| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2001NE000004 | 09/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2001NE000001 | 09/01/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. CONVITE 129/00 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.300,00 |
| 2001NE000002 | 09/01/2001 | CONTRATO N. 99110.2 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.01.2001 A 31.12.2001. PROC. 128.087/95. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 47.000,00 |
| 2001NE000003 | 09/01/2001 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.100.000,00 |
| 2001NE000005 | 09/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2001NE000006 | 09/01/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.243,33 |
| 2001NE000007 | 09/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99002.1, COM VIGENCIA DE 19.01.00 A 18.01.01 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.000,00 |
| 2001NE000008 | 09/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2001NE000009 | 09/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2001NE000010 | 09/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2001NE000013 | 10/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99013.2 - COM VIGENCIA DE 27.01.00 A 26.01.2001 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2001NE000018 | 10/01/2001 | CONTRATO N. 98015.1, COM VIGENCIA ATE 27.01.2001 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.133,00 |
| 2001NE000011 | 10/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99002.2, COM VIGENCIA DE 19.01.01 A 18.01.02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 139.453,60 |
| 2001NE000012 | 10/01/2001 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 27.393,32 |
| 2001NE000014 | 10/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99013.2 - COM VIGENCIA DE 27.01.01 A 26.01.2002 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 27.833,33 |
| 2001NE000015 | 10/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. | 01.685.053/0001-56 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | R$ 113,99 |
| 2001NE000017 | 10/01/2001 | CONVENIO PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 27.393,32 |
| 2001NE000019 | 10/01/2001 | CONTRATO N. 98015.3, COM VIGENCIA DE 28.01.2001 A 27.01.2002 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.229,70 |
| 2001NE000020 | 10/01/2001 | CONTRATO 003.0/2000, COM VIGENCIA ATE 18.01.2001. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 260.138,16 |
| 2001NE000021 | 10/01/2001 | CONTRATO 98033.2 - COM VIGENCIA DE 16.03.2000 A 15.03.2001 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 3.200,30 |
| 2001NE000022 | 10/01/2001 | ATO DA MESA 44/96 | 974100/98500 - CEB | R$ 350.000,00 |
| 2001NE000023 | 10/01/2001 | ATO DA MESA 44/96 | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 31.848,00 |
| 2001NE000024 | 10/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99069.1 - COM VIGENCIA DE 23.09.2000 A 22.09.2001 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 34.060,00 |
| 2001NE000025 | 10/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98098.1 - COM VIGENCIA DE 21.10.2000 A 20.10.2001 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 5.437,50 |
| 2001NE000026 | 10/01/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 2001NE000027 | 10/01/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| 2001NE000016 | 10/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ -27.393,32 |
| 2001NE000028 | 10/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -2.000,00 |
| 2001NE000030 | 11/01/2001 | CONTRATO N. 2000/029.0, COM VIGENCIA ATE 30.03.2001. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 34.265,85 |
| 2001NE000031 | 11/01/2001 | CONTRATO N. 2000/031-0, COM VIGENCIA DE 23.03.00 A 22.03.2001 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 53.288,03 |
| 2001NE000038 | 11/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 016.018.498-34 - NELSON M. | R$ 2.033,60 |
| 2001NE000040 | 11/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 020.396.053-04 - ADOLFO M. PONTES | R$ 511,73 |
| 2001NE000046 | 11/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 042.409.523-87 - ANIBAL F. GOMES | R$ 3.160,00 |
| 2001NE000048 | 11/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 100,00 |
| 2001NE000049 | 11/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2001NE000050 | 11/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 180,00 |
| 2001NE000052 | 11/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.0 - VIGENCIA DE 14.02.2000 A 13.02.2001 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.605,33 |
| 2001NE000029 | 11/01/2001 | PROPOSTA DE 05 DE MAIO DE 2000 - ATO DA MESA 44/96 VIGENCIA 01.08.00 A 31 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 231.840,00 |
| 2001NE000032 | 11/01/2001 | CONTRATO N. 99022.1, COM VIGENCIA DE 25.03.00 A 24.03.2001 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.216,72 |
| 2001NE000033 | 11/01/2001 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 17.03.2000 A 16.03.2001 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 2.333,33 |
| 2001NE000034 | 11/01/2001 | CONTRATO N. 2000/030.0, COM VIGENCIA ATE 21.03.2001. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.193,20 |
| 2001NE000035 | 11/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 97015.2 - COM VIGENCIA DE 14.02.2000 A 13.02.2001 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.992,33 |
| 2001NE000036 | 11/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98046.2 - VIGENCIA DE 31.03.2000 A 30.03.2001. | 364202/36201 | R$ 100,00 |
| 2001NE000037 | 11/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99022.1 - VIGENCIA DE 30.03.2000 A 29.03.2001. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.630,75 |
| 2001NE000039 | 11/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99016.1 - VIGENCIA DE 18.02.2000 A 17.02.2001. | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2001NE000041 | 11/01/2001 | CONTRATO N. 98.101.2 - VIGENCIA DE 28.10.00 A 27.10.01 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 195.377,33 |
| 2001NE000042 | 11/01/2001 | ART. 106, PARAGRAFO UNICO, ART. 107, PARAGRAFO UNICO E ART. 154 DO ATO DA MESA44/96. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 16.500,00 |
| 2001NE000043 | 11/01/2001 | ART. 106, PARAGRAFO UNICO, ART. 107, PARAGRAFO UNICO E ART. 154 DO ATO DA MESA44/96. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 20.900,00 |
| 2001NE000044 | 11/01/2001 | CONTRATO N. 2000/079.0 - VIGENCIA DE 08.10.2000 A 07.10.2001. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 1.140.846,47 |
| 2001NE000045 | 11/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.0 P VIGENCIA DE 17.01.2000 A 16.01.2001. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 229,38 |
| 2001NE000047 | 11/01/2001 | CONTRATO 2000/089.0 - VIGENCIA DE 21.11.00 A 20.11.01 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 11.488,46 |
| 2001NE000051 | 11/01/2001 | CONTRATO N. 99001.0, COM VIGENCIA ATE 17.01.01. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 15.000,00 |
| 2001NE000053 | 11/01/2001 | CONTRATO N. 2000/023.0, COM VIGENCIA ATE 15.02.2001. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 71.522,06 |
| 2001NE000061 | 12/01/2001 | CONTRATO 99009.1 - VIGENCIA DE 25.01.2000 A 24.01.2001. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.738,40 |
| 2001NE000091 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 99081.1 - VIGENCIA 01.12.00 A 30.11.01 | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 39.072,00 |
| 2001NE000092 | 12/01/2001 | CONTRATO 99082.1 - VIGENCIA 07.12.00 A 06.12.01 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 121.632,00 |
| 2001NE000054 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 98012.2, COM VIGENCIA ATE 30.01.01. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 18.744,17 |
| 2001NE000055 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 98012.3, COM VIGENCIA ATE 30.01.02. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 280.935,93 |
| 2001NE000056 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 98010.1, COM VIGENCIA ATE 18.01.01. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.273,84 |
| 2001NE000057 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 98010.2, COM VIGENCIA ATE 18.01.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.783,26 |
| 2001NE000058 | 12/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98125.0, COM VIGENCIA ATE 30.01.2001. | 76.535.764/0326-90 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ 12,30 |
| 2001NE000059 | 12/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98125.0, COM VIGENCIA ATE 30.01.2002. | 76.535.764/0326-90 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ 135,30 |
| 2001NE000060 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 97046.2 - VIGENCIA DE 31.01.00 A 30.07.2001 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 9.333,35 |
| 2001NE000062 | 12/01/2001 | CONTRATO 98.118.3 - VIGENCIA DE 30.11.00 A 29.11.01 | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 196.934,14 |
| 2001NE000063 | 12/01/2001 | CONTRATO 99009.2 - PRORROGADO A PARTIR DE 25.01.2001 A 24.01.2002. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 584.337,60 |
| 2001NE000064 | 12/01/2001 | CONTRATO 98034.3 - VIGENCIA DE 18.03.2000 A 17.03.2001. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.285,29 |
| 2001NE000065 | 12/01/2001 | CONTRATO 98034.4 - PRORROGADO A PARTIR DE 18.03.2001 A 17.03.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.074,71 |
| 2001NE000082 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 2000/121.0 - VIGENCIA DE 15.01.2001 A 14.01.2002. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 2.303.387,30 |
| 2001NE000083 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 99084.2, COM VIGENCIA ATE 24.10.2001. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 582.534,20 |
| 2001NE000084 | 12/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 012/2000 - COM VIGENCIA_DE 28.01.2000 A 27.01.2001 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.574,91 |
| 2001NE000085 | 12/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 012.1/2000 - COM VIGENCIA DE 28.01.2001 A 27.01.2002 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.425,00 |
| 2001NE000086 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 99019.2, COM VIGENCIA ATE 11.03.2001. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 781.886,10 |
| 2001NE000088 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 98.101.2 - VIGENCIA DE 28.10.00 A 27.10.01 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.054.637,41 |
| 2001NE000089 | 12/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99098.6 - VIGENCIA 30.12.00 A 29.12.01 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.116,09 |
| 2001NE000090 | 12/01/2001 | CONTRATO N. 98112.4, COM VIGENCIA ATE 22.11.2001. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.301.739,02 |
| 2001NE000087 | 12/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -195.377,33 |
| 2001NE000093 | 15/01/2001 | ATO DA MESA N. 44/96. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2001NE000094 | 15/01/2001 | ATO DA MESA N. 44/96. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2001NE000096 | 15/01/2001 | CONTRATO N. 98126.0 - VIGENCIA DE 11.01.2000 1 10.01.2001. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 3.730,08 |
| 2001NE000106 | 15/01/2001 | ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2001NE000107 | 15/01/2001 | ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 36.186.682/0001-16 - SYNCHRO | R$ 350,00 |
| 2001NE000113 | 15/01/2001 | PROPOSTA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2000. ATO DA MESA 44/96. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 518,00 |
| 2001NE000120 | 15/01/2001 | PROPOSTA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2000. ATO DA MESA 44/96. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 600,00 |
| 2001NE000097 | 15/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2001NE000098 | 15/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2001NE000099 | 15/01/2001 | CONTRATO N. 2000/007-0 - VIGENCIA DE 25.01.2000 A 24.01.2001 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 12.911,96 |
| 2001NE000100 | 15/01/2001 | CONTRATO N. 2000/010.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 11.01.2001 A 10.01.2002. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 130.552,95 |
| 2001NE000101 | 15/01/2001 | TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.400,00 |
| 2001NE000102 | 15/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98008.3 - VIGENCIA DE 09.01.2000 A 08.01.2001. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 722,26 |
| 2001NE000103 | 15/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98008.4 - PRORROGADO A PARTIR DE 09.01.2001 A 08.01.2002. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 24.444,31 |
| 2001NE000104 | 15/01/2001 | CONVENIO N. 99014.1 - VIGENCIA DE 02.01.2000 A 01.01.2001. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 1.714,95 |
| 2001NE000105 | 15/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/067.0 - VIGENCIA DE 15.08.00 A 14.08.01 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 34.970,74 |
| 2001NE000108 | 15/01/2001 | CONTRATO 98033.3, COM VIGENCIA ATE 15.03.2002. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 12.161,14 |
| 2001NE000109 | 15/01/2001 | CONVENIO N. 99014.2 - PRORROGADO A PARTIR DE 02.01.2001 A 01.01.2001. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 693.733,76 |
| 2001NE000111 | 15/01/2001 | CONTRATO N. 2000/007-0 - VIGENCIA DE 25.01.2001 A 24.01.2002 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 189.068,46 |
| 2001NE000112 | 15/01/2001 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA ATE 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.086.273,27 |
| 2001NE000115 | 15/01/2001 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 240,00 |
| 2001NE000116 | 15/01/2001 | PROPOSTA DE 08 DE DEZEMBRO DE 2000. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 600,00 |
| 2001NE000118 | 15/01/2001 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600.000,00 |
| 2001NE000121 | 15/01/2001 | CONTRATO N. 2000/-76.0 VIGENCIA - 03.10.2000 A 02.10.2001 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 170,86 |
| 2001NE000123 | 15/01/2001 | CONTRATO 003.1, COM VIGENCIA ATE 18.06.01. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 2.601.381,06 |
| 2001NE000124 | 15/01/2001 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 14.421,24 |
| 2001NE000125 | 15/01/2001 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 33.273,12 |
| 2001NE000126 | 15/01/2001 | CONTRATO N. 2000/076.0 - VIGENCIA 03.10.2000 A 02.10.2001 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.375,66 |
| 2001NE000095 | 15/01/2001 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -190,00 |
| 2001NE000110 | 15/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -1.400,00 |
| 2001NE000114 | 15/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA | R$ -250,20 |
| 2001NE000117 | 15/01/2001 | RESTOS A PAGAR. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ -1.137,00 |
| 2001NE000119 | 15/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -600,00 |
| 2001NE000122 | 15/01/2001 | ANULAAO DE EMPENHO | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -170,86 |
| 2001NE000127 | 16/01/2001 | RESSARCIMENTO | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 549,32 |
| 2001NE000157 | 16/01/2001 | TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 150,00 |
| 2001NE000159 | 16/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 120.226.831-53 - ANA L. M. R. HUGUENEY | R$ 497,51 |
