| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 1999NE000021 | 05/01/1999 | DESPESAS MEDICAS | 20.294.088/0001-09 - BIOCOR HOSPITAL DE D | R$ 20.000,00 |
| 1999NE000027 | 05/01/1999 | TAXA-EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE000029 | 05/01/1999 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ 3.840,00 |
| 1999NE000030 | 05/01/1999 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 13.789,00 |
| 1999NE000031 | 05/01/1999 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 7.588,00 |
| 1999NE000032 | 05/01/1999 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 3.977,00 |
| 1999NE000033 | 05/01/1999 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 18.980,00 |
| 1999NE000016 | 05/01/1999 | PROPOSTA DE 02.12.98 - PRORROGACAO AO CONTRATO 97009.1. | 32.925.398/0001-63 - BRAKKO MERCANTIL HOSPITALAR LTDA. | R$ 730,00 |
| 1999NE000017 | 05/01/1999 | TOMADA DE PRECOS N. 37/98 E PROPOSTA DE 20.10.98 | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ 7.700,00 |
| 1999NE000018 | 05/01/1999 | PRORROGACAO DO CONTRATO 98022.0 - PERIODO DE 01 ANO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.093,87 |
| 1999NE000019 | 05/01/1999 | CONVITE N. 246/98 - PROPOSTA DE 04.12.98. | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000020 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 94.111-6 - PRORROGACAO POR 12 MESES. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 15.944,53 |
| 1999NE000022 | 05/01/1999 | PRO-ADOLESCENTE. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 22.000,00 |
| 1999NE000023 | 05/01/1999 | CONTRATO 95045.2 - VIGENCIA DE 03.04.98 A 02.04.99. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 5.000,00 |
| 1999NE000024 | 05/01/1999 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 01.054.804/0001-36 - ULTRASONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 4.051,25 |
| 1999NE000025 | 05/01/1999 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 70.000,00 |
| 1999NE000026 | 05/01/1999 | CONTRATO 97006.0 - PRORROGACAO A PARTIR DE 02.01.99. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.380,00 |
| 1999NE000028 | 05/01/1999 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 17.200,00 |
| 1999NE000034 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 98115.0 - VIGENCIA 15.12.98 A 14.12.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 312.600,00 |
| 1999NE000035 | 05/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 95083.0 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 10.08.99. | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 118,66 |
| 1999NE000036 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 98116.0 - VIGENCIA 15.12.98 A 14.12.99. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 20.700,00 |
| 1999NE000037 | 05/01/1999 | CONTRATO 97043.1 - VIGENCIA 09.07.98 A 08.07.99. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ 2.920,00 |
| 1999NE000038 | 05/01/1999 | CONTRATO 95112.3 - VIGENCIA 16.10.98 A 15.10.99. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.125,00 |
| 1999NE000039 | 05/01/1999 | CONTRATO 98069.0 - VIGENCIA 28.07.98 A 27.07.99. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 1.696,80 |
| 1999NE000040 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 97054.0 - VIGENCIA 17.07.98 A 16.07.99. | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ 180,00 |
| 1999NE000041 | 05/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 97069.0 - VIGENCIA DE 09.10.98 A 09.10.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 330,46 |
| 1999NE000042 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA 01.06.98 A 31.05.99. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 4.334,20 |
| 1999NE000043 | 05/01/1999 | CONTRATO 98070.0 - VIGENCIA 28.07.98 A 27.07.99. | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ 2.066,20 |
| 1999NE000044 | 05/01/1999 | CONTRATO 98061.0 - VIGENCIA 15.06.98 A 14.06.99. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 1999NE000045 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 98037.0 - VIGENCIA DE 06.04.98 A 05.04.99. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 1999NE000046 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA 01.07.98 A 31.06.99. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.804,00 |
| 1999NE000047 | 05/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.800,00 |
| 1999NE000048 | 05/01/1999 | CONTRATO 95066.3 - VIGENCIA 01.07.98 A 30.06.99. | 33.304.213/0001-66 - ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL SA | R$ 2.818,51 |
| 1999NE000049 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA 01.07.98 A 31.06.99. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 28.659,00 |
| 1999NE000050 | 05/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.200,00 |
| 1999NE000051 | 05/01/1999 | CONTRATO 98118.0 - VIGENCIA 30.11.98 A 29.11.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 15.090,00 |
| 1999NE000052 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 97045.0 - VIGENCIA 14.07.98 A 13.07.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 11.366,11 |
| 1999NE000053 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 95071.0 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 380,00 |
| 1999NE000054 | 05/01/1999 | CONTRATO N. 95071.0 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 966,66 |
| 1999NE000058 | 06/01/1999 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 29.700,00 |
| 1999NE000055 | 06/01/1999 | CONVITE N. 246/98 - PROPOSTA DE 04.12.98. | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000059 | 06/01/1999 | CONTRATO 94034.2 - VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 297.000,00 |
| 1999NE000060 | 06/01/1999 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 45.000,00 |
| 1999NE000061 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 93095.0 - VIGENCIA DE 29.12.98 A 28.03.99. | 33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.417,00 |
| 1999NE000062 | 06/01/1999 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 75.266,86 |
| 1999NE000063 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 97031.0 - VIGENCIA DE 15.05.98 A 14.05.99. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.666,67 |
| 1999NE000064 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 98065.0 - VIGENCIA DE 08.07.98 A 07.07.99. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 111.609,93 |
| 1999NE000065 | 06/01/1999 | CONTRATO 97076.1 - VIGENCIA 11.11.98 A 10.11.99. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 35.730,21 |
| 1999NE000066 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 97039.0 - VIGENCIA DE 13.06.98 A 12.06.99. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 12.392,47 |
| 1999NE000067 | 06/01/1999 | CARTA-CONTRATO 98033.0 - VIGENCIA 16.03.98 A 15.03.99. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.159,91 |
| 1999NE000068 | 06/01/1999 | CARTA-CONTRATO 98008.0 - VIGENCIA 09.01.99 A 08.01.2000 | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 2.083,34 |
| 1999NE000069 | 06/01/1999 | CONTRATO 97030.1 - VIGENCIA 06.05.98 A 05.05.99 | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 1999NE000070 | 06/01/1999 | CONTRATO 96020.1 - VIGENCIA 02.05.98 A 01.05.99 | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 314,43 |
| 1999NE000071 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 97057.2 - VIGENCIA 03.11.98 A 02.11.99 | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 292.071,55 |
| 1999NE000072 | 06/01/1999 | CONTRATO 96038.6 - VIGENCIA 19.08.98 A 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 390.930,96 |
| 1999NE000073 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 98018.0 - VIGENCIA 20.01.98 A 19.01.2003 | 910878/91000 | R$ 35.010,00 |
| 1999NE000074 | 06/01/1999 | CONTRATO 94094.5 - VIGENCIA 30.03.98 A 29.03.99. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.204,58 |
| 1999NE000075 | 06/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 97049.0 - VIGENCIA 09.07.98 A 08.07.99 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 966,00 |
| 1999NE000076 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 94083.3 - VIGENCIA 12 MESES | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 7.952,77 |
| 1999NE000077 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 97030.1 - VIGENCIA 06.05.98 A 05.05.99. | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 1999NE000078 | 06/01/1999 | CONTRATO 95051.3 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 403.253,00 |
| 1999NE000079 | 06/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98008.0 - VIGENCIA 09.01.99 A 08.01.2000 | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 2.527,78 |
| 1999NE000080 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 97076.1 - VIGENCIA 11.11.98 A 10.11.99 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 35.730,21 |
| 1999NE000081 | 06/01/1999 | CONTRATO 95094.5 - VIGENCIA 29.09.98 A 28.09.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 |
| 1999NE000086 | 06/01/1999 | CONVENIO N. 95094.5 - VIGENCIA 29.09.98 A 28.09.99. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 200.000,00 |
| 1999NE000087 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 98065.0 - VIGENCIA DE 08.07.98 A 07.07.99. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 111.609,93 |
| 1999NE000089 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 97093.0 - VIGENCIA DE 23.12.98 A 22.12.99. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 2.584,00 |
| 1999NE000090 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 97025.0 - VIGENCIA DE 15.04.98 A 14.04.99. | 32.919.508/0001-84 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.041,60 |
| 1999NE000091 | 06/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 95121.0 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 20.985,48 |
| 1999NE000092 | 06/01/1999 | CONTRATO N. 94073.0 - VIGENCIA DE 01.08.98 A 31.07.99. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 10.000,00 |
| 1999NE000093 | 06/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 95121.0 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 1.748,79 |
| 1999NE000056 | 06/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ -2.500,00 |
| 1999NE000082 | 06/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -2.083,34 |
| 1999NE000083 | 06/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 020002/00001 - SEEP | R$ -666.666,67 |
| 1999NE000084 | 06/01/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ -200.000,00 |
| 1999NE000085 | 06/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -35.730,21 |
| 1999NE000088 | 06/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -111.609,93 |
| 1999NE000094 | 06/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ -20.985,48 |
| 1999NE000109 | 07/01/1999 | CONTRATO 98015.0 - VIGENCIA 28.01.98 A 27.01.99. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.133,00 |
| 1999NE000111 | 07/01/1999 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 2.968,37 |
| 1999NE000115 | 07/01/1999 | CONTRATO 97003.0 - VIGENCIA 13.02.98 A 12.01.99. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 2.506,75 |
| 1999NE000134 | 07/01/1999 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 2.349,76 |
| 1999NE000136 | 07/01/1999 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.299.206-04 - JOSÉ R. ANDRADE | R$ 7.888,42 |
| 1999NE000095 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 98029.0 - VIGENCIA DE 28.05.98 A 27.05.99. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 11.465,88 |
| 1999NE000096 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 97080 - VIGENCIA DE 16.12.98 A 15.12.99. | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ 10.919,50 |
| 1999NE000097 | 07/01/1999 | CONTRATO 95051.3 - VIGENCIA 01.05.98 A 30.04.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 403.253,00 |
| 1999NE000099 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 98051.0 - VIGENCIA DE 25.06.98 A 24.06.99. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 5.349,00 |
| 1999NE000100 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 94038.5 - VIGENCIA DE 01.06.98 A 31.05.99. | 89.411.771/0027-14 - EDISA HEWLETT PACKARD S/A | R$ 3.112,95 |
| 1999NE000101 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 94041.0 - VIGENCIA DE 22.08.94 A 21.08.99. | 974200/98000 | R$ 69.000,00 |
| 1999NE000102 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 98089.0 - VIGENCIA DE 01.10.98 A 30.03.99. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 43.960,00 |
| 1999NE000104 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 97093.0 - VIGENCIA DE 23.12.98 A 22.12.99. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 2.584,00 |
| 1999NE000106 | 07/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 95121.0 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 1.748,79 |
| 1999NE000107 | 07/01/1999 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.251,42 |
| 1999NE000108 | 07/01/1999 | CONTRATO 98099.0 - VIGENCIA 26.10.98 A 25.10.99. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 19.468,18 |
| 1999NE000110 | 07/01/1999 | CONTRATO 95055.3 - VIGENCIA 25.04.98 A 24.04.99. | 88.633.680/0001-21 - OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 52.255,65 |
| 1999NE000112 | 07/01/1999 | CONTRATO 96036.0 - VIGENCIA DE 29.07.98 A 28.07.99. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 700,00 |
| 1999NE000113 | 07/01/1999 | CONTRATO 97052.0 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 27.07.99. | 37.170.271/0001-03 - PROJETOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.721,58 |
| 1999NE000114 | 07/01/1999 | CONTRATO 97053.0 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 27.07.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.171,00 |
| 1999NE000116 | 07/01/1999 | CONTRATO 98103.0 - VIGENCIA DE 21.10.98 A 20.10.99. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.722,66 |
| 1999NE000117 | 07/01/1999 | CARTA-ADITIVO 96034.1 - VIGENCIA DE 19.07.98 A 18.07.99. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 1.883,52 |
| 1999NE000118 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 95.059.0 - VIGENCIA DE 19.05.98 A 18.05.99. | 00.533.968/0001-83 - MAX MAQ MÁQUINAS SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.950,00 |
| 1999NE000119 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 97078.0 - VIGENCIA DE 19.12.98 A 18.12.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.348,50 |
| 1999NE000120 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 95081.0 - VIGENCIA DE 01.08.98 A 31.07.99. | 38.029.351/0001-06 - JM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS HELIOGRAF LTDA ME | R$ 112,93 |
| 1999NE000121 | 07/01/1999 | CARTA-ADITIVO 97040.2 - VIGENCIA 13.06.98 A 12.06.99. | 01.141.864/0001-96 - FOX COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.666,66 |
| 1999NE000122 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 95047.0 - VIGENCIA DE 06.06.98 A 05.06.99. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 30.600,00 |
| 1999NE000123 | 07/01/1999 | CONTRATO 98023.0 - VIGENCIA 20.02.98 A 19.02.99. | 910878/91000 | R$ 950,00 |
| 1999NE000124 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 98032.0, VIGENCIA DE 04.02.98 A 03.02.99 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 15.789,71 |
| 1999NE000125 | 07/01/1999 | CONTRATO 97088.1, COM VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ 36.654,00 |
