| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 1999NE000016 | 1999-01-05T00:00 | PROPOSTA DE 02.12.98 - PRORROGACAO AO CONTRATO 97009.1. | 32.925.398/0001-63 - BRAKKO MERCANTIL HOSPITALAR LTDA. | R$ 730,00 |
| 1999NE000017 | 1999-01-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 37/98 E PROPOSTA DE 20.10.98 | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ 7.700,00 |
| 1999NE000018 | 1999-01-05T00:00 | PRORROGACAO DO CONTRATO 98022.0 - PERIODO DE 01 ANO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.093,87 |
| 1999NE000019 | 1999-01-05T00:00 | CONVITE N. 246/98 - PROPOSTA DE 04.12.98. | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000020 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 94.111-6 - PRORROGACAO POR 12 MESES. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 15.944,53 |
| 1999NE000021 | 1999-01-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 20.294.088/0001-09 - BIOCOR HOSPITAL DE D | R$ 20.000,00 |
| 1999NE000022 | 1999-01-05T00:00 | PRO-ADOLESCENTE. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 22.000,00 |
| 1999NE000023 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO 95045.2 - VIGENCIA DE 03.04.98 A 02.04.99. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 5.000,00 |
| 1999NE000024 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 01.054.804/0001-36 - ULTRASONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 4.051,25 |
| 1999NE000025 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 70.000,00 |
| 1999NE000026 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO 97006.0 - PRORROGACAO A PARTIR DE 02.01.99. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.380,00 |
| 1999NE000027 | 1999-01-05T00:00 | TAXA-EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE000028 | 1999-01-05T00:00 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 17.200,00 |
| 1999NE000029 | 1999-01-05T00:00 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ 3.840,00 |
| 1999NE000030 | 1999-01-05T00:00 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 13.789,00 |
| 1999NE000031 | 1999-01-05T00:00 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 7.588,00 |
| 1999NE000032 | 1999-01-05T00:00 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 3.977,00 |
| 1999NE000033 | 1999-01-05T00:00 | CONVITE N. 067/98-SO E PROPOSTA | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 18.980,00 |
| 1999NE000034 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 98115.0 - VIGENCIA 15.12.98 A 14.12.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 312.600,00 |
| 1999NE000035 | 1999-01-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95083.0 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 10.08.99. | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 118,66 |
| 1999NE000036 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 98116.0 - VIGENCIA 15.12.98 A 14.12.99. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 20.700,00 |
| 1999NE000037 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO 97043.1 - VIGENCIA 09.07.98 A 08.07.99. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ 2.920,00 |
| 1999NE000038 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO 95112.3 - VIGENCIA 16.10.98 A 15.10.99. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.125,00 |
| 1999NE000039 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO 98069.0 - VIGENCIA 28.07.98 A 27.07.99. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 1.696,80 |
| 1999NE000040 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 97054.0 - VIGENCIA 17.07.98 A 16.07.99. | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ 180,00 |
| 1999NE000041 | 1999-01-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97069.0 - VIGENCIA DE 09.10.98 A 09.10.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 330,46 |
| 1999NE000042 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA 01.06.98 A 31.05.99. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 4.334,20 |
| 1999NE000043 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO 98070.0 - VIGENCIA 28.07.98 A 27.07.99. | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ 2.066,20 |
| 1999NE000044 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO 98061.0 - VIGENCIA 15.06.98 A 14.06.99. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 1999NE000045 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 98037.0 - VIGENCIA DE 06.04.98 A 05.04.99. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 1999NE000046 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA 01.07.98 A 31.06.99. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.804,00 |
| 1999NE000047 | 1999-01-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.800,00 |
| 1999NE000048 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO 95066.3 - VIGENCIA 01.07.98 A 30.06.99. | 33.304.213/0001-66 - ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL SA | R$ 2.818,51 |
| 1999NE000049 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA 01.07.98 A 31.06.99. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 28.659,00 |
| 1999NE000050 | 1999-01-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.200,00 |
| 1999NE000051 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO 98118.0 - VIGENCIA 30.11.98 A 29.11.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 15.090,00 |
| 1999NE000052 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 97045.0 - VIGENCIA 14.07.98 A 13.07.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 11.366,11 |
| 1999NE000053 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 95071.0 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 380,00 |
| 1999NE000054 | 1999-01-05T00:00 | CONTRATO N. 95071.0 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 966,66 |
| 1999NE000055 | 1999-01-06T00:00 | CONVITE N. 246/98 - PROPOSTA DE 04.12.98. | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000056 | 1999-01-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ -2.500,00 |
| 1999NE000058 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 29.700,00 |
| 1999NE000059 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO 94034.2 - VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 297.000,00 |
| 1999NE000060 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 45.000,00 |
| 1999NE000061 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 93095.0 - VIGENCIA DE 29.12.98 A 28.03.99. | 33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.417,00 |
| 1999NE000062 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 75.266,86 |
| 1999NE000063 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 97031.0 - VIGENCIA DE 15.05.98 A 14.05.99. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.666,67 |
| 1999NE000064 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 98065.0 - VIGENCIA DE 08.07.98 A 07.07.99. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 111.609,93 |
| 1999NE000065 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO 97076.1 - VIGENCIA 11.11.98 A 10.11.99. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 35.730,21 |
| 1999NE000066 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 97039.0 - VIGENCIA DE 13.06.98 A 12.06.99. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 12.392,47 |
| 1999NE000067 | 1999-01-06T00:00 | CARTA-CONTRATO 98033.0 - VIGENCIA 16.03.98 A 15.03.99. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.159,91 |
| 1999NE000068 | 1999-01-06T00:00 | CARTA-CONTRATO 98008.0 - VIGENCIA 09.01.99 A 08.01.2000 | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 2.083,34 |
| 1999NE000069 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO 97030.1 - VIGENCIA 06.05.98 A 05.05.99 | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 1999NE000070 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO 96020.1 - VIGENCIA 02.05.98 A 01.05.99 | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 314,43 |
| 1999NE000071 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 97057.2 - VIGENCIA 03.11.98 A 02.11.99 | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 292.071,55 |
| 1999NE000072 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO 96038.6 - VIGENCIA 19.08.98 A 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 390.930,96 |
| 1999NE000073 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 98018.0 - VIGENCIA 20.01.98 A 19.01.2003 | 910878/91000 - | R$ 35.010,00 |
| 1999NE000074 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO 94094.5 - VIGENCIA 30.03.98 A 29.03.99. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 3.204,58 |
| 1999NE000075 | 1999-01-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97049.0 - VIGENCIA 09.07.98 A 08.07.99 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 966,00 |
| 1999NE000076 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 94083.3 - VIGENCIA 12 MESES | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 7.952,77 |
| 1999NE000077 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 97030.1 - VIGENCIA 06.05.98 A 05.05.99. | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 1999NE000078 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO 95051.3 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 403.253,00 |
| 1999NE000079 | 1999-01-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98008.0 - VIGENCIA 09.01.99 A 08.01.2000 | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 2.527,78 |
| 1999NE000080 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 97076.1 - VIGENCIA 11.11.98 A 10.11.99 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 35.730,21 |
| 1999NE000081 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO 95094.5 - VIGENCIA 29.09.98 A 28.09.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 |
| 1999NE000082 | 1999-01-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -2.083,34 |
| 1999NE000083 | 1999-01-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 020002/00001 - SEEP | R$ -666.666,67 |
| 1999NE000084 | 1999-01-06T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ -200.000,00 |
| 1999NE000085 | 1999-01-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -35.730,21 |
| 1999NE000086 | 1999-01-06T00:00 | CONVENIO N. 95094.5 - VIGENCIA 29.09.98 A 28.09.99. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 200.000,00 |
| 1999NE000087 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 98065.0 - VIGENCIA DE 08.07.98 A 07.07.99. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 111.609,93 |
| 1999NE000088 | 1999-01-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -111.609,93 |
| 1999NE000089 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 97093.0 - VIGENCIA DE 23.12.98 A 22.12.99. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 2.584,00 |
| 1999NE000090 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 97025.0 - VIGENCIA DE 15.04.98 A 14.04.99. | 32.919.508/0001-84 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.041,60 |
| 1999NE000091 | 1999-01-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95121.0 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 20.985,48 |
| 1999NE000092 | 1999-01-06T00:00 | CONTRATO N. 94073.0 - VIGENCIA DE 01.08.98 A 31.07.99. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 10.000,00 |
| 1999NE000093 | 1999-01-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95121.0 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 1.748,79 |
| 1999NE000094 | 1999-01-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ -20.985,48 |
| 1999NE000095 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 98029.0 - VIGENCIA DE 28.05.98 A 27.05.99. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 11.465,88 |
| 1999NE000096 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 97080 - VIGENCIA DE 16.12.98 A 15.12.99. | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ 10.919,50 |
| 1999NE000097 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 95051.3 - VIGENCIA 01.05.98 A 30.04.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 403.253,00 |
| 1999NE000098 | 1999-01-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ -403.253,00 |
| 1999NE000099 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 98051.0 - VIGENCIA DE 25.06.98 A 24.06.99. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 5.349,00 |
| 1999NE000100 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 94038.5 - VIGENCIA DE 01.06.98 A 31.05.99. | 89.411.771/0027-14 - EDISA HEWLETT PACKARD S/A | R$ 3.112,95 |
| 1999NE000101 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 94041.0 - VIGENCIA DE 22.08.94 A 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 69.000,00 |
| 1999NE000102 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 98089.0 - VIGENCIA DE 01.10.98 A 30.03.99. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 43.960,00 |
| 1999NE000103 | 1999-01-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -2.584,00 |
| 1999NE000104 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 97093.0 - VIGENCIA DE 23.12.98 A 22.12.99. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 2.584,00 |
| 1999NE000105 | 1999-01-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ -1.748,79 |
| 1999NE000106 | 1999-01-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95121.0 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 1.748,79 |
| 1999NE000107 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.251,42 |
| 1999NE000108 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 98099.0 - VIGENCIA 26.10.98 A 25.10.99. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 19.468,18 |
| 1999NE000109 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 98015.0 - VIGENCIA 28.01.98 A 27.01.99. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.133,00 |
| 1999NE000110 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 95055.3 - VIGENCIA 25.04.98 A 24.04.99. | 88.633.680/0001-21 - OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 52.255,65 |
| 1999NE000111 | 1999-01-07T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 2.968,37 |
| 1999NE000112 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 96036.0 - VIGENCIA DE 29.07.98 A 28.07.99. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 700,00 |
| 1999NE000113 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 97052.0 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 27.07.99. | 37.170.271/0001-03 - PROJETOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.721,58 |
| 1999NE000114 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 97053.0 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 27.07.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.171,00 |
| 1999NE000115 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 97003.0 - VIGENCIA 13.02.98 A 12.01.99. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 2.506,75 |
| 1999NE000116 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 98103.0 - VIGENCIA DE 21.10.98 A 20.10.99. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 12.722,66 |
| 1999NE000117 | 1999-01-07T00:00 | CARTA-ADITIVO 96034.1 - VIGENCIA DE 19.07.98 A 18.07.99. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 1.883,52 |
| 1999NE000118 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 95.059.0 - VIGENCIA DE 19.05.98 A 18.05.99. | 00.533.968/0001-83 - MAX MAQ MÁQUINAS SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.950,00 |
| 1999NE000119 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 97078.0 - VIGENCIA DE 19.12.98 A 18.12.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.348,50 |
| 1999NE000120 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 95081.0 - VIGENCIA DE 01.08.98 A 31.07.99. | 38.029.351/0001-06 - JM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS HELIOGRAF LTDA ME | R$ 112,93 |
| 1999NE000121 | 1999-01-07T00:00 | CARTA-ADITIVO 97040.2 - VIGENCIA 13.06.98 A 12.06.99. | 01.141.864/0001-96 - FOX COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.666,66 |
| 1999NE000122 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 95047.0 - VIGENCIA DE 06.06.98 A 05.06.99. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 30.600,00 |
| 1999NE000123 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 98023.0 - VIGENCIA 20.02.98 A 19.02.99. | 910878/91000 - | R$ 950,00 |
| 1999NE000124 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 98032.0, VIGENCIA DE 04.02.98 A 03.02.99 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 15.789,71 |
| 1999NE000125 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 97088.1, COM VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ 36.654,00 |
| 1999NE000126 | 1999-01-07T00:00 | CARTA-CONTRATO 98046.0 - VIGENCIA 31.03.98 A 30.03.99 | 364202/36201 - | R$ 3.000,00 |
| 1999NE000127 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 97089.2, COM VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ 2.718,75 |
| 1999NE000128 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 97015.0 - VIGENCIA 14.02.97 A 13.02.98 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.962,00 |
| 1999NE000129 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 98098.0 - VIGENCIA 21.10.98 A 20.10.99 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 562,50 |
| 1999NE000130 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 98053.0 - VIGENCIA 01.06.98 A 30.05.99 | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 283,33 |
| 1999NE000131 | 1999-01-07T00:00 | CARTA-CONTRATO 98105.0 - VIGENCIA 26.10.98 A 25.10.99 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 837,25 |
| 1999NE000132 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 97026.1 - VIGENCIA 13.05.98 A 12.05.99 | 00.649.186/0001-04 - MUNDO DA LIMPEZA COM. E IND. LTDA | R$ 583,33 |
| 1999NE000133 | 1999-01-07T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 3.912,98 |
| 1999NE000134 | 1999-01-07T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 2.349,76 |
| 1999NE000135 | 1999-01-07T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 7.888,42 |
| 1999NE000136 | 1999-01-07T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.299.206-04 - JOSÉ R. ANDRADE | R$ 7.888,42 |
| 1999NE000137 | 1999-01-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ -7.888,42 |
| 1999NE000138 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO 97089.2, COM VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 37.169.919/0001-13 - COMÉRCIO E DISTR. DE ALIMENTOS E BEBIDAS DULARA LTDA | R$ 2.718,75 |
| 1999NE000139 | 1999-01-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ -2.718,75 |
| 1999NE000140 | 1999-01-07T00:00 | CARTA-CONTRATO 98105.0 - VIGENCIA 26.10.98 A 25.10.99 | 01.767.455/0001-08 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 837,25 |
| 1999NE000141 | 1999-01-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -837,25 |
| 1999NE000142 | 1999-01-07T00:00 | CONTRATO N. 97071.1 - VIGENCIA DE 17.10.98 A 16.10.99. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.170,00 |
| 1999NE000143 | 1999-01-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 94071.3 - VIGENCIA DE 25.07.98 A 24.07.99. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 572,00 |
| 1999NE000144 | 1999-01-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000145 | 1999-01-08T00:00 | ORGAO SOLICITANTE - COORDENACAO DE MATERIAL - SECAO DE AQUISICOES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE000146 | 1999-01-08T00:00 | ORGAO SOLICITANTE - COORDENACAO DE MATERIAL - SECAO DE AQUISICOES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE000147 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 18.03.98 A 17.03.99 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 202,76 |
| 1999NE000148 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 98043.0 - VIGENCIA 03.08.98 A 31.10.99 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 20.743,70 |
| 1999NE000149 | 1999-01-08T00:00 | CARTA-CONTRATO 98124.0 - VIGENCIA 08.12.98 A 07.06.99 | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 9.680,00 |
| 1999NE000150 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 97075.1 - VIGENCIA 18.10.98 A 17.10.99 | 00.634.519/0001-21 - HEURECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 5.649,36 |
| 1999NE000151 | 1999-01-08T00:00 | CARTA-CONTRATO 98088.0 - VIGENCIA 14.09.98 A 13.09.99 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 505,00 |
| 1999NE000152 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 94062.4 - VIGENCIA 11.07.98 A 10.07.99 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.812,45 |
| 1999NE000153 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 98034.0 - VIGENCIA 18.03.98 A 17.03.99 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.304,00 |
| 1999NE000154 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 95006.0 PRORROGADO POR 12 MESES - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.133,27 |
| 1999NE000155 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 95006.0 PRORROGADO POR 12 MESES - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.867,52 |
| 1999NE000156 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 95005.0 E ADITIVOS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 81.973,73 |
| 1999NE000157 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO N. 98127.0 - PERIODO DE 180 DIAS - A PARTIR DE 17.12.98 | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 60.591,89 |
| 1999NE000158 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 95005.0 E ADITIVOS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 24.219,50 |
| 1999NE000159 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 95005.0 E ADITIVOS | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.831,14 |
| 1999NE000160 | 1999-01-08T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -81.973,73 |
| 1999NE000161 | 1999-01-08T00:00 | CONVENIO N. 97024.0 - VIGENCIA DE 16.05.98 A 15.05.99. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 79.150,45 |
| 1999NE000162 | 1999-01-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97068.0 - VIGENCIA DE 08.10.98 A 07.10.99. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 598,00 |
| 1999NE000163 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO N. 98059.0 - VIGENCIA DE 01.07.98 A 30.06.99. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 14.580,00 |
| 1999NE000164 | 1999-01-08T00:00 | CONVITE 238/98 - PROPOSTA DE 16.12.98. - MATERIAL DESTINADO A | 31.143.308/0001-10 - DIAGONAL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 9.600,00 |
| 1999NE000165 | 1999-01-08T00:00 | CONVITE 238/98 - PROPOSTA DE 16.12.98 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.075,40 |
| 1999NE000166 | 1999-01-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ -7.700,00 |
| 1999NE000167 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO N. 99006.0 - VIGENCIA DE 31.01.99 A 02.02.99. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ 92.400,00 |
| 1999NE000168 | 1999-01-08T00:00 | CONVITE 256/98 - PROPOSTA DE 10.11.98 - MATERIAL DESTINADO A | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 39.841,60 |
| 1999NE000169 | 1999-01-08T00:00 | CONVITE 256/98 - PROPOSTA DE 10.12.98 - MATERIAL DESTINADO A | 00.863.457/0001-20 - LUKAS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 1.200,00 |
| 1999NE000170 | 1999-01-08T00:00 | CONVITE 256/98 - PROPOSTA DE 10.12.98 - MATERIAL DESTINADO A | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.260,00 |
| 1999NE000171 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 97036.0 - VIGENCIA 20.05.98 A 19.05.99 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 1999NE000172 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO 960031.1 - VIGENCIA 24.06.98 A 23.06.99 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.515,06 |
| 1999NE000173 | 1999-01-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97068.0 - VIGENCIA DE 08.10.98 A 07.10.99 | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 598,00 |
| 1999NE000174 | 1999-01-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ -598,00 |
| 1999NE000175 | 1999-01-08T00:00 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 218.593,60 |
| 1999NE000176 | 1999-01-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -218.593,60 |
| 1999NE000177 | 1999-01-11T00:00 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 218.793,50 |
| 1999NE000178 | 1999-01-11T00:00 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 218.793,60 |
| 1999NE000179 | 1999-01-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -218.793,50 |
| 1999NE000180 | 1999-01-11T00:00 | CONTRATO N. 98045.0 - VIGENCIA DE 01.05.98 A 30.04.99 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 8.625,00 |
| 1999NE000181 | 1999-01-11T00:00 | TAXA EXTRA | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 30,00 |
| 1999NE000182 | 1999-01-11T00:00 | CONTRATO N. 94099.4 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 241.986,86 |
| 1999NE000183 | 1999-01-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000184 | 1999-01-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000185 | 1999-01-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 2.380,00 |
| 1999NE000186 | 1999-01-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 620,00 |
| 1999NE000187 | 1999-01-11T00:00 | CONTRATO N. 98078.0 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 10.08.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 155.016,90 |
| 1999NE000188 | 1999-01-11T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 210,00 |
| 1999NE000189 | 1999-01-11T00:00 | CONTRATO N. 97018.0 - VIGENCIA DE 05.05.98 A 04.05.99. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 1.311,75 |
| 1999NE000190 | 1999-01-11T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160.000,00 |
| 1999NE000191 | 1999-01-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000192 | 1999-01-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98009.0 - VIGENCIA DE 09.01.99 A 08.01.2000. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.857,58 |
| 1999NE000193 | 1999-01-11T00:00 | CONTRATO N. 96029.1 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 26.07.99. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 1.475,09 |
| 1999NE000194 | 1999-01-11T00:00 | CARTA-ADITIVO 95115.3 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.466,35 |
| 1999NE000195 | 1999-01-11T00:00 | CONTRATO 97091.0 - VIGENCIA 26.12.98 A 25.12.99 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 6.660,83 |
| 1999NE000196 | 1999-01-11T00:00 | CONTRATO N. 95038.3, COM VIGENCIA ATE 31.01.99. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 229.350,00 |
| 1999NE000197 | 1999-01-11T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ 11.780,80 |
| 1999NE000198 | 1999-01-11T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.799,20 |
| 1999NE000199 | 1999-01-11T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ 1.856,00 |
| 1999NE000200 | 1999-01-11T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 37.628.146/0001-96 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | R$ 896,00 |
| 1999NE000201 | 1999-01-11T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 728,00 |
| 1999NE000202 | 1999-01-11T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 896,00 |
| 1999NE000203 | 1999-01-11T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 37.628.146/0001-96 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | R$ -896,00 |
| 1999NE000204 | 1999-01-12T00:00 | CONTRATO N. 98097.0, COM VIGENCIA DE 27.11.1998 A 26.11.2000. | 37.085.024/0001-09 - TBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 41.358,33 |
| 1999NE000205 | 1999-01-13T00:00 | CONTRATO N. 98112.0, COM VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.927,61 |
| 1999NE000206 | 1999-01-13T00:00 | CONTRATO N. 98112.0. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -207.927,61 |
| 1999NE000207 | 1999-01-13T00:00 | CONTRATO N. 98112.0, COM VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.927,61 |
| 1999NE000208 | 1999-01-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 295,00 |
| 1999NE000209 | 1999-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 24.409,24 |
| 1999NE000210 | 1999-01-13T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 3.291,59 |
| 1999NE000211 | 1999-01-13T00:00 | CONTRATO N. 98012.0, COM VIGENCIA ATE 30.01.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 13.607,18 |
| 1999NE000212 | 1999-01-13T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 94085.0 - VIGENCIA DE 17.10.98 A 16.10.99. | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ 132,63 |
| 1999NE000213 | 1999-01-13T00:00 | CONTRATO 97083.0 - PRORROGACAO PELO PERIODO DE 03.12.98 A 02.06.99 | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 188.117,76 |
| 1999NE000214 | 1999-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 012.616.737-00 - ANTÔNIO A. O. LIMA | R$ 15.273,14 |
| 1999NE000215 | 1999-01-13T00:00 | ORGAO SOLICITANTE: CAENGE/SECAO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000216 | 1999-01-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - | 26.470.195/0001-27 - NOVOS TEMPOS IMOB. COM. REP. SERV. LTDA | R$ 10.422,72 |
| 1999NE000217 | 1999-01-14T00:00 | CONTRATO N. 98.024.0 - VIGENCIA DE 29.01.98 A 28.01.99. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE000218 | 1999-01-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAL DESTINADO AO COMITE DE IMPRENSA. | 26.470.195/0001-27 - NOVOS TEMPOS IMOB. COM. REP. SERV. LTDA | R$ 1.443,20 |
| 1999NE000219 | 1999-01-14T00:00 | CONTRATO N. 98.024.0 - VIGENCIA DE 29.01.99 A 28.01.2000. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE000220 | 1999-01-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAIS DESTINADOS AO COMITE DE IMPREN-SA. | 36.758.373/0001-73 - FERRINOX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 19.724,00 |
| 1999NE000221 | 1999-01-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAIS DESTINADOS AO COMITE DE IMPREN-SA. | 02.642.453/0001-47 - SÉCULO MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME | R$ 2.768,00 |
| 1999NE000222 | 1999-01-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAIS DESTINADOS AO COMITE DE IMPREN-SA. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 7.493,00 |
| 1999NE000223 | 1999-01-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAL DESTINADO AO COMITE DE IMPREN-SA. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 936,87 |
| 1999NE000224 | 1999-01-14T00:00 | CONTRATO N. 98024.0 - VIGENCIA DE 29.01.98 A 28.01.99. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE000225 | 1999-01-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAL DESTINADO AO COMITE DE IMPREN-SA. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 84,00 |
| 1999NE000226 | 1999-01-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 261/98 - MATERIAL DESTINADO AO COMITE DE IMPREN-SA. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 271,36 |
| 1999NE000227 | 1999-01-14T00:00 | CONTRATO N. 98024.0 - VIGENCIA DE 29.01.99 A 28.01.2000. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE000228 | 1999-01-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ -5.000,00 |
| 1999NE000229 | 1999-01-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ -5.000,00 |
| 1999NE000230 | 1999-01-14T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 1999NE000231 | 1999-01-14T00:00 | PROPOSTA DE 12.01.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.666.636/0001-00 - COUTO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | R$ 290,00 |
| 1999NE000232 | 1999-01-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ -0,98 |
| 1999NE000233 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 720.000,00 |
| 1999NE000234 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 80.000,00 |
| 1999NE000235 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 135.000,00 |
| 1999NE000236 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 15.000,00 |
| 1999NE000237 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 270.000,00 |
| 1999NE000238 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 30.000,00 |
| 1999NE000239 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 180.000,00 |
| 1999NE000240 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 20.000,00 |
| 1999NE000241 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 297.000,00 |
| 1999NE000242 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 33.000,00 |
| 1999NE000243 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ 10.000,00 |
| 1999NE000244 | 1999-01-14T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ 10.000,00 |
| 1999NE000245 | 1999-01-15T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 38/98 E PROPOSTA DE 19.11.98 | 60.421.211/0001-20 - CELUCAT SA | R$ 105,00 |
| 1999NE000246 | 1999-01-15T00:00 | CONTRATO 98066.0, VIGENCIA 01.07.98 A 31.12.98. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.187.039/0001-53 - LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.862,44 |
| 1999NE000247 | 1999-01-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.862.861-04 - ARMANDO S. LACERDA | R$ 24.000,00 |
| 1999NE000248 | 1999-01-15T00:00 | CONTRATO N. 98012.0, COM VIGENCIA ATE 30.01.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 13.607,18 |
| 1999NE000249 | 1999-01-15T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 199,00 |
| 1999NE000250 | 1999-01-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 033.361.238-87 - SÍLVIO F. TORRES | R$ 7.650,00 |
| 1999NE000251 | 1999-01-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.450,00 |
| 1999NE000252 | 1999-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 057.148.771-87 - FRANCISCO T. OLIVEIRA | R$ 864,00 |
| 1999NE000253 | 1999-01-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 46.111,85 |
| 1999NE000254 | 1999-01-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -46.111,85 |
| 1999NE000255 | 1999-01-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 46.111,85 |
| 1999NE000256 | 1999-01-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 1999NE000257 | 1999-01-18T00:00 | CONTRATO N. 98106.0, COM VIGENCIA ATE 27.10.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE000258 | 1999-01-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DA DESPESA PRE | 38.038.063/0001-00 - OWG TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.300,00 |
| 1999NE000259 | 1999-01-18T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 003.322.915-53 - JAIRO A. O. CARNEIRO | R$ 1.300,00 |
| 1999NE000260 | 1999-01-18T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.703.750,00 |
| 1999NE000261 | 1999-01-18T00:00 | CONVENIO N. 95113.0, COM VIGENCIA ATE 12.12.2000. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 11.845,76 |
| 1999NE000262 | 1999-01-18T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98114.0, VIGENCIA 20.11.98 A 19.11.99. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 3.493,82 |
| 1999NE000263 | 1999-01-18T00:00 | PENSAO DE NAO-SERVIDOR. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 520,00 |
| 1999NE000264 | 1999-01-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 67.040.675/0001-35 - ELLAN ELETROMECÂNICA LTDA | R$ 13.912,00 |
| 1999NE000265 | 1999-01-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 67.040.675/0001-35 - ELLAN ELETROMECÂNICA LTDA | R$ 1.136,50 |
| 1999NE000266 | 1999-01-19T00:00 | P.A.E. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 141.666,00 |
| 1999NE000267 | 1999-01-20T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 1999NE000268 | 1999-01-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 006.714.287-72 - CÉLIO O. BORJA | R$ 33.021,46 |
| 1999NE000269 | 1999-01-20T00:00 | CONTRATO N. 98107.0, COM VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.200,00 |
| 1999NE000270 | 1999-01-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.953,21 |
| 1999NE000271 | 1999-01-20T00:00 | CONTRATO N. 98127.0 - 17.12.98 A 16.06.99 | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 19.723,17 |
| 1999NE000272 | 1999-01-20T00:00 | LICITACAO DISPENSAVEL, COM FULCRO NO ARTIGO 20, INCISO VII | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000273 | 1999-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98127.0 - VIGENCIA DE 17.12.98 A 16.06.99. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 19.723,17 |
| 1999NE000274 | 1999-01-21T00:00 | PRO-ADOLESCENTE. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 87.070,38 |
| 1999NE000275 | 1999-01-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ -19.723,17 |
| 1999NE000276 | 1999-01-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 200,00 |
| 1999NE000277 | 1999-01-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 002/98. | 072.913.451-20 - TOSHIHIRO KANEGAE | R$ 6.500,00 |
| 1999NE000278 | 1999-01-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 975,00 |
| 1999NE000279 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 551,07 |
| 1999NE000280 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 900,00 |
| 1999NE000281 | 1999-01-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 03593 DE 13.01.99. | 37.091.451/0001-91 - XERLET ELETRONICA LTDA | R$ 3.070,00 |
| 1999NE000282 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.432,97 |
| 1999NE000283 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 555,00 |
| 1999NE000284 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.162,56 |
| 1999NE000285 | 1999-01-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 18.01.99. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 180,00 |
| 1999NE000286 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 180,00 |
| 1999NE000287 | 1999-01-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 041/98 DE 15.01.99. | 02.657.466/0001-90 - CASA DA ETIQUETA LTDA-ME | R$ 3.000,00 |
| 1999NE000288 | 1999-01-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA | R$ 815,09 |
| 1999NE000289 | 1999-01-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 740.220.248-87 - JOSÉ S. F. JÚNIOR | R$ 200,00 |
| 1999NE000290 | 1999-01-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.431,97 |
| 1999NE000291 | 1999-01-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ -1.432,97 |
| 1999NE000292 | 1999-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000293 | 1999-01-21T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000294 | 1999-01-21T00:00 | PROPOSTA DE 15.01.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA N. 44/96. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 400,00 |
| 1999NE000295 | 1999-01-21T00:00 | PROPOSTA DE 06.01.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.661.830/0001-22 - CARLOS ALBERTO MENDES DE OLIVEIRA | R$ 7.009,00 |
| 1999NE000296 | 1999-01-22T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 38/98 E PROPOSTA DE 19.11.98. | 60.421.211/0001-20 - CELUCAT SA | R$ 10,50 |
| 1999NE000297 | 1999-01-22T00:00 | CONVITE N. 001/99-SO E 20.01.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.670,00 |
| 1999NE000298 | 1999-01-22T00:00 | CONVITE N. 001/98-SO E PROPOSTA DE 20.01.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 9.995,00 |
| 1999NE000299 | 1999-01-22T00:00 | CONTRATO N. 98015.0, COM VIGENCIA ATE 27.01.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.370,00 |
| 1999NE000300 | 1999-01-22T00:00 | CONTRATO N. 93086.5 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99 | 910878/91000 - | R$ 1.000,00 |
| 1999NE000301 | 1999-01-22T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 18.000,00 |
| 1999NE000302 | 1999-01-22T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 11.000,00 |
| 1999NE000303 | 1999-01-25T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 000.658.975-87 - MANOEL F. CASTRO | R$ 570,30 |
| 1999NE000304 | 1999-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 07.01.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 2.480,00 |
| 1999NE000305 | 1999-01-26T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.400,00 |
| 1999NE000306 | 1999-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 18.01.99. AMPARO LEGAL DE ACORDO COM O ATO DA MESA N. 44/96. | 61.698.056/0001-56 - EASA ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/A-IND.COM. | R$ 6.890,00 |
| 1999NE000307 | 1999-01-26T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 210,00 |
| 1999NE000308 | 1999-01-26T00:00 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 1999 - CONVITE 057/98-SO. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000309 | 1999-01-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.123.479/0001-16 - CANDELA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 205,20 |
| 1999NE000310 | 1999-01-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.705.988/0001-94 - PRODIGITAL-COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 59,00 |
| 1999NE000311 | 1999-01-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ -60.591,89 |
| 1999NE000312 | 1999-01-26T00:00 | CONTRATO N. 98127.0 - VIGENCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 17.12.98. | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 60.591,89 |
| 1999NE000313 | 1999-01-27T00:00 | CONVITE N. 179/98 E PROPOSTA DE 12.01.99 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.553,23 |
| 1999NE000314 | 1999-01-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.623.341/0001-24 - MULTIARTE INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE000315 | 1999-01-27T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -500.000,00 |
| 1999NE000316 | 1999-01-27T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -200.000,00 |
| 1999NE000317 | 1999-01-27T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -200.000,00 |
| 1999NE000320 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 215.979.527-53 - ETEVALDA G. MENEZES | R$ 1.600,00 |
| 1999NE000321 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO | R$ 90,00 |
| 1999NE000322 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 220,00 |
| 1999NE000323 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA | R$ 200,00 |
| 1999NE000324 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 376.555.828-15 - IVAN V. | R$ 340,37 |
| 1999NE000325 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 376.555.828-15 - IVAN V. | R$ 2.540,00 |
| 1999NE000326 | 1999-01-27T00:00 | PROPOSTA DE 11.01.99 - CONCORRENCIA N. 06/96 | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 1.787,99 |
| 1999NE000327 | 1999-01-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 15.000,00 |
| 1999NE000328 | 1999-01-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 628.309,00 |
| 1999NE000329 | 1999-01-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98000 - | R$ 278.483,00 |
| 1999NE000330 | 1999-01-27T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900.000,00 |
| 1999NE000331 | 1999-01-27T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -900.000,00 |
| 1999NE000332 | 1999-01-27T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900.000,00 |
| 1999NE000333 | 1999-01-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 494,00 |
| 1999NE000334 | 1999-01-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 505,26 |
| 1999NE000335 | 1999-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 47,18 |
| 1999NE000336 | 1999-01-28T00:00 | PROPOSTA DE 20.01.99. AMPARO LEGAL DE ACORDO COM O ATO DA MESA N. 44/96. | 01.222.227/0001-44 - VITÓRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.350,00 |
| 1999NE000337 | 1999-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 111,00 |
| 1999NE000338 | 1999-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESAS PRE-EMPENHADA | 558.603.208-25 - JOSÉ G. T. M. ANGERAMI | R$ 80,00 |
| 1999NE000339 | 1999-01-28T00:00 | PROPOSTA DE 22.01.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.500,00 |
| 1999NE000340 | 1999-01-29T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 963,00 |
| 1999NE000341 | 1999-02-01T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 340,00 |
| 1999NE000342 | 1999-02-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 090.507.523-49 - INÁCIO F. A. N. ARRUDA | R$ 780,00 |
| 1999NE000343 | 1999-02-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 963,00 |
| 1999NE000344 | 1999-02-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ 570,30 |
| 1999NE000345 | 1999-02-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.735.029-68 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICO. | R$ 862,00 |
| 1999NE000346 | 1999-02-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.140,60 |
| 1999NE000347 | 1999-02-01T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO MESA 44/96. | 72.653.991/0001-12 - SERVIÇOS EDITORIAIS REUNIDOS LTDA. | R$ 1.200,00 |
| 1999NE000348 | 1999-02-01T00:00 | CONTRATO N. 97057.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.645,08 |
| 1999NE000349 | 1999-02-02T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 538,94 |
| 1999NE000350 | 1999-02-02T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 990,00 |
| 1999NE000351 | 1999-02-02T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 503,50 |
| 1999NE000352 | 1999-02-02T00:00 | CONTRATO N. 98120.0 E ADITIVOS. PROPOSTA DE 19.01.99. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.150,00 |
| 1999NE000353 | 1999-02-02T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/98000 - | R$ 60.000,00 |
| 1999NE000354 | 1999-02-02T00:00 | CONTRATO N. 96017.6 - PRORROGADO POR 6 MESES A PARTIR DE 19.10.98 A 18.04.99. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 22.394,40 |
| 1999NE000355 | 1999-02-02T00:00 | CONTRATO N. 97087.0, COM VIGENCIA ATE 12.01.99. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ 338,63 |
| 1999NE000356 | 1999-02-02T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 01.222.227/0001-44 - VITÓRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 3.900,00 |
| 1999NE000357 | 1999-02-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.931.339/0001-06 - PAPELARIA IDEAL COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA | R$ 184,60 |
| 1999NE000358 | 1999-02-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.096.198/0001-59 - PAPELEIRO LTDA. | R$ 54,80 |
| 1999NE000359 | 1999-02-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 55,20 |
| 1999NE000360 | 1999-02-03T00:00 | CONVITE N. 002/99-SO E PROPOSTA | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 5.304,00 |
| 1999NE000361 | 1999-02-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.740.233/0001-20 - JOB INFORMÁTICA LTDA | R$ 315,00 |
| 1999NE000362 | 1999-02-03T00:00 | CONVITE N. 002/99-SO E PROPOSTA | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 899,00 |
| 1999NE000363 | 1999-02-03T00:00 | CONVITE N. 002/99-SO E PROPOSTA | 01.235.477/0001-19 - CANDELA ENGENHARIA LTDA | R$ 80,00 |
| 1999NE000364 | 1999-02-03T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 300,00 |
| 1999NE000365 | 1999-02-03T00:00 | CONTRATO N. 99007.0 - VIGENCIA POR 6 MESES A PARTIR DE 04.01.99 A 03.01.2000. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 68.330,30 |
| 1999NE000366 | 1999-02-03T00:00 | CONTRATO N. 95051.3, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 12.703,53 |
| 1999NE000367 | 1999-02-03T00:00 | CONTRATO N. 98065.0, COM VIGENCIA ATE 07.07.99 | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.678,42 |
| 1999NE000368 | 1999-02-03T00:00 | PROPOSTA DE 27.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 2.260,80 |
| 1999NE000370 | 1999-02-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 006.714.287-72 - CÉLIO O. BORJA | R$ -33.021,46 |
| 1999NE000371 | 1999-02-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -4.953,21 |
| 1999NE000372 | 1999-02-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.063.944/0001-19 - CELIO BORJA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 32.526,14 |
| 1999NE000373 | 1999-02-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.063.944/0001-19 - CELIO BORJA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ -32.526,14 |
| 1999NE000374 | 1999-02-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.063.944/0001-19 - CELIO BORJA ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 32.526,14 |
| 1999NE000375 | 1999-02-04T00:00 | CONTRATO N. 98022.0 - VIGENCIA DE 15.01.98 A 14.01.99. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 501,20 |
| 1999NE000376 | 1999-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 005.688.054-53 - WILSON L. BRAGA | R$ 13.856,05 |
| 1999NE000377 | 1999-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 7.290,38 |
| 1999NE000378 | 1999-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 4.270,29 |
| 1999NE000379 | 1999-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 12.810,87 |
| 1999NE000380 | 1999-02-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -15,80 |
| 1999NE000381 | 1999-02-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 30,00 |
| 1999NE000382 | 1999-02-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 132.083.066-87 - SANDRA M. STARLING | R$ 150,00 |
| 1999NE000383 | 1999-02-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.029.336-91 - ROBERTO PROCOPIO DE LIMA NETTO | R$ 700,00 |
| 1999NE000384 | 1999-02-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 558.603.208-25 - JOSÉ G. T. M. ANGERAMI | R$ 1.055,43 |
| 1999NE000385 | 1999-02-04T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 162.615.779-00 - VALDIR COLATTO | R$ 75,00 |
| 1999NE000386 | 1999-02-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 162.704.791-34 - MARISA SERRANO | R$ 10.270,00 |
| 1999NE000387 | 1999-02-04T00:00 | CONTRATO 97015.0 - PRORROGADO A PARTIR DE 14.02.99 A 13.02.2000. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.962,00 |
| 1999NE000388 | 1999-02-04T00:00 | CONTRATO N. 98032.0 - VIGENCIA 04.02.99 A 03.02.2000. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 15.000,00 |
| 1999NE000389 | 1999-02-04T00:00 | CONTRATO N. 98032.0 - VIGENCIA 04.02.99 A 03.02.2000. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 15.000,00 |
| 1999NE000390 | 1999-02-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -15.000,00 |
| 1999NE000391 | 1999-02-05T00:00 | IPTU | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 98,00 |
| 1999NE000392 | 1999-02-05T00:00 | IPTU | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 1.960,00 |
| 1999NE000393 | 1999-02-05T00:00 | IPTU | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 10.961,54 |
| 1999NE000394 | 1999-02-05T00:00 | PEC N. 073/98 - AMPARO LEGAL DE ACORDO COM O ATO DA MESA N. 44/96. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 255,00 |
| 1999NE000395 | 1999-02-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ -255,00 |
| 1999NE000396 | 1999-02-05T00:00 | TAXA DE INSCRICAO. | 17.340.266/0001-86 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO MINAS GER | R$ 100,00 |
| 1999NE000397 | 1999-02-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 83,33 |
| 1999NE000398 | 1999-02-05T00:00 | PROPOSTA DE 30.01.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.180.897/0001-82 - QUALITY PRODUÇÕES LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE000399 | 1999-02-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO | R$ 280,00 |
| 1999NE000400 | 1999-02-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO | R$ 64,00 |
| 1999NE000401 | 1999-02-05T00:00 | ATO DA MESA N. 68/97 DE 25.03.97. | 635.056.651-34 - LUIZ L. NETO | R$ 370,18 |
| 1999NE000402 | 1999-02-05T00:00 | INSS - PARTE PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 111,05 |
| 1999NE000403 | 1999-02-05T00:00 | ATO DA MESA N. 68/97 DE 25.03.97. | 635.056.651-34 - LUIZ L. NETO | R$ 370,18 |
| 1999NE000404 | 1999-02-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 635.056.651-34 - LUIZ L. NETO | R$ -370,18 |
| 1999NE000405 | 1999-02-05T00:00 | ATO DA MESA N. 68/97 DE 25.03.97. | 689.318.081-00 - ANTÔNIO A. N. HALLIT | R$ 370,18 |
| 1999NE000406 | 1999-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.084.588-68 - SEVERINO J. C. FERREIRA | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000407 | 1999-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.459.853-91 - UBIRATAN DINIZ DE AGUIAR | R$ 164.032,04 |
| 1999NE000408 | 1999-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000409 | 1999-02-05T00:00 | CONTRATO N. 98181.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.975,14 |
| 1999NE000410 | 1999-02-05T00:00 | CONTRATO N. 98181.0, COM VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.654,84 |
| 1999NE000411 | 1999-02-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -98,00 |
| 1999NE000412 | 1999-02-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 2.489,00 |
| 1999NE000413 | 1999-02-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -1.960,00 |
| 1999NE000414 | 1999-02-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 511,00 |
| 1999NE000415 | 1999-02-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -10.961,54 |
| 1999NE000416 | 1999-02-05T00:00 | IPTU/TLP | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 98,00 |
| 1999NE000417 | 1999-02-05T00:00 | IPTU/TLP | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 1.960,00 |
| 1999NE000418 | 1999-02-05T00:00 | IPTU/TLP | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 10.961,54 |
| 1999NE000419 | 1999-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ -0,98 |
| 1999NE000420 | 1999-02-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -2.000,00 |
| 1999NE000421 | 1999-02-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -430,00 |
| 1999NE000422 | 1999-02-08T00:00 | IPTU/TLP | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 1.176,00 |
| 1999NE000423 | 1999-02-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 974100/98500 - CEB | R$ 13.090,00 |
| 1999NE000424 | 1999-02-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 1.963,00 |
| 1999NE000425 | 1999-02-08T00:00 | PROPOSTA DE 02.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 188,00 |
| 1999NE000426 | 1999-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 054.057.694-87 - ADEMIR B. CUNHA | R$ 1.347,45 |
| 1999NE000427 | 1999-02-08T00:00 | PROPOSTA DE 21.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 37.091.451/0001-91 - XERLET ELETRONICA LTDA | R$ 6.290,00 |
| 1999NE000428 | 1999-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 267.083.375-68 - ADELSON R. L. RIBEIRO | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000429 | 1999-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 015.894.236-15 - OSMÂNIO P. OLIVEIRA | R$ 105.947,94 |
| 1999NE000430 | 1999-02-08T00:00 | IPC | 005.527.710-15 - CARLOS R. KURTZ | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000431 | 1999-02-08T00:00 | IPC | 146.229.631-91 - ANTÔNIO K. | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000432 | 1999-02-08T00:00 | IPC | 028.898.115-49 - CORIOLANO S. SALES | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000433 | 1999-02-08T00:00 | IPC | 000.526.714-53 - NILSON ALFREDO GIBSON DUARTE RODRIGUES | R$ 225.978,48 |
| 1999NE000434 | 1999-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 011.005.995-68 - JOSÉ C. FONSECA | R$ 278.225,19 |
| 1999NE000435 | 1999-02-08T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 720,30 |
| 1999NE000436 | 1999-02-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110168 - | R$ 1.700.000,00 |
| 1999NE000437 | 1999-02-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110167 - | R$ 736.000,00 |
| 1999NE000438 | 1999-02-09T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -1.176,00 |
| 1999NE000439 | 1999-02-09T00:00 | TLP | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 1.176,00 |
| 1999NE000440 | 1999-02-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.950,00 |
| 1999NE000441 | 1999-02-09T00:00 | PROPOSTA DE 02.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE000442 | 1999-02-09T00:00 | PROPOSTA DE 29.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 682,20 |
| 1999NE000443 | 1999-02-09T00:00 | PROPOSTA DE 22.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 70,76 |
| 1999NE000444 | 1999-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 173.834.807-59 - LUIZ C. DURÃO | R$ 104,00 |
| 1999NE000445 | 1999-02-10T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE000446 | 1999-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 18,00 |
| 1999NE000447 | 1999-02-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.231.166-49 - JOSÉ N. JABBUR | R$ 80,00 |
| 1999NE000448 | 1999-02-10T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 17.000,00 |
| 1999NE000449 | 1999-02-10T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 160,00 |
| 1999NE000450 | 1999-02-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.962,00 |
| 1999NE000451 | 1999-02-10T00:00 | CONTRATO 97015.0 - PRORROGADO A PARTIR DE 14.02.99 A 13.02.2000 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.962,00 |
| 1999NE000452 | 1999-02-10T00:00 | CONTRATO N. 97057.2 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.292,98 |
| 1999NE000453 | 1999-02-10T00:00 | ORGAO SOLICITANTE: CAENGE/SECAO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000454 | 1999-02-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110168 - | R$ -1.700.000,00 |
| 1999NE000455 | 1999-02-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110169 - | R$ 1.700.000,00 |
| 1999NE000456 | 1999-02-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110169 - | R$ -1.700.000,00 |
| 1999NE000457 | 1999-02-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110170 - | R$ 1.700.000,00 |
| 1999NE000458 | 1999-02-11T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 005.672.137-49 - ROBERTO O. CAMPOS | R$ 922,90 |
| 1999NE000459 | 1999-02-11T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY | R$ 150,00 |
| 1999NE000460 | 1999-02-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA ESA 44/96. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.001,50 |
| 1999NE000461 | 1999-02-11T00:00 | TOMADA DE PRECOS 13/96 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 218,00 |
| 1999NE000462 | 1999-02-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.336,00 |
| 1999NE000463 | 1999-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO 97078.0 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 809,10 |
| 1999NE000464 | 1999-02-11T00:00 | CONCORRENCIA N. 17/98 E PROPOSTA DE 07.12.98. ATO DA MESA N. 44/96. CONTRATOPELO PERIODO DE 12 MES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 1999NE000465 | 1999-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS | 150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO | R$ 555,41 |
| 1999NE000466 | 1999-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 1.323,34 |
| 1999NE000467 | 1999-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 1.553,10 |
| 1999NE000468 | 1999-02-11T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/98500 - CEB | R$ 20.131,66 |
| 1999NE000469 | 1999-02-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000470 | 1999-02-12T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ -210,00 |
| 1999NE000471 | 1999-02-12T00:00 | CARTA-CONTRATO 98109.0 - VIGENCIA 17.11.98 A 16.11.99 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.178,50 |
| 1999NE000472 | 1999-02-12T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ 210,00 |
| 1999NE000473 | 1999-02-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 9.209,00 |
| 1999NE000474 | 1999-02-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 33.481.334/0001-83 - OPEN & LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.656,00 |
| 1999NE000475 | 1999-02-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 238.616.811-53 - JOSÉ C. F. JÚNIOR | R$ 10.117,08 |
| 1999NE000476 | 1999-02-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -9.209,00 |
| 1999NE000477 | 1999-02-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 9.209,00 |
| 1999NE000478 | 1999-02-17T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 69.127.280/0001-08 - AGM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ -17.861,13 |
| 1999NE000479 | 1999-02-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -689,12 |
| 1999NE000480 | 1999-02-18T00:00 | CONTRATO 98023.0 - PRORROGADO PELO PERIODO DE 20.02.99 A 19.02.2000 | 910878/91000 - | R$ 1.000,00 |
| 1999NE000481 | 1999-02-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. DESPESAS DE EXERCICIOS | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000482 | 1999-02-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. DESPESAS DE EXERCICIOS | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000483 | 1999-02-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ -2.500,00 |
| 1999NE000484 | 1999-02-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 400,00 |
| 1999NE000485 | 1999-02-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 400,00 |
| 1999NE000486 | 1999-02-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ -400,00 |
| 1999NE000487 | 1999-02-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 DESPESAS MEDICO-HOSPIT | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 550,76 |
| 1999NE000488 | 1999-02-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 DESPESAS MEDICO-HOSPIT | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 10.010,00 |
| 1999NE000489 | 1999-02-18T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 650,00 |
| 1999NE000490 | 1999-02-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.513.862/0001-18 - CENTROS GRÁFICA LTDA | R$ 1.536,00 |
| 1999NE000491 | 1999-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 03.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 985,80 |
| 1999NE000492 | 1999-02-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.513.862/0001-18 - CENTROS GRÁFICA LTDA | R$ 1.536,00 |
| 1999NE000493 | 1999-02-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.513.862/0001-18 - CENTROS GRÁFICA LTDA | R$ -1.536,00 |
| 1999NE000494 | 1999-02-18T00:00 | CONTRATO N. 94035.2, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.547,36 |
| 1999NE000495 | 1999-02-18T00:00 | PROPOSTA DE 30.02.99. CARTA-CONVITE N. 241/98. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.643,55 |
| 1999NE000496 | 1999-02-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ -2.500,00 |
| 1999NE000497 | 1999-02-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000498 | 1999-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 650,00 |
| 1999NE000499 | 1999-02-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ -650,00 |
| 1999NE000500 | 1999-02-19T00:00 | CONVITE N. 004/99 E PROPOSTA DE 25.01.99. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.571.813/0001-02 - FISA COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 27.300,00 |
| 1999NE000501 | 1999-02-19T00:00 | CONVITE 004/99 E PROPOSTA DE 25.01.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.499.357/0001-54 - MOVFLEX MÓVEIS LTDA | R$ 23.630,00 |
| 1999NE000502 | 1999-02-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 6.693,00 |
| 1999NE000503 | 1999-02-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 33.481.334/0001-83 - OPEN & LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.850,00 |
| 1999NE000504 | 1999-02-19T00:00 | CARTA-CONVITE N. 005/99 E PROPOSTA DE 04.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 88.330.592/0001-50 - CP ELETRÔNICA S.A. | R$ 45.912,00 |
| 1999NE000505 | 1999-02-19T00:00 | CONTRATO 94037.2 - VIGENCIA 01.05.95 A 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.000,00 |
| 1999NE000506 | 1999-02-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000507 | 1999-02-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.500,00 |
| 1999NE000508 | 1999-02-22T00:00 | PENSAO DE NAO-SERVIDOR | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 482,00 |
| 1999NE000509 | 1999-02-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,66 |
| 1999NE000510 | 1999-02-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -0,66 |
| 1999NE000511 | 1999-02-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -16,77 |
| 1999NE000512 | 1999-02-22T00:00 | PENSAO DE NAO-SERVIDOR | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 38,00 |
| 1999NE000513 | 1999-02-22T00:00 | CONTRATO 93086.5 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99. | 910878/91000 - | R$ 500,00 |
| 1999NE000514 | 1999-02-23T00:00 | PROPOSTA DE 11.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 970,00 |
| 1999NE000515 | 1999-02-23T00:00 | PROPOSTA DE 11.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. | 38.032.868/0001-46 - FC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. | R$ 562,50 |
| 1999NE000516 | 1999-02-23T00:00 | PROPOSTA DE 81.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. | 38.064.986/0001-36 - FECHINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 616,00 |
| 1999NE000517 | 1999-02-23T00:00 | PROPOSTA DE 10.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.095,00 |
| 1999NE000518 | 1999-02-23T00:00 | PROPOSTA DE 10.02.99 - ARTIGO 20, INCISO II DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 5.864,00 |
| 1999NE000519 | 1999-02-23T00:00 | CONTRATO 94041.0 - VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 29.006,88 |
| 1999NE000520 | 1999-02-23T00:00 | CONTRATO 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 310,66 |
| 1999NE000521 | 1999-02-23T00:00 | CONTRATO N. 99007.0, COM VIGENCIA DE 04.01 A 03.07.99 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 60.826,20 |
| 1999NE000522 | 1999-02-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.160,00 |
| 1999NE000523 | 1999-02-23T00:00 | CONTRATO N. 98061.0 - VIGENCIA DE 15.06.98 A 14.06.99. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 1999NE000524 | 1999-02-23T00:00 | CONTRATO N. 97006.0 - VIGENCIA DE 02.01.99 A 01.01.2000. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.380,00 |
| 1999NE000525 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ -2.920,00 |
| 1999NE000526 | 1999-02-24T00:00 | CONTRATO 97043.1 - VIGENCIA 09.07.98 A 08.07.99. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ 2.920,00 |
| 1999NE000527 | 1999-02-24T00:00 | CONTRATO 95112.3 - VIGENCIA 16.10.98 A 15.10.99 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.125,00 |
| 1999NE000528 | 1999-02-24T00:00 | CONTRATO 95112.3 - VIGENCIA 16.10.98 A 15.10.99 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.125,00 |
| 1999NE000529 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.125,00 |
| 1999NE000530 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -2.083,34 |
| 1999NE000531 | 1999-02-24T00:00 | CARTA-CONTRATO 98008.0 - VIGENCIA 09.01.99 A 08.01.2000 | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 24.444,31 |
| 1999NE000532 | 1999-02-24T00:00 | CONTRATO 93086.5 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99 | 910878/91000 - | R$ 117,00 |
| 1999NE000533 | 1999-02-24T00:00 | CONTRATO N. 95071.0 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 380,00 |
| 1999NE000534 | 1999-02-24T00:00 | CONTRATO N. 95071.0 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 966,66 |
| 1999NE000535 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -809,10 |
| 1999NE000536 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -220.000,00 |
| 1999NE000537 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -80.000,00 |
| 1999NE000538 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ -130.000,00 |
| 1999NE000539 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ -10.000,00 |
| 1999NE000540 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -60.000,00 |
| 1999NE000541 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -20.000,00 |
| 1999NE000542 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ -20.000,00 |
| 1999NE000543 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ -10.000,00 |
| 1999NE000544 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -60.000,00 |
| 1999NE000545 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -30.000,00 |
| 1999NE000546 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ -5.000,00 |
| 1999NE000547 | 1999-02-24T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ -5.000,00 |
| 1999NE000548 | 1999-02-24T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650.000,00 |
| 1999NE000549 | 1999-02-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97049.0 - VIGENCIA DE 09.07.98 A 08.07.99. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 966,00 |
| 1999NE000550 | 1999-02-25T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. PROPOSTA DE 04.01.99. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 30.090,00 |
| 1999NE000551 | 1999-02-25T00:00 | PRO-ADOLESCENTE | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 85.396,29 |
| 1999NE000552 | 1999-02-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -966,00 |
| 1999NE000553 | 1999-02-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ -1.125,00 |
| 1999NE000554 | 1999-02-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -380,00 |
| 1999NE000555 | 1999-02-26T00:00 | CONTRATO N. 96038.0, COM VIGENCIA ATE 18.02.99, PRORROGADO POR 06 MESES. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE000556 | 1999-02-26T00:00 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -3.380,00 |
| 1999NE000557 | 1999-03-02T00:00 | SUBVENCAO ORCAMENTARIA - ATO DA MESA 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 33.200,00 |
| 1999NE000558 | 1999-03-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -140,71 |
| 1999NE000559 | 1999-03-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -607,70 |
| 1999NE000560 | 1999-03-03T00:00 | PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 437,70 |
| 1999NE000561 | 1999-03-03T00:00 | PROPOSTA DE 26.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.760,00 |
| 1999NE000562 | 1999-03-03T00:00 | PROPOSTA DE 22.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 71.769.673/0001-59 - ANDRÉ LUIS DE TOLEDO MENDES | R$ 480,00 |
| 1999NE000563 | 1999-03-03T00:00 | PROPOSTA DE 23.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 152,00 |
| 1999NE000564 | 1999-03-03T00:00 | PROPOSTA DE 07.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.982,55 |
| 1999NE000565 | 1999-03-03T00:00 | PROPOSTA DE 02.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 37.091.451/0001-91 - XERLET ELETRONICA LTDA | R$ 94,00 |
| 1999NE000566 | 1999-03-03T00:00 | PROPOSTA DE 24.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | R$ 420,00 |
| 1999NE000567 | 1999-03-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.014.332/0001-25 - ORTEMAQ ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA | R$ 916,00 |
| 1999NE000568 | 1999-03-03T00:00 | INCISO II, DO ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 87,12 |
| 1999NE000569 | 1999-03-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 20.02.99. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 156,00 |
| 1999NE000570 | 1999-03-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.957.200/0001-37 - MADEIREIRA FORTALEZA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 1999NE000571 | 1999-03-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 186600/1 DE 18.02.99 - MATERIAL DESTINADO A | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 95,00 |
| 1999NE000572 | 1999-03-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 PROPOSTA 146375 DE 22.02.99 - MATERIAL DESTINADO A | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 499,05 |
| 1999NE000573 | 1999-03-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.299.503/0001-72 - SÃO GERALDO COMÉRCIO E REPRES. LTDA | R$ 494,00 |
| 1999NE000574 | 1999-03-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 990215 DE 02.03.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 420,00 |
| 1999NE000575 | 1999-03-05T00:00 | PROPOSTA DE 11.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.625.692/0001-74 - JOSE DE SOUZA TONHA ME | R$ 255,00 |
| 1999NE000576 | 1999-03-05T00:00 | PROPOSTA DE 09.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 7.347,00 |
| 1999NE000578 | 1999-03-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -11.369,34 |
| 1999NE000579 | 1999-03-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.02.99 MATERIAL DESTINADO A S | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 1999NE000580 | 1999-03-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.644.131/0001-12 - A ESTIMATIVA COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA | R$ 77,00 |
| 1999NE000581 | 1999-03-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 138,71 |
| 1999NE000582 | 1999-03-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPSOTA N. 141 - MATERIAL DESTINADO A | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 2.240,00 |
| 1999NE000583 | 1999-03-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 147,00 |
| 1999NE000584 | 1999-03-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPSOTA N. 141 - MATERIAL DESTINADO A | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 32,00 |
| 1999NE000587 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 99007.0, COM VIGENCIA DE 04.01 A 03.07.99. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 640.843,50 |
| 1999NE000588 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 96038.6, COM VIGENCIA ATE 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 25.000,00 |
| 1999NE000589 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO 95038.3 - VIGENCIA 01.02.99 A 30.03.99 | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 458.700,00 |
| 1999NE000590 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 96038.6, PRORROGADO DE 6 MESES (19.02 A 18.08.99). | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 1.541.723,80 |
| 1999NE000591 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 96038.6, COM VIGENCIA ATE 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 27.515,61 |
| 1999NE000592 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 2.184,00 |
| 1999NE000593 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 94099.4, COM VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.209.934,30 |
| 1999NE000594 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 2.688,00 |
| 1999NE000595 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 94111.7, COM VIGENCIA DE 01.01 A 30.12.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 175.389,83 |
| 1999NE000596 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ 35.342,40 |
| 1999NE000597 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.397,60 |
| 1999NE000598 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ 5.568,00 |
| 1999NE000599 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 98101.0, COM VIGENCIA ATE 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.127.242,20 |
| 1999NE000600 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 97057.2, COM VIGENCIA ATE 02.11.99. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.752.429,30 |
| 1999NE000601 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO 95038.3, COM VIGENCIA ATE 31.01.99. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 229.350,00 |
| 1999NE000602 | 1999-03-10T00:00 | IPVA-99 | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 2.582,72 |
| 1999NE000603 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/98000 - | R$ 1.755.178,00 |
| 1999NE000604 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 141.000,00 |
| 1999NE000605 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110167 - | R$ 15.000.000,00 |
| 1999NE000606 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110170 - | R$ 18.000.000,00 |
| 1999NE000607 | 1999-03-10T00:00 | IPTU/TLP-99 | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 42.238,00 |
| 1999NE000608 | 1999-03-10T00:00 | CONVENIO N. 95113.0, COM VIGENCIA ATE 12.12.2000. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 130.303,36 |
| 1999NE000609 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 5.025.046,00 |
| 1999NE000610 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 104.047.677-53 - JOSÉ C. LACERDA | R$ 41.250,00 |
| 1999NE000611 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 98065.0, COM VIGENCIA ATE 07.07.99. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 576.441,75 |
| 1999NE000612 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 30.206,00 |
| 1999NE000613 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO 95051.3 - VIGENCIA 01.05.98 A 30.04.99 | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.247.869,59 |
| 1999NE000614 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 33.359,60 |
| 1999NE000615 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 763,90 |
| 1999NE000616 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO 99010.0, COM VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 54.614,77 |
| 1999NE000617 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 162.704.791-34 - MARISA SERRANO | R$ 5.960,00 |
| 1999NE000618 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 27.877,00 |
| 1999NE000619 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.812.677-65 - VANESSA P. T. F. BETHLEM | R$ 320,00 |
| 1999NE000620 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 042.409.523-87 - ANIBAL F. GOMES | R$ 1.500,00 |
| 1999NE000621 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 98043.0, COM VIGENCIA ATE 31.10.99. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 273.125,44 |
| 1999NE000622 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.013.327-91 - CARLOS A. T. CAMPISTA | R$ 6.885,76 |
| 1999NE000623 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98500 - CEB | R$ 94.167,00 |
| 1999NE000624 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO | R$ 180,00 |
| 1999NE000625 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ 5.943,10 |
| 1999NE000626 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO 97024.0, COM VIGENCIA ATE 15.05.99. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 277.026,55 |
| 1999NE000627 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 6.885,76 |
| 1999NE000628 | 1999-03-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 034.013.327-91 - CARLOS A. T. CAMPISTA | R$ -6.885,76 |
| 1999NE000629 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 439.098,00 |
| 1999NE000630 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 94037.2, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 11.549,00 |
| 1999NE000631 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 94036.2, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 434.435,00 |
| 1999NE000632 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 94035.1, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6.703,00 |
| 1999NE000633 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 94034.1, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.014.000,00 |
| 1999NE000634 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 159.718,00 |
| 1999NE000635 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 514.465,00 |
| 1999NE000636 | 1999-03-10T00:00 | PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.200,00 |
| 1999NE000637 | 1999-03-10T00:00 | PROPOSTA DE 02.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 831,00 |
| 1999NE000638 | 1999-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE000639 | 1999-03-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ -458.700,00 |
| 1999NE000640 | 1999-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.098,00 |