| 2001NE000161 | 16/01/2001 | CONVITE N. 105/00 E PROPOSTA DE 30.08.2000 - ATO DA MESA DE 44/96 | 01.917.171/0001-42 - CLIMART ENGENHARIA LTDA | R$ 6.468,65 |
| 2001NE000129 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 97093.3 - VIGENCIA 23.12.00 A 22.12.01 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 30.319,43 |
| 2001NE000131 | 16/01/2001 | CONTRATO 99021.0 - VIGENCIA DE 05.04.2000 A 04.04.2001. PROC. 111.165/98 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 4.601,46 |
| 2001NE000133 | 16/01/2001 | TAXA CONDOMIMIAL EXTRAORDINARIA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.400,00 |
| 2001NE000139 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 2000/004-0 - VIGENCIA DE 01.02.2000 A 31.01.2001. PROC. 118.642/99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.817,22 |
| 2001NE000141 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 99001.1, COM VIGENCIA DE 18.01.01 A 17.01.2002. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 454.125,80 |
| 2001NE000142 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 98078.4 - VIGENCIA DE 11.08.2000 A 10.08.2001. PROC. 102.084/98. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 39.548,86 |
| 2001NE000143 | 16/01/2001 | CONTRATO 99085.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 726.240,57 |
| 2001NE000144 | 16/01/2001 | CONTRATO 99086.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 291.083,81 |
| 2001NE000145 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 2000/068-0 - VIGENCIA DE 07.08.2000 A 06.02.2001. PROC. 102.192/2000. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 8.389,86 |
| 2001NE000146 | 16/01/2001 | CONTRATO 99087.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 818.851,20 |
| 2001NE000147 | 16/01/2001 | CONTRATO 99088.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 625.300,44 |
| 2001NE000148 | 16/01/2001 | TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2001NE000149 | 16/01/2001 | CONTRATO 99089.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 722.600,82 |
| 2001NE000150 | 16/01/2001 | CONTRATO 99090.0, COM VIGENCIA DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/91000 - CEB | R$ 652.540,29 |
| 2001NE000153 | 16/01/2001 | TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2001NE000155 | 16/01/2001 | TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 260,00 |
| 2001NE000156 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 99024.4 - VIGENCIA DE 01.04.2000 A 31.03.2001. PROC. 103.580/98. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 31.423,43 |
| 2001NE000158 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 99043.4 - VIGENCIA DE 14.06.2000 A 13.06.2001. PROC. 101.988/2000. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 3.627,01 |
| 2001NE000160 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 99066.1 - VIGENCIA DE 15.09.2000 A 14.06.2001. PROC. 113.852/98. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 9.195,22 |
| 2001NE000162 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 98099.2 - VIGENCIA DE 26.10.2000 A 25.10.2001. PROC. 17.757/97. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 272,03 |
| 2001NE000136 | 16/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -1.400,00 |
| 2001NE000137 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 98033.2 - VIGENCIA DE 16.03.2000 A 15.03.2001. 121.855/97. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 157,17 |
| 2001NE000138 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 99019 - VIGENCIA DE 12.03.2000 A 11.03.2001. PROC. 113.441/98. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.805,90 |
| 2001NE000140 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 98112.4 - VIGENCIA DE 23.11.2000 A 22.11.2001. PROC. 108.511/98. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.614,21 |
| 2001NE000151 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 2000/0003-0 - VIGENCIA ATE 18.01.2001. PROC. 101.220/99. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 16.039,06 |
| 2001NE000152 | 16/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -1.500,00 |
| 2001NE000154 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 2000/079.0 - VIGENCIA DE 08.10.2000 A 07.10.2001. PROC. 113.492/2000. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 34.452,04 |
| 2001NE000128 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 99084.2 - VIGENCIA DE 25.10.2000 A 24.10.2001. PROC. 118.072/99 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 5.122,21 |
| 2001NE000130 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 2000/007-0 - VIGENCIA DE 25.01.2000 A 24.01.2001. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 520,63 |
| 2001NE000132 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 98010.1 - VIGENCIA DE 19.01.2000 A 18.01.2001. 122.094/98. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69,54 |
| 2001NE000134 | 16/01/2001 | CONTRATO N. 98101.2 - VIGENCIA DE 28.10.2000 A 27.10.2001. 109.451/98. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.679,15 |
| 2001NE000135 | 16/01/2001 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.467,09 |
| 2001NE000163 | 17/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 900,00 |
| 2001NE000164 | 17/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 804,00 |
| 2001NE000165 | 17/01/2001 | CONVITE N. 076/2000. | 03.631.496/0001-90 - EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUN | R$ 10.961,91 |
| 2001NE000169 | 17/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.2000 A 08.01.2001. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 512,07 |
| 2001NE000176 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 2000/052.0, COM VIGENCIA ATE 05.07.2001. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 224,71 |
| 2001NE000177 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 2000/063.0 - VIGENCIA DE 20.01.2000 A 19.07.2001. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 2.825,00 |
| 2001NE000166 | 17/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.2000 A 08.01.2001. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 512,07 |
| 2001NE000167 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 99024.5 - VIGENCIA DE 01.04.2000 A 31.03.2001 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.794.439,31 |
| 2001NE000168 | 17/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.2000 A 08.01.2001. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2001NE000171 | 17/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.2000 A 08.01.2001. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.500,00 |
| 2001NE000174 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 2000/004-0 - VIGENCIA DE 01.02.2000 A 31.01.2001. PROC. 118.642/99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.817,22 |
| 2001NE000178 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 2000/063.0 - VIGENCIA DE 20.07.2000 A 19.07.2001. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 312.476,43 |
| 2001NE000179 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 2000/052.0 - VIGENCIA DE 06.07.2000 A 05.07.2001. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 28.795,70 |
| 2001NE000180 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 2000/086.0, COM VIGENCIA 30.10.2000 A 29.10.2001. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.906,94 |
| 2001NE000181 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 2000/053.0, COM VIGENCIA 24.07.2000 A 23.07.2001. | 38.062.907/0001-58 - AUTO PEÇAS PRAEIRO LTDA | R$ 8.458,34 |
| 2001NE000184 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 99070.0, COM VIGENCIA 14.11.2000 A 13.11.2001. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 203.941,00 |
| 2001NE000170 | 17/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -512,07 |
| 2001NE000172 | 17/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.500,00 |
| 2001NE000173 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 99110.2 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.01.2001 A 31.12.2001. PROC. 128.087/95. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 138.083,38 |
| 2001NE000175 | 17/01/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.817,22 |
| 2001NE000182 | 17/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ -1.794.439,31 |
| 2001NE000183 | 17/01/2001 | CONTRATO N. 99024.5 - VIGENCIA DE 01.04.2000 A 31.03.2001 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.794.439,31 |
| 2001NE000185 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 99056.1 - VIGENCIA DE 30.07.00 A 29.07.01 | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.304,83 |
| 2001NE000187 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 99053.1 - VIGENCIA DE 01.10.2000 A 30.09.2001. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.459,97 |
| 2001NE000196 | 18/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 897,00 |
| 2001NE000200 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 97039.3, COM VIGENCIA DE 13.06.00 A 12.06.01. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 71.008,14 |
| 2001NE000203 | 18/01/2001 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 29.736,83 |
| 2001NE000215 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 98059.2, COM VIGENCIA ATE 30.06.2001. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 87.480,00 |
| 2001NE000186 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 97068.2 - VIGENCIA DE 08.10.2000 A 07.10.2001 | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 11.042,99 |
| 2001NE000188 | 18/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99077.1 - VIGENCIA DE 27.09.2000 A 26.09.2001 | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 13.300,00 |
| 2001NE000190 | 18/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99077.1 - VIGENCIA DE 27.09.2000 A 26.09.2001 | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 12.000,00 |
| 2001NE000191 | 18/01/2001 | CONTRIBUICAO AO INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.300,00 |
| 2001NE000194 | 18/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99077.1 - VIGENCIA DE 27.09.2000 A 26.09.2001 | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 11.083,32 |
| 2001NE000195 | 18/01/2001 | CONTRIBUICAO AO INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.216,68 |
| 2001NE000197 | 18/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 96031.3 - VIGENCIA DE 24.06.00 A 23.05.2001 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 8.371,26 |
| 2001NE000198 | 18/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.0, COM VIGENCIA DE 12.05.00 A 11.05.01. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 132,68 |
| 2001NE000199 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 2000/056.0, COM VIGENCIA DE 04.07.00 A 03.07.01. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 723.539,65 |
| 2001NE000201 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 99055.1 - VIGENCIA DE 01.07.00 A 30.06.01 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 20.200,00 |
| 2001NE000202 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 2000/004-0 - VIGENCIA DE 01.02.2000 A 31.01.2001. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 219.654,27 |
| 2001NE000204 | 18/01/2001 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.443.263,17 |
| 2001NE000205 | 18/01/2001 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.608.000,00 |
| 2001NE000206 | 18/01/2001 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000.000,00 |
| 2001NE000207 | 18/01/2001 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.653.000,00 |
| 2001NE000208 | 18/01/2001 | PENSAO DE NAO SERVIDOR | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 7.248,00 |
| 2001NE000209 | 18/01/2001 | PENSAO DE NAO SERVIDOR | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 7.248,00 |
| 2001NE000210 | 18/01/2001 | CONTRATO 98032.2, COM VIGENCIA ATE 03.02.2001. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 16.500,00 |
| 2001NE000211 | 18/01/2001 | CONTRATO 98032.3, COM VIGENCIA ATE 03.02.2002. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 97.455,69 |
| 2001NE000212 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 99060.0 - VIGENCIA DE 28.07.2000 A 27.07.2001. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 57.814,40 |
| 2001NE000214 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 97053.3 - VIGENCIA DE 28.07.2000 A 27.07.2001. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.073,00 |
| 2001NE000219 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 2000/004.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.02.2001 A 31.01.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.327.056,14 |
| 2001NE000220 | 18/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2001NE000221 | 18/01/2001 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 2001NE000222 | 18/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2001NE000225 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 98103.2, COM VIGENCIA DE 21.10.00 A 20.10.2001. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 146.108,43 |
| 2001NE000226 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 99079.1, COM VIGENCIA DE 25.10.00 A 24.10.2001. | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ 195.999,98 |
| 2001NE000227 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 2000/004.0 - VIGENCIA DE 01.02.2000 A 31.01.2001. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 223.471,49 |
| 2001NE000189 | 18/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ -13.300,00 |
| 2001NE000192 | 18/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ -12.000,00 |
| 2001NE000193 | 18/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.300,00 |
| 2001NE000213 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 2000/004.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.02.2001 A 31.01.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.327.056,14 |
| 2001NE000216 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 99021.2, COM VIGENCIA ATE 04.04.2001. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 260.189,90 |
| 2001NE000217 | 18/01/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.330.873,36 |
| 2001NE000218 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 2000/004-0 - VIGENCIA DE 01.02.2000 A 31.01.2001. PROC. 118.642/99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.817,22 |
| 2001NE000223 | 18/01/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -223.471,49 |
| 2001NE000224 | 18/01/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.327.056,14 |
| 2001NE000228 | 18/01/2001 | CONTRATO N. 2000/004.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.02.2001 A 31.01.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.107.401,87 |
| 2001NE000231 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO 99103.1, COM VIGENCIA DE 15.12.00 A 14.12.01. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 52.746,72 |
| 2001NE000232 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO 99048.1, COM VIGENCIA DE 12.07.00 A 11.07.01. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.310,73 |
| 2001NE000239 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 97069.3 - VIGENCIA DE 09.10.2000 A 08.10.2001 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 3.688,66 |
| 2001NE000245 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 2000/032.0 - VIGENCIA DE 05.04.00 A 04.04.01 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.828,84 |
| 2001NE000248 | 19/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 306.737.631-53 - SEBASTIÃO A. B. NETO | R$ 3.310,00 |
| 2001NE000250 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98107.1 - VIGENCIA DE 03.11.2000 A 02.11.2001 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 12.080,00 |