| 1999NE000126 | 07/01/1999 | CARTA-CONTRATO 98046.0 - VIGENCIA 31.03.98 A 30.03.99 | 364202/36201 | R$ 3.000,00 |
| 1999NE000127 | 07/01/1999 | CONTRATO 97089.2, COM VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ 2.718,75 |
| 1999NE000128 | 07/01/1999 | CONTRATO 97015.0 - VIGENCIA 14.02.97 A 13.02.98 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.962,00 |
| 1999NE000129 | 07/01/1999 | CONTRATO 98098.0 - VIGENCIA 21.10.98 A 20.10.99 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 562,50 |
| 1999NE000130 | 07/01/1999 | CONTRATO 98053.0 - VIGENCIA 01.06.98 A 30.05.99 | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 283,33 |
| 1999NE000131 | 07/01/1999 | CARTA-CONTRATO 98105.0 - VIGENCIA 26.10.98 A 25.10.99 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 837,25 |
| 1999NE000132 | 07/01/1999 | CONTRATO 97026.1 - VIGENCIA 13.05.98 A 12.05.99 | 00.649.186/0001-04 - MUNDO DA LIMPEZA COM. E IND. LTDA | R$ 583,33 |
| 1999NE000133 | 07/01/1999 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 3.912,98 |
| 1999NE000135 | 07/01/1999 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 7.888,42 |
| 1999NE000138 | 07/01/1999 | CONTRATO 97089.2, COM VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 37.169.919/0001-13 - COMÉRCIO E DISTR. DE ALIMENTOS E BEBIDAS DULARA LTDA | R$ 2.718,75 |
| 1999NE000140 | 07/01/1999 | CARTA-CONTRATO 98105.0 - VIGENCIA 26.10.98 A 25.10.99 | 01.767.455/0001-08 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 837,25 |
| 1999NE000142 | 07/01/1999 | CONTRATO N. 97071.1 - VIGENCIA DE 17.10.98 A 16.10.99. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.170,00 |
| 1999NE000143 | 07/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 94071.3 - VIGENCIA DE 25.07.98 A 24.07.99. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 572,00 |
| 1999NE000098 | 07/01/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ -403.253,00 |
| 1999NE000103 | 07/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -2.584,00 |
| 1999NE000105 | 07/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ -1.748,79 |
| 1999NE000137 | 07/01/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ -7.888,42 |
| 1999NE000139 | 07/01/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ -2.718,75 |
| 1999NE000141 | 07/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -837,25 |
| 1999NE000164 | 08/01/1999 | CONVITE 238/98 - PROPOSTA DE 16.12.98. - MATERIAL DESTINADO A | 31.143.308/0001-10 - DIAGONAL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 9.600,00 |
| 1999NE000165 | 08/01/1999 | CONVITE 238/98 - PROPOSTA DE 16.12.98 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.075,40 |
| 1999NE000168 | 08/01/1999 | CONVITE 256/98 - PROPOSTA DE 10.11.98 - MATERIAL DESTINADO A | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 39.841,60 |
| 1999NE000169 | 08/01/1999 | CONVITE 256/98 - PROPOSTA DE 10.12.98 - MATERIAL DESTINADO A | 00.863.457/0001-20 - LUKAS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 1.200,00 |
| 1999NE000170 | 08/01/1999 | CONVITE 256/98 - PROPOSTA DE 10.12.98 - MATERIAL DESTINADO A | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.260,00 |
| 1999NE000144 | 08/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000145 | 08/01/1999 | ORGAO SOLICITANTE - COORDENACAO DE MATERIAL - SECAO DE AQUISICOES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE000146 | 08/01/1999 | ORGAO SOLICITANTE - COORDENACAO DE MATERIAL - SECAO DE AQUISICOES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE000147 | 08/01/1999 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 18.03.98 A 17.03.99 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 202,76 |
| 1999NE000148 | 08/01/1999 | CONTRATO 98043.0 - VIGENCIA 03.08.98 A 31.10.99 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 20.743,70 |
| 1999NE000149 | 08/01/1999 | CARTA-CONTRATO 98124.0 - VIGENCIA 08.12.98 A 07.06.99 | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 9.680,00 |
| 1999NE000150 | 08/01/1999 | CONTRATO 97075.1 - VIGENCIA 18.10.98 A 17.10.99 | 00.634.519/0001-21 - HEURECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 5.649,36 |
| 1999NE000151 | 08/01/1999 | CARTA-CONTRATO 98088.0 - VIGENCIA 14.09.98 A 13.09.99 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 505,00 |
| 1999NE000152 | 08/01/1999 | CONTRATO 94062.4 - VIGENCIA 11.07.98 A 10.07.99 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.812,45 |
| 1999NE000153 | 08/01/1999 | CONTRATO 98034.0 - VIGENCIA 18.03.98 A 17.03.99 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.304,00 |
| 1999NE000154 | 08/01/1999 | CONTRATO 95006.0 PRORROGADO POR 12 MESES - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.133,27 |
| 1999NE000155 | 08/01/1999 | CONTRATO 95006.0 PRORROGADO POR 12 MESES - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.867,52 |
| 1999NE000156 | 08/01/1999 | CONTRATO 95005.0 E ADITIVOS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 81.973,73 |
| 1999NE000157 | 08/01/1999 | CONTRATO N. 98127.0 - PERIODO DE 180 DIAS - A PARTIR DE 17.12.98 | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 60.591,89 |
| 1999NE000158 | 08/01/1999 | CONTRATO 95005.0 E ADITIVOS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 24.219,50 |
| 1999NE000159 | 08/01/1999 | CONTRATO 95005.0 E ADITIVOS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.831,14 |
| 1999NE000161 | 08/01/1999 | CONVENIO N. 97024.0 - VIGENCIA DE 16.05.98 A 15.05.99. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 79.150,45 |
| 1999NE000162 | 08/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 97068.0 - VIGENCIA DE 08.10.98 A 07.10.99. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 598,00 |
| 1999NE000163 | 08/01/1999 | CONTRATO N. 98059.0 - VIGENCIA DE 01.07.98 A 30.06.99. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 14.580,00 |
| 1999NE000167 | 08/01/1999 | CONTRATO N. 99006.0 - VIGENCIA DE 31.01.99 A 02.02.99. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ 92.400,00 |
| 1999NE000171 | 08/01/1999 | CONTRATO 97036.0 - VIGENCIA 20.05.98 A 19.05.99 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 1999NE000172 | 08/01/1999 | CONTRATO 960031.1 - VIGENCIA 24.06.98 A 23.06.99 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.515,06 |
| 1999NE000173 | 08/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 97068.0 - VIGENCIA DE 08.10.98 A 07.10.99 | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 598,00 |
| 1999NE000175 | 08/01/1999 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 218.593,60 |
| 1999NE000160 | 08/01/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -81.973,73 |
| 1999NE000166 | 08/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ -7.700,00 |
| 1999NE000174 | 08/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ -598,00 |
| 1999NE000181 | 11/01/1999 | TAXA EXTRA | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 30,00 |
| 1999NE000188 | 11/01/1999 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 210,00 |
| 1999NE000196 | 11/01/1999 | CONTRATO N. 95038.3, COM VIGENCIA ATE 31.01.99. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 229.350,00 |
| 1999NE000177 | 11/01/1999 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 218.793,50 |
| 1999NE000178 | 11/01/1999 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 218.793,60 |
| 1999NE000180 | 11/01/1999 | CONTRATO N. 98045.0 - VIGENCIA DE 01.05.98 A 30.04.99 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 8.625,00 |
| 1999NE000182 | 11/01/1999 | CONTRATO N. 94099.4 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 241.986,86 |
| 1999NE000183 | 11/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000184 | 11/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000185 | 11/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 2.380,00 |
| 1999NE000186 | 11/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 620,00 |
| 1999NE000187 | 11/01/1999 | CONTRATO N. 98078.0 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 10.08.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 155.016,90 |
| 1999NE000189 | 11/01/1999 | CONTRATO N. 97018.0 - VIGENCIA DE 05.05.98 A 04.05.99. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 1.311,75 |
| 1999NE000190 | 11/01/1999 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160.000,00 |
| 1999NE000191 | 11/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000192 | 11/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98009.0 - VIGENCIA DE 09.01.99 A 08.01.2000. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.857,58 |
| 1999NE000193 | 11/01/1999 | CONTRATO N. 96029.1 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 26.07.99. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 1.475,09 |
| 1999NE000194 | 11/01/1999 | CARTA-ADITIVO 95115.3 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.466,35 |
| 1999NE000195 | 11/01/1999 | CONTRATO 97091.0 - VIGENCIA 26.12.98 A 25.12.99 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 6.660,83 |
| 1999NE000197 | 11/01/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ 11.780,80 |
| 1999NE000198 | 11/01/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.799,20 |
| 1999NE000199 | 11/01/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ 1.856,00 |
| 1999NE000200 | 11/01/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 37.628.146/0001-96 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | R$ 896,00 |
| 1999NE000201 | 11/01/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 728,00 |
| 1999NE000202 | 11/01/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 896,00 |
| 1999NE000176 | 11/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -218.593,60 |
| 1999NE000179 | 11/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -218.793,50 |
| 1999NE000203 | 11/01/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 37.628.146/0001-96 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | R$ -896,00 |
| 1999NE000204 | 12/01/1999 | CONTRATO N. 98097.0, COM VIGENCIA DE 27.11.1998 A 26.11.2000. | 37.085.024/0001-09 - TBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 41.358,33 |
| 1999NE000208 | 13/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 295,00 |
| 1999NE000209 | 13/01/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 24.409,24 |
| 1999NE000210 | 13/01/1999 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 3.291,59 |
| 1999NE000211 | 13/01/1999 | CONTRATO N. 98012.0, COM VIGENCIA ATE 30.01.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 13.607,18 |
| 1999NE000214 | 13/01/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 012.616.737-00 - ANTÔNIO A. O. LIMA | R$ 15.273,14 |
| 1999NE000205 | 13/01/1999 | CONTRATO N. 98112.0, COM VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.927,61 |
| 1999NE000207 | 13/01/1999 | CONTRATO N. 98112.0, COM VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.927,61 |
| 1999NE000212 | 13/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 94085.0 - VIGENCIA DE 17.10.98 A 16.10.99. | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ 132,63 |
| 1999NE000213 | 13/01/1999 | CONTRATO 97083.0 - PRORROGACAO PELO PERIODO DE 03.12.98 A 02.06.99 | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 188.117,76 |
| 1999NE000215 | 13/01/1999 | ORGAO SOLICITANTE: CAENGE/SECAO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000206 | 13/01/1999 | CONTRATO N. 98112.0. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -207.927,61 |
| 1999NE000216 | 14/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - | 26.470.195/0001-27 - NOVOS TEMPOS IMOB. COM. REP. SERV. LTDA | R$ 10.422,72 |
| 1999NE000218 | 14/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAL DESTINADO AO COMITE DE IMPRENSA. | 26.470.195/0001-27 - NOVOS TEMPOS IMOB. COM. REP. SERV. LTDA | R$ 1.443,20 |
| 1999NE000220 | 14/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAIS DESTINADOS AO COMITE DE IMPREN-SA. | 36.758.373/0001-73 - FERRINOX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 19.724,00 |
| 1999NE000221 | 14/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAIS DESTINADOS AO COMITE DE IMPREN-SA. | 02.642.453/0001-47 - SÉCULO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME | R$ 2.768,00 |
| 1999NE000222 | 14/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAIS DESTINADOS AO COMITE DE IMPREN-SA. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 7.493,00 |
| 1999NE000223 | 14/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAL DESTINADO AO COMITE DE IMPREN-SA. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 936,87 |
| 1999NE000225 | 14/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAL DESTINADO AO COMITE DE IMPREN-SA. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 84,00 |
| 1999NE000226 | 14/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAL DESTINADO AO COMITE DE IMPREN-SA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 271,36 |
| 1999NE000231 | 14/01/1999 | PROPOSTA DE 12.01.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 290,00 |
| 1999NE000217 | 14/01/1999 | CONTRATO N. 98.024.0 - VIGENCIA DE 29.01.98 A 28.01.99. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE000219 | 14/01/1999 | CONTRATO N. 98.024.0 - VIGENCIA DE 29.01.99 A 28.01.2000. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE000224 | 14/01/1999 | CONTRATO N. 98024.0 - VIGENCIA DE 29.01.98 A 28.01.99. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE000227 | 14/01/1999 | CONTRATO N. 98024.0 - VIGENCIA DE 29.01.99 A 28.01.2000. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE000233 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 720.000,00 |
| 1999NE000234 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 80.000,00 |
| 1999NE000235 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 135.000,00 |
| 1999NE000236 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 15.000,00 |
| 1999NE000237 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 270.000,00 |
| 1999NE000238 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 30.000,00 |
| 1999NE000239 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 180.000,00 |
| 1999NE000240 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 20.000,00 |
| 1999NE000241 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 297.000,00 |
| 1999NE000242 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 33.000,00 |
| 1999NE000243 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ 10.000,00 |
| 1999NE000244 | 14/01/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ 10.000,00 |
| 1999NE000228 | 14/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ -5.000,00 |
| 1999NE000229 | 14/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ -5.000,00 |
| 1999NE000230 | 14/01/1999 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 1999NE000232 | 14/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ -0,98 |
| 1999NE000245 | 15/01/1999 | TOMADA DE PRECOS N. 38/98 E PROPOSTA DE 19.11.98 | 60.421.211/0001-20 - CELUCAT SA | R$ 105,00 |
| 1999NE000249 | 15/01/1999 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 199,00 |
| 1999NE000250 | 15/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 033.361.238-87 - SÍLVIO F. TORRES | R$ 7.650,00 |
| 1999NE000251 | 15/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.450,00 |
| 1999NE000252 | 15/01/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 057.148.771-87 - FRANCISCO T. OLIVEIRA | R$ 864,00 |
