| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2002NE000001 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000002 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.509.332,00 |
| 2002NE000003 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.157.720,00 |
| 2002NE000004 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.260.000,00 |
| 2002NE000005 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.250.000,00 |
| 2002NE000006 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 36.000,00 |
| 2002NE000007 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 720.916.030,00 |
| 2002NE000008 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 62.430.000,00 |
| 2002NE000009 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 36.664.639,00 |
| 2002NE000010 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.000.000,00 |
| 2002NE000011 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000012 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 188.679.706,00 |
| 2002NE000013 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 51.647.427,00 |
| 2002NE000014 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 180.000,00 |
| 2002NE000015 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000016 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 50.549.018,00 |
| 2002NE000017 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO (EX-IPC) | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 31.038.734,00 |
| 2002NE000018 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 150.000,00 |
| 2002NE000019 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 20.340.478,00 |
| 2002NE000020 | 2002-01-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ -44,00 |
| 2002NE000021 | 2002-01-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -8,80 |
| 2002NE000022 | 2002-01-14T00:00 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000023 | 2002-01-14T00:00 | CONTRATO N. 99038.0, VIGENCIA 20.08.01 A 19.08.02 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.166,69 |
| 2002NE000024 | 2002-01-14T00:00 | ARTIGO 21 - INCISO I DO ATO DA MESA 80/01 | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 154.226,00 |
| 2002NE000025 | 2002-01-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97006.5, VIGENCIA ATE 01.01.02 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 112,67 |
| 2002NE000026 | 2002-01-14T00:00 | CONTRATO N. 98078.8 VIGENCIA 11.08.01 A 10.02.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 275.140,61 |
| 2002NE000027 | 2002-01-14T00:00 | CONTRATO N. 99.110.3 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.01.2002 A 31.12.2002 PROCESSO ORIGINAL N. 1 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 49.000,00 |
| 2002NE000028 | 2002-01-14T00:00 | CONTRATO N. 98078.8 VIGENCIA 11.08.01 A 10.02.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2002NE000029 | 2002-01-14T00:00 | CONVITE N. 132/01 | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 22.730,15 |
| 2002NE000030 | 2002-01-14T00:00 | SUPRIMENTO | 145.968.061-87 - ZAQUEU OLIVEIRA | R$ 15.000,00 |
| 2002NE000031 | 2002-01-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000032 | 2002-01-14T00:00 | TAXA DE INSCRICAO. | 36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM | R$ 2.800,00 |
| 2002NE000033 | 2002-01-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000034 | 2002-01-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000035 | 2002-01-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 400,50 |
| 2002NE000036 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 2001/040.1 - VIGENCIA DE 29.06.01 A 28/06/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 2.847.068,52 |
| 2002NE000037 | 2002-01-15T00:00 | DESPESA BANCARIA. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 206,72 |
| 2002NE000038 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000039 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000040 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 2001/040.1 - VIGENCIA DE 29.06.01 A 28/06/02 HORAS-EXTRAS - PROCESS | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000041 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000042 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE000043 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE000044 | 2002-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NE000045 | 2002-01-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE000046 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000047 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000048 | 2002-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NE000049 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.2 - VIGENCIA DE 30.03.01 A 29.03.02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.131,74 |
| 2002NE000050 | 2002-01-15T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA. | 04.164.399/0001-05 - INPA INSTITUTO | R$ 2.000,00 |
| 2002NE000051 | 2002-01-15T00:00 | ANULACAO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ -103,00 |
| 2002NE000052 | 2002-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NE000053 | 2002-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 1.500,00 |
| 2002NE000054 | 2002-01-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 224.950.101-72 - JOÃO BOSCO BEZERRA BONFIM | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000055 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.2 - VIGENCIA DE 30.03.01 A 29.03.02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.499,01 |
| 2002NE000056 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 99084.5, COM VIGENCIA ATE 24.01.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 46.151,13 |
| 2002NE000057 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.500,62 |
| 2002NE000058 | 2002-01-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600,00 |
| 2002NE000059 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.431,61 |
| 2002NE000060 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 99084.6, VIGENCIA 25.01 A 24.04.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 173.066,85 |
| 2002NE000061 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.730,67 |
| 2002NE000062 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.0 - VIGENCIA DE 17.01.2001 A 16.02.2002. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 229,24 |
| 2002NE000063 | 2002-01-15T00:00 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | R$ 366.400,00 |
| 2002NE000064 | 2002-01-15T00:00 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 154.670,00 |
| 2002NE000065 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.500,62 |
| 2002NE000066 | 2002-01-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -4.500,62 |
| 2002NE000067 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 17.03.2001 A 16.03.2002. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 2.533,38 |
| 2002NE000068 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.0 - VIGENCIA DE 20.02.01 A 19.02.02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 10.208,34 |
| 2002NE000069 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 99092.1 - VIGENCIA DE 20.03.2001 A 19.03.2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.392,19 |
| 2002NE000070 | 2002-01-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 64.999,96 |
| 2002NE000071 | 2002-01-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 133.197.796-72 - RENATO GUIMARAES | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000072 | 2002-01-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2002NE000073 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 98037.3 - VIGENCIA DE 06.04.01 A 05.04.02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 25.966,65 |
| 2002NE000074 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 98037.4 - VIGENCIA DE 06.04.02 A 05.04.03 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 72.706,58 |
| 2002NE000075 | 2002-01-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ -25.966,65 |
| 2002NE000076 | 2002-01-15T00:00 | CONTRATO N. 98037.3 - VIGENCIA DE 06.04.01 A 05.04.02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 25.966,75 |
| 2002NE000077 | 2002-01-16T00:00 | PENSAO DE NAO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 8.640,00 |
| 2002NE000078 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99048.2 - VIGENCIA DE 12.07.2001 A 11.07.2002 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 11.091,01 |
| 2002NE000079 | 2002-01-16T00:00 | PENSAO DE NAO SERVIDOR. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2002NE000080 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99048.2 - VIGENCIA DE 12.07.2001 A 11.07.2002 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.979,60 |
| 2002NE000081 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.1 - VIGENCIA DE 05.04.2001 A 04.04.2002. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.828,73 |
| 2002NE000082 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 974200/91000 - CAESB | R$ 1.800.000,00 |
| 2002NE000083 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.2 - VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.153,52 |
| 2002NE000084 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 974200/91000 - CAESB | R$ 421.166,67 |
| 2002NE000085 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.2 - VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.153,52 |
| 2002NE000086 | 2002-01-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -22.153,52 |
| 2002NE000087 | 2002-01-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.0 - VIGENCIA DE 02.08.01 A 01.08.02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 35.004,90 |
| 2002NE000088 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/3853-0 - VIGENCIA DE 16.03.01 A 15.03.02 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 425,00 |
| 2002NE000089 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO 2000/034.1 - VIGENCIA 04.04.2001 A 03.04.2002 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.833,30 |
| 2002NE000090 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.216,00 |
| 2002NE000091 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.1, COM VIGENCIA DE 01.02.01 A 31.01.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 233.007,55 |
| 2002NE000092 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.470,89 |
| 2002NE000093 | 2002-01-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.216,00 |
| 2002NE000094 | 2002-01-16T00:00 | ANULACAO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -1.500,00 |
| 2002NE000095 | 2002-01-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 500,00 |
| 2002NE000096 | 2002-01-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000097 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 98034.4 - VIGENCIA DE 18.03.2001 A 17.03.02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 785,29 |
| 2002NE000098 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/3853-0 - VIGENCIA DE 16.03.01 A 15.03.02 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.848,00 |
| 2002NE000099 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. PROCESSO ORIGINAL: 118 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.328.563,56 |
| 2002NE000100 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 98015.3 - VIGENCIA DE 28.01.01 A 27.01.02 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.369,98 |
| 2002NE000101 | 2002-01-16T00:00 | CONTRATO N. 98015.4 - VIGENCIA DE 28.01.02 A 27.01.03 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.229,75 |
| 2002NE000102 | 2002-01-16T00:00 | ANULACAO. | 60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | R$ -366.400,00 |
| 2002NE000103 | 2002-01-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ -2.860,00 |
| 2002NE000104 | 2002-01-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ -8,00 |
| 2002NE000105 | 2002-01-17T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 200,00 |
| 2002NE000106 | 2002-01-17T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE JULHO DE 2001. ATO DA MESA 80/01. | 30.696.843/0001-35 - MAGNATEL AGÊNCIA E COM. PROGR. LTDA. | R$ 26.700,00 |
| 2002NE000107 | 2002-01-17T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 490,00 |
| 2002NE000108 | 2002-01-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ -0,02 |
| 2002NE000109 | 2002-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 393,00 |
| 2002NE000110 | 2002-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 204,00 |
| 2002NE000111 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/079.1, COM VIGENCIA DE 08.10.01 A 07.02.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 171.805,74 |
| 2002NE000112 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES - CONVITE N. 125/01 | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.384,00 |
| 2002NE000113 | 2002-01-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.384,00 |
| 2002NE000114 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES - CONVITE N. 125/01 | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.384,00 |
| 2002NE000115 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES - CONVITE N. 112/01 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.199,00 |
| 2002NE000116 | 2002-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.1 - VIGENCIA DE 05.04.01 A 04.04.02 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.101,52 |
| 2002NE000117 | 2002-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.2 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 14.493,24 |
| 2002NE000118 | 2002-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 357.476.768-49 - SERGIO BARROS | R$ 1.223,23 |
| 2002NE000119 | 2002-01-17T00:00 | ANULACAO. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -171.805,74 |
| 2002NE000120 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/079.1, COM VIGENCIA DE 08.10.01 A 07.02.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 170.524,00 |
| 2002NE000121 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/079.1, COM VIGENCIA DE 08.10.01 A 07.02.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 1.281,74 |
| 2002NE000122 | 2002-01-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 249.120,00 |
| 2002NE000123 | 2002-01-17T00:00 | ANULACAO. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ -154.670,00 |
| 2002NE000124 | 2002-01-17T00:00 | ANULACAO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -249.120,00 |
| 2002NE000125 | 2002-01-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 154.670,00 |
| 2002NE000126 | 2002-01-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 249.120,00 |
| 2002NE000127 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO 98112.7 - VIGENCIA DE 23.11.2001 A 22.05.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.121.426,19 |
| 2002NE000128 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO 98112.7 - VIGENCIA DE 23.11.2001 A 22.05.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2002NE000129 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO N. 98012.3 - VIGENCIA DE 31.01.2001 A 30.01.2002. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 43.905,82 |
| 2002NE000130 | 2002-01-17T00:00 | CONTRATO N. 98012.3 - VIGENCIA DE 31.01.2001 A 30.01.2002. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 43.905,82 |
| 2002NE000131 | 2002-01-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -43.905,82 |
| 2002NE000132 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98012.4 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 309.150,93 |
| 2002NE000133 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98012.3 - VIGENCIA DE 31.01.2001 A 30.01.2002. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 43.905,82 |
| 2002NE000134 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -43.905,82 |
| 2002NE000135 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.2 - VIGENCIA ATE 31.01.2002. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NE000136 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -10.876,54 |
| 2002NE000137 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.2 - VIGENCIA ATE 30.01.2002. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NE000138 | 2002-01-18T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002NE000029). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 300.000,00 |
| 2002NE000139 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002NE000029). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -300.000,00 |
| 2002NE000140 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 83.024,23 |
| 2002NE000141 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 119.641,94 |
| 2002NE000142 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -83.024,23 |
| 2002NE000143 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.2 - VIGENCIA ATE 30.01.2002. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NE000144 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -10.876,54 |
| 2002NE000145 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 119.641,94 |
| 2002NE000146 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -119.641,94 |
| 2002NE000147 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99027.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 10.217,61 |
| 2002NE000148 | 2002-01-18T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.100.000,00 |
| 2002NE000149 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99027.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.383,73 |
| 2002NE000150 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99027.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.383,73 |
| 2002NE000151 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -3.383,73 |
| 2002NE000152 | 2002-01-18T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.000.000,00 |
| 2002NE000153 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 99029.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 114.703,60 |
| 2002NE000154 | 2002-01-18T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000.000,00 |
| 2002NE000155 | 2002-01-18T00:00 | AUXILIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.114.000,00 |
| 2002NE000156 | 2002-01-18T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000157 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/023.1 - VIGENCIA DE 16.02.2001 A 15.02.2002. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 56.150,61 |
| 2002NE000158 | 2002-01-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000159 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98101.4 - VIGENCIA DE 28.10.2001 A 27.04.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.209.976,40 |
| 2002NE000160 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.0 - VIGENCIA DE 26.01.2001 A 25.01.2002. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.300,00 |
| 2002NE000161 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.0 - VIGENCIA DE 26.01.2001 A 25.01.2002. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.300,00 |
| 2002NE000162 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -6.300,00 |
| 2002NE000163 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.587,50 |
| 2002NE000164 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.0 - VIGENCIA DE 20.02.01 A 19.02.02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 10.208,34 |
| 2002NE000165 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 640,00 |
| 2002NE000166 | 2002-01-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000167 | 2002-01-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NE000168 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.587,50 |
| 2002NE000169 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -64.999,96 |
| 2002NE000170 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -17.587,50 |
| 2002NE000171 | 2002-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 64.791,63 |
| 2002NE000172 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98010.3, COM VIGENCIA ATE 18.01.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.706,01 |
| 2002NE000173 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98010.5, COM VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.07.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.058,82 |
| 2002NE000174 | 2002-01-18T00:00 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.200.000,00 |
| 2002NE000175 | 2002-01-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -10.208,34 |
| 2002NE000176 | 2002-01-18T00:00 | REEMBOLSO - TELEFONE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000.000,00 |
| 2002NE000177 | 2002-01-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/072.0 - VIGENCIA DE 03.12.01 A 02.12.02 | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.092,53 |
| 2002NE000178 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99014.2 - VIGENCIA DE 02.01.2002 A 01.01.2003 | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 521.048,68 |
| 2002NE000179 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 96.711,85 |
| 2002NE000180 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2002NE000181 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO 98112.7 - VIGENCIA DE 23.11.2001 A 22.05.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2002NE000182 | 2002-01-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.700,00 |
| 2002NE000183 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98032.3 - VIGENCIA DE 04.02.01 A 03.02.02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 9.834,96 |
| 2002NE000184 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 605.798,54 |
| 2002NE000185 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.2002 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 227.481,45 |
| 2002NE000186 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002 | 974100/98500 - CEB | R$ 29.166,67 |
| 2002NE000187 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.750,00 |
| 2002NE000188 | 2002-01-21T00:00 | ANULACAO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ -466,15 |
| 2002NE000189 | 2002-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NE000190 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98118.4 - VIGENCIA DE 30.11.2001 A 29.11.2002. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 213.736,05 |
| 2002NE000191 | 2002-01-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/058.1 - VIGENCIA DE 07.07.2001 A 06.07.2002. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.107,48 |
| 2002NE000192 | 2002-01-21T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.2 - VIGENCIA DE 15.01.02 A 14.07.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 1.337.588,28 |
| 2002NE000193 | 2002-01-21T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 353,36 |
| 2002NE000194 | 2002-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.250,00 |
| 2002NE000195 | 2002-01-21T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.080,00 |
| 2002NE000196 | 2002-01-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -255,38 |
| 2002NE000197 | 2002-01-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NE000198 | 2002-01-22T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 640,00 |
| 2002NE000199 | 2002-01-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 276,67 |
| 2002NE000200 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 95.509,00 |
| 2002NE000201 | 2002-01-22T00:00 | ANULACAO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -95.509,00 |
| 2002NE000202 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 95.509,00 |
| 2002NE000203 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.1, COM VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.713,22 |
| 2002NE000204 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.237.545,00 |
| 2002NE000205 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.237.439,00 |
| 2002NE000206 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 232.100,00 |
| 2002NE000207 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 120.000,00 |
| 2002NE000208 | 2002-01-22T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2002NE000209 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/020.1 - VIGENCIA DE 28.03.02 A 27.03.03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 23.459,16 |
| 2002NE000210 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 980008.4, COM VIGENCIA DE 09.01.01 A 08.01.02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 555,69 |
| 2002NE000211 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 980008.5, COM VIGENCIA DE 09.01.02 A 08.01.03. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 24.444,31 |
| 2002NE000212 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/020.1 - VIGENCIA DE 28.03.01 A 27.03.02 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.476,00 |
| 2002NE000213 | 2002-01-22T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 425,00 |
| 2002NE000214 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/019.0 - VIGENCIA DE 04.04.01 A 03.04.02 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 9.249,18 |
| 2002NE000215 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/019.1 - VIGENCIA DE 04.04.02 A 03.04.03 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 27.070,89 |
| 2002NE000216 | 2002-01-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -9.249,18 |
| 2002NE000217 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2001/019.0 - VIGENCIA DE 04.04.01 A 03.04.02 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 9.429,18 |
| 2002NE000218 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 836.262,96 |
| 2002NE000219 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 788.477,04 |
| 2002NE000220 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 633.966,96 |
| 2002NE000221 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 280.347,00 |
| 2002NE000222 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/026.0, COM VIGENCIA DE 07.05.01 A 06.06.02. | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 43.395,70 |
| 2002NE000223 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 573.438,00 |
| 2002NE000224 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 557.508,96 |
| 2002NE000225 | 2002-01-23T00:00 | CONVENIO N. 2001/014.0 - PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 414,53 |
| 2002NE000226 | 2002-01-23T00:00 | CONVENIO N. 2001/015.0 - PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 414,53 |
| 2002NE000227 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/073.0, COM VIGENCIA DE 13.11.01 A 12.11.02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 22.310,00 |
| 2002NE000228 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.0 - VIGENCIA DE 19.07.2001 A 18.07.2002. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 12.536,73 |
| 2002NE000229 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.0 - VIGENCIA DE 09.01.2001 A 08.08.2002. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.664,95 |
| 2002NE000230 | 2002-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.384,00 |
| 2002NE000231 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.1 - VIGENCIA DE 09.01.2002 A 08.08.2003. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 73.255,05 |
| 2002NE000232 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 98033.2 - VIGENCIA DE 16.03.2001 A 15.03.2002 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 4.683,10 |
| 2002NE000233 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.1 - VIGENCIA DE 09.01.2002 A 08.01.2003. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 73.255,05 |
| 2002NE000234 | 2002-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -73.255,05 |
| 2002NE000235 | 2002-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -788.477,04 |
| 2002NE000236 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 788.477,04 |
| 2002NE000237 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 347,99 |
| 2002NE000238 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/081.0, COM VIGENCIA DE 21.12.01 A 20.12.02. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 403.785,06 |
| 2002NE000239 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 177,00 |
| 2002NE000240 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/039.1 - VIGENCIA DE 14.04.01 A 13.04.02 | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 2.092,56 |
| 2002NE000241 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99072.2, COM VIGENCIA DE 22.09.01 A 21.09.02. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 8.581,71 |
| 2002NE000242 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99055.2 - VIGENCIA DE 01.07.2001 A 30.06.2002 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 21.403,84 |
| 2002NE000243 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.3 - VIGENCIA DE 03.11.2001 A 02.11.2002. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.389,44 |
| 2002NE000244 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99096.2, COM VIGENCIA DE 06.12.01 A 05.12.02. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 119.483,33 |
| 2002NE000245 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.3 - VIGENCIA DE 03.11.2001 A 02.11.2002. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 13.112,84 |
| 2002NE000246 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99103.2 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.12.2002 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 50.453,28 |
| 2002NE000247 | 2002-01-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/046.0, COM VIGENCIA DE 24.07.01 A 23.07.02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.458,31 |
| 2002NE000248 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 97039.4 -VIGENCIA DE 13.06.01 A 12.06.02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 71.008,14 |
| 2002NE000249 | 2002-01-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.389,44 |
| 2002NE000250 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99043.9, COM VIGENCIA DE 12.10.01 A 08.02.02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 51.394,49 |
| 2002NE000251 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/048.0 - VIGENCIA DE 09.08.01 A 08.08.02 | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 38.809,00 |
| 2002NE000252 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NE000253 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99043.10, COM VIGENCIA DE 09.02.02 A 08.06.02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 150.423,12 |
| 2002NE000254 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/078.0, COM VIGENCIA DE 11.12.01 A 10.12.02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 74.360,00 |
| 2002NE000255 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 99041.2, COM VIGENCIA DE 17.05.01 A 16.05.02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.022,27 |
| 2002NE000256 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/078.1, COM VIGENCIA DE 10.10.01 A 09.10.02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2002NE000257 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.1, COM VIGENCIA DE 19.04.01 A 18.04.02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.145,40 |
| 2002NE000258 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/056.0 - VIGENCIA DE 24.08.01 A 23.08.02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 46.619,28 |
| 2002NE000259 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2000/076.3 - VIGENCIA DE 03.10.2001 A 02.10.2002. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.927,20 |
| 2002NE000260 | 2002-01-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/122.2, COM VIGENCIA DE 26.12.01 A 25.06.02. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 268.039,59 |
| 2002NE000261 | 2002-01-24T00:00 | CONVITE N. 126/01. ATO DA MESA 80/01. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 45.503,66 |
| 2002NE000262 | 2002-01-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -25.621,57 |
| 2002NE000263 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/078.1, COM VIGENCIA DE 10.10.01 A 09.10.02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2002NE000264 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99035.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 25.783,24 |
| 2002NE000265 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.0 - VIGENCIA DE 01.12.01 A 30.11.02 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2002NE000266 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/010.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 11.01.2001 A 10.01.2002. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 3.730,05 |
| 2002NE000267 | 2002-01-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -25.783,24 |
| 2002NE000268 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99035.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.216,76 |
| 2002NE000269 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99036.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 610.000,00 |
| 2002NE000270 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 97076.4 - VIGENCIA DE 11.11.2001 A 10.11.2002. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 423.698,97 |
| 2002NE000271 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97068.4 - VIGENCIA DE 08.10.2001 A 07.10.2002. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 10.269,96 |
| 2002NE000272 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99034.4, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.524.014,11 |
| 2002NE000273 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.0 - VIGENCIA DE 05.10.2001 A 04.10.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.140,00 |
| 2002NE000274 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/029.0, COM VIGENCIA DE 09.11.01 A 08.11.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 50.863,38 |
| 2002NE000275 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.0 - VIGENCIA DE 26.12.2001 A 25.06.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 4.470.000,00 |
| 2002NE000276 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/085.1 - VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 39.069,33 |
| 2002NE000277 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.290,61 |
| 2002NE000278 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/068.0 - VIGENCIA 26.12.01 A 25.12.02 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 52.290,15 |
| 2002NE000279 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.106,00 |
| 2002NE000280 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.1 - VIGENCIA DE 01.06.2001 A 30.05.2002. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2002NE000281 | 2002-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NE000282 | 2002-01-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 21.10.01 A 20.10.02 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 5.437,50 |
| 2002NE000283 | 2002-01-24T00:00 | ANULACAO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ -81,00 |
| 2002NE000284 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99061.2 - VIGENCIA DE 01.08.2001 A 30.07.2002. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 291.666,65 |
| 2002NE000285 | 2002-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NE000286 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NE000287 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/079.0 - VIGENCIA DE 20.12.01 A 19.12.02 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 451.281,16 |
| 2002NE000288 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/045.1 - VIGENCIA DE 08.06.2001 A 07.06.2002 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 47.904,09 |
| 2002NE000289 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99009.3, COM VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.738,40 |
| 2002NE000290 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99009.4, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 638.197,85 |
| 2002NE000291 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99063.2, COM VIGENCIA DE 29.10.01 A 28.10.02. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 29.913,60 |
| 2002NE000292 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99109.2, COM VIGENCIA DE 07.07.01 A 06.01.02. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.144,86 |
| 2002NE000293 | 2002-01-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -29.913,60 |
| 2002NE000294 | 2002-01-24T00:00 | CONTRATO N. 99063.2, COM VIGENCIA DE 29.10.01 A 28.10.02. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 23.523,72 |
| 2002NE000295 | 2002-01-25T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 2002NE000296 | 2002-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.930,00 |
| 2002NE000297 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99081.2, COM VIGENCIA DE 01.12.01 A 30.11.02. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 33.000,00 |
| 2002NE000298 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/070.0 - VIGENCIA DE 06.11.2001 A 05.11.2002. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 274.428,75 |
| 2002NE000299 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2002NE000300 | 2002-01-25T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000301 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.083,33 |
| 2002NE000302 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99082.2, COM VIGENCIA DE 07.12.01 A 06.12.02. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 115.550,40 |
| 2002NE000303 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99082.2, COM VIGENCIA DE 07.12.01 A 06.12.02. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 115.550,40 |
| 2002NE000304 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -3.083,33 |
| 2002NE000305 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -115.550,40 |
| 2002NE000306 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 98045.3, COM VIGENCIA DE 01.05.01 A 30.04.02. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 44.000,00 |
| 2002NE000307 | 2002-01-25T00:00 | DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 37.000,00 |
| 2002NE000308 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99076.2, COM VIGENCIA DE 15.09.01 A 14.09.02. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 3.562,94 |
| 2002NE000309 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -4.683,10 |
| 2002NE000310 | 2002-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.2 - VIGENCIA DE 27.01.2001 A 26.01.2002. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,67 |
| 2002NE000311 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/035.0, COM VIGENCIA DE 01.06.01 A 30.05.02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 63.116,35 |
| 2002NE000312 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 98033.2 - VIGENCIA DE 16.03.2001 A 15.03.2002 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 3.395,15 |
| 2002NE000313 | 2002-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.3 - VIGENCIA DE 27.01.2002 A 26.01.2003. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 27.833,32 |
| 2002NE000314 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,67 |
| 2002NE000315 | 2002-01-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.2 - VIGENCIA DE 27.01.2001 A 26.01.2002. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,67 |
| 2002NE000316 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/081.1, COM VIGENCIA DE 13.10.01 A 12.10.02. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.691,58 |
| 2002NE000317 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -21.403,84 |
| 2002NE000318 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99055.2 - VIGENCIA DE 01.07.2001 A 30.06.2002 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 22.403,84 |
| 2002NE000319 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/080.1, COM VIGENCIA DE 24.10.01 A 23.10.02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.634,00 |
| 2002NE000320 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99100.2, COM VIGENCIA DE 30.11.01 A 29.11.02. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.978,43 |
| 2002NE000321 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ -0,08 |
| 2002NE000322 | 2002-01-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ -119.483,25 |
| 2002NE000323 | 2002-01-25T00:00 | CONTRATO N. 99096.2, COM VIGENCIA DE 06.12.01 A 05.12.02. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 119.483,25 |
| 2002NE000324 | 2002-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE000325 | 2002-01-28T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE000326 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -3.562,94 |
| 2002NE000327 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99076.2, COM VIGENCIA DE 15.09.01 A 14.09.02. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 3.562,94 |
| 2002NE000328 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.1 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2002NE000329 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ -2.930,00 |
| 2002NE000330 | 2002-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.930,00 |
| 2002NE000331 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 97093.4, COM VIGENCIA DE 23.12.01 A 22.12.02. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.887,00 |
| 2002NE000332 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97056.2, COM VIGENCIA DE 30.07.01 A 29.07.02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.746,17 |
| 2002NE000333 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.1 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.575,00 |
| 2002NE000334 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.2 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.424,99 |
| 2002NE000335 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/037.0, COM VIGENCIA DE 20.06.01 A 19.06.02. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 105.963,00 |
| 2002NE000336 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/012.1 - VIGENCIA DE 28.01.2001 A 27.01.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.575,00 |
| 2002NE000337 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.575,00 |
| 2002NE000338 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2000/080.1, COM VIGENCIA DE 24.10.01 A 23.10.02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.634,00 |
| 2002NE000339 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/012.2 - VIGENCIA DE 28.01.2002 A 27.01.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.424,99 |
| 2002NE000340 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -10.634,00 |
| 2002NE000341 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.424,99 |
| 2002NE000342 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98061.5, COM VIGENCIA DE 15.06.01 A 14.06.02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.341,28 |
| 2002NE000343 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.1 - VIGENCIA DE 26.09.2001 A 25.09.2002. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 3.638,00 |
| 2002NE000344 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99111.2 - VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.02 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.200,00 |
| 2002NE000345 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98116.3 - VIGENCIA DE 15.12.2001 A 14.12.2002. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 286.279,64 |
| 2002NE000346 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/050.0 - VIGENCIA DE 31.07.01 A 30.07.02 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.687,30 |
| 2002NE000347 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98115.4 - VIGENCIA DE 15.12.2001 A 14.12.2002. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.520.044,72 |
| 2002NE000348 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.0 - VIGENCIA DE 19.12.2001 A 18.12.2002. | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 438.645,57 |
| 2002NE000349 | 2002-01-28T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -110.865,00 |
| 2002NE000350 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98023.3 - VIGENCIA DE 20.02.2001 A 19.02.2002. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.633,33 |
| 2002NE000351 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98023.4 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 10.366,63 |
| 2002NE000352 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 110.865,00 |
| 2002NE000353 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.746,17 |
| 2002NE000354 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97056.2, COM VIGENCIA DE 30.07.01 A 29.07.02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.746,17 |
| 2002NE000355 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 198.390,00 |
| 2002NE000356 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99069.3, COM VIGENCIA DE 23.09.01 A 22.09.02. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 37.981,00 |
| 2002NE000357 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99002.2 - VIGENCIA DE 19.01.01 A 18.01.02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.339,68 |
| 2002NE000358 | 2002-01-28T00:00 | CONVENIO N. 97024.4, COM VIGENCIA DE 16.05.01 A 15.05.02. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 407.459,00 |
| 2002NE000359 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 99002.3 - VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.01.03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 152.548,33 |
| 2002NE000360 | 2002-01-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.774,00 |
| 2002NE000361 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 458.085,56 |
| 2002NE000362 | 2002-01-28T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000057). | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 3.287,14 |
| 2002NE000363 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 86.527,80 |
| 2002NE000364 | 2002-01-28T00:00 | CONTRATO N. 98027.2, COM VIGENCIA ATE 11.03.2002. | 154023/15257 - SEP | R$ 94.063,13 |
| 2002NE000365 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99098.3, COM VIGENCIA DE 30.12.01 A 29.12.02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.197,28 |
| 2002NE000366 | 2002-01-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/024.0, COM VIGENCIA DE 26.04.01 A 25.04.02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.901,00 |
| 2002NE000367 | 2002-01-29T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.510,71 |
| 2002NE000368 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 98034.4, COM VIGENCIA ATE 17.03.02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.510,71 |
| 2002NE000369 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/062.0, COM VIGENCIA DE 26.09.01 A 25.09.02. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ 88.333,35 |
| 2002NE000370 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/062.0, COM VIGENCIA DE 26.09.01 A 25.09.02. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 17.666,65 |
| 2002NE000371 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97036-4, COM VIGENCIA ATE 19.05.02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.706,63 |
| 2002NE000372 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 17.253,98 |
| 2002NE000373 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 18.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.657.466/0001-90 - CASA DA ETIQUETA LTDA-ME | R$ 260,00 |
| 2002NE000374 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/084.0, COM VIGENCIA ATE 18.12.02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.152,50 |
| 2002NE000375 | 2002-01-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -152.548,33 |
| 2002NE000376 | 2002-01-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -7.339,68 |
| 2002NE000377 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99002.2 - VIGENCIA DE 19.01.01 A 18.01.02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.339,68 |
| 2002NE000378 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/085.0, COM VIGENCIA ATE 20.12.02. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 774,40 |
| 2002NE000379 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/086.0, COM VIGENCIA ATE 26.12.02. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.784,65 |
| 2002NE000380 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/045.0, COM VIGENCIA ATE 01.08.02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 63.452,06 |
| 2002NE000381 | 2002-01-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000382 | 2002-01-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000383 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE OUTUBRO DE 2001. ATO DA MESA 80/01. | 71.617.252/0001-02 - LUZ XXI CINE VÍDEO LTDA. | R$ 33.749,00 |
| 2002NE000384 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.689,00 |
| 2002NE000385 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99079.3 - VIGENCIA DE 25.10.01 A 24.10.02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 195.999,98 |
| 2002NE000386 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 480,00 |
| 2002NE000387 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 370,00 |
| 2002NE000388 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/023.0 - VIGENCIA DE 25.04.2001 A 24.04.2002. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.692,96 |
| 2002NE000389 | 2002-01-29T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 57,00 |
| 2002NE000390 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99060.2 - VIGENCIA DE 28.07.2001 A 27.07.2002. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 63.196,89 |
| 2002NE000391 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/061.0 - VIGENCIA DE 02.10.2001 A 01.10.2002. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 154.332,20 |
| 2002NE000392 | 2002-01-29T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.750,00 |
| 2002NE000393 | 2002-01-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -1.250,00 |
| 2002NE000394 | 2002-01-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/064.0 - VIGENCIA DE 04.10.01 A 03.10.02 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 37.554,00 |
| 2002NE000395 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 99053.2 - VIGENCIA DE 01.10.2001 A 30.09.2002 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.490,75 |
| 2002NE000396 | 2002-01-29T00:00 | CONVENIO 2000/75.0, COM VIGENCIA DE 13.12.00 A 12.12.02 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.376,56 |
| 2002NE000397 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2000/056.1 - VIGENCIA DE 04.07.01 A 03.07.02 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.082.333,35 |
| 2002NE000398 | 2002-01-29T00:00 | RESTOS A PAGAR. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -19.678,46 |
| 2002NE000399 | 2002-01-29T00:00 | CONVENIO 2000/075.0, COM VIGENCIA DE 13.12.00 A 12.12.02. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 19.678,46 |
| 2002NE000400 | 2002-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 206,00 |
| 2002NE000401 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.1 - VIGENCIA DE 23.03.01 A 22.03.02 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 57.305,92 |
| 2002NE000402 | 2002-01-29T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 256,00 |
| 2002NE000403 | 2002-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 7.999,35 |
| 2002NE000404 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.2 - VIGENCIA DE 23.03.02 A 22.03.03 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 179.709,96 |
| 2002NE000405 | 2002-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 17,28 |
| 2002NE000406 | 2002-01-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 63,60 |
| 2002NE000407 | 2002-01-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -1.200,00 |
| 2002NE000408 | 2002-01-29T00:00 | CONTRATO N. 2000/069.2 - VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.040.052,66 |
| 2002NE000409 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -17.253,98 |
| 2002NE000410 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 13.153,94 |
| 2002NE000411 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 3.300,62 |
| 2002NE000412 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 184.154,33 |
| 2002NE000413 | 2002-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PARA O I.N.S.S. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000414 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ -88.333,35 |
| 2002NE000415 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2001/062.0, COM VIGENCIA DE 26.09.01 A 25.09.02. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ 88.333,35 |
| 2002NE000416 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.200,00 |
| 2002NE000417 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -22.509.332,00 |
| 2002NE000418 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.157.720,00 |
| 2002NE000419 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -1.260.000,00 |
| 2002NE000420 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.250.000,00 |
| 2002NE000421 | 2002-01-30T00:00 | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8666 | 046.887.321-04 - CECILIA ALCOFORADO | R$ 8.000,00 |
| 2002NE000422 | 2002-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| 2002NE000423 | 2002-01-30T00:00 | ART. 24 - INCISO II DA LEI 8666/93 | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 785,70 |
| 2002NE000424 | 2002-01-30T00:00 | ART. 24 - INCISO II DA LEI 8666/93 | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 889,95 |
| 2002NE000425 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N.2000/029.1, COM VIGENCIA DE 01.04.01 A 30.03.02. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 34.265,85 |
| 2002NE000426 | 2002-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 335,13 |
| 2002NE000427 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N.2000/029.2, COM VIGENCIA DE 01.04.02 A 30.03.03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 94.850,00 |
| 2002NE000428 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -37.887,00 |
| 2002NE000429 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 2001/035.0, COM VIGENCIA DE 01.06.01 A 30.05.02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 37.887,00 |
| 2002NE000430 | 2002-01-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -37.887,00 |
| 2002NE000431 | 2002-01-30T00:00 | CONTRATO N. 97093.4, COM VIGENCIA DE 23.12.01 A 22.12.02. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.886,96 |
| 2002NE000432 | 2002-01-31T00:00 | ANULACAO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -94.850,00 |
| 2002NE000433 | 2002-01-31T00:00 | CONTRATO N.2000/029.2, COM VIGENCIA DE 31.03.02 A 30.03.03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 94.850,00 |
| 2002NE000434 | 2002-01-31T00:00 | ANULACAO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -34.265,85 |
| 2002NE000435 | 2002-01-31T00:00 | CONTRATO N.2000/029.1, COM VIGENCIA DE 31.03.01 A 30.03.02. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 34.265,85 |
| 2002NE000436 | 2002-01-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 852,00 |
| 2002NE000437 | 2002-01-31T00:00 | TAXA EXTRA. EMPENHO DE DESPESA PRE | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 50,00 |
| 2002NE000438 | 2002-01-31T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE000439 | 2002-01-31T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 50,00 |
| 2002NE000440 | 2002-01-31T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000441 | 2002-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.200,00 |
| 2002NE000442 | 2002-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 25.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.149,00 |
| 2002NE000443 | 2002-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 27.12.01. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 157,72 |
| 2002NE000444 | 2002-01-31T00:00 | PROPOSTA DE 24.01.01. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 2.905,20 |
| 2002NE000445 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 13.228.000,00 |
| 2002NE000446 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 5.788.000,00 |
| 2002NE000447 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 4.541.000,00 |
| 2002NE000448 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 10.980.000,00 |
| 2002NE000449 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 534.000,00 |
| 2002NE000450 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 563.000,00 |
| 2002NE000451 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.128.000,00 |
| 2002NE000452 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 135.000,00 |
| 2002NE000453 | 2002-01-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000454 | 2002-01-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2002NE000455 | 2002-01-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2002NE000456 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.063.000,00 |
| 2002NE000457 | 2002-01-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 40.000,00 |
| 2002NE000458 | 2002-01-31T00:00 | CONTRATO N. 2001/080.0, COM VIGENCIA DE 06.12.01 A 06.01.02 | 01.623.142/0001-78 - COMUNIDADE EDITORA LTDA | R$ 4.659,60 |
| 2002NE000459 | 2002-02-01T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002. | 974100/98500 - CEB | R$ 320.833,33 |
| 2002NE000460 | 2002-02-01T00:00 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.250,00 |
| 2002NE000461 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 2.456,30 |
| 2002NE000462 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 1.110,00 |
| 2002NE000463 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 2.880,00 |
| 2002NE000464 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 877,52 |
| 2002NE000465 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 800,00 |
| 2002NE000466 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE000467 | 2002-02-01T00:00 | CONTRATO N. 99110.3, COM VIGENCIA DE 01.01 A 30.12.02. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 2.255.565,80 |
| 2002NE000468 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.941,00 |
| 2002NE000469 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 240,00 |
| 2002NE000470 | 2002-02-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ -1.479,02 |
| 2002NE000471 | 2002-02-01T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000472 | 2002-02-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE000473 | 2002-02-01T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000474 | 2002-02-04T00:00 | CONTRATO N. 200.060.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. | 00.464.073/0001-34 - RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | R$ 213.120,00 |
| 2002NE000475 | 2002-02-04T00:00 | PROPOSTA DE 12.12.01. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2002PE000039). | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 168,69 |
| 2002NE000476 | 2002-02-04T00:00 | CONTRATO N. 200.060.2, COM VIGENCIA DE 01.08.01 A 31.01.02. | 00.464.073/0001-34 - RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | R$ 35.520,00 |
| 2002NE000477 | 2002-02-04T00:00 | PROPOSTA DE 10.12.01. ATO DA MESA N. 80/01. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 1.234,67 |
| 2002NE000478 | 2002-02-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 27/2001. ATO DA MESA 80/01. | 00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.787,00 |
| 2002NE000479 | 2002-02-04T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 15.143,64 |
| 2002NE000480 | 2002-02-04T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 11.990,52 |
| 2002NE000481 | 2002-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.0, COM VIGENCIA ATE 22.05.02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 155.000,00 |
| 2002NE000482 | 2002-02-05T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.0, COM VIGENCIA ATE 31.05.02. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 142.000,00 |
| 2002NE000483 | 2002-02-05T00:00 | PROPOSTA DE 28.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 654,24 |
| 2002NE000484 | 2002-02-05T00:00 | PROPOSTA DE 04.10.01. ATO DA MESA N. 80/01. | 97.395.750/0001-41 - SAGRES PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AUDIOVISUAL LTDA | R$ 155.145,68 |
| 2002NE000485 | 2002-02-05T00:00 | PROPOSTA DE 22.11.01. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.817.115/0001-73 - BSB CINEMA PRODUCOES LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2002NE000486 | 2002-02-05T00:00 | ATO DA MESA N.80/01. PROPOSTA DE 14/01/2002. EMPENHO DE DESPESA PRE | 01.547.651/0001-69 - ALEX PATO HOFFMANN | R$ 13.050,00 |
| 2002NE000487 | 2002-02-05T00:00 | PROPOSTA DE 12.12.01. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.550.586/0001-20 - NETWORK ASSOCIATES DO BRASIL LTDA | R$ 32.400,00 |
| 2002NE000488 | 2002-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99098.3 - 30.12.2001 A 29.12.02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2002NE000489 | 2002-02-05T00:00 | ATO DA MESA N.80/01. PROPOSTA DE 28/01/2002. | 02.290.277/0017-99 - KLABIN KIMBERLY S/A | R$ 2.600,00 |
| 2002NE000490 | 2002-02-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.054,30 |
| 2002NE000491 | 2002-02-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99002.2, COM VIGENCIA ATE 18.01.02, PRORROGADA POR 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 73.715,78 |
| 2002NE000492 | 2002-02-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MES 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 426,00 |
| 2002NE000493 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -45,00 |
| 2002NE000494 | 2002-02-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 3.100,00 |
| 2002NE000495 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX1540637 - CONSEIL | R$ -89,28 |
| 2002NE000496 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -19,99 |
| 2002NE000497 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -873,96 |
| 2002NE000498 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX9700003 - | R$ -191,25 |
| 2002NE000499 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX1525924 - | R$ -120,44 |
| 2002NE000500 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -76,52 |
| 2002NE000501 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -17,87 |
| 2002NE000502 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ -85,93 |
| 2002NE000503 | 2002-02-05T00:00 | CONVENIO 2001/002.0,COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 386.136,00 |
| 2002NE000504 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ -175,13 |
| 2002NE000505 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0008184 - | R$ -48,07 |
| 2002NE000506 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0007560 - | R$ -528,12 |
| 2002NE000507 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ -97,47 |
| 2002NE000508 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 404,29 |
| 2002NE000509 | 2002-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 650,01 |
| 2002NE000510 | 2002-02-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.054,30 |
| 2002NE000511 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO N} 97080.6, COM VIGENCIA DE 16.12.2001 A 15.12.2002. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 130.597,26 |
| 2002NE000512 | 2002-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 650,01 |
| 2002NE000513 | 2002-02-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -650,01 |
| 2002NE000514 | 2002-02-06T00:00 | PROPOSTA DE 17.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ 880,00 |
| 2002NE000515 | 2002-02-06T00:00 | CARTA-CONTRATO 2000/125.1, COM VIGENCIA DE 27.12.01 A 26.12.2002. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 201.583,95 |
| 2002NE000516 | 2002-02-06T00:00 | PROPOSTA DE 28.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ 5.400,00 |
| 2002NE000517 | 2002-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE000518 | 2002-02-06T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000008). | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 3.910,15 |
| 2002NE000519 | 2002-02-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.578.115/0001-79 - COMIEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 150,00 |
| 2002NE000520 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2001/091.0 - VIGENCIA DE 27.12.2001 A 26.12.2002. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 121.300,98 |
| 2002NE000521 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 6.663.783,94 |
| 2002NE000522 | 2002-02-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -6.663.783,94 |
| 2002NE000523 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO N.2000/069.2 - VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.251.084,45 |
| 2002NE000524 | 2002-02-06T00:00 | ANULACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -8.251.084,45 |
| 2002NE000525 | 2002-02-06T00:00 | CONTRATO N.2000/069.2 - VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.251.084,25 |
| 2002NE000526 | 2002-02-07T00:00 | CONTRATO N. 2000/079.2 - COM VIGENCIA DE 08.02.02 A 07.06.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 556.894,64 |
| 2002NE000527 | 2002-02-07T00:00 | CONTRATO. N. 2002/001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 6.663.783,94 |
| 2002NE000528 | 2002-02-07T00:00 | CONTRATO N. 97091.4 - VIGENCIA DE 26.12.01 A 25.12.02 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 50.153,60 |
| 2002NE000529 | 2002-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ -0,02 |
| 2002NE000530 | 2002-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ -44,00 |
| 2002NE000531 | 2002-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -8,80 |
| 2002NE000532 | 2002-02-07T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 280,00 |
| 2002NE000533 | 2002-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ -8,00 |
| 2002NE000534 | 2002-02-07T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ -2.860,00 |
| 2002NE000535 | 2002-02-07T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 120,00 |
| 2002NE000536 | 2002-02-07T00:00 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 447.454,80 |
| 2002NE000537 | 2002-02-07T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.132.638,80 |
| 2002NE000538 | 2002-02-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.1, COM VIGENCIA ATE 13.02.2002. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.726,33 |
| 2002NE000539 | 2002-02-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.1, COM VIGENCIA ATE 13.02.2002, PRORROGADA POR 12MESES. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 13.736,61 |
| 2002NE000540 | 2002-02-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -23.724,82 |
| 2002NE000541 | 2002-02-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DA DESPESA PRE | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 30,96 |
| 2002NE000542 | 2002-02-07T00:00 | ARTIGO 20 -INCISO II - ATO DA MESA 80/01 | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.721,03 |
| 2002NE000543 | 2002-02-07T00:00 | PROPOSTA DATADA DE 15.01.2002. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 3.515,75 |
| 2002NE000544 | 2002-02-08T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -28.600,00 |
| 2002NE000545 | 2002-02-08T00:00 | CONTRATO N. 2001/051.0, COM VIGENCIA DE 07.01 A 06.07.02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 171.600,00 |
| 2002NE000546 | 2002-02-08T00:00 | CONTRATO N. 2001/057.0 - VIGENCIA DE 28.12.2001 A 27.06.2002. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 76.164,33 |
| 2002NE000547 | 2002-02-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.465.278/0001-28 - GSS COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 5.968,00 |
| 2002NE000548 | 2002-02-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 156,00 |
| 2002NE000549 | 2002-02-08T00:00 | CONVITE N. 001/2002 E PROPOSTA DE 22.01.2002. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 8.700,00 |
| 2002NE000550 | 2002-02-08T00:00 | CONVENIO 2001/002.0,COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 386.136,00 |
| 2002NE000551 | 2002-02-08T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 33.989.468/0018-58 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ -25,00 |
| 2002NE000552 | 2002-02-08T00:00 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.333,27 |
| 2002NE000553 | 2002-02-08T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -535,00 |
| 2002NE000554 | 2002-02-08T00:00 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 778.233,19 |
| 2002NE000555 | 2002-02-13T00:00 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.476,24 |
| 2002NE000556 | 2002-02-13T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 33.989.468/0018-58 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ -25,00 |
| 2002NE000557 | 2002-02-14T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE000558 | 2002-02-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000559 | 2002-02-14T00:00 | ANULACAO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -386.136,00 |
| 2002NE000560 | 2002-02-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.464.073/0001-34 - RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | R$ -213.120,00 |
| 2002NE000561 | 2002-02-14T00:00 | CONTRATO N. 200.060.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 213.120,00 |
| 2002NE000562 | 2002-02-14T00:00 | CONTRATO N. 2000/023.2, COM VIGENCIA DE 16.02.2002 A 15.02.2003. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 153.030,55 |
| 2002NE000563 | 2002-02-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.464.073/0001-34 - RADIOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO | R$ -35.520,00 |
| 2002NE000564 | 2002-02-14T00:00 | CONTRATO N. 200.060.2, COM VIGENCIA DE 01.08.01 A 31.01.02. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.520,00 |
| 2002NE000565 | 2002-02-14T00:00 | PROPOSTA DE 04.02.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 962,00 |
| 2002NE000566 | 2002-02-14T00:00 | ART. 2O - INCISO II - ATO DA MESA 80/01 | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 670,40 |
| 2002NE000567 | 2002-02-14T00:00 | CONTRATO N. 2000/059.1 - VIGENCIA DE 19.07.2001 A 18.07.2002. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 24.671,53 |
| 2002NE000568 | 2002-02-14T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE OUTUBRO DE 2001. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 042.681.301-44 - SUELY COBUCCCI RIBEIRO COELHO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE000569 | 2002-02-14T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 134,08 |
| 2002NE000570 | 2002-02-14T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 480,00 |
| 2002NE000571 | 2002-02-14T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 40,00 |
| 2002NE000572 | 2002-02-14T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.880,00 |
| 2002NE000573 | 2002-02-18T00:00 | ANULACAO | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ -8.688,00 |
| 2002NE000574 | 2002-02-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 2002NE000575 | 2002-02-18T00:00 | ART, 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 145,00 |
| 2002NE000576 | 2002-02-18T00:00 | ANULACAO. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ -785,70 |
| 2002NE000577 | 2002-02-18T00:00 | ANULACAO. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ -889,95 |
| 2002NE000578 | 2002-02-18T00:00 | CONVITE N. 125/01 E PROPOSTA DE 11.12.01. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELOPERIODO DE 12 MESES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2002NE000579 | 2002-02-18T00:00 | ART. 24 - INCISO II DA LEI 8666/93 | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 785,70 |
| 2002NE000580 | 2002-02-18T00:00 | ART. 24 - INCISO II DA LEI 8666/93 | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 889,95 |
| 2002NE000581 | 2002-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 04.02.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.009.118/0003-42 - VULCÃO DA BORRACHA LYDA | R$ 175,00 |
| 2002NE000582 | 2002-02-18T00:00 | CONVENIO N. 2000/075.0, COM VIGENCIA DE 13.12.00 A 12.12.02. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 22.281,30 |
| 2002NE000583 | 2002-02-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/006.0, COM VIGENCIA DE 01.06.01 A 31.05.02. | 974100/91000 - CEB | R$ 90.573,73 |
| 2002NE000584 | 2002-02-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/006.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 974100/91000 - CEB | R$ 210.000,00 |
| 2002NE000585 | 2002-02-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.3, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 361.046,87 |
| 2002NE000586 | 2002-02-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MES 44/96 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 5.300,00 |
| 2002NE000587 | 2002-02-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MES 80/01 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 5.300,00 |
| 2002NE000588 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -5.300,00 |
| 2002NE000589 | 2002-02-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.358,60 |
| 2002NE000590 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 182,80 |
| 2002NE000591 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 1.143,00 |
| 2002NE000592 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE000593 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 60,00 |
| 2002NE000594 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO | R$ 572,00 |
| 2002NE000595 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 4.064,88 |
| 2002NE000596 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO | R$ -572,00 |
| 2002NE000597 | 2002-02-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}343, DE 03/01/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 468,72 |
| 2002NE000598 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ -468,72 |
| 2002NE000599 | 2002-02-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}343, DE 03/01/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 468,72 |
| 2002NE000600 | 2002-02-19T00:00 | CONVITE N. 048/2001. ATO DA MESA 80/01. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 370,00 |
| 2002NE000601 | 2002-02-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/023.0, COM VIGENCIA DE 25.04.01 A 24.04.02. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2002NE000602 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ -468,72 |
| 2002NE000603 | 2002-02-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}343, DE 03/01/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 468,72 |
| 2002NE000604 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -1.488,50 |
| 2002NE000605 | 2002-02-19T00:00 | CONVITE N. 125/01 E PROPOSTA DE 11.12.01. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELOPERIODO DE 12 MESES. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2002NE000606 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -415,76 |
| 2002NE000607 | 2002-02-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.0 - VIGENCIA DE 17.01.2001 A 16.02.2002 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 415,76 |
| 2002NE000608 | 2002-02-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/015.0 - VIGENCIA DE 04.02.02 A 03.02.03 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 11.870,19 |
| 2002NE000609 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2002NE000610 | 2002-02-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000611 | 2002-02-20T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 467,00 |
| 2002NE000612 | 2002-02-20T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 156,00 |
| 2002NE000613 | 2002-02-20T00:00 | CONVITE N}048/01. CARTA-CONTRATO N}2001/077.0, VIGENCIA DE 17/12/01 A 16/02/03 | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 14.989,84 |
| 2002NE000614 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -663,40 |
| 2002NE000615 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE | R$ -439,69 |
| 2002NE000616 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0003980 - | R$ -14,97 |
| 2002NE000617 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0008214 - KLUWER | R$ -236,66 |
| 2002NE000618 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ -33,02 |
| 2002NE000619 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007609 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ -16,51 |
| 2002NE000620 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007404 - SOCIETAL | R$ -24,60 |
| 2002NE000621 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX2620477 - | R$ -536,35 |
| 2002NE000622 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007307 - | R$ -103,31 |
| 2002NE000623 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0003867 - | R$ -23,79 |
| 2002NE000624 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0008222 - | R$ -31,22 |
| 2002NE000625 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -859,95 |
| 2002NE000626 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007870 - I.E.S./RECMA | R$ -25,95 |
| 2002NE000627 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -245,34 |
| 2002NE000628 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0006220 - OIL & GAS JOURNAL | R$ -85,10 |
| 2002NE000629 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -52,41 |
| 2002NE000630 | 2002-02-20T00:00 | ANULACAO. | EX0008206 - MARQUIS | R$ -128,05 |
| 2002NE000631 | 2002-02-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 162.693.571-87 - MABIR WERNECK | R$ 2.880,00 |
| 2002NE000632 | 2002-02-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 101.915.851-49 - JULIANA ROMANCINI | R$ 400,00 |
| 2002NE000633 | 2002-02-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 101.915.851-49 - JULIANA ROMANCINI | R$ 2.880,00 |
| 2002NE000634 | 2002-02-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 162.693.571-87 - MABIR WERNECK | R$ 400,00 |
| 2002NE000635 | 2002-02-20T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 576,00 |
| 2002NE000636 | 2002-02-20T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 576,00 |
| 2002NE000637 | 2002-02-20T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 160,00 |
| 2002NE000638 | 2002-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO | 282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO | R$ 572,00 |
| 2002NE000639 | 2002-02-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01/02/02. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 45,30 |
| 2002NE000640 | 2002-02-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 30/01/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 684,00 |
| 2002NE000641 | 2002-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 392,40 |
| 2002NE000642 | 2002-02-21T00:00 | ANULACAO. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ -425,00 |
| 2002NE000643 | 2002-02-21T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 425,00 |
| 2002NE000644 | 2002-02-21T00:00 | ANULACAO. | 01.623.142/0001-78 - COMUNIDADE EDITORA LTDA | R$ -11.230,40 |
| 2002NE000645 | 2002-02-21T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.260,00 |
| 2002NE000646 | 2002-02-21T00:00 | ANULACAO. | 01.623.142/0001-78 - COMUNIDADE EDITORA LTDA | R$ -4.659,60 |
| 2002NE000647 | 2002-02-21T00:00 | ANULACAO. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -16.838,72 |
| 2002NE000648 | 2002-02-21T00:00 | CARTA CONTRATO N.2001/008.0 - VIGENCIA DE 20.02.01 A 19.02.02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 16.838,72 |
| 2002NE000649 | 2002-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 468,72 |
| 2002NE000650 | 2002-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.238,00 |
| 2002NE000651 | 2002-02-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/014.1 - VIGENCIA DE 20.03.01 A 19.03.02 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 39.000,00 |
| 2002NE000652 | 2002-02-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/014.2 - VIGENCIA DE 20.03.02 A 19.03.03 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 119.700,00 |
| 2002NE000653 | 2002-02-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/02/02 (N}RT028-02). | 03.941.250/0001-14 - LA COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME | R$ 850,00 |
| 2002NE000654 | 2002-02-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ 180,00 |
| 2002NE000655 | 2002-02-22T00:00 | CONTRATO N}99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 227.481,45 |
| 2002NE000656 | 2002-02-22T00:00 | ANULACAO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -227.481,45 |
| 2002NE000657 | 2002-02-22T00:00 | CONTRATO N. 99066.5 - VIGENCIA DE 15.03.02 A 14.06.2002 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 276.666,57 |
| 2002NE000658 | 2002-02-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -276,67 |
| 2002NE000659 | 2002-02-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/02/2002. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 4.352,00 |
| 2002NE000660 | 2002-02-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/02/2002. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 4.352,00 |
| 2002NE000661 | 2002-02-22T00:00 | ANULACAO. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ -4.352,00 |
| 2002NE000662 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.897.349/0001-01 - MARMORARIA MODELO LTDA | R$ 820,00 |
| 2002NE000663 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 52.203.858/0001-57 - ARSEC DESUMIDIFICADORES LTDA | R$ 560,00 |
| 2002NE000664 | 2002-02-25T00:00 | RESTOS A PAGAR | 01.834.695/0001-70 - GLOBAL INFO CENTRE DO BRASIL LTDA | R$ -444,00 |
| 2002NE000665 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 510,00 |
| 2002NE000666 | 2002-02-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE000667 | 2002-02-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1.100.000,00 |
| 2002NE000668 | 2002-02-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -1.100.000,00 |
| 2002NE000669 | 2002-02-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE000670 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 460,00 |
| 2002NE000671 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.630,19 |
| 2002NE000672 | 2002-02-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13/02/02. | 37.994.340/0001-95 - TECNOFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 601,50 |
| 2002NE000673 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 212,82 |
| 2002NE000674 | 2002-02-25T00:00 | RESTOS A PAGAR | 37.996.246/0001-75 - UNIPLASTICOS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2002NE000675 | 2002-02-25T00:00 | ATO DA MESA 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 125.000,00 |
| 2002NE000676 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 702,30 |
| 2002NE000677 | 2002-02-25T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -702,30 |
| 2002NE000678 | 2002-02-25T00:00 | ATO DA MESA N. 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2002NE000679 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000680 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2002NE000681 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2002NE000682 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000683 | 2002-02-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -2.630,19 |
| 2002NE000684 | 2002-02-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.630,19 |
| 2002NE000685 | 2002-02-25T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 49.350,80 |
| 2002NE000686 | 2002-02-25T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 500,00 |
| 2002NE000687 | 2002-02-26T00:00 | ANULACAO. | 49.914.773/0001-72 - FUNDACAO ESPIRITA AM | R$ -12.600,00 |
| 2002NE000688 | 2002-02-26T00:00 | ANULACAO. | 54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO | R$ -174,23 |
| 2002NE000689 | 2002-02-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18/02/02. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2002NE000690 | 2002-02-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/02/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 437,00 |
| 2002NE000691 | 2002-02-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/02/02. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 460,00 |
| 2002NE000692 | 2002-02-26T00:00 | CONVITE N. 53/01 - ATO DA MESA 80/01 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.882,50 |
| 2002NE000693 | 2002-02-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -17.882,50 |
| 2002NE000694 | 2002-02-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15/02/02. | 04.082.993/0001-49 - INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE000695 | 2002-02-26T00:00 | CONVITE N. 53/01 - ATO DA MESA 80/01 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.882,50 |
| 2002NE000696 | 2002-02-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -17.882,50 |
| 2002NE000697 | 2002-02-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/054.0 - VIGENCIA DE 10.08.01 A 09.08.02 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.882,50 |
| 2002NE000698 | 2002-02-26T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR CARTA-CONTRATO N. 99099.1 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -10.667,44 |
| 2002NE000699 | 2002-02-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 9.168,29 |
| 2002NE000700 | 2002-02-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 53,52 |
| 2002NE000701 | 2002-02-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.080,00 |
| 2002NE000702 | 2002-02-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.633.019/0001-86 - SUPRIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 9.140,00 |
| 2002NE000703 | 2002-02-27T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 672,00 |
| 2002NE000704 | 2002-02-27T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.957,50 |
| 2002NE000705 | 2002-02-27T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 2.483,70 |
| 2002NE000706 | 2002-02-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.1, COM VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.242,50 |
| 2002NE000707 | 2002-02-27T00:00 | CONTRATO N�2000/064.1 - VIGENCIA DE 19.07.2001 A 18.07.2002. | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ 12.684,38 |
| 2002NE000708 | 2002-02-27T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 223,20 |
| 2002NE000709 | 2002-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.176,00 |
| 2002NE000710 | 2002-02-27T00:00 | PROPOSTA DE 17.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2002NE000711 | 2002-02-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99046.3 - VIGENCIA DE 31.03.2001 A 30.03.2002. | 240121/00001 - IBICT | R$ 9.000,00 |
| 2002NE000712 | 2002-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ 1.134,00 |
| 2002NE000713 | 2002-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ 1.134,00 |
| 2002NE000714 | 2002-02-28T00:00 | ANULACAO. | 60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A. | R$ -1.134,00 |
| 2002NE000715 | 2002-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.400,00 |
| 2002NE000716 | 2002-02-28T00:00 | CONTRATO N. 98033.4 - VIGENCIA DE 16.03.2002 A 15.03.2003 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 12.901,86 |
| 2002NE000717 | 2002-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 714,00 |
| 2002NE000718 | 2002-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 154.198.190-15 - YEDA CRUSIUS | R$ 460,00 |
| 2002NE000719 | 2002-02-28T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 825.792.707-44 - DANIELA ABRAHAMI | R$ 126,00 |
| 2002NE000720 | 2002-02-28T00:00 | ANULACAO. | 33.482.241/0001-73 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA | R$ -1.216,87 |
| 2002NE000721 | 2002-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2000/040.1 - VIGENCIA DE 07.05.01 A 06.05.02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 787,50 |
| 2002NE000722 | 2002-02-28T00:00 | ANULACAO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -787,50 |
| 2002NE000723 | 2002-02-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -13.730,67 |
| 2002NE000724 | 2002-02-28T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.730,67 |
| 2002NE000725 | 2002-02-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 26.185,00 |
| 2002NE000726 | 2002-02-28T00:00 | CONVITE N. 009/02. ATO DA MESA 80/01. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 26.185,00 |
| 2002NE000727 | 2002-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.474,00 |
| 2002NE000728 | 2002-03-01T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 3.490,00 |
| 2002NE000729 | 2002-03-01T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 497,00 |
| 2002NE000730 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 34.534,14 |
| 2002NE000731 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 7.325,43 |
| 2002NE000732 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 17.03.02 A 16.03.03. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 6.153,38 |
| 2002NE000733 | 2002-03-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 6.890,00 |
| 2002NE000734 | 2002-03-01T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000067). | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 437,00 |
| 2002NE000735 | 2002-03-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -122,00 |
| 2002NE000736 | 2002-03-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2002NE000737 | 2002-03-01T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000738 | 2002-03-01T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -661,50 |
| 2002NE000739 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 8.001,94 |
| 2002NE000740 | 2002-03-01T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -500,00 |
| 2002NE000741 | 2002-03-01T00:00 | CARTA-CONTRATO . 2000/040.1 - VIGENCIA DE 07.05.01 A 06.05.02 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 661,50 |
| 2002NE000742 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO N. 97.030.3 - DE 06.05.01 A 05.05.02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.444.444,48 |
| 2002NE000743 | 2002-03-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -5.106,00 |
| 2002NE000744 | 2002-03-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 21/02/02. | 01.264.555/0001-03 - DIGIMAQ SERVICOS M | R$ 140,00 |
| 2002NE000745 | 2002-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 2.398,12 |
| 2002NE000746 | 2002-03-04T00:00 | TAXA EXTRA CONDOMINIAL | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000747 | 2002-03-04T00:00 | CONTRATO N. 99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.2002 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 869,28 |
| 2002NE000748 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.608.984/0001-98 - DUPLIFAX EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 6.907,33 |
| 2002NE000749 | 2002-03-04T00:00 | CONTRATO N}99066.4 -VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.2002. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 4.130,72 |
| 2002NE000750 | 2002-03-04T00:00 | CONTRATO N}99019.4 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.985.236,20 |
| 2002NE000751 | 2002-03-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -6,00 |
| 2002NE000752 | 2002-03-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.415,96 |
| 2002NE000753 | 2002-03-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.163.235/0001-04 - ULTRACENTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP# | R$ -1.814,11 |
| 2002NE000754 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 440,00 |
| 2002NE000755 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 5.246,50 |
| 2002NE000756 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 26,00 |
| 2002NE000757 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 32.923.773/0001-36 - PERSONNA COMÉRCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS EIRELI- | R$ 272,00 |
| 2002NE000758 | 2002-03-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 172,00 |
| 2002NE000759 | 2002-03-04T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DE DESPESA-PRE | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NE000760 | 2002-03-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002.020/0 - VIGENCIA DE 15.02.2002 A 14.02.2003. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 20.840,53 |
| 2002NE000761 | 2002-03-05T00:00 | CONTRATO N}2002/019.0, VIGENCIA DE 15/02/02 A 14/02/2003 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 746.286,33 |
| 2002NE000762 | 2002-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2002NE000763 | 2002-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2002NE000764 | 2002-03-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2002NE000765 | 2002-03-05T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.500,00 |
| 2002NE000766 | 2002-03-05T00:00 | CONVITE N. 03/2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA | R$ 33.900,00 |
| 2002NE000767 | 2002-03-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/014.0 - VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03 | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.843,15 |
| 2002NE000768 | 2002-03-05T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000769 | 2002-03-05T00:00 | ATO DA MESA 15/75 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 70.000,00 |
| 2002NE000770 | 2002-03-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -70.000,00 |
| 2002NE000771 | 2002-03-05T00:00 | ATO DA MESA 15/75 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 70.000,00 |
| 2002NE000772 | 2002-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 160.908.373-34 - JOSE LACERDA | R$ 668,35 |
| 2002NE000773 | 2002-03-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -8.001,94 |
| 2002NE000774 | 2002-03-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 8.001,94 |
| 2002NE000775 | 2002-03-05T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000197). | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 331,52 |
| 2002NE000776 | 2002-03-05T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 75.240,00 |
| 2002NE000777 | 2002-03-06T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28.178.252,00 |
| 2002NE000778 | 2002-03-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 230,00 |
| 2002NE000779 | 2002-03-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2002NE000780 | 2002-03-06T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -500,00 |
| 2002NE000781 | 2002-03-06T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -49.350,80 |
| 2002NE000782 | 2002-03-06T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2002NE000783 | 2002-03-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/018.0, COM VIGENCIA DE 18.02.02 A 17.02.03. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 34.431,71 |
| 2002NE000784 | 2002-03-06T00:00 | CONTRATO N. 99092.2 - VIGENCIA DE 20.03.2002 A 19.03.2003. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 79.567,24 |
| 2002NE000785 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.100,00 |
| 2002NE000786 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 27.02.2002. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.178,00 |
| 2002NE000787 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2002NE000788 | 2002-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 062.377.118-72 - KEYRO SIMOMOTO | R$ 472,97 |
| 2002NE000789 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 27.02.2002. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 12.772,00 |
| 2002NE000790 | 2002-03-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 312,00 |
| 2002NE000791 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210,00 |
| 2002NE000792 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 269,44 |
| 2002NE000793 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE000794 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.475,00 |
| 2002NE000795 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE 142/01. PROPOSTA DE 18/12/01. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.200,00 |
| 2002NE000796 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2002NE000797 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.810.013/0001-14 - NICSA VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.173,42 |
| 2002NE000798 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 200,00 |
| 2002NE000799 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 207,00 |
| 2002NE000800 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 220,00 |
| 2002NE000801 | 2002-03-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -312,00 |
| 2002NE000802 | 2002-03-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 312,00 |
| 2002NE000803 | 2002-03-06T00:00 | CONVITE N. 001/2002-SO E PROPOSTA DE 28.02.2002. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 163,64 |
| 2002NE000804 | 2002-03-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -79.567,24 |
| 2002NE000805 | 2002-03-06T00:00 | CONTRATO N. 99092.2 - VIGENCIA DE 20.03.2002 A 19.03.2003. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 79.567,24 |
| 2002NE000806 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 64.772.163/0001-75 - ANACOM SOFTWARE E HARWARE LTDA. | R$ 3.248,00 |
| 2002NE000807 | 2002-03-06T00:00 | CONTRATO N}99041.2, COM VIGENCIA DE 17.05.01 A 16.05.02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.000,00 |
| 2002NE000808 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 2.403,20 |
| 2002NE000809 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 04.095.614/0001-55 - HELLY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 454,24 |
| 2002NE000810 | 2002-03-06T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.635,00 |
| 2002NE000811 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 748,80 |
| 2002NE000812 | 2002-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000813 | 2002-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000814 | 2002-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000815 | 2002-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000816 | 2002-03-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000817 | 2002-03-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.004.950/0001-10 - SITRAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2002NE000818 | 2002-03-06T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 059.333.151-68 - NEWTON FERREIRA DA SILVA MARQUES | R$ 6.000,00 |
| 2002NE000819 | 2002-03-06T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000820 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO. | 059.333.151-68 - NEWTON FERREIRA DA SILVA MARQUES | R$ -6.000,00 |
| 2002NE000821 | 2002-03-07T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 059.333.151-68 - NEWTON FERREIRA DA SILVA MARQUES | R$ 6.000,00 |
| 2002NE000822 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -34.431,71 |
| 2002NE000823 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2002NE000824 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -3.650,00 |
| 2002NE000825 | 2002-03-07T00:00 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 60.000,00 |
| 2002NE000826 | 2002-03-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/018.0, COM VIGENCIA DE 18.02.02 A 17.03.03. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 38.081,71 |
| 2002NE000827 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 4.915,00 |
| 2002NE000828 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NE000829 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.115.617/0001-03 - SEMINA | R$ 655,40 |
| 2002NE000830 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.115.617/0001-03 - SEMINA | R$ 655,40 |
| 2002NE000831 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 04.115.617/0001-03 - SEMINA | R$ -655,40 |
| 2002NE000832 | 2002-03-07T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2002NE000833 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO | 160.908.373-34 - JOSE LACERDA | R$ -668,35 |
| 2002NE000834 | 2002-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 160.908.373-34 - JOSE LACERDA | R$ 668,35 |
| 2002NE000835 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 4.915,00 |
| 2002NE000836 | 2002-03-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NE000837 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ -4.915,00 |
| 2002NE000838 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ -225,00 |
| 2002NE000839 | 2002-03-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 002/02. PROPOSTA DE 06.02.2002. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 26.726,00 |
| 2002NE000840 | 2002-03-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 002/02. PROPOSTA DE 05.02.2002. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.022,40 |
| 2002NE000841 | 2002-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 4.330,50 |
| 2002NE000842 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -2.625,00 |
| 2002NE000843 | 2002-03-08T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2002NE000844 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.635,00 |
| 2002NE000845 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 97.395.750/0001-41 - SAGRES PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AUDIOVISUAL LTDA | R$ -155.145,68 |
| 2002NE000846 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ -154.226,00 |
| 2002NE000847 | 2002-03-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000848 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ -4.000,00 |
| 2002NE000849 | 2002-03-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000850 | 2002-03-08T00:00 | PROPOSTA DE 14.01.2002. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2002PE000170). | 03.579.702/0001-60 - EMC INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA | R$ 39.464,96 |
| 2002NE000851 | 2002-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -794,90 |
| 2002NE000852 | 2002-03-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 12.000,00 |
| 2002NE000853 | 2002-03-08T00:00 | ANULACAO. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -12.000,00 |
| 2002NE000854 | 2002-03-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 12.000,00 |
| 2002NE000855 | 2002-03-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 611,00 |
| 2002NE000856 | 2002-03-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 611,00 |
| 2002NE000857 | 2002-03-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ -611,00 |
| 2002NE000858 | 2002-03-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 3.815,00 |
| 2002NE000859 | 2002-03-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 840,00 |
| 2002NE000860 | 2002-03-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.258,00 |
| 2002NE000861 | 2002-03-11T00:00 | ANULACAO. | 264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL | R$ -179,32 |
| 2002NE000862 | 2002-03-11T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 735,00 |
| 2002NE000863 | 2002-03-11T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 720,00 |
| 2002NE000864 | 2002-03-12T00:00 | ATO DA MESA N.80/01. PROPOSTA DE 25/02/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 1.848,00 |
| 2002NE000865 | 2002-03-12T00:00 | ATO DA MESA N.80/01. PROPOSTA DE 07/03/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.212,20 |
| 2002NE000866 | 2002-03-12T00:00 | ATO DA MESA N.80/01. PROPOSTA DE 06/03/2002. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 6.750,00 |
| 2002NE000867 | 2002-03-12T00:00 | CONVITE N.006/02. PROPOSTA DE 26/02/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ 9.980,00 |
| 2002NE000868 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 31.01.2002.ATO DA MESA N. 80/01.CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 03.497.513/0001-48 - PRINTER INFORMÁTICA LTDA | R$ 412,50 |
| 2002NE000869 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 20.02.2002.ATO DA MESA N. 80/01. | 03.076.300/0001-42 - PPU GASES E MISTURAS ESPECIAIS LTDA | R$ 1.824,00 |
| 2002NE000870 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 22.02.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.035,04 |
| 2002NE000871 | 2002-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 334.220.281-53 - LUIZ HARGREAVES | R$ 16,57 |
| 2002NE000872 | 2002-03-12T00:00 | ARTIGO 21 - INCISO I DO ATO DA MESA 80/01 | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 135.265,00 |
| 2002NE000873 | 2002-03-12T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -63,98 |
| 2002NE000874 | 2002-03-12T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -5,90 |
| 2002NE000875 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 640,00 |
| 2002NE000876 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA | R$ 1.032,00 |
| 2002NE000877 | 2002-03-12T00:00 | ANULACAO. | 00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA | R$ -1.032,00 |
| 2002NE000878 | 2002-03-12T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA | R$ 1.032,00 |
| 2002NE000879 | 2002-03-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2002NE000880 | 2002-03-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 400,00 |
| 2002NE000881 | 2002-03-13T00:00 | CONVITE N}008/02. PROPOSTA DE 21/02/02. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 19.435,00 |
| 2002NE000882 | 2002-03-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 012/2002 E PROPOSTA DE 26.02.2002. | 01.302.732/0001-07 - OLIVETTI SISTEMAS | R$ 13.009,80 |
| 2002NE000883 | 2002-03-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.302.732/0001-07 - OLIVETTI SISTEMAS | R$ -13.009,80 |
| 2002NE000884 | 2002-03-13T00:00 | CONTRATO 2000/034.2 - VIGENCIA 04.04.2002 A 03.04.2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 74.166,70 |
| 2002NE000885 | 2002-03-13T00:00 | PROPOSTA DE 12.03.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 800,00 |
| 2002NE000886 | 2002-03-13T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.0103. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.063.515,40 |
| 2002NE000887 | 2002-03-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}01/02. PROPOSTA DE 06/02/02. | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ 880,00 |
| 2002NE000888 | 2002-03-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}01/02. PROPOSTA N}0107/02LIC, DE 06/02/02. | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 84.824,00 |
| 2002NE000889 | 2002-03-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 012/2002 E PROPOSTA DE 26.02.2002. | 01.302.732/0001-07 - OLIVETTI SISTEMAS | R$ 13.069,80 |
| 2002NE000890 | 2002-03-13T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 1.032,00 |
| 2002NE000891 | 2002-03-13T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.308.981/0001-39 - NACIONAL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.144,00 |
| 2002NE000892 | 2002-03-13T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 810,00 |
| 2002NE000893 | 2002-03-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}01/02. PROPOSTA DE 06/02/02. | 08.530.578/0001-61 - SISTEMÁTICA - SILVEIRA SOCIEDADE TÉC. DE MAT. E INST. LTDA | R$ 3.134,00 |
| 2002NE000894 | 2002-03-13T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 04.214.412/0001-85 - DIGITAL TV VIDEO E PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000895 | 2002-03-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}01/02. PROPOSTA DE 06/02/02. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 5.020,00 |
| 2002NE000896 | 2002-03-13T00:00 | CONVITE N. 007/2002 E PROPOSTA DE 26.02.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2002NE000897 | 2002-03-13T00:00 | CONVITE N. 007/2002 E PROPOSTA DE 26.02.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 51.938.967/0015-55 - RILISA TRADING S/ A | R$ 6.179,10 |
| 2002NE000898 | 2002-03-13T00:00 | CONVITE N. 007/2002 E PROPOSTA DE 26.02.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 1.013,60 |
| 2002NE000899 | 2002-03-14T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 900,00 |
| 2002NE000900 | 2002-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 166.581.674-00 - IVETE SANTOS | R$ 3,18 |
| 2002NE000901 | 2002-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 151.096.821-00 - ORLI ROSA | R$ 27,91 |
| 2002NE000902 | 2002-03-14T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 315,00 |
| 2002NE000903 | 2002-03-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.632.163/0001-85 - MADEIREIRA PLANALTO LTDA | R$ -179,46 |
| 2002NE000904 | 2002-03-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28/02/02. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.604,00 |
| 2002NE000905 | 2002-03-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/03/02. | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 512,50 |
| 2002NE000906 | 2002-03-14T00:00 | ANULACAO. | 334.220.281-53 - LUIZ HARGREAVES | R$ -16,57 |
| 2002NE000907 | 2002-03-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.553,04 |
| 2002NE000908 | 2002-03-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 023.0, COM VIGENCIA DE 25.04.01 A 24.04.02. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.553,04 |
| 2002NE000909 | 2002-03-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.440,63 |
| 2002NE000910 | 2002-03-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/058.1, COM VIGENCIA DE 07.07.01 A 06.07.02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.440,63 |
| 2002NE000911 | 2002-03-14T00:00 | ANULACAO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -4.985,71 |
| 2002NE000912 | 2002-03-14T00:00 | ANULACAO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -130.000,00 |
| 2002NE000913 | 2002-03-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -130,80 |
| 2002NE000914 | 2002-03-14T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ -0,01 |
| 2002NE000915 | 2002-03-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -31.432,44 |
| 2002NE000916 | 2002-03-14T00:00 | CONTRATO N. 2001/081.0, COM VIGENCIA DE 21.12.01 A 20.12.02. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 31.432,44 |
| 2002NE000917 | 2002-03-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 106.604.105-91 - JUTAHY JUNIOR | R$ 844,37 |
| 2002NE000918 | 2002-03-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2002NE000919 | 2002-03-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/0001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 360.000,00 |
| 2002NE000920 | 2002-03-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2000/085.1 - VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.109,33 |
| 2002NE000921 | 2002-03-15T00:00 | CONVITE N}005/2002-SO. PROPOSTA DE 12/03/02. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 780,00 |
| 2002NE000922 | 2002-03-15T00:00 | ANULACAO. | 046.887.321-04 - CECILIA ALCOFORADO | R$ -8.000,00 |
| 2002NE000923 | 2002-03-15T00:00 | CONVITE N. 003/2002-SO | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.053,00 |
| 2002NE000924 | 2002-03-15T00:00 | ARTIGO 24 - INCISO II DA LEI 8666 | 046.887.321-04 - CECILIA ALCOFORADO | R$ 8.000,00 |
| 2002NE000925 | 2002-03-15T00:00 | CONVITE N. 003/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.656,00 |
| 2002NE000926 | 2002-03-15T00:00 | CONVITE N. 003/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 243,00 |
| 2002NE000927 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 1.920,00 |
| 2002NE000928 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 7.800,00 |
| 2002NE000929 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 435,00 |
| 2002NE000930 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE000931 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 429,00 |
| 2002NE000932 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2002NE000933 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2002NE000934 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 610,00 |
| 2002NE000935 | 2002-03-18T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PES N}002/2002. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 22,50 |
| 2002NE000936 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO 2 DO ATO DA MESA 80/01 | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 56,60 |
| 2002NE000937 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO 2 DO ATO DA MESA 80/01 | 03.957.192/0001-17 - PLASTICOURO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA EPP | R$ 2.231,25 |
| 2002NE000938 | 2002-03-18T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 280,00 |
| 2002NE000939 | 2002-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/040.0, C/ VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 12.518,15 |
| 2002NE000940 | 2002-03-18T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 250,00 |
| 2002NE000941 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 224.950.101-72 - JOÃO BOSCO BEZERRA BONFIM | R$ 6.000,00 |
| 2002NE000942 | 2002-03-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -758,00 |
| 2002NE000943 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000944 | 2002-03-18T00:00 | ANULACAO. | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ -4.000,00 |
| 2002NE000945 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000946 | 2002-03-18T00:00 | ANULACAO. | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ -4.000,00 |
| 2002NE000947 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 045.110.187-15 - SERGIO BATH | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000948 | 2002-03-18T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 800,00 |
| 2002NE000949 | 2002-03-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.700,00 |
| 2002NE000950 | 2002-03-18T00:00 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2002NE000951 | 2002-03-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 64.583,33 |
| 2002NE000952 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE000953 | 2002-03-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE000954 | 2002-03-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2002NE000955 | 2002-03-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ -90,00 |
| 2002NE000956 | 2002-03-19T00:00 | CONVITE N. 019/02 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2002NE000957 | 2002-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 540,75 |
| 2002NE000958 | 2002-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -50.000,00 |
| 2002NE000959 | 2002-03-19T00:00 | CONVITE N. 019/02 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2002NE000960 | 2002-03-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2002NE000961 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2002NE000962 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 6.008,00 |
| 2002NE000963 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA. | R$ 195,00 |
| 2002NE000964 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 40,00 |
| 2002NE000965 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 856,00 |
| 2002NE000966 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 36,00 |
| 2002NE000967 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 87,79 |
| 2002NE000968 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 700,00 |
| 2002NE000969 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 87,12 |
| 2002NE000970 | 2002-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -4.166,67 |
| 2002NE000971 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 3.580,20 |
| 2002NE000972 | 2002-03-19T00:00 | CONVITE N. 019/02 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.166,67 |
| 2002NE000973 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 277,50 |
| 2002NE000974 | 2002-03-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}003/2002. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.755,00 |
| 2002NE000975 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL | R$ 30,00 |
| 2002NE000976 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 32.279.549/0001-53 - REVISTA FORENSE | R$ 880,00 |
| 2002NE000977 | 2002-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -404,29 |
| 2002NE000978 | 2002-03-19T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 404,29 |
| 2002NE000979 | 2002-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -650,01 |
| 2002NE000980 | 2002-03-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 650,01 |
| 2002NE000981 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.650,04 |
| 2002NE000982 | 2002-03-20T00:00 | ANULACAO. | 151.096.821-00 - ORLI ROSA | R$ -27,91 |
| 2002NE000983 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.650,04 |
| 2002NE000984 | 2002-03-20T00:00 | ANULACAO. | 166.581.674-00 - IVETE SANTOS | R$ -3,18 |
| 2002NE000985 | 2002-03-20T00:00 | ANULACAO | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.650,04 |
| 2002NE000986 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 282,00 |
| 2002NE000987 | 2002-03-20T00:00 | CONTRATO N. 97046.2, COM VIGENCIA DE 31.07.01 A 30.07.02. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 9.333,35 |
| 2002NE000988 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000989 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 002/2002-SO E PROPOSTA DE 07.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.542,03 |
| 2002NE000990 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 002/2002-SO E PROPOSTA DE 07.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 444,00 |
| 2002NE000991 | 2002-03-20T00:00 | PROPOSTA DE 05.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 1.990,00 |
| 2002NE000992 | 2002-03-20T00:00 | PROPOSTA DE 01.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 153,00 |
| 2002NE000993 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE 99/01 | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 16.724,57 |
| 2002NE000994 | 2002-03-20T00:00 | PROPOSTA DE 05.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.548,28 |
| 2002NE000995 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.512,00 |
| 2002NE000996 | 2002-03-20T00:00 | PROPOSTA DE 04.03.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 3.727,50 |
| 2002NE000997 | 2002-03-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 932,80 |
| 2002NE000998 | 2002-03-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05/03/2002. | 03.012.799/0001-24 - IMPERCIA BRASILIA ATACADISTA | R$ 7.611,96 |
| 2002NE000999 | 2002-03-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ 5.017,50 |
| 2002NE001000 | 2002-03-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.932,57 |
| 2002NE001001 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.763,00 |
| 2002NE001002 | 2002-03-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15/03/2002. | 61.194.080/0001-58 - DURATEX S/A | R$ 676,08 |
| 2002NE001003 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2002NE001004 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.460,00 |
| 2002NE001005 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.170,00 |
| 2002NE001006 | 2002-03-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 628,26 |
| 2002NE001007 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 2002NE001008 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.227,00 |
| 2002NE001009 | 2002-03-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -2.460,00 |
| 2002NE001010 | 2002-03-20T00:00 | CONVITE N. 07/2002-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.460,00 |
| 2002NE001011 | 2002-03-20T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 24.787,00 |
| 2002NE001012 | 2002-03-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -347,99 |
| 2002NE001013 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 54,00 |
| 2002NE001014 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.211.396/0001-04 - TRIB.PUBLICACOES | R$ 4.470,00 |
| 2002NE001015 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 1.679,82 |
| 2002NE001016 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 40,00 |
| 2002NE001017 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ 25,00 |
| 2002NE001018 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 154023/15257 - SEP | R$ 12,00 |
| 2002NE001019 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 15,00 |
| 2002NE001020 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 60,00 |
| 2002NE001021 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 216,00 |
| 2002NE001022 | 2002-03-21T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 1.961,00 |
| 2002NE001023 | 2002-03-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONVENIO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -414,53 |
| 2002NE001024 | 2002-03-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONVENIO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -414,53 |
| 2002NE001025 | 2002-03-21T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 429,04 |
| 2002NE001026 | 2002-03-21T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 429,04 |
| 2002NE001027 | 2002-03-21T00:00 | CONTRATO N. 98027.3 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.03.2003. | 154023/15257 - SEP | R$ 822.847,21 |
| 2002NE001028 | 2002-03-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000268). | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 795,56 |
| 2002NE001029 | 2002-03-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/03/2002. DESPESA CLASSIFICADA C | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ 1.102,00 |
| 2002NE001030 | 2002-03-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 1.182,00 |
| 2002NE001031 | 2002-03-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28/02/2002. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.339,00 |
| 2002NE001032 | 2002-03-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05/03/2002. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 1.800,00 |
| 2002NE001033 | 2002-03-22T00:00 | CONTRATO. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 12.000,00 |
| 2002NE001034 | 2002-03-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE001035 | 2002-03-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE001036 | 2002-03-22T00:00 | CONVITE N. 016/02 | 03.679.968/0001-84 - LC COMERCIAL E PRESTACIONAL LTDA | R$ 1.938,00 |
| 2002NE001037 | 2002-03-22T00:00 | CONVITE N}016/02. PROPOSTA DE 11/03/02 | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 12.423,36 |
| 2002NE001038 | 2002-03-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.2 - VIGENCIA DE 31.05.2002 A 30.05.2002. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 6.754,81 |
| 2002NE001039 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -4.643,79 |
| 2002NE001040 | 2002-03-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/031.1, VIGENCIA 19.04.01 A 18.04.02 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.643,79 |
| 2002NE001041 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N. 006/02-SO | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 7.120,00 |
| 2002NE001042 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -4.643,79 |
| 2002NE001043 | 2002-03-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 830,00 |
| 2002NE001044 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N}004/2002-SO. PROPOSTA DE 19/03/2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 3.675,00 |
| 2002NE001045 | 2002-03-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/031.1, COM VIGENCIA ATE 18.04.02 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.643,79 |
| 2002NE001046 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.619,70 |
| 2002NE001047 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.338,69 |
| 2002NE001048 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.519,00 |
| 2002NE001049 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 671,00 |
| 2002NE001050 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N}004/2002-SO. PROPOSTA DE 19/03/2002. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 390,00 |
| 2002NE001051 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -3.675,00 |
| 2002NE001052 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N}004/2002-SO. PROPOSTA DE 19/03/2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 3.675,00 |
| 2002NE001053 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -13,14 |
| 2002NE001054 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -12,00 |
| 2002NE001055 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N. 17/2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.891,90 |
| 2002NE001056 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 359,55 |
| 2002NE001057 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N. 17/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.568.131/0001-03 - SUZANA FERREIRA LUN | R$ 4.021,49 |
| 2002NE001058 | 2002-03-25T00:00 | CONVITE N. 17/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA | R$ 2.349,00 |
| 2002NE001059 | 2002-03-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.627,38 |
| 2002NE001060 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -7.627,38 |
| 2002NE001061 | 2002-03-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 829,06 |
| 2002NE001062 | 2002-03-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -900,00 |
| 2002NE001063 | 2002-03-25T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 900,00 |
| 2002NE001064 | 2002-03-26T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.914,98 |
| 2002NE001065 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 005.978.990-53 - PAULO COSTA | R$ 126,71 |
| 2002NE001066 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 450,00 |
| 2002NE001067 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 292,00 |
| 2002NE001068 | 2002-03-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ 4.806,80 |
| 2002NE001069 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ -4.806,80 |
| 2002NE001070 | 2002-03-26T00:00 | ARTIGO 20 INCISO , INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ 4.806,80 |
| 2002NE001071 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 229,03 |
| 2002NE001072 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ -7.120,00 |
| 2002NE001073 | 2002-03-26T00:00 | CONVITE N. 006/02-SO | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 7.120,00 |
| 2002NE001074 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 80,00 |
| 2002NE001075 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NE001076 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 100,00 |
| 2002NE001077 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 520.605.006-72 - SERGIO BRITO | R$ 250,59 |
| 2002NE001078 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 237.963.321-53 - MARCIO BITTAR | R$ 291,60 |
| 2002NE001079 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 423,36 |
| 2002NE001080 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 112,85 |
| 2002NE001081 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 210,00 |
| 2002NE001082 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 812,80 |
| 2002NE001083 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 610,00 |
| 2002NE001084 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 100,00 |
| 2002NE001085 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE001086 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 170,00 |
| 2002NE001087 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 70,00 |
| 2002NE001088 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 613.303.451-34 - KATIA ABREU | R$ 658,00 |
| 2002NE001089 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 176,00 |
| 2002NE001090 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 84,00 |
| 2002NE001091 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.595.362-68 - GERSON PERES | R$ 650,00 |
| 2002NE001092 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 164,00 |
| 2002NE001093 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 360,00 |
| 2002NE001094 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 164,00 |
| 2002NE001095 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 460,00 |
| 2002NE001096 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -164,00 |
| 2002NE001097 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 362.257.117-91 - REGINALDO DA SILVA GERMANO | R$ 501,67 |
| 2002NE001098 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 255,00 |
| 2002NE001099 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 185.164.409-15 - FLAVIOARNS | R$ 120,00 |
| 2002NE001100 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 107.713.527-00 - IEDIO SILVA | R$ 720,79 |
| 2002NE001101 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 316.931.137-91 - MARCUS VICENTE | R$ 517,99 |
| 2002NE001102 | 2002-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.091,00 |
| 2002NE001103 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2002NE001104 | 2002-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.375.774/0001-05 - ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA | R$ 6.106,00 |
| 2002NE001105 | 2002-03-26T00:00 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001106 | 2002-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 183,76 |
| 2002NE001107 | 2002-03-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/03/2002. | 03.076.298/0001-01 - W&D INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.989,00 |
| 2002NE001108 | 2002-03-26T00:00 | CARTA-CONTRATO . 2000/040.2 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.228,50 |
| 2002NE001109 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 3.183,50 |
| 2002NE001110 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0, COM VIGENCIA DE 14.12.00 A 13.12.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 216.249,48 |
| 2002NE001111 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 3.184,00 |
| 2002NE001112 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 3.808,00 |
| 2002NE001113 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NE001114 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ -3.184,00 |
| 2002NE001115 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.1 - VIGENCIA DE 26.06.2001 A 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 4.500.000,00 |
| 2002NE001116 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.002,00 |
| 2002NE001117 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -10.211,81 |
| 2002NE001118 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NE001119 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 74.685.991/0001-20 - CIPA | R$ 126,00 |
| 2002NE001120 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 74.685.991/0001-20 - CIPA | R$ -126,00 |
| 2002NE001121 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 74.685.991/0001-20 - CIPA | R$ 126,00 |
| 2002NE001122 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 67.372.987/0001-46 - DJB_INFORMATICA | R$ 87,00 |
| 2002NE001123 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 40,00 |
| 2002NE001124 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N}2001/094.0, VIGENCIA DE 28.12.01 A 27.02.05. TOMADA DE PRECOS N}23 | 54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO | R$ 42.547,73 |
| 2002NE001125 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.360,00 |
| 2002NE001126 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 30,00 |
| 2002NE001127 | 2002-03-26T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 152,00 |
| 2002NE001128 | 2002-03-27T00:00 | CONTRATO N. 98101.5 - VIGENCIA DE 28.04.2002 A 27.10.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.861.502,16 |
| 2002NE001129 | 2002-03-27T00:00 | CONTRATO N. 2001/122.3, COM VIGENCIA DE 26.06.02 A 25.12.02. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 275.697,84 |
| 2002NE001130 | 2002-03-27T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 77.500,00 |
| 2002NE001131 | 2002-03-27T00:00 | CONVITE N. 035/02 | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ 15.680,00 |
| 2002NE001132 | 2002-03-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ -15.680,00 |
| 2002NE001133 | 2002-03-27T00:00 | CONVITE N. 035/02 | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ 15.680,00 |
| 2002NE001134 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 80,00 |
| 2002NE001135 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 800,00 |
| 2002NE001136 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 220,00 |
| 2002NE001137 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 5.016,50 |
| 2002NE001138 | 2002-03-27T00:00 | LICITACAO NAO APLICAVEL | 183025/18205 - INMETRO/GO | R$ 251,69 |
| 2002NE001139 | 2002-03-27T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.600.000,00 |
| 2002NE001140 | 2002-03-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.600.000,00 |
| 2002NE001141 | 2002-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -326,95 |
| 2002NE001142 | 2002-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.699,00 |
| 2002NE001143 | 2002-04-01T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.429.985/0001-69 - DISTRIBUIDORA RIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 248,58 |
| 2002NE001144 | 2002-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11/03/02. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.840,00 |
| 2002NE001145 | 2002-04-01T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 477,00 |
| 2002NE001146 | 2002-04-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 280,00 |
| 2002NE001147 | 2002-04-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 748,50 |
| 2002NE001148 | 2002-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -621,15 |
| 2002NE001149 | 2002-04-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.370,52 |
| 2002NE001150 | 2002-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ -70,40 |
| 2002NE001151 | 2002-04-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -377,50 |
| 2002NE001152 | 2002-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/086.0, COM VIGENCIA ATE 26.12.2002. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 621,15 |
| 2002NE001153 | 2002-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/085.0, COM VIGENCIA ATE 20.12.2002. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 70,40 |
| 2002NE001154 | 2002-04-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/084.0, COM VIGENCIA ATE 18.12.02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 377,50 |
| 2002NE001155 | 2002-04-02T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -1.082,65 |
| 2002NE001156 | 2002-04-02T00:00 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003 | 01.284.755/0001-28 - SOLSEN ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS DE MARKETING | R$ 12.637,45 |
| 2002NE001157 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 20.02.2002. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 2.851,84 |
| 2002NE001158 | 2002-04-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/003.0 - VIGENCIA DE 11.03.2002 A 10.03.2003. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 11.461,52 |
| 2002NE001159 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -11.461,52 |
| 2002NE001160 | 2002-04-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/003.0 - VIGENCIA DE 11.03.2002 A 10.03.2003. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 12.900,40 |
| 2002NE001161 | 2002-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 610,00 |
| 2002NE001162 | 2002-04-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/055.1 - VIGENCIA DE 16.08.2002 A 15.08.2003. EMPENHO DA DESPESA PRE | 37.487.709/0001-73 - PROLINK PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.944,00 |
| 2002NE001163 | 2002-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 900,00 |
| 2002NE001164 | 2002-04-03T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001165 | 2002-04-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.2 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 293,12 |
| 2002NE001166 | 2002-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 2.842,00 |
| 2002NE001167 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N} 022/02. PROPOSTA DE 19/03/2002. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 18.864,42 |
| 2002NE001168 | 2002-04-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.1 - VIGENCIA DE 02.08.02 A 01.08.03. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 24.719,10 |
| 2002NE001169 | 2002-04-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 806,00 |
| 2002NE001170 | 2002-04-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 616,00 |
| 2002NE001171 | 2002-04-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 806,00 |
| 2002NE001172 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -18.864,42 |
| 2002NE001173 | 2002-04-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 616,00 |
| 2002NE001174 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N} 022/02. PROPOSTA DE 19/03/2002. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.192,78 |
| 2002NE001175 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -806,00 |
| 2002NE001176 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -616,00 |
| 2002NE001177 | 2002-04-03T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000238). | 040.220.268-63 - ADRIANO FILHO | R$ 706,35 |
| 2002NE001178 | 2002-04-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 443.785.991-04 - MARTA OLIVEIRA | R$ 408,00 |
| 2002NE001179 | 2002-04-03T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 81,60 |
| 2002NE001180 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 769.551.097-15 - SANDRA BARUKI | R$ 556,00 |
| 2002NE001181 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 18.460,50 |
| 2002NE001182 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA | R$ 7.099,20 |
| 2002NE001183 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 899.123.067-91 - MARIA MOSCIARO | R$ 1.113,00 |
| 2002NE001184 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 1.054,50 |
| 2002NE001185 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.040,00 |
| 2002NE001186 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 155,20 |
| 2002NE001187 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 58,50 |
| 2002NE001188 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 62,00 |
| 2002NE001189 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.013.958/0001-05 - TOK MAGICO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPELARIA E INFORMATI | R$ 541,00 |
| 2002NE001190 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 167,70 |
| 2002NE001191 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 2.410,00 |
| 2002NE001192 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 941,00 |
| 2002NE001193 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 204,44 |
| 2002NE001194 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 36.533.057/0001-01 - DRITTER | R$ 186,00 |
| 2002NE001195 | 2002-04-03T00:00 | CONVITE N. 014/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15,00 |
| 2002NE001196 | 2002-04-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001197 | 2002-04-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001198 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 762.387.417-91 - ANA PEREIRA | R$ 1.113,00 |
| 2002NE001199 | 2002-04-03T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 556,40 |
| 2002NE001200 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO. | 769.551.097-15 - SANDRA BARUKI | R$ -556,00 |
| 2002NE001201 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO. | 899.123.067-91 - MARIA MOSCIARO | R$ -1.113,00 |
| 2002NE001202 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO. | 762.387.417-91 - ANA PEREIRA | R$ -1.113,00 |
| 2002NE001203 | 2002-04-03T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -556,40 |
| 2002NE001204 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 769.551.097-15 - SANDRA BARUKI | R$ 556,00 |
| 2002NE001205 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 899.123.067-91 - MARIA MOSCIARO | R$ 1.113,00 |
| 2002NE001206 | 2002-04-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 762.387.417-91 - ANA PEREIRA | R$ 1.113,00 |
| 2002NE001207 | 2002-04-03T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 556,40 |
| 2002NE001208 | 2002-04-04T00:00 | CONVITE N. 010/02 | 72.578.115/0001-79 - COMIEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 21.500,00 |
| 2002NE001209 | 2002-04-04T00:00 | CONVITE N. 010/02 | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2002NE001210 | 2002-04-04T00:00 | CONVITE N. 010/02 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 570,00 |
| 2002NE001211 | 2002-04-04T00:00 | ANULACAO. | 01.284.755/0001-28 - SOLSEN ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS DE MARKETING | R$ -12.637,45 |
| 2002NE001212 | 2002-04-04T00:00 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 04.04.2002 A 03.04.2003 | 01.284.755/0001-28 - SOLSEN ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS DE MARKETING | R$ 12.637,45 |
| 2002NE001213 | 2002-04-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 5.961,21 |
| 2002NE001214 | 2002-04-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 783.734.681-53 - MANUELA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA CARDOSO | R$ 1.500,00 |
| 2002NE001215 | 2002-04-04T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 300,00 |
| 2002NE001216 | 2002-04-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.487.709/0001-73 - PROLINK PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -1.944,00 |
| 2002NE001217 | 2002-04-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/055.1, COM VIGENCIA DE 16.08.02 A 15.08.03. | 37.487.709/0001-73 - PROLINK PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.944,00 |
| 2002NE001218 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ 13.600,00 |
| 2002NE001219 | 2002-04-04T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.720,00 |
| 2002NE001220 | 2002-04-04T00:00 | CONTRATO N. 99084.6, VIGENCIA 25.04 A 24.07.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 173.066,85 |
| 2002NE001221 | 2002-04-04T00:00 | RESTOS A PAGAR | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -1.160,00 |
| 2002NE001222 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}007/2002. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 6.921,00 |
| 2002NE001223 | 2002-04-04T00:00 | ANULACAO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ -6.921,00 |
| 2002NE001224 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}007/2002. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 5.931,00 |
| 2002NE001225 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}007/2002. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 374,20 |
| 2002NE001226 | 2002-04-04T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ 734,24 |
| 2002NE001227 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}007/2002. | 61.215.729/0001-70 - FISCO | R$ 1.082,00 |
| 2002NE001228 | 2002-04-04T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES N}007/2002. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 3.170,00 |
| 2002NE001229 | 2002-04-04T00:00 | PROPOSTA DE 26.03.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 6.792,56 |
| 2002NE001230 | 2002-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ 2.114,35 |
| 2002NE001231 | 2002-04-05T00:00 | ANULACAO. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -980,00 |
| 2002NE001232 | 2002-04-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -1.053,00 |
| 2002NE001233 | 2002-04-05T00:00 | CONVITE N. 003/2002-SO | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.053,00 |
| 2002NE001234 | 2002-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 315,00 |
| 2002NE001235 | 2002-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.398.842/0001-43 - ATLANTE COM. DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 175,20 |
| 2002NE001236 | 2002-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 585,00 |
| 2002NE001237 | 2002-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 2.886,10 |
| 2002NE001238 | 2002-04-05T00:00 | ANULACAO. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ -2.114,35 |
| 2002NE001239 | 2002-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ 2.114,35 |
| 2002NE001240 | 2002-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 161.146.202-91 - VANESSA GRAZZIOTIN | R$ 3.124,57 |
| 2002NE001241 | 2002-04-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/03/2002. | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ 1.102,00 |
| 2002NE001242 | 2002-04-05T00:00 | ANULACAO. | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ -1.102,00 |
| 2002NE001243 | 2002-04-08T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000067). | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 275,00 |
| 2002NE001244 | 2002-04-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 4.312,44 |
| 2002NE001245 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO N. 98061.6, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.316,10 |
| 2002NE001246 | 2002-04-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. DESPESA CLASSIFICADA C | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 119.880,00 |
| 2002NE001247 | 2002-04-08T00:00 | ANULACAO. | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ -1.102,00 |
| 2002NE001248 | 2002-04-08T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/03/2002. DESPESA CLASSIFICADA C | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ 1.102,00 |
| 2002NE001249 | 2002-04-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 313,28 |
| 2002NE001250 | 2002-04-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 9.600,00 |
| 2002NE001251 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.498,33 |
| 2002NE001252 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.498,33 |
| 2002NE001253 | 2002-04-08T00:00 | ANULACAO. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ -1.498,33 |
| 2002NE001254 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 614,00 |
| 2002NE001255 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO N. 98034.4, COM VIGENCIA ATE 17.03.02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 768,00 |
| 2002NE001256 | 2002-04-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -340,50 |
| 2002NE001257 | 2002-04-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N.98098.3 - VIGENCIA DE 21.10.2001 A 20.10.2002. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 340,50 |
| 2002NE001258 | 2002-04-08T00:00 | ANULACAO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -16.354,36 |
| 2002NE001259 | 2002-04-08T00:00 | CONTRATO N}2001/045.0, COM VIGENCIA ATE 01.08.02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 16.354,36 |
| 2002NE001260 | 2002-04-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -80,00 |
| 2002NE001261 | 2002-04-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/021.0 - VIGENCIA DE 28.02.2002 A 27.02.2003. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 10.064,61 |
| 2002NE001262 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -1.520,00 |
| 2002NE001263 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13/03/2002. EMPENHO DE DESPESA PRE | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 4.500,00 |
| 2002NE001264 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ -16,57 |
| 2002NE001265 | 2002-04-09T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 152.833.301-25 - JOAO FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2002NE001266 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.540,00 |
| 2002NE001267 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 2.048,00 |
| 2002NE001268 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 315,00 |
| 2002NE001269 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 193,80 |
| 2002NE001270 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 151,20 |
| 2002NE001271 | 2002-04-09T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289,00 |
| 2002NE001272 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 6.233,65 |
| 2002NE001273 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/03/2002. DESPESA CLASSIFICADA C | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 6.200,56 |
| 2002NE001274 | 2002-04-09T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 145,00 |
| 2002NE001275 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/03/2002. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 97,50 |
| 2002NE001276 | 2002-04-09T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 759,40 |
| 2002NE001277 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.646/0001-67 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 64,69 |
| 2002NE001278 | 2002-04-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2002NE001279 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2002NE001280 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -8.348,60 |
| 2002NE001281 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}015/02. PROPOSTA DE 18/03/2002. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 2.759,40 |
| 2002NE001282 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -21.500.000,00 |
| 2002NE001283 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -2.900.000,00 |
| 2002NE001284 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -16.809,18 |
| 2002NE001285 | 2002-04-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.685.053/0001-56 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | R$ -113,99 |
| 2002NE001286 | 2002-04-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ -6.152,97 |
| 2002NE001287 | 2002-04-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ -10.888,46 |
| 2002NE001288 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 00.352.807/0001-93 - MUNDO DA LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 979,20 |
| 2002NE001289 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 03.871.451/0001-92 - BLV UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME | R$ 529,20 |
| 2002NE001290 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 13.03.2002. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 571,50 |
| 2002NE001291 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 402,90 |
| 2002NE001292 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 13.03.2002. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.570,16 |
| 2002NE001293 | 2002-04-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -55,96 |
| 2002NE001294 | 2002-04-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -22,00 |
| 2002NE001295 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 13.03.2002. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.750,16 |
| 2002NE001296 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 03.871.000/0001-55 - DESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | R$ 570,00 |
| 2002NE001297 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 6.768,00 |
| 2002NE001298 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 6.953,70 |
| 2002NE001299 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 1.508,04 |
| 2002NE001300 | 2002-04-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.406,16 |
| 2002NE001301 | 2002-04-10T00:00 | CONTRATO N. 2000/007-2, VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 35.466,73 |
| 2002NE001302 | 2002-04-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -2.570,16 |
| 2002NE001303 | 2002-04-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N.020/2002 E PROPOSTA DE 14.03.2002. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 1.508,40 |
| 2002NE001304 | 2002-04-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ -1.508,04 |
| 2002NE001305 | 2002-04-10T00:00 | ARTIGO 21 - INCISO II - ALINEA F - ATO DA MESA 80/01 | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2002NE001306 | 2002-04-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001307 | 2002-04-11T00:00 | ANULACAO. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -5.200,00 |
| 2002NE001308 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N.2001/078.0, COM VIGENCIA DE 11.12.01 A 10.12.02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2002NE001309 | 2002-04-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ -2.403,94 |
| 2002NE001310 | 2002-04-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001311 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 200/039.1, COM VIGENCIA DE 14.04.01 A 13.04.02. | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 2.403,94 |
| 2002NE001312 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 744,00 |
| 2002NE001313 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.110,00 |
| 2002NE001314 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 267,60 |
| 2002NE001315 | 2002-04-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}233. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 672,00 |
| 2002NE001316 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 492,50 |
| 2002NE001317 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.660,00 |
| 2002NE001318 | 2002-04-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 41.896,00 |
| 2002NE001319 | 2002-04-11T00:00 | CONVITE 009/02. ATO DA MESA 80/01. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 41.896,00 |
| 2002NE001320 | 2002-04-11T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 16.758,40 |
| 2002NE001321 | 2002-04-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 127/01. PROPOSTA DE 07/12/2001. EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 7.176,00 |
| 2002NE001322 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 4.912,70 |
| 2002NE001323 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.1, COM VIGENCIA DE 15.01 A 14.07.02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 10.852,42 |
| 2002NE001324 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.500,00 |
| 2002NE001325 | 2002-04-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.336,53 |
| 2002NE001326 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2002/039.0 - VIGENCIA DE 08.04.2002 A 07.04.2003. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 133.786,62 |
| 2002NE001327 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 3.324,66 |
| 2002NE001328 | 2002-04-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 623,00 |
| 2002NE001329 | 2002-04-11T00:00 | ANULACAO DE CONTRATO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -133.786,62 |
| 2002NE001330 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2002/039.0 - VIGENCIA DE 08.04.2002 A 07.04.2003. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 98.843,00 |
| 2002NE001331 | 2002-04-12T00:00 | ARTIGO 21 - INCISO II - ALINEA F - ATO DA MESA 80/01 | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2002NE001332 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ -25.000,00 |
| 2002NE001333 | 2002-04-12T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 244.739.361-04 - JOSE FIGUEIREDO | R$ 8.000,00 |
| 2002NE001334 | 2002-04-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NE001335 | 2002-04-12T00:00 | CONTRUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| 2002NE001336 | 2002-04-12T00:00 | NOTIFICACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001337 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.600,00 |
| 2002NE001338 | 2002-04-12T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| 2002NE001339 | 2002-04-12T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 119,40 |
| 2002NE001340 | 2002-04-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ -118,46 |
| 2002NE001341 | 2002-04-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ -45,18 |
| 2002NE001342 | 2002-04-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.250,00 |
| 2002NE001343 | 2002-04-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.060.000,00 |
| 2002NE001344 | 2002-04-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 66.600,00 |
| 2002NE001345 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.060.000,00 |
| 2002NE001346 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -66.600,00 |
| 2002NE001347 | 2002-04-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.060.000,00 |
| 2002NE001348 | 2002-04-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 5.550,00 |
| 2002NE001349 | 2002-04-12T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 89.375,00 |
| 2002NE001350 | 2002-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 279.500.771-15 - GLADYS BUARQUE | R$ 25.869,81 |
| 2002NE001351 | 2002-04-12T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 119,40 |
| 2002NE001352 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -119,40 |
| 2002NE001353 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -119,40 |
| 2002NE001354 | 2002-04-12T00:00 | TAXA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 119,40 |
| 2002NE001355 | 2002-04-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 26/02/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 1.240,00 |
| 2002NE001356 | 2002-04-12T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000067). | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 620,00 |
| 2002NE001357 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -54,00 |
| 2002NE001358 | 2002-04-12T00:00 | ANULACAO. | 04.134.275/0001-79 - CENTERMAT COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -9.836,05 |
| 2002NE001359 | 2002-04-12T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 54,00 |
| 2002NE001360 | 2002-04-15T00:00 | RESIDENCIA OFICIAL | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE001361 | 2002-04-15T00:00 | RESIDENCIA OFICIAL | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE001362 | 2002-04-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ -0,42 |
| 2002NE001363 | 2002-04-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.482.241/0001-73 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA | R$ -0,10 |
| 2002NE001364 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 1.027,78 |
| 2002NE001365 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.487,00 |
| 2002NE001366 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 5.301,45 |
| 2002NE001367 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 1.066,22 |
| 2002NE001368 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 560,00 |
| 2002NE001369 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ 42,00 |
| 2002NE001370 | 2002-04-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ -42,00 |
| 2002NE001371 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ 4.200,00 |
| 2002NE001372 | 2002-04-15T00:00 | ANULACAO. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ -2.000,00 |
| 2002NE001373 | 2002-04-15T00:00 | ANULACAO. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ -880,00 |
| 2002NE001374 | 2002-04-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 40.271.140/0001-19 - SYNAPSE PRODUÇÕES LTDA. | R$ 80.128,65 |
| 2002NE001375 | 2002-04-15T00:00 | ARTIGO 22 - ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 59.938.217/0001-90 - BRISA-SOCIEDADE PARA O DES. DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 11.069,00 |
| 2002NE001376 | 2002-04-16T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE001377 | 2002-04-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/037.1, COM VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 119.184,00 |
| 2002NE001378 | 2002-04-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -48,00 |
| 2002NE001379 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -624,00 |
| 2002NE001380 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.585,00 |
| 2002NE001381 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 260,00 |
| 2002NE001382 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 21/03/02. | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 474,00 |
| 2002NE001383 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 18/03/02. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.545,00 |
| 2002NE001384 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.207.432/0001-29 - ENDOTEC SEVICOS | R$ 2.980,00 |
| 2002NE001385 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 21/03/02. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 950,00 |
| 2002NE001386 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 195,00 |
| 2002NE001387 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 21/03/02. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 1.252,50 |
| 2002NE001388 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 21/03/02. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 1.840,00 |
| 2002NE001389 | 2002-04-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}025/2002. PROPOSTA DE 21/03/02. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 3.055,50 |
| 2002NE001390 | 2002-04-16T00:00 | CONTRATO N. 99036.3, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.239.583,24 |
| 2002NE001391 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 2.090,00 |
| 2002NE001392 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 800,00 |
| 2002NE001393 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2002NE001394 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 200,00 |
| 2002NE001395 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 480,00 |
| 2002NE001396 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 1.330,00 |
| 2002NE001397 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 9.770,00 |
| 2002NE001398 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 1.700,00 |
| 2002NE001399 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -67.500,00 |
| 2002NE001400 | 2002-04-16T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2002NE001401 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2002NE001402 | 2002-04-16T00:00 | CONVITE 008/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 970,00 |
| 2002NE001403 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -3.250,00 |
| 2002NE001404 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.060.000,00 |
| 2002NE001405 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -5.550,00 |
| 2002NE001406 | 2002-04-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.068.800,00 |
| 2002NE001407 | 2002-04-16T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -8.788,00 |
| 2002NE001408 | 2002-04-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE001409 | 2002-04-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE001410 | 2002-04-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/3853-0 - VIGENCIA DE 16.03.01 A 15.03.02 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.788,00 |
| 2002NE001411 | 2002-04-17T00:00 | SEGURO OBRIGATORIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 2.177,92 |
| 2002NE001412 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 158,40 |
| 2002NE001413 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 138,70 |
| 2002NE001414 | 2002-04-17T00:00 | ART. 20,INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 417,00 |
| 2002NE001415 | 2002-04-17T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NE001416 | 2002-04-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -2.350,00 |
| 2002NE001417 | 2002-04-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,00 |
| 2002NE001418 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 887,10 |
| 2002NE001419 | 2002-04-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.1 - VIGENCIA DE 19.07.2002 A 18.07.2003. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 11.274,90 |