| 1999NE000641 | 1999-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 602,00 |
| 1999NE000642 | 1999-03-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ -2.184,00 |
| 1999NE000643 | 1999-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE000644 | 1999-03-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ -2.688,00 |
| 1999NE000645 | 1999-03-10T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE000646 | 1999-03-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ -35.342,40 |
| 1999NE000647 | 1999-03-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -5.397,60 |
| 1999NE000648 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 439.098,00 |
| 1999NE000649 | 1999-03-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ -5.568,00 |
| 1999NE000650 | 1999-03-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -439.098,00 |
| 1999NE000651 | 1999-03-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ -229.350,00 |
| 1999NE000652 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO 95038.3 - VIGENCIA 01.02.99 A 30.03.99. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 458.700,00 |
| 1999NE000653 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 1.456,00 |
| 1999NE000654 | 1999-03-10T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.060.000,00 |
| 1999NE000655 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ 23.561,60 |
| 1999NE000656 | 1999-03-10T00:00 | CONVENIO N. 95094.5, COM VIGENCIA ATE 28.09.99. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.000,00 |
| 1999NE000657 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 1.792,00 |
| 1999NE000658 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.598,40 |
| 1999NE000659 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ 3.712,00 |
| 1999NE000660 | 1999-03-10T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 1999NE000661 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 072.389.407-87 - JORGE W. MATOS | R$ 100,00 |
| 1999NE000662 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 026.559.427-87 - VIVALDO V. BARBOSA | R$ 4.400,00 |
| 1999NE000663 | 1999-03-10T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 090.162.957-04 - SÉRGIO R. M. CARVALHO | R$ 924,42 |
| 1999NE000664 | 1999-03-10T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 056.497.145-68 - EDSON M. SILVA | R$ 90,00 |
| 1999NE000665 | 1999-03-10T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.150.000,00 |
| 1999NE000666 | 1999-03-10T00:00 | PROPOSTA DE 18.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 557,00 |
| 1999NE000667 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 98078.0 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 10.08.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 981.773,70 |
| 1999NE000668 | 1999-03-10T00:00 | PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 470,00 |
| 1999NE000669 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 97043.1 - VIGENCIA DE 09.07.98 A 08.07.99. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ 12.478,52 |
| 1999NE000670 | 1999-03-10T00:00 | PRORROGACAO DO CONTRATO N. 98027.0 A PARTIR DE 12.03.99 A 11.03.2000. | 154023/15257 - SEP | R$ 82.270,83 |
| 1999NE000671 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 038.667.341-15 - LEUR A. B. LOMANTO | R$ 17.400,00 |
| 1999NE000672 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97045.1 - VIGENCIA DE 14.07.98 A 13.07.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 61.755,86 |
| 1999NE000673 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98018.0 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003. | 910878/91000 - | R$ 362.937,00 |
| 1999NE000674 | 1999-03-11T00:00 | CONCORRENCIA 16/98 - CONTRATO PELO PERIODO DE 01 ANO | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 509.532,59 |
| 1999NE000675 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98089.9 - VIGENCIA DE 01.10.98 A 30.03.99. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 21.980,00 |
| 1999NE000676 | 1999-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98105.0 - VIGENCIA DE 26.10.98 A 25.10.99. | 01.767.455/0001-08 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.395,75 |
| 1999NE000677 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO 97089.2 - VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 37.169.919/0001-13 - COMÉRCIO E DISTR. DE ALIMENTOS E BEBIDAS DULARA LTDA | R$ 30.872,20 |
| 1999NE000678 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO 97089.2 - VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 37.169.919/0001-13 - COMÉRCIO E DISTR. DE ALIMENTOS E BEBIDAS DULARA LTDA | R$ 30.872,20 |
| 1999NE000679 | 1999-03-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.169.919/0001-13 - COMÉRCIO E DISTR. DE ALIMENTOS E BEBIDAS DULARA LTDA | R$ -30.872,20 |
| 1999NE000680 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 95083.4, COM VIGENCIA ATE 10.08.99. | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 751,46 |
| 1999NE000681 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO 97088.1 - VIGENCIA DE 11.12.98 A 10.12.99. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ 376.945,40 |
| 1999NE000682 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97049.0, COM VIGENCIA ATE 08.07.99 | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.087,60 |
| 1999NE000683 | 1999-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO 98088.0 - VIGENCIA DE 14.09.98 A 13.09.99. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.753,72 |
| 1999NE000684 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97076.1, COM VIGENCIA ATE 10.11.99. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 333.481,88 |
| 1999NE000685 | 1999-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO 98124.0 - VIGENCIA DE 08.12.98 A 07.06.99. | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 27.280,00 |
| 1999NE000686 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 94085.0, COM VIGENCIA ATE 16.10.99. | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ 1.131,65 |
| 1999NE000687 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97031.0 - VIGENCIA DE 15.05.98 A 14.05.99. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.666,66 |
| 1999NE000688 | 1999-03-11T00:00 | CARTA-ADITIVO 96034.1, COM VIGENCIA ATE 18.07.99. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 10.547,64 |
| 1999NE000689 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98045.0 - VIGENCIA DE 01.05.98 A 30.04.99. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 25.875,00 |
| 1999NE000690 | 1999-03-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 066.655.941-49 - VERÔNICA R. | R$ 1.050,00 |
| 1999NE000691 | 1999-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97040.2 - VIGENCIA DE 13.06.98 A 12.06.99. | 01.141.864/0001-96 - FOX COMERCIAL LTDA - ME | R$ 7.333,26 |
| 1999NE000692 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98015.1, COM VIGENCIA DE 28.01.99 A 27.01.2000. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.937,00 |
| 1999NE000693 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO 98118.0 - VIGENCIA DE 30.11.98 A 29.11.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 150.900,00 |
| 1999NE000694 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98059.0, COM VIGENCIA ATE 30.06.99. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 72.900,00 |
| 1999NE000695 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO 95122.3 - - DESPESAS DE EXERCICI | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 18.597,78 |
| 1999NE000696 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 95081.0, COM VIGENCIA ATE 31.07.99. | 38.029.351/0001-06 - JM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS HELIOGRAF LTDA ME | R$ 677,58 |
| 1999NE000697 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98127.0 - VIGENCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 17.12.98. | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 274.683,23 |
| 1999NE000698 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 96038.6, COM VIGENCIA ATE 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 247.711,99 |
| 1999NE000699 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98051.0 - VIGENCIA DE 25.06.98 A 24.06.99. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 25.675,20 |
| 1999NE000700 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97026.1, COM VIGENCIA ATE 12.05.99. | 00.649.186/0001-04 - MUNDO DA LIMPEZA COM. E IND. LTDA | R$ 1.983,44 |
| 1999NE000701 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98070.0, COM VIGENCIA ATE 27.07.99. | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ 12.193,33 |
| 1999NE000702 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98116.0 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 207.000,00 |
| 1999NE000703 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98069.0, COM VIGENCIA ATE 27.07.99. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 10.011,12 |
| 1999NE000704 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98032.0 - VIGENCIA DE 04.02.99 A 03.02.2000. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 148.500,00 |
| 1999NE000705 | 1999-03-11T00:00 | CONVENIO N. 98117.0 - VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 79.527,70 |
| 1999NE000706 | 1999-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97078.1 - VIGENCIA DE 19.12.98 A 18.12.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 14.294,10 |
| 1999NE000707 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97091.1 - VIGENCIA DE 26.12.98 A 25.12.99. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 72.159,07 |
| 1999NE000708 | 1999-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.99 A 08.01.2000. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 34.231,23 |
| 1999NE000709 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 95071.3 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.380,54 |
| 1999NE000710 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 95071.3 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.512,16 |
| 1999NE000711 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97015.2 - PRORROGADO A PARTIR DE 14.02.99 A 13.02.2000. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 20.731,80 |
| 1999NE000712 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 1.000,00 |
| 1999NE000713 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97080.1 - VIGENCIA DE 16.12.98 A 15.12.99. | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ 114.654,80 |
| 1999NE000714 | 1999-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO 98046.0 - VIGENCIA DE 31.03.98 A 30.03.99. | 364202/36201 - | R$ 5.900,00 |
| 1999NE000715 | 1999-03-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97069.1 - VIGENCIA DE 09.10.98 A 09.10.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 2.731,77 |
| 1999NE000716 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97030.1 - VIGENCIA DE 06.05.98 A 05.05.99. | 020002/00001 - SEEP | R$ 521.659,30 |
| 1999NE000717 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 98023.0 - PRORROGADO A PARTIR DE 20.02.99 A 19.02.2000. | 910878/91000 - | R$ 9.100,00 |
| 1999NE000718 | 1999-03-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 489.118.798-00 - LUIZ G. | R$ 240,00 |
| 1999NE000719 | 1999-03-11T00:00 | CONVITE N. 006/99 E PROPOSTA DE 28.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.712,33 |
| 1999NE000720 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 96020.2 - VIGENCIA DE 02.05.98 A 01.05.99. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 953,51 |
| 1999NE000721 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO 98098.0 - VIGENCIA DE 21.10.98 A 20.10.99. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 4.925,00 |
| 1999NE000722 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97071.1 - VIGENCIA DE 17.10.98 A 16.10.99. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 35.584,00 |
| 1999NE000723 | 1999-03-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -966,66 |
| 1999NE000724 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97075.1 - VIGENCIA DE 18.10.98 A 17.10.99. | 00.634.519/0001-21 - HEURECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 48.576,23 |
| 1999NE000726 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 95045.3 - VIGENCIA DE 03.04.98 A 02.04.99. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 10.333,24 |
| 1999NE000727 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 97054.1 - VIGENCIA DE 17.07.98 A 16.07.99. | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ 966,00 |
| 1999NE000728 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 95059.3 - VIGENCIA DE 19.05.98 A 18.05.99. | 00.533.968/0001-83 - MAX MAQ MÁQUINAS SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.020,00 |
| 1999NE000729 | 1999-03-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.417,00 |
| 1999NE000730 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 93095.6 - VIGENCIA DE 29.12.98 A 38.03.99. | 33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.848,20 |
| 1999NE000731 | 1999-03-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ -1.267,94 |
| 1999NE000732 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO N. 96020.2 - VIGENCIA DE 02.05.98 A 01.05.99. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 1.267,94 |
| 1999NE000733 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO 98106.0 - VIGENCIA 28.10.98 A 27.10.99 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 272.144,49 |
| 1999NE000734 | 1999-03-12T00:00 | CARTA-CONTRATO 98114.0 - VIGENCIA 26.11.98 A 25.11.99. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 31.432,13 |
| 1999NE000735 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 97068.1, COM VIGENCIA ATE 07.10.99. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 10.444,99 |
| 1999NE000736 | 1999-03-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 023.660.102-49 - PAULO ROCHA | R$ 379,00 |
| 1999NE000737 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO 97046.0 - VIGENCIA DE 30.07.97 A 29.07.99. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 28.853,76 |
| 1999NE000738 | 1999-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 287,20 |
| 1999NE000739 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 98103.0 - VIGENCIA DE 21.10.98 A 20.10.99. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 110.263,77 |
| 1999NE000740 | 1999-03-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 94071.0, COM VIGENCIA ATE 24.07.99. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 3.317,58 |
| 1999NE000741 | 1999-03-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95112.0, COM VIGENCIA ATE 15.10.99. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 9.562,50 |
| 1999NE000742 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 96029.2 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 26.07.99. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 8.703,08 |
| 1999NE000743 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 94038.5, COM VIGENCIA ATE 31.05.99. | 89.411.771/0027-14 - EDISA HEWLETT PACKARD S/A | R$ 12.451,80 |
| 1999NE000744 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 97036.1 - VIGENCIA DE 20.05.98 A 19.05.99. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.906,63 |
| 1999NE000745 | 1999-03-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95121.3 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 18.304,97 |
| 1999NE000746 | 1999-03-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95115.3, COM VIGENCIA ATE 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 14.663,50 |
| 1999NE000747 | 1999-03-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 2.151,32 |
| 1999NE000748 | 1999-03-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98031.0, COM VIGENCIA ATE 03.02.99. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 10.787,50 |
| 1999NE000749 | 1999-03-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97006.3, COM VIGENCIA DE 02.01.1999 A 01.01.2000. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.180,00 |
| 1999NE000750 | 1999-03-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 96031.2 - VIGENCIA DE 24.06.98 A 23.04.99. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 7.221,73 |
| 1999NE000751 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 97093.1, COM VIGENCIA ATE 22.12.99. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 28.424,00 |
| 1999NE000752 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 96017.3 - VIGENCIA DE 19.10.98 A 18.04.99. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 58.225,44 |
| 1999NE000753 | 1999-03-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 96036.2, COM VIGENCIA ATE 28.07.99. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 4.153,32 |
| 1999NE000754 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 97044.1 - VIGENCIA 01.08.98 A 31.07.99. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 218.750,00 |
| 1999NE000755 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 98053.0, COM VIGENCIA ATE 30.05.99. | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 1.316,67 |
| 1999NE000756 | 1999-03-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 477,50 |
| 1999NE000757 | 1999-03-12T00:00 | CONTRIBUICAO DO INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 240,00 |
| 1999NE000758 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 99009.0 - VIGENCIA 25.01.99 A 24.01.2000. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 365.211,00 |
| 1999NE000759 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO 98012.1 - VIGENCIA 31.01.99 A 30.01.2000 | 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 136.071,80 |
| 1999NE000760 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 95066.3, COM VIGENCIA ATE 30.06.99. | 33.304.213/0001-66 - ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL SA | R$ 16.911,06 |
| 1999NE000761 | 1999-03-12T00:00 | CONVITE N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,44 |
| 1999NE000762 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 94062.4, COM VIGENCIA ATE 10.07.99. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.666,30 |
| 1999NE000763 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 97052.1 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 27.07.99. | 37.170.271/0001-03 - PROJETOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 21.907,99 |
| 1999NE000764 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 97053.1 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 27.07.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.464,10 |
| 1999NE000765 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 98097.0 - VIGENCIA DE 27.11.98 A 26.11.2000. | 37.085.024/0001-09 - TBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 454.941,67 |
| 1999NE000766 | 1999-03-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98061.0, COM VIGENCIA ATE 14.06.99. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.021,28 |
| 1999NE000767 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 94073.2, COM VIGENCIA ATE 31.07.99. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 252.500,00 |
| 1999NE000768 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 95047.8 - VIGENCIA DE 06.06.98 A 05.06.99. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 136.320,00 |
| 1999NE000769 | 1999-03-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.304.213/0001-66 - ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL SA | R$ -2.818,51 |
| 1999NE000770 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA DE 01.07.98 A 31.06.99. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 171.954,00 |
| 1999NE000771 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA DE 01.06.98 A 31.05.99. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 21.671,00 |
| 1999NE000772 | 1999-03-12T00:00 | CONTRATO N. 95064.3 - VIGENCIA DE 01.07.98 A 30.06.99. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 22.824,00 |
| 1999NE000773 | 1999-03-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.880,00 |
| 1999NE000774 | 1999-03-15T00:00 | CONTRATO N. 97080.1 - VIGENCIA DE 16.12.98 A 15.12.99. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 44.765,25 |
| 1999NE000775 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.962,00 |
| 1999NE000776 | 1999-03-15T00:00 | CONTRATO N. 97015.2 - VIGENCIA DE 14.02.99 A 13.02.2000. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 20.731,80 |
| 1999NE000777 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -20.731,80 |
| 1999NE000778 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -3.924,00 |
| 1999NE000779 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 28.659,00 |
| 1999NE000780 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ -499,05 |
| 1999NE000781 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 28.659,00 |
| 1999NE000782 | 1999-03-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 PROPOSTA 146375 DE 22.02.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 499,05 |
| 1999NE000783 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -57.318,00 |
| 1999NE000784 | 1999-03-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 20.000,00 |
| 1999NE000785 | 1999-03-15T00:00 | CONTRATO 97018.1 - VIGENCIA 05.05.98 A 04.05.99. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 4.110,02 |
| 1999NE000786 | 1999-03-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 970006.3 - VIGENCIA DE 02.01.99 A 01.01.2000. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.180,00 |
| 1999NE000787 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -37.180,00 |
| 1999NE000788 | 1999-03-15T00:00 | CONTRATO N. 98115.0 - VIGENCIA DE 15.12.98 A 14.12.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 1.875.600,00 |
| 1999NE000789 | 1999-03-15T00:00 | CONTRATO 93086.5 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99. | 910878/91000 - | R$ 18.183,00 |
| 1999NE000790 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.166.670,00 |
| 1999NE000791 | 1999-03-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTAS DE 21.01.99. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 3.650,00 |
| 1999NE000792 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 541.670,00 |
| 1999NE000793 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 1.875.000,00 |
| 1999NE000794 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 75.000,00 |
| 1999NE000795 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 3.333.330,00 |
| 1999NE000796 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 125.000,00 |
| 1999NE000797 | 1999-03-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CARTA-CONVITE 265/98. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.733,12 |
| 1999NE000798 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 2.833.330,00 |
| 1999NE000799 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 66.670,00 |
| 1999NE000800 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 2.166.670,00 |
| 1999NE000801 | 1999-03-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 22.02.98. - MATERIAL DESTINADO A | 01.636.591/0001-50 - CD COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA. - ME. | R$ 1.980,00 |
| 1999NE000802 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 75.000,00 |
| 1999NE000803 | 1999-03-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 03.03.99. | 00.096.198/0001-59 - PAPELEIRO LTDA. | R$ 3.047,50 |
| 1999NE000804 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ 16.670,00 |
| 1999NE000805 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000806 | 1999-03-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 05.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 350,10 |
| 1999NE000807 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000808 | 1999-03-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.03.99 | 38.043.006/0001-19 - GIGA INFORMÁTICA COM. DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 535,00 |
| 1999NE000809 | 1999-03-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 0092/99 DE 23.02.99 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 1.160,00 |
| 1999NE000810 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000811 | 1999-03-15T00:00 | TAXA EXTRA | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE000812 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 04.012.258/0001-69 - TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000813 | 1999-03-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 05.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.002.027/0001-49 - PAPELARIA OLYMPICA LTDA. | R$ 60,00 |
| 1999NE000814 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 04.012.258/0001-69 - TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000815 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 01.579.267/0001-48 - UTA - MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000816 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 01.579.267/0001-48 - UTA - MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000817 | 1999-03-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 02.03.99 - EMPENHO DA DESPESA P | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 70,00 |
| 1999NE000818 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 80.363.237/0001-76 - AERONAUS COMERCIO DE AERONAVES LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000819 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 80.363.237/0001-76 - AERONAUS COMERCIO DE AERONAVES LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000820 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.013,22 |
| 1999NE000821 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.402,96 |
| 1999NE000822 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -3.300,00 |
| 1999NE000823 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 72.588.585/0001-13 - ANTUNES AVIACAO E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000824 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 72.588.585/0001-13 - ANTUNES AVIACAO E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000825 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 23.123.011/0002-45 - CMS TAXI AEREO LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000826 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 23.123.011/0002-45 - CMS TAXI AEREO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000827 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 23.577.315/0001-00 - CONPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 8.333,00 |
| 1999NE000828 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 23.577.315/0001-00 - CONPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000829 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000830 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000831 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 00.317.929/0001-49 - ABAETE LINHAS AEREAS LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000832 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 00.317.929/0001-49 - ABAETE LINHAS AEREAS LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000833 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ -4.334,20 |
| 1999NE000834 | 1999-03-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -3.804,00 |
| 1999NE000835 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 37.409.224/0001-61 - PLANAR TAXI AEREO LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000836 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 37.409.224/0001-61 - PLANAR TAXI AEREO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000837 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 57.777.880/0001-24 - TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000838 | 1999-03-15T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.99 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.013,22 |
| 1999NE000839 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 57.777.880/0001-24 - TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000840 | 1999-03-15T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.2000 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 58.703,52 |
| 1999NE000841 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 04.039.640/0001-66 - PURUS AEROTAXI LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000842 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 04.039.640/0001-66 - PURUS AEROTAXI LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000843 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 84.308.055/0001-53 - REGIONAL TAXI AEREO LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000844 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 84.308.055/0001-53 - REGIONAL TAXI AEREO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000845 | 1999-03-15T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.2000 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 80.749,95 |
| 1999NE000846 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 84.316.421/0001-16 - RIO BRANCO AEROTAXI | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000847 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 84.316.421/0001-16 - RIO BRANCO AEROTAXI | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000848 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 33.727.132/0001-79 - PANTANAL LINHAS AEREAS S.A. | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000849 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 33.727.132/0001-79 - PANTANAL LINHAS AEREAS S.A. | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000850 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000851 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000852 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 01.259.486/0001-40 - CETTA CELSO TINOCO TAXI AEREO LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE000853 | 1999-03-15T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 01.259.486/0001-40 - CETTA CELSO TINOCO TAXI AEREO LTDA | R$ 2.080,00 |
| 1999NE000854 | 1999-03-16T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 239.331.431-87 - GISELDA B. LEITE | R$ 1.144,84 |
| 1999NE000855 | 1999-03-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ -6.885,76 |
| 1999NE000856 | 1999-03-16T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 6.885,76 |
| 1999NE000857 | 1999-03-16T00:00 | PENSAO DE NAO-SERVIDOR. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 6.000,00 |
| 1999NE000858 | 1999-03-16T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 29.731.250,00 |
| 1999NE000859 | 1999-03-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 608,31 |
| 1999NE000860 | 1999-03-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 486,17 |
| 1999NE000861 | 1999-03-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.860,20 |
| 1999NE000878 | 1999-03-16T00:00 | CARTA-ADITIVO N. COHAB-002.1/97 - VIGENCIA 29.01.99 A 28.01.2000 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 11.000,00 |
| 1999NE000879 | 1999-03-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ -8.330,00 |
| 1999NE000880 | 1999-03-16T00:00 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO. | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ -2.080,00 |
| 1999NE000881 | 1999-03-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000882 | 1999-03-16T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.500,00 |
| 1999NE000883 | 1999-03-16T00:00 | SEGURO OBRIGATORIO. | 00.000.208/0044-40 - BRB BANCO DE BRASILIA SA | R$ 50,80 |
| 1999NE000884 | 1999-03-16T00:00 | PROPOSTA DE 03.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 1.375,00 |
| 1999NE000885 | 1999-03-16T00:00 | PROPOSTA DE 02.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.514.738/0001-00 - BARBOSA COMÉRCIO REPRES. E SERVIÇOS LTDA | R$ 72,20 |
| 1999NE000886 | 1999-03-16T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.674,28 |
| 1999NE000887 | 1999-03-16T00:00 | PROPOSTA DE 19.02.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.032.868/0001-46 - FC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. | R$ 1.350,00 |
| 1999NE000888 | 1999-03-16T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 1999NE000889 | 1999-03-16T00:00 | PROPOSTA DE 02.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 155,00 |
| 1999NE000890 | 1999-03-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CARTA-CONVITE 265/98. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.733,12 |
| 1999NE000891 | 1999-03-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -2.733,12 |
| 1999NE000892 | 1999-03-16T00:00 | ATO DA MESA 104/98, ART. 20, INCISO II | 01.222.227/0001-44 - VITÓRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 320,00 |
| 1999NE000893 | 1999-03-17T00:00 | PROPOSTA DE 11.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.474.648/0001-62 - ASTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.515,00 |
| 1999NE000894 | 1999-03-17T00:00 | CONVITE N. 061/98-SO. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ -253,00 |
| 1999NE000895 | 1999-03-17T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -180,90 |
| 1999NE000896 | 1999-03-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ -25,00 |
| 1999NE000897 | 1999-03-17T00:00 | PEC N. 003/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 14.600,00 |
| 1999NE000898 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006645 - | R$ 1.090,54 |
| 1999NE000899 | 1999-03-17T00:00 | PEC N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 7.450,00 |
| 1999NE000900 | 1999-03-17T00:00 | PEC N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 3.260,00 |
| 1999NE000901 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ 1.047,79 |
| 1999NE000902 | 1999-03-17T00:00 | PEC N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440,00 |
| 1999NE000903 | 1999-03-17T00:00 | PEC N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 61.215.729/0001-70 - FISCO | R$ 963,80 |
| 1999NE000904 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004421 - | R$ 305,59 |
| 1999NE000905 | 1999-03-17T00:00 | PEC N. 002/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 21.945.175/0001-41 - EDITAU EDICOES TECNI | R$ 762,00 |
| 1999NE000906 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 430,78 |
| 1999NE000907 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006661 - | R$ 2.007,02 |
| 1999NE000908 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 1.199,63 |
| 1999NE000909 | 1999-03-17T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.700.000,00 |
| 1999NE000910 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0005320 - | R$ 523,28 |
| 1999NE000911 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007188 - | R$ 523,28 |
| 1999NE000912 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 365,76 |
| 1999NE000913 | 1999-03-17T00:00 | P.A.E. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.558.334,00 |
| 1999NE000914 | 1999-03-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005320 - | R$ -523,28 |
| 1999NE000915 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003301 - | R$ 288,79 |
| 1999NE000916 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ 284,66 |
| 1999NE000917 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007196 - | R$ 681,89 |
| 1999NE000918 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ 671,87 |
| 1999NE000919 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007200 - | R$ 6.644,94 |
| 1999NE000920 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0005061 - ESPRIT | R$ 342,49 |
| 1999NE000921 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007218 - | R$ 777,93 |
| 1999NE000922 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004464 - | R$ 334,90 |
| 1999NE000923 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ 285,76 |
| 1999NE000924 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003522 - | R$ 1.396,04 |
| 1999NE000925 | 1999-03-17T00:00 | CONTRATO 95005.4 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 75.142,59 |
| 1999NE000926 | 1999-03-17T00:00 | CONTRATO 95006.5 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 12.466,04 |
| 1999NE000927 | 1999-03-17T00:00 | CONTRATO 95006.5 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 31.542,83 |
| 1999NE000928 | 1999-03-17T00:00 | CONTRATO 95005.5 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 266.414,57 |
| 1999NE000929 | 1999-03-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ -1.199,63 |
| 1999NE000930 | 1999-03-17T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ 1.199,63 |
| 1999NE000931 | 1999-03-17T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -31.542,83 |
| 1999NE000932 | 1999-03-17T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -266.414,57 |
| 1999NE000933 | 1999-03-17T00:00 | CONTRATO 95006.5 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 14.337,60 |
| 1999NE000934 | 1999-03-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -8.700.000,00 |
| 1999NE000935 | 1999-03-17T00:00 | CONTRATO 95005.5 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 121.097,50 |
| 1999NE000936 | 1999-03-17T00:00 | CARTA-CONTRATO 98033.0 - VIGENCIA DE 16.03.98 A 15.03.99. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.739,81 |
| 1999NE000937 | 1999-03-17T00:00 | CARTA-CONTRATO 98033.0 - PRORROGACAO A PARTIR DE 16.03.99. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.201,78 |
| 1999NE000938 | 1999-03-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.399.734/0001-44 - ORGANIZAÇÕES MENDES SUPR.E MÓVEIS P/ COMPUTAÇÃO LTDA | R$ -18.600,00 |
| 1999NE000939 | 1999-03-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ 1.064,00 |
| 1999NE000940 | 1999-03-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.064.986/0001-36 - FECHINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.596,00 |
| 1999NE000941 | 1999-03-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 688,00 |
| 1999NE000942 | 1999-03-18T00:00 | CONTRATO N. 98112.0 - VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.247.565,66 |
| 1999NE000943 | 1999-03-18T00:00 | PEC N. 65/98. | 33.700.956/0001-55 - FASE FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS ASSIST. S. EDUCACIONAL | R$ -70,00 |
| 1999NE000944 | 1999-03-18T00:00 | PEC N. 030/98. | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ -120,00 |
| 1999NE000945 | 1999-03-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ -1.670,00 |
| 1999NE000946 | 1999-03-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ -3.330,00 |
| 1999NE000947 | 1999-03-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 374,00 |
| 1999NE000948 | 1999-03-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 374,00 |
| 1999NE000949 | 1999-03-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ -374,00 |
| 1999NE000950 | 1999-03-18T00:00 | PROPOSTA DE 15.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 362,40 |
| 1999NE000951 | 1999-03-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 2.300,34 |
| 1999NE000952 | 1999-03-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 056.497.145-68 - EDSON M. SILVA | R$ -90,00 |
| 1999NE000953 | 1999-03-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.497.145-68 - EDSON M. SILVA | R$ 90,00 |
| 1999NE000954 | 1999-03-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 4.640,00 |
| 1999NE000955 | 1999-03-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ -4.640,00 |
| 1999NE000956 | 1999-03-18T00:00 | CONTRATO N. 98034.0, COM VIGENCIA ATE 17.03.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 1999NE000957 | 1999-03-18T00:00 | CONVITE N. 257/98 E PROPOSTAS DE14.12.98 E 03.03.99. EMPENHO DA DESPESA PRE | 37.072.063/0001-63 - PALÁCIO DAS PERSIANAS LTDA. | R$ 656,37 |
| 1999NE000958 | 1999-03-18T00:00 | CONVITE N. 010/99 E PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.700,00 |
| 1999NE000959 | 1999-03-18T00:00 | CONVITE N. 010/99 E PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.748.088/0001-24 - NIHON TELEMÁTICA LTDA | R$ 5.370,00 |
| 1999NE000960 | 1999-03-18T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 1.594,00 |
| 1999NE000961 | 1999-03-18T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 663,00 |
| 1999NE000962 | 1999-03-18T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 1.103,00 |
| 1999NE000963 | 1999-03-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 4.640,00 |
| 1999NE000964 | 1999-03-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -362,40 |
| 1999NE000965 | 1999-03-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.280,00 |
| 1999NE000966 | 1999-03-18T00:00 | PROPOSTA DE 15.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 362,40 |
| 1999NE000967 | 1999-03-18T00:00 | CONTRATO N. 98034.0, COM VIGENCIA ATE 17.03.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 1999NE000968 | 1999-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ -5.943,10 |
| 1999NE000969 | 1999-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ 5.943,10 |
| 1999NE000970 | 1999-03-19T00:00 | PROPOSTA DE 25.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 097.400.823-00 - CLAUBERTO ANTONIO DOS SANTOS | R$ 55.000,00 |
| 1999NE000971 | 1999-03-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 8.250,00 |
| 1999NE000972 | 1999-03-19T00:00 | CONTRATO 98099.0 - VIGENCIA 26.10.98 A 25.10.99. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 171.968,80 |
| 1999NE000973 | 1999-03-19T00:00 | CARTA-ADITIVO 97025.1 - VIGENCIA 15.04.98 A 14.04.99. | 32.919.508/0001-84 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.343,60 |
| 1999NE000974 | 1999-03-19T00:00 | CARTA-ADITIVO 97051.1 - VIGENCIA 23.07.98 A 22.07.99. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 3.139,70 |
| 1999NE000975 | 1999-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 090.162.957-04 - SÉRGIO R. M. CARVALHO | R$ -924,42 |
| 1999NE000976 | 1999-03-19T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 924,42 |
| 1999NE000977 | 1999-03-19T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 1999NE000978 | 1999-03-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98022.1 - PRORROGACAO A PARTIR DE 15.01.99 A 14.01.2000. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 11.522,06 |
| 1999NE000979 | 1999-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -11.522,06 |
| 1999NE000980 | 1999-03-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98022.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 15.01.99 A 14.01.2000. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 11.522,06 |
| 1999NE000981 | 1999-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -12.615,93 |
| 1999NE000982 | 1999-03-19T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98022.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 15.01.99 A 14.01.2000. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 12.615,93 |
| 1999NE000983 | 1999-03-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 156956 DE 18.03.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.574,85 |
| 1999NE000984 | 1999-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 012.960.273-68 - EDSON S. | R$ 4.067,02 |
| 1999NE000985 | 1999-03-19T00:00 | ATO DA MESA 24/83 - PROPOSTA DE 12.02.99. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 216,47 |
| 1999NE000986 | 1999-03-19T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 992,07 |
| 1999NE000987 | 1999-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.391.103-97 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO | R$ 3.245,23 |
| 1999NE000988 | 1999-03-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 52.758.042/0001-90 - FOTOMAGAZIN EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA | R$ 2.208,00 |
| 1999NE000989 | 1999-03-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 52.758.042/0001-90 - FOTOMAGAZIN EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA | R$ 470,00 |
| 1999NE000990 | 1999-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 1.950,00 |
| 1999NE000991 | 1999-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 805,37 |
| 1999NE000992 | 1999-03-22T00:00 | CONTRATO N. 98108.0, COM VIGENCIA DE 17.11.98 A 16.11.99. | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.336,00 |
| 1999NE000993 | 1999-03-22T00:00 | CONTRATO N. 98071.0, COM VIGENCIA DE 01.07.98 A 30.06.99. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 14.400,00 |
| 1999NE000994 | 1999-03-22T00:00 | CONTRATO N. 98126.0, COM VIGENCIA DE 11.01.99 A 10.01.2000. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 100.796,57 |
| 1999NE000995 | 1999-03-22T00:00 | CONTRATO N. 97039.0, COM VIGENCIA ATE 12.06.99. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 54.526,87 |
| 1999NE000996 | 1999-03-22T00:00 | CONTRATO N. 97039.0 - VIGENCIA DE 13.06.98 A 12.06.99. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 66.919,34 |
| 1999NE000997 | 1999-03-22T00:00 | LIBERACAO DE DOTACAO. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 77.028,00 |
| 1999NE000998 | 1999-03-22T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.400,48 |
| 1999NE000999 | 1999-03-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ -66.919,34 |
| 1999NE001000 | 1999-03-22T00:00 | CONTRATO N. 98126.0, COM VIGENCIA DE 11.01.99 A 10.01.2000. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 100.796,57 |
| 1999NE001001 | 1999-03-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ -100.796,57 |
| 1999NE001002 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 940,00 |
| 1999NE001003 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.984,00 |
| 1999NE001004 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 5.995,00 |
| 1999NE001005 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE001006 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.160,00 |
| 1999NE001007 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 8.471,00 |
| 1999NE001008 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.848,00 |
| 1999NE001009 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.075,00 |
| 1999NE001010 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.806,00 |
| 1999NE001011 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 3.433,00 |
| 1999NE001012 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.450,00 |
| 1999NE001013 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.113,00 |
| 1999NE001014 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.278,00 |
| 1999NE001015 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 3.936,00 |
| 1999NE001016 | 1999-03-22T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO E PROPOSTA DE 01.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 770,00 |
| 1999NE001017 | 1999-03-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98094.0, COM VIGENCIA DE 26.11.98 A 25.11.99. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 3.338,46 |
| 1999NE001018 | 1999-03-23T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -450,00 |
| 1999NE001019 | 1999-03-23T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -1.900,00 |
| 1999NE001020 | 1999-03-23T00:00 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 17.03.98 A 16.03.99. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 2.533,38 |
| 1999NE001021 | 1999-03-23T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 15.859,91 |
| 1999NE001022 | 1999-03-23T00:00 | CONTRATO 97083.2 - VIGENCIA 03.12.98 A 02.06.99. | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 376.235,52 |
| 1999NE001023 | 1999-03-23T00:00 | PROPOSTA DE 15.01.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 37.085.024/0001-09 - TBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.548,20 |
| 1999NE001024 | 1999-03-23T00:00 | PROPOSTA DE 10.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 72.597.891/0001-16 - POLYUD COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE001025 | 1999-03-23T00:00 | PROPOSTA DE 19.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 29,99 |
| 1999NE001026 | 1999-03-23T00:00 | PROPOSTA DE 19.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 33.445.941/0001-98 - SERMAG REFRIG. PEÇAS E SERV. LTDA | R$ 310,00 |
| 1999NE001027 | 1999-03-23T00:00 | PROPOSTA DE 12.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.673.172/0001-99 - INFORCELL COM. E REPRES. LTDA | R$ 81,12 |
| 1999NE001028 | 1999-03-23T00:00 | CONTRATO N. 95045.3 - PRORROGADO A PARTIR DE 03.04.99 A 02.04.2000. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 5.000,00 |
| 1999NE001029 | 1999-03-24T00:00 | PROPOSTA DE 11.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 289,32 |
| 1999NE001030 | 1999-03-24T00:00 | PROPOSTA DE 09.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.339.536/0001-61 - MBN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 347,26 |
| 1999NE001031 | 1999-03-24T00:00 | PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.916.848/0001-28 - JM COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.672,00 |
| 1999NE001032 | 1999-03-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.850,00 |
| 1999NE001033 | 1999-03-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 150,00 |
| 1999NE001034 | 1999-03-24T00:00 | PROPOSTA DE 18.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.075.991/0001-34 - COMERCIAL HOSPITALAR EXPANSÃO LTDA | R$ 674,50 |
| 1999NE001035 | 1999-03-24T00:00 | PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 7.651,44 |
| 1999NE001036 | 1999-03-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -300,00 |
| 1999NE001037 | 1999-03-24T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 1999NE001038 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 4.958,00 |
| 1999NE001039 | 1999-03-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -4.958,00 |
| 1999NE001040 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.888,00 |
| 1999NE001041 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 12.513,00 |
| 1999NE001042 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ 380,00 |
| 1999NE001043 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.500,00 |
| 1999NE001044 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 100,00 |
| 1999NE001045 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 1999NE001046 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 9.760,00 |
| 1999NE001047 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 120,00 |
| 1999NE001048 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ 949,00 |
| 1999NE001049 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 25.390,00 |
| 1999NE001050 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.980,00 |
| 1999NE001051 | 1999-03-24T00:00 | CONTRATO PELO PRAZAO DE 12 MESES. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.520,00 |
| 1999NE001052 | 1999-03-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.003.954/0001-10 - TWA - TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 5.100,00 |
| 1999NE001053 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 834,00 |
| 1999NE001054 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.100,00 |
| 1999NE001055 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.905,00 |
| 1999NE001056 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 2.610,00 |
| 1999NE001057 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 7.340,00 |
| 1999NE001058 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 1.895,00 |
| 1999NE001059 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 215,00 |
| 1999NE001060 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.500,00 |
| 1999NE001061 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 10.490,00 |
| 1999NE001062 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.648,00 |
| 1999NE001063 | 1999-03-25T00:00 | CONTRATO 95122.4 - VIGENCIA 01.01.99 A 30.12.99. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 578.913,30 |
| 1999NE001064 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 6.370,00 |
| 1999NE001065 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 6.445,00 |
| 1999NE001066 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.715,00 |
| 1999NE001067 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 1.585,00 |
| 1999NE001068 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.673,00 |
| 1999NE001069 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 9.106,00 |
| 1999NE001070 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 138,00 |
| 1999NE001071 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 145,00 |
| 1999NE001072 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.899,00 |
| 1999NE001073 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 90,00 |
| 1999NE001074 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE001075 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.190,00 |
| 1999NE001076 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 16.690,00 |
| 1999NE001077 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 15.715,00 |
| 1999NE001078 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.190,00 |
| 1999NE001079 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 715,00 |
| 1999NE001080 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 230,00 |
| 1999NE001081 | 1999-03-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.275,00 |
| 1999NE001082 | 1999-03-25T00:00 | CONTRATO N. 98037.0 - VIGENCIA DE 06.04.98 A 05.04.99. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 17.766,65 |
| 1999NE001083 | 1999-03-25T00:00 | CONTRATO N. 98037.1 - PRORROGACAO A PARTIR DE 06.04.99 A 05.04.2000. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 72.433,25 |
| 1999NE001084 | 1999-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.084.588-68 - SEVERINO J. C. FERREIRA | R$ 500,38 |
| 1999NE001085 | 1999-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 345,00 |
| 1999NE001086 | 1999-03-25T00:00 | CONTRATO N. 95059.4 - PRORROGACAO A PARTIR DE 19.05.99 A 18.05.2000. | 00.533.968/0001-83 - MAX MAQ MÁQUINAS SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 14.430,00 |
| 1999NE001087 | 1999-03-25T00:00 | CONTRATO 99019.0 - VIGENCIA 12.03.99 A 11.03.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.014.445,20 |
| 1999NE001088 | 1999-03-25T00:00 | CONTRATO N. 98078.0, COM VIGENCIA ATE 10.08.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 45.000,00 |
| 1999NE001089 | 1999-03-25T00:00 | CONTRATO N. 97045.1,COM VIGENCIA ATE 13.07.99.EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 6.365,68 |
| 1999NE001090 | 1999-03-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -9.209,00 |
| 1999NE001091 | 1999-03-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 9.209,00 |
| 1999NE001092 | 1999-03-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95083.4 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 10.08.99. | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 1,78 |
| 1999NE001093 | 1999-03-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 9.209,00 |
| 1999NE001094 | 1999-03-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -9.209,00 |
| 1999NE001095 | 1999-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 166.773.589-68 - RICARTE F. JÚNIOR | R$ 3.715,00 |
| 1999NE001096 | 1999-03-26T00:00 | LIBERACAO DE DOTACAO. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 100.500,00 |
| 1999NE001097 | 1999-03-26T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 2.300,34 |
| 1999NE001098 | 1999-03-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 535,00 |
| 1999NE001099 | 1999-03-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 540,00 |
| 1999NE001100 | 1999-03-26T00:00 | CONVITE N. 001/98-SO E PROPOSTA DE 08.03.99. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 560,00 |
| 1999NE001101 | 1999-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 22.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 207,20 |
| 1999NE001102 | 1999-03-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 304,00 |
| 1999NE001103 | 1999-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 26.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 7.750,00 |
| 1999NE001104 | 1999-03-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.742.524/0001-58 - VISUAL TECHNOLOGIES LTDA | R$ 6.558,74 |
| 1999NE001105 | 1999-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 02.02.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.035.047/0001-53 - GEWMAQ EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA | R$ 5.184,50 |
| 1999NE001106 | 1999-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 145,00 |
| 1999NE001107 | 1999-03-26T00:00 | PROPOSTA DE 22.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.692.239/0001-70 - EQUIPO LUX COM. REPR. LTDA | R$ 990,00 |
| 1999NE001108 | 1999-03-26T00:00 | CONTRATO N. 95064.3, COM VIGENCIA ATE 31.06.99. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -28.659,00 |
| 1999NE001109 | 1999-03-29T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98047.1 - VIGENCIA DE 30.10.98 A 29.04.99. | 00.651.232/0001-00 - FACTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.933,33 |
| 1999NE001110 | 1999-03-29T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 4.235,00 |
| 1999NE001111 | 1999-03-29T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 738,00 |
| 1999NE001112 | 1999-03-29T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.672,58 |
| 1999NE001113 | 1999-03-29T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 11.182,58 |
| 1999NE001114 | 1999-03-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -10.672,58 |
| 1999NE001115 | 1999-03-29T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.268,00 |
| 1999NE001116 | 1999-03-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DA DESPESA PRE | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 30,42 |
| 1999NE001117 | 1999-03-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 496,49 |
| 1999NE001118 | 1999-03-29T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 273.383.393-68 - EMANUEL M. CASTRO | R$ 1.278,20 |
| 1999NE001119 | 1999-03-29T00:00 | INSCRICAO EM EVENTO. | 146.087.311-49 - BERNARDO F. E. LINS | R$ 895,00 |
| 1999NE001120 | 1999-03-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -11.182,58 |
| 1999NE001121 | 1999-03-29T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 11.182,58 |
| 1999NE001122 | 1999-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO | 192.993.970-15 - ARLINDO R. VARGAS | R$ 180,75 |
| 1999NE001123 | 1999-03-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -4.235,00 |
| 1999NE001124 | 1999-03-29T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 2.228,50 |
| 1999NE001125 | 1999-03-29T00:00 | CONTRATO N. 98126.0, COM VIGENCIA DE 11.01.99 A 10.01.2000. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 110.246,24 |
| 1999NE001126 | 1999-03-29T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ -9.449,67 |
| 1999NE001127 | 1999-03-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ -100.796,57 |
| 1999NE001128 | 1999-03-29T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -9.898,00 |
| 1999NE001129 | 1999-03-30T00:00 | CONTRATO 98122.0 - VIGENCIA 17.12.98 A 16.12.99. | 01.310.398/0001-25 - LIVRARIA EDIÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 87.083,34 |
| 1999NE001130 | 1999-03-30T00:00 | CONTRATO 98122.0 - VIGENCIA 17.12.98 A 16.12.99. | 01.310.398/0001-25 - LIVRARIA EDIÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 87.083,33 |
| 1999NE001131 | 1999-03-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.310.398/0001-25 - LIVRARIA EDIÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ -87.083,34 |
| 1999NE001132 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 72,00 |
| 1999NE001133 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 10.095,00 |
| 1999NE001134 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 595,00 |
| 1999NE001135 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.620,00 |
| 1999NE001136 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.163,00 |
| 1999NE001137 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10.882,00 |
| 1999NE001138 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 4.030,00 |
| 1999NE001139 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 330,00 |
| 1999NE001140 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 80,00 |
| 1999NE001141 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.470,00 |
| 1999NE001142 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.040,00 |
| 1999NE001143 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.150,00 |
| 1999NE001144 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 230,00 |
| 1999NE001145 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 212,00 |
| 1999NE001146 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 348,00 |
| 1999NE001147 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.105,00 |
| 1999NE001148 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 90,00 |
| 1999NE001149 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.370,00 |
| 1999NE001150 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 660,00 |
| 1999NE001151 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 1999NE001152 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.780,00 |
| 1999NE001153 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 592,00 |
| 1999NE001154 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 70,00 |
| 1999NE001155 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 570,00 |
| 1999NE001156 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 574,00 |
| 1999NE001157 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.281,00 |
| 1999NE001158 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.380,00 |
| 1999NE001159 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 365,00 |
| 1999NE001160 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.918,00 |
| 1999NE001161 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 693,00 |
| 1999NE001162 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 1999NE001163 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.700,00 |
| 1999NE001164 | 1999-03-30T00:00 | CONVITE N. 008/99-SO E PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.883.337/0001-94 - TEC-ARQ CONSTRUÇÕES E INTERIORES LTDA | R$ 135,00 |
| 1999NE001165 | 1999-03-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -1.003,20 |
| 1999NE001166 | 1999-03-30T00:00 | CARTA-CONTRATO 98046.0 E ADITIVOS - VIGENCIA 31.03.99 A 30.03.2000 ATO DA MESA 44/96 - IN | 364102/36201 - | R$ 27.100,00 |
| 1999NE001168 | 1999-03-30T00:00 | CARTA-CONTRATO 98046.0 E ADITIVOS - VIGENCIA 31.03.99 A 30.03.2000 ATO DA MESA 44/96 - IN | 364202/36201 - | R$ 27.100,00 |
| 1999NE001169 | 1999-03-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 364102/36201 - | R$ -27.100,00 |
| 1999NE001171 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 470,00 |
| 1999NE001172 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II. | 72.644.131/0001-12 - A ESTIMATIVA COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA | R$ 3.012,00 |
| 1999NE001173 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II. | 01.649.646/0001-67 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 299,24 |
| 1999NE001174 | 1999-03-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. MATERIAL PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 1.750,00 |
| 1999NE001175 | 1999-03-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 1.200,00 |
| 1999NE001176 | 1999-03-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 43.217.850/0003-10 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | R$ 2.371,24 |
| 1999NE001177 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004448 - | R$ 421,87 |
| 1999NE001178 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003255 - | R$ 493,25 |
| 1999NE001179 | 1999-03-31T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.99 | 910878/91000 - | R$ 2.013,22 |
| 1999NE001180 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006939 - EIR NEWS SERVICE,IN | R$ 1.090,15 |
| 1999NE001181 | 1999-03-31T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.2000. | 910878/91000 - | R$ 58.703,52 |
| 1999NE001182 | 1999-03-31T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.2000. | 910878/91000 - | R$ 80.749,95 |
| 1999NE001183 | 1999-03-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.013,22 |
| 1999NE001184 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 1.103,39 |
| 1999NE001185 | 1999-03-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -58.703,52 |
| 1999NE001186 | 1999-03-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -80.749,95 |
| 1999NE001187 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006874 - | R$ 2.278,95 |
| 1999NE001188 | 1999-03-31T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 2.400,00 |
| 1999NE001189 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007234 - | R$ 839,78 |
| 1999NE001190 | 1999-03-31T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 200,00 |
| 1999NE001191 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006130 - | R$ 678,07 |
| 1999NE001192 | 1999-03-31T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 72.066.509/0001-48 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA FUNARTE | R$ 310,00 |
| 1999NE001193 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006130 - | R$ 678,07 |
| 1999NE001194 | 1999-03-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006130 - | R$ -678,07 |
| 1999NE001195 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ 346,56 |
| 1999NE001196 | 1999-03-31T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 30.03.99. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 581.026,26 |
| 1999NE001197 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003220 - LETTRES (UK) LTDA. | R$ 2.081,91 |
| 1999NE001198 | 1999-03-31T00:00 | CONTRATO N. 98127.0, COM VIGENCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 17.12.98. EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 3.794,07 |
| 1999NE001199 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003573 - | R$ 299,84 |
| 1999NE001200 | 1999-03-31T00:00 | CONTRATO N. 98127.0, COM VIGENCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 17.12.98. | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 12.734,28 |
| 1999NE001201 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007129 - | R$ 557,40 |
| 1999NE001202 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 233,61 |
| 1999NE001203 | 1999-03-31T00:00 | CONTRATO N. 98012.1, COM VIGENCIA DE 31.01.99 A 30.01.2000. | 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 4.766,50 |
| 1999NE001204 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007005 - | R$ 1.438,41 |
| 1999NE001205 | 1999-03-31T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ 440,37 |
| 1999NE001206 | 1999-03-31T00:00 | CONTRATO N. 98012.1, COM VIGENCIA DE 31.01.99 A 30.01.2000. | 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 4.369,30 |
| 1999NE001207 | 1999-03-31T00:00 | CONTRATO N. 98012.1, COM VIGENCIA ATE 30.01.2000. | 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -4.766,50 |
| 1999NE001208 | 1999-03-31T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 357.476.768-49 - SERGIO BARROS | R$ 800,00 |
| 1999NE001209 | 1999-03-31T00:00 | SEGURO | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ 2.582,72 |
| 1999NE001210 | 1999-03-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 19.03.99. | 00.096.198/0001-59 - PAPELEIRO LTDA. | R$ 2.797,60 |
| 1999NE001211 | 1999-03-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 341,00 |
| 1999NE001212 | 1999-03-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 10.03.1999 MATERIAL DESTINADO A C | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 728,00 |
| 1999NE001213 | 1999-03-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.724.876/0001-06 - MGS REFORMAS COMÉRCIO E REPRES. LTDA | R$ 399,00 |
| 1999NE001214 | 1999-03-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 017/99 DE 11.03.99 MATERIAL DESTINADO A C | 02.305.002/0001-14 - GRAMAQ SERVIÇOS E MÁQUINAS LTDA | R$ 2.610,70 |
| 1999NE001215 | 1999-03-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.649,16 |
| 1999NE001216 | 1999-03-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 3.918,00 |
| 1999NE001217 | 1999-03-31T00:00 | CONVITE 256/98 - PROPOSTA DE 10.11.98 - MATERIAL DESTINADO A | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 4.078,70 |
| 1999NE001218 | 1999-03-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ -2.582,72 |
| 1999NE001219 | 1999-03-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.128,00 |
| 1999NE001220 | 1999-03-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.128,10 |
| 1999NE001221 | 1999-03-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.128,00 |
| 1999NE001222 | 1999-03-31T00:00 | PROPOSTA DE 02/99. - MATERIAL DESTINADO A | 00.513.862/0001-18 - CENTROS GRÁFICA LTDA | R$ 3.350,00 |
| 1999NE001223 | 1999-03-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96 PROPOSTA 25.03.99 | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 2.640,00 |
| 1999NE001224 | 1999-03-31T00:00 | TAXA EXTRA | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 600,00 |
| 1999NE001225 | 1999-03-31T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 521.180.377-91 - PAULO F. F. TORRES | R$ 320,00 |
| 1999NE001226 | 1999-04-05T00:00 | CONVITE N. 264/98. | 00.412.221/0001-77 - POLIGONO ENGENHARIA LTDA | R$ 10.922,52 |
| 1999NE001227 | 1999-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.682.344/0001-28 - MULTICÓPIAS DE BRASÍLIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.738,00 |
| 1999NE001228 | 1999-04-05T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 38.007.506/0001-03 - VIDRAÇARIA J & G LTDA - ME | R$ -507,60 |
| 1999NE001229 | 1999-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.934,70 |
| 1999NE001230 | 1999-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 1.893,08 |
| 1999NE001231 | 1999-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.089,49 |
| 1999NE001232 | 1999-04-05T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 02.016.327/0001-87 - MARMORARIA ALVORADA LTDA | R$ 3.514,45 |
| 1999NE001233 | 1999-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.075.991/0001-34 - COMERCIAL HOSPITALAR EXPANSÃO LTDA | R$ 69,00 |
| 1999NE001234 | 1999-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 360,00 |
| 1999NE001235 | 1999-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA | R$ 219,46 |
| 1999NE001236 | 1999-04-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 104,00 |
| 1999NE001237 | 1999-04-05T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 19.02.99. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 548,50 |
| 1999NE001238 | 1999-04-05T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 007/99. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 4.323,00 |
| 1999NE001239 | 1999-04-05T00:00 | CONCORRENCIA N. 16/98. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 3,87 |
| 1999NE001240 | 1999-04-05T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 25.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.205,00 |
| 1999NE001241 | 1999-04-05T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 22.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.538.079/0001-09 - LDM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 984,00 |
| 1999NE001242 | 1999-04-05T00:00 | CONTRATO 98032.0 - VIGENCIA 04.02.99 A 03.02.2000 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 1.482,66 |
| 1999NE001243 | 1999-04-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ -2.300,34 |
| 1999NE001244 | 1999-04-06T00:00 | CONTRATO N. 98034.0, COM VIGENCIA ATE 17.03.99. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 1999NE001245 | 1999-04-06T00:00 | CONTRATO N. 98034.2, COM VIGENCIA DE 18.03.99 A 17.03.2000. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.794,67 |
| 1999NE001246 | 1999-04-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.091.451/0001-91 - XERLET ELETRONICA LTDA | R$ 588,13 |
| 1999NE001247 | 1999-04-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 145,76 |
| 1999NE001248 | 1999-04-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.681.615/0001-20 - DOURADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 298,40 |
| 1999NE001250 | 1999-04-07T00:00 | PROPOSTA DE 05.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 3.100,00 |
| 1999NE001251 | 1999-04-07T00:00 | PROPOSTA DE 22.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 1.920,00 |
| 1999NE001252 | 1999-04-07T00:00 | CONVITE N. 005/99-SO E PROPOSTA DE 19.03.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 320,00 |
| 1999NE001253 | 1999-04-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 1.476,00 |
| 1999NE001254 | 1999-04-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 26.470.195/0001-27 - NOVOS TEMPOS IMOB. COM. REP. SERV. LTDA | R$ 2.217,60 |
| 1999NE001255 | 1999-04-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 30.03.99 - MATERIAL DESTINADO A | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 345,00 |
| 1999NE001256 | 1999-04-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.112,00 |
| 1999NE001257 | 1999-04-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE001258 | 1999-04-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.500,00 |
| 1999NE001259 | 1999-04-08T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ -400,00 |
| 1999NE001260 | 1999-04-08T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -60,00 |
| 1999NE001261 | 1999-04-08T00:00 | CONTRATO 98053.0, VIGENCIA 01.06.98 A 30.05.99. | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 1.900,00 |
| 1999NE001262 | 1999-04-08T00:00 | CONTRIBUICAO DO INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 285,00 |
| 1999NE001263 | 1999-04-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.084.588-68 - SEVERINO J. C. FERREIRA | R$ 2.620,00 |
| 1999NE001264 | 1999-04-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 70,00 |
| 1999NE001265 | 1999-04-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 43/98 E PROPOSTAS. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.278,49 |
| 1999NE001266 | 1999-04-08T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 43/98 E PROPOSTAS. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.166,04 |
| 1999NE001267 | 1999-04-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 013.293.358-64 - ALOYSIO FILHO | R$ 12.300,00 |
| 1999NE001268 | 1999-04-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 31.540,00 |
| 1999NE001269 | 1999-04-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE001270 | 1999-04-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 1068/99 DE 23.03.99 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 4.050,40 |
| 1999NE001271 | 1999-04-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | PF0110167 - | R$ 2.000.000,00 |
| 1999NE001272 | 1999-04-09T00:00 | CONTRATO 98080.0 - DESPESAS DE EXERCICI | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 352.533,55 |
| 1999NE001273 | 1999-04-09T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 593,32 |
| 1999NE001274 | 1999-04-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ 706,65 |
| 1999NE001275 | 1999-04-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 007.773.698-26 - JURANDYR P. C. F. FILHO | R$ 530,28 |
| 1999NE001276 | 1999-04-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98109.0, COM VIGENCIA ATE 16.11.99. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 12.373,40 |
| 1999NE001277 | 1999-04-09T00:00 | CONTRATO N. 97015.0 - VIGENCIA DE 14.02.98 A 13.02.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 850,20 |
| 1999NE001278 | 1999-04-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 98111.0 - VIGENCIA 30.11.98 A 29.11.99 | 72.949.449/0001-01 - INTERPRISE - INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA | R$ 4.550,00 |
| 1999NE001279 | 1999-04-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 98110.0 - VIGENCIA 08.12.98 A 07.12.99 | 01.701.794/0001-83 - POLI-IMPORT COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.204,00 |
| 1999NE001280 | 1999-04-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 25.03.99 MATERIAL DESTINADO A S | 00.344.796/0001-08 - ELÉTRICA PLANALTO LTDA | R$ 6.270,00 |
| 1999NE001281 | 1999-04-09T00:00 | PROPOSTA DE 22.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 1.176,20 |
| 1999NE001282 | 1999-04-09T00:00 | TAXAS EXTRAORDINARIAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.250,00 |
| 1999NE001283 | 1999-04-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -850,20 |
| 1999NE001284 | 1999-04-09T00:00 | CONTRATO N. 97015.0 - VIGENCIA DE 14.02.98 A 13.02.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 847,52 |
| 1999NE001285 | 1999-04-09T00:00 | TAXAS EXTRAORDINARIAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.250,00 |
| 1999NE001286 | 1999-04-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -1.250,00 |
| 1999NE001287 | 1999-04-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 06.04.99 - MATERIAL DESTINADO A | 24.878.936/0001-88 - ELETROENGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 464,00 |
| 1999NE001288 | 1999-04-12T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 200026/00001 - SR-DPF/DF | R$ 13.000,00 |
| 1999NE001289 | 1999-04-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 06.04.99 MATERIAL DESTINADO A C | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 909,60 |
| 1999NE001290 | 1999-04-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 14.000,00 |
| 1999NE001291 | 1999-04-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 2.206,80 |
| 1999NE001292 | 1999-04-13T00:00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DESPESAS DE EXERCICI | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 15.449,51 |
| 1999NE001293 | 1999-04-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.772,80 |
| 1999NE001294 | 1999-04-13T00:00 | CONVITE 018/99 - CONTRATO PELO PERIODO DE 01 ANO. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 3.944,16 |
| 1999NE001295 | 1999-04-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.484.716/0001-37 - PENTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.380,00 |
| 1999NE001296 | 1999-04-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.514.738/0001-00 - BARBOSA COMÉRCIO REPRES. E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.924,80 |
| 1999NE001297 | 1999-04-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.371.597/0001-06 - NEWBRAS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 99,00 |
| 1999NE001298 | 1999-04-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.091.987/0001-60 - CONSULTORIA JUNIOR UNIVERSITÁRIA EM PSICOLOGIA | R$ 79,00 |
| 1999NE001299 | 1999-04-13T00:00 | CONVITE N. 016/99 E PROPOSTA DE 25.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.661.093/0001-03 - SISTEMA ÁUDIO E IMAGEM LTDA | R$ 12.047,00 |
| 1999NE001300 | 1999-04-13T00:00 | CONVITE N. 016/99 E PROPOSTA DE 25.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.605,20 |
| 1999NE001301 | 1999-04-13T00:00 | CONTRATO N. 98036.0, COM VIGENCIA ATE 06.05.99, PRORROGADO POR 12 MESES. EMPENHO DE DESPESA PRE | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 1.260,00 |
| 1999NE001302 | 1999-04-13T00:00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DESPESAS DE EXERCICI | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 15.449,51 |
