| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 1996NE001829 | 1996-05-17T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 1.924,27 |
| 1996NE001830 | 1996-05-17T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 705,00 |
| 1996NE001831 | 1996-05-17T00:00 | REEMBOLSO/RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 1996NE001832 | 1996-05-17T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 127.452.941-72 - ANTÔNIO J. GODINHO | R$ 1.800,00 |
| 1996NE001833 | 1996-05-17T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 150.362.195-20 - MARCELO D. CHAGAS | R$ 705,00 |
| 1996NE001834 | 1996-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 120.224.461-00 - TEREZA C. M. RAMOS | R$ 225,60 |
| 1996NE001835 | 1996-05-17T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 004.458.604-30 - PEDRO S. C. O. A. NETO | R$ 336,00 |
| 1996NE001836 | 1996-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 145.883.821-87 - JOSÉ A. C. PESSOA | R$ 221,80 |
| 1996NE001837 | 1996-05-17T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 035.538.218-09 - MARCONI F. P. JÚNIOR | R$ 2.150,00 |
| 1996NE001838 | 1996-05-17T00:00 | REEMBOLSO/RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 1996NE001840 | 1996-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 214.355.531-87 - GISLENE L. F. ALBUQUERQUE | R$ 150,00 |
| 1996NE001841 | 1996-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 097.610.121-15 - IJOANILDE A. FERREIRA | R$ 150,00 |
| 1996NE001842 | 1996-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 343.442.501-25 - RAUL A. V. ARMANDO | R$ 150,00 |
| 1996NE001844 | 1996-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 162.657.421-91 - SALEM A. A. JAWABIRI | R$ 150,00 |
| 1996NE001897 | 1996-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.029.336-91 - ROBERTO PROCOPIO DE LIMA NETTO | R$ 208,34 |
| 1996NE001914 | 1996-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 031.203.258-72 - WAGNER G. ROSSI | R$ 248,74 |
| 1996NE001916 | 1996-05-22T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 1.400,00 |
| 1996NE001919 | 1996-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 948,66 |
| 1996NE001920 | 1996-05-22T00:00 | RESSARCIMENTOS. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 700,00 |
| 1996NE001921 | 1996-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ 247,91 |
| 1996NE001922 | 1996-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 700,00 |
| 1996NE001923 | 1996-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 386.857.798-04 - EDSON Q. FILHO | R$ 3.740,00 |
| 1996NE002018 | 1996-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 000.327.861-15 - MATHEUS J. S. FILHO | R$ 705,00 |
| 1996NE002065 | 1996-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 386.857.798-04 - EDSON Q. FILHO | R$ 11.220,00 |
| 1996NE002144 | 1996-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 097.610.121-15 - IJOANILDE A. FERREIRA | R$ 20,00 |
| 1996NE002145 | 1996-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 343.442.501-25 - RAUL A. V. ARMANDO | R$ 20,00 |
| 1996NE002146 | 1996-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 162.657.421-91 - SALEM A. A. JAWABIRI | R$ 20,00 |
| 1996NE002147 | 1996-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 214.355.531-87 - GISLENE L. F. ALBUQUERQUE | R$ 20,00 |
| 1996NE002172 | 1996-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 1.583,99 |
| 1996NE002291 | 1996-06-13T00:00 | NOTA FISCAL N. 602 DE 26.04.96. | 736.150.488-49 - EURICO P. GARCIA | R$ 792,00 |
| 1996NE002403 | 1996-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO | 035.538.218-09 - MARCONI F. P. JÚNIOR | R$ 1.200,00 |
| 1996NE002495 | 1996-06-26T00:00 | REEMBOLSO/RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 664.000,00 |
| 1996NE002536 | 1996-06-28T00:00 | TAXA DE INSCRICAO. | 381.498.261-49 - FREDERICO S. SANTOS | R$ 351,00 |
| 1996NE002537 | 1996-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 123.406.448-01 - CELSO R. F. SCAFI | R$ 476,14 |
| 1996NE002645 | 1996-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 148,66 |
| 1996NE002653 | 1996-07-08T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 386.857.798-04 - EDSON Q. FILHO | R$ 4.216,00 |
| 1996NE002654 | 1996-07-08T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 035.538.218-09 - MARCONI F. P. JÚNIOR | R$ 850,00 |
| 1996NE002673 | 1996-07-09T00:00 | REEMBOLSO/RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.136.000,00 |
| 1996NE002731 | 1996-07-11T00:00 | REEMBOLSO | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 2.900,00 |
| 1996NE002825 | 1996-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 60,00 |
| 1996NE002859 | 1996-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 062.280.461-87 - OSVALDO V. MORGADO | R$ 350,00 |
| 1996NE002860 | 1996-07-26T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 062.280.461-87 - OSVALDO V. MORGADO | R$ -350,00 |
| 1996NE002861 | 1996-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 062.280.461-87 - OSVALDO V. MORGADO | R$ 350,00 |
| 1996NE002901 | 1996-07-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 195.883.997-34 - ROBERTO V. ALMOKDICE | R$ 280,00 |
| 1996NE002914 | 1996-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 1.150,00 |
| 1996NE002938 | 1996-08-05T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 137.500,00 |
| 1996NE002954 | 1996-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 540,00 |
| 1996NE002976 | 1996-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 018.627.904-34 - LUIZ P. M. MONTEIRO | R$ 2.500,00 |
| 1996NE002985 | 1996-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AEREO. | 386.857.798-04 - EDSON Q. FILHO | R$ 4.216,00 |
| 1996NE003045 | 1996-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 1.300,00 |
| 1996NE003046 | 1996-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 196.912.895-04 - JAIME F. FILHO | R$ 141,77 |
| 1996NE003115 | 1996-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.384.824-87 - WILSON DE QUEIROZ CAMPOS | R$ 67,30 |
| 1996NE003130 | 1996-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 035.538.218-09 - MARCONI F. P. JÚNIOR | R$ 297,48 |
| 1996NE003131 | 1996-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 713,00 |
| 1996NE003146 | 1996-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AEREO. | 031.203.258-72 - WAGNER G. ROSSI | R$ 269,30 |
| 1996NE003171 | 1996-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 010.948.151-87 - ADELMAR S. SABINO | R$ 1.043,05 |
| 1996NE003219 | 1996-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 035.538.218-09 - MARCONI F. P. JÚNIOR | R$ 2.152,52 |
| 1996NE003235 | 1996-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AEREO. | 195.883.997-34 - ROBERTO V. ALMOKDICE | R$ 281,50 |
| 1996NE003284 | 1996-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 900,00 |
| 1996NE003347 | 1996-09-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 400,00 |
| 1996NE003348 | 1996-09-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 573,00 |
| 1996NE003350 | 1996-09-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 960,00 |
| 1996NE003351 | 1996-09-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 3.430,00 |
| 1996NE003358 | 1996-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE AEREO. | 092.801.549-15 - MÁRIO R. CAVALLAZZI | R$ 498,82 |
| 1996NE003414 | 1996-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO | 093.046.301-34 - LUIZ C. L. COSTA | R$ 2.000,00 |
| 1996NE003415 | 1996-09-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 093.046.301-34 - LUIZ C. L. COSTA | R$ -2.000,00 |
| 1996NE003438 | 1996-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 093.046.301-34 - LUIZ C. L. COSTA | R$ 2.000,00 |
| 1996NE003439 | 1996-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 423.045.559-34 - JORGE W. | R$ 2.000,00 |
| 1996NE003440 | 1996-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 578.682.201-04 - MÁRCIO A. CARVALHO | R$ 2.000,00 |
| 1996NE003441 | 1996-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 417.998.871-20 - RODRIGO L. T. SOARES | R$ 2.000,00 |
| 1996NE003517 | 1996-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY | R$ 567,75 |
| 1996NE003554 | 1996-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 900,00 |
| 1996NE003555 | 1996-09-30T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 149,11 |
| 1996NE003633 | 1996-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 1.200,00 |
| 1996NE003671 | 1996-10-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 1.594,36 |
| 1996NE003691 | 1996-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA. | 003.322.915-53 - JAIRO A. O. CARNEIRO | R$ 3.075,00 |
| 1996NE003720 | 1996-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 046.401.951-68 - AGOSTINHO R. FERREIRA | R$ 700,00 |
| 1996NE003722 | 1996-10-18T00:00 | ANULACAO | 046.401.951-68 - AGOSTINHO R. FERREIRA | R$ -700,00 |
| 1996NE003723 | 1996-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 046.401.951-68 - AGOSTINHO R. FERREIRA | R$ 700,00 |
| 1996NE003780 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 312,84 |
| 1996NE003781 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 005.688.054-53 - WILSON L. BRAGA | R$ 135,00 |
| 1996NE003782 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 005.672.137-49 - ROBERTO O. CAMPOS | R$ 655,49 |
| 1996NE003783 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 005.811.869-15 - WERNER W. | R$ 336,00 |
| 1996NE003784 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS | R$ 250,00 |
| 1996NE003785 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 106.629.522-00 - JOSÉ A. P. PONTES | R$ 434,85 |
| 1996NE003786 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 000.320.182-15 - UBALDO C. CORRÊA | R$ 205,00 |
| 1996NE003787 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 106.629.522-00 - JOSÉ A. P. PONTES | R$ 258,75 |
| 1996NE003788 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 082.350.747-53 - SYLVIO L. TEIXEIRA | R$ 154,00 |
| 1996NE003789 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 115.457.396-68 - PHILEMON SILVA | R$ 115,00 |
| 1996NE003790 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 85,00 |
| 1996NE003791 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 150,00 |
| 1996NE003792 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 048.644.925-49 - MANOEL A. M. COELHO | R$ 348,85 |
| 1996NE003793 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 341.903.923-91 - CIRO FILHO | R$ 50,00 |
| 1996NE003794 | 1996-10-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 496.630.038-04 - EDSON E. C. ARAÚJO | R$ 250,00 |
| 1996NE003795 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA | R$ 135,00 |
| 1996NE003796 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 37,50 |
| 1996NE003797 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 63,00 |
| 1996NE003798 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 003.346.004-30 - IVANDRO M. C. LIMA | R$ 72,00 |
| 1996NE003799 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 000.391.103-97 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO | R$ 462,63 |
| 1996NE003800 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 2.155,52 |
| 1996NE003801 | 1996-10-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ -2.155,52 |
| 1996NE003802 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 215,52 |
| 1996NE003803 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 533,50 |
| 1996NE003804 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 514,32 |
| 1996NE003805 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 200,00 |
| 1996NE003806 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 175,00 |
| 1996NE003807 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 100,00 |
| 1996NE003808 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 062.928.522-53 - FRANCISCO COSTA | R$ 204,80 |
| 1996NE003809 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 266,00 |
| 1996NE003810 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 100,00 |
| 1996NE003811 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 403,69 |
| 1996NE003812 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 291.507.289-20 - LEONEL A. PAVAN | R$ 530,98 |
| 1996NE003813 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 005.648.349-04 - NELSON MEURER | R$ 480,00 |
| 1996NE003814 | 1996-10-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 026.551.368-53 - ORCINO G. SILVA | R$ 1.033,00 |
| 1996NE003827 | 1996-10-24T00:00 | DEPESAS MEDICAS. | 025.220.634-72 - ENIVALDO R. | R$ 232,00 |
| 1996NE003828 | 1996-10-24T00:00 | DEPESAS MEDICAS. | 068.152.786-20 - NEWTON CARDOSO | R$ 34,00 |
| 1996NE003829 | 1996-10-24T00:00 | DEPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 315,00 |
| 1996NE003840 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 230,00 |
| 1996NE003841 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 152,00 |
| 1996NE003842 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 110.836.977-49 - JOSÉ C. S. M. NETO | R$ 630,00 |
| 1996NE003843 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ 4.671,35 |
| 1996NE003844 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 30,00 |
| 1996NE003845 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 147.239.138-15 - CARLOS N. BUENO | R$ 634,00 |
| 1996NE003846 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO | R$ 110,00 |
| 1996NE003847 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO | R$ 95,00 |
| 1996NE003848 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 048.368.392-20 - ALZIRA V. P. EWERTON | R$ 660,00 |
| 1996NE003849 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 093.484.172-15 - RAQUEL C. SILVA | R$ 162,00 |
| 1996NE003851 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 525,00 |
| 1996NE003852 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 011.812.677-65 - VANESSA P. T. F. BETHLEM | R$ 500,00 |
| 1996NE003853 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 124.618.736-15 - EDSON G. SOARES | R$ 268,30 |
| 1996NE003855 | 1996-10-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 034.092.442-04 - RAIMUNDO J. P. SANTOS | R$ 50,00 |
| 1996NE003856 | 1996-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 012.990.509-72 - ALEXANDRE C. | R$ 619,65 |
| 1996NE003861 | 1996-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 106.629.522-00 - JOSÉ A. P. PONTES | R$ -258,75 |
| 1996NE003862 | 1996-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 258,75 |
| 1996NE003929 | 1996-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 003.203.154-87 - AUGUSTO C. G. VIVEIROS | R$ 36,00 |
| 1996NE003930 | 1996-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 297.058.198-15 - ALMINO M. A. AFFONSO | R$ 100,00 |