| 2001NE000258 | 19/01/2001 | CONCORRENCIA N. 12/98, ITEM 1.5, "A" E "B", DO ANEXO III DO EDITAL. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 8.703,00 |
| 2001NE000229 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO 2000/033.0, COM VIGENCIA DE 05.04.00 A 04.04.01. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.102,51 |
| 2001NE000230 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO 2000/042.0, COM VIGENCIA DE 11.05.00 A 10.05.01. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.404,65 |
| 2001NE000233 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO 99048.1, COM VIGENCIA DE 12.07.00 A 11.07.01. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 80.901,01 |
| 2001NE000234 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO 99048.1, COM VIGENCIA DE 12.07.00 A 11.07.01. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 8.091,01 |
| 2001NE000236 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO 99048.1, COM VIGENCIA DE 12.07.00 A 11.07.01. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 7.665,76 |
| 2001NE000240 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO 200/036-0 - VIGENCIA DE 18.04.2000 A 17.04.2001. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2001NE000241 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 2000/125.0 - VIGENCIA 14.11.00 A 13.11.01 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 163.275,24 |
| 2001NE000242 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 97080.4 - VIGENCIA 16.12.00 A 15.12.01 | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ 130.597,22 |
| 2001NE000243 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 2000/074.0 - VIGENCIA DE 13.09.2000 A 12.09.2001. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 42.500,00 |
| 2001NE000244 | 19/01/2001 | CARTA-CONTRATO 2000/093.0 - VIGENCIA 22.11.2000 A 21.11.2001. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 10.486,07 |
| 2001NE000246 | 19/01/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 306.737.631-53 - SEBASTIÃO A. B. NETO | R$ 3.310,00 |
| 2001NE000247 | 19/01/2001 | CONTRATO 2000/055.0 - VIGENCIA DE 07.07.2000 A 06.07.2001. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 1.069,60 |
| 2001NE000251 | 19/01/2001 | CONVENIO 069.0/2000, COM VIGENCIA DE 29.09.00 A 28.09.01. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8.864.105,22 |
| 2001NE000252 | 19/01/2001 | CONTRATO 2000/045.0 - VIGENCIA DE 08.06.2000 A 07.06.2001. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 35.000,00 |
| 2001NE000253 | 19/01/2001 | CONTRATO 2000/034.0, COM VIGENCIA ATE 03.04.2001. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.833,30 |
| 2001NE000255 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 98.115.3 - VIGENCIA DE 15.12.00 A 14.12.01 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.898.979,78 |
| 2001NE000256 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 2000/004.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.02.2001 A 31.01.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.107.401,87 |
| 2001NE000257 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 99028.1, COM VIGENCIA ATE 11.05.2001. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 8.703,00 |
| 2001NE000259 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 98.116.2 - VIGENCIA DE 15.12.00 A 14.12.01 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 140.661,60 |
| 2001NE000261 | 19/01/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 3.462,05 |
| 2001NE000235 | 19/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -80.901,01 |
| 2001NE000237 | 19/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -8.091,01 |
| 2001NE000238 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 99066.1 - VIGENCIA DE 15.09.2000 A 14.09.2001. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 746.320,66 |
| 2001NE000249 | 19/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 306.737.631-53 - SEBASTIÃO A. B. NETO | R$ -3.310,00 |
| 2001NE000254 | 19/01/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.107.401,87 |
| 2001NE000260 | 19/01/2001 | ANULACAO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -8.703,00 |
| 2001NE000262 | 19/01/2001 | CONTRATO N. 2000/068-0 - VIGENCIA DE 07.08.00 A 06.02.01 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 88.985,68 |
| 2001NE000265 | 22/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98.061.4 - VIGENCIA DE 15.06.00 A 14.06.01 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.341,28 |
| 2001NE000267 | 22/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/058.0, COM VIGENCIA ATE 06.07.2001. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 64,24 |
| 2001NE000268 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99028.0 - VIGNECIA DE 12.05.2000 A 11.03.2001. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 48.830,65 |
| 2001NE000269 | 22/01/2001 | PROPOSTA DE 08.01.2001. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2001NE000270 | 22/01/2001 | PROPOSTA DE 08.01.2001. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 230,00 |
| 2001NE000273 | 22/01/2001 | PROPOSTA DE 03.01.2001. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.443,00 |
| 2001NE000276 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99027.1 - VIGENCIA DE 12.05.2000 A 11.03.2001. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.222,60 |
| 2001NE000277 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 98037.2 - VIGENCIA DE 06.04.2000 A 05.04.2001 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 25.966,67 |
| 2001NE000278 | 22/01/2001 | TAXA EXTRA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2001NE000283 | 22/01/2001 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 210,00 |
| 2001NE000292 | 22/01/2001 | CARTA CONTRATO N. 2000/046.0, COM VIGENCIA ATE 30.05.01. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2001NE000297 | 22/01/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 696,00 |
| 2001NE000299 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 062.0, COM VIGENCIA DE 18.07.00 A 17.07.01. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 408,00 |
| 2001NE000264 | 22/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/085.0 - VIGENCIA DE 30.10.00 A 29.10.01. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 38.186,40 |
| 2001NE000266 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99092.0 - VIGENCIA DE 20.03.2000 A 19.03.2001. | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 23.082,70 |
| 2001NE000271 | 22/01/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES - VIGENCIA DE 09.11.2000 A 08.11.2001 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 319,32 |
| 2001NE000272 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99028.0 - VIGENCIA DE 12.05.2000 A 11.03.2001. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 9.440,77 |
| 2001NE000274 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99076.1 - VIGENCIA DE 15.09.2000 A 14.09.2001 | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 5.027,25 |
| 2001NE000275 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99029.1 - VIGENCIA DE 12.05.2000 A 11.03.2001. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 114.703,60 |
| 2001NE000279 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.99 A 30.08.2004. | 974200/91000 - CAESB | R$ 1.433.170,00 |
| 2001NE000280 | 22/01/2001 | TAXA EXTRA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2001NE000281 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99061.1 - VIGENCIA 01.08.2000 A 31.07.2001 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 70.000,00 |
| 2001NE000282 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.99 A 30.08.2004. | 974200/91000 - CAESB | R$ 306.885,00 |
| 2001NE000284 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99041.1 - VIGENCIA DE 17.05.2000 A 16.05.2001. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.022,20 |
| 2001NE000285 | 22/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/0037.0 - VIGENCIA DE 13.04.2000 A 12.04.2001. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 5.018,40 |
| 2001NE000286 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99063.1 - VIGENCIA 29.10.2000 A 28.10.2001 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 24.762,02 |
| 2001NE000289 | 22/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99069.1, COM VIGENCIA DE 23.09.00 A 22.09.2001. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 34.060,00 |
| 2001NE000290 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 98045.2, COM VIGENCIA DE 01.05.00 A 30.01.2001. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 44.000,00 |
| 2001NE000291 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 2000/102.0 - VIGENCIA DE 01.12.2000 A 30.11.2001 | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 87.480,47 |
| 2001NE000294 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 2000/064.0 - VIGENCIA DE 19.07.00 A 18.07.01 | 37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS | R$ 10.147,50 |
| 2001NE000298 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 062.0, COM VIGENCIA DE 18.07.00 A 17.07.01. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 25.507,56 |
| 2001NE000300 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 98027.2 - VIGENCIA DE 12.03.00 A 11.03.01 | 154023/15257 - SEP | R$ 76.133,30 |
| 2001NE000301 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 98027.2 - VIGENCIA DE 12.03.01 A 11.03.02 | 154023/15257 - SEP | R$ 309.894,70 |
| 2001NE000303 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 2000/102.0 - VIGENCIA DE 01.12.2000 A 30.11.2001 | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 87.480,47 |
| 2001NE000304 | 22/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/058.0, COM VIGENCIA ATE 06.07.2001. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.279,51 |
| 2001NE000306 | 22/01/2001 | CONTRATO N. 99063.1 - VIGENCIA 29.10.2000 A 28.10.2001 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 24.762,02 |
| 2001NE000307 | 22/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.1 - VIGENCIA DE 14.02.2001 A 13.02.2001. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 12.726,95 |
| 2001NE000263 | 22/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -303,62 |
| 2001NE000287 | 22/01/2001 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -24.392,10 |
| 2001NE000288 | 22/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/067.0, COM VIGENCIA ATE 14.08.2001. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 24.392,10 |
| 2001NE000293 | 22/01/2001 | RESTOS A PAGAR. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -4.570,36 |
| 2001NE000295 | 22/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -68,60 |
| 2001NE000296 | 22/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 04.105.423/0001-27 - BIOLHAR REFORMAS PREDIAIS LTDA ME | R$ -2.720,00 |
| 2001NE000302 | 22/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -87.480,47 |
| 2001NE000305 | 22/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -24.762,02 |
| 2001NE000309 | 23/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.060,40 |
| 2001NE000311 | 23/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 853,50 |
| 2001NE000312 | 23/01/2001 | TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.400,00 |
| 2001NE000308 | 23/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.061,00 |
| 2001NE000314 | 23/01/2001 | CONTRATO N. 98018.0 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 420.120,00 |
| 2001NE000310 | 23/01/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.061,00 |
| 2001NE000313 | 23/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -34.060,00 |
| 2001NE000324 | 24/01/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000034). | 37.137.163/0001-20 - CCMS CONSTRUCOES COM MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.270,00 |
| 2001NE000325 | 24/01/2001 | PROPOSTA DE 22.01.2001. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.089.877/0001-00 - MULTISHOPPING INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.547,50 |
| 2001NE000315 | 24/01/2001 | CONTRATO N. 97091.3 - VIGENCIA DE 26.12.2000 A 25.12.2001. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 78.819,85 |
| 2001NE000316 | 24/01/2001 | CONTRATO N. 2000/122.0, COM VIGENCIA DE 26.12.2000 A 25.12.2001. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 500.201,02 |
| 2001NE000317 | 24/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99111.1, COM VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.2001. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.200,00 |
| 2001NE000319 | 24/01/2001 | CARTA-CONTRATO 2000/120.0 - VIGENCIA DE 21.12.2000 A 20.12.2001. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 16.802,30 |
| 2001NE000318 | 24/01/2001 | CONTRATO N. 98078.6 - VIGENCIA DE 11.08.2000 A 10.08.2001. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.413.269,07 |
| 2001NE000320 | 24/01/2001 | CONTRATO N. 2000/122.0 - VIGENCIA DE 26.12.2000 A 25.12.2001. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 272,00 |
| 2001NE000321 | 24/01/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -272,00 |
| 2001NE000322 | 24/01/2001 | CONTRATO N. 2000/122.0 - VIGENCIA DE 26.12.2000 A 25.12.2001. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 272,03 |
| 2001NE000323 | 24/01/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -272,03 |
| 2001NE000327 | 25/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.500,00 |
| 2001NE000331 | 25/01/2001 | CONTRATO N. 99096.1 - VIGENCIA DE 06.12.2000 A 05.12.2001. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 119.483,33 |
| 2001NE000337 | 25/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 980,00 |
| 2001NE000326 | 25/01/2001 | CONTRATO N. 99099.0 - VIGENCIA DE 30.11.2000 A 29.11.2001 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 21.933,34 |
| 2001NE000328 | 25/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.500,00 |
| 2001NE000329 | 25/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98108.2 - VIGENCIA DE 17.11.2000 A 16.11.2001. | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.067,20 |
| 2001NE000330 | 25/01/2001 | CONTRATO N. 2000/014.0 - VIGENCIA DE 20.03.2000 A 19.03.2001. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 43.888,82 |
| 2001NE000332 | 25/01/2001 | CONTRATO N. 2000/021.0 - VIGENCIA DE 17.01.2001 A 16.01.2002 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.930,76 |
| 2001NE000333 | 25/01/2001 | CONTRATO N. 98023.2, COM VIGENCIA DE 20.02.2000 A 19.02.2001. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.633,37 |
| 2001NE000334 | 25/01/2001 | CONTRATO 97006.5, COM VIGENCIA DE 02.01.01 A 01.01.02. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 40.447,33 |
| 2001NE000335 | 25/01/2001 | CONTRATO N. 2000/124.0 - VIGENCIA DE 27.12.2000 A 26.12.2001. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 555.776,96 |
| 2001NE000336 | 25/01/2001 | DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 36.860,16 |
| 2001NE000338 | 26/01/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 3.402,05 |
| 2001NE000339 | 26/01/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 60,00 |
| 2001NE000343 | 26/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/080.0, COM VIGENCIA DE 24.10.00 A 23.10.01. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.720,00 |
| 2001NE000346 | 26/01/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 60.982.352/0001-11 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇAÕ E CULTURA | R$ 3.780,00 |
| 2001NE000349 | 26/01/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 560,00 |
| 2001NE000341 | 26/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/062.0, COM VIGENCIA ATE 18.07.2001. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 10.540,80 |
