| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2003NE000001 | 2003-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 60.000,00 |
| 2003NE000002 | 2003-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 805.393.000,00 |
| 2003NE000003 | 2003-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 54.000.000,00 |
| 2003NE000004 | 2003-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 70.000.000,00 |
| 2003NE000005 | 2003-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.000.000,00 |
| 2003NE000006 | 2003-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE000007 | 2003-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000008 | 2003-01-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 264.370.202,00 |
| 2003NE000009 | 2003-01-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 28.184.899,00 |
| 2003NE000010 | 2003-01-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 28.184.899,00 |
| 2003NE000011 | 2003-01-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 300.000,00 |
| 2003NE000012 | 2003-01-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2003NE000013 | 2003-01-13T00:00 | EMPNHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 85.307.000,00 |
| 2003NE000014 | 2003-01-13T00:00 | EMPNHO DE PESSOAL - INATIVO (EX-IPC). | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 27.300.000,00 |
| 2003NE000015 | 2003-01-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 100.000,00 |
| 2003NE000016 | 2003-01-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 9.800.000,00 |
| 2003NE000017 | 2003-01-16T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 93.725,00 |
| 2003NE000018 | 2003-01-16T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.453.000,00 |
| 2003NE000019 | 2003-01-16T00:00 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000020 | 2003-01-16T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 62.130.000,00 |
| 2003NE000021 | 2003-01-16T00:00 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.800.000,00 |
| 2003NE000022 | 2003-01-16T00:00 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.050.000,00 |
| 2003NE000023 | 2003-01-16T00:00 | PENSAO DE NAO SERVIDOR | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 9.600,00 |
| 2003NE000024 | 2003-01-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.592.791,27 |
| 2003NE000025 | 2003-01-16T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.147.671/0001-05 - PERSIVIDROS COMERC. | R$ 629,00 |
| 2003NE000026 | 2003-01-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.143.886,71 |
| 2003NE000027 | 2003-01-16T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2003NE000028 | 2003-01-16T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 5.040,00 |
| 2003NE000029 | 2003-01-16T00:00 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.092.000,00 |
| 2003NE000030 | 2003-01-16T00:00 | REEMBOLSO - COSTA POSTAL-TELEFONICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000.000,00 |
| 2003NE000031 | 2003-01-16T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000032 | 2003-01-16T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 192,00 |
| 2003NE000033 | 2003-01-16T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.200,00 |
| 2003NE000034 | 2003-01-16T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 60.000,00 |
| 2003NE000035 | 2003-01-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 5.760,00 |
| 2003NE000036 | 2003-01-16T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.059,55 |
| 2003NE000037 | 2003-01-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 996,00 |
| 2003NE000038 | 2003-01-16T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.915,00 |
| 2003NE000039 | 2003-01-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 7.680,00 |
| 2003NE000040 | 2003-01-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.350,00 |
| 2003NE000041 | 2003-01-16T00:00 | ANULACAO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -11.350,00 |
| 2003NE000042 | 2003-01-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.350,00 |
| 2003NE000043 | 2003-01-16T00:00 | PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 1.080,00 |
| 2003NE000044 | 2003-01-16T00:00 | ANULACAO. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ -1.080,00 |
| 2003NE000045 | 2003-01-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 5.760,00 |
| 2003NE000046 | 2003-01-16T00:00 | PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 1.080,00 |
| 2003NE000047 | 2003-01-16T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ -5.760,00 |
| 2003NE000048 | 2003-01-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 550,00 |
| 2003NE000049 | 2003-01-17T00:00 | ANULACAO | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ -4.047,40 |
| 2003NE000050 | 2003-01-17T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 4.162,60 |
| 2003NE000051 | 2003-01-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 112.000,00 |
| 2003NE000052 | 2003-01-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000053 | 2003-01-17T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 7.921,49 |
| 2003NE000054 | 2003-01-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000055 | 2003-01-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2003NE000056 | 2003-01-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000057 | 2003-01-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000058 | 2003-01-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000059 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO N. 99092.2, COM VIGENCIA DE 20.03.02 A 19.03.03. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 22.369,43 |
| 2003NE000060 | 2003-01-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.900,00 |
| 2003NE000061 | 2003-01-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 100,00 |
| 2003NE000062 | 2003-01-17T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 535,00 |
| 2003NE000063 | 2003-01-17T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 15.143,64 |
| 2003NE000064 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/138.0 - VIGENCIA DE 08.10.2002 A 07.01.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 17.125,20 |
| 2003NE000065 | 2003-01-17T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 13.189,57 |
| 2003NE000066 | 2003-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.2 - VIGENCIA DE 28.01.2002 A 27.01.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 882,00 |
| 2003NE000067 | 2003-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.3 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2003NE000068 | 2003-01-17T00:00 | ANULACAO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.000,00 |
| 2003NE000069 | 2003-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.3 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.424,99 |
| 2003NE000070 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/138.0 - VIGENCIA DE 08.10.2002 A 07.01.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 17.125,20 |
| 2003NE000071 | 2003-01-17T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -17.125,20 |
| 2003NE000072 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO N. 99009.4, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.585,55 |
| 2003NE000073 | 2003-01-17T00:00 | CONVITE N}145/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.590,00 |
| 2003NE000074 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO N. 99009.5, COM VIGENCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 638.197,85 |
| 2003NE000075 | 2003-01-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 7.680,00 |
| 2003NE000076 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/177.0, COM VIGENCIA DE 12.12.02 A 11.12.03. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 677.843,64 |
| 2003NE000077 | 2003-01-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ -7.680,00 |
| 2003NE000078 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 01.01.03 A 31.12.03. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 12.000,00 |
| 2003NE000079 | 2003-01-17T00:00 | CONVENIO 2000/075.1, COM VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.12.03. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.631,32 |
| 2003NE000080 | 2003-01-17T00:00 | ANULACAO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -23.631,32 |
| 2003NE000081 | 2003-01-17T00:00 | CONVENIO 2000/075.1, COM VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.06.03. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.631,32 |
| 2003NE000082 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 37.742,50 |
| 2003NE000083 | 2003-01-17T00:00 | CONVITE N}166/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 411,53 |
| 2003NE000084 | 2003-01-17T00:00 | CONVITE N}166/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 95,20 |
| 2003NE000085 | 2003-01-17T00:00 | CONVITE N}166/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 198,00 |
| 2003NE000086 | 2003-01-17T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000087 | 2003-01-17T00:00 | CONVITE N}153/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 2.340,42 |
| 2003NE000088 | 2003-01-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2003NE000089 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 01 ANO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2003NE000090 | 2003-01-17T00:00 | ANULACAO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -13.189,57 |
| 2003NE000091 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/073.0, COM VIGENCIA DE 12.06.02 A 11.06.03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.526,00 |
| 2003NE000092 | 2003-01-17T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 13.189,57 |
| 2003NE000093 | 2003-01-17T00:00 | PROPOSTA DE 17 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.866.758/0001-68 - EFICAZ TRANSPORTES | R$ 560,00 |
| 2003NE000094 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO N}99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.053,19 |
| 2003NE000095 | 2003-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/185.0, COM VIGENCIA DE 16.12.02 A 15.12.03. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 6.466,67 |
| 2003NE000096 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO N}99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.303,19 |
| 2003NE000097 | 2003-01-17T00:00 | ANULACAO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -6.053,19 |
| 2003NE000098 | 2003-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0, COM VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 821.454,63 |
| 2003NE000099 | 2003-01-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 4.173,00 |
| 2003NE000100 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2000/078.2, COM VIGENCIA DE 10.10.02 A 09.10.03. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2003NE000101 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.509,33 |
| 2003NE000102 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 934.666,53 |
| 2003NE000103 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 97039.5 - COM VIGENCIA DE 13.06.02 A 12.06.03. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 71.008,14 |
| 2003NE000104 | 2003-01-20T00:00 | ANULACAO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -934.666,53 |
| 2003NE000105 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 934.666,53 |
| 2003NE000106 | 2003-01-20T00:00 | CONVITE 029/2002 | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 5.360,00 |
| 2003NE000107 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 99053.3 - VIGENCIA DE 01.10.2002 A 30.09.2003 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.630,70 |
| 2003NE000108 | 2003-01-20T00:00 | ANULACAO | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2003NE000109 | 2003-01-20T00:00 | ANULACAO | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ -2.640,00 |
| 2003NE000110 | 2003-01-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ 5.928,00 |
| 2003NE000111 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N} 97080.7, COM VIGENCIA DE 16.12.2002 A 15.12.2003. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 130.597,26 |
| 2003NE000112 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/042.0, COM VIGENCIA DE 03.04.02 A 02.04.03 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 30.666,76 |
| 2003NE000113 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 99079.4 - VIGENCIA DE 25.10.01 A 24.04.02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 75.999,98 |
| 2003NE000114 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/081.0, COM VIGENCIA DE 08.06.02 A 07.06.03. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 50.306,54 |
| 2003NE000115 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N} 2002/03.3388-0, PERIODO DE 18.10.02 A 17.10.03. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 62.396,66 |
| 2003NE000116 | 2003-01-20T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -6.494,95 |
| 2003NE000117 | 2003-01-20T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 40,00 |
| 2003NE000118 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N}2002/041.0 - PERIODO DE 09.04.02 A 08.04.03. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 92.895,83 |
| 2003NE000119 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.126,54 |
| 2003NE000120 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N} 2002/116.0 - VIGENCIA DE 06.08.02 A 05.08.03. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 18.305,67 |
| 2003NE000121 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99103.3, COM VIGENCIA DE 15.12.02 A 14.12.03. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 48.687,52 |
| 2003NE000122 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/121.0 - VIGENCIA DE 12.08 A 25.11.02 | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 90,00 |
| 2003NE000123 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2001/070.1, COM VIGENCIA DE 06.11.02 A 05.11.03. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 274.428,75 |
| 2003NE000124 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.0 - VIGENCIA DE 23.08.02 A 22.08.03 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.733,36 |
| 2003NE000125 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.1, COM VIGENCIA DE 19.12.02 A 18.12.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 548.214,57 |
| 2003NE000126 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/027.0 - VIGENCIA DE 17/06/02 A 16/06/03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.237,02 |
| 2003NE000127 | 2003-01-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.544,80 |
| 2003NE000128 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/046.1 - VIGENCIA DE 24.07.02 A 23.07.03 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.488,29 |
| 2003NE000129 | 2003-01-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE000130 | 2003-01-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE000131 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/040.0, COM VIGENCIA DE 24.04.02 A 23.04.03. | 03.497.513/0001-48 - PRINTER INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.553,75 |
| 2003NE000132 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/148.0 - 30/10/02 A 29/10/03 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 40.929,77 |
| 2003NE000133 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/119.0, VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.01.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 797,34 |
| 2003NE000134 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2001/068.1, COM VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.12.03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 56.251,50 |
| 2003NE000135 | 2003-01-20T00:00 | ANULACAO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -75.999,98 |
| 2003NE000136 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/100.0 - VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.051,36 |
| 2003NE000137 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 99079.4 - VIGENCIA DE 25.10.02 A 24.04.03 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 75.999,98 |
| 2003NE000138 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/029.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.844,83 |
| 2003NE000139 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 98015.4, COM VIGENCIA DE 28.01.02 A 27.01.03. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.369,93 |
| 2003NE000140 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2000/060.4, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 246.400,00 |
| 2003NE000141 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.2 - VIGENCIA DE 14.02.02 A 13.02.03. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.863,39 |
| 2003NE000142 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2000/059.2 - VIGENCIA DE 19.07.2002 A 18.07.2003. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 26.004,92 |
| 2003NE000143 | 2003-01-20T00:00 | CONTRATO N. 2000/060.4, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 246.400,00 |
| 2003NE000144 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/049.0 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 3.355,50 |
| 2003NE000145 | 2003-01-20T00:00 | ANULACAO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -246.400,00 |
| 2003NE000146 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.3 - VIGENCIA DE 27.01.2002 A 26.01.2003. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2003NE000147 | 2003-01-20T00:00 | ANULACAO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,68 |
| 2003NE000148 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.3 - VIGENCIA DE 27.01.2002 A 26.01.2003. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2003NE000149 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/092.0 - VIGENCIA DE 11.07.02 A 10.07.03 | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.851,60 |
| 2003NE000150 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.3, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 32.021,10 |
| 2003NE000151 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 449.622,58 |
| 2003NE000152 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N}2002/149.0 - VIGENCIA 08.11.02 A 07.11.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 50.277,72 |
| 2003NE000153 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2001/019.1 - VIGENCIA DE 04.04.02 A 03.04.03 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 5.709,17 |
| 2003NE000154 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/066.0 - VIGENCIA DE 14.05.02 A 13.05.03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 5.541,70 |
| 2003NE000155 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 4.450,25 |
| 2003NE000156 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/044.0 - VIGENCIA DE 18.04.02 A 17.04.03 | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 963,00 |
| 2003NE000157 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 90.756,60 |
| 2003NE000158 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98012.4 - VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 24.939,37 |
| 2003NE000159 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/133.0 - VIGENCIA DE 03.10.02 A 02.10.03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 39.414,06 |
| 2003NE000160 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/187.0 - VIGENCIA DE 23/12/02 A 22/12/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 632.260,40 |
| 2003NE000161 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/134.0 - VIGENCIA DE 07.10.02 A 06.10.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 10.936,65 |
| 2003NE000162 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 5.208,37 |
| 2003NE000163 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.953.414,54 |
| 2003NE000164 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/106.0 - VIGENCIA DE 26.08.02 A 25.08.03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 9.954,88 |
| 2003NE000165 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/034.0, COM VIGENCIA DE 29.04.02 A 28.04.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 696,20 |
| 2003NE000166 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/085.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 28.08.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.590,11 |
| 2003NE000167 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 374.293,50 |
| 2003NE000168 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 647.813,29 |
| 2003NE000169 | 2003-01-21T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -374.293,50 |
| 2003NE000170 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.2 - VIGENCIA DE 05.10.2002 A 04.10.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2003NE000171 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 374.293,50 |
| 2003NE000172 | 2003-01-21T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -647.813,29 |
| 2003NE000173 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 647.813,29 |
| 2003NE000174 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 820,80 |
| 2003NE000175 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/084.0, COM VIGENCIA DE 09.06.02 A 08.06.03. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 168.405,14 |
| 2003NE000176 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 978.781,84 |
| 2003NE000177 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/154.0, COM VIGENCIA DE 05.11.02 A 04.11.03. | 04.284.528/0001-90 - SCRIPTORIUM CONSULTORIA LTDA | R$ 131.733,42 |
| 2003NE000178 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 581.233,53 |
| 2003NE000179 | 2003-01-21T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -978.781,84 |
| 2003NE000180 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 978.781,84 |
| 2003NE000181 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99060.3 - VIGENCIA DE 28/07/02 A 27/07/03 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 69.019,68 |
| 2003NE000182 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 237.153,84 |
| 2003NE000183 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.210.045,15 |
| 2003NE000184 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2001/006.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 974100/91000 - CEB | R$ 150.000,00 |
| 2003NE000185 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 22.172,82 |
| 2003NE000186 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N}2002/061.0 - VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.136.000,00 |
| 2003NE000187 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/098.0 - VIGENCIA DE 12.08.02 A 11.08.03 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 7.182,50 |
| 2003NE000188 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/018.0, COM VIGENCIA DE 18.02.02 A 17.03.03. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2003NE000189 | 2003-01-21T00:00 | CONVENIO N. 2002/069.0 - VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.190,86 |
| 2003NE000190 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.345.902,56 |
| 2003NE000191 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98037.4 - VIGENCIA DE 06.04.02 A 05.04.03 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 25.693,42 |
| 2003NE000192 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.2 - VIGENCIA DE 23.03.02 A 22.03.03 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 53.007,98 |
| 2003NE000193 | 2003-01-21T00:00 | ANULACAO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -5.718,29 |
| 2003NE000194 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/018.0, COM VIGENCIA DE 18.02.02 A 17.02.03. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2003NE000195 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N}2002/014.0 - VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.875,25 |
| 2003NE000196 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.0, COM VIGENCIA DE 27.03.02 A 26.03.03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.418,92 |
| 2003NE000197 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98116.4 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 316.253,20 |
| 2003NE000198 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N} 2002/01.182.0 - VIGENCIA DE 11.12.02 A 10.12.03. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.312,00 |
| 2003NE000199 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.1, VIGENCIA 09.01.02 A 08.01.03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.566,07 |
| 2003NE000200 | 2003-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99082.3, COM VIGENCIA DE 07.12.02 A 06.06.03. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 53.648,40 |
| 2003NE000201 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.2, VIGENCIA 09.01 A 08.04.03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 18.230,01 |
| 2003NE000202 | 2003-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.1 - VIGENCIA DE 01.12.2002 A 30.11.2003. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2003NE000203 | 2003-01-22T00:00 | TAXA ORDINARIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2003NE000204 | 2003-01-22T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 166,00 |
| 2003NE000205 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.383,71 |
| 2003NE000206 | 2003-01-22T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 950,00 |
| 2003NE000207 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/106.0, COM VIGENCIA DE 26.08.02 A 25.08.03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 6.568,33 |
| 2003NE000208 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/091.0 - VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 20.780,56 |
| 2003NE000209 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 953.266,70 |
| 2003NE000210 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.609.209,81 |
| 2003NE000211 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.198,63 |
| 2003NE000212 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 350,00 |
| 2003NE000213 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000214 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000215 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 380,00 |
| 2003NE000216 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 100,00 |
| 2003NE000217 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NE000218 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99098.4, COM VIGENCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.518,09 |
| 2003NE000219 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.1 - VIGENCIA DE 19.07.2002 A 18.07.2003. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 13.780,39 |
| 2003NE000220 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2003NE000221 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.320,10 |
| 2003NE000222 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N} 2002/01.162.0 - VIGENCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 115.411,70 |
| 2003NE000223 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 187,00 |
| 2003NE000224 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 130,00 |
| 2003NE000225 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.810,89 |
| 2003NE000226 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 1.067,08 |
| 2003NE000227 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/020.1 - VIGENCIA DE 28.03.02 A 27.03.03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.476,00 |
| 2003NE000228 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 035.659.717-20 - HELENO LIMA | R$ 60,00 |
| 2003NE000229 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 134.182.113-72 - LUIZ JUNIOR | R$ 350,00 |
| 2003NE000230 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 100,00 |
| 2003NE000231 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 005.648.349-04 - NELSON MEURER | R$ 100,00 |
| 2003NE000232 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 539,17 |
| 2003NE000233 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.993.293,24 |
| 2003NE000234 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.06.03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 130.190,65 |
| 2003NE000235 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N} 2002/130.0 - VIGENCIA DE 10.10.02 A 09.10.03. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 157.170,07 |
| 2003NE000236 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.0 - VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2003NE000237 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 2000/125.2, COM VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 201.581,00 |
| 2003NE000238 | 2003-01-22T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.02 A 15.05.03 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 312.085,76 |
| 2003NE000239 | 2003-01-22T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 650,00 |
| 2003NE000240 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.424.986,08 |
| 2003NE000241 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.220.818,20 |
| 2003NE000242 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 99036.3 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 415001/14202 - ECT | R$ 632.429,25 |
| 2003NE000243 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 2.171.833,20 |
| 2003NE000244 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/189.0, COM VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 17.000,00 |
| 2003NE000245 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99002.3 - VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.01.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.090,00 |
| 2003NE000246 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 98023.4 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.633,37 |
| 2003NE000247 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 290.372,40 |
| 2003NE000248 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 508.979,84 |
| 2003NE000249 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 98033.4 - VIGENCIA DE 16.03.02 A 15.03.03 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 3.395,25 |
| 2003NE000250 | 2003-01-22T00:00 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.000,00 |
| 2003NE000251 | 2003-01-22T00:00 | ANULACAO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.633,37 |
| 2003NE000252 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 98023.4 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.633,37 |
| 2003NE000253 | 2003-01-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -14.000,00 |
| 2003NE000254 | 2003-01-22T00:00 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 101.950,16 |
| 2003NE000255 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 53.065,08 |
| 2003NE000256 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/063.0 - VIGENCIA DE 17.05.02 A 16.05.03 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 19.733,64 |
| 2003NE000257 | 2003-01-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ -5.541,70 |
| 2003NE000258 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/066.0 - VIGENCIA DE 14.05.02 A 13.05.03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 5.541,61 |
| 2003NE000259 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 99084.9, VIGENCIA 25.01.03 A 24.07.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.133,70 |
| 2003NE000260 | 2003-01-22T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -53.065,08 |
| 2003NE000261 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 53.065,08 |
| 2003NE000262 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.932,00 |
| 2003NE000263 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.2 - VIGENCIA DE 31.05.2002 A 30.05.2003. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.769,99 |
| 2003NE000264 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N.2000/029.2, COM VIGENCIA DE 31.03.02 A 30.03.03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 31.150,00 |
| 2003NE000265 | 2003-01-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.500,00 |
| 2003NE000266 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2003NE000267 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2002/01.184.0 - VIGENCIA DE 04.12.02 A 03.12.03. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2003NE000268 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/015.0 - VIGENCIA DE 04.02.02 A 03.02.03 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.318,81 |
| 2003NE000269 | 2003-01-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -953.266,70 |
| 2003NE000270 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 953.266,68 |
| 2003NE000271 | 2003-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/015.1 - VIGENCIA DE 04.02.03 A 03.08.03 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 8.483,88 |
| 2003NE000272 | 2003-01-22T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2003NE000273 | 2003-01-22T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE000274 | 2003-01-22T00:00 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 324.177,70 |
| 2003NE000275 | 2003-01-22T00:00 | ANULACAO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -53.648,40 |
| 2003NE000276 | 2003-01-22T00:00 | CONVITE 069/2002-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.216,00 |
| 2003NE000277 | 2003-01-23T00:00 | CONVENIO N. 2002/032.0 - VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.374,61 |
| 2003NE000278 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99038.1, VIGENCIA 20.08.02 A 19.02.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 544,47 |
| 2003NE000279 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/051.1, COM VIGENCIA DE 07.07.02 A 06.07.03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 177.320,08 |
| 2003NE000280 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/065.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 55.600,00 |
| 2003NE000281 | 2003-01-23T00:00 | ANULACAO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ -1.067,08 |
| 2003NE000282 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 1.067,08 |
| 2003NE000283 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.4 - VIGENCIA DE 03.11.02 A 02.11.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 13.112,84 |
| 2003NE000284 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/064.1 - VIGENCIA DE 04.10.02 A 03.10.03 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 31.067,40 |
| 2003NE000285 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 100,00 |
| 2003NE000286 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.2 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2003NE000287 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 150,00 |
| 2003NE000288 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 160,00 |
| 2003NE000289 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.794.436,39 |
| 2003NE000290 | 2003-01-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.060.345,70 |
| 2003NE000291 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N}99055.3, COM VIGENCIA DE 01.07.02 A 30.06.03. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.486,46 |
| 2003NE000292 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-2, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 13.153,87 |
| 2003NE000293 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N}2002/01.163.0 - VIGENCIA DE 09.12.02 A 08.12.03. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 29.000,00 |
| 2003NE000294 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-2, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 2.489,70 |
| 2003NE000295 | 2003-01-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 5.439,50 |
| 2003NE000296 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/021.0 - VIGENCIA DE 28.02.2002 A 27.02.2003. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.101,39 |
| 2003NE000297 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.312,50 |
| 2003NE000298 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N} 99076.3, COM VIGENCIA DE 15.09.02 A 14.09.03. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 5.027,25 |
| 2003NE000299 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 166.932,00 |
| 2003NE000300 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.2 - VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.828,84 |
| 2003NE000301 | 2003-01-23T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.383,22 |
| 2003NE000302 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 700,00 |
| 2003NE000303 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 250,00 |
| 2003NE000304 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.2 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2003NE000305 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 150,00 |
| 2003NE000306 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 120,00 |
| 2003NE000307 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 367,33 |
| 2003NE000308 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 300,00 |
| 2003NE000309 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 036.623.061-15 - GIOVANNI QUEIROZ | R$ 600,00 |
| 2003NE000310 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2003NE000311 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 110,00 |
| 2003NE000312 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 350,00 |
| 2003NE000313 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 150,00 |
| 2003NE000314 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 516,00 |
| 2003NE000315 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 35,00 |
| 2003NE000316 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| 2003NE000317 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 279.017.506-34 - OSCAR ANDRADE | R$ 625,10 |
| 2003NE000318 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.1, COM VIGENCIA DE 23.05.02 A 22.05.03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 264.625,00 |
| 2003NE000319 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 630,00 |
| 2003NE000320 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000321 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/142.0 - 30.10.02 A 29.10.03 | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 15.978,73 |
| 2003NE000322 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 5.900,00 |
| 2003NE000323 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 300,00 |
| 2003NE000324 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 140,00 |
| 2003NE000325 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO 2002/038.0, COM VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 13.472,17 |
| 2003NE000326 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/152.0 - 29.11.02 A 28.11.03 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 48.627,20 |
| 2003NE000327 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 500,00 |
| 2003NE000328 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2003NE000329 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 322,21 |
| 2003NE000330 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 033.296.071-49 - WIGBERTO TARTUCE | R$ 2.060,00 |
| 2003NE000331 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/151.0 - VIGENCIA DE 11.11.02 A 10.03.03 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 4.376,55 |
| 2003NE000332 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 059.513.918-30 - RUBENEUTON LIMA | R$ 900,00 |
| 2003NE000333 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 694.428.785-49 - ARTUR REIS | R$ 93,00 |
| 2003NE000334 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/039.0 - VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 44.415,22 |
| 2003NE000335 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N}2002/088.0 - VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 42.976,21 |
| 2003NE000336 | 2003-01-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 86.273,69 |
| 2003NE000337 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.02 A 16.04.03 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.418,00 |
| 2003NE000338 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/037.0 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2003NE000339 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16.09.02 A 15.09.03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.317,31 |
| 2003NE000340 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/179.0, COM VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.12.03. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 46.673,60 |
| 2003NE000341 | 2003-01-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 584.958,10 |
| 2003NE000342 | 2003-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -4.376,55 |
| 2003NE000343 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 645,00 |
| 2003NE000344 | 2003-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.418,00 |
| 2003NE000345 | 2003-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -2.160,00 |
| 2003NE000346 | 2003-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.317,31 |
| 2003NE000347 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/151.0 - VIGENCIA DE 11.11.02 A 10.03.03 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 4.376,55 |
| 2003NE000348 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.02 A 16.04.03 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.418,00 |
| 2003NE000349 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16.09.02 A 15.09.03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.317,31 |
| 2003NE000350 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/037.0 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2003NE000351 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 10.540,00 |
| 2003NE000352 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99029.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 108.137,80 |
| 2003NE000353 | 2003-01-23T00:00 | CONVITE N. 001/03 | 38.058.368/0001-83 - CRP | R$ 141.759,81 |
| 2003NE000354 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/020.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.02.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.091,37 |
| 2003NE000355 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99081.3, COM VIGENCIA DE 01.12.02 A 31.05.03. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 15.000,00 |
| 2003NE000356 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/019.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.02.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 93.029,93 |
| 2003NE000357 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 10.217,62 |
| 2003NE000358 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/036.0 - VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.564,93 |
| 2003NE000359 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/146.0 - VIGENCIA DE 18.11.02 A 17.05.03 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.940,10 |
| 2003NE000360 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/120.0 - VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.08.03 | 01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 33.628,89 |
| 2003NE000361 | 2003-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/164.0 - VIGENCIA DE 22.11.02 A 21.11.03 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 378.027,78 |
| 2003NE000362 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/114.0 - VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.08.03 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.891,86 |
| 2003NE000363 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/144.0 - VIGENCIA 21.10.02 A 20.10.03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 4.681,48 |
| 2003NE000364 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/156.0 - VIGENCIA DE 02.12.02 A 01.12.03 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.143,72 |
| 2003NE000365 | 2003-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/048.0 - VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.165,52 |
| 2003NE000366 | 2003-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -312.085,76 |
| 2003NE000367 | 2003-01-23T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.02 A 15.05.03 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 312.085,76 |
| 2003NE000368 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.299,76 |
| 2003NE000369 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/160.0 - VIGENCIA DE 29.11.02 A 28.11.03 | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 122.826,47 |
| 2003NE000370 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.700,00 |
| 2003NE000371 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.2 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2003NE000372 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0, COM VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 37.374,96 |
| 2003NE000373 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N}2002/064.0 - VIGENCIA DE 09.05.02 A 08.05.03. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.486,90 |
| 2003NE000374 | 2003-01-24T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000375 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 98027.3 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.03.2003. | 154023/15257 - SEP | R$ 151.767,63 |
| 2003NE000376 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.02 A 15.04.03 | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.656,00 |
| 2003NE000377 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.436.278,39 |
| 2003NE000378 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 261.311,55 |
| 2003NE000379 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.800,00 |
| 2003NE000380 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.02 A 15.04.03 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.656,00 |
| 2003NE000381 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.2, COM VIGENCIA DE 30.10.02 A 29.10.03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.242,50 |
| 2003NE000382 | 2003-01-24T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.354.051/0001-47 - SUPERPHOTO | R$ 1.500,00 |
| 2003NE000383 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.2, COM VIGENCIA DE 30.10.02 A 29.10.03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.242,50 |
| 2003NE000384 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/168.0 - VIGENCIA DE 04.12.02 A 03.12.03 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.841,07 |
| 2003NE000385 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N}2002/028.0 - VIGENCIA DE 28/02/02 A 27/02/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 17.419,72 |
| 2003NE000386 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -2.242,50 |
| 2003NE000387 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.2 - VIGENCIA DE 26.01.2003 A 25.01.2004. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.103,18 |
| 2003NE000388 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.2 - VIGENCIA DE 26.01.2003 A 25.01.2004. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 716,34 |
| 2003NE000389 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/079.1 - VIGENCIA DE 20.12.02 A 19.12.03 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 262.495,46 |
| 2003NE000390 | 2003-01-24T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 2.744,00 |
| 2003NE000391 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.0, COM VIGENCIA DE 30.09.02 A 29.09.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 14.775,48 |
| 2003NE000392 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/091.1 - VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 128.349,92 |
| 2003NE000393 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.0, COM VIGENCIA DE 30.09.02 A 29.03.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 14.775,48 |
| 2003NE000394 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -14.775,48 |
| 2003NE000395 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99063.3, COM VIGENCIA DE 29.10.02 A 28.10.03. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 22.139,38 |
| 2003NE000396 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/023.2, COM VIGENCIA DE 16.02.2002 A 15.02.2003. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 21.861,53 |
| 2003NE000397 | 2003-01-24T00:00 | CONVENIO N. 99014.3, COM VIGENCIA DE 02.01.02 A 01.01.03. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 1.155,00 |
| 2003NE000398 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99002.3 - VIGENCIA DE 19.01.03 A 18.01.2004. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 79.856,18 |
| 2003NE000399 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/180.0, COM VIGENCIA DE 31.12.02 A 30.12.03. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 155.611,00 |
| 2003NE000400 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N}2002/103.0 - VIGENCIA DE 31.07.02 A 30.07.03. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.805,57 |
| 2003NE000401 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.0, COM VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 6.293,13 |
| 2003NE000402 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/069.3 - VIGENCIA DE 29.09.02 A 28.09.03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.918.898,40 |
| 2003NE000403 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/076.4 - VIGENCIA DE 03.10.2002 A 02.10.2003. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.017,20 |
| 2003NE000404 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/081.2, COM VIGENCIA DE 13.10.02 A 12.10.03. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.855,16 |
| 2003NE000405 | 2003-01-24T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.691.688/0001-01 - PAPELARIA MIAMI LTDA | R$ 793,00 |
| 2003NE000406 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/089.0 - VIGENCIA DE 01.11.02 A 31.10.03 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.954,76 |
| 2003NE000407 | 2003-01-24T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 883,78 |
| 2003NE000408 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99100.3, COM VIGENCIA DE 30.11.02 A 29.11.03. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.978,43 |
| 2003NE000409 | 2003-01-24T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.519.278/0001-68 - SOF MOTORES E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2003NE000410 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 136,76 |
| 2003NE000411 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 361,92 |
| 2003NE000412 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 500,00 |
| 2003NE000413 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 300,00 |
| 2003NE000414 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 230,00 |
| 2003NE000415 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 2003NE000416 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 162.704.791-34 - MARISA SERRANO | R$ 700,00 |
| 2003NE000417 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 062.711.385-00 - MILTON BARBOSA | R$ 100,00 |
| 2003NE000418 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 420,00 |
| 2003NE000419 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -79.092,40 |
| 2003NE000420 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 80,00 |
| 2003NE000421 | 2003-01-24T00:00 | PRO-SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000422 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 98061.6, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.958,32 |
| 2003NE000423 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 200,00 |
| 2003NE000424 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 2.586,27 |
| 2003NE000425 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 21.976,43 |
| 2003NE000426 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99061.3 - VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 76.520,11 |
| 2003NE000427 | 2003-01-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.940,00 |
| 2003NE000428 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -79.092,40 |
| 2003NE000429 | 2003-01-24T00:00 | PRO-SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000430 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ -3.940,00 |
| 2003NE000431 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/040.2 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 661,50 |
| 2003NE000432 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -79.092,40 |
| 2003NE000433 | 2003-01-24T00:00 | PRO-SAþDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000434 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99098.4, COM VIGENCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. (PROC. 33.199/2002) | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 96,81 |
| 2003NE000435 | 2003-01-24T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 1.005,60 |
| 2003NE000436 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.1 - VIGENCIA DE 02.08.02 A 01.08.03. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 35.004,90 |
| 2003NE000437 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/003.0 - VIGENCIA DE 11.03.2002 A 10.03.2003. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.473,10 |
| 2003NE000438 | 2003-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/105.0 - VIGENCIA DE 02.08.2002 A 01.08.2003. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 23.943,48 |
| 2003NE000439 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99028.6 - VIGENCIA DE 31.01.2003 A 30.01.2004. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 121.659,49 |
| 2003NE000440 | 2003-01-24T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 302.763,24 |
| 2003NE000441 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -80.017,20 |
| 2003NE000442 | 2003-01-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.683,00 |
| 2003NE000443 | 2003-01-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 31.750,00 |
| 2003NE000444 | 2003-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2000/080.2, COM VIGENCIA DE 24.10.02 A 23.10.03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.022,66 |
| 2003NE000445 | 2003-01-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000446 | 2003-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 650.000,00 |
| 2003NE000447 | 2003-01-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000448 | 2003-01-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000449 | 2003-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2002/070.0 - PERIODO DE 27/05/02 A 26/05/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.840,00 |
| 2003NE000450 | 2003-01-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000451 | 2003-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/079.0, COM VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 7.135,56 |
| 2003NE000452 | 2003-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2001/037.1, COM VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 105.456,00 |
| 2003NE000453 | 2003-01-27T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2003NE000454 | 2003-01-27T00:00 | CONTRATO N} 2002/01.166.0 , VIGENCIA DE 30.11.02 A 29.05.03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 85.801,74 |
| 2003NE000455 | 2003-01-27T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2003NE000456 | 2003-01-27T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2003NE000457 | 2003-01-27T00:00 | ANULACAO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -16.000.000,00 |
| 2003NE000458 | 2003-01-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000459 | 2003-01-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000460 | 2003-01-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 100.000,00 |
| 2003NE000461 | 2003-01-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 16.000.000,00 |
| 2003NE000462 | 2003-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.000.000,00 |
| 2003NE000463 | 2003-01-27T00:00 | CONTRIBUICAO PARA O INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2003NE000464 | 2003-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.800.000,00 |
| 2003NE000465 | 2003-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 5.000.000,00 |
| 2003NE000466 | 2003-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 200.000,00 |
| 2003NE000467 | 2003-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.000.000,00 |
| 2003NE000468 | 2003-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 500.000,00 |
| 2003NE000469 | 2003-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.600.000,00 |
| 2003NE000470 | 2003-01-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 200.000,00 |
| 2003NE000471 | 2003-01-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -2.954,76 |
| 2003NE000472 | 2003-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2002/089.0 - VIGENCIA DE 01.11.02 A 31.10.03 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.954,76 |
| 2003NE000473 | 2003-01-27T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2003NE000474 | 2003-01-27T00:00 | ANULACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -700.000,00 |
| 2003NE000475 | 2003-01-27T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2003NE000476 | 2003-01-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -650.000,00 |
| 2003NE000477 | 2003-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 707.402,70 |
| 2003NE000478 | 2003-01-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.940,00 |
| 2003NE000479 | 2003-01-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 60,00 |
| 2003NE000480 | 2003-01-27T00:00 | ATO DA MESA N80/01. PROPOSTA DE 03.01.03. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.144,85 |
| 2003NE000481 | 2003-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2002/116.0, COM VIGENCIA DE 06.08.02 A 05.08.03. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 44.500,00 |
| 2003NE000482 | 2003-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99111.3 - VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.03. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.200,00 |
| 2003NE000483 | 2003-01-27T00:00 | CONVITE N}003/03, PROPOSTA DE 23.01.03. | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2003NE000484 | 2003-01-27T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 864,00 |
| 2003NE000485 | 2003-01-27T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 172,80 |
| 2003NE000486 | 2003-01-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.4 - VIGENCIA DE 27.01.2003 A 26.01.2004. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 27.833,32 |
| 2003NE000487 | 2003-01-27T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 1.290,00 |
| 2003NE000488 | 2003-01-27T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE JANEIRO DE 2003. CONVITE N. 061/2002-SEOPE. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 325,00 |
| 2003NE000489 | 2003-01-27T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-3, COM VIGENCIA DE 25.01.03 A 24.04.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 49.870,16 |
| 2003NE000490 | 2003-01-27T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2003. CONVITE N. 048/2002-SEOPE. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.680,00 |
| 2003NE000491 | 2003-01-27T00:00 | CONVITE N}067/02 -SEOPE. PROPOSTA DE 20.01.03. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.050,00 |
| 2003NE000492 | 2003-01-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22.01.03. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ 2.625,00 |
| 2003NE000493 | 2003-01-28T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 16.134,00 |
| 2003NE000494 | 2003-01-28T00:00 | CONTRATO N}2002/028.1 - VIGENCIA DE 28/02/03 A 27/02/04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 74.577,27 |
| 2003NE000495 | 2003-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE000496 | 2003-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99092.3, COM VIGENCIA DE 20.03.03 A 19.03.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 44.930,55 |
| 2003NE000497 | 2003-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE000498 | 2003-01-28T00:00 | ANULACAO | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ -8.000,00 |
| 2003NE000499 | 2003-01-28T00:00 | ATO DA MESA N80/01. PROPOSTA DE 20.01.03. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.060,00 |
| 2003NE000500 | 2003-01-28T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.000,00 |
| 2003NE000501 | 2003-01-28T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2003NE000502 | 2003-01-28T00:00 | ANULACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -20.000,00 |
| 2003NE000503 | 2003-01-28T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.000,00 |
| 2003NE000504 | 2003-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.3 - VIGENCIA DE 14.02.03 A 13.02.04. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 15.564,70 |
| 2003NE000505 | 2003-01-28T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.755,00 |
| 2003NE000506 | 2003-01-28T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.632,30 |
| 2003NE000507 | 2003-01-28T00:00 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 85,14 |
| 2003NE000508 | 2003-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 172.200,00 |
| 2003NE000509 | 2003-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 (O SIAFI NAO RECONHECE | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 37.800,00 |
| 2003NE000510 | 2003-01-28T00:00 | DIARIAS | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 20.000,00 |
| 2003NE000511 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 073.324.674-53 - DJALMA JUNIOR | R$ 168,00 |
| 2003NE000512 | 2003-01-28T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.148.726/0002-57 - CESAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2003NE000513 | 2003-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2003.005.0, COM VIGENCIA DE 21.01.03 A 20.01.04. | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 24.184,30 |
| 2003NE000514 | 2003-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -187.200,00 |
| 2003NE000515 | 2003-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/095.0, COM VIGENCIA DE 22.07.02 A 30.06.03. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 487.200,00 |
| 2003NE000516 | 2003-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 120.000,00 |
| 2003NE000517 | 2003-01-29T00:00 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.300,00 |
| 2003NE000518 | 2003-01-29T00:00 | ANULACAO | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ -136,76 |
| 2003NE000519 | 2003-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 137,76 |
| 2003NE000520 | 2003-01-29T00:00 | CONTRATO 2000/034.2 - VIGENCIA 04.04.02 A 03.04.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.000,00 |
| 2003NE000521 | 2003-01-29T00:00 | CONVITE N. 002/03. ATO DA MESA 80/01. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 18.600,00 |
| 2003NE000522 | 2003-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2002/065.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 2.895,83 |
| 2003NE000523 | 2003-01-29T00:00 | ANULACAO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -290.372,40 |
| 2003NE000524 | 2003-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 290.372,40 |
| 2003NE000525 | 2003-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99038.2, VIGENCIA 20.08.03 A 19.02.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.455,51 |
| 2003NE000526 | 2003-01-29T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 374,00 |
| 2003NE000527 | 2003-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99038.2, VIGENCIA 20.08.03 A 19.02.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 252.186,00 |
| 2003NE000528 | 2003-01-29T00:00 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.800,00 |
| 2003NE000529 | 2003-01-29T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 3.350,00 |
| 2003NE000530 | 2003-01-29T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 3.350,00 |
| 2003NE000531 | 2003-01-29T00:00 | ANULACAO | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ -3.350,00 |
| 2003NE000532 | 2003-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/018.1, COM VIGENCIA DE 18.02.03 A 17.02.04. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 38.081,71 |
| 2003NE000533 | 2003-01-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 18.750,00 |
| 2003NE000534 | 2003-01-30T00:00 | PROPOSTA DE 23.01.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 588,00 |
| 2003NE000535 | 2003-01-30T00:00 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -3.455,51 |
| 2003NE000536 | 2003-01-30T00:00 | CONTRATO N. 99038.2, VIGENCIA 20.02.03 A 19.02.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.455,51 |
| 2003NE000537 | 2003-01-30T00:00 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -252.186,00 |
| 2003NE000538 | 2003-01-30T00:00 | CONTRATO N. 99038.2, VIGENCIA 20.02.03 A 19.02.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 252.186,00 |
| 2003NE000539 | 2003-01-30T00:00 | ADIANTAMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000540 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO | 509.083.321-49 - LUCIA COSTA | R$ 3.044,00 |
| 2003NE000541 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 2.538,91 |
| 2003NE000542 | 2003-01-30T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.416.454/0001-00 - INTERVAL | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000543 | 2003-01-30T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2003NE000544 | 2003-01-30T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 4.434,48 |
| 2003NE000545 | 2003-01-30T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 1.513,00 |
| 2003NE000546 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 200,00 |
| 2003NE000547 | 2003-01-30T00:00 | ANULACAO | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ -0,02 |
| 2003NE000548 | 2003-01-31T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/003.1 - VIGENCIA DE 11.03.2003 A 10.03.2004. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 12.900,40 |
| 2003NE000549 | 2003-01-31T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/003.1 - VIGENCIA 11.03.03 A 10.03.04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2003NE000550 | 2003-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 162,00 |
| 2003NE000551 | 2003-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 1.392,00 |
| 2003NE000552 | 2003-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.505.567/0001-82 - ORGANIZER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | R$ 896,66 |
| 2003NE000553 | 2003-01-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.104.470/0001-20 - SALUTE CAFE COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.067,50 |
| 2003NE000554 | 2003-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.934,00 |
| 2003NE000555 | 2003-01-31T00:00 | CONVITE N. 005/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.396,30 |
| 2003NE000556 | 2003-01-31T00:00 | CONVITE N. 005/03. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 9.587,10 |
| 2003NE000557 | 2003-01-31T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 222,00 |
| 2003NE000558 | 2003-01-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 24.01.03. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 360,00 |
| 2003NE000559 | 2003-01-31T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 6.120,00 |
| 2003NE000560 | 2003-01-31T00:00 | ANULACAO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -12.396,30 |
| 2003NE000561 | 2003-01-31T00:00 | ANULACAO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -9.587,10 |
| 2003NE000562 | 2003-01-31T00:00 | CONVITE N. 005/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.396,30 |
| 2003NE000563 | 2003-01-31T00:00 | CONVITE N. 005/03. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 9.587,10 |
| 2003NE000564 | 2003-01-31T00:00 | ATO DA MESA 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 311.736,00 |
| 2003NE000565 | 2003-02-03T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000566 | 2003-02-03T00:00 | ANULACAO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -3.822,37 |
| 2003NE000567 | 2003-02-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 4.347,27 |
| 2003NE000568 | 2003-02-03T00:00 | CONVITE N. 044/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.435,00 |
| 2003NE000569 | 2003-02-03T00:00 | ATO DA MESA 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 146.131,84 |
| 2003NE000570 | 2003-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2000/060.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.08.2003 A 31.07.2004. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 176.000,00 |
| 2003NE000571 | 2003-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2000/060.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.08.2003 A 31.07.2004. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 176.000,00 |
| 2003NE000572 | 2003-02-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -176.000,00 |
| 2003NE000573 | 2003-02-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGENCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.269.866,94 |
| 2003NE000574 | 2003-02-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2003NE000575 | 2003-02-04T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2003NE000576 | 2003-02-04T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 04 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 162.250,00 |
| 2003NE000577 | 2003-02-04T00:00 | CONTRATO N. 2001/020.2 - PRORROGADO A PARTIR DE 28.03.03 A 27.03.04. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 23.459,16 |
| 2003NE000578 | 2003-02-04T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 04 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 162.250,00 |
| 2003NE000579 | 2003-02-04T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -162.250,00 |
| 2003NE000580 | 2003-02-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.124.761/0001-43 - SYNELEC TELECOM MULTIMEDIA BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2003NE000581 | 2003-02-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.124.761/0001-43 - SYNELEC TELECOM MULTIMEDIA BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000582 | 2003-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 351.082.401-63 - CARLA MEDEIROS | R$ 435,15 |
| 2003NE000583 | 2003-02-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002. | 974100/91000 - CEB | R$ 18.867,44 |
| 2003NE000584 | 2003-02-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.156.129/0001-19 - EDITORA GRAFICA | R$ 2.500,00 |
| 2003NE000585 | 2003-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0, COM VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 134.455,06 |
| 2003NE000586 | 2003-02-05T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -18.867,44 |
| 2003NE000587 | 2003-02-05T00:00 | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 18.867,44 |
| 2003NE000588 | 2003-02-05T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.800.000,00 |
| 2003NE000589 | 2003-02-05T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -350.000,00 |
| 2003NE000590 | 2003-02-05T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.800.000,00 |
| 2003NE000591 | 2003-02-05T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 350.000,00 |
| 2003NE000592 | 2003-02-05T00:00 | ANULACAO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -311.736,00 |
| 2003NE000593 | 2003-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09.2002 A 25.09.2003. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 3.196,03 |
| 2003NE000594 | 2003-02-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000595 | 2003-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09.2002 A 25.09.2003. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 3.196,03 |
| 2003NE000596 | 2003-02-06T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 6 MESES | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 20.000,00 |
| 2003NE000597 | 2003-02-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -3.196,03 |
| 2003NE000598 | 2003-02-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000599 | 2003-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 819,00 |
| 2003NE000600 | 2003-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 132,00 |
| 2003NE000601 | 2003-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE000602 | 2003-02-06T00:00 | INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2003NE000603 | 2003-02-06T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.579,56 |
| 2003NE000604 | 2003-02-06T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.842,00 |
| 2003NE000605 | 2003-02-06T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.500,00 |
| 2003NE000606 | 2003-02-06T00:00 | CONTRIBUICAO PARA O INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2003NE000607 | 2003-02-06T00:00 | PROPOSTA DE 31 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 05.418.136/0001-30 - REITEC ASSISTENCIA | R$ 457,00 |
| 2003NE000608 | 2003-02-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 5.340,00 |
| 2003NE000609 | 2003-02-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.1 - PRORROGADA A PARTIR DE 30.03.2003 A 29.03.2004. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 22.495,26 |
| 2003NE000610 | 2003-02-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.630,00 |
| 2003NE000611 | 2003-02-06T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 2.075,00 |
| 2003NE000612 | 2003-02-06T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 37.176.997/0001-45 - TELEBINA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2003NE000613 | 2003-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 550,00 |
| 2003NE000614 | 2003-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 431,00 |
| 2003NE000615 | 2003-02-07T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (201PE0000400. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 595,00 |
| 2003NE000616 | 2003-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.977,73 |
| 2003NE000617 | 2003-02-07T00:00 | CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 148,76 |
| 2003NE000618 | 2003-02-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -595,00 |
| 2003NE000619 | 2003-02-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 595,00 |
| 2003NE000620 | 2003-02-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22,54 |
| 2003NE000621 | 2003-02-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.253,57 |
| 2003NE000622 | 2003-02-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0, COM VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 72.997,57 |
| 2003NE000623 | 2003-02-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.088,22 |
| 2003NE000624 | 2003-02-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 21,18 |
| 2003NE000625 | 2003-02-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 40,40 |
| 2003NE000626 | 2003-02-07T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.859,24 |
| 2003NE000627 | 2003-02-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 26,00 |
| 2003NE000628 | 2003-02-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 869,00 |
| 2003NE000629 | 2003-02-10T00:00 | ANULACAO. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ -21,18 |
| 2003NE000630 | 2003-02-10T00:00 | ANULACAO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ -40,40 |
| 2003NE000631 | 2003-02-10T00:00 | ANULACAO. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ -26,00 |
| 2003NE000632 | 2003-02-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 21,18 |
| 2003NE000633 | 2003-02-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 40,40 |
| 2003NE000634 | 2003-02-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 26,00 |
| 2003NE000635 | 2003-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ 4.200,00 |
| 2003NE000636 | 2003-02-10T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.859,24 |
| 2003NE000637 | 2003-02-10T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.859,24 |
| 2003NE000638 | 2003-02-10T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 263,00 |
| 2003NE000639 | 2003-02-10T00:00 | ANULACAO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -352.277,52 |
| 2003NE000640 | 2003-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ -21.479,10 |
| 2003NE000641 | 2003-02-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/019.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.02.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 352.277,52 |
| 2003NE000642 | 2003-02-10T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/049.0 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 21.479,10 |
| 2003NE000643 | 2003-02-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -1.906,43 |
| 2003NE000644 | 2003-02-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 4.270,49 |
| 2003NE000645 | 2003-02-11T00:00 | CONTRATO N}2003/014.0 - VIGENCIA DE 31.01.03 A 30.01.04. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 377.425,50 |
| 2003NE000646 | 2003-02-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 80/01. | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 1.390,00 |
| 2003NE000647 | 2003-02-11T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2003NE000648 | 2003-02-11T00:00 | ANULACAO. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ -829,64 |
| 2003NE000649 | 2003-02-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 575,27 |
| 2003NE000650 | 2003-02-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -215,04 |
| 2003NE000651 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 385,00 |
| 2003NE000652 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 100,00 |
| 2003NE000653 | 2003-02-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 68,00 |
| 2003NE000654 | 2003-02-12T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 047.826.587-53 - DIVA BRAGA | R$ 7.800,00 |
| 2003NE000655 | 2003-02-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.052,80 |
| 2003NE000656 | 2003-02-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 103,50 |
| 2003NE000657 | 2003-02-12T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 7.008,87 |
| 2003NE000658 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 724,06 |
| 2003NE000659 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 7.008,87 |
| 2003NE000660 | 2003-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 724,06 |
| 2003NE000661 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -7.008,87 |
| 2003NE000662 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -724,06 |
| 2003NE000663 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -7.008,87 |
| 2003NE000664 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 7.008,87 |
| 2003NE000665 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -724,06 |
| 2003NE000666 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2003NE000667 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 75,00 |
| 2003NE000668 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -80,00 |
| 2003NE000669 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2003NE000670 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 470,00 |
| 2003NE000671 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 600,00 |
| 2003NE000672 | 2003-02-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 200,00 |
| 2003NE000673 | 2003-02-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2003/006.0 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.053,00 |
| 2003NE000674 | 2003-02-13T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2003PE000040). | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 290,00 |
| 2003NE000675 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ -71.008,14 |
| 2003NE000676 | 2003-02-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.941,33 |
| 2003NE000677 | 2003-02-13T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 370,00 |
| 2003NE000678 | 2003-02-13T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2003NE000679 | 2003-02-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -350.000,00 |
| 2003NE000680 | 2003-02-14T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 | 974100/98500 - CEB | R$ 350.000,00 |
| 2003NE000681 | 2003-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 2.852,17 |
| 2003NE000682 | 2003-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ 2.400,00 |
| 2003NE000683 | 2003-02-14T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 322,00 |
| 2003NE000684 | 2003-02-14T00:00 | CONTRATO N. 2003/003.0 - VIGENCIA DE 15.01 A 14.05.03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 486.750,00 |
| 2003NE000685 | 2003-02-14T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 200,00 |
| 2003NE000686 | 2003-02-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/015.0 - VIGENCIA DE 31/01/03 A 30/01/04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.716,40 |
| 2003NE000687 | 2003-02-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000688 | 2003-02-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000689 | 2003-02-14T00:00 | ANULACAO. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ -2.852,17 |
| 2003NE000690 | 2003-02-14T00:00 | ANULACAO. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ -2.400,00 |
| 2003NE000691 | 2003-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 2.852,17 |
| 2003NE000692 | 2003-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ 2.400,00 |
| 2003NE000693 | 2003-02-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 279,10 |
| 2003NE000694 | 2003-02-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 12.02.03. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ 2.422,00 |
| 2003NE000695 | 2003-02-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ 3.457,10 |
| 2003NE000696 | 2003-02-17T00:00 | SUBVENCOES SOCIAIS. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2003NE000697 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 748.438.348-15 - FRANCISCO NETO | R$ 900,00 |
| 2003NE000698 | 2003-02-17T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -140,00 |
| 2003NE000699 | 2003-02-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.500,62 |
| 2003NE000700 | 2003-02-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -4.500,62 |
| 2003NE000701 | 2003-02-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.3 - PRORROGACAO A PARTIR DE 17.02.03 A 16.02.04. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.500,62 |
| 2003NE000702 | 2003-02-17T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.236,49 |
| 2003NE000703 | 2003-02-17T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.199,69 |
| 2003NE000704 | 2003-02-17T00:00 | ANULACAO. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -47.199,69 |
| 2003NE000705 | 2003-02-17T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.199,69 |
| 2003NE000706 | 2003-02-17T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.141,05 |
| 2003NE000707 | 2003-02-17T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 136.745,29 |
| 2003NE000708 | 2003-02-17T00:00 | ANULACAO. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -136.745,29 |
| 2003NE000709 | 2003-02-17T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 136.745,29 |
| 2003NE000710 | 2003-02-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -340,00 |
| 2003NE000711 | 2003-02-17T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRENCIA) PARA A NATURE-ZA DE DESPESA 319034. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.998,98 |
| 2003NE000712 | 2003-02-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 790,00 |
| 2003NE000713 | 2003-02-17T00:00 | CURSO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2003NE000714 | 2003-02-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -79.492,70 |
| 2003NE000715 | 2003-02-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 25/02. ATO DA MESA 80/01. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 79.492,70 |
| 2003NE000716 | 2003-02-18T00:00 | ANULACAO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -79.492,70 |
| 2003NE000717 | 2003-02-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/165.1, COM VIGENCIA DE 04.12.02 A 03.10.03. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 78.816,50 |
| 2003NE000718 | 2003-02-18T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -61,10 |
| 2003NE000719 | 2003-02-18T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -227,50 |
| 2003NE000720 | 2003-02-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ -99,15 |
| 2003NE000721 | 2003-02-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/014.0 - VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 99,15 |
| 2003NE000722 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.650,00 |
| 2003NE000723 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 023.621.631-72 - PAULO PEREIRA | R$ 3.300,00 |
| 2003NE000724 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.650,00 |
| 2003NE000725 | 2003-02-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ -4.650,00 |
| 2003NE000726 | 2003-02-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 1.024,05 |
| 2003NE000727 | 2003-02-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PROPOSTA DE 14.02.2003 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 3.994,40 |
| 2003NE000728 | 2003-02-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PROPOSTA DE 11.02.2003 | 01.199.914/0001-96 - BATVENT COM.IMPORTA | R$ 691,50 |
| 2003NE000729 | 2003-02-19T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-2, COM VIGENCIA ATE 24.01.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 43,92 |
| 2003NE000730 | 2003-02-19T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 217,60 |
| 2003NE000731 | 2003-02-19T00:00 | ATO DA MESA N80/01. PROPOSTA DE 05.02.03 | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 308,79 |
| 2003NE000732 | 2003-02-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.800,00 |
| 2003NE000733 | 2003-02-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 200,00 |
| 2003NE000734 | 2003-02-19T00:00 | TAXA ORDINARIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 990,00 |
| 2003NE000735 | 2003-02-20T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01 | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 10.833,33 |
| 2003NE000736 | 2003-02-20T00:00 | CONTRATO N}2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 5.589,62 |
| 2003NE000737 | 2003-02-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/007.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 3.266,20 |
| 2003NE000738 | 2003-02-20T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 390,00 |
| 2003NE000739 | 2003-02-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 14.02.03. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NE000740 | 2003-02-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17.02.03. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 880,00 |
| 2003NE000741 | 2003-02-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/008.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 312,80 |
| 2003NE000742 | 2003-02-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18.02.03. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 387,25 |
| 2003NE000743 | 2003-02-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/009.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 1.962,00 |
| 2003NE000744 | 2003-02-20T00:00 | CONTRATO N}2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -11.179,24 |
| 2003NE000745 | 2003-02-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 5.589,62 |
| 2003NE000746 | 2003-02-20T00:00 | CONVITE N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03. 02.372/2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 97.466,60 |
| 2003NE000747 | 2003-02-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.100,00 |
| 2003NE000748 | 2003-02-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 6.000,00 |
| 2003NE000749 | 2003-02-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ -3.266,20 |
| 2003NE000750 | 2003-02-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -312,80 |
| 2003NE000751 | 2003-02-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -1.962,00 |
| 2003NE000752 | 2003-02-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040) | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 270,00 |
| 2003NE000753 | 2003-02-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/007.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 3.266,20 |
| 2003NE000754 | 2003-02-21T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 410,00 |
| 2003NE000755 | 2003-02-21T00:00 | CONVITE N. 002/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 40.007,51 |
| 2003NE000756 | 2003-02-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/008.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 312,80 |
| 2003NE000757 | 2003-02-21T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.020,00 |
| 2003NE000758 | 2003-02-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/009.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 1.962,00 |
| 2003NE000759 | 2003-02-21T00:00 | CONVITE N. 002/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.575,00 |
| 2003NE000760 | 2003-02-21T00:00 | CONVENIO 2001/002.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 18.867,20 |
| 2003NE000761 | 2003-02-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0, COM VIGENCIA ATE 31.01.03. PROCESSO A SER ANEXADO: 102.130/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.353,69 |
| 2003NE000762 | 2003-02-21T00:00 | ANULACAO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -18.867,20 |
| 2003NE000763 | 2003-02-21T00:00 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 PROC. 101.989/2003 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 18.867,20 |
| 2003NE000764 | 2003-02-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.1, COM VIGENCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. PROCESSO A SER ANEXADO: 102.130/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 201.890,59 |
| 2003NE000765 | 2003-02-21T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.344,68 |
| 2003NE000766 | 2003-02-21T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 826,97 |
| 2003NE000767 | 2003-02-21T00:00 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4,48 |
| 2003NE000768 | 2003-02-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2003NE000769 | 2003-02-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2003NE000770 | 2003-02-21T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANERIO A DEZEMBRO/2003. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.166,67 |
| 2003NE000771 | 2003-02-21T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.0 - VIGENCIA DE 20.01.03 A 19.01.04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 517.628,40 |
| 2003NE000772 | 2003-02-21T00:00 | CONVITE N. 016/03 | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 14.385,60 |
| 2003NE000773 | 2003-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 085.415.585-68 - LUCILIA GARCEZ | R$ 5.073,65 |
| 2003NE000774 | 2003-02-21T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 45.833,33 |
| 2003NE000775 | 2003-02-21T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.014,73 |
| 2003NE000776 | 2003-02-24T00:00 | PROPOSTA DE 19.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.068.690/0001-71 - SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 106,30 |
| 2003NE000777 | 2003-02-24T00:00 | CONVITE N. 008/03 E PROPOSTA DE 06.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.685.233/0001-63 - DWN | R$ 7.800,00 |
| 2003NE000778 | 2003-02-24T00:00 | CONVITE N. 008/03 E PROPOSTA DE 06.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.676,00 |
| 2003NE000779 | 2003-02-24T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.202,83 |
| 2003NE000780 | 2003-02-24T00:00 | CONTRATO N. 98034.5, COM VIGENCIA DE 18.03.02 A 17.03.03. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.202,83 |
| 2003NE000781 | 2003-02-24T00:00 | PROPOSTA DE 19.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 05.217.030/0001-78 - LUMINANCE - INDUSTR | R$ 2.685,54 |
| 2003NE000782 | 2003-02-24T00:00 | ANULACAO. PROC. 101.989/2003 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -18.867,20 |
| 2003NE000783 | 2003-02-24T00:00 | CONVENIO 2001/002.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. PROC. 101.989/2003 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 18.867,20 |
| 2003NE000784 | 2003-02-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 509.083.321-49 - LUCIA COSTA | R$ 1.652,00 |
| 2003NE000785 | 2003-02-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2003NE000786 | 2003-02-24T00:00 | PROPOSTA DE 11.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.570,46 |
| 2003NE000787 | 2003-02-24T00:00 | PROPOSTA DE 19.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 740,00 |
| 2003NE000788 | 2003-02-24T00:00 | PROPOSTA DE 18.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2003NE000789 | 2003-02-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 1.404,00 |
| 2003NE000790 | 2003-02-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 110,00 |
| 2003NE000791 | 2003-02-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.180.268/0001-03 - LUCENA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | R$ 1.716,00 |
| 2003NE000792 | 2003-02-25T00:00 | CONVITE N. 003/2003 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 115,00 |
| 2003NE000793 | 2003-02-25T00:00 | CONVITE N. 003/2003 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.581,93 |
| 2003NE000794 | 2003-02-25T00:00 | CONVITE N. 003/2003 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 5.045,00 |
| 2003NE000795 | 2003-02-25T00:00 | CONVITE N. 003/2003 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 6.694,81 |
| 2003NE000796 | 2003-02-25T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 330,00 |
| 2003NE000797 | 2003-02-25T00:00 | PROPOSTA DE 20.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA | R$ 1.008,00 |
| 2003NE000798 | 2003-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -885,00 |
| 2003NE000799 | 2003-02-25T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -553,47 |
| 2003NE000800 | 2003-02-25T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -250,00 |
| 2003NE000801 | 2003-02-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000802 | 2003-02-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000803 | 2003-02-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2003NE000804 | 2003-02-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2003NE000805 | 2003-02-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 932,00 |
| 2003NE000806 | 2003-02-26T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 245,33 |
| 2003NE000807 | 2003-02-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 02/2003 - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 01.708.509/0001-56 - EJ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 7.916,67 |
| 2003NE000808 | 2003-02-26T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 522,00 |
| 2003NE000809 | 2003-02-26T00:00 | ARTIGO 20 - INSICO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 760,00 |
| 2003NE000810 | 2003-02-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 17/03. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.719,05 |
| 2003NE000811 | 2003-02-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.439.829/0001-83 - GALLERY TAPETES ORIENTAIS LTDA EPP | R$ 7.084,00 |
| 2003NE000812 | 2003-02-26T00:00 | ANULACAO. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -1.719,05 |
| 2003NE000813 | 2003-02-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 17/03. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.719,05 |
| 2003NE000814 | 2003-02-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.439.829/0001-83 - GALLERY TAPETES ORIENTAIS LTDA EPP | R$ 200,00 |
| 2003NE000815 | 2003-02-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 2.068,00 |
| 2003NE000816 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 01/2003 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 7.450,00 |
| 2003NE000817 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 01/2003 | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 520,00 |
| 2003NE000818 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 01/2003 | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ 52,90 |
| 2003NE000819 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 01/2003 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 3.242,00 |
| 2003NE000820 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 01/2003 | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ 69,00 |
| 2003NE000821 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 01/2003 | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2003NE000822 | 2003-02-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 204,00 |
| 2003NE000823 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 03/2003 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.490,00 |
| 2003NE000824 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 03/2003 | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 670,00 |
| 2003NE000825 | 2003-02-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2003NE000826 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 03/2003 | 153277/15229 - ESC.CIEN.INFO/UFMG | R$ 40,00 |
| 2003NE000827 | 2003-02-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -2.490,00 |
| 2003NE000828 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 03/2003 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.490,00 |
| 2003NE000829 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 03/2003 | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 2.216,00 |
| 2003NE000830 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 03/2003 | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 1.592,00 |
| 2003NE000831 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 03/2003 | 01.951.206/0001-60 - EDITOR | R$ 966,00 |
| 2003NE000832 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 03/2003 | 62.692.488/0001-12 - EDITORA | R$ 1.224,00 |
| 2003NE000833 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 03/2003 | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 960,00 |
| 2003NE000834 | 2003-02-27T00:00 | ANULACAO. | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ -52,90 |
| 2003NE000835 | 2003-02-27T00:00 | ANULACAO. | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ -69,00 |
| 2003NE000836 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 01/2003 | 65.698.516/0001-05 - Editora Segmento Ltda | R$ 52,90 |
| 2003NE000837 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 01/2003 | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ 69,00 |
| 2003NE000838 | 2003-02-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/144.0 - VIGENCIA 21.10.02 A 20.10.03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 9.623,52 |
| 2003NE000839 | 2003-02-27T00:00 | CONTRATO N. 200/076.5 - VIGENCIA 03.10.02 A 02.10.03 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.273,20 |
| 2003NE000840 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 350,00 |
| 2003NE000841 | 2003-02-27T00:00 | ANULACAO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -350,00 |
| 2003NE000842 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 175,00 |
| 2003NE000843 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 175,00 |
| 2003NE000844 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2003NE000845 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 55,00 |
| 2003NE000846 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 50,00 |
| 2003NE000847 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 200,00 |
| 2003NE000848 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 55,00 |
| 2003NE000849 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 55,00 |
| 2003NE000850 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 80,00 |
| 2003NE000851 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 80,00 |
| 2003NE000852 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 160,00 |
| 2003NE000853 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 80,00 |
| 2003NE000854 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 80,00 |
| 2003NE000855 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 61.215.729/0001-70 - FISCO | R$ 1.375,00 |
| 2003NE000856 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 60,00 |
| 2003NE000857 | 2003-02-27T00:00 | PES N. 04/2003 | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 1.050,00 |
| 2003NE000858 | 2003-02-28T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.2, VIGENCIA 25.01.02 A 24.01.03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 162,67 |
| 2003NE000859 | 2003-02-28T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ 7.440,00 |
| 2003NE000860 | 2003-02-28T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES, A PARTIR DE 01.03.03 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 20.436,78 |
| 2003NE000861 | 2003-02-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/028.1, COM VIGENCIA DE 28.02.03 A 27.02.04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 3.481,16 |
| 2003NE000862 | 2003-02-28T00:00 | ANULAHFO | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ -7.440,00 |
| 2003NE000863 | 2003-02-28T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ 7.440,00 |
| 2003NE000864 | 2003-02-28T00:00 | ANULACAO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -80,00 |
| 2003NE000865 | 2003-02-28T00:00 | ANULACAO. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ -145,00 |
| 2003NE000866 | 2003-02-28T00:00 | ANULAHFO. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ -672,00 |
| 2003NE000867 | 2003-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/021.1 - VIGENCIA DE 28.02.2003 A 27.02.2004. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 13.379,45 |
| 2003NE000868 | 2003-02-28T00:00 | CONTRATO N. 98027.3 - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 154023/15257 - SEP | R$ 85.416,67 |
| 2003NE000869 | 2003-02-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/148.0 - VIGENCIA DE 30/10/02 A 29/10/03 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 34.496,00 |
| 2003NE000870 | 2003-02-28T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 03.079.301/0001-40 - EVANDRO VILELA TEIXEIRA DE SALLES | R$ 37.500,00 |
| 2003NE000871 | 2003-02-28T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 03.624.384/0001-01 - FAQUINI | R$ 21.600,00 |
| 2003NE000872 | 2003-02-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/202.0 - VIGENCIA DE 01.01.03 A 31.12.03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 2.874.427,05 |
| 2003NE000873 | 2003-03-05T00:00 | CONTRATO N. 99019.6, COM VIGENCIA ATE 11.03.03. PROCESSO N. 106.721/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 85.946,42 |
| 2003NE000874 | 2003-03-05T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 PROCESSO N. 106.721/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2003NE000875 | 2003-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 1.210,00 |
| 2003NE000876 | 2003-03-05T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000158). | 02.684.222/0001-04 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA REGIONAL BRASILIA | R$ 400,00 |
| 2003NE000877 | 2003-03-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 600,00 |
| 2003NE000878 | 2003-03-05T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 370,00 |
| 2003NE000879 | 2003-03-05T00:00 | CONVITE N. 004/2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 49.622,05 |
| 2003NE000880 | 2003-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000881 | 2003-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000882 | 2003-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000883 | 2003-03-05T00:00 | CONVITE N. 004/2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 5.735,37 |
| 2003NE000884 | 2003-03-06T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 600,00 |
| 2003NE000885 | 2003-03-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -600,00 |
| 2003NE000886 | 2003-03-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -3,61 |
| 2003NE000887 | 2003-03-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000888 | 2003-03-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000889 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 006/03- SEOPE | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.287,18 |
| 2003NE000890 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 006/03- SEOPE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 21.000,00 |
| 2003NE000891 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 31.691,91 |
| 2003NE000892 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 006/03- SEOPE | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.647,00 |
| 2003NE000893 | 2003-03-07T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.732.960,50 |
| 2003NE000894 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.460.494/0001-46 - DVT ENGENHARIA LTDA | R$ 300,00 |
| 2003NE000895 | 2003-03-07T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 366.957,18 |
| 2003NE000896 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 006/03- SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 992,00 |
| 2003NE000897 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 11.850,00 |
| 2003NE000898 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 007/2003 E PROPOSTA. | 03.241.198/0001-93 - DESKSOFT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 11.408,00 |
| 2003NE000899 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 990,00 |
| 2003NE000900 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.670,00 |
| 2003NE000901 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N}007/03-SEOPE. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.004,70 |
| 2003NE000902 | 2003-03-07T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NE000903 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N. 009/2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.810.662/0001-52 - CONSTRUTORA GONTIJO LTDA | R$ 3.164,35 |
| 2003NE000904 | 2003-03-07T00:00 | CONVITE N}007/03-SEOPE. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 230,07 |
| 2003NE000905 | 2003-03-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03 PROC. 102.583/2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 20.000,00 |
| 2003NE000906 | 2003-03-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03 PROC. 102.583/2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 20.000,00 |
| 2003NE000907 | 2003-03-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -40,28 |
| 2003NE000908 | 2003-03-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -20.000,00 |
| 2003NE000909 | 2003-03-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -23,50 |
| 2003NE000910 | 2003-03-07T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.550,00 |
| 2003NE000911 | 2003-03-07T00:00 | ANULACAO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -1.656,00 |
| 2003NE000912 | 2003-03-10T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 11.233,00 |
| 2003NE000913 | 2003-03-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.976.993/0001-25 - NILO | R$ 4.260,00 |
| 2003NE000914 | 2003-03-10T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.576,00 |
| 2003NE000915 | 2003-03-10T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 00.661.892/0001-71 - LGP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | R$ 520,63 |
| 2003NE000916 | 2003-03-10T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 13.745,35 |
| 2003NE000917 | 2003-03-10T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 00.661.892/0001-71 - LGP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | R$ 844,84 |
| 2003NE000918 | 2003-03-10T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.290,00 |
| 2003NE000919 | 2003-03-10T00:00 | CONVITE N}010/03-SEOPE. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 32.410,07 |
| 2003NE000920 | 2003-03-10T00:00 | CONVITE N. 010/2003 - SEOPE. | 02.810.662/0001-52 - CONSTRUTORA GONTIJO LTDA | R$ 4.949,90 |
| 2003NE000921 | 2003-03-10T00:00 | CONVITE N. 010/2003 - SEOPE. | 00.661.892/0001-71 - LGP CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | R$ 2.875,43 |
| 2003NE000922 | 2003-03-10T00:00 | CONVITE N. 010/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.090,00 |
| 2003NE000923 | 2003-03-10T00:00 | ANULACAO. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ -32.410,07 |
| 2003NE000924 | 2003-03-10T00:00 | ANULACAO. | 02.810.662/0001-52 - CONSTRUTORA GONTIJO LTDA | R$ -4.949,90 |
| 2003NE000925 | 2003-03-10T00:00 | CONVITE N}010/03-SEOPE. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 32.410,07 |
| 2003NE000926 | 2003-03-10T00:00 | CONVITE N. 010/2003 - SEOPE. | 02.810.662/0001-52 - CONSTRUTORA GONTIJO LTDA | R$ 4.949,90 |
| 2003NE000927 | 2003-03-10T00:00 | ANULACAO. | 84.494.129/0001-93 - SONOPRESS | R$ -30,96 |
| 2003NE000928 | 2003-03-10T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 798,00 |
| 2003NE000929 | 2003-03-10T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -486,07 |
| 2003NE000930 | 2003-03-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 486,07 |
| 2003NE000931 | 2003-03-10T00:00 | ANULACAO. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ -1.210,00 |
| 2003NE000932 | 2003-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 830.274.837-49 - LUIS OLIVEIRA | R$ 1.210,00 |
| 2003NE000933 | 2003-03-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 2.028,00 |
| 2003NE000934 | 2003-03-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11.02.03. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.300,00 |
| 2003NE000935 | 2003-03-11T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.301,37 |
| 2003NE000936 | 2003-03-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11.02.03. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.272,00 |
| 2003NE000937 | 2003-03-11T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 14.599,00 |
| 2003NE000938 | 2003-03-11T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 11.488,00 |
| 2003NE000939 | 2003-03-11T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 13.453,00 |
| 2003NE000940 | 2003-03-11T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -13.453,00 |
| 2003NE000941 | 2003-03-11T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 6.353,00 |
| 2003NE000942 | 2003-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2000/033.3 - VIGENCIA DE 05.04.03 A 04.04.04. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 17.705,12 |
| 2003NE000943 | 2003-03-11T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 7.100,00 |
| 2003NE000944 | 2003-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.3 - VIGENCIA DE 05.04.2003 A 04.04.2004. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 27.164,72 |
| 2003NE000945 | 2003-03-11T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 34.826,00 |
| 2003NE000946 | 2003-03-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.192,00 |
| 2003NE000947 | 2003-03-11T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES, A PARTIR DE 11.03.2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 4.068.210,36 |
| 2003NE000948 | 2003-03-11T00:00 | ANULACAO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -4.068.210,36 |
| 2003NE000949 | 2003-03-11T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES, A PARTIR DE 11.03.2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 678.035,06 |
| 2003NE000950 | 2003-03-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -34.826,00 |
| 2003NE000951 | 2003-03-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.02.03. | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 7.932,78 |
| 2003NE000952 | 2003-03-12T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -6.353,00 |
| 2003NE000953 | 2003-03-12T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 34.826,00 |
| 2003NE000954 | 2003-03-12T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 6.353,00 |
| 2003NE000955 | 2003-03-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4,64 |
| 2003NE000956 | 2003-03-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NE000957 | 2003-03-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 340,00 |
| 2003NE000958 | 2003-03-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -7.100,00 |
| 2003NE000959 | 2003-03-12T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2003NE000960 | 2003-03-12T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000961 | 2003-03-12T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -4.100,00 |
| 2003NE000962 | 2003-03-12T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2003NE000963 | 2003-03-12T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2003NE000964 | 2003-03-12T00:00 | CONVITE N. 011/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000965 | 2003-03-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 92.800,00 |
| 2003NE000966 | 2003-03-13T00:00 | INDENIZAHFO | 645.541.801-82 - SANDRA OLIVEIRA | R$ 155,00 |
| 2003NE000967 | 2003-03-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.200,00 |
| 2003NE000968 | 2003-03-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}03/03. PROPOSTA DE 10.02.2003. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 139.820,00 |
| 2003NE000969 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 001/03 - SEOPE | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.565,58 |
| 2003NE000970 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.858,74 |
| 2003NE000971 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 001/03 - SEOPE | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 9.856,83 |
| 2003NE000972 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N}005-2003-SO. PROPOSTA DE 19.02.2003. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.666,00 |
| 2003NE000973 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.858,74 |
| 2003NE000974 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.036,00 |
| 2003NE000975 | 2003-03-13T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -4.565,58 |
| 2003NE000976 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 001/03 - SEOPE | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.565,58 |
| 2003NE000977 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 983,00 |
| 2003NE000978 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N}005-2003-SO. PROPOSTA DE 19.02.2003. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 395,00 |
| 2003NE000979 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 4.888,00 |
| 2003NE000980 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 4.888,00 |
| 2003NE000981 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 001/03 - SEOPE | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 9.531,60 |
| 2003NE000982 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.401,00 |
| 2003NE000983 | 2003-03-13T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ -9.531,60 |
| 2003NE000984 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 4.888,00 |
| 2003NE000985 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.319,00 |
| 2003NE000986 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.356,00 |
| 2003NE000987 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 001/03 - SEOPE | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 9.531,60 |
| 2003NE000988 | 2003-03-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.858,74 |
| 2003NE000989 | 2003-03-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.858,74 |
| 2003NE000990 | 2003-03-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.036,00 |
| 2003NE000991 | 2003-03-13T00:00 | ANULACAO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -395,00 |
| 2003NE000992 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.858,74 |
| 2003NE000993 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N}005-2003-SO. PROPOSTA DE 19.02.2003. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 395,00 |
| 2003NE000994 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.036,00 |
| 2003NE000995 | 2003-03-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.858,74 |
| 2003NE000996 | 2003-03-13T00:00 | CONVITE N. 011/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.858,74 |
| 2003NE000997 | 2003-03-14T00:00 | PFES N. 001/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ 7.642,82 |
| 2003NE000998 | 2003-03-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - PFES N. 001/03 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 351,56 |
| 2003NE000999 | 2003-03-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -351,56 |
| 2003NE001000 | 2003-03-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - PFES N. 001/03 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 351,56 |
| 2003NE001001 | 2003-03-14T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01 | 162.693.571-87 - MABIR WERNECK | R$ 2.500,00 |
| 2003NE001002 | 2003-03-14T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 500,00 |
| 2003NE001003 | 2003-03-14T00:00 | ANULACAO. | 085.415.585-68 - LUCILIA GARCEZ | R$ -5.073,65 |
| 2003NE001004 | 2003-03-14T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.014,73 |
| 2003NE001005 | 2003-03-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 085.415.585-68 - LUCILIA GARCEZ | R$ 2.800,00 |
| 2003NE001006 | 2003-03-14T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 560,00 |
| 2003NE001007 | 2003-03-14T00:00 | ANULACAO. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -14,38 |
| 2003NE001008 | 2003-03-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.2, COM VIGENCIA DE 17.02.02 A 16.02.03. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 14,38 |
| 2003NE001009 | 2003-03-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.702,94 |
| 2003NE001010 | 2003-03-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 54.913,01 |
| 2003NE001011 | 2003-03-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.837,94 |
| 2003NE001012 | 2003-03-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.989,34 |
| 2003NE001013 | 2003-03-17T00:00 | CONVITE N. 003/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 25.02.2003. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE001014 | 2003-03-17T00:00 | CONVITE N. 069/2002 - SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.119,50 |
| 2003NE001015 | 2003-03-17T00:00 | ANULACAO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -350,00 |
| 2003NE001016 | 2003-03-17T00:00 | CONTRATO N.2000/029.2, COM VIGENCIA DE 31.03.02 A 30.03.03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 350,00 |
| 2003NE001017 | 2003-03-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -331,00 |
| 2003NE001018 | 2003-03-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -605,50 |
| 2003NE001019 | 2003-03-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -50,72 |
| 2003NE001020 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 142,00 |
| 2003NE001021 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 198,00 |
| 2003NE001022 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 2.813,00 |
| 2003NE001023 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2003NE001024 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 297,00 |
| 2003NE001025 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 250,00 |
| 2003NE001026 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 762,37 |
| 2003NE001027 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 762,38 |
| 2003NE001028 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.524,76 |
| 2003NE001029 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 60,00 |
| 2003NE001030 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 120,00 |
| 2003NE001031 | 2003-03-18T00:00 | ANULACAO. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ -120,00 |
| 2003NE001032 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 60,00 |
| 2003NE001033 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 2.930,00 |
| 2003NE001034 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 220,00 |
| 2003NE001035 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 120,00 |
| 2003NE001036 | 2003-03-18T00:00 | PES N. 005/2003. | 74.685.991/0001-20 - CIPA | R$ 126,00 |
| 2003NE001037 | 2003-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGENCIA DE 01.02.03 A 31.01.04 PROCESSO 108.420/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 91.667,00 |
| 2003NE001038 | 2003-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/014.3 - VIGENCIA DE 20.03.03 A 19.03.04. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 124.888,81 |
| 2003NE001039 | 2003-03-18T00:00 | CONTRATO 2002/115.0, COM VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03. PROC. 103.437/2003 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 10.944,82 |
| 2003NE001040 | 2003-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 556,35 |
| 2003NE001041 | 2003-03-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13.03.2003. | 68.432.764/0001-90 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 263,90 |
| 2003NE001042 | 2003-03-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13.03.2003. | 68.432.764/0001-90 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 120,00 |
| 2003NE001043 | 2003-03-18T00:00 | CONVITE N. 068/02 - SEOPE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.965,00 |
| 2003NE001044 | 2003-03-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 14.01.2003. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.335,72 |
| 2003NE001045 | 2003-03-18T00:00 | CONVITE N. 068/02 - SEOPE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 368,00 |
| 2003NE001046 | 2003-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 610,00 |
| 2003NE001047 | 2003-03-18T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -368,00 |
| 2003NE001048 | 2003-03-18T00:00 | CONVITE N. 068/02 - SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 368,00 |
| 2003NE001049 | 2003-03-18T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -368,00 |
| 2003NE001050 | 2003-03-18T00:00 | CONVITE N. 068/02 - SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 368,00 |
| 2003NE001051 | 2003-03-18T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -368,00 |
| 2003NE001052 | 2003-03-18T00:00 | CONVITE N. 039/02 - SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 368,00 |
| 2003NE001053 | 2003-03-18T00:00 | CONVITE N. 002/03 - SEOPE | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 80,00 |
| 2003NE001054 | 2003-03-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}537-02, DE 25.02.2003. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 201,00 |
| 2003NE001055 | 2003-03-18T00:00 | ATO DA MESA 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 84.054,62 |
| 2003NE001056 | 2003-03-18T00:00 | PROPOSTA DE 07.03.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 437,50 |
| 2003NE001057 | 2003-03-19T00:00 | ANULACAO. | 68.432.764/0001-90 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -263,90 |
| 2003NE001058 | 2003-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13.03.2003. | 68.432.764/0001-90 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 263,90 |
| 2003NE001059 | 2003-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.360,00 |
| 2003NE001060 | 2003-03-19T00:00 | CONVITE N. 026/2003 E PROPOSTA DE 13.03.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.152.626/0001-23 - GB ENCADERNADORA LTDA-ME | R$ 5.800,00 |
| 2003NE001061 | 2003-03-19T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MARHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.100,00 |
| 2003NE001062 | 2003-03-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.236.854/0001-71 - C.C.L | R$ 680,00 |
| 2003NE001063 | 2003-03-19T00:00 | CONVITE N. 042/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 20.162,45 |
| 2003NE001064 | 2003-03-19T00:00 | ANULACAO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -13.162,44 |
| 2003NE001065 | 2003-03-19T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.702,94 |
| 2003NE001066 | 2003-03-19T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.702,94 |
| 2003NE001067 | 2003-03-19T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.837,94 |
| 2003NE001068 | 2003-03-19T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.837,94 |
| 2003NE001069 | 2003-03-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/020.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.02.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 13.162,44 |
| 2003NE001070 | 2003-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -20.162,45 |
| 2003NE001071 | 2003-03-19T00:00 | CONVITE N. 042/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 20.162,45 |
| 2003NE001072 | 2003-03-19T00:00 | CONVITE N. 042/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.170,00 |
| 2003NE001073 | 2003-03-19T00:00 | CONVITE N. 042/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 11.781,29 |
| 2003NE001074 | 2003-03-19T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE MARCO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2003NE001075 | 2003-03-20T00:00 | ANULACAO | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -180,00 |
| 2003NE001076 | 2003-03-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0 - VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03. PROC. 116.859/2002. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 22.232,36 |
| 2003NE001077 | 2003-03-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE001078 | 2003-03-20T00:00 | CONTRATO PELO PERUODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 852,00 |
| 2003NE001079 | 2003-03-20T00:00 | CONTRATO N. 2003/020.0 - VIGENCIA DE 01.03.03 A 28.02.04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 65.282,13 |
| 2003NE001080 | 2003-03-20T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PROPOSTA DE 20/03/03. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 241,00 |
| 2003NE001081 | 2003-03-20T00:00 | CONTRATO N. 2003/024.0, COM VIGRNCIA DE 10.03.03 A 09.04.03. | 01.708.509/0001-56 - EJ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 68.875,05 |
| 2003NE001082 | 2003-03-20T00:00 | ANULAHFO. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ -1.010,53 |
| 2003NE001083 | 2003-03-20T00:00 | ANULAHFO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -142,70 |
| 2003NE001084 | 2003-03-20T00:00 | ANULAHFO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -8,00 |
| 2003NE001085 | 2003-03-20T00:00 | INFRAHFO DE TRBNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE001086 | 2003-03-20T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRQ-EMPENHADA (2003PE000201). INFRAHFO DE TRBNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE001087 | 2003-03-20T00:00 | CONVITE N. 025/03 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 15.360,00 |
| 2003NE001088 | 2003-03-20T00:00 | CONVITE N. 012/03 E PROPOSTA DE 27.02.03. CONTRATO PELO PERIODO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2003NE001089 | 2003-03-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE001090 | 2003-03-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE001091 | 2003-03-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.700,00 |
| 2003NE001092 | 2003-03-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 300,00 |
| 2003NE001093 | 2003-03-21T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2003NE001094 | 2003-03-21T00:00 | SUBVENHFO SOCIAL | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 100.000,00 |
| 2003NE001095 | 2003-03-21T00:00 | CONVITE N. 012/03 E PROPOSTA DE 27.02.03. CONTRATO PELO PERIODO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2003NE001096 | 2003-03-21T00:00 | SUBVENHFO SOCIAL | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 100.000,00 |
| 2003NE001097 | 2003-03-21T00:00 | ANULACAO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -100.000,00 |
| 2003NE001098 | 2003-03-21T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/02 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.460,00 |
| 2003NE001099 | 2003-03-21T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/02 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.000,00 |
| 2003NE001100 | 2003-03-21T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NE001101 | 2003-03-21T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE001102 | 2003-03-21T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE001103 | 2003-03-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 71,00 |
| 2003NE001104 | 2003-03-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 33,20 |
| 2003NE001105 | 2003-03-21T00:00 | TAXA DE INSCRICAO. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 10.094,08 |
| 2003NE001106 | 2003-03-21T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE001107 | 2003-03-21T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE001108 | 2003-03-24T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -15.360,00 |
| 2003NE001109 | 2003-03-24T00:00 | CONVITE N. 025/03 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 15.360,00 |
| 2003NE001110 | 2003-03-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0, COM VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03. PROC. 126.382/2002 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 19.317,07 |
| 2003NE001111 | 2003-03-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/161.0, COM VIGENCIA DE 27.11.02 A 26.04.03. | 700.818.598-72 - WANDERLEY CODO | R$ 22.320,00 |
| 2003NE001112 | 2003-03-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/161.0, COM VIGENCIA DE 27.11.02 A 26.04.03. CONTRIBUIHFO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.600,00 |
| 2003NE001113 | 2003-03-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -10.944,82 |
| 2003NE001114 | 2003-03-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.975,00 |
| 2003NE001115 | 2003-03-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 14.03.03. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 2.520,00 |
| 2003NE001116 | 2003-03-24T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE MARHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 75,00 |
| 2003NE001117 | 2003-03-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.106.242/0001-74 - CASA PONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ 925,20 |
| 2003NE001118 | 2003-03-25T00:00 | PES N. 002/2003 | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 5.840,28 |
| 2003NE001119 | 2003-03-25T00:00 | PES N. 002/2003 | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 5.849,72 |
| 2003NE001120 | 2003-03-25T00:00 | CONTRATO N}2002/064.1 - VIGENCIA DE 09.05.03 A 08.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 16.688,67 |
| 2003NE001121 | 2003-03-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE001122 | 2003-03-25T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2003NE001123 | 2003-03-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE001124 | 2003-03-25T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA | R$ -1.008,00 |
| 2003NE001125 | 2003-03-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.6 - VIGENCIA DE 26.03.03 A 25.06.03. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 137.848,92 |
| 2003NE001126 | 2003-03-25T00:00 | TOMADA DE PREHOS 01/03 | 88.623.459/0001-92 - LOJAS ARNO PALAVRO LTDA | R$ 30.640,00 |
| 2003NE001127 | 2003-03-25T00:00 | PROPOSTA DE 20.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA | R$ 1.008,00 |
| 2003NE001128 | 2003-03-25T00:00 | TOMADA DE PREHOS 01/03 | 80.334.097/0001-08 - LR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2003NE001129 | 2003-03-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/029.3, COM VIGENCIA DE 31.03.03 A 30.03.04. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 94.500,00 |
| 2003NE001130 | 2003-03-25T00:00 | TOMADA DE PREHOS 01/03 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 64.150,00 |
| 2003NE001131 | 2003-03-25T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 80,00 |
| 2003NE001132 | 2003-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 445.587.837-87 - LUIZRIBEIRO | R$ 300,00 |
| 2003NE001133 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.1, COM VIGENCIA DE 27.03.03 A 26.03.04. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 73.084,38 |
| 2003NE001134 | 2003-03-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.684.222/0001-04 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA REGIONAL BRASILIA | R$ -400,00 |
| 2003NE001135 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.3 - VIGENCIA DE 23.03.03 A 22.03.04. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 170.724,46 |
| 2003NE001136 | 2003-03-26T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000158). | 02.684.222/0001-04 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA REGIONAL BRASILIA | R$ 400,00 |
| 2003NE001137 | 2003-03-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.684.222/0001-04 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA REGIONAL BRASILIA | R$ -400,00 |
| 2003NE001138 | 2003-03-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.684.222/0001-04 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA REGIONAL BRASILIA | R$ 400,00 |
| 2003NE001139 | 2003-03-26T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.702,94 |
| 2003NE001140 | 2003-03-26T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.837,94 |
| 2003NE001141 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N. 98.101.5 - VIGENCIA DE 28.04.02 A 27.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.151,52 |
| 2003NE001142 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N}025.0 - VIGENCIA DE 16.03.03 A 15.03.04. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 14.611,90 |
| 2003NE001143 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N. 98.101.5 - VIGENCIA DE 28.04.02 A 27.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.510,78 |
| 2003NE001144 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N. 98.101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.192,16 |
| 2003NE001145 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N. 98.101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.686,42 |
| 2003NE001146 | 2003-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 27.02.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 228,40 |
| 2003NE001147 | 2003-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 18.03.2003. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.677.921/0001-19 - RIBEIRO BASTOS COM. DE MOLDURAS LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE001148 | 2003-03-27T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.151,52 |
| 2003NE001149 | 2003-03-27T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.510,78 |
| 2003NE001150 | 2003-03-27T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.192,16 |
| 2003NE001151 | 2003-03-27T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.686,42 |
| 2003NE001152 | 2003-03-27T00:00 | CONTRATO N. 98.101.5 - VIGENCIA DE 28.04.02 A 27.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.151,38 |
| 2003NE001153 | 2003-03-27T00:00 | CONTRATO N. 98.101.5 - VIGENCIA DE 28.04.02 A 27.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.204,94 |
| 2003NE001154 | 2003-03-27T00:00 | CONTRATO N. 98.101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.686,56 |
| 2003NE001155 | 2003-03-27T00:00 | CONTRATO N. 98.101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.498,00 |
| 2003NE001156 | 2003-03-27T00:00 | TAXA DE FISCALIZAHFO DE FUNCIONAMENTO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 757,88 |
| 2003NE001157 | 2003-03-27T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2003NE001158 | 2003-03-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.337,46 |
| 2003NE001159 | 2003-03-27T00:00 | ANULACAO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -2,02 |
| 2003NE001160 | 2003-03-27T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.389.303/0001-36 - AUTO PEÇAS BEZERRA L TDA | R$ 1.070,00 |
| 2003NE001161 | 2003-03-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.3 - VIGENCIA DE 31.05.2003 A 30.05.2004. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 6.754,81 |
| 2003NE001162 | 2003-03-28T00:00 | CONTRATO N}2003/027.0 - VIGENCIA DE 11.03.03 A 06.09.03. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 3.390.175,30 |
| 2003NE001163 | 2003-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 302,20 |
| 2003NE001164 | 2003-03-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.112,00 |
| 2003NE001165 | 2003-03-28T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.696.656/0002-05 - CERPAL LTDA | R$ 300,00 |
| 2003NE001166 | 2003-03-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 25.03.03. | 00.148.726/0002-57 - CESAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2003NE001167 | 2003-03-28T00:00 | ANULACAO. | 00.148.726/0002-57 - CESAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ -1.100,00 |
| 2003NE001168 | 2003-03-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 25.03.03. | 00.148.726/0002-57 - CESAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2003NE001169 | 2003-03-28T00:00 | PROPOSTA DE 26.03.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 540,00 |
| 2003NE001170 | 2003-03-31T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 343.492.947-91 - CLOVIS JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2003NE001171 | 2003-03-31T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.300,00 |
| 2003NE001172 | 2003-03-31T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -1.674,24 |
| 2003NE001173 | 2003-03-31T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -1.368,00 |
| 2003NE001174 | 2003-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 18.02.2002 A 17.02.2003. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 1.368,00 |
| 2003NE001175 | 2003-03-31T00:00 | PROPOSTA DE 14.03.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2003NE001176 | 2003-03-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 27.02.03. EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 120,00 |
| 2003NE001177 | 2003-03-31T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.020,00 |
| 2003NE001178 | 2003-03-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 26.02.03. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2003NE001179 | 2003-03-31T00:00 | CONVITE N. 066/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.031,79 |
| 2003NE001180 | 2003-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/034.1, COM VIGENCIA DE 29.04.03 A 28.04.04. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.427,80 |
| 2003NE001181 | 2003-04-01T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 250,00 |
| 2003NE001182 | 2003-04-01T00:00 | CONVITE N. 021/2003 E PROPOSTA DE 19.03.2003. EMPENHO DE DESPESA PRE | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 14.400,00 |
| 2003NE001183 | 2003-04-01T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 5.992,00 |
| 2003NE001184 | 2003-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17.02.03. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 423,60 |
| 2003NE001185 | 2003-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19.03.03. | 02.412.646/0001-01 - ELETRICA FAISCA | R$ 382,50 |
| 2003NE001186 | 2003-04-01T00:00 | ANULACAO. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ -423,60 |
| 2003NE001187 | 2003-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18.03.03. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 423,60 |
| 2003NE001188 | 2003-04-01T00:00 | CONVITE N. 029/03 | 04.878.049/0001-00 - LICITEC LTDA. | R$ 750,00 |
| 2003NE001189 | 2003-04-01T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 04.690.515/0001-11 - JETRON ENGENHARIA LTDA. | R$ 5.047,00 |
| 2003NE001190 | 2003-04-01T00:00 | CONVITE N. 029/03 | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 6.794,00 |
| 2003NE001191 | 2003-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17.03.03. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.416,00 |
| 2003NE001192 | 2003-04-01T00:00 | CONVITE N. 029/03 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 527,00 |
| 2003NE001193 | 2003-04-01T00:00 | PREGFO 03/03. ATO DA MESA 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 384.189,56 |
| 2003NE001194 | 2003-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.3 - VIGENCIA DE 12.05.2003 A 11.05.2004. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 293,12 |
| 2003NE001195 | 2003-04-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2003NE001196 | 2003-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11.03.03. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 122,00 |
| 2003NE001197 | 2003-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 26.03.03. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.669,44 |
| 2003NE001198 | 2003-04-01T00:00 | CONTRATO N. 99082.4 - VIGRNCIA DE 07.12.02 A 11.02.03 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 14.099,90 |
| 2003NE001199 | 2003-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17.02.03. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 94,64 |
| 2003NE001200 | 2003-04-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.048,53 |
| 2003NE001201 | 2003-04-01T00:00 | CONTRATO N. 2000/076.4, COM VIGENCIA DE 03.10.02 A 02.10.03. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.958,53 |
| 2003NE001202 | 2003-04-01T00:00 | PREGFO 03/03. ATO DA MESA 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 465.810,44 |
| 2003NE001203 | 2003-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/044.1 - VIGENCIA DE 18.04.03 A 17.04.04. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 4.746,76 |
| 2003NE001204 | 2003-04-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 81.823,78 |
| 2003NE001205 | 2003-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.690.515/0001-11 - JETRON ENGENHARIA LTDA. | R$ -1.000,00 |
| 2003NE001206 | 2003-04-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 1.915,39 |
| 2003NE001207 | 2003-04-01T00:00 | ANULAHFO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -20,57 |
| 2003NE001208 | 2003-04-01T00:00 | ANULAHFO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -3,00 |
| 2003NE001209 | 2003-04-01T00:00 | CONVITE N. 016/2003 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 48.056,75 |
| 2003NE001210 | 2003-04-02T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -9.623,52 |
| 2003NE001211 | 2003-04-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/144.0 - VIGRNCIA DE 21.10.02 A 20.10.03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 8.817,16 |
| 2003NE001212 | 2003-04-02T00:00 | PROPOSTA DE 20.03.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.034.081/0001-03 - REAL FERRAGENS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2003NE001213 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -43,97 |
| 2003NE001214 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -62,00 |
| 2003NE001215 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N. 200.112.0 - VIGRNCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2003NE001216 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2003NE001217 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 760,43 |
| 2003NE001218 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N. 200.112.0 - VIGRNCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 PROC. N. 31.384/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2003NE001219 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROCESSO: 102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.651,47 |
| 2003NE001220 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRENCIA) PARA A NATURE-ZA DE DESPESA 319034. VIDE PROCESSO: 102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.799,68 |
| 2003NE001221 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES, A PARTIR DE 01.03.03 A 27.08.03. PROC. 110.337/2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 20.000,00 |
| 2003NE001222 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.641,81 |
| 2003NE001223 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES, A PARTIR DE 01.03.03 A 27.08.03. PROC. 110.337/2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 20.000,00 |
| 2003NE001224 | 2003-04-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 110.337/2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -20.000,00 |
| 2003NE001225 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO 2003.027.0, A PARTIR DE 11.03 A 06.09.2003. 110.553/2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 30.000,00 |
| 2003NE001226 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO 2003/023/0, A PARTIR DE 01.03.03 A 27.08.03. PROC. 110.337/2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 20.000,00 |
| 2003NE001227 | 2003-04-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 110.337/2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -20.000,00 |
| 2003NE001228 | 2003-04-02T00:00 | PES N. 006/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 399,60 |
| 2003NE001229 | 2003-04-02T00:00 | PES N. 006/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 160,00 |
| 2003NE001230 | 2003-04-02T00:00 | PES N. 006/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 34.266.858/0001-14 - COP EDITORA LTDA | R$ 120,00 |
| 2003NE001231 | 2003-04-02T00:00 | PES N. 006/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 03.789.684/0001-40 - NEOFICIO EDITORA | R$ 179,80 |
| 2003NE001232 | 2003-04-02T00:00 | PES N. 006/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2003NE001233 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -760,43 |
| 2003NE001234 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.651,47 |
| 2003NE001235 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.799,68 |
| 2003NE001236 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.641,81 |
| 2003NE001237 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 760,43 |
| 2003NE001238 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N} 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. VIDE PROCESSO: 102.442 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.651,47 |
| 2003NE001239 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRENCIA) PARA A NATURE-ZA DE DESPESA 319034. VIDE PROCESSO: 102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.799,68 |
| 2003NE001240 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.799,68 |
| 2003NE001241 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRENCIA) PARA A NATURE-ZA DE DESPESA 319034. VIDE PROCESSO: 102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.799,68 |
| 2003NE001242 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N. 99019.6, VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.641,81 |
| 2003NE001243 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N. 2003/010.0, COM VIGRNCIA DE 12.02.03 A 11.02.04. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 9.594,80 |
| 2003NE001244 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N. 2003/011.0, COM VIGrNCIA DE 12.02.03 A 11.02.04. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 109.338,27 |
| 2003NE001245 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -7.980,00 |
| 2003NE001246 | 2003-04-02T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2003NE001247 | 2003-04-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE001248 | 2003-04-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE001249 | 2003-04-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE001250 | 2003-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 50.182.641/0001-82 - MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.275,70 |
| 2003NE001251 | 2003-04-03T00:00 | ANULACAO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -540,00 |
| 2003NE001252 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N}2003/023.0 - VIGENCIA DE 01.03.03 A 27.08.03. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 102.183,90 |
| 2003NE001253 | 2003-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 904,00 |
| 2003NE001254 | 2003-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 3.259,09 |
| 2003NE001255 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03. EMPENHO DE DESPESA PRE | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 788,48 |
| 2003NE001256 | 2003-04-03T00:00 | ANULACAO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -788,48 |
| 2003NE001257 | 2003-04-03T00:00 | PROPOSTA DE 21.03.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 2.288,00 |
| 2003NE001258 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03. EMPENHO DE DESPESA PRE | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 788,48 |
| 2003NE001259 | 2003-04-03T00:00 | PROPOSTA DE 21.03.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 30,00 |
| 2003NE001260 | 2003-04-03T00:00 | PROPOSTA DE 21.03.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.016,00 |
| 2003NE001261 | 2003-04-03T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 812,00 |
| 2003NE001262 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03. CONTRATO:006.046/2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 12.369,58 |
| 2003NE001263 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 200/007.1_- VIGENCIA DE 25.01.2002 A 24.01.2003. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 147,29 |
| 2003NE001264 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.4 - VIGENCIA DE 25.01 A 28.02.2003. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 2.041,20 |
| 2003NE001265 | 2003-04-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -14.406,86 |
| 2003NE001266 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.2 - VIGENCIA DE 25.01.2002 A 24.01.2003. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 1.241,76 |
| 2003NE001267 | 2003-04-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -147,29 |
| 2003NE001268 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.2 - VIGENCIA DE 25.01.2002 A 24.01.2003. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 147,29 |
| 2003NE001269 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO 2000/034.3 - VIGENCIA 04.04.03 A 03.04.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 92.708,30 |