| 1999NE000255 | 15/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 46.111,85 |
| 1999NE000256 | 15/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 1999NE000246 | 15/01/1999 | CONTRATO 98066.0, VIGENCIA 01.07.98 A 31.12.98. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.187.039/0001-53 - LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.862,44 |
| 1999NE000247 | 15/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.862.861-04 - ARMANDO S. LACERDA | R$ 24.000,00 |
| 1999NE000248 | 15/01/1999 | CONTRATO N. 98012.0, COM VIGENCIA ATE 30.01.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 13.607,18 |
| 1999NE000253 | 15/01/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 46.111,85 |
| 1999NE000254 | 15/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -46.111,85 |
| 1999NE000258 | 18/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DA DESPESA PRE | 38.038.063/0001-00 - OWG TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.300,00 |
| 1999NE000259 | 18/01/1999 | PASSAGENS AEREAS. | 003.322.915-53 - JAIRO A. O. CARNEIRO | R$ 1.300,00 |
| 1999NE000257 | 18/01/1999 | CONTRATO N. 98106.0, COM VIGENCIA ATE 27.10.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE000260 | 18/01/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.703.750,00 |
| 1999NE000261 | 18/01/1999 | CONVENIO N. 95113.0, COM VIGENCIA ATE 12.12.2000. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 11.845,76 |
| 1999NE000262 | 18/01/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98114.0, VIGENCIA 20.11.98 A 19.11.99. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 3.493,82 |
| 1999NE000263 | 18/01/1999 | PENSAO DE NAO-SERVIDOR. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 520,00 |
| 1999NE000264 | 19/01/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 67.040.675/0001-35 - ELLAN ELETROMECÂNICA LTDA | R$ 13.912,00 |
| 1999NE000265 | 19/01/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 67.040.675/0001-35 - ELLAN ELETROMECÂNICA LTDA | R$ 1.136,50 |
| 1999NE000266 | 19/01/1999 | P.A.E. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 141.666,00 |
| 1999NE000268 | 20/01/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 006.714.287-72 - CÉLIO O. BORJA | R$ 33.021,46 |
| 1999NE000269 | 20/01/1999 | CONTRATO N. 98107.0, COM VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.200,00 |
| 1999NE000270 | 20/01/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.953,21 |
| 1999NE000271 | 20/01/1999 | CONTRATO N. 98127.0 - 17.12.98 A 16.06.99 | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 19.723,17 |
| 1999NE000272 | 20/01/1999 | LICITACAO DISPENSAVEL, COM FULCRO NO ARTIGO 20, INCISO VII | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000267 | 20/01/1999 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 1999NE000273 | 21/01/1999 | CONTRATO N. 98127.0 - VIGENCIA DE 17.12.98 A 16.06.99. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 19.723,17 |
| 1999NE000277 | 21/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 002/98. | 072.913.451-20 - TOSHIHIRO KANEGAE | R$ 6.500,00 |
| 1999NE000278 | 21/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 975,00 |
| 1999NE000279 | 21/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 551,07 |
| 1999NE000280 | 21/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 900,00 |
| 1999NE000281 | 21/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 03593 DE 13.01.99. | 37.091.451/0001-91 - XERLET ELETRONICA LTDA | R$ 3.070,00 |
| 1999NE000283 | 21/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 555,00 |
| 1999NE000284 | 21/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.162,56 |
| 1999NE000285 | 21/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 18.01.99. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 180,00 |
| 1999NE000286 | 21/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 180,00 |
| 1999NE000287 | 21/01/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 041/98 DE 15.01.99. | 02.657.466/0001-90 - CASA DA ETIQUETA LTDA-ME | R$ 3.000,00 |
| 1999NE000288 | 21/01/1999 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA | R$ 815,09 |
| 1999NE000289 | 21/01/1999 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 740.220.248-87 - JOSÉ S. F. JÚNIOR | R$ 200,00 |
| 1999NE000290 | 21/01/1999 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.431,97 |
| 1999NE000294 | 21/01/1999 | PROPOSTA DE 15.01.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA N. 44/96. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 400,00 |
| 1999NE000295 | 21/01/1999 | PROPOSTA DE 06.01.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.661.830/0001-22 - CARLOS ALBERTO MENDES DE OLIVEIRA | R$ 7.009,00 |
| 1999NE000276 | 21/01/1999 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 200,00 |
| 1999NE000282 | 21/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.432,97 |
| 1999NE000292 | 21/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000293 | 21/01/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000274 | 21/01/1999 | PRO-ADOLESCENTE. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 87.070,38 |
| 1999NE000275 | 21/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ -19.723,17 |
| 1999NE000291 | 21/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ -1.432,97 |
| 1999NE000296 | 22/01/1999 | TOMADA DE PRECOS N. 38/98 E PROPOSTA DE 19.11.98. | 60.421.211/0001-20 - CELUCAT SA | R$ 10,50 |
| 1999NE000297 | 22/01/1999 | CONVITE N. 001/99-SO E 20.01.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.670,00 |
| 1999NE000298 | 22/01/1999 | CONVITE N. 001/98-SO E PROPOSTA DE 20.01.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 9.995,00 |
| 1999NE000299 | 22/01/1999 | CONTRATO N. 98015.0, COM VIGENCIA ATE 27.01.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.370,00 |
| 1999NE000300 | 22/01/1999 | CONTRATO N. 93086.5 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99 | 910878/91000 | R$ 1.000,00 |
| 1999NE000302 | 22/01/1999 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 | R$ 11.000,00 |
| 1999NE000301 | 22/01/1999 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 | R$ 18.000,00 |
| 1999NE000303 | 25/01/1999 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 000.658.975-87 - MANOEL F. CASTRO | R$ 570,30 |
| 1999NE000304 | 26/01/1999 | PROPOSTA DE 07.01.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.480,00 |
| 1999NE000305 | 26/01/1999 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.400,00 |
| 1999NE000306 | 26/01/1999 | PROPOSTA DE 18.01.99. AMPARO LEGAL DE ACORDO COM O ATO DA MESA N. 44/96. | 61.698.056/0001-56 - EASA ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/A-IND.COM. | R$ 6.890,00 |
| 1999NE000307 | 26/01/1999 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 210,00 |
| 1999NE000308 | 26/01/1999 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 1999 - CONVITE 057/98-SO. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000309 | 26/01/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.123.479/0001-16 - CANDELA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 205,20 |
| 1999NE000310 | 26/01/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.705.988/0001-94 - PRODIGITAL-COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 59,00 |
| 1999NE000312 | 26/01/1999 | CONTRATO N. 98127.0 - VIGENCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 17.12.98. | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 60.591,89 |
| 1999NE000311 | 26/01/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ -60.591,89 |
| 1999NE000313 | 27/01/1999 | CONVITE N. 179/98 E PROPOSTA DE 12.01.99 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.553,23 |
| 1999NE000314 | 27/01/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.623.341/0001-24 - MULTIARTE INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE000320 | 27/01/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 215.979.527-53 - ETEVALDA G. MENEZES | R$ 1.600,00 |
| 1999NE000321 | 27/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO | R$ 90,00 |
| 1999NE000322 | 27/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 220,00 |
| 1999NE000323 | 27/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA | R$ 200,00 |
| 1999NE000324 | 27/01/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 376.555.828-15 - IVAN V. | R$ 340,37 |
| 1999NE000325 | 27/01/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 376.555.828-15 - IVAN V. | R$ 2.540,00 |
| 1999NE000326 | 27/01/1999 | PROPOSTA DE 11.01.99 - CONCORRENCIA N. 06/96 | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 1.787,99 |
| 1999NE000327 | 27/01/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 15.000,00 |
| 1999NE000328 | 27/01/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 628.309,00 |
| 1999NE000329 | 27/01/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98000 | R$ 278.483,00 |
| 1999NE000330 | 27/01/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900.000,00 |
| 1999NE000332 | 27/01/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900.000,00 |
| 1999NE000315 | 27/01/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -500.000,00 |
| 1999NE000316 | 27/01/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -200.000,00 |
| 1999NE000317 | 27/01/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -200.000,00 |
| 1999NE000331 | 27/01/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -900.000,00 |
| 1999NE000333 | 28/01/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 494,00 |
| 1999NE000334 | 28/01/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 505,26 |
| 1999NE000335 | 28/01/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 47,18 |
| 1999NE000336 | 28/01/1999 | PROPOSTA DE 20.01.99. AMPARO LEGAL DE ACORDO COM O ATO DA MESA N. 44/96. | 01.222.227/0001-44 - VITÓRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.350,00 |
| 1999NE000337 | 28/01/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 111,00 |
| 1999NE000338 | 28/01/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESAS PRE-EMPENHADA | 558.603.208-25 - JOSÉ G. T. M. ANGERAMI | R$ 80,00 |
| 1999NE000339 | 28/01/1999 | PROPOSTA DE 22.01.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.500,00 |
| 1999NE000340 | 29/01/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 963,00 |
| 1999NE000341 | 01/02/1999 | PASSAGENS AEREAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 340,00 |
| 1999NE000342 | 01/02/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 090.507.523-49 - INÁCIO F. A. N. ARRUDA | R$ 780,00 |
| 1999NE000343 | 01/02/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 963,00 |
| 1999NE000344 | 01/02/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ 570,30 |
| 1999NE000345 | 01/02/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 004.735.029-68 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICO. | R$ 862,00 |
| 1999NE000346 | 01/02/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.140,60 |
| 1999NE000347 | 01/02/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO MESA 44/96. | 72.653.991/0001-12 - SERVIÇOS EDITORIAIS REUNIDOS LTDA. | R$ 1.200,00 |
| 1999NE000348 | 01/02/1999 | CONTRATO N. 97057.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.645,08 |
| 1999NE000349 | 02/02/1999 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 538,94 |
| 1999NE000350 | 02/02/1999 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 990,00 |
| 1999NE000351 | 02/02/1999 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 503,50 |
| 1999NE000352 | 02/02/1999 | CONTRATO N. 98120.0 E ADITIVOS. PROPOSTA DE 19.01.99. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.150,00 |
| 1999NE000355 | 02/02/1999 | CONTRATO N. 97087.0, COM VIGENCIA ATE 12.01.99. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 338,63 |
| 1999NE000356 | 02/02/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 01.222.227/0001-44 - VITÓRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 3.900,00 |
| 1999NE000354 | 02/02/1999 | CONTRATO N. 96017.6 - PRORROGADO POR 6 MESES A PARTIR DE 19.10.98 A 18.04.99. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 22.394,40 |
| 1999NE000353 | 02/02/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/98000 | R$ 60.000,00 |
| 1999NE000357 | 03/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.931.339/0001-06 - PAPELARIA IDEAL COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA | R$ 184,60 |
| 1999NE000358 | 03/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.096.198/0001-59 - PAPELEIRO LTDA. | R$ 54,80 |
| 1999NE000359 | 03/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 55,20 |
| 1999NE000360 | 03/02/1999 | CONVITE N. 002/99-SO E PROPOSTA | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 5.304,00 |
| 1999NE000361 | 03/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.740.233/0001-20 - JOB INFORMÁTICA LTDA | R$ 315,00 |
| 1999NE000362 | 03/02/1999 | CONVITE N. 002/99-SO E PROPOSTA | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 899,00 |
| 1999NE000363 | 03/02/1999 | CONVITE N. 002/99-SO E PROPOSTA | 01.235.477/0001-19 - CANDELA ENGENHARIA LTDA | R$ 80,00 |
| 1999NE000364 | 03/02/1999 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 300,00 |
| 1999NE000368 | 03/02/1999 | PROPOSTA DE 27.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 2.260,80 |
| 1999NE000372 | 03/02/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 72.063.944/0001-19 - CELIO BORJA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 32.526,14 |
| 1999NE000365 | 03/02/1999 | CONTRATO N. 99007.0 - VIGENCIA POR 6 MESES A PARTIR DE 04.01.99 A 03.01.2000. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 68.330,30 |
| 1999NE000366 | 03/02/1999 | CONTRATO N. 95051.3, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 12.703,53 |
| 1999NE000367 | 03/02/1999 | CONTRATO N. 98065.0, COM VIGENCIA ATE 07.07.99 | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.678,42 |
| 1999NE000370 | 03/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 006.714.287-72 - CÉLIO O. BORJA | R$ -33.021,46 |
| 1999NE000371 | 03/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -4.953,21 |
| 1999NE000374 | 04/02/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 72.063.944/0001-19 - CELIO BORJA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 32.526,14 |
| 1999NE000375 | 04/02/1999 | CONTRATO N. 98022.0 - VIGENCIA DE 15.01.98 A 14.01.99. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 501,20 |
| 1999NE000376 | 04/02/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 005.688.054-53 - WILSON L. BRAGA | R$ 13.856,05 |
| 1999NE000377 | 04/02/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 7.290,38 |
| 1999NE000378 | 04/02/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 4.270,29 |
| 1999NE000379 | 04/02/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 12.810,87 |
| 1999NE000382 | 04/02/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 132.083.066-87 - SANDRA M. STARLING | R$ 150,00 |
| 1999NE000383 | 04/02/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.029.336-91 - ROBERTO PROCOPIO DE LIMA NETTO | R$ 700,00 |
| 1999NE000384 | 04/02/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 558.603.208-25 - JOSÉ G. T. M. ANGERAMI | R$ 1.055,43 |
| 1999NE000385 | 04/02/1999 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 162.615.779-00 - VALDIR COLATTO | R$ 75,00 |