| 2002NE001420 | 2002-04-17T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 204,30 |
| 2002NE001421 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 02/04/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 240,00 |
| 2002NE001422 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 02/04/02. | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 60,00 |
| 2002NE001423 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 486,00 |
| 2002NE001424 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.098.110/0001-99 - ELETRICA CASTRO | R$ 2.914,00 |
| 2002NE001425 | 2002-04-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 27/2001. ATO DA MESA 80/01. | 00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 12.672,00 |
| 2002NE001426 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/04/2002. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ 580,00 |
| 2002NE001427 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 41,50 |
| 2002NE001428 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 297,60 |
| 2002NE001429 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.871.797/0001-00 - CONDOR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA | R$ 198,00 |
| 2002NE001430 | 2002-04-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 2002NE001431 | 2002-04-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.320,00 |
| 2002NE001432 | 2002-04-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 567,00 |
| 2002NE001433 | 2002-04-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -1.100,00 |
| 2002NE001434 | 2002-04-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NE001435 | 2002-04-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -255,38 |
| 2002NE001436 | 2002-04-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. PROCESSO ORIGINAL: 118 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 852,84 |
| 2002NE001437 | 2002-04-18T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ -4,00 |
| 2002NE001438 | 2002-04-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 107,80 |
| 2002NE001439 | 2002-04-18T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 48.111.595/0001-89 - SEG | R$ 833,00 |
| 2002NE001440 | 2002-04-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.474.684/0001-51 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2002NE001441 | 2002-04-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 5.406,15 |
| 2002NE001442 | 2002-04-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 3.950,00 |
| 2002NE001443 | 2002-04-19T00:00 | CONTRATO N. 99060.3 - VIGENCIA DE 28/07/02 A 27/07/03 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 51.255,70 |
| 2002NE001444 | 2002-04-19T00:00 | RESTOS A PAGAR | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -335,40 |
| 2002NE001445 | 2002-04-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 2.456,16 |
| 2002NE001446 | 2002-04-19T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. PROPOSTA N}001/2002, DE 27/02/02. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 136.000,00 |
| 2002NE001447 | 2002-04-19T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 565.920,35 |
| 2002NE001448 | 2002-04-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/059.2 - VIGENCIA DE 19.07.2002 A 18.07.2003. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 21.516,88 |
| 2002NE001449 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA | R$ 870,00 |
| 2002NE001450 | 2002-04-22T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -387,00 |
| 2002NE001451 | 2002-04-22T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.160,26 |
| 2002NE001452 | 2002-04-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/024.0, COM VIGENCIA DE 26.04.01 A 25.04.02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 387,00 |
| 2002NE001453 | 2002-04-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.2 - VIGENCIA DE 30.03.01 A 29.03.2002. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.160,26 |
| 2002NE001454 | 2002-04-22T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -85,00 |
| 2002NE001455 | 2002-04-22T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -8,88 |
| 2002NE001456 | 2002-04-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001457 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MES 80/01. | 102.397.231-04 - SILVANIA RODRIGUES | R$ 2.000,00 |
| 2002NE001458 | 2002-04-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001459 | 2002-04-22T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 400,00 |
| 2002NE001460 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 62.692.488/0001-12 - EDITORA | R$ 1.065,00 |
| 2002NE001461 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 520,00 |
| 2002NE001462 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 86.988.656/0001-80 - EDITORA QUANTUM | R$ 84,00 |
| 2002NE001463 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 57,50 |
| 2002NE001464 | 2002-04-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 130,00 |
| 2002NE001465 | 2002-04-22T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 24.712,35 |
| 2002NE001466 | 2002-04-22T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.960,00 |
| 2002NE001467 | 2002-04-22T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.223,30 |
| 2002NE001468 | 2002-04-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17.01.2002. | 04.556.614/0001-05 - DPL | R$ 27.810,00 |
| 2002NE001469 | 2002-04-22T00:00 | RENOVACAO DO CONTRATO COM VIGENCIA A PARTIR DE 31.07.2002 A 30.07.2003. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 833,33 |
| 2002NE001470 | 2002-04-22T00:00 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 23.776,51 |
| 2002NE001471 | 2002-04-22T00:00 | CONTRATO N. 99029.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 190.486,78 |
| 2002NE001472 | 2002-04-22T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 4.385,23 |
| 2002NE001473 | 2002-04-22T00:00 | ANULACAO. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ -670,40 |
| 2002NE001474 | 2002-04-23T00:00 | ART. 2O - INCISO II - ATO DA MESA 80/01 | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 670,40 |
| 2002NE001475 | 2002-04-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/003.0 - VIGENCIA DE 23.01.01 A 22.12.04 | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 62.300,00 |
| 2002NE001476 | 2002-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 570,00 |
| 2002NE001477 | 2002-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 90,00 |
| 2002NE001478 | 2002-04-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}009-2002-SO. PROPOSTA DE 12/04/2002. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 2.998,00 |
| 2002NE001479 | 2002-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 4.341,00 |
| 2002NE001480 | 2002-04-23T00:00 | ANULACAO. | 02.479.932/0001-94 - NORTFORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.617,00 |
| 2002NE001481 | 2002-04-23T00:00 | CONVITE N. 010/02 | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2002NE001482 | 2002-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 400,00 |
| 2002NE001483 | 2002-04-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -565.920,35 |
| 2002NE001484 | 2002-04-23T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 565.920,35 |
| 2002NE001485 | 2002-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 297,20 |
| 2002NE001486 | 2002-04-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 145,00 |
| 2002NE001487 | 2002-04-23T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 210,00 |
| 2002NE001488 | 2002-04-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -23.776,51 |
| 2002NE001489 | 2002-04-23T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 90,00 |
| 2002NE001490 | 2002-04-23T00:00 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 5.915,07 |
| 2002NE001491 | 2002-04-23T00:00 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 17.861,44 |
| 2002NE001492 | 2002-04-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001493 | 2002-04-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001494 | 2002-04-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/036.0, COM VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.981,00 |
| 2002NE001495 | 2002-04-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/037.0, COM VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 5.760,00 |
| 2002NE001496 | 2002-04-24T00:00 | ANULACAO. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ -485,23 |
| 2002NE001497 | 2002-04-24T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -84,20 |
| 2002NE001498 | 2002-04-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.656,00 |
| 2002NE001499 | 2002-04-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -243,00 |
| 2002NE001500 | 2002-04-24T00:00 | CONVITE N. 003/2002-SO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.899,00 |
| 2002NE001501 | 2002-04-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE001502 | 2002-04-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE001503 | 2002-04-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE001504 | 2002-04-24T00:00 | ART. 24, INCISO XIII, LEI 8666 | 154079/15257 - CESPE/UNB | R$ 390.000,00 |
| 2002NE001505 | 2002-04-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.605,39 |
| 2002NE001506 | 2002-04-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 189,16 |
| 2002NE001507 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 231.708.081-68 - MARIA NUNES | R$ 1.802,40 |
| 2002NE001508 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.794,54 |
| 2002NE001509 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 3.151,33 |
| 2002NE001510 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 500,00 |
| 2002NE001511 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 1.370,00 |
| 2002NE001512 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001513 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001514 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 17.485,00 |
| 2002NE001515 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.168,00 |
| 2002NE001516 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.611,00 |
| 2002NE001517 | 2002-04-25T00:00 | CONVITE 046/2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.096.286/0001-60 - NETWAY DATACOM COMÉRCIO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.900,00 |
| 2002NE001518 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 350,00 |
| 2002NE001519 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316,03 |
| 2002NE001520 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.022,00 |
| 2002NE001521 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.008,37 |
| 2002NE001522 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 931,70 |
| 2002NE001523 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 421,00 |
| 2002NE001524 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 148,00 |
| 2002NE001525 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 9.270,00 |
| 2002NE001526 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.378,00 |
| 2002NE001527 | 2002-04-25T00:00 | CONVITE N. 40/2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 63.791,85 |
| 2002NE001528 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -63.791,85 |
| 2002NE001529 | 2002-04-25T00:00 | CONVITE N. 40/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 63.791,85 |
| 2002NE001530 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 2.158,03 |
| 2002NE001531 | 2002-04-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001532 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO. | 00.975.829/0001-00 - APOLLO COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA | R$ -2.026,40 |
| 2002NE001533 | 2002-04-25T00:00 | PROPOSTA DE 22.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 51.936.094/0001-46 - SOFIMA | R$ 7.381,00 |
| 2002NE001534 | 2002-04-25T00:00 | PROPOSTA DE 18.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 85,00 |
| 2002NE001535 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -2.605,39 |
| 2002NE001536 | 2002-04-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.605,39 |
| 2002NE001537 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -10.211,81 |
| 2002NE001538 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NE001539 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -216.249,48 |
| 2002NE001540 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2001. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 216.249,48 |
| 2002NE001541 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -216.249,48 |
| 2002NE001542 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 216.249,48 |
| 2002NE001543 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2002NE001544 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}31/2002. PROPOSTA N}013/2002, DE 26/03/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 47.960,00 |
| 2002NE001545 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.352,91 |
| 2002NE001546 | 2002-04-25T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.738,00 |
| 2002NE001547 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -2.378,00 |
| 2002NE001548 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 99019.4, COM VIGENCIA DE 12.03.02 A 11.09.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 110.000,00 |
| 2002NE001549 | 2002-04-26T00:00 | CONTRATO N}99019.3 - VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 952,95 |
| 2002NE001550 | 2002-04-26T00:00 | CONTRATO N}99019.3 - VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.878,65 |
| 2002NE001551 | 2002-04-26T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -952,95 |
| 2002NE001552 | 2002-04-26T00:00 | CONTRATO N}99019.3 - VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 952,95 |
| 2002NE001553 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ 2.935,58 |
| 2002NE001554 | 2002-04-26T00:00 | ANULACAO | 154079/15257 - CESPE/UNB | R$ -390.000,00 |
| 2002NE001555 | 2002-04-26T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE00434) | 154079/15257 - CESPE/UNB | R$ 390.000,00 |
| 2002NE001556 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 389,88 |
| 2002NE001557 | 2002-04-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ -389,88 |
| 2002NE001558 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 231,46 |
| 2002NE001559 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX1132277 - THE ROYAL ACADEMY | R$ 514,36 |
| 2002NE001560 | 2002-04-26T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.385.294/0001-17 - AQUAPLAY | R$ 4.140,00 |
| 2002NE001561 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ 982,25 |
| 2002NE001562 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX1525935 - CAMBRIDGE ABSTRACTS | R$ 1.671,67 |
| 2002NE001563 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 320,59 |
| 2002NE001564 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 1.335,00 |
| 2002NE001565 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0008044 - THE ECONOMIST INTEL | R$ 7.258,91 |
| 2002NE001566 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ 312,22 |
| 2002NE001567 | 2002-04-26T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 360,00 |
| 2002NE001568 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 918,44 |
| 2002NE001569 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ 650,88 |
| 2002NE001570 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.194,20 |
| 2002NE001571 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0003220 - LETTRES (UK) LTDA. | R$ 2.700,39 |
| 2002NE001572 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ 341,85 |
| 2002NE001573 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 350,97 |
| 2002NE001574 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | EX0008214 - KLUWER | R$ 1.763,74 |
| 2002NE001575 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 191,78 |
| 2002NE001576 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}002/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.963,98 |
| 2002NE001577 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ 424,35 |
| 2002NE001578 | 2002-04-26T00:00 | CONVITE N. 126/01 - ATO DA MESA 80/01 | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.050,15 |
| 2002NE001579 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0008265 - FRANK CASS PUBLISHE | R$ 606,82 |
| 2002NE001580 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 270,04 |
| 2002NE001581 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}003/2002. | EX0006025 - LYNNE REINNER | R$ 321,48 |
| 2002NE001582 | 2002-04-26T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PFES N}003/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 2.001,40 |
| 2002NE001583 | 2002-04-26T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.439.829/0001-83 - GALLERY TAPETES ORIENTAIS LTDA EPP | R$ 3.420,00 |
| 2002NE001584 | 2002-04-26T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE001585 | 2002-04-26T00:00 | CONVITE N. 033/02 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2002NE001586 | 2002-04-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2002NE001587 | 2002-04-26T00:00 | CONVITE N. 033/02 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2002NE001588 | 2002-04-29T00:00 | PROPOSTA DE 22 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.406,16 |
| 2002NE001589 | 2002-04-29T00:00 | ANULACAO. | 152.833.301-25 - JOAO FILHO | R$ -934,47 |
| 2002NE001590 | 2002-04-29T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 8.520,00 |
| 2002NE001591 | 2002-04-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 16/04/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 899,00 |
| 2002NE001592 | 2002-04-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10/04/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 310,19 |
| 2002NE001593 | 2002-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 161.146.202-91 - VANESSA GRAZZIOTIN | R$ 800,00 |
| 2002NE001594 | 2002-04-29T00:00 | CONVITE N. 036/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 18.720,00 |
| 2002NE001595 | 2002-04-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.308.981/0001-39 - NACIONAL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.390,00 |
| 2002NE001596 | 2002-04-29T00:00 | CONVITE N. 048/2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.751.825/0001-36 - PNEUS PLANALTO LTDA - ME | R$ 3.010,00 |
| 2002NE001597 | 2002-04-29T00:00 | CONVITE N}42/2002. PROPOSTA 077-2, DE 09/04/2002. | 77.153.260/0001-21 - ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. | R$ 41.748,00 |
| 2002NE001598 | 2002-04-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2002NE001599 | 2002-04-29T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 85,00 |
| 2002NE001600 | 2002-04-29T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO V ATO DA MESA 80/01 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 21.250,00 |
| 2002NE001601 | 2002-04-29T00:00 | CONVENIO COM PERIODO DE 12 MESES. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 97.790,14 |
| 2002NE001602 | 2002-04-29T00:00 | CONTRATO 98112.8 - VIGENCIA DE 23.05.2002 A 22.11.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.421.526,18 |
| 2002NE001603 | 2002-04-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -8.199,00 |
| 2002NE001604 | 2002-04-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -200,00 |
| 2002NE001605 | 2002-04-30T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.795,00 |
| 2002NE001606 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.640,99 |
| 2002NE001607 | 2002-04-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 3.800,00 |
| 2002NE001608 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 12.321,55 |
| 2002NE001609 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 226,80 |
| 2002NE001610 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 7.440,00 |
| 2002NE001611 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 599,20 |
| 2002NE001612 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 425,70 |
| 2002NE001613 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36,00 |
| 2002NE001614 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 26.984.112/0001-18 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.800,80 |
| 2002NE001615 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 252,00 |
| 2002NE001616 | 2002-04-30T00:00 | CONVITE N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 310,00 |
| 2002NE001617 | 2002-05-02T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -248,37 |
| 2002NE001618 | 2002-05-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/050.0, COM VIGENCIA DE 31.07 A 30.07.02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 248,37 |
| 2002NE001619 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 660,00 |
| 2002NE001620 | 2002-05-02T00:00 | ANULACAO. | 02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA | R$ -2.245,50 |
| 2002NE001621 | 2002-05-02T00:00 | ANULACAO. | 03.751.825/0001-36 - PNEUS PLANALTO LTDA - ME | R$ -3.010,00 |
| 2002NE001622 | 2002-05-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/046.1, COM VIGENCIA DE 24.07.02 A 23.07.03. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.541,69 |
| 2002NE001623 | 2002-05-02T00:00 | CONVITE 037/02. PROPOSTA DE 03/04/02. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 581,00 |
| 2002NE001624 | 2002-05-02T00:00 | CONVITE 037/02. PROPOSTA DE 04/04/02. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 170,00 |
| 2002NE001625 | 2002-05-02T00:00 | CONVITE 037/02. PROPOSTA DE 04/04/02. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001626 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ 1.150,00 |
| 2002NE001627 | 2002-05-02T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ -1.150,00 |
| 2002NE001628 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ 1.150,10 |
| 2002NE001629 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 250,60 |
| 2002NE001630 | 2002-05-02T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE ABRIL. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 77,08 |
| 2002NE001631 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.508.393/0001-50 - NB PRODUÇÕES LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE001632 | 2002-05-02T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 2.712,00 |
| 2002NE001633 | 2002-05-02T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2002NE001634 | 2002-05-02T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 405,30 |
| 2002NE001635 | 2002-05-02T00:00 | CONCORRENCIA N. 08/99 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2002NE001636 | 2002-05-02T00:00 | PREGAO N}04/02. PROPOSTA DE 18/04/02. ATA DA 19š REUNIAO DE 2002 DA COMISSAOPERMANENTE DE LICITACA | 67.612.937/0001-99 - COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE001637 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ 1.150,10 |
| 2002NE001638 | 2002-05-02T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ -1.150,10 |
| 2002NE001639 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.082.993/0001-49 - INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | R$ 100,00 |
| 2002NE001640 | 2002-05-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/04/02. | 02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR. | R$ 7.997,62 |
| 2002NE001641 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 55,00 |
| 2002NE001642 | 2002-05-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.400,00 |
| 2002NE001643 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 44,29 |
| 2002NE001644 | 2002-05-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2002NE001645 | 2002-05-03T00:00 | CONCORRENCIA 08/99 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2002NE001646 | 2002-05-03T00:00 | CONVITE N. 45/02 | 33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A | R$ 70.036,02 |
| 2002NE001647 | 2002-05-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.050,00 |
| 2002NE001648 | 2002-05-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.217.680/0001-50 - DNB | R$ 952,00 |
| 2002NE001649 | 2002-05-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.720,00 |
| 2002NE001650 | 2002-05-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000411) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.878,65 |
| 2002NE001651 | 2002-05-03T00:00 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.878,65 |
| 2002NE001652 | 2002-05-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA | R$ 7.106,00 |
| 2002NE001653 | 2002-05-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11/04/02. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 894,50 |
| 2002NE001654 | 2002-05-03T00:00 | CONVITE N. 006/02-SO | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 830,00 |
| 2002NE001655 | 2002-05-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A | R$ 4.097,92 |
| 2002NE001656 | 2002-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ 90,84 |
| 2002NE001657 | 2002-05-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.536.811/0001-62 - JOAO GILBERTO MATES | R$ 795,00 |
| 2002NE001658 | 2002-05-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18/04/02, PRORROGADA ATE 08/05/02. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 4.140,00 |
| 2002NE001659 | 2002-05-06T00:00 | CONTRATO. ATO DA MESA N}80/01. P | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 421,00 |
| 2002NE001660 | 2002-05-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.536.811/0001-62 - JOAO GILBERTO MATES | R$ 795,00 |
| 2002NE001661 | 2002-05-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 04.536.811/0001-62 - JOAO GILBERTO MATES | R$ -795,00 |
| 2002NE001662 | 2002-05-06T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -20.159,04 |
| 2002NE001663 | 2002-05-06T00:00 | ANULACAO. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -1.766,87 |
| 2002NE001664 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.409,71 |
| 2002NE001665 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 75.455,92 |
| 2002NE001666 | 2002-05-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.365.284/0001-04 - AGENCIA SICILIANO | R$ 673,20 |
| 2002NE001667 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.358,90 |
| 2002NE001668 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.307,99 |
| 2002NE001669 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 99.390,57 |
| 2002NE001670 | 2002-05-07T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.155,18 |
| 2002NE001671 | 2002-05-07T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -56.853,53 |
| 2002NE001672 | 2002-05-07T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -687,83 |
| 2002NE001673 | 2002-05-07T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -10.209,82 |
| 2002NE001674 | 2002-05-07T00:00 | CONTRATO N.2001/029.0, COM VIGENCIA DE 09.11.01 A 08.11.02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.155,18 |
| 2002NE001675 | 2002-05-07T00:00 | CONTRATO N.99034.4, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 56.853,53 |
| 2002NE001676 | 2002-05-07T00:00 | CONTRATO N.99035.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 687,83 |
| 2002NE001677 | 2002-05-07T00:00 | CONTRATO N.99036.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 90.209,82 |
| 2002NE001678 | 2002-05-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX1540637 - CONSEIL | R$ -10,93 |
| 2002NE001679 | 2002-05-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -214,70 |
| 2002NE001680 | 2002-05-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NE001681 | 2002-05-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 66.991.647/0001-30 - FUNDACAO DE APOIO IN | R$ -90,00 |
| 2002NE001682 | 2002-05-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.500,00 |
| 2002NE001683 | 2002-05-08T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 5.022,79 |
| 2002NE001684 | 2002-05-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ -2.993,00 |
| 2002NE001685 | 2002-05-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ -850,00 |
| 2002NE001686 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/044.0, COM VIGENCIA DE 18.04.02 A 17.04.03 | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 3.545,70 |
| 2002NE001687 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.2002 A 16.04.2003. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.448,00 |
| 2002NE001688 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO 2002/038.0, COM VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 32.361,16 |
| 2002NE001689 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.2002 A 15.04.2003. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.480,00 |
| 2002NE001690 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.2002 A 15.04.2003. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.480,00 |
| 2002NE001691 | 2002-05-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6.448,00 |
| 2002NE001692 | 2002-05-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.480,00 |
| 2002NE001693 | 2002-05-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.480,00 |
| 2002NE001694 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.2002 A 16.04.2003. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.448,00 |
| 2002NE001695 | 2002-05-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.2002 A 15.04.2003. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.480,00 |
| 2002NE001696 | 2002-05-09T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA | R$ 68,00 |
| 2002NE001697 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 195,00 |
| 2002NE001698 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 195,00 |
| 2002NE001699 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 175,00 |
| 2002NE001700 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 195,00 |
| 2002NE001701 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 195,00 |
| 2002NE001702 | 2002-05-09T00:00 | CONVITE N. 012/2002-SO E PROPOSTA DE 06.05.2002. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 195,00 |
| 2002NE001703 | 2002-05-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 873,00 |
| 2002NE001704 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.111,05 |
| 2002NE001705 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000519). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -39.111,05 |
| 2002NE001706 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.111,05 |
| 2002NE001707 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.226,98 |
| 2002NE001708 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 13.024,64 |
| 2002NE001709 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 32.408,91 |
| 2002NE001710 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -131.368,01 |
| 2002NE001711 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -33.512,07 |
| 2002NE001712 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1.000.000,00 |
| 2002NE001713 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO. | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -2.605,39 |
| 2002NE001714 | 2002-05-09T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.605,39 |
| 2002NE001715 | 2002-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.399,00 |
| 2002NE001716 | 2002-05-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -18.135,00 |
| 2002NE001717 | 2002-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 710,00 |
| 2002NE001718 | 2002-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.241,46 |
| 2002NE001719 | 2002-05-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 9.960,00 |
| 2002NE001720 | 2002-05-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N} DF.0068/02, DE 03/04/02. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 7.740,00 |
| 2002NE001721 | 2002-05-10T00:00 | ANULACAO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -7.740,00 |
| 2002NE001722 | 2002-05-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N} DF.0068/02, DE 03/04/02. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 7.740,00 |
| 2002NE001723 | 2002-05-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1,19 |
| 2002NE001724 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 052/2002. PROPOSTA DE 23.04.2002. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 130,20 |
| 2002NE001725 | 2002-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 14.03.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 325,00 |
| 2002NE001726 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 34,00 |
| 2002NE001727 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 052/2002. PROPOSTA DE 23.04.2002. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.484,00 |
| 2002NE001728 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 554,88 |
| 2002NE001729 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 052/2002. PROPOSTA DE 23.04.2002. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 1.392,50 |
| 2002NE001730 | 2002-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 30.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 130,00 |
| 2002NE001731 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA | R$ 75,00 |
| 2002NE001732 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 608,80 |
| 2002NE001733 | 2002-05-10T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.884,00 |
| 2002NE001734 | 2002-05-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -554,88 |
| 2002NE001735 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 055/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 554,88 |
| 2002NE001736 | 2002-05-13T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.3 - VIGENCIA DE 01.02.2002 A 31.07.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 702,82 |
| 2002NE001737 | 2002-05-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 6.272,00 |
| 2002NE001738 | 2002-05-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 1.037,22 |
| 2002NE001739 | 2002-05-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 199,85 |
| 2002NE001740 | 2002-05-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -6.272,00 |
| 2002NE001741 | 2002-05-13T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 6.272,00 |
| 2002NE001742 | 2002-05-13T00:00 | CONTRATO N. 2001/006.0, COM VIGENCIA DE 01.06.01 A 31.05.02. | 974100/91000 - CEB | R$ 21.000,00 |
| 2002NE001743 | 2002-05-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001744 | 2002-05-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001745 | 2002-05-13T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE ABRIL DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NE001746 | 2002-05-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -21.500,00 |
| 2002NE001747 | 2002-05-13T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.150,00 |
| 2002NE001748 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 018/02 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 10.005,00 |
| 2002NE001749 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N}043/02. PROPOSTA N}67/2002, DE 18/04/02. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 19.099,00 |
| 2002NE001750 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.739.037/0001-36 - PERFIL | R$ 12.956,96 |
| 2002NE001751 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 70/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.703.847/0001-68 - SCRITY ARTEFATOS LTDA | R$ 8.092,00 |
| 2002NE001752 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 041/02 | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 20.512,00 |
| 2002NE001753 | 2002-05-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 260,00 |
| 2002NE001754 | 2002-05-13T00:00 | ANULACAO. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -7.973,00 |
| 2002NE001755 | 2002-05-13T00:00 | CONTRATO N. 99066.5 - VIGENCIA DE 15.03.02 A 14.06.2002 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2002NE001756 | 2002-05-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -10.005,00 |
| 2002NE001757 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 018/02 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 10.005,00 |
| 2002NE001758 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 041/02 | 02.008.955/0001-10 - DATAFOCUS SUPORTE TECNOLÓGICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.999,52 |
| 2002NE001759 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE 074/2002 | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 22.400,00 |
| 2002NE001760 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.781,60 |
| 2002NE001761 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.478,50 |
| 2002NE001762 | 2002-05-13T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.588,00 |
| 2002NE001763 | 2002-05-13T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 101.040,00 |
| 2002NE001764 | 2002-05-14T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.463,90 |
| 2002NE001765 | 2002-05-14T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 516,00 |
| 2002NE001766 | 2002-05-14T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.186,50 |
| 2002NE001767 | 2002-05-14T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 774,15 |
| 2002NE001768 | 2002-05-14T00:00 | CONVITE N. 053/2002 E PROPOSTA DE 22.04.2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 193,20 |
| 2002NE001769 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 300,00 |
| 2002NE001770 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 150,00 |
| 2002NE001771 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 026.647.635-04 - BENITO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2002NE001772 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 243,40 |
| 2002NE001773 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 661,48 |
| 2002NE001774 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 187,00 |
| 2002NE001775 | 2002-05-14T00:00 | CONTRATO N. 99055.3 - VIGENCIA DE 01.07.2002 A 30.06.2003. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 1.000,02 |
| 2002NE001776 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 069.258.550-87 - TELMO KIRST | R$ 460,00 |
| 2002NE001777 | 2002-05-14T00:00 | CONTRATO N. 99055.3 - VIGENCIA DE 01.07.2002 A 30.06.2003. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 22.486,38 |
| 2002NE001778 | 2002-05-14T00:00 | ANULACAO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.000,02 |
| 2002NE001779 | 2002-05-14T00:00 | ANULACAO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -22.486,38 |
| 2002NE001780 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 020.538.535-49 - FRANCISCO SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NE001781 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 200,00 |
| 2002NE001782 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 024.995.509-10 - JOSE BORBA | R$ 330,00 |
| 2002NE001783 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 658,00 |
| 2002NE001784 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 231.708.081-68 - MARIA NUNES | R$ 180,00 |
| 2002NE001785 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 976,00 |
| 2002NE001786 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 140,00 |
| 2002NE001787 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 70,00 |
| 2002NE001788 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 560,00 |
| 2002NE001789 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 309,52 |
| 2002NE001790 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 035.659.717-20 - HELENO LIMA | R$ 100,00 |
| 2002NE001791 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 224,00 |
| 2002NE001792 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.203.201-59 - ANTONIO REIS | R$ 463,00 |
| 2002NE001793 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 560,00 |
| 2002NE001794 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 830.274.837-49 - LUIS OLIVEIRA | R$ 42,00 |
| 2002NE001795 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2002NE001796 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 636,93 |
| 2002NE001797 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 2.083,61 |
| 2002NE001798 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 280,00 |
| 2002NE001799 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 2.574,37 |
| 2002NE001800 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 150,00 |
| 2002NE001801 | 2002-05-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.069.950/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIF. | R$ 1.470,00 |
| 2002NE001802 | 2002-05-15T00:00 | PROPOSTA DE 18.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 85,00 |
| 2002NE001803 | 2002-05-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ -85,00 |
| 2002NE001804 | 2002-05-15T00:00 | ANULACAO. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -10.852,42 |
| 2002NE001805 | 2002-05-15T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 783,16 |
| 2002NE001806 | 2002-05-15T00:00 | CONTRATO N. 121.1, COM VIGENCIA DE 15.01 A 14.07.02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 10.069,26 |
| 2002NE001807 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01 | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 2.739,52 |
| 2002NE001808 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.665.703/0001-39 - AUTO BATERIAS LTDA | R$ 528,00 |
| 2002NE001809 | 2002-05-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/048.0 - VIGENCIA DE 06.05.2002 A 05.05.2003. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.478,86 |
| 2002NE001810 | 2002-05-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -14.478,86 |
| 2002NE001811 | 2002-05-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 102.269.581-91 - LUZ ROCHA | R$ 225,00 |
| 2002NE001812 | 2002-05-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/048.0 - VIGENCIA DE 06.05.2002 A 05.05.2003. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.478,86 |
| 2002NE001813 | 2002-05-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 45,00 |
| 2002NE001814 | 2002-05-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.066.296/0001-16 - CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2002NE001815 | 2002-05-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/064.1 - VIGENCIA DE 04.10.02 A 03.10.03 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 9.900,60 |
| 2002NE001816 | 2002-05-15T00:00 | PRORROGACAO DO CONTRATO 98063.0 - VIGENCIA DE 15/04/02 A 14/10/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 793.100,00 |
| 2002NE001817 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 400,50 |
| 2002NE001818 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2002NE001819 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 263,90 |
| 2002NE001820 | 2002-05-15T00:00 | ANULACAO. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ -793.100,00 |
| 2002NE001821 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 455,00 |
| 2002NE001822 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.081,00 |
| 2002NE001823 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 441,00 |
| 2002NE001824 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 433,00 |
| 2002NE001825 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 600,00 |
| 2002NE001826 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 880,00 |
| 2002NE001827 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 618,00 |
| 2002NE001828 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 244,00 |
| 2002NE001829 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 262,00 |
| 2002NE001830 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 343,00 |
| 2002NE001831 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 814,00 |
| 2002NE001832 | 2002-05-15T00:00 | CONVITE N. 016/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 900,00 |
| 2002NE001833 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 170,10 |
| 2002NE001834 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 25,20 |
| 2002NE001835 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.480,00 |
| 2002NE001836 | 2002-05-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 30,00 |
| 2002NE001837 | 2002-05-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001838 | 2002-05-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001839 | 2002-05-16T00:00 | PRORROGACAO DO CONTRATO 98063.0 - VIGENCIA DE 15/04/02 A 14/10/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 793.100,00 |
| 2002NE001840 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NE001841 | 2002-05-16T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 205,93 |
| 2002NE001842 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 422,00 |
| 2002NE001843 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 350,00 |
| 2002NE001844 | 2002-05-16T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 380,76 |
| 2002NE001845 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 4.490,16 |
| 2002NE001846 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2002NE001847 | 2002-05-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.187.891/0001-62 - INT-FAST IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 587,70 |
| 2002NE001848 | 2002-05-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.004.950/0001-10 - SITRAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.275,00 |
| 2002NE001849 | 2002-05-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 3.773,00 |
| 2002NE001850 | 2002-05-16T00:00 | PROPOSTA DE 18.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 6.976,00 |
| 2002NE001851 | 2002-05-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.460,00 |
| 2002NE001852 | 2002-05-16T00:00 | PROPOSTA DE 14.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 248,00 |
| 2002NE001853 | 2002-05-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 7.605,73 |
| 2002NE001854 | 2002-05-16T00:00 | ANULACAO. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ -793.100,00 |
| 2002NE001855 | 2002-05-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/049.0 - VIGENCIA DE 07.05.2002 A 06.05.2003. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 18.763,92 |
| 2002NE001856 | 2002-05-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/034.0, COM VIGENCIA DE 29.04.02 A 28.04.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.250,80 |
| 2002NE001857 | 2002-05-17T00:00 | CONTRATO N. 200.060.4, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 176.000,00 |
| 2002NE001858 | 2002-05-17T00:00 | PREGAO N. 08/02. PROPOSTA DE 09.05.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 531.780,00 |
| 2002NE001859 | 2002-05-17T00:00 | PREGAO N. 08/02. PROPOSTA DE 09.05.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 4.550,00 |
| 2002NE001860 | 2002-05-17T00:00 | PREGAO N. 08/02. PROPOSTA DE 09.05.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE001861 | 2002-05-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.387.886/0001-78 - LOJAS BLUMENAU TEXTIL E UTILIDADES LTDA | R$ 303,30 |
| 2002NE001862 | 2002-05-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.270,00 |
| 2002NE001863 | 2002-05-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA. | R$ 1.200,00 |
| 2002NE001864 | 2002-05-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.3 - VIGENCIA DE 01.02.2002 A 31.07.2002. PROC.: 105.590/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2002NE001865 | 2002-05-17T00:00 | CONVITE N}013/2002-SO. PROPOSTA DE 09/05/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 293,00 |
| 2002NE001866 | 2002-05-17T00:00 | CONVITE N}013/2002-SO. PROPOSTA DE 09/05/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 205,00 |
| 2002NE001867 | 2002-05-17T00:00 | CONVITE N}013/2002-SO. PROPOSTA DE 09/05/02. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 2.717,00 |
| 2002NE001868 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ -18.763,92 |
| 2002NE001869 | 2002-05-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/049.0, COM VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 18.763,92 |
| 2002NE001870 | 2002-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.017,90 |
| 2002NE001871 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2,00 |
| 2002NE001872 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -24,67 |
| 2002NE001873 | 2002-05-20T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 201,28 |
| 2002NE001874 | 2002-05-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGAO N}09/2002. PRO-POSTA DE 14/05/02. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.612,70 |
| 2002NE001875 | 2002-05-20T00:00 | CONVITE N. 032/02. ATO DA MESA 80/01. DESPESA CLASSIFICADA C | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 18.939,21 |
| 2002NE001876 | 2002-05-20T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 03/2002 E PROPOSTA DE 18.03.2002. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.975,64 |
| 2002NE001877 | 2002-05-20T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.975,64 |
| 2002NE001878 | 2002-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE001879 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -31.975,64 |
| 2002NE001880 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -31.975,64 |
| 2002NE001881 | 2002-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE001882 | 2002-05-20T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 31.975,64 |
| 2002NE001883 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -9.612,70 |
| 2002NE001884 | 2002-05-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGAO N}09/2002. PRO-POSTA DE 14/05/02. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 9.612,70 |
| 2002NE001885 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2002NE001886 | 2002-05-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.374,00 |
| 2002NE001887 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2002NE001888 | 2002-05-20T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.374,00 |
| 2002NE001889 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2002NE001890 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001891 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -1.374,00 |
| 2002NE001892 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2002NE001893 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,68 |
| 2002NE001894 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2002NE001895 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -3.900,00 |
| 2002NE001896 | 2002-05-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001897 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -100,00 |
| 2002NE001898 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2002NE001899 | 2002-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE001900 | 2002-05-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE001901 | 2002-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 145.968.061-87 - ZAQUEU OLIVEIRA | R$ -5.308,72 |
| 2002NE001902 | 2002-05-21T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001903 | 2002-05-21T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001904 | 2002-05-21T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ -0,02 |
| 2002NE001905 | 2002-05-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ -13.600,00 |
| 2002NE001906 | 2002-05-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ 13.600,00 |
| 2002NE001907 | 2002-05-21T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.720,00 |
| 2002NE001908 | 2002-05-21T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.720,00 |
| 2002NE001909 | 2002-05-21T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 51,00 |
| 2002NE001910 | 2002-05-21T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.199,38 |
| 2002NE001911 | 2002-05-21T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 181,92 |
| 2002NE001912 | 2002-05-21T00:00 | CONVITE N. 015/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 2.577,50 |
| 2002NE001913 | 2002-05-21T00:00 | PROPOSTA DE 16.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.885.998/0001-17 - SOFIA | R$ 396,00 |
| 2002NE001914 | 2002-05-21T00:00 | CONVITE 074/2002 | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2002NE001915 | 2002-05-21T00:00 | CONVITE N. 067/2002. ATO DA MESA 80/01. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 15.800,00 |
| 2002NE001916 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 36.186.682/0001-16 - SYNCHRO | R$ 467,55 |
| 2002NE001917 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2002NE001918 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 30,00 |
| 2002NE001919 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.760.274/0001-30 - INFORWAP EDITORA | R$ 1.153,00 |
| 2002NE001920 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE | R$ 120,00 |
| 2002NE001921 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 960,00 |
| 2002NE001922 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 148,50 |
| 2002NE001923 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 130,00 |
| 2002NE001924 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.000,00 |
| 2002NE001925 | 2002-05-22T00:00 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2002NE001926 | 2002-05-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA | R$ 192,00 |
| 2002NE001927 | 2002-05-22T00:00 | CONTRATO N. 99061.3 - VIGENCIA DE 01.08.2002 A 31.07.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 208.333,35 |
| 2002NE001928 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NE001929 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE001930 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -33,34 |
| 2002NE001931 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -3,50 |
| 2002NE001932 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE001933 | 2002-05-22T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | EX0008273 - THE LIBRARY ASSOCIA | R$ 2.891,00 |
| 2002NE001934 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NE001935 | 2002-05-22T00:00 | ANULACAO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -208.333,35 |
| 2002NE001936 | 2002-05-22T00:00 | CONTRATO N. 99061.3 - VIGENCIA DE 01.08.2002 A 31.07.2003. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 150.596,42 |
| 2002NE001937 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 063/02 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 77.650,00 |
| 2002NE001938 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.739.037/0001-36 - PERFIL | R$ 453,35 |
| 2002NE001939 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 2.395,00 |
| 2002NE001940 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 9.190,94 |
| 2002NE001941 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 320,00 |
| 2002NE001942 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 94,50 |
| 2002NE001943 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 440,80 |
| 2002NE001944 | 2002-05-22T00:00 | CONVITE N. 054/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 1.332,00 |
| 2002NE001945 | 2002-05-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 43.125,00 |
| 2002NE001946 | 2002-05-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.1, COM VIGENCIA DE 23.05.02 A 22.05.03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 50.625,00 |
| 2002NE001947 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 880,00 |
| 2002NE001948 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 1.310,00 |
| 2002NE001949 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 842,00 |
| 2002NE001950 | 2002-05-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 258.750,00 |
| 2002NE001951 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 595,00 |
| 2002NE001952 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 880,00 |
| 2002NE001953 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 1.904,00 |
| 2002NE001954 | 2002-05-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 011/2002-SO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 2.088,00 |
| 2002NE001955 | 2002-05-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.1, COM VIGENCIA DE 23.05.02 A 22.05.03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 317.250,00 |
| 2002NE001956 | 2002-05-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.660,00 |
| 2002NE001957 | 2002-05-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 200,00 |
| 2002NE001958 | 2002-05-23T00:00 | ANULACAO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.937,00 |
| 2002NE001959 | 2002-05-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001960 | 2002-05-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001961 | 2002-05-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 5,74 |
| 2002NE001962 | 2002-05-23T00:00 | PROPOSTA DE 24.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.938.502/0001-20 - SEC POWER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 3.110,00 |
| 2002NE001963 | 2002-05-23T00:00 | PROPOSTA DE 25.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 93,50 |
| 2002NE001964 | 2002-05-23T00:00 | PROPOSTA DE 25.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 134,00 |
| 2002NE001965 | 2002-05-23T00:00 | PROPOSTA DE 25.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.398.002/0001-06 - SO FUSIVEIS | R$ 201,50 |
| 2002NE001966 | 2002-05-23T00:00 | PROPOSTA DE 29.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 120,00 |
| 2002NE001967 | 2002-05-24T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2002NE001968 | 2002-05-24T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/066.0, VIGENCIA 14.05.02 A 13.05.03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 8.208,39 |
| 2002NE001969 | 2002-05-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001970 | 2002-05-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,68 |
| 2002NE001971 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 850,00 |
| 2002NE001972 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.428.410-15 - EZIDIO PINHEIRO | R$ 2.500,00 |
| 2002NE001973 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 100,00 |
| 2002NE001974 | 2002-05-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE001975 | 2002-05-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE001976 | 2002-05-24T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -204,30 |
| 2002NE001977 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 2.002,36 |
| 2002NE001978 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.126,55 |
| 2002NE001979 | 2002-05-24T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.0 - VIGENCIA ATE 31.05.02. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 60.000,00 |
| 2002NE001980 | 2002-05-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 94,00 |
| 2002NE001981 | 2002-05-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.392,00 |
| 2002NE001982 | 2002-05-24T00:00 | ANULACAO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -94,00 |
| 2002NE001983 | 2002-05-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 94,00 |
| 2002NE001984 | 2002-05-27T00:00 | PES N. 004/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 316,00 |
| 2002NE001985 | 2002-05-27T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -216,00 |
| 2002NE001986 | 2002-05-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 16/05/02. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 3.132,50 |
| 2002NE001987 | 2002-05-27T00:00 | CONVITE N}051/02. PROPOSTA DE 13/05/2002. | 03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA | R$ 960,00 |
| 2002NE001988 | 2002-05-27T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -30,00 |
| 2002NE001989 | 2002-05-27T00:00 | CONVITE N}051/02. PROPOSTA DE 13/05/2002. | 37.094.901/0001-08 - MICRO SERVICE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.514,00 |
| 2002NE001990 | 2002-05-27T00:00 | CONTRATO N. 97039.5 - COM VIGENCIA DE 13.06.02 A 12.06.03. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 86.787,66 |
| 2002NE001991 | 2002-05-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -199,55 |
| 2002NE001992 | 2002-05-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -177,89 |
| 2002NE001993 | 2002-05-27T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001994 | 2002-05-27T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 13.603.857/0001-48 - IBAP LTDA. | R$ 1.200,00 |
| 2002NE001995 | 2002-05-28T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001996 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE001997 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -13.228.000,00 |
| 2002NE001998 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -2.128.000,00 |
| 2002NE001999 | 2002-05-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 13.228.000,00 |
| 2002NE002000 | 2002-05-28T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.128.000,00 |
| 2002NE002001 | 2002-05-28T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 82.248,03 |
| 2002NE002002 | 2002-05-28T00:00 | TOMADA DE PRECO N. 04/02 | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 71.291,00 |
| 2002NE002003 | 2002-05-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/05/02. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 895,93 |
| 2002NE002004 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1,26 |
| 2002NE002005 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -104,00 |
| 2002NE002006 | 2002-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE002007 | 2002-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002008 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 69,00 |
| 2002NE002009 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 69,00 |
| 2002NE002010 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 220,36 |
| 2002NE002011 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 241,00 |
| 2002NE002012 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -69,00 |
| 2002NE002013 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 299,40 |
| 2002NE002014 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.771.270/0001-04 - CD POLO STUDIO PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ -190,00 |
| 2002NE002015 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 530,00 |
| 2002NE002016 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 530,00 |
| 2002NE002017 | 2002-05-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 530,00 |
| 2002NE002018 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -530,00 |
| 2002NE002019 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ -530,00 |
| 2002NE002020 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0008273 - THE LIBRARY ASSOCIA | R$ -99,43 |
| 2002NE002021 | 2002-05-29T00:00 | CONVITE N. 014/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.013,60 |
| 2002NE002022 | 2002-05-29T00:00 | CONVITE N. 014/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 748,95 |
| 2002NE002023 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ -11,86 |
| 2002NE002024 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX1132277 - THE ROYAL ACADEMY | R$ -24,96 |
| 2002NE002025 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ -18,53 |
| 2002NE002026 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ -87,59 |
| 2002NE002027 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0008044 - THE ECONOMIST INTEL | R$ -403,06 |
| 2002NE002028 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ -19,42 |
| 2002NE002029 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ -10,20 |
| 2002NE002030 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0005061 - ESPRIT | R$ -10,48 |
| 2002NE002031 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -5,72 |
| 2002NE002032 | 2002-05-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/029.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.909,17 |
| 2002NE002033 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ -23,56 |
| 2002NE002034 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0008265 - FRANK CASS PUBLISHE | R$ -18,76 |
| 2002NE002035 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ -14,99 |
| 2002NE002036 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | EX0006025 - LYNNE REINNER | R$ -18,48 |
| 2002NE002037 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -404,42 |
| 2002NE002038 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX1525935 - CAMBRIDGE ABSTRACTS | R$ -81,12 |
| 2002NE002039 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ -35,82 |
| 2002NE002040 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ -8,08 |
| 2002NE002041 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -23,78 |
| 2002NE002042 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -30,92 |
| 2002NE002043 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003220 - LETTRES (UK) LTDA. | R$ -138,39 |
| 2002NE002044 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0008214 - KLUWER | R$ -90,39 |
| 2002NE002045 | 2002-05-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -425,06 |
| 2002NE002046 | 2002-05-29T00:00 | CONTRATO N. 98063.3, COM VIGENCIA DE 15.04 A 14.10.02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 180.060,00 |
| 2002NE002047 | 2002-05-29T00:00 | CONTRATO N. 98063.3, COM VIGENCIA DE 15.04 A 14.10.02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 613.040,00 |
| 2002NE002048 | 2002-05-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 28/02/02 A 27/02/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 83.431,44 |
| 2002NE002049 | 2002-05-31T00:00 | CONTRATO N}99076.3, COM VIGENCIA DE 15.09.02 A 14.09.03. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 2.097,95 |
| 2002NE002050 | 2002-05-31T00:00 | CONVITE N. 60/02 E PROPOSTA DE 29.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.578.115/0001-79 - COMIEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.157,00 |
| 2002NE002051 | 2002-05-31T00:00 | CONVITE N. 60/02 E PROPOSTA DE 29.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 2.784,00 |
| 2002NE002052 | 2002-05-31T00:00 | CONTRATO N}99055.3, COM VIGENCIA DE 01.07.02 A 30.06.03. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.486,40 |
| 2002NE002053 | 2002-05-31T00:00 | ANULACAO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -23.486,40 |
| 2002NE002054 | 2002-05-31T00:00 | CONTRATO N}99055.3, COM VIGENCIA DE 01.07.02 A 30.06.03. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.486,40 |
| 2002NE002055 | 2002-05-31T00:00 | CONTRATO N}99055.3, COM VIGENCIA DE 01.07.02 A 30.06.03. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.486,40 |
| 2002NE002056 | 2002-05-31T00:00 | ANULACAO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -23.486,40 |
| 2002NE002057 | 2002-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 373.047.801-00 - ALDO MORENO | R$ 62,50 |
| 2002NE002058 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -2.097,95 |
| 2002NE002059 | 2002-06-03T00:00 | CONTRATO N} 99076.3, COM VIGENCIA DE 15.09.02 A 14.09.03. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 2.097,95 |
| 2002NE002060 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 60.555.513/0001-90 - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | R$ -25,00 |
| 2002NE002061 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ -15,00 |
| 2002NE002062 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 04.082.993/0001-49 - INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | R$ -100,00 |
| 2002NE002063 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 240121/00001 - IBICT | R$ 100,00 |
| 2002NE002064 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 316,00 |
| 2002NE002065 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -50.000,00 |
| 2002NE002066 | 2002-06-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 16/05/02. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 390,00 |
| 2002NE002067 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 3.342,00 |
| 2002NE002068 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 5.360,00 |
| 2002NE002069 | 2002-06-03T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.875,00 |
| 2002NE002070 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 75,00 |
| 2002NE002071 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N. 50/2001. ATO DA MESA 80/01. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 5.960,00 |
| 2002NE002072 | 2002-06-03T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 78,00 |
| 2002NE002073 | 2002-06-03T00:00 | PROPOSTA DE 16.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.090,00 |
| 2002NE002074 | 2002-06-03T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA N. 80/01. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 192,00 |
| 2002NE002075 | 2002-06-03T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28/05/02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 1.577,16 |
| 2002NE002076 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N. 50/2001. ATO DA MESA 80/01. | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 20.600,00 |
| 2002NE002077 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N}069/2002. PROPOSTA DE 13/05/02. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 435,00 |
| 2002NE002078 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N. 59/2002 E PROPOSTA DE 08.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.622.459/0001-38 - CONST.NOVA EPOCA | R$ 14.107,50 |
| 2002NE002079 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N}069/2002. PROPOSTA DE 13/05/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.740,00 |
| 2002NE002080 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N}069/2002. PROPOSTA DE 13/05/02. | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 2.500,00 |
| 2002NE002081 | 2002-06-03T00:00 | CONVITE N}069/2002. PROPOSTA DE 13/05/02. | 03.367.873/0001-25 - J. P DE SOUSA - ME | R$ 149,40 |
| 2002NE002082 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ -4.046,95 |
| 2002NE002083 | 2002-06-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ -1.361,62 |
| 2002NE002084 | 2002-06-04T00:00 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.2002 A 15.05.2003. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 635.635,89 |
| 2002NE002085 | 2002-06-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 7.908,00 |
| 2002NE002086 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 200,95 |
| 2002NE002087 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002088 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 326,00 |
| 2002NE002089 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 300,00 |
| 2002NE002090 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.732.025-68 - FELIX MENDONCA | R$ 300,00 |
| 2002NE002091 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 530,00 |
| 2002NE002092 | 2002-06-04T00:00 | CONTRATO N. 2001/012.0 - VIGENCIA DE 23.05.2001 A 22.05.2002. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.000,00 |
| 2002NE002093 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 346.432.659-49 - ARY VANAZZI | R$ 70,00 |
| 2002NE002094 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 341.903.923-91 - CIRO FILHO | R$ 400,00 |
| 2002NE002095 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 31,20 |
| 2002NE002096 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 383,40 |
| 2002NE002097 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 120,00 |
| 2002NE002098 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 60,00 |
| 2002NE002099 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 408,00 |
| 2002NE002100 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 150,00 |
| 2002NE002101 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 120,00 |
| 2002NE002102 | 2002-06-05T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002103 | 2002-06-05T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE002104 | 2002-06-05T00:00 | CONTRATO N. 99028.4, COM VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.533,32 |
| 2002NE002105 | 2002-06-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -1.533,32 |
| 2002NE002106 | 2002-06-05T00:00 | CONTRATO N. 99028.4, COM VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03. PROC. 109.212/2002 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 1.533,32 |
| 2002NE002107 | 2002-06-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2002/070.0 - PERIODO DE 27/05/02 A 26/05/03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.360,00 |
| 2002NE002108 | 2002-06-05T00:00 | PROPOSTA DE 08.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ 7.025,00 |
| 2002NE002109 | 2002-06-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 05/2002 E PROPOSTA. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 377.000,00 |
| 2002NE002110 | 2002-06-05T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/02 CONTRATO PELO PRAZO DE | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 129.209,91 |
| 2002NE002111 | 2002-06-06T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -0,10 |
| 2002NE002112 | 2002-06-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97036.4, COM VIGENCIA ATE 19.05.02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 0,10 |
| 2002NE002113 | 2002-06-06T00:00 | PREGAO N. 11/2002 E PROPOSTA DE 04.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 12.960,00 |
| 2002NE002114 | 2002-06-06T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -5.949,10 |
| 2002NE002115 | 2002-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2000/034.1, COM VIGENCIA DE 04.04.01 A 03.04.02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 5.949,10 |
| 2002NE002116 | 2002-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.0, COM VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 10.188,54 |
| 2002NE002117 | 2002-06-06T00:00 | PREGAO N. 10/02. PROPOSTA DE 03.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 623.274,53 |
| 2002NE002118 | 2002-06-06T00:00 | PREGAO N. 10/02. PROPOSTA DE 03.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 62.395,25 |
| 2002NE002119 | 2002-06-06T00:00 | PREGAO N. 10/02. PROPOSTA DE 03.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 9.330,22 |
| 2002NE002120 | 2002-06-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.325,07 |
| 2002NE002121 | 2002-06-06T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 425,00 |
| 2002NE002122 | 2002-06-06T00:00 | ANULACAO. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ -10.188,54 |
| 2002NE002123 | 2002-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2002/047.0, COM VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 10.188,54 |
| 2002NE002124 | 2002-06-06T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. PROPOSTA R106.830/02, DE 03/06/02. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 280,00 |
| 2002NE002125 | 2002-06-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 21/05/02. | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 740,00 |
| 2002NE002126 | 2002-06-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 203,35 |
| 2002NE002127 | 2002-06-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/063.0 - VIGENCIA DE 17.05.02 A 16.05.03 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 28.503,93 |
| 2002NE002128 | 2002-06-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 6.273,00 |
| 2002NE002129 | 2002-06-06T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 2.345,00 |
| 2002NE002130 | 2002-06-06T00:00 | CONTRATO N. 2000/079.4, PELO PERIODO DE 08/06/02 A 07/07/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 139.223,66 |
| 2002NE002131 | 2002-06-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 32.623,03 |
| 2002NE002132 | 2002-06-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ -3.815,00 |
| 2002NE002133 | 2002-06-07T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 170,00 |
| 2002NE002134 | 2002-06-07T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 240,00 |
| 2002NE002135 | 2002-06-07T00:00 | PROPOSTA DE 08.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2002NE002136 | 2002-06-07T00:00 | PROPOSTA DE 07.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 440,00 |
| 2002NE002137 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 76/2002 E PROPOSTA DE 22.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 6.869,60 |
| 2002NE002138 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 1.559,00 |
| 2002NE002139 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 165,00 |
| 2002NE002140 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 292,80 |
| 2002NE002141 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 22,50 |
| 2002NE002142 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 333,70 |
| 2002NE002143 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 572,10 |
| 2002NE002144 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 667,66 |
| 2002NE002145 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 167,40 |
| 2002NE002146 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 04.177.278/0001-90 - PROLIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.023,60 |
| 2002NE002147 | 2002-06-10T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/06/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 330,00 |
| 2002NE002148 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.671,30 |
| 2002NE002149 | 2002-06-10T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002150 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS 11/2002 E PROPOSTA DE 17.05.2002. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELO PERIODO | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2002NE002151 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.793,00 |
| 2002NE002152 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 370,17 |
| 2002NE002153 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 327,84 |
| 2002NE002154 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 03.367.873/0001-25 - J. P DE SOUSA - ME | R$ 641,29 |
| 2002NE002155 | 2002-06-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 1.700,00 |
| 2002NE002156 | 2002-06-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.143.336/0001-13 - PK DECORACOES | R$ 3.916,00 |
| 2002NE002157 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ 3.500,00 |
| 2002NE002158 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 17.885.286/0001-32 - GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | R$ 16.136,50 |
| 2002NE002159 | 2002-06-10T00:00 | ANULACAO. | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ -3.500,00 |
| 2002NE002160 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 065/02 | 03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA | R$ 3.740,56 |
| 2002NE002161 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ 7.900,00 |
| 2002NE002162 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 065/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ 6.292,44 |
| 2002NE002163 | 2002-06-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.379.172/0001-18 - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA | R$ 5.335,00 |
| 2002NE002164 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 065/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.940,00 |
| 2002NE002165 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 22,50 |
| 2002NE002166 | 2002-06-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.143.336/0001-13 - PK DECORACOES | R$ -3.916,00 |
| 2002NE002167 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.703.847/0001-68 - SCRITY ARTEFATOS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2002NE002168 | 2002-06-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.143.336/0001-13 - PK DECORACOES | R$ 3.916,00 |
| 2002NE002169 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 065/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 184,80 |
| 2002NE002170 | 2002-06-10T00:00 | CONVITE N. 065/02 | 56.024.714/0001-94 - ELETRO RIO LTDA | R$ 26.154,00 |
| 2002NE002171 | 2002-06-10T00:00 | ANULACAO | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -22,50 |
| 2002NE002172 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 17.400,00 |
| 2002NE002173 | 2002-06-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ 6.726,00 |
| 2002NE002174 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 04.092.225/0001-76 - COSTA & CALASSA LTDA | R$ 646,00 |
| 2002NE002175 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 525,00 |
| 2002NE002176 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 990,00 |
| 2002NE002177 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 72.600,00 |
| 2002NE002178 | 2002-06-10T00:00 | ANULACAO. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ -72.600,00 |
| 2002NE002179 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 72.952,00 |
| 2002NE002180 | 2002-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 16.588,00 |
| 2002NE002181 | 2002-06-11T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ 7.900,00 |
| 2002NE002182 | 2002-06-11T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}08/2002. PROPOSTA DE 23/04/02. | 17.885.286/0001-32 - GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | R$ 16.136,50 |
| 2002NE002183 | 2002-06-11T00:00 | ANULACAO | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ -7.900,00 |
| 2002NE002184 | 2002-06-11T00:00 | ANULACAO | 17.885.286/0001-32 - GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | R$ -16.136,50 |
| 2002NE002185 | 2002-06-11T00:00 | ANULACAO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -205,00 |
| 2002NE002186 | 2002-06-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2002NE002187 | 2002-06-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 1.486,80 |
| 2002NE002188 | 2002-06-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 750,00 |
| 2002NE002189 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 01.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.576,37 |
| 2002NE002190 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 10.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 344,40 |
| 2002NE002191 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 09.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.280,00 |
| 2002NE002192 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.478,16 |
| 2002NE002193 | 2002-06-11T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE002194 | 2002-06-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -5.576,37 |
| 2002NE002195 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 01.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.576,37 |
| 2002NE002196 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.183,15 |
| 2002NE002197 | 2002-06-11T00:00 | CONVITE N. 06/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.141,20 |
| 2002NE002198 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 855,42 |
| 2002NE002199 | 2002-06-11T00:00 | PREGAO N. 12/02. PROPOSTA DE 05.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 153.000,00 |
| 2002NE002200 | 2002-06-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -4.141,20 |
| 2002NE002201 | 2002-06-11T00:00 | CONVITE N. 56/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.141,20 |
| 2002NE002202 | 2002-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE FEVEREIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 336,00 |
| 2002NE002203 | 2002-06-11T00:00 | CONVITE N. 56/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 17.156,20 |
| 2002NE002204 | 2002-06-11T00:00 | CONVITE N. 56/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 13.812,20 |
| 2002NE002205 | 2002-06-11T00:00 | CONVITE N. 56/2002 E PROPOSTA. ATO DA MESA 80/01. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 344,96 |
| 2002NE002206 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 2.070,00 |
| 2002NE002207 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP | R$ 4.310,00 |
| 2002NE002208 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10/06/2002. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 400,00 |
| 2002NE002209 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 12.350,00 |
| 2002NE002210 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}094/2002, DE 10/06/2002. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ 498,00 |
| 2002NE002211 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 07/06/2002. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2002NE002212 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 1.545,00 |
| 2002NE002213 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/06/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.953,00 |
| 2002NE002214 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10/06/02. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 747,00 |
| 2002NE002215 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2002NE002216 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 10/06/02. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 500,00 |
| 2002NE002217 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.630.343/0001-30 - PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA | R$ 1.790,00 |
| 2002NE002218 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 570,00 |
| 2002NE002219 | 2002-06-12T00:00 | ANULACAO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -570,00 |
| 2002NE002220 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 350,00 |
| 2002NE002221 | 2002-06-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002222 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 570,00 |
| 2002NE002223 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09 E PROPOSTA. | 62.444.393/0001-80 - RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.720,50 |
| 2002NE002224 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 04.252.973/0001-79 - MARIA DA CONCEIÇÃO S. NASCIMENTO - ME | R$ 5.391,00 |
| 2002NE002225 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA | R$ 4.905,00 |
| 2002NE002226 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS 09/02. ATO DA MESA 80/01. | 60.502.291/0001-48 - OLIVETTI DO BRASIL S/A | R$ 114.000,00 |
| 2002NE002227 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09 E PROPOSTA. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 110,00 |
| 2002NE002228 | 2002-06-12T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09 E PROPOSTA. | 01.187.963/0001-09 - WORK DATTA INFORMÁTICA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 408,00 |
| 2002NE002229 | 2002-06-12T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 457,00 |
| 2002NE002230 | 2002-06-12T00:00 | CONVITE N. 017/2002-SO E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 580,00 |
| 2002NE002231 | 2002-06-12T00:00 | CONVITE N. 017/2002-SO E PROPOSTA. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 3.335,00 |
| 2002NE002232 | 2002-06-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -580,00 |
| 2002NE002233 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA N}158/2002, DE 06.06.02. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2002NE002234 | 2002-06-12T00:00 | CONVITE N. 017/2002-SO E PROPOSTA. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 9.136,00 |
| 2002NE002235 | 2002-06-12T00:00 | CONVITE N. 017/2002-SO E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 580,00 |
| 2002NE002236 | 2002-06-12T00:00 | CONVITE N. 017/2002-SO E PROPOSTA. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 20.076,00 |
| 2002NE002237 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA DE 06.06.02. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 904.800,00 |
| 2002NE002238 | 2002-06-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA DE 06.06.02. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2002NE002239 | 2002-06-12T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.967,65 |
| 2002NE002240 | 2002-06-12T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 32.122,95 |
| 2002NE002241 | 2002-06-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -539,75 |
| 2002NE002242 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 350,00 |
| 2002NE002243 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 3.735,00 |
| 2002NE002244 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 606,51 |
| 2002NE002245 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 583,00 |
| 2002NE002246 | 2002-06-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.344.999/0001-11 - ALTECSIL TECNOLOGIA EM ALUMÍNIO E SILICONE LTDA | R$ 370,00 |
| 2002NE002247 | 2002-06-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -487,40 |
| 2002NE002248 | 2002-06-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 550,00 |
| 2002NE002249 | 2002-06-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 6.730,00 |
| 2002NE002250 | 2002-06-13T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -5.643,04 |
| 2002NE002251 | 2002-06-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -17.925,30 |
| 2002NE002252 | 2002-06-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 764,68 |
| 2002NE002253 | 2002-06-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 77.153.260/0001-21 - ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA. | R$ -0,01 |
| 2002NE002254 | 2002-06-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002255 | 2002-06-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002256 | 2002-06-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE002257 | 2002-06-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE002258 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 847,00 |
| 2002NE002259 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 100,00 |
| 2002NE002260 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 18,96 |
| 2002NE002261 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 382,82 |
| 2002NE002262 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 56,45 |
| 2002NE002263 | 2002-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 365,06 |
| 2002NE002264 | 2002-06-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -1.276,50 |
| 2002NE002265 | 2002-06-14T00:00 | ANULACAO. | 01.833.323/0001-29 - TIME LUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.864,02 |
| 2002NE002266 | 2002-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/061.0, COM VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 5.093.333,33 |
| 2002NE002267 | 2002-06-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -5.093.333,33 |
| 2002NE002268 | 2002-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/061.0, COM VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.160.000,00 |
| 2002NE002269 | 2002-06-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,68 |
| 2002NE002270 | 2002-06-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002271 | 2002-06-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.065.073,74 |
| 2002NE002272 | 2002-06-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002273 | 2002-06-17T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 95,23 |
| 2002NE002274 | 2002-06-17T00:00 | ANULACAO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2002NE002275 | 2002-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO. EMPENHO DE DESPESA PRE | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 304,35 |
| 2002NE002276 | 2002-06-17T00:00 | ANULACAO. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -9.600,00 |
| 2002NE002277 | 2002-06-17T00:00 | ANULACAO. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -904.800,00 |
| 2002NE002278 | 2002-06-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA DE 06.06.02. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 904.800,00 |
| 2002NE002279 | 2002-06-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA N}158/2002, DE 06.06.02. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2002NE002280 | 2002-06-18T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2002NE002281 | 2002-06-18T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.750,00 |
| 2002NE002282 | 2002-06-18T00:00 | ANULACAO | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -6.750,00 |
| 2002NE002283 | 2002-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -38,31 |
| 2002NE002284 | 2002-06-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ -970,00 |
| 2002NE002285 | 2002-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 373.047.801-00 - ALDO MORENO | R$ 15,80 |
| 2002NE002286 | 2002-06-18T00:00 | PROPOSTA DE 22.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 6.206,24 |
| 2002NE002287 | 2002-06-18T00:00 | CONVITE N. 19/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 900,00 |
| 2002NE002288 | 2002-06-18T00:00 | CONVITE N. 19/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 86,00 |
| 2002NE002289 | 2002-06-18T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 214,00 |
| 2002NE002290 | 2002-06-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002291 | 2002-06-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002292 | 2002-06-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ -6.449,40 |
| 2002NE002293 | 2002-06-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/045.1 - VIGENCIA DE 08.06.2001 A 07.06.2002. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 6.449,40 |
| 2002NE002294 | 2002-06-18T00:00 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -95,23 |
| 2002NE002295 | 2002-06-18T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 200017/20901 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 95,23 |
| 2002NE002296 | 2002-06-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 975,00 |
| 2002NE002297 | 2002-06-18T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.628.100/0001-78 - SO VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA ME | R$ 300,00 |
| 2002NE002298 | 2002-06-18T00:00 | PROPOSTA DE 06.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.451.449/0001-00 - MOISES | R$ 560,00 |
| 2002NE002299 | 2002-06-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1525905 - OLYMPUS INC. | R$ 57.343,90 |
| 2002NE002300 | 2002-06-18T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 19.954,37 |
| 2002NE002301 | 2002-06-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 578,10 |
| 2002NE002302 | 2002-06-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 455,17 |
| 2002NE002303 | 2002-06-19T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.872.641/0001-47 - OPTUS | R$ 7.950,00 |
| 2002NE002304 | 2002-06-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 118,40 |
| 2002NE002305 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 560,00 |
| 2002NE002306 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.200,00 |
| 2002NE002307 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 525,00 |
| 2002NE002308 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 180,00 |
| 2002NE002309 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.825,00 |
| 2002NE002310 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2002NE002311 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 66/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 28.802,50 |
| 2002NE002312 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE002313 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.383,00 |
| 2002NE002314 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.117,00 |
| 2002NE002315 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.547,00 |
| 2002NE002316 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.465,00 |
| 2002NE002317 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N}072/02. PROPOSTA DE 28/05/2002. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 37.619,00 |
| 2002NE002318 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 823,20 |
| 2002NE002319 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.638,00 |
| 2002NE002320 | 2002-06-19T00:00 | CONVITE N. 018/2002-SO E PROPOSTA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 590,00 |
| 2002NE002321 | 2002-06-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002322 | 2002-06-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,68 |
| 2002NE002323 | 2002-06-19T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002324 | 2002-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 144.256.291-91 - HELIO MAFRA | R$ 71,01 |
| 2002NE002325 | 2002-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.478.693-15 - THEMISTOCLES PEREIR | R$ 1.150,00 |
| 2002NE002326 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 144.256.291-91 - HELIO MAFRA | R$ -71,01 |
| 2002NE002327 | 2002-06-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/065.0, VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 135.291,63 |
| 2002NE002328 | 2002-06-20T00:00 | PREGAO N. 08/01. PROPOSTA N.612/01, DE 14.12.2001. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 162.306,39 |
| 2002NE002329 | 2002-06-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99069.5, COM VIGENCIA DE 23.09.02 A 22.09.03. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 13.622,00 |
| 2002NE002330 | 2002-06-20T00:00 | CONTRATO N. 2001/051.1, COM VIGENCIA DE 07.07.02 A 06.07.03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 165.879,92 |
| 2002NE002331 | 2002-06-20T00:00 | PREGAO N. 08/01. PROPOSTA N.612/01, DE 14.12.2001. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 162.306,39 |
| 2002NE002332 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -162.306,39 |
| 2002NE002333 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -117,90 |
| 2002NE002334 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -39,00 |
| 2002NE002335 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N. 075/2002 E PROPOSTA DE 23.05.2002. | 00.738.491/0001-72 - UNIVERSAL TRADING BRASIL LTDA. | R$ 50.945,00 |
| 2002NE002336 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N. 075/2002 E PROPOSTA DE 23.05.2002. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 520,00 |
| 2002NE002337 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N. 075/2002 E PROPOSTA DE 23.05.2002. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.979,50 |
| 2002NE002338 | 2002-06-20T00:00 | PREGAO N}14/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 166.666,67 |
| 2002NE002339 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 8.065,18 |
| 2002NE002340 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N. 58/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.617,96 |
| 2002NE002341 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 487,19 |
| 2002NE002342 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 2.293,36 |
| 2002NE002343 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ -487,19 |
| 2002NE002344 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 355,06 |
| 2002NE002345 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 132,13 |
| 2002NE002346 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 50,92 |
| 2002NE002347 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.261.204/0001-74 - CONDOR | R$ 3.794,41 |
| 2002NE002348 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N. 58/02 | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 138,16 |
| 2002NE002349 | 2002-06-20T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 213,00 |
| 2002NE002350 | 2002-06-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -50,92 |
| 2002NE002351 | 2002-06-21T00:00 | CONVITE N.058/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 50,92 |
| 2002NE002352 | 2002-06-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2002NE002353 | 2002-06-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 850,00 |
| 2002NE002354 | 2002-06-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 526.268.300-20 - PAULO GOUVEA | R$ 832,00 |
| 2002NE002355 | 2002-06-24T00:00 | ANULACAO. | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ -1.240,00 |
| 2002NE002356 | 2002-06-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 02/05/02. | 72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA | R$ 2.425,00 |
| 2002NE002357 | 2002-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 248,00 |
| 2002NE002358 | 2002-06-24T00:00 | PROPOSTA DE 11.06.02. ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.406,16 |
| 2002NE002359 | 2002-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 440,00 |
| 2002NE002360 | 2002-06-24T00:00 | PROPOSTA DE 17 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.765.977/0001-25 - DESIGN COMERCIO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE002361 | 2002-06-24T00:00 | PROPOSTA DE 21.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 34.164.319/0005-06 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB | R$ 7.839,00 |
| 2002NE002362 | 2002-06-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}390/2002, DE 17/06/2002. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 647,40 |
| 2002NE002363 | 2002-06-24T00:00 | CONVITE N. 20/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 7.492,00 |
| 2002NE002364 | 2002-06-24T00:00 | CONVITE N. 20/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 7.492,00 |
| 2002NE002365 | 2002-06-24T00:00 | ANULACAO. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -7.492,00 |
| 2002NE002366 | 2002-06-24T00:00 | CONVITE N. 20/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 2.150,00 |
| 2002NE002367 | 2002-06-24T00:00 | ANULACAO. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -486,79 |
| 2002NE002368 | 2002-06-24T00:00 | ANULACAO. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -859,61 |
| 2002NE002369 | 2002-06-24T00:00 | CNVITE N. 010/2002-SO E PROPOSTA DE 10.06.2002. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.429,00 |
| 2002NE002370 | 2002-06-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.528,50 |
| 2002NE002371 | 2002-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 217,35 |
| 2002NE002372 | 2002-06-25T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA | R$ 2.241,00 |
| 2002NE002373 | 2002-06-25T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 36,00 |
| 2002NE002374 | 2002-06-25T00:00 | PROPOSTA DE 03.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.362.123/0001-23 - PRIMICIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 590,00 |
| 2002NE002375 | 2002-06-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 10/02. ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 10.227,82 |
| 2002NE002376 | 2002-06-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/040.2 - VIGENCIA DE 29.06.02 A 28/12/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 2.879.058,06 |
| 2002NE002377 | 2002-06-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 10/02. ATO DA MESA 80/01. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 97,80 |
| 2002NE002378 | 2002-06-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 10/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.693,52 |
| 2002NE002379 | 2002-06-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 10/02. ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 4.104,70 |
| 2002NE002380 | 2002-06-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 10/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 30.367,32 |
| 2002NE002381 | 2002-06-26T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.1, COM VIGENCIA DE 29.06.02 A 28.07.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 77.205,43 |
| 2002NE002382 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 864,00 |
| 2002NE002383 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.850.601/0001-19 - DINÂMICA ELETRÔNICA LTDA | R$ 4.055,90 |
| 2002NE002384 | 2002-06-27T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000708) ART. 20, INCISO II, AT | 02.347.538/0001-00 - CARTONAGEM | R$ 3.760,00 |
| 2002NE002385 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 4.099,40 |
| 2002NE002386 | 2002-06-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.733.069/0001-24 - POLINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 950,00 |
| 2002NE002387 | 2002-06-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 695,00 |
| 2002NE002388 | 2002-06-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.038.174/0001-43 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | R$ 3.980,00 |
| 2002NE002389 | 2002-06-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.980,00 |
| 2002NE002390 | 2002-06-27T00:00 | ANULACAO | 00.038.174/0001-43 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | R$ -3.980,00 |
| 2002NE002391 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 523,20 |
| 2002NE002392 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 4.437,50 |
| 2002NE002393 | 2002-06-27T00:00 | CONVITE N. 79/02. ATO DA MESA 80/01. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 760,00 |
| 2002NE002394 | 2002-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 964,00 |
| 2002NE002395 | 2002-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.580,00 |
| 2002NE002396 | 2002-06-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 4.185,00 |
| 2002NE002397 | 2002-06-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NE002398 | 2002-06-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 428,96 |
| 2002NE002399 | 2002-06-27T00:00 | ANULACAO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -964,00 |
| 2002NE002400 | 2002-06-27T00:00 | ANULACAO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -1.580,00 |
| 2002NE002401 | 2002-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 934,00 |
| 2002NE002402 | 2002-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 30,00 |
| 2002NE002403 | 2002-06-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 1.580,00 |
| 2002NE002404 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 00.846.864/0001-29 - EXCLUSIVA GRÁFICA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.128,00 |
| 2002NE002405 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 54.651.716/0001-88 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2002NE002406 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 166.015,20 |
| 2002NE002407 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 50.596.790/0011-60 - RIO BRANCO COMERCIO | R$ 80.064,00 |
| 2002NE002408 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 54.816.392/0002-71 - IMPRIMAX INDUSTRIA | R$ 96.000,00 |
| 2002NE002409 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 167.725,00 |
| 2002NE002410 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA. | R$ 77.400,00 |
| 2002NE002411 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 42,00 |
| 2002NE002412 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.294,80 |
| 2002NE002413 | 2002-06-27T00:00 | CONCORRENCIA N}06/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/05/02. | 01.187.963/0001-09 - WORK DATTA INFORMÁTICA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 990,00 |
| 2002NE002414 | 2002-06-28T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NE002415 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 564.293.551-87 - MARCIA AYRES LEMOS | R$ 950,00 |
| 2002NE002416 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 950,00 |
| 2002NE002417 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002418 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 950,00 |
| 2002NE002419 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002420 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -162.306,39 |
| 2002NE002421 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002422 | 2002-06-28T00:00 | PREGAO N. 08/01. PROPOSTA N.612/01, DE 14.12.2001. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 162.306,39 |
| 2002NE002423 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,68 |
| 2002NE002424 | 2002-06-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/06/02. | 03.398.347/0001-22 - COMERCIAL VIRTUAL LTDA | R$ 3.337,50 |
| 2002NE002425 | 2002-06-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ -5,95 |
| 2002NE002426 | 2002-06-28T00:00 | CONVITE 068/2002 E PROPOSTA DE 13.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002427 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 338,80 |
| 2002NE002428 | 2002-07-01T00:00 | PREGAO N. 12/02 | 03.231.620/0001-20 - BKS CENTER BRAS LTDA. | R$ 364.363,38 |
| 2002NE002429 | 2002-07-01T00:00 | ANULACAO | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -2.019,00 |
| 2002NE002430 | 2002-07-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.1 - VIGENCIA DE 01.12.2002 A 30.11.2003. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NE002431 | 2002-07-01T00:00 | PES N. 11/2002. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 40,00 |
| 2002NE002432 | 2002-07-01T00:00 | PES N. 11/2002. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 44,29 |
| 2002NE002433 | 2002-07-01T00:00 | PES N. 11/2002. | 63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA | R$ 36,00 |
| 2002NE002434 | 2002-07-01T00:00 | PES N. 11/2002. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 60,00 |
| 2002NE002435 | 2002-07-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 1.148,00 |
| 2002NE002436 | 2002-07-02T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.691,00 |
| 2002NE002437 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000713) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 85.958,86 |
| 2002NE002438 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000716) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.744,30 |
| 2002NE002439 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000715) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 102.346,42 |
| 2002NE002440 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000714) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 103.942,91 |
| 2002NE002441 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000712) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.782,65 |
| 2002NE002442 | 2002-07-02T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 241,60 |
| 2002NE002443 | 2002-07-02T00:00 | PROPOSTA N. 259/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 3.550,00 |
| 2002NE002444 | 2002-07-02T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE MAIO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.145.282/0001-03 - SO ANTENAS | R$ 1.950,00 |
| 2002NE002445 | 2002-07-02T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE JUNHO/2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 89,15 |
| 2002NE002446 | 2002-07-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.0. ATO DA MESA 80/01. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 455.105,75 |
| 2002NE002447 | 2002-07-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -455.105,75 |
| 2002NE002448 | 2002-07-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 455.105,75 |
| 2002NE002449 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 100,00 |
| 2002NE002450 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 695,00 |
| 2002NE002451 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 23.064,47 |
| 2002NE002452 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 450,00 |
| 2002NE002453 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 046.676.117-15 - AYRTON XEREZ | R$ 160,00 |
| 2002NE002454 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 226,00 |
| 2002NE002455 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 350,00 |
| 2002NE002456 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 550,00 |
| 2002NE002457 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 85,00 |
| 2002NE002458 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE002459 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 463,00 |
| 2002NE002460 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.189.434-00 - JOEL CORDEIRO | R$ 140,00 |
| 2002NE002461 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 363,96 |
| 2002NE002462 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 103.461.044-91 - SALATIEL CARVALHO | R$ 500,00 |
| 2002NE002463 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.478.693-15 - THEMISTOCLES PEREIR | R$ 1.100,00 |
| 2002NE002464 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 250,00 |
| 2002NE002465 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NE002466 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 200,00 |
| 2002NE002467 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 802,00 |
| 2002NE002468 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 633,84 |
| 2002NE002469 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 120,00 |
| 2002NE002470 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 054.829.413-53 - ELISEU MOURA | R$ 300,00 |
| 2002NE002471 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 860,00 |
| 2002NE002472 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 70,00 |
| 2002NE002473 | 2002-07-04T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 180,00 |
| 2002NE002474 | 2002-07-04T00:00 | CONTRATO N. 2002/053.1 - VIGENCIA DE 08.07 A 05.09.2002. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 136.000,00 |
| 2002NE002475 | 2002-07-04T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 2.574,27 |
| 2002NE002476 | 2002-07-04T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -136.000,00 |
| 2002NE002477 | 2002-07-04T00:00 | CONTRATO N. 2002/053.1 - VIGENCIA DE 08.07 A 05.09.2002. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 136.000,00 |
| 2002NE002478 | 2002-07-04T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 110,00 |
| 2002NE002479 | 2002-07-04T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000732). | 413001/41231 - ANATEL | R$ 200,00 |
| 2002NE002480 | 2002-07-04T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 01.264.555/0001-03 - DIGIMAQ SERVICOS M | R$ 146,00 |
| 2002NE002481 | 2002-07-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 4.288,80 |
| 2002NE002482 | 2002-07-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.000.909/0001-09 - ART & COR DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA | R$ 2.758,00 |
| 2002NE002483 | 2002-07-04T00:00 | CONTRATO N. 2002/033.0, COM VIGENCIA DE 27.03.02 A 26.03.03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 65.082,44 |
| 2002NE002484 | 2002-07-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 246,01 |
| 2002NE002485 | 2002-07-05T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 775.000,00 |
| 2002NE002486 | 2002-07-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -33.352,91 |
| 2002NE002487 | 2002-07-05T00:00 | CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.352,91 |
| 2002NE002488 | 2002-07-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31.12.02. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 911,00 |
| 2002NE002489 | 2002-07-05T00:00 | ANULACAO | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ -455,17 |
| 2002NE002490 | 2002-07-08T00:00 | CONVITE N. 084/2002 E PROPOSTA DE 25.06.2002. | 02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA | R$ 18.702,00 |
| 2002NE002491 | 2002-07-08T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.320,00 |
| 2002NE002492 | 2002-07-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.137.134/0001-84 - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROPAGANDA E MARKETING LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2002NE002493 | 2002-07-08T00:00 | CONVITE N. 089/2002 E PROPOSTA DE 27.06.2002. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 56.130,00 |
| 2002NE002494 | 2002-07-08T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.604.193/0001-52 - DATASAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.920,00 |
| 2002NE002495 | 2002-07-09T00:00 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 299.982,57 |
| 2002NE002496 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000738) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.408,35 |
| 2002NE002497 | 2002-07-09T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -299.982,57 |
| 2002NE002498 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000742) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.908,11 |
| 2002NE002499 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000739) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.228,36 |
| 2002NE002500 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000740) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.582,93 |
| 2002NE002501 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000680) | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 27.702,00 |
| 2002NE002502 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000698) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.000,00 |
| 2002NE002503 | 2002-07-09T00:00 | CONVENIO 2000/075.0, COM VIGENCIA DE 13.12.00 A 12.12.02 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.887,76 |
| 2002NE002504 | 2002-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 411.041.021-53 - ANTONIO SILVA | R$ 274,35 |
| 2002NE002505 | 2002-07-09T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 477.476,62 |
| 2002NE002506 | 2002-07-09T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.490,00 |
| 2002NE002507 | 2002-07-09T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2002NE002508 | 2002-07-09T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 913,20 |
| 2002NE002509 | 2002-07-09T00:00 | ANULACAO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -1.490,00 |
| 2002NE002510 | 2002-07-09T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.490,00 |
| 2002NE002511 | 2002-07-10T00:00 | CONTRATO N. 121.1, COM VIGENCIA DE 15.01 A 14.07.02, PRORROGADO POR MAIS 01MES. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 224.609,59 |
| 2002NE002512 | 2002-07-10T00:00 | ANULACAO | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -224.609,59 |
| 2002NE002513 | 2002-07-10T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.4 - VIGENCIA DE 15.07.02 A 14.08.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 224.609,59 |
| 2002NE002514 | 2002-07-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -225.590,16 |
| 2002NE002515 | 2002-07-10T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,16 |
| 2002NE002516 | 2002-07-10T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 160,00 |
| 2002NE002517 | 2002-07-10T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE JUNHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ 3.690,00 |
| 2002NE002518 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 337,63 |
| 2002NE002519 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 1.820,00 |
| 2002NE002520 | 2002-07-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -11.430,28 |
| 2002NE002521 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 939,36 |
| 2002NE002522 | 2002-07-10T00:00 | CONTRATO N. 039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2002NE002523 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 21.488,75 |
| 2002NE002524 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 281,88 |
| 2002NE002525 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 3.146,00 |
| 2002NE002526 | 2002-07-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.798,53 |
| 2002NE002527 | 2002-07-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.703.847/0001-68 - SCRITY ARTEFATOS LTDA | R$ 11.000,00 |
| 2002NE002528 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 090/2002 E PROPOSTA DE 26.06.2002. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 21.488,75 |
| 2002NE002529 | 2002-07-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -21.488,75 |
| 2002NE002530 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.980,00 |
| 2002NE002531 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.870,00 |
| 2002NE002532 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 356,19 |
| 2002NE002533 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 893,47 |
| 2002NE002534 | 2002-07-10T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 770,00 |
| 2002NE002535 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 560,00 |
| 2002NE002536 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 516,89 |
| 2002NE002537 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 425,98 |
| 2002NE002538 | 2002-07-10T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 651,00 |
| 2002NE002539 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.034,00 |
| 2002NE002540 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.185,00 |
| 2002NE002541 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 270,29 |
| 2002NE002542 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 924,79 |
| 2002NE002543 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 225,02 |
| 2002NE002544 | 2002-07-10T00:00 | CONVITE N. 021/2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 385,02 |
| 2002NE002545 | 2002-07-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000741) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 45.810,44 |
| 2002NE002546 | 2002-07-11T00:00 | ANULACAO | 01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD | R$ -110,00 |
| 2002NE002547 | 2002-07-11T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.864,48 |
| 2002NE002548 | 2002-07-11T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 245,00 |
| 2002NE002549 | 2002-07-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 446,04 |
| 2002NE002550 | 2002-07-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.989.550/0001-36 - MULTIPLA COMERCIAL E SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 90,00 |
| 2002NE002551 | 2002-07-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 435,00 |
| 2002NE002552 | 2002-07-11T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 91,50 |
| 2002NE002553 | 2002-07-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.8 - VIGENCIA 25.07 A 30.12.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 299.982,57 |
| 2002NE002554 | 2002-07-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.8 - VIGENCIA 25.07.2002 A 24.01.2003. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 299.982,57 |
| 2002NE002555 | 2002-07-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -299.982,57 |
| 2002NE002556 | 2002-07-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.825,00 |
| 2002NE002557 | 2002-07-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | R$ 2.878,00 |
| 2002NE002558 | 2002-07-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.304.565/0001-25 - VERTICAL ELEVADORES | R$ 4.633,00 |
| 2002NE002559 | 2002-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.404,30 |
| 2002NE002560 | 2002-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 67.418,99 |
| 2002NE002561 | 2002-07-12T00:00 | ANULACAO | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -67.418,99 |
| 2002NE002562 | 2002-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 78.639,72 |
| 2002NE002563 | 2002-07-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA | R$ 216,00 |
| 2002NE002564 | 2002-07-15T00:00 | CONVITE N}083/2002. PROPOSTA DE 25.06.02. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 20.265,00 |
| 2002NE002565 | 2002-07-15T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 05/07/02. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.324,26 |
| 2002NE002566 | 2002-07-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 460,65 |
| 2002NE002567 | 2002-07-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002568 | 2002-07-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002569 | 2002-07-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000194). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002570 | 2002-07-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002571 | 2002-07-16T00:00 | CONTRATO N. 99063.3, COM VIGENCIA DE 29.10.02 A 28.10.03. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.606,18 |
| 2002NE002572 | 2002-07-16T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 816.666,80 |
| 2002NE002573 | 2002-07-16T00:00 | CONTRATO N. 99010.5 - VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.07.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.382,72 |
| 2002NE002574 | 2002-07-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99010.6 - VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.074,05 |
| 2002NE002575 | 2002-07-16T00:00 | CONVITE N. 085/02 | 26.496.026/0001-66 - LAGO SUL DISCO LTDA | R$ 4.452,80 |
| 2002NE002576 | 2002-07-16T00:00 | CONVITE N. 085/02. PROPOSTA DE 25/06/02. | 01.171.458/0001-76 - UCCELLO | R$ 2.745,00 |
| 2002NE002577 | 2002-07-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA ATE 28.06.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 900,00 |
| 2002NE002578 | 2002-07-17T00:00 | PROPOSTA DE 10.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.384.721/0001-30 - DESCARTEX DESCARTAVEIS LTDA | R$ 5.160,00 |
| 2002NE002579 | 2002-07-17T00:00 | PROPOSTA DE 10.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 555,00 |
| 2002NE002580 | 2002-07-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/080.2, COM VIGENCIA DE 24.10.02 A 30.12.02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.520,54 |
| 2002NE002581 | 2002-07-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/081.2, COM VIGENCIA DE 13.10.02 A 30.12.02. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.066,22 |
| 2002NE002582 | 2002-07-17T00:00 | ANULACAO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.520,54 |
| 2002NE002583 | 2002-07-17T00:00 | ANULACAO. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.066,22 |
| 2002NE002584 | 2002-07-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/080.2, COM VIGENCIA DE 24.10.02 A 23.10.03. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.520,54 |
| 2002NE002585 | 2002-07-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/081.2, COM VIGENCIA DE 13.10.02 A 12.10.03. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.066,22 |
| 2002NE002586 | 2002-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 538.240.911-00 - OSMAR AGUIAR | R$ 383,00 |
| 2002NE002587 | 2002-07-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01 . PROPOSTA DE 17/07/02. | 38.055.554/0001-69 - DI GAGLIARDI BUFFET LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2002NE002588 | 2002-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 028.345.858-57 - MARIA VENDRAME | R$ 32,00 |
| 2002NE002589 | 2002-07-18T00:00 | PROPOSTA DE 25.04.02. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 88.110,00 |
| 2002NE002590 | 2002-07-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 21/05/02. | 97.395.750/0001-41 - SAGRES PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AUDIOVISUAL LTDA | R$ 128.913,22 |
| 2002NE002591 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000771). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.602,48 |
| 2002NE002592 | 2002-07-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -0,31 |
| 2002NE002593 | 2002-07-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -73,00 |
| 2002NE002594 | 2002-07-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/027.0 - VIGENCIA DE 17/06/02 A 16/06/03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.210,17 |
| 2002NE002595 | 2002-07-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.079.474-91 - NEY SOUZA | R$ 18.582,78 |
| 2002NE002596 | 2002-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 218,40 |
| 2002NE002597 | 2002-07-18T00:00 | CONVITE N. 022/2002-SO E PROPOSTA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 72,00 |
| 2002NE002598 | 2002-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 814,00 |
| 2002NE002599 | 2002-07-18T00:00 | CONVITE N. 022/2002-SO E PROPOSTA. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 3.795,30 |
| 2002NE002600 | 2002-07-18T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 420,00 |
| 2002NE002601 | 2002-07-18T00:00 | CONVITE N. 022/2002-SO E PROPOSTA. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 540,00 |
| 2002NE002602 | 2002-07-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE002603 | 2002-07-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE002604 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000779). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.518,71 |
| 2002NE002605 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000778). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.188,81 |
| 2002NE002606 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000776). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.086,58 |
| 2002NE002607 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000777). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.810,59 |
| 2002NE002608 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000774). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.920,12 |
| 2002NE002609 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000775). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 50.587,06 |
| 2002NE002610 | 2002-07-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.1 - VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 43,95 |
| 2002NE002611 | 2002-07-18T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.2 - VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 615,33 |
| 2002NE002612 | 2002-07-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -438.645,57 |
| 2002NE002613 | 2002-07-19T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.0 - VIGENCIA DE 19.12.2001 A 18.12.2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 438.645,57 |
| 2002NE002614 | 2002-07-19T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.1 - VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02 DESPESA DE EXERCICIOS | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 164,82 |
| 2002NE002615 | 2002-07-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000772) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.650,46 |
| 2002NE002616 | 2002-07-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000773) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.528,44 |
| 2002NE002617 | 2002-07-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.528,44 |
| 2002NE002618 | 2002-07-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000773) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.528,44 |
| 2002NE002619 | 2002-07-19T00:00 | CONVITE N}073/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 1.270,83 |
| 2002NE002620 | 2002-07-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.654.221/0001-71 - AUTO P. E. U. 2000 | R$ 459,20 |
| 2002NE002621 | 2002-07-19T00:00 | CONVITE N}073/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 838,51 |
| 2002NE002622 | 2002-07-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.027.797/0001-10 - MARMORARIA BRASÍLIA LTDA | R$ 1.000,46 |
| 2002NE002623 | 2002-07-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 5.446,25 |
| 2002NE002624 | 2002-07-19T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 89,10 |
| 2002NE002625 | 2002-07-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -89,10 |
| 2002NE002626 | 2002-07-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 89,10 |
| 2002NE002627 | 2002-07-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.027.797/0001-10 - MARMORARIA BRASÍLIA LTDA | R$ -1.000,46 |
| 2002NE002628 | 2002-07-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.027.797/0001-10 - MARMORARIA BRASÍLIA LTDA | R$ 1.000,46 |
| 2002NE002629 | 2002-07-22T00:00 | CONCORRENCIA N}12/02. PROPOSTA DE 29/05/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 326.709,81 |
| 2002NE002630 | 2002-07-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 14.850,01 |
| 2002NE002631 | 2002-07-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/07/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 300,00 |
| 2002NE002632 | 2002-07-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 750,00 |
| 2002NE002633 | 2002-07-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/07/02. | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 2.776,00 |
| 2002NE002634 | 2002-07-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 306,45 |
| 2002NE002635 | 2002-07-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002636 | 2002-07-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002637 | 2002-07-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 459,68 |
| 2002NE002638 | 2002-07-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 459,68 |
| 2002NE002639 | 2002-07-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002640 | 2002-07-24T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE002641 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 1.552,69 |
| 2002NE002642 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 700,00 |
| 2002NE002643 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 7.000,00 |
| 2002NE002644 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 3.551,45 |
| 2002NE002645 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 876,55 |
| 2002NE002646 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ 5.150,66 |
| 2002NE002647 | 2002-07-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 855,00 |
| 2002NE002648 | 2002-07-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.860,00 |
| 2002NE002649 | 2002-07-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 1.966,50 |
| 2002NE002650 | 2002-07-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ -10.684,37 |
| 2002NE002651 | 2002-07-24T00:00 | ATO DA MESA N�80/01. | EX1525905 - OLYMPUS INC. | R$ 10.684,37 |
| 2002NE002652 | 2002-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO. EMPENHO DE DESPESA PRE | 339.697.797-15 - EURICO MIRANDA | R$ 53.590,57 |
| 2002NE002653 | 2002-07-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 1.568,00 |
| 2002NE002654 | 2002-07-25T00:00 | TAXA ORDINARIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2002NE002655 | 2002-07-25T00:00 | PROPOSTA DE 24.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.869.084/0001-55 - DIVENTS DIVISÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 6.237,90 |
| 2002NE002656 | 2002-07-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 1.367,88 |
| 2002NE002657 | 2002-07-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 61.427.258/0007-59 - MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2002NE002658 | 2002-07-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -307,27 |
| 2002NE002659 | 2002-07-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -56,50 |
| 2002NE002660 | 2002-07-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -30,00 |
| 2002NE002661 | 2002-07-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -18.939,21 |
| 2002NE002662 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 032/02. ATO DA MESA 80/01. MATERIAL DE CONSUMO - | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.539,21 |
| 2002NE002663 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 032/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 16.400,00 |
| 2002NE002664 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N}096/2002. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 9.518,00 |
| 2002NE002665 | 2002-07-26T00:00 | ANULACAO. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ -9.518,00 |
| 2002NE002666 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 096/02 | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 1.239,00 |
| 2002NE002667 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N}096/2002. | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 9.518,00 |
| 2002NE002668 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 096/02 | 04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 291,00 |
| 2002NE002669 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 096/02 | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 983,42 |
| 2002NE002670 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N}096/2002. | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 432,64 |
| 2002NE002671 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N. 096/02 | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 5.579,30 |
| 2002NE002672 | 2002-07-26T00:00 | CONVITE N}096/2002. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 4.331,76 |
| 2002NE002673 | 2002-07-29T00:00 | CONVITE N. 094/02 | 04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 908,98 |
| 2002NE002674 | 2002-07-29T00:00 | CONVITE N. 094/02. ATO DA MESA 80/01. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 8.274,18 |
| 2002NE002675 | 2002-07-29T00:00 | CONVITE N. 094/02 | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 316,20 |
| 2002NE002676 | 2002-07-29T00:00 | CONVITE N. 094/02 | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 1.086,74 |
| 2002NE002677 | 2002-07-29T00:00 | CONVITE N. 023/2002-SO E PROPOSTA DE 23.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 4.937,20 |
| 2002NE002678 | 2002-07-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 24/07/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 325,00 |
| 2002NE002679 | 2002-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 300,00 |
| 2002NE002680 | 2002-07-29T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -64.583,33 |
| 2002NE002681 | 2002-07-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.02 A 28.06.03. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 39.844,63 |
| 2002NE002682 | 2002-07-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -39.844,63 |
| 2002NE002683 | 2002-07-29T00:00 | ANULACAO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -3,75 |
| 2002NE002684 | 2002-07-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.1, COM VIGENCIA DE 29.06.02 A 28.06.03. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 47.708,70 |
| 2002NE002685 | 2002-07-29T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -47.708,70 |
| 2002NE002686 | 2002-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.864,07 |
| 2002NE002687 | 2002-07-29T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -7.864,07 |
| 2002NE002688 | 2002-07-29T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. 25.840/2001 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.864,07 |
| 2002NE002689 | 2002-07-30T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000770) | 01.692.311/0001-21 - FOLKINO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS S/A | R$ 10.257,50 |
| 2002NE002690 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002691 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002692 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,68 |
| 2002NE002693 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002694 | 2002-07-30T00:00 | PROPOSTA DE 24 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.055.554/0001-69 - DI GAGLIARDI BUFFET LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2002NE002695 | 2002-07-30T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.470,02 |
| 2002NE002696 | 2002-07-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/076.4 - VIGENCIA DE 03.10.2002 A 02.10.2003. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.858,80 |
| 2002NE002697 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -16.400,00 |
| 2002NE002698 | 2002-07-30T00:00 | CONVITE N. 032/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2002NE002699 | 2002-07-30T00:00 | CONVITE N. 032/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.266,67 |
| 2002NE002700 | 2002-07-30T00:00 | ANULACAO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.470,02 |
| 2002NE002701 | 2002-07-30T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.198,82 |
| 2002NE002702 | 2002-07-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE002703 | 2002-07-31T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE002704 | 2002-08-01T00:00 | PROPOSTA DE 16 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.920.372/0001-61 - WORLD COMPUTER LTDA | R$ 390,00 |
| 2002NE002705 | 2002-08-01T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 395,00 |
| 2002NE002706 | 2002-08-01T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 04.316.138/0001-55 - TORRES | R$ 2.335,74 |
| 2002NE002707 | 2002-08-01T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 197,50 |
| 2002NE002708 | 2002-08-01T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 65.738.155/0001-75 - MARIMAR IND.COM.ROUPAS E PRODUTOS EM GERAL LTDA. | R$ 3.976,48 |
| 2002NE002709 | 2002-08-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ -4.109,22 |
| 2002NE002710 | 2002-08-01T00:00 | CONTRATO N. 2000/064.1, COM VIGENCIA DE 19.07.2001 A 18.07.2002. | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ 4.109,22 |
| 2002NE002711 | 2002-08-01T00:00 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 5.988,98 |
| 2002NE002712 | 2002-08-01T00:00 | CONVITE N. 097/02 | 67.622.399/0001-13 - ECOVITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.750,00 |
| 2002NE002713 | 2002-08-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002714 | 2002-08-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2002NE002715 | 2002-08-02T00:00 | CONVITE N. 024/2002. ATO DA MESA 80/01. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 5.416,50 |
| 2002NE002716 | 2002-08-02T00:00 | CONVITE N. 024/2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 195,00 |
| 2002NE002717 | 2002-08-02T00:00 | CONCORRENCIA N. 07/02 E PROPOSTA DE 13.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELO PERIODO | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.651,59 |
| 2002NE002718 | 2002-08-02T00:00 | CONVITE N. 024/2002. ATO DA MESA 80/01. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 5.416,50 |
| 2002NE002719 | 2002-08-02T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 11.556,67 |
| 2002NE002720 | 2002-08-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.117,00 |
| 2002NE002721 | 2002-08-05T00:00 | PROPOSTA DE 31 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME | R$ 1.160,00 |
| 2002NE002722 | 2002-08-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N} 29/2002, DE 30/07/2002. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 5.365,96 |
| 2002NE002723 | 2002-08-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.2 - VIGENCIA DE 05.10.2002 A 04.10.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 688,00 |
| 2002NE002724 | 2002-08-05T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002725 | 2002-08-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002726 | 2002-08-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002727 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 600,00 |
| 2002NE002728 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 013.293.358-64 - ALOYSIO FILHO | R$ 3.703,82 |
| 2002NE002729 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 242.896.125-04 - NELSON PELLEGRINO | R$ 466,74 |
| 2002NE002730 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 600,00 |
| 2002NE002731 | 2002-08-06T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 66.542.002/0001-10 - CAESAR | R$ 14.833,34 |
| 2002NE002732 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 12.824,82 |
| 2002NE002733 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -1.047.503,40 |
| 2002NE002734 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -3.977.379,19 |
| 2002NE002735 | 2002-08-06T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.1 - VIGENCIA DE 26.06.2002 A 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 3.977.379,19 |
| 2002NE002736 | 2002-08-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 261,00 |
| 2002NE002737 | 2002-08-06T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 66.542.002/0001-10 - CAESAR | R$ 14.833,34 |
| 2002NE002738 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO | 66.542.002/0001-10 - CAESAR | R$ -14.833,34 |
| 2002NE002739 | 2002-08-06T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.07.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2002NE002740 | 2002-08-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}793/2001, DE 10/07/02. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 650,00 |
| 2002NE002741 | 2002-08-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}793/2001, DE 10/07/02. CONTRATO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 885,93 |
| 2002NE002742 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2002NE002743 | 2002-08-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.395,60 |
| 2002NE002744 | 2002-08-06T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 150,00 |
| 2002NE002745 | 2002-08-06T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002746 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -150,00 |
| 2002NE002747 | 2002-08-06T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 150,00 |
| 2002NE002748 | 2002-08-06T00:00 | PROPOSTA DE 01.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 810.987.581-53 - INGRID LUIZA NETO | R$ 2.100,00 |
| 2002NE002749 | 2002-08-06T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -24,01 |
| 2002NE002750 | 2002-08-06T00:00 | ANULACAO. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -0,05 |
| 2002NE002751 | 2002-08-06T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 420,00 |
| 2002NE002752 | 2002-08-07T00:00 | ANULACAO. | 66.542.002/0001-10 - CAESAR | R$ -14.833,34 |
| 2002NE002753 | 2002-08-07T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 14.833,34 |
| 2002NE002754 | 2002-08-07T00:00 | CONTRATO N. 99053.3 - VIGENCIA DE 01.10.2002 A 30.09.2003 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 876,90 |
| 2002NE002755 | 2002-08-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/088.0 - VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 53.666,63 |
| 2002NE002756 | 2002-08-07T00:00 | CONTRATO N}2002/042.0 - PERIODO DE 03.04.02 A 02.04.03. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 77.333,24 |
| 2002NE002757 | 2002-08-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/091.0 - VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 19.692,86 |
| 2002NE002758 | 2002-08-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ -19.692,86 |
| 2002NE002759 | 2002-08-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/091.0 - VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 19.692,86 |
| 2002NE002760 | 2002-08-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE002761 | 2002-08-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE002762 | 2002-08-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE002763 | 2002-08-08T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002764 | 2002-08-08T00:00 | CONTRATO N. 087.0, COM VIGENCIA DE 08.07.02 07.07.03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 628.171,35 |
| 2002NE002765 | 2002-08-08T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.989.087/0001-34 - ML TRANSPORTES LTDA | R$ 400,00 |
| 2002NE002766 | 2002-08-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 151.823.981-15 - FABIO BATISTA | R$ 3.500,00 |
| 2002NE002767 | 2002-08-08T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 700,00 |
| 2002NE002768 | 2002-08-08T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 383,07 |
| 2002NE002769 | 2002-08-08T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE JULHO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 158,40 |
| 2002NE002770 | 2002-08-08T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -7.045,00 |
| 2002NE002771 | 2002-08-08T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28/06/02. | 042.681.301-44 - SUELY COBUCCCI RIBEIRO COELHO | R$ 700,00 |
| 2002NE002772 | 2002-08-08T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 140,00 |
| 2002NE002773 | 2002-08-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 145,66 |
| 2002NE002774 | 2002-08-08T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ -4,72 |
| 2002NE002775 | 2002-08-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 420,00 |
| 2002NE002776 | 2002-08-08T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.1, COM VIGENCIA DE 29.06.02 A 28.07.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 16.867,08 |
| 2002NE002777 | 2002-08-09T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -16.867,08 |
| 2002NE002778 | 2002-08-09T00:00 | CONTRATO N. 2001/039.1, COM VIGENCIA DE 29.06.02 A 28.07.02. PROC. 19.883/2002 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 16.867,08 |
| 2002NE002779 | 2002-08-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/096.0 - VIGENCIA DE 10/07/02 A 31/12/02 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 4.551,00 |
| 2002NE002780 | 2002-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.440,00 |
| 2002NE002781 | 2002-08-09T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP | R$ 7.837,00 |
| 2002NE002782 | 2002-08-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/092.0, COM VIGENCIA DE 11.07.02 A 10.07.03 | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 10.943,40 |
| 2002NE002783 | 2002-08-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.938.502/0001-20 - SEC POWER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ -0,05 |
| 2002NE002784 | 2002-08-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2002NE002785 | 2002-08-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/100.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 7.457,92 |
| 2002NE002786 | 2002-08-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 3.530,00 |
| 2002NE002787 | 2002-08-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONTRATO PELO PERIODO DE AGOSTO/02 A NOVEMBRO/02. PROPOSTA DE 01/08/02. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 336,00 |
| 2002NE002788 | 2002-08-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.340,00 |
| 2002NE002789 | 2002-08-12T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 67,20 |
| 2002NE002790 | 2002-08-12T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -67,20 |
| 2002NE002791 | 2002-08-12T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 67,20 |
| 2002NE002792 | 2002-08-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 31/07/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 156,80 |
| 2002NE002793 | 2002-08-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1.827,68 |
| 2002NE002794 | 2002-08-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/105.0 - VIGENCIA DE 02/08/02 A 01/02/03 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 13.503,82 |
| 2002NE002795 | 2002-08-13T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 212,82 |
| 2002NE002796 | 2002-08-13T00:00 | CONVITE N}40/2002. ATO DA MESA N}80/01. CARTA-CONTRATO N}2002/068.0 , PELO PERIODO DE 23.05.02 A 22.09.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 7.447,13 |
| 2002NE002797 | 2002-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99038.1, VIGENCIA 20.08.02 A 19.02.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 106.046,80 |
| 2002NE002798 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NE002799 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -106.046,80 |
| 2002NE002800 | 2002-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99038.1, VIGENCIA 20.08.02 A 19.02.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 143.713,12 |
| 2002NE002801 | 2002-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99038.1, VIGENCIA 20.08.02 A 19.02.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.455,53 |
| 2002NE002802 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -555,69 |
| 2002NE002803 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.664,95 |
| 2002NE002804 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.700,00 |
| 2002NE002805 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -4.250,02 |
| 2002NE002806 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.101,52 |
| 2002NE002807 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -868,72 |
| 2002NE002808 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.289,72 |
| 2002NE002809 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -740,63 |
| 2002NE002810 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ -3.116,50 |
| 2002NE002811 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -1.281,74 |
| 2002NE002812 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -480,00 |
| 2002NE002813 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -25.810,12 |
| 2002NE002814 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2002NE002815 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -69.889,72 |
| 2002NE002816 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -15.441,15 |
| 2002NE002817 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.378,91 |
| 2002NE002818 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -199,85 |
| 2002NE002819 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -28.949,47 |
| 2002NE002820 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -2.650,98 |
| 2002NE002821 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.135,13 |
| 2002NE002822 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -4.184,18 |
| 2002NE002823 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -6.487,32 |
| 2002NE002824 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,11 |
| 2002NE002825 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,08 |
| 2002NE002826 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,13 |
| 2002NE002827 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -1.063,65 |
| 2002NE002828 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -1.065,19 |
| 2002NE002829 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -44,00 |
| 2002NE002830 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -6.116,01 |
| 2002NE002831 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -170,80 |
| 2002NE002832 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -3.988,92 |
| 2002NE002833 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.342,08 |
| 2002NE002834 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -1.270,83 |
| 2002NE002835 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ -838,51 |
| 2002NE002836 | 2002-08-13T00:00 | CONVITE N}073/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.270,83 |
| 2002NE002837 | 2002-08-13T00:00 | CONVITE N}073/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 838,51 |
| 2002NE002838 | 2002-08-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/08/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.695,00 |
| 2002NE002839 | 2002-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -9.485,22 |
| 2002NE002840 | 2002-08-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 01.601.251/0001-94 - ADV. GOMES FILHO | R$ 750,00 |
| 2002NE002841 | 2002-08-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -1.100.000,00 |
| 2002NE002842 | 2002-08-14T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE002843 | 2002-08-14T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.256,82 |
| 2002NE002844 | 2002-08-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 02.399.271/0001-97 - AAGIL COMERCIO MANUT | R$ -164,00 |
| 2002NE002845 | 2002-08-15T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 01.642.176/0001-00 - ANNT - AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS TELEVISIV | R$ -600,00 |
| 2002NE002846 | 2002-08-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 656,60 |
| 2002NE002847 | 2002-08-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 29.980.232/0001-35 - NUCLEO TREINAMENTO | R$ 1.980,00 |
| 2002NE002848 | 2002-08-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.401,00 |
| 2002NE002849 | 2002-08-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.401,00 |
| 2002NE002850 | 2002-08-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -1.401,00 |
| 2002NE002851 | 2002-08-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.306.839,24 |
| 2002NE002852 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 11.539,00 |
| 2002NE002853 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.508,00 |
| 2002NE002854 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 093/2002 E PROPOSTA DE 16.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 38.015.020/0001-09 - MSD SOFTWARE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 39.900,00 |
| 2002NE002855 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 458,00 |
| 2002NE002856 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 864,50 |
| 2002NE002857 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 460,00 |
| 2002NE002858 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 026/2002-SO E PROPOSTA DE 01.08.2002. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 440,00 |
| 2002NE002859 | 2002-08-15T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 13/02 E PROPOSTA DE 28.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA | R$ 270.900,00 |
| 2002NE002860 | 2002-08-15T00:00 | CONVITE N. 082/2002 E PROPOSTA DE 31.07.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.050.449/0001-52 - EVANDRO MASSAHARU TOMO | R$ 15.910,00 |
| 2002NE002861 | 2002-08-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -3.310.187,19 |
| 2002NE002862 | 2002-08-15T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 13.131.000,00 |
| 2002NE002863 | 2002-08-15T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 3.491.000,00 |
| 2002NE002864 | 2002-08-15T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.310.187,19 |
| 2002NE002865 | 2002-08-15T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE002866 | 2002-08-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.200,00 |
| 2002NE002867 | 2002-08-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 34.164.319/0005-06 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB | R$ -7.839,00 |
| 2002NE002868 | 2002-08-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ -14.465,20 |
| 2002NE002869 | 2002-08-15T00:00 | PROPOSTA DE 21.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 179083/17801 - CASA DA MOEDA | R$ 7.839,00 |
| 2002NE002870 | 2002-08-15T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 13/02 E PROPOSTA DE 26.06.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA | R$ 8.960,00 |
| 2002NE002871 | 2002-08-16T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA | R$ 1.480,00 |
| 2002NE002872 | 2002-08-16T00:00 | CONTRATO N}2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 44,00 |
| 2002NE002873 | 2002-08-16T00:00 | CONTRATO N. 2000/004.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 67.160,04 |
| 2002NE002874 | 2002-08-16T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -161,00 |
| 2002NE002875 | 2002-08-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/098.0 - VIGENCIA DE 12.08.02 A 11.08.03 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.542,50 |
| 2002NE002876 | 2002-08-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 586,00 |
| 2002NE002877 | 2002-08-19T00:00 | CONVITE N}025-2002. PROPOSTA DE 25.07.02 | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 38,40 |
| 2002NE002878 | 2002-08-19T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002NE000876). | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002879 | 2002-08-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -3.000,00 |
| 2002NE002880 | 2002-08-19T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHDA (2002NE000876). | 220.559.671-34 - MONICA PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002881 | 2002-08-19T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000877). | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600,00 |
| 2002NE002882 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 3.150,00 |
| 2002NE002883 | 2002-08-19T00:00 | CONVITE N}101/02. PROPOSTA DE 09.08.02 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 10.143,30 |
| 2002NE002884 | 2002-08-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ -3.150,00 |
| 2002NE002885 | 2002-08-19T00:00 | CONVITE N}101/02. PROPOSTA DE 09.08.02 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 720,00 |
| 2002NE002886 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 3.150,00 |
| 2002NE002887 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 140,00 |
| 2002NE002888 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 1.984,00 |
| 2002NE002889 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.127.129/0001-53 - PRIMEIRA LEITURA LT | R$ 113,00 |
| 2002NE002890 | 2002-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NE002891 | 2002-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2002/084.0 - VIGENCIA DE 09.06.02 A 08.06.03 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 183.326,90 |
| 2002NE002892 | 2002-08-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -3.310.187,19 |
| 2002NE002893 | 2002-08-19T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.310.187,19 |
| 2002NE002894 | 2002-08-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/08/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 100,00 |
| 2002NE002895 | 2002-08-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/079.0, COM VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 6.797,77 |
| 2002NE002896 | 2002-08-20T00:00 | PROPOSTAS DE 06 E 16 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.633.019/0001-86 - SUPRIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 7.922,00 |
| 2002NE002897 | 2002-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.002,50 |
| 2002NE002898 | 2002-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.000,70 |
| 2002NE002899 | 2002-08-20T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.600,00 |
| 2002NE002900 | 2002-08-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ -5.600,00 |
| 2002NE002901 | 2002-08-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002902 | 2002-08-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002903 | 2002-08-21T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 2.372,00 |
| 2002NE002904 | 2002-08-21T00:00 | ANULACAO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -20,00 |
| 2002NE002905 | 2002-08-21T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/08/02. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 120,00 |
| 2002NE002906 | 2002-08-21T00:00 | CONCORRENCIA N. 13/02 | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 1.157.930,08 |
| 2002NE002907 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/081.0 - VIGENCIA DE 08.06.2002 A 07.06.2003. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 55.433,16 |
| 2002NE002908 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/107.1 - VIGENCIA DE 29.07.2002 A 28.07.2003. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 351.782,08 |
| 2002NE002909 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/118.0, COM VIGENCIA DE 20.08.02 A 19.08.03. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 38.907,43 |
| 2002NE002910 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.2002 A 14.08.2003. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 589.371,72 |
| 2002NE002911 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.691,74 |
| 2002NE002912 | 2002-08-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.453.134/0001-51 - ITACARAMBI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | R$ 371,00 |
| 2002NE002913 | 2002-08-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.475,00 |
| 2002NE002914 | 2002-08-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2002NE002915 | 2002-08-22T00:00 | PROPOSTA DE 07.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.591.651/0001-01 - cial | R$ 432,00 |
| 2002NE002916 | 2002-08-22T00:00 | CONTRATO N. 99100.3, COM VIGENCIA DE 30.11.02 A 29.11.03. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.505,57 |
| 2002NE002917 | 2002-08-23T00:00 | ANULACAO. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -1.358,60 |