| 2003NE001270 | 2003-04-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 576,00 |
| 2003NE001271 | 2003-04-03T00:00 | CONVITE N. 054/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.390,00 |
| 2003NE001272 | 2003-04-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE001273 | 2003-04-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE001274 | 2003-04-03T00:00 | CONVITE N. 008/2003 E PROPOSTA DE 11.03.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 849,68 |
| 2003NE001275 | 2003-04-03T00:00 | CONVITE N. 008/2003 E PROPOSTA DE 11.03.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 225,00 |
| 2003NE001276 | 2003-04-04T00:00 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -92.708,30 |
| 2003NE001277 | 2003-04-04T00:00 | CONTRATO 2000/034.3 - VIGENCIA 04.04.03 A 03.04.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 92.708,30 |
| 2003NE001278 | 2003-04-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 495,00 |
| 2003NE001279 | 2003-04-04T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA N}80/01. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 29.999,97 |
| 2003NE001280 | 2003-04-04T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA N}80/01. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 29.999,97 |
| 2003NE001281 | 2003-04-04T00:00 | ANULACAO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -29.999,97 |
| 2003NE001282 | 2003-04-04T00:00 | ANULACAO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -29.999,97 |
| 2003NE001283 | 2003-04-04T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA N}80/01. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2003NE001284 | 2003-04-04T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA N}80/01. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 3.333,33 |
| 2003NE001285 | 2003-04-04T00:00 | ATO DA MESA N. 15/1975. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 150.000,00 |
| 2003NE001286 | 2003-04-04T00:00 | CONVITE N. 31/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 8.765,00 |
| 2003NE001287 | 2003-04-04T00:00 | CONVITE N. 31/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.151,00 |
| 2003NE001288 | 2003-04-04T00:00 | ANULAHFO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -6.151,00 |
| 2003NE001289 | 2003-04-04T00:00 | CONVITE N. 31/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.115,00 |
| 2003NE001290 | 2003-04-04T00:00 | CONVITE N. 31/03. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 429,25 |
| 2003NE001291 | 2003-04-04T00:00 | CONVITE N. 31/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 23,20 |
| 2003NE001292 | 2003-04-04T00:00 | CONVITE N. 31/03. ATO DA MESA 80/01. | 26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2003NE001293 | 2003-04-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/049.0 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 1.512,00 |
| 2003NE001294 | 2003-04-07T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE MARHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 480,00 |
| 2003NE001295 | 2003-04-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 1.065,00 |
| 2003NE001296 | 2003-04-07T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE MARHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.000.909/0001-09 - ART & COR DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA | R$ 2.980,00 |
| 2003NE001297 | 2003-04-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 10.650,00 |
| 2003NE001298 | 2003-04-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -1.065,00 |
| 2003NE001299 | 2003-04-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.983,80 |
| 2003NE001300 | 2003-04-07T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 60.869.013/0001-23 - CENTRO AUDITIVO | R$ -3.000,00 |
| 2003NE001301 | 2003-04-07T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE MARHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.000.909/0001-09 - ART & COR DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA | R$ 3.520,00 |
| 2003NE001302 | 2003-04-07T00:00 | CONVITE N. 150/2002. | 60.869.013/0001-23 - CENTRO AUDITIVO | R$ 3.000,00 |
| 2003NE001303 | 2003-04-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.283,40 |
| 2003NE001304 | 2003-04-07T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE MARHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.000.909/0001-09 - ART & COR DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA | R$ 1.480,00 |
| 2003NE001305 | 2003-04-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 480,00 |
| 2003NE001306 | 2003-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 362.734.738-20 - MAURO DEUS | R$ 700,00 |
| 2003NE001307 | 2003-04-07T00:00 | ANULACAO. | 60.869.013/0001-23 - CENTRO AUDITIVO | R$ -3.000,00 |
| 2003NE001308 | 2003-04-07T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -480,00 |
| 2003NE001309 | 2003-04-07T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 14.03.03. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.480,00 |
| 2003NE001310 | 2003-04-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040) | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 480,00 |
| 2003NE001311 | 2003-04-07T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE001312 | 2003-04-07T00:00 | DESPESAS DE EXERCUCIOS ANTERIORES | 121.074.841-04 - TIANA SILVA | R$ 419,00 |
| 2003NE001313 | 2003-04-07T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.074.841-04 - TIANA SILVA | R$ -419,00 |
| 2003NE001314 | 2003-04-07T00:00 | DESPESAS DE EXERCUCIOS ANTERIORES | 121.074.841-04 - TIANA SILVA | R$ 269,30 |
| 2003NE001315 | 2003-04-07T00:00 | CONTRATO N}2002/041.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 09.04.03 A 08.04.04. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 825.330,64 |
| 2003NE001316 | 2003-04-07T00:00 | ANULAHFO DE RESTOS A PAGAR | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -1.761,87 |
| 2003NE001317 | 2003-04-07T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13.03.03. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.680,00 |
| 2003NE001318 | 2003-04-08T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 1.059,50 |
| 2003NE001319 | 2003-04-08T00:00 | ANULAHFO DE RESTOS A PAGAR | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -311,77 |
| 2003NE001320 | 2003-04-08T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2003NE001321 | 2003-04-08T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE001322 | 2003-04-08T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE001323 | 2003-04-08T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE001324 | 2003-04-08T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2003NE001325 | 2003-04-08T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2003NE001326 | 2003-04-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 1.557,44 |
| 2003NE001327 | 2003-04-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 1.557,44 |
| 2003NE001328 | 2003-04-08T00:00 | ANULACAO. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ -1.557,44 |
| 2003NE001329 | 2003-04-08T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -420,00 |
| 2003NE001330 | 2003-04-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE001331 | 2003-04-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -2.500,00 |
| 2003NE001332 | 2003-04-08T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE001333 | 2003-04-08T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2003NE001334 | 2003-04-08T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -315,77 |
| 2003NE001335 | 2003-04-08T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2003PE000316). | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 56.849,17 |
| 2003NE001336 | 2003-04-09T00:00 | CONVITE N}028/03. PROPOSTA DE 12.03.03. | 97.423.339/0001-32 - RAYTEL TELEMÁTICA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 26.810,00 |
| 2003NE001337 | 2003-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2003NE001338 | 2003-04-09T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.6 - VIGENCIA DE 26.03.03 A 25.06.03. PROC. 103.087/2003. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 3.896,23 |
| 2003NE001339 | 2003-04-09T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.06.03 PROC. 103.087/2003. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 3.896,23 |
| 2003NE001340 | 2003-04-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 103.087/2003. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -3.896,23 |
| 2003NE001341 | 2003-04-09T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.03.03 PROC. 103.087/2003. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 3.896,23 |
| 2003NE001342 | 2003-04-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 103.087/2003. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -3.896,23 |
| 2003NE001343 | 2003-04-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE001344 | 2003-04-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE001345 | 2003-04-10T00:00 | PREGFO N. 04/03. ATO DA MESA 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 160.300,00 |
| 2003NE001346 | 2003-04-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -2.026,00 |
| 2003NE001347 | 2003-04-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -2.880,00 |
| 2003NE001348 | 2003-04-10T00:00 | CONVITE N. 030/2003 E PROPOSTA DE 01.04.2003. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 53.200,00 |
| 2003NE001349 | 2003-04-10T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/036.0 - VIGrNCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.026,00 |
| 2003NE001350 | 2003-04-10T00:00 | CONVITE N}032/03. PROPOSTA DE 19.03.2003. | 04.019.405/0001-22 - 2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 44.193,00 |
| 2003NE001351 | 2003-04-10T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/037.0 - VIGrNCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2003NE001352 | 2003-04-10T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE001353 | 2003-04-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.700,00 |
| 2003NE001354 | 2003-04-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 300,00 |
| 2003NE001355 | 2003-04-10T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE001356 | 2003-04-10T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE001357 | 2003-04-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/209.0, COM VIGENCIA DE 31.12.03 A 30.12.04. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 45.612,02 |
| 2003NE001358 | 2003-04-10T00:00 | CONVITE N. 012/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 612,80 |
| 2003NE001359 | 2003-04-10T00:00 | CONVITE N. 012/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 4.160,00 |
| 2003NE001360 | 2003-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 296,20 |
| 2003NE001361 | 2003-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 296,20 |
| 2003NE001362 | 2003-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 1.295,00 |
| 2003NE001363 | 2003-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 260,00 |
| 2003NE001364 | 2003-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 780,00 |
| 2003NE001365 | 2003-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.169.533/0001-64 - JURID | R$ 489,00 |
| 2003NE001366 | 2003-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 240,00 |
| 2003NE001367 | 2003-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 67.372.987/0001-46 - DJB_INFORMATICA | R$ 110,30 |
| 2003NE001368 | 2003-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 545,00 |
| 2003NE001369 | 2003-04-11T00:00 | ANULACAO. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ -296,20 |
| 2003NE001370 | 2003-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.540,00 |
| 2003NE001371 | 2003-04-11T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -102,45 |
| 2003NE001372 | 2003-04-11T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -25,00 |
| 2003NE001373 | 2003-04-11T00:00 | CONTRATO N. 99019.7, COM VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03. PROC. 110.588/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 179.458,88 |
| 2003NE001374 | 2003-04-14T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.770.315/0001-79 - Alvo Produtos e Serviços Ltda. | R$ 600,00 |
| 2003NE001375 | 2003-04-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.115,67 |
| 2003NE001376 | 2003-04-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 PROCESSO:110.550/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.115,67 |
| 2003NE001377 | 2003-04-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGENCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. PROCESSO:110.550/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.272,37 |
| 2003NE001378 | 2003-04-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCUCIOS ANTERIORES EMPENHO DE DESPESA PRE | 974100/91000 - CEB | R$ 123,71 |
| 2003NE001379 | 2003-04-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -15.627,15 |
| 2003NE001380 | 2003-04-14T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.519.452/0001-47 - SHOPPING ORTOPEDICO | R$ 965,00 |
| 2003NE001381 | 2003-04-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.0, COM VIGENCIA ATQ 26.03.04. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 15.627,15 |
| 2003NE001382 | 2003-04-14T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 137,50 |
| 2003NE001383 | 2003-04-14T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.262,00 |
| 2003NE001384 | 2003-04-14T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 110,00 |
| 2003NE001385 | 2003-04-14T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 58,25 |
| 2003NE001386 | 2003-04-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 80,00 |
| 2003NE001387 | 2003-04-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.921.280/0001-69 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA. | R$ 508,00 |
| 2003NE001388 | 2003-04-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 569,43 |
| 2003NE001389 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 048/03 E PROPOSTA DE 08.04.2003. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 3.034,00 |
| 2003NE001390 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 048/03 E PROPOSTA DE 07.04.2003. | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 34.477,00 |
| 2003NE001391 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N. 2003/030.0, COM VIGENCIA DE 12.03.03 A 11.03.04. | 154023/15257 - SEP | R$ 737.430,54 |
| 2003NE001392 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N}040/2003. PROPOSTA DE 27.03.03. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 11.389,00 |
| 2003NE001393 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 018/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 14.893,56 |
| 2003NE001394 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 018/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.043,00 |
| 2003NE001395 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2003NE001396 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 018/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 7.604,00 |
| 2003NE001397 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 018/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 189,17 |
| 2003NE001398 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 018/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 17.500,00 |
| 2003NE001399 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 018/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.836,77 |
| 2003NE001400 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 018/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 413,00 |
| 2003NE001401 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 7.063,89 |
| 2003NE001402 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N}040/2003. PROPOSTA N} 058/03, DE 27.03.03. | 05.003.384/0001-10 - DALLAS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 205,00 |
| 2003NE001403 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N}040/2003. PROPOSTA DE 27.03.03. | 04.604.763/0001-00 - LIFE MEDICAL COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 15.813,00 |
| 2003NE001404 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 151.873,71 |
| 2003NE001405 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N}040/2003. PROPOSTA DE 26.03.03. | 00.605.404/0001-09 - PATIENT | R$ 1.960,00 |
| 2003NE001406 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 151.873,71 |
| 2003NE001407 | 2003-04-15T00:00 | ANULACAO PROCESSO ORIGINAL: 123.828/02 | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.557,03 |
| 2003NE001408 | 2003-04-15T00:00 | ANULACAO. | 00.605.404/0001-09 - PATIENT | R$ -1.960,00 |
| 2003NE001409 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N}040/2003. PROPOSTA DE 26.03.03. | 00.605.404/0001-09 - PATIENT | R$ 1.960,00 |
| 2003NE001410 | 2003-04-15T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2003NE001411 | 2003-04-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -151.873,71 |
| 2003NE001412 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA ATQ 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2003NE001413 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.02 A 14.12.03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 151.873,71 |
| 2003NE001414 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.475,50 |
| 2003NE001415 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 31,00 |
| 2003NE001416 | 2003-04-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -3.879,12 |
| 2003NE001417 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 26.993.261/0001-43 - ILUME ILUMINACAO E COMERCIAL ELETRICA LTDA | R$ 6.604,50 |
| 2003NE001418 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.186,18 |
| 2003NE001419 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 2.300,00 |
| 2003NE001420 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 6.604,50 |
| 2003NE001421 | 2003-04-15T00:00 | TAXA EXTRA | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 160,00 |
| 2003NE001422 | 2003-04-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/038.0 - VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.879,12 |
| 2003NE001423 | 2003-04-15T00:00 | ANULAhfO. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ -6.604,50 |
| 2003NE001424 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.025.249/0001-40 - TELETRICA TELECOMUNICAÇÕES ELÉTRICA & SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 66,00 |
| 2003NE001425 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.692.090/0001-80 - ELIANA BAGNO MARIZ DA FONSECA-ME | R$ 61,60 |
| 2003NE001426 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 3.610,00 |
| 2003NE001427 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ 302,00 |
| 2003NE001428 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N}2003/021.0 - VIGENCIA DE 25.02.2003 A 24.02.2008. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 30.666,63 |
| 2003NE001429 | 2003-04-15T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 216,64 |
| 2003NE001430 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N}2003/021.0 - VIGENCIA DE 25.02.2003 A 24.02.2008. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 30.666,63 |
| 2003NE001431 | 2003-04-15T00:00 | ANULACAO. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ -30.666,63 |
| 2003NE001432 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N}2003/022.0 - VIGENCIA DE 26.02.2003 A 25.02.2008. | 04.478.084/0001-24 - CEDRO CLINICA DE ESTETICA DENTAL E REABILITAÇÃO ORA SC LTDA | R$ 30.555,52 |
| 2003NE001433 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N}2002/115.2 - VIGENCIA DE 15.08.2002 A 14.08.2003. EMPENHO DE DESPESA PRE | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 10.944,82 |
| 2003NE001434 | 2003-04-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA 2003PE000159. PROCESSO:103.437/2003. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -10.944,82 |
| 2003NE001435 | 2003-04-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DE DESPESA PRE | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 10.944,82 |
| 2003NE001436 | 2003-04-15T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -445.300,00 |
| 2003NE001437 | 2003-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -151.873,71 |
| 2003NE001438 | 2003-04-16T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 8.062,50 |
| 2003NE001439 | 2003-04-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 1.164,00 |
| 2003NE001440 | 2003-04-16T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 232,80 |
| 2003NE001441 | 2003-04-16T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.2 - VIGrNCIA 25.01.02 A 24.01.03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 370,04 |
| 2003NE001442 | 2003-04-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2003NE001443 | 2003-04-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.607.380/0001-88 - ADS TECNOLOGIA LTDA. | R$ 6.455,63 |
| 2003NE001444 | 2003-04-16T00:00 | CONCORRRNCIA N. 13/02 | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 16.840,41 |
| 2003NE001445 | 2003-04-16T00:00 | PROPOSTA DE 08.04.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.677.921/0001-19 - RIBEIRO BASTOS COM. DE MOLDURAS LTDA | R$ 3.950,00 |
| 2003NE001446 | 2003-04-16T00:00 | PROPOSTA DE 03.04.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 205,00 |
| 2003NE001447 | 2003-04-16T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 760,00 |
| 2003NE001448 | 2003-04-16T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 343.492.947-91 - CLOVIS JUNIOR | R$ -6.500,00 |
| 2003NE001449 | 2003-04-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 343.492.947-91 - CLOVIS JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2003NE001450 | 2003-04-16T00:00 | ANULAhfO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -16.134,00 |
| 2003NE001451 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGENCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 82.530,17 |
| 2003NE001452 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 15.415,00 |
| 2003NE001453 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGENCIA DE 28.04.02 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.406,69 |
| 2003NE001454 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 PROC. 110.948/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.037,56 |
| 2003NE001455 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 2.281,50 |
| 2003NE001456 | 2003-04-22T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -263.406,69 |
| 2003NE001457 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 PROC. 110.948/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.271,23 |
| 2003NE001458 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGENCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.053.626,76 |
| 2003NE001459 | 2003-04-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 110.948/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.037,56 |
| 2003NE001460 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGRNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.590,51 |
| 2003NE001461 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 PROC. 110.948/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.037,56 |
| 2003NE001462 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03. PROC. 110.948/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.046,48 |
| 2003NE001463 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03. PROC. 110.948/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.757,80 |
| 2003NE001464 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATON. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.08.03. PROC. 105.695/2003. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 176.306,81 |
| 2003NE001465 | 2003-04-22T00:00 | ANULAHFO DE RESTOS A PAGAR | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -135,00 |
| 2003NE001466 | 2003-04-22T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.657.466/0001-90 - CASA DA ETIQUETA LTDA-ME | R$ 310,00 |
| 2003NE001467 | 2003-04-22T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46,90 |
| 2003NE001468 | 2003-04-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -176.306,81 |
| 2003NE001469 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98116.4, COM VIGRNCIA ATQ 14.12.03. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 2.760,00 |
| 2003NE001470 | 2003-04-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -119,00 |
| 2003NE001471 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.2003. PROC. 105.695/2003 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 176.306,81 |
| 2003NE001472 | 2003-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 579,00 |
| 2003NE001473 | 2003-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 150,00 |
| 2003NE001474 | 2003-04-23T00:00 | INCISO I, ARTIGO 21, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.217.850/0008-25 - IOB | R$ 19.220,00 |
| 2003NE001475 | 2003-04-23T00:00 | ANULACAO. | 43.217.850/0008-25 - IOB | R$ -19.220,00 |
| 2003NE001476 | 2003-04-23T00:00 | ARTIGO 21, INCISO I, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.217.850/0008-25 - IOB | R$ 14.750,00 |
| 2003NE001477 | 2003-04-23T00:00 | ARTIGO 21, INCISO I, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.217.850/0008-25 - IOB | R$ 4.470,00 |
| 2003NE001478 | 2003-04-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 951,00 |
| 2003NE001479 | 2003-04-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 59,40 |
| 2003NE001480 | 2003-04-23T00:00 | ANULACAO. | 43.217.850/0008-25 - IOB | R$ -4.470,00 |
| 2003NE001481 | 2003-04-23T00:00 | ARTIGO 21, INCISO I, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.217.850/0008-25 - IOB | R$ 4.470,00 |
| 2003NE001482 | 2003-04-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2003NE001483 | 2003-04-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.559.101/0001-58 - TEC LIMP´S | R$ 400,00 |
| 2003NE001484 | 2003-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 600,00 |
| 2003NE001485 | 2003-04-23T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ -5.132,40 |
| 2003NE001486 | 2003-04-23T00:00 | PROPOSTA DE 10.04.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 4.935,00 |
| 2003NE001487 | 2003-04-23T00:00 | PROPOSTA DE 09.04.03. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 176,00 |
| 2003NE001488 | 2003-04-24T00:00 | ANULACAO | 00.605.404/0001-09 - PATIENT | R$ -1.960,00 |
| 2003NE001489 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N}040/2003. PROPOSTA DE 26.03.03. | 00.605.404/0001-09 - PATIENT | R$ 1.960,00 |
| 2003NE001490 | 2003-04-24T00:00 | ANULACAO | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -8.475,50 |
| 2003NE001491 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.475,50 |
| 2003NE001492 | 2003-04-24T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 15.833,34 |
| 2003NE001493 | 2003-04-24T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELO PERIODO | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2003NE001494 | 2003-04-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE001495 | 2003-04-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 4.825,20 |
| 2003NE001496 | 2003-04-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.964.369/0001-75 - SUMMAH | R$ 2.000,00 |
| 2003NE001497 | 2003-04-24T00:00 | ANULACAO | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -8.475,50 |
| 2003NE001498 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N}37/03. PROPOSTA DE 25.03.03. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 18.630,00 |
| 2003NE001499 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N. 022/03. ATO DA MESA 80/01. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 8.475,50 |
| 2003NE001500 | 2003-04-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/040.3 - VIGENCIA DE 07.05.03 A 06.05.04. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.386,05 |
| 2003NE001501 | 2003-04-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.453.642/0001-05 - ELETRICA IDE LTDA | R$ 210,00 |
| 2003NE001502 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N}37/03. PROPOSTA DE 25.03.03. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 88,00 |
| 2003NE001503 | 2003-04-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 185,00 |
| 2003NE001504 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N}37/03. PROPOSTA DE 25.03.03. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 7.790,00 |
| 2003NE001505 | 2003-04-24T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -1.386,05 |
| 2003NE001506 | 2003-04-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/040.3 - VIGENCIA DE 07.05.03 A 06.05.04. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.386,05 |
| 2003NE001507 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N. 043/03 | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 1.455,00 |
| 2003NE001508 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N. 043/03 | 02.646.624/0001-06 - SUCESSO DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 5.610,00 |
| 2003NE001509 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N. 043/03 | 03.959.690/0001-07 - V&D PAPELARIA, COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 930,00 |
| 2003NE001510 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N. 043/03 | 04.453.347/0001-40 - JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO PAPELARIA - ME | R$ 7.485,00 |
| 2003NE001511 | 2003-04-24T00:00 | CONVITE N. 043/03 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 5.200,00 |
| 2003NE001512 | 2003-04-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/040.2 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 661,50 |
| 2003NE001513 | 2003-04-24T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -661,50 |
| 2003NE001514 | 2003-04-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 456.722.371-34 - CARLOS MATTOSO | R$ 3.000,00 |
| 2003NE001515 | 2003-04-24T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600,00 |
| 2003NE001516 | 2003-04-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.700,00 |
| 2003NE001517 | 2003-04-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 300,00 |
| 2003NE001518 | 2003-04-25T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2003NE001519 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGRNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 396.229,41 |
| 2003NE001520 | 2003-04-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 2.199,60 |
| 2003NE001521 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGRNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 175.216,86 |
| 2003NE001522 | 2003-04-25T00:00 | CONVITE N. 016/03 | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 3.596,40 |
| 2003NE001523 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGRNCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 492.798,15 |
| 2003NE001524 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 PROC. 110.551/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.249,78 |
| 2003NE001525 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 PROC. 110.551/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.048,43 |
| 2003NE001526 | 2003-04-25T00:00 | ANULACAO. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ -7.006,00 |
| 2003NE001527 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGRNCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 358.398,72 |
| 2003NE001528 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGrNCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 348.443,10 |
| 2003NE001529 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGrNCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 522.664,38 |
| 2003NE001530 | 2003-04-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 2.199,60 |
| 2003NE001531 | 2003-04-25T00:00 | ANULACAO. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ -2.199,60 |
| 2003NE001532 | 2003-04-25T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -396.229,41 |
| 2003NE001533 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGRNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 396.229,41 |
| 2003NE001534 | 2003-04-25T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -175.216,86 |
| 2003NE001535 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 175.216,86 |
| 2003NE001536 | 2003-04-25T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -492.798,15 |
| 2003NE001537 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGRNCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 492.798,15 |
| 2003NE001538 | 2003-04-25T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 39/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.800,00 |
| 2003NE001539 | 2003-04-25T00:00 | ARTIGO 25, INCISO II, DO ATO DA MESA 8.666/93. | 37.142.346/0001-34 - NOSSA CIDADE EDITORA LTDA. | R$ 116.050,00 |
| 2003NE001540 | 2003-04-25T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -175.216,86 |
| 2003NE001541 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGRNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 175.216,86 |
| 2003NE001542 | 2003-04-25T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -5,80 |
| 2003NE001543 | 2003-04-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 175,00 |
| 2003NE001544 | 2003-04-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/04/2003. | 01.689.446/0001-38 - PLANETCELL | R$ 4.100,00 |
| 2003NE001545 | 2003-04-25T00:00 | ANULACAO. | 01.689.446/0001-38 - PLANETCELL | R$ -4.100,00 |
| 2003NE001546 | 2003-04-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/04/2003. | 01.689.446/0001-38 - PLANETCELL | R$ 4.100,00 |
| 2003NE001547 | 2003-04-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/161.1, COM VIGENCIA DE 27.04 A 30.12.03 | 700.818.598-72 - WANDERLEY CODO | R$ 5.400,00 |
| 2003NE001548 | 2003-04-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/161.1, COM VIGENCIA DE 27.04 A 30.12.03 CONTRIBUIHFO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.080,00 |
| 2003NE001549 | 2003-04-28T00:00 | SEGURO OBRIGATîRIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 2.213,52 |
| 2003NE001550 | 2003-04-28T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -203,00 |
| 2003NE001551 | 2003-04-28T00:00 | CONVITE N. 036/03 E PROPOSTA. | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 16.207,40 |
| 2003NE001552 | 2003-04-28T00:00 | CONVITE N. 036/03 E PROPOSTA. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 3.932,60 |
| 2003NE001553 | 2003-04-28T00:00 | CONVITE N. 036/03 E PROPOSTA. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 1.809,00 |
| 2003NE001554 | 2003-04-28T00:00 | CONVITE N. 036/03 E PROPOSTA. | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 826,40 |
| 2003NE001555 | 2003-04-28T00:00 | CONVITE N. 036/03 E PROPOSTA. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.872,00 |
| 2003NE001556 | 2003-04-28T00:00 | ANULACAO. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -1.872,00 |
| 2003NE001557 | 2003-04-28T00:00 | CONVITE N. 036/03 E PROPOSTA. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.872,60 |
| 2003NE001558 | 2003-04-28T00:00 | CONVITE N. 036/03 E PROPOSTA. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 1.189,10 |
| 2003NE001559 | 2003-04-28T00:00 | CONVITE N. 036/03 E PROPOSTA. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 13.260,00 |
| 2003NE001560 | 2003-04-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.1, COM VIGENCIA DE 07.05.03 A 06.05.04. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 14.330,51 |
| 2003NE001561 | 2003-04-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 245.003,75 |
| 2003NE001562 | 2003-04-28T00:00 | CONTRATO N} 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.737.465,90 |
| 2003NE001563 | 2003-04-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 42.180.406/0001-43 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | R$ 7.440,00 |
| 2003NE001564 | 2003-04-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.056.230/0001-45 - ADRIANA BUFFET | R$ 5.760,00 |
| 2003NE001565 | 2003-04-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 1.800,00 |
| 2003NE001566 | 2003-04-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE001567 | 2003-04-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE001568 | 2003-04-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2003NE001569 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 965,40 |
| 2003NE001570 | 2003-04-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.3, COM VIGENCIA DE 26.12.2002 A 25.06.2003 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 5.500.000,00 |
| 2003NE001571 | 2003-04-29T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -965,40 |
| 2003NE001572 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 965,40 |
| 2003NE001573 | 2003-04-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.000.909/0001-09 - ART & COR DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA | R$ 520,00 |
| 2003NE001574 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.242,80 |
| 2003NE001575 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.867,60 |
| 2003NE001576 | 2003-04-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.290,30 |
| 2003NE001577 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 901,60 |
| 2003NE001578 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.561,40 |
| 2003NE001579 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 264,46 |
| 2003NE001580 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 7.888,04 |
| 2003NE001581 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 264,46 |
| 2003NE001582 | 2003-04-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 12/02/03. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 12.858,01 |
| 2003NE001583 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.661,06 |
| 2003NE001584 | 2003-04-29T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0, COM VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 165.742,36 |
| 2003NE001585 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 66,25 |
| 2003NE001586 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.835,22 |
| 2003NE001587 | 2003-04-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -165.742,36 |
| 2003NE001588 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 014/03-SEOPE | 26.993.261/0001-43 - ILUME ILUMINACAO E COMERCIAL ELETRICA LTDA | R$ 4.744,65 |
| 2003NE001589 | 2003-04-29T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0, COM VIGrNCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 165.742,36 |
| 2003NE001590 | 2003-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 85,15 |
| 2003NE001591 | 2003-04-29T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -3.771,00 |
| 2003NE001592 | 2003-04-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.2002 A 16.04.2003. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.771,00 |
| 2003NE001593 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 021/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.109,72 |
| 2003NE001594 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 021/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 10.205,03 |
| 2003NE001595 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 02/03 - SEOPE | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 3.417,67 |
| 2003NE001596 | 2003-04-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2003NE001597 | 2003-04-29T00:00 | CONVITE N. 06/03 - SEOPE | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.420,00 |
| 2003NE001598 | 2003-04-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2003NE001599 | 2003-04-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2003NE001600 | 2003-04-30T00:00 | CONTRATO N. 99036.4 - VIGENCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 468.750,00 |
| 2003NE001601 | 2003-04-30T00:00 | CONTRATO N. 99027.4 - VIGENCIA DE 12.05.2003 A 11.05.2004. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 26.555,82 |
| 2003NE001602 | 2003-04-30T00:00 | CONTRATO N. 99029.4 - VIGENCIA DE 12.05.2003 A 11.05.2004. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 180.962,46 |
| 2003NE001603 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 03/03 - SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2003NE001604 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 13/03 - SEOPE | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 1.514,53 |
| 2003NE001605 | 2003-04-30T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2003NE001606 | 2003-04-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2003NE001607 | 2003-04-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.1, COM VIGENCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.065.073,75 |
| 2003NE001608 | 2003-04-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.1 - PERIODO DE 30.03.2003 A 29.09.2003. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 7.387,74 |
| 2003NE001609 | 2003-04-30T00:00 | PES N. 006/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 160,00 |
| 2003NE001610 | 2003-04-30T00:00 | PES N. 006/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 160,00 |
| 2003NE001611 | 2003-04-30T00:00 | PES N. 009/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 240121/00001 - IBICT | R$ 36,00 |
| 2003NE001612 | 2003-04-30T00:00 | PES N. 009/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 36,00 |
| 2003NE001613 | 2003-04-30T00:00 | PES N. 009/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 48.113.732/0001-14 - CENTROBRASILEIROD | R$ 75,00 |
| 2003NE001614 | 2003-04-30T00:00 | PES N. 009/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 02.880.228/0001-49 - EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA | R$ 106,80 |
| 2003NE001615 | 2003-04-30T00:00 | PES N. 009/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 86.988.656/0001-80 - EDITORA QUANTUM | R$ 87,00 |
| 2003NE001616 | 2003-04-30T00:00 | CONTRATO N} 2002/208.0 - VIGENCIA DE 31.12.02 A 30.04.03. TOMADA DE PRECOS N}42/ | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2003NE001617 | 2003-04-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -7.387,74 |
| 2003NE001618 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 022/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.817.127/0001-06 - CONSTRUTORA MOURA LTDA | R$ 5.766,38 |
| 2003NE001619 | 2003-04-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2002/131.1 - PERIODO DE 30.03.2003 A 29.09.2004. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 7.387,74 |
| 2003NE001620 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 022/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 33.437,00 |
| 2003NE001621 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 022/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 5.672,00 |
| 2003NE001622 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 020/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 6.858,00 |
| 2003NE001623 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 022/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 578,00 |
| 2003NE001624 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 020/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.817.127/0001-06 - CONSTRUTORA MOURA LTDA | R$ 878,72 |
| 2003NE001625 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 024/03 - SEOPE | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 2.824,38 |
| 2003NE001626 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 022/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.603.652/0001-10 - D&M CONSTRUTORA LTDA | R$ 2.268,38 |
| 2003NE001627 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 020/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 24.285,78 |
| 2003NE001628 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 022/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.750,00 |
| 2003NE001629 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 024/03 - SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.650,16 |
| 2003NE001630 | 2003-04-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -7.387,74 |
| 2003NE001631 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 020/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 7.463,38 |
| 2003NE001632 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 020/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 12.900,00 |
| 2003NE001633 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 024/03 - SEOPE | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.615,50 |
| 2003NE001634 | 2003-04-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2002/131.1 - PERIODO DE 30.03.2003 A 29.09.2003. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 7.387,74 |
| 2003NE001635 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 022/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 780,00 |
| 2003NE001636 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 020/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 920,00 |
| 2003NE001637 | 2003-04-30T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -17.615,50 |
| 2003NE001638 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 024/03 - SEOPE | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.615,50 |
| 2003NE001639 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 022/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 270,00 |
| 2003NE001640 | 2003-04-30T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 25.04.03. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 464,25 |
| 2003NE001641 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 024/03 - SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.690,00 |
| 2003NE001642 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 007/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 400,00 |
| 2003NE001643 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 07/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 23.04.03. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 370,00 |
| 2003NE001644 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 015/2003. ATO DA MESA 80/01. PROPOSTA DE 15.04.03. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 57.455,38 |
| 2003NE001645 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 024/03 - SEOPE | 33.480.104/0001-08 - CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA | R$ 1.108,80 |
| 2003NE001646 | 2003-04-30T00:00 | CONVITE N. 024/03 - SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.980,00 |
| 2003NE001647 | 2003-04-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01.-SEOPE E PROPOSTA DE 23.04.03. | EX1525905 - OLYMPUS INC. | R$ 21.100,00 |
| 2003NE001648 | 2003-04-30T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -3.363,36 |
| 2003NE001649 | 2003-05-02T00:00 | ANULAhfO. PROCESSO ORIGINAL N. 123.828/2002. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -255,00 |
| 2003NE001650 | 2003-05-02T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 567,70 |
| 2003NE001651 | 2003-05-02T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 108,51 |
| 2003NE001652 | 2003-05-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 153.459.121-49 - ANA ALMEIDA | R$ 24.262,60 |
| 2003NE001653 | 2003-05-02T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 108,51 |
| 2003NE001654 | 2003-05-02T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 70,22 |
| 2003NE001655 | 2003-05-02T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 70,22 |
| 2003NE001656 | 2003-05-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -108,51 |
| 2003NE001657 | 2003-05-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -70,22 |
| 2003NE001658 | 2003-05-02T00:00 | ANULACAO. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -108,51 |
| 2003NE001659 | 2003-05-02T00:00 | ANULACAO. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -70,22 |
| 2003NE001660 | 2003-05-02T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 3.472,32 |
| 2003NE001661 | 2003-05-02T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 877,75 |
| 2003NE001662 | 2003-05-02T00:00 | ANULACAO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -0,30 |
| 2003NE001663 | 2003-05-02T00:00 | CONTRATO N. 2002/191.0, COM VIGENCIA DE 19.12.02 A 18.12.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 481.368,00 |
| 2003NE001664 | 2003-05-05T00:00 | PROPOSTA DE 17 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.739.685/0001-18 - ENDOMIX COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | R$ 4.600,00 |
| 2003NE001665 | 2003-05-05T00:00 | ART. 30, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.677.921/0001-19 - RIBEIRO BASTOS COM. DE MOLDURAS LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE001666 | 2003-05-05T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 24.940.017/0001-97 - LAMASB | R$ 26,86 |
| 2003NE001667 | 2003-05-05T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 24.940.017/0001-97 - LAMASB | R$ 994,00 |
| 2003NE001668 | 2003-05-05T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.238,00 |
| 2003NE001669 | 2003-05-05T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.540.890/0001-85 - SKIN | R$ 1.103,00 |
| 2003NE001670 | 2003-05-05T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 80.551.724/0001-62 - FISIOBRAS | R$ 1.722,00 |
| 2003NE001671 | 2003-05-05T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.881,45 |
| 2003NE001672 | 2003-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/063.1 - VIGENCIA DE 17.05.03 A 16.05.04 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 40.298,86 |
| 2003NE001673 | 2003-05-05T00:00 | ANULAhfO. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -1.881,45 |
| 2003NE001674 | 2003-05-05T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.881,45 |
| 2003NE001675 | 2003-05-05T00:00 | CONTRATO N. 2003/036.0, COM VIGENCIA DE 28.04.03 A 27.04.04. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 75.615,00 |
| 2003NE001676 | 2003-05-05T00:00 | ANULAhfO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2003NE001677 | 2003-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/034.0, COM VIGrNCIA DE 11.04.03 A 10.04.04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.520,00 |
| 2003NE001678 | 2003-05-05T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO, PARA O EXERCUCIO DE 2003. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 6.419,30 |
| 2003NE001679 | 2003-05-05T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -6.419,30 |
| 2003NE001680 | 2003-05-05T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO PARA O PERUODO DE 14.02.03 A 13.02.05 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 2.670,00 |
| 2003NE001681 | 2003-05-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 394,00 |
| 2003NE001682 | 2003-05-06T00:00 | TAXA EXTRA | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 20,00 |
| 2003NE001683 | 2003-05-06T00:00 | CONVITE N. 023/03 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 1.611,90 |
| 2003NE001684 | 2003-05-06T00:00 | CONVITE N. 023/03 | 03.762.198/0001-39 - ULTRON TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E REDE LTDA | R$ 16.140,00 |
| 2003NE001685 | 2003-05-06T00:00 | SEGURO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 497,28 |
| 2003NE001686 | 2003-05-06T00:00 | CONVITE N. 023/03 | 04.529.075/0001-15 - CHIPSET | R$ 4.814,60 |
| 2003NE001687 | 2003-05-06T00:00 | CONVITE N. 023/03 | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 12.163,00 |
| 2003NE001688 | 2003-05-06T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 270,00 |
| 2003NE001689 | 2003-05-06T00:00 | CONVITE N. 023/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 6.585,80 |
| 2003NE001690 | 2003-05-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -270,00 |
| 2003NE001691 | 2003-05-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE001692 | 2003-05-06T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2003NE001693 | 2003-05-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE001694 | 2003-05-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE001695 | 2003-05-06T00:00 | CONTRATO N}2002/061.1 - VIGENCIA DE 06.05.03 A 05.11.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 2003NE001696 | 2003-05-07T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.771,24 |
| 2003NE001697 | 2003-05-07T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.453.642/0001-05 - ELETRICA IDE LTDA | R$ 2.601,60 |
| 2003NE001698 | 2003-05-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 287,50 |
| 2003NE001699 | 2003-05-07T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 982,00 |
| 2003NE001700 | 2003-05-07T00:00 | CONVITE N}42/03. PROPOSTA DE 24/04/2003. CONTRATO PELO PERIODO | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 4.051,80 |
| 2003NE001701 | 2003-05-07T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.345,00 |
| 2003NE001702 | 2003-05-07T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 87,06 |
| 2003NE001703 | 2003-05-07T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 24.04.03. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.311,24 |
| 2003NE001704 | 2003-05-07T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.771,24 |
| 2003NE001705 | 2003-05-07T00:00 | ANULAhfO. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -1.771,24 |
| 2003NE001706 | 2003-05-07T00:00 | ANULAhfO. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -1.345,00 |
| 2003NE001707 | 2003-05-07T00:00 | ANULACAO. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -4.051,80 |
| 2003NE001708 | 2003-05-07T00:00 | ANULAhfO. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -87,06 |
| 2003NE001709 | 2003-05-07T00:00 | CONVITE N}42/03. PROPOSTA DE 24/04/2003. CONTRATO PELO PERIODO | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 4.051,80 |
| 2003NE001710 | 2003-05-07T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.345,00 |
| 2003NE001711 | 2003-05-07T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 87,06 |
| 2003NE001712 | 2003-05-07T00:00 | PORTE DE ARMAS. | 200026/00001 - SR-DPF/DF | R$ 13.000,00 |
| 2003NE001713 | 2003-05-07T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,08 |
| 2003NE001714 | 2003-05-07T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3,00 |
| 2003NE001715 | 2003-05-07T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 04.607.380/0001-88 - ADS TECNOLOGIA LTDA. | R$ -6.455,63 |
| 2003NE001716 | 2003-05-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.607.380/0001-88 - ADS TECNOLOGIA LTDA. | R$ 6.455,63 |
| 2003NE001717 | 2003-05-08T00:00 | CONVITE N. 019-SEOPE | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 2.213,48 |
| 2003NE001718 | 2003-05-08T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE001719 | 2003-05-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -32,01 |
| 2003NE001720 | 2003-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.2 - VIGENCIA DE 31.05.2002 A 30.05.2003. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 32,01 |
| 2003NE001721 | 2003-05-08T00:00 | CONVITE N. 026/2003-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.990,00 |
| 2003NE001722 | 2003-05-08T00:00 | CONVITE N. 026/2003-SEOPE | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 21.872,86 |
| 2003NE001723 | 2003-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 110,00 |
| 2003NE001724 | 2003-05-08T00:00 | CONVITE N. 026/2003-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 18.804,80 |
| 2003NE001725 | 2003-05-08T00:00 | CONVITE N. 026/2003-SEOPE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.607,00 |
| 2003NE001726 | 2003-05-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 85,00 |
| 2003NE001727 | 2003-05-08T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -211,27 |
| 2003NE001728 | 2003-05-08T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -15,40 |
| 2003NE001729 | 2003-05-08T00:00 | CONVITE N. 027/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 4.257,00 |
| 2003NE001730 | 2003-05-08T00:00 | ANULACAO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -4.257,00 |
| 2003NE001731 | 2003-05-08T00:00 | CONVITE N. 027/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 4.257,00 |
| 2003NE001732 | 2003-05-08T00:00 | CONVITE N. 027/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 9.155,00 |
| 2003NE001733 | 2003-05-08T00:00 | CONVITE N. 027/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 34.900,00 |
| 2003NE001734 | 2003-05-08T00:00 | CONVITE N. 027/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 3.230,00 |
| 2003NE001735 | 2003-05-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.800,00 |
| 2003NE001736 | 2003-05-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 200,00 |
| 2003NE001737 | 2003-05-09T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.393,68 |
| 2003NE001738 | 2003-05-09T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.352.807/0001-93 - MUNDO DA LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 113,00 |
| 2003NE001739 | 2003-05-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000040). | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2003NE001740 | 2003-05-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.723.825/0001-34 - ELETROFRIG ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA | R$ 4.830,00 |
| 2003NE001741 | 2003-05-09T00:00 | CONTRATO N}2003/023.0 - VIGENCIA DE 01.03.03 A 27.08.03 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 9.080,89 |
| 2003NE001742 | 2003-05-09T00:00 | CONTRATO N. 99038.2 - VIGRNCIA DE 20.02.03 A 19.08.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 20.000,00 |
| 2003NE001743 | 2003-05-09T00:00 | ANULACAO PARCIAL | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -9.080,89 |
| 2003NE001744 | 2003-05-12T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.835,00 |
| 2003NE001745 | 2003-05-12T00:00 | CONTRATO N} 2002/088.1 - VIGENCIA DE 20.06.03 A 19.06.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 63.666,63 |
| 2003NE001746 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 39/02 | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 24.713,00 |
| 2003NE001747 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 08/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 880,00 |
| 2003NE001748 | 2003-05-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -24.713,00 |
| 2003NE001749 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 08/03 | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 24.713,00 |
| 2003NE001750 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/03 E PROPOSTA. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 18.569,00 |
| 2003NE001751 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 08/03. ATO DA MESA 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 1.375,69 |
| 2003NE001752 | 2003-05-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -18.569,00 |
| 2003NE001753 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/03 E PROPOSTA. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE001754 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/03 E PROPOSTA. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 18.149,00 |
| 2003NE001755 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 08/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.990.163/0001-57 - DENISE SEGATO PINHEIRO MACHADO | R$ 99.990,00 |
| 2003NE001756 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 08/03. ATO DA MESA 80/01. | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 1.548,00 |
| 2003NE001757 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/03 E PROPOSTA. | 88.623.459/0001-92 - LOJAS ARNO PALAVRO LTDA | R$ 6.589,00 |
| 2003NE001758 | 2003-05-12T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.455,51 |
| 2003NE001759 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/03 E PROPOSTA. | 02.491.267/0001-54 - GOLD PRINT COMÉRCIO LTDA ME. | R$ 2.540,00 |
| 2003NE001760 | 2003-05-12T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -126.093,00 |
| 2003NE001761 | 2003-05-12T00:00 | ANULACAO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -420,00 |
| 2003NE001762 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/03 E PROPOSTA. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE001763 | 2003-05-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/03 E PROPOSTA. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE001764 | 2003-05-12T00:00 | ANULACAO. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -420,00 |
| 2003NE001765 | 2003-05-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -7.794,89 |
| 2003NE001766 | 2003-05-12T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.210,00 |
| 2003NE001767 | 2003-05-12T00:00 | INCISO I - ART. 25 - LEI 8666/93 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 180.779,93 |
| 2003NE001768 | 2003-05-12T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.649,00 |
| 2003NE001769 | 2003-05-12T00:00 | PREGAO N}02/2003. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.375,73 |
| 2003NE001770 | 2003-05-12T00:00 | PREGAO N}02/2003. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 35.815,27 |
| 2003NE001771 | 2003-05-12T00:00 | PREGAO N}02/2003. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 158.457,32 |
| 2003NE001772 | 2003-05-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.087,22 |
| 2003NE001773 | 2003-05-12T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -180.779,93 |
| 2003NE001774 | 2003-05-12T00:00 | CONTRATO N}2003/023.0 - VIGENCIA DE 01.03.03 A 27.08.03. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 9.080,89 |
| 2003NE001775 | 2003-05-13T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.472,23 |
| 2003NE001776 | 2003-05-13T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 27.04.03. | 017.662.282-91 - DOMINGOS CAMPAGNOLO | R$ 1.269,90 |
| 2003NE001777 | 2003-05-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 253,98 |
| 2003NE001778 | 2003-05-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 659,00 |
| 2003NE001779 | 2003-05-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.250,00 |
| 2003NE001780 | 2003-05-13T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE0005470. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.974,00 |
| 2003NE001781 | 2003-05-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 7.321,90 |
| 2003NE001782 | 2003-05-13T00:00 | ATO DA MESA 15/75 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 178.709,09 |
| 2003NE001783 | 2003-05-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 29.04.03. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 432,00 |
| 2003NE001784 | 2003-05-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 232,00 |
| 2003NE001785 | 2003-05-13T00:00 | CONVrNIO N. 2000/069.3, COM VIGrNCIA DE 29.09.02 A 28.09.03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 12.240,00 |
| 2003NE001786 | 2003-05-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 741.543.467-68 - VITOR FONSECA | R$ 3.100,00 |
| 2003NE001787 | 2003-05-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 741.543.467-68 - VITOR FONSECA | R$ 620,00 |
| 2003NE001788 | 2003-05-13T00:00 | ANULACAO. | 741.543.467-68 - VITOR FONSECA | R$ -620,00 |
| 2003NE001789 | 2003-05-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 620,00 |
| 2003NE001790 | 2003-05-13T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -620,00 |
| 2003NE001791 | 2003-05-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 620,00 |
| 2003NE001792 | 2003-05-13T00:00 | ANULACAO. | 741.543.467-68 - VITOR FONSECA | R$ -3.100,00 |
| 2003NE001793 | 2003-05-13T00:00 | ANULAhfO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -14.388,90 |
| 2003NE001794 | 2003-05-13T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -620,00 |
| 2003NE001795 | 2003-05-13T00:00 | ANULAhfO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -12.240,00 |
| 2003NE001796 | 2003-05-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 741.543.467-68 - VITOR FONSECA | R$ 3.100,00 |
| 2003NE001797 | 2003-05-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 620,00 |
| 2003NE001798 | 2003-05-13T00:00 | CONVrNIO N. 2000/069.3, COM VIGrNCIA DE 29.09.02 A 28.09.03. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 12.240,00 |
| 2003NE001799 | 2003-05-13T00:00 | ANULAhfO. | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ -302,00 |
| 2003NE001800 | 2003-05-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2003NE001801 | 2003-05-13T00:00 | ANULACAO. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -3.100,00 |
| 2003NE001802 | 2003-05-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2003NE001803 | 2003-05-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.009,00 |
| 2003NE001804 | 2003-05-13T00:00 | INCISO I - ART. 25 - LEI 8666/93 | EX0008362 - OLYMPUS LATIM AMERI | R$ 180.137,38 |
| 2003NE001805 | 2003-05-13T00:00 | INCISO I - ART. 25 - LEI 8666/93 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 642,55 |
| 2003NE001806 | 2003-05-13T00:00 | INCISO I - ART. 25 - LEI 8666/93 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 26.927,00 |
| 2003NE001807 | 2003-05-13T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -642,55 |
| 2003NE001808 | 2003-05-13T00:00 | INCISO I - ART. 25 - LEI 8666/93 | EX0008362 - OLYMPUS LATIM AMERI | R$ 642,55 |
| 2003NE001809 | 2003-05-14T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | EX0008362 - OLYMPUS LATIM AMERI | R$ -180.137,38 |
| 2003NE001810 | 2003-05-14T00:00 | INCISO I - ART. 25 - LEI 8666/93 | EX0008362 - OLYMPUS LATIM AMERI | R$ 180.137,38 |
| 2003NE001811 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2003NE001812 | 2003-05-14T00:00 | ANULACAO. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ -296,20 |
| 2003NE001813 | 2003-05-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910004/99000 - GDF - CONTA UNICA | R$ 296,20 |
| 2003NE001814 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N} 99055.4, COM VIGENCIA DE 01.07.03 A 30.06.04 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 26.523,60 |
| 2003NE001815 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 05.145.850/0001-00 - REBER COMERCIAL LTDA. | R$ 612,00 |
| 2003NE001816 | 2003-05-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.250,00 |
| 2003NE001817 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.866.437/0001-38 - INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA | R$ 3.288,00 |
| 2003NE001818 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2003NE001819 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 814,00 |
| 2003NE001820 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.0 - VIGENCIA DE 20.01.03 A 19.01.2004. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 27.678,64 |
| 2003NE001821 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.664.478/0001-04 - ORIENTE COM DE MAT DE PAPELARIA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 990,00 |
| 2003NE001822 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.453.347/0001-40 - JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO PAPELARIA - ME | R$ 1.736,00 |
| 2003NE001823 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 05.471.539/0001-42 - ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA | R$ 2.828,00 |
| 2003NE001824 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/029.1, COM VIGENCIA DE 20.05.03 A 19.05.04. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 5.663,46 |
| 2003NE001825 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 62.444.393/0001-80 - RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.576,00 |
| 2003NE001826 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.776.242/0001-22 - MOVAPEL LTDA. | R$ 3.693,00 |
| 2003NE001827 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 00.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLÁTICOS E DESCARTÁVEIS LIMITADA | R$ 4.320,00 |
| 2003NE001828 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ 780,00 |
| 2003NE001829 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.615.937/0001-60 - MULTIPLIK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 110,00 |
| 2003NE001830 | 2003-05-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE001831 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.952,00 |
| 2003NE001832 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.783.246/0001-38 - PAPELARIA WESPI LTDA | R$ 1.459,50 |
| 2003NE001833 | 2003-05-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE001834 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 00.630.343/0001-30 - PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA | R$ 2.870,00 |
| 2003NE001835 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 63.239.461/0001-31 - VINIBAHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.230,00 |
| 2003NE001836 | 2003-05-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.162.801/0001-53 - ARCHTECH INFORM LTD | R$ 1.947,36 |
| 2003NE001837 | 2003-05-14T00:00 | CONVITE N. 35/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE001838 | 2003-05-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 130,00 |
| 2003NE001839 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 99084.9, VIGENCIA 25.01.03 A 24.07.03. O SIAFI NAO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (TOMADA DE PRECOS) PARA A NA-TUREZA DE DESPESA 319034. PROCESSO:102.277/2003. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 3.418,87 |
| 2003NE001840 | 2003-05-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.680.924/0001-49 - ART-GRÁFICA E EDITORA DELVÊ LTDA | R$ 328,00 |
| 2003NE001841 | 2003-05-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.366.113/0001-64 - CONFECÇÕES METRO LTDA | R$ 724,00 |
| 2003NE001842 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 PROCESSO:102.277/2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.634,42 |
| 2003NE001843 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 PROCESSO:102.277/2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 5.992,88 |
| 2003NE001844 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/081.1, COM VIGENCIA DE 08.06.03 A 07.06.04. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 76.876,70 |
| 2003NE001845 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. PROCESSO:102.277/2003. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 4.547,45 |
| 2003NE001846 | 2003-05-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.713,34 |
| 2003NE001847 | 2003-05-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/046.1, COM VIGrNCIA DE 24.07.02 A 23.07.03. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.713,34 |
| 2003NE001848 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 308,79 |
| 2003NE001849 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.333,00 |
| 2003NE001850 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.867,13 |
| 2003NE001851 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGENCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.782,84 |
| 2003NE001852 | 2003-05-14T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.782,84 |
| 2003NE001853 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.782,84 |
| 2003NE001854 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGENCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.552,30 |
| 2003NE001855 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.6 - VIGENCIA DE 26.03.03 A 25.06.03. PROCESSO:102.277/2003. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.535,57 |
| 2003NE001856 | 2003-05-14T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE001857 | 2003-05-14T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE001858 | 2003-05-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE001859 | 2003-05-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE001860 | 2003-05-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -56.980,97 |
| 2003NE001861 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROCESSO:102.277/2003. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 144.009,36 |
| 2003NE001862 | 2003-05-14T00:00 | ANULAhfO. | 03.921.280/0001-69 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA. | R$ -3,00 |
| 2003NE001863 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03. PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.747,10 |
| 2003NE001864 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGENCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 84.214,08 |
| 2003NE001865 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N}2003/027.0 - VIGENCIA DE 11.03.03 A 06.09.03. PROCESSO:102.277/2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 102.330,71 |
| 2003NE001866 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/065.1, COM VIGENCIA DE 20.05.03 A 19.05.04. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 190.305,52 |
| 2003NE001867 | 2003-05-14T00:00 | ANULAhfO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -190.305,52 |
| 2003NE001868 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 PROCESSO:102.277/2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 42.603,93 |
| 2003NE001869 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/065.1, COM VIGENCIA DE 20.05.03 A 19.05.04. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 190.612,50 |
| 2003NE001870 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0, COM VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03. PROCESSO:102.277/2003. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 21.309,82 |
| 2003NE001871 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N}2003/023.0 - VIGENCIA DE 01.03.03 A 27.08.03. PROCESSO:102.277/2003. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 2.438,43 |
| 2003NE001872 | 2003-05-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2003NE001873 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.2, COM VIGENCIA DE 23.05.03 A 22.05.04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 165.375,00 |
| 2003NE001874 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03 PROCESSO:102.277/2003. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 29.767,14 |
| 2003NE001875 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.500,46 |
| 2003NE001876 | 2003-05-14T00:00 | ANULACAO PARCIAL. PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.782,84 |
| 2003NE001877 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.782,84 |
| 2003NE001878 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 533,69 |
| 2003NE001879 | 2003-05-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGENCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 PROCESSO:102.277/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.557,94 |
| 2003NE001880 | 2003-05-14T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.004.544/0001-82 - SOBREIRO MASSIMO | R$ 4.000,00 |
| 2003NE001881 | 2003-05-14T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.192.207/0001-78 - MARIA DO AMPARO | R$ 1.790,00 |
| 2003NE001882 | 2003-05-15T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE001883 | 2003-05-15T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE001884 | 2003-05-15T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 116,00 |
| 2003NE001885 | 2003-05-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/152.0, COM VIGrNCIA DE 29.11.02 A 28.11.03. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 55.245,37 |
| 2003NE001886 | 2003-05-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE001887 | 2003-05-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE001888 | 2003-05-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE001889 | 2003-05-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 15.594,31 |
| 2003NE001890 | 2003-05-15T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000567). | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 13.200,00 |
| 2003NE001891 | 2003-05-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 2.352,00 |
| 2003NE001892 | 2003-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 122.359.700-87 - ANTONIO LOPES | R$ 245,00 |
| 2003NE001893 | 2003-05-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE001894 | 2003-05-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE001895 | 2003-05-15T00:00 | TOMADA DE PREHOS N. 05/03 | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 281.691,23 |
| 2003NE001896 | 2003-05-16T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 4.260,00 |
| 2003NE001897 | 2003-05-16T00:00 | ANULAhfO. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -4.260,00 |
| 2003NE001898 | 2003-05-16T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 7.497,60 |
| 2003NE001899 | 2003-05-16T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 813,06 |
| 2003NE001900 | 2003-05-16T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 914,60 |
| 2003NE001901 | 2003-05-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 408,28 |
| 2003NE001902 | 2003-05-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/114.0 - VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.08.03. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.494,39 |
| 2003NE001903 | 2003-05-16T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -32,55 |
| 2003NE001904 | 2003-05-16T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -6.585,80 |
| 2003NE001905 | 2003-05-16T00:00 | CONVITE N. 023/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 3.656,00 |
| 2003NE001906 | 2003-05-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/114.0 - VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.08.03. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.196,20 |
| 2003NE001907 | 2003-05-16T00:00 | CONVITE N. 023/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 2.929,80 |
| 2003NE001908 | 2003-05-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6.010,54 |
| 2003NE001909 | 2003-05-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/048.0, COM VIGrNCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.010,54 |
| 2003NE001910 | 2003-05-16T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
| 2003NE001911 | 2003-05-16T00:00 | ANULAhfO. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -5.000,00 |
| 2003NE001912 | 2003-05-16T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
| 2003NE001913 | 2003-05-19T00:00 | CONVITE N}049/03. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 17.175,00 |
| 2003NE001914 | 2003-05-19T00:00 | CONVITE N. 017/2003-SEOPE | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 39.084,00 |
| 2003NE001915 | 2003-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/03 E PROPOSTA DE 29.04.03. | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 508,00 |
| 2003NE001916 | 2003-05-19T00:00 | CONVITE N}049/03. | 50.763.606/0001-57 - RAMUTH E RAMUTH LTDA | R$ 20.010,00 |
| 2003NE001917 | 2003-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/03 E PROPOSTA DE 29.04.03. | 00.041.327/0001-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA. | R$ 20.504,00 |
| 2003NE001918 | 2003-05-19T00:00 | CONVITE N}049/03. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 21.152,00 |
| 2003NE001919 | 2003-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/03 E PROPOSTA DE 29.04.03. | 00.013.631/0001-45 - ROYAL PNEUS LTDA | R$ 9.916,00 |
| 2003NE001920 | 2003-05-19T00:00 | CONVITE N. 066/03 | 05.208.318/0001-86 - EXECUTIVA SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 8.702,96 |
| 2003NE001921 | 2003-05-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -39.084,00 |
| 2003NE001922 | 2003-05-19T00:00 | CONVITE N. 017/2003-SEOPE | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 39.084,00 |
| 2003NE001923 | 2003-05-19T00:00 | CONVITE N. 023/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 08.05.2003. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 16.749,20 |
| 2003NE001924 | 2003-05-20T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 PROC. 115.025/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 222.000,00 |
| 2003NE001925 | 2003-05-20T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 PROC. 115.025/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2003NE001926 | 2003-05-20T00:00 | PREGfO N. 05/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 2.630.000,00 |
| 2003NE001927 | 2003-05-20T00:00 | PREGfO N. 05/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 329.420,00 |
| 2003NE001928 | 2003-05-20T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 430,00 |
| 2003NE001929 | 2003-05-20T00:00 | CONVITE N. 29/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 51.957,71 |
| 2003NE001930 | 2003-05-20T00:00 | TAXA ORDINARIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.310,00 |
| 2003NE001931 | 2003-05-20T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGrNCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE001932 | 2003-05-20T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGrNCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.000,00 |
| 2003NE001933 | 2003-05-20T00:00 | CONVITE N}034/03. PROPOSTA DE 05.05.03. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 109.247,74 |
| 2003NE001934 | 2003-05-20T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.1 - PRORROGACAO A PARTIR DE 16.05.03 A 15.05.04. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 677.454,05 |
| 2003NE001935 | 2003-05-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/039.0, COM VIGrNCIA DE 08.04.02 A 07.04.03. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 38.663,78 |
| 2003NE001936 | 2003-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ -109.247,74 |
| 2003NE001937 | 2003-05-20T00:00 | CONVITE N}034/03. PROPOSTA DE 05.05.03. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 109.247,74 |
| 2003NE001938 | 2003-05-20T00:00 | TOMADA DE PREHOS 11/03 | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ 73.800,00 |
| 2003NE001939 | 2003-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ -2.630.000,00 |
| 2003NE001940 | 2003-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -329.420,00 |
| 2003NE001941 | 2003-05-20T00:00 | PREGfO N. 05/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 2.630.000,00 |
| 2003NE001942 | 2003-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE001943 | 2003-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE001944 | 2003-05-20T00:00 | PREGfO N. 05/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 329.420,00 |
| 2003NE001945 | 2003-05-20T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2003NE001946 | 2003-05-20T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2003NE001947 | 2003-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE001948 | 2003-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE001949 | 2003-05-20T00:00 | ANULAhfO. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -329.420,00 |
| 2003NE001950 | 2003-05-20T00:00 | PREGfO N. 05/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 329.420,00 |
| 2003NE001951 | 2003-05-21T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.776.242/0001-22 - MOVAPEL LTDA. | R$ 900,00 |
| 2003NE001952 | 2003-05-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05.05.03. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.050,00 |
| 2003NE001953 | 2003-05-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.988,49 |
| 2003NE001954 | 2003-05-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.404,50 |
| 2003NE001955 | 2003-05-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 22.588,30 |
| 2003NE001956 | 2003-05-21T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2003NE001957 | 2003-05-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2003NE001958 | 2003-05-21T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELO PERIODO | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2003NE001959 | 2003-05-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 340,00 |
| 2003NE001960 | 2003-05-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 09.05.03. | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 4.550,00 |
| 2003NE001961 | 2003-05-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 900,00 |
| 2003NE001962 | 2003-05-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/02. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 910,00 |
| 2003NE001963 | 2003-05-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08.05.03 | 072.913.451-20 - TOSHIHIRO KANEGAE | R$ 1.800,00 |
| 2003NE001964 | 2003-05-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/02. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 360,00 |
| 2003NE001965 | 2003-05-21T00:00 | ANULAHFO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -6.050,00 |
| 2003NE001966 | 2003-05-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05.05.03. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.050,00 |
| 2003NE001967 | 2003-05-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 900,00 |
| 2003NE001968 | 2003-05-21T00:00 | ANULACAO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -900,00 |
| 2003NE001969 | 2003-05-21T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -28.761,00 |
| 2003NE001970 | 2003-05-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/039.0 - VIGRNCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 28.761,00 |
| 2003NE001971 | 2003-05-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13.05.03. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 525,00 |
| 2003NE001972 | 2003-05-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/091.0 - VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03 PROC. 16.948/03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 104,84 |
| 2003NE001973 | 2003-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 370,00 |
| 2003NE001974 | 2003-05-22T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 350,00 |
| 2003NE001975 | 2003-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO. | 783.795.397-53 - JOSE TORRES | R$ 241,15 |
| 2003NE001976 | 2003-05-22T00:00 | CONVITE N. 031/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 23.357,50 |
| 2003NE001977 | 2003-05-22T00:00 | CONVITE N. 031/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 11.900,00 |
| 2003NE001978 | 2003-05-22T00:00 | CONVITE N. 031/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.097,00 |
| 2003NE001979 | 2003-05-22T00:00 | CONVITE N. 031/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 2.876,00 |
| 2003NE001980 | 2003-05-22T00:00 | ANULACAO. | 783.795.397-53 - JOSE TORRES | R$ -241,15 |
| 2003NE001981 | 2003-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO. | 783.795.397-53 - JOSE TORRES | R$ 241,15 |
| 2003NE001982 | 2003-05-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20.05.03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.234,10 |
| 2003NE001983 | 2003-05-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 87.853.909/0001-70 - PERINI HOTEIS LTDA | R$ 42.240,00 |
| 2003NE001984 | 2003-05-22T00:00 | CONVITE N}033/2003-SEOPE. PROPOSTA N}0077/2003, DE 13.05.03. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 13.948,00 |
| 2003NE001985 | 2003-05-22T00:00 | CONVITE N}033/2003-SEOPE. PROPOSTA DE 12.05.03. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 16.588,00 |
| 2003NE001986 | 2003-05-22T00:00 | CONVITE N}033/2003-SEOPE. PROPOSTA DE 12.05.03. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 16.798,00 |
| 2003NE001987 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003 E PROPOSTA. | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ 1.676,96 |
| 2003NE001988 | 2003-05-22T00:00 | ANULAhfO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -16.588,00 |
| 2003NE001989 | 2003-05-22T00:00 | CONVITE N}033/2003-SEOPE. PROPOSTA DE 12.05.03. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 16.588,00 |
| 2003NE001990 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003 E PROPOSTA. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 7.153,84 |
| 2003NE001991 | 2003-05-22T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 480,00 |
| 2003NE001992 | 2003-05-22T00:00 | CONVITE N}033/2003-SEOPE. PROPOSTA DE 12.05.03. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 7.344,00 |
| 2003NE001993 | 2003-05-22T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 320,00 |
| 2003NE001994 | 2003-05-22T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -0,04 |
| 2003NE001995 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003 E PROPOSTA. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ 533,58 |
| 2003NE001996 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003 E PROPOSTA. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 472,60 |
| 2003NE001997 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003 E PROPOSTA. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 320,72 |
| 2003NE001998 | 2003-05-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -134.350,04 |
| 2003NE001999 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003 E PROPOSTA. | EX0007374 - FONDO DE CULTURA EC | R$ 599,48 |
| 2003NE002000 | 2003-05-22T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -20.001,24 |
| 2003NE002001 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003 E PROPOSTA. | EX0201153 - K. G. SAUR | R$ 800,37 |
| 2003NE002002 | 2003-05-22T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.589.077/0001-01 - GATES | R$ 5.271,50 |
| 2003NE002003 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003 E PROPOSTA. | EX0003581 - LATIN AMERICAN NEWS | R$ 3.496,99 |
| 2003NE002004 | 2003-05-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/0193.0 - VIGRNCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 119.263,75 |
| 2003NE002005 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003 E PROPOSTA. | EX0007145 - UNIVERSITY OF WISCO | R$ 499,57 |
| 2003NE002006 | 2003-05-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGRNCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 20.001,24 |
| 2003NE002007 | 2003-05-22T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE ABRIL DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.589.077/0001-01 - GATES | R$ 1.228,50 |
| 2003NE002008 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003 E PROPOSTA. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 1.695,20 |
| 2003NE002009 | 2003-05-22T00:00 | PFES N. 002/2003. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.589,02 |
| 2003NE002010 | 2003-05-23T00:00 | ANULAhfO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -7.344,00 |
| 2003NE002011 | 2003-05-23T00:00 | CONVITE N}033/2003-SEOPE. PROPOSTA DE 12.05.03. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.344,00 |
| 2003NE002012 | 2003-05-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 510,00 |
| 2003NE002013 | 2003-05-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.829.053/0001-45 - F | R$ 1.735,00 |
| 2003NE002014 | 2003-05-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.0 - VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. PROC. 116.377/2003 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2003NE002015 | 2003-05-23T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -228,00 |
| 2003NE002016 | 2003-05-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/037.0 - VIGENCIA DE 30.04.03 A 29.04.04. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 17.583,33 |
| 2003NE002017 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003 E PROPOSTA. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 299,74 |
| 2003NE002018 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003 E PROPOSTA. | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ 1.157,10 |
| 2003NE002019 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003 E PROPOSTA. | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 1.574,06 |
| 2003NE002020 | 2003-05-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/041.0 - VIGENCIA DE 28.04.03 A 27.04.04. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 16.198,65 |
| 2003NE002021 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003 E PROPOSTA. | EX0004936 - EIR NEWS SERVIC,INC | R$ 1.631,93 |
| 2003NE002022 | 2003-05-23T00:00 | PES N. 10/2003. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.710,00 |
| 2003NE002023 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003 E PROPOSTA. | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ 1.303,76 |
| 2003NE002024 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003 E PROPOSTA. | EX0201027 - THE JOHNS | R$ 159,86 |
| 2003NE002025 | 2003-05-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 6 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 130.884,00 |
| 2003NE002026 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003 E PROPOSTA. | EX0201043 - PRESS BUS | R$ 2.514,50 |
| 2003NE002027 | 2003-05-23T00:00 | PES N. 10/2003. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 280,00 |
| 2003NE002028 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003 E PROPOSTA. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 423,05 |
| 2003NE002029 | 2003-05-23T00:00 | ANULAhfO. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ -280,00 |
| 2003NE002030 | 2003-05-23T00:00 | PES N. 10/2003. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 280,00 |
| 2003NE002031 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003 E PROPOSTA. | EX0007773 - POPULATION COUNCIL | R$ 133,21 |
| 2003NE002032 | 2003-05-23T00:00 | PES N. 10/2003. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 67,00 |
| 2003NE002033 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003 E PROPOSTA. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 1.002,36 |
| 2003NE002034 | 2003-05-23T00:00 | PES N. 10/2003. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 600,00 |
| 2003NE002035 | 2003-05-23T00:00 | PES N. 10/2003. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 600,00 |
| 2003NE002036 | 2003-05-23T00:00 | PES N. 10/2003. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 40,00 |
| 2003NE002037 | 2003-05-23T00:00 | PFES N. 003/2003. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.399,55 |
| 2003NE002038 | 2003-05-23T00:00 | PES N. 10/2003. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 22,50 |
| 2003NE002039 | 2003-05-23T00:00 | PES N. 10/2003. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 256,00 |
| 2003NE002040 | 2003-05-23T00:00 | PES N. 10/2003. | 36.186.682/0001-16 - SYNCHRO | R$ 623,41 |
| 2003NE002041 | 2003-05-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2003NE002042 | 2003-05-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2003NE002043 | 2003-05-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE002044 | 2003-05-23T00:00 | ANULACAO. | 01.589.077/0001-01 - GATES | R$ -5.271,50 |
| 2003NE002045 | 2003-05-23T00:00 | ANULACAO. | 01.589.077/0001-01 - GATES | R$ -1.228,50 |
| 2003NE002046 | 2003-05-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.589.077/0001-01 - GATES | R$ 6.500,00 |
| 2003NE002047 | 2003-05-23T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE002048 | 2003-05-23T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2003NE002049 | 2003-05-23T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2003NE002050 | 2003-05-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.481,61 |
| 2003NE002051 | 2003-05-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PROPOSTA DE 21.05.03. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 207,00 |
| 2003NE002052 | 2003-05-26T00:00 | CONTRATO N. 2001/006.2, COM VIGENCIA DE 01.06.03 A 31.05.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 210.000,00 |
| 2003NE002053 | 2003-05-26T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -235,54 |
| 2003NE002054 | 2003-05-26T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -10,40 |
| 2003NE002055 | 2003-05-26T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GR�FICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2003NE002056 | 2003-05-26T00:00 | CONTRATO PELO PERUODO DE 12 MESES CONVITE N. 050/03 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 1.633,50 |
| 2003NE002057 | 2003-05-27T00:00 | ANULAhfO. | 01.689.446/0001-38 - PLANETCELL | R$ -4.100,00 |
| 2003NE002058 | 2003-05-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/04/2003. | 01.689.446/0001-38 - PLANETCELL | R$ 4.100,00 |
| 2003NE002059 | 2003-05-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20 DE MAIO DE 2003. | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 266,70 |
| 2003NE002060 | 2003-05-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 275,00 |
| 2003NE002061 | 2003-05-27T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/033.0 - VIGrNCIA DE 05.05.03 A 04.05.04. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 5.850,40 |
| 2003NE002062 | 2003-05-27T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -71,66 |
| 2003NE002063 | 2003-05-27T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44,47 |
| 2003NE002064 | 2003-05-28T00:00 | ANULAhfO. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ -6.702,40 |
| 2003NE002065 | 2003-05-28T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/033.0 - VIGrNCIA DE 05.05.03 A 04.05.03. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 6.702,40 |
| 2003NE002066 | 2003-05-28T00:00 | ANULAhfO. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ -6.702,40 |
| 2003NE002067 | 2003-05-28T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/033.0 - VIGrNCIA DE 05.05.03 A 04.05.03. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 6.702,40 |
| 2003NE002068 | 2003-05-28T00:00 | ANULAhfO. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ -6.702,40 |
| 2003NE002069 | 2003-05-28T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/033.0 - VIGrNCIA DE 05.05.03 A 04.05.04. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 6.702,40 |
| 2003NE002070 | 2003-05-28T00:00 | PREGFO N. 06/03 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 36.900,00 |
| 2003NE002071 | 2003-05-28T00:00 | PREGFO N. 06/03 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 206.000,00 |
| 2003NE002072 | 2003-05-28T00:00 | PREGFO N. 06/03 | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2003NE002073 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 044/03 E PROPOSTA DE 14.05.03. | 02.734.794/0001-42 - COMSYSTEM LTDA. | R$ 28.416,00 |
| 2003NE002074 | 2003-05-28T00:00 | PREGFO N. 06/03 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 900,00 |
| 2003NE002075 | 2003-05-28T00:00 | PREGFO N. 06/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 718.400,00 |
| 2003NE002076 | 2003-05-28T00:00 | ANULAhfO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -130.884,00 |
| 2003NE002077 | 2003-05-28T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 6 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 130.884,00 |
| 2003NE002078 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N}075/03. PROPOSTA DE 21/05/03. | 18.204.610/0029-73 - SPP AGAPRINT INDUSTRIA COMERCIAL LTDA | R$ 17.954,40 |
| 2003NE002079 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 023/2003 - SEOPE E PROPOSTA DE 08.05.03 | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 1.932,60 |
| 2003NE002080 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N}075/03. PROPOSTA DE 21/05/03. | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 5.952,00 |
| 2003NE002081 | 2003-05-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 3.660,00 |
| 2003NE002082 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.411,55 |
| 2003NE002083 | 2003-05-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.116,00 |
| 2003NE002084 | 2003-05-28T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -281.691,23 |
| 2003NE002085 | 2003-05-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2003NE002086 | 2003-05-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 3.660,00 |
| 2003NE002087 | 2003-05-28T00:00 | CONTRATO N. 98010.7, COM VIGENCIA DE 19.07.03 A 18.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.012,00 |
| 2003NE002088 | 2003-05-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 1.116,00 |
| 2003NE002089 | 2003-05-28T00:00 | TOMADA DE PREHOS N. 05/03 | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 281.691,23 |
| 2003NE002090 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.615,67 |
| 2003NE002091 | 2003-05-28T00:00 | ANULACAO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -3.660,00 |
| 2003NE002092 | 2003-05-28T00:00 | ANULACAO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ -1.116,00 |
| 2003NE002093 | 2003-05-28T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ -1.932,60 |
| 2003NE002094 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 023/03 - SEOPE E PROPOSTA DE 08.05.03 | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 1.932,60 |
| 2003NE002095 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.189,24 |
| 2003NE002096 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.761,06 |
| 2003NE002097 | 2003-05-28T00:00 | ANULACAO. | 02.810.662/0001-52 - CONSTRUTORA GONTIJO LTDA | R$ -308,43 |
| 2003NE002098 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.833,53 |
| 2003NE002099 | 2003-05-28T00:00 | ANULACAO. | 02.734.794/0001-42 - COMSYSTEM LTDA. | R$ -28.416,00 |
| 2003NE002100 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 044/03 E PROPOSTA DE 14.05.03. | 02.734.794/0001-42 - COMSYSTEM LTDA. | R$ 28.416,00 |
| 2003NE002101 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.693,68 |
| 2003NE002102 | 2003-05-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/065.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 4.000,00 |
| 2003NE002103 | 2003-05-28T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.477,00 |
| 2003NE002104 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.617,79 |
| 2003NE002105 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.761,06 |
| 2003NE002106 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.661,03 |
| 2003NE002107 | 2003-05-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -36.012,00 |
| 2003NE002108 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 129,72 |
| 2003NE002109 | 2003-05-28T00:00 | CONTRATO N. 98010.7, COM VIGENCIA DE 19.07.03 A 18.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.012,00 |
| 2003NE002110 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.890,78 |
| 2003NE002111 | 2003-05-28T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.890,78 |
| 2003NE002112 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.761,06 |
| 2003NE002113 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.556,06 |
| 2003NE002114 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.189,24 |
| 2003NE002115 | 2003-05-28T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.761,06 |
| 2003NE002116 | 2003-05-29T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.493,15 |
| 2003NE002117 | 2003-05-29T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.617,79 |
| 2003NE002118 | 2003-05-29T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 123,46 |
| 2003NE002119 | 2003-05-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE002120 | 2003-05-29T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 61,73 |
| 2003NE002121 | 2003-05-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE002122 | 2003-05-29T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 852,28 |
| 2003NE002123 | 2003-05-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ -23.728,22 |
| 2003NE002124 | 2003-05-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 3.175,46 |
| 2003NE002125 | 2003-05-29T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -1.132,50 |
| 2003NE002126 | 2003-05-29T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -70,40 |
| 2003NE002127 | 2003-05-29T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.313,80 |
| 2003NE002128 | 2003-05-29T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -700,00 |
| 2003NE002129 | 2003-05-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -444,00 |
| 2003NE002130 | 2003-05-29T00:00 | ANULAhfO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -123,00 |
| 2003NE002131 | 2003-05-29T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -1.241,18 |
| 2003NE002132 | 2003-05-29T00:00 | ANULAhfO. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -43,03 |
| 2003NE002133 | 2003-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002134 | 2003-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002135 | 2003-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NE002136 | 2003-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NE002137 | 2003-05-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.800,00 |
| 2003NE002138 | 2003-05-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 200,00 |
| 2003NE002139 | 2003-05-29T00:00 | ANULAhfO. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ -200,00 |
| 2003NE002140 | 2003-05-29T00:00 | ANULAhfO. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ -3.800,00 |
| 2003NE002141 | 2003-05-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.800,00 |
| 2003NE002142 | 2003-05-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 200,00 |
| 2003NE002143 | 2003-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 580,00 |
| 2003NE002144 | 2003-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 812,95 |
| 2003NE002145 | 2003-05-30T00:00 | PFES N. 009/2003 E PROPOSTA. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.047,59 |
| 2003NE002146 | 2003-05-30T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NE002147 | 2003-05-30T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002148 | 2003-05-30T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002149 | 2003-05-30T00:00 | CONVENIO N. 2002/069.0 - VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.795,59 |
| 2003NE002150 | 2003-05-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2003NE002151 | 2003-05-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002152 | 2003-05-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002153 | 2003-05-30T00:00 | PFES N. 009/2003. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 202,02 |
| 2003NE002154 | 2003-05-30T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 2.635,16 |
| 2003NE002155 | 2003-05-30T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.974,00 |
| 2003NE002156 | 2003-05-30T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.137.134/0001-84 - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROPAGANDA E MARKETING LTDA | R$ -14.000,00 |
| 2003NE002157 | 2003-05-30T00:00 | CONVITE N. 060/03 E PROPOSTA. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 10.207,60 |
| 2003NE002158 | 2003-05-30T00:00 | CONVITE N. 060/03 E PROPOSTA. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 45,00 |
| 2003NE002159 | 2003-05-30T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA N. 80/01. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 55.000,00 |
| 2003NE002160 | 2003-06-02T00:00 | CONVITE N. 025/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 41.214,15 |
| 2003NE002161 | 2003-06-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.018,20 |
| 2003NE002162 | 2003-06-02T00:00 | CONVITE N. 025/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.483,78 |
| 2003NE002163 | 2003-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -2.483,78 |
| 2003NE002164 | 2003-06-02T00:00 | CONVITE N. 025/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.483,78 |
| 2003NE002165 | 2003-06-02T00:00 | CONVITE N. 025/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 3.430,00 |
| 2003NE002166 | 2003-06-02T00:00 | CONTRATO N. 2002/202.0 - VIGENCIA DE 01.01.03 A 31.12.03. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 286.857,09 |
| 2003NE002167 | 2003-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -41.214,15 |
| 2003NE002168 | 2003-06-02T00:00 | CONVITE N. 025/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 41.214,15 |
| 2003NE002169 | 2003-06-02T00:00 | CONVITE N. 067/03 | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 5.670,00 |
| 2003NE002170 | 2003-06-02T00:00 | CONVITE N. 067/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 616,00 |
| 2003NE002171 | 2003-06-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -286.857,09 |
| 2003NE002172 | 2003-06-02T00:00 | CONTRATO N. 2002/202.0 - VIGENCIA DE 01.01.03 A 31.12.03. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 286.857,09 |
| 2003NE002173 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 262,30 |
| 2003NE002174 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 1.160,90 |
| 2003NE002175 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 2.477,60 |
| 2003NE002176 | 2003-06-02T00:00 | CONVITE N. 067/03 | 03.367.873/0001-25 - J. P DE SOUSA - ME | R$ 2.520,00 |
| 2003NE002177 | 2003-06-02T00:00 | CONVITE N. 067/03 | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 484,60 |
| 2003NE002178 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 1.425,00 |
| 2003NE002179 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 1.425,00 |
| 2003NE002180 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 18.525.501/0001-57 - JURISBRAS | R$ 1.480,00 |
| 2003NE002181 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE002182 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2003NE002183 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 80,00 |
| 2003NE002184 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 102,00 |
| 2003NE002185 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2003NE002186 | 2003-06-02T00:00 | PES N. 11/03. | 67.372.987/0001-46 - DJB_INFORMATICA | R$ 65,55 |
| 2003NE002187 | 2003-06-02T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 155,00 |
| 2003NE002188 | 2003-06-03T00:00 | CONVITE N. 062/03 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.026,16 |
| 2003NE002189 | 2003-06-03T00:00 | CONVITE N. 062/03 E PROPOSTA. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 4.410,00 |
| 2003NE002190 | 2003-06-03T00:00 | CONVITE N}035-2003. PROPOSTA DE 21.05.03. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 230,00 |
| 2003NE002191 | 2003-06-03T00:00 | CONVITE N}035-2003. PROPOSTA N}0080/2003, DE 19.05.03. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.090,00 |
| 2003NE002192 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 2.550,00 |
| 2003NE002193 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 220,00 |
| 2003NE002194 | 2003-06-03T00:00 | ANULAhfO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -3.090,00 |
| 2003NE002195 | 2003-06-03T00:00 | CONVITE N}035-2003. PROPOSTA N}0080/2003, DE 19.05.03. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.090,00 |
| 2003NE002196 | 2003-06-03T00:00 | CONVITE N}035-2003. PROPOSTA DE 21.05.03. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 476,00 |
| 2003NE002197 | 2003-06-03T00:00 | CONVITE N}035-2003. PROPOSTA N}028/03, DE 21.05.03. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 48.538,71 |
| 2003NE002198 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 575,00 |
| 2003NE002199 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE002200 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.650,40 |
| 2003NE002201 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.487.744/0001-76 - GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 790,60 |
| 2003NE002202 | 2003-06-03T00:00 | CONVITE N}047/03. PROPOSTA DE 19.05.03. | 67.190.660/0001-53 - SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 76.800,00 |
| 2003NE002203 | 2003-06-03T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.107,11 |
| 2003NE002204 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.366.308/0001-79 - EXECUTA SERVICOS LTDA | R$ 5.665,00 |
| 2003NE002205 | 2003-06-03T00:00 | ANULAhfO. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ -708,65 |
| 2003NE002206 | 2003-06-03T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 05.366.308/0001-79 - EXECUTA SERVICOS LTDA | R$ -5.665,00 |
| 2003NE002207 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.366.308/0001-79 - EXECUTA SERVICOS LTDA | R$ 5.665,00 |
| 2003NE002208 | 2003-06-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/146.0 - VIGENCIA DE 18.11.02 A 17.05.03. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.107,11 |
| 2003NE002209 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.366.308/0001-79 - EXECUTA SERVICOS LTDA | R$ 1.562,00 |
| 2003NE002210 | 2003-06-03T00:00 | ANULAhfO. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ -3.216,04 |
| 2003NE002211 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 495,00 |
| 2003NE002212 | 2003-06-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/092.0 - VIGENCIA DE 11.07.02 A 10.07.03. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 3.216,04 |
| 2003NE002213 | 2003-06-03T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 05.366.308/0001-79 - EXECUTA SERVICOS LTDA | R$ -5.665,00 |
| 2003NE002214 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.366.308/0001-79 - EXECUTA SERVICOS LTDA | R$ 5.665,00 |
| 2003NE002215 | 2003-06-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.121.966/0001-40 - RICO LINHAS AEREAS | R$ 1.436,00 |
| 2003NE002216 | 2003-06-03T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 05.366.308/0001-79 - EXECUTA SERVICOS LTDA | R$ -1.562,00 |
| 2003NE002217 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.366.308/0001-79 - EXECUTA SERVICOS LTDA | R$ 1.562,00 |
| 2003NE002218 | 2003-06-03T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -495,00 |
| 2003NE002219 | 2003-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 495,00 |
| 2003NE002220 | 2003-06-04T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002221 | 2003-06-04T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002222 | 2003-06-04T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002223 | 2003-06-04T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE002224 | 2003-06-04T00:00 | ANULAhfO. | 01.121.966/0001-40 - RICO LINHAS AEREAS | R$ -1.436,00 |
| 2003NE002225 | 2003-06-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.121.966/0001-40 - RICO LINHAS AEREAS | R$ 1.436,00 |
| 2003NE002226 | 2003-06-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22.05.03. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.883,40 |
| 2003NE002227 | 2003-06-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 1.580,00 |
| 2003NE002228 | 2003-06-04T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -25,80 |
| 2003NE002229 | 2003-06-04T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002230 | 2003-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 119.490.581-15 - MARIZA MATA | R$ 4.000,00 |
| 2003NE002231 | 2003-06-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.979.535/0001-07 - ACECO SOLUÇÕES EM ARQUIVAMENTO LTDA | R$ 6.330,00 |
| 2003NE002232 | 2003-06-04T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 05.078.189/0001-59 - Help! Informática Ltda | R$ 500,00 |
| 2003NE002233 | 2003-06-04T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 453,00 |
| 2003NE002234 | 2003-06-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22.05.03. | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 2.280,00 |
| 2003NE002235 | 2003-06-04T00:00 | CONVITE N. 037/03 - SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.238,00 |
| 2003NE002236 | 2003-06-04T00:00 | CONVITE N. 037/03 - SEOPE | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 17.309,08 |
| 2003NE002237 | 2003-06-04T00:00 | CONVITE N. 037/03 - SEOPE | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 5.728,03 |
| 2003NE002238 | 2003-06-04T00:00 | CONVITE N. 037/03 - SEOPE | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.816,53 |
| 2003NE002239 | 2003-06-04T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -4.816,53 |
| 2003NE002240 | 2003-06-04T00:00 | CONVITE N. 037/03 - SEOPE | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 4.816,53 |
| 2003NE002241 | 2003-06-04T00:00 | CONVITE N. 037/03 - SEOPE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 8.168,00 |
| 2003NE002242 | 2003-06-04T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -25,24 |
| 2003NE002243 | 2003-06-04T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -49,40 |
| 2003NE002244 | 2003-06-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.041.327/0001-01 - CURINGA DOS PNEUS LTDA. | R$ 856,00 |
| 2003NE002245 | 2003-06-05T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002246 | 2003-06-05T00:00 | ANULACAO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,20 |
| 2003NE002247 | 2003-06-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE002248 | 2003-06-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE002249 | 2003-06-05T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE002250 | 2003-06-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.430,00 |
| 2003NE002251 | 2003-06-05T00:00 | CONCORRrNCIA N}03/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 201.057,65 |
| 2003NE002252 | 2003-06-05T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 40.842,00 |
| 2003NE002253 | 2003-06-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -40.842,00 |
| 2003NE002254 | 2003-06-05T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 40.842,00 |
| 2003NE002255 | 2003-06-05T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}06/03. PROPOSTA DE 19.05.03. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 472.032,00 |
| 2003NE002256 | 2003-06-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2003NE002257 | 2003-06-05T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -40.842,00 |
| 2003NE002258 | 2003-06-05T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 40.842,00 |
| 2003NE002259 | 2003-06-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE002260 | 2003-06-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE002261 | 2003-06-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 755.132,52 |
| 2003NE002262 | 2003-06-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2003NE002263 | 2003-06-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -755.132,52 |
| 2003NE002264 | 2003-06-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 766.243,46 |
| 2003NE002265 | 2003-06-06T00:00 | ANULAHFO DE RESTOS A PAGAR | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -35.012,16 |
| 2003NE002266 | 2003-06-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 16.05.03. | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 210,00 |
| 2003NE002267 | 2003-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.0 - VIGRNCIA DE 04.07.02 A 03.07.03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 35.012,16 |
| 2003NE002268 | 2003-06-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.800.074/0001-09 - ADVANTECH | R$ 7.035,30 |
| 2003NE002269 | 2003-06-06T00:00 | CONVITE N. 64/03. ATO DA MESA 80/01. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.876,80 |
| 2003NE002270 | 2003-06-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}2003.05.33, DE 29.05.03. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 420,00 |
| 2003NE002271 | 2003-06-06T00:00 | CONVITE N. 64/03. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.988,00 |
| 2003NE002272 | 2003-06-06T00:00 | CONVITE. N. 056/03 | 39.545.553/0001-65 - TRIAGEM REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.632,50 |
| 2003NE002273 | 2003-06-06T00:00 | CONVITE N. 64/03. ATO DA MESA 80/01. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 2.494,50 |
| 2003NE002274 | 2003-06-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28.05.03. | 02.801.983/0002-71 - MADENOBRE | R$ 2.540,00 |
| 2003NE002275 | 2003-06-06T00:00 | CONVITE N. 64/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 13.743,60 |
| 2003NE002276 | 2003-06-06T00:00 | CONVITE. N. 056/03 | 00.517.766/0001-48 - Trocalor Indústria Mecânica Ltda | R$ 140,00 |
| 2003NE002277 | 2003-06-06T00:00 | CONVITE. N. 056/03 | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 89,00 |
| 2003NE002278 | 2003-06-06T00:00 | CONVITE N. 64/03. ATO DA MESA 80/01. | 05.437.099/0001-07 - CLARA XAVIÉR JUAREZ - ME | R$ 810,00 |
| 2003NE002279 | 2003-06-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 14.05.03. | 05.000.683/0001-09 - AFL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2003NE002280 | 2003-06-06T00:00 | CONVITE N. 64/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.379.966/0001-44 - ESPECTRO LUZ LTDA. | R$ 4.022,00 |
| 2003NE002281 | 2003-06-06T00:00 | CONVITE N. 64/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.601,40 |
| 2003NE002282 | 2003-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.2 - VIGRNCIA DE 25.01.02 A 24.01.03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 117,85 |
| 2003NE002283 | 2003-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-4, COM VIGENCIA DE 25.01.03 A 28.02.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 3.482,16 |
| 2003NE002284 | 2003-06-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}1640048029, DE 04.04.03. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.592,71 |
| 2003NE002285 | 2003-06-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22.05.03. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.644,00 |
| 2003NE002286 | 2003-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2003/039.0 - VIGENCIA DE 21.05.2003 A 20.05.2008. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.722,23 |
| 2003NE002287 | 2003-06-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -1.722,23 |
| 2003NE002288 | 2003-06-06T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,08 |
| 2003NE002289 | 2003-06-06T00:00 | ANULACAO. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -19,00 |
| 2003NE002290 | 2003-06-06T00:00 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 30.000,00 |
| 2003NE002291 | 2003-06-06T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 268,00 |
| 2003NE002292 | 2003-06-09T00:00 | CONVITE. N. 056/03 | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 4.957,10 |
| 2003NE002293 | 2003-06-09T00:00 | CONVITE N. 032/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 45.476,00 |
| 2003NE002294 | 2003-06-09T00:00 | CONVITE N. 032/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 5.520,00 |
| 2003NE002295 | 2003-06-09T00:00 | CONTRATO N. 2002/084.1, COM VIGENCIA DE 09.06.03 A 08.06.04. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 40.174,19 |
| 2003NE002296 | 2003-06-09T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 580,00 |
| 2003NE002297 | 2003-06-09T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NE002298 | 2003-06-09T00:00 | CONVITE N. 032/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 159,00 |
| 2003NE002299 | 2003-06-09T00:00 | ANULACAO. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -5.520,00 |
| 2003NE002300 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ 7.620,88 |
| 2003NE002301 | 2003-06-09T00:00 | CONVITE N. 032/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 5.520,00 |
| 2003NE002302 | 2003-06-09T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ -7.620,88 |
| 2003NE002303 | 2003-06-09T00:00 | CONVITE N. 069/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.927.672/0001-06 - SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III | R$ 8.038,00 |
| 2003NE002304 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ 7.620,88 |
| 2003NE002305 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX8610453 - 3E926 | R$ 1.400,61 |
| 2003NE002306 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 278,32 |
| 2003NE002307 | 2003-06-09T00:00 | CONVITE N. 069/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.801.983/0001-90 - MADENOBRE MADEIRAS NOBRES LTDA. | R$ 5.174,00 |
| 2003NE002308 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 316,98 |
| 2003NE002309 | 2003-06-09T00:00 | CONVITE N}63/2003. PROPOSTA DE 26.05.03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 744,00 |
| 2003NE002310 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 1.970,63 |
| 2003NE002311 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ 178,01 |
| 2003NE002312 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ 7.038,79 |
| 2003NE002313 | 2003-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ -13.743,60 |
| 2003NE002314 | 2003-06-09T00:00 | CONVITE N. 64/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 13.743,60 |
| 2003NE002315 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 974,15 |
| 2003NE002316 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 255,02 |
| 2003NE002317 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0005070 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ 251,26 |
| 2003NE002318 | 2003-06-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - PFES N. 004/03 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.529,64 |
| 2003NE002319 | 2003-06-09T00:00 | CONTRATO N. 2003/039.0, COM VIGrNCIA DE 21.05.03 A 20.05.08. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 1.555,56 |
| 2003NE002320 | 2003-06-09T00:00 | CONTRATO N. 2003/038.0, COM VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 1.666,66 |
| 2003NE002321 | 2003-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ -1.555,56 |
| 2003NE002322 | 2003-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -1.666,66 |
| 2003NE002323 | 2003-06-09T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ -7.038,79 |
| 2003NE002324 | 2003-06-09T00:00 | PFES N. 004/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0007951 - DALLOZ | R$ 7.038,79 |
| 2003NE002325 | 2003-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 453.662.097-49 - MIRIAM REID | R$ 1.000,00 |
| 2003NE002326 | 2003-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.162,00 |
| 2003NE002327 | 2003-06-10T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.1 - VIGENCIA DE 23.08.03 A 22.08.04. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.266,64 |
| 2003NE002328 | 2003-06-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2003NE002329 | 2003-06-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.914.456/0001-67 - ZAPP PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 186,00 |
| 2003NE002330 | 2003-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 148,00 |
| 2003NE002331 | 2003-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.235.946-00 - ATILA LIRA | R$ 295,00 |
| 2003NE002332 | 2003-06-10T00:00 | CONTRATO N. 99019.7- VIGRNCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2003NE002333 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003 E PROPOSTA. | EX0008370 - RIDA | R$ 1.407,10 |
| 2003NE002334 | 2003-06-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 416,30 |
| 2003NE002335 | 2003-06-10T00:00 | CONVITE N. 57/03 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 11.295,00 |
| 2003NE002336 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003 E PROPOSTA. | EX0008389 - FOREIGN POLICY | R$ 115,75 |
| 2003NE002337 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003 E PROPOSTA. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ 546,47 |
| 2003NE002338 | 2003-06-10T00:00 | ANULAhfO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -766.243,46 |
| 2003NE002339 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003 E PROPOSTA. | EX0201059 - CANADIAN INSTITUTE | R$ 629,27 |
| 2003NE002340 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003 E PROPOSTA. | EX0201027 - THE JOHNS | R$ 738,07 |
| 2003NE002341 | 2003-06-10T00:00 | TAXA BANCARIA. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 300,00 |
| 2003NE002342 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003 E PROPOSTA. | EX0201192 - OXFORD UNIVERSITY | R$ 126,02 |
| 2003NE002343 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003 E PROPOSTA. | EX0201179 - PAN AMERICAN HEALTH | R$ 304,70 |
| 2003NE002344 | 2003-06-10T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 578.705,66 |
| 2003NE002345 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003 E PROPOSTA. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 1.012,65 |
| 2003NE002346 | 2003-06-10T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -124,40 |
| 2003NE002347 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003 E PROPOSTA. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 490,94 |
| 2003NE002348 | 2003-06-10T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 142.250,65 |
| 2003NE002349 | 2003-06-10T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1,40 |
| 2003NE002350 | 2003-06-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. PROC. 117.715/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 677.581,26 |
| 2003NE002351 | 2003-06-10T00:00 | CONVITE 054/03 E PROPOSTA. | 01.856.717/0001-00 - SÓLIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.793,20 |
| 2003NE002352 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003 E PROPOSTA. | EX0201189 - TAYLOR & FRANCIS | R$ 6.332,52 |
| 2003NE002353 | 2003-06-10T00:00 | PFES N. 005/2003. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.740,90 |
| 2003NE002354 | 2003-06-10T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 DIAS | 00.001.164/0001-33 - PPA - PLANALTO SERVIÇOS GERAIS S/A | R$ 160.000,00 |
| 2003NE002355 | 2003-06-10T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 12/03. ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 188,40 |
| 2003NE002356 | 2003-06-10T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 12/03. ATO DA MESA 80/01. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 2.720,63 |
| 2003NE002357 | 2003-06-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ -576,00 |
| 2003NE002358 | 2003-06-10T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 12/03. ATO DA MESA 80/01. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 95.996,07 |
| 2003NE002359 | 2003-06-10T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 12/03. ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 14.353,22 |
| 2003NE002360 | 2003-06-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 2.220,00 |
| 2003NE002361 | 2003-06-10T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ -2.220,00 |
| 2003NE002362 | 2003-06-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 2.220,00 |
| 2003NE002363 | 2003-06-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.114.238/0001-00 - NN CRISTAIS | R$ 217,50 |
| 2003NE002364 | 2003-06-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. PROC. 117.715/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 262.735,62 |
| 2003NE002365 | 2003-06-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -677.581,26 |
| 2003NE002366 | 2003-06-10T00:00 | ANULACAO. PROC. 119.536/2003. | 67.372.987/0001-46 - DJB_INFORMATICA | R$ -110,30 |
| 2003NE002367 | 2003-06-10T00:00 | CONVITE 054/03 E PROPOSTA. | 01.856.717/0001-00 - SÓLIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 12.775,07 |
| 2003NE002368 | 2003-06-10T00:00 | ANULACAO. | 01.856.717/0001-00 - SÓLIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ -4.793,20 |
| 2003NE002369 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 625,10 |
| 2003NE002370 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 150,00 |
| 2003NE002371 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 735,00 |
| 2003NE002372 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 450,00 |
| 2003NE002373 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 2.939,78 |
| 2003NE002374 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 2.704,08 |
| 2003NE002375 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 1.500,00 |
| 2003NE002376 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 10.246,52 |
| 2003NE002377 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 107.483.699-53 - ANDREZACHAROW | R$ 200,00 |
| 2003NE002378 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 378,00 |
| 2003NE002379 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 200,00 |
| 2003NE002380 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 850,00 |
| 2003NE002381 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.321.231-91 - OSORIO FILHO | R$ 2.186,00 |
| 2003NE002382 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 103.442.093-34 - TEREZINHA PEREIRA | R$ 700,00 |
| 2003NE002383 | 2003-06-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ -15.473,00 |
| 2003NE002384 | 2003-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 07.05.02. ATO DA MESA 80/01. | 04.979.535/0001-07 - ACECO SOLUÇÕES EM ARQUIVAMENTO LTDA | R$ 15.473,00 |
| 2003NE002385 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 150,00 |
| 2003NE002386 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.321.231-91 - OSORIO FILHO | R$ 600,00 |
| 2003NE002387 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 808,68 |
| 2003NE002388 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.011.147-01 - BERNARDO ARISTON | R$ 200,00 |
| 2003NE002389 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.599.774-15 - JOSE SANTIAGO | R$ 100,00 |
| 2003NE002390 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 053.265.208-85 - DURVAL ORLATO | R$ 90,00 |
| 2003NE002391 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.227.730-68 - ELISEU PADILHA | R$ 4.478,69 |
| 2003NE002392 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 220,00 |
| 2003NE002393 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 261,80 |
| 2003NE002394 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 030.471.642-15 - JOSE SILVA | R$ 100,00 |
| 2003NE002395 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 078.591.476-53 - ANIVALDO VALE | R$ 200,00 |
| 2003NE002396 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 781.525.778-04 - MARIANGELA DUARTE | R$ 160,00 |
| 2003NE002397 | 2003-06-11T00:00 | ANULAhfO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -260,15 |
| 2003NE002398 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 465.457.352-68 - EDILBERTO JUNIOR | R$ 130,00 |
| 2003NE002399 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 77,51 |
| 2003NE002400 | 2003-06-11T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -29,32 |
| 2003NE002401 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 144.305.179-91 - JOSE JANENE | R$ 512,00 |
| 2003NE002402 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 01.379.966/0001-44 - ESPECTRO LUZ LTDA. | R$ 5.478,00 |
| 2003NE002403 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 1.165,00 |
| 2003NE002404 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 171.766.621-34 - CELCITA SILVA | R$ 1.236,40 |
| 2003NE002405 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 190,00 |
| 2003NE002406 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 130,00 |
| 2003NE002407 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 273,60 |
| 2003NE002408 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 234,00 |
| 2003NE002409 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 892,00 |
| 2003NE002410 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 250,00 |
| 2003NE002411 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 123.721.454-87 - LAVOISIER SOBRINHO | R$ 1.200,00 |
| 2003NE002412 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 1.240,00 |
| 2003NE002413 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 1.310,00 |
| 2003NE002414 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 1.522,80 |
| 2003NE002415 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 754,00 |
| 2003NE002416 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 235,90 |
| 2003NE002417 | 2003-06-11T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ -1.522,80 |
| 2003NE002418 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 258,20 |
| 2003NE002419 | 2003-06-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NE002420 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ 1.522,80 |
| 2003NE002421 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49,50 |
| 2003NE002422 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 2.780,00 |
| 2003NE002423 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N}81/03. PROPOSTA DE 29.05.03. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 25.250,00 |
| 2003NE002424 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 599,50 |
| 2003NE002425 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 120,00 |
| 2003NE002426 | 2003-06-11T00:00 | CONVITE N. 68/03 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 110,00 |
| 2003NE002427 | 2003-06-11T00:00 | ANULAhfO. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ -850,00 |
| 2003NE002428 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 3.850,00 |
| 2003NE002429 | 2003-06-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE002430 | 2003-06-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE002431 | 2003-06-11T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.943,00 |
| 2003NE002432 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ -31,09 |
| 2003NE002433 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ -93,89 |
| 2003NE002434 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -127,73 |
| 2003NE002435 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | EX0004936 - EIR NEWS SERVIC,INC | R$ -169,28 |
| 2003NE002436 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | EX0201062 - EMILE BRUYLANT | R$ -105,80 |
| 2003NE002437 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | EX0201027 - THE JOHNS | R$ -18,98 |
| 2003NE002438 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | EX0201043 - PRESS BUS | R$ -298,57 |
| 2003NE002439 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -39,10 |
| 2003NE002440 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | EX0007773 - POPULATION COUNCIL | R$ -15,81 |
| 2003NE002441 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -92,64 |
| 2003NE002442 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 56.264,50 |
| 2003NE002443 | 2003-06-11T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -595,95 |
| 2003NE002444 | 2003-06-12T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 59.292.904/0001-80 - ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -0,01 |
| 2003NE002445 | 2003-06-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -1.653,03 |
| 2003NE002446 | 2003-06-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/063.0 - VIGENCIA DE 17.05.02 A 16.05.03. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 1.653,03 |
| 2003NE002447 | 2003-06-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 47.224,33 |
| 2003NE002448 | 2003-06-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 094.267.012-49 - VICTOR NETO | R$ 3.264,17 |
| 2003NE002449 | 2003-06-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA N. 80/01. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 55.000,00 |
| 2003NE002450 | 2003-06-12T00:00 | ANULAhfO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -55.000,00 |
| 2003NE002451 | 2003-06-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/055.0 - VIGENCIA DE 29.05.03 A 28.05.04. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.583,34 |
| 2003NE002452 | 2003-06-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/03 E PROPOSTA. | 04.020.469/0001-43 - APA.NET INFORMÁTICA E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.209,20 |
| 2003NE002453 | 2003-06-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/03 E PROPOSTA. | 54.076.096/0001-09 - ELTRON COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 298,27 |
| 2003NE002454 | 2003-06-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/03 E PROPOSTA. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 1.057,48 |
| 2003NE002455 | 2003-06-13T00:00 | CONTRATO N}2003/051.0 - VIGrNCIA DE 03.06.03 A 02.12.03. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.245,00 |
| 2003NE002456 | 2003-06-13T00:00 | CONTRATO N}2003/051.0 - VIGrNCIA DE 03.06.03 A 02.12.03 - | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.050,00 |
| 2003NE002457 | 2003-06-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/03 E PROPOSTA. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 359,06 |
| 2003NE002458 | 2003-06-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/03 E PROPOSTA. | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 1.384,32 |
| 2003NE002459 | 2003-06-13T00:00 | CONVITE N. 072/03 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.149,20 |
| 2003NE002460 | 2003-06-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05.06.03. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 252,00 |
| 2003NE002461 | 2003-06-13T00:00 | CONVITE N. 072/03 E PROPOSTA. | 00.027.797/0001-10 - MARMORARIA BRASÍLIA LTDA | R$ 3.127,18 |
| 2003NE002462 | 2003-06-13T00:00 | CONVITE N. 072/03 E PROPOSTA. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 5.701,00 |
| 2003NE002463 | 2003-06-13T00:00 | CONVITE N. 072/03 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 150,80 |
| 2003NE002464 | 2003-06-13T00:00 | CONVITE N. 072/03 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.767,20 |
| 2003NE002465 | 2003-06-13T00:00 | CONVITE N. 072/03 E PROPOSTA. | 02.437.352/0001-34 - HIDROTINTAS MATERIAL DE COSTRUÇÃO E HIGIENE LTDA | R$ 10.371,96 |
| 2003NE002466 | 2003-06-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 03.06.03. | 04.019.405/0001-22 - 2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 2.491,80 |
| 2003NE002467 | 2003-06-13T00:00 | CONTRATO N}2002/106.1, VIGrNCIA DE 26.08.03 A 25.08.04. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 4.397,30 |
| 2003NE002468 | 2003-06-13T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 7.992,00 |
| 2003NE002469 | 2003-06-13T00:00 | CONTRATO N}2002/106.1, VIGrNCIA DE 26.08.03 A 25.08.04. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 6.667,82 |
| 2003NE002470 | 2003-06-13T00:00 | ANULAhfO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -6.667,82 |
| 2003NE002471 | 2003-06-13T00:00 | CONTRATO N}2002/106.1, VIGrNCIA DE 26.08.03 A 25.08.04. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 6.667,82 |
| 2003NE002472 | 2003-06-13T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE JUNHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.014,00 |
| 2003NE002473 | 2003-06-13T00:00 | ANULACAO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -892,00 |
| 2003NE002474 | 2003-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 90,00 |
| 2003NE002475 | 2003-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 802,00 |
| 2003NE002476 | 2003-06-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/085.1, COM VIGENCIA DE 29.08.03 A 28.08.04. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 818,54 |
| 2003NE002477 | 2003-06-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/098.1 - VIGENCIA DE 12.08.03 A 11.08.04. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 5.685,62 |
| 2003NE002478 | 2003-06-13T00:00 | ANULACAO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -359,06 |
| 2003NE002479 | 2003-06-13T00:00 | ANULACAO. | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ -1.384,32 |
| 2003NE002480 | 2003-06-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/03 E PROPOSTA. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 127,60 |
| 2003NE002481 | 2003-06-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/03 E PROPOSTA. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 231,46 |
| 2003NE002482 | 2003-06-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/03 E PROPOSTA. | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 1.384,32 |
| 2003NE002483 | 2003-06-13T00:00 | CONTRATO N} 2002/116.1 - VIGENCIA DE 06.08.03 A 05.02.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 90.826,43 |
| 2003NE002484 | 2003-06-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/050.0, COM VIGrNCIA DE 03.06.03 A 02.06.04. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 20.040,68 |
| 2003NE002485 | 2003-06-13T00:00 | ANULAhfO. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -90.826,43 |
| 2003NE002486 | 2003-06-13T00:00 | ANULAhfO. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -20.040,68 |
| 2003NE002487 | 2003-06-13T00:00 | CONTRATO N} 2002/116.1 - VIGENCIA DE 06.08.03 A 05.02.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 90.826,43 |
| 2003NE002488 | 2003-06-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/050.0, COM VIGrNCIA DE 03.06.03 A 02.06.04. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 24.040,68 |
| 2003NE002489 | 2003-06-13T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -20.942,70 |
| 2003NE002490 | 2003-06-13T00:00 | CONTRATO N. 2002/166.0, COM VIGrNCIA DE 30.11.02 A 29.05.03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 20.942,70 |
| 2003NE002491 | 2003-06-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/068.0. | 02.734.794/0001-42 - COMSYSTEM LTDA. | R$ 1.920,00 |
| 2003NE002492 | 2003-06-13T00:00 | ANULAhfO. | 02.734.794/0001-42 - COMSYSTEM LTDA. | R$ -1.920,00 |
| 2003NE002493 | 2003-06-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/068.0. PROC. 118.492/03 | 02.734.794/0001-42 - COMSYSTEM LTDA. | R$ 1.920,00 |
| 2003NE002494 | 2003-06-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 67,50 |
| 2003NE002495 | 2003-06-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2003NE002496 | 2003-06-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 30,00 |
| 2003NE002497 | 2003-06-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 36,00 |
| 2003NE002498 | 2003-06-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA. | R$ 65,00 |
| 2003NE002499 | 2003-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -19.317,07 |
| 2003NE002500 | 2003-06-16T00:00 | CONTRATO N. 99084.8 - VIGRNCIA DE 25.07.02 A 24.01.03 PROC. N. 12.620/03 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 9.625,10 |
| 2003NE002501 | 2003-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,72 |
| 2003NE002502 | 2003-06-16T00:00 | CONTRATO N. 99.084.8 - VIGRNCIA DE 25.07.02 A 24.01.03 PROC. N. 12.620/03 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.589,90 |
| 2003NE002503 | 2003-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 93,56 |
| 2003NE002504 | 2003-06-16T00:00 | CONTRATO N. 99.084.9 - VIGRNCIA DE 25.01.03 A 24.07.03 PROC. N. 12.620/03 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 19.424,28 |
| 2003NE002505 | 2003-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ -93,56 |
| 2003NE002506 | 2003-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 93,56 |
| 2003NE002507 | 2003-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.1, COM VIGENCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 316.666,73 |
| 2003NE002508 | 2003-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -316.666,73 |
| 2003NE002509 | 2003-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.1, COM VIGENCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 316.666,79 |
| 2003NE002510 | 2003-06-16T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 66.554,96 |
| 2003NE002511 | 2003-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 278,28 |
| 2003NE002512 | 2003-06-17T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2003NE002513 | 2003-06-17T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002514 | 2003-06-17T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002515 | 2003-06-17T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE002516 | 2003-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.528.912/0001-01 - MILENAR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | R$ 272,68 |
| 2003NE002517 | 2003-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 104,99 |
| 2003NE002518 | 2003-06-17T00:00 | ANULAhfO. | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ -104,99 |
| 2003NE002519 | 2003-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 104,99 |
| 2003NE002520 | 2003-06-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.453.347/0001-40 - JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO PAPELARIA - ME | R$ 165,00 |
| 2003NE002521 | 2003-06-17T00:00 | CONVITE N}058/03. PROPOSTA DE 19.05.03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.196,00 |
| 2003NE002522 | 2003-06-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.659.193/0001-97 - UTILIDADES DULAR LTDA | R$ 5.214,00 |
| 2003NE002523 | 2003-06-17T00:00 | ANULAhfO. | 04.979.535/0001-07 - ACECO SOLUÇÕES EM ARQUIVAMENTO LTDA | R$ -15.473,00 |
| 2003NE002524 | 2003-06-17T00:00 | ANULACAO. | 00.659.193/0001-97 - UTILIDADES DULAR LTDA | R$ -5.214,00 |
| 2003NE002525 | 2003-06-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.659.193/0001-97 - UTILIDADES DULAR LTDA | R$ 5.214,00 |
| 2003NE002526 | 2003-06-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.659.193/0001-97 - UTILIDADES DULAR LTDA | R$ 126,00 |
| 2003NE002527 | 2003-06-17T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -12,00 |
| 2003NE002528 | 2003-06-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -21.863,66 |
| 2003NE002529 | 2003-06-17T00:00 | ANULAhfO. | 04.979.535/0001-07 - ACECO SOLUÇÕES EM ARQUIVAMENTO LTDA | R$ -6.330,00 |
| 2003NE002530 | 2003-06-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 6.330,00 |
| 2003NE002531 | 2003-06-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 1.034,28 |
| 2003NE002532 | 2003-06-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0, COM VIGrNCIA DE 18.12.02 A 17.06.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 21.863,66 |
| 2003NE002533 | 2003-06-17T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE002534 | 2003-06-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13.06.03. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 358,48 |
| 2003NE002535 | 2003-06-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05.06.03. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 392,00 |
| 2003NE002536 | 2003-06-17T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE002537 | 2003-06-17T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002538 | 2003-06-17T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.050,36 |
| 2003NE002539 | 2003-06-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06.06.03. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.149,65 |
| 2003NE002540 | 2003-06-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE002541 | 2003-06-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 330,00 |
| 2003NE002542 | 2003-06-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE002543 | 2003-06-18T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -330,00 |
| 2003NE002544 | 2003-06-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 330,00 |