| 2001NE000344 | 26/01/2001 | CONTRATO 99100.1, COM VIGENCIA DE 30.11.00 A 29.11.01. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.236,15 |
| 2001NE000345 | 26/01/2001 | CARTA-CONTRATO 2000/081.0, COM VIGENCIA DE 13.10.00 A 12.10.01. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.057,98 |
| 2001NE000348 | 26/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99022.2 - VIGENCIA DE 30.03.2001 A 29.03.2002 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 35.415,01 |
| 2001NE000340 | 26/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ -3.462,05 |
| 2001NE000342 | 26/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/061.0, COM VIGENCIA ATE 17.07.2001. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.065,94 |
| 2001NE000347 | 26/01/2001 | CONTRATO N. 99110.2, COM VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.2001. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 1.695.278,52 |
| 2001NE000350 | 29/01/2001 | CARTA-CONTRATO 99072.1 - VIGENCIA DE 22.09.2000 A 21.09.2001. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 9.033,39 |
| 2001NE000364 | 29/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 4.532,20 |
| 2001NE000351 | 29/01/2001 | CONVENIO N. 97024.2, COM VIGENCIA ATE 15.05.2001. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 353.176,12 |
| 2001NE000352 | 29/01/2001 | CONTRATO N. 97076.3 - VIGENCIA DE 11.11.00 A 10.11.01 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 310.000,00 |
| 2001NE000353 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 12.500.000,00 |
| 2001NE000354 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 1.900.000,00 |
| 2001NE000355 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 6.700.000,00 |
| 2001NE000356 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/00 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.600.000,00 |
| 2001NE000357 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 100.000,00 |
| 2001NE000358 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 4.500.000,00 |
| 2001NE000359 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 250.000,00 |
| 2001NE000360 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 300.000,00 |
| 2001NE000361 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 6.400.000,00 |
| 2001NE000362 | 29/01/2001 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 250.000,00 |
| 2001NE000363 | 29/01/2001 | ATO DA MESA 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO 610/99-PLE-NARIO DO TCU | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2001NE000365 | 30/01/2001 | CONTRATO N. 97030.3, COM VIGENCIA ATE 05.05.2001. | 020002/00001 - SEEP | R$ 3.000.000,00 |
| 2001NE000366 | 30/01/2001 | CONTRATO N. 95115.6, COM VIGENCIA ATE 24.03.2001. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 4.146,83 |
| 2001NE000367 | 31/01/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 033.387.218-54 - LUIZ G. CATTO | R$ 324,00 |
| 2001NE000369 | 31/01/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 13.016.092/0001-40 - SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA | R$ 21.497,34 |
| 2001NE000370 | 31/01/2001 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 64,80 |
| 2001NE000372 | 31/01/2001 | RESSARCIMENTO. | 395.176.160-15 - MARCOS F. ROLIM | R$ 654,35 |
| 2001NE000377 | 31/01/2001 | TAXA CONDOMINIAL. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 312,50 |
| 2001NE000382 | 31/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.900,00 |
| 2001NE000383 | 31/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 100,00 |
| 2001NE000384 | 31/01/2001 | CONTRATO N. 99109.0 - VIGENCIA DE 07.01.2000 A 06.01.2001. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.990,00 |
| 2001NE000385 | 31/01/2001 | CONTRATO N. 99109.1 - PRORROGADO POR 6 MESES COM VIGENCIA ATE 07.07.2001. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 119.700,00 |
| 2001NE000386 | 31/01/2001 | CONTRATO N. 200/078.0 - VIGENCIA DE 10.10.2000 A 09.10.2001. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 26.970,01 |
| 2001NE000401 | 31/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 477,18 |
| 2001NE000402 | 31/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.880.382/0001-58 - RCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.297,20 |
| 2001NE000403 | 31/01/2001 | PROPOSTA DE 29.01.2001. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.998,48 |
| 2001NE000404 | 31/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 441,00 |
| 2001NE000405 | 31/01/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 280,00 |
| 2001NE000368 | 31/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/035.0 - VIGENCIA DE 12.04.2000 A 11.04.2001 | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 23.378,11 |
| 2001NE000371 | 31/01/2001 | TAXA CONDOMINIAL. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 312,50 |
| 2001NE000373 | 31/01/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/91000 - CEB | R$ 30.000,00 |
| 2001NE000374 | 31/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.900,00 |
| 2001NE000375 | 31/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 100,00 |
| 2001NE000378 | 31/01/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.900,00 |
| 2001NE000387 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX0201067 | R$ 391,35 |
| 2001NE000388 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX0007927 | R$ 1.595,92 |
| 2001NE000389 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX3420986 | R$ 3.496,06 |
| 2001NE000390 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ 552,51 |
| 2001NE000391 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX0003816 | R$ 2.931,50 |
| 2001NE000392 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX0007943 | R$ 662,21 |
| 2001NE000393 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX0007412 | R$ 260,00 |
| 2001NE000394 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ 293,08 |
| 2001NE000395 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX0007951 - DALLOZ | R$ 1.008,57 |
| 2001NE000396 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX0007935 | R$ 311,59 |
| 2001NE000397 | 31/01/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ 552,51 |
| 2001NE000399 | 31/01/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.000,00 |
| 2001NE000400 | 31/01/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000059.0 - VIGENCIA DE 19.07.2000 A 18.07.2001. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 22.880,10 |
| 2001NE000407 | 31/01/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.500.000,00 |
| 2001NE000408 | 31/01/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.500.000,00 |
| 2001NE000409 | 31/01/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 156.000,00 |
| 2001NE000376 | 31/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -312,50 |
| 2001NE000379 | 31/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.900,00 |
| 2001NE000380 | 31/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.900,00 |
| 2001NE000381 | 31/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -100,00 |
| 2001NE000398 | 31/01/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ -552,51 |
| 2001NE000406 | 31/01/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. PROC. 124.757/97. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -513,67 |
| 2001NE000415 | 01/02/2001 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 12.300,00 |
| 2001NE000410 | 01/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 276,00 |
| 2001NE000414 | 01/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 650,00 |
| 2001NE000416 | 01/02/2001 | CONTRATO N. 2000/088.0, COM VIGENCIA ATE 14.12.2003. | 37.978.202/0001-12 - COMPUTARELLI COMPUTADORES COMERCIO E IMPORTAÇÃO. LTDA. | R$ 28.488,00 |
| 2001NE000420 | 01/02/2001 | ATO DA MESA N. 44/96 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 23.274,66 |
| 2001NE000421 | 01/02/2001 | CARTA-CONTRATO 97036.3, COM VIGENCIA ATE 19.05.2001. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.706,63 |
| 2001NE000424 | 01/02/2001 | CONTRATO N. 99022.1, COM VIGENCIA DE 25.03.00 A 24.03.2001 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.216,72 |
| 2001NE000425 | 01/02/2001 | CONTRATO N. 95115.6, COM VIGENCIA ATE 24.03.2001. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 4.146,83 |
| 2001NE000426 | 01/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 03.386.199/0001-26 - DUPLIGRÁFICA EDITORA LTDA - EPP | R$ 1.346,00 |
| 2001NE000417 | 01/02/2001 | ATO DA MESA N. 44/96 | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 23.274,66 |
| 2001NE000418 | 01/02/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/094.0, COM VIGENCIA ATE 11.12.01. | 61.186.938/0010-23 - KODAK BRASILEIRA COM | R$ 5.740,00 |
| 2001NE000427 | 01/02/2001 | CONVENIO 2000/075.0, COM VIGENCIA DE 13.12.00 A 12.12.02. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 36.647,82 |
| 2001NE000429 | 01/02/2001 | PFEC N. 001/2001 - ATO DA MESA 44/96 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.696,94 |
| 2001NE000432 | 01/02/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99040.1, COM VIGENCIA ATE 16.05.2001. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 7.777,82 |
| 2001NE000440 | 01/02/2001 | CONTRATO N. 99043.4, COM VIGENCIA ATE 13.06.2001. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 198.190,41 |
| 2001NE000411 | 01/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -7.466,54 |
| 2001NE000412 | 01/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -495,52 |
| 2001NE000413 | 01/02/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99069.1 - COM VIGENCIA DE 23.09.2000 A 22.09.2001 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 7.466,54 |
| 2001NE000419 | 01/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -23.274,66 |
| 2001NE000422 | 01/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -7.216,72 |
| 2001NE000423 | 01/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -4.146,83 |
| 2001NE000428 | 01/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0201067 | R$ -134,13 |
| 2001NE000430 | 01/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007927 | R$ -187,11 |
| 2001NE000431 | 01/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX3420986 | R$ -187,11 |
| 2001NE000433 | 01/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003816 | R$ -187,11 |
| 2001NE000434 | 01/02/2001 | ANULACAO PARCIAL. | EX0007951 - DALLOZ | R$ -146,11 |
| 2001NE000435 | 01/02/2001 | ANULACAO PARCIAL. | EX0007935 | R$ -194,01 |
| 2001NE000436 | 01/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007943 | R$ -146,11 |
| 2001NE000437 | 01/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | EX0007412 | R$ -260,00 |
| 2001NE000438 | 01/02/2001 | ANULACAO PARCIAL. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ -187,11 |
| 2001NE000439 | 01/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ -194,01 |
| 2001NE000441 | 01/02/2001 | PFEC N. 001/2001 | EX0007412 | R$ 125,87 |
| 2001NE000451 | 02/02/2001 | RESSARCIMENTO. | 081.225.471-68 - ALEXANDRE L. NETO | R$ 55,37 |
| 2001NE000448 | 02/02/2001 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.700.000,00 |
| 2001NE000449 | 02/02/2001 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 250.000,00 |
| 2001NE000442 | 02/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -198.190,41 |
| 2001NE000443 | 02/02/2001 | CONTRATO N. 99043.4, COM VIGENCIA ATE 13.06.2001. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 194.563,40 |
| 2001NE000444 | 02/02/2001 | PFEC N. 001/2001. ATO DA MESA N.44/96. | EX0007412 | R$ 134,13 |
| 2001NE000445 | 02/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007412 | R$ -134,13 |
| 2001NE000446 | 02/02/2001 | ANULACAO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ -250.000,00 |
| 2001NE000447 | 02/02/2001 | ANULACAO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ -6.700.000,00 |
| 2001NE000450 | 02/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.000,00 |
| 2001NE000452 | 02/02/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.000,00 |
| 2001NE000454 | 05/02/2001 | PROPOSTA DE 31 DE JANEIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 02.773.629/0011-71 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 1.576,58 |
| 2001NE000453 | 05/02/2001 | RECOLHIMENTO DE INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2001NE000456 | 05/02/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 1.000,00 |
| 2001NE000455 | 05/02/2001 | CONTRATO N. 98010.1, COM VIGENCIA ATE 18.01.01. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 188,76 |
| 2001NE000459 | 06/02/2001 | RESSARCIMENTO. | 009.037.441-04 - ORION G. SILVA | R$ 4,00 |
| 2001NE000461 | 06/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 5.522,00 |
| 2001NE000462 | 06/02/2001 | PROPOSTA DE 26 DE JANEIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 447,00 |
| 2001NE000463 | 06/02/2001 | CONVITE N. 001/01. ATO DA MESA 44/96. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 17.118,00 |
| 2001NE000457 | 06/02/2001 | CONTRATO N. 99.034.3 - VIGENCIA DE 03.05.2000 A 02.05.2001 EMPENHO DE DESPESA PRE | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 844.415,54 |
| 2001NE000458 | 06/02/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 6.250,00 |
| 2001NE000460 | 06/02/2001 | ATO DA MESA N. 44/96. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2001NE000464 | 07/02/2001 | PROPOSTA DE 30 DE JANEIRO DE 2001 - ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 640,00 |
| 2001NE000465 | 07/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 4.850,00 |
| 2001NE000469 | 07/02/2001 | CONVITE N. 002/2001-SO. ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 270,00 |
| 2001NE000471 | 07/02/2001 | CONVITE N. 002/2001-SO. ATO DA MESA 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 6.189,00 |
| 2001NE000472 | 07/02/2001 | CONVITE N. 002/2001-SO. ATO DA MESA 44/96. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.480,00 |
| 2001NE000473 | 07/02/2001 | CONVITE N. 002/2001-SO. ATO DA MESA 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 2.618,00 |
| 2001NE000475 | 07/02/2001 | CONVITE N. 002/2001-SO. ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2001NE000476 | 07/02/2001 | CONVITE N. 002/2001-SO. ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.550,00 |
| 2001NE000477 | 07/02/2001 | CONVITE N. 002/2001-SO. ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 100,00 |
| 2001NE000478 | 07/02/2001 | CONVITE N. 003/2001-SO. ATO DA MESA 44/96. | 37.163.235/0001-04 - ULTRACENTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP# | R$ 7.659,57 |
| 2001NE000466 | 07/02/2001 | RESSARCIMENTO | 011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ | R$ 703,15 |
| 2001NE000467 | 07/02/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 539.319,38 |
| 2001NE000470 | 07/02/2001 | CONVITE N. 002/2001-SO. ATO DA MESA 44/96. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.842,00 |
| 2001NE000474 | 07/02/2001 | CONVITE N. 002/2001-SO. ATO DA MESA 44/96. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ 1.730,00 |
| 2001NE000479 | 07/02/2001 | CONTRATO N. 2000.015.0. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 12.845,00 |
| 2001NE000468 | 07/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -539.319,38 |
| 2001NE000480 | 08/02/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 449.400,00 |
| 2001NE000481 | 08/02/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 81.919,38 |
| 2001NE000482 | 08/02/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 8.000,00 |
| 2001NE000483 | 08/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.741.470/0001-06 - REFRIGERAÇÃO GELOMAC LTDA ME | R$ 1.725,00 |