| 2002NE002918 | 2002-08-23T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -306,45 |
| 2002NE002919 | 2002-08-23T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -459,68 |
| 2002NE002920 | 2002-08-23T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2002NE002921 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.250,00 |
| 2002NE002922 | 2002-08-16T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000850). | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ 2.283,00 |
| 2002NE002923 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ -2.283,00 |
| 2002NE002924 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -852.915,68 |
| 2002NE002925 | 2002-08-26T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000850). | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ 2.283,00 |
| 2002NE002926 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 154023/15257 - SEP | R$ -94.063,13 |
| 2002NE002927 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -39.000,00 |
| 2002NE002928 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -1.772,64 |
| 2002NE002929 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -7.853,68 |
| 2002NE002930 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -359,86 |
| 2002NE002931 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -5.672,51 |
| 2002NE002932 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -19,60 |
| 2002NE002933 | 2002-08-27T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 96,25 |
| 2002NE002934 | 2002-08-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.700,00 |
| 2002NE002935 | 2002-08-28T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 320,00 |
| 2002NE002936 | 2002-08-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.700,00 |
| 2002NE002937 | 2002-08-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -1.700,00 |
| 2002NE002938 | 2002-08-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.001.537/0001-76 - CODIPE COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA | R$ 350,00 |
| 2002NE002939 | 2002-08-29T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -140,62 |
| 2002NE002940 | 2002-08-29T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -609,00 |
| 2002NE002941 | 2002-08-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/038.1, COM VIGENCIA DE 20.08.02 A 19.08.03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 41,48 |
| 2002NE002942 | 2002-08-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}17/02. | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ 14.074,50 |
| 2002NE002943 | 2002-08-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.835,51 |
| 2002NE002944 | 2002-08-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE002945 | 2002-08-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002946 | 2002-08-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}17/02. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 30.855,00 |
| 2002NE002947 | 2002-08-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}17/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 9.000,00 |
| 2002NE002948 | 2002-08-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}17/02. | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 14.560,00 |
| 2002NE002949 | 2002-08-29T00:00 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -41,48 |
| 2002NE002950 | 2002-08-29T00:00 | CONTRATO N. 2001/038.1, COM VIGENCIA DE 20.08.02 A 19.02.03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 41,48 |
| 2002NE002951 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.014,50 |
| 2002NE002952 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 950,00 |
| 2002NE002953 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 019.708.018-91 - MARCOS ALBUQUERQUE | R$ 100,00 |
| 2002NE002954 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 863,96 |
| 2002NE002955 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 4.500,00 |
| 2002NE002956 | 2002-08-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.0 - VIGENCIA DE 23.08.02 A 22.08.02 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.266,64 |
| 2002NE002957 | 2002-08-30T00:00 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 435.499,05 |
| 2002NE002958 | 2002-08-30T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE002959 | 2002-08-30T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 329.336,06 |
| 2002NE002960 | 2002-08-30T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 154.337,86 |
| 2002NE002961 | 2002-08-30T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 434.095,80 |
| 2002NE002962 | 2002-08-30T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 314.510,54 |
| 2002NE002963 | 2002-09-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.266,64 |
| 2002NE002964 | 2002-09-02T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.0 - VIGENCIA DE 23.08.02 A 22.08.03 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.266,64 |
| 2002NE002965 | 2002-09-02T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 28.174,85 |
| 2002NE002966 | 2002-09-02T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.482,85 |
| 2002NE002967 | 2002-09-02T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -1.631,87 |
| 2002NE002968 | 2002-09-02T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.1, COM VIGENCIA ATE 25.12.02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 492.620,81 |
| 2002NE002969 | 2002-09-02T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.1, COM VIGENCIA ATE 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 632.379,19 |
| 2002NE002970 | 2002-09-03T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.000.000,00 |
| 2002NE002971 | 2002-09-03T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -26.500.000,00 |
| 2002NE002972 | 2002-09-03T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -3.700.000,00 |
| 2002NE002973 | 2002-09-03T00:00 | ANULACAO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -10.700.000,00 |
| 2002NE002974 | 2002-09-03T00:00 | PROPOSTA DE 28.08.02. ATO DA MESA 80/01. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 1.070,00 |
| 2002NE002975 | 2002-09-03T00:00 | ANULACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -3.500.000,00 |
| 2002NE002976 | 2002-09-03T00:00 | CONTRATO N. 2000/069.3 - VIGENCIA DE 29.09.2002 A 28.09.2003 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.121.412,88 |
| 2002NE002977 | 2002-09-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.4 - VIGENCIA DE 03.11.02 A 02.11.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.518,36 |
| 2002NE002978 | 2002-09-03T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 6 MESES. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 520.812,26 |
| 2002NE002979 | 2002-09-03T00:00 | CONTRATO N. 99019.5, COM VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.202.170,81 |
| 2002NE002980 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -900.000,00 |
| 2002NE002981 | 2002-09-04T00:00 | CONVITE N. 091/2002 E PROPOSTA DE 11.07.2002. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 4.846,40 |
| 2002NE002982 | 2002-09-04T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.404,00 |
| 2002NE002983 | 2002-09-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 16.219,88 |
| 2002NE002984 | 2002-09-04T00:00 | CONVITE N. 091/2002 E PROPOSTA DE 11.07.2002. | 24.927.931/0001-06 - JOTAFLEX MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA. | R$ 7.480,00 |
| 2002NE002985 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002986 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002987 | 2002-09-04T00:00 | CONVITE N. 105/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.738.491/0001-72 - UNIVERSAL TRADING BRASIL LTDA. | R$ 1.890,00 |
| 2002NE002988 | 2002-09-04T00:00 | CONVITE N. 105/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.675,00 |
| 2002NE002989 | 2002-09-04T00:00 | CONVITE N. 105/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.558.901/0001-91 - D & M COMERCIAL LTDA | R$ 10.428,00 |
| 2002NE002990 | 2002-09-04T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGAO N. 16/02. | 37.117.124/0001-61 - JCL PUBLICIDADE S/C LTDA | R$ 15.900,00 |
| 2002NE002991 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -383,07 |
| 2002NE002992 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -212,82 |
| 2002NE002993 | 2002-09-04T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 406,00 |
| 2002NE002994 | 2002-09-04T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -72,00 |
| 2002NE002995 | 2002-09-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.138.541-00 - JOAO ALMEIDA | R$ 12.888,77 |
| 2002NE002996 | 2002-09-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.059.057/0001-17 - MOBIFLEX | R$ 4.318,80 |
| 2002NE002997 | 2002-09-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ -112,00 |
| 2002NE002998 | 2002-09-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 28/08/02. | 00.497.123/0001-80 - POLIANA | R$ 220,00 |
| 2002NE002999 | 2002-09-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/085.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 28.08.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 623,27 |
| 2002NE003000 | 2002-09-05T00:00 | CONTRATO N. 2002/053.2 - VIGENCIA DE 06.09 A 05.11.2002. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 136.000,00 |
| 2002NE003001 | 2002-09-05T00:00 | ANULACAO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -623,27 |
| 2002NE003002 | 2002-09-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 2002/085.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 28.08.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 623,97 |
| 2002NE003003 | 2002-09-06T00:00 | ANULACAO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -623,97 |
| 2002NE003004 | 2002-09-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/085.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 28.08.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 623,97 |
| 2002NE003005 | 2002-09-06T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 459,68 |
| 2002NE003006 | 2002-09-06T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003007 | 2002-09-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 780,00 |
| 2002NE003008 | 2002-09-06T00:00 | ANULACAO. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ -7.920,00 |
| 2002NE003009 | 2002-09-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 04.078.645/0001-06 - BRASLÂMPADA DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 1.628,00 |
| 2002NE003010 | 2002-09-06T00:00 | ANULACAO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -780,00 |
| 2002NE003011 | 2002-09-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 780,00 |
| 2002NE003012 | 2002-09-09T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000935). | 003.509.909-72 - JARVIS GAIDZINSKI | R$ 3.163,54 |
| 2002NE003013 | 2002-09-09T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003014 | 2002-09-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/114.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.08.03. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.858,98 |
| 2002NE003015 | 2002-09-09T00:00 | CONTRATO N}2002/120.0 - PERIODO DE 28/08/2002 A 27/08/2003. | 01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 13.196,13 |
| 2002NE003016 | 2002-09-09T00:00 | CONTRATO N. 2002/121.0 - VIGENCIA DE 12.08 A 25.11.2002. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 1.008,00 |
| 2002NE003017 | 2002-09-09T00:00 | CONTRATO N. 2002/121.0 - VIGENCIA DE 12.08 A 25.11.2002. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 201,60 |
| 2002NE003018 | 2002-09-09T00:00 | PROPOSTA DE 03.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 720,00 |
| 2002NE003019 | 2002-09-09T00:00 | PROPOSTA DE 26.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.512,00 |
| 2002NE003020 | 2002-09-09T00:00 | PROPOSTA DE 26.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.366,00 |
| 2002NE003021 | 2002-09-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -20.527,96 |
| 2002NE003022 | 2002-09-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE003023 | 2002-09-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE003024 | 2002-09-10T00:00 | CONVITE N. 098/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 8.306,92 |
| 2002NE003025 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 300,00 |
| 2002NE003026 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 453.178.287-91 - JAIR BOLSONARO | R$ 500,00 |
| 2002NE003027 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 400,00 |
| 2002NE003028 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 394.957.607-04 - JOAO COSER | R$ 1.650,00 |
| 2002NE003029 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 360,00 |
| 2002NE003030 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 220,00 |
| 2002NE003031 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 310,04 |
| 2002NE003032 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 350,00 |
| 2002NE003033 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NE003034 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 15 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 467,00 |
| 2002NE003035 | 2002-09-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,11 |
| 2002NE003036 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 640,00 |
| 2002NE003037 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 270,00 |
| 2002NE003038 | 2002-09-10T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -9,00 |
| 2002NE003039 | 2002-09-10T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09 A 30.12.2002. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 1.304,20 |
| 2002NE003040 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 103.461.044-91 - SALATIEL CARVALHO | R$ 500,00 |
| 2002NE003041 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 150,00 |
| 2002NE003042 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 03 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 22.405.864/0003-98 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 972,02 |
| 2002NE003043 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE SETEMBRO 2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.799,50 |
| 2002NE003044 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 02.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 35,00 |
| 2002NE003045 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE SETEMBRO 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 211,00 |
| 2002NE003046 | 2002-09-10T00:00 | ANULACAO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -211,00 |
| 2002NE003047 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE SETEMBRO 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 187,00 |
| 2002NE003048 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 30.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.009.118/0003-42 - VULCÃO DA BORRACHA LYDA | R$ 316,00 |
| 2002NE003049 | 2002-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE SETEMBRO 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 24,00 |
| 2002NE003050 | 2002-09-10T00:00 | CONTRATO N. 2002/001.0, COM VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 366.678,48 |
| 2002NE003051 | 2002-09-11T00:00 | PROPOSTA DE 07.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 15.473,00 |
| 2002NE003052 | 2002-09-11T00:00 | PES N. 14/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.907.562/0001-01 - INVESTNEWS -GAZETA | R$ 909,21 |
| 2002NE003053 | 2002-09-11T00:00 | PES N. 14/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 311,00 |
| 2002NE003054 | 2002-09-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO V ATO DA MESA 80/01 | 38.040.747/0001-46 - PLASTIFIBRA | R$ 4.100,00 |
| 2002NE003055 | 2002-09-11T00:00 | PES N. 14/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.951.206/0001-60 - EDITOR | R$ 863,00 |
| 2002NE003056 | 2002-09-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 680,00 |
| 2002NE003057 | 2002-09-11T00:00 | PES N. 14/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 175,00 |
| 2002NE003058 | 2002-09-11T00:00 | PES N. 14/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 200,00 |
| 2002NE003059 | 2002-09-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 38.040.747/0001-46 - PLASTIFIBRA | R$ -4.100,00 |
| 2002NE003060 | 2002-09-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 38.040.747/0001-46 - PLASTIFIBRA | R$ 4.100,00 |
| 2002NE003061 | 2002-09-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99103.3 - VIGENCIA DE 15.12.02 A 14.12.2003 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.264,48 |
| 2002NE003062 | 2002-09-11T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 354,90 |
| 2002NE003063 | 2002-09-11T00:00 | ANULACAO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -354,90 |
| 2002NE003064 | 2002-09-11T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 354,90 |
| 2002NE003065 | 2002-09-12T00:00 | ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 150.000,00 |
| 2002NE003066 | 2002-09-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003067 | 2002-09-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 300,00 |
| 2002NE003068 | 2002-09-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 459,68 |
| 2002NE003069 | 2002-09-12T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE003070 | 2002-09-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/09/2002. | 00.586.669/0001-07 - BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD | R$ 132,00 |
| 2002NE003071 | 2002-09-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 509,84 |
| 2002NE003072 | 2002-09-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 29.08.02 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 140,00 |
| 2002NE003073 | 2002-09-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.036,00 |
| 2002NE003074 | 2002-09-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.397.999/0001-80 - AQUACENTER COMERCIO E SERVIÇOS PARA PISCINAS LTDA | R$ 415,00 |
| 2002NE003075 | 2002-09-12T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 320,00 |
| 2002NE003076 | 2002-09-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 3.550,00 |
| 2002NE003077 | 2002-09-12T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2002NE003078 | 2002-09-13T00:00 | ANULACAO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -320,00 |
| 2002NE003079 | 2002-09-13T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 320,00 |
| 2002NE003080 | 2002-09-13T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 67.920,00 |
| 2002NE003081 | 2002-09-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 119.822.251-49 - AIRTONNOBREGA | R$ 8.000,00 |
| 2002NE003082 | 2002-09-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| 2002NE003083 | 2002-09-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 443.785.991-04 - MARTA OLIVEIRA | R$ 336,00 |
| 2002NE003084 | 2002-09-13T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 67,20 |
| 2002NE003085 | 2002-09-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ -0,02 |
| 2002NE003086 | 2002-09-13T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2002NE003087 | 2002-09-16T00:00 | CONVENIO N. 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.2001 A 14.01.2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 22.524,60 |
| 2002NE003088 | 2002-09-16T00:00 | CONVENIO N. 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.2001 A 14.01.2002. PROC. 117.271/2002. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 22.524,60 |
| 2002NE003089 | 2002-09-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -22.524,60 |
| 2002NE003090 | 2002-09-16T00:00 | CONVENIO N. 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.2001 A 14.01.2006. PROC. 117.271/2002. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 22.524,60 |
| 2002NE003091 | 2002-09-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -22.524,60 |
| 2002NE003092 | 2002-09-16T00:00 | PREGAO N. 18/02 E PROPOSTA DE 10.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 208.500,00 |
| 2002NE003093 | 2002-09-16T00:00 | PREGAO N. 18/02 E PROPOSTA DE 10.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA | R$ 45.100,00 |
| 2002NE003094 | 2002-09-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 1.267,87 |
| 2002NE003095 | 2002-09-17T00:00 | PROPOSTA DE 15.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.872,00 |
| 2002NE003096 | 2002-09-17T00:00 | PROPOSTA DE 11.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.485.665/0001-93 - EJB | R$ 7.995,00 |
| 2002NE003097 | 2002-09-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE003098 | 2002-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. CONVENIO 2001/002.0. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 137,76 |
| 2002NE003099 | 2002-09-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.750,00 |
| 2002NE003100 | 2002-09-18T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.942,03 |
| 2002NE003101 | 2002-09-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/056.0 - VIGENCIA DE 24.08.01 A 23.08.02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.942,03 |
| 2002NE003102 | 2002-09-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.942,03 |
| 2002NE003103 | 2002-09-19T00:00 | CONTRATO N. 2001/056.0 - VIGENCIA DE 24.08.01 A 23.08.02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.942,03 |
| 2002NE003104 | 2002-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 1.894,70 |
| 2002NE003105 | 2002-09-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2002NE003106 | 2002-09-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 114,92 |
| 2002NE003107 | 2002-09-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 76,62 |
| 2002NE003108 | 2002-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 1.142,75 |
| 2002NE003109 | 2002-09-19T00:00 | CONTRATO N. 99019.4 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. PROC. 118.065/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.252,00 |
| 2002NE003110 | 2002-09-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. TOMADA DE PRECOS N}19/02. CONTRATO PELO PERIODO | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 1.865,10 |
| 2002NE003111 | 2002-09-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. TOMADA DE PRECOS N}19/02. CONTRATO PELO PERIODO | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 4.379,34 |
| 2002NE003112 | 2002-09-19T00:00 | CONTRATO N. 99019.5, COM VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. PROC. 118.065/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.833,27 |
| 2002NE003113 | 2002-09-19T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 21/02 | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ 262.463,70 |
| 2002NE003114 | 2002-09-19T00:00 | CONVITE N. 106/2002 E PROPOSTA DE 10.09.2002. PROC. 118.065/2002. | 03.136.845/0001-05 - NOBRE CLEAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | R$ 24.396,00 |
| 2002NE003115 | 2002-09-19T00:00 | CONVITE N. 106/2002 E PROPOSTA DE 10.09.2002. | 03.136.845/0001-05 - NOBRE CLEAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | R$ 24.396,00 |
| 2002NE003116 | 2002-09-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.136.845/0001-05 - NOBRE CLEAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | R$ -24.396,00 |
| 2002NE003117 | 2002-09-19T00:00 | CONVITE N. 106/2002 E PROPOSTA DE 10.09.2002. | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2002NE003118 | 2002-09-19T00:00 | ANULACAO. | 37.117.124/0001-61 - JCL PUBLICIDADE S/C LTDA | R$ -15.900,00 |
| 2002NE003119 | 2002-09-19T00:00 | CONTRATO N. 99019.5, COM VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. PROC. 118.065/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 90.833,27 |
| 2002NE003120 | 2002-09-19T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGAO N. 16/02. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 16.900,00 |
| 2002NE003121 | 2002-09-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -90.833,27 |
| 2002NE003122 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ -5.416,50 |
| 2002NE003123 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ 600,00 |
| 2002NE003124 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 3.908,69 |
| 2002NE003125 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NE003126 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 2.768,47 |
| 2002NE003127 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ 600,00 |
| 2002NE003128 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ -600,00 |
| 2002NE003129 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 2.768,47 |
| 2002NE003130 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ -2.768,47 |
| 2002NE003131 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 3.908,69 |
| 2002NE003132 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ -3.908,69 |
| 2002NE003133 | 2002-09-20T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.431.863/0001-45 - PECPLAN ABS | R$ 3.018,29 |
| 2002NE003134 | 2002-09-20T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.988.441/0001-53 - MUNDO DOS PARAFUSOS FERRA. FERRAGENS MÁQ COM. E REP. LTDA | R$ 255,20 |
| 2002NE003135 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO. | 60.431.863/0001-45 - PECPLAN ABS | R$ -3.018,29 |
| 2002NE003136 | 2002-09-20T00:00 | PROPOSTA DE 09 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.431.863/0001-45 - PECPLAN ABS | R$ 3.018,29 |
| 2002NE003137 | 2002-09-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/119.0, VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.01.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.746,38 |
| 2002NE003138 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ -1.508,40 |
| 2002NE003139 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -76,62 |
| 2002NE003140 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -114,92 |
| 2002NE003141 | 2002-09-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 140,46 |
| 2002NE003142 | 2002-09-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 51,08 |
| 2002NE003143 | 2002-09-23T00:00 | CONVITE N. 105/02 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.956,00 |
| 2002NE003144 | 2002-09-23T00:00 | CONVITE N. 105/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 3.595,68 |
| 2002NE003145 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -31,57 |
| 2002NE003146 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -32,75 |
| 2002NE003147 | 2002-09-23T00:00 | CONVITE N. 105/02 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 192,00 |
| 2002NE003148 | 2002-09-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 270,00 |
| 2002NE003149 | 2002-09-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003150 | 2002-09-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003151 | 2002-09-24T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE AGOSTO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 460,00 |
| 2002NE003152 | 2002-09-24T00:00 | PROPOSTA DE 11 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 635,00 |
| 2002NE003153 | 2002-09-24T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 109/02 | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 2.678,00 |
| 2002NE003154 | 2002-09-24T00:00 | PROPOSTA DE 05 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 1.260,00 |
| 2002NE003155 | 2002-09-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 779,92 |
| 2002NE003156 | 2002-09-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 34,31 |
| 2002NE003157 | 2002-09-24T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 06/09/02. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.155,00 |
| 2002NE003158 | 2002-09-24T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 375,00 |
| 2002NE003159 | 2002-09-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.050.449/0001-52 - EVANDRO MASSAHARU TOMO | R$ -15.910,00 |
| 2002NE003160 | 2002-09-24T00:00 | TAXA EXTRAORDINARIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 60,00 |
| 2002NE003161 | 2002-09-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -21.741,96 |
| 2002NE003162 | 2002-09-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -477.476,62 |
| 2002NE003163 | 2002-09-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/078.2, COM VIGENCIA DE 10.10.02 A 09.10.03. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 7.438,43 |
| 2002NE003164 | 2002-09-25T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.282,50 |
| 2002NE003165 | 2002-09-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.2, COM VIGENCIA DE 30.10.02 A 29.10.03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 457,50 |
| 2002NE003166 | 2002-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 981.825.107-59 - GUSTAVO CARVALHO | R$ 453,30 |
| 2002NE003167 | 2002-09-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 7.516,80 |
| 2002NE003168 | 2002-09-25T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 294,00 |
| 2002NE003169 | 2002-09-25T00:00 | ANULACAO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -1.282,50 |
| 2002NE003170 | 2002-09-25T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 801,56 |
| 2002NE003171 | 2002-09-25T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 480,94 |
| 2002NE003172 | 2002-09-25T00:00 | ANULACAO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -801,56 |
| 2002NE003173 | 2002-09-25T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 801,56 |
| 2002NE003174 | 2002-09-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ -294,00 |
| 2002NE003175 | 2002-09-26T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 294,00 |
| 2002NE003176 | 2002-09-26T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE003177 | 2002-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 142.851.420-15 - CARLOS OLIVEIRA | R$ 102,01 |
| 2002NE003178 | 2002-09-26T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000977). | 01.336.779/0001-83 - IN-OUT COMPLEMENTOS | R$ 7.270,50 |
| 2002NE003179 | 2002-09-26T00:00 | PES N. 13/2002. | 04.213.621/0001-04 - Z'A AD SERVIÇOS, LIVROS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 759,72 |
| 2002NE003180 | 2002-09-26T00:00 | PES N. 13/2002. | 01.374.760/0001-21 - SABIA COMERCIO | R$ 3.111,58 |
| 2002NE003181 | 2002-09-26T00:00 | PES N. 13/2002. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 486,00 |
| 2002NE003182 | 2002-09-26T00:00 | CONTRATO N}2001/076.0 - VIGENCIA DE 19.12.2001 A 18.12.2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 119.630,61 |
| 2002NE003183 | 2002-09-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 103,47 |
| 2002NE003184 | 2002-09-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 142.851.420-15 - CARLOS OLIVEIRA | R$ -102,01 |
| 2002NE003185 | 2002-09-26T00:00 | PREGAO N}19/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/09/02. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 68.100,00 |
| 2002NE003186 | 2002-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 142.851.420-15 - CARLOS OLIVEIRA | R$ 102,01 |
| 2002NE003187 | 2002-09-26T00:00 | PREGAO N}19/02. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/09/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 18.000,00 |
| 2002NE003188 | 2002-09-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/092.0, COM VIGENCIA DE 11.07.02 A 10.07.03. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 23.288,40 |
| 2002NE003189 | 2002-09-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/116.0 - VIGENCIA DE 06.08.2002 A 05.08.2003. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 56.860,99 |
| 2002NE003190 | 2002-09-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16/09/02 A 15/09/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 387,89 |
| 2002NE003191 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ -10.943,40 |
| 2002NE003192 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -387,89 |
| 2002NE003193 | 2002-09-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16/09/02 A 15/09/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 387,89 |
| 2002NE003194 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -474,77 |
| 2002NE003195 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -30,00 |
| 2002NE003196 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ -2.345,00 |
| 2002NE003197 | 2002-09-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16/09/02 A 15/09/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 231,14 |
| 2002NE003198 | 2002-09-30T00:00 | PROPOSTA DE 18.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 210,00 |
| 2002NE003199 | 2002-09-30T00:00 | PROPOSTA DE 17.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 3.200,00 |
| 2002NE003200 | 2002-09-30T00:00 | ANULACAO DE EMPEN HO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -231,14 |
| 2002NE003201 | 2002-09-30T00:00 | PROPOSTA DE 21.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.204,00 |
| 2002NE003202 | 2002-09-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 23/2002 | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 166.971,20 |
| 2002NE003203 | 2002-09-30T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. CONVITE N. 111/02 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.106,67 |
| 2002NE003204 | 2002-09-30T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/2001 | 33.502.196/0001-71 - PKF ARMAS E MUNICOES LTDA EPP | R$ 1.380,00 |
| 2002NE003205 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 14.285,91 |
| 2002NE003206 | 2002-10-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.833.323/0001-29 - TIME LUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -573,39 |
| 2002NE003207 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.748,60 |
| 2002NE003208 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.251,00 |
| 2002NE003209 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ 2.379,32 |
| 2002NE003210 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.687,45 |
| 2002NE003211 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 94,00 |
| 2002NE003212 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 4.305,90 |
| 2002NE003213 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE 100/02 | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 30.158,13 |
| 2002NE003214 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 416,71 |
| 2002NE003215 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 359,20 |
| 2002NE003216 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 304,20 |
| 2002NE003217 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 923,52 |
| 2002NE003218 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.052.983/0001-72 - ELETROLUZ | R$ 72,00 |
| 2002NE003219 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 6.077,00 |
| 2002NE003220 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 34,00 |
| 2002NE003221 | 2002-10-01T00:00 | CONVITE N. 104/02 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2002NE003222 | 2002-10-01T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 22.10.01. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 218.952,18 |
| 2002NE003223 | 2002-10-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 65.561.870/0001-85 - DRYERTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 724,00 |
| 2002NE003224 | 2002-10-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -789,62 |
| 2002NE003225 | 2002-10-01T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.818,00 |
| 2002NE003226 | 2002-10-01T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.592,16 |
| 2002NE003227 | 2002-10-01T00:00 | CONTRATO N. 2002/086.0, COM VIGENCIA DE 27.06.02 A 26.09.03. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 35.450,10 |
| 2002NE003228 | 2002-10-01T00:00 | ANULACAO. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ -1.592,16 |
| 2002NE003229 | 2002-10-01T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE SETEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.592,16 |
| 2002NE003230 | 2002-10-02T00:00 | ANULACAO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2002NE003231 | 2002-10-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 7.455,35 |
| 2002NE003232 | 2002-10-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 163.827.226-34 - FERNANDO DINIZ | R$ 658,00 |
| 2002NE003233 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 04.260.624/0001-07 - ALPHA VÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.224,00 |
| 2002NE003234 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 68.503.069/0001-71 - COMPDATA COMÉRCIO E IMPORTACÃO LTDA | R$ 13.520,00 |
| 2002NE003235 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 18.250,00 |
| 2002NE003236 | 2002-10-02T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0, COM VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.388.832,72 |
| 2002NE003237 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 268,30 |
| 2002NE003238 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ 27.220,00 |
| 2002NE003239 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.500,00 |
| 2002NE003240 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 13.270,00 |
| 2002NE003241 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 60.840,00 |
| 2002NE003242 | 2002-10-02T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 180,00 |
| 2002NE003243 | 2002-10-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99098.4, COM VIGENCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 7,01 |
| 2002NE003244 | 2002-10-03T00:00 | CONVITE N. 110/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 15.665,88 |
| 2002NE003245 | 2002-10-03T00:00 | CONVITE N. 110/02. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 2.389,16 |
| 2002NE003246 | 2002-10-03T00:00 | CONVITE N. 110/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 584,11 |
| 2002NE003247 | 2002-10-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 24.940.017/0001-97 - LAMASB | R$ 321,20 |
| 2002NE003248 | 2002-10-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 69,50 |
| 2002NE003249 | 2002-10-04T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2002PE001048). ATO DA MESA 80/01. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2002NE003250 | 2002-10-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.546,10 |
| 2002NE003251 | 2002-10-04T00:00 | CONCORRENCIA N}12/02. PROPOSTA DE 29/05/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2002NE003252 | 2002-10-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2002NE003253 | 2002-10-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003254 | 2002-10-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.500,00 |
| 2002NE003255 | 2002-10-04T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0 - VIGENCIA DE 01/08/02 A 31/07/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2002NE003256 | 2002-10-07T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE003257 | 2002-10-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003258 | 2002-10-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003259 | 2002-10-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ -2.283,00 |
| 2002NE003260 | 2002-10-07T00:00 | ANULACAO. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ -24.000,00 |
| 2002NE003261 | 2002-10-07T00:00 | CONTRATO N. 99081.2, COM VIGENCIA DE 01.12.01 A 30.11.02. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 24.000,00 |
| 2002NE003262 | 2002-10-07T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 6.914,00 |
| 2002NE003263 | 2002-10-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 15/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 24.238,50 |
| 2002NE003264 | 2002-10-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS 15/02 E PROPOSTA. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 59.720,60 |
| 2002NE003265 | 2002-10-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/106.0, VIGENCIA 26.08.02 A 25.08.03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 4.024,29 |
| 2002NE003266 | 2002-10-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/106.0, VIGENCIA 26.08.02 A 25.08.03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.655,28 |
| 2002NE003267 | 2002-10-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 15/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 19.835,00 |
| 2002NE003268 | 2002-10-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS 15/02 E PROPOSTA. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 20.250,00 |
| 2002NE003269 | 2002-10-08T00:00 | CONVITE N. 117/2002 E PROPOSTA DE 23.09.2002. | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ 51.425,00 |
| 2002NE003270 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.596.687/0001-80 - LIVRARIA DO ADVOGADO DE BRASÍLIA LTDA | R$ 151,20 |
| 2002NE003271 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 3.212,00 |
| 2002NE003272 | 2002-10-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 240,00 |
| 2002NE003273 | 2002-10-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ -3.212,00 |
| 2002NE003274 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP | R$ 3.212,00 |
| 2002NE003275 | 2002-10-08T00:00 | ANULACAO. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ -19.835,00 |
| 2002NE003276 | 2002-10-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 15/02. ATO DA MESA 80/01. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 19.835,00 |
| 2002NE003277 | 2002-10-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 27.500.000,00 |
| 2002NE003278 | 2002-10-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 18.400.000,00 |
| 2002NE003279 | 2002-10-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.596.687/0001-80 - LIVRARIA DO ADVOGADO DE BRASÍLIA LTDA | R$ -151,20 |
| 2002NE003280 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.596.687/0001-80 - LIVRARIA DO ADVOGADO DE BRASÍLIA LTDA | R$ 151,20 |
| 2002NE003281 | 2002-10-08T00:00 | ANULACAO. | 61.194.080/0001-58 - DURATEX S/A | R$ -0,05 |
| 2002NE003282 | 2002-10-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA | R$ 672,00 |
| 2002NE003283 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 5.975,00 |
| 2002NE003284 | 2002-10-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 672,00 |
| 2002NE003285 | 2002-10-08T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.073,24 |
| 2002NE003286 | 2002-10-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 314,00 |
| 2002NE003287 | 2002-10-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 241,00 |
| 2002NE003288 | 2002-10-09T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 480,94 |
| 2002NE003289 | 2002-10-09T00:00 | CONVITE N}107/2002. PROPOSTA DE 17/09/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 801,56 |
| 2002NE003290 | 2002-10-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -480,94 |
| 2002NE003291 | 2002-10-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -801,56 |
| 2002NE003292 | 2002-10-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.02 A 25.01.03 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 320,00 |
| 2002NE003293 | 2002-10-10T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. CONVITE N. 102/02 E PR | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.786,09 |
| 2002NE003294 | 2002-10-10T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -46,45 |
| 2002NE003295 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.866.480/0001-30 - ADVANTAR EDITORA | R$ 143,00 |
| 2002NE003296 | 2002-10-10T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -1,40 |
| 2002NE003297 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.363.169/0001-79 - EDITORA | R$ 69,00 |
| 2002NE003298 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 90,00 |
| 2002NE003299 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 87,12 |
| 2002NE003300 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 50,00 |
| 2002NE003301 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 20.476.073/0001-61 - LIVRARIA DEL REY | R$ 237,00 |
| 2002NE003302 | 2002-10-10T00:00 | ANULACAO. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,02 |
| 2002NE003303 | 2002-10-10T00:00 | PES N. 15/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.866.480/0001-30 - ADVANTAR EDITORA | R$ 143,00 |
| 2002NE003304 | 2002-10-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.866.480/0001-30 - ADVANTAR EDITORA | R$ -143,00 |
| 2002NE003305 | 2002-10-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003306 | 2002-10-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003307 | 2002-10-11T00:00 | PROPOSTA DE 16.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 743,48 |
| 2002NE003308 | 2002-10-11T00:00 | PROPOSTA DE 12.09.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.988.441/0001-53 - MUNDO DOS PARAFUSOS FERRA. FERRAGENS MÁQ COM. E REP. LTDA | R$ 88,50 |
| 2002NE003309 | 2002-10-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}133/2002, DE 13/09/2002. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.318,40 |
| 2002NE003310 | 2002-10-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18/09/2002. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 323,10 |
| 2002NE003311 | 2002-10-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 504,00 |
| 2002NE003312 | 2002-10-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.0 - VIGENCIA 30.09.2002 A 29.03.2003. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 11.254,30 |
| 2002NE003313 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -11.254,30 |
| 2002NE003314 | 2002-10-14T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.0 - VIGENCIA DE 30.09.2002 A 29.03.2003. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 10.127,02 |
| 2002NE003315 | 2002-10-14T00:00 | ATO DA MESA N} 80/01. | 974100/91000 - CEB | R$ 73,83 |
| 2002NE003316 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -12.939,43 |
| 2002NE003317 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO. | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ -2.726,50 |
| 2002NE003318 | 2002-10-14T00:00 | RESTITUICAO DE JUROS MORATORIOS | 059.505.701-20 - ALVARO PEREIRA | R$ 795,89 |
| 2002NE003319 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -140,46 |
| 2002NE003320 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -51,08 |
| 2002NE003321 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -459,68 |
| 2002NE003322 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE003323 | 2002-10-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/09/02. | 410.106.803-82 - LUCAS FURTADO | R$ 5.000,00 |
| 2002NE003324 | 2002-10-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.580,00 |
| 2002NE003325 | 2002-10-14T00:00 | CONVITE N. 116/02 | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 12.019,52 |
| 2002NE003326 | 2002-10-14T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003327 | 2002-10-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/10/2002. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 1.656,60 |
| 2002NE003328 | 2002-10-15T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.333,34 |
| 2002NE003329 | 2002-10-15T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.333,34 |
| 2002NE003330 | 2002-10-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -8.333,34 |
| 2002NE003331 | 2002-10-15T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001039). | 110408/00001 - HFA | R$ 5.183,79 |
| 2002NE003332 | 2002-10-15T00:00 | ANULACAO. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ -210,00 |
| 2002NE003333 | 2002-10-15T00:00 | PROPOSTA DE 04.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 210,00 |
| 2002NE003334 | 2002-10-15T00:00 | TAXA ORDINARIA - SEGURO OBRIGATORIO | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 31,00 |
| 2002NE003335 | 2002-10-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -80.000,00 |
| 2002NE003336 | 2002-10-16T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 80.000,00 |
| 2002NE003337 | 2002-10-16T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.345,00 |
| 2002NE003338 | 2002-10-16T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01/10/02. | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.481,60 |
| 2002NE003339 | 2002-10-16T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE RESTOS A PAGAR | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -11.982,87 |
| 2002NE003340 | 2002-10-16T00:00 | CONTRATO N. 2001/057.0 - VIGENCIA DE 28.12.2001 A 27.06.2002 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.982,87 |
| 2002NE003341 | 2002-10-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ -0,04 |
| 2002NE003342 | 2002-10-16T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 544,80 |
| 2002NE003343 | 2002-10-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF | R$ 1.701,00 |
| 2002NE003344 | 2002-10-16T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE003345 | 2002-10-16T00:00 | ANULACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -2.546,10 |
| 2002NE003346 | 2002-10-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.164,06 |
| 2002NE003347 | 2002-10-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -25.492,67 |
| 2002NE003348 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.0, COM VIGENCIA ATE 18.12.2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 25.492,67 |
| 2002NE003349 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 232.246,24 |
| 2002NE003350 | 2002-10-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 31/2002 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 129.859,00 |
| 2002NE003351 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 98116.4 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 14.709,44 |
| 2002NE003352 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/068.0 - VIGENCIA 26.12.02 A 25.12.03 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 792,30 |
| 2002NE003353 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/079.1 - VIGENCIA DE 20.12.02 A 19.12.03 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.042,72 |
| 2002NE003354 | 2002-10-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -792,30 |
| 2002NE003355 | 2002-10-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/068.1 - VIGENCIA 26.12.02 A 25.12.03 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 792,30 |
| 2002NE003356 | 2002-10-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 986,00 |
| 2002NE003357 | 2002-10-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 140,00 |
| 2002NE003358 | 2002-10-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}28/2002. PROPOSTA DE 25/09/2002. | 02.474.948/0005-38 - IPÊ VEÍCULOS LTDA | R$ 98.900,00 |
| 2002NE003359 | 2002-10-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}28/2002. PROPOSTA DE 25/09/2002. | 00.003.228/0002-16 - MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A | R$ 28.990,00 |
| 2002NE003360 | 2002-10-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ -760,00 |
| 2002NE003361 | 2002-10-17T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/10/2002. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 711,00 |
| 2002NE003362 | 2002-10-17T00:00 | ANULACAO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -5.584,99 |
| 2002NE003363 | 2002-10-17T00:00 | ANULACAO. | 974100/98500 - CEB | R$ -8.387,52 |
| 2002NE003364 | 2002-10-17T00:00 | CONVITE N}124/2002. PROPOSTA DE 08/10/2002. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 1.904,00 |
| 2002NE003365 | 2002-10-17T00:00 | CONVITE N}124/2002. PROPOSTA DE 08/10/2002. | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 28.066,00 |
| 2002NE003366 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -55,06 |
| 2002NE003367 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -339,59 |
| 2002NE003368 | 2002-10-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -4.250,00 |
| 2002NE003369 | 2002-10-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.250,00 |
| 2002NE003370 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -5.017,59 |
| 2002NE003371 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -2.925,15 |
| 2002NE003372 | 2002-10-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -3.988,86 |
| 2002NE003373 | 2002-10-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15/08/2002. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.723,80 |
| 2002NE003374 | 2002-10-18T00:00 | ANULACAO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -5.723,80 |
| 2002NE003375 | 2002-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 04 MESES. ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 15/08/2002 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.723,80 |
| 2002NE003376 | 2002-10-18T00:00 | PROPOSTA DE 01.08.02. ATO DA MESA N. 80/01. CONTRATO PELO PERIODO | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 13.964,20 |
| 2002NE003377 | 2002-10-18T00:00 | PROPOSTA DE 15.05.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 000.175.151-49 - ATHOS BULCÃO | R$ 32.000,00 |
| 2002NE003378 | 2002-10-18T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.400,00 |
| 2002NE003379 | 2002-10-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PROPOSTA DE 31/07/02. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 1.666,67 |
| 2002NE003380 | 2002-10-18T00:00 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.654,16 |
| 2002NE003381 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -13.312,86 |
| 2002NE003382 | 2002-10-18T00:00 | ANULACAO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ -1.666,67 |
| 2002NE003383 | 2002-10-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 31/07/02. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 20.000,00 |
| 2002NE003384 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -10.517,46 |
| 2002NE003385 | 2002-10-18T00:00 | RESTOS A PAGAR | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -29.863,67 |
| 2002NE003386 | 2002-10-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA - DEBF.N N}13/2002, DE 05/09/2002. CONVENIO PELO PERIODO | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 7.794,89 |
| 2002NE003387 | 2002-10-18T00:00 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA 20.01.98 A 19.01.2003. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 112.032,00 |
| 2002NE003388 | 2002-10-18T00:00 | ART.25, CAPUT, LEI 8666/93. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 81.603,34 |
| 2002NE003389 | 2002-10-21T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 480,00 |
| 2002NE003390 | 2002-10-21T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A | R$ 7.680,00 |
| 2002NE003391 | 2002-10-21T00:00 | TAXA ORDINARIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2002NE003392 | 2002-10-21T00:00 | ANULACAO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -13.622,00 |
| 2002NE003393 | 2002-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.043.177/0001-99 - MARDONE DE OLIVEIRA | R$ 1.340,00 |
| 2002NE003394 | 2002-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 84.494.129/0001-93 - SONOPRESS | R$ 2.580,00 |
| 2002NE003395 | 2002-10-21T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,14 |
| 2002NE003396 | 2002-10-21T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -104,80 |
| 2002NE003397 | 2002-10-21T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 84.494.129/0001-93 - SONOPRESS | R$ -2.580,00 |
| 2002NE003398 | 2002-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 84.494.129/0001-93 - SONOPRESS | R$ 2.580,00 |
| 2002NE003399 | 2002-10-21T00:00 | ANULACAO. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -16.654,16 |
| 2002NE003400 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 120/2002 E PROPOSTA DE 15.10.2002. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.115,00 |
| 2002NE003401 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 120/2002 E PROPOSTA DE 15.10.2002. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.554,50 |
| 2002NE003402 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 30/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 09.10.2002. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 14.515,00 |
| 2002NE003403 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 122/2002 E PROPOSTA DE 08.10.2002. | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 34.486,00 |
| 2002NE003404 | 2002-10-22T00:00 | RESTOS A PAGAR | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -40.200,73 |
| 2002NE003405 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/2002. PROPOSTA DE 19/09/02. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 35.937,00 |
| 2002NE003406 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 04/07/02. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 356,40 |
| 2002NE003407 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 25/09/02. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 267,40 |
| 2002NE003408 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 25/09/02. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 63,00 |
| 2002NE003409 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 25/09/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.366,58 |
| 2002NE003410 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 120/2002 E PROPOSTA DE 15.10.2002. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.115,00 |
| 2002NE003411 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 120/2002 E PROPOSTA DE 15.10.2002. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.554,50 |
| 2002NE003412 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -11.115,00 |
| 2002NE003413 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 25/09/02. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 135,00 |
| 2002NE003414 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N. 120/2002 E PROPOSTA DE 15.10.2002. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 11.115,00 |
| 2002NE003415 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/02. PROPOSTA DE 04/07/02. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 356,40 |
| 2002NE003416 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -11.115,00 |
| 2002NE003417 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ -356,40 |
| 2002NE003418 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -2.554,50 |
| 2002NE003419 | 2002-10-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.659.193/0001-97 - UTILIDADES DULAR LTDA | R$ 1.890,00 |
| 2002NE003420 | 2002-10-22T00:00 | RESTOS A PAGAR | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.326,65 |
| 2002NE003421 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -35.937,00 |
| 2002NE003422 | 2002-10-22T00:00 | CONVITE N}115/2002. PROPOSTA DE 19/09/02. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 35.937,00 |
| 2002NE003423 | 2002-10-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE003424 | 2002-10-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE003425 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ -347,04 |
| 2002NE003426 | 2002-10-22T00:00 | RESTOS A PAGAR | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -163,51 |
| 2002NE003427 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.732,20 |
| 2002NE003428 | 2002-10-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/081.1 - VIGENCIA DE 13.10.01 A 12.10.02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 163,51 |
| 2002NE003429 | 2002-10-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N}99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003430 | 2002-10-22T00:00 | ANULACAO. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ -100,00 |
| 2002NE003431 | 2002-10-22T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 22.405.864/0001-26 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2002NE003432 | 2002-10-22T00:00 | CONTRATO 2002/001.0 - PERIODO DE 01.12.02 A 31.12.02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 318.081,30 |
| 2002NE003433 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 290,00 |
| 2002NE003434 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 348,50 |
| 2002NE003435 | 2002-10-23T00:00 | CONTRATO N. 2002/107.1 - VIGENCIA DE 29.07.2002 A 28.07.2003. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 86.133,34 |
| 2002NE003436 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 330,00 |
| 2002NE003437 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 476,00 |
| 2002NE003438 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -76,61 |
| 2002NE003439 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 399,00 |
| 2002NE003440 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -255,38 |
| 2002NE003441 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 99,00 |
| 2002NE003442 | 2002-10-23T00:00 | CONVITE N. 028/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 10.10.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 99,00 |
| 2002NE003443 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -78,92 |
| 2002NE003444 | 2002-10-23T00:00 | RESTOS A PAGAR | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -297,00 |
| 2002NE003445 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -39.695,26 |
| 2002NE003446 | 2002-10-23T00:00 | CONTRATO N. 2001/070.1 - VIGENCIA DE 06.11.2002 A 05.11.2003. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 49.487,25 |
| 2002NE003447 | 2002-10-23T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ -3.465,15 |
| 2002NE003448 | 2002-10-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003449 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ -16.082,43 |
| 2002NE003450 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 7.105,94 |
| 2002NE003451 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 6.828,63 |
| 2002NE003452 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -7.105,94 |
| 2002NE003453 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0008311 - LOUIS D. BRANDIES | R$ 157,56 |
| 2002NE003454 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0005010 - INNTITUTO DE ESTUDO | R$ 1.143,48 |
| 2002NE003455 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 2.719,15 |
| 2002NE003456 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0007072 - SUITE 700, WESTMIST | R$ 519,69 |
| 2002NE003457 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0201088 - LA DOCUMENTATION | R$ 484,80 |
| 2002NE003458 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 315,13 |
| 2002NE003459 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ 1.173,92 |
| 2002NE003460 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ 3.250,23 |
| 2002NE003461 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP | R$ 675,28 |
| 2002NE003462 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 462,77 |
| 2002NE003463 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ 472,70 |
| 2002NE003464 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 121,55 |
| 2002NE003465 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0007390 - LE MONDE | R$ 141,03 |
| 2002NE003466 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ 308,51 |
| 2002NE003467 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003395 - PRESSES UNIV. FRANC | R$ 418,69 |
| 2002NE003468 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0008320 - UNIVERSIDADE LISBOA | R$ 1.057,95 |
| 2002NE003469 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008281 - REVUE DES DEUX MOND | R$ 2.621,13 |
| 2002NE003470 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ 559,73 |
| 2002NE003471 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -459,68 |
| 2002NE003472 | 2002-10-23T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -2.090,31 |
| 2002NE003473 | 2002-10-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ 238,15 |
| 2002NE003474 | 2002-10-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.421,85 |
| 2002NE003475 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 4.031,56 |
| 2002NE003476 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -3.421,85 |
| 2002NE003477 | 2002-10-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.421,85 |
| 2002NE003478 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -3.421,85 |
| 2002NE003479 | 2002-10-23T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.421,85 |
| 2002NE003480 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO. | EX0008320 - UNIVERSIDADE LISBOA | R$ -1.057,95 |
| 2002NE003481 | 2002-10-23T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}006/2002. | EX0008320 - UNIVERSIDADE LISBOA | R$ 1.057,95 |
| 2002NE003482 | 2002-10-24T00:00 | CONTRATO N} 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.2002 A 14.08.2003. PROCESSO:119.065/2002. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 39.575,12 |
| 2002NE003483 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -6.828,63 |
| 2002NE003484 | 2002-10-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 6.828,63 |
| 2002NE003485 | 2002-10-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.235,00 |
| 2002NE003486 | 2002-10-24T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 12.530,00 |
| 2002NE003487 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 119.065/2002. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -39.575,12 |
| 2002NE003488 | 2002-10-24T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.2002 A 14.08.2003. PROC. 119.065/2002. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 39.575,12 |
| 2002NE003489 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -480,00 |
| 2002NE003490 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.880,00 |
| 2002NE003491 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -261,20 |
| 2002NE003492 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -221,01 |
| 2002NE003493 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -1.065,53 |
| 2002NE003494 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -20.989,98 |
| 2002NE003495 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1,80 |
| 2002NE003496 | 2002-10-24T00:00 | ANULACAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.586,69 |
| 2002NE003497 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.590,89 |
| 2002NE003498 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -696,46 |
| 2002NE003499 | 2002-10-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003500 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.165,39 |
| 2002NE003501 | 2002-10-24T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -1.641,82 |
| 2002NE003502 | 2002-10-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003503 | 2002-10-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.914,00 |
| 2002NE003504 | 2002-10-24T00:00 | ARTIGO 25 - INCISO I DA LEI 8666/93 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2002NE003505 | 2002-10-25T00:00 | RESTOS A PAGAR | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.844,64 |
| 2002NE003506 | 2002-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.905,42 |
| 2002NE003507 | 2002-10-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ -1.409,40 |
| 2002NE003508 | 2002-10-25T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -16.202,01 |
| 2002NE003509 | 2002-10-25T00:00 | RESTOS A PAGAR | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.231,00 |
| 2002NE003510 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO N. 97076.4 - VIGENCIA DE 11.11.2001 A 10.11.2002. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 16.202,01 |
| 2002NE003511 | 2002-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 18.525.501/0001-57 - JURISBRAS | R$ 2.300,00 |
| 2002NE003512 | 2002-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 140,00 |
| 2002NE003513 | 2002-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 52.865.904/0001-83 - LTR/LIVR. | R$ 198,00 |
| 2002NE003514 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/073.0 - COM VIGENCIA DE 13.11.01 A 12.11.02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.231,00 |
| 2002NE003515 | 2002-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA | R$ 980,00 |
| 2002NE003516 | 2002-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 530,00 |
| 2002NE003517 | 2002-10-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003518 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO. N. 2002/134.0 - VIGENCIA DE 07.10.02 A 06.10.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 3.357,18 |
| 2002NE003519 | 2002-10-25T00:00 | REEMBOLSO - TELEFONE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE003520 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/091.1 - VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 32.448,01 |
| 2002NE003521 | 2002-10-25T00:00 | CONVITE. N. 126/02 | 04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 19.350,00 |
| 2002NE003522 | 2002-10-25T00:00 | CONVENIO 2000/075.1, COM VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.06.03. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.316,78 |
| 2002NE003523 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO N. 2001/091.1 - VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.442,12 |
| 2002NE003524 | 2002-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -32.448,01 |
| 2002NE003525 | 2002-10-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE003526 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO N. 99079.4 - VIGENCIA DE 25.10.01 A 24.04.02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 44.000,02 |
| 2002NE003527 | 2002-10-25T00:00 | CONTRATO. N. 2002/133.0 - VIGENCIA DE 03.10.02 A 02.10.03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 8.466,78 |
| 2002NE003528 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 8.186,56 |
| 2002NE003529 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.080,00 |
| 2002NE003530 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 400,00 |
| 2002NE003531 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 40.000,00 |
| 2002NE003532 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 028.770.669-91 - BASILIO VILLANI | R$ 40.000,00 |
| 2002NE003533 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 144.305.179-91 - JOSE JANENE | R$ 22.000,00 |
| 2002NE003534 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 14.323,50 |
| 2002NE003535 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 5.823,81 |
| 2002NE003536 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 6.000,00 |
| 2002NE003537 | 2002-10-28T00:00 | PROPOSTA DE 15.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 2.750,00 |
| 2002NE003538 | 2002-10-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 5.860,28 |
| 2002NE003539 | 2002-10-28T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.355.024,58 |
| 2002NE003540 | 2002-10-28T00:00 | CONTRATO N. 99036.3 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 120.987,51 |
| 2002NE003541 | 2002-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.795.000,00 |
| 2002NE003542 | 2002-10-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ 37.849,05 |
| 2002NE003543 | 2002-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003544 | 2002-10-28T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 40.534,38 |
| 2002NE003545 | 2002-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NE003546 | 2002-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003547 | 2002-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE003548 | 2002-10-28T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001160). | 873.020.631-68 - JAQUELINE GUIMARAES | R$ 700,00 |
| 2002NE003549 | 2002-10-28T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001161). | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 140,00 |
| 2002NE003550 | 2002-10-28T00:00 | CONTRATO 98101.5, PRORROGADO PELO PRAZO DE 06 MESES, A PARTIR DE 28.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 310.250,36 |
| 2002NE003551 | 2002-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 497,28 |
| 2002NE003552 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -21.150,00 |
| 2002NE003553 | 2002-10-29T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 21.150,00 |
| 2002NE003554 | 2002-10-29T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2002NE003555 | 2002-10-29T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.000.000,00 |
| 2002NE003556 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.000.000,00 |
| 2002NE003557 | 2002-10-29T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2002NE003558 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -7.000.000,00 |
| 2002NE003559 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.000.000,00 |
| 2002NE003560 | 2002-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 994,56 |
| 2002NE003561 | 2002-10-29T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 PROCESSO 121.249/2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.000.000,00 |
| 2002NE003562 | 2002-10-29T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 121.249/02 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2002NE003563 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 217.634.370-00 - JOAQUIM SILVA | R$ -37.849,05 |
| 2002NE003564 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ -40.534,38 |
| 2002NE003565 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.081,72 |
| 2002NE003566 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2002NE003567 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003568 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -150.000,00 |
| 2002NE003569 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -250.000,00 |
| 2002NE003570 | 2002-10-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -97,07 |
| 2002NE003571 | 2002-10-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -59,00 |
| 2002NE003572 | 2002-10-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.474,00 |
| 2002NE003573 | 2002-10-31T00:00 | ANULACAO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -10.474,00 |
| 2002NE003574 | 2002-10-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 15.676,68 |
| 2002NE003575 | 2002-10-31T00:00 | ANULACAO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -15.676,68 |
| 2002NE003576 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/10/02. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 1.916,00 |
| 2002NE003577 | 2002-10-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 5.256,00 |
| 2002NE003578 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/10/02. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 2002NE003579 | 2002-10-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 150,00 |
| 2002NE003580 | 2002-10-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 150,00 |
| 2002NE003581 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTAS DE 02,07 E 23/08/02. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 200,00 |
| 2002NE003582 | 2002-10-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ -150,00 |
| 2002NE003583 | 2002-10-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NE003584 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTAS DE 02,07 E 23/08/02. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 102,99 |
| 2002NE003585 | 2002-10-31T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 60,00 |
| 2002NE003586 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18/10/2002. | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 4.800,00 |
| 2002NE003587 | 2002-10-31T00:00 | EMPLACAMENTO DE VEICULOS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 140,40 |
| 2002NE003588 | 2002-10-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 17/10/02. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.406,30 |
| 2002NE003589 | 2002-10-31T00:00 | ANULACAO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -6.406,30 |
| 2002NE003590 | 2002-10-31T00:00 | CONVITE N}031-2002-SEOPE. PROPOSTA DE 17/10/02. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.406,30 |
| 2002NE003591 | 2002-10-31T00:00 | ANULACAO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -6.406,30 |
| 2002NE003592 | 2002-10-31T00:00 | PROPOSTA DE 30/06/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 04.284.528/0001-90 - SCRIPTORIUM CONSULTORIA LTDA | R$ 13.000,00 |
| 2002NE003593 | 2002-11-04T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 630,00 |
| 2002NE003594 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N}031-2002-SEOPE. PROPOSTA DE 17/10/02. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.406,90 |
| 2002NE003595 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N. 121/02 | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 1.674,24 |
| 2002NE003596 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N. 121/02 | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 684,05 |
| 2002NE003597 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N. 121/02 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 829,60 |
| 2002NE003598 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N. 121/02 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 10.284,00 |
| 2002NE003599 | 2002-11-04T00:00 | CONVITE N. 121/02 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 33.012,90 |
| 2002NE003600 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -9.991,55 |
| 2002NE003601 | 2002-11-04T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 408,60 |
| 2002NE003602 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.401,99 |
| 2002NE003603 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 3.040,00 |
| 2002NE003604 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 960,00 |
| 2002NE003605 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -143,38 |
| 2002NE003606 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 249.975,00 |
| 2002NE003607 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -249.975,00 |
| 2002NE003608 | 2002-11-04T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001029) DESPESAS DE EXERCICIOS | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 249.975,00 |
| 2002NE003609 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 3.650,25 |
| 2002NE003610 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 1.260,53 |
| 2002NE003611 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 54,45 |
| 2002NE003612 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA | R$ 2.349,24 |
| 2002NE003613 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 294,76 |
| 2002NE003614 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.264,76 |
| 2002NE003615 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ 797,72 |
| 2002NE003616 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.331,47 |
| 2002NE003617 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0004936 - EIR NEWS SERVIC,INC | R$ 2.205,94 |
| 2002NE003618 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 589,75 |
| 2002NE003619 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.558.947,91 |
| 2002NE003620 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0007382 - KLUWER A.PUBLISHERS | R$ 4.686,49 |
| 2002NE003621 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0007773 - POPULATION COUNCIL | R$ 180,07 |
| 2002NE003622 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ 241,97 |
| 2002NE003623 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 202,58 |
| 2002NE003624 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 435,20 |
| 2002NE003625 | 2002-11-04T00:00 | PFES N. 004/2002. | EX0004260 - SERVICE SOCIAL DANS | R$ 114,59 |
| 2002NE003626 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 98101.4 - VIGENCIA DE 28.10.2001 A 27.04.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 302.763,24 |
| 2002NE003627 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 23.601,78 |
| 2002NE003628 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 1.727,68 |
| 2002NE003629 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 6.635,66 |
| 2002NE003630 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 98101.5 - VIGENCIA DE 28.04.2002 A 27.10.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 465.789,60 |
| 2002NE003631 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO 98101.6, COM VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.631,60 |
| 2002NE003632 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 136.745,29 |
| 2002NE003633 | 2002-11-04T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 22/2002 E PROPOSTA. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.339,40 |
| 2002NE003634 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.678,20 |
| 2002NE003635 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.932,91 |
| 2002NE003636 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.4, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.175,36 |
| 2002NE003637 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.821,40 |
| 2002NE003638 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.410,31 |
| 2002NE003639 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.175,36 |
| 2002NE003640 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.4, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.175,36 |
| 2002NE003641 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.821,40 |
| 2002NE003642 | 2002-11-04T00:00 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.821,40 |
| 2002NE003643 | 2002-11-05T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.517.794/0001-28 - COS LTDA. | R$ 2.725,86 |
| 2002NE003644 | 2002-11-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA | R$ 7.850,00 |
| 2002NE003645 | 2002-11-05T00:00 | PROPOSTA DE 23 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.519.278/0001-68 - SOF MOTORES E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 2.190,00 |
| 2002NE003646 | 2002-11-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -77.631,60 |
| 2002NE003647 | 2002-11-05T00:00 | PFES N. 005/2002. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 1.215,51 |
| 2002NE003648 | 2002-11-05T00:00 | PFES N. 005/2002. | EX0003450 - MOSBY SUBSCRIPTION | R$ 6.653,83 |
| 2002NE003649 | 2002-11-05T00:00 | PFES N. 005/2002. | EX0201098 - THE NEW JOURNAL | R$ 2.201,43 |
| 2002NE003650 | 2002-11-05T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.187.891/0001-62 - INT-FAST IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 545,00 |
| 2002NE003651 | 2002-11-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -41.052,09 |
| 2002NE003652 | 2002-11-05T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -823,95 |
| 2002NE003653 | 2002-11-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}005/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.203,36 |
| 2002NE003654 | 2002-11-05T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -30,00 |
| 2002NE003655 | 2002-11-05T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 13.000,00 |
| 2002NE003656 | 2002-11-05T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 2.166,67 |
| 2002NE003657 | 2002-11-06T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 2.740,00 |
| 2002NE003658 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -97.000,00 |
| 2002NE003659 | 2002-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003660 | 2002-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE003661 | 2002-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE003662 | 2002-11-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE003663 | 2002-11-06T00:00 | PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 183,49 |
| 2002NE003664 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -73,96 |
| 2002NE003665 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -18,00 |
| 2002NE003666 | 2002-11-06T00:00 | CONTRATO N} 97080.7, COM VIGENCIA DE 16.12.2002 A 15.12.2003. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,10 |
| 2002NE003667 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0008311 - LOUIS D. BRANDIES | R$ -23,26 |
| 2002NE003668 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0007072 - SUITE 700, WESTMIST | R$ -76,13 |
| 2002NE003669 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0201088 - LA DOCUMENTATION | R$ -68,54 |
| 2002NE003670 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -183,49 |
| 2002NE003671 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ -46,54 |
| 2002NE003672 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ -459,53 |
| 2002NE003673 | 2002-11-06T00:00 | PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 183,49 |
| 2002NE003674 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP | R$ -101,53 |
| 2002NE003675 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ -71,07 |
| 2002NE003676 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ -18,27 |
| 2002NE003677 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149 | R$ -45,37 |
| 2002NE003678 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.541,37 |
| 2002NE003679 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE PERIODICOS. | EX0008320 - UNIVERSIDADE LISBOA | R$ -159,07 |
| 2002NE003680 | 2002-11-06T00:00 | CARTA-CONTRATO 2000/125.2,- PRORROGADO A PARTIR DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.502,12 |
| 2002NE003681 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -302.763,24 |
| 2002NE003682 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -465.789,60 |
| 2002NE003683 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -36.593,81 |
| 2002NE003684 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -136.745,29 |
| 2002NE003685 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -346.678,20 |
| 2002NE003686 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -173.339,10 |
| 2002NE003687 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.175,36 |
| 2002NE003688 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.821,40 |
| 2002NE003689 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.410,31 |
| 2002NE003690 | 2002-11-06T00:00 | ANULACAO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -13.000,00 |
| 2002NE003691 | 2002-11-06T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 7.992,00 |
| 2002NE003692 | 2002-11-07T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003693 | 2002-11-07T00:00 | PROPOSTA DE 04.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 806,00 |
| 2002NE003694 | 2002-11-07T00:00 | RENOVACAO DE CREDENCIAIS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 238,80 |
| 2002NE003695 | 2002-11-07T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 24/2002 E PROPOSTA DE 18.09.2002. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 197.559,40 |
| 2002NE003696 | 2002-11-07T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003697 | 2002-11-07T00:00 | CONVITE N. 128/02 E PROPOSTA DE 22.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 7.385,00 |
| 2002NE003698 | 2002-11-07T00:00 | CONVITE N. 128/02 E PROPOSTA DE 22.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.450,00 |
| 2002NE003699 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -11.821,55 |
| 2002NE003700 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -402,61 |
| 2002NE003701 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -25.118,00 |
| 2002NE003702 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -0,40 |
| 2002NE003703 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 1.920,00 |
| 2002NE003704 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 410,00 |
| 2002NE003705 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 220,00 |
| 2002NE003706 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,61 |
| 2002NE003707 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 150,00 |
| 2002NE003708 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 242,00 |
| 2002NE003709 | 2002-11-07T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 267.089,24 |
| 2002NE003710 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003711 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -500,00 |
| 2002NE003712 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 60,00 |
| 2002NE003713 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 10,00 |
| 2002NE003714 | 2002-11-07T00:00 | CONVENIO N. 2002/069.0, COM VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.404,80 |
| 2002NE003715 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ -10,00 |
| 2002NE003716 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 100,00 |
| 2002NE003717 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 158,40 |
| 2002NE003718 | 2002-11-07T00:00 | CONTRATO N}2000/080.1, COM VIGENCIA DE 24.10.01 A 23.10.02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 500,00 |
| 2002NE003719 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 226,00 |
| 2002NE003720 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 402,80 |
| 2002NE003721 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 110,00 |
| 2002NE003722 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 223,30 |
| 2002NE003723 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 180,00 |
| 2002NE003724 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 230,00 |
| 2002NE003725 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 100,00 |
| 2002NE003726 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 300,00 |
| 2002NE003727 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -223,30 |
| 2002NE003728 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -402,80 |
| 2002NE003729 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ -226,00 |
| 2002NE003730 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 346.432.659-49 - ARY VANAZZI | R$ 70,00 |
| 2002NE003731 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 41,00 |
| 2002NE003732 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -158,40 |
| 2002NE003733 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ -100,00 |
| 2002NE003734 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ -60,00 |
| 2002NE003735 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ -1.920,00 |
| 2002NE003736 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ -410,00 |
| 2002NE003737 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENH. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ -220,00 |
| 2002NE003738 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ -150,00 |
| 2002NE003739 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 402,80 |
| 2002NE003740 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 226,00 |
| 2002NE003741 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ -242,00 |
| 2002NE003742 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 158,40 |
| 2002NE003743 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ -100,00 |
| 2002NE003744 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 100,00 |
| 2002NE003745 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 223,30 |
| 2002NE003746 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 402,80 |
| 2002NE003747 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 226,00 |
| 2002NE003748 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 158,40 |
| 2002NE003749 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 100,00 |
| 2002NE003750 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 60,00 |
| 2002NE003751 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 1.920,00 |
| 2002NE003752 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 410,00 |
| 2002NE003753 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 220,00 |
| 2002NE003754 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 150,00 |
| 2002NE003755 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 242,00 |
| 2002NE003756 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003757 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003758 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ -100,00 |
| 2002NE003759 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ -100,00 |
| 2002NE003760 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ -226,00 |
| 2002NE003761 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -402,80 |
| 2002NE003762 | 2002-11-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000960). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 39.372,70 |
| 2002NE003763 | 2002-11-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000960). CONTRATO N. 99092.0 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 11.743,91 |
| 2002NE003764 | 2002-11-08T00:00 | CONVITE N. 129/02 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 20.132,00 |
| 2002NE003765 | 2002-11-08T00:00 | CONVITE N. 129/02 | 00.608.001/0001-13 - SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 37.000,00 |
| 2002NE003766 | 2002-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003767 | 2002-11-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2002/148.0, VIGENCIA DE 30/10/02 A 29/10/03. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.243,56 |
| 2002NE003768 | 2002-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003769 | 2002-11-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2002NE003770 | 2002-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003771 | 2002-11-11T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 645,29 |
| 2002NE003772 | 2002-11-11T00:00 | PROPOSTA DE 24.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2002NE003773 | 2002-11-11T00:00 | ARTIGO 21, INCISO I DO ATO DA MESA 80/01 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 15.561,10 |
| 2002NE003774 | 2002-11-11T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 4.047,40 |
| 2002NE003775 | 2002-11-11T00:00 | CONVITE N. 119/02 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 6.523,00 |
| 2002NE003776 | 2002-11-11T00:00 | CONVITE N. 119/02 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.782,80 |
| 2002NE003777 | 2002-11-11T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 4.047,40 |
| 2002NE003778 | 2002-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 502,60 |
| 2002NE003779 | 2002-11-11T00:00 | CONVITE N. 119/02 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 3.072,00 |
| 2002NE003780 | 2002-11-11T00:00 | ANULACAO | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ -4.047,40 |
| 2002NE003781 | 2002-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 14.716,67 |
| 2002NE003782 | 2002-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 908,00 |
| 2002NE003783 | 2002-11-12T00:00 | CONVITE N. 148/02 E PROPOSTA DE 09.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ 28.200,00 |
| 2002NE003784 | 2002-11-12T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 29/10/02. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.116,00 |
| 2002NE003785 | 2002-11-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ -3.072,00 |
| 2002NE003786 | 2002-11-12T00:00 | PROPOSTA DE 11.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.397.526/0001-08 - MARVIM | R$ 3.380,00 |
| 2002NE003787 | 2002-11-12T00:00 | CONVITE N. 119/02 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 3.072,00 |
| 2002NE003788 | 2002-11-12T00:00 | CONTRATO N. 2001/011.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 48.693,00 |
| 2002NE003789 | 2002-11-12T00:00 | ATO DA MESA 15/75 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 100.000,00 |
| 2002NE003790 | 2002-11-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 151.451.311-00 - PAULO FARIAS | R$ 10.496,00 |
| 2002NE003791 | 2002-11-12T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | EX0003964 - | R$ -104,77 |
| 2002NE003792 | 2002-11-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 4.730,00 |
| 2002NE003793 | 2002-11-12T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | EX0007455 - | R$ -188,96 |
| 2002NE003794 | 2002-11-12T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -765,77 |
| 2002NE003795 | 2002-11-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/151.0, COM VIGENCIA DE 11.11.02 A 10.03.03. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 967,55 |
| 2002NE003796 | 2002-11-13T00:00 | PROPOSTA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NE003797 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.988,97 |
| 2002NE003798 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 34.520,00 |
| 2002NE003799 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 26/02 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.541,17 |
| 2002NE003800 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2002NE003801 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.480,00 |
| 2002NE003802 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 89.637.490/0136-38 - KLABIN | R$ 187.950,00 |
| 2002NE003803 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 26.453.126/0001-05 - CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 422,50 |
| 2002NE003804 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9.324,50 |
| 2002NE003805 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 6.360,00 |
| 2002NE003806 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME | R$ 780,00 |
| 2002NE003807 | 2002-11-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 33/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 8.211,00 |
| 2002NE003808 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 14.240,70 |
| 2002NE003809 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 12.669,67 |
| 2002NE003810 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 12.669,67 |
| 2002NE003811 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 273,18 |
| 2002NE003812 | 2002-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -13.240,70 |
| 2002NE003813 | 2002-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -1.000,00 |
| 2002NE003814 | 2002-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -12.669,67 |
| 2002NE003815 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 12.669,67 |
| 2002NE003816 | 2002-11-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 273,18 |
| 2002NE003817 | 2002-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ -12.669,67 |
| 2002NE003818 | 2002-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -273,18 |
| 2002NE003819 | 2002-11-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 8.000,00 |
| 2002NE003820 | 2002-11-14T00:00 | CONTRATO 2001/79.0, VIGENCIA 20.12.01 A 19.12.02 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE003821 | 2002-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 6.225,00 |
| 2002NE003822 | 2002-11-14T00:00 | CONVITE 137/02 | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2002NE003823 | 2002-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 06 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 76.492.552/0001-26 - TELOS S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | R$ 5.550,00 |
| 2002NE003824 | 2002-11-14T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.618,00 |
| 2002NE003825 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ -8.000,00 |
| 2002NE003826 | 2002-11-14T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 8.000,00 |
| 2002NE003827 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ -8.000,00 |
| 2002NE003828 | 2002-11-14T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 8.000,00 |
| 2002NE003829 | 2002-11-14T00:00 | CONTRATO N}2002/154.0, VIGENCIA DE 05/11/02 A 04/11/03. | 04.284.528/0001-90 - SCRIPTORIUM CONSULTORIA LTDA | R$ 11.266,58 |
| 2002NE003830 | 2002-11-14T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 7.250,94 |
| 2002NE003831 | 2002-11-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003832 | 2002-11-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003833 | 2002-11-14T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 25/02. ATO DA MESA 80/01. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 79.492,70 |
| 2002NE003834 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2002NE003835 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2002NE003836 | 2002-11-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003837 | 2002-11-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003838 | 2002-11-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - PRORROGACAO DE 28.10.2002 A 27.04.2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 651.525,76 |
| 2002NE003839 | 2002-11-14T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 36.583,33 |
| 2002NE003840 | 2002-11-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.7 - PRORROGACAO DE 28.10.2002 A 27.04.2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 651.525,76 |
| 2002NE003841 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -651.525,76 |
| 2002NE003842 | 2002-11-14T00:00 | CONVITE N. 127/02. ATO DA MESA 80/01. | 05.058.314/0001-69 - CJ COMERCIAL LTDA-EPP | R$ 51.069,00 |
| 2002NE003843 | 2002-11-14T00:00 | CONVITE N. 127/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.331,00 |
| 2002NE003844 | 2002-11-14T00:00 | CONVITE N. 127/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 460,00 |
| 2002NE003845 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -651.525,76 |
| 2002NE003846 | 2002-11-14T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02 E PROPOSTA. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 49.464,26 |
| 2002NE003847 | 2002-11-14T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 137.093,80 |
| 2002NE003848 | 2002-11-14T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 68.658,00 |
| 2002NE003849 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -137.093,80 |
| 2002NE003850 | 2002-11-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -49.464,26 |
| 2002NE003851 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.835.498/0001-38 - AMSW BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 137.093,80 |
| 2002NE003852 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.401.646/0001-79 - ESTRELA 2000 EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.391,92 |
| 2002NE003853 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.050.449/0001-52 - EVANDRO MASSAHARU TOMO | R$ 175,00 |
| 2002NE003854 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02 E PROPOSTA. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 49.464,26 |
| 2002NE003855 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -68.658,00 |
| 2002NE003856 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 68.658,00 |
| 2002NE003857 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -49.464,26 |
| 2002NE003858 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 47.970,00 |
| 2002NE003859 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02 E PROPOSTA. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 49.264,26 |
| 2002NE003860 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 32/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.152,00 |
| 2002NE003861 | 2002-11-18T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 1.000,00 |
| 2002NE003862 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NE003863 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 2.646,00 |
| 2002NE003864 | 2002-11-18T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 4.047,40 |
| 2002NE003865 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ -2.646,00 |
| 2002NE003866 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 2.646,00 |
| 2002NE003867 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO. | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ -4.047,40 |
| 2002NE003868 | 2002-11-18T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 975,00 |
| 2002NE003869 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MES 80/01. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.945,00 |
| 2002NE003870 | 2002-11-18T00:00 | PROPOSTA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA | R$ 3.720,00 |
| 2002NE003871 | 2002-11-18T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA. | R$ 560,00 |
| 2002NE003872 | 2002-11-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 22.541,13 |
| 2002NE003873 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18.10.02 | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 260,00 |
| 2002NE003874 | 2002-11-18T00:00 | CONVITE N. 138/02 E PROPOSTA DE 31.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.479.048/0001-24 - SILVINO MONTEIRO DE CARVALHO | R$ 3.225,60 |
| 2002NE003875 | 2002-11-18T00:00 | CONVITE N. 138/02 E PROPOSTA DE 31.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 1.177,20 |
| 2002NE003876 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 01.11.02 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 256,00 |
| 2002NE003877 | 2002-11-18T00:00 | CONVITE N. 138/02 E PROPOSTA DE 31.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 12.818,00 |
| 2002NE003878 | 2002-11-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 658,00 |
| 2002NE003879 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO. | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ -575,00 |
| 2002NE003880 | 2002-11-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 400,00 |
| 2002NE003881 | 2002-11-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 810,00 |
| 2002NE003882 | 2002-11-18T00:00 | TOMADA DE PRECO N. 04/02 | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 575,00 |
| 2002NE003883 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES 017/2002. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 3.125,00 |
| 2002NE003884 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.330,00 |
| 2002NE003885 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES 017/2002. | 51.169.555/0001-00 - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE | R$ 50,00 |
| 2002NE003886 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES 017/2002. | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 30,00 |
| 2002NE003887 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 238,00 |
| 2002NE003888 | 2002-11-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PES 017/2002. | 48.113.732/0001-14 - CENTROBRASILEIROD | R$ 60,00 |
| 2002NE003889 | 2002-11-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/116.0, COM VIGENCIA DE 06.08.02 A 05.08.02. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 88.000,00 |
| 2002NE003890 | 2002-11-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 17,03 |
| 2002NE003891 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 950,00 |
| 2002NE003892 | 2002-11-18T00:00 | CONTRATO N}2002/065.0, VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 7.729,42 |
| 2002NE003893 | 2002-11-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 70.596.960/0001-41 - EMCO EMP.DE MONTAGE | R$ 7.950,00 |
| 2002NE003894 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -197,01 |
| 2002NE003895 | 2002-11-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -0,28 |
| 2002NE003896 | 2002-11-18T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001219) | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2002NE003897 | 2002-11-19T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.171.527/0001-99 - MPK EQUIPAMENTO LTDA ME | R$ 6.700,00 |
| 2002NE003898 | 2002-11-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 325,00 |
| 2002NE003899 | 2002-11-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.575,00 |
| 2002NE003900 | 2002-11-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 12/11/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 165,00 |
| 2002NE003901 | 2002-11-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13/11/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 490,00 |
| 2002NE003902 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ -121.000,00 |
| 2002NE003903 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,84 |
| 2002NE003904 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -13,00 |
| 2002NE003905 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO. | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ -222,70 |
| 2002NE003906 | 2002-11-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE003907 | 2002-11-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE003908 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -100,00 |
| 2002NE003909 | 2002-11-19T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -3.900,00 |
| 2002NE003910 | 2002-11-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE003911 | 2002-11-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE003912 | 2002-11-19T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19/11/02. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 25.560,00 |
| 2002NE003913 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -36.583,33 |
| 2002NE003914 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 36.583,33 |
| 2002NE003915 | 2002-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 3.250,81 |
| 2002NE003916 | 2002-11-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NE003917 | 2002-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.316,00 |
| 2002NE003918 | 2002-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.316,00 |
| 2002NE003919 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ -1.316,00 |
| 2002NE003920 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N}2002/103.0 - VIGENCIA DE 31.07.02 A 30.07.03. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 3.361,10 |
| 2002NE003921 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0 - VIGENCIA DE 01.08.2002 A 31.07.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.713,00 |
| 2002NE003922 | 2002-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 4.830,24 |
| 2002NE003923 | 2002-11-20T00:00 | ATO DA MESA N80/01. PROPOSTA DE 19/11/02. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 450,30 |
| 2002NE003924 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N}2002/109.0 - VIGENCIA DE 01/08/02 A 31/07/03. PROCESSO:119.373/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2002NE003925 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -8.936,67 |
| 2002NE003926 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/130.0, COM VIGENCIA DE 10.10.02 A 09.10.03. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 28.729,93 |
| 2002NE003927 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -77.713,00 |
| 2002NE003928 | 2002-11-20T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.000.000,00 |
| 2002NE003929 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0 - VIGENCIA DE 01.08.2002 A 31.07.2003. PROC. 121.455/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.713,00 |
| 2002NE003930 | 2002-11-20T00:00 | REFORCO | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.936,67 |
| 2002NE003931 | 2002-11-20T00:00 | RESTOS A PAGAR | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -8.936,67 |
| 2002NE003932 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N. 99081.3, COM VIGENCIA DE 01.12.02 A 30.06.03. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003933 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO. PROCESSO:119.373/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2002NE003934 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N}2002/109.0 - VIGENCIA DE 01/08/02 A 31/07/03. PROCESSO:119.373/2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2002NE003935 | 2002-11-20T00:00 | CONTRATO N. 99082.3, COM VIGENCIA DE 07.12.02 A 06.12.03. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.253,60 |
| 2002NE003936 | 2002-11-20T00:00 | PROPOSTA DE 18 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 250,00 |
| 2002NE003937 | 2002-11-20T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTAS DE 22/10/02 E 07/11/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 5.512,16 |
| 2002NE003938 | 2002-11-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 853,42 |
| 2002NE003939 | 2002-11-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 196.676.555-04 - AGNELO FILHO | R$ 753,00 |
| 2002NE003940 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 209.608.322-20 - HILDEMAR PICANCO | R$ 753,00 |
| 2002NE003941 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 1.500,00 |
| 2002NE003942 | 2002-11-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2002NE003943 | 2002-11-21T00:00 | CONTRATO N. 98101.5 - VIGENCIA DE 28.04.2002 A 27.10.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.441,40 |
| 2002NE003944 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.441,40 |
| 2002NE003945 | 2002-11-21T00:00 | CONTRATO 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.441,40 |
| 2002NE003946 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0005010 - INNTITUTO DE ESTUDO | R$ -201,14 |
| 2002NE003947 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ -478,31 |
| 2002NE003948 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ -206,50 |
| 2002NE003949 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -79,54 |
| 2002NE003950 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0007390 - LE MONDE | R$ -25,70 |
| 2002NE003951 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0003395 - PRESSES UNIV. FRANC | R$ -76,31 |
| 2002NE003952 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0008281 - REVUE DES DEUX MOND | R$ -480,73 |
| 2002NE003953 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET | R$ -102,02 |
| 2002NE003954 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT | R$ -47,76 |
| 2002NE003955 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.192,60 |
| 2002NE003956 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -1.173,70 |
| 2002NE003957 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -1.013,49 |
| 2002NE003958 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -4.698,76 |
| 2002NE003959 | 2002-11-21T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 450,00 |
| 2002NE003960 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 211.343.756-20 - GERALDO PEREIRA | R$ 753,00 |
| 2002NE003961 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 753,67 |
| 2002NE003962 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 753,00 |
| 2002NE003963 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ -753,67 |
| 2002NE003964 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 211.343.756-20 - GERALDO PEREIRA | R$ -753,00 |
| 2002NE003965 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ -753,00 |
| 2002NE003966 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 211.343.756-20 - GERALDO PEREIRA | R$ 753,00 |
| 2002NE003967 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 753,67 |
| 2002NE003968 | 2002-11-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 753,00 |
| 2002NE003969 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -1.057,13 |
| 2002NE003970 | 2002-11-21T00:00 | ANULACAO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -0,05 |
| 2002NE003971 | 2002-11-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE003972 | 2002-11-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NE003973 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 610,00 |
| 2002NE003974 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 4.251,03 |
| 2002NE003975 | 2002-11-22T00:00 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE003976 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ -610,00 |
| 2002NE003977 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.000.000,00 |
| 2002NE003978 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 610,00 |
| 2002NE003979 | 2002-11-22T00:00 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE003980 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 828,58 |
| 2002NE003981 | 2002-11-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/11/2002. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.400,00 |
| 2002NE003982 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 209.608.322-20 - HILDEMAR PICANCO | R$ -753,00 |
| 2002NE003983 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -1.769,72 |
| 2002NE003984 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -233,11 |
| 2002NE003985 | 2002-11-22T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}270/02, DE 22/11/02. | 03.624.319/0001-86 - Etigraf Etiqueta Gráfica Ltda - ME | R$ 540,15 |
| 2002NE003986 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003987 | 2002-11-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE003988 | 2002-11-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 810.987.581-53 - INGRID LUIZA NETO | R$ 800,00 |
| 2002NE003989 | 2002-11-22T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 160,00 |
| 2002NE003990 | 2002-11-25T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE003991 | 2002-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 07.11.2002. | 01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NE003992 | 2002-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 18.11.2002. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2002NE003993 | 2002-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 19.11.2002. | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NE003994 | 2002-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 02/10/02. | 04.230.395/0001-70 - COMERCIAL COSIMO CATALDO LTDA. | R$ 2.721,27 |
| 2002NE003995 | 2002-11-25T00:00 | PREGAO N}22/02. PROPOSTA DE 14/11/02. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 58.760,00 |
| 2002NE003996 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 157.630,00 |
| 2002NE003997 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.453.347/0001-40 - JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO PAPELARIA - ME | R$ 7.461,00 |
| 2002NE003998 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.094.129/0001-67 - LEE WAY COMERCIAL LTDA. | R$ 1.400,00 |
| 2002NE003999 | 2002-11-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE004000 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA | R$ 210,00 |
| 2002NE004001 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.615.937/0001-60 - MULTIPLIK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 70,00 |
| 2002NE004002 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}29/02. PROPOSTA DE 24/09/2002. | 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | R$ 183.637,00 |
| 2002NE004003 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLÁTICOS E DESCARTÁVEIS LIMITADA | R$ 787,00 |
| 2002NE004004 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.630.343/0001-30 - PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA | R$ 1.725,00 |
| 2002NE004005 | 2002-11-25T00:00 | CONVITE N. 027/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.708,00 |
| 2002NE004006 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 34/2002 E PROPOSTA DE 16.10.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 62.444.393/0001-80 - RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 289,00 |
| 2002NE004007 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | R$ -183.637,00 |
| 2002NE004008 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}29/02. PROPOSTA DE 24/09/2002. | 00.429.640/0001-11 - RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA | R$ 183.637,00 |
| 2002NE004009 | 2002-11-25T00:00 | CONVITE N. 027/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.794,00 |
| 2002NE004010 | 2002-11-25T00:00 | CONVITE 151/02 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 57.000,00 |
| 2002NE004011 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -37,80 |
| 2002NE004012 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -100.000,00 |
| 2002NE004013 | 2002-11-25T00:00 | PREGAO N}24/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 62.763,30 |
| 2002NE004014 | 2002-11-25T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 100.000,00 |
| 2002NE004015 | 2002-11-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N}2002/089.0, PELO PERIODO DE 01/11/02 A 31/10/03. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ 295,48 |
| 2002NE004016 | 2002-11-25T00:00 | PROPOSTA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 204,00 |
| 2002NE004017 | 2002-11-25T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 24.943.045/0001-68 - FLOR.PAULISTA | R$ 2.361,60 |
| 2002NE004018 | 2002-11-25T00:00 | CONVITE N. 32/02 E PROPOSTA DE 11.11.02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 657,40 |
| 2002NE004019 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -58.760,00 |
| 2002NE004020 | 2002-11-25T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 20/11/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 279,00 |
| 2002NE004021 | 2002-11-25T00:00 | PREGAO N}22/02. PROPOSTA DE 14/11/02. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 58.760,00 |
| 2002NE004022 | 2002-11-25T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.878.178/0001-65 - LOGICAL CHOICE LTDA | R$ 7.690,00 |
| 2002NE004023 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -2.805,53 |
| 2002NE004024 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -3.246,30 |
| 2002NE004025 | 2002-11-25T00:00 | ANULACAO. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ -268,30 |
| 2002NE004026 | 2002-11-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 17/02 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 268,30 |
| 2002NE004027 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 25.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.312,00 |
| 2002NE004028 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 25.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2002NE004029 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ 629,37 |
| 2002NE004030 | 2002-11-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ -1.312,00 |
| 2002NE004031 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 25.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.312,00 |
| 2002NE004032 | 2002-11-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 30/02. ATO DA MESA 80/02. | 02.324.080/0001-66 - R7 CONSTRUTORA LTDA | R$ 179.603,46 |
| 2002NE004033 | 2002-11-26T00:00 | ANULACAO. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ -629,37 |
| 2002NE004034 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 2.082,00 |
| 2002NE004035 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX2620650 - ASSOCIATION_INT.DE | R$ 629,37 |
| 2002NE004036 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 6.939,81 |
| 2002NE004037 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ 890,96 |
| 2002NE004038 | 2002-11-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.787,36 |
| 2002NE004039 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0008338 - PP&P / UNITED | R$ 195,57 |
| 2002NE004040 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 583,95 |
| 2002NE004041 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.802,89 |
| 2002NE004042 | 2002-11-26T00:00 | ANULCAO. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ -890,96 |
| 2002NE004043 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ 890,96 |
| 2002NE004044 | 2002-11-26T00:00 | ANULACAO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -6.939,81 |
| 2002NE004045 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 6.939,81 |
| 2002NE004046 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 36,00 |
| 2002NE004047 | 2002-11-26T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.802,89 |
| 2002NE004048 | 2002-11-26T00:00 | PFES N. 008/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | EX0007447 - LIPPINCOTT WILLIAMS | R$ 5.793,43 |
| 2002NE004049 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PFES N}009/2002. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.802,89 |
| 2002NE004050 | 2002-11-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0, COM VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 3.666,60 |
| 2002NE004051 | 2002-11-26T00:00 | PFES N. 008/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ 6.773,73 |
| 2002NE004052 | 2002-11-26T00:00 | PFES N. 008/2002. ATO DA MESA N. 80/01. | EX0007994 - MOSBY INC. | R$ 2.238,27 |
| 2002NE004053 | 2002-11-26T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.147,94 |
| 2002NE004054 | 2002-11-26T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -14.298,32 |
| 2002NE004055 | 2002-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 790,00 |
| 2002NE004056 | 2002-11-26T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NE004057 | 2002-11-27T00:00 | TAXA EXTRA CONDOMINIAL. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 600,00 |
| 2002NE004058 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.954,80 |
| 2002NE004059 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 392,00 |
| 2002NE004060 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA 10.09.99 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 98.871,00 |
| 2002NE004061 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -392,00 |
| 2002NE004062 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 392,00 |
| 2002NE004063 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ -1.125,00 |
| 2002NE004064 | 2002-11-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}304/2002 DE 23/10/02 E DE 25/11/02. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 425,00 |
| 2002NE004065 | 2002-11-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 08/11/02. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 849,10 |
| 2002NE004066 | 2002-11-27T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 13/11/02. | 01.596.600/0001-27 - ANDAIMES REMO | R$ 578,00 |
| 2002NE004067 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO N. 2002/146.0, COM VIGENCIA DE 18.11.02 A 17.05.03. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.166,66 |
| 2002NE004068 | 2002-11-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 957,00 |
| 2002NE004069 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 17.885.286/0001-32 - GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA | R$ -16.136,50 |
| 2002NE004070 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.351,71 |
| 2002NE004071 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ -238,53 |
| 2002NE004072 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ -50,31 |
| 2002NE004073 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ -136,16 |
| 2002NE004074 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004936 - EIR NEWS SERVIC,INC | R$ -417,44 |
| 2002NE004075 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -111,60 |
| 2002NE004076 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007382 - KLUWER A.PUBLISHERS | R$ -889,96 |
| 2002NE004077 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007773 - POPULATION COUNCIL | R$ -34,19 |
| 2002NE004078 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ -45,94 |
| 2002NE004079 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -38,46 |
| 2002NE004080 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004260 - SERVICE SOCIAL DANS | R$ -18,96 |
| 2002NE004081 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -232.246,24 |
| 2002NE004082 | 2002-11-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -14.709,44 |
| 2002NE004083 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 232.246,24 |
| 2002NE004084 | 2002-11-27T00:00 | CONTRATO N. 98116.4 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 14.709,44 |
| 2002NE004085 | 2002-11-27T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 420,00 |
| 2002NE004086 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004087 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -408,60 |
| 2002NE004088 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -225,42 |
| 2002NE004089 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | EX0003450 - MOSBY SUBSCRIPTION | R$ -1.234,00 |
| 2002NE004090 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | EX0201098 - THE NEW JOURNAL | R$ -408,27 |
| 2002NE004091 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -532,29 |
| 2002NE004092 | 2002-11-28T00:00 | CONVITE N. 136/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.450,00 |
| 2002NE004093 | 2002-11-28T00:00 | CONVITE N. 136/02. ATO DA MESA 80/01. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 25.809,00 |
| 2002NE004094 | 2002-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 27/11/02. | 04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.736,00 |
| 2002NE004095 | 2002-11-28T00:00 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO (2002NE000732), COM VIGENCIA ATE 16.03.03. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 1.302,00 |
| 2002NE004096 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.138,85 |
| 2002NE004097 | 2002-11-28T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22/10 E 07/11/02 | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 7.968,00 |
| 2002NE004098 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -642,97 |
| 2002NE004099 | 2002-11-28T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 32,00 |
| 2002NE004100 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -3.000.000,00 |
| 2002NE004101 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -7.000.000,00 |
| 2002NE004102 | 2002-11-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.000.000,00 |
| 2002NE004103 | 2002-11-28T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2002NE004104 | 2002-11-28T00:00 | ANULACAO. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ -4,05 |
| 2002NE004105 | 2002-11-28T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 97.335,76 |
| 2002NE004106 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 1.297,23 |
| 2002NE004107 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 1.471,00 |
| 2002NE004108 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 380,00 |
| 2002NE004109 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 1.570,42 |
| 2002NE004110 | 2002-11-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 4.000,00 |
| 2002NE004111 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 255,00 |
| 2002NE004112 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 213,12 |
| 2002NE004113 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 198,60 |
| 2002NE004114 | 2002-11-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 07/11/02. | 01.375.321/0001-33 - ALERGO HOSPITALAR LTDA. - ME | R$ 680,00 |
| 2002NE004115 | 2002-11-29T00:00 | ANULACAO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -198,60 |
| 2002NE004116 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 28,60 |
| 2002NE004117 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 170,00 |
| 2002NE004118 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 26 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 52.655.925/0001-74 - HOUSE OF VISION | R$ 3.200,00 |
| 2002NE004119 | 2002-11-29T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 21/11/02. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 5.280,00 |
| 2002NE004120 | 2002-11-29T00:00 | PROPOSTA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.302,00 |
| 2002NE004121 | 2002-11-29T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE004122 | 2002-11-29T00:00 | ANULACAO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -5.835,06 |
| 2002NE004123 | 2002-11-29T00:00 | CONTRATO N}2002/118.0 - VIGENCIA DE 20.08.02 A 19.08.03. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 18.875,90 |
| 2002NE004124 | 2002-12-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}029/02-SEOPE. PROPOSTA DE 20/11/02. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 38.220,90 |
| 2002NE004125 | 2002-12-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}029/02-SEOPE. PROPOSTA DE 20/11/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 540,00 |
| 2002NE004126 | 2002-12-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22/03/2002. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 6.800,00 |
| 2002NE004127 | 2002-12-02T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 22/03/02. | 01.741.127/0001-24 - HMD AMBIENCE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | R$ 82.126,00 |
| 2002NE004128 | 2002-12-02T00:00 | PROPOSTA DE 19 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 109,00 |
| 2002NE004129 | 2002-12-02T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 193,51 |
| 2002NE004130 | 2002-12-02T00:00 | CONVITE N. 032/2002-SO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.845,00 |
| 2002NE004131 | 2002-12-02T00:00 | CONVITE N. 032/2002-SO | 04.690.515/0001-11 - JETRON ENGENHARIA LTDA. | R$ 38.764,00 |
| 2002NE004132 | 2002-12-02T00:00 | CONVITE N. 032/2002-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 910,00 |
| 2002NE004133 | 2002-12-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -910,00 |
| 2002NE004134 | 2002-12-02T00:00 | CONVITE N. 032/2002-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 910,00 |
| 2002NE004135 | 2002-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 499.173.747-87 - JOAO SOUZA | R$ 186,63 |
| 2002NE004136 | 2002-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 329.960.201-20 - JOAO MOTTA | R$ 186,63 |
| 2002NE004137 | 2002-12-02T00:00 | ANULACAO. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ -600,00 |
| 2002NE004138 | 2002-12-02T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 186,63 |
| 2002NE004139 | 2002-12-02T00:00 | ANULACAO. | 02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME | R$ -6.726,00 |
| 2002NE004140 | 2002-12-03T00:00 | CONTRATO N}980008.5, COM VIGENCIA DE 09.01.02 A 08.01.03. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 555,69 |
| 2002NE004141 | 2002-12-03T00:00 | CONVITE N}143/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE004142 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 03 DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.376.250/0001-19 - ARMAZEM DO PAPEL LTDA ME | R$ 770,37 |
| 2002NE004143 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.503,00 |
| 2002NE004144 | 2002-12-03T00:00 | CONTRATACAO DE CONSULTORIA | 700.818.598-72 - WANDERLEY CODO | R$ 3.600,00 |
| 2002NE004145 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004146 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,68 |
| 2002NE004147 | 2002-12-03T00:00 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 720,00 |
| 2002NE004148 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004149 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE004150 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004151 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004152 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -459,68 |
| 2002NE004153 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 01 DE OUTUBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 17.179,84 |
| 2002NE004154 | 2002-12-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/088.0 - VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03 | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 8.094,45 |
| 2002NE004155 | 2002-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 26.465.047/0001-14 - LINK | R$ 4.300,00 |
| 2002NE004156 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 21.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 6.800,00 |
| 2002NE004157 | 2002-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 4.200,00 |
| 2002NE004158 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ -4.200,00 |
| 2002NE004159 | 2002-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 4.200,00 |
| 2002NE004160 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 21.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.625,46 |
| 2002NE004161 | 2002-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ 400,00 |
| 2002NE004162 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 20.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 99,20 |
| 2002NE004163 | 2002-12-03T00:00 | ANULACAO. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.503,00 |
| 2002NE004164 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.503,00 |
| 2002NE004165 | 2002-12-03T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 7.469,28 |
| 2002NE004166 | 2002-12-03T00:00 | ATO DA MESA 80/2001 - ART. 20 - INCISO 11 | 02.349.005/0001-50 - CAPITAL LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2002NE004167 | 2002-12-04T00:00 | PROPOSTA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 244,00 |
| 2002NE004168 | 2002-12-04T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 181,80 |
| 2002NE004169 | 2002-12-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -0,02 |
| 2002NE004170 | 2002-12-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -7,50 |
| 2002NE004171 | 2002-12-04T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/086.1, COM VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7,50 |
| 2002NE004172 | 2002-12-04T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -0,04 |
| 2002NE004173 | 2002-12-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -675,00 |
| 2002NE004174 | 2002-12-04T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.1 - VIGENCIA DE 19.12.02 A 18.12.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 19.938,48 |
| 2002NE004175 | 2002-12-04T00:00 | ANULACAO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.704,12 |
| 2002NE004176 | 2002-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE004177 | 2002-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE004178 | 2002-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE004179 | 2002-12-04T00:00 | CONTRATO N}2002/149.0 - VIGENCIA 08.11.02 A 07.11.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 6.388,94 |
| 2002NE004180 | 2002-12-04T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 246.125,00 |
| 2002NE004181 | 2002-12-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ 186,63 |
| 2002NE004182 | 2002-12-05T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 04/12/02. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 380,00 |
| 2002NE004183 | 2002-12-05T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 51.561.819/0001-69 - COOPERATIVA | R$ 14.842,80 |
| 2002NE004184 | 2002-12-05T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2002NE004185 | 2002-12-05T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 02.878.178/0001-65 - LOGICAL CHOICE LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2002NE004186 | 2002-12-05T00:00 | PROPOSTA DE 25 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 2.822,00 |
| 2002NE004187 | 2002-12-05T00:00 | ANULACAO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -77.603,63 |
| 2002NE004188 | 2002-12-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}20/2002. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 33.530,00 |
| 2002NE004189 | 2002-12-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 7.334,00 |
| 2002NE004190 | 2002-12-05T00:00 | ANULACAO. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ -7.334,00 |
| 2002NE004191 | 2002-12-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 7.338,00 |
| 2002NE004192 | 2002-12-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 45/02 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 225.200,00 |
| 2002NE004193 | 2002-12-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -186,63 |
| 2002NE004194 | 2002-12-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.965.887-49 - BENEDITO SA | R$ 1.100,00 |
| 2002NE004195 | 2002-12-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 1.334,52 |
| 2002NE004196 | 2002-12-05T00:00 | CONVITE N. 149/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 47.867,23 |
| 2002NE004197 | 2002-12-05T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -700,00 |
| 2002NE004198 | 2002-12-05T00:00 | ANULACAO. | 151.823.981-15 - FABIO BATISTA | R$ -3.500,00 |
| 2002NE004199 | 2002-12-05T00:00 | CONVITE N. 149/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 175,00 |
| 2002NE004200 | 2002-12-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE004201 | 2002-12-06T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE004202 | 2002-12-06T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 73.937.666/0001-44 - REL-RELOGIOS E EQUI | R$ 1.100,00 |
| 2002NE004203 | 2002-12-06T00:00 | PROPOSTA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 73.937.666/0001-44 - REL-RELOGIOS E EQUI | R$ 54,00 |
| 2002NE004204 | 2002-12-06T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2002NE004205 | 2002-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 978,00 |
| 2002NE004206 | 2002-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.590,00 |
| 2002NE004207 | 2002-12-06T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2002NE004208 | 2002-12-06T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 03.12.02 | 04.229.779/0001-72 - ICOMA | R$ 1.700,00 |
| 2002NE004209 | 2002-12-06T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,69 |
| 2002NE004210 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE004211 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE004212 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2002NE004213 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE004214 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE004215 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 393003/39252 - DNIT | R$ 459,69 |
| 2002NE004216 | 2002-12-09T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 62.251,20 |
| 2002NE004217 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ -62.251,20 |
| 2002NE004218 | 2002-12-09T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 62.251,20 |
| 2002NE004219 | 2002-12-09T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 51.375,60 |
| 2002NE004220 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 04.229.779/0001-72 - ICOMA | R$ -1.700,00 |
| 2002NE004221 | 2002-12-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 03.12.02 | 04.229.779/0001-72 - ICOMA | R$ 1.700,00 |
| 2002NE004222 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ -7.338,00 |
| 2002NE004223 | 2002-12-09T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 4.314,00 |
| 2002NE004224 | 2002-12-09T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 3.024,00 |
| 2002NE004225 | 2002-12-09T00:00 | PENSAO DE NAO SERVIDOR | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 720,00 |
| 2002NE004226 | 2002-12-09T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 20/02 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.580,00 |
| 2002NE004227 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ -40,00 |
| 2002NE004228 | 2002-12-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.0 - VIGENCIA DE 05.10.2001 A 04.10.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.180,00 |
| 2002NE004229 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.180,00 |
| 2002NE004230 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.180,00 |
| 2002NE004231 | 2002-12-09T00:00 | AUXILIO-ALIMENTACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.700.000,00 |
| 2002NE004232 | 2002-12-09T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -380,00 |
| 2002NE004233 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ -425,00 |
| 2002NE004234 | 2002-12-09T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA N}304/2002 DE 23/10/02 E DE 25/11/02. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 425,00 |
| 2002NE004235 | 2002-12-09T00:00 | CONTRATO N. 99090.0, COM VIGENCIA DE 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.670,00 |
| 2002NE004236 | 2002-12-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -61.260,12 |
| 2002NE004237 | 2002-12-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -771,54 |
| 2002NE004238 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -61.500,77 |
| 2002NE004239 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2002NE004240 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -1.755.698,93 |
| 2002NE004241 | 2002-12-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2002NE004242 | 2002-12-09T00:00 | ANULACAO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -15.042,72 |
| 2002NE004243 | 2002-12-09T00:00 | CONTRATO N. 2001/079.1 - VIGENCIA DE 20.12.02 A 19.12.03 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 15.042,72 |
| 2002NE004244 | 2002-12-09T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA | R$ 2.950,00 |
| 2002NE004245 | 2002-12-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 4.200,00 |
| 2002NE004246 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | EX2620650 - ASSOCIATION_INT.DE | R$ -115,29 |
| 2002NE004247 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | EX0008338 - PP&P / UNITED | R$ -31,77 |
| 2002NE004248 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -103,47 |
| 2002NE004249 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ -144,76 |
| 2002NE004250 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -1.127,57 |
| 2002NE004251 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -619,89 |
| 2002NE004252 | 2002-12-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.940,00 |
| 2002NE004253 | 2002-12-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 60,00 |
| 2002NE004254 | 2002-12-10T00:00 | CONTRATO N}2002/073.0 - VIGENCIA DE 12/06/02 A 11/06/03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 421,00 |
| 2002NE004255 | 2002-12-10T00:00 | PROPOSTA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 446,80 |
| 2002NE004256 | 2002-12-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB | R$ 487,60 |
| 2002NE004257 | 2002-12-10T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.064,60 |
| 2002NE004258 | 2002-12-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 3.105,00 |
| 2002NE004259 | 2002-12-10T00:00 | SEGURO OBRIGATORIO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 331,52 |
| 2002NE004260 | 2002-12-10T00:00 | SEGURO OBRIGATORIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 12,90 |
| 2002NE004261 | 2002-12-10T00:00 | REEMBOLSO. | 079.311.745-34 - LUIZ SANTOS | R$ 420,00 |
| 2002NE004262 | 2002-12-10T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.127.415/0001-81 - MD INTERNATIONAL | R$ 702,00 |
| 2002NE004263 | 2002-12-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 950,00 |
| 2002NE004264 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -18.064,60 |
| 2002NE004265 | 2002-12-10T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.064,60 |
| 2002NE004266 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ -12,90 |
| 2002NE004267 | 2002-12-10T00:00 | SEGURO OBRIGATORIO. | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 12,90 |
| 2002NE004268 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -7,45 |
| 2002NE004269 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -14.173,23 |
| 2002NE004270 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -398,80 |
| 2002NE004271 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -6.231,60 |
| 2002NE004272 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -54.919,24 |
| 2002NE004273 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -5.532,76 |
| 2002NE004274 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -40.122,62 |
| 2002NE004275 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -40.418,07 |
| 2002NE004276 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -13.810,75 |
| 2002NE004277 | 2002-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 974100/91000 - CEB | R$ -3.866,36 |
| 2002NE004278 | 2002-12-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.374.760/0001-21 - SABIA COMERCIO | R$ -3.111,58 |
| 2002NE004279 | 2002-12-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 90.741,96 |
| 2002NE004280 | 2002-12-11T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA 04/12/02. | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.260,00 |
| 2002NE004281 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.5, COM VIGENCIA ATE 24.01.02 O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.087,48 |
| 2002NE004282 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -50.231,93 |
| 2002NE004283 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -17.161,74 |
| 2002NE004284 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -86.558,67 |
| 2002NE004285 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -48.237,60 |
| 2002NE004286 | 2002-12-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 2.782,50 |
| 2002NE004287 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.6, VIGENCIA 25.01 A 24.04.02 O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 169.077,93 |
| 2002NE004288 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.7, VIGENCIA 25.04 A 24.07.02 O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 169.077,93 |
| 2002NE004289 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 293.068,62 |
| 2002NE004290 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N}202/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,01 |
| 2002NE004291 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 8.250,60 |
| 2002NE004292 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99019.5, COM VIGENCIA DE 12.03.02 A 11.09.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.400,36 |
| 2002NE004293 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N}2002/001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02. O SIAFI NAO RECONHECE | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.449.353,40 |
| 2002NE004294 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N. 99019.4, COM VIGENCIA DE 12.03.01 A 11.03.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.043,38 |
| 2002NE004295 | 2002-12-11T00:00 | CONTRATO N}2002/001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 O SIAFI NAO RECONHECE | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 45.940,84 |
| 2002NE004296 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.400,36 |
| 2002NE004297 | 2002-12-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.043,38 |
| 2002NE004298 | 2002-12-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 3.220,96 |
| 2002NE004299 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 240121/00001 - IBICT | R$ -3.000,00 |
| 2002NE004300 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -1.354,81 |
| 2002NE004301 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -2.544,26 |
| 2002NE004302 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -190,23 |
| 2002NE004303 | 2002-12-12T00:00 | CONTRATO N. 2002/097.0 - VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2002NE004304 | 2002-12-12T00:00 | CONTRATO N. 99.110.3 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.01.2002 A 31.12.2002 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 143.379,63 |
| 2002NE004305 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 953,87 |
| 2002NE004306 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.240,00 |
| 2002NE004307 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 400,00 |
| 2002NE004308 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.170,00 |
| 2002NE004309 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 199,25 |
| 2002NE004310 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 04.12.2002. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 825,60 |
| 2002NE004311 | 2002-12-12T00:00 | CONCORRENCIA N}14/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 287.007,62 |
| 2002NE004312 | 2002-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.214.195-53 - JOAO BACELAR | R$ 2.738,30 |
| 2002NE004313 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.849.924/0001-92 - INTERINFO DO BRASIL LTDA. | R$ -3.889,28 |
| 2002NE004314 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -802,45 |
| 2002NE004315 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ -2.669,00 |
| 2002NE004316 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -11.981,01 |
| 2002NE004317 | 2002-12-12T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -23,50 |
| 2002NE004318 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -4.241,88 |
| 2002NE004319 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -173,20 |
| 2002NE004320 | 2002-12-12T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -48,57 |
| 2002NE004321 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ -199,25 |
| 2002NE004322 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 033/2002-SO E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 299,25 |
| 2002NE004323 | 2002-12-12T00:00 | CONTRATO N. 99100.2, COM VIGENCIA DE 30.11.01 A 29.11.02. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 48,57 |
| 2002NE004324 | 2002-12-12T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 7.000.000,00 |
| 2002NE004325 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N}034/02-SO. PROPOSTA DE 04.12.02 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.505,00 |
| 2002NE004326 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N}034/02-SO. PROPOSTA DE 04.12.02. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.939,00 |
| 2002NE004327 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N}034/02-SO. PROPOSTA DE 04.12.02. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 2.900,00 |
| 2002NE004328 | 2002-12-12T00:00 | CONTRATO N. 99084.7, COM VIGENCIA DE 25.04 A 24.07.02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 0,06 |
| 2002NE004329 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -8.247,00 |
| 2002NE004330 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -533,40 |
| 2002NE004331 | 2002-12-12T00:00 | ANULACAO. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ -0,03 |
| 2002NE004332 | 2002-12-12T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -12.160,31 |
| 2002NE004333 | 2002-12-12T00:00 | CONVITE N. 137/02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2002NE004334 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007447 - LIPPINCOTT WILLIAMS | R$ -887,99 |
| 2002NE004335 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS | R$ -1.112,93 |
| 2002NE004336 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007994 - MOSBY INC. | R$ -343,07 |
| 2002NE004337 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -400,90 |
| 2002NE004338 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -0,68 |
| 2002NE004339 | 2002-12-13T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE004340 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO. | 40.271.140/0001-19 - SYNAPSE PRODUÇÕES LTDA. | R$ -28.458,59 |
| 2002NE004341 | 2002-12-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 09.12.02 | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2002NE004342 | 2002-12-13T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 29.10.02 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 320,00 |
| 2002NE004343 | 2002-12-13T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -5.690,33 |
| 2002NE004344 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -4,76 |
| 2002NE004345 | 2002-12-13T00:00 | ANULACAO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -168,00 |
| 2002NE004346 | 2002-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 500,00 |
| 2002NE004347 | 2002-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE004348 | 2002-12-16T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PLENARIO TCU. PROCESSO (CUPULA PARLAMENTAR DE INTEGRACAO CONTINENTAL): 120.992/2002. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 600.000,00 |
| 2002NE004349 | 2002-12-16T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -1.449.353,40 |
| 2002NE004350 | 2002-12-16T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -45.940,84 |
| 2002NE004351 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 621,55 |
| 2002NE004352 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.052,64 |
| 2002NE004353 | 2002-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 150.275.621-87 - PEDRO CELSO | R$ 701,58 |
| 2002NE004354 | 2002-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.214.195-53 - JOAO BACELAR | R$ 3.259,72 |
| 2002NE004355 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 161,03 |
| 2002NE004356 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 19,80 |
| 2002NE004357 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2002NE004358 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.904,30 |
| 2002NE004359 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 03.013.958/0001-05 - TOK MAGICO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPELARIA E INFORMATI | R$ 1.472,50 |
| 2002NE004360 | 2002-12-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 38/02. ATO DA MESA 80/01. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 274.475,00 |
| 2002NE004361 | 2002-12-16T00:00 | CONVITE N. 156/02 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 9.128,00 |
| 2002NE004362 | 2002-12-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004363 | 2002-12-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004364 | 2002-12-16T00:00 | PROPOSTA DE 11/12/02 - ATO DA MESA 80/01 EMPENHO DE DESPESA PRE | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.338,86 |
| 2002NE004365 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 2.459,55 |
| 2002NE004366 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -48.913,99 |
| 2002NE004367 | 2002-12-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/144.0 - VIGENCIA 21.10.02 A 20.10.03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 641,25 |
| 2002NE004368 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.646,63 |
| 2002NE004369 | 2002-12-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.2 - VIGENCIA DE 17.02.02 A 16.02.03 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 14,38 |
| 2002NE004370 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 99029.2 - VIGENCIA DE 12.05.02 A 11.05.03 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 830,62 |
| 2002NE004371 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/164.0 - VIGENCIA DE 22.11.02 A 21.11.03 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 24.388,89 |
| 2002NE004372 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N}2002/041.0 - VIGENCIA DE 09.04.02 A 08.04.03. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2002NE004373 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N}2001/076.1 - VIGENCIA DE 19.12.01 A 18.12.02. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 96.039,57 |
| 2002NE004374 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N}2002/061.0 - VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 4.037.333,33 |
| 2002NE004375 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 5.428.303,89 |
| 2002NE004376 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N}2002/040.0 - VIGENCIA DE 24.04.02 A 23.04.03. | 03.497.513/0001-48 - PRINTER INFORMÁTICA LTDA | R$ 412,50 |
| 2002NE004377 | 2002-12-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.617.398/0001-72 - INDELETRA ENGENHARIA LTDA. | R$ 957,00 |
| 2002NE004378 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2002/142.0 - VIGENCIA DE 30.10.2002 A 29.10.2003. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 2.767,27 |
| 2002NE004379 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.300,31 |
| 2002NE004380 | 2002-12-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 1.185,00 |
| 2002NE004381 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 99060.3 - VIGENCIA DE 28/07/02 A 27/07/03 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 326,27 |
| 2002NE004382 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 55.856,80 |
| 2002NE004383 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 183,49 |
| 2002NE004384 | 2002-12-17T00:00 | ONTRATO N. 2002/033.0, COM VIGENCIA DE 27.03.02 A 26.03.03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 15.519,98 |
| 2002NE004385 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 7.601,80 |
| 2002NE004386 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 163,91 |
| 2002NE004387 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/008.1, COM VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE004388 | 2002-12-17T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 01.596.008/0001-25 - PISCINAS | R$ 3.038,40 |
| 2002NE004389 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO 2000/034.2 - VIGENCIA 04.04.2002 A 03.04.2003 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.833,30 |
| 2002NE004390 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09 A 30.12.2002. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 441,97 |
| 2002NE004391 | 2002-12-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 26/02 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.541,17 |
| 2002NE004392 | 2002-12-17T00:00 | ARTIGO 25 - INCISO I DA LEI 8666/93 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2002NE004393 | 2002-12-17T00:00 | PREGAO N}24/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 12.552,66 |
| 2002NE004394 | 2002-12-17T00:00 | TAXA ORDINARIA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 330,00 |
| 2002NE004395 | 2002-12-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 7.935,00 |
| 2002NE004396 | 2002-12-17T00:00 | CONVITE N. 35/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.717,00 |
| 2002NE004397 | 2002-12-17T00:00 | CONVITE N. 036/2002 E PROPOSTA DE 05.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 5.517,00 |
| 2002NE004398 | 2002-12-17T00:00 | CONVITE N. 35/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.790,00 |
| 2002NE004399 | 2002-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 - CONTRATO PELO PERIODO DE 4 MESES | 00.850.936/0001-01 - CONECTIVA S.A. | R$ 10.000,00 |
| 2002NE004400 | 2002-12-17T00:00 | CONVITE N. 35/2002-SO. ATO DA MESA 80/01. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 8.865,00 |
| 2002NE004401 | 2002-12-17T00:00 | CONVITE N. 036/2002 E PROPOSTA DE 05.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.595.173/0001-08 - SO CORTINAS | R$ 12.660,00 |
| 2002NE004402 | 2002-12-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 124.070,25 |
| 2002NE004403 | 2002-12-17T00:00 | PROPOSTA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 7.469,28 |
| 2002NE004404 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ -7.469,28 |
| 2002NE004405 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -45.087,48 |
| 2002NE004406 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -3.893,81 |
| 2002NE004407 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -14,83 |
| 2002NE004408 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -368,00 |
| 2002NE004409 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -609,52 |
| 2002NE004410 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -22,82 |
| 2002NE004411 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -4.049,19 |
| 2002NE004412 | 2002-12-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ -314,69 |
| 2002NE004413 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -169.077,93 |
| 2002NE004414 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -8.446,29 |
| 2002NE004415 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -169.077,99 |
| 2002NE004416 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -178.797,67 |
| 2002NE004417 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.555,28 |
| 2002NE004418 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -12.070,00 |
| 2002NE004419 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ -10.959,44 |
| 2002NE004420 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -140.000,00 |
| 2002NE004421 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -248.422,22 |
| 2002NE004422 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -158.995,97 |
| 2002NE004423 | 2002-12-17T00:00 | CONVENIO N. 2002/032.0, COM VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 1.344,83 |
| 2002NE004424 | 2002-12-17T00:00 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.287,12 |