| 2003NE002545 | 2003-06-18T00:00 | CONVITE N. 034/2003 - SEOPE | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 12.290,00 |
| 2003NE002546 | 2003-06-18T00:00 | CONVITE N. 034/2003 - SEOPE | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 12.058,40 |
| 2003NE002547 | 2003-06-18T00:00 | CONVITE N. 034/2003 - SEOPE | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 19.650,00 |
| 2003NE002548 | 2003-06-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/088.1, COM VIGrNCIA 20.06.03 A 19.06.03. PROC. 117.809/2003 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 15.916,63 |
| 2003NE002549 | 2003-06-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE002550 | 2003-06-18T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.044.511/0001-05 - CONFECÇÕES VIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2003NE002551 | 2003-06-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0, COM VIGrNCIA DE 18.12.02 A 17.06.03. PROC. 23.281/2003 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 142.887,71 |
| 2003NE002552 | 2003-06-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03 PROC. 23.281/2003 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 31.194,32 |
| 2003NE002553 | 2003-06-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 09.06.03. | 38.075.958/0002-03 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 1.948,00 |
| 2003NE002554 | 2003-06-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05.06.03. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 110,00 |
| 2003NE002555 | 2003-06-20T00:00 | ANULACAO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -66,00 |
| 2003NE002556 | 2003-06-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE002557 | 2003-06-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 143,40 |
| 2003NE002558 | 2003-06-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 145,00 |
| 2003NE002559 | 2003-06-20T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ -29.500,00 |
| 2003NE002560 | 2003-06-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 2.084,14 |
| 2003NE002561 | 2003-06-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 29.262.052/0002-07 - FEDNACEDUINTSUR | R$ 828,00 |
| 2003NE002562 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ -89,88 |
| 2003NE002563 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -632,51 |
| 2003NE002564 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ -28,60 |
| 2003NE002565 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | EX0005061 - ESPRIT | R$ -25,33 |
| 2003NE002566 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -17,19 |
| 2003NE002567 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | EX0007374 - FONDO DE CULTURA EC | R$ -53,90 |
| 2003NE002568 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | EX0201153 - K. G. SAUR | R$ -52,35 |
| 2003NE002569 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | EX0003581 - LATIN AMERICAN NEWS | R$ -314,44 |
| 2003NE002570 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | EX0007145 - UNIVERSITY OF WISCO | R$ -44,92 |
| 2003NE002571 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -152,42 |
| 2003NE002572 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -556,56 |
| 2003NE002573 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ -718.400,00 |
| 2003NE002574 | 2003-06-23T00:00 | PREGFO N. 06/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 718.400,00 |
| 2003NE002575 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -525,00 |
| 2003NE002576 | 2003-06-23T00:00 | PREGAO N. 09/03 E PROPOSTA. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 101.646,80 |
| 2003NE002577 | 2003-06-23T00:00 | PREGAO N. 09/03 E PROPOSTA. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.853,20 |
| 2003NE002578 | 2003-06-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09.2002 A 25.09.2003. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 1.235,55 |
| 2003NE002579 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO. | EX1540637 - CONSEIL | R$ -42,94 |
| 2003NE002580 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -124,81 |
| 2003NE002581 | 2003-06-23T00:00 | CONVITE N. 079/03 E PROPOSTA DE 11.06.03. | 04.709.662/0001-96 - SEAL SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 7.936,00 |
| 2003NE002582 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -63,00 |
| 2003NE002583 | 2003-06-23T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -18,00 |
| 2003NE002584 | 2003-06-23T00:00 | ANULACAO. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -16.853,20 |
| 2003NE002585 | 2003-06-23T00:00 | PREGAO N. 09/03 E PROPOSTA. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.853,20 |
| 2003NE002586 | 2003-06-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2003NE002587 | 2003-06-24T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002588 | 2003-06-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2003NE002589 | 2003-06-24T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002590 | 2003-06-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | - | R$ 127,69 |
| 2003NE002591 | 2003-06-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | - | R$ -127,69 |
| 2003NE002592 | 2003-06-24T00:00 | CONVITE N. 061/03 E PROPOSTA. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 1.189,70 |
| 2003NE002593 | 2003-06-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | - | R$ 127,69 |
| 2003NE002594 | 2003-06-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | - | R$ -127,69 |
| 2003NE002595 | 2003-06-24T00:00 | CONVITE N. 061/03 E PROPOSTA. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.319,32 |
| 2003NE002596 | 2003-06-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | - | R$ 127,69 |
| 2003NE002597 | 2003-06-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | - | R$ 127,69 |
| 2003NE002598 | 2003-06-24T00:00 | CONVITE N. 061/03 E PROPOSTA. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 846,12 |
| 2003NE002599 | 2003-06-24T00:00 | CONVITE N}065/2003. PROPOSTA DE 09.06.03. | - | R$ 75.400,00 |
| 2003NE002600 | 2003-06-24T00:00 | CONVITE N. 061/03 E PROPOSTA. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 6.102,07 |
| 2003NE002601 | 2003-06-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | R$ 4.000,00 |
| 2003NE002602 | 2003-06-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | R$ 4.000,00 |
| 2003NE002603 | 2003-06-24T00:00 | PREGfO N. 07/2003 | - | R$ 407.500,00 |
| 2003NE002604 | 2003-06-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 24.06.03. | 37.088.127/0001-14 - WS - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 1.144,00 |
| 2003NE002605 | 2003-06-25T00:00 | CONVITE N. 078/03 E PROPOSTA DE 04.06.03. | - | R$ 7.840,00 |
| 2003NE002606 | 2003-06-25T00:00 | CONVITE N. 078/03 E PROPOSTA DE 06.06.03. | - | R$ 518,00 |
| 2003NE002607 | 2003-06-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}2806, DE 16.06.03. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 420,00 |
| 2003NE002608 | 2003-06-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 81.823,78 |
| 2003NE002609 | 2003-06-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 16.291,44 |
| 2003NE002610 | 2003-06-25T00:00 | ANULAhfO. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ -81.823,78 |
| 2003NE002611 | 2003-06-25T00:00 | ARTIGO 21 - CAPUT - ATO DA MESA 80/01 | 00.540.477/0001-60 - DPM PUBLICIDADE | R$ 40.000,00 |
| 2003NE002612 | 2003-06-25T00:00 | CONVITE N. 086/03 E PROPOSTA DE 11.06.03. | 37.102.365/0001-37 - OSA ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE ARQUIVO LTDA - ME | R$ 20.000,00 |
| 2003NE002613 | 2003-06-25T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 310,55 |
| 2003NE002614 | 2003-06-25T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE JUNHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 854,64 |
| 2003NE002615 | 2003-06-25T00:00 | CONVITE N. 033/03-SEOPE E PROPOSTA DE 04.06.03. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.860,00 |
| 2003NE002616 | 2003-06-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002617 | 2003-06-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13.05.03 | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.167,46 |
| 2003NE002618 | 2003-06-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}2003.04.37, DE 24.06.03. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 666,00 |
| 2003NE002619 | 2003-06-25T00:00 | CONVITE N. 031/2003-SEOPE | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 760,00 |
| 2003NE002620 | 2003-06-25T00:00 | CONVITE N. 059/03 - | 03.365.302/0001-51 - TECH SOLUTION LTDA. | R$ 11.856,00 |
| 2003NE002621 | 2003-06-25T00:00 | PRORROGAhfO DO CONTRATO N. 2001/082.3. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 937.500,00 |
| 2003NE002622 | 2003-06-26T00:00 | CONVITE N. 024/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.245,00 |
| 2003NE002623 | 2003-06-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0 - VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.896,33 |
| 2003NE002624 | 2003-06-26T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -760,00 |
| 2003NE002625 | 2003-06-26T00:00 | CONVITE N. 031/2003-SEOPE | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 760,00 |
| 2003NE002626 | 2003-06-26T00:00 | CONVITE N. 083/03 E PROPOSTA DE 13.06.03. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 23.862,00 |
| 2003NE002627 | 2003-06-26T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.684,00 |
| 2003NE002628 | 2003-06-26T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -760,00 |
| 2003NE002629 | 2003-06-26T00:00 | CONVITE N. 031/2003-SEOPE | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 760,00 |
| 2003NE002630 | 2003-06-26T00:00 | CONTRATO N. 99089.0, COM VIGrNCIA DE 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 190.000,00 |
| 2003NE002631 | 2003-06-26T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -190.000,00 |
| 2003NE002632 | 2003-06-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.800,00 |
| 2003NE002633 | 2003-06-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 200,00 |
| 2003NE002634 | 2003-06-26T00:00 | CONTRATO N. 99089.0, COM VIGrNCIA DE 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 240.000,00 |
| 2003NE002635 | 2003-06-26T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE JUNHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRq | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 742,00 |
| 2003NE002636 | 2003-06-26T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ -5.057,00 |
| 2003NE002637 | 2003-06-26T00:00 | ANULACAO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -95,00 |
| 2003NE002638 | 2003-06-26T00:00 | ANULAhfO. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ -225,00 |
| 2003NE002639 | 2003-06-27T00:00 | PREGFO N. 11/03 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 13.920,00 |
| 2003NE002640 | 2003-06-27T00:00 | PREGFO N. 11/03 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 18.960,00 |
| 2003NE002641 | 2003-06-27T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002642 | 2003-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE002643 | 2003-06-27T00:00 | PREGAO N. 10/03 E PROPOSTA DE 23.06.03. | 03.231.620/0001-20 - BKS CENTER BRAS LTDA. | R$ 13.170,00 |
| 2003NE002644 | 2003-06-27T00:00 | PREGAO N. 10/03 E PROPOSTA DE 23.06.03. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 139.095,00 |
| 2003NE002645 | 2003-06-27T00:00 | PREGAO N. 10/03 E PROPOSTA DE 23.06.03. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 248.982,00 |
| 2003NE002646 | 2003-06-27T00:00 | ADIANTAMENTO. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE002647 | 2003-06-27T00:00 | ANULAhfO. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ -8.000,00 |
| 2003NE002648 | 2003-06-27T00:00 | ADIANTAMENTO. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE002649 | 2003-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 3.000,00 |
| 2003NE002650 | 2003-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 3.967,39 |
| 2003NE002651 | 2003-06-27T00:00 | PREGAO N. 10/03 E PROPOSTA DE 23.06.03. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 174.333,00 |
| 2003NE002652 | 2003-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 209.092.764-04 - ROGERIO TEOFILO | R$ 36.160,00 |
| 2003NE002653 | 2003-06-27T00:00 | PREGAO N. 10/03 E PROPOSTA DE 23.06.03. | 01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 143.600,00 |
| 2003NE002654 | 2003-06-27T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.7 - VIGENCIA DE 26.06.03 A 25.10.03. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 45.949,64 |
| 2003NE002655 | 2003-06-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE002656 | 2003-06-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE002657 | 2003-06-27T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -13.920,00 |
| 2003NE002658 | 2003-06-27T00:00 | PREGFO N. 11/03 | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 13.920,00 |
| 2003NE002659 | 2003-06-27T00:00 | PROPOSTA DE 17 DE JUNHO DE 2003. ATO DA MESA 80/03. EMPENHO DE DESPESA PRq | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 1.040,00 |
| 2003NE002660 | 2003-06-30T00:00 | CONVITE N. 031/03-SEOPE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 705,00 |
| 2003NE002661 | 2003-06-30T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 475,00 |
| 2003NE002662 | 2003-06-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/055.0 - VIGrNCIA DE 29.05.03 A 28.05.04. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 6.166,66 |
| 2003NE002663 | 2003-06-30T00:00 | ANULAhfO. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -6.166,66 |
| 2003NE002664 | 2003-06-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2003/055.0 - VIGrNCIA DE 29.05.03 A 28.05.04. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 6.166,66 |
| 2003NE002665 | 2003-06-30T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 598,80 |
| 2003NE002666 | 2003-06-30T00:00 | ANULAhfO. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ -8.000,00 |
| 2003NE002667 | 2003-06-30T00:00 | ADIANTAMENTO. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE002668 | 2003-06-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 2.520,00 |
| 2003NE002669 | 2003-06-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.114.238/0001-00 - NN CRISTAIS | R$ 95,00 |
| 2003NE002670 | 2003-06-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 800,00 |
| 2003NE002671 | 2003-06-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 800,00 |
| 2003NE002672 | 2003-06-30T00:00 | ANULACAO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -800,00 |
| 2003NE002673 | 2003-07-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.400,00 |
| 2003NE002674 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | EX0008370 - RIDA | R$ -195,71 |
| 2003NE002675 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | EX0008389 - FOREIGN POLICY | R$ -15,09 |
| 2003NE002676 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ -71,27 |
| 2003NE002677 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | EX0201059 - CANADIAN INSTITUTE | R$ -82,07 |
| 2003NE002678 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | EX0201027 - THE JOHNS | R$ -96,26 |
| 2003NE002679 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | EX0201192 - OXFORD UNIVERSITY | R$ -16,25 |
| 2003NE002680 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | EX0201179 - PAN AMERICAN HEALTH | R$ -39,28 |
| 2003NE002681 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -141,37 |
| 2003NE002682 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ -68,54 |
| 2003NE002683 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | EX0201189 - TAYLOR & FRANCIS | R$ -816,40 |
| 2003NE002684 | 2003-07-01T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -982,55 |
| 2003NE002685 | 2003-07-01T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -120,73 |
| 2003NE002686 | 2003-07-01T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,00 |
| 2003NE002687 | 2003-07-01T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -11,58 |
| 2003NE002688 | 2003-07-01T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -5,00 |
| 2003NE002689 | 2003-07-01T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGrNCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2003NE002690 | 2003-07-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/062.0 - 11.06.03 A 10.06.04 - . | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 3.116,60 |
| 2003NE002691 | 2003-07-01T00:00 | PROPOSTA DE 07.05.02. ATO DA MESA 80/01. | 04.979.535/0001-07 - ACECO SOLUÇÕES EM ARQUIVAMENTO LTDA | R$ 15.473,00 |
| 2003NE002692 | 2003-07-01T00:00 | CONTRATO N}2002/084.1 - VIGrNCIA DE 09.06.03 A 08.06.04. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 224.575,49 |
| 2003NE002693 | 2003-07-01T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -224.575,49 |
| 2003NE002694 | 2003-07-01T00:00 | CONVITE N. 030/03-SEOPE | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 40.766,47 |
| 2003NE002695 | 2003-07-01T00:00 | CONTRATO N}2002/084.1 - VIGrNCIA DE 09.06.03 A 08.06.04. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 223.571,45 |
| 2003NE002696 | 2003-07-01T00:00 | CONVITE N. 030/03-SEOPE | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 9.340,65 |
| 2003NE002697 | 2003-07-01T00:00 | CONVITE N}027/2003-SEOPE. PROPOSTA DE 02.06.03. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 496,00 |
| 2003NE002698 | 2003-07-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 788,00 |
| 2003NE002699 | 2003-07-01T00:00 | CONVITE N. 022/03-SEOPE | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 1.220,00 |
| 2003NE002700 | 2003-07-01T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE JUNHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 697,00 |
| 2003NE002701 | 2003-07-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 5.515,32 |
| 2003NE002702 | 2003-07-02T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 582,00 |
| 2003NE002703 | 2003-07-02T00:00 | ANULACAO. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ -25.250,00 |
| 2003NE002704 | 2003-07-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -1.242,03 |
| 2003NE002705 | 2003-07-02T00:00 | CONVITE N}81/03. PROPOSTA DE 29.05.03. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 25.250,00 |
| 2003NE002706 | 2003-07-02T00:00 | ANULAhfO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -76.876,70 |
| 2003NE002707 | 2003-07-02T00:00 | CONTRATO N. 2002/081.1, COM VIGENCIA DE 08.06.03 A 07.06.04. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 76.876,70 |
| 2003NE002708 | 2003-07-02T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE JULHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.072.447/0001-76 - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA | R$ 3.909,78 |
| 2003NE002709 | 2003-07-02T00:00 | ANULACAO. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ -1.876,80 |
| 2003NE002710 | 2003-07-02T00:00 | CONVITE N. 64/03. ATO DA MESA 80/01. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.876,80 |
| 2003NE002711 | 2003-07-02T00:00 | ANULAhfO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.716,16 |
| 2003NE002712 | 2003-07-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -582,00 |
| 2003NE002713 | 2003-07-02T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 582,00 |
| 2003NE002714 | 2003-07-02T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 429,04 |
| 2003NE002715 | 2003-07-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19.06.03. | 02.829.053/0001-45 - F | R$ 7.860,00 |
| 2003NE002716 | 2003-07-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/056.0 - VIGENCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 2.667,44 |
| 2003NE002717 | 2003-07-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -2.667,44 |
| 2003NE002718 | 2003-07-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/056.0 - VIGENCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 2.653,83 |
| 2003NE002719 | 2003-07-02T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 345,99 |
| 2003NE002720 | 2003-07-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 9.443,45 |
| 2003NE002721 | 2003-07-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2001/063.3 - VIGrNCIA DE 05.10.2003 A 04.10.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 688,00 |
| 2003NE002722 | 2003-07-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 110.599/03 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -2.760,00 |
| 2003NE002723 | 2003-07-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -3.044,70 |
| 2003NE002724 | 2003-07-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -4.106,09 |
| 2003NE002725 | 2003-07-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -1.276,93 |
| 2003NE002726 | 2003-07-03T00:00 | CONCORRrNCIA N}05/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 76.025,52 |
| 2003NE002727 | 2003-07-03T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.7, COM VIGrNCIA DE 26.06 A 25.10.03. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 137.848,92 |
| 2003NE002728 | 2003-07-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. 120.040/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.737,80 |
| 2003NE002729 | 2003-07-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. 120.040/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 631,62 |
| 2003NE002730 | 2003-07-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.2 - VIGENCIA DE 02.08.03 A 01.04.04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 24.719,10 |
| 2003NE002731 | 2003-07-04T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. 120.144/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.368,64 |
| 2003NE002732 | 2003-07-07T00:00 | ANULACAO. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ -18.978,72 |
| 2003NE002733 | 2003-07-07T00:00 | ANULACAO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -150,65 |
| 2003NE002734 | 2003-07-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 809,27 |
| 2003NE002735 | 2003-07-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 965,49 |
| 2003NE002736 | 2003-07-07T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -965,49 |
| 2003NE002737 | 2003-07-07T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -809,27 |
| 2003NE002738 | 2003-07-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0 PROC. N. 112.844/03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 809,27 |
| 2003NE002739 | 2003-07-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.1 - VIGRNCIA DE 08.07.02 A 07.07.03 PROC. N. 112.844/03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 965,49 |
| 2003NE002740 | 2003-07-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/057.0 - VIGENCIA DE 17.06.03 A 16.12.03. | 05.208.318/0001-86 - EXECUTIVA SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 43.514,80 |
| 2003NE002741 | 2003-07-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.473.103/0001-31 - MEDWARE SISTEMAS MÉDICOS LTDA | R$ 3.700,00 |
| 2003NE002742 | 2003-07-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 759,90 |
| 2003NE002743 | 2003-07-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE002744 | 2003-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 208.118.456-72 - JOSE MONTEIRO | R$ 162,00 |
| 2003NE002745 | 2003-07-08T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 8.436,00 |
| 2003NE002746 | 2003-07-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 6.712,60 |
| 2003NE002747 | 2003-07-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 303,25 |
| 2003NE002748 | 2003-07-08T00:00 | CONVITE N. 082/03 E PROPOSTA. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.584,00 |
| 2003NE002749 | 2003-07-08T00:00 | CONVITE N. 022/03-SEOPE | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.284,00 |
| 2003NE002750 | 2003-07-08T00:00 | CONVITE N. 082/03 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 797,50 |
| 2003NE002751 | 2003-07-08T00:00 | CONVITE N. 082/03 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 572,50 |
| 2003NE002752 | 2003-07-08T00:00 | CONVITE N. 082/03 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 701,60 |
| 2003NE002753 | 2003-07-08T00:00 | CONVITE N. 082/03 E PROPOSTA. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 9.285,22 |
| 2003NE002754 | 2003-07-08T00:00 | CONVrNIO N. 2001/002.0, COM VIGrNCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 99.077,00 |
| 2003NE002755 | 2003-07-08T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.1, COM VIGENCIA DE 08.07.03 A 07.01.04. PROC. 23.215/03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 276.700,89 |
| 2003NE002756 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ -1.090,64 |
| 2003NE002757 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | EX8610453 - 3E926 | R$ -180,01 |
| 2003NE002758 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -42,09 |
| 2003NE002759 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ -47,94 |
| 2003NE002760 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ -253,28 |
| 2003NE002761 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ -24,77 |
| 2003NE002762 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -144,31 |
| 2003NE002763 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ -35,49 |
| 2003NE002764 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | EX0005070 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ -37,21 |
| 2003NE002765 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -672,41 |
| 2003NE002766 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | EX0007951 - DALLOZ | R$ -1.042,76 |
| 2003NE002767 | 2003-07-09T00:00 | CONVITE N. 043/03-SEOPE E PROPOSTA DE 27.06.03. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 5.525,91 |
| 2003NE002768 | 2003-07-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | - | R$ -25,54 |
| 2003NE002769 | 2003-07-09T00:00 | CONVITE N. 043/03-SEOPE E PROPOSTA DE 27.06.03. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2003NE002770 | 2003-07-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | - | R$ -25,54 |
| 2003NE002771 | 2003-07-09T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -113,57 |
| 2003NE002772 | 2003-07-09T00:00 | CONVITE N. 043/03-SEOPE E PROPOSTA DE 27.06.03. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2003NE002773 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ -1.860,00 |
| 2003NE002774 | 2003-07-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/105.0 - VIGRNCIA DE 02.08.02 A 01/08/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 113,57 |
| 2003NE002775 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 160,00 |
| 2003NE002776 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.850.936/0001-01 - CONECTIVA S.A. | R$ 342,00 |
| 2003NE002777 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.428,00 |
| 2003NE002778 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.920,00 |
| 2003NE002779 | 2003-07-09T00:00 | CONVITE N. 087/03 E PROPOSTA DE 04.06.03 EMPENHO DE DESPESA PRq | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2003NE002780 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 880,00 |
| 2003NE002781 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 281,00 |
| 2003NE002782 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 850,00 |
| 2003NE002783 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE002784 | 2003-07-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2003NE002785 | 2003-07-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2003NE002786 | 2003-07-09T00:00 | DIREITOS AUTORAIS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 41.598,12 |
| 2003NE002787 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.365,00 |
| 2003NE002788 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 146.427.191-72 - SERGIO GONCALVES | R$ 19.842,20 |
| 2003NE002789 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.395,00 |
| 2003NE002790 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 091.071.341-34 - CARLOS FILHO | R$ 22.968,22 |
| 2003NE002791 | 2003-07-09T00:00 | ANULAhfO. | 091.071.341-34 - CARLOS FILHO | R$ -22.968,22 |
| 2003NE002792 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 091.071.341-34 - CARLOS FILHO | R$ 22.868,22 |
| 2003NE002793 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 601.480.807-82 - ARLINDO BARBUDA | R$ 35.495,52 |
| 2003NE002794 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ 7.588,66 |
| 2003NE002795 | 2003-07-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 483,36 |
| 2003NE002796 | 2003-07-09T00:00 | ANULACAO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -483,36 |
| 2003NE002797 | 2003-07-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 483,36 |
| 2003NE002798 | 2003-07-09T00:00 | CARTA-CONTRATO: N. 2003/049.0 - VIGrNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 20.370,84 |
| 2003NE002799 | 2003-07-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/049.0 - VIGrNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 5.149,51 |
| 2003NE002800 | 2003-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.704,40 |
| 2003NE002801 | 2003-07-09T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ -1.960,00 |
| 2003NE002802 | 2003-07-09T00:00 | CONVITE N. 087/03 E PROPOSTA DE 04.06.03 EMPENHO DE DESPESA PRq | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 1.960,00 |
| 2003NE002803 | 2003-07-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.365,00 |
| 2003NE002804 | 2003-07-09T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE JULHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.856,40 |
| 2003NE002805 | 2003-07-10T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | - | R$ -102,15 |
| 2003NE002806 | 2003-07-10T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | - | R$ -102,15 |
| 2003NE002807 | 2003-07-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 525,00 |
| 2003NE002808 | 2003-07-10T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -525,00 |
| 2003NE002809 | 2003-07-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 525,00 |
| 2003NE002810 | 2003-07-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 840,00 |
| 2003NE002811 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -3.770,10 |
| 2003NE002812 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -55,00 |
| 2003NE002813 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ -7.270,20 |
| 2003NE002814 | 2003-07-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -33.374,26 |
| 2003NE002815 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2003NE002816 | 2003-07-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -2.119,20 |
| 2003NE002817 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -63,00 |
| 2003NE002818 | 2003-07-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ -6.482,00 |
| 2003NE002819 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO. | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ -2.893,78 |
| 2003NE002820 | 2003-07-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -14.493,24 |
| 2003NE002821 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.700,00 |
| 2003NE002822 | 2003-07-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.314,99 |
| 2003NE002823 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -357,00 |
| 2003NE002824 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -181,52 |
| 2003NE002825 | 2003-07-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -81,75 |
| 2003NE002826 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -1.716,73 |
| 2003NE002827 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -9.470,97 |
| 2003NE002828 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -74,07 |
| 2003NE002829 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.681,20 |
| 2003NE002830 | 2003-07-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -9.540,89 |
| 2003NE002831 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -2.029,17 |
| 2003NE002832 | 2003-07-10T00:00 | ESTORNO DE ANULAhfO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2003NE002833 | 2003-07-10T00:00 | ANULAhfO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.700,00 |
| 2003NE002834 | 2003-07-11T00:00 | ANULACAO. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -3.800,00 |
| 2003NE002835 | 2003-07-11T00:00 | ANULACAO. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ -200,00 |
| 2003NE002836 | 2003-07-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2003NE002837 | 2003-07-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2003NE002838 | 2003-07-11T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.386,70 |
| 2003NE002839 | 2003-07-11T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. CONCORRENCIA N. 03/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.000,00 |
| 2003NE002840 | 2003-07-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -20.000,00 |
| 2003NE002841 | 2003-07-11T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. CONCORRENCIA N. 03/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.000,00 |
| 2003NE002842 | 2003-07-11T00:00 | CONTRATO N. 2000/078.3 - VIGENCIA DE 10.10.03 A 09.10.04. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 7.438,43 |
| 2003NE002843 | 2003-07-11T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 298,79 |
| 2003NE002844 | 2003-07-11T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27,96 |
| 2003NE002845 | 2003-07-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/091.0 - VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03. PROC. 16.948/03. | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 99,87 |
| 2003NE002846 | 2003-07-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ -99,87 |
| 2003NE002847 | 2003-07-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/091.0 - VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03. PROC. 16.948/03. | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 99,87 |
| 2003NE002848 | 2003-07-11T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE MAIO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.340,00 |
| 2003NE002849 | 2003-07-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.350,00 |
| 2003NE002850 | 2003-07-11T00:00 | PROPOSTA DE 7 DE JULHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 550,00 |
| 2003NE002851 | 2003-07-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 2.210,90 |
| 2003NE002852 | 2003-07-11T00:00 | ANULAhfO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -5.515,32 |
| 2003NE002853 | 2003-07-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 5.515,32 |
| 2003NE002854 | 2003-07-11T00:00 | CONVITE N. 090/03 E PROPOSTA DE 25.06.03. | 02.008.955/0001-10 - DATAFOCUS SUPORTE TECNOLÓGICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.860,00 |
| 2003NE002855 | 2003-07-11T00:00 | CONVITE N. 090/03 E PROPOSTA. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 26.000,00 |
| 2003NE002856 | 2003-07-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 770,78 |
| 2003NE002857 | 2003-07-11T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 750,00 |
| 2003NE002858 | 2003-07-14T00:00 | ANULAHFO DO EMPENHO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.386,70 |
| 2003NE002859 | 2003-07-14T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO PROC. N. 114.407/03 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.386,70 |
| 2003NE002860 | 2003-07-14T00:00 | ANULAhfO. PROC. 120.514/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -27,96 |
| 2003NE002861 | 2003-07-14T00:00 | ANULAhfO. PROC. 120.514/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -298,79 |
| 2003NE002862 | 2003-07-14T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROC. 120.514/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 298,79 |
| 2003NE002863 | 2003-07-14T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROC. 120.514/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27,96 |
| 2003NE002864 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 390,65 |
| 2003NE002865 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 645,00 |
| 2003NE002866 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 670,80 |
| 2003NE002867 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.967,89 |
| 2003NE002868 | 2003-07-14T00:00 | CONVITE N. 089/03 CONTRATO PELO PERuODO | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 6.600,00 |
| 2003NE002869 | 2003-07-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -1.967,89 |
| 2003NE002870 | 2003-07-14T00:00 | CONTRATO N. 99053.4 - VIGENCIA DE 01.10.2003 A 30.09.2004 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 1.098,15 |
| 2003NE002871 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.945,00 |
| 2003NE002872 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 22,89 |
| 2003NE002873 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 34,44 |
| 2003NE002874 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 466,80 |
| 2003NE002875 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 1.981,48 |
| 2003NE002876 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 2.174,60 |
| 2003NE002877 | 2003-07-14T00:00 | CONVITE N. 027/03-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 8.263,00 |
| 2003NE002878 | 2003-07-14T00:00 | CONVITE N. 024/03-SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.936,15 |
| 2003NE002879 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 1.260,00 |
| 2003NE002880 | 2003-07-14T00:00 | CONVITE N. 093/03 E PROPOSTA DE 26.06.03. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.471,00 |
| 2003NE002881 | 2003-07-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ -6.600,00 |
| 2003NE002882 | 2003-07-14T00:00 | CONVITE N. 089/03 CONTRATO PELO PERuODO | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 1.100,00 |
| 2003NE002883 | 2003-07-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -770,78 |
| 2003NE002884 | 2003-07-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ -390,65 |
| 2003NE002885 | 2003-07-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -645,00 |
| 2003NE002886 | 2003-07-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -670,80 |
| 2003NE002887 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 770,78 |
| 2003NE002888 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 390,65 |
| 2003NE002889 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 645,00 |
| 2003NE002890 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 670,80 |
| 2003NE002891 | 2003-07-14T00:00 | ANULAhfO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -742,00 |
| 2003NE002892 | 2003-07-14T00:00 | ANULAhfO. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -0,03 |
| 2003NE002893 | 2003-07-14T00:00 | ANULAhfO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -1.506,96 |
| 2003NE002894 | 2003-07-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.098,00 |
| 2003NE002895 | 2003-07-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -645,00 |
| 2003NE002896 | 2003-07-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -670,80 |
| 2003NE002897 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 645,00 |
| 2003NE002898 | 2003-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 670,80 |
| 2003NE002899 | 2003-07-15T00:00 | CONCORRENCIA N. 02/03 E PROPOSTA. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 795.497,79 |
| 2003NE002900 | 2003-07-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 4.680,15 |
| 2003NE002901 | 2003-07-15T00:00 | ANULAhfO. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -157,82 |
| 2003NE002902 | 2003-07-15T00:00 | ANULAhfO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -237.621,59 |
| 2003NE002903 | 2003-07-15T00:00 | ANULAhfO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -1.478,00 |
| 2003NE002904 | 2003-07-15T00:00 | ANULAhfO. | 154023/15257 - SEP | R$ -151.767,63 |
| 2003NE002905 | 2003-07-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.507.899/0001-04 - BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 201,62 |
| 2003NE002906 | 2003-07-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 1.152,06 |
| 2003NE002907 | 2003-07-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/028.1 - VIGRNCIA DE 28/02/03 A 27/02/04 PROC. N. 115.389/03 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 589,92 |
| 2003NE002908 | 2003-07-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/048.0 - VIGENCIA DE 17.06.03 A 16.06.04. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.200,00 |
| 2003NE002909 | 2003-07-15T00:00 | SUBVENHÏES SOCIAIS PROC. N. 121.362/03 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 93.725,00 |
| 2003NE002910 | 2003-07-15T00:00 | DIARIAS. | 445.587.837-87 - LUIZRIBEIRO | R$ 600,00 |
| 2003NE002911 | 2003-07-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE002912 | 2003-07-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE002913 | 2003-07-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -647,00 |
| 2003NE002914 | 2003-07-15T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -93.725,00 |
| 2003NE002915 | 2003-07-15T00:00 | SUBVENHÏES SOCIAIS | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 93.725,00 |
| 2003NE002916 | 2003-07-15T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ -4.680,15 |
| 2003NE002917 | 2003-07-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 4.680,15 |
| 2003NE002918 | 2003-07-15T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2003NE002919 | 2003-07-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE002920 | 2003-07-15T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2003NE002921 | 2003-07-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE002922 | 2003-07-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -795.497,79 |
| 2003NE002923 | 2003-07-15T00:00 | CONCORRENCIA N. 02/03 E PROPOSTA. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 279.067,76 |
| 2003NE002924 | 2003-07-15T00:00 | CONCORRENCIA N. 02/03 E PROPOSTA. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 516.430,03 |
| 2003NE002925 | 2003-07-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -279.067,76 |
| 2003NE002926 | 2003-07-15T00:00 | CONCORRENCIA N. 02/03 E PROPOSTA. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 279.067,76 |
| 2003NE002927 | 2003-07-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -516.430,03 |
| 2003NE002928 | 2003-07-16T00:00 | CONVITE N. 080/03 | 04.302.067/0001-31 - PROFESSIONAL MANAGEMENT CONS., TREINAMENTO E INFOR. LTDA. | R$ 60.300,00 |
| 2003NE002929 | 2003-07-16T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.000,00 |
| 2003NE002930 | 2003-07-16T00:00 | CONTRATO N. 2002/209.0 - VIGRNCIA DE 31.12.03 A 30.02.04 PROC. N. 120.913/03 | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 10.692,00 |
| 2003NE002931 | 2003-07-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. 120.858/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.300,00 |
| 2003NE002932 | 2003-07-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. 101.281/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.700,00 |
| 2003NE002933 | 2003-07-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -28.700,00 |
| 2003NE002934 | 2003-07-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. 120.858/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.700,00 |
| 2003NE002935 | 2003-07-16T00:00 | ARTIGO 68 - INCISO VI - ATO DA MESA 80/01 | 44.058.006/0001-95 - ELETROMEDICINA BERGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 31.325,00 |
| 2003NE002936 | 2003-07-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -93.725,00 |
| 2003NE002937 | 2003-07-16T00:00 | SUBVENhïES SOCIAIS. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 93.725,00 |
| 2003NE002938 | 2003-07-16T00:00 | PREGAO N. 12/03 E PROPOSTA DE 09.07.03. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 322.500,00 |
| 2003NE002939 | 2003-07-16T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -59,00 |
| 2003NE002940 | 2003-07-16T00:00 | CONCORRENCIA N. 02/03 E PROPOSTA. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 463.679,80 |
| 2003NE002941 | 2003-07-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 2.197,93 |
| 2003NE002942 | 2003-07-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,10 |
| 2003NE002943 | 2003-07-16T00:00 | CONTRATO N. 2003/77.0 - VIGRNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 PROC. N. 24.228/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 491.468,23 |
| 2003NE002944 | 2003-07-16T00:00 | CONTRATO N. 2003/77.0 - VIGRNCIA DE 18/06/03 17/06/04 PROC. N. 24.228/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 137.183,62 |
| 2003NE002945 | 2003-07-16T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -491.468,23 |
| 2003NE002946 | 2003-07-16T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 PROC. N. 24.228/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 491.468,23 |
| 2003NE002947 | 2003-07-16T00:00 | CONTRATO N. 99061.4 - VIGENCIA DE 01.08.03 A 31.07.04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 208.333,35 |
| 2003NE002948 | 2003-07-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 7.579,12 |
| 2003NE002949 | 2003-07-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -491.468,23 |
| 2003NE002950 | 2003-07-17T00:00 | CONVITE N. 97/03. ATO DA MESA 80/01. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 13.378,20 |
| 2003NE002951 | 2003-07-17T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 PROC. N. 24.228/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 152.788,04 |
| 2003NE002952 | 2003-07-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -137.183,62 |
| 2003NE002953 | 2003-07-17T00:00 | CONTRATO N. 2003/77.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 PROC. N. 24.228/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 42.647,74 |
| 2003NE002954 | 2003-07-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.2 - VIGENCIA DE 19.07.2003 A 18.07.2004. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 14.127,47 |
| 2003NE002955 | 2003-07-18T00:00 | CONTRATO 2003/079.0 - VIGENCIA DE 25.06.03 A 24.06.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 141.288,00 |
| 2003NE002956 | 2003-07-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002957 | 2003-07-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002958 | 2003-07-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002959 | 2003-07-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002960 | 2003-07-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002961 | 2003-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.986.098/0001-23 - DIAS E CIA LTDA - EPP | R$ 6.500,00 |
| 2003NE002962 | 2003-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.817.127/0001-06 - CONSTRUTORA MOURA LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2003NE002963 | 2003-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MES 80/01 | 01.680.924/0001-49 - ART-GRÁFICA E EDITORA DELVÊ LTDA | R$ 831,00 |
| 2003NE002964 | 2003-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.507.899/0001-04 - BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 69,00 |
| 2003NE002965 | 2003-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 357,60 |
| 2003NE002966 | 2003-07-18T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE JUNHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 24.568,08 |
| 2003NE002967 | 2003-07-18T00:00 | CONTRATO N. 99060.4 - VIGENCIA DE 28/07/03 A 27/07/04 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 64.195,19 |
| 2003NE002968 | 2003-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.438.137/0001-46 - OFTSERVICE COMERCIO | R$ 760,00 |
| 2003NE002969 | 2003-07-18T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE JUNHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 11.958,00 |
| 2003NE002970 | 2003-07-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.3, COM VIGENCIA DE 30.10.03 A 29.10.04. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 427,00 |
| 2003NE002971 | 2003-07-18T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 01.680.924/0001-49 - ART-GRÁFICA E EDITORA DELVÊ LTDA | R$ -831,00 |
| 2003NE002972 | 2003-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MES 80/01 | 01.680.924/0001-49 - ART-GRÁFICA E EDITORA DELVÊ LTDA | R$ 831,00 |
| 2003NE002973 | 2003-07-18T00:00 | CONTRATO N. 2003/053.0 - VIGrNCIA 13.06.03 A 12.06.04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 258.813,61 |
| 2003NE002974 | 2003-07-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.07.03. EMPENHO DE DESPESA PRE | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 3.875,00 |
| 2003NE002975 | 2003-07-21T00:00 | CONVITE 076/03 E PROPOSTA DE 11.06.03. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 281,40 |
| 2003NE002976 | 2003-07-21T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.465,97 |
| 2003NE002977 | 2003-07-21T00:00 | CONVITE 076/03 E PROPOSTA DE 12.06.03. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.515,04 |
| 2003NE002978 | 2003-07-21T00:00 | ANULAhfO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -1.083,32 |
| 2003NE002979 | 2003-07-21T00:00 | ANULAhfO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -100,00 |
| 2003NE002980 | 2003-07-21T00:00 | CONVITE 076/03 E PROPOSTA DE 12.06.03. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 5.225,60 |
| 2003NE002981 | 2003-07-21T00:00 | ANULAhfO. | 03.497.513/0001-48 - PRINTER INFORMÁTICA LTDA | R$ -825,00 |
| 2003NE002982 | 2003-07-21T00:00 | ANULAhfO. | 03.497.513/0001-48 - PRINTER INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.553,75 |
| 2003NE002983 | 2003-07-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.1, COM VIGENCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.088.539,54 |
| 2003NE002984 | 2003-07-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 415001/14202 - ECT | R$ -3.065.073,75 |
| 2003NE002985 | 2003-07-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.1 - VIGENCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.976.534,21 |
| 2003NE002986 | 2003-07-21T00:00 | CONTRATO N}017.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 83.754,79 |
| 2003NE002987 | 2003-07-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE002988 | 2003-07-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE002989 | 2003-07-21T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03. PROC. 121.042/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.562,58 |
| 2003NE002990 | 2003-07-21T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03. PROC. 121.042/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.764,04 |
| 2003NE002991 | 2003-07-21T00:00 | ANULAhfO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -399,00 |
| 2003NE002992 | 2003-07-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 3.304,80 |
| 2003NE002993 | 2003-07-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.993.261/0001-43 - ILUME ILUMINACAO E COMERCIAL ELETRICA LTDA | R$ 2.016,00 |
| 2003NE002994 | 2003-07-21T00:00 | ANULAhfO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -83.754,79 |
| 2003NE002995 | 2003-07-21T00:00 | CONTRATO N}2003/017.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.03. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 83.754,79 |
| 2003NE002996 | 2003-07-22T00:00 | CONVITE N. 033/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 2.020,00 |
| 2003NE002997 | 2003-07-22T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 9.981,75 |
| 2003NE002998 | 2003-07-22T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.031,00 |
| 2003NE002999 | 2003-07-22T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -30.000,00 |
| 2003NE003000 | 2003-07-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 121.042/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.855,22 |
| 2003NE003001 | 2003-07-22T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03. PROC. 121.042/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.855,22 |
| 2003NE003002 | 2003-07-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 121.042/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -23.764,04 |
| 2003NE003003 | 2003-07-22T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03. PROC. 121.042/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.764,04 |
| 2003NE003004 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 198,00 |
| 2003NE003005 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 05.059.201/0001-88 - BRISA EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 30.600,00 |
| 2003NE003006 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2003NE003007 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 19.600,00 |
| 2003NE003008 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GR�FICA LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2003NE003009 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 7.350,00 |
| 2003NE003010 | 2003-07-22T00:00 | ANULACAO. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ -19.600,00 |
| 2003NE003011 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 36.100,00 |
| 2003NE003012 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 3.135,00 |
| 2003NE003013 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.453.347/0001-40 - JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO PAPELARIA - ME | R$ 14.980,00 |
| 2003NE003015 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 37.655.784/0001-04 - FORMULÁRIOS PILOTO LTDA | R$ 137.600,00 |
| 2003NE003016 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 5.170,00 |
| 2003NE003017 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 26.966.242/0001-28 - PALMAS EDITORA GRÁFICA LTDA. ME. | R$ 1.663,50 |
| 2003NE003018 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 7.990,00 |
| 2003NE003019 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.906.023/0001-58 - GRAFOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. | R$ 330,00 |
| 2003NE003020 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.556.322/0001-00 - POLYKRON COMERCIO D | R$ 12.328,00 |
| 2003NE003021 | 2003-07-22T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 300,00 |
| 2003NE003022 | 2003-07-23T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003023 | 2003-07-23T00:00 | ANULAhfO. | 02.986.098/0001-23 - DIAS E CIA LTDA - EPP | R$ -6.500,00 |
| 2003NE003024 | 2003-07-23T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003025 | 2003-07-23T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -35,55 |
| 2003NE003026 | 2003-07-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -14,00 |
| 2003NE003027 | 2003-07-23T00:00 | PROPOSTA DE 17 DE JULHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.259.055/0001-10 - RF COM. SISTEMAS LTDA. | R$ 1.224,40 |
| 2003NE003028 | 2003-07-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 2.016,00 |
| 2003NE003029 | 2003-07-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/028.1- VIGrNCIA DE 28/02/03 A 27/02/04 PROC. N. 21.725/03 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 294,96 |
| 2003NE003030 | 2003-07-23T00:00 | TAXA EXTRA | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.200,00 |
| 2003NE003031 | 2003-07-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2003NE003032 | 2003-07-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA. | R$ 65,00 |
| 2003NE003033 | 2003-07-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.356.253/0001-00 - EDITORA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ 811,20 |
| 2003NE003034 | 2003-07-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE003035 | 2003-07-23T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000883). | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 2.045,50 |
| 2003NE003036 | 2003-07-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003037 | 2003-07-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003038 | 2003-07-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.154.924/0001-78 - DMAV SUPORTE MEDICO LTDA | R$ 3.870,00 |
| 2003NE003039 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003 E PROPOSTA. | EX2620650 - ASSOCIATION_INT.DE | R$ 169,08 |
| 2003NE003040 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003 E PROPOSTA. | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ 2.134,24 |
| 2003NE003041 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003 E PROPOSTA. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 379,42 |
| 2003NE003042 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003 E PROPOSTA. | EX0006220 - OIL & GAS JOURNAL | R$ 265,59 |
| 2003NE003043 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003 E PROPOSTA. | EX0007870 - I.E.S./RECMA | R$ 298,60 |
| 2003NE003044 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003 E PROPOSTA. | EX0201091 - LEGISLATION | R$ 948,06 |
| 2003NE003045 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003 E PROPOSTA. | EX0008397 - STUTTGARTER | R$ 1.619,91 |
| 2003NE003046 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003 E PROPOSTA. | EX0008400 - TAYLOR | R$ 5.343,50 |
| 2003NE003047 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003 E PROPOSTA. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 3.217,96 |
| 2003NE003048 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003 E PROPOSTA. | EX0008419 - PUBLIC | R$ 1.007,78 |
| 2003NE003049 | 2003-07-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/082.0 - VIGrNCIA DE 01.07.03 A 30.06.04. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 3.720,00 |
| 2003NE003050 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 007/2003. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.466,65 |
| 2003NE003051 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ 676,40 |
| 2003NE003052 | 2003-07-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ -36.100,00 |
| 2003NE003053 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ 559,87 |
| 2003NE003054 | 2003-07-23T00:00 | CONCORRrNCIA N. 06/03. ATO DA MESA 80/01. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 36.100,00 |
| 2003NE003055 | 2003-07-23T00:00 | ANULAhfO. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -751,64 |
| 2003NE003056 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0008265 - FRANK CASS PUBLISHE | R$ 959,86 |
| 2003NE003057 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ 505,89 |
| 2003NE003058 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 1.925,56 |
| 2003NE003059 | 2003-07-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 63,26 |
| 2003NE003060 | 2003-07-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 160,00 |
| 2003NE003061 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0008206 - MARQUIS | R$ 1.675,77 |
| 2003NE003062 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 615,86 |
| 2003NE003063 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 85,36 |
| 2003NE003064 | 2003-07-23T00:00 | TAXA ORDINARIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2003NE003065 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0008427 - BELIN | R$ 574,73 |
| 2003NE003066 | 2003-07-23T00:00 | ANULAhfO. | 42.028.753/0001-55 - AMERICAN COMERCIAL LTDA | R$ -990,00 |
| 2003NE003067 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0008435 - ASPEN PUBLISHERS | R$ 347,26 |
| 2003NE003068 | 2003-07-23T00:00 | PFES N. 008/2003. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.528,84 |
| 2003NE003069 | 2003-07-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.974,36 |
| 2003NE003070 | 2003-07-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.974,36 |
| 2003NE003071 | 2003-07-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -6.974,36 |
| 2003NE003072 | 2003-07-24T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO PROC. N. 119.707/03 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -612,50 |
| 2003NE003073 | 2003-07-24T00:00 | CONVrNIO N. 2001/002.0 - VIGrNCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 PROC. N. 24.974/03 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 23.412,48 |
| 2003NE003074 | 2003-07-24T00:00 | ANULACAO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -9.981,75 |
| 2003NE003075 | 2003-07-24T00:00 | ANULAhfO. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.031,00 |
| 2003NE003076 | 2003-07-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 14/03 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 20.926,00 |
| 2003NE003077 | 2003-07-24T00:00 | ANULAhfO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -25.298,23 |
| 2003NE003078 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 352,00 |
| 2003NE003079 | 2003-07-24T00:00 | CONTRATO N}2001/011.1 - VIGrNCIA DE 01.06.02 A 31.05.03 - PROCESSO:118.908/2003. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 124.959,18 |
| 2003NE003080 | 2003-07-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0, COM VIGrNCIA DE 18.12.02 A 17.06.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 20.453,27 |
| 2003NE003081 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 176,00 |
| 2003NE003082 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.724,65 |
| 2003NE003083 | 2003-07-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}10/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.890,00 |
| 2003NE003084 | 2003-07-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}10/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2003NE003085 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.074,00 |
| 2003NE003086 | 2003-07-24T00:00 | ANULAhfO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -16.890,00 |
| 2003NE003087 | 2003-07-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}10/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.890,00 |
| 2003NE003088 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 237,30 |
| 2003NE003089 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.617,60 |
| 2003NE003090 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.442,75 |
| 2003NE003091 | 2003-07-24T00:00 | ANULAhfO. | EX0008435 - ASPEN PUBLISHERS | R$ -347,26 |
| 2003NE003092 | 2003-07-24T00:00 | PFES N. 008/2003. | EX0008435 - ASPEN PUBLISHERS | R$ 347,26 |
| 2003NE003093 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.555,45 |
| 2003NE003094 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 44,00 |
| 2003NE003095 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.758,00 |
| 2003NE003096 | 2003-07-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.4, COM VIGrNCIA DE 25.01 A 28.02.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 508,78 |
| 2003NE003097 | 2003-07-24T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.758,00 |
| 2003NE003098 | 2003-07-24T00:00 | CONVITE N. 042/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.031,00 |
| 2003NE003099 | 2003-07-24T00:00 | AANULAhfO DE EMPENHO | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -1.031,00 |
| 2003NE003100 | 2003-07-24T00:00 | ANULACAO. | 00.603.652/0001-10 - D&M CONSTRUTORA LTDA | R$ -2.268,38 |
| 2003NE003101 | 2003-07-24T00:00 | ANULACAO. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -1.380,00 |
| 2003NE003102 | 2003-07-24T00:00 | ANULAhfO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -68,00 |
| 2003NE003103 | 2003-07-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -44,00 |
| 2003NE003104 | 2003-07-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.555,45 |
| 2003NE003105 | 2003-07-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.442,75 |
| 2003NE003106 | 2003-07-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.617,60 |
| 2003NE003107 | 2003-07-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -237,30 |
| 2003NE003108 | 2003-07-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.074,00 |
| 2003NE003109 | 2003-07-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.724,65 |
| 2003NE003110 | 2003-07-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -176,00 |
| 2003NE003111 | 2003-07-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -352,00 |
| 2003NE003112 | 2003-07-25T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.1 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 01.08 A 30.11.03. PROC. 119.052/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 870.748,34 |
| 2003NE003113 | 2003-07-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MES 80/01 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2003NE003114 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 078/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.147,36 |
| 2003NE003115 | 2003-07-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.544,67 |
| 2003NE003116 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 078/03 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.179,90 |
| 2003NE003117 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 78/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 265,29 |
| 2003NE003118 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 78/03. ATO DA MESA 80/01. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 725,80 |
| 2003NE003119 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 78/03. ATO DA MESA 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 41,22 |
| 2003NE003120 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 78/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.644,64 |
| 2003NE003121 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 78/03. ATO DA MESA 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 402,19 |
| 2003NE003122 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 78/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 430,00 |
| 2003NE003123 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 078/03 E PROPOSTA. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 2.868,40 |
| 2003NE003124 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 78/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.638,50 |
| 2003NE003125 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 78/03. ATO DA MESA 80/01. | 04.308.004/0001-92 - LIDERANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 10.530,00 |
| 2003NE003126 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 78/03. ATO DA MESA 80/01. | 05.437.099/0001-07 - CLARA XAVIÉR JUAREZ - ME | R$ 909,70 |
| 2003NE003127 | 2003-07-25T00:00 | ANULAhfO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -30,96 |
| 2003NE003128 | 2003-07-25T00:00 | CONVITE N. 78/03. ATO DA MESA 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 487,20 |
| 2003NE003129 | 2003-07-25T00:00 | ANULACAO. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -14.980,89 |
| 2003NE003130 | 2003-07-25T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -18.652,39 |
| 2003NE003131 | 2003-07-25T00:00 | ANULACAO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -482,00 |
| 2003NE003132 | 2003-07-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.162.579/0001-91 - LIDER | R$ 47.800,00 |
| 2003NE003133 | 2003-07-25T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 4.685,52 |
| 2003NE003134 | 2003-07-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA 2003PE000984. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.544,67 |
| 2003NE003135 | 2003-07-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.544,67 |
| 2003NE003136 | 2003-07-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -908,00 |
| 2003NE003137 | 2003-07-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -1.443,00 |
| 2003NE003138 | 2003-07-28T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2003NE003139 | 2003-07-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.450,00 |
| 2003NE003140 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE. 092/03 | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 36.365,00 |
| 2003NE003141 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 039/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 5.637,60 |
| 2003NE003142 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 039/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 28.638,00 |
| 2003NE003143 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE. 092/03 | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.970,00 |
| 2003NE003144 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 039/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.737.320/0001-29 - ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA | R$ 253,65 |
| 2003NE003145 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 039/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.640,00 |
| 2003NE003146 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 039/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2003NE003147 | 2003-07-28T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 192,00 |
| 2003NE003148 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 047/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.169,00 |
| 2003NE003149 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 047/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.169,00 |
| 2003NE003150 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 047/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 21.274,13 |
| 2003NE003151 | 2003-07-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 23.06.03. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.010,00 |
| 2003NE003152 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 047/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 12.980,00 |
| 2003NE003153 | 2003-07-28T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.7 - VIGRNCIA DE 26.06.03 A 25.10.03 PROC. N. 122.268/03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 3.563,95 |
| 2003NE003154 | 2003-07-28T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 972,50 |
| 2003NE003155 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 047/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.415,00 |
| 2003NE003156 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 047/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 21.274,13 |
| 2003NE003157 | 2003-07-28T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 524,40 |
| 2003NE003158 | 2003-07-28T00:00 | CONVITE N} 047/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 21.274,13 |
| 2003NE003159 | 2003-07-28T00:00 | ANULAhfO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -21.274,13 |
| 2003NE003160 | 2003-07-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -524,40 |
| 2003NE003161 | 2003-07-28T00:00 | ANULAhfO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -21.274,13 |
| 2003NE003162 | 2003-07-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 16.06.03. | 03.657.705/0001-74 - RODRIGUES PRODUTOS GRÁFICOS LTDA - EPP | R$ 6.587,26 |
| 2003NE003163 | 2003-07-28T00:00 | ANULAhfO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.169,00 |
| 2003NE003164 | 2003-07-28T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 524,40 |
| 2003NE003165 | 2003-07-28T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.050,00 |
| 2003NE003166 | 2003-07-28T00:00 | ANULAhfO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -1.050,00 |
| 2003NE003167 | 2003-07-28T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.050,00 |
| 2003NE003168 | 2003-07-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 60,00 |
| 2003NE003169 | 2003-07-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 600,00 |
| 2003NE003170 | 2003-07-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ -60,00 |
| 2003NE003171 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N. 35/2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 3.005,00 |
| 2003NE003172 | 2003-07-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08.07.2003. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 334,50 |
| 2003NE003173 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N}017/2003. PROPOSTA DE 01.07.03. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 550,00 |
| 2003NE003174 | 2003-07-29T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003175 | 2003-07-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE003176 | 2003-07-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE003177 | 2003-07-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE003178 | 2003-07-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 4.920,00 |
| 2003NE003179 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N. 100/03 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.976,90 |
| 2003NE003180 | 2003-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.083,33 |
| 2003NE003181 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N} 91/03 E PROPOSTA. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 5.986,62 |
| 2003NE003182 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N. 095/03 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 21.573,00 |
| 2003NE003183 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N. 095/03 | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.594,00 |
| 2003NE003184 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N. 095/03 | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.664,00 |
| 2003NE003185 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N} 91/03 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 553,98 |
| 2003NE003186 | 2003-07-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ -32.664,00 |
| 2003NE003187 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N. 095/03 | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.184,00 |
| 2003NE003188 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N. 095/03 | 05.048.063/0001-31 - DELTACOMP TECNOLOGIA LTDA | R$ 480,00 |
| 2003NE003189 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N} 91/03 E PROPOSTA. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.472,43 |
| 2003NE003190 | 2003-07-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 21.07.03. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 900,00 |
| 2003NE003191 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N} 91/03 E PROPOSTA. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ 13,50 |
| 2003NE003192 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N} 91/03 E PROPOSTA. | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 814,50 |
| 2003NE003193 | 2003-07-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22.07.03. | 74.009.531/0001-81 - ACL PRODUTOS | R$ 4.210,00 |
| 2003NE003194 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N} 91/03 E PROPOSTA. | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 1.814,50 |
| 2003NE003195 | 2003-07-29T00:00 | ANULAhfO. | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ -814,50 |
| 2003NE003196 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N} 91/03 E PROPOSTA. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 11.410,10 |
| 2003NE003197 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N} 91/03 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.040,00 |
| 2003NE003198 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N} 91/03 E PROPOSTA. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 5.995,50 |
| 2003NE003199 | 2003-07-29T00:00 | CONVITE N} 91/03 E PROPOSTA. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 32,90 |
| 2003NE003200 | 2003-07-30T00:00 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.000.000,00 |
| 2003NE003201 | 2003-07-30T00:00 | CONVITE N. 041/2003-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 986,00 |
| 2003NE003202 | 2003-07-30T00:00 | CONVITE N. 041/2003-SEOPE | 03.402.998/0001-49 - CONTRATA ENGENHARIA LTDA. | R$ 30.565,00 |
| 2003NE003203 | 2003-07-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.200,00 |
| 2003NE003204 | 2003-07-30T00:00 | CONVITE N. 041/2003-SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.441,24 |
| 2003NE003205 | 2003-07-30T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 27.06.03. EMPENHO DE DESPESA PRE | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE003206 | 2003-07-30T00:00 | CONVITE N. 041/2003-SEOPE | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 15.094,00 |
| 2003NE003207 | 2003-07-30T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE JULHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 600,00 |
| 2003NE003208 | 2003-07-30T00:00 | CONVITE N. 041/2003-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.734,00 |
| 2003NE003209 | 2003-07-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 417,70 |
| 2003NE003210 | 2003-07-30T00:00 | CONTRATO N}2003/088.0 - VIGrNCIA DE 16.07.03 A 15.07.04. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 2.694,40 |
| 2003NE003211 | 2003-07-30T00:00 | CONVITE N} 102/03 E PROPOSTA DE 17.07.03. | 26.412.619/0001-05 - J. FIRMO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 32.382,00 |
| 2003NE003212 | 2003-07-30T00:00 | CONVITE N} 102/03 E PROPOSTA DE 17.07.03. | 00.595.173/0001-08 - SO CORTINAS | R$ 6.114,00 |
| 2003NE003213 | 2003-07-30T00:00 | ANULAhfO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -2.200,00 |
| 2003NE003214 | 2003-07-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 2.200,00 |
| 2003NE003215 | 2003-07-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.549.455/0001-23 - FUNDISERV | R$ 385,00 |
| 2003NE003216 | 2003-07-31T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE003217 | 2003-07-31T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2003NE003218 | 2003-07-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15.07.03. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 100,00 |
| 2003NE003219 | 2003-07-31T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ -20.000,00 |
| 2003NE003220 | 2003-07-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 880,00 |
| 2003NE003221 | 2003-07-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 23.07.03. | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2003NE003222 | 2003-07-31T00:00 | ANULAHFO. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ -880,00 |
| 2003NE003223 | 2003-07-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 880,00 |
| 2003NE003224 | 2003-07-31T00:00 | PRO-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2003NE003225 | 2003-08-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18.07.03. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 343,83 |
| 2003NE003226 | 2003-08-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18.07.03. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 10,70 |
| 2003NE003227 | 2003-08-01T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE003228 | 2003-08-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22.07.03. | 03.144.283/0001-33 - PAPELFORTE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 19,04 |
| 2003NE003229 | 2003-08-01T00:00 | CONVITE 036/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 3.677,06 |
| 2003NE003230 | 2003-08-01T00:00 | CONVITE 036/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 138,80 |
| 2003NE003231 | 2003-08-01T00:00 | CONVITE 036/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 100,00 |
| 2003NE003232 | 2003-08-01T00:00 | CONVITE 036/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 3.677,06 |
| 2003NE003233 | 2003-08-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 23.07.03. | 33.079.641/0001-32 - EVEREST REFRIGERAÇÃO IND. E COM. LTDA. | R$ 540,00 |
| 2003NE003234 | 2003-08-01T00:00 | ANULAhfO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -3.677,06 |
| 2003NE003235 | 2003-08-01T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE003236 | 2003-08-01T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003237 | 2003-08-01T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE003238 | 2003-08-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 30.06.03. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 888,37 |
| 2003NE003239 | 2003-08-01T00:00 | CONTRATO N. 2003/087.0, COM VIGrNCIA DE 17.07.03 A 16.07.04. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 44.666,62 |
| 2003NE003240 | 2003-08-01T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 168,00 |
| 2003NE003241 | 2003-08-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 25.07.03. | 72.596.687/0001-80 - LIVRARIA DO ADVOGADO DE BRASÍLIA LTDA | R$ 900,00 |
| 2003NE003242 | 2003-08-01T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 33,60 |
| 2003NE003243 | 2003-08-01T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2003NE003244 | 2003-08-01T00:00 | ANULAhfO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 12.798,36 |
| 2003NE003245 | 2003-08-01T00:00 | ANULAHFO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -12.798,36 |
| 2003NE003246 | 2003-08-01T00:00 | CONTRATO N. 2003/023.0, COM VIGrNCIA DE 01.03 A 27.08.03. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 12.798,36 |
| 2003NE003247 | 2003-08-04T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.329,00 |
| 2003NE003248 | 2003-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/083.0 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 8.910,00 |
| 2003NE003249 | 2003-08-04T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -21.329,00 |
| 2003NE003250 | 2003-08-04T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.329,00 |
| 2003NE003251 | 2003-08-04T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 15.08.03 A 14.02.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.921,76 |
| 2003NE003252 | 2003-08-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.124,00 |
| 2003NE003253 | 2003-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 253,30 |
| 2003NE003254 | 2003-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/089.0 - VIGrNCIA DE 17.07.03 A 16.09.04. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.548,00 |
| 2003NE003255 | 2003-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/071.0 - VIGrNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.392,00 |
| 2003NE003256 | 2003-08-04T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.588,00 |
| 2003NE003257 | 2003-08-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/071.0 - VIGrNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. CONVITE N. 058/03 E PR | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.588,00 |
| 2003NE003258 | 2003-08-04T00:00 | CONVITE N}150/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 60.869.013/0001-23 - CENTRO AUDITIVO | R$ 3.000,00 |
| 2003NE003259 | 2003-08-04T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -21.329,00 |
| 2003NE003260 | 2003-08-04T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.094,00 |
| 2003NE003261 | 2003-08-04T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -86,20 |
| 2003NE003262 | 2003-08-04T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -30,00 |
| 2003NE003263 | 2003-08-05T00:00 | CONVITE N. 084/03 | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 46.117,50 |
| 2003NE003264 | 2003-08-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -306,77 |
| 2003NE003265 | 2003-08-05T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 945,00 |
| 2003NE003266 | 2003-08-05T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.114.238/0001-00 - NN CRISTAIS | R$ 42,00 |
| 2003NE003267 | 2003-08-05T00:00 | CONVITE N} 109/03 E PROPOSTA DE 23.07.03. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 30.200,00 |
| 2003NE003268 | 2003-08-05T00:00 | ANULAhfO. | 03.789.684/0001-40 - NEOFICIO EDITORA | R$ -179,80 |
| 2003NE003269 | 2003-08-05T00:00 | PES N. 006/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 03.576.285/0001-00 - NEOFICIO | R$ 179,80 |
| 2003NE003270 | 2003-08-05T00:00 | PES N. 006/03 ARTIGO 20 - INCISO II | 03.576.285/0001-00 - NEOFICIO | R$ 179,80 |
| 2003NE003271 | 2003-08-05T00:00 | ANULAhfO. | 03.576.285/0001-00 - NEOFICIO | R$ -179,80 |
| 2003NE003272 | 2003-08-05T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -40.000,00 |
| 2003NE003273 | 2003-08-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/116.0, COM VIGENCIA ATq 05.08.2003. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 40.000,00 |
| 2003NE003274 | 2003-08-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.1, PRORROGADO A PARTIR DE 05.08.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,96 |
| 2003NE003275 | 2003-08-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2002/199.1 - VIGrNCIA DE 01.05 A 28.08.03. | 00.850.936/0001-01 - CONECTIVA S.A. | R$ 63.170,00 |
| 2003NE003276 | 2003-08-06T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ -1.390,00 |
| 2003NE003277 | 2003-08-06T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 619,00 |
| 2003NE003278 | 2003-08-06T00:00 | ANULAhfO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -1.592,71 |
| 2003NE003279 | 2003-08-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 16.333,28 |
| 2003NE003280 | 2003-08-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}1640048029, DE 04.04.03. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.592,71 |
| 2003NE003281 | 2003-08-06T00:00 | ANULAhfO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -16.333,28 |
| 2003NE003282 | 2003-08-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 16.333,28 |
| 2003NE003283 | 2003-08-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ 1.500,00 |
| 2003NE003284 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 426,30 |
| 2003NE003285 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 426,30 |
| 2003NE003286 | 2003-08-07T00:00 | ANULAhfO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ -426,30 |
| 2003NE003287 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 253,49 |
| 2003NE003288 | 2003-08-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/067.0- VIGrNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 18.629,40 |
| 2003NE003289 | 2003-08-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE003290 | 2003-08-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE003291 | 2003-08-07T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -3.599,00 |
| 2003NE003292 | 2003-08-07T00:00 | ANULAhfO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ -253,49 |
| 2003NE003293 | 2003-08-07T00:00 | ANULAhfO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ -426,30 |
| 2003NE003294 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 426,30 |
| 2003NE003295 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 253,49 |
| 2003NE003296 | 2003-08-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.074.662/0001-09 - HENRIFARMA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS | R$ 555,00 |
| 2003NE003297 | 2003-08-07T00:00 | PREGfO N}14/03. PROPOSTA DE 01.08.03. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 429.000,00 |
| 2003NE003298 | 2003-08-07T00:00 | PREGfO N}14/03. PROPOSTA DE 01.08.03. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 405.275,00 |
| 2003NE003299 | 2003-08-07T00:00 | CONVITE N} 108/03 E PROPOSTA DE 16.07.03. | 05.451.440/0001-89 - COMERCIAL STAR LTDA | R$ 1.129,00 |
| 2003NE003300 | 2003-08-07T00:00 | CONVITE N} 108/03 E PROPOSTA DE 16.07.03. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 5.528,54 |
| 2003NE003303 | 2003-08-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 564,83 |
| 2003NE003304 | 2003-08-07T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.618.579/0001-50 - CLUBE DO EXERCITO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE003305 | 2003-08-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 564,83 |
| 2003NE003306 | 2003-08-08T00:00 | ANULAhfO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -564,83 |
| 2003NE003307 | 2003-08-08T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.590,37 |
| 2003NE003308 | 2003-08-08T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -81.840,88 |
| 2003NE003309 | 2003-08-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -5.876,78 |
| 2003NE003310 | 2003-08-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.200.000,00 |
| 2003NE003311 | 2003-08-08T00:00 | PREGfO N} 13/03 E PROPOSTA DE 31.07.03. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 24.480,00 |
| 2003NE003312 | 2003-08-08T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -17.587,84 |
| 2003NE003313 | 2003-08-08T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -5.273,28 |
| 2003NE003314 | 2003-08-08T00:00 | CONTRATO N. 98116.4 - VIGrNCIA DE 15.12.02 A 14.12.03 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 5.273,28 |
| 2003NE003315 | 2003-08-08T00:00 | PREGfO N} 13/03 E PROPOSTA DE 31.07.03. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2003NE003316 | 2003-08-08T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2003NE003317 | 2003-08-08T00:00 | ANULAhfO. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -24.480,00 |
| 2003NE003318 | 2003-08-08T00:00 | ANULAhfO. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -2.040,00 |
| 2003NE003319 | 2003-08-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -2.040,00 |
| 2003NE003320 | 2003-08-08T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. PREGAO N} 013/03 E PRO | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2003NE003321 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 053.276.281-91 - MOZART VIANNA DE PAIVA | R$ 841,15 |
| 2003NE003322 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 1.315,30 |
| 2003NE003323 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 902.707.706-15 - ALESSANDRO VALE | R$ 1.315,30 |
| 2003NE003324 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 523.642.161-68 - GEZIEL SILVA | R$ 540,15 |
| 2003NE003325 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 115.864.511-20 - OSMAR SOARES | R$ 540,15 |
| 2003NE003326 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 979,15 |
| 2003NE003327 | 2003-08-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE003328 | 2003-08-11T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.760,59 |
| 2003NE003329 | 2003-08-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE003330 | 2003-08-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.574.734/0001-95 - HIDROTEC | R$ 1.343,00 |
| 2003NE003331 | 2003-08-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001039). | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.628,50 |
| 2003NE003332 | 2003-08-11T00:00 | CONVITE N. 034/03 | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 570,00 |
| 2003NE003333 | 2003-08-11T00:00 | ANULAhfO PARCIAL SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,30 |
| 2003NE003334 | 2003-08-11T00:00 | ANULAhfO PARCIAL SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -75,48 |
| 2003NE003335 | 2003-08-11T00:00 | CONTRATO N. 2003/090.0 - VIGRNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04 PROC. N. 124.086/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.247,93 |
| 2003NE003336 | 2003-08-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE003337 | 2003-08-11T00:00 | ADIANTAMENTO. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 7.000,00 |
| 2003NE003338 | 2003-08-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE003339 | 2003-08-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE003340 | 2003-08-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 24.06.03. EMPENHO DE DESPESA PRE | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 55.539,00 |
| 2003NE003341 | 2003-08-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 3.540,00 |
| 2003NE003342 | 2003-08-11T00:00 | CONVITE N. 055/2003 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 16.228,00 |
| 2003NE003343 | 2003-08-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -16.228,00 |
| 2003NE003344 | 2003-08-11T00:00 | CONVITE N. 055/2003 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 15.880,00 |
| 2003NE003345 | 2003-08-11T00:00 | CONVITE N. 055/2003 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 23.820,10 |
| 2003NE003346 | 2003-08-11T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 04 MESES. | 00.001.164/0001-33 - PPA - PLANALTO SERVIÇOS GERAIS S/A | R$ 80.000,00 |
| 2003NE003347 | 2003-08-12T00:00 | CONTRATO N} 2003/058.0. PROC. 120.174/03. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 657.500,00 |
| 2003NE003348 | 2003-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 17/03 | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ 75.054,00 |
| 2003NE003349 | 2003-08-12T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROC. 24.228/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.082,01 |
| 2003NE003350 | 2003-08-12T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROC. 24.228/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 64.521,76 |
| 2003NE003351 | 2003-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 17/03 | 04.491.624/0001-00 - ARTE VISUAL RIO COMERCIAL LTDA | R$ 13.576,00 |
| 2003NE003352 | 2003-08-12T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 17/03 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 6.940,00 |
| 2003NE003353 | 2003-08-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 758,40 |
| 2003NE003354 | 2003-08-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.131,28 |
| 2003NE003355 | 2003-08-12T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 352,00 |
| 2003NE003356 | 2003-08-12T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 176,00 |
| 2003NE003357 | 2003-08-12T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 655,34 |
| 2003NE003358 | 2003-08-12T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 655,34 |
| 2003NE003359 | 2003-08-12T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.724,65 |
| 2003NE003360 | 2003-08-12T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.074,00 |
| 2003NE003361 | 2003-08-12T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 237,30 |
| 2003NE003362 | 2003-08-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 276,00 |
| 2003NE003363 | 2003-08-12T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.144,85 |
| 2003NE003364 | 2003-08-12T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.617,60 |
| 2003NE003365 | 2003-08-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 451,00 |
| 2003NE003366 | 2003-08-12T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.080,54 |
| 2003NE003367 | 2003-08-12T00:00 | CONTRATO N} 2001/079.1 - VIGrNCIA DE 20.12.02 A 19.12.03. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 107.384,27 |
| 2003NE003368 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX2620650 - ASSOCIATION_INT.DE | R$ -17,74 |
| 2003NE003369 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX2544394 - BLACKWELL PUBBLISHI | R$ -165,94 |
| 2003NE003370 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ -29,50 |
| 2003NE003371 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0006220 - OIL & GAS JOURNAL | R$ -20,65 |
| 2003NE003372 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0007870 - I.E.S./RECMA | R$ -30,84 |
| 2003NE003373 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0201091 - LEGISLATION | R$ -91,58 |
| 2003NE003374 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008397 - STUTTGARTER | R$ -156,47 |
| 2003NE003375 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008400 - TAYLOR | R$ -347,86 |
| 2003NE003376 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -209,50 |
| 2003NE003377 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008419 - PUBLIC | R$ -97,34 |
| 2003NE003378 | 2003-08-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -499,94 |
| 2003NE003379 | 2003-08-13T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.442,75 |
| 2003NE003380 | 2003-08-13T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.555,45 |
| 2003NE003381 | 2003-08-13T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 44,00 |
| 2003NE003382 | 2003-08-13T00:00 | CONVITE N}042/2003-SEOPE. PROPOSTA N}062/03 DE 08.07.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.714,00 |
| 2003NE003383 | 2003-08-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -107.384,27 |
| 2003NE003384 | 2003-08-13T00:00 | CONTRATO N} 2001/079.1 - VIGrNCIA DE 20.12.02 A 19.12.03. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 107.384,27 |
| 2003NE003385 | 2003-08-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -0,14 |
| 2003NE003386 | 2003-08-13T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.080,54 |
| 2003NE003387 | 2003-08-13T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -655,34 |
| 2003NE003388 | 2003-08-13T00:00 | ANULAhfO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -655,34 |
| 2003NE003389 | 2003-08-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/055.0- VIGRNCIA DE 29.05.03 A 28.05.04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2003NE003390 | 2003-08-13T00:00 | CONVITE N} 045/03-SEOPE E PROPOSTA DE 29.07.03. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 21.832,00 |
| 2003NE003391 | 2003-08-13T00:00 | CONVITE N} 045/03-SEOPE E PROPOSTA DE 30.07.03. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.646,80 |
| 2003NE003392 | 2003-08-13T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.4, COM VIGENCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2003NE003393 | 2003-08-13T00:00 | CONVITE N} 045/03-SEOPE E PROPOSTA DE 30.07.03. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 4.672,00 |
| 2003NE003394 | 2003-08-13T00:00 | CONVITE N}111/03. PROPOSTA DE 31.07.03. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 7.718,38 |
| 2003NE003395 | 2003-08-13T00:00 | CONVITE N} 045/03-SEOPE E PROPOSTA DE 30.07.03. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.184,00 |
| 2003NE003396 | 2003-08-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -5.000,00 |
| 2003NE003397 | 2003-08-13T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.4, COM VIGENCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2003NE003398 | 2003-08-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28.07.03. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 6.090,00 |
| 2003NE003399 | 2003-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 6.659,58 |
| 2003NE003400 | 2003-08-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/03 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.783,42 |
| 2003NE003401 | 2003-08-13T00:00 | ANULAhfO. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ -6.659,58 |
| 2003NE003402 | 2003-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 6.659,58 |
| 2003NE003403 | 2003-08-13T00:00 | CONTRATO N}2003/056.0 - VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 300,00 |
| 2003NE003404 | 2003-08-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -3.750,00 |
| 2003NE003405 | 2003-08-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/055.0 - VIGrNCIA DE 29.05.03 A 28.05.04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2003NE003406 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ -6.659,58 |
| 2003NE003407 | 2003-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 6.659,58 |
| 2003NE003408 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ -69,32 |
| 2003NE003409 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ -57,37 |
| 2003NE003410 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008265 - FRANK CASS PUBLISHE | R$ -101,80 |
| 2003NE003411 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0201065 - WILSON COMPANY | R$ -31,33 |
| 2003NE003412 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ -119,27 |
| 2003NE003413 | 2003-08-14T00:00 | CONTRATO N}2003/076.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO:123.469/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 130.031,46 |
| 2003NE003414 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008206 - MARQUIS | R$ -56,09 |
| 2003NE003415 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -43,15 |
| 2003NE003416 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -2,85 |
| 2003NE003417 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008427 - BELIN | R$ -40,27 |
| 2003NE003418 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -632,87 |
| 2003NE003419 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008435 - ASPEN PUBLISHERS | R$ -11,62 |
| 2003NE003420 | 2003-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 256,12 |
| 2003NE003421 | 2003-08-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05.08.03. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 626,00 |
| 2003NE003422 | 2003-08-14T00:00 | CONVITE N. 070/03 | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 30.745,00 |
| 2003NE003423 | 2003-08-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 72,50 |
| 2003NE003424 | 2003-08-14T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 260,00 |
| 2003NE003425 | 2003-08-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 359,00 |
| 2003NE003426 | 2003-08-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 345,57 |
| 2003NE003427 | 2003-08-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11,52 |
| 2003NE003428 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -260,00 |
| 2003NE003429 | 2003-08-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2003NE003430 | 2003-08-14T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 260,00 |
| 2003NE003431 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -3.750,00 |
| 2003NE003432 | 2003-08-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/055.0 - VIGrNCIA DE 29.05.03 A 28.05.04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2003NE003433 | 2003-08-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2003NE003434 | 2003-08-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE003435 | 2003-08-14T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE003436 | 2003-08-14T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2003NE003437 | 2003-08-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE003438 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2003NE003439 | 2003-08-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE003440 | 2003-08-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO IV, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 13.623,28 |
| 2003NE003441 | 2003-08-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.562,25 |
| 2003NE003442 | 2003-08-15T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NE003443 | 2003-08-15T00:00 | CONVITE N}107/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 4.583,33 |
| 2003NE003444 | 2003-08-15T00:00 | ANULAhfO. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.644,64 |
| 2003NE003445 | 2003-08-15T00:00 | ANULAhfO. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ -41,22 |
| 2003NE003446 | 2003-08-15T00:00 | ANULAhfO. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -39,20 |
| 2003NE003447 | 2003-08-15T00:00 | TAXA. | PFANATE39 - ANATEL | R$ 108,78 |
| 2003NE003448 | 2003-08-15T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2003NE003449 | 2003-08-15T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NE003450 | 2003-08-15T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 25.06.03. | 314.729.901-53 - CLAUDIA LISBOA | R$ 12.000,00 |
| 2003NE003451 | 2003-08-15T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. EMPENHO DE DESPESA PRE | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2003NE003452 | 2003-08-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.562,25 |
| 2003NE003453 | 2003-08-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.562,25 |
| 2003NE003454 | 2003-08-15T00:00 | ANULAhfO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.378,56 |
| 2003NE003455 | 2003-08-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 324,00 |
| 2003NE003456 | 2003-08-15T00:00 | ANULAhfO. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -31.122,20 |
| 2003NE003457 | 2003-08-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/180.0, COM VIGENCIA DE 31.12.02 A 30.12.03. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 31.122,20 |
| 2003NE003458 | 2003-08-15T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.265,80 |
| 2003NE003459 | 2003-08-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/01.184.0 - VIGrNCIA DE 04.12.02 A 03.12.03 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.265,80 |
| 2003NE003460 | 2003-08-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 3.400,00 |
| 2003NE003461 | 2003-08-18T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRq | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.010,00 |
| 2003NE003462 | 2003-08-18T00:00 | CONVITE N. 046/03-SEOPE | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 45.235,00 |
| 2003NE003463 | 2003-08-18T00:00 | PROPOSTA DE 31 DE JULHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 160,00 |
| 2003NE003464 | 2003-08-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRq | 02.183.757/0001-93 - EDITORA ABRIL | R$ 269,40 |
| 2003NE003465 | 2003-08-18T00:00 | CONVITE N. 046/03-SEOPE | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.645,00 |
| 2003NE003466 | 2003-08-18T00:00 | CONVITE N. 046/03-SEOPE | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 330,00 |
| 2003NE003467 | 2003-08-18T00:00 | CONVITE N. 046/03-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.940,00 |
| 2003NE003468 | 2003-08-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ -45.235,00 |
| 2003NE003469 | 2003-08-18T00:00 | CONVITE N. 046/03-SEOPE | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 45.235,00 |
| 2003NE003470 | 2003-08-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 115,00 |
| 2003NE003471 | 2003-08-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.431,00 |
| 2003NE003472 | 2003-08-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 259,50 |
| 2003NE003473 | 2003-08-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.460,00 |
| 2003NE003474 | 2003-08-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -2.097,95 |
| 2003NE003475 | 2003-08-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 32.150.633/0001-72 - LABOR MED | R$ 4.980,54 |
| 2003NE003476 | 2003-08-18T00:00 | CONTRATO N. 99076.3, COM VIGrNCIA DE 15.09.02 A 14.09.03. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 2.097,95 |
| 2003NE003477 | 2003-08-18T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.083,33 |
| 2003NE003478 | 2003-08-18T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 37.960,48 |
| 2003NE003479 | 2003-08-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -326,27 |
| 2003NE003480 | 2003-08-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -970,61 |
| 2003NE003481 | 2003-08-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -3.224,45 |
| 2003NE003482 | 2003-08-18T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 50/02 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 22.946,17 |
| 2003NE003483 | 2003-08-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/164.0, COM VIGrNCIA DE 22.11.02 A 21.11.03. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 3.224,45 |
| 2003NE003484 | 2003-08-18T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ -3.400,00 |
| 2003NE003485 | 2003-08-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 3.400,00 |
| 2003NE003486 | 2003-08-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 2.640,00 |
| 2003NE003487 | 2003-08-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.1, COM VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04. PROC. 125.365/2003 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 43.813,36 |
| 2003NE003488 | 2003-08-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ -40.263,04 |
| 2003NE003489 | 2003-08-18T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE JULHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.315,00 |
| 2003NE003490 | 2003-08-18T00:00 | CONTRATO N. 2003/096.0 - VIGrNCIA DE 25.07.03 A 25.01.06 | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 33.735,25 |
| 2003NE003491 | 2003-08-18T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE JULHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.383,20 |
| 2003NE003492 | 2003-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.494.259,81 |
| 2003NE003493 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -110.004,15 |
| 2003NE003494 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ -106,60 |
| 2003NE003495 | 2003-08-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE003496 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -78,40 |
| 2003NE003497 | 2003-08-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE003498 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -47,49 |
| 2003NE003499 | 2003-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 370.265,96 |
| 2003NE003500 | 2003-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2003/076.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 489.240,26 |
| 2003NE003501 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -25.465,54 |
| 2003NE003502 | 2003-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2003/090.0, COM VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 91.230,60 |
| 2003NE003503 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.322,53 |
| 2003NE003504 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -544,47 |
| 2003NE003505 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.440,00 |
| 2003NE003506 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.856,93 |
| 2003NE003507 | 2003-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 418.755,57 |
| 2003NE003508 | 2003-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 97.967,63 |
| 2003NE003509 | 2003-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2003/076.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 18.302,97 |
| 2003NE003510 | 2003-08-19T00:00 | CONTRATO N} 99036.4 - VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 193.175,00 |
| 2003NE003511 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -60,00 |
| 2003NE003512 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.330,00 |
| 2003NE003513 | 2003-08-19T00:00 | TAXA ORDINARIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2003NE003514 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -0,11 |
| 2003NE003515 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 60,00 |
| 2003NE003516 | 2003-08-19T00:00 | TAXA ORDINARIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2003NE003517 | 2003-08-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -60,00 |
| 2003NE003518 | 2003-08-20T00:00 | ANULAhfO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.250.000,00 |
| 2003NE003519 | 2003-08-20T00:00 | ANULAhfO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -1.250.000,00 |
| 2003NE003520 | 2003-08-20T00:00 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N} 610/99 - PLLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2003NE003521 | 2003-08-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05.08.03. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE003522 | 2003-08-20T00:00 | ATO DA MESA N} 04/71, OFuCIO-CIRCULAR N} 001/99 DE 23.11.99, DECISfO N} 610/99DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE003523 | 2003-08-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 1.095,00 |
| 2003NE003524 | 2003-08-20T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 18.982,35 |
| 2003NE003525 | 2003-08-20T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.190,30 |
| 2003NE003526 | 2003-08-20T00:00 | CONVITE N. 96/03. ATO DA MESA 80/01. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 43.615,00 |
| 2003NE003527 | 2003-08-20T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.819,75 |
| 2003NE003528 | 2003-08-20T00:00 | RECONHECIMENTO DE DuVIDA | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 350,00 |
| 2003NE003529 | 2003-08-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.519.278/0001-68 - SOF MOTORES E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 6.680,00 |
| 2003NE003530 | 2003-08-20T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGRNCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 165.000,00 |
| 2003NE003531 | 2003-08-20T00:00 | CONTRATO 2000/034.2 - VIGENCIA 04.04.02 A 03.04.03. EMPENHO DE DESPESA PRE | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.047,68 |
| 2003NE003532 | 2003-08-20T00:00 | CONTRATO 2000/034.2 - VIGENCIA 04.04.02 A 03.04.03 EMPENHO DE DESPESA PRE | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.279,20 |
| 2003NE003533 | 2003-08-20T00:00 | CONVITE N. 96/03. ATO DA MESA 80/01. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 23.190,00 |
| 2003NE003534 | 2003-08-20T00:00 | CONVITE N. 96/03. ATO DA MESA 80/01. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.185,00 |
| 2003NE003535 | 2003-08-20T00:00 | CONVITE N. 094/03. ATO DA MESA 80/01. | 55.257.034/0001-58 - ALPINA EQUIPAMENTOS | R$ 56.100,00 |
| 2003NE003536 | 2003-08-20T00:00 | ANULAhFO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -80.000,00 |
| 2003NE003537 | 2003-08-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 80.000,00 |
| 2003NE003538 | 2003-08-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -129,00 |
| 2003NE003539 | 2003-08-20T00:00 | ESTORNO DE ANULAhfO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 129,00 |
| 2003NE003540 | 2003-08-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -129,00 |
| 2003NE003541 | 2003-08-20T00:00 | ANULAhfO. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -23.190,00 |
| 2003NE003542 | 2003-08-20T00:00 | CONVITE N. 96/03. ATO DA MESA 80/01. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 23.190,00 |
| 2003NE003543 | 2003-08-20T00:00 | ANULAhfO. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -23.190,00 |
| 2003NE003544 | 2003-08-20T00:00 | CONVITE N. 96/03. ATO DA MESA 80/01. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 23.190,00 |
| 2003NE003545 | 2003-08-21T00:00 | PROPOSTA N} 77/2003 DE 17/07/03. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.701,00 |
| 2003NE003546 | 2003-08-21T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2003NE003547 | 2003-08-21T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.100.000,00 |
| 2003NE003548 | 2003-08-21T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003549 | 2003-08-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.100.000,00 |
| 2003NE003550 | 2003-08-21T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2003NE003551 | 2003-08-21T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE JULHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 2.575,40 |
| 2003NE003552 | 2003-08-21T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2003NE003553 | 2003-08-21T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE JULHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 2.575,40 |
| 2003NE003554 | 2003-08-21T00:00 | TAXAS ORDINeRIAS. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.517,00 |
| 2003NE003555 | 2003-08-21T00:00 | CONTRATO N} 2003/052.0 - VIGrNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 46.904,07 |
| 2003NE003556 | 2003-08-21T00:00 | CONTRATO N} 2003/052.0 - VIGrNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 200.565,47 |
| 2003NE003557 | 2003-08-21T00:00 | ANULAhfO. | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ -2.575,40 |
| 2003NE003558 | 2003-08-21T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE JUNHO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 26,02 |
| 2003NE003559 | 2003-08-22T00:00 | ANULAhfO. | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ -1.095,00 |
| 2003NE003560 | 2003-08-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 528,00 |
| 2003NE003561 | 2003-08-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.162.579/0001-91 - LIDER | R$ 50.500,00 |
| 2003NE003562 | 2003-08-22T00:00 | ANULAhfO. | 17.162.579/0001-91 - LIDER | R$ -50.500,00 |
| 2003NE003563 | 2003-08-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 17.162.579/0001-91 - LIDER | R$ 50.500,00 |
| 2003NE003564 | 2003-08-22T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -896,37 |
| 2003NE003565 | 2003-08-22T00:00 | ANULAhfO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -3.409,00 |
| 2003NE003566 | 2003-08-22T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}19/03. PROPOSTA DE 29.07.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 496.719,54 |
| 2003NE003567 | 2003-08-22T00:00 | PREGfO N} 15/03 E PROPOSTA DE 14.08.03. | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.200,00 |
| 2003NE003568 | 2003-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.121.966/0001-40 - RICO LINHAS AEREAS | R$ -547,60 |
| 2003NE003569 | 2003-08-25T00:00 | CONVITE N} 050/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 19.08.03. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.466,00 |
| 2003NE003570 | 2003-08-25T00:00 | CONVITE N} 050/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 19.08.03. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 6.960,00 |
| 2003NE003571 | 2003-08-25T00:00 | CONVITE N} 050/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 19.08.03. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.687,00 |
| 2003NE003572 | 2003-08-25T00:00 | CONVITE N} 050/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 19.08.03. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.945,00 |
| 2003NE003573 | 2003-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -16.945,00 |
| 2003NE003574 | 2003-08-25T00:00 | CONVITE N} 050/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 19.08.03. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.945,00 |
| 2003NE003575 | 2003-08-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.954,80 |
| 2003NE003576 | 2003-08-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2002/185.0 - VIGrNCIA DE 16.12.02 A 15.12.03. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.954,80 |
| 2003NE003577 | 2003-08-25T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 430,56 |
| 2003NE003578 | 2003-08-25T00:00 | CONVITE N}112/03. ATO DA MESA N}80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 13.349,00 |
| 2003NE003579 | 2003-08-25T00:00 | CONVITE N}112/03. ATO DA MESA N}80/01. | 02.228.958/0001-60 - MARIKÁ COMERCIAL LTDA | R$ 3.854,00 |
| 2003NE003580 | 2003-08-25T00:00 | CONVITE N}112/03. ATO DA MESA N}80/01. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.436,00 |
| 2003NE003581 | 2003-08-25T00:00 | CONVITE N}112/03. ATO DA MESA N}80/01. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 2.016,00 |
| 2003NE003582 | 2003-08-25T00:00 | CONTRATO N} 2003/081.0 - VIGrNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 2.263,92 |
| 2003NE003583 | 2003-08-25T00:00 | CONTRATO N}2003/081.0 - VIGrNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 452,79 |
| 2003NE003584 | 2003-08-25T00:00 | CONTRATO N}2003/081.0 - VIGrNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 950,79 |
| 2003NE003585 | 2003-08-25T00:00 | CONVITE N}009/03. ATO DA MESA N}80/01. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 2.366,99 |
| 2003NE003586 | 2003-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -452,79 |
| 2003NE003587 | 2003-08-25T00:00 | CONTRATO N}2003/081.0 - VIGrNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 452,79 |
| 2003NE003588 | 2003-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -950,79 |
| 2003NE003589 | 2003-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -51,76 |
| 2003NE003590 | 2003-08-25T00:00 | CONTRATO N}2003/081.0 - VIGrNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 950,79 |
| 2003NE003591 | 2003-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -452,79 |
| 2003NE003592 | 2003-08-25T00:00 | CONTRATO N}2003/081.0 - VIGrNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 452,79 |
| 2003NE003593 | 2003-08-25T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -64,96 |
| 2003NE003594 | 2003-08-26T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 500,00 |
| 2003NE003595 | 2003-08-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2003NE003596 | 2003-08-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 637,00 |
| 2003NE003597 | 2003-08-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 375,76 |
| 2003NE003598 | 2003-08-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 59,53 |
| 2003NE003599 | 2003-08-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.417,00 |
| 2003NE003600 | 2003-08-26T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -59,53 |
| 2003NE003601 | 2003-08-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03. PROCESSO:121.874/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 59,53 |
| 2003NE003602 | 2003-08-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.796,10 |
| 2003NE003603 | 2003-08-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.318,10 |
| 2003NE003604 | 2003-08-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 99010.6 - VIGrNCIA DE 19.07.02 A 18.07.03. PROCESSO:121.874/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 807,41 |
| 2003NE003605 | 2003-08-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.540.252/0001-03 - PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 499,00 |
| 2003NE003606 | 2003-08-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 99010.6 - VIGrNCIA DE 19.07.02 A 18.07.03. PROCESSO:121.874/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.130,39 |
| 2003NE003607 | 2003-08-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.044.511/0001-05 - CONFECÇÕES VIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2003NE003608 | 2003-08-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 99010.7, COM VIGrNCIA DE 19.07.03 A 18.01.04. PROCESSO:121.874/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.125,74 |
| 2003NE003609 | 2003-08-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 632.923,59 |
| 2003NE003610 | 2003-08-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20.08.03. | 04.875.554/0001-93 - GRÁFICA E EDITORA ROSSETTO LTDA | R$ 1.342,50 |
| 2003NE003611 | 2003-08-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 12.08.03. | 03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.001,66 |
| 2003NE003612 | 2003-08-26T00:00 | PROPOSTA DE 22/08/2003. ATO DA MESA 80/2001. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 880,00 |
| 2003NE003613 | 2003-08-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 767,20 |
| 2003NE003614 | 2003-08-26T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.734.794/0001-42 - COMSYSTEM LTDA. | R$ -512,00 |
| 2003NE003615 | 2003-08-27T00:00 | PROPOSTA N} 18 DE 19/08/2003. ATO DA MESA 80/2001. | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ 340,00 |
| 2003NE003616 | 2003-08-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 2.495,67 |
| 2003NE003617 | 2003-08-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.743,50 |
| 2003NE003618 | 2003-08-27T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ -2.495,67 |
| 2003NE003619 | 2003-08-27T00:00 | CONTRATO N} 2002/083.1, COM VIGrNCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 103.711,41 |
| 2003NE003620 | 2003-08-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 7.993,00 |
| 2003NE003621 | 2003-08-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 09 MESES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 884,00 |
| 2003NE003622 | 2003-08-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/148.2 - 30/10/03 A 29/10/04. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 14.195,37 |
| 2003NE003623 | 2003-08-27T00:00 | CONTRATO N}2003/090.0 - VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 228.076,56 |
| 2003NE003624 | 2003-08-27T00:00 | ANULAhfO. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -7.993,00 |
| 2003NE003625 | 2003-08-27T00:00 | CONTRATO N} 2003/105.0, VIGrNCIA 11/08/03 A 10/08/04. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 7.638,79 |
| 2003NE003626 | 2003-08-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 7.993,00 |
| 2003NE003627 | 2003-08-27T00:00 | CONTRATO N} 2003/084.0 - VIGrNCIA DE 12.06.03 A 11.06.04. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 309.833,27 |
| 2003NE003628 | 2003-08-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/070.0 - VIGRNCIA DE 11.08.03 A 10.08.04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 3.069,00 |
| 2003NE003629 | 2003-08-27T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ -2.263,92 |
| 2003NE003630 | 2003-08-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2003NE003631 | 2003-08-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2003NE003632 | 2003-08-27T00:00 | ANULAhfO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -3.878,10 |
| 2003NE003633 | 2003-08-27T00:00 | ATO DA MESA 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 141.930,60 |
| 2003NE003634 | 2003-08-27T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 16/03 E PROPOSTA. | 04.267.012/0001-38 - SPEED LABEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES LTDA EPP | R$ 140.000,00 |
| 2003NE003635 | 2003-08-27T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. PREGAO N} 017/03 E PRO | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 24.130,00 |
| 2003NE003636 | 2003-08-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.236.059/0001-09 - TBW IMPORTADORA LTDA | R$ 2.805,00 |
| 2003NE003637 | 2003-08-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2003NE003638 | 2003-08-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ -340,00 |
| 2003NE003639 | 2003-08-28T00:00 | PROPOSTA N} 18 DE 19/08/2003. ATO DA MESA 80/2001. | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ 340,00 |
| 2003NE003640 | 2003-08-28T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2003NE003641 | 2003-08-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13.08.03. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 842,00 |
| 2003NE003642 | 2003-08-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 500,00 |
| 2003NE003643 | 2003-08-28T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 26.465.278/0001-28 - GSS COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 360,00 |
| 2003NE003644 | 2003-08-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2003NE003645 | 2003-08-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2003NE003646 | 2003-08-28T00:00 | CONVITE N} 106/03 E PROPOSTA DE 23.07.03. | 02.437.352/0001-34 - HIDROTINTAS MATERIAL DE COSTRUÇÃO E HIGIENE LTDA | R$ 32.959,08 |
| 2003NE003647 | 2003-08-28T00:00 | CONCORRrNCIA N}07/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 170.536,31 |
| 2003NE003648 | 2003-08-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. PROPOSTA DE 20.08.03. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 656,00 |
| 2003NE003649 | 2003-08-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2003. PROPOSTA DE 03/07/2003. ATO DA MESA 80/2001. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 122.615,40 |
| 2003NE003650 | 2003-08-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2003. PROPOSTA DE 03/07/2003. ATO DA MESA 80/2001. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 45.021,00 |
| 2003NE003651 | 2003-08-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -656,00 |
| 2003NE003652 | 2003-08-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. PROPOSTA DE 20.08.03. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 656,00 |
| 2003NE003653 | 2003-08-29T00:00 | ANULAhfO. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ -475,49 |
| 2003NE003654 | 2003-08-29T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 05.043.177/0001-99 - MARDONE DE OLIVEIRA | R$ 7.300,00 |
| 2003NE003655 | 2003-08-29T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -1.694,90 |
| 2003NE003656 | 2003-08-29T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 207,00 |
| 2003NE003657 | 2003-08-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 12.500,00 |
| 2003NE003658 | 2003-09-01T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 54.394.630/0015-12 - SBS-SPECIAL BOOK | R$ 496,80 |
| 2003NE003659 | 2003-09-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.118.802/0001-09 - ETIQUETA AUTO ADESIVA LTDA - EPP | R$ 550,00 |
| 2003NE003660 | 2003-09-01T00:00 | ANULAhfO. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ -45.021,00 |
| 2003NE003661 | 2003-09-01T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2003. PROPOSTA DE 03/07/2003. ATO DA MESA 80/2001. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 45.021,00 |
| 2003NE003662 | 2003-09-02T00:00 | CONVENIO PELO PERuODO DE 12(DOZE) MESES. ATO DA MESA 21/2003. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 36.000,00 |
| 2003NE003663 | 2003-09-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROOSTA DE 21.08.03. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2003NE003664 | 2003-09-02T00:00 | CONVENIO PELO PERuODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 21/2003 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.840,00 |
| 2003NE003665 | 2003-09-02T00:00 | PROPOSTA 248/2003 DE 28/08/03. ATO DA MESA N} 80/01. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.237,00 |
| 2003NE003666 | 2003-09-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22.08.03. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.640,00 |
| 2003NE003667 | 2003-09-02T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.374,00 |
| 2003NE003668 | 2003-09-02T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA N} 80/01. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.050,00 |
| 2003NE003669 | 2003-09-02T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.374,00 |
| 2003NE003670 | 2003-09-02T00:00 | PRO-SAUDE. | 001.828.771-91 - MARIA CUNHA | R$ 2.374,00 |
| 2003NE003671 | 2003-09-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/091.0 - VIGrNCIA DE 31.07.03 A 30.09.04 - | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 3.474,60 |
| 2003NE003672 | 2003-09-02T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGENCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.838,60 |
| 2003NE003673 | 2003-09-02T00:00 | ANULAhfO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE2667, A PEDIDO DA COORDENAhfO DE CONTABILI-DADE. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ -981,80 |
| 2003NE003674 | 2003-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 601.480.807-82 - ARLINDO BARBUDA | R$ 4.600,00 |
| 2003NE003675 | 2003-09-02T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE003676 | 2003-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ 4.100,00 |
| 2003NE003677 | 2003-09-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 906,00 |
| 2003NE003678 | 2003-09-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.907.562/0001-01 - INVESTNEWS -GAZETA | R$ 359,60 |
| 2003NE003679 | 2003-09-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.907.562/0001-01 - INVESTNEWS -GAZETA | R$ 1.700,00 |
| 2003NE003680 | 2003-09-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 9.600,00 |
| 2003NE003681 | 2003-09-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 1.800,00 |
| 2003NE003682 | 2003-09-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 984,00 |
| 2003NE003683 | 2003-09-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.580.171/0001-25 - ABAPORU | R$ 48,00 |
| 2003NE003684 | 2003-09-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 54.609.953/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS | R$ 82,50 |
| 2003NE003685 | 2003-09-03T00:00 | CONTRATO N}2003/112.0 - VIGrNCIA DE 22.08.03 A 21.08.04. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 6.732,00 |
| 2003NE003686 | 2003-09-03T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 29.262.052/0002-07 - FEDNACEDUINTSUR | R$ 189,00 |
| 2003NE003687 | 2003-09-03T00:00 | ANULAhfO. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -8.250,60 |
| 2003NE003688 | 2003-09-03T00:00 | CONTRATO N} 2002/190.0 - VIGrNCIA DE 23.12.02 A 22.12.03. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 8.250,60 |
| 2003NE003689 | 2003-09-03T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 240.204,00 |
| 2003NE003690 | 2003-09-03T00:00 | ANULAhfO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -240.204,00 |
| 2003NE003691 | 2003-09-03T00:00 | DESPESA EXTRA-CONTRATUAL. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.630,00 |
| 2003NE003692 | 2003-09-03T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 20.017,00 |
| 2003NE003693 | 2003-09-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -2.190,23 |
| 2003NE003694 | 2003-09-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/148.0, COM VIGrNCIA DE 30.10.02 A 29.10.03. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.190,23 |
| 2003NE003695 | 2003-09-03T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.700.000,00 |
| 2003NE003696 | 2003-09-03T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.700.000,00 |
| 2003NE003697 | 2003-09-03T00:00 | ANULAhfO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -632.923,59 |
| 2003NE003698 | 2003-09-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 326.697,02 |
| 2003NE003699 | 2003-09-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 306.226,57 |
| 2003NE003700 | 2003-09-03T00:00 | ANULAhfO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -326.697,02 |
| 2003NE003701 | 2003-09-03T00:00 | ANULAhfO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -306.226,57 |
| 2003NE003702 | 2003-09-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 326.697,02 |
| 2003NE003703 | 2003-09-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 306.226,57 |
| 2003NE003704 | 2003-09-04T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 996,36 |
| 2003NE003705 | 2003-09-04T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. ATO DA MESA 80/01. | 974100/91000 - CEB | R$ 120.900,43 |
| 2003NE003706 | 2003-09-04T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 05 ANOS. ATO DA MESA 80/01. | 974100/91000 - CEB | R$ 404,30 |
| 2003NE003707 | 2003-09-04T00:00 | CONVITE N} 113/03 E PROPOSTA DE 25.08.03. | 38.040.986/0001-04 - VIA BRASIL CONSULTORIA & MARKETING LTDA | R$ 6.800,00 |
| 2003NE003708 | 2003-09-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.424.885/0001-19 - LIMEIRA HOBBY CENTE | R$ 615,00 |
| 2003NE003709 | 2003-09-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.717.761/0002-09 - PROEX RIO DISTRIBUI | R$ 6.480,00 |
| 2003NE003710 | 2003-09-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ 57.859,53 |
| 2003NE003711 | 2003-09-04T00:00 | DESPESAS BANCeRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 460,00 |
| 2003NE003712 | 2003-09-05T00:00 | INFRACfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2003NE003713 | 2003-09-05T00:00 | INFRACfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2003NE003714 | 2003-09-05T00:00 | CONVITE 103/03. PROPOSTA DE 04 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 26.433.946/0001-35 - VILA RICA ENGENHARIA LTDA | R$ 21.300,00 |
| 2003NE003715 | 2003-09-05T00:00 | CONTRATO N} 2003/042.0. VIGrNCIA DE 20/08/03 A 19/08/04. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 67.333,37 |
| 2003NE003716 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -32.021,10 |
| 2003NE003717 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -2.637,89 |
| 2003NE003718 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 415001/14202 - ECT | R$ -2.000.000,00 |
| 2003NE003719 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -150.000,00 |
| 2003NE003720 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -15.505,55 |
| 2003NE003721 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ -19.953,42 |
| 2003NE003722 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -10.300,00 |
| 2003NE003723 | 2003-09-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA | R$ 32,00 |
| 2003NE003724 | 2003-09-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 225,00 |
| 2003NE003725 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -225,00 |
| 2003NE003726 | 2003-09-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 225,00 |
| 2003NE003727 | 2003-09-05T00:00 | CONVITE 15/2003. PROPOSTA DE 02 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 121,10 |
| 2003NE003728 | 2003-09-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA | R$ 320,00 |
| 2003NE003729 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA | R$ -32,00 |
| 2003NE003730 | 2003-09-05T00:00 | CONTRATO N}2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 333.333,34 |
| 2003NE003731 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -121,10 |
| 2003NE003732 | 2003-09-05T00:00 | CONVITE 15/2003. PROPOSTA DE 02 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 121,10 |
| 2003NE003733 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -10,00 |
| 2003NE003734 | 2003-09-05T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 960,00 |
| 2003NE003735 | 2003-09-05T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 480,00 |
| 2003NE003736 | 2003-09-05T00:00 | PRORROGAhfO DO CONTRATO 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. PROC. 125.503/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 543.473,25 |
| 2003NE003737 | 2003-09-05T00:00 | PRORROGAhfO DO CONTRATO 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 101.918,42 |
| 2003NE003738 | 2003-09-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -101.918,42 |
| 2003NE003739 | 2003-09-05T00:00 | PRORROGAhfO DO CONTRATO 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. PROC. 125.503/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 101.918,42 |
| 2003NE003740 | 2003-09-08T00:00 | ANULAhfO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -960,00 |
| 2003NE003741 | 2003-09-08T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 960,00 |
| 2003NE003742 | 2003-09-08T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 6.240,00 |
| 2003NE003743 | 2003-09-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE003744 | 2003-09-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE003745 | 2003-09-08T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.000.000,00 |
| 2003NE003746 | 2003-09-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.000.000,00 |
| 2003NE003747 | 2003-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ -122.615,40 |
| 2003NE003748 | 2003-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ -45.021,00 |
| 2003NE003749 | 2003-09-08T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2003. PROPOSTA DE 03/07/2003. ATO DA MESA 80/2001. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 122.615,40 |
| 2003NE003750 | 2003-09-08T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 15/2003. PROPOSTA DE 03/07/2003. ATO DA MESA 80/2001. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 45.021,00 |
| 2003NE003751 | 2003-09-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -7.883,47 |
| 2003NE003752 | 2003-09-08T00:00 | ANULAhfO. | 700.818.598-72 - WANDERLEY CODO | R$ -5.220,00 |
| 2003NE003753 | 2003-09-08T00:00 | CONVrNIO N. 2003/054.0, COM VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.03. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 429,04 |
| 2003NE003754 | 2003-09-08T00:00 | ANULAhfO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -429,04 |
| 2003NE003755 | 2003-09-08T00:00 | CONVrNIO N. 2003/054.0, COM VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.03. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.788,74 |
| 2003NE003756 | 2003-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2003NE003757 | 2003-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003758 | 2003-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003759 | 2003-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003760 | 2003-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003761 | 2003-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003762 | 2003-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE003763 | 2003-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.510,00 |
| 2003NE003764 | 2003-09-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -2.905,94 |
| 2003NE003765 | 2003-09-09T00:00 | ANULAhfO. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -3.354,43 |
| 2003NE003766 | 2003-09-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -43,42 |
| 2003NE003767 | 2003-09-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 98107.4 - VIGrNCIA DE 03.11.02 A 02.11.03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 43,42 |
| 2003NE003768 | 2003-09-10T00:00 | CONVITE N} 117/03 E PROPOSTA DE 21.08.03. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 7.630,00 |
| 2003NE003769 | 2003-09-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE003770 | 2003-09-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE003771 | 2003-09-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.891.561,27 |
| 2003NE003772 | 2003-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 020002/00001 - SEEP | R$ -500.000,00 |
| 2003NE003773 | 2003-09-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/061.0- VIGrNCIA DE 06.05.02 A 05.05.03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 500.000,00 |
| 2003NE003774 | 2003-09-10T00:00 | ANULAhfO. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ -7.630,00 |
| 2003NE003775 | 2003-09-10T00:00 | CONVITE N} 117/03 E PROPOSTA DE 21.08.03. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 4.660,00 |
| 2003NE003776 | 2003-09-10T00:00 | CONVITE N} 117/03 E PROPOSTA DE 21.08.03. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 2.970,00 |
| 2003NE003777 | 2003-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 020002/00001 - SEEP | R$ -500.000,00 |
| 2003NE003778 | 2003-09-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/061.0 - VIGrNCIA DE 06.05.02 A 05.05.03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 500.000,00 |
| 2003NE003779 | 2003-09-10T00:00 | ANULAhfO. | 03.025.249/0001-40 - TELETRICA TELECOMUNICAÇÕES ELÉTRICA & SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -66,00 |
| 2003NE003780 | 2003-09-10T00:00 | CONVITE N} 044/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 53.227,38 |
| 2003NE003781 | 2003-09-10T00:00 | CONVITE N} 044/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 736,04 |
| 2003NE003782 | 2003-09-10T00:00 | CONVITE N}098/03. PROPOSTA DE 14.08.03. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 16.351,20 |
| 2003NE003783 | 2003-09-10T00:00 | CONVITE N}098/03. PROPOSTA DE 14.08.03. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 7.560,00 |
| 2003NE003784 | 2003-09-10T00:00 | CONVITE N}098/03. PROPOSTA DE 14.08.03. | 00.557.595/0001-80 - EXTINTUR TECN. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. GERAIS LTDA-EPP | R$ 900,00 |
| 2003NE003785 | 2003-09-10T00:00 | CONVITE N}098/03. PROPOSTA DE 14.08.03. | 00.557.595/0001-80 - EXTINTUR TECN. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. GERAIS LTDA-EPP | R$ 12.600,00 |
| 2003NE003786 | 2003-09-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/128.1 - VIGrNCIA DE 19.09.03 A 18.09.04 | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.576,37 |
| 2003NE003787 | 2003-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 750,00 |
| 2003NE003788 | 2003-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.907,50 |
| 2003NE003789 | 2003-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2003NE003790 | 2003-09-10T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 193.401,00 |
| 2003NE003791 | 2003-09-10T00:00 | CONTRATO N. 98.101.7 - VIGrNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 165.060,34 |
| 2003NE003792 | 2003-09-10T00:00 | CONTRATO N. 98.101.7 - VIGrNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 526.813,38 |
| 2003NE003793 | 2003-09-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -5.576,37 |
| 2003NE003794 | 2003-09-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/128.1 - VIGrNCIA DE 19.09.03 A 18.09.04 | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.576,37 |
| 2003NE003795 | 2003-09-11T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.539.667/0001-92 - J. L DE SOUZA ME | R$ 1.438,00 |
| 2003NE003796 | 2003-09-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.2 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 01.12.03 A 30.11.04. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2003NE003797 | 2003-09-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 272,00 |
| 2003NE003798 | 2003-09-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 77,40 |
| 2003NE003799 | 2003-09-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 369,00 |
| 2003NE003800 | 2003-09-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.504,32 |
| 2003NE003801 | 2003-09-11T00:00 | CONTRATO N. 2003/090.0, COM VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. PROC. 125.984/2002 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 27.286,46 |
| 2003NE003802 | 2003-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 831.306.168-53 - ANGELAGUADAGNIN | R$ 222,20 |
| 2003NE003803 | 2003-09-11T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -272,00 |
| 2003NE003804 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -77,40 |
| 2003NE003805 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -369,00 |
| 2003NE003806 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ -1.504,32 |
| 2003NE003807 | 2003-09-11T00:00 | PROPOSTA DE 11 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE003808 | 2003-09-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 272,00 |
| 2003NE003809 | 2003-09-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 77,40 |
| 2003NE003810 | 2003-09-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 369,00 |
| 2003NE003811 | 2003-09-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.504,32 |
| 2003NE003812 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 03.449.508/0001-60 - MARIA NAZARÉ CARVALHO ME | R$ -75,00 |
| 2003NE003813 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -496.719,54 |
| 2003NE003814 | 2003-09-11T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}19/03. PROPOSTA DE 29.07.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 496.719,54 |
| 2003NE003815 | 2003-09-11T00:00 | CONVITE N}040/2003-SEOPE. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 7.350,00 |
| 2003NE003816 | 2003-09-11T00:00 | CONVITE N}040/2003-SEOPE. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 41.786,18 |
| 2003NE003817 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -526.813,38 |
| 2003NE003818 | 2003-09-11T00:00 | CONTRATO N. 98.101.7 - VIGrNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 526.813,38 |
| 2003NE003819 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -165.060,34 |
| 2003NE003820 | 2003-09-11T00:00 | CONTRATO N. 98.101.7 - VIGrNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 165.060,34 |
| 2003NE003821 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -5.233,87 |
| 2003NE003822 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -10.866,33 |
| 2003NE003823 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ -7.287,19 |
| 2003NE003824 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -27.286,46 |
| 2003NE003825 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -4.221,33 |
| 2003NE003826 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -181,99 |
| 2003NE003827 | 2003-09-11T00:00 | CONTRATO N. 2003/090.0, COM VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. PROC. 125.984/2002 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 27.286,46 |
| 2003NE003828 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ -141,40 |
| 2003NE003829 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -33.628,89 |
| 2003NE003830 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 415001/14202 - ECT | R$ -140.000,00 |
| 2003NE003831 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -5.163,52 |
| 2003NE003832 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 415001/14202 - ECT | R$ -300.000,00 |
| 2003NE003833 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ -1.155,00 |
| 2003NE003834 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -200.000,00 |
| 2003NE003835 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -281.691,23 |
| 2003NE003836 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -62.396,66 |
| 2003NE003837 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -210.000,00 |
| 2003NE003838 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -4.745,47 |
| 2003NE003839 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ -159.270,92 |
| 2003NE003840 | 2003-09-11T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -112.511,91 |
| 2003NE003841 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -68,01 |
| 2003NE003842 | 2003-09-11T00:00 | CONVITE N} 051/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 7.612,31 |
| 2003NE003843 | 2003-09-11T00:00 | CONVITE N} 051/2003-SEOPE E PROPOSTA. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 5.355,00 |
| 2003NE003844 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -13.730,67 |
| 2003NE003845 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ -273,33 |
| 2003NE003846 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -8.939,31 |
| 2003NE003847 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -39.972,07 |
| 2003NE003848 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -42.954,92 |
| 2003NE003849 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -56.413,25 |
| 2003NE003850 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -17.197,28 |
| 2003NE003851 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -121,21 |
| 2003NE003852 | 2003-09-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.000,00 |
| 2003NE003853 | 2003-09-12T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2003NE003854 | 2003-09-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2003NE003855 | 2003-09-12T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 928,27 |
| 2003NE003856 | 2003-09-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -873,83 |
| 2003NE003857 | 2003-09-12T00:00 | PROPOSTA 25 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.870,00 |
| 2003NE003858 | 2003-09-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.000.909/0001-09 - ART & COR DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA | R$ 486,00 |
| 2003NE003859 | 2003-09-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.000.909/0001-09 - ART & COR DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA | R$ 1.298,00 |
| 2003NE003860 | 2003-09-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.000.909/0001-09 - ART & COR DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA | R$ 3.434,00 |
| 2003NE003861 | 2003-09-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 520,00 |
| 2003NE003862 | 2003-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ 1.524,27 |