| 1999NE001303 | 1999-04-13T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -15.449,51 |
| 1999NE001304 | 1999-04-13T00:00 | PROPOSTA DE 08.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 38.038.063/0001-00 - OWG TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.800,00 |
| 1999NE001305 | 1999-04-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 166.773.589-68 - RICARTE F. JÚNIOR | R$ 13.350,34 |
| 1999NE001306 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ -111,92 |
| 1999NE001307 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005061 - ESPRIT | R$ -54,63 |
| 1999NE001308 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007196 - | R$ -113,66 |
| 1999NE001309 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003301 - | R$ -45,29 |
| 1999NE001310 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -58,68 |
| 1999NE001311 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE | R$ -177,30 |
| 1999NE001312 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004464 - | R$ -45,30 |
| 1999NE001313 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007200 - | R$ -929,12 |
| 1999NE001314 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY | R$ -83,75 |
| 1999NE001315 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004421 - | R$ -86,58 |
| 1999NE001316 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007188 - | R$ -116,03 |
| 1999NE001317 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003522 - | R$ -235,17 |
| 1999NE001318 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006661 - | R$ -293,07 |
| 1999NE001319 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ -63,98 |
| 1999NE001320 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ -40,32 |
| 1999NE001321 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC. | R$ -165,31 |
| 1999NE001322 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006645 - | R$ -192,78 |
| 1999NE001323 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007218 - | R$ -144,28 |
| 1999NE001324 | 1999-04-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.730.968-44 - HILDEBRANDO P. N. NETO | R$ 840,30 |
| 1999NE001325 | 1999-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -42.238,00 |
| 1999NE001326 | 1999-04-14T00:00 | IPTU/TLP-99 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 42.238,00 |
| 1999NE001327 | 1999-04-15T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE | R$ 22,50 |
| 1999NE001328 | 1999-04-15T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 62.609.318/0001-21 - EDITORA JURID VELLENICK LTDA | R$ 540,00 |
| 1999NE001329 | 1999-04-15T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 390,00 |
| 1999NE001330 | 1999-04-15T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.576.028/0001-82 - REDE BRASIL DE ASSESSORIA TRABALHISTA | R$ 600,00 |
| 1999NE001331 | 1999-04-15T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA | R$ 6.831,00 |
| 1999NE001332 | 1999-04-15T00:00 | CONTRATO 97057.2 - VIGENCIA 03.11.98 A 02.11.99. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.356,25 |
| 1999NE001333 | 1999-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 1.021,51 |
| 1999NE001334 | 1999-04-15T00:00 | CONTRATO 97057.0 - DESPESAS DE EXERCICI | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 121,85 |
| 1999NE001335 | 1999-04-15T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE001336 | 1999-04-15T00:00 | REEMBOLSO. | 153.339.491-15 - WILSON S. LIMA | R$ 49,41 |
| 1999NE001337 | 1999-04-15T00:00 | CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31.12.99 | 01.536.754/0002-04 - J CÂMARA E IRMÃOS S/A | R$ 7.675,12 |
| 1999NE001338 | 1999-04-15T00:00 | REEMBOLSO. | 153.339.491-15 - WILSON S. LIMA | R$ 49,41 |
| 1999NE001339 | 1999-04-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 153.339.491-15 - WILSON S. LIMA | R$ -49,41 |
| 1999NE001340 | 1999-04-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 1999NE001341 | 1999-04-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.000,00 |
| 1999NE001342 | 1999-04-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE001343 | 1999-04-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE001344 | 1999-04-15T00:00 | CONVITE N. 15/99 E PROPOSTA DE 31.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.709.921/0001-53 - ENGECOL PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA | R$ 6.450,00 |
| 1999NE001345 | 1999-04-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -130,00 |
| 1999NE001346 | 1999-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 1.655,41 |
| 1999NE001347 | 1999-04-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.680,00 |
| 1999NE001348 | 1999-04-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 941,65 |
| 1999NE001349 | 1999-04-15T00:00 | LIBERACAO DE DOTACAO. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 77.028,00 |
| 1999NE001350 | 1999-04-15T00:00 | CONTRATO 96038.6 - DESPESAS DE EXERCICI | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 5.003,32 |
| 1999NE001351 | 1999-04-15T00:00 | CONTRATO 96038.6 - VIGENCIA 19.08.98 A 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 14.827,54 |
| 1999NE001352 | 1999-04-15T00:00 | CONTRATO 96038.7 - VIGENCIA 19.02.99 A 31.03.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 30.000,00 |
| 1999NE001353 | 1999-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 113.249.294-72 - ANTÔNIO G. R. SILVA | R$ 100,00 |
| 1999NE001354 | 1999-04-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA EMPENHO. | 200026/00001 - SR-DPF/DF | R$ -13.000,00 |
| 1999NE001355 | 1999-04-16T00:00 | PORTE DE ARMAS | 200026/00001 - SR-DPF/DF | R$ 13.000,00 |
| 1999NE001356 | 1999-04-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.282.730/0001-58 - PRO FISIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.022,50 |
| 1999NE001357 | 1999-04-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.282.730/0001-58 - PRO FISIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 459,80 |
| 1999NE001358 | 1999-04-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.282.730/0001-58 - PRO FISIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 459,80 |
| 1999NE001359 | 1999-04-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.282.730/0001-58 - PRO FISIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.562,70 |
| 1999NE001360 | 1999-04-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 07.04.1999. MATERIAL DESTINADO A C | 01.472.548/0001-05 - COMERCIAL IPL-INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.866,00 |
| 1999NE001361 | 1999-04-16T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.282.730/0001-58 - PRO FISIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -3.022,50 |
| 1999NE001362 | 1999-04-16T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.282.730/0001-58 - PRO FISIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -459,80 |
| 1999NE001363 | 1999-04-16T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 5.120,00 |
| 1999NE001364 | 1999-04-19T00:00 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41.400,00 |
| 1999NE001365 | 1999-04-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 225,00 |
| 1999NE001366 | 1999-04-19T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.300.000,00 |
| 1999NE001367 | 1999-04-19T00:00 | CONTRATO 95122.4 - VIGENCIA DE 01.01.99 A 30.12.99. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 98.352,10 |
| 1999NE001368 | 1999-04-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -98.352,10 |
| 1999NE001369 | 1999-04-19T00:00 | CARTA-ADITIVO 97025.2 - VIGENCIA A PARTIR DE 15.04.99. | 32.919.508/0001-84 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.082,40 |
| 1999NE001370 | 1999-04-19T00:00 | PROPOSTA DE 12.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.016.327/0001-87 - MARMORARIA ALVORADA LTDA | R$ 850,00 |
| 1999NE001371 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 200014/00001 - | R$ 280,27 |
| 1999NE001372 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 011/99-SO E PROPOSTA DE 15.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 410,00 |
| 1999NE001373 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 011/99-SO E PROPOSTA DE 15.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 1.483,00 |
| 1999NE001374 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 011/99-SO E PROPOSTA DE 15.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 145,00 |
| 1999NE001375 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 011/99-SO E PROPOSTA DE 15.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 4.670,00 |
| 1999NE001376 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 011/99-SO E PROPOSTA DE 15.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 5.006,00 |
| 1999NE001377 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 011/99-SO E PROPOSTA DE 15.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 4.453,00 |
| 1999NE001378 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 890,00 |
| 1999NE001379 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 011/99-SO E PROPOSTA DE 15.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 1.527,00 |
| 1999NE001380 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 011/99-SO E PROPOSTA DE 15.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 1.833,00 |
| 1999NE001381 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 890,00 |
| 1999NE001382 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 011/99-SO E PROPOSTA DE 15.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 1.850,00 |
| 1999NE001383 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 011/99-SO E PROPOSTA DE 15.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 4.135,00 |
| 1999NE001384 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 590,00 |
| 1999NE001385 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 290,00 |
| 1999NE001386 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 767,00 |
| 1999NE001387 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 993,00 |
| 1999NE001388 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.842,00 |
| 1999NE001389 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.783,00 |
| 1999NE001390 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 004/99 E PROPOSTA DE 25.01 E 13.04.99. | 01.571.813/0001-02 - FISA COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.552,00 |
| 1999NE001391 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.943,00 |
| 1999NE001392 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.792,00 |
| 1999NE001393 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/99-SO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.928,00 |
| 1999NE001394 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 004/99 E PROPOSTA DE 25.01 E 13.04.99. | 03.499.357/0001-54 - MOVFLEX MÓVEIS LTDA | R$ 5.907,50 |
| 1999NE001395 | 1999-04-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ -890,00 |
| 1999NE001396 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 22/99 E PROPOSTA DE 31.03.99. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 11.841,58 |
| 1999NE001397 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44 /96 - MATERIAS PARA USO NA R | 00.479.048/0001-24 - SILVINO MONTEIRO DE CARVALHO | R$ 680,40 |
| 1999NE001398 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44 /96 - MATERIAS PARA USO NA R | 00.479.048/0001-24 - SILVINO MONTEIRO DE CARVALHO | R$ 1.839,00 |
| 1999NE001399 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44 /96 - MATERIAS PARA USO NA R | 37.981.719/0001-60 - NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA | R$ 1.839,00 |
| 1999NE001400 | 1999-04-19T00:00 | CONVITE N. 22/99 E PROPOSTA DE 31.03.99. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.135,00 |
| 1999NE001401 | 1999-04-19T00:00 | ANULACAO TOTAL DE NOTA DE EMPENHO. | 00.479.048/0001-24 - SILVINO MONTEIRO DE CARVALHO | R$ -1.839,00 |
| 1999NE001402 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 MATERIAIS PARA USO NA | 00.614.806/0001-70 - WANCESA MATERIAL P/CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA | R$ 294,80 |
| 1999NE001403 | 1999-04-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 62.532.007/0056-85 - ACUMULADORES PRESTOLITE LTDA | R$ 1.407,50 |
| 1999NE001404 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 MATERIAIS PARA USO NA | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.070,70 |
| 1999NE001405 | 1999-04-19T00:00 | ART.20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 355,00 |
| 1999NE001406 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 14.04.99. | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 215,00 |
| 1999NE001407 | 1999-04-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.870,00 |
| 1999NE001408 | 1999-04-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -200,00 |
| 1999NE001409 | 1999-04-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.599,00 |
| 1999NE001410 | 1999-04-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE001411 | 1999-04-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 010/98-SO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 323,00 |
| 1999NE001412 | 1999-04-19T00:00 | PROPOSTA DE 07.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.032.868/0001-46 - FC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. | R$ 720,00 |
| 1999NE001413 | 1999-04-19T00:00 | VALE-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.460.770,00 |
| 1999NE001414 | 1999-04-20T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -10.000,00 |
| 1999NE001415 | 1999-04-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.598.947/0001-46 - CELULAR SERVICES COM. E REPRES. LTDA | R$ 927,00 |
| 1999NE001416 | 1999-04-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 4.950,00 |
| 1999NE001417 | 1999-04-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 03.03.99 MATERIAL DESTINADO AO | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.028,00 |
| 1999NE001418 | 1999-04-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 09.04.99 MATERIAL DESTINADO AO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 3.608,91 |
| 1999NE001419 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 270,00 |
| 1999NE001420 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 200,00 |
| 1999NE001421 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 450,00 |
| 1999NE001422 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 168,00 |
| 1999NE001423 | 1999-04-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 319,13 |
| 1999NE001424 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 430,00 |
| 1999NE001425 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 60,00 |
| 1999NE001426 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.385,00 |
| 1999NE001427 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.900,00 |
| 1999NE001428 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 17.795,00 |
| 1999NE001429 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.800,00 |
| 1999NE001430 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.980,00 |
| 1999NE001431 | 1999-04-20T00:00 | CONVITE N. 009/99-SO E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 2.022,00 |
| 1999NE001432 | 1999-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 267,15 |
| 1999NE001433 | 1999-04-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 009/99 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 347,06 |
| 1999NE001434 | 1999-04-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.658.975-87 - MANOEL F. CASTRO | R$ 919,00 |
| 1999NE001435 | 1999-04-20T00:00 | CONTRATO 99019.0 - VIGENCIA 12.03.99 A 11.03.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.843,08 |
| 1999NE001436 | 1999-04-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE001437 | 1999-04-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 200,00 |
| 1999NE001438 | 1999-04-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.770,00 |
| 1999NE001439 | 1999-04-22T00:00 | CONVITE N. 059/98-SO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 130,00 |
| 1999NE001440 | 1999-04-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.629.140/0001-34 - HOTEL NACIONAL S/A | R$ -36.960,00 |
| 1999NE001441 | 1999-04-22T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.743.484/0001-69 - CENTRAL VIDROS E MOLDURAS LTDA-EPP | R$ -9.541,42 |
| 1999NE001442 | 1999-04-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -130,00 |
| 1999NE001443 | 1999-04-22T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 130,00 |
| 1999NE001444 | 1999-04-22T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -680,27 |
| 1999NE001445 | 1999-04-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98088.0, COM VIGENCIA ATE 13.09.99. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 680,27 |
| 1999NE001446 | 1999-04-22T00:00 | CARTA-ADITIVO 98033.1 - 16.03.99 A 15.03.2000 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 10.214,99 |
| 1999NE001447 | 1999-04-22T00:00 | CONTRATO N. 97080.1, COM VIGENCIA ATE 15.12.99. | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ 7.848,48 |
| 1999NE001448 | 1999-04-22T00:00 | CONTRATO N. 97057.0 - VIGENCIA DE 03.11.97 A 02.11.98. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 540,95 |
| 1999NE001449 | 1999-04-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 810,00 |
| 1999NE001450 | 1999-04-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -540,95 |
| 1999NE001451 | 1999-04-22T00:00 | CONTRATO N. 97057.0 - VIGENCIA DE 03.11.97 A 02.11.98. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 540,95 |
| 1999NE001452 | 1999-04-22T00:00 | CONTRATO 95055.3 - VIGENCIA 25.04.98 A 24.04.99. | 88.633.680/0001-21 - OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 177.771,37 |
| 1999NE001453 | 1999-04-23T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 47.207.923/0001-82 - CENADEM CENTRO NAC.DESENV.DO GERENC.DA IND. | R$ 350,00 |
| 1999NE001454 | 1999-04-23T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 02.016.327/0001-87 - MARMORARIA ALVORADA LTDA | R$ -850,00 |
| 1999NE001455 | 1999-04-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 300,00 |
| 1999NE001456 | 1999-04-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 218,80 |
| 1999NE001457 | 1999-04-23T00:00 | CONTRATO 94111.7, COM VIGENCIA 01.01 A 30.12.99 | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.753,95 |
| 1999NE001458 | 1999-04-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 14/98. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 675.791,40 |
| 1999NE001459 | 1999-04-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 14/98. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 46.121,00 |
| 1999NE001460 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.853.366/0001-03 - CONFIANÇA EXTINTORES DE INCÊNDIO LTDA | R$ 8.330,00 |
| 1999NE001461 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.607.203/0001-51 - COPEX EXTINTORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 7.491,00 |
| 1999NE001462 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.607.203/0001-51 - COPEX EXTINTORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.617,80 |
| 1999NE001463 | 1999-04-26T00:00 | CONVITE N. 024/99 | 00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME | R$ 17.532,00 |
| 1999NE001464 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.607.203/0001-51 - COPEX EXTINTORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.404,53 |
| 1999NE001465 | 1999-04-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ 5.050,00 |
| 1999NE001466 | 1999-04-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ 5.050,00 |
| 1999NE001467 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.018.474/0001-60 - CIBAM COMÉRCIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 1999NE001468 | 1999-04-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.064,50 |
| 1999NE001469 | 1999-04-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 6.019,80 |
| 1999NE001470 | 1999-04-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 38,30 |
| 1999NE001471 | 1999-04-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ -6.019,80 |
| 1999NE001472 | 1999-04-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 6.019,80 |
| 1999NE001473 | 1999-04-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ -5.050,00 |
| 1999NE001474 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.399.734/0001-44 - ORGANIZAÇÕES MENDES SUPR.E MÓVEIS P/ COMPUTAÇÃO LTDA | R$ 21.600,00 |
| 1999NE001475 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.246.127/0001-58 - MBI DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | R$ 20.926,00 |
| 1999NE001476 | 1999-04-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.142,50 |
| 1999NE001477 | 1999-04-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 780,00 |
| 1999NE001478 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 23/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 3.764,64 |
| 1999NE001479 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 23/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 4.879,80 |
| 1999NE001480 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 23/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.360,00 |
| 1999NE001481 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 23/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 13.989,00 |
| 1999NE001482 | 1999-04-26T00:00 | CONTRATO N. 99021.0, COM VIGENCIA DE 05.04.99 A 04.04.2000. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE001483 | 1999-04-26T00:00 | CONVITE N. 012/99 E PROPOSTA DE 08.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.109.175/0001-67 - ENGENHARIA, IRRIGAÇÃO E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA. | R$ 55.423,76 |
| 1999NE001484 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 026/99 MATERIAL DESTINADO A C | 01.401.162/0001-02 - CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152,00 |
| 1999NE001485 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 026/99 MATERIAL DESTINADO A C | 01.916.848/0001-28 - JM COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.317,50 |
| 1999NE001486 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 026/99 MATERIAL DESTINADO A C | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.777,00 |
| 1999NE001487 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 026/99 MATERIAL DESTINADO A C | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 1.461,50 |
| 1999NE001488 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 026/99 MATERIAL DESTINADO A C | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 130,00 |
| 1999NE001489 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 026/99 MATERIAL DESTINADO A C | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 226,50 |
| 1999NE001490 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 026/99 MATERIAL DESTINADO A C | 55.883.086/0001-30 - ETIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | R$ 347,00 |
| 1999NE001491 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 026/99 MATERIAL DESTINADO A C | 38.045.795/0001-27 - CENTROBRAS CENTRO OESTE BRASÍLIA, IND.COM.SERV. E REP. LTDA | R$ 720,00 |
| 1999NE001492 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 026/99 MATERIAL DESTINADO A C | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 201,50 |
| 1999NE001493 | 1999-04-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 026/99 MATERIAL DESTINADO A C | 01.401.596/0001-02 - ELÉTRICA E HIDRÁULICA TRIUNFO LTDA | R$ 245,00 |
| 1999NE001494 | 1999-04-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 493,40 |
| 1999NE001495 | 1999-04-26T00:00 | PROPOSTA DE 31.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.983.056/0001-05 - NESP ALUMÍNOS LTDA | R$ 4.656,00 |
| 1999NE001496 | 1999-04-27T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.662.587/0001-67 - ESAD TREINAMENTO APERFEICOAMENTO E ESPECIALIZACAO LTDA | R$ 7.670,00 |
| 1999NE001497 | 1999-04-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 11.721,09 |
| 1999NE001498 | 1999-04-27T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.900,00 |
| 1999NE001501 | 1999-04-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 1023 DE 13.04.99. | 02.963.929/0001-41 - BRASILIA COFFE COMERCIAL LTDA ME | R$ 639,50 |
| 1999NE001502 | 1999-04-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 12.04.99. | 26.437.319/0001-72 - COMERCIAL ATACADISTA UNIÃO LTDA | R$ 536,00 |
| 1999NE001503 | 1999-04-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 23.03.99. - MATERIAL DESTINADO A | 01.916.848/0001-28 - JM COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.932,00 |
| 1999NE001504 | 1999-04-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 12.03.99. - MATERIAL DESTINADO A | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 369,90 |
| 1999NE001505 | 1999-04-27T00:00 | PROPOSTA DE 13.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.963.929/0001-41 - BRASILIA COFFE COMERCIAL LTDA ME | R$ 639,50 |
| 1999NE001506 | 1999-04-27T00:00 | PROPOSTA DE 13.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.963.929/0001-41 - BRASILIA COFFE COMERCIAL LTDA ME | R$ 690,00 |
| 1999NE001507 | 1999-04-27T00:00 | CONVITE N. 006/99-SO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 335,00 |
| 1999NE001508 | 1999-04-27T00:00 | PROPOSTA DE 13.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.963.929/0001-41 - BRASILIA COFFE COMERCIAL LTDA ME | R$ 639,50 |
| 1999NE001509 | 1999-04-27T00:00 | PROPOSTA DE 17.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.677.921/0001-19 - RIBEIRO BASTOS COM. DE MOLDURAS LTDA | R$ 2.523,00 |
| 1999NE001510 | 1999-04-27T00:00 | CONTRATO N. 98127.0, COM VIGENCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 17.12.98. | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 6.978,46 |
| 1999NE001511 | 1999-04-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.963.929/0001-41 - BRASILIA COFFE COMERCIAL LTDA ME | R$ -639,50 |
| 1999NE001512 | 1999-04-27T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 748.438.348-15 - FRANCISCO NETO | R$ 195,15 |
| 1999NE001513 | 1999-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 296.454.411-53 - ANTÔNIO T. S. MENEZES | R$ 39,00 |
| 1999NE001514 | 1999-04-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 1.361,66 |
| 1999NE001515 | 1999-04-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.583.545/0001-89 - EDNA CÉLIA BARBOSA DE SOUZA | R$ 854,50 |
| 1999NE001516 | 1999-04-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.115,00 |
| 1999NE001517 | 1999-04-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.311.560/0001-92 - BRASSILK MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA | R$ 1.115,00 |
| 1999NE001518 | 1999-04-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.311.560/0001-92 - BRASSILK MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA | R$ 710,00 |
| 1999NE001519 | 1999-04-27T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.311.560/0001-92 - BRASSILK MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA | R$ -1.115,00 |
| 1999NE001520 | 1999-04-28T00:00 | CONVITE N. 013/99. ATO DA MESA 44/96. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.772,80 |
| 1999NE001521 | 1999-04-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.772,80 |
| 1999NE001522 | 1999-04-28T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -9.264,01 |
| 1999NE001523 | 1999-04-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 12.04.99. MATERIAL DESTINADO A C | 02.608.727/0001-81 - FLORA KIREIBARA P. E.C. DE PLANTAS LTDA | R$ 85,50 |
| 1999NE001524 | 1999-04-28T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -165,00 |
| 1999NE001525 | 1999-04-28T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.700.518/0001-38 - POLI ENGENHARIA LTDA | R$ -41,96 |
| 1999NE001526 | 1999-04-28T00:00 | CONCORRENCIA 13/98 | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ 204.786,96 |
| 1999NE001527 | 1999-04-28T00:00 | PROPOSTA DE 26.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 69,00 |
| 1999NE001528 | 1999-04-28T00:00 | PROPOSTA DE 06.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 4.760,00 |
| 1999NE001529 | 1999-04-28T00:00 | PROPOSTA DE 07.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.199,00 |
| 1999NE001530 | 1999-04-28T00:00 | CONVITE N. 027/99 E PROPOSTA DE 14.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.813.223/0001-01 - EXPRESSÃO ARTE E DECORAÇÕES LTDA | R$ 59.792,40 |
| 1999NE001531 | 1999-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES. | PF0110170 - | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE001532 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 6.280,00 |
| 1999NE001533 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 4.140,00 |
| 1999NE001534 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.480,00 |
| 1999NE001535 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 013/99-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 1999NE001536 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.159.522/0001-40 - QUATTOR ENGENHARIA S/C LTDA. | R$ 5.640,00 |
| 1999NE001537 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 013/99-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.930,00 |
| 1999NE001538 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.390,00 |
| 1999NE001539 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 013/99-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.980,00 |
| 1999NE001540 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.910,00 |
| 1999NE001541 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 013/99-SO | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.580,00 |
| 1999NE001542 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.200,00 |
| 1999NE001543 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 013/99-SO | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 380,00 |
| 1999NE001544 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 4.620,00 |
| 1999NE001545 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 013/99-SO | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 11.350,00 |
| 1999NE001546 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 013/99-SO | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 1.608,00 |
| 1999NE001547 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 025/99 - PROPOSTA 08.04.99 - MATERIAIS DESTINADOS | 00.609.975/0001-11 - EMB. EQUIPAMENTOS COM. E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.450,00 |
| 1999NE001548 | 1999-04-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 013/99-SO | 37.067.758/0001-57 - FORMATUS ENGENHARIA LTDA | R$ 1.210,00 |
| 1999NE001549 | 1999-04-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -1.199,00 |
| 1999NE001550 | 1999-04-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.199,00 |
| 1999NE001551 | 1999-04-29T00:00 | PROPOSTA DE 13.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.970.350/0001-74 - BRASCONTINENTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.137,50 |
| 1999NE001552 | 1999-04-29T00:00 | PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.641.625/0001-03 - VIDROLUX VIDRAÇARIA MARQUES LTDA | R$ 300,00 |
| 1999NE001553 | 1999-04-29T00:00 | PROPOSTA DE 24.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.641.625/0001-03 - VIDROLUX VIDRAÇARIA MARQUES LTDA | R$ 1.800,00 |
| 1999NE001554 | 1999-04-29T00:00 | PROPOSTA DE 09.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 4.400,00 |
| 1999NE001555 | 1999-04-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 211.343.756-20 - GERALDO PEREIRA | R$ 175,00 |
| 1999NE001556 | 1999-04-29T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 1999NE001557 | 1999-04-30T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 371,20 |
| 1999NE001558 | 1999-04-30T00:00 | CONTRATO N. 95051.3, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 12.478,71 |
| 1999NE001559 | 1999-04-30T00:00 | CONTRATO 95051.4 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.2000. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.260.769,59 |
| 1999NE001560 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 010/99 PERIODICOS DESTINADOS | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 9.042,00 |
| 1999NE001561 | 1999-04-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 049.631.648-68 - ZAIRE R. | R$ 5.934,12 |
| 1999NE001562 | 1999-04-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -154,00 |
| 1999NE001563 | 1999-04-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.644.131/0001-12 - A ESTIMATIVA COMÉRCIO DE MAT. DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA | R$ -632,00 |
| 1999NE001564 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.437.352/0001-34 - HIDROTINTAS MATERIAL DE COSTRUÇÃO E HIGIENE LTDA | R$ 156,00 |
| 1999NE001565 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 23.04.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.513.862/0001-18 - CENTROS GRÁFICA LTDA | R$ 250,00 |
| 1999NE001566 | 1999-04-30T00:00 | CONVITE N. 021/99 E PROPOSTA DE 12.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 3.970,42 |
| 1999NE001567 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 414,50 |
| 1999NE001568 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 046/99 DE 13.04.99. - MATERIAL DESTINADO A | 38.029.351/0001-06 - JM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS HELIOGRAF LTDA ME | R$ 185,00 |
| 1999NE001569 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 13.04.99 - EMPENHO DA DESPESA P | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 235,00 |
| 1999NE001570 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.924.669/0001-03 - FAROL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 310,40 |
| 1999NE001571 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 936,22 |
| 1999NE001572 | 1999-04-30T00:00 | CONVITE N. 021/99 E PROPOSTA DE 05.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.035.047/0001-53 - GEWMAQ EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA | R$ 3.810,00 |
| 1999NE001573 | 1999-04-30T00:00 | CONVITE N. 048/99 E PROPOSTA DE 16.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 3.125,00 |
| 1999NE001574 | 1999-04-30T00:00 | CARTA-CONTRATO 98022.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 15.01.99 A 14.01.2000. | 61.186.938/0010-23 - KODAK BRASILEIRA COM | R$ 12.615,93 |
| 1999NE001575 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.510,25 |
| 1999NE001576 | 1999-04-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -12.615,93 |
| 1999NE001577 | 1999-04-30T00:00 | PROPOSTA DE 30.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.513.862/0001-18 - CENTROS GRÁFICA LTDA | R$ 580,00 |
| 1999NE001578 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 174,50 |
| 1999NE001579 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.249.988/0001-90 - TAURUS COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.310,00 |
| 1999NE001580 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.775.704/0001-36 - CASA DE UTILIDADES E FERRAGENS UTIL LTDA | R$ 87,76 |
| 1999NE001581 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.401.596/0001-02 - ELÉTRICA E HIDRÁULICA TRIUNFO LTDA | R$ 142,00 |
| 1999NE001582 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.034.081/0001-03 - REAL FERRAGENS LTDA | R$ 75,00 |
| 1999NE001583 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 28,44 |
| 1999NE001584 | 1999-04-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 547,80 |
| 1999NE001585 | 1999-04-30T00:00 | RENOVACAO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01.05.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 883.333,33 |
| 1999NE001586 | 1999-04-30T00:00 | RENOVACAO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01.05.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.708,33 |
| 1999NE001587 | 1999-04-30T00:00 | RENOVACAO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01.05.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 125.000,00 |
| 1999NE001588 | 1999-04-30T00:00 | RENOVACAO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01.05.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.708,33 |
| 1999NE001589 | 1999-04-30T00:00 | RENOVACAO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01.05.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.625,00 |
| 1999NE001590 | 1999-04-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.708,33 |
| 1999NE001591 | 1999-05-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE001592 | 1999-05-03T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE001593 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0004448 - | R$ -48,98 |
| 1999NE001594 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003255 - | R$ -56,09 |
| 1999NE001595 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0006939 - EIR NEWS SERVICE,IN | R$ -134,65 |
| 1999NE001596 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -116,92 |
| 1999NE001597 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0006874 - | R$ -218,32 |
| 1999NE001598 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007234 - | R$ -117,03 |
| 1999NE001599 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0006130 - | R$ -105,64 |
| 1999NE001600 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES | R$ -82,31 |
| 1999NE001601 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003220 - LETTRES (UK) LTDA. | R$ -163,48 |
| 1999NE001602 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003573 - | R$ -38,43 |
| 1999NE001603 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007129 - | R$ -97,15 |
| 1999NE001604 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -74,36 |
| 1999NE001605 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007005 - | R$ -159,16 |
| 1999NE001606 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY | R$ -83,37 |
| 1999NE001607 | 1999-05-03T00:00 | RENOVACAO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01.05.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.708,33 |
| 1999NE001608 | 1999-05-03T00:00 | RENOVACAO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01.05.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.625,00 |
| 1999NE001609 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.708,33 |
| 1999NE001610 | 1999-05-03T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -4.625,00 |
| 1999NE001611 | 1999-05-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 011/99 PERIODICO DESTINADO AO | 154078/15257 - EDU/FUB | R$ 52,00 |
| 1999NE001612 | 1999-05-03T00:00 | CONVITE 014/99-SO E PROPOSTA DE 27.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 3.580,00 |
| 1999NE001613 | 1999-05-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 011/99 PERIODICO DESTINADO AO | 37.068.889/0001-59 - CULTURAL BRASILIA EDIT ENCAD LIV E PAPELARIA LTDA | R$ 280,00 |
| 1999NE001614 | 1999-05-03T00:00 | CONVITE 014/99-SO E PROPOSTA DE 27.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 320,00 |
| 1999NE001615 | 1999-05-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 011/99 PERIODICO DESTINADO AO | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 36,00 |
| 1999NE001616 | 1999-05-03T00:00 | CONVITE 014/99-SO E PROPOSTA DE 27.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.942.807/0001-01 - MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 1999NE001617 | 1999-05-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 011/99 PERIODICO DESTINADO AO | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 43,00 |
| 1999NE001618 | 1999-05-03T00:00 | CONVITE 014/99-SO E PROPOSTA DE 27.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 6.346,00 |
| 1999NE001619 | 1999-05-03T00:00 | CONVITE 014/99-SO E PROPOSTA DE 27.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 840,00 |
| 1999NE001620 | 1999-05-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 049/99 MATERIAL DESTINADO A C | 01.494.546/0001-09 - DIGIPRINTER EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 18.877,50 |
| 1999NE001621 | 1999-05-03T00:00 | CONVITE 014/99-SO E PROPOSTA DE 27.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.942.807/0001-01 - MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.890,00 |
| 1999NE001622 | 1999-05-03T00:00 | CONVITE 014/99-SO E PROPOSTA DE 27.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.942.807/0001-01 - MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 900,00 |
| 1999NE001623 | 1999-05-03T00:00 | CONVITE 014/99-SO E PROPOSTA DE 27.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 6.115,00 |
| 1999NE001624 | 1999-05-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 450,00 |
| 1999NE001625 | 1999-05-03T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ -579,00 |
| 1999NE001626 | 1999-05-04T00:00 | CONVITE N. 037/99 E PROPOSTA DE 09.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.002.655/0001-97 - LF COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA. | R$ 8.512,00 |
| 1999NE001627 | 1999-05-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 10.753,97 |
| 1999NE001628 | 1999-05-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 04882 - CONVITE 033/99 - MATERIAL DESTINADO A | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ 30.137,76 |
| 1999NE001629 | 1999-05-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 184,12 |
| 1999NE001630 | 1999-05-04T00:00 | CONVITE N. 037/99 E PROPOSTA DE 09.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.002.655/0001-97 - LF COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA. | R$ 8.512,00 |
| 1999NE001631 | 1999-05-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.002.655/0001-97 - LF COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA. | R$ -8.512,00 |
| 1999NE001632 | 1999-05-04T00:00 | REEMBOLSO | 115.714.031-91 - MARIA P. O. PORTO | R$ 51,80 |
| 1999NE001633 | 1999-05-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.208.099/0001-84 - MARIO AIRES DE SANTANA | R$ 16.367,00 |
| 1999NE001634 | 1999-05-04T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 38.032.868/0001-46 - FC ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. | R$ -40,00 |
| 1999NE001635 | 1999-05-05T00:00 | CONVENIO N. 97024.0 - COM VIGENCIA ATE 15.05.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 237.450,75 |
| 1999NE001636 | 1999-05-05T00:00 | CONTRATO N. 98112.0, COM VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.961,66 |
| 1999NE001637 | 1999-05-05T00:00 | CONTRATO N. 98112.0, COM VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.961,66 |
| 1999NE001638 | 1999-05-05T00:00 | CONTRATO N. 98045.0 - COM VIGENCIA ATE 30.04.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 88.000,00 |
| 1999NE001639 | 1999-05-05T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 03/99 E PROPOSTA DE 08.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 64.930,80 |
| 1999NE001640 | 1999-05-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.961,66 |
| 1999NE001641 | 1999-05-05T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 364202/36201 - | R$ -100,00 |
| 1999NE001642 | 1999-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO 98046.0 - VIGENCIA 31.03.98 A 30.03.99. | 364202/36201 - | R$ 100,00 |
| 1999NE001643 | 1999-05-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 110,00 |
| 1999NE001644 | 1999-05-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 2.690,00 |
| 1999NE001645 | 1999-05-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 364,00 |
| 1999NE001646 | 1999-05-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 148,00 |
| 1999NE001647 | 1999-05-05T00:00 | CONVITE 20/99 - PROPOSTA DE 22.04.99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.908,00 |
| 1999NE001648 | 1999-05-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.824.615/0001-68 - MARIA RITA MARQUES DE LIMA DISTRIBUIÇÃO | R$ 276,00 |
| 1999NE001649 | 1999-05-05T00:00 | CONVITE 20/99 - PROPOSTA DE 22.04.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 6.628,00 |
| 1999NE001650 | 1999-05-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.600,00 |
| 1999NE001651 | 1999-05-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 520,00 |
| 1999NE001652 | 1999-05-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 280,00 |
| 1999NE001653 | 1999-05-05T00:00 | PROPOSTA DE 26.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.732.529/0001-08 - ARQUETIPOS LETREIROS E FUNDIÇÕES LTDA | R$ 985,00 |
| 1999NE001654 | 1999-05-05T00:00 | LIBERACAO DE SUBVENCAO ATO DA MESA 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 43.411,00 |
| 1999NE001655 | 1999-05-05T00:00 | PROPOSTA DE 23.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 744,00 |
| 1999NE001656 | 1999-05-05T00:00 | PROPOSTA DE 26.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 36.754.273/0001-79 - PAPELARIA CEARÁ LTDA | R$ 5.070,00 |
| 1999NE001657 | 1999-05-05T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98088.0, COM VIGENCIA ATE 13.09.99. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.515,00 |
| 1999NE001658 | 1999-05-05T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 86.651.189/0001-06 - S.E. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -529,20 |
| 1999NE001659 | 1999-05-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE001660 | 1999-05-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE001661 | 1999-05-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 400,00 |
| 1999NE001662 | 1999-05-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 1.450,00 |
| 1999NE001663 | 1999-05-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 30.04.99. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 760,00 |
| 1999NE001664 | 1999-05-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 20.04.99. | 01.337.254/0001-62 - NEW CLIME TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | R$ 13.736,00 |
| 1999NE001665 | 1999-05-06T00:00 | PROPOSTAS CT/TWA-120 E 119/99 DE 03.02 E 04.03.99. | 01.003.954/0001-10 - TWA - TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 13.000,00 |
| 1999NE001666 | 1999-05-06T00:00 | PROPOSTA CT/TWA-120 E 119/99 DE 03.02 E 04.03.99. | 01.003.954/0001-10 - TWA - TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 13.500,00 |
| 1999NE001667 | 1999-05-06T00:00 | CONTRATO N. 97043.1, COM VIGENCIA ATE 08.07.99. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ -2.121,48 |
| 1999NE001668 | 1999-05-06T00:00 | CONTRATO N. 97043.1, COM VIGENCIA ATE 08.07.99. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ 2.121,48 |
| 1999NE001669 | 1999-05-06T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 01.003.954/0001-10 - TWA - TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -13.000,00 |
| 1999NE001670 | 1999-05-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 012/99 - - PERIODICOS DESTINADO | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 628,00 |
| 1999NE001671 | 1999-05-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 012/99 - - PERIODICO DESTINADO | 23.962.277/0001-09 - NOVA ALVORADA EDICOES LTDA | R$ 992,00 |
| 1999NE001672 | 1999-05-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 012/99 - - PERIODICO DESTINADO | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 435,00 |
| 1999NE001673 | 1999-05-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 96020.0 - PRORROGADA A PARTIR DE 02.05.99 A 01.05.2000. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 2.657,96 |
| 1999NE001674 | 1999-05-06T00:00 | CONTRATO N. 97030.0 - PRORROGADO A PARTIR DE 06.05.99 A 05.05.2000. | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.000.000,00 |
| 1999NE001675 | 1999-05-06T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ -435,00 |
| 1999NE001676 | 1999-05-06T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98047.1, COM VIGENCIA ATE 29.04.99, PRORROGADO POR 6 MESES. | 00.651.232/0001-00 - FACTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 12.500,00 |
| 1999NE001677 | 1999-05-07T00:00 | PROPOSTA DE 19.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.193,00 |
| 1999NE001678 | 1999-05-07T00:00 | CONVITE N. 040/99 E PROPOSTA DE 26.04.99. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 666,00 |
| 1999NE001679 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 032/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 01.249.988/0001-90 - TAURUS COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.940,00 |
| 1999NE001680 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 032/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 01.920.960/0001-32 - SHOW ROOM DAS INDÚSTRIAS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE001681 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 032/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.925.037/0001-56 - VIDRAÇARIA MUNDIAL LTDA | R$ 492,00 |
| 1999NE001682 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 032/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.925.037/0001-56 - VIDRAÇARIA MUNDIAL LTDA | R$ 65,00 |
| 1999NE001683 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 032/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 65,00 |
| 1999NE001684 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 032/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 01.401.162/0001-02 - CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | R$ 13.875,40 |
| 1999NE001685 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.506.252/0001-12 - BSB MARKET DSITRIBUIDORA LTDA | R$ 3.366,00 |
| 1999NE001686 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 032/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 38.073.193/0001-83 - VIDRORAPIDO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 334,80 |
| 1999NE001687 | 1999-05-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 02.925.037/0001-56 - VIDRAÇARIA MUNDIAL LTDA | R$ -65,00 |
| 1999NE001688 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 30.05.99 MATERIAL DESTINADO AO | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 6.400,00 |
| 1999NE001689 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 30.05.99 MATERIAL DESTINADO AO | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 640,00 |
| 1999NE001690 | 1999-05-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -6.400,00 |
| 1999NE001691 | 1999-05-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.802,05 |
| 1999NE001692 | 1999-05-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.514.738/0001-00 - BARBOSA COMÉRCIO REPRES. E SERVIÇOS LTDA | R$ 993,00 |
| 1999NE001693 | 1999-05-07T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 26.993.261/0001-43 - ILUME ILUMINACAO E COMERCIAL ELETRICA LTDA | R$ 180,50 |
| 1999NE001694 | 1999-05-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 012/99 - PERIODICO DESTINADO | 85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG | R$ 535,00 |
| 1999NE001695 | 1999-05-07T00:00 | PARTICIPACAO EM CURSO. | 02.708.535/0001-47 - SESCON/DF - SIND DAS EMP DE SERV CONT E DAS EMP DE ASSES PER | R$ 75,00 |
| 1999NE001696 | 1999-05-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -1.200,00 |
| 1999NE001697 | 1999-05-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.045.795/0001-27 - CENTROBRAS CENTRO OESTE BRASÍLIA, IND.COM.SERV. E REP. LTDA | R$ -720,00 |
| 1999NE001698 | 1999-05-10T00:00 | CONTRATO 95002.5 - VIGENCIA DE 02.01.98 A 01.01.99. | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 13.470,12 |
| 1999NE001699 | 1999-05-10T00:00 | CONTRATO 95002.5 - VIGENCIA DE 02.01.98 A 01.01.99. - DESPESAS DE EXERCICI | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 13.470,12 |
| 1999NE001700 | 1999-05-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ -13.470,12 |
| 1999NE001701 | 1999-05-10T00:00 | TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.680,26 |
| 1999NE001702 | 1999-05-10T00:00 | TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 238.566,32 |
| 1999NE001703 | 1999-05-10T00:00 | TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.396,07 |
| 1999NE001704 | 1999-05-10T00:00 | TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 2.530,87 |
| 1999NE001705 | 1999-05-10T00:00 | CONTRATO 97039.0 E ADITIVO - VIGENCIA 13.06.99 A 12.06.2000 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 86.787,66 |
| 1999NE001706 | 1999-05-10T00:00 | INDENIZACAO. | 109.019.066-20 - MAURO R. LOPES | R$ 9,31 |
| 1999NE001707 | 1999-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 24.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 1.761,58 |
| 1999NE001708 | 1999-05-10T00:00 | INDENIZACAO. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 10,20 |
| 1999NE001709 | 1999-05-10T00:00 | INDENIZACAO. | 048.368.392-20 - ALZIRA V. P. EWERTON | R$ 11,77 |
| 1999NE001710 | 1999-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 23.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 513,57 |
| 1999NE001711 | 1999-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 22.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.401.596/0001-02 - ELÉTRICA E HIDRÁULICA TRIUNFO LTDA | R$ 748,60 |
| 1999NE001712 | 1999-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 23.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 316,37 |
| 1999NE001713 | 1999-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 23.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 118,68 |
| 1999NE001714 | 1999-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 22.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 914,25 |
| 1999NE001715 | 1999-05-10T00:00 | PROPOSTA DE 23.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 823,82 |
| 1999NE001716 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.530,00 |
| 1999NE001717 | 1999-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE001718 | 1999-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 659,43 |
| 1999NE001719 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 3.601,00 |
| 1999NE001720 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.510,00 |
| 1999NE001721 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.905,00 |
| 1999NE001722 | 1999-05-11T00:00 | CONTRATO 94111.7, VIGENCIA 01.01.99 A 30.12.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 1999NE001723 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 10.862,00 |
| 1999NE001724 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 2.361,00 |
| 1999NE001725 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 1.825,00 |
| 1999NE001726 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 4.815,00 |
| 1999NE001727 | 1999-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 035.699.427-91 - PAULO A. O. NASCIMENTO | R$ 1.980,63 |
| 1999NE001728 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 24.942.807/0001-01 - MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.340,00 |
| 1999NE001729 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.900,00 |
| 1999NE001730 | 1999-05-11T00:00 | PROPOSTA DE 27.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | R$ 4.914,00 |
| 1999NE001731 | 1999-05-11T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE001732 | 1999-05-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ -2.361,00 |
| 1999NE001733 | 1999-05-11T00:00 | CONVITE N. 016/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 05.05.99. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 2.631,00 |
| 1999NE001734 | 1999-05-11T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE ENPENHO. | 62.532.007/0056-85 - ACUMULADORES PRESTOLITE LTDA | R$ -98,57 |
| 1999NE001735 | 1999-05-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 41.738,40 |
| 1999NE001736 | 1999-05-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. ART. 37 DA LEI 4.320/6 | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 67.824,90 |
| 1999NE001737 | 1999-05-11T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO. | 00.742.524/0001-58 - VISUAL TECHNOLOGIES LTDA | R$ -0,02 |
| 1999NE001738 | 1999-05-12T00:00 | CONVITE N. 017/99-SO E PROPOSTA DE 06.05.99. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 4.872,00 |
| 1999NE001739 | 1999-05-12T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 299,12 |
| 1999NE001740 | 1999-05-12T00:00 | PROPOSTA DE 28.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 42.362.293/0001-05 - ZERK APARELHOS DE PRECISÃO LTDA | R$ 3.402,00 |
| 1999NE001741 | 1999-05-12T00:00 | PROPOSTA DE 10.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.257,26 |
| 1999NE001742 | 1999-05-12T00:00 | CONVITE N. 017/99-SO E PROPOSTA DE 06.05.99. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 140,89 |
| 1999NE001743 | 1999-05-12T00:00 | CONVITE N. 017/99-SO E PROPOSTA DE 06.05.99. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 150,00 |
| 1999NE001744 | 1999-05-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 798,00 |
| 1999NE001745 | 1999-05-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 53.842.977/0001-12 - INVESTMOV COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE MOVEIS LTDA | R$ 480,00 |
| 1999NE001746 | 1999-05-12T00:00 | PROPOSTA DE 04.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.096.198/0001-59 - PAPELEIRO LTDA. | R$ 227,50 |
| 1999NE001747 | 1999-05-12T00:00 | PROPOSTA DE 23.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 6.850,00 |
| 1999NE001748 | 1999-05-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 62.340.989/0001-30 - EDIÇÕES ADUANEIRAS LTDA | R$ 3.824,00 |
| 1999NE001749 | 1999-05-12T00:00 | CONVITE N. 052/99 E PROPOSTA DE 29.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.506.252/0001-12 - BSB MARKET DSITRIBUIDORA LTDA | R$ 5.740,00 |
| 1999NE001750 | 1999-05-12T00:00 | CONVITE N. 052/99 E PROPOSTA DE 29.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.506.252/0001-12 - BSB MARKET DSITRIBUIDORA LTDA | R$ 89,00 |
| 1999NE001751 | 1999-05-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 3.233,00 |
| 1999NE001752 | 1999-05-12T00:00 | CONVITE N. 052/99 E PROPOSTA DE 29.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 624,00 |
| 1999NE001753 | 1999-05-12T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -800,00 |
| 1999NE001754 | 1999-05-12T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -3.936,00 |
| 1999NE001755 | 1999-05-12T00:00 | CONVITE 019/99 - PROPOSTA 036/99 | 36.758.373/0001-73 - FERRINOX INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.840,00 |
| 1999NE001756 | 1999-05-12T00:00 | CONTRATO 95064.0 E ADITIVOS-PRORROGACAO PELO PERIODO DE 01.06.99 A 30.05.2000 | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 24.878,28 |
| 1999NE001757 | 1999-05-12T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 2.000,00 |
| 1999NE001758 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 11.05.99 - MATERIAL DESTIANDO A | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.360,00 |
| 1999NE001759 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.506.252/0001-12 - BSB MARKET DSITRIBUIDORA LTDA | R$ 410,00 |
| 1999NE001760 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 01.993.273/0001-47 - COSTA BRASIL DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | R$ 11.786,84 |
| 1999NE001761 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.848.946/0001-38 - WL COMERCIAL LTDA | R$ 1.463,52 |
| 1999NE001762 | 1999-05-12T00:00 | PROPOSTA DE 24.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.590,00 |
| 1999NE001763 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.824.615/0001-68 - MARIA RITA MARQUES DE LIMA DISTRIBUIÇÃO | R$ 222,90 |
| 1999NE001764 | 1999-05-12T00:00 | PROPOSTA DE 25.03.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 2.970,00 |
| 1999NE001765 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 52,50 |
| 1999NE001766 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 40.173.593/0001-02 - RODRIGUES E OLIVEIRA EQUIP. HOTELEIRA LTDA | R$ 374,40 |
| 1999NE001767 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 00.871.797/0001-00 - CONDOR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA | R$ 1.252,80 |
| 1999NE001768 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 01.375.321/0001-33 - ALERGO HOSPITALAR LTDA. - ME | R$ 24.840,00 |
| 1999NE001769 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 2.648,00 |
| 1999NE001770 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 01.916.848/0001-28 - JM COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.023,60 |
| 1999NE001771 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 910,00 |
| 1999NE001772 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 32.920.498/0001-05 - GRANDES MARCAS DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 410,40 |
| 1999NE001773 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 6.119,36 |
| 1999NE001774 | 1999-05-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 035/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.198,00 |
| 1999NE001775 | 1999-05-12T00:00 | CONVITE N. 017/99-SO E PROPOSTA DE 09.05.99. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 330,00 |
| 1999NE001776 | 1999-05-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.002.655/0001-97 - LF COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA. | R$ -8.512,00 |
| 1999NE001777 | 1999-05-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.096.198/0001-59 - PAPELEIRO LTDA. | R$ 97,62 |
| 1999NE001778 | 1999-05-12T00:00 | CONVITE N. 018/99-SO E PROPOSTA DE 10.05.99. | 37.083.854/0001-99 - AMG TAPETES CARPETES E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 14.632,66 |
| 1999NE001779 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 01.401.162/0001-02 - CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | R$ 6.348,20 |
| 1999NE001780 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 02.371.597/0001-06 - NEWBRAS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.396,68 |
| 1999NE001781 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 260,00 |
| 1999NE001782 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 232,60 |
| 1999NE001783 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 83,20 |
| 1999NE001784 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 17.281.973/0001-49 - COFERMETA S/A | R$ 909,70 |
| 1999NE001785 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 51,00 |
| 1999NE001786 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 03.632.163/0001-85 - MADEIREIRA PLANALTO LTDA | R$ 107,86 |
| 1999NE001787 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 00.975.829/0001-00 - APOLLO COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA | R$ 516,00 |
| 1999NE001788 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 37.988.441/0001-53 - MUNDO DOS PARAFUSOS FERRA. FERRAGENS MÁQ COM. E REP. LTDA | R$ 910,00 |
| 1999NE001789 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 27,30 |
| 1999NE001790 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 82,80 |
| 1999NE001791 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 01.249.988/0001-90 - TAURUS COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 325,50 |
| 1999NE001792 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 26.983.056/0001-05 - NESP ALUMÍNOS LTDA | R$ 2.091,73 |
| 1999NE001793 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 02.924.669/0001-03 - FAROL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 297,00 |
| 1999NE001794 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 1.065,90 |
| 1999NE001795 | 1999-05-13T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ -1.065,90 |
| 1999NE001796 | 1999-05-13T00:00 | CONVITE N. 036/99 E PROPOSTA DE 19.04.99. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 1.064,70 |
| 1999NE001797 | 1999-05-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98500 - CEB | R$ 20.000,00 |
| 1999NE001798 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 135,35 |
| 1999NE001799 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 02.223.269/0001-62 - FUTURA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 623,90 |
| 1999NE001800 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 37.111.242/0001-62 - DROGARIA BRASILIANA LTDA. ME | R$ 370,30 |
| 1999NE001801 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 5.434,75 |
| 1999NE001802 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.052,70 |
| 1999NE001803 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 055/99 E PROPOSTA DE 30.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 29.407,08 |
| 1999NE001804 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 055/99 E PROPOSTA DE 30.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 222,00 |
| 1999NE001805 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 254420/25201 - | R$ 173,00 |
| 1999NE001806 | 1999-05-14T00:00 | PROPOSTA DE 28.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 792,00 |
| 1999NE001807 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 045/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.649.049/0001-80 - WF TECNOLOGIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 6.259,00 |
| 1999NE001808 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 02.763.366/0001-48 - VIAMED MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 627,80 |
| 1999NE001809 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 045/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 956,00 |
| 1999NE001810 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 045/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 956,00 |
| 1999NE001811 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 44.734.671/0004-02 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | R$ 1.529,08 |
| 1999NE001812 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 045/99 E PROPOSTA DE 26.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.981.225/0001-00 - PRONTO HOSPITALAR COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LOCA | R$ 2.035,20 |
| 1999NE001813 | 1999-05-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -956,00 |
| 1999NE001814 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 24.398.380/0001-22 - DROGACHAVES - COMÉRCIO LTDA. | R$ 2.386,85 |
| 1999NE001815 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 134,85 |
| 1999NE001816 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 65.817.900/0001-71 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 858,40 |
| 1999NE001817 | 1999-05-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 00.743.056/0001-36 - ITAFARMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.913,00 |
| 1999NE001818 | 1999-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 180,00 |
| 1999NE001819 | 1999-05-14T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 17.816,41 |
| 1999NE001820 | 1999-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 192,00 |
| 1999NE001821 | 1999-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.189.434-00 - JOEL CORDEIRO | R$ 300,00 |
| 1999NE001822 | 1999-05-14T00:00 | CONTRATO N. 97083.2, CUJA VIGENCIA EXPIROU EM 12.03.99. | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 42.329,09 |
| 1999NE001823 | 1999-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.281.301-91 - LUIZ B. FILHO | R$ 18,73 |
| 1999NE001824 | 1999-05-14T00:00 | CONTRATO N. 98127.0, COM VIGENCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 17.12.98. | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 7.750,59 |
| 1999NE001825 | 1999-05-14T00:00 | PROPOSTA DE 06.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.653.991/0001-12 - SERVIÇOS EDITORIAIS REUNIDOS LTDA. | R$ 1.050,00 |
| 1999NE001826 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 034/99 E PROPOSTA DE 20.04.99. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 52,96 |
| 1999NE001827 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 034/99 E PROPOSTA DE 20.04.99. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 117,00 |
| 1999NE001828 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 034/99 E PROPOSTA DE 20.04.99. | 02.924.669/0001-03 - FAROL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 319,12 |
| 1999NE001829 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 034/99 E PROPOSTA DE 30.04.99. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.019,67 |
| 1999NE001830 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 034/99 E PROPOSTA DE 20.04.99. | 37.988.441/0001-53 - MUNDO DOS PARAFUSOS FERRA. FERRAGENS MÁQ COM. E REP. LTDA | R$ 341,43 |
| 1999NE001831 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 041/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.874.401/0001-04 - BRASIL CENTRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTES. | R$ 6.865,04 |
| 1999NE001832 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 041/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.070.158/0001-48 - CRISTAL JG COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ 55.625,36 |
| 1999NE001833 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 034/99 E PROPOSTA DE 20.04.99. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 25,00 |
| 1999NE001834 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 041/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 900,00 |
| 1999NE001835 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 041/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.888,80 |
| 1999NE001836 | 1999-05-14T00:00 | CONVITE N. 041/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 273,20 |
| 1999NE001837 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART.20, INCISO II | 40.418.865/0001-97 - LUMINI RIO EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | R$ 400,10 |
| 1999NE001838 | 1999-05-17T00:00 | CONVITE N. 039/99 E PROPOSTA DE 27.04.99. | 03.632.163/0001-85 - MADEIREIRA PLANALTO LTDA | R$ 518,00 |
| 1999NE001839 | 1999-05-17T00:00 | CONVITE N. 039/99 E PROPOSTA DE 27.04.99. | 02.506.252/0001-12 - BSB MARKET DSITRIBUIDORA LTDA | R$ 1.296,00 |
| 1999NE001840 | 1999-05-17T00:00 | CONVITE N. 039/99 E PROPOSTA DE 26.04.99. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 526,20 |
| 1999NE001841 | 1999-05-17T00:00 | CONVITE N. 039/99 E PROPOSTA DE 27.04.99. | 02.924.669/0001-03 - FAROL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 541,00 |
| 1999NE001842 | 1999-05-17T00:00 | CONVITE N. 039/99 E PROPOSTA DE 27.04.99. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 14.571,94 |
| 1999NE001843 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 259,24 |
| 1999NE001844 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. | EX0005967 - | R$ 460,17 |
| 1999NE001845 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ 545,68 |
| 1999NE001846 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. | EX0004316 - | R$ 3.357,34 |
| 1999NE001847 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BI-BLIOTECA/CD. | EX0007080 - | R$ 391,77 |
| 1999NE001848 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BI-BLIOTECA/CD. | EX0003484 - | R$ 1.782,04 |
| 1999NE001849 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0201034 - REVUE POLITIQUE | R$ 339,45 |
| 1999NE001850 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0003280 - | R$ 425,45 |
| 1999NE001851 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0007030 - | R$ 596,98 |
| 1999NE001852 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BI-BLIOTECA/CD. | EX0005924 - | R$ 426,83 |
| 1999NE001853 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0003727 - | R$ 2.827,79 |
| 1999NE001854 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BI-BLIOTECA/CD. | EX0004804 - | R$ 3.422,92 |
| 1999NE001855 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BI-BLIOTECA/CD. | EX0007242 - | R$ 2.163,09 |
| 1999NE001856 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BI-BLIOTECA/CD. | EX0004359 - | R$ 1.139,85 |
| 1999NE001857 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BI-BLIOTECA/CD. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 2.812,21 |
| 1999NE001858 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0006386 - | R$ 467,19 |
| 1999NE001859 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0201092 - | R$ 455,04 |
| 1999NE001860 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0006564 - | R$ 227,60 |
| 1999NE001861 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 004/99 - PERIODICOS DESTINADOS A COORDENACAO DE BI-BLIOTECA/CD. | EX0004278 - | R$ 1.443,48 |
| 1999NE001862 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0007137 - | R$ 773,12 |
| 1999NE001863 | 1999-05-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 004/99 - PERIODICO DESTINADO A COORDENACAO DE BIBLIO-TECA. | EX0006432 - | R$ 213,92 |
| 1999NE001864 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0004197 - | R$ 1.229,72 |
| 1999NE001865 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0004120 - | R$ 326,79 |
| 1999NE001866 | 1999-05-17T00:00 | PFEC N. 004/99. ATO DA MESA N. 44/96. | EX0006955 - | R$ 244,70 |
| 1999NE001867 | 1999-05-17T00:00 | CONVITE N. 039/99 E PROPOSTA DE 27.04.99. | 01.249.988/0001-90 - TAURUS COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 6.048,00 |
| 1999NE001868 | 1999-05-17T00:00 | CONVITE N. 039/99 E PROPOSTA DE 27.04.99. | 01.920.960/0001-32 - SHOW ROOM DAS INDÚSTRIAS LTDA. | R$ 7.150,00 |
| 1999NE001869 | 1999-05-17T00:00 | CONVITE N. 039/99 E PROPOSTA DE 27.04.99. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 1999NE001870 | 1999-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 150,00 |
| 1999NE001871 | 1999-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 600,00 |
| 1999NE001872 | 1999-05-17T00:00 | ORGAO SOLICITANTE: GABINETE DO PRESIDENTE - RESIDENCIA OFICIAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.173,00 |
| 1999NE001873 | 1999-05-17T00:00 | ORGAO SOLICITANTE: GABINETE DO PRESIDENTE - RESIDENCIA OFICIAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 427,00 |
| 1999NE001874 | 1999-05-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -384,00 |
| 1999NE001875 | 1999-05-18T00:00 | INFRACOES DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 937,92 |
| 1999NE001876 | 1999-05-18T00:00 | INFRACOES DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 234,48 |
| 1999NE001877 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 019/99-SO E PROPOSTA DE 12.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.950,00 |
| 1999NE001878 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 007/99-SO E PROPOSTA DE 14.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.504,50 |
| 1999NE001879 | 1999-05-19T00:00 | CONTRATO N. 98061.0, COM VIGENCIA ATE 14.06.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.578,56 |
| 1999NE001880 | 1999-05-19T00:00 | MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 3.912,68 |
| 1999NE001881 | 1999-05-19T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 110,00 |
| 1999NE001882 | 1999-05-19T00:00 | PROPOSTA DE 12.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.172,40 |
| 1999NE001883 | 1999-05-19T00:00 | PROPOSTA DE 20.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 2.255,08 |
| 1999NE001884 | 1999-05-19T00:00 | PROPOSTA DE 12.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 622,96 |
| 1999NE001885 | 1999-05-19T00:00 | PROPOSTA DE 05.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 283,60 |
| 1999NE001886 | 1999-05-19T00:00 | MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 693,50 |
| 1999NE001887 | 1999-05-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 600,00 |
| 1999NE001888 | 1999-05-19T00:00 | PROPOSTA DE 28.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 288,00 |
| 1999NE001889 | 1999-05-19T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 1.421,70 |
| 1999NE001890 | 1999-05-19T00:00 | PROPOSTA DE 14.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.623.461/0001-83 - ELETRÔNICA COMETA LTDA | R$ 17,00 |
| 1999NE001891 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 130,00 |
| 1999NE001892 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 326.768.838-87 - JAIR A. MENEGUELLI | R$ 79,00 |
| 1999NE001893 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 560,00 |
| 1999NE001894 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 40,00 |
| 1999NE001895 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 130,00 |
| 1999NE001896 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 326.768.838-87 - JAIR A. MENEGUELLI | R$ 79,00 |
| 1999NE001897 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA. | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 85,00 |
| 1999NE001898 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.582.874-15 - JOAQUIM F. F. CAVALCANTI | R$ 110,00 |
| 1999NE001899 | 1999-05-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ -130,00 |
| 1999NE001900 | 1999-05-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 326.768.838-87 - JAIR A. MENEGUELLI | R$ -79,00 |
| 1999NE001901 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA. | 01.535.467/0001-07 - COE, COELHO & CIA LTDA | R$ 4.583,40 |
| 1999NE001902 | 1999-05-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 43/99 - MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DE ENFER-MAGEM DO DEMED/CD. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 10.659,13 |
| 1999NE001903 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 558,00 |
| 1999NE001904 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 150,00 |
| 1999NE001905 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 570,00 |
| 1999NE001906 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 1.920,08 |
| 1999NE001907 | 1999-05-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 43/99 - MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DE ENFER-MAGEM DO DEMED/CD. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 783,00 |
| 1999NE001908 | 1999-05-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110170 - | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE001909 | 1999-05-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -150,00 |
| 1999NE001910 | 1999-05-19T00:00 | CONTRATO 97018.2 - PRORROGACAO 05.05.99 A 04.05.99 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 629,43 |
| 1999NE001911 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 150,00 |
| 1999NE001912 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 570,00 |
| 1999NE001913 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -570,00 |
| 1999NE001914 | 1999-05-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.514.738/0001-00 - BARBOSA COMÉRCIO REPRES. E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.230,00 |
| 1999NE001915 | 1999-05-19T00:00 | PEC N. 014/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.136,00 |
| 1999NE001916 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 60,00 |
| 1999NE001917 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 521.180.377-91 - PAULO F. F. TORRES | R$ 180,00 |
| 1999NE001918 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 155,00 |
| 1999NE001919 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 015/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 623,93 |
| 1999NE001920 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 70,00 |
| 1999NE001921 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.744.745-91 - URSICINO P. QUEIROZ | R$ 60,00 |
| 1999NE001922 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 015/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 1.589,80 |
| 1999NE001923 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 67,86 |