| 2002NE004425 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.530,25 |
| 2002NE004426 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 15.561,10 |
| 2002NE004427 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -12.924,67 |
| 2002NE004428 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -722,68 |
| 2002NE004429 | 2002-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3,00 |
| 2002NE004430 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -456,94 |
| 2002NE004431 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/072.0, COM VIGENCIA 03.12.01 A 02.12.02. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NE004432 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -159,66 |
| 2002NE004433 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. ATO DA MESA 80/01. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 22.541,13 |
| 2002NE004434 | 2002-12-17T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -3.961,26 |
| 2002NE004435 | 2002-12-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/064.0, COM VIGENCIA DE 09.05.02 A 05.05.03. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 2.717,95 |
| 2002NE004436 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO N. 2001/068.0 - VIGENCIA DE 26.12.2001 A 25.12.2002. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.961,26 |
| 2002NE004437 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 434.366,64 |
| 2002NE004438 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 06 MESES. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 58.074,48 |
| 2002NE004439 | 2002-12-17T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES. ATO DA MESA 80/01. O SIAFI NAO RECONHECE | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 78.600,24 |
| 2002NE004440 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1,00 |
| 2002NE004441 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,00 |
| 2002NE004442 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1,00 |
| 2002NE004443 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -433,00 |
| 2002NE004444 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -299.982,57 |
| 2002NE004445 | 2002-12-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2001/009.1 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NE004446 | 2002-12-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2002NE004447 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -96.039,57 |
| 2002NE004448 | 2002-12-18T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 8.233,98 |
| 2002NE004449 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ -150.000,00 |
| 2002NE004450 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2002NE004451 | 2002-12-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/091.0, COM VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 7.613,78 |
| 2002NE004452 | 2002-12-18T00:00 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.892.000,00 |
| 2002NE004453 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -35,36 |
| 2002NE004454 | 2002-12-18T00:00 | CONTRATO N. 99019.6, COM VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.855,84 |
| 2002NE004455 | 2002-12-18T00:00 | CONTRATO N. 99019.6, COM VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2002NE004456 | 2002-12-18T00:00 | PROPOSTA DE 11.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.015.762/0001-97 - COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 440,00 |
| 2002NE004457 | 2002-12-18T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. PROPOSTA DE 11.12.02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.981,60 |
| 2002NE004458 | 2002-12-18T00:00 | CONVITE N. 150/02 | 60.869.013/0001-23 - CENTRO AUDITIVO | R$ 56.436,00 |
| 2002NE004459 | 2002-12-18T00:00 | CONVITE N. 150/02 | 92.792.530/0001-38 - CAS | R$ 1.860,00 |
| 2002NE004460 | 2002-12-18T00:00 | PREGAO N. 30/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.984.378/0001-65 - DEMEG TELEMÁTICA E PAPELARIA LTDA | R$ 180.950,00 |
| 2002NE004461 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -158,40 |
| 2002NE004462 | 2002-12-18T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.2002 A 10.03.2003. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 2.333,40 |
| 2002NE004463 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO. | 196.676.555-04 - AGNELO FILHO | R$ -48,56 |
| 2002NE004464 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE 155/02 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 17.693,26 |
| 2002NE004465 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE N. 155/2002 E PROPOSTA DE 02.12.2002. | 00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME | R$ 2.223,64 |
| 2002NE004466 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE N. 155/02 | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ 669,61 |
| 2002NE004467 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE N. 155/2002 E PROPOSTA DE 02.12.2002. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 277,40 |
| 2002NE004468 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO. | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ -669,61 |
| 2002NE004469 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE N. 155/02 | 01.409.581/0001-82 - UNIMED INTERFEDERAT | R$ 669,61 |
| 2002NE004470 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -690.000,00 |
| 2002NE004471 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,05 |
| 2002NE004472 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -10.000,00 |
| 2002NE004473 | 2002-12-19T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2002NE004474 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.532,54 |
| 2002NE004475 | 2002-12-19T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 291,90 |
| 2002NE004476 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.563,16 |
| 2002NE004477 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -80.000,00 |
| 2002NE004478 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -22.000,00 |
| 2002NE004479 | 2002-12-19T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 22.000,00 |
| 2002NE004480 | 2002-12-19T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 21.10.02. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 180.428,00 |
| 2002NE004481 | 2002-12-19T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 21.10.02. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 22.407,00 |
| 2002NE004482 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ -180.428,00 |
| 2002NE004483 | 2002-12-19T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROPOSTA DE 21.10.02. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 180.428,00 |
| 2002NE004484 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ -28.200,00 |
| 2002NE004485 | 2002-12-19T00:00 | CONVITE N. 148/02 E PROPOSTA DE 09.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ 28.200,00 |
| 2002NE004486 | 2002-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 35,00 |
| 2002NE004487 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -112.000,00 |
| 2002NE004488 | 2002-12-19T00:00 | CONVENIO 2000/075.1 - VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.06.03 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.917,41 |
| 2002NE004489 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 974200/91000 - CAESB | R$ -130.966,10 |
| 2002NE004490 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 974200/91000 - CAESB | R$ -50.000,00 |
| 2002NE004491 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -79.000,00 |
| 2002NE004492 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -35,00 |
| 2002NE004493 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ -2.459,55 |
| 2002NE004494 | 2002-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 175,03 |
| 2002NE004495 | 2002-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 463.457.366-00 - ANANIAS ALMEIDA | R$ 35,00 |
| 2002NE004496 | 2002-12-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 2.640,00 |
| 2002NE004497 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -2.917,41 |
| 2002NE004498 | 2002-12-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 450,00 |
| 2002NE004499 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -441,97 |
| 2002NE004500 | 2002-12-20T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09 A 30/12/02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 441,97 |
| 2002NE004501 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -441,97 |
| 2002NE004502 | 2002-12-20T00:00 | CONTRATO N. 2001/017.2 - VIGENCIA DE 26.09.02 A 30.12.02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 441,97 |
| 2002NE004503 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 463.457.366-00 - ANANIAS ALMEIDA | R$ -35,00 |
| 2002NE004504 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -175,03 |
| 2002NE004505 | 2002-12-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE004506 | 2002-12-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NE004507 | 2002-12-20T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.000.000,00 |
| 2002NE004508 | 2002-12-20T00:00 | CONTRATO N. 98101.6, COM 28.10.02 A 27.04.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 260.000,00 |
| 2002NE004509 | 2002-12-20T00:00 | CONTRATO N. 98101.6, COM VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 85.394,76 |
| 2002NE004510 | 2002-12-20T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.500,00 |
| 2002NE004511 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE004512 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -5.000.000,00 |
| 2002NE004513 | 2002-12-20T00:00 | CONVENIO 2001/021.1, PRORROGADO ATE 31.12.2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.000.000,00 |
| 2002NE004514 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 130/2002 E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 43.800,00 |
| 2002NE004515 | 2002-12-23T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 36/02 | 76.492.552/0001-26 - TELOS S/A EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | R$ 107.500,00 |
| 2002NE004516 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 130/2002 E PROPOSTA DE 05.12.2002. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 43.800,00 |
| 2002NE004517 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 130/2002 E PROPOSTA DE 26.11.2002. | 47.283.189/0001-30 - MHA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.250,00 |
| 2002NE004518 | 2002-12-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.490.772/0001-08 - CREMASCO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -43.800,00 |
| 2002NE004519 | 2002-12-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 121,55 |
| 2002NE004520 | 2002-12-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 243,36 |
| 2002NE004521 | 2002-12-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 81,00 |
| 2002NE004522 | 2002-12-23T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.295,68 |
| 2002NE004523 | 2002-12-23T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 371,00 |
| 2002NE004524 | 2002-12-23T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 1.022,81 |
| 2002NE004525 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 165/02 E PROPOSTA DE 18.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 71.703,37 |
| 2002NE004526 | 2002-12-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -27,78 |
| 2002NE004527 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 164/02 | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 667,80 |
| 2002NE004528 | 2002-12-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -435,00 |
| 2002NE004529 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 164/02 | 32.926.024/0001-62 - CASA FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.489,20 |
| 2002NE004530 | 2002-12-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ -71.703,37 |
| 2002NE004531 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 165/02 E PROPOSTA DE 18.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 71.703,37 |
| 2002NE004532 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 164/02 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 4.409,55 |
| 2002NE004533 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 159/02 E PROPOSTA DE 17.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ 10.710,00 |
| 2002NE004534 | 2002-12-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 610,00 |
| 2002NE004535 | 2002-12-23T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ -29.935,26 |
| 2002NE004536 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 167/2002 E PROPOSTA DE 18.12.2002. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.661,60 |
| 2002NE004537 | 2002-12-23T00:00 | CONVITE N. 167/2002 E PROPOSTA DE 18.12.2002. | 37.171.527/0001-99 - MPK EQUIPAMENTO LTDA ME | R$ 51.982,00 |
| 2002NE004538 | 2002-12-23T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/02. ATO DA MESA 80/01. | 66.220.047/0001-79 - KIDDE BRASIL LTDA | R$ 24.759,00 |
| 2002NE004539 | 2002-12-23T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}20/2002. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 5.880,00 |
| 2002NE004540 | 2002-12-24T00:00 | CONTRATO N. 2002.087.0 - VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.02 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2002NE004541 | 2002-12-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ -90,00 |
| 2002NE004542 | 2002-12-24T00:00 | CONTRATO N. 2000.004.3 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.209,31 |
| 2002NE004543 | 2002-12-24T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 013.523.773-49 - LUIZ GIRAO | R$ 230,04 |
| 2002NE004544 | 2002-12-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 100,00 |
| 2002NE004545 | 2002-12-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2002NE004546 | 2002-12-24T00:00 | CONTRATO N. 2002.097.0 - VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.02 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2002NE004547 | 2002-12-24T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 26.12.2002. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 7.658,27 |
| 2002NE004548 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 98/008.5 - VIGENCIA DE 09.01.2002 A 08.01.2003. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 5.330,00 |
| 2002NE004549 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.2002 A 10.03.2003. 121.386/2002. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 8.783,68 |
| 2002NE004550 | 2002-12-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 46/02 E PROPOSTA DE 28.11.2002. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 25.405,00 |
| 2002NE004551 | 2002-12-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 46/02 E PROPOSTA DE 28.11.2002. | 04.008.589/0001-25 - DISCK CARTUCHO INFORMATICA LTDA | R$ 4.575,00 |
| 2002NE004552 | 2002-12-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 46/02 E PROPOSTA DE 28.11.2002. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 19.354,74 |
| 2002NE004553 | 2002-12-26T00:00 | CONVENIO 2002/075.1 - VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.06.03 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.059,39 |
| 2002NE004554 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 146/02 E PROPOSTA DE 27.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.777,00 |
| 2002NE004555 | 2002-12-26T00:00 | 2002/088.0, COM VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.262,71 |
| 2002NE004556 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 26.12.2002. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 7.658,27 |
| 2002NE004557 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -7.658,27 |
| 2002NE004558 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 97030.3 - VIGENCIA DE 06.05.01 A 05.05.02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 282.002,35 |
| 2002NE004559 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.184,00 |
| 2002NE004560 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -10.184,00 |
| 2002NE004561 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.184,00 |
| 2002NE004562 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 058/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 20.12.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 12.568,00 |
| 2002NE004563 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 10.016,00 |
| 2002NE004564 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.911,91 |
| 2002NE004565 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.684,00 |
| 2002NE004566 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 058/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 20.12.2002. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 785,00 |
| 2002NE004567 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -19.354,74 |
| 2002NE004568 | 2002-12-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 46/02 E PROPOSTA DE 28.11.2002. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.311,04 |
| 2002NE004569 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 26.495,00 |
| 2002NE004570 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -26.495,00 |
| 2002NE004571 | 2002-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 1.296,28 |
| 2002NE004572 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 069/02-SEOPE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 26.495,00 |
| 2002NE004573 | 2002-12-26T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 46/02 E PROPOSTA DE 28.11.2002. | 04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.043,70 |
| 2002NE004574 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -26.495,00 |
| 2002NE004575 | 2002-12-26T00:00 | ATO DA MESA N. 80/01. PROCESSO ORIGINAL: 24.552/94. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE004576 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 26.495,00 |
| 2002NE004577 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 680,00 |
| 2002NE004578 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 10.097,00 |
| 2002NE004579 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -680,00 |
| 2002NE004580 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 680,00 |
| 2002NE004581 | 2002-12-26T00:00 | PROPOSTA DE 06.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.536.937/0001-01 - DP UNION INSTRUMENT | R$ 6.324,00 |
| 2002NE004582 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.846,00 |
| 2002NE004583 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 054/02-SEOPE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 19.155,00 |
| 2002NE004584 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 2001/082.1, PRORROGADO A PARTIR DE 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 125.000,00 |
| 2002NE004585 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -12.568,00 |
| 2002NE004586 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 058/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 20.12.2002. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 12.568,00 |
| 2002NE004587 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 053/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.680,00 |
| 2002NE004588 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 053/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 34.028,00 |
| 2002NE004589 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 053/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 12.860,00 |
| 2002NE004590 | 2002-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 211.343.756-20 - GERALDO PEREIRA | R$ -747,29 |
| 2002NE004591 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 048/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 26.918,00 |
| 2002NE004592 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 045/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 22.301,00 |
| 2002NE004593 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 048/02-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 8.500,00 |
| 2002NE004594 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 048/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 15.608,00 |
| 2002NE004595 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 045/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 9.900,00 |
| 2002NE004596 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 061/02-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 40.765,00 |
| 2002NE004597 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 061/02-SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.512,39 |
| 2002NE004598 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 045/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 9.005,00 |
| 2002NE004599 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 045/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.343,00 |
| 2002NE004600 | 2002-12-26T00:00 | CONVITE N. 067/2002-SEOPE E PROPOSTA. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2002NE004601 | 2002-12-26T00:00 | PROPOSTA DE 26.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.387.886/0001-78 - LOJAS BLUMENAU TEXTIL E UTILIDADES LTDA | R$ 1.706,60 |
| 2002NE004602 | 2002-12-27T00:00 | PROPOSTA DE 19.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 142,00 |
| 2002NE004603 | 2002-12-27T00:00 | PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NE004604 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 066/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 32.340,00 |
| 2002NE004605 | 2002-12-27T00:00 | PROPOSTA DE 19.11.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 633,60 |
| 2002NE004606 | 2002-12-27T00:00 | PROPOSTA DE 16.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 34,60 |
| 2002NE004607 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 066/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 7.182,00 |
| 2002NE004608 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 047/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 9.550,00 |
| 2002NE004609 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 047/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 8.950,00 |
| 2002NE004610 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 528,66 |
| 2002NE004611 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 068/02-SEOPE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 50.106,00 |
| 2002NE004612 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 047/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.178,79 |
| 2002NE004613 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 068/02-SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.743,52 |
| 2002NE004614 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 047/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.973,00 |
| 2002NE004615 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 068/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.676,00 |
| 2002NE004616 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 068/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 10.526,00 |
| 2002NE004617 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 047/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 17.12.2002. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 150,00 |
| 2002NE004618 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.450,37 |
| 2002NE004619 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 040/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 16.12.2002. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 30.660,00 |
| 2002NE004620 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.090,00 |
| 2002NE004621 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.676,80 |
| 2002NE004622 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.965,00 |
| 2002NE004623 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.097,00 |
| 2002NE004624 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 1.239,90 |
| 2002NE004625 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 419,00 |
| 2002NE004626 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 040/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 16.12.2002. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 16.000,00 |
| 2002NE004627 | 2002-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -3.000,00 |
| 2002NE004628 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 040/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 16.12.2002. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2002NE004629 | 2002-12-27T00:00 | CONTRATO N. 99081.3, COM VIGENCIA DE 01.12.02 A 30.06.03. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE004630 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 040/2002-SEOPE E PROPOSTA DE 16.12.2002. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2002NE004631 | 2002-12-27T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.750,00 |
| 2002NE004632 | 2002-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.551.358,02 |
| 2002NE004633 | 2002-12-27T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ -3.676,80 |
| 2002NE004634 | 2002-12-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 240,00 |
| 2002NE004635 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.721,80 |
| 2002NE004636 | 2002-12-27T00:00 | CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO E A CAMARA DOSDEPUTADOS (LEI 9.506/9 | 00.966.010/0001-86 - CUIABA FUNDO DE ASS | R$ 43.718,40 |
| 2002NE004637 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 1.955,00 |
| 2002NE004638 | 2002-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -240,00 |
| 2002NE004639 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 957,67 |
| 2002NE004640 | 2002-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.551.358,02 |
| 2002NE004641 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 351,25 |
| 2002NE004642 | 2002-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.551.358,02 |
| 2002NE004643 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 225,00 |
| 2002NE004644 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 204.857.004-68 - AMNERES MAURICIO | R$ 306,00 |
| 2002NE004645 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 3.708,96 |
| 2002NE004646 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.080,40 |
| 2002NE004647 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 038/02-SEOPE | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.253,60 |
| 2002NE004648 | 2002-12-27T00:00 | CONVITE N. 152/02 E PROPOSTA DE 09.12.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.699.847/0001-31 - LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 20.370,00 |
| 2002NE004649 | 2002-12-30T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2002NE004650 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ -8.000,00 |
| 2002NE004651 | 2002-12-30T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 8.000,00 |
| 2002NE004652 | 2002-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0, VIGENCIA 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE004653 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.329.000,00 |
| 2002NE004654 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -11.290.000,00 |
| 2002NE004655 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.540.000,00 |
| 2002NE004656 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 6.130.000,00 |
| 2002NE004657 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 43.659.000,00 |
| 2002NE004658 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 150.000,00 |
| 2002NE004659 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 40.189.000,00 |
| 2002NE004660 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 11.450.000,00 |
| 2002NE004661 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 2.141.329,00 |
| 2002NE004662 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 056/2002 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 24.268,00 |
| 2002NE004663 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 056/2002 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 28.407,00 |
| 2002NE004664 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -305.000,00 |
| 2002NE004665 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 056/2002 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.194,00 |
| 2002NE004666 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO PARCIAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -50.000,00 |
| 2002NE004667 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 056/2002 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.194,00 |
| 2002NE004668 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -5.194,00 |
| 2002NE004669 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 425.000,00 |
| 2002NE004670 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 039/2002 | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 4.060,00 |
| 2002NE004671 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 039/2002 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 273,42 |
| 2002NE004672 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 039/2002 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 27.342,00 |
| 2002NE004673 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -273,42 |
| 2002NE004674 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 039/2002 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 31.365,00 |
| 2002NE004675 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 060/2002 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 40.338,91 |
| 2002NE004676 | 2002-12-30T00:00 | CONVITE N. 060/2002 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 32.205,00 |
| 2002NE004677 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE004678 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004679 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE004680 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -4.730,00 |
| 2002NE004681 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 151.451.311-00 - PAULO FARIAS | R$ -7.009,95 |
| 2002NE004682 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -547,80 |
| 2002NE004683 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ -55,57 |
| 2002NE004684 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -90,00 |
| 2002NE004685 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -845,00 |
| 2002NE004686 | 2002-12-30T00:00 | ANUULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -32,73 |
| 2002NE004687 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -377,00 |
| 2002NE004688 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ -46,38 |
| 2002NE004689 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -34,69 |
| 2002NE004690 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -82,00 |
| 2002NE004691 | 2002-12-30T00:00 | PREGAO 31/02 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.348.200,00 |
| 2002NE004692 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ -1.348.200,00 |
| 2002NE004693 | 2002-12-30T00:00 | PREGAO 31/02 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.348.200,00 |
| 2002NE004694 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ -327.222,54 |
| 2002NE004695 | 2002-12-30T00:00 | PREGAO N. 32/01 | 66.783.630/0001-98 - PRÓ LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 115.000,00 |
| 2002NE004696 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -140.000,00 |
| 2002NE004697 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2002NE004698 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ -5.265,96 |
| 2002NE004699 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -3.789,33 |
| 2002NE004700 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ -4.092,76 |
| 2002NE004701 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2002NE004702 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -103.216,40 |
| 2002NE004703 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -58.800,86 |
| 2002NE004704 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -10.725,00 |
| 2002NE004705 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -200.000,00 |
| 2002NE004706 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -60.000,00 |
| 2002NE004707 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -190,23 |
| 2002NE004708 | 2002-12-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 66,40 |
| 2002NE004709 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -898,52 |
| 2002NE004710 | 2002-12-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 756,66 |
| 2002NE004711 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2002NE004712 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -300.000,00 |
| 2002NE004713 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ -0,27 |
| 2002NE004714 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -0,10 |
| 2002NE004715 | 2002-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2002/191.0, VIGENCIA 19.12.02 A 18.12.04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.712.972,59 |
| 2002NE004716 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 046/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 19.461,71 |
| 2002NE004717 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 046/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 19.461,71 |
| 2002NE004718 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 046/02 | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 15.641,60 |
| 2002NE004719 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -19.461,71 |
| 2002NE004720 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 25.374,44 |
| 2002NE004721 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 062/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 5.330,10 |
| 2002NE004722 | 2002-12-31T00:00 | CONVENIO N. 99014.3, COM VIGENCIA DE 02.01.02 A 01.01.03. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 167.604,63 |
| 2002NE004723 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -328.628,10 |
| 2002NE004724 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 052/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 15.194,99 |
| 2002NE004725 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -53.000,00 |
| 2002NE004726 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -170.000,00 |
| 2002NE004727 | 2002-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 371,00 |
| 2002NE004728 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -32.000,00 |
| 2002NE004729 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974200/91000 - CAESB | R$ -50.000,00 |
| 2002NE004730 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -16,23 |
| 2002NE004731 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -50,00 |
| 2002NE004732 | 2002-12-31T00:00 | PESSOAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.400.000,00 |
| 2002NE004733 | 2002-12-31T00:00 | PESSOAL | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.400.000,00 |
| 2002NE004734 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 287.503.901-63 - ANTONIO FILHO | R$ -186,63 |
| 2002NE004735 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 499.173.747-87 - JOAO SOUZA | R$ -186,63 |
| 2002NE004736 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -5,45 |
| 2002NE004737 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ -1.180,00 |
| 2002NE004738 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.881,48 |
| 2002NE004739 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -108,57 |
| 2002NE004740 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -19.000,00 |
| 2002NE004741 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -14.000,00 |
| 2002NE004742 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974100/98500 - CEB | R$ -50.000,00 |
| 2002NE004743 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -6.900,00 |
| 2002NE004744 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -26.705,85 |
| 2002NE004745 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -38.097,80 |
| 2002NE004746 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -27.730,15 |
| 2002NE004747 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -12.000,00 |
| 2002NE004748 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 7.201,37 |
| 2002NE004749 | 2002-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/00 - PLENARIO TCU PROCESSO. 126.192/2002 | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.280.708,55 |
| 2002NE004750 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -2,63 |
| 2002NE004751 | 2002-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/00 PLENARIO TCU PROCESSO 126.192/2002 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.095.884,02 |
| 2002NE004752 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 055/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 47.651,00 |
| 2002NE004753 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 6.011,48 |
| 2002NE004754 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 52/02 | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 25.967,50 |
| 2002NE004755 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.081,99 |
| 2002NE004756 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 043/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 72.487,25 |
| 2002NE004757 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 42.799.163/0001-26 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA | R$ 1.405,42 |
| 2002NE004758 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 057/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 11.262,30 |
| 2002NE004759 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -11.262,30 |
| 2002NE004760 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 1.060,00 |
| 2002NE004761 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 057/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 55.466,28 |
| 2002NE004762 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 4.271,65 |
| 2002NE004763 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 51/2002 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.400,00 |
| 2002NE004764 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 065/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 13.260,88 |
| 2002NE004765 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 3.640,00 |
| 2002NE004766 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 51/2002 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.400,00 |
| 2002NE004767 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 041/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 77.912,79 |
| 2002NE004768 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 51/2002 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 37.104,00 |
| 2002NE004769 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -10.400,00 |
| 2002NE004770 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 63/2002 | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 1.367,73 |
| 2002NE004771 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 63/2002 | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 4.616,98 |
| 2002NE004772 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -3.640,00 |
| 2002NE004773 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 12,80 |
| 2002NE004774 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.640,00 |
| 2002NE004775 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. CONVITE N}160/02. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 360,00 |
| 2002NE004776 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 168/02. ATO DA MESA 80/01. | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 72,00 |
| 2002NE004777 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 2.222,30 |
| 2002NE004778 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 974100/98500 - CEB | R$ -40.000,00 |
| 2002NE004779 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 168/02. ATO DA MESA 80/01. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 512,85 |
| 2002NE004780 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -25.000,00 |
| 2002NE004781 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -65,77 |
| 2002NE004782 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 168/02. ATO DA MESA 80/01. | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 1.298,50 |
| 2002NE004783 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 059/2002 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.610,00 |
| 2002NE004784 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 168/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.087.563/0001-57 - ILUMINAR ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA | R$ 21.413,50 |
| 2002NE004785 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 059/2002 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 7.543,04 |
| 2002NE004786 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 059/2002 | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.337,39 |
| 2002NE004787 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -66,40 |
| 2002NE004788 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 059/2002 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.461,00 |
| 2002NE004789 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -756,66 |
| 2002NE004790 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 168/02. ATO DA MESA 80/01. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 639,00 |
| 2002NE004791 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.534,00 |
| 2002NE004792 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.534,00 |
| 2002NE004793 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.534,00 |
| 2002NE004794 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -5.902,55 |
| 2002NE004795 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -7,15 |
| 2002NE004796 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 33.125,00 |
| 2002NE004797 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 064/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 5.825,16 |
| 2002NE004798 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -359.833,60 |
| 2002NE004799 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -33.125,00 |
| 2002NE004800 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 33.125,00 |
| 2002NE004801 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 745,87 |
| 2002NE004802 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 920,00 |
| 2002NE004803 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -198.887,03 |
| 2002NE004804 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.050,00 |
| 2002NE004805 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -58.863,25 |
| 2002NE004806 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 104,00 |
| 2002NE004807 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -56.768,60 |
| 2002NE004808 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 037/2002 | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.643,00 |
| 2002NE004809 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 064/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 6.405,00 |
| 2002NE004810 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -655.704,92 |
| 2002NE004811 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -2.000.581,25 |
| 2002NE004812 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -3.000,00 |
| 2002NE004813 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 049/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.702,91 |
| 2002NE004814 | 2002-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 843.916,42 |
| 2002NE004815 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMNETO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 66,96 |
| 2002NE004816 | 2002-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.535.198,18 |
| 2002NE004817 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMNETO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 376,00 |
| 2002NE004818 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 049/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 3.713,00 |
| 2002NE004819 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMNETO | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 210,00 |
| 2002NE004820 | 2002-12-31T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.398.347/0001-22 - COMERCIAL VIRTUAL LTDA | R$ 184,00 |
| 2002NE004821 | 2002-12-31T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.398.347/0001-22 - COMERCIAL VIRTUAL LTDA | R$ 38,80 |
| 2002NE004822 | 2002-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 604.010,19 |
| 2002NE004823 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -4.616,98 |
| 2002NE004824 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 63/2002 | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 4.616,98 |
| 2002NE004825 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 42/02. ATO DA MESA 80/01. | 03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 199.237,45 |
| 2002NE004826 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 7.423,00 |
| 2002NE004827 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 01.259.958/0001-64 - ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2002NE004828 | 2002-12-31T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 18.005,00 |
| 2002NE004829 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 03.401.641/0001-46 - EMCOP COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA | R$ 150.361,10 |
| 2002NE004830 | 2002-12-31T00:00 | PROPOSTA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 1.000,00 |
| 2002NE004831 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 329.960.201-20 - JOAO MOTTA | R$ -186,63 |
| 2002NE004832 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ -25.967,50 |
| 2002NE004833 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -15.194,99 |
| 2002NE004834 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 052/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 15.194,99 |
| 2002NE004835 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 044/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.743,00 |
| 2002NE004836 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 52/02 | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 25.967,50 |
| 2002NE004837 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 044/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.862,20 |
| 2002NE004838 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ -4.200,00 |
| 2002NE004839 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 044/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 2002NE004840 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ -400,00 |
| 2002NE004841 | 2002-12-31T00:00 | CONVITE N. 044/2002-SEOPE. ATO DA MESA 80/01. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 7.006,00 |
| 2002NE004842 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -100,00 |
| 2002NE004843 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 347.513,86 |
| 2002NE004844 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 08.231.623/0001-87 - ENCAL ENG. COM. CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | R$ 1.660,00 |
| 2002NE004845 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 08.231.623/0001-87 - ENCAL ENG. COM. CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | R$ 1.660,00 |
| 2002NE004846 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 59.292.904/0001-80 - ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 15.439,00 |
| 2002NE004847 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 41/02. ATO DA MESA 80/01. | 57.061.806/0001-07 - FTD COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 225.344,02 |
| 2002NE004848 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 04.485.665/0001-93 - EJB | R$ -7.995,00 |
| 2002NE004849 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 4.256,00 |
| 2002NE004850 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 60.726.403/0001-44 - TOPEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 474,24 |
| 2002NE004851 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 3.930,00 |
| 2002NE004852 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 08.231.623/0001-87 - ENCAL ENG. COM. CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | R$ -1.660,00 |
| 2002NE004853 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 08.231.623/0001-87 - ENCAL ENG. COM. CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | R$ -1.660,00 |
| 2002NE004854 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 01.259.958/0001-64 - ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | R$ -2.360,00 |
| 2002NE004855 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 60.726.403/0001-44 - TOPEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -474,24 |
| 2002NE004856 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 08.231.623/0001-87 - ENCAL ENG. COM. CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | R$ 1.660,00 |
| 2002NE004857 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 01.259.958/0001-64 - ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.360,00 |
| 2002NE004858 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 60.726.403/0001-44 - TOPEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 474,24 |
| 2002NE004859 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 59.292.904/0001-80 - ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -15.439,00 |
| 2002NE004860 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 59.292.904/0001-80 - ETERA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 15.439,00 |
| 2002NE004861 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ -3.930,00 |
| 2002NE004862 | 2002-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N}37/02. | 38.028.478/0001-00 - LM MAGALHÃES PINTO EPP | R$ 3.930,00 |
| 2002NE004863 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ -21.377,97 |
| 2002NE004864 | 2002-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/118.0, COM VIGENCIA DE 20.08.02 A 19.08.03 | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 69.340,00 |
| 2002NE004865 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. PROC. 100.313/2003. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -0,04 |
| 2002NE004866 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. PROC. 12.999/2002. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -0,04 |
| 2002NE004867 | 2002-12-31T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -4,73 |
| 2002NE004868 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -145,00 |
| 2002NE004869 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -2.776,45 |
| 2002NE004870 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -37,19 |
| 2002NE004871 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -15.143,64 |
| 2002NE004872 | 2002-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 8.300,00 |
| 2002NE004873 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -300,00 |
| 2002NE004874 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -36.327,55 |
| 2002NE004875 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ -277,92 |
| 2002NE004876 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -173.155,26 |
| 2002NE004877 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.151,35 |
| 2002NE004878 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ -155.932,19 |
| 2002NE004879 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -102.572,93 |
| 2002NE004880 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -107.996,98 |
| 2002NE004881 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -746.770,13 |
| 2002NE004882 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -9.651,38 |
| 2002NE004883 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -20.693,34 |
| 2002NE004884 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -750,00 |
| 2002NE004885 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.000,00 |
| 2002NE004886 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.784,02 |
| 2002NE004887 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19.395,88 |
| 2002NE004888 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -4.660,14 |
| 2002NE004889 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.069.950/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIF. | R$ -1.470,00 |
| 2002NE004890 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 271,29 |
| 2002NE004891 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -333,20 |
| 2002NE004892 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -26.186,53 |
| 2002NE004893 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -68.106,55 |
| 2002NE004894 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -15.382,77 |
| 2002NE004895 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -176.291,39 |
| 2002NE004896 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -602,67 |
| 2002NE004897 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -5.359,10 |
| 2002NE004898 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -10.607,39 |
| 2002NE004899 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -501.189,00 |
| 2002NE004900 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -24.264,67 |
| 2002NE004901 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -118.000,00 |
| 2002NE004902 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -107.987,58 |
| 2002NE004903 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -300,00 |
| 2002NE004904 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 415001/14202 - ECT | R$ -1.450.000,00 |
| 2002NE004905 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -118.000,00 |
| 2002NE004906 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2002NE004907 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -0,03 |
| 2002NE004908 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | 415001/14202 - ECT | R$ -1.450.000,00 |
| 2002NE004909 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 154023/15257 - SEP | R$ -438.084,21 |
| 2002NE004910 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -119.700,00 |
| 2002NE004911 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 810.987.581-53 - INGRID LUIZA NETO | R$ -700,00 |
| 2002NE004912 | 2002-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/149.0, COM VIGENCIA DE 08.11.02 A 07.11.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 35.000,00 |
| 2002NE004913 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -140,00 |
| 2002NE004914 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ -3.625,00 |
| 2002NE004915 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -70.000,00 |
| 2002NE004916 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -725,00 |
| 2002NE004917 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -86.726,07 |
| 2002NE004918 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -16.346,52 |
| 2002NE004919 | 2002-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2001/076.1, COM VIGENCIA DE 19.12.02 A 18.12.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.000,00 |
| 2002NE004920 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -1.810,45 |
| 2002NE004921 | 2002-12-31T00:00 | CONTRATO N. 99036.3, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 118.000,00 |
| 2002NE004922 | 2002-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.450.000,00 |
| 2002NE004923 | 2002-12-31T00:00 | CONVENIO 2000/75.0 - VIGENCIA DE 13.12.2000 A 12.12.2002. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.000,00 |
| 2002NE004924 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -225.000,00 |
| 2002NE004925 | 2002-12-31T00:00 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.2001 A 14.01.2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 30.000,00 |
| 2002NE004926 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -0,84 |
| 2002NE999999 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2002NL000001 | 2002-01-03T00:00 | NFS 0871- SERV MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5%ISS, TUDO S/TOTAL NF. PROCESSO 103 580/98 E RELACAO 003/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 528.163,14 |
| 2002NL000002 | 2002-01-03T00:00 | NFS 6997- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NO MES DE DEZEMBRO/01. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. GLOSA DE RS 4.070,62 IND. RELACAO 004/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 473.074,67 |
| 2002NL000003 | 2002-01-04T00:00 | NFS 4690 LOCACAO MAO-DE-OBRA 02 DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL CD - DEZ/01 RETENCOES SRF 9,45% + INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF, REL.005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.176,47 |
| 2002NL000004 | 2002-01-04T00:00 | NFS 4688 SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PREDIOS ADMINISTRAT./CD, C/FORNEC.MAT. DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 5,85% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL000005 | 2002-01-04T00:00 | NFS 4689 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA COPA EM DIVERSOS LOCAIS DA CD DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.250,89 |
| 2002NL000006 | 2002-01-04T00:00 | NFS 873 SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC. MANUT.EDIFICACOES,INSTAL.HIDR.ELET.MECANIC. E OP.ELEVADOR/MESA TELEFONICA/CD - 01 A 31/12/01. RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF - REL. 006/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 46.726,65 |
| 2002NL000007 | 2002-01-04T00:00 | NFST 012960989-AA(IDENT.44215) SERV. TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III(RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO) NOV/01 RETENCAO SRF 9,45% - REL. 006/02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 333,35 |
| 2002NL000008 | 2002-01-08T00:00 | NF 455- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDORES A GAS NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-104. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO 545 /01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 937,44 |
| 2002NL000009 | 2002-01-08T00:00 | NF 002- FORNECIMENTO DE 98 LIVROS " A HISTORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRA-SIL" DESTINADOS CONF A CBI, A DESTRIBUICAO DE ALGUNS ORGAOS. RET 5,85% SRF PROCESSO 122 198/01 | 93.736.791/0001-01 - NOVA EDITORA LTDA | R$ 3.430,00 |
| 2002NL000010 | 2002-01-08T00:00 | AUTO DE INFRAHAO NR.J000017125, REF, A INFRACAO COMETIDA PELO POLICIAL MILITARSOLDADO OLIVEIRA, DA 4A.CPMIND, COM O VEICULO DA CD DE PLACA JFP 6303 PROC. NR. 36376/2001. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000011 | 2002-01-08T00:00 | AUTO DE INFRAHAO NR.X000284841, REF, A INFRACAO COMETIDA PELO TECNICO LEGISL. JOSE VANDERLEI DE MORAIS, PONTO NR. 2.898, VEICULO DA CD DE PLACA JFO-8233. PROC. NR. 36375/2001. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000012 | 2002-01-08T00:00 | NFS 2166 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, PER. 23 A 31/12/01, GLOSA R$ 107,63 (COB.INDEV.) RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 001/02 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 861,04 |
| 2002NL000013 | 2002-01-08T00:00 | NFF 4090 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA IMPRESSSORAS HP LASER, C/FORNEC.PECAS, NOV/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 001/02 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2002NL000014 | 2002-01-08T00:00 | NF 4408 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS PAT. - RETENCAO SRF 5,85% REL. 001/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL000015 | 2002-01-08T00:00 | NFFS 4224 SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL DA CAMARA" ENCARTADO NO CLIPPING MIDIAIMPRESSA - 27/11 A 26/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 001/02 ____________________________R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2002NL000016 | 2002-01-08T00:00 | NFFS 4237 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - GLOSA R$ 480,00 (COB.INDE-VIDA) - REL. 001/02 R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.040,00 |
| 2002NL000017 | 2002-01-08T00:00 | NFS 251- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-J-501 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.616,00 |
| 2002NL000018 | 2002-01-08T00:00 | NFS 252- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-I-303 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 597,00 |
| 2002NL000019 | 2002-01-08T00:00 | NOTA COBRANCA T00648-3 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM, PER. 01 A 31/10/01 - ISENTO IMPOSTOS - REL.001/02 | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 40.513,53 |
| 2002NL000020 | 2002-01-08T00:00 | NFS 414- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-A-602 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 475,00 |
| 2002NL000021 | 2002-01-08T00:00 | NFS 628- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-J-601 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.460,00 |
| 2002NL000022 | 2002-01-08T00:00 | NFF 2890 A 2893 FORNEC.MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DIVERSOS A CD CFE.ESPECIF.NF RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIOS R$ 181,57(NF2890), R$ 71,07(NF 2891), R$ 35,54 (NF 2892) E R$ 28,37(NF2893), TODAS REF.MULTAS - REL. 001/02 | 02.849.924/0001-92 - INTERINFO DO BRASIL LTDA. | R$ 633,09 |
| 2002NL000023 | 2002-01-08T00:00 | NF.364, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-303. RETENCOES SRF 5,85%, INSS S/50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.002/2002 - COHAB. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.625,00 |
| 2002NL000024 | 2002-01-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000023 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.625,00 |
| 2002NL000025 | 2002-01-08T00:00 | NF.364, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-303. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.002/2002 - COHAB. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.625,00 |
| 2002NL000026 | 2002-01-08T00:00 | FOLHAS 127 A 137(BORDERO)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD REF 12/01. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 02/02. | 974100/98500 - CEB | R$ 22.666,32 |
| 2002NL000027 | 2002-01-08T00:00 | NFF 070701- LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS ITAUTEC , MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REF AO MES DE NOV/01. RET 5,85% SRF - 5% ISS S/NF GLOSA 1.436,25 IND. RELACAO 02/02 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 21.543,75 |
| 2002NL000028 | 2002-01-08T00:00 | CPS 01/12/54500007-9 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCADO EM 0 SATELITE BRASIL-SAT DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV CAMARA P/TODO TERRITORIO NACIONAL.RET 9,45% SRF GLOSA 368,36 C.IND. RELACAO 02/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 35.010,00 |
| 2002NL000029 | 2002-01-08T00:00 | CPS 01/12/04700072-4 E NF 148511- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DE VIDEO E AUDIO(DIGITAL PLUS) RET 9,45% SRF E 5% ISS RELACAO 02/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2002NL000030 | 2002-01-08T00:00 | FATURA 99.11.10.0784- SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/01 REF A OU-TROS SERVICO ( AGENCIAMENTO NACIONAL) RET 9,45% SRF. RELACAO 02/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 55.648,50 |
| 2002NL000031 | 2002-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000026-FALTOU NOME EMPRESA | 974100/98500 - CEB | R$ -22.666,32 |
| 2002NL000032 | 2002-01-09T00:00 | FOLHAS 127 A 137(BORDERO)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD REF 12/01. RET DE 5,85% SRF. C. E. B RELACAO 02/02. | 974100/98500 - CEB | R$ 22.666,32 |
| 2002NL000033 | 2002-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL00028 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -35.010,00 |
| 2002NL000034 | 2002-01-09T00:00 | CPS 01/12/54500007-9 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCADO EM 0 SATELITE BRASIL-SAT DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV CAMARA P/TODO TERRITORIO NACIONAL.RET 9,45% SRF GLOSA 363,36 C.IND. REF 12/01. RELACAO 02/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 35.010,00 |
| 2002NL000035 | 2002-01-09T00:00 | NFS 403/404 SERV. PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.88ANEXA - 13.733,50), DEZ/01 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/14.108,96 E ISS 2% S/R$ 14.108,96 - PROC. 116.314/97. REL. 009/02. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 27.842,46 |
| 2002NL000036 | 2002-01-09T00:00 | NFFS 3674 E 3681 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGRESII ALPHASERVER 4100" E CA INGRESII GATEWAY P/ SQL" UTILIZADOS SIST. PROTOCOLO SIPRO/SIGESP. PE- RIODO 01 A 31/12/01. RET. SRF.9,45%+0,5% ISS. PROC. 104.997/01. REL. 09/02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.623,27 |
| 2002NL000037 | 2002-01-09T00:00 | NF 208464 FORNECIMENTO 20 PECAS INTERRUPTOR - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 23,00 |
| 2002NL000038 | 2002-01-09T00:00 | NFS 5902 - SERV. FORNEC. CLIPPING TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - DEZ/01, RET.SRF9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - (GLOSA R$0,08 P/ AJUSTE DE EMPENHO) PROC. 128.071/97. REL. 09/02. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.199,92 |
| 2002NL000039 | 2002-01-09T00:00 | NF 82 FORNECIMENTO 14 LUMINARIAS TUBULARES E OUTROS CFE.NF - OPT.SIMPLES FED.,REL. 010/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.847,15 |
| 2002NL000040 | 2002-01-09T00:00 | NF 36354- FORNECIMENTO DE 05 CANETAS OTICAS A PEDIDO DO CENIN/CD. GLOSA 0,01 C. IND. RET 5,85% SRF. RELACAO 007/02 | 45.795.796/0001-54 - PSI TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.885,00 |
| 2002NL000041 | 2002-01-09T00:00 | NFF 204 - LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA, 23/11 A 22/12/01 (21A PARC. AUDIO DIGITAL E PARC.21A VIDEO DIGITAL), RET. SRF. 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. PROC. 117.350/98 E REL. 09/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 20.965,58 |
| 2002NL000042 | 2002-01-09T00:00 | NF 253 FORNECIMENTO 01 CONJ.DE CARTOES DE RESOLUCAO P/MICROFILMADORAS FINEMAS-TER E MRD-2 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 260,00 |
| 2002NL000043 | 2002-01-09T00:00 | NF 2270 FORNECIMENTO 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS - OPT.SIMPLES FED. REL. 010/02 | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2002NL000044 | 2002-01-09T00:00 | NF 2271 FORNECIMENTO 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS - OPT.SIMPLES FED. REL. 010/02 | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2002NL000045 | 2002-01-09T00:00 | NFS 1229 SERV. MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS, SIST.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/11 A 14/12/01 - RET.SRF. 5,85% E ISS 5% PROC. 124.309/96 E REL. 09/02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NL000046 | 2002-01-09T00:00 | NF 6903 FORNECIMENTO 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL - RETENCAO SRF 5,85%, REL.010/02 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 88,00 |
| 2002NL000047 | 2002-01-09T00:00 | NF 1053-FORNECIMENTO/INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CONTROLADORAS DE RAIO DE DISCO DE COMPUTADOR. RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 34.258,00 |
| 2002NL000048 | 2002-01-09T00:00 | NF 1172 FORNECIMENTO 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL - OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 79,90 |
| 2002NL000049 | 2002-01-09T00:00 | NFS 2172 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, DEZ/01 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. PROC. 129.333/99 E REL. 09/02. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 980,00 |
| 2002NL000050 | 2002-01-09T00:00 | NF 3541 FORNECIMENTO 140 CAMISAS DE MALHA (MANGAS CURTAS) - RETENCAO SRF 5,85%REL. 010/02 | 02.191.894/0001-70 - DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2002NL000051 | 2002-01-09T00:00 | NF 61 FORNECIMENTO 01 PLACA LOGICA P/IMPRESSORA LASERJET - RETENCAO SRF 5,85% REL. 010/02 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.546,15 |
| 2002NL000052 | 2002-01-09T00:00 | NF 21460- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 340M2 PISO VINILICO EM AREAS DA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 007/02 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 6.970,00 |
| 2002NL000053 | 2002-01-09T00:00 | NFS 2127 E 2128 - SERV. LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS - OPT.SIMPL. FED/GDF, E ISS 1% - PROC. 124.267/00 E REL. 09/02. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.916,10 |
| 2002NL000054 | 2002-01-09T00:00 | NF 151 FORNECIMENTO 15 LUMINARIAS FLUORESCENTES PARA UTILIZACAO IMOVEIS FUNCI-ONAIS/CD - OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02 | 03.624.255/0001-13 - CRUZEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | R$ 1.495,80 |
| 2002NL000055 | 2002-01-09T00:00 | NF 1891- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1 PECA DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSICAO DA MESA DE CENTRO DO SALAO VERDE. EMP OPTANTE SIMPLES FED __________RELACAO 007/02 | 72.628.100/0001-78 - SO VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA ME | R$ 1.100,00 |
| 2002NL000056 | 2002-01-09T00:00 | NF 27614 FORNECIMENTO DE 13,6KG DE GAS REFRIGERANTE P/GELADEIRA. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 007/02 | 01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 231,20 |
| 2002NL000057 | 2002-01-09T00:00 | NF 105- CONFECCAO DE 2000 PASTAS REGISTRADORA LOMBARDA LARGA PARA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS. EMP SIMPLES FED. RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 7.680,00 |
| 2002NL000058 | 2002-01-09T00:00 | NF5577 E 5579 - FORNECIMENTO 700 CAIXAS AGUA MINERAL. OPT. SIMPL.FED. PROC. 111.507/00 E REL. 09/02. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 3.955,00 |
| 2002NL000059 | 2002-01-09T00:00 | NF 744- CONFECCAO DE 5000 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS CEDI. EMP SIMPLES FED. RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02. | 02.450.550/0001-38 - AUTOGRAFF GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 450,00 |
| 2002NL000060 | 2002-01-09T00:00 | NF 009- FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES DE BAIXA MAGNITUDE( VIDEO-COLPOSCOPIO) EMP OPT SIMPLES FED E GDF. ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ 17.560,00 |
| 2002NL000061 | 2002-01-09T00:00 | NF 3912 A 3919 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.09/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 48.790,03 |
| 2002NL000062 | 2002-01-09T00:00 | NF 676- CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE VEICULOS EM PAPEL BRANCO. EMP OPT SIMPLES FED . ___________________________________RELACAO 007/02. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2002NL000063 | 2002-01-09T00:00 | NF 676- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00062 ___________________________________RELACAO 007/02. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ -1.400,00 |
| 2002NL000064 | 2002-01-09T00:00 | NF 676- CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE VEICULOS EM PAPEL BRANCO. EMP OPT SIMPLES FED . RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2002NL000065 | 2002-01-09T00:00 | NF 570 - FORNECIMENTO 08 CARIMBOS DIVERSOS SETORES CD, OPT. SIMPLES FED/GDF - PROC. 111.094/00 E REL. 09/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 66,44 |
| 2002NL000066 | 2002-01-09T00:00 | NF 137- FORNECIMENTO DE 150 CONJUGADOS COM ESPELHO PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCOII/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. __________________________________RELACAO 07/02. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 649,50 |
| 2002NL000067 | 2002-01-09T00:00 | NF 79- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD (DISJUNTORESLAMPADAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ____________________________________________________RELACAO 007/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.089,81 |
| 2002NL000068 | 2002-01-09T00:00 | NFF 142 SERV. MANUTENCAO PROD.RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFONICOE FORNEC. NOVAS VERSOES A CD - PARC. 05/12 (PERIODO 30/11 A 29/12/01). RET.SRF9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - PROC. 108.750/98 E REL. 09/02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 968,35 |
| 2002NL000069 | 2002-01-09T00:00 | NF 124608 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS COMPLETAS DE IMBUTIR. RET 5,85% SRF. ____________________________________________________RELACAO 007/02 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 16.453,20 |
| 2002NL000070 | 2002-01-09T00:00 | NF 51623 FORNECIMENTO 60 MT. DE CABO MANGA 16 VIAS C/BLINDAGEM-KMP P/INSTALA- COES DE SINALIZACAO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 261,00 |
| 2002NL000071 | 2002-01-09T00:00 | NFS 21980 SERV. LOCACAO CONTAINERS P/ REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/11 A 20/12/01. OPT.SIMPLES FED - RET.ISS 5% - PROC. 115.024/98. REL. 09/02. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 513,00 |
| 2002NL000072 | 2002-01-09T00:00 | NF 365774- FORNECIMENTO DE 100 LAMPADAS INCANDESCENTE. RET 5,85% SRF. RELACAO 007/02 | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 82,00 |
| 2002NL000073 | 2002-01-09T00:00 | NF 001061- FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENA E OUTROS ELETRICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RELACAO 007/02 | 02.361.115/0001-37 - COMERCIAL MUNDIAL LTDA | R$ 8.273,50 |
| 2002NL000074 | 2002-01-09T00:00 | NF 4555 - FORNECIMENTO DE FILTROS DE LINHA (PROTETORES DE REDE ELETRICA) EMP SIMPLES FED. RELACAO 007/02 | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 2.931,00 |
| 2002NL000075 | 2002-01-09T00:00 | NF 272 E 273 FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS PATOLA PB 220/70 E OUTROS CFE.NFS. OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02 | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 992,60 |
| 2002NL000076 | 2002-01-09T00:00 | NF 75089 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER P/IMPRESSAO EM IMPRESSORA XEROX RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 86.819,40 |
| 2002NL000077 | 2002-01-09T00:00 | NF 6009- - FORNECIMENTO DE CHAPAS POSITIVAS( CAIXA P/IMPRESSAO OFF-SET) RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 620,00 |
| 2002NL000078 | 2002-01-09T00:00 | NF 1683- FORNECIMENTO DE FITAS CORRETIVAS P/REMOCAO E OUTRAS. RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 923,80 |
| 2002NL000079 | 2002-01-09T00:00 | NF.0009 - FORNECIMENTO DE 88 UNIDADES DE MODULO DE MEMORIA TIPO 01, A PEDIDO DO CENIN/CD. - RETENCAO SRF 5.85%. RELACAO NR. 013/02. | 02.845.132/0001-40 - GET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 199.760,00 |
| 2002NL000080 | 2002-01-09T00:00 | NFS 4686 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA TV CAMARA. DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF PROC. 113.441/98.REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL000081 | 2002-01-09T00:00 | NFS 419 MAO-DE-OBRA P/SERV.DE REMOCAO E ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELH.P/CD.01 A 31/12/01 RETENhOES (SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF),E INSS 11% SOBRE R$ 107.690,06 (DEDUZ.R$ 24.376,06 VT+VA) GLOSA R$0,07 (COB.INDEV.) - REL. 008/02 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 132.066,05 |
| 2002NL000082 | 2002-01-09T00:00 | NF 409527 FORNECIMENTO 6.690KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/11 A 31/12/01 (CONSUMO PROJETADO) - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 008/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 9.901,20 |
| 2002NL000083 | 2002-01-09T00:00 | NF.35236 - FORNECIMENTO DE 12.000 UNIDADES DE LAMINULAS DE VIDRO, DESTINADASAO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 013/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 564,00 |
| 2002NL000084 | 2002-01-09T00:00 | NF. 483 - FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, DE PAPEL FILTRO QUANTITATIVO, APLICACAO DOSAGEM DE MUCOPROTEINA, MARCA INLAB, DESTINADA AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 013/02. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 350,00 |
| 2002NL000085 | 2002-01-09T00:00 | NF 009- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00060 ERRO NO FORNECEDOR ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ -17.560,00 |
| 2002NL000086 | 2002-01-09T00:00 | NF 009- FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES DE BAIXA MAGNITUDE( VIDEO-COLPOSCOPIO) EMP OPT SIMPLES FED E GDF. ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ 17.560,00 |
| 2002NL000087 | 2002-01-09T00:00 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -57,72 |
| 2002NL000087 | 2002-01-09T00:00 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 207.234,04 |
| 2002NL000088 | 2002-01-09T00:00 | NFS. 0104 - FORNECIMENTO DE 850 AGENDAS CALENDARIO TIPO LIVRO-EDICAO 2002, MARCA ROTERMUND, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. - RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9.333,00 |
| 2002NL000089 | 2002-01-09T00:00 | NF. 010659 - FORNECIMENTO DO MATERIAL 500 LAMPADAS INCANDESCENTES E 60 LAMPA- DAS VAPOR MERCURIO. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATE-RIAL DE CONSUMO II/CD. RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02. | 00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.990,60 |
| 2002NL000090 | 2002-01-09T00:00 | NF 55 FORNECIMENTO DE 265 "CD'S", (NACIONAIS E INTERNACINAIS) DIVERSOS ARTIS- TAS P/ACERVO REDIO CAMARA - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 01.171.458/0001-76 - UCCELLO | R$ 6.828,60 |
| 2002NL000091 | 2002-01-09T00:00 | NF 1027 FORNECIMENTO DE 01 TAMPA METALICA EM CHAPA DOBRADA P/INSTALACAO SISTE-MA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE DE SERRAGEM ED.ANEXO III - RETENCAO SRF 5,85% REL. 010/02 | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2002NL000092 | 2002-01-09T00:00 | NF.002725 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A COORDENACAO DEREDE DE DADOS/CENIN/CD. RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 22.136,00 |
| 2002NL000093 | 2002-01-09T00:00 | NFS 6996- SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS PARA CD(MOTORISTAS) MES DEDEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF; 11% INSS( DEDUZIDO V.T. E V. A.S/ 66 057,35)5% ISS RELACAO 014/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 75.403,55 |
| 2002NL000094 | 2002-01-09T00:00 | NFS 4699 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 12/01. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.070,01 |
| 2002NL000095 | 2002-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000087 PARA REGULARIZACAO NUMERO INSCRICAO DEPOSITO DE TERCEIROS (800887) CNJP DA EMPRESA | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -207.234,04 |
| 2002NL000095 | 2002-01-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000087 PARA REGULARIZACAO NUMERO INSCRICAO DEPOSITO DE TERCEIROS (800887) CNJP DA EMPRESA | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 57,72 |
| 2002NL000096 | 2002-01-09T00:00 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -57,72 |
| 2002NL000096 | 2002-01-09T00:00 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 207.234,04 |
| 2002NL000097 | 2002-01-09T00:00 | NFS 6996- ESTORNO TOTAL DA 2002NL000093 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -75.403,55 |
| 2002NL000098 | 2002-01-09T00:00 | NFS 6996- SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS PARA CD(MOTORISTAS) MES DEDEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF; 11% INSS( DEDUZIDO V.T. E V. A.S/ 66 057,35)5% ISS RELACAO 014/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 75.403,55 |
| 2002NL000099 | 2002-01-09T00:00 | NF 32242/241/244/081/228 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. PAULO LICIO DE GEUS E OU-TROS. RET.SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 1.114,80 (SERV. EXCLUIDA ALIMEN-TACAO). PROC. 111.495/00 E REL. 11/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 1.381,20 |
| 2002NL000100 | 2002-01-09T00:00 | NFS 150 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, INCLUINDO TRANSPORTE E MAO-DE- OBRA ESPECIALIZADA C/OPERADOR DISPONIVEL, NO DIA 18/12/01, RESIDENCIA OFICIAL RETENCOES SRF 5,85% E ISS 1% (SIMPLES CANDANGO) REL. 010/02 | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ 380,00 |
| 2002NL000101 | 2002-01-09T00:00 | NFS 4699 ESTORNO TOTAL DA 2002NL00094 .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -231.070,01 |
| 2002NL000102 | 2002-01-09T00:00 | NFS 4699 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 12/01. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.070,01 |
| 2002NL000103 | 2002-01-10T00:00 | NF 531- SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO, VISANDO O ACESSO DIVERSAS BASES... MES DE DEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 11/02 SERPRO- REGIONAL BRASILIA | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 838,80 |
| 2002NL000104 | 2002-01-10T00:00 | NFST 36576 - CPS01/12/04700070-5 SERVICOS PUBLICOS TELEX, QUALIDADE CONCESSIO-NARIA, REF. 26/11 A 25/12/01. RETENCAO SRF 9,45% -(GLOSA R$ 96,02 COBRANCA IN-DEVIDA), PROC. 19.667/91 E REL. 11/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14,77 |
| 2002NL000105 | 2002-01-10T00:00 | NF 872- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 11/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 36.423,90 |
| 2002NL000106 | 2002-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000092 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -22.136,00 |
| 2002NL000107 | 2002-01-10T00:00 | FATURA 167193- UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO PAR-LAMENTAR EM SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. REF 12/01.RET 9,45% SRF. ISS. RELACAO 11/02. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.400,64 |
| 2002NL000108 | 2002-01-10T00:00 | NFS 1097 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - DEZ/01. RET.SRF 9,45%, ISS5% E INSS 11% (S/TOTAL NF). PROC. 102.456/01.REL. 011/02 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2002NL000109 | 2002-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000089 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.990,60 |
| 2002NL000110 | 2002-01-10T00:00 | FATURA 167194- DESPESAS COM AGUA RS 56,76; ENERGIA RS 83,62 E LIXO RS 2,17 DE-CORRENTES DO USO DA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB DE USO DOS PARLAMENTARES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 011/02. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 142,55 |
| 2002NL000111 | 2002-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DE 2002NL000088 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -9.333,00 |
| 2002NL000112 | 2002-01-10T00:00 | NF.002725 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A COORDENACAO DEREDE DE DADOS/CENIN/CD. RETENCAO DE 5.85% SRF - REL. NR. 013/02. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 22.136,00 |
| 2002NL000113 | 2002-01-10T00:00 | NF. 010659 - FORNECIMENTO DO MATERIAL 500 LAMPADAS INCANDESCENTES E 60 LAMPA- DAS VAPOR MERCURIO. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATE-RIAL DE CONSUMO II/CD. RETENCAO DE 5,85% SRF - REL. NR. 013/02. | 00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.990,60 |
| 2002NL000114 | 2002-01-10T00:00 | NFFS 6925 E 7815 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS (GLOSA R$ 4.340,00 COBR.INDEVIDA NA NFFS 6925). PROC. 115.878/99 E REL. 11/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.641,27 |
| 2002NL000115 | 2002-01-10T00:00 | NFS. 0104 - FORNECIMENTO DE 850 AGENDAS CALENDARIO TIPO LIVRO-EDICAO 2002, MARCA ROTERMUND, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. - RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02 - OP.SIMPLES FEDERAL. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9.333,00 |
| 2002NL000116 | 2002-01-10T00:00 | NFS 7990 SERV LIMPEZA/CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA CD, SETOR RIO, AEROPORTOINTERNACIONAL, C/FORNEC. MATERIAIS NO MES 11/01. RETENCOES DE 5,85% SRF E 11% INSS. RELACAO 011/01. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.280,12 |
| 2002NL000117 | 2002-01-10T00:00 | NF 247178/7327/7756/8033/8082/8647/97- FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGI-NAIS(RELE,SILENCIOSO DIANTEIRO E OUTROS)PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 011/01. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.522,25 |
| 2002NL000118 | 2002-01-10T00:00 | NFF 23672, 15587, 23588, 18967 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO, MA-TERIAS INTERESSE CD, PERIODO: 30/03 A 19/08/01. ISENTO IMPOSTOS. PROC.4.611/83E REL. 11/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 309.293,26 |
| 2002NL000119 | 2002-01-10T00:00 | NFS 2167- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DEZEMBRO PARCELA 12/12NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 011/01. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2002NL000120 | 2002-01-10T00:00 | NF 3450- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 011/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000121 | 2002-01-10T00:00 | NF 148932 CPS 01/12/54000100-8 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PERIODO: 01/01 A 18/01/01 - RET.SRF 9,45%. PROC. 115.040/00 E REL.11/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.089,66 |
| 2002NL000122 | 2002-01-10T00:00 | NF 148932 CPS 01/12/54000100-8 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PERIODO: 19/01 A 25/12/01 - RET.SRF 9,45%. PROC. 115.040/00 E REL.11/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 57.845,34 |
| 2002NL000123 | 2002-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000100 -ERRO RET SRF | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ -380,00 |
| 2002NL000124 | 2002-01-10T00:00 | NFS 1229 ESTORNO TOTAL DA 2002NL00045- ACERTO CODIGO RET | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.160,00 |
| 2002NL000125 | 2002-01-10T00:00 | NFS 1229 SERV. MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS, SIST.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/11 A 14/12/01 - RET.SRF. 5,85% E ISS 5% PROC. 124.309/96 E REL. 09/02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NL000126 | 2002-01-10T00:00 | NFS 150 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, INCLUINDO TRANSPORTE E MAO-DE- OBRA ESPECIALIZADA C/OPERADOR DISPONIVEL, NO DIA 18/12/01, RESIDENCIA OFICIAL RETENCOES SRF 9,45% E ISS 1% (SIMPLES CANDANGO) REL. 010/02 | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ 380,00 |
| 2002NL000127 | 2002-01-10T00:00 | NFS.253 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 111-G-603, RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF.(R$ 119.50) RELACAO NR. 003/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 239,00 |
| 2002NL000128 | 2002-01-10T00:00 | NFS.0795 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 302-E-PC (PARTES COMUNS) - RETENCOES DE SRF 5.85%, INSS 11% SOBRE 50% NF. (R$ 180,00) E 2% ISS - RELACAO NR. 003/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 360,00 |
| 2002NL000129 | 2002-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000127 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -239,00 |
| 2002NL000130 | 2002-01-10T00:00 | NFS.253 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 111-G-603, RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF.(R$ 119.50) E2% ISS - RELACAO NR.003/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 239,00 |
| 2002NL000131 | 2002-01-10T00:00 | NFFS ESTORNO TOTAL DA 2002NL000114 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.641,27 |
| 2002NL000132 | 2002-01-10T00:00 | NFFS 6925/7815/7683- SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS (GLOSA R$ 4.340,00 COBR.INDEVIDA NA NFFS 6925). PROC. 115.878/99 E REL. 11/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.763,05 |
| 2002NL000133 | 2002-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000120 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2002NL000134 | 2002-01-10T00:00 | NF 522 FORNECIMENTO 12 CARIMBOS DIVERSOS SETORES CD, OPT.SIMPLES FED/GDF - REL.015/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 40,00 |
| 2002NL000135 | 2002-01-10T00:00 | NFVC 35246 FORNECIMENTO DE LANCHES E SOPAS NOS DIAS 20 E 21/12/01, CFE.ESPECI-FICACOES FATURA N} 052/01 - RETENCAO SRF 5,85% - GLOSA R$ 513,22 (A SER PAGO NOVO EMPENHO), REL. 015/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 3.876,78 |
| 2002NL000136 | 2002-01-10T00:00 | NF 3450- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 011/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000137 | 2002-01-10T00:00 | NFFS 20825 SERVICO MANUTENCAO PREVENT.CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - DEZ/01, GLOSA DER$ 552,00 (COB.INDEV.) - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%, S/TOT.NF, REL. 015/02 | 42.441.667/0001-70 - KONE ELEVADORES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NL000138 | 2002-01-10T00:00 | NFS 4687 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - DEZ/01 - RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 016/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL000139 | 2002-01-10T00:00 | NF. 011285 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO (01 KIT AFP-ACS/50 E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 016/02. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.163,80 |
| 2002NL000140 | 2002-01-10T00:00 | NF. 3822 - FORNECIMENTO 12 KITS LABORATORIO DIVERSOS (TESTES M.LAB. TESTE EOUTROS CFE.NF) OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 016/02. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 567,60 |
| 2002NL000141 | 2002-01-10T00:00 | NFS 10034 MAO-DE-OBRA OPERADORES SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD, DEZ/01 RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 016/02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2002NL000142 | 2002-01-10T00:00 | NFF 215 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/DIAGNOSTICO EM ANALISES QUIMICAS LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA(30.000 UNITS -4ML) E OUTROS RETENCAO SRF 5,85% - REL. 016/02 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 856,61 |
| 2002NL000143 | 2002-01-10T00:00 | NFS 7989 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD, SETOR RIO DE JANEIRO - DEZ/01 - RETENCOES SRF 5,85% E INSS 11% S/TOTAL NF REL.016/02 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.280,12 |
| 2002NL000144 | 2002-01-10T00:00 | NFF 9821 SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NO POSTO DE LU- BRIFICACAO DA COORD.TRANSPORTES/CD - OPT.SIMPLES FED., ISS 5% - REL. 016/02 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NL000145 | 2002-01-11T00:00 | NF 399105090000 IDENT.490998-4 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO PRIN-CIPAL DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ 64.837,43 |
| 2002NL000146 | 2002-01-11T00:00 | NF 399105100000 IDENT.492474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOI DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ 25.154,44 |
| 2002NL000147 | 2002-01-11T00:00 | NF 399105110000 IDENT.491023-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOII DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ 18.804,20 |
| 2002NL000148 | 2002-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000145 ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ -64.837,43 |
| 2002NL000149 | 2002-01-11T00:00 | NF 399105090000 IDENT.490998-4 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO PRIN-CIPAL DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B | 974100/91000 - CEB | R$ 64.837,43 |
| 2002NL000150 | 2002-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000147 ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B | 974100/91000 - CEB | R$ -18.804,20 |
| 2002NL000151 | 2002-01-11T00:00 | NF 399105110000 IDENT.491023-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOII DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B | 974100/91000 - CEB | R$ 75.216,88 |
| 2002NL000152 | 2002-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 20002NL000146 ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ -25.154,44 |
| 2002NL000153 | 2002-01-11T00:00 | NF 399105100000 IDENT.492474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOI DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 25.154,44 |
| 2002NL000154 | 2002-01-11T00:00 | NF 399105120000 IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIII/ CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 14.764,17 |
| 2002NL000155 | 2002-01-11T00:00 | NF 399105140000 IDENT.490943-7 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIV-ILUMINACAO DA CD. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 68.749,73 |
| 2002NL000156 | 2002-01-11T00:00 | NF 399105130000 IDENT.491030-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIV-AR CONDICIONADO DA CD. RET 5,85% SRF ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 69.488,96 |
| 2002NL000157 | 2002-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL00154 ERRO VALOR. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ -14.764,17 |
| 2002NL000158 | 2002-01-11T00:00 | NF 399105120000 IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIII/ CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 59.056,81 |
| 2002NL000159 | 2002-01-11T00:00 | NF 1751- FORNECIMENTO DE GUARDA-POS LONGOS, BRANCO (12) RET SRF DE 5,85%. _________________________________RELACAO 018/02 | 00.619.064/0001-75 - TECIDOS ALIANÇA LTDA | R$ 274,80 |
| 2002NL000160 | 2002-01-11T00:00 | NF 489550- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD( ARRUELAS ZINCADAS E OUTROS) RET 5,85% SRF. _________________________________RELACAO 018/02 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 2.284,16 |
| 2002NL000161 | 2002-01-11T00:00 | NF 894- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(ABRACADEIRAS P/LUMINARIAS, REATORES E OUTROS) OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________RELACAO 018/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 303,30 |
| 2002NL000162 | 2002-01-11T00:00 | NF. 3811 - FORNECIMENTO DE 25.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIA MATERIAL LATEX, DESTINADA A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2002NL000163 | 2002-01-11T00:00 | NF 31107/8-FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(BOCAIS DEPORCELANA E OUTROS) RET 5,85% SRF _________________________________RELACAO 018/02 | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 6.708,31 |
| 2002NL000164 | 2002-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000161 _________________________________RELACAO 018/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -303,30 |
| 2002NL000165 | 2002-01-11T00:00 | NF 894/7-FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(ABRACADEIRAS P/LUMINARIAS, REATORES E OUTROS) OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________RELACAO 018/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 303,30 |
| 2002NL000166 | 2002-01-11T00:00 | NFS 061- DIREITO DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO"AGENDA ALTERNATIVA" PARA TV CAMA-RA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. _________________________________RELACAO 018/02 | 26.454.587/0001-00 - VOICE VÍDEO PRODUÇÃO LTDA. ME | R$ 1.550,00 |
| 2002NL000167 | 2002-01-11T00:00 | NF. 000216 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAL AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%, RELACAO NR. 018/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 193,71 |
| 2002NL000168 | 2002-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000160 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ -2.284,16 |
| 2002NL000169 | 2002-01-11T00:00 | NF 489550- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD( ARRUELAS ZINCADAS E OUTROS) RET 5,85% SRF. _________________________________RELACAO 018/02 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 2.284,16 |
| 2002NL000170 | 2002-01-11T00:00 | NFS. 14492 - CONFECCAO DE PAINEL COMPOSTOS DE ACRILICO CRISTAL, A PEDIDO DOCENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO/CD. OPTANTE SIMPLE FED. E GDF RET. 1% ISS.RELACAO NR. 018/02. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.700,00 |
| 2002NL000171 | 2002-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NE000162 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2002NL000172 | 2002-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NE000167 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -193,71 |
| 2002NL000173 | 2002-01-11T00:00 | NF 3883- DIREITO DE EXIBICAO DO FILME " A ATRIZ, O BISPO E A RAINHA DO CARNA- VAL", P/TV CAMARA. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. _________________________________RELACAO 018/02 | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 5.151,00 |
| 2002NL000174 | 2002-01-11T00:00 | NF. 3811 - FORNECIMENTO DE 25.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIA MATERIAL LATEX, DESTINADA A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2002NL000175 | 2002-01-11T00:00 | NF. 000216 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAL AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 193,71 |
| 2002NL000176 | 2002-01-11T00:00 | NF. 000247 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS COM AS DEMAIS ESPECIFICACOES DESTI-NADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO 2,2% SRF - RELACAO NR. 018/02. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 2.520,60 |
| 2002NL000177 | 2002-01-11T00:00 | NF. 679 - FORNECIMENTO DE 50 TELAS NYLON MONYL, MARCA NBC, PARA RESTAURACAO DELIVROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 018/02. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.900,00 |
| 2002NL000178 | 2002-01-11T00:00 | NF 4692- MAO-DE-OBRA TV CAMARA REF HORAS EXTRAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/01. RETENCOES 9,45% SRF- 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.691,13 |
| 2002NL000179 | 2002-01-11T00:00 | NF 4695- MAO-DE-OBRA SERVICOS AREA DE INFORMATICA DA CD REF ADICIONAL NOTURNO EM DEZEMBRO/01. RETENCOES 9,45% SRF- 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 764,50 |
| 2002NL000180 | 2002-01-11T00:00 | NFS 3855 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; DEZ/01 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1%, REL.019/02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2002NL000181 | 2002-01-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000176 PARA INCLUSAO NUMERO CNPJ CAMPO INSCRICAO 2 | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -2.520,60 |
| 2002NL000182 | 2002-01-11T00:00 | NF. 000247 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS COM AS DEMAIS ESPECIFICACOES DESTI-NADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO 2,2% SRF - RELACAO NR. 018/02. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 2.520,60 |
| 2002NL000183 | 2002-01-11T00:00 | NFS 5543 SERVIC.MANUT./ASSIST.TEC.28 ELEVADORES EDF.PRINCIPAL/ANEXOS I,II,III E IV, E 02 ESCADAS ROLANTES LIGACAO ANEXOS II E IV, C/FORNEC.PECAS - DEZ/01 RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL. 019/02 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.876,54 |
| 2002NL000184 | 2002-01-11T00:00 | NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,54 |
| 2002NL000185 | 2002-01-11T00:00 | ESTORNO 2002NL00184 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -103,54 |
| 2002NL000186 | 2002-01-11T00:00 | NFS 7209 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 27/11 A 26/12/01 RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 019/02 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.158,97 |
| 2002NL000187 | 2002-01-11T00:00 | NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,54 |
| 2002NL000188 | 2002-01-11T00:00 | NF 25685 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR B-255, E GERADO-RES 24KW BG-24, C/FORNNEC.PECAS - 14/08 A 13/09/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS5% - REL.019/02 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.204,44 |
| 2002NL000189 | 2002-01-11T00:00 | NFS 3538- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) PERIODO DE 13/11A12/12/01. OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET 5% ISS. RELACAO 019/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 410,11 |
| 2002NL000190 | 2002-01-11T00:00 | NFS 44768-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 PROCESSADORA DRYVIEW NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/01, C/FORNECIMENTO MATERIAIS CONF. CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 019/02 | 61.186.938/0010-23 - KODAK BRASILEIRA COM | R$ 574,00 |
| 2002NL000191 | 2002-01-11T00:00 | NF 4694- ESTORNO TOTAL MAI UMA VEZ PARA ACERTO CODIGO DE RETENCAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -103,54 |
| 2002NL000192 | 2002-01-11T00:00 | NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,54 |
| 2002NL000193 | 2002-01-11T00:00 | NF 811- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORROS NO IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQN 302F-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO 20/02 | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2002NL000194 | 2002-01-11T00:00 | NF 5585-FORNECIMENTO DE 02 PROJETORES DE VIDEO PARA USO NA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET 5,85% SRF RELACAO 20/02 | 00.012.973/0001-40 - LIGHTVIEW EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA | R$ 19.326,00 |
| 2002NL000195 | 2002-01-11T00:00 | NF 2396-FORNECIMENTO DE 04 APARELHOS DE ULTRA-SOM TERAPEUTICO A PEDIDO DO DEM-DE/CD. RET 5,85% SRF RELACAO 20/02 | 00.133.418/0001-77 - IBRAMED INDUSTRIA BR | R$ 3.872,00 |
| 2002NL000196 | 2002-01-11T00:00 | NFFS 374 SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA, VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE CD AA ITALIA, DIAS 12 A 14/11/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 020/02 | 32.308.546/0001-09 - INTERPRESS COMUNICACOES LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2002NL000197 | 2002-01-11T00:00 | NFF 922 FORNECIMENTO 02 PROJETORES DE DIAPOSITIVOS (SLIDES), P/COORD.AUDIO VI-SUAL/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 020/02 | 03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA | R$ 5.180,00 |
| 2002NL000198 | 2002-01-11T00:00 | NF 64 FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICACOES DESTA NOTA FISCAL,DESTINADO DEMED - RETENCAO SRF 2,2% - REL. 020/02 | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 1.750,92 |
| 2002NL000199 | 2002-01-14T00:00 | PFES N} 014/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 814,39 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 241,90 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.131.197/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 814,39 |
| 2002NL000200 | 2002-01-14T00:00 | DOC. S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "WORLD ECONOMIC OUTLOOK (OPTION 1)" REF. 2001, DESTINADO A CEDI/CD. - US$ 289,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 131.197/01. | EX9700003 - | R$ 699,09 |
| 2002NL000201 | 2002-01-14T00:00 | DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANO 2001: "REVUE JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT" (5N}S. INCLUINDO N}ESPECIAL), CORRESPONDENTE A E117,38 (CENTO E DEZESSETE EUROS E TRINTA E OITO CENTAVOS) - PROC.131.197/01 | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 254,60 |
| 2002NL000202 | 2002-01-14T00:00 | DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO PER.2000/01 "SAINT LOUIS UNIVERSITY LAW JOURNAL" VOL. 45 (N}S. 1A4), CORRESPONDENTE A US$ 27,00 (VINTE E SETE DOLARES AMERICANOS) - PROC.131.197/01 | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 65,31 |
| 2002NL000203 | 2002-01-14T00:00 | INVOICE S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "COMPARATIVE LAW YEARBOOK OF IN TERNATIONAL BUSINESS" REF. 2001, DEST. A CEDI/CD. - US$ 182,00 DOLARES AMERIC.PROC. 131.197/01. | EX1525924 - | R$ 440,26 |
| 2002NL000204 | 2002-01-14T00:00 | INVOICE 2894 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "INTERNATIONAL AUTHORS & WRITERS WHO'S WHO" REF. 2001, N}17, DEST. A CEDI/CD. - ± 100,50 LIBRAS ESTERLINAS. PROC. 131.197/01. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ 353,56 |
| 2002NL000207 | 2002-01-14T00:00 | NFF 2912 FORNECIMENTO 200 PCT. DE ESPATULA (ABAIXADOR DE LINGUA), E 5 KG DE DESENCROSTANTE P/INSTRUMENTAIS EM PO - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 228,75 |
| 2002NL000208 | 2002-01-15T00:00 | NFF 225 FORNECIMENTO 30 MILHEIROS ADESIVO PROTETOR DE LOMBADA DE LIVRO. RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.755/01 REL. 22/01. | 62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ 7.830,00 |
| 2002NL000209 | 2002-01-15T00:00 | NFF 177435 FORNECIMENTO 700U TINTA P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, DESKJET 610C/640C, PRETA - RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.607/01 REL. 22/01. | 18.204.610/0001-72 - SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA | R$ 48.671,00 |
| 2002NL000210 | 2002-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000208 PARA ACRESCENTAR CNPJ RETENCAO SRF. | 62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ -7.830,00 |
| 2002NL000211 | 2002-01-15T00:00 | NFF 225 FORNECIMENTO 30 MILHEIROS ADESIVO PROTETOR DE LOMBADA DE LIVRO. RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.755/01 REL. 22/01. | 62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ 7.830,00 |
| 2002NL000212 | 2002-01-15T00:00 | NF 763 FORNECIMENTO 24 TUBOS DE DICLOFENACO DIETILAMONICO OPT.SIMPLES FED. - REL. 022/02 | 02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA | R$ 88,32 |
| 2002NL000213 | 2002-01-15T00:00 | NF 1188 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CANCELA AUTOMATICA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 200,00. PROC. 126.821/01 REL. 22/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2002NL000214 | 2002-01-15T00:00 | NF 47783 FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO DE GELADEIRAS (GAS SUVA HP62, 404E 02 CONJUNTOS MANIFOLD P/GAS) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 877,00 |
| 2002NL000215 | 2002-01-15T00:00 | NFF 2885 FORNECIMENTO 40 CAIXAS DE PAPEL TERMICO P/ESTEIRA ERGOMETRICA E 02 CONJUNTOS MANIFOLD P/GAS) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 16.976,00 |
| 2002NL000216 | 2002-01-15T00:00 | NFS 833 FORNECIMENTO/CONFECCAO DE 80.000 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS P/ UTILIZACAO PROGRAMA DE VISITACAO PUBLICA/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 00.353.102/0001-90 - ESTAMPA PROPAGANDA LTDA EPP | R$ 2.720,00 |
| 2002NL000217 | 2002-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000215 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -16.976,00 |
| 2002NL000218 | 2002-01-15T00:00 | NFF 2885 FORNECIMENTO 40 CAIXAS DE PAPEL TERMICO P/ESTEIRA ERGOMETRICA RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 16.976,00 |
| 2002NL000219 | 2002-01-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000213 PARA CORRECAO DA INCRICAO 2 CNPJ RETENCOES. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2002NL000220 | 2002-01-15T00:00 | NF 1188 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CANCELA AUTOMATICA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 200,00. PROC. 126.821/01 REL. 22/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2002NL000221 | 2002-01-15T00:00 | F. DE COMPENS. NR DOC. 4011200372/2011102133 - PESQUISA BIBLIOGRAFICAS EM BASEDE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO NR. 21/02. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 936,96 |
| 2002NL000222 | 2002-01-15T00:00 | NF 4872- SERV LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHER ENTULHOS DAS OBRAS IMOVEIS FUNCIO NAIS DA CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS S/166,80(30% NF). RELACAO 021/02 | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 556,00 |
| 2002NL000223 | 2002-01-15T00:00 | NF 2281- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM 820 IMPRESSORASNO PERIODO DE 29/10 A 28/11/01. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 021/02 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.368,16 |
| 2002NL000224 | 2002-01-15T00:00 | NF 927 A 931 E 933- FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,NACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA BIBLIOTECA. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RELACAO 021/02 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.552,60 |
| 2002NL000225 | 2002-01-15T00:00 | NF 3920 E 3921 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.21/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19.927,66 |
| 2002NL000226 | 2002-01-15T00:00 | NF 927 A 931 E 933- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00224 ACERTO VALOR. RELACAO 021/02 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ -3.552,60 |
| 2002NL000227 | 2002-01-15T00:00 | NF 927 A 931 E 933- FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,NACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA BIBLIOTECA. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RELACAO 021/02 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.550,60 |
| 2002NL000228 | 2002-01-15T00:00 | NFS 33 SERVICO CONSTRUCAO EM CONCRETO ARMADO DAS CASAS ENTERRADAS DOS GRUPOS GERADORES ED. ANEXOS II E III- RET. SRF 5,85% S/TOT/NF, INSS 11% S/R$19.100,18E ISS 2% S/TOT/NF - PROC. 127.238/01 REL. 22/02. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 38.200,36 |
| 2002NL000229 | 2002-01-15T00:00 | NFS 6180 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD, PER. 20/11 A 19/12/01 RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 021/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NL000230 | 2002-01-15T00:00 | NFS 8530 SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA CAMARA, CARATER EMERGENCIAL, EDI-COES DE 07/12 A 31/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 021/02 | 01.623.142/0001-78 - COMUNIDADE EDITORA LTDA | R$ 13.769,60 |
| 2002NL000231 | 2002-01-16T00:00 | BOLETO BANCARIO 1/2030975384-2/9 TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA APTO 201 DA SQN 304 BLOCO B, REF. DEZ/01. ISENTO RETENCOES. PROC. 131.806/01. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 140,00 |
| 2002NL000232 | 2002-01-16T00:00 | ICA S/N- DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO "ICA" RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 186,73 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 47,88 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.131.263/01 (SALDO NE SERA ANULADO) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 186,73 |
| 2002NL000233 | 2002-01-16T00:00 | FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ 311,22 |
| 2002NL000234 | 2002-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000232 ERRO NE | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -186,73 |
| 2002NL000235 | 2002-01-16T00:00 | PFES N} 014/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 636,82 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 191,52 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.131.197/01 (FINAL NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 636,82 |
| 2002NL000236 | 2002-01-16T00:00 | ICA S/N- DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO "ICA" RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 186,73 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 47,88 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.131.263/01 (SALDO NE SERA ANULADO) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 186,73 |
| 2002NL000237 | 2002-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000233 - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ -311,22 |
| 2002NL000238 | 2002-01-16T00:00 | FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ 311,22 |
| 2002NL000239 | 2002-01-16T00:00 | FACTURE F010500800 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"REVUE INTERNATIONALE DROIT COMPARE" REF.2001, VOL.53(NOS. 1 A 4) DESTINADO A CEDI/CD. - E$ 123,48(CENTO EVINTE E TRES EUROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PROC. 131.197/01. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ 262,40 |
| 2002NL000240 | 2002-01-16T00:00 | RENEWAL ORDER FORM R035/R141 E AVISO S/N(9/7/01)RENOV.ASSINAT.PERIODICO:"THE JOURNAL OF MODERN HISTORY E OUTROS")P/ANO 2001 DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 255,00(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001 | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ 610,47 |
| 2002NL000241 | 2002-01-16T00:00 | INVOICE 0025392 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"BRANDEIS LAW JOURNAL"REF. ANO 2000 VOL.39(NOS.1 A 4)E 2001 VOL.40(VOL.1 A 4) DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 70,00 (SETENTA DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001 | EX0008184 - | R$ 167,58 |
| 2002NL000242 | 2002-01-16T00:00 | RENEWAL NOTICE 2 E 6 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS:"ECOLOGYLAW QUATERLY ANO 2001 VOL.28(NOS.1 A 4) E OUTRO" DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 769,00(SETECENTOS E SESSENTA E NOVE DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001 | EX0007560 - | R$ 1.840,99 |
| 2002NL000243 | 2002-01-16T00:00 | NFST 013730012-AA(IDENT.44215) SERV. TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III(RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO).DEZ/01 RET.SRF 9,45% - REL. 023/02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 350,10 |
| 2002NL000244 | 2002-01-16T00:00 | NOTA COBRANCA T00787-0 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/12 A 31/12/2001 - ISENTO IMPSTOS. RELACAO NR. 23/02. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 26.021,56 |
| 2002NL000245 | 2002-01-16T00:00 | NFS 014504 - LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS 2.13, INCLUSI-VE GARANTIA(SISTEMA WCONT) DEZEMBRO/01- RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% PROC. 120.925/00. REL. 23/02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NL000246 | 2002-01-16T00:00 | DEMONSTRATIVO 6101120026 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNA-CIONAL - RJ, DEZEMBRO/01 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 023/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 732,74 |
| 2002NL000247 | 2002-01-16T00:00 | FATURA 1129651743 SERVICO COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADASERCA- REF DEZEMBRO/01. RETENCOES DE 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 023/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.680,43 |
| 2002NL000248 | 2002-01-16T00:00 | CPS 01/12/03109595-4 SERVICOS PUBLICOS ESPEC.COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDENACIONAL COMUTACAO PACOTES-RENPAC.- DEZ/01, RETENCAO SRF 9,45% - REL.023/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 877,64 |
| 2002NL000249 | 2002-01-16T00:00 | NF 011402 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO DEMED/CD, AFP-ACS/300 E OUTROS. RETENCOES DE 5,85%. RELACAO 023/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.410,26 |
| 2002NL000250 | 2002-01-16T00:00 | NFS 1754 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(2š PARCELA).REF. 2š E 4š ETAPAS - RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 23/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 17.828,41 |
| 2002NL000251 | 2002-01-16T00:00 | NFS 415- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-I-203 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. ................RELACAO 004/2002/ COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 900,00 |
| 2002NL000252 | 2002-01-16T00:00 | NFS 416- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-C-601 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. ................RELACAO 004/2002/ COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.910,00 |
| 2002NL000253 | 2002-01-17T00:00 | OFIC.05/02 E OFIC.03/SUREH DESPESAS PROGRAMA ASSIST. SAUDE SERVIDORES/CD PRO -SAUDE(RS 1 503 781,89- PARTE-INSUFICIENCIA NE. DIFERENCA DE RS 6. 533,62 SERA PAGA APOS NOVA NE) E ENCARGOS INSS RS 5.541,72. DEZ/01. PROCESSO 100.600/02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.509.323,61 |
| 2002NL000254 | 2002-01-17T00:00 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE 2002NL000075 PARA ACERTO DE HISTORICO (INCLUSfO DA EXPRESSAO "RETENCAO SRF 5,85%" AO INVES DE OPT.SIMPLES FED.) | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -992,60 |
| 2002NL000254 | 2002-01-17T00:00 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE 2002NL000075 PARA ACERTO DE HISTORICO (INCLUSfO DA EXPRESSAO "RETENCAO SRF 5,85%" AO INVES DE OPT.SIMPLES FED.) | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 992,60 |
| 2002NL000255 | 2002-01-17T00:00 | NFS 1701- LOCACAO MA0-DE-OBRA COPA, COZINHA... RESIDENCIA OFICIAL/CD EM 12/01.GLOSA IND. R$ 0,02. RET 9,45% SRF(- GLOSA) 5% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS DEDUZIDO V.T E V.A(RS 13 780,65) RELACAO 023/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 16.442,35 |
| 2002NL000256 | 2002-01-17T00:00 | NF 291- FORNECIMENTO DE FIOS FLEXIVEIS 750 V ETC A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 025/02 | 03.817.312/0001-80 - ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS | R$ 740,00 |
| 2002NL000257 | 2002-01-17T00:00 | NF 237 FORNECIMENTO 150 BARRAS TUBO ELETRODUTO PVC E 1000M FIO FLEXIVEL 750W 4MM2 VERMELHO. - OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 25/2002. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 713,00 |
| 2002NL000258 | 2002-01-17T00:00 | NF 896- FORNECIMENTO DE 02 SACADORES DE FILME MANUAL, MARCA FITA VHS ,IKA-SUNGPARA USO SERVICO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 025/02 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 122,00 |
| 2002NL000259 | 2002-01-17T00:00 | NF 57 - FORNECIMENTO 62 RESISTENCIAS P/CAFETEIRA MARCA EB, POTENCIA 1300WATTSOPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 25/02 | 03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2002NL000260 | 2002-01-17T00:00 | NF 186/187/188 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG/ML E OUTROS CON-FORME NE - RET. SRF 2,2%. REL. 25/2002. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.608,70 |
| 2002NL000261 | 2002-01-17T00:00 | NF 2758 FORNECIMENTO 20 CABOS P/TELEFONE ESPIRAL RJ 11 - OPT.SIMPLES FED. REL. 025/02 | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 200,00 |
| 2002NL000262 | 2002-01-17T00:00 | NF. 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E FORRO DE BLACK-OUT NOSIMOVEIS FUNCIONAIS SITUADOS NOS BLOCOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPT. FEDERAL/GDF. RELACAO NR. 025/02. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 4.466,00 |
| 2002NL000263 | 2002-01-17T00:00 | NFS. 1309 E 1315 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO RES-TAURANTE DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 025/02. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 8.160,20 |
| 2002NL000264 | 2002-01-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000260 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO CONTABIL. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.608,70 |
| 2002NL000265 | 2002-01-17T00:00 | NF 186/187/188 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG/ML E OUTROS CON-FORME NE - RET. SRF 2,2%. REL. 25/2002. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.608,70 |
| 2002NL000268 | 2002-01-18T00:00 | NF. 478 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 20 PECAS DE PERSIANAS HORIZONTAL CAMELLE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPL. FED./GDF. RELACAO NR.025/02. | 03.594.496/0001-67 - SB COMERCIO DE PERSIANAS LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2002NL000269 | 2002-01-18T00:00 | NFFS. 026437 E 027168 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE CD. NOVEMBRO/2001 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 024/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.064,48 |
| 2002NL000270 | 2002-01-18T00:00 | NF 2282- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM 820 IMPRESSORASNO PERIODO DE 29/11 A 28/12/01. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 021/02 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.368,16 |
| 2002NL000271 | 2002-01-18T00:00 | NFS 4697 LOCACAO MFO-DE-OBRA ESPEC. P/COPA, DIVERSOS SETORES CD, DEZ/01. (HORA EXTRA) RETENCOES (SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5%) S/ TOTAL NF, REL. 024/02 GLOSA R$ 2,29 (COB.INDEVIDAMENTE) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.193,41 |
| 2002NL000272 | 2002-01-18T00:00 | NF 249642/9748/9756/250134/142/172/284/740/761/847/251254/285/295/473/361-FOR-NECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD(TRANSMISSAO E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 024/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 8.203,97 |
| 2002NL000273 | 2002-01-18T00:00 | NFS 4691 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - DEZ/01 - (ADICIONAL NOTURNO) RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 024/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.807,85 |
| 2002NL000274 | 2002-01-18T00:00 | NFS 2188(PARTE) SERV. MANUT. PREVENT./CORRETIVA 05 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS- PER: 02/12/01 A 01/01/02(PARTE 29 DIAS)- RET. SRF 9,45% S/ R$ 3.267,33E ISS 5% S/TOT/NF - PROC. 123.437/96. REL. 24/2002. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.267,33 |
| 2002NL000275 | 2002-01-18T00:00 | NFS 2188(PARTE) SERV. MANUT. PREVENT./CORRETIVA 05 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS- PER: 02/12/01 A 01/01/02(PARTE 01 DIA) - RET. SRF 9,45% S/ R$ 112,67ISS JA RETIDO NA 2002NL000274 - REL. 24/2002.(NL COMPLEMENTAR DA 2002NL000274) | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 112,67 |
| 2002NL000276 | 2002-01-18T00:00 | NF.004- SERVICO REFORMA MOBILIARIO, C/ FORNEC.MATERIAL, NOS IMOVEIS SQS 311-A-604 E SQN 302-E-502 EMPRESA OPT.SIMPLES FED/GDF . RELACAO NR. 05/2002 - COHAB | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 2.527,00 |
| 2002NL000277 | 2002-01-18T00:00 | NFF 4127 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA IMPRESSSORAS HP LASER, C/FORNEC.PECAS, DEZ/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 024/02 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2002NL000278 | 2002-01-18T00:00 | NFS 1702 LOCACAO MAO-DE-OBRA DE COPA, COZINHA ... RESIDENCIA OFICIAL DA CD(SERVICO EXTRAORDINARIO PER.26/11 A 25/12/01) RET.SRF 9,45% ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF PROC.124.955/99 - REL. 24/02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 2.720,74 |
| 2002NL000279 | 2002-01-18T00:00 | NFFS 960(PARTE) FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). - REL. 24/2002 - (O VALOR RESTANTE SERA PAGO NO 2002NE003671). | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 336.571,50 |
| 2002NL000280 | 2002-01-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000279 PARA ACERTO DE VALORES. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ -336.571,50 |
| 2002NL000281 | 2002-01-18T00:00 | NFFS 960 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). REL. 24/2002. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 397.380,00 |
| 2002NL000282 | 2002-01-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000281 PARA ACERTO DE EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO). | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ -397.380,00 |
| 2002NL000283 | 2002-01-18T00:00 | NFFS 960 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). REL. 24/2002. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 397.380,00 |
| 2002NL000284 | 2002-01-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000272 A PEDIDO DA CAF PARA ANULACAO DA NE00068- NF'S VOLTAM PARA SELIQ. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -8.203,97 |
| 2002NL000285 | 2002-01-21T00:00 | NF. 0990 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CENIN/CD. ( TOMADAS RJ-45 PLUGS RJ 45 E OUTROS) EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 027/02. | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 26.215,50 |
| 2002NL000286 | 2002-01-21T00:00 | NF 107858 E 108431 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS COORD.EQUIPAMENTO/CD(50UNABRACADEIRAS P/CABO E OUTROS)RET. SRF 5,85% REL. 027/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.674,25 |
| 2002NL000287 | 2002-01-21T00:00 | NF 968- FORNECIMENTO DE 500 CARTUCHOS C/PROJETIL DE CHUMBO, CALIBRE 38, SPL A PEDIDO DA COORDENACAO DE SEGURANCA LEGISLATIVA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 027/02. | 01.252.717/0001-93 - CASA DE PESCA TUCUNARE LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 2002NL000288 | 2002-01-21T00:00 | NF 957/958/961/962/966/970/978 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.AMCO II/CD.(1200MTSCABO PP 750V 2X1,5MM2 CONDUMAX E OUTROS) EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL. 027/02 | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 26.351,80 |
| 2002NL000289 | 2002-01-21T00:00 | NFF. NR. 0389 - SERVICO DE COQUETEL PARA 150 PESSOAS, REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL, NO DIA 18/12/2001. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 027/02. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ 3.140,00 |
| 2002NL000290 | 2002-01-21T00:00 | NF 101202- FORNECIMENTO DE 8 SIFAOS DE 1X1.1/2 A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRO-JETOS/CD. RET DE 5,85% SRF. FEDERAL. RELACAO 027/02. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 654,40 |
| 2002NL000291 | 2002-01-21T00:00 | NF 101204- FORNECIMENTO DE ARGAMASSA SIKA, FERROS DE ACO DESTINADOS A REFORMA DO ANEXO III/CD. RET 5,85% SRF. FEDERAL. RELACAO 027/02. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.239,80 |
| 2002NL000292 | 2002-01-21T00:00 | NF 13234 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA TROPICAL,NO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD. (REF. A 1š MEDICAO) - RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 39,90 - REL. 027/2002. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 4.987,00 |
| 2002NL000293 | 2002-01-21T00:00 | NF 1128 FORNECIMENTO 2 CX(500U CADA) COLETOR P/ CITOLOGIA, PORTA-LAMINA C/ 03 ESTRIAS E 02 KIT CAP(ESCOVA CERVICAL + ESPATULA DE AYRE) - OPT. SIMPLES FED. REL. 027/2002. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 491,00 |
| 2002NL000294 | 2002-01-21T00:00 | NFF 1161 FORNECIMENTO DE MONITORES DE PRESSAO AGILENT A1 C/ SUPORTES. RET. SRF 5,85%. - GLOSA R$ 0,02 - REL. 027/2002. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 30.990,52 |
| 2002NL000295 | 2002-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NE004524 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ -3.140,00 |
| 2002NL000296 | 2002-01-21T00:00 | NFF.NR. 0389 - SERVICO DE COQUETEL PARA 80 PESSOAS, REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL NO DIA 18/12/2001. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 027/02. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ 3.140,00 |
| 2002NL000297 | 2002-01-21T00:00 | NFS 146 SERVICO DE FOTOLITAGEM E ACABAMENTO DE ENVELOPE 16X18CM, EM OFF SET RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 027/02 | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 2.440,00 |
| 2002NL000298 | 2002-01-21T00:00 | NF 2098 FORNECIMENTO 900 ROLOS DE FILME FOTOGRAFICO 135MM. E OUTROS CFE. NF OPT.SIMPLES FED. - REL. 027/02 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 17.973,60 |
| 2002NL000299 | 2002-01-21T00:00 | NFF 588983 FORNECIMENTO 01 ANALISADOR VITROS MOD. DE 60II E 200 TESTES DE ROTINA E 25 ESPECIAIS - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 027/02 | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 50.399,98 |
| 2002NL000300 | 2002-01-21T00:00 | AUTO INFRACAO J000126466 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JULIO FRANCISCO DA ROCHA" - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD JFP 2601-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.520/01. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000301 | 2002-01-21T00:00 | FAT. 0201.15.565.488 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES CD. - DEZ/01 RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 2.487,64 - GLOSA R$ 216,14 (COB.INDEV.) REL. 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 19.734,02 |
| 2002NL000302 | 2002-01-21T00:00 | FAT 0201.15.576.521 E NF DE FOLHAS 001 A 025- SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 22,32. GLOSA DE RS 15,74 RELACAO 028/02 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 2.774,05 |
| 2002NL000303 | 2002-01-21T00:00 | FAT ESTORNO TOTAL DA 2002NL00302 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -2.774,05 |
| 2002NL000304 | 2002-01-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000292 PARA ACRESCENTAR RETENCAO ISS. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ -4.987,00 |
| 2002NL000305 | 2002-01-21T00:00 | FAT 0201.15.576.521 E NF DE FOLHAS 001 A 025- SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 22,32. GLOSA DE RS 15,74 IND. RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 2.774,05 |
| 2002NL000306 | 2002-01-21T00:00 | NF 13234 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA TROPICAL,NO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD. (REF. A 1š MEDICAO) - RET. SRF 5,85%. EISS 2% S/TOT/NF - BLOQUEIO R$ 39,90(MULTA) - REL. 027/2002. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 4.987,00 |
| 2002NL000307 | 2002-01-21T00:00 | FATURA 0201.15.593.966 - SERV TELEFONIA FIXA A DIVERSOS SETORES DA CD. DEZ/01 RET SRF 9,45% - GLOSA $ 609,89(COB.INDEVIDA) RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 609.144,12 |
| 2002NL000308 | 2002-01-21T00:00 | NFFST- 15.590.688/689/690/691/692 SERVICOS TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES CD DEZ/01 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.419,97 |
| 2002NL000309 | 2002-01-21T00:00 | FAT 0201.15.575.659 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CDLOCAL E LONGA DISTANCIA EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 1.226,54 GLOSA DE RS 2.547,88 COB. IND. RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 38.820,44 |
| 2002NL000310 | 2002-01-22T00:00 | NFFPS FS0467321 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/10/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 028/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 280.909,57 |
| 2002NL000311 | 2002-01-22T00:00 | NFFPS FS0467322 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/11/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 028/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 280.909,57 |
| 2002NL000312 | 2002-01-22T00:00 | FATURA 167203 - CESSAO DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOMUNICACOES LINHAS FISICAS(STLF) AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA, DEZ/01 - RETENCAO SRF 9,45% GLOSA R$ 0,01 (ACERTO SALDO) REL. 028/02 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,39 |
| 2002NL000313 | 2002-01-22T00:00 | AUTO INFRACAO R000565881/R000642543 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "DIRLEY FERNANDE DA CRUZ/ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS" PONTO 2.125/2.111, VEICULO/CD PLACA JFO 0369/JFP 2611-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.520/01. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NL000314 | 2002-01-22T00:00 | NF'S 4888/4921/123359-FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PARA CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 026/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 425,25 |
| 2002NL000315 | 2002-01-22T00:00 | NF'S 41812 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DAS CENTRAIS DE GAS OXIGENIO. PERIODO DE 12/11 1 11/12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS RELACAO 026/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 520,00 |
| 2002NL000316 | 2002-01-22T00:00 | NFS 6568 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MODINFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS,24/11/01 A 23/12/01, GLOSA R$60,00(NF6486 ANTERIOR)- OPT.SIMPLES/FED.- RET. ISS 5% S/R$1140,00- REL.26/2002 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2002NL000317 | 2002-01-22T00:00 | FATURA NR. 2114 - SERVICO PROVIMENTO CONECTIVIDADE IP A INTERNET, ATRAVES LI-NHAS COMUNICACAO DADOS, DEZEMBRO/2001 - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO NR. 026/02. | 240121/00001 - IBICT | R$ 3.000,00 |
| 2002NL000318 | 2002-01-22T00:00 | FATURA 45.12.10.3207/3208 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT PERIODO DE 01 A 31/DEZ/ 2001 , RELATIVO A EMS(SEDEX INTERNACIONAL) RETENCAO SRF 9,45% - PROC. 13.618/94, REL. 026/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.690,15 |
| 2002NL000319 | 2002-01-22T00:00 | NFS 421 DIFERENCA DO FATURAMENTO, REEQUILIBRIO DO MONTANTE"A", SERVICO REMOCAOARRUMACAO CARGA PER: 01/12/01 A 16/12/01 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOT/NF - REL.26/2002 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 5.206,40 |
| 2002NL000320 | 2002-01-22T00:00 | FAT. 99.12.10.2114/18 - SERVICOS DE SEDEX, NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RET.P/SRF 9,45%. PROC. 13.618/94. REL. 026/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 154.678,58 |
| 2002NL000321 | 2002-01-22T00:00 | NF 013014 FORNECIMENTO AGULHA HIPODERMICA COLETA SANGUE PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% RELACAO 026/02 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 225,00 |
| 2002NL000322 | 2002-01-22T00:00 | NFS.32557/544/550/554/543 - SERVICO DE HOTELARIA AOS SRS.CANDIDA CAIRUTAS E OUTROS RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ RS$ 390,00. REL. 026/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 432,00 |
| 2002NL000323 | 2002-01-23T00:00 | DOC. S/ N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANO 2001: "ETUDES INTERNATIONALES", VOL. 32 (N} 1 A 4 ), CORRESPONDENTE A US$ 90,00(NOVENTA DOLARES AMERICANOS). PROC. 130.379/01. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ 215,19 |
| 2002NL000324 | 2002-01-23T00:00 | DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO PER.2001/02 VOL 9 N.4 AO VOL N.3 "DES-TINADO AO CEDI/CD. " TRANSNATIONAL CORPORATIONS " US$ 45,00 DOLARES AMERICANOS - PROC.130.379/01 | EX0007609 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 107,60 |
| 2002NL000325 | 2002-01-23T00:00 | NF 1447- FORNECIMENTO DE NOVOS TITULOS DO PERIODICO " PANORAMA SETORIAL", DES-TINADOS A CONSULTORIA LEGISLATIVA( TELEFONIA FIXA E OUTROS) A PEDIDO DA CBI/CDRET 5,85% SRF. RELACAO 01/02/CBI/CD. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 5.190,00 |
| 2002NL000326 | 2002-01-23T00:00 | PFES N} 013/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 599,40 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 191,28 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.130.379/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 599,40 |
| 2002NL000327 | 2002-01-23T00:00 | INVOICE FMK 3543 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO : "ENVIRONMENT" REF. ANOS 1997(VOL. 39- N} 8 E 10) E 1998 (VOL.40- N} 3 E 4), CORRESPONDENTE A US$ 40,80(QUARENTA DOLARES AMERICANOS E OITENTA CENTAVOS) - PROC. 130.379/01. | EX0003980 - | R$ 97,55 |
| 2002NL000328 | 2002-01-23T00:00 | ACCOUNT N} 5016426 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "RECUEIL L'ACADEMIE DROIT INTERNATIONAL" REF.1999(N.275,279/80) E 2000(N.282/83) US$ 645.00 (DOLARES AMERICANOS PROC. 130.379/01 | EX0008214 - KLUWER | R$ 1.542,20 |
| 2002NL000329 | 2002-01-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000328 PARA CORRECAO NUMERO FATURA | EX0008214 - KLUWER | R$ -1.542,20 |
| 2002NL000330 | 2002-01-23T00:00 | INVOICE 481880 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "RECUEIL L'ACADEMIE DROIT INTERNATIONAL" REF.1999(N.275,279/80) E 2000(N.282/83) US$ 645.00 (DOLARES AMERICA-NOS - PROC. 130.379/01 | EX0008214 - KLUWER | R$ 1.542,20 |
| 2002NL000331 | 2002-01-23T00:00 | FATURA 99.12.10.2117/3162/3205/3206 SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/ 12/01 ( AGENCIAMENTO NACIONAL) RETENCAO SRF 9,45%, REL. 026/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.853.207,39 |
| 2002NL000332 | 2002-01-23T00:00 | AUTOS INFRACAO C000348997/A000577985 - INFRACOES TRANSITO COMETIDAS POR SERGIOQUEIROZ DA CUNHA, PRONT.11817, VEIC.JFO-0369 E JOSE EUSTAQUIO A.SOARES PRONT. 11839, VEIC.JFP-2591 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.556/01 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 276,67 |
| 2002NL000333 | 2002-01-23T00:00 | NFS 259 SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL, C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-101 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, E INSS 11% S/50% NF REL. 06/02 -COHAB | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2002NL000334 | 2002-01-23T00:00 | NF 249642/9748/9756/250134/142/172/284/740/761/847/251254/285/295/473/361-FOR-NECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD(TRANSMISSAO E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 029/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 8.203,97 |
| 2002NL000335 | 2002-01-23T00:00 | NF4741( PARTE REF 2001) SERV SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE NO PERIODO DE 04/12/01 A 03/01/02. RET9,45% S/ VALOR APROPRIADO E 5% ISS S/TOTAL DA NF. RELACAO 029/02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 6.601,17 |
| 2002NL000336 | 2002-01-23T00:00 | NF4741( PARTE REF 2002) SERV SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE NO PERIODO DE 04/12/01 A 03/01/02. RET9,45% S/VR APROPRIADO. ISS RET 2002NL00335. RELACAO 029/02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 733,46 |
| 2002NL000337 | 2002-01-23T00:00 | NFVC 35351 FORNECIMENTO LANCHES A PARLAMENTARES COMISSAO MISTA DE PLANOS, ORCAMENTOS PUBLICOS E FISCALIZACAO - DEZ/01 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 030/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.200,00 |
| 2002NL000338 | 2002-01-23T00:00 | NFF 027489- SERVICO PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA CD NO D.O.U REF ANOVEMBRO/01(DESPACHOS) ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 029/02 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 179,52 |
| 2002NL000339 | 2002-01-23T00:00 | NFVC 35246 (COPIA) FORNECIMENTO DE LANCHES E SOPAS NOS DIAS 20 E 21/12/01. (VALOR PAGO A MENOR NA 2002NL000135 POR INSUFICIENCIA SALDO 2001NE000528) -RETENCAO SRF 5,85%, REL. 030/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 513,22 |
| 2002NL000340 | 2002-01-23T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/02/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI-AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.01/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 12.621,54) PROC.53.497/93, REL. 029/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 25.444,28 |
| 2002NL000341 | 2002-01-23T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.AD-MINISTRATIVOS/CD, COMPET.01/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 72.794,90) PROC.53.497/93, REL. 029/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 146.842,31 |
| 2002NL000342 | 2002-01-23T00:00 | NF 4992 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 029/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL000343 | 2002-01-24T00:00 | NFS 953 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, DEZ/01. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 030/02 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2002NL000344 | 2002-01-24T00:00 | NF 356 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL 29/02 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 1.216,50 |
| 2002NL000345 | 2002-01-24T00:00 | NFSF 2877 (PARTE) SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDIC. ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.15.12 A 31.12.01 - RETENCOES SRF 5,85% S/49.185,12(NE003983-SALDO FINAL), ISS 5% E INSS 11% S/R$ 92.222,19(TOTAL NF) - REL.029/02 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 49.185,12 |
| 2002NL000346 | 2002-01-24T00:00 | NFSF 2877 (PARTE COMPLEMENT.NL000345) SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDICIC. ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.01.01 A 14.01.02 - RETENCOES SRF 5,85%S/43.037,07, ISS 5% E INSS 11% (JE RETIDO 2001NL000345) REL. 029/02 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 43.037,07 |
| 2002NL000347 | 2002-01-24T00:00 | NF 2575 - FORNECIMENTO/INSTALACAO 50,20M2 CARPETE MADEIRA - MARCA CARPISONO IMOV. FUNC. SQN-202-I-404 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 31/2002. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 1.772,06 |
| 2002NL000348 | 2002-01-24T00:00 | NF 923 FORNECIMENTO 60 FECHADURAS DE SOBREPOR P/GAVETA E 100 DOBRADICAS P/ARMARIO - OPT.SIMPLES FED. - REL. 031/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 331,20 |
| 2002NL000349 | 2002-01-24T00:00 | NF 1362 - FORNECIMENTO 08 RESISTENCIAS P/ CAFETEIRA, MARCA RESILUZ, 220V/1500WE OUTROS CONFORME NE - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 31/2002. | 00.316.245/0001-22 - LIGHT HOUSE COM. REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.465,60 |
| 2002NL000350 | 2002-01-24T00:00 | NF 86679 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (50 PECAS DE CINTAS DE LI-XA, GRAO 100, E OUTROS CFE.NF) - RETENCAO SRF ,85% - REL. 031/02 | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 640,00 |
| 2002NL000351 | 2002-01-24T00:00 | NF 48773- FORNECIMENTO 28 LUMINARIAS TIPO POSTE, MOD. LD 2, FABRICANTE LIGHAT DESING - RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 44,60(MULTA). REL. 31/2002. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 11.148,76 |
| 2002NL000352 | 2002-01-24T00:00 | NFF 157779 FORNECIMENTO 02 TRANSCEPTORES MOVEIS VHF/FM, MOTOROLA DEST.COORD.DESEGURANCA/CD. RET. SRF 5,85% REL. 31/02 | 62.858.352/0001-30 - ROTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2002NL000353 | 2002-01-24T00:00 | NF 2144 - FORNECIMENTO 03 MACAS REMOVIVEIS, MOD. 38, MARCA FERNO, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPT. SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 6.174,00(MULTA). REL. 31/2002. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 51.450,00 |
| 2002NL000354 | 2002-01-24T00:00 | NF 02746 FORNECIMENTO 01 APARELHO TV CORES, TELA 20 POLEGADAS, SEMP TOSHIBA DEST.PRIMEIRA SECRETARIA/CD. RET.SRF 5,85% REL. 31/02 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 527,00 |
| 2002NL000355 | 2002-01-24T00:00 | NF 1001 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.COORD.EQUIPAMENTOS/CD(5000 MTS. FIO TELEFONICO FDG E 2 ALICATES P/ CONECTORES RJ11/RJ45 C/ CATRACA) OP.SIMPLES FED. REL.31/02 | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 490,00 |
| 2002NL000356 | 2002-01-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000350 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL (PERCENTUAL SRF) | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ -640,00 |
| 2002NL000357 | 2002-01-24T00:00 | NF 86679 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (50 PECAS DE CINTAS DE LI-XA, GRAO 100, E OUTROS CFE.NF) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 031/02 | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 640,00 |
| 2002NL000359 | 2002-01-24T00:00 | NFS 798 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-A,B E I (PARTES COMUNS) - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF=(R$ 2.580,00), REL. 007/02 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.160,00 |
| 2002NL000360 | 2002-01-25T00:00 | NFS 38478 CPS 02/01/21300041-6 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD, REFERENCIA JAN/02(LIGACOES FEITAS DEZ/01) RET.SRF 9,45% REL. 32/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 611.872,56 |
| 2002NL000361 | 2002-01-25T00:00 | NF 598 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 32/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 17,12 |
| 2002NL000362 | 2002-01-25T00:00 | NFFS 4239 SERVICO TEC. MANUT. EQUIP. HARDWARE SOFTWARE DIGITAL/ELEBRA + ATUALIZACAO SOFTWARE FIREWALL/CD - DEZ/01-RETENCAO SRF 5,85% S/TOT/NF-GLOSAR$0,25 ISS.5% S/TOTAL NF - REL. 32/2002. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 37.433,49 |
| 2002NL000363 | 2002-01-25T00:00 | NF 3494/3535 FORNECIMENTO 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 32/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2002NL000364 | 2002-01-25T00:00 | NFS 1755 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(3š PARCELA).REF. 6š ETAPA - RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 32/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 17.828,42 |
| 2002NL000365 | 2002-01-25T00:00 | NFS 54966 SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO/CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, EM 21 MONITORES P/ UTILIZACAO CLINICA RADIOLOGICA DEMED/CD, 06/11 A 05/12/01(7š PARC.) - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 157,50 |
| 2002NL000366 | 2002-01-25T00:00 | NF 108629 FORNECIMENTO 250 ESPELHOS METALICOS DE CONDULETE 3/4 E OUTROS CFE.NFRETENCAO SRF 5,85% - REL. 031/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.876,74 |
| 2002NL000367 | 2002-01-25T00:00 | NFS 941 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LU-BRIFICACAO-COORD. TRANSPORTE/CD. 01/11 A 21/11/01 - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 686,07 |
| 2002NL000368 | 2002-01-28T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -35.656,82 |
| 2002NL000368 | 2002-01-28T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 35.656,82 |
| 2002NL000369 | 2002-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000367 PARA ACERTO CLASSIFICACAO CONTABIL. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -686,07 |
| 2002NL000370 | 2002-01-28T00:00 | NFS 941 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LU-BRIFICACAO-COORD. TRANSPORTE/CD. 01/11 A 21/11/01 - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 686,07 |
| 2002NL000371 | 2002-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000368 PARA ACERTO DE VALOR. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -35.656,82 |
| 2002NL000371 | 2002-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000368 PARA ACERTO DE VALOR. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 35.656,82 |
| 2002NL000372 | 2002-01-28T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -35.656,83 |
| 2002NL000372 | 2002-01-28T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 35.656,83 |
| 2002NL000373 | 2002-01-28T00:00 | NFS 930 (PARTE) SERV.MANUTENCAO PREVENT.SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCEN-DIO EDF.ANEXOS II E IV/CD. 13/12 A 31/12/01 -RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE 2001=7.889,76, INSS 11%S/6.574,83(50% NF) E ISS 5%S/TOT.NF(13.149,65) - REL. 032/02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 7.889,76 |
| 2002NL000374 | 2002-01-28T00:00 | NFS 930 (PARTE COMPL.2002NL000373) SERV.MANUT.PREV.SIST.DETEC.ALARM./COMB.IN- CEND.ED.ANEXOS II E IV/CD. 01/01 A 12/01/02-RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE 2002= 5.259,89, INSS E ISS JA RETIDO NL000373 - REL. 032/02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 5.259,89 |
| 2002NL000375 | 2002-01-28T00:00 | NFS 796 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-F-602 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, INSS 11% S/ 50%NF=R$ 47,50REL. 008/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 95,00 |
| 2002NL000376 | 2002-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL000375 PARA ACERTO EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -95,00 |
| 2002NL000377 | 2002-01-28T00:00 | NFS 796 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-F-602 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, INSS 11% S/ 50%NF=R$ 47,50REL. 008/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 95,00 |
| 2002NL000378 | 2002-01-28T00:00 | NFS 1981(PARTE)SERVICO CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2001: 06/12 A 31/12/01 RET.SRF 9,45% S/ $ 8916,75REL. 33/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 8.916,75 |
| 2002NL000379 | 2002-01-28T00:00 | NFS 6593-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/11 A 27/12/01. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/50% NF (R$ 1.316,65) - REL. 33/02. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.633,30 |
| 2002NL000380 | 2002-01-28T00:00 | NFS 1981(PARTE- COMPLEMENTA 2002NL000378) SERVICO CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2002: 01/01 A 05/01/02 RET.SRF 9,45% S/ $ 1783,25 REL. 33/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 1.783,25 |
| 2002NL000381 | 2002-01-28T00:00 | NF 3016/18/19 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 33/02. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.438,80 |
| 2002NL000382 | 2002-01-28T00:00 | NF 73(PARTE) SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS INFORMATICA (02 SERVIDORES DE REDE E OU- TROS CFE.NE), PER.2001:02/12 A 31/12/01 - OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1% - ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.811,10 |
| 2002NL000383 | 2002-01-28T00:00 | NFF 3818 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (KIT SKATTERPAK) - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 33/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.096,39 |
| 2002NL000384 | 2002-01-28T00:00 | NF 73(PARTE-COMPLEMENTA 2002NL000382) SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA (02 SERVI- DORES REDE E OUTROS CFE.NE), PER.01/01/2002- OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1%ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 165,90 |
| 2002NL000385 | 2002-01-28T00:00 | NF 31983/32021 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FI-XADOR E REVELADOR) RET 5,85% SRF. REL. 33/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.231,00 |
| 2002NL000386 | 2002-01-28T00:00 | NF 11771 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (02 BUCHAS ELASTICAS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 033/02 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 12,94 |
| 2002NL000387 | 2002-01-28T00:00 | NF 31982/31980 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ RAIOS-X E MAMOGRAFIA) RET 5,85% SRF. REL. 33/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.382,61 |
| 2002NL000388 | 2002-01-28T00:00 | NF 17003 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (AMORTECEDOR E RELE AR CONDIC.), OPT.SIMPLES FED. REL. 33/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 346,38 |
| 2002NL000389 | 2002-01-28T00:00 | NF 18789 FORNECIMENTO AGUA MINERAL (30 CAIXAS) - OPT.SIMPLES FED. - REL.033/02 | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 345,00 |
| 2002NL000390 | 2002-01-28T00:00 | NF 2919/29/36/47/65/75/91;3010/17/20 FORNECIMENTO AGUA MINERAL S/ GAS P/ CD. RET.SRF 5,85% REL. 33/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 19.140,00 |
| 2002NL000391 | 2002-01-28T00:00 | NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.227,80 |
| 2002NL000392 | 2002-01-28T00:00 | NFS 3785(PARTE) SERVICOS MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, APARELHOS DE MICROFILMAGEM - 10/12 A 10/01/02 , OPT.SIMPLES FED, RET. ISS 5% TOT/NFREL. 33/02 -O VALOR RESTANTE(R$826,57) SERA PAGO NO 2002NE000263. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.928,43 |
| 2002NL000393 | 2002-01-28T00:00 | ESTRONO TOTAL DA 2002NL000391 PARA INCLUSAO NUMERO RELACAO | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.227,80 |
| 2002NL000394 | 2002-01-28T00:00 | NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50 REL. 033/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.227,80 |
| 2002NL000395 | 2002-01-28T00:00 | NFS 3785(PARTE) SERVICOS MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, APARELHOS DE MICROFILMAGEM,10/12/01 A 10/01/02, OPT.SIMPLES FED, RET. ISS 5% TOT/NFREL. 33/02 - COMPLEMENTO DA 2002NL000392 - O ISS JA RECOLHIDO NA 2002NL000392. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 826,57 |
| 2002NL000396 | 2002-01-28T00:00 | NFS 3536 (PARTE COMPLEM.2002NL000394) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS, 01 A 02/01/02 (02DIAS 2002) - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% JA RETIDO 2002NL000394 = R$ 440,78 REL. 033/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 587,70 |
| 2002NL000397 | 2002-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000394 PARA CORRECAO NUMERO CGC | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.227,80 |
| 2002NL000398 | 2002-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL000396 PARA CORRECAO NUMERO CGC | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -587,70 |
| 2002NL000399 | 2002-01-29T00:00 | NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50 REL. 033/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.227,80 |
| 2002NL000400 | 2002-01-29T00:00 | NFS 3536 (PARTE COMPLEM.2002NL000399) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS, 01 A 02/01/02 (02DIAS 2002) - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% JA EFETUADA 2002NL000399 = R$ 440,78 REL. 033/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 587,70 |
| 2002NL000401 | 2002-01-29T00:00 | NFS 788 (PARTE) SERV.MANUT. EM 02 (DOIS) VENTILADORES ELETRONICOS, MARCA LIFE-CARE, MOD. PLU-102, 22/12 A 31/12/01,(09 DIAS2001) - RETENCOES SRF 5,85% S/ R$ 295,93 E ISS 5% S/TOTAL NF=R$ 986,40 - REL. 033/02 | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 295,93 |
| 2002NL000402 | 2002-01-29T00:00 | NFS 788 (PARTE COMPLEM.2002NL000401) SERVIC.MANUTENC.EM 02 (DOIS) VENTILADORESELETRONICOS, MARCA LIFECARE, MOD. PLU-102, 01 A 21/01/02,(21 DIAS 2002)-RETEN-CAO SRF 5,85 S/R$ 690,47 E ISS JA EFETUADO 2002NL000401=R$ 49,32 REL. 033/02 | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 690,47 |
| 2002NL000403 | 2002-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL000384 PARA EXCLUIR RETENCAO ISS | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -165,90 |
| 2002NL000404 | 2002-01-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL000382 PARA RETIFICAR VALOR RETENCAO ISS | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -4.811,10 |
| 2002NL000405 | 2002-01-29T00:00 | NFS 377 (PARTE) SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC., C/FORNEC.MAT., EQUIPA- MENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 15/12 A 31/12/01(16 DIAS 2001) RE-TENCOES SRF 5,85% S/2.346,72 E ISS 5% S/TOTAL NF=R$ 4.400,00 - REL.032/02 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.346,72 |
| 2002NL000406 | 2002-01-29T00:00 | NF 73(PARTE/01) SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS INFORMATICA (02 SERVIDORES DE REDE E OUTROS CFE.NE), PER.02/12/01 A 01/01/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1% ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.811,10 |
| 2002NL000407 | 2002-01-29T00:00 | NF 73(PARTE/02-COMPLEMENTA 2002NL000406) SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS CFE.NE), PER.02/12/01 A 01/01/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET.ISS NA NL406 - REL. 33/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 165,90 |
| 2002NL000408 | 2002-01-29T00:00 | NFS 377 (PARTE COMPLEM.2002NL000405) SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/ FORNEC.MAT.,EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 01 A 14/01/02(14DIAS 2002) RET.SRF 5,85% S/2.053,28, ISS 5% RETIDO 2002NL000405, REL. 032/02 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.053,28 |
| 2002NL000409 | 2002-01-29T00:00 | NFS.0799 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 202-K-601 (DEP. ODELMO LEAO) - RETENCOES DE SRF 5.85%., INSS 11% SOBRE 50% NF. (R$ 37,50) E 2% ISS - RELACAO NR. 009/2002. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 75,00 |
| 2002NL000410 | 2002-01-29T00:00 | RECIBO S/ N} REFERENTE A TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQS 203-I-102, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REF. JAN/2002- ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 33.857/01 - COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 100,00 |
| 2002NL000411 | 2002-01-29T00:00 | NFFST 6517 (PARTE 2001) SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD - 13 A 31/12/01 -(18 DIAS 2001) - RETENCAO SRF 9,45% S/PARTE NF - REL. 034/02 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 2.470,48 |
| 2002NL000412 | 2002-01-29T00:00 | NFFST 6517(PARTE-COMPLEMENTO 2002NL000411) SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD - 01 A 12/01/02-(12 DIAS 2002)- RETENCAO SRF 9,45% S/PARTE NF- REL. 034/02 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 1.646,98 |
| 2002NL000413 | 2002-01-29T00:00 | NFS 891 REF.SERVICO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO MANUT.EDIFICACOES, INST. HID. ELET.MECAN.E OP.ELEVADOR/MESA TELEFONICA/CD. PER: 21/11 A 20/12/01(SERV.EXTRAORDIN)RET.SRF 9,45% S/NF-GLOSA R$ 554,15, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.- REL. 34/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 15.185,21 |
| 2002NL000414 | 2002-01-29T00:00 | NFFEE/S 402614340000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 63.147,63 |
| 2002NL000415 | 2002-01-29T00:00 | NFFEE/S 402614350000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 25.505,15 |
| 2002NL000416 | 2002-01-29T00:00 | NFFEE/S 402614360000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 75.051,65 |
| 2002NL000417 | 2002-01-29T00:00 | NFFEE/S 402614380000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 54.325,03 |
| 2002NL000418 | 2002-01-29T00:00 | NFFEE/S 402614370000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 68.656,69 |
| 2002NL000419 | 2002-01-29T00:00 | NFFEE/S 402289100000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 68.289,30 |
| 2002NL000420 | 2002-01-29T00:00 | NFST 327097(PARTE/2001) SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/12/01 A 01/01/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 34/02- O VR. RESTANTE SERA PAGO NA 2002NE000206 - ..............TELEBRASILIA CELULAR S/A ............... | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 20.620,70 |
| 2002NL000421 | 2002-01-29T00:00 | NFST 327097(PARTE/2002) SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/12/01 A 01/01/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 34/02- COMPLEMENTO DA 2002NL000420..................TELEBRASILIA CELULAR S/A ............................. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 711,06 |
| 2002NL000422 | 2002-01-29T00:00 | NFS 876(PARTE/02)SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICRO-COMPUTADOR/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.12/01 A 25.01.02.- RET.SRF 9,45% S/ $38.291,39 ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 34/02 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 38.291,39 |
| 2002NL000423 | 2002-01-29T00:00 | NFS 876(PARTE/01)SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICRO-COMPUTADOR/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.12/01 A 25.01.02.- RET.SRF 9,45% S/ $ 7.658,25 ISS E INSS RECOLHIDOS NL422 REL. 34/02(COMPLEMENTA 2002NL000422) | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 7.658,25 |
| 2002NL000424 | 2002-01-29T00:00 | NFS 305(PARTE/2001) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- O VR. RESTANTE NA NE298/02- RET. ISS 5% S/TOT/NF,REL. 34/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 22.494,25 |
| 2002NL000425 | 2002-01-29T00:00 | NF 982 A 987 E 947 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA OPTANTE P/SIMPLES. REL. 034/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.688,46 |
| 2002NL000426 | 2002-01-29T00:00 | NFS 305(PARTE/2002) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- COMPLEMENTO DA NL424/02- ISS RETIDO NA NL424/02, REL. 34/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 4.498,75 |
| 2002NL000427 | 2002-01-29T00:00 | NFFS 8438/8469 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE- PENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS REL.34/02 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.505,07 |
| 2002NL000428 | 2002-01-30T00:00 | NF 4620(PARTE/01) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICACAO EXCLUSIVA ENTRE REDE DE DADOS CORPOR. DA CD E A INTERNET, C/ FORNEC MATERIAIS, PER.07/12/01 A 06/01/02 RET SRF 5,85% S/$16.579,25 E ISS 1% S/TOTAL NF - REL 34/02 | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.579,25 |
| 2002NL000429 | 2002-01-30T00:00 | NF 4620(PARTE/02) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICACAO EXCLUSIVA ENTRE REDE DADOS CORPOR. DA CD E A INTERNET, C/ FORNEC MATERIAIS, PER.07/12/01 A 06/01/02 RET SRF 5,85% S/$4.144,81 ISS RECOLHIDO NL428/02 REL.34/02(COMPL.NL428) | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.144,81 |
| 2002NL000430 | 2002-01-30T00:00 | NFS 1663 (PARTE) SERVICO SUPORTE TEC.GARANTIA E ATUALIZACAO VERSOES PRODUTOS BRS/SEARCH NETANSWER, PARCELA 24/24 - 11 A 31/12/01 (20 DIAS) RETENCAO SRF 9,45% S/7.460,20 E ISS 5% S/TOT.NF=R$ 11.190,25 REL. 034/02 PARTE FINAL NE | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 7.460,20 |
| 2002NL000431 | 2002-01-30T00:00 | NFS 1663 (PARTE COMPLEMENT.2002NL000430) SERV.SUPORT.TQC. GARANTIA ATUAL.VERS.PROD. BRS/SEARCH NETANSWER, PARCELA 24/24 - 01 A 10/01/02 (10 DIAS) RET.SRF 9,45% S/3.730,05 E ISS 5% JA RETIDO 2002NL000430, REL. 034/02 PARTE FINAL NE | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 3.730,05 |
| 2002NL000432 | 2002-01-30T00:00 | PFES N} 013/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 1.082,62 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.)EISS 5% S/R$ 294,36 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.130.379/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.082,62 |
| 2002NL000433 | 2002-01-30T00:00 | NFS 250 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE TANQUES SUBTERRANEOS P/ GAS GLP NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD (1š PARCELA 50% DA OBRA)- RET. SRF 5,85%, INSS S/ R$ 22.445,22 EISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 34/02. | 37.431.657/0001-13 - CONSTRUTORA VALADÃO LTDA | R$ 39.948,04 |
| 2002NL000434 | 2002-01-30T00:00 | REMINDER'S NOTICES S/N RENOVACAO ASSINATURA DOS PERIODICOS:"ACTA SOCIOLOGIA". VOL44(1 A 4)E OUTROS.DEST.CEDI/CD US$1759,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 130.379/01. | EX2620477 - | R$ 4.314,83 |
| 2002NL000435 | 2002-01-30T00:00 | INVOICE NR. 21701 - RENOV. ASSINAT. PERIODICO "SOCIAL FORCES", REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2001 A JUNHO/2002, DESTINADO AO CEDI/CD., US$ 78,00 (DOLA-RES AMERICANO). PROCESSO NR. 130.379/01. | EX0003867 - | R$ 191,33 |
| 2002NL000436 | 2002-01-30T00:00 | INVOICE RM18001350/097285JP RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "ENERGY ECONOMICS"INCLUINDO JORNAL ENERGY FINANCE E DEVELOPMENT), VOL.23(N} 1 A 6) E "FUTURES", VOL.33(N}1 A 10), REF. 2001- US$ 1.442,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 130.379/01 | EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE | R$ 3.537,23 |