| 2003NE003863 | 2003-09-12T00:00 | ANULAhfO. | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ -1.524,27 |
| 2003NE003864 | 2003-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ 5.185,95 |
| 2003NE003865 | 2003-09-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -14.400,00 |
| 2003NE003866 | 2003-09-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -22.697,63 |
| 2003NE003867 | 2003-09-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/162.0, COM VIGrNCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 22.697,63 |
| 2003NE003868 | 2003-09-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.324.080/0001-66 - R7 CONSTRUTORA LTDA | R$ -179.603,46 |
| 2003NE003869 | 2003-09-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/138.0 - VIGENCIA DE 08.10.2002 A 07.01.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2003NE003870 | 2003-09-15T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRq | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ 3.470,25 |
| 2003NE003871 | 2003-09-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ -3.379,93 |
| 2003NE003872 | 2003-09-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/130.0 - VIGENCIA DE 10.10.2002 A 09.10.2003. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 3.379,93 |
| 2003NE003873 | 2003-09-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -366,98 |
| 2003NE003874 | 2003-09-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/156.0 - VIGrNCIA DE 02.12.02 A 01.12.03 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 366,98 |
| 2003NE003875 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ -2.767,27 |
| 2003NE003876 | 2003-09-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/142.0 - 30.10.02 A 29.10.03 | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 2.767,27 |
| 2003NE003877 | 2003-09-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -50,08 |
| 2003NE003878 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -3.770,00 |
| 2003NE003879 | 2003-09-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -13.853,52 |
| 2003NE003880 | 2003-09-15T00:00 | CONTRATO N}2002/163.0 - VIGrNCIA DE 09.12.02 A 08.12.03. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 3.770,00 |
| 2003NE003881 | 2003-09-15T00:00 | CONTRATO N. 2001/070.1- VIGRNCIA DE 06.11.02 A 05.11.03 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 50,08 |
| 2003NE003882 | 2003-09-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -163,91 |
| 2003NE003883 | 2003-09-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -48,57 |
| 2003NE003884 | 2003-09-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99100.3 - VIGRNCIA DE 30.11.2002 A 29.11.2003 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 48,57 |
| 2003NE003885 | 2003-09-15T00:00 | CONTRATO N} 2002/160.0 - VIGrNCIA DE 29.11.02 A 28.11.03. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 13.853,52 |
| 2003NE003886 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -101,56 |
| 2003NE003887 | 2003-09-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/144.0 - VIGRNCIA DE 21.10.02 A 20.10.03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 101,56 |
| 2003NE003888 | 2003-09-15T00:00 | CONTRATO N} 2002/168.0 - VIGrNCIA DE 04.12.02 A 03.12.03. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 163,91 |
| 2003NE003889 | 2003-09-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -130,67 |
| 2003NE003890 | 2003-09-15T00:00 | CONTRATO N} 2002/01.182.0 - VIGrNCIA DE 11.12.02 A 10.12.03. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 130,67 |
| 2003NE003891 | 2003-09-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -74,29 |
| 2003NE003892 | 2003-09-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2002/126.0 - VIGrNCIA DE 16/09/02 A 15/09/03. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 74,29 |
| 2003NE003893 | 2003-09-15T00:00 | PREGfO N} 19/03 E PROPOSTA DE 05.09.03. | 05.282.664/0001-04 - CHAIR DESIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 96.744,00 |
| 2003NE003894 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -14.400,00 |
| 2003NE003895 | 2003-09-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/138.0, COM VIGrNCIA DE 08.10.02 A 07.01.03. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 14.400,00 |
| 2003NE003896 | 2003-09-15T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.000,00 |
| 2003NE003897 | 2003-09-15T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 43.828.151/0001-45 - FUNDACAO DE AMPARO | R$ 30,00 |
| 2003NE003898 | 2003-09-15T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 162,90 |
| 2003NE003899 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ -1.400,00 |
| 2003NE003900 | 2003-09-15T00:00 | PREGfO N} 19/03 E PROPOSTA DE 05.09.03. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.143,00 |
| 2003NE003901 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -3.000,00 |
| 2003NE003902 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ -162,90 |
| 2003NE003903 | 2003-09-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 58.786.476/0001-80 - DAN-PRINT INDUSTRIA | R$ 4.680,00 |
| 2003NE003904 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | 05.282.664/0001-04 - CHAIR DESIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -96.744,00 |
| 2003NE003905 | 2003-09-15T00:00 | PES N} 18/2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 3.000,00 |
| 2003NE003906 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.143,00 |
| 2003NE003907 | 2003-09-15T00:00 | PES N} 18/2003. ATO DA MESA 80/01. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 162,90 |
| 2003NE003908 | 2003-09-15T00:00 | PREGfO N} 19/03 E PROPOSTA DE 05.09.03. | 05.282.664/0001-04 - CHAIR DESIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 96.744,00 |
| 2003NE003909 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2003NE003910 | 2003-09-15T00:00 | PREGfO N} 19/03 E PROPOSTA DE 05.09.03. | 04.214.092/0001-63 - GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.143,00 |
| 2003NE003911 | 2003-09-15T00:00 | CONVITE N} 97/03. ATO DA MESA N}80/01. EMPENHO DE DESPESA PRq | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 3.300,60 |
| 2003NE003912 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -109,72 |
| 2003NE003913 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -7,50 |
| 2003NE003914 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -42,05 |
| 2003NE003915 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -12,50 |
| 2003NE003916 | 2003-09-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.717.761/0002-09 - PROEX RIO DISTRIBUI | R$ -6.480,00 |
| 2003NE003917 | 2003-09-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.717.761/0001-10 - PROEX | R$ 6.480,00 |
| 2003NE003918 | 2003-09-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 224,00 |
| 2003NE003919 | 2003-09-15T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 459,40 |
| 2003NE003920 | 2003-09-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16.09.02 A 15.09.03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.391,60 |
| 2003NE003921 | 2003-09-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 291,46 |
| 2003NE003922 | 2003-09-16T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA 2003PE001290. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ -3.300,60 |
| 2003NE003923 | 2003-09-16T00:00 | CONVITE N} 97/03. ATO DA MESA N}80/01. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 2.251,80 |
| 2003NE003924 | 2003-09-16T00:00 | CONVITE N} 97/03. ATO DA MESA N}80/01. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.048,80 |
| 2003NE003925 | 2003-09-16T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.391,60 |
| 2003NE003926 | 2003-09-16T00:00 | CONVITE 116/2003. PROPOSTA DE 14 DE AGOSTO DE 2003. | 03.143.181/0001-01 - CAST INFORMÁTICA S.A | R$ 61.440,00 |
| 2003NE003927 | 2003-09-16T00:00 | CONTRATO N} 2003/136.0 - VIGrNCIA DE 16.09.03 A 15.09.04. PROCESSO: 127.506/2003 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2003NE003928 | 2003-09-16T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 654,00 |
| 2003NE003929 | 2003-09-16T00:00 | SUBVENhïES SOCIAIS. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 147.340,16 |
| 2003NE003930 | 2003-09-16T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. ENDOSSO d APîLICE N} 42.759. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 35,79 |
| 2003NE003931 | 2003-09-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 38.068.714/0001-04 - FERRO E AÇO BADARUCO LTDA - ME | R$ 4.960,00 |
| 2003NE003932 | 2003-09-16T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 880,00 |
| 2003NE003933 | 2003-09-16T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ -9.900,60 |
| 2003NE003934 | 2003-09-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04.09.03. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 7.934,00 |
| 2003NE003935 | 2003-09-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/064.1 - VIGrNCIA DE 04/10/02 A 03/10/03 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 9.900,60 |
| 2003NE003936 | 2003-09-16T00:00 | CONTRATO N. 2003/117.0, COM VIGrNGIA 11.08.03 A 10.12.03. | 00.001.164/0001-33 - PPA - PLANALTO SERVIÇOS GERAIS S/A | R$ 240.000,00 |
| 2003NE003937 | 2003-09-16T00:00 | CONVITE N} 120/03 E PROPOSTA DE 04.09.03. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.218,36 |
| 2003NE003938 | 2003-09-16T00:00 | CONVITE N} 120/03 E PROPOSTA DE 04.09.03. | 73.999.138/0001-10 - PORT INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.872,00 |
| 2003NE003939 | 2003-09-16T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480,00 |
| 2003NE003940 | 2003-09-16T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 480,00 |
| 2003NE003941 | 2003-09-17T00:00 | ANULAhfO. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -2.400.000,00 |
| 2003NE003942 | 2003-09-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.4, COM VIGrNCIA DE 26.06 A 25.10.03. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 937.500,00 |
| 2003NE003943 | 2003-09-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONVrNIO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -480,00 |
| 2003NE003944 | 2003-09-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 27.08.03 E 01.09.03. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 1.847,00 |
| 2003NE003945 | 2003-09-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONVrNIO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -480,00 |
| 2003NE003946 | 2003-09-17T00:00 | PREGfO 18/2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 71.000,00 |
| 2003NE003947 | 2003-09-17T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 21/03. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 480,00 |
| 2003NE003948 | 2003-09-17T00:00 | PREGfO 18/2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.163.550/0001-82 - RELUC GRÁFICA E ARTEFATOS DE PAPEL LTDA | R$ 96.000,00 |
| 2003NE003949 | 2003-09-17T00:00 | ANULAhfO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -17.339,58 |
| 2003NE003950 | 2003-09-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 1.200,00 |
| 2003NE003951 | 2003-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE003952 | 2003-09-17T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 20/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 519.022,22 |
| 2003NE003953 | 2003-09-17T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}23/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 10.993,03 |
| 2003NE003954 | 2003-09-17T00:00 | PFES N. 011/2003 E PROPOSTA. | EX0008451 - PHYSICIANS | R$ 1.405,81 |
| 2003NE003955 | 2003-09-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/111.0, COM VIGrNCIA DE 28.08.03 A 27.08.03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 8.557,83 |
| 2003NE003956 | 2003-09-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008460 - COIMBRA ED.LIMITADA | R$ 1.337,08 |
| 2003NE003957 | 2003-09-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 6.304,75 |
| 2003NE003958 | 2003-09-17T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 22/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.526.298/0001-01 - MAGNETOS COMÉRCIO LTDA | R$ 245.576,00 |
| 2003NE003959 | 2003-09-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0007072 - SUITE 700, WESTMIST | R$ 200,02 |
| 2003NE003960 | 2003-09-17T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 22/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.950,00 |
| 2003NE003961 | 2003-09-17T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 22/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.370,00 |
| 2003NE003962 | 2003-09-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 414,84 |
| 2003NE003963 | 2003-09-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0008478 - ELSEVIER | R$ 6.005,15 |
| 2003NE003964 | 2003-09-17T00:00 | ANULAhfO. | EX0007072 - SUITE 700, WESTMIST | R$ -200,02 |
| 2003NE003965 | 2003-09-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0007072 - SUITE 700, WESTMIST | R$ 200,02 |
| 2003NE003966 | 2003-09-18T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 450,00 |
| 2003NE003967 | 2003-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ 627,09 |
| 2003NE003968 | 2003-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0008486 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ 504,64 |
| 2003NE003969 | 2003-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ 627,09 |
| 2003NE003970 | 2003-09-18T00:00 | ANULAhfO. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ -627,09 |
| 2003NE003971 | 2003-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 1.334,10 |
| 2003NE003972 | 2003-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0008494 - UC REGENTS/UNIVERSI | R$ 2.502,14 |
| 2003NE003973 | 2003-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0007382 - KLUWER A.PUBLISHERS | R$ 2.598,61 |
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| 2003NE003977 | 2003-09-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - PFES N. 010/03. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.662,64 |
| 2003NE003978 | 2003-09-18T00:00 | PFES N. 011/2003 E PROPOSTA. | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ 2.446,17 |
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| 2003NE003980 | 2003-09-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.097,00 |
| 2003NE003981 | 2003-09-18T00:00 | ANULAhfO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -938,30 |
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| 2003NE003989 | 2003-09-18T00:00 | CONTRATO N. 2003/112.0 - VIGrNCIA DE 22.08.03 A 21.08.04 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2003NE003990 | 2003-09-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE PERIîDICO. | EX0008486 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ -504,64 |
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| 2003NE003992 | 2003-09-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE PERIîDICO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -1.334,10 |
| 2003NE003993 | 2003-09-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - PFES N. 011/03. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.456,26 |
| 2003NE003994 | 2003-09-18T00:00 | CONTRATO N}2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 34.230,00 |
| 2003NE003995 | 2003-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0008486 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ 504,64 |
| 2003NE003996 | 2003-09-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 155.936,71 |
| 2003NE003997 | 2003-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. PFES N} 010/2003 E PRO | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 1.334,10 |
| 2003NE003998 | 2003-09-18T00:00 | DIeRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 280.000,00 |
| 2003NE003999 | 2003-09-18T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 108.666,71 |
| 2003NE004000 | 2003-09-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 02.09.03. EMPENHO DE DESPESA PRq | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ 28.179,32 |
| 2003NE004001 | 2003-09-18T00:00 | CONTRATO 2003/101.0. VIGrNCIA 18.08.03 A 17.08.04. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 18.552,79 |
| 2003NE004002 | 2003-09-18T00:00 | CONTRATO N. 2003/126.0- VIGRNCIA DE 10/09/03 A 09/09/03 | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 24.130,00 |
| 2003NE004003 | 2003-09-18T00:00 | ANULAhfO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -18.552,79 |
| 2003NE004004 | 2003-09-18T00:00 | CONTRATO 2003/101.0. VIGrNCIA 18.08.03 A 17.08.04. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 18.552,79 |
| 2003NE004005 | 2003-09-18T00:00 | ANULAHFO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -125,00 |
| 2003NE004006 | 2003-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.604.861/0001-90 - SPHAERA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 672,60 |
| 2003NE004007 | 2003-09-19T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. EMPENHO DE ESPESA PRq- | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 34.019,00 |
| 2003NE004008 | 2003-09-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PROPOSTA DE 29 DE JUNHO DE 2003. | 098.129.381-68 - LAUREZ CERQUEIRA | R$ 12.000,00 |
| 2003NE004009 | 2003-09-19T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2003NE004010 | 2003-09-19T00:00 | ANULAhfO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.000.000,00 |
| 2003NE004011 | 2003-09-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 150.000,00 |
| 2003NE004012 | 2003-09-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 850.000,00 |
| 2003NE004013 | 2003-09-19T00:00 | PREGfO N. 21/03 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 56.960,00 |
| 2003NE004014 | 2003-09-19T00:00 | CONTRATO N} 2002/164.0 - VIGrNCIA DE 22.11.02 A 21.11.03. PROC. 124.100/2003. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 109.750,00 |
| 2003NE004015 | 2003-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 255.219.181-91 - GILMAR BEZERRA | R$ 480,00 |
| 2003NE004016 | 2003-09-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -56.960,00 |
| 2003NE004017 | 2003-09-19T00:00 | PREGfO N. 21/03 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 56.960,00 |
| 2003NE004018 | 2003-09-19T00:00 | CONTRATO 2003/133.0. VIGrNCIA DO CONTRATO 07/09/03 A 06/09/04. PROCESSO 127.067/2003 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 19.000,08 |
| 2003NE004019 | 2003-09-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -19.000,08 |
| 2003NE004020 | 2003-09-19T00:00 | CONTRATO 2003/129.0. VIGrNCIA DO CONTRATO 07/09/03 A 06/09/04. PROCESSO 127.067/2003 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 19.000,08 |
| 2003NE004021 | 2003-09-19T00:00 | CONTRATO 2003/133.0. VIGrNCIA DO CONTRATO 07/09/03 A 06/09/04. PROCESSO 127.067/2003 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 19.000,08 |
| 2003NE004022 | 2003-09-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.341.740/0001-54 - APUI TAXI AEREO | R$ 480,00 |
| 2003NE004023 | 2003-09-19T00:00 | ANULAhfO. | 01.341.740/0001-54 - APUI TAXI AEREO | R$ -480,00 |
| 2003NE004024 | 2003-09-19T00:00 | ANULAhfO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -480,00 |
| 2003NE004025 | 2003-09-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.341.740/0001-54 - APUI TAXI AEREO | R$ 480,00 |
| 2003NE004026 | 2003-09-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA. | 255.219.181-91 - GILMAR BEZERRA | R$ -480,00 |
| 2003NE004027 | 2003-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO. EMPENHO DE DESPESA PRq | 255.219.181-91 - GILMAR BEZERRA | R$ 480,00 |
| 2003NE004028 | 2003-09-22T00:00 | PES 17/2003. ATO DA MESA 80/01. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 640,00 |
| 2003NE004029 | 2003-09-22T00:00 | PES 17/2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.687.592/0001-50 - VALOR ECONÔMICO SA | R$ 499,59 |
| 2003NE004030 | 2003-09-22T00:00 | PES 17/2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA. | R$ 75,00 |
| 2003NE004031 | 2003-09-22T00:00 | PES 17/2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 72,00 |
| 2003NE004032 | 2003-09-22T00:00 | PES 17/2003. ATO DA MESA 80/01. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 30,00 |
| 2003NE004033 | 2003-09-22T00:00 | PES 17/2003. ATO DA MESA 80/01. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 155,00 |
| 2003NE004034 | 2003-09-22T00:00 | ANULAhfO. | 02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA. | R$ -75,00 |
| 2003NE004035 | 2003-09-22T00:00 | ANULAhfO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -72,00 |
| 2003NE004036 | 2003-09-22T00:00 | PES 17/2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA. | R$ 75,00 |
| 2003NE004037 | 2003-09-22T00:00 | PES 17/2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 72,00 |
| 2003NE004038 | 2003-09-22T00:00 | DIeRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE004039 | 2003-09-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 640,00 |
| 2003NE004040 | 2003-09-22T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 321,36 |
| 2003NE004041 | 2003-09-22T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 99,50 |
| 2003NE004042 | 2003-09-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 640,00 |
| 2003NE004043 | 2003-09-22T00:00 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 108.443,15 |
| 2003NE004044 | 2003-09-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -321,36 |
| 2003NE004045 | 2003-09-22T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 321,36 |
| 2003NE004046 | 2003-09-22T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 27,45 |
| 2003NE004047 | 2003-09-22T00:00 | ANULAhfO. | 33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -640,00 |
| 2003NE004048 | 2003-09-22T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.144.283/0001-33 - PAPELFORTE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 825,00 |
| 2003NE004049 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -441,40 |
| 2003NE004050 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -3.000,00 |
| 2003NE004051 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -0,12 |
| 2003NE004052 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ -20.000,00 |
| 2003NE004053 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ -0,04 |
| 2003NE004054 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -46.375,60 |
| 2003NE004055 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.076,53 |
| 2003NE004056 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ -0,01 |
| 2003NE004057 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -21,07 |
| 2003NE004058 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 974200/91000 - CAESB | R$ -30.056,94 |
| 2003NE004059 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1,89 |
| 2003NE004060 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 020002/00001 - SEEP | R$ -83,11 |
| 2003NE004061 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 020002/00001 - SEEP | R$ -22,50 |
| 2003NE004062 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 974200/91000 - CAESB | R$ -11.168,65 |
| 2003NE004063 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -205.253,11 |
| 2003NE004064 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -125.000,00 |
| 2003NE004065 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 974100/91000 - CEB | R$ -2.817,94 |
| 2003NE004066 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -632.379,19 |
| 2003NE004067 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -405,49 |
| 2003NE004068 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -48.108,18 |
| 2003NE004069 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14,11 |
| 2003NE004070 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 974100/91000 - CEB | R$ -77.914,27 |
| 2003NE004071 | 2003-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/190.0, COM VIGrNCIA DE 23.12.02 A 22.12.03. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 26.585,40 |
| 2003NE004072 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -173,48 |
| 2003NE004073 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 415001/14202 - ECT | R$ -52.084,43 |
| 2003NE004074 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7,51 |
| 2003NE004075 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -360.000,00 |
| 2003NE004076 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -2.798,82 |
| 2003NE004077 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -7.532,78 |
| 2003NE004078 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.283,59 |
| 2003NE004079 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000296) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -172,80 |
| 2003NE004080 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.001.164/0001-33 - PPA - PLANALTO SERVIÇOS GERAIS S/A | R$ -21.238,00 |
| 2003NE004081 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -368,46 |
| 2003NE004082 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -6.120,88 |
| 2003NE004083 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -0,02 |
| 2003NE004084 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE000281) | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -98,56 |
| 2003NE004085 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -11.559,10 |
| 2003NE004086 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.476,35 |
| 2003NE004087 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -2.062,56 |
| 2003NE004088 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1,09 |
| 2003NE004089 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.297,11 |
| 2003NE004090 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.980,44 |
| 2003NE004091 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -0,03 |
| 2003NE004092 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.720,40 |
| 2003NE004093 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -0,79 |
| 2003NE004094 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.141,75 |
| 2003NE004095 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -315,44 |
| 2003NE004096 | 2003-09-23T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ -45.000,00 |
| 2003NE004097 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -229,32 |
| 2003NE004098 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -34,08 |
| 2003NE004099 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -49,03 |
| 2003NE004100 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -4,86 |
| 2003NE004101 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ -2.232,57 |
| 2003NE004102 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -56,56 |
| 2003NE004103 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -703,29 |
| 2003NE004104 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -131,98 |
| 2003NE004105 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -436,30 |
| 2003NE004106 | 2003-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/053.0 - VIGrNCIA 13.06.03 A 12.06.04. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 316.914,64 |
| 2003NE004107 | 2003-09-23T00:00 | CONTRATO N. 2003/081.0, COM VIGrNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 35.466,71 |
| 2003NE004108 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 87.853.909/0001-70 - PERINI HOTEIS LTDA | R$ -6.332,00 |
| 2003NE004109 | 2003-09-23T00:00 | CONVITE N} 131/03 E PROPOSTA DE 09.09.03. | 24.908.634/0001-05 - ARFRIO COM DE REFRIG E ASSIST TEC LTDA. | R$ 13.210,10 |
| 2003NE004110 | 2003-09-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE004111 | 2003-09-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE004112 | 2003-09-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}18/03. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 149.772,00 |
| 2003NE004113 | 2003-09-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.373.349/0001-02 - ORF-CONSULTORIA E S | R$ 7.800,00 |
| 2003NE004115 | 2003-09-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 37,70 |
| 2003NE004116 | 2003-09-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.708.768/0001-14 - START UP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 67,20 |
| 2003NE004117 | 2003-09-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.144.283/0001-33 - PAPELFORTE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 60,00 |
| 2003NE004119 | 2003-09-24T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 650,00 |
| 2003NE004120 | 2003-09-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE004121 | 2003-09-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08.08.2003. EMPENHO DE DESPESA PRq | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 2.768,59 |
| 2003NE004122 | 2003-09-24T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 818,25 |
| 2003NE004123 | 2003-09-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2003NE004124 | 2003-09-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE004125 | 2003-09-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE004126 | 2003-09-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2003NE004127 | 2003-09-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE004128 | 2003-09-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE004129 | 2003-09-25T00:00 | CONVITE N} 048/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 05.09.03. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.347,39 |
| 2003NE004130 | 2003-09-25T00:00 | CONVITE N} 048/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 09.09.03. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 26.012,00 |
| 2003NE004131 | 2003-09-25T00:00 | CONVITE N} 048/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 09.09.03. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 402,00 |
| 2003NE004132 | 2003-09-25T00:00 | CONVITE N} 048/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 09.09.03. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 18.572,00 |
| 2003NE004133 | 2003-09-25T00:00 | CONVITE N} 048/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 09.09.03. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.693,00 |
| 2003NE004134 | 2003-09-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003.106.0 - VIGrNCIA DE 25.08.03 A 24.08.04 PROC. N. 127.675/2003 | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 416,00 |
| 2003NE004135 | 2003-09-25T00:00 | ANULAhfO. | 00.850.936/0001-01 - CONECTIVA S.A. | R$ -10.000,00 |
| 2003NE004136 | 2003-09-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 441.213.850-04 - JAIRO RIBEIRO | R$ 2.901,75 |
| 2003NE004137 | 2003-09-26T00:00 | CONVITE N} 040/03 E PROPOSTA. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 430,00 |
| 2003NE004138 | 2003-09-26T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 267,20 |
| 2003NE004139 | 2003-09-26T00:00 | PROPOSTA DE 11 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 918,00 |
| 2003NE004140 | 2003-09-26T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.525,00 |
| 2003NE004141 | 2003-09-26T00:00 | CONVITE N} 128/2003 E PROPOSTA. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 4.794,00 |
| 2003NE004142 | 2003-09-26T00:00 | CONVITE N} 128/2003 E PROPOSTA. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 2.055,30 |
| 2003NE004143 | 2003-09-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.689.446/0001-38 - PLANETCELL | R$ 2.900,00 |
| 2003NE004144 | 2003-09-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 23.09.03. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 290,00 |
| 2003NE004145 | 2003-09-26T00:00 | CARTA-CONTRATO: 2002/01.184.0 - VIGrNCIA DE 04.12.02 A 03.12.03 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2003NE004146 | 2003-09-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.060,00 |
| 2003NE004147 | 2003-09-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.360,00 |
| 2003NE004148 | 2003-09-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.09.03. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 252,03 |
| 2003NE004149 | 2003-09-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE004150 | 2003-09-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 6.054,70 |
| 2003NE004151 | 2003-09-26T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -21.832,00 |
| 2003NE004152 | 2003-09-26T00:00 | ANULAhfO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -8.753,00 |
| 2003NE004153 | 2003-09-26T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -416,00 |
| 2003NE004154 | 2003-09-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003.106-0 - VIGrNCIA DE 25.08.03 A 24.08.04 | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 416,00 |
| 2003NE004155 | 2003-09-26T00:00 | ANULAhfO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -2.977,26 |
| 2003NE004156 | 2003-09-26T00:00 | ANULAhfO. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -6.054,70 |
| 2003NE004157 | 2003-09-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 6.054,70 |
| 2003NE004158 | 2003-09-29T00:00 | ANULAhfO. | 01.689.446/0001-38 - PLANETCELL | R$ -2.900,00 |
| 2003NE004159 | 2003-09-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.689.446/0001-38 - PLANETCELL | R$ 2.900,00 |
| 2003NE004160 | 2003-09-29T00:00 | ANULAhfO. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -6.054,70 |
| 2003NE004161 | 2003-09-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 4.658,20 |
| 2003NE004162 | 2003-09-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.396,50 |
| 2003NE004163 | 2003-09-29T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 11.352,00 |
| 2003NE004164 | 2003-09-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2003NE004165 | 2003-09-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/184.0 - VIGrNCIA DE 04.12.02 A 03.12.03 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2003NE004166 | 2003-09-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - PFES N. 013/03 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 857,22 |
| 2003NE004167 | 2003-09-29T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 680,00 |
| 2003NE004168 | 2003-09-29T00:00 | PFES N. 013/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008524 - JAVA PRO | R$ 205,09 |
| 2003NE004169 | 2003-09-29T00:00 | PFES N. 013/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008532 - LINUX MAGAZINE | R$ 288,47 |
| 2003NE004170 | 2003-09-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 50/02 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2003NE004171 | 2003-09-29T00:00 | PFES N. 013/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008540 - SYS-COM MEDIA | R$ 320,67 |
| 2003NE004172 | 2003-09-29T00:00 | ANULAhfO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -24.000,00 |
| 2003NE004173 | 2003-09-29T00:00 | CONTRATO N}2003/119.0 - VIGrNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 -. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2003NE004174 | 2003-09-29T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.106.242/0001-74 - CASA PONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ 1.118,00 |
| 2003NE004175 | 2003-09-29T00:00 | PREGfO N}22/03. PROPOSTA DE 23.09.03. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 61.380,00 |
| 2003NE004176 | 2003-09-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/109.0 - VIGrNCIA DE 25.08.03 A 24.09.04. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.198,00 |
| 2003NE004177 | 2003-09-29T00:00 | CONTRATO N} 2002/013.1 - VIGrNCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.333,00 |
| 2003NE004178 | 2003-09-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.2 - VIGrNCIA DE 30.09.03 A 29.12.03 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 14.941,50 |
| 2003NE004179 | 2003-09-29T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2003NE004180 | 2003-09-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 37.106.242/0001-74 - CASA PONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ -1.118,00 |
| 2003NE004181 | 2003-09-29T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.106.242/0001-74 - CASA PONTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | R$ 1.118,00 |
| 2003NE004182 | 2003-09-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008524 - JAVA PRO | R$ -205,09 |
| 2003NE004183 | 2003-09-29T00:00 | PFES N. 013/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008524 - JAVA PRO | R$ 205,09 |
| 2003NE004184 | 2003-09-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008532 - LINUX MAGAZINE | R$ -288,47 |
| 2003NE004185 | 2003-09-29T00:00 | PFES N. 013/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008532 - LINUX MAGAZINE | R$ 288,47 |
| 2003NE004186 | 2003-09-29T00:00 | CONVITE N} 129/03 E PROPOSTA DE 03.09.03. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 12.178,65 |
| 2003NE004187 | 2003-09-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008540 - SYS-COM MEDIA | R$ -320,67 |
| 2003NE004188 | 2003-09-29T00:00 | PFES N. 013/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008540 - SYS-COM MEDIA | R$ 320,67 |
| 2003NE004189 | 2003-09-29T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES | 974100/91000 - CEB | R$ 2.080,64 |
| 2003NE004190 | 2003-09-29T00:00 | ANULAhfO. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -266,05 |
| 2003NE004191 | 2003-09-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09.2002 A 25.09.2003. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -266,05 |
| 2003NE004192 | 2003-09-30T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - PFES N. 012/03 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.767,38 |
| 2003NE004193 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008559 - AGRICULTURAL ECONOM | R$ 503,00 |
| 2003NE004194 | 2003-09-30T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 140,00 |
| 2003NE004195 | 2003-09-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2003NE004196 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX06ELSEV - ELSEVIER SCIENCE | R$ 4.422,52 |
| 2003NE004197 | 2003-09-30T00:00 | CONTRATO N} 2001/017.2 - VIGrNCIA DE 26.09.02 A 25.09.03. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 266,05 |
| 2003NE004198 | 2003-09-30T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2003NE004199 | 2003-09-30T00:00 | CONTATO N} 2001/017.2 - VIGrNCIA DE 26.09.02 A 25.09.03 - | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 266,05 |
| 2003NE004200 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0201050 - INST. DE ESTUDIOS | R$ 301,46 |
| 2003NE004201 | 2003-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO. | 033.695.281-34 - VERA RAMOS | R$ 530,00 |
| 2003NE004202 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX1293956 - FRANK CASS & CO LTD | R$ 2.032,36 |
| 2003NE004203 | 2003-09-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 630,00 |
| 2003NE004204 | 2003-09-30T00:00 | ANULAhfO. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ -252,03 |
| 2003NE004205 | 2003-09-30T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.09.03. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 252,03 |
| 2003NE004206 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ 812,94 |
| 2003NE004207 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ 248,70 |
| 2003NE004208 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008567 - O.E.C.D | R$ 284,23 |
| 2003NE004209 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0201005 - UNITED NATIONS | R$ 415,56 |
| 2003NE004210 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 144,31 |
| 2003NE004211 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 3.339,02 |
| 2003NE004212 | 2003-09-30T00:00 | CONTRATO N} 2002.087.1. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 381,71 |
| 2003NE004213 | 2003-09-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.248,00 |
| 2003NE004214 | 2003-09-30T00:00 | ANULAhfO. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -11.958,00 |
| 2003NE004215 | 2003-09-30T00:00 | CONTRATO N}2003/056.0 - VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 500,00 |
| 2003NE004216 | 2003-09-30T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.004,84 |
| 2003NE004217 | 2003-09-30T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.840,00 |
| 2003NE004218 | 2003-09-30T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -53,21 |
| 2003NE004219 | 2003-09-30T00:00 | ANULAhfO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.004,84 |
| 2003NE004220 | 2003-09-30T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE004221 | 2003-09-30T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2003NE004222 | 2003-09-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -5.840,00 |
| 2003NE004223 | 2003-09-30T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.840,00 |
| 2003NE004224 | 2003-09-30T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.074,83 |
| 2003NE004225 | 2003-09-30T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2003NE004226 | 2003-09-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -2.767,38 |
| 2003NE004227 | 2003-09-30T00:00 | PFES N. 012/03 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.767,38 |
| 2003NE004228 | 2003-09-30T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2003NE004229 | 2003-09-30T00:00 | CONTRATO N}2002/112.1 - VIGrNCIA DE 05.08.03 A 04.12.03 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,96 |
| 2003NE004230 | 2003-10-01T00:00 | ANULAhfO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.074,83 |
| 2003NE004231 | 2003-10-01T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGrNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 123.469/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.074,83 |
| 2003NE004232 | 2003-10-01T00:00 | ANULAhfO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -381,71 |
| 2003NE004233 | 2003-10-01T00:00 | CONTRATO 2002/087.1. VIGrNCIA 08.07.03 A 07.11.03. PROCESSO 127.531/2003. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 381,71 |
| 2003NE004234 | 2003-10-01T00:00 | ANULAhfO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.456,00 |
| 2003NE004235 | 2003-10-01T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.624.384/0001-01 - FAQUINI | R$ 1.400,00 |
| 2003NE004236 | 2003-10-01T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}21/03. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.518,00 |
| 2003NE004237 | 2003-10-01T00:00 | PREGfO N. 24/03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 141.500,00 |
| 2003NE004238 | 2003-10-01T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}21/03. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.008,00 |
| 2003NE004239 | 2003-10-01T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}21/03. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 246,00 |
| 2003NE004240 | 2003-10-01T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}21/03. | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | R$ 3.492,83 |
| 2003NE004241 | 2003-10-01T00:00 | CONVITE 125/2003. PROPOSTA DE 09 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 16.656,00 |
| 2003NE004242 | 2003-10-01T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 27/2003 CONTRATO PELO PERuODO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 43.967,19 |
| 2003NE004243 | 2003-10-01T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}21/03. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 6.895,39 |
| 2003NE004244 | 2003-10-01T00:00 | PREGfO N} 23/03 E PROPOSTA. | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 118.000,00 |
| 2003NE004245 | 2003-10-01T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}21/03. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 12.397,43 |
| 2003NE004246 | 2003-10-01T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}21/03. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 18.550,71 |
| 2003NE004247 | 2003-10-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.099.185/0001-69 - DEXPO DISPLAYS | R$ 4.310,00 |
| 2003NE004248 | 2003-10-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.099.185/0001-69 - DEXPO DISPLAYS | R$ 1.100,00 |
| 2003NE004249 | 2003-10-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.448.696/0001-07 - JCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.485,00 |
| 2003NE004250 | 2003-10-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}21/03. | 46.849.303/0001-84 - INTERLAB DSITRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A | R$ 215,70 |
| 2003NE004251 | 2003-10-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}21/03. | 82.296.062/0003-19 - BIOSYSTEMS COM. IMP. EXP.DE EQUIP. P/ LAB. LTDA | R$ 1.282,00 |
| 2003NE004252 | 2003-10-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 308,00 |
| 2003NE004253 | 2003-10-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE004254 | 2003-10-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE004255 | 2003-10-02T00:00 | CONVITE N} 132/03 E PROPOSTA DE 09.09.03. | 02.454.724/0001-30 - ROTA COMÉRCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2003NE004256 | 2003-10-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 963,90 |
| 2003NE004257 | 2003-10-02T00:00 | ANULAhfO. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ -963,90 |
| 2003NE004258 | 2003-10-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 963,90 |
| 2003NE004259 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO. | EX0008451 - PHYSICIANS | R$ -159,82 |
| 2003NE004260 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -106,67 |
| 2003NE004261 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO. | EX0008506 - JOURNAL | R$ -90,20 |
| 2003NE004262 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO. | EX0008516 - LANCET | R$ -218,79 |
| 2003NE004263 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO. | EX1132006 - LIPPINCOTT | R$ -278,10 |
| 2003NE004264 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -507,90 |
| 2003NE004265 | 2003-10-03T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.142,40 |
| 2003NE004266 | 2003-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO | 090.575.107-82 - GILSON CARVALHO | R$ 200,00 |
| 2003NE004267 | 2003-10-03T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.266,21 |
| 2003NE004268 | 2003-10-03T00:00 | PROPOSTA DE 17 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 360,00 |
| 2003NE004269 | 2003-10-03T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2003NE004270 | 2003-10-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.1, COM VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.921,76 |
| 2003NE004271 | 2003-10-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2003NE004272 | 2003-10-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 290,00 |
| 2003NE004273 | 2003-10-03T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.960,00 |
| 2003NE004274 | 2003-10-03T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 337,57 |
| 2003NE004275 | 2003-10-03T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.960,00 |
| 2003NE004276 | 2003-10-03T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 125,00 |
| 2003NE004277 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -3.960,00 |
| 2003NE004278 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -337,57 |
| 2003NE004279 | 2003-10-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.594,80 |
| 2003NE004280 | 2003-10-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2003NE004281 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -8.000,00 |
| 2003NE004282 | 2003-10-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2003NE004283 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -8.000,00 |
| 2003NE004284 | 2003-10-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2003NE004285 | 2003-10-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -8.000,00 |
| 2003NE004286 | 2003-10-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2003NE004287 | 2003-10-06T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -0,02 |
| 2003NE004288 | 2003-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 740,00 |
| 2003NE004289 | 2003-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 936,00 |
| 2003NE004290 | 2003-10-06T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -2.437,88 |
| 2003NE004291 | 2003-10-06T00:00 | ANULAhfO. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ -936,00 |
| 2003NE004292 | 2003-10-06T00:00 | ANULAhfO. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ -740,00 |
| 2003NE004293 | 2003-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 740,00 |
| 2003NE004294 | 2003-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 936,00 |
| 2003NE004295 | 2003-10-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.977.442/0001-80 - FALUDEH COMERCIO LTDA-EPP | R$ 7.846,00 |
| 2003NE004296 | 2003-10-06T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 589,00 |
| 2003NE004297 | 2003-10-06T00:00 | CONVITE N} 052/2003-SEOPE, PROPOSTA DE 17.09.03. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 29.288,00 |
| 2003NE004298 | 2003-10-06T00:00 | ANULAhfO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -29.288,00 |
| 2003NE004299 | 2003-10-06T00:00 | CONVITE N} 052/2003-SEOPE, PROPOSTA DE 17.09.03. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 28.271,00 |
| 2003NE004300 | 2003-10-06T00:00 | CONVITE N} 052/2003-SEOPE, PROPOSTA DE 17.09.03. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 29.288,00 |
| 2003NE004301 | 2003-10-06T00:00 | CONVITE N} 052/2003-SEOPE, PROPOSTA DE 18.09.03. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 12.980,03 |
| 2003NE004302 | 2003-10-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 200,00 |
| 2003NE004303 | 2003-10-06T00:00 | CONVITE N} 052/2003-SEOPE, PROPOSTA DE 18.09.03. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.643,00 |
| 2003NE004304 | 2003-10-06T00:00 | CONVITE N} 052/2003-SEOPE, PROPOSTA DE 18.09.03. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2003NE004305 | 2003-10-06T00:00 | CONVITE N} 052/2003-SEOPE, PROPOSTA DE 18.09.03. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 7.780,00 |
| 2003NE004306 | 2003-10-06T00:00 | ANULAhfO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -28.271,00 |
| 2003NE004307 | 2003-10-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/134.0 - VIGENCIA DE 07.10.02 A 06.10.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 6.222,27 |
| 2003NE004308 | 2003-10-06T00:00 | CONTRATO 2003/008.0. VIGrNCIA 29.01.03 A 28.01.04. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 95,20 |
| 2003NE004309 | 2003-10-06T00:00 | CONTRATO N} 2001/012.2 - VIGrNCIA DE 23.05.03 A 22.05.04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 202.500,00 |
| 2003NE004310 | 2003-10-07T00:00 | ANULAhfO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -7.780,00 |
| 2003NE004311 | 2003-10-07T00:00 | CONVITE N} 052/2003-SEOPE, PROPOSTA DE 18.09.03. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 7.780,00 |
| 2003NE004312 | 2003-10-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.4 - VIGrNCIA DE 01.08.03 A 30.11.03 - PROCESSO: 128.427/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.600,00 |
| 2003NE004313 | 2003-10-07T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO I DO ATO DA MESA 80/01 | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 14.043,63 |
| 2003NE004314 | 2003-10-07T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 480,00 |
| 2003NE004315 | 2003-10-07T00:00 | ANULAhfO. | 01.341.740/0001-54 - APUI TAXI AEREO | R$ -480,00 |
| 2003NE004316 | 2003-10-07T00:00 | ANULAhfO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -2.266,21 |
| 2003NE004317 | 2003-10-07T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.266,21 |
| 2003NE004318 | 2003-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.413.204-04 - JOAO LYRA | R$ 3.066,00 |
| 2003NE004319 | 2003-10-07T00:00 | CONTRATO 2003/119.0. VIGrNCIA CONTRATUAL 28.08.03 A 27.08.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 71.133,12 |
| 2003NE004320 | 2003-10-07T00:00 | CONTRATO 2003/093.0. VIGrNCIA CONTRATUAL 22.07.03 A 21.08.04. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 36.274,80 |
| 2003NE004321 | 2003-10-07T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONVrNIO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -480,00 |
| 2003NE004322 | 2003-10-07T00:00 | CONVrNIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 480,00 |
| 2003NE004323 | 2003-10-07T00:00 | ANULAhfO. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ -589,00 |
| 2003NE004324 | 2003-10-07T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 589,00 |
| 2003NE004325 | 2003-10-07T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2003NE004326 | 2003-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 574.807.887-20 - CARLOSMANNATO | R$ 2.576,00 |
| 2003NE004327 | 2003-10-07T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERuODO DE 02 MESES. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 8.000,00 |
| 2003NE004328 | 2003-10-07T00:00 | CONTRATO 2002/087.1. VIGrNCIA CONTRATUAL 08/07 A 07/11/2003. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 116.597,28 |
| 2003NE004329 | 2003-10-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/108.0 - VIGrNCIA DE 15/08/03 A 14/08/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 3.710,00 |
| 2003NE004330 | 2003-10-08T00:00 | CONVITE N} 127/03 E PROPOSTA DE 01.09.03. | 03.669.284/0001-00 - LKC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.703,00 |
| 2003NE004331 | 2003-10-08T00:00 | CONVITE N} 127/03 E PROPOSTA DE 01.09.03. | 03.241.198/0001-93 - DESKSOFT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 105,00 |
| 2003NE004332 | 2003-10-08T00:00 | ANULAhfO. | 03.241.198/0001-93 - DESKSOFT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -105,00 |
| 2003NE004333 | 2003-10-08T00:00 | CONVITE N} 127/03 E PROPOSTA DE 01.09.03. | 03.241.198/0001-93 - DESKSOFT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.716,95 |
| 2003NE004334 | 2003-10-08T00:00 | CONVITE N} 127/03 E PROPOSTA DE 01.09.03. | 04.512.441/0001-23 - LORIS INFORMATICA LTDA. | R$ 4.290,00 |
| 2003NE004335 | 2003-10-08T00:00 | CONVITE N} 127/03 E PROPOSTA DE 01.09.03. | 05.432.929/0001-03 - WORD LINK INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 697,50 |
| 2003NE004336 | 2003-10-08T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2003NE004337 | 2003-10-08T00:00 | CONVITE N. 054/2003-SEOPE | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 7.309,00 |
| 2003NE004338 | 2003-10-08T00:00 | CONVITE N. 054/2003-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 12.186,00 |
| 2003NE004339 | 2003-10-08T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 103,00 |
| 2003NE004340 | 2003-10-08T00:00 | CONVITE N. 054/2003-SEOPE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 12.911,00 |
| 2003NE004341 | 2003-10-08T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.487,00 |
| 2003NE004342 | 2003-10-08T00:00 | CONVITE N. 054/2003-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.676,00 |
| 2003NE004343 | 2003-10-08T00:00 | CONVITE N. 054/2003-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 18.280,00 |
| 2003NE004344 | 2003-10-08T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20.08.03. | 03.921.280/0001-69 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA. | R$ 440,00 |
| 2003NE004345 | 2003-10-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 6.368,00 |
| 2003NE004346 | 2003-10-08T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01.10.03. | 01.507.899/0001-04 - BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 80,00 |
| 2003NE004347 | 2003-10-08T00:00 | ANULAhfO. | 01.507.899/0001-04 - BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ -80,00 |
| 2003NE004348 | 2003-10-08T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01.10.03. | 01.507.899/0001-04 - BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 80,00 |
| 2003NE004349 | 2003-10-08T00:00 | TAXA ORDINARIA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.000,00 |
| 2003NE004350 | 2003-10-08T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/107.0. VIGrNCIA 18/08/03 A 17/08/04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.800,44 |
| 2003NE004351 | 2003-10-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.194.693/0001-99 - CLOSE | R$ 2.100,00 |
| 2003NE004352 | 2003-10-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.194.693/0001-99 - CLOSE | R$ 2.100,00 |
| 2003NE004353 | 2003-10-08T00:00 | ANULAhfO. | 03.194.693/0001-99 - CLOSE | R$ -2.100,00 |
| 2003NE004354 | 2003-10-09T00:00 | ANULAhfO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -5.487,00 |
| 2003NE004355 | 2003-10-09T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 5.487,00 |
| 2003NE004356 | 2003-10-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 211,75 |
| 2003NE004357 | 2003-10-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -12.186,00 |
| 2003NE004358 | 2003-10-09T00:00 | CONVITE N. 054/2003-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 12.186,00 |
| 2003NE004359 | 2003-10-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 50.466.838/0001-43 - AGENCO COM.DE AUTOM | R$ 2.117,00 |
| 2003NE004360 | 2003-10-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 56.990.419/0003-54 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | R$ 1.944,00 |
| 2003NE004361 | 2003-10-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 56.990.419/0003-54 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | R$ 1.944,00 |
| 2003NE004362 | 2003-10-09T00:00 | ANULAhfO. | 56.990.419/0003-54 - BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | R$ -1.944,00 |
| 2003NE004363 | 2003-10-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ -8.000,00 |
| 2003NE004364 | 2003-10-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERuODO DE 02 MESES. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 8.000,00 |
| 2003NE004365 | 2003-10-09T00:00 | ANULAhfO. | 03.669.284/0001-00 - LKC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -32.703,00 |
| 2003NE004366 | 2003-10-09T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 33.789.728/0001-01 - MACRO VIDEO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE004367 | 2003-10-09T00:00 | CONVITE N} 127/03 E PROPOSTA DE 01.09.03. | 03.669.284/0001-00 - LKC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 32.703,00 |
| 2003NE004368 | 2003-10-09T00:00 | CONVITE 121/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.200,00 |
| 2003NE004369 | 2003-10-09T00:00 | CONVITE 121/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 720,00 |
| 2003NE004370 | 2003-10-09T00:00 | ANULAhfO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -1.200,00 |
| 2003NE004371 | 2003-10-09T00:00 | CONVITE 121/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.200,00 |
| 2003NE004372 | 2003-10-09T00:00 | CONVITE N} 127/03 E PROPOSTA DE 01.09.03. | 04.316.138/0001-55 - TORRES | R$ 24.640,00 |
| 2003NE004373 | 2003-10-09T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 37.050,00 |
| 2003NE004374 | 2003-10-09T00:00 | CONTRATO N} 2002/083.1 - VIGrNCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 311.134,23 |
| 2003NE004375 | 2003-10-09T00:00 | CONTRATO N. 2003/038.0 - VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 21.666,63 |
| 2003NE004376 | 2003-10-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 1.100,00 |
| 2003NE004377 | 2003-10-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.122,60 |
| 2003NE004378 | 2003-10-09T00:00 | CAPUT DO ART 21 - ATO DA MESA 80/01 | 03.303.999/0001-36 - DTCOM | R$ 7.000,00 |
| 2003NE004379 | 2003-10-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -21.666,63 |
| 2003NE004380 | 2003-10-09T00:00 | CONTRATO N. 2003/038.0 - VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 12.207,79 |
| 2003NE004381 | 2003-10-10T00:00 | CONVITE N. 040/2003-SEOPE | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 252,95 |
| 2003NE004382 | 2003-10-10T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.698,90 |
| 2003NE004383 | 2003-10-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PROPOSTA DE 26 DE SETEMBRO DE 2003. | 056.337.025-49 - MARIA ANGELIM | R$ 1.875,00 |
| 2003NE004384 | 2003-10-10T00:00 | CONTRATO N. 99036.4 - VIGENCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 392.069,00 |
| 2003NE004385 | 2003-10-10T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 375,00 |
| 2003NE004386 | 2003-10-10T00:00 | ANULAhfO. | 056.337.025-49 - MARIA ANGELIM | R$ -1.875,00 |
| 2003NE004387 | 2003-10-10T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -375,00 |
| 2003NE004388 | 2003-10-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PROPOSTA DE 26 DE SETEMBRO DE 2003. | 056.337.025-49 - MARIA ANGELIM | R$ 1.875,00 |
| 2003NE004389 | 2003-10-10T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 375,00 |
| 2003NE004390 | 2003-10-10T00:00 | CONTRATO N} 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 124.797,98 |
| 2003NE004391 | 2003-10-10T00:00 | ANULAhfO. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ -393,00 |
| 2003NE004392 | 2003-10-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 03.402.998/0001-49 - CONTRATA ENGENHARIA LTDA. | R$ -768,71 |
| 2003NE004393 | 2003-10-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -468,00 |
| 2003NE004394 | 2003-10-10T00:00 | ANULAhfO. | 056.337.025-49 - MARIA ANGELIM | R$ -1.875,00 |
| 2003NE004395 | 2003-10-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PROPOSTA DE 26 DE SETEMBRO DE 2003. | 056.337.025-49 - MARIA ANGELIM | R$ 1.875,00 |
| 2003NE004396 | 2003-10-10T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCuCIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 15.000,00 |
| 2003NE004397 | 2003-10-10T00:00 | CONVITE N. 135/03 | 03.498.870/0001-20 - ELETROAR-CPD ELETRI | R$ 29.771,84 |
| 2003NE004398 | 2003-10-10T00:00 | SEGURO OBRIGATîRIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 68,84 |
| 2003NE004399 | 2003-10-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ -68,84 |
| 2003NE004400 | 2003-10-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 4.398,86 |
| 2003NE004401 | 2003-10-10T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/091.0 - VIGrNCIA DE 31.07.03 A 30.09.04 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.766,60 |
| 2003NE004402 | 2003-10-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.490.763/0001-56 - FERNANDES E FERNAND | R$ 1.050,00 |
| 2003NE004403 | 2003-10-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. EMPENHO DE DESPESA PRq | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 26.903,61 |
| 2003NE004404 | 2003-10-13T00:00 | CONTRATO N. 2003/136.0 - VIGRNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 386.548,94 |
| 2003NE004405 | 2003-10-13T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.7 - VIGENCIA DE 26.06.03 A 25.10.03 PROC. 125.934/2003. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 214,45 |
| 2003NE004406 | 2003-10-13T00:00 | CONVITE N. 127/03 | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ 10.082,58 |
| 2003NE004407 | 2003-10-13T00:00 | CONVITE N. 126/03 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.090,12 |
| 2003NE004408 | 2003-10-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -1.698,90 |
| 2003NE004409 | 2003-10-13T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.644,10 |
| 2003NE004410 | 2003-10-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ -10.082,58 |
| 2003NE004411 | 2003-10-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE004412 | 2003-10-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE004413 | 2003-10-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -252,95 |
| 2003NE004414 | 2003-10-13T00:00 | CONVITE N. 040/2003-SEOPE | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 252,95 |
| 2003NE004415 | 2003-10-13T00:00 | ANULAhfO. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -252,95 |
| 2003NE004416 | 2003-10-13T00:00 | CONVITE N. 040/2003-SEOPE | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 252,95 |
| 2003NE004417 | 2003-10-14T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.368.095/0001-51 - CAMERA HUM COMUNICA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE004418 | 2003-10-14T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.111.657/0001-40 - LOOPING PRODUÇÕES | R$ 1.700,00 |
| 2003NE004419 | 2003-10-14T00:00 | ATO DA MESA N»80/01. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 497,28 |
| 2003NE004420 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | EX0008460 - COIMBRA ED.LIMITADA | R$ -124,54 |
| 2003NE004421 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -686,14 |
| 2003NE004422 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -38,63 |
| 2003NE004423 | 2003-10-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.326,08 |
| 2003NE004424 | 2003-10-14T00:00 | CONTRATO N. 2003/001.0 - VIGrNCIA DE 20.01.03 A 19.01.04 PROC. N. 125.603/2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 201,12 |
| 2003NE004425 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | EX0008478 - ELSEVIER | R$ -653,53 |
| 2003NE004426 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -497,28 |
| 2003NE004427 | 2003-10-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 497,28 |
| 2003NE004428 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | EX0007072 - SUITE 700, WESTMIST | R$ -15,38 |
| 2003NE004429 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ -54,86 |
| 2003NE004430 | 2003-10-14T00:00 | CONVITE N. 042/03 - SEOPE | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 5.647,59 |
| 2003NE004431 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | EX0008494 - UC REGENTS/UNIVERSI | R$ -251,78 |
| 2003NE004432 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | EX0007382 - KLUWER A.PUBLISHERS | R$ -267,50 |
| 2003NE004433 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -747,38 |
| 2003NE004434 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | EX0008486 - ÉDITIONS ÉRÈS | R$ -44,15 |
| 2003NE004435 | 2003-10-14T00:00 | PREGfO N} 25/03 E PROPOSTA DE 30.09.03. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 9.960,00 |
| 2003NE004436 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -134,25 |
| 2003NE004437 | 2003-10-14T00:00 | PREGfO N} 25/03 E PROPOSTA DE 30.09.03. | 00.652.222/0001-99 - GLOBAL COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.058,50 |
| 2003NE004438 | 2003-10-14T00:00 | PREGfO N} 25/03 E PROPOSTA DE 30.09.03. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.870,00 |
| 2003NE004439 | 2003-10-14T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 6.270,00 |
| 2003NE004440 | 2003-10-14T00:00 | PREGfO N} 25/03 E PROPOSTA DE 30.09.03. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 811,00 |
| 2003NE004441 | 2003-10-14T00:00 | CONTRATO N. 2003/128.0 - VIGrNCIA DE 15.09.03 A 14.06.04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 2.239,52 |
| 2003NE004442 | 2003-10-14T00:00 | PREGfO N} 25/03 E PROPOSTA DE 30.09.03. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 13.920,00 |
| 2003NE004443 | 2003-10-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/138.0 - VIGrNCIA DE 03.10.03 A 02.04.04. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 435,00 |
| 2003NE004444 | 2003-10-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.1 - PRORROGAhfO A PARTIR DE 01.08 A 30.11.03. PROC. 119.052/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 435.374,17 |
| 2003NE004445 | 2003-10-14T00:00 | PRORROGAhfO DO CONTRATO 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. PROC. 123.521/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.000,00 |
| 2003NE004446 | 2003-10-14T00:00 | CONTRATO N. 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09 A 11.03.04. PROC. 123.521/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2003NE004447 | 2003-10-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE004448 | 2003-10-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE004449 | 2003-10-14T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}30/03. | 51.207.041/0001-94 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | R$ 130.200,00 |
| 2003NE004450 | 2003-10-14T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.368.095/0001-51 - CAMERA HUM COMUNICA | R$ -1.000,00 |
| 2003NE004451 | 2003-10-14T00:00 | CONTRATO N}2003/037.0 - VIGrNCIA DE 30.04.03 A 29.04.04. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2003NE004452 | 2003-10-14T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.368.095/0001-51 - CAMERA HUM COMUNICA | R$ 1.200,00 |
| 2003NE004453 | 2003-10-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.303.503/0001-24 - D & D BRASIL REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES | R$ 5.200,00 |
| 2003NE004454 | 2003-10-15T00:00 | SUBVENhfO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 93.725,00 |
| 2003NE004455 | 2003-10-15T00:00 | CONVITE N. 029/03 - SEOPE | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ 3.798,82 |
| 2003NE004456 | 2003-10-15T00:00 | CONVITE N. 126/03 | 05.747.352/0001-29 - CENTRAL MÉDICA LTDA | R$ 10.123,77 |
| 2003NE004457 | 2003-10-15T00:00 | ANULAhfO. | 54.394.630/0015-12 - SBS-SPECIAL BOOK | R$ -496,80 |
| 2003NE004458 | 2003-10-15T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 54.394.630/0015-12 - SBS-SPECIAL BOOK | R$ 496,80 |
| 2003NE004459 | 2003-10-15T00:00 | ANULAhfO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -4.090,12 |
| 2003NE004460 | 2003-10-15T00:00 | CONVITE N. 126/03 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.090,12 |
| 2003NE004461 | 2003-10-15T00:00 | EMPLACAMENTO DE VEuCULOS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 210,69 |
| 2003NE004462 | 2003-10-15T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE004463 | 2003-10-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE004464 | 2003-10-15T00:00 | CONCORRrNCIA N} 15/02. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. O SIAFI NfO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 51.040,38 |
| 2003NE004465 | 2003-10-15T00:00 | CONCORRrNCIA 15/02. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 354.873,23 |
| 2003NE004466 | 2003-10-15T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 07/10/03. EMPENHO DE DESPESA PRq | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 315,30 |
| 2003NE004467 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 122.352/2003. | 974100/98500 - CEB | R$ 39.588,00 |
| 2003NE004468 | 2003-10-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/091.0 - VIGrNCIA DE 31.07.03 A 30.09.04 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 1.057,75 |
| 2003NE004469 | 2003-10-16T00:00 | ANULAhfO. | 974100/98500 - CEB | R$ -39.588,00 |
| 2003NE004470 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 122.352/2003. | 974100/98500 - CEB | R$ 39.588,00 |
| 2003NE004471 | 2003-10-16T00:00 | ANULAhfO. | 974100/98500 - CEB | R$ -39.588,00 |
| 2003NE004472 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 122.352/2003. | 974100/98500 - CEB | R$ 39.588,00 |
| 2003NE004473 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 PROC. 122.352/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.597,84 |
| 2003NE004474 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO 2003/053.0. VIGrNCIA 13.06.03 A 12.06.04. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 158.457,32 |
| 2003NE004475 | 2003-10-16T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -3.597,84 |
| 2003NE004476 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 PROC. 122.352/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.597,84 |
| 2003NE004477 | 2003-10-16T00:00 | SEGURO OBRIGATîRIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 68,84 |
| 2003NE004478 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 PROC. 122.352/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.597,84 |
| 2003NE004479 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 PROC. 122.352/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.597,84 |
| 2003NE004480 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 PROC. 122.352/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.597,84 |
| 2003NE004481 | 2003-10-16T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -3.597,84 |
| 2003NE004482 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 PROC. 122.352/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.597,84 |
| 2003NE004483 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 PROC. 122.352/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.698,38 |
| 2003NE004484 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 PROC. 122.352/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 3.597,84 |
| 2003NE004485 | 2003-10-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.089.276/0001-49 - MOORE STEPHENS SGR | R$ 7.999,00 |
| 2003NE004486 | 2003-10-16T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. PROC. 122.352/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.619,80 |
| 2003NE004487 | 2003-10-16T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -219,94 |
| 2003NE004488 | 2003-10-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.089.276/0001-49 - MOORE STEPHENS SGR | R$ -7.999,00 |
| 2003NE004489 | 2003-10-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.089.276/0001-49 - MOORE STEPHENS SGR | R$ 7.999,00 |
| 2003NE004490 | 2003-10-17T00:00 | ATO DA MESA N80/01. PROPOSTA DE 13.10.03. | 26.975.136/0001-00 - ELETRICA DINAMICA LTDA. | R$ 2.245,00 |
| 2003NE004491 | 2003-10-17T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2003NE004492 | 2003-10-17T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2003NE004493 | 2003-10-17T00:00 | CONTRATO N}2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. PROCESSO: 127.403/2003 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 542,40 |
| 2003NE004494 | 2003-10-17T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE004495 | 2003-10-17T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 4.500,00 |
| 2003NE004496 | 2003-10-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13.10.03. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 580,00 |
| 2003NE004497 | 2003-10-17T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES PROC. N. 125.495/2003 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2003NE004498 | 2003-10-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 1.950,00 |
| 2003NE004499 | 2003-10-17T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA. | EX0008575 - SONY EXIM_SERVICE | R$ 654.420,00 |
| 2003NE004500 | 2003-10-17T00:00 | ANULAhfO. | EX0008575 - SONY EXIM_SERVICE | R$ -654.420,00 |
| 2003NE004501 | 2003-10-17T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 654.420,00 |
| 2003NE004502 | 2003-10-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28.08.03. | 04.039.146/0001-00 - CALLMED | R$ 580,00 |
| 2003NE004503 | 2003-10-17T00:00 | ANULAhfO. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ -654.420,00 |
| 2003NE004504 | 2003-10-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2003NE004505 | 2003-10-20T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.217.680/0001-50 - DNB | R$ 428,00 |
| 2003NE004506 | 2003-10-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.557.573/0001-71 - TODESCHINI PRODUçOE | R$ 900,00 |
| 2003NE004507 | 2003-10-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01.10.03 E 16.10.03. | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 4.800,00 |
| 2003NE004508 | 2003-10-20T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES PROC. N. 125.495/2003 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2003NE004509 | 2003-10-20T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 440,00 |
| 2003NE004510 | 2003-10-21T00:00 | TAXA EXTRAORDINeRIA. | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ 1.400,00 |
| 2003NE004511 | 2003-10-21T00:00 | TAXA EXTRAORDINeRIA. | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ 1.400,00 |
| 2003NE004512 | 2003-10-21T00:00 | ANULAhfO. | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ -1.400,00 |
| 2003NE004513 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 24,00 |
| 2003NE004514 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 01.034.081/0001-03 - REAL FERRAGENS LTDA | R$ 5.420,00 |
| 2003NE004515 | 2003-10-21T00:00 | AUXuLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 445.300,00 |
| 2003NE004516 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 2.746,34 |
| 2003NE004517 | 2003-10-21T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 2.501.052,93 |
| 2003NE004518 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 24.548,48 |
| 2003NE004519 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 02.358.892/0001-22 - MULT-LIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 137,58 |
| 2003NE004520 | 2003-10-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE004521 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.192,50 |
| 2003NE004522 | 2003-10-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE004523 | 2003-10-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001463). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE004524 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 641,11 |
| 2003NE004525 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 1.290,10 |
| 2003NE004526 | 2003-10-21T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.717.438/0001-95 - TELETRONIC COM DE EQUIP DE SEGURANÇA E DE INFORMÁTICA LTDA & | R$ 1.851,00 |
| 2003NE004527 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 19.166.917/0001-99 - EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.195,72 |
| 2003NE004528 | 2003-10-21T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ 871,46 |
| 2003NE004529 | 2003-10-21T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE004530 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 2.135,00 |
| 2003NE004531 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 7.565,00 |
| 2003NE004532 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 272,95 |
| 2003NE004533 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 5.219,30 |
| 2003NE004534 | 2003-10-21T00:00 | ATO DA MESA 15/75 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 79.686,58 |
| 2003NE004535 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 185,96 |
| 2003NE004536 | 2003-10-21T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}25/2003. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 11.630,00 |
| 2003NE004537 | 2003-10-21T00:00 | CONVrNIO N} 2001/021.3 - PRORROGADO ATq 31.12.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.000.000,00 |
| 2003NE004538 | 2003-10-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.520,00 |
| 2003NE004539 | 2003-10-21T00:00 | CONVrNIO N} 2001/021.3 - PRORROGADO ATq 31.12.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE004540 | 2003-10-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONVrNIO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.000.000,00 |
| 2003NE004541 | 2003-10-22T00:00 | CONVrNIO N} 2001/021.3 - PRORROGADO ATq 31.12.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE004542 | 2003-10-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 160,00 |
| 2003NE004543 | 2003-10-22T00:00 | ANULAhfO. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ -160,00 |
| 2003NE004544 | 2003-10-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 160,00 |
| 2003NE004545 | 2003-10-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.460,00 |
| 2003NE004546 | 2003-10-22T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -17,95 |
| 2003NE004547 | 2003-10-22T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,00 |
| 2003NE004548 | 2003-10-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.2 - 05.08.03 A 04.12.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,96 |
| 2003NE004549 | 2003-10-22T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -50.000,00 |
| 2003NE004550 | 2003-10-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 343.492.947-91 - CLOVIS JUNIOR | R$ 8.000,00 |
| 2003NE004552 | 2003-10-22T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.800,00 |
| 2003NE004553 | 2003-10-22T00:00 | CONTRATO N}2003/064.0 - VIGrNCIA DE 24.06.03 A 23.06.04. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 8.548,65 |
| 2003NE004554 | 2003-10-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.1- VIGRNCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.563.549,00 |
| 2003NE004555 | 2003-10-22T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.800,00 |
| 2003NE004556 | 2003-10-22T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| 2003NE004557 | 2003-10-22T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 333.333,34 |
| 2003NE004558 | 2003-10-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 333.333,34 |
| 2003NE004559 | 2003-10-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE004560 | 2003-10-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.1, COM VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.921,76 |
| 2003NE004561 | 2003-10-22T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 594.046,75 |
| 2003NE004562 | 2003-10-22T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 2.850,00 |
| 2003NE004563 | 2003-10-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 3.260,00 |
| 2003NE004564 | 2003-10-22T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 652,00 |
| 2003NE004565 | 2003-10-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -666.666,68 |
| 2003NE004566 | 2003-10-22T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 250.000,00 |
| 2003NE004567 | 2003-10-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/115.0 - VIGrNCIA DE 09.09.03 A 08.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 390,00 |
| 2003NE004568 | 2003-10-22T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001421). | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 917,57 |
| 2003NE004569 | 2003-10-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -250.000,00 |
| 2003NE004570 | 2003-10-22T00:00 | CONTRATO N} 2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 250.000,00 |
| 2003NE004571 | 2003-10-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.4 - VIGrNCIA DE 26.06.03 A 25.10.03 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.500.000,00 |
| 2003NE004572 | 2003-10-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/067.0- VIGrNCIA 05.06.03 A 04.06.04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 8.500,00 |
| 2003NE004573 | 2003-10-23T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 611.474,44 |
| 2003NE004574 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ -8.548,65 |
| 2003NE004575 | 2003-10-23T00:00 | CONTRATO N}2003/064.0 - VIGrNCIA DE 24.06.03 A 23.06.04. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 8.548,65 |
| 2003NE004576 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ -8.548,65 |
| 2003NE004577 | 2003-10-23T00:00 | CONTRATO N}2003/064.0 - VIGrNCIA DE 24.06.03 A 23.06.04. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 8.548,65 |
| 2003NE004578 | 2003-10-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 496,00 |
| 2003NE004579 | 2003-10-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.453,50 |
| 2003NE004580 | 2003-10-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.158,00 |
| 2003NE004581 | 2003-10-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 736,00 |
| 2003NE004582 | 2003-10-23T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.148.726/0002-57 - CESAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2003NE004583 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -6.619,80 |
| 2003NE004584 | 2003-10-23T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. PROC. 122.352/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.619,80 |
| 2003NE004585 | 2003-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20.10.03. | 70.953.385/0001-97 - Ciclo CEAP Ltda | R$ 2.452,00 |
| 2003NE004586 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -755,30 |
| 2003NE004587 | 2003-10-23T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 4.663,05 |
| 2003NE004588 | 2003-10-23T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 04.284.528/0001-90 - SCRIPTORIUM CONSULTORIA LTDA | R$ -24.266,58 |
| 2003NE004589 | 2003-10-23T00:00 | TAXA DE ASSOCIAhfO. EMPENHO DE DESPESA PRq | 05.801.353/0001-04 - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo | R$ 6.000,00 |
| 2003NE004590 | 2003-10-23T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -570,66 |
| 2003NE004591 | 2003-10-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/134.0- VIGrNCIA DE 07.10.02 A 06.10.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 570,66 |
| 2003NE004592 | 2003-10-23T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE SETEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 5.819,00 |
| 2003NE004593 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -336,03 |
| 2003NE004594 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0008524 - JAVA PRO | R$ -22,96 |
| 2003NE004595 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0008532 - LINUX MAGAZINE | R$ -32,29 |
| 2003NE004596 | 2003-10-23T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ -23.646,24 |
| 2003NE004597 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0008540 - SYS-COM MEDIA | R$ -35,90 |
| 2003NE004598 | 2003-10-23T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.012.407/0001-01 - JOSÉ EDUARDO BOZZI PONCE DE LEON | R$ 368,00 |
| 2003NE004599 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -787,96 |
| 2003NE004600 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0008559 - AGRICULTURAL ECONOM | R$ -26,71 |
| 2003NE004601 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX06ELSEV - ELSEVIER SCIENCE | R$ -451,00 |
| 2003NE004602 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0201050 - INST. DE ESTUDIOS | R$ -30,74 |
| 2003NE004603 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX1293956 - FRANK CASS & CO LTD | R$ -107,76 |
| 2003NE004604 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ -43,18 |
| 2003NE004605 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ -12,59 |
| 2003NE004606 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0008567 - O.E.C.D | R$ -14,39 |
| 2003NE004607 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0201005 - UNITED NATIONS | R$ -45,48 |
| 2003NE004608 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -15,79 |
| 2003NE004609 | 2003-10-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -365,50 |
| 2003NE004610 | 2003-10-24T00:00 | CONTRATO N. 2003/018.0, COM VIGrNCIA ATq 10.07.05. PROC. 128.450/2003 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 168.803,00 |
| 2003NE004611 | 2003-10-24T00:00 | CONTRATO N. 2003/018.0, COM VIGrNCIA DE 10.07.05. PROC. 128.450/2003 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 13.378,19 |
| 2003NE004612 | 2003-10-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.8 - VIGENCIA DE 26.10.03 A 25.02.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 46.840,62 |
| 2003NE004613 | 2003-10-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 28/03 | 01.913.813/0001-35 - COLLECTION MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2003NE004614 | 2003-10-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 28/03 | 01.613.983/0001-02 - FUNCIONAL MÓVEIS LTDA. | R$ 11.692,00 |
| 2003NE004615 | 2003-10-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 28/03 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 248.836,44 |
| 2003NE004616 | 2003-10-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 55.761,00 |
| 2003NE004617 | 2003-10-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 28/03 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 153.905,00 |
| 2003NE004618 | 2003-10-24T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2003NE004619 | 2003-10-24T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGENCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2003NE004620 | 2003-10-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ -248.836,44 |
| 2003NE004621 | 2003-10-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 28/03 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 248.836,44 |
| 2003NE004622 | 2003-10-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -153.905,00 |
| 2003NE004623 | 2003-10-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 28/03 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 153.905,00 |
| 2003NE004624 | 2003-10-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ -248.836,44 |
| 2003NE004625 | 2003-10-24T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 28/03 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 248.836,44 |
| 2003NE004626 | 2003-10-24T00:00 | ONTRATO N. 2003/090.0, COM VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 364,24 |
| 2003NE004627 | 2003-10-24T00:00 | ANULAhfO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -364,24 |
| 2003NE004628 | 2003-10-24T00:00 | CONTRATO N. 2003/090.0, COM VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO: 130.650/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 364,24 |
| 2003NE004629 | 2003-10-24T00:00 | CONTRATO N. 2003/136.0 - VIGrNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04 PROC. N. 025.769/2003 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 19.490,76 |
| 2003NE004630 | 2003-10-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.4, COM VIGrNCIA DE 26.06 A 25.10.03. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 375.000,00 |
| 2003NE004631 | 2003-10-24T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.300.000,00 |
| 2003NE004632 | 2003-10-28T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.973,00 |
| 2003NE004633 | 2003-10-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.940,00 |
| 2003NE004634 | 2003-10-28T00:00 | CONVITE N. 138/2003 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 75,00 |
| 2003NE004635 | 2003-10-28T00:00 | CONVITE N. 138/2003 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 8.317,09 |
| 2003NE004636 | 2003-10-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 6.500,00 |
| 2003NE004637 | 2003-10-28T00:00 | ANULAhfO. | 00.557.595/0001-80 - EXTINTUR TECN. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. GERAIS LTDA-EPP | R$ -12.600,00 |
| 2003NE004638 | 2003-10-28T00:00 | CONTRATO N} 2002/013.1 - VIGrNCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. PROC. 126.992/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 64.000,00 |
| 2003NE004639 | 2003-10-28T00:00 | CONVITE N}098/03. PROPOSTA DE 14.08.03. | 00.557.595/0001-80 - EXTINTUR TECN. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. GERAIS LTDA-EPP | R$ 12.600,00 |
| 2003NE004640 | 2003-10-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 519,00 |
| 2003NE004641 | 2003-10-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 2.724,00 |
| 2003NE004642 | 2003-10-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.626.439/0001-48 - Hooper Wayne de Freitas Cardozo ME | R$ 3.000,00 |
| 2003NE004643 | 2003-10-28T00:00 | ANULAhfO. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ -519,00 |
| 2003NE004644 | 2003-10-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 519,00 |
| 2003NE004645 | 2003-10-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01.10.03. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 990,08 |
| 2003NE004646 | 2003-10-28T00:00 | ANULAhfO RESTOS A PAGAR. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -688,00 |
| 2003NE004647 | 2003-10-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.2 - VIGENCIA DE 05.10.2002 A 04.10.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 688,00 |
| 2003NE004648 | 2003-10-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 21.10.03. | 04.730.490/0001-32 - Granmazon Granitos da Amazônia Ltda. | R$ 4.524,96 |
| 2003NE004649 | 2003-10-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/079.1- VIGRNCIA DE 20.12.02 A 19.12.03 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 107.384,27 |
| 2003NE004650 | 2003-10-28T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 799.971,54 |
| 2003NE004651 | 2003-10-28T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 204.052,21 |
| 2003NE004652 | 2003-10-29T00:00 | CONVITE N. 149/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.578.278/0001-40 - IMAGENS PROMOÇÕES LTDA | R$ 22.300,00 |
| 2003NE004653 | 2003-10-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 47.168,00 |
| 2003NE004654 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ -990,08 |
| 2003NE004655 | 2003-10-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01.10.03. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 990,08 |
| 2003NE004656 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -28,00 |
| 2003NE004657 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -980,00 |
| 2003NE004658 | 2003-10-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 932/03 E PROPOSTA DE 29.10.03. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.129,00 |
| 2003NE004659 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -7.129,00 |
| 2003NE004660 | 2003-10-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 032/03 E PROPOSTA DE 29.09.03. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.129,00 |
| 2003NE004661 | 2003-10-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 032/03 E PROPOSTA DE 29.09.03. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 390,00 |
| 2003NE004662 | 2003-10-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 55.122,00 |
| 2003NE004663 | 2003-10-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 032/03 E PROPOSTA DE 29.09.03. | 03.556.998/0001-01 - ENGDTP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.680,14 |
| 2003NE004664 | 2003-10-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 032/03 E PROPOSTA DE 29.09.03. | 03.401.646/0001-79 - ESTRELA 2000 EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.382,00 |
| 2003NE004665 | 2003-10-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 032/03 E PROPOSTA DE 29.09.03. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 6.678,02 |
| 2003NE004666 | 2003-10-29T00:00 | PFES N. 014/03 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 523,42 |
| 2003NE004667 | 2003-10-29T00:00 | CONVITE N}055/2003. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 10.154,00 |
| 2003NE004668 | 2003-10-29T00:00 | CONVITE N}055/2003. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 7.940,00 |
| 2003NE004669 | 2003-10-29T00:00 | CONVITE N}055/2003. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 6.700,00 |
| 2003NE004670 | 2003-10-29T00:00 | PFES N. 014/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008583 - AMERICAN ROENTGENOL | R$ 1.033,92 |
| 2003NE004671 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ -7.940,00 |
| 2003NE004672 | 2003-10-29T00:00 | CONVITE N}055/2003. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.940,00 |
| 2003NE004673 | 2003-10-29T00:00 | PFES N. 014/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008591 - AMERICAN MEDICAL AS | R$ 6.268,19 |
| 2003NE004674 | 2003-10-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2003NE004675 | 2003-10-29T00:00 | ATO DA MESA 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 154.210,69 |
| 2003NE004676 | 2003-10-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2003NE004677 | 2003-10-29T00:00 | CONTRATO N} 2003/133.0 - VIGrNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 306.226,57 |
| 2003NE004678 | 2003-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 635,00 |
| 2003NE004679 | 2003-10-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE004680 | 2003-10-29T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 180.000,00 |
| 2003NE004681 | 2003-10-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE004682 | 2003-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.904.344/0001-93 - ARMANDO | R$ 2.386,35 |
| 2003NE004683 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -15,07 |
| 2003NE004684 | 2003-10-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/050.0, COM VIGrNCIA DE 03.06.03 A 02.06.04. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2003NE004685 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -6,00 |
| 2003NE004686 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | 50.466.838/0001-43 - AGENCO COM.DE AUTOM | R$ -104,00 |
| 2003NE004687 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -509.663,39 |
| 2003NE004688 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -0,01 |
| 2003NE004689 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -67,70 |
| 2003NE004690 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -159,00 |
| 2003NE004691 | 2003-10-29T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO (EX-IPC). | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 509.000,00 |
| 2003NE004692 | 2003-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.226.000/0001-00 - TC GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP | R$ 2.800,00 |
| 2003NE004693 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | 03.226.000/0001-00 - TC GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP | R$ -2.800,00 |
| 2003NE004694 | 2003-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.226.000/0001-00 - TC GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP | R$ 2.800,00 |
| 2003NE004695 | 2003-10-30T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 260,00 |
| 2003NE004696 | 2003-10-30T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 022.664.708-09 - REGINA PACHECO | R$ 4.600,00 |
| 2003NE004697 | 2003-10-30T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 920,00 |
| 2003NE004698 | 2003-10-30T00:00 | ANULAhfO. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ -6.678,02 |
| 2003NE004699 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 032/03 E PROPOSTA DE 29.09.03. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 6.671,22 |
| 2003NE004700 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 032/03 E PROPOSTA DE 29.09.03. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.306,00 |
| 2003NE004701 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 032/03 E PROPOSTA DE 29.09.03. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 13.128,90 |
| 2003NE004702 | 2003-10-30T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE004703 | 2003-10-30T00:00 | ANULAhfO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -250,00 |
| 2003NE004704 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 032/03 E PROPOSTA DE 29.09.03. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 25.062,00 |
| 2003NE004705 | 2003-10-30T00:00 | ANULAhfO. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -60,00 |
| 2003NE004706 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 032/03 E PROPOSTA DE 29.09.03. | 80.534.423/0001-20 - SOFHAR GESTÃO & TECNOLOGIA S.A. | R$ 97.838,45 |
| 2003NE004707 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2003NE004708 | 2003-10-30T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 5.000,00 |
| 2003NE004709 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 1.641,00 |
| 2003NE004710 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.690,00 |
| 2003NE004711 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 27.018.480/0001-74 - PHASE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 11.906,00 |
| 2003NE004712 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 1.301,78 |
| 2003NE004713 | 2003-10-30T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.652.222/0001-99 - GLOBAL COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.915,00 |
| 2003NE004714 | 2003-10-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2003NE004715 | 2003-10-30T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 06 MESES. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2003NE004716 | 2003-10-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -3.500,00 |
| 2003NE004717 | 2003-10-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -523,42 |
| 2003NE004718 | 2003-10-30T00:00 | PFES N. 014/03 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 523,42 |
| 2003NE004719 | 2003-10-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008583 - AMERICAN ROENTGENOL | R$ -1.033,92 |
| 2003NE004720 | 2003-10-30T00:00 | PFES N. 014/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008583 - AMERICAN ROENTGENOL | R$ 1.033,92 |
| 2003NE004721 | 2003-10-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008591 - AMERICAN MEDICAL AS | R$ -6.268,19 |
| 2003NE004722 | 2003-10-30T00:00 | PFES N. 014/03 ARTIGO 20 - INCISO I D | EX0008591 - AMERICAN MEDICAL AS | R$ 6.268,19 |
| 2003NE004723 | 2003-10-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 7.672,00 |
| 2003NE004724 | 2003-10-31T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2003NE004725 | 2003-10-31T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE004726 | 2003-10-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ -7.672,00 |
| 2003NE004727 | 2003-10-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 7.627,00 |
| 2003NE004728 | 2003-10-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE004729 | 2003-10-31T00:00 | CONVITE N. 056/2003-SEOPE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 20.346,00 |
| 2003NE004730 | 2003-10-31T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE004731 | 2003-10-31T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE004732 | 2003-10-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 01.379.966/0001-44 - ESPECTRO LUZ LTDA. | R$ 3.265,00 |
| 2003NE004733 | 2003-10-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGrNCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 55.412,73 |
| 2003NE004734 | 2003-10-31T00:00 | CONVITE N. 056/2003-SEOPE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.677,00 |
| 2003NE004735 | 2003-10-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 248,00 |
| 2003NE004736 | 2003-10-31T00:00 | CONVITE N. 056/2003-SEOPE | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 1.820,00 |
| 2003NE004737 | 2003-10-31T00:00 | CONVITE N. 056/2003-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.380,00 |
| 2003NE004738 | 2003-10-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.380,00 |
| 2003NE004739 | 2003-10-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 25.08.03. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 20.580,76 |
| 2003NE004740 | 2003-10-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.1 - PRORROGAhfO A PARTIR 01.08 A 30.11.03. PROC. 119.052/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 73.883,64 |
| 2003NE004741 | 2003-10-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -1.820,00 |
| 2003NE004742 | 2003-10-31T00:00 | CONVITE N. 056/2003-SEOPE | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 1.820,00 |
| 2003NE004743 | 2003-10-31T00:00 | CONVITE N. 056/2003-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.380,00 |
| 2003NE004744 | 2003-10-31T00:00 | CONVITE N. 056/2003-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 522,00 |
| 2003NE004745 | 2003-10-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -522,00 |
| 2003NE004746 | 2003-10-31T00:00 | CONVITE N. 056/2003-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 984,00 |
| 2003NE004747 | 2003-10-31T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 850,00 |
| 2003NE004748 | 2003-10-31T00:00 | CONVITE N. 056/2003-SEOPE | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 1.113,00 |
| 2003NE004749 | 2003-10-31T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE004750 | 2003-10-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -73.883,64 |
| 2003NE004751 | 2003-10-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.1 - VIGrNCIA DE 01.08 A 30.11.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 73.883,64 |
| 2003NE004752 | 2003-10-31T00:00 | ANULAhfO. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -47.168,00 |
| 2003NE004753 | 2003-10-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 47.168,00 |
| 2003NE004754 | 2003-10-31T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.586.842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA | R$ 5.508,00 |
| 2003NE004755 | 2003-10-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 131.421.354-72 - CARLOS SILVA | R$ 1.800,00 |
| 2003NE004756 | 2003-10-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 013.311.403-15 - EXPEDITO PARENTE | R$ 5.000,00 |
| 2003NE004757 | 2003-10-31T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 360,00 |
| 2003NE004758 | 2003-10-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 617.202.323-34 - EXPEDITOJUNIOR | R$ 3.500,00 |
| 2003NE004759 | 2003-10-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 091.306.083-68 - JOAO PEREIRA | R$ 3.500,00 |
| 2003NE004760 | 2003-10-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 316.257.627-04 - JOSE JUNIOR | R$ 3.500,00 |
| 2003NE004761 | 2003-10-31T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.000,00 |
| 2003NE004762 | 2003-10-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 260.495.623-34 - ANTONIO FREIRE | R$ 2.250,00 |
| 2003NE004763 | 2003-10-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 135.326.933-72 - HERMANO MENDONCA | R$ 2.250,00 |
| 2003NE004764 | 2003-10-31T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2003NE004765 | 2003-10-31T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2003NE004766 | 2003-10-31T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 450,00 |
| 2003NE004767 | 2003-10-31T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2003NE004768 | 2003-10-31T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 450,00 |
| 2003NE004769 | 2003-11-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.437.057/0001-88 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA | R$ 624,00 |
| 2003NE004770 | 2003-11-03T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGrNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 101.282/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 201.057,65 |
| 2003NE004771 | 2003-11-03T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ -6.187,88 |
| 2003NE004772 | 2003-11-03T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -60.277,83 |
| 2003NE004773 | 2003-11-03T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -2.169,87 |
| 2003NE004774 | 2003-11-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -1.128,13 |
| 2003NE004775 | 2003-11-03T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -17.544,60 |
| 2003NE004776 | 2003-11-03T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE OUTUBRO DE 2003. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 2.344,50 |
| 2003NE004777 | 2003-11-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -0,68 |
| 2003NE004778 | 2003-11-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -3.243,95 |
| 2003NE004779 | 2003-11-03T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -641,70 |
| 2003NE004780 | 2003-11-03T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 25.08.03. | 02.358.892/0001-22 - MULT-LIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 51.227,45 |
| 2003NE004781 | 2003-11-03T00:00 | ANULAhfO. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ -2.344,50 |
| 2003NE004782 | 2003-11-03T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 02.437.352/0001-34 - HIDROTINTAS MATERIAL DE COSTRUÇÃO E HIGIENE LTDA | R$ 196,00 |
| 2003NE004783 | 2003-11-03T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 311,30 |
| 2003NE004784 | 2003-11-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 390,00 |
| 2003NE004785 | 2003-11-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.526.899/0001-80 - DIAMANTE ENGENHARIA LTDA. | R$ 2.180,00 |
| 2003NE004786 | 2003-11-03T00:00 | CONVITE 057/03. PROPOSTA DE 16 DE OUTUBRO DE 2003. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 48.034,17 |
| 2003NE004787 | 2003-11-03T00:00 | CONTRATO N} 2003/147.0 - VIGrNCIA DE 15.10.03 A 14.10.04. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 16.855,91 |
| 2003NE004788 | 2003-11-03T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 04.160.730/0001-00 - MAKI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA ME | R$ 1.335,00 |
| 2003NE004789 | 2003-11-03T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 176,40 |
| 2003NE004790 | 2003-11-03T00:00 | CONVITE 57/03. PROPOSTA DE 15 DE OUTUBRO DE 2003. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.928,00 |
| 2003NE004791 | 2003-11-03T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 21.452,03 |
| 2003NE004792 | 2003-11-03T00:00 | CONVITE 57/03. PROPOSTA DE 16 DE OUTUBRO DE 2003. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 3.348,00 |
| 2003NE004793 | 2003-11-03T00:00 | ANULAhfO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -3.348,00 |
| 2003NE004794 | 2003-11-03T00:00 | CONVITE 57/03. PROPOSTA DE 16 DE OUTUBRO DE 2003. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 6.830,00 |
| 2003NE004795 | 2003-11-03T00:00 | CONVITE 57/03. PROPOSTA DE 16 DE OUTUBRO DE 2003. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 930,00 |
| 2003NE004796 | 2003-11-03T00:00 | PROPOSTA DE 17 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 1.904,00 |
| 2003NE004797 | 2003-11-03T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 418,00 |
| 2003NE004798 | 2003-11-03T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 12.977,00 |
| 2003NE004799 | 2003-11-03T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 33.761,52 |
| 2003NE004800 | 2003-11-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/130.0 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.09.04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.727,53 |
| 2003NE004801 | 2003-11-04T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 150,40 |
| 2003NE004802 | 2003-11-04T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.650,00 |
| 2003NE004803 | 2003-11-04T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE004804 | 2003-11-04T00:00 | CONTRATO 2003/067.0. VIGrNCIA 05/06/03 A 04/06/04. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.100,00 |
| 2003NE004805 | 2003-11-04T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 61.112.215/0001-99 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 360,50 |
| 2003NE004806 | 2003-11-04T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 26/03 E PROPOSTA DE 26.08.03. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 9.536,55 |
| 2003NE004807 | 2003-11-04T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -185.892,15 |
| 2003NE004808 | 2003-11-04T00:00 | CONTRATO 2003.106.0. VIGrNCIA 25.08.03 A 24.08.04. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.112,02 |
| 2003NE004809 | 2003-11-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/77-0 - VIGrNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 73.519,74 |
| 2003NE004810 | 2003-11-04T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -51.888,14 |
| 2003NE004811 | 2003-11-04T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 26.412.619/0001-05 - J. FIRMO REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE004812 | 2003-11-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 770,00 |
| 2003NE004813 | 2003-11-04T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 600,00 |
| 2003NE004814 | 2003-11-04T00:00 | CONVITE N. 050/03 - SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 589,00 |
| 2003NE004815 | 2003-11-04T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 1.600,00 |
| 2003NE004816 | 2003-11-04T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 2.743,20 |
| 2003NE004817 | 2003-11-04T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 4.484,80 |
| 2003NE004818 | 2003-11-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE004819 | 2003-11-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.641.430/0001-03 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL S/C LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2003NE004820 | 2003-11-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE004821 | 2003-11-04T00:00 | ANULAhfO. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ -4.484,80 |
| 2003NE004822 | 2003-11-04T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 141,60 |
| 2003NE004823 | 2003-11-04T00:00 | ANULAhfO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -600,00 |
| 2003NE004824 | 2003-11-04T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 600,00 |
| 2003NE004825 | 2003-11-04T00:00 | ANULAhfO. | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ -1.400,00 |
| 2003NE004826 | 2003-11-04T00:00 | TAXA EXTRAORDINeRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.400,00 |
| 2003NE004827 | 2003-11-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 372.187.781-00 - ROBSON COUTINHO | R$ 5.533,50 |
| 2003NE004828 | 2003-11-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 5.533,50 |
| 2003NE004829 | 2003-11-05T00:00 | CONVITE N. 143/03 | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 14.144,00 |
| 2003NE004830 | 2003-11-05T00:00 | CONVITE N. 143/03 | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 2.100,00 |
| 2003NE004831 | 2003-11-05T00:00 | CONVITE N. 143/03 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2003NE004832 | 2003-11-05T00:00 | CONVITE N. 143/03 | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 25.161,00 |
| 2003NE004833 | 2003-11-05T00:00 | ANULAhfO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -246,00 |
| 2003NE004834 | 2003-11-05T00:00 | ANULAhfO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -968,00 |
| 2003NE004835 | 2003-11-05T00:00 | ANULAhfO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -5.000,00 |
| 2003NE004836 | 2003-11-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/144.0. VIGrNCIA 21.10.02 A 20.10.03. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 5.000,00 |
| 2003NE004837 | 2003-11-05T00:00 | CONTRATO N} 2002/191.0 - VIGrNCIA DE 19.12.02 A 18.12.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 125.000,00 |
| 2003NE004838 | 2003-11-05T00:00 | CONTRATO N} 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.000,00 |
| 2003NE004839 | 2003-11-05T00:00 | CONVITE 139/03. PROPOSTA DE 08 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 22.663,90 |
| 2003NE004840 | 2003-11-05T00:00 | CONVITE 139/03. PROPOSTA DE 08 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 52.880,00 |
| 2003NE004841 | 2003-11-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE004842 | 2003-11-05T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.000,00 |
| 2003NE004843 | 2003-11-05T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2003NE004844 | 2003-11-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DOA TO DA MESA 80/01. | 05.551.283/0001-83 - PLANO B FILME E VID | R$ 2.094,00 |
| 2003NE004845 | 2003-11-06T00:00 | ANULAhfO. | 05.551.283/0001-83 - PLANO B FILME E VID | R$ -2.094,00 |
| 2003NE004846 | 2003-11-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DOA TO DA MESA 80/01. | 05.551.283/0001-83 - PLANO B FILME E VID | R$ 2.094,00 |
| 2003NE004847 | 2003-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE004848 | 2003-11-06T00:00 | ANULAhfO. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ -1.048,80 |
| 2003NE004849 | 2003-11-06T00:00 | CONVITE N} 97/03. ATO DA MESA N}80/01. | 37.161.270/0001-94 - VIBRAZ VIDROS PLANOS LTDA ME | R$ 1.048,80 |
| 2003NE004850 | 2003-11-06T00:00 | ANULAhfO. | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ -5.533,50 |
| 2003NE004851 | 2003-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ 5.533,50 |
| 2003NE004852 | 2003-11-06T00:00 | ANULAhfO. | 372.187.781-00 - ROBSON COUTINHO | R$ -5.533,50 |
| 2003NE004853 | 2003-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 372.187.781-00 - ROBSON COUTINHO | R$ 5.533,50 |
| 2003NE004854 | 2003-11-06T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2001PE001564). ARTIGO 20, INCISO II, | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 2.344,50 |
| 2003NE004855 | 2003-11-06T00:00 | CONVITE 32/02. PRORROGAhfO DO CONTRATO 2002/179.1. VIGrNCIA DE 26/12/2003 A25/12/2004. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 493,05 |
| 2003NE004856 | 2003-11-06T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PRAZO DE 06 MESES. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2003NE004857 | 2003-11-06T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,84 |
| 2003NE004858 | 2003-11-06T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -16,69 |
| 2003NE004859 | 2003-11-06T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.200,00 |
| 2003NE004860 | 2003-11-06T00:00 | PES N} 19/2003. PROPOSTA DE 24 DE OUTUBRO DE 2003. | 60.579.703/0001-48 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | R$ 569,80 |
| 2003NE004861 | 2003-11-06T00:00 | PES N} 19/2003. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ 32,00 |
| 2003NE004862 | 2003-11-06T00:00 | PES N} 19/2003. PROPOSTA DE 24 DE OUTUBRO DE 2003. | 04.760.274/0001-30 - INFORWAP EDITORA | R$ 1.266,00 |
| 2003NE004863 | 2003-11-06T00:00 | PES N} 19/2003. PROPOSTA DE 22 DE OUTUBRO DE 2003. | 05.117.222/0001-02 - EDIÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | R$ 460,00 |
| 2003NE004864 | 2003-11-06T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.200,00 |
| 2003NE004865 | 2003-11-06T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.200,00 |
| 2003NE004866 | 2003-11-06T00:00 | ANULAhfO. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ -3.500,00 |
| 2003NE004867 | 2003-11-07T00:00 | PREGfO 28/03. PROPOSTA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2003. | 54.526.082/0004-84 - ITAUTEC S.A - GRUPO ITAUTEC | R$ 114.000,00 |
| 2003NE004868 | 2003-11-07T00:00 | TP 33/03. PROPOSTA DE 02 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 78.049,00 |
| 2003NE004869 | 2003-11-07T00:00 | TP 33/03. PROPOSTA DE 02 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 6.657,68 |
| 2003NE004870 | 2003-11-07T00:00 | TP 33/03. PROPOSTA DE 02 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 10.860,00 |
| 2003NE004871 | 2003-11-07T00:00 | TP 33/03. PROPOSTA DE 02 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ 14.490,00 |
| 2003NE004872 | 2003-11-07T00:00 | TP 33/03. PROPOSTA DE 02 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2003NE004873 | 2003-11-07T00:00 | TP 33/03. PROPOSTA DE 02 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 37.160,00 |
| 2003NE004874 | 2003-11-07T00:00 | TP 33/03. PROPOSTA DE 02 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2003NE004875 | 2003-11-07T00:00 | TP 33/03. PROPOSTA DE 02 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2003NE004876 | 2003-11-07T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2003NE004877 | 2003-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 407,75 |
| 2003NE004878 | 2003-11-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -641,11 |
| 2003NE004879 | 2003-11-10T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ -2.135,00 |
| 2003NE004880 | 2003-11-10T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ -9.270,00 |
| 2003NE004881 | 2003-11-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.350,00 |
| 2003NE004882 | 2003-11-10T00:00 | CONTRATO PELO PERUODO DE 12 MESES. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 40.751,08 |
| 2003NE004883 | 2003-11-10T00:00 | ANULAhfO | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ -1.350,00 |
| 2003NE004884 | 2003-11-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.350,00 |
| 2003NE004885 | 2003-11-10T00:00 | PREGfO N. 27/03 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 225.838,00 |
| 2003NE004886 | 2003-11-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 200,00 |
| 2003NE004887 | 2003-11-10T00:00 | PREGfO N. 27/03 | 04.491.624/0001-00 - ARTE VISUAL RIO COMERCIAL LTDA | R$ 21.600,00 |
| 2003NE004888 | 2003-11-10T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -200,00 |
| 2003NE004889 | 2003-11-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE004890 | 2003-11-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04.11.03. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.226,81 |
| 2003NE004891 | 2003-11-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE004892 | 2003-11-10T00:00 | ANULAhfO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -4.075,08 |
| 2003NE004893 | 2003-11-10T00:00 | ANULAhfO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -36.676,00 |
| 2003NE004894 | 2003-11-10T00:00 | PREGfO N. 27/03 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.550,00 |
| 2003NE004895 | 2003-11-10T00:00 | CONTRATO N} 2002/088.1 - VIGrNCIA DE 20.06.03 A 19.04.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 4.631,44 |
| 2003NE004896 | 2003-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 9.270,00 |
| 2003NE004897 | 2003-11-10T00:00 | CONTRATO N} 2003/129.0 - VIGrNCIA 07.09.03 A 06.09/04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 914.751,64 |
| 2003NE004898 | 2003-11-10T00:00 | CONTRATO N} 2003/100.0 - VIGrNCIA 12.08.03 A 11.08.04 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 7.630,00 |
| 2003NE004899 | 2003-11-10T00:00 | ANULAhfO | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ -1.350,00 |
| 2003NE004900 | 2003-11-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.350,00 |
| 2003NE004901 | 2003-11-11T00:00 | ANULAhfO. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -2.226,81 |
| 2003NE004902 | 2003-11-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04.11.03. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.226,81 |
| 2003NE004903 | 2003-11-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001292). | 26.497.172/0001-06 - SALVADOR MÓVEIS LTDA | R$ 320,00 |
| 2003NE004904 | 2003-11-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 31.10.03. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 7.920,00 |
| 2003NE004905 | 2003-11-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2003NE004906 | 2003-11-11T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR d TAXA EXTRA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 3,00 |
| 2003NE004907 | 2003-11-11T00:00 | ARTIGO 24 - INCISO II - LEI 8666/93 | 02.341.528/0001-50 - JOBAST PROD. CINEM. | R$ 5.681,00 |
| 2003NE004908 | 2003-11-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ -9.270,00 |
| 2003NE004909 | 2003-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 4.052,09 |
| 2003NE004910 | 2003-11-11T00:00 | CONTRATO POR 12 MESES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 750.000,00 |
| 2003NE004911 | 2003-11-11T00:00 | CONTRATO N} 2000/034.3 - VIGrNCIA DE 04.04.03 A 03.04.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 5.000,00 |
| 2003NE004912 | 2003-11-11T00:00 | ANULAhfO. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -2.226,81 |
| 2003NE004913 | 2003-11-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04.11.03. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.226,81 |
| 2003NE004914 | 2003-11-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 090.963.883-72 - ISABEL COSTA | R$ 1.996,30 |
| 2003NE004915 | 2003-11-11T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 399,26 |
| 2003NE004916 | 2003-11-11T00:00 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2003NE004917 | 2003-11-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ -159,00 |
| 2003NE004918 | 2003-11-11T00:00 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.000.000,00 |
| 2003NE004919 | 2003-11-11T00:00 | ANULAhfO | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -3,00 |
| 2003NE004920 | 2003-11-11T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR d TAXA EXTRA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 3,00 |
| 2003NE004921 | 2003-11-11T00:00 | ANULAhfO | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ -1.350,00 |
| 2003NE004922 | 2003-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.659.059/0001-84 - Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF | R$ 1.350,00 |
| 2003NE004923 | 2003-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 7.998,90 |
| 2003NE004924 | 2003-11-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 695.693.471-04 - LUCAS JÚLIO ANTÔNIO CLAVIJO ERAZO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE004925 | 2003-11-12T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| 2003NE004926 | 2003-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.937.443/0001-71 - FERALVES | R$ 2.951,20 |
| 2003NE004927 | 2003-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 1.288,00 |
| 2003NE004928 | 2003-11-12T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001577). | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 892,50 |
| 2003NE004929 | 2003-11-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | R$ -0,49 |
| 2003NE004930 | 2003-11-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ -987,00 |
| 2003NE004931 | 2003-11-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE004932 | 2003-11-12T00:00 | CONTRATO PARA O PERuODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03. | 974100/98500 - CEB | R$ 56.000,00 |
| 2003NE004933 | 2003-11-12T00:00 | ART. 20, INCISO II DO ATO DA MESA 80/2001. | 05.410.699/0001-81 - CTI | R$ 5.300,00 |
| 2003NE004934 | 2003-11-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ -987,00 |
| 2003NE004935 | 2003-11-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE004936 | 2003-11-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ -987,00 |
| 2003NE004937 | 2003-11-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE004938 | 2003-11-12T00:00 | ART. 20, INCISO II DO ATO DA MESA 80/2001. | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 2.194,50 |
| 2003NE004939 | 2003-11-12T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -7.998,90 |
| 2003NE004940 | 2003-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 7.998,90 |
| 2003NE004941 | 2003-11-12T00:00 | CONTRATO N. 2003/124.0 - VIGrNCIA DE 22.09.03 A 21.09.04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 944,46 |
| 2003NE004942 | 2003-11-12T00:00 | PREGfO N} 25/03 E PROPOSTA DE 30.09.03. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 2.324,00 |
| 2003NE004943 | 2003-11-12T00:00 | PREGfO N} 25/03 E PROPOSTA DE 30.09.03. | 00.652.222/0001-99 - GLOBAL COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.476,00 |
| 2003NE004944 | 2003-11-12T00:00 | PREGfO N} 25/03 E PROPOSTA DE 30.09.03. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 3.360,00 |
| 2003NE004945 | 2003-11-12T00:00 | CONTRATO N. 2003/156.0 - VIGRNCIA DE 16.10.03 A 15.10.04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 216.966,72 |
| 2003NE004946 | 2003-11-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99103.4, COM VIGENCIA DE 15.12.03 A 14.12.04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.264,48 |
| 2003NE004947 | 2003-11-12T00:00 | ANULAhfO. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ -2.264,48 |
| 2003NE004948 | 2003-11-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/127.0 - VIGrNCIA DE 29.09.03 A 28.09.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 3.743,50 |
| 2003NE004949 | 2003-11-13T00:00 | RRESSARCIMENTO. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 225,50 |
| 2003NE004950 | 2003-11-13T00:00 | ANULAhfO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ -1.152,06 |
| 2003NE004951 | 2003-11-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 695.693.471-04 - LUCAS JÚLIO ANTÔNIO CLAVIJO ERAZO | R$ -8.000,00 |
| 2003NE004952 | 2003-11-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 695.693.471-04 - LUCAS JÚLIO ANTÔNIO CLAVIJO ERAZO | R$ 8.000,00 |
| 2003NE004953 | 2003-11-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/095.0 - VIGrNCIA DE 05.08.03 A 04.08.04 | 04.302.067/0001-31 - PROFESSIONAL MANAGEMENT CONS., TREINAMENTO E INFOR. LTDA. | R$ 13.500,00 |
| 2003NE004954 | 2003-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 166.581.674-00 - IVETE SANTOS | R$ 688,35 |
| 2003NE004955 | 2003-11-13T00:00 | ANULAhfO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.470,00 |
| 2003NE004956 | 2003-11-13T00:00 | CONTRATO 2003/096.0. VIGrNCIA DE 25.07.03 A 25.01.06. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 9.231,28 |
| 2003NE004957 | 2003-11-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/051.1 - VIGrNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 769,44 |
| 2003NE004958 | 2003-11-13T00:00 | ANULAhfO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -131,00 |
| 2003NE004959 | 2003-11-13T00:00 | ANULAhfO. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ -2.750,00 |
| 2003NE004964 | 2003-11-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -769,44 |
| 2003NE004965 | 2003-11-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/051.1 - VIGrNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 979,72 |
| 2003NE004966 | 2003-11-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/051.1 - VIGrNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 769,44 |
| 2003NE004967 | 2003-11-13T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.302.067/0001-31 - PROFESSIONAL MANAGEMENT CONS., TREINAMENTO E INFOR. LTDA. | R$ -13.500,00 |
| 2003NE004968 | 2003-11-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/095.0 - VIGrNCIA DE 05.08.03 A 04.08.04 | 04.302.067/0001-31 - PROFESSIONAL MANAGEMENT CONS., TREINAMENTO E INFOR. LTDA. | R$ 13.500,00 |
| 2003NE004969 | 2003-11-14T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROSPOTA N} 229/2003 DE 11/09/2003. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 446.769,84 |
| 2003NE004970 | 2003-11-14T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA N} 229/2003 DE 11/09/20003. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 109.123,48 |
| 2003NE004971 | 2003-11-14T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/20003. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.928,00 |
| 2003NE004972 | 2003-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 793,00 |
| 2003NE004973 | 2003-11-14T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/20003. | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 116.639,40 |
| 2003NE004974 | 2003-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 1.303,80 |
| 2003NE004975 | 2003-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE OUTUBRO DE 2003. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 363,00 |
| 2003NE004976 | 2003-11-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17.10.03. | 028.336.544-72 - JOSE COSTA | R$ 9.700,00 |
| 2003NE004977 | 2003-11-12T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA N} 229/2003 DE 11/09/03. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 2.402.734,81 |
| 2003NE004978 | 2003-11-12T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/03. | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.672.153,03 |
| 2003NE004979 | 2003-11-12T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/03. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.382.304,00 |
| 2003NE004980 | 2003-11-14T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.940,00 |
| 2003NE004981 | 2003-11-14T00:00 | TAXA ORDINeRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 470,00 |
| 2003NE004982 | 2003-11-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.400,00 |
| 2003NE004983 | 2003-11-14T00:00 | CONTRATO 2003/153.0. VIGrNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. PROCESSO 130.559/2003 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 1.069,47 |
| 2003NE004984 | 2003-11-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/091.0. VIGrNCIA DE 31.07.03 A 30.09.04. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 3.000,00 |
| 2003NE004985 | 2003-11-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99103.4, COM VIGENCIA DE 15.12.03 A 14.12.04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.264,48 |
| 2003NE004986 | 2003-11-14T00:00 | ANULAhfO. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ -1.303,80 |
| 2003NE004987 | 2003-11-14T00:00 | ANULAhfO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -363,00 |
| 2003NE004988 | 2003-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE OUTUBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 1.303,80 |
| 2003NE004989 | 2003-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE OUTUBRO DE 2003. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 363,00 |
| 2003NE004990 | 2003-11-17T00:00 | ANULAhfO_ DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -769,44 |
| 2003NE004991 | 2003-11-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/051.1 - VIGrNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 769,44 |
| 2003NE004992 | 2003-11-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/137.0 - VIGrNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 31.359,91 |
| 2003NE004993 | 2003-11-17T00:00 | CARTA-CONTRATO 2003/067.0. VIGrNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 9.526,37 |
| 2003NE004995 | 2003-11-17T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 441.213.850-04 - JAIRO RIBEIRO | R$ -84,65 |
| 2003NE004996 | 2003-11-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ -2.264,48 |
| 2003NE004997 | 2003-11-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99103.4, COM VIGENCIA DE 15.12.03 A 14.12.04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.264,48 |
| 2003NE004998 | 2003-11-18T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ -2.264,48 |
| 2003NE004999 | 2003-11-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99103.4, COM VIGENCIA DE 15.12.03 A 14.12.04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.264,48 |
| 2003NE005000 | 2003-11-18T00:00 | PREGfO 29/2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2003NE005001 | 2003-11-18T00:00 | CONTRATO 2002/061.1. VIGrNCIA DE 06.05.03 A 05.11.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 500.000,00 |
| 2003NE005002 | 2003-11-18T00:00 | ANULAhfO. | 26.448.696/0001-07 - JCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -160,00 |
| 2003NE005003 | 2003-11-18T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001624) | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 395,00 |
| 2003NE005004 | 2003-11-18T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 100.000,00 |
| 2003NE005005 | 2003-11-18T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.000,00 |
| 2003NE005006 | 2003-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 910,00 |
| 2003NE005007 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE N. 137/03 | 59.476.598/0001-32 - AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA | R$ 29.898,00 |
| 2003NE005008 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE N. 137/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 4.527,00 |
| 2003NE005009 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2003. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.395,00 |
| 2003NE005010 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2003NE005011 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 17.552,00 |
| 2003NE005012 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.154,00 |
| 2003NE005013 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.724,80 |
| 2003NE005014 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 4.548,00 |
| 2003NE005015 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 9.764,20 |
| 2003NE005016 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -14.395,00 |
| 2003NE005017 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2003NE005018 | 2003-11-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 13.603.857/0001-48 - IBAP LTDA. | R$ 5.700,00 |
| 2003NE005019 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE N}059/2003. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 31.536,00 |
| 2003NE005020 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ -17.552,00 |
| 2003NE005021 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE N}059/2003. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.790,00 |
| 2003NE005022 | 2003-11-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.341.740/0001-54 - APUI TAXI AEREO | R$ 480,00 |
| 2003NE005023 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE N. 038/2003-SEOPE | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 10.008,00 |
| 2003NE005024 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE N}059/2003. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.904,00 |
| 2003NE005025 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.154,00 |
| 2003NE005026 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -4.548,00 |
| 2003NE005027 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -9.764,20 |
| 2003NE005028 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE N}059/2003. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 2.854,00 |
| 2003NE005029 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE N}059/2003. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.506,00 |
| 2003NE005030 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2003. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.395,00 |
| 2003NE005031 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2003NE005032 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2003. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 17.552,00 |
| 2003NE005033 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2003. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.154,00 |
| 2003NE005034 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2003. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 4.548,00 |
| 2003NE005035 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE 61/03. PROPOSTA DE 05 DE NOVEMBRO DE 2003. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 9.764,20 |
| 2003NE005036 | 2003-11-19T00:00 | CONVITE N. 038/2003-SEOPE | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 37.728,00 |
| 2003NE005037 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -1.069,47 |
| 2003NE005038 | 2003-11-19T00:00 | CONTRATO 2003/153.0. VIGrNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. PROCESSO 130.559/2003 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 1.069,47 |
| 2003NE005039 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -100,00 |
| 2003NE005040 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ -1.069,47 |
| 2003NE005041 | 2003-11-19T00:00 | CONTRATO 2003/153.0. VIGrNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. PROCESSO 130.559/2003 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 1.069,47 |
| 2003NE005042 | 2003-11-19T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2003NE005043 | 2003-11-19T00:00 | ANULAhfO | 01.341.740/0001-54 - APUI TAXI AEREO | R$ -480,00 |
| 2003NE005044 | 2003-11-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.341.740/0001-54 - APUI TAXI AEREO | R$ 480,00 |
| 2003NE005045 | 2003-11-20T00:00 | CONTRATO N} 2002/115.1 - VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04. 131.522/2003. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 3.379,34 |
| 2003NE005046 | 2003-11-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 99100.4. VIGrNCIA 30.11.2003 A 29.04.2004. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.505,57 |
| 2003NE005047 | 2003-11-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.1 - VIGrNCIA DE 08.07.03 A 07.11.03 PROC. 129.846/2003. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 204,16 |
| 2003NE005048 | 2003-11-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 861,00 |
| 2003NE005049 | 2003-11-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 7.603,03 |
| 2003NE005050 | 2003-11-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -861,00 |
| 2003NE005051 | 2003-11-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 861,00 |
| 2003NE005052 | 2003-11-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 203,00 |
| 2003NE005053 | 2003-11-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.015,00 |
| 2003NE005054 | 2003-11-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -570,66 |
| 2003NE005055 | 2003-11-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.395.788/0001-82 - CETRUS - DIAGNÓSTICO LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE005056 | 2003-11-20T00:00 | PENSfO DE NfO SERVIDOR | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 1.440,00 |
| 2003NE005057 | 2003-11-20T00:00 | ANULAhfO. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -47.168,00 |
| 2003NE005058 | 2003-11-20T00:00 | TOMADA DE PREhOS 31/2003. ATO DA MESA 80/01. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 47.168,00 |
| 2003NE005059 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N} 2002/088.1 - VIGrNCIA DE 20.06.03 A 19.06.04. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE005060 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N} 01.103-0/2003 - VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04-. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 45.990,16 |
| 2003NE005061 | 2003-11-21T00:00 | ANULAhfO. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.505,57 |
| 2003NE005062 | 2003-11-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 99100.4. VIGrNCIA 30.11.2003 A 29.04.2004. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.505,57 |
| 2003NE005063 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.1 - VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.500.000,00 |
| 2003NE005064 | 2003-11-21T00:00 | ANULAhfO. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.505,57 |
| 2003NE005065 | 2003-11-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 99100.4. VIGrNCIA 30.11.2003 A 29.04.2004. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.505,57 |
| 2003NE005066 | 2003-11-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.083.863/0001-70 - ANALYSIS | R$ 840,00 |
| 2003NE005067 | 2003-11-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2002/148.2 - VIGrNCIA DE 30.10.03 A 29.10.04. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2003NE005068 | 2003-11-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.083.863/0001-70 - ANALYSIS | R$ 420,00 |
| 2003NE005069 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO 2002/112.2. VIGrNCIA 05.08.03 A 04.12.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,96 |
| 2003NE005070 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO 2000/034.3. VIGrNCIA DE 04.04.2003 A 03.04.2004. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 10.000,00 |
| 2003NE005071 | 2003-11-21T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -204,16 |
| 2003NE005072 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.1 - VIGrNCIA DE 08.07.03 A 07.11.03 PROC. 129.846/2003. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 204,16 |
| 2003NE005073 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N. 115.1/2002 - VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.02.03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 407.746,72 |
| 2003NE005074 | 2003-11-21T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -407.746,72 |
| 2003NE005075 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N} 2002/164.1 - VIGrNCIA DE 22.11.03 A 21.01.04. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 59.150,64 |
| 2003NE005076 | 2003-11-21T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -45.990,16 |
| 2003NE005077 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N} 01.103-0/2003 - VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04 -. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2003NE005078 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2003NE005079 | 2003-11-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15.06.03. | 085.369.961-53 - MARIA TEREZA CRUVINEL | R$ 13.820,00 |
| 2003NE005080 | 2003-11-21T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.764,00 |
| 2003NE005081 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N} 99036.4 - VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 170.000,00 |
| 2003NE005082 | 2003-11-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 30.10.03. EMPENHO DE DESPESA PRq | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 987,00 |
| 2003NE005083 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N} 2002/033.1 - VIGrNCIA DE 27.03.03 A 26.03.04. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2003NE005084 | 2003-11-21T00:00 | CONVITE N. 134/03 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.890,00 |
| 2003NE005085 | 2003-11-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01.10.03. EMPENHO DE DESPESA PRq | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 697,00 |
| 2003NE005086 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N. 2003/090.0, COM VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO: 130.650/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.800,00 |
| 2003NE005087 | 2003-11-21T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.800,00 |
| 2003NE005088 | 2003-11-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2002/189.0 - VIGrNCIA DE 01.01 A 31.12.03. PROC. 133.041/2003. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 4.250,00 |
| 2003NE005089 | 2003-11-21T00:00 | CONTRATO N} 2003/090.0, COM VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO: 130.650/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.967,21 |
| 2003NE005090 | 2003-11-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 60.619.202/0001-48 - LINDE GASES LTDA | R$ 458,28 |
| 2003NE005091 | 2003-11-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 14.492.342/0001-80 - ROTA | R$ 20,58 |
| 2003NE005092 | 2003-11-21T00:00 | ANULAhfO. | 14.492.342/0001-80 - ROTA | R$ -20,58 |
| 2003NE005093 | 2003-11-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 14.492.342/0001-80 - ROTA | R$ 20,58 |
| 2003NE005094 | 2003-11-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE005095 | 2003-11-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE005097 | 2003-11-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE005098 | 2003-11-24T00:00 | TAXA EXTRAORDINeRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 900,00 |
| 2003NE005099 | 2003-11-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE005100 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -900,00 |
| 2003NE005101 | 2003-11-24T00:00 | TAXA EXTRAORDINeRIA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 400,00 |
| 2003NE005102 | 2003-11-24T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001669). | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 290,00 |
| 2003NE005103 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -66,86 |
| 2003NE005104 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1,00 |
| 2003NE005105 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -8.665,33 |
| 2003NE005106 | 2003-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 21,75 |
| 2003NE005107 | 2003-11-24T00:00 | CONTRATO PELO PERUODO DE 06 MESES. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 10.666,67 |
| 2003NE005108 | 2003-11-24T00:00 | CONVITE N. 046/03-SEOPE | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 590,00 |
| 2003NE005109 | 2003-11-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.3 - VIGENCIA DE 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 222.340,82 |
| 2003NE005110 | 2003-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 185.659.051-87 - ROSAURA HADDAD | R$ 2.800,00 |
| 2003NE005111 | 2003-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 468.096.605-00 - LIANE PINTO | R$ 2.800,00 |
| 2003NE005112 | 2003-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 094.646.702-15 - MIGUEL LEON | R$ 1.400,00 |
| 2003NE005113 | 2003-11-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE005114 | 2003-11-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE005115 | 2003-11-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 359.326.601-63 - ROSIRENE OLIVEIRA | R$ 1.400,00 |
| 2003NE005116 | 2003-11-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE005117 | 2003-11-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE005118 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2003NE005119 | 2003-11-24T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001679). | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.680,00 |
| 2003NE005120 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2003NE005121 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2003NE005122 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE005123 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE005124 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE005125 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE005126 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2003NE005127 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.680,00 |
| 2003NE005128 | 2003-11-24T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001679). | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.680,00 |
| 2003NE005129 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2003NE005130 | 2003-11-24T00:00 | ANULAhfO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2003NE005131 | 2003-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | EX0008605 - ANTONY J.EHRENREICH | R$ 8.871,26 |
| 2003NE005132 | 2003-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | EX0008613 - JULIÁN ARIZA RICO | R$ 5.299,57 |
| 2003NE005133 | 2003-11-25T00:00 | ANULAhfO. | 085.369.961-53 - MARIA TEREZA CRUVINEL | R$ -13.820,00 |
| 2003NE005134 | 2003-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15.06.03. | 085.369.961-53 - MARIA TEREZA CRUVINEL | R$ 13.820,00 |
| 2003NE005135 | 2003-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13.11.03. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 731,34 |
| 2003NE005136 | 2003-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19.11.03. EMPENHO DE DESPESA PRq | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 324,00 |
| 2003NE005137 | 2003-11-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 600,00 |
| 2003NE005138 | 2003-11-25T00:00 | CONVITE N. 140/2003 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 14.865,60 |
| 2003NE005139 | 2003-11-25T00:00 | CONVITE N. 140/2003 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 595,87 |
| 2003NE005140 | 2003-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 12.11.03. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2003NE005141 | 2003-11-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2003NE005142 | 2003-11-25T00:00 | CONVITE N. 140/2003 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 116,00 |