| 1999NE001924 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 70,00 |
| 1999NE001925 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.744.745-91 - URSICINO P. QUEIROZ | R$ 60,00 |
| 1999NE001926 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 40,95 |
| 1999NE001927 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 046.751.185-34 - HAROLDO B. R. LIMA | R$ 90,00 |
| 1999NE001928 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 70,00 |
| 1999NE001929 | 1999-05-19T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 110,00 |
| 1999NE001930 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.235.946-00 - ATILA LIRA | R$ 129,00 |
| 1999NE001931 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 015/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.902,00 |
| 1999NE001932 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 236.744.666-00 - JOANA D. C. GUIMARÃES | R$ 100,00 |
| 1999NE001933 | 1999-05-19T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 1.007,63 |
| 1999NE001934 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 208,00 |
| 1999NE001935 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 018.052.230-20 - ADROALDO M. STRECK | R$ 84,00 |
| 1999NE001936 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 305,15 |
| 1999NE001937 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 3.051,15 |
| 1999NE001938 | 1999-05-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -70,00 |
| 1999NE001939 | 1999-05-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 003.744.745-91 - URSICINO P. QUEIROZ | R$ -60,00 |
| 1999NE001940 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/99 E PROPOSTA DE 20.04.99. | 26.983.056/0001-05 - NESP ALUMÍNOS LTDA | R$ 66,60 |
| 1999NE001941 | 1999-05-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ -305,15 |
| 1999NE001942 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 00.539.440/0001-11 - ORIENTE MÁQUINAS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 1.320,30 |
| 1999NE001943 | 1999-05-19T00:00 | CONTRATO 98012.1 - VIGENCIA 31.01.99 A 30.01.2000 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 154.048,28 |
| 1999NE001944 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 4.198,50 |
| 1999NE001945 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 33.494.170/0001-29 - PRIMEIRA LINHA DE FECHADURAS E FERRAGENS LTDA EPP | R$ 1.978,50 |
| 1999NE001946 | 1999-05-19T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 10.000,00 |
| 1999NE001947 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 01.034.081/0001-03 - REAL FERRAGENS LTDA | R$ 200,00 |
| 1999NE001948 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 01.249.988/0001-90 - TAURUS COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 562,00 |
| 1999NE001949 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 01.249.988/0001-90 - TAURUS COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.562,00 |
| 1999NE001950 | 1999-05-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.274.233/0001-02 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -154.048,28 |
| 1999NE001951 | 1999-05-19T00:00 | CONVITE N. 051/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 37.982.816/0001-78 - AGAPE INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.008,50 |
| 1999NE001952 | 1999-05-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.249.988/0001-90 - TAURUS COMERCIAL LTDA - EPP | R$ -562,00 |
| 1999NE001953 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 240,00 |
| 1999NE001954 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 27.04.99. | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 4.178,20 |
| 1999NE001955 | 1999-05-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 05/99 - MATERIAL DESTINADO A | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 44.732,92 |
| 1999NE001956 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 22.405.864/0001-26 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 993,00 |
| 1999NE001957 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 289,00 |
| 1999NE001958 | 1999-05-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 05/99 - MATERIAL DESTINADO A | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 92.124,00 |
| 1999NE001959 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.157,50 |
| 1999NE001960 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 153,00 |
| 1999NE001961 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 01.790.607/0001-85 - M E COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 613,00 |
| 1999NE001962 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 32.910.226/0001-16 - RADELGO ELETRONICA E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 3.525,00 |
| 1999NE001963 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 00.196.134/0001-20 - SÃO PAULO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | R$ 561,00 |
| 1999NE001964 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 423,00 |
| 1999NE001965 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 748,00 |
| 1999NE001966 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 27.04.99. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.026,00 |
| 1999NE001967 | 1999-05-20T00:00 | CONVITE N. 050/99 E PROPOSTA DE 28.04.99. | 37.091.451/0001-91 - XERLET ELETRONICA LTDA | R$ 7.002,90 |
| 1999NE001968 | 1999-05-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. ART. 37 DA LEI N. 4.32 | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 3.545,00 |
| 1999NE001969 | 1999-05-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 4.754,00 |
| 1999NE001970 | 1999-05-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 280.690.727-68 - PAULO C. ALMEIDA | R$ 290,00 |
| 1999NE001971 | 1999-05-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 05.05.99 MATERIAL DESTINADO AO | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.414,10 |
| 1999NE001972 | 1999-05-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 07.05.99 MATERIAL DESTINADO A C | 01.648.029/0001-47 - PPJ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. | R$ 680,25 |
| 1999NE001973 | 1999-05-20T00:00 | CONTRATO 97053.0 , COM VIGENCIA ATE 27.07.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.701,40 |
| 1999NE001974 | 1999-05-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -118,68 |
| 1999NE001975 | 1999-05-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 16.04.99 MATERIAL DESTINADO AO | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 1999NE001976 | 1999-05-20T00:00 | ORGAO SOLICITANTE: CAENGE/SECAO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE001977 | 1999-05-20T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 02/99 E PROPOSTA DE 07.04.99. | 01.395.098/0001-96 - UTRAMÓVEIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 52.480,00 |
| 1999NE001978 | 1999-05-20T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 02/99 E PROPOSTA DE 07.04.99. | 01.395.098/0001-96 - UTRAMÓVEIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 31.900,00 |
| 1999NE001979 | 1999-05-21T00:00 | ATO MESA 44/96. | 72.653.991/0001-12 - SERVIÇOS EDITORIAIS REUNIDOS LTDA. | R$ 110,00 |
| 1999NE001980 | 1999-05-21T00:00 | DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.515,50 |
| 1999NE001981 | 1999-05-21T00:00 | CONTRATO 97036.2 - PRORROGACAO PELO PERIODO DE 20.05.99 A 19.05.2000 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 5.893,26 |
| 1999NE001982 | 1999-05-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 15.000,00 |
| 1999NE001983 | 1999-05-21T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 02/99 E PROPOSTA DE 07.04.99. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 1.262,25 |
| 1999NE001984 | 1999-05-21T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 02/99 E PROPOSTA DE 07.04.99. | 02.228.958/0001-60 - MARIKÁ COMERCIAL LTDA | R$ 2.213,20 |
| 1999NE001985 | 1999-05-21T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 02/99 E PROPOSTA DE 07.04.99. | 02.228.958/0001-60 - MARIKÁ COMERCIAL LTDA | R$ 1.823,00 |
| 1999NE001986 | 1999-05-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.878.708/0001-75 - PANDA TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.250,00 |
| 1999NE001987 | 1999-05-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.820.364-72 - JOSÉ M. BEZERRA | R$ 2.492,65 |
| 1999NE001988 | 1999-05-24T00:00 | PASSAGEM AEREA. EMPENHO DA DESPESA PRE | 030.638.527-91 - RICARDO M. A. MARANHÃO | R$ 765,38 |
| 1999NE001989 | 1999-05-24T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE001990 | 1999-05-24T00:00 | CONTRATO 94037.2 - VIGENCIA 01.05.95 A 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 431,42 |
| 1999NE001991 | 1999-05-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC 015/99 PERIODICO DESTINADO AO | 61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A | R$ 216,00 |
| 1999NE001992 | 1999-05-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 218,80 |
| 1999NE001993 | 1999-05-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -218,80 |
| 1999NE001994 | 1999-05-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -15,82 |
| 1999NE001995 | 1999-05-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -25,19 |
| 1999NE001996 | 1999-05-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -0,93 |
| 1999NE001997 | 1999-05-25T00:00 | PROPOSTA DE 19.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME | R$ 650,00 |
| 1999NE001998 | 1999-05-25T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 487,20 |
| 1999NE001999 | 1999-05-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 60,00 |
| 1999NE002000 | 1999-05-25T00:00 | PROPOSTA DE 19.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 3.135,00 |
| 1999NE002001 | 1999-05-25T00:00 | PROPOSTA DE 14.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 1.730,00 |
| 1999NE002002 | 1999-05-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.220,00 |
| 1999NE002003 | 1999-05-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 816,00 |
| 1999NE002004 | 1999-05-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.399.734/0001-44 - ORGANIZAÇÕES MENDES SUPR.E MÓVEIS P/ COMPUTAÇÃO LTDA | R$ -21.400,00 |
| 1999NE002005 | 1999-05-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.399.734/0001-44 - ORGANIZAÇÕES MENDES SUPR.E MÓVEIS P/ COMPUTAÇÃO LTDA | R$ -200,00 |
| 1999NE002006 | 1999-05-25T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 10.000,00 |
| 1999NE002007 | 1999-05-26T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE002008 | 1999-05-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 178,44 |
| 1999NE002009 | 1999-05-26T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.439.006/0001-95 - MEDICALL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP | R$ 400,00 |
| 1999NE002010 | 1999-05-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.634.519/0001-21 - HEURECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ -33.779,00 |
| 1999NE002011 | 1999-05-26T00:00 | CONTRATO 97075.2, COM VIGENCIA ATE 17.10.99. | 00.082.099/0001-18 - ENCOMENDA URGENTE TRANSP. DE ENCOMENDAS E CARGAS DE BSB LTDA | R$ 33.779,00 |
| 1999NE002012 | 1999-05-26T00:00 | CONTRATO N. 97054.0, COM VIGENCIA ATE 16.07.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ 984,00 |
| 1999NE002013 | 1999-05-26T00:00 | CONTRATO 97043.1, COM VIGENCIA ATE 08.07.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ 16.741,33 |
| 1999NE002014 | 1999-05-26T00:00 | CONTRATO N. 99019.0, COM VIGENCIA ATE 11.03.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.776,86 |
| 1999NE002015 | 1999-05-26T00:00 | CONTRATO N. 99031.0 - VIGENCIA DE 01.05 A 31.12.99. | 01.536.754/0002-04 - J CÂMARA E IRMÃOS S/A | R$ 61.400,96 |
| 1999NE002016 | 1999-05-26T00:00 | CONTRATO N. 99031.0 - VIGENCIA DE 01.05 A 31.12.99. | 01.536.754/0002-04 - J CÂMARA E IRMÃOS S/A | R$ -60.407,48 |
| 1999NE002017 | 1999-05-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.536.754/0002-04 - J CÂMARA E IRMÃOS S/A | R$ 61.400,96 |
| 1999NE002018 | 1999-05-26T00:00 | PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 266,00 |
| 1999NE002019 | 1999-05-26T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 715,00 |
| 1999NE002020 | 1999-05-26T00:00 | PROPOSTA DE 12.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 420,00 |
| 1999NE002021 | 1999-05-26T00:00 | PROPOSTA DE 14.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 465,00 |
| 1999NE002022 | 1999-05-26T00:00 | PROPOSTA DE 17.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 891,72 |
| 1999NE002023 | 1999-05-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.536.754/0002-04 - J CÂMARA E IRMÃOS S/A | R$ -70.069,56 |
| 1999NE002024 | 1999-05-27T00:00 | CONTRATO N. 99031.0 - VIGENCIA DE 01.05 A 31.12.99. | 01.536.754/0002-04 - J CÂMARA E IRMÃOS S/A | R$ 60.407,48 |
| 1999NE002025 | 1999-05-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 521.180.377-91 - PAULO F. F. TORRES | R$ 1.180,00 |
| 1999NE002026 | 1999-05-27T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 02.445.817/0001-07 - ATL - ALGAR TELECOM LESTE S.A. | R$ 272,34 |
| 1999NE002027 | 1999-05-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE002028 | 1999-05-27T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE002029 | 1999-05-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -378,00 |
| 1999NE002030 | 1999-05-27T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.651.232/0001-00 - FACTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -666,67 |
| 1999NE002031 | 1999-05-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98047.1, COM VIGENCIA ATE 29.04.99. | 00.651.232/0001-00 - FACTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 666,67 |
| 1999NE002032 | 1999-05-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99013.0 - VIGENCIA DE 27.01.99 A 26.01.2000. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 25.333,32 |
| 1999NE002033 | 1999-05-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99005.0 - VIGENCIA DE 14.01.99 A 13.01.2000. | 32.925.398/0001-63 - BRAKKO MERCANTIL HOSPITALAR LTDA. | R$ 7.713,61 |
| 1999NE002034 | 1999-05-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.816,80 |
| 1999NE002035 | 1999-05-28T00:00 | PROPOSTA DE 25.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 230,00 |
| 1999NE002036 | 1999-05-28T00:00 | PROPOSTA DE 17.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 2.561,60 |
| 1999NE002037 | 1999-05-28T00:00 | PROPOSTA DE 17.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 272,00 |
| 1999NE002038 | 1999-05-28T00:00 | PROPOSTA DE 11.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.280,00 |
| 1999NE002039 | 1999-05-28T00:00 | PROPOSTA DE 26.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA | R$ 853,20 |
| 1999NE002040 | 1999-05-28T00:00 | PROPOSTA DE 03.04.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.190.952/0001-88 - NEMAL DO BRASIL COMERCIAL IMP. E EXP. | R$ 6.882,70 |
| 1999NE002041 | 1999-05-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 1.352,38 |
| 1999NE002042 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.143,00 |
| 1999NE002043 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 520,00 |
| 1999NE002044 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 550,00 |
| 1999NE002045 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 38.053.344/0001-31 - SETA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R$ 80,00 |
| 1999NE002046 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 38.053.344/0001-31 - SETA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R$ 1.680,00 |
| 1999NE002047 | 1999-05-28T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.283,03 |
| 1999NE002048 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 841,00 |
| 1999NE002049 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.373,00 |
| 1999NE002050 | 1999-05-28T00:00 | CONTRATO 98053.0 - VIGENCIA 01.06.98 A 30.05.99 | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 1.500,00 |
| 1999NE002051 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 1999NE002052 | 1999-05-28T00:00 | CONTRIBUICAO DO INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 225,00 |
| 1999NE002053 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.485,00 |
| 1999NE002054 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 24.942.807/0001-01 - MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.790,00 |
| 1999NE002055 | 1999-05-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 031/99 MATERIAL PARA SUPRIMEN | 254420/25201 - | R$ 145,00 |
| 1999NE002056 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 1999NE002057 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 38.053.344/0001-31 - SETA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R$ 2.200,00 |
| 1999NE002058 | 1999-05-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 254420/25201 - | R$ -173,00 |
| 1999NE002059 | 1999-05-28T00:00 | CONVITE N. 020/99-SO E CONFORME PROPOSTA DE 26.05.99. | 24.942.807/0001-01 - MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.880,00 |
| 1999NE002060 | 1999-05-28T00:00 | CONTRATO N. 98029.0, COM VIGENCIA ATE 27.05.99, PRORROGADO POR 60 DIAS. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 22.844,12 |
| 1999NE002061 | 1999-05-28T00:00 | CONTRATO N. 98065.0, COM VIGENCIA ATE 07.07.99. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 780,68 |
| 1999NE002062 | 1999-05-28T00:00 | CONTRATO N. 98029.0, COM VIGENCIA ATE 27.05.99, PRORROGADO POR 60 DIAS. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 22.843,90 |
| 1999NE002063 | 1999-05-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -22.844,12 |
| 1999NE002064 | 1999-05-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -2.577,44 |
| 1999NE002065 | 1999-05-31T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99022.0 P VIGENCIA DE 25.03.99 A 24.03.2000. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 23.712,42 |
| 1999NE002066 | 1999-05-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 26.437.319/0001-72 - COMERCIAL ATACADISTA UNIÃO LTDA | R$ -270,00 |
| 1999NE002067 | 1999-05-31T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ 42.000,00 |
| 1999NE002068 | 1999-05-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 375,90 |
| 1999NE002069 | 1999-05-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.741.470/0001-06 - REFRIGERAÇÃO GELOMAC LTDA ME | R$ 660,00 |
| 1999NE002070 | 1999-05-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 230,00 |
| 1999NE002071 | 1999-05-31T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0001-07 - COE, COELHO & CIA LTDA | R$ 1.427,60 |
| 1999NE002072 | 1999-05-31T00:00 | CONTRATO N. 99031.0, COM VIGENCIA DE 01.05 A 31.12.99. | 01.536.754/0002-04 - J CÂMARA E IRMÃOS S/A | R$ 954,52 |
| 1999NE002073 | 1999-05-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 20.04.99. | 01.337.254/0001-62 - NEW CLIME TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | R$ 13.736,00 |
| 1999NE002074 | 1999-05-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.337.254/0001-62 - NEW CLIME TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | R$ -13.736,00 |
| 1999NE002075 | 1999-05-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ -1.093,00 |
| 1999NE002076 | 1999-05-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -3.038,00 |
| 1999NE002077 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.078,00 |
| 1999NE002078 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 158,48 |
| 1999NE002079 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 908,43 |
| 1999NE002080 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 075.222.231-72 - SILVIO ROBERTO DE FARIAS | R$ 2.000,00 |
| 1999NE002081 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 300,00 |
| 1999NE002082 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 864,00 |
| 1999NE002083 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.830.715/0001-34 - PLANTÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.931,00 |
| 1999NE002084 | 1999-06-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ -620,00 |
| 1999NE002085 | 1999-06-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -215,00 |
| 1999NE002086 | 1999-06-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -10.490,00 |
| 1999NE002087 | 1999-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.860.993/0001-34 - ISOMAN ENGENHARIA MANUTENÇAO E MONTAGENS LTDA. | R$ -17.678,66 |
| 1999NE002088 | 1999-06-01T00:00 | CONTRATO N. 98032.0 - VIGENCIA 04.02.99 A 03.02.2000 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 2.120,52 |
| 1999NE002089 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 6.901,15 |
| 1999NE002090 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.877,18 |
| 1999NE002091 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 4.093,00 |
| 1999NE002092 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.986.301/0001-36 - WATER ENTERPRISES COMERCIAL LTDA | R$ 67,60 |
| 1999NE002093 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 460,00 |
| 1999NE002094 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 249,60 |
| 1999NE002095 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 357,00 |
| 1999NE002096 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.223.269/0001-62 - FUTURA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 1.376,10 |
| 1999NE002097 | 1999-06-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 42/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 385,70 |
| 1999NE002099 | 1999-06-02T00:00 | CONTRATO N. 97018.0, COM VIGENCIA ATE 04.05.99. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -43,85 |
| 1999NE002100 | 1999-06-02T00:00 | CONTRATO N. 97018.0, COM VIGENCIA ATE 04.05.99. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 43,85 |
| 1999NE002101 | 1999-06-02T00:00 | PRORROGACAO DO CONTRATO N. 95047.0 - VIGENCIA DE 06.06.99 A 05.06.2000. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 136.578,00 |
| 1999NE002102 | 1999-06-02T00:00 | PRORROGACAO DO CONTRATO N. 95047.0 - VIGENCIA DE 06.06.99 A 05.06.2000. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 135.915,00 |
| 1999NE002103 | 1999-06-02T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -136.578,00 |
| 1999NE002104 | 1999-06-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.641.625/0001-03 - VIDROLUX VIDRAÇARIA MARQUES LTDA | R$ 366,00 |
| 1999NE002105 | 1999-06-02T00:00 | CONTRATO N. 99031.0, COM VIGENCIA ATE 31.12.99. | 01.536.754/0002-04 - J CÂMARA E IRMÃOS S/A | R$ 7.675,12 |
| 1999NE002106 | 1999-06-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 720,00 |
| 1999NE002107 | 1999-06-02T00:00 | PROPOSTA DE 05.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 27.180,00 |
| 1999NE002108 | 1999-06-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.645,00 |
| 1999NE002109 | 1999-06-02T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -2.205,00 |
| 1999NE002110 | 1999-06-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DE AUDIOVISUAL. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 900,00 |
| 1999NE002111 | 1999-06-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DE AUDIOVISUAL. | 02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 580,00 |
| 1999NE002112 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 8.343,84 |
| 1999NE002113 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 1.410,51 |
| 1999NE002114 | 1999-06-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -241,67 |
| 1999NE002115 | 1999-06-04T00:00 | CONTRATO N. 93095.6, COM VIGENCIA DE 29.12.98 A 28.03.99. | 33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 241,67 |
| 1999NE002116 | 1999-06-04T00:00 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 6 MESES. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 31.300,00 |
| 1999NE002117 | 1999-06-04T00:00 | CONTRATO N. 99024.0, COM VIGENCIA DE 01.04.99 A 31.03.2000. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 2.038.145,84 |
| 1999NE002118 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99. - MATERIAL DESTINADO A | 37.070.158/0001-48 - CRISTAL JG COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ 5.289,00 |
| 1999NE002119 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99. - MATERIAL DESTINADO A | 01.375.321/0001-33 - ALERGO HOSPITALAR LTDA. - ME | R$ 753,10 |
| 1999NE002120 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 190,00 |
| 1999NE002121 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 100,00 |
| 1999NE002122 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 102.547.301-91 - LINCOLN PORTELA | R$ 640,00 |
| 1999NE002123 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99. - MATERIAL DESTINADO A | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.388,23 |
| 1999NE002124 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010.475.076-68 - FRANCISTONIO A. PINTO | R$ 192,50 |
| 1999NE002125 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 049.631.648-68 - ZAIRE R. | R$ 26,86 |
| 1999NE002126 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDIC0-HOSPITALARES. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.245,00 |
| 1999NE002127 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 1.392,80 |
| 1999NE002128 | 1999-06-04T00:00 | PROPOSTA DE 31.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.134.681/0001-90 - PAPELARIA FLECHA LTDA. | R$ 64,00 |
| 1999NE002129 | 1999-06-04T00:00 | PROPOSTA DE 01.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 656,00 |
| 1999NE002130 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.546,00 |
| 1999NE002131 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.223.269/0001-62 - FUTURA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 576,00 |
| 1999NE002132 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 574,00 |
| 1999NE002133 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.830.715/0001-34 - PLANTÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 246,60 |
| 1999NE002134 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 734,16 |
| 1999NE002135 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 720,72 |
| 1999NE002136 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.030,00 |
| 1999NE002137 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 3.359,86 |
| 1999NE002138 | 1999-06-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.296,00 |
| 1999NE002139 | 1999-06-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 704,00 |
| 1999NE002140 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ 154,00 |
| 1999NE002141 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.641.625/0001-03 - VIDROLUX VIDRAÇARIA MARQUES LTDA | R$ 308,00 |
| 1999NE002142 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 26.975.136/0001-00 - ELETRICA DINAMICA LTDA. | R$ 702,00 |
| 1999NE002143 | 1999-06-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.975.136/0001-00 - ELETRICA DINAMICA LTDA. | R$ -702,00 |
| 1999NE002144 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO MESA 44/96. | 01.544.401/0001-75 - ELECESA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 702,00 |
| 1999NE002145 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO MESA 44/96. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 112,80 |
| 1999NE002146 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.499.357/0001-54 - MOVFLEX MÓVEIS LTDA | R$ 3.466,20 |
| 1999NE002147 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 59.804.765/0001-27 - JOBEMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.494,00 |
| 1999NE002148 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.927.931/0001-06 - JOTAFLEX MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA. | R$ 1.630,00 |
| 1999NE002149 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 36.752.400/0001-09 - SP SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRES. LTDA | R$ 5.980,00 |
| 1999NE002150 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.005,20 |
| 1999NE002151 | 1999-06-04T00:00 | CONVITE N. 021/99-SO E PROPOSTA DE 31.05.99. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 1999NE002152 | 1999-06-04T00:00 | CONVITE N. 021/99-SO E PROPOSTA DE 31.05.99. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 950,00 |
| 1999NE002153 | 1999-06-04T00:00 | CONVITE N. 021/99-SO E PROPOSTA DE 31.05.99. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 550,00 |
| 1999NE002154 | 1999-06-04T00:00 | CONVITE N. 021/99-SO E PROPOSTA DE 31.05.99. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 697,00 |
| 1999NE002155 | 1999-06-04T00:00 | CONVITE N. 021/99-SO E PROPOSTA DE 31.05.99. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.239,00 |
| 1999NE002156 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 14.05.99. | 00.598.947/0001-46 - CELULAR SERVICES COM. E REPRES. LTDA | R$ 411,00 |
| 1999NE002157 | 1999-06-04T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 32.525,97 |
| 1999NE002158 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.296,00 |
| 1999NE002159 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 19.05.99 - CONVITE 058/99. - MATERIAL DESTINADO A | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 35.300,00 |
| 1999NE002160 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 4.108,00 |
| 1999NE002161 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 24.05.99. - MATERIAL DESTINADO A | 02.763.366/0001-48 - VIAMED MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 159,70 |
| 1999NE002162 | 1999-06-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.910,00 |
| 1999NE002163 | 1999-06-04T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ -8.343,84 |
| 1999NE002164 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 96.182.837/0001-78 - CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 8.343,84 |
| 1999NE002165 | 1999-06-04T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 47/99 - MATERIAL DESTINADO A | 37.070.158/0001-48 - CRISTAL JG COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ 5.289,00 |
| 1999NE002166 | 1999-06-04T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.070.158/0001-48 - CRISTAL JG COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA | R$ -5.289,00 |
| 1999NE002167 | 1999-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO EMPENHO DA DESPESA PRE | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 5.669,16 |
| 1999NE002168 | 1999-06-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -153,78 |
| 1999NE002169 | 1999-06-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -2.700,00 |
| 1999NE002170 | 1999-06-04T00:00 | CONVITE N. 021/99-SO E PROPOSTA DE 31.05.99. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 1999NE002171 | 1999-06-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,78 |
| 1999NE002172 | 1999-06-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -345,99 |
| 1999NE002173 | 1999-06-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -207,59 |
| 1999NE002174 | 1999-06-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -950,00 |
| 1999NE002175 | 1999-06-04T00:00 | CONVITE N. 021/99-SO E PROPOSTA DE 31.05.99. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 950,00 |
| 1999NE002176 | 1999-06-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -550,00 |
| 1999NE002177 | 1999-06-04T00:00 | CONVITE N. 021/99-SO E PROPOSTA DE 31.05.99. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 550,00 |
| 1999NE002178 | 1999-06-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -697,00 |
| 1999NE002179 | 1999-06-04T00:00 | CONVITE N. 021/99-SO E PROPOSTA DE 31.05.99. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 697,00 |
| 1999NE002180 | 1999-06-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.239,00 |
| 1999NE002181 | 1999-06-04T00:00 | CONVITE N. 021/99-SO E PROPOSTA DE 31.05.99. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.239,00 |
| 1999NE002182 | 1999-06-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 042.245.238-68 - JORGE M. NETTO | R$ 325,24 |
| 1999NE002183 | 1999-06-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 570,30 |
| 1999NE002184 | 1999-06-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.203.201-59 - ANTONIO REIS | R$ 90,00 |
| 1999NE002185 | 1999-06-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 308,00 |
| 1999NE002186 | 1999-06-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 90,00 |
| 1999NE002187 | 1999-06-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 1.700,00 |
| 1999NE002188 | 1999-06-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 220,00 |
| 1999NE002189 | 1999-06-07T00:00 | PROPOSTA DE 31.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 513,00 |
| 1999NE002190 | 1999-06-07T00:00 | PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 63.690.556/0001-77 - INSTITUTO SUPERIOR DE ADM. E ECONOMIA DE AMAZÔNIA | R$ 1.300,00 |
| 1999NE002191 | 1999-06-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE002192 | 1999-06-07T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.500,00 |
| 1999NE002193 | 1999-06-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ 360,00 |
| 1999NE002194 | 1999-06-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -22,66 |
| 1999NE002195 | 1999-06-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -7,00 |
| 1999NE002196 | 1999-06-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -17,96 |
| 1999NE002197 | 1999-06-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -117,00 |
| 1999NE002198 | 1999-06-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -39,38 |
| 1999NE002199 | 1999-06-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -0,60 |
| 1999NE002200 | 1999-06-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.0, COM VIGENCIA DE 30.03.99 A 29.03.2000. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.601,92 |
| 1999NE002201 | 1999-06-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99026.0, COM VIGENCIA DE 30.03.99 A 29.03.2000. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.210,67 |
| 1999NE002202 | 1999-06-07T00:00 | CONTRATO N. 95071.3 - VIGENCIA 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 278,73 |
| 1999NE002203 | 1999-06-07T00:00 | CONTRATO 95071.3 - VIGENCIA 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 708,81 |
| 1999NE002204 | 1999-06-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -0,10 |
| 1999NE002205 | 1999-06-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,28 |
| 1999NE002206 | 1999-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 167,29 |
| 1999NE002207 | 1999-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 2.420,00 |
| 1999NE002208 | 1999-06-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -2.500,00 |
| 1999NE002209 | 1999-06-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1.500,00 |
| 1999NE002210 | 1999-06-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ -2.400,00 |
| 1999NE002211 | 1999-06-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 046/99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.045.795/0001-27 - CENTROBRAS CENTRO OESTE BRASÍLIA, IND.COM.SERV. E REP. LTDA | R$ 2.579,00 |
| 1999NE002212 | 1999-06-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 02.06.99 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 319,00 |
| 1999NE002213 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 064/99 E PROPOSTA DE 27.05.99. | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 2.550,00 |
| 1999NE002214 | 1999-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 120,00 |
| 1999NE002215 | 1999-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 70,00 |
| 1999NE002216 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 060/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 16.336,00 |
| 1999NE002217 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 064/99 E PROPOSTA DE 27.05.99. | 02.425.914/0001-20 - WL CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 162,00 |
| 1999NE002218 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 064/99 E PROPOSTA DE 27.05.99. | 33.461.062/0001-50 - DISMAF DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA - ME | R$ 840,00 |
| 1999NE002219 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 064/99 E PROPOSTA DE 27.05.99. | 38.045.795/0001-27 - CENTROBRAS CENTRO OESTE BRASÍLIA, IND.COM.SERV. E REP. LTDA | R$ 2.544,00 |
| 1999NE002220 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 064/99 E PROPOSTA DE 27.05.99. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.150,00 |
| 1999NE002221 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 064/99 E PROPOSTA DE 27.05.99. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 6.960,00 |
| 1999NE002222 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 060/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.330,50 |
| 1999NE002223 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 060/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.045.795/0001-27 - CENTROBRAS CENTRO OESTE BRASÍLIA, IND.COM.SERV. E REP. LTDA | R$ 1.460,00 |
| 1999NE002224 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 060/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.903.451/0001-00 - VISUAL MÓVEIS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | R$ 3.026,40 |
| 1999NE002225 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 060/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.635.469/0001-08 - IVAN DIAS RIBEIRO-ME | R$ 12.876,50 |
| 1999NE002226 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 060/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.249.988/0001-90 - TAURUS COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.160,00 |
| 1999NE002227 | 1999-06-08T00:00 | CONVITE N. 060/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.046,50 |
| 1999NE002228 | 1999-06-09T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE002229 | 1999-06-09T00:00 | PROPOSTA DE 31.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 226,00 |
| 1999NE002230 | 1999-06-09T00:00 | PROPOSTA DE 26.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 7.496,00 |
| 1999NE002231 | 1999-06-09T00:00 | CONTRATO 98070.0 - VIGENCIA 28.07.99 A 27.07.2000 | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ 10.539,64 |
| 1999NE002232 | 1999-06-09T00:00 | PROPOSTA DE 05.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 546,00 |
| 1999NE002233 | 1999-06-09T00:00 | PROPOSTA DE 07.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.234,00 |
| 1999NE002234 | 1999-06-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 27.05.99 MATERIAL DESTINADO A C | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 347,00 |
| 1999NE002235 | 1999-06-09T00:00 | PROPOSTA DE 07.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 429,00 |
| 1999NE002236 | 1999-06-09T00:00 | PROPOSTA DE 02.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 117,00 |
| 1999NE002237 | 1999-06-09T00:00 | CONVENIO 99014.0 - VIGENCIA 02.01.99 A 01.01.2000 | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 270.000,00 |
| 1999NE002238 | 1999-06-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.473.103/0001-31 - MEDWARE SISTEMAS MÉDICOS LTDA | R$ 250,00 |
| 1999NE002239 | 1999-06-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 22.405.864/0003-98 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.014,95 |
| 1999NE002240 | 1999-06-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.562,80 |
| 1999NE002241 | 1999-06-09T00:00 | CONTRATO N. 99024.0 - VIGENCIA DE 01.04.99 A 31.03.2000. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 103.891,62 |
| 1999NE002242 | 1999-06-10T00:00 | REEMBOLSO | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 581,85 |
| 1999NE002243 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 01.265.420/0001-62 - GRAFICA E EDITORA INCONFIDENCIA LTDA | R$ 232,00 |
| 1999NE002244 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP | R$ 3.041,00 |
| 1999NE002245 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 00.100.958/0001-54 - EMPRESA GRÁFICA GUTENBERG LTDA | R$ 22.800,00 |
| 1999NE002246 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.000,00 |
| 1999NE002247 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 01.550.770/0001-70 - LID GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 4.700,00 |
| 1999NE002248 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 7.581,00 |
| 1999NE002249 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 00.513.862/0001-18 - CENTROS GRÁFICA LTDA | R$ 470,00 |
| 1999NE002250 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 00.801.594/0001-30 - SÃO LOURENÇO GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 62.614,00 |
| 1999NE002251 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 2.469,50 |
| 1999NE002252 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 00.113.921/0001-60 - GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA OCIDENTAL LTDA | R$ 330,00 |
| 1999NE002253 | 1999-06-10T00:00 | CONTRATO 99019.0 - VIGENCIA 12.03.99 A 11.03.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 556.353,00 |
| 1999NE002254 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 61.283.636/0001-82 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA | R$ 138.370,00 |
| 1999NE002255 | 1999-06-10T00:00 | CONTRATO 98115.0 - VIGENCIA 15.12.98 A 14.12.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 625.200,00 |
| 1999NE002256 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 03.607.827/0001-56 - CBP - COMERCIAL BRASÍLIA DE PAPÉIS LTDA | R$ 66.000,00 |
| 1999NE002257 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 24.900,00 |
| 1999NE002258 | 1999-06-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -977,00 |
| 1999NE002259 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 15.555,00 |
| 1999NE002260 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 2.800,00 |
| 1999NE002261 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 21.200,00 |
| 1999NE002262 | 1999-06-10T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 09/99 E PROPOSTA DE 11.05.99. | 37.140.092/0001-15 - LUMA PAPELARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.100,00 |
| 1999NE002263 | 1999-06-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.013.082/0001-81 - EDITORA JCN LTDA. | R$ 30.000,00 |
| 1999NE002264 | 1999-06-10T00:00 | PROPOSTA DE 26.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 3.204,00 |
| 1999NE002265 | 1999-06-10T00:00 | PROPOSTA DE 08.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.911.687/0001-85 - VIDROCARDO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 641,79 |
| 1999NE002266 | 1999-06-10T00:00 | CONTRATO N. 99027.0 - VIGENCIA DE 12.05.99 A 11.05.2000. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 4.895,40 |
| 1999NE002267 | 1999-06-10T00:00 | CONTRATO N. 99028.0 - VIGENCIA DE 12.05.99 A 11.05.2000. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 74.177,73 |
| 1999NE002268 | 1999-06-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 17.05.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 289,35 |
| 1999NE002269 | 1999-06-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 24.05.99 - MATERIAL DESTINADO A | 24.935.710/0001-71 - MS-FIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.637,00 |
| 1999NE002270 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 022/99-SO E PROPOSTA DE 08.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.024.026/0001-68 - ELÉTRICA DA LUZ LTDA. | R$ 5.277,50 |
| 1999NE002271 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 022/99-SO E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 525,58 |
| 1999NE002272 | 1999-06-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE002273 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 022/99-SO E PROPOSTA DE 08.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.106,00 |
| 1999NE002274 | 1999-06-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE002275 | 1999-06-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE002276 | 1999-06-11T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE002277 | 1999-06-11T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -15,99 |
| 1999NE002278 | 1999-06-11T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -135,40 |
| 1999NE002279 | 1999-06-11T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -4.112,00 |
| 1999NE002280 | 1999-06-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 14/99 - MATERIAL DESTINADO A | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 25.956,00 |
| 1999NE002281 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 056/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 256,43 |
| 1999NE002282 | 1999-06-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 14/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.571.813/0001-02 - FISA COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.900,00 |
| 1999NE002283 | 1999-06-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 14/99 - MATERIAL DESTINADO A | 26.900.589/0001-78 - MODULINE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.457,00 |
| 1999NE002284 | 1999-06-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 14/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.794.891/0001-03 - MOVAP LTDA | R$ 792,00 |
| 1999NE002285 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 056/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 596,06 |
| 1999NE002286 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 056/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 17.281.973/0001-49 - COFERMETA S/A | R$ 1.438,96 |
| 1999NE002287 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 056/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 7.362,00 |
| 1999NE002288 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 05699 E PROPOSTA DE 17.05.99. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 223,20 |
| 1999NE002289 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 05699 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 02.924.669/0001-03 - FAROL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 91,38 |
| 1999NE002290 | 1999-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 08.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.767.455/0001-08 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 240,00 |
| 1999NE002291 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 05699 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 11.864,00 |
| 1999NE002292 | 1999-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 08.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.970.525/0001-43 - PLAKART LETREIROS LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 1999NE002293 | 1999-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 25.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 159,60 |
| 1999NE002294 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 05699 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 33.148.586/0001-95 - IRMÃOS UNIDOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.499,42 |
| 1999NE002295 | 1999-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 25.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 242,50 |
| 1999NE002296 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 056/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 463,90 |
| 1999NE002297 | 1999-06-11T00:00 | PROPOSTA DE 07.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 45,19 |
| 1999NE002298 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 056/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 37.988.441/0001-53 - MUNDO DOS PARAFUSOS FERRA. FERRAGENS MÁQ COM. E REP. LTDA | R$ 357,40 |
| 1999NE002299 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 056/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 02.782.800/0001-37 - OFICINA DE LICITAÇÕES COMERCIAL LTDA | R$ 43,80 |
| 1999NE002300 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 056/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 00.539.440/0001-11 - ORIENTE MÁQUINAS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 808,40 |
| 1999NE002301 | 1999-06-11T00:00 | CONVITE N. 056/99 E PROPOSTA DE 18.05.99. | 72.606.601/0001-53 - SANDICAR VEICULOS LTDA | R$ 239,10 |
| 1999NE002302 | 1999-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.599,87 |
| 1999NE002303 | 1999-06-14T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 58.397.563/0001-45 - INSTITUTO MOREIRA SALLES | R$ 36,00 |
| 1999NE002304 | 1999-06-14T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 50,00 |
| 1999NE002305 | 1999-06-14T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.885.818/0001-39 - BPGR TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.870,00 |
| 1999NE002306 | 1999-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 62.311.337/0001-77 - CENTRO DE ESTUDOS DO IMPOSTO DE RENDA | R$ 1.530,00 |
| 1999NE002307 | 1999-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.310.398/0001-25 - LIVRARIA EDIÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 272,00 |
| 1999NE002308 | 1999-06-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 2.235,00 |
| 1999NE002309 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0006084 - | R$ 626,82 |
| 1999NE002310 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX2620513 - | R$ 657,59 |
| 1999NE002311 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0007250 - | R$ 323,88 |
| 1999NE002312 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0004995 - | R$ 266,30 |
| 1999NE002313 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE | R$ 3.847,51 |
| 1999NE002314 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0004413 - | R$ 706,42 |
| 1999NE002315 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0004340 - | R$ 366,59 |
| 1999NE002316 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX2620509 - | R$ 474,15 |
| 1999NE002317 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0005215 - | R$ 351,05 |
| 1999NE002318 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0006963 - | R$ 615,28 |
| 1999NE002319 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0201020 - | R$ 480,69 |
| 1999NE002320 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0006130 - | R$ 598,94 |
| 1999NE002321 | 1999-06-14T00:00 | PFEC 005/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0005185 - | R$ 1.394,25 |
| 1999NE002322 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0006025 - LYNNE REINNER | R$ 386,47 |
| 1999NE002323 | 1999-06-14T00:00 | PFEC N. 005/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0007269 - | R$ 407,62 |
| 1999NE002324 | 1999-06-14T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 505,00 |
| 1999NE002325 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0007277 - | R$ 675,52 |
| 1999NE002326 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0003395 - PRESSES UNIV. FRANC | R$ 466,32 |
| 1999NE002327 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 572,27 |
| 1999NE002328 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0004430 - | R$ 928,91 |
| 1999NE002329 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0007285 - | R$ 254,40 |
| 1999NE002330 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICO DESTINADO | EX0007293 - | R$ 500,49 |
| 1999NE002331 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICO DESTINADO | EX0004839 - | R$ 751,80 |
| 1999NE002332 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICO DESTINADO | EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP | R$ 3.068,78 |
| 1999NE002333 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICO DESTINADO | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 369,17 |
| 1999NE002334 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICO DESTINADO | EX0004197 - | R$ 290,33 |
| 1999NE002335 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICO DESTINADO | EX0003867 - | R$ 294,18 |
| 1999NE002336 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICO DESTINADO | EX0007307 - | R$ 550,77 |
| 1999NE002337 | 1999-06-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC 005/99 - PERIODICO DESTINADO | EX0007315 - | R$ 228,80 |
| 1999NE002338 | 1999-06-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98036.1 - VIGENCIA DE 07.05.99 A 06.05.2000. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 180,00 |
| 1999NE002339 | 1999-06-15T00:00 | CONVITE N. 023/99-SO E PROPOSTA DE 09.06.99. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 2.772,00 |
| 1999NE002340 | 1999-06-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.031.905/0001-54 - BIO-AMBIENTAL SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA | R$ 7.875,00 |
| 1999NE002341 | 1999-06-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 100,00 |
| 1999NE002342 | 1999-06-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.724.876/0001-06 - MGS REFORMAS COMÉRCIO E REPRES. LTDA | R$ 209,00 |
| 1999NE002343 | 1999-06-15T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 930,00 |
| 1999NE002344 | 1999-06-15T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 027.243.757-34 - JOÃO C. A. SAMPAIO | R$ 106,96 |
| 1999NE002345 | 1999-06-15T00:00 | CONTRATO N. 99021.1 - VIGENCIA DE 05.04.99 A 04.04.2000. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 234.390,58 |
| 1999NE002346 | 1999-06-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -236.890,58 |
| 1999NE002347 | 1999-06-15T00:00 | CONTRATO N. 99021.0 - VIGENCIA DE 05.04.99 A 04.04.2000. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 225.800,58 |
| 1999NE002348 | 1999-06-15T00:00 | CONTRATO N. 99021.1 - VIGENCIA DE 05.04.99 A 04.04.2000. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 8.317,50 |
| 1999NE002349 | 1999-06-15T00:00 | CONTRATO N. 99021.0 - VIGENCIA DE 05.04.99 A 04.04.2000. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 234.390,58 |
| 1999NE002350 | 1999-06-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -234.390,58 |
| 1999NE002351 | 1999-06-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -2.500,00 |
| 1999NE002352 | 1999-06-15T00:00 | CONTRATO N. 99021.1 - VIGENCIA DE 05.04.99 A 04.04.2000. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 1999NE002353 | 1999-06-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -2.500,00 |
| 1999NE002354 | 1999-06-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.111.242/0001-62 - DROGARIA BRASILIANA LTDA. ME | R$ -75,00 |
| 1999NE002355 | 1999-06-15T00:00 | PROPOSTA DE 09.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 997,50 |
| 1999NE002356 | 1999-06-15T00:00 | PROPOSTA DE 21.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 1.294,50 |
| 1999NE002357 | 1999-06-15T00:00 | PROPOSTA DE 10.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.607.827/0001-56 - CBP - COMERCIAL BRASÍLIA DE PAPÉIS LTDA | R$ 320,00 |
| 1999NE002358 | 1999-06-15T00:00 | PROPOSTA DE 27.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 604,06 |
| 1999NE002359 | 1999-06-15T00:00 | PROPOSTA DE 27.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.635.949/0001-79 - EFICAZ CONSTRUÇÕES INST. E SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 1.611,22 |
| 1999NE002360 | 1999-06-16T00:00 | CONVITE N. 076/99 E PROPOSTA DE 10.06.99. | 00.883.317/0001-13 - BR NET SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.376,00 |
| 1999NE002361 | 1999-06-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.040,00 |
| 1999NE002362 | 1999-06-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.540,66 |
| 1999NE002363 | 1999-06-16T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 03 MESES. | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 181.775,67 |
| 1999NE002364 | 1999-06-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ -880,00 |
| 1999NE002365 | 1999-06-16T00:00 | CARTA-CONTRATO 98124.0 - VIGENCIA 08.12.98 A 07.06.99 | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 880,00 |
| 1999NE002366 | 1999-06-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 6.138,00 |
| 1999NE002367 | 1999-06-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -595,00 |
| 1999NE002368 | 1999-06-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -287,00 |
| 1999NE002369 | 1999-06-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.407,62 |
| 1999NE002370 | 1999-06-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 05.05.99. | 56.024.714/0001-94 - ELETRO RIO LTDA | R$ 1.184,00 |
| 1999NE002371 | 1999-06-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 93,70 |
| 1999NE002372 | 1999-06-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99. | 26.970.350/0001-74 - BRASCONTINENTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 461,20 |
| 1999NE002373 | 1999-06-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 3.404,51 |
| 1999NE002374 | 1999-06-16T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR | 291.496.060-34 - LUIZ F. MAINARDI | R$ 2.227,61 |
| 1999NE002375 | 1999-06-16T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 732,37 |
| 1999NE002376 | 1999-06-16T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 2.396,25 |
| 1999NE002377 | 1999-06-16T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 1.487,49 |
| 1999NE002378 | 1999-06-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.400,00 |
| 1999NE002379 | 1999-06-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 05.05.99. | 00.681.615/0001-20 - DOURADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 5.030,00 |
| 1999NE002380 | 1999-06-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99. | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 5.668,74 |
| 1999NE002381 | 1999-06-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 067/99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.371.097/0001-74 - SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-ME. | R$ 14.490,00 |
| 1999NE002382 | 1999-06-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 067/99 - MATERIAL DESTINADO A | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 33.604,30 |
| 1999NE002383 | 1999-06-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 013/99-SO EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 420,00 |
| 1999NE002384 | 1999-06-16T00:00 | PROPOSTA DE 11.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 115,00 |
| 1999NE002385 | 1999-06-16T00:00 | PROPOSTA DE 11.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 320,00 |
| 1999NE002386 | 1999-06-16T00:00 | PROPOSTA DE 09.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 3.278,59 |
| 1999NE002387 | 1999-06-16T00:00 | PROPOSTA DE 21.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 830,48 |
| 1999NE002388 | 1999-06-16T00:00 | PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.014.332/0001-25 - ORTEMAQ ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.264,00 |
| 1999NE002389 | 1999-06-16T00:00 | PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.014.332/0001-25 - ORTEMAQ ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA | R$ 71,00 |
| 1999NE002390 | 1999-06-16T00:00 | PROPOSTA DE 18.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.014.332/0001-25 - ORTEMAQ ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA | R$ 142,00 |
| 1999NE002391 | 1999-06-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.014.332/0001-25 - ORTEMAQ ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA | R$ -71,00 |
| 1999NE002392 | 1999-06-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -891,72 |
| 1999NE002393 | 1999-06-16T00:00 | PROPOSTA DE 17.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 891,72 |
| 1999NE002394 | 1999-06-16T00:00 | CONTRATO N. 93095.6 - VIGENCIA DE 29.12.98 A 28.03.99. | 33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -161,13 |
| 1999NE002395 | 1999-06-17T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 7.000,00 |
| 1999NE002396 | 1999-06-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 27.05.99 MATERIAL DESTINADO A R | 01.903.451/0001-00 - VISUAL MÓVEIS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | R$ 5.484,60 |
| 1999NE002397 | 1999-06-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.401.596/0001-02 - ELÉTRICA E HIDRÁULICA TRIUNFO LTDA | R$ -142,00 |
| 1999NE002398 | 1999-06-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 27.05.99 MATERIAL DESTINADO A R | 01.903.451/0001-00 - VISUAL MÓVEIS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | R$ 5.485,60 |
| 1999NE002399 | 1999-06-17T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.903.451/0001-00 - VISUAL MÓVEIS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | R$ -5.484,60 |
| 1999NE002400 | 1999-06-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 001234/99 DE 31.05.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 427,00 |
| 1999NE002401 | 1999-06-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 136067 DE 01.06.99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 153,91 |
| 1999NE002402 | 1999-06-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.06.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 50,80 |
| 1999NE002403 | 1999-06-17T00:00 | CONVITE N. 066/99 E PROPOSTA DE 01.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.464.153/0001-90 - PROVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA | R$ 7.999,20 |
| 1999NE002404 | 1999-06-17T00:00 | CONTRATO 98027.1 - VIGENCIA 12.03.99 A 11.03.2000 | 154023/15257 - SEP | R$ 246.812,49 |
| 1999NE002405 | 1999-06-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 282,00 |
| 1999NE002406 | 1999-06-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99. | 37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME | R$ 2.700,00 |
| 1999NE002407 | 1999-06-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ 30.974,30 |
| 1999NE002408 | 1999-06-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99 | 44.019.149/0001-98 - SIRO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 79,98 |
| 1999NE002409 | 1999-06-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 30.04.99 | 55.883.086/0001-30 - ETIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | R$ 1.946,85 |
| 1999NE002410 | 1999-06-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99 | 00.526.125/0001-50 - DSC ENGENHARIA LTDA | R$ 135,00 |
| 1999NE002411 | 1999-06-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 07/99 E PROPOSTA DE 06.05.99 | 01.916.848/0001-28 - JM COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICOS LTDA | R$ 34.802,88 |
| 1999NE002412 | 1999-06-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.06.99 - MATERIAL DESTINADO A | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.360,80 |
| 1999NE002413 | 1999-06-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CARTA-P 102/99 DE 25.05.99 - MATERIAL DESTINADO A | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 1.402,00 |
| 1999NE002414 | 1999-06-17T00:00 | CONVITE 027/99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.813.223/0001-01 - EXPRESSÃO ARTE E DECORAÇÕES LTDA | R$ 14.772,24 |
| 1999NE002415 | 1999-06-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 024/99-SO | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.016,00 |
| 1999NE002416 | 1999-06-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 024/99-SO | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.016,00 |
| 1999NE002417 | 1999-06-18T00:00 | ART.20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 322,50 |
| 1999NE002418 | 1999-06-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 024/99-SO | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 636,00 |
| 1999NE002419 | 1999-06-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 024/99-SO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 180,00 |
| 1999NE002420 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -114,79 |
| 1999NE002421 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -24,08 |
| 1999NE002422 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -2,84 |
| 1999NE002423 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -30,00 |
| 1999NE002424 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -66,07 |
| 1999NE002425 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -7,00 |
| 1999NE002426 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.036.755/0005-32 - IMOSA LTDA | R$ -7.280,40 |
| 1999NE002427 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.552.504/0002-68 - TEMPER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -974,40 |
| 1999NE002428 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.591.153/0001-60 - RAPIDO PLANALTINA LTDA | R$ -2.048,00 |
| 1999NE002429 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 06.048.466/0001-43 - TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ -1.176,00 |
| 1999NE002430 | 1999-06-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - - MATERIAIS DESTINADOS | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 3.942,00 |
| 1999NE002431 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.496.611/0001-35 - EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ -784,00 |
| 1999NE002432 | 1999-06-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - - MATERIAIS DESTINADOS | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 1.404,00 |
| 1999NE002433 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.000.208/0004-53 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | R$ -195.221,60 |
| 1999NE002434 | 1999-06-18T00:00 | CONVITE N. 059/99 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 51.615,85 |
| 1999NE002435 | 1999-06-18T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 840,00 |
| 1999NE002436 | 1999-06-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A | 38.045.795/0001-27 - CENTROBRAS CENTRO OESTE BRASÍLIA, IND.COM.SERV. E REP. LTDA | R$ 219,90 |
| 1999NE002437 | 1999-06-18T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ -8.091,15 |
| 1999NE002438 | 1999-06-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ -129.318,93 |
| 1999NE002439 | 1999-06-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 25.05.99 - MATERIAL DESTINADO A | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 44.192,00 |
| 1999NE002440 | 1999-06-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 25.05.99 - EMPENHO DA DESPESA P | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 16.384,00 |
| 1999NE002441 | 1999-06-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 1999NE002442 | 1999-06-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.000,00 |
| 1999NE002443 | 1999-06-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 220,00 |
| 1999NE002444 | 1999-06-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 220,00 |
| 1999NE002445 | 1999-06-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 220,00 |
| 1999NE002446 | 1999-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 194.160.592-34 - VALDIR G. | R$ 241,20 |
| 1999NE002447 | 1999-06-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -220,00 |
| 1999NE002448 | 1999-06-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -220,00 |
| 1999NE002449 | 1999-06-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -5.217,30 |
| 1999NE002450 | 1999-06-22T00:00 | CONTRATO 99034.0 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.649.999,00 |
| 1999NE002451 | 1999-06-22T00:00 | CONTRATO 99035.0 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.124,00 |
| 1999NE002452 | 1999-06-22T00:00 | CONTRATO 99036.0 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 375.000,00 |
| 1999NE002453 | 1999-06-22T00:00 | CONTRATO 99037.0 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.950,00 |
| 1999NE002454 | 1999-06-22T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 125.095,70 |
| 1999NE002455 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.029,74 |
| 1999NE002456 | 1999-06-22T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 142.647.905-06 - WALTER PINHEIRO | R$ 171,62 |
| 1999NE002457 | 1999-06-22T00:00 | DESPESAS AEREAS | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 456,30 |
| 1999NE002458 | 1999-06-22T00:00 | PRORROGACAO DO CONTRATO 98065.0 - A PARTIR DE 08.07.99 A 07.07.2000. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.576,70 |
| 1999NE002459 | 1999-06-22T00:00 | - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - | 016.018.498-34 - NELSON M. | R$ 2.232,57 |
| 1999NE002463 | 1999-06-22T00:00 | CONTRATO 97023.0 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 11.068,44 |
| 1999NE002464 | 1999-06-22T00:00 | CONTRATO 97023.0 - DESPESAS DE EXERCICI | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 9.961,60 |
| 1999NE002465 | 1999-06-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ -29.185,56 |
| 1999NE002466 | 1999-06-22T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 2.280,00 |
| 1999NE002467 | 1999-06-22T00:00 | CONVITE N. 025/99-SO E PROPOSTA DE 17.06.99. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 420,00 |
| 1999NE002468 | 1999-06-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ -420,00 |
| 1999NE002469 | 1999-06-22T00:00 | CONVITE N. 025/99-SO E COFORME PROPOSTA DE 17.06.99. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 420,00 |
| 1999NE002470 | 1999-06-22T00:00 | CONVITE N. 025/99-SO E COFORME PROPOSTA DE 17.06.99. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 24.248,00 |
| 1999NE002471 | 1999-06-22T00:00 | CONVITE N. 025/99-SO E COFORME PROPOSTA DE 17.06.99. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 9.100,00 |
| 1999NE002472 | 1999-06-22T00:00 | CONVITE N. 025/98-SO E PROPOSTA DE 17.06.99 | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 4.628,00 |
| 1999NE002473 | 1999-06-22T00:00 | CONVITE N. 025/98-SO E PROPOSTA DE 17.06.99 | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 770,00 |
| 1999NE002474 | 1999-06-22T00:00 | CONVITE N. 025/98-SO E PROPOSTA DE 17.06.99 | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 2.025,00 |
| 1999NE002475 | 1999-06-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.018.474/0001-60 - CIBAM COMÉRCIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA | R$ -1.260,00 |
| 1999NE002476 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 37.141.611/0001-60 - EQUIPA INFORMÁTICA LTDA | R$ 43.200,00 |
| 1999NE002477 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 400,00 |
| 1999NE002478 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 928,00 |
| 1999NE002479 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 18.204.610/0001-72 - SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA | R$ 3.750,00 |
| 1999NE002480 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 675,00 |
| 1999NE002481 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 2.082,00 |
| 1999NE002482 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 20.580,00 |
| 1999NE002483 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 60.878.493/0123-67 - CELPAV CELULOSE E PAPEL LTDA | R$ 2.340,00 |
| 1999NE002484 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 60.878.493/0123-67 - CELPAV CELULOSE E PAPEL LTDA | R$ 25.653,00 |
| 1999NE002485 | 1999-06-22T00:00 | CONVITE N. 025/99-SO E PROPOSTA DE 17.06.99. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 420,00 |
| 1999NE002486 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 51.938.967/0001-50 - RILISA TRADING S/A | R$ 2.340,00 |
| 1999NE002487 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.249.988/0001-90 - TAURUS COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.190,00 |
| 1999NE002488 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 74.362.021/0001-93 - PELKOTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA | R$ 49.912,00 |
| 1999NE002489 | 1999-06-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ -420,00 |
| 1999NE002490 | 1999-06-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONCORRENCIA 03/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.916.848/0001-28 - JM COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.680,00 |
| 1999NE002491 | 1999-06-22T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO | 60.878.493/0123-67 - CELPAV CELULOSE E PAPEL LTDA | R$ -2.340,00 |
| 1999NE002492 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 8.088,00 |
| 1999NE002493 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.472.548/0001-05 - COMERCIAL IPL-INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | R$ 1.425,00 |
| 1999NE002494 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 33.399.734/0001-44 - ORGANIZAÇÕES MENDES SUPR.E MÓVEIS P/ COMPUTAÇÃO LTDA | R$ 314.400,00 |
| 1999NE002495 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.993.273/0001-47 - COSTA BRASIL DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | R$ 523.200,00 |
| 1999NE002496 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.023.958/0001-70 - PRINT MINAS COMERCIAL DE PAPÉIS E FITAS LTDA | R$ 1.077,00 |
| 1999NE002497 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.228.958/0001-60 - MARIKÁ COMERCIAL LTDA | R$ 3.027,00 |
| 1999NE002498 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 44.021.103/0001-03 - JAC DO BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS AUTOADESIVOS LTDA | R$ 95.000,00 |
| 1999NE002499 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 2.513,00 |
| 1999NE002500 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 60.502.291/0001-48 - OLIVETTI DO BRASIL S/A | R$ 14.682,00 |
| 1999NE002501 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.794.891/0001-03 - MOVAP LTDA | R$ 4.892,00 |
| 1999NE002502 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 62.444.393/0001-80 - RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.667,30 |
| 1999NE002503 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 61.048.377/0001-05 - INDIANA COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 792,60 |
| 1999NE002504 | 1999-06-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 03/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.140.092/0001-15 - LUMA PAPELARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 436,00 |
| 1999NE002505 | 1999-06-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA. | R$ 21.552,00 |
| 1999NE002506 | 1999-06-23T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 14.155,90 |
| 1999NE002507 | 1999-06-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -13.278,49 |
| 1999NE002508 | 1999-06-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.166,04 |
| 1999NE002509 | 1999-06-23T00:00 | RENOVACAO DO CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 2.800,00 |
| 1999NE002510 | 1999-06-23T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.278,49 |
| 1999NE002511 | 1999-06-23T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.166,04 |
| 1999NE002512 | 1999-06-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -41.400,00 |
| 1999NE002513 | 1999-06-23T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 10.000,00 |
| 1999NE002514 | 1999-06-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 DESPESAS MEDICAS. | 023.660.102-49 - PAULO ROCHA | R$ 1.710,90 |
| 1999NE002515 | 1999-06-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 1.296,00 |
| 1999NE002516 | 1999-06-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 DESPESAS MEDICAS. | 249.109.707-97 - PAULO C. B. NÓBREGA | R$ 948,00 |
| 1999NE002517 | 1999-06-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 DESPESAS MEDICAS. | 048.270.745-34 - NILO A. M. COELHO | R$ 2.683,45 |
| 1999NE002518 | 1999-06-23T00:00 | CONTRATO 960031.2 - PRORROGACAO PERIODO 24.06.99 A 23.06.2000 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 10.532,64 |
| 1999NE002519 | 1999-06-24T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 273,33 |
| 1999NE002520 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.282.730/0001-58 - PRO FISIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 90,00 |
| 1999NE002521 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 17.06.99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.064.986/0001-36 - FECHINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 252,00 |
| 1999NE002522 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.282.730/0001-58 - PRO FISIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 1999NE002523 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 24.05.99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 18,38 |
| 1999NE002524 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 16.06.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 736,00 |
| 1999NE002525 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 62.858.352/0001-30 - ROTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA | R$ 412,17 |
| 1999NE002526 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA TLP/PR 313/99 - MATERIAL DESTINADO A | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 912,00 |
| 1999NE002527 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.839.809/0001-74 - BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇÕES LTDA. | R$ 580,00 |
| 1999NE002528 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 000504/99 DE 18.05.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 1.102,00 |
| 1999NE002529 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 480,00 |
| 1999NE002530 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 505,70 |
| 1999NE002531 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 18.06.99. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 98,00 |
| 1999NE002532 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 99,50 |
| 1999NE002533 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 245,37 |
| 1999NE002534 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 195,00 |
| 1999NE002535 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 233,20 |
| 1999NE002536 | 1999-06-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 33.514.043/0001-44 - SINTREX ENGENHARIA ELETRO-ELELTRONICA LTDA | R$ 7.680,00 |
| 1999NE002537 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.609.395/0001-97 - MC WELCH COMPUTADORES COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 23.872,00 |
| 1999NE002538 | 1999-06-24T00:00 | CARTA-ADITIVO N. 97025.2, COM VIGENCIA DE 15.04.1999 A 14.04.2000. | 32.919.508/0001-84 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 8.154,08 |
| 1999NE002539 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.895,00 |
| 1999NE002540 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 062/99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.045.068/0001-60 - RISQUEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP | R$ 141,50 |
| 1999NE002541 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.614,00 |
| 1999NE002542 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 062/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.466,00 |
| 1999NE002543 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 062/99 - MATERIAL DESTINADO A | 36.754.273/0001-79 - PAPELARIA CEARÁ LTDA | R$ 25.796,00 |
| 1999NE002544 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.850,00 |
| 1999NE002545 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 660,10 |
| 1999NE002546 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 062/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.880.382/0001-58 - RCA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.952,70 |
| 1999NE002547 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 062/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 4.548,00 |
| 1999NE002548 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.064.986/0001-36 - FECHINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.300,00 |