| 2002NL000437 | 2002-01-30T00:00 | FATTURAS PRO-FORMAS 39 E 27 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"LEX LEGISLZIONE I-TALIANA" REF./99 VOL.85(N.22 A 30) E OUTRO DEST. CEDI/CD. LIT.605.77LIRAS ITA-LIANAS PROC. 130.379/01 | EX0007307 - | R$ 664,81 |
| 2002NL000438 | 2002-01-30T00:00 | DOC. S/ N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "SOCIETAL", VOL. 33/34/35/36, REF. 2001. VALOR E74,70(SETENTA E QUATRO EUROS E SETENTA CENTAVOS). PROC. 130.379/01 | EX0007404 - SOCIETAL | R$ 158,74 |
| 2002NL000439 | 2002-01-30T00:00 | AVISO RENOVACAO S/NR., RENOVACAO ASSINAT.DO PERIODICO "THE REVIEW OF POLITICS"REF. 2000 E OUTRO, DESTINADO DO CEDI/CD. US$ 102.40 (DOLARES AMERICANOS) PROC. 130.379/01. | EX0008222 - | R$ 251,19 |
| 2002NL000440 | 2002-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000424 PARA ACERTO DE VALORES. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -22.494,25 |
| 2002NL000441 | 2002-01-30T00:00 | NFS 305(PARTE/2001) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- O VR. RESTANTE NA NE298/02- RET. ISS 5% S/TOT/NF,REL. 34/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 22.494,25 |
| 2002NL000442 | 2002-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000426 PARA ACERTO DO HISTORICO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -4.498,75 |
| 2002NL000443 | 2002-01-30T00:00 | NFS 305(PARTE/2002) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- COMPLEMENTO DA NL441/02- ISS RETIDO NA NL441/02, REL. 34/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 4.498,75 |
| 2002NL000444 | 2002-01-30T00:00 | NFS. 0425 E 0424 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO RES-TAURANTE DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.410,20 |
| 2002NL000445 | 2002-01-30T00:00 | NF. NR. 926 - FORNECIMENTO MAT. DESTINADO AA EXECUCAO DE BANHEIROS PARA DEFI- CIENTES FISICOS NOS ANDARES DO EDIFICIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DA COORDEN. DE PROJETOS/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.383,04 |
| 2002NL000446 | 2002-01-30T00:00 | RECIBO S/N� TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TECNICA, SQN 412, BLOCO D, APT� 305, JAN/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROC.108.405/00 ( PARTE DA NE) | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2002NL000447 | 2002-01-30T00:00 | NF. 1417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.241,00 |
| 2002NL000448 | 2002-01-30T00:00 | NF. NR. 1460 - FORNECIMENTO DE SOLVENTE MARCA AMAZONAS, DEST. AA EXECUCAO DE BANHEIROS P/DEFICIENTES FISICOS NOS ANDARES DO EDIFICIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 344,00 |
| 2002NL000449 | 2002-01-30T00:00 | NF. NR. 1459 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO RESTAU-RANTE DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 115,50 |
| 2002NL000450 | 2002-01-30T00:00 | NFF 102376 FORNECIMENTO 40 GALOES COLA P/ FORMICA DESTINADOS AA REAMBIENTACAO ESTUDIOS TV CAMARA/CD. RET. SRF 5,85% - REL. 36/02. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2002NL000451 | 2002-01-30T00:00 | NF 3731 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO: COLETOR DE URINA, SORO ANTI-B EOUTROS CFE NE.- RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 217,35(MULTA). REL. 36/02. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 945,00 |
| 2002NL000452 | 2002-01-30T00:00 | NF 3941/3942 FORNECIMENTO DE ESPIRAIS PLASTICAS P/ ENCADERNACAO E CAPAS PVC TAMANHO A4 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 93,66(MULTA). REL. 36/02. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 4.682,90 |
| 2002NL000453 | 2002-01-30T00:00 | NF 13675 FORNECIMENTO 01 CAMARA FOTOGRAFICA E 01 FILMADORA DIGITAL, MARCA SONYRET. SRF 5,85%. REL. 36/02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 7.940,00 |
| 2002NL000454 | 2002-01-30T00:00 | NFF 27980 FORNECIMENTO DE 01 CABO DE BISTURI N. 7 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 036/02 | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 11,80 |
| 2002NL000455 | 2002-01-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000451 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO CONTABIL. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ -945,00 |
| 2002NL000456 | 2002-01-30T00:00 | NF 3731 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO: COLETOR DE URINA, SORO ANTI-B EOUTROS CFE NE.- RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 217,35(MULTA). REL. 36/02. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 945,00 |
| 2002NL000457 | 2002-01-30T00:00 | NF 11031 CONSERTO 02 RADIOS-TRANSCEPTORES, MOTOROLA PEDIDO COORD.SEGURANCA LE-GISLATIVA/CD. OPT.SIMPLES RET.ISS 5% REL. 36/02 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 229,36 |
| 2002NL000458 | 2002-01-30T00:00 | NF 942 FORNECIMENTO CD-ROM , MARCA KODAK PEDIDO DEMAP/CD. RET.SRF 5,85% REL. 36/02 | 02.912.323/0001-87 - MULTI SOFT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.278,00 |
| 2002NL000459 | 2002-01-30T00:00 | NF 635 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS (02 CANULAS P/TRAQUEOSTOMIA E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 036/02 | 26.984.120/0001-64 - SCHINKOETH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 178,20 |
| 2002NL000460 | 2002-01-30T00:00 | NF 412 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DEST.RADIO CAMARA/CD(01 FREQUENCIMETRO DIGI- TAL E OUTROS) RET.SRF 5,85% - BLOQUEIO $ 658,64(MULTA) REL. 36/02 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.586,39 |
| 2002NL000461 | 2002-01-30T00:00 | NF 246 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (06 REGISTROS GAVETA 1.1/4 EOUTROS CFE. ESPECIF.NF OPT.SIMPLES/FED - REL. 036/02 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 2.062,07 |
| 2002NL000462 | 2002-01-31T00:00 | NF 13370 SERVICOS DE TROCA CAIXAS PLENUNS DOS DIFUSORES NO LABORATORIO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 036/02 | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 2.493,00 |
| 2002NL000463 | 2002-01-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE000447 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.241,00 |
| 2002NL000467 | 2002-01-31T00:00 | NF. 1417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEGUIR INDICADO (01 CABO CONDUTOR, 30 UNIDADES DE REATOR P/LAMPADA VAPOR E OUTROS) DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO DE MATERIAL CONSUMO II/CD. EMP. OPT.SIMPLES. RELACAO NR.036/02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.241,00 |
| 2002NL000468 | 2002-01-31T00:00 | NF 3562- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 035/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000469 | 2002-01-31T00:00 | NFF 241 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/ DIAGNOSTICO NO LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL. 35/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.522,24 |
| 2002NL000470 | 2002-01-31T00:00 | NFFS 8512 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 35/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.517,93 |
| 2002NL000473 | 2002-01-31T00:00 | NF 1427 FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO, MARCA CIPLAN. OPT. SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 35/02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.322,00 |
| 2002NL000474 | 2002-01-31T00:00 | NF 251607;252021;252957;253177/263/408/750;256094;255960 FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET . RET.SRF 5,85% REL 35/02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.813,70 |
| 2002NL000475 | 2002-01-31T00:00 | NF 3938 A 3948 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.35/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 72.054,02 |
| 2002NL000476 | 2002-01-31T00:00 | AUTO INFRACAO JOOO136775 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "SOLDADO AGUIAR POLICIAL MILITAR - EM 28/11/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFO- 3554-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.903/01 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000477 | 2002-01-31T00:00 | AUTO INFRACAO J000148547 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "ANTONIO CALOS FERREIRA RAMOS PT.2.111 EM 11/12/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFP2611-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2.115/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL000478 | 2002-02-01T00:00 | NFS.1758 - MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA DO SISTEMA DE ARCOND. NO ANEXO II/CD. RETENCOES SRF 5,85% E 2% ISS. RELACAO NR. 035/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 17.828,42 |
| 2002NL000479 | 2002-02-01T00:00 | TIT.BANCARIOS 100065607025/100068107015/100070407042/100072807064/100075307046100077507085 - TAXAS CONDOMINIAIS, JANEIRO/02 - APTOS. 104,107,304,502,505 E506 - ISENTO IMPOSTOS - PROC.119.199/01 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 840,00 |
| 2002NL000480 | 2002-02-01T00:00 | NFF 1106(PARTE/01)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45%ISS RE COLHIDO NE404/02 REL. 35/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 5.590,82 |
| 2002NL000481 | 2002-02-01T00:00 | NFF 1106(PARTE/02)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45% S/ R$ 15374,76 ISS 5% S/ $20965,58 REL.035/02 (COMPLEMENTA NL480/02) | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 15.374,76 |
| 2002NL000482 | 2002-02-01T00:00 | NF.011823 - FORNECIMENTO PECAS (01 SENSOR DE ROTACAO, 01 CORREIA TRANSMICAO E01 LANTERNA PLACA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 035/02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 117,18 |
| 2002NL000483 | 2002-02-01T00:00 | NFS 3581 (PARTE) SERVICO MANUTENC./PREVENTIVA EM EQUIPAM.INFORMATICA (23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13 A 31/12/01 (18 DIAS) OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% S/TOT.NF - REL. 035/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 246,07 |
| 2002NL000484 | 2002-02-01T00:00 | NF 1057(PARTE/01)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.P/SRF 5,85% S/$6897,00 ISS RECOLHIDO NE335/02 REL. 35/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.897,00 |
| 2002NL000485 | 2002-02-01T00:00 | NF 1057(PARTE/02)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.SRF 5,85% S/$11913,00 ISS 5% S/ $18810,00(COMPL.NL484/02)REL35/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 11.913,00 |
| 2002NL000486 | 2002-02-01T00:00 | NFS 3581 (PARTE COMPLEM.2002NL000483) SERVICO MANUTENC./PREVENTIVA EM EQUIPAM.INFORMATICA (23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 01 A 12/01/02 (12 DIAS) OPT.SIMPLES FED (ISS 5% JA RETIDO 2002NL000483) - REL. 035/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 164,04 |
| 2002NL000487 | 2002-02-01T00:00 | NF 32510 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. EUGENIO SOUZA - DIAS 10 A 11/12/01 RETENCAO SRF 9,45% S/TOT.NF E ISS 5% S/ R$ 78,00(SERVICOS TOTAIS EXCLUIDA ALI-MENTACAO) - REL. 035/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 109,00 |
| 2002NL000488 | 2002-02-01T00:00 | NFF 71655 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, ITAUTEC,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSEXCETO PAPEL. PER.01 A 14/12/01 RETENCOES SRF5,85% E (ISS 5% S/ TOTAL NF) GLOSA R$ 1.436,25(COB.INDEVIDA) REL. 35/02 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 10.053,75 |
| 2002NL000489 | 2002-02-01T00:00 | NF 893- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS (REF.DIF. HORAS-EXTRAS MESES MAIO/JUN/JUL/AGOSTO/01. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 035/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 5.375,69 |
| 2002NL000490 | 2002-02-01T00:00 | TIT. BANCARIO 2020101226, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. ISENTO IMPOSTOS. REL. 37/02 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 89,44 |
| 2002NL000491 | 2002-02-01T00:00 | NF 32552 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. EUCLIDES RIBAS- DIAS 11 A 12/12/01 RETENCAO SRF 9,45% S/TOT.NF E ISS 5% S/ R$ 78,00(SERVICOS TOTAIS) - REL. 037/01. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 78,00 |
| 2002NL000492 | 2002-02-01T00:00 | NFS 33793 SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, PROGRAMA DE SAUDE (PRO-SAUDE), JAN/02, RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL 37/02 | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NL000493 | 2002-02-01T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REITEGRACAO DE VALOR, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE LI-QUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZ/01. PROC. 121.907/97 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 672,00 |
| 2002NL000494 | 2002-02-01T00:00 | NFS 4701 LOCACAO MFO-DE-OBRA ESPEC. P/COPA, DIVERSOS SETORES CD(HORAS-EXTRAS EM 30/11/2001) RETENCOES (SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5%) S/ TOTAL NF . REL. 37/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 221,59 |
| 2002NL000495 | 2002-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000482 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -117,18 |
| 2002NL000496 | 2002-02-01T00:00 | NFS.011823 E 011963 - FORNECIMENTO PECAS (01 SENSOR DE ROTACAO, 01 CORREIA TRANSMICAO E 01 LANTERNA PLACA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 035/02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 117,18 |
| 2002NL000497 | 2002-02-01T00:00 | NFF 531403 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/AMILASE PNP E OUTROS), RETENCAO SRF 5,85% REL.037/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.261,74 |
| 2002NL000498 | 2002-02-01T00:00 | NFS 36 SERVICOS REMANEJAMENTO REDES NA OBRA EDIFICIO ANEXO III - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF (R$ 3.190,00) REL. 038/02 | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.380,00 |
| 2002NL000499 | 2002-02-01T00:00 | NF 914-FORNECIMENTO DE 40 FITAS VIDEOCASSETE VHS-C. OPT.SIMPLES FED.REL.38/02 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 2002NL000500 | 2002-02-01T00:00 | AUTO INFRACAO J000145807 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "OSMAR HELVECIO PIRES PONTO. 2.182 EM 08/12/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFO 7845-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2.151/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL000501 | 2002-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000484 FALTA DOCUMENTO ANEXO A NF | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -6.897,00 |
| 2002NL000502 | 2002-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000485 FALTA DOCUMENTO ANEXO A NF | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -11.913,00 |
| 2002NL000503 | 2002-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000480 RETIFICAR EMPENHO | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -5.590,82 |
| 2002NL000504 | 2002-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000500 DADA A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA MULTA POREXPIRACAO DE PRAZO JUNTO AO DETRAN | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NL000505 | 2002-02-01T00:00 | NFF 1106(PARTE/01)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45%ISS RE COLHIDO NE401/02 REL. 35/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 5.590,82 |
| 2002NL000506 | 2002-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000481 PARA RETIFICAR EMPENHO | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -15.374,76 |
| 2002NL000507 | 2002-02-01T00:00 | NFF 1106(PARTE/02)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45% S/ R$ 15374,76 ISS 5% S/ R$ 20.965,58 REL.035/02 (COMPLEMENTA NL505/02) | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 15.374,76 |
| 2002NL000508 | 2002-02-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE000496 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -117,18 |
| 2002NL000509 | 2002-02-04T00:00 | NFS.011823 E 011860 - FORNECIMENTO PECAS (01 SENSOR DE ROTACAO, 01 CORREIA TRANSMICAO E 01 LANTERNA PLACA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 035/02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 117,18 |
| 2002NL000510 | 2002-02-04T00:00 | TIT.BANC.83714308100-4 TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TEC-NICA/CD - JAN/02 - SQN 112, BL. D, APT}S. 201,405 E 505 - PARCELA 08/12 PROC.117.043/01 - (PARTE NE) | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 750,00 |
| 2002NL000511 | 2002-02-04T00:00 | NF.109149 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA TV CAMARA/CD. (CO-NECTORES TRI-LOC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 038/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 55.914,72 |
| 2002NL000512 | 2002-02-04T00:00 | NFS.1321,1322,1323 E 1324 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE APOIO P/DEFICIENTE E AS-SENTOS SANITARIOS P/DEFICIENTES E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FED./GDF. RELACAO NR. 038/02. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 13.951,70 |
| 2002NL000513 | 2002-02-04T00:00 | NFS 832 SERVICO DE IMPRESSAO 5 MIL ADESIVOS 10X10CM, PEDIDO SECOM/CD - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% - REL. 038/02 | 00.353.102/0001-90 - ESTAMPA PROPAGANDA LTDA EPP | R$ 575,00 |
| 2002NL000514 | 2002-02-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000490 PARA INCLUSAO PERIODO | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -89,44 |
| 2002NL000515 | 2002-02-04T00:00 | TIT. BANCARIO 2020101226, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. DEZ/01 -ISENTO IMPOSTOS. REL. 37/02 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 89,44 |
| 2002NL000516 | 2002-02-04T00:00 | NF 2017 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (09 MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUEPACOTE COM 10 UNID.,) MARCA BIOLAB - OPT.SIMPLES FED. REL. 035/02 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 377,50 |
| 2002NL000517 | 2002-02-04T00:00 | NF 1134 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 AGAR SS EN PLACAS C/10 UNID. LT. 253 E OUTROS CFE.NF) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 035/02 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 70,40 |
| 2002NL000518 | 2002-02-04T00:00 | NF 255 FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CD'S MUSICAIS, DIVERSOS AUTORES, PARA A-CERVO RADIO CAMARA - OPT.SIMPLES FED. - REL. 038/02 | 03.513.705/0001-09 - HP DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NL000519 | 2002-02-04T00:00 | ESTORNO DA TOTAL DA 2002NL000511 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -55.914,72 |
| 2002NL000520 | 2002-02-04T00:00 | NF.109149 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA TV CAMARA/CD. (CO-NECTORES TRI-LOC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 038/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 55.914,72 |
| 2002NL000521 | 2002-02-04T00:00 | NFS 7024 SERVICO MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO) DEZ/01 - RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF GLOSA R$ 9,30 = COB.INDEV - REL.039/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 14.475,24 |
| 2002NL000524 | 2002-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 160. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.488,89 |
| 2002NL000525 | 2002-02-04T00:00 | NFF 201 (PARTE) LICENCA DE USO MODULOS SOFTWARE HELDESK-3 (5 LICENCAS) E SUPORTE NOS MODULOS HELPDESK-3 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL. 038/02 | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ 23.600,00 |
| 2002NL000526 | 2002-02-04T00:00 | NFF 201 (PARTE 2) SERVICOS DE CONSULTORIA P/IMPLANTACAO E TREINAMENTO SOFTWAREHELPDESK-3 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 038/02 COMPLEMENTO 2002NL000525 PARTE NF 201 | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.700,00 |
| 2002NL000527 | 2002-02-05T00:00 | FACTURE 0013809 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "REVUE DES ETUDES COOPERATIVESMUTUALISTES ET ASSOCIATIVES (RECMA)", REF. 2001, N} 77 A 80 - E$ 79,27 EUROS PROC. 130.381/01. | EX0007870 - I.E.S./RECMA | R$ 168,61 |
| 2002NL000528 | 2002-02-05T00:00 | INVOICES S/N.RENOVACAO ASSIN.PERIODICO ANO 2001:"BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIALRELATIONS VOL.39(4NRS.)E OUTROS DEST.CEDI/CD. US$2.688,00 DOLARES AMERICANOS PROC.130.381/01 | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 6.553,34 |
| 2002NL000529 | 2002-02-05T00:00 | AVISO RENOVACAO S/NR. ASSINATURA DO PERIODICO "OTL & GAS JOURNAL", REFERENTESETEMBRO/2001 A AGOSTO/2002. DESTINADOS A CEDI/CD. US$ 266,00 (DOLARES AMERI-CANOS. PROCESSO NR. 130.381/01. | EX0006220 - OIL & GAS JOURNAL | R$ 648,51 |
| 2002NL000530 | 2002-02-05T00:00 | BULLETIN DE REABONNEMENT S/N - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE FRANCAISEDE SCIENCE POLITIQUE", REF. 2001, VOL.51(06N}S)- DESTINADOS AO CEDI/CD - 1.050 FFR(FRANCOS FRANCESES) - PROC. 130.381/01. | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 340,47 |
| 2002NL000531 | 2002-02-05T00:00 | PUBLICATION ANNOUNCEMENT NRS. 508588,514219,528987,534956 RENOV.ASSINAT.PERIO-DICO"CONSTITUTIONS OF THE COUNTRIES OF THE WORLD", REF.2001, CORRESP.US$766,87(DOLARES AMERICANOS) - PROC.130.381/01 | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 1.869,63 |
| 2002NL000532 | 2002-02-05T00:00 | PFES N} 012/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 920,48 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 260,57 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.130.381/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 920,48 |
| 2002NL000533 | 2002-02-05T00:00 | NFF 465955 FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA SUPRA RETENCAO SRF 1,24%. PROCESSO 002420/2002 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 20.181,00 |
| 2002NL000534 | 2002-02-05T00:00 | NF 062 REF. SERVIHO E MANUTENHFO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIO- NAL SITUADO NA SQN 302 C 604. RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50%NF E ISS 2%S/ TOTAL NF. - REL. 10/2002. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 5.200,00 |
| 2002NL000535 | 2002-02-05T00:00 | NF 414806 FORNECIMENTO 8.022KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 01/01 A 18/01/02 - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 040/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.797,84 |
| 2002NL000536 | 2002-02-05T00:00 | NF 35 FORNEC. E INSTAL. CARPETE EM IMOVEIS FUNCIONAIS, SITO ASQS 311 A 302 E OUTROS, CONF. REL 11/2002. OPT. SIMPLES FED/GDF. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 13.475,98 |
| 2002NL000537 | 2002-02-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000536 P/ACERTO DE HISTORICO | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ -13.475,98 |
| 2002NL000538 | 2002-02-05T00:00 | NF 897- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/01/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 040/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL000539 | 2002-02-05T00:00 | NF 35 FORNEC. E INSTAL. CARPETE EM IMOVEIS FUNCIONAIS, SQS 311-A-302 E OUTROS OPT. SIMPLES FED/GDF.(GLOSA DE R$ 399,72). REL 11/2002. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 13.475,98 |
| 2002NL000540 | 2002-02-06T00:00 | NFF.525514 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT CALIBRADOR P/AUTOMACAO M E 01 KIT REAGENTE PARA CK-NAC CINETICA UV E OUTROS), RETENCAO SRF 5,85%, RELACAO NR. 041/02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 2.628,00 |
| 2002NL000541 | 2002-02-06T00:00 | NFS 7100 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, JAN/02 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$ 397.509,26 {TOTAL NF - (V.TRANSP.+V.ALIMENT.=R$ 75.028,88)} GLOSA R$ 3.060,43 (COB.IND.) REL. 041/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NL000542 | 2002-02-06T00:00 | NF 17098 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, (AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIROBUCHA DI ESTABILIZADOR E OUTRAS PECAS). OPT. SIMPLES FED. RELACAO NR.041/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.432,86 |
| 2002NL000543 | 2002-02-06T00:00 | NF 14 FORNEC. CAIXA METALICA, MARCA SEND.,P/INSTAL. RELOGIOS NOS PLENARIOS. OPT. SIMPLES FED. REL. 42/02. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 3.328,00 |
| 2002NL000544 | 2002-02-06T00:00 | NFF 4282 FORNEC. DE AGULHA E OUTROS. RET. SRF 5,85%. REL. 42/02. | 02.223.342/0001-04 - STARMED - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 3.498,10 |
| 2002NL000545 | 2002-02-06T00:00 | NFS 5973 SERVICO FORNECIMENTO CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD JAN/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 041/02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 2002NL000546 | 2002-02-06T00:00 | NF 3602 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 41/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000547 | 2002-02-06T00:00 | NFF.3894-FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER CLENZ,FR C/5L, ISOTON III, 20L. E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 041/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.389,03 |
| 2002NL000548 | 2002-02-06T00:00 | NF 369 FORNEC. ARAME GALVANIZADO E PREGOS. OPT SIMPLES FED. REL. 42/02. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 1.404,00 |
| 2002NL000549 | 2002-02-06T00:00 | NFS 3599 SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA EM EQUIP.INFORMAT.(995 MICROCOMPUT.,710 IMPRESSORAS JATO TINTA E OUTROS CFE.NF) 03/01 A 02/02/02-OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 041/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.815,00 |
| 2002NL000550 | 2002-02-06T00:00 | NF 3063/3080/3079 FORNECIMENTO AGUA MINERAL S/ GAS P/ CD. RET.SRF 5,85% REL. 41/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.785,00 |
| 2002NL000551 | 2002-02-06T00:00 | NF 612 FORNEC. 03 CARIMBOS, DIVERSOS SETORES CD-OPT.SIMPLES FED/GDF-REL.041/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9,50 |
| 2002NL000552 | 2002-02-06T00:00 | NF 127771 FORNEC. TORNEIRAS. RET. SRF 5,85%. REL. 42/02. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 163,28 |
| 2002NL000553 | 2002-02-06T00:00 | NF 4034 FORNEC. PAPEL GRAU CIRURGICO. OPT. SIMPLES FED. REL. 42/02. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.324,48 |
| 2002NL000554 | 2002-02-06T00:00 | NF 5062 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 041/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL000555 | 2002-02-06T00:00 | NF 3020 FORNECIMENTO CXS.DE CHAS P/ DIVERSOS SETORES/CD -OP.SIMPLES FED. REL. 41/02. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 354,00 |
| 2002NL000556 | 2002-02-07T00:00 | NFF 10035 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. OPT.SIMPLES FED RET.ISS 5% REL.41/02 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NL000557 | 2002-02-07T00:00 | NFS 2604 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS ESCREVER IBM. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 41/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2002NL000558 | 2002-02-07T00:00 | NF 36 PARTICIPAHFO SERVIDOR PATRICIA ISABEL SILVA,CURSO DE ESPECIALIZAHFO EM ESTRATEGIA DE COMUNICAHAO, MOBILIZAHAO E MARKETING SOCIAL, PARC. 6/8. RET. ISS 2%. REL. 42/02. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000559 | 2002-02-07T00:00 | NF 7597 FORNECIMENTO 100 CAIXAS DE PINO DE AHO P/ GESSEIRO, DESTINADOS D RE- FORMA RESTAURANTE ANEXO III/CD - OPT. SIMPLES FED. - PROC.125406/01 - REL.042/02. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 4.100,00 |
| 2002NL000560 | 2002-02-07T00:00 | NFS 14 SERVICO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO/DINAMIZACAO DE GRUPOS P/ 180 ANALISTAS LEGISLATIVOS. RET. SRF 9.45% ISS 2% - ISENTO INSS CFE. ITEM IV(26-II)O.S. 209/99 - REL. 44/02. | 04.164.399/0001-05 - INPA INSTITUTO | R$ 2.000,00 |
| 2002NL000561 | 2002-02-07T00:00 | NF. 037 REF.PARTIC. DEBORA DA SILVA ACHNAR CURSO"ESPECIALIZACAO EM ESTRATE- GIAS DE COMUNICACAO,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL"PROMOVIDO PELA UNB A REALI-ZAR-SE EM BSB, INICIO 05/03/01. PARC. 6/8. RET. ISS 2%. P.102183/01 REL 42/02. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000562 | 2002-02-07T00:00 | NF 38, REF. PARTICIPAHAO DA SERVIDORA CINTIA NUNANM BAPTISTA KRIEMBER,NO CUR- SO DE ESPECIALIZAHFO EM ESTRATEGIAS DE COMUNICAhAO, MOBILIZAhAO E MARKETING SOCIAL. PARC. 6/8. RET. ISS 2%. REL. 042/02. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000563 | 2002-02-07T00:00 | ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 0,02 |
| 2002NL000563 | 2002-02-07T00:00 | ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 8,00 |
| 2002NL000563 | 2002-02-07T00:00 | ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 8,80 |
| 2002NL000563 | 2002-02-07T00:00 | ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR. | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ 44,00 |
| 2002NL000563 | 2002-02-07T00:00 | ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ 2.860,00 |
| 2002NL000564 | 2002-02-07T00:00 | INVOICE 371091 RENOVACAO ASSIN.PERIODICO:"WHO'S WHO IN THE WORLD", REF. 2001, N} 18 - US$ 426,93 DOLARES AMERICANOS PROC. 130.381/01. | EX0008206 - MARQUIS | R$ 1.049,39 |
| 2002NL000565 | 2002-02-07T00:00 | NF 907 FORNECIMENTO 50 TRANSCEPTORES PORTETEIS VHF/FM, MOTOROLA PRO 5150 P/ COORD.SEGURANHA LEGISLATIVA/CD - OPT. SIMPLES FED.- PROC. 122850/01 REL 042/02 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 85.000,00 |
| 2002NL000566 | 2002-02-07T00:00 | PFES N} 012/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 154,04 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 49,16 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC. 130.381/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 154,04 |
| 2002NL000567 | 2002-02-07T00:00 | NFF 027 SERVIhO DE REALIZAhAO DO DOCUMENTARIO CINEMATOGRAFICO P/TV CAMARA S/ CPI DO INDIO/68. RET. SRF 9,45%. REL 044/02. | 71.617.252/0001-02 - LUZ XXI CINE VÍDEO LTDA. | R$ 33.749,00 |
| 2002NL000568 | 2002-02-07T00:00 | NFS 5973 - SERV. FORNEC. CLIPPING TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - JAN/02, RET.SRF9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 41/02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 2002NL000569 | 2002-02-07T00:00 | NF 2941/2962 FORNEC. DE MODULOS DE MEMORIA TIPO 2. RET. SRF. 5,85%. REL. 44/02 | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 26.775,00 |
| 2002NL000570 | 2002-02-07T00:00 | NFF 465624 FORNEC. DE LAMPADAS VIALOX NAV., 210W E OUTROS.RET. SRF 5,85%. REL. 044/02. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ 7.095,37 |
| 2002NL000571 | 2002-02-07T00:00 | NF 3922 FORNEC.JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01 ART.18-XII(PAGANDO SO $1.286,96 PEDIDO SELIQ - RESTANTE DE $ 795,56 SERA PAGO QDO DA EMISSAO EMPENHO; DESPESA EXERC.ANTERIOR - FORNEC. 15/12 A 31/12/01) REL. 41/02 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.286,96 |
| 2002NL000572 | 2002-02-07T00:00 | NF 3989 A 3992 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. REL.41/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 51.769,16 |
| 2002NL000573 | 2002-02-07T00:00 | NF 612 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 41/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9,50 |
| 2002NL000574 | 2002-02-07T00:00 | NFFS 7253 FORNEC.MONTAGEM, INSTALACAO MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND-P500 C/ MONITOR E PERIFERICO DEST.DIVERSOS SETORES CD. RET.SRF 5,85% REL. 41/02 | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 201.339,20 |
| 2002NL000575 | 2002-02-07T00:00 | NF 35604 FORNECIMENTO 3000 TUBOS P/COLETA DE SANGUE ESTERIL DEST.DEMED/CD. RET.SRF.5,85% REL. 41/02 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.095,00 |
| 2002NL000576 | 2002-02-07T00:00 | NFS 365 SERV. MANUTENHAO E CONSERVAHAO, C/FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO SQN 302 - H - 304. RET. SRF. 5,85%, INSS S/ 50% NF E ISS 2% S/TOT/NF. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.885,00 |
| 2002NL000577 | 2002-02-07T00:00 | NFS 4757(PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA DOIS DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL CDREF. 01 A 18/01/02 RET.SRF 9,45% S/$3.705,88 + (ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF) REL. 41/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.705,88 |
| 2002NL000578 | 2002-02-07T00:00 | NFS 4757(PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA DOIS DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL CD PER.19 A 30/01/02 RET.SRF 9,45% S/$2.470,59 - ISS E INSS RECOLHIDOS NA NL577/02 REL. 41/02 (COMPLEMENTA 2002NL000577) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.470,59 |
| 2002NL000579 | 2002-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NL 2002/576, PARA INFORMAR NUMERO DA RELACAO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -3.885,00 |
| 2002NL000580 | 2002-02-07T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL000096 P/ REGULARIZACAO VALOR RETORNADO 2001NE000512 (O VALOR VAI P/ DEPOSITOS TERCEIROS E POSTERIORMENTE AO FRCD). | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 57,72 |
| 2002NL000581 | 2002-02-07T00:00 | NFS 365 SERV. MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO SQN 302 - H - 304. RET. SRF 5,85%, INSS S/50% NF E ISS 2% S/TOTAL/NF. REL. 12/02. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.885,00 |
| 2002NL000582 | 2002-02-07T00:00 | NFS 417 SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNC. SQN302-G-502 (DEP.B.SA) - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% (S/R$1.886,00), ISS 2% (S/TOTAL NF) - REL. 12/2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.772,00 |
| 2002NL000583 | 2002-02-07T00:00 | NF 42954 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311 - JAN/02 - RETENCOES SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 041/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.268,00 |
| 2002NL000584 | 2002-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000582, PARA CORREHFO DE CNPJ. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.772,00 |
| 2002NL000585 | 2002-02-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000584, PARA CORREHFO DE CNPJ. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.772,00 |
| 2002NL000586 | 2002-02-07T00:00 | NFS.4750 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PREDIOS ADMINISTRATIVO/CD, C/FORNEC. MAT. REF, JANEIRO/02. RETENCOES SRF 5,85% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL000587 | 2002-02-07T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000582 PARA CORRECAO DE CNPJ. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.772,00 |
| 2002NL000588 | 2002-02-07T00:00 | NFS 417 SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNC. SQN302-G-502 (DEP.B.SA) - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% (S/R$1.886,00), ISS 2% (S/TOTAL NF) - REL. 12/2002/COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.772,00 |
| 2002NL000589 | 2002-02-07T00:00 | NFS. 4751 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REFERENTE A JANEIRO/02. RETENCOES SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL000590 | 2002-02-07T00:00 | NFS. 4749 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. REF. JANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.250,89 |
| 2002NL000591 | 2002-02-07T00:00 | NFS. 4761 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE INFORMATICA CD. REFERENTE AJANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.661,83 |
| 2002NL000592 | 2002-02-08T00:00 | NF 899- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/01/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - RELACAO NR. 045/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 37.179,60 |
| 2002NL000593 | 2002-02-08T00:00 | NF. 9288 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE XICARA CHA FRISO OURO, MARCA SCHMIDT, ISENTO IMPOSTO - RELACAO NR. 048/02. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 63,60 |
| 2002NL000594 | 2002-02-08T00:00 | NF. 7573 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE PORTA-COPO ACO NOBRE INOX, MARCA BRINOXISENTO IMPOSTO. RELACAO NR. 048/02. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 17,28 |
| 2002NL000595 | 2002-02-08T00:00 | NF. 01767 - FORNECIMENTO DE DOIS CONJ. DE PORTAS DE ABRIR A 90 GRAUS EM VIDRO TEMPERADO FUME. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO NR. 048/02. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 3.287,14 |
| 2002NL000596 | 2002-02-08T00:00 | NFF 2486 FORNECIMENTO 01 DVD, PHILCO MOD.DVP 2100 E 04 MICROFONES DE CABECA S/FIO, SHURE TH PEDIDO COOD.AUDIOVISUAL/CD RET.SRF 5,85% REL. 48/02 | 68.503.069/0001-71 - COMPDATA COMÉRCIO E IMPORTACÃO LTDA | R$ 7.275,00 |
| 2002NL000597 | 2002-02-08T00:00 | NFS 9936 SERVICO REBOBINAMENTO 01 MOTOR 5CV.MARCA WEG POLOS 220/380 VOLTS, C/ TROCA DE PECAS...RET.SRF 5,85% ISS 5% REL.48/02 | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 206,00 |
| 2002NL000598 | 2002-02-08T00:00 | NFS 010235 (PARTE) SERVIHO LOCAHAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% (S/ TOTAL NF) - REL. 45/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.087,48 |
| 2002NL000599 | 2002-02-08T00:00 | NFS 010235 (PARTE) SERVIHO LOCAHAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% (S/ TOTAL NF) - REL. 45/02. (COMPLEMENTO 2002NL000598) | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.271,87 |
| 2002NL000600 | 2002-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE000593 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ -63,60 |
| 2002NL000601 | 2002-02-08T00:00 | NF. 9288 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE XICARA CHA FRISO OURO, MARCA SCHMIDT, RETENCAO DE SRF 5,85%. RELACAO NR. 048/02. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 63,60 |
| 2002NL000602 | 2002-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000598 PARA ACERTO HISTORICO E VALORES. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -45.087,48 |
| 2002NL000603 | 2002-02-08T00:00 | NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45% S/R$45.087,48, INSS 11% E ISS 5% S/TOT/NF REL. 45/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.087,48 |
| 2002NL000604 | 2002-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000599 PARA ACERTO HISTORICO E VALORES. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -11.271,87 |
| 2002NL000605 | 2002-02-08T00:00 | NFS 801 SERVICO REFORMA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,NA SQS 111-I-30.RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/NF, INSS S/50% DA NF. REL. 013/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 380,00 |
| 2002NL000606 | 2002-02-08T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000601, PARA INCLUSAO DE CNPJ. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ -63,60 |
| 2002NL000607 | 2002-02-08T00:00 | NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02- RET. SRF 9,45% S/R$11.271,87, INSS 11% E ISS 5% RETIDOS NA2002NL000603 - REL. 45/02. (COMPLEMENTO 2002NL000603). | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.271,87 |
| 2002NL000608 | 2002-02-08T00:00 | NF. 9288 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE XICARA CHA FRISO OURO, MARCA SCHMIDT, RETENCAO DE SRF 5,85%. RELACAO NR. 048/02. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 63,60 |
| 2002NL000609 | 2002-02-08T00:00 | NFS. 483 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO,C/FOREC. MATERIAL, IMOV.FUNCIONAL CDSQN 202-J-103 - RETENCOES DE SRF 5,85% + ISS 2% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 013/02 (COHAB). | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 700,00 |
| 2002NL000610 | 2002-02-08T00:00 | NFS. 488 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO,C/FOREC. MATERIAL, IMOV.FUNCIONAL CDSQN 202-J-103 - RETENCOES DE SRF 5,85% + ISS 2% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 013/02 (COHAB). | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 350,00 |
| 2002NL000611 | 2002-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE000610 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -350,00 |
| 2002NL000612 | 2002-02-08T00:00 | NFS. 488 - SERVICO REFORMA C/FORNECIMENTO, MATERIAL, IMOV.FUNCIONAL/CD SQN 202-K-604 - RETENCOES DE SRF 5,85% + ISS 2% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 013/02 (COHAB). | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 350,00 |
| 2002NL000613 | 2002-02-08T00:00 | NF 3985 A 3988; 3993 A 3995 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD.ISENTO IMPOSTOSCFE.IN 23/01, ART. 18-XII. REL.43/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 36.516,26 |
| 2002NL000614 | 2002-02-08T00:00 | NF 3022/23/24 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 43/02. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.240,30 |
| 2002NL000615 | 2002-02-08T00:00 | CPS 02/01/04700066-4 NF149159 (PARTE NE766/01) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,P.26 A 31/12/01(5DIAS 2001) RETENCOES SRF 9,45% S/6.214,55 E ISS 5% S/TOT.NF - REL. 043/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.214,55 |
| 2002NL000616 | 2002-02-08T00:00 | NF 17003 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (ROLAMENTO CONTRA-EIXO, ANEL SINCRONIZADO E OUTRAS PE-CAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO NR. 043/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.193,93 |
| 2002NL000617 | 2002-02-08T00:00 | CPS 02/01/04700066-4 NF149159 (COMPL.NL615/02) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,P.01 A 25/01/02(25DIAS 2002) RET.SRF 9,45% S/31.073,35,ISS 5% JA RECOL.NL615/01 - REL. 043/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 31.073,35 |
| 2002NL000618 | 2002-02-08T00:00 | FATURA 167208 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - JAN/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 043/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.400,64 |
| 2002NL000619 | 2002-02-08T00:00 | FATURA 167207 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$92,42,AGUA R$56,76 LIXO R$2,17)- JAN/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 043/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 151,35 |
| 2002NL000620 | 2002-02-08T00:00 | NF. 13034 - FORNECIMENTO MAT. LABORATORIAL (CAIXA DE MEIO DE CULTURA E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. REL. 043/02. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 76,05 |
| 2002NL000621 | 2002-02-08T00:00 | NFS 416 SERVIHO DE REFORMA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/VALOR NF, INSS S/50% DA NF. REL. 043/02. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 31.711,04 |
| 2002NL000622 | 2002-02-08T00:00 | NF 012031 FORNECIMENTO DE SILENCIOSO SUPLEMENTAR 46400686, SILENCIOSO 50009689E ANEL BORRACHA 4422885. RET. SRF 5,85%. REL. 043/02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 177,53 |
| 2002NL000623 | 2002-02-08T00:00 | NFFS 6579 SERVIHO MANUTENCAO 2 SERVIDORES D REDE MARCA ITAUTEC MOD.INFORSERVER3020 E 5020 - OPT. SIMPLES FED. - RET.ISS5% (S/TOTAL NF) - REL.43/02 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2002NL000624 | 2002-02-08T00:00 | NFS 629 SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL/CD, SQN 202-I-601, C/FORNEC.MAT. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% (S/TOT.NF) E INSS 11% S/50% NF, REL.014/02 COHAB | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.267,00 |
| 2002NL000625 | 2002-02-08T00:00 | NFS 630 SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL/CD, SQN 302-C-404, C/FORNEC.MAT. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% (S/TOT.NF) E INSS 11% S/50% NF, REL.014/02 COHAB | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.160,00 |
| 2002NL000626 | 2002-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000616 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.193,93 |
| 2002NL000627 | 2002-02-08T00:00 | NF 17110 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (ROLAMENTO CONTRA-EIXO, ANEL SINCRONIZADO E OUTRAS PE-CAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO NR. 043/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.193,93 |
| 2002NL000628 | 2002-02-08T00:00 | NF 011390 SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA COR NING,03/12/01 A 01/01/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% . PARCELA 02/12 . PROC. 7.211/93 REL 43/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2002NL000629 | 2002-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000603 PARA ACERTO DE VALORES. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -45.087,48 |
| 2002NL000630 | 2002-02-08T00:00 | NFF 3423 FORNECIMENTO DE 1 KIT PAINEL GERAL BRASIL (IGE), 20 TESTES, PARA O APARELHO MAST-IMMUNOSYSTEM - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF) - REL.43/02. | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 2.893,05 |
| 2002NL000631 | 2002-02-08T00:00 | NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45% S/R$45.087,48, INSS 11% E ISS 5% S/TOT/NF REL. 45/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.087,48 |
| 2002NL000632 | 2002-02-08T00:00 | NF 011390 SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA COR NING,03/12/01 A 01/01/02. RETENCAO SRF 9,45% . PARCELA 02/12 . PROC. 7.211/93 REL 43/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 82,08 |
| 2002NL000633 | 2002-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000607 PARA ACERTO HISTORICO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -11.271,87 |
| 2002NL000634 | 2002-02-08T00:00 | NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02- RET. SRF 9,45% S/R$11.271,87, INSS 11% E ISS 5% RETIDOS NA2002NL000631 - REL. 45/02. (COMPLEMENTO 2002NL000631). | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.271,87 |
| 2002NL000636 | 2002-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000621 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -31.711,04 |
| 2002NL000637 | 2002-02-13T00:00 | NFS 416 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.93 ANEXA - 15.583,00), JAN/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/16.128,04 E ISS 2% S/R$ 16.128,04 - REL. 043/02 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 31.711,04 |
| 2002NL000638 | 2002-02-13T00:00 | NFFS 8696 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES/CD - DISPENSADA DA RETENCAO DE IMPOSTOS. REL. 43/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.165,16 |
| 2002NL000639 | 2002-02-13T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DO VALOR AO EMPENHO 2001NE000675,UMA VEZ QUEO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DEVERIA INCIDIR SOBRE O SALDO DO EMPENHO 2001NE000657. PROCESSO N. 104.773/2001. | 33.989.468/0018-58 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ 25,00 |
| 2002NL000640 | 2002-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000628 P/RETIFICAR VALORES . | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.231,20 |
| 2002NL000641 | 2002-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000632, PARA RETIFICAR VALORES | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -82,08 |
| 2002NL000642 | 2002-02-13T00:00 | NF 011390 (PARTE/01). SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA CORNING,PER. 03/12/01 A 01/01/02. RET. SRF 9,45% S/ $ 1.149,12 E ISS 5% S/ TOTAL NF. (PARC. 02/12) . REL 43/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.149,12 |
| 2002NL000643 | 2002-02-13T00:00 | NF 011390 (PARTE/02). SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA CORNING,PER. 03/12/01 A 01/01/02. RET. SRF 9,45% S/ $ 82,08 ISS RECOLHIDO NA 2002NL000642. PARC. 02/12 . REL 43/02. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 82,08 |
| 2002NL000644 | 2002-02-13T00:00 | ESTORNO DA 2002NL000623 PARA ACERTO DE VALORES - DESMEMBRAMENTO DE NL. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.140,00 |
| 2002NL000645 | 2002-02-13T00:00 | NFFS 6579 (PARTE 01) - MANUTENCAO 2 SERVIDORES REDE MARCA ITAUTEC MOD.INFOR- SERVER 3020 E 5020 - OPT. SIMPLES FED. - RET. ISS R$ 57,00 (5% S/ TOTAL NF) - REL.043/02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 266,00 |
| 2002NL000646 | 2002-02-13T00:00 | NFFS 6579 (PARTE 02) - MANUTENCAO 2 SERVIDORES REDE MARCA ITAUTEC MOD.INFOR- SERVER 3020 E 5020 - OPT. SIMPLES FED. - RET. ISS NA 2002NL000645 - REL.043/02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 874,00 |
| 2002NL000647 | 2002-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000620 PARA CORRECAO EVENTO | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -76,05 |
| 2002NL000648 | 2002-02-13T00:00 | NF. 13034 - FORNECIMENTO MAT. LABORATORIAL (CAIXA DE MEIO DE CULTURA E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. REL. 043/02. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 76,05 |
| 2002NL000649 | 2002-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000645 PARA INCLUSAO PERIODO | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -266,00 |
| 2002NL000650 | 2002-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000646 PARA INCLUSAO PERIODO | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -874,00 |
| 2002NL000651 | 2002-02-13T00:00 | NFFS 6579 (PARTE 01) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, 02 SERVIDORES REDE ITAUTEC - PER. 24 A 31/12/01 - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF=R$ 1.140,00 - REL. 043/02 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 266,00 |
| 2002NL000652 | 2002-02-13T00:00 | NF 1057(PARTE/01)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.P/SRF 5,85% S/$6897,00 ISS RECOLHIDO NE335/02 REL. 49/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.897,00 |
| 2002NL000653 | 2002-02-13T00:00 | NFS 6227 (PARTE) SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD, PER. 20/12 A 19/01/02 (11 DIAS 2001). RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 049/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 293,27 |
| 2002NL000654 | 2002-02-13T00:00 | NFFS 6579 (PARTE COMPLEM.2002NL000651) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, 02 SERVIDORES REDE ITAUTEC - PER. 01 A 23/01/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% JA REALIZADA 2002NL000651 - REL. 043/02 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 874,00 |
| 2002NL000655 | 2002-02-13T00:00 | NF 1057(PARTE/02)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.SRF 5,85% S/$11913,00 ISS 5% S/ $18810,00(COMPL.NL652/02)REL49/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 11.913,00 |
| 2002NL000656 | 2002-02-13T00:00 | NFS 6227 (PARTE COMPLEM.2002NL000653) SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD, PER.01A19/01/02(19 DIAS 2002)OBS: RET.:ISS 5% JA EFETUADA 2002NL000653 RET.: SRF 9,45% - REL.049/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 506,73 |
| 2002NL000657 | 2002-02-13T00:00 | NF 81 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS)PER. 02/01/02 A 01/02/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET. ISS 1% REL. 49/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.977,00 |
| 2002NL000658 | 2002-02-13T00:00 | NFS 2613 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 49/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144,00 |
| 2002NL000659 | 2002-02-13T00:00 | NF 1446 FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO, MARCA CIPLAN. OPT. SIMPLES FED. REL. 49/02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.322,00 |
| 2002NL000660 | 2002-02-13T00:00 | NFS 2202 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, JAN/02 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. PROC. 129.333/99 E REL. 49/02. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 980,00 |
| 2002NL000661 | 2002-02-13T00:00 | NFS 312 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/01/02 A 05/02/02 OPT.SIMPLES FED ISS 5% REL. 49/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 26.993,00 |
| 2002NL000662 | 2002-02-13T00:00 | NFFS 8818/9079 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE- PENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS REL.49/02 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.900,72 |
| 2002NL000663 | 2002-02-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000658 PARA DEVOLVER NF AA SELIQ(PROVIDENCIAR PERIODO DA ASSISTENCIA) | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -144,00 |
| 2002NL000664 | 2002-02-13T00:00 | NF 123862 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 49/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL000665 | 2002-02-13T00:00 | NFF 534244 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 SERA-CHEK- ANORMAL) RETENCAO SRF 5,85% REL.049/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 505,80 |
| 2002NL000666 | 2002-02-13T00:00 | NFS 438 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD. 01 A 31/01/02. RETENCOES (SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF), E INSS 11% S/ R$ 113.610,51 (DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA) REL. 045/02 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 138.313,75 |
| 2002NL000667 | 2002-02-14T00:00 | NFST 014496009-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: JANEIRO/2002 RETENCOES: SRF 9,45% PROCESSO: 115.832/00 REL. 049/02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 303,21 |
| 2002NL000668 | 2002-02-14T00:00 | NF 898 LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUT.EDIFIC., INST.HIDR.,ELETR.,ELETRON.,OPER.ELEVE MESA TELEF./CD - 01 A 31/01/02 RET. (SRF 9,45% + INSS 11% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL. 049/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 46.381,20 |
| 2002NL000669 | 2002-02-14T00:00 | NFF 563 (PARTE) SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARE-LHO ECOCARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/12 A 31/12/01. RETENCOES 9,45% S/R$ 792,39 E ISS S/TOTAL NF. REL. 49/02. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 792,39 |
| 2002NL000670 | 2002-02-14T00:00 | NFF 563 (PARTE COMPLEM. 2002NL669) SERVICO SUPORTE DE SISTEMAS, C/MANUT. PRE- VENTIVA/CORRETIVA DO APARELHO ECOCARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 01/01 A 25/01/02. OBS.: ISS 5% Je EFETUADA 2002NL669. RET. 9,45% - REL. 49/02. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.961,25 |
| 2002NL000671 | 2002-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO J000145807 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "OSMAR HELVECIO PIRES" - N} PONTO 2.182, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA JFO 7845/DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.151/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000672 | 2002-02-14T00:00 | FICHAS COMPENSACAO 50011659548-0001-12/0004-49 TAXAS REF. DESPESA C/PRECO PU- BLICO PELO DIREITO USO RADIOFREQUENCIA RADIO CAMARA E REF. FISCALIZACAO INSTA-LACAO DE DIVERSAS ESTACOES. PROC. 100917/02- ANATEL | 413001/41231 - ANATEL | R$ 3.515,75 |
| 2002NL000673 | 2002-02-14T00:00 | OFICIO 14/2002 E OFICIO 007/SUREH/GESRH REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS- TENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE(R$ 1.740.739,78) + ENCAGOS PROFISSIONAIS P/INSS(R$ 7.568,18) PROC.101.615/02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.748.307,96 |
| 2002NL000674 | 2002-02-14T00:00 | NFFS 9414 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/01/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.43/02 R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.040,00 |
| 2002NL000675 | 2002-02-14T00:00 | NFS. 4753 - LOCACAO MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - REFERENTE JANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 054/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL000676 | 2002-02-14T00:00 | NF 149158 CPS 02/01/04700065-0 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DEVIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PER.26 A 31/12/01 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% S/TO-TAL NF = R$ 5.149,44 REL. 053/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 858,24 |
| 2002NL000677 | 2002-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000673 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.748.307,96 |
| 2002NL000678 | 2002-02-14T00:00 | NF 149158 CPS 02/01/04700065-0 (PARTE COMPLEMENTAR 2002NL000676) - LOCACAO EN LACES DE TRANSPORTE SINAL DEVIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PER. 01 A 18/01/02 - RE TENCAO SRF 9,45% (ISS 5% JA RETIDO 2002NL000676) - REL. 053/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.089,66 |
| 2002NL000679 | 2002-02-14T00:00 | OFICIO 14/2002 E OFICIO 007/SUREH/GESRH REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS- TENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE(R$ 1.740.739,78) + ENCARGOS PROFISSIONAISP/INSS(R$ 7.568,18) REF. MES JAN/02 PROC.101.615/02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.748.307,96 |
| 2002NL000680 | 2002-02-14T00:00 | NF 149158 CPS 02/01/04700065-0 (PARTE COMPLEMENT.2002NL000676E 678 LOCACAO EN-LACES DE TRANSPORTE SINAL DEVIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PER. 19 A 25/01/02 - RE TENCAO SRF 9,45% (ISS 5% JA RETIDO 2002NL000676) - REL. 053/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.201,54 |
| 2002NL000681 | 2002-02-15T00:00 | NF1364(PARTE) SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. C/FORNECIMENTO DE PECAS P/01 SIS-TEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA NO BREAK (CD). RET. 5,85% S/R$ 618,72 E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 50/02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 618,72 |
| 2002NL000682 | 2002-02-15T00:00 | NF 1364 (COMPLEM. 2002NL681) SERVIHO DE MANUT. PREV./CORRET. C/FORNECIMENTO DEPEHAS P/01 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA NO BREAK (CD). RET. 5,85% S/ 541,28E ISS 5% RECOLHIDO NA 2002NL681). REL. 50/02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 541,28 |
| 2002NL000683 | 2002-02-15T00:00 | NFF 032367 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS AO DEMED/CD (FILME P/ MAMOGRAF.MOD. MIN R2000 CAIXA COM 100 PELICULAS M/ KODAK NACIONAL). RETENCAO SRF 5,85%.REL. 50/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 279,50 |
| 2002NL000684 | 2002-02-15T00:00 | NFFS 21062 SERVICO MANUTENCAO PREVENT.CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - JAN/02. RET SRF 5,85% S/TOTAL NF MENOS GLOSA R$ 552,00 E ISS 5% S/TOT.NF(R$3552,00).REL.50/02. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2002NL000685 | 2002-02-15T00:00 | NFS 2613 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 50/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144,00 |
| 2002NL000686 | 2002-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000681 P/INCLUSAO DO PERIODO DE EXECUCAO DO SERVICO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -618,72 |
| 2002NL000687 | 2002-02-15T00:00 | NFF 120167 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD. EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - 25/11 A 24/12/01 RETENCAO SRF 9,45% - REL. 050/02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2002NL000688 | 2002-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL682 P/INCLUSAO DO PERIODO DE EXECUCAO DO SERVICO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -541,28 |
| 2002NL000689 | 2002-02-15T00:00 | NF 1364(PARTE)SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. C/FORNECIMENTO DE PECAS P/01 SIS-TEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA NO BREAK (CD). PERIODO DE 15/12 A 31/12/01. RET. SRF 5,85% S/R$ 618,72 E ISS 5% S/TOTAL NF. REL.50/02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 618,72 |
| 2002NL000690 | 2002-02-15T00:00 | NFF 122910 (PARTE) SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - 25/12 A 31/12/01 RETENCAO SRF 9,45% S/PARTE NF (06 DIAS) - REL. 050/02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2002NL000691 | 2002-02-15T00:00 | NFF 122910 (PARTE COMPLEM.2002NL000690) SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 01 A24/01/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/PARTE NF (24 DIAS) - REL. 050/02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 16.000,00 |
| 2002NL000692 | 2002-02-15T00:00 | NF 1364 (COMPLEM. 2002NL681) SERVIHO DE MANUT. PREV./CORRET. C/FORNECIMENTO DEPEHAS P/01 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA NO BREAK (CD). PERIODO DE 01/01 A 14/01/02. RET. SRF 5,85% S/R$ 541,28 E ISS 5% RECOLHIDO NA 2002NL681.REL.50/02 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 541,28 |
| 2002NL000693 | 2002-02-15T00:00 | NFS 22326 (PARTE) SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/12 A 31/12/01. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 050/02 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 162,00 |
| 2002NL000694 | 2002-02-15T00:00 | ESTORNO TOTASL DA 2002NL000693 PARA CORRECAO VALORES | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -162,00 |
| 2002NL000695 | 2002-02-15T00:00 | NFS 22326 (PARTE) SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/12 A 31/12/01. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 050/02 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 54,00 |
| 2002NL000696 | 2002-02-15T00:00 | NFS 22326 (PARTE COMPLEM.2002NL000695) SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 01/01 A 20/01/01. OPT.SIMPLES FED. (RETENCAO ISS 5% EFETUADA 2002NL000695) - REL. 050/02 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 108,00 |
| 2002NL000697 | 2002-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000684 PARA CORRECAO DE VALORES | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ -3.000,00 |
| 2002NL000698 | 2002-02-15T00:00 | NFFS 21062 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - JAN/02. RET SRF 5,85%(S/TOTAL NF-GLOSA R$ 552,00) E ISS 5% S/TOTAL NF REL.50/02. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2002NL000699 | 2002-02-15T00:00 | NF 000460 FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONER P/ LEITOR COPIADOR DE MICRO - FILMES CANON MP-60/MP-90-POSITIVO, A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 052/02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.190,00 |
| 2002NL000700 | 2002-02-15T00:00 | NF 920 FORNEC. DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COM ZOOM OPTICO DE 10X, MODELOMAVICA MVX-FD97, MARCA SONY. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 052/02 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 4.200,00 |
| 2002NL000701 | 2002-02-15T00:00 | NF 3663 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (05 CABOS DE BISTURI N.3, 30 UNIDADES EQUIPO PROTETOR P/ BOMBA INFUSAO, 10 GALOES DE 5 LIT.GEL P/ TRANSM.ULTRASSON.,05 PINCAS DE ALLIS 15 CM) - RET. SRF 5,85% - REL. 052/02. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 957,50 |
| 2002NL000702 | 2002-02-15T00:00 | NFF 003614/3743 FORNECIMENTO DE 4000 UNID. SABAO DE COCO M/ATLAS, 240 UNID. SAPONACEO M/ZELADOR, 1140 UNID. AGUA SANITARIA M/G,BOA - RETENHAO SRF 5,85%. REL. 052/02. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.254,00 |
| 2002NL000703 | 2002-02-15T00:00 | NFF 073789 FORNECIMENTO SISTEMA TELEFONICO DIGITAL, DEST. A RESIDENCIA OFICIALCD. BLOQUEIO DE R$ 457,99 REF. MULTA. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 52/02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 10.177,72 |
| 2002NL000704 | 2002-02-15T00:00 | ESTORNO DA 2002NL000699 P/ EXCLUSAO DE IMPOSTO RETIDO (OPT.SIMPLES FED.). | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -2.190,00 |
| 2002NL000705 | 2002-02-15T00:00 | NF 000460 FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONER P/ LEITOR COPIADOR DE MICRO - FILMES CANON MP-60/MP-90-POSITIVO, A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS/CD. OPT. SIMPLES FED. - REL. 052/02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.190,00 |
| 2002NL000706 | 2002-02-15T00:00 | NF 2022 E 2028 FORNEC.1 CD THE SYNCLAVIER SAMPLER LIBRARY STRINGS E OUTROS CFENF - OPT.SIMPLES FED. REL. 052/02 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.630,00 |
| 2002NL000707 | 2002-02-15T00:00 | ESTORNO DA 2002NL000702 PARA EXCLUSAO DE IMPOSTO RETIDO. OPT. SIMPLES FED. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -1.254,00 |
| 2002NL000708 | 2002-02-15T00:00 | NFF 003614/3743 FORNECIMENTO DE 4000 UNID. SABAO DE COCO M/ATLAS, 240 UNID. SAPONACEO M/ZELADOR, 1140 UNID. AGUA SANITARIA M/G,BOA - OPT. SIMPLES FED. REL. 052/02. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.254,00 |
| 2002NL000709 | 2002-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000689 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -618,72 |
| 2002NL000710 | 2002-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000692 PARA CORRECAO CLASSIFICACAO | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -541,28 |
| 2002NL000711 | 2002-02-15T00:00 | NF 0327 FORNECIMENTO DE REJUNTE FLEXIVEL, MARCA COLATEX E OUTROS. OPT. SIMPLESFEDERAL. REL. 52/02. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.041,50 |
| 2002NL000712 | 2002-02-15T00:00 | NFS 1364 (PARTE) SERVICO MANUTENC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SIST.ININTERRUP-TO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/12 A 31/12/01 - RETENCAO SRF 5,85% S/PARTE NF E ISS 5% S/TOTAL NF = R$ 1.160,00 - REL. 050/02 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 618,72 |
| 2002NL000713 | 2002-02-15T00:00 | NFS 1364(COMPLEMENTO 2002NL000712) SERVICO MANUTEC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS,SISTEM.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 01/01 A 14/01/02-RETENCAO SRF 5,85% S/PARTE NF E ISS 5% JA RETIDO 2002NL000712 - REL. 050/02 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 541,28 |
| 2002NL000714 | 2002-02-15T00:00 | NF 2919 SERV. INSTAL. EQUIP. PROTECAO P/TRANSMISSORES RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E 5% ISS. REL.52/02 | 26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA | R$ 14.661,00 |
| 2002NL000715 | 2002-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000545 EM RAZAO DE DUPLICIDADE LANCAMENTO 2002NL000568 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ -8.200,00 |
| 2002NL000716 | 2002-02-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000551 EM RAZAO DUPLICIDADE LANCAMENTO 2002NL000573 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -9,50 |
| 2002NL000717 | 2002-02-15T00:00 | NFS 2206 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 050/02 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.229,00 |
| 2002NL000718 | 2002-02-18T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100206207044 - TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. APTO FUNCIONAL SQN308, BL. G, REL. MRS DEZ/01.ISENTO IMPOSTO. PROC. 121536/01. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 50,00 |
| 2002NL000719 | 2002-02-18T00:00 | NF 639 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF. REL. 55/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 15,30 |
| 2002NL000720 | 2002-02-18T00:00 | FICHA COMPENSACAO 10020640727 - TAXA COND. EXTRA REF, APTO. FUNCIONAL SQN 308,BL. G, REL. MES JAN/02. ISENTO IMPOSTO. PROC. 121536/01. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 50,00 |
| 2002NL000721 | 2002-02-18T00:00 | NFF 123683(PARTE) SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOES EM TEMPO REAL EM 50 PONTOS DA CD.- DEZ/01 - GLOSA DE R$ 0,04. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 55/02. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,14 |
| 2002NL000722 | 2002-02-18T00:00 | NFF 123683(PARTE) SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOES EM TEMPO REAL EM 50 PONTOS DA CD.- DEZ/01 - GLOSA R$ 0,04 EXECUTADA NA2002NL000721(NL COMPLEMENTAR) - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 55/02. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,10 |
| 2002NL000723 | 2002-02-18T00:00 | NF. 0730 - FORNECIMENTO DE 500 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS EM PAPEL BRANCO FOSCO, A PEDIDO DO DEPES/CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 052/02. | 02.657.466/0001-90 - CASA DA ETIQUETA LTDA-ME | R$ 260,00 |
| 2002NL000724 | 2002-02-18T00:00 | NF 9590,9288,9289 E 9290 - FORNECIMENTO REATORES ELETROMAGNETICOS, MARCA PRE- LETRI E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF'S. - OPTANTE SIMPLES FED. OBS: BLOQUEIO R$100,99 REF.MULTA (NF 9590) - PROC. 107025/01 REL. 052/02 | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 10.136,04 |
| 2002NL000725 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000721 PARA ACERTO DO N} NFF. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -5.678,14 |
| 2002NL000726 | 2002-02-18T00:00 | NFS. 027803 - FORNECIMENTO DE 01 TEMPORIZADOR P/CONSERTO DE UM AUTOCLAVE, REF.86313, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 052/02. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 157,72 |
| 2002NL000727 | 2002-02-18T00:00 | NFF 122756(PARTE) SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOES EM TEMPO REAL EM 50 PONTOS DA CD.- DEZ/01 - GLOSA DE R$ 0,04. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 55/02. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,14 |
| 2002NL000728 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000722 PARA ACERTO DO N} NFF. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -5.678,10 |
| 2002NL000729 | 2002-02-18T00:00 | NFF 122756(PARTE) SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOES EM TEMPO REAL EM 50 PONTOS DA CD.- DEZ/01 - GLOSA R$ 0,04 EXECUTADA NA2002NL000727(NL COMPLEMENTAR) - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 55/02. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,10 |
| 2002NL000730 | 2002-02-18T00:00 | NF 16198 - SERVICO COLOCACAO DE MOLDURAS E VIDROS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. - OPTANTE SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5% PROCESSO: 34.032/01 REL. 052/02 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.149,00 |
| 2002NL000731 | 2002-02-18T00:00 | NFF 123683 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 50 PONTOS DA CD. - JAN/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 55/02. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.356,28 |
| 2002NL000732 | 2002-02-18T00:00 | NF 16199 - SERVICO COLOCACAO DE PASP. CHANFRADO BRANCO CONFORME ESPECIFICACOESDA NF. - OPTANTE SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5% PROCESSO: 130.109/01 REL. 052/02 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 852,00 |
| 2002NL000733 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL P/ALTERACAO NUMERACAO DA FICHA COMPENSACAO E INCLUSAO DO NUMERO DO APARTAMENTO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -50,00 |
| 2002NL000734 | 2002-02-18T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100206407027 - TAXA COND. EXTRA REF. AP. FUNCIONAL SQN 308, BL. G, AP. 308, REL. MES JAN/02. ISENTO IMPOSTO. PROC. 121536/01. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 50,00 |
| 2002NL000735 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL703 P/RETIRADA DA MULTA. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -10.177,72 |
| 2002NL000736 | 2002-02-18T00:00 | NFFS 6657 SERVICO MANUTENCAO/ASSIST.TECNICA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES/ CD.PER. JAN/02. RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL. 55/02 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NL000737 | 2002-02-18T00:00 | NFF 073789 FORNECIMENTO SISTEMA TELEFONICO DIGITAL, DEST. A RESIDENCIA OFICIALCD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 52/02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 10.177,72 |
| 2002NL000738 | 2002-02-18T00:00 | NF 2283(PARTE/02)- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CDPER.29/12/01 A 28/01/02. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS S/ TOTAL NF RELACAO 055/02 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.210,28 |
| 2002NL000739 | 2002-02-18T00:00 | NF 2283(PARTE/01)- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CDPER.29/12/01 A 28/01/02. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET ISS NA NL 738/02 RELACAO 055/02 (COMPLEM. 2002NL000738) | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 157,88 |
| 2002NL000740 | 2002-02-18T00:00 | NFS 0803 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 311-A-401 - RETENCOES DE SRF 5.85%, INSS 11% S/ 50% DA NF (R$55,00)E 2% ISS - RELACAO NR. 015/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 110,00 |
| 2002NL000741 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000714 P/CORRECAO DO CODIGO DE RETENCAO SRF NA INSCRI- CAO 1. | 26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA | R$ -14.661,00 |
| 2002NL000742 | 2002-02-18T00:00 | NF 2919 SERV. INSTAL. EQUIP. PROTECAO P/TRANSMISSORES RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E 5% ISS. REL.52/02 | 26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA | R$ 14.661,00 |
| 2002NL000743 | 2002-02-18T00:00 | NFF. NR. 000673 - FORNACIMENTO DAS NORMAS DE CABEAMENTO ABAIXO ESP. 01 TIA/EIA568 SET. E OUTROS. A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85%. PROC. 128.065/01. | 01.834.695/0001-70 - GLOBAL INFO CENTRE DO BRASIL LTDA | R$ 3.309,00 |
| 2002NL000744 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000742 PARA SUBSTITUICAO DA NF. | 26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA | R$ -14.661,00 |
| 2002NL000745 | 2002-02-18T00:00 | NFF.NR. 000673 - TAXA DE ENTREGA DE NORMAS DE CABEAMENTO TIA/EIA-568/69 E OU-TRAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5%. PROCESSO NR. 128.065/01. | 01.834.695/0001-70 - GLOBAL INFO CENTRE DO BRASIL LTDA | R$ 277,00 |
| 2002NL000746 | 2002-02-18T00:00 | NFS 8005 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD, SETOR RIO DE JANEIRO - JAN/02 - RETENCOES SRF 5,85% E INSS 11% S/TOTAL NF REL.055/02 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.280,12 |
| 2002NL000747 | 2002-02-18T00:00 | NFS 257 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE TANQUES SUBTERRANEOS P/ GAS GLP NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD (2š PARC. 20% DA OBRA E 3š PARC. 20% DA OBRA). RET. SRF 5,85% + INSS S/ R$16128,53 E ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 57/02. | 37.431.657/0001-13 - CONSTRUTORA VALADÃO LTDA | R$ 31.958,42 |
| 2002NL000748 | 2002-02-18T00:00 | NF 3599 SERV MANUT PREVENT E CORRETIVA EQUIP INFORMAT OPT SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% SOBRE TOTAL NF. PERIODO 03/01/02 A 02/02/02. REL 57/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.815,00 |
| 2002NL000749 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000745, PARA RETIFICACAO DA ALIQUOTA SRF. | 01.834.695/0001-70 - GLOBAL INFO CENTRE DO BRASIL LTDA | R$ -277,00 |
| 2002NL000750 | 2002-02-18T00:00 | NFS 2612 (PARTE) SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS EM MAQ ESCREVER MARCA FACIT, PERIODO: 06/12/01A29/01/02 (26 DIAS DE 2001) OPT.SIMPLES FED/GDF - RETENCAO: ISS 1% REL. 57/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274,72 |
| 2002NL000751 | 2002-02-18T00:00 | NFF.NR. 000673 - TAXA DE ENTREGA DE NORMAS DE CABEAMENTO TIA/EIA-568/69 E OU-TRAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5%. PROCESSO NR. 128.065/01. | 01.834.695/0001-70 - GLOBAL INFO CENTRE DO BRASIL LTDA | R$ 277,00 |
| 2002NL000752 | 2002-02-18T00:00 | NFS 2612(PARTE/COMPLEM) SERVICO MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS EMMAQ ESCREVER MARCA FACIT, PERIODO: 06/12/01A29/01/02 (29 DIAS DE 2002) OPT.SIMPLES FED/GDF - RET.:ISS 1% (VRL.RETIDO NA 2002NL000750) REL. 57/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 285,28 |
| 2002NL000753 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL NL 748 EM VIRTUDE DA AUSENCIA DO CNPJ DA EMPRESA FAVORECIDA | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.815,00 |
| 2002NL000754 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000752 PARA CORRECAO DO PERIODO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -285,28 |
| 2002NL000755 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000750 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -274,72 |
| 2002NL000756 | 2002-02-18T00:00 | NF 3599 SERV MANUT PREVENT E CORRETIVA EQUIP INFORMAT OPT SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% SOBRE TOTAL NF. PERIODO 03/01/02 A 02/02/02. REL 57/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.815,00 |
| 2002NL000757 | 2002-02-18T00:00 | NFS 2612 (PARTE) SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS EM MAQ ESCREVER MARCA FACIT, PERIODO: 06/12/01A27/01/02 (25 DIAS DE 2001) OPT.SIMPLES FED/GDF - RETENCAO: ISS 1% REL. 57/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 274,72 |
| 2002NL000758 | 2002-02-18T00:00 | NFS 2612(PARTE/COMPLEM) SERVICO MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS EMMAQ ESCREVER MARCA FACIT, PERIODO: 06/12/01A27/01/02 (27 DIAS DE 2002) OPT.SIMPLES FED/GDF - RET.:ISS 1% (VRL.RETIDO NA 2002NL000757) REL. 57/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 285,28 |
| 2002NL000759 | 2002-02-18T00:00 | NFS 4959 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. JAN/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL. 57/02. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 556,00 |
| 2002NL000760 | 2002-02-18T00:00 | NFS. 0251 - SERVICO REFORMA IMOVEL FUNCIONAL, SQN 302-H-601, 302-B-301 E SQN202-I-603, C/FORNC. MATERIAL. RETENCOES SRF 5,85%, ISS 2% E INSS 11% S/ 50% NFR$ 5.970,00 - RELACAO NR. 016/02. (COHAB). | 03.402.998/0001-49 - CONTRATA ENGENHARIA LTDA. | R$ 11.940,00 |
| 2002NL000761 | 2002-02-18T00:00 | NFS. 0171 - SERVICOS REFORMA MOBILIARIO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN202-A-402, 202-I-304, 202-I-603, 202-I-202, SQS 111-G-402 E SQS 311-I-303. OPT.SIMPLES GDF - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 016/02. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 5.724,00 |
| 2002NL000762 | 2002-02-18T00:00 | NF 3908. SERV MANUT. PREVENT. E CORRETIVA PORTOES AUTOM. E PORT. ELETR. BLOCOS FUNCIONAIS CAMARA SITUADOS NA SQN 202, BLOCOS I, J , K E L; E OUTROS. OPT SIMP. FED E CANDANG. RET ISS 1% S/NF. PERIODO 30/03/01 A 29/03/02. REL 57/02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2002NL000763 | 2002-02-18T00:00 | CPS 01/08/40900055-1,01/09/40500002-1,01/10/40500002-7,01/11/40200073-4,01/12/40200069-1,02/01/40200066-3(PARTE/01)CESSAO SEGTO ESPAC.18MHZ CAPAC.SAT.BRASILSAT BANDA C.SINAL ANALOG.TV CAMARA.PER.AGO/01 A JAN/02RET.SRF.9,45%. REL.56/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 918.219,49 |
| 2002NL000764 | 2002-02-18T00:00 | FOLHAS 148,149 A 159 E 160(BORDERO)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: JAN/02. RET.: 5,85% SRF REL. 056/02. C. E. B | 974100/98500 - CEB | R$ 32.840,02 |
| 2002NL000765 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000760 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 03.402.998/0001-49 - CONTRATA ENGENHARIA LTDA. | R$ -11.940,00 |
| 2002NL000766 | 2002-02-18T00:00 | NFS. 0251 - SERVICO REFORMA IMOVEL FUNCIONAL, SQN 302-H-601, 302-B-301 E SQN202-I-603, C/FORNC. MATERIAL. RETENCOES SRF 5,85%, ISS 2% E INSS 11% S/ 50% NFR$ 5.970,00 - RELACAO NR. 016/02. (COHAB). | 03.402.998/0001-49 - CONTRATA ENGENHARIA LTDA. | R$ 11.940,00 |
| 2002NL000767 | 2002-02-18T00:00 | FATURA 1019825844 SERVICO COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADASERCA- REF JANEIRO/02. RETENCOES DE 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 056/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.778,33 |
| 2002NL000768 | 2002-02-18T00:00 | CPS 02/01/40200066-3(PARTE/02- COMPLEMENTA 2002NL000763) CESSAO SEGMENTO ESPA-CIAL 18MHZ CAPAC. SAT.BRASILSAT B1, BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA PER.:01 A 25/01/02. RET.SRF.9,45%. REL.56/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 148.099,91 |
| 2002NL000769 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL000763 PARA INCLUSAO GLOSA NO HISTORICO | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -918.219,49 |
| 2002NL000770 | 2002-02-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL000768 PARA CORRECAO NO HISTORICO | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -148.099,91 |
| 2002NL000771 | 2002-02-18T00:00 | CPS 40900055-1,40500002-1,40500002-7,40200073-4,40200069-1,40200066-3(PARTE/01CESSAO SEGTO ESPAC.18MHZ CAPAC.SAT.BRASILSAT B1,BANDA C DEST.TRANSM.SINAL ANA-LOG.TV CAMARA.PER.AGO/01AJAN/02(GL.$46074,83CPS40500002-1)RET.9,45%. REL.56/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 918.219,49 |
| 2002NL000772 | 2002-02-18T00:00 | CPS 02/01/40200066-3(PARTE/02- COMPLEMENTA 2002NL000771) CESSAO SEGMENTO ESPA-CIAL 18MHZ CAPAC. SAT.BRASILSAT B1, BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA PER.:01 A 25/01/02. RET.SRF.9,45%. REL.56/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 148.099,91 |
| 2002NL000773 | 2002-02-19T00:00 | FATURA 4501104745 E 4501104746 SERVICOS SEDEX INTERNACIONAL (EXPORTE FACIL), PERIODO: 01 A 31/01/02 - RETENCAO: SRF 9,45% REL. 056/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.413,90 |
| 2002NL000774 | 2002-02-19T00:00 | FATURA 9901104740 E 9901104743 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A31/01/02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 056/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 116.980,13 |
| 2002NL000775 | 2002-02-19T00:00 | FATURA 9901104739/4741/4742 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/01/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 056/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 364.216,25 |
| 2002NL000776 | 2002-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL759 P/INCLUSAO DE CNPJ NA INSCRICAO 2. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ -556,00 |
| 2002NL000777 | 2002-02-19T00:00 | NFS 4959 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. JAN/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL. 57/02. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 556,00 |
| 2002NL000778 | 2002-02-19T00:00 | NFS 2024 SERVICO DE RADIOCLIPPING DAS MATERIAS E REFERENCIAS FEITAS SOBRE A CDPERIODO 06/01 A 05/02/02. RET. SRF 9,45%. ISENTA DE ISS (ART. 7}, µ1}, DEC. 16128). REL. 57/02. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NL000779 | 2002-02-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000762 PARA REGULARIZACAO PERIODO | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.040,40 |
| 2002NL000780 | 2002-02-19T00:00 | NFS 3908 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; JAN/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1%, - REL.057/02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2002NL000781 | 2002-02-19T00:00 | NFFEE/S 40477342 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. - JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 59/02 C. E. B | 974100/91000 - CEB | R$ 20.266,90 |
| 2002NL000782 | 2002-02-19T00:00 | NF.0132 - FORNEC. E COLOCACAO CARPETE, TIPO BOUCLE, PLACAS DE 48X48, 85 M2. FABRICACAO INYLBRA - REF. VARESE. - OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 058/02. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 7.999,35 |
| 2002NL000783 | 2002-02-19T00:00 | NFS. 044 - REF. PART.CINTIA NUNAN B.KRIEMBER CURSO"ESPECIALIZACAO ESTRATEGIASDE COMUNICACAO,MOBILIZACAO E MAKETING SOCIAL" PROMOVIDO PELA UNB A REALIZAR-SEEM BSB,INICIO 05/03/01.PARCELA 7/8.RET.ISS 2%.RELACAO NR. 058/02. (PARTE NE). | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000784 | 2002-02-19T00:00 | NF 9708 FORNECIMENTO 150 LUVAS P/ TUBO ELETRODUTO 2'', MARCA VEDAR PEDIDO DO DETEC/CD - OPT.SIMPLES FED.- REL. 58/02 | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 84,00 |
| 2002NL000785 | 2002-02-19T00:00 | NFS.042 - REF.PART.PATRICIA ISABEL SILVA, CURSO "ESPECIALIZACAO ESTRATEGIAS DECOMUNICACAO,MOBILIZACAO E MAKETING SOCIAL" PROMOVIDO PELA UNB A REALIZAR-SE EMBSB,INICIO 05/03/01.PARCELA 7/8.RET.ISS 2%. RELACAO NR. 058/02 (PARTE NE). | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000786 | 2002-02-19T00:00 | NF 2825 FORNECIMENTO 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM FUME, 29,5X690 OPT.SIM- PLES - REL.58/02 | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 490,00 |
| 2002NL000787 | 2002-02-19T00:00 | NFS.043 - REF.PART.DEBORA DA SILVA ACHHAP CURSO "ESPECIALIZACAO ESTRATEGIAS DECOMUNICACAO,MOBILIZACAO E MAKETING SOCIAL" PROMOVIDO PELA UNB A REALIZAR-SE EMBSB, INICIO 05/03/01.PARCELA 7/8.RET. ISS 2%. RELACAO NR. 058/02 (PARTE NE). | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000788 | 2002-02-19T00:00 | NF 35615/17/18;35969 FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO DEST.ALMOX. DEMED/CD(ADESIVOP/PELE, AGULHAS E OUTROS) RET.SRF 5,85% BLOQUEIOS $9,52(MULTA NF-35617)$17,08 (MULTA NF-35969) REL. 58/02 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.766,61 |
| 2002NL000789 | 2002-02-19T00:00 | NFS 64 SERVICO DESEMPENO/DESOBSTRUCAO E AJUSTE DOS TRILHOS DE UMA MESA DESLI- ZANTE DE UMA FURADEIRA ELETRICA, MOD.PB04 INSTALADA DECOM/CD. RET.SRF 9,45% ISS 5% REL. 58/02 | 72.578.115/0001-79 - COMIEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 150,00 |
| 2002NL000790 | 2002-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000786 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ -490,00 |
| 2002NL000791 | 2002-02-20T00:00 | NF 2825 FORNECIMENTO 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM FUME, 29,5X690. OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF. RELACAO NR. 058/02. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 490,00 |
| 2002NL000792 | 2002-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000783 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ -750,00 |
| 2002NL000793 | 2002-02-20T00:00 | NFS. 044 - REF. PART.CINTIA NUNAN B.KRIEMBER CURSO"ESPECIALIZACAO ESTRATEGIASDE COMUNICACAO,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL"PROMOVIDO PELA UNB A REALIZAR-SEEM BSB,INICIO 05/03/01.PARCELA 7/8.RET.ISS 2%.RELACAO NR. 058/02. (PARTE NE). | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000794 | 2002-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000787 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ -750,00 |
| 2002NL000795 | 2002-02-20T00:00 | NFS.043 - REF.PART.DEBORA DA SILVA ACHHAP CURSO "ESPECIALIZACAO ESTRATEGIAS DECOMUNICACAO,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL"PROMOVIDO PELA UNB A REALIZAR-SE EMBSB, INICIO 05/03/01.PARCELA 7/8.RET. ISS 2%. RELACAO NR. 058/02 (PARTE NE). | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000796 | 2002-02-20T00:00 | NFS 1190 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - JAN/02. RET.SRF 9,45%, ISS5% E INSS 11% (S/TOTAL NF). RELACAO 0059/02. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2002NL000797 | 2002-02-20T00:00 | NF 0430/431/440 - FORNECIMENTO DE 110 JOELHOS GALVANIZADOS E OUTROS - OPT. SIMPLES FED./GDF - REL. 058/02. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.885,00 |
| 2002NL000798 | 2002-02-20T00:00 | NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PERIODO 27/12 A 26/01/02 (PARTE PAGTO NF REF DEZ/01) RELACAO 0059/02. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,33 |
| 2002NL000799 | 2002-02-20T00:00 | NF 1314/1333 - FORNECIMENTO DE 2 LANTERNAS GRANDES, MARCA RAYOVAK E 200 ESPE- LHOS METALICOS DE CONDULETE 3/4", MARCA TRAMONTINA. OPT. SIMPLES FED./GDF - REL. 058/02. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 832,00 |
| 2002NL000800 | 2002-02-20T00:00 | NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PERIODO 27/12 A 26/01/02 (PARTE PAGTO NF REF JAN/02) RELACAO 0059/02. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,67 |
| 2002NL000801 | 2002-02-20T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REVERTER O VALOR AO EMPENHO, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DEFATURAS PENDENTES RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2001. PROCESSO N. 777/98. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 110.865,00 |
| 2002NL000802 | 2002-02-20T00:00 | NFSF 2912- SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDICIONADO E EXAUSTAO ... ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.15.01 A 14.02.02 - RETENCOES SRF 5,85%ISS 5% -INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 059/02 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 92.222,19 |
| 2002NL000803 | 2002-02-20T00:00 | NF 589/591 - FORNECIMENTO DE 100 ROLOS DE LENCOL DESCARTAVEL E OUTROS - OPT. SIMPLES FED./GDF - REL. 058/02. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 5.356,50 |
| 2002NL000804 | 2002-02-20T00:00 | NFFS 9394- SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE- PENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS REL.59/02 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2002NL000805 | 2002-02-20T00:00 | NF 256208- FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA CD MARCA CHEVROLET,(LIQUIDO FREIOS E OUTROS) RET DE 5,85 SRF. RELACAO 059/01. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 178,20 |
| 2002NL000806 | 2002-02-20T00:00 | NFS 1733 (PARTE) SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. PER. 01/01 A 24/01/02.RET. SRF 9,45% S/ R$ 13.153,89, ISS 5% E INSS 11% S/TO- TAL NF. REL. 59/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 13.153,89 |
| 2002NL000807 | 2002-02-20T00:00 | NFS 2212- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES JANEIRO PARCELA 01/12NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 059/01. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2002NL000808 | 2002-02-20T00:00 | NFFS. 00747- - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE CD. DEZEMBRO/2001 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 059/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.829,76 |
| 2002NL000809 | 2002-02-20T00:00 | NFS 1733 (PARTE COMPLEM. 2002NL806) SERV. COPA,COZINHA,LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. PER. 25/01 A 30/01/2002. RET. SRF 9,45% S/R$ 3.288,46. OBS.: ISS 5% E INSS 11% JA EFETUADOS 2002NL806. REL. 59/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 3.288,46 |
| 2002NL000810 | 2002-02-20T00:00 | NFS 611 (PARTE1) SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-JAN/01-DEDUC.(RETORN.NE)R$17,76=GAS E R$144,22=TEL.(DEP.TERC.RG.POS)RET.SRF 5,85%,S/PARTE NE E INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF=R$ 207.234,04-REL.059/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -17,76 |
| 2002NL000810 | 2002-02-20T00:00 | NFS 611 (PARTE1) SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-JAN/01-DEDUC.(RETORN.NE)R$17,76=GAS E R$144,22=TEL.(DEP.TERC.RG.POS)RET.SRF 5,85%,S/PARTE NE E INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF=R$ 207.234,04-REL.059/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 110.524,82 |
| 2002NL000811 | 2002-02-20T00:00 | NF 19574 FORNECIMENTO AGUA MINERAL (30 CAIXAS) - OPT.SIMPLES FED. - REL.059/02 | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 345,00 |
| 2002NL000812 | 2002-02-20T00:00 | NFS 7251 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/12 A 27/01/02_(PARTE DEZ/01) RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 059/02 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 915,90 |
| 2002NL000813 | 2002-02-20T00:00 | NFS 7251 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/12 A 27/01/02_(PARTE JAN/02) RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 059/02 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 8.243,07 |
| 2002NL000814 | 2002-02-20T00:00 | NFS 1067 - SERVICOS PUBLICACAO EDITAIS/CONVOCACOES/AVISOS DE LICITACOES. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO: 059/02 | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 1.036,00 |
| 2002NL000815 | 2002-02-20T00:00 | NFS 611 (PARTE2) SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-JAN/01-(COMPLEMENTO 2002NL000810) RETENCAO SRF 5,85% S/PARTE NF, INSS 11% E ISS 5% JA RETIDO NL000810 - REL.059/02 (PARTE FINAL 2002NE000179) | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 96.709,22 |
| 2002NL000816 | 2002-02-20T00:00 | NFF 3153/3124/3180 - FORNECIMENTO 1.100 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 059/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.785,00 |
| 2002NL000817 | 2002-02-20T00:00 | TIT. BANC.100065707011,100068287001,100072907050,100070507039,100075407032,100077607071 TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAS,IMOVEIS FUNC. RESERVA TEC.-SQS 114, APTOS.104,107,304,502,505 E 506.ISENTO IMPOSTOS. PROC.NR.119.199/01.(PARTE NE)(8/24) | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 840,00 |
| 2002NL000818 | 2002-02-20T00:00 | NFS 33816 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. FEV/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL. 59/02. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NL000819 | 2002-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL806, P/ RETIFICACAO DE VALORES. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -13.153,89 |
| 2002NL000820 | 2002-02-20T00:00 | NFS 1733 (PARTE) SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. PER. 01/01 A 24/01/02.RET. SRF 9,45% S/ R$ 13.153,89, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS11% S/R$ 13.139,83(EXCLUI VT/VR DA NF). REL. 59/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 13.153,89 |
| 2002NL000821 | 2002-02-20T00:00 | NFS.945 SERVICOS OPER.MANUTENCAO PREV/CORRETIVA SISTEMA DETECCAO ALARME E COM-BATE INCENDIO EDIFICIO ANEXO IV/CD. 13/01 A 12/02/02. RETENCOES SRF 5,85% EISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$ 6.574,83. PROC,123.439/96. REL. 061/02. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 13.149,65 |
| 2002NL000822 | 2002-02-20T00:00 | NFFS 3755 E 3762 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 31/01/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 059/02 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.623,27 |
| 2002NL000823 | 2002-02-20T00:00 | TIT.BANC.83714309100-X TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TEC-NICA/CD - FEV/02 - SQN 112, BL. D, APT}S. 201,405 E 505 - PARCELA 09/12 PROC.117.043/01 - (PARTE NE) | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 750,00 |
| 2002NL000824 | 2002-02-20T00:00 | TIT.BANC.86136301792-8/791-X TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEL FUNC. RESERVA TEC-NICA/CD - JAN/FEV/02, SQN 106, BLOCO I, AP. 301 - PARCELAS 01 E 02/3. PROC.101203/02. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 84,00 |
| 2002NL000825 | 2002-02-20T00:00 | NFS 9198/ESTORNO TOTAL DA 2002NL'S 798 PARA RET DO INSS E ISS EM UMA UNI CA NL. RELACAO 0059/02. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -333,33 |
| 2002NL000826 | 2002-02-20T00:00 | NFS 9198/ESTORNO TOTAL DA 2002NL'S 800 PARA RET DO INSS E ISS EM UMA UNI CA NL. RELACAO 0059/02. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,67 |
| 2002NL000827 | 2002-02-20T00:00 | NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PERIODO 27/12 A 26/01/02 (PARTE PAGTO NF REF JAN/02) RET 9,45% S/ RS 2 166,67, INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NF . RELACAO 059/02. RADIOBRAS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,67 |
| 2002NL000828 | 2002-02-20T00:00 | NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PER. 27/12 A 26/01/02 (PARTE DEZ/01- COMPL NL000827) RET 9,45% SRF. 11% INSS E 5% ISS RET 2002NL00827. RADIOBRAS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,33 |
| 2002NL000829 | 2002-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000822 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -12.623,27 |
| 2002NL000830 | 2002-02-20T00:00 | BOLETO BANCARIO 1/2030975432-6/0 E 1/2030975480-6/8 TAXA CONDOMINIAL EXTRAOR- DINARIA APTO. 201 DA SQN 304 BLOCO B, REF. JAN/02 E FEV/02. ISENTO RETENCOES. PROC. 131.806/01 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 280,00 |
| 2002NL000831 | 2002-02-20T00:00 | NFFS 3755 E 3762 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 31/01/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL.059/02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.623,27 |
| 2002NL000832 | 2002-02-20T00:00 | RECIBO S/N} - TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TEC- NICA, SQN 412, BLOCO D, APT} 305 - FEV./02 - ISENTO DE IMPOSTOS - PROC.108.405/00. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2002NL000833 | 2002-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL809, P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -3.288,46 |
| 2002NL000834 | 2002-02-20T00:00 | NFS 1733 (PARTE COMPLEM. 2002NL820) SERV. COPA,COZINHA,LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. PER. 25/01 A 30/01/2002. RET. SRF 9,45% S/R$ 3.288,46. OBS.: ISS 5% E INSS 11% JA EFETUADOS 2002NL820. REL. 59/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 3.288,46 |
| 2002NL000835 | 2002-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000549 EM RAZAO DUPLICIDADE LANCAMENTO | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.815,00 |
| 2002NL000836 | 2002-02-20T00:00 | NF.000473 -FORNECIMENTO DE CABOS TELEFONICOS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUI-PAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. BLOQUEAR R$ 372,46. RELACAO NR. 058/02. | 03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA | R$ 4.434,00 |
| 2002NL000837 | 2002-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000836 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA | R$ -4.434,00 |
| 2002NL000838 | 2002-02-20T00:00 | NF.000473 -FORNECIMENTO DE CABOS TELEFONICOS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUI-PAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. BLOQUEAR R$ 372,46 (MULTA). REL. NR.058/02. | 03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA | R$ 4.434,00 |
| 2002NL000839 | 2002-02-20T00:00 | NF 4009 A 4012 - FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD.ISENTO IMPOSTOS CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. REL.60/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 46.588,56 |
| 2002NL000840 | 2002-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000827 PARA EXCLUIR RETENCAO INSS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,67 |
| 2002NL000841 | 2002-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000828 PARA CORRECAO DO HISTORICO LITERAL | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -333,33 |
| 2002NL000842 | 2002-02-20T00:00 | NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PERIODO 27/12 A 26/01/02 (PARTE PAGTO NF REF JAN/02) RET 9,45% S/ RS 2 166,67 E ISS 5% S/ $ 2.500,00 . RELACAO 059/02. RADIOBRAS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,67 |
| 2002NL000843 | 2002-02-20T00:00 | NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PER. 27/12 A 26/01/02 (PARTE DEZ/01- COMPL NL000842) RET 9,45% SRF E 5% ISS RET 2002NL00842. RADIOBRAS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,33 |
| 2002NL000844 | 2002-02-20T00:00 | FATURA 167216- CESSAO DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELEFONICO POR LINHAS FISICAS (STLF) NA SAL VIP DO SAGUAO DE EMBARQUE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB.RET 9,45% SRF. COMPETENCIA 01/02. RELACAO 064/02. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2002NL000845 | 2002-02-20T00:00 | NFS 7102 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -JAN/02 RET.SRF 9,45% S/75.301,60, INSS 11%S/66.584,14(DED.VT+VA), ISS 5% (S/T.NF)GLOSA 359,30 INDEV. -BLOQ. 723,30 DEPOSTERC. E 276,67 RET.EMPENHO -VR.REF.INFRACOES TRANS./ACID.VEIC. REL. 060/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -276,67 |
| 2002NL000845 | 2002-02-20T00:00 | NFS 7102 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -JAN/02 RET.SRF 9,45% S/75.301,60, INSS 11%S/66.584,14(DED.VT+VA), ISS 5% (S/T.NF)GLOSA 359,30 INDEV. -BLOQ. 723,30 DEPOSTERC. E 276,67 RET.EMPENHO -VR.REF.INFRACOES TRANS./ACID.VEIC. REL. 060/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 75.301,60 |
| 2002NL000846 | 2002-02-21T00:00 | NF 5110 FORNECIMENTO DE 22M3 OXIGENIO GAS CILINDRO .RET 5,85% SRF RELACAO 60/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 148,50 |
| 2002NL000847 | 2002-02-21T00:00 | NF 4196-FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO (2400 KG) MARCA GUARANI. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 060/02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.016,00 |
| 2002NL000848 | 2002-02-21T00:00 | NFS 393- SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 16/01 A 15/02/02 RET.SRF 5,85% ISS 5% . REL. 060/02 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2002NL000849 | 2002-02-21T00:00 | NFF 187(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFONICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 06/12 REF.30/12A29/01/02(29 DIASDE 2002) RET.: SRF 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 60/02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 936,07 |
| 2002NL000850 | 2002-02-21T00:00 | NFFS SERVIHOS DE SUPORTE TECNICO, CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL.60/02. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.334,63 |
| 2002NL000851 | 2002-02-21T00:00 | NFF 187(PARTE2) SERV. MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFONICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD - PARC. 06/12 REF.:30/12A29/01/02(02 DIAS 2001) RET. SRF 9,45%, ISENTO ISS (SERV.EM SP)-REL.60/02.(COMPL.NL849/02) | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 32,28 |
| 2002NL000852 | 2002-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL850 P/ RETITICACAO DE HISTORICO. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -7.334,63 |
| 2002NL000853 | 2002-02-21T00:00 | NFS 2281 E 2282 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED/GDF, - RETENCAO ISS 1% REL.60/02 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.621,80 |
| 2002NL000854 | 2002-02-21T00:00 | NFFS 004756 SERV. DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL.60/02. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.334,63 |
| 2002NL000855 | 2002-02-21T00:00 | NF 27375(PARTE)SERV.MANUTEN. EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR B-255, E GERADO-RES 24KW BG-24, C/FORNEC.PECAS - 14/12/01 A 13/01/02 - RETENCOES SRF 5,85% S/ $ 521,89(PARTE DE 2002) E ISS 5% S/ $ 1204,44(TOTAL NF) REL.60/02 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 521,89 |
| 2002NL000856 | 2002-02-21T00:00 | NF 27375(PARTE)SERV.MANUTEN. EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR B-255, E GERADO-RES 24KW BG-24, C/FORNEC.PECAS - 14/12/01 A 13/01/02 - RETENCOES SRF 5,85% S/ $ 682,55(PARTE DE 2001) ISS RECOLHIDO NL855 REL.60/02(COMPLEMENTA 2002NL000855 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 682,55 |
| 2002NL000857 | 2002-02-21T00:00 | CPS 02/02/50400009-3 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELITE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD, DE 26/01 A 25/04/01 GLOSA R$ 0,03 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 063/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 105.030,00 |
| 2002NL000858 | 2002-02-21T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/01;110/01;110/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIST/CD, COMPET.02/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 59.445,65) REL. 063/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 119.603,92 |
| 2002NL000859 | 2002-02-21T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.02/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVHIDROMET.R$0,90) REL. 063/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 13,65 |
| 2002NL000860 | 2002-02-21T00:00 | NF 110792/110811/110850/110899-FORNECIMENTO DE 150 MICROCOMPUTADORES OMNITEC P III, 256 MB SDRAM ETC, COM INSTALACAO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF. RELACAO 063/02 | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 454.515,00 |
| 2002NL000861 | 2002-02-21T00:00 | NFS.1147 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 32 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 19.01 A 18.02.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 063/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 992,00 |
| 2002NL000862 | 2002-02-21T00:00 | NF 1065- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR. PERIODO 20/01 A 19/02/02.C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS . RET 5,85% SRF E 5% ISS RELACAO 063/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 18.810,00 |
| 2002NL000863 | 2002-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE000861 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -992,00 |
| 2002NL000864 | 2002-02-21T00:00 | NFS.2631 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 32 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 19.01 A 18.02.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 063/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 992,00 |
| 2002NL000865 | 2002-02-21T00:00 | NF 31699-SERVICO NOTICIOSO E INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE 01 A 31/01/02. RET 9,45% SRF. RELACAO 063/02 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 11.421,95 |
| 2002NL000866 | 2002-02-21T00:00 | RECIBO 175/74050426-1 SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, RAIO OU EXPLOSAO EM TODOS OS BLOCOS FUNC. DA CD, SQS311/SQS111 E SQN202/SQN302. (OBS: GLOSA R$ 101,14 = COBR. INDEV.) RETENCAO: SRF 7,05% REL. 063/02 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.338,86 |
| 2002NL000867 | 2002-02-21T00:00 | NF 11602-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 063/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2002NL000868 | 2002-02-21T00:00 | NFS.1147 SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., DOS VASOS ORNAMENTAIS EDAS AREAS AJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC.E OF./CD. PER.12/01 A 11/02/02.RET. SRF 5,85% + INSS 11% + ISS 5%. RELACAO NR. 063/02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 37.605,78 |
| 2002NL000869 | 2002-02-21T00:00 | NFS 6271 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. REF.: 20/01 A 19/02/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS REL. 063/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NL000870 | 2002-02-21T00:00 | NFS 3808- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/01 A 09 02/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 063/02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2002NL000871 | 2002-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 867/02 POR FALTA DO PERIODO. RELACAO 063/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.231,20 |
| 2002NL000872 | 2002-02-21T00:00 | NF 11602-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/01 A 02/02/02 RELACAO 063/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2002NL000873 | 2002-02-21T00:00 | NFS 0763(PARTE1) SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORN. PECAS. REF.: 25/12/01 A 24/01/02. RET.: SRF 5,85%(S/R$41.738,40) E INSS 11%+ISS 5%(S/TOTAL NF) REL. 063/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.738,40 |
| 2002NL000874 | 2002-02-21T00:00 | NFS 6779-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD01/01 A 27/01/02 - RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE NE 100/02 E ISS 5% S/TOTAL NF (2.633,30), INSS 11% S/50% NF(R$ 1.316,65) REL.063/02 - (PARTE NF REF.2002) | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.369,90 |
| 2002NL000875 | 2002-02-21T00:00 | NFS 6779-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/12 A 31/12/01 - RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE NE 019/01 E ISS 5% E INSS 11% JA RETIDO 2002NL000874 - REL.063/02 - (PARTE NF REF.2001) | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 263,40 |
| 2002NL000876 | 2002-02-21T00:00 | NFS 0763(COMPL. NL873/02) SERV. ASSIST. TECNICA SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORN. PECAS. REF.: 25/12/01A24/01/02 RET. SRF 5,85% S/R$10.434,60(INSS 11%E ISS 5%, JA COBR. NA 2002NL00873) REL. 063/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 10.434,60 |
| 2002NL000877 | 2002-02-21T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6173016666/6667/6668/6670/6671/6672 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. JAN/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 063/02 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 857,20 |
| 2002NL000878 | 2002-02-21T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6173016666/6667/6668/6670/6671/6672 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. FEV/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 063/02 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 857,20 |
| 2002NL000879 | 2002-02-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000877 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -857,20 |
| 2002NL000880 | 2002-02-21T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6172474083/4084/4085/4087/4088/4089 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. JAN/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 063/02 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 857,20 |
| 2002NL000881 | 2002-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000876 PARA CORRECAO HISTORICO E INSCRICAO 2. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -10.434,60 |
| 2002NL000882 | 2002-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000873 PARA CORRECAO INSCRICAO 2. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -41.738,40 |
| 2002NL000883 | 2002-02-22T00:00 | NFS 0763(PARTE1) SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORN. PECAS. REF.: 25/12/01 A 24/01/02. (PARTE DE 2002) RET.: SRF 5,85%(S/R$41.738,40) E INSS 11%+ISS 5%(S/TOTAL NF) REL. 063/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.738,40 |
| 2002NL000884 | 2002-02-22T00:00 | NFS 0763(COMPL. NL 883) SERV. ASSIST. TECNICA SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORN. PECAS.REF.: 25/12/01A24/01/02 RET. SRF 5,85% S/R$10.434,60(INSS 11% E ISS 5%, JA COBR. NA 2002NL00883) REL. 063/02 (PARTE 2001) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 10.434,60 |
| 2002NL000885 | 2002-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000866 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ -4.338,86 |
| 2002NL000886 | 2002-02-22T00:00 | APOLICE 75-11-0021454 SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, RAIO OU EXPLOSAO EM TODOSOS BLOCOS FUNC. DA CD, SQS311/SQS111 E SQN202/SQN302. (OBS: GLOSA R$ 101,14 = COBR. INDEV.) RETENCAO: SRF 7,05% REL. 063/02 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.338,86 |
| 2002NL000887 | 2002-02-22T00:00 | NF 8946 - FORNECIMENTO 2800 UNID. DE GESSO EM PLACAS 60X60CM E DEMAIS ESPECIFICACOES NF, P/ REFORMA RESTAURANTE ANEXO III.(OBS: PAGT} PARTE DA NE) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 066/02 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 851,20 |
| 2002NL000888 | 2002-02-22T00:00 | NFS. 0527 SERVICO REFORMA C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-C-303. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF. RELACAO NR. 017/02. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.378,00 |
| 2002NL000889 | 2002-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000887 PARA ACERTO HISTORICO | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -851,20 |
| 2002NL000890 | 2002-02-22T00:00 | NF 8946 - FORNECIMENTO 560 UNID. DE GESSO EM PLACAS 60X60CM E DEMAIS ESPECIFI CACOES NF, P/ REFORMA RESTAURANTE ANEXO III.(OBS: PAGT} PARTE DA NE) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 066/02 | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 851,20 |
| 2002NL000891 | 2002-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000888 PARA ACERTO DE VALORES | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.378,00 |
| 2002NL000892 | 2002-02-22T00:00 | NFS. 0527 SERVICO REFORMA C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-C-303. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF. RELACAO NR. 017/02. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.378,00 |
| 2002NL000893 | 2002-02-22T00:00 | NF 928 FORNECIMENTO DE 200 FITAS DAT P/ USO PROFISSIONAL, MARCA FUJI. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. - REL. 62/02. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.880,00 |
| 2002NL000894 | 2002-02-22T00:00 | NF 0187 REF. TX ADMINISTRACAO NOV/2001 - PROC 36.921/2001 - COM RETENCAO DE ISS ( 5% ) E 3% CONFINS IN SRF 04/97 E 28/99 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES APO-SENTADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - ASA. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 8.650,01 |
| 2002NL000895 | 2002-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000894 P/ACERTO DO NUMERO DA NL | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -8.650,01 |
| 2002NL000896 | 2002-02-22T00:00 | NFS 7546 SERVICO TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS(CAIXA DE DERIVACAO-ESTEIRA ERGO- METRICA PATRIMONIO 126.193 P/ EMPRESA DIBMED EM SAO PAULO), NO PERIODO 21/01 A31/01/02. - RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 62/02. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 353,36 |
| 2002NL000897 | 2002-02-22T00:00 | NF 23751- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ANEXO III/CD (ADE-SIVO DE CONTATO P/ LAMINADO E OUTROS) RET 5,85% SRF. BLOQUEIO RS 66,34 MULTA. RELACAO 062/02 | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 8.293,00 |
| 2002NL000898 | 2002-02-22T00:00 | NF 0133- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 150M2 DE CARPETE NAS DEPENDENCIAS DA PRESIDENCIA DO PMDB . OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 062/02 | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 13.744,50 |
| 2002NL000899 | 2002-02-22T00:00 | NF 2769 FORNECIMENTO 01 SUPORTE P/PAREDE P/TELEVISAO, MARCA ALBATROZ, DESTINA-DO GABINETE SECOM. RET. SRF 5,85%. REL. 62/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 57,00 |
| 2002NL000900 | 2002-02-22T00:00 | NFS 3123 SERVICO LICENCIAMENTO DE USO DO COMPANY LICENSE DO REMOTE ADMINISTRA-DOR DESTINADO AO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% ISS 0,5% S/ TOTAL NF. - REL. 62/02. | 01.547.651/0001-69 - ALEX PATO HOFFMANN | R$ 13.050,00 |
| 2002NL000901 | 2002-02-22T00:00 | NF 6199- CONSERTO DE CAMARA FRIGORIFICA DE CONGELADOS DO ANEXO IV/CD, C/ FOR-NECIMENTO DE MATERIAL. RET 5% ISS. RELACAO 062/02 | 54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2002NL000902 | 2002-02-22T00:00 | NFS 9986- SERVICO DE MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS DA CAENGE/CD( CONSERTO DE MOTOBOMBA E OUTROS) RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 062/02 | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 962,00 |
| 2002NL000903 | 2002-02-22T00:00 | NF 016206 SERVICO COLOCACAO VIDRO ANTI-REFLEXO, DURATEX, PASP. CHANFRADO BRAN-CO SEM ABERTURA E MOLDURA 131, NA GALERIA DE EX-PRESIDENTES DA COMISSFO TRABA-LHO, ADM. E SERVIHO PUBLICO CD. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. REL. 62/02. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 426,00 |
| 2002NL000904 | 2002-02-22T00:00 | NF 016205 SERVICO COLOCAHAO DE PASP. CHANFRADO BRANCO C/5CM DE MARGEM E MOL- DURA 020-F FRISO OURO E MOLDURA 131, CONF. SOLIC. DA COMISSAO DE ECONOMIA,IN- DUSTRIA E COMERCIO/CD. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 62/02. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NL000905 | 2002-02-22T00:00 | NF 2925 FORNECIMENTO C/ INSTALACAO EQUIPAMENTO DE PROTECAO P/ OS TRANSMISSORESDA RADIO/TV-CD - RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 62/02. | 26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA | R$ 14.661,00 |
| 2002NL000906 | 2002-02-22T00:00 | NFS 41 SERVICO CONSTRUCAO EM CONCRETO ARMADO DAS CASAS ENTERRADAS DOS GRUPOS GERADORES C/FORN. ANEXOS II/III RET SRF 5,85% S/TOT/NF, INSS 11% S/R$17.608,03E ISS 2% S/TOT/NF - 2A. ETAPA REL. 62/02. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 35.216,06 |
| 2002NL000907 | 2002-02-22T00:00 | NFS 2093 SERVICOS MANUTENCAO MENSAL, APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000(TESTEESFORhO), MARCA FUKUDA DENSHI, 19/11/01 A 18/12/01, RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF - REL.063/02 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.899,51 |
| 2002NL000908 | 2002-02-22T00:00 | NFS 2129(PARTE/01),2130 SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFORhO),MARCA FUKUDA DENSHI, 19/12/01 A 18/01/02 E 19/01/02 A 18/02/02RESPECTIVAMENTE. RET.SRF 9,45% S/$3.039,22 E ISS 5% S/$ 3.799,02 REL.63/02 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 3.039,22 |
| 2002NL000909 | 2002-02-22T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL000908 PARA CORRECAO HISTORICO(PERIODO) | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -3.039,22 |
| 2002NL000910 | 2002-02-22T00:00 | NFS 2129(PARTE/02),2130 SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFORhO),MARCA FUKUDA DENSHI, 19/12/01 A 18/01/02 E 19/01/02 A 18/02/02RESPECTIVAMENTE. RET.SRF 9,45% S/$3.039,22 E ISS 5% S/$ 3.799,02 REL.63/02 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 3.039,22 |
| 2002NL000911 | 2002-02-22T00:00 | NFS 2129(PARTE/01)SERVICO MANUTENC.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFORhO),MARCA FUKUDA DENSHI, 19/12/01 A 18/01/02 RET.SRF 9,45% SOBRE R$759,80(ISS RECOLHIDO NL910) REL.63/02 (COMPLEMENTA 2002NL000910) | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 759,80 |
| 2002NL000914 | 2002-02-25T00:00 | RECIBO S/N} - TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TEC- NICA/CD, SQS 203-I-102 - FEV./02 - ISENTO DE IMPOSTOS -PROC.33.857/01 | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 100,00 |
| 2002NL000915 | 2002-02-25T00:00 | NF 3720- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 065/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000916 | 2002-02-25T00:00 | NF 40005 A 4008/4013 A 4015-FORNEC. JORNAIS E REVISTA A CD. ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 065/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 34.474,85 |
| 2002NL000917 | 2002-02-25T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.02/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON- SERV.HIDROMET.R$ 9.144,53) REL. 065/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 18.228,41 |
| 2002NL000918 | 2002-02-25T00:00 | CPS 02/02/21300039-2 NFST 040273- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF 02/02 (DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 01/02) RETENCAO DE 9,45% SRF. RELACAO 065/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 393.015,59 |
| 2002NL000919 | 2002-02-25T00:00 | NFS 961 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, JAN/02. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 065/02 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2002NL000920 | 2002-02-25T00:00 | NFS 258 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE TANQUES SUBTERRANEOS P/ GAS GLP NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD (3š PARC. 10% - PARTE FINAL DA OBRA ) RETENCAO SRF 5,85% + INSS S/ R$ 4.054,63 E ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 065/02 | 37.431.657/0001-13 - CONSTRUTORA VALADÃO LTDA | R$ 7.989,63 |
| 2002NL000921 | 2002-02-25T00:00 | NFS 1137(PARTE 1) SERV. MANUT/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., VASOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.12/12/01 A 11/01/02.RET. SRF 5,85% (S/ R$13.788,71),INSS 11%+JUROS 1% S/R$4.136,64 E ISS 5% S/NF. REL.065/02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 13.788,71 |
| 2002NL000922 | 2002-02-25T00:00 | NFS 1137(COMPL. NL921) SERV. MANUT/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., VASOS ORNAMENTAISAREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.12/12/01A11/01/02 (PARTE REF.2001).RET.SRF 5,85% S/23.817,07,INSS 11% E ISS 5% JA COBR.NA 2002NL00921. REL.065/02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 23.817,07 |
| 2002NL000923 | 2002-02-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000916 PARA ACERTO DOCUMENTOS RELACAO 065/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -34.474,85 |
| 2002NL000924 | 2002-02-25T00:00 | NF 4005 A 4008 E 4013 A 4015- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 065/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 34.474,85 |
| 2002NL000925 | 2002-02-25T00:00 | NFS 7105 SERV. MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD-(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO),JAN/02 RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, BLOQUEIO R$ 25,54 REF.INFRACAO TRANSITO COBRADA A MENOR NL845/02(NE4680/01-PROC. 34.043/01)- REL. 65/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 13.868,16 |
| 2002NL000926 | 2002-02-25T00:00 | NF 6724 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM 203 CANDIDATOS APROVADOS PROCESSO SELETIVO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL.065/02 | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.879,00 |
| 2002NL000927 | 2002-02-26T00:00 | AUTO INFRACAO Q000057940 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JOSE EUSTAQUIO ASOARES" EMP MUNDIAL P/11839 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFO 1074 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2893/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000928 | 2002-02-26T00:00 | AUTO INFRACAO J0000120697- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "AMAURI BASTOS DESENA" EMPRE.MUNDIAL P/11835 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFO 0389 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2893/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000929 | 2002-02-26T00:00 | AUTO INFRACAO P000045377 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"JULIO FRANCISCO DAROCHA" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFP 2601/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.984/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2002NL000930 | 2002-02-26T00:00 | AUTO INFRACAO X000360401 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"OSMAR HELVECIO PI-RES" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.182, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFO 7845/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.894/02 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2002NL000931 | 2002-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL000929 PARA CORRECAO NUMERO PROCESSO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2002NL000932 | 2002-02-26T00:00 | AUTO INFRACAO P000045377 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"JULIO FRANCISCO DAROCHA" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFP 2601/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.894/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2002NL000933 | 2002-02-26T00:00 | AUTOS INFRACAO R000640153 E A000769859-COMETIDAS P/JOSE B.SABINO E MANOEL H.SOBRINHO (EMP.MUNDIAL) PONTOS 11.827 E 12.899 RESPEC., C/VEICULOS CD PLACAS JFO-8263 E JFO-8283 (R$ 127,69 E 85,13 RESPEC.) PROC. 3.080/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 212,82 |
| 2002NL000934 | 2002-02-26T00:00 | NFS 416 SERVICO LAVAGEM CARPETE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD (SQS 311-B-101, SQN-302-E-604 E SQN 302-C-401), OPT.SIMPLES FED./GDF, RETENCAO ISS 1%. REL. 18/02 COHAB. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 530,00 |
| 2002NL000935 | 2002-02-26T00:00 | SERVIhOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 - RELACAO 69/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 34.025,40 |
| 2002NL000936 | 2002-02-26T00:00 | NF 18585/18586- FORNECIMENTO DE ASPIRAIS PLASTICOS PARA ENCADERNACAO,TAMANHOS DIVERSOS, RET 5,85% SRF. BLOQUEIO DE RS 131,50 REF MULTA. RELACAO 068/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 657,50 |
| 2002NL000937 | 2002-02-26T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97 - REL. 70/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 48.567,88 |
| 2002NL000938 | 2002-02-26T00:00 | NF 10087- FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE UMA MAQUINA LAVAJATO( BOMBA MECANICA E OUTRAS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLE FED. RELACAO 068/02. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.689,00 |
| 2002NL000939 | 2002-02-26T00:00 | NF 331/332-FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DE BANHEIROS P/DEFICIENTES FISICO NO ANEXO IV(REJUNTES E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLE FED. RELACAO 068/02. | 03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.111,18 |
| 2002NL000940 | 2002-02-26T00:00 | NF 605792 FORNECIMENTO (PARTE) DE 1 CARREGADOR DE PIPETA AUTOMATICO VITROS DT A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 068/02. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 168,69 |
| 2002NL000941 | 2002-02-26T00:00 | NF 605792(PARTE)E 606645-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEMED/CD(FLUIDOS DE REFERENCIA E OUTROS) GLOSA DE RS 24,59 COB INDEVIDAMENTE. RET 5,85% SRF RELACAO 068/02. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 1.234,67 |
| 2002NL000942 | 2002-02-26T00:00 | NF 501 - FORNECIMENTO DE CHAVES VIRGENS JAS CONFORME RELACIONADO NE - OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 068/02. | 00.375.774/0001-05 - ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA | R$ 1.805,00 |
| 2002NL000943 | 2002-02-26T00:00 | NFFPS FS0638858 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 14/12/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 071/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 137.663,25 |
| 2002NL000944 | 2002-02-26T00:00 | NF 6908 - FORNECIMENTO 3720 ESPIRAIS PLASTICAS P ENCADERNACAO DEST. AO CEDI/CD E AO CEFOR/CD - BLOQUEIO DE R$ 40,17 (MULTA) - RET. SRF 5,85% S/ TOT. NF - REL. 068/02. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 334,80 |
| 2002NL000945 | 2002-02-26T00:00 | NFFPS FS0638859 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 15 A 31/12/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 071/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 78.866,55 |
| 2002NL000946 | 2002-02-26T00:00 | NF 4242 FORNECIMENTO ACUCAR REFINADO (4600 KG) MARCA DOLCE RETENCAO SRF 5,85% - REL. 067/02 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.864,00 |
| 2002NL000947 | 2002-02-26T00:00 | NFS 4754 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA TV CAMARA (HORAS EXTRAS) JAN/02 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF - REL. 067/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 23.901,61 |
| 2002NL000948 | 2002-02-26T00:00 | NFS 1075 - SERVICOS PUBLICACAO EDITAIS/CONVOCACOES/AVISOS DE LICITACOES. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO: 067/02 | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 296,00 |
| 2002NL000949 | 2002-02-26T00:00 | NFF 00636749 FORNECIMENTO 01 APARELHO DE TV EM CORES DE 14", MARCA PHILIPS,P/ GABINETE SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 68/02. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 370,00 |
| 2002NL000950 | 2002-02-26T00:00 | NFF 00637085 FORNECIMENTO DE 2000 FITAS CASSETES DE FERRO 60 CD PLUS VIRGEM, MARCA PHILIPS, A PEDIDO COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 68/02. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2002NL000951 | 2002-02-26T00:00 | NFF 567 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/01 A 25/02/02 RETENCOES 9,45% ISS 5% REL. 067/02 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.753,64 |
| 2002NL000952 | 2002-02-26T00:00 | NFS 4485 SERVICO DESINSETIZACAO,DESINFECCAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS E PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD. - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% - REL.067/02 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.300,00 |
| 2002NL000953 | 2002-02-26T00:00 | NF 1190 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM BRACO DE CANCELA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. ISS 5% S/ R$ 80,00 - OPT. SIMPLES FEDERAL. PROC. 126.821/01 REL. 68/02. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 425,00 |
| 2002NL000954 | 2002-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000951 PARA DEVOLUCAO NOTA A SELIQ | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -4.753,64 |
| 2002NL000955 | 2002-02-26T00:00 | NOTA COBRANCA T00012-4 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/01 A 31/01/02 - ISENTO IMPSTOS REL. 067/02 | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 6.700,42 |
| 2002NL000956 | 2002-02-26T00:00 | NFS 804-SERVICO DE REFORMA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL DA SQS 111G-303. RET 5,85% SRF, 2% ISS(AMBOS S/TOTAL NF) E 11% S/50% DA NF. RELACAO 19/02/COHAB/CD. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2002NL000957 | 2002-02-26T00:00 | NFF 3199/3218/3222/3231 - FORNECIMENTO 2.240 CAIXAS DE AGUA MINERAL RETENCOES SRF 5,85% REL. 067/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 7.830,00 |
| 2002NL000958 | 2002-02-26T00:00 | NF 10798/11150 FORNECIMENTO MATERIAL P/ LABORATORIO/CD: 3000 COLETORES P/FEZES(50ML) E OUTROS CFE. NE - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO(MULTA) R$ 292,78(NF 10798)REL. 68/02. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.332,20 |
| 2002NL000959 | 2002-02-26T00:00 | NF 43561 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, FEV/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 067/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.317,00 |
| 2002NL000960 | 2002-02-26T00:00 | NF 42953 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, JAN/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 067/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.317,00 |
| 2002NL000961 | 2002-02-26T00:00 | NF 5151 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS E 01 CARGA DE GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 067/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 148,50 |
| 2002NL000962 | 2002-02-26T00:00 | NFFPS FS0619701 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE XEROX DOCUCOLOR 40, COM SORTER. PERIODO DEZ/01. GLOSA R$ 0,01 A MAIOR. RET 9,45% SRF E5% ISS. REL. 067/02 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 11.565,57 |
| 2002NL000963 | 2002-02-27T00:00 | NF 254122,257469,257458,257821,258816,258868,259603,259635,259871 - FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS P/VEICULOS MARCA CHEVROLET, PROPRIEDADE CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 067/02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.410,04 |
| 2002NL000964 | 2002-02-27T00:00 | NFF 13205 SERV. BACKUP EXEC NT/2000 SERVER EDITION LICS (04 COPIAS) E IDR INTELLIGENT DISASTER RECOVERY OPTION V 8.6 (02 COPIAS), P/ COORD. INFRAESTRU- TURA CENIN/CD.RET. SRF 9,45%,ISS 0,5% S/TOTAL NF MENOS GLOSA R$ 0,04.REL.68/02 | 03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.740,00 |
| 2002NL000965 | 2002-02-27T00:00 | NFFPS FA0621299 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA, C/ REPOSICAO PECAS, EM MAQUINA COPIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/01 A 31/01/02 RETENCAO SRF 5,85% + ISS 5% REL.067/021 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 153,55 |
| 2002NL000966 | 2002-02-27T00:00 | INFORMACAO 11/01 SERVICO POLICIAMENTO CD, (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I A IV, COORDENACAO TRANSPORTE E OUTROS, MES NOV/01 - GLOSA DE R$ 64.726,64 (COB.INDEV.) ISENTO IMPOSTOS - REL. 067/02 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 25.819,85 |
| 2002NL000967 | 2002-02-27T00:00 | NFFPS FS0638866- LOCACAO 01 SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER(XEROX,DOCUPRINT NPS OP 390 HC) E 2 ENVELOPADORAS(XEROX,LANDSCAPE) PERIODO:01/12 A 31/12/2001 RET SRF 9,45% + ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 67/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 19.489,62 |
| 2002NL000968 | 2002-02-27T00:00 | INFORMACAO 12/01 SERVICO POLICIAMENTO CD, (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I A IV, COORDENACAO TRANSPORTE E OUTROS, MES DEZ/01 - GLOSA DE R$ 68.997,90 (COB.INDEV.) ISENTO IMPOSTOS - REL. 067/02 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 21.548,59 |
| 2002NL000969 | 2002-02-27T00:00 | NF 3016 FORNECIMENTO 10 MICROCOMPUTADORES PORTATEIS "NOTEBOOK", MARCA COMPAQ, DESTINADO A VARIOS ORGAOS. RET. SRF 5,85%. REL. 67/02. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 35.880,00 |
| 2002NL000970 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000964 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -7.740,00 |
| 2002NL000971 | 2002-02-27T00:00 | NFF 13205 SERV. BACKUP EXEC NT/2000 SERVER EDITION LICS (04 COPIAS) E IDR INTELLIGENT DISASTER RECOVERY OPTION V 8.6 (02 COPIAS), P/ COORD. INFRAESTRU- TURA CENIN/CD.RET. SRF 9,45%,ISS 0,5% S/TOTAL NF. GLOSA R$ 0,04.REL.68/02 | 03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.740,00 |
| 2002NL000972 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000953 PARA DEVOLUCAO DA NF 1190(DATA ANTERIOR A DA NE) | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ -425,00 |
| 2002NL000973 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000957 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -7.830,00 |
| 2002NL000974 | 2002-02-27T00:00 | NFF 3199/3218/3222/3231 - FORNECIMENTO 1.800 CAIXAS DE AGUA MINERAL RETENCOES SRF 5,85% REL. 067/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 7.830,00 |
| 2002NL000975 | 2002-02-27T00:00 | NFS 528 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQN 302-C-303 (OCUPADO P/DEP.JOVAIR ARANTES). RET.: SRF 5,85% E ISS 2%S/TO- TAL NF E INSS 11% S/50% NF. REL. 020/02 | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.238,00 |
| 2002NL000976 | 2002-02-27T00:00 | NFF 287967/289113/289114 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 4 SERVIDORES DE REDE - RET. SRF 5,85% SOBRE VALOR TOTAL E ISS 0,5% SOBRE R$ 48.564,00 (REF. NF 289113). REL. 67/02. | 54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO | R$ 170.016,69 |
| 2002NL000977 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000950, P/RETIFICACAO DE CNPJ. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ -2.600,00 |
| 2002NL000978 | 2002-02-27T00:00 | NFF 00637085 FORNECIMENTO DE 2000 FITAS CASSETES DE FERRO 60 CD PLUS VIRGEM, MARCA PHILIPS, A PEDIDO COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 68/02. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2002NL000979 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000971, P/RETIFICACAO DE CNPJ. | 03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -7.740,00 |
| 2002NL000980 | 2002-02-27T00:00 | NFF 13205 SERV. BACKUP EXEC NT/2000 SERVER EDITION LICS (04 COPIAS) E IDR INTELLIGENT DISASTER RECOVERY OPTION V 8.6 (02 COPIAS), P/ COORD. INFRAESTRU- TURA CENIN/CD.RET. SRF 9,45%,ISS 0,5% S/TOTAL NF. GLOSA R$ 0,04.REL.68/02 | 03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.740,00 |
| 2002NL000981 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000978, P/RETIFICACAO CNPJ, INSCRICAO 2. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ -2.600,00 |
| 2002NL000982 | 2002-02-27T00:00 | NFF 00637085 FORNECIMENTO DE 2000 FITAS CASSETES DE FERRO 60 CD PLUS VIRGEM, MARCA PHILIPS, A PEDIDO COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 68/02. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 2.600,00 |
| 2002NL000983 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000980 P/RETIFICACAO CNPJ, INSCRICAO 2. | 03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -7.740,00 |
| 2002NL000984 | 2002-02-27T00:00 | NFF 13205 SERV. BACKUP EXEC NT/2000 SERVER EDITION LICS (04 COPIAS) E IDR INTELLIGENT DISASTER RECOVERY OPTION V 8.6 (02 COPIAS), P/ COORD. INFRAESTRU- TURA CENIN/CD.RET. SRF 9,45%,ISS 0,5% S/TOTAL NF. GLOSA R$ 0,04.REL.68/02 | 03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.740,00 |
| 2002NL000985 | 2002-02-27T00:00 | CPS 02/02/51300004-0 E NFST 42086 SERVICO TELEFONIA FIXA NOS APARTAMENTOS FUN CIONAIS/CD, NOV/DEZ/01-GLOSA R$ 49.311,42(R$15.086,90-COBR.DUPLIC.NF38142, R$ 34180,65-PRAZO COBR.EXPIRADO, R$43,87-COBR. INDEV.)- RET. SRF 9,45% REL.72/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 50.001,50 |
| 2002NL000986 | 2002-02-27T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 74/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 154.464,88 |
| 2002NL000987 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUMERO DE PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -125.000,00 |
| 2002NL000988 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUMERO DE PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -125.000,00 |
| 2002NL000989 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUMERO DE PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -230.000,00 |
| 2002NL000990 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUMERO DE PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -230.000,00 |
| 2002NL000991 | 2002-02-27T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002NL000988 PARA ACERTO DE NUM. PARC. CONV. C/GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 125.000,00 |
| 2002NL000992 | 2002-02-27T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002NL000987 PARA ACERTO DE NUM. PARC. CONV. C/GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 125.000,00 |
| 2002NL000993 | 2002-02-27T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002NL000990 PARA ACERTO DE NUM. PARC. CONV. C/GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2002NL000994 | 2002-02-27T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002NL000989 PARA ACERTO DE NUM. PARC. CONV. C/GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 230.000,00 |
| 2002NL000995 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -230.000,00 |
| 2002NL000995 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -125.000,00 |
| 2002NL000996 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -230.000,00 |
| 2002NL000997 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -125.000,00 |
| 2002NL000998 | 2002-02-27T00:00 | LANCAMENTO DE REGULARIZACAO DO NUM. DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 355.000,00 |
| 2002NL000999 | 2002-02-27T00:00 | ESTORNO DA NL000998 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -355.000,00 |
| 2002NL001000 | 2002-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DA NL000988 E NL000990 PARA ACERTO DO NUMERO DO CONVENIO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 355.000,00 |
| 2002NL001001 | 2002-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DA NL000987 E NL000989 PARA ACERTO DO NUMERO DO CONVENIO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 355.000,00 |
| 2002NL001002 | 2002-02-28T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 75/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 111.946,46 |
| 2002NL001003 | 2002-02-28T00:00 | NF 3762 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 73/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL001004 | 2002-02-28T00:00 | NFST 521908 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/01 A 01/02/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 73/02- 000420..................TELEBRASILIA CELULAR S/A ............................. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 30.335,37 |
| 2002NL001005 | 2002-02-28T00:00 | NFFST 6661- SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD NO PERIODO DE 13/01 A 12/02/02 - RETENCAO SRF 9,45% . REL. 073/02 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 3.615,03 |
| 2002NL001006 | 2002-02-28T00:00 | NFFS 9572/9702 SERV. ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES/CD - DISPENSADA DA RETENCAO DE IMPOSTOS. REL. 73/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.711,92 |
| 2002NL001007 | 2002-02-28T00:00 | NF 24809- REALIZACAO DO IV CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PUBLICAS MINISTRADO P/UFRJ NAS DEPENDENCIAS DA CD(8A. PARCELA REF DEZ/01) RET INSS 11% E ISS2%. ISENTO DE IMP FEDERAIS SRF. RELACAO 073/02. | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ 15.000,00 |
| 2002NL001008 | 2002-02-28T00:00 | NFS 793- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOS DE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 23/01 A 22/02/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 073/02. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 986,40 |
| 2002NL001009 | 2002-02-28T00:00 | NFS 4752-SERV DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA( ADICIONAL NOTURNO) MES JANEIRO/02. RET SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 073/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.625,36 |
| 2002NL001010 | 2002-02-28T00:00 | NFS 806 - VALOR COMPLEMENTAR (RESIDUO NF 788 - REF.:2001NL006745), CONFORME SOLICITACAO DIRAD/CD. RETENCOES: SRF 5.85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. REL. 021/02 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 40,00 |
| 2002NL001011 | 2002-02-28T00:00 | NFF 3238/3239 - FORNECIMENTO 850 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 073/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.697,50 |
| 2002NL001012 | 2002-02-28T00:00 | NFS 6613 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MODINFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/01 A 23/02/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - 073/02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2002NL001013 | 2002-02-28T00:00 | NF 32738 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) RET 5,85% SRF. REL. 73/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.318,85 |
| 2002NL001014 | 2002-02-28T00:00 | NF 43560 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311 - FEV/02 - RETENCOES SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 073/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.268,00 |
| 2002NL001015 | 2002-02-28T00:00 | NF 32739 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FI- XADOR E REVELADOR) RET 5,85% SRF. REL. 73/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.250,20 |
| 2002NL001016 | 2002-02-28T00:00 | NFS 879 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.01 A 25.02.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 073/02 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 45.949,64 |
| 2002NL001017 | 2002-02-28T00:00 | NF 2025 - FORNECIMENTO 40 IMPRESSORAS LASER KYOCERA ECOSYS FS-1010 E DEMAIS ESPECIFICACOES NF, DESTINADO AO CENIN/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 73/02 | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.800,00 |
| 2002NL001018 | 2002-02-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001017 PARA RETIFICACAO DO EVENTO. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -52.800,00 |
| 2002NL001019 | 2002-02-28T00:00 | NF 2025 - FORNECIMENTO 40 IMPRESSORAS LASER KYOCERA ECOSYS FS-1010 E DEMAIS ESPECIFICACOES NF, DESTINADO AO CENIN/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 73/02 | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 52.800,00 |
| 2002NL001020 | 2002-02-28T00:00 | NF 3489- FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 75 MICROCOMPUTADORES TIPO "A". RET 5,85% SRF. RELACAO 073/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 159.179,48 |
| 2002NL001021 | 2002-02-28T00:00 | NFS 2835(ANEXA NFS1096 GW COMUNUCACAO SUBCONT. CONF CONTRATO)SERV PUBLICIDADE E MARKETING PARA CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS. ____________________________________________RELACAO 073/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 17.930,00 |
| 2002NL001022 | 2002-02-28T00:00 | NFF 4393(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/01 A 11/02/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 774,90 |
| 2002NL001022 | 2002-02-28T00:00 | NFF 4393(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/01 A 11/02/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.339,92 |
| 2002NL001023 | 2002-02-28T00:00 | NFF 4355 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES, C/REPOSICAO DE PECAS, PER.12/12/01 A 11/01/02 EM 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 284,15 |
| 2002NL001023 | 2002-02-28T00:00 | NFF 4355 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES, C/REPOSICAO DE PECAS, PER.12/12/01 A 11/01/02 EM 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 490,75 |
| 2002NL001023 | 2002-02-28T00:00 | NFF 4355 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES, C/REPOSICAO DE PECAS, PER.12/12/01 A 11/01/02 EM 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 857,91 |
| 2002NL001023 | 2002-02-28T00:00 | NFF 4355 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES, C/REPOSICAO DE PECAS, PER.12/12/01 A 11/01/02 EM 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.482,01 |
| 2002NL001024 | 2002-03-01T00:00 | CPS 02/02/03109373-0(PARTE 1) SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES DA REDE NACIONAL DE COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/01A25/02/02.RETENCAO: SRF 9,45% REL. 73/02 (OBS: 24 DIAS) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 702,11 |
| 2002NL001025 | 2002-03-01T00:00 | CPS 02/02/03109373-0(COMPLEMENTA 2002NL001024) SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES DA REDE NACIONAL DE COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/01A25/02/02 RET.: SRF 9,45% REL. 73/02 (OBS: 06 DIAS) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 175,53 |
| 2002NL001026 | 2002-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001024 PARA CORRECAO HISTORICO E COD. IMPOSTO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -702,11 |
| 2002NL001027 | 2002-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001025 PARA CORRECAO HISTORICO E COD. IMPOSTO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -175,53 |
| 2002NL001028 | 2002-03-01T00:00 | NFST 40880/40881/141276(CPS02/02/03109373-0 FEV/02-PARTE1) SERVICOS DE COMUNI-CACAO DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/01 A 25/02/02 RET.: SRF 9,45% REL. 73/02 (OBS: 24 DIAS) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 702,11 |
| 2002NL001029 | 2002-03-01T00:00 | NFST 40880/40881/141276(CPS02/02/03109373-0 FEV/02-COMPL.) SERVICOS DE COMUNI-CACAO DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/01 A 25/02/02 RET.: SRF 9,45% REL. 73/02 (COMPLEMENTA A 2002NL001028) OBS: 06 DIAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 175,53 |
| 2002NL001030 | 2002-03-01T00:00 | NFS 7147 SERVICOS/CONSERV. C/FORNEC.MAT.PREDIOS ADMINIST./CD, RELATIVO A HORASEXTRAS MESES: 10,11 E 12/2001.(GLOSA=R$207,05 COBR.INDEV.) RET.: SRF 5,85%+ISS5% E INSS 11% S/NF. REL.77/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 1.205,77 |
| 2002NL001031 | 2002-03-01T00:00 | NFS 4755 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. - 26/12/01 A 25/01/02(25 DIAS JAN/02) RETENCOES (SRF 9,45% S/PARTE NF E INSS 11% E ISS 5%S/TOT.NF)= R$ 726,11 - REL. 077/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 605,09 |
| 2002NL001032 | 2002-03-01T00:00 | NFS 4755 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. - 26/12/01 A 25/01/02(5 DIAS DEZ/01) RETENCOES (SRF 9,45% S/PARTE NF E INSS 11% E ISS 5% JA RETIDO NL 1031) - REL. 077/02 ( COMPLEMENTO 2002NL001031) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 121,02 |
| 2002NL001033 | 2002-03-01T00:00 | NFS 1734 (PARTE 02) SERV. DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD.(HORAS EXTRAS DE 26/12/02 A 25/01/02), RET. SRF 9,45% S/R$2.431,90, (ISS 5% E INSS 11% S/TOT/NF. GLOSA R$167,49 (163,93/H.E., 3,56/COBR.INDEV.)- REL. 77/02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 2.431,90 |
| 2002NL001034 | 2002-03-01T00:00 | NFS 1734 (PARTE 01) SERV. DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD.(HORAS EXTRAS DE 26/12/02 A 25/01/02), RET. SRF 9,45% S/R$ 459,80, (ISS E INSSRETIDOS NA 2002NL001033- NL COMPLEMENTAR) - REL. 77/02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 459,80 |
| 2002NL001035 | 2002-03-01T00:00 | NF 173718/17-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 2,2% SRF( 400 COMPRIMIDOS DE ACIDO ACETIL SALICILICO E OUTROS).BLOQUEIO DE RS 296,51 REF MULTA (NF 173718)_______RELACAO 076/02 | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 3.800,42 |
| 2002NL001036 | 2002-03-01T00:00 | NF 821 FORNECIMENTO 30.000 UNID. PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL COM CO-DIGO DE BARRAS E DEMAIS ESPECIFICACOES, DESTINADAS AO DEMAP/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 076/02 | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 8.700,00 |
| 2002NL001037 | 2002-03-01T00:00 | NF 000212- FORNECIMENTO DE 02 GRAVADORES-REPRODUTORES DE VIDEO- DSR 2000,SONY,DESTINADOS A TV CAMARA. RET 5,85% SRF.BLOQUEIO DE RS 2.673,41 MULTA ______RELACAO 076/02 | 03.774.039/0001-54 - MASTERCOM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 95.478,86 |
| 2002NL001038 | 2002-03-01T00:00 | NF 000211- FORNECIMENTO DE 02 GRAVADORES-REPRODUTORES DE VIDEO- DSR 11, SONY, DESTINADOS A COARQ/CD. RET 5,85% SRF.BLOQUEIO DE RS 417,72 MULTA ______RELACAO 076/02 | 03.774.039/0001-54 - MASTERCOM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 14.918,50 |
| 2002NL001039 | 2002-03-01T00:00 | NF 041864 FORNECIMENTO DE 1417 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 78/02. | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ 2.904,85 |
| 2002NL001040 | 2002-03-01T00:00 | NFF 2868 FORNECIMENTO 20 FRASCOS-AMPOLA COM 20ML CADA, DE LIDOCAINA, MARCA HI-POLABOR. (OBS: GLOSA R$1,50 COBR.INDEV.) RETENCAO: SRF 2,2% REL. 076/02 | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 45,70 |
| 2002NL001041 | 2002-03-01T00:00 | NF 5169 FORNECIMENTO DE 21M3 DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RET. SRF 5,85%. REL. 78/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL001042 | 2002-03-01T00:00 | NFS 1081 SERVIHO PUBLICACAO AVISO MISSA NELSON MARCHEZAN, NO CORREIO BRAZILIENSE. CONCORRENCIA 01/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 78/02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 360,00 |
| 2002NL001043 | 2002-03-01T00:00 | NF 1128 A 1135 - FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 78/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 2.918,34 |
| 2002NL001044 | 2002-03-01T00:00 | FATURA 2133 SERVIHO DE PROVIMENTO DE CONECTIVIDADE IP A INTERNET, CONEXAO VIA REMAV. ISENTO IMPOSTOS. REL. 78/02. | 240121/00001 - IBICT | R$ 3.000,00 |
| 2002NL001045 | 2002-03-01T00:00 | NFF 154897 FORNECIMENTO 50 SABONETEIRAS LAS VEGAS LUXO, COD.44302, LALEKLA PE-DIDO DEMAP/CD. RET.SRF 5,85% REL.76/02 | 02.290.277/0017-99 - KLABIN KIMBERLY S/A | R$ 2.600,00 |
| 2002NL001046 | 2002-03-01T00:00 | NF 39753 FORNECIMENTO 05 CARRINHOS CROMADOS REF.T-100 C/ 04 RODAS PLASTICAS C/EXPANSOR PEDIDO COORD.COMUNICACOES/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 76/02 | 00.009.118/0003-42 - VULCÃO DA BORRACHA LYDA | R$ 175,00 |
| 2002NL001047 | 2002-03-01T00:00 | NFS 15653 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/01 A 31/01/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL. 78/02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NL001048 | 2002-03-01T00:00 | NFF 638378 FORNECIMENTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS MARCA KODAK PEDIDO COORD.DIVUL-GACAO/CD(02 FRASCOS STARTER DI REVELADOR FLEX E OUTROS). RET.SRF 5,85% REL.76/02 | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 156,00 |
| 2002NL001049 | 2002-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL1044 P/ RETIFICACAO CLASSIFICACAO 1. | 240121/00001 - IBICT | R$ -3.000,00 |
| 2002NL001050 | 2002-03-01T00:00 | FATURA 2133 SERVIHO DE PROVIMENTO DE CONECTIVIDADE IP A INTERNET, CONEXAO VIA REMAV. ISENTO IMPOSTOS. REL. 78/02. | 240121/00001 - IBICT | R$ 3.000,00 |
| 2002NL001051 | 2002-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL001042 P/ RETIFICACAO DE VALORES. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -360,00 |
| 2002NL001052 | 2002-03-01T00:00 | NFF 4395 - FORNECIMENTO E INSTALACAO FORRO ACOLCHOADO P/ O ELEVADOR DO AUDITO-RIO NEREU RAMOS, A PEDIDO DA CAED/CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.76/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 890,00 |
| 2002NL001053 | 2002-03-01T00:00 | NFS 1081 SERVIHO PUBLICACAO AVISO MISSA NELSON MARCHEZAN, NO CORREIO BRAZILIENSE. CONCORRENCIA 01/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 78/02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 656,00 |
| 2002NL001054 | 2002-03-01T00:00 | NF 003394 - FORNECIMENTO DE 01 VIDEOCASSETE SEIS CABECAS, ESTEREO, MOD.VR-607,MARCA PHILIPS. OPT. SIMPLES FED./GDF. REL. 076/02. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 460,00 |
| 2002NL001055 | 2002-03-01T00:00 | NF 7562 - FORNECIMENTO DE 2 JOGOS DE CHAVE DE FENDA, 2 CONJUNTOS DE ALICA- TES MARCA GEDORE, 2 ESTILETES USO PROF. MAR. STARRET. DEST. COORD. DE REDE DE DADOS/CENIN/CD - OPT. SIMPLES FED. REL.076/02 | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 358,00 |
| 2002NL001056 | 2002-03-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001055 PARA INCLUIR BLOQUEIO | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ -358,00 |
| 2002NL001057 | 2002-03-04T00:00 | NF 7562 - FORNECIMENTO DE 2 JOGOS DE CHAVE DE FENDA, 2 CONJUNTOS DE ALICATES MARCA GEDORE, 2 ESTILETES USO PROF.MARCA STARRET. DEST.COORD.DE REDE DADOS/CE-NIN/CD BLOQUEIO $42,96(MULTA)- OPT. SIMPLES FED. REL.076/02 | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 358,00 |
| 2002NL001058 | 2002-03-04T00:00 | NFFS 815 SERVICO DE INSTALACAO, PROGRAMACAO E TESTES DE UM SISTEMA TELEFONICO DIGITAL NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 76/02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.000,00 |
| 2002NL001059 | 2002-03-04T00:00 | NFF 1647 - FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA DESFRIBILADOR AUTOMeTICO, A PEDIDO DO DEMED, RET. SRF 5,85%. REL. 076/02. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 654,24 |
| 2002NL001060 | 2002-03-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001058 PARA ACRESCENTAR BLOQUEIO(MULTA). | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -2.000,00 |
| 2002NL001061 | 2002-03-04T00:00 | NF 110928 - SERVIhO CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR ET N} 3512-2. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 076/02. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330,00 |
| 2002NL001062 | 2002-03-04T00:00 | NFFS 815 SERVICO DE INSTALACAO, PROGRAMACAO E TESTES DE UM SISTEMA TELEFONICO DIGITAL NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF. BLOQEUIO(MULTA) R$ 400,00 - REL. 76/02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.000,00 |
| 2002NL001063 | 2002-03-04T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001061 PARA ACERTO ALuQUOTA RETENhfO SRF. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -330,00 |
| 2002NL001064 | 2002-03-04T00:00 | NF 110928 - SERVIhO CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR ET N} 3512-2. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 076/02. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330,00 |
| 2002NL001065 | 2002-03-04T00:00 | NF 9322 FORNEC. 120 PLACAS DE GESSO LISO EM PLACAS E OUTROS, DEST. EXEC. BA- NHEIROS P/DEFICIENTES FISICOS ED. ANEXO IV, PEDIDO COORD. PROJETOS/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. MULTA DE R$ 67,68. REL. 081/02. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.187,72 |
| 2002NL001066 | 2002-03-04T00:00 | NF 508 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 AQUECEDOR DE AGUA E GAS, MARCA EQUIBRAS, NO IMOVEL/CD (B-2 SQN 302-C-604) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO 081 /02 | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 468,72 |
| 2002NL001067 | 2002-03-04T00:00 | NFF 24580 FORNECIMENTO 03 UNID. DE DISCO TIPO "ZIP DRIVE", MARCA IOMEGA E OU- TROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO: SRF 5,85% RELACAO 081 /02 | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.721,03 |
| 2002NL001068 | 2002-03-04T00:00 | NF 2024/2038/2041 - FORNECIMENTO DE 03 MISTURADORES AUTOMATICOS DE MICROFONE E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF - OPT. SIMPLES FED. REL. 081/02. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.946,00 |
| 2002NL001069 | 2002-03-04T00:00 | NF 2042 - FORNECIMENTO DE 06 CAPSULAS DE MICROFONE MARCA AKG MOD. CK 31 E OU- TROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF - OPT. SIMPLES FED. REL. 081/02. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.394,00 |
| 2002NL001070 | 2002-03-04T00:00 | NFF 00641954 - FORNECIMENTO DE 03 TELEVISORES COLOR PANASONIC 14 TCA 10 C/REMOTO, DESTINADOS AO CONSELHO DE qTICA E DECORO PARLAMENTAR/CD. RET. SRF 5,85%. REL.081/02. | 01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2002NL001071 | 2002-03-04T00:00 | NFF 00641953 - FORNECIMENTO DE 01 TV COLOR LG CP 20K42, COM CONTROLE REMOTO, DESTINADA A SECRETARIA-GERAL DA MESA. RET. SRF 5,85%. REL. 081/02. | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 460,00 |
| 2002NL001072 | 2002-03-04T00:00 | NFST 7187202(PARTE) SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CDREF.MARCO/01 RET. SRF 9,45% S/$4308,28 -GLOSA $1636,96(AGUARDANDO EMISSAO NE) ISS 5% S/$3437,22(TOTAL NA NF)REL.79/02 FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 4.308,28 |
| 2002NL001073 | 2002-03-04T00:00 | NFST 7187202(PARTE-COMPL.NL1072) SERV.COMUNICACAO DADOS ALTA VELOCIDADE P/CD REF.MARCO/01 RET. SRF 9,45% S/$3441,98 -GLOSA $1636,96(AGUARDANDO EMISSAO NE) ISS 5% RECOLHIDO NL1072/02 REL.79/02 FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 3.441,98 |
| 2002NL001074 | 2002-03-04T00:00 | NFST 5590179/6389242 SERV.COMUNICACAO DADOS ALTA VELOCIDADE P/CD REF.JAN E FEV2001 RESPECT.RET.SRF 9,45% S/$18774,42-GLOSA $190,86(COB.INDEVIDA - NF6389242)ISS 5% S/$6874,43 REL.79/02 FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 18.774,42 |
| 2002NL001076 | 2002-03-05T00:00 | NFST 8.232.223 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD ABR/01 - RETENCOES SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 3.437,22(SERV.EVENTUAIS)REL. 079/02 FILIAL TELEBRASILIA - BRASIL TELECOM S/A | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.387,22 |
| 2002NL001077 | 2002-03-05T00:00 | NFST 9.046.134 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD MAI/01 - RETENCOES SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 3.437,22(SERV.EVENTUAIS)REL. 079/02 FILIAL TELEBRASILIA - BRASIL TELECOM S/A | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.387,22 |
| 2002NL001078 | 2002-03-05T00:00 | NFST 9.959.954 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD JUN/01 - RETENCOES SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 3.437,22(SERV.EVENTUAIS)REL. 079/02 FILIAL TELEBRASILIA - BRASIL TELECOM S/A | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.387,22 |
| 2002NL001079 | 2002-03-05T00:00 | NFS 631 - SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUBSTITUICAO DE CABOS DE ACO NAS JANELAS DO IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQN 202-I-601 - RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/ 50% DO VALOR DA NF) E ISS 2%. REL. 22/02/COHAB. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 370,00 |
| 2002NL001080 | 2002-03-05T00:00 | NFS 1784 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES DO SISTEMA DE EXAUSTAO P/COZINHA PROVISORIA(SELF-SERVICE), ANEXO III/CD, REF.1š PARCELA(1š E 2š ETAPAS)RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NFS. - REL. 78/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 3.409,53 |
| 2002NL001081 | 2002-03-05T00:00 | NFST 10.891.837 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD JUL/01 - RETENCOES SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 3.437,22(SERV.EVENTUAIS)GLOSA R$ 3.754,89(PAG.NF 11866474 REL.380/01) REL.079/02 BRASIL TELECOM S/A | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 5.632,33 |
| 2002NL001082 | 2002-03-05T00:00 | NF 913-SERVICO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EDIFICACAOINSTALACAOES HIDRAULICAS E ELETRICAS...PARA CD NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 082/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL001083 | 2002-03-05T00:00 | NFS 7220 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, FEV/02 RETENCOES SRF 5,85% (S/R$469.477,71), INSS 11% {S/TOTAL NF - (V.T.+V.A. = R$75.028,88)} E ISS 5% (S/TOT.NF) - GLOSA R$3.060,43 (COB.IND.). REL.82/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NL001084 | 2002-03-05T00:00 | NFS 917 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. DE SERV. DE MANUT. DE EDIFIC., INS-TAL. HIDRAULICAS E OUTROS. PER. 21/12 A 31/12/01. RET. SRF 9,45% S/R$ 7.697,11ISS 5% E INSS 11% S/R$ 7.719,48. GLOSA R$ 22,37, REL. 82/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.697,11 |
| 2002NL001085 | 2002-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1084 P/RETIFICAhfO DE HISTORICO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -7.697,11 |
| 2002NL001086 | 2002-03-05T00:00 | NFS 917 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. DE SERV. DE MANUT. DE EDIFIC., INS-TAL. HIDRAULICAS E OUTROS. PER. 21/12 A 31/12/01, REF. HORAS EXTRAS.RET. SRF 9,45 S/R$ 7.697,11 ISS 5% E INSS 11% S/R$ 7.719,48.GLOSA R$ 22,37. REL. 82/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.697,11 |
| 2002NL001087 | 2002-03-05T00:00 | NFS 4810- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES 02/02. RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 086/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL001088 | 2002-03-05T00:00 | NFS 4812- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A FEVEREIRO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU-DO S/TOTAL NF) RELACAO 086/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL001089 | 2002-03-05T00:00 | NFFEE/S 408659860000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 69.336,11 |
| 2002NL001090 | 2002-03-05T00:00 | NFFEE/S 408659780000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 65.219,18 |
| 2002NL001091 | 2002-03-05T00:00 | NFS 4815SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MES DE FEV/02, RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 083/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.176,47 |
| 2002NL001092 | 2002-03-05T00:00 | NFS 4812- ESTORNO TOTAL PARA ACERTO CODIGO RETENCAO 2002NL001088 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -236.921,03 |
| 2002NL001093 | 2002-03-05T00:00 | NFFEE/S 408659790000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 26.414,14 |
| 2002NL001094 | 2002-03-05T00:00 | NFS 4812- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A FEVEREIRO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU-DO S/TOTAL NF) RELACAO 083/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL001095 | 2002-03-05T00:00 | NFFEE/S 408659800000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 56.746,45 |
| 2002NL001096 | 2002-03-05T00:00 | NFFEE/S 408659870000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 67.805,27 |
| 2002NL001097 | 2002-03-05T00:00 | NFS 4814- SERVICO MAO-DE-OBRA TV CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 2002. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TUDO S/TOTAL NF) RELACAO 083/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL001098 | 2002-03-05T00:00 | NFFEE/S 409043420000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 73.978,44 |