| 2003NE005143 | 2003-11-25T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001697). | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 895,00 |
| 2003NE005144 | 2003-11-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.332,00 |
| 2003NE005145 | 2003-11-25T00:00 | CONVITE N. 140/2003 | 31.864.051/0001-95 - PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R$ 5.245,60 |
| 2003NE005146 | 2003-11-25T00:00 | ARTIGO 20, ANEXO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 121,60 |
| 2003NE005147 | 2003-11-25T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001715). | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2003NE005148 | 2003-11-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 52,00 |
| 2003NE005149 | 2003-11-25T00:00 | CONVITE N. 140/2003 | 48.740.849/0001-28 - CRAL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 2.788,24 |
| 2003NE005150 | 2003-11-25T00:00 | ANULAHFO | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.382.304,00 |
| 2003NE005151 | 2003-11-25T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/03. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.382.304,00 |
| 2003NE005152 | 2003-11-25T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}29/03. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.843,17 |
| 2003NE005153 | 2003-11-25T00:00 | ANULAhfO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -3.843,17 |
| 2003NE005154 | 2003-11-25T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}29/03. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.843,17 |
| 2003NE005155 | 2003-11-25T00:00 | ANULAhfO | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.928,00 |
| 2003NE005156 | 2003-11-25T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/20003. | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.928,00 |
| 2003NE005157 | 2003-11-25T00:00 | ANULAhfO | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.672.153,03 |
| 2003NE005158 | 2003-11-25T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/03. | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.672.153,03 |
| 2003NE005159 | 2003-11-25T00:00 | ANULAhfO | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -116.639,40 |
| 2003NE005160 | 2003-11-25T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 29/03 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 9.365,61 |
| 2003NE005161 | 2003-11-25T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/20003. | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 116.639,40 |
| 2003NE005162 | 2003-11-25T00:00 | ANULAhfO | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ -2.402.734,81 |
| 2003NE005163 | 2003-11-25T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA N} 229/2003 DE 11/09/03. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 2.402.734,81 |
| 2003NE005164 | 2003-11-25T00:00 | ANULAhfO | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ -109.123,48 |
| 2003NE005165 | 2003-11-25T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.950,00 |
| 2003NE005166 | 2003-11-25T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA N} 229/2003 DE 11/09/20003. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 109.123,48 |
| 2003NE005167 | 2003-11-25T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001715). | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2003NE005168 | 2003-11-25T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 29/03 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 60.120,79 |
| 2003NE005169 | 2003-11-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 5.200,00 |
| 2003NE005170 | 2003-11-26T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.040,00 |
| 2003NE005171 | 2003-11-26T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}29/03. | 02.358.892/0001-22 - MULT-LIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 937,32 |
| 2003NE005172 | 2003-11-26T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}29/03. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 12.435,90 |
| 2003NE005173 | 2003-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 2.503,50 |
| 2003NE005174 | 2003-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 2.503,50 |
| 2003NE005175 | 2003-11-26T00:00 | ANULAhfO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -2.503,50 |
| 2003NE005176 | 2003-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20.11.03. | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.907,90 |
| 2003NE005177 | 2003-11-26T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}29/03. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 24.110,52 |
| 2003NE005178 | 2003-11-26T00:00 | TOMADA DE PREhOS N. 29/03 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.350,54 |
| 2003NE005179 | 2003-11-26T00:00 | ANULAhfO. | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -7.907,90 |
| 2003NE005180 | 2003-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20.11.03. | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.907,90 |
| 2003NE005181 | 2003-11-26T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}29/03. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 1.090,40 |
| 2003NE005182 | 2003-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.260,00 |
| 2003NE005183 | 2003-11-26T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}29/03. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.762,40 |
| 2003NE005184 | 2003-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.187.891/0001-62 - INT-FAST IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 105,00 |
| 2003NE005185 | 2003-11-27T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,90 |
| 2003NE005186 | 2003-11-27T00:00 | TOMADA DE PREhOS N}29/03. | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 8.714,16 |
| 2003NE005187 | 2003-11-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 417.800.861-72 - MARIA AZEVEDO | R$ 400,00 |
| 2003NE005188 | 2003-11-27T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 80,00 |
| 2003NE005189 | 2003-11-27T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 29/03 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 60.120,79 |
| 2003NE005190 | 2003-11-27T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.149,22 |
| 2003NE005191 | 2003-11-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.338,86 |
| 2003NE005192 | 2003-11-27T00:00 | ANULAhfO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -1.149,22 |
| 2003NE005193 | 2003-11-27T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.149,22 |
| 2003NE005194 | 2003-11-27T00:00 | ANULAhfO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -60.120,79 |
| 2003NE005195 | 2003-11-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.353.438/0001-41 - 2BIS | R$ 3.600,00 |
| 2003NE005196 | 2003-11-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 40.184,00 |
| 2003NE005197 | 2003-12-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2003NE005198 | 2003-12-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2003NE005199 | 2003-12-01T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.283,04 |
| 2003NE005200 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 7.200,00 |
| 2003NE005201 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 1.200,00 |
| 2003NE005202 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 7.200,00 |
| 2003NE005203 | 2003-12-01T00:00 | ANULAhf0. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ -7.200,00 |
| 2003NE005204 | 2003-12-01T00:00 | CONTRATO N} 2002/115.1 - VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 407.746,72 |
| 2003NE005205 | 2003-12-01T00:00 | TOMADA DE PREhO 034/2003, PROPOSTA DE 03/10/2003. | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 337.372,28 |
| 2003NE005206 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 312,40 |
| 2003NE005207 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 103,00 |
| 2003NE005208 | 2003-12-01T00:00 | ANULAhfO. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -312,40 |
| 2003NE005210 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 312,40 |
| 2003NE005211 | 2003-12-01T00:00 | ANULAhfO. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -312,40 |
| 2003NE005212 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 312,40 |
| 2003NE005213 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 283,60 |
| 2003NE005214 | 2003-12-01T00:00 | CONVITE 151/03, ATO DA MESA 80/01. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 6.450,00 |
| 2003NE005215 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2003NE005217 | 2003-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ 426,15 |
| 2003NE005218 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 1.573,33 |
| 2003NE005219 | 2003-12-01T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001626). | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 710,00 |
| 2003NE005220 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 863,33 |
| 2003NE005221 | 2003-12-01T00:00 | ANULAhfO. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ -1.573,33 |
| 2003NE005222 | 2003-12-01T00:00 | TOMADA DE PREhOS 36/03, PROPOSTA DE 22/10/2003. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 58.325,10 |
| 2003NE005223 | 2003-12-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 27.082.635/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE CONS REST DE BENS CULTURA | R$ 203,50 |
| 2003NE005224 | 2003-12-02T00:00 | ANULAhfO | 27.082.635/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE CONS REST DE BENS CULTURA | R$ -203,50 |
| 2003NE005225 | 2003-12-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 27.082.635/0001-31 - ASSOCIAÇÃO BRAS DE CONS REST DE BENS CULTURA | R$ 203,50 |
| 2003NE005226 | 2003-12-02T00:00 | ANULAhfO | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -58.325,10 |
| 2003NE005227 | 2003-12-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS 36/03, PROPOSTA DE 22/10/2003. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 58.325,10 |
| 2003NE005228 | 2003-12-02T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROC. 38.590/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.472,09 |
| 2003NE005229 | 2003-12-02T00:00 | CONTRATO 2002/176.1, COM VIGENCIA DE 16.12.2003 A 15.12.2004. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,10 |
| 2003NE005230 | 2003-12-02T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71 - OFuCIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99,DECISfO N. 610/99DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE005231 | 2003-12-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 9.270,00 |
| 2003NE005232 | 2003-12-02T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL/TELEFëNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2003NE005233 | 2003-12-02T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ 75,86 |
| 2003NE005234 | 2003-12-02T00:00 | ANULAhfO. | 60.619.202/0001-48 - LINDE GASES LTDA | R$ -458,28 |
| 2003NE005235 | 2003-12-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 60.619.202/0034-06 - AGA SA FÁBRICA DE GASES INDUSTRIAIS | R$ 458,28 |
| 2003NE005236 | 2003-12-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 3.172,00 |
| 2003NE005237 | 2003-12-02T00:00 | CONTRATO N. 2003/052.0 - VIGrNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 75.000,00 |
| 2003NE005238 | 2003-12-02T00:00 | PREGfO 32/2003, PROPOSTAS DE 26/11/2003 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 14.428,00 |
| 2003NE005239 | 2003-12-02T00:00 | ANULAhfO | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -14.428,00 |
| 2003NE005240 | 2003-12-02T00:00 | PREGfO 32/2003, PROPOSTAS DE 26/11/2003 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 820,00 |
| 2003NE005241 | 2003-12-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.464,00 |
| 2003NE005242 | 2003-12-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS 32/03, PROPOSTA DE 26/11/2003. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.233,00 |
| 2003NE005243 | 2003-12-02T00:00 | TOMADA DE PREhOS 32/03, PROPOSTA DE 26/11/2003. | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 3.375,00 |
| 2003NE005244 | 2003-12-02T00:00 | CONVITE N} 159/03 E PROPOSTA 141/03 DE 24.11.03. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.966,78 |
| 2003NE005245 | 2003-12-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.493,95 |
| 2003NE005246 | 2003-12-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 490,00 |
| 2003NE005247 | 2003-12-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.5 - COM VIGrNCIA DE 01.12.03 A 28.02.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 460.993,83 |
| 2003NE005248 | 2003-12-03T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001744). | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.360,00 |
| 2003NE005249 | 2003-12-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.5 - COM VIGrNCIA DE 01.12.03 A 28.02.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2003NE005250 | 2003-12-03T00:00 | ANULAhfO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.360,00 |
| 2003NE005251 | 2003-12-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.360,00 |
| 2003NE005252 | 2003-12-03T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE005253 | 2003-12-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 320,00 |
| 2003NE005254 | 2003-12-03T00:00 | ANULAhfO | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -820,00 |
| 2003NE005255 | 2003-12-03T00:00 | ANULAhFO | 417.800.861-72 - MARIA AZEVEDO | R$ -400,00 |
| 2003NE005256 | 2003-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 417.800.861-72 - MARIA AZEVEDO | R$ 400,00 |
| 2003NE005257 | 2003-12-03T00:00 | PREGfO 32/2003, PROPOSTAS DE 26/11/2003 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 820,00 |
| 2003NE005258 | 2003-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 14.000,00 |
| 2003NE005259 | 2003-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.004.024/0001-91 - D & S | R$ 950,00 |
| 2003NE005260 | 2003-12-03T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.218.226,00 |
| 2003NE005261 | 2003-12-04T00:00 | CONVITE N. 053/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 925,90 |
| 2003NE005262 | 2003-12-04T00:00 | CONVITE N. 053/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 22.551,80 |
| 2003NE005263 | 2003-12-04T00:00 | CONVITE N. 157/03 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 11.010,88 |
| 2003NE005264 | 2003-12-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.036,95 |
| 2003NE005265 | 2003-12-04T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001780). | 05.585.056/0001-79 - PERSONALITÊ | R$ 8.000,00 |
| 2003NE005266 | 2003-12-04T00:00 | CONVITE N. 160/03 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 8.100,00 |
| 2003NE005267 | 2003-12-04T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 04.284.528/0001-90 - SCRIPTORIUM CONSULTORIA LTDA | R$ -131.733,42 |
| 2003NE005268 | 2003-12-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/076.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 85.000,00 |
| 2003NE005269 | 2003-12-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 99098.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 30.12.03 A 29.12.04. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 8,45 |
| 2003NE005270 | 2003-12-04T00:00 | CONTRATO 034.3/2000, VIGrNCIA: 04.04.2003 A 03.04.2003. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 17.291,70 |
| 2003NE005271 | 2003-12-04T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001728). | 146.427.191-72 - SERGIO GONCALVES | R$ 6.000,00 |
| 2003NE005272 | 2003-12-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/77-0 - VIGrNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 284.416,65 |
| 2003NE005273 | 2003-12-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01, INCISO III. CONVITE 144/03. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 2.018,94 |
| 2003NE005274 | 2003-12-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01, INCISO III. CONVITE 144/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 350,00 |
| 2003NE005275 | 2003-12-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01, INCISO III. CONVITE 144/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 423,00 |
| 2003NE005276 | 2003-12-04T00:00 | ANULAhfO | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -423,00 |
| 2003NE005277 | 2003-12-04T00:00 | ATO DA MESA 80/01, INCISO III. CONVITE 144/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 423,00 |
| 2003NE005278 | 2003-12-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/161.0 - VIGrNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 55.585,65 |
| 2003NE005279 | 2003-12-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/161.0 - VIGrNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 387.323,72 |
| 2003NE005280 | 2003-12-04T00:00 | CONTRATO 104.0/2003, VIGrNCIA: 21/10/03 A 20/04/2004. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.247,32 |
| 2003NE005281 | 2003-12-04T00:00 | VERBA INDENIZATîRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.215.000,00 |
| 2003NE005282 | 2003-12-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 490,00 |
| 2003NE005283 | 2003-12-04T00:00 | ANULAhfO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -490,00 |
| 2003NE005284 | 2003-12-04T00:00 | ANULAhfO | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -2.018,94 |
| 2003NE005285 | 2003-12-04T00:00 | ANULAhfO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2003NE005286 | 2003-12-04T00:00 | ANULAhfO | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -350,00 |
| 2003NE005287 | 2003-12-04T00:00 | ANULAhfO | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -423,00 |
| 2003NE005288 | 2003-12-04T00:00 | CONTRATO N. 2003/133.0 - VIGrNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 553.692,63 |
| 2003NE005289 | 2003-12-04T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE SEIS MESES, CONVITE 144/03. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 2.018,94 |
| 2003NE005290 | 2003-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE005291 | 2003-12-04T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES, CONVITE 144/03 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 350,00 |
| 2003NE005292 | 2003-12-04T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 6 MESES, CONVITE 144/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 423,00 |
| 2003NE005293 | 2003-12-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.256,00 |
| 2003NE005294 | 2003-12-04T00:00 | ANULAhfO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.215.000,00 |
| 2003NE005295 | 2003-12-05T00:00 | CONTRATO 158.0/03, VIGrNCIA: 21.10.03 A 20.10.04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.600,00 |
| 2003NE005296 | 2003-12-05T00:00 | CONTRATO 158.0/03, VIGrNCIA: 21.10.03 A 20.10.04. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 960,00 |
| 2003NE005297 | 2003-12-05T00:00 | ANULAhfO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -4.000,00 |
| 2003NE005298 | 2003-12-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE005299 | 2003-12-05T00:00 | CONTRATO N. 2003/099.0 - VIGrNCIA DE 28.08.03 A 27.08.04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.815,00 |
| 2003NE005300 | 2003-12-05T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 332,15 |
| 2003NE005301 | 2003-12-05T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ 2.986,00 |
| 2003NE005302 | 2003-12-05T00:00 | ANULAHFO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -332,15 |
| 2003NE005303 | 2003-12-05T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 332,15 |
| 2003NE005304 | 2003-12-05T00:00 | CONVITE N. 053/2003-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.264,80 |
| 2003NE005305 | 2003-12-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.092.686/0001-50 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA | R$ -0,03 |
| 2003NE005306 | 2003-12-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -37.895,08 |
| 2003NE005307 | 2003-12-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -25.000,00 |
| 2003NE005308 | 2003-12-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -25.000,00 |
| 2003NE005309 | 2003-12-05T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -12.000,00 |
| 2003NE005310 | 2003-12-05T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001628). | 01.028.936/0001-93 - IBRC | R$ 680,00 |
| 2003NE005311 | 2003-12-05T00:00 | CONTRATO 1612.0/2003, VIGrNCIA: 28/10/2003 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.925,00 |
| 2003NE005312 | 2003-12-05T00:00 | CONTRATO 1612.0/2003, VIGrNCIA: 28/10/2003 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.824,99 |
| 2003NE005313 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.925,00 |
| 2003NE005314 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO 1612.0/2003, VIGrNCIA: 28/10/2003 A 27/10/04. PROCESSO 131.592/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.925,00 |
| 2003NE005315 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.824,99 |
| 2003NE005316 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO 1612.0/2003, VIGrNCIA: 28/10/2003 A 27/10/04. PROCESSO 131.592/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.824,99 |
| 2003NE005317 | 2003-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE005318 | 2003-12-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE005319 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGrNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 201.057,65 |
| 2003NE005320 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 578.705,66 |
| 2003NE005321 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO 101.0/03, VIGrNCIA: 18/08/03 A 17/08/04 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2003NE005322 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO 079.0/03, VIGrNCIA: 25.06.03 A 24.06.03 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2003NE005323 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO N} 2000/122.9 - VIGrNCIA DE 26.10.03 A 25.02.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 54.647,37 |
| 2003NE005324 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO 028.1/02, VIGrNCIA: 28/02/03 A 27/02/04 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 550,00 |
| 2003NE005325 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO 050.0/03, VIGrNCIA: 03.06.03 A 02.06.04 | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2003NE005326 | 2003-12-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 2.080,00 |
| 2003NE005327 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO N} 2003/047.0 - VIGrNCIA DE 01.09.03 A 31.08.04. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2003NE005328 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 201.057,65 |
| 2003NE005329 | 2003-12-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 922,00 |
| 2003NE005330 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -922,00 |
| 2003NE005331 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 578.705,66 |
| 2003NE005332 | 2003-12-08T00:00 | ARTIGO 20, ANEXO II, ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 599,00 |
| 2003NE005333 | 2003-12-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 323,00 |
| 2003NE005334 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -20,24 |
| 2003NE005335 | 2003-12-08T00:00 | CONVrNIO N. 2003/142.0, COM VIGrNCIA DE 01.10.03 A 30.09.04. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 12.480,00 |
| 2003NE005336 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -11.142,04 |
| 2003NE005337 | 2003-12-08T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 480,00 |
| 2003NE005338 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -12.000,00 |
| 2003NE005339 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ -3.380,05 |
| 2003NE005340 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO N} 99073.0 - VIGrNCIA DE 01.09.99 A 30.08.04. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 12.000,00 |
| 2003NE005341 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -19.794,92 |
| 2003NE005342 | 2003-12-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. PROPOSTA DE 10.07.03. EMPENHO DE DESPESA PRq | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 3.875,00 |
| 2003NE005343 | 2003-12-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2000/125.2 - VIGrNCIA DE 27.12.02 A 26.12.03. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 19.549,00 |
| 2003NE005344 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO COM DESPESA PRq-EMPENHADA | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -3.875,00 |
| 2003NE005345 | 2003-12-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2003/115.0 - VIGrNCIA DE 09.09.03 A 08.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 550,00 |
| 2003NE005346 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO N} 99085.0 - VIGrNCIA DE 14.09.99 A 13.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 65.174,43 |
| 2003NE005347 | 2003-12-08T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04.12.03. | 04.004.611/0001-69 - GATE-8 | R$ 700,00 |
| 2003NE005348 | 2003-12-08T00:00 | CONVITE N. 140/2003 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 169,82 |
| 2003NE005349 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO 190.0/03, VIGrNCIA: 23/12/02 A 22/12/03. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 2.856,00 |
| 2003NE005350 | 2003-12-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 4.620,48 |
| 2003NE005351 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO N. 2002/190.0 - 23/12/02 A 22/12/03 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 2.856,00 |
| 2003NE005352 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ -2.926,00 |
| 2003NE005353 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -2.856,00 |
| 2003NE005354 | 2003-12-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 496,00 |
| 2003NE005355 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO 99055.4, VIGrNCIA: 01.07.2003 A 30.06.2004 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 250,00 |
| 2003NE005356 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO N. 01.103-0/2003 - VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2003NE005357 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 974100/91000 - CEB | R$ -65.174,43 |
| 2003NE005358 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO N} 99085.0 - VIGrNCIA FR 14.09.99 S 13.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 65.174,43 |
| 2003NE005359 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO | 02.358.892/0001-22 - MULT-LIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ -51.227,45 |
| 2003NE005360 | 2003-12-08T00:00 | ANULAhfO | 61.112.215/0001-99 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ -360,50 |
| 2003NE005361 | 2003-12-08T00:00 | CONTRATO 190.0/03, VIGrNCIA: 23/12/02 A 22/12/03. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 20.063,90 |
| 2003NE005362 | 2003-12-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 73.323.404/0001-90 - ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 800,00 |
| 2003NE005363 | 2003-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE005364 | 2003-12-09T00:00 | CONTRATO 202.0, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 335.011,67 |
| 2003NE005365 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -335.011,67 |
| 2003NE005366 | 2003-12-09T00:00 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 335.011,67 |
| 2003NE005367 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2003NE005368 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE005369 | 2003-12-09T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.156,08 |
| 2003NE005370 | 2003-12-09T00:00 | CONTRATO 060.5/2000, VIGrNCIA: 01.08.03 A 31.07.04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 24.000,00 |
| 2003NE005371 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -10.156,08 |
| 2003NE005372 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -24.000,00 |
| 2003NE005373 | 2003-12-09T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES TOMADA DE PREhOS N. 38 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.156,08 |
| 2003NE005374 | 2003-12-09T00:00 | CONTRATO 060.5/2000, VIGrNCIA: 01.08.03 A 31.07.04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 1.600,00 |
| 2003NE005375 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2003NE005376 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2003NE005377 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2003NE005378 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -120,00 |
| 2003NE005379 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -52,20 |
| 2003NE005380 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 01.708.509/0001-56 - EJ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -40.390,86 |
| 2003NE005381 | 2003-12-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -2.164,06 |
| 2003NE005382 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -335.011,67 |
| 2003NE005383 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -77.948,23 |
| 2003NE005384 | 2003-12-09T00:00 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 532.447,98 |
| 2003NE005385 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -169,62 |
| 2003NE005386 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.011,37 |
| 2003NE005387 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008583 - AMERICAN ROENTGENOL | R$ -105,92 |
| 2003NE005388 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008591 - AMERICAN MEDICAL AS | R$ -642,19 |
| 2003NE005389 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -59.656,68 |
| 2003NE005390 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2003NE005391 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -250,00 |
| 2003NE005392 | 2003-12-09T00:00 | CONTRATO 99055.4, VIGrNCIA: 01.07.2003 A 30.06.2003. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 250,00 |
| 2003NE005393 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -9.630,43 |
| 2003NE005394 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.505,03 |
| 2003NE005395 | 2003-12-09T00:00 | ANULAhfO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -7.977,60 |
| 2003NE005396 | 2003-12-09T00:00 | ATO DA MESA N. 15/1975. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 15.000,00 |
| 2003NE005397 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -61.524,94 |
| 2003NE005398 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -64.861,01 |
| 2003NE005399 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -562.596,29 |
| 2003NE005400 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -90.404,67 |
| 2003NE005401 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -15.000,00 |
| 2003NE005402 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -315.746,27 |
| 2003NE005403 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -550.000,00 |
| 2003NE005404 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -25.000,00 |
| 2003NE005405 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -17.544,60 |
| 2003NE005406 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -13.852,72 |
| 2003NE005407 | 2003-12-10T00:00 | ANULhfO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -736,94 |
| 2003NE005408 | 2003-12-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 103,40 |
| 2003NE005409 | 2003-12-10T00:00 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 6.434,19 |
| 2003NE005410 | 2003-12-10T00:00 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.000.000,00 |
| 2003NE005411 | 2003-12-10T00:00 | CONTRATO N} 2002/01.182.1 - VIGENCIA DE 11.12.03 A 10.12.04. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 274,47 |
| 2003NE005412 | 2003-12-10T00:00 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 500.000,00 |
| 2003NE005413 | 2003-12-10T00:00 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.000.000,00 |
| 2003NE005414 | 2003-12-10T00:00 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 500.000,00 |
| 2003NE005415 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -7.724,53 |
| 2003NE005416 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -0,03 |
| 2003NE005417 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -552,00 |
| 2003NE005418 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2003NE005419 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ -14.086,20 |
| 2003NE005420 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -16.688,67 |
| 2003NE005421 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -0,09 |
| 2003NE005422 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -9.863,22 |
| 2003NE005423 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -0,44 |
| 2003NE005424 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -0,60 |
| 2003NE005425 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -0,06 |
| 2003NE005426 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -532.447,98 |
| 2003NE005427 | 2003-12-10T00:00 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03 PROCESSO 135.030/2003 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 417.754,66 |
| 2003NE005428 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7,50 |
| 2003NE005429 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -23.257,04 |
| 2003NE005430 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -22.000,00 |
| 2003NE005431 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -274,47 |
| 2003NE005432 | 2003-12-10T00:00 | CONTRATO N} 2002/01.182.1 - VIGENCIA DE 11.12.03 A 10.12.04. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 261,40 |
| 2003NE005433 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -400.000,00 |
| 2003NE005434 | 2003-12-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04.12.03. | 04.004.611/0001-69 - GATE-8 | R$ 700,00 |
| 2003NE005435 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -343,74 |
| 2003NE005436 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2003NE005437 | 2003-12-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO 2, ATO DA MESA 80/01. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 51,00 |
| 2003NE005438 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -3.000.000,00 |
| 2003NE005439 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -199,89 |
| 2003NE005440 | 2003-12-10T00:00 | DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.000.000,00 |
| 2003NE005441 | 2003-12-10T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 61,98 |
| 2003NE005442 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -6.000,00 |
| 2003NE005443 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -12.000,00 |
| 2003NE005444 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -4.900,00 |
| 2003NE005445 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -32.000,00 |
| 2003NE005446 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -6.000,00 |
| 2003NE005447 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -2.058,68 |
| 2003NE005448 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -2.623,14 |
| 2003NE005449 | 2003-12-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 26.429.985/0001-69 - DISTRIBUIDORA RIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 390,00 |
| 2003NE005450 | 2003-12-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 27.11.03. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 475,00 |
| 2003NE005451 | 2003-12-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 26.11.03. | 37.092.236/0001-05 - OTOMAX APARELHOS AUDITIVOS LTDA. EPP | R$ 2.900,00 |
| 2003NE005452 | 2003-12-10T00:00 | CONVITE 142/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ 79.720,00 |
| 2003NE005453 | 2003-12-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 72,62 |
| 2003NE005454 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -62,62 |
| 2003NE005455 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -10,00 |
| 2003NE005456 | 2003-12-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 199,12 |
| 2003NE005457 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ -79.720,00 |
| 2003NE005458 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ -475,00 |
| 2003NE005459 | 2003-12-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 27.11.03. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 475,00 |
| 2003NE005460 | 2003-12-10T00:00 | CONVITE 142/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ 79.720,00 |
| 2003NE005461 | 2003-12-10T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2003NE005462 | 2003-12-10T00:00 | CONVITE N} 154/03 E PROPOSTA DE 25.11.03. | 05.885.732/0001-20 - COSTA & CIA LTDA | R$ 55.864,00 |
| 2003NE005463 | 2003-12-10T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2003NE005464 | 2003-12-10T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2003NE005465 | 2003-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGrNCIA DE 10.09.1999/09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 110.000,00 |
| 2003NE005466 | 2003-12-11T00:00 | CONTRATO N. 2000/034.3 - VIGrNCIA DE 04.04.2003 A 03.04.2004 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 15.000,00 |
| 2003NE005467 | 2003-12-11T00:00 | CONVITE N. 150/03 | 03.398.592/0001-30 - VORTEX | R$ 17.614,00 |
| 2003NE005468 | 2003-12-11T00:00 | CONVITE N. 150/03 | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 446,00 |
| 2003NE005469 | 2003-12-11T00:00 | CONVITE N. 150/03 | 05.372.591/0001-41 - MAVE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.462,00 |
| 2003NE005470 | 2003-12-11T00:00 | CONVITE N. 150/03 | 48.873.608/0001-57 - INSTRONIC INSTRUMENTOS DE TESTES LTDA | R$ 1.756,52 |
| 2003NE005471 | 2003-12-11T00:00 | CONVITE N. 150/03 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 193,80 |
| 2003NE005472 | 2003-12-11T00:00 | ANULAhfO | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ -79.720,00 |
| 2003NE005473 | 2003-12-11T00:00 | CONVITE 142/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 04.946.701/0001-79 - SERVIÇOS E COMÉRCIO FASTTRAINING LTDA | R$ 79.720,00 |
| 2003NE005474 | 2003-12-11T00:00 | CONVITE N} 145/03 E PROPOSTA DE 19.11.03. | 00.400.119/0001-51 - SHANON MODA MASCULINA LTDA | R$ 1.793,40 |
| 2003NE005475 | 2003-12-11T00:00 | CONVITE N} 145/03 E PROPOSTA DE 19.11.03. | 05.395.208/0001-70 - JD COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | R$ 26.820,00 |
| 2003NE005476 | 2003-12-11T00:00 | ART. 20 , INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | EX0008621 - USERS JOURNAL | R$ 215,27 |
| 2003NE005477 | 2003-12-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. PFES 006/2003 | EX0008630 - DR. ROBB'S JOURNAL | R$ 231,83 |
| 2003NE005478 | 2003-12-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 400.341.861-15 - pedro ergnardo gontijo | R$ 4.350,00 |
| 2003NE005479 | 2003-12-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. PFES 006/2003 | EX0008648 - SYS ADMIN | R$ 235,15 |
| 2003NE005480 | 2003-12-11T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 870,00 |
| 2003NE005481 | 2003-12-11T00:00 | ART. 20 , INCISO II, ATO DA MESA 80/01 PFES 006/2003 | EX0008621 - USERS JOURNAL | R$ 327,88 |
| 2003NE005482 | 2003-12-11T00:00 | ANULAhfO | EX0008621 - USERS JOURNAL | R$ -327,88 |
| 2003NE005483 | 2003-12-11T00:00 | ANULAhfO | EX0008630 - DR. ROBB'S JOURNAL | R$ -231,83 |
| 2003NE005484 | 2003-12-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2003NE005485 | 2003-12-11T00:00 | ANULAhfO | EX0008621 - USERS JOURNAL | R$ -215,27 |
| 2003NE005486 | 2003-12-11T00:00 | ART. 20 , INCISO II, ATO DA MESA 80/01 PFES 006/2003 | EX0008621 - USERS JOURNAL | R$ 215,27 |
| 2003NE005487 | 2003-12-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2003NE005488 | 2003-12-11T00:00 | ART. 20 , INCISO II, ATO DA MESA 80/01 PFES 006/2003 | EX0008656 - WINDOWS & NET | R$ 327,88 |
| 2003NE005489 | 2003-12-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. PFES 006/2003 | EX0008630 - DR. ROBB'S JOURNAL | R$ 231,83 |
| 2003NE005490 | 2003-12-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -870,00 |
| 2003NE005491 | 2003-12-11T00:00 | CONTRIBUIhfO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 870,00 |
| 2003NE005492 | 2003-12-11T00:00 | VERBA INDENIZATîRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.215.000,00 |
| 2003NE005493 | 2003-12-11T00:00 | ANULAhfO | EX0008630 - DR. ROBB'S JOURNAL | R$ -231,83 |
| 2003NE005494 | 2003-12-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. PFES 006/2003 | EX0008664 - DR DOBB'S JOURNAL | R$ 231,83 |
| 2003NE005495 | 2003-12-11T00:00 | CONVITE N. 148/03 | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 36.525,00 |
| 2003NE005496 | 2003-12-11T00:00 | PREGfO N} 30/03 E PROPOSTA DE 21.11.03. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2003NE005497 | 2003-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 93,56 |
| 2003NE005498 | 2003-12-11T00:00 | CONTRATO N. 2000.060.0 - VIGRNCIA DE 01.08.03 A 31.07.04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 12.088,80 |
| 2003NE005499 | 2003-12-11T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 11.539,12 |
| 2003NE005500 | 2003-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ 428,15 |
| 2003NE005501 | 2003-12-12T00:00 | CONTRATO 163.1/02 - VIGENCIA DE 09.12.03 A 08.12.04. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.465,98 |
| 2003NE005502 | 2003-12-12T00:00 | CONTRATO N. 98115.6 - VIGENCIA DE 15.12.2003 A 14.06.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 277.504,00 |
| 2003NE005503 | 2003-12-12T00:00 | CONTRATO N. 98116.5 - VIGENCIA DE 15.12.2003 A 14.06.2004. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 17.057,12 |
| 2003NE005504 | 2003-12-12T00:00 | CONTRATO 158.0/03, VIGrNCIA: 21.10.03 A 20.10.04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.720,00 |
| 2003NE005505 | 2003-12-12T00:00 | CONTRATO 014.0/03, VIGrNCIA: 31.01.03 A 30.01.04 | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 32.000,00 |
| 2003NE005506 | 2003-12-12T00:00 | CARTA CONTRATO 004.2/01, VIGrNBCIA: 26.01.2003 A 25.01.2004 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 7.051,61 |
| 2003NE005507 | 2003-12-12T00:00 | CARTA-CONTRATO 004.2/01, VIGrNCIA: 26.01.2003 A 25.01.2004 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 358,17 |
| 2003NE005508 | 2003-12-12T00:00 | CONTRATO 036.4/99, VIGrNCIA: 03.05.2003 A 02.05.2004 | 415001/14202 - ECT | R$ 200.000,00 |
| 2003NE005509 | 2003-12-12T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. TOMADA DE PREhOS N}39/ | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 2.794,40 |
| 2003NE005512 | 2003-12-12T00:00 | CONTRATO N. 2002/177.1, COM VIGENCIA DE 12.12.03 A 11.06.03. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 39.750,09 |
| 2003NE005513 | 2003-12-12T00:00 | CONVrNIO 2003/142.0, COM VIGrNCIA DE 01.10.03 A 30.09.04. PROC. 133.728/2003 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.425,43 |
| 2003NE005514 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO 019.8/99, VIGrNCIA: 12.09.03 A 11.03.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452,79 |
| 2003NE005515 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO 019.8/99, VIGrNCIA: 12.09.03 A 11.03.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 332.477,48 |
| 2003NE005516 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO 109.4/02, VIGrNCIA: 01.08.03 A 30.11.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 395.636,55 |
| 2003NE005517 | 2003-12-15T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 410,00 |
| 2003NE005518 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO 153.0/2003, VIGrNCIA: 14/10/2003 A 13/10/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 87.934,38 |
| 2003NE005519 | 2003-12-15T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 174,00 |
| 2003NE005520 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO 081.0/03, VIGrNCIA: 18.07.03 A 17.07.04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 100,00 |
| 2003NE005521 | 2003-12-15T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001838). | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 472,00 |
| 2003NE005522 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO 088.0/03, VIGrNCIA: 16.07.03 A 15.07.04 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 299,35 |
| 2003NE005523 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -11.539,12 |
| 2003NE005524 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 11.539,12 |
| 2003NE005525 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO 129.0/2003, VIGrNCIA: 07.09.03 A 06.09.04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.985,05 |
| 2003NE005526 | 2003-12-15T00:00 | CONVITE N. 038/2003-SEOPE | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 580,00 |
| 2003NE005527 | 2003-12-15T00:00 | ARITGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.024.089/0001-99 - MASTER BLOBAL | R$ 183,00 |
| 2003NE005528 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ -2.055,30 |
| 2003NE005529 | 2003-12-15T00:00 | CONVITE N} 128/2003 E PROPOSTA. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 2.055,30 |
| 2003NE005530 | 2003-12-15T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 37/2003 E PROPOSTA DE 23.10.03. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.993,81 |
| 2003NE005531 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO 097.1/02, VIGrNCIA: 04/07/03 A 03/07/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 70.000,00 |
| 2003NE005532 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -2.794,40 |
| 2003NE005533 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. TOMADA DE PREhOS N}39/ | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 2.794,40 |
| 2003NE005534 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 660.022.657-91 - KATIA SOUZA | R$ 3.555,10 |
| 2003NE005535 | 2003-12-15T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 03.12.03. EMPENHO DE DESPESA PRq | 05.675.229/0001-40 - INTERCORP INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.900,00 |
| 2003NE005536 | 2003-12-15T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 275,00 |
| 2003NE005537 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO. | 03.303.999/0001-36 - DTCOM | R$ -2.000,00 |
| 2003NE005538 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO | EX0008621 - USERS JOURNAL | R$ -215,27 |
| 2003NE005539 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO N} 2002/176.1 - VIGrNCIA DE 16.12.03 A 15.12.04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 681,45 |
| 2003NE005540 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -224.993,81 |
| 2003NE005541 | 2003-12-15T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 37/2003 E PROPOSTA DE 23.10.03. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 134.934,01 |
| 2003NE005542 | 2003-12-15T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE DEZEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 2.400,00 |
| 2003NE005543 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO | EX0008664 - DR DOBB'S JOURNAL | R$ -231,83 |
| 2003NE005544 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO | EX0008648 - SYS ADMIN | R$ -235,15 |
| 2003NE005545 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO | EX0008656 - WINDOWS & NET | R$ -327,88 |
| 2003NE005546 | 2003-12-15T00:00 | ART. 20 , INCISO II, ATO DA MESA 80/01 PFES 006/2003 | EX0008621 - USERS JOURNAL | R$ 215,27 |
| 2003NE005547 | 2003-12-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. PFES 006/2003 | EX0008664 - DR DOBB'S JOURNAL | R$ 231,83 |
| 2003NE005548 | 2003-12-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. PFES 006/2003 | EX0008648 - SYS ADMIN | R$ 235,15 |
| 2003NE005549 | 2003-12-15T00:00 | ART. 20 , INCISO II, ATO DA MESA 80/01 PFES 006/2003 | EX0008656 - WINDOWS & NET | R$ 327,88 |
| 2003NE005550 | 2003-12-15T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE DEZEMBRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 948,00 |
| 2003NE005551 | 2003-12-15T00:00 | CONVITE N} 161/03 E PROPOSTA. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 420,00 |
| 2003NE005552 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -395.636,55 |
| 2003NE005553 | 2003-12-15T00:00 | CONVITE N} 161/03 E PROPOSTA. | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 1.120,00 |
| 2003NE005554 | 2003-12-15T00:00 | CONVITE N} 161/03 E PROPOSTA. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 1.728,00 |
| 2003NE005555 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO 109.4/02, VIGrNCIA: 01.08.03 A 30.11.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 433.190,00 |
| 2003NE005556 | 2003-12-15T00:00 | CONVITE N} 161/03 E PROPOSTA. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.520,00 |
| 2003NE005557 | 2003-12-15T00:00 | PFES N. 006/2003. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.180,36 |
| 2003NE005558 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO N}2003/037.0 - VIGrNCIA DE 30.04.03 A 29.04.04. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 5.020,83 |
| 2003NE005559 | 2003-12-15T00:00 | CONVITE N} 161/03 E PROPOSTA. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 3.552,00 |
| 2003NE005560 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -681,45 |
| 2003NE005561 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO N} 2002/176.1 - VIGrNCIA DE 16.12.03 A 15.12.04. PROCESSO: 134.558/2003 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 681,45 |
| 2003NE005562 | 2003-12-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 324.561,11 |
| 2003NE005563 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGENCIA DE 28.04.03 A 27.10.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.713,86 |
| 2003NE005564 | 2003-12-15T00:00 | CONTRATO N. 98.101.7 - VIGrNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.134,38 |
| 2003NE005565 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -324.561,11 |
| 2003NE005566 | 2003-12-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 324.561,11 |
| 2003NE005567 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -324.561,11 |
| 2003NE005568 | 2003-12-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 324.561,11 |
| 2003NE005569 | 2003-12-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 460,00 |
| 2003NE005570 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 129.136/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.871,42 |
| 2003NE005571 | 2003-12-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 129.136/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -65.871,42 |
| 2003NE005572 | 2003-12-16T00:00 | CONTRATO 178.0/03, VIGrNCIA: 07.11.03 A 06.11.04 | 974100/91000 - CEB | R$ 5.000,00 |
| 2003NE005573 | 2003-12-16T00:00 | TAXAS DE CONDOMuNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3,90 |
| 2003NE005574 | 2003-12-16T00:00 | CONTRATO 077.2/2003, VIGrNCIA: 18/06/03 A 17/06/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 383,57 |
| 2003NE005575 | 2003-12-16T00:00 | CONTRATO 051.1/2003, VIGrNCIA: 03.05.2003 A 02.05.2004 | 415001/14202 - ECT | R$ 4.200,00 |
| 2003NE005576 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 129.136/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -65.871,42 |
| 2003NE005577 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO | 415001/14202 - ECT | R$ -4.200,00 |
| 2003NE005578 | 2003-12-16T00:00 | CONTRATO N} 2003/077-0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROC. N} 129.136/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 42.253,72 |
| 2003NE005579 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO PASSAGEM AqREA | 098.129.381-68 - LAUREZ CERQUEIRA | R$ 323,20 |
| 2003NE005580 | 2003-12-16T00:00 | CONVITE 152/2003, PROPOSTA DE 11/11/2003. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 78,00 |
| 2003NE005581 | 2003-12-16T00:00 | CONVITE 152/03, PROPOSTA DE 11/11/2003. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 4.914,00 |
| 2003NE005582 | 2003-12-16T00:00 | CONVITE 152/03, PROPOSTA DE 11/11/2003. | 05.662.567/0001-47 - MS PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.873,24 |
| 2003NE005583 | 2003-12-16T00:00 | CONVITE 152/03, PROPOSTA DE 11/11/2003. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2003NE005584 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ 1.516,07 |
| 2003NE005585 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO. | 01.024.089/0001-99 - MASTER BLOBAL | R$ -183,00 |
| 2003NE005586 | 2003-12-16T00:00 | ARITGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.024.089/0001-99 - MASTER BLOBAL | R$ 183,00 |
| 2003NE005587 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ -93,56 |
| 2003NE005588 | 2003-12-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 03.12.03. | 03.207.411/0001-40 - SANCHES & FONTINELLE LTDA - ME (ÊXITO GRÁFICA E EDITORA) | R$ 5.830,00 |
| 2003NE005589 | 2003-12-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.12.03. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 302,70 |
| 2003NE005590 | 2003-12-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}115/03, DE 10.12.03. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 294,00 |
| 2003NE005591 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -294,00 |
| 2003NE005592 | 2003-12-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}115/03, DE 10.12.03. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.193,20 |
| 2003NE005593 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -324.561,11 |
| 2003NE005594 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.998.641,38 |
| 2003NE005595 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -2.998.641,38 |
| 2003NE005596 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.998.614,38 |
| 2003NE005597 | 2003-12-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.12.03. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ 294,00 |
| 2003NE005598 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -134.934,01 |
| 2003NE005599 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ -294,00 |
| 2003NE005600 | 2003-12-16T00:00 | TOMADA DE PREhOS N} 37/2003 E PROPOSTA DE 23.10.03. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.993,81 |
| 2003NE005601 | 2003-12-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.12.03. | 32.922.288/0001-48 - FC FERRAGENS LTDA ME | R$ 294,00 |
| 2003NE005602 | 2003-12-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 09.12.03. | 02.539.667/0001-92 - J. L DE SOUZA ME | R$ 293,20 |
| 2003NE005603 | 2003-12-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.12.03. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 311,00 |
| 2003NE005604 | 2003-12-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.12.03. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 252,40 |
| 2003NE005605 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO | 098.129.381-68 - LAUREZ CERQUEIRA | R$ -323,20 |
| 2003NE005606 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO PASSAGEM AqREA | 098.129.381-68 - LAUREZ CERQUEIRA | R$ 323,20 |
| 2003NE005607 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ -5.020,83 |
| 2003NE005608 | 2003-12-16T00:00 | CONTRATO N} 2003/037.0 - VIGrNCIA DE 30.04.03 A 29.04.04. | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 5.020,83 |
| 2003NE005609 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AqREA | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ 365,15 |
| 2003NE005610 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -25.000,00 |
| 2003NE005612 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 1.552,00 |
| 2003NE005613 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 1.570,81 |
| 2003NE005614 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ -1.516,07 |
| 2003NE005615 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ 1.516,07 |
| 2003NE005616 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 3.378,06 |
| 2003NE005617 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO | 271.069.268-68 - HERNAN GURALNIK | R$ 103,00 |
| 2003NE005618 | 2003-12-16T00:00 | CONVITE 129/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 170,00 |
| 2003NE005619 | 2003-12-16T00:00 | CONVITE 129/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 36.864,30 |
| 2003NE005620 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -1.570,81 |
| 2003NE005621 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ -1.516,07 |
| 2003NE005622 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 1.570,81 |
| 2003NE005623 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ 1.516,07 |
| 2003NE005624 | 2003-12-16T00:00 | CONVITE 129/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 05.601.434/0001-60 - NEW LIFE COM. DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2003NE005625 | 2003-12-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 3.483,99 |
| 2003NE005626 | 2003-12-16T00:00 | ANULAHFO. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -3.483,99 |
| 2003NE005627 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ 546,28 |
| 2003NE005628 | 2003-12-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 3.096,88 |
| 2003NE005629 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX1293956 - FRANK CASS & CO LTD | R$ 759,95 |
| 2003NE005630 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO | 271.069.268-68 - HERNAN GURALNIK | R$ -103,00 |
| 2003NE005631 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO | 271.069.268-68 - HERNAN GURALNIK | R$ 103,00 |
| 2003NE005632 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008699 - HISTORY TODAY LTD | R$ 554,63 |
| 2003NE005633 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0201057 - MONETARY | R$ 1.028,16 |
| 2003NE005634 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 154,84 |
| 2003NE005635 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ 169,08 |
| 2003NE005636 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008710 - UNIVERSITY OF MASSA | R$ 820,67 |
| 2003NE005637 | 2003-12-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008729 - WILLIAM S.HEIN & CO | R$ 1.861,21 |
| 2003NE005638 | 2003-12-16T00:00 | SUBVENhfO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 93.725,00 |
| 2003NE005639 | 2003-12-16T00:00 | PFES N. 015/2003. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.462,68 |
| 2003NE005640 | 2003-12-17T00:00 | PREGfO 36/03 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 150.100,00 |
| 2003NE005641 | 2003-12-17T00:00 | PREGfO 37/03, PROPOSTA DE 11/12/2003. | 53.606.869/0001-40 - BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA | R$ 41.600,00 |
| 2003NE005642 | 2003-12-17T00:00 | PREGfO 37/03, PROPOSTA DE 11/12/2003. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 1.198,00 |
| 2003NE005643 | 2003-12-17T00:00 | PREGfO 37/03, PROPOSTA DE 11/12/2003. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 443,52 |
| 2003NE005644 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -456,00 |
| 2003NE005645 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ -36.068,00 |
| 2003NE005646 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO | 38.004.024/0001-91 - D & S | R$ -100,00 |
| 2003NE005647 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO | 03.194.693/0001-99 - CLOSE | R$ -1.050,00 |
| 2003NE005648 | 2003-12-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 100,00 |
| 2003NE005649 | 2003-12-17T00:00 | AUXuLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 605.448,12 |
| 2003NE005650 | 2003-12-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROC. 129.136/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.871,42 |
| 2003NE005651 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC.N} 129.136/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -42.253,72 |
| 2003NE005652 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 129.136/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -399,22 |
| 2003NE005653 | 2003-12-17T00:00 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROC. N} 129.136/2003. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 256,08 |
| 2003NE005654 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ -170,00 |
| 2003NE005655 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO | 05.601.434/0001-60 - NEW LIFE COM. DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.900,00 |
| 2003NE005656 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -36.864,30 |
| 2003NE005657 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -443,52 |
| 2003NE005658 | 2003-12-17T00:00 | PREGfO 37/03, PROPOSTA DE 11/12/2003. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 443,52 |
| 2003NE005659 | 2003-12-17T00:00 | CONVITE 155/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 170,00 |
| 2003NE005660 | 2003-12-17T00:00 | CONVITE 129/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 05.601.434/0001-60 - NEW LIFE COM. DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2003NE005661 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO | 05.601.434/0001-60 - NEW LIFE COM. DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.900,00 |
| 2003NE005662 | 2003-12-17T00:00 | CONVITE 155/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 05.601.434/0001-60 - NEW LIFE COM. DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2003NE005663 | 2003-12-17T00:00 | CONVITE 155/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 36.864,30 |
| 2003NE005664 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -53.310,76 |
| 2003NE005665 | 2003-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 10.360,00 |
| 2003NE005666 | 2003-12-17T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.1 - VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.000.000,00 |
| 2003NE005667 | 2003-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 10.360,00 |
| 2003NE005668 | 2003-12-17T00:00 | ANULAhfO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -10.360,00 |
| 2003NE005669 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROC. 129.136/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 256,08 |
| 2003NE005670 | 2003-12-18T00:00 | ANULAhfO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -256,08 |
| 2003NE005671 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. PROC. 129.136/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 399,22 |
| 2003NE005672 | 2003-12-18T00:00 | ANULAhfO. PROC. 129.136/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -399,22 |
| 2003NE005673 | 2003-12-18T00:00 | CONVITE 155/03, PROPOSTA DE 27/11/2003. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 36.864,30 |
| 2003NE005674 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 153.0/2003, VIGrNCIA: 14/10/2003 A 13/10/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 3.930,53 |
| 2003NE005675 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 101.0/2003, VIGrNCIA: 18/08/03 A 17/08/04 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 9.085,00 |
| 2003NE005676 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 070.0/03, VIGrNCIA: 11.08.03 A 10.08.04 | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.243,00 |
| 2003NE005677 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 118.0/03, VIGrNCIA: DE 29/08/03 A 28/08/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.193,00 |
| 2003NE005678 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 036.4/99, VIGrNCIA: 03.05.2003 A 02.05.2004 | 415001/14202 - ECT | R$ 363.913,67 |
| 2003NE005679 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 088.0/02, VIGrNCIA: 20.06.03 A 19.06.04 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 6.263,80 |
| 2003NE005680 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 081.0/2003, VIGrNCIA: 18.07.03 A 17.07.04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 200,00 |
| 2003NE005681 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 074.0/03, VIGrNCIA: 18.08.03 A 17.08.04 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2003NE005682 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 179.0/03, VIGrNCIA: 01.12.03 A 30.05.04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.546,26 |
| 2003NE005683 | 2003-12-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 05.104.516/0001-08 - OFFICE MIX ATACADISTA LTDA | R$ 175,00 |
| 2003NE005684 | 2003-12-18T00:00 | TAXA EXTRA DE CONDOMuNIO | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 928,67 |
| 2003NE005685 | 2003-12-18T00:00 | AUXuLIO MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.551,88 |
| 2003NE005686 | 2003-12-18T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE005687 | 2003-12-18T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE005688 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 191.0/02, VIGrNCIA: 19.12.02 A 18.12.04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 270.000,00 |
| 2003NE005689 | 2003-12-18T00:00 | CONCORRrNCIA N}09/03. PROCESSO: 133.690/2003 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 338.960,00 |
| 2003NE005690 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 053.0/2003, VIGrNCIA: 13.06.03 A 12.06.04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 141.000,00 |
| 2003NE005691 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES | 974100/91000 - CEB | R$ 286.801,04 |
| 2003NE005692 | 2003-12-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.218.295/0001-65 - FABRIKA FILMES LTDA | R$ 43.800,00 |
| 2003NE005693 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 181.0/03 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 338.960,00 |
| 2003NE005694 | 2003-12-18T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/03. | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 447.112,29 |
| 2003NE005695 | 2003-12-18T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA N} 229/2003 DE 11/09/03. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 739.600,00 |
| 2003NE005696 | 2003-12-18T00:00 | ANULAhfO | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ -739.600,00 |
| 2003NE005697 | 2003-12-18T00:00 | ANULAhfO | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -447.112,29 |
| 2003NE005698 | 2003-12-18T00:00 | ANULAhfO | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -338.960,00 |
| 2003NE005699 | 2003-12-18T00:00 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA N} 229/2003 DE 11/09/03. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 739.600,00 |
| 2003NE005700 | 2003-12-18T00:00 | ANULAhfO | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ -739.600,00 |
| 2003NE005701 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 183.0/2003. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 739.600,00 |
| 2003NE005702 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 182.0/03 | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 447.112,29 |
| 2003NE005703 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 181.0/03 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 338.960,00 |
| 2003NE005704 | 2003-12-18T00:00 | ANULAhfO | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -338.960,00 |
| 2003NE005705 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 181.0/03 | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 338.960,00 |
| 2003NE005706 | 2003-12-18T00:00 | ANULAhfO. | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -447.112,29 |
| 2003NE005707 | 2003-12-18T00:00 | CONTRATO 182.0/03 | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 447.112,29 |
| 2003NE005708 | 2003-12-18T00:00 | ANULAhfO. | 03.218.295/0001-65 - FABRIKA FILMES LTDA | R$ -43.800,00 |
| 2003NE005709 | 2003-12-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.218.295/0001-65 - FABRIKA FILMES LTDA | R$ 40.000,00 |
| 2003NE005710 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES | 974100/91000 - CEB | R$ 960,04 |
| 2003NE005711 | 2003-12-19T00:00 | ANULAhfO | 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -338.960,00 |
| 2003NE005712 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO 112.2/02, VIGrNCIA: 05.08.03 A 04.12.03 129.338/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.871,60 |
| 2003NE005713 | 2003-12-19T00:00 | CONVITE 13/03, PROPOSTA DE 04.11.03. | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 67.003,20 |
| 2003NE005714 | 2003-12-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 09.12.03. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 2.620,00 |
| 2003NE005715 | 2003-12-19T00:00 | ANULAhfO | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ -67.003,20 |
| 2003NE005716 | 2003-12-19T00:00 | CONVITE 163/03, PROPOSTA DE 04.11.03. | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 67.003,20 |
| 2003NE005717 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO 073.0/00 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 101.060,00 |
| 2003NE005718 | 2003-12-19T00:00 | TAXA ORDINeRIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.650,00 |
| 2003NE005719 | 2003-12-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2003NE005720 | 2003-12-19T00:00 | CONVITE 171/03, PROPOSTA DE 16.12.03 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2003NE005721 | 2003-12-19T00:00 | ANULAhfO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2003NE005722 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO N} 2003/035.1 - VIGrNCIA DE 24.12.03 A 06.02.04. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 33.031,61 |
| 2003NE005723 | 2003-12-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2003NE005724 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03 PROCESSO 135.030/2003 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 428.132,56 |
| 2003NE005725 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA 01.01.03 A 31.12.03. PROCESSO 135.030/2003 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -693.882,75 |
| 2003NE005726 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03. PROCESSO 135.030/2003 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 693.882,75 |
| 2003NE005727 | 2003-12-19T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -33.031,61 |
| 2003NE005728 | 2003-12-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 5.670,00 |
| 2003NE005729 | 2003-12-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2003NE005730 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO N} 2003/035.1 - VIGrNCIA DE 24.12.03 A 06.02.04. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 177.287,29 |
| 2003NE005731 | 2003-12-19T00:00 | ANULAhfO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 428.132,56 |
| 2003NE005732 | 2003-12-19T00:00 | ANULAhfO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -856.265,12 |
| 2003NE005733 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO 202.0/02, VIGrNCIA: 01.01.03 A 31.12.03 PROCESSO 135.030/2003 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 428.132,56 |
| 2003NE005734 | 2003-12-19T00:00 | ANULAhfO | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -1.546,26 |
| 2003NE005735 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO 179.0/03, VIGrNCIA 01.12.03 A 30.05.04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.546,26 |
| 2003NE005736 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO N} 2003/035.1 - VIGrNCIA DE 24.12.03 A 06.02.04. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.058,75 |
| 2003NE005737 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO N. 2003/101.0, COM VIGrNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 0,12 |
| 2003NE005738 | 2003-12-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/056.0, COM VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.224,82 |
| 2003NE005739 | 2003-12-19T00:00 | ANULAhfO. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -1.224,82 |
| 2003NE005740 | 2003-12-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/056.0, COM VIGrNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.224,82 |
| 2003NE005741 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO N. 2002/191.0, COM VIGrNCIA DE 19.12.02 A 18.12.04. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 331.526,87 |
| 2003NE005742 | 2003-12-19T00:00 | CONTRATO N. 2001/079.2 - VIGENCIA DE 20.12.02 A 19.06.04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.282,04 |
| 2003NE005743 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -22.032,92 |
| 2003NE005744 | 2003-12-22T00:00 | CONTRATO N. 200.112.3 - VIGRNCIA DE 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.733,42 |
| 2003NE005745 | 2003-12-22T00:00 | PREGfO 40/2003. PROPOSTA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003. | 38.034.898/0001-91 - BRASÍLIA MOTORS LTDA | R$ 134.000,00 |
| 2003NE005746 | 2003-12-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2000/125.3 - VIGrNCIA DE 27.12.03 A 26.06.04. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.901,48 |
| 2003NE005747 | 2003-12-22T00:00 | PREGfO N}42/03. PROPOSTA DE 16.12.03. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 177.785,48 |
| 2003NE005748 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -5.670,00 |
| 2003NE005749 | 2003-12-22T00:00 | CONTRATO N} 2002/01.162.1 - VIGENCIA DE 30.12.03 A 29.03.04. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 428,37 |
| 2003NE005750 | 2003-12-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 5.670,00 |
| 2003NE005751 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -177.785,48 |
| 2003NE005752 | 2003-12-22T00:00 | PREGfO N}42/03. PROPOSTA DE 16.12.03. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 177.785,48 |
| 2003NE005753 | 2003-12-22T00:00 | CONTRATO N} 2003/146.0 - VIGrNCIA DE 14.10.03 A 28.01.04. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 12.646,57 |
| 2003NE005754 | 2003-12-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N} 2001/064.1 - VIGrNCIA DE 04.10.02 A 03.10.03. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 402,50 |
| 2003NE005755 | 2003-12-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 16.12.03. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 696,00 |
| 2003NE005756 | 2003-12-22T00:00 | CONTRATO N} 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2003NE005757 | 2003-12-22T00:00 | PREGfO N. 21/03 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.239,64 |
| 2003NE005758 | 2003-12-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.12.03. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.648,80 |
| 2003NE005759 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -4.648,80 |
| 2003NE005760 | 2003-12-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10.12.03. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.648,80 |
| 2003NE005761 | 2003-12-22T00:00 | CONVITE N} 164/03. PROPOSTA DE 03.12.03. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 4.978,00 |
| 2003NE005762 | 2003-12-22T00:00 | CONVITE N} 164/03. PROPOSTA DE 03.12.03. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 1.567,90 |
| 2003NE005763 | 2003-12-22T00:00 | CONVITE N} 164/03. PROPOSTA DE 03.12.03. | 01.379.966/0001-44 - ESPECTRO LUZ LTDA. | R$ 4.885,00 |
| 2003NE005764 | 2003-12-22T00:00 | CONVITE N} 164/03. PROPOSTA DE 03.12.03. | 02.358.892/0001-22 - MULT-LIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 468,75 |
| 2003NE005765 | 2003-12-22T00:00 | CONVITE N} 164/03. PROPOSTA DE 03.12.03. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 3.099,99 |
| 2003NE005766 | 2003-12-22T00:00 | CONVITE N} 164/03. PROPOSTA DE 03.12.03. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 4.990,00 |
| 2003NE005767 | 2003-12-22T00:00 | CONVITE N} 164/03. PROPOSTA DE 03.12.03. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 118,20 |
| 2003NE005768 | 2003-12-22T00:00 | CONVITE N} 164/03. PROPOSTA DE 03.12.03. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 60,00 |
| 2003NE005769 | 2003-12-22T00:00 | PREGfO N} 43/03 E PROPOSTA DE 17.12.03. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 72.000,47 |
| 2003NE005770 | 2003-12-22T00:00 | CONCORRrNCIA 11/2003. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 225.000,00 |
| 2003NE005771 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 415001/14202 - ECT | R$ -19.185,79 |
| 2003NE005772 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 415001/14202 - ECT | R$ -66.903,68 |
| 2003NE005773 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ -60,00 |
| 2003NE005774 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -4.800,39 |
| 2003NE005775 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -503,34 |
| 2003NE005776 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -550.000,00 |
| 2003NE005777 | 2003-12-22T00:00 | ANULAhfO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -300.321,66 |
| 2003NE005778 | 2003-12-23T00:00 | CONVITE N} 164/03. PROPOSTA DE 03.12.03. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 60,00 |
| 2003NE005779 | 2003-12-23T00:00 | TAXA ORDINeRIAS. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 452,68 |
| 2003NE005780 | 2003-12-23T00:00 | CONVITE N}068/2003. PROPOSTA DE 11.12.03. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.241,94 |
| 2003NE005781 | 2003-12-23T00:00 | CONVITE N} 174/03 E PROPOSTA. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 36.770,00 |
| 2003NE005782 | 2003-12-23T00:00 | CONVITE 173/03. PROPOSTA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 55.252,00 |
| 2003NE005783 | 2003-12-23T00:00 | CONVITE N}068/2003. PROPOSTA DE 11.12.03. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 493,00 |
| 2003NE005784 | 2003-12-23T00:00 | CONVITE N}068/2003. PROPOSTA DE 11.12.03. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 998,00 |
| 2003NE005785 | 2003-12-23T00:00 | CONVITE N}068/2003. PROPOSTA DE 11.12.03. | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.485,00 |
| 2003NE005786 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO. | 974100/91000 - CEB | R$ 35.714,39 |
| 2003NE005787 | 2003-12-23T00:00 | CONVITE N}068/2003. PROPOSTA DE 11.12.03. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 1.535,00 |
| 2003NE005788 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2002/013.1 - VIGrNCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. PROC. 105.660/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.784,36 |
| 2003NE005789 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO 112.2/02. VIGrNCIA 05.08.03 A 04.12.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -18.653,70 |
| 2003NE005790 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -18.653,70 |
| 2003NE005791 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.800.000,00 |
| 2003NE005792 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO 112.2/02. VIGrNCIA 05.08.03 A 04.12.03. PROCESSO 129.338/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.653,70 |
| 2003NE005793 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -320.000,00 |
| 2003NE005794 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2003/118.0, VIGrNCIA DE 29/08/03 A 28/08/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE005795 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -18.653,70 |
| 2003NE005796 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO 2002.112.3. VIGrNCIA DE 05.12.03 A 04.03.04. PROCESSO 129.338/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.653,70 |
| 2003NE005797 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ 478,15 |
| 2003NE005798 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ -95,00 |
| 2003NE005799 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ -478,15 |
| 2003NE005800 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ 478,15 |
| 2003NE005801 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 280.797.338-80 - LUIS OTAVIO CAMARGO | R$ 364,15 |
| 2003NE005802 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -35.714,39 |
| 2003NE005803 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCuCIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 35.714,39 |
| 2003NE005804 | 2003-12-23T00:00 | PREGfO 28/03. PROPOSTA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2003. CONTRATO N} 2003/169.0 | 54.526.082/0004-84 - ITAUTEC S.A - GRUPO ITAUTEC | R$ 22.800,00 |
| 2003NE005805 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -55.252,00 |
| 2003NE005806 | 2003-12-23T00:00 | CONVITE 173/03. PROPOSTA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 55.252,00 |
| 2003NE005807 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ -768,00 |
| 2003NE005808 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -65.230,61 |
| 2003NE005809 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 54.526.082/0004-84 - ITAUTEC S.A - GRUPO ITAUTEC | R$ -22.800,00 |
| 2003NE005810 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhAO. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ -80.836,18 |
| 2003NE005811 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2003/169.0 - VIGrNCIA DE 16.12.03 A 15.02.06. PROC. N} 135.612/03. | 54.526.082/0004-84 - ITAUTEC S.A - GRUPO ITAUTEC | R$ 22.800,00 |
| 2003NE005812 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ -21.932,00 |
| 2003NE005813 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 280.797.338-80 - LUIS OTAVIO CAMARGO | R$ -364,15 |
| 2003NE005814 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 280.797.338-80 - LUIS OTAVIO CAMARGO | R$ 364,15 |
| 2003NE005815 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO 2002/109.4. VIGrNCIA 01.08.03 A 30.11.03. PROCESSO 134.258/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.414,26 |
| 2003NE005816 | 2003-12-23T00:00 | CONVITE N} 170/03 E PROPOSTA DE 17.12.03. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 36.478,00 |
| 2003NE005817 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO 2002/109.5. VIGrNCIA 01.12.03 A 28.02.04. PROCESSO 134.258/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.471,42 |
| 2003NE005818 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2001/068.2 - VIGrNICA DE 26.12.03 A 25.12.04 (PRORROGADO). | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 911,00 |
| 2003NE005819 | 2003-12-23T00:00 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.110.000,00 |
| 2003NE005820 | 2003-12-23T00:00 | DEISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 500.000,00 |
| 2003NE005821 | 2003-12-23T00:00 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.110.000,00 |
| 2003NE005822 | 2003-12-23T00:00 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 510.000,00 |
| 2003NE005823 | 2003-12-23T00:00 | ATO DA MESA N} 04/71, OFuCIO-CIRCULAR N} 001/99 DE 23.11.99, DECISfO N} 610/99DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150.000,00 |
| 2003NE005824 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -177.785,48 |
| 2003NE005825 | 2003-12-24T00:00 | PREGfO N}42/03. PROPOSTA DE 16.12.03. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 177.785,48 |
| 2003NE005826 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -18.653,70 |
| 2003NE005827 | 2003-12-24T00:00 | CONTRATO 2002.112.3. VIGrNCIA DE 05.12.03 A 04.03.04. PROCESSO 129.338/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.388,76 |
| 2003NE005828 | 2003-12-24T00:00 | CONVITE 69/03. PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.479,52 |
| 2003NE005829 | 2003-12-24T00:00 | CONVITE 69/03. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 3.819,70 |
| 2003NE005830 | 2003-12-24T00:00 | CONVITE 69/03. PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 784,50 |
| 2003NE005831 | 2003-12-24T00:00 | CONVITE 69/03. PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 66,00 |
| 2003NE005832 | 2003-12-24T00:00 | CONVITE 69/03. PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 545,00 |
| 2003NE005833 | 2003-12-24T00:00 | CONVITE 69/03. PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 125,10 |
| 2003NE005834 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.568,55 |
| 2003NE005835 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ -1.803,00 |
| 2003NE005836 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 02.358.892/0001-22 - MULT-LIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ -937,32 |
| 2003NE005837 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -9.365,61 |
| 2003NE005838 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ -605,80 |
| 2003NE005839 | 2003-12-24T00:00 | CONVITE N} 065/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 11.12.03. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 600,60 |
| 2003NE005840 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2003NE005841 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -287,30 |
| 2003NE005842 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2003NE005843 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ -490,00 |
| 2003NE005844 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4,88 |
| 2003NE005845 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3,50 |
| 2003NE005846 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 05.551.283/0001-83 - PLANO B FILME E VID | R$ -476,50 |
| 2003NE005847 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -8.000.000,00 |
| 2003NE005848 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO PARCIAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -14.000.000,00 |
| 2003NE005849 | 2003-12-24T00:00 | CONVITE N} 065/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 11.12.03. | 05.999.000/0001-60 - C8 COMÉRCIO DE MAT. | R$ 682,85 |
| 2003NE005850 | 2003-12-24T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.000.000,00 |
| 2003NE005851 | 2003-12-24T00:00 | CONVITE N} 065/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 11.12.03. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 552,18 |
| 2003NE005852 | 2003-12-29T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.1, COM VIGrNCIA DE 05.08 A 04.12.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.307,40 |
| 2003NE005853 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE 049/2003, PROPOSTA DE 13/11/2003 | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 47.970,00 |
| 2003NE005854 | 2003-12-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -407,66 |
| 2003NE005855 | 2003-12-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ -113.123,96 |
| 2003NE005856 | 2003-12-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -1.133,36 |
| 2003NE005857 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N. 067/2003-SEOPE | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192,75 |
| 2003NE005858 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N. 067/2003-SEOPE | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 5.886,40 |
| 2003NE005859 | 2003-12-29T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.4, COM VIGrNCIA DE 01.08 A 30.11.03. PROC. 130.429/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.488,36 |
| 2003NE005860 | 2003-12-29T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.5, COM VIGrNCIA DE 01.12.03 A 28.02.04. PROC. 130.429/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.372,09 |
| 2003NE005861 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N} 065/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 11.12.03. | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 174,00 |
| 2003NE005862 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N. 067/2003-SEOPE | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 18.333,24 |
| 2003NE005863 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N} 065/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 11.12.03. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 140,65 |
| 2003NE005864 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N} 065/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 11.12.03. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 768,30 |
| 2003NE005865 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N} 065/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 11.12.03. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 948,35 |
| 2003NE005866 | 2003-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. CONCORRrNCIA N. 16/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.852,70 |
| 2003NE005867 | 2003-12-29T00:00 | ANULAhfO | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -948,35 |
| 2003NE005868 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N} 065/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 11.12.03. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 948,35 |
| 2003NE005869 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N} 065/2003-SEOPE E PROPOSTA DE 11.12.03. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 5.928,00 |
| 2003NE005870 | 2003-12-29T00:00 | ANULAhfO | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -4.100.000,00 |
| 2003NE005871 | 2003-12-29T00:00 | ANULAhfO | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -5.300.000,00 |
| 2003NE005872 | 2003-12-29T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.400.000,00 |
| 2003NE005873 | 2003-12-29T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.200.000,00 |
| 2003NE005874 | 2003-12-29T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2003NE005875 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N. 067/2003-SEOPE | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 13.876,42 |
| 2003NE005876 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE 136/03, PROPOSTA DE 10/12/2003 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 11.253,00 |
| 2003NE005877 | 2003-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 107,58 |
| 2003NE005878 | 2003-12-29T00:00 | CONTRATO N. 99/073.0 - VIGrNCIA DE 01.09.99 A 30.08.2004 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 7.178,62 |
| 2003NE005879 | 2003-12-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS 40/03, PROPOSTA DE 02.12.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 325,10 |
| 2003NE005880 | 2003-12-29T00:00 | TOMADA DE PREhOS 40/2003, PROPOSTA DE 02/12/2003. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 125,72 |
| 2003NE005881 | 2003-12-29T00:00 | CONTRATO N. 2003/084.0 - VIGRNCIA DE 12.06.03 A 11.06.04 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 54.760,78 |
| 2003NE005882 | 2003-12-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/091.2 - VIGENCIA DE 27.12.2003 A 26.12.2004. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 997,04 |
| 2003NE005883 | 2003-12-29T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ -18.333,24 |
| 2003NE005884 | 2003-12-29T00:00 | CONVITE N. 067/2003-SEOPE | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 18.933,24 |
| 2003NE005885 | 2003-12-30T00:00 | CONVITE N. 067/2003-SEOPE | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 13.338,44 |
| 2003NE005886 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/053.0- 13.06.03 A 12.06.04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 20.000,00 |
| 2003NE005887 | 2003-12-30T00:00 | PREGfO 46/03, PROPOSTA DE 18/12/03 | 02.437.057/0001-88 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA | R$ 16.660,00 |
| 2003NE005888 | 2003-12-30T00:00 | PREGfO 46/03, PROPOSTA DE 18/12/03 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 17.400,00 |
| 2003NE005889 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.4 - VIGrNCIA DE 25.01.2003 A 24.01.2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2003NE005890 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/011.0 - VIGrNCIA DE 12.02.03 A 11.02.04 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -756,66 |
| 2003NE005891 | 2003-12-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.108,40 |
| 2003NE005892 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/052.0 - VIGrNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE005893 | 2003-12-30T00:00 | CONVITE N. 056/2003-SEOPE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.885,00 |
| 2003NE005894 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/118.0 - VIGrNCIA DE 29/08/03 A 28/08/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE005895 | 2003-12-30T00:00 | PREGfO 41/03, PROPOSTA DE 15/12/2003. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 251.000,00 |
| 2003NE005896 | 2003-12-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 00.059.022/0001-27 - ESTANCA IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA | R$ 44.579,01 |
| 2003NE005897 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/079.0 - VIGrNCIA DE 25.06.03 A 24.06.03 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 125,00 |
| 2003NE005898 | 2003-12-30T00:00 | PREGfO 39/03, PROPOSTA DE 11.11.03 | 02.801.983/0001-90 - MADENOBRE MADEIRAS NOBRES LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2003NE005899 | 2003-12-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/179.0 - VIGrNCIA DE 01.12.03 A 30.05.04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE005900 | 2003-12-30T00:00 | ANULAhfO | 02.801.983/0001-90 - MADENOBRE MADEIRAS NOBRES LTDA. | R$ -10.000,00 |
| 2003NE005901 | 2003-12-30T00:00 | PREGfO 39/03, PROPOSTA DE 11.11.03 | 02.801.983/0001-90 - MADENOBRE MADEIRAS NOBRES LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2003NE005902 | 2003-12-30T00:00 | PREGfO 39/03, PROPOSTA DE 12.12.03 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 70.725,00 |
| 2003NE005903 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2003/153.0 - VIGrNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 3.930,53 |
| 2003NE005904 | 2003-12-30T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.269.511,00 |
| 2003NE005905 | 2003-12-30T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.000.000,00 |
| 2003NE005906 | 2003-12-30T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -900.000,00 |
| 2003NE005907 | 2003-12-30T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.700.000,00 |
| 2003NE005908 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.06.03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 389,14 |
| 2003NE005909 | 2003-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.450.000,00 |
| 2003NE005910 | 2003-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 4.150.000,00 |
| 2003NE005911 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO 122.5/00, VIGrNCIA: 01.01.03 A 25.03.03. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 940,42 |
| 2003NE005912 | 2003-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 02.437.057/0001-88 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA | R$ -16.660,00 |
| 2003NE005913 | 2003-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ -17.400,00 |
| 2003NE005914 | 2003-12-30T00:00 | PREGfO 46/03, PROPOSTA DE 18/12/03 | 02.437.057/0001-88 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA | R$ 16.660,00 |
| 2003NE005915 | 2003-12-30T00:00 | PREGfO 46/03, PROPOSTA DE 18/12/03 | 03.818.381/0001-09 - 3º MILÊNIO COMÉRCIO LTDA# | R$ 17.400,00 |
| 2003NE005916 | 2003-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -251.000,00 |
| 2003NE005917 | 2003-12-30T00:00 | PREGfO 41/03, PROPOSTA DE 15/12/2003. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 251.000,00 |
| 2003NE005918 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/202.0, COM VIGrNCIA DE 01.01 A 31.12.03. PROC. 40.642/2003 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 6.242,40 |
| 2003NE005919 | 2003-12-30T00:00 | ANULAhfO. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -67.820,24 |
| 2003NE005920 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -940,42 |
| 2003NE005921 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -389,14 |
| 2003NE005922 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.3 - VIGENCIA DE 26.06.02 A 25.12.02 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 64,86 |
| 2003NE005923 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -64,86 |
| 2003NE005924 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.3 - VIGENCIA DE 26.06.02 A 25.12.02 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 64,86 |
| 2003NE005925 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.03.03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 324,28 |
| 2003NE005926 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 122.5/00, VIGrNCIA: 26.12.02 A 25.03.03. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.005,28 |
| 2003NE005927 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 122.7/00, VIGrNCIA: | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.329,56 |
| 2003NE005928 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -1.329,56 |
| 2003NE005929 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 122.6/00, VIGrNCIA: 26.03.03 A 25.06.03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 1.329,56 |
| 2003NE005930 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 122.7/00, VIGrNCIA: 26.06.03 A 25.10.03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 22.653,30 |
| 2003NE005931 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 122.8/2000, VIGrNCIA: 26.10.03 A 25.02.04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 7.601,55 |
| 2003NE005932 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 373.142.627-72 - LEILA BARSTED | R$ 884,35 |
| 2003NE005933 | 2003-12-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS 43/03, PROPOSTA DE 09.12.03. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ 312.200,00 |
| 2003NE005934 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -50.901,70 |
| 2003NE005935 | 2003-12-31T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.952,86 |
| 2003NE005936 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -189.665,13 |
| 2003NE005937 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/153.0- VIGrNCIA DE 14/10/2003 A 13/10/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 2.178,68 |
| 2003NE005938 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO N. 49/03 | 61.529.285/0001-47 - TÉCNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A & | R$ 147.600,00 |
| 2003NE005939 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -200.000,00 |
| 2003NE005940 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.1, COM VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.955.479,44 |
| 2003NE005941 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -280.000,00 |
| 2003NE005942 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -110.000,00 |
| 2003NE005943 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO N. 49/03 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 10.590,00 |
| 2003NE005944 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -124.888,01 |
| 2003NE005945 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 154023/15257 - SEP | R$ -440.000,00 |
| 2003NE005946 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2003NE005947 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO N. 49/03 | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 3.000,00 |
| 2003NE005948 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ -359.200,00 |
| 2003NE005949 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -114.881,83 |
| 2003NE005950 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 020002/00001 - SEEP | R$ -200.000,00 |
| 2003NE005951 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 020002/00001 - SEEP | R$ -200.000,00 |
| 2003NE005952 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.001.164/0001-33 - PPA - PLANALTO SERVIÇOS GERAIS S/A | R$ -10.000,00 |
| 2003NE005953 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -65.240,58 |
| 2003NE005954 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 020002/00001 - SEEP | R$ -66.445,18 |
| 2003NE005955 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 373.142.627-72 - LEILA BARSTED | R$ -884,35 |
| 2003NE005956 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 373.142.627-72 - LEILA BARSTED | R$ 884,35 |
| 2003NE005957 | 2003-12-31T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 870.680,26 |
| 2003NE005958 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCuCIO. | 974100/98500 - CEB | R$ 10.800,00 |
| 2003NE005959 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 974100/91000 - CEB | R$ -97.608,47 |
| 2003NE005960 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 974100/91000 - CEB | R$ -464,88 |
| 2003NE005961 | 2003-12-31T00:00 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 33.274.515/0001-39 - INTERGRÁFICA MÁQUINAS IMPRESSORAS LTDA | R$ 355.165,00 |
| 2003NE005962 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.310,11 |
| 2003NE005963 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -834,62 |
| 2003NE005964 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.511,58 |
| 2003NE005965 | 2003-12-31T00:00 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 42.283.283/0001-76 - GRAPHIMPORT IMP E EXP LTDA | R$ 13.297,00 |
| 2003NE005966 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 05.208.318/0001-86 - EXECUTIVA SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ -870,26 |
| 2003NE005967 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -1.721,99 |
| 2003NE005968 | 2003-12-31T00:00 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 04.106.500/0001-63 - SIMOART INSUMOS, EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA. | R$ 33.912,00 |
| 2003NE005969 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 974100/91000 - CEB | R$ -49.273,78 |
| 2003NE005970 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 974100/91000 - CEB | R$ -25.064,95 |
| 2003NE005971 | 2003-12-31T00:00 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 02.015.762/0001-97 - COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.858,00 |
| 2003NE005972 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 974100/91000 - CEB | R$ -80.863,45 |
| 2003NE005973 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 974100/91000 - CEB | R$ -32.055,67 |
| 2003NE005974 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 974100/91000 - CEB | R$ -39.912,45 |
| 2003NE005975 | 2003-12-31T00:00 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 85.776,00 |
| 2003NE005976 | 2003-12-31T00:00 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 7.776,00 |
| 2003NE005977 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 974100/91000 - CEB | R$ -17.590,43 |
| 2003NE005978 | 2003-12-31T00:00 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ 50.280,00 |
| 2003NE005979 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 974100/91000 - CEB | R$ -2.525,22 |
| 2003NE005980 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -93.450,29 |
| 2003NE005981 | 2003-12-31T00:00 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 608.646,00 |
| 2003NE005982 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -59,55 |
| 2003NE005983 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 415001/14202 - ECT | R$ -360.000,48 |
| 2003NE005984 | 2003-12-31T00:00 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.200,00 |
| 2003NE005985 | 2003-12-31T00:00 | CONCORRrNCIA N. 15/03 | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 19.300,00 |
| 2003NE005986 | 2003-12-31T00:00 | REFORhO | 974100/91000 - CEB | R$ 2.525,22 |
| 2003NE005987 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -225.000,00 |
| 2003NE005988 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 974100/91000 - CEB | R$ -2.525,22 |
| 2003NE005989 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.512.392/0001-78 - CONSTRUTORA AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -242,00 |
| 2003NE005990 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -157.717,87 |
| 2003NE005991 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -84.143,15 |
| 2003NE005992 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -16.500,00 |
| 2003NE005993 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -15.210,76 |
| 2003NE005994 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -58.107,08 |
| 2003NE005995 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -75.623,81 |
| 2003NE005996 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -114.881,83 |
| 2003NE005997 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -98.510,64 |
| 2003NE005998 | 2003-12-31T00:00 | REFORhO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 100.000,00 |
| 2003NE005999 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -5.960,53 |
| 2003NE006000 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ -26.004,92 |
| 2003NE006001 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -100.000,00 |
| 2003NE006002 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -681,45 |
| 2003NE006003 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -21.000,00 |
| 2003NE006004 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 415001/14202 - ECT | R$ -58.631,00 |
| 2003NE006005 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 243.920.061-15 - FERNANDO TORRES | R$ -107,22 |
| 2003NE006006 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.817.127/0001-06 - CONSTRUTORA MOURA LTDA | R$ -878,72 |
| 2003NE006007 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -36,14 |
| 2003NE006008 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -249,00 |
| 2003NE006009 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -759,00 |
| 2003NE006010 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -26,10 |
| 2003NE006011 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2003NE006012 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -8,00 |
| 2003NE006013 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -1.582,10 |
| 2003NE006014 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -333,36 |
| 2003NE006015 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -44,62 |
| 2003NE006016 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 372.187.781-00 - ROBSON COUTINHO | R$ -106,67 |
| 2003NE006017 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.852,70 |
| 2003NE006018 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -9.472,09 |
| 2003NE006019 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | EX0008443 - PROQUEST INFORMATIO | R$ -4.874,49 |
| 2003NE006020 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO 39/03, PROPOSTA DE 12.12.03 | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 31.160,00 |
| 2003NE006021 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.283,04 |
| 2003NE006022 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -467,63 |
| 2003NE006023 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | EX0008621 - USERS JOURNAL | R$ -23,33 |
| 2003NE006024 | 2003-12-31T00:00 | INDENIZAhfO. | 00.351.580/0001-61 - AMT - ASSISTENCIA | R$ 4.060,91 |
| 2003NE006025 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | EX0008664 - DR DOBB'S JOURNAL | R$ -25,12 |
| 2003NE006026 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | EX0008648 - SYS ADMIN | R$ -25,49 |
| 2003NE006027 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | EX0008656 - WINDOWS & NET | R$ -35,54 |
| 2003NE006028 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -466,73 |
| 2003NE006029 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -206,20 |
| 2003NE006030 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/133.0 - VIGrNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 332,44 |
| 2003NE006031 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -46,00 |
| 2003NE006032 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.687,00 |
| 2003NE006033 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -5.370,45 |
| 2003NE006034 | 2003-12-31T00:00 | INDENIZAhfO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 12.312,27 |
| 2003NE006035 | 2003-12-31T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/051.1- VIGrNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 979,82 |
| 2003NE006036 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -6.240,80 |
| 2003NE006037 | 2003-12-31T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2003/051.1- VIGrNCIA DE 03.12.03 A 02.06.04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 769,63 |
| 2003NE006038 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/77-0 - VIGrNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 39.857,54 |
| 2003NE006039 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/161.0 - VIGrNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 570,08 |
| 2003NE006040 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/161.0 - VIGrNCIA DE 28/10/2003 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 306,61 |
| 2003NE006041 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.2 - VIGrNCIA DE 23.05.03 A 22.05.04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.430,75 |
| 2003NE006042 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/084.0- VIGrNCIA DE 12.06.03 A 11.06.04 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 63.461,48 |
| 2003NE006043 | 2003-12-31T00:00 | CONVITE 118/03, PROPOSTA DE 09/12/03. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 27.900,00 |
| 2003NE006044 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 2002.164.1. VIGrNCIA DE 22.11.03 A 21.01.04. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 2.742,98 |
| 2003NE006045 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/090.0 - VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.152,15 |
| 2003NE006046 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 558,22 |
| 2003NE006047 | 2003-12-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.794,75 |
| 2003NE006048 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO 48/03. PROPOSTA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 175.000,00 |
| 2003NE006049 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -889.984,35 |
| 2003NE006050 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -143.356,98 |
| 2003NE006051 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -504.830,66 |
| 2003NE006052 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -100.000,00 |
| 2003NE006053 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -381.017,47 |
| 2003NE006054 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -126.671,90 |
| 2003NE006055 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -1.173.802,31 |
| 2003NE006056 | 2003-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 133.638,06 |
| 2003NE006057 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 214.162.571-87 - MARCOS ALMEIDA | R$ 426,20 |
| 2003NE006058 | 2003-12-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2003NE006059 | 2003-12-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 38.004.024/0001-91 - D & S | R$ 1.745,00 |
| 2003NE006060 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO N. 45/03 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 78.200,14 |
| 2003NE006061 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO 50/03. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 34.001,50 |
| 2003NE006062 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO N. 45/03 | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 39.600,29 |
| 2003NE006063 | 2003-12-31T00:00 | CONVITE N} 167/2003, PROPOSTA DE 15/12/2003 | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 1.791,12 |
| 2003NE006064 | 2003-12-31T00:00 | CONVITE N} 167/2003, PROPOSTA DE 15/12/2003 | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 24.867,63 |
| 2003NE006065 | 2003-12-31T00:00 | CONVITE N} 167/2003, PROPOSTA DE 15/12/2003 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 18.723,93 |
| 2003NE006066 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -39.600,29 |
| 2003NE006067 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO N. 45/03 | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 39.600,28 |
| 2003NE006068 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO N. 44/03 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 16.950,02 |
| 2003NE006069 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ -175.000,00 |
| 2003NE006070 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO 48/03. PROPOSTA DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003. | 38.069.225/0001-77 - CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | R$ 175.000,00 |
| 2003NE006071 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO N. 44/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.950,00 |
| 2003NE006072 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -34.001,50 |
| 2003NE006073 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO 50/03. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 34.001,50 |
| 2003NE006074 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -129.704,93 |
| 2003NE006075 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -77.872,36 |
| 2003NE006076 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -485.617,91 |
| 2003NE006077 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -14.451,88 |
| 2003NE006078 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -154.912,78 |
| 2003NE006079 | 2003-12-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS 41/03. PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2003NE006080 | 2003-12-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS 41/03. PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 114,00 |
| 2003NE006081 | 2003-12-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS 41/03. PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 5.798,80 |
| 2003NE006082 | 2003-12-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS 41/03. PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003. | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.450,00 |
| 2003NE006083 | 2003-12-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS 41/03. PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 600,40 |
| 2003NE006084 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ -4.382,95 |
| 2003NE006085 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -570,08 |
| 2003NE006086 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/161.0 - VIGrNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 306,61 |
| 2003NE006087 | 2003-12-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS 41/03. PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003. | 61.069.373/0001-03 - LEO MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA | R$ 30.605,39 |
| 2003NE006088 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -306,61 |
| 2003NE006089 | 2003-12-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS 41/03. PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.775,50 |
| 2003NE006090 | 2003-12-31T00:00 | TOMADA DE PREhOS 41/03. PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2003. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 22.500,00 |
| 2003NE006091 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/161.0 - VIGrNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 570,08 |
| 2003NE006092 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 153.459.121-49 - ANA ALMEIDA | R$ -4.471,47 |
| 2003NE006093 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -78.200,14 |
| 2003NE006094 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -127,73 |
| 2003NE006095 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -26,00 |
| 2003NE006096 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -103.101,15 |
| 2003NE006097 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -10,16 |
| 2003NE006098 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -40,17 |
| 2003NE006099 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ -45,50 |
| 2003NE006100 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -252,31 |
| 2003NE006101 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -39.600,28 |
| 2003NE006102 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO N. 45/03 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 78.200,14 |
| 2003NE006103 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO N. 45/03 | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 39.600,28 |
| 2003NE006104 | 2003-12-31T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 2.029,71 |
| 2003NE006105 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 339.779.921-04 - LUIZ VEIGA | R$ 426,20 |
| 2003NE006106 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 99036. 4 - VIGrNCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 7.968,60 |
| 2003NE006107 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N.2002/051.1. VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 815.146,78 |
| 2003NE006108 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/096.0, COM VIGrNCIA DE 25.07.03 A 25.01.2006. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 41.321,02 |
| 2003NE006109 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.179.747,06 |
| 2003NE006110 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -17.114,31 |
| 2003NE006111 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ -11.253,00 |
| 2003NE006112 | 2003-12-31T00:00 | CONVITE 136/03, PROPOSTA DE 10/12/2003 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 464,00 |
| 2003NE006113 | 2003-12-31T00:00 | CONVITE 136/03, PROPOSTA DE 10/12/2003 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 10.789,00 |
| 2003NE006114 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERUODO DE 12 MESES PREGfO N. 35/03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 341,47 |
| 2003NE006115 | 2003-12-31T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 2003NE006116 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -279,00 |
| 2003NE006117 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -27.621,00 |
| 2003NE006118 | 2003-12-31T00:00 | CONVITE 166/03, PROPOSTA DE 09/12/03. | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 27.900,00 |
| 2003NE006119 | 2003-12-31T00:00 | PRORROGAhfO DO CONTRATO 99019.10- VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. PROC. 134.898/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.506,26 |
| 2003NE006120 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 351.082.401-63 - CARLA MEDEIROS | R$ 327,25 |
| 2003NE006121 | 2003-12-31T00:00 | PRORROGAhfO DO CONTRATO 99019.10- VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. PROC. 134.898/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.072,21 |
| 2003NE006122 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 98.101-7 - VIGrNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207,90 |
| 2003NE006123 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 98.101.7 - VIGrNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.631,34 |
| 2003NE006124 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ -464,00 |
| 2003NE006125 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/161.0 - VIGrNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.643,75 |
| 2003NE006126 | 2003-12-31T00:00 | CONVITE 136/03, PROPOSTA DE 10/12/2003 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 464,00 |
| 2003NE006127 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/161.0 - VIGrNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.431,71 |
| 2003NE006128 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -9.284,00 |
| 2003NE006129 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.539,07 |
| 2003NE006130 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -472,09 |
| 2003NE006131 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -29.451,09 |
| 2003NE006132 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ -1.748,35 |
| 2003NE006133 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ -2.794,40 |
| 2003NE006134 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -17.705,12 |
| 2003NE006135 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -38.828,78 |
| 2003NE006136 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -7.000,00 |
| 2003NE006137 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -80,21 |
| 2003NE006138 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -37,30 |
| 2003NE006139 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0021067 - CEDAM S.P.A. | R$ -36,00 |
| 2003NE006140 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008680 - ECONOMIE & HUMANISM | R$ -12,97 |
| 2003NE006141 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX1293956 - FRANK CASS & CO LTD | R$ -23,23 |
| 2003NE006142 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008699 - HISTORY TODAY LTD | R$ -16,95 |
| 2003NE006143 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0201057 - MONETARY | R$ -56,07 |
| 2003NE006144 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008702 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ -8,44 |
| 2003NE006145 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008710 - UNIVERSITY OF MASSA | R$ -44,75 |
| 2003NE006146 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008729 - WILLIAM S.HEIN & CO | R$ -101,49 |
| 2003NE006147 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -410,24 |
| 2003NE006148 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ -9,22 |
| 2003NE006149 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.072,21 |
| 2003NE006150 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -47.506,26 |
| 2003NE006151 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 99019.10 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. PROC. 134.898/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.072,21 |
| 2003NE006152 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.072,21 |
| 2003NE006153 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -12.088,80 |
| 2003NE006154 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 99019.10 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04 PROCESSO 134.898/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.506,26 |
| 2003NE006155 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 99019.10 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04 PROCESSO 134.898/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.072,21 |
| 2003NE006156 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -341,47 |
| 2003NE006157 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO PELO PERUODO DE 12 MESES PREGfO N. 35/03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 341,47 |
| 2003NE006158 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ -312.200,00 |
| 2003NE006159 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -125,72 |
| 2003NE006160 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -325,10 |
| 2003NE006161 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/061.0 - VIGrNCIA DE 06.05.02 A 05.05.03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 8.798,19 |
| 2003NE006162 | 2003-12-31T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.351.580/0001-61 - AMT - ASSISTENCIA | R$ -4.060,91 |
| 2003NE006163 | 2003-12-31T00:00 | DESPESAS MqDICAS | 00.351.580/0001-61 - AMT - ASSISTENCIA | R$ 4.060,91 |
| 2003NE006164 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -12.312,27 |
| 2003NE006165 | 2003-12-31T00:00 | DESPESAS MqDICAS | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 12.312,27 |
| 2003NE006166 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 730.751.328-53 - JAIME PACHECO | R$ 529,35 |
| 2003NE006167 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO 03/03. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 537,95 |
| 2003NE006168 | 2003-12-31T00:00 | PRî-SAþDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 80.000,00 |
| 2003NE006169 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2003NE006170 | 2003-12-31T00:00 | REFORHO | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 4.382,95 |
| 2003NE006171 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ -4.382,95 |
| 2003NE006172 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -207,90 |
| 2003NE006173 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.631,34 |
| 2003NE006174 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 2003/076.0. VIGrNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.534,62 |
| 2003NE006175 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -36.431,71 |
| 2003NE006176 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.643,75 |
| 2003NE006177 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 2003/077.0. VIGrNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.429,54 |
| 2003NE006178 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 2003/077.0.33. VIGrNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.451,90 |
| 2003NE006179 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 161.0/03, VIGrNCIA: 28/10/2003 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 49.178,01 |
| 2003NE006180 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -537,95 |
| 2003NE006181 | 2003-12-31T00:00 | PREGfO 03/03. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 537,95 |
| 2003NE006182 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.198,24 |
| 2003NE006183 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 730.751.328-53 - JAIME PACHECO | R$ -529,35 |
| 2003NE006184 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 730.751.328-53 - JAIME PACHECO | R$ 529,35 |
| 2003NE006185 | 2003-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 6.400,00 |
| 2003NE006186 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 2000/122.6. VIGrNCIA 26.03.03 A 25.06.03. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -64,86 |
| 2003NE006187 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 2002/199.1. VIGrNCIA 01.05 A 28.08.03. | 00.850.936/0001-01 - CONECTIVA S.A. | R$ -6.087,50 |
| 2003NE006188 | 2003-12-31T00:00 | CONVITE 44/03. PROPOSTA 14.05.03. | 02.734.794/0001-42 - COMSYSTEM LTDA. | R$ -512,00 |
| 2003NE006189 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,06 |
| 2003NE006190 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 98101.7. VIGrNCIA 28.04.03 A 27.10.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -51,84 |
| 2003NE006191 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -11.435,18 |
| 2003NE006192 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -921.455,41 |
| 2003NE006193 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -87.160,08 |
| 2003NE006194 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -600,00 |
| 2003NE006195 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -41.098,85 |
| 2003NE006196 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -1.219,19 |
| 2003NE006197 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -49.781,47 |
| 2003NE006198 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -81.522,53 |
| 2003NE006199 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -48.299,29 |
| 2003NE006200 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -8.382,67 |
| 2003NE006201 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -97.818,47 |
| 2003NE006202 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -179.424,72 |
| 2003NE006203 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7,52 |
| 2003NE006204 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.367,97 |
| 2003NE006205 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -724,29 |
| 2003NE006206 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,10 |
| 2003NE006207 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -1.990,92 |
| 2003NE006209 | 2003-12-31T00:00 | PREGFO N. 06/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 179.600,00 |
| 2003NE006210 | 2003-12-31T00:00 | REFORhO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.796,93 |
| 2003NE006211 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -171.934,98 |
| 2003NE006212 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -14.796,93 |
| 2003NE006213 | 2003-12-31T00:00 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.796,93 |
| 2003NE006214 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.757,48 |
| 2003NE006215 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -78.865,73 |
| 2003NE006216 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -3.224,45 |
| 2003NE006217 | 2003-12-31T00:00 | REFORhO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 171.934,98 |
| 2003NE006218 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -171.934,98 |
| 2003NE006219 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -123,20 |
| 2003NE006220 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.001.164/0001-33 - PPA - PLANALTO SERVIÇOS GERAIS S/A | R$ -3.096,00 |
| 2003NE006221 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -71,90 |
| 2003NE006222 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2003NE006223 | 2003-12-31T00:00 | CONVrNIO N. 2003/142.0, COM VIGrNCIA DE 01.10.03 A 30.09.04. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.934,48 |
| 2003NE006224 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -3.143,64 |
| 2003NE006225 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -695,07 |
| 2003NE006226 | 2003-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.542.400,00 |
| 2003NE006227 | 2003-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 227.500,00 |
| 2003NE006228 | 2003-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 351.900,00 |
| 2003NE006229 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -12.000,00 |
| 2003NE006230 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO 090.0/2003, VIGrNCIA: 25.07.03 A 24.07.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.063,47 |
| 2003NE006231 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2003/133.0, COM VIGrNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 705,65 |
| 2003NE006232 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.917,79 |
| 2003NE006233 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -16.563,91 |
| 2003NE006234 | 2003-12-31T00:00 | CONTRIBUICAO PARA O INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 28,66 |
| 2003NE006235 | 2003-12-31T00:00 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE006236 | 2003-12-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.000,00 |
| 2003NE006237 | 2003-12-31T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2003NE006238 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.000,00 |
| 2003NE999999 | 2003-02-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | - | R$ 1.716,00 |
| 2003NL000001 | 2003-01-07T00:00 | NFS 3362/3363 SERVICO LAVAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS AVARIADAS. OPT SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 02/03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.584,40 |
| 2003NL000002 | 2003-01-07T00:00 | NF 124 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETAS DEACRILICO P/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 02/03 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 14,00 |
| 2003NL000003 | 2003-01-07T00:00 | NF 897/933 - FORNECIMENTO DE 458 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RELACAO 02/03 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 590,82 |
| 2003NL000004 | 2003-01-07T00:00 | NFS 1777 - SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RET. SRF 9,45% E ISS 2% - REL. 01/03. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 139,98 |
| 2003NL000005 | 2003-01-07T00:00 | NFS 6742 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PERIODO: DE 12/11 A 11/12/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS. REL. 02/03 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 975,00 |
| 2003NL000006 | 2003-01-07T00:00 | NFS 45408 - SERVICO REGULAGEM E MANUTENCAO DE REGISTRADOR DE PRESSAO ARTERIAL DYNA-MAPA, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RET. SRF 5,85% E ISS 5% - PARCELA 8/12.REL. 01/03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 177,00 |
| 2003NL000007 | 2003-01-07T00:00 | NF 6746 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. _RET. SRF 5,85% RELAHFO 01/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2003NL000008 | 2003-01-07T00:00 | NFFS 4861 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE (PERIODO 28/10 A 27/11/02). RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 02/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.580,43 |
| 2003NL000009 | 2003-01-07T00:00 | NFS 45409 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA DE E- QUIPAMENTOS (GRAVADOR DE ELETROCARDIOGRAFIA DINAMICA DIGITAL CARDIOFLASH) C/ FORNEC. PECAS - RET. SRF 5,85% E ISS 5% - PARC. 4/12 - REL. 01/03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 201,28 |
| 2003NL000010 | 2003-01-07T00:00 | NFVC 47152 SERVICO 06 REFEICOES (DIA 11.12.02 - P/ CPI DA TORTURA). RETENCAO: SRF 5,85%. REL. 02/03 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 54,30 |
| 2003NL000011 | 2003-01-07T00:00 | NF 466739 FORNEC. DE 6009 KG GLP GRANEL AOS AP. FUNCIONAIS CD.PERIODO 21/11 A 19/12/02.RET. SRF 1,24%. REL. 02/03 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 10.876,29 |
| 2003NL000012 | 2003-01-07T00:00 | NFS 1238 - SERVICO PUBLICACAO NO JORNAL DE BRASILIA (CONC. 17/02, RETIFICACAO CONC. 16/02, CONC. 18/02, PREGOES 26/02, 27/02, 28/02 E RETIFICACAO TP 40/02) RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 01/03. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 1.406,00 |
| 2003NL000013 | 2003-01-07T00:00 | NFF 12926 SERVICO ASSIST. TECNICA/ MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA COORD. TRANSPORTES/CD. OPT. SIMPLES FED. RET ISS 5% _______________________RELACAO__01/03. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2003NL000014 | 2003-01-07T00:00 | NFFS 4438 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNECIMENTO DE PECAS - PERIODO NOV/02 - RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 01/03. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2003NL000015 | 2003-01-07T00:00 | NF 4739 A 4744 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 02/03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 43.244,22 |
| 2003NL000016 | 2003-01-07T00:00 | NFF 56/57/73/74/96/115/116/132 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO (FARHAT: DICIONARIO PARLAMENTARPOLITICO E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.01/03. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.319,09 |
| 2003NL000017 | 2003-01-07T00:00 | NFSC 87 SERVICO DE TV POR ASSINATURA, EM 600 PONTOS, P/CD. GLOSA DE R$ 0,08 (COBR. INDEVIDA). RET. SRF 9,45%. REL. 02/03 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 19.225,32 |
| 2003NL000018 | 2003-01-07T00:00 | NOTA COBRANCA N} S 08669 2002 SERV.IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD. ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 REL. 01/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 3.208,80 |
| 2003NL000019 | 2003-01-07T00:00 | NFF 5753 FORNEC. DE 800 CX. DE AGUA MINERAL NATIVA P/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 02/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2003NL000020 | 2003-01-07T00:00 | NFS 2504 - SERVICO ASSINATURA DE CLIPAGEM DE MATERIAS E REFERENCIAS AO NOTICI-ARIO POLITICO, ECONOMICO E SOCIAL - PERIODO: 15/11 A 14/12/02. RET. SRF 9,45% - REL.01/03. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 16.900,00 |
| 2003NL000021 | 2003-01-07T00:00 | FICHA COMPENSACAO 9001301928 - DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE VEI- CULACAO PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO CAMARA - PER. DEZ/02 - ISENTO RETENCOES. REL. 01/03. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.071,25 |
| 2003NL000022 | 2003-01-07T00:00 | NF 63669 SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALAR-ME DO DEMED. PERIODO 12/11 A 11/12/02. RET. SRF. 9,45% E ISS 5%. REL. 02/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 838,51 |
| 2003NL000023 | 2003-01-07T00:00 | NFS 4727 SERV CONSERV/LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAG.,C/FORN.MATERIAL EM BL. APT}SFUNC/CD.REF:DEZ/02.RET:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/TOTAL NF-(VT+VA).BLOQ.(FONE R$274,52 + GAS R$39,82)P/ACERTO POSTERIOR. REL. 02/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.646,74 |
| 2003NL000024 | 2003-01-07T00:00 | NFS 4740 SERV CONSERV/LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAG.,C/FORN.MATERIAL EM BL. APT}SFUNC/CD. REF: HORAS EXTRAS DEZ/02. RET:SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 02/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 8.546,26 |
| 2003NL000025 | 2003-01-07T00:00 | NFS 2639 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. DEZ/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 01/03. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 4.385,23 |
| 2003NL000026 | 2003-01-07T00:00 | NF 55347 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311, NO PERIODO: DEZEMBRO/02, CFME. FATURA 367/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 02/03 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 24.954,60 |
| 2003NL000027 | 2003-01-07T00:00 | NFS 2510 - SERVICO MANUTENCAO DUAS PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X - DEZ/02OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RET. ISS 1% - REL. 01/03. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 960,40 |
| 2003NL000028 | 2003-01-07T00:00 | NFFS 20299/20301 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES EDEPENDENTES/CD - ISENTO IMPOSTOS - REL. 01/03. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.924,85 |
| 2003NL000029 | 2003-01-07T00:00 | NFS 55378 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES KONE/INDUCO, NA SQN 202,BL.I E J. REF. DEZ/02RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 02/03 | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 3.000,00 |
| 2003NL000030 | 2003-01-07T00:00 | NF 4849 E NFS 3992 FORNEC./INSTAL. SISTEMA DE SUPERVISAO, DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO. RET. SRF. 5,85%. ISS 5% S/R$ 44.627,30. REL. 02/03. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 57.227,30 |
| 2003NL000031 | 2003-01-07T00:00 | NFS 2077 SERV. REFORMA DE BOMBEAMENTO DE SPRINKLERS E HIDRANTES DOS EDIFUCIOS ANEXOS II E III, BLOCOS BLP E TAQUIGRAFIA/CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENHFO SRF 5,85% E ISS 2% RELAHFO 01/03. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 25.634,43 |
| 2003NL000032 | 2003-01-07T00:00 | NFS 1956 SERV. DE ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% PERIODO DEZ/02. __________RELACAO 01/03.____..............SERPRO................ | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 211,82 |
| 2003NL000033 | 2003-01-07T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000014, P/ RETIFICAR CLASSIFICACAO. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.457,00 |
| 2003NL000034 | 2003-01-07T00:00 | NFFS 4438 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNECIMENTO DE PECAS - PERIODO NOV/02 - RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 01/03. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2003NL000035 | 2003-01-07T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000028, P/ RETIFICAR VALORES APROPRIADOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.924,85 |
| 2003NL000036 | 2003-01-07T00:00 | NFFS 20299/20301 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES EDEPENDENTES/CD - ISENTO IMPOSTOS - REL. 01/03. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.959,33 |
| 2003NL000037 | 2003-01-07T00:00 | NF 1371 - FORNEC. DE 01 ENXOVAL (CAMA E MESA), PARA USO DO SR. PRESIDENTE, NA RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 5,85%. REL. 05/03 | 00.387.886/0001-78 - LOJAS BLUMENAU TEXTIL E UTILIDADES LTDA | R$ 1.706,60 |
| 2003NL000038 | 2003-01-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00019 P/TROCA DE EVENTO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -3.480,00 |
| 2003NL000039 | 2003-01-07T00:00 | NFF 5753 FORNEC. DE 800 CX. DE AGUA MINERAL NATIVA P/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 02/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2003NL000040 | 2003-01-07T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 04/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 281.979,85 |
| 2003NL000041 | 2003-01-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00039 P/TROCA DE CLASSIFICACAO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -3.480,00 |
| 2003NL000042 | 2003-01-07T00:00 | NFF 5753 FORNEC. DE 800 CX. DE AGUA MINERAL NATIVA P/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 02/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2003NL000043 | 2003-01-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000040 | 020002/00001 - SEEP | R$ -281.979,85 |
| 2003NL000044 | 2003-01-07T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 04/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 281.979,85 |
| 2003NL000045 | 2003-01-07T00:00 | NF 4611- SERVICO MANUTENCAO HARDWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS DA MARCA DIGITAL/ELEBRA ... DE PROPRIEDADE DA CR, REF AO MES DE 12/02. GLOSA DE RS 0,02 RET SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 03/03 | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 14.574,32 |
| 2003NL000046 | 2003-01-07T00:00 | NF 55348(PARTE)SERV.MANUT./ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD,C/ FORNEC. PECAS, DEZ/02 (6 DIAS). RET. SRF 5,85%. ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 03/03 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.063,40 |
| 2003NL000047 | 2003-01-07T00:00 | NF 2549- SERVICO DE ENTREGA DO JORNAL DA CAMARA, REF A DEZEMBRO/02 RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 03/03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2003NL000048 | 2003-01-07T00:00 | NF 4735 A 4738 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 03/03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 21.814,28 |
| 2003NL000049 | 2003-01-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL046 P/MUDANCA DE VALORES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.063,40 |
| 2003NL000050 | 2003-01-07T00:00 | NFFS 2327 - SERV. SUPORTE TECNICO AO SERVIDOR DESENVOLV. - SUN ENTERPRISE 450 300MHZ E SERVIDOR PRODUCAO - INTEL PENTIUM II 300MHZ. PARC. 4/4. RET. SRF 9,45% E ISS 0,05% - REL. 03/03. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 30.325,24 |
| 2003NL000051 | 2003-01-07T00:00 | NF 55348(PARTE)SERV.MANUT./ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD,C/ FORNEC. PECAS, DEZ/02 (6 DIAS). RET. SRF 5,85%. ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 03/03 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.063,40 |
| 2003NL000052 | 2003-01-07T00:00 | NF 55348(PARTE-COMPL.2003NL051)SERV. MANUT./ASSIST.TECNICA NAS ESTEIRAS ROLAN-TES/CD,C/FORNEC.PECAS. DEZ/02 (24 DIAS). RET. SRF. 5,85%. ISS 5% JA RECOLHIDO NA 2003NL051. REL. 03/03. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.253,60 |
| 2003NL000053 | 2003-01-07T00:00 | NFS 329577, 333817, 333768, 332519, 332160, 331957, 331916, 331809, 330092, 329652. FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% REL. 03/03. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.478,44 |
| 2003NL000054 | 2003-01-07T00:00 | NFST 62788/62789/206838 (CPS 02/12/02500052-4) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/11 A 25/12/02. RET.: SRF 9,45% REL. 03/03. (NA CPS O PERIODO REF.DEZ/02) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 877,64 |
| 2003NL000055 | 2003-01-07T00:00 | NF 31803/32004 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES BENZCABO ESTRANGULADOR E FILTRO DE OLEO ONIBUS). RET. SRF 5,85%. REL. 03/03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 57,23 |
| 2003NL000056 | 2003-01-07T00:00 | NF 43067/43055/430066/ - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO AO SR CESAR A.B.SANTOSE OUTROS RET 9,45% SRF E 5% ISS S/DIARIAS R$ 499,80. RETLACAO 003/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 550,80 |
| 2003NL000057 | 2003-01-07T00:00 | NF 5504- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CD NO MES DE DEZ/02. GLOSA DE RS 0,15. RET 5,85% SRF,(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 03/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,01 |
| 2003NL000058 | 2003-01-07T00:00 | NF 5505- SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO "JORNAL DA CD NO MES DE DEZEMBRO/02. GLOSA DE RS 0,06. RET 9,45% SRF,(NF - GLOSA), 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 03/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.560,50 |
| 2003NL000059 | 2003-01-07T00:00 | NFFS 39171 SERV. ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01/12 A 30/12/2002. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 03/03. _____________________ R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2003NL000060 | 2003-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000029 PARA ALTERACAO DO CGC. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -3.000,00 |
| 2003NL000061 | 2003-01-08T00:00 | NFS 55378 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES KONE/INDUCO, NA SQN 202,BL.I E J. REF. DEZ/02RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 02/03 | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 3.000,00 |
| 2003NL000062 | 2003-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00058 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.560,50 |
| 2003NL000063 | 2003-01-08T00:00 | NF 5505- SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO "JORNAL DA CD NO MES DE DEZEMBRO/02. GLOSA DE RS 0,06. RET 9,45% SRF,(NF - GLOSA), 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 03/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.560,50 |
| 2003NL000064 | 2003-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000047 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -2.577,93 |
| 2003NL000065 | 2003-01-08T00:00 | NF 2549- SERVICO DE ENTREGA DO JORNAL DA CAMARA, REF A DEZEMBRO/02 RET SRF 9,45%; INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 03/03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2003NL000066 | 2003-01-08T00:00 | NFS3889 - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPER. 01/12 A 31/12/2002, C/FORNEC. DE MATERIAL - RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRETOTAL NFS + INSS 11% SOBRE R$440.561,85 ºNFS-(V.T.+V.A)» - REL. 07/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 520.812,26 |
| 2003NL000067 | 2003-01-09T00:00 | NF 1833 FORNEC. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (2 UNIDADES DE MISTURADOR PORTATILDE MICROFONES - MARCA SHURE - MOD. FP33 E 14 UNID.CONJ.MICROFONE HASTE, MARCA AKG).BLOQ.R$ 707,72(MULTA).PROC.105450/2.RET.SRF 5,85%.REL. 008/03 | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ 27.220,00 |
| 2003NL000068 | 2003-01-09T00:00 | NF 3354 FORNEC. DE 07 UNIDADES DE MICROFONE PROFISSIONAL, MARCA SENNHEISER, MODELO HMD281-13, P/USO TV CAMARA. RET. SRF 5,85%. REL. 008/03. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.945,00 |
| 2003NL000069 | 2003-01-09T00:00 | NF 20278_FORNECIMENTO DE UM GRAMPEADOR MARCA CARBEX, MODELO SUPER 100, DEST.AODEFIN/CD. RET SRF. 5,85%. REL. 008/03. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 121,55 |
| 2003NL000070 | 2003-01-09T00:00 | NF 233 FORNEC. E INSTALAHFO DE UMA PERSIANA VERTICAL, COLEHFO MONTE CARLO, MARCA PERSIFLEX, DEST. AA COORD. DE GESTFO DE PAGAMENTOS DE CONTAS PARLAMENTARES DO DEFIN/CD. RETENHFO ISS 1%. EMPRESA OPT. SIMPLES FED/GDF.____RELAHFO 08/03. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 260,00 |
| 2003NL000071 | 2003-01-09T00:00 | NF 532 FORNECIMENTO DE 1500 TUBOS DE COLA PLASTICA, MARCA CASCOLAR. OPT. SIM- PLES FEDERAL. REL. 008/03. | 00.630.343/0001-30 - PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA | R$ 1.725,00 |
| 2003NL000072 | 2003-01-09T00:00 | NFS 031- MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD REF 12/02. RET 9,45% SRF; 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NFS. RELACAO 006/03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 131.784,06 |
| 2003NL000073 | 2003-01-09T00:00 | NFF 721972 FORNEC. DE 40 KILOS DE COLA XEROX LONGITUDINAL, REF. 063R70252,P/AUTO ENVELOPADORA JDR 1122, MARCA XEROX, DEST. AO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 008/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.981,60 |
| 2003NL000074 | 2003-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL070 P/RETIRADA ISS. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ -260,00 |
| 2003NL000075 | 2003-01-09T00:00 | NF 15773, 15954 E 16498. FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/DEMAP/CD (FITAS MAGNETICAS E DISCOS CD-RW). RET. 5,85% SRF. ___________________________________RELAHFO 08/03. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 58.760,00 |
| 2003NL000076 | 2003-01-09T00:00 | NF 233 FORNEC. E INSTALAHFO DE UMA PERSIANA VERTICAL, COLEHFO MONTE CARLO, MARCA PERSIFLEX, DEST. AA COORD. DE GESTFO DE PAGAMENTOS DE CONTAS PARLAMENTARES DO DEFIN/CD.OPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 008/03. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 260,00 |
| 2003NL000077 | 2003-01-09T00:00 | NF 480 - FORNEC. MATERIAIS P/ CONSTRUCAO(06 MILHEIROS DE TIJOLO DE BARRO E OU-TROS) DEST. AA REFORMA DO MURO QUE CERCA O DEPOSITO DA CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 08/03 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 4.409,55 |
| 2003NL000078 | 2003-01-09T00:00 | NF 12448- FORNECIMENTO DE 1400 KG DE FERRO PARA CONSTRUCAO. RET SRF 5,85%. RELACAO 08/03 | 32.926.024/0001-62 - CASA FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.489,20 |
| 2003NL000079 | 2003-01-09T00:00 | NF 1332 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS A PEDIDO DA COORDENAHFO DE PROJETOS. RETENHFO 5,85% SRF RELAHFO 08/2003. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.625,46 |
| 2003NL000080 | 2003-01-09T00:00 | NF 14738 - FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE FLASH, MARCA ATEK, MODELO 4000LLC, DESTINADOS AA SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 08/03 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.618,00 |
| 2003NL000081 | 2003-01-09T00:00 | NFS 1711-CONFECCAO DE BLOCOS COMPROVENTE DE ESTACIONAMENTO ANEXO IV. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 08/03 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 6.800,00 |
| 2003NL000082 | 2003-01-09T00:00 | NF 7942- FORNECIMENTO DE 01 BANQUETAS ESCADA METALICA, C/PATAMAR FIXO E 2 DEGRAUS... OPTANTE SIMPLES FED E GDF. RELACAO 08/03 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 36,00 |
| 2003NL000083 | 2003-01-09T00:00 | NF 160959 FORNECIMENTO DE 01KIT PARAFUSADEIRA KC100A-B2, MARCA BLACK & DECKERDESTINADOS AA COORD. SERVICO ELETRONICO DE VOTACAO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%.REL. 08/03 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 193,51 |