| 1999NE002549 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 062/99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.484.716/0001-37 - PENTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 1999NE002550 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 062/99 - MATERIAL DESTINADO A | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 8.924,48 |
| 1999NE002551 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.436,40 |
| 1999NE002552 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.395.098/0001-96 - UTRAMÓVEIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 768,00 |
| 1999NE002553 | 1999-06-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | R$ 162,00 |
| 1999NE002554 | 1999-06-24T00:00 | PROPOSTA DE 21.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 2.140,00 |
| 1999NE002555 | 1999-06-24T00:00 | PROPOSTA DE 22.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 604,00 |
| 1999NE002556 | 1999-06-24T00:00 | CONVITE N. 061/99 E PROPOSTA DE 08.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.339.536/0001-61 - MBN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 12.530,00 |
| 1999NE002557 | 1999-06-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 09.06.99 - MATERIAL DESTINADO A | 89.411.771/0001-85 - HEWLETT PACKARD COMERCIAL DO BRASIL LTDA | R$ 7.281,02 |
| 1999NE002558 | 1999-06-25T00:00 | CONVITE N. 074/99 E PROPOSTA DE 10.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.002.655/0001-97 - LF COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA. | R$ 8.512,00 |
| 1999NE002559 | 1999-06-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ -14.155,90 |
| 1999NE002560 | 1999-06-25T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 14.155,90 |
| 1999NE002561 | 1999-06-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.002.027/0001-49 - PAPELARIA OLYMPICA LTDA. | R$ 5.135,00 |
| 1999NE002562 | 1999-06-28T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 11.829,16 |
| 1999NE002563 | 1999-06-28T00:00 | CONVITE N. 026/99-SO E PROPOSTA DE 23.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.610,00 |
| 1999NE002564 | 1999-06-28T00:00 | CONVITE N. 026/99-SO E PROPOSTA DE 23.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 74,00 |
| 1999NE002565 | 1999-06-28T00:00 | CONVITE N. 026/99-SO E PROPOSTA DE 23.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 250,00 |
| 1999NE002566 | 1999-06-28T00:00 | CONVITE N. 026/99-SO E PROPOSTA DE 23.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.900,00 |
| 1999NE002567 | 1999-06-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.372.777/0001-87 - TIGERS IND.COM. IMPORT.EXPORT.DE BRINDES LTDA. | R$ 3.840,00 |
| 1999NE002568 | 1999-06-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 1.358,00 |
| 1999NE002569 | 1999-06-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 617,54 |
| 1999NE002570 | 1999-06-28T00:00 | ANUALCAO DE EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -98,20 |
| 1999NE002571 | 1999-06-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -263,61 |
| 1999NE002572 | 1999-06-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 016.018.498-34 - NELSON M. | R$ -2.232,57 |
| 1999NE002573 | 1999-06-28T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 2.232,57 |
| 1999NE002574 | 1999-06-28T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 33.304.213/0001-66 - ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL SA | R$ -4.509,62 |
| 1999NE002575 | 1999-06-29T00:00 | DIREITOS AUTORAIS | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 17.608,50 |
| 1999NE002576 | 1999-06-29T00:00 | CARTA-CONTRATO 99041.0 - VIGENCIA 17.05.99 A 16.05.2000 | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.061,60 |
| 1999NE002577 | 1999-06-29T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -5.061,60 |
| 1999NE002578 | 1999-06-29T00:00 | CARTA-CONTRATO 99041.0 - VIGENCIA 17.05.99 A 16.05.2000 | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.306,80 |
| 1999NE002579 | 1999-06-29T00:00 | CONVITE N. 027/99-SO E PROPOSTA DE 24.06.99. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 2.016,00 |
| 1999NE002580 | 1999-06-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.368,00 |
| 1999NE002581 | 1999-06-29T00:00 | PEC N. 017/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 200,00 |
| 1999NE002582 | 1999-06-29T00:00 | PEC N. 017/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.012.407/0001-01 - JOSÉ EDUARDO BOZZI PONCE DE LEON | R$ 568,00 |
| 1999NE002583 | 1999-06-29T00:00 | PEC N. 017/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 43.217.850/0003-10 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | R$ 400,00 |
| 1999NE002584 | 1999-06-29T00:00 | PROPOSTA DE 24.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 171,18 |
| 1999NE002585 | 1999-06-29T00:00 | PROPOSTA DE 22.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 118,50 |
| 1999NE002586 | 1999-06-29T00:00 | PROPOSTA DE 24.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.641.625/0001-03 - VIDROLUX VIDRAÇARIA MARQUES LTDA | R$ 501,18 |
| 1999NE002587 | 1999-06-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 08/99 - MATERIAL DESTINADO A | 17.281.973/0001-49 - COFERMETA S/A | R$ 526,50 |
| 1999NE002588 | 1999-06-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 08/99 - MATERIAL DESTINADO A | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.992,80 |
| 1999NE002589 | 1999-06-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 08/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 27,00 |
| 1999NE002590 | 1999-06-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 08/99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.916.848/0001-28 - JM COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICOS LTDA | R$ 326,63 |
| 1999NE002591 | 1999-06-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 9.500,71 |
| 1999NE002592 | 1999-06-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 08/99. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 871,00 |
| 1999NE002593 | 1999-06-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 08/99. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.542,35 |
| 1999NE002594 | 1999-06-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 33.148.586/0001-95 - IRMÃOS UNIDOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.521,70 |
| 1999NE002595 | 1999-06-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.632.163/0001-85 - MADEIREIRA PLANALTO LTDA | R$ 187,03 |
| 1999NE002596 | 1999-06-30T00:00 | CARTA-CONTRATO 98064.0 - VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.860,00 |
| 1999NE002597 | 1999-06-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ -1.260,00 |
| 1999NE002598 | 1999-06-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 24.06.99 | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.274,00 |
| 1999NE002599 | 1999-06-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.402,47 |
| 1999NE002600 | 1999-06-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 5.297,93 |
| 1999NE002601 | 1999-06-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.599,87 |
| 1999NE002602 | 1999-06-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.096.198/0001-59 - PAPELEIRO LTDA. | R$ 186,20 |
| 1999NE002603 | 1999-06-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 104,40 |
| 1999NE002604 | 1999-06-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 38.045.795/0001-27 - CENTROBRAS CENTRO OESTE BRASÍLIA, IND.COM.SERV. E REP. LTDA | R$ -1.794,00 |
| 1999NE002605 | 1999-06-30T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 08/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.913,20 |
| 1999NE002606 | 1999-06-30T00:00 | CONVITE N. 078/99 E PROPOSTA DATADA DE 17.06.99. | 02.371.597/0001-06 - NEWBRAS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.119,20 |
| 1999NE002607 | 1999-06-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -104,40 |
| 1999NE002608 | 1999-06-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 22.06.99 | 02.879.144/0001-95 - BRACARPIS BRASÍLIA CARPESTES E PISOS LTDA. | R$ 2.964,00 |
| 1999NE002609 | 1999-06-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 0594 DE 22.06.99. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.880,00 |
| 1999NE002610 | 1999-06-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 25.06.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 306,00 |
| 1999NE002611 | 1999-06-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -720,00 |
| 1999NE002612 | 1999-06-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 24.942.807/0001-01 - MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -700,00 |
| 1999NE002613 | 1999-06-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.920.960/0001-32 - SHOW ROOM DAS INDÚSTRIAS LTDA. | R$ 2.475,00 |
| 1999NE002614 | 1999-06-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 359,00 |
| 1999NE002615 | 1999-06-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 407,80 |
| 1999NE002616 | 1999-06-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 283,84 |
| 1999NE002617 | 1999-06-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 214,69 |
| 1999NE002618 | 1999-06-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 223,03 |
| 1999NE002619 | 1999-07-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.340,00 |
| 1999NE002620 | 1999-07-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 357,00 |
| 1999NE002621 | 1999-07-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 2.315,00 |
| 1999NE002622 | 1999-07-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 1.633,80 |
| 1999NE002623 | 1999-07-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 3.552,00 |
| 1999NE002624 | 1999-07-01T00:00 | PROPOSTA DE 30.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 313,35 |
| 1999NE002625 | 1999-07-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 07.06.99 | 38.064.986/0001-36 - FECHINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.038,00 |
| 1999NE002626 | 1999-07-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 008.084.588-68 - SEVERINO J. C. FERREIRA | R$ 48.499,00 |
| 1999NE002627 | 1999-07-01T00:00 | CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.673.172/0001-99 - INFORCELL COM. E REPRES. LTDA | R$ -81,12 |
| 1999NE002628 | 1999-07-01T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 45.795.796/0001-54 - PSI TECNOLOGIA LTDA | R$ -163,90 |
| 1999NE002629 | 1999-07-01T00:00 | CONCORRENCIA N. 13/98. CONTRATO N. 98121.0, COM VIGENCIA DE 27 MESES, A PARTIRDE 10.12.98. | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ 202.715,61 |
| 1999NE002630 | 1999-07-01T00:00 | CONCORRENCIA N. 13/98. CONTRATO N. 98121.0, COM VIGENCIA DE 27 MESES, A PARTIRDE 10.12.98. | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ 2.071,35 |
| 1999NE002631 | 1999-07-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ -204.786,96 |
| 1999NE002632 | 1999-07-02T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ 208,00 |
| 1999NE002633 | 1999-07-02T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 033.620.088-95 - JOSÉ D. O. SILVA | R$ 259,49 |
| 1999NE002634 | 1999-07-02T00:00 | CONTRATO N. 98059.0, COM VIGENCIA ATE 30.06.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 14.580,00 |
| 1999NE002635 | 1999-07-02T00:00 | CONTRATO N. 98078.0, COM VIGENCIA ATE 10.08.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.134,16 |
| 1999NE002636 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ 50,00 |
| 1999NE002637 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0004316 - | R$ 300,00 |
| 1999NE002638 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR | EX0005924 - | R$ 100,00 |
| 1999NE002639 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0007242 - | R$ 300,00 |
| 1999NE002640 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0004278 - | R$ 100,00 |
| 1999NE002641 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0003280 - | R$ 50,00 |
| 1999NE002642 | 1999-07-02T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | EX0004120 - | R$ 50,00 |
| 1999NE002643 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0004197 - | R$ 100,00 |
| 1999NE002644 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0003727 - | R$ 300,00 |
| 1999NE002645 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 300,00 |
| 1999NE002646 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0006386 - | R$ 50,00 |
| 1999NE002647 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0004804 - | R$ 300,00 |
| 1999NE002648 | 1999-07-02T00:00 | DESPESAS BANCARIAS. | EX0004359 - | R$ 150,00 |
| 1999NE002649 | 1999-07-02T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | EX0003484 - | R$ 150,00 |
| 1999NE002650 | 1999-07-02T00:00 | CONTRATO N. 95051.3, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 8.919,49 |
| 1999NE002651 | 1999-07-02T00:00 | CONVITE 011/99-SO EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 287,70 |
| 1999NE002652 | 1999-07-02T00:00 | CONTRATO N. 95051.4, COM VIGENCIA DE 01.05.1999 A 30.04.2000. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 26.757,00 |
| 1999NE002653 | 1999-07-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 17.06.99 MATERIAL DESTINADO A C | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 5.235,00 |
| 1999NE002654 | 1999-07-02T00:00 | CONTRATO N. 98101.0, COM VIGENCIA ATE 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.866,45 |
| 1999NE002655 | 1999-07-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 17.06.99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 450,00 |
| 1999NE002656 | 1999-07-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 15.06.99 - MATERIAL DESTINADO A | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 1.220,00 |
| 1999NE002657 | 1999-07-02T00:00 | CONTRATO N. 99019.0, COM VIGENCIA ATE 11.03.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 68.441,16 |
| 1999NE002658 | 1999-07-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA CT-RB-125/99 DE 08.05.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA. | R$ 728,00 |
| 1999NE002659 | 1999-07-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ -120,00 |
| 1999NE002660 | 1999-07-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 120,00 |
| 1999NE002661 | 1999-07-02T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -550,00 |
| 1999NE002662 | 1999-07-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -176,92 |
| 1999NE002663 | 1999-07-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.083.854/0001-99 - AMG TAPETES CARPETES E ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ -2.182,53 |
| 1999NE002664 | 1999-07-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -420,00 |
| 1999NE002665 | 1999-07-05T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 420,00 |
| 1999NE002666 | 1999-07-05T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 250,00 |
| 1999NE002667 | 1999-07-05T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 53.626.974/0001-41 - STARTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 5.967,00 |
| 1999NE002668 | 1999-07-05T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 22.405.864/0003-98 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 380,00 |
| 1999NE002669 | 1999-07-05T00:00 | AART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 818,00 |
| 1999NE002670 | 1999-07-05T00:00 | AART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 1999NE002671 | 1999-07-05T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 52.515,00 |
| 1999NE002672 | 1999-07-05T00:00 | CONVITE N. 070/99 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 11.900,00 |
| 1999NE002673 | 1999-07-05T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 57.449.993/0001-09 - FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA. | R$ 1.250,00 |
| 1999NE002674 | 1999-07-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.844.165/0001-40 - SOPHISA PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA. ME | R$ 120,00 |
| 1999NE002675 | 1999-07-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.844.165/0001-40 - SOPHISA PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA. ME | R$ 106,00 |
| 1999NE002676 | 1999-07-05T00:00 | PROPOSTA DE 22.06.99, ATO DA MESA 44/96 | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 118,50 |
| 1999NE002677 | 1999-07-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -118,50 |
| 1999NE002678 | 1999-07-05T00:00 | PERIODICO DESTINADO AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA COMO COMPLEMENTACAODA COLECAO. PEC. N. 01 | 28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA | R$ 180,00 |
| 1999NE002679 | 1999-07-05T00:00 | PERIODICO DESTINADO AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA COMO COMPLEMENTACAODA COLECAO. PEC. N. 01 | 364202/36201 - | R$ 30,00 |
| 1999NE002680 | 1999-07-05T00:00 | UM EXEMPLAR DO ITEM 03 DESTINADO A COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS COMO COLECAO DEPOSITADA E DEM | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 304,00 |
| 1999NE002681 | 1999-07-05T00:00 | PERIODICOS DESTINADOS AO ACERVO DA COORDENACAO DE BIBLIOTECA COMO COMPLEMENTA-CAO DA COLECAO. PEC. 0 | 37.068.889/0001-59 - CULTURAL BRASILIA EDIT ENCAD LIV E PAPELARIA LTDA | R$ 260,00 |
| 1999NE002682 | 1999-07-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ -949,00 |
| 1999NE002683 | 1999-07-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -7.493,51 |
| 1999NE002684 | 1999-07-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ -7.848,48 |
| 1999NE002685 | 1999-07-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.653.991/0001-12 - SERVIÇOS EDITORIAIS REUNIDOS LTDA. | R$ -70,00 |
| 1999NE002686 | 1999-07-06T00:00 | CONVITE N. 014/99 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 6.426,00 |
| 1999NE002687 | 1999-07-06T00:00 | CONVITE N. 014/99 | 01.571.813/0001-02 - FISA COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 936,00 |
| 1999NE002688 | 1999-07-06T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA ATO DA MESA 44/96, ART | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 224,04 |
| 1999NE002689 | 1999-07-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 209,30 |
| 1999NE002690 | 1999-07-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 441,30 |
| 1999NE002691 | 1999-07-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 550,80 |
| 1999NE002692 | 1999-07-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ 550,80 |
| 1999NE002693 | 1999-07-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA. | R$ -550,80 |
| 1999NE002694 | 1999-07-06T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA ATO DA MESA 44/96, ART | 01.641.625/0001-03 - VIDROLUX VIDRAÇARIA MARQUES LTDA | R$ 990,00 |
| 1999NE002695 | 1999-07-06T00:00 | CONVITE N. 075/99 | 26.900.589/0001-78 - MODULINE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 31.461,00 |
| 1999NE002696 | 1999-07-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 168,00 |
| 1999NE002697 | 1999-07-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 195,00 |
| 1999NE002698 | 1999-07-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO PROCESSO ORIGINAL N. 121.971/99 | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -170,00 |
| 1999NE002699 | 1999-07-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 10.440,00 |
| 1999NE002700 | 1999-07-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ -16.741,33 |
| 1999NE002701 | 1999-07-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.200,00 |
| 1999NE002702 | 1999-07-07T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 10.205,79 |
| 1999NE002703 | 1999-07-07T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 042.409.523-87 - ANIBAL F. GOMES | R$ 500,00 |
| 1999NE002704 | 1999-07-07T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 279.017.506-34 - OSCAR ANDRADE | R$ 5.992,32 |
| 1999NE002705 | 1999-07-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -380,07 |
| 1999NE002706 | 1999-07-08T00:00 | CONTRATO N. 95071.3 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 380,07 |
| 1999NE002707 | 1999-07-08T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.160,05 |
| 1999NE002708 | 1999-07-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98061.0 - VIGENCIA DE 15.06.98 A 14.06.99. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,05 |
| 1999NE002709 | 1999-07-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.642.213/0001-80 - OPENWAY METODOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 2.500,00 |
| 1999NE002710 | 1999-07-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99016.0, PELO PRAZO DE 12 MESES, A PARTIR DE 18 02.99 | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ 22.500,00 |
| 1999NE002711 | 1999-07-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006211 - | R$ 1.089,09 |
| 1999NE002712 | 1999-07-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0005690 - | R$ 273,81 |
| 1999NE002713 | 1999-07-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 218,59 |
| 1999NE002714 | 1999-07-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007331 - | R$ 322,98 |
| 1999NE002715 | 1999-07-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007340 - | R$ 253,06 |
| 1999NE002716 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 2.255,52 |
| 1999NE002717 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007358 - | R$ 1.040,65 |
| 1999NE002718 | 1999-07-09T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95115.3, COM VIGENCIA ATE 30.11.99 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 146,60 |
| 1999NE002719 | 1999-07-09T00:00 | CONTRATO N. 94099.4, COM VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 24.198,70 |
| 1999NE002720 | 1999-07-09T00:00 | CARTA-CONTRATO 99023.0, COM VIGENCIA DE 19.03.99 A 18.03.2000 | 00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 1999NE002721 | 1999-07-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 313,35 |
| 1999NE002722 | 1999-07-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ -313,35 |
| 1999NE002723 | 1999-07-09T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.300.000,00 |
| 1999NE002724 | 1999-07-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -2.255,52 |
| 1999NE002725 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ 2.255,52 |
| 1999NE002726 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004057 - | R$ 233,03 |
| 1999NE002727 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007366 - | R$ 254,99 |
| 1999NE002728 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007374 - FONDO DE CULTURA EC | R$ 358,42 |
| 1999NE002729 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.598,00 |
| 1999NE002730 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 402,00 |
| 1999NE002731 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.031,40 |
| 1999NE002732 | 1999-07-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 345,00 |
| 1999NE002733 | 1999-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA ATO DA MESA 44/96 | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 2.150,00 |
| 1999NE002734 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007382 - KLUWER A.PUBLISHERS | R$ 1.183,62 |
| 1999NE002735 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007390 - LE MONDE | R$ 186,93 |
| 1999NE002736 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003573 - | R$ 301,05 |
| 1999NE002737 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003450 - MOSBY SUBSCRIPTION | R$ 596,73 |
| 1999NE002738 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 2.684,22 |
| 1999NE002739 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006220 - OIL & GAS JOURNAL | R$ 588,85 |
| 1999NE002740 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006440 - | R$ 345,00 |
| 1999NE002741 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003395 - PRESSES UNIV. FRANC | R$ 356,92 |
| 1999NE002742 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003727 - | R$ 809,43 |
| 1999NE002743 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007404 - SOCIETAL | R$ 333,08 |
| 1999NE002744 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007412 - | R$ 241,24 |
| 1999NE002745 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP | R$ 372,21 |
| 1999NE002746 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007420 - | R$ 395,85 |
| 1999NE002747 | 1999-07-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 502,20 |
| 1999NE002748 | 1999-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA ATO DA MESA 44/96 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 800,00 |
| 1999NE002749 | 1999-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE002750 | 1999-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE002751 | 1999-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE002752 | 1999-07-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.708,78 |
| 1999NE002753 | 1999-07-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -7.708,78 |
| 1999NE002754 | 1999-07-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.708,78 |
| 1999NE002755 | 1999-07-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.708,78 |
| 1999NE002756 | 1999-07-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -7.708,78 |
| 1999NE002757 | 1999-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 186.312.901-49 - REJANE S. MARQUES | R$ 45,38 |
| 1999NE002758 | 1999-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.838.219/0001-64 - SOCIEDADE BRASILIENSE DE ALIMENTOS LTDA. | R$ 1.833,00 |
| 1999NE002759 | 1999-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 00.838.219/0001-64 - SOCIEDADE BRASILIENSE DE ALIMENTOS LTDA. | R$ 1.833,00 |
| 1999NE002760 | 1999-07-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.838.219/0001-64 - SOCIEDADE BRASILIENSE DE ALIMENTOS LTDA. | R$ -1.833,00 |
| 1999NE002761 | 1999-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE002762 | 1999-07-12T00:00 | CONTRATO N. 98024.1 - VIGENCIA DE 29.01.99 A 28.01.2000. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 1999NE002763 | 1999-07-12T00:00 | CONTRATO N. 95045.3 - PRORROGADO A PARTIR DE 03.04.99 A 02.04.2000. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 15.000,00 |
| 1999NE002764 | 1999-07-12T00:00 | CONTRATO N. 95051.4 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 840.513,06 |
| 1999NE002765 | 1999-07-12T00:00 | CONTRATO N. 99047.0 - VIGENCIA DE 14.06.99 A 13.06.2000. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.811,11 |
| 1999NE002766 | 1999-07-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99040.0 - VIGENCIA DE 17.05.99 A 16.05.2000. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 21.553,00 |
| 1999NE002767 | 1999-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE002768 | 1999-07-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -7.708,78 |
| 1999NE002769 | 1999-07-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -3.598,00 |
| 1999NE002770 | 1999-07-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -402,00 |
| 1999NE002771 | 1999-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.598,00 |
| 1999NE002772 | 1999-07-12T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 402,00 |
| 1999NE002773 | 1999-07-12T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 808,24 |
| 1999NE002774 | 1999-07-13T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 11/94 E PROPOSTA DE 16.06.99. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 63.030,00 |
| 1999NE002775 | 1999-07-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO PROC. ORIGINAL 121.971/99 | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ -120,00 |
| 1999NE002776 | 1999-07-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ -4.815,00 |
| 1999NE002777 | 1999-07-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 24.942.807/0001-01 - MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.900,00 |
| 1999NE002778 | 1999-07-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 60.502.291/0001-48 - OLIVETTI DO BRASIL S/A | R$ -1.902,00 |
| 1999NE002779 | 1999-07-13T00:00 | CONTRATO N. 98024.1 - VIGENCIA DE 29.01.99 A 28.01.2000. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 1999NE002780 | 1999-07-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 24.000,00 |
| 1999NE002781 | 1999-07-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 291.496.060-34 - LUIZ F. MAINARDI | R$ 2.028,40 |
| 1999NE002782 | 1999-07-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 1.345,71 |
| 1999NE002783 | 1999-07-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 211,00 |
| 1999NE002784 | 1999-07-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 200,00 |
| 1999NE002785 | 1999-07-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 28.000,00 |
| 1999NE002786 | 1999-07-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 1.600,00 |
| 1999NE002787 | 1999-07-13T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.531,00 |
| 1999NE002788 | 1999-07-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.018.474/0001-60 - CIBAM COMÉRCIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA | R$ -840,00 |
| 1999NE002789 | 1999-07-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ -1.638,00 |
| 1999NE002790 | 1999-07-14T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ 39,50 |
| 1999NE002791 | 1999-07-14T00:00 | CONTRATO N. 94041.0 - VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 60.000,00 |
| 1999NE002792 | 1999-07-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 974200/98000 - | R$ 60.000,00 |
| 1999NE002793 | 1999-07-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 974200/98000 - | R$ -120.000,00 |
| 1999NE002794 | 1999-07-14T00:00 | CONTRATO N. 94041.0 - VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 41.941,12 |
| 1999NE002795 | 1999-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.794.891/0001-03 - MOVAP LTDA | R$ 3.910,00 |
| 1999NE002796 | 1999-07-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 852,00 |
| 1999NE002797 | 1999-07-15T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -2.808,77 |
| 1999NE002798 | 1999-07-15T00:00 | CONTRATO N. 95071.3 - VIGENCIA DE 12.07.98 A 11.07.99. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.808,77 |
| 1999NE002799 | 1999-07-15T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 73,78 |
| 1999NE002800 | 1999-07-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.552.653/0001-83 - SALERNO REFRIGERAÇÃO COM. E IND. LTDA. | R$ 1.300,00 |
| 1999NE002801 | 1999-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 330,37 |
| 1999NE002802 | 1999-07-15T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 42.000,00 |
| 1999NE002803 | 1999-07-15T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.418,80 |
| 1999NE002804 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 20.946,00 |
| 1999NE002805 | 1999-07-15T00:00 | CONTRATO N. 99010.0, COM VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.358,58 |
| 1999NE002806 | 1999-07-15T00:00 | CONTRATO N. 99024.0, COM VIGENCIA DE 01.04.99 A 31.03.2000 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 105.566,41 |
| 1999NE002807 | 1999-07-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ -20.946,00 |
| 1999NE002808 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 18.526,00 |
| 1999NE002809 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.420,00 |
| 1999NE002810 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 572,00 |
| 1999NE002811 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 529,00 |
| 1999NE002812 | 1999-07-15T00:00 | PEC N. 019/99 | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 1.985,00 |
| 1999NE002813 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 24.914.921/0001-28 - MESQUITA CONSTRUTORA LTDA | R$ 80,00 |
| 1999NE002814 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 350,00 |
| 1999NE002815 | 1999-07-15T00:00 | PEC N. 019/99 | 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATÓLICAS | R$ 40,00 |
| 1999NE002816 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.337,00 |
| 1999NE002817 | 1999-07-15T00:00 | PEC N. 019/99 | 00.404.277/0001-80 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOL RURAL | R$ 90,00 |
| 1999NE002818 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 750,00 |
| 1999NE002819 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.053.344/0001-31 - SETA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R$ 360,00 |
| 1999NE002820 | 1999-07-15T00:00 | PEC N. 020/99 | 61.080.628/0001-39 - LIVRARIA CANUTO LTDA | R$ 813,75 |
| 1999NE002821 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 310,00 |
| 1999NE002822 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.053.344/0001-31 - SETA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | R$ 260,00 |
| 1999NE002823 | 1999-07-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.609.975/0001-11 - EMB. EQUIPAMENTOS COM. E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.450,00 |
| 1999NE002824 | 1999-07-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.609.975/0001-11 - EMB. EQUIPAMENTOS COM. E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.450,00 |
| 1999NE002825 | 1999-07-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 002.088.841-49 - PAULO B. | R$ 8.000,00 |
| 1999NE002826 | 1999-07-15T00:00 | PARTE PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.200,00 |
| 1999NE002827 | 1999-07-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -1.442,00 |
| 1999NE002828 | 1999-07-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 64.772.163/0001-75 - ANACOM SOFTWARE E HARWARE LTDA. | R$ 5.765,00 |
| 1999NE002829 | 1999-07-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 4.286,40 |
| 1999NE002830 | 1999-07-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 286,20 |
| 1999NE002831 | 1999-07-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.705.988/0001-94 - PRODIGITAL-COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 772,50 |
| 1999NE002832 | 1999-07-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 1.558,45 |
| 1999NE002833 | 1999-07-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 77,16 |
| 1999NE002834 | 1999-07-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA. | R$ 5.889,60 |
| 1999NE002835 | 1999-07-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -125,00 |
| 1999NE002836 | 1999-07-16T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE002837 | 1999-07-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.609.542/0001-29 - IMAGEM DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 9.100,00 |
| 1999NE002838 | 1999-07-16T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 11/94 E PROPOSTA DE 16.06.99 | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 4.414,00 |
| 1999NE002839 | 1999-07-16T00:00 | PEC 021/99 | 29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS | R$ 50,00 |
| 1999NE002840 | 1999-07-16T00:00 | PEC 021/99 | 27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA | R$ 1.160,00 |
| 1999NE002841 | 1999-07-16T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 91.677.682/0001-27 - NOVO HAMBURGO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.733,69 |
| 1999NE002842 | 1999-07-16T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 450,00 |
| 1999NE002843 | 1999-07-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.494.170/0001-29 - PRIMEIRA LINHA DE FECHADURAS E FERRAGENS LTDA EPP | R$ -62,30 |
| 1999NE002844 | 1999-07-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.494.170/0001-29 - PRIMEIRA LINHA DE FECHADURAS E FERRAGENS LTDA EPP | R$ -300,00 |
| 1999NE002845 | 1999-07-16T00:00 | CONVITE N. 051/99 E PROPOSTA DE 22.04.99. | 33.494.170/0001-29 - PRIMEIRA LINHA DE FECHADURAS E FERRAGENS LTDA EPP | R$ 300,00 |
| 1999NE002846 | 1999-07-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.494.170/0001-29 - PRIMEIRA LINHA DE FECHADURAS E FERRAGENS LTDA EPP | R$ -300,00 |
| 1999NE002847 | 1999-07-16T00:00 | ART. 20, INCISO XI, DO ATO DA MESA 44/96 | 154040/15257 - FUB | R$ 10.500,00 |
| 1999NE002848 | 1999-07-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 002.088.841-49 - PAULO B. | R$ 8.000,00 |
| 1999NE002849 | 1999-07-19T00:00 | PARTE PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.200,00 |
| 1999NE002850 | 1999-07-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 002.088.841-49 - PAULO B. | R$ -8.000,00 |
| 1999NE002851 | 1999-07-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.200,00 |
| 1999NE002852 | 1999-07-19T00:00 | CONTRATO N. 98101.0, COM VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.827,26 |
| 1999NE002853 | 1999-07-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 24.942.807/0001-01 - MGM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -260,00 |
| 1999NE002854 | 1999-07-19T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 06/99 E PROPOSTA DE 17.06.99. | 910878/91000 - | R$ 19.495,61 |
| 1999NE002855 | 1999-07-19T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 70.000,00 |
| 1999NE002856 | 1999-07-19T00:00 | CONVITE N. 096/99 E PROPOSTA DE 13.07.99. | 03.138.546/0001-00 - BC COMERCIAL LTDA. | R$ 1.560,00 |
| 1999NE002857 | 1999-07-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 33.304.213/0001-66 - ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL SA | R$ -93,95 |
| 1999NE002858 | 1999-07-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 40.418.865/0001-97 - LUMINI RIO EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | R$ -0,06 |
| 1999NE002859 | 1999-07-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -292,00 |
| 1999NE002860 | 1999-07-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -17,90 |
| 1999NE002861 | 1999-07-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -24,70 |
| 1999NE002862 | 1999-07-20T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 38.012.407/0001-01 - JOSÉ EDUARDO BOZZI PONCE DE LEON | R$ 990,00 |
| 1999NE002863 | 1999-07-20T00:00 | CONTRATO N. 99019.0, COM VIGENCIA ATE 11.03.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 136.306,06 |
| 1999NE002864 | 1999-07-20T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 00.578.211/0001-06 - POLIGRAMA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA & | R$ 36.577,52 |
| 1999NE002865 | 1999-07-20T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/98000 - | R$ 784.088,00 |
| 1999NE002866 | 1999-07-20T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 1.131.958,00 |
| 1999NE002867 | 1999-07-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 0,90 |
| 1999NE002868 | 1999-07-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ 90,00 |
| 1999NE002869 | 1999-07-20T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 449.106.147-53 - LUIZ OLIVEIRA | R$ -0,90 |
| 1999NE002870 | 1999-07-21T00:00 | CONTRATO N. 99021.0, COM VIGENCIA ATE 04.04.2000. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 23.598,52 |
| 1999NE002871 | 1999-07-21T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 250.000,00 |
| 1999NE002872 | 1999-07-21T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA ATE 21.08.99. | 974200/98000 - | R$ 50.000,00 |
| 1999NE002873 | 1999-07-21T00:00 | CONVITE N. 094/99 E PROPOSTA DE 12.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 61.074.332/0001-05 - DAFFERNER S/A MÁQUINAS GRÁFICAS | R$ 6.799,80 |
| 1999NE002874 | 1999-07-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DF-357A/99 DE 09.07.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 13.236,00 |
| 1999NE002875 | 1999-07-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONTRATO PELO PERIODO DE 01 ANO. | 89.411.771/0001-85 - HEWLETT PACKARD COMERCIAL DO BRASIL LTDA | R$ 3.461,56 |
| 1999NE002876 | 1999-07-21T00:00 | CONVITE N. 094/99 E PROPOSTA DE 12.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.740,00 |
| 1999NE002877 | 1999-07-21T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -16,14 |
| 1999NE002878 | 1999-07-21T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -53,44 |
| 1999NE002879 | 1999-07-21T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 1.994,84 |
| 1999NE002880 | 1999-07-21T00:00 | CONTRATO N. 98127.0, COM VIGENCIA ATE 14.06.99. | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 15.564,75 |
| 1999NE002881 | 1999-07-21T00:00 | PROPOSTA DE 02.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.770/0001-70 - LID GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 390,00 |
| 1999NE002882 | 1999-07-21T00:00 | PROPOSTA DE 28.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 1.860,80 |
| 1999NE002883 | 1999-07-21T00:00 | CONVITE N. 088/99 E PROPOSTA DE 08.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 277,76 |
| 1999NE002884 | 1999-07-21T00:00 | CONVITE N. 088/99 E PROPOSTA DE 08.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.544.401/0001-75 - ELECESA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 525,00 |
| 1999NE002885 | 1999-07-21T00:00 | CONVITE N. 088/99 E PROPOSTA DE 08.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.559.046/0001-08 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 25.400,00 |
| 1999NE002886 | 1999-07-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -3,11 |
| 1999NE002887 | 1999-07-22T00:00 | CONVITE N. 029/99-SO E PROPOSTA DE 20.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 1.200,00 |
| 1999NE002888 | 1999-07-22T00:00 | CONVITE N. 029/99-SO E PROPOSTA DE 20.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.100,00 |
| 1999NE002889 | 1999-07-22T00:00 | CONVITE N. 029/99-SO E PROPOSTA DE 20.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.760,00 |
| 1999NE002890 | 1999-07-23T00:00 | AUTORIZACAO N. 98044.0 E PROPOSTA DE 27.10.97. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 3.900,00 |
| 1999NE002891 | 1999-07-23T00:00 | PASSAGEM AEREA EMPENHO DA DESPESA PRE | 333.966.710-15 - MORONI B. TORGAN | R$ 351,15 |
| 1999NE002892 | 1999-07-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.640,00 |
| 1999NE002893 | 1999-07-23T00:00 | PROPOSTA DE 21.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | R$ 608,19 |
| 1999NE002894 | 1999-07-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 422,90 |
| 1999NE002895 | 1999-07-23T00:00 | CONVITE 030/99-SO E PROPOSTA DE 21.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 547,35 |
| 1999NE002896 | 1999-07-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 422,09 |
| 1999NE002897 | 1999-07-23T00:00 | CONTRATO N. 99010.0, COM VIGENCIA DE 19.01.99 A 18.01.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 591,20 |
| 1999NE002898 | 1999-07-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 99,30 |
| 1999NE002899 | 1999-07-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 105,00 |
| 1999NE002900 | 1999-07-23T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ -422,90 |
| 1999NE002901 | 1999-07-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 089/99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 37.141.611/0001-60 - EQUIPA INFORMÁTICA LTDA | R$ 65.880,00 |
| 1999NE002902 | 1999-07-23T00:00 | CONTRATO N. 98024.0, COM VIGENCIA ATE 28.01.99. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ -48.000,00 |
| 1999NE002903 | 1999-07-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 091/99 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 17.777,75 |
| 1999NE002904 | 1999-07-27T00:00 | CONVITE N. 085/99 E PROPOSTA DE 06.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.780,00 |
| 1999NE002905 | 1999-07-27T00:00 | CONVITE N. 085/99 E PROPOSTA DE 06.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.086.517/0001-33 - LAJ INFORMÁTICA LTDA. | R$ 10.760,00 |
| 1999NE002906 | 1999-07-27T00:00 | CONVITE N. 085/99 E PROPOSTA DE 06.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.609.395/0001-97 - MC WELCH COMPUTADORES COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.320,00 |
| 1999NE002907 | 1999-07-27T00:00 | CONVITE N. 080/99 E PROPOSTA DE 21.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 2.312,00 |
| 1999NE002908 | 1999-07-27T00:00 | CONVITE N. 080/99 E PROPOSTA DE 16.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.563.056/0001-80 - PORTEPEL COM.REPR.LTDA. | R$ 1.368,00 |
| 1999NE002909 | 1999-07-27T00:00 | CONVITE N. 080/99 E PROPOSTA DE 21.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 505,50 |
| 1999NE002910 | 1999-07-27T00:00 | PROPOSTA DE 12.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 584,40 |
| 1999NE002911 | 1999-07-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -66.624,53 |
| 1999NE002912 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -270,00 |
| 1999NE002913 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS | R$ -46,44 |
| 1999NE002914 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005967 - | R$ -40,09 |
| 1999NE002915 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF | R$ -28,02 |
| 1999NE002916 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004316 - | R$ -211,02 |
| 1999NE002917 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007080 - | R$ -42,89 |
| 1999NE002918 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003484 - | R$ -131,93 |
| 1999NE002919 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0201034 - REVUE POLITIQUE | R$ -0,55 |
| 1999NE002920 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003280 - | R$ -50,65 |
| 1999NE002921 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007030 - | R$ -25,02 |
| 1999NE002922 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005924 - | R$ -100,62 |
| 1999NE002923 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003727 - | R$ -227,52 |
| 1999NE002924 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004804 - | R$ -179,62 |
| 1999NE002925 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007242 - | R$ -248,23 |
| 1999NE002926 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004359 - | R$ -130,11 |
| 1999NE002927 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -211,73 |
| 1999NE002928 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006386 - | R$ -41,99 |
| 1999NE002929 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0201092 - | R$ -33,31 |
| 1999NE002930 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006564 - | R$ -46,60 |
| 1999NE002931 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004278 - | R$ -83,68 |
| 1999NE002932 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007137 - | R$ -14,73 |
| 1999NE002933 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006432 - | R$ -50,16 |
| 1999NE002934 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004197 - | R$ -94,92 |
| 1999NE002935 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004120 - | R$ -92,39 |
| 1999NE002936 | 1999-07-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006955 - | R$ -45,60 |
| 1999NE002937 | 1999-07-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 19.431,81 |
| 1999NE002938 | 1999-07-28T00:00 | PROPOSTA DE 30.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 596,00 |
| 1999NE002939 | 1999-07-28T00:00 | PROPOSTA DE 22.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 2.798,48 |
| 1999NE002940 | 1999-07-28T00:00 | MULTAS E JUROS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.000,00 |
| 1999NE002941 | 1999-07-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.084.588-68 - SEVERINO J. C. FERREIRA | R$ 6.250,00 |
| 1999NE002942 | 1999-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 19.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.055,00 |
| 1999NE002943 | 1999-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 15.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 1.386,00 |
| 1999NE002944 | 1999-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 15.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.894,00 |
| 1999NE002945 | 1999-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 20.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.089,20 |
| 1999NE002946 | 1999-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 20.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 921,77 |
| 1999NE002947 | 1999-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 26.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 369,60 |
| 1999NE002948 | 1999-07-29T00:00 | CONTRATO N. 99043.0, COM VIGENCIA DE 14.06.99 A 13.06.2000. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 83.483,34 |
| 1999NE002949 | 1999-07-29T00:00 | CONTRATO N. 95081.0 E ADITIVOS, COM VIGENCIA ATE 31.07.99, PRORROGADO POR 12MESES. | 38.029.351/0001-06 - JM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS HELIOGRAF LTDA ME | R$ 564,65 |
| 1999NE002950 | 1999-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 16.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 1.816,00 |
| 1999NE002951 | 1999-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 16.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 482,00 |
| 1999NE002952 | 1999-07-29T00:00 | PROPOSTA DE 02.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.614,72 |
| 1999NE002953 | 1999-07-30T00:00 | PROPOSTA DE 10.05.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 229,67 |
| 1999NE002954 | 1999-07-30T00:00 | PROPOSTA DE 26.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 399,00 |
| 1999NE002955 | 1999-07-30T00:00 | CONVITE 031/99-SO E PROPOSTA DE 28.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 5.337,10 |
| 1999NE002956 | 1999-07-30T00:00 | PROPOSTA N. 71/99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.108.217/0002-09 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA | R$ 400,00 |
| 1999NE002957 | 1999-07-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 29.07.99 MATERIAL DESTINADO A S | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330,00 |
| 1999NE002958 | 1999-08-02T00:00 | CONTRATO N. 99038.0, COM VIGENCIA DE SEIS MESES A PARTIR DE 01.06.99. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 93.900,00 |
| 1999NE002959 | 1999-08-02T00:00 | PROPOSTA DE 28.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 65.738.155/0001-75 - MARIMAR IND.COM.ROUPAS E PRODUTOS EM GERAL LTDA. | R$ 1.734,00 |
| 1999NE002960 | 1999-08-02T00:00 | PROPOSTA DE 28.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 65.738.155/0001-75 - MARIMAR IND.COM.ROUPAS E PRODUTOS EM GERAL LTDA. | R$ 430,00 |
| 1999NE002961 | 1999-08-02T00:00 | CONTRATO 97046.0, COM VIGENCIA ATE 30.07.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE002962 | 1999-08-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 01.536.754/0002-04 - J CÂMARA E IRMÃOS S/A | R$ 2.632,00 |
| 1999NE002963 | 1999-08-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 4.397,60 |
| 1999NE002964 | 1999-08-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.07.99 MATERIAL DESTINADO A C | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 300,00 |
| 1999NE002965 | 1999-08-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.06.99 SOFTWARES DESTINADOS A | 37.085.024/0001-09 - TBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 246,00 |
| 1999NE002966 | 1999-08-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 15.06.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 66.877.184/0001-80 - DOC MED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.480,00 |
| 1999NE002967 | 1999-08-03T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99062.0, COM VIGENCIA DE 23.07.1999 A 22.07.2000. | 03.138.546/0001-00 - BC COMERCIAL LTDA. | R$ 6.656,00 |
| 1999NE002968 | 1999-08-03T00:00 | CONTRATO 97046.0, COM VIGENCIA ATE 30.07.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE002969 | 1999-08-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.000,00 |
| 1999NE002970 | 1999-08-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -10.000,00 |
| 1999NE002971 | 1999-08-03T00:00 | PROPOSTA DE 14.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 37.170.867/0001-03 - TORNEADORA PARANÁ LTDA. | R$ 300,00 |
| 1999NE002972 | 1999-08-03T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.221.871-20 - JOFRAN FREJAT | R$ 3.021,51 |
| 1999NE002973 | 1999-08-03T00:00 | CONTRATO N. 94099.4, COM VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 241.986,86 |
| 1999NE002974 | 1999-08-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.478.693-15 - THEMISTOCLES PEREIR | R$ 240,00 |
| 1999NE002975 | 1999-08-04T00:00 | CONTRATO N. 99032.0, COM VIGENCIA DE 29.04.99 A 28.04.2000. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 12.095,42 |
| 1999NE002976 | 1999-08-04T00:00 | CONTRATO N. 98065.0, COM VIGENCIA ATE 07.07.99. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.900,50 |
| 1999NE002977 | 1999-08-04T00:00 | CONTRATO N. 98065.1, COM VIGENCIA DE 08.07.99 A 07.07.2000. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.387,74 |
| 1999NE002978 | 1999-08-04T00:00 | PROPOSTA DE 16.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 43.816.990/0001-43 - PSE LTDA. | R$ 990,00 |
| 1999NE002979 | 1999-08-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 38.012.407/0001-01 - JOSÉ EDUARDO BOZZI PONCE DE LEON | R$ -990,00 |
| 1999NE002980 | 1999-08-04T00:00 | CONTRATO N. 98078.0, COM VIGENCIA ATE 10.08.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.545,06 |
| 1999NE002981 | 1999-08-04T00:00 | CONTRATO N. 98078.0, COM VIGENCIA ATE 10.08.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 449.275,00 |
| 1999NE002982 | 1999-08-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -0,17 |
| 1999NE002983 | 1999-08-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -39.558,48 |
| 1999NE002984 | 1999-08-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -0,06 |
| 1999NE002985 | 1999-08-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -4.683,58 |
| 1999NE002986 | 1999-08-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -8.650,70 |
| 1999NE002987 | 1999-08-05T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -20.134,16 |
| 1999NE002988 | 1999-08-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE002989 | 1999-08-05T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE002990 | 1999-08-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -7.030,22 |
| 1999NE002991 | 1999-08-05T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 068.211.461-87 - ARLINDO C. JÚNIOR | R$ 330,00 |
| 1999NE002992 | 1999-08-05T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 003.730.968-44 - HILDEBRANDO P. N. NETO | R$ 720,00 |
| 1999NE002993 | 1999-08-05T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 270,00 |
| 1999NE002994 | 1999-08-05T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 166.773.589-68 - RICARTE F. JÚNIOR | R$ 1.750,00 |
| 1999NE002995 | 1999-08-05T00:00 | PEC N. 022/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.576.028/0001-82 - REDE BRASIL DE ASSESSORIA TRABALHISTA | R$ 300,00 |
| 1999NE002996 | 1999-08-05T00:00 | PEC N. 022/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.068.889/0001-59 - CULTURAL BRASILIA EDIT ENCAD LIV E PAPELARIA LTDA | R$ 180,00 |
| 1999NE002997 | 1999-08-05T00:00 | PEC N. 022/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.720.615/0001-92 - CONS DOS DIR DAS INST DE ENS SUP ESPECIALIZADAS COD ES | R$ 1.000,00 |
| 1999NE002998 | 1999-08-05T00:00 | PEC N. 022/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.060.794/0001-51 - CD GRAF PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA | R$ 657,00 |
| 1999NE002999 | 1999-08-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -46.135,42 |
| 1999NE003000 | 1999-08-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -6.213,20 |
| 1999NE003001 | 1999-08-05T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 702,49 |
| 1999NE003002 | 1999-08-06T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 5.000,00 |
| 1999NE003003 | 1999-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 166.773.589-68 - RICARTE F. JÚNIOR | R$ 1.065,00 |
| 1999NE003004 | 1999-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 300,00 |
| 1999NE003005 | 1999-08-09T00:00 | CONTRATO N. 99048.0 COM VIGENCIA DE 12.07.1999 A 11.07.2000. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 849,33 |
| 1999NE003006 | 1999-08-09T00:00 | CONTRATO N. 99048.0 COM VIGENCIA DE 12.07.1999 A 11.07.2000. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.075,69 |
| 1999NE003007 | 1999-08-09T00:00 | CONTRATO N. 99027.0 - VIGENCIA DE 12.05.99 A 11.05.2000. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.639,82 |
| 1999NE003008 | 1999-08-09T00:00 | CONTRATO N. 99029.0 - VIGENCIA DE 12.05.99 A 11.05.2000. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 42.904,40 |
| 1999NE003009 | 1999-08-09T00:00 | TAXA CONDOMINIAL. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE003010 | 1999-08-09T00:00 | PROPOSTA DE 02.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 1.152,00 |
| 1999NE003011 | 1999-08-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -178,30 |
| 1999NE003012 | 1999-08-09T00:00 | CONTRATO N. 98051.0 - VIGENCIA DE 25.06.98 A 24.06.99. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 178,30 |
| 1999NE003013 | 1999-08-10T00:00 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 17.03.99 A 16.03.2000. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 6.467,00 |
| 1999NE003014 | 1999-08-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.982.816/0001-78 - AGAPE INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA | R$ -36,00 |
| 1999NE003015 | 1999-08-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.822.668/0001-40 - FLASH SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. | R$ 243,00 |
| 1999NE003016 | 1999-08-10T00:00 | CONVITE N. 032/99-SO E PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 8.432,00 |
| 1999NE003017 | 1999-08-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.705.988/0001-94 - PRODIGITAL-COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 379,00 |
| 1999NE003018 | 1999-08-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 444,30 |
| 1999NE003019 | 1999-08-10T00:00 | CONVITE N. 032/99-SO E PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 751,00 |
| 1999NE003020 | 1999-08-10T00:00 | CONVITE N. 032/99-SO E PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 3.345,00 |
| 1999NE003021 | 1999-08-10T00:00 | CONVITE N. 032/99-SO E PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 272,00 |
| 1999NE003022 | 1999-08-10T00:00 | CONVITE N. 032/99-SO E PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 1.581,29 |
| 1999NE003023 | 1999-08-10T00:00 | CONVITE N. 032/99-SO E PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 75,00 |
| 1999NE003024 | 1999-08-10T00:00 | CONTRATO N. 98078.0, COM VIGENCIA ATE 10.08.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.473,80 |
| 1999NE003025 | 1999-08-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -7.516,79 |
| 1999NE003026 | 1999-08-11T00:00 | CONTRATO N. 99052.0 - VIGENCIA DE 14.07.99 A 13.07.2000. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 36.333,42 |
| 1999NE003027 | 1999-08-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 5.000,00 |
| 1999NE003028 | 1999-08-12T00:00 | CONTRATO N. 95051.4 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 420.256,53 |
| 1999NE003029 | 1999-08-12T00:00 | CONTRATO N. 98065.1 - VIGENCIA DE 08.07.99 A 07.07.2000. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 115.288,35 |
| 1999NE003030 | 1999-08-12T00:00 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 886.763,64 |
| 1999NE003031 | 1999-08-12T00:00 | CONTRATO N. 97030.0 - VIGENCIA DE 06.05.99 A 05.05.2000. | 020002/00001 - SEEP | R$ 472.710,00 |
| 1999NE003032 | 1999-08-12T00:00 | CONTRATO N. 99046.0 - VIGENCIA DE 29.06.99 A 28.06.2000. | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ 18.000,00 |
| 1999NE003033 | 1999-08-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99057.0, COM VIGENCIA DE 28.08.1999 A 27.07.2000. | 00.838.219/0001-64 - SOCIEDADE BRASILIENSE DE ALIMENTOS LTDA. | R$ 8.655,00 |
| 1999NE003034 | 1999-08-12T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99058.0, COM VIGENCIA DE 28.07.1999 A 27.07.2000. | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ 237,00 |
| 1999NE003035 | 1999-08-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -886.763,64 |
| 1999NE003036 | 1999-08-12T00:00 | PROPOSTA DE 09.07.99. ATO DA MESA 44/96. | 72.607.203/0001-51 - COPEX EXTINTORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 617,07 |
| 1999NE003037 | 1999-08-12T00:00 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 879.248,94 |
| 1999NE003038 | 1999-08-12T00:00 | PROPOSTA DE 09.07.99. ATO DA MESA 44/96. | 72.607.203/0001-51 - COPEX EXTINTORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 561,10 |
| 1999NE003039 | 1999-08-12T00:00 | PROPOSTA DE 03.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 268,50 |
| 1999NE003040 | 1999-08-12T00:00 | PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 919,00 |
| 1999NE003041 | 1999-08-12T00:00 | PROPOSTA DE 20.07.99. ATO DA MESA 44/96. | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.833,36 |
| 1999NE003042 | 1999-08-12T00:00 | PROPOSTA DE 04.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 03.002.655/0001-97 - LF COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA. | R$ 448,00 |
| 1999NE003043 | 1999-08-12T00:00 | PROPOSTA DE 04.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.372.777/0001-87 - TIGERS IND.COM. IMPORT.EXPORT.DE BRINDES LTDA. | R$ 1.056,00 |
| 1999NE003044 | 1999-08-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -76,00 |
| 1999NE003045 | 1999-08-12T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.563.056/0001-80 - PORTEPEL COM.REPR.LTDA. | R$ -1.368,00 |
| 1999NE003046 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 181,72 |
| 1999NE003047 | 1999-08-13T00:00 | PROPOSTA DE 16.07.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 1.410,61 |
| 1999NE003048 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 161,50 |
| 1999NE003049 | 1999-08-13T00:00 | PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE003050 | 1999-08-13T00:00 | PROPOSTA DE 04.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 4.724,00 |
| 1999NE003051 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 356,00 |
| 1999NE003052 | 1999-08-13T00:00 | PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 1.960,00 |
| 1999NE003053 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0001-07 - COE, COELHO & CIA LTDA | R$ 1.361,23 |
| 1999NE003054 | 1999-08-13T00:00 | PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 4.475,25 |
| 1999NE003055 | 1999-08-13T00:00 | PROPOSTA DE 08.07.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.123.479/0001-16 - CANDELA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 231,00 |
| 1999NE003056 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 536,05 |
| 1999NE003057 | 1999-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.867,00 |
| 1999NE003058 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO N. 98032.0, COM VIGENCIA DE 04.02.1999 A 03.02.2000. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 442,80 |
| 1999NE003059 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.544.401/0001-75 - ELECESA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 159,22 |
| 1999NE003060 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 60,00 |
| 1999NE003061 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.024.026/0001-68 - ELÉTRICA DA LUZ LTDA. | R$ 3.256,00 |
| 1999NE003062 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 286,80 |
| 1999NE003063 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 55.883.086/0001-30 - ETIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | R$ 398,00 |
| 1999NE003064 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 609,10 |
| 1999NE003065 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.652.222/0001-99 - GLOBAL COMÉRCIO DE UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.973,00 |
| 1999NE003066 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.148.586/0001-95 - IRMÃOS UNIDOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 115,72 |
| 1999NE003067 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.695.067/0001-13 - SOLAR COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HID. | R$ 126,60 |
| 1999NE003068 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 34,50 |
| 1999NE003069 | 1999-08-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 328,00 |
| 1999NE003070 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 2.076,64 |
| 1999NE003071 | 1999-08-13T00:00 | CARTA-CONTRATO 99056.0 - VIGENCIA DE 30.07.1999 A 29.07.2000. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.555,17 |
| 1999NE003072 | 1999-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ -10.860,00 |
| 1999NE003073 | 1999-08-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 1.450,80 |
| 1999NE003074 | 1999-08-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 70,50 |
| 1999NE003075 | 1999-08-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 4.249,50 |
| 1999NE003076 | 1999-08-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.428.000,00 |
| 1999NE003077 | 1999-08-13T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.550.586/0001-20 - NETWORK ASSOCIATES DO BRASIL LTDA | R$ 48.020,00 |
| 1999NE003078 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO N. 97057.2, COM VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99 | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 856.743,26 |
| 1999NE003079 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99009.0, COM VIGENCIA DE 25.01.1999 A 24.01.2000. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 114.780,60 |
| 1999NE003080 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99034.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 906.183,00 |
| 1999NE003081 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO N. 98112.0, COM VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 623.782,83 |
| 1999NE003082 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO 99035.0 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.2000. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 8.916,00 |
| 1999NE003083 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99050.0, COM VIGENCIA DE 04.07.1999 A 03.07.2000. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 362.777,56 |
| 1999NE003084 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO 99036.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 123.364,00 |
| 1999NE003085 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99036.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 123.364,00 |
| 1999NE003086 | 1999-08-13T00:00 | CONTRATO N. 99037.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 18.600,00 |
| 1999NE003087 | 1999-08-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -506,67 |
| 1999NE003088 | 1999-08-16T00:00 | CONVENIO N. 97024.2, COM VIGENCIA DE 16.05.1999 A 15.05.2000. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 197.875,60 |
| 1999NE003089 | 1999-08-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99042.0, COM VIGENCIA DE 14.06.1999 A 13.06.2000. | 02.878.708/0001-75 - PANDA TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 6.958,39 |
| 1999NE003090 | 1999-08-16T00:00 | CONTRATO N. 98059.1, COM VIGENCIA DE 01.07.1999 A 30.06.2000. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 72.900,00 |
| 1999NE003091 | 1999-08-16T00:00 | CONVENIO N. 99014.0, COM VIGENCIA DE 02.01.1999 A 01.01.2000. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 132.233,00 |
| 1999NE003092 | 1999-08-16T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 96034.2 - VIGENCIA DE 19.07.99 A 18.07.2000. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 8.777,24 |
| 1999NE003093 | 1999-08-16T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 702,78 |
| 1999NE003094 | 1999-08-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.701,40 |
| 1999NE003095 | 1999-08-16T00:00 | CONTRATO N. 97053.0 - VIGENCIA DE 28.07.99 A 27.07.2000. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.701,40 |
| 1999NE003096 | 1999-08-16T00:00 | CONVITE N. 065/99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.680,85 |
| 1999NE003097 | 1999-08-16T00:00 | CONCORRENCIA N. 04/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 78.895,30 |
| 1999NE003098 | 1999-08-16T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 21.750,00 |
| 1999NE003099 | 1999-08-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ -7.860,00 |
| 1999NE003100 | 1999-08-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ -7.860,00 |
| 1999NE003101 | 1999-08-16T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ -7.860,00 |
| 1999NE003102 | 1999-08-16T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ 15.720,00 |
| 1999NE003103 | 1999-08-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 1.701,90 |
| 1999NE003104 | 1999-08-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 270,00 |
| 1999NE003105 | 1999-08-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.187.963/0001-09 - WORK DATTA INFORMÁTICA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.868,00 |
| 1999NE003106 | 1999-08-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 1999NE003107 | 1999-08-17T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE003108 | 1999-08-17T00:00 | CONTRATO N. 98027.1 - VIGENCIA DE 12.03.99 A 11.03.2000. | 154023/15257 - SEP | R$ 246.812,49 |
| 1999NE003109 | 1999-08-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 14/99 E PROPOSTA DE 04.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 165.838,00 |
| 1999NE003110 | 1999-08-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 12/99 E PROPOSTA DE 29.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 5.903,18 |
| 1999NE003111 | 1999-08-17T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 12/99 E PROPOSTA DE 29.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 3.562,60 |
| 1999NE003112 | 1999-08-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 759.088,00 |
| 1999NE003113 | 1999-08-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98000 - | R$ 400.000,00 |
| 1999NE003114 | 1999-08-17T00:00 | PROPOSTA DE 10.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.420,00 |
| 1999NE003115 | 1999-08-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 12/99 E PROPOSTA DE 29.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 73.395.501/0001-98 - CENTROLTEC CONTROLE INTEGRADO DO AMBIENTE LTDA | R$ 99,29 |
| 1999NE003116 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -170,00 |
| 1999NE003117 | 1999-08-18T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 015.998.959-00 - IVANIO F. GUERRA | R$ 508,00 |
| 1999NE003118 | 1999-08-18T00:00 | PROPOSTA DE 09.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 616,00 |
| 1999NE003119 | 1999-08-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 13/99 | 02.773.629/0015-03 - XEROX COM.IND.LTDA. | R$ 183.225,00 |
| 1999NE003120 | 1999-08-18T00:00 | PROPOSTA DE 12.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.550,00 |
| 1999NE003121 | 1999-08-18T00:00 | PROPOSTA DE 28.07.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 32.925.398/0001-63 - BRAKKO MERCANTIL HOSPITALAR LTDA. | R$ 835,00 |
| 1999NE003122 | 1999-08-18T00:00 | PROPOSTA DE 05.08.99 ATO DA MESA 44/96, ART | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 1.474,00 |
| 1999NE003123 | 1999-08-18T00:00 | PROPOSTA DE 07.07.99 ATO DA MESA 44/96, ART | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 3.312,60 |
| 1999NE003124 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ -1.850,00 |
| 1999NE003125 | 1999-08-18T00:00 | CONTRATO 95122.4 - VIGENCIA 01.01.99 A 30.12.99. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 312.622,00 |
| 1999NE003126 | 1999-08-18T00:00 | CONTRATO N. 99043.0 - VIGENCIA DE 14.06.99 A 13.06.99. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 32.525,97 |
| 1999NE003127 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006084 - | R$ -82,01 |
| 1999NE003128 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX2620513 - | R$ -83,82 |
| 1999NE003129 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007250 - | R$ -24,78 |
| 1999NE003130 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004995 - | R$ -60,86 |
| 1999NE003131 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE | R$ -270,95 |
| 1999NE003132 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004413 - | R$ -54,25 |
| 1999NE003133 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004340 - | R$ -28,51 |
| 1999NE003134 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX2620509 - | R$ -73,05 |
| 1999NE003135 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005215 - | R$ -28,18 |
| 1999NE003136 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006963 - | R$ -84,28 |
| 1999NE003137 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0201020 - | R$ -30,49 |
| 1999NE003138 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006130 - | R$ -83,24 |
| 1999NE003139 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005185 - | R$ -128,85 |
| 1999NE003140 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006025 - LYNNE REINNER | R$ -69,67 |
| 1999NE003141 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0007269 - | R$ -26,02 |
| 1999NE003142 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0007277 - | R$ -54,21 |
| 1999NE003143 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003395 - PRESSES UNIV. FRANC | R$ -19,26 |
| 1999NE003144 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ -23,57 |
| 1999NE003145 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0004430 - | R$ -51,26 |
| 1999NE003146 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0007285 - | R$ -10,63 |
| 1999NE003147 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO. | EX0007293 - | R$ -21,54 |
| 1999NE003148 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0004839 - | R$ -78,36 |
| 1999NE003149 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP | R$ -193,85 |
| 1999NE003150 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -63,56 |
| 1999NE003151 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0004197 - | R$ -59,75 |
| 1999NE003152 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003867 - | R$ -14,19 |
| 1999NE003153 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0007307 - | R$ -25,35 |
| 1999NE003154 | 1999-08-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0007315 - | R$ -11,03 |
| 1999NE003155 | 1999-08-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.170.271/0001-03 - PROJETOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ -49,33 |
| 1999NE003156 | 1999-08-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -561,90 |
| 1999NE003157 | 1999-08-19T00:00 | CONTRATO 97052.0 - VIGENCIA DE 28.07.98 A 27.07.99 | 37.170.271/0001-03 - PROJETOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 49,33 |
| 1999NE003158 | 1999-08-19T00:00 | CONTRATO 97053.0 - VIGENCIA 28.07.98 A 27.07.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 561,90 |
| 1999NE003159 | 1999-08-19T00:00 | CONTRATO 94099.4, COM VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 241.986,86 |
| 1999NE003160 | 1999-08-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ 180,00 |
| 1999NE003161 | 1999-08-19T00:00 | PROPOSTA DE 12.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 33.041.062/0001-09 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | R$ 198,24 |
| 1999NE003162 | 1999-08-19T00:00 | CONTRATO 95112.3, COM VIGENCIA ATE 15.10.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 2.812,50 |
| 1999NE003163 | 1999-08-19T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 3 MESES. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 6.065,77 |
| 1999NE003164 | 1999-08-19T00:00 | PROPOSTA DE 10.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.652.008/0001-32 - LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 1.015,00 |
| 1999NE003165 | 1999-08-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.652.008/0001-32 - LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 62,23 |
| 1999NE003166 | 1999-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 338,00 |
| 1999NE003167 | 1999-08-19T00:00 | PROPOSTA DE 12.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.002.329/0001-91 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA | R$ 550,80 |
| 1999NE003168 | 1999-08-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 75,00 |
| 1999NE003169 | 1999-08-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 09.08.99 - MATERIAIS DESTINADOS | 38.064.986/0001-36 - FECHINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 730,00 |
| 1999NE003170 | 1999-08-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 10.08.99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 832,00 |
| 1999NE003171 | 1999-08-19T00:00 | PASSAGEM AEREA EMPENHO DA DESPESA PRE | 030.638.527-91 - RICARDO M. A. MARANHÃO | R$ 312,96 |
| 1999NE003172 | 1999-08-19T00:00 | PROPOSTA DE 12.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 62,23 |
| 1999NE003173 | 1999-08-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.652.008/0001-32 - LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA | R$ -62,23 |
| 1999NE003174 | 1999-08-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 1.300,82 |
| 1999NE003175 | 1999-08-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 17.058,34 |
| 1999NE003176 | 1999-08-19T00:00 | PROPOSTA DE 06.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 72.652.456/0001-47 - SIBRA SERVICOS LTDA | R$ 1.520,00 |
| 1999NE003177 | 1999-08-19T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 38.049.599/0001-20 - GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA | R$ 1.750,00 |
| 1999NE003178 | 1999-08-19T00:00 | CONTRATO N. 95095.0 E SEUS ADITIVOS, COM VIGENCIA ATE 18.09.99, PRORROGADO POR12 MESES. EMPENHO DE D | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 4.648,65 |
| 1999NE003179 | 1999-08-19T00:00 | CONTRATO N. 98071.0, COM VIGENCIA ATE 30.06.99. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 908,64 |
| 1999NE003180 | 1999-08-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 4.414,69 |
| 1999NE003181 | 1999-08-19T00:00 | CONTRATO N. 99055.0, COM VIGENCIA DE 01.07.1999 A 30.06.2000. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 15.000,00 |
| 1999NE003182 | 1999-08-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 05/99 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.462,36 |
| 1999NE003183 | 1999-08-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 05/99 - MATERIAL DESTINADO A | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.462,36 |
| 1999NE003184 | 1999-08-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 05/99 - MATERIAL DESTINADO A | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 23.028,30 |
| 1999NE003185 | 1999-08-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -9.462,36 |
| 1999NE003188 | 1999-08-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.478,00 |
| 1999NE003189 | 1999-08-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 522,00 |
| 1999NE003190 | 1999-08-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 252,72 |
| 1999NE003191 | 1999-08-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 2.508,59 |
| 1999NE003192 | 1999-08-20T00:00 | PROPOSTA DE 05.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 660,00 |
| 1999NE003193 | 1999-08-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -252,72 |
| 1999NE003194 | 1999-08-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 252,72 |