| 1996NE003932 | 1996-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 170,00 |
| 1996NE003943 | 1996-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 3.216,82 |
| 1996NE003954 | 1996-11-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 600,00 |
| 1996NE003955 | 1996-11-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 300,00 |
| 1996NE003957 | 1996-11-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 275,00 |
| 1996NE003958 | 1996-11-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 531,00 |
| 1996NE003959 | 1996-11-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA | R$ 90,00 |
| 1996NE003960 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 103.461.044-91 - SALATIEL CARVALHO | R$ 326,00 |
| 1996NE003961 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 33,00 |
| 1996NE003962 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 318,00 |
| 1996NE003963 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 94,00 |
| 1996NE003964 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 072.389.407-87 - JORGE W. MATOS | R$ 70,00 |
| 1996NE003966 | 1996-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 127,00 |
| 1996NE003967 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 031.030.136-04 - RONALDO P. | R$ 672,94 |
| 1996NE003968 | 1996-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 130,00 |
| 1996NE003969 | 1996-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 60,00 |
| 1996NE003970 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 024.593.372-72 - HILÁRIO M. COIMBRA | R$ 343,55 |
| 1996NE003971 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 048.083.805-44 - MARCOS A. MEDRADO | R$ 34,00 |
| 1996NE003972 | 1996-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 70,00 |
| 1996NE003973 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 283,80 |
| 1996NE003974 | 1996-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 500,00 |
| 1996NE003975 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ | R$ 1.794,52 |
| 1996NE003976 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 115.457.396-68 - PHILEMON SILVA | R$ 60,00 |
| 1996NE003977 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 285,00 |
| 1996NE003978 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 120,00 |
| 1996NE003979 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 000.320.182-15 - UBALDO C. CORRÊA | R$ 108,00 |
| 1996NE003980 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ 79,00 |
| 1996NE003981 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 226.892.490-49 - PAULO A. RITZEL | R$ 134,90 |
| 1996NE003982 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 104,00 |
| 1996NE003983 | 1996-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 058.152.663-53 - FRANCISCO P. LANDIM | R$ 1.016,00 |
| 1996NE003989 | 1996-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 010.264.701-10 - PASQUAL F. IURILLI | R$ 5.100,00 |
| 1996NE003991 | 1996-11-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ 271,70 |
| 1996NE003993 | 1996-11-06T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 010.264.701-10 - PASQUAL F. IURILLI | R$ -5.100,00 |
| 1996NE003994 | 1996-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 010.264.701-10 - PASQUAL F. IURILLI | R$ 5.100,00 |
| 1996NE003997 | 1996-11-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ -271,70 |
| 1996NE003998 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS. | 005.648.349-04 - NELSON MEURER | R$ 130,00 |
| 1996NE003999 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 717,00 |
| 1996NE004000 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 135,00 |
| 1996NE004001 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 000.391.103-97 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO | R$ 135,00 |
| 1996NE004002 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 066.895.408-63 - JAIR S. | R$ 104,00 |
| 1996NE004003 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 82,86 |
| 1996NE004004 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 147.239.138-15 - CARLOS N. BUENO | R$ 446,00 |
| 1996NE004005 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 059.936.013-53 - ANTÔNIO B. C. N. FILHO | R$ 135,00 |
| 1996NE004006 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 059.936.013-53 - ANTÔNIO B. C. N. FILHO | R$ 600,00 |
| 1996NE004007 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 319,44 |
| 1996NE004008 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 150,00 |
| 1996NE004009 | 1996-11-07T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 1996NE004010 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 884,28 |
| 1996NE004012 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 246.609.906-30 - PAULO H. COUTO | R$ 1.649,80 |
| 1996NE004013 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS | R$ 491,25 |
| 1996NE004014 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 1.279,00 |
| 1996NE004016 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 297.058.198-15 - ALMINO M. A. AFFONSO | R$ 170,00 |
| 1996NE004017 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 386.918.504-00 - FRANCISCO R. H. REGO | R$ 304,00 |
| 1996NE004018 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 455,84 |
| 1996NE004019 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 132.083.066-87 - SANDRA M. STARLING | R$ 57,00 |
| 1996NE004020 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 367.647.364-72 - ANTÔNIO R. S. PAULINO | R$ 262,34 |
| 1996NE004021 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 1.963,00 |
| 1996NE004022 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 215,00 |
| 1996NE004023 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 386.918.504-00 - FRANCISCO R. H. REGO | R$ 268,00 |
| 1996NE004025 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 49,00 |
| 1996NE004026 | 1996-11-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ -135,00 |
| 1996NE004027 | 1996-11-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 059.936.013-53 - ANTÔNIO B. C. N. FILHO | R$ -600,00 |
| 1996NE004028 | 1996-11-07T00:00 | INCLUSAO DE NOTA DE EMPENHO. | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 600,00 |
| 1996NE004029 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 174.070.441-04 - AUGUSTINHO F. MARTINS | R$ 414,00 |
| 1996NE004030 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 056.886.631-20 - FRANCISCO A. M. COELHO | R$ 688,64 |
| 1996NE004031 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 155,00 |
| 1996NE004032 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 325,00 |
| 1996NE004033 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ 271,70 |
| 1996NE004034 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 80,00 |
| 1996NE004035 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ 118,10 |
| 1996NE004036 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 066.895.408-63 - JAIR S. | R$ 191,25 |
| 1996NE004037 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 018.052.230-20 - ADROALDO M. STRECK | R$ 75,00 |
| 1996NE004038 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 066.895.408-63 - JAIR S. | R$ 1.323,68 |
| 1996NE004039 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 147,00 |
| 1996NE004040 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 010.817.131-00 - JOÃO N. ALMEIDA | R$ 1.323,68 |
| 1996NE004041 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA | R$ 750,00 |
| 1996NE004042 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 247.938.929-49 - JOSÉ C. VIEIRA | R$ 285,00 |
| 1996NE004043 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 041.443.417-04 - JOÃO M. S. FILHO | R$ 235,20 |
| 1996NE004044 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 014.596.867-72 - LUIZ B. | R$ 157,50 |
| 1996NE004045 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 210,00 |
| 1996NE004046 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICA | 014.596.867-72 - LUIZ B. | R$ 642,68 |
| 1996NE004047 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 80,00 |
| 1996NE004048 | 1996-11-07T00:00 | ANULACAO TOTAL | 066.895.408-63 - JAIR S. | R$ -1.323,68 |
| 1996NE004049 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 268,33 |
| 1996NE004050 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 038.041.943-20 - MURILO A. PINHEIRO | R$ 135,00 |
| 1996NE004051 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 043.738.808-59 - LUIZ C. SANTOS | R$ 1.960,83 |
| 1996NE004052 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 026.551.368-53 - ORCINO G. SILVA | R$ 363,12 |
| 1996NE004053 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 267.083.375-68 - ADELSON R. L. RIBEIRO | R$ 95,00 |
| 1996NE004054 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 000.395.949-04 - RENATO ANTONIO JOHNSSON | R$ 200,00 |
| 1996NE004055 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 631,00 |
| 1996NE004056 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 28,50 |
| 1996NE004057 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 130,00 |
| 1996NE004058 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 284,50 |
| 1996NE004059 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 173.834.807-59 - LUIZ C. DURÃO | R$ 340,00 |
| 1996NE004060 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 150,00 |
| 1996NE004061 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 723,00 |
| 1996NE004062 | 1996-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 031.931.798-68 - MARIA A. C. STRAUS | R$ 53,10 |
| 1996NE004063 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 023.852.447-72 - SÉRGIO C. BARCELLOS | R$ 68,00 |
| 1996NE004064 | 1996-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 40,00 |
| 1996NE004065 | 1996-11-07T00:00 | ANULACAO TOTAL | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ -28,50 |
| 1996NE004068 | 1996-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 740.220.248-87 - JOSÉ S. F. JÚNIOR | R$ 70,00 |
| 1996NE004079 | 1996-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 447,88 |
| 1996NE004088 | 1996-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA | R$ 1.280,00 |
| 1996NE004089 | 1996-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 1.023,00 |
| 1996NE004098 | 1996-11-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ -1.023,00 |
| 1996NE004099 | 1996-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 1.023,00 |
| 1996NE004100 | 1996-11-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ -1.023,00 |
| 1996NE004101 | 1996-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 1.023,00 |
| 1996NE004122 | 1996-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE AEREO. | 341.903.923-91 - CIRO FILHO | R$ 800,00 |
| 1996NE004132 | 1996-11-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ -17,23 |
| 1996NE004158 | 1996-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREA | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 2.094,00 |
| 1996NE004160 | 1996-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 2.094,00 |
| 1996NE004169 | 1996-11-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ -2.094,00 |
| 1996NE004180 | 1996-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ -42,11 |
| 1996NE004202 | 1996-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 438,81 |
| 1996NE004259 | 1996-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 185,00 |
| 1996NE004262 | 1996-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO | 009.207.461-87 - SUELENA BANDEIRA | R$ 105,00 |
| 1996NE004294 | 1996-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 5.220,27 |
| 1996NE004295 | 1996-12-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ -5.220,27 |
| 1996NE004314 | 1996-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORES | 343.373.501-87 - FERNANDO SILVA | R$ 945,00 |
| 1996NE004315 | 1996-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORES | 084.776.121-53 - MARIA J. BEZERRA | R$ 945,00 |
| 1996NE004316 | 1996-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORES | 009.207.461-87 - SUELENA BANDEIRA | R$ 865,00 |
| 1996NE004317 | 1996-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORES | 372.994.411-87 - ROBERTO A. B. P. JÚNIOR | R$ 865,00 |
| 1996NE004377 | 1996-12-10T00:00 | CONTRATO N. 95024.0 | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 20.997,90 |
| 1996NE004386 | 1996-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.259.379-15 - DJALMA A. CÉSAR | R$ 1.084,58 |
| 1996NE004395 | 1996-12-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ -20.997,90 |
| 1996NE004404 | 1996-12-11T00:00 | CONTRATO N. 95024.1 | 00.589.275/0001-02 - JAM - JALMES RESTAURANTE LTDA. | R$ 20.997,90 |
| 1996NE004405 | 1996-12-11T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 197,61 |
| 1996NE004415 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 700,00 |
| 1996NE004428 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 031.030.136-04 - RONALDO P. | R$ 744,95 |
| 1996NE004429 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 45,00 |
| 1996NE004430 | 1996-12-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS. | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 577,00 |
| 1996NE004431 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 1.273,00 |
| 1996NE004432 | 1996-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 72,00 |
| 1996NE004433 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 072.389.407-87 - JORGE W. MATOS | R$ 20,00 |
| 1996NE004434 | 1996-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 38,00 |
| 1996NE004435 | 1996-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 1.500,00 |
| 1996NE004436 | 1996-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ 1.260,00 |
| 1996NE004437 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 001.769.070-68 - ELTON L. ROHNELT | R$ 66,50 |
| 1996NE004438 | 1996-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 300,00 |
| 1996NE004439 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 000.391.103-97 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO | R$ 500,00 |
| 1996NE004440 | 1996-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 000.391.103-97 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO | R$ 165,00 |
| 1996NE004441 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 104,00 |
| 1996NE004443 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 125,00 |
| 1996NE004444 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 91,14 |
| 1996NE004445 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 1.500,00 |
| 1996NE004446 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 360,00 |
| 1996NE004447 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 95,00 |
| 1996NE004448 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 85,00 |