| 2003NL000084 | 2003-01-09T00:00 | NFS 5503 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA_DESTINADA AA EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS/CD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/02. RET. SRF. 9,45%. INSS 11%.ISS 5% (TODOS TOTAL NF).REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL000085 | 2003-01-09T00:00 | NFS 35427/8- SERVICO DE HOTELARIA AOS PALESTRANTES DA III CONFERENCIA NACIONALDE EDUCACAO ... PERIODO DE 03 A 05/12/02. RET 9,45% SRF E 5% ISS S/ TOTAL SERVPARTE NE RELACAO 08/03 | 02.349.005/0001-50 - CAPITAL LTDA | R$ 2.094,24 |
| 2003NL000086 | 2003-01-09T00:00 | NF 795107 FORNECIMENTO DE 05 CRONOMETROS C/ ALARME, CALENDARIO E HORA, REF. MONDAINE 02.2866.P.4, DESTINADOS AA SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 08/03 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 425,00 |
| 2003NL000087 | 2003-01-09T00:00 | NF 30038/041/278/977 FORNECIMENTO MATERIAL(1500 RESMAS DE PAPEL APERGAMINHADO,MARCA CHAMBRIL E OUTROS) DESTINADOS AA COALM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 08/03 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 157.630,00 |
| 2003NL000088 | 2003-01-09T00:00 | NFS 5506 (PARTE) FORNEC. DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS TV CAMARA/CD, REL. DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 273.092,70.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 273.092,70 |
| 2003NL000089 | 2003-01-09T00:00 | NFS 5506(PARTE-COMPL.2003NL88)SERV. DE MAO-DE-OBRA, DEST. A EXECUCAO DE SERVI COS TV CAMARA/CD, REL. DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 57.779,70.INSS 11% E ISS 5% JA RECOLHIDOS NA 2003NL88). REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.779,70 |
| 2003NL000090 | 2003-01-09T00:00 | NF 663, 666, 667 E 668. FORNEC.E INSTALAHFO DE MATERIAIS(FORROS DE BLACK-OUT SQN 302-C-303, PERSIANAS VERTICAIS, CORTINAS E FORROS). ___OPT. SIMPLES FED/GDF. PROC. 109.926/02 RELAHFO 08/03. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 14.515,00 |
| 2003NL000091 | 2003-01-09T00:00 | NFS 5507 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERVICO RADIO CAMARA/BSB-DF, REL. AO MES DE DEZEMBRO (DEMAIS CATEGORIAS,EXCETO RADIORREPORTER EDITOR DE TEXTO). RET. SRF 9,45% S/R$ 239.406,00.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.REL.006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.406,00 |
| 2003NL000092 | 2003-01-09T00:00 | NF 43020/216/336/158/145/103/128/127/505-SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO A SRA PATRICIA DE AMORIM E OUTROS. RET 9,45% SRF S/TOTAL APROPRIADO E 5% ISS S/ RS 2.662,30 REF DIARIAS RELACAO 06/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 2.930,50 |
| 2003NL000093 | 2003-01-09T00:00 | NF 666 FORNECIMENTO DE SEIS LAMPADAS DE HALOGENIO, MARCA WELCH ALLYN, DESTINA-DAS AO CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA DA COORDENAHAO MEDICA/DEMED/CD. _RET. 5,85% SRF RELAHAO 08/03. | 04.127.415/0001-81 - MD INTERNATIONAL | R$ 702,00 |
| 2003NL000094 | 2003-01-09T00:00 | NF 58285- FORNECIMENTO DE COPOS PLASTICO DESCARTAVEIS PARA AGUA E PARA CAFE. RETENCAO 5,85% SRF RELACAO 06/02. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 69.340,00 |
| 2003NL000095 | 2003-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00084 P/TROCA CLASSIF.1. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -206.351,54 |
| 2003NL000096 | 2003-01-09T00:00 | NFS 5503 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA_DESTINADA AA EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS/CD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/02. RET. SRF. 9,45%. INSS 11%.ISS 5% (TODOS TOTAL NF).REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL000097 | 2003-01-09T00:00 | DOC 363260- DEMOSTRATIVO 6102120020- SERVICO TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTOINTERNACIONAL -RJ. COMP 12/02. RET 9,45% SRF. RELACAO 06/02. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 595,10 |
| 2003NL000098 | 2003-01-09T00:00 | NFFS 20322- SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A PARLAMENTARES SERVIDORES E DEPENDENTES/CD. ISENTO IMPOSTOS.... RELACAO 06/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.326,01 |
| 2003NL000099 | 2003-01-09T00:00 | NFST 022723421-AA IDENTIF. 44215- SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III( RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO) MES 12/02. RET 9,45% SRF. RELACAO 06/02. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 535,55 |
| 2003NL000100 | 2003-01-09T00:00 | FATRS.N}S 5020131P, 5020131O, 5020131N E 5020131M. PROCS.N}S 964, 965, 966 E 967/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 336.766,32 |
| 2003NL000101 | 2003-01-09T00:00 | NF 35 MANUTENHFO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, MOD. INFOWAY PENTIUM 233 E 266, INSTALADOS NA CD. REF. DEZ/02.OPT. SIMPLES FEDE GDF.RET ISS 1% REL 06/03 GLOSA R$119,81(COBRADOS A MAIOR EM FEV/02). | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.079,19 |
| 2003NL000102 | 2003-01-09T00:00 | NFS 0234 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/ JORNAL CAMARA, PELA TV CAMARA RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERUODO: 01 A 31/12/02. __RELAHFO 06/03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.683,45 |
| 2003NL000103 | 2003-01-09T00:00 | NF 468 - FORNECIMENTO 180 SACOS DE 50KG DE CIMENTO COMUM, MARCA TOCANTINS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 06/03 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 2.759,40 |
| 2003NL000104 | 2003-01-09T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000089, PARA ACERTO DE EVENTO E CLASSIFICACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -57.779,70 |
| 2003NL000105 | 2003-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000090 PARA RETIRADA DO IMPOSTO COBRADO INDEVIDAMENTE. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -14.515,00 |
| 2003NL000106 | 2003-01-09T00:00 | NF 663, 666, 667 E 668. FORNEC.E INSTALAHFO DE MATERIAIS(FORROS DE BLACK-OUT SQN 302-C-303, PERSIANAS VERTICAIS, CORTINAS E FORROS). ___OPT. SIMPLES FED/GDF. PROC. 109.926/02 RELAHFO 08/03. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 14.515,00 |
| 2003NL000107 | 2003-01-09T00:00 | NFS 39664 LOCAHFO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSFO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZAHFO, PERUODO 01/11 A 31/11/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 0,5%. ________RELAHFO 06/03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2003NL000108 | 2003-01-09T00:00 | NFS 7117 - SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD. DEZ/02 - RETENCAO SRF 9,45% E 5% ISS S/ TOTAL NF. REL. 06/03 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 2003NL000109 | 2003-01-09T00:00 | NFS 1578 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSAO DOS SOFTWARES (01COPIA "FULL"DO SOFTWARE ANALYSIS SUITE E OUTROS). RET. SRF 9,45% E 0,5% ISS. REL. 06/03 | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 47.970,00 |
| 2003NL000110 | 2003-01-09T00:00 | NFF 4466 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PECAS. PER. DEZ/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL. 06/03 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2003NL000111 | 2003-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000109 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -47.970,00 |
| 2003NL000112 | 2003-01-09T00:00 | NFS 1578 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSAO DOS SOFTWARES (01COPIA "FULL"DO SOFTWARE ANALYSIS SUITE E OUTROS). RET. SRF 9,45% E 0,5% ISS. REL. 06/03 | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 47.970,00 |
| 2003NL000113 | 2003-01-09T00:00 | NFS 1108 SERV. LIMPEZA/MANUTENHFO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 415,62, ISS 5% S/ TOTAL DA NF E INSS 11% (S/ 80% NF= R$ 344,00) GLOSA R$14,38 (COBRANHA INDEVIDA) REL.10/03. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 415,62 |
| 2003NL000114 | 2003-01-09T00:00 | NF 2296 - SERVIHO MANUTENHFO PREVENTIVA C/ FORNEC. PEHAS EM IMPRESSORAS/CD PERUODO: 29/11 A 28/12/02. OPT. SIMPLES FED. RET. 5% ISS - RELAHFO 10/03. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.228,76 |
| 2003NL000115 | 2003-01-09T00:00 | NF 6986 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM 150 IMPRESSORAS MARCA LEXMARK, 27/11 A 26/12/02. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5%. REL. 10/03 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2003NL000116 | 2003-01-09T00:00 | NFS 8379 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL, DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO - DEZ/02. RET. SRF 5,85% E INSS 11%. REL. 10/03. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.357,91 |
| 2003NL000117 | 2003-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000114. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -2.228,76 |
| 2003NL000118 | 2003-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000116 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -1.357,91 |
| 2003NL000119 | 2003-01-09T00:00 | NFS 8379 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL, DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO - DEZ/02. RET. SRF 5,85%, INSS 11%. GLOSAR R$0,19 (COBR.INDEV.)REL. 10/03. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.357,91 |
| 2003NL000120 | 2003-01-09T00:00 | NFS 520 - SERV. PINTURA C/ FORNEC. MAT. DIVERSAS EDIFICACOES/CD (CONF. NF.183 R$27.894,57) - DEZ/02 - RET. SRF 5,85% (S/TOT.NFS), INSS 11% E ISS 2% S/ R$29.853,20 - REL. 10/03. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 57.747,77 |
| 2003NL000121 | 2003-01-09T00:00 | NFFS 3933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. PREST. SERV. MANUT. DE EDIFICACOES (...)OPER.DE ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - 18/12 A 31/12/02 - GLOSA R$46.019,12(COB.IND.)- RET. SRF 9,45%, INSS 11% (S/TOT.-VT-VA) E ISS 5% - REL. 013/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 352.955,12 |
| 2003NL000122 | 2003-01-09T00:00 | NFFS 3934 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. 18/12 A 31/12/02 - GLOSA R$2.785,48 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% S/(TOT.NF-VT-VA) E ISS 5% - REL. 013/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 36.210,82 |
| 2003NL000123 | 2003-01-10T00:00 | NF 3244 FORNECIMENTO 01 PROTOCOLADOR ELETRONICO DE DOCUMENTOS, MARCA TECNIBRA, MODELO TBA 2.0 - DEST. AA PRESIDENCIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. ____________OPT. SIMPLES FED. - REL. 012/03. | 73.937.666/0001-44 - REL-RELOGIOS E EQUI | R$ 1.100,00 |
| 2003NL000124 | 2003-01-10T00:00 | NF 559 - FORNECIMENTO MATERIAL (250 CAIXAS DE FERRO ESMALTADO E OUTROS) DESTI-NADO AA LIDERANCA DO PSDB E 4š CIA. POLICIA MILITAR INDEP. CONGRESSO NACIONAL.EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 12/03 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 639,00 |
| 2003NL000125 | 2003-01-10T00:00 | NF 8075 - FORNEC. 3000 PASTAS DE ELASTICO 20MM, C/IMPRESSAO, DEST. AA "III CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO" - PERIODO 03 A 06/DEZ. RET. SRF 5,85% REL. 12/03 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2003NL000126 | 2003-01-10T00:00 | NF 3243 FORNECIMENTO DE TRES FITAS DE IMPRESSAO P/ PROTOCOLADOR ELETRONICO DA MARCA TECNIBRA, MOD. TBA 2.0, DEST. AA PRESIDENCIA DA CD. ____OPT. SIMPLES FED. - REL 012/03. | 73.937.666/0001-44 - REL-RELOGIOS E EQUI | R$ 54,00 |
| 2003NL000127 | 2003-01-10T00:00 | NF 801 - FORNECIMENTO MATERIAL (10 DISJUNTORES UNIPOLARES 25A E OUTROS) DESTI-NADO AA LIDERANCA DO PSDB E 4š CIA. POLICIA MILITAR INDEP. CONGRESSO NACIONAL.EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 12/03 | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 72,00 |
| 2003NL000128 | 2003-01-10T00:00 | NF 161589 FORNECIMENTO MATERIAIS(FURADEIRA DE IMPACTO,MODELO GSB 20-2 RE, MARCA BOSH E OUTROS) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 621,55 |
| 2003NL000129 | 2003-01-10T00:00 | NF 8383 FORNECIMENTO _DE MATERIAL (IMPRESSAO 1700 BLOCOS DE CALENDARIO PARA BASE DE MESA, EDIHFO 2003) DEST. P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO AMCO I. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. PROC. 115.088/02 REL.012/03. | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 8.211,00 |
| 2003NL000130 | 2003-01-10T00:00 | NF 446 FORNEC. E INSTALAHFO DE 01 PEHA DE BANDEIROLA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM,TEMPERADO, 181 X 52,5 CM, COM RECORTE P/ FERRAGENS, NA PORTA SITUADA NO HALL SOCIAL DO TERREO NO ANEXO IV/CD. OPT. SIMPLES FED. RELAHFO 012/03. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 255,00 |
| 2003NL000131 | 2003-01-10T00:00 | NF 175 - FORNEC. DE 850 AGENDAS CALENDARIO TIPO LIVRO, EDICAO 2003, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL. 12/03 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9.324,50 |
| 2003NL000132 | 2003-01-10T00:00 | NF 13554 - FORNECIMENTO DE 02 UNID. DE QUADRO COM DISJUNTOR EM PVC, A SEREM INSTALADOS JUNTO AO PAINEL ELETRONICO DE VOTAHFO/CD. __________EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAHFO 012/03. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 100,00 |
| 2003NL000133 | 2003-01-10T00:00 | NF 1369/1406/1442 - FORNEC. MATERIAIS (12 ABRACADEIRAS METALICAS SEM FIM 08 A 13MM, MARCA INCA E OUTROS)DEST. AA MANUT. HIDRAULICA CD. OPT. SIMPLES FED.REL. 12/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.264,76 |
| 2003NL000134 | 2003-01-10T00:00 | NF 1140 FORNEC. DE 16 UNID. LUMINARIAS DE EMBUTIR...,C/LAMPADA E REATORDEST. ADEQUACAO ESPAhOS FISICOS QUE ABRIGARAO NOVAS INSTALACOES GRAFICA. OPT. SIMPLES FED. REL. 12/03 | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 3.220,96 |
| 2003NL000135 | 2003-01-10T00:00 | NF 184 FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE CORRENTE DE ELOS PARA CRACHA, EM ME-TAL NIQUELADO CROMADO.RET. SRF 5,85%. REL. 012/03. | 37.171.527/0001-99 - MPK EQUIPAMENTO LTDA ME | R$ 6.700,00 |
| 2003NL000136 | 2003-01-10T00:00 | NF 155 FORNECIMENTO DE TAPETES(CAPACHOS SINTETICOS) MARCA INYLBRA, DESTINADOS AOS ACESSOS DO EDIFUCIO ANEXO IV(PORTA PRINCIPAL E GARAGEM). ______OPT. SIMPLES FED._____________RELAHFO 012/03. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 7.250,94 |
| 2003NL000137 | 2003-01-10T00:00 | NF 126358 FORNEC. DE 03 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO RH - 100 PLANTRONICS, CONF.SOLICITACAO DA COMISSAO DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/CD.RET. SRF 5,85%. REL. 012/03 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 450,00 |
| 2003NL000138 | 2003-01-10T00:00 | NF 4033 FORNECIMENTO DE OITO TB DE HIPOCLORITO DE CALCIO P/ AGUA DE PISCINAS, BALDE PLASTICOM COM 45KG, SOLICITAHFO DA CAED/CD. ______EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - REL. 012/03. | 01.596.008/0001-25 - PISCINAS | R$ 3.038,40 |
| 2003NL000139 | 2003-01-10T00:00 | NFF 001761 FORNEC. DE UM CONJUNTO DE CHAVES FIXAS 6 A 22 EM ACO CARBONO, MARCABELZER-MAYLE, MOD. 100M/8, SOL. DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%.REL. 012/02. | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 19,80 |
| 2003NL000140 | 2003-01-10T00:00 | NF 355 FORNEC. DE MATERIAL P/ MICROFILMAGEM (ROLOS DE MICROFILME E OUTROS) DESTINADO AO CEDI/CD. RETENhfO SRF 5,85% . ____________RELAhfO 012/03. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 47.867,23 |
| 2003NL000141 | 2003-01-10T00:00 | NF 5095 - FORNEC. MATERIAIS ( 06 UNID. DE TINTA SERIGRAFICA VINILICA BRILHANTEGENESIS E OUTROS) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.904,30 |
| 2003NL000142 | 2003-01-10T00:00 | NF 5093 - FORNEC. DE UMA IMPRESSORA PLANA A VACUO SERIPRINT SP, COM MESA DE IMPRESSAO, SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2003NL000143 | 2003-01-10T00:00 | NFS 5516 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA P/CD, REL. MES DE DEZ/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.REL. 14/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 347.963,49 |
| 2003NL000144 | 2003-01-10T00:00 | FATURA 51 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AERO-PORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - DEZ/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 14/03 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.731,52 |
| 2003NL000145 | 2003-01-10T00:00 | NF 76 FORNC. LICENHAS PERMANENT. DE USO DOS PRODUTOS, LICENCIAMENTO DE DIREITODE USO SOFTWARE APLICATIVO, OPERACIONALIZ. CONTRATO MICROSOFT, DENTRE OUTROS. RETENHFO SRF 5,85% E ISS 0,5% - RELAHFO 010/03. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.999.980,21 |
| 2003NL000146 | 2003-01-10T00:00 | FATURA 52 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AERO-PORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$105,62, AGUA R$65,79, LIXO R$2,69) - DEZ/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 14/03 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 174,10 |
| 2003NL000147 | 2003-01-10T00:00 | FATURA 60 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF. AO MES DE DEZ/02. RET. SRF 9,45%. REL. 14/03 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2003NL000148 | 2003-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000141. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -4.904,30 |
| 2003NL000149 | 2003-01-10T00:00 | NF 5095 - FORNEC. MATERIAIS ( 06 UNID. DE TINTA SERIGRAFICA VINILICA BRILHANTEGENESIS E OUTROS, EXCETO ITEM 25) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.744,30 |
| 2003NL000150 | 2003-01-10T00:00 | NFS 8597 SERV.MANUT/PREV. E CORRET. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,C/REPOSIHFO DE PE-HAS, INSTALADOS NO DEPARTAMENTO MEDICO/CD (SOMATOM AR E OUTROS). PERUODO 28/11A 27/12/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 14/03. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.050,13 |
| 2003NL000151 | 2003-01-10T00:00 | NF 5095 - FORNEC. MATERIAIS (ITEM 25 - 50KG ESTOPA BRANCA SERILON DE ALTA QUA-LIDADE) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 160,00 |
| 2003NL000152 | 2003-01-10T00:00 | NFSF 3285 SERVIHO MANUT. PREVENT. SIST. AR CONDIC./EXAUSTFO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I, II, III, IV, C/ REPOS. PEHAS, (HORAS EXTRAS), PER 15/11 A 14/12/02. RET. SRF 5,85% ,ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NFSF. RELAHFO 14/03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 2.549,94 |
| 2003NL000153 | 2003-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000149 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -4.744,30 |
| 2003NL000154 | 2003-01-10T00:00 | NF 5095 - FORNEC. MATERIAIS ( 06 UNID. DE TINTA SERIGRAFICA VINILICA BRILHANTEGENESIS E OUTROS, EXCETO ITEM 25) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.744,30 |
| 2003NL000155 | 2003-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000151 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -160,00 |
| 2003NL000156 | 2003-01-10T00:00 | NF 5095 - FORNEC. MATERIAIS (ITEM 25 - 50KG ESTOPA BRANCA SERILON DE ALTA QUA-LIDADE) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 160,00 |
| 2003NL000157 | 2003-01-13T00:00 | NFS 012764 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EM SONORIZACAO E MULTIMIDIA, P/CD,TOTA-LIZANDO 21 OPERADORES E MULTIMIDIA. DEZ/02.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 14/03. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2003NL000158 | 2003-01-13T00:00 | NFS 5506 (PARTE-COMPLEMENTO 2003NL088) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA (11 REPORTERES DE VIDEO) DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% S/ 57.779,70. INSS E ISS JA RECOLHIDOS. REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.779,70 |
| 2003NL000159 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL0157 P/TROCA DO CODIGO DA SRF INSCRICAO 1. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -56.359,35 |
| 2003NL000160 | 2003-01-13T00:00 | NFS 012764 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EM SONORIZACAO E MULTIMIDIA, P/CD,TOTA-LIZANDO 21 OPERADORES E MULTIMIDIA. DEZ/02.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 14/03. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2003NL000161 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO DA 2003NL158 P/INCLUSAO DO PERIODO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -57.779,70 |
| 2003NL000162 | 2003-01-13T00:00 | NFS 5506 (PARTE-COMPLEMENTO 2003NL088) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA (11 REPORTERES DE VIDEO) DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA.DEZ/02.RET.SRF. 9,45% S/R$57.779,70. INSS E ISS JA RECOLHIDOS NA 2003 NL088. REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.779,70 |
| 2003NL000163 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000121, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -58.599,00 |
| 2003NL000163 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000121, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 58.599,00 |
| 2003NL000164 | 2003-01-13T00:00 | NFS 5507 (PARTE-COMPLEM. 2003NL091) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC.DE SERVICOS NA RADIO CAMARA,TOTAL. 13 RADIORREPORTERES E 04 EDITORES DE TEXTO.REL. DEZ/02.RET.SRF 9,45% S/R$ 77.631,60.ISS E INSS JA_RECOL.NA 2003NL91.REL.06/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.631,60 |
| 2003NL000165 | 2003-01-13T00:00 | NFS 3253/3357 SERV.REL.A PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DE LICITACOES REALIZADAS POR ESTA CASA.RET.SRF 9,45%. ISS 5%. REL.14/03. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.734,20 |
| 2003NL000166 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00160 P/RETIFICACAO DE EVENTO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -56.359,35 |
| 2003NL000167 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000163, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -58.599,00 |
| 2003NL000167 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000163, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 58.599,00 |
| 2003NL000169 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000164 P/PROBLEMAS C/EVENTO 610131. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -77.631,60 |
| 2003NL000170 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000162 P/PROBLEMAS C/EVENTO 610131. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -57.779,70 |
| 2003NL000171 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL0165 P/ACERTO EM DIVERSOS LOCAIS. (SRF,ISS ETC). | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.734,20 |
| 2003NL000172 | 2003-01-13T00:00 | NFS 3253/3357 SERV.REL.A PUBL.DE EDITAIS,CONV.E AVISOS DE LICITACOES REAL.P/CDRET.SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS (R$ 346,84) E RET.SRF 9,45% DA EMPRESA GRAFICA E EDIT.JORNAL DE BRASILIA LTDA (R$ 1.387,36). REL. 14/03. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.734,20 |
| 2003NL000173 | 2003-01-13T00:00 | NFS 774 - FORNECIMENTO E INSTALACAO TELHA METALICA DO TIPO SANDUICHE P/ COBER-TURA DO GALPAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. VRL. REF.: 2š PARCELA.(ISENTORET. INSS). RET.: SRF 5,85% S/TOTAL NFS E ISS 2% S/R$27.414,90 REL.016/03 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.414,90 |
| 2003NL000174 | 2003-01-13T00:00 | NFFS 20633- SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A PARLAMENTARES SERVIDORES E DEPENDENTES/CD. ISENTO IMPOSTOS.... RELACAO 16/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.359,89 |
| 2003NL000175 | 2003-01-13T00:00 | NFS 5514 (PARTE) FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV.TV CAMARA(H.EXTRAS)DEZEMBRO/02 (EXCETO CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - RET. SRF 9,45% (S/VAL.APRO-PRIADO), INSS 11% E ISS 5% (S/TOTAL NFS) - REL. 16/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.746,43 |
| 2003NL000176 | 2003-01-13T00:00 | NFS 165 CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM,FUNDACOES...DEST.CEFOR,LOCALIZ.NACOORD.DE TRANSP./CD-7A.ETAPA-RET.SRF 5,85%.INSS 11% S/R$50.128,32(M.O.)ISS 2% S/TOTAL NF. REL. 16/03. | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 101.605,03 |
| 2003NL000177 | 2003-01-13T00:00 | NFF 28972 - SERVIHOS DE HOTELARIA, CATEGORIA LUXO SUPERIOR, PARA HOSPEDAGEM DO SR. CID SAMPAIO - RET. SRF 9,45% E ISS 5% (S/ DIARIAS). RELAHFO 16/03. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 217,50 |
| 2003NL000178 | 2003-01-13T00:00 | NFS 5438 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMI -NISTRATIVOS/CD (HORAS EXTRAS NOS DIAS 06 E 27/OUT/02) - GLOSA R$224,80 (COB. INDEV.) - RET. SRF 9,45% (S/VAL.APROP.),INSS 11% E ISS 5% (S/TOT.NF)-REL.16/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 208,08 |
| 2003NL000179 | 2003-01-13T00:00 | NFF 32209 SERV.PUBLIC.DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1/3 -DE MATERIAIS INTERESSECD. PERIODO NOVEMBRO/02. - ISENTO IMPOSTOS - ___________________________REL. 16/03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.525,92 |
| 2003NL000180 | 2003-01-13T00:00 | NFS 2525 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF. MESDEZ/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$13.726,89(NF-(VT+VR))REL. 16/03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 16.497,29 |
| 2003NL000181 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000177 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -217,50 |
| 2003NL000182 | 2003-01-13T00:00 | NFS 5507 (PARTE-COMPLEMEN.2003NL091) FORNEC.DE MAO-DE-OBRA DEST.A EXEC.DE SER-VICOS NA RADIO CAMARA,TOTAL.13 RADIORREPORTERES E 04 EDITORES DE TEXTO.REF.DEZ02.RET. SRF 9,45% S/R$ 77.631,60. ISS E INSS JA RECOL.NA 2003NL91.REL.06/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.631,60 |
| 2003NL000183 | 2003-01-13T00:00 | NFF 31509 - SERVIHOS DE HOTELARIA, CATEGORIA LUXO SUPERIOR, PARA HOSPEDAGEM DO SR. CID SAMPAIO - RET. SRF 9,45% E ISS 5% (S/ DIARIAS). RELAHFO 16/03. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 217,50 |
| 2003NL000184 | 2003-01-13T00:00 | NFS 5514 (COMPLEMENTAR A 2003NL000175) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.TVCD (H.EXTRAS - CATEG. REPORTER DE VIDEO) - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO. ISS E INSS RETIDOS NA NL 175/03 - REL. 16/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.076,65 |
| 2003NL000185 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000178, P/ACERTO DE RETENCAO DE TRIBUTOS FEDE-RAIS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -208,08 |
| 2003NL000186 | 2003-01-13T00:00 | NFS 5438 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMI -NISTRATIVOS/CD (HORAS EXTRAS NOS DIAS 06 E 27/OUT/02) - GLOSA R$224,80 (COB. INDEV.) - RET. SRF 5,85% (S/VAL.APROP.),INSS 11% E ISS 5% (S/TOT.NF)-REL.16/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 208,08 |
| 2003NL000187 | 2003-01-13T00:00 | NFS 012764 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EM SONORIZACAO E MULTIMIDIA,P/CD,TOTALIZANDO21 OPERADORES E MULTIMIDIA.DEZ/02.RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.REL. 14/03 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2003NL000188 | 2003-01-13T00:00 | NFS 5506 (PARTE-COMPLEM.2003NL088)FORNEC.DE MAO-DE-OBRA (11 REPORTERES DE VI- DEO) DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA.DEZ/02.RET.SRF 9,45% S/ R$ 57.779,70. INSS E ISS JA RECOLHIDOS NA 2003NL088. REL. 006/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.779,70 |
| 2003NL000189 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00176 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -101.605,03 |
| 2003NL000190 | 2003-01-13T00:00 | NFS 165 CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM,FUNDACOES...DEST.CEFOR,LOCALIZ.NACOORD.DE TRANSP./CD-7A.ETAPA-RET.SRF 5,85%.INSS 11% S/R$50.802,51(M.O.)ISS 2% S/R$ 50.668,32 (NF165 - 164). REL. 16/03 | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 101.605,03 |
| 2003NL000191 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000167, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -58.599,00 |
| 2003NL000191 | 2003-01-13T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000167, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 58.599,00 |
| 2003NL000192 | 2003-01-14T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000186, P/INCLUSAO DE JUROS/MULTA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -208,08 |
| 2003NL000193 | 2003-01-14T00:00 | NFS 5438 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMI -NISTRATIVOS/CD(HORAS EXTRAS NOS DIAS 06 E 27/OUT/02)-GLOSA R$224,80 (COB.IND.)RET.SRF5,85%(S/VAL.APROP.),INSS11%(+JUROS/MULTA=R$2,38),ISS5%(S/TOT)-REL.16/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 208,08 |
| 2003NL000194 | 2003-01-14T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 015/2003. | 020002/00001 - SEEP | R$ 9.692,76 |
| 2003NL000194 | 2003-01-14T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 015/2003. | 020002/00001 - SEEP | R$ 29.212,63 |
| 2003NL000195 | 2003-01-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL0193 P/MUDANCA INSCRICAO 1 (6190). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -208,08 |
| 2003NL000196 | 2003-01-14T00:00 | NFS 5438 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMI -NISTRATIVOS/CD(HORAS EXTRAS NOS DIAS 06 E 27/OUT/02)-GLOSA R$224,80 (COB.IND.)RET.SRF5,85%(S/VAL.APROP.),INSS11%(+JUROS/MULTA=R$2,38),ISS5%(S/TOT)-REL.16/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 208,08 |
| 2003NL000197 | 2003-01-14T00:00 | FICHA COMPENSACAO 30512/2002 - TAXA CONDOMINIO EXTRA REF.AP. FUNCIONAL SQN 412BLOCO D, AP.305 (RESERVA TECNICA/CD) - DEZEMBRO/02 - ISENTO IMPOSTOS. PROCESSO 108.405/00. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2003NL000198 | 2003-01-15T00:00 | NFS 402 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO IMOVEIS FUNCIONAIS SQN 302-H-304 E SQS 302-B-303 (DEPUTADOS IVAN RANZOLIN E SANDRA ROSADO RESPECTIVAMENTE) - RETSRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NFS) E ISS 2% - REL. 01/COHAB/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.194,00 |
| 2003NL000199 | 2003-01-15T00:00 | NFS 835- SERVICO DE CONSERV/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, NO IMOVEL SI-TO NA SQN 202-K-401. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NFS. REL. 01/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.676,00 |
| 2003NL000200 | 2003-01-15T00:00 | NFS 324 SERV. CONSERVAHFO E MANUTENHFO, C/ FORNEC. MATERIAL, IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-A-403. DEP. JOFO LEFO, CONFORME SOLICITAHFO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2%. PROCESSO 101285/03 REL. 01/03 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.097,00 |
| 2003NL000201 | 2003-01-15T00:00 | NFFS 37085 - SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE DEZEMBRO/02. __RETENCAO: SRF 9,45% RELACAO 18/03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2003NL000202 | 2003-01-15T00:00 | NFS 2728 - SERV. MANUTENHFO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MRS DEZEMBRO PARC. 12/12NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET. DE5% ISS. RELAHFO 18/03. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2003NL000203 | 2003-01-15T00:00 | NFF 156915 (PARTE) SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOM/FINANCEIROS C/INFORMA -COES EM TEMPO REAL EM 26 PTOS DA CD - DEZ/02(15D.) -RET. SRF 9,45% -REL.18/03. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,18 |
| 2003NL000204 | 2003-01-15T00:00 | NFF 156915(COMPLEMENTAR 2003NL000203) INFORMES ECONOM/FINANCEIROS C/INFORMA - COES EM TEMPO REAL EM 50 PTOS DA CD - DEZ/02(15D.) -RET. SRF 9,45% -REL.18/03. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.378,10 |
| 2003NL000205 | 2003-01-15T00:00 | NF 2861 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SISTEMA INITERRUPTO DEENERGIA (NO-BREAK). REF.: 15/11 A 14/12/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 18/03 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.272,86 |
| 2003NL000206 | 2003-01-15T00:00 | NFF 7399 E 7400 FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROC. ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (OBSTFELD - FOUNDATIONS OF INTERNACIONAL MACROECONOMICS E OUTROS). RET. SRF 5,85% RELAHFO 18/03. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.565,80 |
| 2003NL000207 | 2003-01-15T00:00 | TIT. BANCARIO 91343428745-7 - PESQ. BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE - DEZ/02 - ISENTO IMPOSTOS. REL. 18/03. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 72,00 |
| 2003NL000208 | 2003-01-15T00:00 | NFF 35067 - SERV. PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1 DE MATERIAIS INTERESSE CD - PER. DEZEMBRO/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 18/03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.196,80 |
| 2003NL000209 | 2003-01-15T00:00 | FAT. 1121745251/5960 SERV.OFERT. PELA ECT, MEDIANTE APRESENTACAO DE GUIA DE POSTAGEM, EXCETO C/CONTRAT.ESPECUFICA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 018/02. _______________EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT | 415001/14202 - ECT | R$ 3.396,17 |
| 2003NL000210 | 2003-01-15T00:00 | NF 13562 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180 (TSH-3 ACS/300). RET. SRF 5,85%. REL. 18/03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.777,00 |
| 2003NL000211 | 2003-01-15T00:00 | NFS 761 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS(UM COLPOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS) INSTALADOS NO DEMED/CD - DEZ/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 18/03. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NL000212 | 2003-01-15T00:00 | NF 13727 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA AGAR THAYER MARTIN E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 18/03 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 245,70 |
| 2003NL000213 | 2003-01-15T00:00 | NFFST 026790595 A 615 (FAT.030126790595) SERV.TEL.FIXA PORTARIA APTOS.FUNC./CDREF.DEZ/02 (CONF.INF.COHAB) - RET. SRF 9,45% S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$20,60.REL.18/03.........................BRASIL TELECOM S/A.......................... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.589,25 |
| 2003NL000214 | 2003-01-15T00:00 | NFS 5509 - MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (ADICIONAL NOTURNO) REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL.18/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 821,45 |
| 2003NL000215 | 2003-01-15T00:00 | NFS 5512 - MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (HORAS EXTRAS: 11 A 18/NOV/02). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL.18/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 395,11 |
| 2003NL000216 | 2003-01-15T00:00 | NFS 671 SERV. MANUT. PREV./CORRET. EM 06 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS DA CD, REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 18/03 | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2003NL000217 | 2003-01-15T00:00 | NFS 562 SERV. MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, REL. A DEZ/02. RET. SRF 5,85% S/R$ 2.498,42 E ISS 5% S/TOTALNF. GLOSA DE R$ 0,11 (COBRANHA INDEV.). REL. 18/03. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.498,42 |
| 2003NL000218 | 2003-01-15T00:00 | FOLHA 025 BORDERO E NF ANEXAS - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. DEZ/02. RET. SRF 5,85%. REL. 18/03. ____________________________C E B | 974100/98500 - CEB | R$ 17.361,79 |
| 2003NL000219 | 2003-01-15T00:00 | NFS 2333 SERV. DE MANUT. PREV./CORRET. DO APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTE DE ESFORCO), INSTAL. NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 2.087,94 E ISS 5%S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 8,59 (COBR.INDEV.). REL. 018/03 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.087,94 |
| 2003NL000220 | 2003-01-15T00:00 | NFFS 1945 FORNEC. DO MATERIAL (40.000 CAPAS P/PROCESSO) P/SUPRIMENTO DE ESTO- QUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I. OPT.SIMPLES FED. BLOQUEIO MULTA R$ 33,60.PROC. 115.088/02. REL. 017/03 | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2003NL000221 | 2003-01-15T00:00 | NF 1445 FORNEC. MATERIAIS(01 CHAVE DE FENDA DE ACO VANADIUM, MARCA MOREZTSHOME OUTROS, EXCETO ITEM 04)SOLICIT. COORD. PROJETOS/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 17/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12,71 |
| 2003NL000222 | 2003-01-15T00:00 | NFS 1470 SERV. DE RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS PREDIOS ADMIN.DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 017/03. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 5.880,00 |
| 2003NL000223 | 2003-01-15T00:00 | NF 1445 FORNEC. MATERIAIS(ITEM 04, FITA ADESIVA DE FILME POLIPROPILENO TARTANMARCA 3M)SOLICIT. COORD. PROJETOS/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 17/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 148,32 |
| 2003NL000224 | 2003-01-15T00:00 | NF 6293 - FORNEC. 01 KIT FLUID PACK - COD. BP 5016, MARCA AVL, PARA EXAME DE CHECK-UP, REAL.COORD.DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 17/03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 446,80 |
| 2003NL000225 | 2003-01-15T00:00 | NFS 1471 SERV. DE RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS PREDIOS ADMIN.DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 017/03. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 33.530,00 |
| 2003NL000226 | 2003-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL PARA RETIFICACAO DE VALORES | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -5.378,10 |
| 2003NL000227 | 2003-01-15T00:00 | NFF 156915(COMPLEMENTAR 2003NL000203) INFORMES ECONOM/FINANCEIROS C/INFORMA - COES EM TEMPO REAL EM 50 PTOS DA CD - DEZ/02(15D.) -RET. SRF 9,45% -REL.18/03. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,10 |
| 2003NL000228 | 2003-01-15T00:00 | NF 81 FORNEC. DE 200 CONECTORES DIN METALICOS, MACHO, 8 VIAS, ROSQUEAVEL, DE CABO, MARCO TYCO, DEST. A COAUD/CD. OPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 017/03 | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 5.280,00 |
| 2003NL000229 | 2003-01-15T00:00 | NF 45067 - FORNECIMENTO MATERIAL (01 CAIXA DE FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVI-VEL 3.0, MARCA ETHICON E OUTROS) DEST. AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 17/03 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 633,60 |
| 2003NL000230 | 2003-01-15T00:00 | NF 437 FORNEC. DE 20 JALECOS P/FISIOTERAPEUTA, MARCA AURELIO DIAS, P/DEMED/CD.OPT. SIMPLES FED. REL. 017/03 | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 3.200,00 |
| 2003NL000231 | 2003-01-15T00:00 | NFF 161588 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM ALICATE UNIVERSAL,C/CABO ISOLADO E OUTROS) P/COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 017/03. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.052,64 |
| 2003NL000232 | 2003-01-15T00:00 | NF 162455 FORNEC. DE 02 PARES DE CARTUCHO(FILTRO P/MASCARA) REF.6005, MARCA 3MCOMPATIVEL A MASCARA 6200, DEST. AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 17/03 | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 34,60 |
| 2003NL000233 | 2003-01-15T00:00 | NFF 1249 FORNEC. DE 5 ACUCAREIROS INOX 330GRS, REF. 1101, MARCA VIEL. RET.SRF 5,85%. REL. 017/03 | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 81,00 |
| 2003NL000234 | 2003-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00219 P/INCLUSAO PERIODO. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -2.087,94 |
| 2003NL000235 | 2003-01-15T00:00 | NFS 2333 SERV. DE MANUT. PREV./CORRET. DO APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTE DE ESFORCO), INSTAL. NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 2.087,94 E ISS 5%S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 8,59 (COBR.INDEV.).PER. 19/11 A 18/12/02.REL. 18/03. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.087,94 |
| 2003NL000236 | 2003-01-15T00:00 | NF 008/012 FORNEC. DE PECAS, MARCA SONY,P/ REPAROS GRAVADORES DE VIDEO TAPE EEDITOR DE IMAGENS (01 CABECA DRUM ASSEMBLY E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. BLOQ. DE MULTA R$ 91,38 (NF 008). PROC.117.380/02. REL. 17/03. | 05.058.314/0001-69 - CJ COMERCIAL LTDA-EPP | R$ 51.069,00 |
| 2003NL000237 | 2003-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000207 PARA CORRECAO DE VALORES | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -72,00 |
| 2003NL000238 | 2003-01-15T00:00 | TIT. BANCARIO 91.343.428.745-7 PESQ. BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE - DEZ/02 - ISENTO IMPOSTOS. REL. 18/03. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 30,00 |
| 2003NL000239 | 2003-01-15T00:00 | ESTORNO DA 2003NL00225 P/MUDANCA SRF. P/5,85%. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ -33.530,00 |
| 2003NL000240 | 2003-01-15T00:00 | NFS 1471 SERV. DE RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS PREDIOS ADMIN.DA CD. RET. SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 017/03. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 33.530,00 |
| 2003NL000241 | 2003-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL222 P/TROCA SRF 5,85%. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ -5.880,00 |
| 2003NL000242 | 2003-01-15T00:00 | NFS 1470 SERV. DE RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS PREDIOS ADMIN.DA CD. RET. SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 017/03. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 5.880,00 |
| 2003NL000243 | 2003-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00231 P/MUDANCA NO EVENTO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -5.052,64 |
| 2003NL000244 | 2003-01-15T00:00 | NFF 161588 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM ALICATE UNIVERSAL,C/CABO ISOLADO E OUTROS) P/COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 017/03. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 21,20 |
| 2003NL000244 | 2003-01-15T00:00 | NFF 161588 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM ALICATE UNIVERSAL,C/CABO ISOLADO E OUTROS) P/COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 017/03. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.031,44 |
| 2003NL000245 | 2003-01-15T00:00 | NFFS 017872 - SERV.MANUT.PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMEN TO DE PECAS, EM 29 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS REF.DEZ/02.RET.SRF 5,85%.ISS 5%.REL.019/03. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.026,54 |
| 2003NL000246 | 2003-01-15T00:00 | NFS 5508 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV. RADIO CAMARA/ADICIONAL NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 019/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.928,87 |
| 2003NL000247 | 2003-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000244 P/REFAZE-LAS EM NL DIFERENTES. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -5.031,44 |
| 2003NL000247 | 2003-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000244 P/REFAZE-LAS EM NL DIFERENTES. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -21,20 |
| 2003NL000248 | 2003-01-15T00:00 | NF 43573 - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO AO SR.ANTONIO DOS SANTOS LOPES PER.DE19 A 20/12/02. RET 9,45% SRF S/TOTAL E 5% ISS S/ $83,30(DIARIA)REL.019/03 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 100,30 |
| 2003NL000249 | 2003-01-15T00:00 | NFF 90736 LOCACAO DE 80 MAQUINAS COPIADORAS,MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.900,00 E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA: R$66,40 - COBR. INDEV. - REF. NOV/02. REL. 19/03. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 24.900,00 |
| 2003NL000250 | 2003-01-15T00:00 | NFF 161588(PARTE) FORNEC. MATERIAIS (48 ROLOS DE FITA 3557, PAPEL LISO E OUTROS- EXCETO UM ALICATE UNIVERSAL) P/COORD. DE PROJETOS CD. RET. SRF 5,85%. REL. 17/03 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.031,44 |
| 2003NL000251 | 2003-01-15T00:00 | NFF 161588 (PARTE-COMPLEM. 2003NL250) FORNECIMENTO DE ALICATE UNIVERSAL C/CABOISOLADO)P/COORD. DE PROJETOS/CD. RET. 5,85%. REL. 017/03 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 21,20 |
| 2003NL000252 | 2003-01-15T00:00 | NFS 3959 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS, FIXACAO PLAQUETAS DE TOMBAMENTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2002.RET. SRF 9,45% INSS 11%. ISS 5%. REL. 19/03. | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 6.869,60 |
| 2003NL000253 | 2003-01-16T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 20/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 84.940,49 |
| 2003NL000254 | 2003-01-16T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 20/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 39.364,52 |
| 2003NL000255 | 2003-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000253 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -84.940,49 |
| 2003NL000256 | 2003-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000254 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -39.364,52 |
| 2003NL000257 | 2003-01-16T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - REL. 20/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 84.940,49 |
| 2003NL000258 | 2003-01-16T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - REL. 20/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 39.364,52 |
| 2003NL000259 | 2003-01-16T00:00 | SALDO RESIDUAL RELATIVO SERV.MAO-DE-OBRA EDIFICACOES,INST.HIDRAULICAS ... E DEMESA TELEF. (EXERC.2002) CUMPRINDO MANDADO DE BLOQUEIO 1174/02 E DESPACHO DI -RETOR GERAL (FL.27 PROC.126027/02) - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 109.256,12 |
| 2003NL000260 | 2003-01-16T00:00 | SALDO RESIDUAL RELATIVO A MAO-DE-OBRA DEST.SERV. CONDUCAO DE VEICULOS/CD (E - XERCICIO 2002), CUMPRINDO MANDADO BLOQUEIO 1174/02 E DESPACHO DIRETOR GERAL A FL.27 PROC.126027/02-RET.SRF 9,45(S/V.APROP.),INSS 11% E ISS 5%(S/R$164137,81) | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 54.881,69 |
| 2003NL000261 | 2003-01-20T00:00 | REGULARIZACAO DA 2003NL50008/2003OB000194 - PROC. 100600/03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.232,32 |
| 2003NL000262 | 2003-01-20T00:00 | ESTORNO DA 03NL000261 PARA ACERTO NUMERACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.232,32 |
| 2003NL000263 | 2003-01-20T00:00 | NFF 3225 - PRESTACAO SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SUPORTE NO SOFTWARE EXCHANGE SERVER DEVIDO AO SURGIMENTO DE FALHA NO DIA 17.12.02 - RET. SRF 9,45%E ISS 5% - PROC. 126.336/02. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2003NL000264 | 2003-01-20T00:00 | CPS 03/01/23500232-0 NFST 63977 SERV. TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. REF. JAN/03. RET. SRF 9,45%. REL. 21/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 469.572,56 |
| 2003NL000265 | 2003-01-20T00:00 | FATURA 0301.27.395.865(REF. DEZ/02) TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES/CD. GLOSA R$16,37(COBR.INDEVIDA). RET. SRF 9,45% S/ FAT-GLOSA, ISS 5% S/ R$249,23.REL. 21/03......................BRASIL TELECOM................................ | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.396,66 |
| 2003NL000266 | 2003-01-20T00:00 | NFST 026807007 (FATURA 030126807007) PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/CD - DEZ/02 - RET. SRF 9,45 S/TOTAL NFST E ISS 5% S/R$3437,22 - REL. 23/03.......BRASIL TELECOM.......................... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.494,72 |
| 2003NL000267 | 2003-01-20T00:00 | CPS 02/12/02500053-9 NFST 62790 SERV.LOC.ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA. REF. DEZ/02.RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 021/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.149,44 |
| 2003NL000268 | 2003-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00264 P/TROCA DO PERIODO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -469.572,56 |
| 2003NL000269 | 2003-01-20T00:00 | CPS 03/01/23500232-0 NFST 63977 SERV. TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45%. REL. 21/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 469.572,56 |
| 2003NL000270 | 2003-01-20T00:00 | NFFEE/S 047069216/046787946/047069202/047069207 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI-CA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD - DEZ/02 - RET. SRF 5,85% - REL. 21/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 820,40 |
| 2003NL000271 | 2003-01-20T00:00 | NFFEE/S 47263695(ID.466.451-5) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON) REF. DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85% REL. 21/03...................... C. E. B. .................................. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.430,83 |
| 2003NL000272 | 2003-01-20T00:00 | NFS 4521 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMOTICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111G-I-;SQS 311 A-B-I; DEZ/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL. 21/03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2003NL000273 | 2003-01-20T00:00 | NF 2296 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CD. PER: 29/11 A 28/12/02 - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5% - REL. 21/03. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.228,76 |
| 2003NL000274 | 2003-01-20T00:00 | NFPS 156778 CPS 02/12/02500054-3 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST. A TRANS- MISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA - 26/10 A 25/11/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 21/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2003NL000275 | 2003-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00271 P/CORRECAO DO NUMERO DA NE. | 974100/91000 - CEB | R$ -7.430,83 |
| 2003NL000276 | 2003-01-20T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000266. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -8.494,72 |
| 2003NL000277 | 2003-01-20T00:00 | NFFEE/S 47263695(ID.466.451-5) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON) REF. DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85% REL. 21/03...................... C. E. B. .................................. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.430,83 |
| 2003NL000278 | 2003-01-20T00:00 | NFFST 993A997;999;1000/2/04A10;1012A17;1019A25;1027/28;1038A42;1063/65A74;1076A 1092. SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD. PERIODO DE 02/12/02 A 01/01/2003(REF.DEZ/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 567/02 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 856,20 |
| 2003NL000279 | 2003-01-20T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000274, P/RETIFICAR PERIODO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -37.287,90 |
| 2003NL000280 | 2003-01-20T00:00 | NFPS 156778 CPS 02/12/02500054-3 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST. A TRANS- MISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA - 26/11 A 25/12/02 .RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 21/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2003NL000281 | 2003-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000278 P/TROCA NO NUMERO DA RELACAO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -856,20 |
| 2003NL000282 | 2003-01-20T00:00 | NFFST 993A997;999;1000/2/04A10;1012A17;1019A25;1027/28;1038A42;1063/65A74;1076A 1092. SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD. PERIODO DE 02/12/02 A 01/01/2003(REF.DEZ/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 21/03 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 856,20 |
| 2003NL000283 | 2003-01-20T00:00 | FOLHA 026 A 036(PARTE) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.DEZ/02. RET.SRF 5,85%.S/$13.159,38 REL. 21/03(O RESTANTE$18.867,44 SERA PAGO POSTERIORMENTE QDO DA EMISSAO DE NOTA EMPENHO) C.E.B | 974100/98500 - CEB | R$ 13.159,38 |
| 2003NL000284 | 2003-01-20T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000270, P/RETIFICACAO HISTORICO LITERAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -820,40 |
| 2003NL000285 | 2003-01-20T00:00 | NFFEE/S 047069216(ID.473.203-0)/046787949(ID.473.055-0)/047069202(ID.473201-4)E 047069207(ID.473.202-2) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADM./CD - DEZ/02.RET. SRF 5,85% - REL. 21/03................ C.E.B. ........................ | 974100/91000 - CEB | R$ 820,40 |
| 2003NL000286 | 2003-01-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000282 P/TROCA DO PERIODO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -856,20 |
| 2003NL000287 | 2003-01-20T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000285. | 974100/91000 - CEB | R$ -820,40 |
| 2003NL000288 | 2003-01-20T00:00 | NFFEE/S 047069216(ID.473.203-0)/046787946(ID.473.055-0)/047069202(ID.473201-4)E 047069207(ID.473.202-2) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADM./CD - DEZ/02.RET. SRF 5,85% - REL. 21/03................ C.E.B. ........................ | 974100/91000 - CEB | R$ 820,40 |
| 2003NL000289 | 2003-01-20T00:00 | NFFST 993A997;999;1000/2/04A10;1012A17;1019A25;1027/28;1038A42;1063/65A74;1076A 1092. SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD. PERIODO DE 02/12/02 A 12/12/02 CONF.DESP.COOR.DE EQUIP.RET.SRF 9,45%. REL. 21/03 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 856,20 |
| 2003NL000290 | 2003-01-21T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/06 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIS- TRATIVOS/CD, REF.NOV/02 E DEZ/02 RET. SRF 9,45% + ISS 5%(S/ESGOTOS/CONSERVACAOHIDROMET.: R$180,03) PROC.53.497/93, REL. 021/03.........C.A.E.S.B.... | 974200/91000 - CAESB | R$ 357,98 |
| 2003NL000291 | 2003-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000272 PARA ACERTO DE RETENCAO ISS. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.040,40 |
| 2003NL000292 | 2003-01-21T00:00 | NFS 4521 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMOTICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111G-I-;SQS 311 A-B-I; DEZ/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 2,5% (EPP-FAIXA 1) - REL. 21/03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2003NL000293 | 2003-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL267 P/MUDANCA DE VALORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.149,44 |
| 2003NL000294 | 2003-01-21T00:00 | NFS 401 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQS 311-I-304. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 02/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.505,00 |
| 2003NL000295 | 2003-01-21T00:00 | NFS 834 SERV. CONSERVAHFO/MANUTENHFO C/ FORNEC. MATERIAL IMÎVEIS FUNCIONAIS SQN 302-C-601 E SQN 202 K (PARTES COMUNS) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% (S/ TOTAL DA NF) E INSS 11% (S/ 50% NF R$ 209,50) REL. 2/03/COHAB/CD. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 419,00 |
| 2003NL000296 | 2003-01-21T00:00 | NFS 530 SERV. DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-I- 403 (PINTURA E ESQUADRIAS) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% (S/ TOTAL DA NF) E INSS 11% (S/ 50% NF - R$ 1450,00) REL. 02/03 COHAB/CD. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 2.900,00 |
| 2003NL000297 | 2003-01-21T00:00 | NFF 14732 FORNECIMENTO 100 LACAS P/ MICRO-TITULACAO EM "U", 96 FUROS, MARCA KIMA DEST. DEMED/CD. RET.SRF 5,85% REL. 024/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 142,00 |
| 2003NL000298 | 2003-01-21T00:00 | NF 3802 FORNEC. DE 30 UNIDADES DE BASE GIRATORIA SIMPLES, REF PG1000, FABRICA-CAO GVNTN - BRASIL DEST. A MOVEIS P/USO DOS SENHORES PRESIDENTES DAS COMISSOESPERM. RET. SRF 5,85%. REL. 024/03 | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 1.185,00 |
| 2003NL000299 | 2003-01-21T00:00 | NF 228 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMOVEIS FUNCIONAIS (36 ARANDELASE OUTROS) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 24/03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.406,90 |
| 2003NL000300 | 2003-01-21T00:00 | NF'S 259/61 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.LIDERANCA PSDB E 4A. CIA. MILITAR/CN. (LUVAS P/ELETRODUTOS, BARRAS DE TUBO, HASTES E CONECTORES DE COBRE...) OPTANTESIMPLES FED. REL. 024/03 | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 1.298,50 |
| 2003NL000301 | 2003-01-21T00:00 | NF 1650 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.LIDERANCA PSDB E 4A. CIA. MILITAR/CN. (ARRUELAS E BUCHAS DE ALUMINIO, CURVAS DE PVC E OUTROS) OPTANTESIMPLES FED E GDF. REL. 024/03 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 512,85 |
| 2003NL000302 | 2003-01-21T00:00 | NF 3427 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CINCO BULES PARA CAFE, INOX, REF 1114, MAR-CA VIEL E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 024/03 | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 371,00 |
| 2003NL000303 | 2003-01-21T00:00 | FATURA N} 1710653 - PROCESSO N} 1.526/02.DESCONTO NO VALOR DE R$ 6.010,75 REF.OFuCIOS DG.N}S 405,739,740,763,776 E 777/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.304,29 |
| 2003NL000304 | 2003-01-21T00:00 | NF 23 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE DOIS CONJUNTOS DE CORTINAS HOSPITALARES NO BOX DO DEMED/CD - GLOSA R$0,01(COBRANCA INDEVIDA) - RET. SRF 5,85% - REL.24/03 | 04.230.395/0001-70 - COMERCIAL COSIMO CATALDO LTDA. | R$ 1.167,27 |
| 2003NL000305 | 2003-01-21T00:00 | NF 17385 FORNECIMENTO 500 UNI. DE CD-R, CAPACIDADE 650MB, IMATION DEST.ALMOXA-RIFADO. RET.SRF 5,85% REL. 024/03 | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 950,00 |
| 2003NL000306 | 2003-01-21T00:00 | NF 55806 - FORNECIMENTO DE SETE VENTILADORES DE COLUNA - RET. SRF 5,85% - REL. 24/03. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.302,00 |
| 2003NL000307 | 2003-01-21T00:00 | NFS 1588 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.AA SECRETARIA EXECUTIVA PRO-SAUDE(BLOCOS)-RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL. 024/03 | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 2.782,50 |
| 2003NL000308 | 2003-01-21T00:00 | NF 44072 - FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE PINCA CHERON DESCARTAVEL E 01 CAIXADE SWAB GINECOLOGICO (MARCA KOLPLAST) - RET. SRF 5,85% - REL. 24/03. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 853,42 |
| 2003NL000309 | 2003-01-21T00:00 | NFFS 461/462 (PARTE DA 2002NE3269) SERVICO INSTALACAO DE PISO MONOLITICO RESINADO EPOXI, MARCA EPOXI. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFFS. INSS 11% S/R$ 7.040,00. REL. 24/03 | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ 31.462,50 |
| 2003NL000310 | 2003-01-21T00:00 | NF 45221 - FORNECIMENTO DE 1000 LUVAS DE PROCEDIMENTO PEQUENAS E OUTROS. RET. SRF 5,85% - REL. 24/03. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.640,00 |
| 2003NL000311 | 2003-01-21T00:00 | NF 2580 (PARTE 2002NE3269) FORNECIMENTO DE ACABAMENTO TEXTURADO EPOXI. RET. SRF 5,85%. REL. 24/03 | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ 19.962,50 |
| 2003NL000314 | 2003-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000304. | 04.230.395/0001-70 - COMERCIAL COSIMO CATALDO LTDA. | R$ -1.167,27 |
| 2003NL000315 | 2003-01-21T00:00 | NFS 403 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQS 311-B-301. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 03/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.240,00 |
| 2003NL000316 | 2003-01-21T00:00 | NF 23 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE DOIS CONJUNTOS DE CORTINAS HOSPITALARES NO BOX DO DEMED/CD - GLOSA R$0,01(COBRANCA INDEVIDA) - RET. SRF 5,85% - REL.24/03 | 04.230.395/0001-70 - COMERCIAL COSIMO CATALDO LTDA. | R$ 2.721,27 |
| 2003NL000317 | 2003-01-21T00:00 | NFS 404 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQN 302-A-502. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 03/03 COHAB (PARTE DA NE) | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 9.100,00 |
| 2003NL000318 | 2003-01-21T00:00 | NFS 839 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-G-303. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 003/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.980,00 |
| 2003NL000319 | 2003-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL318 P/MUDANCA CODIGO SRF. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -16.980,00 |
| 2003NL000320 | 2003-01-21T00:00 | NFS 839 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-G-303. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 003/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.980,00 |
| 2003NL000321 | 2003-01-21T00:00 | NFS 326 - SERVICO REFORMA DE ARMARIO DIVISORIA DA COPA/COZINHA NO IMOVEL FUN -CIONAL SQN 302-D-603, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET. SRF 5,85%, E ISS 2% S/TOTAL E INSS 11% S/50% NFS - REL. 03/03/COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.772,00 |
| 2003NL000322 | 2003-01-21T00:00 | NFS 838 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADOSQN 302-A-301. RET SRF 5,85%. ISS 2%. INSS 11% S/50% NF. REL. 003/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.680,00 |
| 2003NL000323 | 2003-01-21T00:00 | NF 1453 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETES DE MADEIRA NO IMOVEL FUNCIONAL/CDSITO NA SQN 302-G-303. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 03/2003 COHAB/CD (PARTE DA NE) | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 10.363,80 |
| 2003NL000324 | 2003-01-21T00:00 | NFS 726 - SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SQN202-K-303 - RET. SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NFS E INSS 11% S/50% NFS - REL. 03/03/COHAB/CD. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.939,00 |
| 2003NL000325 | 2003-01-21T00:00 | NFS 583 SERV. MANUT/CONSERV.,C/FORNEC.DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADOSQN 302-E-403 (DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES). RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS 11%S/50% NF. REL. 003/03 - COHAB | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2003NL000326 | 2003-01-21T00:00 | NF 519 FORNEC. 04 LITROS DE FORMOL A 37% EM PESO E 40% EM VOLUME, CONCENTRADO MARCA RIOQUIMICA, DESTINADOS AA COORD. DE ALMOXARIFADO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,2% REL. 024/03. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 12,80 |
| 2003NL000327 | 2003-01-21T00:00 | NFS 752 - SERVICO DE LAVAGEM DO MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS SITUADOS NA SQN 302-E-404, D-203 E C-601 - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 2,5% (EPP - FAIXA 1) - REL. 03/03/COHAB/CD. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 785,00 |
| 2003NL000328 | 2003-01-21T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000299, P/ACERTO DE CLASSIFICACAO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -6.406,90 |
| 2003NL000329 | 2003-01-21T00:00 | NF 228 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMOVEIS FUNCIONAIS (36 ARANDELASE OUTROS) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 24/03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.406,90 |
| 2003NL000330 | 2003-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00309 P/TROCA DA NF. | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ -31.462,50 |
| 2003NL000331 | 2003-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL311 P/TROCA NF. | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ -19.962,50 |
| 2003NL000332 | 2003-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000326 PARA CORREHFO DO IMPOSTO. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -12,80 |
| 2003NL000333 | 2003-01-22T00:00 | NF 519 FORNEC. 04 LITROS DE FORMOL A 37% EM PESO E 40% EM VOLUME, CONCENTRADO MARCA RIOQUIMICA, DESTINADOS AA COORD. DE ALMOXARIFADO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% REL. 024/03. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 12,80 |
| 2003NL000334 | 2003-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000333. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -12,80 |
| 2003NL000335 | 2003-01-22T00:00 | NF 519 FORNEC. 04 LITROS DE FORMOL A 37% EM PESO E 40% EM VOLUME, CONCENTRADO MARCA RIOQUIMICA, DESTINADOS AA COORD. DE ALMOXARIFADO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% REL. 024/03. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 12,80 |
| 2003NL000336 | 2003-01-22T00:00 | NFFS 461/462 E NF 2580 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO MONOLITICO RESINADO EPOXI, MARCA EPOXI. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NFFS.ISS 2% E INSS 11% S/R$ 31.462,50 (NFSS 461/462). REL. 024/03 | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ 51.425,00 |
| 2003NL000337 | 2003-01-22T00:00 | NF 43037/42938/43010/42996/43043/49/50/43113/43044/43048/43114/43005/004/SERVICO DE HOTELARIA (LIGIA BASSO E OUTROS). RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 2.499,00. REL. 25/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 2.747,50 |
| 2003NL000338 | 2003-01-22T00:00 | NFS 1032_FORNECIMENTO E INSTALAHFO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS... NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302 (REF. 5š ETAPA). RET.SRF 5,85% + ISS 2% + (INSS 11% S/ 50% DA NF). REL. 25/03. | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ 26.246,37 |
| 2003NL000339 | 2003-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000338. | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ -26.246,37 |
| 2003NL000340 | 2003-01-22T00:00 | NFS 1032_FORNECIMENTO E INSTALAHFO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS... NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302 (REF. 5š ETAPA). RET.SRF 5,85% + ISS 2% + (INSS 11% S/ 50% DA NF). REL. 25/03. | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ 26.246,37 |
| 2003NL000341 | 2003-01-22T00:00 | FAT. 030127396447 SERV. TELEFONICO FIXO APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 43.369,35 E ISS 5% S/R$ 2.617,88. GLOSA R$ 1.778,16 (R$1.774,12-INTELIG ER$ 4,04 LIG.FORA DO PRAZO ANATEL RES.85/98).REL.25/03 -BRASIL TELECOM- | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 43.369,35 |
| 2003NL000342 | 2003-01-22T00:00 | NFS 1445-FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAHFO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOSGABINETES ANEXO III/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. ISENTO DE INSS CONF. IN 64 DE 2002. RELAHFO 25/03. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 19.755,94 |
| 2003NL000343 | 2003-01-22T00:00 | NFS 2549 SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO (CALIGRAFO PARA SUBSCRICAO DOS CONVITES DA POSSE DO PRESIDENTE DA REPUBLICA REM.P/DEP E DEP.ELEITOS).DATA 01.1.02.RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 25/03 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 63,00 |
| 2003NL000344 | 2003-01-22T00:00 | NFF 11366 - SERV LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIASATELITE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E FM RADIO CDPER. 23/11 A 22/12/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - PARC. 33 - REL. 25/03. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 19.393,16 |
| 2003NL000345 | 2003-01-22T00:00 | NF 13268 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO-CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/09 A 25/10/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 25/03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.753,64 |
| 2003NL000346 | 2003-01-22T00:00 | FATURAS 99.12.10.4723/4722/4693 - SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS (OUTROS SERVICOS) - REF. 01 A 31/12/2002 - RET. SRF 9,45% - REL. 25/03. ...................EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS................ | 415001/14202 - ECT | R$ 3.692.145,28 |
| 2003NL000347 | 2003-01-22T00:00 | NFFS 13267 - PREST. DOS SERV. DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. CARDIOLOGICOS, DE FAB. HEWLETT PACKARD. INST.NO DEMED. PER. 20/09 A 19/10/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 25/03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 613,99 |
| 2003NL000348 | 2003-01-22T00:00 | NFFS 4868 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/11 A 27/12/02). RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 25/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.727,91 |
| 2003NL000349 | 2003-01-22T00:00 | FATURAS 40.12.10.4741/5318 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO 01 A 31 DEDEZEMBRO/2002 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RET. SRF 9,45% - REL. 25/03. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 164.283,93 |
| 2003NL000350 | 2003-01-22T00:00 | NFPS 156777/CPS 02/12/02500053-9 - LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO OS ESTUDIOS DA TV CAMARA - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REF. DEZ/02 - REL. 25/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.149,44 |
| 2003NL000351 | 2003-01-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000341 PARA INCLUIR PERIODO NO HISTORICO | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -43.369,35 |
| 2003NL000352 | 2003-01-22T00:00 | FAT. 030127396447 SERV.TELEFONICO FIXO APS.FUNCIONAIS DA CD(REF.DEZ/02) RET. SRF 9,45% S/R$ 43.369,35 E ISS 5% S/R$ 2.617,88. GLOSA R$ 1.778,16 (R$1.774,12INTELIG E $ 4,04 LIG.FORA DO PRAZO ANATEL RES.85/98).REL.25/03 -BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 43.369,35 |
| 2003NL000353 | 2003-01-23T00:00 | NFS 841 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-D-303. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 004/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 150,00 |
| 2003NL000354 | 2003-01-23T00:00 | NFS 842 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 202-I-202. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 004/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 940,00 |
| 2003NL000355 | 2003-01-23T00:00 | NFST 62790 SERVICO LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIOASSOCIADO, INTERL. OS ESTUDIOS DA TV CAMARA E DA EMBRATEL/BRASILIA. RET.SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 9,66 (COBR.INDEVIDA). REL. 26/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46,60 |
| 2003NL000356 | 2003-01-23T00:00 | NFS 453 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-G-PARTES COMUNS. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 004/03 COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.965,00 |
| 2003NL000357 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL353 P/MUDANCA CODIGO SRF. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -150,00 |
| 2003NL000358 | 2003-01-23T00:00 | NFS 841 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-D-303. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 004/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 150,00 |
| 2003NL000359 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL354 P/MUDANCA CODIGO SRF. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -940,00 |
| 2003NL000360 | 2003-01-23T00:00 | NFS 842 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 202-I-202. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 004/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 940,00 |
| 2003NL000361 | 2003-01-23T00:00 | CPS 03/01/70900220-4 NFST 63928 SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNAC. EM APS.FUNCIONAIS DA CD.REF. DEZ/02. RET.SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 73,45 (COBR. INDEVIDA). REL. 26/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 44.666,54 |
| 2003NL000362 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00355 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -46,60 |
| 2003NL000363 | 2003-01-23T00:00 | NFST 62790 SERVICO LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIOASSOCIADO, INTERL. OS ESTUDIOS DA TV CAMARA E DA EMBRATEL/BRASILIA. RET.SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 9,66 (COBR.INDEVIDA). REL. 26/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46,40 |
| 2003NL000364 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00363 P/INCLUSAO DO PERIODO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -46,40 |
| 2003NL000365 | 2003-01-23T00:00 | NFST 62790 SERVICO LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIOASSOCIADO, INTERL. OS ESTUDIOS DA TV CAMARA E DA EMBRATEL/BRASILIA. RET.SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 9,66 (COBR.INDEVIDA). REF. DEZ/02. REL.26/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46,40 |
| 2003NL000366 | 2003-01-23T00:00 | NFS 405 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQS 111-G-104. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 04/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.400,00 |
| 2003NL000367 | 2003-01-23T00:00 | NFS 406 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQS 111-I-504. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 04/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 2003NL000368 | 2003-01-23T00:00 | NFS 1447 SERV. FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS GABIN.DO TERREO E PAV.SUP. DO ED.ANEXO III/CD. RET. SRF 5,85%ISS 2%. ISENTO INSS CONF.IN 64/02. REL. 26/02 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.877,97 |
| 2003NL000369 | 2003-01-23T00:00 | NFS 407 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQN 202-L-PC. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 04/03 COHAB (PARTE DA NE) | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 750,00 |
| 2003NL000370 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628360000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 97.539,17 |
| 2003NL000371 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628370000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 69.114,77 |
| 2003NL000372 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628420000 SERV.FORNEC.ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO IV - ILUMINACAO CAMARA. RET.SRF 9,45%. REL. 26/03 | 974100/91000 - CEB | R$ 88.348,04 |
| 2003NL000373 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628330000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 91.949,35 |
| 2003NL000374 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003ML372 P/INCLUSAO NOME DA EMPRESA. | 974100/91000 - CEB | R$ -88.348,04 |
| 2003NL000375 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628340000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.532,01 |
| 2003NL000376 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628420000 SERV.FORNEC.ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO IV - ILUMINACAO CAMARA. RET.SRF 9,45%. REL. 26/03 ____________________C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 88.348,04 |
| 2003NL000377 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628410000 IDENT. 491030 DV 3 FORNEC.ENERG.ELET.ED.ANEXO IV-AR.COND.NA CD.RET. SRF 9,45%. REL. 26/03 ___________________________C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 86.412,44 |
| 2003NL000378 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL377 P/INCLUSAO PERIODO. | 974100/91000 - CEB | R$ -86.412,44 |
| 2003NL000379 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628410000 IDENT. 491030 DV 3 FORNEC.ENERG.ELET.ED.ANEXO IV-AR.COND.NA CD.RET. SRF 9,45%. REF. JAN/03. REL. 26/03 ___________________________C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 86.412,44 |
| 2003NL000380 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL376 P/INCLUSAO PERIODO E N.IDENTIFICACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -88.348,04 |
| 2003NL000381 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628420000 IDENT.490943 DV 7 SERV.ENEG.ELE.EDIFICIO ANEXO IV - ILUMINACAO CAMARA. RET.SRF 9,45%. REF. JAN/03. REL. 26/03. ____________________C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 88.348,04 |
| 2003NL000382 | 2003-01-23T00:00 | NFFST 026.807.007 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/ CD. REF. JAN/03 - RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$3.437,22 - REL. 26/03. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BRASIL TELECOM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.494,72 |
| 2003NL000383 | 2003-01-23T00:00 | FATURA 0301.27.401.881 (NFST 027.401.881 A 883) - SERV. TELEFONIA FIXA AOS DI-VERSOS SETORES DA CD - DEZ/02 - RET. SRF 9,45. REL. 26/03. ~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~ BRASIL TELECOM ~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~ | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.429,39 |
| 2003NL000384 | 2003-01-23T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 100277507023 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE TEC./CD - JAN/03 - ISENTO IMPOSTOS PROC. 114741/02. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2003NL000385 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000382. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -8.494,72 |
| 2003NL000386 | 2003-01-23T00:00 | NFFST 026.807.007 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/ CD. REF. JAN/03 - RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$3.437,22 - REL. 26/03. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BRASIL TELECOM (GESTAO 91000) <<<<<<<<<<<<<<<<<<< | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.494,72 |
| 2003NL000387 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628420000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 88.348,04 |
| 2003NL000388 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000386. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -8.494,72 |
| 2003NL000389 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000381 PARA CORRECAO DO VALOR DA RETENCAO | 974100/91000 - CEB | R$ -88.348,04 |
| 2003NL000390 | 2003-01-23T00:00 | NFFEE/S 475628410000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 86.412,44 |
| 2003NL000391 | 2003-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000379 PARA ACERTO DO VALOR DA RETENCAO | 974100/91000 - CEB | R$ -86.412,44 |
| 2003NL000392 | 2003-01-24T00:00 | FATURA 9912105469 SERVIHO REMESSA DE CORRESPONDRNCIAS (OUTROS SERVIHOS) REF. DEZ/02. RET. 9,45%. __REL. 29/03.........EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.............. | 415001/14202 - ECT | R$ 40.986,40 |
| 2003NL000393 | 2003-01-24T00:00 | CPS 02/12/40200060-8 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/11 A 25/12/02. RET. SRF 9,45%. REL. 029/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.010,01 |
| 2003NL000394 | 2003-01-24T00:00 | CPS 02/12/40200063-1 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/11 A 25/12/02. RET.: SRF 9,45% REL.029/02. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL000395 | 2003-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000384 PARA CORREHFO DO VALOR. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -400,00 |
| 2003NL000396 | 2003-01-24T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 100277507023 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE TEC./CD - JAN/03 - ISENTO IMPOSTOS PROC. 114741/02. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2003NL000397 | 2003-01-24T00:00 | FICHA COMPENSACAO 83.714.302.353-5/354-3/355-1 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OSAPARTAMENTOS 201, 405 E 505 DA SQN 112-D, INTEGRANTES RESERVA TECNICA/CD - REFJAN/03 - ISENTO DE RETENCOES - PROC. 117.043/01. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 600,00 |
| 2003NL000398 | 2003-01-24T00:00 | F. COMPENSAHFO NR 95.912.700.569-X-TAXA EXTRA REF. IMÎVEL FUNCIONAL DA CD, SI-TO NA SQS 203-I-102. PARCELA 07/08 (JANEIRO/03). _____________ISENTO RETENHFO. PROCESSO 113895/02. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 220,00 |
| 2003NL000399 | 2003-01-24T00:00 | RECIBO S/N-TAXA CONDOMINIO EXTRA INCIDENTE AP. FUNCIONAL SHCE 1105, BL. F, AP.AP. 203, INTEGRANTE RESERVA TECNICA DA CD, REF. JAN/03. ISENTO IMPOSTO. PROCESSO 106672/2002. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2003NL000400 | 2003-01-24T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100066807087/69307077/71607002/74007006/76507006/78707045 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQS 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF JAN/03 - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 119199/01. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 840,00 |
| 2003NL000401 | 2003-01-24T00:00 | FICHA COMPENSACAO 175/01030201-9/01030408-0- TAXA DE CONDOMINIO EXTRA REFER. AP.FUNC.SQN 112,BL. C,APS. 201 E 408, RES.TEC.CD,REF. JAN/03. ISENTO IMPOSTO. PROC. 102593/02. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2003NL000402 | 2003-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000400 PARA INCLUSAO CNPJ DO FAVORECIDO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -840,00 |
| 2003NL000403 | 2003-01-24T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100066807087/69307077/71607002/74007006/76507006/78707045 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQS 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF JAN/03 - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 119199/01. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 840,00 |
| 2003NL000404 | 2003-01-24T00:00 | NF 652 FORNEC. 01 CONJUNTO DE LETRAS EM METAL AMARELO, LATAO DOURADO,FONTE OTAWA CAIXA ALTA,P/IDENTIF.PRES.COMIS.GALERIA FOTOS.OPT.SIMPLES FED/GDF.BLOQUEIO MULTA R$ 124,43.PROC.120631/02. REL. 27/03 | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.777,00 |
| 2003NL000405 | 2003-01-24T00:00 | NF 270 FORNEC. DE 252KG DE FERRO DE 3,4MM,P/CONSTRUCAO,MARCA GERDAU, ALMOXARI-FADO/CD. OPT.SIMPLES FED. REL. 027/03. | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 667,80 |
| 2003NL000406 | 2003-01-24T00:00 | NF 9132 FORNECIMENTO DE 02 LAMPADAS HALOGENAS,MARCA PHILIPS,P/PROJETOR,UTILIZ.NO PAINEL ELETRONICO PLEN.ULISSES GUIMARAES. RET. SRF 5,85%. REL. 027/03 | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.259,99 |
| 2003NL000407 | 2003-01-24T00:00 | NF 2658 FORNEC. DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE TRANSFORMADOR C/ENTRADA DE 600 OHMS E SAIDA DE 600 OHMS, SOL. COAUD/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 27/03 | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 957,00 |
| 2003NL000408 | 2003-01-24T00:00 | NF 15615 FORNEC. 15.000 PASTAS INTERCALADORA COM ABA LATERAL EM CARTFO KRAFT, MODELO DIGITELOS, MARCA TELOS, DEST. COORD. DE PAGAMENTO DE PESSOAL/CD. RET. SRF 5,85% - RELAHFO 27/03. | 76.492.552/0001-26 - TELOS S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | R$ 5.550,00 |
| 2003NL000409 | 2003-01-24T00:00 | NFF 031009/2535 FORNEC. MATER. (03 VALVULAS 2 VIAS 1, COD. VG 7251NT,MARCA JOHNSON CONTROLS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 027/03. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 28.066,00 |
| 2003NL000410 | 2003-01-24T00:00 | NF 192 FORNEC. MATERIAL(GRANITO PRETO TIJUCA P/ PISO E OUTROS) P/ SUBSTITUIHFODE PISO NO AUDITÎRIO RIO NEREU RAMOS, ED. PRINCIPAL E ANEXO II E LIDERANHA DO PSDB, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. 5,85% - RELAHFO 27/03. | 37.171.527/0001-99 - MPK EQUIPAMENTO LTDA ME | R$ 51.982,00 |
| 2003NL000411 | 2003-01-24T00:00 | NFF 29014 - FORNEC. EXTINTORES(260 EXTINTORES PQS CLASSE ABC, MOD.PREMIUM E OUTROS), MARCA KIDDE YANES, DEST.AOS PREDIOS ADMINST./CD. RET. SRF 5,85%. REL. 027/03 | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 51.375,60 |
| 2003NL000412 | 2003-01-24T00:00 | NFF 29015 - FORNEC. DE 440 EXTINTORES PQS CLASSE ABC, MOD.PREMIUM, MARCA KIDDEYANES, DEST.AOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET. SRF 5,85%. REL. 027/03 | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 62.251,20 |
| 2003NL000413 | 2003-01-24T00:00 | NF 530 FORNEC. MATERIAL (CAIXAS DE CLIPES NIQUELADOS N.1 MARCA METALFORTE E E OUTROS) DEST. AA COALM/CD. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. PROC. 114.373/02. RELAHFO 27/03. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ 1.400,00 |
| 2003NL000414 | 2003-01-24T00:00 | NFF 29410 - FORNEC. DE 175 EXTINTORES PQS CLASSE ABC, MOD.PREMIUM, MARCA KIDDEYANES, DESTINADOS A SETORES DA CD. RET. SRF 5,85%. REL. 027/03 | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 24.759,00 |
| 2003NL000415 | 2003-01-24T00:00 | NFF 29016 - FORNEC. DE 60 MANGUEIRAS DE INCENDIO,DIAMETRO 1 1/2"X15M EMPATADASC/CONEXAO STORZ, MARCA KIDDE RESMAT PARSCH,MOD. SINTEX PREDIAL, DEST. PREDIOS ADM./CD. RET. SRF 5,85%. REL. 027/03 | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 4.314,00 |
| 2003NL000416 | 2003-01-24T00:00 | NFF 29017 - FORNEC. DE 30 MANGUEIRAS DE INCENDIO,DIAMETRO 1 1/2"X25M EMPATADASC/CONEXAO STORZ, MARCA KIDDE RESMAT PARSCH,MOD. SINTEX PREDIAL, DEST. BLOCOS FUNCIONAIS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 027/03 | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 3.024,00 |
| 2003NL000417 | 2003-01-24T00:00 | NF 2732 FORNEC. DE VINIL ADESIVO PARA PLOTTER DE CORTE, ESPESSURA 0,08MM, EM ROLOS DE 1,22 X 50,0M, SOLICITAHFO DA COORD. DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO (MULTA) R$ 164,30. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 9.128,00 |
| 2003NL000418 | 2003-01-24T00:00 | NF 482 FORNECIMENTO 180 SACOS DE 50KG DE CIMENTO COMUN, MARCA TOCANTINS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 031/03. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 2.759,40 |
| 2003NL000419 | 2003-01-24T00:00 | NF 994 - FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL COM CODIGO DE BARRAS (11061 ETIQUETAS DE ALUMINIO 46X15MM). - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 031/03. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 3.097,08 |
| 2003NL000420 | 2003-01-24T00:00 | NF 956 E 973 - FORNECIMENTO DE 370 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 31/03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 477,30 |
| 2003NL000421 | 2003-01-24T00:00 | NFF 548294 FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA C (MISTURA C/ALCOOL). RET. SRF 1,24%. PROC. 2363/03 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 21.117,00 |
| 2003NL000422 | 2003-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000420 PARA COLOCAR FORNECEDOR. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ -477,30 |
| 2003NL000423 | 2003-01-24T00:00 | NF 956 E 973 - FORNECIMENTO DE 370 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 31/03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 477,30 |
| 2003NL000424 | 2003-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL404 P/MUDANCA DA CLASSIFICACAO L. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -7.777,00 |
| 2003NL000425 | 2003-01-24T00:00 | NF 652 FORNEC. 01 CONJUNTO DE LETRAS EM METAL AMARELO, LATAO DOURADO,FONTE OTAWA CAIXA ALTA,P/IDENTIF.PRES.COMIS.GALERIA FOTOS.OPT.SIMPLES FED/GDF.BLOQUEIO MULTA R$ 124,43.PROC.120631/02. REL. 27/03 | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.777,00 |
| 2003NL000426 | 2003-01-24T00:00 | ____NF 7131 FORNECIMENTO AHUCAR REFINADO (7000KG). _RETENHFO SRF 5,85% - REL. 31/03. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.160,00 |
| 2003NL000427 | 2003-01-24T00:00 | NF 4767/68/69/74/75/76/70/71/72/73 SERV.FORNEC.DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 31/03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 87.057,22 |
| 2003NL000428 | 2003-01-24T00:00 | FATURA 110/03 E 110/02 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DASRESIDENCIAS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 9.912,78. REL. 23/03 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 20.048,59 |
| 2003NL000429 | 2003-01-24T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/01/04/05/06 FORNEC.AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF. ADMINCD. REF. 01/03 - RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ESGOTOS/CONSERV.HIDROME-TRO R$ 69.054,43 - REL. 26/03 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 139.192,63 |
| 2003NL000430 | 2003-01-24T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6179249844/9843/9842/9840/9839/9838 - 1/6179812854/2855/2856/ 2858/2859/2860 - TX. COND. SALAS 1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. JAN E FEV/03 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 031/03 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.714,40 |
| 2003NL000431 | 2003-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00428 P/INCLUSAO PERIODO E RELACAO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -20.048,59 |
| 2003NL000432 | 2003-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000430. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.714,40 |
| 2003NL000433 | 2003-01-24T00:00 | FATURA 110/03 E 110/02 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DASRESIDENCIAS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/ESGOTO/CONSERV.HIDROME-TRO R$ 9.912,78.REF. JAN/03. REL. 28/03 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 20.048,59 |
| 2003NL000434 | 2003-01-24T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6179249844/9843/9842/9840/9839/9838 - TAXA CONDOMINIAL SALAS 1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. JAN/03 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 031/03 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 857,20 |
| 2003NL000435 | 2003-01-24T00:00 | NFS 1779/77/78 FORNEC. SOFTWARE COMPATUVEIS C/ O SISTEMA OPERAC.WINDOWS NT 4.0OU SUPERIOR(LICENCIAM. "FULL" DO SOFT. ACDSEE, DA SILICONACTION E OUTROS). RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ SERVIHO - R$ 22.921,10. RELAHFO 31/03. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 137.093,80 |
| 2003NL000436 | 2003-01-24T00:00 | NFF 166508 - FORNECIMENTO DE 40 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 031/03. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NL000437 | 2003-01-24T00:00 | NFS 412(PARTE) SERVIHO MANUTENHFO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 31/12/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% RELAHFO 31/03. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 22.444,17 |
| 2003NL000438 | 2003-01-24T00:00 | OFICIO 004/2003 E OFICIO 1253/CECLE_REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN- CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.027.561,81 - PARTE) + ENCARGOS PROFIS-SIONAIS P/INSS (R$ 8.286,54). REF.DEZ/02.PROC. 101316/03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.035.848,35 |
| 2003NL000439 | 2003-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000437 PARA COLOCAR FORNECEDOR. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -22.444,17 |
| 2003NL000440 | 2003-01-24T00:00 | NFS 142(PARTE) - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/12/02 A 02/01/03. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL. 031/03 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 9.333,24 |
| 2003NL000441 | 2003-01-24T00:00 | NFS 412(PARTE) SERVIHO MANUTENHFO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 31/12/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% RELAHFO 31/03. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 22.444,17 |
| 2003NL000442 | 2003-01-24T00:00 | NFS 142(PARTE) - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/12/02 A 02/01/03. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL. 031/03 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 666,76 |
| 2003NL000443 | 2003-01-24T00:00 | OFICIO 004/2003 E OFICIO 1253/CECLE_REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN- CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 79.092,40 - PARTE).COMPLEMENTO DA 2003NL000438. REF.DEZ/02.PROC. 101316/03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NL000444 | 2003-01-24T00:00 | NFS 412(PARTE) SERVIHO MANUTENHFO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 01/01 A 05/01/03. RET. SRF 9,45% E ISS 5% RELAHFO 31/03. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 4.548,83 |
| 2003NL000445 | 2003-01-27T00:00 | NF 277 LICENCA DE USO DE SOFTWARE COMPATIVEIS C/ O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWSNT 4.0 OU SUPERIOR(40 LICENC. DA VERSFO 5.0 OU SUPERIOR, PORTUGUES, DO ACROBATDA ADOBE E OUTROS) RET. 9,45% E ISS 2% . RELAHFO 31/03. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 68.658,00 |
| 2003NL000446 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000336 P/DEVOLUCAO DA NF MARLI(SELIC). | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ -51.425,00 |
| 2003NL000447 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000435. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -137.093,80 |
| 2003NL000448 | 2003-01-27T00:00 | NFS 1776/77/78 FORNEC. SOFTWARE COMPATUVEIS C/ O SISTEMA OPERAC.WINDOWS NT 4.0OU SUPERIOR(LICENCIAM. "FULL" DO SOFT. ACDSEE, DA SILICONACTION E OUTROS). RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ SERVIHO - R$ 136.977,80. RELAHFO 31/03. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 137.093,80 |
| 2003NL000449 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.125.821/02. | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 150,00 |
| 2003NL000450 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000441. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -22.444,17 |
| 2003NL000451 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000444. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -4.548,83 |
| 2003NL000452 | 2003-01-27T00:00 | NFS 412(PARTE REF. DEZ/02) SERV. MANUT. PREVENT./CORRETIVA ASSIST. TQCNICA EQUIPAMENTO DE AUDIO E VUDEO DA TV/CBMARA PER. 06/12/02 A 05/01/03.RET 9,45% S/ R$ 22.444,17 E ISS 5% S/ TOTAL NF R$ 26.993,00. RELAHFO 31/03. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 22.444,17 |
| 2003NL000453 | 2003-01-27T00:00 | NFS 3191- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-E-302.COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DA NFS. RELACAO 06/03 COBAH/CD.PARTE NE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.722,58 |
| 2003NL000454 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00414 P/DEVOLUCAO NF (CARIMBO AMPER). | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ -24.759,00 |
| 2003NL000455 | 2003-01-27T00:00 | NFS 412(PARTE REF JAN/03) SERV. MANUT. PREVENT./CORRETIVA E ASSIST.TECNICA EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, PERUODO 06/12/02 A 05/01/03. RET. SRF 9,45% S/ R$ 4.548,83 (ISS COBRADO NA NL 452/03) REL. 31/03 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 4.548,83 |
| 2003NL000456 | 2003-01-27T00:00 | NFS 0126- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-D-301.COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DA NFS. RELACAO 06/03 COBAH/CD. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 8.865,00 |
| 2003NL000457 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000440. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ -9.333,24 |
| 2003NL000458 | 2003-01-27T00:00 | NFS 0329- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-H-304.COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DA NFS. RELACAO 06/03 COBAH/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 550,00 |
| 2003NL000459 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000442. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ -666,76 |
| 2003NL000460 | 2003-01-27T00:00 | NFS 0330- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-K-103.COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DA NFS. RELACAO 06/03 COBAH/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 10.016,00 |
| 2003NL000461 | 2003-01-27T00:00 | NFS 142(PARTE REF. DEZ/02) - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/12/02 A 02/01/03. RET. SRF 9,45% S/R$9.333,24. ISS 5% S/TOTAL NFS(R$10.000,00). REL. 031/03 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 9.333,24 |
| 2003NL000462 | 2003-01-27T00:00 | NFS 142(PARTE REF. JAN/03) - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/12/02 A 02/01/03. RET. SRF 9,45% S/R$666,76.(ISS RECOLHIDO NA 2003NL000461). REL. 031/03 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 666,76 |
| 2003NL000463 | 2003-01-27T00:00 | NF 1752/1758 FORNECIMENTO DE BISCOITOS E LEITES EM PO A CD. OPT. SIMPLES. FED.REL. 32/03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.200,24 |
| 2003NL000464 | 2003-01-27T00:00 | NF 990 - FORNECIMENTO DE 209 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 32/03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 269,61 |
| 2003NL000465 | 2003-01-27T00:00 | NFF 5811/5934/5947/5955 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/ GAS (2180 CAIXAS). RET. SRF 5,85% - REL.32/03. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 14.170,00 |
| 2003NL000466 | 2003-01-27T00:00 | NF 1208 - FORNECIMENTO DE CHAS (DIVERSOS SABORES) AA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELAHFO 32/03. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 860,70 |
| 2003NL000467 | 2003-01-27T00:00 | NF 6762/6787/6827/6842/6862- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS (105M3)RET. SRF 5,85% - REL. 32/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 708,75 |
| 2003NL000468 | 2003-01-27T00:00 | NFS/F 3287 (PARTE) MANUT.PREV./CORRET.OPER. SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXAUS- TAO MEC. ED. PRINC. CD E ANEXOS I,II,III,IV,C/FORNEC.PECAS.PER.15/12/02 A 14. 01.03(REF.DEZ/02).RET.SRF 5,85% S/R$ 43.865,60.ISS 5% E INSS 11% S/NF.R.32/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 43.865,60 |
| 2003NL000469 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003 NL P/MUDANCA INSCRICAO 1. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -43.865,60 |
| 2003NL000470 | 2003-01-27T00:00 | NFS 2920(PARTE REF. DEZ/02) - SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICAC/FORNEC. PECAS EM 31 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PER. DE 20/12/02 A 17/01/03OPT. SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 2,5%(EPP - FAIXA 1)S/TOTAL NF - REL. 032/03. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 408,37 |
| 2003NL000471 | 2003-01-27T00:00 | NFS/F 3287 (PARTE) MANUT.PREV./CORRET.OPER. SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXAUS- TAO MEC. ED. PRINC. CD E ANEXOS I,II,III,IV,C/FORNEC.PECAS.PER.15/12/02 A 14. 01.03(REF.DEZ/02).RET.SRF 5,85% S/R$ 43.865,60.ISS 5% E INSS 11% S/NF.R.32/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 43.865,60 |
| 2003NL000472 | 2003-01-27T00:00 | NFS 2920(PARTE REF. JAN/03) - SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICAC/FORNEC. PECAS EM 31 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PER. DE 20/12/02 A 17/01/03OPT. SIMPLES FED/GDF. - ISS RECOLHIDO NA 2003NL000470 - REL. 032/03. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 534,03 |
| 2003NL000473 | 2003-01-27T00:00 | NFS/F 3287(PARTE COMPL.2003NL471)SERV.MANUT.PREV.COR.SIST.AR CONDIC.EXAUSTAO MEC.ED.PRINC.CD E ANEXOS I A IV,C/FORNEC.PECAS.PER.15/12/02 A 14.01.03(JAN/03)RET.SRF 5,85% S/R$38.382,43.ISS 5%/INSS 11% JA RECOL.2003NL471.REL.32/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 38.382,43 |
| 2003NL000474 | 2003-01-27T00:00 | NFS 4048(PARTE)- SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/12/02 A09/01/03. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. 5% ISS S/TOTAL NF(R$2.755,00)- REL. 32/03 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.928,43 |
| 2003NL000475 | 2003-01-27T00:00 | NFS 4048(PARTE)- SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/12/02 A09/01/03. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS RETIDO NA 2003NL000474. REL. 32/03 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 826,57 |
| 2003NL000476 | 2003-01-27T00:00 | NFS 1314(PARTE)-SERV.MANUT/CONS.C/FORNEC.MAT.DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREASAJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC. E OF./CD, PER.09/12/02 A 08/01/03.RETEN-HOES SRF 5,85% S/R$23.448,70 E 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 32/03 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 23.448,70 |
| 2003NL000477 | 2003-01-27T00:00 | NFS 1314(PARTE)-SERV.MANUT/CONS.C/FORNEC.MAT.DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREASAJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC. E OF./CD, PER.09/12/02 A 08/01/03.RETEN-HOES SRF 5,85% S/R$8.526,94. INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL000476. RELACAO 32/03 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 8.526,94 |
| 2003NL000478 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000465. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -14.170,00 |
| 2003NL000479 | 2003-01-27T00:00 | NFF 5934/5947/5955 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/ GAS (2100 CAIXAS). RET. SRF 5,85% - REL.32/03. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 13.650,00 |
| 2003NL000480 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL471 P/MUDANCA NA CLASSIF.1. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -43.865,60 |
| 2003NL000481 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL473 P/MUDANCA CLASSIF. 1. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -38.382,43 |
| 2003NL000482 | 2003-01-27T00:00 | NFS/F 3287 (PARTE) MANUT.PREV./CORRET.OPER. SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXAUS- TAO MEC. ED. PRINC. CD E ANEXOS I,II,III,IV,C/FORNEC.PECAS.PER.15/12/02 A 14. 01.03(REF.DEZ/02).RET.SRF 5,85% S/R$ 43.865,60.ISS 5% E INSS 11% S/NF.R.32/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 43.865,60 |
| 2003NL000483 | 2003-01-27T00:00 | NFS/F 3287(PARTE COMPL.2003NL482)SERV.MANUT.PREV.COR.SIST.AR CONDIC.EXAUSTAO MEC.ED.PRINC.CD E ANEXOS I A IV,C/FORNEC.PECAS.PER.15/12/02 A 14.01.03(JAN/03)RET.SRF 5,85% S/R$38.382,43.ISS 5%/INSS 11% JA RECOL.2003NL482.REL.32/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 38.382,43 |
| 2003NL000484 | 2003-01-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL483 P/MUDANCA CLASSIF.1. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -38.382,43 |
| 2003NL000485 | 2003-01-27T00:00 | NFS/F 3287(PARTE COMPL.2003NL482)SERV.MANUT.PREV.COR.SIST.AR CONDIC.EXAUSTAO MEC.ED.PRINC.CD E ANEXOS I A IV,C/FORNEC.PECAS.PER.15/12/02 A 14.01.03(JAN/03)RET.SRF 5,85% S/R$38.382,43.ISS 5%/INSS 11% JA RECOL.2003NL482.REL.32/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 38.382,43 |
| 2003NL000486 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.WELLINGTON A.FAGUNDES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 113.914/02. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 200,00 |
| 2003NL000487 | 2003-01-28T00:00 | ESTORNO DA 2003NL000486, PARA CORREhfO DO NþMERO. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ -200,00 |
| 2003NL000488 | 2003-01-28T00:00 | NFS 5510 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS, REF. DEZ/02. RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 30/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.612,76 |
| 2003NL000489 | 2003-01-28T00:00 | NFF 5811/5971 - FORNECIMENTO 780 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 33/03. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2003NL000490 | 2003-01-28T00:00 | NFS 517 (PARTE - DEZ/02) - SERV. MANUT. PREV./ASSIST.TEC. C/ FORNEC.MATERIAL EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS - PER.15/12/02 A 14/01/03 - RET. SRF 5,85% S/ VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL. 33/03. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.264,48 |
| 2003NL000491 | 2003-01-28T00:00 | NFS 779 - FORNECIMENTO E INSTALACAO TELHA METALICA DO TIPO SANDUICHE P/ COBER-TURA DO GALPAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. VRL. REF.: 3š PARCELA.(ISENTORET. INSS). RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF REL.033/03 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.296,70 |
| 2003NL000492 | 2003-01-28T00:00 | NFS 517 (COMPLEMENTA 2003NL000490) - SERV.MANUT.PREVENT./ASSIST.TEC.,C/FORNEC.MATERIAL EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS - PER.15/12/02 A 14/01/03 (REF.JAN/03)RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO - ISS 5% RETIDO NA 2003NL000490 - REL.33/03. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 1.981,52 |
| 2003NL000493 | 2003-01-28T00:00 | NFS 2617(PARTE REF-DEZ/02)SERVICO ASSINATURA DE CLIPAGEM DE MATERIAS E REFERENCIAS NOTICIARIO POLITICO, ECONOMICO E SOCIAL - PERIODO: 16/12/02 A 15/01/03 RET. SRF 9,45% S/$8.450,00 - REL.33/03. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 8.450,00 |
| 2003NL000494 | 2003-01-28T00:00 | NFS 2617(PARTE REF-JAN/03)SERVICO ASSINATURA DE CLIPAGEM DE MATERIAS E REFERENCIAS NOTICIARIO POLITICO, ECONOMICO E SOCIAL - PERIODO: 16/12/02 A 15/01/03 RET. SRF 9,45% S/$8.450,00 - REL.33/03. COMPLEMENTA 2003NL000493 | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 8.450,00 |
| 2003NL000495 | 2003-01-28T00:00 | NFS 6776(PARTE)SERV.ASSIST.TEC. MANUTENCAO PREV/CORRET. MINILABORATORIO FOTO- GRAFICO CD. PERIODO 12/12/02 A 11.01.03 (REF.DEZ/02). RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 33/03. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 617,50 |
| 2003NL000496 | 2003-01-28T00:00 | NFF 2300 - SERV.SUPORTE/MANUTENCAO C/ATUALIZACAO VERSOES/RELEASES E SUPORTE TEC.P/SOLUCAO PROBLEMAS SOFTWARE NUMEGA DEVPARTENER STUDIO (07.11 A 06.12.02) RET. SRF 9,45% E ISS 2% - REL. 33/03. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.498,33 |
| 2003NL000497 | 2003-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00495 P/RETIFICACAO HISTORICO. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -617,50 |
| 2003NL000498 | 2003-01-28T00:00 | NFS 6776(PARTE)SERV.ASSIST.TEC. MANUTENCAO PREV/CORRET. MINILABORATORIO FOTO- GRAFICO CD. PERIODO 12/12/02 A 11.01.03 (REF.DEZ/02). RET. SRF 9,45% S/R$ 617,50 E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 33/03. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 617,50 |
| 2003NL000499 | 2003-01-28T00:00 | NFS 6776(PARTE-COMPLEMENTO 2003NL498)SERV.ASSIST.TEC.MANUT PREV/CORRET.MINILABFOTOGRAF.CD.PERIODO 12/12/02 A 11.01.03 (REF.JAN/02). RET. SRF 9,45% S/R$ 357,50 E ISS 5% S/TOTAL NF JA RECOLHIDO NA 2003NL498. REL. 33/03. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 357,50 |
| 2003NL000500 | 2003-01-28T00:00 | NFS 1002(PARTE)-SERV.OPERAC.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/SERV.REDE E SOFTWARE -26/12/02 A 25/01/03. RET. SRF 9.45% S/R$38.291,37,ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$43.889,64(DED.R$2.060,00) - RELACAO 33/03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 38.291,37 |
| 2003NL000501 | 2003-01-28T00:00 | NF 2330 (PARTE:DEZ/02) - PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREV/CORRET E ASSIST. TEC. P/ APARELHO DE AUTOMACAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DEMED/CD - 11/12/02 A 10/01/03 - OPT.SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5% S/TOTAL NF - REL.33/03 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 261,33 |
| 2003NL000502 | 2003-01-28T00:00 | NFS 1002(PARTE)-SERV.OPERAC.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/SERV.REDE E SOFTWARE -26/12/02 A 25/01/03. RET. SRF 9.45% S/R$ 7.658,27,ISS E INSS RETIDOS NA 2003NL000500. - RELACAO 33/03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 7.658,27 |
| 2003NL000503 | 2003-01-28T00:00 | NF 2330 (COMPLEMENTA 2003NL000501) - PREST.SERV.MANUT.PREV/CORRET./ASSIST.TEC.APARELHO DE AUTOMACAO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DEMED/CD - 11/12/02 A 10/01/03 (REF.JAN/03) -OPT.SIMPLES FEDERAL-ISS RETIDO 2003NL000501.REL33/03. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 130,67 |
| 2003NL000504 | 2003-01-28T00:00 | NFF 36145 - SERV. PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1/3 - DE MATERIAS INTERESSE CD. PERIODO DEZEMBRO/02 - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 33/03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 508,64 |
| 2003NL000505 | 2003-01-28T00:00 | NFFS 461/462 E NF 2580 FORNEC.E INSTAL.DE PISO MONOLITICO RESINADO EPOXI,MARCAEPOXI. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NFFS E NF.ISS 2% S/R$31.462,50 (NFS 461+462).INSS11% S/NFFS 461+461-50% =R$ 15.731,25. REL. 024/03 | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ 51.425,00 |
| 2003NL000506 | 2003-01-28T00:00 | NFS 18 (NF 19 SIMPLES REMESSA) SERVICO DE CONSERV./MANUT. NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-G-101 C/FORNEC. DE MATERIAL. RET 5,85% SRF S/TOTAL NF. ISS 2% E INSS 11% S/50% DA NFS. RELACAO 05/03 COHAB/CD. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 5.360,00 |
| 2003NL000507 | 2003-01-28T00:00 | NFS 15(NF 16/17 SIMP.REMESSA) SERV. REFORMA NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD, SITO NASQS 111-G-101 E SQN 302-E-302 C/FORNEC. DE MATERIAL. RET 5,85% SRF S/TOTAL NF.ISS 2% E INSS 11% S/50% DA NFS. RELACAO 05/03 COBAH/CD. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 38.220,90 |
| 2003NL000508 | 2003-01-28T00:00 | NFS 166 SERV.CONST.DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM,FUND....DEST.AO CEFOR,LOCALIZADA NA COORD. DE TRANSPORTE/CD. 8A.ETAPA. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/50% DA NF. E 2% ISS S/R$ 41.680,31. REL. 33/03. | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 123.184,89 |
| 2003NL000509 | 2003-01-28T00:00 | NFS 161 SERVICO LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNK PARA TRANSPORTE DAS MAQUINAS DA COORDENACAO GRAFICA/CD. RET.SRF 5,85% E ISS 5% . REL. 034/03 | 04.866.758/0001-68 - EFICAZ TRANSPORTES | R$ 560,00 |
| 2003NL000510 | 2003-01-28T00:00 | NF 4583- FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A SUPRIR O DEMED/ALMOXARIFADO/CD.(DOBUTAMINA E OUTROS) RET 2.2% SRF. _________________RELACAO 034/03 | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ 669,59 |
| 2003NL000511 | 2003-01-28T00:00 | NF 682 - FORNECIMENTO DE 50 COPOS DE VIDRO GRADUADO, TIPO CALICE, 250ML, MARCALENA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 34/03 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2003NL000512 | 2003-01-28T00:00 | NF 0536- FORNECIMENTO DE 50 LAMINAS DE VIDRO LISO NAO LAPIDADO P/APLICACAO EM MICROSCOPIO, MARCA INLAB DESTINADA AO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. _________________RELACAO 034/03 | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 225,00 |
| 2003NL000513 | 2003-01-28T00:00 | NFF 404(COPIA AUTENTICADA) SERVICO LICENCA DE USO SISTEMA ECO PLAYER DEST. CO ORDENACAO RADIO CAMARA/CD(ECO PLAYER PRO E OUTROS) RET.SRF 9,45% E ISS 2% REL. 034/03 | 02.878.178/0001-65 - LOGICAL CHOICE LTDA | R$ 5.890,00 |
| 2003NL000514 | 2003-01-28T00:00 | NF 754327 - FORNEC. DE 01 FRASCO DE TONER P/COPIADORA XEROX 2510, MARCA XEROX,INST. COORD. DE PROJETOS/DETEC/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 34/03 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 950,00 |
| 2003NL000515 | 2003-01-28T00:00 | NF 919 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 AQUECEDOR DE AGUA NO IMOVEL FUNCIONALSITO AA SQN 302 "E" 601. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RELACAO 34/03 | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 610,00 |
| 2003NL000516 | 2003-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00510 P/RETIFICACAO INSCRICAO 1. | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ -669,59 |
| 2003NL000517 | 2003-01-28T00:00 | NF 4583- FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A SUPRIR O DEMED/ALMOXARIFADO/CD.(DOBUTAMINA E OUTROS) RET 2.2% SRF. _________________RELACAO 034/03 | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ 669,59 |
| 2003NL000518 | 2003-01-28T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000489. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -5.070,00 |
| 2003NL000519 | 2003-01-28T00:00 | NFF 5811 - FORNECIMENTO 80 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 33/03. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 520,00 |
| 2003NL000520 | 2003-01-28T00:00 | NFF 5971 - FORNECIMENTO 700 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 33/03. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.550,00 |
| 2003NL000521 | 2003-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000507 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ -38.220,90 |
| 2003NL000522 | 2003-01-28T00:00 | NFS 15(NF 16/17 SIMP.REMESSA) SERV. REFORMA NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD, SITO NASQS 111-G-101 E SQN 302-E-302 C/FORNEC. DE MATERIAL. RET 5,85% SRF S/TOTAL NF.ISS 2% E INSS 11% S/R$19.110,90. RELACAO 05/03 COBAH/CD. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 38.220,90 |
| 2003NL000523 | 2003-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000511 PARA CORRECOES. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ -700,00 |
| 2003NL000524 | 2003-01-28T00:00 | NF 682 - FORNECIMENTO DE 50 COPOS DE VIDRO GRADUADO, TIPO CALICE, 250ML, MARCALENA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 34/03 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2003NL000525 | 2003-01-29T00:00 | NFF 5114 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (DETERGENTEENZIMATICO E REAGENTE EMOLISANTE, M/COULTER). ___RETENHFO: SRF 5,85% REL. 36/03. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.022,48 |
| 2003NL000526 | 2003-01-29T00:00 | NFF 677 FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO P/APARELHO AUTOSCAN-4, PELO PERIODO DE12 MESES. RET. SRF 5,85%. REL. 36/03. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 185,97 |
| 2003NL000527 | 2003-01-29T00:00 | NF 13786/87 - FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE CUBETAS DESCARTAVEIS ACS (672002) EOUTROS - RET. SRF 5,85% - REL.36/03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 60.752,00 |
| 2003NL000528 | 2003-01-29T00:00 | NF 45698 - FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES DE TUBO P/COLETA SANGUE ESTERIL DES -CARTAVEL SIST. VACUTAINER E OUTRO - RET. SRF 5,85% - REL. 36/03. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 806,00 |
| 2003NL000529 | 2003-01-29T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000527. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -60.752,00 |
| 2003NL000530 | 2003-01-29T00:00 | CPS N. 03/01/70900218-7 NFST 63926 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. CPS REF. DEZ/02 (CONF.DESPACHO COORD.DE EQUIPAMENTOS). RET. SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 15,97 (COBR.INDEV.). REL. 36/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 24.657,20 |
| 2003NL000531 | 2003-01-29T00:00 | NF 13786/87 - FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE CUBETAS DESCARTAVEIS ACS (672002) EOUTROS - RET. SRF 5,85% - REL.36/03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 60.752,00 |
| 2003NL000532 | 2003-01-29T00:00 | NFS 1101-SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCENDIO ED.ANEXOSII/IV/CD.REF.13A30/12/02. RET.SRF 5,85%+ISS 5% S/TOTAL NF;INSS 11% S/3.944,90.BLOQUEIO R$ 5.288,28 (MAND.1485/02-TRT-10šREGIAO) - RELACAO 36/03 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 7.889,76 |
| 2003NL000533 | 2003-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000525. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.022,48 |
| 2003NL000534 | 2003-01-29T00:00 | NFF 5114 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (LYSE'S IIIDIFF FR C/1 L, MARCA COULTER E OUTROS). ___RETENHFO: SRF 5,85% REL. 36/03. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.022,48 |
| 2003NL000535 | 2003-01-29T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000531. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -60.752,00 |
| 2003NL000536 | 2003-01-29T00:00 | NF 13789/90 - FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE CUBETAS DESCARTAVEIS ACS (672002) EOUTROS - RET. SRF 5,85% - REL.36/03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 60.752,00 |
| 2003NL000537 | 2003-01-30T00:00 | NFS 10/11/12 FORNEC.,MONTAGEM, INSTALACAO E TESTE SISTEMA CAMARAS FRIGORIFICASP/COZINHA ANEXO III/CD. OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RET.ISS 2% S/$3.984,74(NF 10 +11=SERVICO) BLOQ.$27,90(MULTA $13,95 CADA NF10 E 11) PROC.115489/02 REL.36/03 | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 13.946,61 |
| 2003NL000538 | 2003-01-30T00:00 | NF 13678(PARTE REF.DEZ)SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARE LHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS.PERIODO 03/12/02 A 03/01/03 RELACAO 037/03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.172,34 |
| 2003NL000539 | 2003-01-30T00:00 | NF 13678(PARTE REF.JAN/03)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARE LHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS.PERIODO 03/12/02 A 03/01/03 RELACAO 037/03..:::COMPLEM. 2003NL000538:::.. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 130,26 |
| 2003NL000540 | 2003-01-30T00:00 | NFF 33427 E 430 - SERV. PUBLICAHÏES DIERIO OFICIAL UNIFO - SEHFO 3 - DE MATERIAIS INTERESSE CD PER. DEZEMBRO/02 - ISENTO IMPOSTOS - ____________RELAHFO 37/03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 9.245,28 |
| 2003NL000541 | 2003-01-30T00:00 | NFF 1714 - SERVIHO DE FOTOLITO E IMPRESSFO DIERIA DO " JORNAL DA CD" ISENTO DE IMPOSTOS _________________ RELAHFO 37/03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 23.100,00 |
| 2003NL000542 | 2003-01-30T00:00 | NF 32449/876/878 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES- BENZ. (FILTRO DE OLEO E OUTROS) - RET. SRF 5,85% REL. 37/03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 444,51 |
| 2003NL000543 | 2003-01-30T00:00 | NF 101 (PARTE - DEZ/02) SERV. MANUTENCAO CORRET. EQUIPAMENTOS INFORMATICA (IM-PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - 11/12/02 A 10/01/03 .OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5% (EPP-FAIXA 1) - REL.37/03. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 992,40 |
| 2003NL000544 | 2003-01-30T00:00 | NFF 14707 - FORNECIMENTO DE XAROPES DE GLICOSE, EM FRASCOS DE 200ML, NEWPROV, DESTINADOS AO DEMED/CD - RET. SRF 2,20% REL. 37/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 156,80 |
| 2003NL000545 | 2003-01-30T00:00 | NFFS 7014 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC. DE PECAS, EM 02 EQUIPAMS.SERVIDORES DE REDE, MARCA ITAUTEC. PERIODO 24/10 A 23/11/02. RETENCAO 5% ISS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 37/03 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.128,60 |
| 2003NL000546 | 2003-01-30T00:00 | NF 101(COMPLEM.2003NL000543) MANUTENCAO CORRET. EQUIPAMENTOS INFORMATICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - 11/12/02 A 10/01/03. REF. JAN/03 - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5% (EPP-FAIXA 1) - REL.37/03. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 496,10 |
| 2003NL000547 | 2003-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000538 PARA CORRECAO DO HISTORICO E DOS VALORES | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.172,34 |
| 2003NL000548 | 2003-01-30T00:00 | NF 97(PARTE REF. DEZ/02) - SERVICO DE MANUT.CORRETIVA EM MICROCOMP. DA CD. PERIODO 03/12/02 A 02/01/03. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 2,5% S/TOTAL NF(EPP-FAIXA 1). REL. 37/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.177,35 |
| 2003NL000549 | 2003-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NO000539 PARA CORRECAO DO HISTORICO E DOS VALORES | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -130,26 |
| 2003NL000550 | 2003-01-30T00:00 | NF 096(PARTE) - SERVICO MANUT. EQUIP.INFORMATICA, PERIODO 02/12/02 A 01/01/03.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RETENCAO 2% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 37/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.811,10 |
| 2003NL000551 | 2003-01-30T00:00 | NF 13678(PARTE REF.DEZ)SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARE LHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET.SRF 9,45% SOBRE $1172,34 E ISS 5% S/ TOTAL NF($1302,60) PER.03/12/02 A 03/01/03 REL.037/03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.172,34 |
| 2003NL000552 | 2003-01-30T00:00 | NF 97(PARTE REF. JAN/03) - SERVICO DE MANUT.CORRETIVA EM MICROCOMP. DA CD. PERIODO 03/12/02 A 02/01/03. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. ISS RECOLHIDO NA2003NL000548. REL. 37/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 226,95 |
| 2003NL000553 | 2003-01-30T00:00 | NFF 600544 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/ACIDO URICO ENZIMATIC E OUTROS) - RET. SRF 5,85% - REL.37/03. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 6.677,55 |
| 2003NL000554 | 2003-01-30T00:00 | NF 096(PARTE) - SERVICO MANUT. EQUIP.INFORMATICA, PERIODO 02/12/02 A 01/01/03.EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. 2% ISS RETIDO NA 2003NL000550. REL. 37/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 165,90 |
| 2003NL000555 | 2003-01-30T00:00 | NF 13678(PARTE REF.JAN/03)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARE LHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET.SRF 9,45% SOBRE $130,26(ISS COBRADO NA 2003NL000551) PER.03/12/02 A 03/01/03 REL.037/03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 130,26 |
| 2003NL000556 | 2003-01-30T00:00 | NF 32115 (PARTE:DEZ/02) MANUTENCAO EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE HOSPITALAR C/FORNEC.DE PECAS - 14.12.02 A 13.01.03 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/TOTAL NF - REL.37/03. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 736,61 |
| 2003NL000557 | 2003-01-30T00:00 | NF 32115 (COMPLEM.2003NL000556) MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR C/FORNECIMENTO PECAS - 14.12.02 A 13.01.03 (REF.JAN/03) - RET. SRF 5,85% S/VALORAPROPRIADO - ISS RETIDO NA 2003NL000556 - REL.36/03. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 563,39 |
| 2003NL000558 | 2003-01-30T00:00 | NFS 528 - SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MATERIAL (CONFOR-ME NF186/187 ANEXAS:R$23.893,80) - JAN/03 - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% E ISS 5% S/R$23.928,76 - REL.37/03. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 47.822,56 |
| 2003NL000559 | 2003-01-30T00:00 | NF 1503(PARTE REF.DEZ)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORESCOMPUTACIONAIS MARCA ALR, C/ FORNEC. MATERIAIS. RET.SRF 5,85% S/ R$ 6.864,00 E ISS 5% S/TOTAL NF($18720,00) PER.20/12/02 A 19/01/03 REL.037/03 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.864,00 |
| 2003NL000561 | 2003-01-30T00:00 | NF1503(PARTE REF.JAN/03)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDO-RES COMPUTACIONAIS MARCA ALR, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.SRF 5,85% SOBRE R$ 11.856,00 (ISS COBRADO NA 2003NL000559) PER.20/12/02 A 19/01/03 REL.037/03 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 11.856,00 |
| 2003NL000564 | 2003-01-30T00:00 | FAT. ESPECIAL 0110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIASFUNCIONAIS/CD, REF.: DEZ/2002. RETENCAO: SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS E CON-SERVACAO HIDROMETROS=R$ 14.296,41). REL. 037/03 ....C A E S B...... | 974200/91000 - CAESB | R$ 28.511,56 |
| 2003NL000565 | 2003-01-30T00:00 | NFS 127009 - SERV. DE CONTRATACAO DE PROGRAMA DE EXCELENCIA P/LABORATORIOS PALM BASICO, DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICINA LABORATO- RIAL. RETENCAO 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 37/03 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 295,47 |
| 2003NL000566 | 2003-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000550 PARA CORRECOES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -4.811,10 |
| 2003NL000567 | 2003-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000554 PARA CORRECOES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -165,90 |
| 2003NL000568 | 2003-01-30T00:00 | NFF 159/171/174 A 177 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROCEDEN- CIA NACIONAL A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO (DAS CPIS - HELIO CARDOSO-BOOK - 2002 E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 037/03. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.790,43 |
| 2003NL000569 | 2003-01-30T00:00 | NF 096(PARTE) - SERVICO MANUT. EQUIP.INFORMATICA, PERIODO 02/12/02 A 01/01/03.EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF. RETENCAO 2,5% ISS S/TOTAL NF(EPP/FX.1). RELACAO 37/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.811,10 |
| 2003NL000570 | 2003-01-30T00:00 | NF 096(PARTE) - SERVICO MANUT. EQUIP.INFORMATICA, PERIODO 02/12/02 A 01/01/03.EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF. 2,5% ISS(EPP/FX.1), RETIDO NA 2003NL000569. RELACAO 37/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 165,90 |
| 2003NL000571 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000558, P/RETIFICAR HISTORICO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -47.822,56 |
| 2003NL000572 | 2003-01-31T00:00 | NFS 0128- SERVICO DE CONSERV/MANUT. NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-A-504 C/FORNEC. DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DA NFS. RELACAO 08/03 COBAH/CD. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 9.550,00 |
| 2003NL000573 | 2003-01-31T00:00 | NFS 528 - SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MATERIAL (CONFOR-ME NF186/187 ANEXAS:R$23.893,80) - JAN/03 - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% E ISS 2% S/R$23.928,76 - REL.37/03. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 47.822,56 |
| 2003NL000574 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000543, P/RETIFICAR HISTORICO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -992,40 |
| 2003NL000575 | 2003-01-31T00:00 | NF 101 (PARTE - DEZ/02) SERV. MANUTENCAO CORRET. EQUIPAMENTOS INFORMATICA (IM-PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - 11/12/02 A 10/01/03 .OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 2,5% (EPP-FAIXA 1) - REL.37/03. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 992,40 |
| 2003NL000576 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000546, P/RETIFICAR HISTORIOCO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -496,10 |
| 2003NL000577 | 2003-01-31T00:00 | NF 101(COMPLEM.2003NL000575) MANUTENCAO CORRET. EQUIPAMENTOS INFORMATICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL - 11/12/02 A 10/01/03. REF. JAN/03 - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 2,5% (EPP-FAIXA 1) - REL.37/03. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 496,10 |
| 2003NL000579 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000559 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -6.864,00 |
| 2003NL000580 | 2003-01-31T00:00 | NF 1503(PARTE REF.DEZ)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORESCOMPUTACIONAIS MARCA ALR, C/ FORNEC. MATERIAIS. RET.SRF 5,85% S/ R$ 6.864,00 E ISS 5% S/TOTAL NF($18720,00) PER.20/12/02 A 19/01/03 REL.037/03 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.864,00 |
| 2003NL000581 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000561 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -11.856,00 |
| 2003NL000582 | 2003-01-31T00:00 | NF1503(PARTE REF.JAN/03)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDO-RES COMPUTACIONAIS MARCA ALR, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.SRF 5,85% SOBRE R$ 11.856,00 (ISS COBRADO NA 2003NL000580) PER.20/12/02 A 19/01/03 REL.037/03 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 11.856,00 |
| 2003NL000583 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000569 PARA CORRECOES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -4.811,10 |
| 2003NL000584 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000570 PARA CORRECOES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -165,90 |
| 2003NL000585 | 2003-01-31T00:00 | NF 096(PARTE) - SERVICO MANUT. EQUIP.INFORMATICA, PERIODO 02/12/02 A 01/01/03.EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF. RETENCAO 2,5% ISS S/TOTAL NF(EPP/FX.1). RELACAO 37/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.811,10 |
| 2003NL000586 | 2003-01-31T00:00 | NF 096(PARTE) - SERVICO MANUT. EQUIP.INFORMATICA, PERIODO 02/12/02 A 01/01/03.EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF. 2,5% ISS(EPP/FX.1), RETIDO NA 2003NL000585. RELACAO 37/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 165,90 |
| 2003NL000587 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000542. | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ -444,51 |
| 2003NL000588 | 2003-01-31T00:00 | NF 32449/876/878 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES- BENZ. (FILTRO DE OLEO E OUTROS) - RET. SRF 5,85% REL. 37/03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 444,51 |
| 2003NL000589 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000548. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -3.177,35 |
| 2003NL000590 | 2003-01-31T00:00 | NF 97(PARTE REF. DEZ/02) - SERVICO DE MANUT.CORRETIVA EM MICROCOMP. DA CD. PERIODO 03/12/02 A 02/01/03. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 2,5% S/TOTAL NF(EPP-FAIXA 1). REL. 37/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.177,35 |
| 2003NL000591 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000552. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -226,95 |
| 2003NL000592 | 2003-01-31T00:00 | NF 97(PARTE REF. JAN/03) - SERVICO DE MANUT.CORRETIVA EM MICROCOMP. DA CD. PERIODO 03/12/02 A 02/01/03. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. ISS RECOLHIDO NA2003NL000590. REL. 37/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 226,95 |
| 2003NL000593 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000544. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -156,80 |
| 2003NL000594 | 2003-01-31T00:00 | NFF 14707 - FORNECIMENTO DE XAROPES DE GLICOSE, EM FRASCOS DE 200ML, NEWPROV, DESTINADOS AO DEMED/CD - RET. SRF 2,20% REL. 37/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 156,80 |
| 2003NL000595 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000580. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -6.864,00 |
| 2003NL000596 | 2003-01-31T00:00 | NF 1503(PARTE REF.DEZ)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORESCOMPUTACIONAIS MARCA ALR, C/ FORNEC. MATERIAIS. RET.SRF 5,85% S/ R$ 6.864,00 E ISS 5% S/TOTAL NF($18720,00) PER.20/12/02 A 19/01/03 REL.037/03 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.864,00 |
| 2003NL000597 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000582. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -11.856,00 |
| 2003NL000598 | 2003-01-31T00:00 | NF1503(PARTE REF.JAN/03)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDO-RES COMPUTACIONAIS MARCA ALR, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.SRF 5,85% SOBRE R$ 11.856,00 (ISS COBRADO NA 2003NL000596) PER.20/12/02 A 19/01/03 REL.037/03 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 11.856,00 |
| 2003NL000599 | 2003-01-31T00:00 | NFS 1729(PARTE REF.DEZ)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMA VIDEO- ENDOSCOPIO ELETRONICO, OLYMPUS...S/FORNEC.PECAS, PER.09/12/02 A 08/01/03 RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/$2900,00(TOTAL NF) REL.37/03 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.030,00 |
| 2003NL000600 | 2003-01-31T00:00 | NFS 1729(PARTE REF.JAN/03) SERVI.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMA VIDEOENDOSCOPIO ELETRONICO, OLYMPUS...S/FORNEC.PECAS, PER.09/12/02 A 08/01/03 RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO(ISS RECOLHIDO 2003NL000599) REL.37/03 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 870,00 |
| 2003NL000601 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000599 PARA CORRECAO DO EVENTO DE APROPRIACAO | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -2.030,00 |
| 2003NL000602 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000600 PARA CORRECAO DO EVENTO DE APROPRIACAO | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -870,00 |
| 2003NL000603 | 2003-01-31T00:00 | NFS 1729(PARTE REF.DEZ)SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMA VIDEO- ENDOSCOPIO ELETRONICO, OLYMPUS...S/FORNEC.PECAS, PER.09/12/02 A 08/01/03 RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/$2900,00(TOTAL NF) REL.37/03 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.030,00 |
| 2003NL000604 | 2003-01-31T00:00 | NFS 1729(PARTE REF.JAN/03) SERVI.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMA VIDEOENDOSCOPIO ELETRONICO, OLYMPUS...S/FORNEC.PECAS, PER.09/12/02 A 08/01/03 RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO(ISS RECOLHIDO 2003NL000603) REL.37/03 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 870,00 |
| 2003NL000605 | 2003-01-31T00:00 | NFS 408 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQN 302-D-502. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 07/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 8.950,00 |
| 2003NL000606 | 2003-01-31T00:00 | NFS 130 - SERVICO CONSERV./MANUT. C/FORNEC.MATERIAL, IMOVEL FUNCIONAL DA SQS 311-B-402. RETENCAO SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 007/03 COHAB | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 4.060,00 |
| 2003NL000607 | 2003-01-31T00:00 | NFS 410 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQN 202-K-202. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 07/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 8.500,00 |
| 2003NL000608 | 2003-01-31T00:00 | NFS 411 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQN 302-B-202. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 07/03 COHAB (PARTE DA NE) | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 6.900,00 |
| 2003NL000609 | 2003-01-31T00:00 | NFS 412 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQN 302-C-402. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 07/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 9.900,00 |
| 2003NL000610 | 2003-01-31T00:00 | NFS 413 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQN 302-B-302. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 07/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.184,00 |
| 2003NL000611 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000572. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ -9.550,00 |
| 2003NL000612 | 2003-01-31T00:00 | NFS 0128- SERVICO DE CONSERV/MANUT. NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-A-504 C/FORNEC. DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DA NFS. RELACAO 08/03 COBAH/CD. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 9.550,00 |
| 2003NL000613 | 2003-01-31T00:00 | NFS 584 - SERVICOS MANUT./CONSERV. C/FORNECIM.MATERIAL, IMOVEL FUNCIONAL SITO AA SQN 302-C-503. RETENCAO SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E 11% INSS S/50% NF. RELACAO 007/03 - COHAB | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.973,00 |
| 2003NL000614 | 2003-01-31T00:00 | NFS 331 - SERV.CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-A-402 - (DEP. FEU ROSA) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOT.NFS E INSS 11% S/50% - REL. 07/03/COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 502,00 |
| 2003NL000615 | 2003-01-31T00:00 | NFS 586 - SERVICOS MANUT./CONSERV. C/FORNECIM.MATERIAL, IMOVEIS FUNCIONAIS SI-TOS A SQN 202-I-504(DEP.GASTAO VIEIRA) E SQN 202-I-604(DEP.GERALDO THADEU).RE-TENCAO 5,85% SRF+2% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS S/50% NF. RELACAO 007/03 - COHAB | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.846,00 |
| 2003NL000616 | 2003-01-31T00:00 | NFS 585 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMO -VEL FUNCIONAL SQN 302-B-402 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOT.NFS E INSS 11% S/50% NFS - REL. 07/03/COHAB/CD. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.343,00 |
| 2003NL000617 | 2003-01-31T00:00 | NFS 843 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-A-501. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 07/03 COHAB (PARTE DA NE) | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.670,00 |
| 2003NL000618 | 2003-01-31T00:00 | NFS 844 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQS 311-B-302. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 07/03 COHAB (PARTE DA NE) | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 920,00 |
| 2003NL000619 | 2003-01-31T00:00 | NFS 727 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMO -VEL FUNCIONAL SQN 302-G-104 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOT.NFS E INSS 11% S/50% NFS - REL. 07/03/COHAB/CD. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 12.860,00 |
| 2003NL000620 | 2003-01-31T00:00 | NFS 587 - SERVICOS MANUT./CONSERV. C/FORNECIM.MATERIAL, IMOVEL FUNCIONAL SITO AA SQS 311-I-101. RETENCAO 5,85% SRF + 2% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS S/50% NF. RELACAO 007/03 - COHAB | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.643,00 |
| 2003NL000621 | 2003-01-31T00:00 | NFS 454 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO IMO-VEL FUNCIONAL SQN 202-J-403 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOT. NFS E INSS 11% S/50% NFS - REL. 07/03/COHAB/CD. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.790,00 |
| 2003NL000622 | 2003-01-31T00:00 | NFS 328 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXECU-TADO NA SQS 311-BL. B, AP. 301. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/R$ 412,80.ISS 5%. REL. 007/03. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 825,60 |
| 2003NL000623 | 2003-01-31T00:00 | NFS 729 SERV.DE REFORMA EM IMOVEIS FUNCIONAIS,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVELSITO A SQS 111-I-301. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/R$ 7.854,00.ISS 2%. REL. 007/03-COHAB | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.708,00 |
| 2003NL000624 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL622 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -825,60 |
| 2003NL000625 | 2003-01-31T00:00 | NFS 328 SERVICO REF.CONSERV. E MANUTENCAO,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXECU- TADO NA SQS 311-BL. B, AP. 301. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/R$ 412,80.ISS 2%. REL. 007/03. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 825,60 |
| 2003NL000626 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL606 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ -4.060,00 |
| 2003NL000627 | 2003-01-31T00:00 | NFS 130 - SERVICO CONSERV./MANUT. C/FORNEC.MATERIAL, IMOVEL FUNCIONAL DA SQS 311-B-402. RETENCAO SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 007/03 COHAB | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 4.060,00 |
| 2003NL000628 | 2003-01-31T00:00 | NFF 29410 - FORNEC. DE 175 EXTINTORES PQS CLASSE ABC, MOD.PREMIUM, MARCA KIDDEYANES, DESTINADOS A SETORES DA CD. RET. SRF 5,85%. REL. 039/03 | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 24.759,00 |
| 2003NL000629 | 2003-01-31T00:00 | NFF 81885/03 FORNEC. DE 200 METROS LINEARES DE TECIDO BRIM CRU, 100% ALGODAO,C/1,60M DE LARGURA P/VIABILIZAR A REAL. DA MOSTRA QUORUM,A PEDIDO DA DIRETORIALEGISLATIVA/CD. PERIODO: 02 A 28.02.03. RET. SRF 5,85%. REL. 039/03 | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 2.744,00 |
| 2003NL000630 | 2003-01-31T00:00 | NFS 737 SERV.REF.CONSERV./MANUT.,C/FORNEC.DE MATERIAL, NOS APS. FUNCIONAIS SQN 202,BL.J,AP. 501;SQN 302-C-602;SQS 311-I-504. RET. SRF 5,85% INSS 11% S/R$ 9.054,00. ISS 2%. REL. 007/03 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.054,00 |
| 2003NL000631 | 2003-01-31T00:00 | NFF 25772 FORNEC. MATERIAL(40 MASTROS DE ALUMINIO P/SALA COM 2,50M E OUTROS) A SER UTILIZADO NA POSSE DOS DEPUTADOS EM FEVEREIRO, SOLIC. DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 039/03 | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 4.162,60 |
| 2003NL000632 | 2003-01-31T00:00 | NFF 534 - FORNEC. DE 01 BARCO EM ALUMINIO LIGA NAVAL 5052 H34 ASTM, C/1,5MM DEESPESSURA,MOD. KID 350 C/UM REMO(FRETE INCLUSO)DEST. A SECAO DE ADM.DO ANEXO I RET. SRF 5,85%. REL. 039/03. | 04.229.779/0001-72 - ICOMA | R$ 1.700,00 |
| 2003NL000633 | 2003-01-31T00:00 | NFS 19086 - CONFECCAO DE 02 MOLDURAS C/VIDRO ANTI-REFLEXO, DURATEX, PASSE-PAR-TOUR..., P/ QUE SEJAM COLOCADAS AS FOTOS DOS DOIS ULTIMOS EX-PRESIDENTES DA CASA. RET. ISS 5%. REL. 039/03. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 166,00 |
| 2003NL000634 | 2003-01-31T00:00 | NFF 5532 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA USO NA SINALIZACAO DOS GABINETES DOS DE-PUTADOS (02 ROLOS MIDIASISTEM MATTE ADESIVE 80 MICRAS, 914MM X 20M E OUTROS). - EMPR. OPT. SIMPLES FED/GDF - REL. 039/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 883,78 |
| 2003NL000635 | 2003-01-31T00:00 | NF 2009 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A LIDERANCA PSDB E 4š CIA POLICIA MILITAR INDEPEND. DO CONGRESSO NACIONAL, MARCA PHILIPS (100 LUMINARIAS... E OU- TROS). - EMPR. OPT. SIMPLES FED. - REL. 039/03 | 03.087.563/0001-57 - ILUMINAR ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA | R$ 21.413,50 |
| 2003NL000636 | 2003-01-31T00:00 | CPS 02/10/40200063-4 - SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATE-LITE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV CAMARA - 26/09 A 25/10/2002 (GLOSA R$0,01:COB.INDEV.) - RET. SRF 9,45% - REL. 40/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.010,00 |
| 2003NL000637 | 2003-01-31T00:00 | NFS 2524 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES DEZ/02. RET.: SRF 9,45% ISS 5% E INSS 11% (SERVICO EXTRAORDINARIO). REL. 40/03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 3.112,12 |
| 2003NL000638 | 2003-01-31T00:00 | NFFST 026.807.007 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/ CD. REF. JAN/03 - RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$3.437,22 - REL. 26/03. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BRASIL TELECOM (GESTAO 91000) <<<<<<<<<<<<<<<<<<< | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.494,72 |
| 2003NL000639 | 2003-01-31T00:00 | CPS 02/10/40200066-8 - CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT.BRASIL SAT B1BANDA C, DEST. TRANSM. SINAL ANALOG.TV CAMARA - 26/09 A 25/10/2002. RET. SRF 9,45% - REL. 40/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL000640 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000638 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -8.494,72 |
| 2003NL000641 | 2003-01-31T00:00 | NFFST 026.807.007 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/ CD. REF. JAN/03 - RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$3.437,22 - REL. 40/03. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BRASIL TELECOM (GESTAO 91000) <<<<<<<<<<<<<<<<<<< | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.494,72 |
| 2003NL000642 | 2003-02-03T00:00 | RECIBO N} 093, DE 04/12/02. UMA ASSINATURA ANUAL DA " REVISTA SAUDE EM DEBATE" PARA O PERUODO DE JAN A DEZ/2002. (N}S 60 A 62) DESTINADA AA CONSULTORIA LEGISLATIVA/CD. EMPRESA ISENTA DE EMISSFO DE NF. RELAHFO 01/03/CEDI. | 48.113.732/0001-14 - CENTROBRASILEIROD | R$ 60,00 |
| 2003NL000643 | 2003-02-03T00:00 | NFS 5518 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA/CD (VALOR REF.REPASSE REAJUSTE SALARIAL:MAI/02-R$10.311,23;JUN/02-R$10.347,50;JUL/02:R$ 10.776,12).RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.REL.44/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.434,85 |
| 2003NL000644 | 2003-02-03T00:00 | NFS 4836 SERVICOS CONSERV./LIMP. PORTARIA, ZELADOR/GARAG. C/FORNEC. MAT. BLOCOAPTS.FUNC./CD. REF:08/11A31/12/02(VRL.REF.ACRESCIMO 4 SERVENTES)RET.:SRF 5,85%E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$795,80) REL.045/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.988,86 |
| 2003NL000645 | 2003-02-03T00:00 | NFFS 4002- PRESTACAO SERVICOS DE LIMPEZA/CONSEVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOSC/FORNECIMENTO DE MATERIAL - 01 A 31/JAN/2003 - RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT.NFFS E ISS S/R$440.561,85 {NFFS-ºV.T.+V.A.=R$80.250,41»} - REL.46/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 520.812,26 |
| 2003NL000646 | 2003-02-03T00:00 | NFFS 4005- LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DEVEICULOS - 01 A 31/JAN/2003 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOT.NFFS E INSS SOBRER$73.593,02 {NFFS-ºV.T.+V.A.=R$9.970,40»} - GLOSA R$128,56 (DIF.2EMP)REL.46/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 83.434,86 |
| 2003NL000647 | 2003-02-03T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000646. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -83.434,86 |
| 2003NL000648 | 2003-02-03T00:00 | NFFS 4005- LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DEVEICULOS - 01 A 31/JAN/2003 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOT.NFFS E INSS SOBRER$73.593,02 {NFFS-ºV.T.+V.A.=R$9.970,40»} - GLOSA R$128,56 (DIF.2EMP)REL.46/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 83.434,86 |
| 2003NL000649 | 2003-02-03T00:00 | NFFS 4006 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO DE EDIFICACOES (...) E OPERACAO MESA TELEFONICA - 01 A 31/JAN/03 - GLOSA R$7.894,95(DIF.52EMP.) - RET.SRF 9,45%S/VAL.APROP.;INSS 11%S/R$784.945,80 {NFFS-ºVT+VA»} E ISS 5%S/TOT.NFFS - REL.47/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 716.049,34 |
| 2003NL000650 | 2003-02-03T00:00 | NFFS 4006 (COMPLEM.2003NL000649) - SERVICO MANUTENCAO DE EDIFICACOES (...) E OPERACAO DE MESA TELELEFONICA - 01 A 31/JAN/03 - GLOSA R$5.764,83(DIF.15EMP.).RET. SRF 9,45%S/VALOR APROP.;INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL000649 - REL.47/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 125.235,66 |
| 2003NL000652 | 2003-02-04T00:00 | NFF 676 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/AP.AUTOSCAN-4: SOLUCAO DE PENICILINA E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL. 42/03. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.432,13 |
| 2003NL000653 | 2003-02-04T00:00 | NFS 7173 - SERVICO PRODUCAO E FORNECIMENTO DE "CLIPPING"' ELETRONICO TELEVISI-VO DE INTERESSE DA CD, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21/01/2003. RET.: SRF 9,45% E ISS 5%_ REL. 042/03 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 5.740,00 |
| 2003NL000654 | 2003-02-04T00:00 | NFF 42146 FORNEC. DE MATERIAL RADIOLOGICO, PELO PERIODO DE 1 ANO, DEST. AO DE-PARTAMENTO MEDICO/CD (KIT P/IMPRESSORA VIDEO PRINTER ). RET. SRF 5,85%. __________________________REL. 42/03 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 546,36 |
| 2003NL000655 | 2003-02-04T00:00 | NFF 1516 (PARTE:DEZ/02) SERVICO SUPORTE TECNICO "ON SITE", TENDO EM VISTA LI- CENCIAMENTO DO SOFTWARE "SCUA SECURITY" (PARC.07/12) - 20/12/02 A 19/01/03 - RET. SRF 9,45% S/VAL.APROPRIADO E ISS 5% S/TOTAL NFF - REL.42/03. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 464,42 |
| 2003NL000656 | 2003-02-04T00:00 | NFF 1516(COMPLEM.2003NL000655) SERV.SUPORTE TEC. "ON SITE",TENDO EM VISTA LI- CENCIAMENTO DO SOFTWARE "SCUA SECURITY" (PARC.07/12) - 20/12/02 A 19/01/03 (REF.JAN/03) RET. SRF 9,45% S/VAL.APROPRIADO - ISS RETIDO NA NL655 - REL.42/03 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 802,25 |
| 2003NL000657 | 2003-02-04T00:00 | NF 6353 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO NO APARELHO ANALISADOR DE ELETTOLITOS 9120/9130 (FLUID PACK COD.BP5186 MARCA AVL E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 042/03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.954,80 |
| 2003NL000658 | 2003-02-04T00:00 | NFS 26492 SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOL.DE ENTULHOS ORIG. DE OBRASE REFORMAS NOS PREDIOS APS. FUNC. DA CD. OPT. SIMPLES FED. ISS 5%. ______________________________REL. 42/03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 630,00 |
| 2003NL000659 | 2003-02-04T00:00 | NF 34548 - FORNEC.MAT.LABORATORIO P/SUPRIM.ESTOQUE ALMOX.MAT.MEDICO/CD (TUBO SILICONIZADO E OUTRO). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 42/03 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 404,00 |
| 2003NL000660 | 2003-02-04T00:00 | NFS 1034 FORNECIMENTO E INSTALACAO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS... NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302 (REF. 6š ETAPA). RET.SRF 5,85% + ISS 2% + (INSS 11% S/ 50% DA NF). REL. 42/03. | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ 26.246,37 |
| 2003NL000661 | 2003-02-04T00:00 | NF 6372 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO DEMED/CD. (COM-BUR 10UX, TIRAS REATIVAS P/URINALISES C/10 AREAS, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS). RET.: SRF 5,85% REL. 042/03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 720,00 |
| 2003NL000662 | 2003-02-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000661 PARA CORRECAO DO EMPENHO. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -720,00 |
| 2003NL000663 | 2003-02-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000657 PARA RETER IMPOSTO FEDERAL (NFO Q OPTANTE). | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.954,80 |
| 2003NL000664 | 2003-02-04T00:00 | NF 951(PARTE REF.DEZ)SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD.SSD-5500,...DO DEMED/CD PER.18/12/02 A 17/01/03. RET.SRF 5,85% S/$1581,71 ISS 5% S/TOTAL NF. REL.42/03 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.581,71 |
| 2003NL000665 | 2003-02-04T00:00 | NF 6372 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO DEMED/CD. (COM-BUR 10UX, TIRAS REATIVAS P/URINALISES C/10 AREAS, MARCA ROCHE DIAGNOSTICS). RET.: SRF 5,85% REL. 042/03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 720,00 |
| 2003NL000666 | 2003-02-04T00:00 | NF 6557/624/662 - FORNEC. MAT.RADIOLOGICO DESTINADO AO DEMED/CD (FILME LASER DVB 20X25 E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 42/03 | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 11.644,56 |
| 2003NL000667 | 2003-02-04T00:00 | NF 6353 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO NO APARELHO ANALISADOR DE ELETTOLITOS 9120/9130 (FLUID PACK COD.BP5186 MARCA AVL E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 042/03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.954,80 |
| 2003NL000668 | 2003-02-04T00:00 | NF 951(PARTE REF.JAN)SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNEC.PECAS, SISTEMAULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD.SSD-5500,...DO DEMED/CD.PER.18/12/02A 17/01/03. RET.SRF 5,85% S/$2068,29(ISS RECOLHIDO 2003NL000664) REL.42/03 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.068,29 |
