| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2003NL000057 | 07/01/2003 | NF 5504- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CD NO MES DE DEZ/02. GLOSA DE RS 0,15. RET 5,85% SRF,(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 03/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,01 |
| 2003NL000044 | 07/01/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 04/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 281.979,85 |
| 2003NL000040 | 07/01/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 04/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 281.979,85 |
| 2003NL000023 | 07/01/2003 | NFS 4727 SERV CONSERV/LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAG.,C/FORN.MATERIAL EM BL. APT}SFUNC/CD.REF:DEZ/02.RET:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/TOTAL NF-(VT+VA).BLOQ.(FONE R$274,52 + GAS R$39,82)P/ACERTO POSTERIOR. REL. 02/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.646,74 |
| 2003NL000088 | 09/01/2003 | NFS 5506 (PARTE) FORNEC. DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS TV CAMARA/CD, REL. DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 273.092,70.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 273.092,70 |
| 2003NL000084 | 09/01/2003 | NFS 5503 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA_DESTINADA AA EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS/CD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/02. RET. SRF. 9,45%. INSS 11%.ISS 5% (TODOS TOTAL NF).REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL000096 | 09/01/2003 | NFS 5503 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA_DESTINADA AA EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS/CD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/02. RET. SRF. 9,45%. INSS 11%.ISS 5% (TODOS TOTAL NF).REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL000091 | 09/01/2003 | NFS 5507 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERVICO RADIO CAMARA/BSB-DF, REL. AO MES DE DEZEMBRO (DEMAIS CATEGORIAS,EXCETO RADIORREPORTER EDITOR DE TEXTO). RET. SRF 9,45% S/R$ 239.406,00.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.REL.006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.406,00 |
| 2003NE000011 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 300.000,00 |
| 2003NL450015 | 13/01/2003 | FATURAS N}S 1676729, 1676730, 1676731, 1676732 E 1676733. PROCS. N} 33.484/02, 33.485/02, 33.486/02, 33.487/02 E 33.488/02. ________________________COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.211,36 |
| 2003NL450014 | 13/01/2003 | FATRS.N}S 5020131Q, 5020131I E 5020131H. PROCS.N}S 963/03, 970/03 E 971/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 180.790,60 |
| 2003NL450023 | 15/01/2003 | FATURAS N}S 1710642, 1710651 E 1710650 -PROCESSOS N}S 1.523, 1.525 E 1.528/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.534,01 |
| 2003NL450033 | 16/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 516.(BB R$ 286.059,35/CEF.R$ 22.985,91) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 309.045,26 |
| 2003NL450036 | 17/01/2003 | FATRS.N}S 5020131F, 5020131D E 5020131C - PROCS. N}S 973, 975 E 976/03 VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 265.545,40 |
| 2003NL450041 | 20/01/2003 | FATRS.N}S 5020131F, 5020131D E 5020131C - PROCS. N}S 973, 975 E 976/03 VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 265.545,27 |
| 2003NE000123 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2001/070.1, COM VIGENCIA DE 06.11.02 A 05.11.03. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 274.428,75 |
| 2003NE000143 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2000/060.4, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 246.400,00 |
| 2003NE000140 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2000/060.4, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 246.400,00 |
| 2003NL450047 | 21/01/2003 | FATURA N} 715/02 E NOTA FISCAL N} 1672 - PROC. N} 1.767/03. GLOSA DE R$ 238,20(DOC. NfO INCLUSO NO PROC. - REQ. N} 70.400) E R$ 2,00 (COBRANhA MAIOR - REQ. N} 70.943). GOL - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 291.722,67 |
| 2003NL450055 | 21/01/2003 | FATURA N} 647/02 E NOTA FISCAL N} 1632 - PROC. N} 1.766/03. GOL - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 208.394,73 |
| 2003NE000182 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 237.153,84 |
| 2003NE000197 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98116.4 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 316.253,20 |
| 2003NE000273 | 22/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 323.008,88 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 319.993,89 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 213.731,13 |
| 2003NE000217 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 211.312,58 |
| 2003NE000274 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 324.177,70 |
| 2003NE000247 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 290.372,40 |
| 2003NE000238 | 22/01/2003 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.02 A 15.05.03 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 312.085,76 |
| 2003NE000237 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO 2000/125.2, COM VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 201.581,00 |
| 2003NE000279 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2001/051.1, COM VIGENCIA DE 07.07.02 A 06.07.03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 177.320,08 |
| 2003NE000367 | 23/01/2003 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.02 A 15.05.03 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 312.085,76 |
| 2003NE000318 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2001/012.1, COM VIGENCIA DE 23.05.02 A 22.05.03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 264.625,00 |
| 2003NL000394 | 24/01/2003 | CPS 02/12/40200063-1 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/11 A 25/12/02. RET.: SRF 9,45% REL.029/02. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NE000440 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 302.763,24 |
| 2003NE000389 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2001/079.1 - VIGENCIA DE 20.12.02 A 19.12.03 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 262.495,46 |
| 2003NE000378 | 24/01/2003 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 261.311,55 |
| 2003NE000470 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 200.000,00 |
| 2003NE000466 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 200.000,00 |
| 2003NL450090 | 28/01/2003 | FATURA N} 2151121 (PARTE) - PROCESSO N} 30.371/02. VARIG - AVULSA ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 270.009,15 |
| 2003NE000527 | 29/01/2003 | CONTRATO N. 99038.2, VIGENCIA 20.08.03 A 19.02.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 252.186,00 |
| 2003NE000524 | 29/01/2003 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 290.372,40 |
| 2003NL550051 | 29/01/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. PROC. 2.229/03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 221.910,76 |
| 2003NL450104 | 30/01/2003 | FATRS.N}S 1166, 1221, 1111, 1122, 1188 E 1199 - PROCS. N}S 2.307/03, 2.311/03,2.312/03, 2.313/03, 2.315/03 E 2.316/03 - COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 255.967,96 |
| 2003NL450102 | 30/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 507. CEF R$ 25.093,05/ BANCO DO BRASIL R$ 168.945,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.038,39 |
| 2003NE000538 | 30/01/2003 | CONTRATO N. 99038.2, VIGENCIA 20.02.03 A 19.02.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 252.186,00 |
| 2003NL450107 | 31/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 509. CEF R$ 9.279,84 / BANCO DO BRASIL R$ 239.468,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.748,75 |
| 2003NE000564 | 31/01/2003 | ATO DA MESA 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 311.736,00 |
| 2003NL000639 | 31/01/2003 | CPS 02/10/40200066-8 - CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT.BRASIL SAT B1BANDA C, DEST. TRANSM. SINAL ANALOG.TV CAMARA - 26/09 A 25/10/2002. RET. SRF 9,45% - REL. 40/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL550054 | 31/01/2003 | LIBERAHFO DE RECURSOS CORRESPONDESTES AO 1} E SEGUNDO TRIMESTRE P/ A UNIAO IN-TERPARLAMENTAR PROC 2.671/03 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 311.736,00 |
| 2003NE000580 | 04/02/2003 | ATO DA MESA 80/01. | 03.124.761/0001-43 - SYNELEC TELECOM MULTIMEDIA BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2003NL450135 | 05/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 514. CEF R$ 33.713,05/BANCO DO BRASIL R$ 204.847,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 238.560,91 |
| 2003NL000725 | 05/02/2003 | NFS 4845 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - JAN/03 - RET.SRF 5,85%INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$192.448,30) E ISS 5% - REL.53/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 236.602,70 |
| 2003NL000707 | 05/02/2003 | NFF 31052/31191/32003 FORNECIMENTO PAPEL PARA XEROX MARCA HP OFFICE... CONFOR-ME ESPECIFICACOES DA NFF. RET.: SRF 5,85% REL. 048/03 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 208.800,00 |
| 2003NL450146 | 07/02/2003 | FATRS.N}S 5050131A, 5100131 , 5250131 E 5220131A. PROCS.N}S 983, 1.713, 2.686 E 2.756/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 188.373,85 |
| 2003NL000765 | 07/02/2003 | NFS 5572 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - JAN/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOTNFS - REL. 60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.406,00 |
| 2003NL000764 | 07/02/2003 | NFS 5570 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA TV CAMARA NO MES JAN/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - GLOSA R$57.779,70(A SER PAGO QDO DA EMISSAO EMPENHO) - REL. 60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 273.092,70 |
| 2003NL000763 | 07/02/2003 | NFS 5574 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - JAN/2003 - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NFS - REL. 60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2003NL000760 | 07/02/2003 | NFS 5573 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. JAN/2003 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL.60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL000758 | 07/02/2003 | NFS 5573 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. JAN/2003 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL.60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL000757 | 07/02/2003 | NFS 5574 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - JAN/2003 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NFS - REL. 60/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2003NL450156 | 11/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 522. CEF R$ 43.954,71/ BANCO DO BRASIL R$ 225.635,09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269.589,80 |
| 2003NL450163 | 12/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 524. CEF R$ 19.480,67/ BANCO DO BRASIL R$ 161.522,64. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 181.003,31 |
| 2003NL000862 | 12/02/2003 | NF 49 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS "BROTHER MF09800". RET. SRF 5,85% - REL. 68/03. | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 214.200,00 |
| 2003NL450178 | 14/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 528. CEF R$ 27.472,97/BANCO DO BRASIL R$ 260.399,47. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.872,44 |
| 2003NE000696 | 17/02/2003 | SUBVENCOES SOCIAIS. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2003NL000991 | 18/02/2003 | NFF 20097 FORNEC.,C/INSTAL. E TREINAM.P/OPERACAO,DE APARELHO ANALISADOR BIOQUIMICO -VITROS 250,DEST.AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 77/03. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 225.200,00 |
| 2003NL450188 | 18/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 532. CEF R$ 13.933,10/BANCO DO BRASIL R$ 171.619,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.552,44 |
| 2003NL550081 | 18/02/2003 | LIBERAhAO DE RECURSOS CORRESPONDENTES A 50% DA ANUIDADE DEVIDA PELO GRUPO BRA-SILEIRO UNIfO INTERPARLAMENTAR d UNIfO INTERPARLAMENTAR, MAIS DESPESAS BANCA- RIAS - PROC. 2.676/03 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2003NL450207 | 19/02/2003 | FATRS.N}S 5080131, 5120131, 5110131 E 5170131. PROCS.N}S 1.710, 1.711, 1.712 E 2.329/03 VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 293.949,53 |
| 2003NL450213 | 20/02/2003 | FATURAS N}S 1787662, 1794006, 1794007 E 1794008. PROCS. N} 2.494/03, 5.673/03, 5.674/03 E 5.675/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 198.654,69 |
| 2003NL450211 | 20/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 535. CEF R$ 28.613,31/BANCO DO BRASIL R$ 211.789,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.403,13 |
| 2003NL001117 | 21/02/2003 | FATURA 99.01.10.6120/40.01.10.6293/99.01.10.6121 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECTOUTROS SERVICOS/ENCOMENDA EXPRESSA NAC.(EXCETO SERCA), REF. JAN./03. RET. SRF 9,45%. REL. 87/03. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS .... E.C.T..... | 415001/14202 - ECT | R$ 321.055,07 |
| 2003NE000764 | 21/02/2003 | CONTRATO N. 2002/013.1, COM VIGENCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. PROCESSO A SER ANEXADO: 102.130/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 201.890,59 |
| 2003NL600114 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600113 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 194.794,56 |
| 2003NL600114 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600113 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 320.330,09 |
| 2003NL600113 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600112 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 256.135,32 |
| 2003NL600113 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600112 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 233.472,93 |
| 2003NL600113 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600112 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 202.477,40 |