| 2001NE000485 | 08/02/2001 | RESSARCIMENTO | 043.407.364-49 - MÁRIO S. M. NEGROMONTE | R$ 664,04 |
| 2001NE000487 | 08/02/2001 | RESSARCIMENTO | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 200,00 |
| 2001NE000489 | 08/02/2001 | RESSARCIMENTO | 011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ | R$ 703,15 |
| 2001NE000490 | 08/02/2001 | PROPOSTA DE 02.02.2001. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 2001NE000484 | 08/02/2001 | RESSARCIMENTO | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 200,00 |
| 2001NE000486 | 08/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ -200,00 |
| 2001NE000488 | 08/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ | R$ -703,15 |
| 2001NE000491 | 08/02/2001 | CONTRATO N. 2000/030.0, COM VIGENCIA ATE 21.03.2001. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.176,56 |
| 2001NE000492 | 09/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.880.382/0001-58 - RCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.153,70 |
| 2001NE000498 | 12/02/2001 | CONVITE N. 012/2000 | 68.503.069/0001-71 - COMPDATA COMÉRCIO E IMPORTACÃO LTDA | R$ 230,00 |
| 2001NE000499 | 12/02/2001 | CONVITE N. 012/2000 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 460,00 |
| 2001NE000500 | 12/02/2001 | CONVITE N. 012/2000 | 03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA | R$ 360,00 |
| 2001NE000516 | 12/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 03.386.199/0001-26 - DUPLIGRÁFICA EDITORA LTDA - EPP | R$ 1.682,00 |
| 2001NE000496 | 12/02/2001 | CONVITE N. 012/2000 | 02.415.285/0001-57 - WB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.830,00 |
| 2001NE000497 | 12/02/2001 | CONTRATO N. 99035.1, COM VIGENCIA DE 03.05.2000 A 02.05.2001. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.003,88 |
| 2001NE000501 | 12/02/2001 | CONTRATO N. 99036.1, COM VIGENCIA DE 03.05.2000 A 02.05.2001. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 817.740,48 |
| 2001NE000503 | 12/02/2001 | CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO (2000NE004062), COM VIGENCIA DE 23.11.2000 A 22.05.2001. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.180,00 |
| 2001NE000504 | 12/02/2001 | CONTRATO N. 99037.1, COM VIGENCIA DE 03.05.2000 A 02.05.2001. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 7.522,59 |
| 2001NE000505 | 12/02/2001 | ATO DA MESA 15/75 - CONCESSAO DE SUBVENCAO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 95.000,00 |
| 2001NE000506 | 12/02/2001 | CONCORRENCIA N. 11/2000 E PROPOSTA DE 04.12.2000. | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 931.765,00 |
| 2001NE000507 | 12/02/2001 | SUBVENCAO ORCAMENTARIA - ATO DA MESA N. 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 61.800,00 |
| 2001NE000509 | 12/02/2001 | CONCORRENCIA N. 11/2000 E PROPOSTA DE 04.12.2000. | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ 931.765,00 |
| 2001NE000510 | 12/02/2001 | CONTRATO N. 2000/023.0, COM VIGENCIA ATE 15.02.2001, PRORROGADO POR 12 MESES. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 393.054,27 |
| 2001NE000511 | 12/02/2001 | CONTRATO N. 98023.3, COM VIGENCIA DE 20.02.2001 A 19.02.2002. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 10.366,67 |
| 2001NE000512 | 12/02/2001 | CONTRATO N. 98045.3, COM VIGENCIA DE 01.05.2001 A 30.04.2002. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 88.000,00 |
| 2001NE000514 | 12/02/2001 | SUBVENCAO ORCAMENTARIA - ATO DA MESA N. 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 61.800,00 |
| 2001NE000493 | 12/02/2001 | RESTOS A PAGAR. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -11.003,88 |
| 2001NE000494 | 12/02/2001 | RESTOS A PAGAR. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -817.740,48 |
| 2001NE000495 | 12/02/2001 | RESTOS A PAGAR. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -7.522,59 |
| 2001NE000502 | 12/02/2001 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -1.180,00 |
| 2001NE000508 | 12/02/2001 | CONTRATO N. 2000/121.0, COM VIGENCIA ATE 14.01.2001. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 36.183,41 |
| 2001NE000513 | 12/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -61.800,00 |
| 2001NE000515 | 12/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 43.209.436/0001-06 - ACECO TI LTDA | R$ -931.765,00 |
| 2001NE000517 | 13/02/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 341.903.923-91 - CIRO FILHO | R$ 11.267,06 |
| 2001NE000520 | 13/02/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 220.229.968-87 - JOSÉ F. NASCIMENTO | R$ 498,41 |
| 2001NE000524 | 13/02/2001 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 1.255,37 |
| 2001NE000525 | 13/02/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ 42,35 |
| 2001NE000526 | 13/02/2001 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 42,35 |
| 2001NE000529 | 13/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 105,00 |
| 2001NE000531 | 13/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 3.480,00 |
| 2001NE000532 | 13/02/2001 | CONTRATO 98.118.3 - VIGENCIA DE 30.11.00 A 29.11.01 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 196.934,14 |
| 2001NE000518 | 13/02/2001 | CONTRATO N. 99019.2 - VIGENCIA DE 12.03.2000 A 11.03.2001 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.113,97 |
| 2001NE000527 | 13/02/2001 | CONTRATO N. 2000/031-1, COM VIGENCIA DE 23.03.01 A 22.03.2002. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 194.281,04 |
| 2001NE000528 | 13/02/2001 | CONTRATO N. 2000/009.0, COM VIGENCIA ATE 24.01.2001,PRORROGADO ATE QUE SE CON-CLUA O PROCESSO LICITA | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 50.000,00 |
| 2001NE000533 | 13/02/2001 | CONTRATO N. 99030.1, COM VIGENCIA ATE 29.03.2001. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 11.750,00 |
| 2001NE000536 | 13/02/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98046.2 - VIGENCIA DE 31.03.2000 A 30.03.2001. | 240121/00001 - IBICT | R$ 9.000,00 |
| 2001NE000537 | 13/02/2001 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 36.440,00 |
| 2001NE000538 | 13/02/2001 | RESSARCIMENTO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 208,00 |
| 2001NE000519 | 13/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.113,97 |
| 2001NE000521 | 13/02/2001 | CONTRATO N. 99019.2 - VIGENCIA DE 12.03.2000 A 11.03.2001 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.113,97 |
| 2001NE000522 | 13/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.113,97 |
| 2001NE000523 | 13/02/2001 | CONTRATO N. 99019.2 - VIGENCIA DE 12.03.00 A 11.03.2001 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.113,97 |
| 2001NE000530 | 13/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ -196.934,14 |
| 2001NE000534 | 13/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 364202/36201 | R$ -100,00 |
| 2001NE000535 | 13/02/2001 | RESTOS A PAGAR. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -36.440,00 |
| 2001NE000539 | 14/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 500,00 |
| 2001NE000540 | 14/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA | R$ 1.424,64 |
| 2001NE000541 | 14/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 80,00 |
| 2001NE000542 | 14/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 2.080,63 |
| 2001NE000543 | 14/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 53,00 |
| 2001NE000545 | 14/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 165,00 |
| 2001NE000546 | 14/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 120,00 |
| 2001NE000547 | 14/02/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 180,00 |
| 2001NE000548 | 14/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 900,00 |
| 2001NE000549 | 14/02/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 445,00 |
| 2001NE000550 | 14/02/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 100,00 |
| 2001NE000551 | 14/02/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 180,00 |
| 2001NE000555 | 14/02/2001 | PROPOSTA DE 26 DE JANEIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 556,00 |
| 2001NE000556 | 14/02/2001 | PROPOSTA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2001NE000558 | 14/02/2001 | CONVITE N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.505,00 |
| 2001NE000560 | 14/02/2001 | RESSARCIMENTO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 208,00 |
| 2001NE000561 | 14/02/2001 | CONVITE N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.014,00 |
| 2001NE000562 | 14/02/2001 | CONVITE N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.387,00 |
| 2001NE000563 | 14/02/2001 | CONVITE N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 763,20 |
| 2001NE000564 | 14/02/2001 | CONVITE N. 001/2001. ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.243,20 |
| 2001NE000544 | 14/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 1.211,00 |
| 2001NE000557 | 14/02/2001 | CONTRATO N. 2000/039.0 - VIGENCIA DE 14.04.00 A 13.04.01 | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 2.092,53 |
| 2001NE000552 | 14/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.113,97 |
| 2001NE000553 | 14/02/2001 | CONTRATO N. 99019.2, COM VIGENCIA DE 12.03.2000 A 11.03.2001. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.584,08 |
| 2001NE000554 | 14/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -36.440,00 |
| 2001NE000559 | 14/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ -208,00 |
| 2001NE000571 | 15/02/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.0 - VIGENCIA DE 05.04.2000 A 04.04.2001. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 325,45 |
| 2001NE000573 | 15/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.177.901/0001-89 - IBC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CAMISETAS PROMOC | R$ 4.481,40 |
| 2001NE000575 | 15/02/2001 | RESSARCIMENTO | 124.172.110-68 - ADAO PRETTO | R$ 2.848,66 |
| 2001NE000576 | 15/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 465,00 |
| 2001NE000578 | 15/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 4496 | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 2.784,00 |
| 2001NE000580 | 15/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 4496 | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 384,00 |
| 2001NE000565 | 15/02/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 40.500,00 |
| 2001NE000566 | 15/02/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 76.535.764/0326-90 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ 34.500,00 |
| 2001NE000568 | 15/02/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 40.500,00 |
| 2001NE000572 | 15/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 3.168,00 |
| 2001NE000574 | 15/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 465,00 |
| 2001NE000587 | 15/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 5.175,00 |
| 2001NE000585 | 15/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 1.417,00 |
| 2001NE000567 | 15/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ -1.417,00 |
| 2001NE000569 | 15/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -4.050,00 |
| 2001NE000570 | 15/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -36.450,00 |
| 2001NE000577 | 15/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ -3.168,00 |
| 2001NE000579 | 15/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ -465,00 |
| 2001NE000581 | 15/02/2001 | CONTRATO 99010.2, COM VIGENCIA ATE 18.01.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 518,08 |
| 2001NE000582 | 15/02/2001 | RESTOS A PAGAR. | 37.137.163/0001-20 - CCMS CONSTRUCOES COM MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | R$ -50,00 |
| 2001NE000583 | 15/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -518,08 |
| 2001NE000584 | 15/02/2001 | CONTRATO N. 99010.2, COM VIGENCIA ATE 18.01.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 517,08 |
| 2001NE000586 | 15/02/2001 | ANULACAO. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ -269,00 |
| 2001NE000588 | 15/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0201067 | R$ -5,54 |
| 2001NE000589 | 15/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007927 | R$ -111,57 |
| 2001NE000590 | 15/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX3420986 | R$ -205,28 |
| 2001NE000591 | 15/02/2001 | ANULACAO. | EX0007412 | R$ -4,17 |
| 2001NE000592 | 15/02/2001 | ANULACAO DE SALDO. | EX0003816 | R$ -197,82 |
| 2001NE000593 | 15/02/2001 | ANULACAO. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ -7,84 |
| 2001NE000594 | 15/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007943 | R$ -10,18 |
| 2001NE000595 | 15/02/2001 | ANULACAO. | EX0007951 - DALLOZ | R$ -17,00 |
| 2001NE000596 | 15/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -193,17 |
| 2001NE000597 | 15/02/2001 | ANULACAO. | EX0007935 | R$ -9,31 |
| 2001NE000598 | 15/02/2001 | ANULACAO. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ -22,67 |
| 2001NE000603 | 16/02/2001 | CONTRATO N. 99.034.3 - VIGENCIA DE 03.05.2000 A 02.05.2001 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.423.334,00 |
| 2001NE000601 | 16/02/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2001NE000600 | 16/02/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2001NE000599 | 16/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 596,76 |
| 2001NE000602 | 16/02/2001 | CONTRATO N. 2000/068.0, COM VIGENCIA DE 07.08.00 A 06.02.01. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2001NE000604 | 16/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.137.163/0001-20 - CCMS CONSTRUCOES COM MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | R$ -700,00 |
| 2001NE000608 | 19/02/2001 | RESSARCIMENTO. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ 16,57 |
| 2001NE000606 | 19/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 2.451,00 |
| 2001NE000605 | 19/02/2001 | EMPENHO DA DESPES PRE-EMPENHADA (2001PE000234) | 00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA | R$ 375,00 |
| 2001NE000607 | 19/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ -0,07 |
| 2001NE000609 | 19/02/2001 | ANULACAO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -455,60 |
| 2001NE000610 | 19/02/2001 | ANULACAO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -63,20 |
| 2001NE000613 | 20/02/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000223) DESPESAS DE EXERCICIOS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 899,64 |
| 2001NE000612 | 20/02/2001 | DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES, (CONTRATO N.2000/015.0) EMPENHO DA DESPESA PRE | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 209.000,00 |
| 2001NE000611 | 20/02/2001 | SUBVENCAO SOCIAL | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 81.262,50 |
| 2001NE000616 | 20/02/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000226) CONTRATO N. 2000/079.0 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 1.300,00 |
| 2001NE000615 | 20/02/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2001NE000614 | 20/02/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2001NE000617 | 20/02/2001 | CONTRATO N. 2000/079.0 VIGENCIA DE 08.10.2000 A 07.10.2001 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2001NE000633 | 21/02/2001 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA | R$ 7.060,00 |
| 2001NE000632 | 21/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 3.591,00 |
| 2001NE000631 | 21/02/2001 | ART.20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.470,00 |
| 2001NE000630 | 21/02/2001 | ART.20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 1.498,80 |
| 2001NE000629 | 21/02/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000247) ART. 20, INCISO II, AT | 33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 410,00 |