| 1996NE004449 | 1996-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 40,00 |
| 1996NE004455 | 1996-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 1.398,12 |
| 1996NE004456 | 1996-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ -1.398,12 |
| 1996NE004487 | 1996-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 6.000,00 |
| 1996NE004488 | 1996-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 326.768.838-87 - JAIR A. MENEGUELLI | R$ 118,32 |
| 1996NE004489 | 1996-12-17T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 160,00 |
| 1996NE004490 | 1996-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 007.773.698-26 - JURANDYR P. C. F. FILHO | R$ 613,47 |
| 1996NE004491 | 1996-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 1.439,40 |
| 1996NE004492 | 1996-12-17T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 8.496,40 |
| 1996NE004493 | 1996-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 1.078,55 |
| 1996NE004494 | 1996-12-17T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 071.661.096-53 - ADEMIR L. GOMES | R$ 6.129,52 |
| 1996NE004496 | 1996-12-17T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 568,00 |
| 1996NE004499 | 1996-12-17T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 1996NE004501 | 1996-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 101.901.554-34 - VICENTE M. L. A. GOMES | R$ 1.508,69 |
| 1996NE004538 | 1996-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 3.484,31 |
| 1996NE004539 | 1996-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 3.484,31 |
| 1996NE004540 | 1996-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ -3.484,31 |
| 1996NE004541 | 1996-12-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.824.906-78 - JOSE ELIAS MURAD | R$ 1.812,00 |
| 1996NE004544 | 1996-12-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.625.961-87 - BENEDITO A. DOMINGOS | R$ 114,00 |
| 1996NE004545 | 1996-12-19T00:00 | DESPESAS AEREAS | 009.327.101-82 - MARIA Z. F. B. OLIVEIRA | R$ 4.799,57 |
| 1996NE004570 | 1996-12-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 2.335,00 |
| 1996NE004571 | 1996-12-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 233.379.077-68 - NOEL O. | R$ 788,00 |
| 1996NE004572 | 1996-12-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 383,50 |
| 1996NE004583 | 1996-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICAS | 016.018.498-34 - NELSON M. | R$ 3.128,10 |
| 1996NE004584 | 1996-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICAS | 132.083.066-87 - SANDRA M. STARLING | R$ 110,00 |
| 1996NE004593 | 1996-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 303,00 |
| 1996NE004594 | 1996-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 633,75 |
| 1996NE004595 | 1996-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 313,40 |
| 1996NE004597 | 1996-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 45,00 |
| 1996NE004598 | 1996-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 091.718.434-34 - JOSÉ A. M. ALMEIDA | R$ 540,03 |
| 1996NE004599 | 1996-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 233.379.077-68 - NOEL O. | R$ 126,00 |
| 1996NE004600 | 1996-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 132.083.066-87 - SANDRA M. STARLING | R$ 191,00 |
| 1996NE004601 | 1996-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 005.648.349-04 - NELSON MEURER | R$ 360,00 |
| 1996NE004602 | 1996-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 043.137.984-04 - JOÃO B. C. DIAS | R$ 891,28 |
| 1996NE004637 | 1996-12-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 367.057.808-00 - JOSÉ M. | R$ 285,00 |
| 1996NE004638 | 1996-12-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 233.379.077-68 - NOEL O. | R$ 230,00 |
| 1996NE004641 | 1996-12-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 005.845.174-91 - MOACYR L. ANDRADE | R$ 252,00 |
| 1996NE004643 | 1996-12-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 450,00 |
| 1996NE004646 | 1996-12-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 230,00 |
| 1996NE004647 | 1996-12-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 182,00 |
| 1996NE004650 | 1996-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 050.579.905-78 - AROLDO C. OLIVEIRA | R$ 440,00 |
| 1996NE004651 | 1996-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 127,50 |
| 1996NE004652 | 1996-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 082.350.747-53 - SYLVIO L. TEIXEIRA | R$ 80,00 |
| 1996NE004653 | 1996-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 897,90 |
| 1996NE004654 | 1996-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 17.872,46 |
| 1996NE004655 | 1996-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 13.220,00 |
| 1996NE004661 | 1996-12-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 312.800.802-72 - EMERSON S. PIRES | R$ 6.787,10 |
| 1996NE004697 | 1996-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 011.005.995-68 - JOSÉ C. FONSECA | R$ 1.406,69 |
| 1996NE004794 | 1996-12-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ -303,00 |
| 1996NE004836 | 1996-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREA | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 149,11 |
| 1997NE000033 | 1997-01-10T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 1997NE000168 | 1997-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 808,26 |
| 1997NE000229 | 1997-02-04T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 1997NE000283 | 1997-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 098.235.731-15 - LUIZ G. MALVEIRA | R$ 12,39 |
| 1997NE000286 | 1997-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 142.647.905-06 - WALTER PINHEIRO | R$ 580,32 |
| 1997NE000330 | 1997-02-21T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.000,00 |
| 1997NE000365 | 1997-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 048.368.392-20 - ALZIRA V. P. EWERTON | R$ 500,16 |
| 1997NE000366 | 1997-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 108.112.064-91 - ANTÔNIO J. FEIJÃO | R$ 296,37 |
| 1997NE000367 | 1997-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ | R$ 991,14 |
| 1997NE000368 | 1997-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 644.101.378-91 - ANTÔNIO C. LIMA | R$ 1.000,30 |
| 1997NE000369 | 1997-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 034.652.682-53 - PAUDERNEY T. AVELINO | R$ 673,18 |
| 1997NE000370 | 1997-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ 417,92 |
| 1997NE000563 | 1997-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.519.262-53 - ANTONIO CESAR PINHO BRASIL | R$ 754,45 |
| 1997NE000565 | 1997-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 198.030.361-49 - MARIA S. G. COELHO | R$ 754,45 |
| 1997NE000566 | 1997-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA | R$ 197,61 |
| 1997NE000574 | 1997-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 000.519.262-53 - ANTONIO CESAR PINHO BRASIL | R$ 104,50 |
| 1997NE000583 | 1997-03-06T00:00 | RESARCIMENTO DE DESPESA. | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 204,96 |
| 1997NE000584 | 1997-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 1.300,00 |
| 1997NE000700 | 1997-03-18T00:00 | REEMBOLSO - DESPESAS TELEFONICAS | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 347.960,00 |
| 1997NE000798 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 2.171,50 |
| 1997NE000799 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 360,00 |
| 1997NE000800 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 1.200,00 |
| 1997NE000801 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 619,50 |
| 1997NE000802 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 093.484.172-15 - RAQUEL C. SILVA | R$ 265,00 |
| 1997NE000803 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 108.009.807-00 - ITAMAR S. FERNANDES | R$ 210,00 |
| 1997NE000804 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 175,00 |
| 1997NE000805 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 98,75 |
| 1997NE000806 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 88,00 |
| 1997NE000807 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.644.925-49 - MANOEL A. M. COELHO | R$ 182,00 |
| 1997NE000808 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 093.484.172-15 - RAQUEL C. SILVA | R$ 100,00 |
| 1997NE000809 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 024.995.509-10 - JOSE BORBA | R$ 254,79 |
| 1997NE000810 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 003.346.004-30 - IVANDRO M. C. LIMA | R$ 1.560,60 |
| 1997NE000811 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 1.640,00 |
| 1997NE000812 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 018.052.230-20 - ADROALDO M. STRECK | R$ 655,00 |
| 1997NE000813 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 297.058.198-15 - ALMINO M. A. AFFONSO | R$ 586,75 |
| 1997NE000814 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 1.000,00 |
| 1997NE000815 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 093.484.172-15 - RAQUEL C. SILVA | R$ 829,34 |
| 1997NE000816 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 350,00 |
| 1997NE000817 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 760,16 |
| 1997NE000818 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 70,00 |
| 1997NE000819 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS | R$ 166,00 |
| 1997NE000820 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 291,00 |
| 1997NE000821 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 550,00 |
| 1997NE000823 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ 235,00 |
| 1997NE000824 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA | R$ 10.623,78 |
| 1997NE000825 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 2.361,59 |
| 1997NE000826 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 6.368,97 |
| 1997NE000827 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ 150,00 |
| 1997NE000829 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 012.597.332-20 - BENEDITO A. C. GUIMARÃES | R$ 80,00 |
| 1997NE000830 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.684.626-00 - RUBENS E. COSAC | R$ 1.235,32 |
| 1997NE000831 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO NE | 036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS | R$ -166,00 |
| 1997NE000832 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO NE | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ -235,00 |
| 1997NE000833 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO NE | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ -2.171,00 |
| 1997NE000834 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO NE | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ -0,50 |
| 1997NE000835 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ -1.200,00 |
| 1997NE000836 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO EMPENHO | 003.346.004-30 - IVANDRO M. C. LIMA | R$ -1.560,00 |
| 1997NE000837 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO EMPENHO | 018.052.230-20 - ADROALDO M. STRECK | R$ -655,00 |
| 1997NE000842 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ -360,00 |
| 1997NE000843 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 108.009.807-00 - ITAMAR S. FERNANDES | R$ -210,00 |
| 1997NE000844 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ -1.640,00 |
| 1997NE000845 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ -70,00 |
| 1997NE000847 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ -150,00 |
| 1997NE000849 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ -350,00 |
| 1997NE000855 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA | R$ -10.623,78 |
| 1997NE000857 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA | R$ 10.628,78 |
| 1997NE000858 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO EMPENHO | 003.346.004-30 - IVANDRO M. C. LIMA | R$ -0,60 |
| 1997NE000870 | 1997-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 6.750,40 |
| 1997NE000871 | 1997-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 684,25 |
| 1997NE000883 | 1997-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 011.378.162-87 - CLÁUDIO C. CHAVES | R$ 252,72 |
| 1997NE000885 | 1997-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 409,68 |
| 1997NE000987 | 1997-03-25T00:00 | PRO-SAUDEE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 1997NE001002 | 1997-03-26T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 1997NE001091 | 1997-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 2.372,15 |
| 1997NE001110 | 1997-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 011.378.162-87 - CLÁUDIO C. CHAVES | R$ 0,03 |
| 1997NE001129 | 1997-04-04T00:00 | REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS | 035.538.218-09 - MARCONI F. P. JÚNIOR | R$ 1.500,00 |
| 1997NE001130 | 1997-04-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ -6.750,00 |
| 1997NE001131 | 1997-04-04T00:00 | ANULACAO | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ -0,40 |
| 1997NE001133 | 1997-04-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ -684,25 |
| 1997NE001236 | 1997-04-10T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 313,55 |
| 1997NE001237 | 1997-04-10T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 1.488,77 |
| 1997NE001272 | 1997-04-14T00:00 | REEMBOLSO - DESPESAS TELEFONICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 1997NE001274 | 1997-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 005.672.137-49 - ROBERTO O. CAMPOS | R$ 1.120,27 |
| 1997NE001278 | 1997-04-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 005.672.137-49 - ROBERTO O. CAMPOS | R$ -1.120,27 |
| 1997NE001281 | 1997-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 173.834.807-59 - LUIZ C. DURÃO | R$ 266,75 |
| 1997NE001285 | 1997-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 1.634,88 |
| 1997NE001286 | 1997-04-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ -1.634,88 |
| 1997NE001295 | 1997-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 000.519.262-53 - ANTONIO CESAR PINHO BRASIL | R$ 391,36 |
| 1997NE001299 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 070.198.582-87 - FÁTIMA L. PELÃES | R$ 603,42 |
| 1997NE001300 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 132.083.066-87 - SANDRA M. STARLING | R$ 80,00 |
| 1997NE001301 | 1997-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS. | 132.083.066-87 - SANDRA M. STARLING | R$ 150,00 |
| 1997NE001302 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY | R$ 555,52 |
| 1997NE001303 | 1997-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS. | 036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS | R$ 100,00 |
| 1997NE001305 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.079.474-91 - NEY SOUZA | R$ 985,00 |