| 1999NE003195 | 1999-08-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -252,72 |
| 1999NE003196 | 1999-08-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 252,72 |
| 1999NE003197 | 1999-08-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -252,72 |
| 1999NE003198 | 1999-08-23T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 252,72 |
| 1999NE003199 | 1999-08-23T00:00 | CONTRATO N. 98115.0, COM VIGENCIA ATE 14.12.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ -1.610.895,41 |
| 1999NE003200 | 1999-08-23T00:00 | CONTRATO N. 98115.1, COM VIGENCIA DE 23.06 A 14.12.99. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.610.895,41 |
| 1999NE003201 | 1999-08-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 2.460,00 |
| 1999NE003202 | 1999-08-23T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 748.223.140-49 - ARINE P. COELHO | R$ 6.740,00 |
| 1999NE003203 | 1999-08-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 112,00 |
| 1999NE003204 | 1999-08-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 36.754.273/0001-79 - PAPELARIA CEARÁ LTDA | R$ 56,00 |
| 1999NE003205 | 1999-08-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.096.198/0001-59 - PAPELEIRO LTDA. | R$ 61,75 |
| 1999NE003206 | 1999-08-24T00:00 | CONTRATO N. 94041.0 - RENOVACAO PELO PRAZO DE 5 ANOS A PARTIR DE 22.08.99. | 974200/98000 - | R$ 225.000,00 |
| 1999NE003207 | 1999-08-24T00:00 | CONTRATO N. 94041.0 - RENOVACAO PELO PRAZO DE 5 ANOS A PARTIR DE 22.08.99. | 974200/98000 - | R$ 20.000,00 |
| 1999NE003208 | 1999-08-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 02/99 E PROPOSTA DE 07.04.99. | 01.395.098/0001-96 - UTRAMÓVEIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 31.900,00 |
| 1999NE003209 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.395.098/0001-96 - UTRAMÓVEIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 31.900,00 |
| 1999NE003210 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.395.098/0001-96 - UTRAMÓVEIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -63.800,00 |
| 1999NE003211 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006211 - | R$ -117,57 |
| 1999NE003212 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0005690 - | R$ -13,52 |
| 1999NE003213 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ -14,35 |
| 1999NE003214 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007331 - | R$ -67,22 |
| 1999NE003215 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007340 - | R$ -62,62 |
| 1999NE003216 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007358 - | R$ -41,65 |
| 1999NE003217 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED | R$ -86,02 |
| 1999NE003218 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0004057 - | R$ -12,02 |
| 1999NE003219 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007366 - | R$ -10,84 |
| 1999NE003220 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007374 - FONDO DE CULTURA EC | R$ -49,66 |
| 1999NE003221 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007382 - KLUWER A.PUBLISHERS | R$ -112,26 |
| 1999NE003222 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007390 - LE MONDE | R$ -8,73 |
| 1999NE003223 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003573 - | R$ -12,83 |
| 1999NE003224 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003450 - MOSBY SUBSCRIPTION | R$ -79,65 |
| 1999NE003225 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -168,89 |
| 1999NE003226 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006220 - OIL & GAS JOURNAL | R$ -73,73 |
| 1999NE003227 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0006440 - | R$ -14,15 |
| 1999NE003228 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003395 - PRESSES UNIV. FRANC | R$ -14,00 |
| 1999NE003229 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003727 - | R$ -91,47 |
| 1999NE003230 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007404 - SOCIETAL | R$ -13,26 |
| 1999NE003231 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007412 - | R$ -8,06 |
| 1999NE003232 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP | R$ -63,89 |
| 1999NE003233 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0007420 - | R$ -64,97 |
| 1999NE003234 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -69,80 |
| 1999NE003235 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -5,27 |
| 1999NE003236 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -2,41 |
| 1999NE003237 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -0,32 |
| 1999NE003238 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -567,40 |
| 1999NE003239 | 1999-08-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ -360,00 |
| 1999NE003240 | 1999-08-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 166.773.589-68 - RICARTE F. JÚNIOR | R$ 21.432,96 |
| 1999NE003241 | 1999-08-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 613,32 |
| 1999NE003242 | 1999-08-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 286,00 |
| 1999NE003243 | 1999-08-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 1.391,50 |
| 1999NE003244 | 1999-08-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.933.541/0001-30 - PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA | R$ 237,60 |
| 1999NE003245 | 1999-08-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 5.349,00 |
| 1999NE003246 | 1999-08-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 678,00 |
| 1999NE003247 | 1999-08-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ 2.194,00 |
| 1999NE003248 | 1999-08-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. & | R$ 212,00 |
| 1999NE003249 | 1999-08-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 7.492,50 |
| 1999NE003250 | 1999-08-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 01.571.813/0001-02 - FISA COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.248,00 |
| 1999NE003251 | 1999-08-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 01.395.098/0001-96 - UTRAMÓVEIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 719,00 |
| 1999NE003252 | 1999-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.598.947/0001-46 - CELULAR SERVICES COM. E REPRES. LTDA | R$ -149,00 |
| 1999NE003253 | 1999-08-26T00:00 | CONVITE N. 100/99 | 02.840.848/0001-54 - JD - EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 12.690,00 |
| 1999NE003254 | 1999-08-26T00:00 | CONVITE N. 100/99 | 02.840.848/0001-54 - JD - EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 7.580,00 |
| 1999NE003255 | 1999-08-26T00:00 | CONTRATO N. 99028.0. ITENS 1.5 A 1.7 DO ANEXO N. 03 DA CONCORRENCIA 12/98 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 3.688,00 |
| 1999NE003256 | 1999-08-26T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.665.703/0001-39 - AUTO BATERIAS LTDA | R$ 276,48 |
| 1999NE003257 | 1999-08-27T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 912,89 |
| 1999NE003258 | 1999-08-27T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 1.250,00 |
| 1999NE003259 | 1999-08-27T00:00 | CONTRIBUICAO DO INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 187,50 |
| 1999NE003260 | 1999-08-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ -1.342,00 |
| 1999NE003261 | 1999-08-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -52,00 |
| 1999NE003262 | 1999-08-27T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.230,00 |
| 1999NE003263 | 1999-08-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 890,57 |
| 1999NE003264 | 1999-08-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 91.677.682/0001-27 - NOVO HAMBURGO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 2.228,94 |
| 1999NE003265 | 1999-08-30T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA | R$ 87,12 |
| 1999NE003266 | 1999-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 300,00 |
| 1999NE003267 | 1999-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 187.353.554-68 - MARCOS BARROS | R$ 692,00 |
| 1999NE003268 | 1999-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 323,00 |
| 1999NE003269 | 1999-08-30T00:00 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.575,06 |
| 1999NE003270 | 1999-08-30T00:00 | CONTRATO N. 98112.0 - VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.928,75 |
| 1999NE003271 | 1999-08-30T00:00 | PROPOSTA DE 02.07.99. ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 195,00 |
| 1999NE003272 | 1999-08-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -195,00 |
| 1999NE003273 | 1999-08-31T00:00 | CONTRATO N. 98118.0 - PRORROGACAO A PARTIR DE 30.11.99 A 29.11.2000. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 16.764,04 |
| 1999NE003274 | 1999-08-31T00:00 | PROPOSTA DE 13.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 3.844,00 |
| 1999NE003275 | 1999-09-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.140.092/0001-15 - LUMA PAPELARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 547,50 |
| 1999NE003276 | 1999-09-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.472.548/0001-05 - COMERCIAL IPL-INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.407,00 |
| 1999NE003277 | 1999-09-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.698.586/0001-35 - DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.125,00 |
| 1999NE003278 | 1999-09-01T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 240,00 |
| 1999NE003279 | 1999-09-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.442,00 |
| 1999NE003280 | 1999-09-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 62.444.393/0001-80 - RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ -8,80 |
| 1999NE003281 | 1999-09-01T00:00 | PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 33.148.586/0001-95 - IRMÃOS UNIDOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 379,00 |
| 1999NE003282 | 1999-09-01T00:00 | CONVITE N. 105/99 E PROPOSTA DE 13.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 19.800,00 |
| 1999NE003283 | 1999-09-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.487.868/0002-32 - COOPERGEMAS COOP.BRASILEIRA PROD.GEMAS LTDA. | R$ 808,20 |
| 1999NE003284 | 1999-09-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.026.324/0001-71 - LEMOS INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 774,00 |
| 1999NE003285 | 1999-09-01T00:00 | PROPOSTA DE 01.09.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 160,00 |
| 1999NE003286 | 1999-09-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ -276,00 |
| 1999NE003287 | 1999-09-02T00:00 | CONTRATO N. 97030.1 - VIGENCIA DE 06.05.98 A 05.05.99. EMPENHO DA DESPESA PRE | 020002/00001 - SEEP | R$ 159.859,46 |
| 1999NE003288 | 1999-09-02T00:00 | CONVITE N. 082/99 E PROPOSTA DE 27.07.99. ATO DA MESA 44/96. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 8.168,00 |
| 1999NE003289 | 1999-09-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO MESA 44/96. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.470,72 |
| 1999NE003290 | 1999-09-02T00:00 | ATO MESA 44/96. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.490,00 |
| 1999NE003291 | 1999-09-02T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.280,00 |
| 1999NE003292 | 1999-09-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 387,05 |
| 1999NE003293 | 1999-09-02T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 87,00 |
| 1999NE003294 | 1999-09-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.280,00 |
| 1999NE003295 | 1999-09-02T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.280,00 |
| 1999NE003296 | 1999-09-03T00:00 | ATO DA MESA N. 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 34.729,00 |
| 1999NE003297 | 1999-09-03T00:00 | PROPOSTA DE 08.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.737.320/0001-29 - ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA | R$ 4.610,00 |
| 1999NE003298 | 1999-09-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ 2.194,00 |
| 1999NE003299 | 1999-09-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ -2.194,00 |
| 1999NE003300 | 1999-09-03T00:00 | PROPOSTA DE 30.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 1.100,94 |
| 1999NE003301 | 1999-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.189.434-00 - JOEL CORDEIRO | R$ 566,20 |
| 1999NE003302 | 1999-09-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.535.467/0002-80 - COELHO & CIA LTDA (CASA IRACEMA) | R$ 8.723,45 |
| 1999NE003303 | 1999-09-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.405,00 |
| 1999NE003304 | 1999-09-03T00:00 | ATO DA MESA N. 15/75. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 150.000,00 |
| 1999NE003305 | 1999-09-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.153.778/0001-29 - LPC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO E HIDRAÚLICO LTDA | R$ 372,78 |
| 1999NE003306 | 1999-09-03T00:00 | PROPOSTA DE 31.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 125,00 |
| 1999NE003307 | 1999-09-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.153.778/0001-29 - LPC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO E HIDRAÚLICO LTDA | R$ 262,60 |
| 1999NE003308 | 1999-09-03T00:00 | PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 440,00 |
| 1999NE003309 | 1999-09-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.153.778/0001-29 - LPC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO E HIDRAÚLICO LTDA | R$ -262,60 |
| 1999NE003310 | 1999-09-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.148.586/0001-95 - IRMÃOS UNIDOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 262,60 |
| 1999NE003311 | 1999-09-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.924.669/0001-03 - FAROL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 7,92 |
| 1999NE003312 | 1999-09-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.050,88 |
| 1999NE003313 | 1999-09-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 324,00 |
| 1999NE003314 | 1999-09-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -38,25 |
| 1999NE003315 | 1999-09-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -19,50 |
| 1999NE003316 | 1999-09-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 211.343.756-20 - GERALDO PEREIRA | R$ -7,71 |
| 1999NE003317 | 1999-09-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3,91 |
| 1999NE003318 | 1999-09-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -39,00 |
| 1999NE003319 | 1999-09-03T00:00 | DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. | 193.401.766-34 - PAULO G. G. DELGADO | R$ 1.617,07 |
| 1999NE003320 | 1999-09-03T00:00 | LIBERACAO DE DOTACAO. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 84.715,33 |
| 1999NE003321 | 1999-09-06T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 4.550,00 |
| 1999NE003322 | 1999-09-06T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | R$ 1.320,00 |
| 1999NE003323 | 1999-09-06T00:00 | CONTRATO N. 95005.0 VIGENCIA ATE 01.01.2000. EMPENHO DA DESPESA PRE | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 3.752,00 |
| 1999NE003324 | 1999-09-06T00:00 | CONTRATO N. 99043.0 - VIGENCIA DE 14.06.99 A 13.06.99. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.874,64 |
| 1999NE003325 | 1999-09-06T00:00 | CONTRATO N. 98103.0 - PRORROGACAO A PARTIR DE 21.10.99 A 20.10.2000. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 31.912,74 |
| 1999NE003326 | 1999-09-08T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 209.863.007-72 - VANDERLEY M. BRITO | R$ 4.562,97 |
| 1999NE003327 | 1999-09-08T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 209.863.007-72 - VANDERLEY M. BRITO | R$ 4.652,97 |
| 1999NE003328 | 1999-09-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 209.863.007-72 - VANDERLEY M. BRITO | R$ -4.562,97 |
| 1999NE003329 | 1999-09-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 098/99 - PROPOSTA DE 12.08.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 15.345,00 |
| 1999NE003330 | 1999-09-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 23.08.99 - EMPENHO DA DESPESA P | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 389,00 |
| 1999NE003331 | 1999-09-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 27.08.99 MATERIAL DESTINADO A I | 00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA | R$ 3.678,00 |
| 1999NE003332 | 1999-09-09T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE003333 | 1999-09-09T00:00 | CONVITE N. 111/99 E PROPOSTA DE 30.08.99. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 7.696,00 |
| 1999NE003334 | 1999-09-09T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 598,41 |
| 1999NE003335 | 1999-09-09T00:00 | CONTRATO 97071.2 - VIGENCIA DE 17.10.99 A 16.10.2000 | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.286,00 |
| 1999NE003336 | 1999-09-09T00:00 | CONVITE N. 099/99 E PROPOSTA DE 23.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.840.848/0001-54 - JD - EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.350,00 |
| 1999NE003337 | 1999-09-09T00:00 | CONVITE N. 099/99 E PROPOSTA DE 23.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA | R$ 798,00 |
| 1999NE003338 | 1999-09-09T00:00 | CONVITE N. 099/99 E PROPOSTA DE 23.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.496.983/0001-07 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA COM. IND. E REPRES. LTDA | R$ 73,60 |
| 1999NE003339 | 1999-09-09T00:00 | CONVITE N. 099/99 E PROPOSTA DE 23.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 33.461.062/0001-50 - DISMAF DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA - ME | R$ 1.685,00 |
| 1999NE003340 | 1999-09-09T00:00 | CONVITE N. 099/99 E PROPOSTA DE 23.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 796,30 |
| 1999NE003341 | 1999-09-09T00:00 | CONVITE N. 099/99 E PROPOSTA DE 23.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 190,12 |
| 1999NE003342 | 1999-09-09T00:00 | CONVITE N. 099/99 E PROPOSTA DE 23.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 615,00 |
| 1999NE003343 | 1999-09-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -2.428,78 |
| 1999NE003344 | 1999-09-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 3.859,13 |
| 1999NE003345 | 1999-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 3.859,13 |
| 1999NE003346 | 1999-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 3.859,13 |
| 1999NE003347 | 1999-09-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ -3.859,13 |
| 1999NE003348 | 1999-09-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ -3.859,13 |
| 1999NE003349 | 1999-09-10T00:00 | CONTRATO N. 99024.0, COM VIGENCIA DE 01.04.1999 A 31.03.2000. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.019.072,92 |
| 1999NE003350 | 1999-09-10T00:00 | CONTRATO N. 99046.0, COM VIGENCIA DE 29.06.1999 A 28.06.2000. | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ 48.000,00 |
| 1999NE003351 | 1999-09-10T00:00 | CONTRATO N. 99044.0 - VIGENCIA DE 02.07.99 A 01.07.2000. | 02.445.817/0001-07 - ATL - ALGAR TELECOM LESTE S.A. | R$ 1.352,68 |
| 1999NE003352 | 1999-09-10T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.289,53 |
| 1999NE003353 | 1999-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 27.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 33.481.334/0001-83 - OPEN & LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.460,00 |
| 1999NE003354 | 1999-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 08.09.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 108,00 |
| 1999NE003355 | 1999-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 08.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 425,00 |
| 1999NE003356 | 1999-09-10T00:00 | PROPOSTA DE 16.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.813.223/0001-01 - EXPRESSÃO ARTE E DECORAÇÕES LTDA | R$ 2.930,00 |
| 1999NE003357 | 1999-09-13T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.970.525/0001-43 - PLAKART LETREIROS LTDA - ME | R$ -200,00 |
| 1999NE003358 | 1999-09-13T00:00 | PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 72.623.341/0001-24 - MULTIARTE INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 708,96 |
| 1999NE003359 | 1999-09-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 02/09/99 - EMPENHO DA DESPESA P | 00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA. | R$ 152,00 |
| 1999NE003360 | 1999-09-13T00:00 | PROPOSTA DE 01.09.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.981.103/0001-80 - ESTACAO DAS LETRAS LTDA | R$ 17.964,00 |
| 1999NE003361 | 1999-09-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 211,00 |
| 1999NE003362 | 1999-09-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 015.894.236-15 - OSMÂNIO P. OLIVEIRA | R$ 365,00 |
| 1999NE003363 | 1999-09-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -2.742,01 |
| 1999NE003364 | 1999-09-13T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 25.08.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 70,40 |
| 1999NE003365 | 1999-09-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.688.042/0001-92 - AUDIO FIDELITY PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.020,00 |
| 1999NE003366 | 1999-09-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.602.055/0001-82 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA. | R$ 1.984,00 |
| 1999NE003367 | 1999-09-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 931,00 |
| 1999NE003368 | 1999-09-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 1.350,00 |
| 1999NE003369 | 1999-09-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 03.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 2.090,90 |
| 1999NE003370 | 1999-09-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE003371 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ 4.024,00 |
| 1999NE003372 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 15.789,80 |
| 1999NE003373 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.196.134/0001-20 - SÃO PAULO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | R$ 8.920,00 |
| 1999NE003374 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 11.574,00 |
| 1999NE003375 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.110,08 |
| 1999NE003376 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ 4.024,00 |
| 1999NE003377 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ 4.024,00 |
| 1999NE003378 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 15.789,80 |
| 1999NE003379 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.196.134/0001-20 - SÃO PAULO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | R$ 8.920,00 |
| 1999NE003380 | 1999-09-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ -4.024,00 |
| 1999NE003381 | 1999-09-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ -15.789,80 |
| 1999NE003382 | 1999-09-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.196.134/0001-20 - SÃO PAULO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | R$ -8.920,00 |
| 1999NE003383 | 1999-09-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.537.555/0001-77 - LOJA DAS FÁBRICAS TECIDOS LTDA | R$ -4.024,00 |
| 1999NE003384 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 11.574,00 |
| 1999NE003385 | 1999-09-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.031,40 |
| 1999NE003386 | 1999-09-14T00:00 | CONVITE N. 102/99 E PROPOSTA DE 24.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.110,08 |
| 1999NE003387 | 1999-09-14T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.031,40 |
| 1999NE003388 | 1999-09-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ -11.574,00 |
| 1999NE003389 | 1999-09-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -1.110,08 |
| 1999NE003390 | 1999-09-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -92.830,00 |
| 1999NE003391 | 1999-09-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98500 - CEB | R$ 5.000,00 |
| 1999NE003392 | 1999-09-14T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 69.340,67 |
| 1999NE003393 | 1999-09-15T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 042.510.911-91 - NELSON T. FILIPPELLI | R$ 320,00 |
| 1999NE003394 | 1999-09-15T00:00 | PROPOSTA DE 20.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.571.813/0001-02 - FISA COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.800,00 |
| 1999NE003395 | 1999-09-15T00:00 | PROPOSTA DE 18.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ 3.858,64 |
| 1999NE003396 | 1999-09-15T00:00 | PROPOSTA DE 17.08.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.638.304/0001-89 - POLITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 483,00 |
| 1999NE003397 | 1999-09-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 087/99 - MATERIAIS DESTINADOS | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 22.310,00 |
| 1999NE003398 | 1999-09-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 087/99 - MATERIAIS DESTINADOS | 02.605.457/0001-55 - TOP LINE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.104,00 |
| 1999NE003399 | 1999-09-15T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES, A PARTIR DE 17.10.99. | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ 106,10 |
| 1999NE003405 | 1999-09-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 1999NE003406 | 1999-09-15T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE003409 | 1999-09-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 1.300,00 |
| 1999NE003410 | 1999-09-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 042.510.911-91 - NELSON T. FILIPPELLI | R$ 540,00 |
| 1999NE003411 | 1999-09-15T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 1999NE003412 | 1999-09-16T00:00 | CONTRATO N. 95051.4 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 72.988,29 |
| 1999NE003413 | 1999-09-16T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 245,10 |
| 1999NE003414 | 1999-09-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 31.08.99 - EMPENHO DA DESPESA P | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 340,00 |
| 1999NE003415 | 1999-09-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ -72.988,29 |
| 1999NE003416 | 1999-09-16T00:00 | CONTRATO N. 95051.4 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 64.878,48 |
| 1999NE003417 | 1999-09-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A | 24.914.061/0001-22 - MITO INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.125,00 |
| 1999NE003418 | 1999-09-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 09.09.99 MATERIAL DESTINADO A C | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 158,00 |
| 1999NE003419 | 1999-09-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 025.220.634-72 - ENIVALDO R. | R$ 2.000,00 |
| 1999NE003420 | 1999-09-16T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.000,00 |
| 1999NE003421 | 1999-09-16T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.605.457/0001-55 - TOP LINE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ 899,40 |
| 1999NE003422 | 1999-09-16T00:00 | CONTRATO 97075.3 - VIGENCIA 18.10.99 A 17.10.2000 | 00.634.519/0001-21 - HEURECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 12.841,57 |
| 1999NE003423 | 1999-09-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.634.519/0001-21 - HEURECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ -12.841,57 |
| 1999NE003424 | 1999-09-16T00:00 | CONTRATO 97075.3 - VIGENCIA 18.10.99 A 17.10.2000 | 00.082.099/0001-18 - ENCOMENDA URGENTE TRANSP. DE ENCOMENDAS E CARGAS DE BSB LTDA | R$ 12.841,57 |
| 1999NE003425 | 1999-09-16T00:00 | PROPOSTA DE 10.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 45,00 |
| 1999NE003426 | 1999-09-17T00:00 | CONTRATO N. 97030.1, COM VIGENCIA DE 06.05.98 A 05.05.99. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE003427 | 1999-09-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 112/99 - MATERIAIS PARA REFOR | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.797,50 |
| 1999NE003428 | 1999-09-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 112/99 - MATERIAIS PARA REFOR | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.979,50 |
| 1999NE003429 | 1999-09-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 112/99 - MATERIAIS PARA REFOR | 38.045.795/0001-27 - CENTROBRAS CENTRO OESTE BRASÍLIA, IND.COM.SERV. E REP. LTDA | R$ 3.326,10 |
| 1999NE003430 | 1999-09-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 112/99 - MATERIAIS PARA REFOR | 01.559.046/0001-08 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 1.425,50 |
| 1999NE003431 | 1999-09-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 112/99 - MATERIAIS PARA REFOR | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 682,19 |
| 1999NE003432 | 1999-09-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 112/99 - MATERIAIS PARA REFOR | 03.024.026/0001-68 - ELÉTRICA DA LUZ LTDA. | R$ 1.760,00 |
| 1999NE003433 | 1999-09-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 112/99 - MATERIAIS PARA REFOR | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 6.437,20 |
| 1999NE003434 | 1999-09-17T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.797,50 |
| 1999NE003435 | 1999-09-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 112/99 - MATERIAIS PARA REFOR | 33.148.586/0001-95 - IRMÃOS UNIDOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 407,79 |
| 1999NE003436 | 1999-09-17T00:00 | PROPOSTA DE 27.08.99. ATO DA MESA 44/96. | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 315,00 |
| 1999NE003437 | 1999-09-17T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 120,00 |
| 1999NE003438 | 1999-09-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.282.730/0001-58 - PRO FISIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.896,00 |
| 1999NE003439 | 1999-09-17T00:00 | CONTRATO N. 99021.0, COM VIGENCIA DE 05.04.1999 A 04.04.2000. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 215.765,00 |
| 1999NE003440 | 1999-09-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.027.797/0001-10 - MARMORARIA BRASÍLIA LTDA | R$ 14.478,00 |
| 1999NE003441 | 1999-09-17T00:00 | CONTRATO N. 94099.4, COM VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 241.986,86 |
| 1999NE003442 | 1999-09-17T00:00 | PROPOSTA DE 08.09.99. ATO DA MESA 44/96. | 38.021.275/0001-84 - SELAPLAST COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA ME | R$ 3.550,00 |
| 1999NE003443 | 1999-09-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.720.615/0001-92 - CONS DOS DIR DAS INST DE ENS SUP ESPECIALIZADAS COD ES | R$ -1.000,00 |
| 1999NE003444 | 1999-09-17T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 116.862.861-04 - ARMANDO S. LACERDA | R$ -2.478,35 |
| 1999NE003446 | 1999-09-20T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE003447 | 1999-09-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -8.317,50 |
| 1999NE003448 | 1999-09-20T00:00 | CONTRATO N. 99021.9, COM VIGENCIA DE 05.04.99 A 04.04.2000 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 16.635,00 |
| 1999NE003449 | 1999-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.189.434-00 - JOEL CORDEIRO | R$ 570,00 |
| 1999NE003450 | 1999-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 291.496.060-34 - LUIZ F. MAINARDI | R$ 160,00 |
| 1999NE003451 | 1999-09-20T00:00 | CONTRATO 98065.0, COM VIGENCIA ATE 07.07.99 | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.648,54 |
| 1999NE003452 | 1999-09-20T00:00 | CONTRATO N. 98065.1 - VIGENCIA DE 08.07.99 A 07.07.2000 | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.209,90 |
| 1999NE003453 | 1999-09-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 1208/99-SP/RB - CONTRATO PELO PERIOD | 72.576.028/0001-82 - REDE BRASIL DE ASSESSORIA TRABALHISTA | R$ 32.500,00 |
| 1999NE003454 | 1999-09-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 1208/99-SP/RB - CONTRATO PELO PERIOD | 72.576.028/0001-82 - REDE BRASIL DE ASSESSORIA TRABALHISTA | R$ 32.500,00 |
| 1999NE003455 | 1999-09-20T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.576.028/0001-82 - REDE BRASIL DE ASSESSORIA TRABALHISTA | R$ -32.500,00 |
| 1999NE003456 | 1999-09-20T00:00 | ATO DA MESA 44/94, ART. 20, INCISO II | 72.652.456/0001-47 - SIBRA SERVICOS LTDA | R$ 170,00 |
| 1999NE003457 | 1999-09-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 750,00 |
| 1999NE003458 | 1999-09-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ 4.436,00 |
| 1999NE003459 | 1999-09-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.878.936/0001-88 - ELETROENGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 320,00 |
| 1999NE003460 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 2.113,00 |
| 1999NE003461 | 1999-09-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.499.357/0001-54 - MOVFLEX MÓVEIS LTDA | R$ 1.920,00 |
| 1999NE003462 | 1999-09-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 288,32 |
| 1999NE003463 | 1999-09-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -2.113,00 |
| 1999NE003464 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 72.033,00 |
| 1999NE003465 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 01.222.227/0001-44 - VITÓRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 600,00 |
| 1999NE003466 | 1999-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 698,35 |
| 1999NE003467 | 1999-09-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.598.947/0001-46 - CELULAR SERVICES COM. E REPRES. LTDA | R$ 390,00 |
| 1999NE003468 | 1999-09-21T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ 20.000,00 |
| 1999NE003469 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 10.09.99 | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 476,87 |
| 1999NE003470 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 110/99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.011.367/0001-83 - VICTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 27.780,00 |
| 1999NE003471 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 110/99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.011.367/0001-83 - VICTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.960,00 |
| 1999NE003472 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 110/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 2.960,00 |
| 1999NE003473 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 110/99 - MATERIAL DESTINADO A | 24.901.720/0001-96 - ANA ART VIDEO FOTO LTDA | R$ 433,00 |
| 1999NE003474 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 22.827,58 |
| 1999NE003475 | 1999-09-21T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 38.011.367/0001-83 - VICTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | R$ -2.960,00 |
| 1999NE003476 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 110/99 - MATERIAL DESTINADO A | 24.901.720/0001-96 - ANA ART VIDEO FOTO LTDA | R$ 433,00 |
| 1999NE003477 | 1999-09-21T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 24.901.720/0001-96 - ANA ART VIDEO FOTO LTDA | R$ -433,00 |
| 1999NE003478 | 1999-09-21T00:00 | NOS TERMOS DOS SUBITENS 1.5, 1.6 E 1.7 DO ANEXO 03 DO EDITAL DA CONCORRENCIAN. 12/98 E CONTRATO N. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.882,00 |
| 1999NE003479 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 457,00 |
| 1999NE003480 | 1999-09-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 245,00 |
| 1999NE003481 | 1999-09-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.000,00 |
| 1999NE003482 | 1999-09-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.000,00 |
| 1999NE003483 | 1999-09-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -3.882,00 |
| 1999NE003484 | 1999-09-22T00:00 | NOS TERMOS DOS SUBITENS 1.5, 1.6 E 1.7 DO ANEXO 03 DO EDITAL DA CONCORRENCIAN. 12/98 E CONTRATO N. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.882,00 |
| 1999NE003485 | 1999-09-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 22.09.99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 664,00 |
| 1999NE003486 | 1999-09-22T00:00 | CONTRATO N. 99027.0 - VIGENCIA DE 12.05.99 A 11.05.2000. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 5.933,00 |
| 1999NE003487 | 1999-09-22T00:00 | CONTRATO N. 99029.0 - VIGENCIA DE 12.05.99 A 11.05.2000. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 52.536,00 |
| 1999NE003488 | 1999-09-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -5.933,00 |
| 1999NE003489 | 1999-09-22T00:00 | CONTRATO N. 99027.0 - VIGENCIA DE 12.05.99 A 11.05.2000. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 4.457,00 |
| 1999NE003490 | 1999-09-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 3.472,85 |
| 1999NE003491 | 1999-09-23T00:00 | CONTRATO 99024.0 - VIGENCIA DE 01.04.99 A 31.03.2000 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 40.108,38 |
| 1999NE003492 | 1999-09-23T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.625.978/0001-01 - INTERLINGUE - INTERPRETES E TRADUTORES ASSO. | R$ 1.660,00 |
| 1999NE003493 | 1999-09-23T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.299.208/0001-16 - SO BOMBAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 280,00 |
| 1999NE003494 | 1999-09-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 03.09.99 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 268,00 |
| 1999NE003495 | 1999-09-23T00:00 | ORGAO SOLICITANTE: GABINETE DO PRESIDENTE - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.573,00 |
| 1999NE003496 | 1999-09-23T00:00 | ORGAO SOLICITANTE: GABINETE DO PRESIDENTE - RESIDENCIA OFICIAL | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 427,00 |
| 1999NE003497 | 1999-09-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 17/99 - MATERIAIS DESTINADOS | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 133.255,54 |
| 1999NE003498 | 1999-09-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 300,00 |
| 1999NE003499 | 1999-09-23T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 20.09.99 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 588,00 |
| 1999NE003500 | 1999-09-23T00:00 | CONTRATO N. 94041.0 - RENOVACAO PELO PRAZO DE 5 ANOS A PARTIR DE 22.08.99. | 974200/98000 - | R$ 10.000,00 |
| 1999NE003501 | 1999-09-24T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.222.227/0001-44 - VITÓRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 1999NE003502 | 1999-09-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 15.719,45 |
| 1999NE003503 | 1999-09-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 280,00 |
| 1999NE003504 | 1999-09-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 4.407,73 |
| 1999NE003505 | 1999-09-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.555,36 |
| 1999NE003506 | 1999-09-27T00:00 | CONVITE N. 106/99 E PROPOSTA DE 01.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.014.332/0001-25 - ORTEMAQ ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA | R$ 22.265,00 |
| 1999NE003507 | 1999-09-27T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.598.947/0001-46 - CELULAR SERVICES COM. E REPRES. LTDA | R$ -150,00 |
| 1999NE003508 | 1999-09-27T00:00 | CONVITE N. 106/99 E PROPOSTA DE 01.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 9.190,00 |
| 1999NE003509 | 1999-09-27T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -55,35 |
| 1999NE003510 | 1999-09-27T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -870,30 |
| 1999NE003511 | 1999-09-27T00:00 | CONVITE N. 106/99 E PROPOSTA DE 01.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 421,80 |
| 1999NE003512 | 1999-09-27T00:00 | CONVITE N. 106/99 E PROPOSTA DE 01.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.506.252/0001-12 - BSB MARKET DSITRIBUIDORA LTDA | R$ 498,00 |
| 1999NE003513 | 1999-09-27T00:00 | CONVITE N. 106/99 E PROPOSTA DE 01.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.506.252/0001-12 - BSB MARKET DSITRIBUIDORA LTDA | R$ 498,00 |
| 1999NE003514 | 1999-09-27T00:00 | CONVITE N. 106/99 E PROPOSTA DE 01.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.140.092/0001-15 - LUMA PAPELARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 226,40 |
| 1999NE003515 | 1999-09-27T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.487.709/0001-73 - PROLINK PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 5.890,00 |
| 1999NE003516 | 1999-09-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.506.252/0001-12 - BSB MARKET DSITRIBUIDORA LTDA | R$ -498,00 |
| 1999NE003517 | 1999-09-27T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.576.028/0001-82 - REDE BRASIL DE ASSESSORIA TRABALHISTA | R$ 3.300,00 |
| 1999NE003518 | 1999-09-27T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.250,00 |
| 1999NE003519 | 1999-09-27T00:00 | ANULACAO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ -170,00 |
| 1999NE003520 | 1999-09-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 73.631.210/0001-51 - BUDGET | R$ 2.296,80 |
| 1999NE003521 | 1999-09-28T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.625.978/0001-01 - INTERLINGUE - INTERPRETES E TRADUTORES ASSO. | R$ 160,00 |
| 1999NE003522 | 1999-09-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -2,08 |
| 1999NE003523 | 1999-09-28T00:00 | CONVENIO COM VIGENCIA DE 24 MESES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.500,00 |
| 1999NE003524 | 1999-09-28T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ 3.730,00 |
| 1999NE003525 | 1999-09-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.684,00 |
| 1999NE003526 | 1999-09-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 161,00 |
| 1999NE003527 | 1999-09-28T00:00 | CONVITE N. 119/99 E PROPOSTA DE 20.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 07.270.366/0005-53 - GERARDO BASTOS SA PNEUS E PEÇAS | R$ 6.846,00 |
| 1999NE003528 | 1999-09-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 33.465.287/0001-84 - ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 120,00 |
| 1999NE003529 | 1999-09-28T00:00 | CONVITE N. 108/99 E PROPOSTA DE 10.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 27.214,40 |
| 1999NE003530 | 1999-09-28T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 888,00 |
| 1999NE003531 | 1999-09-28T00:00 | PROPOSTA DE 10.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.009.118/0001-80 - VULCÃO DA BORRACHA LTDA. | R$ 700,00 |
| 1999NE003532 | 1999-09-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -50,00 |
| 1999NE003533 | 1999-09-29T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.250,00 |
| 1999NE003534 | 1999-09-29T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.250,00 |
| 1999NE003535 | 1999-09-29T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE003536 | 1999-09-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 921,77 |
| 1999NE003537 | 1999-09-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -921,77 |
| 1999NE003538 | 1999-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 004.458.604-30 - PEDRO S. C. O. A. NETO | R$ 137,20 |
| 1999NE003539 | 1999-09-29T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 146.229.631-91 - ANTÔNIO K. | R$ 245,20 |
| 1999NE003540 | 1999-09-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 18/99 - MATERIAIS DESTINADOS | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 12.858,00 |
| 1999NE003541 | 1999-09-29T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 16/99. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.860,00 |
| 1999NE003542 | 1999-09-29T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 16/99. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 3.552,00 |
| 1999NE003543 | 1999-09-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 30.000,00 |
| 1999NE003544 | 1999-09-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 23.09.99 | 26.970.525/0001-43 - PLAKART LETREIROS LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 1999NE003545 | 1999-09-30T00:00 | CONTRATO 94111.0 E ADITIVOS - VIGENCIA 01.01.99 A 30.12.99 | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 2.826,08 |
| 1999NE003546 | 1999-09-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 663,00 |
| 1999NE003547 | 1999-09-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA | R$ 1.464,00 |
| 1999NE003548 | 1999-09-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 67.372.987/0001-46 - DJB_INFORMATICA | R$ 146,20 |
| 1999NE003549 | 1999-09-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.919.961/0001-90 - MENIR COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA | R$ 2.512,14 |
| 1999NE003550 | 1999-09-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - - LIVROS E DOCUMENTOS | 27.178.128/0001-04 - SEBO FINO LTDA | R$ 180.081,00 |
| 1999NE003551 | 1999-09-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 400,00 |
| 1999NE003552 | 1999-09-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA OS/BSB/833/99 DE 10.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 156,00 |
| 1999NE003553 | 1999-09-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.722.390/0001-03 - MÓVEIS DE MINAS DECORAÇÕES E PRESENTES LTDA | R$ 3.031,70 |
| 1999NE003554 | 1999-09-30T00:00 | PROPOSTA DE 24.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 132,00 |
| 1999NE003555 | 1999-09-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 1260/99 DE 06.09.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 3.963,40 |
| 1999NE003556 | 1999-09-30T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE003557 | 1999-09-30T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98036.1 - VIGENCIA DE 07.05.1999 A 06.05.2000. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 90,00 |
| 1999NE003558 | 1999-09-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 990919 DE 20.09.99 - EMPENHO DA DESPESA P | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 110,00 |
| 1999NE003559 | 1999-09-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 9.482,00 |
| 1999NE003560 | 1999-09-30T00:00 | PROPOSTA DE 20.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 03.087.563/0001-57 - ILUMINAR ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA | R$ 685,20 |
| 1999NE003561 | 1999-09-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.390,00 |
| 1999NE003562 | 1999-09-30T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 190,00 |
| 1999NE003563 | 1999-09-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 25.08.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.018.911/0001-46 - COMERCIAL DE COUROS PAULISTA LTDA | R$ 1.797,50 |
| 1999NE003564 | 1999-09-30T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. PEC N. 024/99. | 01.284.755/0001-28 - SOLSEN ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS DE MARKETING | R$ 10.564,38 |
| 1999NE003565 | 1999-09-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 20.08.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.311.560/0001-92 - BRASSILK MATERIAIS SERIGRÁFICOS LTDA | R$ 2.160,00 |
| 1999NE003566 | 1999-09-30T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 20.000,00 |
| 1999NE003567 | 1999-09-30T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 5.000,00 |
| 1999NE003568 | 1999-10-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 127.452.941-72 - ANTÔNIO J. GODINHO | R$ 732,00 |
| 1999NE003569 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.651,00 |
| 1999NE003570 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 990,00 |
| 1999NE003571 | 1999-10-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.09.99 | 027.688.287-34 - HELENA AVILA TEIXEIRA | R$ 40.104,25 |
| 1999NE003572 | 1999-10-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.015,63 |
| 1999NE003573 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.073,64 |
| 1999NE003574 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.401.162/0001-02 - CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS LTDA | R$ 368,00 |
| 1999NE003575 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 1.349,20 |
| 1999NE003576 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.371.597/0001-06 - NEWBRAS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.676,80 |
| 1999NE003577 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 2.401,70 |
| 1999NE003578 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.045.795/0001-27 - CENTROBRAS CENTRO OESTE BRASÍLIA, IND.COM.SERV. E REP. LTDA | R$ 35,60 |
| 1999NE003579 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.249.988/0001-90 - TAURUS COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.605,40 |
| 1999NE003580 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.506.252/0001-12 - BSB MARKET DSITRIBUIDORA LTDA | R$ 2.730,00 |
| 1999NE003581 | 1999-10-01T00:00 | CONVITE N. 113/99 E PROPOSTA DE 14.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 203,00 |
| 1999NE003582 | 1999-10-01T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -3,56 |
| 1999NE003583 | 1999-10-01T00:00 | CONTRATO N. 97018.2, COM VIGENCIA DE 05.05.1999 A 04.05.2000. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 4.322,08 |
| 1999NE003584 | 1999-10-01T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 06.09.99 | 00.092.922/0001-76 - GISELA MAGALHÃES ESPAÇO MIDIA S/C LTDA. | R$ 13.000,00 |
| 1999NE003585 | 1999-10-04T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -38,18 |
| 1999NE003586 | 1999-10-04T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -682,10 |
| 1999NE003587 | 1999-10-04T00:00 | PROPOSTA DE 24.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.880,00 |
| 1999NE003588 | 1999-10-04T00:00 | PROPOSTA DE 22.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.076.634/0001-09 - CRISTALVIDROS COMERCIO E REPRES DE VIDROS E MOLDURAS | R$ 898,00 |
| 1999NE003589 | 1999-10-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 384,00 |
| 1999NE003590 | 1999-10-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 1.000,00 |
| 1999NE003591 | 1999-10-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.159.522/0001-40 - QUATTOR ENGENHARIA S/C LTDA. | R$ -300,00 |
| 1999NE003592 | 1999-10-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ -105.630,00 |
| 1999NE003593 | 1999-10-06T00:00 | CONTRATO N. 98118.0, COM VIGENCIA ATE 29.11.99 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 105.630,00 |
| 1999NE003594 | 1999-10-06T00:00 | CONTRATO 98098.0, COM VIGENCIA ATE 20.10.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 1.296,00 |
| 1999NE003595 | 1999-10-06T00:00 | CONTRATO N. 97068.1, PRORROGADO PELO PERIODO DE 12 MESES, COM VIGENCIA DE 08.10.99 A 07.10.2000 | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 3.308,78 |
| 1999NE003596 | 1999-10-06T00:00 | CONTRATO N. 98032.0, COM VIGENCIA ATE 03.02.2000. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 570,26 |
| 1999NE003597 | 1999-10-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.033,99 |
| 1999NE003598 | 1999-10-06T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE003599 | 1999-10-06T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 5.228,17 |
| 1999NE003600 | 1999-10-06T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO E TAXAS DE LIMPEZA URBANA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 8.181,92 |
| 1999NE003601 | 1999-10-06T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 7.754,84 |
| 1999NE003602 | 1999-10-06T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 4.562,64 |
| 1999NE003603 | 1999-10-06T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 3.277,56 |
| 1999NE003604 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 24.09.99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 288,00 |
| 1999NE003605 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.09.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.695.067/0001-13 - SOLAR COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HID. | R$ 43,40 |
| 1999NE003606 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 02.09.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 209,50 |
| 1999NE003607 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 295/99 DE 28.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 227,64 |
| 1999NE003608 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 27.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 01.544.401/0001-75 - ELECESA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 526,80 |
| 1999NE003609 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 28.09.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.142.066/0001-04 - BIOMASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 260,00 |
| 1999NE003610 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA DE 22.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 6.321,00 |
| 1999NE003611 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA DE 22.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 01.855.411/0001-21 - GV FORMULÁRIOS LTDA | R$ 3.840,00 |
| 1999NE003612 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA 857 DE 22.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 219,00 |
| 1999NE003613 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA DE 22.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.371.017/0001-80 - DATA PRINT INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FITAS E PAPÉIS LTDA | R$ 310,00 |
| 1999NE003614 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA DE 22.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | R$ 1.350,00 |
| 1999NE003615 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA DE 22.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 72.588.668/0001-02 - BSB FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EDITORA LTDA | R$ 8.720,00 |
| 1999NE003616 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 7.762,00 |
| 1999NE003617 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.365,00 |
| 1999NE003618 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.950,00 |
| 1999NE003619 | 1999-10-06T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -6.321,00 |
| 1999NE003620 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.303,00 |
| 1999NE003621 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.844,00 |
| 1999NE003622 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA DE 22.09.99. - MATERIAL PARA SUPRIM | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 6.321,00 |
| 1999NE003623 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.154,00 |
| 1999NE003624 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.900,00 |
| 1999NE003625 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 45,50 |
| 1999NE003626 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA DE 22.09.99. - MATERIAL PARA SUPRIM | 01.855.411/0001-21 - GV FORMULÁRIOS LTDA | R$ 3.840,00 |
| 1999NE003627 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.428,00 |
| 1999NE003628 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 950,00 |
| 1999NE003629 | 1999-10-06T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.855.411/0001-21 - GV FORMULÁRIOS LTDA | R$ -3.840,00 |
| 1999NE003630 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA 857 DE 22.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 219,00 |
| 1999NE003631 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.087,00 |
| 1999NE003632 | 1999-10-06T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ -219,00 |
| 1999NE003633 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.865,00 |
| 1999NE003634 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE003635 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA DE 22.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.371.017/0001-80 - DATA PRINT INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FITAS E PAPÉIS LTDA | R$ 310,00 |
| 1999NE003636 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.845,00 |
| 1999NE003637 | 1999-10-06T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 02.371.017/0001-80 - DATA PRINT INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FITAS E PAPÉIS LTDA | R$ -310,00 |
| 1999NE003638 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 215,00 |
| 1999NE003639 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 812,00 |
| 1999NE003640 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.276,00 |
| 1999NE003641 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 750,00 |
| 1999NE003642 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.865,00 |
| 1999NE003643 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 4.120,00 |
| 1999NE003644 | 1999-10-06T00:00 | CONVITE N. 033/99-SO E PROPOSTA DE 01.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.562,50 |
| 1999NE003645 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A | R$ 2.196,00 |
| 1999NE003646 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.410.537/0001-92 - REPRESENTANÇÕES PITNEY BOWNS E SERVIÇOS LTDA | R$ 350,00 |
| 1999NE003647 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.968.701/0001-02 - VISIOFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERV. LTDA | R$ 96,00 |
| 1999NE003648 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.329.344/0001-37 - ANTONIO JOSE GOMES DE SOUSA | R$ 7.635,36 |
| 1999NE003649 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 124/99 - PROPOSTA INFORMATIC-473/99 DE 22.09.99 - MATERIAL DESTINADO A | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 70.170,75 |
| 1999NE003650 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 31.220,00 |
| 1999NE003651 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 3.122,00 |
| 1999NE003652 | 1999-10-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ -31.220,00 |
| 1999NE003653 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 1.680,00 |
| 1999NE003654 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 346,00 |
| 1999NE003655 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.649.049/0001-80 - WF TECNOLOGIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 489,00 |
| 1999NE003656 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.880,00 |
| 1999NE003657 | 1999-10-06T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICO DESTINADO | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 476,31 |
| 1999NE003658 | 1999-10-06T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 021.017.694-68 - JOSÉ H. R. MONTEIRO | R$ 833,50 |
| 1999NE003659 | 1999-10-06T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 7.750,86 |
| 1999NE003660 | 1999-10-06T00:00 | CONTRATO 98043.0, COM VIGENCIA ATE 31.10.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 23.082,70 |
| 1999NE003662 | 1999-10-06T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 19/99 E PROPOSTA DE 16.09.99. CONTRATO PELO PERIODO DE 12MESES. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 48.958,40 |
| 1999NE003663 | 1999-10-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.451,24 |
| 1999NE003664 | 1999-10-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.329.344/0001-37 - ANTONIO JOSE GOMES DE SOUSA | R$ -7.635,36 |
| 1999NE003665 | 1999-10-06T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.329.344/0001-37 - ANTONIO JOSE GOMES DE SOUSA | R$ 7.635,36 |
| 1999NE003666 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 216/99 DE 05.10.99 | 42.292.292/0001-23 - SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA | R$ 840,00 |
| 1999NE003667 | 1999-10-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.052.933/0001-32 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CAFÉ LOPES CARVALHO LTDA | R$ -90,00 |
| 1999NE003668 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ 476,31 |
| 1999NE003669 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ 258,62 |
| 1999NE003670 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0005118 - | R$ 386,37 |
| 1999NE003671 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0003336 - | R$ 385,22 |
| 1999NE003672 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0005010 - INNTITUTO DE ESTUDO | R$ 333,49 |
| 1999NE003673 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 560,09 |
| 1999NE003674 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0006130 - | R$ 665,30 |
| 1999NE003675 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0004405 - | R$ 271,89 |
| 1999NE003676 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0003573 - | R$ 293,85 |
| 1999NE003677 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ 413,75 |
| 1999NE003678 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 977,98 |
| 1999NE003679 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0004219 - | R$ 206,42 |
| 1999NE003680 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0003964 - | R$ 224,29 |
| 1999NE003681 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 -PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0003727 - | R$ 891,27 |
| 1999NE003682 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 -PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0004260 - SERVICE SOCIAL DANS | R$ 173,96 |
| 1999NE003683 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 -PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ 393,45 |
| 1999NE003684 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 -PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0006513 - | R$ 514,05 |
| 1999NE003685 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 -PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ 541,88 |
| 1999NE003686 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 -PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0004685 - | R$ 299,53 |
| 1999NE003687 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 -PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ 503,43 |
| 1999NE003688 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 -PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0004502 - | R$ 259,68 |
| 1999NE003689 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ 285,66 |
| 1999NE003690 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0007447 - LIPPINCOTT WILLIAMS | R$ 1.435,96 |
| 1999NE003691 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0007463 - | R$ 4.137,96 |
| 1999NE003692 | 1999-10-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PFEC N. 007/99 - PERIODICOS DESTINADO | EX0007455 - | R$ 1.266,31 |
| 1999NE003693 | 1999-10-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ -476,31 |
| 1999NE003695 | 1999-10-07T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO E TAXAS DE LIMPEZA URBANA. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 8.181,92 |
| 1999NE003696 | 1999-10-07T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 4.562,64 |
| 1999NE003697 | 1999-10-07T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 4.562,64 |
| 1999NE003698 | 1999-10-07T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 3.277,56 |
| 1999NE003699 | 1999-10-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 8.181,92 |
| 1999NE003700 | 1999-10-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -16.363,84 |
| 1999NE003701 | 1999-10-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -4.562,64 |
| 1999NE003702 | 1999-10-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -3.277,56 |
| 1999NE003703 | 1999-10-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -4.562,64 |
| 1999NE003704 | 1999-10-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 119.792.169-91 - DILCEU J. SPERÁFICO | R$ 1.500,00 |
| 1999NE003705 | 1999-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. - EMPENHO DA DESPESA P | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 193,20 |
| 1999NE003706 | 1999-10-08T00:00 | PROPOSTA DE 30.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 220,00 |
| 1999NE003707 | 1999-10-08T00:00 | PROPOSTA DE 23.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 82,90 |
| 1999NE003708 | 1999-10-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 1999NE003709 | 1999-10-08T00:00 | CONTRATO 96060.2, PRORROGADO PELO PERIODO DE 15.11.99 A 14.11.2000 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 3.078,67 |
| 1999NE003710 | 1999-10-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE003711 | 1999-10-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 1999NE003712 | 1999-10-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE003713 | 1999-10-08T00:00 | PROPOSTA NR. 0000418 DE 30.09.99 | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.687,50 |
| 1999NE003714 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 2246/99 DE 30.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 478,10 |
| 1999NE003715 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 24584/99 DE 30.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 00.539.440/0001-11 - ORIENTE MÁQUINAS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 70,00 |
| 1999NE003716 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 034/99-SO | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 6.375,00 |
| 1999NE003717 | 1999-10-08T00:00 | CONVITE N. 034/99-SO E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.145,00 |
| 1999NE003718 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 034/99-SO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.413,00 |
| 1999NE003719 | 1999-10-08T00:00 | CONVITE N. 034/99-SO E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.520,00 |
| 1999NE003720 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 034/99-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 980,00 |
| 1999NE003721 | 1999-10-08T00:00 | CONVITE N. 034/99-SO E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 1.061,40 |
| 1999NE003722 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 034/99-SO | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 7.029,60 |
| 1999NE003723 | 1999-10-08T00:00 | CONVITE N. 034/99-SO E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.450,00 |
| 1999NE003724 | 1999-10-08T00:00 | CONVITE N. 034/99-SO E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.479,00 |
| 1999NE003725 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 034/99-SO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 9.206,00 |
| 1999NE003726 | 1999-10-08T00:00 | CONVITE N. 034/99-SO E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 1.522,50 |
| 1999NE003727 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 034/99-SO | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 5.080,00 |
| 1999NE003728 | 1999-10-08T00:00 | CONVITE N. 034/99-SO E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.070,00 |
| 1999NE003729 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 034/99-SO | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 1.960,00 |
| 1999NE003730 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 034/99-SO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 485,00 |
| 1999NE003731 | 1999-10-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 675,00 |
| 1999NE003732 | 1999-10-08T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -4.140,00 |
| 1999NE003733 | 1999-10-08T00:00 | CONTRATO 95055.0 - VIGENCIA 25.04.98 A 24.04.99 | 88.633.680/0001-21 - OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 36.100,18 |
| 1999NE003734 | 1999-10-08T00:00 | CONTRATO 99045.0 - VIGENCIA DE 15.06.99 A 14.09.99 | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 23.642,35 |
| 1999NE003735 | 1999-10-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 500,00 |
| 1999NE003736 | 1999-10-08T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 295,80 |
| 1999NE003737 | 1999-10-08T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -400,00 |
| 1999NE003738 | 1999-10-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 PROPOSTA DE 20.09.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 668,00 |
| 1999NE003739 | 1999-10-08T00:00 | CONTRATO 98078.1 - VIGENCIA 10.08.99 A 09.08.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.824,55 |
| 1999NE003740 | 1999-10-08T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97069.0 - PRORROGADO A PARTIR DE 09.10.99 A 08.10.2000. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 984,08 |
| 1999NE003741 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 238,00 |
| 1999NE003742 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE 35/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 851,00 |
| 1999NE003743 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 1.178,00 |
| 1999NE003744 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 166,00 |
| 1999NE003745 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 690,00 |
| 1999NE003746 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 1.183,00 |
| 1999NE003747 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.426,00 |
| 1999NE003748 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 990,00 |
| 1999NE003749 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 243,00 |
| 1999NE003750 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 250,00 |
| 1999NE003751 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 434,00 |
| 1999NE003752 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 90,00 |
| 1999NE003753 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 4.450,00 |
| 1999NE003754 | 1999-10-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ -4.450,00 |
| 1999NE003755 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 1999NE003756 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 445,00 |
| 1999NE003757 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 322,00 |
| 1999NE003758 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 170,00 |
| 1999NE003759 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 422,00 |
| 1999NE003760 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 95,00 |
| 1999NE003761 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 538,00 |
| 1999NE003762 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 490,00 |
| 1999NE003763 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 1.134,00 |
| 1999NE003764 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 448,00 |
| 1999NE003765 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 455,00 |
| 1999NE003766 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 160,00 |
| 1999NE003767 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 440,00 |
| 1999NE003768 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 380,00 |
| 1999NE003769 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 262,00 |
| 1999NE003770 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 400,00 |
| 1999NE003771 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 167,00 |
| 1999NE003772 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 220,00 |
| 1999NE003773 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 128,00 |
| 1999NE003774 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 200,00 |
| 1999NE003775 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 180,00 |
| 1999NE003776 | 1999-10-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA CONVITE N. 035/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 448,00 |
| 1999NE003777 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 432,00 |
| 1999NE003778 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 269,00 |
| 1999NE003779 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 169,10 |
| 1999NE003780 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 60,00 |
| 1999NE003781 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 484,00 |
| 1999NE003782 | 1999-10-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 220,00 |
| 1999NE003783 | 1999-10-11T00:00 | CONTRATO N. 98101 - PRORROGACAO A PARTIR DE 28.10.99 A 27.10.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 276.458,49 |
| 1999NE003784 | 1999-10-13T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 1999NE003785 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98500 - CEB | R$ 22.000,00 |
| 1999NE003786 | 1999-10-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ -6.418,80 |
| 1999NE003787 | 1999-10-14T00:00 | CONTRATO N. 99060.0 - VIGENCIA DE 28.07.99 A 27.07.2000. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 6.418,80 |
| 1999NE003788 | 1999-10-14T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA ATO DA MESA 44/96, ART | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 636,00 |
| 1999NE003789 | 1999-10-14T00:00 | ART. 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 500,00 |
| 1999NE003790 | 1999-10-14T00:00 | ART. 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 704,00 |
| 1999NE003791 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.490,50 |
| 1999NE003792 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.650,00 |
| 1999NE003793 | 1999-10-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 005.688.054-53 - WILSON L. BRAGA | R$ 3.640,00 |
| 1999NE003794 | 1999-10-14T00:00 | ART.20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 6.740,00 |
| 1999NE003795 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 1.430,00 |
| 1999NE003796 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 1.475,00 |
| 1999NE003797 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 2.227,20 |
| 1999NE003798 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 410,00 |
| 1999NE003799 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 1.538,00 |
| 1999NE003800 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 934,00 |
| 1999NE003801 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.499,00 |
| 1999NE003802 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.138,00 |
| 1999NE003803 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.504,00 |
| 1999NE003804 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.266,00 |
| 1999NE003805 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 950,00 |
| 1999NE003806 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 840,00 |
| 1999NE003807 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.390,00 |
| 1999NE003808 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 5.451,00 |
| 1999NE003809 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 6.307,50 |
| 1999NE003810 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 7.667,00 |
| 1999NE003811 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 2.845,00 |
| 1999NE003812 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 3.040,00 |
| 1999NE003813 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.513,00 |
| 1999NE003814 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 3.987,00 |
| 1999NE003815 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 038/99-SO | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.332,00 |
| 1999NE003816 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.550,00 |
| 1999NE003817 | 1999-10-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -2.845,00 |
| 1999NE003818 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 6.616,00 |
| 1999NE003819 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.670,00 |
| 1999NE003820 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.670,00 |
| 1999NE003821 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 1.050,00 |
| 1999NE003822 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.125,00 |
| 1999NE003823 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.988,00 |
| 1999NE003824 | 1999-10-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 8.230,00 |
| 1999NE003825 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 1.120,00 |
| 1999NE003826 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 1.190,00 |
| 1999NE003827 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 058.152.663-53 - FRANCISCO P. LANDIM | R$ 1.600,00 |
| 1999NE003828 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 4.679,39 |
| 1999NE003829 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 454,23 |
| 1999NE003830 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 900,00 |
| 1999NE003831 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 2.850,00 |
| 1999NE003832 | 1999-10-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.631.739/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA TECNOLÓGI | R$ 700,00 |
| 1999NE003833 | 1999-10-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/99 E PROPOSTA DE 21.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.609.542/0001-29 - IMAGEM DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 72.520,00 |
| 1999NE003834 | 1999-10-18T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 20/99 E PROPOSTA DE 21.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 1.100,00 |
| 1999NE003835 | 1999-10-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 89.000,00 |
| 1999NE003836 | 1999-10-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 700,00 |
| 1999NE003837 | 1999-10-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 038.667.341-15 - LEUR A. B. LOMANTO | R$ 1.100,00 |
| 1999NE003838 | 1999-10-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 386,00 |
| 1999NE003839 | 1999-10-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 33.041.062/0001-09 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | R$ 30,00 |
| 1999NE003840 | 1999-10-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 33.041.062/0001-09 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | R$ -30,00 |
| 1999NE003841 | 1999-10-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 33.041.062/0001-09 - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | R$ 30,00 |
| 1999NE003842 | 1999-10-18T00:00 | CONTRATO N. 99024.0 - VIGENCIA DE 01.04.99 A 31.03.2000. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 48.000,00 |
| 1999NE003843 | 1999-10-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 121/99 - PROPOSTA DE 22.09.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 72.588.668/0001-02 - BSB FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EDITORA LTDA | R$ 8.720,00 |
| 1999NE003844 | 1999-10-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.588.668/0001-02 - BSB FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EDITORA LTDA | R$ -8.720,00 |
| 1999NE003845 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 700,00 |
| 1999NE003846 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 510,00 |
| 1999NE003847 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 600,00 |
| 1999NE003848 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 656,00 |
| 1999NE003849 | 1999-10-18T00:00 | RENOVACAO DA CARTA-CONTRATO N. 95083.0 E ADITIVOS PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 129,28 |
| 1999NE003850 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 265,00 |
| 1999NE003851 | 1999-10-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.136.652/0001-68 - POLITEM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.280,00 |
| 1999NE003852 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 620,00 |
| 1999NE003853 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 667,00 |
| 1999NE003854 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 240,00 |
| 1999NE003855 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 450,00 |
| 1999NE003856 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 26,70 |
| 1999NE003857 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 115,00 |
| 1999NE003858 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE003859 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 132,00 |
| 1999NE003860 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 360,00 |
| 1999NE003861 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 507,00 |
| 1999NE003862 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 50,00 |
| 1999NE003863 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 54,00 |
| 1999NE003864 | 1999-10-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.064.986/0001-36 - FECHINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.561,00 |