| 2003NL600111 | 21/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600110 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 211.818,57 |
| 2003NL450219 | 24/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 537. CEF R$ 30.741,11/BANCO DO BRASIL R$ 157.328,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.069,44 |
| 2003NL450239 | 25/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 540. CEF R$ 32.573,45/ BANCO DO BRASIL R$ 180.756.42. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.329,87 |
| 2003NL450237 | 25/02/2003 | FATURA N} 1794011 - PROCESSO N} 5.678/03. GLOSA NO VALOR R$ 6.828,10REF.DEVOLUHFO DE REQUISIHAO A EMPRESA (REQ. N} 74.112) COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.864,29 |
| 2003NL450236 | 25/02/2003 | FATURAS N}S 1794005, 1794009, 1794010 E 1794012. PROCS. N} 5.672/03, 5.676/03, 5.677/03 E 5.679/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.864,29 |
| 2003NL450234 | 25/02/2003 | FATURAS N}S 1779570, 1779571 E 1779572- PROCESSOS N}S 2.037, 2.038 E 2.039/03. COTA TAM ( 7.05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.963,09 |
| 2003NL450248 | 27/02/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 544. CEF R$ 22.546,20/ BANCO DO BRASIL R$ 227.307,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.853,70 |
| 2003NL600185 | 28/02/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. - CONTINUACAO DA 2003NL600184. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 227.470,50 |
| 2003NL450270 | 07/03/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 551. CEF R$ 38.916,26/ BANCO DO BRASIL R$ 285.598,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.514,39 |
| 2003NL001318 | 07/03/2003 | NFS 4956 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - FEV/03 -RET.SRF 5,85%,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$186.270,70) E ISS 5% - REL.114/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 236.602,70 |
| 2003NL450280 | 10/03/2003 | FATRS.N}S 5310231, 5300231, 5020231A, 5070231 E 5090231. PROCS.N}S 5.064, 5.065, 5.511, 6.234 E 6.235/03 VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 223.561,35 |
| 2003NL001384 | 10/03/2003 | NFS 5667 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. FEV/2003 (GLOSA R$0,01=COBR.INDEV.). RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 120/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 224.705,23 |
| 2003NL001382 | 10/03/2003 | NFS 5667 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. FEV/2003 (GLOSA R$0,01=COBR.INDEV.). RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 120/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 224.705,23 |
| 2003NL001373 | 10/03/2003 | NFS 5668 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - FEV/2003 - RET.SRF 5,85%(GLOSA $0,01 COB.INDEVIDAINSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL.120/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.439,00 |
| 2003NL001372 | 10/03/2003 | NFS 5667 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. FEV/2003 (GLOSA R$0,01=COBR.INDEV.). RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 120/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 224.705,24 |
| 2003NL450291 | 11/03/2003 | FATRS.N}S 5140231, 5150231 , 5160231 E 5200231. PROCS.N}S 6.963, 6.964, 6.966 E 7.336/03 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 199.028,79 |
| 2003NL001413 | 11/03/2003 | NFS 5672(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA REF. FEV/03 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOT NFS. REL. 123/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.406,00 |
| 2003NL001411 | 11/03/2003 | NFS 5669 (PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA TV CAMARA NO MES FEV/2003 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL (DEMAIS CATEGORIAS) - REL. 123/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 288.826,42 |
| 2003NL450398 | 12/03/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 558. CEF R$ 47.746,68/ BANCO DO BRASIL R$ 230.487,03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.233,71 |
| 2003NL450299 | 13/03/2003 | FATURAS N}S 1779573, 1804215, 1804216 E 1804217. PROCS. N} 2.040/03, 7.007/03, 7.008/03 E 7.009/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 264.605,23 |
| 2003NL450316 | 14/03/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 563. CEF R$ 42.359,48/ BANCO DO BRASIL R$ 264.222,66. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.582,14 |
| 2003NL450323 | 17/03/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 567. CEF R$ 19.428,97/BANCO DO BRASIL R$ 165.693,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.122,64 |
| 2003NL001514 | 17/03/2003 | NF 144 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS "BROTHER MFC9800". RE-TENCAO SRF 5,85%. RELACAO 133/03 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 216.300,00 |
| 2003NL001564 | 18/03/2003 | NFF 13078/13061- FORNECIMENTO E INSTALACAO, TREINAMENTO P/OPERACAO DO EQUIPAMENTO E GARANTIA DE UM ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO...P/ANALISE CLINICA DO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 132/03 | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 274.475,00 |
| 2003NL001655 | 19/03/2003 | NFFS 4090- PRESTACAO SERVICOS DE LIMPEZA/CONSEVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOSC/FORNEC.MATERIAL-01 A 10/MAR/03 - RET.SRF 5,85%(S.VAL.APROP.),ISS 5% S/TOT. EINSS 11% S/R$160.780,50{NFFS-ºV.T.+V.A.»}- GLOSA R$2,74(COB.IND.). REL. 138/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 187.527,86 |
| 2003NL001652 | 19/03/2003 | NFFS 4090- PRESTACAO SERVICOS DE LIMPEZA/CONSEVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOSC/FORNEC.MATERIAL-01 A 10/MAR/03 - RET.SRF 5,85%(S.VAL.APROP.),ISS 5% S/TOT. EINSS S/R$17.685,86{NFFS-ºV.T.+V.A.»} - GLOSA R$2,74(COB.IND.) - REL. 138/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 187.527,86 |
| 2003NL450347 | 19/03/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 574. CEF R$ 29.504,93/ BANCO DO BRASIL R$ 241.368,61. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270.873,54 |
| 2003NL600261 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MAR/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600260 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 211.507,49 |
| 2003NL600264 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600263 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.165,43 |
| 2003NL600263 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600262 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 176.977,52 |
| 2003NL450372 | 25/03/2003 | FATURAS N}S 1852035, 1852034, 1852033, 1852032 E 1852037. PROCS. N}S 9.661/03, 6.662/03, 9.663/03, 9.664/03 E 9.665/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 206.707,75 |
| 2003NL450381 | 26/03/2003 | FATURAS N}S 5090331, 5160331, 5130331 E 5110331 - PROCESSOS N}S 11.935/03, 12.516/03, 12.517/03 E 12.518/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 289.679,38 |
| 2003NL550163 | 27/03/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE MARhO/03 PROC. 12.053/03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 222.445,19 |
| 2003NL450406 | 28/03/2003 | FATURAS N} 832/2003 E NOTA FISCAL 1942. PROCESSOS N} 7.095/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 185.356,59 |
| 2003NL001828 | 28/03/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE MARhO/03 PROC. 12.053/03 DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 222.445,19 |
| 2003NL001827 | 28/03/2003 | NF 13463/64 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 03 SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENER -GIA, TOTALMENTE ELETRONICOS - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIOS R$5.632,70 (NF 13463)E R$12.731,00 (NF 13464) - REL. 154/03. | 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | R$ 183.637,00 |
| 2003NL001824 | 28/03/2003 | NF 13463/64 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 03 SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENER -GIA, TOTALMENTE ELETRONICOS - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIOS R$5.632,70 (NF 13463)E R$12.731,00 (NF 13464) - REL. 154/03. | 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | R$ 183.637,00 |
| 2003NL550164 | 28/03/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE MARhO/03 PROC. 12.053/03 DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 222.445,19 |
| 2003NL600322 | 31/03/2003 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 247.250,52 |
| 2003NL450415 | 31/03/2003 | FATURAS N} 832/2003 E NOTA FISCAL 1942. PROCESSOS N} 7.095/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 185.356,59 |
| 2003NL450425 | 31/03/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 585. CEF R$ 45.968,24/ BANCO DO BRASIL R$ 274.394,19. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 320.362,43 |
| 2003NL450449 | 02/04/2003 | FATURAS N} 832/2003 E NOTA FISCAL 1942. PROCESSOS N} 7.095/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 185.356,59 |
| 2003NL450461 | 02/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 589. CEF R$ 43.847,73/ BANCO DO BRASIL R$ 249.981,37 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.829,10 |
| 2003NL450465 | 03/04/2003 | FATRS.N}S 5180331, 5190331, 5200331, 5210331 E 5220331 - PROCS.N}S 13.461, 13.462, 113.463, 13.464 E 13.465/03 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,35-REF. RQ.81373 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 192.152,36 |
| 2003NL001987 | 03/04/2003 | NFS 5045 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS -MAR/03 -RET.SRF 5,85%, INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$186.270,70) E ISS 5% - REL.168/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 236.602,70 |
| 2003NL002029 | 04/04/2003 | NFS 5783(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA REF. MAR/03 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOT NFS. REL. 173/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 253.197,30 |
| 2003NL002026 | 04/04/2003 | NFS 5780 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. MAR/2003. RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 173/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 224.705,23 |
| 2003NL002025 | 04/04/2003 | NFS 5781 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - MAR/2003 - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NFS - REL.173/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.439,00 |
| 2003NL002043 | 07/04/2003 | NFS 5786 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$182.923,37.INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF.PER.12 A 30 MAR/03.GLOSA R$0,87(COBR.INDEV).REL.175/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 182.923,37 |
| 2003NL450507 | 07/04/2003 | FATURAS N}S 1888227, 1888233, 1884690, 1888226, 18488229, 1888224 E 1888228/03PROCESSOS N}S 13.322, 13.324, 13.385, 15.096, 15.097, 15.098 E 15.099/03 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 267.783,67 |
| 2003NL450516 | 08/04/2003 | FATURAS N}S 1888227, 1888233, 1884690, 1888226, 1888229, 1888224 E 1888228/03 PROCESSOS N}S 13.322, 13.324, 13.385, 15.096, 15.097, 15.098 E 15.099/03 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 267.783,67 |
| 2003NL450532 | 08/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 597. CEF R$ 48.486,12/ BANCO DO BRASIL R$ 234.644,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 283.130,12 |
| 2003NL450548 | 09/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 600. CEF R$ 59.023,34/BANCO DO BRASIL R$ 218.957,73. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.981,07 |
| 2003NL450564 | 10/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 601. CEF R$ 30.262,71/ BANCO DO BRASIL R$ 293.139,41. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323.402,12 |
| 2003NL450559 | 10/04/2003 | FATURAS N}S 1896329, 1896330, 1896331, 1896332, 18496333 E 1896334/03. PROCESSOS N}S 15.852, 15.851, 15.850, 15.849, 15.848 E 15.847/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.039,61 |
| 2003NL450579 | 11/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 603. CEF R$ 58.965,54/BANCO DO BRASIL R$ 199.850,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.815,87 |
| 2003NL450571 | 11/04/2003 | FATURAS N}S 1896329, 1896330, 1896331, 1896332, 1896333 E 1896334/03. PROCESSOS N}S 15.852, 15.851, 15.850, 15.849, 15.848 E 15.847/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 186.039,61 |
| 2003NE001373 | 11/04/2003 | CONTRATO N. 99019.7, COM VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03. PROC. 110.588/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 179.458,88 |
| 2003NL002177 | 11/04/2003 | NFFS 06297 - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICO, PLENARIO DA CD (TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA). BLOQUEIO R$39.372,44=MULTA RET.: SRF 9,45% INSS 11% E ISS 2% REL. 181/03 | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 264.366,68 |
| 2003NL002206 | 15/04/2003 | NFFS 06817 - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR DO SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICO, PLENARIO DA CD (TRANSF.DE TECNOLOGIA). BLOQUEIOR$39.372,44=MULTA, PROC.37693/94. RET.:SRF 9,45% INSS 11% E ISS 2% REL. 185/03 | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 264.366,68 |
| 2003NL450598 | 15/04/2003 | FATS. N}S 5020431, 5040431 E 5060431A. - PROCS.16.312, 16.311 E 16.318/03 COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 192.846,69 |
| 2003NL600378 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600377 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 210.265,47 |
| 2003NL600381 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600380 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.872,38 |
| 2003NL600381 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600380 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 182.470,53 |
| 2003NL002317 | 22/04/2003 | CPS 03/03/40200064-9 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. PER. 26/02 A 25/03/03.REL. 190/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NE001453 | 22/04/2003 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGENCIA DE 28.04.02 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263.406,69 |