| 1997NE001308 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 173.834.807-59 - LUIZ C. DURÃO | R$ 518,00 |
| 1997NE001309 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.793.951-15 - JOSÉ G. ROCHA | R$ 644,94 |
| 1997NE001314 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 110,00 |
| 1997NE001315 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 031.203.258-72 - WAGNER G. ROSSI | R$ 636,00 |
| 1997NE001316 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 109.496.230-91 - OSCAR G. | R$ 458,00 |
| 1997NE001317 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 293.970.579-87 - PAULO BAUER | R$ 1.222,00 |
| 1997NE001318 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 000.780.504-72 - SILVIO PESSOA DE CARVALHO | R$ 93,00 |
| 1997NE001319 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 845,00 |
| 1997NE001320 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 140,00 |
| 1997NE001321 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 40,00 |
| 1997NE001322 | 1997-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 293.970.579-87 - PAULO BAUER | R$ -1.222,00 |
| 1997NE001323 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 293.970.579-87 - PAULO BAUER | R$ 1.122,00 |
| 1997NE001324 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.946.528-00 - PEDRO Y. SIMÃO | R$ 7.577,76 |
| 1997NE001325 | 1997-04-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 037.946.528-00 - PEDRO Y. SIMÃO | R$ -7.577,76 |
| 1997NE001326 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.946.528-00 - PEDRO Y. SIMÃO | R$ 757,76 |
| 1997NE001329 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.385.727-00 - JOSÉ M. L. BARRETO | R$ 371,84 |
| 1997NE001330 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 326.768.838-87 - JAIR A. MENEGUELLI | R$ 409,23 |
| 1997NE001331 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 012.990.509-72 - ALEXANDRE C. | R$ 15.545,20 |
| 1997NE001332 | 1997-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 90,00 |
| 1997NE001333 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.438.139-04 - LUIZ F. R. CARLI | R$ 920,00 |
| 1997NE001334 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.114.791-91 - ISRAEL PINHEIRO FILHO | R$ 450,00 |
| 1997NE001336 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 740.220.248-87 - JOSÉ S. F. JÚNIOR | R$ 160,00 |
| 1997NE001352 | 1997-04-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 005.550.379-91 - IOSIO A. UENO | R$ 1.000,00 |
| 1997NE001428 | 1997-04-28T00:00 | PASSAGENS AEREAS | 003.079.474-91 - NEY SOUZA | R$ 506,55 |
| 1997NE001430 | 1997-04-28T00:00 | `PASSAGEM AEREA DESPESA PRE-EMPENHADA | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 266,75 |
| 1997NE001449 | 1997-04-28T00:00 | PASSAGEM AEREA | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 128,55 |
| 1997NE001452 | 1997-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO | 152.898.421-87 - MÁRIO D. O. A. COUTINHO | R$ 137,50 |
| 1997NE001514 | 1997-04-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.384.824-87 - WILSON DE QUEIROZ CAMPOS | R$ 20.378,70 |
| 1997NE001538 | 1997-05-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 850,00 |
| 1997NE001594 | 1997-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS SOLICITADO PELO DEP. ANDRE FRANCO MONTORO, RELA-TIVOS AO EXERCICIO DE | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 1.470,40 |
| 1997NE001644 | 1997-05-07T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 193,98 |
| 1997NE001646 | 1997-05-07T00:00 | DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ -193,98 |
| 1997NE001647 | 1997-05-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 193,98 |
| 1997NE001677 | 1997-05-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 1.596,00 |
| 1997NE001790 | 1997-05-16T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 099.016.711-91 - EMERSON SANTOS | R$ 130,00 |
| 1997NE001795 | 1997-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 538,00 |
| 1997NE001797 | 1997-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 1.148,68 |
| 1997NE001869 | 1997-05-22T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO | R$ 933,86 |
| 1997NE001879 | 1997-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.029.336-91 - ROBERTO PROCOPIO DE LIMA NETTO | R$ 187,19 |
| 1997NE001896 | 1997-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 149,11 |
| 1997NE001937 | 1997-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 537,93 |
| 1997NE001947 | 1997-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 1.000,00 |
| 1997NE002116 | 1997-06-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 022.481.075-87 - DOMINGOS L. NETTO | R$ 195,00 |
| 1997NE002117 | 1997-06-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ 90,00 |
| 1997NE002118 | 1997-06-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.801.733-91 - JOÃO A. SOUZA | R$ 45,00 |
| 1997NE002121 | 1997-06-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 017.428.410-15 - EZIDIO PINHEIRO | R$ 70,00 |
| 1997NE002122 | 1997-06-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010.817.131-00 - JOÃO N. ALMEIDA | R$ 227,20 |
| 1997NE002123 | 1997-06-12T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 236.744.666-00 - JOANA D. C. GUIMARÃES | R$ 145,00 |
| 1997NE002144 | 1997-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 110.629.750-49 - PAULO R. PAIM | R$ 634,43 |
| 1997NE002146 | 1997-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 2.491,36 |
| 1997NE002148 | 1997-06-13T00:00 | DESPESAS DE TRANSPORTE. | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 228,15 |
| 1997NE002153 | 1997-06-13T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ -228,15 |
| 1997NE002154 | 1997-06-13T00:00 | DESPESAS DE TRANSPORTE | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 228,15 |
| 1997NE002166 | 1997-06-16T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 280,00 |
| 1997NE002181 | 1997-06-17T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 000.964.310-91 - ESTHER PILLAR GROSSI | R$ 933,00 |
| 1997NE002183 | 1997-06-17T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 268,14 |
| 1997NE002224 | 1997-06-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA | R$ 1.960,00 |
| 1997NE002225 | 1997-06-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA | R$ 8.050,00 |
| 1997NE002238 | 1997-06-18T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 090.345.106-97 - OLAVIO S. ROCHA | R$ 998,00 |
| 1997NE002240 | 1997-06-18T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA | R$ 3.045,42 |
| 1997NE002247 | 1997-06-19T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 933,00 |
| 1997NE002255 | 1997-06-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ -19,50 |
| 1997NE002275 | 1997-06-23T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 1.484,46 |
| 1997NE002291 | 1997-06-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA | R$ -3.045,42 |
| 1997NE002296 | 1997-06-25T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 101,00 |
| 1997NE002369 | 1997-07-01T00:00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 150,00 |
| 1997NE002409 | 1997-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO. | 638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO | R$ 424,00 |
| 1997NE002440 | 1997-07-07T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 1997NE002446 | 1997-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 181.093.307-20 - SÉRGIO C. M. SANTEIRO | R$ 450,92 |
| 1997NE002473 | 1997-07-08T00:00 | REEMBOLSO - DESPESAS TELEFONICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 1997NE002549 | 1997-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS PASSAGEM AEREA | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 147,00 |
| 1997NE002550 | 1997-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 004.231.901-30 - PEDRO W. GUIMARÃES | R$ 934,00 |
| 1997NE002561 | 1997-07-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 110.629.750-49 - PAULO R. PAIM | R$ -634,43 |
| 1997NE002577 | 1997-07-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 084.597.385-15 - LUÍS E. M. MAGALHÃES | R$ 5.570,00 |
| 1997NE002578 | 1997-07-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 99,00 |
| 1997NE002580 | 1997-07-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 093.484.172-15 - RAQUEL C. SILVA | R$ 230,00 |
| 1997NE002582 | 1997-07-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.395.949-04 - RENATO ANTONIO JOHNSSON | R$ 800,00 |
| 1997NE002583 | 1997-07-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 041.443.417-04 - JOÃO M. S. FILHO | R$ 195,00 |
| 1997NE002586 | 1997-07-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 084.597.385-15 - LUÍS E. M. MAGALHÃES | R$ -5.570,00 |
| 1997NE002587 | 1997-07-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA | R$ 5.570,00 |
| 1997NE002613 | 1997-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 316.931.137-91 - MARCUS VICENTE | R$ 100,00 |
| 1997NE002614 | 1997-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 179,68 |
| 1997NE002615 | 1997-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 314,00 |
| 1997NE002617 | 1997-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 026.551.368-53 - ORCINO G. SILVA | R$ 63,00 |
| 1997NE002629 | 1997-07-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 314,00 |
| 1997NE002891 | 1997-08-12T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 889,00 |
| 1997NE002896 | 1997-08-13T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 010.093.207-00 - VICENTE F. A. COELHO | R$ 215,75 |
| 1997NE002946 | 1997-08-19T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 1.422,00 |
| 1997NE003025 | 1997-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 040.698.977-04 - JORGE S. | R$ 619,77 |
| 1997NE003029 | 1997-08-25T00:00 | PASSAGEM AEREA | 308.280.151-04 - FLORIANO RABELO | R$ 811,36 |
| 1997NE003107 | 1997-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE AQUISICAO DE 01 CANETA OTICA E 01 ]DECODER]. | 264.486.027-04 - AÉCIO F. MACHADO | R$ 149,00 |
| 1997NE003113 | 1997-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREA | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 4.387,00 |
| 1997NE003116 | 1997-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGEM AEREA.(EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA) | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 128,55 |
| 1997NE003135 | 1997-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 058.152.663-53 - FRANCISCO P. LANDIM | R$ 380,00 |
| 1997NE003136 | 1997-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO. | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ 72,75 |
| 1997NE003137 | 1997-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS | R$ 370,00 |
| 1997NE003139 | 1997-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 341.903.923-91 - CIRO FILHO | R$ 50,00 |
| 1997NE003140 | 1997-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 142.647.905-06 - WALTER PINHEIRO | R$ 104,00 |
| 1997NE003143 | 1997-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.931.798-68 - MARIA A. C. STRAUS | R$ 150,00 |
| 1997NE003144 | 1997-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 87,00 |
| 1997NE003145 | 1997-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 424.789.799-34 - RICARDO BARROS | R$ 600,00 |
| 1997NE003149 | 1997-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 231.708.081-68 - MARIA NUNES | R$ 75,00 |
| 1997NE003150 | 1997-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 279.017.506-34 - OSCAR ANDRADE | R$ 345,00 |
| 1997NE003203 | 1997-09-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 554.244.577-20 - ROBSON R. OLIVEIRA | R$ 25.980,45 |
| 1997NE003268 | 1997-09-15T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 155,74 |
| 1997NE003269 | 1997-09-15T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO | R$ 657,27 |
| 1997NE003273 | 1997-09-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO | R$ -657,27 |
| 1997NE003274 | 1997-09-15T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO | R$ 657,27 |
| 1997NE003360 | 1997-09-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 088.959.701-44 - SUELY P. NEDER | R$ 3.326,04 |
| 1997NE003399 | 1997-09-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 088.959.701-44 - SUELY P. NEDER | R$ -3.326,04 |
| 1997NE003427 | 1997-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.029.336-91 - ROBERTO PROCOPIO DE LIMA NETTO | R$ 284,77 |
| 1997NE003451 | 1997-09-25T00:00 | REEMBOLSO - DESPESAS TELEFONICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 1997NE003514 | 1997-10-02T00:00 | MISSAO PARLAMENTAR NO EXTERIOR. | 010.948.151-87 - ADELMAR S. SABINO | R$ 358,30 |
| 1997NE003524 | 1997-10-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ -72,75 |
| 1997NE003568 | 1997-10-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 010.948.151-87 - ADELMAR S. SABINO | R$ -4,47 |
| 1997NE003653 | 1997-10-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 236.744.666-00 - JOANA D. C. GUIMARÃES | R$ 130,00 |
| 1997NE003654 | 1997-10-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ 70,00 |
| 1997NE003655 | 1997-10-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 41,00 |
| 1997NE003656 | 1997-10-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 32,00 |
| 1997NE003657 | 1997-10-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 31,50 |
| 1997NE003658 | 1997-10-13T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO | R$ -189,29 |
| 1997NE003660 | 1997-10-13T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 1997NE003705 | 1997-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 300,00 |
| 1997NE003717 | 1997-10-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 003.097.451-87 - JOSE LANDIM | R$ 247,11 |
| 1997NE003721 | 1997-10-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 155,66 |
| 1997NE003724 | 1997-10-17T00:00 | ACIDENTE DE TRAFEGO. | 116.744.822-72 - ADEMIR R. SILVA | R$ 1.882,00 |
| 1997NE003726 | 1997-10-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 284,47 |
| 1997NE003733 | 1997-10-20T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 284,47 |
| 1997NE003734 | 1997-10-20T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 406,80 |
| 1997NE003735 | 1997-10-20T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ -284,47 |
| 1997NE003742 | 1997-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 010.817.131-00 - JOÃO N. ALMEIDA | R$ 10.736,40 |
| 1997NE003762 | 1997-10-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 010.817.131-00 - JOÃO N. ALMEIDA | R$ -3.591,54 |
| 1997NE003849 | 1997-10-30T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 246,40 |
| 1997NE004031 | 1997-11-12T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 150.000,00 |