| 2001NE000628 | 21/02/2001 | CONVITE N. 009/01 | 02.437.057/0001-88 - COMERCIAL ALMEIDA LTDA | R$ 5.184,00 |
| 2001NE000626 | 21/02/2001 | CONVITE N. 008/01 | 01.281.553/0001-22 - LAWRENCE METAL DO BRASIL LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2001NE000625 | 21/02/2001 | CONVITE N. 008/01 | 01.281.553/0001-22 - LAWRENCE METAL DO BRASIL LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2001NE000624 | 21/02/2001 | CONVITE N. 008/01 | 01.281.553/0001-22 - LAWRENCE METAL DO BRASIL LTDA | R$ 33.000,00 |
| 2001NE000621 | 21/02/2001 | CONTRATO N. 98045.3, COM VIGENCIA ATE 30.04.2001 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 14.789,90 |
| 2001NE000620 | 21/02/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/043.0 - VIGENCIA DE 17.05.2000 A 16.05.2001. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.960,00 |
| 2001NE000619 | 21/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.590,00 |
| 2001NE000618 | 21/02/2001 | ART.20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 60,00 |
| 2001NE000622 | 21/02/2001 | RESTOS A PAGAR | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -415,62 |
| 2001NE000623 | 21/02/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.0, COM VIGENCIA ATE 16.02.2001 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 415,62 |
| 2001NE000627 | 21/02/2001 | ANULACAO | 01.281.553/0001-22 - LAWRENCE METAL DO BRASIL LTDA | R$ -33.000,00 |
| 2001NE000634 | 22/02/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 60.584.760/0001-15 - NOVEX LIMITADA | R$ 3.492,56 |
| 2001NE000638 | 22/02/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 520,16 |
| 2001NE000637 | 22/02/2001 | RESSARCIMENTO. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 520,16 |
| 2001NE000636 | 22/02/2001 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 1.040,90 |
| 2001NE000635 | 22/02/2001 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 38.079.349/0001-33 - MUNDO COMERCIO E SERVIÇOS DE AVIAMENTOS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2001NE000639 | 22/02/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ -520,16 |
| 2001NE000645 | 23/02/2001 | ARTIGO 21 - INCISO DO ATO DA MESA 44/96 | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 8.100,00 |
| 2001NE000644 | 23/02/2001 | ARTIGO 21 - INCISO DO ATO DA MESA 44/96 | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 8.100,00 |
| 2001NE000643 | 23/02/2001 | ART. 21, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 8.100,00 |
| 2001NE000642 | 23/02/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2001NE000641 | 23/02/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2001NE000640 | 23/02/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 4.530,35 |
| 2001NE000646 | 28/02/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.490,00 |
| 2001NE000657 | 28/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 40,00 |
| 2001NE000656 | 28/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 33.989.468/0034-78 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ 25,00 |
| 2001NE000655 | 28/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 62.692.488/0001-12 - EDITORA | R$ 950,00 |
| 2001NE000654 | 28/02/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 175,00 |
| 2001NE000647 | 28/02/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 510,00 |
| 2001NE000648 | 28/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -28.768,30 |
| 2001NE000649 | 28/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -3.130.304,91 |
| 2001NE000650 | 28/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -23.082,70 |
| 2001NE000651 | 28/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 76.535.764/0326-90 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ -12.113,69 |
| 2001NE000652 | 28/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 76.535.764/0326-90 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ -12,30 |
| 2001NE000653 | 28/02/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 76.535.764/0326-90 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ -135,30 |
| 2001NE000658 | 28/02/2001 | CONTRATO N. 2000/004-0 - VIGENCIA DE 01.02.2000 A 31.01.2001 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 831,67 |
| 2001NE000659 | 28/02/2001 | CONTRATO N. 2000/004-1 - VIGENCIA DE 01.02.2001 A 31.01.2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.083,33 |
| 2001NE000677 | 01/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ 6.698,00 |
| 2001NE000676 | 01/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 3.023,00 |
| 2001NE000675 | 01/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 33.989.468/0018-58 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ 25,00 |
| 2001NE000673 | 01/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 02.008.947/0001-74 - PINGUIM REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 4.301,50 |
| 2001NE000672 | 01/03/2001 | CONVITE N. 011/2001 | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 29.250,00 |
| 2001NE000671 | 01/03/2001 | CONVITE N. 011/2001 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 151,40 |
| 2001NE000670 | 01/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME | R$ 1.718,10 |
| 2001NE000669 | 01/03/2001 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 12.113,69 |
| 2001NE000668 | 01/03/2001 | CONTRATO N. 99092.0 - VIGENCIA DE 20.03.2000 A 19.03.2001. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 23.082,70 |
| 2001NE000667 | 01/03/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98125.1, COM VIGENCIA DE 01.02.2001 A 30.01.2002. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 135,30 |
| 2001NE000666 | 01/03/2001 | CARTA-CONTRATO N. 98125.0, COM VIGENCIA ATE 30.01.2001. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 12,30 |
| 2001NE000665 | 01/03/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 3.130.304,91 |
| 2001NE000663 | 01/03/2001 | TOMADA DE PRECOS N. 44/2000 E PROPOSTA DE 09.11.2000 EMPENHO DE DESPESA PRE | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 36.440,00 |
| 2001NE000662 | 01/03/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 94.075,99 |
| 2001NE000661 | 01/03/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/059.0 - VIGENCIA DE 19.07.2000 A 18.07.2001 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 3.222,50 |
| 2001NE000660 | 01/03/2001 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 28.768,30 |
| 2001NE000664 | 01/03/2001 | CONTRATO N. 2000/007.0 - VIGENCIA DE 25.01.2000 A 24.01.2001 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 900,00 |
| 2001NE000674 | 01/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.989.468/0034-78 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ -25,00 |
| 2001NE000680 | 02/03/2001 | CONTRATO N. 2000/032.0, COM VIGENCIA ATE 04.04.01, PRORROGADO POR 12 MESES. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.153,63 |
| 2001NE000679 | 02/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 02.008.947/0001-74 - PINGUIM REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 4.066,50 |
| 2001NE000687 | 02/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 25,00 |
| 2001NE000686 | 02/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 01.363.169/0001-79 - EDITORA | R$ 69,00 |
| 2001NE000685 | 02/03/2001 | ATO DA MESA 44/96_- ARTIGO 20 - INCISO II | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 5.967,00 |
| 2001NE000684 | 02/03/2001 | ATO DA MESA 44/96_- ARTIGO 20 - INCISO II | 32.279.549/0001-53 - REVISTA FORENSE | R$ 323,00 |
| 2001NE000683 | 02/03/2001 | CONVITE N. 07/2001 | 74.518.309/0001-04 - MOD-LINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. | R$ 27.000,00 |
| 2001NE000682 | 02/03/2001 | PROPOSTA DE 15.02.2001. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA | 04.119.156/0001-47 - QUALITER QUALIDADE E TECNOLOGIA EM REDES LTDA | R$ 182,70 |
| 2001NE000681 | 02/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 02.008.947/0001-74 - PINGUIM REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 235,00 |
| 2001NE000695 | 02/03/2001 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 465.444.537-49 - JOAQUIM M. MATA | R$ 357,40 |
| 2001NE000694 | 02/03/2001 | PROPOSTA DE 20.02.2001. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 576,00 |
| 2001NE000693 | 02/03/2001 | PROPOSTA DE 01.03.2001. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.968.701/0001-02 - VISIOFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERV. LTDA | R$ 280,00 |
| 2001NE000692 | 02/03/2001 | CONVITE N. 004/2001 | 02.822.668/0001-40 - FLASH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | R$ 7.174,00 |
| 2001NE000690 | 02/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 51,00 |
| 2001NE000689 | 02/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 4.122,00 |
| 2001NE000688 | 02/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA | R$ 1.280,00 |
| 2001NE000678 | 02/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.008.947/0001-74 - PINGUIM REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -4.301,50 |
| 2001NE000691 | 02/03/2001 | CONTRATO N. 2000/122.0 - VIGENCIA DE 26.12.2000 A 25.12.2001 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.475,17 |
| 2001NE000711 | 05/03/2001 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 23.312,95 |
| 2001NE000704 | 05/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.546.368/0001-12 - START TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | R$ 1.260,00 |
| 2001NE000703 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 37.137.163/0001-20 - CCMS CONSTRUCOES COM MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | R$ 18.060,00 |
| 2001NE000702 | 05/03/2001 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ 641,60 |
| 2001NE000701 | 05/03/2001 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2001NE000700 | 05/03/2001 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 03.535.907/0001-43 - CONECTA FINA LTDA | R$ 1.640,00 |
| 2001NE000699 | 05/03/2001 | TAXA CONDOMINAL. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 312,50 |
| 2001NE000698 | 05/03/2001 | RESSARCIMENTO | 010.235.941-53 - REMI A. P. TOSCANO | R$ 30,00 |
| 2001NE000697 | 05/03/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/108.0, COM VIGENCIA ATE 25.12.2005 | 00.526.899/0001-80 - DIAMANTE ENGENHARIA LTDA. | R$ 18.084,00 |
| 2001NE000696 | 05/03/2001 | CONTRATO PQLO PRAZO DE 12 MESES | 02.849.924/0001-92 - INTERINFO DO BRASIL LTDA. | R$ 4.166,67 |
| 2001NE000723 | 05/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 22,50 |
| 2001NE000722 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 485,00 |
| 2001NE000721 | 05/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 3.808,00 |
| 2001NE000720 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 37.137.163/0001-20 - CCMS CONSTRUCOES COM MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | R$ 960,00 |
| 2001NE000719 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 680,00 |
| 2001NE000718 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 03.402.998/0001-49 - CONTRATA ENGENHARIA LTDA. | R$ 1.120,00 |
| 2001NE000717 | 05/03/2001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 974100/98500 - CEB | R$ 19,54 |
| 2001NE000716 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 240,00 |
| 2001NE000715 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 450,00 |
| 2001NE000714 | 05/03/2001 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 1.170,00 |
| 2001NE000713 | 05/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 43.217.850/0003-10 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | R$ 4.574,00 |
| 2001NE000712 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 37.137.163/0001-20 - CCMS CONSTRUCOES COM MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | R$ 2.610,00 |
| 2001NE000710 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 37.137.163/0001-20 - CCMS CONSTRUCOES COM MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | R$ 3.700,00 |
| 2001NE000709 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 810,00 |
| 2001NE000708 | 05/03/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000197) ART. 20, INCISO II, AT | 01.558.665/0001-88 - ITACARAMBI FERRAMENTAS LTDA | R$ 200,00 |
| 2001NE000707 | 05/03/2001 | TAXA EXTRA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2001NE000706 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 37.137.163/0001-20 - CCMS CONSTRUCOES COM MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | R$ 7.180,00 |
| 2001NE000727 | 05/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 120,00 |
| 2001NE000726 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 422,00 |
| 2001NE000725 | 05/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 86.988.656/0001-80 - EDITORA QUANTUM | R$ 150,00 |
| 2001NE000724 | 05/03/2001 | CONVITE N. 0004-2001-SO | 37.137.163/0001-20 - CCMS CONSTRUCOES COM MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | R$ 3.610,00 |
| 2001NE000705 | 05/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.137.163/0001-20 - CCMS CONSTRUCOES COM MANUTENCOES E SERVICOS LTDA | R$ -18.060,00 |
| 2001NE000728 | 05/03/2001 | TAXA EXTRA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2001NE000729 | 05/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -100,00 |
| 2001NE000730 | 05/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ -0,06 |
| 2001NE000767 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | EX0007072 - SUITE 700, WESTMIST | R$ 568,32 |
| 2001NE000769 | 06/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR SA | R$ 1.900,00 |
| 2001NE000770 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 217,70 |
| 2001NE000771 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 236,48 |
| 2001NE000772 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | EX0004413 | R$ 1.085,55 |
| 2001NE000773 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | EX0004529 | R$ 308,42 |
| 2001NE000774 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | EX0001023 - INTERNATIONAL MONET | R$ 275,37 |
| 2001NE000775 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | EX0006130 | R$ 266,78 |
| 2001NE000776 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 864,75 |
| 2001NE000777 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 374,50 |
| 2001NE000778 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | EX0007960 | R$ 105,74 |
| 2001NE000779 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 PFES N. 002/2001 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.854,34 |
| 2001NE000766 | 06/03/2001 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 447.454,80 |
| 2001NE000765 | 06/03/2001 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.132.638,80 |
| 2001NE000763 | 06/03/2001 | RESSARCIMENTO | 028.759.002-00 - NILSON OLIVEIRA | R$ 4.330,00 |
| 2001NE000762 | 06/03/2001 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 3.947,18 |
| 2001NE000761 | 06/03/2001 | RESSARCIMENTO | 200.564.350-53 - CÉZAR A. SCHIRMER | R$ 2.850,00 |
| 2001NE000760 | 06/03/2001 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 4.990,70 |
| 2001NE000759 | 06/03/2001 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 8.668,94 |
| 2001NE000758 | 06/03/2001 | RESSARCIMENTO | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 11.585,00 |
| 2001NE000757 | 06/03/2001 | RESSARCIMENTO | 055.783.378-72 - JOSÉ C. C. MARTINEZ | R$ 10.450,00 |
| 2001NE000756 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 38.047.130/0001-52 - RC TRADUÇÕES DE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.250,00 |
| 2001NE000754 | 06/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 87,12 |