| 2002NL001099 | 2002-03-05T00:00 | NFS 3635 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/01 A 12/02/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 080/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 410,00 |
| 2002NL001100 | 2002-03-05T00:00 | NF 1209 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 PL AGAR SS ALMONELLASHIGELA C/ 10U, LT. 225 E OUTROS CFE. NF) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 080/02. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 70,40 |
| 2002NL001101 | 2002-03-05T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6173484090/4091/4092/4094/4095/4096 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. MAR/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 080/02 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 857,20 |
| 2002NL001102 | 2002-03-05T00:00 | NF 3025/26/27 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 80/02. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.885,00 |
| 2002NL001103 | 2002-03-05T00:00 | AUTO INFRACAO J000179267 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "SOLDADO AGUIAR",POLICIA MILITAR, EM 12/01/02, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFP 6303/DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 4.627/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL001104 | 2002-03-05T00:00 | NF 3746/3976 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 75 MICROCOMPUTA DORES TIPO "A" - RET. SRF 5,85% - REL. 80/02. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 159.179,48 |
| 2002NL001105 | 2002-03-05T00:00 | NFS 260077,261381,261135,261996,262277,262839 FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 80/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.273,85 |
| 2002NL001106 | 2002-03-05T00:00 | NFS 4814- ESTORNO TOTAL DA 2002NL001097 ACERTO COD RET RELACAO 083/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -330.872,40 |
| 2002NL001107 | 2002-03-05T00:00 | NFS 4814- SERVICO MAO-DE-OBRA TV CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 2002. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TUDO S/TOTAL NF) RELACAO 083/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL001108 | 2002-03-05T00:00 | CPS 02/02/04700063-4 NF149791 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA, PER.26/01 A 25/02/02(REF.FEV/02)RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOT.NF - REL. 083/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2002NL001109 | 2002-03-05T00:00 | NF 5196/5197 FORNEC. DE 21M3 DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. E 1 OXIGENIO CARGA CILINDRO G. RET. SRF 5,85%. REL. 80/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 148,50 |
| 2002NL001110 | 2002-03-05T00:00 | NFFS 055719 (PARTE) SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 08. PER. 06.12 A 30/12/01. RET. SRF 9,45% S/R$ 126,00 E ISS S/TOTAL DA NF. REL. 80/02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 126,00 |
| 2002NL001111 | 2002-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001102 PARA ACERTO DE VALOR. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -3.885,00 |
| 2002NL001112 | 2002-03-05T00:00 | NF 3025/26/27 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 80/02. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.885,80 |
| 2002NL001113 | 2002-03-05T00:00 | NFFS 055719 (PARTE COMPLEMEN. 2002NL1110) SERV. DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 08. PER. 01/01 A 05/01/ 02. RET. SRF 9,45% S/R$ 31,50. ISS 5% JA EFETUADA 2002NL1110. REL. 80/02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 31,50 |
| 2002NL001114 | 2002-03-05T00:00 | NF 004026 A 4033 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 80/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 11.744,68 |
| 2002NL001115 | 2002-03-05T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL001114 P/ CORRECAO DE VALOR. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -11.744,68 |
| 2002NL001116 | 2002-03-05T00:00 | NF 004026 A 4033 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 80/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 58.630,75 |
| 2002NL001117 | 2002-03-05T00:00 | NFS 6060 SERVICO FORNECIMENTO CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD FEV/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 080/02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 2002NL001118 | 2002-03-05T00:00 | NFF 535220 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (05 HDL COLESTEROL IMUNO 125ML) RETENCAO SRF 5,85% REL.080/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 534,00 |
| 2002NL001119 | 2002-03-05T00:00 | NFFS 11370 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/01/02 A 26/02/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 80/02.____________R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2002NL001120 | 2002-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1110 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -126,00 |
| 2002NL001121 | 2002-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1113 P/ RETIFICACAO DE HISTORICO. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ -31,50 |
| 2002NL001122 | 2002-03-05T00:00 | NFF 3921 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÎRIO , MARCA COULTER, P/ USO NO APARELHO COULTER STKS. RET. SRF 5,85%. REL. 080/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.256,53 |
| 2002NL001123 | 2002-03-05T00:00 | NFFS 055719 (PARTE) SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 08. PER. 07.12 A 31/12/01. RET. SRF 9,45% S/R$ 126,00 E ISS 5% S/TOTAL DA NF REL. 80/02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 126,00 |
| 2002NL001124 | 2002-03-05T00:00 | NFFS 055719 (PARTE COMPLEMEN. 2002NL1123) SERV. DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 08. PER. 01/01 A 06/01/ 02. RET. SRF 9,45% S/R$ 31,50. ISS 5% JA EFETUADA 2002NL1123. REL. 80/02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 31,50 |
| 2002NL001125 | 2002-03-05T00:00 | NFS 1320 - SERVIHO DE DISTRIBUIHFO DE JORNAL DA CBMARA, REL FEV/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS S/ TOTAL NF. REL. 080/02. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2002NL001126 | 2002-03-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1122 P/INCLUSFO DE CNPJ. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.256,53 |
| 2002NL001127 | 2002-03-05T00:00 | NFF 3921 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÎRIO , MARCA COULTER, P/ USO NO APARELHO COULTER STKS. RET. SRF 5,85%. REL. 080/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.256,53 |
| 2002NL001128 | 2002-03-06T00:00 | VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),JAN/02- DEPOSTITADO P/EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU- RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500143 | 974100/91000 - CEB | R$ -2.817,00 |
| 2002NL001128 | 2002-03-06T00:00 | VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),JAN/02- DEPOSTITADO P/EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU- RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500143 | 974200/91000 - CAESB | R$ -898,28 |
| 2002NL001129 | 2002-03-06T00:00 | NFFS 3792 E 3799 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 28/02/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL.311/02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.623,27 |
| 2002NL001130 | 2002-03-06T00:00 | NF 4104- FORNECIMENTO,MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 13 MICROCOMPUTADORES TIPO "B". RET 5,85% SRF. RELACAO 085/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 39.893,75 |
| 2002NL001131 | 2002-03-06T00:00 | NFF 4160 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNECIMENTO DE PECAS. PER. JAN/02. RET. SRF 5,85% S/R$ 1.457,00E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 18,00. REL. 85/02. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2002NL001132 | 2002-03-06T00:00 | NF 691 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 85/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 22,00 |
| 2002NL001133 | 2002-03-06T00:00 | NF 32911 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) RET 5,85% SRF. REL. 085/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.184,43 |
| 2002NL001134 | 2002-03-06T00:00 | NF 1480 - FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO, MARCA CIPLAN, OPT. SIMPLES FE-DERAL. REL. 085/02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.322,00 |
| 2002NL001135 | 2002-03-06T00:00 | NFS 478 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. 01 A 28/02/02. RET. SRF 9,45% S/ NF-GLOSA(R$31,42), ISS 5% S/TOTAL NF INSS 11% S/R$ 114.278,87 (DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA) - REL. 85/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 32.210,25 |
| 2002NL001135 | 2002-03-06T00:00 | NFS 478 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. 01 A 28/02/02. RET. SRF 9,45% S/ NF-GLOSA(R$31,42), ISS 5% S/TOTAL NF INSS 11% S/R$ 114.278,87 (DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA) - REL. 85/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 106.740,44 |
| 2002NL001136 | 2002-03-06T00:00 | NF 3917 FORNECIMENTO KITS LABORATÎRIO DIVERSOS (TIRAS REATIVAS P/URINELISE COM 10 AREAS - FRS. C/100 TIRAS, MARCA ROCHE). OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.85/02. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2002NL001137 | 2002-03-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001135 P/ SEPARAR VALORES EM 2 NLS(EVITAR ERRO NA DIRF) | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -106.740,44 |
| 2002NL001137 | 2002-03-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001135 P/ SEPARAR VALORES EM 2 NLS(EVITAR ERRO NA DIRF) | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -32.210,25 |
| 2002NL001138 | 2002-03-06T00:00 | NFS 478(PARTE) LOC. MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS - 01 A 28/02/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 106.740,44, ISS 5% S/TOTAL NFE INSS 11% S/R$ 114.278,87(DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA), GLOSA R$ 31,42 - REL. 85/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 106.740,44 |
| 2002NL001139 | 2002-03-06T00:00 | NFS 478(PARTE) LOC. MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS- 01 A 28/02/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 32.210,25, (ISS E INSS) JA RETIDOS NA2002NL001138(NL COMPLEMENTAR) - REL. 85/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 32.210,25 |
| 2002NL001140 | 2002-03-07T00:00 | NFFEE/S 41082026 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. - FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 88/02 C. E. B | 974100/91000 - CEB | R$ 18.441,46 |
| 2002NL001141 | 2002-03-07T00:00 | NFS. 4813 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, PER.FEV/02 RET.SRF 9,45% ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. REL. 88/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL001142 | 2002-03-07T00:00 | CPS 02/01/52500083-6 SERVICO DE TV DIGITAL ALOCADO NO SATELITE BRASIL-SAT 1 P/DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV CAMARA P/TODO TERRITORIO NACIONAL. RET.:SRF 9,45% REL. 88/02 (OBS: PGT} REF. AO PERIODO DE 2001) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.835,00 |
| 2002NL001143 | 2002-03-07T00:00 | CPS 02/02/40200067-1 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/01 A 25/02/02 (GLOSA: R$ 45.022,37=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL.88/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 177.719,90 |
| 2002NL001144 | 2002-03-07T00:00 | CPS 02/02/40200064-8 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/01 A 25/02/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 88/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.010,00 |
| 2002NL001145 | 2002-03-07T00:00 | CPS 02/01/40200062-5 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/12 A 25/01/02 (PGT} REF. AO PERIODO 2002) RET.: SRF 9,45% REL 88/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 29.175,00 |
| 2002NL001146 | 2002-03-07T00:00 | NFF 24580 - ESTORNO TOTAL DA 2002NL001067P¾DEVOLVER NF A PEDIDO DA SELIQ/CD | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.721,03 |
| 2002NL001147 | 2002-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001142 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.835,00 |
| 2002NL001148 | 2002-03-07T00:00 | CPS 02/01/52500083-6 SERVICO DE TV DIGITAL ALOCADO NO SATELITE BRASIL-SAT 1 P/DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV/CD P/TODO TERRITORIO NACIONAL. REF.26/12A25/01/02.RET.:SRF 9,45% REL. 88/02 (OBS: PGT} REF. AOS DIAS DE 2001) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.835,00 |
| 2002NL001149 | 2002-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL0001145 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -29.175,00 |
| 2002NL001150 | 2002-03-07T00:00 | CPS 02/01/40200062-5 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/12 A 25/01/02 (PGT} REF. AOSDIAS DE 2002) RET.: SRF 9,45% REL 88/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 29.175,00 |
| 2002NL001151 | 2002-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001144 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -35.010,00 |
| 2002NL001152 | 2002-03-07T00:00 | CPS 02/02/40200064-8 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/01 A 25/02/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 88/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.010,00 |
| 2002NL001153 | 2002-03-07T00:00 | NFFEE/S 40477269 (ID.466.451-5) FL.147-NFFEE 40291986/987/989,40025338 (ID.473201-4/202-2/203-0/055-0 RESPEC.) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - JAN/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 091/02 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.921,24 |
| 2002NL001154 | 2002-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL001153 PARA INCLUSAO NOME EMPRESA HISTORICO LITERAL | 974100/91000 - CEB | R$ -4.921,24 |
| 2002NL001155 | 2002-03-07T00:00 | NFFEE/S 40477269 (ID.466.451-5) FL.147-NFFEE 40291986/987/989,40025338 (ID.473201-4/202-2/203-0/055-0 RESPEC.) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - JAN/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 091/02 - C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 4.921,24 |
| 2002NL001156 | 2002-03-07T00:00 | NFFEE/S 41081953 (ID.466.451-5) FL.139-NFFEE 40895813/814/816,40627653 (ID.473201-4/202-2/203-0/055-0 RESPEC.) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - FEV/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 091/02 - C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 3.384,65 |
| 2002NL001157 | 2002-03-07T00:00 | NF 1167-FORNECIMENTO DE 1.200 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR, 16 WATTS P/SUPRIRESTOQUE AMCO II/CD. RET 5,85% SRF. __________________________________RELACAO 087/2002 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 7.080,00 |
| 2002NL001158 | 2002-03-07T00:00 | NF 2777-FORNECIMENTO DE 01 CAFETEIRA ELETRICA UNIVERSAL, DESTINADA A LIDERANCADO PFL/CD. RET 5,85% SRF. __________________________________RELACAO 087/2002 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 467,00 |
| 2002NL001159 | 2002-03-07T00:00 | NF 2780-FORNECIMENTO DE 01 CAFETEIRA COMERCIAL UNIVERSO E 01 REFRIGERADOR DU- PLEX, BRASTEMP, BRS 46.RET 5,85% SRF. __________________________________RELACAO 087/2002 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.774,00 |
| 2002NL001160 | 2002-03-07T00:00 | NF 14888 - FORNECIMENTO DE 60 DISCOS DIAMANTADO, MARCA MAKITA MOD.4100H/NB E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 087/02 | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 2.483,70 |
| 2002NL001161 | 2002-03-07T00:00 | NF 23787 - FORNECIMENTO 200 PARES DE CORREDICA SIMPLES APOIADA P/ GAVETA, MAR-CA PLASTIPAR E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF. (BLOQUEIO R$235,93 REF. A MULTA). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 087/02 | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 15.414,60 |
| 2002NL001163 | 2002-03-07T00:00 | NF 139 FORNECIMENTO 05 CAIXAS CONDULET DE 2" E OUTROS CFE. NE - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 87/02. | 02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME | R$ 149,65 |
| 2002NL001164 | 2002-03-07T00:00 | NF 61243 FORNECIMENTO 240 COLHERES P/ CAFE EM ACO INOXIDAVEL, MARCA TRAMONTINAE OUTROS CFE. NE - RET. SRF 5,85% - REL. 87/02. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 2.905,20 |
| 2002NL001165 | 2002-03-07T00:00 | NF 5477 FORNECIMENTO 06 RESMAS PAPEL APERGAMINHADO, ALTA ALVURA ALCALINO, GRA-MATURA: 75G/M2, MED: 660 X 960MM - RET. SRF 5,85% - REL. 87/02. | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 510,00 |
| 2002NL001166 | 2002-03-07T00:00 | NFS 256 SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA, NOS DIAS 26, 27 E 28/02/02 E 01/03/02,NAS ATIVIDADES DO TREINAMENTO "AVALIACAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMACAO"RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 87/02 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 5.300,00 |
| 2002NL001167 | 2002-03-07T00:00 | NF 191 - FORNECIMENTO E COLOCAHFO DE 01 PEHA FIXA E 01 JANELA EM VIDRO TEMPERADO CRISTAL INCOLOR DE 10MM, A PEDIDO DA CAENGE. RET. SRF 5,85%. REL. 087/02. | 03.941.250/0001-14 - LA COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME | R$ 850,00 |
| 2002NL001168 | 2002-03-07T00:00 | NFF 177929/179384/179391 - FORNECIMENTO DE 4200 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARPOT.32W,MARCA GE E OUTROS - RET. SRF 5,85% S/ R$28.783,13 - GLOSA R$358,45 (NF177929-COB.IND.) - BLOQUEIO R$569,45 (NF179384-MULTA). REL. 087/02. | 33.482.241/0001-73 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA | R$ 28.783,13 |
| 2002NL001169 | 2002-03-07T00:00 | NF 315 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES CONFORME ESPECIFICACOES NE - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.087/02. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 672,00 |
| 2002NL001170 | 2002-03-07T00:00 | NF 118 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS POLICROMATICAS (02 MOD. STYLUS COLOR 980 E 02 MOD. STYLUS COLOR 1520) MARCA EPSON - RET. SRF 5,85%. REL.087/02. | 26.465.278/0001-28 - GSS COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 5.968,00 |
| 2002NL001171 | 2002-03-07T00:00 | NFF 012362 - FORNECIMENTO DE 03 CALCULADORAS TCE C-520, DESTINADAS A COORDENA CAO DE COMUNICACAO. RET. SRF 5,85%. REL. 087/02. | 01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 762,00 |
| 2002NL001172 | 2002-03-07T00:00 | TIT.BANC.86136301793-6 - TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEL FUNC. RESERVA TEC- NICA/CD - MAR/02, SQN 106, BLOCO I, AP. 301 - PARCELA 03/3 - ISENTO IMPOSTOS -PROC.101203/02. PARTE FINAL DO EMPENHO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 36,00 |
| 2002NL001173 | 2002-03-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE1167 PARA EXCLUSFO DE RETENHAO TRIBUTO FEDERAL. | 03.941.250/0001-14 - LA COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME | R$ -850,00 |
| 2002NL001174 | 2002-03-07T00:00 | NF 191 - FORNECIMENTO E COLOCAHFO DE 01 PEHA FIXA E 01 JANELA EM VIDRO TEMPERADO CRISTAL INCOLOR DE 10MM, A PEDIDO DA CAENGE. OPTANTE SIMPLES FED. REL 87/02 | 03.941.250/0001-14 - LA COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME | R$ 850,00 |
| 2002NL001175 | 2002-03-08T00:00 | NF 20014 FORNECIMENTO AGUA MINERAL (20 CAIXAS) - OPT.SIMPLES FED. - REL.090/02 | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 230,00 |
| 2002NL001176 | 2002-03-08T00:00 | NFS 426 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.114 ANEXA - 17.754,00), FEV/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/17.778,45 E ISS 2% S/R$ 17.778,45 - REL. 090/02 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 35.532,45 |
| 2002NL001177 | 2002-03-08T00:00 | NF 27977-SERV.MANUTEN. EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR B-255, E GERADORES 24 KW BG-24, C/FORNEC.PECAS - 14/01 A 13/02/02 - RETENCOES SRF 5,85% E 5% ISS. REL.90/02 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.204,44 |
| 2002NL001178 | 2002-03-08T00:00 | NF 30137 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. LUCIANO SUASSUNA RET.SRF 9,45% E ISS 5% . REL. 90/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 78,00 |
| 2002NL001179 | 2002-03-08T00:00 | NFS 2218 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, FEV/02 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL. 90/02. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 980,00 |
| 2002NL001180 | 2002-03-08T00:00 | NF 4034 - 4035 - 4036 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 090/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 15.049,33 |
| 2002NL001181 | 2002-03-08T00:00 | NF 32072-SERVICO NOTICIOSO E INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE FEVEREIRO/02. RET 9,45% SRF. RELACAO 090/02 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 11.421,95 |
| 2002NL001182 | 2002-03-08T00:00 | NF 914/6- SERV. DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 28/02/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - RELACAO NR. 090/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 83.560,80 |
| 2002NL001183 | 2002-03-08T00:00 | NFF 3285 E 3307- - FORNECIMENTO 1.315 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 090/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 5.720,25 |
| 2002NL001184 | 2002-03-08T00:00 | NFS 2635 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 90/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 72,00 |
| 2002NL001185 | 2002-03-08T00:00 | NFS 2634 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER FACIT.EMPRESA OPT SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% PERIODO DE 29/01 A 27/02/02. RELACAO 090/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 595,00 |
| 2002NL001186 | 2002-03-08T00:00 | NFS 2635 ESTORNO TOTAL DA 2002NL001184 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -72,00 |
| 2002NL001187 | 2002-03-08T00:00 | NFS 2635 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1%. PERIODO 31/01 A 20/02/02. RELACAO 090/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 72,00 |
| 2002NL001188 | 2002-03-08T00:00 | NFS 2063- SERVICO CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA NO PERIODO DE 06/02 A 05/03/02. RET.SRF 9,45% REL. 90/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NL001189 | 2002-03-08T00:00 | NFF 125771-SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES DE INTE- RESSE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25/01 A 24/02/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 090/02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2002NL001190 | 2002-03-08T00:00 | NFF 126280 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - FEV/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 90/02. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.356,28 |
| 2002NL001191 | 2002-03-08T00:00 | NF 694-FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 90/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 210,60 |
| 2002NL001192 | 2002-03-08T00:00 | NFS 1887/88/89/90-SERVICO DE TROCA DE SEGREDO E MODELAGEM DE CHAVES NA SQN 202-I-203 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 90/02 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 592,20 |
| 2002NL001193 | 2002-03-08T00:00 | NFS 1470 SERV. MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS, SIST.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/01 A 14/02/02 - RET.SRF. 5,85% E ISS 5% . REL. 90/02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NL001194 | 2002-03-08T00:00 | 3019/20/22/17/14/10/07/06/03/2993/92-FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 90/02. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.680,00 |
| 2002NL001195 | 2002-03-08T00:00 | NF 2991- -FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 90/02. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 480,00 |
| 2002NL001196 | 2002-03-08T00:00 | NFS 022727 SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/01 A 20/02/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 090/02 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 351,00 |
| 2002NL001197 | 2002-03-08T00:00 | NFST-042295-SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DISTANCIA NOS APARTAMENTOSFUNCIONAIS DA CD, GLOSA DE RS 0,91 INDEVIDA. RET 9,45% SRF. REF 02/02 REL. 90/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 492,35 |
| 2002NL001198 | 2002-03-08T00:00 | NFS 2252- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES FEVEREIRO,PAR. 02/12, NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER.OPTANTE SIMPLES FED. RET DE ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 090/02. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2002NL001199 | 2002-03-08T00:00 | NFFS. 01752- SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE CD JANEIRO /2002 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 090/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.752,64 |
| 2002NL001200 | 2002-03-08T00:00 | NFF 10273 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. OPT.SIMPLES FED.RET.ISS 5% REL.90/02. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NL001201 | 2002-03-08T00:00 | NF 04268- SERVICO MANUTENCAO DE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOSDA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD. MES 01/02. RET 5,85% SRF E 5%ISS. RELACAO NR. 090/02. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 37.433,74 |
| 2002NL001202 | 2002-03-08T00:00 | NF 124639 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 90/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL001203 | 2002-03-08T00:00 | NFS 630 SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD,C/FORNEC._MATFEV/02-DEDUC.(RETORN.NE 306/02)R$ 58,48=GAS. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF.REL.090/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -58,48 |
| 2002NL001203 | 2002-03-08T00:00 | NFS 630 SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD,C/FORNEC._MATFEV/02-DEDUC.(RETORN.NE 306/02)R$ 58,48=GAS. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF.REL.090/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 222.931,38 |
| 2002NL001204 | 2002-03-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1200 P/ RETIFICACAO DE HISTORICO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -700,00 |
| 2002NL001205 | 2002-03-08T00:00 | NFF 10273 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD, REL. FEV/02. OPT. SIMPLES FED. ISS 5%. REL. 90/02. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NL001206 | 2002-03-08T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL1202 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -141,75 |
| 2002NL001207 | 2002-03-08T00:00 | NF 124639 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 90/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL001208 | 2002-03-08T00:00 | NF 9096 FORNECIMENTO 3720U DE ESPIRAL PLASTICA P/ ENCARDENACAO. RET. SRF 5,85% - REL. 92/02. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 223,20 |
| 2002NL001209 | 2002-03-08T00:00 | NF 732 FORNECIMENTO 10 LITROS DE GOMA P/ CHAPA DE ALUMINIO, MARCCA HEXACOM. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 92/02. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 26,00 |
| 2002NL001211 | 2002-03-08T00:00 | NF 48221 - FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE QUEROSENE FILTRADO, MARCA KING, DEST. AO DEPT. APOIO PARLAMENTAR/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 92/02. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 172,00 |
| 2002NL001213 | 2002-03-08T00:00 | RECIBO S/N} PREMIO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO-APC P/ 15 ESTAGIA-RIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 7,05% - REL. 92/02. | 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | R$ 53,52 |
| 2002NL001215 | 2002-03-08T00:00 | NF 173 FORNECIMENTO 02 BATERIAS P/FILMADORA GRADIENTE E 02 ADAPTADORES MOTORI-ZADOS P/ FITAS VHS-C - OP.SIMPLES FED. - REL. 092/02 | 37.994.340/0001-95 - TECNOFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 601,50 |
| 2002NL001216 | 2002-03-12T00:00 | TITULO BANCARIO 412 D TAXA CONDOMINIAL EXTRA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TECNICA,SQN 412, BL. D, AP. 305, REL. MARHO/02. ISENTO IMPOSTOS - PROC. 00/108405. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2002NL001217 | 2002-03-12T00:00 | TITULOS BANCARIOS 100065807008/100068307006/100070607025/100073007029/ 100075507029/100077707068, TXS. COND. EXTRAS, IMOV.FUNC.RES.TECNICA-SQS 114,BLH, APS. 104,107,304,502,505 E 506- PARC. 9/24-ISENTO IMPOSTOS.PROC.01/119199. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 840,00 |
| 2002NL001218 | 2002-03-12T00:00 | TITULO BANCARIO 83714310100-5 TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TECNICA - SQN 112, BL. D, APS. 201, 405, 505, PARC. 10/12 - ISENTO IMPOSTOSPROC. 01/117043. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 750,00 |
| 2002NL001219 | 2002-03-12T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL001217 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -840,00 |
| 2002NL001220 | 2002-03-12T00:00 | TITULOS BANCARIOS 100065807008/100068307006/100070607025/100073007029 100075507029/100077707068, TXS. COND. EXTRAS, IMOV.FUNC.RES.TECNICA/CD - APS. 104,107,304,502,505,506-PARC.9/24 - MAR/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROC.119199/01 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 840,00 |
| 2002NL001221 | 2002-03-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001218 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -750,00 |
| 2002NL001222 | 2002-03-12T00:00 | TITULO BANCARIO 83714310100-5 TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TECNICA/CD - SQN 112-D-201,405,505, - MAR/02 PARC. 10/12 - ISENTO IMPOSTOS PROC. 117.043/01 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 750,00 |
| 2002NL001223 | 2002-03-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001216 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -80,00 |
| 2002NL001224 | 2002-03-12T00:00 | TITULO BANCARIO 412 D TAXA CONDOMINIAL EXTRA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TECNICA,SQN 412-D-305 - MAR/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 108.405/00 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2002NL001225 | 2002-03-12T00:00 | NFS 6192- CONSERTO DE UM FLESH NIKON SPEEDLIGHT A PEDIDO DA COORD. AUDIOVISUALDA CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5% PARA O ISS. RELACAO 095/02 | 33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 343,00 |
| 2002NL001226 | 2002-03-12T00:00 | NF 000769 - FORNECIMENTO DE 06 PINHAS DE BIOPSIA, PARA VIDEOGASTROCOPIO. RET. SRF 5,85% . REL. 095/02. | 00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP | R$ 5.400,00 |
| 2002NL001227 | 2002-03-12T00:00 | NFS 755- CONFECCAO DE PASTAS PARA AVULSOS -PRESIDENCIA, 230X325MM (DOBRADA) PAPEL APERGAMINHADO BRANCO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5% PARA O ISS. RELACAO 095/02. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.260,00 |
| 2002NL001228 | 2002-03-12T00:00 | NF 5603 FORNECIMENTO UM ELETRODO SODIO, MARCA AVL P/ ANALISADOR ELETROLITOS 9130 DEST.DEMED/CD. OPT.SIMPLES FED. REL. 95/02 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.630,19 |
| 2002NL001229 | 2002-03-12T00:00 | NF 0080/69/72/79 - FORNECIMENTO DE 85 CHAPAS DE COMPENSADO VIROLA DE 220X160CMX20MM, MARCA PARAGUACU E OUTROS DEST. REAMBIENTACAO DOS ESTUDIOS TV CAMARA/CD - BLOQUEIO R$ 26,78 (NF 80-MULTA). OPT.SIMPLES FED. REL.95/02. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 10.321,65 |
| 2002NL001230 | 2002-03-12T00:00 | NF 000176 - FORNECIMENTO DE UM ANALISADOR DE ESPECTRO E UM GERADOR DE SINAL DEST. A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL/CD - RET. SRF 5,85% - REL. 095/02. | 54.419.817/0001-28 - ASCOM DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS DE TESTES PARA TELECOMUN | R$ 64.716,26 |
| 2002NL001231 | 2002-03-12T00:00 | NF 9620 FORNECIMENTO 01 GERADOR DE FUNCOES MARCA GOOD WILL DEST.COORD.RADIO CAMARA/CD. RET.SRF 5,85% BLOQUEIO R$666,14(MULTA) REL. 95/02 | 48.873.608/0001-57 - INSTRONIC INSTRUMENTOS DE TESTES LTDA | R$ 1.753,00 |
| 2002NL001232 | 2002-03-12T00:00 | NFF 022822 (GLOSAR R$0,01 COB.INDEV), NFF 022995 (BLOQUEAR R$1.541,85-MULTA) ENFF 023454 - FORNEC. EQUIPAM. DEST. RADIO CAMARA (01 OSCILOSCOPIO DIGITAL, MARCA TECTRONIX/TDS 3012 E OUTROS) RELACAO 95/02. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 104.595,00 |
| 2002NL001233 | 2002-03-12T00:00 | NFST 38993/38992/135387 E CPS 02/01/03107070-4-JAN/02-PARTE SERV. DE COMUNI-CACAO DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/12/01A25/01/02 RET.: SRF 9,45% REL. 94/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 731,37 |
| 2002NL001234 | 2002-03-12T00:00 | NFST 38993/38992/135387 E CPS 02/01/03107070-4-JAN/02-PARTE SERV. DE COMUNI-CACAO DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/12/01A25/01/02 RET. (COMPLEMENTO DA 2002NL001233 ) RET 9,45% SRF. REL 94/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 146,27 |
| 2002NL001235 | 2002-03-12T00:00 | FOLHAS 140 A 152(BORDERO) E NF ANEXAS- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AS PARTESCOMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: FEV 02. RET.: 5,85% SRF REL. 094/02. C. E. B | 974100/98500 - CEB | R$ 27.162,58 |
| 2002NL001236 | 2002-03-12T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001232 PARA CORRECAO NO HISTORICO. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ -104.595,00 |
| 2002NL001237 | 2002-03-12T00:00 | NFF 022822 (GLOSAR R$0,01 COB.INDEV), NFF 022995 (BLOQUEAR R$1.541,85-MULTA) ENFF 023454 - FORNEC. EQUIPAM. DEST. RADIO CAMARA (01 OSCILOSCOPIO DIGITAL, MARCA TECTRONIX/TDS 3012 E OUTROS) RET.SRF 5,85% . RELACAO 95/02 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 104.595,00 |
| 2002NL001238 | 2002-03-12T00:00 | NFS 4824 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 02/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 094/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 232.237,42 |
| 2002NL001239 | 2002-03-13T00:00 | NFS3675 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS A JA-TO DE TINTA DA CD. PER. 03/02 A 02/03/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL. 93/02. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.815,00 |
| 2002NL001240 | 2002-03-13T00:00 | NFFS 857 SERVIHO DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/01/02 A 24/02/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 93/02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 56.981,95 |
| 2002NL001241 | 2002-03-13T00:00 | NFS 451 SERVIhO DE MANUT. PREV/CORRET DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO- COS FUNCIONAIS DA CD, REL. DEZ/01. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL.93/02. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.498,53 |
| 2002NL001242 | 2002-03-13T00:00 | NFS 452 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD, REL. JAN E FEV/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 93/02. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.997,06 |
| 2002NL001243 | 2002-03-13T00:00 | NF 3028 FORNECIMENTO 48 GFA. DE SUCOS (CAJU E MARACUJA) 500ML OPT.SIMPLES FED. - REL. 093/02 | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 69,12 |
| 2002NL001244 | 2002-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001243 PARA INCLUSAO CNPJ | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -69,12 |
| 2002NL001245 | 2002-03-13T00:00 | NFST 015253454-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: FEVEREIRO/2002. RETENCOES: SRF 9,45% PROCESSO: 115.832/00 REL. 93/02. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 229,81 |
| 2002NL001246 | 2002-03-13T00:00 | NF 3028 FORNECIMENTO 48 GFA. DE SUCOS (CAJU E MARACUJA) 500ML OPT.SIMPLES FED. - REL. 093/02 | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 69,12 |
| 2002NL001247 | 2002-03-13T00:00 | NF 43132 FORNECIMENTO 1.283 GARRAFOES 20L AGUA MINERAL A DIVERSOS SETORES CD OPT.SIMPLES FED. - REL. 093/02 | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ 2.630,15 |
| 2002NL001248 | 2002-03-13T00:00 | NFF 4172 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PEHAS. PER. FEV/02. RET. SRF 5,85% S/R$ 1.457,00_E ISS 5% S/ R$ 1.475,00. GLOSA DE R$ 18,00. REL. 93/02. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2002NL001249 | 2002-03-13T00:00 | NFF 2931 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DIVERSOS A CD CFE.ESPECIF.NF RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 238,82(NF2931) REF.MULTA - REL. 093/02 | 02.849.924/0001-92 - INTERINFO DO BRASIL LTDA. | R$ 477,63 |
| 2002NL001250 | 2002-03-13T00:00 | NFS 321 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOSAUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/02 A 05/03/02 OPT.SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - REL. 093/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 26.993,00 |
| 2002NL001251 | 2002-03-13T00:00 | NF 45599 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/01 A 11/02/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% - REL. 93/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 520,00 |
| 2002NL001252 | 2002-03-13T00:00 | NFF 003884 - FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET. SRF 5,85% . REL. 093/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL001253 | 2002-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1252 PARA RETIFICAHFO DE CNPJ. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2002NL001254 | 2002-03-13T00:00 | NFF 003884 - FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET. SRF 5,85% . REL. 093/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL001255 | 2002-03-13T00:00 | NF 002916 - FORNECIMENTO CADEIRAS GIRATORIAS C/APOIO BRAHOS REGULAVEIS MARCA TECNO2000 MOD.PC-2002-AR, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO. RET. SRF 5,85%. RELACAO 93/02. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 49.824,00 |
| 2002NL001256 | 2002-03-13T00:00 | INFORMACAO 11/01(COPIA) LIBERACAO PARTE DO VALOR GLOSADO INDEVIDAMENTE ATRAVESDA 2002NL000966, REF. MES NOV/01. ISENTO IMPOSTOS - REL. 093/02 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 29.704,52 |
| 2002NL001257 | 2002-03-13T00:00 | NFS 2303 E 2304 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS(BLUSAS, CALCAS, CAMISOLAS E OUTRAS) PER.01/02 A 28/02/02 - OPT.SIMPLES FED/GDF - RETENCAO ISS 1% REL.93/02 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.406,00 |
| 2002NL001258 | 2002-03-13T00:00 | INFORMACAO 12/01(COPIA) LIBERACAO PARTE DO VALOR GLOSADO INDEVIDAMENTE ATRAVESDA 2002NL000968, REF. MES DEZ/01. ISENTO IMPOSTOS - REL. 093/02 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 30.723,64 |
| 2002NL001259 | 2002-03-13T00:00 | NFF.3194/2085 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 3 - DE MATERIASINTERESSE CD PER.JANEIRO /2002 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 093/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 5.355,68 |
| 2002NL001260 | 2002-03-13T00:00 | NFFS 9865/10159 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUSDEPENDENTES/CD - DISPENSADA DA RETENCAO DE IMPOSTOS. REL. 93/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.817,98 |
| 2002NL001261 | 2002-03-13T00:00 | NFS 2237 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 093/02 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.229,00 |
| 2002NL001262 | 2002-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1245 P/RETIFICACAO DE VALOR. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ -229,81 |
| 2002NL001263 | 2002-03-13T00:00 | NFF 3311/3327 - FORNECIMENTO 550 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 093/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.392,50 |
| 2002NL001264 | 2002-03-13T00:00 | NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 15 A 31/12/01. RET.SRF5,85%(R$869,28; ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 93/02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 869,28 |
| 2002NL001265 | 2002-03-13T00:00 | NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 01/01 A 14/01/02. RET.SRF 5,85% (760,82) ISS E INSS RECOLHIDO NA2002NL1255. RELACAO 93/02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 760,82 |
| 2002NL001266 | 2002-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1242 DEVIDO RASURA NA NF. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.997,06 |
| 2002NL001267 | 2002-03-13T00:00 | NF 538 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, MOD. INFOWAY PENTIUM 233 E 266, INSTALADOS NA CD. REF. FEV/02. OPT. SIMPLES FED. E GDF, RET. ISS 1%. REL. 93/02. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.199,00 |
| 2002NL001268 | 2002-03-13T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001264 PARA ACERTO NO EVENTO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -869,28 |
| 2002NL001269 | 2002-03-13T00:00 | NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 15 A 31/12/01. RET.SRF5,85%(R$869,28; ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 93/02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 869,28 |
| 2002NL001270 | 2002-03-13T00:00 | ESTORNO DA 20092NL001265 PARA ACERTO NO HISTORICO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -760,82 |
| 2002NL001271 | 2002-03-13T00:00 | NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 01/01 A 14/01/02. RET.SRF 5,85% (760,82) ISS E INSS RECOLHIDO NA2002NL1269. RELACAO 93/02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 760,82 |
| 2002NL001272 | 2002-03-13T00:00 | NFST 015253454-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: FEVEREIRO/2002. GLOSA R$ 4,99(JUROS EMULTA POR ATRASO PGTO). RET. SRF 9,45% PROCESSO: 115.832/00 REL. 93/02. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 224,82 |
| 2002NL001273 | 2002-03-13T00:00 | NF 7227 - MAO-DE-OBRA CONDUCAO DE VEICULOS - FEV/02 - RET. SRF 9,45% + ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$ 62.723,89 (DED. VT+VA = R$ 9.076,76). REL. 96/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 71.800,65 |
| 2002NL001274 | 2002-03-13T00:00 | NFS 4817 LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVIHOS NA TV CAMARA.PERFEV./02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL. 96/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.400,60 |
| 2002NL001275 | 2002-03-13T00:00 | NFS 1789 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES FEV/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$14.689,95(NF-VT) REL. 96/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 16.442,35 |
| 2002NL001276 | 2002-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001275 PARA CORRECAO DO EMPENHO | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -16.442,35 |
| 2002NL001277 | 2002-03-13T00:00 | NFS 1789 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES FEV/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$14.689,95(NF-VT) REL. 96/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 16.442,35 |
| 2002NL001278 | 2002-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1274 P/TROCA DA NF (ERRO EMISSAO DATA NF) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.400,60 |
| 2002NL001279 | 2002-03-14T00:00 | NF 1280 FORNECIMENTO 02 GRAMPEADORES INDUSTRIAIS MOD. SUPER 240 DEST.SECRETA- RIA GERAL DA MESA/CD. OPT.SIMPLES FED. REL. 98/02 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 230,00 |
| 2002NL001280 | 2002-03-14T00:00 | NFF 24580 FORNECIMENTO 03 UNIDADES DISCO TIPO ZIP DRIVE, 250 MB E 08 UNIDADES GRAVADORA INTERNA, LEITURA 40X, GRAVACAO 10X, MARCAS IOMEGA E LITE ON RESPECT.RET. SRF 5,85% - REL. 98/02. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.721,03 |
| 2002NL001281 | 2002-03-14T00:00 | NF 13684 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 EQUIPAMENTO AR CONDICION, MARCA TROPICALNO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD. (REF. MEDICAO RELATIVO ENTREGA MAQUINAS).RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOT/NF - BLOQUEIO R$638,40(MULTA) - REL. 098/02. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 9.975,00 |
| 2002NL001282 | 2002-03-14T00:00 | NFS 3945 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; FEV/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1%, - REL.089/02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2002NL001283 | 2002-03-14T00:00 | NFF.3841 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1 - DE MATERIAS INTERESSE CD PER.JANEIRO /2002 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 089/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.398,24 |
| 2002NL001284 | 2002-03-14T00:00 | NF 22229 FORNECIMENTO 250 UNIDADES CAIBRO ANGELIN, 5X6CM, 4M CADA. RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO(MULTA) R$ 33,36. REL. 98/02. | 03.632.163/0001-85 - MADEIREIRA PLANALTO LTDA | R$ 347,50 |
| 2002NL001285 | 2002-03-14T00:00 | NFFS 21170 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - FEV/02. RET SRF 5,85%(S/TOTAL NF-GLOSA R$ 552,00) E ISS 5% S/TOTAL NF REL.89/02. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2002NL001286 | 2002-03-14T00:00 | NF 419713 FORNECIMENTO 6.986KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 19/01 A 20/02/02 - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 089/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 12.015,92 |
| 2002NL001287 | 2002-03-14T00:00 | NF 17190 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (VOLANTE MOTOR E BENDIX), OPT.SIMPLES FED. REL.89/02 | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 446,57 |
| 2002NL001288 | 2002-03-14T00:00 | NFS 8087 - CURSO BASICO DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO PELO SERVIDOR PAULO SER-GIO BOTELHO, PONTO 6020, NO PERIODO DE 07/01 A 07/02/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 98/02 | 36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM | R$ 2.800,00 |
| 2002NL001289 | 2002-03-14T00:00 | NF 699 FORNECIMENTO 19 CARIMBOS DIVERSOS SETORES CD,OPT.SIMPLES FED/GDF REL.89/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 130,74 |
| 2002NL001290 | 2002-03-14T00:00 | NFS 2064 - SERVICOS DE RADIOCLIPPING NO PERIODO DE 07/06 A 07/07/00. RET.SRF 9,45% REL. 89/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NL001291 | 2002-03-14T00:00 | NFF 474384 FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA SUPRA RETENCAO SRF 1,24%. PROCESSO 7062/02 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 20.487,00 |
| 2002NL001292 | 2002-03-14T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL001281, PARA ALTERACAO DO HISTORICO. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ -9.975,00 |
| 2002NL001293 | 2002-03-14T00:00 | NF 13684 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 EQUIPAMENTO AR CONDICION, MARCA TROPICALNO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD (TERCEIRA ETAPA). RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT/NF - BLOQUEIO R$638,40(MULTA) - REL. 098/02. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 9.975,00 |
| 2002NL001294 | 2002-03-14T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001288 PARA CORRECAO DE ALIQUOTA ISS. | 36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM | R$ -2.800,00 |
| 2002NL001295 | 2002-03-14T00:00 | NFS 264782/844/874,265048,262981,263130/466/633/634/948,264210/300/556/558/ 620/741,C/FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 089/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 4.702,23 |
| 2002NL001296 | 2002-03-14T00:00 | NFS 8087 - CURSO BASICO DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO PELO SERVIDOR PAULO SER-GIO BOTELHO, PONTO 6020, NO PERIODO DE 07/01 A 07/02/02. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 98/02 | 36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM | R$ 2.800,00 |
| 2002NL001297 | 2002-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001279 PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -230,00 |
| 2002NL001298 | 2002-03-14T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001290 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ -10.700,00 |
| 2002NL001299 | 2002-03-14T00:00 | NFS 2064 - SERVICOS DE RADIOCLIPPING NO PERIODO DE 08/06 A 07/07/00. RET.SRF 9,45% REL. 89/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NL001300 | 2002-03-14T00:00 | NF 1280 FORNECIMENTO 02 GRAMPEADORES INDUSTRIAIS MOD. SUPER 240 DEST.SECRETA- RIA GERAL DA MESA/CD. OPT.SIMPLES FED. REL. 98/02 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 230,00 |
| 2002NL001301 | 2002-03-14T00:00 | NFS 7317SERVIHOS DE MANUTENHFO PREVENTIVA CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PEHAS E RE POSIHFO EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 27/01 A 27/02/02(FEV/02)RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 089/02. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.159,00 |
| 2002NL001302 | 2002-03-14T00:00 | NF 89 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS)PER. 02/02/02 A 02/03/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET. ISS 1% REL. 89/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.977,00 |
| 2002NL001303 | 2002-03-14T00:00 | NFFS 12115-SERV. ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 28/02/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.89/02 R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 34.720,00 |
| 2002NL001304 | 2002-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001285 PARA CORRECAO CNPJ | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ -3.000,00 |
| 2002NL001305 | 2002-03-14T00:00 | NFFS 21170 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - FEV/02. RET SRF 5,85%(S/TOTAL NF-GLOSA R$ 552,00) E ISS 5% S/TOTAL NF REL.89/02. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2002NL001306 | 2002-03-14T00:00 | NF 5029 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. FEV/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL. 89/02. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 556,00 |
| 2002NL001307 | 2002-03-14T00:00 | NFS 1156- SERV. MANUT/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., VASOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.12/02/01 A 11/03/02.RET. SRF 5,85% SRF INSS 11%+JUROS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 89/02 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 37.605,78 |
| 2002NL001308 | 2002-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE1295 PARA RETIFICAhfO DE VALOR. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -4.702,23 |
| 2002NL001309 | 2002-03-14T00:00 | NF 264782/844/874,265048,262981,263130/466/633/634/948,264210/300/556/558/ 620/741,C/FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 089/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 4.702,23 |
| 2002NL001310 | 2002-03-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1301 PARA RETIFICAhfO DE VALORES. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -9.159,00 |
| 2002NL001311 | 2002-03-14T00:00 | NF 7317SERVIHOS DE MANUTENHFO PREVENTIVA CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PEHAS E RE POSIHFO EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 27/01 A 27/02/02(FEV/02)RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 089/02. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.158,97 |
| 2002NL001312 | 2002-03-15T00:00 | NF 1000- CONSERTO E REVISAO DE UM FAX-SIMILE, MARCA OLIVETTI, A PEDIDO DO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO BARBIERI. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% DO ISS. RELACAO 098/2002 | 01.264.555/0001-03 - DIGIMAQ SERVICOS M | R$ 140,00 |
| 2002NL001313 | 2002-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001296 PARA RETIRAR RET DO ISS, CURSO FEITO EM GOIANA- | 36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM | R$ -2.800,00 |
| 2002NL001314 | 2002-03-15T00:00 | NFS 8087 - CURSO BASICO DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO PELO SERVIDOR PAULO SER-GIO BOTELHO, PONTO 6020, NO PERIODO DE 07/01 A 07/02/02. RET. SRF 9,45%. CURSOEM GOIANIA. RELACAO 98/02 | 36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM | R$ 2.800,00 |
| 2002NL001315 | 2002-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001307 PARA RETIRAR DO HISTORICO A PALAVRA INDEVIDA " JUROS" | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -37.605,78 |
| 2002NL001316 | 2002-03-15T00:00 | NFS 1156- SERV. MANUT/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., VASOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.12/02/01 A 11/03/02.RET. SRF 5,85% SRF INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 89/02 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 37.605,78 |
| 2002NL001317 | 2002-03-15T00:00 | NFS 973 (PARTE) SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD REF. FEV/02 RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF = R$ 344,00) REL. 089/02 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 215,00 |
| 2002NL001318 | 2002-03-15T00:00 | NFS 973 (PARTE 2) SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD REF. FEV/02 RET.: SRF 9,45% (ISS E INSS 11% JA COBR. NL1317) REL. 089/02 (OBS: COMPLEMENTA A 2002NL001317) | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 215,00 |
| 2002NL001319 | 2002-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001305 PARA CORRECAO CNPJ NA INSCRICAO 2 | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ -3.000,00 |
| 2002NL001320 | 2002-03-15T00:00 | NFFS 21170 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - FEV/02. RET SRF 5,85%(S/TOTAL NF-GLOSA R$ 552,00) E ISS 5% S/TOTAL NF REL.89/02. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2002NL001321 | 2002-03-15T00:00 | NFF 2916/17/18/19/20 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. FEV/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 100/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.341.459,77 |
| 2002NL001322 | 2002-03-15T00:00 | NFF 2983/84 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. MAR/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 100/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 126.577,50 |
| 2002NL001323 | 2002-03-15T00:00 | NOTA COBRANCA T00078-7 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOSACESSO BASES DE DADOS SICOM, PERIODO: 01 A 28/02/02. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 89/02. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 19.258,96 |
| 2002NL001324 | 2002-03-15T00:00 | RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), FEV/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500174. | 974100/91000 - CEB | R$ -50,29 |
| 2002NL001324 | 2002-03-15T00:00 | RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), FEV/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500174. | 974200/91000 - CAESB | R$ -12,29 |
| 2002NL001325 | 2002-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001321 PARA ACERTO DE ALICOTA REF ISS | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -1.341.459,77 |
| 2002NL001326 | 2002-03-15T00:00 | NFF 2916/17/18/19/20 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. FEV/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 174.973,01) _________________________________________________RELACAO 100/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.341.459,77 |
| 2002NL001327 | 2002-03-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001322 PARA ACERTO DE HISTORICO | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -126.577,50 |
| 2002NL001328 | 2002-03-15T00:00 | NFF 2983/84 SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD, REF. MAR/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 100/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 126.577,50 |
| 2002NL001329 | 2002-03-15T00:00 | NFS 680 SERVICO REFORMA - CONSERV.MANUTENC. C/FORNEC.MAT., IMOV.FUNCIONAL SQS 111-I-301 - RETENCOES SRF 5,85% + ISS 2% (S/TOT.NF) E INSS 11% S/R$ 3.501,15 REL. 23/02 - COHAB | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 6.865,00 |
| 2002NL001330 | 2002-03-15T00:00 | NFFPS FA0665519(PARTE) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/ REPOSICAO PECAS, EM MAQUINA COPIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/12 A 31/12/01. RETENCAO: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 99/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 136,74 |
| 2002NL001331 | 2002-03-15T00:00 | NFFPS FA0665519(PARTE 2) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/ REPOSICAO PECAS, EM MAQUINA COPIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/12 A 31/12/01. RET.: SRF 5,85% (ISS 5% COBR.NA NL1330) OBS:COMPL.2002NL001330 REL. 99/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4,72 |
| 2002NL001332 | 2002-03-15T00:00 | NFS 7238 SERV. MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD-(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO),FEV/02 RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. - REL. 65/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 12.546,72 |
| 2002NL001333 | 2002-03-15T00:00 | NFFPS FA0709049 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/02 A 28/02/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 153,55 |
| 2002NL001334 | 2002-03-15T00:00 | FATURA 0102999942-0 SERV COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADA SERCA- REF FEVEREIRO/02. RETENCOES DE 9,45% SRF E 5% ISS. REL. 99/02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.608,56 |
| 2002NL001335 | 2002-03-15T00:00 | FATURA 9902105385 E 9902105388 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A28/02/02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 099/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 119.229,09 |
| 2002NL001336 | 2002-03-15T00:00 | FATURA 9902105384/5387 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 28/02/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 099/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 512.820,56 |
| 2002NL001337 | 2002-03-15T00:00 | FATURA 4502105815 E 4502105816 SERVICOS SEDEX INTERNACIONAL (EXPORTE FACIL), PERIODO: 01 A 28/02/02 - RETENCAO: SRF 9,45% REL. 099/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.733,70 |
| 2002NL001338 | 2002-03-18T00:00 | FATURA ESPECIAL 110/01 FORNEC. AGUA COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINISTRA-TIVO/CD, COMPETENCIA 03/02. RET. 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV. HIDROMET. R$ 56.506,05. PROC. 53497/93. REL. 99/02 - CAESB - | 974200/91000 - CAESB | R$ 112.977,15 |
| 2002NL001339 | 2002-03-18T00:00 | FATURA ESPECIAL 110/02 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS CD. COMPET. 03/02. RET. SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV. HI- DROMETRO R$ 0,90). REL. 99/02 - CAESB - | 974200/91000 - CAESB | R$ 7,80 |
| 2002NL001340 | 2002-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1333 PARA RETIFICACFO DE HISTORICO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -153,55 |
| 2002NL001341 | 2002-03-18T00:00 | NFFPS FA0709049 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/02 A 28/02/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 099/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 153,55 |
| 2002NL001342 | 2002-03-18T00:00 | NFS 3833 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/03 A 09 03/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 101/02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2002NL001343 | 2002-03-18T00:00 | NF.011733/34 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(KIT F14 LIVRE ACS/300 E OUTROS)- RET.SRF 5,85% REL. 101/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 43.064,00 |
| 2002NL001344 | 2002-03-18T00:00 | NFVC 36854 SERVICO "COFFE BREAK" REALIZADO DIA 08/03/02 CONFORME FATURA 08/02. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 101/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 120,00 |
| 2002NL001345 | 2002-03-18T00:00 | NFS 010435 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF. FEV/02 - RET. SRF 9,45% S/ R$ 56.359,29, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. GLOSA R$ 0,06- REL. 101/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,29 |
| 2002NL001346 | 2002-03-18T00:00 | NF 702 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL.101/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 80,34 |
| 2002NL001347 | 2002-03-18T00:00 | NFVC 37481 SERVICO "COFFE BREAK" REALIZADO DIAS 25,26 E 28/FEV E 01/03/02 CON-FORME FATURA 05/02. (BLOQUEIO R$ 63,84 REF. MULTA). RETENCAO SRF 5,85% - REL. 101/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.760,00 |
| 2002NL001348 | 2002-03-18T00:00 | NFS 455 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD, REL. JAN E FEV/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 101/02. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.997,00 |
| 2002NL001350 | 2002-03-18T00:00 | NFFST 16471706 SERV. TELEFONIA FIXA APS. FUNCIONAIS CD -FEV/02. RET. SRF 9,45%S/ R$ 29.438,70 E ISS 5% S/R$ 2.284,05.GLOSA_DE R$ 1.710,20 (COBRANCA INDEVI- DA). REL. 101/02. BRASIL TELECOM. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 29.438,70 |
| 2002NL001351 | 2002-03-18T00:00 | NFS 918-SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEF.(HORA EXTRA) PERIODO:01A20/01/02. RETENCOES 9,45% SRF(S/ R$7.660,87),INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 101/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.660,87 |
| 2002NL001352 | 2002-03-18T00:00 | NFF.3919 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1 - DE MATERIAS INTERESSE CD PER.FEVEREIRO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 101/02............IMPRENSA NACIONAL............................... | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 179,52 |
| 2002NL001353 | 2002-03-18T00:00 | NFSF 2941- SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDICIONADO E EXAUSTAO ... ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.15.02 A 14.03.02 - RETENCOES SRF 5,85%ISS 5% -INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 101/02 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 92.222,19 |
| 2002NL001354 | 2002-03-18T00:00 | NF 0188 REF. TX ADMINISTRACAO DEZ/2001 - PROC 0147/2002 - COM RETENCAO DE ISS ( 5% ) E ( 3% ) COFINS IN SRF 04/97 E 28/99 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES APO-SENTADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - ASA. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 9.298,82 |
| 2002NL001355 | 2002-03-18T00:00 | NF 33765 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. JOSE EDUARDO VIEIRA. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 101/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 78,00 |
| 2002NL001356 | 2002-03-18T00:00 | NFFS 10480 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 101/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 403,81 |
| 2002NL001357 | 2002-03-18T00:00 | NF 1229 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONAL PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA. OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 101/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.325,92 |
| 2002NL001358 | 2002-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001342 PARA ACERTO HISTORICO(PERIODO). | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -2.755,00 |
| 2002NL001359 | 2002-03-18T00:00 | FATURA 167229- CESSAO DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELEFONICO POR LINHAS FISICAS (STLF) NA SAL VIP DO SAGUAO DE EMBARQUE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB.RET 9,45% SRF. COMPETENCIA 02/02. RELACAO 101/02. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2002NL001360 | 2002-03-18T00:00 | NFS 3833 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/02 A 09 03/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 101/02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2002NL001361 | 2002-03-18T00:00 | FATURAS 020216461518/487233-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NOMES DE JAN/02 (GLOSA DE 122,93 FAT 020216461518 E 3,81 FAT487233-COB.IND. RET9,45% SRF S/VALOR APROPRIADO E 5% ISS S/ RS 1 460,03 REL 103. BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 26.429,83 |
| 2002NL001362 | 2002-03-18T00:00 | FATURA 0202.16.472.548 E NFST ANEXAS SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 20,46. REL. JAN/02. REL. 103/02. BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.067,49 |
| 2002NL001363 | 2002-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001348 PARA ACERTO DE VALORES. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.997,00 |
| 2002NL001364 | 2002-03-18T00:00 | NFS 455 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD, REL. JAN E FEV/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 101/02. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.997,06 |
| 2002NL001365 | 2002-03-18T00:00 | NFFS 9552 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES/CD - DISPENSADA DA RETENCAO DE IMPOSTOS.GLOSA DE R$ 278,40 (COBRA-DOS INDEVIDAMENTE). REL. 101/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 21.658,93 |
| 2002NL001366 | 2002-03-18T00:00 | NFS 16786 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/02 A 28/02/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL. 101/02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NL001367 | 2002-03-18T00:00 | NF 5263-FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS E 01 UN OXIGENIO CARGA CILINDRO G RET.SRF 5,85%. RELACAO 101/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 148,50 |
| 2002NL001368 | 2002-03-18T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001351 PARA CORRECAO HISTORICO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -7.660,87 |
| 2002NL001369 | 2002-03-18T00:00 | NFS 918-SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEF.(HORA EXTRA) PERIODO:01A20/01/02. RETENCOES 9,45% SRF(S/ R$7.660,87),INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.(GLOSA DE R$22,42 COBR.INDEVIDA). REL.101/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.660,87 |
| 2002NL001370 | 2002-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1357 PARA RETIFICAHFO DOS NÞMEROS DAS NOTAS FISCAIS. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ -3.325,92 |
| 2002NL001371 | 2002-03-18T00:00 | NF 1229 A 1232 E 1234/35/40 FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDEN-CIA NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA. OPTANTE P/ SIMPLES FEDERAL. REL. 101/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.325,92 |
| 2002NL001372 | 2002-03-18T00:00 | NF 43950(PARTE)SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 01 A 11/01/02.(GLOSAR R$364,00 COBR.INDEVIDAMENTE)RET. SRF 9,45% S/R$119,60 E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 101/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 119,60 |
| 2002NL001373 | 2002-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL1362 P/RETIFICACAO DE UG. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -3.067,49 |
| 2002NL001374 | 2002-03-18T00:00 | FATURA 0202.16.472.548 E NFST ANEXAS SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 20,46. REL. JAN/02. REL. 103/02. BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.067,49 |
| 2002NL001375 | 2002-03-18T00:00 | NF 43950(PARTE)SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12 A 30/12/01. RET. SRF 9,45% S/R$36,40. ISS 5% RETIDO NA 2002NL1372. RELACAO 101/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 36,40 |
| 2002NL001376 | 2002-03-18T00:00 | NFS 960 SERV.MANUT.PREV.SIST.DETEC.ALARM./COMB.INCENDIO. ED. ANEXOS II E IV/CD. 13/02 A 12/03/02-RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 6.574,83. - REL. 101/02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 13.149,65 |
| 2002NL001377 | 2002-03-19T00:00 | NFFST 17499560 ATE 17499993 SERV. TELEFONICO FIXO APS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 31.164,31 E ISS 5% S/R$ 5.085,56. GLOSA DE R$ 2.190,23 (COBRAN-CA INDEVIDA). REF. FEV/02. REL. 103/02. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 31.164,31 |
| 2002NL001378 | 2002-03-19T00:00 | NFFST 17500796/800/801/813/802/812/803/816/804/805/806/808/814/815/799/807/797810/809/811/798. SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45%S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 2.598,58. REF. FEV/02. REL. 103/02. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.167,92 |
| 2002NL001379 | 2002-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1378 P/INCLUSAO NOME DO FAVORECIDO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -3.167,92 |
| 2002NL001380 | 2002-03-19T00:00 | NFFST 17500796/800/801/813/802/812/803/816/804/805/806/808/814/815/799/807/797810/809/811/798. SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45%S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 2.598,58.REF.FEV/02.REL. 103/02.BRASIL TELECOM S/A | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.167,92 |
| 2002NL001381 | 2002-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1377 P/INCLUSAO NOME DO FAVORECIDO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -31.164,31 |
| 2002NL001382 | 2002-03-19T00:00 | NFFST 17499560 ATE 17499993 SERV. TELEFONICO FIXO APS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 31.164,31 E ISS 5% S/R$ 5.085,56. GLOSA DE R$ 2.190,23 (COBRAN-CA INDEVIDA). REF. FEV/02. REL. 103/02.BRASIL TELECOM S/A. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 31.164,31 |
| 2002NL001383 | 2002-03-19T00:00 | NFF 23040 FORNECIMENTO DE 04 GRAVADORES REPRODUTORES PORTATEIS FITA CASSETE, MARCA MARANTZ, MOD.PMD 221, INCLUINDO ESTOJOS. RET. SRF 5,85%. REL. 102/02. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 6.943,99 |
| 2002NL001384 | 2002-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001382 PARA RETIFICACAO VRL. DO ISS A RECOLHER. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -31.164,31 |
| 2002NL001385 | 2002-03-19T00:00 | NFF 51087 FORNECIMENTO CABEHOTES P/ULTRA SOM E CANETAS DISPARADORAS P/CORRENTERUSSA, P/USO NOS APARELHOS DE ELETROTERAPIA DO DEMED/CD.RET. SRF 5,85%. REL. 102/02. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 6.169,00 |
| 2002NL001386 | 2002-03-19T00:00 | NFFST 17499560 ATE 17499993 SERV. TELEFONICO FIXO APS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 31.164,31 E ISS 5% S/R$ 2.542,78. GLOSA DE R$ 2.190,23 (COBRAN-CA INDEVIDA). REF. FEV/02. REL. 103/02.BRASIL TELECOM S/A. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 31.164,31 |
| 2002NL001387 | 2002-03-19T00:00 | NFF 51086 FORNECIMENTO CONJ. CABO P/CORRENTE,CONJ. CABO P/MICROCORRENTE, FUSI-VEL DE 2 AMPER/20 AG.,PACOTE C/6 ESPONJAS RED. C/7CM, PARA USO NOS APARELHOS DE ELETROTERAPIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 102/02. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 9.966,50 |
| 2002NL001388 | 2002-03-19T00:00 | NFS 1810 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTFO PARA TRANSPORTE SER-RAGEM, A PEDIDO DO DETEC/CD, RELATIVO A 2A. PARCELA - 2A. ETAPA. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. REL. 102/02. (PARTE NE). | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 24.432,73 |
| 2002NL001389 | 2002-03-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1380 P/DEVOLUCAO NOTAS FISCAIS (INCLUSAO MULTAS). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -3.167,92 |
| 2002NL001390 | 2002-03-19T00:00 | NFS 2450 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEIS FUNCION.SQN 202-K-301 E OUTROS - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF=R$5.629,00. PROC. 105256/99. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.258,00 |
| 2002NL001391 | 2002-03-19T00:00 | TIT.BANC.8055759751.8/8055759805.0/8066065762.5 - TAXA CONDOMINIAL EXTRA INCI-DENTE SOBRE O APT.607, BLOCO "G" DA SQS 215, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, JAN.,FEV. E MAR./02. ISENTO DE IMPOSTOS. PROC. 21920/00. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 315,00 |
| 2002NL001392 | 2002-03-19T00:00 | FATURA 1000020 FORNECIMENTO 1000 BONUS ELETRONICOS "COMUT ON LINE" DEST.COORD.BIBLIOTECA/CEDI/CD. - ISENTO DE RETENCOES. REL.106/02 .................INST. BRAS. DE INF. CIENCIA E TECNOLOGIA - CNPQ/IBICT........ | 04.082.993/0001-49 - INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | R$ 1.500,00 |
| 2002NL001393 | 2002-03-19T00:00 | AUTO INFRACAO Q000066672 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE MARCOS RE- SENDE, EM 21/01/02, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA JFO8243/DF)-ISENTOIMPOSTOS - PROC. 6993/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2002NL001394 | 2002-03-20T00:00 | NF 710 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL.105/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 69,00 |
| 2002NL001395 | 2002-03-20T00:00 | NF 4075 A 4078 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 105/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 48.994,50 |
| 2002NL001396 | 2002-03-20T00:00 | NFS. 4816 - LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (ADI- CIONAL NOTURNO). REL. FEV./02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 105/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.937,91 |
| 2002NL001397 | 2002-03-20T00:00 | NFF 772 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/01 A 25/02/02 RETENCOES 9,45% ISS 5% REL. 105/02 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.753,64 |
| 2002NL001398 | 2002-03-20T00:00 | NF 36840 FORNECIMENTO 3200 TUBOS P/COLETA DE SANGUE ESTERIL DEST.DEMED/CD. RET.SRF.5,85% REL. 105/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.171,00 |
| 2002NL001399 | 2002-03-20T00:00 | NFF 3353/71/81 - FORNECIMENTO 1.758 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 105/02. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 7.647,30 |
| 2002NL001400 | 2002-03-20T00:00 | NF 3649(PARTE) -FORNECIMENTO ACUCAR REFINADO MARCA DOLCE RETENCAO SRF 5,85% - REL. 105/02 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.930,67 |
| 2002NL001401 | 2002-03-20T00:00 | NFF 33084 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(PAPEL P/VIDEO PRINTER) - RET 5,85% SRF. REL. 105/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 389,50 |
| 2002NL001402 | 2002-03-20T00:00 | NF 3649(PARTE-VER 2002NL001400) FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO MARCA DOLCE. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 105/02 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.109,33 |
| 2002NL001403 | 2002-03-20T00:00 | NF 856 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 105/02. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NL001404 | 2002-03-20T00:00 | NFF 4040 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS ( COULTER CLENZ E OUTROS)RET SRF 5,85%. RALACAO 105/2002 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.096,39 |
| 2002NL001405 | 2002-03-20T00:00 | NFS 85 SERV.LICENC. 513 COPIAS SISTEMA WINSAP-SIST.ACOMPANHAM. POLITICO, ATUA-LIZ.VERSAO, GARANTIA ATUALIZ. E MANUT. P/ CONTROLE ATIV. GAB.PARLAMENTARES. RET.SRF 9,45% E ISS 0,5%. RELACAO 105/02. | 00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.787,00 |
| 2002NL001406 | 2002-03-20T00:00 | NF 0723 - FORNECIMENTO DE 33 SOFAS DE UM, DOIS E TRES LUGARES CONFORME ESPECI-FICACOES NE - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 149,85 (MULTA). REL. 105/02. | 01.276.659/0001-38 - GRIFFE MÓVEIS E INTERIORES LTDA | R$ 16.650,00 |
| 2002NL001407 | 2002-03-20T00:00 | NF 63283- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO DEMED/CD(ESPARADRAPO E OUTROS) RET 5,85% SRF. BLOQUEIO DE RS 353,40 REF MULTA. ___________________________________________RELACAO 104/02 | 48.939.276/0001-66 - MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.356,00 |
| 2002NL001408 | 2002-03-20T00:00 | NFS 2985 TAXA INSCRICAO DOS SERVIDORES ALDO MATOS MORENO, P. 5448 E JOSE AN- TONIO TORRES CORTES, P. 3462, NO EVENTO "CONTRATACAO DIRETA S/LICITACAO",REAL.13 E 14 DE MAR/02. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NFS.REL. 111/02. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2002NL001409 | 2002-03-20T00:00 | NF 3181 - FORNECIMENTO 01 ROLO BASE POLIESTER TRANSP. MARCA SETH E 03 CAIXAS C/100 FLS. CADA DE FILME DE POLIESTER P/ IMPRESSAO A LASER MARCA LITOPRINT. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 104/02 | 01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA. | R$ 440,00 |
| 2002NL001410 | 2002-03-20T00:00 | NF 4580- FORNECIMENTO DE 40 PARES DE LUVAS DE SEGURANCA E PROTECAO ANTIDERRA-PANTE. RET 5,85% SRF. ___________________________________________RELACAO 104/02 | 32.923.773/0001-36 - PERSONNA COMÉRCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS EIRELI- | R$ 272,00 |
| 2002NL001411 | 2002-03-20T00:00 | NF 46202 FORNECIMENTO 06 CHICOTES EM COBRE P/OXIGENIO MARCA WHITE MARTINS, DESTINADO AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% REL. 104/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 312,00 |
| 2002NL001412 | 2002-03-20T00:00 | NF 6034 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO: CHAPAS POSITIVAS P/ MAQUINA CATU SET600, VICTORY-GRAPHIC. E OUTROS CFE. NE. - RET. SRF 5,85% - REL. 104/02. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 5.246,50 |
| 2002NL001413 | 2002-03-20T00:00 | NFF 13662 FORNECIMENTO 16 UNID. CIRCUITO INTEGRADO BASIC STAMPS BS2-IC, DESTI-NADOS A CRE/DECOM/CD. RET. SRF 5,85% REL. 104/02 | 64.772.163/0001-75 - ANACOM SOFTWARE E HARWARE LTDA. | R$ 3.248,00 |
| 2002NL001415 | 2002-03-20T00:00 | NF 6590 FORNECIMENTO 01 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3CM, MED75X118CM P/ REFORMA DA FISIOTERAPIA DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. - REL. 104/02. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NL001416 | 2002-03-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL 1408 P/ALTERACAO DE VALOR. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2002NL001417 | 2002-03-20T00:00 | NFS 2985 TAXA INSCRICAO DOS SERVIDORES ALDO MATOS MORENO, P. 5448 E JOSE AN- TONIO TORRES CORTES, P. 3462, NO EVENTO "CONTRATACAO DIRETA S/LICITACAO",REAL.13 E 14 DE MAR/02. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NFS.REL. 111/02. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2002NL001418 | 2002-03-20T00:00 | NF 974 FORNECIMENTO DE DISCOS DE LIXA E PARAFUSOS PARA MADEIRA E ESTOPA, DESTINADOS A COORDENACFO DE ALMOXARIFADO/DEMAP.OPTANTE P/SIMPLES. REL. 104/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.957,50 |
| 2002NL001419 | 2002-03-20T00:00 | NF 0910 - FORNECIMENTO DE 2 MEMBRANAS DA VALVULA DO CIRCUITO RESPIRATORIO DE UM VENTILADOR PLV-102 P/ USO DA COORDENACAO DE EMERGENCIAS MEDICAS DO DEMED/CDRET. SRF 5,85%. REL. 104/02. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 269,44 |
| 2002NL001420 | 2002-03-20T00:00 | NFF 11340 FORNECIMENTO DE UM DENSIMETRO PARA ALCOOL, DESTINADO AO DEMED/CD. RET.SRF 5,85%. REL. 104/02. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 45,30 |
| 2002NL001421 | 2002-03-21T00:00 | NF 527-SERVICO DE RECUPERACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM 01 AQUECEDOR DEAGUA INSTALADO NO IMOVEL DA SQN 202-L-403. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% PARA O ISS. RELACAO 24/02 COHAB | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 437,00 |
| 2002NL001422 | 2002-03-21T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/04- FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS NOS EDIFICIOSADMINIST/CD, COMPET.03/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON- SERV.HIDROMET.R$ 3.509,35 ) REL. 108/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 7.011,50 |
| 2002NL001423 | 2002-03-21T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/05- FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS NOS EDIFICIOSADMINIST/CD, COMPET.03/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON- SERV.HIDROMET.R$ 1.45 ) REL. 108/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 1.435,55 |
| 2002NL001424 | 2002-03-21T00:00 | NFFEE/S 413709890000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 108/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 72.711,05 |
| 2002NL001425 | 2002-03-21T00:00 | NFS 4832 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA TV CAMARA (HORAS EXTRAS) FEV/02 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF - REL. 108/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.400,60 |
| 2002NL001426 | 2002-03-21T00:00 | NFFEE/S 413709810000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 108/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 74.972,93 |
| 2002NL001427 | 2002-03-21T00:00 | NFFEE/S 413709790000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 108/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 70.478,70 |
| 2002NL001428 | 2002-03-21T00:00 | NFFEE/S 413709850000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 108/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.292,15 |
| 2002NL001429 | 2002-03-21T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.03/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON- SERV.HIDROMET.R$ 11.063,05) PROC.53.497/93, REL. 108/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 22.065,45 |
| 2002NL001430 | 2002-03-21T00:00 | NF 149790 CPS 02/02/04700062-0 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO OS ESTUDIOS DA TV CD E DA EMBRATEL/BRASILIA. PER. 26/01 A 25/02/02. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.REL. 108/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.149,44 |
| 2002NL001431 | 2002-03-21T00:00 | FATURA 2153 SERVICO DE PROVIMENTO DE CONECTIVIDADE IP A INTERNET, CONEXAO VIA REMAV. ISENTO IMPOSTOS. REL. 110/02. | 240121/00001 - IBICT | R$ 3.000,00 |
| 2002NL001432 | 2002-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001431 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 240121/00001 - IBICT | R$ -3.000,00 |
| 2002NL001433 | 2002-03-21T00:00 | NF 4071 A 4074/79/80/81 FORNC. JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS IN 23/ 01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.35/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 34.498,44 |
| 2002NL001434 | 2002-03-21T00:00 | FATURA 2153 SERVICO DE PROVIMENTO DE CONECTIVIDADE IP A INTERNET, CONEXAO VIA REMAV - REF.: FEV/02. - ISENTO IMPOSTOS - REL. 110/02. | 240121/00001 - IBICT | R$ 3.000,00 |
| 2002NL001435 | 2002-03-21T00:00 | NF 3966 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 110/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL001436 | 2002-03-21T00:00 | NF 1069- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR. PERIODO 20/02 A 19/03/02.C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS . RET 5,85% SRF E 5% ISS RELACAO 110/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 18.810,00 |
| 2002NL001437 | 2002-03-21T00:00 | NFS 1082 SERVICO PUBLICACAO T.P. 03/02 E OUTROS NO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE.RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 110/02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 1.998,00 |
| 2002NL001438 | 2002-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NL001433 PARA ACERTO NR RELACAO | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -34.498,44 |
| 2002NL001439 | 2002-03-21T00:00 | NF 4071 A 4074/79/80/81 FORNC. JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS IN 23/ 01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.110/02 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 34.498,44 |
| 2002NL001440 | 2002-03-21T00:00 | NFS 1814 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES DO SISTEMA DE EXAUSTAO P/COZINHA PROVISORIA(SELF-SERVICE), ANEXO III/CD, REF.2š PARCELA(3š ETAPA) RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NFS. - REL.110/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 7.955,55 |
| 2002NL001441 | 2002-03-21T00:00 | NFS 404 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS ...EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - PERIODO DE 16/02 A 15/03/02. RET.SRF 5,85% E 5% ISS REL. 110/02 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2002NL001442 | 2002-03-21T00:00 | NFS 6813-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/01 A 27/02/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.110/02 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.633,30 |
| 2002NL001443 | 2002-03-21T00:00 | NFF 2466 SERVICOS TREINAMENTO SERVIDORES CD, CURSO PROGRAMMING A MICROSOFT SQLSERVICES 2000 DATABASE PER.25/02/02 A 08/03/02(CURSOS REALIZ.FORA CD) RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL.110/02 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.842,50 |
| 2002NL001444 | 2002-03-21T00:00 | NFF 210 SERVICO MANUTENCAO SOFT. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 07/12 REF.30/01 A 28/02/02. RET. SRF 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 110/02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 968,35 |
| 2002NL001445 | 2002-03-21T00:00 | NF 11770-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 01/02/02 A 02/03/02 RELACAO 110/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2002NL001446 | 2002-03-21T00:00 | NFS 3711 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/02 A 12/03/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 110/02. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 410,00 |
| 2002NL001447 | 2002-03-21T00:00 | NFFS 9798 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPEN- DENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS REL.110/02 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.590,96 |
| 2002NL001448 | 2002-03-21T00:00 | 3032/33/34/35/38/39/42/43/45/46 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 110/02. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 2.100,00 |
| 2002NL001449 | 2002-03-21T00:00 | NFS 713 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOSREF. FEV/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 110/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 594,62 |
| 2002NL001450 | 2002-03-21T00:00 | NFS 696 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOSREF. JAN/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 110/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 696,69 |
| 2002NL001451 | 2002-03-21T00:00 | NFS 0434 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 110/02. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2002NL001452 | 2002-03-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001448 PARA ACERTO DO HISTORICO. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -2.100,00 |
| 2002NL001453 | 2002-03-21T00:00 | NF 3032/33/34/35/38/39/42/43/45/46 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 110/02. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 2.100,00 |
| 2002NL001454 | 2002-03-21T00:00 | NFS 212 - SERVICO LICENCIAMENTO DIREITOS DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO "SENTA A PUA" PELO PERIODO DE 24 MESES, DESTINADO A TV/CD. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 110/02 | 00.817.115/0001-73 - BSB CINEMA PRODUCOES LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2002NL001455 | 2002-03-22T00:00 | NFS 419 SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-A-504 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 025/2002 - COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 210,00 |
| 2002NL001456 | 2002-03-22T00:00 | NFS 422 SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-K-503 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 025/2002 - COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NL001457 | 2002-03-22T00:00 | NFS 418 SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-C-403 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS S/TOTAL DA NF. REL. 025/02 - COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 200,00 |
| 2002NL001458 | 2002-03-22T00:00 | NFS 421 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVELSQN-202-I-601 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. REL. 25/02 - COHAB/CD. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 220,00 |
| 2002NL001459 | 2002-03-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001451 PARA ACERTO HISTORICO(PERIODO PRESTACAO SEVICO). | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.974,40 |
| 2002NL001460 | 2002-03-22T00:00 | NFS 0434 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. FEV/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 110/02. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2002NL001461 | 2002-03-22T00:00 | NF 2791 - FORNECIMENTO 01 REFRIGERADOR COMPACTO BRANCO MOD.CRT 12, MARCA CON- SUL, DESTINADO AO CONSELHO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 113/02 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 437,00 |
| 2002NL001462 | 2002-03-22T00:00 | NF 1101 FORNECIMENTO DE CILINDROS E ACESSORIOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 113/02. | 03.076.300/0001-42 - PPU GASES E MISTURAS ESPECIAIS LTDA | R$ 1.824,00 |
| 2002NL001463 | 2002-03-22T00:00 | NFS 423 SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-A-402 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DO TOTAL NF. RELACAO 026/02 - COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.475,00 |
| 2002NL001464 | 2002-03-22T00:00 | NFS 1813 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE SER-RAGEM, A PEDIDO DO DETEC/CD, RELATIVO A 3A. PARCELA - 3A. ETAPA. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. - REL. 113/02. (PARTE NE). | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 20.942,34 |
| 2002NL001465 | 2002-03-22T00:00 | NFS 811 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO- NAL DA SQN 302-A-402. RETENCOES: SRF 5.85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. RELACAO NR. 026/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 245,00 |
| 2002NL001466 | 2002-03-22T00:00 | NF 446 FORNECIMENTO DE 02 MONITORES DE TELEVISAO, MODELO PVM 14M4U, MARCA SONYDEST. A TV CAMARA/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. BLOQUEIO DE R$ 59,82 (MULTA).REL. 113/02. | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.970,18 |
| 2002NL001467 | 2002-03-22T00:00 | NF 1301 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM BRACO DE CANCELA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. ISS 5% S/ R$ 80,00 - OPT. SIMPLES FEDERAL. PROC. 126.821/01 REL. 113/02. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 425,00 |
| 2002NL001468 | 2002-03-22T00:00 | NFS 377 - CONFECCAO DE 08 BANNERS EM POLICROMIA DIGITAL EM GLOSS PAPER (1,5 X 0,9M) DESTINADAS AA CAMPANHA COM VISTAS AA DIVULGACAO DE TRANSPORTE E ESTACIO-NAMENTO ... OPT. SIMPLES FED./GDF, RET. ISS 1%. REL. 113/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 640,00 |
| 2002NL001469 | 2002-03-22T00:00 | NFS 375 - CONFECCAO DE 10 BANNERS EM POLICROMIA DIGITAL EM GLOSS PAPER (1,5 X 0,9M) P/ DIVULGACAO DA EXPOSICAO 35 ANOS DO MODELO ZONA FRANCA DE MANAUS. OPT. SIMPLES FED./GDF, RET. ISS 1%. REL. 113/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 800,00 |
| 2002NL001470 | 2002-03-22T00:00 | NF 2459 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHAO TRAPEZOIDAL, COMPOSTO DE RESINA POLIESTER (250X145X50MM), MONODIRECIONAL, COR AMARELA, NO ACESSO AO ESTACIONA-MENTO AXEXO I/CD - RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 113/02. | 02.004.950/0001-10 - SITRAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA | R$ 600,00 |
| 2002NL001471 | 2002-03-22T00:00 | NFS 632 - SERVIHO DE INSTALACFO DE FANCOLETE E MONTAGEM DE REDE DE AGUA GELADAC/ISOLAMENTO DE K-FLEX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA SALA DE ECOGRAFIA DODEMED/CD, ANEXO III. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. REL. 113/02. | 00.608.984/0001-98 - DUPLIFAX EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA | R$ 6.907,33 |
| 2002NL001472 | 2002-03-22T00:00 | NFS 515 FORNEC. E INSTALACAO 01 AQUECEDOR DE AGUA E GAS C/ CAPAC. 06 L AGUA QUENTE P/ IMOVEL FUNC. SQS 111 G AP.101, OPT. SIMPLES FED. E GDF- RET. ISS 1% REL. 113/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 468,72 |
| 2002NL001473 | 2002-03-22T00:00 | NF 3397 A 3399 FORNECIMENTO CD'S NACIONAIS E INTERNACIONAIS DEST.RADIO CAMARA.OPT. SIMPLES FED./GDF. REL. 113/02. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 473,30 |
| 2002NL001474 | 2002-03-22T00:00 | NFF 9554 FORNECIMENTO 01 DESUMIDIFICADOR DE AR P/MONTAGEM EM AMBIENTE, MARCA ARSEC DEST.SALA DE FITAS ED.PRINCIPAL/CD. RET.SRF 5,85% REL.113/02 | 52.203.858/0001-57 - ARSEC DESUMIDIFICADORES LTDA | R$ 560,00 |
| 2002NL001475 | 2002-03-25T00:00 | NF 202 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "JAM-JURIDICA ADMINISTRACAO MUNICIPAL"PARA 2002, DESTINADA AO CEDI/CD. OPT. SIMPLES. RELACAO/CEDI/CD: 003/02 | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2002NL001476 | 2002-03-25T00:00 | NF 1120 RENOVACAO 06 ASSINATURAS ANUAIS PERIODICO"LISTA DE AUTORIDADES GOVER- NAMENTAIS-LAG", VERSAO ELETRONICA, P/ O ANO DE 2002(DEST.DIVERSOS ORGAOS/CD). RET.: SRF 5,85% RELACAO/CEDI/CD: 003/02 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 3.580,20 |
| 2002NL001477 | 2002-03-25T00:00 | NFF 006670 SERV. DE RENOV.DOS PERIODICOS FORUM ADMINISTRATIVO DIREITO PUBLICO,FORUM DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA E FORUM DIREITO URBANO E AMBIENTAL, PARAO PERUODO DE MAR A DEZ/02. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 04/02 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 6.008,00 |
| 2002NL001478 | 2002-03-25T00:00 | NF 2857 - FORNEC. ASSINATURA DOS PERIÎDICOS "REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO"E "REVISTA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", P/ O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002, DESTINADOS A COORD. DE BIBLIOTECA. OPTANTE SIMPLES FED. REL.004/02-CEDI. | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 610,00 |
| 2002NL001480 | 2002-03-25T00:00 | NF 946 FORNECIMENTO 03 FLASHES P/MAQUINA FOTOGRAFICA, MARCA NIKON-MOD.SB28, DESTINADO AO SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 115/02. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 5.400,00 |
| 2002NL001481 | 2002-03-25T00:00 | NF 279 FORNECIMENTO DE PECAS DE COUROS DE 1A.QUALIDADE NAS CORES CINZA E PRETAPARA REFORMA DAS CADEIRAS,POLTRONAS E SOFAS DOS GABINETES PARLAMENTARES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 115/02 | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 19.435,00 |
| 2002NL001482 | 2002-03-25T00:00 | NFF 530 FORNECIMENTO DE 50 COLETORES DE LIXO. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 115/02. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 6.890,00 |
| 2002NL001483 | 2002-03-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000733 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ -6.890,00 |
| 2002NL001484 | 2002-03-25T00:00 | NFF 530 FORNECIMENTO DE 50 COLETORES DE LIXO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.115/02. | 03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME | R$ 6.890,00 |
| 2002NL001485 | 2002-03-25T00:00 | NF 0135- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 32,25M2 CARPETE NA AREA OCUPADA ANTERI-ORMENTE PELA SECRETARIA DA PRESIDENCIA DA CAMARA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 115/02 | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.035,04 |
| 2002NL001486 | 2002-03-25T00:00 | NF 56918 FORNECIMENTO 05 FONES DE OUVIDO MOD.HS303, MARCA PHILIPS, DESTINADOS A SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 115/02 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 145,00 |
| 2002NL001487 | 2002-03-25T00:00 | NFF 247064 FORNECIMENTO DE 60 KILOS DE COLA ROSA LONGITUDINAL P/MAQUINA ENVELOPADORA JDR, DESTINADOS AO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 115/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.212,20 |
| 2002NL001488 | 2002-03-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001486 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -145,00 |
| 2002NL001489 | 2002-03-25T00:00 | NF 56918 FORNECIMENTO 05 FONES DE OUVIDO MOD.HS303, MARCA PHILIPS, DESTINADOS A SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 115/02 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 145,00 |
| 2002NL001490 | 2002-03-25T00:00 | NFF 176053/176052 FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.ESTOQUE DEMED/CD(10 LTSSOLUCAO ETER; CXS.AGULHA HIPODERMICA 40X12, RYNCO E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL.115/02 | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 2.055,10 |
| 2002NL001491 | 2002-03-25T00:00 | NF 4853 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 62 MICROCOMPUTADORES TIPO "A" E 02 MICROCOMPUTADORES TIPO "B". (GLOSA R$0,65 COBR.INDEV.) RET.: SRF 5,85% REL. 114/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 137.725,22 |
| 2002NL001492 | 2002-03-25T00:00 | NF 5016 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 30 MICROCOMPUTADORES TIPO "B". RET.: SRF 5,85% REL. 114/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 92.062,50 |
| 2002NL001493 | 2002-03-25T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2002NL000810. VALOR RETORNADO INDEVIDAMENTEAO 2002NE000306 RELATIVO AO CONSUMO DE GAS NO PERIODO DE 21/11/01 A 31/12/01, QUE ORA FICA BLOQUEADO E POSTERIORMENTE SERA TRANSFERIDO AO FRCD. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 17,76 |
| 2002NL001494 | 2002-03-25T00:00 | NFST 814775 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/02 A 01/03/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 114/02. .................TELEBRASILIA CELULAR S/A ............................. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 17.883,32 |
| 2002NL001495 | 2002-03-25T00:00 | NFF 4431(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/02 A 11/03/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 114/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 774,90 |
| 2002NL001495 | 2002-03-25T00:00 | NFF 4431(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/02 A 11/03/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 114/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.339,92 |
| 2002NL001496 | 2002-03-25T00:00 | NF 265528/265821/265905/266194/266327/266634- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSO- RIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS /CHEVROLET PERTENCENTES A CD. RET 5,85% PARA SRF 5,85%. REL. 114/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 3.163,40 |
| 2002NL001497 | 2002-03-25T00:00 | NFFEE/S 414415000000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 114/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 84.769,51 |
| 2002NL001498 | 2002-03-25T00:00 | NF 1286 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 AGAR SS E 01 TUBO C/AGAR MANITA) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 114/02 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 70,40 |
| 2002NL001499 | 2002-03-25T00:00 | NFS 4743-SERVICO DE MICROFILMAGEM E TRANSPOSICAO POR MEIO DIGITAL DAS COLECOESDE PUBLICACOES OFICIAIS DA CD. (SERV FORA DO DF) BLOQUEIO DE RS 4,900,92 A SE-REM PAGOS NA FASE 9 E RS 585,28 REF MULTA. RET 9,45% SRF. RELACAO 114/02 | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 98.018,40 |
| 2002NL001500 | 2002-03-25T00:00 | NFFEE/S 414413910000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 114/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 27.420,39 |
| 2002NL001501 | 2002-03-25T00:00 | RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), JAN/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500103. | 974100/91000 - CEB | R$ -50,29 |
| 2002NL001501 | 2002-03-25T00:00 | RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), JAN/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500103. | 974200/91000 - CAESB | R$ -12,29 |
| 2002NL001502 | 2002-03-25T00:00 | FATURA 9902106144 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 28/02/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 114/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 50.658,50 |
| 2002NL001503 | 2002-03-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NO001499 PARA CORRIGIR CODIGO RECEITA | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ -98.018,40 |
| 2002NL001504 | 2002-03-25T00:00 | NFS 4743-SERVICO DE MICROFILMAGEM E TRANSPOSICAO POR MEIO DIGITAL DAS COLECOESDE PUBLICACOES OFICIAIS DA CD. (SERV FORA DO DF) BLOQUEIO DE RS 4,900,92 A SE-REM PAGOS NA FASE 9 E RS 585,28 REF MULTA. RET 9,45% SRF. RELACAO 114/02 | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 98.018,40 |
| 2002NL001505 | 2002-03-25T00:00 | NF 3922 FORNEC.JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01 ART.18-XII(PAGANDO $ 795,56 - O RESTANTE $1.286,96 FOI PAGO 2002NL000571 REL. 41/02) REL.114/02 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 795,56 |
| 2002NL001506 | 2002-03-25T00:00 | NFF 543195 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/CALCIO COLOR EOUTROS), RETENCAO SRF 5,85% REL.114/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 2.058,72 |
| 2002NL001507 | 2002-03-25T00:00 | VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),FEV/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500192. | 974100/91000 - CEB | R$ -2.817,00 |
| 2002NL001507 | 2002-03-25T00:00 | VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),FEV/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500192. | 974200/91000 - CAESB | R$ -898,28 |
| 2002NL001508 | 2002-03-25T00:00 | NF 716/720 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF.REL. 114/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 131,84 |
| 2002NL001509 | 2002-03-25T00:00 | NF 1284 E 1286 A 90 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA OPTANTE P/SIMPLES. REL. 114/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.938,86 |
| 2002NL001510 | 2002-03-26T00:00 | NFS.280 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 302-C-604 (SUBSTITUICAO DE CABOS DE ACO E CALAFETACAO EM JANELAS). RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2%. REL. 27/02/COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 714,00 |
| 2002NL001512 | 2002-03-27T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - REL. 118/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 39.089,32 |
| 2002NL001513 | 2002-03-27T00:00 | NFFS 3305 RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ESTUDOS ECONOMICOS - REE. PERIODO DE JAN A DEZ/02, CONFORME PES. N. 001/02. ISENTO IMPOSTOS, CONF. IN_4.REL. 05/02. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 36,00 |
| 2002NL001514 | 2002-03-27T00:00 | NFF 1539 - RENOVACAO DOS PERIODICOS "JUSTICA DO TRABALHO","REVISTA JURIDICA" E"INTERESSE PUBLICO", PERUODO JAN-DEZ/2002, DESTINADOS AO ACERVO DA CBI/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 05/02/CEDI/CD. | 03.211.396/0001-04 - TRIB.PUBLICACOES | R$ 4.470,00 |
| 2002NL001515 | 2002-03-27T00:00 | NFF 11754 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA DIALQTICA DE DIREITO TRIBUTARIO" PARA O PERUODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002, DESTINADA A COORDENACAODE BIBLIOTECA/CEDI. RET. SRF 5,85% . REL. 005/02-CEDI. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2002NL001516 | 2002-03-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$30,00), TELEFONE(R$40,00),JAN/FEV/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500025 E 2002NL500080. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -40,00 |
| 2002NL001516 | 2002-03-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$30,00), TELEFONE(R$40,00),JAN/FEV/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500025 E 2002NL500080. | 974100/91000 - CEB | R$ -30,00 |
| 2002NL001517 | 2002-03-27T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 120/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 60.838,28 |
| 2002NL001518 | 2002-03-27T00:00 | NF 39144- FORNECIMENTO DE CABECAS DE IMPRESSAO E CARTUCHOS EPSON. EMPRESA OPT.DO SIMPLES FED. RELACAO 117/02 | 23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2002NL001519 | 2002-03-27T00:00 | NF 1913-FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAS HP.VARIAS CORES. RET DE 5,85% SRF RELACAO 117/02 | 51.938.967/0015-55 - RILISA TRADING S/ A | R$ 6.179,10 |
| 2002NL001520 | 2002-03-27T00:00 | NF 366/265/371- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS BANHEIROS DE DEFICIENTES FI-SICOS NOS ANDARES DO ANEXO IV/CD.( LINEAR DE GRANITO E OUTROS) BLOQUEIO DE R$ 76,86 REF MULTA (NF 366). OPT SIMPLES FED. RELACAO 117/02 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 4.329,60 |
| 2002NL001522 | 2002-03-27T00:00 | NF 7152- FORNECIMENTO DE LAPIS PRETO NR 2, MARCA BRASSUL( 3000) E CANETAS ES- FEROGRAFICAS ESCRITA GROSSA (5000). RET 5,85% SRF RELACAO 117/02 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 1.990,00 |
| 2002NL001523 | 2002-03-27T00:00 | NF 10530-FORNECIMENTO DE JOGOS DE JUNTAS DE ANEIS E OUTROS DESTINADOS AO CON- SERTO DO COMPRESSOR DE AR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 117/02 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 628,26 |
| 2002NL001524 | 2002-03-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001522 RELACAO 117/02 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ -1.990,00 |
| 2002NL001525 | 2002-03-27T00:00 | NF 7152- FORNECIMENTO DE LAPIS PRETO NR 2, MARCA BRASSUL( 3000) E CANETAS ES- FEROGRAFICAS ESCRITA GROSSA (5000). RET 5,85% SRF RELACAO 117/02 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 1.990,00 |
| 2002NL001526 | 2002-03-27T00:00 | NF 12331 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (SILENCIOSO SUPLEMENTAR E SILENCIOSO TERMINAL) RETENCAO SRF 5,85% REL.116/02 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 194,49 |
| 2002NL001527 | 2002-03-27T00:00 | NFFS 056465 SERV. DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE PORTA-DOSIMETROS, C/FORNECIMENTO DE MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA DO DEMED/CD. PER. 06.01 A 05/02/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 116/02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 157,50 |
| 2002NL001528 | 2002-03-27T00:00 | NFF 4063 FORNEC. 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85%.REL.116/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2002NL001529 | 2002-03-27T00:00 | NF 28142 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/02 A 13/03/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.116/02 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2002NL001530 | 2002-03-27T00:00 | NF 30499 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. CLAUDIO NESS MAUCH PER.01 E 02/10/01 RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 116/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 78,00 |
| 2002NL001531 | 2002-03-27T00:00 | NFS 4605 SERVICO DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO NA RESIDENCIA OFI-CIAL DA CD, EM MAR/02 - OPT. SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5% - REL. 116/02. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 320,00 |
| 2002NL001532 | 2002-03-27T00:00 | NFS 6315 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PER.: 18/02 A 17/03/02. RETENCAO: SRF 9,45% ISS 5% - REL. 063/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NL001533 | 2002-03-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001532 PARA ACERTO HISTORICO (N} RELACAO). | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -800,00 |
| 2002NL001534 | 2002-03-27T00:00 | NFS 885 SERV. DE INSTAL. E OPERACAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO TELEFONICO (TELEMARKETING PASSIVO),C/FORNEC. MICROS E UM SERVIDOR DE REDE.RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF. INSS 11% S/R$ 43.889,64.REL.116/02. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 45.949,64 |
| 2002NL001535 | 2002-03-27T00:00 | NFS 6315 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PER.: 18/02 A 17/03/02. RETENCAO: SRF 9,45% ISS 5% - REL. 116/02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NL001536 | 2002-03-27T00:00 | NFF 3390/3425/3440 - FORNECIMENTO 1.700 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 116/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 7.395,00 |
| 2002NL001537 | 2002-03-27T00:00 | NFS 797- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOSDE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 23/02 A 22/03/02, COM FORNECI-MENTO DE PECAS CONF. CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 116/02. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 986,40 |
| 2002NL001538 | 2002-03-27T00:00 | NF 729 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 116/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 20,00 |
| 2002NL001539 | 2002-03-27T00:00 | NFF 29323 - FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÎGICO (CONTRASTE IODADO E BARITADO)NO PERIODO DE 01/01 A 01/10/02. RET. SRF 5,85%. REL. 116/02. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 16.715,20 |
| 2002NL001540 | 2002-03-27T00:00 | NFF 33393 E 33396 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS RADIOLÎGICOS DESTINADOS AO DEMED-CD (FIXADOR, REVELADOR, FILMES P/ RX E P/MAMOGRAFIA E PAPEL P/ VIDEO PRINTER.RET. SRF 5,85%. REL. 116/02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.316,24 |
| 2002NL001541 | 2002-03-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001518 RELACAO 117/02 | 23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | R$ -2.800,00 |
| 2002NL001542 | 2002-03-27T00:00 | NF 267065/70/92 E 267224/270/630/862 E 874 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSO- RIOS ORIGINAIS P/ VEUCULOS NACIONAIS CHEVROLET, PELO PERIODO DE 20/02 A 30/12/02. RET. SRF 5,85%. REL. 116/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 588,41 |
| 2002NL001543 | 2002-03-27T00:00 | NF 39144- FORNECIMENTO DE CABECAS DE IMPRESSAO E CARTUCHOS EPSON. RET 5,85% P/SRF RELACAO 117/02 | 23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2002NL001544 | 2002-03-27T00:00 | NFS 813- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-B-503. RET 5,85% SRF , 11% INSS S/50% DA NF E 5% ISS. SERVICO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RELACAO 028/02/COHAB/CD. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2002NL001545 | 2002-03-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1542 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -588,41 |
| 2002NL001546 | 2002-03-27T00:00 | NF 267065/70/92 E 267224/270/630/862 E 874 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSO- RIOS ORIGINAIS P/ VEUCULOS NACIONAIS CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 116/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 588,41 |
| 2002NL001547 | 2002-03-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL1544 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.200,00 |
| 2002NL001548 | 2002-03-27T00:00 | NFS 813- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-B-503. RET 5,85% SRF , 11% INSS S/50% DA NF E 2% ISS. SERVICO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RELACAO 028/02/COHAB/CD. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2002NL001550 | 2002-04-01T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 91683237604-7 REF DESPESA DE AFERICAO DAS BOMBAS DE ABAS-TECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA CD. ISENTO DE IMPOSTOS. SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INMETRO-GO. PROCESSO 7.374/02 | 183025/18205 - INMETRO/GO | R$ 251,69 |
| 2002NL001551 | 2002-04-01T00:00 | APROPRIACAO DE JUROS DE 1% S/ R$ 6.268,01 (INSS DA NFFS 857 EMITIDA EM 20/02/ 02, DAMOVO DO BRASIL S.A., REF. 2002NL1240). | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 62,68 |
| 2002NL001552 | 2002-04-01T00:00 | ESTORNO DA 2002NL1240, P/TROCA DE NFFS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -56.981,95 |
| 2002NL001553 | 2002-04-01T00:00 | ESTORNO DA 2002NL1551, DAMOVO DO BRASIL S.A., DEVIDO TROCA DA NFFS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -62,68 |
| 2002NL001554 | 2002-04-01T00:00 | CPS 02/03/21300036-2 NFST 042501- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAR/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 02/02) RET.SRF 9,45%GLOSA $298,27(COB.INDEVIDA) RELACAO 119/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 449.042,31 |
| 2002NL001555 | 2002-04-01T00:00 | NFFPS FS0619702 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.27/12/01 A 31/12/01 RET.SRF 9,45% GLOSA $0,01(COB.INDEV.) E ISS 5% REL. 119/02 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.931,44 |
| 2002NL001556 | 2002-04-01T00:00 | NFFPS FS0666566 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/01/02 A 31/01/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 18.345,73 |
| 2002NL001557 | 2002-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001556 PARA CORRECAO DO EMPENHO | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -18.345,73 |
| 2002NL001558 | 2002-04-01T00:00 | NFFPS FS0666566 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/01/02 A 31/01/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 18.345,73 |
| 2002NL001559 | 2002-04-01T00:00 | NFFPS FS0666567 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/01/02 A 31/01/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 19.489,62 |
| 2002NL001560 | 2002-04-01T00:00 | NFFPS FS0720102 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/02/02 A 28/02/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 19.489,62 |
| 2002NL001561 | 2002-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001560 PARA RETIFICAR CNPJ DA INSCRICAO 2 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -19.489,62 |
| 2002NL001562 | 2002-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001559 PARA CORRECAO CNPJ DA INSCRICAO 2 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -19.489,62 |
| 2002NL001563 | 2002-04-01T00:00 | NFFPS FS0666567 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/01/02 A 31/01/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 19.489,62 |
| 2002NL001564 | 2002-04-01T00:00 | NFFPS FS0720102 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/02/02 A 28/02/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 19.489,62 |
| 2002NL001565 | 2002-04-01T00:00 | NFS 283 - SERVIHOS DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIO- NAL SITUADO NA SQN 202 - J - 401. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/TOTAL DA NF; EINSS 11% S/ 50% DO VALOR NA NF. PROCESSO N} 30911/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 8.114,00 |
| 2002NL001566 | 2002-04-01T00:00 | NF 3380 - FORNECIMENTO 08 APARELHOS DE VIDEOCASSETE MARCA PHILIPS, MOD. VR-607E OUTROS, CONFORME NF. OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO: 124/02 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 29.960,00 |
| 2002NL001567 | 2002-04-01T00:00 | NFS 33859 SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, PROGRAMA DE SAUDE (PRO-SAUDE), MAR/02, RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL 122/02. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NL001568 | 2002-04-01T00:00 | NF 7613 - FORNECIMENTO 300 PACOTES DE ESPONJA DE ACO MARCA SULA. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 124/02 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 153,00 |
| 2002NL001569 | 2002-04-01T00:00 | NFF 318 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/ DIAGNOSTICO NO LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL.122/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 856,61 |
| 2002NL001570 | 2002-04-01T00:00 | NF 13741(PARTE NE)FORNEC.INSTALAC. 01 EQUIPAMENTO AR CONDICION, MARCA TROPICALNO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD(MEDICAO DE INSTALACAO EQUIP.C/EXECUCAO RE-DE HIDRAULICA...)RET.SRF 5,85% E ISS 5% - BLOQ.$748,20(MULTA) REL.124/02 | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 3.741,00 |
| 2002NL001571 | 2002-04-01T00:00 | NFF 30595/610- FORNECIMENTO MATERIAL RADIOLÎGICO (CONTRASTE IODADO E BARITADO) RET. SRF 5,85%. REL. 122/02. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 34.400,60 |
| 2002NL001572 | 2002-04-01T00:00 | NFS 268096,268410,268428 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET, PERTENCENTES A CD. _______________________________RET 5,85% SRF. RELACAO 122/02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 496,23 |
| 2002NL001573 | 2002-04-01T00:00 | NF 1733 FORNECIMENTO 01 APARELHO FAC-SIMILE, XEROX, MOD. DWC 365C DEST.AO RIO/AEROPORTO. OPTANTE SIMPLES FED. REL. 124/02 | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 932,80 |
| 2002NL001574 | 2002-04-01T00:00 | NFFS 1001 SERVICO DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD 110. PER. 25/02/02 A 24/03/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 122/02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 56.981,95 |
| 2002NL001575 | 2002-04-01T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6174063151.0/6/3152.9/7/3153.7/8/3155.3/0/3156.1/0/3157.0/0 SALAS 1101,1102,1103,1105, 1106 E 1107-ABR/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 122/02 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 857,20 |
| 2002NL001576 | 2002-04-01T00:00 | NFF 3436 FORNECIMENTO DE 3 KIT , PARA O APARELHO MAST-IMMUNOSYSTEM(GERAL BRA- SIL IGE 20T) - RET. SRF 5,85% - REL.122/02 | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 8.679,15 |
| 2002NL001577 | 2002-04-01T00:00 | NF 5338, 5339 FORNECIMENTO DE 60 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A",MARCA MATRIX, MOD. A 900-200 E 15 MICROCOMPUTADORES, TIPO "B", MARCA MATRIX, MOD. P1000-133,AMBOS AURORA. RET SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,18. REL. 122/02. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 173.374,65 |
| 2002NL001578 | 2002-04-01T00:00 | NF 34222 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. JOAO ROBERTO PIZA FONTES. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$78,00(DIARIA) - REL. 122/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 93,00 |
| 2002NL001579 | 2002-04-01T00:00 | NFF 544224 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/ GLICOSE). RETENCAO SRF 5,85% REL. 122/02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 597,00 |
| 2002NL001580 | 2002-04-01T00:00 | NFS 000054 PARTIC. CINTIA NUNAN B. KRIEMBER, P. 6338, CURSO ESPECIAL. ESTRATE-GIAS COMUNIC.,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL, PROMOVIDO PELA UNB EM PARCERIA UNICEF E OUTRO. PARC. 8/8. RET ISS 2%. REL. 112/02. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL001581 | 2002-04-01T00:00 | NFS 000052 PARTIC. PATRICIA ISABEL SILVA, P. 6316, CURSO ESPECIAL. ESTRATE- GIAS COMUNIC.,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL, PROMOVIDO PELA UNB EM PARCERIA UNICEF E OUTRO. PARC. 8/8. RET ISS 2%. REL. 112/02. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL001582 | 2002-04-01T00:00 | NFS 000053 PARTIC. DEBORA DA SILVA ACHNAR, P. 6299, CURSO ESPECIAL. ESTRATE- GIAS COMUNIC.,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL, PROMOVIDO PELA UNB EM PARCERIA UNICEF E OUTRO. PARC. 8/8. RET ISS 2%. REL. 112/02. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL001583 | 2002-04-01T00:00 | NF 22476 - FORNECIMENTO DE PISO VINILICO COM COLOCACFO, MARCA PAVIFLEX, NO SE-TOR DE FISIOTERAPIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 124/02. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 4.915,00 |
| 2002NL001584 | 2002-04-01T00:00 | NF 120 - FORNECIMENTO DE ESPUMA D-33, CONFORME SOLICITACFO DA CAENGE/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 124/02. | 03.957.192/0001-17 - PLASTICOURO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA EPP | R$ 2.231,25 |
| 2002NL001585 | 2002-04-02T00:00 | NF 1123 - ASSINATURA ANUAL DA "LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS-LAG", VER- SAO ELETRONICA, POR 01 ANO, DEST. A ATEC/DG, COMO COLECAO DEPOSITADA. RET.: SRF 5,85% RELACAO/CEDI/CD: 006/02 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 828,00 |
| 2002NL001586 | 2002-04-02T00:00 | NFFS 3837 E 3844 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 31/03/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 125/02 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.623,27 |
| 2002NL001587 | 2002-04-02T00:00 | NFF 128590 -SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERES-SE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25/02 A 24/03/02 RETENCAO SRF 9,45% - REL. 125/02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2002NL001588 | 2002-04-02T00:00 | NFS 8016 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD, SETOR RIO DE JANEIRO - FEV/02 - RETENCOES SRF 5,85% E INSS 11% S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 12,62 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 127/02. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.358,10 |
| 2002NL001589 | 2002-04-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001586 PARA CORRECAO DE VALOR E HISTORICO. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -12.623,27 |
| 2002NL001590 | 2002-04-02T00:00 | CPS 02/03/40200065-6 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/02 A 25/03/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 125/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.010,00 |
| 2002NL001591 | 2002-04-02T00:00 | NFFS 3837 E 3844 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 31/03/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL.125/02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.623,27 |
| 2002NL001592 | 2002-04-02T00:00 | CPS 02/03/40200068-0 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18 MHZ CAPAC.SATELITE BRASILSATB1, BANDA C, DEST. TRANSMISSAO SINAL ANALOG.TV CAMARA PER. 26/02 A 25/03/02 RET.SRF.9,45%. REL.125/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL001593 | 2002-04-02T00:00 | NF 5311 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 125/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL001594 | 2002-04-02T00:00 | NF 939- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/03/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - RELACAO NR. 125/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL001595 | 2002-04-02T00:00 | NFF 3449/3460 - FORNECIMENTO 800 CAIXAS DE AGUA MINERAL.RET.SRF 5,85% RELACAO: 125/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2002NL001596 | 2002-04-02T00:00 | NF 3032/3033/3034 FORNECIMENTO DE BISCOITOS, CHAS E LEITE EM PO. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. - REL. 125/02 | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.188,06 |
| 2002NL001597 | 2002-04-02T00:00 | NF 737 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL.125/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 28,00 |
| 2002NL001598 | 2002-04-02T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 126/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 72.046,23 |
| 2002NL001599 | 2002-04-02T00:00 | NFS 2163 SERVICO MANUTENCAO MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFORhO, MARCA FUKUDA DENSHI, 19/02/02 A 18/03/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.125/02 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.899,51 |
| 2002NL001600 | 2002-04-02T00:00 | NF 4554 FORNECIMENTO ACUCAR REFINADO (7000 KG) MARCA DOLCE RETENCAO SRF 5,85% - REL. 125/02 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.880,00 |
| 2002NL001601 | 2002-04-03T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.JAN/02=R$41,42 + GAS 01/01 A 18/01/02=R$60,63 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$42,18 CONFORME: 2002NL500198 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -60,63 |
| 2002NL001601 | 2002-04-03T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.JAN/02=R$41,42 + GAS 01/01 A 18/01/02=R$60,63 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$42,18 CONFORME: 2002NL500198 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -42,18 |
| 2002NL001601 | 2002-04-03T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.JAN/02=R$41,42 + GAS 01/01 A 18/01/02=R$60,63 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$42,18 CONFORME: 2002NL500198 | 974100/98500 - CEB | R$ -41,42 |
| 2002NL001602 | 2002-04-03T00:00 | NFF 319 FORNECIMENTO DE REATIVO DE KOVACS E OUTRO DEST. AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAC, P/DEMED/CD. RET. SRF 5,85% - REL. 128/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 159,55 |
| 2002NL001603 | 2002-04-03T00:00 | NF 5222 FORNECIMENTO 5500 PORTA-CARTOES DE ESTACIONAMENTO. OPT. SIMPLES FED. REL. 128/02. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2002NL001604 | 2002-04-03T00:00 | NFS 775 - FORNECIMENTO 20.000 CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DO PAMS E DEMAIS ESPECIFICACOES, PARA USO DO PRO-SAUDE/CD. OPT. SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5% REL. 128/02 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.200,00 |
| 2002NL001605 | 2002-04-03T00:00 | NF 1672 FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE BANCADAS DE MARMORE BRANCO ESPECIAL, DEST. A REPOSICAO BANHEIROS ED. ANEXO II/CD.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.128/ 02. | 02.897.349/0001-01 - MARMORARIA MODELO LTDA | R$ 820,00 |
| 2002NL001606 | 2002-04-03T00:00 | NF 2081 FORNECIMENTO 01 RADIO PORTATIL P/ MESA C/ FONE DE OUVIDO ESTEREO AM/FMMOD. ICF-M260 E 01 RADIO PORTATIL MOD. SRF-S83, MARCA SONY. OPT. SIMPLES FED. REL. 128/02. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 250,00 |
| 2002NL001607 | 2002-04-03T00:00 | NFS 415 - SERVICO CONSERTO DE SELADORA, C/FORNEC. PECAS, MARCA FRAMAC - MOD. 8000, DE USO NO CENTRO CIRURGICO-DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5% REL. 128/02 | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 280,00 |
| 2002NL001608 | 2002-04-03T00:00 | NFS 204 - FORNECIMENTO 1000 PASTAS REGISTRADORAS LOMBADA LARGA, MARCA POLYCARTPARA O ANCO I. OPT. SIMPL.FED. REL. 128/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 3.490,00 |
| 2002NL001609 | 2002-04-03T00:00 | NFF 41 E 43 - FORNEC. 16 UN. CIRCUITO INTEGRADO 7824 E OUTROS, CONF.NE DESTINADOS A COM.REL.EXT. E DEF.NAC./CD. RET.SRF 5,85%. REL. 128/02. | 04.095.614/0001-55 - HELLY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 454,24 |
| 2002NL001610 | 2002-04-03T00:00 | NF 12268 - FORNECIMENTO DE ADESIVO SONITEC 7743, PARA INSTALACAO DE PLACAS ACUSTICAS NAS CASAS DE MAQUINAS DOS GRUPOS GERADORES EM CONSTRUCAO. RET. SRF5,85%. REL. 128/02. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.650,04 |
| 2002NL001611 | 2002-04-03T00:00 | NF 6376 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "ILC-INFORMATIVO DE LICITACOES E CON-TRATOS - DESTINADO A SECRETARIA CONTROLE INTERNO - ANO 2002. RET.SRF 5,85%. REL. 007/02-CEDI | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.755,00 |
| 2002NL001612 | 2002-04-03T00:00 | NFS 4881 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MES DE MAR/02, RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 129/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.176,47 |
| 2002NL001613 | 2002-04-03T00:00 | NFFS 13667 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/02/02 A 26/03/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL.129/02.____________R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2002NL001614 | 2002-04-03T00:00 | NF 4097 A 4100 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 129/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.817,40 |
| 2002NL001615 | 2002-04-03T00:00 | NFS 7337 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, MAR/02.RET. SRF 5,85%, ISS 5% S/TOT.NF, INSS 11% S/R$ 397.509,26 {TOTAL NF-(V.TRANSP.+V.ALIM.=R$ 75.028,88)}. BLOQ.(MULTA) R$9.488,56. GLOSA R$3.060,43. REL.129/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NL001616 | 2002-04-03T00:00 | NFS 4880 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A MAR/2002.(RET. 5,85% SRF + 11% INSS + 5% ISS S/TO TAL DA NF) RELACAO 129/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL001617 | 2002-04-03T00:00 | FATURA 167221 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - FEV/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 129/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.400,64 |
| 2002NL001618 | 2002-04-03T00:00 | FATURA 167220 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$83,47,AGUA R$58,25 LIXO R$2,18)- FEV/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 129/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 143,90 |
| 2002NL001619 | 2002-04-03T00:00 | NFS 4879 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS DA CD NO MES MAR/02.(RET.: 9,45% SRF + 11% INSS + 5% ISS S/TOTAL NFS) RELACAO 129/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL001620 | 2002-04-03T00:00 | NFS 6175 - SERV. FORNEC. CLIPPING TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - MAR/02, RET.SRF9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 129/02. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 2002NL001621 | 2002-04-03T00:00 | NFFS 857 SERVIHO DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/01/02 A 24/02/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL.129/02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 56.981,95 |
| 2002NL001622 | 2002-04-03T00:00 | AUTO INFRACAO X000389299 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "CLERTON MACAMBIRA DE ALBUQUERQUE" PRONT. N. 11828, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6243 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 7583/02. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NL001623 | 2002-04-03T00:00 | NF 13116 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA AGAR THAYER MARTIN E OUTROS) RET. SRF 5,85% REL. 129/02 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 76,05 |
| 2002NL001624 | 2002-04-03T00:00 | NFFS 4307 SERVICO MANUTENCAO DE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOSDA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD, REF FEV/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 129/02. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 18.716,87 |
| 2002NL001625 | 2002-04-03T00:00 | NF 699 - FORNECIMENTO DE ALBUM SERIADO E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA CURSODE GESTANTE, A PEDIDO DO CEFOR/CD. OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 128/02. | 04.115.617/0001-03 - SEMINA | R$ 655,40 |
| 2002NL001626 | 2002-04-03T00:00 | NFFS 120 ASSINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS COM ACESSO A BASE DE DADOS(VIA INTERNET) DO PROQUEST ACADEMIC RESEARCH LIBRARY.RET. SRF 5.85%. ISENTO DEMAIS IMPOSTOS. REL.129/02. | 03.579.702/0001-60 - EMC INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA | R$ 39.464,96 |
| 2002NL001627 | 2002-04-03T00:00 | NFS 671 TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES JOSE RUI CARNEIRO, P. 4044, E AURI- FRAN LOPES NOGUEIRA, P. 5474, NO EVENTO "O NOVO CODIGO CIVIL", NO PER. 14 A 15.03.02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 131/02. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 400,00 |
| 2002NL001628 | 2002-04-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001626 REL.129/02. | 03.579.702/0001-60 - EMC INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA | R$ -39.464,96 |
| 2002NL001629 | 2002-04-03T00:00 | NFFS 120 ASSINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS COM ACESSO A BASE DE DADOS(VIA INTERNET) DO PROQUEST ACADEMIC RESEARCH LIBRARY.RET. SRF 9,45%. ISENTO DEMAIS IMPOSTOS. REL.129/02. | 03.579.702/0001-60 - EMC INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA | R$ 39.464,96 |
| 2002NL001630 | 2002-04-04T00:00 | FATURA 77/02 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA DO DIERIO OFICIAL DO DISTRITO FEDE-RAL,P/ O PERIODO DE 21/03 A 20/09/02. REL. 07/02-CEDI. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 87,12 |
| 2002NL001631 | 2002-04-04T00:00 | NF 43 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA AJURIS", P/O PERIODO DE JA -NEIRO A DEZEMBRO/02. REL. 07/02-CEDI. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 429,00 |
| 2002NL001632 | 2002-04-04T00:00 | NF 84365 - RENOVACAO DE ASSINATURAS ANUAIS DE PERIODICOS "INFORMETIVO JURIDICOCONSULEX" E OUTROS, P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85%. REL.07/02-CEDI. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 2.920,00 |
| 2002NL001633 | 2002-04-04T00:00 | NFF 39648 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA DO PERIODICO "POLITICA EXTERNA" P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02 (4 NUMEROS). RET. SRF 5,85%. REL. 07/02-CEDI. | 33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A | R$ 40,00 |
| 2002NL001634 | 2002-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1609 P/RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO 1. | 04.095.614/0001-55 - HELLY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -454,24 |
| 2002NL001635 | 2002-04-04T00:00 | NF 600996 - RENOVACAO DE DUAS ASSINATURAS DA LIS - LEGISLACAO INFORMATIZADA SARAIVA, P/O PERIODO DE MARHO/02 A ABRIL/03, DESTINADAS A COORDENACAO DE ESTUDOSLEGISLATIVOS. RET. SRF 5,85%. REL. 07/02-CEDI. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 1.961,00 |
| 2002NL001636 | 2002-04-04T00:00 | NFF 41 E 43 - FORNEC. 16 UN. CIRCUITO INTEGRADO 7824 E OUTROS, CONF.NE DESTINADOS A COM.REL.EXT. E DEF.NAC./CD. RET.SRF 5,85%. REL. 128/02. | 04.095.614/0001-55 - HELLY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 454,24 |
| 2002NL001637 | 2002-04-04T00:00 | RECIBO S/N} - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL: REVISTA ECONOMICA DO NORDESTE - REN,REFERENTE ANO 2002. RET. SRF 5,85%. PROC. 104.452/02. REL. 07/02-CEDI. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 22,50 |
| 2002NL001638 | 2002-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001631 PARA RETIFICAAO DE HISTORICO. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -429,00 |
| 2002NL001639 | 2002-04-04T00:00 | NF 43 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA AJURIS", P/O PERIODO DE JA -NEIRO A DEZEMBRO/02. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 07/02-CEDI. | 03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 429,00 |
| 2002NL001640 | 2002-04-04T00:00 | NFS 10604 - RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "LEX AMBIENTAL - CONSTITUICAOE LEGISLACAO FEDERAL" (CD-ROM) REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/02 A MARHO/03. RET. SRF 9,45% E ISS 0,5%. REL. 07/02-CEDI. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 1.679,82 |
| 2002NL001641 | 2002-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001627 | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ -400,00 |
| 2002NL001642 | 2002-04-04T00:00 | NFS 671 TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES JOSE RUI CARNEIRO, P. 4044, E AURI- FRAN LOPES NOGUEIRA, P. 5474, NO EVENTO "O NOVO CODIGO CIVIL", NO PER. 14 A 15.03.02. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF. REL. 131/02. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 400,00 |
| 2002NL001643 | 2002-04-04T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REITEGRACAO DE VALOR, TENDO EM VISTA EQUIVOCO QUANDO DASOLICITACAO DA ANULACAO. PROC. 107.025/01 | 33.482.241/0001-73 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA | R$ 1.216,87 |
| 2002NL001644 | 2002-04-04T00:00 | RENEWAL INVOICE ACCOUNT 155608 - RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "WORLD POLITICS", REF. ANO 2001 VOL.53-2 A 54-1, DEST. AO CEDI/CD. US$ 102,24 DOLARES AMERICANOS - ISENTO TRIBUTOS- PROCESSO: 130.381/01 | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ 236,79 |
| 2002NL001645 | 2002-04-04T00:00 | PFES N} 012/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 325,80 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 92,64 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC. 130.381/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 325,80 |
| 2002NL001646 | 2002-04-04T00:00 | DOC. S/ N} - RENOVACAO ASSINATURA DOS PERIODICOS: "REVUE D'ETUDES COMPARATIVESEST-QUEST(VOL.32-N}S 1 A 4), REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTIT.(N}S 45 A 48) EREVUE TIERS-MONDE(VOL.42-N}S 165 A 168)"- ISENTO TRIBUTOS- PROCESSO 130.381/01 | EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI | R$ 583,11 |
| 2002NL001647 | 2002-04-04T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 133/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 34.136,60 |
| 2002NL001648 | 2002-04-04T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 134/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 22.203,95 |
| 2002NL001649 | 2002-04-04T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 134/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 8.726,72 |
| 2002NL001650 | 2002-04-04T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.JAN/02=R$23,01 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$2,58. CONFORME: 2002NL500229. | 974100/98500 - CEB | R$ -23,01 |
| 2002NL001650 | 2002-04-04T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.JAN/02=R$23,01 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$2,58. CONFORME: 2002NL500229. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2,58 |
| 2002NL001651 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL000557, PARA REGULARIZACAO DE LANCAMENTO, TENDO EM VISTA QUE PARTE DO SERVIHO DE MANUTENCAO REFERE-SE A 13 DIAS DO EXERCICIO DE 2001. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -624,00 |
| 2002NL001651 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL000557, PARA REGULARIZACAO DE LANCAMENTO, TENDO EM VISTA QUE PARTE DO SERVIHO DE MANUTENCAO REFERE-SE A 13 DIAS DO EXERCICIO DE 2001. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2002NL001653 | 2002-04-05T00:00 | BILHETE SEGURO 61/52693300 E 61/52693290- - REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATO- RIO VEICULOS (ONIBUS) PLACAS JFP-7553(165,76)JFP-7573(165,76) DE PROPRIEDADE DA CD. RET 7,05% SRF SOBRE 50% VALOR PREMIO. PROC 4628/02. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 331,52 |
| 2002NL001654 | 2002-04-05T00:00 | NF 14410 FORNECIMENTO 02 ARMARIOS E 02 GAVETEIROS VOLANTE, DESTINADOS AO SETORRIO/CD - AEROPORTO INTERNACIONAL. RET. SRF 5,85%. REL.135/02. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.604,00 |
| 2002NL001655 | 2002-04-05T00:00 | NFS 2378 - FORNECIMENTO ATUALIZACAO 01 COPIA DO PROGRAMA "TECLA FACIL" P/ 38 TERMINAIS SIMULTANEOS, DESTINADO AO CEFOR. (SOFTWARE DE BASE) RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 0,5% REL.135/02 | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ 1.102,00 |
| 2002NL001656 | 2002-04-05T00:00 | NFS 541 SERVICO DE TRANSPORTE DE OBJETOS PESSOAIS DO DEPUTADO NELSON MARCHE- ZAN, DE BRASILIA A PORTO ALEGRE. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 135/02. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 7.203,84 |
| 2002NL001657 | 2002-04-05T00:00 | NF 3270 FORNECIMENTO 05 PECAS P/REPOSICAO NO VIDEO TAPE MARCA SONY, MOD.DSR-1 DA COORD.TV/CD. OPT.SIMPLES FED REL. 135/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 810,00 |
| 2002NL001658 | 2002-04-05T00:00 | NF 13723/24 E 13879 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO EKTACOLOR, MARCA KODAKE OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES NF'S, DESTINADOS AO SECOM/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.327,00 |
| 2002NL001659 | 2002-04-05T00:00 | NF 3278 FORNECIMENTO DE PECAS DEST.A REPAROS EM MICROFONES CONF.SOLICITACAO DASECOM/CD(COMPARTIMENTO AMPLIFICADO,SONY E OUTROS) OPT.SIMPLES FED REL. 135/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.932,57 |
| 2002NL001660 | 2002-04-05T00:00 | NF 078 - FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES DE UM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO COMPOSTO DE 04 APARELHOS TIPO "AIR-SPLIT", DEST. A RES.OFICIAL/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02 | 03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA | R$ 33.900,00 |
| 2002NL001661 | 2002-04-05T00:00 | NF 108969 E 111011 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AMCO II/CD (1000 UNIDADESABRAHADEIRA PLASTICA 22 CM E OUTROS). RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 118,52 (MUL-TA NF 111011). REL. 135/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 669,54 |
| 2002NL001662 | 2002-04-05T00:00 | NF 6789- FORNECIMENTO 10 ROLOS PAPEL "EVERY COATED" DESTINADOS COORDENACAO DE PROJETOS/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 135/02. | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.339,00 |
| 2002NL001663 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001658 PARA INCLUSAO DO EVENTO 51.0.047 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -2.327,00 |
| 2002NL001664 | 2002-04-05T00:00 | NF 13723,13724 E 13879 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO EKTACOLOR, MARCA KODAK E OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES NF'S, DESTINADOS AO SECOM/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 419,00 |
| 2002NL001664 | 2002-04-05T00:00 | NF 13723,13724 E 13879 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO EKTACOLOR, MARCA KODAK E OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES NF'S, DESTINADOS AO SECOM/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.908,00 |
| 2002NL001665 | 2002-04-05T00:00 | NFS 367 - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQN 302-D-602. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.029/2002 - COHAB. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 830,00 |
| 2002NL001666 | 2002-04-05T00:00 | NFS 366 - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQN 302-G-403. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.029/2002 - COHAB. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 2002NL001667 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL001656 P/RETIFICACAO DA ALIQUOTA DO IMPOSTO FEDERAL. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ -7.203,84 |
| 2002NL001668 | 2002-04-05T00:00 | NFS 541 SERVICO DE TRANSPORTE DE OBJETOS PESSOAIS DO DEPUTADO NELSON MARCHE- ZAN, DE BRASILIA A PORTO ALEGRE. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 135/02. | 03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA. | R$ 7.203,84 |
| 2002NL001669 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001664 PARA SEPARAR EVENTOS. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -1.908,00 |
| 2002NL001669 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001664 PARA SEPARAR EVENTOS. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -419,00 |
| 2002NL001670 | 2002-04-05T00:00 | NF 13724 - FORNECIMENTO DE 100 FITAS VHS T-120 MARCA BULK, DESTINADO AO SECOM/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 419,00 |
| 2002NL001671 | 2002-04-05T00:00 | NF 13723 E 13879 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO EKTACOLOR, MARCA KODAK E OUTRO, CONFORME ESPECIFICACOES NF'S, DESTINADOS AO SECOM/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.908,00 |
| 2002NL001672 | 2002-04-05T00:00 | NF 423617 FORNECIMENTO 7.067KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/02 A 19/03/02 - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 130/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 12.155,24 |
| 2002NL001673 | 2002-04-05T00:00 | NFS 4877-SERV DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA NO MES DE MARCO DE 2002 RET SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 130/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL001674 | 2002-04-05T00:00 | NFF 545862 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO(01 KIT REAGENTE P/ CKMB E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85% REL.130/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 906,80 |
| 2002NL001675 | 2002-04-05T00:00 | CPS 02/03/04700064-2 NF150404 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DESTINADO A TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/02 A 25/03/02(REF.MAR/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 130/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2002NL001676 | 2002-04-05T00:00 | NF 4101 A 4104 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. (GLOSA R$ 10,00 NA NF 4103, COBR. INDEV.), ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 130/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 53.926,89 |
| 2002NL001677 | 2002-04-05T00:00 | NF 4110 FORNECIMENTO 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 130/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2002NL001678 | 2002-04-05T00:00 | NFST 147868/43013/43012(CPS 02/03/03106970-8 - MAR/02) SERVICOS DE COMUNICACAODADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF.26/02 A 25/03/02RET.: SRF 9,45% REL.130/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 877,64 |
| 2002NL001679 | 2002-04-05T00:00 | NF 7508- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. PECASEM 28 ELEVADORES DO ED.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III, E IV E 02 ESCADAS ROLANTESQUE LIGA ANEXO II E IV, MES 02/02. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 130/02 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NL001680 | 2002-04-05T00:00 | NFS 1091 SERVICO PUBLICACOES NO CORREIO BRAZILIENSE DA CONCORRENCIA N} 04/02 EOUTROS. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 130/02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 1.776,00 |
| 2002NL001681 | 2002-04-05T00:00 | CPS 02/03/52500006-8 NFST 044218- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAR/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 02/02) RET.SRF 9,45%RELACAO 130/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 19.149,95 |
| 2002NL001682 | 2002-04-05T00:00 | NF 7508- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. PECASEM 28 ELEVADORES DO ED.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III, E IV E 02 ESCADAS ROLANTESQUE LIGA ANEXO II E IV, MES 03/02. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 130/02 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NL001683 | 2002-04-05T00:00 | NF 941- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/03/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 040/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 37.179,60 |
| 2002NL001684 | 2002-04-05T00:00 | NF 11902 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180 (KIT CORTISOL ACS/50). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 101/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 655,00 |
| 2002NL001685 | 2002-04-05T00:00 | NF 150403 CPS 02/03/04700063-8 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL RET.SRF 9,45% E ISS5% REL.130/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.149,44 |
| 2002NL001686 | 2002-04-05T00:00 | NFS 23119 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS/CD, PERIODO 21/02 A 20/03/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 130/02. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 540,00 |
| 2002NL001687 | 2002-04-05T00:00 | NFFS 14054 SERV. ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/03/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.130/02 R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 34.720,00 |
| 2002NL001688 | 2002-04-05T00:00 | NFS.4878(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - REFERENTE MARCO /02 - RETENCOES SRF 9.45% S/116.488,39 E 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. GLOSA DE RS 4.831,49 INSUF. NE AGUARDANDO MISSAO NOVA NE. RELACAO 136/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 116.488,39 |
| 2002NL001689 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001685 PARA INCLUSAO DO PERIODO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.149,44 |
| 2002NL001690 | 2002-04-05T00:00 | NF 11959 - FORNECIMENTO DE KITS DE ELETROFORESE, MARCA SEBIA, REF.3007, PARA APLICACAO EM APARELHO CIBA CORNING 790 (KIT HYDRAGEL LIPOPROTEINAS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 130/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.290,61 |
| 2002NL001691 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DE 2002NL1683 P/RETIFICACAO DO NUMERO DE RELACAO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -37.179,60 |
| 2002NL001692 | 2002-04-05T00:00 | NFS.4878(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES MARCO/02 - RET. SRF 9.45% S/209.552,52 (INSS E ISS RETIDOS NA 2002NL001688 ) RELACAO 136/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 209.552,52 |
| 2002NL001693 | 2002-04-05T00:00 | NF 150403 CPS 02/03/04700063-8 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO EAUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL PER.26/02 A 25/03/02 (REF.MAR/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.130/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.149,44 |
| 2002NL001694 | 2002-04-05T00:00 | NF 941- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/03/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 130/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 37.179,60 |
| 2002NL001695 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001684 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -655,00 |
| 2002NL001696 | 2002-04-05T00:00 | NF 11902 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180 (KIT CORTISOL ACS/50). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 130/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 655,00 |
| 2002NL001697 | 2002-04-05T00:00 | NF 781 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. REL. 130/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 77,88 |
| 2002NL001698 | 2002-04-05T00:00 | NFS 2251 - SERVIHOS DE MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X,MARHO/02. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 1%. REL. 130/02. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 980,00 |
| 2002NL001699 | 2002-04-05T00:00 | NFS 2668 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 130/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240,00 |
| 2002NL001700 | 2002-04-05T00:00 | NF 2062 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DIVERSOS (MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE COM 10 UNID., MARCA BIOLAB, E OUTROS)DESTINADOS AO DEMED/CDOPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 190/02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 377,50 |
| 2002NL001701 | 2002-04-05T00:00 | NFS 2657 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD.PER.06.03 A 19.03.2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL._130/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 420,00 |
| 2002NL001702 | 2002-04-05T00:00 | NFS 2411 - SERVIhO DE LAVAGEM/PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES (BLUSA, CALhA,CAMISOLA,COMPRESSA, E OUTROS). OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 1%. REL.130/02. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.971,40 |
| 2002NL001703 | 2002-04-05T00:00 | NFS 1818 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA COZINHA PROVISORIA (SELF-SERVICE), ANEXO III CD. 3A. PARCELA REF. A 4A PARCELA. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. - REL. 130/02. (PARTE NE). | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 3.409,52 |
| 2002NL001704 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1699 P/INCLUSFO DO PERIODO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -240,00 |
| 2002NL001705 | 2002-04-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001655 PARA ANULACAO DO EMPENHO(MUDANCA DO ELEMENTO DA DESPESA DO 30 PARA 39). | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ -1.102,00 |
| 2002NL001706 | 2002-04-05T00:00 | NFS 2668 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. PERIODO DE 20/02 A 18/03/2002. OPT SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%.REL. 130/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 240,00 |
| 2002NL001707 | 2002-04-05T00:00 | NFST 016003081-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO), REF.: MAR/02. RET. SRF 9,45%. GLOSA R$5,78.(COBRANCA INDEVIDA) - REL. 130/02. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 365,48 |
| 2002NL001708 | 2002-04-08T00:00 | NFS 1816 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(5š PARCELA).REF. 7š ETAPA- RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL.130/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 7.131,36 |
| 2002NL001709 | 2002-04-08T00:00 | NF 44648 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, MAR/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 130/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.317,00 |
| 2002NL001710 | 2002-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001703 PARA CORRECAO DE EVENTO. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -3.409,52 |
| 2002NL001711 | 2002-04-08T00:00 | NF 44647 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311 - MAR/02 - RETENCOES SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 130/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.268,00 |
| 2002NL001712 | 2002-04-08T00:00 | NFS 1818 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA COZINHA PROVISORIA (SELF-SERVICE), ANEXO III CD. 3A. PARCELA REF. A 4A PARCELA. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. - REL. 130/02. (PARTE NE). | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 3.409,52 |
| 2002NL001713 | 2002-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001708 PARA CORRECAO DO EVENTO. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -7.131,36 |
| 2002NL001714 | 2002-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001682 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -10.876,54 |
| 2002NL001715 | 2002-04-08T00:00 | NFS 1816 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(5š PARCELA).REF. 7š ETAPA- RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL.130/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 7.131,36 |
| 2002NL001716 | 2002-04-08T00:00 | NF 8518- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. PECASEM 28 ELEVADORES DO ED.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III, E IV E 02 ESCADAS ROLANTESQUE LIGA ANEXO II E IV, MES 03/02. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 130/02 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NL001717 | 2002-04-08T00:00 | NFS 1817 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD. ACRESCIMO DASUBSTIT. REG. TUBUL.AGUA GELADA. RET.SRF 5,85%, ISS 2% TOT.NF. REL.130/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 14.989,84 |
| 2002NL001718 | 2002-04-08T00:00 | NFS 368 - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQN 202-I-404. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.030/2002 - COHAB. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.460,00 |
| 2002NL001719 | 2002-04-08T00:00 | NF 5332-FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 130/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL001720 | 2002-04-08T00:00 | NFF 33581- FORNECIMENTO MATERIAL RADIOLOGICO DESTINADO AO DEMED/CD,(FILMES P/ TOMOGRAFIA). RET 5,85% SRF. REL. 130/02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 799,50 |
| 2002NL001721 | 2002-04-08T00:00 | NFS 424 SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO, INSTALACAO DE ARMARIO, C/FORNEC. DEMATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQS 111-I-102. RET SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTALNF.INSS 11% S/R$ 2.060,00. PROC. 106009/02. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.120,00 |
| 2002NL001722 | 2002-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1702 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -5.971,40 |
| 2002NL001723 | 2002-04-08T00:00 | NFS 2411 E 2412 - SERVIHO DE LAVAGEM/PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES (BLUSA, CALHA, CAMISOLA,COMPRESSA E OUTROS). OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF.RET. ISS 1%. REL. 130/02. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.971,40 |
| 2002NL001724 | 2002-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1700 PARA RETIFICACAO DE HISTÎRICO. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ -377,50 |
| 2002NL001725 | 2002-04-08T00:00 | NF 2062 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DIVERSOS (MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE COM 10 UNID., MARCA BIOLAB, E OUTROS)DESTINADOS AO DEMED/CDOPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 130/02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 377,50 |
| 2002NL001726 | 2002-04-08T00:00 | NFF 479701 FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA C(MISTURA C/ALCCOL) RETENCAO SRF 1,24%. PROCESSO 9436/02 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 14.314,00 |
| 2002NL001727 | 2002-04-08T00:00 | NF 5549/50 RENOV.DE PERIODICOS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/02: REVISTA DE DI-REITO RENOVAR(01 ASSIN. VOLS 22 A 24) E OUTROS. RET 5,45% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 856,00 |
| 2002NL001728 | 2002-04-08T00:00 | NF 6998-RENOVACAO DE PERIODICOS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/02:REVISTA DOS TRIBUNAIS(VOLS 795 A 806) E OUTROS. RET 5,45% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 3.183,50 |
| 2002NL001729 | 2002-04-08T00:00 | NF 8371- FORNECIMENTO DE UMA REVISTA DOUTRINA ADCOAS PARA O ANO 2001 E RENOVA-CAO PARA 2002 P/CBI/CD. RET 5,45% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 700,00 |
| 2002NL001730 | 2002-04-08T00:00 | NF 15072- RENOVACAO DOS PERIODICOS PARA PERIODO DE JAN A DEZ/02:BDM-BOLETIM DEDIREITO MUNICIPAL E OUTROS. RET 5,45% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2002NL001731 | 2002-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001730 A PEDIDO RELACAO 08/02/CEDI | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ -8.000,00 |
| 2002NL001732 | 2002-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001727 RELACAO 08/02/CEDI | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ -856,00 |
| 2002NL001733 | 2002-04-08T00:00 | NFS 3762 SERVICO MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/ FORNEC. PECAS,PER: 03/03 A 02/04/02 - OPT.SIMPLES FED.- RETENCAO ISS 5%. REL. 137/02. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.815,00 |
| 2002NL001734 | 2002-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001728 RELACAO 08/02/CEDI | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -3.183,50 |
| 2002NL001735 | 2002-04-08T00:00 | NFS 502 - LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO/ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS REF.: 01 A 31/03/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 139.223,66, ISS 5% S/TOTAL NFS, INSS11% S/R$ 114.521,76(DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA), GLOSA R$ 1,34 - REL.137/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 139.223,66 |
| 2002NL001736 | 2002-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001729 RELACAO 08/02/CEDI | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ -700,00 |
| 2002NL001737 | 2002-04-08T00:00 | NF 8371- FORNECIMENTO DE UMA REVISTA DOUTRINA ADCOAS PARA O ANO 2001 E RENOVA-CAO PARA 2002 P/CBI/CD. RET 5,85% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 700,00 |
| 2002NL001738 | 2002-04-08T00:00 | NF 6998-RENOVACAO DE PERIODICOS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/02:REVISTA DOS TRIBUNAIS(VOLS 795 A 806) E OUTROS. RET 5,85% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 3.183,50 |
| 2002NL001739 | 2002-04-08T00:00 | NF 5549/50 RENOV.DE PERIODICOS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/02: REVISTA DE DI-REITO RENOVAR(01 ASSIN. VOLS 22 A 24) E OUTROS. RET 5,85% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 856,00 |
| 2002NL001740 | 2002-04-08T00:00 | NF 15072- RENOVACAO DOS PERIODICOS PARA PERIODO DE JAN A DEZ/02:BDM-BOLETIM DEDIREITO MUNICIPAL E OUTROS. RET 5,85% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2002NL001741 | 2002-04-08T00:00 | NFFSC 595,596,597,598 SERVICO DE MANUTENCAO DOS 598 PONTOS DO PACOTE "MASTER",NET BRASILIA, DISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA). PER. 28 A 31/12/01, JAN/FEV/MAR/02. RET. SRF 9,45%. REL. 137/02. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 46.260,60 |
| 2002NL001742 | 2002-04-08T00:00 | NF 0770 - FORNECIMENTO 19 SOFAS DE UM LUGAR E 12 SOFAS DE DOIS LUGARES DEST.DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTA RETENCAO(OPTANTE SIMPLES FED) REL. 137/02. | 01.276.659/0001-38 - GRIFFE MÓVEIS E INTERIORES LTDA | R$ 15.300,00 |
| 2002NL001743 | 2002-04-08T00:00 | NF 940- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/03/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 137/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 46.381,20 |
| 2002NL001744 | 2002-04-08T00:00 | NFST-044221(CPS 02/03/52500011-9) SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DIS-TANCIA NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, GLOSA R$225,55(COB.INDEVIDA) RET.SRF 9,45% REF.MAR/02(DESPACHO DA COHAB REF.FEV/02) REL. 137/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 34.675,23 |
| 2002NL001745 | 2002-04-08T00:00 | NFS 649 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAR/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$41,28 = GAS E R$417,89 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.137/02 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -417,89 |
| 2002NL001745 | 2002-04-08T00:00 | NFS 649 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAR/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$41,28 = GAS E R$417,89 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.137/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -41,28 |
| 2002NL001745 | 2002-04-08T00:00 | NFS 649 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAR/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$41,28 = GAS E R$417,89 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.137/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 222.931,38 |
| 2002NL001746 | 2002-04-08T00:00 | NF 3349 FORNECIMENTO E MATERIAIS DEST.COORD.ALMOXARIFADO(60 POLTRONAS GIRATORIAS VINIL C/BRACOS E OUTROS) RET.SRF 5,85% BLOQUEIO $697,76(MULTA) REL.137/02 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 49.840,00 |
| 2002NL001747 | 2002-04-08T00:00 | NFF 10578 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. OPT.SIMPLES FED.RET.ISS 5% REL.137/02. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NL001748 | 2002-04-08T00:00 | NFS 435 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF. 136ANEXA - 18.682,50), MAR/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/18.993,64 E ISS 2% S/R$ 18.993,64 - REL. 137/02. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 37.676,14 |
| 2002NL001749 | 2002-04-08T00:00 | NFS 981 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, MARHO/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 137/02. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2002NL001750 | 2002-04-08T00:00 | NFF 4185 DIREITO DE EXIBICAO DE FILMES: " LENIN'S SECRET FILES" E OUTROS. OPT. SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 137/02. | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 135.265,00 |