| 2003NE001460 | 22/04/2003 | CONTRATO N. 98101.7 - VIGRNCIA DE 28.04.03 A 27.10.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 247.590,51 |
| 2003NE001471 | 22/04/2003 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.2003. PROC. 105.695/2003 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 176.306,81 |
| 2003NE001464 | 22/04/2003 | CONTRATON. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.08.03. PROC. 105.695/2003. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 176.306,81 |
| 2003NL002314 | 22/04/2003 | CPS 03/02/40200057-5 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1,DEST. REPROD.DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. PER. 26/01 A 25/02/03.REL. 190/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL600380 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600379 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 214.816,73 |
| 2003NL450639 | 23/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 612. CEF R$ 30.018,32/ BANCO DO BRASIL R$ 165.346,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195.364,68 |
| 2003NL450638 | 23/04/2003 | FATURAS N}S 1905259, 1905260, 1905261, 1905262 E 1905263/03. PROCESSOS N}S 17.056, 17.057, 17.058, 17.059 E 17.060/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.439,03 |
| 2003NL450654 | 24/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 613. CEF R$ 16.394,52/ BANCO DO BRASIL R$ 247.948,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264.343,43 |
| 2003NL450658 | 25/04/2003 | FATURAS N}S 5100431,5130431 E 5090431 - PROCS. N}S 17.089, 17.090 E 17.095/03 GLOSA NO VALOR DE 600,35 REF. DEVOLUhfO DE DOCUMENTOS d EMPRESA(REQ. N} 85173) VARIG - COTA ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 183.948,42 |
| 2003NL550203 | 25/04/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 PROC. 16.741/03. DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERA | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 241.536,70 |
| 2003NE001561 | 28/04/2003 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 245.003,75 |
| 2003NL002535 | 30/04/2003 | CPS 03/04/40200062-3 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRA- SILSAT B1, DESTIN. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45%.PERIODO 26/03 A 25/04/03. RELACAO 210/03 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NE001602 | 30/04/2003 | CONTRATO N. 99029.4 - VIGENCIA DE 12.05.2003 A 11.05.2004. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 180.962,46 |
| 2003NL450695 | 30/04/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 621. CEF R$ 37.052,73/ BANCO DO BRASIL R$ 195.497,21. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 232.549,94 |
| 2003NL002542 | 02/05/2003 | NFS 5021 SERVICO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL P/CD: (PRODUCAO). RET. SRF 9,45% S/R$15.190,00 E S/R$303.800,00(NFS 161/162 SUBCONTRATADA), ISS 5% S/R$318.990,00REL. 210/03. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 318.990,00 |
| 2003NL002591 | 05/05/2003 | NF 256/257/261/267- FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA MARCA CANON, P/IMPRESSORA JATO DE TINTA CANON. BLOQUEIO DE R$ 4.049,00 (NF 256 PROC 123 011/02) REF MULTA. EMP OPT SIMPLES FEDERAL RELACAO 211/03 | 03.984.378/0001-65 - DEMEG TELEMÁTICA E PAPELARIA LTDA | R$ 180.950,00 |
| 2003NL450739 | 06/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 629. CEF R$ 49.024,23/ BANCO DO BRASIL R$ 268.304,58. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.328,81 |
| 2003NL002608 | 06/05/2003 | NFS 5148-- SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - ABR/03 -RET.SRF 5,85%,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$208.925,46) E ISS 5% - REL.216/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 259.257,46 |
| 2003NL002663 | 07/05/2003 | NFS 5869 SERVICOS LIMP./CONSERV., C/FORNEC. MATERIAL,EM PREDIOS ADM.REF. ABRIL/03.RET. SRF 5,85% S/R$246.688,78.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 0,01 (COBR.INDEVIDA). REL. 219/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.688,78 |
| 2003NL002675 | 07/05/2003 | NFS 5868 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. RE-FERENCIA ABRIL/2003. RETENCAO: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 223/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 226.820,90 |
| 2003NL450771 | 08/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 631. CEF R$ 29.592,24/ BANCO DO BRASIL R$ 273.867,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.460,10 |
| 2003NL002737 | 09/05/2003 | NFS 5871 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - REF.:01 A 27ABR/2003 - RET. SRF 9,45% S/230.757,18 ;INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL DA NFS - REL. 226/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 230.757,18 |
| 2003NL002732 | 09/05/2003 | NFS 5873 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$310.653,49 INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REF.: ABR/03 REL. 226/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 310.653,49 |
| 2003NL002757 | 12/05/2003 | NF 256/257/261/267- FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA MARCA CANON, P/IMPRESSORA JATO DE TINTA CANON. BLOQUEIO DE R$ 4.049,00 (NF 256 PROC 123 011/02) REF MULTA. EMP OPT SIMPLES FEDERAL RELACAO 211/03 | 03.984.378/0001-65 - DEMEG TELEMÁTICA E PAPELARIA LTDA | R$ 180.950,00 |
| 2003NE001767 | 12/05/2003 | INCISO I - ART. 25 - LEI 8666/93 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 180.779,93 |
| 2003NL450780 | 12/05/2003 | FATS. N}S 5300531, 5020531 E 5010531/03. PROCESSOS 19.694, 19.695 E 19.696/03.RETENCAO DE R$ 960,30 REF. FAT. CREDITO N} 0050531 E OFICIO DG N} 0309/2003. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 198.511,95 |
| 2003NE001782 | 13/05/2003 | ATO DA MESA 15/75 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 178.709,09 |
| 2003NE001804 | 13/05/2003 | INCISO I - ART. 25 - LEI 8666/93 | EX0008362 - OLYMPUS LATIM AMERI | R$ 180.137,38 |
| 2003NL550237 | 13/05/2003 | LIBERAHFO DE RECURSOS CORRESPONDESTES AO 2} TRIMESTRE/03 AO GRUPO BRASILEIRO DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO (PARLATINO). PROC. 16.338/03 | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 178.709,09 |
| 2003NE001810 | 14/05/2003 | INCISO I - ART. 25 - LEI 8666/93 | EX0008362 - OLYMPUS LATIM AMERI | R$ 180.137,38 |
| 2003NE001869 | 14/05/2003 | CONTRATO N. 2002/065.1, COM VIGENCIA DE 20.05.03 A 19.05.04. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 190.612,50 |
| 2003NE001866 | 14/05/2003 | CONTRATO N. 2002/065.1, COM VIGENCIA DE 20.05.03 A 19.05.04. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 190.305,52 |
| 2003NL450814 | 15/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 636. CEF R$ 54.689,76/ BANCO DO BRASIL R$ 237.493,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.183,10 |
| 2003NE001895 | 15/05/2003 | TOMADA DE PREHOS N. 05/03 | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 281.691,23 |
| 2003NL450820 | 19/05/2003 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 576 -BB R$ 165.975,88/CEF R$ 27.446,97 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.422,85 |
| 2003NL003034 | 20/05/2003 | NFFPS FS0545432 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 31/03/03 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPR.E 5% ISS S/TOTAL NF. - RELACAO 239/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 325.385,33 |
| 2003NL450841 | 20/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 640. CEF R$ 32.467,15/ BANCO DO BRASIL R$ 212.521,73. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.988,88 |
| 2003NE001950 | 20/05/2003 | PREGfO N. 05/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 329.420,00 |
| 2003NE001944 | 20/05/2003 | PREGfO N. 05/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 329.420,00 |
| 2003NE001927 | 20/05/2003 | PREGfO N. 05/03. ATO DA MESA 80/01. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 329.420,00 |
| 2003NE001924 | 20/05/2003 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 PROC. 115.025/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 222.000,00 |
| 2003NL550248 | 20/05/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE MAIO/03. PROC. 19.207/03. DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 197.820,53 |
| 2003NL600478 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600477 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 209.652,33 |
| 2003NL600481 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600480 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 322.091,43 |
| 2003NL600479 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600478 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 287.941,02 |
| 2003NL600483 | 21/05/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600482 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 234.723,41 |
| 2003NL450855 | 21/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 641. CEF R$ 29.261,45/ BANCO DO BRASIL R$ 180.008,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.269,70 |
| 2003NL450868 | 22/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 642. CEF R$ 28.654,75/ BANCO DO BRASIL R$ 224.821,89 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.476,64 |
| 2003NL003183 | 26/05/2003 | DU0227307 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, COM FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 33/04/03 - RETENCAO SRF 5,85%,ISS 5% - RELACAO 251/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 325.385,33 |
| 2003NE002052 | 26/05/2003 | CONTRATO N. 2001/006.2, COM VIGENCIA DE 01.06.03 A 31.05.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 210.000,00 |
| 2003NL450908 | 27/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 646. CEF R$ 21.739.66/ BANCO DO BRASIL R$ 261.298.76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 283.038,42 |
| 2003NL450918 | 28/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 647. CEF R$ 41.715,76/ BANCO DO BRASIL R$ 205.126,12. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246.841,88 |
| 2003NL450917 | 28/05/2003 | FATURA N} 1081/03,NF. 2155 - PROC. N} 20.533/03. DESC. (R$192,80), REFERENTEA REQ. N} 84463, DEVOLVIDA A EMPRESA. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 272.790,65 |
| 2003NL003232 | 28/05/2003 | NFF 144 - FORNECIMENTO DE PECAS P/PROCESSADOR DE VIDEO MODELO ICON 4000, INS- TALADO NO PLENARIO DA CAMARA (01 ICON CHASSI WITH POWER SOURCE E OUTROS). RET. SRF 5,85% - REL.252/03. | 03.124.761/0001-43 - SYNELEC TELECOM MULTIMEDIA BRASIL LTDA | R$ 270.000,00 |
| 2003NE002071 | 28/05/2003 | PREGFO N. 06/03 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 206.000,00 |
| 2003NE002089 | 28/05/2003 | TOMADA DE PREHOS N. 05/03 | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 281.691,23 |
| 2003NL450943 | 30/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 650. CEF R$ 17.379,08/ BANCO DO BRASIL R$ 170.565,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.944,64 |
| 2003NL450939 | 30/05/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 649. CEF R$ 50.651,00/ BANCO DO BRASIL R$ 145.954,41. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.605,41 |
| 2003NE002166 | 02/06/2003 | CONTRATO N. 2002/202.0 - VIGENCIA DE 01.01.03 A 31.12.03. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 286.857,09 |
| 2003NE002172 | 02/06/2003 | CONTRATO N. 2002/202.0 - VIGENCIA DE 01.01.03 A 31.12.03. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 286.857,09 |
| 2003NL450951 | 02/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 651. CEF R$ 35.299,48/ BANCO DO BRASIL R$ 172.490,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.789,61 |
| 2003NL450955 | 03/06/2003 | FATURA N}. 1097/03. NF. N} 2472 - PROCESSO N} 21.297/03. GOL - COTA ( 7.05% IN 306/03 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 281.178,47 |
| 2003NL003402 | 04/06/2003 | NF 272 CESSFO DIREITO USO SOFTWARES APLIC.,ATUALIZ.SIST. OPERAC. P/ESTAHÏES DE TRABALHO E SOFTWARES P/ EST. SERVIDORAS, C/ FORNEC.LICENHA PERMAN. USO PROD. P/ CD.RET.SRF 5,85% - RELAHFO 261/03. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 199.402,68 |
| 2003NL450968 | 04/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 654. CEF R$ 43.421,39 / BANCO DO BRASIL R$ 166.080,26. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.501,65 |
| 2003NL003391 | 04/06/2003 | NF 272 CESSFO DIREITO USO SOFTWARES APLIC.,ATUALIZ.SIST. OPERAC. P/ESTAHÏES DE TRABALHO E SOFTWARES P/ EST. SERVIDORAS, C/ FORNEC.LICENHA PERMAN. USO PROD. P/ CD.RET.SRF 5,85% E ISS 2% - RELAHFO 261/03. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 199.402,68 |
| 2003NE002251 | 05/06/2003 | CONCORRrNCIA N}03/03. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 201.057,65 |
| 2003NL450978 | 05/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 655. CEF R$ 46.655,92 / BANCO DO BRASIL R$ 211.839,69. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.495,61 |
| 2003NL003465 | 05/06/2003 | NFS 5249/50 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE CIMENTO DE MAT. EM BLOCOS APART. FUNCIONAIS -MAI/03(NORMAL+ADICIONAL NOTURNO) RET 5,85% SRF,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$217.831,71) E ISS 5% - REL.267/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 268.845,71 |
| 2003NL003501 | 06/06/2003 | NFS 5943 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$328.841,88 INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REF.:MAIO/03 REL. 269/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 328.841,88 |
| 2003NL003498 | 06/06/2003 | NFS 5943 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$328.841,88 INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REF.:MAIO/03 REL. 226/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 328.841,88 |
| 2003NL003521 | 06/06/2003 | NFS 5938 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. MAI/2003.RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 272/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 226.820,90 |
| 2003NL003518 | 06/06/2003 | NFS 5939- PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS - MAI/2003 - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NFS - REL. 272/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.688,78 |