| 2001NE000753 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 01.393.179/0001-57 - DIAMOND PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | R$ 4.500,00 |
| 2001NE000752 | 06/03/2001 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/00 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2001NE000750 | 06/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 508,20 |
| 2001NE000749 | 06/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 50,00 |
| 2001NE000748 | 06/03/2001 | PROPOSTA DE 28.02.2001. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2001PE000325). | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 3.170,00 |
| 2001NE000747 | 06/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 90,00 |
| 2001NE000746 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 61.215.729/0001-70 - FISCO | R$ 1.375,00 |
| 2001NE000745 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 2.100,00 |
| 2001NE000744 | 06/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.211.396/0001-04 - TRIB.PUBLICACOES | R$ 4.470,00 |
| 2001NE000743 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 480,00 |
| 2001NE000742 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 01.951.206/0001-60 - EDITOR | R$ 814,00 |
| 2001NE000740 | 06/03/2001 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 157,14 |
| 2001NE000739 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 2.320,00 |
| 2001NE000738 | 06/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 785,70 |
| 2001NE000737 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2001NE000736 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 36,00 |
| 2001NE000735 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 62.609.318/0001-21 - EDITORA JURID VELLENICK LTDA | R$ 540,00 |
| 2001NE000734 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 62.340.989/0001-30 - EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2001NE000733 | 06/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ 785,70 |
| 2001NE000732 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA. | R$ 209,50 |
| 2001NE000731 | 06/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 03.134.730/0001-73 - RCJ - EDICOES JURIDI | R$ 2.300,00 |
| 2001NE000741 | 06/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 057.345.091-91 - JOHN STEPHEN MORRIS | R$ -785,70 |
| 2001NE000751 | 06/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -1.500.000,00 |
| 2001NE000755 | 06/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -0,19 |
| 2001NE000764 | 06/03/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.0 - VIGENCIA DE 09.01.2001 A 08.01.2002. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 67.011,72 |
| 2001NE000768 | 06/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ -14,40 |
| 2001NE000782 | 07/03/2001 | CONVITE N. 021/01 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 10.018,10 |
| 2001NE000785 | 07/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 4.101,76 |
| 2001NE000788 | 07/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.481.334/0001-83 - OPEN & LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 125,00 |
| 2001NE000789 | 07/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 2.720,00 |
| 2001NE000780 | 07/03/2001 | CONTRATO N. 99019.2 - VIGENCIA DE 12.03.2000 A 11.03.2001. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.000,00 |
| 2001NE000781 | 07/03/2001 | CONTRATO N. 99019.3 - VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 81.464,58 |
| 2001NE000783 | 07/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000345). | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.101,76 |
| 2001NE000784 | 07/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.101,76 |
| 2001NE000786 | 07/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 04.062.503/0001-42 - ANNA CLERIA SOUSA MORAIS DE MESQUITA | R$ -890,00 |
| 2001NE000787 | 07/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.076.301/0001-61 - M C DA SILVA CORTINAS ME | R$ -1.216,00 |
| 2001NE000790 | 08/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 37.176.997/0001-45 - TELEBINA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | R$ 445,00 |
| 2001NE000791 | 08/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | R$ 7.370,00 |
| 2001NE000792 | 08/03/2001 | CONVITE N. 005/2001-SO E PROPOSTA DE 01.03.2001. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 3.340,00 |
| 2001NE000793 | 08/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 819,00 |
| 2001NE000794 | 08/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DA DESPESA PRE | 36.754.604/0001-70 - AGROFLORA KURODA LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2001NE000795 | 08/03/2001 | CONVITE N. 005/2001-SO E PROPOSTA DE 01.03.2001. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2001NE000796 | 08/03/2001 | CONVITE N. 005/2001-SO E PROPOSTA DE 01.03.2001. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 850,00 |
| 2001NE000798 | 08/03/2001 | CONVITE N. 005/2001-SO E PROPOSTA DE 01.03.2001. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 255,00 |
| 2001NE000800 | 08/03/2001 | CONVITE N. 005/2001-SO E PROPOSTA DE 01.03.2001. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 520,00 |
| 2001NE000801 | 08/03/2001 | CONVITE N. 005/2001-SO E PROPOSTA DE 01.03.2001. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 2.091,00 |
| 2001NE000802 | 08/03/2001 | CONVITE N. 005/2001-SO E PROPOSTA DE 01.03.2001. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2001NE000803 | 08/03/2001 | CONVITE N. 006/2001-SO E PROPOSTA DE 02.03.2001. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 350,00 |
| 2001NE000804 | 08/03/2001 | CONVITE N. 006/2001-SO E PROPOSTA DE 02.03.2001. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.180,00 |
| 2001NE000805 | 08/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 00.148.726/0002-57 - CESAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2001NE000806 | 08/03/2001 | CONVITE N. 006/2001-SO E PROPOSTA DE 02.03.2001. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 550,00 |
| 2001NE000807 | 08/03/2001 | CONVITE N. 006/2001-SO E PROPOSTA DE 02.03.2001. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 520,00 |
| 2001NE000808 | 08/03/2001 | CONVITE N. 006/2001-SO E PROPOSTA DE 02.03.2001. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.985,00 |
| 2001NE000809 | 08/03/2001 | CONVITE N. 006/2001-SO E PROPOSTA DE 02.03.2001. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 530,00 |
| 2001NE000810 | 08/03/2001 | CONVITE N. 006/2001-SO E PROPOSTA DE 02.03.2001. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 570,00 |
| 2001NE000811 | 08/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 275,76 |
| 2001NE000812 | 08/03/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000285) ART. 20, INCISO II, AT | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 760,00 |
| 2001NE000813 | 08/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 142,10 |
| 2001NE000814 | 08/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 730,00 |
| 2001NE000815 | 08/03/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000219). | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 30.790,00 |
| 2001NE000816 | 08/03/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000219). | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 8.330,00 |
| 2001NE000797 | 08/03/2001 | CONVITE N. 013/2001 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.550,00 |
| 2001NE000799 | 08/03/2001 | CONVITE N. 013/2001 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 17.090,00 |
| 2001NE000817 | 09/03/2001 | CONTRATO N. 99001.1 - VIGENCIA ATE 17.01.2001. EMPENHO DA DESPESA PRE | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 44.245,00 |
| 2001NE000819 | 09/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 03.817.312/0001-80 - ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS | R$ 1.511,90 |
| 2001NE000820 | 09/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 58,50 |
| 2001NE000821 | 09/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ 2.373,30 |
| 2001NE000825 | 09/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.330,00 |
| 2001NE000826 | 09/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 390,00 |
| 2001NE000827 | 09/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 377,70 |
| 2001NE000818 | 09/03/2001 | CONTRATO 2000/034.1 - VIGENCIA DE 04.04.2001 A 03.04.2002. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 74.166,70 |
| 2001NE000822 | 09/03/2001 | CONTRATO N. 98037.3 - PRORROGADO A PARTIR DE 06.04.2001 A 05.04.2002. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 72.433,25 |
| 2001NE000824 | 09/03/2001 | CONTRATO N. 2001/010.0, COM VIGENCIA ATE 13.12.2001. | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ 150.000,00 |
| 2001NE000823 | 09/03/2001 | CONVENIO N. 2001/002.0, COM VIGENCIA DE 15.01.2001 A 14.01.2006. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 288.542,97 |
| 2001NE000828 | 12/03/2001 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 360,00 |
| 2001NE000829 | 12/03/2001 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.072,00 |
| 2001NE000830 | 12/03/2001 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 225,00 |
| 2001NE000832 | 12/03/2001 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 3.100,00 |
| 2001NE000833 | 12/03/2001 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 821,00 |
| 2001NE000834 | 12/03/2001 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 1.730,07 |
| 2001NE000837 | 12/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 33.399.734/0001-44 - ORGANIZAÇÕES MENDES SUPR.E MÓVEIS P/ COMPUTAÇÃO LTDA | R$ 325,00 |
| 2001NE000838 | 12/03/2001 | CONVITE N. 010/2001. ATO DA MESA 44/96. | 03.384.721/0001-30 - DESCARTEX DESCARTAVEIS LTDA | R$ 406,80 |
| 2001NE000840 | 12/03/2001 | CONVITE N. 010/2001. ATO DA MESA 44/96. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 327,60 |
| 2001NE000841 | 12/03/2001 | CONVITE N. 010/2001. ATO DA MESA 44/96. | 03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA. | R$ 2.092,00 |
| 2001NE000842 | 12/03/2001 | CONVITE N. 010/2001. ATO DA MESA 44/96. | 03.871.000/0001-55 - DESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | R$ 1.292,40 |
| 2001NE000843 | 12/03/2001 | CONVITE N. 010/2001. ATO DA MESA 44/96. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 6.658,56 |
| 2001NE000844 | 12/03/2001 | CONVITE N. 010/2001. ATO DA MESA 44/96. | 01.375.321/0001-33 - ALERGO HOSPITALAR LTDA. - ME | R$ 29.610,00 |
| 2001NE000845 | 12/03/2001 | CONVITE N. 010/2001. ATO DA MESA 44/96. | 03.376.250/0001-19 - ARMAZEM DO PAPEL LTDA ME | R$ 7.200,00 |
| 2001NE000846 | 12/03/2001 | CONVITE N. 010/2001. ATO DA MESA 44/96. | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 264,00 |
| 2001NE000831 | 12/03/2001 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.206,00 |
| 2001NE000839 | 12/03/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.1 - 05.04.01 A 04.04.02 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 14.440,00 |
| 2001NE000847 | 12/03/2001 | CONVITE N. 010/2001. ATO DA MESA 44/96. | 72.603.996/0001-30 - POTÊNCIA COMERCIAL LTDA | R$ 252,00 |
| 2001NE000835 | 12/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -25.770,71 |
| 2001NE000836 | 12/03/2001 | CONTRATO N. 99021.2 - VIGENCIA DE 05.04.2000 A 04.04.2001. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 25.770,71 |
| 2001NE000856 | 13/03/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.242,00 |
| 2001NE000853 | 13/03/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.125,00 |
| 2001NE000852 | 13/03/2001 | PROPOSTA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 01.973.137/0001-95 - DESFINADO COMERCIO DE DISCOS E FITAS LTDA | R$ 398,00 |
| 2001NE000848 | 13/03/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 974100/91000 - CEB | R$ 55.000,00 |
| 2001NE000849 | 13/03/2001 | CONTRATO PELO PERIODO DE 60 MESES. ATO DA MESA 44/96. | 974100/91000 - CEB | R$ 42.000,00 |
| 2001NE000850 | 13/03/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 5 ANOS. ATO DA MESA 44/96. | 974100/91000 - CEB | R$ 30.000,00 |
| 2001NE000851 | 13/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -42.000,00 |
| 2001NE000854 | 13/03/2001 | RESTOS A PAGAR. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ -312,00 |
| 2001NE000855 | 13/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -2.550,00 |
| 2001NE000857 | 13/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -17.090,00 |
| 2001NE000880 | 14/03/2001 | CONVITE N. 017/2001. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.132,00 |
| 2001NE000879 | 14/03/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.206,00 |
| 2001NE000877 | 14/03/2001 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2001NE000876 | 14/03/2001 | CONVITE N. 122/00 E PROPOSTA DE 15/02/2001. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 6.559,93 |
| 2001NE000875 | 14/03/2001 | CONVITE N. 020/2001 | 00.652.222/0001-99 - GLOBAL COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.990,00 |
| 2001NE000874 | 14/03/2001 | CONVITE N. 018/2001 | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 1.600,00 |
| 2001NE000873 | 14/03/2001 | CONVITE N. 018/2001 | 01.815.888/0001-83 - HIPERBRÁS COMÉRCIO DE MANUFATURADOS IMP. EXP. REP. LTDA | R$ 841,00 |
| 2001NE000872 | 14/03/2001 | CONVITE N. 017/2001. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 7.132,00 |
| 2001NE000871 | 14/03/2001 | PROPOSTA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 2.100,00 |
| 2001NE000870 | 14/03/2001 | CONVITE N. 018/2001 | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 610,25 |
| 2001NE000867 | 14/03/2001 | CONVITE N. 012/2001. | 00.483.867/0001-45 - BRASCONSULT BRASÍLIA REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.157,00 |
| 2001NE000866 | 14/03/2001 | CONVITE N. 012/2001. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 30.157,00 |
| 2001NE000865 | 14/03/2001 | CONVITE N. 018/2001 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 590,00 |
| 2001NE000864 | 14/03/2001 | CONVITE N. 018/2001 | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 3.585,22 |
| 2001NE000863 | 14/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.483.867/0001-45 - BRASCONSULT BRASÍLIA REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.157,00 |
| 2001NE000862 | 14/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.272.858/0001-30 - VALDA DE FÁTIMA ALVES DISTRIBUIÇÃO ME | R$ 1.494,00 |
| 2001NE000861 | 14/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 261,00 |
| 2001NE000860 | 14/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 2.565,00 |
| 2001NE000859 | 14/03/2001 | PROPOSTA DE 06 DE MARCO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.600,00 |
| 2001NE000858 | 14/03/2001 | PROPOSTA DE 06 DE MARCO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 915,00 |
| 2001NE000868 | 14/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.483.867/0001-45 - BRASCONSULT BRASÍLIA REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | R$ -30.157,00 |
| 2001NE000869 | 14/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -30.157,00 |
| 2001NE000878 | 14/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ -1.206,00 |
| 2001NE000881 | 14/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -7.132,00 |
| 2001NE000884 | 15/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 03.151.121/0001-22 - LINHA LEVVE ACESSÓRIOS PAISAGÍSTICOS LTDA. | R$ 6.777,70 |
| 2001NE000885 | 15/03/2001 | PROPOSTA DE 06 DE MARCO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 950,00 |
| 2001NE000886 | 15/03/2001 | RESSARCIMENTO | 647.264.951-00 - LEONARDO F. LINS | R$ 32,00 |