| 1999NE000386 | 04/02/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 162.704.791-34 - MARISA SERRANO | R$ 10.270,00 |
| 1999NE000381 | 04/02/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 30,00 |
| 1999NE000387 | 04/02/1999 | CONTRATO 97015.0 - PRORROGADO A PARTIR DE 14.02.99 A 13.02.2000. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.962,00 |
| 1999NE000388 | 04/02/1999 | CONTRATO N. 98032.0 - VIGENCIA 04.02.99 A 03.02.2000. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 15.000,00 |
| 1999NE000389 | 04/02/1999 | CONTRATO N. 98032.0 - VIGENCIA 04.02.99 A 03.02.2000. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 15.000,00 |
| 1999NE000373 | 04/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.063.944/0001-19 - CELIO BORJA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ -32.526,14 |
| 1999NE000380 | 04/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -15,80 |
| 1999NE000390 | 04/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -15.000,00 |
| 1999NE000394 | 05/02/1999 | PEC N. 073/98 - AMPARO LEGAL DE ACORDO COM O ATO DA MESA N. 44/96. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 255,00 |
| 1999NE000396 | 05/02/1999 | TAXA DE INSCRICAO. | 17.340.266/0001-86 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO MINAS GER | R$ 100,00 |
| 1999NE000398 | 05/02/1999 | PROPOSTA DE 30.01.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.180.897/0001-82 - QUALITY PRODUÇÕES LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE000399 | 05/02/1999 | DESPESAS MEDICAS | 150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO | R$ 280,00 |
| 1999NE000400 | 05/02/1999 | DESPESAS MEDICAS | 150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO | R$ 64,00 |
| 1999NE000402 | 05/02/1999 | INSS - PARTE PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 111,05 |
| 1999NE000403 | 05/02/1999 | ATO DA MESA N. 68/97 DE 25.03.97. | 635.056.651-34 - LUIZ L. NETO | R$ 370,18 |
| 1999NE000405 | 05/02/1999 | ATO DA MESA N. 68/97 DE 25.03.97. | 689.318.081-00 - ANTÔNIO A. N. HALLIT | R$ 370,18 |
| 1999NE000406 | 05/02/1999 | RESSARCIMENTO. | 008.084.588-68 - SEVERINO J. C. FERREIRA | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000407 | 05/02/1999 | RESSARCIMENTO. | 000.459.853-91 - UBIRATAN DINIZ DE AGUIAR | R$ 164.032,04 |
| 1999NE000408 | 05/02/1999 | RESSARCIMENTO. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000412 | 05/02/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 2.489,00 |
| 1999NE000391 | 05/02/1999 | IPTU | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 98,00 |
| 1999NE000392 | 05/02/1999 | IPTU | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 1.960,00 |
| 1999NE000393 | 05/02/1999 | IPTU | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 10.961,54 |
| 1999NE000397 | 05/02/1999 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 83,33 |
| 1999NE000401 | 05/02/1999 | ATO DA MESA N. 68/97 DE 25.03.97. | 635.056.651-34 - LUIZ L. NETO | R$ 370,18 |
| 1999NE000409 | 05/02/1999 | CONTRATO N. 98181.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.975,14 |
| 1999NE000418 | 05/02/1999 | IPTU/TLP | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 10.961,54 |
| 1999NE000417 | 05/02/1999 | IPTU/TLP | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 1.960,00 |
| 1999NE000416 | 05/02/1999 | IPTU/TLP | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 98,00 |
| 1999NE000414 | 05/02/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 511,00 |
| 1999NE000395 | 05/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ -255,00 |
| 1999NE000404 | 05/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 635.056.651-34 - LUIZ L. NETO | R$ -370,18 |
| 1999NE000410 | 05/02/1999 | CONTRATO N. 98181.0, COM VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.654,84 |
| 1999NE000411 | 05/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -98,00 |
| 1999NE000413 | 05/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -1.960,00 |
| 1999NE000415 | 05/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -10.961,54 |
| 1999NE000419 | 05/02/1999 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ -0,98 |
| 1999NE000420 | 05/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 1999NE000421 | 05/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -430,00 |
| 1999NE000425 | 08/02/1999 | PROPOSTA DE 02.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 188,00 |
| 1999NE000424 | 08/02/1999 | ATO DA MESA 44/96 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 1.963,00 |
| 1999NE000423 | 08/02/1999 | ATO DA MESA 44/96 | 974100/98500 - CEB | R$ 13.090,00 |
| 1999NE000422 | 08/02/1999 | IPTU/TLP | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 1.176,00 |
| 1999NE000437 | 08/02/1999 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110167 | R$ 736.000,00 |
| 1999NE000436 | 08/02/1999 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110168 | R$ 1.700.000,00 |
| 1999NE000435 | 08/02/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 720,30 |
| 1999NE000434 | 08/02/1999 | RESSARCIMENTO. | 011.005.995-68 - JOSÉ C. FONSECA | R$ 278.225,19 |
| 1999NE000433 | 08/02/1999 | IPC | 000.526.714-53 - NILSON ALFREDO GIBSON DUARTE RODRIGUES | R$ 225.978,48 |
| 1999NE000432 | 08/02/1999 | IPC | 028.898.115-49 - CORIOLANO S. SALES | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000431 | 08/02/1999 | IPC | 146.229.631-91 - ANTÔNIO K. | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000430 | 08/02/1999 | IPC | 005.527.710-15 - CARLOS R. KURTZ | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000429 | 08/02/1999 | RESSARCIMENTO. | 015.894.236-15 - OSMÂNIO P. OLIVEIRA | R$ 105.947,94 |
| 1999NE000428 | 08/02/1999 | RESSARCIMENTO. | 267.083.375-68 - ADELSON R. L. RIBEIRO | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000427 | 08/02/1999 | PROPOSTA DE 21.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 37.091.451/0001-91 - XERLET ELETRONICA LTDA | R$ 6.290,00 |
| 1999NE000426 | 08/02/1999 | RESSARCIMENTO. | 054.057.694-87 - ADEMIR B. CUNHA | R$ 1.347,45 |
| 1999NE000443 | 09/02/1999 | PROPOSTA DE 22.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 70,76 |
| 1999NE000442 | 09/02/1999 | PROPOSTA DE 29.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 682,20 |
| 1999NE000441 | 09/02/1999 | PROPOSTA DE 02.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE000440 | 09/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.950,00 |
| 1999NE000439 | 09/02/1999 | TLP | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 1.176,00 |
| 1999NE000438 | 09/02/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -1.176,00 |
| 1999NE000444 | 10/02/1999 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 173.834.807-59 - LUIZ C. DURÃO | R$ 104,00 |
| 1999NE000453 | 10/02/1999 | ORGAO SOLICITANTE: CAENGE/SECAO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000451 | 10/02/1999 | CONTRATO 97015.0 - PRORROGADO A PARTIR DE 14.02.99 A 13.02.2000 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.962,00 |
| 1999NE000449 | 10/02/1999 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 160,00 |
| 1999NE000448 | 10/02/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 17.000,00 |
| 1999NE000447 | 10/02/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 057.231.166-49 - JOSÉ N. JABBUR | R$ 80,00 |
| 1999NE000446 | 10/02/1999 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 18,00 |
| 1999NE000445 | 10/02/1999 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE000450 | 10/02/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.962,00 |
| 1999NE000452 | 10/02/1999 | CONTRATO N. 97057.2 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.292,98 |
| 1999NE000466 | 11/02/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 1.323,34 |
| 1999NE000465 | 11/02/1999 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS | 150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO | R$ 555,41 |
| 1999NE000464 | 11/02/1999 | CONCORRENCIA N. 17/98 E PROPOSTA DE 07.12.98. ATO DA MESA N. 44/96. CONTRATOPELO PERIODO DE 12 MES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 1999NE000463 | 11/02/1999 | CARTA-CONTRATO 97078.0 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 809,10 |
| 1999NE000462 | 11/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.336,00 |
| 1999NE000461 | 11/02/1999 | TOMADA DE PRECOS 13/96 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 218,00 |
| 1999NE000460 | 11/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA ESA 44/96. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.001,50 |
| 1999NE000459 | 11/02/1999 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY | R$ 150,00 |
| 1999NE000458 | 11/02/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 005.672.137-49 - ROBERTO O. CAMPOS | R$ 922,90 |
| 1999NE000457 | 11/02/1999 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110170 | R$ 1.700.000,00 |
| 1999NE000455 | 11/02/1999 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110169 | R$ 1.700.000,00 |
| 1999NE000469 | 11/02/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000467 | 11/02/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 1.553,10 |
| 1999NE000454 | 11/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110168 | R$ -1.700.000,00 |
| 1999NE000456 | 11/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110169 | R$ -1.700.000,00 |
| 1999NE000468 | 11/02/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/98500 - CEB | R$ 20.131,66 |
| 1999NE000477 | 12/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 9.209,00 |
| 1999NE000475 | 12/02/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 238.616.811-53 - JOSÉ C. F. JÚNIOR | R$ 10.117,08 |
| 1999NE000474 | 12/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 33.481.334/0001-83 - OPEN & LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.656,00 |
| 1999NE000473 | 12/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 9.209,00 |
| 1999NE000472 | 12/02/1999 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ 210,00 |
| 1999NE000471 | 12/02/1999 | CARTA-CONTRATO 98109.0 - VIGENCIA 17.11.98 A 16.11.99 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.178,50 |
| 1999NE000470 | 12/02/1999 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ -210,00 |
| 1999NE000476 | 12/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -9.209,00 |
| 1999NE000478 | 17/02/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 69.127.280/0001-08 - AGM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ -17.861,13 |
| 1999NE000479 | 17/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -689,12 |
| 1999NE000490 | 18/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.513.862/0001-18 - CENTROS GRÁFICA LTDA | R$ 1.536,00 |
| 1999NE000489 | 18/02/1999 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 650,00 |
| 1999NE000488 | 18/02/1999 | ATO DA MESA 44/96 DESPESAS MEDICO-HOSPIT | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 10.010,00 |
| 1999NE000487 | 18/02/1999 | ATO DA MESA 44/96 DESPESAS MEDICO-HOSPIT | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 550,76 |
| 1999NE000485 | 18/02/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 400,00 |
| 1999NE000484 | 18/02/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 400,00 |
| 1999NE000482 | 18/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. DESPESAS DE EXERCICIOS | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000481 | 18/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. DESPESAS DE EXERCICIOS | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000480 | 18/02/1999 | CONTRATO 98023.0 - PRORROGADO PELO PERIODO DE 20.02.99 A 19.02.2000 | 910878/91000 | R$ 1.000,00 |
| 1999NE000497 | 18/02/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000495 | 18/02/1999 | PROPOSTA DE 30.02.99. CARTA-CONVITE N. 241/98. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.643,55 |
| 1999NE000494 | 18/02/1999 | CONTRATO N. 94035.2, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.547,36 |
| 1999NE000492 | 18/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.513.862/0001-18 - CENTROS GRÁFICA LTDA | R$ 1.536,00 |
| 1999NE000491 | 18/02/1999 | PROPOSTA DE 03.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 985,80 |
| 1999NE000483 | 18/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ -2.500,00 |
| 1999NE000486 | 18/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ -400,00 |
| 1999NE000493 | 18/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.513.862/0001-18 - CENTROS GRÁFICA LTDA | R$ -1.536,00 |
| 1999NE000496 | 18/02/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ -2.500,00 |
| 1999NE000507 | 19/02/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.500,00 |
| 1999NE000506 | 19/02/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000505 | 19/02/1999 | CONTRATO 94037.2 - VIGENCIA 01.05.95 A 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.000,00 |
| 1999NE000504 | 19/02/1999 | CARTA-CONVITE N. 005/99 E PROPOSTA DE 04.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 88.330.592/0001-50 - CP ELETRÔNICA S.A. | R$ 45.912,00 |
| 1999NE000503 | 19/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 33.481.334/0001-83 - OPEN & LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.850,00 |
| 1999NE000502 | 19/02/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 6.693,00 |
| 1999NE000501 | 19/02/1999 | CONVITE 004/99 E PROPOSTA DE 25.01.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.499.357/0001-54 - MOVFLEX MÓVEIS LTDA | R$ 23.630,00 |
| 1999NE000500 | 19/02/1999 | CONVITE N. 004/99 E PROPOSTA DE 25.01.99. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.571.813/0001-02 - FISA COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 27.300,00 |
| 1999NE000498 | 19/02/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 650,00 |
| 1999NE000499 | 19/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ -650,00 |
| 1999NE000508 | 22/02/1999 | PENSAO DE NAO-SERVIDOR | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 482,00 |
| 1999NE000509 | 22/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,66 |
| 1999NE000510 | 22/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -0,66 |
| 1999NE000511 | 22/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -16,77 |
| 1999NE000512 | 22/02/1999 | PENSAO DE NAO-SERVIDOR | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 38,00 |
| 1999NE000513 | 22/02/1999 | CONTRATO 93086.5 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99. | 910878/91000 | R$ 500,00 |
| 1999NE000524 | 23/02/1999 | CONTRATO N. 97006.0 - VIGENCIA DE 02.01.99 A 01.01.2000. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.380,00 |
| 1999NE000523 | 23/02/1999 | CONTRATO N. 98061.0 - VIGENCIA DE 15.06.98 A 14.06.99. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 1999NE000518 | 23/02/1999 | PROPOSTA DE 10.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 5.864,00 |
| 1999NE000517 | 23/02/1999 | PROPOSTA DE 10.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.095,00 |
| 1999NE000516 | 23/02/1999 | PROPOSTA DE 81.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. | 38.064.986/0001-36 - FECHINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 616,00 |
| 1999NE000515 | 23/02/1999 | PROPOSTA DE 11.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. | 38.032.868/0001-46 - FC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. | R$ 562,50 |