| 2003NL003511 | 06/06/2003 | NFS 5942 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. PERIODO: MAIO DE 2003 RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS - REL. 269/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.396,86 |
| 2003NL450989 | 06/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 656. CEF R$ 93.566,63/ BANCO DO BRASIL R$ 222.435,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.001,76 |
| 2003NL450992 | 09/06/2003 | FATS. N}S 5270631A,5270631D,5290631B,5290631C,5010631 E 5280631/03. PROCS. N}S22.363,22.364,22.365,22.366,22.367 E 22.368/03. DESC.DE R$0,10 NA ULTIMA, REF.VALOR LANCADO SER MAIOR QUE A RPA. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 226.668,95 |
| 2003NE002364 | 10/06/2003 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. PROC. 117.715/03 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 262.735,62 |
| 2003NL451000 | 10/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 659. CEF R$ 49.672,96/ BANCO DO BRASIL R$ 254.453,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.126,45 |
| 2003NL003578 | 10/06/2003 | NFF 12334/335/336/374/420/504/13107/108/109/110/111 SERV. CABEAMENTO DE REDE COMUNICACOES DE DADOS,C/FORNEC. MATERIAL, INSTALACAO/GARANTIA. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/R$25.134,98. BLOQUEIO(MULTA-NFF12334 ATRASO) R$63.768,79. REL.276/03. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 225.344,02 |
| 2003NL003575 | 10/06/2003 | CPS 03/05/40200059-5 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRA- SILSAT B1, DESTIN. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45%.PERIODO 26/04 A 25/05/03. RELACAO 274/03 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL003599 | 10/06/2003 | NFF 12334 A 336/374/420/504/13107 A 111. SERV. CABEAMENTO REDE COMUNIC. DADOS,C/FORNEC.MAT., INSTAL./GAR. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/R$25.134,98. BLOQUEIOº(MULTA R$63.768,79-NFF12334)E(R$18.957,31 ACERTO FINANC. NL3048/03)». REL. 276/03. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 225.344,02 |
| 2003NL451015 | 11/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 660. CEF R$ 37.537,30/ BANCO DO BRASIL R$ 216.231,73. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.769,03 |
| 2003NL451020 | 12/06/2003 | FATS. N}S 5060631 E 5050631/03 - PROCS. N}S. 23.451 E 23.452/03. DESC. (R$ 273,20) REF. OF. N}. 426/03-DG - FAT. N} 200090631, PROC. 23.458/03 DA EMPRESA. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 240.137,22 |
| 2003NL451037 | 13/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 663. CEF R$ 16.578,63/ BANCO DO BRASIL R$ 201.491,54. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.070,17 |
| 2003NE002509 | 16/06/2003 | CONTRATO N. 2002/097.1, COM VIGENCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 316.666,79 |
| 2003NE002507 | 16/06/2003 | CONTRATO N. 2002/097.1, COM VIGENCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 316.666,73 |
| 2003NL451051 | 17/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 666. CEF R$ 32.112,15/ BANCO DO BRASIL R$ 169.601,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.714,01 |
| 2003NL003831 | 18/06/2003 | DU0227833 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, COM FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 31/05/03 - RETENCAO SRF 5,85%,ISS 5% - RELACAO 289/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 322.482,09 |
| 2003NL451057 | 18/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 668 CEF R$ 34.616,79 / BANCO DO BRASIL R$ 171.116,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.733,66 |
| 2003NL451060 | 20/06/2003 | FATURA N} 1155/2003 E NOTA FISCAL N} 2520. GLOSA DE R$25,00 NO VALOR DA FATURAREFERENTE AO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE DA RPA N} 88613. PROCESSO N} 23.843/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 318.897,89 |
| 2003NL600614 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600613 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 272.628,19 |
| 2003NL600613 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600612 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 208.431,53 |
| 2003NL600613 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600612 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 228.857,94 |
| 2003NL600616 | 23/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600615 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 323.259,76 |
| 2003NL451067 | 23/06/2003 | FATS. N}S 5140631B, 5140631A, 5110631, 5120631 E 5130631/03 - PROC. N}S.23.94823.949, 23.950, 23.951 E 23.952/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 184.657,39 |
| 2003NL451066 | 23/06/2003 | FATURAS N}S 1951855, 1951853, 1951852 E 1951851/03 PROC. N}S. 23.997, 23.999, 24.000 E 24.001/03 - DESC. (R$. 452,20) REF. AO OFUCIO N} 0496/03-DG. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.484,43 |
| 2003NL550310 | 24/06/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 PROC. 20.679/03. DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 282.063,93 |
| 2003NL004025 | 25/06/2003 | NFF 36936/840/833 - FORNECIMENTO 2000 RESMAS PAPEL APERGAMINHADO, MARCA CHAM-BRIL PREMIER, ATENDENDO SOLICITACAO DO DEMAP/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 302/03 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 206.000,00 |
| 2003NL451088 | 25/06/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 672. CEF R$ 33.681,59/ BANCO DO BRASIL R$ 169.909,14. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.590,73 |
| 2003NE002634 | 26/06/2003 | CONTRATO N. 99089.0, COM VIGrNCIA DE 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 240.000,00 |
| 2003NE002630 | 26/06/2003 | CONTRATO N. 99089.0, COM VIGrNCIA DE 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 190.000,00 |
| 2003NL451089 | 26/06/2003 | FAT. N}S. 23485,22803,23496,23474,22341,22330,22320,22374,22363, 22385, 22396,22407,22418- PROC. N}S.23.969,23.833,23.970,23.968,23.650,23.651,23.652,23.65323.654, 23.655, 23.656, 23.657, 23,658 - COTA - VASP (7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 210.927,32 |
| 2003NE002645 | 27/06/2003 | PREGAO N. 10/03 E PROPOSTA DE 23.06.03. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 248.982,00 |
| 2003NL451096 | 27/06/2003 | FATURAS N}S 1962960, 1962959, 1962958, 1962955 E 1962957/03. PROCESSOS N}S 24.336, 24.337, 24.338, 24.339 E 24.340/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 191.971,58 |
| 2003NL451095 | 27/06/2003 | FATS. N}S 5180631, 5190631, 5200631/03. - PROC. N}S.24.235, 24.236 E 24.237/03 COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 176.858,70 |
| 2003NE002689 | 01/07/2003 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGrNCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2003NE002692 | 01/07/2003 | CONTRATO N}2002/084.1 - VIGrNCIA DE 09.06.03 A 08.06.04. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 224.575,49 |
| 2003NE002695 | 01/07/2003 | CONTRATO N}2002/084.1 - VIGrNCIA DE 09.06.03 A 08.06.04. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 223.571,45 |
| 2003NL451147 | 03/07/2003 | FATS. N}S 5250631B, 5260631, 5270631 E 240631/03. PROCESSOS N}S 24.612, 24.615, 24.616 E 24.620/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 233.701,12 |
| 2003NL004240 | 03/07/2003 | NFS 5553/55 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE CIMENTO DE MAT. EM BLOCOS APART. FUNCIONAIS -JUN/03(NORMAL+ADICIONAL NOTURNO) RET 5,85% SRF,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$217.831,71) E ISS 5% - REL.316/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 268.845,71 |
| 2003NL004249 | 03/07/2003 | NFS 5353/55 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE CIMENTO DE MAT. EM BLOCOS APART. FUNCIONAIS -JUN/03(NORMAL+ADICIONAL NOTURNO) RET 5,85% SRF,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$217.831,71) E ISS 5% - REL.316/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 268.845,71 |
| 2003NL004302 | 07/07/2003 | NFS 6011 SERVICOS LIMP./CONSERV., C/FORNEC. MATERIAL,EM PREDIOS ADM. REF.: JUNHO/03.RET. SRF 5,85% S/R$256.546,95;INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 0,01 (COBR.INDEVIDA). REL. 318/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,95 |
| 2003NL451172 | 07/07/2003 | FATURAS N}S 1966663, 1966656, 1966655 E 1966657/03. PROCESSOS N}S 26.218, 26.219, 26.220 E 26.222/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.208,32 |
| 2003NE002755 | 08/07/2003 | CONTRATO N. 2002/087.1, COM VIGENCIA DE 08.07.03 A 07.01.04. PROC. 23.215/03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 276.700,89 |
| 2003NL451193 | 08/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 688. CEF R$ 35.400,46/ BANCO DO BRASIL R$ 162.849,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.249,69 |
| 2003NL451190 | 08/07/2003 | FATURAS N}S 1966649, 1966650, 1966648, 1966664, 1966659 E 1966654/03. PROCESSOS N}S 26.226, 26.227, 26.228, 26.229, 26.230 E 26.231/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.095,02 |
| 2003NL004353 | 08/07/2003 | NFS 6015 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. PERIODO: JUNHO/03. RET.: SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS5% S/TOTAL DA NFS. (GLOSA R$ 0,03=COBR.INDEV.) REL. 322/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 259.488,91 |
| 2003NL004345 | 08/07/2003 | NFS 6010 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA. REF. JUNHO/03. RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 322/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.177,88 |
| 2003NL451200 | 09/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 689. CEF R$ 23.459,27/ BANCO DO BRASIL R$ 196.781,42. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220.240,69 |
| 2003NL004380 | 10/07/2003 | CPS 03/06/40200061-6 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRA- SILSAT B1, DESTIN. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45%.PERIODO 26/05 A 25/06/03. RELACAO 323/03 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL451205 | 10/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 691. CEF R$ 53.206,49/ BANCO DO BRASIL R$ 224.933,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.140,35 |
| 2003NE002926 | 15/07/2003 | CONCORRENCIA N. 02/03 E PROPOSTA. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 279.067,76 |
| 2003NE002923 | 15/07/2003 | CONCORRENCIA N. 02/03 E PROPOSTA. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 279.067,76 |
| 2003NE002947 | 16/07/2003 | CONTRATO N. 99061.4 - VIGENCIA DE 01.08.03 A 31.07.04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 208.333,35 |
| 2003NE002938 | 16/07/2003 | PREGAO N. 12/03 E PROPOSTA DE 09.07.03. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 322.500,00 |
| 2003NL004574 | 17/07/2003 | NFF 3919 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... OPERACAO DEELEVADORES/MESA TELEF.-GLOSA R$4.109,46(REF.13 DIAS SUPERVISOR TEC.NAO CONTR.)(18A30/06/03)RET.SRF9,45%S/R$250772,45;INSS 11%(S/NF-VT-VR);ISS5%S/TOT.R342/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 250.772,45 |
| 2003NL004568 | 17/07/2003 | NFF 3919 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... O-PERACAO DE ELEVADORES/MESA TELEF.-GLOSA R$4.109,46(REF.13 DIAS SUPERVISOR TEC.NAO CONTR.)-RET.SRF9,45%S/R$250.772,45;INSS 11%(S/NF-VT-VR);ISS5%S/TOT.R342/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 250.772,45 |
| 2003NL451242 | 17/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 698. CEF R$ 35.456,69/ BANCO DO BRASIL R$ 264.566,43. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.023,12 |
| 2003NL451240 | 17/07/2003 | FATURAS N}S 5020731 E 5050731/03 - PROCESSO N}S 26.893 E 26.894/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 260.849,13 |
| 2003NL550401 | 17/07/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE JULHO/03 PROC. 26.444/03. DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 255.581,34 |
| 2003NL600738 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600737 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 327.173,74 |
| 2003NL600735 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600734 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 209.228,07 |
| 2003NL600735 | 18/07/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600734 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 249.771,00 |
| 2003NE002973 | 18/07/2003 | CONTRATO N. 2003/053.0 - VIGrNCIA 13.06.03 A 12.06.04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 258.813,61 |
| 2003NL451247 | 18/07/2003 | FATS. N}S 5110731 E 5120731/03. PROCESSOS N}S 27.088 E 27.089/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 225.958,00 |
| 2003NL451254 | 21/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 700. CEF R$ 43.104,58/ BANCO DO BRASIL R$ 264.203,18. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.307,76 |
| 2003NL451253 | 21/07/2003 | FATS. N}S 5060731, 5090731 E 5130731/03. PROCESSOS N}S 26.886, 27.087 E 27.096/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 279.656,95 |
| 2003NL451260 | 22/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 701. CEF R$ 54.040,61/ BANCO DO BRASIL R$ 221.126,16 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.166,77 |
| 2003NL004808 | 28/07/2003 | FATS. N}S 5170731, 5160731 E 5190731/03. PROCESSOS N}S 27.408, 27.409 E 27.411/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 248.426,81 |
| 2003NL004797 | 28/07/2003 | NFF 1126 FORNECIMENTO DE COMPUTADORES INVESTIPRO PENTIUM 4 1.8 GHZ, COM TECLADO ERGOMETRICO, MONITOR LG 15 E MOUSE PPTI. RET. SRF 5,85%. REL. 356/03. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 197.250,00 |
| 2003NL550428 | 28/07/2003 | DIVERSOS DOCUMENTOS FISCAIS - PRESTAHFO DE CONTAS ABR/03 -ASA PROC 23.160/03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 260.464,04 |
| 2003NL451295 | 29/07/2003 | FATURA N} 1226/03 - NF. N} 002835 - PROC. N} 24.633/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 186.432,40 |
| 2003NL451293 | 29/07/2003 | FATS. N}S 5170731, 5160731 E 5190731/03. PROCESSOS N}S 27.408, 27.409 E 27.411/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 248.426,81 |
| 2003NL451301 | 29/07/2003 | FATURAS N}S 1987522, 1987521, 1987525 E 1987526/03. PROCESSOS N}S 27.525, 27.529, 27.539 E 27.540/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.453,22 |