| 1997NE004048 | 1997-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO | 010.041.316-15 - ANTÔNIO V. RAMOS | R$ 328,22 |
| 1997NE004052 | 1997-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 2.903,00 |
| 1997NE004088 | 1997-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 405.300.864-68 - JOSE FILHO | R$ 909,15 |
| 1997NE004090 | 1997-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 762,58 |
| 1997NE004091 | 1997-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.744.745-91 - URSICINO P. QUEIROZ | R$ 838,82 |
| 1997NE004121 | 1997-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 187,84 |
| 1997NE004129 | 1997-11-19T00:00 | PASSAGEM AEREA. DESPESA PRE-EMPENHADA. | 121.059.613-04 - JOSÉ L. M. CRISTINO | R$ 1.000,00 |
| 1997NE004153 | 1997-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 554.244.577-20 - ROBSON R. OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 1997NE004158 | 1997-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO | 010.041.316-15 - ANTÔNIO V. RAMOS | R$ 32,82 |
| 1997NE004164 | 1997-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 007.156.206-06 - INTERNACIONAL EQUIP. CIÊNTIFICO LTDA | R$ 55,30 |
| 1997NE004182 | 1997-11-24T00:00 | TAXA DE INSCRICAO EM CURSO. | 444.470.601-59 - ALEXANDRE A. C. VARELLA | R$ 280,00 |
| 1997NE004189 | 1997-11-25T00:00 | TAXA DE INSCRICAO EM CURSO. | 444.470.601-59 - ALEXANDRE A. C. VARELLA | R$ -280,00 |
| 1997NE004190 | 1997-11-25T00:00 | TAXA DE INSCRICAO EM CURSO. | 444.470.601-59 - ALEXANDRE A. C. VARELLA | R$ 280,00 |
| 1997NE004203 | 1997-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.334.698-34 - OSMAR A. SANTOS | R$ 1.265,20 |
| 1997NE004234 | 1997-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 005.978.990-53 - PAULO COSTA | R$ 274,47 |
| 1997NE004246 | 1997-11-27T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 220.563.191-87 - REYNALDO L. STAVALE | R$ 163,00 |
| 1997NE004248 | 1997-11-27T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 184.981.831-20 - FRANCY L. P. BORGES | R$ 163,00 |
| 1997NE004276 | 1997-12-02T00:00 | REEMBOLSO - DESPESAS TELEFONICAS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 1997NE004341 | 1997-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA (EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA). | 121.059.613-04 - JOSÉ L. M. CRISTINO | R$ 900,00 |
| 1997NE004343 | 1997-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA (EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA). | 010.093.207-00 - VICENTE F. A. COELHO | R$ 303,90 |
| 1997NE004346 | 1997-12-08T00:00 | REEMBOLSO - DESPESAS TELEFONICAS | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 1997NE004383 | 1997-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO | 120.226.831-53 - ANA L. M. R. HUGUENEY | R$ 147,00 |
| 1997NE004389 | 1997-12-09T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 150.000,00 |
| 1997NE004411 | 1997-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 518,08 |
| 1997NE004434 | 1997-12-11T00:00 | PASSAGEM AEREA. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 327,30 |
| 1997NE004494 | 1997-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO | R$ 267,28 |
| 1997NE004532 | 1997-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 000.395.949-04 - RENATO ANTONIO JOHNSSON | R$ 6.067,00 |
| 1997NE004534 | 1997-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 326.768.838-87 - JAIR A. MENEGUELLI | R$ 253,94 |
| 1997NE004535 | 1997-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 565,46 |
| 1997NE004536 | 1997-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 75,00 |
| 1997NE004537 | 1997-12-17T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 1.800,00 |
| 1997NE004538 | 1997-12-17T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 433,66 |
| 1997NE004540 | 1997-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 236.744.666-00 - JOANA D. C. GUIMARÃES | R$ 2.568,81 |
| 1997NE004541 | 1997-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 223.762.830-00 - GERMANO A. RIGOTTO | R$ 296,52 |
| 1997NE004620 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 67.800,00 |
| 1997NE004621 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 1.067,50 |
| 1997NE004622 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 200,00 |
| 1997NE004623 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 093.484.172-15 - RAQUEL C. SILVA | R$ 71,00 |
| 1997NE004624 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 061.526.430-15 - MOACIR MICHELETTO | R$ 215,38 |
| 1997NE004625 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 138.684.626-00 - RUBENS E. COSAC | R$ 9.017,92 |
| 1997NE004626 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 215,25 |
| 1997NE004627 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 005.978.990-53 - PAULO COSTA | R$ 47,58 |
| 1997NE004628 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 250,00 |
| 1997NE004629 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 326.768.838-87 - JAIR A. MENEGUELLI | R$ 1.469,65 |
| 1997NE004630 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 059.936.013-53 - ANTÔNIO B. C. N. FILHO | R$ 90,00 |
| 1997NE004631 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 750,00 |
| 1997NE004632 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 120,00 |
| 1997NE004633 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 160,00 |
| 1997NE004634 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 120,00 |
| 1997NE004635 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 108.009.807-00 - ITAMAR S. FERNANDES | R$ 250,00 |
| 1997NE004636 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 100,00 |
| 1997NE004637 | 1997-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 397,28 |
| 1997NE004638 | 1997-12-22T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.327.101-82 - MARIA Z. F. B. OLIVEIRA | R$ 523,50 |
| 1997NE004639 | 1997-12-22T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 173.834.807-59 - LUIZ C. DURÃO | R$ 170,00 |
| 1997NE004640 | 1997-12-22T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 180,00 |
| 1997NE004641 | 1997-12-22T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 005.527.710-15 - CARLOS R. KURTZ | R$ 340,00 |
| 1997NE004642 | 1997-12-22T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 2.481,19 |
| 1997NE004646 | 1997-12-22T00:00 | DESPESA MEDICO-HOSPITALAR | 016.018.498-34 - NELSON M. | R$ 480,00 |
| 1997NE004732 | 1997-12-30T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 1.619,16 |
| 1997NE004833 | 1997-12-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ -194,00 |
| 1997NE004899 | 1997-12-31T00:00 | ANULACAO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -330.710,50 |
| 1998NE000018 | 1998-01-06T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 1998NE000065 | 1998-01-08T00:00 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 4.318,66 |
| 1998NE000066 | 1998-01-08T00:00 | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -4.318,66 | |
| 1998NE000084 | 1998-01-09T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 1998NE000114 | 1998-01-14T00:00 | PRO-SAUDE - ATO DA MESA 72-93. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 150.000,00 |
| 1998NE000116 | 1998-01-14T00:00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -150.000,00 | |
| 1998NE000251 | 1998-01-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 2.118,69 |
| 1998NE000420 | 1998-02-09T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 200014/00001 - | R$ 555,03 |
| 1998NE000449 | 1998-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 1.188,00 |
| 1998NE000478 | 1998-02-13T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.000,00 |
| 1998NE000495 | 1998-02-17T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 468,00 |
| 1998NE000496 | 1998-02-17T00:00 | PASSAGEM AEREA. | 195.883.997-34 - ROBERTO V. ALMOKDICE | R$ 308,62 |
| 1998NE000620 | 1998-03-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.820.364-72 - JOSÉ M. BEZERRA | R$ 651,48 |
| 1998NE000629 | 1998-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 280,00 |
| 1998NE000806 | 1998-03-20T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 320,34 |
| 1998NE000939 | 1998-04-01T00:00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 | |
| 1998NE000953 | 1998-04-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 1.170,00 |
| 1998NE000988 | 1998-04-06T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 195.883.997-34 - ROBERTO V. ALMOKDICE | R$ 154,31 |
| 1998NE000996 | 1998-04-07T00:00 | DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 2.240,00 |
| 1998NE001068 | 1998-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 238.808.301-00 - CARLOS A. G. DUTRA | R$ 1.547,36 |
| 1998NE001229 | 1998-04-28T00:00 | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 246,40 |
| 1998NE001249 | 1998-04-29T00:00 | PASSAGEM AEREA. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 206,71 |
| 1998NE001250 | 1998-04-29T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 303,90 |
| 1998NE001253 | 1998-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO | 024.593.372-72 - HILÁRIO M. COIMBRA | R$ 434,73 |
| 1998NE001254 | 1998-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 090.345.106-97 - OLAVIO S. ROCHA | R$ 1.900,00 |
| 1998NE001344 | 1998-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 054.271.008-06 - MAURÍCIO N. NAJAR | R$ 555,33 |
| 1998NE001346 | 1998-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 054.271.008-06 - MAURÍCIO N. NAJAR | R$ 555,33 |
| 1998NE001347 | 1998-05-05T00:00 | 054.271.008-06 - MAURÍCIO N. NAJAR | R$ -555,33 | |
| 1998NE001353 | 1998-05-05T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 168,43 |
| 1998NE001379 | 1998-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 167,00 |
| 1998NE001433 | 1998-05-12T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 132.361.645-49 - COLBERT FILHO | R$ 450,00 |
| 1998NE001434 | 1998-05-12T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ 1.350,00 |
| 1998NE001472 | 1998-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.245.541-87 - SONIA MARIA ÁVILA | R$ 500,00 |
| 1998NE001501 | 1998-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 336.231.718-91 - ANTÔNIO S. S. AROUCA | R$ 450,00 |
| 1998NE001542 | 1998-05-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 076.722.924-04 - JOSÉ A. S. RAMOS | R$ 450,00 |
| 1998NE001543 | 1998-05-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 059.936.013-53 - ANTÔNIO B. C. N. FILHO | R$ 450,00 |
| 1998NE001544 | 1998-05-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 121.059.613-04 - JOSÉ L. M. CRISTINO | R$ 900,00 |
| 1998NE001630 | 1998-05-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | 000.964.310-91 - ESTHER PILLAR GROSSI | R$ 772,50 |
| 1998NE001710 | 1998-05-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 3.440,00 |
| 1998NE001747 | 1998-06-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 4.373,51 |
| 1998NE001761 | 1998-06-03T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 195.883.997-34 - ROBERTO V. ALMOKDICE | R$ 154,31 |
| 1998NE001762 | 1998-06-03T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 1.150,00 |
| 1998NE001810 | 1998-06-04T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 007.773.698-26 - JURANDYR P. C. F. FILHO | R$ 318,20 |
| 1998NE001811 | 1998-06-04T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 344.202.746-20 - JOÃO L. M. BIFANO | R$ 324,01 |
| 1998NE001849 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 270.189.386-00 - JOSÉ S. FELIPE | R$ 1.179,66 |
| 1998NE001853 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 460,00 |
| 1998NE001854 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 60,00 |
| 1998NE001856 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 064.175.904-53 - JOSÉ J. V. LIMA | R$ 173,00 |
| 1998NE001858 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 60,00 |
| 1998NE001860 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 315,00 |
| 1998NE001862 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 1998NE001864 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 278,00 |
| 1998NE001866 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 163,00 |
| 1998NE001868 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 447,00 |
| 1998NE001870 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.281.308-25 - KOYU I. | R$ 256,00 |
| 1998NE001873 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 395,80 |
| 1998NE001874 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 610,00 |
| 1998NE001875 | 1998-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 000.391.103-97 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO | R$ 70,00 |
| 1998NE001876 | 1998-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 60,00 |
| 1998NE001877 | 1998-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 326.768.838-87 - JAIR A. MENEGUELLI | R$ 648,00 |
| 1998NE001878 | 1998-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 247.938.929-49 - JOSÉ C. VIEIRA | R$ 3.546,70 |
| 1998NE001879 | 1998-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 247.938.929-49 - JOSÉ C. VIEIRA | R$ 150,00 |
| 1998NE001880 | 1998-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 1.163,61 |
| 1998NE001881 | 1998-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 100,00 |
| 1998NE001882 | 1998-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 575,20 |
| 1998NE001884 | 1998-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 380,00 |
| 1998NE001885 | 1998-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES | 010.948.151-87 - ADELMAR S. SABINO | R$ 31.686,30 |
| 1998NE001886 | 1998-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 297.325.140-00 - MIGUEL S. ROSSETTO | R$ 100,00 |
| 1998NE001887 | 1998-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 130,00 |
| 1998NE001888 | 1998-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 32,00 |
| 1998NE001889 | 1998-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 424,40 |
| 1998NE001890 | 1998-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 200,00 |
| 1998NE001891 | 1998-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY | R$ 452,61 |
| 1998NE001892 | 1998-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 093.484.172-15 - RAQUEL C. SILVA | R$ 50,00 |
| 1998NE001893 | 1998-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 438,65 |
| 1998NE001894 | 1998-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO | R$ 40,00 |
| 1998NE001895 | 1998-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 035.699.427-91 - PAULO A. O. NASCIMENTO | R$ 170,00 |
| 1998NE001896 | 1998-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 008.349.391-34 - CARLOS G. BEZERRA | R$ 433,50 |
| 1998NE001898 | 1998-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 247.938.929-49 - JOSÉ C. VIEIRA | R$ 3.564,70 |