| 1999NE000514 | 23/02/1999 | PROPOSTA DE 11.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 970,00 |
| 1999NE000519 | 23/02/1999 | CONTRATO 94041.0 - VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 | R$ 29.006,88 |
| 1999NE000520 | 23/02/1999 | CONTRATO 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 | R$ 310,66 |
| 1999NE000521 | 23/02/1999 | CONTRATO N. 99007.0, COM VIGENCIA DE 04.01 A 03.07.99 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 60.826,20 |
| 1999NE000522 | 23/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.160,00 |
| 1999NE000534 | 24/02/1999 | CONTRATO N. 95071.0 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 966,66 |
| 1999NE000533 | 24/02/1999 | CONTRATO N. 95071.0 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 380,00 |
| 1999NE000531 | 24/02/1999 | CARTA-CONTRATO 98008.0 - VIGENCIA 09.01.99 A 08.01.2000 | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 24.444,31 |
| 1999NE000528 | 24/02/1999 | CONTRATO 95112.3 - VIGENCIA 16.10.98 A 15.10.99 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.125,00 |
| 1999NE000527 | 24/02/1999 | CONTRATO 95112.3 - VIGENCIA 16.10.98 A 15.10.99 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.125,00 |
| 1999NE000526 | 24/02/1999 | CONTRATO 97043.1 - VIGENCIA 09.07.98 A 08.07.99. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ 2.920,00 |
| 1999NE000525 | 24/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ -2.920,00 |
| 1999NE000529 | 24/02/1999 | ANULACAO DO EMPENHO | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.125,00 |
| 1999NE000530 | 24/02/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -2.083,34 |
| 1999NE000532 | 24/02/1999 | CONTRATO 93086.5 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99 | 910878/91000 | R$ 117,00 |
| 1999NE000535 | 24/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -809,10 |
| 1999NE000536 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -220.000,00 |
| 1999NE000537 | 24/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -80.000,00 |
| 1999NE000538 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ -130.000,00 |
| 1999NE000539 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ -10.000,00 |
| 1999NE000540 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -60.000,00 |
| 1999NE000541 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -20.000,00 |
| 1999NE000542 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ -20.000,00 |
| 1999NE000543 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ -10.000,00 |
| 1999NE000544 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -60.000,00 |
| 1999NE000545 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -30.000,00 |
| 1999NE000546 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ -5.000,00 |
| 1999NE000547 | 24/02/1999 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ -5.000,00 |
| 1999NE000548 | 24/02/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650.000,00 |
| 1999NE000550 | 25/02/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. PROPOSTA DE 04.01.99. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 30.090,00 |
| 1999NE000549 | 25/02/1999 | CARTA-CONTRATO N. 97049.0 - VIGENCIA DE 09.07.98 A 08.07.99. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 966,00 |
| 1999NE000551 | 25/02/1999 | PRO-ADOLESCENTE | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 85.396,29 |
| 1999NE000552 | 25/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -966,00 |
| 1999NE000553 | 25/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.125,00 |
| 1999NE000554 | 25/02/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -380,00 |
| 1999NE000555 | 26/02/1999 | CONTRATO N. 96038.0, COM VIGENCIA ATE 18.02.99, PRORROGADO POR 06 MESES. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000556 | 26/02/1999 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -3.380,00 |
| 1999NE000557 | 02/03/1999 | SUBVENCAO ORCAMENTARIA - ATO DA MESA 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 33.200,00 |
| 1999NE000558 | 02/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -140,71 |
| 1999NE000559 | 02/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -607,70 |
| 1999NE000566 | 03/03/1999 | PROPOSTA DE 24.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 420,00 |
| 1999NE000565 | 03/03/1999 | PROPOSTA DE 02.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 37.091.451/0001-91 - XERLET ELETRONICA LTDA | R$ 94,00 |
| 1999NE000564 | 03/03/1999 | PROPOSTA DE 07.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.982,55 |
| 1999NE000563 | 03/03/1999 | PROPOSTA DE 23.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 152,00 |
| 1999NE000562 | 03/03/1999 | PROPOSTA DE 22.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 71.769.673/0001-59 - ANDRÉ LUIS DE TOLEDO MENDES | R$ 480,00 |
| 1999NE000561 | 03/03/1999 | PROPOSTA DE 26.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.760,00 |
| 1999NE000560 | 03/03/1999 | PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 437,70 |
| 1999NE000574 | 03/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 990215 DE 02.03.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 420,00 |
| 1999NE000573 | 03/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.299.503/0001-72 - SÃO GERALDO COMÉRCIO E REPRES. LTDA | R$ 494,00 |
| 1999NE000572 | 03/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 PROPOSTA 146375 DE 22.02.99 - MATERIAL DESTINADO A | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 499,05 |
| 1999NE000571 | 03/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 186600/1 DE 18.02.99 - MATERIAL DESTINADO A | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 95,00 |
| 1999NE000570 | 03/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.957.200/0001-37 - MADEIREIRA FORTALEZA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 1999NE000569 | 03/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 20.02.99. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 156,00 |
| 1999NE000568 | 03/03/1999 | INCISO II, DO ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 87,12 |
| 1999NE000567 | 03/03/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.014.332/0001-25 - ORTEMAQ ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA | R$ 916,00 |
| 1999NE000576 | 05/03/1999 | PROPOSTA DE 09.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 7.347,00 |
| 1999NE000575 | 05/03/1999 | PROPOSTA DE 11.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.625.692/0001-74 - JOSE DE SOUZA TONHA ME | R$ 255,00 |
| 1999NE000584 | 08/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPSOTA N. 141 - MATERIAL DESTINADO A | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 32,00 |
| 1999NE000583 | 08/03/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 147,00 |
| 1999NE000582 | 08/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPSOTA N. 141 - MATERIAL DESTINADO A | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 2.240,00 |
| 1999NE000581 | 08/03/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 138,71 |
| 1999NE000580 | 08/03/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.644.131/0001-12 - A ESTIMATIVA COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA | R$ 77,00 |
| 1999NE000579 | 08/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.02.99 MATERIAL DESTINADO A S | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 1999NE000578 | 08/03/1999 | RESTOS A PAGAR. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -11.369,34 |
| 1999NE000615 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 763,90 |
| 1999NE000612 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 30.206,00 |
| 1999NE000614 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 33.359,60 |
| 1999NE000645 | 10/03/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE000643 | 10/03/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE000641 | 10/03/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 602,00 |
| 1999NE000640 | 10/03/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.098,00 |
| 1999NE000638 | 10/03/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000637 | 10/03/1999 | PROPOSTA DE 02.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 831,00 |
| 1999NE000636 | 10/03/1999 | PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.200,00 |
| 1999NE000631 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94036.2, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 434.435,00 |
| 1999NE000629 | 10/03/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 439.098,00 |
| 1999NE000627 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 6.885,76 |
| 1999NE000625 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ 5.943,10 |
| 1999NE000624 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO | R$ 180,00 |
| 1999NE000622 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 034.013.327-91 - CARLOS A. T. CAMPISTA | R$ 6.885,76 |
| 1999NE000620 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 042.409.523-87 - ANIBAL F. GOMES | R$ 1.500,00 |
| 1999NE000619 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 011.812.677-65 - VANESSA P. T. F. BETHLEM | R$ 320,00 |
| 1999NE000617 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 162.704.791-34 - MARISA SERRANO | R$ 5.960,00 |
| 1999NE000610 | 10/03/1999 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 104.047.677-53 - JOSÉ C. LACERDA | R$ 41.250,00 |
| 1999NE000607 | 10/03/1999 | IPTU/TLP-99 | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 42.238,00 |
| 1999NE000602 | 10/03/1999 | IPVA-99 | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 2.582,72 |
| 1999NE000601 | 10/03/1999 | CONTRATO 95038.3, COM VIGENCIA ATE 31.01.99. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 229.350,00 |
| 1999NE000598 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ 5.568,00 |
| 1999NE000597 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.397,60 |
| 1999NE000596 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ 35.342,40 |
| 1999NE000594 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 2.688,00 |
| 1999NE000592 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 2.184,00 |
| 1999NE000591 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 96038.6, COM VIGENCIA ATE 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 27.515,61 |
| 1999NE000589 | 10/03/1999 | CONTRATO 95038.3 - VIGENCIA 01.02.99 A 30.03.99 | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 458.700,00 |
| 1999NE000666 | 10/03/1999 | PROPOSTA DE 18.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 557,00 |
| 1999NE000664 | 10/03/1999 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 056.497.145-68 - EDSON M. SILVA | R$ 90,00 |
| 1999NE000663 | 10/03/1999 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 090.162.957-04 - SÉRGIO R. M. CARVALHO | R$ 924,42 |
| 1999NE000662 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 026.559.427-87 - VIVALDO V. BARBOSA | R$ 4.400,00 |
| 1999NE000661 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 072.389.407-87 - JORGE W. MATOS | R$ 100,00 |
| 1999NE000660 | 10/03/1999 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 1999NE000652 | 10/03/1999 | CONTRATO 95038.3 - VIGENCIA 01.02.99 A 30.03.99. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 458.700,00 |
| 1999NE000648 | 10/03/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 439.098,00 |
| 1999NE000671 | 10/03/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 038.667.341-15 - LEUR A. B. LOMANTO | R$ 17.400,00 |
| 1999NE000670 | 10/03/1999 | PRORROGACAO DO CONTRATO N. 98027.0 A PARTIR DE 12.03.99 A 11.03.2000. | 154023/15257 - SEP | R$ 82.270,83 |
| 1999NE000668 | 10/03/1999 | PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 470,00 |
| 1999NE000587 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 99007.0, COM VIGENCIA DE 04.01 A 03.07.99. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 640.843,50 |
| 1999NE000588 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 96038.6, COM VIGENCIA ATE 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 25.000,00 |
| 1999NE000590 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 96038.6, PRORROGADO DE 6 MESES (19.02 A 18.08.99). | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 1.541.723,80 |
| 1999NE000593 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94099.4, COM VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.209.934,30 |
| 1999NE000595 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94111.7, COM VIGENCIA DE 01.01 A 30.12.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 175.389,83 |
| 1999NE000599 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 98101.0, COM VIGENCIA ATE 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.127.242,20 |
| 1999NE000600 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 97057.2, COM VIGENCIA ATE 02.11.99. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.752.429,30 |
| 1999NE000603 | 10/03/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/98000 | R$ 1.755.178,00 |
| 1999NE000604 | 10/03/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 141.000,00 |
| 1999NE000605 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110167 | R$ 15.000.000,00 |
| 1999NE000606 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110170 | R$ 18.000.000,00 |
| 1999NE000608 | 10/03/1999 | CONVENIO N. 95113.0, COM VIGENCIA ATE 12.12.2000. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 130.303,36 |
| 1999NE000609 | 10/03/1999 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 5.025.046,00 |
| 1999NE000611 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 98065.0, COM VIGENCIA ATE 07.07.99. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 576.441,75 |
| 1999NE000613 | 10/03/1999 | CONTRATO 95051.3 - VIGENCIA 01.05.98 A 30.04.99 | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.247.869,59 |
| 1999NE000616 | 10/03/1999 | CONTRATO 99010.0, COM VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 54.614,77 |
| 1999NE000618 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 27.877,00 |
| 1999NE000621 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 98043.0, COM VIGENCIA ATE 31.10.99. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 273.125,44 |
| 1999NE000623 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98500 - CEB | R$ 94.167,00 |
| 1999NE000626 | 10/03/1999 | CONTRATO 97024.0, COM VIGENCIA ATE 15.05.99. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 277.026,55 |
| 1999NE000628 | 10/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 034.013.327-91 - CARLOS A. T. CAMPISTA | R$ -6.885,76 |
| 1999NE000630 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94037.2, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.549,00 |
| 1999NE000632 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94035.1, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.703,00 |
| 1999NE000633 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94034.1, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.014.000,00 |
| 1999NE000634 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 | R$ 159.718,00 |
| 1999NE000635 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 | R$ 514.465,00 |
| 1999NE000639 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ -458.700,00 |
| 1999NE000642 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ -2.184,00 |