| 2001NE000887 | 15/03/2001 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2001NE000888 | 15/03/2001 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000375). | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 490,00 |
| 2001NE000892 | 15/03/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 4.186,23 |
| 2001NE000889 | 15/03/2001 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 350,00 |
| 2001NE000890 | 15/03/2001 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 350,00 |
| 2001NE000893 | 15/03/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 054.762.321-68 - ERLES J. C. GORINI | R$ 700,00 |
| 2001NE000883 | 15/03/2001 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 1.803,60 |
| 2001NE000882 | 15/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 3.160,00 |
| 2001NE000891 | 15/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -350,00 |
| 2001NE000894 | 16/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 300,00 |
| 2001NE000895 | 16/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.594.496/0001-67 - SB COMERCIO DE PERSIANAS LTDA ME | R$ 6.320,00 |
| 2001NE000898 | 16/03/2001 | CONVITE N. 019/2001 E PROPOSTA DE 06.03.2001. | 01.268.286/0001-53 - MILITARIA COMERCIO EXPORTAÇAÕ E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 947,84 |
| 2001NE000899 | 16/03/2001 | CONVITE N. 019/2001 E PROPOSTA DE 06.03.2001. | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 1.332,00 |
| 2001NE000900 | 16/03/2001 | CONVITE N. 019/2001 E PROPOSTA DE 06.03.2001. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 3.354,00 |
| 2001NE000901 | 16/03/2001 | CONVITE N. 019/2001 E PROPOSTA DE 06.03.2001. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.680,00 |
| 2001NE000904 | 16/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 407,00 |
| 2001NE000907 | 16/03/2001 | INFRACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2001NE000909 | 16/03/2001 | TAXA CONDOMINAL EXTRAORDINARIA | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 300,00 |
| 2001NE000911 | 16/03/2001 | TOMADA DE PRECOS N. 01/01 | 00.699.488/0001-97 - ARGOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.648,90 |
| 2001NE000913 | 16/03/2001 | TOMADA DE PRECOS N. 01/01 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 14.558,00 |
| 2001NE000914 | 16/03/2001 | TOMADA DE PRECOS N. 01/01. ATO DA MESA 44/96. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.836,50 |
| 2001NE000915 | 16/03/2001 | TOMADA DE PRECOS N. 01/01 | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 16.745,00 |
| 2001NE000917 | 16/03/2001 | ARTIGO 21, INCISO I, DO ATO DA MESA 44/96. | 53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP | R$ 77.146,00 |
| 2001NE000896 | 16/03/2001 | CONVITE N. 019/2001 E PROPOSTA DE 06.03.2001. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 3.354,00 |
| 2001NE000897 | 16/03/2001 | CONVITE N. 019/2001 E PROPOSTA DE 06.03.2001. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.680,00 |
| 2001NE000905 | 16/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.601.339/0001-43 - TOP EVENTOS LTDA. | R$ 2.880,00 |
| 2001NE000906 | 16/03/2001 | CONTRATO N. 2000/014.1 - VIGENCIA DE 20.03.2001 A 19.03.2002. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 156.111,19 |
| 2001NE000908 | 16/03/2001 | CONTRATO N. 99092.1 - VIGENCIA DE 20.03.2001 A 19.03.2002. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 108.103,96 |
| 2001NE000910 | 16/03/2001 | CONTRATO N. 2000/039.0, COM VIGENCIA ATE 13.04.01, PRORROGADO POR 12 MESES. | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 5.221,44 |
| 2001NE000912 | 16/03/2001 | PROPOSTA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2000. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.038.620/0001-10 - VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.758,00 |
| 2001NE000916 | 16/03/2001 | CONCORRENCIA N. 09/2000 E PROOOSTA DE 11.12.2000. ATO DA MESA N. 44/96. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 429.954,48 |
| 2001NE000902 | 16/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -3.354,00 |
| 2001NE000903 | 16/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -5.680,00 |
| 2001NE000922 | 19/03/2001 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 157,14 |
| 2001NE000924 | 19/03/2001 | CONVITE N. 002/2001-SO E PROPOSTA DE 23.02.2001. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 130,00 |
| 2001NE000931 | 19/03/2001 | INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 490,00 |
| 2001NE000932 | 19/03/2001 | INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 3.900,00 |
| 2001NE000936 | 19/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DE DESPESA PRE | 72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA. | R$ 1.430,00 |
| 2001NE000937 | 19/03/2001 | PROPOSTA DE 03 DE JANEIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 1.959,75 |
| 2001NE000939 | 19/03/2001 | PROPOSTA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 62.311.337/0001-77 - CENTRO DE ESTUDOS DO IMPOSTO DE RENDA | R$ 765,00 |
| 2001NE000941 | 19/03/2001 | PROPOSTA DE 22 DE JANEIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 40,00 |
| 2001NE000919 | 19/03/2001 | CONTRATO N. 2000/014.1 - VIGENCIA DE 20.03.2001 A 19.03.2002. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 156.111,19 |
| 2001NE000921 | 19/03/2001 | CONTRATO N. 99092.1 - VIGENCIA DE 20.03.2001 A 19.03.2002. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 108.103,96 |
| 2001NE000926 | 19/03/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99022.2 - VIGENCIA DE 30.03.2001 A 29.03.2002 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.684,34 |
| 2001NE000927 | 19/03/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99022.2 - VIGENCIA DE 30.03.2001 A 29.03.2002 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.730,67 |
| 2001NE000929 | 19/03/2001 | CARTA-CONTRATO N. 99022.1 - VIGENCIA DE 30.03.2000 A 29.03.2001. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2001NE000930 | 19/03/2001 | INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ 3.900,00 |
| 2001NE000934 | 19/03/2001 | ARTS. 66, INCISO I, ALINEAS A E C, E PARAGRAFO 1., E 70,INCISO III DO REGULA- MENTO DO CEFOR/CD. | 00.601.339/0001-43 - TOP EVENTOS LTDA. | R$ 2.240,00 |
| 2001NE000935 | 19/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 03.892.339/0001-38 - SAID LOCACAO DE EQUI | R$ 4.235,00 |
| 2001NE000940 | 19/03/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2001NE000942 | 19/03/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2001NE000918 | 19/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -156.111,19 |
| 2001NE000920 | 19/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -108.103,96 |
| 2001NE000923 | 19/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -157,14 |
| 2001NE000925 | 19/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -35.415,01 |
| 2001NE000928 | 19/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2001NE000933 | 19/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP | R$ -3.900,00 |
| 2001NE000938 | 19/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2001NE000945 | 20/03/2001 | CONVITE N. 008/2001. | 01.281.553/0001-22 - LAWRENCE METAL DO BRASIL LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2001NE000946 | 20/03/2001 | CONVITE N. 005/01 | 02.437.352/0001-34 - HIDROTINTAS MATERIAL DE COSTRUÇÃO E HIGIENE LTDA | R$ 4.100,81 |
| 2001NE000947 | 20/03/2001 | PROPOSTA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 00.699.488/0001-97 - ARGOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.621,38 |
| 2001NE000948 | 20/03/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 1.480,90 |
| 2001NE000949 | 20/03/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 37.163.235/0001-04 - ULTRACENTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP# | R$ 4.944,00 |
| 2001NE000950 | 20/03/2001 | PROPOSTA DE 15 DE MARCO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 418,00 |
| 2001NE000951 | 20/03/2001 | CONVITE N. 005/01 | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 230,10 |
| 2001NE000953 | 20/03/2001 | CONVITE N. 005/01 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.080,40 |
| 2001NE000956 | 20/03/2001 | CONVITE N. 005/01 | 00.699.488/0001-97 - ARGOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212,00 |
| 2001NE000957 | 20/03/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 37.163.235/0001-04 - ULTRACENTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP# | R$ 1.814,11 |
| 2001NE000958 | 20/03/2001 | CONVITE N. 005/01 | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.770,00 |
| 2001NE000961 | 20/03/2001 | CONVITE N. 005/01 | 04.180.268/0001-03 - LUCENA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | R$ 2.775,00 |
| 2001NE000962 | 20/03/2001 | CONVITE N. 005/01 | 04.180.268/0001-03 - LUCENA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | R$ 6.799,00 |
| 2001NE000963 | 20/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 01.569.675/0001-19 - REAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.375,00 |
| 2001NE000964 | 20/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2001NE000965 | 20/03/2001 | PROPOSTA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 2.676,00 |
| 2001NE000966 | 20/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 00.823.723/0001-90 - NAVES COMÉRCIO E REP. DE COLCHÕES LTDA. | R$ 347,00 |
| 2001NE000967 | 20/03/2001 | PROPOSTA DE 15 DE MARCO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 387,60 |
| 2001NE000968 | 20/03/2001 | PROPOSTA DE 09 DE MARCO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. | 01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2001NE000969 | 20/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.154.346/0001-70 - INDUSTRIA E COMERCIO DE COBERTURAS PLASTICAS LTDA | R$ 750,00 |
| 2001NE000952 | 20/03/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 37.163.235/0001-04 - ULTRACENTRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP# | R$ 1.814,11 |
| 2001NE000954 | 20/03/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2001NE000955 | 20/03/2001 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2001NE000959 | 20/03/2001 | CONVITE N. 005/01 | 04.180.268/0001-03 - LUCENA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | R$ 9.574,00 |
| 2001NE000943 | 20/03/2001 | RESTOS A PAGAR. | 61.186.938/0010-23 - KODAK BRASILEIRA COM | R$ -784,47 |
| 2001NE000944 | 20/03/2001 | CARTA-CONTRATO N. 2000/094.0, COM VIGENCIA ATE 11.12.01. | 61.186.938/0010-23 - KODAK BRASILEIRA COM | R$ 784,47 |
| 2001NE000960 | 20/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO | 04.180.268/0001-03 - LUCENA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME | R$ -9.574,00 |
| 2001NE000970 | 20/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -7,02 |
| 2001NE000971 | 20/03/2001 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 403.500,00 |
| 2001NE000972 | 20/03/2001 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 251.886,31 |
| 2001NE000973 | 21/03/2001 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ -155,00 |
| 2001NE000974 | 21/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -748,74 |
| 2001NE000975 | 22/03/2001 | PROPOSTA DE 07 DE MARCO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 56.555.212/0001-90 - TQS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2001NE000980 | 22/03/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 110,00 |
| 2001NE000981 | 22/03/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 2.976,05 |
| 2001NE000982 | 22/03/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 587.634.147-91 - VANDEVAL L. SANTOS | R$ 1.300,00 |
| 2001NE000983 | 22/03/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 587.634.147-91 - VANDEVAL L. SANTOS | R$ 980,00 |
| 2001NE000984 | 22/03/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 808,20 |
| 2001NE000985 | 22/03/2001 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 1.316,00 |
| 2001NE000988 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 770,00 |
| 2001NE000990 | 22/03/2001 | PROPOSTA DE 14 DE MARCO DE 2001. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 610,00 |
| 2001NE000991 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 1.340,00 |
| 2001NE000992 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 510,00 |
| 2001NE000993 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 495,00 |
| 2001NE000994 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 90,00 |
| 2001NE000995 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 522,50 |
| 2001NE000996 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 522,50 |
| 2001NE000998 | 22/03/2001 | CONVITE N. 008/20001-SO E PROPOSTA DE 14.03.2001. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.086,40 |
| 2001NE000999 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 360,00 |
| 2001NE001000 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 330,00 |
| 2001NE001002 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 1.612,78 |
| 2001NE001004 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 1.291,00 |
| 2001NE001006 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.850,00 |
| 2001NE001008 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 170,00 |
| 2001NE001009 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 80,00 |
| 2001NE001011 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 195,00 |
| 2001NE001012 | 22/03/2001 | CONVITE N. 008/2001-SO E PROPOSTA DE 14.03.2001. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 2.598,51 |
| 2001NE001013 | 22/03/2001 | CONVITE N. 008/2001-SO E PROPOSTA DE 14.03.2001. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 10,50 |
| 2001NE001014 | 22/03/2001 | CONVITE N. 008/2001-SO E PROPOSTA DE 14.03.2001. | 00.616.839/0001-59 - 3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.844,60 |
| 2001NE001015 | 22/03/2001 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 03.904.388/0001-43 - MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | R$ 890,00 |
| 2001NE000976 | 22/03/2001 | CONTRATO N. 98061.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 15.06.2001 A 14.06.2002. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.578,72 |
| 2001NE000978 | 22/03/2001 | CONTRATO N. 98061.5 - PRORROGADO A PARTIR DE 15.06.2001 A 14.06.2002. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.578,72 |
| 2001NE000979 | 22/03/2001 | ATO DA MESA N. 15/75 E ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 170.000,00 |
| 2001NE000989 | 22/03/2001 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.086,40 |
| 2001NE000997 | 22/03/2001 | CONVITE N. 009/2001-SO | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 665,00 |
| 2001NE001005 | 22/03/2001 | CONVITE N. 012/2000. | 02.415.285/0001-57 - WB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.830,00 |
| 2001NE001010 | 22/03/2001 | CONVITE N. 008/2001-SO E PROPOSTA DE 14.03.2001. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 84,85 |
| 2001NE001016 | 22/03/2001 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000479). | 00.000.208/0044-40 - BRB BANCO DE BRASILIA SA | R$ 354,72 |
| 2001NE000977 | 22/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -7.578,72 |
| 2001NE000986 | 22/03/2001 | ATO DA MESA N. 15/75 E ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 170.000,00 |
| 2001NE000987 | 22/03/2001 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -170.000,00 |
| 2001NE001001 | 22/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.415.285/0001-57 - WB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -1.086,40 |
| 2001NE001003 | 22/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.415.285/0001-57 - WB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -8.743,60 |
| 2001NE001007 | 22/03/2001 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -1.086,40 |