| 2003NL451312 | 30/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 709. CEF R$ 28.362,61/ BANCO DO BRASIL R$ 272.093,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.456,52 |
| 2003NL600818 | 30/07/2003 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2003NL600734 -ABONO PECUNIARIO - LEI 10.698/2003 - GRUPO 1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 207.942,47 |
| 2003NL004901 | 31/07/2003 | NFS 5498 E 5499 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL(PRODUCAO ). RETENCAO SRF 9,45% SO-BRE HONORARIOS DA DENISON E SOBRE TOTAL DAS SUBCONTRATADAS. 5% ISS SOBRE VALORAPROPRIADO - RELACAO 380/03. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 222.069,90 |
| 2003NL004886 | 31/07/2003 | CPS 03/07/40200063-9 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRA- SILSAT B1, DESTIN. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45%.PERIODO 26/06 A 25/07/03. RELACAO 375/03 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL451318 | 31/07/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 710 CEF R$ 33.417,69/ BANCO DO BRASIL R$ 231.298,72. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264.716,41 |
| 2003NL451321 | 01/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 711 CEF R$ 29.945,60/ BANCO DO BRASIL R$ 241.025,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270.971,27 |
| 2003NL451320 | 01/08/2003 | FATURAS N}S 1987532, 1987533, 1987538, 1987537 E 1987535/03. PROCESSOS N}S 27.548, 27.549, 27.574, 27.575 E 27.577/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.075,51 |
| 2003NE003251 | 04/08/2003 | CONTRATO N. 2002/115.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 15.08.03 A 14.02.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.921,76 |
| 2003NL451329 | 04/08/2003 | FATS. N}S 1987520, 1987518,1987519 E 1987527/03 PROCESSOS N}S 27.533, 27.534, 27.535 E 27.541/03 COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.874,63 |
| 2003NE003274 | 05/08/2003 | CONTRATO N. 2002/112.1, PRORROGADO A PARTIR DE 05.08.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,96 |
| 2003NL451338 | 05/08/2003 | FATS.N} 5230731, 5250731 E 5270731/03.- PROCS.N}. 27.771, 27.770 E 27.772/03 COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 219.681,61 |
| 2003NL451336 | 05/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 715 CEF R$ 22.066,76/ BANCO DO BRASIL R$ 220.653,14. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.719,90 |
| 2003NL005007 | 05/08/2003 | NFS 5463 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - JUL/03 -RET.SRF 5,85%,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$208.243,46) E ISS 5% - RELACAO 386/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 259.257,46 |
| 2003NL004989 | 05/08/2003 | NFS 5463 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - JUL/03 -RET.SRF 5,85%,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$208.243,46) E ISS 5% - RELACAO 386/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 259.257,46 |
| 2003NL005051 | 06/08/2003 | NF 1414/1415 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES (25 TIPO "B" E 35 TIPO "C"). RET. SRF 5,85% - REL.390/03. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 293.320,00 |
| 2003NL005086 | 07/08/2003 | NFS 7252 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA.REF. JULHO/03. RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 395/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.178,02 |
| 2003NL005084 | 07/08/2003 | NFS 7253 - SERVICOS LIMP./CONSERV., C/FORNEC. MATERIAL,EM PREDIOS ADM. REF.:JULHO/03. RET. SRF 5,85% S/R$256.546,95;INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA DER$ 0,01 (COBR.INDEVIDA). REL. 395/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,95 |
| 2003NL005118 | 08/08/2003 | NF 1414/1415/34 - FORNECIMENTO MICROCOMPUTADORES (25 TIPO "B",35 TIPO "C" E 10 TIPO "D") - RET. SRF 5,85% - REL.398/03. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 329.420,00 |
| 2003NL005116 | 08/08/2003 | NFF 458609/462871/463878/79/80/81 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS P/ IMPRESSORA HP. RET. SRF 5,85%. REL. 396/03. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 248.982,00 |
| 2003NL451365 | 08/08/2003 | FATURA N} 1320/03 E NOTA FISCAL N} 002958 - PROCESSO N} 29.704/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 199.559,64 |
| 2003NL005165 | 11/08/2003 | NFS 7255 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIOCAMARA. PERIODO: JULHO/03. RET.: SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS5% S/TOTAL DA NFS. (GLOSA R$ 0,24=COBR.INDEV.) - RELACAO 402/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 259.488,90 |
| 2003NL451372 | 11/08/2003 | FATS.N} 5010831, 5020831 E 5310831/03.- PROCS.N}. 29.635, 29.633 E 29.634/03 COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 184.784,71 |
| 2003NL451370 | 11/08/2003 | FATURA N} 1313/03 E NOTA FISCAL N} 002956 - PROCESSO N} 29.703/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 198.419,01 |
| 2003NL451403 | 14/08/2003 | FATS.N}S 5050831, 5070831E, 2090831A, 5070831C E 5060831/03 - PROCESSOS N}S.30.167, 30.170, 30.171, 30.172 E 30.166/03. GLOSA (R$0,20) REF. A RPA. 102658. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 186.897,75 |
| 2003NL451413 | 15/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 723. CEF R$ 32.753,91/ BANCO DO BRASIL R$ 253.743,82 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 286.497,73 |
| 2003NE003510 | 19/08/2003 | CONTRATO N} 99036.4 - VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 193.175,00 |
| 2003NL451420 | 19/08/2003 | FATURAS N}S 2006700, 2006703, 2006704 E 2006706/03. PROCESSOS N}S 30.354, 30.356, 30.357 E 30.358/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.721,99 |
| 2003NL005332 | 20/08/2003 | NFF 4498 - LOCACAO MAO-DE-OBRA DEST.EXECUCAO SERVICOS CONDUCAO/MANUTENCAO DE VEICULOS - PER.01 A 31.07.03 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFF; INSS 11% S/NFF-VT-VR - REL.428/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 189.210,00 |
| 2003NL600883 | 20/08/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL600882 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 212.138,54 |
| 2003NL451443 | 20/08/2003 | FATURA N} 1328/03 E NOTA FISCAL N} 003028 - PROCESSO N} 30.410/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 180.149,86 |
| 2003NL451433 | 20/08/2003 | FATURAS N}S 2006708, 2006707, 2006705 E 2006702/03. PROCESSOS N}S 30.359, 30.360, 30.362 E 30.363/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 195.251,08 |
| 2003NL451432 | 20/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 726 CEF R$ 30.543,88/ BANCO DO BRASIL R$ 210.754,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 241.298,24 |
| 2003NL600882 | 20/08/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL600881 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 219.508,18 |
| 2003NE003556 | 21/08/2003 | CONTRATO N} 2003/052.0 - VIGrNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 200.565,47 |
| 2003NL005399 | 21/08/2003 | NF 17964/65/67 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOVEIS (ESTACOES DE TRABALHO TIPO "CONSULTOR LEGISLATIVO" E OUTROS). RET. SRF 5,85%. RELACAO 438/03. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 240.147,09 |
| 2003NE003567 | 22/08/2003 | PREGfO N} 15/03 E PROPOSTA DE 14.08.03. | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.200,00 |
| 2003NL451459 | 22/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 728 CEF R$ 36.900,48/ BANCO DO BRASIL R$ 153.390,05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.290,53 |
| 2003NL451456 | 22/08/2003 | FATS. N}S 5150831, 5160831 E 5170831/03 - PROCS. N}S 30.607, 30.608 E 30.609/03 . COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 210.795,55 |
| 2003NL550496 | 22/08/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 PROC. 30.154/03. DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 296.693,82 |
| 2003NL451466 | 25/08/2003 | FATS. N}S 5150831, 5160831 E 5170831/03 - PROCS. N}S 30.607, 30.608 E 30.609/03 . COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 210.795,55 |
| 2003NL005553 | 26/08/2003 | NFST 5700000000001. SERV.TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALNA REGIAO I, NO PERIODO DE 13/06 A 31/07/03, CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOSRET. SRF 9,45%. RELACAO 444/03 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 250.864,36 |
| 2003NL005522 | 26/08/2003 | NFF 467657/58/01/02/05/06/-FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA ... PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO I/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 448/2003 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 322.500,00 |
| 2003NL451495 | 27/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 731.CEF R$ 15.781,94/ BANCO DO BRASIL R$ 236.696,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.478,77 |
| 2003NE003627 | 27/08/2003 | CONTRATO N} 2003/084.0 - VIGrNCIA DE 12.06.03 A 11.06.04. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 309.833,27 |
| 2003NE003623 | 27/08/2003 | CONTRATO N}2003/090.0 - VIGrNCIA DE 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 228.076,56 |
| 2003NL451515 | 29/08/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 733 CEF R$ 22.037,09/ BANCO DO BRASIL R$ 167.992,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.030,03 |
| 2003NL451514 | 29/08/2003 | FATURAS N}S 2013840, 2013838, 2013836 E 2013832/03. PROCESSOS N}S 30.903, 30.905, 30.907 E 30.910/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.171,11 |
| 2003NL451530 | 01/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 734 CEF R$ 46.346,42/ BANCO DO BRASIL R$ 183.578,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.925,25 |
| 2003NL451538 | 02/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 736 CEF R$ 58.200,07/ BANCO DO BRASIL R$ 214.369,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.569,43 |
| 2003NL550516 | 02/09/2003 | DIVERSOS DOCUMENTOS FISCAIS - PRESTAHFO DE CONTAS MAI/03 -ASA PROC 26.704/03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 260.608,83 |
| 2003NE003703 | 03/09/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 306.226,57 |
| 2003NE003702 | 03/09/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 326.697,02 |
| 2003NE003699 | 03/09/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 306.226,57 |
| 2003NE003698 | 03/09/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 326.697,02 |
| 2003NE003689 | 03/09/2003 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 240.204,00 |
| 2003NL451573 | 05/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 740. CEF R$ 42.294,90/ BANCO DO BRASIL R$ 237.892,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280.187,40 |
| 2003NL005788 | 08/09/2003 | CPS 03/08/40200066-6 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRA- SILSAT B1, DESTIN. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45%.PERIODO 26/07 A 25/08/03. RELACAO 477/03 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL005798 | 08/09/2003 | NFS 7330 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA.REF.AGOSTO/03. RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 477/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.178,02 |
| 2003NL005793 | 08/09/2003 | NFS 7331(PARTE-05 A 30/08/03) SERVICOS LIMP./CONSERV., C/FORNEC.MATERIAL,EM PREDIOS ADM/CD. REF.AGOSTO/03 RET. SRF 5,85% S/R$222.340,72 ;INSS 11% E ISS 5%S/TOTAL NF(R$256.546,95) REL. 477/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 222.340,72 |
| 2003NL005792 | 08/09/2003 | NFS 7328 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIOCAMARA. PERIODO AGOSTO/03. RET.: SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS5% S/TOTAL DA NFS. (GLOSA R$5.000,00-A SER PAGO QDO.EMIS.EMPENHO)-REL. 477/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 254.488,90 |
| 2003NL451600 | 10/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 743. CEF R$ 38.448,64/ BANCO DO BRASIL R$ 207.759,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246.208,16 |
| 2003NE003790 | 10/09/2003 | CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 193.401,00 |
| 2003NL451603 | 11/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 744. CEF R$ 60.140,57/ BANCO DO BRASIL R$ 234.424,29. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294.564,86 |
| 2003NL451601 | 11/09/2003 | FATURAS N}S. 5280931, 5310931B E 5060931/03. - PROCESSOS N}S. 32.640, 32.641 E33.215/03 - DESC. (R$2.558,70), REF A FAT. DE CRQDITO N}.200080931 E PROC. N}.33.223/0 - OFS.660, 664, 665 E 659/03-DG. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 262.865,23 |
| 2003NL451620 | 15/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 746. CEF R$ 36.130,78/ BANCO DO BRASIL R$ 217.235,08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.365,86 |
| 2003NL451613 | 15/09/2003 | FATURAS N}S 5070931, 5050931 E 5080933/03. PROCESSOS N}S 33.216, 33.218 E 33.220/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 181.793,06 |
| 2003NL451637 | 16/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 747. CEF R$ 35.439,59/ BANCO DO BRASIL R$ 265.336,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.775,83 |
| 2003NL005980 | 16/09/2003 | NFS 5756/5759/5764A5766-SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL P/CD(VEICULACAO).RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 34.679,35(HONORARIOS DENISON) E SRF 9,45% S/NFS DAS DAS EMPR. SUB-CONTRATADAS(NFS ANEXAS). REL.: 500/03 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 265.874,98 |
| 2003NL005995 | 16/09/2003 | NFS 5756/5759/5764A5766-SERVICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL P/CD(VEICULACAO).RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 34.679,35(HONORARIOS DENISON) E SRF 9,45% S/NFS DAS DAS EMPR. SUB-CONTRATADAS(NFS ANEXAS). REL.: 500/03 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 265.874,98 |
| 2003NE003936 | 16/09/2003 | CONTRATO N. 2003/117.0, COM VIGrNGIA 11.08.03 A 10.12.03. | 00.001.164/0001-33 - PPA - PLANALTO SERVIÇOS GERAIS S/A | R$ 240.000,00 |