| 1999NE000644 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ -2.688,00 |
| 1999NE000646 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ -35.342,40 |
| 1999NE000647 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.397,60 |
| 1999NE000649 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ -5.568,00 |
| 1999NE000650 | 10/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -439.098,00 |
| 1999NE000651 | 10/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ -229.350,00 |
| 1999NE000653 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 1.456,00 |
| 1999NE000654 | 10/03/1999 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.060.000,00 |
| 1999NE000655 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ 23.561,60 |
| 1999NE000656 | 10/03/1999 | CONVENIO N. 95094.5, COM VIGENCIA ATE 28.09.99. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 1999NE000657 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 1.792,00 |
| 1999NE000658 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.598,40 |
| 1999NE000659 | 10/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ 3.712,00 |
| 1999NE000665 | 10/03/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.150.000,00 |
| 1999NE000667 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 98078.0 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 10.08.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 981.773,70 |
| 1999NE000669 | 10/03/1999 | CONTRATO N. 97043.1 - VIGENCIA DE 09.07.98 A 08.07.99. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ 12.478,52 |
| 1999NE000732 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 96020.2 - VIGENCIA DE 02.05.98 A 01.05.99. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 1.267,94 |
| 1999NE000730 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 93095.6 - VIGENCIA DE 29.12.98 A 38.03.99. | 33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.848,20 |
| 1999NE000719 | 11/03/1999 | CONVITE N. 006/99 E PROPOSTA DE 28.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.712,33 |
| 1999NE000718 | 11/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 489.118.798-00 - LUIZ G. | R$ 240,00 |
| 1999NE000712 | 11/03/1999 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 1.000,00 |
| 1999NE000695 | 11/03/1999 | CONTRATO 95122.3 - - DESPESAS DE EXERCICI | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 18.597,78 |
| 1999NE000690 | 11/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 066.655.941-49 - VERÔNICA R. | R$ 1.050,00 |
| 1999NE000674 | 11/03/1999 | CONCORRENCIA 16/98 - CONTRATO PELO PERIODO DE 01 ANO | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 509.532,59 |
| 1999NE000678 | 11/03/1999 | CONTRATO 97089.2 - VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 37.169.919/0001-13 - COMÉRCIO E DISTR. DE ALIMENTOS E BEBIDAS DULARA LTDA | R$ 30.872,20 |
| 1999NE000679 | 11/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.169.919/0001-13 - COMÉRCIO E DISTR. DE ALIMENTOS E BEBIDAS DULARA LTDA | R$ -30.872,20 |
| 1999NE000680 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 95083.4, COM VIGENCIA ATE 10.08.99. | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 751,46 |
| 1999NE000681 | 11/03/1999 | CONTRATO 97088.1 - VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ 376.945,40 |
| 1999NE000682 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97049.0, COM VIGENCIA ATE 08.07.99 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.087,60 |
| 1999NE000683 | 11/03/1999 | CARTA-CONTRATO 98088.0 - VIGENCIA DE 14.09.98 A 13.09.99. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.753,72 |
| 1999NE000684 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97076.1, COM VIGENCIA ATE 10.11.99. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 333.481,88 |
| 1999NE000685 | 11/03/1999 | CARTA-CONTRATO 98124.0 - VIGENCIA DE 08.12.98 A 07.06.99. | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 27.280,00 |
| 1999NE000686 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 94085.0, COM VIGENCIA ATE 16.10.99. | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ 1.131,65 |
| 1999NE000687 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97031.0 - VIGENCIA DE 15.05.98 A 14.05.99. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.666,66 |
| 1999NE000688 | 11/03/1999 | CARTA-ADITIVO 96034.1, COM VIGENCIA ATE 18.07.99. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 10.547,64 |
| 1999NE000689 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98045.0 - VIGENCIA DE 01.05.98 A 30.04.99. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 25.875,00 |
| 1999NE000691 | 11/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 97040.2 - VIGENCIA DE 13.06.98 A 12.06.99. | 01.141.864/0001-96 - FOX COMERCIAL LTDA - ME | R$ 7.333,26 |
| 1999NE000692 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98015.1, COM VIGENCIA DE 28.01.99 A 27.01.2000. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.937,00 |
| 1999NE000693 | 11/03/1999 | CONTRATO 98118.0 - VIGENCIA DE 30.11.98 A 29.11.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 150.900,00 |
| 1999NE000694 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98059.0, COM VIGENCIA ATE 30.06.99. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 72.900,00 |
| 1999NE000696 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 95081.0, COM VIGENCIA ATE 31.07.99. | 38.029.351/0001-06 - JM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS HELIOGRAF LTDA ME | R$ 677,58 |
| 1999NE000697 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98127.0 - VIGENCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 17.12.98. | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 274.683,23 |
| 1999NE000698 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 96038.6, COM VIGENCIA ATE 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 247.711,99 |
| 1999NE000699 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98051.0 - VIGENCIA DE 25.06.98 A 24.06.99. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 25.675,20 |
| 1999NE000700 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97026.1, COM VIGENCIA ATE 12.05.99. | 00.649.186/0001-04 - MUNDO DA LIMPEZA COM. E IND. LTDA | R$ 1.983,44 |
| 1999NE000701 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98070.0, COM VIGENCIA ATE 27.07.99. | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ 12.193,33 |
| 1999NE000702 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98116.0 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 207.000,00 |
| 1999NE000703 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98069.0, COM VIGENCIA ATE 27.07.99. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 10.011,12 |
| 1999NE000704 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98032.0 - VIGENCIA DE 04.02.99 A 03.02.2000. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 148.500,00 |
| 1999NE000705 | 11/03/1999 | CONVENIO N. 98117.0 - VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 79.527,70 |
| 1999NE000706 | 11/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 97078.1 - VIGENCIA DE 19.12.98 A 18.12.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 14.294,10 |
| 1999NE000707 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97091.1 - VIGENCIA DE 26.12.98 A 25.12.99. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 72.159,07 |
| 1999NE000708 | 11/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.99 A 08.01.2000. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 34.231,23 |
| 1999NE000709 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 95071.3 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.380,54 |
| 1999NE000710 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 95071.3 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.512,16 |
| 1999NE000711 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97015.2 - PRORROGADO A PARTIR DE 14.02.99 A 13.02.2000. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 20.731,80 |
| 1999NE000713 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97080.1 - VIGENCIA DE 16.12.98 A 15.12.99. | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ 114.654,80 |
| 1999NE000714 | 11/03/1999 | CARTA-CONTRATO 98046.0 - VIGENCIA DE 31.03.98 A 30.03.99. | 364202/36201 | R$ 5.900,00 |
| 1999NE000715 | 11/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 97069.1 - VIGENCIA DE 09.10.98 A 09.10.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 2.731,77 |
| 1999NE000716 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97030.1 - VIGENCIA DE 06.05.98 A 05.05.99. | 020002/00001 - SEEP | R$ 521.659,30 |
| 1999NE000717 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98023.0 - PRORROGADO A PARTIR DE 20.02.99 A 19.02.2000. | 910878/91000 | R$ 9.100,00 |
| 1999NE000720 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 96020.2 - VIGENCIA DE 02.05.98 A 01.05.99. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 953,51 |
| 1999NE000721 | 11/03/1999 | CONTRATO 98098.0 - VIGENCIA DE 21.10.98 A 20.10.99. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 4.925,00 |
| 1999NE000722 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97071.1 - VIGENCIA DE 17.10.98 A 16.10.99. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.584,00 |
| 1999NE000723 | 11/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -966,66 |
| 1999NE000724 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97075.1 - VIGENCIA DE 18.10.98 A 17.10.99. | 00.634.519/0001-21 - HEURECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 48.576,23 |
| 1999NE000726 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 95045.3 - VIGENCIA DE 03.04.98 A 02.04.99. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 10.333,24 |
| 1999NE000727 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97054.1 - VIGENCIA DE 17.07.98 A 16.07.99. | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ 966,00 |
| 1999NE000728 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 95059.3 - VIGENCIA DE 19.05.98 A 18.05.99. | 00.533.968/0001-83 - MAX MAQ MÁQUINAS SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.020,00 |
| 1999NE000729 | 11/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.417,00 |
| 1999NE000731 | 11/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ -1.267,94 |
| 1999NE000672 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 97045.1 - VIGENCIA DE 14.07.98 A 13.07.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 61.755,86 |
| 1999NE000673 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98018.0 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003. | 910878/91000 | R$ 362.937,00 |
| 1999NE000675 | 11/03/1999 | CONTRATO N. 98089.9 - VIGENCIA DE 01.10.98 A 30.03.99. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 21.980,00 |
| 1999NE000676 | 11/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98105.0 - VIGENCIA DE 26.10.98 A 25.10.99. | 01.767.455/0001-08 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.395,75 |
| 1999NE000677 | 11/03/1999 | CONTRATO 97089.2 - VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 37.169.919/0001-13 - COMÉRCIO E DISTR. DE ALIMENTOS E BEBIDAS DULARA LTDA | R$ 30.872,20 |
| 1999NE000772 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA DE 01.07.98 A 30.06.99. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 22.824,00 |
| 1999NE000771 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA DE 01.06.98 A 31.05.99. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 21.671,00 |
| 1999NE000770 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA DE 01.07.98 A 31.06.99. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 171.954,00 |
| 1999NE000761 | 12/03/1999 | CONVITE N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,44 |
| 1999NE000760 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 95066.3, COM VIGENCIA ATE 30.06.99. | 33.304.213/0001-66 - ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL SA | R$ 16.911,06 |
| 1999NE000758 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 99009.0 - VIGENCIA 25.01.99 A 24.01.2000. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 365.211,00 |
| 1999NE000757 | 12/03/1999 | CONTRIBUICAO DO INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 240,00 |
| 1999NE000756 | 12/03/1999 | DESPESAS MEDICAS | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 477,50 |
| 1999NE000754 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 97044.1 - VIGENCIA 01.08.98 A 31.07.99. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 218.750,00 |
| 1999NE000748 | 12/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98031.0, COM VIGENCIA ATE 03.02.99. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 10.787,50 |
| 1999NE000747 | 12/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 2.151,32 |
| 1999NE000738 | 12/03/1999 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 287,20 |
| 1999NE000737 | 12/03/1999 | CONTRATO 97046.0 - VIGENCIA DE 30.07.97 A 29.07.99. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 28.853,76 |
| 1999NE000736 | 12/03/1999 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 023.660.102-49 - PAULO ROCHA | R$ 379,00 |
| 1999NE000733 | 12/03/1999 | CONTRATO 98106.0 - VIGENCIA 28.10.98 A 27.10.99 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 272.144,49 |
| 1999NE000734 | 12/03/1999 | CARTA-CONTRATO 98114.0 - VIGENCIA 26.11.98 A 25.11.99. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 31.432,13 |
| 1999NE000735 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 97068.1, COM VIGENCIA ATE 07.10.99. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 10.444,99 |
| 1999NE000739 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 98103.0 - VIGENCIA DE 21.10.98 A 20.10.99. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 110.263,77 |
| 1999NE000740 | 12/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 94071.0, COM VIGENCIA ATE 24.07.99. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 3.317,58 |
| 1999NE000741 | 12/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 95112.0, COM VIGENCIA ATE 15.10.99. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 9.562,50 |
| 1999NE000742 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 96029.2 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 26.07.99. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 8.703,08 |
| 1999NE000743 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 94038.5, COM VIGENCIA ATE 31.05.99. | 89.411.771/0027-14 - EDISA HEWLETT PACKARD S/A | R$ 12.451,80 |
| 1999NE000744 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 97036.1 - VIGENCIA DE 20.05.98 A 19.05.99. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.906,63 |
| 1999NE000745 | 12/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 95121.3 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 18.304,97 |
| 1999NE000746 | 12/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 95115.3, COM VIGENCIA ATE 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 14.663,50 |
| 1999NE000749 | 12/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 97006.3, COM VIGENCIA DE 02.01.1999 A 01.01.2000. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.180,00 |
| 1999NE000750 | 12/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 96031.2 - VIGENCIA DE 24.06.98 A 23.04.99. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 7.221,73 |