| 2003NL000669 | 2003-02-04T00:00 | NFF 26280/26281 FORNECIMENTO DE KITS PARA O EQUIPAMENTO VITROS: REATIVO SECO VITROS DT, KIT VITROS HDL COLESTEROL E OUTROS. RET. SRF 5,85%. REL. 42/03. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.835,58 |
| 2003NL000670 | 2003-02-04T00:00 | NFFS 65849 SERVICO DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE POR-TA-DOSIMETROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA DO DEMED/CD. PER. 07/11/02 A 06/12/02 PARCELA 07 RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 42/03 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 157,50 |
| 2003NL000671 | 2003-02-04T00:00 | NFS 1451-FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOSGABINETES ANEXO III/CD.(BLOQUEIO R$19,75 REF.MULTA) RET.: SRF 5,85% E ISS 2% (ISENTO DE INSS CONFME. IN N} 64 DE 2002). PROCESSO: 104.557/02 REL. 042/03 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 19.755,94 |
| 2003NL000672 | 2003-02-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL658 P/INCLUSAO DE PERIODO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -630,00 |
| 2003NL000673 | 2003-02-04T00:00 | NFS 26492 SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOL.DE ENTULHOS ORIG. DE OBRASE REFORMAS NOS PREDIOS APS. FUNC. DA CD. OPT. SIMPLES FED. ISS 5%.PERIODO 21/ 11/02 A 20/12/02._____________REL. 42/03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 630,00 |
| 2003NL000674 | 2003-02-04T00:00 | NFF 82219 - FORNECIMENTO MATERIAL PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA CENTRAL TELEFONICA DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD (01 CARTAO P/ RAMAIS ANALOGICOS 16 PORTAS-ELU29 E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 050/03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.005,00 |
| 2003NL000675 | 2003-02-04T00:00 | NFF 26425/629;27302/305;28225-FORNEC. EQUIPAMENTOS DEST.INSTALACAO DO SIST.VI-DEO-WALL (ROTEADOR COMUTADOR E OUTROS) - BLOQUEIOS:R$103.054,98(26629);83,93 (27302);2.031,47(27305);47,57(28225) MULTAS - RET.SRF 5,85% - REL.51/03. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 621.403,22 |
| 2003NL000676 | 2003-02-04T00:00 | NF 7989 FORNEC. DE 156 PORTA COPOS, EM AHO NOBRE INOXIDAVEL, MARCA PROMATE. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 50/03 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 243,36 |
| 2003NL000677 | 2003-02-04T00:00 | NF 560 - FORNEC. 1840KG ARGAMASSA P/GRANITO USO EXTERNO, MARCA QUARTZOLIT, P/SUBST.PISO AUDITORIO NEREU RAMOS, ED.PRINC. E ANEXO II E LID.PSDB A PEDIDO DODETEC/CD. EMP.OPTANTE SIMPLES FED./GDF. RELACAO 50/03 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.661,60 |
| 2003NL000678 | 2003-02-04T00:00 | NF 12874 FORNECIMENTO DE MATERIAL (30 PECAS DE BARRA ROSCADA 5/16X3M E OUTRAS)OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 50/03. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 374,00 |
| 2003NL000679 | 2003-02-04T00:00 | NF 1262 - FORNECIMENTO 01 ROLO DE VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO COM 914MM X 12M, MARCA SERCOPEL. -OPT. SIMPLES FED.- REL. 050/03 | 00.691.688/0001-01 - PAPELARIA MIAMI LTDA | R$ 793,00 |
| 2003NL000680 | 2003-02-04T00:00 | NF 531/34 - FORNEC. DUAS UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/LEITOR COPIADOR CANONMP-90, DESTINADOS AO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 50/03 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.580,00 |
| 2003NL000681 | 2003-02-04T00:00 | NF 763 FORNECIMENTO 02 ADAPTADORES CA, MARCA COMPAQ, ACESSORIO INTEGRANTE DO MICROCOMPUTADOR DE BOLSO. RET. SRF 5,85%. REL. 50/03. | 02.015.762/0001-97 - COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 440,00 |
| 2003NL000682 | 2003-02-04T00:00 | NFS 153 (COPIA) - SERVICOS DE INSTALACAO/ATIVACAO/TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOWALL - BLOQUEIO R$12.479,05 (MULTA) - GLOSA R$0,01 (COBRANCA INDEVIDA). RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO - REL. 51/03. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 62.395,25 |
| 2003NL000683 | 2003-02-04T00:00 | NF 25743 FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO: SIKAGROUT(SC 25KG) E OUTROS. RET. SRF 5,85%. REL. 50/03. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.144,85 |
| 2003NL000684 | 2003-02-04T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000682, P/INCLUIR ISS. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ -62.395,25 |
| 2003NL000685 | 2003-02-04T00:00 | NFS 153 (COPIA) - SERVICOS DE INSTALACAO/ATIVACAO/TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOWALL - BLOQUEIO R$12.479,05 (MULTA) - GLOSA R$0,01 (COBRANCA INDEVIDA). RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL.51/03. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 62.395,25 |
| 2003NL000686 | 2003-02-04T00:00 | NFF 26382 - FORNECIMENTO DE 01 MICROCOMPUTADOR PARA CONTROLE DO SISTEMA DE VI-DEOWALL, MARCA TOSHIBA - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$205,26 (MULTA)- REL.51/03 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 9.330,22 |
| 2003NL000687 | 2003-02-04T00:00 | NFF 247 FORNECIMENTO 10 POLTRONAS GIRATORIAS C/ BRACOS(01-MOD. 38L66S6401 E 09MOD. 34S66S4400) E 01 CADEIRA FIXA, MOD. 52LE021000). RET. SRF 5,85%. REL. 50/03. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 7.921,49 |
| 2003NL000688 | 2003-02-04T00:00 | NF 1348 FORNECIMENTO 25 REFLETORES HALOGENOS IMPORTADOS, MOD. HFL 3 PRETO, C/ LAMPADA HALOGENA 300W, MARCA OSRAM. RET. SRF 5,85%. REL. 50/03. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.683,00 |
| 2003NL000689 | 2003-02-04T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000685, P/ALTERAR CLASSIFICACAO. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ -62.395,25 |
| 2003NL000690 | 2003-02-05T00:00 | NF 6880- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS (21M3) RET. SRF 5,85% - REL. 32/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2003NL000691 | 2003-02-05T00:00 | NF 12865 FORNECIMENTO DE FERRAGENS(PERFILADO, JUNCAO, BARRA ROSCADA E OUTROS) DESTINADOS A MONTAGEM DA "EXPOSICAO QUORUM". OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 50/03. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 1.005,60 |
| 2003NL000692 | 2003-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000660 PARA DEVOLVER NFS A SELIQ/CD(PRAZO RECOLHIMENTO INSS VENCIDO). | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ -26.246,37 |
| 2003NL000693 | 2003-02-05T00:00 | NFS 153 (COPIA) - SERVICOS DE INSTALACAO/ATIVACAO/TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOWALL - BLOQUEIO R$12.479,05 (MULTA) - GLOSA R$0,01 (COBRANCA INDEVIDA). RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL.51/03. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 62.395,25 |
| 2003NL000694 | 2003-02-05T00:00 | NF 256 FORNECIMENTO 01 PORTA SANFONADA, EM PVC, MED. 0,85 X 2,10M, BRANCA, MARCA PERSIFLEX. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 50/03. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 162,00 |
| 2003NL000695 | 2003-02-05T00:00 | NFS 238 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PERIODO:01 A 31/01/03. REL. 048/03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.683,45 |
| 2003NL000696 | 2003-02-05T00:00 | NFF 159114 (PARTE) SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSE CD, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - PER. 25.12.02 A 24.01.03 (DEZ02). RET. SRF 9,45% - REL. 48/03 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.000,02 |
| 2003NL000697 | 2003-02-05T00:00 | NFFS 4631 - SERV.MANUTENCAO HARDWARE/SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS MARCADIGITAL/ELEBRA - JAN/2003 - RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL.48/03. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 14.574,34 |
| 2003NL000698 | 2003-02-05T00:00 | NOTA DE COBRANCA S08668/S08661 SERV. IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES/CD. ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - REL. 48/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 4.278,90 |
| 2003NL000699 | 2003-02-05T00:00 | NFF 159114 (PARTE-COMPL.2003NL696)SERV."PRESS RELEASE" VEIC.ELET.INFORMACOES INTERESSE CD, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - PER. 25.12.02 A 24.01.03 (JAN03). RET. SRF 9,45% - REL. 48/03 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 15.999,98 |
| 2003NL000700 | 2003-02-05T00:00 | NF 386/392 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE EM MADEIRA E PLA - QUETAS DE ACRILICO - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.48/03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 61,99 |
| 2003NL000701 | 2003-02-05T00:00 | NFS 2532 - SERVICO MANUTENCAO DUAS PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X - JAN/03OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RET. ISS 2% - REL. 48/03. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 960,40 |
| 2003NL000702 | 2003-02-05T00:00 | NF 4711 FORNEC.DE KITS PAINEL CARDIACO, MARCA BIOSITE. RET. SRF 5,85%. REL. 48/03 | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 2.678,00 |
| 2003NL000703 | 2003-02-05T00:00 | NFS 329(PARTE:JAN/03) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS SISTEMAS DEDETECCAO,ALARME E COMBATE A INCENDIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - 30/12/02 A29/01/03 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL.48/03. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.156,46 |
| 2003NL000704 | 2003-02-05T00:00 | NFS 329(COMPL.NL 703) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS SISTEMAS DEDETECCAO,ALARME/COMBATE A INCENDIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL- 30/12/02 A 29/ /01/03 (REF.DEZ/02) - RET.SRF 5,85% S/VAL.APROP.- ISS RETIDO NL 703 -REL.48/03 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 384,71 |
| 2003NL000705 | 2003-02-05T00:00 | NF 1006 FORNEC. DE 198 GARRAFOES DE PLASTICO C/20 LITROS CADA, DE AGUA MINERALSEM GAS, MARCA HIRATE. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 48/03 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 255,42 |
| 2003NL000706 | 2003-02-05T00:00 | NF333941/5879/5944/6373/6449/6454/7294/7591/8421/8945/9197/9237/9290/9360-FOR-NECIMENTO PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS NACIONAIS LINHA CHEVROLET (MEDIDORCOMB. E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 48/03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 4.056,35 |
| 2003NL000707 | 2003-02-05T00:00 | NFF 31052/31191/32003 FORNECIMENTO PAPEL PARA XEROX MARCA HP OFFICE... CONFOR-ME ESPECIFICACOES DA NFF. RET.: SRF 5,85% REL. 048/03 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 208.800,00 |
| 2003NL000708 | 2003-02-05T00:00 | NFFPS FS0392814 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/12/02 A 31/12/02RET.SRF 9,45% S/$13.261,64 E ISS 5% S/TOTAL NF($15.193,09) REL.48/03(PARTE NE) | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 13.261,64 |
| 2003NL000709 | 2003-02-05T00:00 | NFF 5978 E 6017 FORNECIMENTO 950 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 48/03. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.175,00 |
| 2003NL000710 | 2003-02-05T00:00 | NFFPS FS0392814 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/12/02 A 31/12/02RET.SRF 9,45% S/$1.931,45(ISS RECOLHIDO 2003NL000708) REL.48/03 (PARTE NE) | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.931,45 |
| 2003NL000711 | 2003-02-05T00:00 | NFFS 21240 - SERVIHOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD. - ISENTO IMPOSTOS - RELAHFO 48/03. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.183,89 |
| 2003NL000712 | 2003-02-05T00:00 | NFS 3488/3489(PARTE) - SERVICO LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PAROS DE PECAS AVARIADAS. (OBS: PAGT} NE 199/03 REF. 08 DIAS). - OPT SIMPLES FED. - RET. ISS 5%. REL. 48/03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.492,00 |
| 2003NL000713 | 2003-02-05T00:00 | NFS 3488/3489(PARTE) - SERVICO LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E RE-PAROS DE PECAS AVARIADAS. (OBS: PAGT} NE 201/03 REF. 22 DIAS). - OPT SIMPLES FED. - RET. ISS 5%. REL. 48/03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.103,00 |
| 2003NL000714 | 2003-02-05T00:00 | NFS 7981-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/11 A 27/12/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.48/2003. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.633,30 |
| 2003NL000715 | 2003-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000701 PARA CORRECAO DO VRL. DO ISS. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -960,40 |
| 2003NL000716 | 2003-02-05T00:00 | NFS 2532 - SERVICO MANUTENCAO DUAS PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X - JAN/03OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RET. ISS 2,5% - REL. 48/03. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 960,40 |
| 2003NL000717 | 2003-02-05T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000703, P/ INCLUSAO DE INSS. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -11.156,46 |
| 2003NL000718 | 2003-02-05T00:00 | NFS 329(PARTE:JAN/03) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS SISTEMAS DEDETECCAO,ALARME COMBATE INCENDIO C/FORNEC. MATERIAL - 30/12/02 A29/01/03 -RET SRF 5,85% S/VAL.APROP.,INSS 11%S/R$5.990,00 E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL.48/03. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.156,46 |
| 2003NL000719 | 2003-02-05T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000704. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -384,71 |
| 2003NL000720 | 2003-02-05T00:00 | NFS 329(COMPL.NL 718) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS SISTEMAS DEDETECCAO,ALARME/COMBATE A INCENDIO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL- 30/12/02 A 29/ /01/03 (REF.DEZ/02) - RET.SRF 5,85% S/VAL.APROP.- ISS/INSS NA NL718 -REL.48/03 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 384,71 |
| 2003NL000721 | 2003-02-05T00:00 | NFS 144 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/01 A 02/02/03. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. REL. 53/03. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.000,00 |
| 2003NL000722 | 2003-02-05T00:00 | NFVC 3979 A 3982 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS AA CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED. - REL. 053/03 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.095,00 |
| 2003NL000723 | 2003-02-05T00:00 | NFS 5519 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA CD (VLR.REF. REPASSE DEREAJUSTE SALARIAL - REF.HORAS EXTRAS). REF. MAIO E JUNHO/02. RET. SRF 9,45%. INSS 11% E ISS 5%. REL. 53/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 308,49 |
| 2003NL000724 | 2003-02-05T00:00 | NFVC 3983/3978 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS AA CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED. - REL. 053/03 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 955,00 |
| 2003NL000725 | 2003-02-05T00:00 | NFS 4845 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - JAN/03 - RET.SRF 5,85%INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$192.448,30) E ISS 5% - REL.53/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 236.602,70 |
| 2003NL000726 | 2003-02-05T00:00 | NF 4793/94/95/96/97/98/99/4800 - FORNEC. JORNAIS E REVISTAS AA CAMARA DOS DEPUTADOS (CORREIO BRAZILIENSE E OUTROS). ISENTA DE IMPOSTOS. RELACAO 53/03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 82.636,90 |
| 2003NL000727 | 2003-02-05T00:00 | NFS 3411 SERV. RELAT. A PUBLICACAO DE EDITAIS,CONVOCACOES,AVISOS DE LICITACOESREALIZ. PELA CD. RET. ISS S/TOTAL NFS E SRF 9,45% S/HONORARIOS E 9,45% SRF DA EMPRESA NF 5989/6001/6113=R$ 621,92 (GRAF.E EDIT.JORNAL DE BSB LTDA)REL.53/03 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 777,40 |
| 2003NL000728 | 2003-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000714 - NF DEVOLVIDA AO SELIQ (PRAZO DE RECOLHIMENTO DO INSS VENCIDO). | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.633,30 |
| 2003NL000729 | 2003-02-05T00:00 | NF 495 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS NOS BLOCOS FUN-CIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED - GLOSA $17,10(COBRANCA INDEVIDA). REL.53/03 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 10.672,36 |
| 2003NL000730 | 2003-02-05T00:00 | NF 6921/6922 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS (22M3) RET. SRF 5,85% - REL. 53/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 148,50 |
| 2003NL000731 | 2003-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL723 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -308,49 |
| 2003NL000732 | 2003-02-05T00:00 | NFS 5519 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA CD (VLR.REF. REPASSE DEREAJUSTE SALARIAL - REF.HORAS EXTRAS). REF. MAIO E JUNHO/02. RET. SRF 9,45%. INSS 11%+JUROS E MULTA CONF. CALCULO ANEXO (R$ 35,63).ISS 5%. REL. 53/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 308,49 |
| 2003NL000733 | 2003-02-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL727 P/RETIFICACAO DE HISTORICO E VALORES. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -777,40 |
| 2003NL000734 | 2003-02-06T00:00 | NFS 3411 SERV. RELAT. A PUBLIC. EDITAIS,CONVOC.,AVISOS DE LICITACOESREALIZ. P/CD. RET. ISS S/HONOR.R$ 155,48, SRF 9,45% S/HONORARIOS E 9,45% DA EMPRESA NF 5989/6001/6113=R$ 621,92 (GRAF.E EDIT.JORNAL DE BSB LTDA)REL.53/03 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 777,40 |
| 2003NL000735 | 2003-02-06T00:00 | NFS 7981-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/11 A 27/12/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.48/2003. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.633,30 |
| 2003NL000736 | 2003-02-06T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$144,83 (INSS DA NFS 7981 QUIMIFACTOR IND. E SERVICOS LTDA., REF. 2003NL000735), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 7,24 |
| 2003NL000737 | 2003-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 515. CEF R$ 806,48/ BANCO DO BRASIL R$ 1.459,27. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.265,75 |
| 2003NL000738 | 2003-02-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000736 PARA ALTERACAO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -7,24 |
| 2003NL000739 | 2003-02-06T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$144,83 (INSS DA NFS 7981 QUIMIFACTOR IND. E SERVICOS LTDA., REF. 2003NL000735), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$1,45 E MULTA=R$5,79. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1,45 |
| 2003NL000739 | 2003-02-06T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$144,83 (INSS DA NFS 7981 QUIMIFACTOR IND. E SERVICOS LTDA., REF. 2003NL000735), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$1,45 E MULTA=R$5,79. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5,79 |
| 2003NL000740 | 2003-02-07T00:00 | NF 567 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 02 REFRIGERADORES INDUSTRIAIS VERTICAL SEM VITRINE EXTRA-REFORCADO E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 054/03 | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.256,00 |
| 2003NL000741 | 2003-02-07T00:00 | NF 334 - FORNECIMENTO DE 09 MEDALHAS LATAO BANHO DE PRATA COM GRAVACAO RELATI-VAS AO PREMIO "CAMARA EM IDEIAS" A PEDIDO DA SECOM/CD. - OPT. SIMPLES FED. - REL. 054/03 | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 1.080,00 |
| 2003NL000742 | 2003-02-07T00:00 | NFS 2738 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM VOZ P/SERVIDORA ANDREA LEUDA BANDEIRA BRAYNER, P.6041,NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM VOZ, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SAO PAULO - SP. RET.SRF 9,45%. ISS 2%. REL. 57/03 | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 480,00 |
| 2003NL000743 | 2003-02-07T00:00 | NF 34938 - FORNECIMENTO DE 01 BARRILETE DE PVC BRANCO, CAPACIDADE 30 LITROS,C/TAMPA E TORNEIRA, MARCA PERMUTION - RET. SRF 5,85% - REL. 57/03. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 256,00 |
| 2003NL000744 | 2003-02-07T00:00 | NFF 1618 - FORNEC. 01 ESMERILHADEIRA ANGULAR PROFIS. PWS 14-180, MARCA BOSCH, P/USO BLOCOS FUNCIONAIS/CD. RETENCAO 5,85% SRF. RELACAO 57/03 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 535,00 |
| 2003NL000745 | 2003-02-07T00:00 | NF 861/862/863/864/865/866/867 FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DA MARCA NO-RITSU, P/PROCESSADORA DE FILMES FOTOGRAFICOS E OUTRA,DO MINILABORATORIO FOTO- GRAFICO CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 57/03. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 25.809,00 |
| 2003NL000746 | 2003-02-07T00:00 | NF 687 - FORNEC. 25 UNIDS. FITA ADESIVA DUPLA FACE, MARCA TEC TAPE PARA A CO- ORDENACAO DE PROJETOS/CD. RETENCAO 5.85% SRF. BLOQUEIO DE R$ 66,26 (MULTA-PRO-CESSO 121.647/02) - RELACAO 57/03 | 03.013.958/0001-05 - TOK MAGICO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPELARIA E INFORMATI | R$ 1.472,50 |
| 2003NL000747 | 2003-02-07T00:00 | NFS 336 SERV. REFORMA CONSERV./MANUT. NO IMOVEL FUNC. SITUADO NA SQN 202-L-PCRET. SRF 9,45%. INSS 11% S/50% NF.ISS 2%. REL. 009/03-COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 104,00 |
| 2003NL000748 | 2003-02-07T00:00 | NFS 338 SERV.REFORMA CONSERV/MANUT.,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONALSITUADO NA SQN 202-I-304. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/50% DA NF. ISS 2%. REL. 009/03-COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.717,00 |
| 2003NL000749 | 2003-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL747 P/CORRECAO DE VALORES (SRF). | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -104,00 |
| 2003NL000750 | 2003-02-07T00:00 | NFS 336 SERV. REFORMA CONSERV./MANUT. NO IMOVEL FUNC. SITUADO NA SQN 202-L-PCC/FORNEC. DE MATERIAL. RET. SRF 5,85%.INSS 11% S/50%NF.ISS 2%. REL.009/03- COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 104,00 |
| 2003NL000751 | 2003-02-07T00:00 | NFS 333 SERV.REFORMA CONSERV/MANUT, C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONALNA SQN 202, BL. K, AP. 201 - DEP. LUPERCIO RAMOS. RET.SRF 5,85%.INSS 11% S/50%DA NF. ISS 2%. REL. 009/03-COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 10.526,00 |
| 2003NL000752 | 2003-02-07T00:00 | NFS 415 SERVIHO REFORMA (CONSERV/MANUT) C/ FORNEC. MATERIAL NO IMÎVEL FUNCION.SITO SQN 202-K-202(DEP.ROGQRIO TEOFILO) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. RELHFO 09/03. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.680,00 |
| 2003NL000753 | 2003-02-07T00:00 | NFS 589 SERV. REFORMA CONSERV/MANUT., C/FORNEC. DE MATERIAL, DO IMOVEL FUNCIO-NAL SITUADO NA SQS 111-G-603. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/50% DA NF. ISS 2%. REL. 009/03-COHAB | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.743,00 |
| 2003NL000754 | 2003-02-07T00:00 | NF 21 - PREST.SERVICOS IMOVEL FUNC. SITUADO NA SQN 302-E-303. RETENCOES: 5,85%SRF + 2% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS S/50% NF. OPT.GDF. RELACAO 09/03-COHAB | 04.690.515/0001-11 - JETRON ENGENHARIA LTDA. | R$ 6.294,00 |
| 2003NL000755 | 2003-02-07T00:00 | NFS 3259 - SERV.CONSERV.MANUT. C/FORNEC.MATERIAL, NO IMOVEL FUNC. SITUADO NA SQN 302-C-502 (DEP. ZE GERALDO). RETENCAO SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E 11% INSS S/50% NF. RELACAO 09/03 - COHAB | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.911,91 |
| 2003NL000757 | 2003-02-07T00:00 | NFS 5574 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - JAN/2003 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NFS - REL. 60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2003NL000758 | 2003-02-07T00:00 | NFS 5573 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. JAN/2003 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL.60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL000759 | 2003-02-07T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000758, P/RETIFICAR COD. TRIBUTOS FEDERAIS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -206.351,54 |
| 2003NL000760 | 2003-02-07T00:00 | NFS 5573 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. JAN/2003 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL.60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL000761 | 2003-02-07T00:00 | NFS 730 SERVIHO REFORMA (CONSERV/MANUT) C/ FORNEC. MATERIAL NO IMÎVEL FUNCION.SITO A 302-C-603. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. RELAHFO 09/03/COHAB/CD. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 17.248,57 |
| 2003NL000762 | 2003-02-07T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000757, P/ RETIFICAR COD. TRIBUTOS FEDERAIS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -225.590,16 |
| 2003NL000763 | 2003-02-07T00:00 | NFS 5574 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - JAN/2003 - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NFS - REL. 60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2003NL000764 | 2003-02-07T00:00 | NFS 5570 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA TV CAMARA NO MES JAN/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - GLOSA R$57.779,70(A SER PAGO QDO DA EMISSAO EMPENHO) - REL. 60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 273.092,70 |
| 2003NL000765 | 2003-02-07T00:00 | NFS 5572 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - JAN/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOTNFS - REL. 60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.406,00 |
| 2003NL000766 | 2003-02-07T00:00 | NFS 5572 (COMPL.2003NL000765) MAO-DE-OBRA - PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - JAN/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL000765 - REL. 60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.631,60 |
| 2003NL000767 | 2003-02-07T00:00 | NFS 1034 FORNECIMENTO E INSTALACAO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS NOS BLOCOS FUNCION. SQN 202 E 302(REF.6š ETAPA)RET. SRF 5,85% ,ISS 2% E INSS 11% S/50% DA NF+JUROS E MULTA CONF. CALCULO ANEXO R$ 72,18) REL. 42/03 | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ 26.246,37 |
| 2003NL000768 | 2003-02-10T00:00 | NFS 2599 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS PARA POSSE DOS DEPUTADOS FEDERAIS,A SER REALIZADO NO DIA 1 DE FEVEREIRO. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 56/03 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 2.870,31 |
| 2003NL000769 | 2003-02-10T00:00 | NFS 2597 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS PARA POSSE DOS DEPUTADOS FEDERAIS,A SER REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO. RET. SRF 9,45%.ISS 5%. REL. 56/03 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 470,00 |
| 2003NL000770 | 2003-02-10T00:00 | NF 016088 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS FIAT P/CD (INTERRUPTOR E OUTRO). RET. SRF 5,85%. REL. 56/03 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 156,63 |
| 2003NL000771 | 2003-02-10T00:00 | NF 339527/339764/340090/340583/340785/340902 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSO-RIOS P/VEICULOS NACIONAIS LINHA CHEVROLET (ENGRENAGEM COM.; ARRUELA E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 56/03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 888,78 |
| 2003NL000772 | 2003-02-10T00:00 | NFS 774(PARTE) SERV.MANUT.PREV/CORRET. DE ASSIST. TECNICA, S/FORNEC. DE PECAS,DE UM OTOSCOPIO E DOIS VIDEOS_COLPOSCOPIOS. PERIODO 23/12/02 A 22/01/03 (REF. DEZ/02). RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 56/03 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 266,64 |
| 2003NL000773 | 2003-02-10T00:00 | NFS 774(PARTE-COMPLEMENTO 2003NL772) SERV. MANUT.PREV/CORRET. DE ASSIST.TEC. ,S/FORNEC.DE PECAS, DE UM OTOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS. PERIODO DE 23/ 12/02 A 22/01/03(REF.JAN/03).RET.SRF 9,45%.ISS 5% JA RECOL.2003NL772.REL.56/03 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 733,36 |
| 2003NL000774 | 2003-02-10T00:00 | NF 108 - SERVICO MANUTENCAO EQUIP.INFORMATICA, PERIODO 03/01/03 A 03/02/03. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF. 2,5% ISS(EPP/FX.1), REL.56/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.977,00 |
| 2003NL000775 | 2003-02-10T00:00 | NF 109 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/CD NO PERIODO 03/01/03 A 03/02/03. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 2,5% S/TOTAL NF(EPP-FAIXA 1). REL. 56/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.404,30 |
| 2003NL000776 | 2003-02-10T00:00 | NFST 65217/65218/217523 - CPS 03/01/02500039-4(PARTE) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/12A31/12/02 25/RET.: SRF 9,45% (OBS: 05 DIAS/DEZ/2002) REL. 056/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 146,27 |
| 2003NL000777 | 2003-02-10T00:00 | NFF 14939 - FORNECIMENTO DE XAROPES DE GLICOSE, EM FRASCOS DE 200ML, NEWPROV, DESTINADOS AO DEMED/CD - RET. SRF 2,20% REL. 56/03. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 156,80 |
| 2003NL000778 | 2003-02-10T00:00 | NFST 65217/65218/217523 - CPS 03/01/02500039-4(PARTE) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 01/01A25/01/03 RET.: SRF 9,45% (OBS: 25 DIAS/JAN/2003) REL. 056/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 731,37 |
| 2003NL000779 | 2003-02-10T00:00 | NF 33138 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES BENZ (FILTRO DE COMBUSTIVEL). RET. SRF 5,85%. REL. 56/03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 161,89 |
| 2003NL000780 | 2003-02-10T00:00 | NFST 023497012-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: JANEIRO/2003 RETENCOES: SRF 9,45% PROCESSO: 115.832/00 REL. 056/03 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 467,58 |
| 2003NL000781 | 2003-02-10T00:00 | NFFS 7030(PARTE DEZ/02) - SERV. MANUT. PREVENTIVA C/FORNEC. DE PECAS, EM 02 EQUIP. SERVIDORES DE REDE,MARCA ITAUTEC. PER: 24/12/02 A 23/01/03. RET. 5% ISSS/R$1.128,60 - EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RELACAO 56/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 263,34 |
| 2003NL000782 | 2003-02-10T00:00 | NFS 4846 SERVICOS CONSERV./LIMP. PORTARIA, ZELADOR/GARAG. C/FORNEC. MAT. BLOCOAPTS.FUNC./CD. REF:JAN/03 (VRL.REF.ADICIONAL NOTURNO) RET.: SRF 5,85%ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS REL. 056/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 8.546,26 |
| 2003NL000783 | 2003-02-10T00:00 | NFS 5575 - SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO "JORNAL DA CD NO MES DE JANEIRO/03. RET.: SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS RELACAO N} 056/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.560,56 |
| 2003NL000784 | 2003-02-10T00:00 | NFFS 7030(PARTE JAN/03) - SERV. MANUT. PREVENTIVA C/FORNEC. DE PECAS, EM 02 EQUIP. SERVIDORES DE REDE,MARCA ITAUTEC. PER: 24/12/02 A 23/01/03. RET. ISS FEITA NA 2003NL000781 - EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RELACAO 56/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 865,26 |
| 2003NL000785 | 2003-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000743 P/RETITICACAO DE EVENTO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -256,00 |
| 2003NL000786 | 2003-02-10T00:00 | NF 34938 - FORNECIMENTO DE 01 BARRILETE DE PVC BRANCO, CAPACIDADE 30 LITROS,C/TAMPA E TORNEIRA, MARCA PERMUTION - RET. SRF 5,85% - REL. 57/03. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 256,00 |
| 2003NL000787 | 2003-02-10T00:00 | NFFS 14148 - PREST. DOS SERV. DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. CARDIOLOGICOS, DE FAB. HEWLETT PACKARD. INST.NO DEMED. PARCELA 7 (DEZ/02). RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 56/03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 613,99 |
| 2003NL000788 | 2003-02-10T00:00 | NF 14148 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO-CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 56/03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.753,64 |
| 2003NL000789 | 2003-02-10T00:00 | NFS 558 E 100(PARTE)- SERVICO ACESSO IP PERMANENTE...REDE DE DADOS...ATIVACAOE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 29/11/02 A 28/12/02. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL APROPRIADO E ISS 5% S/ R$ 2.699,49(NFS 100). RELACAO 56/03. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.717,88 |
| 2003NL000790 | 2003-02-10T00:00 | NFS 558 E 100(PARTE)- SERVICO ACESSO IP PERMANENTE...REDE DE DADOS...ATIVACAOE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 29/11/02 A 28/12/02. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL APROPRIADO E ISS 5% S/ R$ 1.156,93(NFS 100). RELACAO 56/03. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.307,67 |
| 2003NL000791 | 2003-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000788 PARA ACERTO HISTORICO(N} NF). | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -4.753,64 |
| 2003NL000792 | 2003-02-10T00:00 | NF 14147 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO-CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 56/03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.753,64 |
| 2003NL000793 | 2003-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000780 PARA SEPARAR OS VALORS DE DEZ E JANEIRO.(DEVOLVIDO AA SECAO DE CONTROLE) | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -467,58 |
| 2003NL000794 | 2003-02-10T00:00 | NFPS 157087 CPS 03/01/02500040-7(PARTE DEZ/02)LOCACAO ENLACES/TRANSPORTE SINALDE VIDEO AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL,PER.26/12/02A 25/01/03. RET.SRF 9,45% S/TOTAL APROPRIADO E ISS 5% S/R$5.149,44. REL. 63/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 858,24 |
| 2003NL000795 | 2003-02-10T00:00 | NFPS 157088 CPS 03/01/02500041-1(PARTE DEZ/02) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST.TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA. REF.PER..26/12/02 A 25/01/03 RET.SRF 9,45% S/ $6214,55 E ISS 5%S/ TOTALNF. REL.63/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.214,55 |
| 2003NL000796 | 2003-02-10T00:00 | NFPS 157088 CPS 03/01/02500041-1(PARTE JAN/03) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST.TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA. PER.26/122002 A 25/01/03 RET.SRF 9,45% S/$31.073,35(ISS RECOLHIDO 2003NL795) REL.63/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 31.073,35 |
| 2003NL000797 | 2003-02-10T00:00 | NFPS157087 CPS 03/01/02500040-7(PARTE 1 A 18 JAN/03)LOCACAO ENLACES/TRANSPORTESINAL VIDEO AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL, 26/12/02A 25/01/03. RET. SRF 9,45%. (ISS RETIDO NA NL794/03). REL. 63/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.090,00 |
| 2003NL000798 | 2003-02-10T00:00 | NFPS157087 CPS 03/01/02500040-7(PARTE 19A25 JAN/03) LOCACAO ENLACES/TRANSPORTESINAL VIDEO AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL, 26/12/02A 25/01/03. RET. SRF 9,45%. (ISS RETIDO NA NL794/03). REL. 63/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.201,20 |
| 2003NL000799 | 2003-02-10T00:00 | NFS 5588 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CAMARADOS DEPUTADOS. REF. JAN/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF.RELACAO 61/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.724,51 |
| 2003NL000800 | 2003-02-10T00:00 | NFF 6019/6038/6090 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/ GAS (2200 CAIXAS). RET. SRF 5,85% - REL.61/03. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 14.300,00 |
| 2003NL000801 | 2003-02-10T00:00 | NF 4801/02/03 - SERV.FORNEC.DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 61/03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19.660,32 |
| 2003NL000802 | 2003-02-10T00:00 | NFS 1120 - SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD - JAN/03.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL. 343/03. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2003NL000803 | 2003-02-10T00:00 | NFFS 2669 - PREST.SERVS. ENTREGA JORNAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO: JA- NEIRO/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 61/03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2003NL000804 | 2003-02-10T00:00 | NFS 49 SERV.MANUT. CORRET. EM MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC P/CD. OPT. SIM-PLES FED/GDF.ISS 2,5%. REL. 61/2003. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.199,00 |
| 2003NL000805 | 2003-02-10T00:00 | FATURA 000065 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$105,62,AGUA R$65,79 LIXO R$2,75)- JAN/03-ISENTO IMPOSTOS - REL. 061/03 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 174,16 |
| 2003NL000806 | 2003-02-10T00:00 | FATURA 000065 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA (VRL. REF. PARTE FIXA) REF.: JAN/03 RET.: SRF 9,45% REL. 061/03 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.731,52 |
| 2003NL000807 | 2003-02-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000805 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -174,16 |
| 2003NL000808 | 2003-02-10T00:00 | FATURA 000066 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$105,62,AGUA R$65,79 LIXO R$2,75)- JAN/03-ISENTO IMPOSTOS - REL. 061/03 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 174,16 |
| 2003NL000809 | 2003-02-10T00:00 | NFS 4283(PARTE DEZ/02) SERV. DE MANUT. PREV/CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, PER: 13/12/02 A 12/01/03. OPT. SIMPLES FED. ISS 5% S/R$ 410,11. REL. 61/03. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 246,00 |
| 2003NL000810 | 2003-02-10T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6179812854/2855/2856/2858/2859/2860 - TAXA CONDOMINIAL SALAS 1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. FEV/03 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 061/03 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 857,20 |
| 2003NL000811 | 2003-02-10T00:00 | NFS 4283(PARTE JAN/02) SERV. DE MANUT. PREV/CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, PER: 13/12/02 A 12/01/03. OPT. SIMPLES FED. (ISS RETIDO NA 2003NL000809). REL. 61/03. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 164,11 |
| 2003NL000812 | 2003-02-10T00:00 | NF 13803 - FORNECIMENTO KITS-ACS CALIBRADOR "Q" FR C/2X2ML, MARCA CHIRON/BAYERDESTINADOS A SECAO DE BIOQUIMICA E HORMONIO/DEMED/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 061/03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 842,00 |
| 2003NL000813 | 2003-02-10T00:00 | NFFS 2313(PARTE-DEZ/02) SERV.DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRETIVA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD 110. PER. 25/12/02 A 24/01/03. RET. SRF 5.85% S/VALOR APROPRIADO + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF($56.981,95) REL.61/03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 11.396,40 |
| 2003NL000814 | 2003-02-11T00:00 | NFFS 2313(PARTE-JAN/03) SERV.DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRETIVA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD 110. PER. 25/12/02 A 24/01/03. RET. SRF 5.85% S/$45.585,55(INSS 11% E ISS 5% RECOLHIDO NA 2003NL00813) REL.061/03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.585,55 |
| 2003NL000815 | 2003-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL804 P/INCLUSAO DO PERIODO. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ -1.199,00 |
| 2003NL000816 | 2003-02-11T00:00 | NFS 49 SERV.MANUT. CORRET. EM MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC P/CD. OPT. SIM-PLES FED/GDF.ISS 2,5% (EPP FAIXA 1) PER. JANEIRO/2003. REL. 61/03 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.199,00 |
| 2003NL000817 | 2003-02-11T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000802 P/ RETIFICAR INSS RETIDO. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -430,00 |
| 2003NL000818 | 2003-02-11T00:00 | NF 6397-SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA USO NA SOLENIDADE DE POSSE DOS DEPUTADOS. EMP OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS S/ RS 2 345,00(SERVICO) RELACAO 59/03 | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 3.350,00 |
| 2003NL000819 | 2003-02-11T00:00 | NF37272-FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE ALTEPLASE 50MG(ACTILYSE) DESTINADO AO DEMED/CD. RET 2.2% SRF RELACAO 59/03 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.383,22 |
| 2003NL000820 | 2003-02-11T00:00 | NF 1454-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NO IMOVEL DA SQS 311-IAPT 101. PARTE NE. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RELACAO 59/03 | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 11.265,00 |
| 2003NL000821 | 2003-02-11T00:00 | NF 0670 FORNECIMENTO DE LAMINADOS MELAMINICO TEXTURADO E PAINEIS PARA SAQUE FRONTAL.( MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PROTOTIPO) EMP OPT DO SIMPLES FED. BLOQUEIO DE 1.666,34 MULTA RELACAO 59/03 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 12.818,00 |
| 2003NL000822 | 2003-02-11T00:00 | NF 1518- FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE SOLVENTE PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________________RELACAO 59/03 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 588,00 |
| 2003NL000823 | 2003-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00821 PARA ACERTO DE CGC | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ -12.818,00 |
| 2003NL000824 | 2003-02-11T00:00 | NF 0670 FORNECIMENTO DE LAMINADOS MELAMINICO TEXTURADO E PAINEIS PARA SAQUE FRONTAL.( MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PROTOTIPO) EMP OPT DO SIMPLES FED. BLOQUEIO DE 1.666,34 MULTA RELACAO 59/03 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 12.818,00 |
| 2003NL000825 | 2003-02-11T00:00 | NFS 1120 - SERVICOS MANUTENCAO/TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS - REF. JAN/03 - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5%. REL. 61/03. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2003NL000826 | 2003-02-11T00:00 | NF 134212- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS (21M3) RET. SRF 5,85% - REL. 64/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2003NL000827 | 2003-02-11T00:00 | NFFS 018876 SERVICOS DE MANUT. PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM 28 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS REF. JAN/03. RET.SRF 5,85%.ISS 5%.REL.064/03 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.026,54 |
| 2003NL000828 | 2003-02-11T00:00 | NFFPS FS 0407654 LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS,C/FORNEC.DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX.PER. 14/12/2002 A 31/12/2002. RET.SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 64/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 38.405,36 |
| 2003NL000829 | 2003-02-11T00:00 | NF 470955(PARTE-DEZ/02) FORNEC. DE 5472 KG GLP GRANEL AOS AP. FUNCIONAIS CD. PER.20/12/02 A 19/01/03. RET. SRF 1,24% S/ VALOR APROPRIADO. REL. 64/03 (DO VLR.TOTAL DA NF HOUVE GLOSA $63,52 -COBRANCA INDEVIDA) | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 3.631,58 |
| 2003NL000830 | 2003-02-11T00:00 | NFVC 48651(FATURA 003/03) - SERVICOS PRESTADOS DE "BUFFET" (COQUETEL VOLANTE NO DIA 04/02/03) A PEDIDO DO CERIMONIAL DA CD. RET.: SRF 5,85%_ REL.064/03 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.996,00 |
| 2003NL000831 | 2003-02-11T00:00 | NFS 2776-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA COULTER, MODELO STKS. PARCELA 01/12 JANEIRO. EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FED. ISS 5% . RELACAO 064/2003 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2003NL000832 | 2003-02-11T00:00 | NF 470955(PARTE-JAN/03) FORNEC. DE 5472 KG GLP GRANEL AOS AP. FUNCIONAIS CD. PER.20/12/02 A 19/01/03. RET. SRF 1,24% S/ VALOR APROPRIADO. REL. 64/03 (COMPLEMENTA 2003NL000829) | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 6.209,22 |
| 2003NL000833 | 2003-02-11T00:00 | NFST 023497012-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: JANEIRO/2003 ( PARTE NFST) RETENCOES: SRF 9,45% S/VR APROPRIADO. PROCESSO: 115.832/00 REL. 056/03 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 328,17 |
| 2003NL000834 | 2003-02-11T00:00 | NFST 023497012-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: DEZEMBRO/2002.(PARTE NFST VER NL00833RETENCOES: SRF 9,45% S/VR APROPRIADO. PROCESSO: 115.832/00 REL. 056/03 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 139,41 |
| 2003NL000835 | 2003-02-11T00:00 | NFS 568 SERVIhO DE MANUT. PREV/CORRET DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO- COS FUNCIONAIS DA CD, REF. JAN/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 64/03. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.498,53 |
| 2003NL000836 | 2003-02-11T00:00 | NF 394/395 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE EM MADEIRA E PLA - QUETAS DE ACRILICO - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 64/03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 352,31 |
| 2003NL000837 | 2003-02-11T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000833, P/RETIFICAR NUMERO DE RELACAO. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -328,17 |
| 2003NL000838 | 2003-02-11T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000834, P/RETIFICAR NUMERO DE RELACAO. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -139,41 |
| 2003NL000839 | 2003-02-11T00:00 | NFST 023497012-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: JANEIRO/2003 ( PARTE NFST) RETENCOES: SRF 9,45% S/VR APROPRIADO. PROCESSO: 115.832/00 REL. 064/03 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 328,17 |
| 2003NL000840 | 2003-02-11T00:00 | NFST 023497012-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: DEZEMBRO/2002.(PARTE NFST VER NL00839RETENCOES: SRF 9,45% S/VR APROPRIADO. PROCESSO: 115.832/00 REL. 064/03 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 139,41 |
| 2003NL000841 | 2003-02-11T00:00 | NFS 150/151 SERVICO CONFECCAO BANNERS(GLOSS PAPER, POLICROMIA....)DEST.AA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF(ME). RET.ISS 2%(ME). REL. 64/03 | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 1.911,50 |
| 2003NL000842 | 2003-02-11T00:00 | FOLHA 026 A 036(PARTE) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.DEZ/02. RET. SRF 5,85% S/$18.867,44 (O VALOR RESTANTE DER$13.159,38 FOI PAGO NA 2003NL000283(REL.21/03-NE00186/02) - C.E.B - REL.67/03 | 974100/91000 - CEB | R$ 18.867,44 |
| 2003NL000844 | 2003-02-12T00:00 | NFS 6012 SERVICO REMOCAO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DE EQUIPAMENTOS GRAFICOSEM FACE MUDANCA DAS INSTALACOES DA COORD.SERVICOS GRAFICOS/CD. RET.SRF 5,85% EISS 5% REL. 65/03 | 00.148.726/0002-57 - CESAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ 19.000,00 |
| 2003NL000845 | 2003-02-12T00:00 | NF 1455 FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA NO APTO.FUNCIONAL SITO NASQN 302-C-603. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL.65/03(PARTE DA NE) | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 10.363,80 |
| 2003NL000846 | 2003-02-12T00:00 | NF 11882 FORNECIMENTO 6000UNI.PRESILHAS TIPO JACARE COM ALCA TRANSPARENTE,MAR-CA BIG...DEST.COORD.SEGURANCA LEGISLATIVA/CD. RET. SRF 5,85% REL. 65/03 | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 1.320,00 |
| 2003NL000847 | 2003-02-12T00:00 | NFS 2511 - IMPRESSAO 5000 EXEMPLARES JORNAL CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF5,85% E ISS 5%. RELACAO 65/03 | 02.156.129/0001-19 - EDITORA GRAFICA | R$ 2.500,00 |
| 2003NL000848 | 2003-02-12T00:00 | NF 2083 FORNECIMENTO 01 FREEZER HORIZONTAL P/ CARNE COMERCIAL, 01 PICADOR DE CARNE 300KG/H,01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 01 PROCESSADOR DE ALIMENTOS SEMI-INDUSTRIAL. OPT. SIMPLES FED. REL. 65/03. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 3.930,00 |
| 2003NL000849 | 2003-02-12T00:00 | NFS 783 - REALIZACAO FOTOS DEP. EFRAIM MORAIS. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 65/03 | 02.354.051/0001-47 - SUPERPHOTO | R$ 1.500,00 |
| 2003NL000850 | 2003-02-12T00:00 | NF 11883 FORNECIMENTO 7000UNI.PLASTICO POLASEAL, 72X108MM MARCA BIG DEST. AA CONFECCAO DE CRACHAS A PEDIDO COORD.SEGURANCA LEGISLATIVA/CD. RET.SRF 5,85% REL. 65/03 | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2003NL000851 | 2003-02-12T00:00 | NF 1242 FORNECIMENTO 05 CRONOMETRO DIGITAL P/ COAGULOGRAMA, MARCA CRAL PLAST. RET. SRF 5,85%. REL. 65/03. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 351,25 |
| 2003NL000852 | 2003-02-12T00:00 | NF 1243 FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO: PLACA ESCAVADA P/ VDRL, ALCA DESCARTAVELDE 10 UL E OUTROS. RET. SRF 5,85%. REL. 65/03. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 957,67 |
| 2003NL000853 | 2003-02-12T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000849 PARA CORRECOES. | 02.354.051/0001-47 - SUPERPHOTO | R$ -1.500,00 |
| 2003NL000854 | 2003-02-12T00:00 | NFS 783 - REALIZACAO FOTOS DEP. EFRAIM MORAIS. RETENCAO ISS 5%. EMPRESA OPTAN-SIMPLES FEDERAL. RELACAO 65/03 | 02.354.051/0001-47 - SUPERPHOTO | R$ 1.500,00 |
| 2003NL000855 | 2003-02-12T00:00 | NF 484 FORNECIMENTO 180 SACOS DE 50KG DE CIMENTO COMUN, MARCA TOCANTINS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 068/03. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 2.759,40 |
| 2003NL000856 | 2003-02-12T00:00 | NFS 153 SERVICO CONFECCAO BANNERS(GLOSS PAPER, POLICROMIA....)DEST.AA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF(ME). RET.ISS 2%(ME). REL. 68/03 | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 236,00 |
| 2003NL000857 | 2003-02-12T00:00 | NFVC 48057(FATURA 001/03) - SERVICOS PRESTADOS DE "BUFFET" (ALMOCO SERVIDO NOSDIAS 31/JAN, 01 E 02/FEV/2003 P/ DIRETORIA GERAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS). RET.: SRF 5,85% REL.068/03 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 216,00 |
| 2003NL000858 | 2003-02-12T00:00 | NF 13802 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A EXAMES LABORATORIAISA SEREM FEITOS NO APARELHO ACS-180 (10 PCT. SEPTUM CAPS ACS E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 068/03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 53.119,00 |
| 2003NL000859 | 2003-02-12T00:00 | NF 1015 - FORNECIMENTO DE 249 GARRAFOES DE AGUA (20 L.) RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 68/03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 321,21 |
| 2003NL000860 | 2003-02-12T00:00 | NFF 13408 SERVICO ASSIST. TECNICA/ MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA COORD. TRANSPORTES/CD. OPT. SIMPLES FED. RET ISS 5% _______________________RELACAO__68/03. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2003NL000861 | 2003-02-12T00:00 | NF 1639 FORNEC. DE 03 UNIDADES DE MONITOR TIPO 2, MARCA SAMSUNG, A PEDIDO DO CENTRO DE INFORMATICA CD. RET. SRF 5,85%. REL. 68/03. | 04.008.589/0001-25 - DISCK CARTUCHO INFORMATICA LTDA | R$ 4.575,00 |
| 2003NL000862 | 2003-02-12T00:00 | NF 49 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS "BROTHER MF09800". RET. SRF 5,85% - REL. 68/03. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 214.200,00 |
| 2003NL000863 | 2003-02-12T00:00 | NF 2989 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAK). REF.: 15/12 A 14/01/03. RET.: SRF 5,85% S/R$ 678,94 E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 068/03. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 678,94 |
| 2003NL000864 | 2003-02-12T00:00 | NFS 583 E 104(PARTE)- SERVICO ACESSO IP PERMANENTE...REDE DE DADOS...ATIVACAOE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 29/12/02 A 28/01/03. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL APROPRIADO E ISS 5% S/ R$ 257,09 (NFS 104). RELACAO 68/03. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.735,05 |
| 2003NL000865 | 2003-02-12T00:00 | NFS 583 E 104(PARTE)- SERVICO ACESSO IP PERMANENTE...REDE DE DADOS...ATIVACAOE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 29/12/02 A 28/01/03. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL APROPRIADO E ISS 5% S/RS 3 599,33 (NFS 104). RELACAO 68/03. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 38.290,50 |
| 2003NL000866 | 2003-02-12T00:00 | NFS 1329 SERVICO MANUT/CONS. C/FORNEC. MAT. DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS NOS ED. ADM. E RESID.FUNC. E OF./CD, PER: 09/01 A 08/02/03. RETEN-COES SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 68/03. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.975,64 |
| 2003NL000867 | 2003-02-12T00:00 | NFFS 37529 - SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE JANEIRO/2003 __RETENCAO: SRF 9,45% RELACAO 68/03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2003NL000868 | 2003-02-12T00:00 | NFSC 106 SERVICO DE TV POR ASSINATURA, EM 600 PONTOS, P/CD. RET. SRF 9,45%. REL. 68/03 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.612,70 |
| 2003NL000869 | 2003-02-12T00:00 | NF 2989 (COMPL.A 2003NL000863) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC. PECAS, SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAK). REF.: 15/12 A 14/01/03. RET.: SRF 5,85% S/R$ 593,92 (ISS RETIDO NA NL CITADA) REL. 068/03. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 593,92 |
| 2003NL000870 | 2003-02-12T00:00 | NFS 868 - FORNECIMENTO 01 COPIA "FULL" DO SOFTWARE DE ENVIO DE FAX PARA UMA LISTA DE MALA DIRETA WINFAX PRO 10.0, MARCA SYMANTEC. (BLOQUEIO R$13,30=MULTA)PROCESSO: 125587/01 RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/NFS REL. 068/03 | 03.050.449/0001-52 - EVANDRO MASSAHARU TOMO | R$ 175,00 |
| 2003NL000871 | 2003-02-12T00:00 | NFS 5579 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA(HORASEXTRAS), REF. JAN/2003 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL. 68/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.586,55 |
| 2003NL000872 | 2003-02-13T00:00 | NFS 846 SERVICO DE REFORMA CONSERV./MANUT., C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 302-G-PC. RET. SRF 5,85%. INSS S/50% DA NF. ISS 2%. REL. 10/03-COHAB. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.170,00 |
| 2003NL000873 | 2003-02-13T00:00 | NFS 0334- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-J-202.COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DA NFS. RELACAO 10/03 COBAH/CD. (PARTE DA NE) | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.524,00 |
| 2003NL000874 | 2003-02-13T00:00 | NFS 456- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-301, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF; 2% ISS E 11% INSS S/ 50% DA NFS. ________________________________________________________RELACAO 01/03/CONAH | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.050,00 |
| 2003NL000875 | 2003-02-13T00:00 | NFS 455- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-301, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF; 2% ISS E 11% INSS S/ 50% DA NFS. ________________________________________________________RELACAO 01/03/CONAH | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2003NL000876 | 2003-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000874 PARA ACERTO NR RELACAO ________________________________________________________RELACAO 01/03/CONAH | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.050,00 |
| 2003NL000877 | 2003-02-13T00:00 | NFS 456- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-301, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF; 2% ISS E 11% INSS S/ 50% DA NFS. ________________________________________________________RELACAO 10/03/CONAH | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.050,00 |
| 2003NL000878 | 2003-02-13T00:00 | NFS 416 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO IMOVEIS FUNCIONAIS SQN 106-I-301, (REFORMA DE ARMARIOS), C/FORNEC. MATERIAIS, RET.SRF 5,85%, INSS 11%(S/50% NFS)E ISS 2% - REL. 10/COHAB/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.050,00 |
| 2003NL000879 | 2003-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000875 PARA ACERTAR NR RELACAO ________________________________________________________RELACAO 01/03/CONAH | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -48.000,00 |
| 2003NL000880 | 2003-02-13T00:00 | NFS 455- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-301, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF; 2% ISS E 11% INSS S/ 50% DA NFS. ________________________________________________________RELACAO 10/03/CONAH | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2003NL000881 | 2003-02-13T00:00 | NF 714 - FORNECIM. E INSTAL. PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONAL SITO AASQN 202-K-303. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 10/03 - COHAB | 00.595.173/0001-08 - SO CORTINAS | R$ 2.532,00 |
| 2003NL000882 | 2003-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000881. | 00.595.173/0001-08 - SO CORTINAS | R$ -2.532,00 |
| 2003NL000883 | 2003-02-13T00:00 | NFF 8783 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "SAO PAULO EM PERS -PECTIVA" - JAN A DEZ/2002 - RET. SRF 5,85% - REL. 02/03/CEDI/CD. | 51.169.555/0001-00 - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE | R$ 50,00 |
| 2003NL000884 | 2003-02-13T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000883. | 51.169.555/0001-00 - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE | R$ -50,00 |
| 2003NL000885 | 2003-02-13T00:00 | NFF 8783 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "SAO PAULO EM PERS -PECTIVA" - JAN A DEZ/2002 - ISENTO DE RET. - REL. 02/03/CEDI/CD. | 51.169.555/0001-00 - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE | R$ 50,00 |
| 2003NL000886 | 2003-02-13T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 070/2003. | 020002/00001 - SEEP | R$ 38.247,23 |
| 2003NL000887 | 2003-02-13T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 070/2003. | 020002/00001 - SEEP | R$ 58.750,25 |
| 2003NL000890 | 2003-02-13T00:00 | NF 6979- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS (21M3) RET. SRF 5,85% - REL. 66/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2003NL000891 | 2003-02-13T00:00 | NFS 5513/5580- MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA(HORAS EXTRAS:20/NOV A DEZ/02).RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 066/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.806,56 |
| 2003NL000892 | 2003-02-13T00:00 | NFFS 4871(PARTE-DEZ/02) SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/12/02 A 27/01/03)RET. SRF 9,45% S/$777,99 ISS 5% S/TOTAL NF($7.779,91) REL. 66/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 777,99 |
| 2003NL000893 | 2003-02-13T00:00 | NFFS 4871(PARTE-JAN/03) SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/12/02 A 27/01/03)RET. SRF 9,45% S/$7.001,92(ISS RECOLHIDO 2003NL000892) REL. 66/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.001,92 |
| 2003NL000894 | 2003-02-13T00:00 | NFS 5590 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA(HORASEXTRAS), REF. 01/JAN/2003 - RET. SRF 9,45% S/VRL.APROPR., INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. (OBS: GLOSA DE R$ 6,16=COBR.INDEVIDA) REL. 066/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.466,74 |
| 2003NL000895 | 2003-02-13T00:00 | MFS 4309- LICENCA DE USO DE SOFTWARE CA ADVENTAGE, INCLUINDO A SUA MANUTENCAO PERIODO DE 01 A 30/01/2003. RET 9,45% SRF E 5% ISS . ____________________________________________________RELACAO 66/03 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 15.395,19 |
| 2003NL000896 | 2003-02-13T00:00 | NF 1797/1758 FORNECIMENTO DE BISCOITOS E LEITES EM PO A CD. OPT. SIMPLES. FED.REL. 66/03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.170,54 |
| 2003NL000897 | 2003-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000895 A PEDIDO ____________________________________________________RELACAO 66/03 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -15.395,19 |
| 2003NL000898 | 2003-02-13T00:00 | MFS 4309- LICENCA DE USO DE SOFTWARE CA ADVENTAGE, INCLUINDO A SUA MANUTENCAO PERIODO DE 01 A 30/01/2003. RET 9,45% SRF E 2% ISS . ____________________________________________________RELACAO 66/03 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 15.395,19 |
| 2003NL000899 | 2003-02-13T00:00 | NFF 169761 - FORNECIMENTO DE 40 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 066/03. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NL000900 | 2003-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000891. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.806,56 |
| 2003NL000901 | 2003-02-13T00:00 | NFS 5580 - MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (HORAS EXTRAS: DEZ/02). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 066/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.193,62 |
| 2003NL000902 | 2003-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL000896 PARA CORRECAO HISTORICO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -4.170,54 |
| 2003NL000903 | 2003-02-13T00:00 | NFS 2937 (PARTE) - SERV. MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TQCNICA, C/FORNEC. PECAS, EMMAQUINAS ESCREVER MARCA FACIT/CD. PER. 01.12.02 A 03.02.03. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 2,5%(EPP-FX.01) S/TOTAL NF(R$875,00) - RELACAO 66/03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 245,00 |
| 2003NL000903 | 2003-02-13T00:00 | NFS 2937 (PARTE) - SERV. MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TQCNICA, C/FORNEC. PECAS, EMMAQUINAS ESCREVER MARCA FACIT/CD. PER. 01.12.02 A 03.02.03. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 2,5%(EPP-FX.01) S/TOTAL NF(R$875,00) - RELACAO 66/03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 525,00 |
| 2003NL000904 | 2003-02-13T00:00 | NF 1797 FORNECIMENTO DE BISCOITOS E LEITES EM PO A CD. OPT. SIMPLES. FED. REL. 66/03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.170,54 |
| 2003NL000905 | 2003-02-13T00:00 | NFS 2937 (PARTE) - SERV. MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TQCNICA, C/FORNEC. PECAS, EMMAQUINAS ESCREVER MARCA FACIT/CD. PER. 01.12.02 A 03.02.03. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. ISS RETIDO NA 2003NL000903 - RELACAO 66/03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 105,00 |
| 2003NL000906 | 2003-02-13T00:00 | NFS 5513 - MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA(HORAS EXTRAS:20/11 A 31/11/02). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 066/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 612,94 |
| 2003NL000907 | 2003-02-13T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$ 67,42 (INSS DA NFS 5513 CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA. REF. 2003NL000906), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$0,67 E MULTA=R$2,70. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 0,67 |
| 2003NL000907 | 2003-02-13T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$ 67,42 (INSS DA NFS 5513 CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA. REF. 2003NL000906), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$0,67 E MULTA=R$2,70. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2,70 |
| 2003NL000908 | 2003-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00907. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2,70 |
| 2003NL000908 | 2003-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00907. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -0,67 |
| 2003NL000909 | 2003-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000899 PARA RETIFICACAO DE EMPENHO. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ -180,00 |
| 2003NL000910 | 2003-02-14T00:00 | NFF 169761 - FORNECIMENTO DE 40 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 066/03. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NL000911 | 2003-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000906 PARA RETIFICACAO VRL. INSS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -612,94 |
| 2003NL000912 | 2003-02-14T00:00 | NFS 5513 - MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (HORAS EXTRAS:20/11 A 31/11/02). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS (OBS: MULTA=R$2,70+JUROS=0,67POR ATRASO RECOLHIMENTO INSS, CALCULO ANEXO). REL. 066/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 612,94 |
| 2003NL000913 | 2003-02-14T00:00 | NFS 4582- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS PORTEIROS ELETRONICOS E PORTOES AUTOMATICOS DE GARAGEM, NOS BLOCOS DOS APT FUNCIONAIS DA CD, SITO NA SQN 202 E OUTROS. EMP OPT SIMPLES FED E GDF(FAIXA 1)RET ISS 2,5%. REL 66/03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2003NL000916 | 2003-02-14T00:00 | NF 7691- FORNECIMENTO DE 02 REFILADORA DE MESA, MARCA LASSANE, DESTINADAS AO CEDI/CD RET 5,85% SRF. _______________________________________RELACAO 69/03 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 360,00 |
| 2003NL000917 | 2003-02-14T00:00 | NFF 150567 FORNEC. DO MATERIAL ELETRICO (40 PLACAS CEGAS 4X4 POL., MARCA MEC- TRONIC) DEST. A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II. RET. SRF 5,85%. REL. 69/03. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 34,00 |
| 2003NL000918 | 2003-02-14T00:00 | NF 2367 SERVIhO DE CONSERTO DE 01 CENTRIFUGA, MODELO BE 4004, MARCA BIOENG, NP194309, N. DE SERIE 2613. OPT. SIMPLES FED. ISS 5%. REL. 69/03. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2003NL000919 | 2003-02-14T00:00 | NF 27401 - FORNEC. 2500 JOGOS FORMULARIO JATO "RCPS", 02 VIAS, PAPEL AUTOCOPIATIVO 54 GR/M2, IMPRESSAO 2 CORES, C/NUMERACAO SEQUENCIAL E DIGITO VERIFICADOR, P/SECRETARIA EXECUTIVA PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 69/03 | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 1.000,00 |
| 2003NL000920 | 2003-02-14T00:00 | NF 503 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 17M2 DE PERSIANA VERTICAL, TECIDO POLIEST ER, MARCA CRIATIVA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL 69/03 | 02.147.671/0001-05 - PERSIVIDROS COMERC. | R$ 629,00 |
| 2003NL000921 | 2003-02-14T00:00 | NFS 078 SERVICO CONSERTO 01 MARTELETE PERFURADOR, C/FORNECIMENTO MATERIAL UTI-LIZADO P/SERVICO DE INSTALACOES NAS DIVERSAS OBRAS/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%REL. 69/03 | 05.418.136/0001-30 - REITEC ASSISTENCIA | R$ 457,00 |
| 2003NL000922 | 2003-02-14T00:00 | NFS 3269 - SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 111-I-103 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NFS E INSS 11% S/50% NFS - REL. 011/03/COHAB/CD. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.178,79 |
| 2003NL000923 | 2003-02-17T00:00 | NF 715 FORNEC. E INSTAL. DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONAL (SQS 111, BL. I, AP. 604). OPT. SIMPLES FED. REL. 69/03. | 00.595.173/0001-08 - SO CORTINAS | R$ 2.532,00 |
| 2003NL000924 | 2003-02-17T00:00 | NF 716 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 111-G-603. OPT. SIMPLES FED. REL. 69/03. | 00.595.173/0001-08 - SO CORTINAS | R$ 2.532,00 |
| 2003NL000925 | 2003-02-17T00:00 | NFS 267 - SERVICO TRADUCAO 105 LAUDAS DE TEXTO DO INGLES PARA PORTUGUES, A PE-DIDO DO DEPUTADO SERGIO MIRANDA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO 5%ISS. PROCESSO 124302/02 | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ 2.480,00 |
| 2003NL000926 | 2003-02-17T00:00 | OFICIO 018/2003 E OFICIO 099/CEPLE - REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN-CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.449.321,05) + ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS (R$ 8.235,75). REF. JAN/03. PROC. 105.771/03. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.457.556,80 |
| 2003NL000927 | 2003-02-17T00:00 | FATURA 72 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF. AO MES DE JAN/03. RET. SRF 9,45%. REL. 75/03. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2003NL000928 | 2003-02-17T00:00 | NFF 202/203/205/183-186/194-196/200/206/207 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIO-GRAFICO DE PROCEDENCIA NACIONAL A BIBLIOTECA/CD (03 DICIONARIOS HOUAISS E OU -TROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 72/03. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 13.396,01 |
| 2003NL000929 | 2003-02-17T00:00 | NFF 7542/7541/7521 FORNEC. DE MAT. BIBLIOG. DE PROCED.ESTRANGEIRA,VEIC.POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS E OUTROS P/BIBLIOTECA CD. RET. SRF 5,85%. REL.72/03. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 705,33 |
| 2003NL000930 | 2003-02-17T00:00 | NFS 451 SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. E DE ASSIST. TECNICA NOS EQUIP. DE AU-DIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 72/03 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 26.993,00 |
| 2003NL000931 | 2003-02-17T00:00 | FOLHAS 140 BORDERO E NF ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: JANEIRO/03. RET.: 5,85% SRF REL. 075/03. ............C...E...B.......... | 974100/98500 - CEB | R$ 20.800,43 |
| 2003NL000932 | 2003-02-17T00:00 | NFS 2596 SERVICO COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSSERVACAO RESIDENCIA OFICIAL/CD. PER.01 A 24/01/03.RET.SRF 9,45% S/$13.153,87 E ISS 5%(S/ TOTAL NF) E INSS 11%S/$10.166,91(NF-VT-VR) GLOSA $43,96(AGUARDANDO REFORCO EMPENHO) REL.75/03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 13.153,87 |
| 2003NL000933 | 2003-02-17T00:00 | NFS 1459 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOS GABINETES ANEXO III/CD - RET. SRF 5,85% E ISS 2% - ISENTO DE INSS CONF. IN 69/02 - BLOQUEIO R$545,26 (MULTA) - REL. 72/03. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 57.292,23 |
| 2003NL000934 | 2003-02-17T00:00 | NFSF 3321(PARTE)SERV.MANUT.PREV/CORRET. DE OPER.SIST.AR CONDICIONADO E EX.MECANICA,C/FORNEC. DE PECAS E DE MATERIAL,DO ED.PRINC. E SEUS ANEXOS I A IV.RET. SRF 5,85% S/ R$ 1.321,01. INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 72/03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 1.321,01 |
| 2003NL000935 | 2003-02-17T00:00 | NFFEE/S 047704022/27/36/047420714 - FL.139 (IDENT.473201-4/202-2/203-0/055-0)-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SIA/SAAN). REF.:JAN/03RET.: SRF 5,85% - REL. 075/03 ................... C E B............. | 974100/91000 - CEB | R$ 804,32 |
| 2003NL000936 | 2003-02-17T00:00 | NFS 2684 - SERVICO MANUTENCAO PREV/CORRET 4 EQUIPAMENTOS NO-BREAK, C/FORNEC. PECAS - JAN/03 - RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 72/03. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 4.385,23 |
| 2003NL000937 | 2003-02-17T00:00 | FATURA 10.12.28.6743 - SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA(SERCA -MALOTE) REF. JANEIRO/03. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.75/03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -E.C.T. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.369,92 |
| 2003NL000938 | 2003-02-17T00:00 | NF 1037 - FORNECIMENTO DE 250 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 72/03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 322,50 |
| 2003NL000939 | 2003-02-17T00:00 | NFFEE/S 047899459 (ID.466.451-5) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMI TRADOS/CD (SGO GARAGEM) - JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 075/03 ...................C E B....................... | 974100/91000 - CEB | R$ 7.224,87 |
| 2003NL000940 | 2003-02-17T00:00 | NFS 5578 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - JAN/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOTNFS - REL. 75/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.889,79 |
| 2003NL000941 | 2003-02-17T00:00 | NFS 130063 - SERV. DE CONTRATACAO DE PROGRAMA DE EXCELENCIA P/LABORATORIOS PALM BASICO, DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICINA LABORATO- RIAL. RETENCAO 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 72/03 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 295,47 |
| 2003NL000942 | 2003-02-17T00:00 | NFSF 3321 (PARTE-COMPL.2003NL934) SERV.MANUT.PREV./CORRET.DE OPER.SIST.AR CON-DICIONADO E EX.MEC.,C/FORNEC.PECAS E MATERIAL, DO ED.PRINC. E SEUS ANEXOS I A IV.RET. SRF 5,85% S/R$1.155,89.INSS 11% E ISS 5% JA RECOLH.2003NL934).R.72/03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 1.155,89 |
| 2003NL000943 | 2003-02-17T00:00 | NFS 5600 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - JAN/2003 - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NFS - REL. 72/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.848,85 |
| 2003NL000944 | 2003-02-17T00:00 | NF 1213/1214 FORNEC. DE CHAS E SUCOS A CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 72/03. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 1.560,30 |
| 2003NL000945 | 2003-02-17T00:00 | NFF 4817(PARTE) SERV.ASSIST. TEC.,C.REPOS.PECAS, EM 22 ELEVADORES NO PER.12.1202 A 11/01/2003 (DEZ/02).OPT. SIMPLES FEDERAL.ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 72/03 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 284,13 |
| 2003NL000946 | 2003-02-17T00:00 | NF 0400/0403-FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE EM MADEIRA E PLA - QUETAS DE ACRILICO - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.72/03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 58,03 |
| 2003NL000947 | 2003-02-17T00:00 | NF 026836 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA NA SQN 202-J-202 (DEPTELMA OLIVEIRA), CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. RET.: SRF 5,85% REL. 079/03 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.856,91 |
| 2003NL000948 | 2003-02-17T00:00 | NFS 5584 (PARTE:JAN/03) - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATI-CA, REF. ADICIONAL NOTURNO - 26/12/02 A 25/01/03 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS (R$788,90) - REL. 72/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 657,42 |
| 2003NL000949 | 2003-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL945 P/RETIFICACAO PERIODO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -284,13 |
| 2003NL000950 | 2003-02-17T00:00 | NFF 4817(PARTE) SERV.ASSIST. TEC.,C.REPOS.PECAS, EM 22 ELEVADORES NO PER.12.1202 A 11/01/2003 (JAN/03).OPT. SIMPLES FEDERAL.ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 72/03 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 284,13 |
| 2003NL000951 | 2003-02-17T00:00 | NFF 4817(PARTE) SERV.ASSIST. TEC.,C.REPOS.PECAS, EM 22 ELEVADORES NO PER.12.1202 A 11/01/2003 (JAN/03).OPT. SIMPLES FEDERAL.ISS 5% JA RECOLHIDO 2003NL950. REL. 72/03 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 857,92 |
| 2003NL000952 | 2003-02-17T00:00 | NF 026758/780/794 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD (SQN 302-E-303 E OUTROS) CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. RET.: SRF 5,85% REL. 079/03 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 31.807,62 |
| 2003NL000953 | 2003-02-17T00:00 | NF'S 26816/817/838 FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD(SQN 302-A-502 E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL.73/03 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.903,82 |
| 2003NL000954 | 2003-02-17T00:00 | NFS 5584(COMPL.2003NL000948) - MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATI- CA, REF. ADICIONAL NOTURNO - 26/12/02 A 25/01/03 (REF. DEZ/02) - RET.SRF 9,45%S/VALOR APROPRIADO (INSS E ISS RETIDOS NL 948) - REL. 72/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 131,48 |
| 2003NL000955 | 2003-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000952 PARA RETIFICACAO DE EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -31.807,62 |
| 2003NL000956 | 2003-02-17T00:00 | NF 026758/780/794 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD (SQN 302-E-303 E OUTROS) CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. RET.: SRF 5,85% REL. 079/03 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 31.807,62 |
| 2003NL000957 | 2003-02-17T00:00 | NFF 4817(PARTE) SERV.ASSIST. TEC.,C.REPOS.PECAS, EM 22 ELEVADORES NO PER.12.1202 A 11/01/2003 (DEZ/02).OPT. SIMPLES FEDERAL.ISS 5% JA RECOLHIDO 2003NL950. REL. 72/03 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 490,77 |
| 2003NL000958 | 2003-02-17T00:00 | NFF 4817(PARTE) SERV.ASSIST. TEC.,C.REPOS.PECAS, EM 22 ELEVADORES NO PER.12.1202 A 11/01/2003 (DEZ/02).OPT. SIMPLES FEDERAL.ISS 5% JA RECOLHIDO 2003NL950. REL. 72/03 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.482,00 |
| 2003NL000959 | 2003-02-17T00:00 | NF 8295 FORNECIMENTO 04UNI. ETIQUETAS AUTO ADESIVAS PIMACO 6087 DEST.DEMED/CD RET.SRF 5,85% REL. 73/03 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 26,00 |
| 2003NL000960 | 2003-02-17T00:00 | NF 126 - FORNECIMENTO 01 TV 20" MARCA PHILIPS, MODELO PT 529, DESTINADA AO GA-BINETE DEPUTADO JOAO HERMANN. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 73/02 | 01.505.567/0001-82 - ORGANIZER COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | R$ 896,66 |
| 2003NL000961 | 2003-02-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000940 PARA ACERTO DO HISTORICO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.889,79 |
| 2003NL000962 | 2003-02-17T00:00 | SERVIhOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVI.PARLA- MENTARES. NOTAS COBRANhAS S10752/53/2003. ISENTO IMPOSTOS. REL. 72/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 266,06 |
| 2003NL000963 | 2003-02-17T00:00 | NF 935 - FORNECIMENTO 01 MAQUINA P/CAFE, MARCA SAECO, MODELO MAGIC EXPRESSO, DESTINADA AO GABINETE DEPUTADO JOAO HERMANN. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 73/03 | 02.104.470/0001-20 - SALUTE CAFE COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.067,50 |
| 2003NL000964 | 2003-02-17T00:00 | NF 157 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO, RODAPE E ACABAMENTO DEST.GAB.913/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL.73/03 | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.059,55 |
| 2003NL000965 | 2003-02-17T00:00 | NFS 5578 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - JAN/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOTNFS - REL. 75/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.889,79 |
| 2003NL000966 | 2003-02-17T00:00 | FOLHAS 141 A 151 BORDERO - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AS PARTESCOMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: JANEIRO/03. RET.: SRF 5,85% - REL. 078/03. ................... C.E.B. ................ | 974100/98500 - CEB | R$ 30.725,00 |
| 2003NL000967 | 2003-02-18T00:00 | NF 3252 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO VINILICO, FADEMAC, PAVIFLEX....DEST.CONSULTORIA LEGISLATIVA/CD. RET.SRF 5,85% REL. 73/03 | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 71.703,37 |
| 2003NL000968 | 2003-02-18T00:00 | NFF 29362 FORNECIMENTO 05 CJTOS.DE ENGRENAGEM P/REPAROS EM GRAVADORES DE VIDEOTAPE E EDITOR DE IMAGEM, SONY. RET.SRF 5,85% REL. 73/03 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 460,00 |
| 2003NL000969 | 2003-02-18T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000934,P/INCLUSAO DO PERIODO NO HISTORICO LITERAL. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -1.321,01 |
| 2003NL000970 | 2003-02-18T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000942, P/INCLUSAO DO PERIODO NO HISTORICO LITERAL. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -1.155,89 |
| 2003NL000971 | 2003-02-18T00:00 | NFSF 3321 (PARTE:DEZ/02) - SERV.MANUT.PREV/CORRET. DE OPER.SIST.AR COND. (...)C/FORNEC.PECAS/MATERIAL - PER.15/12/02 A 14/01/03 - RET.SRF 5,85% S/R$1.321,01INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 72/03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 1.321,01 |
| 2003NL000972 | 2003-02-18T00:00 | NFSF 3321 (COMPL.2003NL971) SERV.MANUT.PREV./CORRET.DE OPER.SIST.AR COND. C/FORNEC.PECAS/MATERIAL - PER.15/12/02 A 14/01/03 (REF.JAN/03) - RETENCAO SRF 5,85% S/R$1.155,89 - INSS 11% E ISS 5% RETIDOS NA 2003NL971.REL.72/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 1.155,89 |
| 2003NL000973 | 2003-02-18T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000941 P/ RETIFICAR N} DOC.FISCAL. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -295,47 |
| 2003NL000974 | 2003-02-18T00:00 | NFS 128309 - SERV. DE CONTRATACAO DE PROGRAMA DE EXCELENCIA P/LABORATORIOS PALM BASICO, DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICINA LABORATO- RIAL. RETENCAO 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 72/03 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 295,47 |
| 2003NL000975 | 2003-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NE000930 PARA CORRECOES. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -26.993,00 |
| 2003NL000976 | 2003-02-18T00:00 | NFS 451 SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. E DE ASSIST. TECNICA NOS EQUIP. DE AU-DIO E VIDEO DA TV CAMARA. PER. 06/01 A 05/02/03 - RET. SRF 9,45%. ISS 5%. RELACAO 72/03 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 26.993,00 |
| 2003NL000977 | 2003-02-18T00:00 | NFS 742 - SERVICOS REFORMA (MANUTENCAO/CONSERVACAO), C/FORNEC. MATERIAL, NO IMOVEL FUNC.SQN 302-A-201-RET.SRF 5,85%(S/TOTAL),INSS 11% E ISS 2% (S/50% NFS)PROC. 105.333/02. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2003NL000978 | 2003-02-18T00:00 | NF 158 - FORNECIMENTO E CONFECCAO TAPETES, REF. DOORMATS, MEDINDO 1,20X7,00M, DESTINADOS A SETORES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 73/03 | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.544,80 |
| 2003NL000979 | 2003-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL971 P/INCLUSAO DE MULTA. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -1.321,01 |
| 2003NL000980 | 2003-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL972 P/INCLUSAO DE MULTA. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -1.155,89 |
| 2003NL000981 | 2003-02-18T00:00 | NF 7425/7433 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A CAMARA DOSDEPUTADOS. RETENCAO SRF 1,24%. PROCESSO N} 6.257/03. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 39.600,00 |
| 2003NL000982 | 2003-02-18T00:00 | NFSF 3321 (PARTE:DEZ/02) - SERV.MANUT.PREV/CORRET. DE OPER.SIST.AR COND. (...)C/FORNEC.PECAS/MATERIAL - PER.15/12/02 A 14/01/03 - RET.SRF 5,85% S/R$1.321,01INSS 11%=R$272,46+MULTA DE R$ 10,90+JUROS R$2,72.ISS 5% S/TOTAL NF.REL.72/03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 1.321,01 |
| 2003NL000983 | 2003-02-18T00:00 | NFSF 3321 (COMPL.2003NL982) SERV.MANUT.PREV./CORRET.DE OPER.SIST.AR COND. C/FORNEC.PECAS/MATERIAL - PER.15/12/02 A 14/01/03 (REF.JAN/03) - RET.SRF 5,85%S/R$1.155,89-INSS 11%+MULTAS+JUROS E ISS 5% JA RECOL.2003NL982.REL. 72/03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 1.155,89 |
| 2003NL000984 | 2003-02-18T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000974, P/INCLUIR NUMERO DA PARCELA. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -295,47 |
| 2003NL000985 | 2003-02-18T00:00 | NFS 337 SERV.DE CONSERV./MANUT.,C/FORNEC. DE MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 311-B-504,OCUPADO PELO SR. DEPUTADO JUTAI JUNIOR. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/R$ 340,00. ISS 2%. REL. 12/03-COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 680,00 |
| 2003NL000986 | 2003-02-18T00:00 | NFS 128309 - SERV. DE CONTRATACAO DE PROGRAMA DE EXCELENCIA P/LABORATORIOS PALM BASICO, DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICINA LABORATO- RIAL. RETENCAO 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 72/03 (PARCELA 02/12) | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 295,47 |
| 2003NL000987 | 2003-02-18T00:00 | NFS 845 SERV. REFORMAS NOS BANHEIROS 1,2, E 3 RELATIVOS AO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 311-A-503, OCUPADO PELO DEP. AROLDO CEDRAZ,C/FORNEC.MATERIAL. RET.SRF 5,85%.INSS 11% S/50% DA NF.ISS 2%. REL. 12/03-COHAB. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 910,00 |
| 2003NL000988 | 2003-02-18T00:00 | NFS 3271 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMO-VEL FUNCIONAL SQN 202-I-501 (DEP.RICARTE DE FREITAS) - RET. SRF 5,85% E ISS 2%S/VALOR TOTAL E INSS 11% S/50% NFS - REL. 12/03/COHAB/CD. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.743,52 |
| 2003NL000989 | 2003-02-18T00:00 | NFS 847 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMO-VEL FUNCIONAL SITO SQN 302-G-202 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/VALOR TOTAL NFS EINSS 11% S/50% NFS - REL.12/03/COHAB/CD. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 614,00 |
| 2003NL000990 | 2003-02-18T00:00 | NF 2814 FORNEC. DE 2000 PASTAS REGISTRADORAS LOMBADA LARGA,MARCA RIOPEL, DEST.A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOX.DE MAT.CONSUMO I/CD. BLOQUEIO DE MULTA R$ 127,20.PROC.115088/02.RET. SRF 5,85%. REL. 77/03. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 6.360,00 |
| 2003NL000991 | 2003-02-18T00:00 | NFF 20097 FORNEC.,C/INSTAL. E TREINAM.P/OPERACAO,DE APARELHO ANALISADOR BIOQUIMICO -VITROS 250,DEST.AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 77/03. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 225.200,00 |
| 2003NL000992 | 2003-02-18T00:00 | NF 694 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES: FIXADOR CELULAR, LAMINAS P/ MI-CROSCOPIO, LENCOL DESCARTAVEL E SACO DE LIXO HOSPITALAR. OPT. SIMPLES FEDERAL.REL. 77/03. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 4.271,65 |
| 2003NL000993 | 2003-02-18T00:00 | NFF 29348 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE MISTURADOR AUTOMATICO DE MICROFONESMARCA SHURE (MOD. SCM-810) - BLOQUEIO R$2.654,00 (MULTA - PROC.105.450/02) RET. SRF 5,85% - REL.77/03. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 13.270,00 |
| 2003NL000994 | 2003-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL990 P/INCLUSAO DA MULTA NOS VALORES. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ -6.360,00 |
| 2003NL000995 | 2003-02-18T00:00 | NF 2814 FORNEC. DE 2000 PASTAS REGISTRADORAS LOMBADA LARGA,MARCA RIOPEL, DEST.A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOX.DE MAT.CONSUMO I/CD. BLOQUEIO DE MULTA R$ 127,20.PROC.115088/02.RET. SRF 5,85%. REL. 77/03. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 6.360,00 |
| 2003NL000996 | 2003-02-18T00:00 | NFF 42160 - FORNECIMENTO DE 40 CXS DE AGULHA HIPODERMICA 40X12MM, DESCARTAVEL,C/BISEL E OUTROS P/COORD. DE ALMOX.DEMED/CD. SRF 5,85%. RELACAO 77/03 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.081,99 |
| 2003NL000997 | 2003-02-18T00:00 | NF 022 SERVICO REFORMA IMOVEL FUNC. SITUADO NA SQN 302-B-104. RETENCOES: 5,85%SRF + 2% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS S/50% NF. OPT.GDF. REL. 12/03-COHAB.(PARTE NE). | 04.690.515/0001-11 - JETRON ENGENHARIA LTDA. | R$ 6.170,00 |
| 2003NL000998 | 2003-02-18T00:00 | NFS 332 - SERV.CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-I-503 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOT.NFS E INSS 11% S/50%. REL. 12/03/COHAB/CD.(PARTE NE) | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.582,00 |
| 2003NL000999 | 2003-02-18T00:00 | NF 1246 FORNECIMENTO DE 25 CAIXAS DE AGULHA HIPODERMICA E OUTROS.BLOQUEIO DE MULTA R$ 171,57. PROC. 118.061/02. RET. SRF 5,85%. REL. 77/03 | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 6.011,48 |
| 2003NL001000 | 2003-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000997 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 04.690.515/0001-11 - JETRON ENGENHARIA LTDA. | R$ -6.170,00 |
| 2003NL001001 | 2003-02-18T00:00 | NF 21 - PREST.SERVICOS IMOVEL FUNC. SITUADO NA SQN 302-E-303. RETENCOES: 5,85%SRF + 2% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS S/50% NF. BLOQUEIO R$ 1.234,00(MULTA). OPT.GDF. RELACAO 09/03-COHAB | 04.690.515/0001-11 - JETRON ENGENHARIA LTDA. | R$ 6.170,00 |
| 2003NL001002 | 2003-02-18T00:00 | NFF 197076- FORNECIMENTO DE COLETOR UNIVERSAL C/100 DUQUEPLAST E OUTROS P/COORDENACAO DE LABORAT. E ANALISES CLINICAS/CD. SRF 5,85% S/R$ 70,00. GLOSA DE R$ 215,04 (COBRADO INDEVIDAMENTE CONF.ANULACAO EMPENHO ANEXO). RELACAO 77/03 | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 70,00 |
| 2003NL001003 | 2003-02-18T00:00 | NF 681 FORNEC.DE MATERIAL MEDICO (05 METROS DE LATEX PARA GARROTE, MARCA IDEA-TEX E OUTROS). OPT.SIMPLES FED. REL. 77/03. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.450,37 |
| 2003NL001004 | 2003-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001001 PARA CORRECOES. | 04.690.515/0001-11 - JETRON ENGENHARIA LTDA. | R$ -6.170,00 |
| 2003NL001005 | 2003-02-18T00:00 | NF 22 - PREST.SERVICOS IMOVEL FUNC. SITUADO NA SQN 302-B-104. RETENCOES: 5,85%SRF + 2% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS S/50% NF. BLOQUEIO R$ 1.234,00(MULTA-PROC.106350/03). OPT.GDF. RELACAO 12/03-COHAB | 04.690.515/0001-11 - JETRON ENGENHARIA LTDA. | R$ 6.170,00 |
| 2003NL001006 | 2003-02-18T00:00 | NF 744 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE RODAPES DE ALUMINIO ANODIZADO NO ESPACO DESTINADO AA COORD. DE SERVICOS GRAFICOS DO DEAPA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 77/03. | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ 5.928,00 |
| 2003NL001007 | 2003-02-19T00:00 | NFS 2598 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS PARA POSSE DOS DEPUTADOS FEDERAIS,REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 76/03. ISS 5%. REL. 56/03 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 3.021,48 |
| 2003NL001008 | 2003-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1007 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -3.021,48 |
| 2003NL001009 | 2003-02-19T00:00 | NFS 2598 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS PARA POSSE DOS DEPUTADOS FEDERAIS,REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 76/03. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 3.021,48 |
| 2003NL001010 | 2003-02-19T00:00 | NFF 598931 FORNEC. DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/APARELHO RA-1000, PELO PERIO-DO DE 12 MESES (HDL COLESTEROL IMUNO).RET. SRF 5,85%. REL. 76/03. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 213,60 |
| 2003NL001011 | 2003-02-19T00:00 | NFS 04063 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM. - OPT. SIMPLES FED. - RETENCAO: ISS 5% REL. 076/03 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2003NL001012 | 2003-02-19T00:00 | NFS 013866 SERV. DE MANUT.PREV./CORRET. DOS APARELHOS ACS 180, MARCA CIBA COR-NING. RET. SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 76/03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.302,60 |
| 2003NL001013 | 2003-02-19T00:00 | NFS 1762 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMA VIDEO-ENDOSCOPIOELETRONICO, OLYMPUS...S/FORNEC.PECAS, PERIODO: 09/01 A 08/02/03. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 076/03 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2003NL001014 | 2003-02-19T00:00 | NFS 2352(PARTE-DEZ/02)SER.MANUT.PREV./CORRET.APAR.STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTE DE ESFORCO), INSTAL. NO DEMED/CD. GLOSA DE R$ 8,59 (COBR.INDEV.).RET. SRF 9,45% S/ R$ 835,20. ISS 5% S/TOTAL NF.PER. 19/12/02 A 17.01.03-REL.76/03 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 835,20 |
| 2003NL001015 | 2003-02-19T00:00 | NFS 2352(PARTE-JAN/03)SER.MANUT.PREV./CORRET.APAR.STRESS TEST SYSTEM ML-5000 INSTAL. NO DEMED/CD. GLOSA DE R$ 8,59 (COBR.INDEV.).RET.SRF 9,45% S/R$1.252,74ISS 5% S/TOTAL NF JA RECOLH. 2003NL1014.PER. 19/12/02 A 17.01.03.REL. 76/03 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.252,74 |
| 2003NL001016 | 2003-02-19T00:00 | NFS 114 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, MAR-CA LEXMARK, COM TROCA DE PECAS SE NECESSARIO. - OPT. SIMPLES FED./GDF. - (EPP FAIXA 1) RET.: ISS 2,5% REL. 076/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2003NL001017 | 2003-02-19T00:00 | NF 7039(PARTE DEZ/02) SERVICO MANUT. PREV./CORRETIVA, C/ FORNEC. PECAS, EM 150IMPRESSORAS, MARCA LEXMARK, 27/12/02 A 26/01/03. OPT.SIMPLES FED. RET. ISS 5% REL. 76/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 160,00 |
| 2003NL001018 | 2003-02-19T00:00 | NF 7039(PARTE JAN/03) SERVICO MANUT. PREV./CORRETIVA, C/ FORNEC. PECAS, EM 150IMPRESSORAS, MARCA LEXMARK, 27/12/02 A 26/01/03. OPT.SIMPLES FED. RET. ISS FEITA NA 2003NL001017. REL. 76/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2003NL001019 | 2003-02-19T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000977, P/RETIFICAR ISS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.600,00 |
| 2003NL001020 | 2003-02-19T00:00 | NFS 742 - SERVICOS REFORMA (MANUTENCAO/CONSERVACAO), C/FORNEC. MATERIAL, NO IMOVEL FUNC.SQN 302-A-201-RET.SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL + INSS 11%(S/50% NFS)PROC. 105.333/02. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2003NL001021 | 2003-02-19T00:00 | NFS 4012 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADM. DA CD (H.EXTRAS NOV E DEZ/02), C/FORNEC.MAT. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF + INSS 11% S/$568,31 (NFS-VT-VA). REL. 076/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 669,97 |
| 2003NL001022 | 2003-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001016 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -1.488,50 |
| 2003NL001023 | 2003-02-19T00:00 | NFS 114 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, MAR-CA LEXMARK, COM TROCA DE PECAS SE NECESSARIO, PERIODO: 11/01 A 10/02/03. OPT. SIMPLES FED/GDF. (EPP FAIXA 1) RET.: ISS 2,5% REL. 076/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2003NL001024 | 2003-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001011 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -2.755,00 |
| 2003NL001025 | 2003-02-19T00:00 | NFS 04063 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM, REF.:10/01 A 09/02/03- OPT. SIMPLES FED. - RETENCAO: ISS 5% REL. 076/03 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2003NL001026 | 2003-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1012 P/TROCA DE ALIQUOTA. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.302,60 |
| 2003NL001027 | 2003-02-19T00:00 | NFF 313 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 60 M2 DE FORRO EM GESSO ACARTONADO, MARCA KNAUF, DEST. GALPAO COORD. TRANSPORTES/CD - RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTALREL.77/03. | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 1.290,00 |
| 2003NL001028 | 2003-02-19T00:00 | NFS 013866 SERV. DE MANUT.PREV./CORRET. DOS APARELHOS ACS 180, MARCA CIBA COR-NING. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 76/03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.302,60 |
| 2003NL001029 | 2003-02-19T00:00 | NFS 1797 - SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RET. SRF 9,45% E ISS 2% - REL. 76/03. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 69,99 |
| 2003NL001030 | 2003-02-19T00:00 | NF 2297(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 820 IMPRESSORAS. PER: 29/12 A 28/01/03 - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5% S/TOTAL NFS RELACO 76/03 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.080,10 |
| 2003NL001031 | 2003-02-19T00:00 | NF 2297(PARTE COMPL.)SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 820 IMPRESSORAS PER: 29/12 A 28/01/03 - OPT. SIMPLES FEDERAL - ISS RETIDO 2003NL001030 RELACAO 76/03 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 148,66 |
| 2003NL001032 | 2003-02-19T00:00 | NFS 269 - SERVICO TRADUCAO DE LAUDAS DE TEXTO DO ESPANHOL PARA O PORTUGUES A PEDIDO DEPUTADO LUIZ CARLOS . EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO 5% ISS. PROCESSO 105.636/03. SALDO NE SERA NAULADO POSTERIORMENTE. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ 1.750,00 |
| 2003NL001033 | 2003-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1018 P/INCLUSAO DO PERIODO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.302,60 |
| 2003NL001034 | 2003-02-19T00:00 | NFS 013866 SERV. DE MANUT.PREV./CORRET. DOS APARELHOS ACS 180, MARCA CIBA COR-NING. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PER. 03.01.03 A 03.02.03. REL. 76/03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.302,60 |
| 2003NL001035 | 2003-02-19T00:00 | NF 405/406/407/408 FORNEC.DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE EM MADEIRA E PLA - QUETAS DE ACRILICO - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.80/03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.659,17 |
| 2003NL001036 | 2003-02-19T00:00 | NFF 5198 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (ISOTON IIIGALAO C/ 20LTS.MARCA COULTER).RET.SRF 5,85% REL.80/03 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,28 |
| 2003NL001037 | 2003-02-19T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 080/2003. | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.104,93 |
| 2003NL001038 | 2003-02-19T00:00 | FAT. ESPECIAL 0110/01 - FORNEC. DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. PER. FEV/03. RET.SRF 9,45%. ISS 5% S/CONSERV.HI-DROMETRO E ESGOTO R$ 55.956,59. REL. 80/03. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 111.858,46 |
| 2003NL001039 | 2003-02-19T00:00 | NFS 530 - SERV.MANUT.PREVENT./ASSIST.TEC.,C/FORNEC.MATERIAL EQUIPAMENTOS INSPEECAO BAGAGENS - PER.15/01 A 14/02/03 RET.SRF 5,85% E 5% ISS. REL.80/03 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.246,00 |
| 2003NL001040 | 2003-02-19T00:00 | CPS 03/02/70900020-1 NFST 66086-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD CPS REF.FEV/03(DESP.COORD. EQUIP. REF CONTAS JAN/03),GLOSA R$11,67=COBR.INDEV.RET.: SRF 9,45% RELACAO 080/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 20.917,23 |
| 2003NL001041 | 2003-02-19T00:00 | NFS/F 3324 SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA SISTEMA AR CONDIC.EXAUSTAO MECANICA EDIF.PRINC.CD E ANEXOS I A IV, C/FORNEC.PECAS.PER.15/01 A 14/02/03 RET.SRF 5,85% +ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF. REL. 80/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 82.248,03 |
| 2003NL001042 | 2003-02-19T00:00 | NFST 66088-SERV.TELEFONICO COMUTADO(STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONALINTERNACIONAL,EM APTOS.FUNCION./CD. REF.FEV/03 CONF.CPS 03/02/70900022-0 RET.:SRF 9,45% GLOSA$14,86(COB.INDEV.)REL.080/02(DESPACHO COHAB/CD,REF. JAN/03). | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 32.493,56 |
| 2003NL001043 | 2003-02-19T00:00 | NF 4389 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTRO), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 080/03. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 146,00 |
| 2003NL001044 | 2003-02-19T00:00 | NFF 3290/3334 SERVICO APLICACAO DIVERSOS CURSOS DE INFORMATICA: "IMPLEMENTING MICROSOFT WINDOWS PROFESS. AND SERVER" E "WINDOWS 2000 NETWORK INFRASTRUTURE".(CURSOS REALIZ. FORA CD). RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL. 80/03. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 14.087,50 |
| 2003NL001045 | 2003-02-19T00:00 | NF 1513-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIONAIS MARCA ALR, C/ FORNEC. MATERIAIS. RET.SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. PERIODO DE 20/01 A 19/02/03. REL 80/03 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 18.720,00 |
| 2003NL001046 | 2003-02-19T00:00 | FATURA 0302.28.380.300 SERV. DE TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CASA,LOCAL.NOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 18.829,46. ISS 5% S/R$ 253,80. GLOSA DE R$ 119,75 (COBR.INDEVIDA). REL. 80/03.BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 18.829,46 |
| 2003NL001047 | 2003-02-19T00:00 | CPS N. 03/02/26600001-1 NFST 66064 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. CPS REF. JAN/03 (CONF.DESPACHO COORD.DE EQUIPAMENTOS). RET. SRF 9,45%. REL. 80/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 431.303,11 |
| 2003NL001048 | 2003-02-19T00:00 | NF 658/659/662 - FORNECIMENTO DE 01 MONITOR TIPO 1, MARCA SANSUNG E OUTROS. BLOQUEIO R$126,40 (NF 662: MULTA - PROC. 111.779/02) - RET. SRF 5,85%. REL. 80/03. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 25.405,00 |
| 2003NL001049 | 2003-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001044 PARA SEPARAR NFF(DATAS EMISSAO MESES DIFERENTES)P/ RETENCAO ISS. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -14.087,50 |
| 2003NL001050 | 2003-02-19T00:00 | NFF 3290 - SERVICO APLICACAO DIVERSOS CURSOS DE INFORMATICA: "IMPLEMENTING MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL AND SERVER". (CURSOS REALIZ. FORA CD). RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL. 80/03. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.635,00 |
| 2003NL001051 | 2003-02-19T00:00 | NFF 1541 - SERVICO SUPORTE TECNICO "ON SITE", TENDO EM VISTA LICENCIAMENTO DOSOFTWARE "SCUA SECURITY" (PARCELA 08/12) - PERIODO 20/01/03 A 19/02/03 - RE-TENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 80/03 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.266,67 |
| 2003NL001052 | 2003-02-19T00:00 | NFF 3334 - SERVICO APLICACAO DIVERSOS CURSOS DE INFORMATICA: "IMPLEMENTING MICROSOFT WINDOWS 2000 NETWORK INFRASTRUCTURE". (CURSOS REALIZ. FORA CD). RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL. 80/03. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.452,50 |
| 2003NL001053 | 2003-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1046 P/INCLUSAO DE PERIODO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -18.829,46 |
| 2003NL001054 | 2003-02-19T00:00 | FATURA 0302.28.380.300 SERV. DE TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CASA,LOCAL.NOS PREDIOS ADM. CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 18.829,46. ISS 5% S/R$ 253,80. REF.JAN/03. GLOSA DE R$ 119,75 (COBR.INDEVIDA). REL. 80/03.BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 18.829,46 |
| 2003NL001055 | 2003-02-19T00:00 | NFS 700-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS - JAN/03 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL. 80/03. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2003NL001056 | 2003-02-19T00:00 | NFF 12501(PARTE:DEZ/02) LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEM. DE UM "UP LINK" P/DIST. VIA SATELITE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E DO SI- NAL FM RADIO CD - 23/12/02 A 22/01/03 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL.80/03. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 5.171,52 |
| 2003NL001057 | 2003-02-19T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001056. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -5.171,52 |
| 2003NL001058 | 2003-02-19T00:00 | NFF 12501(PARTE:DEZ/02) LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEM. DE UM "UP LINK" P/DIST. VIA SATELITE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA - 23/12/02 A 22/01/03 - RET. SRF 9,45%(S/APROP.) E ISS 5%(S/TOTAL NFF) REL.80/03 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 5.171,52 |
| 2003NL001059 | 2003-02-19T00:00 | NFF 12501(COMPL.NL 1058)LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEM. DE UM "UP LINK" P/DIST. VIA SATELITE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO - 23/12/02 A 22/01/03. REF. JAN/03 - RET. SRF 9,45%(S/APROP.) - ISS RETIDO NL 1058 - REL.80/03 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 14.221,64 |
| 2003NL001060 | 2003-02-19T00:00 | NFS 3270 SERVICOS DE FORNEC.DE MAO-DE-OBRA P/CONSERV./MANUT.,C/FORNEC. E MATE-RIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL NA SQS 111-I-501.RET. SRF 5,85%.INSS 11% S/50% DA NFISS 2%. REL. 013/03-COHAB. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.862,20 |
| 2003NL001061 | 2003-02-19T00:00 | NFS 417 - SERVICO CONSERV.MANUT. C/FORNEC.MATER., NO IMOVEL SITO AA SQN 202-J-303, DEP. PATRUS ANANIAS. RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 13/03 - COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 40.765,00 |
| 2003NL001062 | 2003-02-19T00:00 | NFS 132 SERV.CONSERV./MANUT. NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 111-I-301, C/ FORNEC. DE MATERIAL. RET. SRF 5,85%. INSS S/50% DA NF.ISS 2%.REL.013/03-COHAB. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 920,00 |
| 2003NL001063 | 2003-02-19T00:00 | NFS 537 SERV. DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD. SITO NA SQN 202-I- 204. RET. SRF 5,85% E ISS 2% (S/ TOTAL DA NF) E INSS 11% (S/ 50% NF - R$ 3.771,52) REL. 13/03 COHAB/CD. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 7.543,04 |
| 2003NL001064 | 2003-02-19T00:00 | NFS 849 - SERVICO CONSERV.MANUT. C/FORNEC.MATER., NO IMOVEL SITO AA SQN 202-K-101, DEP. NELIO DIAS - RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 13/03 - COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 24.268,00 |
| 2003NL001065 | 2003-02-19T00:00 | NFS 541 SERV. DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD. SITO NA SQN 202-J- 501. RET. SRF 5,85% E ISS 2% (S/ TOTAL DA NF) E INSS 11% (S/ 50% NF - R$ 372,94). REL. 13/03 COHAB/CD. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 745,87 |
| 2003NL001066 | 2003-02-19T00:00 | NFS 850 SERV.DE CONSERV./MANUT.,C/FORNEC.DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL,SI- TUADO NA SQN 202-K-604. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/50% NF.ISS 2%. REL.013/03. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 13.680,00 |
| 2003NL001067 | 2003-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001050 PARA ACRESCENTAR PERIODO PRESTACAO DO SERVICO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -5.635,00 |
| 2003NL001068 | 2003-02-20T00:00 | NFF 3290 - SERVICO APLICACAO DIVERSOS CURSOS DE INFORMATICA: "IMPLEMENTING MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL AND SERVER". PERIODO: 13 A 24 JAN/03. (CURSOS REALIZ. FORA CD). RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL. 80/03. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.635,00 |
| 2003NL001069 | 2003-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001052 PARA ACRESCENTAR PERIODO PRESTACAO DO SERVICO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -8.452,50 |
| 2003NL001070 | 2003-02-20T00:00 | NFF 3334 - SERVICO APLICACAO DIVERSOS CURSOS DE INFORMATICA: "IMPLEMENTING MICROSOFT WINDOWS 2000 NETWORK INFRASTRUCTURE". PERIODO: 27/01 A 07/02/03. (CURSOS REALIZ. FORA CD). RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL. 80/03. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.452,50 |
| 2003NL001071 | 2003-02-20T00:00 | NFS 5570 (COPIA-LIBERACAO GLOSA) - FORNEC.MAO-DE-OBRA: PREST.SERV.TV CAMARA NOMES DE JAN/03 - RET. SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL000764. REL. 84/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.779,70 |
| 2003NL001072 | 2003-02-20T00:00 | NF 19209- CONFECCAO DE MOLDURAS COM VIDRO ANTIREFLEXO E FORNECIMENTO DE POSTERPLASTIFICADO. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5% ISS SOBRE R$ 2.760,00. ________________________________________________RELACAO 82/03. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.934,00 |
| 2003NL001073 | 2003-02-20T00:00 | NF 669- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DOIS PAINEIS DIVISORIOS NAS FUTURAS INSTALACOES DA GRAFICA. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. ________________________________________________RELACAO 82/03. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 57.000,00 |
| 2003NL001074 | 2003-02-20T00:00 | NFS 379-INSCRICAO DO FUNCIONARIO EURIPIDES FRANCISCO AMUY,PONTO 4473, NO CURSO"I CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ORCAMENTO E POLITICAS PUBLICAS" PERIODO DE 05/112002 A 30/09/03(PARC NOV. E DEZ/02)NA UNB. RET 9,45% SRF E2% ISS. REL 82/03.' | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.166,67 |
| 2003NL001075 | 2003-02-20T00:00 | NF 59738 FORNECIMENTO 08 PNEUS 215/60 R16, SEM CAMARA MARCA BRIGESTONE TURANZADEST.ALMOX.TRANSPORTE/CD. RET.SRF 5,85% REL. 82/03 | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 3.040,00 |
| 2003NL001076 | 2003-02-20T00:00 | NF 26767/26795 FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA NA SQS 311-I-403 E SQS 111-G-603, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. RET.: SRF 5,85% REL. 082/03. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 16.756,71 |
| 2003NL001077 | 2003-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001074 PARA CORRECAO CNPJ | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -2.166,67 |
| 2003NL001078 | 2003-02-20T00:00 | NFS 379-INSCRICAO DO FUNCIONARIO EURIPIDES FRANCISCO AMUY,PONTO 4473, NO CURSO"I CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ORCAMENTO E POLITICAS PUBLICAS" PERIODO DE 05/112002 A 30/09/03(PARC NOV. E DEZ/02)NA UNB. RET 9,45% SRF E2% ISS. REL 82/03.' | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.166,67 |
| 2003NL001079 | 2003-02-20T00:00 | NFS 485 - FORNECIMENTO E APLIC. DE REVEST. PROTETOR AA BASE DE POLIURETANO NASRAMPAS ENTRE O ESPACO DO SERVIDOR E O ESPACO MARIO COVAS, ED.ANEXO II/CD. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% REL. 082/03 | 70.596.960/0001-41 - EMCO EMP.DE MONTAGE | R$ 7.950,00 |
| 2003NL001080 | 2003-02-20T00:00 | NFS 1344 FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA QUADRO MAGNETICO BRANCO(PINCEL MARCADORPILOT WBM 07 E APAGADOR PILOT 150)PARA USO NA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.82/03. | 03.398.347/0001-22 - COMERCIAL VIRTUAL LTDA | R$ 38,80 |
| 2003NL001081 | 2003-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001037 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -2.104,93 |
| 2003NL001082 | 2003-02-20T00:00 | NOTA DE COBRANCA S10760/61/2003 SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVUL-GACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 080/2003. | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.104,93 |
| 2003NL001083 | 2003-02-20T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 100282007071 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD - FEV/03 -ISENTO DE IMPOSTOS- PROC.N} 114.741/02. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2003NL001084 | 2003-02-20T00:00 | DOC 388801 (PARTE:DEZ/02) SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP AEROP INTERNAC. RJ. COMPET. 01/03 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO - REL.85/03. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 31,33 |
| 2003NL001085 | 2003-02-20T00:00 | DOC 388801(COMPL.NL 1084)SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP AEROP INTERNAC. RJ. COMPET. 01/03 (REF.JAN/03) - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO - REL.85/03. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 579,08 |
| 2003NL001086 | 2003-02-20T00:00 | FAT. ESPECIAL 0110/04/05 E 06-FORNEC. DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EDIF. ADMINISTRATIVOS DA CD. PER. FEV/03. RET.SRF 9,45%. ISS 5% S/CONSERV.HI-DROMETRO E ESGOTO R$ 471,81 REL. 85/03. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.189,04 |
| 2003NL001087 | 2003-02-20T00:00 | FATURA 110/02 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RESIDENCIAS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/ESGOTO/CONSERV.HIDROME-TRO R$ 1,20. REF. FEVEREIRO/03. RELACAO 85/03 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 310,38 |
| 2003NL001088 | 2003-02-20T00:00 | INFORMACAO 12/2002 SERV.POLICIAMENTO CD,(ED.PRINC.,ANEXOS I A IV, COORD.TRANSPE OUTROS, DEZ/02, GLOSA R$31.752,61(COB.INDEVIDA). - ISENTO DE IMPOSTOS - REL.085/03 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 66.037,53 |
| 2003NL001089 | 2003-02-20T00:00 | NFS 401-SERVICO REFORMA MOBILIARIO DO IMOVEL CD,SITO NA SQN 302-G-202 E OUTROSEMPRESA OPT DO SIMPLES FED E GDF. RET ISS DE 2%. ________________________________________RELACAO 014/03/COHAB | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 12.568,00 |
| 2003NL001090 | 2003-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1089 ACERTAR CLASSIFICACAO ________________________________________RELACAO 014/03/COHAB | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -12.568,00 |
| 2003NL001091 | 2003-02-20T00:00 | NFS 401-SERVICO REFORMA MOBILIARIO DO IMOVEL CD,SITO NA SQN 302-G-202 E OUTROSEMPRESA OPT DO SIMPLES FED E GDF. RET ISS DE 2%. ________________________________________RELACAO 014/03/COHAB | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 12.568,00 |
| 2003NL001092 | 2003-02-20T00:00 | NFS 3268- SERVICO REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-I-601. GLOSA DE RS 4,00 INDEVIDA. RET 5,85% SRF; 2% ISS E 11% INSS S/ RS 6.896,91 REFA SERVICOS. RELACAO 014/03/COHAB | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.789,81 |
| 2003NL001093 | 2003-02-20T00:00 | NFF 36702 E OUTRAS ANEXAS - SERVICO HOTELARIA P/HOSPEDAGEM AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE PARTICIPEM EVENTOS REALIZADOS P/COORD.RELACOES PUBLICAS DA SECOM/CD.RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.85/03 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 39.762,50 |
| 2003NL001094 | 2003-02-21T00:00 | NFS 536 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS SQN 302-E-601/202-I-502 E SQS 311-A-403 - RET. SRF 5,85%, S/TOTAL NFS; INSS 11% E ISS 2% S/50% NFS - PROC.106952/03. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 25.156,00 |
| 2003NL001095 | 2003-02-21T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001094,P/RETIFICAR ISS. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -25.156,00 |
| 2003NL001096 | 2003-02-21T00:00 | NFS 536 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS SQN 302-E-601/202-I-502 E SQS 311-A-403 - RET. SRF 5,85%, S/TOTAL NFS; INSS 11% E ISS 2% S/50% NFS - PROC.106952/03. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 25.156,00 |
| 2003NL001097 | 2003-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001096 PARA RETIFICAR HISTORICO. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -25.156,00 |
| 2003NL001098 | 2003-02-21T00:00 | NFS 536 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS SQN 302-E-601/202-I-502 E SQS 311-A-403 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NFS; INSS 11% S/50% NFS - PROC. 106952/03. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 25.156,00 |
| 2003NL001099 | 2003-02-21T00:00 | NFFS 4006 (COPIA-PARTE-LIBERACAO GLOSA) - SERV.MANUT.DE EDIFICACOES (...) E OPERACAO MESA TELEFONICA - 01 A 31/JAN/03 - RETENCAO SRF 9,45%. INSS E ISS RE-TIDOS NA 2003NL000649. RELACAO 89/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 7.894,95 |
| 2003NL001100 | 2003-02-21T00:00 | NFFS 4006 (COPIA-PARTE-LIBERACAO GLOSA-COMPLEM.2003NL001099) - SERVICO DE MA- NUTENCAO DE EDIFICACOES (...) E OPERACAO MESA TELEFONICA - 01 A 31/JAN/03. RETENCAO SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL000649. RELACAO 89/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 5.764,83 |
| 2003NL001101 | 2003-02-21T00:00 | NF 5941 - FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO AMERICANO (SOLTEIRAO) 98X1,88, TECIDO JACQUAR BELGA, CONCEPCAO AMERICANO KING KOIL - LAKE - RET. SRF 5,85%. REL. 88/03 | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 1.390,00 |
| 2003NL001102 | 2003-02-21T00:00 | NF 1678 - FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DE BANHEIRO (31 BARRAS TUBULARES COM SA -PATAS DE FIXACAO DE 60 CM E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.88/03. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 9.587,10 |
| 2003NL001103 | 2003-02-21T00:00 | NF 1679 FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS DEST. AO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO: CONEXAO DE FERRO MALEAVEL, CLASSE P/150 IBS/IN.2 E OUTROS. OPT. SIMPLES FED E GDF. REL. 88/03. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.842,00 |
| 2003NL001104 | 2003-02-21T00:00 | NF 8321 - FORNECIMENTO 10 PASTAS SANFONADAS, EM PAPELAO PRETO, C/ 31 DIVISOES,MED. 25X38 CM, MARCA COPASTA. RET. SRF 5,85% REL. 88/03. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 322,00 |
| 2003NL001105 | 2003-02-21T00:00 | NF 1409 - FORNECIMENTO DE BALDES COM CAPACIDADE P/ 10 E 20 L, MARCA JUNDIAI. RET. SRF 5,85% REL. 88/03. | 04.720.671/0001-88 - BAND DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | R$ 21,18 |
| 2003NL001106 | 2003-02-21T00:00 | NF 102175 FORNECIMENTO DE BACIAS C/ CAPACIDADE P/ 10 E 20 L, MARCA PLASVALE E AVENTAL EM TECIDO EMBORRCHADO. RET. SRF 5,85% REL. 88/03. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 40,40 |
| 2003NL001107 | 2003-02-21T00:00 | NF 831/832 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CORTINAS E FORROS NOS APARTAMENTOS SI- TUADOS AA SQN 302-D-503 E SQN 202-K-305. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RELACAO 88/03 | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 5.517,00 |
| 2003NL001108 | 2003-02-21T00:00 | NF 260 - FORNECIMENTO LUMINARIA TUBULAR C/LAMPADA E REATOR E OUTROS P/DIVERSOSIMOVEIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 88/03 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 5.825,16 |
| 2003NL001109 | 2003-02-21T00:00 | NFF 2628 FORNECIMENTO SOFTWARE PROFISSIONAL DE PAISAGISMO AUTO LANDSCAPE 2002-APLICATIVO P/AUTOCAD DEST. COORD.PROJETOS/CD. RET.SRF.9,45% S/ TOTAL NF E ISS 2% S/ $1.184,00 REL. 82/03 | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2003NL001110 | 2003-02-21T00:00 | NF 259 - FORNECIMENTO LUMINARIA TUBULAR C/LAMPADA E REATOR E OUTROS P/DIVERSOSIMOVEIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RELACAO 88/03 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.702,91 |
| 2003NL001111 | 2003-02-21T00:00 | NFFEE/S 482354710000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, FEV/03 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 87/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 91.398,34 |
| 2003NL001112 | 2003-02-21T00:00 | NFFEE/S 482354670000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/CD, FEV/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 87/03 .................... COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B............. | 974100/91000 - CEB | R$ 103.106,06 |
| 2003NL001113 | 2003-02-21T00:00 | NFFEE/S 482354680000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/CD, FEV/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 87/03 .....................COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B................. | 974100/91000 - CEB | R$ 74.405,11 |
| 2003NL001114 | 2003-02-21T00:00 | NFFEE/S 482354650000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, FEV/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 87/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 89.012,38 |
| 2003NL001115 | 2003-02-21T00:00 | NFFEE/S 482354660000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/CD, FEV/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 87/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 34.074,98 |
| 2003NL001116 | 2003-02-21T00:00 | NFFEE/S 482354720000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, FEV/03 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 87/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 90.805,84 |
| 2003NL001117 | 2003-02-21T00:00 | FATURA 99.01.10.6120/40.01.10.6293/99.01.10.6121 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECTOUTROS SERVICOS/ENCOMENDA EXPRESSA NAC.(EXCETO SERCA), REF. JAN./03. RET. SRF 9,45%. REL. 87/03. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 321.055,07 |
| 2003NL001118 | 2003-02-21T00:00 | NFF 82723 E OUTRAS ANEXAS - SERVICO HOTELARIA P/HOSPEDAGEM AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE PARTICIPEM EVENTOS REALIZADOS P/COORD.RELACOES PUBLICAS DA SECOM/CD.RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.90/03 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 12.600,00 |
| 2003NL001119 | 2003-02-21T00:00 | NFFS 4021- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS ADMINISTRARIVOS DA CD, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS.DESPESA P/ATENDER O REAJUSTE SALARIA NO MES DE JANEIRO DE 2003( 11%). RET 5,85% SRF; 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 91/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 40.340,56 |
| 2003NL001120 | 2003-02-21T00:00 | NFS 2596 (COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2003NL00932 REF SERV LIMPE CONSERVACAO RESIDENCIA OFICIAL DA CD( DO TOTAL GLOSADO RESTA 0,6 AINDA SEM SEM SALDO) RET 9,45% SRF. REL.90/03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 43,92 |
| 2003NL001121 | 2003-02-21T00:00 | NFFS 021601 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE-PENDENTES. - ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 090/03 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.562,35 |
| 2003NL001122 | 2003-02-21T00:00 | NF341560/1343/2803/2788/2322/2121/1573/1844/1637/3710/4034/4298/4253/4393/34193424/3482/3500/3510 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS NACIONAISDE LINHA DE FABRICACAO CHEVROLET (FAROL E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL 90/03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 18.970,21 |
| 2003NL001123 | 2003-02-21T00:00 | NC 10802/755/754/763/803/804 SERVIhOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVI.PARLA- MENTARES. ISENTO IMPOSTOS. REL. 90/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 5.321,37 |
| 2003NL001124 | 2003-02-21T00:00 | NFVC 48652 (FATURA 02/03) - SERVICOS DE BUFFET EM EVENTOS PARA A CD. (ALMOCO P/41 PESSOAS NOS DIAS 01 E 02/02/03, A PEDIDO DO DEAPA/CD). RET.: SRF 5,85% REL. 090/03 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 246,00 |
| 2003NL001125 | 2003-02-21T00:00 | NF 7027 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS (21M3) RET. SRF 5,85% - REL. 90/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2003NL001130 | 2003-02-24T00:00 | NFST 901084(FAT.0070832621255) - SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNAC. EM APS.FUNCIONAIS DA CD.(REF. DIAS 26/08,01,05,17 E 19/09/02). RET.: SRF 9,45%. GLOSA R$60,32(COBR.INDEV.) REL. 96/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 60,31 |
| 2003NL001131 | 2003-02-24T00:00 | FATURA 99.01.10.7276 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT: OUTROS SERVICOS (EXCETO SERCA) - PER: 01 A 30 JAN/03. RET. SRF 9,45%. REL. 87/03...... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 900,00 |
| 2003NL001132 | 2003-02-24T00:00 | NFFS 3933 (COPIA) LIBERACAO PARTE DO VALOR GLOSADO ATRAVES DA 2003NL000121,PER18/12 A 31/12/02. RET. SRF 9,45%. REL. 94/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 5.386,18 |
| 2003NL001133 | 2003-02-24T00:00 | FATURA 40.01.10.7271 E 99.01.10.7269 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO DE 01 A 31 JAN/03. (AGENCIAM. AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS).RET. SRF 9,45%.REL. 94/03...... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 454.207,58 |
| 2003NL001134 | 2003-02-24T00:00 | FATURA 110/03 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DASRESI - DENCIAS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/ESGOTO/CONSERV.HIDROMETRO (R$11.310,37) - REF.FEV/03 - REL. 94/03. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 22.526,59 |
| 2003NL001135 | 2003-02-24T00:00 | NFST 901186(FAT.0070832622536) - SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNAC. EM APS.FUNCIONAIS DA CD.(REF. FEV/2003.) RET.: SRF 9,45%. GLOSA R$21,86(COBR.INDEV.) REL. 96/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 109,69 |
| 2003NL001136 | 2003-02-24T00:00 | NFST 901186(FAT.0070832622536) - SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNAC. EM APS.FUNCIONAIS DA CD.(REF. FEV/2003.) (OBS: COMPLEMENTA A 2002NL001135, IMPOSTO RETIDO NA CITADA NL). REL. 96/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3,53 |
| 2003NL001137 | 2003-02-24T00:00 | NFS 8393 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL, DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO - JAN/03. RET.SRF 5,85% E INSS 11%. REL.94/03(SERVICO REALIZADONO R.J.) | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.358,10 |
| 2003NL001138 | 2003-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001131 PARA RETIFICAR N} RELACAO. | 415001/14202 - ECT | R$ -900,00 |
| 2003NL001139 | 2003-02-24T00:00 | FATURA 99.01.10.7276 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT: OUTROS SERVICOS (EXCETO SERCA) - PER: 01 A 30 JAN/03. RET. SRF 9,45%. REL. 94/03...... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 900,00 |
| 2003NL001140 | 2003-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001133 PARA CORRECOES. | 415001/14202 - ECT | R$ -454.207,58 |
| 2003NL001141 | 2003-02-24T00:00 | FATURA 40.01.10.7271 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO DE 01 A 31/01/03(AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS) .RETENCAO SRF 9,45%. REL. 94/03...... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 105.892,72 |
| 2003NL001142 | 2003-02-24T00:00 | FATURA 99.01.10.7269 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT: OUTROS SERVICOS (EXCETO SERCA) - PER: 01 A 31 JAN/03. RET. SRF 9,45%. REL. 94/03...... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 348.314,86 |
| 2003NL001143 | 2003-02-24T00:00 | NFF 3353 - SERVICO APLICACAO DIVERSOS CURSOS DE INFORMATICA:"PROGRAMMING WITHMICROSOFT VISUAL BASIC NET" - PERIODO: 03/02 A 14/02/03(CURSOS REALIZADO FORACAMARA DOS DEPUTADOS) - RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL.93/03. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.800,00 |
| 2003NL001144 | 2003-02-24T00:00 | NFF 171659 - FORNECIMENTO DE 60 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 093/03. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 270,00 |
| 2003NL001145 | 2003-02-24T00:00 | NFFS 022021 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE-PENDENTES. - ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 093/03 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 14.999,38 |
| 2003NL001146 | 2003-02-24T00:00 | NF 955 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNEC.PECAS, SISTEMA ULTRASOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD.SSD-5500,..DO DEMED/CD. REF.JAN/03(CONF.NFRET.SRF 5,85% E ISS 5% REL.93/03 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2003NL001147 | 2003-02-24T00:00 | NFS 59686-1 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13.REFJAN/2003. RET. SRF 9,45%. ISS 2%. REL. 93/03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2003NL001148 | 2003-02-24T00:00 | NF 65850(PARTE-DEZ/02) SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO 12/12/02 A 11/01/03. RET.SRF. 9,45% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/ TOTAL NF($838,51). REL. 93/03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 531,05 |
| 2003NL001149 | 2003-02-24T00:00 | NFS 32567 SERV.DE MANUT.PREV/CORRET.,BEM COMO DE ASSIST. TECNICA, EM AUTOCLA- VES HOSPITALARES. PER. 14.01.03 A 13.02.03. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 93/03 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2003NL001150 | 2003-02-24T00:00 | NFF 2372 - SERV. SUPORTE/MANUTENCAO C/ATUALIZACAO VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO P/SOLUCAO PROB. SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER STUDIO - 07/10 A 06/11/02. RET. SRF 9,45% E ISS 2% - REL.93/03. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.498,33 |
| 2003NL001151 | 2003-02-24T00:00 | NF 485 FORNECIMENTO 180 SACOS DE 50KG DE CIMENTO COMUN, MARCA TOCANTINS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 93/03. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 2.759,40 |
| 2003NL001152 | 2003-02-24T00:00 | NF 65850(PARTE-JAN/03) SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO 12/12/02 A 11/01/03. RET.SRF. 9,45% S/VALOR APROPRIADO(ISS 5% RECOLHIDO 2003NL001148) REL. 93/03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 307,46 |
| 2003NL001153 | 2003-02-24T00:00 | NOTA COBRANCA N} S 10756/57/58/62 2003 SERVICO IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD. ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 REL. 93/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 10.194,28 |
| 2003NL001154 | 2003-02-24T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001101, P/EXCLUIR RETENCAO. | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ -1.390,00 |
| 2003NL001155 | 2003-02-24T00:00 | NF 5941 - FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO AMERICANO (SOLTEIRAO) 98X1,88, TECIDO JACQUAR BELGA, CONCEPCAO AMERICANO KING KOIL - LAKE - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 88/03 | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 1.390,00 |
| 2003NL001156 | 2003-02-24T00:00 | NF 7003 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS PARA A CAMARA DOS DEPUTA- DOS - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 93/03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2003NL001157 | 2003-02-24T00:00 | NFF 6115/6133/6165/6177 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/ GAS (2300 CAIXAS). RET. SRF 5,85% - REL. 93/03. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 14.950,00 |
| 2003NL001158 | 2003-02-24T00:00 | NFS 60092 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE 28/11 A 27/12/02, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET.: 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 93/03. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.106,00 |
| 2003NL001159 | 2003-02-24T00:00 | NFS 46325(PARTE)SERV.MANUT.EQUIP.DYNA-MAPA E CABO SERIAL P/PC,INSTAL NO DEMED.PARCELA 9/12. RET. SRF 5.85% S/R$ 11,80. ISS 5% S/TOTAL NF.REL. 93/03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 11,80 |
| 2003NL001160 | 2003-02-24T00:00 | ESTONO TOTAL DA 2003NL001158 PARA INCLUSAO CNPJ. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -1.106,00 |
| 2003NL001161 | 2003-02-24T00:00 | NFFS 44710 - FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DO "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DESTINA-DOS AA DIVERSOS SETORES/CD. 01 A 30/01/03 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELA-CAO 93/03 - R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2003NL001162 | 2003-02-24T00:00 | NFS 60092 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE 28/11 A 27/12/02, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET.: 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 93/03. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.106,00 |
| 2003NL001163 | 2003-02-24T00:00 | NFS 46325 (COMPL. 2003NL001159-PARTE) SERV. MANUT.EQUIP.DYNA-MAPA E CABO SERI-AL P/PC,INSTAL.NO DEMED.PARCELA 9/12.RET. SRF 5,85%. ISS 5% JA RECOLHIDO NA 2003NL001159. REL.93/03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 165,20 |
| 2003NL001164 | 2003-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001162 PARA RETIFICACAO CNPJ | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -1.106,00 |
| 2003NL001165 | 2003-02-24T00:00 | NFS 4632 (PARTE)SERV. E REG. DE GRAVADOR ELETROCARDIOGRAFIA DINAMICA DIGITAL CARDIOFLASH. PARCELA 5/12. RET. SRF 5,85% S/R$ 20,13. ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 93/03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 20,13 |
| 2003NL001166 | 2003-02-24T00:00 | NFS 60092 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE 28/11 A 27/12/02, C/ FORNECIMENTO DE PECAS. RET.: 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 93/03. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.106,00 |
| 2003NL001167 | 2003-02-24T00:00 | NFFS 44359(PARTE)-SERV. DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DOCLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/12/02 A 26/01/03- RETENCAO SRF 9,45% S/R$2.166,68E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 93/03 - R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2003NL001168 | 2003-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001153 PARA RETIFICAR HISTORICO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -10.194,28 |
| 2003NL001169 | 2003-02-24T00:00 | NOTA COBRANCA N} S 10756/57/58/59/62 2003 SERV. IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD. ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 REL. 93/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 10.194,28 |
| 2003NL001170 | 2003-02-24T00:00 | NFFS 44359(PARTE)-SERV. DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DOCLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/12/02 A 26/01/03- RETENCAO SRF 9,45% S/R$ 333,32 E ISS RETIDO NA 2003NL001167. RELACAO 93/03 - R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,32 |
| 2003NL001171 | 2003-02-24T00:00 | NFS 46327(COMPL.2003NL001165-PARTE)SERV.REG/MANUT. GRAVADOR DE ELETROCARDIO- GRAFIA DINAMICA DIGITAL CARDIOFLASH. PARC. 5/12. RET. SRF 5,85%. ISS 5% JA RE-COLHIDO NA 2003NL001165). REL. 93/03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 181,15 |
| 2003NL001172 | 2003-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1147 P/TROCA DO NUMERO DA NOTA FISCAL. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -225,00 |
| 2003NL001173 | 2003-02-24T00:00 | NFS 38354 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13.REF JAN/2003. RET. SRF 9,45%. ISS 2%. REL. 93/03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2003NL001174 | 2003-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1165 P/RETIFICACAO NUMERO NOTA FISCAL. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -20,13 |
| 2003NL001175 | 2003-02-24T00:00 | NFS 46327(PARTE)SERV. E REG. DE GRAVADOR ELETROCARDIOGRAFIA DINAMICA DIGITAL CARDIOFLASH. PARCELA 5/12. RET. SRF 5,85% S/R$ 20,13. ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 93/03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 20,13 |
| 2003NL001176 | 2003-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1171 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -181,15 |
| 2003NL001177 | 2003-02-24T00:00 | NFS 46327(COMPL.2003NL001175-PARTE)SERV.REG/MANUT. GRAVADOR DE ELETROCARDIO- GRAFIA DINAMICA DIGITAL CARDIOFLASH. PARC. 5/12. RET. SRF 5,85%. ISS 5% JA RE-COLHIDO NA 2003NL001175). REL. 93/03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 181,15 |
| 2003NL001178 | 2003-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1173 P/DEVOLUCAO DA NOTA FISCAL. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -225,00 |
| 2003NL001179 | 2003-02-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1149 P/RETIFICACAO DE ALIQUOTA SRF. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ -1.300,00 |
| 2003NL001180 | 2003-02-24T00:00 | NFS 32567 SERV.DE MANUT.PREV/CORRET.,BEM COMO DE ASSIST. TECNICA, EM AUTOCLA- VES HOSPITALARES. PER. 14.01.03 A 13.02.03. RET. SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 93/03 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2003NL001181 | 2003-02-25T00:00 | NFS 80 - FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.REMOCAO E ARRUM.DE CARGA, MOVEIS EASSEMELHADOS P/CD. PERIODO JAN/03 - RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 98/03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 131.784,06 |
| 2003NL001182 | 2003-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001167 P/MUDANHA NA CLASSIFICACAO 1. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,68 |
| 2003NL001183 | 2003-02-25T00:00 | NFFS 44359(PARTE)-SERV. DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DOCLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/12/02 A 26/01/03- RETENCAO SRF 9,45% S/R$2.166,68E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 93/03 - R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2003NL001184 | 2003-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1170 P/MUDANCA NA CLASSIFICACAO 1. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -333,32 |
| 2003NL001185 | 2003-02-25T00:00 | NFFS 44359(PARTE)-SERV. DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DOCLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/12/02 A 26/01/03- RETENCAO SRF 9,45% S/R$ 333,32 E ISS RETIDO NA 2003NL001183. RELACAO 93/03 - R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,32 |
| 2003NL001186 | 2003-02-25T00:00 | AUTO INFRACAO J000456221 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, PRONT. 12.165 (SERVIDOR DA EMPRESA PROBANK LTDA) CONTRA VEICULO/CD PLACAJFO8283/DF - ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO 6.758/2003. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 102,15 |
| 2003NL001187 | 2003-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001186 PARA ACERTO DA GESTAO EMITENTE. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -102,15 |
| 2003NL001188 | 2003-02-25T00:00 | NFS 388-SERVICO CONSERVACAO MOBILIA DO IMOVEL/CD, SITO SQN 302-G-203. EMPRESA OPT DO SIMPLES FED E GDF. RET ISS DE 2%. ________________________________________RELACAO 015/03/COHAB | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 595,00 |
| 2003NL001189 | 2003-02-25T00:00 | NFS 0731-SERV. REFORMA DE IMOVEL FUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SITO A SQN 205-J-603, SRF RET 5,85% ISS 2% INSS 11% DE 50% DO TOTAL DA NOTA FISCAL __________________REL 15/03 COHAB | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 22.301,00 |
| 2003NL001190 | 2003-02-25T00:00 | NF 2746-FORNECIMENTO DE 2 FREEZER VERTICAL , TIPO FROST-FREE, BRASTEMP, DESTI-NADA AO DEMED/CD. BLOQUEIO DE RS 399,36 REF MULTA(PROCESSO 117 354/02) EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES FED. RELACAO 092/03 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 3.072,00 |
| 2003NL001191 | 2003-02-25T00:00 | NF 4834/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44-SERV.FORNEC.JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 97/03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 94.470,21 |
| 2003NL001192 | 2003-02-25T00:00 | NFS 5491 SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO NA RESIDENCIA OFICIAL DA CD. RET. ISS 5%. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 97/03. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 320,00 |
| 2003NL001193 | 2003-02-25T00:00 | NF 17161-FORNECIMENTO DE MOBILIARIO COM A INSTALACAO NO GABINETE DO DEPUTADO JOAO HEMMAN. (ESTACAO DE TRABALHO E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 092/03 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.915,00 |
| 2003NL001194 | 2003-02-25T00:00 | NFS 8664(PARTE) SERV. MANUT. PREVENT./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS, INSTAL. NODEMED. RET. SRF 5,85% S/R$ 1.005,05 E ISS 5% S/TOTAL NF. PERIODO 28.12.02 A 2701.03 (REL.DEZ/02). REL. 97/03. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 1.005,05 |
| 2003NL001195 | 2003-02-25T00:00 | NF 301- -FORNECIMENTO DE COLCOES DE SOLTEIRO, DESTINADOS AO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED EGDF. RELACAO 092/03 | 03.611.274/0001-05 - MARLOS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICOS LTDA | R$ 819,00 |
| 2003NL001196 | 2003-02-25T00:00 | NFS 3449 SERV. RELAT. A PUBLIC. EDITAIS,CONVOC.,AVISOS DE LICITACOES REALIZ.P/CD. RET. ISS 5% S/HONOR=R$ 203,32, SRF 9,45% S/HONORARIOS E 9,45% DA EMPRESA NF 6088/6217/6542/6571=R$ 813,28 (GRAF.E EDIT.JORNAL DE BSB LTDA) - REL.97/03 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.016,60 |
| 2003NL001197 | 2003-02-25T00:00 | NFS 8664 (PARTE-COMPLEM.2003NL1194) SERV.MANUT.PREVENT./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS, INSTAL.NO DEMED. RET.SRF 5,85% S/R$ 9.045,08. ISS 5% JA RECOLHIDO NA 2003NL1194. PER.28/02/02 A 27.01.03 (REF.JAN/03). REL. 97/03 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.045,08 |
| 2003NL001198 | 2003-02-25T00:00 | NFS 4016 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADM. DA CD(ADIC. INSALUBRIDADE), REF. JAN/03, C/FORNEC.MAT. RET SRF 5,85% S/R$2.395,55, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. GLOSA DE R$77,28. REL. 97/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 2.472,83 |
| 2003NL001199 | 2003-02-25T00:00 | NFF 2270 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 1 - MATERIAS DEINTERESSE DA CD. PERIODO JANEIRO/03 - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 93/03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.876,96 |
| 2003NL001200 | 2003-02-25T00:00 | NFS 2941 SERV.MANUT.CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.DE PECAS, EM MAQUI- NAS DE ESCREVER. OPT.SIMPLES FED/GDF.ISS 2%. PER. 18.01 A 17.02.2003. REL.97/ 03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064,00 |
| 2003NL001201 | 2003-02-25T00:00 | NFS083109 E OUTRAS ANEXAS-SER. DE HOTELARIA P/ HOSP. DE AUTORIDADES E CONVIDA DOS QUE PARTICIPEM EVENTOS REALIZADOS P/COORD.RELACOES PUBLICAS DA SECOM/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.97/03 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 140,00 |
| 2003NL001202 | 2003-02-25T00:00 | NFS-4518 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS HP LASER JET PERIODO JANEIRO/2003 GLOSA R$ 14,57 (PGTO INDEVIDO) RET SRF 5,85% S/ VALORAPROPRIADO E ISS 5% S/ TOTAL DA NF REL 97/03 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.471,57 |
| 2003NL001203 | 2003-02-25T00:00 | NF 607 - FORNECIMENTO DE PECAS MARCA SONY PARA REPAROS EM GRAVADORES DE VIDEO TAPE E EDITOR DE IMAGENS (FUSIVEIS SONY... E OUTROS). BLOQUEIO R$374,90=MULTA.PROCESSO:117.380/02 RET.: SRF 5,85% REL. 092/03 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.331,00 |
| 2003NL001204 | 2003-02-25T00:00 | NF 20489 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEFOR/CD. (40 UNID.APAGADOR P/QUADRO BRANCO MAGNETICO, MARCA PILOT E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 092/03 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.052,80 |
| 2003NL001205 | 2003-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001202 PARA ALTERACAO DE VALORES | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.471,57 |
| 2003NL001206 | 2003-02-25T00:00 | NFFS 4040(PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV. MANUT.DE EDIFIC.INSTAL.HIDRAUL./ELETR.MESA TELEFONICA(HORAS EXTRAS), 01 A 20 JAN/03, GLOSA R$745,36 RET.SRF 9,45% S/R$3.593,26, INSS 11% (NFS-VT-VA) E ISS 5% S/TOT NF. REL. 97/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 3.593,26 |
| 2003NL001207 | 2003-02-25T00:00 | NFS-4518 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS HP LASER JET PERIODO JANEIRO/2003 GLOSA R$ 14,57 (PGTO INDEVIDO) RET SRF 5,85% S/ VALORAPROPRIADO E ISS 5% S/ TOTAL DA NF REL 97/03 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2003NL001208 | 2003-02-25T00:00 | NFS 0623 - SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UMA GUILHOTINA ELETRICA INDUSTRIAL, MOD.155, MARCA WOHLENBERG. -OPT. SIMPLES FED/GDF (FAIXA 1)- RET.: SRF 5,85% E ISS 2,5% S/TOTAL NFS. REL. 092/03 | 03.519.278/0001-68 - SOF MOTORES E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
| 2003NL001209 | 2003-02-25T00:00 | NFFS 4040(PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. DE SERV. ESPECIFICOS DA CATE-GORIA DE SUPERVISOR TECNICO(HORAS EXTRAS), PER: 01 A 20 JAN/03. RET. SRF 9,45%S/R$668,04. (INSS, ISS E GLOSA NA 2003NL001206). REL. 97/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 668,04 |
| 2003NL001210 | 2003-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001201 PARA CORRECOES. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -140,00 |
| 2003NL001211 | 2003-02-25T00:00 | NFS 36893/898/903/37027/83109-SERV.DE HOTELARIA P/HOSP.DE AUTORIDADES E CONVI-DADOS QUE PARTICIPEM EVENTOS REALIZADOS P/COORD.RELACOES PUBLICAS DA SECOM/CD.RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.97/03 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 1.260,00 |
| 2003NL001212 | 2003-02-25T00:00 | NFS 079/NF 077 - LICENCA DE USO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SECOM/CD (14 BURLI PLUS-EXCLUINDO SUPORTE,MANUTENCAO E ATUALIZACOES- E OUTROS), COM FORNECIMENTO.RET.: SRF 5,85% S/TOTAL APROPRIADO E ISS 2% S/R$79.177,00 REL. 092/03 | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 82.126,00 |
| 2003NL001213 | 2003-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001198 PARA ACERTO DE VALORES. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -2.472,83 |
| 2003NL001214 | 2003-02-25T00:00 | NFS 4016 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADM. DA CD(ADIC. INSALUBRIDADE), REF. JAN/03, C/FORNEC.MAT. RET SRF 5,85% S/R$2.395,55, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. GLOSA DE R$77,28. REL. 97/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 2.395,55 |
| 2003NL001215 | 2003-02-26T00:00 | NFS 0733 - SERVICO DE REFORMA DE IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL, SITO A SQN 202/302 E SQS 311/111. RET.: SRF 5,85% ISS 2% E INSS 11%S/50% DO TOTAL DA NFS. PROCESSO: 107.256/02 - COHAB | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 32.875,00 |
| 2003NL001216 | 2003-02-26T00:00 | NFS 851- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-G-402, C/FORNECI-MENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF; 2% ISS E 11% INSS SOBRE 50% DA NFS. __________________________________________________PROCESSO 115 331/02 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.799,00 |
| 2003NL001217 | 2003-02-26T00:00 | NFS 549- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-404, C/FORNECI-MENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF; 2% ISS E 11% INSS SOBRE 50% DA NFS. __________________________________________________PROCESSO 112 831/02 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 36.550,53 |
| 2003NL001218 | 2003-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001217 PARA CORRECOES. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -36.550,53 |
| 2003NL001219 | 2003-02-26T00:00 | NFS 549- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-404, C/FORNECI-MENTO DE MATERIAIS. RETENCOES: SRF 5,85%, ISS 2% E INSS 11% S/50% DA NFS. PROCESSO 112831/02 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 36.550,53 |
| 2003NL001220 | 2003-02-26T00:00 | NF 1061 - FORNECIMENTO DE 256 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.100/03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 330,24 |
| 2003NL001221 | 2003-02-26T00:00 | NFS 5618 (PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA TV CAMARA NO MES JAN/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - GLOSA R$1,64 (COBRADOS INDEVIDAMENTE) - REL. 100/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.733,72 |
| 2003NL001222 | 2003-02-26T00:00 | NFS 4169 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.DE REMOCAO CARGA,MOV.E ASSEM. E FIX.DE PLAQ.DE TOMB.EM MOVEIS E OUTROS P/CD. PER. JAN/2003. RET. SRF 9,45%.ISS5%. INSS 11%. REL. 100/03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 6.869,60 |
| 2003NL001223 | 2003-02-26T00:00 | NFS 5618 (COMPL.NL 1221) MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA TV CAMARA NO MES JAN/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NL 1221.GLOSA R$1,64 (COBRADOS INDEVIDAMENTE) - REL. 100/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.379,86 |
| 2003NL001224 | 2003-02-26T00:00 | NF 16214/84 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS FIAT P/CD (SINCRONIZADO DA E OUTROS).RET. SRF. 5,85%. REL. 100/03. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.042,65 |
| 2003NL001225 | 2003-02-26T00:00 | NF 6494- FORNECIMENTO DE 1600 KGS DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, MARCA VILLA RICA PARA DIVERSOS SETORES DA CD. RET 5,85% SRF. ________________________________________________RELACAO 100/03 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 5.712,00 |
| 2003NL001226 | 2003-02-26T00:00 | NF 7051- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS RET. SRF 5,85% - REL. 100/03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2003NL001227 | 2003-02-26T00:00 | NFS 737 (COPIA)LIBERACAO DE VALOR GLODADO NA 2002NL005883(RELACAO 532/02)A PE-DIDO DA SELIQ. RET 9,45% SRF. ________________________________________________RELACAO 100/03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 698,39 |
| 2003NL001228 | 2003-02-26T00:00 | NFS 26902 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS/CD - OPT.SIMPLES FED. - RET.: ISS 5% S/TOTAL NF. REL.100/03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 700,00 |
| 2003NL001229 | 2003-02-26T00:00 | NF 77 E 108 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS "BROTHER MFC9800". RET. SRF 5,85% - REL. 100/03 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 432.600,00 |
| 2003NL001230 | 2003-02-26T00:00 | NFFS 4038 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERV. CONDUCAO DE VEICULOS.(H. EXTRAS) 01 A 20 JAN/03, GLOSA R$357,97. RET. SRF 9,45% S/R$10.396,13, INSS11% S/(TOT.NF-VT-VA) E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 100/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 10.396,13 |
| 2003NL001231 | 2003-02-26T00:00 | NFF 92429(PARTE)-LOC.MAQ.COPIADORAS ITAUTEC,MOD.ICOP3500 CD C/FORNEC.SUPRIMEN-TOS P/CD. RET.SRF 5,85% S/R$10.790,83-ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$860,08(COBR. IND.)-BLOQUEIO R$199,73(MULTA-PROC.119076/97) PER. 01 A 14/12/02- REL. 100/03 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 10.790,83 |
| 2003NL001232 | 2003-02-26T00:00 | NFS 12984 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CD (21 OPERADORES). REF.: JANEIRO/2003 RET.: SRF 9,45%S/R$11.271,87 + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS. REL. 100/03 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.271,87 |
| 2003NL001233 | 2003-02-26T00:00 | NFF 92429(PARTE)-LOC.MAQ.COPIADORAS ITAUTEC,MOD.ICOP3500 CD C/FORNEC.SUPRIMEN-TOS P/CD. RET.SRF 5,85% S/R$ 9.436,16 - ISS RETIDO NA 2003NL001231. PERIODO 15 A 31/12/02. RELACAO 100/03 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 9.436,16 |
| 2003NL001234 | 2003-02-26T00:00 | NFS 12984(PARTE COMPLEM.)FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SONORIZACAOE MULTIMIDIA PARA A CD (21 OPERADORES). REF.: JANEIRO/2003 RET.: SRF 9,45%S/R$45.087,48 (ISS E INSS COBRADOS NA 2003NL001232). REL. 100/03 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.087,48 |
| 2003NL001235 | 2003-02-26T00:00 | NF 33949 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES BENZ (FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) RET. SRF 5,85%. REL. 100/03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 956,98 |
| 2003NL001236 | 2003-02-26T00:00 | NFS 6803 - SERVICO ASSIST.TECN. MANUTENCAO PREV/CORRET. MINILABORATORIO FOTO- GRAFICO CD. PERIODO 11/01 A 10/02/03. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 100/03. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 975,00 |
| 2003NL001237 | 2003-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001231 PARA CORRECOES. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -10.790,83 |
| 2003NL001238 | 2003-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001233 PARA CORRECOES. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -9.436,16 |
| 2003NL001239 | 2003-02-26T00:00 | NFF 92429(PARTE)-LOC.MAQ.COPIADORAS ITAUTEC,MOD.ICOP3500 CD C/FORNEC.SUPRIMEN-TOS P/CD. RET.SRF 5,85% S/R$11.650,91-ISS 5% S/TOTAL NF.GLOSADO R$860,08(COBR.IND.)-BLOQUEIO R$199,73(MULTA-PROC.119076/97) PER. 01 A 14/12/02- REL. 100/03 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 11.650,91 |