| 1999NE003865 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 265,00 |
| 1999NE003866 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 290,00 |
| 1999NE003867 | 1999-10-18T00:00 | CONVITE N. 039/99-SO E PROPOSTA DE 13.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 272,00 |
| 1999NE003868 | 1999-10-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.552.653/0001-83 - SALERNO REFRIGERAÇÃO COM. E IND. LTDA. | R$ 1.663,00 |
| 1999NE003869 | 1999-10-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.766.821/0001-69 - UNIVERSO COMERCIAL E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA EPP | R$ 200,79 |
| 1999NE003870 | 1999-10-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 227,02 |
| 1999NE003871 | 1999-10-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 15/99 - MATERIAL DESTINADO A | 60.502.291/0001-48 - OLIVETTI DO BRASIL S/A | R$ 344.217,00 |
| 1999NE003872 | 1999-10-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 04.10.99 - MATERIAL DESTINADO A | 01.641.625/0001-03 - VIDROLUX VIDRAÇARIA MARQUES LTDA | R$ 250,00 |
| 1999NE003873 | 1999-10-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.10.99 - EMPENHO DA DESPESA P | 42.160.812/0001-44 - COULTER ELECTRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.440,00 |
| 1999NE003874 | 1999-10-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 117/99 - MATERIAL DESTINADO A | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.700,00 |
| 1999NE003875 | 1999-10-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 117/99 - MATERIAL DESTINADO A | 03.158.523/0001-59 - MOVICC FABRICAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS | R$ 15.360,00 |
| 1999NE003876 | 1999-10-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 117/99 - MATERIAL DESTINADO A | 26.465.278/0001-28 - GSS COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 2.484,00 |
| 1999NE003877 | 1999-10-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 60.722.311/0001-96 - TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | R$ -22.310,00 |
| 1999NE003878 | 1999-10-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.605.457/0001-55 - TOP LINE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.104,00 |
| 1999NE003879 | 1999-10-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 295,80 |
| 1999NE003880 | 1999-10-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.235,00 |
| 1999NE003881 | 1999-10-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.447.329/0001-03 - WORLD PAPER COMÉRCIO, IMP. E EXP. LTDA | R$ 314,56 |
| 1999NE003882 | 1999-10-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -3.312,60 |
| 1999NE003883 | 1999-10-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.941.268/0001-53 - AEROTEC MANUTENCAO L | R$ 20.000,00 |
| 1999NE003884 | 1999-10-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.941.268/0001-53 - AEROTEC MANUTENCAO L | R$ 5.000,00 |
| 1999NE003885 | 1999-10-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ -6,07 |
| 1999NE003886 | 1999-10-19T00:00 | RENOVACAO DO CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.000,00 |
| 1999NE003887 | 1999-10-19T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 480,00 |
| 1999NE003888 | 1999-10-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 14.10.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 64,50 |
| 1999NE003889 | 1999-10-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.10.99 | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 648,00 |
| 1999NE003890 | 1999-10-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.10.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 632,00 |
| 1999NE003891 | 1999-10-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.10.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 537,60 |
| 1999NE003892 | 1999-10-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.10.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 58,50 |
| 1999NE003893 | 1999-10-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 974200/98000 - | R$ -146.882,09 |
| 1999NE003894 | 1999-10-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 974200/98000 - | R$ -28.932,26 |
| 1999NE003895 | 1999-10-20T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA DE 05 ANOS, A PARTIR DE 22.08.99. | 974200/98000 - | R$ 146.882,09 |
| 1999NE003896 | 1999-10-20T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA DE 05 ANOS, A PARTIR DE 22.08.99. | 974200/98000 - | R$ 28.932,26 |
| 1999NE003897 | 1999-10-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 92.522.366/0001-49 - LATINOAMÉRICA PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 1999NE003898 | 1999-10-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.563.081/0001-38 - ADALBERTO PENNA PRODUÇÕES CINEMATÓGRAFICAS | R$ 2.181,00 |
| 1999NE003899 | 1999-10-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 02.657.466/0001-90 - CASA DA ETIQUETA LTDA-ME | R$ 590,00 |
| 1999NE003900 | 1999-10-20T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 557,00 |
| 1999NE003901 | 1999-10-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 55.721.377/0001-21 - SEAL ELETRÔNICA LTDA | R$ 33.979,36 |
| 1999NE003902 | 1999-10-21T00:00 | CONTRATO N. 95122.4 - VIGENCIA DE 01.01.99 A 30.12.99. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 115.782,66 |
| 1999NE003903 | 1999-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 905,00 |
| 1999NE003904 | 1999-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.096.198/0001-59 - PAPELEIRO LTDA. | R$ 8,00 |
| 1999NE003905 | 1999-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9,60 |
| 1999NE003906 | 1999-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA | R$ 122,88 |
| 1999NE003907 | 1999-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 889,00 |
| 1999NE003908 | 1999-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.074,00 |
| 1999NE003909 | 1999-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 889,00 |
| 1999NE003910 | 1999-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 889,00 |
| 1999NE003911 | 1999-10-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 468,32 |
| 1999NE003912 | 1999-10-21T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.923.351/0001-60 - JOÃO GARRY FACO | R$ 1.680,00 |
| 1999NE003913 | 1999-10-21T00:00 | CONTRATO 99060.0 - VIGENCIA 28.07.99 A 27.07.2000 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 12.837,60 |
| 1999NE003914 | 1999-10-22T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 400.000,00 |
| 1999NE003915 | 1999-10-22T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 1999NE003916 | 1999-10-22T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 108.330,00 |
| 1999NE003917 | 1999-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO. | 189.050.722-91 - AVELINO N. ALMEIDA | R$ 750,00 |
| 1999NE003918 | 1999-10-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 12.338,40 |
| 1999NE003919 | 1999-10-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.754,04 |
| 1999NE003920 | 1999-10-22T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 152.898.421-87 - MÁRIO D. O. A. COUTINHO | R$ 200,00 |
| 1999NE003921 | 1999-10-22T00:00 | CONTRATO N. 95051.4 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000 | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ 840.513,06 |
| 1999NE003922 | 1999-10-22T00:00 | CONTRATO 98078.0 - VIGENCIA 11.08.99 A 10.08.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 340.311,88 |
| 1999NE003923 | 1999-10-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.0 - PRORROGACAO A PARTIR DE 28.10.99 A 27.10.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.104,33 |
| 1999NE003924 | 1999-10-22T00:00 | CONTRATO N. 98112.0 - VIGENCIA DE 23.11.98 A 22.11.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 152.480,25 |
| 1999NE003925 | 1999-10-22T00:00 | CONTRATO N. 97057.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 19.470,36 |
| 1999NE003926 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE SALDO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -13.981,77 |
| 1999NE003927 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -1.183,53 |
| 1999NE003928 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -453,42 |
| 1999NE003929 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 015.894.236-15 - OSMÂNIO P. OLIVEIRA | R$ -85,00 |
| 1999NE003930 | 1999-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.951.206/0001-60 - EDITOR | R$ 407,00 |
| 1999NE003931 | 1999-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 74.180.340/0001-88 - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRACAO | R$ 15,00 |
| 1999NE003932 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -17,67 |
| 1999NE003933 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -29,90 |
| 1999NE003934 | 1999-10-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98107.0 - PRORROGADA A PARTIR DE 03.11.99 A 02.11.2000. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.320,00 |
| 1999NE003935 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA 19.01.99 A 18.01.2000 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.013,22 |
| 1999NE003936 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA 19.01.99 A 18.01.2000 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 58.703,52 |
| 1999NE003937 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA 19.01.99 A 18.01.2000 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 80.749,95 |
| 1999NE003938 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 73.395.501/0001-98 - CENTROLTEC CONTROLE INTEGRADO DO AMBIENTE LTDA | R$ -99,29 |
| 1999NE003939 | 1999-10-25T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 12/99 E PROPOSTA DE 27.09.99. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 159,66 |
| 1999NE003940 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -159,66 |
| 1999NE003941 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -2.013,22 |
| 1999NE003942 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -58.703,52 |
| 1999NE003943 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -80.749,95 |
| 1999NE003944 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA 19.01.99 A 18.01.2000 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 22.657,51 |
| 1999NE003945 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO N. 98099.0 - PRORROGADO A PARTIR DE 26.10.99 A 25.10.2000. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 54.994,43 |
| 1999NE003946 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO 99002.0 - VIGENCIA 19.01.99 A 18.01.2000 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 79.477,39 |
| 1999NE003947 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 910878/91000 - | R$ -79.477,39 |
| 1999NE003948 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 910878/91000 - | R$ -22.657,51 |
| 1999NE003949 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO 99019.1 - VIGENCIA 12.03.99 A 11.03.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 776.800,56 |
| 1999NE003950 | 1999-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 189.050.722-91 - AVELINO N. ALMEIDA | R$ 750,00 |
| 1999NE003951 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 189.050.722-91 - AVELINO N. ALMEIDA | R$ -750,00 |
| 1999NE003952 | 1999-10-25T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ -14,21 |
| 1999NE003953 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ -17.538,27 |
| 1999NE003954 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ -1.009.341,89 |
| 1999NE003955 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ -509,80 |
| 1999NE003956 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO N. 99024.0, COM VIGENCIA DE 01.04.99 A 31.03.2000 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.019.065,18 |
| 1999NE003957 | 1999-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 159,66 |
| 1999NE003958 | 1999-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 104,00 |
| 1999NE003959 | 1999-10-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.410,00 |
| 1999NE003960 | 1999-10-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 905/99 DE 13.10.99 | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.350,00 |
| 1999NE003961 | 1999-10-22T00:00 | CONVITE N. 130/99 E PROPOSTA DE 13.10.99. | 00.000.083/0001-19 - MAINLINE MOVEIS SA INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 18.416,48 |
| 1999NE003962 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910878/91000 - | R$ -1.752,55 |
| 1999NE003963 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 910878/91000 - | R$ -12.064,52 |
| 1999NE003964 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 910878/91000 - | R$ -88.692,09 |
| 1999NE003965 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO 93086.5 - VIGENCIA 01.12.98 A 30.11.99 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.064,52 |
| 1999NE003966 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO 98023.1, COM VIGENCIA DE 20.02.99 A 19.02.2000 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.752,55 |
| 1999NE003967 | 1999-10-25T00:00 | CONTRATO 98018.0 - VIGENCIA 20.01.98 A 19.01.2003 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 88.692,09 |
| 1999NE003968 | 1999-10-26T00:00 | CONTRATO N. 99066.0, VIGENCIA DE 15.09.99 A 14.09.2000 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 199.868,04 |
| 1999NE003969 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 8.584,36 |
| 1999NE003970 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.754,04 |
| 1999NE003971 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -12.338,40 |
| 1999NE003972 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.754,04 |
| 1999NE003973 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.280,00 |
| 1999NE003974 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 380,00 |
| 1999NE003975 | 1999-10-26T00:00 | CONTRATO 99012.0 - VIGENCIA 25.01.99 A 24.01.2000 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 36.513,45 |
| 1999NE003976 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 1.813,00 |
| 1999NE003977 | 1999-10-26T00:00 | CONTRATO N. 98065.1 - VIGENCIA DE 08.07.99 A 07.07.2000 | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 115.288,38 |
| 1999NE003978 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 1.448,00 |
| 1999NE003979 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 444,00 |
| 1999NE003980 | 1999-10-26T00:00 | CONTRATO N. 98065.1 - VIGENCIA DE 08.07.99 A 07.07.2000 | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 115.288,38 |
| 1999NE003981 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 1.400,00 |
| 1999NE003982 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 200,00 |
| 1999NE003983 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 21.10.99. - EMPENHO DA DESPESA P | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.650,00 |
| 1999NE003984 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 990,00 |
| 1999NE003985 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.030,00 |
| 1999NE003986 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 2.278,00 |
| 1999NE003987 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.100,00 |
| 1999NE003988 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 64,00 |
| 1999NE003989 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 90,00 |
| 1999NE003990 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 1999NE003991 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 390,00 |
| 1999NE003992 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 138,00 |
| 1999NE003993 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 472,00 |
| 1999NE003994 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 3.100,00 |
| 1999NE003995 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.187,00 |
| 1999NE003996 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.280,00 |
| 1999NE003997 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 808,00 |
| 1999NE003998 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -3.030,00 |
| 1999NE003999 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.030,00 |
| 1999NE004000 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ -2.278,00 |
| 1999NE004001 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 2.278,00 |
| 1999NE004002 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -2.100,00 |
| 1999NE004003 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 2.100,00 |
| 1999NE004004 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -64,00 |
| 1999NE004005 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 64,00 |
| 1999NE004006 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -90,00 |
| 1999NE004007 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 90,00 |
| 1999NE004008 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ -2.800,00 |
| 1999NE004009 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 1999NE004010 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ -390,00 |
| 1999NE004011 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 390,00 |
| 1999NE004012 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -138,00 |
| 1999NE004013 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 138,00 |
| 1999NE004014 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -472,00 |
| 1999NE004015 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 472,00 |
| 1999NE004016 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ -3.100,00 |
| 1999NE004017 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 3.100,00 |
| 1999NE004018 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -5.187,00 |
| 1999NE004019 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.187,00 |
| 1999NE004020 | 1999-10-26T00:00 | CONTRATO 97091.0, COM VIGENCIA ATE 25.12.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.110,14 |
| 1999NE004021 | 1999-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 203,23 |
| 1999NE004022 | 1999-10-26T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 005.492.998-90 - IARA B. | R$ 303,20 |
| 1999NE004023 | 1999-10-27T00:00 | CONVITE N. 041/99 E PROPOSTA DE 22.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.024.026/0001-68 - ELÉTRICA DA LUZ LTDA. | R$ 2.659,50 |
| 1999NE004024 | 1999-10-27T00:00 | CONVITE N. 128/99 | 02.484.716/0001-37 - PENTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.573,00 |
| 1999NE004025 | 1999-10-27T00:00 | CONVITE N. 129/99 E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.848.946/0001-38 - WL COMERCIAL LTDA | R$ 378,00 |
| 1999NE004026 | 1999-10-27T00:00 | CONVITE N. 129/99 E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 331,20 |
| 1999NE004027 | 1999-10-27T00:00 | CONVITE N. 129/99 E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.376.250/0001-19 - ARMAZEM DO PAPEL LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 1999NE004028 | 1999-10-27T00:00 | CONVITE N. 129/99 E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.758.168/0001-96 - CÁSSIA P. DA ANUNCIAÇÃO - ME | R$ 9.864,00 |
| 1999NE004029 | 1999-10-27T00:00 | CONVITE N. 129/99 E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 680,00 |
| 1999NE004030 | 1999-10-27T00:00 | CONVITE N. 129/99 E PROPOSTA DE 05.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 680,00 |
| 1999NE004031 | 1999-10-27T00:00 | CONTRATO N. 99029.0 - VIGENCIA DE 12.05.99 A 11.05.2000 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.268,00 |
| 1999NE004032 | 1999-10-27T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 26.487.868/0002-32 - COOPERGEMAS COOP.BRASILEIRA PROD.GEMAS LTDA. | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004033 | 1999-10-27T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 990A62.0 - VIGENCIA DE 23.07.99 A 22.07.2000. | 03.138.546/0001-00 - BC COMERCIAL LTDA. | R$ 4.500,00 |
| 1999NE004034 | 1999-10-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98000 - | R$ 60.000,00 |
| 1999NE004035 | 1999-10-27T00:00 | PROPOSTA DE 18.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.652.008/0001-32 - LEMOS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA | R$ 210,00 |
| 1999NE004036 | 1999-10-27T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -16,47 |
| 1999NE004037 | 1999-10-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.295,50 |
| 1999NE004038 | 1999-10-27T00:00 | PROPOSTA N. DF/CFG-0071E/99-IV. ATO DA MESA N. 44/96. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 641.420,00 |
| 1999NE004039 | 1999-10-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 03.087.563/0001-57 - ILUMINAR ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA | R$ 162,68 |
| 1999NE004040 | 1999-10-27T00:00 | CONTRATO N. 98108.0 - VIGENCIA DE 17.11.99 A 16.11.2000. | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ 844,80 |
| 1999NE004041 | 1999-10-27T00:00 | PROPOSTA N. DF/CFG-0071E/99-IV. ATO DA MESA N. 44/96. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 154.162,00 |
| 1999NE004042 | 1999-10-27T00:00 | PROPOSTA N. DF/CFG-0071E/99-IV. ATO DA MESA N. 44/96. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 33.756,00 |
| 1999NE004043 | 1999-10-27T00:00 | PROPOSTA N. DF/CFG-0071E/99-IV. ATO DA MESA N. 44/96. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 33.756,00 |
| 1999NE004044 | 1999-10-27T00:00 | PROPOSTA N. DF/CFG-0071E/99-IV. ATO DA MESA N. 44/96. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 7.474,00 |
| 1999NE004045 | 1999-10-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -33.756,00 |
| 1999NE004046 | 1999-10-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 26.974.592/0001-36 - MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP | R$ 300,00 |
| 1999NE004047 | 1999-10-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 4.508,85 |
| 1999NE004048 | 1999-10-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 03.100.085/0001-78 - SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP | R$ 840,00 |
| 1999NE004049 | 1999-10-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 147,90 |
| 1999NE004050 | 1999-10-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II EMPENHO DA DESPESA PRE | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.560,00 |
| 1999NE004051 | 1999-10-28T00:00 | CONTRATO N. 95115.5, PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 01.12.99 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 1.631,48 |
| 1999NE004054 | 1999-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -8.584,36 |
| 1999NE004055 | 1999-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.754,04 |
| 1999NE004056 | 1999-10-28T00:00 | TAXAS DE LIMPEZA URBANA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 784,00 |
| 1999NE004057 | 1999-10-29T00:00 | PROPOSTA DE 22.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.471.755/0001-68 - RAS TAPETES ALTERNATIVOS | R$ 2.021,24 |
| 1999NE004059 | 1999-10-29T00:00 | PROPOSTA DE 21.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.521.875/0001-64 - ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 112,00 |
| 1999NE004061 | 1999-10-29T00:00 | PROPOSTA DE 25.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA. | R$ 300,00 |
| 1999NE004064 | 1999-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 32.915.969/0001-89 - BARROS AUTOMOVEIS LTDA | R$ 169,00 |
| 1999NE004065 | 1999-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 17.281.973/0001-49 - COFERMETA S/A | R$ 1.436,16 |
| 1999NE004066 | 1999-10-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96, ART. 20, INCISO II | 03.242.233/0001-99 - GOLD DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.488,00 |
| 1999NE004067 | 1999-10-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 17.281.973/0001-49 - COFERMETA S/A | R$ 2.900,01 |
| 1999NE004068 | 1999-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 144.230.811-72 - SÍLVIO A. SILVA | R$ 4.480,00 |
| 1999NE004069 | 1999-10-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.487.868/0002-32 - COOPERGEMAS COOP.BRASILEIRA PROD.GEMAS LTDA. | R$ -247,00 |
| 1999NE004070 | 1999-11-03T00:00 | CONVITE N. 125/99 E PROPOSTA DE 18.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. CONTRATO PELOPERIODO DE 12 MESES. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.131,00 |
| 1999NE004071 | 1999-11-03T00:00 | CONTRATO N. 97093.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 23.12.99 A 22.12.2000. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 757,68 |
| 1999NE004072 | 1999-11-03T00:00 | CONTRATO N. 97076.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 11.11.99 A 10.11.2000. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 1999NE004073 | 1999-11-03T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 1.126,89 |
| 1999NE004074 | 1999-11-03T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 5.724,00 |
| 1999NE004075 | 1999-11-03T00:00 | ART. 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96 | 26.487.868/0002-32 - COOPERGEMAS COOP.BRASILEIRA PROD.GEMAS LTDA. | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004076 | 1999-11-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.487.868/0002-32 - COOPERGEMAS COOP.BRASILEIRA PROD.GEMAS LTDA. | R$ -1.000,00 |
| 1999NE004077 | 1999-11-03T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA | R$ 680,00 |
| 1999NE004078 | 1999-11-03T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 460,00 |
| 1999NE004079 | 1999-11-03T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.215,00 |
| 1999NE004080 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.416,00 |
| 1999NE004081 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 4.954,00 |
| 1999NE004082 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.177,00 |
| 1999NE004083 | 1999-11-03T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 120,00 |
| 1999NE004084 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.053,00 |
| 1999NE004085 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 736,00 |
| 1999NE004086 | 1999-11-03T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.206,00 |
| 1999NE004087 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 62,00 |
| 1999NE004088 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 753,00 |
| 1999NE004089 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 279,00 |
| 1999NE004090 | 1999-11-03T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.216,00 |
| 1999NE004091 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.249,00 |
| 1999NE004092 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.473,00 |
| 1999NE004093 | 1999-11-03T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.225,00 |
| 1999NE004094 | 1999-11-03T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES | R$ 2.848,00 |
| 1999NE004095 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.995,00 |
| 1999NE004096 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.253,00 |
| 1999NE004097 | 1999-11-03T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 37.487.709/0001-73 - PROLINK PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.840,00 |
| 1999NE004098 | 1999-11-03T00:00 | ART. 21, INCISO I, ATO DA MESA 44/96 | 30.696.843/0001-35 - MAGNATEL AGÊNCIA E COM. PROGR. LTDA. | R$ 21.600,00 |
| 1999NE004099 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 217,00 |
| 1999NE004100 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 659,00 |
| 1999NE004101 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 194,00 |
| 1999NE004102 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.969,00 |
| 1999NE004103 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.229,00 |
| 1999NE004104 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 164,00 |
| 1999NE004105 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 295,00 |
| 1999NE004106 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.106,00 |
| 1999NE004107 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.509,00 |
| 1999NE004108 | 1999-11-03T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 5.985,00 |
| 1999NE004109 | 1999-11-04T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 190.000,00 |
| 1999NE004110 | 1999-11-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.503,00 |
| 1999NE004111 | 1999-11-04T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 497,00 |
| 1999NE004112 | 1999-11-04T00:00 | P.A.E. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 340.000,00 |
| 1999NE004113 | 1999-11-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR SA | R$ 1.150,00 |
| 1999NE004114 | 1999-11-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.216,00 |
| 1999NE004115 | 1999-11-04T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.216,00 |
| 1999NE004116 | 1999-11-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 74.657.891/0001-90 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA. | R$ 1.125,00 |
| 1999NE004117 | 1999-11-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 750,00 |
| 1999NE004118 | 1999-11-04T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 26.980.698/0001-42 - GRAFIMAQ GRÁFICA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.792,50 |
| 1999NE004119 | 1999-11-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.916.848/0001-28 - JM COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELÉTRICOS LTDA | R$ -16.042,00 |
| 1999NE004120 | 1999-11-05T00:00 | PROPOSTA DE 10.10.99. ATO DA MESA 44/96. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.725,00 |
| 1999NE004121 | 1999-11-05T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 34.265,85 |
| 1999NE004122 | 1999-11-05T00:00 | PROPOSTA DE 29.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 22.843,90 |
| 1999NE004123 | 1999-11-05T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 38.013.082/0001-81 - EDITORA JCN LTDA. | R$ 62.400,00 |
| 1999NE004124 | 1999-11-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ -95,00 |
| 1999NE004125 | 1999-11-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.923,46 |
| 1999NE004126 | 1999-11-05T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 37.174.752/0001-89 - NAC NUCLEO DE ARTE E CULTURA | R$ 1.368,00 |
| 1999NE004127 | 1999-11-05T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 1999NE004128 | 1999-11-05T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 1999NE004129 | 1999-11-05T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 152.898.421-87 - MÁRIO D. O. A. COUTINHO | R$ -200,00 |
| 1999NE004130 | 1999-11-05T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 9.790,00 |
| 1999NE004131 | 1999-11-05T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 194,70 |
| 1999NE004132 | 1999-11-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 1.200,00 |
| 1999NE004133 | 1999-11-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 266.055.037-91 - JOSÉ SETTE DE BARROS FILHO | R$ 4.125,00 |
| 1999NE004134 | 1999-11-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.464.465/0001-66 - SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA | R$ 1.414,78 |
| 1999NE004135 | 1999-11-05T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.989,60 |
| 1999NE004136 | 1999-11-05T00:00 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 780.000,00 |
| 1999NE004137 | 1999-11-05T00:00 | CONTRATO N. 99001.0, COM VIGENCIA DE 18.01.1999 A 17.01.2000. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 309.870,00 |
| 1999NE004138 | 1999-11-05T00:00 | CONTRATO N. 95045.3, COM VIGENCIA DE 03.04.1999 A 02.04.2000. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 24.667,00 |
| 1999NE004139 | 1999-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 1999NE004140 | 1999-11-08T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004141 | 1999-11-08T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 38.047.130/0001-52 - RC TRADUÇÕES DE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 2.302,00 |
| 1999NE004142 | 1999-11-08T00:00 | DIARIAS | 169.711.750-34 - LUIZ V. MILANI | R$ 2.219,69 |
| 1999NE004143 | 1999-11-08T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.325.870,00 |
| 1999NE004144 | 1999-11-08T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 74.463.225/0001-10 - VIA CINCO ORIENTE OCIDENTE ARTE E CULTURA LTDA | R$ 1.600,00 |
| 1999NE004145 | 1999-11-08T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA ART. 20, INCISO II, AT | 01.286.563/0001-50 - ELETRO REFRIGERAÇÃO CENTRO OESTE S/A. | R$ 395,00 |
| 1999NE004146 | 1999-11-09T00:00 | CONVITE N. 135/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.112,00 |
| 1999NE004147 | 1999-11-09T00:00 | CONVITE N. 135/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.497.172/0001-06 - SALVADOR MÓVEIS LTDA | R$ 22.960,00 |
| 1999NE004148 | 1999-11-09T00:00 | CONVITE N. 115/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.382.935/0001-78 - MADAV MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 892,80 |
| 1999NE004149 | 1999-11-09T00:00 | CONVITE N. 115/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 629,00 |
| 1999NE004150 | 1999-11-09T00:00 | CONVITE N. 115/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.506.252/0001-12 - BSB MARKET DSITRIBUIDORA LTDA | R$ 590,00 |
| 1999NE004151 | 1999-11-09T00:00 | CONVITE N. 115/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 131,45 |
| 1999NE004152 | 1999-11-09T00:00 | CONVITE N. 115/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA | R$ 1.736,50 |
| 1999NE004153 | 1999-11-09T00:00 | CONVITE N. 115/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.635.469/0001-08 - IVAN DIAS RIBEIRO-ME | R$ 2.529,80 |
| 1999NE004154 | 1999-11-09T00:00 | CONVITE N. 115/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA. | R$ 297,00 |
| 1999NE004155 | 1999-11-09T00:00 | CONVITE N. 115/99 E PROPOSTA. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.905.570/0001-14 - MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA | R$ 1.263,00 |
| 1999NE004156 | 1999-11-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910878/91000 - | R$ -19.495,61 |
| 1999NE004157 | 1999-11-09T00:00 | CONTRATO N. 99064.0, COM VIGENCIA DE 24.08.1999 A 23.11.2000. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 19.495,61 |
| 1999NE004158 | 1999-11-09T00:00 | CONTRATO N. 99064.0, COM VIGENCIA DE 24.08.1999 A 23.11.2000. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 63.035,81 |
| 1999NE004159 | 1999-11-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 464,00 |
| 1999NE004160 | 1999-11-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 140/99 MATERIAL DESTINADO A C | 00.691.688/0001-01 - PAPELARIA MIAMI LTDA | R$ 9.300,00 |
| 1999NE004161 | 1999-11-09T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.607.262/0001-44 - RD CENOGRAFIA LTDA | R$ 7.000,00 |
| 1999NE004162 | 1999-11-10T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/98000 - | R$ 142.251,00 |
| 1999NE004163 | 1999-11-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 641.676,00 |
| 1999NE004164 | 1999-11-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -4.977,23 |
| 1999NE004165 | 1999-11-10T00:00 | CONTRATO N. 99024.0, COM VIGENCIA DE 01.04.1999 A 31.03.2000. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 31.936,02 |
| 1999NE004166 | 1999-11-10T00:00 | CONVENIO N. 98117.0, COM VIGENCIA ATE 30.11.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 7.952,77 |
| 1999NE004167 | 1999-11-10T00:00 | CONTRATO N. 98115.0, COM VIGENCIA ATE 14.12.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 174.309,60 |
| 1999NE004168 | 1999-11-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ -174.309,60 |
| 1999NE004169 | 1999-11-10T00:00 | CONTRATO N. 98115.0, COM VIGENCIA ATE 14.12.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 174.309,60 |
| 1999NE004170 | 1999-11-10T00:00 | CONTRATO N. 99038.0, COM VIGENCIA ATE 30.11.99. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 62.600,00 |
| 1999NE004171 | 1999-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 578.697.901-68 - JULIANA W. SOUZA | R$ 200,00 |
| 1999NE004172 | 1999-11-10T00:00 | RENOVACAO DE CREDENCIAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 240,00 |
| 1999NE004173 | 1999-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 009.037.441-04 - ORION G. SILVA | R$ 14,60 |
| 1999NE004174 | 1999-11-10T00:00 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 35.000,00 |
| 1999NE004175 | 1999-11-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -132,00 |
| 1999NE004176 | 1999-11-10T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 931,00 |
| 1999NE004177 | 1999-11-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 137/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.200,00 |
| 1999NE004178 | 1999-11-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 137/99 - MATERIAL DESTINADO A | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 7.078,00 |
| 1999NE004179 | 1999-11-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 143/99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.870.563/0001-30 - PATRÍCIA GUIMARÃES LOURENÇO - EPP | R$ 32.040,00 |
| 1999NE004180 | 1999-11-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97078.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 19.12.99 A 18.12.2000. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 539,40 |
| 1999NE004181 | 1999-11-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.243,88 |
| 1999NE004182 | 1999-11-11T00:00 | CONTRATO 97057.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 153,09 |
| 1999NE004183 | 1999-11-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97078.0 - VIGENCIA DE 19.12.98 A 18.12.99. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.642,60 |
| 1999NE004184 | 1999-11-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -15.642,60 |
| 1999NE004185 | 1999-11-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 10.11.99. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 150,00 |
| 1999NE004186 | 1999-11-11T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 97078.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 19.12.99 A 18.12.2000. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 539,40 |
| 1999NE004187 | 1999-11-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -539,40 |
| 1999NE004189 | 1999-11-11T00:00 | CONTRTO N. 95122.4 - VIGENCIA DE 01.01.99 A 30.12.99. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 107.000,00 |
| 1999NE004190 | 1999-11-11T00:00 | CONTRATO N. 98116.0, COM VIGENCIA ATE 14.12.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 11.040,00 |
| 1999NE004191 | 1999-11-11T00:00 | CONTRATO N. 99072.0, COM VIGENCIA ATE 21.09.2000. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 1.349,82 |
| 1999NE004192 | 1999-11-11T00:00 | CONTRATO N. 99052.0, COM VIGENCIA ATE 13.07.2000. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 28.311,80 |
| 1999NE004193 | 1999-11-11T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 200,00 |
| 1999NE004194 | 1999-11-11T00:00 | CONTRATO N. 99060.0 - VIGENCIA DE 28.07.99 A 27.07.2000. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 13.479,48 |
| 1999NE004195 | 1999-11-11T00:00 | CONTRATO N. 99009.0, COM VIGENCIA ATE 24.01.2000. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 104.346,00 |
| 1999NE004196 | 1999-11-11T00:00 | CONTRATO N. 99048.0, COM VIGENCIA ATE 11.07.2000. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 1.040,00 |
| 1999NE004197 | 1999-11-11T00:00 | CONTRATO N. 99048.0, COM VIGENCIA ATE 11.07.2000. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.542,66 |
| 1999NE004198 | 1999-11-11T00:00 | CONTRATO N. 99050.0 - VIGENCIA DE 04.07.99 A 03.07.2000. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 237.681,65 |
| 1999NE004199 | 1999-11-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 237,50 |
| 1999NE004200 | 1999-11-11T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.009.118/0003-42 - VULCÃO DA BORRACHA LYDA | R$ 324,00 |
| 1999NE004201 | 1999-11-11T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -52.173,00 |
| 1999NE004202 | 1999-11-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC N. 030/99 - PERIODICOS DESTINADO | 51.169.555/0001-00 - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE | R$ 100,00 |
| 1999NE004203 | 1999-11-12T00:00 | CONTRATO N. 98112.0, COM VIGENCIA ATE 22.11.99, PRORROGADO POR 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 274.239,35 |
| 1999NE004204 | 1999-11-12T00:00 | CONTRATO N. 97057.0, COM VIGENCIA ATE 02.11.99, PRORROGADO POR 03 MESES. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 256.814,19 |
| 1999NE004205 | 1999-11-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 21/99 CONTRATO PELO PERIODO | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.000,00 |
| 1999NE004206 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004022 - | R$ 345,35 |
| 1999NE004207 | 1999-11-12T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ -10.000,00 |
| 1999NE004208 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004022 - | R$ 345,35 |
| 1999NE004209 | 1999-11-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 21/99 CONTRATO PELO PERIODO | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 1999NE004210 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007471 - BID - INTAL | R$ 498,24 |
| 1999NE004211 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007480 - | R$ 362,16 |
| 1999NE004212 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ 381,34 |
| 1999NE004213 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ 359,52 |
| 1999NE004214 | 1999-11-12T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PEC N. 030/99 - PERIODICOS DESTINADO | 51.169.555/0001-00 - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE | R$ 100,00 |
| 1999NE004215 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007498 - | R$ 281,96 |
| 1999NE004216 | 1999-11-12T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 51.169.555/0001-00 - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE | R$ -100,00 |
| 1999NE004217 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003255 - | R$ 619,01 |
| 1999NE004218 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0004014 - | R$ 367,59 |
| 1999NE004219 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ 556,25 |
| 1999NE004220 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0001424 - | R$ 344,59 |
| 1999NE004221 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003620 - | R$ 388,49 |
| 1999NE004222 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007501 - | R$ 309,48 |
| 1999NE004223 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006556 - | R$ 323,61 |
| 1999NE004224 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0006130 - | R$ 1.241,01 |
| 1999NE004225 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003573 - | R$ 270,39 |
| 1999NE004226 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ 593,51 |
| 1999NE004227 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ 265,58 |
| 1999NE004228 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007510 - | R$ 366,55 |
| 1999NE004229 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 426,51 |
| 1999NE004230 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007536 - | R$ 774,81 |
| 1999NE004231 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007544 - | R$ 237,05 |
| 1999NE004232 | 1999-11-12T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -9,77 |
| 1999NE004233 | 1999-11-12T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -95,65 |
| 1999NE004234 | 1999-11-12T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -11,00 |
| 1999NE004235 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007552 - | R$ 558,04 |
| 1999NE004236 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0003816 - | R$ 5.228,22 |
| 1999NE004237 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007560 - | R$ 340,21 |
| 1999NE004238 | 1999-11-12T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | EX0007579 - | R$ 254,61 |
| 1999NE004239 | 1999-11-12T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0004022 - | R$ -345,35 |
| 1999NE004240 | 1999-11-16T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA ART. 20, INCISO II, AT | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 516,60 |
| 1999NE004241 | 1999-11-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.555.235/0001-40 - EXTINSERV EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 12.726,50 |
| 1999NE004242 | 1999-11-16T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA ART. 20, INCISO II, AT | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.196,00 |
| 1999NE004243 | 1999-11-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.607.203/0001-51 - COPEX EXTINTORES E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 10.538,00 |
| 1999NE004244 | 1999-11-16T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA ART. 20, INCISO II, AT | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 980,00 |
| 1999NE004245 | 1999-11-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ -340,00 |
| 1999NE004246 | 1999-11-16T00:00 | CONVITE N. 132/99 E PROPOSTA DE 15.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.480,50 |
| 1999NE004247 | 1999-11-16T00:00 | CONVITE N. 132/99 E PROPOSTA DE 15.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 588,00 |
| 1999NE004248 | 1999-11-16T00:00 | INCISO IV, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.000,00 |
| 1999NE004249 | 1999-11-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.480,50 |
| 1999NE004250 | 1999-11-16T00:00 | CONVITE N. 132/99 E PROPOSTA DE 15.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.480,50 |
| 1999NE004251 | 1999-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 043.407.364-49 - MÁRIO S. M. NEGROMONTE | R$ 184,67 |
| 1999NE004252 | 1999-11-16T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 72.652.456/0001-47 - SIBRA SERVICOS LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE004253 | 1999-11-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.417,10 |
| 1999NE004254 | 1999-11-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 069.258.550-87 - TELMO KIRST | R$ 1.413,67 |
| 1999NE004255 | 1999-11-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 166.773.589-68 - RICARTE F. JÚNIOR | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004256 | 1999-11-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ -435,00 |
| 1999NE004257 | 1999-11-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -450,53 |
| 1999NE004258 | 1999-11-17T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 062.605.448-63 - ANTÔNIO P. FILHO | R$ 216,15 |
| 1999NE004259 | 1999-11-17T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 005.492.998-90 - IARA B. | R$ 242,20 |
| 1999NE004260 | 1999-11-17T00:00 | PROPOSTA DE 22.10.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.917.171/0001-42 - CLIMART ENGENHARIA LTDA | R$ 14.900,00 |
| 1999NE004261 | 1999-11-17T00:00 | PROPOSTA DE 27.10.99. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.350,00 |
| 1999NE004262 | 1999-11-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.344.999/0001-11 - ALTECSIL TECNOLOGIA EM ALUMÍNIO E SILICONE LTDA | R$ 35.000,00 |
| 1999NE004263 | 1999-11-17T00:00 | PROPOSTA DE 29.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 5.680,80 |
| 1999NE004264 | 1999-11-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.600,00 |
| 1999NE004265 | 1999-11-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 001234-99 DE 03.11.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 437,00 |
| 1999NE004266 | 1999-11-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ 738,76 |
| 1999NE004267 | 1999-11-17T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 174,00 |
| 1999NE004268 | 1999-11-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 133/99 - CONTRATO PELO PERIOD | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 4.600,00 |
| 1999NE004269 | 1999-11-17T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 1999NE004270 | 1999-11-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 1.251,00 |
| 1999NE004271 | 1999-11-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 134/99 - PROPOSTA 990053 DE 21.10.99 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 92.700,00 |
| 1999NE004272 | 1999-11-17T00:00 | CONTRATO 99054.0 - VIGENCIA 30.07.99 A 29.07.2000. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 4.917,54 |
| 1999NE004273 | 1999-11-17T00:00 | CONTRATO 99054.0 - VIGENCIA 30.07.99 A 29.07.2000. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 32.420,96 |
| 1999NE004274 | 1999-11-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 134/99 - PROPOSTA 990053 DE 21.10.99. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 92.700,00 |
| 1999NE004275 | 1999-11-17T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -92.700,00 |
| 1999NE004276 | 1999-11-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 1999NE004277 | 1999-11-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004278 | 1999-11-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE004279 | 1999-11-18T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 152.898.421-87 - MÁRIO D. O. A. COUTINHO | R$ 200,00 |
| 1999NE004280 | 1999-11-18T00:00 | VALE-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 207.484,40 |
| 1999NE004281 | 1999-11-19T00:00 | CONVITE N. 043/99 E PROPOSTA DE 17.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 36,00 |
| 1999NE004282 | 1999-11-19T00:00 | CONVITE N. 043/99 E PROPOSTA DE 17.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.813.223/0001-01 - EXPRESSÃO ARTE E DECORAÇÕES LTDA | R$ 4.743,75 |
| 1999NE004283 | 1999-11-19T00:00 | CONVITE N. 043/99 E PROPOSTA DE 17.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 2.029,50 |
| 1999NE004284 | 1999-11-19T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 032.785.908-30 - JÚLIO B. NETO | R$ 2.000,00 |
| 1999NE004285 | 1999-11-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - | 18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | R$ 175,00 |
| 1999NE004286 | 1999-11-19T00:00 | CONTRATO N. 97080.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 16.12.99 A 15.12.2000. | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ 6.108,10 |
| 1999NE004287 | 1999-11-19T00:00 | INCISO IV, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 43.960,00 |
| 1999NE004288 | 1999-11-19T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 199.665.476-49 - VIRGÍLIO G. PAULA | R$ 185,92 |
| 1999NE004289 | 1999-11-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - | 705.808.478-53 - BENEDITO C. SILVA | R$ 200,00 |
| 1999NE004290 | 1999-11-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 705.808.478-53 - BENEDITO C. SILVA | R$ 900,00 |
| 1999NE004291 | 1999-11-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 705.808.478-53 - BENEDITO C. SILVA | R$ -200,00 |
| 1999NE004292 | 1999-11-22T00:00 | PEC N. 029/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 296,00 |
| 1999NE004293 | 1999-11-22T00:00 | PEC N. 029/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.363.169/0001-79 - EDITORA | R$ 69,00 |
| 1999NE004294 | 1999-11-22T00:00 | PEC N. 029/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 1.746,00 |
| 1999NE004295 | 1999-11-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -17,67 |
| 1999NE004296 | 1999-11-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 013.041.863-34 - JOÃO V. BATISTA | R$ 360,00 |
| 1999NE004297 | 1999-11-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 54,00 |
| 1999NE004298 | 1999-11-23T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.216,00 |
| 1999NE004299 | 1999-11-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.216,00 |
| 1999NE004300 | 1999-11-23T00:00 | CONTRATO N. 94041.0 - VIGENCIA DE 05 ANOS, A PARTIR DE 22.08.99. | 974200/98000 - | R$ 20.962,84 |
| 1999NE004301 | 1999-11-23T00:00 | CONTRATO N. 94041.0 - VIGENCIA DE 05 ANOS, A PARTIR DE 22.08.99. | 974200/98000 - | R$ 22.441,76 |
| 1999NE004302 | 1999-11-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -77.577,76 |
| 1999NE004303 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 163.827.226-34 - FERNANDO DINIZ | R$ 2.433,21 |
| 1999NE004304 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 100,00 |
| 1999NE004305 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 100,00 |
| 1999NE004306 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 1.689,97 |
| 1999NE004307 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 526.268.300-20 - PAULO GOUVEA | R$ 250,00 |
| 1999NE004308 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 190,00 |
| 1999NE004309 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 194.160.592-34 - VALDIR G. | R$ 135,00 |
| 1999NE004310 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 1.689,97 |
| 1999NE004311 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 585,04 |
| 1999NE004312 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 62,80 |
| 1999NE004313 | 1999-11-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ -1.689,97 |
| 1999NE004314 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.582.874-15 - JOAQUIM F. F. CAVALCANTI | R$ 237,00 |
| 1999NE004315 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 057.231.166-49 - JOSÉ N. JABBUR | R$ 30,00 |
| 1999NE004316 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 200,00 |
| 1999NE004317 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 150,00 |
| 1999NE004318 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 291.496.060-34 - LUIZ F. MAINARDI | R$ 140,00 |
| 1999NE004319 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 2.761,81 |
| 1999NE004320 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 360,00 |
| 1999NE004321 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.338.311-87 - CONFUCIO A. MOURA | R$ 90,00 |
| 1999NE004322 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 570,30 |
| 1999NE004323 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 115.457.396-68 - PHILEMON SILVA | R$ 173,00 |
| 1999NE004324 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 24,30 |
| 1999NE004325 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 100,00 |
| 1999NE004326 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 160,00 |
| 1999NE004327 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 2.700,00 |
| 1999NE004328 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| 1999NE004329 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA | R$ 60,00 |
| 1999NE004330 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 2.790,00 |
| 1999NE004331 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 3.430,00 |
| 1999NE004332 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 150.362.195-20 - MARCELO D. CHAGAS | R$ 90,00 |
| 1999NE004333 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 490,74 |
| 1999NE004334 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 424.988.727-87 - ANTÔNIO V. PAIVA | R$ 90,00 |
| 1999NE004335 | 1999-11-23T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -3.882,00 |
| 1999NE004336 | 1999-11-23T00:00 | NOS TERMOS DOS SUBITENS 1.5, 1.6 E 1.7 DO ANEXO 03 DO EDITAL DA CONCORRENCIAN. 12/98 E CONTRATO N. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.882,00 |
| 1999NE004337 | 1999-11-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 65,00 |
| 1999NE004338 | 1999-11-23T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -65,00 |
| 1999NE004339 | 1999-11-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 650,00 |
| 1999NE004340 | 1999-11-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 56,00 |
| 1999NE004341 | 1999-11-23T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 2.228,00 |
| 1999NE004342 | 1999-11-23T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 200,00 |
| 1999NE004343 | 1999-11-23T00:00 | SUBVENCAO ORCAMENTARIA. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 40.000,00 |
| 1999NE004344 | 1999-11-23T00:00 | SUBVENCAO ORCAMENTARIA - ATO DA MESA N. 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 25.000,00 |
| 1999NE004345 | 1999-11-23T00:00 | SUBVENCAO ORCAMENTARIA - ATO DA MESA N. 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 3.535,00 |
| 1999NE004346 | 1999-11-23T00:00 | CONTRATO N. 97069.1, COM VIGENCIA ATE 08.10.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ -1.192,69 |
| 1999NE004347 | 1999-11-23T00:00 | CONTRATO N. 97069.2, COM VIGENCIA ATE 08.10.99. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.167,62 |
| 1999NE004348 | 1999-11-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -3.535,00 |
| 1999NE004349 | 1999-11-23T00:00 | SUBVENCAO ORCAMENTARIA - ATO DA MESA N. 15/75. | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ 3.000,00 |
| 1999NE004350 | 1999-11-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.915.167/0001-40 - MARCIMAQ MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 345,00 |
| 1999NE004351 | 1999-11-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 24.915.167/0001-40 - MARCIMAQ MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 55,68 |
| 1999NE004352 | 1999-11-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 03.024.026/0001-68 - ELÉTRICA DA LUZ LTDA. | R$ 7.560,00 |
| 1999NE004353 | 1999-11-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 8.236,00 |
| 1999NE004354 | 1999-11-24T00:00 | PROPOSTA DE 26.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.514.738/0001-00 - BARBOSA COMÉRCIO REPRES. E SERVIÇOS LTDA | R$ 700,00 |
| 1999NE004355 | 1999-11-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 03.242.233/0001-99 - GOLD DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 816,00 |
| 1999NE004356 | 1999-11-24T00:00 | PROPOSTA DE 23.06.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 72.508.393/0001-50 - NB PRODUÇÕES LTDA | R$ 5.810,00 |
| 1999NE004357 | 1999-11-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 437,00 |
| 1999NE004358 | 1999-11-24T00:00 | PROPOSTA DE 16.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 1.823,00 |
| 1999NE004359 | 1999-11-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 2.043,20 |
| 1999NE004360 | 1999-11-24T00:00 | CONTRATO N. 99050.0, VIGENCIA DE 04.07.1999 A 03.07.2000. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 12.509,54 |
| 1999NE004361 | 1999-11-24T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 490,00 |
| 1999NE004362 | 1999-11-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.806,00 |
| 1999NE004363 | 1999-11-24T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.806,00 |
| 1999NE004364 | 1999-11-24T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.806,00 |
| 1999NE004365 | 1999-11-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 50.000,00 |
| 1999NE004366 | 1999-11-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.063,68 |
| 1999NE004367 | 1999-11-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -84,50 |
| 1999NE004368 | 1999-11-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 224,83 |
| 1999NE004369 | 1999-11-25T00:00 | ARTIGO 21, INCISO I, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.692.311/0001-21 - FOLKINO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS S/A | R$ 22.421,00 |
| 1999NE004370 | 1999-11-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 3.503,00 |
| 1999NE004371 | 1999-11-25T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 497,00 |
| 1999NE004372 | 1999-11-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 748.223.140-49 - ARINE P. COELHO | R$ -1.663,88 |
| 1999NE004373 | 1999-11-25T00:00 | PROPOSTA DE 23.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 7.865,00 |
| 1999NE004374 | 1999-11-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 3.379,37 |
| 1999NE004375 | 1999-11-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 171.766.621-34 - CELCITA SILVA | R$ 3.000,00 |
| 1999NE004376 | 1999-11-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 5.000,00 |
| 1999NE004377 | 1999-11-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ -56,00 |
| 1999NE004378 | 1999-11-25T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA | R$ 56,00 |
| 1999NE004379 | 1999-11-25T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 33.810.946/0038-64 - INSTITUTO GERAL EVANGELICO | R$ 6.000,00 |
| 1999NE004380 | 1999-11-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 42.292.292/0001-23 - SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA | R$ -354,95 |
| 1999NE004381 | 1999-11-25T00:00 | CONTRATO N. 98065.0, COM VIGENCIA ATE 07.07.99. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 542,88 |
| 1999NE004382 | 1999-11-25T00:00 | CONTRATO N. 95083.4, COM VIGENCIA ATE 10.08.99. | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 189,97 |
| 1999NE004383 | 1999-11-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ -445,96 |
| 1999NE004384 | 1999-11-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -6.241,65 |
| 1999NE004385 | 1999-11-25T00:00 | CONTRATO N. 95083.4, COM VIGENCIA ATE 10.08.99. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 189,97 |
| 1999NE004386 | 1999-11-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -18.235,46 |
| 1999NE004387 | 1999-11-25T00:00 | CONTRATO N. 98032.0 - VIGENCIA DE 04.02.99 A 03.02.2000. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 101,16 |
| 1999NE004388 | 1999-11-26T00:00 | PROPOSTA DE 11.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ 2.966,00 |
| 1999NE004389 | 1999-11-26T00:00 | CONVITE N. 044/99-SO E PROPOSTA DE 23.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DEDESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE004390 | 1999-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 183.014.791-91 - JANDIMAR M. S. GUIMARÃES | R$ 8,50 |
| 1999NE004391 | 1999-11-26T00:00 | CONTRATO N. 97045.0 - VIGENCIA DE 14.07.98 A 13.07.99. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 7.956,24 |
| 1999NE004392 | 1999-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES AO EXTINTO IPC. | PF0110170 - | R$ 594.925,48 |
| 1999NE004393 | 1999-11-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -31,93 |
| 1999NE004394 | 1999-11-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -11,14 |
| 1999NE004395 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ -60.000,00 |
| 1999NE004396 | 1999-11-30T00:00 | ANULACOA DE NOTA DE EMPENHO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -127,10 |
| 1999NE004397 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -19.470,36 |
| 1999NE004398 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -580.492,49 |
| 1999NE004399 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.651.232/0001-00 - FACTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -175,00 |
| 1999NE004400 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ -3.993,81 |
| 1999NE004401 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -24.692,66 |
| 1999NE004402 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ -10.269,40 |
| 1999NE004403 | 1999-11-30T00:00 | PROPOSTA DE 23.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 1.480,00 |
| 1999NE004404 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -176.374,56 |
| 1999NE004405 | 1999-11-30T00:00 | PROPOSTA DE 23.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.960,00 |
| 1999NE004406 | 1999-11-30T00:00 | PROPOSTA DE 19.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE004407 | 1999-11-30T00:00 | PROPOSTA DE 19.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA | R$ 1.038,00 |
| 1999NE004408 | 1999-11-30T00:00 | CONVITE N. 045/99-SO E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.650,00 |
| 1999NE004409 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 974200/98000 - | R$ -36,87 |
| 1999NE004410 | 1999-11-30T00:00 | CONVITE N. 045/99-SO E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 8.730,00 |
| 1999NE004411 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -19.728,17 |
| 1999NE004412 | 1999-11-30T00:00 | CONVITE N. 045/99-SO E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ 1.720,00 |
| 1999NE004413 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -976,78 |
| 1999NE004414 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -61.522,00 |
| 1999NE004415 | 1999-11-30T00:00 | CONVITE N. 045/99-SO E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 10.555,00 |
| 1999NE004416 | 1999-11-30T00:00 | CONVITE N. 045/99-SO E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ 2.278,00 |
| 1999NE004417 | 1999-11-30T00:00 | CONVITE 045/99-SO E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 2.925,00 |
| 1999NE004418 | 1999-11-30T00:00 | CONVITE 045/99-SO E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 563,00 |
| 1999NE004419 | 1999-11-30T00:00 | CONVITE N. 045/99-SO E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.413.716/0001-46 - LÍDER SERVIÇOS ESPECIAIS E REFORMAS LTDA | R$ 2.550,00 |
| 1999NE004420 | 1999-11-30T00:00 | CONVITE 045/99-SO E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 9.874,00 |
| 1999NE004421 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -12.147,64 |
| 1999NE004422 | 1999-11-30T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -148.000,00 |
| 1999NE004423 | 1999-11-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 52.144,16 |
| 1999NE004427 | 1999-12-01T00:00 | PROPOSTA DE 19.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 400,00 |
| 1999NE004428 | 1999-12-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 1999NE004429 | 1999-12-01T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004430 | 1999-12-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -1.091,75 |
| 1999NE004431 | 1999-12-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -4.802,40 |
| 1999NE004432 | 1999-12-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ -1.275,00 |
| 1999NE004433 | 1999-12-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -4.900,00 |
| 1999NE004434 | 1999-12-01T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 4.900,00 |
| 1999NE004435 | 1999-12-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -40.000,00 |
| 1999NE004436 | 1999-12-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -251.207,32 |
| 1999NE004437 | 1999-12-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ -63.523,95 |
| 1999NE004438 | 1999-12-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ -8.264,29 |
| 1999NE004439 | 1999-12-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ -7.710,37 |
| 1999NE004440 | 1999-12-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -146.180,57 |
| 1999NE004441 | 1999-12-01T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -16.501,49 |
| 1999NE004442 | 1999-12-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -4.650,00 |
| 1999NE004443 | 1999-12-02T00:00 | CONVITE N. 045/99-SO E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.560,00 |
| 1999NE004444 | 1999-12-02T00:00 | PROPOSTA DE 17.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 674,00 |
| 1999NE004445 | 1999-12-02T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 2.896,01 |
| 1999NE004446 | 1999-12-02T00:00 | CONVENIO N. 97024.2, COM VIGENCIA ATE 15.05.2000. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 158.300,50 |
| 1999NE004447 | 1999-12-02T00:00 | CONTRATO N. 99084.0, COM VIGENCIA DE 25.10.1999 A 24.10.2000. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 58.748,88 |
| 1999NE004448 | 1999-12-02T00:00 | CONTRATO N. 99021.9, COM VIGENCIA ATE 04.04.2000. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 158.481,64 |
| 1999NE004449 | 1999-12-02T00:00 | CONTRATO N. 98065.1, COM VIGENCIA ATE 07.07.2000. | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.193,49 |
| 1999NE004450 | 1999-12-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 266.055.037-91 - JOSÉ SETTE DE BARROS FILHO | R$ -4.125,00 |
| 1999NE004451 | 1999-12-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 266.055.037-91 - JOSÉ SETTE DE BARROS FILHO | R$ 4.125,00 |
| 1999NE004452 | 1999-12-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 618,75 |
| 1999NE004453 | 1999-12-02T00:00 | PROPOSTA DE 18.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 43.225.192/0001-47 - FILIZOLA BALANÇAS INDUSTRIAIS SA | R$ 960,00 |
| 1999NE004454 | 1999-12-02T00:00 | CONTRATO N. 99037.0, COM VIGENCIA ATE 30.04.2000. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.147,64 |
| 1999NE004456 | 1999-12-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR SA | R$ -270,16 |
| 1999NE004457 | 1999-12-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 16.670.085/0001-55 - LOCALIZA RENT A CAR SA | R$ 700,00 |
| 1999NE004458 | 1999-12-02T00:00 | DIARIAS. | 169.711.750-34 - LUIZ V. MILANI | R$ 1.566,84 |
| 1999NE004459 | 1999-12-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.960,00 |
| 1999NE004460 | 1999-12-02T00:00 | PROPOSTAS DE 23.11.99 E 01.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.635,00 |
| 1999NE004461 | 1999-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.459.853-91 - UBIRATAN DINIZ DE AGUIAR | R$ 119,45 |
| 1999NE004462 | 1999-12-02T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 048.368.392-20 - ALZIRA V. P. EWERTON | R$ 22.870,47 |
| 1999NE004463 | 1999-12-02T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 1.080,00 |
| 1999NE004464 | 1999-12-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 048.368.392-20 - ALZIRA V. P. EWERTON | R$ -22.870,47 |
| 1999NE004465 | 1999-12-03T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 22.870,47 |
| 1999NE004467 | 1999-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO. | 038.125.451-87 - RAIMUNDO N. V. ZARANZA | R$ 64,33 |
| 1999NE004468 | 1999-12-03T00:00 | PEC N. 031/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 28.006.526/0001-06 - MACROMETRICA PESQUISAS ECONOMICAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 1999NE004469 | 1999-12-06T00:00 | PROPOSTA DE 17.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 02.717.866/0001-43 - ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA | R$ 1.374,00 |
| 1999NE004470 | 1999-12-06T00:00 | CONTRATO N. 99061.0, COM VIGENCIA DE 01.08.1999 A 31.07.2000. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 38.000,00 |
| 1999NE004471 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ -265,00 |
| 1999NE004472 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -2.426,00 |
| 1999NE004473 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -1.266,00 |
| 1999NE004474 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -215,00 |
| 1999NE004475 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -450,00 |
| 1999NE004476 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -656,00 |
| 1999NE004477 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -90,00 |
| 1999NE004478 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -432,00 |
| 1999NE004479 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -11,90 |
| 1999NE004480 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -19,30 |
| 1999NE004481 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 55.721.377/0001-21 - SEAL ELETRÔNICA LTDA | R$ -0,01 |
| 1999NE004482 | 1999-12-06T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 02.052.588/0001-52 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA | R$ -23.984,00 |
| 1999NE004483 | 1999-12-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -38.000,00 |
| 1999NE004484 | 1999-12-06T00:00 | CONTRATO N. 99061.0, COM VIGENCIA DE 01.08.1999 A 31.07.2000. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 38.000,00 |
| 1999NE004485 | 1999-12-06T00:00 | CONTRATO 98078.0 - VIGENCIA 11.08.99 A 10.08.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 951,72 |
| 1999NE004486 | 1999-12-07T00:00 | CONVITE N. 151/99 E PROPOSTA DE 19.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 2.040,00 |
| 1999NE004487 | 1999-12-07T00:00 | PROPOSTA DE 22.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 608,00 |
| 1999NE004488 | 1999-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 032.785.908-30 - JÚLIO B. NETO | R$ 41,27 |
| 1999NE004489 | 1999-12-07T00:00 | PROPOSTA DE 22.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 1.200,00 |
| 1999NE004490 | 1999-12-07T00:00 | PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 450,00 |
| 1999NE004491 | 1999-12-07T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 210.329.391-68 - ÉDER L. S. JESUS | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004492 | 1999-12-07T00:00 | TAXAS EXTRAS CONDOMINIAIS. | 210.329.391-68 - ÉDER L. S. JESUS | R$ 900,00 |
| 1999NE004493 | 1999-12-07T00:00 | TAXAS EXTRAS CONDOMINIAIS. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 1999NE004494 | 1999-12-07T00:00 | PROPOSTA DE 22.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.100,00 |
| 1999NE004495 | 1999-12-07T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96 | 974100/98000 - | R$ 696.000,00 |
| 1999NE004496 | 1999-12-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.100,00 |
| 1999NE004497 | 1999-12-07T00:00 | PROPOSTA DE 22.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.100,00 |
| 1999NE004498 | 1999-12-07T00:00 | CONTRATO N. 99019.1, COM VIGENCIA ATE 11.03.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.737,10 |
| 1999NE004499 | 1999-12-07T00:00 | CONTRATO N. 99066.0, COM VIGENCIA ATE 14.09.2000. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 26.500,00 |
| 1999NE004500 | 1999-12-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 974100/98500 - CEB | R$ 14.000,00 |
| 1999NE004501 | 1999-12-07T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 06.10.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 251,60 |
| 1999NE004502 | 1999-12-07T00:00 | CONVITE N. 047/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 7.410,00 |
| 1999NE004503 | 1999-12-07T00:00 | CONVENIO 95113.0, COM VIGENCIA ATE 12.12.2000. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 7.403,60 |
| 1999NE004504 | 1999-12-07T00:00 | PFEC N. 009/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0004669 - | R$ 783,39 |
| 1999NE004505 | 1999-12-07T00:00 | PFEC N. 009/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0007587 - | R$ 251,48 |
| 1999NE004506 | 1999-12-07T00:00 | PFEC N. 009/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0004413 - | R$ 349,93 |
| 1999NE004507 | 1999-12-07T00:00 | PFEC N. 009/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0004618 - | R$ 209,86 |
| 1999NE004508 | 1999-12-07T00:00 | PFEC N. 009/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0006963 - | R$ 390,74 |
| 1999NE004509 | 1999-12-07T00:00 | PFEC N. 009/99. ATO DA MESA 44/96. | EX0006653 - | R$ 571,15 |
| 1999NE004510 | 1999-12-07T00:00 | PROPOSTA DE 22.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 01.656.008/0001-73 - DIMENSÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 580,00 |
| 1999NE004511 | 1999-12-07T00:00 | PROPOSTA DE 10.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 24.927.931/0001-06 - JOTAFLEX MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA. | R$ 7.900,00 |
| 1999NE004512 | 1999-12-07T00:00 | PROPOSTA DE 17.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.850,00 |
| 1999NE004513 | 1999-12-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -1,11 |
| 1999NE004514 | 1999-12-08T00:00 | PROPOSTA DE 30.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.304,00 |
| 1999NE004515 | 1999-12-08T00:00 | CONVITE 048/99-SO E PROPOSTA DE 01.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 381,60 |
| 1999NE004516 | 1999-12-08T00:00 | PROPOSTA DE 04.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 24.927.931/0001-06 - JOTAFLEX MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA. | R$ 1.737,00 |
| 1999NE004517 | 1999-12-08T00:00 | PROPOSTA DE 09.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.395,00 |
| 1999NE004518 | 1999-12-08T00:00 | PROPOSTA DE 09.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 195,00 |
| 1999NE004519 | 1999-12-08T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 090.507.523-49 - INÁCIO F. A. N. ARRUDA | R$ 1.278,48 |
| 1999NE004520 | 1999-12-08T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 4.935,00 |
| 1999NE004521 | 1999-12-08T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 3.935,00 |
| 1999NE004522 | 1999-12-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA 03.12.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 1.509,20 |
| 1999NE004523 | 1999-12-09T00:00 | ORGAO SOLICITANTE: GABINETE DO PRESIDENTE - RESIDENCIA OFICIAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 2.300,00 |
| 1999NE004524 | 1999-12-09T00:00 | ORGAO SOLICITANTE: GABINETE DO PRESIDENTE - RESIDENCIA OFICIAL. | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ 1.500,00 |
| 1999NE004525 | 1999-12-09T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ -4.935,00 |
| 1999NE004526 | 1999-12-09T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ -3.935,00 |
| 1999NE004527 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 920,00 |
| 1999NE004528 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 705,00 |
| 1999NE004529 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 1.560,00 |
| 1999NE004530 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 1.490,00 |
| 1999NE004531 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 260,00 |
| 1999NE004532 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 310,00 |
| 1999NE004533 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 460,00 |
| 1999NE004534 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 370,00 |
| 1999NE004535 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 550,00 |
| 1999NE004536 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 049/99-SO E PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 2.245,00 |
| 1999NE004537 | 1999-12-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TP 22/99 - PROPOSTA 1110/NOVEMBRO/99 | 00.387.145/0001-97 - TORRES PARA TELECOMUNICAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 373.738,67 |
| 1999NE004538 | 1999-12-09T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 150,12 |
| 1999NE004539 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N, 144/99 | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 39.424,00 |
| 1999NE004540 | 1999-12-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA ART. 20, INCISO II, AT | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 918,00 |
| 1999NE004541 | 1999-12-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO PROCESSO ORIGINAL 120.874/98 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -1.416,00 |
| 1999NE004542 | 1999-12-09T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96. | 38.047.130/0001-52 - RC TRADUÇÕES DE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 4.052,00 |
| 1999NE004543 | 1999-12-09T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 38.047.130/0001-52 - RC TRADUÇÕES DE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ -2.302,00 |
| 1999NE004544 | 1999-12-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 005.051.299-49 - JOAQUIM S. FILHO | R$ 100,00 |
| 1999NE004545 | 1999-12-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 24.11.99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.641.625/0001-03 - VIDROLUX VIDRAÇARIA MARQUES LTDA | R$ 485,00 |
| 1999NE004546 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 037/99-SO E PROPOSTA DE 25.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ 1.530,00 |
| 1999NE004547 | 1999-12-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 17.11.99 MATERIAL DESTINADO A C | 01.641.625/0001-03 - VIDROLUX VIDRAÇARIA MARQUES LTDA | R$ 450,00 |