| 1999NE000751 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 97093.1, COM VIGENCIA ATE 22.12.99. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 28.424,00 |
| 1999NE000752 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 96017.3 - VIGENCIA DE 19.10.98 A 18.04.99. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 58.225,44 |
| 1999NE000753 | 12/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 96036.2, COM VIGENCIA ATE 28.07.99. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 4.153,32 |
| 1999NE000755 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 98053.0, COM VIGENCIA ATE 30.05.99. | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 1.316,67 |
| 1999NE000759 | 12/03/1999 | CONTRATO 98012.1 - VIGENCIA 31.01.99 A 30.01.2000 | 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 136.071,80 |
| 1999NE000762 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 94062.4, COM VIGENCIA ATE 10.07.99. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.666,30 |
| 1999NE000763 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 97052.1 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 27.07.99. | 37.170.271/0001-03 - PROJETOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 21.907,99 |
| 1999NE000764 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 97053.1 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 27.07.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.464,10 |
| 1999NE000765 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 98097.0 - VIGENCIA DE 27.11.98 A 26.11.2000. | 37.085.024/0001-09 - TBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 454.941,67 |
| 1999NE000766 | 12/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98061.0, COM VIGENCIA ATE 14.06.99. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.021,28 |
| 1999NE000767 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 94073.2, COM VIGENCIA ATE 31.07.99. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 252.500,00 |
| 1999NE000768 | 12/03/1999 | CONTRATO N. 95047.8 - VIGENCIA DE 06.06.98 A 05.06.99. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 136.320,00 |
| 1999NE000769 | 12/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.304.213/0001-66 - ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL SA | R$ -2.818,51 |
| 1999NE000842 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 04.039.640/0001-66 - PURUS AEROTAXI LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000853 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 01.259.486/0001-40 - CETTA CELSO TINOCO TAXI AEREO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000852 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 01.259.486/0001-40 - CETTA CELSO TINOCO TAXI AEREO LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000851 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000850 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000849 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 33.727.132/0001-79 - PANTANAL LINHAS AEREAS S.A. | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000848 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 33.727.132/0001-79 - PANTANAL LINHAS AEREAS S.A. | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000847 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 84.316.421/0001-16 - RIO BRANCO AEROTAXI | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000801 | 15/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 22.02.98. - MATERIAL DESTINADO A | 01.636.591/0001-50 - CD COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA. - ME. | R$ 1.980,00 |
| 1999NE000797 | 15/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - CARTA-CONVITE 265/98. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.733,12 |
| 1999NE000792 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 541.670,00 |
| 1999NE000791 | 15/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTAS DE 21.01.99. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 3.650,00 |
| 1999NE000790 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.166.670,00 |
| 1999NE000784 | 15/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 20.000,00 |
| 1999NE000782 | 15/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 PROPOSTA 146375 DE 22.02.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 499,05 |
| 1999NE000776 | 15/03/1999 | CONTRATO N. 97015.2 - VIGENCIA DE 14.02.99 A 13.02.2000. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 20.731,80 |
| 1999NE000846 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 84.316.421/0001-16 - RIO BRANCO AEROTAXI | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000845 | 15/03/1999 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.2000 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 80.749,95 |
| 1999NE000844 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 84.308.055/0001-53 - REGIONAL TAXI AEREO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000843 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 84.308.055/0001-53 - REGIONAL TAXI AEREO LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000841 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 04.039.640/0001-66 - PURUS AEROTAXI LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000840 | 15/03/1999 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.2000 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 58.703,52 |
| 1999NE000839 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 57.777.880/0001-24 - TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000838 | 15/03/1999 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.99 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.013,22 |
| 1999NE000837 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 57.777.880/0001-24 - TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000836 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 37.409.224/0001-61 - PLANAR TAXI AEREO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000835 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 37.409.224/0001-61 - PLANAR TAXI AEREO LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000832 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 00.317.929/0001-49 - ABAETE LINHAS AEREAS LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000831 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 00.317.929/0001-49 - ABAETE LINHAS AEREAS LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000830 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000829 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000828 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 23.577.315/0001-00 - CONPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000827 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 23.577.315/0001-00 - CONPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 8.333,00 |
| 1999NE000826 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 23.123.011/0002-45 - CMS TAXI AEREO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000825 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 23.123.011/0002-45 - CMS TAXI AEREO LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000824 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 72.588.585/0001-13 - ANTUNES AVIACAO E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000823 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 72.588.585/0001-13 - ANTUNES AVIACAO E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000819 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 80.363.237/0001-76 - AERONAUS COMERCIO DE AERONAVES LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000818 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 80.363.237/0001-76 - AERONAUS COMERCIO DE AERONAVES LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000817 | 15/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 02.03.99 - EMPENHO DA DESPESA P | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 70,00 |
| 1999NE000816 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 01.579.267/0001-48 - UTA - MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000815 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 01.579.267/0001-48 - UTA - MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000814 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 04.012.258/0001-69 - TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000813 | 15/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 05.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.002.027/0001-49 - PAPELARIA OLYMPICA LTDA. | R$ 60,00 |
| 1999NE000812 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 04.012.258/0001-69 - TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000811 | 15/03/1999 | TAXA EXTRA | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE000809 | 15/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 0092/99 DE 23.02.99 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 1.160,00 |
| 1999NE000808 | 15/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.03.99 | 38.043.006/0001-19 - GIGA INFORMÁTICA COM. DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 535,00 |
| 1999NE000807 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000806 | 15/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 05.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 350,10 |
| 1999NE000805 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000803 | 15/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 03.03.99. | 00.096.198/0001-59 - PAPELEIRO LTDA. | R$ 3.047,50 |
| 1999NE000773 | 15/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98107.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.880,00 |
| 1999NE000774 | 15/03/1999 | CONTRATO N. 97080.1 - VIGENCIA DE 16.12.98 A 15.12.99. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 44.765,25 |
| 1999NE000775 | 15/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.962,00 |
| 1999NE000777 | 15/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -20.731,80 |
| 1999NE000778 | 15/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -3.924,00 |
| 1999NE000779 | 15/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 28.659,00 |
| 1999NE000780 | 15/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ -499,05 |
| 1999NE000781 | 15/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 28.659,00 |
| 1999NE000783 | 15/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -57.318,00 |
| 1999NE000785 | 15/03/1999 | CONTRATO 97018.1 - VIGENCIA 05.05.98 A 04.05.99. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 4.110,02 |
| 1999NE000786 | 15/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 970006.3 - VIGENCIA DE 02.01.99 A 01.01.2000. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.180,00 |
| 1999NE000787 | 15/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -37.180,00 |
| 1999NE000788 | 15/03/1999 | CONTRATO N. 98115.0 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 1.875.600,00 |
| 1999NE000789 | 15/03/1999 | CONTRATO 93086.5 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99. | 910878/91000 | R$ 18.183,00 |
| 1999NE000793 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 1.875.000,00 |
| 1999NE000794 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 75.000,00 |
| 1999NE000795 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 3.333.330,00 |
| 1999NE000796 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 125.000,00 |
| 1999NE000798 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 2.833.330,00 |
| 1999NE000799 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 66.670,00 |
| 1999NE000800 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 2.166.670,00 |
| 1999NE000802 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 75.000,00 |
| 1999NE000804 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ 16.670,00 |
| 1999NE000810 | 15/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000820 | 15/03/1999 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.013,22 |
| 1999NE000821 | 15/03/1999 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.402,96 |
| 1999NE000822 | 15/03/1999 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.300,00 |
| 1999NE000833 | 15/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ -4.334,20 |
| 1999NE000834 | 15/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -3.804,00 |
| 1999NE000892 | 16/03/1999 | ATO DA MESA 104/98, ART. 20, INCISO II | 01.222.227/0001-44 - VITÓRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 320,00 |
| 1999NE000890 | 16/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - CARTA-CONVITE 265/98. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.733,12 |
| 1999NE000889 | 16/03/1999 | PROPOSTA DE 02.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 155,00 |
| 1999NE000888 | 16/03/1999 | TRANSPORTE AEREO. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 1999NE000887 | 16/03/1999 | PROPOSTA DE 19.02.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.032.868/0001-46 - FC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. | R$ 1.350,00 |
| 1999NE000886 | 16/03/1999 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.674,28 |
| 1999NE000885 | 16/03/1999 | PROPOSTA DE 02.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.514.738/0001-00 - BARBOSA COMÉRCIO REPRES. E SERVIÇOS LTDA | R$ 72,20 |
| 1999NE000884 | 16/03/1999 | PROPOSTA DE 03.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 1.375,00 |
| 1999NE000883 | 16/03/1999 | SEGURO OBRIGATORIO. | 00.000.208/0044-40 - BRB BANCO DE BRASILIA SA | R$ 50,80 |
| 1999NE000882 | 16/03/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.500,00 |
| 1999NE000881 | 16/03/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000878 | 16/03/1999 | CARTA-ADITIVO N. COHAB-002.1/97 - VIGENCIA 29.01.99 A 28.01.2000 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 11.000,00 |
| 1999NE000861 | 16/03/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.860,20 |
| 1999NE000860 | 16/03/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 486,17 |
| 1999NE000859 | 16/03/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 608,31 |
| 1999NE000856 | 16/03/1999 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 6.885,76 |
| 1999NE000854 | 16/03/1999 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 239.331.431-87 - GISELDA B. LEITE | R$ 1.144,84 |
| 1999NE000855 | 16/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ -6.885,76 |
| 1999NE000857 | 16/03/1999 | PENSAO DE NAO-SERVIDOR. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 6.000,00 |
| 1999NE000858 | 16/03/1999 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 29.731.250,00 |
| 1999NE000879 | 16/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ -8.330,00 |
| 1999NE000880 | 16/03/1999 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ -2.080,00 |
| 1999NE000891 | 16/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.733,12 |
| 1999NE000906 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 430,78 |
| 1999NE000905 | 17/03/1999 | PEC N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 21.945.175/0001-41 - EDITAU EDICOES TECNI | R$ 762,00 |
| 1999NE000904 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004421 | R$ 305,59 |
| 1999NE000903 | 17/03/1999 | PEC N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 61.215.729/0001-70 - FISCO | R$ 963,80 |
| 1999NE000902 | 17/03/1999 | PEC N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440,00 |
| 1999NE000901 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ 1.047,79 |