| 2003NL451649 | 17/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 748. CEF R$ 17.377,18/ BANCO DO BRASIL R$ 203.525,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220.902,81 |
| 2003NE003958 | 17/09/2003 | TOMADA DE PREhOS N. 22/03. ATO DA MESA 80/01. | 02.526.298/0001-01 - MAGNETOS COMÉRCIO LTDA | R$ 245.576,00 |
| 2003NE003998 | 18/09/2003 | DIeRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 280.000,00 |
| 2003NL451657 | 18/09/2003 | FATURAS N}S. 2030178, 2030179, 2030186 E 2030187/03. PROCESSOS N}S. 33.630, 33.631, 33.638, 33.639/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 177.895,28 |
| 2003NL451665 | 19/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 750. CEF R$ 15.775,04/ BANCO DO BRASIL R$ 207.832,07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.607,11 |
| 2003NL451663 | 19/09/2003 | FATS N}S. 2030176, 2030180, 2030181 E 2030182/03. PROCESSOS N}S 33.628, 33.632, 33.633 E 33.634/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.254,24 |
| 2003NL451660 | 19/09/2003 | FATURA N} 1414/03 E NOTA FISCAL N} 003177 - PROCESSO N} 33.350/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 192.752,03 |
| 2003NL601023 | 22/09/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE SETEMRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601022 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 206.484,22 |
| 2003NL601023 | 22/09/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE SETEMRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601022 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205.428,66 |
| 2003NL451670 | 22/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 751. CEF R$ 54.803,92/ BANCO DO BRASIL R$ 248.218,43. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.022,35 |
| 2003NL601026 | 22/09/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE SETEMRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601025 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 329.057,40 |
| 2003NL550573 | 22/09/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. PROC. 33.083/03. DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 274.158,13 |
| 2003NL601024 | 22/09/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE SETEMRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601023 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 215.406,24 |
| 2003NL601024 | 22/09/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE SETEMRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601023 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 241.637,67 |
| 2003NE004106 | 23/09/2003 | CONTRATO N. 2003/053.0 - VIGrNCIA 13.06.03 A 12.06.04. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 316.914,64 |
| 2003NL006146 | 23/09/2003 | NFF 5088-LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERVS COND./MANUT.VEICULOS- PER.01A31/08/03RET.SRF.9,45% E ISS 5% S/TOT.NFF;INSS 11% S/NFF-VT-VR.BLOQ.R$510,75(102,15CADAPROC.(29173/174,30158/159/160=I.TRAN)-GLOSA R$19.075,96(PG.EMIS.NE)-REL.517/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 192.578,64 |
| 2003NL451687 | 24/09/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 753. CEF R$ 43.474,27/ BANCO DO BRASIL R$ 252.183,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295.658,22 |
| 2003NL601083 | 29/09/2003 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SET/2003 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 322.612,39 |
| 2003NL451720 | 30/09/2003 | FAT. N}S. 2038483, 2038484, 2038485, 2038486, 2038487 E 2038488/03. PROCESSOS N}S. 34.049, 34.050, 34.051, 34.052, 34.053 E 34.054/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.258,95 |
| 2003NL451717 | 30/09/2003 | FAT. N}S. 2038481, 2038482, 2038489, 2038490, 2038491, 2038492 E 2038493/03. PROC. N}S. 34.047, 34.048, 34.055, 34.056, 34.057, 34.058 E 34.059/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 263.390,19 |
| 2003NL451716 | 30/09/2003 | FAT. N}S. 2038483, 2038484, 2038485, 2038486, 2038487 E 2038488/03. PROCESSOS N}S. 34.049, 34.050, 34.051, 34.052, 34.053 E 34.054/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.240,95 |
| 2003NL006355 | 30/09/2003 | NFF 002 E 3 - FORNECIMENTO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATIVACAO E GARANTIA DE FUNCIONAM.COMPONENTES HARDWARE(3 SERVIDORES DELL POWER E OUTROS)-RET.SRF5,85% BLOQ.R$6000(NFF03-MULTA) P.115623/02-R.528/03 | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 279.067,76 |
| 2003NE004229 | 30/09/2003 | CONTRATO N}2002/112.1 - VIGrNCIA DE 05.08.03 A 04.12.03 - | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,96 |
| 2003NL451738 | 02/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 760. CEF R$ 57.080,68/ BANCO DO BRASIL R$ 256.354,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313.435,03 |
| 2003NL451747 | 03/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 761. CEF R$ 49.068,82/ BANCO DO BRASIL R$ 269.859,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 318.928,19 |
| 2003NE004270 | 03/10/2003 | CONTRATO N. 2002/115.1, COM VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.921,76 |
| 2003NL451754 | 06/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 762. CEF R$ 17.708,68/ BANCO DO BRASIL R$ 181.548,02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.256,70 |
| 2003NE004309 | 06/10/2003 | CONTRATO N} 2001/012.2 - VIGrNCIA DE 23.05.03 A 22.05.04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 202.500,00 |
| 2003NL006503 | 06/10/2003 | NFS 7404 (PARTE) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL.DEST.EXEC.SERVICOS NA TV CAMARA (A EXCECAO DA CATEGORIA REPORTER VIDEO). RET. SRF 9,45% S/R$210.734,48.INSS11% E ISS 5% S/TOTAL NF. PERIODO: 12 A 30/09/03 - RELACAO 540/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210.734,48 |
| 2003NL006527 | 06/10/2003 | FATURA - 03/09/40200060-2 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD. GLOSA R$3.781,09(COBR.INDEV.)RET. SRF 9,45%. PERIODO 26/08 A 25/09/03. REL. 540/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL006519 | 06/10/2003 | NFS 7405 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIOCAMARA. PERIODO: SET/03. RET.: SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5%S/TOTAL DA NFS. (GLOSA R$ 0,01-COBR.INDEV.) - RELACAO 540/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 259.488,89 |
| 2003NL006508 | 06/10/2003 | FAT. 03/09/40200059-0 E 03/09/40200060-2 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD. GLOSA R$3.781,09 (COBR. INDEV.-FAT.60-2).RET. SRF 9,45%. PERIODO 26/08 A 25/09/03. REL. 540/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 247.858,95 |
| 2003NL006506 | 06/10/2003 | NFS 5666 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - SET/03 -RET.SRF 5,85%,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$208.243,46) E ISS 5% - RELACAO 540/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 259.257,46 |
| 2003NL006531 | 06/10/2003 | NFS 5666 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNE -CIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS - SET/03 -RET.SRF 5,85%,INSS 11% (S/NFS-VT-VR = R$208.243,46) E ISS 5% - RELACAO 540/03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 259.257,46 |
| 2003NL451758 | 07/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 763. CEF R$ 26.052,36/ BANCO DO BRASIL R$ 239.134,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265.186,49 |
| 2003NL451770 | 08/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 765. CEF R$ 79.035,75/ BANCO DO BRASIL R$ 146.845,10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.880,85 |
| 2003NL006567 | 08/10/2003 | NFS 7407 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAL,EM PREDIOS AD-MINISTRATIVOS/CD. SETEMBRO/03 RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL. 541/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,95 |
| 2003NL006563 | 08/10/2003 | NFS 7414 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA.REF.SET/03. RET.SRF 9,45%(GLOSA $0,03 COB.INDEV.)+INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFREL.541/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.032,84 |
| 2003NL451771 | 09/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- 451 DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 767. CEF R$ 40.011,94/ BANCO DO BRASIL R$ 265.403,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305.415,29 |
| 2003NE004374 | 09/10/2003 | CONTRATO N} 2002/083.1 - VIGrNCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 311.134,23 |
| 2003NL451793 | 10/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 769. CEF R$ 39.302,56/ BANCO DO BRASIL R$ 195.464,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.766,56 |
| 2003NL451799 | 13/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 770. CEF R$ 47.899,30/ BANCO DO BRASIL R$ 233.042,22. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280.941,52 |
| 2003NE004445 | 14/10/2003 | PRORROGAhfO DO CONTRATO 99019.8 - VIGrNCIA DE 12.09.03 A 11.03.04. PROC. 123.521/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 180.000,00 |
| 2003NL451800 | 14/10/2003 | FATURAS N}S. 5021031, 5031031, 5041031 E 5051031/03. PROCESSO N}S 36.289, 36.290, 36.291 36.292/03 COTA - VARIG (7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 301.448,01 |
| 2003NL451808 | 14/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 771. CEF R$ 55.482,21/ BANCO DO BRASIL R$ 252.341,79. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.824,00 |
| 2003NL451809 | 15/10/2003 | FATURA N} 1456/03 E NOTA FISCAL N} 003231 - PROCESSO N} 36.536/03. COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 217.003,83 |
| 2003NL006704 | 15/10/2003 | NFST 00000000031 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALNA REGIAO I, NO PERIODO DE 21/08 A 30/09/03, CONF DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOSRET. SRF 9,45%. RELACAO 552/03. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 227.958,85 |
| 2003NL451832 | 16/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 773. CEF R$ 83.045,09/ BANCO DO BRASIL R$ 228.927,11. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.972,20 |
| 2003NL451827 | 16/10/2003 | FATS. N}S.47635, 47636, 47637 E 47638/03. PROCS. N}S.36.035, 36.036, 36,037 E 36.038/03 COTA - VASP (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.633,91 |
| 2003NL006799 | 17/10/2003 | NFF 490578/491598/491599 - FORNECIMENTO DE 10.000 RESMAS DE PAPEL PARA XEROX A4 REPORT. RET.: SRF 5,85% REL. 559/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 179.600,00 |
| 2003NL451837 | 17/10/2003 | FATURAS N} 5180931, 5121031, 5111031 E 5081031C/03 - PROCESSOS N}S 35.894, 36.810, 36.811 E 36.822/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 249.723,98 |
| 2003NL601143 | 17/10/2003 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. MESES DE JANEIRO A JUNHO - ACERTO DE ELEMENTO DE DESPESA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 179.985,00 |
| 2003NL006812 | 17/10/2003 | NFF 490578/491598/491599 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL P/XEROX A4 REPORT. RET.: SRF 5,85% REL. 559/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 179.600,00 |
| 2003NL451840 | 20/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 775. CEF R$ 68.883,85/ BANCO DO BRASIL R$ 176.421,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.305,21 |
| 2003NL006858 | 20/10/2003 | NFF 5836-LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERVS COND./MANUT.VEICULOS- PER.01A30/09/03RET.SRF.9,45% E ISS 5% S/TOT.NFF;INSS 11% S/NFF-VT-VR.BLOQ.R$191,28 PROC.(34.145/03 =I.TRAN) REL.567/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.654,60 |
| 2003NL601147 | 20/10/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601146 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205.735,13 |
| 2003NL550616 | 20/10/2003 | ADITAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03. PROC. 36.758/03. DEPOSITO DEVERA SER EFETUADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 285.345,22 |
| 2003NL601148 | 20/10/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601147 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 223.735,56 |
| 2003NL601147 | 20/10/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601146 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 206.268,12 |
| 2003NL601150 | 20/10/2003 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601149 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 329.317,62 |
| 2003NL451858 | 21/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 776. CEF R$ 47.434,87/ BANCO DO BRASIL R$ 187.438,04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.872,91 |
| 2003NL451864 | 22/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 777. CEF R$ 30.727,78/ BANCO DO BRASIL R$ 155.494,20. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.221,98 |
| 2003NE004570 | 22/10/2003 | CONTRATO N} 2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 250.000,00 |
| 2003NE004566 | 22/10/2003 | CONTRATO N} 2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 250.000,00 |
| 2003NL006937 | 22/10/2003 | NFS 1012-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAIS, NAS AREAS DO ED.PRINCIPAL, ANEXO I ... NO PERIODO DE 07 A 30/09/2003. GLOSA R$ 0,04 INDEVIDA. RET 5,85% SRF S/VR APROP. 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NFS. _RELACAO 571/2003 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 233.712,20 |
| 2003NE004548 | 22/10/2003 | CONTRATO N. 2002/112.2 - 05.08.03 A 04.12.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,96 |
| 2003NE004560 | 22/10/2003 | CONTRATO N. 2002/115.1, COM VIGrNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.921,76 |
| 2003NE004625 | 24/10/2003 | TOMADA DE PREhOS N. 28/03 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 248.836,44 |
| 2003NE004621 | 24/10/2003 | TOMADA DE PREhOS N. 28/03 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 248.836,44 |
| 2003NE004615 | 24/10/2003 | TOMADA DE PREhOS N. 28/03 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 248.836,44 |
| 2003NL451881 | 24/10/2003 | FATS. N}S.2057745,2057746,2057747 E 2057748/03. PROCESSOS N}S 37.151, 37.152, 37.153 E 37.154/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 257.317,83 |
| 2003NL451879 | 24/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 780. CEF R$ 27.029,22/ BANCO DO BRASIL R$ 161.944,41. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.973,63 |