| 1999NE004548 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 046/99-SO E PROPOSTA DE 29.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 4.880,00 |
| 1999NE004549 | 1999-12-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 06.12.99 - MATERIAIS PARA SUPRI | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 670,00 |
| 1999NE004550 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 046/99-SO E PROPOSTA DE 29.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 3.280,00 |
| 1999NE004551 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 046/99-SO E PROPOSTA DE 29.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 3.662,00 |
| 1999NE004552 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 046/99-SO E PROPOSTA DE 29.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 580,00 |
| 1999NE004553 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 046/99-SO E PROPOSTA DE 29.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 1.320,00 |
| 1999NE004554 | 1999-12-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08/12/99 - MATERIAIS PARA SUPRI | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.230,00 |
| 1999NE004555 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.190,00 |
| 1999NE004556 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 3.370,00 |
| 1999NE004557 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 2.290,00 |
| 1999NE004558 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.230,00 |
| 1999NE004559 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 420,00 |
| 1999NE004560 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 2.443,00 |
| 1999NE004561 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 845,00 |
| 1999NE004562 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 493,00 |
| 1999NE004563 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 225,00 |
| 1999NE004564 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.595,00 |
| 1999NE004565 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 775,00 |
| 1999NE004566 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 280,00 |
| 1999NE004567 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE N. 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 2.821,00 |
| 1999NE004568 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 762,00 |
| 1999NE004569 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 758,00 |
| 1999NE004570 | 1999-12-09T00:00 | CONVITE 050/99-SO E PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ 280,00 |
| 1999NE004571 | 1999-12-09T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.278,49 |
| 1999NE004572 | 1999-12-09T00:00 | DESPESA COMPLEMENTAR. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.166,04 |
| 1999NE004573 | 1999-12-09T00:00 | CONTRATO N. 98024.0, COM VIGENCIA ATE 28.01.2000. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 1999NE004574 | 1999-12-10T00:00 | PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 3.492,00 |
| 1999NE004575 | 1999-12-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -176,92 |
| 1999NE004576 | 1999-12-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -13.278,49 |
| 1999NE004577 | 1999-12-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -989,12 |
| 1999NE004578 | 1999-12-10T00:00 | PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 1.033,20 |
| 1999NE004579 | 1999-12-10T00:00 | PROPOSTA DE 23.11.99. ATO DA MESA 44/96. | 02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.839,60 |
| 1999NE004580 | 1999-12-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - ORCAMENTO 113 DE 02.12.99 | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 582,00 |
| 1999NE004581 | 1999-12-10T00:00 | PROPOSTA DE 30.11.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 2.184,00 |
| 1999NE004582 | 1999-12-10T00:00 | PROPOSTA DE 02.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 320,00 |
| 1999NE004583 | 1999-12-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 02.12.99 - MATERIAL DESTINADO A | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 109,50 |
| 1999NE004584 | 1999-12-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 08.11.99 MATERIAL DESTINADO A C | 38.044.996/0001-00 - STRETCH GRAPHICS DESENHOS TÉCNICOS LTDA | R$ 351,00 |
| 1999NE004585 | 1999-12-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 16.000,00 |
| 1999NE004586 | 1999-12-10T00:00 | PEC N. 032/99 ART. 20, INCISO II, AT | 87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO | R$ 705,95 |
| 1999NE004587 | 1999-12-10T00:00 | PEC N. 032/99 ART. 20, INCISO II, AT | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ 81,00 |
| 1999NE004588 | 1999-12-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ -1.944,00 |
| 1999NE004589 | 1999-12-10T00:00 | PROPOSTA DE 24.09.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 227.888.916-87 - LUCÍLIA DE ALMEIDA NEVES DELGADO | R$ 12.000,00 |
| 1999NE004590 | 1999-12-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.800,00 |
| 1999NE004591 | 1999-12-10T00:00 | TAXA EXTRA CONDOMINIAL. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 1999NE004592 | 1999-12-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ -613,60 |
| 1999NE004593 | 1999-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 1999NE004594 | 1999-12-13T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE004595 | 1999-12-13T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 18.204.610/0001-72 - SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA | R$ 89.000,00 |
| 1999NE004596 | 1999-12-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 62,50 |
| 1999NE004597 | 1999-12-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 02.606.648/0001-31 - GRAVOPEL PAPÉIS LTDA | R$ 720,00 |
| 1999NE004598 | 1999-12-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 01.571.813/0001-02 - FISA COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 1999NE004599 | 1999-12-13T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 00.728.931/0001-00 - A CASA DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM. E REPRESENTAÇÃO. | R$ 1.995,00 |
| 1999NE004600 | 1999-12-13T00:00 | CONTRATO 97089, PRORROGADO POR 04 MESES, A PARTIR DE 11.12.99 | 37.169.919/0001-13 - COMÉRCIO E DISTR. DE ALIMENTOS E BEBIDAS DULARA LTDA | R$ 1.812,40 |
| 1999NE004601 | 1999-12-13T00:00 | CONTRATO 97088, PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 11.12.99 | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ 30.439,00 |
| 1999NE004602 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ -24,30 |
| 1999NE004603 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -263,58 |
| 1999NE004604 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ -5.062,99 |
| 1999NE004605 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.394,80 |
| 1999NE004606 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ -10.746,26 |
| 1999NE004607 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -2.281,68 |
| 1999NE004608 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ -4.039,46 |
| 1999NE004609 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.651.232/0001-00 - FACTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -2.181,14 |
| 1999NE004610 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -16.860,78 |
| 1999NE004611 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.141.864/0001-96 - FOX COMERCIAL LTDA - ME | R$ -7.928,17 |
| 1999NE004612 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 89.411.771/0027-14 - EDISA HEWLETT PACKARD S/A | R$ -3,16 |
| 1999NE004613 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -6.849,52 |
| 1999NE004614 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -2.711,08 |
| 1999NE004615 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -42,28 |
| 1999NE004616 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ -646,71 |
| 1999NE004617 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -9.168,80 |
| 1999NE004618 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.533.968/0001-83 - MAX MAQ MÁQUINAS SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -14.430,00 |
| 1999NE004619 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -32.631,06 |
| 1999NE004620 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -139,88 |
| 1999NE004621 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -1.619,30 |
| 1999NE004622 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.824,00 |
| 1999NE004623 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.536.754/0002-04 - J CÂMARA E IRMÃOS S/A | R$ -4.382,37 |
| 1999NE004624 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -4.501,56 |
| 1999NE004625 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ -4.672,28 |
| 1999NE004626 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -36.688,61 |
| 1999NE004627 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ -0,03 |
| 1999NE004628 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 974200/98000 - | R$ -63.749,10 |
| 1999NE004629 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -10.000,00 |
| 1999NE004630 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.738.682/0001-34 - DISBRAN DISTRIBUIDORA BRASILIENSE ARTIGOS NACIONAIS LTDA | R$ -9.046,40 |
| 1999NE004631 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ -103,94 |
| 1999NE004632 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 974100/98500 - CEB | R$ -153.231,07 |
| 1999NE004633 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -269.416,55 |
| 1999NE004634 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -967,81 |
| 1999NE004635 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -138.153,09 |
| 1999NE004636 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -50.438,22 |
| 1999NE004637 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -15.375,78 |
| 1999NE004638 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -24.834,53 |
| 1999NE004639 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 974100/98500 - CEB | R$ -27.093,77 |
| 1999NE004640 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -8.876,71 |
| 1999NE004641 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 974200/98000 - | R$ -53.049,14 |
| 1999NE004642 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -22.115,01 |
| 1999NE004643 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -26,84 |
| 1999NE004644 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -21.837,60 |
| 1999NE004645 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ -185,21 |
| 1999NE004646 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ -956,10 |
| 1999NE004647 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ -37.501,71 |
| 1999NE004648 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ -30,87 |
| 1999NE004649 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -15.525,93 |
| 1999NE004650 | 1999-12-14T00:00 | RESTOS A PAGAR | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ -0,01 |
| 1999NE004651 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -10.549,11 |
| 1999NE004652 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -584,00 |
| 1999NE004653 | 1999-12-14T00:00 | RESTOS A PAGAR | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ -0,02 |
| 1999NE004654 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -1.964,03 |
| 1999NE004655 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.601,70 |
| 1999NE004656 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ -3.511,80 |
| 1999NE004657 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENH0. | 020002/00001 - SEEP | R$ -22.552,55 |
| 1999NE004658 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -112.783,57 |
| 1999NE004659 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ -273,41 |
| 1999NE004660 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ -916,44 |
| 1999NE004661 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -161,49 |
| 1999NE004662 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -19.567,74 |
| 1999NE004663 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 020002/00001 - SEEP | R$ -27,30 |
| 1999NE004664 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -19.547,45 |
| 1999NE004665 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ -12,50 |
| 1999NE004666 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.651.232/0001-00 - FACTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -3.075,00 |
| 1999NE004667 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -407,97 |
| 1999NE004668 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -35.541,65 |
| 1999NE004669 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ -2.441,91 |
| 1999NE004670 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | R$ -1.654,84 |
| 1999NE004671 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.533.968/0001-83 - MAX MAQ MÁQUINAS SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.950,00 |
| 1999NE004672 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -297,70 |
| 1999NE004673 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.634.519/0001-21 - HEURECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ -721,84 |
| 1999NE004674 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -0,12 |
| 1999NE004675 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -403.894,84 |
| 1999NE004676 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 02.188.146/0001-38 - LIVRARIA BRASÍLIA JURÍDICA LTDA | R$ -9,00 |
| 1999NE004677 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -6.226,93 |
| 1999NE004678 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 01.767.455/0001-08 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -599,40 |
| 1999NE004679 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -7.984,33 |
| 1999NE004680 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -280,60 |
| 1999NE004681 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -20.922,96 |
| 1999NE004682 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ -18,64 |
| 1999NE004683 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,70 |
| 1999NE004684 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -18.774,76 |
| 1999NE004685 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 020002/00001 - SEEP | R$ -1.885,82 |
| 1999NE004686 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -1.100.000,00 |
| 1999NE004687 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -26.248,60 |
| 1999NE004688 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 88.633.680/0001-21 - OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -75.652,37 |
| 1999NE004689 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.649.186/0001-04 - MUNDO DA LIMPEZA COM. E IND. LTDA | R$ -2.068,60 |
| 1999NE004690 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ -0,06 |
| 1999NE004691 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -0,04 |
| 1999NE004692 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 37.169.919/0001-13 - COMÉRCIO E DISTR. DE ALIMENTOS E BEBIDAS DULARA LTDA | R$ -1.170,20 |
| 1999NE004693 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.138,40 |
| 1999NE004694 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -1.110,10 |
| 1999NE004695 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -183,55 |
| 1999NE004696 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,20 |
| 1999NE004697 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.141.864/0001-96 - FOX COMERCIAL LTDA - ME | R$ -10.226,62 |
| 1999NE004698 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -0,06 |
| 1999NE004699 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ -873,51 |
| 1999NE004700 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ -0,10 |
| 1999NE004701 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.088.481/0001-49 - CDA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -3.130,20 |
| 1999NE004702 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ -3.346,48 |
| 1999NE004703 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ -8.304,88 |
| 1999NE004704 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -0,03 |
| 1999NE004705 | 1999-12-14T00:00 | CONVITE 145/99 - PROPOSTA DE 16.11.99 | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 6.630,40 |
| 1999NE004706 | 1999-12-14T00:00 | CONVITE 145/99 - PROPOSTA DE 16.11.99 - MATERIAL DESTINADO A | 75.312.074/0001-62 - BALFAR INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÓVEIS LTDA. | R$ 3.024,10 |
| 1999NE004707 | 1999-12-14T00:00 | CONVITE 145/99 - PROPOSTA DE 16.11.99 - MATERIAL DESTINADO A | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.790,00 |
| 1999NE004708 | 1999-12-14T00:00 | TAXA EXTRAORDINARIA. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 32,00 |
| 1999NE004709 | 1999-12-14T00:00 | CONVITE 150/99 - PROPOSTA DE 26.11.99 - MATERIAIS DESTINADOS | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 22.236,40 |
| 1999NE004710 | 1999-12-14T00:00 | PROPOSTA DE 09.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.604,55 |
| 1999NE004711 | 1999-12-14T00:00 | CONVITE 150/99 - PROPOSTA DE 26.11.99 - MATERIAIS DESTINADOS | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 8.712,00 |
| 1999NE004712 | 1999-12-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - EMPENHO DA DESPESA PRE | 005.492.998-90 - IARA B. | R$ 278,20 |
| 1999NE004713 | 1999-12-14T00:00 | PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 1.135,00 |
| 1999NE004714 | 1999-12-14T00:00 | CONVITE 157/99 - PROPOSTA DE 09.12.99 - MATERIAL DESTINADO A | 03.187.413/0001-15 - HOT SISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.680,00 |
| 1999NE004715 | 1999-12-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 02.12.99 MATERIAL DESTINADO A C | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 278,22 |
| 1999NE004716 | 1999-12-14T00:00 | PEC N. 033/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 120,00 |
| 1999NE004717 | 1999-12-14T00:00 | PEC N. 033/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 154040/15257 - FUB | R$ 26,00 |
| 1999NE004718 | 1999-12-14T00:00 | PEC N. 033/99. ATO DA MESA N. 44/96. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 880,00 |
| 1999NE004719 | 1999-12-14T00:00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 1999NE004720 | 1999-12-14T00:00 | PROPOSTA DE 03.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.552.653/0001-83 - SALERNO REFRIGERAÇÃO COM. E IND. LTDA. | R$ 480,00 |
| 1999NE004721 | 1999-12-14T00:00 | CONVITE N. 141/99 E PROPOSTA DE 01.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.917.171/0001-42 - CLIMART ENGENHARIA LTDA | R$ 12.637,80 |
| 1999NE004722 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -107.000,00 |
| 1999NE004723 | 1999-12-14T00:00 | CONTRATO N. 95122.4 - VIGENCIA DE 01.01 A 30.12.99 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 167.000,00 |
| 1999NE004724 | 1999-12-14T00:00 | PROPOSTA DE 03.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 009.870.931-34 - LUIZ AUGUSTO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | R$ 8.000,00 |
| 1999NE004725 | 1999-12-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.200,00 |
| 1999NE004726 | 1999-12-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 038.139.321-68 - EUSTÁQUIO ANTON CAMARA | R$ 4.200,00 |
| 1999NE004727 | 1999-12-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 038.139.321-68 - EUSTÁQUIO ANTON CAMARA | R$ 4.200,00 |
| 1999NE004728 | 1999-12-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 630,00 |
| 1999NE004729 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 038.139.321-68 - EUSTÁQUIO ANTON CAMARA | R$ -4.200,00 |
| 1999NE004730 | 1999-12-15T00:00 | CONCORRENCIA N. 06/99 E PROPOSTA DE 25.10.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.279.973,76 |
| 1999NE004731 | 1999-12-15T00:00 | CONCORRENCIA N. 06/99 E PROPOSTA DE 24.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 355.268,68 |
| 1999NE004732 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 575,00 |
| 1999NE004733 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 357,00 |
| 1999NE004734 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 950,00 |
| 1999NE004735 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 130,00 |
| 1999NE004736 | 1999-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO | 267.322.111-53 - CARLA S. CHAVES | R$ 500,00 |
| 1999NE004737 | 1999-12-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.12.99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 560,94 |
| 1999NE004738 | 1999-12-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A | 02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME | R$ 84,60 |
| 1999NE004739 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -0,33 |
| 1999NE004740 | 1999-12-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 10.12.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 375,00 |
| 1999NE004741 | 1999-12-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 09.12.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.728.931/0001-00 - A CASA DA IMPERMEABILIZAÇÃO COM. E REPRESENTAÇÃO. | R$ 88,00 |
| 1999NE004742 | 1999-12-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 10.11.99 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 10.867,06 |
| 1999NE004743 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 202,00 |
| 1999NE004744 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 109.350.885-04 - GERALDO S. OLIVEIRA | R$ 80,00 |
| 1999NE004745 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 100,00 |
| 1999NE004746 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE004747 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 1.010,00 |
| 1999NE004748 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 1.155,00 |
| 1999NE004749 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004750 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 35,00 |
| 1999NE004751 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 150,00 |
| 1999NE004752 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 035.237.567-15 - MÁRCIO R. D. MOREIRA | R$ 210,00 |
| 1999NE004753 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 587.634.147-91 - VANDEVAL L. SANTOS | R$ 278,00 |
| 1999NE004754 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 465,00 |
| 1999NE004755 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 185,00 |
| 1999NE004756 | 1999-12-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 350,00 |
| 1999NE004757 | 1999-12-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 200,00 |
| 1999NE004758 | 1999-12-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| 1999NE004759 | 1999-12-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 145,00 |
| 1999NE004760 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 03.138.546/0001-00 - BC COMERCIAL LTDA. | R$ -3.356,00 |
| 1999NE004761 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.604,55 |
| 1999NE004762 | 1999-12-15T00:00 | PROPOSTA DE 09.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 67.040.675/0001-35 - ELLAN ELETROMECÂNICA LTDA | R$ 2.604,55 |
| 1999NE004763 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.943.760/0001-32 - KMW INFORMÁTICA LTDA | R$ -5.328,00 |
| 1999NE004764 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ -252,80 |
| 1999NE004765 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 88.633.680/0001-21 - OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | R$ -96.234,86 |
| 1999NE004766 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -1.051,43 |
| 1999NE004767 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ -3.737,33 |
| 1999NE004768 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -0,63 |
| 1999NE004769 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -0,01 |
| 1999NE004770 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -2.697,60 |
| 1999NE004771 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ -67.174,20 |
| 1999NE004772 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -44.796,51 |
| 1999NE004773 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 116.610.542-34 - ZENALDO R. C. JÚNIOR | R$ 570,56 |
| 1999NE004774 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 021.907.102-00 - NILSON M. L. MOURÃO | R$ 4.044,64 |
| 1999NE004775 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 478,87 |
| 1999NE004776 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3,02 |
| 1999NE004777 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -5,07 |
| 1999NE004778 | 1999-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 265.798.711-72 - MÁRCIA L. C. BARBOSA | R$ 101,14 |
| 1999NE004779 | 1999-12-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 049.631.648-68 - ZAIRE R. | R$ 1.181,37 |
| 1999NE004780 | 1999-12-15T00:00 | CONVITE N. 159/99 E PROPOSTA DE 13.12.99. ATO DA MESA N. 44/96. | 01.472.548/0001-05 - COMERCIAL IPL-INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | R$ 54.000,00 |
| 1999NE004781 | 1999-12-15T00:00 | PROPOSTA DE 08.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 1.788,00 |
| 1999NE004782 | 1999-12-15T00:00 | PROPOSTA DE 30.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.810,90 |
| 1999NE004783 | 1999-12-15T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.222.227/0001-44 - VITÓRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 2.800,00 |
| 1999NE004784 | 1999-12-15T00:00 | PROPOSTA DE 25.11.99. ATO DA MESA N. 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.877,00 |
| 1999NE004785 | 1999-12-15T00:00 | CONVENIO N. 95113.0, COM VIGENCIA ATE 12.12.2000. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 13.326,48 |
| 1999NE004786 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -10.246,85 |
| 1999NE004787 | 1999-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 150,00 |
| 1999NE004788 | 1999-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA | R$ 3.765,00 |
| 1999NE004789 | 1999-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 025.220.634-72 - ENIVALDO R. | R$ 3.502,10 |
| 1999NE004790 | 1999-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 264,64 |
| 1999NE004791 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENNHO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -164,00 |
| 1999NE004792 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ -500,00 |
| 1999NE004793 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0004219 - | R$ -18,89 |
| 1999NE004794 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003964 - | R$ -18,60 |
| 1999NE004795 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003727 - | R$ -60,01 |
| 1999NE004796 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0004260 - SERVICE SOCIAL DANS | R$ -5,10 |
| 1999NE004797 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ -250,53 |
| 1999NE004798 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0006513 - | R$ -90,90 |
| 1999NE004799 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U | R$ -93,18 |
| 1999NE004800 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0004685 - | R$ -25,07 |
| 1999NE004801 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO | R$ -90,03 |
| 1999NE004802 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0004502 - | R$ -70,04 |
| 1999NE004803 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC | R$ -26,37 |
| 1999NE004804 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0007447 - LIPPINCOTT WILLIAMS | R$ -166,51 |
| 1999NE004805 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0007463 - | R$ -339,36 |
| 1999NE004806 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | EX0007455 - | R$ -106,47 |
| 1999NE004807 | 1999-12-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 910878/91000 - | R$ -165,09 |
| 1999NE004808 | 1999-12-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 910878/91000 - | R$ -142,79 |
| 1999NE004809 | 1999-12-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 910878/91000 - | R$ -5.172,74 |
| 1999NE004810 | 1999-12-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 910878/91000 - | R$ -644,96 |
| 1999NE004811 | 1999-12-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 910878/91000 - | R$ -927,48 |
| 1999NE004813 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110170 - | R$ -900.000,00 |
| 1999NE004814 | 1999-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 6.000,00 |
| 1999NE004815 | 1999-12-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -23.094,66 |
| 1999NE004816 | 1999-12-16T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -790.000,00 |
| 1999NE004817 | 1999-12-16T00:00 | CONCORRENCIA N. 01/98 E PROPOSTA DE 12.03.98. ATO DA MESA N. 44/96. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 23.094,66 |
| 1999NE004818 | 1999-12-16T00:00 | CONCORRENCIA N. 01/98 E PROPOSTA DE 12.03.98. ATO DA MESA N. 44/96. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 790.000,00 |
| 1999NE004819 | 1999-12-17T00:00 | CONTRATO N. 98070.1, COM VIGENCIA DE 28.07.1999 A 27.07.2000. | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ 25,10 |
| 1999NE004820 | 1999-12-17T00:00 | PROPOSTA DE 13.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 668,00 |
| 1999NE004821 | 1999-12-17T00:00 | PROPOSTA DE 14.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 01.571.813/0001-02 - FISA COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 456,00 |
| 1999NE004822 | 1999-12-17T00:00 | PROPOSTA DE 14.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 60.039.401/0001-87 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA | R$ 6.726,00 |
| 1999NE004823 | 1999-12-17T00:00 | CONVITE N. 139/99 E PROPOSTA DE 30.11.99. ATO DA MESA 44/96. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.331,67 |
| 1999NE004824 | 1999-12-17T00:00 | PROPOSTA DE 14.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.337.048/0001-90 - RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA | R$ 620,00 |
| 1999NE004833 | 1999-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.331,67 |
| 1999NE004834 | 1999-12-17T00:00 | CONVITE N. 139/99 E PROPOSTA DE 30.11.99 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.096,62 |
| 1999NE004835 | 1999-12-17T00:00 | ART. 20, INCISO I, ATO DA MESA N. 44/96 | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 1999NE004840 | 1999-12-17T00:00 | CONTRATO 94099.4, COM VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.11.99. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 483.973,72 |
| 1999NE004841 | 1999-12-17T00:00 | ART. 20, INCISO I, ATO DA MESA N. 44/96 | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 1999NE004842 | 1999-12-17T00:00 | CONTRATO N. 99026.0, COM VIGENCIA ATE 29.03.2000. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.681,94 |
| 1999NE004843 | 1999-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.000,00 |
| 1999NE004844 | 1999-12-17T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 23/99. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.950,00 |
| 1999NE004845 | 1999-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 377,00 |
| 1999NE004846 | 1999-12-17T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 974100/98500 - CEB | R$ 41.000,00 |
| 1999NE004847 | 1999-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 853,04 |
| 1999NE004848 | 1999-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 171,43 |
| 1999NE004849 | 1999-12-17T00:00 | CONTRATO N. 99027.0, COM VIGENCIA ATE 11.05.2000. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 6.685,50 |
| 1999NE004850 | 1999-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO PROC. ORIGINAL 122.173/98 | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -2.255,00 |
| 1999NE004851 | 1999-12-17T00:00 | CONTRATO N. 99029.0, COM VIGENCIA ATE 11.05.2000. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 52.536,00 |
| 1999NE004852 | 1999-12-17T00:00 | PROPOSTA DE 14.12.99. ATO DA MESA 44/96. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 475,15 |
| 1999NE004855 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 681,01 |
| 1999NE004856 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - MATERIAL DESTINADO A | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.396,52 |
| 1999NE004857 | 1999-12-20T00:00 | CONVITE N. 153/99 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 48.700,00 |
| 1999NE004858 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 01.12.99 - EMPENHO DA DESPESA P | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 7.815,44 |
| 1999NE004859 | 1999-12-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 26.977.066/0001-20 - SILVIA MARIA CAETANO DE BARROS. | R$ 1.422,00 |
| 1999NE004860 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 18.11.99 - EMPENHO DA DESPESA P | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 1.599,50 |
| 1999NE004861 | 1999-12-20T00:00 | CONVITE N. 055/99-S0 | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ 4.230,00 |
| 1999NE004862 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 25.11.99 - MATERIAL DESTINADO A | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 459,20 |
| 1999NE004863 | 1999-12-20T00:00 | CONVITE N. 055/99-S0 | 26.491.191/0001-25 - PLANEJAR ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.280,00 |
| 1999NE004864 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 25.11.99 - MATERIAL DESTINADO A | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 171,15 |
| 1999NE004865 | 1999-12-20T00:00 | CONVITE N. 055/99-S0 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 809,00 |
| 1999NE004866 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 15.12.99 - MATERIAL DESTINADO A | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 179,56 |
| 1999NE004867 | 1999-12-20T00:00 | CONVITE N. 160/99 | 00.071.799/0001-07 - SUPLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 24.900,00 |
| 1999NE004868 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 14.12.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 345,00 |
| 1999NE004869 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 03.12.99 - MATERIAL PARA SUPRIM | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 131,22 |
| 1999NE004870 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 166/99 - PROPOSTA DE 16.12.99 | 00.001.834/0001-11 - LUDIPLAS ENGENHARIA COMÉRCIO E IMPERMEABILIZAÇOES LTDA | R$ 28.685,18 |
| 1999NE004871 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MEA 44/96 - PROPOSTA DE 16.11.99 - MATERIAL DESTINADO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 680,00 |
| 1999NE004872 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MEA 44/96 - PROPOSTA DE 16.11.99 - MATERIAL DESTINADO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 135,00 |
| 1999NE004873 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MEA 44/96 - PROPOSTA 2065 DE 11.11.99 - MATERIAL DESTINADO | 00.865.415/0001-28 - ATEGEL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA | R$ 559,70 |
| 1999NE004874 | 1999-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -48.700,00 |
| 1999NE004875 | 1999-12-20T00:00 | CONVITE N. 153/99 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 48.700,00 |
| 1999NE004876 | 1999-12-20T00:00 | CONVITE N. 155/99 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.919,08 |
| 1999NE004877 | 1999-12-20T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA DE 05 ANOS, A PARTIR DE 22.08.99 | 974200/98000 - | R$ 24.000,00 |
| 1999NE004878 | 1999-12-20T00:00 | ATO DA MESA 24/83 - PROPOSTA DE 20.09.99 - MATERIAL DESTINADO A | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 240,00 |
| 1999NE004879 | 1999-12-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ -922,00 |
| 1999NE004880 | 1999-12-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ -170.594,00 |
| 1999NE004881 | 1999-12-20T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ -65.000,00 |
| 1999NE004882 | 1999-12-20T00:00 | CONCORRENCIA N. 13/98 E PROPOSTA DE 21.10.98 | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ 922,00 |
| 1999NE004883 | 1999-12-20T00:00 | CONCORRENCIA N. 13/98 E PROPOSTA DE 21.10.98 | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ 170.594,00 |
| 1999NE004884 | 1999-12-20T00:00 | CONCORRENCIA INTERNACIONAL N. 01/99 | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.860.918,00 |
| 1999NE004885 | 1999-12-20T00:00 | CONCORRENCIA N. 13/98 E PROPOSTA DE 21.10.98 | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ 65.000,00 |
| 1999NE004886 | 1999-12-20T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.860.918,00 |
| 1999NE004887 | 1999-12-20T00:00 | CONCORRENCIA INTERNACIONAL 01/99 | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.860.918,00 |
| 1999NE004888 | 1999-12-20T00:00 | CONCORRENCIA INTERNACIONAL 01/99 | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 158.177,56 |
| 1999NE004889 | 1999-12-20T00:00 | CONTRATO N. 99084.0, COM VIGENCIA DE 25.10.99 A 24.10.2000 PROCESSO ORGINAL N. 118.072/99 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.216,41 |
| 1999NE004890 | 1999-12-20T00:00 | CONCORRENCIA INTERNACIONAL 01/99 | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 209.000,00 |
| 1999NE004891 | 1999-12-20T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -1.860.918,00 |
| 1999NE004892 | 1999-12-20T00:00 | CONCORRENCIA 01/99 | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.860.918,00 |
| 1999NE004893 | 1999-12-21T00:00 | CONTRATO 98078.1 - VIGENCIA 10.08.99 A 09.08.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 24.175,45 |
| 1999NE004894 | 1999-12-21T00:00 | CONTRATO 98101.0 - PRORROGACAO A PARTIR DE 28.10.99 A 27.10.2000 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.275,35 |
| 1999NE004895 | 1999-12-21T00:00 | CONTRATO N. 98101.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.832,13 |
| 1999NE004896 | 1999-12-21T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ -100,00 |
| 1999NE004897 | 1999-12-21T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA | R$ -3.000,00 |
| 1999NE004898 | 1999-12-21T00:00 | CONTRATO 94122.4 - VIGENCIA DE 01.01 A 30.12.99. PROCESSO ORIGINAL: 128.087/95 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 9.264,51 |
| 1999NE004899 | 1999-12-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.99 A 08.01.2000 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.000,00 |
| 1999NE004900 | 1999-12-21T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -5.000,00 |
| 1999NE004901 | 1999-12-21T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.99 A 08.01.2000 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.544,10 |
| 1999NE004902 | 1999-12-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO PROCESSO ORIGINAL: 15.321/99 | 03.242.686/0001-15 - POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA | R$ -800,00 |
| 1999NE004903 | 1999-12-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.970.525/0001-43 - PLAKART LETREIROS LTDA - ME | R$ -200,00 |
| 1999NE004904 | 1999-12-21T00:00 | PROPOSTA DE 30.11.99 - ATO DA MESA N. 44/96. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.304,00 |
| 1999NE004905 | 1999-12-21T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 23.09.99 | 26.970.525/0001-43 - PLAKART LETREIROS LTDA - ME | R$ 200,00 |
| 1999NE004906 | 1999-12-21T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -2.304,00 |
| 1999NE004907 | 1999-12-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 250.000,00 |
| 1999NE004908 | 1999-12-22T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA DE 05 ANOS, A PARTIR DE 22.08.99. | 974200/98000 - | R$ 130.000,00 |
| 1999NE004909 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -52,96 |
| 1999NE004910 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -3.500,00 |
| 1999NE004911 | 1999-12-22T00:00 | CONTRATO N. 95045.3, COM VIGENCIA DE 03.04.1999 A 02.04.2000 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 15.333,00 |
| 1999NE004912 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -500,00 |
| 1999NE004913 | 1999-12-22T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 03.187.413/0001-15 - HOT SISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 819,00 |
| 1999NE004914 | 1999-12-22T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA | R$ 18,18 |
| 1999NE004915 | 1999-12-22T00:00 | CONVITE N. 152/99 | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 13.970,00 |
| 1999NE004916 | 1999-12-22T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 01.727.392/0001-58 - FAST FLAG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS | R$ 408,00 |
| 1999NE004917 | 1999-12-22T00:00 | CONVITE N. 165/99 | 01.917.171/0001-42 - CLIMART ENGENHARIA LTDA | R$ 15.769,00 |
| 1999NE004918 | 1999-12-22T00:00 | CONVITE N. 165/99 | 01.917.171/0001-42 - CLIMART ENGENHARIA LTDA | R$ 15.769,60 |
| 1999NE004919 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.917.171/0001-42 - CLIMART ENGENHARIA LTDA | R$ -15.769,00 |
| 1999NE004920 | 1999-12-22T00:00 | CARTA-CONTRATO 99059.0 - VIGENCIA DE 20.09.99 A 19.09.2000. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 598,41 |
| 1999NE004921 | 1999-12-22T00:00 | CONTRATO 99012.0 - VIGENCIA 25.01.99 A 24.01.2000 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 150.000,00 |
| 1999NE004927 | 1999-12-22T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 680,00 |
| 1999NE004928 | 1999-12-22T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 700,00 |
| 1999NE004929 | 1999-12-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 13.12.99 | 03.024.026/0001-68 - ELÉTRICA DA LUZ LTDA. | R$ 1.304,33 |
| 1999NE004930 | 1999-12-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 13.12.99 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.304,33 |
| 1999NE004931 | 1999-12-22T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 44/96 | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 880,00 |
| 1999NE004932 | 1999-12-22T00:00 | REEMBOLSO | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 13.300,00 |
| 1999NE004933 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO | 03.024.026/0001-68 - ELÉTRICA DA LUZ LTDA. | R$ -1.304,33 |
| 1999NE004934 | 1999-12-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 13.12.99 | 03.024.026/0001-68 - ELÉTRICA DA LUZ LTDA. | R$ 544,60 |
| 1999NE004935 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 974200/98000 - | R$ -130.000,00 |
| 1999NE004936 | 1999-12-22T00:00 | CONTRATO N. 94041.0 - VIGENCIA DE 05 ANOS, A PARTIR DE 22.08.99 | 974200/98000 - | R$ 130.000,00 |
| 1999NE004937 | 1999-12-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA DE 13.12.99. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.304,33 |
| 1999NE004938 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.304,33 |
| 1999NE004939 | 1999-12-22T00:00 | CONTRATO 98023.1, COM VIGENCIA DE 20.02.99 A 19.02.2000 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.600,00 |
| 1999NE004940 | 1999-12-22T00:00 | CONTRATO N. 94041.0, COM VIGENCIA DE 05 ANOS, A PARTIR DE 22.08.99 | 974200/98000 - | R$ 10.000,00 |
| 1999NE004941 | 1999-12-22T00:00 | CONTRATO 98018.0 - VIGENCIA 20.01.98 A 19.01.2003 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 26.000,00 |
| 1999NE004942 | 1999-12-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 99053.0, PELO PRAZO DE 12 MESES, A PARTIR DE 01.10.99 ATE30.09.2000 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 546,67 |
| 1999NE004943 | 1999-12-22T00:00 | REEMBOLSO | 694.428.785-49 - ARTUR REIS | R$ 8.000,00 |
| 1999NE004944 | 1999-12-22T00:00 | REEMBOLSO | 242.896.125-04 - NELSON PELLEGRINO | R$ 1.790,78 |
| 1999NE004945 | 1999-12-22T00:00 | CONTRATO 95083.4 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 22.06.99 | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 255,99 |
| 1999NE004946 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0004022 - | R$ -48,63 |
| 1999NE004947 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0007471 - BID - INTAL | R$ -261,36 |
| 1999NE004948 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0007480 - | R$ -90,56 |
| 1999NE004949 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -66,17 |
| 1999NE004950 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE | R$ -50,10 |
| 1999NE004951 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0007498 - | R$ -38,22 |
| 1999NE004952 | 1999-12-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONVITE 053/99-S0 | 72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME | R$ 5.794,50 |
| 1999NE004953 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0003255 - | R$ -89,85 |
| 1999NE004954 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0004014 - | R$ -60,60 |
| 1999NE004955 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0003913 - L'EXPRESS | R$ -80,23 |
| 1999NE004956 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0001424 - | R$ -100,15 |
| 1999NE004957 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0003620 - | R$ -123,41 |
| 1999NE004958 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0007501 - | R$ -86,76 |
| 1999NE004959 | 1999-12-22T00:00 | ANULACAO | EX0006556 - | R$ -48,83 |
| 1999NE004960 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0006130 - | R$ -203,44 |
| 1999NE004961 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0003573 - | R$ -37,58 |
| 1999NE004962 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ -77,42 |
| 1999NE004963 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0005177 - 1117 STANFORD NE | R$ -78,38 |
| 1999NE004964 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0007510 - | R$ -40,90 |
| 1999NE004965 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ -55,46 |
| 1999NE004966 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0007536 - | R$ -135,21 |
| 1999NE004967 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0007544 - | R$ -75,20 |
| 1999NE004968 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0007552 - | R$ -73,96 |
| 1999NE004969 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0003816 - | R$ -681,54 |
| 1999NE004970 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0007560 - | R$ -86,71 |
| 1999NE004971 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | EX0007579 - | R$ -77,16 |
| 1999NE004972 | 1999-12-23T00:00 | CARTA-CONTRATO 99059.0 - VIGENCIA DE 20.09.99 A 19.09.2000 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 50,64 |
| 1999NE004973 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ -200.000,00 |
| 1999NE004974 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ -40.000,00 |
| 1999NE004975 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ -8.517,92 |
| 1999NE004976 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 02.088.938/0002-11 - SETE TAXI AEREO LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004977 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 33.727.132/0001-79 - PANTANAL LINHAS AEREAS S.A. | R$ -8.330,00 |
| 1999NE004978 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 33.727.132/0001-79 - PANTANAL LINHAS AEREAS S.A. | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004979 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ -8.330,00 |
| 1999NE004980 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 07.046.998/0001-04 - TAF LINHAS AEREAS S | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004981 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 37.409.224/0001-61 - PLANAR TAXI AEREO LTDA | R$ -8.330,00 |
| 1999NE004982 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 37.409.224/0001-61 - PLANAR TAXI AEREO LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004983 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 01.259.486/0001-40 - CETTA CELSO TINOCO TAXI AEREO LTDA | R$ -8.330,00 |
| 1999NE004984 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 01.259.486/0001-40 - CETTA CELSO TINOCO TAXI AEREO LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004985 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 00.317.929/0001-49 - ABAETE LINHAS AEREAS LTDA | R$ -8.330,00 |
| 1999NE004986 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 00.317.929/0001-49 - ABAETE LINHAS AEREAS LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004987 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 23.577.315/0001-00 - CONPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ -8.333,00 |
| 1999NE004988 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 23.577.315/0001-00 - CONPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004989 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 04.039.640/0001-66 - PURUS AEROTAXI LTDA | R$ -8.330,00 |
| 1999NE004990 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 04.039.640/0001-66 - PURUS AEROTAXI LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004991 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 84.308.055/0001-53 - REGIONAL TAXI AEREO LTDA | R$ -8.330,00 |
| 1999NE004992 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 84.308.055/0001-53 - REGIONAL TAXI AEREO LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004993 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 80.363.237/0001-76 - AERONAUS COMERCIO DE AERONAVES LTDA | R$ -8.330,00 |
| 1999NE004994 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 80.363.237/0001-76 - AERONAUS COMERCIO DE AERONAVES LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004995 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 72.588.585/0001-13 - ANTUNES AVIACAO E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA | R$ -8.330,00 |
| 1999NE004996 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 72.588.585/0001-13 - ANTUNES AVIACAO E ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004997 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 23.123.011/0002-45 - CMS TAXI AEREO LTDA | R$ -8.330,00 |
| 1999NE004998 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 23.123.011/0002-45 - CMS TAXI AEREO LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE004999 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 04.012.258/0001-69 - TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA | R$ -8.330,00 |
| 1999NE005000 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 04.012.258/0001-69 - TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE005001 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 01.579.267/0001-48 - UTA - MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA | R$ -8.330,00 |
| 1999NE005002 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 01.579.267/0001-48 - UTA - MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA | R$ -2.080,00 |
| 1999NE005003 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 84.316.421/0001-16 - RIO BRANCO AEROTAXI | R$ -8.330,00 |
| 1999NE005004 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 84.316.421/0001-16 - RIO BRANCO AEROTAXI | R$ -2.080,00 |
| 1999NE005005 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ -10.000,00 |
| 1999NE005006 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 01.649.204/0001-10 - INTEREXPRESS TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S/A. | R$ -2.080,00 |
| 1999NE005007 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 57.777.880/0001-24 - TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A | R$ -8.330,00 |
| 1999NE005008 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 57.777.880/0001-24 - TRANSPORTES AEREOS PRESIDENTE S/A | R$ -2.080,00 |
| 1999NE005009 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -20.000,00 |
| 1999NE005010 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -5.000,00 |
| 1999NE005011 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -5.000,00 |
| 1999NE005012 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 02.941.268/0001-53 - AEROTEC MANUTENCAO L | R$ -20.000,00 |
| 1999NE005013 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 02.941.268/0001-53 - AEROTEC MANUTENCAO L | R$ -5.000,00 |
| 1999NE005014 | 1999-12-23T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 73.830,92 |
| 1999NE005015 | 1999-12-23T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 400.000,00 |
| 1999NE005016 | 1999-12-23T00:00 | CONCORRENCIA N. 12/98 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 23.850,00 |
| 1999NE005017 | 1999-12-23T00:00 | CONTRATO N. 98065.1, COM VIGENCIA ATE 07.07.2000 | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 500,00 |
| 1999NE005018 | 1999-12-23T00:00 | ANULACAO | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -500,00 |
| 1999NE005019 | 1999-12-23T00:00 | CONTRATO N. 99084.0, COM VIGENCIA DE 25.10.99 A 24.10.2000 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 1999NE005020 | 1999-12-23T00:00 | REEMBOLSO | 003.322.915-53 - JAIRO A. O. CARNEIRO | R$ 1.470,00 |
| 1999NE005021 | 1999-12-23T00:00 | REEMBOLSO | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 430,07 |
| 1999NE005022 | 1999-12-23T00:00 | REEMBOLSO | 166.924.541-15 - PEDRO P. CHAVES | R$ 6.000,00 |
| 1999NE005023 | 1999-12-23T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 27/99 EMPENHO DA DESPESA PRE | 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 238.900,00 |
| 1999NE005024 | 1999-12-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - PROPOSTA RM2103R-5 DE 25/11/99 - MATERIAL DESTINADO A | 03.290.250/0001-00 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | R$ 338.531,42 |
| 1999NE005025 | 1999-12-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 24/99 | 01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.140,99 |
| 1999NE005026 | 1999-12-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 24/99 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 34.470,00 |
| 1999NE005027 | 1999-12-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 24/99 | 19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALAÇÕES DE SOM LTDA | R$ 600,00 |
| 1999NE005028 | 1999-12-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 24/99 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 4.762,00 |
| 1999NE005029 | 1999-12-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 24/99. | 01.943.583/0001-57 - PROJEDADOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ 64.530,00 |
| 1999NE005030 | 1999-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 120.761.981-72 - TIBÚRCIO V. NETO | R$ 5.990,10 |
| 1999NE005031 | 1999-12-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 1.400.000,00 |
| 1999NE005032 | 1999-12-27T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.943.583/0001-57 - PROJEDADOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | R$ -64.530,00 |
| 1999NE005033 | 1999-12-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - TOMADA DE PRECOS 24/99. | 01.609.542/0001-29 - IMAGEM DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 64.530,00 |
| 1999NE005034 | 1999-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -1.400.000,00 |
| 1999NE005035 | 1999-12-27T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 513.923,00 |
| 1999NE005036 | 1999-12-27T00:00 | CONTRATO N. 99034.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 661.180,00 |
| 1999NE005037 | 1999-12-27T00:00 | CONTRATO N. 99036.0 - VIGENCIA DE 01.50.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 149.822,00 |
| 1999NE005038 | 1999-12-27T00:00 | CONTRATO 98097.0, COM VIGENCIA DE 27.11.98 A 26.11.2000. | 37.085.024/0001-09 - TBA INFORMÁTICA LTDA | R$ 141.723,28 |
| 1999NE005039 | 1999-12-27T00:00 | CONTRATO N. 98099.1 - VIGENCIA DE 26.10.99 A 25.10.2000 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 22.092,44 |
| 1999NE005040 | 1999-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -22.092,44 |
| 1999NE005042 | 1999-12-27T00:00 | CONTRATO N. 98099.1 -VIGENCIA DE 26.10.99 A 25.10.2000 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 11.046,22 |
| 1999NE005044 | 1999-12-27T00:00 | PORTARIA N. 34 DE 15.02.96 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 715,00 |
| 1999NE005045 | 1999-12-27T00:00 | VALE-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.127,90 |
| 1999NE005046 | 1999-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -280,00 |
| 1999NE005047 | 1999-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -92,01 |
| 1999NE005048 | 1999-12-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -347,50 |
| 1999NE005049 | 1999-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 100.000,00 |
| 1999NE005050 | 1999-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.468.017,00 |
| 1999NE005051 | 1999-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 165.000,00 |
| 1999NE005052 | 1999-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 550.000,00 |
| 1999NE005053 | 1999-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 25.000,00 |
| 1999NE005054 | 1999-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 350.000,00 |
| 1999NE005055 | 1999-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 10.000,00 |
| 1999NE005056 | 1999-12-27T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 300.000,00 |
| 1999NE005057 | 1999-12-27T00:00 | REEMBOLSO | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 282,20 |
| 1999NE005058 | 1999-12-27T00:00 | CONTRATO N. 94099.4, COM VIGENCIA DE 01.12.98 A 30.12.99 PROCESSO ORIGINAL: 22.002/94 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 35.549,72 |
| 1999NE005059 | 1999-12-28T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 1999NE005060 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 1.767,00 |
| 1999NE005061 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 1.825,00 |
| 1999NE005062 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME | R$ 1.278,00 |
| 1999NE005063 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 4.317,66 |
| 1999NE005064 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.356.493/0001-05 - CASA DAS PERSIANAS LTDA | R$ 2.786,00 |
| 1999NE005065 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 390,00 |
| 1999NE005066 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 1.320,00 |
| 1999NE005067 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - CONTRATO PELO PERIODO | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 36.864,74 |
| 1999NE005068 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 13.910,00 |
| 1999NE005069 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 1.300,00 |
| 1999NE005070 | 1999-12-28T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -36.864,74 |
| 1999NE005071 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96 CONTRATO PELO PERIODO | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 36.853,64 |
| 1999NE005072 | 1999-12-28T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -36.853,64 |
| 1999NE005073 | 1999-12-28T00:00 | ATO DA MESA 44/96 CONTRATO PELO PERIODO | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 36.853,64 |
| 1999NE005074 | 1999-12-29T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 01 ANO | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 44.262,70 |
| 1999NE005075 | 1999-12-29T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 427.300,00 |
| 1999NE005076 | 1999-12-29T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 880.830,00 |
| 1999NE005077 | 1999-12-29T00:00 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 05 ANOS A PARTIR DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/98000 - | R$ 120.000,00 |
| 1999NE005078 | 1999-12-29T00:00 | P.A.E. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 534.600,00 |
| 1999NE005079 | 1999-12-29T00:00 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 05 ANOS A PARTIR DE 14.09.99 A 13.09.2004. | 974100/98000 - | R$ 50.000,00 |
| 1999NE005080 | 1999-12-29T00:00 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 05 ANOS A PARTIR DE 10.09.99 A 09.09.2004. | 974100/98000 - | R$ 150.000,00 |
| 1999NE005081 | 1999-12-29T00:00 | CONVITE N. 146/99 | 91.677.682/0001-27 - NOVO HAMBURGO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 76.935,87 |
| 1999NE005082 | 1999-12-29T00:00 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 05 ANOS A PARTIR DE 10.09.99 A 09.09.2004. | 974100/98000 - | R$ 110.000,00 |
| 1999NE005083 | 1999-12-29T00:00 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 05 ANOS A PARTIR DE 10.09.99 A 09.09.2004. | 974100/98000 - | R$ 106.000,00 |
| 1999NE005084 | 1999-12-29T00:00 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA DE 05 ANOS A PARTIR DE 10.09.99 A 09.09.2004. | 974100/98000 - | R$ 160.000,00 |
| 1999NE005085 | 1999-12-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 72.632.995/0001-14 - J.F COMERCIO VAREJISTA LTDA | R$ 13.891,00 |
| 1999NE005086 | 1999-12-29T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 63.190.623/0001-94 - PORTFOLIUM LABORATÓRIO DE IMAGENS LTDA. | R$ 7.800,00 |
| 1999NE005087 | 1999-12-29T00:00 | ANULACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -50.645,25 |
| 1999NE005088 | 1999-12-29T00:00 | ANULACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -166.394,23 |
| 1999NE005089 | 1999-12-29T00:00 | CARTA-CONTRAT0 N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.99 A 08.01.2000 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.000,00 |
| 1999NE005090 | 1999-12-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.037,18 |
| 1999NE005091 | 1999-12-29T00:00 | CONTRATO N. 98065.1, COM VIGENCIA ATE 07.07.2000 | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.500,00 |
| 1999NE005092 | 1999-12-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 22.405.864/0001-26 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 243.619,00 |
| 1999NE005093 | 1999-12-29T00:00 | CONTRATO N. 99079.0 - VIGENCIA DE 25.10.99 A 24.10.2000 | 57.547.952/0001-47 - BROADCAST TELEINFORMATICA LTDA | R$ 24.000,00 |
| 1999NE005096 | 1999-12-29T00:00 | ANULACAO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -1.190,77 |
| 1999NE005097 | 1999-12-29T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 057.207.881-15 - ROMEU ARAUJO | R$ -1.098,00 |
| 1999NE005098 | 1999-12-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -85.037,18 |
| 1999NE005099 | 1999-12-29T00:00 | ANULACAO | 89.411.771/0001-85 - HEWLETT PACKARD COMERCIAL DO BRASIL LTDA | R$ -3.461,56 |
| 1999NE005100 | 1999-12-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 22.405.864/0001-26 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -243.619,00 |
| 1999NE005101 | 1999-12-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.037,18 |
| 1999NE005102 | 1999-12-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -85.037,18 |
| 1999NE005103 | 1999-12-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 85.037,18 |
| 1999NE005104 | 1999-12-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 22.405.864/0001-26 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 243.619,00 |
| 1999NE005105 | 1999-12-29T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 275.000,00 |
| 1999NE005106 | 1999-12-29T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 150.000,00 |
| 1999NE005107 | 1999-12-29T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 50.000,00 |
| 1999NE005108 | 1999-12-29T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 20.000,00 |
| 1999NE005109 | 1999-12-29T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 120.000,00 |
| 1999NE005110 | 1999-12-29T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 22.405.864/0001-26 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -243.619,00 |
| 1999NE005111 | 1999-12-29T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 25.000,00 |
| 1999NE005112 | 1999-12-29T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 100.000,00 |
| 1999NE005113 | 1999-12-29T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 22.405.864/0001-26 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 243.619,20 |
| 1999NE005114 | 1999-12-29T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 20.000,00 |
| 1999NE005115 | 1999-12-29T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 70.000,00 |
| 1999NE005116 | 1999-12-29T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 20.000,00 |
| 1999NE005117 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.206.935/0001-91 - CHAVES EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -2.270,00 |
| 1999NE005118 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -0,59 |
| 1999NE005119 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1.273,70 |
| 1999NE005120 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 01.092.071/0002-05 - CORAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -0,49 |
| 1999NE005121 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -164,00 |
| 1999NE005122 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 974200/98000 - | R$ -36,87 |
| 1999NE005123 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ -33,76 |
| 1999NE005124 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -14.700,31 |
| 1999NE005125 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ -0,03 |
| 1999NE005126 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 910878/91000 - | R$ -175,50 |
| 1999NE005127 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -70,40 |
| 1999NE005128 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 26.187.039/0001-53 - LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -26,03 |
| 1999NE005129 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,05 |
| 1999NE005130 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -335,00 |
| 1999NE005131 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ -10,22 |
| 1999NE005132 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -714,05 |
| 1999NE005133 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ -3.927,70 |
| 1999NE005134 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ -15,43 |
| 1999NE005135 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 023.546.241-15 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ -336,34 |
| 1999NE005136 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ -0,93 |
| 1999NE005137 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -0,02 |
| 1999NE005138 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ -0,25 |
| 1999NE005139 | 1999-12-30T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.506,88 |
| 1999NE005140 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -2.500,00 |
| 1999NE005141 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.096,62 |
| 1999NE005142 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 154040/15257 - FUB | R$ -26,00 |
| 1999NE005143 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ -3.554,04 |
| 1999NE005144 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -5.464,80 |
| 1999NE005145 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.172,00 |
| 1999NE005146 | 1999-12-30T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 800.000,00 |
| 1999NE005147 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 974100/98000 - | R$ -696.000,00 |
| 1999NE005148 | 1999-12-30T00:00 | ART. 21, INCISO I, ATO DA MESA 44/96 | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 69.712,84 |
| 1999NE005149 | 1999-12-30T00:00 | ART. 21, INCISO I, ATO DA MESA 44/96 | 40.271.140/0001-19 - SYNAPSE PRODUÇÕES LTDA. | R$ 222.363,00 |
| 1999NE005150 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003310 - CAMBRIDGE UNIVERSIT | R$ -37,18 |
| 1999NE005151 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0004251 - CURRENT HISTORY | R$ -69,96 |
| 1999NE005152 | 1999-12-30T00:00 | ART. 21, INCISO I, ATO DA MESA 44/96 | 97.395.750/0001-41 - SAGRES PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AUDIOVISUAL LTDA | R$ 133.552,58 |
| 1999NE005153 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0005118 - | R$ -36,14 |
| 1999NE005154 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003336 - | R$ -31,23 |
| 1999NE005155 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0005010 - INNTITUTO DE ESTUDO | R$ -27,34 |
| 1999NE005156 | 1999-12-30T00:00 | ART. 21, INCISO I, ATO DA MESA 44/96 | 86.865.573/0001-01 - SETELUX VÍDEO LTDA. ME | R$ 9.440,00 |
| 1999NE005157 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0004049 - LA DOCUMENTATION FR | R$ -53,43 |
| 1999NE005158 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0006130 - | R$ -103,31 |
| 1999NE005159 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0004405 - | R$ -71,04 |
| 1999NE005160 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0003573 - | R$ -25,09 |
| 1999NE005161 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST | R$ -36,85 |
| 1999NE005162 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ -128,95 |
| 1999NE005163 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0004669 - | R$ -158,43 |
| 1999NE005164 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0007587 - | R$ -42,95 |
| 1999NE005165 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0004413 - | R$ -60,38 |
| 1999NE005166 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0004618 - | R$ -40,14 |
| 1999NE005167 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0006963 - | R$ -109,88 |
| 1999NE005168 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | EX0006653 - | R$ -132,19 |
| 1999NE005169 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.054.804/0001-36 - ULTRASONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -4.051,25 |
| 1999NE005170 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.649,25 |
| 1999NE005171 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ -413,38 |
| 1999NE005172 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -38.000,00 |
| 1999NE005173 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ -3.160,00 |
| 1999NE005174 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.533.968/0001-83 - MAX MAQ MÁQUINAS SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -3.900,00 |
| 1999NE005175 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.048.785/0067-07 - INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | R$ -29.444,60 |
| 1999NE005176 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.767.455/0001-08 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -2.002,00 |
| 1999NE005177 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -415,53 |
| 1999NE005178 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -8.880,49 |
| 1999NE005179 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -0,20 |
| 1999NE005180 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ -65.772,90 |
| 1999NE005181 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 32.919.508/0001-84 - FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -577,28 |
| 1999NE005182 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 33.520.966/0001-09 - SUPERMERCADO COELHO LTDA | R$ -1.419,24 |
| 1999NE005183 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.838.219/0001-64 - SOCIEDADE BRASILIENSE DE ALIMENTOS LTDA. | R$ -1.323,00 |
| 1999NE005184 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -80.000,00 |
| 1999NE005185 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -3.000,00 |
| 1999NE005186 | 1999-12-31T00:00 | CONTRATO N. 97030.1, COM VIGENCIA DE 06.05.98 A 05.05.99 | 020002/00001 - SEEP | R$ 250.000,00 |
| 1999NE005187 | 1999-12-31T00:00 | CONTRATO N. 97030 - VIGENCIA DE 06.05.99 A 05.05.2000 | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.527.665,00 |
| 1999NE005188 | 1999-12-31T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 074.661.614-72 - INALDO R. LEITÃO | R$ 1.765,58 |
| 1999NE005189 | 1999-12-31T00:00 | ART. 106, PARAGRAFO UNICO E ART. 107 DO ATO DA MESA 44/96 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 244.406,72 |
| 1999NE005190 | 1999-12-31T00:00 | CONVENIO N. 95094.6 - VIGENCIA DE 29.09.99 A 28.09.2000. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 308.157,00 |
| 1999NE005202 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -1.920,72 |
| 1999NE005208 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ -39,18 |
| 1999NE005209 | 1999-12-31T00:00 | CONTRATO N. 97091.0 -VIGENCIA DE 26.12.98 A 25.12.99 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 5.772,90 |
| 1999NE005210 | 1999-12-31T00:00 | CONTRATO 99039.0 - VIGENCIA 19.05.99 A 18.11.2001 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 259.723,19 |
| 1999NE005211 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ -3.091,10 |
| 1999NE005213 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -40.790,03 |
| 1999NE005214 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -86.138,73 |
| 1999NE005215 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ -608,00 |
| 1999NE005216 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110167 - | R$ -76.402,34 |
| 1999NE005217 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110170 - | R$ -95.801,03 |
| 1999NE005218 | 1999-12-31T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 414,95 |
| 1999NE005219 | 1999-12-31T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO E REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 102,24 |
| 1999NE005220 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -200.000,00 |
| 1999NE005221 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -150.000,00 |
| 1999NE005222 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -304.000,00 |
| 1999NE005223 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -250.000,00 |
| 1999NE005224 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -264.200,00 |
| 1999NE005225 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -175.250,00 |
| 1999NE005226 | 1999-12-31T00:00 | CONTRATO N. 99035.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.063,27 |
| 1999NE005227 | 1999-12-31T00:00 | CONTRATO N. 99034.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 715.009,00 |
| 1999NE005228 | 1999-12-31T00:00 | CONTRATO N. 99034.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.293.171,43 |
| 1999NE005229 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -37.200,46 |
| 1999NE005230 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -2.633,45 |
| 1999NE005231 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -239,82 |
| 1999NE005232 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -39.115,81 |
| 1999NE005233 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -249,60 |
| 1999NE005234 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -35.549,82 |
| 1999NE005235 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 974100/98000 - | R$ -150,87 |
| 1999NE005236 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 974100/98500 - CEB | R$ -3.222,57 |
| 1999NE005237 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -315,51 |
| 1999NE005238 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 974200/98000 - | R$ -7.119,43 |
| 1999NE005239 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 020002/00001 - SEEP | R$ -23,28 |
| 1999NE005240 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 974200/98000 - | R$ -681,45 |
| 1999NE005241 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 974100/98000 - | R$ -102.377,32 |
| 1999NE005242 | 1999-12-31T00:00 | DESPESAS MEDICAS PROCESSOS: 131.056/99 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 30.427,88 |
| 1999NE005243 | 1999-12-31T00:00 | CONTRATO 97076.2 - VIGENCIA 11.11.99 A 10.11.2000 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 5.000,00 |
| 1999NE005244 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -350.000,00 |
| 1999NE005245 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -30.000,00 |
| 1999NE005246 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -150.000,00 |
| 1999NE005247 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 350.000,00 |
| 1999NE005248 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 150.000,00 |
| 1999NE005249 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 30.000,00 |
| 1999NE005250 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ -63.030,00 |
| 1999NE005251 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ -4.414,00 |
| 1999NE005252 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ -832,00 |
| 1999NE005253 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -4.416,32 |
| 1999NE005254 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -46,43 |
| 1999NE005255 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -10.373,54 |
| 1999NE005256 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -2.038,11 |
| 1999NE005257 | 1999-12-31T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 11/94 E PROPOSTA DE 16.06.99. | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 65.334,00 |
| 1999NE005258 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 038.667.341-15 - LEUR A. B. LOMANTO | R$ -110,56 |
| 1999NE005259 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -355,18 |
| 1999NE005260 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ -85.119,27 |
| 1999NE005261 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -26.068,00 |
| 1999NE005262 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -64.356,39 |
| 1999NE005263 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -1.018,23 |
| 1999NE005264 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -5.669,16 |
| 1999NE005265 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -3.316,92 |
| 1999NE005266 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.719.377/0001-03 - GRUPO | R$ -25.000,00 |
| 1999NE005267 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ -4.690,95 |
| 1999NE005268 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA | R$ -8,00 |
| 1999NE005269 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ -444,44 |
| 1999NE005270 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ -15.564,75 |
| 1999NE005271 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 020002/00001 - SEEP | R$ -0,04 |
| 1999NE005272 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.707,00 |
| 1999NE005273 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -34,49 |
| 1999NE005274 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -4.766,25 |
| 1999NE005275 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -150.243,53 |
| 1999NE005276 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ -48.017,66 |
| 1999NE005277 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 01.767.455/0001-08 - WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.300,00 |
| 1999NE005278 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 24.902.843/0001-41 - CONSTRUTECO CONSTRUÇÕES TECNICAS COM. LTDA | R$ -1.183,00 |
| 1999NE005279 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO PROCESSO ORIGINAL: 120.874/98 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -279,00 |
| 1999NE005280 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO PROCESSO ORIGINAL: 120.874/98 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -2.053,00 |
| 1999NE005281 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 100.000,00 |
| 1999NE005282 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 50.000,00 |
| 1999NE005283 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 40.000,00 |
| 1999NE005284 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 130.000,00 |
| 1999NE005285 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 100.000,00 |
| 1999NE005286 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 3.486,00 |
| 1999NE005287 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 126.514,00 |
| 1999NE005288 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ -50,00 |
| 1999NE005289 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -7,50 |
| 1999NE005290 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -126.514,00 |
| 1999NE005291 | 1999-12-31T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 126.514,00 |