| 1999NE000900 | 17/03/1999 | PEC N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 3.260,00 |
| 1999NE000899 | 17/03/1999 | PEC N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 7.450,00 |
| 1999NE000898 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006645 | R$ 1.090,54 |
| 1999NE000897 | 17/03/1999 | PEC N. 003/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 14.600,00 |
| 1999NE000893 | 17/03/1999 | PROPOSTA DE 11.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.474.648/0001-62 - ASTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.515,00 |
| 1999NE000937 | 17/03/1999 | CARTA-CONTRATO 98033.0 - PRORROGACAO A PARTIR DE 16.03.99. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.201,78 |
| 1999NE000930 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 1.199,63 |
| 1999NE000924 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003522 | R$ 1.396,04 |
| 1999NE000923 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ 285,76 |
| 1999NE000922 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004464 | R$ 334,90 |
| 1999NE000921 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007218 | R$ 777,93 |
| 1999NE000920 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 342,49 |
| 1999NE000919 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007200 | R$ 6.644,94 |
| 1999NE000918 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ 671,87 |
| 1999NE000917 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007196 | R$ 681,89 |
| 1999NE000916 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 284,66 |
| 1999NE000915 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003301 | R$ 288,79 |
| 1999NE000912 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 365,76 |
| 1999NE000911 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007188 | R$ 523,28 |
| 1999NE000910 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0005320 | R$ 523,28 |
| 1999NE000909 | 17/03/1999 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.700.000,00 |
| 1999NE000908 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 1.199,63 |
| 1999NE000907 | 17/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006661 | R$ 2.007,02 |
| 1999NE000894 | 17/03/1999 | CONVITE N. 061/98-SO. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ -253,00 |
| 1999NE000895 | 17/03/1999 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -180,90 |
| 1999NE000896 | 17/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ -25,00 |
| 1999NE000913 | 17/03/1999 | P.A.E. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.558.334,00 |
| 1999NE000914 | 17/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005320 | R$ -523,28 |
| 1999NE000925 | 17/03/1999 | CONTRATO 95005.4 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.142,59 |
| 1999NE000926 | 17/03/1999 | CONTRATO 95006.5 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 12.466,04 |
| 1999NE000927 | 17/03/1999 | CONTRATO 95006.5 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 31.542,83 |
| 1999NE000928 | 17/03/1999 | CONTRATO 95005.5 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 266.414,57 |
| 1999NE000929 | 17/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ -1.199,63 |
| 1999NE000931 | 17/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -31.542,83 |
| 1999NE000932 | 17/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -266.414,57 |
| 1999NE000933 | 17/03/1999 | CONTRATO 95006.5 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 14.337,60 |
| 1999NE000934 | 17/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -8.700.000,00 |
| 1999NE000935 | 17/03/1999 | CONTRATO 95005.5 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 121.097,50 |
| 1999NE000936 | 17/03/1999 | CARTA-CONTRATO 98033.0 - VIGENCIA DE 16.03.98 A 15.03.99. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.739,81 |
| 1999NE000956 | 18/03/1999 | CONTRATO N. 98034.0, COM VIGENCIA ATE 17.03.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 1999NE000954 | 18/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 4.640,00 |
| 1999NE000953 | 18/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 056.497.145-68 - EDSON M. SILVA | R$ 90,00 |
| 1999NE000951 | 18/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 2.300,34 |
| 1999NE000950 | 18/03/1999 | PROPOSTA DE 15.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 362,40 |
| 1999NE000948 | 18/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 374,00 |
| 1999NE000947 | 18/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 374,00 |
| 1999NE000941 | 18/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 688,00 |
| 1999NE000940 | 18/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 38.064.986/0001-36 - FECHINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.596,00 |
| 1999NE000939 | 18/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.064,00 |
| 1999NE000967 | 18/03/1999 | CONTRATO N. 98034.0, COM VIGENCIA ATE 17.03.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 1999NE000966 | 18/03/1999 | PROPOSTA DE 15.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 362,40 |
| 1999NE000963 | 18/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 4.640,00 |
| 1999NE000938 | 18/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.399.734/0001-44 - ORGANIZAÇÕES MENDES SUPR.E MÓVEIS P/ COMPUTAÇÃO LTDA | R$ -18.600,00 |
| 1999NE000942 | 18/03/1999 | CONTRATO N. 98112.0 - VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.247.565,66 |
| 1999NE000943 | 18/03/1999 | PEC N. 65/98. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ -70,00 |
| 1999NE000944 | 18/03/1999 | PEC N. 030/98. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ -120,00 |
| 1999NE000945 | 18/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ -1.670,00 |
| 1999NE000946 | 18/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ -3.330,00 |
| 1999NE000949 | 18/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ -374,00 |
| 1999NE000952 | 18/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 056.497.145-68 - EDSON M. SILVA | R$ -90,00 |
| 1999NE000955 | 18/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ -4.640,00 |
| 1999NE000964 | 18/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -362,40 |
| 1999NE000965 | 18/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.280,00 |
| 1999NE000962 | 18/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 1.103,00 |
| 1999NE000961 | 18/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 663,00 |
| 1999NE000960 | 18/03/1999 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.594,00 |
| 1999NE000959 | 18/03/1999 | CONVITE N. 010/99 E PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.748.088/0001-24 - NIHON TELEMÁTICA LTDA | R$ 5.370,00 |
| 1999NE000958 | 18/03/1999 | CONVITE N. 010/99 E PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.700,00 |
| 1999NE000957 | 18/03/1999 | CONVITE N. 257/98 E PROPOSTAS DE14.12.98 E 03.03.99. EMPENHO DA DESPESA PRE | 37.072.063/0001-63 - PALÁCIO DAS PERSIANAS LTDA. | R$ 656,37 |
| 1999NE000986 | 19/03/1999 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 992,07 |
| 1999NE000985 | 19/03/1999 | ATO DA MESA 24/83 - PROPOSTA DE 12.02.99. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 216,47 |
| 1999NE000984 | 19/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 012.960.273-68 - EDSON S. | R$ 4.067,02 |
| 1999NE000983 | 19/03/1999 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 156956 DE 18.03.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.574,85 |
| 1999NE000982 | 19/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98022.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 15.01.99 A 14.01.2000. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 12.615,93 |
| 1999NE000977 | 19/03/1999 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 1999NE000976 | 19/03/1999 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 924,42 |
| 1999NE000974 | 19/03/1999 | CARTA-ADITIVO 97051.1 - VIGENCIA 23.07.98 A 22.07.99. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 3.139,70 |
| 1999NE000971 | 19/03/1999 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 8.250,00 |
| 1999NE000970 | 19/03/1999 | PROPOSTA DE 25.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 097.400.823-00 - CLAUBERTO ANTONIO DOS SANTOS | R$ 55.000,00 |
| 1999NE000969 | 19/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ 5.943,10 |
| 1999NE000968 | 19/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ -5.943,10 |
| 1999NE000972 | 19/03/1999 | CONTRATO 98099.0 - VIGENCIA 26.10.98 A 25.10.99. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 171.968,80 |
| 1999NE000973 | 19/03/1999 | CARTA-ADITIVO 97025.1 - VIGENCIA 15.04.98 A 14.04.99. | 32.919.508/0001-84 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.343,60 |
| 1999NE000975 | 19/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 090.162.957-04 - SÉRGIO R. M. CARVALHO | R$ -924,42 |
| 1999NE000978 | 19/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98022.1 - PRORROGACAO A PARTIR DE 15.01.99 A 14.01.2000. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 11.522,06 |
| 1999NE000979 | 19/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -11.522,06 |
| 1999NE000980 | 19/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98022.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 15.01.99 A 14.01.2000. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 11.522,06 |
| 1999NE000981 | 19/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -12.615,93 |
| 1999NE001016 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 770,00 |
| 1999NE001015 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 3.936,00 |
| 1999NE001014 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.278,00 |
| 1999NE001013 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.113,00 |
| 1999NE001012 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.450,00 |
| 1999NE001011 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 3.433,00 |
| 1999NE001010 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.806,00 |
| 1999NE001009 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.075,00 |
| 1999NE001008 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.848,00 |
| 1999NE001007 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 8.471,00 |
| 1999NE001006 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.160,00 |
| 1999NE001005 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE001004 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 5.995,00 |
| 1999NE001003 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.984,00 |
| 1999NE001002 | 22/03/1999 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 940,00 |
| 1999NE001000 | 22/03/1999 | CONTRATO N. 98126.0, COM VIGENCIA DE 11.01.99 A 10.01.2000. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 100.796,57 |
| 1999NE000998 | 22/03/1999 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.400,48 |
| 1999NE000997 | 22/03/1999 | LIBERACAO DE DOTACAO. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 77.028,00 |
| 1999NE000996 | 22/03/1999 | CONTRATO N. 97039.0 - VIGENCIA DE 13.06.98 A 12.06.99. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 66.919,34 |
| 1999NE000994 | 22/03/1999 | CONTRATO N. 98126.0, COM VIGENCIA DE 11.01.99 A 10.01.2000. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 100.796,57 |
| 1999NE000993 | 22/03/1999 | CONTRATO N. 98071.0, COM VIGENCIA DE 01.07.98 A 30.06.99. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 14.400,00 |
| 1999NE000992 | 22/03/1999 | CONTRATO N. 98108.0, COM VIGENCIA DE 17.11.98 A 16.11.99. | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.336,00 |
| 1999NE000991 | 22/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 805,37 |
| 1999NE000990 | 22/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 1.950,00 |
| 1999NE000989 | 22/03/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 52.758.042/0001-90 - FOTOMAGAZIN EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA | R$ 470,00 |
| 1999NE000988 | 22/03/1999 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 52.758.042/0001-90 - FOTOMAGAZIN EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA | R$ 2.208,00 |
| 1999NE000987 | 22/03/1999 | DESPESAS MEDICAS. | 000.391.103-97 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO | R$ 3.245,23 |
| 1999NE000995 | 22/03/1999 | CONTRATO N. 97039.0, COM VIGENCIA ATE 12.06.99. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 54.526,87 |
| 1999NE000999 | 22/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ -66.919,34 |
| 1999NE001001 | 22/03/1999 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ -100.796,57 |
| 1999NE001028 | 23/03/1999 | CONTRATO N. 95045.3 - PRORROGADO A PARTIR DE 03.04.99 A 02.04.2000. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 5.000,00 |
| 1999NE001027 | 23/03/1999 | PROPOSTA DE 12.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.673.172/0001-99 - INFORCELL COM. E REPRES. LTDA | R$ 81,12 |
| 1999NE001026 | 23/03/1999 | PROPOSTA DE 19.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 33.445.941/0001-98 - SERMAG REFRIG. PEÇAS E SERV. LTDA | R$ 310,00 |
| 1999NE001025 | 23/03/1999 | PROPOSTA DE 19.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 29,99 |
| 1999NE001024 | 23/03/1999 | PROPOSTA DE 10.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE001023 | 23/03/1999 | PROPOSTA DE 15.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 37.085.024/0001-09 - TBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.548,20 |
| 1999NE001021 | 23/03/1999 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 15.859,91 |
| 1999NE001020 | 23/03/1999 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 17.03.98 A 16.03.99. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 2.533,38 |
| 1999NE001017 | 23/03/1999 | CARTA-CONTRATO N. 98094.0, COM VIGENCIA DE 26.11.98 A 25.11.99. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 3.338,46 |
| 1999NE001018 | 23/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -450,00 |
| 1999NE001019 | 23/03/1999 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -1.900,00 |
| 1999NE001022 | 23/03/1999 | CONTRATO 97083.2 - VIGENCIA 03.12.98 A 02.06.99. | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 376.235,52 |
| 1999NE001043 | 24/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.500,00 |
| 1999NE001042 | 24/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ 380,00 |
| 1999NE001041 | 24/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 12.513,00 |
| 1999NE001040 | 24/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.888,00 |
| 1999NE001038 | 24/03/1999 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 4.958,00 |
| 1999NE001037 | 24/03/1999 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 1999NE001035 | 24/03/1999 | PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 7.651,44 |
| 1999NE001034 | 24/03/1999 | PROPOSTA DE 18.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.075.991/0001-34 - COMERCIAL HOSPITALAR EXPANSÃO LTDA | R$ 674,50 |
| 1999NE001033 | 24/03/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 150,00 |
| 1999NE001032 | 24/03/1999 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.850,00 |
| 1999NE001031 | 24/03/1999 | PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.916.848/0001-28 - JM COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.672,00 |