| 2003NL007040 | 24/10/2003 | NF'S 600699/700/701/703 - FORNECIMENTO DE 04UNID. DE VEICULO SPORT UTILITARIO MARCA CHEVROLET, MOD. BLAZER...ANO FABR.2003/MOD.2004 E DEMAIS ESPECIFICACOES A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 579/03 | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.200,00 |
| 2003NL007033 | 24/10/2003 | NF'S 600699 A 600703 - FORNECIMENTO DE 04UNID. DE VEICULO SPORT UTILITARIO MARCA CHEVROLET, MODELO BLAZER...ANO FABR. 2003 MOD.2004 E DEMAIS ESPECIFICACOES,A PEDIDO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 579/03 | 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | R$ 233.200,00 |
| 2003NL451887 | 28/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 781. CEF R$ 53.034,58/ BANCO DO BRASIL R$ 223.191,99. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276.226,57 |
| 2003NE004651 | 28/10/2003 | CONTRATO N} 2003/077.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 204.052,21 |
| 2003NE004680 | 29/10/2003 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 180.000,00 |
| 2003NL451902 | 29/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 782. CEF R$ 42.884,29/ BANCO DO BRASIL R$ 165.882,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.766,97 |
| 2003NE004677 | 29/10/2003 | CONTRATO N} 2003/133.0 - VIGrNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 306.226,57 |
| 2003NL007057 | 29/10/2003 | NFF 2061 - FORNECIMENTO COMPUTADORES INVESTIPRO PENTIUM 4 1.8 GHZ, COM TECLA-DO ERGOMETRICO, MONITOR LG 15 E MOUSE PPTI. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 585/03BLOQUEIO DE $23.078,25(MULTA) PROC.103490/03 | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 197.250,00 |
| 2003NL451916 | 30/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 783. CEF R$ 43.446,45/ BANCO DO BRASIL R$ 229.326,89 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.773,34 |
| 2003NL451921 | 31/10/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 784. CEF R$ 58.030,73/ BANCO DO BRASIL R$ 230.951,89. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288.982,62 |
| 2003NL007117 | 31/10/2003 | NFS 1011-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAIS, NAS AREAS DOS ANEXOSII E III.... NO PERIODO DE 07 A 30/09/2003. GLOSA R$ 0,08 COBRANCA INDEVIDA. RET 5,85% SRF S/VR APROP. 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NFS. _RELACAO 594/2003 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 249.417,52 |
| 2003NL601215 | 31/10/2003 | COMPENSACAO DE VALORES REF. A DESPESAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS EX-IPC. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 235.708,80 |
| 2003NL007194 | 03/11/2003 | NFS 1178 - SERVIHOS DE CONSULTORIA,COM FORNECIMENTO DE TRRS SUBSCRIHÏES DO SERVIHO DENOMINADO "CORE RESEARCH ADVISOR" DESTINADO AO CENIN/CD. PELO PERIODO DE UM ANO. RET. SRF. 9.45% REL. 597/03 | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 193.401,00 |
| 2003NE004770 | 03/11/2003 | CONTRATO 2003/076.0. VIGrNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 101.282/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 201.057,65 |
| 2003NL007199 | 04/11/2003 | FATURA - 03/10/40200061-2 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE. BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD. RET. SRF 9,45%. REF.OUT/03. REL.598/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL007196 | 04/11/2003 | FATURA - 03/10/40200061-2 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE. BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD. RET. SRF 9,45%. REF.OUT/03. REL.598/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.017,90 |
| 2003NL451944 | 05/11/2003 | FATURAS N}S. 5251031, 5241031, 5231031 E 5221031/03 - PROCESSOS N}S 37.668, 37.669, 37.670 E 37.671/03 COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 236.454,34 |
| 2003NL451967 | 06/11/2003 | FATURA N} 5261031/03 - PROCESSO N}. 37.672/03. GLOSA NO VALOR DE R$ 1,05 ( VALOR LANhADO A MAIOR REF. REQ. 116.225/03) COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 220.355,59 |
| 2003NL007297 | 06/11/2003 | NF 7005 - FORNECIMENTO DE 1400 UNIDADES DE FITA DVCAM (184 MIN.) E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.34/03 (DEMAP) | 02.526.298/0001-01 - MAGNETOS COMÉRCIO LTDA | R$ 245.576,00 |
| 2003NL007323 | 06/11/2003 | NFS 5761 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNEC.MAT. EM BLOCOS APARTAM. FUNCIONAIS - OUT/03 -RET.SRF 5,85%, INSS 11%(S/NFS-VT-VR=R$208.242,76)E ISS 5% - GLOSA R$2.234,51(FALTAS 28E29/10) - RELACAO 607/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 263.687,25 |
| 2003NL007385 | 07/11/2003 | DOC. DU0231603 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN- TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 30/09/03 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO. GLOSA R$0,19(COB.IND.) - RELACAO 610/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 329.299,48 |
| 2003NE004885 | 10/11/2003 | PREGfO N. 27/03 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 225.838,00 |
| 2003NL007393 | 10/11/2003 | NFS 7474 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA.REFERENCIA OUTUBRO/03. RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NF. RELACAO 612/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.887,67 |
| 2003NL007408 | 10/11/2003 | NFS 7477 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. PER.01 A 27/03 RET.: SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. (GLOSA R$ 0,02=COBR.INDEV.) REL. 612/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 233.540,01 |
| 2003NL007403 | 10/11/2003 | NFS 6015 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. PER.01 A 27/03 RET.: SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. (GLOSA R$ 0,02=COBR.INDEV.) REL. 612/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 233.539,99 |
| 2003NL007399 | 10/11/2003 | NFS 7475 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAL,EM PREDIOS AD-MINISTRATIVOS/CD. OUTUBRO/03 RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL. 612/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,95 |
| 2003NL007455 | 11/11/2003 | NFF 05 - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE SISTEMA OPERACIONAL LINUX E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIO R$5.164,88 (ATE A CONCLUSAO DA FASE 03). RELACAO614/03 - PROCESSO 115.623/02. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 208.967,26 |
| 2003NL007422 | 11/11/2003 | NFF 05 - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE SISTEMA OPERACIONAL LINUX E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIO R$5.164,88 (ATE A CONCLUSAO DA FASE 02). RELACAO614/03 - PROCESSO 115.623/02. | 02.808.705/0001-65 - COMPUGRAF TELECOM LTDA# | R$ 208.957,26 |
| 2003NE004945 | 12/11/2003 | CONTRATO N. 2003/156.0 - VIGRNCIA DE 16.10.03 A 15.10.04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 216.966,72 |
| 2003NL452024 | 13/11/2003 | FATS. N}S. 2073735, 2073737, 2073738 E 2073739/03. PROCESSOS N}S 39.487, 39.489, 39.490 E 39.491/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 187.377,73 |
| 2003NL452023 | 13/11/2003 | FATS. N}S. 2073729, 2073730, 2073731, 2073732 E 2073733/03. PROCESSOS N}S 39.481, 39.482, 39483, 39.484 E 39.485/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 265.270,49 |
| 2003NL452027 | 14/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 801. CEF R$ 34.734,95/BANCO DO BRASIL R$ 250.577,45. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.312,40 |
| 2003NL007550 | 17/11/2003 | FATURA 40.10.10.8658/8659 - SERVICOS PRESTADOS ECT NO PERIODO DE 01 A 31/10/03(AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS) - RETENCAO SRF 9,45%. RELA-CAO 627/03 ..............**** E.C.T. ****................. | 415001/14202 - ECT | R$ 193.201,09 |
| 2003NE005005 | 18/11/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 300.000,00 |
| 2003NL452056 | 18/11/2003 | FATS. N} 5021133, 5071131 E 5091131/03. PROCESSOS N}S 39.361, 39.862 E 39.865/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 306.020,74 |
| 2003NL007625 | 19/11/2003 | NF 18446(PARTE)-FORNEC. E INSTALACAO DE MOVEIS (CONJUNTO PAINEIS, TAMPOS E GA-VETAS P/COMPOR ESTACAO TRABALHO TIPO "REVISOR/SUPERVISOR")- RETENCAO SRF 5,85%SOBRE VALOR APROPRIADO. RELACAO 632/03 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 252.937,42 |
| 2003NL452058 | 19/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 805. CEF R$ 40.775,49/ BANCO DO BRASIL R$ 245.069,04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.844,53 |
| 2003NL601275 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601274 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204.440,77 |
| 2003NL601276 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601275 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 178.048,23 |
| 2003NL601275 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601274 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205.348,35 |
| 2003NL601276 | 20/11/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601275 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 233.463,54 |
| 2003NL452075 | 20/11/2003 | FATURAS N}S. 5061131 E 5081131/03. PROCESSO N}S 39.860 E 39861/03. COTA - VARIG (7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 299.753,89 |
| 2003NL452073 | 20/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 806. CEF R$ 42.466,68/ BANCO DO BRASIL R$ 232.075,99 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 274.542,67 |
| 2003NL452071 | 20/11/2003 | FATS. N} 5071131 E 5091131/03. PROCESSOS N}S 39.862 E 39.865/03. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 295.172,73 |
| 2003NL007696 | 20/11/2003 | NFF 6402 LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERVS COND./MANUT.VEICULOS- PER.01A31/10/03RET.SRF.9,45% E ISS 5% S/TOT.NFF;INSS 11% S/NFF-VT-VR.BLOQ.R$612,91: PROC.37091/36871/36791/36804/36792/03:INFRACOES DE TRANSITO - REL.640/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.654,60 |
| 2003NE005078 | 21/11/2003 | CONTRATO N. 2002/097.1 - VIGrNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2003NL452089 | 21/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 807. CEF R$ 36.821,26/ BANCO DO BRASIL R$ 164.224,05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.045,31 |
| 2003NE005069 | 21/11/2003 | CONTRATO 2002/112.2. VIGrNCIA 05.08.03 A 04.12.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,96 |
| 2003NE005109 | 24/11/2003 | CONTRATO N. 2002/112.3 - VIGENCIA DE 05.12.03 A 04.03.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 222.340,82 |
| 2003NL452101 | 24/11/2003 | FATS. N}S. 2086698, 2086699, 2086700, 2086701 E 2086702/03. PROCESSOS N}S 40.221, 40.223, 40.224, 40.225 E 40.226/03 COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 262.688,12 |
| 2003NL452095 | 24/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 808. CEF R$ 18.952,45/ BANCO DO BRASIL R$ 228.766,76 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.719,21 |
| 2003NL452109 | 25/11/2003 | FATS. N}S. 2086703, 2086704, 2086705, 2086706 E 2086708/03. PROCS. N}S 40.227,40.228, 40.229, 40.230 E 40.232/03. GLOSA NO VALOR DE R$ 0,05 (VALOR LANhADO AMAIOR REF.RPA N} 118262 FAT.2086708 PROC 40.232) COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 263.850,26 |
| 2003NL007770 | 25/11/2003 | NF 18446(PARTE)-FORNEC. E INSTALACAO DE MOVEIS (CONJUNTO PAINEIS, TAMPOS E GA-VETAS P/COMPOR ESTACAO TRABALHO TIPO "REVISOR/SUPERVISOR E OUTROS")- RETENCAO SRF 5,85% SOBRE VALOR APROPRIADO. RELACAO 651/03 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 252.937,42 |
| 2003NL452111 | 26/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 811. CEF R$ 17.081,76/BANCO DO BRASIL R$ 218.625,70. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.707,46 |
| 2003NL452120 | 26/11/2003 | FATS. N}S. 2086707, 2086709, 2086710 E 2086712/03. PROCESSOS N}S 40.231, 40.233, 40.234 E 40.236/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.263,47 |
| 2003NL007822 | 26/11/2003 | NFS 1052-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAIS, NAS AREAS DOS ANEXOSII E III....NO PERIODO DE OUTUBRO/2003 - RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11%, 5% ISS.RELACAO 660/2003 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.771,90 |
| 2003NL452127 | 27/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 812. CEF R$ 35.483,54/BANCO DO BRASIL R$ 180.490,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.973,78 |
| 2003NL452145 | 28/11/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 814. CEF R$ 69.248,83/ BANCO DO BRASIL R$ 235.636,73 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.885,56 |
| 2003NL452160 | 01/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 815. CEF R$ 44.929,39/ BANCO DO BRASIL R$ 229.785,44 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 274.714,83 |
| 2003NL007943 | 01/12/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - REL. 665/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 181.474,40 |
| 2003NL550721 | 02/12/2003 | DIVERSOS DOCUMENTOS FISCAIS - PRESTAHFO DE CONTAS JUN/03 -ASA PROC 27.897/03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 279.868,40 |
| 2003NE005230 | 02/12/2003 | ATO DA MESA N. 04/71 - OFuCIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99,DECISfO N. 610/99DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NL452178 | 02/12/2003 | FAT. N}. 2096189, 2096190, 2096191 E 2096192/03. PROCESSO N} 40.966, 40.967, 40.968 E 40.969/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 202.497,68 |
| 2003NL007985 | 02/12/2003 | NFF 2076 - FORNEC. COMPUTADORES INVESTIPRO PENTIUM 4 1.8 GHZ, COM TECLADO ERGONOMICO, MONITOR LG 15 E MOUSE PPTI. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 666/03 | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 210.400,00 |
| 2003NL007979 | 02/12/2003 | NFS 1053 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAIS, ED.PRINC. (...) OUTUBRO/03 - GLOSAS R$332,44: 117,73(PEND.CART.550/03) E 214,71(PEND.CART.551)RET. SRF 5,85%; INSS 11% E ISS 5% - REL. 671/03. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 291.807,81 |