| 1998NE001899 | 1998-06-10T00:00 | 247.938.929-49 - JOSÉ C. VIEIRA | R$ -3.546,70 | |
| 1998NE001900 | 1998-06-10T00:00 | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ -438,65 | |
| 1998NE001950 | 1998-06-15T00:00 | DESPESAS TELEFONICAS. | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 208,79 |
| 1998NE001952 | 1998-06-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.905.001-15 - JOSÉ L. B. R. CLEROT | R$ 3.150,00 |
| 1998NE001992 | 1998-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 097.610.121-15 - IJOANILDE A. FERREIRA | R$ 50,00 |
| 1998NE001994 | 1998-06-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 090.345.106-97 - OLAVIO S. ROCHA | R$ 600,00 |
| 1998NE001995 | 1998-06-18T00:00 | PASSAGEM AEREA. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 373,01 |
| 1998NE002023 | 1998-06-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 620,00 |
| 1998NE002024 | 1998-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 024.593.372-72 - HILÁRIO M. COIMBRA | R$ 163,20 |
| 1998NE002060 | 1998-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTA TELEFONICA. | 146.229.631-91 - ANTÔNIO K. | R$ 91,86 |
| 1998NE002061 | 1998-06-24T00:00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 | |
| 1998NE002088 | 1998-06-25T00:00 | 093.484.172-15 - RAQUEL C. SILVA | R$ -50,00 | |
| 1998NE002091 | 1998-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ 301,20 |
| 1998NE002097 | 1998-06-26T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 300,00 |
| 1998NE002113 | 1998-06-26T00:00 | RESSARCIMENTOS. | 009.207.461-87 - SUELENA BANDEIRA | R$ 557,98 |
| 1998NE002114 | 1998-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 571.816.591-20 - APARECIDA M. B. BEZERRA | R$ 433,50 |
| 1998NE002115 | 1998-06-26T00:00 | 008.349.391-34 - CARLOS G. BEZERRA | R$ -433,50 | |
| 1998NE002122 | 1998-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ 301,20 |
| 1998NE002123 | 1998-06-29T00:00 | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ -301,20 | |
| 1998NE002141 | 1998-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICAO | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ 115,40 |
| 1998NE002142 | 1998-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICAO | 046.456.501-49 - CARLOS A. F. NERY | R$ 115,40 |
| 1998NE002174 | 1998-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.036.031-72 - JOSE LUIZ VELOSO BARBOSA | R$ 188,50 |
| 1998NE002176 | 1998-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO | 344.127.351-68 - ELIANE SCHERRER BUMBIERIS | R$ 1.250,00 |
| 1998NE002262 | 1998-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 005.672.137-49 - ROBERTO O. CAMPOS | R$ 686,00 |
| 1998NE002273 | 1998-07-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 131.934.579-49 - DERCIO A. KNOP | R$ 75,00 |
| 1998NE002274 | 1998-07-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.385.727-00 - JOSÉ M. L. BARRETO | R$ 130,00 |
| 1998NE002275 | 1998-07-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 121,00 |
| 1998NE002276 | 1998-07-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 18,90 |
| 1998NE002277 | 1998-07-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.812.677-65 - VANESSA P. T. F. BETHLEM | R$ 200,00 |
| 1998NE002278 | 1998-07-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 181.036.007-25 - ALDIR C. ARAÚJO | R$ 60,00 |
| 1998NE002279 | 1998-07-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 013.958.073-53 - FELIPE M. OLIVEIRA | R$ 60,00 |
| 1998NE002280 | 1998-07-09T00:00 | PASSAGEM AEREA. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 292,15 |
| 1998NE002283 | 1998-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 411.034.401-87 - LUCIANA O. M. M. ALVES | R$ 1.293,80 |
| 1998NE002352 | 1998-07-16T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.000,00 |
| 1998NE002396 | 1998-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.322.915-53 - JAIRO A. O. CARNEIRO | R$ 2.650,00 |
| 1998NE002563 | 1998-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA | 507.849.868-00 - EUSTÁQUIO L. ZICA | R$ 482,99 |
| 1998NE002564 | 1998-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AEREAS | 048.385.727-00 - JOSÉ M. L. BARRETO | R$ 283,09 |
| 1998NE002565 | 1998-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AEREAS | 784.430.918-00 - ETIVALDO V. GOMES | R$ 396,30 |
| 1998NE002566 | 1998-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AEREAS | 317.672.811-53 - RUBENS F. G. DINIZ | R$ 61,35 |
| 1998NE002639 | 1998-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 473.692.990-15 - KARIN S. SILVA | R$ 33,80 |
| 1998NE002642 | 1998-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 116.862.861-04 - ARMANDO S. LACERDA | R$ 420,76 |
| 1998NE002644 | 1998-08-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 291.496.060-34 - LUIZ F. MAINARDI | R$ 7.689,44 |
| 1998NE002645 | 1998-08-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 291.496.060-34 - LUIZ F. MAINARDI | R$ 7.689,44 |
| 1998NE002646 | 1998-08-17T00:00 | 291.496.060-34 - LUIZ F. MAINARDI | R$ -7.689,44 | |
| 1998NE002654 | 1998-08-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 128.864.593-72 - HAROLDO F. P. SABOIA | R$ 2.250,00 |
| 1998NE002670 | 1998-08-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 128.864.593-72 - HAROLDO F. P. SABOIA | R$ 32,95 |
| 1998NE002671 | 1998-08-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 405.300.864-68 - JOSE FILHO | R$ 200,00 |
| 1998NE002672 | 1998-08-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 100,00 |
| 1998NE002673 | 1998-08-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 203.636.138-20 - MARIA T. AUGUSTI | R$ 116,13 |
| 1998NE002674 | 1998-08-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY | R$ 116,13 |
| 1998NE002675 | 1998-08-19T00:00 | 203.636.138-20 - MARIA T. AUGUSTI | R$ -116,13 | |
| 1998NE002678 | 1998-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 215,17 |
| 1998NE002689 | 1998-08-21T00:00 | 128.864.593-72 - HAROLDO F. P. SABOIA | R$ -2.250,00 | |
| 1998NE002714 | 1998-08-24T00:00 | 291.496.060-34 - LUIZ F. MAINARDI | R$ -7.689,44 | |
| 1998NE002716 | 1998-08-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 128.864.593-72 - HAROLDO F. P. SABOIA | R$ 2.250,00 |
| 1998NE002862 | 1998-09-14T00:00 | 411.034.401-87 - LUCIANA O. M. M. ALVES | R$ -1.293,80 | |
| 1998NE002885 | 1998-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 113.207.371-53 - LUIZ V. F. S. ALMEIDA | R$ 9,13 |
| 1998NE002907 | 1998-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 301.637.061-15 - ROBERTO C. DUARTE | R$ 60,32 |
| 1998NE002908 | 1998-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 244.367.391-04 - PAULO C. FERRAZ | R$ 60,32 |
| 1998NE002938 | 1998-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ 41,22 |
| 1998NE002947 | 1998-09-22T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 3.415,00 |
| 1998NE002949 | 1998-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO PASSAGEM AEREA - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 740,00 |
| 1998NE002952 | 1998-09-22T00:00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 | |
| 1998NE002981 | 1998-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 6.699,00 |
| 1998NE003081 | 1998-10-08T00:00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 | |
| 1998NE003112 | 1998-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 3.611,68 |
| 1998NE003113 | 1998-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 003.322.915-53 - JAIRO A. O. CARNEIRO | R$ 2.600,00 |
| 1998NE003151 | 1998-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 167,23 |
| 1998NE003197 | 1998-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 292.904.301-68 - CLÁUDIA M. A. ALARCAO | R$ 216,00 |
| 1998NE003269 | 1998-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 3.300,00 |
| 1998NE003315 | 1998-10-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 264.157,89 |
| 1998NE003344 | 1998-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 319,30 |
| 1998NE003345 | 1998-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 630,65 |
| 1998NE003362 | 1998-11-03T00:00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 | |
| 1998NE003363 | 1998-11-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 177,40 |
| 1998NE003364 | 1998-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.322.915-53 - JAIRO A. O. CARNEIRO | R$ 2.000,00 |
| 1998NE003386 | 1998-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 177,40 |
| 1998NE003387 | 1998-11-05T00:00 | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ -177,40 | |
| 1998NE003406 | 1998-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 1.150,00 |
| 1998NE003476 | 1998-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EMPENHO DA DESPESA PRE | 090.345.106-97 - OLAVIO S. ROCHA | R$ 450,00 |
| 1998NE003509 | 1998-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 058.152.663-53 - FRANCISCO P. LANDIM | R$ 1.935,00 |
| 1998NE003527 | 1998-11-16T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.400,00 |
| 1998NE003571 | 1998-11-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 6.064,00 |
| 1998NE003578 | 1998-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREAS (EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA) | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 108,07 |
| 1998NE003614 | 1998-11-25T00:00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 | |
| 1998NE003638 | 1998-11-26T00:00 | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ -41,22 | |
| 1998NE003646 | 1998-11-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 287,68 |
| 1998NE003647 | 1998-11-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 155,00 |
| 1998NE003690 | 1998-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY | R$ 900,00 |
| 1998NE003702 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ 432,00 |
| 1998NE003703 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 622,00 |
| 1998NE003704 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 200,00 |
| 1998NE003705 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 2.000,00 |
| 1998NE003706 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 215.979.527-53 - ETEVALDA G. MENEZES | R$ 1.600,00 |
| 1998NE003707 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 825,00 |
| 1998NE003713 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 780,00 |
| 1998NE003714 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 293.970.579-87 - PAULO BAUER | R$ 216,00 |
| 1998NE003715 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 100,00 |
| 1998NE003716 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 312.800.802-72 - EMERSON S. PIRES | R$ 545,00 |
| 1998NE003717 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 018.052.230-20 - ADROALDO M. STRECK | R$ 530,00 |
| 1998NE003718 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 600,00 |
| 1998NE003719 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 180,00 |
| 1998NE003720 | 1998-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.029.336-91 - ROBERTO PROCOPIO DE LIMA NETTO | R$ 130,00 |
| 1998NE003732 | 1998-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 082.627.480-34 - DARCISIO PERONDI | R$ 574,00 |
| 1998NE003734 | 1998-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 150,00 |
| 1998NE003735 | 1998-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 007.915.802-10 - JOÃO T. S. FIGUEIREDO | R$ 155,00 |
| 1998NE003736 | 1998-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO | R$ 140,00 |
| 1998NE003741 | 1998-12-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.205.313-15 - ANTÔNIO S. S. CAVALCANTE | R$ 1.093,00 |
| 1998NE003742 | 1998-12-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.030.136-04 - RONALDO P. | R$ 1.041,15 |
| 1998NE003796 | 1998-12-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 1.004,00 |
| 1998NE003797 | 1998-12-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.299.206-04 - JOSÉ R. ANDRADE | R$ 150,00 |
| 1998NE003798 | 1998-12-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ 178,00 |
| 1998NE003799 | 1998-12-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ 1.292,08 |
| 1998NE003800 | 1998-12-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 75,00 |
| 1998NE003801 | 1998-12-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 220,00 |
| 1998NE003802 | 1998-12-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 700,00 |
| 1998NE003803 | 1998-12-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 231.637.806-44 - HERCULANO A. | R$ 120,00 |
| 1998NE003855 | 1998-12-11T00:00 | 301.637.061-15 - ROBERTO C. DUARTE | R$ -60,32 | |
| 1998NE003856 | 1998-12-11T00:00 | 244.367.391-04 - PAULO C. FERRAZ | R$ -60,32 | |
| 1998NE003857 | 1998-12-11T00:00 | 113.207.371-53 - LUIZ V. F. S. ALMEIDA | R$ -9,13 | |
| 1998NE003873 | 1998-12-14T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ 2.845,13 |
| 1998NE003882 | 1998-12-14T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 177,69 |
| 1998NE003950 | 1998-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 738,51 |
| 1998NE003974 | 1998-12-17T00:00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.000,00 | |
| 1998NE004023 | 1998-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 280,00 |
| 1998NE004024 | 1998-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO | R$ 130,00 |
| 1998NE004137 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 144.305.179-91 - JOSE JANENE | R$ 526,00 |
| 1998NE004139 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 900,00 |
| 1998NE004140 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 1.152,00 |
| 1998NE004142 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 202,52 |
| 1998NE004144 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 234,00 |
| 1998NE004145 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 300,00 |
| 1998NE004146 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 000.965.042-34 - MOISES BENNESBY | R$ 350,00 |
| 1998NE004147 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 4.802,98 |
| 1998NE004148 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 200,00 |
| 1998NE004149 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY | R$ 130,00 |
| 1998NE004150 | 1998-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 963,31 |
| 1998NE004162 | 1998-12-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 740.220.248-87 - JOSÉ S. F. JÚNIOR | R$ 3.000,00 |
| 1998NE004179 | 1998-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO. | 047.547.359-00 - EDISON OLIVEIRA | R$ 296,35 |
| 1998NE004229 | 1998-12-30T00:00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -50.000,00 | |
| 1998NE004232 | 1998-12-30T00:00 | PASSAGEM AEREA. | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 329,57 |