| 2002NL001751 | 2002-04-08T00:00 | NFSF 2972 - SERVICO MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC. ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS.(REF.: HORAS EXTRAS PERIODO 15/02A14/03/02. RET.: SRF 5,85% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 137/02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 718,92 |
| 2002NL001752 | 2002-04-09T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001741 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -46.260,60 |
| 2002NL001753 | 2002-04-09T00:00 | NFFSC 596,597,598 SERVICO DE MANUTENCAO DOS 598 PONTOS DO PACOTE "MASTER", NET BRASILIA, DISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA). PERIODO JAN/FEV/MAR/02. RET. SRF 9,45%. REL. 137/02. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 44.802,60 |
| 2002NL001754 | 2002-04-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001750 PARA ACERTO DE EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO). | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ -135.265,00 |
| 2002NL001756 | 2002-04-09T00:00 | NFF 4185 DIREITO DE EXIBICAO DE FILMES: " LENIN'S SECRET FILES" E OUTROS. OPT. SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 137/02. | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 135.265,00 |
| 2002NL001757 | 2002-04-09T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL001402 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO CONF. MENSAGEM DASTN NR. 204803/02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -2.109,33 |
| 2002NL001757 | 2002-04-09T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL001402 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO CONF. MENSAGEM DASTN NR. 204803/02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.109,33 |
| 2002NL001758 | 2002-04-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1747 PARA RETIFICACAO DE HISTORICO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -700,00 |
| 2002NL001759 | 2002-04-09T00:00 | NFF 10578 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD.REF. MARHO/02. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 137/02. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NL001760 | 2002-04-09T00:00 | NF 1628 SERVICO MANUTENC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SIST.ININTERRUP- TO DE ENERGIA NO-BREAK - 14/02 A 15/03/02 - RETENCAO SRF 5,85%,ISS 5% S/TOTAL NF = R$ 1.160,00 - REL. 138/02 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NL001761 | 2002-04-09T00:00 | NF 20652 FORNECIMENTO AGUA MINERAL (40 CAIXAS) - OPT.SIMPLES FED. - REL.138/02 | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 460,00 |
| 2002NL001762 | 2002-04-09T00:00 | NFF 129306 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - MAR/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL.138/02. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.356,28 |
| 2002NL001763 | 2002-04-09T00:00 | NFS 2109 - CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2002: 06/03 A 05/04/02 RET.SRF 9,45% REL.138/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NL001764 | 2002-04-09T00:00 | NFFSC 595 SERVICO DE MANUTENCAO DOS 598 PONTOS DO PACOTE"MASTER",NET BRASILIA,DISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA). PERIODO 28 A 31/DEZ/02. RET. SRF 9,45%. REL. 138/02. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.458,00 |
| 2002NL001765 | 2002-04-09T00:00 | NFF 4857 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1 - DE MATERIAS INTERESSE CD EM FEVEREIRO/2002 - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 138/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.620,32 |
| 2002NL001766 | 2002-04-09T00:00 | NFS 1450 (PARTE) SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL CAMARA"- MAR./02.RET. SRF 9,45%S/R$ 2.320,14, ISS 5% E INSS 11 S/TOTAL NF. REL. 138/02. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.320,14 |
| 2002NL001767 | 2002-04-09T00:00 | NF 4105 A 4107 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. REL. 138/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 21.321,23 |
| 2002NL001768 | 2002-04-09T00:00 | NFS 1450(PARTE) SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA". MAR/02. (COMPLEMENTO2002NL1766) RET. SRF 9,45% S/R$ 257,79, INSS 11% E ISS 5% JA RETIDO 2002NL1766REL. 138/02. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 257,79 |
| 2002NL001769 | 2002-04-09T00:00 | NFF 3494 - FORNECIMENTO 1.400 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET.SRF 5,85% REL.138/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.090,00 |
| 2002NL001770 | 2002-04-09T00:00 | NFS 330 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/03/02 A 05/04/02. RET. SRF 9,45% EISS 5% REL. 138/02. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 26.993,00 |
| 2002NL001771 | 2002-04-09T00:00 | NFS 8031 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD, SETOR RIO DE JANEIRO - JAN/02(DIFERENCA DE FATURAMENTO A MENOR REF.01/02) RET.SRF 5,85% E INSS 11% S/TOTAL NF REL.138/02 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 77,98 |
| 2002NL001772 | 2002-04-09T00:00 | NFF 4148 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 138/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL001773 | 2002-04-09T00:00 | NFS 8028(PARTE)SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SE-TOR RIO DE JANEIRO - MAR/02(01 A 15/03/02) RET.SRF 5,85% S/$678,95 E INSS 11% S/$1358,10(TOTAL NF) REL.138/02 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 678,95 |
| 2002NL001774 | 2002-04-09T00:00 | NFS.286 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 302-E-502 RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2%. PROCESSO 106.469/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 127,00 |
| 2002NL001775 | 2002-04-09T00:00 | NFS 8028(PARTE)SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SE-TOR RIO DE JANEIRO - MAR/02(15 A 31/03/02) RET.SRF 5,85% S/$679,15 (INSS 11% RECOLHIDO NL1773) REL.138/02 COMPLEMENTA 2002NL001773 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 679,15 |
| 2002NL001776 | 2002-04-09T00:00 | NFS 8030(PARTE/00)LOCACAO MAO DE OBRA SERVICO LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MATER.NAS DEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01. RET.SRF 5,85% S/R$ 574,40 E INSS 11% S/$1419,87(TOTAL NF) REL.138/02 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 574,40 |
| 2002NL001777 | 2002-04-09T00:00 | NFS 7817 FORNECIMENTO DE UMA ASSINATURA DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR P/2002 (12 EDICOES), DEST. SECRETARIA EXECUTIVA DO PRO-SAUDE/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 09/02 (COORD. DE BIBLIOTECA). | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 277,50 |
| 2002NL001778 | 2002-04-09T00:00 | NFS 8030(PARTE-01/01 A 15/03/01)SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MATERIAL, NAS DEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTES) RET.SRF 5,85% S/$124,44(INSS RECOLHIDO NL1776 REL.138/02(COMPL.2002NL001776) | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 124,44 |
| 2002NL001779 | 2002-04-09T00:00 | NFF 15103 LICENCA DE USO SOFTWARE "AVD - ACTIVE VIRUS DEFENSE", C/ DIR. ATUALIZACAO E SUPORTE INTEGRAL, EM 1.200 EQUIPAMENTOS/CD. RET. SRF 5,85%, ISS 0,5%S/ R$32.396,50. REL. 138/02. | 01.550.586/0001-20 - NETWORK ASSOCIATES DO BRASIL LTDA | R$ 32.400,00 |
| 2002NL001780 | 2002-04-09T00:00 | NF 2859 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL P/2002 DOS PERIODICOS "CADERNOS DO TER- CEIRO MUNDO", "ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO", "REVISTA DO MERCOSUL", P/BIBLIOTE-CA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 09/02 (COORD. DE BIBLIOTECA) | 02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA. | R$ 195,00 |
| 2002NL001781 | 2002-04-09T00:00 | NFF 16988 - RENOVACFO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ADV - ADVOCACIA DINBMI-CA P/ O PERUODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85%. REL. 09/02-CEDI. | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.360,00 |
| 2002NL001782 | 2002-04-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001764 P/ ACERTO HISTORICO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -1.458,00 |
| 2002NL001783 | 2002-04-09T00:00 | NFFS 1495 - SERV. SUPORTE TECNICO AO SERVIDOR DESENVOLV. - SUN ENTERPRISE 450 300MHZ E SERVIDOR PRODUCAO - INTEL PENTIU II 300 MHZ. PARC. 1/4. RET.SRF 9,45%E ISS 0,5%. RELACAO 138/02. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 30.325,24 |
| 2002NL001784 | 2002-04-09T00:00 | NFFSC 595 SERVICO DE MANUTENCAO DOS 600 PONTOS DO PACOTE"MASTER",NET BRASILIA,DISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA). PERIODO 28 A 31/DEZ/01. RET. SRF 9,45%. REL. 138/02. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 1.458,00 |
| 2002NL001785 | 2002-04-09T00:00 | FATURA 400.015/FT/2002 - RENOVACFO DE ASSINATURA DA REVISTA DE ADMINISTRAHFO DE EMPRESAS P/ O PERUODO JANEIRO A DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85%. REL.09/02-CEDI | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 54,00 |
| 2002NL001786 | 2002-04-09T00:00 | NFF 585 - RENOVACFO DE ASSINATURA REVISTA "COMUNICACFO E POLUTICA" P/O PERUODOJANEIRO A DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85%. REL. 09/02-CEDI. | 01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS | R$ 60,00 |
| 2002NL001787 | 2002-04-09T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1785 PARA RETIFICACFO DE HISTÎRICO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -54,00 |
| 2002NL001788 | 2002-04-09T00:00 | FATURA 400.015/FT/2002 - RENOVACFO DE ASSINATURA DA REVISTA DE ADMINISTRAHFO DE EMPRESAS P/ O PERUODO JANEIRO A DEZEMBRO/02. REL.09/02-CEDI | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 54,00 |
| 2002NL001789 | 2002-04-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001769 PARA INCLUIR DOCUMENTO FISCAL | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -6.090,00 |
| 2002NL001790 | 2002-04-10T00:00 | NFF 3494/3532 FORNECIMENTO 1.400 CAIXAS AGUA MINERAL. RET.SRF 5,85% REL.138/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.090,00 |
| 2002NL001791 | 2002-04-10T00:00 | NF 4539 FORNEC. MATERIAL UTILIZADO NA VI CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HU- MANOS, REALIZADA DE 30/05 A 01/06/01,PELA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS(700 PASTAS CONGRESSO E 700 CANETAS BRANCAS).OPT.SIMPLES FED.PROC. 130746/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2002NL001792 | 2002-04-10T00:00 | NFS 8030(PARTE-16/03/01 A 30/12/01)SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MATERIAL, NASDEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTES)RET.SRF 5,85% S/$721,03(INSS RECOLHIDO NL1776 REL.138/02(COMPL.2002NL001776/78 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 721,03 |
| 2002NL001793 | 2002-04-10T00:00 | NFS 535 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQS 311-B-104. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. REL. 31/02 COHAB. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.170,00 |
| 2002NL001794 | 2002-04-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001775 PARA CORRECAO DO PERIODO | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -679,15 |
| 2002NL001795 | 2002-04-10T00:00 | NFS 8028(PARTE)SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SE-TOR RIO DE JANEIRO - MAR/02(16 A 31/03/02) RET.SRF 5,85% S/$679,15 (INSS 11% RECOLHIDO NL1773) REL.138/02 COMPLEMENTA 2002NL001773 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 679,15 |
| 2002NL001796 | 2002-04-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001788 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -54,00 |
| 2002NL001797 | 2002-04-10T00:00 | FATURA 400.015/FT/2002 - RENOVACFO DE ASSINATURA DA REVISTA DE ADMINISTRAHFO DE EMPRESAS P/ O PERUODO JANEIRO A DEZEMBRO/02. ISENTO IMPOSTOS.REL.09/02 CEDI | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 54,00 |
| 2002NL001798 | 2002-04-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001776 PARA CORRECAO DO EVENTO E DA CLASSIFICACAO | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -574,40 |
| 2002NL001799 | 2002-04-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001778 PARA ACERTO DO HISTORICO(NL COMPLEMENTAR) | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -124,44 |
| 2002NL001800 | 2002-04-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001792 PARA ACERTO DO HISTORICO(NL COMPLEMENTAR) | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -721,03 |
| 2002NL001802 | 2002-04-10T00:00 | NFS 8030(PARTE-01/05/00 A 30/12/00)SERVICO LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL,NAS DEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTE) RET.SRF 5,85% S/$574,40 E INSS 11% S/$1419,87(TOTAL NF) REL.138/02 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 574,40 |
| 2002NL001803 | 2002-04-10T00:00 | NFS 8030(PARTE-01/01 A 15/03/01)SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MATERIAL, NAS DEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTES) RET.SRF 5,85% S/$124,44(INSS RECOLHIDO NL1802 REL.138/02(COMPL.2002NL001802) | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 124,44 |
| 2002NL001804 | 2002-04-10T00:00 | NFS 8030(PARTE-16/03/01 A 30/12/01)SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MATERIAL, NASDEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTES)RET.SRF 5,85% S/$721,03(INSS RECOLHIDO NL1802 REL.138/02(COMPL.2002NL001802/03 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 721,03 |
| 2002NL001805 | 2002-04-10T00:00 | ESTORNO DA 2002NL1797 P/TROCA DA NF(PERIODO DA ASSINATURA INCOMPATIVEL COM A NOTA DE EMPENHO). | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -54,00 |
| 2002NL001806 | 2002-04-10T00:00 | NF 8627 - FORNECIMENTO 03 GRAMPEADORES INDUSTRIAIS MODELO SUPER 100, MARCA HE-LIOS/CARBEX, DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA PRO-SAUDE/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 139/02 | 26.429.985/0001-69 - DISTRIBUIDORA RIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 248,58 |
| 2002NL001807 | 2002-04-10T00:00 | NFS 2741 CONFECCAO DE 30 BLOCOS DE CAUTELAS DE ARMAS, P/COORDENACAO DE SEGU RANCA LEGISLATIVA/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 1%. REL. 139/02. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 282,00 |
| 2002NL001808 | 2002-04-10T00:00 | NF 5796 - FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO (780 KG DE NOCOR-E AGREGADO E OUTROS CONFORME NF), P/ REJUNTE DE CERAMICA. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 139/02 | 03.012.799/0001-24 - IMPERCIA BRASILIA ATACADISTA | R$ 7.611,96 |
| 2002NL001809 | 2002-04-10T00:00 | NF 35995- FORNECIMENTO DE ROLO DE ESPUMA D33 COM 3MMX1,90CM PARA REFORMA DE ESTOFADOS. RET 5,85% SRF. _______________________RELACAO 139/2002 | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 56,60 |
| 2002NL001810 | 2002-04-10T00:00 | NF 1264- SERVICO DE DESMONTAGEM, TRANSFERENCIA E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE AR-QUIVAMENTO DESLIZANTE. RET 9,45% SRF E 5% ISS. _______________________RELACAO 139/2002 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 1.182,00 |
| 2002NL001811 | 2002-04-10T00:00 | NF 4507 FORNECIMENTO DE 600 PASTAS ASSSENTAMENTO INDIVIDUAL DO DEPUTADO, MARCAPAPEL ART, DESTINADAS A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 139/02. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 1.032,00 |
| 2002NL001812 | 2002-04-10T00:00 | NF 0227- FORNECIMENTO DE 01 MODULO WEB-DESK-3 SOLICITADO PELO CENIN/CD. RET 5,85% SRF _______________________RELACAO 139/2002 | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NL001813 | 2002-04-10T00:00 | NF 12269 FORNECIMENTO MATERIAL QUE ABRIGARAO GERADORES DOS ANEX.II E III/CD. (PLACAS ACUSTICAS, SONITEC)RET.SRF 5,85% REL. 139/02 | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.022,40 |
| 2002NL001814 | 2002-04-10T00:00 | NF 012 FORNECIMENTO 02 DETECTORES OBSTETRICO VASCULAR, OXFORD DEST.DEMED/CD. OPT.SIMPLES FED. REL. 139/02 | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ 9.980,00 |
| 2002NL001815 | 2002-04-10T00:00 | NF 16535 SERVICO COLOCACAO VIDRO ANTI-REFLEXO DURATEX E MOLDURA ALUMINIO INCO-LOR...PEDIDO DEP.ANA CORSO. OPT.SIMPLES FED. RET. ISS 5% REL. 139/02 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.625,00 |
| 2002NL001816 | 2002-04-10T00:00 | NF 714 FORNECIMENTO 2000 PASTAS PARA CHEK-UP, MARCA KR. RET. SRF 5,85%. REL. 139/02. | 72.633.019/0001-86 - SUPRIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 9.140,00 |
| 2002NL001817 | 2002-04-10T00:00 | NFS 2378 SERVICO DE ATUALIZACAO DE 01 COPIA DO PROGRAMA "TECLA FACIL" P/38 U- SUARIOS SIMULTANEOS, DA VERSAO 5.0W P/VERSAO 2001NT, DEST. CEFOR/CD. RET. SRF 9,45%. ISS 0,5%. REL. 139/02. | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ 1.102,00 |
| 2002NL001818 | 2002-04-10T00:00 | NFS 958 - LOCACAO (ALUGUEL) DE 150 CADEIRAS PARA UTILIZACAO NA "MISSA DA PAS- COA", ORGANIZADA PELA PASTORAL PARLAMENTAR. EMPR.OPT.SIMPLES FED. RET. ISS 5%.RELACAO 139/02. | 00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP | R$ 900,00 |
| 2002NL001819 | 2002-04-10T00:00 | NF 2089 FORNECIMENTO 2 GRAVADORES REPRODUTORES PROFISSIONAIS DE CD, MODELO CDR500, MARCA MARANTZ. OPT. SIMPLES FED. REL. 139/02. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.950,00 |
| 2002NL001820 | 2002-04-10T00:00 | NFF 133051 FORNECIMENTO DE RODUZIOS GIRATÎRIOS E FIXOS, P/SUPRIMENTO AMCO II. RET. SRF 5,85%. REL. 139/02. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 183,76 |
| 2002NL001821 | 2002-04-10T00:00 | NFS 776 - FORNECIMENTO 10.000 ENVELOPES OFICIO GABINETE PRESIDENTE EM PAPEL APERGAMINHADO DE 90G/M2, COR BRANCA, PARA USO GAB.PRESIDENCIA CD. EMPR. OPT.SIMPLES FED. RET. ISS 5%. RELACAO 139/02 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 900,00 |
| 2002NL001822 | 2002-04-10T00:00 | NFS 32698 SERVIHO DE PUBLICACFO EDITAL CITACFO SERVIDORA ANDREA SATYRO SA RI- BEIRO FRITZCHE, EM DOIS DIAS ÞTEIS, A PEDIDO DA COMISSFO DE INQUQRITO ADMINIS-TRATIVO DISCIPLINAR/CD. RET. SRF 9,45%. REL. 139/02. | 09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NL001823 | 2002-04-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1820, PARA RETIFICACFO DO EVENTO. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ -183,76 |
| 2002NL001824 | 2002-04-10T00:00 | NFF 133051 FORNECIMENTO DE RODUZIOS GIRATÎRIOS E FIXOS, P/SUPRIMENTO AMCO II. RET. SRF 5,85%. REL. 139/02. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 183,76 |
| 2002NL001825 | 2002-04-10T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DE VALOR, TENDO EM VISTA EQUIVOCO QUANDO DAANULACAO DO EMPENHO. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ 16,57 |
| 2002NL001826 | 2002-04-11T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 142/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 185,60 |
| 2002NL001827 | 2002-04-11T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL.142/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 22.401,49 |
| 2002NL001828 | 2002-04-11T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 141/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 26.317,64 |
| 2002NL001829 | 2002-04-11T00:00 | NFS 4887 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 03/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 140/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 232.332,66 |
| 2002NL001830 | 2002-04-11T00:00 | NFS 2299- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES MARCO PARCELA 03/12 NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 140/02. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2002NL001831 | 2002-04-11T00:00 | NFF 7210/7093/ -SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DE 5.000 EXEMPLARES DO "JORNAL DA CD". ISENTO DE IMPOSTOS __________________________________RELACAO 140/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 27.225,00 |
| 2002NL001832 | 2002-04-11T00:00 | NFFS 10858 E 11223 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES (GLOSA R$ 3,80 NA NF 10858, REF.COBR.INDEV.). ISENTOS IMPOSTOS. REL. 140/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.333,41 |
| 2002NL001833 | 2002-04-11T00:00 | NFS 1845 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES DO SISTEMA DE EXAUSTAO P/COZINHA PROVISORIA(SELF-SERVICE), ANEXO III/CD, REF.4š PARCELA(5š E 6š ETAPAS)RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NFS. - REL.140/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 7.955,55 |
| 2002NL001834 | 2002-04-11T00:00 | NF104 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS)PER. 02/03/02 A 01/04/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET. ISS 1% REL.140/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.977,00 |
| 2002NL001835 | 2002-04-11T00:00 | NFF 3248- LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,NO PERIODO DE23/01 A 22/02/02(23A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 140/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 20.965,58 |
| 2002NL001836 | 2002-04-11T00:00 | NF 11971 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(KIT T3 ACS/300). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 140/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.777,00 |
| 2002NL001837 | 2002-04-11T00:00 | NFS 6653 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MODINFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/02 A 23/03/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - RELACAO 140/02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2002NL001838 | 2002-04-11T00:00 | FATURA 167234 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - MAR/02. RETENCAO: SRF 9,45% REL. 140/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.400,64 |
| 2002NL001839 | 2002-04-11T00:00 | FATURA 167233 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$92,42,AGUA R$64,50 LIXO R$2,20)- MAR/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 140/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 159,12 |
| 2002NL001840 | 2002-04-11T00:00 | NOTA COBRANCA T00146-5 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/03 A 31/03/02 - ISENTO IMPSTOS REL. 140/02 | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 16.593,04 |
| 2002NL001841 | 2002-04-11T00:00 | NFS.2654 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 51 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 18.02 A 17.03.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 140/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.632,00 |
| 2002NL001842 | 2002-04-11T00:00 | NFF 4100 FORNECIMENTO MATERIAL LATORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS(COULTERCLENZ E OUTROS) RET. 5,85%. REL. 140/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.086,23 |
| 2002NL001843 | 2002-04-11T00:00 | NF 1353/54/56/58/59/79/80/82 A 87 E 1391/92 - FORNECIMENTO DE LIVROS P/CEDI -"AGUA/WATER/AGUA" E OUTROS. OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 140/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 7.923,90 |
| 2002NL001844 | 2002-04-12T00:00 | NF 15161 - FORNECIMENTO 217 TUBOS/300G DE RHODIASTIC 151 INCOLOR, DESTINADO AOAMCOII/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 144/02 | 37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA | R$ 2.886,10 |
| 2002NL001845 | 2002-04-12T00:00 | NF 567 - FORNECIMENTO 16 PARES DE ESQUADROS E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF, P/ SOLICITACAO DO CEDI/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 144/02 | 03.013.958/0001-05 - TOK MAGICO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPELARIA E INFORMATI | R$ 541,00 |
| 2002NL001846 | 2002-04-12T00:00 | NF 3923 FORNECIMENTO DE 80 TUBOS DE COLA SUPER BONDER DE 3G, DESTINADOS A SU- PRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II. RET. SRF 5,85%.REL. 144/02. | 00.398.842/0001-43 - ATLANTE COM. DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 175,20 |
| 2002NL001847 | 2002-04-12T00:00 | PFES 01/02-DESPES.C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO "MD CONSULT"RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 144,83 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 46,22 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.104.715/02 (SALDO NE SERA ANULADO) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 144,83 |
| 2002NL001848 | 2002-04-12T00:00 | INVOICE 6722 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"MD CONSULT", REF. 2002(ACESSO ON LINE PARA 10 USUARIOS). US$ 1.870,00 (UM MIL OITOCENTOS SETENTA DOLARES AMERI-CANOS) - PROC. 104.715/02. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ 4.321,57 |
| 2002NL001849 | 2002-04-12T00:00 | NF 223 - FORNECIMENTO 01 MESA DIGITALIZADORA MARCA SUMMASKETCH III MODELO 1812DESTINADO A COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. OPT. SIMPLES FED. RELACAO: 144/02 | 03.076.298/0001-01 - W&D INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.989,00 |
| 2002NL001850 | 2002-04-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001848. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ -4.321,57 |
| 2002NL001852 | 2002-04-12T00:00 | INVOICE 6722 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"MD CONSULT", REF. 2002(ACESSO ON LINE PARA 10 USUARIOS). US$ 1.870,00 (UM MIL OITOCENTOS SETENTA DOLARES AMERI-CANOS) - PROC. 104.715/02. | EX0008230 - MD CONSULT, LLC | R$ 4.321,57 |
| 2002NL001853 | 2002-04-12T00:00 | NFS 633 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA NO VIDEO COLPOSCÎPIO INSTALADO NODEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 144/02. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 280,00 |
| 2002NL001854 | 2002-04-12T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001846 P/TROCA DA CLASSIFICACAO 1. | 00.398.842/0001-43 - ATLANTE COM. DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ -175,20 |
| 2002NL001855 | 2002-04-12T00:00 | NF 3923 FORNECIMENTO DE 80 TUBOS DE COLA SUPER BONDER DE 3G, DESTINADOS A SU- PRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II. RET. SRF 5,85%.REL. 144/02. | 00.398.842/0001-43 - ATLANTE COM. DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 175,20 |
| 2002NL001856 | 2002-04-12T00:00 | NF 584 - FORNECIMENTO DE 9 LETRAS DE METAL DOURADO ENVELHECIDO PARA FIXACAO NOBUSTO DO EX-GOVERNADOR MARIO COVAS NO HALL DO ED. ANEXO II/CD. - OPT. SIMPLESFED/GDF. REL. 144/02. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 315,00 |
| 2002NL001857 | 2002-04-12T00:00 | NF 6522 FORNECIMENTO ROLO DE FITA FILMOPLAST P90 E FOLHAS DE PASSE-PARTOUT RUPACO CREME. - OPT. SIMPLESFEDERAL. REL. 144/02. | 36.533.057/0001-01 - DRITTER | R$ 186,00 |
| 2002NL001858 | 2002-04-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001856 PARA ACERTO FORNECEDOR. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -315,00 |
| 2002NL001859 | 2002-04-12T00:00 | NF 584 - FORNECIMENTO DE 9 LETRAS DE METAL DOURADO ENVELHECIDO PARA FIXACAO NOBUSTO DO EX-GOVERNADOR MARIO COVAS NO HALL DO ED. ANEXO II/CD. - OPT. SIMPLESFED/GDF. REL. 144/02. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 315,00 |
| 2002NL001860 | 2002-04-12T00:00 | NFS 2508 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV. NO IMOVEL FUNC./CD, SITO NA SQN 302-C -302, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 032/2002 - COHAB. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 163,64 |
| 2002NL001861 | 2002-04-12T00:00 | DOC. INSCRICAO NR. 008371.2 PAGAMENTO REF ANALISE DE AGUA. RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 145/02 PROC. 53 497/93. C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 54,11 |
| 2002NL001862 | 2002-04-12T00:00 | FOLHAS 136 A 148 BORDERO E NF ANEXAS- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.A MARCO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 143/02. C. E. B | 974100/98500 - CEB | R$ 36.198,94 |
| 2002NL001863 | 2002-04-12T00:00 | NF 5369- FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL.143/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL001864 | 2002-04-12T00:00 | NFS 1930/31/32/34/35 SERVICO DE ABERTURA,TROCA,SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE FE-CHADURAS/CHAVES DAS PORTAS E COFRES DOS IMÎVES FUNCIONAIS/CD. OPT.SIMPLES FED/GDF. ISS 1%. REL. 143/02. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 679,50 |
| 2002NL001865 | 2002-04-12T00:00 | FATURA 167242- CESSAO DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELEFONICO POR LINHAS FISICAS (STLF) NA SAL VIP DO SAGUAO DE EMBARQUE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB.RET 9,45% SRF. COMPETENCIA 03/02. RELACAO 143/02. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2002NL001866 | 2002-04-12T00:00 | NFFEE/S 41721690(ID.466.451-5) E FL.135-NFFEE 41504588/589/591/41234309(ID.473201-4/202-2/203-0/055-0 RESPEC.) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - MAR/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 143/02...C E B.. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.259,31 |
| 2002NL001867 | 2002-04-12T00:00 | NFFS.005721- SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE CD MARCO/2002 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 143/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.992,00 |
| 2002NL001868 | 2002-04-12T00:00 | NFS 2282 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 143/02 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.229,00 |
| 2002NL001869 | 2002-04-12T00:00 | NF-269239/600/907,270058/124/126/164/386/428/467,271353/356/630/640/781 - FOR-NECIMENTO PECAS E ACESS. ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 143/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.941,41 |
| 2002NL001870 | 2002-04-12T00:00 | NFFEE/S 41721763 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO,CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. - MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 143/02........................C. E. B.................................... | 974100/91000 - CEB | R$ 20.418,89 |
| 2002NL001871 | 2002-04-12T00:00 | NF 3077/78/79/84/87/88/91 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTDO SIMPLES FED. REL.143/02 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.170,00 |
| 2002NL001872 | 2002-04-12T00:00 | NFS 1166 - SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORN. MAT., VASOS ORNAMENTAIS EAREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.09/03/02 A 08/04/02. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/NF. REL.143/02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 37.605,78 |
| 2002NL001873 | 2002-04-12T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD(RES.OFICIAL/CD) COMPET.04/02. RET.SRF 9,45% + ISS 5%(S/ESGOTOS CONSERV.HIDROMET.R$ 0,90) PROC.53.497/93, REL. 143/02.....C A E S B | 974200/91000 - CAESB | R$ 126,45 |
| 2002NL001874 | 2002-04-12T00:00 | NFS 010680 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA MAR/02 - RET. SRF 9,45% S/R$56.359,29, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL/NF, GLOSA DE R$0,06 - REL. 143/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,29 |
| 2002NL001875 | 2002-04-12T00:00 | NFFS 32520-SERVICO NOTICIOSO E INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS...EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE MARCO/2002. RET 9,45% SRF. RELACAO 143/02 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 11.421,95 |
| 2002NL001876 | 2002-04-12T00:00 | NF 790 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 143/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 30,40 |
| 2002NL001877 | 2002-04-12T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.AD-MINISTRATIVOS/CD, COMPET.04/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 62.561,75) PROC.53.497/93, REL. 143/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 126.285,06 |
| 2002NL001878 | 2002-04-12T00:00 | NF 5784/5785 - FORNECIMENTO DE 60 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A",MARCA MATRIX, MOD. A 900-200 E 15 MICROCOMPUTADORES, TIPO "B", MARCA MATRIX, MOD. P1000-133,AMBOS AURORA.(GLOSA R$0,18=COBR.INDEV.NA NF5784) RET SRF 5,85%. REL. 143/02. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 173.374,65 |
| 2002NL001879 | 2002-04-12T00:00 | AUTOS INFRAHAO NR.P000073939 E J000229284 REF.INFRACAO COMETIDA POR JOSE MARIAPEREIRA, PRONT. 11.834 E CID BATOMARCO LEMOS, PRONT. 11871, CONTRA VEICULOS CD, PLACA JFO-0439 E JFO-0349, RESPECTIVAMENTE. PROC.9377/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NL001880 | 2002-04-12T00:00 | NFS 1835 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES MARHO/O2. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF E INSS 11% DE 13428,75 (NF-VT-VA). REL. 143/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 16.442,35 |
| 2002NL001881 | 2002-04-12T00:00 | NF 12684 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (TRANSMISSOR TEMP. AGUA E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 143/02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 333,96 |
| 2002NL001882 | 2002-04-12T00:00 | AUTO DE INFRAHAO NR.K000008702, REF. INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS, PONTO NR. 2.111, VEICULO DA CD DE PLACA JFP-2611/DF PROC. NR. 9376/2002. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL001883 | 2002-04-12T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DE VALORES AOS EMPENHOS, TENDO EM VISTAEQUIVOCO QUANDO DA ANULACAO DOS SALDOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR. PROC. 103.213/2001. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.900.000,00 |
| 2002NL001883 | 2002-04-12T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DE VALORES AOS EMPENHOS, TENDO EM VISTAEQUIVOCO QUANDO DA ANULACAO DOS SALDOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR. PROC. 103.213/2001. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 10.000.000,00 |
| 2002NL001883 | 2002-04-12T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DE VALORES AOS EMPENHOS, TENDO EM VISTAEQUIVOCO QUANDO DA ANULACAO DOS SALDOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR. PROC. 103.213/2001. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 11.500.000,00 |
| 2002NL001884 | 2002-04-15T00:00 | FATURA 01.03.01.7234-7 - SERVIHO COLETA,TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDRNCIA A -GRUPADA - SERCA. REF. MARHO/02. RET. SRF 9,45% E 5% ISS. REL. 143/02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.263,22 |
| 2002NL001885 | 2002-04-15T00:00 | NFS 0442 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. MAR/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 143/02. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2002NL001886 | 2002-04-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000583 PARA ACERTO DE EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO). | 974100/91000 - CEB | R$ -20.418,89 |
| 2002NL001887 | 2002-04-15T00:00 | NFFEE/S 41721763 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO,CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. - MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 143/02........................C. E. B.................................... | 974100/91000 - CEB | R$ 20.418,89 |
| 2002NL001888 | 2002-04-15T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DAS 2002NL000781 E 2002NL001140, ACERTO EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO). | 974100/91000 - CEB | R$ -38.708,36 |
| 2002NL001888 | 2002-04-15T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DAS 2002NL000781 E 2002NL001140, ACERTO EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO). | 974100/91000 - CEB | R$ 38.708,36 |
| 2002NL001889 | 2002-04-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001877 PARA DEVOLUCAO DOCUMENTO 110/04(GLOSAR $54,11 - ANALISE DE AGUA) | 974200/91000 - CAESB | R$ -126.285,06 |
| 2002NL001890 | 2002-04-15T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/01/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMI- NISTRATIVOS/CD, COMPET.04/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAO HIDROMET.R$ 58.590,85) PROC.53.497/93, REL. 143/02.........C A E S B.... | 974200/91000 - CAESB | R$ 118.296,35 |
| 2002NL001893 | 2002-04-15T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL001863, PARA DEVOLUCAO DE NOTA FISCAL. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -141,75 |
| 2002NL001894 | 2002-04-15T00:00 | NF 831- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLACK-OUT, NOS IMOVEIS DA CD, SI-TO NA SQS 311-A-204 E SQN 302-E-602. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. GLOSA DE RS 326,95(ANULACAO NE ANEXA REF GLOSA) RELACAO 146/02 | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 526,05 |
| 2002NL001895 | 2002-04-15T00:00 | NF 858- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E PERSIANAS NOS IMOVEIS/CD SI-TO NA SQS 311-I-202 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. (ANULACAO NE ANEXA ) RELACAO 146/02 | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 3.063,00 |
| 2002NL001896 | 2002-04-15T00:00 | NF 1024 - FORNECIMENTO DE 100 BUCHAS DE PVC P/ ELETRODUTO DE 3/4", MARCA INCA,A PEDIDO DO DETEC. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 146/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 15,00 |
| 2002NL001897 | 2002-04-15T00:00 | NF 444- FORNECIMENTO DE 90 CAIXAS DE COLA ARALDITE 23,4G DESTINADAS A ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 146/02 | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 585,00 |
| 2002NL001898 | 2002-04-15T00:00 | NF 833- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANDO NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-A-204. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 146/02. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 405,00 |
| 2002NL001900 | 2002-04-15T00:00 | NF 832- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS NO IMÎVEL DA CD SITO A SQS 311-A-204 . EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 146/02. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 460,00 |
| 2002NL001901 | 2002-04-15T00:00 | NF 49061 - FORNECIMENTO DE 1500 LITROS DE ALCOOL 96,8 GRAUS MARCA D'ALDEIA E 750 KG DE ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE FIO DE ALGODAO MARCA DF. RET. SRF 5,85%. REL. 146/02. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 3.727,50 |
| 2002NL001905 | 2002-04-15T00:00 | APROPRIACAO DE VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS - CONTRIBUICAO DE DESPESAS INVESTIMENTO/INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 103.213/01 CONVENIO FUNDACAO ZERBINE. ( 2001/021.0 ) | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NL001906 | 2002-04-15T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001905 P/ACERTO DO NR DA NL DE LIBERACAO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.000.000,00 |
| 2002NL001907 | 2002-04-15T00:00 | NFS 1161 EXECUCAO DE SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DE SOLO, PARA AS FUNDACOES DOEDIFICIO CENTRO DE FORMACAO, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF. REL. 146/02. | 00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA. | R$ 2.842,00 |
| 2002NL001908 | 2002-04-15T00:00 | NF 834 - FORNECIMENTO INSTALACAO DE CHALES NO IMOVEL/CD SITO SQS 311-A-204. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 146/02 | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 450,00 |
| 2002NL001909 | 2002-04-15T00:00 | NF 743 - FORNECIMENTO 01 PORTA HERMETICA 2200X2100MM, FABRICACAO IMPLANTE E OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES NF. OPT. SIMPLES FED. RELACAO 146/02 | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 26.726,00 |
| 2002NL001910 | 2002-04-15T00:00 | NF 105 FORNECIMENTO 01 PRENSA DE COPIA DE CHAPAS OFF-SET, MOD. ELV 44-A, MARCAELENCO. RET. SRF 5,85%. REL. 146/02. | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ 15.680,00 |
| 2002NL001911 | 2002-04-15T00:00 | ESTORNO DA 2002NL550112 P/CORR. DO HISTORICO E DA SEQUENCIA DOS NRS DAS NLS | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.000.000,00 |
| 2002NL001912 | 2002-04-15T00:00 | ACERTO DA 2002NL001911 P/CORR. DO HISTORICO E DA SEQUENCIA DOS NRS DAS NLS LANCADA INDEVIDAMENTE | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NL001913 | 2002-04-15T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL001901, PARA INCLUSAO DE NUMERO DE NF. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ -3.727,50 |
| 2002NL001914 | 2002-04-15T00:00 | NF 49061/49476 FORNECIMENTO DE 1500 LITROS DE ALCOOL 96,8 GRAUS MARCA D'ALDEIA750 KG DE ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE FIO DE ALGODAO MARCA DF. RET. SRF 5,85%. REL. 146/02. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 3.727,50 |
| 2002NL001915 | 2002-04-15T00:00 | NF 17347 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (CILINDRO, RETENTOR E OUTROS), OPT.SIMPLES FED. REL. 147/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 641,31 |
| 2002NL001916 | 2002-04-15T00:00 | FATURA 9903106835 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/03/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 147/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 378.703,78 |
| 2002NL001917 | 2002-04-15T00:00 | FATURA 9903106836 E 9903106839 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A31/03/02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 147/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 169.246,58 |
| 2002NL001918 | 2002-04-15T00:00 | NFF 4124 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (COULTER CLENZ E LYSE'S III DIFF) - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 147/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 473,10 |
| 2002NL001919 | 2002-04-15T00:00 | NFS 461 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD, REL. MAR/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 147/02. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.498,53 |
| 2002NL001920 | 2002-04-15T00:00 | NFS 1886(PARTE) SERVICO TROCA DE SEGREDO E MODELAGEM DE CHAVES NA SQN 302-A- 501 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 147/02 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 297,70 |
| 2002NL001921 | 2002-04-15T00:00 | NFF.004656- SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 3 - DE MATERIASINTERESSE CD PER.FEVEREIRO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 147/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.782,56 |
| 2002NL001922 | 2002-04-15T00:00 | NFS 1886(COMPL.NL1920) SERVICO TROCA DE SEGREDO E MODELAGEM DE CHAVES NA SQN- 302-A-501 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. (OBS:ISS RECOLHIDO NA 2002NL001920) RELACAO 147/02 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 173,00 |
| 2002NL001923 | 2002-04-15T00:00 | TIT. BANCARIO 2020402121, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE.-ISENTO IMPOSTOS. REL. 147/02. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 300,96 |
| 2002NL001924 | 2002-04-15T00:00 | NF 11984-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/03 A 02/04/02 RELACAO 147/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2002NL001925 | 2002-04-15T00:00 | NF 795 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO: 147/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 102,80 |
| 2002NL001926 | 2002-04-15T00:00 | FATURA 4503107272 E 4503107273 SERVIHOS SEDEX INTERNACIONAL(EXPORTE FACIL), PERIODO: 01 A 31/03/02 - RETENCAO: SRF 9,45% REL. 147/02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.419,00 |
| 2002NL001927 | 2002-04-15T00:00 | NFS 7340 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -MAR/02 RET.SRF 9,45% S/72.779,10; INSS 11%S/64.266,99(DED.VT+VA), ISS 5% (S/T.NF)GLOSA 565,65 COB.INDEV.BLOQ.$468,20{IN-FRACAO TRANSITO:$255,38(P.2893/02)E $212,82(P.3080/02)} REL. 147/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 72.779,10 |
| 2002NL001928 | 2002-04-15T00:00 | NFS 48676- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE 28/02 A 27/03/02, C/FORNECIMENTO PECAS CONF. CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 147/02. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.106,00 |
| 2002NL001929 | 2002-04-15T00:00 | NF 4188 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL.147/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL001930 | 2002-04-15T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/04 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.AD- MINISTRATIVOS/CD, COMPET.04/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 3.970,90) PROC.53.497/93, REL. 147/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 7.988,71 |
| 2002NL001931 | 2002-04-15T00:00 | NFS 5093 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. MAR/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL.147/02. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 556,00 |
| 2002NL001932 | 2002-04-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1923 P/RETIFICACAO DO EVENTO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -300,96 |
| 2002NL001933 | 2002-04-15T00:00 | TIT. BANCARIO 2020402121, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE.-ISENTO IMPOSTOS. REL. 147/02. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 300,96 |
| 2002NL001934 | 2002-04-15T00:00 | FATURA 9903106838 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/03/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 147/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 394.000,68 |
| 2002NL001935 | 2002-04-15T00:00 | NFF 540414 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 FOSFORO INORGANICO-ADVIA 1650), RETENCAO SRF 5,85% REL.147/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 168,00 |
| 2002NL001936 | 2002-04-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001930 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 974200/91000 - CAESB | R$ -7.988,71 |
| 2002NL001937 | 2002-04-16T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/04 FORNEC. AGUA/COL.ESGOTOS SANITARIOS ED. ADM./CD, COMPET. 04/02. GLOSA DE R$ 54,11 (PAGO REL. 145/02-FAT.8371.2) RET. SRF 9,45%, ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV.HIDR. R$ 3.970,90) PROC.53497/93.REL.147/92-C A E S B-.... | 974200/91000 - CAESB | R$ 7.934,60 |
| 2002NL001940 | 2002-04-16T00:00 | AUTO INFRACAO J000211667 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EM-PRESA CONSERVADORA MUNDIAL, DENILSON F. RODRIGUES, PRONT. N.11917 CONTRA VEI -CULO PROPRIEDADE/CD (PLACA JFO-0329) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 9885/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL001941 | 2002-04-16T00:00 | NFS 976 SERV.MANUT.PREV.SIST.DETEC.ALARM./COMB.INCENDIO. ED. ANEXOS II E IV/CDPER: 13/03 A 12/04/02-RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 6.574,83. - REL. 149/02. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 13.149,65 |
| 2002NL001942 | 2002-04-16T00:00 | NFFS 21199 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - MAR/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 149/02. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2002NL001943 | 2002-04-16T00:00 | NFFS 11041/(10858-PARTE) SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDO-RES E DEPENDENTES/CD MAIS RELEVAMENTO PARTE MULTA NF 10858(R$3,78)(2002NL1832)ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 149/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 20.342,46 |
| 2002NL001944 | 2002-04-16T00:00 | NF 381 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD EM 2001/2002 EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL 149/02 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 105,00 |
| 2002NL001944 | 2002-04-16T00:00 | NF 381 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD EM 2001/2002 EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL 149/02 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 2.200,80 |
| 2002NL001945 | 2002-04-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001943 PARA ACERTO DO HISTORICO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -20.342,46 |
| 2002NL001946 | 2002-04-16T00:00 | NFFS 11041/(10858-PARTE) SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDO-RES E DEPENDENTES/CD MAIS DIFERENCA R$3,78, GLOSA INDEVIDA NF 10858(RECALCULO)(2002NL001832) - ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 149/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 20.342,46 |
| 2002NL001947 | 2002-04-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001941 PARA ACERTO DE VALORES. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ -13.149,65 |
| 2002NL001948 | 2002-04-16T00:00 | NFS 976 SERV.MANUT.PREV.SIST.DETEC.ALARM./COMB.INCENDIO. ED. ANEXOS II E IV/CDPER: 13/03 A 12/04/02-RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 6.574,83. - REL. 149/02. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 13.149,65 |
| 2002NL001949 | 2002-04-16T00:00 | NFFPS FS0763008 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/01/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFPROC. 119.076/97, REL. 149/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 70.731,20 |
| 2002NL001950 | 2002-04-16T00:00 | NFSF 2976 SERVICO MANUTENC.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER. 15/03 A 14/04/02. RET.SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% RELACAO 149/02 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 92.222,19 |
| 2002NL001951 | 2002-04-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001942 PARA ACERTO CNPJ FORNECEDOR. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ -3.000,00 |
| 2002NL001952 | 2002-04-16T00:00 | NFFS 21199 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - MAR/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 149/02. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 3.000,00 |
| 2002NL001953 | 2002-04-17T00:00 | DAS NR. 031001095152.1-0 TAXA RENOVACAO DA CREDENCIAL DO SERVIDOR NELSON BENTOMORAIS, PONTO 2201 RESONSAVEL PELO SETOR DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA CON- TRAN/CD, JUNTO AO DETRAN. ISENTO IMPOSTOS. PROC. 9850/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 119,40 |
| 2002NL001954 | 2002-04-17T00:00 | NF. 288 SERVICOS DE REFORMA, C/FORNEC., MAT. IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302-E-402RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF (R$ 1.089,00) RELACAO NR. 33/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.178,00 |
| 2002NL001955 | 2002-04-17T00:00 | NFS 635 SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONALSITO A SQN 302-B-301 - RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/ 50% NF) E ISS 2% S/TOT/NF REL. 33/02 COHAB. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.227,00 |
| 2002NL001956 | 2002-04-17T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 148/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 56.486,57 |
| 2002NL001957 | 2002-04-17T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO SR. HUMBERTO SAMPAIO NETO, LIGACOES INTERUR-BANAS PARTICULARES RAMAL 7450(JAN E FEV/02 - BRASIL TELECOM) TOTAL R$ 21,64 CONFORME 2002NL500262. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -21,64 |
| 2002NL001958 | 2002-04-17T00:00 | FATURA 400.015/FT/2002 - RENOVACFO DE ASSINATURA DA REVISTA DE ADMINISTRAHFO DE EMPRESAS P/ O PERUODO ABRIL/JUNHO 2002 A JANEIRO/MARCO 2003, DESTINADA ACERVO DA CBI/CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 10/02 (CEDI) | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 54,00 |
| 2002NL001959 | 2002-04-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001954 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.178,00 |
| 2002NL001960 | 2002-04-17T00:00 | NFS 29033 - RENOVACFO DE ASSINATURA REVISTA CIPA, P/O PERIODO JANEIRO A DEZEM-BRO/02.RET. SRF 5,85%. REL. 010/02-CEDI. | 74.685.991/0001-20 - CIPA | R$ 126,00 |
| 2002NL001961 | 2002-04-17T00:00 | NF 1539 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "BOLETIM SEMANAL TRIBUTARIO FISCO E CONTRIBUINTE" PARA 2002. DEST. CONSULTORIA LEGISLATIVA. RETENCAO: SRF 5,85% RELACAO: 010/02 - CEDI/CD | 61.215.729/0001-70 - FISCO | R$ 1.082,00 |
| 2002NL001962 | 2002-04-17T00:00 | NFF 72402 RENOV. ASSINATURAS:01 REVISTA DE PREV. SOCIAL E 02 REVISTAS LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA, PERIODO DE JAN. A DEZ/2002. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 10/02 - CEDI. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 3.808,00 |
| 2002NL001963 | 2002-04-17T00:00 | NF. 288 SERVICOS DE REFORMA, C/FORNEC., MAT. IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302-E-402RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF (R$ 1.089,00) RELACAO NR. 33/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.178,00 |
| 2002NL001964 | 2002-04-17T00:00 | NFFPS FS0792111 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE, PER: 01/03/02 A 31/03/02 - RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 151/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 19.489,62 |
| 2002NL001965 | 2002-04-17T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.04/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVHIDROMET.R$11.361,64) REL.151/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 22.662,63 |
| 2002NL001966 | 2002-04-17T00:00 | DEMONSTRATIVO 6102020025 SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL- RJ,COMPET.02/02 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 151/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 643,27 |
| 2002NL001967 | 2002-04-17T00:00 | NFST 18.524.850 - SERVICO TELEFONIA FIXA PORTARIAS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS/CD REF. OUT/01 - RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL NFST. REL. 151/02. BRASIL TELECOM (TELEBRASILIA) | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 1,85 |
| 2002NL001968 | 2002-04-17T00:00 | NF.1712 RENOVACO DE 03 ASSINATURAS DO SISTEMA VIDEO BOOKS-LEG. EM CD-ROM, P/ OPERIODO DE JAN. A DEZ./2002 E FORNECIMENTO DE 05 ASSINATURAS PARA O PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO/2001. REL. NR. 10/02 CEDO. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 3.170,00 |
| 2002NL001971 | 2002-04-17T00:00 | NFFST 18.501.679-699 - SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 13,02. REF. MAR/02. REL. 151/02. BRASIL TELECOM | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.351,54 |
| 2002NL001973 | 2002-04-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1971 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -3.351,54 |
| 2002NL001974 | 2002-04-17T00:00 | NFFST 18.501.679 A 699-SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 13,02. REF. MAR/02. REL. 151/02. BRASIL TELECOM | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.351,54 |
| 2002NL001975 | 2002-04-17T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 153/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 98.868,24 |
| 2002NL001976 | 2002-04-17T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 153/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 86.504,82 |
| 2002NL001977 | 2002-04-17T00:00 | AUTOS INFRACAO X000400703/711 -INFRACOES DE TRANSITO COMETIDA P/SERV. IVO JOSEDA SILVA, PONTO 2148, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFO 0409/DF. - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 9.966/02 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 204,30 |
| 2002NL001978 | 2002-04-18T00:00 | AUTOS INFRACAO P00074516/J000232475- INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MO-TORISTAS JOSE EDMAR SOUSA, PRONTUARIO 12900 E BOAVENTURA R. ARAULO P. 13054 DAEMPRESA MUNDIAL EM VEICULOS DA CD PLACAS JFP 4251 E JFO 0359. PROC. 09.886/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NL001979 | 2002-04-18T00:00 | SEGUROS OBRAGATORIOS PARA OS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CD REF PLACAS JDP-2678JFO-0359 E OUTROS CONF CONSTA NA NE E BILHETES ANEXOS. ISENTO DE RETENCAO PARASRF POR NAO SE TRATAR DE VEICULOS COLETIVOS. PROCESSO 09 851/02 | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 2.177,92 |
| 2002NL001980 | 2002-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001978 PARA MUDANCA FAVORECIDO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NL001981 | 2002-04-18T00:00 | AUTOS INFRACAO P00074516/J000232475- INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MO-TORISTAS JOSE EDMAR SOUSA, PRONTUARIO 12900 E BOAVENTURA R. ARAULO P. 13054 DAEMPRESA MUNDIAL EM VEICULOS DA CD PLACAS JFP 4251 E JFO 0359. PROC. 09.886/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NL001982 | 2002-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1966 P/ RETIFICACAO DE EVENTO (EMPENHO COM FORCA DE CONTRATO). | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -643,27 |
| 2002NL001983 | 2002-04-18T00:00 | DEMONSTRATIVO 6102020025 SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL- RJ,COMPET.02/02 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 151/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 643,27 |
| 2002NL001984 | 2002-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001981 PARA CANCELAR O EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NL001985 | 2002-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL1983 P/ REGULARIZACAO DE ESTORNO INDEVIDO. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -643,27 |
| 2002NL001986 | 2002-04-18T00:00 | DEMONSTRATIVO 6102020025 SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL- RJ,COMPET.02/02 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 151/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 643,27 |
| 2002NL001987 | 2002-04-18T00:00 | AUTOS INFRACAO P00074516/J000232475- INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MO-TORISTAS JOSE EDMAR SOUSA, PRONTUARIO 12900 E BOAVENTURA R. ARAULO P. 13054 DAEMPRESA MUNDIAL EM VEICULOS DA CD PLACAS JFP 4251 E JFO 0359. PROC. 09.886/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 204,30 |
| 2002NL001988 | 2002-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001974 PARA ACERTO DE ISS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -3.351,54 |
| 2002NL001989 | 2002-04-18T00:00 | NFFST 18.501.679 A 699-SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 6,51 . REF. MAR/02. REL. 151/02. BRASIL TELECOM | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.351,54 |
| 2002NL001990 | 2002-04-18T00:00 | NF 697 RENOVACAO ASSINATURA REVISTA FORENSE ELETRONICA (VOL.359 A 364) PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2002. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 11/02-CEDI. | 32.279.549/0001-53 - REVISTA FORENSE | R$ 880,00 |
| 2002NL001991 | 2002-04-18T00:00 | NFF 455823A455825 ASSINATURA BOLETIM IOB C/SUPL. ESPECIAIS E OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES DAS NFF, PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2002. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 11/02-CEDI. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.002,00 |
| 2002NL001992 | 2002-04-18T00:00 | NFF. 480069 FORNEC. DE 450 UNIDADES DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,220 VOLTS26 WATTS, MARCA OSRAM. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 150/02. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ 5.017,08 |
| 2002NL001993 | 2002-04-18T00:00 | NFF 129236 E 131784 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REAMBIENTACFO DOSESTUDIOS DA TV CBMARA/CD (FECHADURAS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. BLOQUEIOR$258,26 (MULTA NF 129236). REL. 150/02. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 3.886,75 |
| 2002NL001994 | 2002-04-18T00:00 | NFF 536894/542612/547755 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (01 KIT REAGEN-TE CK PREST 2 6X2 ML) E OUTROS. RET. SRF 5,85%. GLOSA R$ 18,89 (COBRADOS IN - DEVIDAMENTE). REL. 150/02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 3.910,15 |
| 2002NL001995 | 2002-04-18T00:00 | NF 2804 - FORNECIMENTO DE BEBDOURO DE PEDESTAL E FILTRO P/ PURIFICAR EGUA DES-TINADOS A COORDENACFO DE ADMINISTRACFO DE EDIFUCIOS. RET. SRF 5,85%. RELACFO 150/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 684,00 |
| 2002NL001996 | 2002-04-18T00:00 | NF 352 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (06 SPOTS, SP 1119.01, EM ALUMINIO)RET. SRF 5,85% - REL. 150/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 444,00 |
| 2002NL001997 | 2002-04-18T00:00 | NF 1970/1978- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DE PROJETOS(PA-PEL TIPO ROLO E OUTROS). RET 5,85% SRF. ______________________________________RELACAO 150/02. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 1.013,60 |
| 2002NL001998 | 2002-04-18T00:00 | NF. 861 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONALSITO A SQS 311-I-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO NR. 150/02. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.053,00 |
| 2002NL001999 | 2002-04-18T00:00 | NFS 1970/1978- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DE PROJETOS(PAPEL TIPO ROLO E OUTROS). RET 5% ISS ______________________________________RELACAO 150/02. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 610,00 |
| 2002NL002000 | 2002-04-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001999 ______________________________________RELACAO 150/02. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ -610,00 |
| 2002NL002001 | 2002-04-18T00:00 | NFS 3499 CONFECCAO DE FAIXAS PARA DESCERRAMENTO, DESTINADA A SECOM/CD. EMP OPT SIMPLES FED..... RET 5% ISS ______________________________________RELACAO 150/02. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 610,00 |
| 2002NL002002 | 2002-04-18T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL001994, PARA RETIFICACAO DE HISTORICO. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -3.910,15 |
| 2002NL002003 | 2002-04-18T00:00 | NFF 536894/542612/547755 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (01 KIT REAGEN-TE CK PREST 2 6X2 ML) E OUTROS. RET. SRF 5,85%. GLOSA R$ 18,89 (COBRADOS IN - DEVIDAMENTE NA NFF 536894). REL. 150/02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 3.910,15 |
| 2002NL002004 | 2002-04-18T00:00 | NF 17065/17066 - FORNECIMENTO 4200 LAMPADAS FLUORESC., MARCA GE E OUTROS. RET. SRF 5,85% (BLOQUEIO R$50,56 NF17065=MULTA E GLOSA R$552,37 NF17065 E R$ 44,75 NF17066 POR COBR.INDEV.). REL. 150/02. | 33.482.241/0001-73 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA | R$ 1.216,77 |
| 2002NL002005 | 2002-04-18T00:00 | NF 22375/22541 - FORNECIMENTO 2 PRANCHAS IPE MACICO MARCA PLANALTO E OUTROS. RETENCAO: SRF 5,85% (BLOQUEIO R$ 295,05 NA NF 22375=MULTA) REL. 150/02. | 03.632.163/0001-85 - MADEIREIRA PLANALTO LTDA | R$ 3.117,75 |
| 2002NL002006 | 2002-04-18T00:00 | NFS 7359 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD (IMPERMEABILIZACAO MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2001). RETENCAO: SRF 5,85% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 152/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 12.518,15 |
| 2002NL002007 | 2002-04-18T00:00 | NF 4209 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RETENCAO: SRF 5,85% REL. 152/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL002008 | 2002-04-18T00:00 | NFF 3561/3600/3630 - FORNECIMENTO 2.100 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 152/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 9.135,00 |
| 2002NL002009 | 2002-04-18T00:00 | NF 5416 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 152/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL002010 | 2002-04-18T00:00 | NF 33740 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ IMPRESSORA VIDEO PRINTER SONY) RET.: SRF 5,85% REL. 152/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 448,85 |
| 2002NL002011 | 2002-04-18T00:00 | NFS 4818 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. FEV/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% + 1% JUROS(MORA) E ISS 5% S/TOTAL NFS. - REL. 152/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.807,50 |
| 2002NL002012 | 2002-04-19T00:00 | NF 311 FORNECIMENTO 2 ROLAMENTOS 4" CANAL E OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 152/02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 383,00 |
| 2002NL002013 | 2002-04-19T00:00 | NF 28624 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/03 A 13/04/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.152/02 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2002NL002014 | 2002-04-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001998 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -1.053,00 |
| 2002NL002015 | 2002-04-19T00:00 | NFF 548894/549191 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (04 KIT REAGENTE P/COLESTEROL E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85% REL.152/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.477,34 |
| 2002NL002016 | 2002-04-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002011 PARA ACERTO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.807,50 |
| 2002NL002017 | 2002-04-19T00:00 | NFS 4818 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. FEV/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% + 1% JUROS(MORA) E ISS 5% S/TOTAL NFS. - REL. 152/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.807,50 |
| 2002NL002018 | 2002-04-19T00:00 | NFF 2518 SERVICOS TREINAMENTO SERVIDORES CD, CURSO PROGRAMMING A MICROSOFT SQLSERVICES 2000 DATABASE PER.01/04/02 A 12/04/02(CURSOS REALIZ.FORA CD) RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL.152/02 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.040,00 |
| 2002NL002019 | 2002-04-19T00:00 | NF 804 FORNECIMENTO DE 25 CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 152/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 119,36 |
| 2002NL002020 | 2002-04-19T00:00 | NFFS 9552(COPIA)LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA INDEVIDAMENTE NA 2002NL001365A PEDIDO DA SELIQ. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 152/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 278,40 |
| 2002NL002021 | 2002-04-19T00:00 | NFS.272704,271843,272175,272603 E 272674 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA CD MERCA CHEVROLET (BATERIA, PORCA E OUTRAS). RETENCAO DE 5,85% SRF. RELACAO NR. 152/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.776,73 |
| 2002NL002022 | 2002-04-19T00:00 | NFS 868 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL/MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS. DEMED/CD.REF. MAR/02 RET.: SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 152/02. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NL002023 | 2002-04-19T00:00 | NFS. 4135,4136,4137,4138,4139,4140,4141 E 4142 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E RE-VISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO NR. 152/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 68.319,43 |
| 2002NL002024 | 2002-04-19T00:00 | NF 14442/46/57/54/51/49/47- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIOS E OUTROS MO-VEIS EM DIVERSAS COMISSOES DA CD, CONF CONSTA NAS NF'S. RET 5,85% SRF. RELACAO 152/02. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 121.030,68 |
| 2002NL002025 | 2002-04-19T00:00 | NF.012032 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(CUBETAS DESCARTAVEIS ACS E OUTROS)- RET.SRF 5,85%SRF REL. 152/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 24.652,00 |
| 2002NL002026 | 2002-04-19T00:00 | NF 3109/3108/3110- FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 152/02 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 295,00 |
| 2002NL002027 | 2002-04-19T00:00 | NFS 3863- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 11/03 A 10 04/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 152/02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2002NL002028 | 2002-04-19T00:00 | NF 6070/6071/6403 FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 99 MICROCOM-PUTADORES TIPO "A" E 15 TIPO "B".GLOSAS $0,18(NF6070)E $0,12(NF6403)COB.INDEV.RET.SRF 5,85% RELACAO 152/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 256.147,86 |
| 2002NL002029 | 2002-04-19T00:00 | NF 1377 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 AGAR SS E 01 TUBO C/AGAR MANITA) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 152/02 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 70,40 |
| 2002NL002030 | 2002-04-19T00:00 | NFS 7422 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/02 A 27/03/02 RET.SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 152/02 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.158,97 |
| 2002NL002031 | 2002-04-19T00:00 | NF 561 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, INSTALADOS NA CD. REF. MAR/02.OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1% REL.152/02. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.199,00 |
| 2002NL002032 | 2002-04-19T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 154/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.217,99 |
| 2002NL002033 | 2002-04-19T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 154/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 36.206,14 |
| 2002NL002034 | 2002-04-22T00:00 | FATURA 9903107652 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/03/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 157/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 30.425,05 |
| 2002NL002035 | 2002-04-22T00:00 | NFFEE/S 420445980000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 72.799,73 |
| 2002NL002036 | 2002-04-22T00:00 | NFFEE/S 420446000000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 28.435,81 |
| 2002NL002037 | 2002-04-22T00:00 | NFFEE/S 420446020000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 73.862,33 |
| 2002NL002038 | 2002-04-22T00:00 | NFFEE/S 420446080000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 76.283,30 |
| 2002NL002039 | 2002-04-22T00:00 | NFFEE/S 420446060000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 75.001,70 |
| 2002NL002040 | 2002-04-22T00:00 | NFFEE/S 420446010000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 84.544,44 |
| 2002NL002041 | 2002-04-22T00:00 | FATURA 020418500420 SERVICO TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 40.506,97 E ISS 5% S/R$ 2.433,14. GLOSA DE R$ 3.877,69 (COBRAN-CA INDEVIDA). REF. MAR/02. REL. 157/02.BRASIL TELECOM S/A. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 40.506,97 |
| 2002NL002042 | 2002-04-22T00:00 | NFFPS FS0763009/0792134 LOCACAO DE DUPLICADORA DIG.COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/02 A 31/03/02_E RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 157/02. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 28.971,60 |
| 2002NL002043 | 2002-04-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2042 P/RETIFIC. LANCAMENTO DO CONTRATO NO SISTEMA. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -28.971,60 |
| 2002NL002044 | 2002-04-22T00:00 | NFF 75900 76511 - LOCACfO DE MAQUINAS COPIADORAS ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CD,C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/02. RET. SRF5,85% E ISS 5%. RELACAO 157/02. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 36.868,32 |
| 2002NL002045 | 2002-04-22T00:00 | NF 35053/35071/35068/35171/35174 SERVICOS DE HOTELARIA (SAULO MANOEL SILVEIRA,DOMICIO ALVES CORDEIRO,SANDRA CRISTINA BARUKI,MARIA CLARA MOSCIARO, ANA MARIA PEREIRA).RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 1170,00(DIARIAS) - REL. 155/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 1.384,50 |
| 2002NL002046 | 2002-04-22T00:00 | NFS 3798 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/03 A 12/04/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 155/02. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 410,00 |
| 2002NL002047 | 2002-04-22T00:00 | NF 3111/12/13/14/22/25/29/30 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 155/02. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.515,00 |
| 2002NL002048 | 2002-04-22T00:00 | NF 810 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. - OPT. SIMPLES FED/GDF - REL. 155/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 39,10 |
| 2002NL002049 | 2002-04-22T00:00 | NF 37609 FORNECIMENTO 3200 TUBOS P/COLETA DE SANGUE ESTERIL DEST.DEMED/CD. RET.SRF.5,85% REL. 155/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.171,00 |
| 2002NL002050 | 2002-04-22T00:00 | NFFS 11499/11551 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD. - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 155/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 9.396,18 |
| 2002NL002051 | 2002-04-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002047 PARA RETIFICACAO DO EMPENHO. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -1.515,00 |
| 2002NL002052 | 2002-04-22T00:00 | NF 3111/12/13/14/22/25/29/30 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 155/02. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.515,00 |
| 2002NL002053 | 2002-04-22T00:00 | NFS 6908-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/02 A 27/03/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.155/02 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.633,30 |
| 2002NL002054 | 2002-04-22T00:00 | NF 2285/2286 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CD PER.29/01 A 28/02/02 E 01/03 A 28/03/02 RESPECT. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 155/02 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.736,32 |
| 2002NL002055 | 2002-04-22T00:00 | NFS 022 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOSREF. MAR/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 155/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 880,81 |
| 2002NL002056 | 2002-04-22T00:00 | NFF 4205 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PEHAS. PER. MAR/02. RET. SRF 5,85% , ISS 5% . REL.155/02. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2002NL002057 | 2002-04-22T00:00 | NFS 947-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF. (HORA EXTRA) PERIODO: 21/02/02 A 20/03/02 - RETENCOES 9,45% SRF, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL.155/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 12.421,78 |
| 2002NL002058 | 2002-04-22T00:00 | NFS 416- SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 16/03 A 15/04/02 RET.SRF 5,85% ISS 5% . REL. 155/02 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2002NL002059 | 2002-04-22T00:00 | NFS 33914 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. ABR/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.155/02. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NL002060 | 2002-04-22T00:00 | NF 4143,4144 E 4145- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 155/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 16.848,86 |
| 2002NL002063 | 2002-04-22T00:00 | NF 1487/1470/1469/1464/1463/1461/1460/1459 FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIO- GRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL, P/ATENDER AS NECESSIDADES BIBLIOTECA DA CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 155/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 5.410,82 |
| 2002NL002064 | 2002-04-22T00:00 | NFS 1734 (COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA (PARTE) NA 2002NL001033 REF HORAS-EXRTRA, NAO PAGAS POR INSUFICIENCIA NO EMPENHO 411. ( INSS E ISS SOBRE ESSE VALOR JA RECOLHIDO) RET 9,45% SRF. REL.155/02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 163,93 |
| 2002NL002065 | 2002-04-22T00:00 | NFFPS FS0763009/0792134 LOCACAO DE DUPLICADORA DIG.COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/02 A 31/03/02_E RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 157/02. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 28.971,60 |
| 2002NL002066 | 2002-04-22T00:00 | NFS 1839/40- SERV. DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. H. EXTRAS DE 13/02 A 31/03/02), GLOSA DE 143,73 NF 1839 E 2,44 NF 1840 IND. RET 9,45% SRF S/ 4.434,65 E 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF REL. 155/02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 4.434,65 |
| 2002NL002067 | 2002-04-23T00:00 | NF 2376 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS LASER KYOCERA ECOSYS FS-1010, DESTINADASAO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 155/02. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.004,92 |
| 2002NL002068 | 2002-04-23T00:00 | AUTOS INFRACAO X000396965-INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS, PONTO2.118 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JF0-8243 DA CD. ISENTO DE RETENCAO. PROC. 9.887/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL002069 | 2002-04-23T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR X000396965 INFRACAO COMETIDA PELO PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO ROCHA PONTO 2.169, PLACA JFP-2601 DE PROPRIEDADE DA CD. ISENTO DE RETENCAO. PROCESSO 9.887/02 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NL002070 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2067 PARA RETIFICACFO DO VALOR DA NF. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -13.004,92 |
| 2002NL002071 | 2002-04-23T00:00 | NF 2376 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS LASER KYOCERA ECOSYS FS-1010, DESTINADASAO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 155/02. | 00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.200,00 |
| 2002NL002072 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002066 PARA CORRECAO DA RETENCAO DO INSS. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -4.434,65 |
| 2002NL002073 | 2002-04-23T00:00 | NFS 1839/40 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. (REF.HRS. EXTRAS 13/02A31/03/02) GLOSA R$143,73 NF 1839 E 2,44 NF 1840 COBR.INDEV. RET.: SRF 9,45% S/4.434,65+INSS 11% S/(NF-VT) E 5% ISS S/TOTAL NF REL.155/02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 4.434,65 |
| 2002NL002074 | 2002-04-23T00:00 | NF 114 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPRESA OPTANTE FEDE -RAL/GDF. PERUODO DE 11/03 A 10/04/02. RET. ISS 1%. REL. 155/02. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2002NL002075 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2060 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -16.848,86 |
| 2002NL002076 | 2002-04-23T00:00 | NF 4143,4144 E 4145- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 155/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 16.898,24 |
| 2002NL002077 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2068 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NL002078 | 2002-04-23T00:00 | AUTOS INFRACAO P000075333-INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS, PONTO2.118 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JF0-8243 DA CD. ISENTO DE RETENCAO. PROC. 9.887/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL002079 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002049, PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.171,00 |
| 2002NL002080 | 2002-04-23T00:00 | NF 37609 FORNECIMENTO 3200 TUBOS P/COLETA DE SANGUE DEST.DEMED/CD. RET.SRF.5,85% REL. 155/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.171,00 |
| 2002NL002081 | 2002-04-23T00:00 | NF 298 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS EM TODO APTO. FUNCIONAL SITO SQN 202, BL. I,AP 404, OCUPADO PELO DEP. LUIS BARBOSA. OPT. SIMPLES FED. REL. 35/02 (COHAB). | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.656,00 |
| 2002NL002082 | 2002-04-23T00:00 | NF 299 FORNEC. E INSTALACAO FORROS BLACK-OUT NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 202, BL.IAP 404, OCUPADO PELO_DEP. LUIS BARBOSA. OPT.SIMPLES FED. REL. 35/02(COHAB). | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 243,00 |
| 2002NL002083 | 2002-04-23T00:00 | NFS 508 - SERVICO REVESTIMENTO/CONSERTO DA ESTRUTURA DE 01 SOFA/03 LUGARES, NOIMOVEL FUNC. SITO SQN 302-C-302. OPT. SIMPLES FED/GDF. RET.: ISS 1% RELACAO: 034/02 COHAB. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 390,00 |
| 2002NL002084 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002059 PARA RETIFICACAO DO CNPJ. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -190,23 |
| 2002NL002085 | 2002-04-23T00:00 | NFS 33914 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. ABR/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.155/02. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NL002086 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2065 P/SEPARACAO DAS NL, EM FUNCAO DO RECOLHIMENTO DO ISS. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -28.971,60 |
| 2002NL002087 | 2002-04-23T00:00 | NFFPS FS0763009 LOCACAO DE DUPLICADORA DIG.COLORIDA DE REDE MARCA/MOD. XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/02 A 28/02/02_E RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 157/02. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 14.485,80 |
| 2002NL002088 | 2002-04-23T00:00 | NFFPS FS0792134 LOCACAO DE DUPLICADORA DIG.COLORIDA DE REDE MARCA/MOD. XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/03 A 31/03/02_E RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 157/02. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 14.485,80 |
| 2002NL002089 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002085 P/ PGTO. POSTERIOR (APOS PRESTACAO DO SERVICO). | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -190,23 |
| 2002NL002090 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL0002081 P/EMISSAO DE NOVO EMPENHO C/A CLASSIFICACAO CORRETA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -1.656,00 |
| 2002NL002091 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2082 P/EMISSAO DE NOVO EMPENHO C/ A CLASSIFICACAO CORRETA. | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ -243,00 |
| 2002NL002092 | 2002-04-23T00:00 | NF 1025 FORNECIMENTO 50KG ALGODAO EM RAMA MARCA POLIESTER E OUTROS, CONFORME ESPECIFICOES DA NF. OPT. SIMPLES FED. REL. 156/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.548,28 |
| 2002NL002093 | 2002-04-23T00:00 | NF 1035 FORNECIMENTO 04 GALOES TINTA ESMALTE ACET.SEMI BRILHO, MARCA CORAL E OUTROS CONFORME ESPECIFICOES DA NF. OPT. SIMPLES FED. REL. 156/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.370,52 |
| 2002NL002094 | 2002-04-23T00:00 | NF 1036 FORNECIMENTO 20 UNID. BARRAS DE DUTO PISO LISO 25X70MM, MARCA TECNODU-TO E OUTROS CONFORME ESPECIFICOES DA NF. OPT. SIMPLES FED. REL. 156/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.091,00 |
| 2002NL002095 | 2002-04-23T00:00 | NF 28540, 28761, 29795,31078 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (100 AMPOLAS DE DIMINITRATO 30MG, DRAMIN B6 DL MARCA BYK E OUTROS). RET. SRF 2,20%. REL. 156/02. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 3.071,40 |
| 2002NL002096 | 2002-04-23T00:00 | NF 3334 - FORNECIMENTO DE 200 PORTA CD E 25 PORTA FITA DE VIDEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL/CD - RET. SRF 5,85% - REL. 156/02. | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 512,50 |
| 2002NL002097 | 2002-04-23T00:00 | NFS 4001 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; MAR/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1%, - REL.158/02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2002NL002098 | 2002-04-23T00:00 | NFS.2677 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 41 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 18.03 A 17.04.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 158/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.246,40 |
| 2002NL002099 | 2002-04-23T00:00 | NF 301 - FORNECIMENTO DE 659 UNIDADES DE CIMENTO PORTLAND E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 976,26 (MULTA). REL. 156/02. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 21.694,70 |
| 2002NL002100 | 2002-04-23T00:00 | NFF 47781/47637/47638 FORNECIMENTO 200 CHAPAS LAMINADA MELAMILICO, TEXTURIZADOCOR BRANCA, MARCA PERSTOP E OUTROS CFME. ESPECIF. NFF. (BLOQUEIO R$571,20 REF.MULTA NFF47781). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 156/02. | 88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA | R$ 12.847,00 |
| 2002NL002101 | 2002-04-23T00:00 | NF 1976 FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE PAPEL "PHOTO PAPER", MARCA: SISTEM, DESTI-NADOS COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 156/02. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 1.800,00 |
| 2002NL002102 | 2002-04-23T00:00 | NFST 058012 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/03 A 01/04/02(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP. PER.MAR/02) RET.SRF 9,45%.-REL.158/02..............TELEBRASILIA CELULAR S/A ............................. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 16.808,66 |
| 2002NL002103 | 2002-04-23T00:00 | NFS. 4883 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA(ADICIONAL NOTURNO MAR/02) RETENCOES SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 158/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.843,72 |
| 2002NL002104 | 2002-04-23T00:00 | NF 708/709 - FORNECIMENTO DE 05 CENTOS DE ARGOLA DE 25 MM NIQUELADA PARA CHAVEE OUTROS - OPT SIMPLES FEDERAL - REL. 156/02. | 00.375.774/0001-05 - ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA | R$ 6.106,00 |
| 2002NL002105 | 2002-04-23T00:00 | NFS 4882 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. MAR/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL. 158/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.427,17 |
| 2002NL002106 | 2002-04-23T00:00 | NF 113264 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (FITA ISOLANTE IMPERIAL 19X20 E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 156/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 167,70 |
| 2002NL002107 | 2002-04-23T00:00 | NF 6999 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM 24 CANDIDATOS APROVADOS PROCESSO SELETIVO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL. 158/02. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.232,00 |
| 2002NL002108 | 2002-04-23T00:00 | NFS 1846 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE DESERRAGEM, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET. SRF 5,85% E ISS 2% - GLOSA R$0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 156/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 13.961,53 |
| 2002NL002109 | 2002-04-23T00:00 | NFS 1847 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE DESERRAGEM, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET. SRF 5,85% E ISS 2%. REL. 156/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 16.724,57 |
| 2002NL002110 | 2002-04-23T00:00 | NF 13979 FORNEC. E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE MARCA TROPICAL, TIPO FAN- COIL, MODELO ITS-10-E-6 VL-380C-N, DEST. LABORATORIO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 156/02. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 3.741,09 |
| 2002NL002111 | 2002-04-23T00:00 | NFS 4011 DIREITOS DE EXIBICAO DAS SERIES: "INSTRUMENTOS MUSICAIS E MARCOS DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA" P/ EXIBICAO TV/CD. RET. SRF 9,45% + ISS 5% S/TOTAL NFREL. 158/02. | 30.696.843/0001-35 - MAGNATEL AGÊNCIA E COM. PROGR. LTDA. | R$ 26.700,00 |
| 2002NL002112 | 2002-04-23T00:00 | FATURA 31501 - RENOVACFO DE ASSINATURA PERIODICO "AGROANALYSIS" E "CONJUNTURA ECONOMICA" P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. REL. 12/02-CEDI. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 374,00 |
| 2002NL002113 | 2002-04-23T00:00 | NF 1326 - RENOVACFO DE ASSINATURA DO PERIODICO PRINCIPIOS: REVISTA TEORICA PO-LITICA E DE INFORMACFO, P/O PERIODO DE MAIO/02 A ABRIL/03 (VOL. 65 A 70),DES- TINADO A COORDENACFO DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/02-CEDI | 96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA | R$ 30,00 |
| 2002NL002114 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2110 P/ RETIFICACAO DE HISTORICO E VALORES. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ -3.741,09 |
| 2002NL002115 | 2002-04-23T00:00 | NF 13979 FORNEC. E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE MARCA TROPICAL, TIPO FAN- COIL, MODELO ITS-10-E-6 V1-380C-N, DEST. LABORATORIO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. BLOQUEIO MULTA R$ 748,22. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. REL.156/02. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 3.741,09 |
| 2002NL002116 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002112 PARA RETIFICACFO DO VALOR DA NF. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -374,00 |
| 2002NL002117 | 2002-04-23T00:00 | FATURA 31501 - RENOVACFO DE ASSINATURA PERIODICO "AGROANALYSIS" E "CONJUNTURA ECONOMICA" P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. REL. 12/02-CEDI. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 374,20 |
| 2002NL002118 | 2002-04-24T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002108, PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICAHAO 2. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -13.961,53 |
| 2002NL002119 | 2002-04-24T00:00 | NFS 1846 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE DESERRAGEM, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET. SRF 5,85% E ISS 2% - GLOSA R$0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 156/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 13.961,53 |
| 2002NL002120 | 2002-04-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2117, P/ RETIFICACAO DE HISTORICO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -374,20 |
| 2002NL002121 | 2002-04-24T00:00 | FATURA 31501 - RENOVACFO DE ASSINATURA PERIODICO "AGROANALYSIS" E "CONJUNTURA ECONOMICA" P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. ISENTO IMPOSTOS. REL. 12/02 CEDI. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 374,20 |
| 2002NL002122 | 2002-04-24T00:00 | NFF 8264 ASSINATURA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS, PUBLICACOES E DEMAIS PERIODI-COS (01 OBRA AVULSA CLB VOL.193 N}02/01 E OUTROS). ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 158/02 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 117,50 |
| 2002NL002123 | 2002-04-24T00:00 | NF 2310- SERVICO DE CONSERTO, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE UMA GELADEIRA E UM FOGAO, RECOLHIDOS DA SQS 311-I-203. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 37/2002/CPHAB/CD. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 275,00 |
| 2002NL002124 | 2002-04-24T00:00 | NFS 457 - SERVICO DE LAVAGEM A SECO EM CORTINAS, REFAZER BAINHAS E REPOR RODI-ZIOS E TERMINAIS NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS SQN 202-L-403, SQS 111-G-304, SQN202-I-502/601. OPT. SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL. 36/02/COHAB/CD. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 780,00 |
| 2002NL002125 | 2002-04-24T00:00 | FATURA 2171 SERVICO DE PROVIMENTO DE CONECTIVIDADE IP A INTERNET, CONEXAO VIA REMAV - REF.: MAR/02. - ISENTO IMPOSTOS - REL. 158/02. | 240121/00001 - IBICT | R$ 3.000,00 |
| 2002NL002126 | 2002-04-24T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002124, PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -780,00 |
| 2002NL002127 | 2002-04-24T00:00 | NFS 457 - SERVICO DE LAVAGEM A SECO EM CORTINAS, REFAZER BAINHAS E REPOR RODI-ZIOS E TERMINAIS NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS SQN 202-L-403, SQS 111-G-304, SQN202-I-502/601. OPT. SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL. 36/02/COHAB/CD. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 780,00 |
| 2002NL002128 | 2002-04-24T00:00 | NF 079966 FORNEC. DE 04 UNIDADES DE ESTABILIZADOR DE TENSAO, MARCA TS SHARA C/CABO PARALELO, DESTINADOS A COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 161/02. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 152,00 |
| 2002NL002129 | 2002-04-24T00:00 | NF 1324 - FORNECIMENTO DE 150 CANETAS ESFEROGRAFICAS ESCRITA GROSSA E OUTROS -OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 161/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 158,40 |
| 2002NL002130 | 2002-04-24T00:00 | NF 18999 - FORNECIMENTO DE 2000 ROLOS FITA DUREX 12MMX30M, MARCA 3M. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 161/02 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.320,00 |
| 2002NL002131 | 2002-04-24T00:00 | NF 449 - FORNECIMENTO DE 200 FOLHAS DE PAPEL MANTEIGA GRAMATURA 41G/M2, 70X100 CM, MARCA CANSON, DEST. COORDENACAO DE ARQUIVO /CEDI/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 161/02. | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 60,00 |
| 2002NL002132 | 2002-04-24T00:00 | NF 701 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 161/02. | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 18.460,50 |
| 2002NL002133 | 2002-04-24T00:00 | NF 135825_FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE PORTA-COPO EM ACO NOBRE INOXIDAVEL, MARCA METALURGICA FORMA, DESTINADOS AO DECOM/CD. RET. SRF 5.85%. REL.161/02. | 00.871.797/0001-00 - CONDOR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA | R$ 198,00 |
| 2002NL002134 | 2002-04-24T00:00 | NF 2769 - FORNECIMENTO 42 CAIXAS PISO VINILICO COM FLASH, COR CINZA, REF.PAVI-FLEX MARCA FADEMAC, DESTINADO A CAENGE. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 161/02. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 3.055,50 |
| 2002NL002135 | 2002-04-24T00:00 | NF 67479 FORNECIMENTO DE 50 COPOS DE VIDRO P/AGUA, CILINDRO FINO, LISO, TRANS-PARENTE, MARCA CISPER, DESTINADOS AO DECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 161/02. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 41,50 |
| 2002NL002136 | 2002-04-24T00:00 | NF 1237 - FORNECIMENTO 01 TELEFONE SEM FIO LONGO ALCANCE, 2,4GHZ MARCA KOZZI, DESTINADO GAB.PRESIDENCIA/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 161/02 | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289,00 |
| 2002NL002137 | 2002-04-24T00:00 | NF 263- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO III/CD( CANECADE ALUMINIO E COLHER PARA CHA). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 161/2002 | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 402,90 |
| 2002NL002138 | 2002-04-24T00:00 | NF 049516_FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE SABAO COCO, MARCA ATLAS E 60 UNIDA- DES DE SACO DE PANO P/LIMPEZA DE CHAO, 100% ALGODAO, MARCA SAMARA. RET. SRF 5,85%. REL. 161/02. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 193,80 |
| 2002NL002139 | 2002-04-24T00:00 | NFF 301135/302581- FORNECIMENTO DE TONER DIVERSAS CORES PARA USO NA COPIADORA XEROX DOCUCOLOR 4040, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 161/2002 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 6.792,56 |
| 2002NL002140 | 2002-04-24T00:00 | NF 36175 FORNECIMENTO 60 MTS.LINEAR DE CURVIM AUTOMOTIVO PRETO BRILHOSO, MARCACIPATEX DEST. CAENGE/CD RET.SRF 5,85% REL. 161/02 | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 474,00 |
| 2002NL002141 | 2002-04-24T00:00 | NF 36156 FORNECIMENTO 50 M2.PISO PLURIGOMA 50X50CM C/ BOLINHAS ANTIDERRAPANTES100% BORRACHA...DEST.COALM/DEMAP/CD. RET.SRF 5,85% REL. 161/02 | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 492,50 |
| 2002NL002142 | 2002-04-24T00:00 | NF 048.439- FORNECIMENTO DE 01 REGULADOR DE PRESSAO MEDICINAL PARA O OXIGE- NIO RMF,PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL DE OXIGENIO. RET 5,85% SRF. RELACAO 161/2002 | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 145,00 |
| 2002NL002143 | 2002-04-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2101 P/COLOCACAO DO CGC NA INSCRICAO 2. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ -1.800,00 |
| 2002NL002144 | 2002-04-24T00:00 | NF 1976 FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE PAPEL "PHOTO PAPER", MARCA: SISTEM, DESTI-NADOS COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 156/02. | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 1.800,00 |
| 2002NL002145 | 2002-04-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2115 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ -3.741,09 |
| 2002NL002146 | 2002-04-24T00:00 | NF 13979 FORNEC. E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE MARCA TROPICAL, TIPO FAN- COIL, MODELO ITS-10-E-6 V1-380C-N, DEST. LABORATORIO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. BLOQUEIO MULTA R$ 748,22. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL.156/02. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 3.741,09 |
| 2002NL002147 | 2002-04-24T00:00 | NFPS 229 RENOVACAO LICENCA USO SISTEMA "CENWIN 5.1" E "SAP DO ACERVO NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS" P/ PERIODO 04/04/02 A 03/04/03. RET. SRF 9,45% ISS 0,5%.REL. 158/02. | 01.284.755/0001-28 - SOLSEN ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS DE MARKETING | R$ 12.637,45 |
| 2002NL002148 | 2002-04-24T00:00 | NF 263 FORNECIMENTO 01 COLOCADORA DE ESPIRAIS ELETRICA, MOD. ESPIRAMATIC, MAR-CA LASSANE. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 161/02. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 570,00 |
| 2002NL002149 | 2002-04-24T00:00 | NF 15398 FORNECIMENTO 60 CAIXAS DE BUCHA DE NYLON E 10 CENTOS DE PORCAS C/ GARRAS. - RETENCAO SRF 5,85%. - REL. 161/02. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 623,00 |
| 2002NL002150 | 2002-04-24T00:00 | RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), MAR/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500281. | 974100/91000 - CEB | R$ -50,29 |
| 2002NL002150 | 2002-04-24T00:00 | RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), MAR/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500281. | 974200/91000 - CAESB | R$ -12,29 |
| 2002NL002151 | 2002-04-24T00:00 | NF 10623 - FORNECIMENTO DE ADOHANTE LUQUIDO, DESTINADO A SUPRIMENTO DO ESTO- QUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO/CD (AMCO III). RET. SRF 5,85%. RELACFO 161/02. | 00.352.807/0001-93 - MUNDO DA LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 979,20 |
| 2002NL002152 | 2002-04-24T00:00 | NFF 135392 - FORNECIMENTO DE SIKADUR 32, ADESIVO EPOXI, COMPONENTE A+B, DESTI-NADO A COORDENACFO DE ALMOXARIFADO/DEMAP/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 161/02. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 744,00 |
| 2002NL002153 | 2002-04-24T00:00 | NF. 861 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONALSITO A SQS 311-I-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO NR. 150/02. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.053,00 |
| 2002NL002154 | 2002-04-24T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO,CEB(JAN/02=R$65,06) E COTA POSTAL TELEFONICA (JAN/02=R$42,73) E R$1,08 P/TESOURO NAC.(JUROS+C.M). CONFORME 2002NL500286. | 974100/98500 - CEB | R$ -65,06 |
| 2002NL002154 | 2002-04-24T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO,CEB(JAN/02=R$65,06) E COTA POSTAL TELEFONICA (JAN/02=R$42,73) E R$1,08 P/TESOURO NAC.(JUROS+C.M). CONFORME 2002NL500286. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -42,73 |
| 2002NL002155 | 2002-04-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2153 PARA RETIFICACFO DE HISTÎRICO. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -1.053,00 |
| 2002NL002156 | 2002-04-24T00:00 | NF. 861 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONALSITO A SQS 311-I-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO NR. 161/02. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 1.053,00 |
| 2002NL002157 | 2002-04-25T00:00 | NFST-046173 SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DISTANCIA NOS APARTAMENTOSFUNCIONAIS DA CD, GLOSA R$145,06(COB.INDEVIDA) RET.SRF 9,45% REL.160/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.783,43 |
| 2002NL002158 | 2002-04-25T00:00 | NF 35012 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. SILVIA MARCIA BOBKO. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 160/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 78,00 |
| 2002NL002159 | 2002-04-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002157 PARA CORRECAO DO HISTORICO LITERAL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -46.783,43 |
| 2002NL002160 | 2002-04-25T00:00 | NF 2930 - FORNECIMENTO CADEIRAS GIRATORIAS C/APOIO BRACOS REGULAVEIS MARCA TECNO2000 MOD.PC-2002-AR, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO. RETENCAO: SRF 5,85% RELACAO 160/02. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 49.824,00 |
| 2002NL002161 | 2002-04-25T00:00 | NFF 3652/3657/3668 - FORNECIMENTO 2.100 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 160/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 9.135,00 |
| 2002NL002162 | 2002-04-25T00:00 | NFF 4269 - FORNECIMENTO 800KGS CAFE EM PO(500G). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 160/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL002163 | 2002-04-25T00:00 | NF 1553 FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO, MARCA CIPLAN. OPT. SIMPLES FED. RELACAO 160/02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.322,00 |
| 2002NL002164 | 2002-04-25T00:00 | NFST-046173(CPS 02/04/51800020-3) SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DIS-TANCIA APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, REF.ABRIL/02(CONF.DESPACHO COORD.HABITA-CAO PER.MAR/02) RET.SRF 9,45% GLOSA $145,06(COB.INDEVIDA) REL.160/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46.783,43 |
| 2002NL002165 | 2002-04-25T00:00 | NFS 949-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF. (HORA EXTRA) PERIODO: 21/01/02 A 20/02/02 - RETENCOES 9,45% SRF, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$0,10 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 160/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.282,56 |
| 2002NL002166 | 2002-04-25T00:00 | NFF 4486(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/03 A 11/04/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL.160/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 774,90 |
| 2002NL002166 | 2002-04-25T00:00 | NFF 4486(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/03 A 11/04/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL.160/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.339,92 |
| 2002NL002167 | 2002-04-25T00:00 | NF 3388 FORNECIMENTO DE 60 POLTRONAS GIRATORIAS EM VINIL C/BRACO E 75 FIXA C/ BRACO, DEST. A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 160/02 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 36.240,00 |
| 2002NL002168 | 2002-04-25T00:00 | NFF 773/820-SERV SUPORTE SISTEMA, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/02 A 25/03/02 RET. 9,45% SRF- ISS 5% RELACAO 160/2002 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 9.507,28 |
| 2002NL002169 | 2002-04-25T00:00 | NFS 804 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORES ELETRONICOSDE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 23/03 A 22/04/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 160/02. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 986,40 |
| 2002NL002170 | 2002-04-25T00:00 | NFFS 57212 SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 10. PER. 07.02 A 06/03/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 160/02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 157,50 |
| 2002NL002171 | 2002-04-25T00:00 | NFS 1102 SERVICO PUBLICACAO NO CORREIO BRAZILIENSE (CONC.06/02E04/02 E OUTROS CONFOME ESPECIF. NFS). RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 160/02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 2.886,00 |
| 2002NL002172 | 2002-04-25T00:00 | NF 5456 - FORNECIMENTO DE 01 OXIGENIO CARGA CILINDRO G E 21 M3 DE OXIGENIO GASCILINDRO PAT - RET. 5,85% - REL. 160/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 148,50 |
| 2002NL002173 | 2002-04-25T00:00 | NFVC 39861 SERVICO 20 REFEICOES (ALMOCO DA COMITIVA FINLANDIA, DIA 16/04/02). RETENCAO SRF 5,85% - REL. 160/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 570,00 |
| 2002NL002174 | 2002-04-25T00:00 | NFF 242 SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 08/12 REF.01 A 29/03/02. RET. SRF. 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 160/02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 968,35 |
| 2002NL002175 | 2002-04-25T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 163/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 95.494,88 |
| 2002NL002176 | 2002-04-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002169 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ -986,40 |
| 2002NL002177 | 2002-04-25T00:00 | NFS 804 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORES ELETRONICOSDE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 22/03 A 21/04/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 160/02. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 986,40 |
| 2002NL002178 | 2002-04-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002168 PARA ACERTO PERIODO RELACAO 160/2002 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ -9.507,28 |
| 2002NL002179 | 2002-04-25T00:00 | NFF 773/820-SERV SUPORTE SISTEMA, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/02 A 25/04/02 RET. 9,45% SRF- ISS 5% RELACAO 160/2002 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 9.507,28 |
| 2002NL002182 | 2002-04-26T00:00 | NF 010996 RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA HSM MANAGEMENT P/ DE MAIO 2002 A ABRIL DE 2003, DESTINADO A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 13/02(CEDI). | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 152,00 |
| 2002NL002183 | 2002-04-26T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002165, PARA RETIFICACAO DA RETENCAO DE INSS. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -7.282,56 |
| 2002NL002184 | 2002-04-26T00:00 | NFS 949-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF. (HORA EXTRA) PERIODO: 21/01/02 A 20/02/02 - RETENCOES 9,45% SRF S/R$7.282,56, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$0,10 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 160/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 7.282,56 |
| 2002NL002185 | 2002-04-26T00:00 | NF 81488 FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE CD GRAVAVEL CD-R 700/MB/80 MINUTOS,MARCA KODAK,DESTINADOS AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 164/02. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 97,50 |
| 2002NL002186 | 2002-04-26T00:00 | NFS 425 SERVICO DE REFORMA/CONS/MANUT. E INSTALACAO DE BOX E BANHEIRA C/ FORNECIMENTO MATERIAIS IMOVEL DA SQN 302-A-204. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 35/02 COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2002NL002187 | 2002-04-26T00:00 | NFF 50777 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO PEDIDO DETEC/CD(200 CXS.ESMALTADA 4X2E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL.164/02 | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 62,00 |
| 2002NL002188 | 2002-04-26T00:00 | NF 1328 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPIADOR INDUSTRIAL MODELO SUPER 240, MARCA HE-LIOS/CARBEX. - REL. 164/02. ___________________OPTANTE DO SIMPLES FED | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 107,80 |
| 2002NL002189 | 2002-04-26T00:00 | NF 0124 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO PEDIDO DETEC/CD(200 LUVAS PVC USO ELE- TRODUTO E OUTROS) EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.164/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 58,50 |
| 2002NL002190 | 2002-04-26T00:00 | NF 543 - FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA Y10645-MD631 COM TIMER DESTINADA AO EQUI-PAMENTO DE VIDEO-ENDOSCOPIA/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 164/02 | 04.098.110/0001-99 - ELETRICA CASTRO | R$ 2.914,00 |
| 2002NL002191 | 2002-04-26T00:00 | NF 1244 FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA P/MOER CARNE, MARCA BECCARO - MOD.PB-22, DESTINADO AOS RESTAURANTES E LANCHONETES DA CD. RET.SRF 5,85%. REL. 164/02. | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ 880,00 |
| 2002NL002192 | 2002-04-26T00:00 | NF 66973 FORNECIMENTO DE 1200 COPOS P/AGUA, MARCA CISPER E 600 GARRAFAS TERMI-CAS,MARCA TERMOLAR, DESTINADOS AO AMCO III/CD. RET.SRF. 5,85% . REL. 164/02. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 6.768,00 |
| 2002NL002193 | 2002-04-26T00:00 | NF024- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE AR CON-DICIONADO DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 164/02 | 03.679.968/0001-84 - LC COMERCIAL E PRESTACIONAL LTDA | R$ 1.938,00 |
| 2002NL002194 | 2002-04-26T00:00 | NF 7774 SERVICO TAXA INSCRICAO DE 03 SERVIDORES EVENTO "E-LEARNING BRASIL- CONGRESSO & EXPO2002 DIAS 17 E 18/04/02 EM SP(LUCIO JOSE C.BATISTA E OUTROS) RET.SRF 9,45% REL. 160/02 | 74.333.246/0001-11 - MICROPOWER | R$ 4.500,00 |
| 2002NL002195 | 2002-04-26T00:00 | NF 281 FORNECIMENTO DE APRESTE TIPO TAPECEIRO PARA BOTOES N.18 MARCA DIS.AYMO-RE E FECHO ECLER (ZIPER) DE NAILON, PARA TAPECEIRO DESTINADOS AO AMCO II/CD. OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 164/02 | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 1.040,00 |
| 2002NL002197 | 2002-04-26T00:00 | NF 2831 FORNECIMENTO 01 CAFETEIRA ELETRICA, MARCA NKS. RET. SRF 5,85% - REL. 164/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 45,00 |
| 2002NL002198 | 2002-04-26T00:00 | NF 6780 - FORNECIMENTO 20M3 BRITA N.0, MARCA CIPLAN, P/ UTILIZACAO NOS PATIOS DO DEPOSITO/CD NO SETOR DE INDUSTRIAS. RET. SRF 5,85% . RELACAO 164/02. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 759,40 |
| 2002NL002199 | 2002-04-26T00:00 | NF 2828 FORNECIMENTO 01 CAFETEIRA COMERCIAL, CAPAC. 7 LITROS, MARCA UNIVERSAL.RET. SRF 5,85% - REL. 164/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 497,00 |
| 2002NL002200 | 2002-04-26T00:00 | NF 36083 - FORNECIMENTO DE COLCHFO ORTOPQDICO AO IMÎVEL FUNCIONAL SITUADO ASQN 302 - G - 502. RET. SRF 5,85%. REL. 164/02. | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 313,28 |
| 2002NL002201 | 2002-04-26T00:00 | NF 19000 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETAS PONTA FINA E OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA-GERAL DA MESA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 164/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 138,70 |
| 2002NL002202 | 2002-04-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002193 RELACAO 164/02 | 03.679.968/0001-84 - LC COMERCIAL E PRESTACIONAL LTDA | R$ -1.938,00 |
| 2002NL002203 | 2002-04-26T00:00 | NF024- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE AR CON-DICIONADO DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED.BLOQUEIO RS 50,39 MULTA RELACAO 164/02 | 03.679.968/0001-84 - LC COMERCIAL E PRESTACIONAL LTDA | R$ 1.938,00 |
| 2002NL002204 | 2002-04-26T00:00 | NF 214141 FORNECIMENTO 10 TUBOS SPRAY,C/ 350ML, PRETO-FOSCO, COLORGIN E OUTROSRET. SRF 5,85% - REL. 164/02. | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 748,50 |
| 2002NL002205 | 2002-04-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002186 | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.850,00 |
| 2002NL002206 | 2002-04-26T00:00 | NFS 425 SERVICO DE REFORMA/CONS/MANUT. E INSTALACAO DE BOX E BANHEIRA C/ FORNECIMENTO MATERIAIS IMOVEL DA SQN 302-A-204. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 35/02 COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2002NL002207 | 2002-04-26T00:00 | NF 22821 - FORNECIMENTO E COLOCACFO, NO GABINETE DEPUTADO NARCIO RODRIGUES, DECARPETE, TIPO BOUCLE, EM PLACAS DE 48X48 CM. RET. SRF 5,85% . REL. 164/02. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 7.512,00 |
| 2002NL002208 | 2002-04-29T00:00 | AUTO INFRACAO Q000109253 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, EMPREGADO DA CONSERVADORA MUNDIAL, PRONT. 13076, INCIDENTE S/VEICULO PLACA JFP 2591. - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 10636/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL002209 | 2002-04-29T00:00 | NFFS 1143 SERVIhO PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE- FONICO PABX MD 110. PER. 25/02/02 A 24/03/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 166/02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 56.981,95 |
| 2002NL002210 | 2002-04-29T00:00 | NF 2089 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (09 MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE COM 10 UNID.MARCA BIOLAB E OUTROS) - OPT.SIMPLES FED. REL. 166/02 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 377,50 |
| 2002NL002211 | 2002-04-29T00:00 | NFF 4158 SERV.LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIA SATELITE,DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E DO SINAL FM RADIO CD. PER. 23/03 A 22/04/02._RET SRF 9,45, ISS 5%. REL. 166/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 19.393,16 |
| 2002NL002212 | 2002-04-29T00:00 | NF 12829/12897/12929 FORNEC. PEhAS E ACESSORIOS FIAT (MANGUEIRAS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 166/02 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.187,27 |
| 2002NL002213 | 2002-04-29T00:00 | NF 001839(COPIA) LIBERACAO PARCIAL(R$138,95) DO VALOR GLOSADO NA 2002NL002073,A PEDIDO DA SELIC. RET. SRF 9,45% S/ VALOR LIBERADO (INSS E ISS RETIDOS NA 2002NL002073). REL. 166/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 138,95 |
| 2002NL002214 | 2002-04-29T00:00 | NF 13170 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA LIQUIDO TIOGLICOLATO 1CX.C/10 TUBOS) RET. SRF 5,85% REL. 166/02 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 25,35 |
| 2002NL002215 | 2002-04-29T00:00 | NFF 358/9 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/ DIAGNOSTICO LABORATORIO/CD: SO-LUCAO DE PENICILINA E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL.166/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.114,32 |
| 2002NL002216 | 2002-04-29T00:00 | NFF 4163 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (KIT SKATTERPAK E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% REL. 166/02 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.906,30 |
| 2002NL002217 | 2002-04-29T00:00 | NFS 2180 SERVICO MANUTENCAO MENSAL, APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTEESFORhO), MARCA FUKUDA DENSHI, 19/03/02 A 18/04/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. - REL. 166/02. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.899,51 |
| 2002NL002218 | 2002-04-29T00:00 | NF 823 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF. REL. 166/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 206,90 |
| 2002NL002219 | 2002-04-29T00:00 | NFS 663 SERV.DE CONSERV.,LIMP.,PORTARIA,ZELAD. E GARAGISTA,C/FORNEC.MATERIAL, EM BL. APS.FUNCIONAIS/CD E CONSERV. E LIMPEZA AREAS ADJACENTES.VLR.COBRADO A MENOR PER.15 A 30/01/02.RET.SRF 5,85%, ISS 5%, INSS 11%. REL.166/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 8.371,91 |
| 2002NL002220 | 2002-04-29T00:00 | CPS 02/04/21300035-1 NFST 44532 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.ABR/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS MAR/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 166/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 621.578,94 |
| 2002NL002221 | 2002-04-29T00:00 | NFS 665 SERV.CONSERV.,LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAGISTA,C/FORNEC.MAT.,EM BL.APS. FUNCIONAIS/CD, E CONSERV.,LIMP. AREAS ADJACENTES.VLR.REF.REAJUSTE SALARIAL PER25.10 A 31.12.01.RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. REL. 166/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 34.534,14 |
| 2002NL002222 | 2002-04-29T00:00 | NFS 887 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.03 A 25.04.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 166/02 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 45.949,64 |
| 2002NL002223 | 2002-04-29T00:00 | NFS 665 SERV.CONSERV.,LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAGISTA,C/FORNEC.MAT.,EM BL.APS. FUNCIONAIS/CD, E CONSERV.,LIMP. AREAS ADJACENTES.VLR.REF.REAJUSTE SALARIAL PER01.01 A 14.01.02.RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. REL. 166/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 7.325,43 |
| 2002NL002224 | 2002-04-29T00:00 | NFF 3302 SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 166/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 282.975,00 |
| 2002NL002225 | 2002-04-29T00:00 | NF 109 FORNECIMENTO MATERIAL P/USO TV CAMARA/CD(10 FITAS VIDEO BETACAM MOD.BCT-30, SONY E 04 FITAS VIDEO BETACAM BCT-60. RET.SRF 5,85% REL. 167/02 | 03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA | R$ 870,00 |
| 2002NL002226 | 2002-04-29T00:00 | NFFS 11684 E 11901 - SERVIHOS DE ATENDIMENTO MQDICO A PARLAMENTARES, SERVIDO- RES E DEPENDENTES/CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 166/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 4.411,84 |
| 2002NL002227 | 2002-04-29T00:00 | NF 128 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO DEST.IMOVEIS FUNCIONAIS/CD(05 LUMINARIASPLAFON 1065-02 E OUTRAS) OPT.SIMPLES FED. - ISENTA - REL. 167/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.542,03 |
| 2002NL002228 | 2002-04-29T00:00 | NF.012044/85 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(HIPOCLORITO DE SODIO CAS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 166/02. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 22.537,00 |
| 2002NL002229 | 2002-04-29T00:00 | NFFS 1343 - SERV. SUPORTE TECNICO E LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARC. 1/1. RET.SRF 9,45%E ISS 0,5%. RELACAO 166/02. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 552.121,96 |
| 2002NL002230 | 2002-04-29T00:00 | NF 354 FORNECIMENTO 9600 LUVAS PROCEDIMENTO MEDIA, EMBRAMAC DEST.DEAPA/CD. RET.SRF 5,85% - REL. 167/02 | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 672,00 |
| 2002NL002231 | 2002-04-29T00:00 | NF 28459- FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TUBO VAC 5ML T/ROXA E 10ML T/VER-MELHA) DESTINADOS AO AMED. RET.SRF 5,85%. RELACAO 166/02. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 616,00 |
| 2002NL002232 | 2002-04-29T00:00 | NF 5638 FORNECIMENTO 12 UNI.TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET 8150N MARCA SELECTPLUS DEST.CEDI/CD RET.SRF 5,85% REL. 167/02 | 03.474.684/0001-51 - LASER TONER DO BRASIL LTDA | R$ 6.120,00 |
| 2002NL002233 | 2002-04-29T00:00 | NF 1048 A 1050 FORNECIMENTO MATERIAL DEST. AMCO II/CD(01 CENTO PARAFUSO CABECASEXTAVADA E OUTROS) OPT.SIMPLES FED - ISENTA - REL. 167/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.336,53 |
| 2002NL002234 | 2002-04-29T00:00 | NFS 8907 TAXA DE INSCRICAO NO CURSO "APG(PROGRAMA GESTAO AVANCADA) EM SP DIAS 11 A 17/04/02 DOS SERVIDORES EUGENIO B.AMARO (P.4310) E OUTROS RET. SRF 9,45% REL.167/02 | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2002NL002235 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002224 P/RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO 1. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -282.975,00 |
| 2002NL002236 | 2002-04-30T00:00 | NFF 3302 SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 166/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 282.975,00 |
| 2002NL002237 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2219 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -8.371,91 |
| 2002NL002238 | 2002-04-30T00:00 | NFS 663 SERV.DE CONSERV.,LIMP.,PORTARIA,ZELAD. E GARAGISTA,C/FORNEC.MATERIAL, EM BL. APS.FUNCIONAIS/CD E CONSERV. E LIMPEZA AREAS ADJACENTES.VLR.COBRADO A MENOR PER.15 A 30/01/02.RET.SRF 5,85%, ISS 5%, INSS 11%. REL.166/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 8.371,91 |
| 2002NL002239 | 2002-04-30T00:00 | NFS 1265 - SERVICO DE RECUPERACAO, COM FORNEC. E INSTALACAO DE 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, MARCA NG. RETENCAO: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 167/02 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 486,00 |
| 2002NL002240 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2221 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -34.534,14 |
| 2002NL002241 | 2002-04-30T00:00 | NFS 665(PARTE)SERV.CONSERV.,LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAG. C/FORNEC.MAT, BL.APS. FUNCIONAIS/CD, E CONSERV.,LIMP. AREAS ADJACENTES.VLR.REF.REAJUSTE SALARIAL PER25.10 A 31.12.01.RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. REL. 166/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 34.534,14 |
| 2002NL002242 | 2002-04-30T00:00 | NFS 106 SERVICO CONSERTO EQUIPAMENTOS MDS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NFS, A PEDIDO DA COAUD/CD. - OPT.SIMPLES FEDERAL - RETENCAO: ISS 5% REL. 167/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.614,68 |
| 2002NL002243 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO DA 2002NL2223 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -7.325,43 |
| 2002NL002244 | 2002-04-30T00:00 | NFS 665(PARTE)SERV.CONSERV.,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAG,C/FORNEC.MAT.,EM BL.APS. FUNCIONAIS/CD, E CONSERV.,LIMP. AREAS ADJACENTES.VLR.REF.REAJUSTE SALARIAL PER01.01 A 14.01.02.RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. REL. 166/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 7.325,43 |
| 2002NL002245 | 2002-04-30T00:00 | NF 15252 - FORNECIMENTO 03 GUIAS P/ INTUBACAO ADULTO (MANDRIL), MARCA NARCO- SUL, DESTINADO AO DEMED/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 167/02 | 00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA | R$ 195,00 |
| 2002NL002246 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002225 PARA RETIRAR RETENCAO | 03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA | R$ -870,00 |
| 2002NL002247 | 2002-04-30T00:00 | NF 109 FORNECIMENTO MATERIAL P/USO TV CAMARA/CD(10 FITAS VIDEO BETACAM MOD.BCT-30, SONY E 04 FITAS VIDEO BETACAM BCT-60. OPT.SIMPLES FED REL. 167/02 | 03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA | R$ 870,00 |
| 2002NL002248 | 2002-04-30T00:00 | NF 21215 - FORNECIMENTO DE REGUAS EM ALUMINIO, PINTADAS, SEM IMPRESSAO CONFOR-ME ESPECIFICACOES DA NF. - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 167/02 | 00.308.981/0001-39 - NACIONAL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.144,00 |
| 2002NL002249 | 2002-04-30T00:00 | NFS 17 (COPIA AUTENTIC.CARTORIO) SERVICO REPRODUCAO 100 COPIAS DO VIDEO S/ "1}SEMIN. NACIONAL DE FISCALIZ. E CONTROLE DOS RECURSOS PUBLICOS" REALIZADO DIAS 21 E 22/11/01, DEST. DECOM/CD. RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 5% REL. 167/02 | 04.214.412/0001-85 - DIGITAL TV VIDEO E PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2002NL002250 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002239 PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -486,00 |
| 2002NL002251 | 2002-04-30T00:00 | NFS 1265 - SERVICO DE RECUPERACAO, COM FORNEC. E INSTALACAO DE 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, MARCA NG. RETENCAO: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 167/02 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 486,00 |
| 2002NL002252 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002242 PARA CORRECAO EMPENHO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -1.614,68 |
| 2002NL002253 | 2002-04-30T00:00 | NFS 106 SERVICO CONSERTO EQUIPAMENTOS MDS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NFS, A PEDIDO DA COAUD/CD. - OPT.SIMPLES FEDERAL - RETENCAO: ISS 5% REL. 167/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.614,68 |
| 2002NL002254 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002251 PARA CORRECAO CODIGO DA SRF. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -486,00 |
| 2002NL002255 | 2002-04-30T00:00 | NFS 1265 - SERVICO DE RECUPERACAO, COM FORNEC. E INSTALACAO DE 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, MARCA NG. RETENCAO: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 167/02 | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 486,00 |
| 2002NL002256 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002253 PARA CORRECAO DO HISTORICO E RETENCAO DO IMPOSTOFEDERAL. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -1.614,68 |
| 2002NL002257 | 2002-04-30T00:00 | NFS 106 SERVICO CONSERTO EQUIPAMENTOS MDS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NFS, A PEDIDO DA COAUD/CD. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 167/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.614,68 |
| 2002NL002258 | 2002-04-30T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 170/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 31.260,12 |
| 2002NL002259 | 2002-04-30T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 169/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 23.331,92 |
| 2002NL002260 | 2002-04-30T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 169/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 3.147,20 |
| 2002NL002261 | 2002-04-30T00:00 | NFS 273198/402/406/433/437/452/547/611/673/674/878/274204/208/389/502/275221 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL.171/02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 3.873,23 |
| 2002NL002262 | 2002-04-30T00:00 | NF 4020 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 171/02. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 489,00 |
| 2002NL002263 | 2002-04-30T00:00 | CPS 02/04/41200001-4(PARTE/2001) CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC.SATELITEBRASIL SAT B1 BANDA C, DEST.TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:14 A 30/12/2001GLOSA $1.772,44=COBR.INDEV.) RET.SRF 9,45% S/ $10.211,81 REL.171/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NL002264 | 2002-04-30T00:00 | CPS 02/04/41200001-4(PARTE/2002) CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC.SATELITEBRASILSAT B1 BANDA C, DEST.TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:01/01 A 25/02/02RET.SRF 9,45% S/ $33.038,12 REL.171/02-GLOSA NL2263(COMPLEMENTA 2002NL002263) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.038,12 |
| 2002NL002265 | 2002-04-30T00:00 | NFS 4886(PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICO TV CAMARA (HORAS EXTRAS). REF. MARCO/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 12.985,17, ISS 5% E INSS 11% S/TO-TAL NF. REL. 171/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.985,17 |
| 2002NL002266 | 2002-04-30T00:00 | NF 1076- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/03 A 19/04/02. RET SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 171/02. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 18.810,00 |
| 2002NL002267 | 2002-04-30T00:00 | NFS 4886(COMPLEMENTO 2002NL2265) FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% S/R$ 12.794,59. ISS 5% E INSS 11% JA RECOLHIDOS NA 2002NL2265. REL. 171/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.794,59 |
| 2002NL002268 | 2002-04-30T00:00 | NF 6960- FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE MICROCOMPUTADORES 21 DO TIPO "A" E 15 DO TIPO "B". GLOSA DE R$0,06 - RET 5,85% SRF. RELACAO 171/02. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 90.601,44 |
| 2002NL002269 | 2002-05-02T00:00 | PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REFERENTE AA ANUIDADE DO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVO. RET SRF 7,05% S/TELEX+DESP. EXTERIOR +C0MISSAO BANCARIA. 5% ISS S/ 47,64(COMIS. BANCARIAS)- PROC.107369/02 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 145,30 |
| 2002NL002270 | 2002-05-02T00:00 | FACTURE INVOICE NR C-1684/2002-ICA -ANUIDADE DO CONSELHO DE ARQUIVOS REF ADE- SAO DA CD RELATIVA AO ANO 2002. US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS, ACRESCIDO DE 5% P/COBRIR VARIACOES DA MOEDA. - PROC.107.369/02 | EX1540637 - CONSEIL | R$ 309,66 |
| 2002NL002271 | 2002-05-02T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO SR. HUMBERTO SAMPAIO NETO, LIGACOES INTERUR-BANAS PARTICULARES RAMAL 7450(MAR/02 - BRASIL TELECOM) TOTAL R$ 12,82 CONFORME 2002NL500308. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -12,82 |
| 2002NL002272 | 2002-05-02T00:00 | NF 299/298_FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS BLACK-OUT NO IMOVEL FUNCIONAL/CD SITO SQN 202-I-404. OPT.SIMPLES FED.- ISENTA RETENCAO -REL.172/02 | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 1.899,00 |
| 2002NL002273 | 2002-05-02T00:00 | NF 2199 FORNECIMENTO 20 LATAS DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LTS. BRANCO GELOMETALATEX DEST.AOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD OPT.SIMPLES FED.- ISENTA RETENCAO REL.172/02 | 03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 2.998,00 |
| 2002NL002274 | 2002-05-02T00:00 | NF 141 FORNECIMENTO 15 MOLAS HIDRAULICAS AEREA REF.MA200/02 PRATA MARCA DORMA DEST.CAENGE/CD OPT.SIMPLES FED.- ISENTA RETENCAO - REL. 172/02 | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 1.252,50 |
| 2002NL002277 | 2002-05-02T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 174/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 36.567,60 |
| 2002NL002280 | 2002-05-02T00:00 | CPS 02/04/51800014-8 NFST 046170- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.ABR/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS MAR/02)RET.SRF 9,45%RELACAO 173/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.532,74 |
| 2002NL002281 | 2002-05-02T00:00 | NFS 7352 SERV. MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD-(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO),MAR/02 RET. SRF 9,45% S/ VR APROP. INSS 11%,ISS 5% S/TOTAL NF, GLOSA RS 319,32 IND. REL.173/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 14.481,18 |
| 2002NL002282 | 2002-05-02T00:00 | NFS 33914 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. ABR/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.155/02. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NL002283 | 2002-05-02T00:00 | NFST 44941/153620/44940(CPS 02/04/03109162-3) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/03 A 25/04/02 RET.: SRF 9,45% REL.173/02 (NA CPS O PERIDO REF.ABR/02) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 877,64 |
| 2002NL002284 | 2002-05-02T00:00 | NFF 4340 - FORNECIMENTO 800KGS CAFE EM PO(500G). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 173/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL002285 | 2002-05-02T00:00 | NFFS 4788 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/02 A 27/03/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 173/02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.334,63 |
| 2002NL002286 | 2002-05-02T00:00 | NF 33959 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ IMPRESSORA VIDEO PRINTER SONY) RET.: SRF 5,85% REL. 173/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.725,85 |
| 2002NL002287 | 2002-05-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002282, PARA RETIFICACAO DO NUMERO DA RELACAO. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -190,23 |
| 2002NL002288 | 2002-05-02T00:00 | NFS 33914 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. ABR/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.173/02. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NL002289 | 2002-05-02T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6174627683/7684/7685/7687/7688/7689 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. MAIO/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 173/02 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 857,20 |
| 2002NL002290 | 2002-05-02T00:00 | NFF 3687 E 3720 - FORNECIMENTO 1.400 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET. SRF 5,85%. RELACAO: 173/02. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.090,00 |
| 2002NL002291 | 2002-05-02T00:00 | CPS 02/04/42200046-6 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/03 A 25/04/02 RET. SRF 9,45% REL.179/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 195.491,88 |
| 2002NL002292 | 2002-05-02T00:00 | NF 5519-FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 173/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL002293 | 2002-05-02T00:00 | NF 833 FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA, PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS . OPTANTE SIMPLES FED./GDF. REL. 173/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 89,11 |
| 2002NL002294 | 2002-05-02T00:00 | CPS 02/04/42200043-2 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/03 A 25/04/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 173/02 (PERIODO DA CPS REF.ABR/02) | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 35.010,00 |
| 2002NL002295 | 2002-05-02T00:00 | NFS 523 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS -21/10 A 20/11/01.(REF.HORAS EXTRAS). RET. SRF 9,45% + ISS 5% S/TOTAL NFS E INSS 11% S/R$1.656,82 (DEDUZ R$366,52 VT + VA). REL. 173/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 2.023,34 |
| 2002NL002296 | 2002-05-02T00:00 | CPS 02/04/04700060-8 NF151052 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DESTINADO A TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/03 A 25/04/02(REF.ABR/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 173/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2002NL002297 | 2002-05-02T00:00 | NF 151051 CPS 02/04/04700059-5 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO EAUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL PER.26/03 A 25/04/02 (REF.ABR/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.173/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.149,44 |
| 2002NL002298 | 2002-05-02T00:00 | NFS 525 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS -PELA DIFERENCA DO FATURAMENTO INSALUBRIDADE - (REF. DE 08 A 31/10/01). RET.: SRF 9,45% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL DA NFS. REL. 173/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 100,40 |
| 2002NL002299 | 2002-05-02T00:00 | NFS 524 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS -PELA DIFERENCA DO FATURAMENTO INSALUBRIDADE - (REF. DE 01 A 07/10/01). RET.: SRF 9,45% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL DA NFS. REL. 173/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 30,38 |
| 2002NL002300 | 2002-05-02T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002288, PARA RETIFICAR CLASSIFICACAO. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -190,23 |
| 2002NL002301 | 2002-05-02T00:00 | NFS 33914 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. ABR/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.173/02. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NL002302 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL600422 PARA ALTERACAO DE VALOR. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -600.609,54 |
| 2002NL002303 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002302 PARA ALTERACAO DE NUMERACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600.609,54 |
| 2002NL002304 | 2002-05-03T00:00 | NFST 016752419-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: ABRIL /2002, GLOSA DE RS 1,57 INDEVIDA. RET SRF 9,45% REL. 173/02 ( AGORA S/C) | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 445,87 |
| 2002NL002305 | 2002-05-03T00:00 | SERVICO IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD.ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97.REL. 175/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 8.577,10 |
| 2002NL002306 | 2002-05-03T00:00 | SERVICO IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD.ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 175/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 77.297,98 |
| 2002NL002307 | 2002-05-03T00:00 | PFES 03/02-DESPES.C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO DIVERSOS SRF 7,05 RS 887,16 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E 5% ISS SOBRE RS290,88 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.107.433/02. PARTE NE - VER PLANILHA CUSTO ANEXA | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 887,16 |
| 2002NL002308 | 2002-05-03T00:00 | FACTURA 31/02, RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO POLITICA EXTERIOR, PARA O ANO 2002, 6 (85 A 90), DESTINADOS AO CEDI/CD.-E84,15 (OITENTA E QUATRO EUROS EQUINZE CENTAVOS) PROC. 107433/2002 | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 186,06 |
| 2002NL002309 | 2002-05-03T00:00 | FACTURE F2001148388 E F2001143979 REFERENTE A RENOV.ASSINAT.PERIODICOS: REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL, P/O ANO 2002, VOL.101 E OUTROS, DEST. A CEDI/CD.(E1288,10-UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO EUROS E DEZ CENTAVOS) P.107433/02 | EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE | R$ 2.847,99 |
| 2002NL002310 | 2002-05-03T00:00 | INVOICE 185371-R2 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "LATIN AMERICAN POLITCS AND SOCIETY" P/ 2002, VOL.44 (4 N}S). US$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO DOLARES AMERICANOS) - PROC. 107.433/02. | EX0006025 - LYNNE REINNER | R$ 303,00 |
| 2002NL002311 | 2002-05-03T00:00 | FACTURE 102481294 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"DROIT ET PATRIMOINE", P/ANO 2002, 11 N}S(100 A 110). E285,60 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO EUROS E SESSENTA CENTAVOS) - PROC. 107.433/02. | EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A. | R$ 631,46 |
| 2002NL002312 | 2002-05-03T00:00 | BULLETIN DE REABONNEMENT 5331 - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO ESPRIT, P/O ANO 2002,10 NOS(290A299), INCLUI INDICE ALFAB. AUTORES 1932-2000, DEST. A COORD.BIBLIOTECA/CEDI/CD. CENTO E CINQUENTA E QUATRO EUROS. PROC. 107.433/02. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 340,49 |
| 2002NL002313 | 2002-05-03T00:00 | DOC. S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE: INDE- PENDANCE ET CORPERATION",P/ ANO 2002, VOL.56(3 N}S.), E150,00 (CENTO CINQUENTAEUROS) - PROC. 107.433/02. | EX0008257 - JURIS AFRICA | R$ 331,65 |
| 2002NL002314 | 2002-05-03T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002312, PARA RETIFICACAO DO CREDOR. | EX0005061 - ESPRIT | R$ -340,49 |
| 2002NL002315 | 2002-05-03T00:00 | BULLETIN DE REABONNEMENT 5331 - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO ESPRIT, P/O ANO 2002,10 NOS(290A299), INCLUI INDICE ALFAB. AUTORES 1932-2000, DEST. A COORD.BIBLIOTECA/CEDI/CD. CENTO E CINQUENTA E QUATRO EUROS. PROC. 107.433/02. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 340,49 |
| 2002NL002316 | 2002-05-03T00:00 | NFS 463 - SERVICO DE REVESTIMENTO EM TECIDO 01 SOFA DE 4 LUGARES E OUTROS. OPT. SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL. 38/02/COHAB/CD. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 3.675,00 |
| 2002NL002317 | 2002-05-03T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002268, PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ -90.601,44 |
| 2002NL002318 | 2002-05-03T00:00 | NF 6960- FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE MICROCOMPUTADORES 21 DO TIPO "A" E 15 DO TIPO "B". GLOSA DE R$0,06 - RET 5,85% SRF. RELACAO 177/02. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 90.601,44 |
| 2002NL002319 | 2002-05-03T00:00 | NF 4154 A 4157 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 177/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 18.813,25 |
| 2002NL002320 | 2002-05-03T00:00 | NF 2095/2096 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS HAV IGM,30 TESTES, M/BIOLAB E OUTROS).OPT. SIMPLES FED. 177/02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 30.781,00 |
| 2002NL002321 | 2002-05-03T00:00 | NF 38203 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DEST. DEMED/CD ( 10 AGULHA DESC. COLETA MULTIPLA SANGUE VACUO 25X8 BD). RET. SRF 5,85%. REL 177/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 191,00 |
| 2002NL002322 | 2002-05-03T00:00 | NFF 131528 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25.03 A 24.04.2002 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 177/02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2002NL002323 | 2002-05-03T00:00 | NF 1512 A 1516/1518/19/31 FORNEC.MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA OPTANTE P/SIMPLES. REL. 177/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 5.866,42 |
| 2002NL002324 | 2002-05-03T00:00 | NFS 1552 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA". ABR/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 177/02. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2002NL002325 | 2002-05-06T00:00 | SERVIhOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 - RELACAO 176/02(PARTE). | 020002/00001 - SEEP | R$ 25.240,46 |
| 2002NL002326 | 2002-05-06T00:00 | SERVIhOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 - RELACAO 176/02 (PARTE). | 020002/00001 - SEEP | R$ 587,60 |
| 2002NL002327 | 2002-05-06T00:00 | RECIBOS S/N} - TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TECNI-CA, SQN 412, BLOCO D, APT} 305 - REF.: ABRIL E MAIO/02 - ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 108.405/00 (COHAB). | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 160,00 |
| 2002NL002328 | 2002-05-06T00:00 | TITULO BANCARIO 83714312100-6/83714311100-0 TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TECNICA/CD - SQN 112-D-201,405 E 505 - ABRIL E MAIO/2002. ISENTO DE IMPOSTOS - PROC. 117.043/01. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2002NL002329 | 2002-05-06T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100065907096/66007064/68407086/68507072/70707011/70807008/ 73107015/73207001/75607015/75707001/77807054/77907040- TX.COND.EXTRA APS.104/ 107/304/502/505/506-BL.H,SQS 114-RES.TEC.CD-REF_ABR/MAI-IS.IMPOST.PR.119199/02 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.680,00 |
| 2002NL002330 | 2002-05-06T00:00 | INVOICE NR 300034-RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "LATIN AMERICAN CONSENSUS FORECASTS" PERIODO DE MARCO/02 A FEVEREIRO/02(12NUMEROS) ACERVO CBI/CD.( VALORDE L 363,00 -TREZENTOS E SESSENTA E TRES LIBRAS ESTERLINAS)PROCESSO 107.432/02 | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 1.299,18 |
| 2002NL002331 | 2002-05-06T00:00 | INVOICE NR 120651-RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "CSA POLITICAL SCIENCE & GOVERNMENT" PARA 2002-VOL. 34(6 NUMEROS) ACERVO CBI/CD.(VALOR CORRESPONDENTE A USS 650,00 SIESCENTOS E CINQUENTA DOLARES AMERICANOS)PROCESSO 107.432/02 | EX1525935 - CAMBRIDGE ABSTRACTS | R$ 1.590,55 |
| 2002NL002332 | 2002-05-06T00:00 | INVOICE NR 01947 -RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS"P/2002,VOL.52(6 NRS) P/ACERVO CBI/CD.(VALOR CORRESPONDENTE A L 431,00-QUATROCENTOS E TRINTA E UMA LIBRAS ESTRELINAS) PROCESS0 107 432/02 | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ 963,72 |
| 2002NL002333 | 2002-05-06T00:00 | INVOICE NR AMM013106-1 RENOV. ASSINATURA PERIODICO "AMBIO: A JOURNAL OF THE HUMAN ENVIRONMENT"P/2002,VOL.31(8 NRS) P/ACERVO CBI/CD.(VALOR CORRESPONDENTE A USS 200,00 -DUZENTOS DOLARES AMERICANOS) PROCESS0 107 432/02 | EX1132277 - THE ROYAL ACADEMY | R$ 489,40 |
| 2002NL002334 | 2002-05-06T00:00 | PFES NR 002/2002- DESPESAS BANCARIAS COM EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR COM PERIODICOS. RET 7,05% SRF( TELEX+DESP.EXTERIOR+COMISSAO BANCARIA) RS597,08 E 5% ISS (COMISSAO BANCARIA) RS 195,76. PROC. 107 432/02 PARTE NE | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 597,08 |
| 2002NL002335 | 2002-05-06T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100222007039/207011 TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SQN 308 BL."G" AP. 308(RESERVA TECNICA), REF. ABR/MAI/02, (PARTE NE). ISENTO DE IMPOSTOS. PROC. 102342/02. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 140,00 |
| 2002NL002336 | 2002-05-06T00:00 | NFFS 16604 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/03/02 A 26/04/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 177/02.___________R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2002NL002337 | 2002-05-06T00:00 | NF 4158 A 4161 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 181/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 49.452,73 |
| 2002NL002338 | 2002-05-06T00:00 | NFFS 6685 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE MARCA ITAUTEC(01 SERVIDOR MOD.INFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/03 A 23/04/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - RELACAO 181/02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2002NL002339 | 2002-05-06T00:00 | NFS 4878 (COPIA) LIBERACAO TOTAL (R$ 4.831,49) DO VALOR GLOSADO NA 2002NL1688 A PEDIDO DA SELIC. RET. SRF 9,45% S/VALOR LIBERADO (INSS E ISS RETIDOS NA 2002NL001688). REL. 181/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.831,49 |
| 2002NL002340 | 2002-05-06T00:00 | NFS 4943 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A ABRIL/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU- DO S/TOTAL NF) RELACAO 181/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL002341 | 2002-05-06T00:00 | NFS 275601,275667,276144,276213,276299,276323,276355,276428,276457,276806 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 181/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 3.036,39 |
| 2002NL002342 | 2002-05-06T00:00 | NFS 4944- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES 04/02. RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 181/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL002343 | 2002-05-06T00:00 | NF 957/959 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/04/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 180/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 559.417,34 |
| 2002NL002344 | 2002-05-06T00:00 | NFS 7454 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, ABR/02 RET.: SRF 5,85% + ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$ 385.749,23 {TOTAL NF - (V.TRANSP.+V.ALIMENT.= R$ 83.728,48)} REL. 185/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NL002345 | 2002-05-06T00:00 | NFS 6270(PARTE) SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CDABR/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO ( 6.833,25)E 5% ISS SOBRE TOTALNF(RS 8.200,00) RELACAO 181/2002 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 6.833,25 |
| 2002NL002346 | 2002-05-06T00:00 | NFS 6270(PARTE) SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CDABR/02 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APR.(1.366,75) 5% ISS RETIDO 2002NL002345, COMPLEMENTAR DESTA. RELACAO 181/2002 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.366,75 |
| 2002NL002347 | 2002-05-06T00:00 | NFFS 12122 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 181/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.158,62 |
| 2002NL002348 | 2002-05-07T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO IVANIO FUMEGALI GUERRA, REF. PROC. 2002/104820, COTA POSTAL TELEFONICA (JAN/02), CONFORME 2002NL500329. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -211,68 |
| 2002NL002349 | 2002-05-07T00:00 | PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REFERENTE PERIODICOS RET 7,05%( RS 709,82 S/TELEX+DESP. EXTERIOR +C0MISSAO BANCARIA), E 5% ISS SOBRE RS 214,30. - PROC.1073433/02. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 709,82 |
| 2002NL002350 | 2002-05-07T00:00 | INVOICE 01.4 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY" P/ ANO 2002, VOL. 27(4 N}S.), US$ 105,00 CENTO E CINCO DOLARES AMERICANOS. PROC. 107.433/02. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 255,05 |
| 2002NL002351 | 2002-05-07T00:00 | DOCUMENTO SEM NUMERO - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO HARVARD BUSINESS REVIEW, P/ O PERIODO AGO/02 A JUL/03, 12 NOS.(VOL.80 N.7 AO VOL.81 N.6), DEST.CBI/CEDI/CD. CENTO E SESSENTA E CINCO DOLARES AMERICANOS. PROC. 107.433/02. | EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE | R$ 400,79 |
| 2002NL002352 | 2002-05-07T00:00 | DOCUM. S/N} -RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"JOURNAL OFD COMMONWEALTH& COMPARATIVE POLITICS, P/ O ANO DE 2002, VOL.40, DESTINADOS A CBI/CD. L165,00 (CENTO ESESSENTA E CINCO LIBRAS ESTERLINAS). PROCESSO NR. 107.433/02. | EX0008265 - FRANK CASS PUBLISHE | R$ 588,06 |
| 2002NL002353 | 2002-05-07T00:00 | DOC.S/NUMERO E OUTRO 339129 RENOV. ASSINAT.PERIODICO COUNTRY REPORTS (ARGENTI-NA,BRASIL,FRANCE,JAPAN E UNITED STATES) E COUNTRY FORECASTS:BRAZIL (2002),DESTCEDI/CD. US$2.822,50(DOLARES AMERICANOS). PROC. 107433/02. | EX0008044 - THE ECONOMIST INTEL | R$ 6.855,85 |
| 2002NL002354 | 2002-05-07T00:00 | NF 625 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO (2000 METROS DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA,TIPO PIRASTICFLEX E OUTROS). BLOQUEIO DE MULTA R$ 99,39. RET.SRF 5,85%. REL. 179/02. | 03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA | R$ 7.099,20 |
| 2002NL002357 | 2002-05-07T00:00 | NF 1046 FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE BALDE GALVANIZADO, MARCA MUNDIAL, DEST.ALMOXARIFADO DE TRANSPORTES/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 179/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 151,20 |
| 2002NL002358 | 2002-05-07T00:00 | NF 1054 FORNEC. DE 40KG DE MASSA IBERE P/COLAR REJUNTAR MARMORE,ACOMPANHADA DECATALIZADOR,MARCA IBERE, DEST. DEMAP/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 179/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 267,60 |
| 2002NL002359 | 2002-05-07T00:00 | NF 27597 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.ESTOQUE AMCO II/CD(03 CXS.C/5000UNI.GRAM- POS P/GRAMPEADOR 106/6, ROCAN E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL. 179/02 | 01.649.646/0001-67 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 64,69 |
| 2002NL002360 | 2002-05-07T00:00 | NF 804 FORNECIMENTO 40 MOLAS MA200/02 MARCA DORMA COR PRATA DEST.ESTOQUE AMCO II/CD EMPRESA OPT.SIMPLES FED - ISENTA DE IMPOSTOS - REL. 179/02 | 26.984.112/0001-18 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.800,80 |
| 2002NL002361 | 2002-05-07T00:00 | NF 1399 FORNEC. MATERIAL ELETRICO (38 TOMADAS TRIPOLARES, MODELO 8002, COR PRETA, MARCA PRIMELETRICA).OPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 179/02. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 204,44 |
| 2002NL002362 | 2002-05-07T00:00 | NF 137 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 25,80M2 CARPETE EM PLACA, MARCA INYLBRA ES-MERALDA DEST.COAUS/CENIN/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED - ISENTA DE IMPOSTOS - REL. 179/02 | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 2.456,16 |
| 2002NL002363 | 2002-05-07T00:00 | NFF 052630 - FORNECIMENTO DE 31 UNIDADES DO LIVRO DE CONTABILIDADE APLICADA AAADMINISTRACAO PUBLICA (PROF. FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA), DEST. A CURSOS DE CONTABILIDADE BASICA/PUBLICA P/SERVIDORES DEFIN - RET. SRF 5,85%. REL.179/02. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ 1.150,10 |
| 2002NL002364 | 2002-05-07T00:00 | NF 19071 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.AO PRODEQ/CD(01 CX.TRANSPARENCIA P/RETRO-PROJETRO, MARCA 3M; ADESIVOS E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL. 179/02 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 310,19 |
| 2002NL002365 | 2002-05-07T00:00 | NF 4671 FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE CARTOLINA, GRAMATURA 180 G/M2, MARCA SUZANO, DESTINADAS A COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INFORMA -TICA/CD - RET. SRF 5,85% - REL. 179/02. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 85,00 |
| 2002NL002366 | 2002-05-07T00:00 | NF 2797 FORNECIMENTO 400 LITROS SOLVENTE ESPECIAL P/RETIRAR ADESIVOS DE CONTA-TO, AMAZONAS, DEST.CAENGE/CD RET.SRF 5,85% REL. 179/02 | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 1.840,00 |
| 2002NL002367 | 2002-05-07T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002363, PARA RETIFICACAO DE CNPJ. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ -1.150,10 |
| 2002NL002368 | 2002-05-07T00:00 | NFF 052630 - FORNECIMENTO DE 31 UNIDADES DO LIVRO DE CONTABILIDADE APLICADA AAADMINISTRACAO PUBLICA (PROF. FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA), DEST. A CURSOS DE CONTABILIDADE BASICA/PUBLICA P/SERVIDORES DEFIN - RET. SRF 5,85%. REL.179/02. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ 1.150,10 |
| 2002NL002369 | 2002-05-07T00:00 | NF 128 - FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE ACUCAREIRO DE VIDRO, MARCA GLOBO E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL. 179/02. | 03.871.451/0001-92 - BLV UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME | R$ 529,20 |
| 2002NL002370 | 2002-05-07T00:00 | NF 504 FORNECIMENTO 01 CARTUCHO DE CIANOACRILATO(C/ 10 UNID.), DESTINADOS A COORD. SEG. LEGISLATIVA. RET. SRF 5,85%. REL. 179/02. | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 189,16 |
| 2002NL002371 | 2002-05-07T00:00 | NF 1413/1414/1415/0013 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO(CAPACITORES, CONECTORES E OUTROS). OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 179/02. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 456,60 |
| 2002NL002372 | 2002-05-07T00:00 | NFS 47 SERV EXEC. OBRAS DE CONSTRUCAO EM CONCRETO ARMADO DAS CASAS ENTERRADAS DOS GRUPOS GERADORES DOS EFIFICIOS ANEXOS II E III. RET. SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 5.025,08 E ISS 2% S/TOTAL NF. REL. 179/02. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.050,15 |
| 2002NL002373 | 2002-05-07T00:00 | NF 2855 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BEBEDOURO ELETRICO CONFORME ESPECIFI-CACOES NF - RET. SRF 5,85% - REL. 179/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 570,00 |
| 2002NL002374 | 2002-05-07T00:00 | NF 5298 FORNECIMENTO 1500 PASTAS EM PVC, C/ PAPELAO NO MIOLO. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 179/02. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.540,00 |
| 2002NL002375 | 2002-05-07T00:00 | NFFS 3880 E 3887 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 30/04/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL.184/02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.623,27 |
| 2002NL002377 | 2002-05-07T00:00 | NFS 4946 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MESDE ABRIL/02 RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 184/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.176,47 |
| 2002NL002378 | 2002-05-07T00:00 | NFS 6360 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. REF.: 20/03 A 19/04/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS REL. 184/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NL002379 | 2002-05-07T00:00 | NF 7243- FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 75 MICROCOMPUTADORESTIPO "A". RET 5,85% SRF.GLOSA $0,23(COB.INDEVIDA) RELACAO 184/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 159.179,25 |
| 2002NL002380 | 2002-05-07T00:00 | NFS 11886 SERVICO PROGRAMACAO EM 96 UNIDADES DE FREQUENCIAS E IDENTIFICACAO EMTRANSCEPTORES DE RADIOCOMUNICACAO MARCA MOTOROLA. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 179/02. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.840,00 |
| 2002NL002381 | 2002-05-07T00:00 | NFS 347 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/04/02 A 05/05/02 RET.SRF 9,45% ISS 5% REL.184/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 26.993,00 |
| 2002NL002382 | 2002-05-07T00:00 | NF 10718 FORNECIMENTO DE TOMADAS COM ESPELHO E PLACAS P/ TOMADAS MARCA PIAL. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 179/02. | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 941,00 |
| 2002NL002383 | 2002-05-07T00:00 | NFS 2691 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. PER.01 A 23/04/02 OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL.184/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192,00 |
| 2002NL002384 | 2002-05-07T00:00 | NFS 2690 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD.PER.19.03 A 22.04.2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL._184/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 945,00 |
| 2002NL002385 | 2002-05-07T00:00 | NFF 3744 - FORNECIMENTO 580 CAIXAS DE AGUA MINERAL.RET. SRF 5,85% REL. 184/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.523,00 |
| 2002NL002386 | 2002-05-07T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 183/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 47.151,70 |
| 2002NL002387 | 2002-05-07T00:00 | NFS 370 - SERVIHO DE REFORMA (SUBSTITUIHFO DE CABOS DE AHO E LUBRIFICACFO DEJANELAS) NO IMÎVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 111-I-603. RET. SRF 5,85%, ISS 2%S/ TOTAL DA NF; E INSS 11% S/50% DA NF. REL. 39/02-COHAB. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 620,00 |
| 2002NL002389 | 2002-05-07T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002368, P/ RETIFICACAO DE CNPJ (INSCRICAO 2). | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ -1.150,10 |
| 2002NL002390 | 2002-05-07T00:00 | NFF 052630 - FORNECIMENTO DE 31 UNIDADES DO LIVRO DE CONTABILIDADE APLICADA AAADMINISTRACAO PUBLICA (PROF. FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA), DEST. A CURSOS DE CONTABILIDADE BASICA/PUBLICA P/SERVIDORES DEFIN - RET. SRF 5,85%. REL.179/02. | 38.026.498/0001-34 - VCE | R$ 1.150,10 |
| 2002NL002392 | 2002-05-08T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 183/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ -47.151,70 |
| 2002NL002393 | 2002-05-08T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 187/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 33.903,20 |
| 2002NL002394 | 2002-05-08T00:00 | NF 23880 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO NORMAS TARIFARIAS - ABR/02 A MAR/03 - DESTINADO A CONSULORIA LEGISLATIVA. RETENCAO SRF 5,85%. REL.014/02/CEDI/CD. | 62.692.488/0001-12 - EDITORA | R$ 1.065,00 |
| 2002NL002395 | 2002-05-08T00:00 | PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REFERENTE PERIODICOS RET 7,05%( RS 941,84 S/TELEX+DESP. EXTERIOR +C0MISSAO BANCARIA), E 5% ISS SOBRE RS 292,80. - PROC.107.432/02. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 941,84 |
| 2002NL002396 | 2002-05-08T00:00 | INVOICE NR LAED/794 E REPD/19812- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS PAR 2002,DESTINADOS A CBI/CD " LATIN AMERICAN ECONOMY & BUSINESS PLUS QUARTERLY UPDATE" 12NRS E OUTROS. ( USS 1.050,00 DOLARES AMERICANOS) PROCESSO 107.432/02 | EX0003220 - LETTRES (UK) LTDA. | R$ 2.562,00 |
| 2002NL002397 | 2002-05-08T00:00 | INVOICE NR BR-1000/2002 - RENOVACAO DA ANUIDADE E PUBLICACOES P/2002 (IFLA- SAUR PUBLICATIONS SERIES - 4 MONOGRAFIAS),DESTINADAS A CBI/CD. (E 524,00 EUROS ) PROCESSO 107.432/02 | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.163,28 |
| 2002NL002398 | 2002-05-08T00:00 | FACTURE NR 130672 -RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "LE DROIT OUVRIER" P/2002,12NUMEROS(641 A 652),DESTINADAS A CBI/CD. (E 137,00 EUROS ) PROCESSO 107.432/02 | EX0007714 - DROIT OUVRIER | R$ 304,14 |
| 2002NL002399 | 2002-05-08T00:00 | FACTURE NR 5842/02-RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO"CUADERNOS HISPANOAMERICANOS"P/02.12 NRS(619 A 630),DESTINADAS A CBI/CD.( USS 90,00 DOLARES AMERICANOS) PROCESSO 107.432/02 | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 219,60 |
| 2002NL002400 | 2002-05-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002399 PARA CORRECAO NR NE PROCESSO 107.432/02 | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ -219,60 |
| 2002NL002401 | 2002-05-08T00:00 | FACTURE NR 5842/02-RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO"CUADERNOS HISPANOAMERICANOS"P/02.12 NRS(619 A 630),DESTINADAS A CBI/CD.( USS 90,00 DOLARES AMERICANOS) PROCESSO 107.432/02 | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 219,60 |
| 2002NL002402 | 2002-05-08T00:00 | NR D'ABONNE 013653 1 EX/003249 1 EX- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS P/2002 DESTINADAS A CBI/CD: REVUE DE L'ENERGIE E DROIT SOCIAL( E 403,00 EUROS) PROCESSO 107.432/02 | EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES | R$ 894,66 |
| 2002NL002403 | 2002-05-08T00:00 | INVOICE 532900/505404/544521/532901/530586-RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS DESTINADOS ACBI/CD, " COMPARATIVE LAW YEAR-BOOK"ANO 2001, VOL 23 E OUTROS ( USS 685,80 DOLARES AMERICANOS) PROCESSO 107.432/02 | EX0008214 - KLUWER | R$ 1.673,35 |
| 2002NL002404 | 2002-05-08T00:00 | NF 263097 FORNECIMENTO DOS VOLUMES 39 E 40 DA REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL FE-DERAL DA 4A. REGIAO REFERENTE AO ANO DE 2001, DESTINADOS AO CEDI/CD. RET.SRF 5,85%. REL. 14/02. | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 87,79 |
| 2002NL002405 | 2002-05-08T00:00 | RECIBO S/NR. DE 08/04/02- RENOVACAO ASSINATURA ANUAL PERIODICO: "REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS SOCIAIS-RBCS (N.48 A 50)". - ISENTO DE RETENCAO - REL. 14/02 - CEDI/CD | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 40,00 |
| 2002NL002406 | 2002-05-08T00:00 | FATURA/EMP-37/02 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL PERIODICO: "UNB REVISTA" PARA O PERIODO: ABR/02 A MAR/03 DESTINADO A CBI/CD. - ISENTO DE RETENCAO - REL. 14/02 - CEDI/CD | 154023/15257 - SEP | R$ 12,00 |
| 2002NL002407 | 2002-05-08T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 183/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 47.149,70 |
| 2002NL002408 | 2002-05-08T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002394, P/ EXCLUSAO DE IMPOSTO RETIDO. | 62.692.488/0001-12 - EDITORA | R$ -1.065,00 |
| 2002NL002409 | 2002-05-08T00:00 | NF 23880 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO NORMAS TARIFARIAS - ABR/02 A MAR/03 - DESTINADO A CONSULORIA LEGISLATIVA. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.014/02/CEDI/CD. | 62.692.488/0001-12 - EDITORA | R$ 1.065,00 |
| 2002NL002410 | 2002-05-08T00:00 | NF 35581 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. INACIO NUNES. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 78,00. REL. 189/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 109,00 |
| 2002NL002411 | 2002-05-08T00:00 | FATURA 167246 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - ABR/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 189/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.400,64 |
| 2002NL002412 | 2002-05-08T00:00 | NF 45597 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, ABR/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 189/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.317,00 |
| 2002NL002413 | 2002-05-08T00:00 | FATURA 167247 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$89,43,AGUA R$63,65 LIXO R$2,39)- ABR/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 189/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 155,47 |
| 2002NL002414 | 2002-05-08T00:00 | NF 4385 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 189/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL002415 | 2002-05-08T00:00 | NFFS 16860 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/04/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.189/02. R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2002NL002416 | 2002-05-08T00:00 | NFFPS FS0843295 LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX/CD. PER. 01/02 A 28/02/02. RET. SRF 5,85%. REL. 189/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 130.731,23 |
| 2002NL002417 | 2002-05-08T00:00 | NF 4162 A 4164 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. GLOSA R$120,00 NA NF 4163 (COBRANCA INDEVIDA). ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 189/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 17.313,11 |