| 2003NL001240 | 2003-02-26T00:00 | NFF 92429(PARTE)-LOC.MAQ.COPIADORAS ITAUTEC,MOD.ICOP3500 CD C/FORNEC.SUPRIMEN-TOS P/CD. RET.SRF 5,85% S/R$ 9.436,16 - ISS RETIDO NA 2003NL001239. PERIODO 15 A 31/12/02. RELACAO 100/03 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 9.436,16 |
| 2003NL001241 | 2003-02-27T00:00 | FICHA COMPENSACAO 83.714.302.356-X/357-8/358-6 - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OSAPARTAMENTOS 201, 405 E 505 DA SQN 112-D, INTEGRANTES RESERVA TECNICA/CD - REFFEV/03 - ISENTO DE RETENCOES - PROC. 117.043/01. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 600,00 |
| 2003NL001242 | 2003-02-27T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100066907073/69407063/71707090/74107094/76607094/78807031 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQS 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF.: FEV/03 - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 119.199/01. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 840,00 |
| 2003NL001243 | 2003-02-27T00:00 | FICHA COMPENSACAO 175/02030201-7/02030408-8 - TAXA DE CONDOMINIO EXTRA REFER. AP.FUNC.SQN 112,BL. C,APS. 201 E 408, RES.TEC.CD,REF. FEV/03. ISENTO IMPOSTO. PROC. 102593/02. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2003NL001244 | 2003-02-27T00:00 | FICHA COMPENSACAO 95.912.700.570-3 - TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. AP.FUNCIONAL SQS 203-I-102, INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, REF. FEV/03. ISENTO IMPOSTO. PROC. 113895/2002. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 220,00 |
| 2003NL001245 | 2003-02-27T00:00 | RECIBO S/N-TAXA CONDOMINIO EXTRA INCIDENTE AP. FUNCIONAL SHCES 1105-F- 203, INTEGRANTE RESERVA TECNICA DA CD, REF. FEV/03. ISENTO IMPOSTO. PROCESSO 106672/2002. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2003NL001246 | 2003-02-27T00:00 | FAT. 0302.27.656.243 E NFFST ANEXAS - REFERENTE A SERVICO TELEF. FIXA PORTARIAAPTOS.FUNC./CD PER.JAN/03. RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPR.E ISS 5% S/R$ 24,74 GLOSA $232,54(COB.INDEV.) REL. 103/03........... BRASIL TELECOM S/A...... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.203,37 |
| 2003NL001247 | 2003-02-27T00:00 | NFS 5617(PARTE)SERV. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA TV CAMARA REF REAJUSTE DE SALARIO NOS MESES OUT/NOV E DEZ/02.RET SRF 9,45% (S/VALOR APROPRIADO) INSS 11% EISS 5% (AMBOS SOBRE TOTAL NFS). RELACAO 103/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.199,69 |
| 2003NL001248 | 2003-02-27T00:00 | NFS 5617(PARTE)SERV. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA TV CAMARA REF REAJUSTE DE SALARIO NOS MESES OUT/NOV E DEZ/02.RET SRF 9,45% (S/VALOR APROPRIADO) INSS E ISSRETIDOS NL COMPLEMENTAR 1247/03. GLOSA DE RS 4,92 S/TOTAL FATURA. REL 103/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.141,05 |
| 2003NL001249 | 2003-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001246 PARA CORRECAO DO VALOR RETIDO DO ISS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -3.203,37 |
| 2003NL001250 | 2003-02-27T00:00 | FAT. 0302.27.656.243 E NFFST ANEXAS - REFERENTE A SERVICO TELEF. FIXA PORTARIAAPTOS.FUNC./CD PER.JAN/03. RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPR.E ISS 5% S/R$ 12,37 GLOSA $232,54(COB.INDEV.) REL. 103/03........... BRASIL TELECOM S/A...... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.203,37 |
| 2003NL001251 | 2003-02-27T00:00 | NFS 342- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-J-302, COM FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF; 2% ISS E 11% INSS S/ 50% DA NF. RELACAO 17/03/COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 26.918,00 |
| 2003NL001252 | 2003-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001250 - DEVOLUCAO DAS NOTAS AA SELIQ PARA ALTERAR O VALOR DA GLOSA | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -3.203,37 |
| 2003NL001253 | 2003-02-27T00:00 | NFS-418 SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL/CD(INST. DE GAS)COM FORNECIMEN TO DE MATERIAL. RET SRF 5,85%, ISS 2% E INSS 11% S/ 50% DA NFS REL. 17/03/COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 325,00 |
| 2003NL001254 | 2003-02-27T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL.101/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 134.171,59 |
| 2003NL001255 | 2003-02-27T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001254, P/INCLUSAO DE FAVORECIDO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -134.171,59 |
| 2003NL001256 | 2003-02-27T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL.101/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 134.171,59 |
| 2003NL001257 | 2003-02-27T00:00 | NF 986 - REFORMA C/FORNEC. DE PECAS, DE UM REFRIGERADOR INSTALADO NO IMOVEL FUNCIONAL SITO AA SQS 311-I-403, DEP. PAULO DELGADO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RELACAO 16/03 - COHAB | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 263,00 |
| 2003NL001258 | 2003-02-27T00:00 | NFS 853 - SERVICO DE CONSERV. E MANUT., C/FORNECIMENTO MATERIAL, DO IMOVEL FUNCIONAL SITO AA SQN 202-L-603, DEPUTADO ROGERIO TEOFILO. RETENCAO SRF 5,85% - ISS 5% E INSS 11% S/50% NF. RELACAO 16/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 290,00 |
| 2003NL001259 | 2003-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001257 PARA CORRECOES. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ -263,00 |
| 2003NL001260 | 2003-02-27T00:00 | NF 986 - REFORMA C/FORNEC. DE PECAS, DE UM REFRIGERADOR INSTALADO NO IMOVEL FUNCIONAL SITO AA SQS 311-I-403, DEP. PAULO DELGADO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RETENCAO ISS 2% - RELACAO 16/03 - COHAB | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 263,00 |
| 2003NL001261 | 2003-02-28T00:00 | FAT. 0302.27.656.243 E NFFST ANEXAS - REFERENTE A SERVICO TELEF. FIXA PORTARIAAPTOS.FUNC./CD PER.JAN/03. RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPR.E ISS 5% S/R$ 12,37 GLOSA $235,59(COB.INDEV.) REL. 104/03........... BRASIL TELECOM S/A...... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.200,32 |
| 2003NL001262 | 2003-02-28T00:00 | NFS4013- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD. REF ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE MESES SET A DEZ/02.GLOSA RS 463,57AGUARDANDOAUTORIZACAO. RET SRF 5,85%(VR APROP) INSS 11% E ISS 5%(TOTAL NFS) REL 104/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 8.609,81 |
| 2003NL001263 | 2003-02-28T00:00 | NFFS 4005 (COPIA-LIBERACAO GLOSA)-LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTIN.EXEC.SERV.DE CON-DUCAO VEICULOS - 01 A 31/JAN/03 - RETENCAO SRF 9,45% (ISS E INSS RETIDOS NA2003NL000648) - RELACAO 104/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 128,56 |
| 2003NL001264 | 2003-02-28T00:00 | NFS 5650 FORNEC. MAO-DE-OBRA P/ PRESTACAO SERVICOS DE COPA(REAJUSTE SALARIAL),REF. JAN/2003. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 107/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.353,69 |
| 2003NL001265 | 2003-02-28T00:00 | FAT. 030228380873 SERV.TELEFONICO FIXO APS.FUNCIONAIS DA CD(REF.FEV/03) RET. SRF 9,45% S/R$45.142,61 E ISS 5% S/R$3.229,08 - GLOSA R$1.809,39 (COBRADOS INDEVIDAMENTE) - REL.107/03. --------------BRASIL TELECOM ----------------- | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 45.142,61 |
| 2003NL001266 | 2003-02-28T00:00 | NFFS 20774 SERVICO DE CONSERTO DO ELEVADOR N. 45.604-BR, C/SUBSTITUICAO DE CA-BOS DE ACO, BRACADEIRAS, CONJUNTOS DE TIRANTE, CUNHAS, POLIA E EIXO INTERMED. PARCELA 01. RET. SRF. 9,45%. ISS 5%. REL. 105/03 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.935,00 |
| 2003NL001267 | 2003-02-28T00:00 | NF 324 FORNEC. DE 01 GRELHA MODELO AR-A C/DIMENSOES 625X625MM,MARCA TROX, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 105/03. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 99,20 |
| 2003NL001268 | 2003-02-28T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL.106/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 48.552,28 |
| 2003NL001269 | 2003-02-28T00:00 | NFF 3232 FORNEC. DE 15 MINIVENTILADORES, MODELO BAT 120CS, DEST. A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS NO-BREAKS, INSTAL. NO DETAQ/CD._RET. SRF 5,85%. REL. 105/03 | 01.199.914/0001-96 - BATVENT COM.IMPORTA | R$ 691,50 |
| 2003NL001270 | 2003-02-28T00:00 | NFS 040 FORNEC. E INSTAL. DE UM PORTAO AUTOMATICO BASCULANTE A SER INSTAL NO GALPAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES DA CD. OPT. SIMPLES FED. MULTA DE R$ 610,47 (PROC. 122.349/02). ISS 5%. REL. 105/03. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 10.710,00 |
| 2003NL001271 | 2003-02-28T00:00 | NF 1483 FORNECIMENTO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO, CINCO DEGRAUS, PLASMATIC DEST.COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 105/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 68,00 |
| 2003NL001272 | 2003-02-28T00:00 | NF 714 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-K-303. OPT. SIMPLES FED. REL.105/03. PARTE NE | 00.595.173/0001-08 - SO CORTINAS | R$ 2.532,00 |
| 2003NL001273 | 2003-02-28T00:00 | NF 1473 FORNEC. E INSTAL. CARPETE DE MADEIRA NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-E- 601. OPT. SIMPLES FED. REL. 105/03. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 3.770,06 |
| 2003NL001274 | 2003-02-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1266 P/MUDANCA ALIQUOTA SRF. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -7.935,00 |
| 2003NL001275 | 2003-02-28T00:00 | NFFS 20774 SERVICO DE CONSERTO DO ELEVADOR N. 45.604-BR, C/SUBSTITUICAO DE CA-BOS DE ACO, BRACADEIRAS, CONJUNTOS DE TIRANTE, CUNHAS, POLIA E EIXO INTERMED. PARCELA 01. RET. SRF. 5,85%. ISS 5%. REL. 105/03 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.935,00 |
| 2003NL001276 | 2003-02-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1273 P/RETIFICACAO HISTORICO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -3.770,06 |
| 2003NL001277 | 2003-02-28T00:00 | NF 1473 FORNEC. E INSTAL. CARPETE DE MADEIRA NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-B- 303. OPT. SIMPLES FED. REL. 105/03. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 3.770,06 |
| 2003NL001278 | 2003-02-28T00:00 | NFF 3129 FORNECIMENTO 02 POSICIONADORES PNEUMATICOS C/SUPORTE P/ATUADOR KEYSTONE, MOD.P10, MARCA WESTLOCK...P/SUBSTITUICAO NA TUBULACAO AGUA GELADA NO EDIF.PRINCIPAL/CD. RET.SRF 5,85% REL.105/03 | 01.416.454/0001-00 - INTERVAL | R$ 4.000,00 |
| 2003NL001279 | 2003-02-28T00:00 | NF 026975 FORNECIMENTO E INST. DE CARPETE DE MADEIRA NOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311-A-603) RET. SRF 5,85% REL.105/03 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 9.815,07 |
| 2003NL001280 | 2003-02-28T00:00 | NF-FORNECIMENTO E INST. DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM TODO IMOVEL FUNCIONAL SI TUADO NA SQN 302-G-104 OPTANTE SIMPLESFEDERAL REL.105/03 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.262,73 |
| 2003NL001281 | 2003-02-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1279 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -9.815,07 |
| 2003NL001282 | 2003-02-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1280 P/INCLUSAO DO NUMERO DA NF. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -2.262,73 |
| 2003NL001283 | 2003-02-28T00:00 | NF 428 FORNEC. E INST. DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM TODO IMOVEL FUNCIONAL SI TUADO NA SQN 302-G-104. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.105/03 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.262,73 |
| 2003NL001284 | 2003-02-28T00:00 | NF 026975 FORNECIMENTO E INST. DE CARPETE DE MADEIRA NOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS 311-B-402) RET. SRF 5,85% REL.105/03 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 9.815,07 |
| 2003NL001285 | 2003-03-05T00:00 | NFS 727 SERVICO LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA SQN 202K 101 E SQN 202 J 603. OPT. SIMPLES FED. E GDF. REL. 18 COHAB/CD. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 427,70 |
| 2003NL001286 | 2003-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001285 PARA RETIFICAR HISTORICO. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -427,70 |
| 2003NL001287 | 2003-03-05T00:00 | NFS 727 SERVICO LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA SQN 202K 101 E SQN 202 J 603. OPT. SIMPLES FED. E GDF. RET. ISS 2% (ME). REL. 18 COHAB/CD. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 427,70 |
| 2003NL001288 | 2003-03-05T00:00 | NFS- 591 SERVICO DE REFORNA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL(ACRESCIMO) NO IMOVEL SITUADO NA SQS 111-G-603. RET. SRF 5,85% INSS 11% S/ 50% DA NF, ISS 2% REL 18/03-COHAB | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.435,00 |
| 2003NL001289 | 2003-03-05T00:00 | NFS 2741 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM VOZ P/SERVIDORA ANDREA LEUDA BANDEIRA BRAYNER P.6041, REF.: 2} ENCONTRO (A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, ISEN- TO ISS). RET.: SRF 9,45%. REL. 102/03 | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 480,00 |
| 2003NL001290 | 2003-03-05T00:00 | NFS 2594 SERVICO COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSSERVACAO RESIDENCIA OFICIAL/CD. NO MES DE JANEIRO(HORAS-EXTRAS) GLOSA DE RS 459,75 AGUARDANDO EMISSAO DE NE. RET 9,45% SRF S/ VR. APROP. 11% INSS E 5% ISS(S/ TOTAL NFS) REL 111/2003 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 2.652,37 |
| 2003NL001291 | 2003-03-05T00:00 | NFS 5589 (PARTE) FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV.TV CAMARA(H.EXTRAS)NO DIA 01/01/2003 - POSSE PRESIDENCIAL - RET. SRF 9,45% (S/VAL.APROPRIADO) + INSS 11% E ISS 5% (S/TOTAL NFS) - REL. 111/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.896,44 |
| 2003NL001292 | 2003-03-05T00:00 | NFS 5585 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERVICO TV CAMARA(H. EXTRAS), REL. JAN/03. RET. SRF 9,45% S/R$ 25.341,11, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 111/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.341,11 |
| 2003NL001293 | 2003-03-05T00:00 | NFS 5589 (COMPLEMENTAR A 2003NL001291) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.TVCD (H.EXTRAS - CATEG. REPORTER DE VIDEO)NO DIA 01/01/2003 -POSSE PRESIDENCIAL RET.SRF 9,45%S/VALOR APROPRIADO(ISS E INSS RETIDOS NA NL1291/03) - REL.111/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.663,31 |
| 2003NL001294 | 2003-03-05T00:00 | NFS 5585 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERVICO TV CAMARA(REPORTER DE VIDEO - H.EXTRAS), REF. JAN/03. RET. SRF 9,45% S/R$522,45. INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL001292. REL. 111/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 522,45 |
| 2003NL001295 | 2003-03-05T00:00 | NFFS 4077 (PARTE) - SERVICO MANUTENCAO DE EDIFICACOES (...) E OPERACAO MESA TELEFONICA - REF. FEV/03 - RET.SRF 9,45%S/VAL.APROPRIADO, INSS 11%S/R$784.945,80{NFFS-ºVT+VA»} E ISS 5%S/TOT.NFFS - REL.112/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 723.944,29 |
| 2003NL001296 | 2003-03-05T00:00 | NFFS 4077 (COMPLEM.2003NL001295) - SERVICO MANUTENCAO DE EDIFICACOES (...) E OPERACAO DE MESA TELELEFONICA - REF. FEV/03 - RET. SRF 9,45% S/VAL.APROPRIADO,INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL001295 - REL.112/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 131.000,49 |
| 2003NL001297 | 2003-03-05T00:00 | NFFS 4075- PRESTACAO SERVICOS DE LIMPEZA/CONSEVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOSC/FORNEC.MATERIAL-01 A 28/FEV/2003-RET.SRF 5,85%(S.VAL.APROP.),ISS 5% S/TOT. EINSS S/R$482.341,42{NFFS-ºV.T.+V.A.} - GLOSA R$8,17(COB.IND.) - REL.112/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 562.583,66 |
| 2003NL001298 | 2003-03-07T00:00 | NF 417/414/410/415/409 FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA C/ BASE EM MADEIRA.OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 113/03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.334,80 |
| 2003NL001299 | 2003-03-07T00:00 | NFFS 2437 SERV.DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRETIVA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD 110. PER. 25/01A24/02/03. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. ____REL. 113/03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 56.981,95 |
| 2003NL001300 | 2003-03-07T00:00 | NFF 161784 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - REF. JAN/03. RET. SRF 9,45%. REL. 113/03. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.356,28 |
| 2003NL001301 | 2003-03-07T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$6.268,01 (INSS DA NFFS 2437 - DAMOVO DO BRASILS/A., REF. 2003NL001299), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$ 62,68 E MULTA=R$ 250,72 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 62,68 |
| 2003NL001301 | 2003-03-07T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$6.268,01 (INSS DA NFFS 2437 - DAMOVO DO BRASILS/A., REF. 2003NL001299), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$ 62,68 E MULTA=R$ 250,72 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 250,72 |
| 2003NL001302 | 2003-03-07T00:00 | NFF 7603/7605 FORNECIMENTO MATE. BIBLIOG. DE PROCED.ESTRANGEIRA,VEIC.POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS E OUTROS P/BIBLIOTECA CD. RET. SRF 5,85%. REL.113/03. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.847,39 |
| 2003NL001303 | 2003-03-07T00:00 | NFS 8057(PARTE) SERV. TRATAMENTO QUIMICO DE AGUA DOS CIRCUITOS DE AGUA GELADA E CONDENSACAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA CD. RET SRF 5,85% S/VR APROP.11% INSS S/50% NF E 5% ISS S/TOTAL NFS.PERIODO 28/12/02 A 27/01/03. REL 113/03 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.369,85 |
| 2003NL001304 | 2003-03-07T00:00 | NFFS 4078 - SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS P/CD. PER. 01 A 28/02/03- RET. SRF 9,45%, ISS 5%E INSS 11% S/73.593,02 {NFFS-ºVT+VA»} - RELACAO 114/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 83.563,42 |
| 2003NL001305 | 2003-03-07T00:00 | NFS 8057(PARTE) SERV. TRATAMENTO QUIMICO DE AGUA DOS CIRCUITOS DE AGUA GELADA E CONDENSACAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA CD. RET SRF 5,85% S/VR APROP.(INSS E ISS RET NA 2003NL001303) .PERIODO 28/12/02 A 27/01/03. REL 113/03 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 263,45 |
| 2003NL001306 | 2003-03-07T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$ 144,83 (INSS DA NFFS 8057 -QUIMIFACTOR IND.ESERV. REF. 2003NL001303), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$ 1,45 E MULTA=R$ 5,79 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1,45 |
| 2003NL001306 | 2003-03-07T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$ 144,83 (INSS DA NFFS 8057 -QUIMIFACTOR IND.ESERV. REF. 2003NL001303), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$ 1,45 E MULTA=R$ 5,79 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5,79 |
| 2003NL001307 | 2003-03-07T00:00 | NFS 1008 -SERV.OPERAC.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTA DORES/SERV.REDE E SOFTWARE -26/01/03 A 25/02/03. RET. SRF 9.45% ; ISS 5% E 11% INSS S/RS 43 889,64 (DED.R$2.060,00) - RELACAO 113/03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 45.949,64 |
| 2003NL001308 | 2003-03-07T00:00 | NFS-SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INST.,CONFIG.,REMANEJAMENTO E PROGRAMACOES A AMPLIACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA COORD. DE TRANSPORTE DEVIDO AO EMINENTE REMAN.DA COORD. DE SERV. GRAFICOS. RET.SRF 5,85 ISS 5% REL.115/03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 1.000,00 |
| 2003NL001309 | 2003-03-07T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/RS 4.827,86 (INSS DA NFFS 1008 -MONTANA PLANEJA.ESERV.LTDA REF. 2003NL001307), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$ 48,28E MULTA=R$ 193,11 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 48,28 |
| 2003NL001309 | 2003-03-07T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/RS 4.827,86 (INSS DA NFFS 1008 -MONTANA PLANEJA.ESERV.LTDA REF. 2003NL001307), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$ 48,28E MULTA=R$ 193,11 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 193,11 |
| 2003NL001310 | 2003-03-07T00:00 | NFF 3398 - SERVICO APLICACAO DIVERSOS CURSOS DE INFORMATICA:"IMPLEMENTING MI -CROSOFT WINDOWS 2000 PROFESSIONAL AND SERVER" - PERIODO: 10/02 A 21/02/03. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL.113/03. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.198,50 |
| 2003NL001311 | 2003-03-07T00:00 | NFS-2832 SERVICO DE ASSINATURA DE CLIPAGEM DAS MATERIAS E REFERENCIAS AO NOTI CIARIO POLITICO, ECONOMICO E SOCIAL,EM ESPECIAL DAS MATERIAS FEITAS NA CAMARA (REVISTA,TELEVISAO,RADIO) RET.SRF 9,45%__ REL.113/03 | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 8.449,95 |
| 2003NL001312 | 2003-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE004830 PARA ALTERACAO DO NUMERO DA NF | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -1.000,00 |
| 2003NL001313 | 2003-03-07T00:00 | NFS-2504 SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INST.CONFIG. REMANEJ.E PROGRAMACOES A AMPLIACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA COORD. DE TRANSPORTE DEVIDO AO EMINENTE REMAN.DA COORD. DE SERV. GRAFICOS. RET.SRF 5,85 ISS 5% REL.115/03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 1.000,00 |
| 2003NL001314 | 2003-03-07T00:00 | NFFS 2408 - LOCACAO DE 10 COMUTADORES (...) BEM COMO PREST.SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS SIST. TRANSM. REDE LOCAL - PER.15 A 31/ JAN/2003 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL.113/03. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 83.741,94 |
| 2003NL001315 | 2003-03-07T00:00 | NFS 5549 (PARTE) SERV. DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO PREDIOS AD- MINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5% S/ TOTAL NFS - REL. 113/03. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 4.987,50 |
| 2003NL001316 | 2003-03-07T00:00 | NFS 5549(COMPL.NL1315) DESINSETIZACAO,DESINFECCAO E DESRATIZACAO PREDIOS AD- MINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - OPT. SIMPLES FEDERAL - ISS RETIDO NA 2003NL001315 - REL. 113/03. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.312,50 |
| 2003NL001317 | 2003-03-07T00:00 | NFFS 66625(PARTE) SERV.DOSIMETRIA/RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS, C/FORNECIMENTO DE 21 MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA/DEMED.PER.07.12.02 A 06.01.03 - RET.SRF 5,85% S/VAL.APROP.E ISS 5% S/TOT.REL.113/03. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 126,00 |
| 2003NL001318 | 2003-03-07T00:00 | NFS 4956 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - FEV/03 -RET.SRF 5,85%,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$186.270,70) E ISS 5% - REL.114/03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -232,54 |
| 2003NL001318 | 2003-03-07T00:00 | NFS 4956 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - FEV/03 -RET.SRF 5,85%,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$186.270,70) E ISS 5% - REL.114/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -165,34 |
| 2003NL001318 | 2003-03-07T00:00 | NFS 4956 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - FEV/03 -RET.SRF 5,85%,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$186.270,70) E ISS 5% - REL.114/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3,43 |
| 2003NL001318 | 2003-03-07T00:00 | NFS 4956 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - FEV/03 -RET.SRF 5,85%,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$186.270,70) E ISS 5% - REL.114/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 236.602,70 |
| 2003NL001319 | 2003-03-07T00:00 | NFFS 66625(COMPL.1317) DOSIMETRIA/RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS, C/FORNECIMENTO DE 21 MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA/DEMED.PER.07.12.02 A 06.01.03-RET.SRF5,85% S/VAL.APROP.ISS RETIDO NL1317.REL.113/03. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 31,50 |
| 2003NL001320 | 2003-03-07T00:00 | NF-2671 FORNEC.DE UMA BANDEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM TERGALVERAO, DUPLA FACE, COM APLICACAO BORDADA, MEDINDO 0,90 X 1,28. RET.SRF 5,85% ISS (EPP FAIXA 1) 2,5%. REL. 116/03 | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 110,00 |
| 2003NL001321 | 2003-03-07T00:00 | NF 129985 - REPRODUCAO CD, IMPRESSO C/ATE TRES CORES NO ROTULO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2%. (SALDORESTANTE SERA ANULADO POSTERIORMENTE) - RELACAO 116/03 | 84.494.129/0001-93 - SONOPRESS | R$ 2.549,04 |
| 2003NL001322 | 2003-03-07T00:00 | NF 27076-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO ( CARPETE DE MADEIRA) NO IMOVEL DACD, SITO NA SQN 202-J-604. RET 5,85% SRF. _________________________________________RELACAO 116/03____________PARTE NE | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.856,91 |
| 2003NL001323 | 2003-03-07T00:00 | NF 26892-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO ( CARPETE DE MADEIRA) NO IMOVEL DACD, SITO NA SQN 302-E-301. RET 5,85% SRF. _________________________________________RELACAO 116/03____________PARTE NE | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 10.602,54 |
| 2003NL001324 | 2003-03-07T00:00 | NFST 67461/67462/224556 - CPS 03/02/02500050-4 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES (RENPAC). REF. 26/01 A 19/02/03 GLOSA R$204,76(COB.IND.) - RET.: SRF 9,45% - REL.117/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 702,11 |
| 2003NL001325 | 2003-03-07T00:00 | NF-13921 FORNECIMENTO DO MATERIAL(POLIDISCOS PARA ANTIBIOGRAMA, MARCA VITOR LORIAN; CAIXA DE MEIO PARA HEMOCULTURA, MARCA OXOID.)DESTINADO AO DEMED/CD RET.SRF 5,85% REL.116/03 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 869,00 |
| 2003NL001326 | 2003-03-07T00:00 | NF 1502-FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO( BARRAS DE FERROS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________________RELACAO 116/03____________PARTE NE | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.579,56 |
| 2003NL001327 | 2003-03-07T00:00 | NF 1503-FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ( CHAVE ALLEN E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________________RELACAO 116/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 245,33 |
| 2003NL001328 | 2003-03-07T00:00 | NF 1476-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-G-402. EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL _________________________________________RELACAO 116/03______________PARTE NE | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 10.363,80 |
| 2003NL001329 | 2003-03-07T00:00 | NFPS 157745 CPS 03/02/02500051-9 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST. TRANSMIS-SAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA. REF. FEVEREIRO/2003. RET.SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 117/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2003NL001330 | 2003-03-07T00:00 | NF 4306-FORNECIMENTO DE 04 DISPLAYS LCD, DESTINADOS A COORDENACAO DE SEGURANCALEGISLATIVA EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL _________________________________________RELACAO 116/03 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NL001331 | 2003-03-07T00:00 | NF 0778-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FECHADURAS TUBULAR CROMADAS NO CEFOR/CD. EMP OPTANTE SIMPLES FEDERAL _________________________________________RELACAO 116/03 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 320,00 |
| 2003NL001332 | 2003-03-07T00:00 | NF 2102/03/-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO DEMED.RET 2,2% SRF. BLOQUEIO DE RS 106,57 REF MULTA (PROC 117 803/02)NF 2102 _________________________________________RELACAO 116/03 | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 2.223,64 |
| 2003NL001333 | 2003-03-07T00:00 | NF 430/435--FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS EM IMOVEIS DA CD, SITO NA SQN 302-B-402 E OUTROS. EMP OPTANTE SIMPLES FED _________________________________________RELACAO 116/03____________PARTE NE | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 5.195,59 |
| 2003NL001334 | 2003-03-07T00:00 | NF-740 FORNECIMENTO DE 3.000 SACOS POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,LISO TRANSPARENTE SEM FUROS, MARCA EMPAC, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE APOIO PARLAMENTAR/CD RET. SRF 5,85% REL.116/03 | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 308,79 |
| 2003NL001335 | 2003-03-07T00:00 | NF 429 - FORNECIMENTO E INSTALACAO FORROS BLACK OUT C/ABERTURA P/AR CONDICIONADO NO Q-1, 2 E SUITE NO IMOVEL SITO AA SQN 302-A-402. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL E GDF - RELACAO 116/03 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 314,34 |
| 2003NL001336 | 2003-03-07T00:00 | NF 1644- -FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO CRISTAL... NO PRI-MEIRO SUBSOLO DA BIBLIOTECA/CD. EMP OPTANTE SIMPLES FED _________________________________________RELACAO 116/03 | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 370,00 |
| 2003NL001337 | 2003-03-07T00:00 | NF 1349- -FORNECIMENTO DE CHAPAS DE PVC EXPANDIDO TIPO DEYCELL A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS. EMP OPTANTE SIMPLES FED _________________________________________RELACAO 116/03 | 04.180.268/0001-03 - LUCENA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | R$ 1.716,00 |
| 2003NL001338 | 2003-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001327 PARA ACERTO CLASSIFICACAO _________________________________________RELACAO 116/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -245,33 |
| 2003NL001339 | 2003-03-10T00:00 | NF 1503-FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ( CHAVE ALLEN E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________________RELACAO 116/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 245,33 |
| 2003NL001340 | 2003-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001320 PARA RETIRAR RET SRF | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ -110,00 |
| 2003NL001341 | 2003-03-10T00:00 | NF-2671 FORNEC.DE UMA BANDEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM TERGALVERAO, DUPLA FACE, COM APLICACAO BORDADA, MEDINDO 0,90 X 1,28. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED ISS (EPP FAIXA 1) 2,5%. REL. 116/03 | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 110,00 |
| 2003NL001342 | 2003-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001334 PARA CORRECOES. | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ -308,79 |
| 2003NL001343 | 2003-03-10T00:00 | NF-740 FORNECIMENTO DE 3.000 SACOS POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,LISO TRANSPARENTE SEM FUROS, MARCA EMPAC, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE APOIO PARLAMENTAR/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.116/03 | 36.770.055/0001-28 - EMPAC AGRO INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 308,79 |
| 2003NL001344 | 2003-03-10T00:00 | NFPS 157744 CPS 03/02/06400235-9 - LOCACAO ENLACES/TRANSPORTESINAL VIDEO AUDIOASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL, REF. FEVEREIRO/2003. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL.117/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.304,96 |
| 2003NL001345 | 2003-03-10T00:00 | NOTA COBRANCA N} S 10751 SERVICO IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO DASATIVIDADES PARLAMENTARES/CD. ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 REL.118/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.553,16 |
| 2003NL001346 | 2003-03-10T00:00 | NF 4855 A 4862 - SERVICO FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 118/03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 73.989,24 |
| 2003NL001347 | 2003-03-10T00:00 | NF 7352 FORNECIMENTO ACUCAR REFINADO (7000KG). RETENCAO SRF 5,85% - REL. 118/03. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.160,00 |
| 2003NL001348 | 2003-03-10T00:00 | NFST 024272114-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: FEVEREIRO/2003 ( PARTE NFST) RETENCOES: SRF 9,45% S/VR APROPRIADO - REL.117/03. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 770,28 |
| 2003NL001349 | 2003-03-10T00:00 | NF 7097 E 7079 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS PAT. RET. SRF 5,85% - REL.118/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 283,50 |
| 2003NL001350 | 2003-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001333 PARA DEVOLVER DOCUMENTO A SELIQ _________________________________________RELACAO 116/03____________PARTE NE | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -5.195,59 |
| 2003NL001351 | 2003-03-10T00:00 | NFST 024272114-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: FEVEREIRO/2003 (COMPLEMENTA NL 1348)RETENCOES: SRF 9,45% S/VR APROPRIADO - REL.117/03. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 6,83 |
| 2003NL001352 | 2003-03-10T00:00 | NFF 698 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO P/APARELHO AUTOSCAN-4. RET.: SRF 5,85%. REL. 118/03. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 73,60 |
| 2003NL001353 | 2003-03-10T00:00 | NFF 604823 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/ACIDO URICO ENZIMATIC E OUTROS) - RET. SRF 5,85% - REL. 118/03. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 10.804,05 |
| 2003NL001354 | 2003-03-10T00:00 | NFF 6226/6183/6214 FORNECIMENTO 2200CXS.DE AGUA MINERAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 118/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 14.300,00 |
| 2003NL001355 | 2003-03-10T00:00 | NFF 697 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/AP.AUTOSCAN-4(01 FR. OLEO MINERAL E OUTROS). RET.: SRF 5,85% - REL. 118/03. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.374,04 |
| 2003NL001356 | 2003-03-10T00:00 | NFF 32820 - FORNECIMENTO PAPEL PARA XEROX MARCA HP OFFICE... CONFORME ESPECIFICACOES DA NFF. RET.: SRF 5,85% REL. 118/03 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 69.600,00 |
| 2003NL001357 | 2003-03-10T00:00 | NF'S 4296/4297/4299/4300 A 4303- FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS AA CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED. - REL. 053/03 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.685,00 |
| 2003NL001358 | 2003-03-10T00:00 | NF 6423 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO DEMED/CD. (COM-BUR 10UX, TIRAS REATIVAS... MARCA ROCHE DIAGNOSTICS). RET.: SRF 5,85% REL. 118/03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 720,00 |
| 2003NL001359 | 2003-03-10T00:00 | NFF 604822 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO P/ APARELHO ANALISADOR DECOAGULACAO(KIT REAG. STA KOLLER BUFFER E OUTROS) - RET. SRF 5,85%. GLOSA DER$ 28,46(IPI). REL. 118/03. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 542,75 |
| 2003NL001360 | 2003-03-10T00:00 | NF 418/420 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA C/ BASE EM MADEIRA. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 118/03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.627,85 |
| 2003NL001361 | 2003-03-10T00:00 | NF 46708/46339 - FORNEC.DE 1000 UNIDADES DE TUBO P/COLETA SANGUE ESTERIL DES -CARTAVEL SIST. VACUTAINER E 10 AGULHAS DESCARTAVEL COLETA MULTIPLA SANGUE VA- CUO. RET.SRF 5,85% REL. 118/03 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 806,00 |
| 2003NL001362 | 2003-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001341 PARA CORRECOES. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ -110,00 |
| 2003NL001363 | 2003-03-10T00:00 | NF-2671 FORNEC.DE UMA BANDEIRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM TERGAL VERAO,DUPLAFACE, COM APLICACAO BORDADA, MEDINDO 0,90 X 1,28. EMP OPTANTE DO SIMPLES FEDE-RAL - RELACAO 116/03 | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 110,00 |
| 2003NL001364 | 2003-03-10T00:00 | NF 1251 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTIN.AA COORD.ALMOXARIFADO DEMED/CD(MEIO DE CULTURA AGAR SANGUE E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL. 118/03 | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 411,53 |
| 2003NL001365 | 2003-03-10T00:00 | NFS 46328 - SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DYNA-MAPA E CABO SERIAL PARA PC, INSTALADOS NO DEMED. PARCELA 10/12. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 118/03 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 177,00 |
| 2003NL001366 | 2003-03-10T00:00 | NFS 46329 - SERVICOS DE REGULAGEM E MANUTENCAO DE GRAVADOR DE ELETROCARDIOGRA-FIA DINAMICA DIGITAL CARDIOFLASH. PARC. 6/12. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 118/03 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 201,28 |
| 2003NL001367 | 2003-03-10T00:00 | NFS 4268(PARTE) - SERV. MANUT. PREV. E CORRET. MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORASJATO DE TINTA CD C/FORNEC. PECAS. PERIODO 03/12/02 A 02/01/03 - EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES FEDERAL. RET. 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 118/03 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.803,27 |
| 2003NL001368 | 2003-03-10T00:00 | NFS 4268(PARTE) - SERV. MANUT. PREV. E CORRET. MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORASJATO DE TINTA CD C/FORNEC. PECAS. PERIODO 03/12/02 A 02/01/03 - EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES FEDERAL. INSS RETIDO NA 2003NL001367 - RELACAO 118/03 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 200,23 |
| 2003NL001369 | 2003-03-10T00:00 | NFS 4309 - SERVICO MANUTENCAO PREV. E CORRET. MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORASJATO DE TINTA CD C/FORNEC. PECAS. PERIODO 03/01 A 02/02/03 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO 5% ISS - RELACAO 118/03 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.003,50 |
| 2003NL001370 | 2003-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL1369 PARA CORRECOES. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.003,50 |
| 2003NL001371 | 2003-03-10T00:00 | NFS 4309 - SERVICO MANUTENCAO PREV. E CORRET. MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORASJATO DE TINTA CD C/FORNEC. PECAS. PERIODO 03/01 A 02/02/03 - EMP.OPT.SIMPLES FED. RETENCAO 5% ISS - BLOQUEIO R$574,70 (MULTA-PROC.107523/00) - REL. 118/03 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.003,50 |
| 2003NL001372 | 2003-03-10T00:00 | NFS 5667 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. FEV/2003 (GLOSA R$0,01=COBR.INDEV.). RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 120/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 224.705,24 |
| 2003NL001373 | 2003-03-10T00:00 | NFS 5668 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2003 - RET.SRF 5,85%(GLOSA $0,01 COB.INDEVIDAINSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL.120/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.439,00 |
| 2003NL001374 | 2003-03-10T00:00 | NFS 5666 - SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO "JORNAL DA CD" NO MES DE FEV/03. RET.: SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. RELACAO N} 120/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.560,56 |
| 2003NL001375 | 2003-03-10T00:00 | NFF 38359/38360/41826 - FORNEC. KITS PARA O EQUIPAMENTO VITROS: CUBETA DUPLA VITROS DTE C/160 E OUTROS. RET. SRF 5,85%. REL. 120/03. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.491,12 |
| 2003NL001376 | 2003-03-10T00:00 | NF 4863/64/65 SERV.FORNEC.DE JORNAIS E REVISTAS A CD. IESNTO IMPOSTOS REL. 120/03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 15.467,38 |
| 2003NL001377 | 2003-03-10T00:00 | COPIA FAT.030228380873 LIBERACAO DE PARTE DO VALOR GLOSADO INDEVIDAMENTE NA NL1265 ANEXA.REF.SERV.TELEF. FIXO APT.FUNC./CD FEV/03. RET.SRF 9,45% S/R$572,72(VLR.LIBERADO) REL.120/03. (ISS JA COBRADO NL1265)......BRASIL TELECOM........ | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 572,72 |
| 2003NL001378 | 2003-03-10T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6180494104/4105/4106/4108/4109/4110 - TAXA CONDOMINIAL SALAS 1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. MAR/03 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 120/03 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.028,62 |
| 2003NL001379 | 2003-03-10T00:00 | NFS 4957 SERVICOS CONSERV./LIMP. PORTARIA, ZELADOR/GARAG. C/FORNEC. MAT. BLOCOAPTS.FUNC./CD. REF: FEV/03 (VRL.REF.ADICIONAL NOTURNO) RET.: SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS REL. 120/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 8.546,26 |
| 2003NL001380 | 2003-03-10T00:00 | NFFS 2783 - PREST.SERVS. ENTREGA JORNAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PER: FEV/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 120/03. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2003NL001381 | 2003-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001372 PARA RETIFICACAO VALORES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -224.705,24 |
| 2003NL001382 | 2003-03-10T00:00 | NFS 5667 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. FEV/2003 (GLOSA R$0,01=COBR.INDEV.). RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 120/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 224.705,23 |
| 2003NL001383 | 2003-03-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001382 PARA CORRECAO CODIGO RETENCAO DOS IMPOSTOS FEDERAIS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -224.705,23 |
| 2003NL001384 | 2003-03-10T00:00 | NFS 5667 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. FEV/2003 (GLOSA R$0,01=COBR.INDEV.). RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 120/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 224.705,23 |
| 2003NL001385 | 2003-03-10T00:00 | RETORNO EMPENHO REF. DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA (15,00) E TELEFONE (20,00) -REF. JAN/03 - DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ED. ANEXO IV/CD (LOJA TAM), CONFOR-ME 2003NL500093. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -20,00 |
| 2003NL001385 | 2003-03-10T00:00 | RETORNO EMPENHO REF. DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA (15,00) E TELEFONE (20,00) -REF. JAN/03 - DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ED. ANEXO IV/CD (LOJA TAM), CONFOR-ME 2003NL500093. | 974100/91000 - CEB | R$ -15,00 |
| 2003NL001386 | 2003-03-10T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERGIA ELETRICA (50,29) E A - GUA (12,29) DEPOSITADO EMPRESA WORK DIST. (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV)JANEIRO/2003 + R$0,42 P/TESOURO NACIONAL (DEPOSITO A MAIOR) - 2003NL500092. | 974100/91000 - CEB | R$ -50,29 |
| 2003NL001386 | 2003-03-10T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERGIA ELETRICA (50,29) E A - GUA (12,29) DEPOSITADO EMPRESA WORK DIST. (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV)JANEIRO/2003 + R$0,42 P/TESOURO NACIONAL (DEPOSITO A MAIOR) - 2003NL500092. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -12,29 |
| 2003NL001387 | 2003-03-11T00:00 | FAT. 0302.27.656.243 (COPIA) - REFERENTE A SERVICO TELEF. FIXA PORTARIA APTOSFUNCIONAIS/CD - PER.JAN/03. RET. SRF 9,45% -(LIBERACAO VALOR GLOSADO INDEVIDA-MENTE NA 2003NL001261) - RELACAO 121/03........... BRASIL TELECOM S/A...... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 232,54 |
| 2003NL001388 | 2003-03-11T00:00 | NF 125 - SERVICO MANUTENCAO EQUIP.INFORMATICA, PERIODO 03/02/03 A 03/03/03. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF. 2,5% ISS(EPP/FX.1), REL.122/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.977,00 |
| 2003NL001389 | 2003-03-11T00:00 | NFF 13721 SERVICO ASSIST. TECNICA/ MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA COORD. TRANSPORTES/CD. REF. FEV/03. OPT. SIMPLES FED. RET ISS 5%. _______________________RELACAO_122/03. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2003NL001390 | 2003-03-11T00:00 | NFFS 7077 - SERV. MANUT. PREVENTIVA C/FORNEC. DE PECAS, EM 02 EQUIP.SERVIDORESDE REDE,MARCA ITAUTEC. PER: 24/01/03 A 23/02/03. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5% - REL. 122/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.128,60 |
| 2003NL001391 | 2003-03-11T00:00 | NFFS 47012 - FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DO "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DESTINA-DOS AA DIVERSOS SETORES/CD. REF.: 01/02 A 28/02/03. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 122/03 ......... - R A D I O B R A S -....... | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2003NL001392 | 2003-03-11T00:00 | NFS 792 SERVICO MANUTENCAO PREV/CORRET. DE ASSIST.TECNICA, S/ FORNECIMENTO DE PECAS, DE UM OTOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS. REF.FEV/2003. RET.SRF 9,45%E ISS 5% REL.122/03 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NL001393 | 2003-03-11T00:00 | NFS-2839 SERVICO DE ASSINATURA DE CLIPAGEM DAS MATERIAS E REFERENCIAS AO NOTI CIARIO POLITICO, ECONOMICO E SOCIAL,EM ESPECIAL DAS MATERIAS FEITAS NA CAMARA (REVISTA,TELEVISAO,RADIO)- PER.FEV/03- RET.SRF 9,45%__ REL.122/03 | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 16.900,00 |
| 2003NL001394 | 2003-03-11T00:00 | NF 1073/1094 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 122/03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 703,05 |
| 2003NL001395 | 2003-03-11T00:00 | NF 126 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/CD NO PERIODO 03/02/03 A 03/03/03. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 2,5% S/TOTAL NF(EPP-FAIXA 1). RELACAO 122/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.404,30 |
| 2003NL001396 | 2003-03-11T00:00 | NFSF 3451 SERV.MANUT.PREV./CORRET.DE OPER.SIST.AR COND.C/FORNEC.PECAS/MATERIALPER.15/01/03 A 14/02/03 - RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 122/03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 2.480,21 |
| 2003NL001397 | 2003-03-11T00:00 | NFFS 46795 - SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO "JORNAL DA CAMARA", ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA EDITADO PELA RADIOBRAS. REF.: 27/01 A 26/02/03. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 122/03 ......... - R A D I O B R A S -....... | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2003NL001398 | 2003-03-11T00:00 | NFF 162618 - SERVICO "PRESS RELEASE" VEIC. ELET. INFORMACOES INTERESSE CD, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - REF.: 25/01 A 24/02/03. RET.: SRF 9,45% REL. 122/03 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2003NL001399 | 2003-03-11T00:00 | NF 6578- FORNECIMENTO DE 1600 KGS DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, MARCA VILLA RICA PARA DIVERSOS SETORES DA CD. RET 5,85% SRF. ________________________________________________RELACAO 122/03 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 5.712,00 |
| 2003NL001400 | 2003-03-11T00:00 | NFS 37652/091/132/169/171 SERVICO HOTELARIA P/AUTORIDADES/CONVIDADOS QUE PARTICIPEM EVENTOS REALIZ.P/COORD.RELACOES PUBLICAS SECOM/CD.RET.SRF 9,45%(GLOSA DE$560,00{$140,00 NAS NF37091/132/169/171»COB.INDEV)ISS 5% S/TOTAL NF REL.122/03 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 1.400,00 |
| 2003NL001401 | 2003-03-11T00:00 | NFS 45302 - LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13. REF.: DEZ/2002. (OBS: SALDO DO EMPENHO SERE ANULADO POSTERIORMENTE). RET.: SRF 9,45% REL. 122/03 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2003NL001402 | 2003-03-11T00:00 | NFS 539/540 SERVICO PINTURA, COM FORNEC. MATERIAL(NF 209/210), NAS EDIFICACOESDA CD. RET. SRF 5,85% S/TOT NFS, INSS 11% E ISS 2% S/NFS-MATERIAL. REL. 122/03. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 43.404,23 |
| 2003NL001403 | 2003-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 554. CEF R$ 57.462,67/BANCO DO BRASIL R$ 471.675,99. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 529.138,66 |
| 2003NL001404 | 2003-03-11T00:00 | NFFS 020737 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, COM FORNEC. PECAS, EM 28 ELEVADORES(ED. PRINC. E ANEXOS I/II/III/IV) E 02 ESCADAS ROLANTES(ANEXO II/IV). RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT NF. REL. 122/03. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.026,54 |
| 2003NL001405 | 2003-03-11T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/R$2413,74 (INSS DAS NFS 539/540 CONSTRUTORA ARGUSLTDA., REF. 2003NL001402), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$24,14 E MULTA=R$96,55. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 24,14 |
| 2003NL001405 | 2003-03-11T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/R$2413,74 (INSS DAS NFS 539/540 CONSTRUTORA ARGUSLTDA., REF. 2003NL001402), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$24,14 E MULTA=R$96,55. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 96,55 |
| 2003NL001406 | 2003-03-11T00:00 | NFS 15214- SERVICO DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMNETOS CARDIOLOGICOS INSTALADOS NO DEMED/CD. RET 9,45% SRF PERIODO DE FEVEREIRO/03. RELACAO 122/03 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 613,99 |
| 2003NL001407 | 2003-03-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001397 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.500,00 |
| 2003NL001408 | 2003-03-11T00:00 | NFFS 46795 - SERVICOS DE DISTRIBUICAO DO "JORNAL DA CAMARA", ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA EDITADO PELA RADIOBRAS. REF.: 27/01 A 26/02/03. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 122/03 ......... - R A D I O B R A S -....... | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2003NL001409 | 2003-03-11T00:00 | RECIBO S/N- SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, EM FAVOR DE 100 ESTAGIARIOS DE DIVERSAS INSTITUICOES QUE A CD MANTEM CONVENIO. RET 7,05% SRF. RELACAO 122/03 | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 387,25 |
| 2003NL001410 | 2003-03-11T00:00 | NFS 3626/3627 SERVICO LAVAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS AVARIADAS. OPT SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 122/03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.226,60 |
| 2003NL001411 | 2003-03-11T00:00 | NFS 5669 (PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA TV CAMARA NO MES FEV/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL (DEMAIS CATEGORIAS) - REL. 123/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 288.826,42 |
| 2003NL001412 | 2003-03-11T00:00 | NFS 5669 (PARTE-) - FORNEC.MAO-DE-OBRA: PREST.SERV.TV CAMARA NO MES DE FEV/03.RET. SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL001411. (REPORTE DE VIDEO) ________________________________________________________RELACAO 123/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.159,56 |
| 2003NL001413 | 2003-03-11T00:00 | NFS 5672(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA REF. FEV/03 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOT NFS. REL. 123/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.406,00 |
| 2003NL001414 | 2003-03-11T00:00 | NFS 5672 (PARTE) MAO-DE-OBRA - PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(EDITOR DETEXTO) - FEV/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL001413 - REL. 123/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.631,60 |
| 2003NL001415 | 2003-03-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL001412 PARA TIRAR EVENTO DE FORNECEDORES E COLOCAR O PESSOAL ________________________________________________________RELACAO 123/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -61.159,56 |
| 2003NL001416 | 2003-03-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001414 PARA RETIFICACAO DE EVENTO CONTABIL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -77.631,60 |
| 2003NL001417 | 2003-03-11T00:00 | NFS 5669 (PARTE-) - FORNEC.MAO-DE-OBRA: PREST.SERV.TV CAMARA NO MES DE FEV/03.RET. SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL001411. (REPORTE DE VIDEO) ________________________________________________________RELACAO 123/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.159,56 |
| 2003NL001418 | 2003-03-11T00:00 | NFS 5672 (PARTE) MAO-DE-OBRA - PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(EDITOR DETEXTO) - FEV/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL001413 - REL. 123/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.631,60 |
| 2003NL001419 | 2003-03-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001404 PARA ACRESCENTAR PERIODO EXECUCAO SERVICO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -11.026,54 |
| 2003NL001420 | 2003-03-11T00:00 | NFFS 020737 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, COM FORNEC. PECAS, EM 28 ELEVADORES(ED. PRINC. E ANEXOS I/II/III/IV) E 02 ESCADAS ROLANTES(ANEXO II/IV), FEV/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT NF. REL.122/03. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.026,54 |
| 2003NL001421 | 2003-03-12T00:00 | NF 258 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA ANUAL DA JAM-JURIDICA ADMINISTRACAO MUNICIPAL P/PER. JAN. A DEZ/03, DESTINADA AA COORD. DE BIBLIOTECA/CD. EMPRESA OPTAN-TE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 03/03 - CEDI | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2003NL001422 | 2003-03-12T00:00 | NF 307 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO PERIODOCO "BOLETIM DE DIREITO EDUCACIO-NAL", P/PER. JAN. A DEZ./03, DESTINADO AA CONSULTORIA LEGISLATIVA/CD. RETENCAOSRF 5,85% - RELACAO 03/03 - CEDI | 01.951.206/0001-60 - EDITOR | R$ 966,00 |
| 2003NL001423 | 2003-03-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001406 PARA COBRANCA DO ISS. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -613,99 |
| 2003NL001424 | 2003-03-12T00:00 | NFS 15214- SERVICO DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMNETOS CARDIOLOGICOS INSTALADOS NO DEMED/CD. REF.: FEV/03 RET.: SRF 9,45% E ISS 5% RELACAO 122/03 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 613,99 |
| 2003NL001425 | 2003-03-12T00:00 | NFS 010011 REF.TAXA INSCRICAO PELA PARTICIPACAO SERVIDORES CRISTIANO V.CARVA- LHO(P.5054)E LUIS A.S.EIRA(P.5076)NO CURSO APG EM S.P. DIAS 17 A 22/02/03. RETSRF 9,45% REL.126/03 | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2003NL001428 | 2003-03-12T00:00 | NF 1257 FORNECIMENTO DE 54 UNID. LUMINARIAS DE EMBUTIR MOD. LD400, FABRICACAOLIGHT DESIGN P/SUBSTITUICAO EM GABINETES DO ED.ANEXO IV/CD. - OPT. SIMPLES FED.- REL. 119/03 | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 4.434,48 |
| 2003NL001429 | 2003-03-12T00:00 | NF 059/60/61 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS NO-BREAK'S, INSTALADOS NO DETAQ/CD (20 UNID. BATERIA ESTACIONARIA CHUMBO... E OUTROS). - OPT. SIMPLES FED./GDF - REL. 119/03 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 3.994,40 |
| 2003NL001430 | 2003-03-12T00:00 | NF 27065/27165 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUN- CIONAIS/CD(SQN 202-K-101 E SQN 202-K-501). RET. SRF 5,85%. REL. 119/03. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.713,82 |
| 2003NL001431 | 2003-03-12T00:00 | NF 060 - FORNECIMENTO DE 08 UNID. TRAVESSEIRO, ESPUMA EM FLOCOS, ANTIALERGICO 40CM X 50CM, MARCA SM, DESTINADOS AO DEMED/CD. - OPT. SIMPLES FED. - REL. 119/03 | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 132,00 |
| 2003NL001432 | 2003-03-12T00:00 | NF 1352 FORNECIMENTO LUMINARIAS DEST.AOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD(LUMINARIAS FLUORESCENTES) RET.SRF 5,85% REL.119/03 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 3.713,00 |
| 2003NL001433 | 2003-03-12T00:00 | NFF 422534 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA, MARCA EPSON. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 119/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.676,00 |
| 2003NL001434 | 2003-03-12T00:00 | NF 7731 - FORNECIMENTO SACOS PLASTICOS SANFONADOS, MARCA NIPOMAQ, PARA O CEN- TRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 119/03 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.100,00 |
| 2003NL001435 | 2003-03-12T00:00 | NF 1353 FORNECIMENTO LUMINARIAS DEST.AOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD(LUMINARIAS FLUORESCENTES E TIPO PARILUX) RET.SRF 5,85% REL.119/03 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 6.405,00 |
| 2003NL001436 | 2003-03-12T00:00 | NF 27077/138/229/239 - FORNEC. E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUN-CIONAIS/CD(SQN 202-J-304 E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 119/03.______(PARTE NE). | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 15.427,64 |
| 2003NL001437 | 2003-03-12T00:00 | NF 263 - FORNECIMENTO FITAS DUPLA FACE, MARCA SPECIALTY, MOD.TAPE CW 100 ATG, PARA O CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL E GDF. RELACAO 119/03 | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 932,00 |
| 2003NL001438 | 2003-03-12T00:00 | NF 1291 FORNECIMENTO 20 BLOQUEADORES P/LINHA TELEFONICA DE INTERURBANOS NACIO-NAIS, INTERNAC., CELULARES, A COBRAR...DEST.PORTARIAS E POSTO POLICIAL NAS QUADRAS A PEDIDO COHAB/CD. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL. 119/03 | 37.176.997/0001-45 - TELEBINA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2003NL001439 | 2003-03-12T00:00 | NF 27228 FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA EM IMOVEIS FUNCIONAIS/CD(SQN 302-A-402). RET. SRF 5,85%. REL. 119/03.______(PARTE NE). | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 10.602,54 |
| 2003NL001440 | 2003-03-12T00:00 | NF-202/203 FORNECIMENTO 1.000 GRAMPOS TIPO U PARA APLICACAO DE ARQUIVO MORTO EM ALUMINIO MEDINDO 80 X 110MM DE BASE E ALTURA, MARCA CHAPARRAU, DESTINADO A COORD. DE ARQUIVO/CD OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL 119/03 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 200,00 |
| 2003NL001441 | 2003-03-12T00:00 | NF-15974 FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DO LIVRO "ORCAMENTO PUBLICO", DE AUTORIA DE JAMES GIACONOMONI, EDITORA ATLAS, QUE SERAO DISTRIBUIDOS COMO MATERIAL DIDATICO AOS ALUNOS DO CURSO, PROMOVIDO PELO CEFOR/CD RET. SRF 5,85% REL. 119/03 | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 740,00 |
| 2003NL001442 | 2003-03-13T00:00 | NFF 7221 SERVICO DE RENOV.DOS PERIODICOS FORUM ADMINISTRATIVO DIREITO PUBLICO,FORUM DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA E FORUM DIREITO URBANO E AMBIENTAL, PARAO PERUODO DE JAN A DEZ/03. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 04/02 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 7.450,00 |
| 2003NL001443 | 2003-03-13T00:00 | NFF 606164 FORNEC. DE MATERIAIS DE LABORATORIO P/APARELHO RA-1000, PELO PERIO-DO DE 12 MESES (KIT REAGENTE AMILASE). RET.: SRF 5,85%. REL. 124/03. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 2.540,00 |
| 2003NL001444 | 2003-03-13T00:00 | NFF 606609 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO P/ APARELHO ANALISADOR DECOAGULACAO(KIT REAG. NEOPLASTINE CI PLUS E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 124/03. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 424,80 |
| 2003NL001445 | 2003-03-13T00:00 | NFFEE/S 048341613/19/28/048057844 - FL.142 (IDENT.473201-4/202-2/203-0/055-0)-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SIA/SAAN). REF.:FEV/03RET.: SRF 5,85% - REL. 124/03 ................... C E B............. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.045,12 |
| 2003NL001446 | 2003-03-13T00:00 | NFFEE/S 048536955 - FL.056 (IDENT.466451-5) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMO-VEIS ADMINISTRADOS/CD (SGO-GARAGEM). REF.: FEV/03 RET.: SRF 5,85% REL. 124/03 ................... C E B....................... | 974100/91000 - CEB | R$ 8.555,09 |
| 2003NL001447 | 2003-03-13T00:00 | NFS 2554 - SERVICO MANUTENCAO DUAS PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X - FEV/03OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RET.: ISS 2,5% REL. 124/03. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 960,40 |
| 2003NL001448 | 2003-03-13T00:00 | NFF 15220 - FORNECIMENTO DE XAROPES DE GLICOSE, EM FRASCOS DE 200ML, NEWPROV, DESTINADOS AO DEMED/CD - RET. SRF 2,20% REL. 124/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 156,80 |
| 2003NL001449 | 2003-03-13T00:00 | NFF 5310 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (LYSE'S IIIDIFF FR C/1LT., COULTER E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 124/03 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.192,78 |
| 2003NL001450 | 2003-03-13T00:00 | NF 475969 - FORNECIMENTO DE 7440 KG GLP GRANEL AOS APTOS. FUNCIONAIS CD. PER.20/01 A 19/02/03. RET.: SRF 1,24% S/TOTAL DA NF. REL. 124/03 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.838,40 |
| 2003NL001451 | 2003-03-13T00:00 | NFS 2835-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA COULTER, MODELO STKS. PARCELA 02/12 FEVEREIRO. -EMPR. OPT. SIMPLES FED. - RET.: ISS 5% REL.124/03 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2003NL001452 | 2003-03-13T00:00 | NFF 4871(PARTE) - SERV.ASSIST. TEC.,C/REPOS.PECAS, EM 22 ELEVADORES NO PERIODO12/01 A 11/02/2003. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5% S/TOTAL NF.RELACAO 124/03 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.339,92 |
| 2003NL001453 | 2003-03-13T00:00 | NFS 5692 - VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE FATURAMENTO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO NOS MESES JAN/03(R$22,54) E FEV/03(22,54). RET.: SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL.124/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45,08 |
| 2003NL001454 | 2003-03-13T00:00 | NFF 4871(PARTE) - SERV.ASSIST. TEC.,C.REPOS.PECAS, EM 22 ELEVADORES NO PERIODODE 12/01 A 11/02/2003. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. ISS 5% JA RECOLHIDO NA2003NL001452 - RELACAO 124/03 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 774,90 |
| 2003NL001455 | 2003-03-13T00:00 | NFS 5691 - VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE FATURAMENTO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO NO MES DEZ/02(R$22,54). RET.: SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL.124/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22,54 |
| 2003NL001456 | 2003-03-13T00:00 | NFS 5675 - VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO (SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA NA CD) REF.: FEV/03 RET.: SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NFS. REL. 124/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 878,90 |
| 2003NL001457 | 2003-03-13T00:00 | NFST 026634501 E 027507781(PARTE DEZ/02-R$88,59-03 DIAS) CONTRATACAO DE LINHAPRIVADA DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TSE E A CD, P/ TRANSMISSFO DE DADOS...REF. DEZ/02 RET.: SRF 9,45% S/R$974,52. REL. 124/03......BRASIL TELECOM....... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 974,52 |
| 2003NL001458 | 2003-03-13T00:00 | NF-15219 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS A COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS DE DEMED/CD. RET.SRF 5,85% REL. 124/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 95,20 |
| 2003NL001459 | 2003-03-13T00:00 | NF 56443 - SERV.MANUT.PREV./CORRET.E ASSIST.TEC.,C/FORNEC.PECAS, EM ELEVADORESMARCA SUR, INSTALS.NOS BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I DA SQN302 E BLOCOS A E B, DA SQS311 DA CD. REF. JAN/03. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 124/03 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 24.954,60 |
| 2003NL001460 | 2003-03-13T00:00 | NFST 027507781(PARTE JAN/03-27 DIAS) CONTRATACAO DE LINHAPRIVADA DE COMUNICA- CAO DE DADOS ENTRE TSE E A CD, P/TRANSMISSFO DE DADOS.(COMPLEMENTA NL1457/03).RET.: SRF 9,45% S/R$797,34. REL. 124/03......BRASIL TELECOM....... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 797,34 |
| 2003NL001461 | 2003-03-13T00:00 | NF-2381- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO DO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.124/03 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 198,00 |
| 2003NL001462 | 2003-03-13T00:00 | NFS 243 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. PERIODO: 01 A 28/02/03. REL.124/03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.683,45 |
| 2003NL001463 | 2003-03-13T00:00 | DOC 408945 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP AEROP INTERNAC. RJ. - COMPET. 02/03.(REF.FEV/03) - RET. SRF 9,45% - REL. 124/03. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 827,59 |
| 2003NL001464 | 2003-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001458 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -95,20 |
| 2003NL001465 | 2003-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1461 PARA CORRECAO DE HISTORICO | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -198,00 |
| 2003NL001466 | 2003-03-13T00:00 | FATURA 021125553430 SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTRA REGIONAL P/ CD, REF. OUT/02. RET.: SRF 9,45%. REL. 124/03......BRASIL TELECOM....... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 31.419,93 |
| 2003NL001467 | 2003-03-13T00:00 | NF-2381- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO DO DEMED/CD.(MEIO DE CULTURA ... MARCA BIOLAB). OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.124/03 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 198,00 |
| 2003NL001468 | 2003-03-13T00:00 | NF 2377 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (01 "VIDAS HAV TOTAL 30 TESTESM/BIOLAB E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 124/03. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 19.321,00 |
| 2003NL001469 | 2003-03-13T00:00 | NF-15219 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS A COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS DE DEMED/CD.(CALDO TETRATIONATO C/10 TUBOS) RET.SRF 5,85% REL. 124/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 95,20 |
| 2003NL001470 | 2003-03-13T00:00 | NFFPS FS0451295 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 31/01/03 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPR.E 5% ISS S/TOTAL NF. GLOSA R$427,17(COB.IND.) - RELACAO 124/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 69.549,61 |
| 2003NL001471 | 2003-03-13T00:00 | FAT. 021024521763/021125549218/9672/021226414322 TELEFONIA FIXA DIV.SETORES/CDGLOSAS R$4.761,58(FAT.021125549672) E R$18,09(FAT.021226414322), SET A DEZ/02.RET. SRF 9,45% S/FAT-GLOSAS, ISS 5% S/R$3.096,18. REL. 124/03..BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 453.571,70 |
| 2003NL001472 | 2003-03-13T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL DA 2003NL001468, P/RETIFICAR EVENTO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -19.321,00 |
| 2003NL001473 | 2003-03-13T00:00 | NF 2377 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (01 "VIDAS HAV TOTAL 30 TESTESM/BIOLAB E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 124/03. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 19.321,00 |
| 2003NL001474 | 2003-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001453 PARA CORRECAO DO EVENTO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -45,08 |
| 2003NL001475 | 2003-03-13T00:00 | NFS 5692 - VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE FATURAMENTO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO NOS MESES JAN/03(R$22,54) E FEV/03(22,54). RET.: SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL.124/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45,08 |
| 2003NL001476 | 2003-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001455 PARA CORRECAO DO EVENTO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -22,54 |
| 2003NL001477 | 2003-03-13T00:00 | NFS 5691 - VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE FATURAMENTO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO NO MES DEZ/02(R$22,54). RET.: SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL.124/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22,54 |
| 2003NL001478 | 2003-03-13T00:00 | OFICIO 031/2003 E OFICIO 193/CEPLE - REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN-CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 1.541.373,26) + ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS (R$ 5.527,91). REF. FEV/03. PROC. 108.680/03. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.546.901,17 |
| 2003NL001479 | 2003-03-13T00:00 | NFFS 13725 - SERVICOS TRATAMENTO QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E DE CON- DENSACAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF. FEV/03 - RET. SRF 5,85%. REL. 124/03. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.590,00 |
| 2003NL001480 | 2003-03-13T00:00 | NF 1482/1484/1501 - FORNEC. MATERIAIS ACESSORIOS DE BANHEIRO(BARRAS TUBULARES,ASSENTO DE BACIA E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 128/03. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.396,30 |
| 2003NL001481 | 2003-03-13T00:00 | NF 97673 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO AMCO II/CD (02 CAIXAS SANFONADA...MARCA MARCON E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 128/03 | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 522,00 |
| 2003NL001482 | 2003-03-13T00:00 | NF 431 - FORNECIMENTO E INSTALACAO PERSIANAS HORIZONTAIS NOS IMOVEIS SITOS AASQN302-A-502,SQN302-C-103E402 E SQS111-G-603. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RELACAO 128/03 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 9.887,98 |
| 2003NL001483 | 2003-03-13T00:00 | NF 130 - FORNECIMENTO DE 7,18M2 DE TELA ANTIDERRAPANTE, DESTINADA A RESIDENCIAOFICIAL DA CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 128/03. | 03.439.829/0001-83 - GALLERY TAPETES ORIENTAIS LTDA EPP | R$ 200,00 |
| 2003NL001484 | 2003-03-13T00:00 | NFF 119150-FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO GABINETE DO DEPUTADOJOAO HERMANN( FORNO MICROONDAS E OUTROS) RET 5,85% SRF ______________________________________________________RELACAO 128/03 | 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND E COM DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 1.392,00 |
| 2003NL001485 | 2003-03-13T00:00 | NF 430/34/35 - FORNEC.E INSTALACAO PERSIANAS HORIZONTAIS NOS IMOVEIS SITOS AASQN302-E-301E403,SQN302-B-402 E SQN202-J-504. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RELACAO 128/03 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 7.632,59 |
| 2003NL001486 | 2003-03-13T00:00 | NFFS 093372 - FORNECIMENTO SISTEMA DE ESTIMULO VISUAL PEEP SHOW, MARCA LOPES& ORLANDI LTDA, DESTINADO AO DEMED/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 128/03 | 92.792.530/0001-38 - CAS | R$ 1.860,00 |
| 2003NL001487 | 2003-03-13T00:00 | NF 270 - FORNECIMENTO DE 02 SENSORES FOTOELETRICOS, MARCA METALTEX, OPT.SIMPLES FEDERAL - REL. 128/03. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 880,00 |
| 2003NL001488 | 2003-03-13T00:00 | NF 129 FORNECIMENTO DE 01 TAPETE KILIM KASHGHAI-IRA(7,18M2), 01 TAPETE GABBEH-IRA(2,20M2) E 01 TAPETE GABBEH-IRA(2,78M2). OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 128/03. | 03.439.829/0001-83 - GALLERY TAPETES ORIENTAIS LTDA EPP | R$ 7.084,00 |
| 2003NL001489 | 2003-03-13T00:00 | NF 271 - FORNECIMENTO DE 600 ROLOS DE ALGODAO ORTOPEDICO SINTETICO P/GESSO SINTETICO - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 128/03. | 04.488.575/0001-56 - SISTEMA PRODUTOS MEDICO-CIENTIFICOS LTDA - ME | R$ 1.404,00 |
| 2003NL001490 | 2003-03-13T00:00 | NF 2557 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE INTERFACE P/ 01V/AW4416/DME32/D24 P/ FORMATO DIGITAL AES/EBU, MARCA YAMAHA - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 128/03. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.350,00 |
| 2003NL001491 | 2003-03-13T00:00 | NF-911624 FORNECIMENTO DE 50 ROLOS DE GESSO SINTETICO MEDINDO 50CM X 3,6M, COMPOSTO DE FIBRA DE VIDRO TRICOTADO, IMPREGNADO COM RESINA DE POLIURETANO. RET. SRF 5,85% REL. 128/03. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 1.024,05 |
| 2003NL001492 | 2003-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001480 PARA INCLUIR BLOQUEIO(MULTA). | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -12.396,30 |
| 2003NL001493 | 2003-03-13T00:00 | NF-1345- FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO, MED. 1,50X0,90M, PARA SERAFIXADO NA PAREDE, PARA USO NA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 128/03 | 03.398.347/0001-22 - COMERCIAL VIRTUAL LTDA | R$ 184,00 |
| 2003NL001494 | 2003-03-13T00:00 | NF 1482/1484/1501 - FORNEC. MATERIAIS ACESSORIOS DE BANHEIRO(BARRAS TUBULARES,ASSENTO DE BACIA E OUTROS). BLOQUEIO(MULTA) R$31,77(NF1501) - PROC. 126273/02.OPT. SIMPLES FED. REL. 128/03. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12.396,30 |
| 2003NL001495 | 2003-03-13T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001479, P/INCLUIR ISS. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.590,00 |
| 2003NL001496 | 2003-03-13T00:00 | NFFS 13725 - SERVICOS TRATAMENTO QUIMICO E BIOLOGICO DE AGUA GELADA E DE CON- DENSACAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF. FEV/03 - RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 124/03. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.590,00 |
| 2003NL001497 | 2003-03-14T00:00 | NF 7114- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS (21M3) RET. SRF 5,85% - REL. 130/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2003NL001498 | 2003-03-14T00:00 | NFS 458 SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. E DE ASSIST. TECNICA NOS EQUIP. DE AU-DIO E VIDEO DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PERIODO 06/02 A 05/03/03. RELACAO 130/03 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 26.993,00 |
| 2003NL001499 | 2003-03-14T00:00 | NFFS 37829 - SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2003. __RETENCAO: SRF 9,45% RELACAO 130/03 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2003NL001500 | 2003-03-14T00:00 | NFS 60 (PARTE) SERV. MANUT. CORRET.MICROCOMPUTADORES ITAUTEC P/CD. OPT.SIMPLESFEDERAL/GDF - ISS 2,5% (EPP FAIXA 1) S/TOTAL NFS. PER.FEVEREIRO/2003 - REL.130/03. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 119,81 |
| 2003NL001501 | 2003-03-14T00:00 | NFS 60 (COMPL.2003NL001500) SERV. MANUT. CORRET. COMPUTADORES ITAUTEC. OPTANTESIMPLES FEDERAL/GDF - ISS RETIDO NA 2003NL001500. PER.FEVEREIRO/2003 - REL.130/03. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.079,19 |
| 2003NL001502 | 2003-03-14T00:00 | NFF 7227 FORNEC., INSTAL., E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE SISTEMA DE ARQUIVA- MENTO DESLIZANTE, P/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 130/03. | 76.492.552/0001-26 - TELOS S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | R$ 107.500,00 |
| 2003NL001503 | 2003-03-14T00:00 | NF 3178 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC. PECAS, SISTEMA ININTERRUPTO DEENERGIA (NO-BREAK). REF.: 15/01 A 14/02/03. RET.SRF 5,85% ISS 5% REL.130/03 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.272,86 |
| 2003NL001504 | 2003-03-14T00:00 | NF 7081 SERVICO MANUT. PREV./CORRETIVA, C/ FORNEC. PECAS, EM 150 IMPRESSORAS, MARCA LEXMARK, 27/01/03 A 26/02/03. OPT.SIMPLES FED. ISS 5%. REL. 130/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2003NL001505 | 2003-03-14T00:00 | FOLHAS 143 BORDERO E NF ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: FEVEREIRO/03. RET.: 5,85% SRF REL. 130/03. ............C...E...B.......... | 974100/98500 - CEB | R$ 19.975,89 |
| 2003NL001506 | 2003-03-14T00:00 | NFF 13462 LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEM. DE UM "UP LINK" P/DIST.VIA SATELITE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO - 23/01 A 22/02/03. RET.SRF 9,45% E ISS 5%REL.130/03 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 19.393,16 |
| 2003NL001507 | 2003-03-14T00:00 | NFS 4350 - SERVICO MANUTENCAO PREV. E CORRET. MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORASJATO DE TINTA CD C/FORNEC. PECAS. PERIODO 03/02 A 02/03/03 - EMP.OPT.SIMPLES FED. RETENCAO 5% ISS - REL. 130/03 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.003,50 |
| 2003NL001508 | 2003-03-14T00:00 | NFS 031 FORNEC.,MONTAGEM, INSTALACAO E TESTE SISTEMA CAMARAS FRIGORIFICAS P/COZINHA ANEXO III/CD. OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RET.ISS 2%. BLOQ.$278,93(MULTA) PROC.115489/02 REL.130/03. | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 39.847,49 |
| 2003NL001509 | 2003-03-14T00:00 | NF 2298 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA IMPRESSORAS C/FORNEC.PECAS.PER: 29/01 A 28/02/03 - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 130/03. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.228,76 |
| 2003NL001510 | 2003-03-14T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001501, P/INCLUIR BLOQUEIO. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ -1.079,19 |
| 2003NL001511 | 2003-03-14T00:00 | NFS 60 (COMPL.2003NL001500) SERV. MANUT. CORRET. COMPUTADORES ITAUTEC. OPTANTESIMPLES FEDERAL/GDF - ISS RETIDO NA 2003NL001500. BLOQUEIO R$85,12(PORT.05/03:MULTA) - PER.FEVEREIRO/2003 - REL.130/03. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.079,19 |
| 2003NL001512 | 2003-03-14T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - REL. 135/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 41.074,26 |
| 2003NL001513 | 2003-03-17T00:00 | NFS 2369 - SER.MANUT.PREV./CORRET.APAR.STRESS TEST SYSTEM ML-5000 INSTAL.DEMEDGLOSA DE R$ 8,59 (COBR.INDEV.).RET.SRF 9,45% S/R$2.087,94, ISS 5% S/TOTAL NF. PER. 18/01/03 A 17.02.03. REL.133/03 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.087,94 |
| 2003NL001514 | 2003-03-17T00:00 | NF 144 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS "BROTHER MFC9800". RE-TENCAO SRF 5,85%. RELACAO 133/03 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 216.300,00 |
| 2003NL001515 | 2003-03-17T00:00 | NFS 27131/133 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS/CD- OPT.SIMPLES FED. - RET.: ISS 5% S/TOTAL NF. REL.133/03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 490,00 |
| 2003NL001516 | 2003-03-17T00:00 | NFS 61222(PARTE-DEZ/02)SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCES-SADORA LASER DRYVIEW PER.28/12/02 A 27/01/03(NF REF.A JAN/03)C/FORNECIMENTO DEPECAS, RET.: 5,85% SRF S/VALOR APROPRIADO E 5% ISS S/TOTAL NF. REL.133/03 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 110,61 |
| 2003NL001517 | 2003-03-17T00:00 | NFS 2715 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 4 EQUIPAMENTOS NO-BREAK,C/FORNEC. PECAS - FEV/03 - RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 133/03. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 4.385,23 |
| 2003NL001518 | 2003-03-17T00:00 | NFS 8738 SERVICO MANUTENCAO PREVENT./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS, INSTAL. NO DEMED. REF.: 28/01 A 27/02/03 RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 133/03. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.050,13 |
| 2003NL001519 | 2003-03-17T00:00 | NFS 61222(PARTE-JAN/03)SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCES-SADORA LASER DRYVIEW PER.28/12/02 A 27/01/03(NF REF.A JAN/03)C/FORNECIMENTO DEPECAS, RET.: 5,85% SRF S/VALOR APROPRIADO(ISS RECOLHIDO NL 1166) REL.133/03 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 995,39 |
| 2003NL001520 | 2003-03-17T00:00 | NFS 1802 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA SISTEMA VIDEO-ENDOSCOPIOELETRONICO, OLYMPUS...S/FORNEC.PECAS, PERIODO: 09/02 A 09/03/03. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 133/03. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2003NL001521 | 2003-03-17T00:00 | NFS 046723 SERV. DE LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13. RET. SRF 9,45%. ISS 2%. REL. 133/03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2003NL001522 | 2003-03-17T00:00 | NFS 1343 SERVICO MANUT/CONS. C/FORNEC. MAT. DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS NOS ED. ADM. E RESID.FUNC. E OF./CD, PER: 09/02 A 08/03/03. RETEN-COES SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL.133/03. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.975,64 |
| 2003NL001523 | 2003-03-17T00:00 | NFFS 022650 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE-PENDENTES. - ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 133/03. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 456,37 |
| 2003NL001524 | 2003-03-17T00:00 | NFS 04083 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM, REF.:10/02 A 09/03/03- OPT. SIMPLES FED. - RETENCAO: ISS 5% REL. 133/03 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2003NL001525 | 2003-03-17T00:00 | NFS 65 - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA MICROCOMPUTADORES ITAUTEC P/CD. -OPT.SIMPLES FEDERAL/GDF - (GLOSA R$ 21,59). RET.: ISS 2,5% (EPP FAIXA 1) S/TOTAL NFS. REL.133/03. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 193,39 |
| 2003NL001526 | 2003-03-17T00:00 | NFS 130 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, MAR-CA LEXMARK, COM TROCA DE PECAS SE NECESSARIO, PERIODO: 11/02 A 10/03/03. OPT. SIMPLES FED/GDF. (EPP FAIXA 1) RET.: ISS 2,5% REL. 133/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2003NL001527 | 2003-03-17T00:00 | NFS 5690 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN. EXEC. SERVS. AREA INFORMATICA DA CAMARADOS DEPUTADOS. REF. FEV/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF.RELACAO 133/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 344.709,12 |
| 2003NL001528 | 2003-03-17T00:00 | NFS 346 - SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS SISTEMAS DEDETECCAO, ALARME COMBATE INCENDIO C/FORNEC. MATERIAL - REF.FEVEREIRO/03 - RETENCOES: INSS 11% S/R$5.990,00, SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL.133/03. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.541,17 |
| 2003NL001529 | 2003-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001525 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ -193,39 |
| 2003NL001530 | 2003-03-17T00:00 | NFS 65 - SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA MICROCOMPUTADORES ITAUTEC P/CD. -OPT.SIMPLES FEDERAL/GDF - REF.: MES FEV/03. (OBS: GLOSA R$ 21,59). RET.: ISS 2,5% (EPP FAIXA 1) S/TOTAL NFS. REL.133/03. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 193,39 |
| 2003NL001531 | 2003-03-17T00:00 | NFF 249/250/265/274-276/281 - FORNECIMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DE PRO- CEDENCIA NACIONAL A BIBLIOTECA/CD (CAMARGOS:"SEMANA DE 22" E OUTROS). OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.133/03. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.043,91 |
| 2003NL001532 | 2003-03-17T00:00 | NFS 2362 SERV MANUT/PREVENT. E CORRET. E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PE- CAS, DO APARELHO DE AUTOMOCAO EM IMUNOLOGIA "MINI-VIDA" , MARCA BIOLAB.OPT.SIMPLES FED. ISS 5%. REL. 133/02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 392,00 |
| 2003NL001533 | 2003-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001519 PARA CORRECAO DO HISTORICO | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -995,39 |
| 2003NL001534 | 2003-03-17T00:00 | NFS 61222(PARTE-JAN/03)SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCES-SADORA LASER DRYVIEW PER.28/12/02 A 27/01/03(NF REF.A JAN/03)C/FORNECIMENTO DEPECAS, RET.: 5,85% SRF S/VALOR APROPRIADO(ISS RECOLHIDO NL 1516) REL.133/03 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 995,39 |
| 2003NL001535 | 2003-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1521 P/INCLUSAO DE PERIODO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -225,00 |
| 2003NL001536 | 2003-03-17T00:00 | NFS 046723 SERV. DE LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13. RET. SRF 9,45%. ISS 2%. PER. 01.01 A 31.01.03. REL. 133/03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2003NL001537 | 2003-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001532 P/INCLUSAO DO PERIODO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -392,00 |
| 2003NL001538 | 2003-03-17T00:00 | NFS 2362 SERV MANUT/PREVENT. E CORRET. E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. DE PE- CAS, DO APARELHO DE AUTOMOCAO EM IMUNOLOGIA "MINI-VIDA" , MARCA BIOLAB.OPT.SIMPLES FED. ISS 5%. PER. 11.01.03 A 10.02.03. REL. 133/03. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 392,00 |
| 2003NL001539 | 2003-03-17T00:00 | NFS 0347- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-B-201.COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DA NFS. RELACAO 19/03 COBAH/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 5.045,00 |
| 2003NL001540 | 2003-03-17T00:00 | NFS 344- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-J-104, COM FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF; 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS S/TOTAL DANF. RELACAO 019/03/COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 24.818,00 |
| 2003NL001541 | 2003-03-17T00:00 | NFS 0346- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-K-603,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.: SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL E INSS 11% S/TO- TAL DA NFS. REL. 019/03 COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.461,00 |
| 2003NL001542 | 2003-03-17T00:00 | NFS 857 - SERVICO CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MATERIAIS, NO IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQN 302-B-203 (DEP.GERALDO REZENDE)- RETENCAO SRF 5,85%, ISS 2%E INSS 11% S/50% NF. RELACAO 019/03 - COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.035,00 |
| 2003NL001543 | 2003-03-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001541 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -14.461,00 |
| 2003NL001544 | 2003-03-17T00:00 | NFS 0346- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-K-603,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.: SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL DA NFS E INSS 11%S/50% DO VRL. DA NFS. REL. 019/03 COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.461,00 |
| 2003NL001545 | 2003-03-17T00:00 | CPS N. 03/03/26600001-5 NFST 68368 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. CPS REF. MAR/03 (CONF.DESPACHO COORD.DE EQUIPAMENTO FEV/03)RET. SRF 9,45%.REL.136/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 457.145,92 |
| 2003NL001546 | 2003-03-17T00:00 | CPS 03/03/70900017-3 NFST 68061-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD CPS REF.MAR/03(DESP.COORD. EQUIP. REF CONTAS FEV/03),GLOSA R$ 304,63 COB.INDEVRET.: SRF 9,45% RELACAO 136/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 26.892,98 |
| 2003NL001547 | 2003-03-17T00:00 | FAT. 0303.28.639.596 E NFFST ANEXAS - REFERENTE A SERVICO TELEF. FIXA PORTARIAAPTOS.FUNC./CD - PER.FEV/03. RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPR.E ISS 5% S/R$ 8,32RELACAO 136/03........... BRASIL TELECOM S/A...... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.198,71 |
| 2003NL001548 | 2003-03-18T00:00 | INVOICE 9601 - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "MD CONSULT" REF. 2003 (ACESSO ON LINE CORE/CARDIOLOGY P/10 USUARIOS) DEST. CEDI/CD - US$1.937,00 (UM MIL,NOVECENTOS E TRINTA E SETE DOLARES AMERICANOS) - PROC.107.801/03. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ 6.632,29 |
| 2003NL001549 | 2003-03-18T00:00 | DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO - RETENCOES: SRF 7,05% S/R$208,86 (COMISSAO BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX) E ISS 5% S/R$68,48 (COMISSAO BANC.) - PROC. 107.801/03. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 208,86 |
| 2003NL001550 | 2003-03-18T00:00 | FATURA 1022452522- - SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA(SERCA -MALOTE) REF. FEVEREIRO/03 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.139/03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -E.C.T. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.260,72 |
| 2003NL001551 | 2003-03-18T00:00 | FOLHAS 144 A 154- - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS AREAS PRIVADOS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, REF.FEVEREIRO/03. RET.: 5,85% SRF REL. 139/03. ............C...E...B.......... | 974100/98500 - CEB | R$ 28.890,43 |
| 2003NL001552 | 2003-03-18T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105046/1997.REL. 137/2003 | 020002/00001 - SEEP | R$ 52.958,45 |
| 2003NL001553 | 2003-03-18T00:00 | NFF 20007 SERV.RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DA REVISTA "SERVICO SOCIAL E SOCIEDADE"PARA O PERIODO DE JAN A DEZ DE 2003, DEST. A COORD. DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 05/03-CEDI | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 55,00 |
| 2003NL001554 | 2003-03-18T00:00 | NFF 16220 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL "REVISTA DIALETICA DE DIREITO TRIBUTA- RIO" P/PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, DESTINADA A COMPLEMEN.ACERVO CEDI. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 05/03 - CEDI | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 520,00 |
| 2003NL001555 | 2003-03-18T00:00 | NF-11192 RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DAS REVISTAS DOUTRINA ADCOAS E REVISTA DE DIREITOS DIFUSOS PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.003, DESTINADOS A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85% REL.005/03- CEDI. | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 1.050,00 |
| 2003NL001556 | 2003-03-18T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105046/1997.REL. 141/2003 | 020002/00001 - SEEP | R$ 50.779,64 |
| 2003NL001557 | 2003-03-18T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL.140/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 48.679,98 |
| 2003NL001558 | 2003-03-18T00:00 | NFS 046805 SERV. DE LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13. RET. SRF 9,45%. ISS 2%. PER. 01.02 A 28.02.03. REL. 132/03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2003NL001559 | 2003-03-18T00:00 | NFF 163639 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - REF. MAR/03. RET. SRF 9,45%. REL. 132/03. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.356,28 |
| 2003NL001560 | 2003-03-18T00:00 | NFS 4646-SERVICO MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DOS PORTEIROS ELETRONICOS E POTOESAUTOMATICOS DE GARAGEM, NOS BLOCOS DOS APT FUNCIONAIS DA CD, SITO NA SQN 202 EOUTROS. OPT SIMPLES FED E GDF(FAIXA 1)RET ISS 2,5%.GLOSA 50,00.REL 132/03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2003NL001561 | 2003-03-18T00:00 | NF 4901 A 4904 - SERVICO FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 132/03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 52.218,45 |
| 2003NL001562 | 2003-03-18T00:00 | NFS 149 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/02 A 02/03/03. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. REL. 132/03. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 10.000,00 |
| 2003NL001563 | 2003-03-18T00:00 | NFFS 4879 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO,VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 27/01 A 28/02/03) RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 132/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.779,91 |
| 2003NL001564 | 2003-03-18T00:00 | NFF 13078/13061- FORNECIMENTO E INSTALACAO, TREINAMENTO P/OPERACAO DO EQUIPAMENTO E GARANTIA DE UM ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO...P/ANALISE CLINICA DO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 132/03 | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 274.475,00 |
| 2003NL001565 | 2003-03-18T00:00 | NF 7149- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS EM CILINDROS RET. SRF 5,85% - REL. 132/03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2003NL001566 | 2003-03-18T00:00 | NF 13938/37/24/80 FORNEC. MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A EXAMES LABORATORIAISA SEREM FEITOS NO APARELHO ACS-180 (01 KIT FSH-ACS/300 E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 132/03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 75.147,86 |
| 2003NL001567 | 2003-03-18T00:00 | NFS 2958- SERV. MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TQCNICA, C/FORNEC. PECAS, EM MAQUINAS ESCREVER MARCA FACIT/CD. PER. 04.02.03 A 28.02.03. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 2,5%(EPP-FX.01) S/TOTAL NF - RELACAO 69/03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2003NL001568 | 2003-03-18T00:00 | FAT.ESPECIAL 0110/01/04/05 E 06-FORNEC. DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOSEDIF.ADMINISTRATIVOS DA CD. PER. MARCO/03. RET.SRF 9,45%. ISS 5% S/CONSERV.HI-DROMETRO E ESGOTO R$ 63.592,63 - RELACAO 132/03 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 128.522,69 |
| 2003NL001569 | 2003-03-18T00:00 | NFS 1134(PARTE)SERV.MANUTENCAO/TRATAMENTO NA PISCINA DA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS - REF. FEV/03 - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5%. REL.132/03. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 229,38 |
| 2003NL001570 | 2003-03-18T00:00 | FATURA 110/02 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RESI-DENCIAS FUNCIONAIS DA CD. - RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/ESGOTO/CONSERV. HIDROME-TRO R$ 1,20. REF. MARCO/03. RELACAO 132/03 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 574,44 |
| 2003NL001571 | 2003-03-18T00:00 | NFS 1134(COMPL.NL 1569) SERV.MANUT./TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS - REF. FEV/03 - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - ISS RETIDO NA 2003NL001569 - REL.132/03. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 200,62 |
| 2003NL001572 | 2003-03-18T00:00 | NF 430 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA C/ BASE EM MADEIRA. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 132/03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.024,99 |
| 2003NL001573 | 2003-03-18T00:00 | NFFS 3933 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR GLOSADO NA 2003NL000121. RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO - INSS E ISS RETIDOS NA NL ORIGINAL. REL. 132/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 274,30 |
| 2003NL001574 | 2003-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001567 PARA MUDAR VALOR RET E RELACAO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.050,00 |
| 2003NL001575 | 2003-03-18T00:00 | NFS 2958- SERV. MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TQCNICA, C/FORNEC. PECAS, EM MAQUINAS ESCREVER MARCA FACIT/CD. PER. 04.02.03 A 28.02.03. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 2,5%(EPP-FX.01) S/TOTAL NF - RELACAO 132/03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2003NL001576 | 2003-03-18T00:00 | NF 2473/74/77/78/79/80/81/82/83 SERVICO DE ABERTURA, TROCA/SUBSTITUICAO/MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES DOS IMOVEIS FUNCIONAIS, SITO A SQN 302-A-602 EOUTROS. OPT. SIMPLES FED/GDF FAIXA 1. RET. ISS 2,5%. REL. 113/03. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 2.625,00 |
| 2003NL001577 | 2003-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001568 PARA CORRECOES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -128.522,69 |
| 2003NL001578 | 2003-03-18T00:00 | FAT. ESPECIAL 0110/01/04/05 - FORNEC. DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINISTRATIVOS DA CD. PER. MARCO/03. RET.SRF 9,45%. ISS 5% S/CONSERV.HI-DROMETRO E ESGOTO R$ 63.592,63 - RELACAO 132/03 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 128.522,69 |
| 2003NL001579 | 2003-03-18T00:00 | NFS 8407 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL, DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO- FEV/03. RET.SRF 5,85% E INSS 11%. REL.142/03(SERVICO REALIZADONO R.J.) | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.358,10 |
| 2003NL001580 | 2003-03-18T00:00 | NFS 179 FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV.REMOCAO E ARRUM.DE CARGA, MOVEIS EASSEMELHADOS P/CD. PERIODO FEV/03 - RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. BLOQUEIO R$527,14(MULTA) PROC.125.588/01 REL. 142/03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 131.784,06 |
| 2003NL001581 | 2003-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1558 P/EXCLUSAO DO ISS. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -225,00 |
| 2003NL001582 | 2003-03-18T00:00 | NFS 5693 (PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA TV CAMARA: 01 A11/MAR/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL (CATEGORIAS EXCETO REPORTER DE VIDEO) - GLOSA R$0,60 - REL. 142/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 105.903,04 |
| 2003NL001583 | 2003-03-18T00:00 | NFS 046805 SERV. DE LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13. RET. SRF 9,45%. PER. 01.02 A 28.02.03. REL. 132/03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2003NL001584 | 2003-03-18T00:00 | NFS 5693 (COMPL.NL 1582) MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA TV CAMARA:01 A 11/MAR/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NL 1582. GLOSA R$0,60 (COBRADOS INDEVIDAMENTE) - REL. 142/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.425,15 |
| 2003NL001585 | 2003-03-18T00:00 | NFS 13206 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CD (21 OPERADORES). REF.: FEVEREIRO/2003 - RET.: SRF 9,45%ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS. REL. 142/03 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2003NL001586 | 2003-03-18T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000061, PARA ADEQUACAO DE NE, A PEDIDO DA SECAO DE LIQUIDACAO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -3.000,00 |
| 2003NL001586 | 2003-03-18T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000061, PARA ADEQUACAO DE NE, A PEDIDO DA SECAO DE LIQUIDACAO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NL001587 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL001584, P/ACERTO DE EVENTO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -22.425,15 |
| 2003NL001588 | 2003-03-19T00:00 | NFS 5693 (COMPL.NL 1582) MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA TV CAMARA:01 A 11/MAR/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NL 1582. GLOSA R$0,60 (COBRADOS INDEVIDAMENTE) - REL. 142/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22.425,15 |
| 2003NL001589 | 2003-03-19T00:00 | NFS 458- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-G-201, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF; 2% ISS(AMBOS S/TOTAL NFS) E INSS 11% S/ 50% DA NFS. RELACAO 20/03/COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.060,00 |
| 2003NL001590 | 2003-03-19T00:00 | NFS 721- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DOS IMOVEIS DA CD, SITO NA SQN 302-B-402 E OUTROS.(PARTE NE) EMP OPT DO SIMPLES FED E GDF(ME) RET 2% RELACAO 20/03/COHAB | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 2.910,18 |
| 2003NL001591 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001585, P/ACERTO DE EVENTO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -56.359,35 |
| 2003NL001592 | 2003-03-19T00:00 | NFS 13206 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CD (21 OPERADORES). REF.: FEVEREIRO/2003 - RET.: SRF 9,45%ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS. REL. 142/03 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2003NL001593 | 2003-03-19T00:00 | NFS 019417 - SERVICO CONFECCAO DE 21 MOLDURAS P/FOTOGRAFIAS... CONFORME ESPECIFICACOES DA NFS, A PEDIDO DA SECOM/CD. - EMPR. OPT. SIMPLES FED. - RET.: ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL. 134/03 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 798,00 |
| 2003NL001594 | 2003-03-19T00:00 | NF 1485 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA...CONFORME ESPECIFICA- COES DA NF, NO IMOVEL FUNC./CD (SQN 202-J-201). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 134/03 | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 3.770,06 |
| 2003NL001595 | 2003-03-19T00:00 | NF 120 - FORNECIMENTO DE 04 LUMINARIAS DE MESA, MARCA ILUTEC 407, PRETA. OPT. SIMPLES FEDERAL/CANDANGO - REL.134/03. | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 204,00 |
| 2003NL001596 | 2003-03-19T00:00 | NF 5942 - FORNECIMENTO DE MOVEIS DESTINADOS A RESIDENCIA OFICIAL/CD (UM CONJUNTO PROMINENCE DE MOLAS... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 134/03 | 03.641.576/0001-26 - PEGASUS COMERCIO | R$ 5.340,00 |
| 2003NL001597 | 2003-03-19T00:00 | NF 8022 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE TOALHA P/MESA, MATERIAL PLASTICO, FLANELADO - OPT. SIMPLES FEDERAL/CANDANGO - REL.134/03. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 103,50 |
| 2003NL001598 | 2003-03-19T00:00 | NF 361/363/371 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AA MANUTENCAO HIDRAULICA DA CD (19 ABRACADEIRAS METALICAS... E OUTROS) -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- (OBS: BLOQUEIO R$466,30=MULTA REF.: NF 361). REL. 134/03 | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.331,47 |
| 2003NL001599 | 2003-03-19T00:00 | NF 263 - FORNECIMENTO DE CORTINA TIPO ROLO (8,50M2) COM ACABAMENTO STANDART...MARCA PERSIFLEX, P/USO SALA DO PRODEQ/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 134/03 | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 1.513,00 |
| 2003NL001600 | 2003-03-19T00:00 | NF 3857- FORNECIMENTO DE 05 CADEIRAS OPERATIVAS.. MOD. PLUS EGM/AB11R, MARCA FLEXFORM, DEST. AA SALA RECEPTIVO AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ. RET.: SRF 5,85% REL. 134/03 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 2.075,00 |
| 2003NL001601 | 2003-03-19T00:00 | NFS 527- FORNECIMENTO DE 10 CENTOS DE CARTAO DE CUMPRIMENTOS DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. -EMPR.OPT.SIMPLES FED./GDF- REL. 134/03 | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 330,00 |
| 2003NL001602 | 2003-03-19T00:00 | NFS 027 SERVICO REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-C-601, COM FORNECIMENTO MATERIAL(NF 025 SIMPLES REMESSA). RET 5,85% SRF; 11% INSS S/50% NFS ISS 2% S/R$ 149,63(NFS-NFSIMP. REMESSA). RELACAO 020/03/COHAB | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 299,25 |
| 2003NL001603 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001598 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -2.331,47 |
| 2003NL001604 | 2003-03-19T00:00 | NFS 735-SERVICO DE REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-K-403, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF E ISS 2% S/ TOTAL NFS; INSS 11% S/ 50% DA NFS. PROCESSO 03/109 851 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 31.874,00 |
| 2003NL001605 | 2003-03-19T00:00 | NF 361/363/371 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AA MANUTENCAO HIDRAULICA DA CD (19 ABRACADEIRAS METALICAS... E OUTROS) -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- (OBS: BLOQUEIO R$466,30=MULTA REF.: NF 361, PROC.: 105769/02). REL. 134/03 | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.331,47 |
| 2003NL001606 | 2003-03-19T00:00 | NF 1643 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL, MARCA HELIOS CARBEX, MODELO SUPER 100 - RET. SRF 5,85% - REL. 134/03. | 04.068.690/0001-71 - SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | R$ 106,30 |
| 2003NL001607 | 2003-03-19T00:00 | NFF 29777 - FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE CABO FLEXIVEL 16P PARA GRAVADOR DE MINIDISCO DA MARCA SONY - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$38,40 (MULTA) E GLOSA DER$0,02 (COBRADOS INDEVIDAMENTE) - REL.134/03. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 192,00 |
| 2003NL001608 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001593 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -798,00 |
| 2003NL001609 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001601 PARA RETENCAO DO ISS. | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ -330,00 |
| 2003NL001610 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001594 PARA RETIFICACAO DOS VALORES. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -3.770,06 |
| 2003NL001611 | 2003-03-19T00:00 | NF 1485 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETE DE MADEIRA...CONFORME ESPECIFICA- COES DA NF, NO IMOVEL FUNC./CD (SQN 202-J-201). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- (PARTE NE) REL. 134/03 | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 3.770,02 |
| 2003NL001612 | 2003-03-19T00:00 | NFS 527- FORNECIMENTO DE 10 CENTOS DE CARTAO DE CUMPRIMENTOS DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. -EMPR.OPT.SIMPLES FED./GDF- RET.: ISS 2% REL. 134/03 | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 330,00 |
| 2003NL001613 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001595 PARA CORREHAO GERAL E DEVOLUCAO DA NF DA EMPRESAALTA LUZ(FALTOU ATESTO AMPER) - REL.134/03. | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ -204,00 |
| 2003NL001614 | 2003-03-19T00:00 | NF 1452 (PARTE) FORNEC.DE 08 UNIDADES DE DISCO RIGIDO, MARCA SAMSUNG. RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO DE MULTA R$ 251,63. PROC. 111779/2002.REL. 143/03. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.311,04 |
| 2003NL001615 | 2003-03-19T00:00 | NF 6671- FORNECIMENTO DE 1600 KGS DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, MARCA VILLA RICA PARA DIVERSOS SETORES DA CD. RET 5,85% SRF. ________________________________________________RELACAO 143/03. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 5.712,00 |
| 2003NL001616 | 2003-03-19T00:00 | NFS 544 - SERVICO MANUT. PREVENT./ASSIST.TEC., C/FORNEC. MATERIAL EQUIPAMENTOSINSPECAO DE BAGAGENS - PER. 15/02 A 14/03/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 143/03. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.246,00 |
| 2003NL001617 | 2003-03-19T00:00 | FAT. 0070443664803 NFST 873298 - SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNAC. EM APS.FUNCIONAIS DA CD. REF.: DEZ/02. RET.: SRF 9,45%. REL. 143/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 599,88 |
| 2003NL001618 | 2003-03-19T00:00 | NF 1452 (PARTE-COMPLEMENTO 2003NL1614) FORNEC. DE 03 UNIDADES DE GRAVADOR DVD,MARCA HP DVD 2001 E 15 UNIDADES DE DISCO TIPO "ZIP DRIVE", MARCA IOMEGA. RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO DE MULTA R$ 1.219,32.PROC.111779/2002.REL. 143/03. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.043,70 |
| 2003NL001619 | 2003-03-19T00:00 | NF 4897/98/99/4900--FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS PARA CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 143/03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 18.974,13 |
| 2003NL001620 | 2003-03-19T00:00 | NFS 4370 - SERVICO DE MANUTENCAO PREV./CORRET.EM MICROCOMP. E IMPRESSORAS C/FORNEC.PECAS. PERIODOS: 13/01 A 12/02/03 E 13/02 A 12/03/03. OPT. SIMPLES FED.RETENCAO ISS 5% - REL. 143/03 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 820,22 |
| 2003NL001621 | 2003-03-19T00:00 | NFST 68063-SERV.TELEFONICO COMUTADO(STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONALINTERNACIONAL,EM APTOS.FUNCION./CD. REF.MAR/03 CONF.CPS 03/03/70900019-2 RET.:SRF 9,45% GLOSA$32,12(COB.INDEV.) REL.143/03 (DESP COHAB/CD,REF. FEV/03). | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 50.326,10 |
| 2003NL001622 | 2003-03-19T00:00 | NFS 019417 - SERVICO CONFECCAO DE 21 MOLDURAS P/FOTOGRAFIAS... CONFORME ESPECIFICACOES DA NFS, A PEDIDO DA SECOM/CD. - EMPR. OPT. SIMPLES FED. - RET.: ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL. 134/03 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 798,00 |
| 2003NL001623 | 2003-03-19T00:00 | NFF 6287/6314/6336 FORNECIMENTO 2050CXS.DE AGUA MINERAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 143/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 13.325,00 |
| 2003NL001624 | 2003-03-19T00:00 | NFS 156/159 - SERVICO CONFECCAO BANNERS (GLOSS PAPER, POLICROMIA....) E FAIXAEM POLIETILENO E VINIL, DESTINS. AA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF.RETENCAO ISS 2% - RELACAO 143/03 | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 265,00 |
| 2003NL001625 | 2003-03-19T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL.144/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 60.321,64 |
| 2003NL001626 | 2003-03-19T00:00 | NF 1837 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS E LEITES EM PO PARA/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 143/03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.223,04 |
| 2003NL001627 | 2003-03-19T00:00 | NFS 1478-FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOSGABINETES ANEXO III/CD. RET.: SRF 5,85% E ISS 2%( AMBOS S/TOTAL NFS) (ISENTO DE INSS CONFME. IN N} 64 DE 2002). PROCESSO: 104.557/02 REL. 143/03 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 17.780,35 |
| 2003NL001628 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1614 P/MUDANHA NA RETENCAO SRF. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -3.311,04 |
| 2003NL001629 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1618 P/MUDANHA RET. SRF. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -16.043,70 |
| 2003NL001630 | 2003-03-19T00:00 | NF 1452 (PARTE) FORNEC.DE 08 UNIDADES DE DISCO RIGIDO, MARCA SAMSUNG.OPT.SIM- PLES FED. BLOQUEIO DE MULTA R$ 251,63. PROC. 111779/2002.REL. 143/03. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.311,04 |
| 2003NL001631 | 2003-03-19T00:00 | NF 1452 (PARTE-COMPLEMENTO 2003NL1630) FORNEC. DE 03 UNIDADES DE GRAVADOR DVD,MARCA HP DVD 2001 E 15 UNIDADES DE DISCO TIPO "ZIP DRIVE", MARCA IOMEGA.OPT.. SIMPLES FED.BLOQUEIO MULTA R$ 1.219,32.PROC.111779/2002.REL. 143/03. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.043,70 |
| 2003NL001632 | 2003-03-19T00:00 | RECIBO S/N CONTRATACAO SERVICO INTERPRETE DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS- LIBRAS, PIS/PASEP 170.543.358-54, PROC. 101880/03. ISENTO IR(ABAIXO DA FAIXA ). RET. ISS 5%.. VALOR BRUTO INFORMADO GFIP. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 864,00 |
| 2003NL001633 | 2003-03-19T00:00 | NFS 3334 SERV.REF. CONSERV.E MANUT. NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-J 201, OCUPADO PELO SR. DEPUTADO ZICO. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/50% NF. ISS 2%REL. 21/03-COHAB | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.337,39 |
| 2003NL001634 | 2003-03-19T00:00 | RECIBO S/N MINISTRAR CURSO DE OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA AOS SECRETARIOS PARLAMNETARES... PROC. 105873/03. IR. 27,5%; ISS 2% PIS/PASEP 100757661-21 ' VALOR BRUTO INFORMADO GFIP. | 085.415.585-68 - LUCILIA GARCEZ | R$ 2.800,00 |
| 2003NL001635 | 2003-03-19T00:00 | NFS 419 SERV. REF.MANUT.E CONSERV. NO IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-I-303, C/FORNECDE MATERIAL. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/50% NF.ISS 2%. REL. 21/03-COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.550,00 |
| 2003NL001636 | 2003-03-19T00:00 | APROPRIACAO INSS PATRONAL REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA: DEILA DE OLI-VEIRA PALHARES GONCALVES, PROC. 101880/03. CONFORME 2003NL001632. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 172,80 |
| 2003NL001637 | 2003-03-19T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL -REF SERV PRESTADO PELA SENHORA LUCILIA HELENA DO CARMO GARCEZ, CPF 085 415 585-68 ( CURSO DE OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA AOS SECRETARIOS PARLAMENTARES. PROCESSO 105873/03 E 2003NL001634. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 560,00 |
| 2003NL001638 | 2003-03-19T00:00 | NFS 551 SERV. REF. CONSERV./MANUT. DO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-J- 604, C/FORNEC. DE MATERIAL. RET. SRF 5,85%. INSS 11% S/50% NF. ISS 2%. REL. 21/03-COHAB | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 31.365,00 |
| 2003NL001639 | 2003-03-19T00:00 | RECIBO S/N - CONTRATACAO P/DESENVOLVER O MODULO "AMBIENTACAO" AOS SECRETARIOS PARLAMENTARES/CD - PROCESSO 107983/03 - IMPOSTO DE RENDA: 27,5% - ISS 2% PIS/PASEP 100998763-26 - VALOR BRUTO INFORMADO GFIP. | 162.693.571-87 - MABIR WERNECK | R$ 2.500,00 |
| 2003NL001640 | 2003-03-19T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL -REF SERV PRESTADO P/ SENHORA MABIR SANTOS WERNECK,CPF 162 693 571-87 (DESENVOLVER O MODULO "AMBIENTACAO" AOS SECRETARIOS PARLA- MENTARES)- PROCESSO 107983/03 E 2003NL001639. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 500,00 |
| 2003NL001641 | 2003-03-19T00:00 | NFS 552 SERV. REF. CONSERV./MANUT. DO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-J- 502, OCUPADO PELO SR. DEPUTADO RODOLFO, C/FORNEC. DE MATERIAL. RET. SRF 5,85%.INSS 11% S/50% NF. ISS 2%. REL. 21/03-COHAB | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 40.338,91 |
| 2003NL001642 | 2003-03-19T00:00 | NFFS 4086(PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV. MANUT.DE EDIFIC.INSTAL.HIDRAUL./ELETR.MESA TELEFONICA(HORAS EXTRAS),REF 02/03. GLOSA R$ 223,66 INDEVRET.SRF 9,45% S/R$23.556,82 INSS 11% (NFS-VT-VA) E ISS 5% S/TOT NF. REL.138/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 23.556,82 |
| 2003NL001643 | 2003-03-19T00:00 | NFFS 4085 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERV. CONDUCAO DE VEICULOS.(H. EXTRAS)21/01 A 20/02/03-GLOSA R$569,72.RET.SRF9,45%S/R$20.512,64,INSS11%S/(NF-VT-VA),ISS5%S/TOTAL.BLOQ$306,45(MULTA.TRANS.P.6756,6757,6758/03)REL.138/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 20.512,64 |
| 2003NL001644 | 2003-03-19T00:00 | NFFS 4097 SERV. LIMPEZA E CONSERV. DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD,C/FORNEC. DE MATERIAL.REF. FEV/03.RET. SRF 5,85%.INSS 11% S/NFS-VT-VA. ISS 5%. REL. 138/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 8.604,37 |
| 2003NL001645 | 2003-03-19T00:00 | NFS 4094 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADM. DA CD (H.EXTRAS 21 E 22DEZ/02), C/FORNEC.MAT. RET SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF + INSS 11% S/R$169,54(NFS-VT-VA). REL. 138/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 204,22 |
| 2003NL001646 | 2003-03-19T00:00 | NFFS 4076- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS ADMINISTRARIVOS DA CD, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 01 A 31/01/03 - GLOSA R$ 8,17 (COB.INDEV.)-RETENCAO SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO; 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF.REL 138/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.430,84 |
| 2003NL001647 | 2003-03-19T00:00 | NFFS 4086(PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. DE SERV. ESPECIFICOS DA CATE-GORIA DE SUPERVISOR TECNICO(HORAS EXTRAS), PER: FEV/03. GLOSA RS 18,00 RETENC.9,45% S/VR APROPRIADO (INSS, ISS NA 2003NL001642). REL. 138/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 10.816,84 |
| 2003NL001648 | 2003-03-19T00:00 | NFFS 4095 SERV. LIMPEZA E CONSERV. DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD,C/FORNEC. DE MATERIAL.REF. JAN/03.RET. SRF 5,85%.INSS 11% S/NFS-VT-VA. ISS 5%. REL. 138/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.765,20 |
| 2003NL001649 | 2003-03-19T00:00 | NFS 4088 SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADM. DA CD(ADIC. INSALUBRIDADE), REF. FEV/03, C/FORNEC.MAT. RET SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL.138/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 2.276,75 |
| 2003NL001650 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001647. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -10.816,84 |
| 2003NL001651 | 2003-03-19T00:00 | NFFS 4086(PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. DE SERV. ESPECIFICOS DA CATE-GORIA DE SUPERVISOR TECNICO(HORAS EXTRAS), PER: FEV/03. GLOSA RS 18,00 RETENC.9,45% S/VR APROPRIADO (INSS, ISS NA 2003NL001642). REL. 138/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 10.816,84 |
| 2003NL001652 | 2003-03-19T00:00 | NFFS 4090- PRESTACAO SERVICOS DE LIMPEZA/CONSEVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOSC/FORNEC.MATERIAL-01 A 10/MAR/03 - RET.SRF 5,85%(S.VAL.APROP.),ISS 5% S/TOT. EINSS S/R$17.685,86{NFFS-ºV.T.+V.A.»} - GLOSA R$2,74(COB.IND.) - REL. 138/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 187.527,86 |
| 2003NL001653 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001563 PARA ANALISE DE PERTINENCIA RETENCAO INSS. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -7.779,91 |
| 2003NL001654 | 2003-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001652 PARA RETIFICAR HISTORICO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -187.527,86 |
| 2003NL001655 | 2003-03-19T00:00 | NFFS 4090- PRESTACAO SERVICOS DE LIMPEZA/CONSEVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOSC/FORNEC.MATERIAL-01 A 10/MAR/03 - RET.SRF 5,85%(S.VAL.APROP.),ISS 5% S/TOT. EINSS 11% S/R$160.780,50{NFFS-ºV.T.+V.A.»}- GLOSA R$2,74(COB.IND.). REL. 138/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 187.527,86 |
| 2003NL001656 | 2003-03-20T00:00 | NF 7280 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "ILC-INFORMATIVO DE LICITACOES E CON-TRATOS" - DEST. SECIN/CD P/PERIODO: MAR A DEZ/03(INTERNET/IMPRESSO/CONSULTORIAPOR ESCRITO). RET.: SRF 5,85% REL. 006/03-CEDI | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.490,00 |
| 2003NL001657 | 2003-03-20T00:00 | NF 4056 - RENOVACAO DE ASSINATURA DA "REVISTA TEMPO BRASILEIRO", P/O PERIODO DE JAN A DEZ/03, DEST. COORD. BIBLIOTECA/CD. -OPT. SIMPLES FEDERAL- REL.06/02 | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 200,00 |
| 2003NL001659 | 2003-03-20T00:00 | NFS 4645-AQUISICAO DE UMA ASSINATURA DA REVISTA T&D PARA O PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/03, DESTINADAS AO CEFOR/CD COMO COLECAO DEPOSITARIA. RET 5,85% SRF RELACAO 07/03/CBI | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ 69,00 |
| 2003NL001660 | 2003-03-20T00:00 | NFF 13344-AQUISICAO DE PERIODICOS DESTINADOS AO ACERVO DA CBI/CD ( JUSTICA DO TRABALHO DATADEZ VOL 229 AO 240 E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 07/03/CBI | 02.841.221/0001-18 - NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.070,00 |
| 2003NL001661 | 2003-03-20T00:00 | RECIBO S/N} (PROPOSTA 4609) - SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO E EXPLOSAO EM TODOS BLOCOS FUNC./CD P/PERIODO 26/12/02 A 25/12/03. RETENCAO SRF 7,05% - (PROC. 124303/01) - RELACAO 145/03 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.338,86 |
| 2003NL001662 | 2003-03-20T00:00 | FATURA 85 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF. AO MES DE FEV/03. RET. SRF 9,45%. REL.145/03. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2003NL001663 | 2003-03-20T00:00 | NF 13920 - FORNECIMENTO DE KITS DE ELETROFORESE, MARCA SEBIA, REF.3007, PARA APLICACAO EM APARELHO CIBA CORNING 790 (KIT HYDRAGEL LIPOPROTEINAS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 145/03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.387,48 |
| 2003NL001664 | 2003-03-20T00:00 | FATURA 078/79 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA - VRL. REF. PARTE FIXA (FAT.78) E RATEIO (FAT.79)REF.: FEV/03 - RET.: SRF 9,45% - REL. 145/03 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.889,17 |
| 2003NL001665 | 2003-03-20T00:00 | NF 67221-SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO 12/01/03 A 11/02/03. RET.SRF. 9,45%,ISS 5% REL. 145/03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 838,51 |
| 2003NL001666 | 2003-03-20T00:00 | NFS 5674 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. REF. FEV/03 (HORAS EXTRAS) - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 145/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.451,94 |
| 2003NL001667 | 2003-03-20T00:00 | NFS 5678 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERVICO TV CAMARA(H. EXTRAS), REL. FEV/03. RET. SRF 9,45% S/R$ 17.585,81, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 145/03. (EXCETO CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 17.585,81 |
| 2003NL001668 | 2003-03-20T00:00 | FATURAS 40.02.10.9546/48, 99.02.10.9542/44 - SERVS. PRESTS. P/ECT NO PERIODO DE 01 A 28 FEV/03. (AGENCIAM. AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS).RET. SRF 9,45%.REL. 145/03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 460.063,73 |
| 2003NL001669 | 2003-03-20T00:00 | NFS 3545 SERV. RELAT. A PUBLIC. EDITAIS,CONVOC.,AVISOS DE LICITACOES REALIZ.P/CD. RET. ISS 5% E 9,45% SRF S/R$ 334,88- HONORARIOS EMP. GRUPO 108 E 9,45% SRFS/RS 1.339,52-GRAF.E EDIT.JORNAL DE BSB LTDA) - REL.267/03 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.674,40 |
| 2003NL001670 | 2003-03-20T00:00 | NFS 5678(COMPL.NL 1667) MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERVICO TV CAMARA(REPORTER DE VIDEO - H.EXTRAS), REF. FEV/03. RET. SRF 9,45% S/R$1.918,60. INSS E ISS RETI -DOS NA 2003NL001667. REL. 145/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.918,60 |
| 2003NL001671 | 2003-03-20T00:00 | NF 1527-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIONAIS MARCA ALR, C/ FORNEC. MATERIAIS. RET.SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. PERIODO DE 20/02 A 19/03/03. REL 145/03 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 18.720,00 |
| 2003NL001672 | 2003-03-20T00:00 | NFS/F 3456 SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA SISTEMA AR CONDIC.EXAUSTAO MECANICA EDIF.PRINC.CD E ANEXOS I A IV, C/FORNEC.PECAS.PER.15/02 A 14/03/03 RET.SRF 5,85% +ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF. REL. 145/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 82.248,03 |
| 2003NL001673 | 2003-03-20T00:00 | NFFS 2450 - LOCACAO DE COMPUTADORES (...) BEM COMO PREST. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS SIST. TRANSM. REDE LOCAL - PER. 01 A 28/FEV/2003 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - RELACAO 145/03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 162.250,00 |
| 2003NL001674 | 2003-03-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001665 PARA CORRECAO DE VALORES | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 838,51 |
| 2003NL001675 | 2003-03-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001674 PARA CORRECAO DE VALORES | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -838,51 |
| 2003NL001676 | 2003-03-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001665 PARA CORRECAO DE VALORES | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -838,51 |
| 2003NL001677 | 2003-03-20T00:00 | NF 67221-SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO,VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO 12/01/03 A 11/02/03. RET.SRF. 9,45%,ISS 5% REL. 145/03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 838,51 |
| 2003NL001678 | 2003-03-20T00:00 | NFS 2634 - SERVICO ORGANIZ. DE EVENTOS P/DIVULGACAO SISTEMA E-CAMARA PORTATIL,REALIZADO NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO/03. RETENCAO SRF 9,45%,ISS 5%. RELACAO 145/03 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 8.509,48 |
| 2003NL001679 | 2003-03-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001669 -ERRO NR RELACAO. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.674,40 |
| 2003NL001680 | 2003-03-20T00:00 | NFS 3545 SERV. RELAT. A PUBLIC. EDITAIS,CONVOC.,AVISOS DE LICITACOES REALIZ.P/CD. RET. ISS 5% E 9,45% SRF S/R$ 334,88- HONORARIOS EMP. GRUPO 108 E 9,45% SRFS/RS 1.339,52-GRAF.E EDIT.JORNAL DE BSB LTDA) - REL.145/03 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.674,40 |
| 2003NL001681 | 2003-03-20T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001664, P/RETIFICAR RETENCAO DE TRIBUTOS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -3.889,17 |
| 2003NL001682 | 2003-03-20T00:00 | FATURA 078 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO- PORTO INTERNACIONAL BRASILIA - VRL. REF. PARTE FIXA. REF.: FEV/03 - RET.: SRF 9,45% - REL. 145/03 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.731,52 |
| 2003NL001683 | 2003-03-20T00:00 | FATURA 079 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO- PORTO INTERNACIONAL BRASILIA - VRL. REF. PARTE VARIAVEL (AGUA:59,42; ENERGIA: 95,40; LIXO:2,83) - REF.: FEV/03 - ISENTO RETENCAO - REL. 145/03 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 157,65 |
| 2003NL001684 | 2003-03-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001659- MANDOU TERMO OPCAO DO SIMPLES FED. RELACAO 07/03/CBI | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ -69,00 |
| 2003NL001685 | 2003-03-20T00:00 | NFS 4645-AQUISICAO DE UMA ASSINATURA DA REVISTA T&D PARA O PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/03, DESTINADAS AO CEFOR/CD COMO COLECAO DEPOSITARIA. OPTANTE DO SIMPLES FED RELACAO 07/03/CBI | 68.988.419/0001-37 - T&D EDITORA E E. CULTURAIS LTDA | R$ 69,00 |
| 2003NL001686 | 2003-03-20T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL001668 PARA CORRECOES. | 415001/14202 - ECT | R$ -460.063,73 |
| 2003NL001687 | 2003-03-20T00:00 | FATURA 40.02.10.9546 E 40.02.10.9548 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO DE 01 A 28 FEV/03. (AGENCIAM. AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS).RET. SRF 9,45%.REL. 145/03..... EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 106.181,40 |
| 2003NL001688 | 2003-03-20T00:00 | FATURA 99.02.10.9542 E 99.02.10.9544 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT OUTROS SER-VICOS/ENCOMENDA EXPRESSA NAC.(EXCETO SERCA), REF. 01 A 28/JAN/03. RETENCAO SRF9,45%. REL.145/03. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 353.882,33 |
| 2003NL001689 | 2003-03-21T00:00 | NFS 856 - SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO I-MOVEL FUNCIONAL SITO SQN 202-K-501 (DEP.EDUARDO VALVERDE) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NFS + INSS 11% S/50% NFS - REL. 22/03/COHAB/CD. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 15.608,00 |
| 2003NL001690 | 2003-03-21T00:00 | AUTO INFRACAO X000537629 COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA PLANER, CLERTON MACAMBIRA DE ALBUQUERQUE, PRONTUARIO_1.209, EMITIDA CONTRA O VEICULO DE PLACA JFP-6293/DF DA CD.ISENTO IMPOSTOS. PROC. 6755/2003. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NL001691 | 2003-03-21T00:00 | FATURA 400.022/FT/2003 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA RAE - REVISTA DE AD-MINSTRACAO DE EMPRESAS PARA O PERIODO: JAN A DEZ/2003, DEST. A CBI/CD. -ISENTO IMPOSTOS- PROCESSO: 107.011/03 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 72,00 |
| 2003NL001692 | 2003-03-21T00:00 | NF 436/438 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE EM MADEIRA E PLA - QUETAS DE ACRILICO - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.148/03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 1.713,95 |
| 2003NL001693 | 2003-03-21T00:00 | FATURA 400.023/FT/2003 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA RAE - REVISTA DE AD-MINSTRACAO DE EMPRESAS PARA O PERIODO: JAN A DEZ/2003, DEST. AO CEFOR/CD. -ISENTO IMPOSTOS- PROCESSO: 107.011/03 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 80,00 |
| 2003NL001694 | 2003-03-21T00:00 | NFS 5677 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERVICO TV CAMARA(H. EXTRAS), REL. FEV/03. RET. SRF 9,45% S/R$ 38.527,85, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 148/03. (EXCETO CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.527,85 |
| 2003NL001695 | 2003-03-21T00:00 | NFS 611 E 111- SERVICO ACESSO IP PERMANENTE...REDE DE DADOS...ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PERIODO DE 29/01/03 A 28/02/03. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL APROPRIADO E ISS 5% S/RS 3 856,42 (NFS 111). RELACAO 148/03 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 41.025,55 |
| 2003NL001696 | 2003-03-21T00:00 | NFS 5677(COMPL.NL 1694) MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERVICO TV CAMARA(REPORTER DE VIDEO - H.EXTRAS), REF. FEV/03. RET. SRF 9,45% S/R$3.477,58. INSS E ISS RETI -DOS NA 2003NL001694. REL. 148/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.477,58 |
| 2003NL001697 | 2003-03-21T00:00 | NFS 129406 - SERV. DE CONTRATACAO DE PROGRAMA DE EXCELENCIA P/LABORATORIOS PALM BASICO, DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICINA LABORATO- RIAL. RETENCAO 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 148/03 | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 295,47 |
| 2003NL001698 | 2003-03-21T00:00 | NF 9306/9698 FORNEC. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(600 ROLOS DE BARBANTE E OUTROS)OPT. SIMPLES FED. GLOSA DE R$ 75,00 (MAT.NAO ENTREGUE NA NF 9306).BLOQUEIO DE MULTA R$ 234,37 NA NF 9698.PROC.101022/02.REL. 146/03 | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 836,35 |
| 2003NL001699 | 2003-03-21T00:00 | AUTO INFRACAO X000550727 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE AGAMENON DE BRITO, PRONTUARIO 11936, CONTRA VEICULO/CD - PLACA JFO-0329-DF. ISENTO DE IM- POSTOS - PROCESSO 12.051/03 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NL001700 | 2003-03-21T00:00 | NFS 56505 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES KONE/INDUCO, NA SQN 202,BL.I E J. REF. JAN/03RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NFS. REL. 148/03. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 3.000,00 |
| 2003NL001701 | 2003-03-21T00:00 | FATURA 110/03 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RESI- DENCIAS FUNC. DA CD. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/ESGOTO/CONSERV.HIDROMETRO VRL. R$ 15.054,25 REF. MAR/03. REL.148/03 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 30.014,35 |
| 2003NL001702 | 2003-03-21T00:00 | NF 57370 - SERV.MANUT.PREV./CORRET.E ASSIST.TEC.,C/FORNEC.PECAS, EM ELEVADORESMARCA SUR, INSTALS.NOS BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I DA SQN302 E BLOCOS A E B, DA SQS311 DA CD. REF. FEV/03. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 148/03. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 24.954,60 |
| 2003NL001703 | 2003-03-21T00:00 | FATURA 0303.29.415.109 SERV. DE TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CASA,LOCAL.NOS PREDIOS ADM. CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 19.061,79 E ISS 5% S/R$ 201,71 REF.FEV/03. GLOSA R$ 122,11 (COBR.INDEV.) REL.148/03. ....BRASIL TELECOM.... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 19.061,79 |
| 2003NL001704 | 2003-03-21T00:00 | NF 26438/1 FORNECIMENTO DE 730 PLACAS DE GESSO LISO E OUTRO. RET. SRF 5,85%. REL. 146/03 | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.570,46 |
| 2003NL001705 | 2003-03-21T00:00 | NFFPS-FS0359653 (COPIA) LIBERACAO DA GLOSA NA 2002NL006696. RET. SRF 5,85% REL. 148/03 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 5.418,73 |
| 2003NL001706 | 2003-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001693 PARA RETIFICACAO EMPENHO E HISTORICO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -80,00 |
| 2003NL001707 | 2003-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001691 PARA RETIFICACAO EMPENHO E HISTORICO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -72,00 |
| 2003NL001708 | 2003-03-21T00:00 | FATURA 400.023/FT/2003 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA RAE - REVISTA DE AD-MINSTRACAO DE EMPRESAS PARA O PERIODO: JAN A DEZ/2003(CONFORME EMPENHO). DEST. A CBI/CD. -ISENTO IMPOSTOS- PROCESSO: 107.011/03 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 72,00 |
| 2003NL001709 | 2003-03-21T00:00 | FATURA 400.022/FT/2003 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA RAE - REVISTA DE AD-MINSTRACAO DE EMPRESAS PARA O PERIODO: JAN A DEZ/2003(CONFORME EMPENHO). DEST. AO CEFOR/CD. -ISENTO IMPOSTOS- PROCESSO: 107.011/03 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 80,00 |
| 2003NL001710 | 2003-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1699 P/DEVOLUCAO PROCESSO- ERRO DE CREDOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NL001711 | 2003-03-24T00:00 | AUTO INFRACAO X000537072 COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA PLANER, AMAURI BASTOS SENA, PRONTUARIO 1.238, EMITIDA CONTRA O VEICULO DE PLACA JFP-6243/DF, DA CD. ISENTO IMPOSTOS. PROC.6759/2003. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NL001712 | 2003-03-24T00:00 | NF 3266 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS: "REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO" E "REVISTA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", P/ O PERIODO DE JAN A DEZ/2003, DESTINADOS A COORD. DE BIBLIOTECA/CD. -OPTANTE SIMPLES FED.- REL.008/03-CEDI. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 670,00 |
| 2003NL001713 | 2003-03-24T00:00 | NF 7608/7616 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C. E DIESEL) P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF 1,24%. PROC. N} 12628/03. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 50.700,00 |
| 2003NL001714 | 2003-03-24T00:00 | NFF 90217 - RENOVACAO UMA ASSINATURA ANUAL(REVISTA SUPL TRAB E REVISTA PREVI- DENCIA SOCIAL) P/PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/03, DESTINADOS AA CBI/CD. RETEN- CAO SRF 5,85%. RELACAO 009/03 - CEDI | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 2.216,00 |
| 2003NL001715 | 2003-03-24T00:00 | NFF-90216 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "DUPLEX TRABALHISTA -REVISTA LTR E SUPLETIVO TRABALHISTA" PARA O PERIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003, DESTINADO A CONSULTORIA LEGISLATIVA. RET. SRF 5,85% REL. 009/03 | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 1.592,00 |
| 2003NL001716 | 2003-03-24T00:00 | RECIBO S/N-TAXA CONDOMINIO EXTRA INCIDENTE AP. FUNCIONAL SHCES 1105-F- 203, INTEGRANTE RESERVA TECNICA DA CD, REF. MAR/03. ISENTO IMPOSTO. PROCESSO 106672/2002. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2003NL001717 | 2003-03-24T00:00 | FICHA COMPENSACAO 175/03030201-5/03030408-6 - TAXA DE CONDOMINIO EXTRA REFER.APS. FUNCS. SQN 112,BL. C, APS. 201 E 408, RES. TEC. CD. REFERENCIA MARCO/03 -ISENTO IMPOSTO. PROC. 102593/02. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 200,00 |
| 2003NL001718 | 2003-03-24T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100067007041/69507068/71807087/74207080/76707080/78907028 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQS 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF MAR/03 - ISENTO IMPOSTOS - PROC.119.199/01. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 840,00 |
| 2003NL001719 | 2003-03-24T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 100282107068 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD - MARCO/03 -ISENTO DE IMPOSTOS- PROC.N} 114.741/02. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2003NL001720 | 2003-03-24T00:00 | AUTO INFRACAO X000550727 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE AGAMENON DE BRITO, PRONT. 11.936 (SERVIDOR DA EMPRESA PROBANK LTDA) CONTRA VEICULO/CD. PLACA JFO-0329/DF - ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO 12.051/03. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NL001721 | 2003-03-25T00:00 | NFS 852 - SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO I-MOVEL FUNCIONAL SITO SQN 202-J-304 (DEP.PEDRO NOVAES) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NFS + INSS 11% S/R$ 5.049,00.REL. 23/03-COHAB-CD | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 10.097,00 |
| 2003NL001722 | 2003-03-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001705 PARA RETIFICAR CNPJ FAVORECIDO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -5.418,73 |
| 2003NL001723 | 2003-03-25T00:00 | NFFPS-FS0359653 (COPIA) LIBERACAO DA GLOSA NA 2002NL006696. RET. SRF 5,85% REL. 148/03 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 5.418,73 |
| 2003NL001724 | 2003-03-25T00:00 | NFS 026 SERVICO REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 311-I-302, COM FORNECIMENTO MATERIAL(NF 024 SIMPLES REMESSA). RET 5,85% SRF; 11% INSS S/50% NFS ISS 2% S/R$ 476,94(NFS-NFSIMP. REMESSA). RELACAO 023/03/COHAB | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 953,87 |
| 2003NL001725 | 2003-03-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001723 PARA RETIFICAR CNPJ DA INSCRICAO 2. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -5.418,73 |
| 2003NL001726 | 2003-03-25T00:00 | NFFPS-FS0359653 (COPIA) LIBERACAO DA GLOSA NA 2002NL006696. RET. SRF 5,85% REL. 148/03 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 5.418,73 |
| 2003NL001727 | 2003-03-25T00:00 | NFS 3333 SERV.REF. CONSERV.E MANUT. NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-J 504, OCUPADO PELO DEP.WALDEMIR MOKA,C/FORNEC.MAT. RET. SRF 5,85%.INSS 11% S/50% NFS. ISS 2%. REL. 23/03-COHAB-CD. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.253,60 |
| 2003NL001728 | 2003-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 52 - BB R$ 25.665,77/CEF R$ 1.253,22 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.918,99 |
| 2003NL001729 | 2003-03-25T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO SR. JOAO BOSCO DE ANDRADE CARVALHO, LIGACOESINTERURBANAS PARTICULARES REALIZADAS NO PERIODO FEV/2003 CONFORME 2003NL500166 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -9,58 |
| 2003NL001730 | 2003-03-25T00:00 | AUTO INFRACAO X000539993 - COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA PLANER, CLERTONMACAMBIRA DE ALBUQUERQUE, PRONTUARIO 1.209, EMITIDA CONTRA O VEICULO DE PLACAJFP-6293/DF DA CD. ISENTO IMPOSTOS. PROCESSO 12.496/03 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NL001731 | 2003-03-26T00:00 | NF 35218 - FORNEC.MAT.LABORATORIO P/SUPRIM.ESTOQUE ALMOX.MAT.MEDICO/CD (TUBO SILICONIZADO E OUTRO). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 149/03. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 404,00 |
| 2003NL001732 | 2003-03-26T00:00 | NF 1874 FORNECIMENTO DE BISCOITOS DIVERSOS. OPT. SIMPLES. FEDERAL. REL.149/03. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 3.181,50 |
| 2003NL001733 | 2003-03-26T00:00 | CPS 03/01/40200055-2(PARTE) SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE UM TRANSPONDER NO SATELITE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF. 26/12/02 A 25.01.03 (REF.DEZ/02). RET. SRF 9,45% S/R$ 5.835,18. REL. 149/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 5.835,18 |
| 2003NL001734 | 2003-03-26T00:00 | NF 1227 FORNEC. DE SUCOS DIVERSOS. OPT. SIMPLES FED. REL.149/03. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 128,52 |
| 2003NL001735 | 2003-03-26T00:00 | NFF 6348/6363 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/ GAS (1550 CAIXAS). RET. SRF 5,85% - REL.149/03. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 10.075,00 |
| 2003NL001736 | 2003-03-26T00:00 | CPS 03/01/40200055-2(PARTE-COMPL.2003NL1733)SERV.TV DIGITAL,ALOC. TRANSPONDER NO SATELITE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF. 26/12/02 A 25.01.03 (REF.JAN/03). RET. SRF 9,45% S/R$22.172,82. REL. 149/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 22.172,82 |
| 2003NL001737 | 2003-03-26T00:00 | NFS 5673 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. (REF. ADICIONAL NOTURNO FEV/03). RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. REL. 149/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.305,74 |
| 2003NL001738 | 2003-03-26T00:00 | NF 2417(PARTE) SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO, C/ATUALIZACAO DE VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO... SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER STUDIO. RET 9,45% SOBRE OVR. APROPRIADO E 2% ISS S/TOTAL NF. PERIODO DE 7/12/02 A 6/1/03. REL 149/03 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.198,52 |
| 2003NL001739 | 2003-03-26T00:00 | NFS 5699 E 5700 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA (HORAS EXTRAS), NO DIA 01/01/2003. - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL. 149/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 149,60 |
| 2003NL001740 | 2003-03-26T00:00 | NFF 1567 SERV.SUPORTE TEC. "ON SITE",TENDO EM VISTA LICENCIAMENTO DOSOFTWARE "SCUA SECURITY" (PARC.09/12) RET. SRF 9,45% S/VAL.APROPRIADO - ISS 2%. - REL.149/03. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.266,67 |
| 2003NL001741 | 2003-03-26T00:00 | NF 4414 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST), DESTINADO AO DEMED/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 149/03 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 23,00 |
| 2003NL001742 | 2003-03-26T00:00 | NF 1142 - FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. -EMPR. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 149/03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 465,69 |
| 2003NL001743 | 2003-03-26T00:00 | NF 2417(PARTE) SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO, C/ATUALIZACAO DE VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER STUDIO. RET 9,45% S/VR APROPRIADO. ISS RET 2003NL001788 PERIODO DE 7/12/02 A 6/1/03. REL 149/03 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 299,81 |
| 2003NL001744 | 2003-03-26T00:00 | NF 14053 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A EXAMES LABORATORIAISA SEREM FEITOS NO APARELHO ACS-180 (AFP - ACS/300 E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85%RELACAO 149/03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.312,00 |
| 2003NL001745 | 2003-03-26T00:00 | NFS 6935 E 7029 - FORNEC. MAT.RADIOLOGICO DESTINADO AO DEMED/CD (REVELADOR MIXER E OUTRO). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 149/03 | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 5.748,74 |
| 2003NL001746 | 2003-03-26T00:00 | CPS 03/03/40700001-0_CESSAO DE 4,25 MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1,DEST. REPROD.DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. GLOSA R$ 2.922,08 (COBR.INDEVIDA). PER. 20/01 A 25/02/03.REL. 149/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 59.918,40 |
| 2003NL001747 | 2003-03-26T00:00 | NF 35017 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES BENZ (HIDROAR E JUNTA). RET. SRF 5,85%. REL. 149/03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 414,45 |
| 2003NL001748 | 2003-03-26T00:00 | NFS 4905/06/07/08 - SERVICO FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CAMARA - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 149/03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 21.462,04 |
| 2003NL001749 | 2003-03-26T00:00 | NFF 608184 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/ACIDO URICO ENZIMATIC E OUTROS). OBS: GLOSA DE R$ 174,90 COBRADOS A MAIOR NAS NF'S N}S 600544 E 604823. RET.: SRF 5,85% REL. 149/03 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 7.683,05 |
| 2003NL001750 | 2003-03-26T00:00 | NF 6464 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO NO APARELHO ANALISADOR DE ELETTOLITOS 9120/9130 (FLUID PACK COD.BP5186 ). RET.: SRF 5,85% REL. 149/03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 410,17 |
| 2003NL001751 | 2003-03-26T00:00 | NF 437-FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE EM MADEIRA E PLA - QUETAS DE ACRILICO - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.149/03 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 55,31 |
| 2003NL001752 | 2003-03-26T00:00 | NFST 186079(PARTE) SERV. DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A CD. PERIODO 02 A 11/1202. RET. SRF 9,45%. REL. 149/03_- TELEBRASILIA CELULAR S.A. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 7.787,00 |
| 2003NL001753 | 2003-03-26T00:00 | NFST 186.079 (PARTE-COMPL. 2003NL1752) SERV. DE TELECOMUNICACAO MOVEL TERRES- TRE A CD. PER. 12 A 31/12/02. RET. SRF 9,45%. REL. 149/03. TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 19.166,30 |
| 2003NL001754 | 2003-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NLN1740 P/INCLUSAO ISS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -1.266,67 |
| 2003NL001755 | 2003-03-26T00:00 | NFF 1567 SERV.SUPORTE TEC. "ON SITE",TENDO EM VISTA LICENCIAMENTO DOSOFTWARE "SCUA SECURITY" (PARC.09/12) RET. SRF 9,45% S/VAL.APROPRIADO - ISS 2%. - REL.149/03. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.266,67 |
| 2003NL001756 | 2003-03-26T00:00 | NFST 186.079 (PARTE-COMPL. 2003NL1752/53)SERV. TELECOMUNICACAO MOVEL TERRES- TRE A CD. PER. 01/01/2003. RET. SRF 9,45%. REL. 149/03. TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 365,41 |
| 2003NL001757 | 2003-03-26T00:00 | NF 2612 - FORNEC. ASSINATURA ANUAL PERIODICOS, PERIODO JAN A DEZ/03 (REVISTA NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO - VOL.57 A 68 E REVISTA NACIONAL DE DIREITO E JURISPRUDENCIA - VOL.37 A 48). RET. SRF 5,85%. REL. 010/2003-CEDI | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 960,00 |
| 2003NL001758 | 2003-03-26T00:00 | NFS 252- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED/CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS. _____________________________________________RELACAO 149/2003 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 830,00 |
| 2003NL001759 | 2003-03-26T00:00 | NFF 41779 - RENOVACAO PERIODICOS (REVISTA TRIBUT.FINANCAS PUBLICAS/03 VOLUMES 48/53 E OUTROS) P/PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/03, DESTINADOS AA COORD.BIBLIOTE-CA/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 010/03 - CEDI | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 3.242,00 |
| 2003NL001760 | 2003-03-26T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL.147/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 3.776,40 |
| 2003NL001761 | 2003-03-26T00:00 | SERVIhOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVI.PARLA- MENTARES. NOTAS COBRANhAS ANEXAS. ISENTO IMPOSTOS. REL. 147/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 36.546,20 |
| 2003NL001762 | 2003-03-26T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$555,39 (INSS DA NFS 0852 CONSTREL CONSTRUCOES REFORMAS LTDA., REF. 2003NL001721), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$5,55 E MULTA=R$22,22 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5,55 |
| 2003NL001762 | 2003-03-26T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS/MULTA S/ R$555,39 (INSS DA NFS 0852 CONSTREL CONSTRUCOES REFORMAS LTDA., REF. 2003NL001721), CONFORME PLANILHA DE CALCULO ANEXA. JUROS=R$5,55 E MULTA=R$22,22 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22,22 |
| 2003NL001763 | 2003-03-26T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL.152/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 23.295,50 |
| 2003NL001764 | 2003-03-26T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL.152/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 29.455,92 |
| 2003NL001765 | 2003-03-26T00:00 | NF 1511 FORNECIMENTO 04 CADEIRAS BERTOLA EM ACO INOX, ASSENTO EM COURO BRANCO DEST.AA RESIDENCIA OFICIAL CD. RET.SRF 5,85% REL. 150/03 | 26.976.993/0001-25 - NILO | R$ 4.260,00 |
| 2003NL001766 | 2003-03-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001761 PARA DEVOLVER OS DOCUMENTOS A SELIQUE | 020002/00001 - SEEP | R$ -36.546,20 |
| 2003NL001767 | 2003-03-26T00:00 | NF 120 FORNEC. DE 04 LUMINARIAS DE MESA, MARCA ILUTEC 407, COR PRETA, COM 01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15W P/USO NO SERV. INDEX. DA SELEB NO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 150/03 | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 204,00 |
| 2003NL001768 | 2003-03-26T00:00 | NF-1249 FORNECIMENTO DE 240 FITAS DE VIDEO VHS T 120 MINUTOS, MARCA JVC, DESTINADAS A COORDENACAO DE SEGURANCA LEGISLATIVA/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 150/03 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.272,00 |
| 2003NL001769 | 2003-03-26T00:00 | NFS 552 SERVICO PINTURA REF. APLICACAO TINTA ACRILICA, NA PAREDE DA SALA DE EXPOS. TEMPORARIAS DO ESPAHO CULTURAL. RET. SRF 5,85%.INSS 11%. ISS 2%. REL. 150/03. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 650,00 |
| 2003NL001770 | 2003-03-26T00:00 | NF-1250 FORNECIMENTO DE FITAS DE VIDEO VHS T 120 MINUTOS, MARCA JVC, DESTI NADAS A COORDENACAO DE SEGURANCA LEGISLATIVA/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 150/03 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.300,00 |
| 2003NL001771 | 2003-03-26T00:00 | NFS 1768 - CONFECCAO DE CARTOES DE CUMPRIMENTOS E OUTROS (SEGUNDO SECRETARIO)-EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2,5% (EPP-FX.01) - RELACAO 150/03 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.020,00 |
| 2003NL001772 | 2003-03-26T00:00 | NFFS 4587 SERVICO CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASER JET5 CONFORME SOLICITACAO DOCENIN/CD. RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL.150/03 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 340,00 |
| 2003NL001773 | 2003-03-26T00:00 | NFFS 4586 SERVICO CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASER JET5 CONFORME SOLICITACAO DOCENIN/CD. RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL.150/03 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 180,00 |
| 2003NL001774 | 2003-03-26T00:00 | NFS 1769 - CONFECCAO DE RESMAS "FOLHA SIMPLES OFICIO GABINETE SEGUNDA-SECRETA-RIA".OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2,5% (EPP-FX.01) - RELACAO 150/03 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 760,00 |
| 2003NL001775 | 2003-03-26T00:00 | NFF 22713 FORNEC. E INSTAL. DE 01 MAQUINA DESCASCADORA DE BATATAS, MARCA VISA.RET. SRF 5,85%. REL. 150/03. | 60.726.403/0001-44 - TOPEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 474,24 |
| 2003NL001776 | 2003-03-26T00:00 | NFS 111 - SERVICO REFORMA DE AMBIENTE NO SUBSOLO DO ED. ANEXO IV, DESTINADO AOCENIN/CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.: SRF 5,85% S/TOTAL DA NFS E ISS 2% E INSS 11% S/R$5.562,96 (OBS: PAGT} PARTE NE) REL. 150/03 | 38.058.368/0001-83 - CRP | R$ 11.125,92 |
| 2003NL001777 | 2003-03-26T00:00 | NFS 1770 - CONFECCAO DE CARTOES DE CUMPRIMENTOS E VISITA (SEGUNDO VICE-PRES.)-EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 2,5% (EPP-FX.01) - RELACAO 150/03 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 410,00 |
| 2003NL001778 | 2003-03-26T00:00 | NF 3410 - FORNECIMENTO E INSTALACAO EQUIPAMENTOS P/COZINHA DO RESTAURANTE DA CD (02 FRITADEIRAS ELETRICAS DE ALTA PRODUCAO... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 150/03 | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 7.423,00 |
| 2003NL001779 | 2003-03-26T00:00 | NF 27163- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO DE ALTA RESISTENIA... NA SQN 302- E- 404. RET 5,85% SRF. ______________________RELACAO 150/2003 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 10.602,54 |