| 1998NE004317 | 1998-12-31T00:00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -36.813,27 | |
| 1998NE004346 | 1998-12-31T00:00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.208,31 | |
| 1998NE004380 | 1998-12-31T00:00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -105.900,01 | |
| 1999NE000190 | 1999-01-11T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160.000,00 |
| 1999NE000230 | 1999-01-14T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 1999NE000267 | 1999-01-20T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 1999NE000303 | 1999-01-25T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 000.658.975-87 - MANOEL F. CASTRO | R$ 570,30 |
| 1999NE000325 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 376.555.828-15 - IVAN V. | R$ 2.540,00 |
| 1999NE000332 | 1999-01-27T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900.000,00 |
| 1999NE000337 | 1999-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 111,00 |
| 1999NE000376 | 1999-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 005.688.054-53 - WILSON L. BRAGA | R$ 13.856,05 |
| 1999NE000379 | 1999-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 12.810,87 |
| 1999NE000382 | 1999-02-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 132.083.066-87 - SANDRA M. STARLING | R$ 150,00 |
| 1999NE000383 | 1999-02-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.029.336-91 - ROBERTO PROCOPIO DE LIMA NETTO | R$ 700,00 |
| 1999NE000384 | 1999-02-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 558.603.208-25 - JOSÉ G. T. M. ANGERAMI | R$ 1.055,43 |
| 1999NE000385 | 1999-02-04T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 162.615.779-00 - VALDIR COLATTO | R$ 75,00 |
| 1999NE000399 | 1999-02-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO | R$ 280,00 |
| 1999NE000406 | 1999-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.084.588-68 - SEVERINO J. C. FERREIRA | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000407 | 1999-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.459.853-91 - UBIRATAN DINIZ DE AGUIAR | R$ 164.032,04 |
| 1999NE000408 | 1999-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000419 | 1999-02-05T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ -0,98 |
| 1999NE000426 | 1999-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 054.057.694-87 - ADEMIR B. CUNHA | R$ 1.347,45 |
| 1999NE000428 | 1999-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 267.083.375-68 - ADELSON R. L. RIBEIRO | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000429 | 1999-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 015.894.236-15 - OSMÂNIO P. OLIVEIRA | R$ 105.947,94 |
| 1999NE000430 | 1999-02-08T00:00 | IPC | 005.527.710-15 - CARLOS R. KURTZ | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000431 | 1999-02-08T00:00 | IPC | 146.229.631-91 - ANTÔNIO K. | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000432 | 1999-02-08T00:00 | IPC | 028.898.115-49 - CORIOLANO S. SALES | R$ 53.590,57 |
| 1999NE000433 | 1999-02-08T00:00 | IPC | 000.526.714-53 - NILSON ALFREDO GIBSON DUARTE RODRIGUES | R$ 225.978,48 |
| 1999NE000434 | 1999-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 011.005.995-68 - JOSÉ C. FONSECA | R$ 278.225,19 |
| 1999NE000436 | 1999-02-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110168 - | R$ 1.700.000,00 |
| 1999NE000437 | 1999-02-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110167 - | R$ 736.000,00 |
| 1999NE000444 | 1999-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 173.834.807-59 - LUIZ C. DURÃO | R$ 104,00 |
| 1999NE000446 | 1999-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 18,00 |
| 1999NE000447 | 1999-02-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.231.166-49 - JOSÉ N. JABBUR | R$ 80,00 |
| 1999NE000448 | 1999-02-10T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 17.000,00 |
| 1999NE000454 | 1999-02-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110168 - | R$ -1.700.000,00 |
| 1999NE000455 | 1999-02-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110169 - | R$ 1.700.000,00 |
| 1999NE000456 | 1999-02-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110169 - | R$ -1.700.000,00 |
| 1999NE000457 | 1999-02-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110170 - | R$ 1.700.000,00 |
| 1999NE000482 | 1999-02-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. DESPESAS DE EXERCICIOS | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000484 | 1999-02-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 400,00 |
| 1999NE000486 | 1999-02-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ -400,00 |
| 1999NE000487 | 1999-02-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 DESPESAS MEDICO-HOSPIT | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 550,76 |
| 1999NE000488 | 1999-02-18T00:00 | ATO DA MESA 44/96 DESPESAS MEDICO-HOSPIT | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 10.010,00 |
| 1999NE000489 | 1999-02-18T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 650,00 |
| 1999NE000496 | 1999-02-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ -2.500,00 |
| 1999NE000499 | 1999-02-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ -650,00 |
| 1999NE000548 | 1999-02-24T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650.000,00 |
| 1999NE000605 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110167 - | R$ 15.000.000,00 |
| 1999NE000606 | 1999-03-10T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110170 - | R$ 18.000.000,00 |
| 1999NE000612 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 30.206,00 |
| 1999NE000614 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 33.359,60 |
| 1999NE000615 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 763,90 |
| 1999NE000619 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.812.677-65 - VANESSA P. T. F. BETHLEM | R$ 320,00 |
| 1999NE000622 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.013.327-91 - CARLOS A. T. CAMPISTA | R$ 6.885,76 |
| 1999NE000624 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO | R$ 180,00 |
| 1999NE000627 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 6.885,76 |
| 1999NE000628 | 1999-03-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 034.013.327-91 - CARLOS A. T. CAMPISTA | R$ -6.885,76 |
| 1999NE000654 | 1999-03-10T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.060.000,00 |
| 1999NE000660 | 1999-03-10T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 1999NE000665 | 1999-03-10T00:00 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.150.000,00 |
| 1999NE000738 | 1999-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 287,20 |
| 1999NE000855 | 1999-03-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ -6.885,76 |
| 1999NE000888 | 1999-03-16T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 1999NE000934 | 1999-03-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -8.700.000,00 |
| 1999NE000947 | 1999-03-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 374,00 |
| 1999NE000949 | 1999-03-18T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ -374,00 |
| 1999NE000951 | 1999-03-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 2.300,34 |
| 1999NE000953 | 1999-03-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.497.145-68 - EDSON M. SILVA | R$ 90,00 |
| 1999NE000969 | 1999-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 316.994.137-20 - RAYMUNDO P. G. NETO | R$ 5.943,10 |
| 1999NE000984 | 1999-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 012.960.273-68 - EDSON S. | R$ 4.067,02 |
| 1999NE000987 | 1999-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.391.103-97 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO | R$ 3.245,23 |
| 1999NE000990 | 1999-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 1.950,00 |
| 1999NE001122 | 1999-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO | 192.993.970-15 - ARLINDO R. VARGAS | R$ 180,75 |
| 1999NE001243 | 1999-04-06T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ -2.300,34 |
| 1999NE001271 | 1999-04-08T00:00 | ATO DA MESA 44/96 | PF0110167 - | R$ 2.000.000,00 |
| 1999NE001275 | 1999-04-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 007.773.698-26 - JURANDYR P. C. F. FILHO | R$ 530,28 |
| 1999NE001338 | 1999-04-15T00:00 | REEMBOLSO. | 153.339.491-15 - WILSON S. LIMA | R$ 49,41 |
| 1999NE001366 | 1999-04-19T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.300.000,00 |
| 1999NE001432 | 1999-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 267,15 |
| 1999NE001512 | 1999-04-27T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 748.438.348-15 - FRANCISCO NETO | R$ 195,15 |
| 1999NE001513 | 1999-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 296.454.411-53 - ANTÔNIO T. S. MENEZES | R$ 39,00 |
| 1999NE001531 | 1999-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES. | PF0110170 - | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE001556 | 1999-04-29T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 1999NE001557 | 1999-04-30T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 371,20 |
| 1999NE001632 | 1999-05-04T00:00 | REEMBOLSO | 115.714.031-91 - MARIA P. O. PORTO | R$ 51,80 |
| 1999NE001706 | 1999-05-10T00:00 | INDENIZACAO. | 109.019.066-20 - MAURO R. LOPES | R$ 9,31 |
| 1999NE001708 | 1999-05-10T00:00 | INDENIZACAO. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 10,20 |
| 1999NE001709 | 1999-05-10T00:00 | INDENIZACAO. | 048.368.392-20 - ALZIRA V. P. EWERTON | R$ 11,77 |
| 1999NE001727 | 1999-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 035.699.427-91 - PAULO A. O. NASCIMENTO | R$ 1.980,63 |
| 1999NE001739 | 1999-05-12T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 299,12 |
| 1999NE001823 | 1999-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.281.301-91 - LUIZ B. FILHO | R$ 18,73 |
| 1999NE001895 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 130,00 |
| 1999NE001896 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 326.768.838-87 - JAIR A. MENEGUELLI | R$ 79,00 |
| 1999NE001898 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.582.874-15 - JOAQUIM F. F. CAVALCANTI | R$ 110,00 |
| 1999NE001908 | 1999-05-19T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | PF0110170 - | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE001916 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 60,00 |
| 1999NE001917 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 521.180.377-91 - PAULO F. F. TORRES | R$ 180,00 |
| 1999NE001918 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 155,00 |
| 1999NE001923 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 67,86 |
| 1999NE001924 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 70,00 |
| 1999NE001925 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.744.745-91 - URSICINO P. QUEIROZ | R$ 60,00 |
| 1999NE001926 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 40,95 |
| 1999NE001927 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 046.751.185-34 - HAROLDO B. R. LIMA | R$ 90,00 |
| 1999NE001928 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 70,00 |
| 1999NE001930 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.235.946-00 - ATILA LIRA | R$ 129,00 |
| 1999NE001932 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 236.744.666-00 - JOANA D. C. GUIMARÃES | R$ 100,00 |
| 1999NE001934 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 051.072.962-20 - GERALDO I. P. OLIVEIRA | R$ 208,00 |
| 1999NE001935 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 018.052.230-20 - ADROALDO M. STRECK | R$ 84,00 |
| 1999NE001936 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 305,15 |
| 1999NE001937 | 1999-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 3.051,15 |
| 1999NE001941 | 1999-05-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ -305,15 |
| 1999NE001969 | 1999-05-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 4.754,00 |
| 1999NE001988 | 1999-05-24T00:00 | PASSAGEM AEREA. EMPENHO DA DESPESA PRE | 030.638.527-91 - RICARDO M. A. MARANHÃO | R$ 765,38 |
| 1999NE001998 | 1999-05-25T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 487,20 |
| 1999NE002120 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 190,00 |
| 1999NE002121 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 100,00 |
| 1999NE002122 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 102.547.301-91 - LINCOLN PORTELA | R$ 640,00 |
| 1999NE002124 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010.475.076-68 - FRANCISTONIO A. PINTO | R$ 192,50 |
| 1999NE002125 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 049.631.648-68 - ZAIRE R. | R$ 26,86 |
| 1999NE002167 | 1999-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO EMPENHO DA DESPESA PRE | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 5.669,16 |
| 1999NE002206 | 1999-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 167,29 |
| 1999NE002207 | 1999-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 2.420,00 |
| 1999NE002242 | 1999-06-10T00:00 | REEMBOLSO | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 581,85 |
| 1999NE002302 | 1999-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.599,87 |
| 1999NE002343 | 1999-06-15T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 930,00 |
| 1999NE002344 | 1999-06-15T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 027.243.757-34 - JOÃO C. A. SAMPAIO | R$ 106,96 |
| 1999NE002446 | 1999-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 194.160.592-34 - VALDIR G. | R$ 241,20 |
| 1999NE002456 | 1999-06-22T00:00 | DESPESAS AEREAS. | 142.647.905-06 - WALTER PINHEIRO | R$ 171,62 |
| 1999NE002457 | 1999-06-22T00:00 | DESPESAS AEREAS | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 456,30 |
| 1999NE002601 | 1999-06-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.599,87 |
| 1999NE002632 | 1999-07-02T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 172.936.182-04 - JOSE JUNIOR | R$ 208,00 |
| 1999NE002633 | 1999-07-02T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 033.620.088-95 - JOSÉ D. O. SILVA | R$ 259,49 |
| 1999NE002660 | 1999-07-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 120,00 |
| 1999NE002723 | 1999-07-09T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.300.000,00 |
| 1999NE002757 | 1999-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 186.312.901-49 - REJANE S. MARQUES | R$ 45,38 |
| 1999NE002801 | 1999-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 330,37 |
| 1999NE002855 | 1999-07-19T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 70.000,00 |
| 1999NE002891 | 1999-07-23T00:00 | PASSAGEM AEREA EMPENHO DA DESPESA PRE | 333.966.710-15 - MORONI B. TORGAN | R$ 351,15 |
| 1999NE002911 | 1999-07-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -66.624,53 |
| 1999NE003171 | 1999-08-19T00:00 | PASSAGEM AEREA EMPENHO DA DESPESA PRE | 030.638.527-91 - RICARDO M. A. MARANHÃO | R$ 312,96 |