| 2003NL008054 | 03/12/2003 | NFS 5859 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APTOS. FUNCIONAIS/CD. - NOV/03 -RET.SRF 5,85%, INSS 11% (S/NFS-VT-VR=R$208.242,76)E ISS 5% - RELACAO 672/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.921,76 |
| 2003NE005272 | 04/12/2003 | CONTRATO N. 2003/77-0 - VIGrNCIA DE 18/06/03 A 17/06/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 284.416,65 |
| 2003NE005319 | 08/12/2003 | CONTRATO 2003/076.0. VIGrNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 201.057,65 |
| 2003NE005328 | 08/12/2003 | CONTRATO N} 2003/076.0 - VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 201.057,65 |
| 2003NL452242 | 09/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 824. CEF R$ 37.823,37/ BANCO DO BRASIL R$ 192.785,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230.608,70 |
| 2003NL008210 | 09/12/2003 | NFS 7542 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MATERIAL,EM PREDIOS AD-MINISTRATIVOS/CD. NOVEMBRO/03.RET:SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL. 686/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.546,95 |
| 2003NL008209 | 09/12/2003 | NFS 7541 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA.REFERENCIA NOVEMBRO/03.RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NF. RELACAO 686/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.887,67 |
| 2003NL008204 | 09/12/2003 | CPS 03/11/40200064-0 - CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE BRA- SILSAT B1, DESTIN. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RETENCAO SRF 9,45%.PERIODO 26/10 A 25/11/03. RELACAO 686/03 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL008186 | 09/12/2003 | DOC. DU0232342 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN- TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 31/10/03 - RET. SRF 5,85% - RELACAO 683/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 329.100,23 |
| 2003NL008184 | 09/12/2003 | DOC. DU0232342 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN- TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 31/10/03 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO. GLOSA R$0,19(COB.IND.) - RELACAO 683/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 329.100,23 |
| 2003NL008295 | 11/12/2003 | NFS 1113-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAIS, NAS AREAS DOS ANEXOSII E III....NO PERIODO DE NOVEMBRO/03 - RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11%, 5% ISS. RELACAO 695/2003 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.771,90 |
| 2003NL008281 | 11/12/2003 | NFS 2757----IMPLEMENTACAO(...)INSTALACOES AR CONDICIONADO, C/ FORNEC. MONTAGEMGARANTIA E TESTES DOS SISTEMAS, NO SUBSOLO ED.ANEXO IV/CD A PEDIDO DETEC/CD (ITENS 04 DO CRNOGRAMA) RET.: SRF 5,85% E ISS 2% REL. 691/03 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 207.608,88 |
| 2003NL452270 | 11/12/2003 | FATURAS N} 2096193, 2096194, 2096195, 2096201 E 2096202/03. PROCESSOS N}S 40.970, 40.971, 40.972, 40.978 E 40.979/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 259.641,86 |
| 2003NL452267 | 11/12/2003 | FATS. N}S.2096196, 2096197, 2096198, 2096199 E 2096200/03. PROCESSOS N}S 40.973, 40.974, 40.975, 40.976 E 40.977/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.393,41 |
| 2003NE005502 | 12/12/2003 | CONTRATO N. 98115.6 - VIGENCIA DE 15.12.2003 A 14.06.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 277.504,00 |
| 2003NL008313 | 12/12/2003 | NFS 7540 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS RADIO CAMARA (EX -CETO RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO). REF.: NOV/03 RET.: SRF 9,45% S/ VALOR APROP.; INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL.696/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 324.500,81 |
| 2003NE005508 | 12/12/2003 | CONTRATO 036.4/99, VIGrNCIA: 03.05.2003 A 02.05.2004 | 415001/14202 - ECT | R$ 200.000,00 |
| 2003NE005568 | 15/12/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 324.561,11 |
| 2003NE005566 | 15/12/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 324.561,11 |
| 2003NE005562 | 15/12/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 324.561,11 |
| 2003NE005530 | 15/12/2003 | TOMADA DE PREhOS N} 37/2003 E PROPOSTA DE 23.10.03. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.993,81 |
| 2003NL008343 | 15/12/2003 | NFF 2079 - FORNECIMENTO COMPUTADORES INVESTIPRO PENTIUM 4 1.8 GHZ, COM TECLA-DO ERGOMETRICO, MONITOR LG 15 E MOUSE PPTI. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 699/03 | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 197.250,00 |
| 2003NL008357 | 15/12/2003 | NFS 1114 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAIS, ED.PRINC. (...) NOVEMBRO/03- GLOSAS R$863,94: 863,94(PEND.CART.581/03) E 505,40(P.CART.589/03)RET. SRF 5,85%; INSS 11% E ISS 5% - REL. 702/03. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 290.770,91 |
| 2003NL452303 | 15/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 828. CEF R$ 62.778,26/ BANCO DO BRASIL R$ 236.943,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.722,19 |
| 2003NE005600 | 16/12/2003 | TOMADA DE PREhOS N} 37/2003 E PROPOSTA DE 23.10.03. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.993,81 |
| 2003NL008365 | 16/12/2003 | NF 4377 A 4379 - FORNECIMENTO DE TELEVISORES MARCA TOSHIBA E ACESSORIOS, CON- FORME ESPECIFICACOES DA NF. -EMPR. OPT. SIMPLES FED./GDF- REL. 698/03 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 225.838,00 |
| 2003NL550769 | 16/12/2003 | DIVERSOS DOCUMENTOS FISCAIS - PRESTAHFO DE CONTAS AGO/03 -ASA PROC 34.256/03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 268.107,57 |
| 2003NL550767 | 16/12/2003 | DIVERSOS DOCUMENTOS FISCAIS - PRESTAHFO DE CONTAS JUL/03 -ASA PROC 33.208/03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 283.820,21 |
| 2003NL008423 | 17/12/2003 | NFF 7044-LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERVS COND./MANUT.VEICULOS- PER.01A30/11/03RET.SRF.9,45% E ISS 5% S/TOT.NFF;INSS 11% S/NFF-VT-VR. -REL.571/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.654,60 |
| 2003NL008421 | 17/12/2003 | NFF 7045 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... MESA TELEF.GLOSA R$13.798,54 A SER PAGOQUANDO AUTORIZAR)DESPESAS COM 13}. RET 9,45% S/VRAPROPRIADO; 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL DA NF. RELACAO 710 /03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 243.278,91 |
| 2003NL452342 | 18/12/2003 | FATURA N} 1903/03 - NOTA FISCAL N} 3666- PROCESSO N} 43.099/03.( GLOSA NO VALOR DE R$ 0,01( SOMA DAS RPAS MENOR DO QUE O VALOR DA FATURA). COTA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 193.284,06 |
| 2003NE005688 | 18/12/2003 | CONTRATO 191.0/02, VIGrNCIA: 19.12.02 A 18.12.04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 270.000,00 |
| 2003NE005691 | 18/12/2003 | CONTRATO PELO PERuODO DE 60 MESES | 974100/91000 - CEB | R$ 286.801,04 |
| 2003NE005687 | 18/12/2003 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE005730 | 19/12/2003 | CONTRATO N} 2003/035.1 - VIGrNCIA DE 24.12.03 A 06.02.04. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 177.287,29 |
| 2003NE005752 | 22/12/2003 | PREGfO N}42/03. PROPOSTA DE 16.12.03. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 177.785,48 |
| 2003NE005747 | 22/12/2003 | PREGfO N}42/03. PROPOSTA DE 16.12.03. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 177.785,48 |
| 2003NE005770 | 22/12/2003 | CONCORRrNCIA 11/2003. CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 225.000,00 |
| 2003NL008532 | 22/12/2003 | DOC. DU0232758 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN- TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PERIODO 01 A 31/11/03 - RET. SRF 5,85% (GLOSA DE R$0,18=COB. INDEV.) RELACAO 715/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 327.803,71 |
| 2003NL452391 | 23/12/2003 | FATS. N}S. 2109579 E 2117505/03. PROCESSOS N}S 43.057 E 43.460/03. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 239.073,78 |
| 2003NE005825 | 24/12/2003 | PREGfO N}42/03. PROPOSTA DE 16.12.03. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 177.785,48 |
| 2003NL008653 | 24/12/2003 | FATURA - 03/12/40200064-3 CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELITE. BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD. RET. SRF 9,45%. REF.DEZ/03. REL.731/03. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2003NL452408 | 29/12/2003 | FAT. N}. 5211231/03 - PROC. N}. 43.522/03 - DESC. (R$416,20), VALOR REFERENTE A FAT. DE CRQD. N}. 200221231, DOC. DE REEMBOLSO N}. 681718/03 E OF. N}. 1070/03-DG. COTA - VARIG (7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 186.238,23 |
| 2003NL452411 | 29/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 838. CEF R$ 33.927,84/BANCO DO BRASIL R$ 216.419,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250.347,19 |
| 2003NL008726 | 29/12/2003 | FATURA 031237.469.801/ - SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CASA - RE-TENCAO SRF 9,45% S/VLR. APR. E ISS 5% S/R$ 1.834,38 - REF. NOV/03 (DESPACHO DACOORD. EQUIP.)- GLOSA R$ 570,63 - COBR.INDEVIDA)- REL. 742/03...BRASIL TELECOM | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 226.421,42 |
| 2003NL601419 | 29/12/2003 | APROPRIAHFO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 302.661,51 |
| 2003NL601423 | 29/12/2003 | PAGAMENTO DE ENQUADRAMENTO NA CARREIRA LEGISLATIVA DE SERVIDORES INDICADOS NA PORTARIA N} 36/2003, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. PROCESSO N} 12.934/02. GRUPO 1. - FITA BB: R$635.946,29 - RELACAO BANCARIA CAIXA: R$ 29.216,04 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 205.128,04 |
| 2003NE005917 | 30/12/2003 | PREGfO 41/03, PROPOSTA DE 15/12/2003. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 251.000,00 |
| 2003NE005895 | 30/12/2003 | PREGfO 41/03, PROPOSTA DE 15/12/2003. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 251.000,00 |
| 2003NL008792 | 30/12/2003 | NFF 7637-LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERVS COND./MANUT.VEICULOS- PER.01A31/12/03RET.SRF.9,45% E ISS 5% S/TOT.NFF;INSS 11% S/NFF-VT-VR. BLOQUEIO R$191,54 (MULTA TRANSITO - PROC.42.009/03) - REL.750/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.654,60 |
| 2003NL452415 | 30/12/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 840. CEF R$ 58.235,90/BANCO DO BRASIL R$ 250.702,47. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308.938,37 |
| 2003NL008831 | 30/12/2003 | FATURA 40.12.10.3592/3594 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT (SEDEX), NO PERIODO DE: 01 A 24/12/03. RET.: SRF 9,45% REL. 762/03 ..................**** E.C.T. ****................................. | 415001/14202 - ECT | R$ 181.368,52 |
| 2003NE006235 | 31/12/2003 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE005933 | 31/12/2003 | TOMADA DE PREhOS 43/03, PROPOSTA DE 09.12.03. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ 312.200,00 |
| 2003NL452423 | 31/12/2003 | FAT.N}S. 55880, 55891, 55902, 55440, 54703, 54802, 54791, 54780, 54769, 54758,54747 E 54736/03 - PROCS.N}S. 43.744, 43.745, 43.746, 43.652, 43.648, 43.650, 43.660, 43.661, 43.663, 43.664, 43.665 E 43.666/03-COTA-VASP(7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 207.553,31 |
| 2003NL452439 | 31/12/2003 | FAT.N}S. 55880, 55891, 55902, 55440, 54703, 54802, 54791, 54780, 54769, 54758,54747 E 54736/03 - PROCS.N}S. 43.744, 43.745, 43.746, 43.652, 43.648, 43.650, 43.660, 43.661, 43.663, 43.664, 43.665 E 43.666/03-COTA-VASP(7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 207.453,31 |
| 2003NL452433 | 31/12/2003 | FAT. N}. 5211231/03 - PROC. N}. 43.522/03 - DESC. (R$416,20), VALOR REFERENTE A FAT. DE CRQD. N}. 200221231, DOC. DE REEMBOLSO N}. 681718/03 E OF. N}. 1070/03-DG. COTA - VARIG (7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 186.438,23 |
| 2003NE006227 | 31/12/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 227.500,00 |
| 2003NE006209 | 31/12/2003 | PREGFO N. 06/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 179.600,00 |
| 2003NL008975 | 31/12/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - RELACAO 775/2003 | 020002/00001 - SEEP | R$ 230.493,10 |
| 2003NL008973 | 31/12/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - RELACAO 776/2003 | 020002/00001 - SEEP | R$ 179.930,14 |
| 2003NL008969 | 31/12/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - RELACAO 772/2003 | 020002/00001 - SEEP | R$ 187.879,53 |
| 2003NL009054 | 31/12/2003 | NFF 518349/518352 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL P/XEROX A4 REPORT. RET.: SRF 5,85% REL. 787/03 | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 179.600,00 |
| 2003NL008863 | 31/12/2003 | NFS 7789 - PREST.SERVICOS CONS. E LIMPEZA, C/FORNEC.MATERIAL EM PREDIOS ADMIN.DA CD, NO PERIODO 05 A 30/12/03 - RETENCOES: 5,85% SRF; 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL DA NFS. RELACAO 740/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 222.340,67 |
| 2003NL008855 | 31/12/2003 | NFF 7637-LOC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERVS COND./MANUT.VEICULOS- PER.01A31/12/03RET.SRF.9,45% E ISS 5% S/TOT.NFF;INSS 11% S/NFF-VT-VR. BLOQUEIO R$191,54 (MULTA TRANSITO - PROC.42.009/03) - REL.750/03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 211.654,60 |
| 2003NL008873 | 31/12/2003 | NFS 5962 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APTOS. FUNCIONAIS/CD. - DEZ/03 -RET.SRF 5,85%, INSS 11% (S/NFS-VT-VR=R$208.242,76)E ISS 5% - RELACAO 740/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 265.921,76 |
| 2003NL008871 | 31/12/2003 | NFS 1147 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAIS, ED.PRINC. (...) DEZEMBRO/03 - RET. SRF 5,85%; INSS 11% E ISS 5% - REL. 750/03. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 292.140,25 |
| 2003NL008870 | 31/12/2003 | NFS 7780 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPA.REFERENCIA DEZEMBRO/03.RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NF. RELACAO 740/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 237.887,67 |
| 2003NL008868 | 31/12/2003 | NFS 1146-SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC. MATERIAIS, NAS AREAS DOS ANEXOSII E III....NO PERIODO DE DEZEMBRO/03 - RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11%, 5% ISS. RELACAO 750/2003 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 311.771,90 |