| 2002NL002418 | 2002-05-08T00:00 | NF 5552 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E OUTRO. RET. SRF 5,85%REL. 189/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 148,50 |
| 2002NL002419 | 2002-05-08T00:00 | NF 958 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/04/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 189/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 46.381,20 |
| 2002NL002420 | 2002-05-08T00:00 | NF 3148 A 3155 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FED - ISENTA RETENCAO - REL. 189/02 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.340,00 |
| 2002NL002421 | 2002-05-08T00:00 | NFS 2492 E 2493 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED/GDF, - RETENCAO ISS 1% REL.189/02 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.253,60 |
| 2002NL002422 | 2002-05-08T00:00 | NFS.4942 SERVICO LOC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - ABRIL/02 RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL.189/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL002423 | 2002-05-08T00:00 | NFS.4941(PARTE-27 DIAS) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF.ABRIL/02. RET.SRF 9,45% S/$273.917,97 + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS. REL.189/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 273.917,97 |
| 2002NL002424 | 2002-05-08T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002415, P/ CORRECAO DO IMPOSTO RETIDO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -35.200,00 |
| 2002NL002425 | 2002-05-08T00:00 | NFS.4941(PARTE-03 DIAS) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF.ABRIL/02. RET.SRF 9,45% S/$30.435,33 (ISS 5% E INSS 11% RECOLHIDOS NA 2002NL002423) REL.189/02 COMPLEMENTA NL2423 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.435,33 |
| 2002NL002426 | 2002-05-08T00:00 | NFFS 16860 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/04/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.189/02. R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2002NL002427 | 2002-05-08T00:00 | NFS 442 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF. 140ANEXA - 18.155,80), ABR/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/18.361,19 E ISS 2% S/R$ 18.361,19 - REL. 189/02. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 36.516,99 |
| 2002NL002428 | 2002-05-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2416 P/RETIFICACAO CLASSIFICAO 1. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -130.731,23 |
| 2002NL002429 | 2002-05-08T00:00 | NFFPS FS0843295 LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX/CD. PER. 01/02 A 28/02/02. RET. SRF 5,85%. REL. 189/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 130.731,23 |
| 2002NL002430 | 2002-05-08T00:00 | NF 45596 SERVICO MANUTENCAO C/ FORNEC. DE PECAS EM 44 ELEVADORES MARCA SUR, BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I (SQN 302) E BLOCOS A E B (SQS 311) - ABR/2002 - RETENCOES SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 189/02. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.268,00 |
| 2002NL002433 | 2002-05-09T00:00 | NF 56 A 59 - RENOVACAO ASSINATURAS, DEST. DIVERSOS ORGAOS/CD. PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2002 (03 ASSIN. "VADE MECUM JURIDICO ATUALIZAVEL" E OUTROS). -OPT. SIMPLES FED.- RELACAO 15/02-CEDI. | 04.556.614/0001-05 - DPL | R$ 27.810,00 |
| 2002NL002434 | 2002-05-09T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 190/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 33.256,27 |
| 2002NL002435 | 2002-05-09T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 190/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.114,02 |
| 2002NL002436 | 2002-05-09T00:00 | NFFEE/S 42302968 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. -ABRIL/02- RETENCAO SRF 5,85%. REL. 191/02 C. E. B | 974100/91000 - CEB | R$ 22.015,80 |
| 2002NL002437 | 2002-05-09T00:00 | NFFEE/S 42302895 (ID.466.451-5) FL.139-BORDERO NF ANEXAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRATIVOS DA CD(GARAGEM,SIA TRECHO 05 LT 50/60/30/ 40/10/20 E SAAN )ABRIL/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 191/02 - C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 4.307,19 |
| 2002NL002438 | 2002-05-09T00:00 | NF 13068 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (01 SENSOR BORBOLETA) RETENCAO SRF 5,85% REL. 191/02 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 106,57 |
| 2002NL002439 | 2002-05-09T00:00 | NFS 294 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 311-A-101. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DANF. RELACAO NR.040/02 - COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.763,00 |
| 2002NL002440 | 2002-05-09T00:00 | NF 9536- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. PECASEM 28 ELEVADORES DO ED.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III, E IV E 02 ESCADAS ROLANTESQUE LIGA ANEXO II E IV, MES 04/02. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 191/02 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NL002441 | 2002-05-09T00:00 | NFF 553012/13- FORNEC. MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/COLESTEROL FASTE OUTROS)RETENCAO SRF 5,85% REL.191/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 935,00 |
| 2002NL002442 | 2002-05-09T00:00 | NFS 2277 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, ABR/02 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL.191/02. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 980,00 |
| 2002NL002443 | 2002-05-09T00:00 | NFFPS FS0843296 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/03/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFPROC. 119.076/97, REL. 191/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 303.613,17 |
| 2002NL002444 | 2002-05-09T00:00 | NFF 34201 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FIXADORE REVELADOR) - RET SRF 5,85%. - REL. 191/02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.338,60 |
| 2002NL002445 | 2002-05-09T00:00 | NF 5726 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TIRAS REATIVAS P/ URINELISE C/ 10 AREAS, MARCA ROCHE) DESTINADOS AO DEMED/CD. EMPRESA OPT. SIMPL.FED. REL. 191/02 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 720,00 |
| 2002NL002446 | 2002-05-09T00:00 | NFF 4375- LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA, 23/03 A 22/04/01 SRF. 9,45% E ISS 5% . REL. 191/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 20.965,58 |
| 2002NL002447 | 2002-05-09T00:00 | NFF 34205/34206 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) - RET. SRF 5,85%. REL. 191/02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.889,87 |
| 2002NL002448 | 2002-05-09T00:00 | NFS 23559 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 20/03 A 20/04/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 191/02 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 756,00 |
| 2002NL002449 | 2002-05-09T00:00 | NFF 4372- LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,NO PERIODO DE23/02 A 22/03/02-RET.SRF.9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 191/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 20.965,58 |
| 2002NL002450 | 2002-05-09T00:00 | NFFST 17.500.796 A 17.500.816 - SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD.REF. FEV/02 - RET. SRF 9,45% S/ R$3110,98 E ISS 5% S/ R$7,44. GLOSA R$56,94 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 191/02. ---- BRASIL TELECOM ---- | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.110,98 |
| 2002NL002451 | 2002-05-09T00:00 | NF.012106 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS (KIT CA 19.9 GI ACS/50)- RET.SRF 5,85% REL. 191/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2002NL002452 | 2002-05-09T00:00 | NF'S 276957/7010/7378 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEU - CULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 191/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.455,61 |
| 2002NL002453 | 2002-05-09T00:00 | NF 428602 FORNECIMENTO 7.699KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 20/03 A 19/04/02 - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 191/02. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 14.320,14 |
| 2002NL002454 | 2002-05-09T00:00 | NFS 4821 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD - REF. FEV/02 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL. 191/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 778,42 |
| 2002NL002455 | 2002-05-09T00:00 | NFS 4884 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD - REF. MAR/02 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL. 191/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 773,26 |
| 2002NL002456 | 2002-05-09T00:00 | NFS 4957 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD - REF. ABR/02 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL. 191/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 846,70 |
| 2002NL002457 | 2002-05-10T00:00 | FICHAS DE COMPENSACAO 8057203628/29 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT.203 DA RE- SERVA TECNICA/CD(SHCE 1105 BL.F CRUZEIRO NOVO) REF.ABRIL E MAIO/2002. ISENTO DE RETENCAO - PROC.106.672/02 (PARTE NE) | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 60,00 |
| 2002NL002458 | 2002-05-10T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002454, P/ INCLUSAO DE JUROS S/ INSS RETIDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -778,42 |
| 2002NL002459 | 2002-05-10T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002455, P/ INCLUSAO DE JUROS S/ INSS RETIDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -773,26 |
| 2002NL002460 | 2002-05-10T00:00 | NFS 4821 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD (ADIC.NOT.),FEV/02RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% )S/TOTAL NF E INSS (11% S/TOTAL NF + 1% JUROS S/R$85,63). REL. 191/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 778,42 |
| 2002NL002461 | 2002-05-10T00:00 | NFS 4884 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD (ADIC.NOT.) MAR/02RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF E INSS (11% S/TOTAL NF + 1% JUROS S/R$85,06). REL. 191/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 773,26 |
| 2002NL002462 | 2002-05-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002460 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -778,42 |
| 2002NL002463 | 2002-05-10T00:00 | NFS 4821 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD (ADIC.NOT.),FEV/02RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% )S/TOTAL NF E INSS (11% S/TOTAL NF + 2% JUROS + MULTA DE RS 5,99) RELACAO 191/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 778,42 |
| 2002NL002464 | 2002-05-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002461 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -773,26 |
| 2002NL002465 | 2002-05-10T00:00 | NFS 4884 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD (ADIC.NOT.) MAR/02RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF E INSS (11% S/TOTAL NF + 1% JUROS + MULTA DE RS 3,40) RELACAO 191/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 773,26 |
| 2002NL002466 | 2002-05-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002443 PARA CORRECAO DE VALORES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -303.613,17 |
| 2002NL002467 | 2002-05-10T00:00 | NFFPS FS0843296 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/03/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFPROC. 119.076/97, REL. 191/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 303.613,17 |
| 2002NL002468 | 2002-05-10T00:00 | NFS 1179 - SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORN. MAT., VASOS ORNAMENTAIS EAREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.09/04/02 A 08/05/02. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/NF. REL.194/02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 37.605,78 |
| 2002NL002469 | 2002-05-10T00:00 | NFS 4973 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 04/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 194/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.787,08 |
| 2002NL002470 | 2002-05-10T00:00 | NFS 7570 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/03 A 27/04/02 RET.SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 194/02 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.158,97 |
| 2002NL002471 | 2002-05-10T00:00 | NF'S 277586/702/795/829 FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEUCU- LOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 194/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.516,98 |
| 2002NL002472 | 2002-05-10T00:00 | NFS 528 LOC. MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHA DOS - 01 A 30/04/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 139.223,66,ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 114.521,76(DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA), GLOSA R$ 1,34 - REL. 194/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 139.223,66 |
| 2002NL002473 | 2002-05-10T00:00 | NF 4969-FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO (2400 KG) MARCA GUARANI. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 194/02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.847,60 |
| 2002NL002474 | 2002-05-10T00:00 | NFS 471 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD, REL. ABR/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 194/02. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.498,53 |
| 2002NL002475 | 2002-05-10T00:00 | NF 874 FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA, PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS . OPTANTE SIMPLES FED./GDF. REL. 191/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 172,11 |
| 2002NL002476 | 2002-05-10T00:00 | NFS 990 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, ABRIL/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 137/02. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2002NL002477 | 2002-05-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2473 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -2.847,60 |
| 2002NL002478 | 2002-05-13T00:00 | NF 4969-FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO (3390 KG) MARCA GUARANI. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 194/02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.847,60 |
| 2002NL002479 | 2002-05-13T00:00 | NFF 008668 - RENOVACFO DE ASSINATURA DA REVISTA DIREITOS DIFUSOS (NÞMEROS 11 A16) ANO 2002 E FORNECIMENTO DOS NÞMEROS 1 A 10 REF. ABRIL/2000 A DEZEMBRO/2001DESTINADAS ACERVO COORD. DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 16/02-CEDI. | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 520,00 |
| 2002NL002480 | 2002-05-13T00:00 | NF 2757 - FORNECIMENTO COADORES FLANELA P/ CAFE TAMANHO PEQUENO, MARCA FLANEL-FLEX, DESTINADOS AO AMCO III/CD. RET.SRF 5,58%. RELAHFO 193/02. | 03.871.000/0001-55 - DESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | R$ 570,00 |
| 2002NL002481 | 2002-05-13T00:00 | NFF 14101/13769 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOX.MATE- RIAL MQDICO (FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5AMP 5ML/C1-344 E OUTROS) RET. SRF 2,20. BLOQUEIO MULTA R$ 34,99. REL. 193/02. | 02.568.131/0001-03 - SUZANA FERREIRA LUN | R$ 4.021,49 |
| 2002NL002482 | 2002-05-13T00:00 | NF 6690 - FORNECIMENTO DE 14 PECAS DE GRANITO PRETO TIJUCA, POLIDO EM TODAS AS FACES E BISOTADO NAS EXTREMIDADES, DEST. REFORMA NO BALCAO DE ATENDIMENTO DO TERREO ANEXO I/CD - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 193/02. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ 580,00 |
| 2002NL002483 | 2002-05-13T00:00 | NF 114674 FORNECIMENTO 2000 APARELHOS TELEFONICOS ANALOGICOS MOD.CP-20, MARCA INTELBRAS. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 193/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 47.960,00 |
| 2002NL002484 | 2002-05-13T00:00 | NF 1403 FORNECIMENTO DE 50 CADEADOS TAMANHO 35MM EM LATAO MACICO REF.CR35, MARCA PAPAIZ. OPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 193/02. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 252,00 |
| 2002NL002485 | 2002-05-13T00:00 | NF 19091 FORNECIMENTO 20 ROLOS FITA ADESIVA DUPLA FACE E 20 UNID. C/100 FOLHASCADA DE BLOCO ADESIVO TIPO POST IT - RET.SRF 5,85% - REL. 193/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 250,60 |
| 2002NL002486 | 2002-05-13T00:00 | NFS 105 CONSERTO DE COMPONENTE NP2 1-9-24 DO GRUPO GERADOR DO ANEXO I/CD. RET.SRF 9,45 E ISS 5%. REL. 193/02. | 48.111.595/0001-89 - SEG | R$ 833,00 |
| 2002NL002487 | 2002-05-13T00:00 | NF 827 FORNECIMENTO DE 600 GANCHOS LATONADO MED.17X40MM MARCA SAO RAFAEL. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 193/02. | 03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36,00 |
| 2002NL002488 | 2002-05-13T00:00 | NF 49808, 50333 E 50371 - FORNEC. MATERIAIS DESTINADOS AO AMCO III/CD (ESPONJADE ESPUMA PARA LIMPEZA, MARCA ATOL E OUTROS). RET. SRF. 5,85%. REL. 193/02. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 6.953,70 |
| 2002NL002489 | 2002-05-13T00:00 | NF 219258 FORNECIMENTO DE 15 LUMINARIAS FLUORESCENTES, MARCA LUMIBRAS, P/ILUMINACAO DO ESTACIONAMENTO ALTERNATIVO/CD, SOL. COORD. DE TRANSPORTES/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 193/02. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 660,00 |
| 2002NL002490 | 2002-05-13T00:00 | NF 833 FORNECIMENTO DE 15 AMPOLAS DE METILPREDNISOLONA ACETATO 40MG, MARCA PHARMACIA. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 193/02. | 02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA | R$ 103,50 |
| 2002NL002491 | 2002-05-13T00:00 | NFS 0019 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 02 BOMBAS DE SUCCAO DE AGUA SUJA DEST.A GARAGEM IMOVEIS FUNC SIT SQS 311-I E SQN 202-L - RET. SRF 5,85 E ISS 1% S/TOT.NF (OPT. SIMPLES CANDANGO) E INSS 11% S/R$3.560,00 - REL. 193/02. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 7.120,00 |
| 2002NL002493 | 2002-05-13T00:00 | NF 580 - FORNECIMENTO E INSTALAHFO DE 01 AQUECEDOR DE EGUA ELQTRICO, NO IMÎVELFUNCIONAL SITUADO NA SQS 311 - I - 501. RET. 1% ISS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL /GDF. REL. 193/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.660,00 |
| 2002NL002494 | 2002-05-13T00:00 | NF 581 - FORNECIMENTO E INSTALAHFO DE 03 AQUECEDORES DE EGUA ELQTRICOS, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 111-I-403. RET. 1% ISS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL /GDF. REL. 193/02. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.406,16 |
| 2002NL002495 | 2002-05-13T00:00 | NF 2766 FORNECIMENTO 360KG DE CLORO GRANULADO HTH PARA USO NO ESPELHO D'AGUA DO CONGRESSO NACIONAL. RET. SRF 5,85%. REL. 193/02. | 00.385.294/0001-17 - AQUAPLAY | R$ 4.140,00 |
| 2002NL002496 | 2002-05-14T00:00 | NFS 637 SERV.SUBSTITUICAO TUBULACAO GAS,C/FORNEC.MATERIAL,DO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 302,B,401 (DEPUTADO LINCOLN PORTELA). RET. SRF 5,85%. ISS 2% E INSS 11% S/R$ 445,00. REL. 41/02-COHAB. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 890,00 |
| 2002NL002497 | 2002-05-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2481 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 02.568.131/0001-03 - SUZANA FERREIRA LUN | R$ -4.021,49 |
| 2002NL002498 | 2002-05-14T00:00 | NFF 14101/13769 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOX.MATE- RIAL MQDICO (FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5AMP 5ML/C1-344 E OUTROS) RET. SRF 2,20. BLOQUEIO MULTA R$ 34,99 (NF 14101) REL. 193/02. | 02.568.131/0001-03 - SUZANA FERREIRA LUN | R$ 4.021,49 |
| 2002NL002499 | 2002-05-14T00:00 | F.COMP. NR'S 175/01020201-4(APTO 201)E OUTROS E 175/05020408-6 (APT. 408) E OUTROS REF TAXA EXTRA CONDOMINIAL SOBRE OS APTS. 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD MESES DE JAN A MAIO/02. PROCESSO 102 593/02 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2002NL002500 | 2002-05-14T00:00 | INFORMACAO 01/02 SERVICO POLICIAMENTO CD, (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I A IV, COORDENACAO TRANSPORTE E OUTROS, MES JAN/02 - GLOSA DE R$ 42.054,60(COB.INDEV.) ISENTO IMPOSTOS - REL. 195/02 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 48.491,89 |
| 2002NL002501 | 2002-05-14T00:00 | NFF 137965/1 FORNECIMENTO DE 50 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 195/02. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 225,00 |
| 2002NL002502 | 2002-05-14T00:00 | NF 044921 FORNECIMENTO DE 1909 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 195/02. | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ 3.913,45 |
| 2002NL002503 | 2002-05-14T00:00 | NF.012199 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEI TOS NO APARELHO ACS-180(AFP-ACS/50(672259) E OUTRO)- RET.SRF 5,85% REL. 195/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 6.809,83 |
| 2002NL002504 | 2002-05-14T00:00 | NF 881 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 195/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 111,29 |
| 2002NL002505 | 2002-05-14T00:00 | NFF 3800 - FORNECIMENTO 700 CAIXAS DE AGUA MINERAL.RET. SRF 5,85% REL. 195/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.045,00 |
| 2002NL002506 | 2002-05-14T00:00 | FOLHAS 001 A 011/140/152 - BORDERO/NF ANEXAS - FORNEC. ENERGIA ELETR AS PARTESCOMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A ABRIL/02. RET. SRF 5,85% - REL. 195/02. ---C.E.B.--- | 974100/98500 - CEB | R$ 39.363,06 |
| 2002NL002507 | 2002-05-14T00:00 | NFS 2153 - CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2002: 06/04 A 05/05/02 RET.SRF 9,45% REL.195/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NL002508 | 2002-05-14T00:00 | NF 5587 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E OUTRO. RET. SRF 5,85%REL. 195/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 162,00 |
| 2002NL002509 | 2002-05-14T00:00 | NF123 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS), PER. 02/04/02A 01/05/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1% - REL. 195/02. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.977,00 |
| 2002NL002510 | 2002-05-14T00:00 | NF 574 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, INSTALADOS NA CD, REF. ABR/02, OPT. SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1% REL. 195/02. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.199,00 |
| 2002NL002511 | 2002-05-14T00:00 | NFS 1869 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES ABR/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$13.181,43 (NF-VT-VR).REL. 195/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 16.442,35 |
| 2002NL002512 | 2002-05-14T00:00 | NFS 1871 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. (REF. HRS. EXTRAS 01 A 31/04/02) GLOSA R$0,02 (COBR.INDEV.).RET. SRF 9,45% S/ R$3.102,00 + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL.195/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 3.102,00 |
| 2002NL002513 | 2002-05-14T00:00 | NFS 4051 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; ABR/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.195/02. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2002NL002514 | 2002-05-14T00:00 | NFF 555565 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/ GAMA GT CINETICA M) - RETENCAO SRF 5,85% - REL.195/02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 323,10 |
| 2002NL002515 | 2002-05-14T00:00 | NFS 3855 SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA EM EQUIP.INFORMAT.(995 MICROCOMPUT.,710 IMPRESSORAS JATO TINTA E OUTROS CFE.NF) 03/04 A 02/05/02- BLOQUEIO R$85,12(MULTA) - OPT.SIMPLES FED. - RET. ISS 5% - REL. 195/02. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.815,00 |
| 2002NL002516 | 2002-05-14T00:00 | NFF 4237 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNECIMENTO DE PECAS. PER. ABR/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RE. 195/02. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2002NL002517 | 2002-05-15T00:00 | NFF 34496 RENOV.ASSINATURA DA REVISTA SERVIHO SOCIAL E SOCIEDADE P/ PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/02, DEST. COORD. DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 17/02/CEDI. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 55,00 |
| 2002NL002518 | 2002-05-15T00:00 | NFF 070968 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DO PERIODICO "LEX - LEGISLACAO FEDERALE MARGINALIA"(IMPRESSO) E OUTROS PARA O ANO DE 2002 DEST. AO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 017/02/CEDI/CD. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 5.931,00 |
| 2002NL002519 | 2002-05-15T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 198/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 38.653,68 |
| 2002NL002520 | 2002-05-15T00:00 | FATURA 245/02 SERVICO PERICIA TECNICA NO PAINEL ELETRONICO DO PLENARIO/CD,EM RAZAO EPISODIO OCORRIDO 28.11.01,QDO. DA VOT. DO PROJETO DE LEI QUE ALTERA CLTISENTO IMPOSTOS. REL. 196/02. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 28.560,00 |
| 2002NL002521 | 2002-05-15T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 200/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 304,74 |
| 2002NL002522 | 2002-05-15T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 200/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 40.867,32 |
| 2002NL002523 | 2002-05-16T00:00 | NFS 295 SERV. DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS SITUADOS NA SQS 111-I-G-PC. RET. SRF 5,85%. ISS 2% E INSS 11% S/R$ 6.386,00. REL. 42/02-COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 12.772,00 |
| 2002NL002524 | 2002-05-16T00:00 | NF 15747 FORNECIMENTO DE 50KG GOMA LACA ASA DE BARATA (INDIANA), MARCA GIACOMODESTINADO CAENGE/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 201/02. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.545,00 |
| 2002NL002525 | 2002-05-16T00:00 | NF 7661 - FORNECIMENTO DE 30 GARRAFAS TERMICAS MARCA TERMOLAR, DESTINADAS AO DECOM/CD. - OPT. SIMPLES FED/GDF - REL. 201/02 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 297,60 |
| 2002NL002526 | 2002-05-16T00:00 | NF 5320-FORNECIMENTO DE PASTAS EM PVC CRISTAL 0,30...A PEDIDO DA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 201/2002 | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.720,00 |
| 2002NL002527 | 2002-05-16T00:00 | NFS 406- CONFECCCAO DE BANNERS E FAIXAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE COMUNICACAOSOCIAL/CD EMP OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 201/2002 | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.050,00 |
| 2002NL002528 | 2002-05-16T00:00 | NFS 7632 SERV. MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE PEHAS, DE 01 APARELHO CPS400 COM-BO, P/USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 201/02. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 611,00 |
| 2002NL002529 | 2002-05-16T00:00 | NF 513208 - FORNECIMENTO MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II, MAR-CA JOMARCA (10 CENTOS DE ARRUELA DE PRESSAO MEDIA 1/4" E OUTROS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 201/02 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 3.324,66 |
| 2002NL002530 | 2002-05-16T00:00 | RECIBO S/N} - SEGURO CONTRA DANOS E FURTOS DE EQUIPAMENTOS TV CAMARA - RETEN- CAO SRF 7,05% - RELACAO 201/02. | 33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A | R$ 70.036,02 |
| 2002NL002531 | 2002-05-16T00:00 | NFS 13024 - CONFECCAO DE PLACAS TIPO FOAN COM 1CM DE ESPESSURA, IMPRESSAO EM VINIL COM 1200 DPI DE RESOLUHAO, ACABAMENTO EM LAMINACAO, P/USO ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESIDENCIA/CD - RETENHAO SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 201/02. | 72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME | R$ 734,24 |
| 2002NL002532 | 2002-05-16T00:00 | NFS 206 CONFECCAO 02 RESMAS DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL EM PAPEL APERGAMINHADO 90G/M2, DEST. AA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. OPT. SIMPLES FED.RET. ISS 5%. REL. 201/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 240,00 |
| 2002NL002533 | 2002-05-16T00:00 | RECIBO S/N} - SEGURO CONTRA DANOS MATERIAIS, FISICOS E MORAIS, DESTINADOS AA SALA DE RECEPCAO DOS PARLAMENTARES, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RET. SRF. 7,05%. RELACAO 201/02. | 33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A | R$ 4.097,92 |
| 2002NL002534 | 2002-05-16T00:00 | NF 19078 - FORNECIMENTO DE 01 RETROPROJETOR CONFORME ESPECIFICACOES NF. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 201/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 899,00 |
| 2002NL002535 | 2002-05-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2528 P/RETIRADA DO ISS. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ -611,00 |
| 2002NL002536 | 2002-05-16T00:00 | NFS 7632 SERV. MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE PEHAS, DE 01 APARELHO CPS400 COM-BO, P/USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 201/02. | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 611,00 |
| 2002NL002537 | 2002-05-16T00:00 | NF 6935 FORNECIMENTO DE 70 LITROS DE COLA DE EMULSFO P/MADEIRA, DESTINADA AOSPAINEIS DIVISORIOS DAS LIDERANHAS DE PARTIDOS E PRESIDENCIA DO PMDB. RET. SRF5,85%. REL. 201/02. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 405,30 |
| 2002NL002538 | 2002-05-16T00:00 | NF 19 FORNECIMENTO 50 COLCHONETES DEVERAS EM CURVIM, MED. 0,90 X 0,50 X 0,03MMPARA EVENTOS DO PROJETO "MEDITACOES" A PEDIDO DO SEFOR/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 201/02. | 04.536.811/0001-62 - JOAO GILBERTO MATES | R$ 795,00 |
| 2002NL002539 | 2002-05-16T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 202/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 30.976,96 |
| 2002NL002541 | 2002-05-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002539 (UTILIZACAO DE EMPENHO INDEVIDO), VISTO QUE OS SERVICOS SAO REFERENTES AO ORCAMENTO DO ANO DE 2002. | 020002/00001 - SEEP | R$ -30.976,96 |
| 2002NL002543 | 2002-05-16T00:00 | MF 63 FORNECIMENTO DE 800 UNIDADES DE CANETA MODELO DUNA, COM MOLA, CORPO BRANCO E DETALHE AZUL, C/IMPRESSAO EM UMA COR, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACFO SOCIAL/CD. RET. SRF 5,85%. | 04.217.680/0001-50 - DNB | R$ 952,00 |
| 2002NL002544 | 2002-05-16T00:00 | MF 63 ESTORNO DA 2002NE2543 PARA RETIFICACFO DE HISTÎRICO. | 04.217.680/0001-50 - DNB | R$ -952,00 |
| 2002NL002545 | 2002-05-16T00:00 | NFFS 12585 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 199/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.566,78 |
| 2002NL002546 | 2002-05-16T00:00 | NF 63 FORNECIMENTO DE 800 UNIDADES DE CANETA MODELO DUNA, COM MOLA,CORPO BRAN-CO E DETALHE AZUL, C/IMPRESSAO EM UMA COR, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACFO SOCIAL/CD. RET. SRF 5,85%.REL. 201/02. | 04.217.680/0001-50 - DNB | R$ 952,00 |
| 2002NL002547 | 2002-05-16T00:00 | NFS 19570 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/04 A 30/04/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL. 199/02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NL002548 | 2002-05-16T00:00 | NFS 0467 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. ABR/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 199/02. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2002NL002549 | 2002-05-16T00:00 | NF1576/77/79 A 1582, 1611 A 1613 E 1641 -FORN. MAT. BIBLIOGR. PROCED. NACIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA OPTANTE P/SIMPLES. REL. 199/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 7.497,40 |
| 2002NL002550 | 2002-05-16T00:00 | NF 7739- FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 75 MICROCOMPUTADORES TIPO "A". RET 5,85% SRF.(GLOSAR R$0,23 COBRADOS INDEVIDAMENTE). RELACAO 199/02 | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 159.179,25 |
| 2002NL002551 | 2002-05-16T00:00 | NF 3067 FORNECIMENTO 02 MICROCOMPUTADORES PORTATEIS "NOTEBOOK", MARCA COMPAQ, DESTINADO A VARIOS ORGAOS. RET. SRF 5,85%. REL. 199/02. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 7.176,00 |
| 2002NL002552 | 2002-05-16T00:00 | NFS 670 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MATERIAL NOSBLOCOS RESIDENCIAIS CD - ABR/02 - DEDUCOES R$239,32(FONE) E R$36,12(GAS) - BLOQUEIO R$891,72(MULTA)-RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF-REL. 199/02. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -239,32 |
| 2002NL002552 | 2002-05-16T00:00 | NFS 670 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MATERIAL NOSBLOCOS RESIDENCIAIS CD - ABR/02 - DEDUCOES R$239,32(FONE) E R$36,12(GAS) - BLOQUEIO R$891,72(MULTA)-RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF-REL. 199/02. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -36,12 |
| 2002NL002552 | 2002-05-16T00:00 | NFS 670 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MATERIAL NOSBLOCOS RESIDENCIAIS CD - ABR/02 - DEDUCOES R$239,32(FONE) E R$36,12(GAS) - BLOQUEIO R$891,72(MULTA)-RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF-REL. 199/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 222.931,38 |
| 2002NL002553 | 2002-05-16T00:00 | NFS 42087 CPS 02/02/51300005-4 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD, REFERENCIA FEV/02(LIGACOES FEITAS NOV/DEZ/01). RET. SRF 9,45% REL. 199/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 47.100,17 |
| 2002NL002554 | 2002-05-16T00:00 | CPS 02/02/52100014-7 NFST 42296 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.FEV/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS JAN/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 199/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14.092,66 |
| 2002NL002555 | 2002-05-16T00:00 | ESTORNO DA 2002NL2546 PARA EXCLUSFO DE IMPOSTO. | 04.217.680/0001-50 - DNB | R$ -952,00 |
| 2002NL002556 | 2002-05-16T00:00 | NFS 274183,277932,278103,278139,278654 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 199/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 937,58 |
| 2002NL002557 | 2002-05-16T00:00 | NF 63 FORNECIMENTO DE 800 UNIDADES DE CANETA MODELO DUNA, COM MOLA,CORPO BRAN-CO E DETALHE AZUL, C/IMPRESSAO EM UMA COR, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACFO SOCIAL/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. REL. 201/02. | 04.217.680/0001-50 - DNB | R$ 952,00 |
| 2002NL002558 | 2002-05-16T00:00 | NFF 131964 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - ABR/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL.199/02. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 11.356,28 |
| 2002NL002559 | 2002-05-17T00:00 | NFSF 3011 SERVICO MANUTENC.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER. 15/04 A 14/05/02. RET.SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% RELACAO 199/02 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 92.222,19 |
| 2002NL002560 | 2002-05-17T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 202/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 30.976,96 |
| 2002NL002561 | 2002-05-17T00:00 | NFS 371 SERVIHO MANUT/CONSERV.,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL SITUADO NA SQN302-D-304 (DEPUTADO JOAO PAULO). RET. SRF 5,85%. ISS 2% E INSS 11% S/R$ 805,50REL. 43/02. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.611,00 |
| 2002NL002562 | 2002-05-17T00:00 | NFS 1107 SERVIHO PUBLICACAO ANUNCIOS NO CORREIO BRAZILIENSE. (CONCORRENCIA 10/02 E OUTROS) RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 203/02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 1.332,00 |
| 2002NL002563 | 2002-05-17T00:00 | NFF 7368 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 3 - DE MATERIAS INTERESSE CD, REF.: MARCO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 203/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.291,20 |
| 2002NL002564 | 2002-05-17T00:00 | NFS 373 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO SQS 311-A-602 - RET. SRF 5,85% + ISS 2% (S/ TOTAL NF), INSS 11% (S/R$74,00) - REL. 43/02/COHAB/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 148,00 |
| 2002NL002565 | 2002-05-17T00:00 | NFS 49778 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE 28/03 A 27/04/02, C/FORNECIMENTO PECAS. RET.: 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 203/02. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.106,00 |
| 2002NL002566 | 2002-05-17T00:00 | NFS 372 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO SQS 311-B-602 - RET. SRF 5,85% + ISS 2% (S/ TOTAL NF), INSS 11% (S/R$175,00) - REL. 43/02/COHAB/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 350,00 |
| 2002NL002567 | 2002-05-17T00:00 | NF 4461 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 203/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL002568 | 2002-05-17T00:00 | NFF 3828/3844/3854- FORNECIMENTO 1620 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET. SRF 5,85% REL. 203/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 7.047,00 |
| 2002NL002569 | 2002-05-17T00:00 | NFS 5213 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. ABR/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL.203/02. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 556,00 |
| 2002NL002570 | 2002-05-17T00:00 | NF 4207 A 4210 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 203/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 49.499,09 |
| 2002NL002571 | 2002-05-17T00:00 | NF 1435 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL.203/02. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 69,99 |
| 2002NL002572 | 2002-05-17T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002571, P/ RETIFICACAO DE CNPJ (INSCR.2). | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -69,99 |
| 2002NL002573 | 2002-05-17T00:00 | NF 1435 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL.203/02. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 69,99 |
| 2002NL002574 | 2002-05-20T00:00 | NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=COBR. INDEVIDA EBLOQUEIO R$ 638,44=MULTA. REL. 203/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 73.087,81 |
| 2002NL002575 | 2002-05-20T00:00 | NF 879 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 203/02. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NL002576 | 2002-05-20T00:00 | TIT. BANCARIO 2020502281, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE.-ISENTO IMPOSTOS. REL. 203/02. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 59,44 |
| 2002NL002577 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO DA 2002NL2575 PARA RETIFICAHFO DO HISTORICO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NL002578 | 2002-05-20T00:00 | NF 879 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD REF. ABRIL/02. RET. SRF 5,85% , ISS 5%. REL. 203/02. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NL002579 | 2002-05-20T00:00 | NF 49011 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/03 A 11/04/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. GLOSA DER$ 52,00 (COB. IND.). - REL. 203/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 468,00 |
| 2002NL002580 | 2002-05-20T00:00 | NF 5613 - FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 203/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL002581 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002574 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -73.087,81 |
| 2002NL002582 | 2002-05-20T00:00 | NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=INDEV. E RETORNOAOS EMPENHOS DE MULTAS DE TRANSITO=R$ 638,44(CFME.NL'S ANEXAS). REL. 203/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NL002582 | 2002-05-20T00:00 | NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=INDEV. E RETORNOAOS EMPENHOS DE MULTAS DE TRANSITO=R$ 638,44(CFME.NL'S ANEXAS). REL. 203/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -204,30 |
| 2002NL002582 | 2002-05-20T00:00 | NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=INDEV. E RETORNOAOS EMPENHOS DE MULTAS DE TRANSITO=R$ 638,44(CFME.NL'S ANEXAS). REL. 203/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NL002582 | 2002-05-20T00:00 | NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=INDEV. E RETORNOAOS EMPENHOS DE MULTAS DE TRANSITO=R$ 638,44(CFME.NL'S ANEXAS). REL. 203/02 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NL002582 | 2002-05-20T00:00 | NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=INDEV. E RETORNOAOS EMPENHOS DE MULTAS DE TRANSITO=R$ 638,44(CFME.NL'S ANEXAS). REL. 203/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 73.087,81 |
| 2002NL002583 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO DA 2002NL2575 PARA RETIFICACFO DE HISTORICO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NL002584 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO DA 2002NL2577 PARA RETIFICAHFO DO EVENTO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -3.650,00 |
| 2002NL002585 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO DA 2002NL2583 PARA RETIFICACFO DE EVENTO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -3.650,00 |
| 2002NL002586 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002576 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -59,44 |
| 2002NL002587 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO DA 2002NL2579 PARA RETIFICACFO DE HISTORICO E VALORES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -468,00 |
| 2002NL002588 | 2002-05-20T00:00 | TIT. BANCARIO 2020502281, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE, PERIODO: 04/2002. ISENTO IMPOSTOS. REL. 203/02. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 59,44 |
| 2002NL002589 | 2002-05-20T00:00 | NF 49011 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/03 A 11/04/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 468,00, ISS5% S/VALOR TOTAL DA NF. GLOSA DE R$ 52,00 (COB.IND.). REL. 203/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 468,00 |
| 2002NL002590 | 2002-05-20T00:00 | NF.234241 - RENOVACAO DE (01) UMA ASSINATURA DA REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO PUBLICO, REFERENTE AO ANO DE 2000. (VOL. 29 A 32) - CEDI/CD. RELACAO NR. 18/02. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 130,00 |
| 2002NL002591 | 2002-05-20T00:00 | NFS 010916 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.01 A 24/04/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 45.087,48, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 206/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.087,48 |
| 2002NL002592 | 2002-05-20T00:00 | NFS 010916 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.25 A 30/04/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 11.271,87, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL JA RECOLHIDOS NA 2002NL2591. REL. 206/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.271,87 |
| 2002NL002593 | 2002-05-20T00:00 | FATURA 167255- CESSAO DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELEFONICO POR LINHAS FISICAS (STLF) NA SAL VIP DO SAGUAO DE EMBARQUE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB.RET 9,45% SRF. COMPETENCIA 04/02. RELACAO 206/02. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2002NL002594 | 2002-05-20T00:00 | DEMONSTRATIVO 6102040025 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNA-CIONAL - RJ, ABRIL/02 - IDENTIFICACAO DO CLIENTE 00530352/0001-59. RET SRF 9,45%. REL. 206/02. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 671,78 |
| 2002NL002595 | 2002-05-20T00:00 | VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),MAR/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500327 | 974100/91000 - CEB | R$ -2.817,00 |
| 2002NL002595 | 2002-05-20T00:00 | VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),MAR/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500327 | 974200/91000 - CAESB | R$ -898,28 |
| 2002NL002596 | 2002-05-20T00:00 | NF 17478 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (CILINDRO, RETENTOR E OUTROS), OPT.SIMPLES FED. REL. 207/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 101,61 |
| 2002NL002597 | 2002-05-20T00:00 | NFS 2350 SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES ABRIL PARCELA 04/12 NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 207/02. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2002NL002598 | 2002-05-20T00:00 | NF 126 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPRESA OPTANTE FEDE -RAL/GDF. PERUODO DE 11/04 A 10/05/02. RET. ISS 1%. REL. 207/02. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.488,50 |
| 2002NL002599 | 2002-05-20T00:00 | NF'S 278797/279541 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 207/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 812,38 |
| 2002NL002600 | 2002-05-20T00:00 | NFS 8044-SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO - ABRIL/02.RET. SRF 5,85%.INSS 11% S/ VALOR TOTAL NOTA. REL. 203/02. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.358,10 |
| 2002NL002601 | 2002-05-20T00:00 | FOLHA 001 - BORDERO/NF ANEXAS - FORNEC. ENERGIA ELETR AS PARTESCOMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A JAN., FEV. E MAR./02 - GLOSA R$286,15 (COBR. INDEV.) RET. SRF 5,85% S/R$138,22 - REL. 207/02. ---C.E.B.--- | 974100/98500 - CEB | R$ 138,22 |
| 2002NL002602 | 2002-05-20T00:00 | FATURA 1040344191 SERVICO COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADASERCA- REF ABRIL/02. RETENCOES DE 9,45% S/R$ 3.254,48 E ISS 5% S/TOTAL NF.GLO-SA DE R$ 219,18. RELACAO 210/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.254,48 |
| 2002NL002603 | 2002-05-20T00:00 | FOLHA 001-BORDERO/NF ANEXAS (PARTE) FORNEC. ENERGIA ELETR AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A DEZ/01, (JAN, FEV E MAR)/02 - GLOSA R$151,19 COB.IND.)-RET. SRF 5,85% S/R$479,45 - REL. 207/02. ---C.E.B.--- | 974100/98500 - CEB | R$ 308,20 |
| 2002NL002604 | 2002-05-20T00:00 | NFS 7473 SERV. MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD-(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO), ABR/02RET. SRF 9,45% (INSS 11% E ISS 5%) S/TOTAL NF, GLOSA DE R$43,59(COBR. INDEV.),REL. 207/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 15.635,07 |
| 2002NL002605 | 2002-05-20T00:00 | NFS 990 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DETECCAO ALARM./COMBATE A INCEN-DIO ED.ANEXOS II E IV/CD. PER.13/04 A 12/05/02- RET.SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTALNF + INSS 11% S/$6.574,83(NF - VA E VT) - REL. 207/02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 13.149,65 |
| 2002NL002606 | 2002-05-20T00:00 | FOLHA 01-BORDERO/NF ANEXAS (COMPL.2002NL002603) FORNEC. ENERGIA ELETR PARTES COMUNS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A DEZ/01, (JAN, FEV E MAR)/02 - TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA 2002NL002603 - REL. 207/02. ---C.E.B.--- | 974100/98500 - CEB | R$ 171,25 |
| 2002NL002607 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2602 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -3.254,48 |
| 2002NL002608 | 2002-05-20T00:00 | NFS 4947(PARTE-01 A 11/03) LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA TV CAMARA. PER.MAR/02. RET.SRF 9,45%(S/$387,00) ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF RELACAO 207/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 387,00 |
| 2002NL002609 | 2002-05-20T00:00 | FATURA 1040344191 SERVICO COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADASERCA- REF ABRIL/02. RETENCOES DE 9,45% S/R$ 3.254,48 E ISS 5% S/TOTAL NF.GLO-SA DE R$ 219,12. RELACAO 210/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.254,48 |
| 2002NL002610 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002606, P/ INCLUSAO DE TRIBUTO RETIDO. | 974100/98500 - CEB | R$ -171,25 |
| 2002NL002611 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002603, P/ RETIFICACAO DE TRIBUTO RETIDO. | 974100/98500 - CEB | R$ -308,20 |
| 2002NL002612 | 2002-05-20T00:00 | NFS 4947(PARTE-12 A 25/03) LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA TV CAMARA. PER.MAR/02. RET.SRF 9,45%(S/$387,00) ISS 5% E INSS 11% COBRADOS NA NL2608 REL.207/02 COMPLEMENTA 2002NL002608 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 387,00 |
| 2002NL002613 | 2002-05-20T00:00 | FOLHA 001-BORDERO/NF ANEXAS (PARTE) FORNEC. ENERGIA ELETR AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A DEZ/01, (JAN, FEV E MAR)/02 - GLOSA R$151,19 COB.IND.)-RET. SRF 5,85% S/R$308,20 - REL. 207/02. ---C.E.B.--- | 974100/98500 - CEB | R$ 308,20 |
| 2002NL002614 | 2002-05-20T00:00 | FOLHA 01-BORDERO/NF ANEXAS (COMPL.2002NL002613) FORNEC. ENERGIA ELETR PARTES COMUNS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A DEZ/01, (JAN, FEV E MAR)/02 - RET. SRF 5,85% S/R$171,25 - REL. 207/02. ---C.E.B.--- | 974100/98500 - CEB | R$ 171,25 |
| 2002NL002615 | 2002-05-20T00:00 | NFFPS FS0881688 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/04/02 A 30/04/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 207/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 19.489,62 |
| 2002NL002616 | 2002-05-20T00:00 | NFFPS FS0881678 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/04/02 A 30/04/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 207/02. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 14.806,98 |
| 2002NL002617 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002613, P/ RETIFICACAO DO HISTORICO. | 974100/98500 - CEB | R$ -308,20 |
| 2002NL002618 | 2002-05-20T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002614, P/ RETIFICACAO DO HISTORICO. | 974100/98500 - CEB | R$ -171,25 |
| 2002NL002619 | 2002-05-20T00:00 | FOLHA 001-BORDERO/NF ANEXAS (PARTE -JAN A MAR/02) FORNEC. ENERGIA ELETR PARTESCOMUNS BLOCOS FUNC. DA CD. REF. A DEZ/01, (JAN, FEV E MAR)/02 - GLOSA R$151,19COB.IND.)-RET. SRF 5,85% S/R$308,20 - REL. 207/02. ---C.E.B.--- | 974100/98500 - CEB | R$ 308,20 |
| 2002NL002620 | 2002-05-20T00:00 | FOLHA 01-BORDERO/NF ANEXAS (COMPL.2002NL002619 - DEZ/01) FORNEC. ENERGIA ELETRPARTES COMUNS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A DEZ/01,(JAN, FEV E MAR)/02 - RET. SRF. 5,85% S/R$171,25 - REL. 207/02. ---C.E.B.--- | 974100/98500 - CEB | R$ 171,25 |
| 2002NL002621 | 2002-05-21T00:00 | AUTO INFRACAO X000407366 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS PONTO N. 2.111, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD DE PLACA JFO-0379. PROCESSO 2002/13 378 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NL002622 | 2002-05-21T00:00 | AUTO INFRACAO P000089693 COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO SABINO SOBRINHO, PONTP N. 2.209, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD DE PLACA JFO-8283. PROCESSO 2002/13 378 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,68 |
| 2002NL002623 | 2002-05-21T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002596, PARA RETIFICACAO DO HISTORICO LITERAL. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -101,61 |
| 2002NL002624 | 2002-05-21T00:00 | NF 17478 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (ALAVANCA E TAMPA), OPT.SIMPLES FED. REL. 207/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 101,61 |
| 2002NL002625 | 2002-05-21T00:00 | AUTO INFRACAO X000406759 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "CELSO PEIXOTO LIBERAL",MOTORISTA DA EMPRESA TERCEIRIZADA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, PRONT.11.847CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO 0389 - ISENTO IMPOSTOS. PROC. 13.377/02. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NL002627 | 2002-05-21T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDINSENTO IMPOSTOS - PROCESSO NR. 105.046/97 - RELACAO NR. 204/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 28.511,20 |
| 2002NL002629 | 2002-05-21T00:00 | NF 9779 - FORNECIMENTO 02 BATERIAS AUTOMOTIVA 12VOLTS, 180AH, TIPO F1801D, MARCA HELIAR, PARA SUBSTITUICAO NO GRUPO GERADOR DO ED. ANEXO 1/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 208/02 | 00.665.703/0001-39 - AUTO BATERIAS LTDA | R$ 528,00 |
| 2002NL002630 | 2002-05-21T00:00 | NFF 073824/02 FORNECIMENTO DE 120M DE TECIDO C/BAIXA PERMEABILIDADE, COR VERDEMUSGO ETC. RET DE 5,85% SRF. ____________________________RELACAO 208/2002 | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 2.712,00 |
| 2002NL002631 | 2002-05-21T00:00 | NF 110 - FORNECIMENTO DE 02 VALVULAS DE RETENCAO DUPLEX, 6" E OUTRO. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 208/02. | 03.810.013/0001-14 - NICSA VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.173,42 |
| 2002NL002632 | 2002-05-21T00:00 | NF 619 FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE EQUIPO FOTOPROTETOR P/BOMBA DE INFUSAO NUTRIMAT, MARCA B. BRAUM, P/SUPRIM. ESTOQUE ALMOX.MAT.MQDICO/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 208/02. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 260,00 |
| 2002NL002633 | 2002-05-21T00:00 | NF 600 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 03 AQUECEDORES NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADONA SQN 302-C-303. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 208/2002 | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 1.406,16 |
| 2002NL002634 | 2002-05-21T00:00 | NF 01278 - SERVICO CONSERTO 01 CENTRAL DE IMAGEM, MARCA OLYMPUS, DE USO NO SETOR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA COORD. MEDICA DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 208/02. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 8.520,00 |
| 2002NL002635 | 2002-05-21T00:00 | NF 322-FORNECIMENTO DE MOLAS HIDRAULICAS AEREA, REF MA200/03 COR ALUMINIO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 208/2002 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 950,00 |
| 2002NL002636 | 2002-05-21T00:00 | NF 1079- FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS( JOGO DE CHAVE COMBINADA VARIAS MEDIDAS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 208/2002 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 199,85 |
| 2002NL002637 | 2002-05-21T00:00 | ESTORNO 2002NL002634 (VALOR TOTAL) RETIFICACAO CODIGO RECEITA SRF. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -8.520,00 |
| 2002NL002638 | 2002-05-21T00:00 | NF 01278 - SERVICO CONSERTO 01 CENTRAL DE IMAGEM, MARCA OLYMPUS, DE USO NO SETOR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA COORD. MEDICA DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 208/02. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 8.520,00 |
| 2002NL002639 | 2002-05-21T00:00 | NF 66966-FORNECIMENTO DE GALOES DE DETERGENTE DESENGRAXANTE, MARCA AUTOKLIMP. DESTINADO A SUPRIR ALMOXARIFADO DE TRANSPORTE. RET 5.85% SRF RELACAO 208/2002 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 315,00 |
| 2002NL002640 | 2002-05-21T00:00 | NF 7653/7669 FORNECIMENTO DE MATERIAL (08 UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO, TAM-BOR COM 200 LITROS, MARCA USELIMP E OUTROS). OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 208/02 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 400,00 |
| 2002NL002640 | 2002-05-21T00:00 | NF 7653/7669 FORNECIMENTO DE MATERIAL (08 UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO, TAM-BOR COM 200 LITROS, MARCA USELIMP E OUTROS). OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 208/02 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 2.048,00 |
| 2002NL002641 | 2002-05-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002632 P/RETIFICACAO EVENTO. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ -260,00 |
| 2002NL002642 | 2002-05-21T00:00 | NF 619 FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE EQUIPO FOTOPROTETOR P/BOMBA DE INFUSAO NUTRIMAT, MARCA B. BRAUM, P/SUPRIM. ESTOQUE ALMOX.MAT.MQDICO/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 208/02. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 260,00 |
| 2002NL002643 | 2002-05-21T00:00 | NFS 296 SERVIHOS DE REFORMA, C/FORNEC. DE MATERIAL,DAS PARTES COMUNS DO BLOCO "D" DA SQN 302. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/TOTAL DA NF E ISSS 11% S/ 50% DA NF. REL. 44/02-COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 159,00 |
| 2002NL002644 | 2002-05-21T00:00 | NF 4203 A 4206 E 4211 A 4213- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 211/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 37.078,03 |
| 2002NL002645 | 2002-05-21T00:00 | NF 896 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 211/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 246,65 |
| 2002NL002646 | 2002-05-21T00:00 | NF 3036 A 3039- FORNECIMENTO CX. DE CHAS, BISCOITOS DIVERSOS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 211/02 | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.707,62 |
| 2002NL002647 | 2002-05-21T00:00 | NF 3438 FORNECIMENTO DE 60 POLTRONAS GIRATORIAS EM VINIL C/BRACO E 75 FIXAS C/BRACO, DEST. A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 211/02 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 36.240,00 |
| 2002NL002648 | 2002-05-21T00:00 | NFF 392 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/ DIAGNOSTICO NO LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL. 211/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 856,61 |
| 2002NL002649 | 2002-05-21T00:00 | NF 76424 SERVICO AQUISICAO 01 SOFTWARE PUBLISHER 2002 PORTUGUES CD FPP MICRO- SOFT A PEDIDO CONSULTORIA ORCAMENTO E FISCAL.FINANCEIRA/CD. RET.SRF 5,85% E ISS 0,5% REL. 208/02 | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 481,00 |
| 2002NL002650 | 2002-05-21T00:00 | NF 3196 A 3200/3202 A 3204 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. OPT. SIMPLES FED. - REL. 211/02 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.440,00 |
| 2002NL002651 | 2002-05-21T00:00 | NF 4054 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 211/02. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 392,00 |
| 2002NL002652 | 2002-05-21T00:00 | NFF 31823 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOX.DEMED/CD(2000 ELETRODOS P/ ECG, MARCA MEDITRACE E OUTRO) RET. SRF 5,85% REL.208/02 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.585,00 |
| 2002NL002653 | 2002-05-21T00:00 | NFF 011541 -SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DE 5.000 EXEMPLARES DO "JORNAL DA CD". ISENTO DE IMPOSTOS __________________________________RELACAO 211/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 33.825,00 |
| 2002NL002654 | 2002-05-21T00:00 | NF'S 1078/79 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOX. AMCO II/CD.(ACRILON, CORDA FRANCESA, CURVIM E OUTROS) SRF 5,85% REL.208/02 | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 6.233,65 |
| 2002NL002655 | 2002-05-21T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, REF.05/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV HIDROMET.R$0,90) REL. 211/02 ....C A E S B.... | 974200/91000 - CAESB | R$ 109,65 |
| 2002NL002656 | 2002-05-21T00:00 | NF 29007 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/04 A 13/05/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.211/02. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2002NL002657 | 2002-05-21T00:00 | NFF 290 SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 09/12 REF.30/03 A 30/04/02 RET.SRF. 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 211/02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 968,35 |
| 2002NL002658 | 2002-05-21T00:00 | NF 1085- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/04 A 19/05/02. RET SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 211/02. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 18.810,00 |
| 2002NL002659 | 2002-05-21T00:00 | NFF. 3859 E 3890 - FORNECIMENTO DE 1.400 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: 5,85%. RELACAO NR. 211/02. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.090,00 |
| 2002NL002660 | 2002-05-21T00:00 | NFF 34425 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD(FILMES P/ TOMOGRAFIA) - RET. SRF 5,85%. REL. 211/02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.599,00 |
| 2002NL002661 | 2002-05-21T00:00 | NFS.0428 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ ASSIST.TEC.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 16/04 A 15/05/02. RETENCAO SRF 5.85% - ISS 5%. RELACAO NR. 211/02. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2002NL002662 | 2002-05-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002639 PARA CORRECAO DO FAVORECIDO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ -315,00 |
| 2002NL002663 | 2002-05-21T00:00 | NF 66966 -FORNECIMENTO DE GALOES DE DETERGENTE DESENGRAXANTE. MARCA AUTOKLIMP.DESTINADO A SUPRIR ALMOXARIFADO DE TRANSPORTE. RET. 5.85%. RELACAO BR. 208/02. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 315,00 |
| 2002NL002664 | 2002-05-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002654 PARA EXCLUIR RETEMCAO (EMP. OPT. SIMPLES.FED.) | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ -6.233,65 |
| 2002NL002665 | 2002-05-21T00:00 | NF'S 1078/79 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOX. AMCO II/CD.(ACRILON, CORDA FRANCESA, CURVIM E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 208/02. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 6.233,65 |
| 2002NL002666 | 2002-05-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002657 PARA RETIFICAR PERIODO | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ -968,35 |
| 2002NL002667 | 2002-05-21T00:00 | NFF 290 SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 09/12 REF.30/03 A 29/04/02 RET.SRF. 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 211/02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 968,35 |
| 2002NL002668 | 2002-05-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002661 PARA CORRECAO DO PERIODO | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ -4.400,00 |
| 2002NL002669 | 2002-05-21T00:00 | NFS.0428 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ ASSIST.TEC.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 15/04 A 14/05/02. RETENCAO SRF 5.85% - ISS 5%. RELACAO NR. 211/02. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.400,00 |
| 2002NL002670 | 2002-05-22T00:00 | AUTO INFRACAO J000255521 COMETIDA PELO POLICIAL MILITAR SOLDADO WILTON, 4.A CPMIND., CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD DE PLACA JFO-3554. PROCESSO 2002/13.428 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL002671 | 2002-05-22T00:00 | AUTO INFRACAO X000410771 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"IVO JOSE DA SILVA-RES" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.148, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFO 0409/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 13.480/02. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NL002672 | 2002-05-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002575 POR SER EMITIDA EM DUPLICIDADE. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -3.650,00 |
| 2002NL002673 | 2002-05-22T00:00 | NFS 4988 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICO TV CAMARA (HORAS EXTRAS). REF. ABRIL/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF REL. 215/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.086,61 |
| 2002NL002674 | 2002-05-22T00:00 | NFS 4958-SERVICO MAO-DE-OBRA DESTINADO A RADIO CAMARA NO MES DE ABRIL/2002 REFADICIONAL NOTURNO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________________________RELACAO 215/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.249,46 |
| 2002NL002675 | 2002-05-22T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 212/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 58.671,48 |
| 2002NL002676 | 2002-05-22T00:00 | NFS 4956 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. ABR/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 215/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.761,90 |
| 2002NL002677 | 2002-05-22T00:00 | NFS 021-SERVICO REFORMA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOX E ESQUADRIA DE ALUMINIO, NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-K-301. RET 5,85% SR; 11% INSS S/50%DA NF E 1% ISS. EMPRESA OPT. SIMPLES GDF. RELACAO 44/02/COHAB. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 200,00 |
| 2002NL002678 | 2002-05-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002674 P/RETIFICACAO INSCRICAO 1. ________________________________________________________RELACAO 215/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.249,46 |
| 2002NL002679 | 2002-05-22T00:00 | NFS 4958-SERVICO MAO-DE-OBRA DESTINADO A RADIO CAMARA NO MES DE ABRIL/2002 REFADICIONAL NOTURNO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________________________RELACAO 215/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.249,46 |
| 2002NL002680 | 2002-05-22T00:00 | NFS.2698 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 50 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 22.04 A 16.05.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 214/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.520,00 |
| 2002NL002681 | 2002-05-22T00:00 | NFFS 58013 SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 11. PER. 07.03 A 06/04/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 214/02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 157,50 |
| 2002NL002682 | 2002-05-22T00:00 | NFS 903(FAT.115499)SERV.PROCESSAMENTO DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOSREF. ABR/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 214/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 1.245,03 |
| 2002NL002683 | 2002-05-22T00:00 | NF 14701/06/18/72/74/77/91/93/98/14811 FORNECIMENTO E INSTALAHFO -ARMARIO ALTO80X45X160CM E OUTROS-. RET. SRF 5,85%. REL. 214/02. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 148.695,00 |
| 2002NL002684 | 2002-05-22T00:00 | NFF 34507 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD(PAPEL P/VIDEO PRINTER UPC) - RET. SRF 5,85%. REL. 214/02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 897,70 |
| 2002NL002685 | 2002-05-22T00:00 | NF 5642 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RET. SRF 5,85% REL. 214/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL002686 | 2002-05-22T00:00 | NF 008146 FORNECIMENTO DE 75 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. REL. 214/02. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 159.179,48 |
| 2002NL002687 | 2002-05-22T00:00 | NFSF 3009 SERVICO MANUT. PREVENT. SIST. AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS), PER. 15/03 A 14/04/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFSF. REL. 214/02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 481,75 |
| 2002NL002688 | 2002-05-22T00:00 | NFS 3882 SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. E ASSIST., COM FORNEC. DE PEHAS, APA-RELHOS DE MICROFILMAGEM . OPT. SIMPLES FED. ISS 5%. REL. 214/02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2002NL002689 | 2002-05-22T00:00 | NF 5061-FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO (3610 KG) MARCA DOLCE. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 214/02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.032,40 |
| 2002NL002690 | 2002-05-22T00:00 | NFS 1115 SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DE LICITACOES. RET SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 214/02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 370,00 |
| 2002NL002691 | 2002-05-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002687 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO CONTABIL. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -481,75 |
| 2002NL002692 | 2002-05-22T00:00 | NFSF 3009 SERVICO MANUT. PREVENT. SIST. AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS), PER. 15/03 A 14/04/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFSF. REL. 214/02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 481,75 |
| 2002NL002693 | 2002-05-22T00:00 | NFS 7035 SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/03 A 27/04/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL. 214/02. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.633,30 |
| 2002NL002694 | 2002-05-22T00:00 | NOTA COBRANCA T00211-9 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/04 A 30/04/02 - ISENTO IMPSTOS - REL. 214/02. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 25.288,52 |
| 2002NL002695 | 2002-05-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002688 P/ INCLUSAO DO PERIODO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -2.755,00 |
| 2002NL002696 | 2002-05-22T00:00 | NF 2287 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM IMPRESSORAS/CD PER. 29/03 A 28/04/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. REL. 214/02. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.368,16 |
| 2002NL002697 | 2002-05-22T00:00 | NFS 3882 SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. E ASSIST., COM FORNEC. DE PEHAS, APA-RELHOS DE MICROFILMAGEM . PER.10/04 A 09/05/02. OPT. SIMPLES FED.ISS. 5% REL.214/02 | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 2.755,00 |
| 2002NL002698 | 2002-05-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002686 P/INCLUSAO GLOSA. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ -159.179,48 |
| 2002NL002699 | 2002-05-22T00:00 | NF 4536 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% - REL. 214/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL002700 | 2002-05-22T00:00 | NF 008146 FORNECIMENTO DE 75 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,23._REL. 214/02. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 159.179,25 |
| 2002NL002701 | 2002-05-23T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDINSENTO IMPOSTOS - PROCESSO NR. 105.046/97 - RELACAO NR. 216/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 34.082,32 |
| 2002NL002702 | 2002-05-23T00:00 | DOC. S/N- TAXA INSC. SERV.MARIA APARECIDA DE LIMA P/1771, E ANDREIAS.PERNA P 5909"18� CONFER.INTERN.ANUAL DE BIBLIOTECAS PARLAM. E"68� CONF. GERAL INERNAC.14 E 15/08 LONDRES/INGLAT.E 16 E 24/08 GLASGOW/ESCOC(GBP 755,50)P/107936/2002. | EX0008273 - THE LIBRARY ASSOCIA | R$ 2.791,57 |
| 2002NL002703 | 2002-05-23T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COM A EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET: SRF 7,05% S/TELEX+DESP.EXTERIOR+COMISSAO BANCARIA E 5% ISS S/R$ 50,80(COMIS.BANCARIAS)- PROC. 107.936/02 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 205,74 |
| 2002NL002704 | 2002-05-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002703 PARA CORRECAO DO VALOR. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -205,74 |
| 2002NL002705 | 2002-05-23T00:00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COM A EMISSAO DE ORDEM DE PAG.AO EXTERIOR. RET: SRF 7,05% S/TELEX+DESP.EXTERIOR+COMISSAOBANC.(R$205,74) E 5% ISS S/R$50,80(COM.BANC.),TX.INSCR.SERVID. PROC.107.936/02 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 205,74 |
| 2002NL002706 | 2002-05-23T00:00 | NFFEE/S 425933350000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 81.504,86 |
| 2002NL002707 | 2002-05-23T00:00 | NFFEE/S 425933290000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.055,27 |
| 2002NL002708 | 2002-05-23T00:00 | NFFEE/S 425933300000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 30.861,64 |
| 2002NL002709 | 2002-05-23T00:00 | NFFEE/S 425933320000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 77.644,90 |
| 2002NL002710 | 2002-05-23T00:00 | NFFEE/S 425933360000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 84.561,96 |
| 2002NL002711 | 2002-05-23T00:00 | NFFEE/S 425933310000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 95.079,57 |
| 2002NL002712 | 2002-05-23T00:00 | FATURA 9904108614 E 9904109210 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A30/04/02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 254.655,95 |
| 2002NL002713 | 2002-05-23T00:00 | FATURA 9904108613 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 30/04/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 483.321,71 |
| 2002NL002714 | 2002-05-23T00:00 | FATURA 9904109096 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 30/04/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 24.037,65 |
| 2002NL002715 | 2002-05-23T00:00 | FATURA 9904109209 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 30/04/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 340.304,55 |
| 2002NL002716 | 2002-05-23T00:00 | FATURA 4504108873 E 4504108874 SERVICOS SEDEX INTERNACIONAL(EXPORTE FACIL), PERIODO: 01 A 30/04/02 - RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 9.924,00 |
| 2002NL002717 | 2002-05-23T00:00 | NFST 096004 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/04 A 01/05/02(DESPACHO COORD.EQUIP. PER.ABR/02) RET. SRF 9,45% REL.213/02..............TELEBRASILIA CELULAR S/A ............................. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 20.561,03 |
| 2002NL002718 | 2002-05-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002684 - DEVOLUCAO DA NF AA SELIQ P/ PROVIDENCIAR ATES-TO DO DEMED/CD | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -897,70 |
| 2002NL002719 | 2002-05-23T00:00 | NF 0469 - FORNECIMENTO DE 50 TB DE SIKAFLEX 1A PLUS (EMBALAGEM C/ 310 ML,MARCASIKA) DEST. COORD. ALMOXARIFADO/DEMAP/CD - OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 217/02. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.110,00 |
| 2002NL002720 | 2002-05-23T00:00 | NF 0473 - FORNECIMENTO DE 40 FECHADURAS CONFORME ESPECIFICACOES NF. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 217/02. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 599,20 |
| 2002NL002721 | 2002-05-23T00:00 | NF 0471 - FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE SOLVENTE CONFORME ESPECIFICACOES NF. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 217/02. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.484,00 |
| 2002NL002722 | 2002-05-23T00:00 | NF 081 - FORNECIMENTO DE 250 METROS DE BORRACHA ESPONJOSA E 27 LITROS DE COLA PARA BORRACHA ESPONJOSA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS. RET. SRF 5,85% - REL. 217/02. | 03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA | R$ 7.106,00 |
| 2002NL002723 | 2002-05-23T00:00 | NF 2191 - SERVICO CONSERTO SISTEMA DE ERGOMETRIA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACOES NF - RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 217/02. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.463,90 |
| 2002NL002724 | 2002-05-23T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.05/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVHIDROMET.R$12.945,05) REL.213/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 25.830,60 |
| 2002NL002725 | 2002-05-23T00:00 | NF 503 FORNECIMENTO DE KIT SEARCH P/ IMPRESSÏES LATENTES EM LOCAL DE CRIME EKIT CYANOWAND BASTFO DE CIANOACRILATO DESTINADOS AA COORD. DE SEGURANHA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 217/02. | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.605,39 |
| 2002NL002726 | 2002-05-23T00:00 | NF 16923 SERVIHO DE COLOCAHFO DE MOLDURAS, PASPARTOUT E VIDRO SEM REFLEXO, CONFORME SOLICITAHFO DA COMISSFO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,MEIO AMBIENTE E MINORIASOPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. REL. 217/02. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2002NL002727 | 2002-05-23T00:00 | NF 137325- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD(SOLVENTE THINNER E QUEOSENE). RET 5,85% SRF. _____________________________________________RELACAO217/2002 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 1.392,50 |
| 2002NL002728 | 2002-05-23T00:00 | NF 21622 FORNECIMENTO DE PLACAS EM CHAPA DE AHO DESTINADAS A SINALIZAHFO DO ESTACIONAMENTO DA COORD. TRANSPORTES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 217/02. | 00.308.981/0001-39 - NACIONAL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.390,00 |
| 2002NL002729 | 2002-05-23T00:00 | NFF 34507 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD(PAPEL P/VIDEO PRINTER UPC) - RET. SRF 5,85%. REL. 214/02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 897,70 |
| 2002NL002730 | 2002-05-23T00:00 | NFS 117- SERVICO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 25 MTS DE DUTOS VINCADOS PARA EXAUSTAO DOS FRIZERES DA COZINHA ANEXO III E ADEQUACAO DO SISTEMA DE AR CONDI-CIONADO SETOR VIP 10} ANDAR.RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 217/02 | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 6.272,00 |
| 2002NL002731 | 2002-05-23T00:00 | NF 1408- FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA MOTOR, MARCA TEXACO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 217/02 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 130,20 |
| 2002NL002732 | 2002-05-23T00:00 | NF 1084- FORNECIMENTO DE TUBOS DE COLA INSTATANEA E FITAS ADESIVAS ESPONJADAS A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED RELACAO 217/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 608,80 |
| 2002NL002733 | 2002-05-23T00:00 | NF 1082- FORNECIMENTO DE REBITES POP TAMANOS VARIADOS, MARCA REBITOP, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED RELACAO 217/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 77,08 |
| 2002NL002734 | 2002-05-23T00:00 | NFS 413 CONFECHFO DE BANNERS P/ DIVULGAHFO DA EXPOSIHFO DO PINTOR MILTON RIBEIRO A REALIZAR-SE DE 20 A 24 DE MAIO/02, A PEDIDO DA TERCEIRA SECRETARIA/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. ISS 1%. REL. 217/02. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 130,00 |
| 2002NL002736 | 2002-05-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002730 PARA CORRECAO DO CNPJ | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ -6.272,00 |
| 2002NL002737 | 2002-05-24T00:00 | NFS 117- SERVICO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 25 MTS DE DUTOS VINCADOS PARA EXAUSTAO DOS FRIZERES DA COZINHA ANEXO III E ADEQUACAO DO SISTEMA DE AR CONDI-CIONADO SETOR VIP 10} ANDAR.RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 217/02 | 03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA# | R$ 6.272,00 |
| 2002NL002738 | 2002-05-24T00:00 | NF 39401- FORNECIMENTO DE TIJOLOS REFRATARIOS E ARGAMASSA REFRATARIA DESTINA- DOS A SECOM/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 217/2002 | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 894,50 |
| 2002NL002739 | 2002-05-24T00:00 | NF 27581/26833/27200/27582-MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS ( PECAS DE SENSORES DE TEMPERATURA E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 217/2002 | 46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA. | R$ 12.423,34 |
| 2002NL002741 | 2002-05-24T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2725 PARA RETIFICAHFO DA CLASSIFICAHFO. | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -2.605,39 |
| 2002NL002742 | 2002-05-24T00:00 | NF 503 FORNECIMENTO DE KIT SEARCH P/ IMPRESSÏES LATENTES EM LOCAL DE CRIME EKIT CYANOWAND BASTFO DE CIANOACRILATO DESTINADOS AA COORD. DE SEGURANHA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 217/02. | 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.605,39 |
| 2002NL002743 | 2002-05-24T00:00 | FATURA N} 41012 RENOVAHFO DE ASSINATURAS DOS PERIODICOS "REVISTA ESTUDOS HISTORICOS", "REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA" E "REVISTA DE ADMINISTRAHFO PUBLICA" P/ O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002. REL. 19/02-CEDI. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 130,00 |
| 2002NL002744 | 2002-05-24T00:00 | NFS 638 SERVICO REFORMA (CONSERV/MANUT) C/ FORNEC. MATERIAL NO IMOVEL FUNCION.SITO A SQN 302-A (PARTES COMUNS) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF. REL. 45/02/COHAB/CD. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.738,00 |
| 2002NL002745 | 2002-05-24T00:00 | FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMI- NISTRATIVOS/CD, COMPET.05/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAO HIDROMET.R$ 74.360,60) PROC.53.497/93, REL. 219/02.........C A E S B.... | 974200/91000 - CAESB | R$ 150.603,85 |
| 2002NL002746 | 2002-05-24T00:00 | FATURA 020519793281 - SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE ABR/02 (GLOSA R$ 366,79 = COBR.IND.) RET.: SRF 9,45% S/VRL. APROPRIADO E ISS 5% S/ R$ 164,08 REL. 219/02 - BRASIL TELECOM - | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 19.084,93 |
| 2002NL002747 | 2002-05-24T00:00 | NFFST 19797595/599/600/612/601/611/602/615/603/604/605/607/613/614/598/606/596609/608/610/597.SERV.TEL.FIXA PORTARIA APS.FUNC./CD.GL.R$6,95COB.INDEV RET.SRF9,45% S/TOTAL NFFST+ISS 5% S/R$5,58.REF.ABR/02. REL.219/02-BRASIL TELECOM S/A | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.220,40 |
| 2002NL002748 | 2002-05-24T00:00 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO AO INCOR CONFORME NL 002735 POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE LIBERACAO 3} PARCELA = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 600.000,00 |
| 2002NL002749 | 2002-05-24T00:00 | NF 902 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 222/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 67,04 |
| 2002NL002750 | 2002-05-24T00:00 | NF 29189- FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TUBOS VAC 5ML T/ROXA E TUBOS VAC.10ML T/VERMELHA) DESTINADOS AO AMMED. RET.SRF 5,85%. RELACAO 222/02. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 552,00 |
| 2002NL002751 | 2002-05-24T00:00 | NF 1460 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 PL.AGAR SS E 1 TUBO C/AGAR MAN.) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 222/02 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 70,40 |
| 2002NL002752 | 2002-05-24T00:00 | NFS 2318 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 222/02 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.229,00 |
| 2002NL002753 | 2002-05-24T00:00 | NF 1730 SERVICO MANUTENC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SIST.ININTERRUP- TO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/03 A 14/04/02 - RETENCAO SRF 5,85%,ISS 5% S/TOTAL NF = R$ 1.160,00 - REL. 222/02 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NL002754 | 2002-05-24T00:00 | NFS 811- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOS DE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 22/04 A 21/05/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 222/02. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 986,40 |
| 2002NL002755 | 2002-05-24T00:00 | NFF 4523(NE 147 E NE 150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/04 A 11/05/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLESFED. RET.: ISS 5% S/$3.114,82 REL. 222/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 774,88 |
| 2002NL002755 | 2002-05-24T00:00 | NFF 4523(NE 147 E NE 150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/04 A 11/05/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLESFED. RET.: ISS 5% S/$3.114,82 REL. 222/02 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.339,94 |
| 2002NL002756 | 2002-05-24T00:00 | NF 12217-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/04 A 02/05/02 RELACAO 222/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2002NL002757 | 2002-05-24T00:00 | FATURAS 020519813320-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE ABR/02 RETENCAO 9,45%. RELACAO NR, 222/02. ______________BRASIL TELECOM S/A | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 11.356,25 |
| 2002NL002758 | 2002-05-24T00:00 | NFS 278859 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAISDA CHEVROLET (01 ANEL INTERNO ROLAMENTO). RET. SRF 5,85%. REL. 222/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 19,58 |
| 2002NL002759 | 2002-05-24T00:00 | NF 1464 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 2%) S/TOTAL NF - REL.222/02. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 139,98 |
| 2002NL002760 | 2002-05-27T00:00 | AUTO INFRACAO X000413448 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO A. SOARES, PRONTUARIO N. 11,839, EMPREGADO DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFO-0429. PROC.13.669/02. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NL002761 | 2002-05-27T00:00 | AUTO INFRACAO Q000123776 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUARIO N. 13.076, EMPREGADO DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFP-0561. PROC.13.696/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,68 |
| 2002NL002762 | 2002-05-27T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002760, P/ RETIFICACAO DE CNPJ. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NL002763 | 2002-05-27T00:00 | AUTO INFRACAO X000413448 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO A. SOARES, PRONTUARIO N. 11,839, EMPREGADO DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFO-0429. PROC.13.669/02. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NL002764 | 2002-05-27T00:00 | NFS 641 SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNEC. MATERIAL NO IMOVEL FUNCION. SITO A SQN 202-J-204 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF.REL. 46/02/COHAB/CD. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 814,00 |
| 2002NL002765 | 2002-05-27T00:00 | NFS 639 SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNEC. MATERIAL NO IMOVEL FUNCION. SITO A SQN 202-K-401 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF.REL. 46/02/COHAB/CD. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 900,00 |
| 2002NL002766 | 2002-05-27T00:00 | NFST-048132-SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DISTANCIA NOS APARTAMENTOSFUNCIONAIS DA CD, GLOSA DE RS 334,07 (COBRANHA INDEVIDA). RET. SRF 9,45%. REL. 223/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 48.639,64 |
| 2002NL002767 | 2002-05-27T00:00 | FATURA 020519796323 SERVICO TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF 9,45% S/R$ 44.136,32 E ISS 5% S/R$ 2.378,62. GLOSA DE R$ 2.725,63 (COBRANCA INDEVIDA). REF. ABR/02. REL. 223/02. BRASIL TELECOM S/A. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 44.136,32 |
| 2002NL002768 | 2002-05-27T00:00 | NFS 4991 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS CD - 01 A 22/MAI/02 - RET. SRF 5,85% S/R$173.742,07+ (INSS11% E ISS5%) S/TOTAL NF - GLOSA R$0,07 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 223/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 173.742,07 |
| 2002NL002769 | 2002-05-27T00:00 | NF 13275/13289 FORNECIMENTO PEhAS E ACESSORIOS FIAT (MANGUEIRA E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 225/02 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 60,61 |
| 2002NL002770 | 2002-05-27T00:00 | NFS 3882 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/04 A 12/05/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 225/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 410,00 |
| 2002NL002771 | 2002-05-27T00:00 | NFFS 1269 SERVIHO PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE- FONICO PABX MD 110. PER. 25/04/02 A 24/05/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 225/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 56.981,95 |
| 2002NL002772 | 2002-05-27T00:00 | NF 1700 A 1705/1708 - FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.025/02/CBI/CD. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.422,73 |
| 2002NL002773 | 2002-05-27T00:00 | NFS 897 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.04 A 25.05.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 225/02. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 45.949,64 |
| 2002NL002774 | 2002-05-27T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002772, P/ RETIFICACAO DO NUMERO DA RELACAO. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ -3.422,73 |
| 2002NL002775 | 2002-05-27T00:00 | NF 1700 A 1705/1708 - FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.225/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.422,73 |
| 2002NL002776 | 2002-05-27T00:00 | NFF 6339 FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROC. ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (PEINADO -DICIONERIO BIOG.DEL MUNDO ANTIGO E OUTROS).RET. SRF 5,85%. REL. 225/02. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.145,42 |
| 2002NL002777 | 2002-05-27T00:00 | NF'S 5678 E 50245 - FORNECIMENTO 42M3 GAS OXIGENIO P/CD. RET. SRF 5,85%. RE. 225/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 283,50 |
| 2002NL002778 | 2002-05-27T00:00 | NF.012246 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEI TOS NO APARELHO ACS-180(HIPOCLORITO DE SODIO ACS E OUTROS) .RET. SRF 5,85%. REL. 225/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 35.289,00 |
| 2002NL002779 | 2002-05-27T00:00 | NFS 279596,280198,281241/58/60 E 281366 - FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS(JUNTA E OUTROS) ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 225/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.239,66 |
| 2002NL002780 | 2002-05-27T00:00 | ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2002NL002705 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -205,74 |
| 2002NL002780 | 2002-05-27T00:00 | ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2002NL002705 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 205,74 |
| 2002NL002781 | 2002-05-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002780 P/ REVALIDAR CLASSIFICACAO CONTABIL ANTERIOR (333903948) REGISTRADA NA 2002NL002705 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -205,74 |
| 2002NL002781 | 2002-05-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002780 P/ REVALIDAR CLASSIFICACAO CONTABIL ANTERIOR (333903948) REGISTRADA NA 2002NL002705 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 205,74 |
| 2002NL002782 | 2002-05-28T00:00 | BAIXA DA RESP. DE SUP. DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR R. VIEIRA POR MEIO DA2002NL470132,PELA APRESENTACAO DA P.C.N}23/2002.PROC.106.606/02 -COORDENACAO DE HABITAHAO- | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -104,00 |
| 2002NL002782 | 2002-05-28T00:00 | BAIXA DA RESP. DE SUP. DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR R. VIEIRA POR MEIO DA2002NL470132,PELA APRESENTACAO DA P.C.N}23/2002.PROC.106.606/02 -COORDENACAO DE HABITAHAO- | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1,26 |
| 2002NL002783 | 2002-05-28T00:00 | NFS. 0814 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT.,IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 111-G-502. RETENCOES DE SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE 50% NF. (RS 8.742,50) E 2% ISS - RELACAO NR. 47/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 17.485,00 |
| 2002NL002784 | 2002-05-28T00:00 | NFS 022-SERVICO REFORMA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRITURADOR NO IMOVELDA CD, SITO A SQS 311-A-401. RET.: 5,85% SRF + 11% INSS S/50% DA NFS E 1% ISS.EMPRESA OPT. SIMPLES GDF. RELACAO 47/02 - COHAB. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 480,00 |
| 2002NL002785 | 2002-05-28T00:00 | NFS 023-SERVICO REFORMA,CONSERV.E MANUT. C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVELDA CD, SITO A SQN 302-E-303. RET.: 5,85% SRF + 11% INSS S/50% DA NFS E 1% ISS.EMPRESA OPT. SIMPLES GDF. RELACAO 47/02 - COHAB. | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 1.700,00 |
| 2002NL002786 | 2002-05-28T00:00 | NF 1783 - FORNECIMENTO DE 06 APAGADORES APROPRIADOS PARA QUADRO MAGNETICO, MARCA PILOT - OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 224/02. | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 25,20 |
| 2002NL002787 | 2002-05-28T00:00 | NF 016783 SERVICO COLOCACAO MOLDURA P/ QUADRO 1510-CT3, MED. 92,5X65CM, INSTA-LADO NA ASTEC/DG. OPT. SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5%. REL. 224/02. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 145,00 |
| 2002NL002788 | 2002-05-28T00:00 | NF 36496 FORNEC. DE 120M DE ESPUMA D-20 1,90X0,05MM, COR BRANCA, MARCA ORTO- BOM , DEST. AOS PAINEIS DIV. DAS LIDERANCAS DE PARTIDOS PRESID.PMDB/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 224/02. | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 300,00 |
| 2002NL002789 | 2002-05-28T00:00 | NF 060795 - FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE ETIQUETAS PSL 311-619 P/ ESPELHO MARCA BRADY E OUTRO - RET. SRF 5,85% - REL. 224/02. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 248,00 |
| 2002NL002791 | 2002-05-28T00:00 | NF 2368- FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA DE SAO PAULO EM TERGAL VERAO A PEDIDO DA COMISSAO DE MINAS E ENERGIA/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 224/02. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 85,00 |
| 2002NL002792 | 2002-05-28T00:00 | NF 016958 SERVICO COLOCACAO DE MOLDURAS CONFORME ESPECIFICACOES DA NF, A PEDI-DO DA LIDERANCA DO PPB. OPT. SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5%. REL. 224/02. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 873,00 |
| 2002NL002793 | 2002-05-28T00:00 | NF 137 FORNECIMENTO DE 20 BATERIAS ALCALINAS 09 VOLTS, MARCA RAY-O-VAC, E OU- TROS. OPT.SIMPLES FED.REL. 224/02. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 554,88 |
| 2002NL002794 | 2002-05-28T00:00 | NF 283 FORNECIMENTO DE PECAS DE COUROS DE 1A.QUALIDADE, MARCA DIS.NOVITA,DEST.PARA REFORMA DE CADEIRAS. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.224/02 | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 18.720,00 |
| 2002NL002795 | 2002-05-28T00:00 | NF 95331-FORNECIMENTO DE 200 FRASCOS DE VACINA CONTRA GRIPE MULTIDOS, 5ML... ACOMPANHADA DE SERINGAS E AGULHAS. RET 2,2% SRF. REL. 224/02. | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 22.400,00 |
| 2002NL002796 | 2002-05-28T00:00 | NF 12756 FORNECIMENTO 36 DISJUNTORES TRIPOLAR TED134 DE 50A, MARCA GE, DESTINADOS AOS ELEVADORES DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQN 302. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 224/02 | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 4.140,00 |
| 2002NL002797 | 2002-05-28T00:00 | NF 620 FORNECIMENTO 20 BARRAS(6M CADA) PERFIL DE ALUMINIO, MED. 3/8", TIPO "U"MARCA ALCOA. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 224/02. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 193,20 |
| 2002NL002798 | 2002-05-28T00:00 | NF 30162, 30163 E 30346 - FORNEC.MEDICAM.DIVERSOS A CD (20 CX.AGULHA HIPODERMICA,DESCART.,C/BISEL, 13X4,5MM, MARCA BD E OUTROS) BLOQUEIO R$33,04 (MULTA) NA NF30162 E GLOSA R$2.350,00 NF 30163. RET.SRF 2,2%. REL. 224. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 4.579,85 |
| 2002NL002799 | 2002-05-28T00:00 | NF. 002098 - FORNEC. DE 58 CARTUCHOS DE TINTA OARA IMPRESSORA JATO DE TINTA XEXOR. RELACAO NR. 224/02. | 02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR. | R$ 7.997,62 |
| 2002NL002800 | 2002-05-28T00:00 | NF.4765 - FORNECIMENTO DE 5.000 PASTAS COM ELASTICO, EM PAPEL KRAFT NATURAL. RELACAO NR. 224/02. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 3.950,00 |
| 2002NL002801 | 2002-05-28T00:00 | NF 20 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS DE AGUAS P/ O BLOCO "I" DA SQS 311. RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/50% NF E ISS 1%. OPT. SIMPLES GDF. REL. 224/02 | 38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES | R$ 830,00 |
| 2002NL002802 | 2002-05-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE002799 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR. | R$ -7.997,62 |
| 2002NL002803 | 2002-05-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE002800 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ -3.950,00 |
| 2002NL002804 | 2002-05-28T00:00 | NF. 002098 - FORNEC. DE 58 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA XEXOR. RELACAO NR. 224/02. | 02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR. | R$ 7.997,62 |
| 2002NL002805 | 2002-05-28T00:00 | NF. 4765 - FORNECIMENTO DE 5.000 PASTAS COM ELASTICO, EM PAPEL KRAT NATURAL. RELACAO NR. 224/02. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 3.950,00 |
| 2002NL002806 | 2002-05-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002805. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ -3.950,00 |
| 2002NL002807 | 2002-05-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002804. | 02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR. | R$ -7.997,62 |
| 2002NL002808 | 2002-05-28T00:00 | NF. 4765 - FORNECIMENTO DE 5.000 PASTAS COM ELASTICO, EM PAPEL KRAT NATURAL. RETENCAO 5,85% SRF. RELACAO NR. 224/02. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 3.950,00 |
| 2002NL002809 | 2002-05-28T00:00 | NF. 002098 - FORNEC. DE 58 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA XEXOR.__RETENCAO 5,85% SRF. RELACAO NR. 224/02. | 02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR. | R$ 7.997,62 |
| 2002NL002810 | 2002-05-28T00:00 | AUTO INFRACAO J000264180 COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA, PONTO N. 2.169 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFP-2601. PROC.13.840/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL002811 | 2002-05-28T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 228/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 492.108,30 |
| 2002NL002812 | 2002-05-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002748 PARA ACERTO N} PARCELA CONVENIO.' | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -600.000,00 |
| 2002NL002813 | 2002-05-29T00:00 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA INVESTIMENTO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE LIBERACAO 3} PARCELA = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 600.000,00 |
| 2002NL002814 | 2002-05-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL550227(NL DE TESTE) | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1,00 |
| 2002NL002815 | 2002-05-29T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 230/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 22.461,76 |
| 2002NL002816 | 2002-05-29T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000092474 COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, PONTO 11.827 DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA NR JDP 2678. ISENTO IMPOSTOS. PROCESSO 2002/13.796 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL002817 | 2002-05-29T00:00 | AUTO DA INFRACAO N000264418 - COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL. PONTO NR. 11.917, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA NR. JFO-0379. ISENTO DE IMPOSTO. PROCESSO NR. 13.797/02. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NL002818 | 2002-05-29T00:00 | NFFST 14576514 - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD, REF.: DEZ/01 RET.: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 3.437,22 REL. 231/02 - FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A- | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.387,22 |
| 2002NL002819 | 2002-05-29T00:00 | NF 008584 FORNECIMENTO DE 75 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,23. REL. 227/02. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 159.179,25 |
| 2002NL002820 | 2002-05-29T00:00 | FATURA 167261 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA -ABRIL/02 RETENCAO SRF 9,45% REL. 318/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.400,64 |
| 2002NL002821 | 2002-05-29T00:00 | FATURA 167262 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$96,82,AGUA R$65,79 LIXO R$2,34)-ABRIL/02 ISENTO IMPOSTOS - REL. 227/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 164,95 |
| 2002NL002822 | 2002-05-29T00:00 | NFFST 15591215 - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD, REF.: JAN/02 RET.: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 3.437,22 REL. 231/02 - FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A- | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 9.387,22 |
| 2002NL002823 | 2002-05-29T00:00 | NFS 970-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF. (HORA EXTRA) PERIODO: 21/03/02 A 20/04/02 - RETENCOES 9,45% SRF S/R$25.243,42,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$40,62 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 227/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 25.243,24 |
| 2002NL002824 | 2002-05-29T00:00 | NFFST 16487750 - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD, REF.: FEV/02 RET.: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 3.437,22 REL. 231/02 - FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A- | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 9.387,22 |
| 2002NL002825 | 2002-05-29T00:00 | NF 3230/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 227/02. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.675,00 |
| 2002NL002826 | 2002-05-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002820 PARA ACERTO HISTORICO REL. 318/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -3.400,64 |
| 2002NL002827 | 2002-05-29T00:00 | FATURA 167261 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA -ABRIL/02 RETENCAO SRF 9,45% REL. 227/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.400,64 |
| 2002NL002828 | 2002-05-29T00:00 | NFF 3924 - FORNECIMENTO 700 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET. SRF 5,85% REL. 227/02. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.045,00 |
| 2002NL002829 | 2002-05-29T00:00 | NFF 4585 SERV.LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIA SATELITE,DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E DO SINAL FM RADIO CD. PER. 23/04 A 22/05/02. RET SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 227/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 19.393,16 |
| 2002NL002830 | 2002-05-29T00:00 | NFST 46733/46732/159511(CPS 02/05/03106890-4) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/04 A 25/05/02. RET.: SRF 9,45% REL. 227/02 (NA CPS O PERIDO REF. MAI/02). | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 877,64 |
| 2002NL002831 | 2002-05-29T00:00 | NFFST 17516471(PARTE=19DIAS) SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.: MAR/02 RETENCOES: SRF 9,45% S/R$ 5.945,24 E ISS 5% S/ R$ 3.437,22 REL. 231/02 - FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A- | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.945,24 |
| 2002NL002832 | 2002-05-29T00:00 | NFFST 17516471(PARTE=11DIAS) SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.: MAR/02 RETENCOES: SRF 9,45% S/R$ 3.114,73 (ISS JE RETIDO NA 2002NL002831) REL. 231/02 - FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A- | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.114,73 |
| 2002NL002833 | 2002-05-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002832 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -3.114,73 |
| 2002NL002834 | 2002-05-29T00:00 | NF. 36168 - SERV. HOTELARIA DO SR. RUBENS NUNES SAMPAIO. RETENCOES SRF 9,45% +ISS 5% S/78,01 (SERVICOS EXCLUIDA ALIMENTACAO). RELACAO NR. 227/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 96,00 |
| 2002NL002835 | 2002-05-29T00:00 | NFFST 17516471(PARTE=11DIAS) SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.:MAR/02 (GLOSA R$327,25=COBR.INDEV.) RET.SRF 9,45% S/R$2787,48(ISS COBR. NA 2002NL002831) REL. 231/02 -TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A- | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.787,48 |
| 2002NL002836 | 2002-05-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002835 ERRO VALOR APROPRIADO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -2.787,48 |
| 2002NL002837 | 2002-05-29T00:00 | NFFST 17516471(PARTE=11DIAS) SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.:MAR/02 (GLOSA R$327,25=COBR.INDEV.) RET.SRF 9,45% S/R$2787,48(ISS COBR. NA 2002NL002831) REL. 231/02 -TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A- | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.114,73 |
| 2002NL002838 | 2002-05-29T00:00 | EST. DA 2002NL550231 P/ACERTO DE VALORES | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -26.699,25 |
| 2002NL002839 | 2002-05-29T00:00 | EST. DA 2002NL002838 P/ADEQUAR O NR DO NUCLEO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 26.699,25 |
| 2002NL002840 | 2002-05-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE002834 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ -96,00 |
| 2002NL002841 | 2002-05-29T00:00 | NF. 36169 - SERV. HOTELARIA DO SR. RUBENS NUNES SAMPAIO. RETENCOES SRF 9,45% +ISS 5% S/78,00 (SERVICOS EXCLUIDA ALIMENTACAO). RELACAO NR. 227/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 96,00 |
| 2002NL002842 | 2002-05-29T00:00 | DOC. 128662 SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL- RJ COMPET.01/02 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 234/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 568,95 |
| 2002NL002843 | 2002-05-29T00:00 | DOC. 140465. SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ,COMPET.03/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/R$255,97. - REL. 234/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 255,97 |
| 2002NL002844 | 2002-05-29T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002843, P/ RETIFICACAO DO HISTORICO. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -255,97 |
| 2002NL002845 | 2002-05-29T00:00 | DOC. 140465.(PARTE) SERV.TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ.COMPET.03/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/R$255,97. - REL. 234/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 255,97 |
| 2002NL002846 | 2002-05-29T00:00 | DOC 140465 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ. COMPET. 03/02 - RET. SRF 9,45% S/R$651,40. REL. 234/02. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 651,40 |
| 2002NL002847 | 2002-05-29T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002846, P/ RETIFICACAO DE HISTORICO. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -651,40 |
| 2002NL002848 | 2002-05-29T00:00 | DOC 140465(COMPLEMENTO 2002NL002845) SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ. RET. SRF 9,45% S/R$651,40. REL. 234/02. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 651,40 |
| 2002NL002849 | 2002-05-29T00:00 | NF 15890- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD(CADEADOS MACICOS, FECHADURAS DE SEGURANCA E OUTROS. RET 5,85% SRF. RELACAO 235/02. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 12.321,55 |
| 2002NL002850 | 2002-05-29T00:00 | NF 00201- FORNECIMENTO DE FUSIVEIS DE VIDRO RETARDADO E PORTA FUSIVEIS TIPO ROSCA. RET 5,85% SRF. RELACAO 235/02. | 02.398.002/0001-06 - SO FUSIVEIS | R$ 201,50 |
| 2002NL002851 | 2002-05-29T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002842. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -568,95 |
| 2002NL002852 | 2002-05-29T00:00 | DOC. 128662 SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL- RJ COMPET.01/02 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 234/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 568,95 |
| 2002NL002853 | 2002-05-29T00:00 | NF 01371- FORNECIMENTO DE LIVROS DE TECNICA DE REDACAO, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE REDACAO, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET 5,85% SRF RELACAO 235/02. | 24.885.998/0001-17 - SOFIA | R$ 396,00 |
| 2002NL002854 | 2002-05-29T00:00 | DOC. 140465.(PARTE) SERV.TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ.COMPET.03/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/R$255,97. - REL. 234/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -255,97 |
| 2002NL002855 | 2002-05-29T00:00 | DOC. 140465.(PARTE) SERV.TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ.COMPET.03/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/R$255,97. - REL. 234/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 255,97 |
| 2002NL002856 | 2002-05-29T00:00 | NF 002631- FORNECIMENTO DE CAMAS HOSPITALARES ELETRICAS,MODELO CENTURY BED, APEDIDO DO DEMED/CD. BLOQUEIO DE RS 13.606,30 REF MULTA. RET 5,85% SRF. RELACAO 235/02. | 52.108.719/0001-44 - INSTRUCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 42.600,00 |
| 2002NL002857 | 2002-05-29T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2002NL002848. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -651,40 |
| 2002NL002858 | 2002-05-29T00:00 | DOC 140465(COMPLEMENTO 2002NL002855) SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ. RET. SRF 9,45% S/R$651,40. REL. 234/02. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 651,40 |
| 2002NL002859 | 2002-05-29T00:00 | NF 002891- FORNECIMENTO DE FREEZER VERTICAL E REFRIGERADOR INDUSTRIAL,AMBOS EMACO, DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 235/02. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 4.341,00 |
| 2002NL002860 | 2002-05-29T00:00 | NF 017006- FORNECIMENTO DE PRENDEDORES DE PORTA REF 611, MARCA COIMBRA, PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 235/02. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 310,00 |
| 2002NL002861 | 2002-05-31T00:00 | NFS 298 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 302-E-401. RETENCOES: SRF 5,85% + INSS 11% S/ 50% NF E ISS 2%. PROCESSO: 111.214/02 - COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.085,00 |
| 2002NL002862 | 2002-05-31T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 233/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 36.065,39 |
| 2002NL002863 | 2002-05-31T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 233/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.114,02 |
| 2002NL002864 | 2002-05-31T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 237/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 4.502,58 |
| 2002NL002865 | 2002-05-31T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 237/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 28.342,32 |
| 2002NL002866 | 2002-06-03T00:00 | REGULARIZACAO DAS OBS 003641/02 A 003648/02 EMITIDAS COM EMPENHO INDEVIDO. REF. PAGAMENTO DE DIARIAS - VIAGEM A SAO PAULO - PERuODO DE 16/05 A 23/05/02 - PROCESSO 110.149/02 - CPI BANESPA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.000,00 |
| 2002NL002866 | 2002-06-03T00:00 | REGULARIZACAO DAS OBS 003641/02 A 003648/02 EMITIDAS COM EMPENHO INDEVIDO. REF. PAGAMENTO DE DIARIAS - VIAGEM A SAO PAULO - PERuODO DE 16/05 A 23/05/02 - PROCESSO 110.149/02 - CPI BANESPA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2002NL002867 | 2002-06-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002866, PARA ACERTO DA NUMERACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.000,00 |
| 2002NL002867 | 2002-06-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002866, PARA ACERTO DA NUMERACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2002NL002870 | 2002-06-03T00:00 | CPS 02/05/52000038-8 NFST 48129 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAI/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS ABR/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 236/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 31.085,21 |
| 2002NL002871 | 2002-06-03T00:00 | NFS 4992 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. DIFERENCAS DE FATURAMENTO HORAS EXTRAS REF FEV/MAR/ABRIL/2002. RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. RELACAO 236/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 661,42 |
| 2002NL002872 | 2002-06-03T00:00 | NFS 543 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS -DIFERENCA DO FATURAMENTO INSALUBRIDADE (REF. 01 A 30/11/01 E 01 A 16/12/01). RET.: SRF 9,45% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL DA NFS. REL. 236/02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 200,55 |
| 2002NL002873 | 2002-06-03T00:00 | NF 13233 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA LIQUIDO TIOGLICOLATO) RET. SRF 5,85% REL. 238/02 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 25,35 |
| 2002NL002874 | 2002-06-03T00:00 | NF 2117 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (09 MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE COM 10 UNID.MARCA BIOLAB E OUTROS) - OPT.SIMPLES FED. REL. 238/02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 377,50 |
| 2002NL002875 | 2002-06-03T00:00 | NF.012299 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEI TOS NO APARELHO -ACS/50(672259) E OUTRO)- RET.SRF 5,85% REL. 238/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 8.129,15 |
| 2002NL002876 | 2002-06-03T00:00 | NF 13339 FORNECIMENTO PEhAS E ACESSORIOS FIAT (02 TUBOS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85% - REL. 238/02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 133,24 |
| 2002NL002877 | 2002-06-03T00:00 | NFS 2195 SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTE DE ESFORCO),MARCA FUKUDA DENSHI, NO PERIODO DE 19.04 A 18.05.02.RET. SRF 9,45% , ISS 5%.REL. 238/02. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.899,51 |
| 2002NL002878 | 2002-06-03T00:00 | NF 915/918 FORNEC. CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 238/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 77,00 |
| 2002NL002879 | 2002-06-03T00:00 | NFFS 12896/785- SEVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD ISENTO DE IMPOSTOS. _____________________________________RELACAO 238/2002 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.206,84 |
| 2002NL002880 | 2002-06-03T00:00 | NF. 282282 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEICULOS NACIO-NAIS DA CHEVROLET. RETENCAO SRF. 5,85%. RELACAO NR. 238/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.214,32 |
| 2002NL002881 | 2002-06-03T00:00 | NF 137651-FORNECIMENTO DE 150 KG DE CIMENTO BRANCO, SACO DE 01 KG, MARCA COLA-TEX. RET DE 5,85% SRF. ______________________RELACAO 239/2002 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 94,50 |
| 2002NL002882 | 2002-06-03T00:00 | NF 3162-FORNECIMENTO DE COPOS LISO STANDART CRISTAL HERING E XICARAS DE CAFE C/PIRES.RET DE 5,85% SRF. ______________________RELACAO 239/2002 | 00.387.886/0001-78 - LOJAS BLUMENAU TEXTIL E UTILIDADES LTDA | R$ 303,30 |
| 2002NL002883 | 2002-06-03T00:00 | NFS 134 FORNEC. DE CAFE REFORCADO DURANTE A VII CONFERENCIA NACIONAL DE DIREI-TOS HUMANOS, DE 15 A 17.05.02, NOS TERMOS DA PROPOSTA DA EMPRESA DE 13.05.02, A PEDIDO DA COMISSFO DIREITOS HUMANOS/CD.OPT.SIMPLES FED/GDF.ISS 1%.REL.239/02 | 38.066.296/0001-16 - CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2002NL002884 | 2002-06-03T00:00 | NF 8674 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (200 BARRAS DE ELETRODUTO DE FERROGALVANIZADO, 100 ARRUELAS PVC PARA ELETRODUTO E 250 BRACADEIRAS METALICAS ZIN-CADAS) - BLOQUEIO R$29,53 (MULTA) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 239/02. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 1.054,50 |
| 2002NL002887 | 2002-06-03T00:00 | NF 90489 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERRALHERIA (15 BARRAS FERRO CHATO USIMINAS E 200 BARRAS DE TUBO INDUSTRIAL REDONDO MECAN) - RET. SRF 5,85%. REL. 239/02. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.478,50 |
| 2002NL002888 | 2002-06-03T00:00 | NFF 3479 FORNEC. DE UMA PERFURADORA DE ESPIRAIS ELETRICA, MODELO MINIMAX,MARCALASSANE, P/USO CD. RET. SRF 5,85%. REL. 239/02. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2002NL002889 | 2002-06-03T00:00 | NF 2563 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHAO TRAPEZOIDAL, COMPOSTO DE RESINA POLIESTER (250X145X50MM), MONODIRECIONAL A PEDIDO COORD.PROJETOS/CD RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 239/02. | 02.004.950/0001-10 - SITRAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA | R$ 1.275,00 |
| 2002NL002890 | 2002-06-03T00:00 | NF. 19251 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL, MARCA HELIO GARBEX, DES-TINADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL/CD. RELACAO NR. 239/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 94,00 |
| 2002NL002891 | 2002-06-03T00:00 | NFF 4464 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.SUPRIMENTO ESTOQUE AMCO III/CD(3500PCT.DEESPONJAS DE ACO E OUTROS) EMP.OPT.SIMPLES FED. - ISENTO DE IMPOSTOS - REL.239/02 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.750,16 |
| 2002NL002892 | 2002-06-03T00:00 | NFS 163 - DIREITOS AUTORAIS PELO USO DAS MUSICAS "VOANDO", "CHAO DA TERRA" E "BATUCADA" NO DOCUMENTARIO "TANCREDO NEVES, PERFIL DE UM DEMOCRATA". RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 239/02. | 00.771.270/0001-04 - CD POLO STUDIO PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 350,00 |
| 2002NL002893 | 2002-06-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002890 PARA ACERTO DE RETENCAO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -94,00 |
| 2002NL002894 | 2002-06-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2888 P/RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO 1. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -1.590,00 |
| 2002NL002895 | 2002-06-03T00:00 | NFF 3479 FORNEC. DE UMA PERFURADORA DE ESPIRAIS ELETRICA, MODELO MINIMAX,MARCALASSANE, P/USO CD. RET. SRF 5,85%. REL. 239/02. | 19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.590,00 |
| 2002NL002896 | 2002-06-03T00:00 | NF. 19251 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL, MARCA HELIO GARBEX, DES-TINADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL/CD. RELACAO NR. 239/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 94,00 |
| 2002NL002897 | 2002-06-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002896 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -94,00 |
| 2002NL002898 | 2002-06-03T00:00 | NF. 19251 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL, MARCA HELIO GARBEX, DES-TINADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 239/02. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 94,00 |
| 2002NL002899 | 2002-06-04T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO DEP. MARIA ELVIRA S. FERREIRA, DA DESP. ENERGIA ELETRICA JAN/FEV/02=R$60,22 E GAS 19/01 A 19/03/02=R$131,08. CONFORME: 2002NL500422. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -131,08 |
| 2002NL002899 | 2002-06-04T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO DEP. MARIA ELVIRA S. FERREIRA, DA DESP. ENERGIA ELETRICA JAN/FEV/02=R$60,22 E GAS 19/01 A 19/03/02=R$131,08. CONFORME: 2002NL500422. | 974100/98500 - CEB | R$ -60,22 |
| 2002NL002900 | 2002-06-04T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 241/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 30.207,00 |
| 2002NL002902 | 2002-06-05T00:00 | CPS 02/05/20900041-9 NFST 046623- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAI/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 02/02) RET.SRF 9,45%GLOSA $9.666,84 (COB.INDEVIDA).RELACAO 242/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 644.877,93 |
| 2002NL002903 | 2002-06-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2902 P/ RETIFICACAO DE HISTORICO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -644.877,93 |
| 2002NL002904 | 2002-06-05T00:00 | CPS 02/05/20900041-9 NFST 046623- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAI/02.RET.SRF 9,45%. GLOSA R$ 9.666,84 (COB. INDEVIDA). REL. 242/ 02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 644.877,93 |
| 2002NL002905 | 2002-06-05T00:00 | NFS 5034 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MESDE MAIO/02 RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 242/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.176,47 |
| 2002NL002906 | 2002-06-05T00:00 | NF 1006 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/05/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 245/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL002907 | 2002-06-05T00:00 | NFS 7519 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, MAI/02 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$ 385.749,23 {TOTAL NF - (V.TRANSP.+V.ALIMENT.=R$ 83.728,48)}.BLOQUEIO R$5.758,12(MULTA).REL.246/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NL002908 | 2002-06-05T00:00 | NFF 3944/3959 - FORNECIMENTO 810 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 243/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.523,50 |
| 2002NL002909 | 2002-06-05T00:00 | TIT.BANCARIOS 1/6175266156/6157/6158/6160/6161/6162 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. JUN/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 243/02 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 857,20 |
| 2002NL002910 | 2002-06-05T00:00 | NFFS 4796 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/03 A 27/04/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 243/02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.334,63 |
| 2002NL002911 | 2002-06-05T00:00 | NFS 1691 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA".MAIO/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 243/02. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2002NL002912 | 2002-06-05T00:00 | NFS 6710 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC, MODELO INFORSERVER 3020 E 5020,C/ FORNEC.PECAS - 24/04 A 23/05/02._OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - 243/02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2002NL002913 | 2002-06-05T00:00 | NFF 13199/- -SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DE 5.000 EXEMPLARES DO "JORNAL DA CD". ISENTO DE IMPOSTOS __________________________________RELACAO 243/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 36.300,00 |
| 2002NL002914 | 2002-06-05T00:00 | NF 8912 - FORNECIMENTO DE 42 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,58%. GLOSA DE R$ 0,13 (COBR.INDEV.). RELAHFO 243. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 89.140,38 |
| 2002NL002915 | 2002-06-05T00:00 | NFS 2391 SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES MAIO PARCELA 05/12 NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET. ISS 5% - REL. 243/02. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2002NL002916 | 2002-06-05T00:00 | NFFS 19663 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/04/02 A 26/05/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL.243/02.____________R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2002NL002917 | 2002-06-05T00:00 | NF 36396/36413/36425/36457/36507- SERVICO DE HOTELARIA AO SR.ANTONIO SERGIO L.BRAGA E OUTROS RETENCAO: SRF 9,45% S/$468,50 E ISS 5% S/$390,00(DIARIAS) REL.243/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 468,50 |
| 2002NL002918 | 2002-06-05T00:00 | NF 5703 - FORNECIMENTO 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RET. SRF 5,85%. RE. 243/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL002919 | 2002-06-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002916 PARA ACERTO NO VALOR. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.500,00 |
| 2002NL002920 | 2002-06-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002914 PARA ACERTO NO HISTÎRICO. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ -89.140,38 |
| 2002NL002921 | 2002-06-05T00:00 | NF 8912 - FORNECIMENTO DE 42 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,13 (COBR.INDEV.). RELAHFO 243/02. | 38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A & | R$ 89.140,38 |
| 2002NL002922 | 2002-06-05T00:00 | NFFS 19663 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/04/02 A 26/05/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL.243/02.____________R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2002NL002923 | 2002-05-05T00:00 | AUTO INFRACAO K000011551 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SOLDADO MARCELO GOMES, POLICIAL MILITAR DA 4A.CPMIND, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACAJFP 6303-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 14.192/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL002924 | 2002-06-05T00:00 | NFS 0512 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. MAI/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 243/02. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2002NL002925 | 2002-06-05T00:00 | NFF 559422/558530 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/ GAMA GT CINETICA M E OUTROS), RETENCAO SRF 5,85%. REL. 243/02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 828,90 |
| 2002NL002926 | 2002-06-05T00:00 | AUTO INFRACAO X000423704 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO ALVES GUIMARAES, PONTO 2.110, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFO 7825-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 14.253/02. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NL002927 | 2002-06-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002926 PARA CORRECAO DO FORNECEDOR. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NL002928 | 2002-06-06T00:00 | AUTO INFRACAO X000423704 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO ALVES GUIMARAES, PONTO 2.110, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFO 7825-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 14.253/02. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2002NL002929 | 2002-06-06T00:00 | NFS 375 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 302-B-301 (DEP. YEDA CRUSIUS)- RET. SRF 5,85%,INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2% - REL. 48/02/COHAB/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 880,00 |
| 2002NL002930 | 2002-06-06T00:00 | NFS 374 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVELFUNCIONAL SITUADO SQN 302-E-501 (DEP. ZE GOMES DA ROCHA) - RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2% - REL. 48/02/COHAB/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 9.270,00 |
| 2002NL002931 | 2002-06-06T00:00 | NFS 011131 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.MAIO/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 56.359,29(GLOSA R$0,06 COBRANCA INDEVIDA) E INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF . REL. 247/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,29 |
| 2002NL002932 | 2002-06-06T00:00 | NFS.5029- LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF. AO MES DE MAIO/02. RET.SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 247/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL002933 | 2002-06-06T00:00 | NFS 5028 LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES MAIO/2002. RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5%.REL. 247/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL002934 | 2002-06-06T00:00 | NF 1008 SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/05/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 247/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 37.179,60 |
| 2002NL002935 | 2002-06-06T00:00 | NFS.5033- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. PERIODO DE 23 A 31/05/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TUDO S/ TOTAL NF) RELACAO 247/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.178,96 |
| 2002NL002936 | 2002-06-06T00:00 | NFS 5032 MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD - MAIO/02. RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%. REL. 247/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NL002937 | 2002-06-06T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL.244/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 87.443,88 |
| 2002NL002938 | 2002-06-06T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 244/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 39.887,00 |
| 2002NL002939 | 2002-06-06T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002935 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -63.178,96 |
| 2002NL002940 | 2002-06-06T00:00 | NFS.5033- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. PERIODO DE 23 A 31/05/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TUDO S/ TOTAL NF) RELACAO 247/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.178,96 |
| 2002NL002941 | 2002-06-06T00:00 | NFS 2606 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO SQN 202-J-602 (DEP. JOSE ANTONIO ALMEIDA). RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2% - REL. 49/02/COHAB/CD. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 931,70 |
| 2002NL002942 | 2002-06-06T00:00 | NFS 0640 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-I-102 (DEP. JOAO GRANDAO). RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2%. REL. 49/02/COHAB/CD. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 421,00 |
| 2002NL002943 | 2002-06-06T00:00 | NFS 299 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO SQS 311-B-302 (DEP. JOAO CALDAS). RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50%) E ISS 2%. REL. 49/02/COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 244,00 |
| 2002NL002944 | 2002-06-07T00:00 | NFS 6383 SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - MAI/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 249/02. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 2002NL002945 | 2002-06-07T00:00 | NF 138 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS),PER. 02/05/02A 01/06/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET. ISS 1% REL. 249/02. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.977,00 |
| 2002NL002946 | 2002-06-07T00:00 | NF 5721 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET. SRF 5,85%, REL. 249/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL002947 | 2002-06-07T00:00 | NFS 449 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF. 141ANEXA - 18.703,30), MAI/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% E ISS 5% S/R$ 18.837,28 - REL. 249/02. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 37.540,58 |
| 2002NL002948 | 2002-06-07T00:00 | NFS 2713 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD.PER.07.05 A 28.05.2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL._249/02. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 525,00 |
| 2002NL002949 | 2002-06-07T00:00 | NF 283347 E 283681 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. RELACAO 249/2002 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 201,21 |
| 2002NL002950 | 2002-06-07T00:00 | NF 36217 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. JOSE AUGUSTO GUIMARAES RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5%. REL.249/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 78,00 |
| 2002NL002951 | 2002-06-07T00:00 | NF 4242 A 4245- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 249/2002. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 20.002,84 |
| 2002NL002952 | 2002-06-07T00:00 | NFS 023929 SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD, PERIODO 21/04 A 20/05/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 249/02. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 486,00 |
| 2002NL002953 | 2002-06-07T00:00 | NFS 2589 E 2590 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5%. ___________________________________________RELACAO 249/02 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.356,10 |
| 2002NL002954 | 2002-06-07T00:00 | NFFS 3921 E 3928 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES("CA INGES II GATEWAY P/SQL"E OUTROS) - 01/05/02 A 01/06/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL. 249/02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.623,27 |
| 2002NL002955 | 2002-05-31T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL002923 PARA REGULARIZACAO DA DATA DE EMISSAO(ERRO DO SISTEMA). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NL002956 | 2002-06-05T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002NL002923 TENDO EM VISTA ERRO NA DATA DE EMISSAO(ERRO DO SISTEMA). VER 2002NL002955. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL002957 | 2002-06-07T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002947 P/ RETIFICACAO DO HISTORICO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -37.540,58 |
| 2002NL002958 | 2002-06-07T00:00 | NFS 449 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF. 141ANEXA - 18.703,30), MAI/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% E ISS 2% S/R$ 18.837,28 - REL. 249/02. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 37.540,58 |
| 2002NL002959 | 2002-06-07T00:00 | NFF 3392 - RENOVACAO 04 ASSINATURAS DO GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE P/ O PER. MAIO/02 A ABRIL/03 (24 EDICOES) DEST. AO PRO-SAUDE (03 ASSINAT.) E AO DEMED (01 ASSINAT.) - RET. SRF 5,85% - REL. 20/02/CEDI/CD. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 960,00 |
| 2002NL002960 | 2002-06-07T00:00 | NF 26573 - RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "THE ECONOMIST" P/ O PERIODO 2002-2003 (12 MESES) DEST. COORD. BIBLIOTECA/CD - RET. SRF 5,85%. REL. 20/02/CEDI/CD. | 36.186.682/0001-16 - SYNCHRO | R$ 467,55 |
| 2002NL002961 | 2002-06-07T00:00 | FATURA NR. 26 - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CIENCIA DA INFORMACAOP/ O PER. JAN-DEZ/02 E AQUISICAO DE 06 NUMEROS REFERENTES AOS ANOS 1995 A 1999DA "INFORMARE" - ISENTO IMPOSTOS - REL. 20/02/CEDI/CD. | 240121/00001 - IBICT | R$ 100,00 |
| 2002NL002962 | 2002-06-07T00:00 | NFS 17977 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/03 A 31/03/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL. 250/02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NL002963 | 2002-06-07T00:00 | NFS 33958 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. MAI/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.250/02. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NL002964 | 2002-06-07T00:00 | NF 23455/23457/23619 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES-BENZ. RET. SRF 5,85%. REL. 250/02. | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 202,46 |
| 2002NL002965 | 2002-06-07T00:00 | NF 4246/4247/4248 E 4249 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. GLOSA DE R$132,70(NF 4246), R$14,40(NF 4247) E R$21,00(NF 4249). RELACAO 250/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 52.842,40 |
| 2002NL002966 | 2002-06-07T00:00 | NFST 017499896-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: MAIO/02. RET. SRF 9,45%. REL. 250/02. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 428,76 |
| 2002NL002967 | 2002-06-07T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002942 PARA ALTERACAO DO HISTORICO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -421,00 |
| 2002NL002968 | 2002-06-07T00:00 | NFS 0643 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-I-102 (DEP. JOAO GRANDAO). RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2%. PROC. 112176/02. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 421,00 |
| 2002NL002969 | 2002-06-07T00:00 | NF 078246 FORNEC. DE UMA PLACA DE CAPTURA DE VIDEO DV500 PLUS PINNACLE, A SER UTILIZADO P/DISP. IMAGENS TV CAMARA, POR MEIO INTRANET/INTERNET. RET.SRF 5,85%REL. 248/02. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 3.100,00 |
| 2002NL002970 | 2002-06-07T00:00 | NF 1110- FORNECIMENTO DE 80 CABIDES CROMADOS E DUPLOS, MARCA ALIANCA E OUTROS.OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 248/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 14.640,99 |
| 2002NL002971 | 2002-06-07T00:00 | NF 082698 FORNEC. 04 UNIDADES DE SOFTWARE COREL VENTURA, VERSAO 8.0 CD FULL, DESTINADO_AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 248/02. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 6.200,56 |
| 2002NL002972 | 2002-06-07T00:00 | NF 38969 - FORNECIMENTO DE 03 ENVELOPES DE FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO. RET. SRF 5,85% - REL. 248/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 181,92 |
| 2002NL002973 | 2002-06-07T00:00 | NF 7681 FORNEC. DE 50 UNIDADES DE BANDEJA REDONDA EM ALUMINIO 40CM, MARCA NI- GRO E OUTROS P/SUPRIM. ESTOQUE ALMOX. MATERIAL CONS. III/CD. OPT. SIMPLES FED./GDF. REL. 248/02. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 571,50 |
| 2002NL002974 | 2002-06-07T00:00 | NF 470 FORNEC. DE MATERIAL ELETRICO , A PEDIDO DO DETEC. (2000 METROS DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA -TIPO_CORDFLEX-MARCA CORDEIRO. OPT.SIMPLES FED.REL. 248/02. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.040,00 |
| 2002NL002975 | 2002-06-07T00:00 | NFF'S 6374/6666/7298 FORNECIMENTO PECAS DEST.CONSERTO APARELHOS FAX OLIVETTI, MOD. OFX-500 PEDIDO COORD.EQUIP./CD. RET.SRF 5,85% GLOSA R$0,01 COB.INDEVIDA REL. 248/02 | 01.302.732/0001-07 - OLIVETTI SISTEMAS | R$ 13.069,80 |
| 2002NL002976 | 2002-06-07T00:00 | NF 1016 FORNEC. 01 TELEFONE SEM FIO, 2,4 GIGA HERTZ, MODELO KX TG 2503 SILVERMARCA PANASONIC, A SER INSTAL. NA PRESIDENCIA DA CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 248/02. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 530,00 |
| 2002NL002977 | 2002-06-07T00:00 | NF 14737 FORNECIMENTO MATERIALDE SERRALHERIA P/SUPRIMENTO ESTOQUE AMCO II/CD. (BARRAS CANTONEIRA LAMINADA, CHAPAS DE ACO E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL.248/02 | 00.739.037/0001-36 - PERFIL | R$ 12.956,96 |
| 2002NL002978 | 2002-06-07T00:00 | NF 2612 FORNEC. MATERIAL DEST.INSTAL.SISTEMA VIDEO-CONFERENCIA AUD.NEREU RAMOSCD (02 UNIDADES DE EXTENSOR P/CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO, MARCA PROELETRO- NIC E OUTROS).OPT. SIMPLES FED. REL. 248/02. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 241,00 |
| 2002NL002979 | 2002-06-07T00:00 | NF 338 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 32 EXAUSTORES C/VENTILACAO DE AR NATURALMARCA ORION NA GARAGEM DA COORD. TRANSPORTES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 248/02. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 6.976,00 |
| 2002NL002980 | 2002-06-07T00:00 | NFF 493726 FORNECIMENTO DE 5000LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO RETENCAO SRF 9,44%. PROCESSO NO.112.584/02 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 5.189,50 |
| 2002NL002981 | 2002-06-07T00:00 | NFF 493727/28 FORNECIMENTO DE 5000LTS DE OLEO DIESEL TIPO B E 25000LTS GASOLINA C (MISTURADA C/ ALCOOL) RESPECTIVAMENTE RETENCAO SRF 1,24%. PROC.112.584/02 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 43.113,00 |
| 2002NL002982 | 2002-06-07T00:00 | NFS 5597 (PARTE) CONFECCAO 10 MIL FILIPETAS CONF. ESPECIFICACOES NOTA FISCAL. RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/VALOR TOTAL NF (R$1.100,00). REL. 248/02. | 00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA | R$ 1.032,00 |
| 2002NL002983 | 2002-06-07T00:00 | NFS 5597 (PARTE COMPLEM. 2002NL002982) - CONFECCAO DE 10 MIL FILIPETAS. RET. SRF 5,85% S/R$68,00 - ISS RETIDO NA 2002NL002982. REL. 248/02. | 00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA | R$ 68,00 |
| 2002NL002984 | 2002-06-07T00:00 | NF 1269 FORNECIMENTO DE PECAS PEDIDO SECOM/CD(CONECTORES E PLACA PCI DEST.EQUIPAMENTOS VCR MARCA SONY)OPTANTE SIMPLES FED. REL. 248/02 | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 2.739,52 |
| 2002NL002985 | 2002-06-07T00:00 | NF 19263 FORNECIMENTO 60UNI.FITAS NIPPONIC VHS CONSUMER 120 DEST.SEGURANCA LEGDA CD. RET.SRF 5,85% REL. 248/02 | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 299,40 |
| 2002NL002986 | 2002-06-07T00:00 | NF 058 - SERVICO LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO (RETIRADA DE LIXO EM GERAL E OUTROS) - OPTS. SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 1%. REL. 248/02. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 3.800,00 |
| 2002NL002987 | 2002-06-07T00:00 | NF 1782 - FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO 1,50X0,90M, MARCA REGINA DEST.LIDERANCA PSDB/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 248/02. | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 170,10 |
| 2002NL002988 | 2002-06-10T00:00 | ESTORNO DA 2002NL2971 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ -6.200,56 |
| 2002NL002989 | 2002-06-10T00:00 | NF 082698 FORNEC. 04 UNIDADES DE SOFTWARE COREL VENTURA, VERSAO 8.0 CD FULL, DESTINADO_AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. ISS DE 0,5%. REL. 248/02. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 6.200,56 |
| 2002NL002990 | 2002-06-10T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 253/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 28.683,96 |
| 2002NL002991 | 2002-06-10T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 253/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 40.650,72 |
| 2002NL002992 | 2002-06-10T00:00 | NF 353 - FORNECIMENTO E INSTALACAO NO QE-1 DO IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 311-B-304(DEP. LUIS CARLOS HEINZE) DE APROXIMADAMENTE 7,00 M2 PISO PAVIFLEX. RET.SRF5,85%, REL. 50/02/COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 293,00 |
| 2002NL002993 | 2002-06-10T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100222607079 - TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. APTO FUNCIONAL SQN308, BL. G,AP.308,JUN/02,(RESERVA TECNICA DA CD). ISENTO IMPOSTOS. PROC. 102342/02 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 70,00 |
| 2002NL002994 | 2002-06-10T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100066107050/68607069/70907096/73307006/75807006/78007019 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQN 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF JUN/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 119199/01. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 840,00 |
| 2002NL002995 | 2002-06-10T00:00 | NFF 134431 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25 A 24/05/02 RETENCAO SRF 9,45%. - REL. 254/02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2002NL002996 | 2002-06-10T00:00 | NFS 2356 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 431/02. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.229,00 |
| 2002NL002997 | 2002-06-10T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 8057203630/0 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT. 203 DA RESERVA TECNICA/CD(SHCE 1105 BL.F CRUZEIRO NOVO) REF. JUNHO/2002. ISENTO DE RETENCAO - PROC.106.672/02 (OBS: FINAL NE) | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 30,00 |
| 2002NL002998 | 2002-06-10T00:00 | NF 1868 SERVICO MANUTENC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SIST.ININTERRUP- TO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/04 A 14/05/02 - RETENCAO SRF 5,85%.ISS 5% S/TOTAL NF = R$ 1.160,00 - REL. 254/02 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NL002999 | 2002-06-10T00:00 | NFFPS FA0900982 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/04 A 30/04/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 254/02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 370,36 |
| 2002NL003000 | 2002-06-10T00:00 | NFS 2369 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS,EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. 17/05/02 A 31/05/02RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 254/02. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 2.046,38 |
| 2002NL003001 | 2002-06-10T00:00 | NFFPS FS0922750 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/04/02 - RETENCAO SRF 5,85% (GLOSA R$1.313,56 -COB.INDEVIDA) E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.254/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 293.232,72 |
| 2002NL003002 | 2002-06-10T00:00 | NFS 6418 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PERUODO: DE 20/04 A 19/05/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS REL. 254/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NL003003 | 2002-06-10T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002996 P/ RETIFICACAO DO HISTORICO LITERAL (NUMERO DE RELACAO). | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -3.229,00 |
| 2002NL003004 | 2002-06-10T00:00 | NFF 11209 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD.REF. MAIO/02. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 254/02 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NL003005 | 2002-06-10T00:00 | NFS 2356 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 254/02. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.229,00 |
| 2002NL003006 | 2002-06-10T00:00 | NFFS 06065 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE DA CD. MARCO/2002 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO: 254/02 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.637,60 |
| 2002NL003007 | 2002-06-10T00:00 | NFS 2312 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, MAI/02OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL.254/02. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 960,40 |
| 2002NL003008 | 2002-06-10T00:00 | NFS 2194 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE REFERENCIAS FEITAS SOBRE A CD. PERIODO: 06/05 A 05/06/2002. RETENCAO: SRF 9,45% REL. 254/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NL003009 | 2002-06-10T00:00 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003000. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -2.046,38 |
| 2002NL003010 | 2002-06-10T00:00 | NFS 2369 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS,EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. 17/05/02 A 31/05/02RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 254/02. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 2.046,38 |
| 2002NL003011 | 2002-06-10T00:00 | NFF 493899/493900 FORNECIM. DE 5000LTS DE OLEO DIESEL TIPO B E 5000LTS GASOLI-NA C (MISTURADA C/ ALCOOL) RESPECTIVAMENTE RETENCAO SRF 1,24%. PROC.16.005/02 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 12.302,50 |
| 2002NL003012 | 2002-06-11T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL.255/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 58.464,14 |
| 2002NL003013 | 2002-06-11T00:00 | SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL.255/02. | 020002/00001 - SEEP | R$ 48.026,78 |
| 2002NL003014 | 2002-06-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q000136418 COMETIDA POR MARCOS ALVES FERREIRA, PRONT. 11.814 SERVIDOR DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA: JFO 1304. ISENTO IMPOSTOS. PROCESSO: 14.621/2002 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL003015 | 2002-06-11T00:00 | NFS 2604 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV. NO IMOVEL FUNC./CD, SITO NA SQN 202-I (PARTES COMUNS), C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 050/2002 - COHAB. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316,03 |
| 2002NL003016 | 2002-06-11T00:00 | NFS 2605 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV. NO IMOVEL FUNC./CD, SITO NA SQN 302-B (PARTES COMUNS), C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 050/2002 - COHAB. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.008,37 |
| 2002NL003017 | 2002-06-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL003016 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.008,37 |
| 2002NL003018 | 2002-06-11T00:00 | NFS 2605 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV. NO IMOVEL FUNC./CD, SITO NA SQN 302-B (PARTES COMUNS), C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 051/2002 - COHAB. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.008,37 |
| 2002NL003019 | 2002-06-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL003015 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -316,03 |
| 2002NL003020 | 2002-06-11T00:00 | NFS 2604 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV. NO IMOVEL FUNC./CD, SITO NA SQN 202-I (PARTES COMUNS), C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 051/2002 - COHAB. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 316,03 |
| 2002NL003021 | 2002-06-11T00:00 | NFS 131 SERV. LAVAGEM E RESTAURACAO DE TAPETES DE PROPRIEDADE DA CD (LAVAGEM DE UM KILIM DURRY E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. ISS 5% . REL. 258/02. | 03.439.829/0001-83 - GALLERY TAPETES ORIENTAIS LTDA EPP | R$ 3.420,00 |
| 2002NL003022 | 2002-06-11T00:00 | NFF 906 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE QUICK SCREEN ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS (VAL. NOV/03) E OUTROS P/ USO COORD. EMERGENCIAS MEDICAS. RET. SRF 5,85% - REL. 258/02. | 02.187.891/0001-62 - INT-FAST IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 587,70 |
| 2002NL003023 | 2002-06-11T00:00 | NFF 51716 - FORNECIMENTO 60 CADEADOS MACICOS 30MM, MARCA PAPAIZ, TAMANHO CR-30RET. SRF 5,85% - REL. 258/02. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 226,80 |
| 2002NL003024 | 2002-06-11T00:00 | NF 17015/17- SERVICO COLOCACAO DE MOLDURAS E VIDROS ANTI-REFLEXO, CONFORME ES-PECIFICACOES NF. - OPTANTE SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5% 258/02 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.374,00 |
| 2002NL003025 | 2002-06-11T00:00 | NF 0485-FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS "NO-BREAK" DO DETAQ/CD. (50 PORTA-FUSIVEIS C/ ROSCA PEQUENO TORPLAS R, E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 258/02 | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 134,00 |
| 2002NL003026 | 2002-06-11T00:00 | NF 116085_FORNEC. MATERIAIS SOLICITADOS P/ COORD. DE ALMOX. DEMAP/CD (1000 ME TROS DE CABO TELEFONICO CCE APL 50 POR 5 PARES, MARCA TELCOM/NORCABOS. RET. SRF 5,85%. REL. 258/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.884,00 |
| 2002NL003027 | 2002-06-11T00:00 | NF 23368 - FORNECIMENTO DE PISO VINILICO, MARCA PAVIFLEX, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 258/02. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 9.190,94 |
| 2002NL003028 | 2002-06-11T00:00 | NF 39166 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DEST. DEMED/CD ( 10 AGULHA DESC. COLETA SANGUE VACUO 25X8 BD). RET. SRF 5,85%. REL 256/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 191,00 |
| 2002NL003029 | 2002-06-11T00:00 | NFS3930 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS A JA-TO DE TINTA DA CD. PER. 03/05 A 02/06/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL. 256/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.815,00 |
| 2002NL003030 | 2002-06-11T00:00 | NF 509 - FORNECIMENTO DE 06 FRASCOS DE CEFTRIAXONA 1G, PO P/ SOLUCAO INJETAVELIV, FRASCO AMPOLA, MARCA BIOCHIMICO - RET. SRF 2,20% - REL. 258/02. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 51,00 |
| 2002NL003031 | 2002-06-11T00:00 | NF 100 FORNECIMENTO DE 500 MINIDISC MIDIA MARCA SONY, MOD.PRMD80 DEST.COORD.DERADIO/CD. OPT.SIMPLES FED/GDF - REL.258/02 | 03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NL003032 | 2002-06-11T00:00 | NFS 1127 SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DE LICITACOES. RET SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 256/02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 666,00 |
| 2002NL003033 | 2002-06-11T00:00 | NFF 32086 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOX.DEMED/CD(750 TIRAS REATIVAS P/ DE-TERMINACAO DE GLICOSE... E OUTRO) RET.: SRF 5,85% REL.258/02 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 3.132,50 |
| 2002NL003034 | 2002-06-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL003031 PARA INCLUIR BLOQUEIO | 03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2002NL003035 | 2002-06-11T00:00 | NFFEE/S 42915476(ID.466.451-5) E FL.139-COM NFFEE ANEXAS REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRATIVOS CD(GARAGEM-SIA TR 05 LT 50/60,30/40 10/20 E SAAN Q 02 LT 240/330 DP PROV.) RET SRF 5,85% - REL. 256/02...C E B.. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.421,42 |
| 2002NL003036 | 2002-06-11T00:00 | NF 100 FORNECIMENTO DE 500 MINIDISC MIDIA MARCA SONY, MOD.PRMD80 DEST.COORD.DERADIO/CD. OPT.SIMPLES FED/GDF - BLOQUEIO R$140,00(MULTA) REL.258/02 | 03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2002NL003037 | 2002-06-11T00:00 | NFF 80307 LOCACAO DE 80 MAQUINAS COPIADORAS,MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, P/CD. RET. SRF 5,85% S/ R$ 7.083,76. ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 0,57 (COBRANHA INDEVIDA). REL. JAN/02. REL. 256/02. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 7.083,76 |
| 2002NL003038 | 2002-06-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL003035 | 974100/91000 - CEB | R$ -4.421,42 |
| 2002NL003039 | 2002-06-11T00:00 | NF 1589 - FORNECIMENTO SISTEMA INTELIGENTE DE PROTEHFO E FORNECIMENTO DE ENER-GIA (NO-BREAK) 10KVA, MODELO CE10/BAT. FAB.: EASA. SERIE 0205J067, PARA ATEN- DER EQUIPAMENTOS DO "UP LINK", RET.SRF 5,85%. RELAHFO 258/02. | 37.096.286/0001-60 - NETWAY DATACOM COMÉRCIO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.900,00 |
| 2002NL003040 | 2002-06-11T00:00 | NFFEE/S 42915476(ID.466.451-5) E FL.139-COM NFFEE ANEXAS REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRATIVOS CD(GARAGEM-SIA TR 05 LT 50/60,30/40 10/20 E SAAN Q 02 LT 240/330.) RET SRF 5,85% - MES 05/02. REL 256/02C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 4.421,42 |
| 2002NL003041 | 2002-06-11T00:00 | NF 2128 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS HAV IGM,30 TES TES, M/BIOLAB E OUTROS).OPT. SIMPLES FED. REL. 256/02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 10.788,00 |
| 2002NL003042 | 2002-06-11T00:00 | NF 4082 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 256/02. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 401,00 |
| 2002NL003043 | 2002-06-11T00:00 | NFF 959 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/04 A 25/05/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 256/02 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.753,64 |
| 2002NL003044 | 2002-06-11T00:00 | NFFEE/S 42915549 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO,CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. - 05/02 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 256/02........................C. E. B.................................... | 974100/91000 - CEB | R$ 23.943,36 |
| 2002NL003045 | 2002-06-11T00:00 | NFS 5041 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 05/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 256/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.856,43 |
| 2002NL003046 | 2002-06-11T00:00 | NF 5750 - FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 256/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL003047 | 2002-06-11T00:00 | NF 36723/724/725 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. RODOLFO MANOEL AMARAL E OUTROS RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/ 624,00 . REL. 256/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 624,00 |
| 2002NL003048 | 2002-06-11T00:00 | NFF 560227 FORNEC. MATERIAL LABORATORIO 01 KIT REAGENTE P/GLICOSE. RETENCAO SRF 5,85% REL.256/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 597,00 |
| 2002NL003049 | 2002-06-11T00:00 | NFF 11495/9615 SERV.PUBLIC. MATERIAIS INTERESSE CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOREL. ABRIL/02. ISENTO IMPOSTOS. REL. 256/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 8.616,96 |
| 2002NL003050 | 2002-06-11T00:00 | NF 10641 SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. PECASEM 28 ELEVADORES DO ED.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III, E IV E 02 ESCADAS ROLANTESQUE LIGA ANEXO II E IV, MES 05/02. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 256/02 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NL003051 | 2002-06-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL003033 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -3.132,50 |
| 2002NL003052 | 2002-06-11T00:00 | NFF 32086 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOX.DEMED/CD(750 TIRAS REATIVAS P/ DE-TERMINACAO DE GLICOSE... E OUTRO) RET.: SRF 5,85% REL.258/02 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 3.132,50 |
| 2002NL003053 | 2002-06-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL3037 P/ VERIFICAO PERIODO DO SERVICO. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -7.083,76 |
| 2002NL003054 | 2002-06-11T00:00 | NFF 3989 E 4021 - FORNECIMENTO 810 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 238/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.523,50 |
| 2002NL003055 | 2002-06-11T00:00 | NFS 1000 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, MAI/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 256/02. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2002NL003056 | 2002-06-11T00:00 | NF 1007 SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...DE ME- SA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/05/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 256/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 46.381,20 |
| 2002NL003057 | 2002-06-11T00:00 | NFS 187 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 256/02. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.998,30 |
| 2002NL003058 | 2002-06-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL3049 P/ALTERACAO CLASSIFICACAO 1. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -8.616,96 |
| 2002NL003059 | 2002-06-11T00:00 | NFF 11495/9615 SERV.PUBLIC. MATERIAIS INTERESSE CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOREL. ABRIL/02. ISENTO IMPOSTOS. REL. 256/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 8.616,96 |
| 2002NL003060 | 2002-06-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL003054 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -3.523,50 |
| 2002NL003061 | 2002-06-11T00:00 | NFF 3989 E 4021 - FORNECIMENTO 810 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 256/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.523,50 |
| 2002NL003062 | 2002-06-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL003025 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -134,00 |
| 2002NL003063 | 2002-06-11T00:00 | NF 0485-FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS "NO-BREAK" DO DETAQ/CD. (50 PORTA-FUSIVEIS C/ ROSCA PEQUENO TORPLAS R, E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 258/02 | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 134,00 |
| 2002NL003064 | 2002-06-12T00:00 | AUTO INFRACAO Q000141868 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JULIO FRANCISCO DA ROCHA" - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFP-2601. ISENTO IMPOSTOS - PROC. 14.620/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2002NL003065 | 2002-06-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL003029 PARA ACERTO DO ISS(VALOR) | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.815,00 |
| 2002NL003066 | 2002-06-12T00:00 | NFS3930 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS A JA-TO DE TINTA DA CD. PER. 03/05 A 02/06/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL. 256/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.815,00 |
| 2002NL003067 | 2002-06-12T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 257/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 53.093,68 |
| 2002NL003068 | 2002-06-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL003057 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -5.998,30 |
| 2002NL003069 | 2002-06-12T00:00 | NFS 187 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. PERIODO: 06/05 A 31/05/2002. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 256/02. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 5.998,30 |
| 2002NL003070 | 2002-06-12T00:00 | NFS 682 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAI/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$50,22 = GAS E R$111,69 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.259/02 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -111,69 |
| 2002NL003070 | 2002-06-12T00:00 | NFS 682 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAI/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$50,22 = GAS E R$111,69 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.259/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -50,22 |
| 2002NL003070 | 2002-06-12T00:00 | NFS 682 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAI/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$50,22 = GAS E R$111,69 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.259/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 222.931,38 |
| 2002NL003071 | 2002-06-12T00:00 | NFF 80307 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, ITAUTEC,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSEXCETO PAPEL. PER.16 A 31/12/01 RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF. GLOSA R$ 0,57(COB.INDEVIDA) REL. 259/02 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 7.083,76 |
| 2002NL003072 | 2002-06-12T00:00 | NFS 545 SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO,_C/FORNECIMENTO MATERIAL, IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-A-302.RET. SRF 5.85%, INSS 11% S/R$3584,00, ISS 2%. REL. 52/02 COHAB/CD | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.168,00 |
| 2002NL003073 | 2002-06-13T00:00 | NFS 1188 SERVICO IMPLANTACAO DO SILEQ - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO DESTINADOS AO CEDI/CD. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 259/02. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 68.000,00 |
| 2002NL003074 | 2002-06-13T00:00 | NF 172 RENOV. ASSINAT. PERIODICOS LUA NOVA, JAN A DEZ/02, NS.55 A 57. RETENCAOSRF 5,85%. REL. 21/02 CEDI/CD | 48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA | R$ 30,00 |
| 2002NL003075 | 2002-06-13T00:00 | NF 36662/37015/36965/37009/37010/37013/37033-SERV. DE HOTELARIA A SRA. DAIANA CRISTINA SILVA E OUTROS. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF. ISS 5% S/R$ 780,00. REL. 260/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 894,00 |
| 2002NL003076 | 2002-06-13T00:00 | NFS 4107 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; MAI/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.260/02. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2002NL003077 | 2002-06-13T00:00 | NF 588 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, INSTALADOS NA CD, REF. MAI/02, OPT. SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1% REL. 260/02. | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.199,00 |
| 2002NL003078 | 2002-06-13T00:00 | NF 46721 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311, NO PERIODO: 01/05 A 11/05/2002, CFME. FATURA 126/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 260/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.631,60 |
| 2002NL003079 | 2002-06-13T00:00 | NFS 5038 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES MAIO/02 RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL.260/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 795,95 |
| 2002NL003080 | 2002-06-13T00:00 | NF 46722 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311, NO PERIODO: 12/05 A 30/05/2002, CFME. FATURA 127/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 260/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 16.636,40 |
| 2002NL003081 | 2002-06-13T00:00 | NFF 557241 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (03 KIT REAGENTE P/ CREATININA CINETICA C) - GLOSA R$625,00 (COB.IND.) - RETENCAO SRF 5,85% S/ VALOR APRO- PRIADO - REL. 260/02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 1.317,40 |
| 2002NL003082 | 2002-06-13T00:00 | NF 46720 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, MAI/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 260/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.317,00 |
| 2002NL003083 | 2002-06-13T00:00 | NFF 140773/1 FORNECIMENTO DE 50 PACOTES DE AGUA MINERAL A CD, MARCA INDAIA/MI-NALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 260/02. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 225,00 |