| 1999NE003247 | 1999-08-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ 2.194,00 |
| 1999NE003257 | 1999-08-27T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 912,89 |
| 1999NE003299 | 1999-09-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ -2.194,00 |
| 1999NE003319 | 1999-09-03T00:00 | DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. | 193.401.766-34 - PAULO G. G. DELGADO | R$ 1.617,07 |
| 1999NE003344 | 1999-09-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 3.859,13 |
| 1999NE003345 | 1999-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 3.859,13 |
| 1999NE003347 | 1999-09-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ -3.859,13 |
| 1999NE003348 | 1999-09-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ -3.859,13 |
| 1999NE003466 | 1999-09-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 698,35 |
| 1999NE003538 | 1999-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 004.458.604-30 - PEDRO S. C. O. A. NETO | R$ 137,20 |
| 1999NE003539 | 1999-09-29T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 146.229.631-91 - ANTÔNIO K. | R$ 245,20 |
| 1999NE003598 | 1999-10-06T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 1999NE003705 | 1999-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. - EMPENHO DA DESPESA P | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 193,20 |
| 1999NE003911 | 1999-10-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 468,32 |
| 1999NE003950 | 1999-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 189.050.722-91 - AVELINO N. ALMEIDA | R$ 750,00 |
| 1999NE004021 | 1999-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 203,23 |
| 1999NE004022 | 1999-10-26T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 005.492.998-90 - IARA B. | R$ 303,20 |
| 1999NE004068 | 1999-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 144.230.811-72 - SÍLVIO A. SILVA | R$ 4.480,00 |
| 1999NE004073 | 1999-11-03T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 1.126,89 |
| 1999NE004074 | 1999-11-03T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 5.724,00 |
| 1999NE004127 | 1999-11-05T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 1999NE004128 | 1999-11-05T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 1999NE004171 | 1999-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 578.697.901-68 - JULIANA W. SOUZA | R$ 200,00 |
| 1999NE004173 | 1999-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 009.037.441-04 - ORION G. SILVA | R$ 14,60 |
| 1999NE004251 | 1999-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 043.407.364-49 - MÁRIO S. M. NEGROMONTE | R$ 184,67 |
| 1999NE004253 | 1999-11-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.417,10 |
| 1999NE004254 | 1999-11-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 069.258.550-87 - TELMO KIRST | R$ 1.413,67 |
| 1999NE004255 | 1999-11-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 166.773.589-68 - RICARTE F. JÚNIOR | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004258 | 1999-11-17T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 062.605.448-63 - ANTÔNIO P. FILHO | R$ 216,15 |
| 1999NE004259 | 1999-11-17T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 005.492.998-90 - IARA B. | R$ 242,20 |
| 1999NE004288 | 1999-11-19T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 199.665.476-49 - VIRGÍLIO G. PAULA | R$ 185,92 |
| 1999NE004304 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 100,00 |
| 1999NE004305 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 100,00 |
| 1999NE004307 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 526.268.300-20 - PAULO GOUVEA | R$ 250,00 |
| 1999NE004308 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 190,00 |
| 1999NE004309 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 194.160.592-34 - VALDIR G. | R$ 135,00 |
| 1999NE004311 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 585,04 |
| 1999NE004312 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 62,80 |
| 1999NE004314 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.582.874-15 - JOAQUIM F. F. CAVALCANTI | R$ 237,00 |
| 1999NE004316 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 200,00 |
| 1999NE004318 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 291.496.060-34 - LUIZ F. MAINARDI | R$ 140,00 |
| 1999NE004320 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 360,00 |
| 1999NE004321 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.338.311-87 - CONFUCIO A. MOURA | R$ 90,00 |
| 1999NE004323 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 115.457.396-68 - PHILEMON SILVA | R$ 173,00 |
| 1999NE004325 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 100,00 |
| 1999NE004326 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 160,00 |
| 1999NE004327 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 2.700,00 |
| 1999NE004328 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| 1999NE004329 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA | R$ 60,00 |
| 1999NE004330 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 2.790,00 |
| 1999NE004331 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 3.430,00 |
| 1999NE004332 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 150.362.195-20 - MARCELO D. CHAGAS | R$ 90,00 |
| 1999NE004333 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 490,74 |
| 1999NE004334 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 424.988.727-87 - ANTÔNIO V. PAIVA | R$ 90,00 |
| 1999NE004374 | 1999-11-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 3.379,37 |
| 1999NE004375 | 1999-11-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 171.766.621-34 - CELCITA SILVA | R$ 3.000,00 |
| 1999NE004390 | 1999-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 183.014.791-91 - JANDIMAR M. S. GUIMARÃES | R$ 8,50 |
| 1999NE004392 | 1999-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES AO EXTINTO IPC. | PF0110170 - | R$ 594.925,48 |
| 1999NE004445 | 1999-12-02T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 2.896,01 |
| 1999NE004461 | 1999-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.459.853-91 - UBIRATAN DINIZ DE AGUIAR | R$ 119,45 |
| 1999NE004467 | 1999-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO. | 038.125.451-87 - RAIMUNDO N. V. ZARANZA | R$ 64,33 |
| 1999NE004488 | 1999-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 032.785.908-30 - JÚLIO B. NETO | R$ 41,27 |
| 1999NE004492 | 1999-12-07T00:00 | TAXAS EXTRAS CONDOMINIAIS. | 210.329.391-68 - ÉDER L. S. JESUS | R$ 900,00 |
| 1999NE004519 | 1999-12-08T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 090.507.523-49 - INÁCIO F. A. N. ARRUDA | R$ 1.278,48 |
| 1999NE004544 | 1999-12-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 005.051.299-49 - JOAQUIM S. FILHO | R$ 100,00 |
| 1999NE004712 | 1999-12-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96 - EMPENHO DA DESPESA PRE | 005.492.998-90 - IARA B. | R$ 278,20 |
| 1999NE004732 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 575,00 |
| 1999NE004733 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 357,00 |
| 1999NE004734 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 950,00 |
| 1999NE004735 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 130,00 |
| 1999NE004736 | 1999-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO | 267.322.111-53 - CARLA S. CHAVES | R$ 500,00 |
| 1999NE004743 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 202,00 |
| 1999NE004744 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 109.350.885-04 - GERALDO S. OLIVEIRA | R$ 80,00 |
| 1999NE004745 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 100,00 |
| 1999NE004746 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 2.500,00 |
| 1999NE004747 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 1.010,00 |
| 1999NE004748 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 1.155,00 |
| 1999NE004749 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004750 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 35,00 |
| 1999NE004751 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 150,00 |
| 1999NE004752 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 035.237.567-15 - MÁRCIO R. D. MOREIRA | R$ 210,00 |
| 1999NE004753 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 587.634.147-91 - VANDEVAL L. SANTOS | R$ 278,00 |
| 1999NE004754 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 465,00 |
| 1999NE004755 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 185,00 |
| 1999NE004756 | 1999-12-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 350,00 |
| 1999NE004757 | 1999-12-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 200,00 |
| 1999NE004758 | 1999-12-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| 1999NE004759 | 1999-12-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 145,00 |
| 1999NE004773 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 116.610.542-34 - ZENALDO R. C. JÚNIOR | R$ 570,56 |
| 1999NE004774 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 021.907.102-00 - NILSON M. L. MOURÃO | R$ 4.044,64 |
| 1999NE004775 | 1999-12-15T00:00 | REEMBOLSO | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 478,87 |
| 1999NE004778 | 1999-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 265.798.711-72 - MÁRCIA L. C. BARBOSA | R$ 101,14 |
| 1999NE004787 | 1999-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 150,00 |
| 1999NE004788 | 1999-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA | R$ 3.765,00 |
| 1999NE004789 | 1999-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 025.220.634-72 - ENIVALDO R. | R$ 3.502,10 |
| 1999NE004790 | 1999-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 264,64 |
| 1999NE004813 | 1999-12-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110170 - | R$ -900.000,00 |
| 1999NE004845 | 1999-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 377,00 |
| 1999NE004847 | 1999-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 853,04 |
| 1999NE004848 | 1999-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 171,43 |
| 1999NE004932 | 1999-12-22T00:00 | REEMBOLSO | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 13.300,00 |
| 1999NE004943 | 1999-12-22T00:00 | REEMBOLSO | 694.428.785-49 - ARTUR REIS | R$ 8.000,00 |
| 1999NE004944 | 1999-12-22T00:00 | REEMBOLSO | 242.896.125-04 - NELSON PELLEGRINO | R$ 1.790,78 |
| 1999NE005020 | 1999-12-23T00:00 | REEMBOLSO | 003.322.915-53 - JAIRO A. O. CARNEIRO | R$ 1.470,00 |
| 1999NE005021 | 1999-12-23T00:00 | REEMBOLSO | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 430,07 |
| 1999NE005022 | 1999-12-23T00:00 | REEMBOLSO | 166.924.541-15 - PEDRO P. CHAVES | R$ 6.000,00 |
| 1999NE005030 | 1999-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 120.761.981-72 - TIBÚRCIO V. NETO | R$ 5.990,10 |
| 1999NE005057 | 1999-12-27T00:00 | REEMBOLSO | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 282,20 |
| 1999NE005059 | 1999-12-28T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 1999NE005188 | 1999-12-31T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 074.661.614-72 - INALDO R. LEITÃO | R$ 1.765,58 |
| 1999NE005216 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110167 - | R$ -76.402,34 |
| 1999NE005217 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110170 - | R$ -95.801,03 |
| 1999NE005264 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -5.669,16 |
| 1999NE005273 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -34,49 |
| 1999NE005275 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -150.243,53 |
| 2000NE000183 | 2000-01-19T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2000NE000184 | 2000-01-19T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 55.000,00 |
| 2000NE000192 | 2000-01-20T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2000NE000274 | 2000-01-28T00:00 | RESTITUICAO DE INDENIZACAO. | 290.763.157-87 - ÁLVARO B. VALLE | R$ 61,50 |
| 2000NE000353 | 2000-02-02T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2000NE000365 | 2000-02-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 1.468,70 |
| 2000NE000453 | 2000-02-08T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 70.000,00 |
| 2000NE000477 | 2000-02-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 2.067,00 |
| 2000NE000478 | 2000-02-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 1.150,00 |
| 2000NE000479 | 2000-02-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 740,00 |
| 2000NE000507 | 2000-02-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 80,00 |
| 2000NE000565 | 2000-02-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ -80,00 |
| 2000NE000567 | 2000-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 774.880.407-91 - RICARDO R. FERRACO | R$ 80,00 |
| 2000NE000589 | 2000-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 112.829.671-34 - DALTON E. D. COSTA | R$ 93,39 |
| 2000NE000590 | 2000-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.495.433-87 - JOSÉ A. M. MAGALHÃES | R$ 61,50 |
| 2000NE000605 | 2000-02-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 200,00 |
| 2000NE000606 | 2000-02-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 2.212,69 |
| 2000NE000608 | 2000-02-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 1.200,00 |
| 2000NE000613 | 2000-02-16T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ -2.212,69 |
| 2000NE000616 | 2000-02-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 2.213,69 |
| 2000NE000639 | 2000-02-18T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2000NE000652 | 2000-02-18T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2000NE000653 | 2000-02-18T00:00 | ATO DA MESA 04/1971, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO 610/99-PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2000NE000666 | 2000-02-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 001.495.433-87 - JOSÉ A. M. MAGALHÃES | R$ -61,50 |
| 2000NE000667 | 2000-02-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 112.829.671-34 - DALTON E. D. COSTA | R$ -93,39 |
| 2000NE000690 | 2000-02-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA | R$ 1.560,00 |
| 2000NE000745 | 2000-02-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 580,00 |
| 2000NE000792 | 2000-02-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 562,20 |
| 2000NE000794 | 2000-02-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 10.794,95 |
| 2000NE000795 | 2000-02-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 950,00 |
| 2000NE000804 | 2000-03-01T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 55.000,00 |
| 2000NE000805 | 2000-03-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 580,00 |
| 2000NE000809 | 2000-03-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 288,00 |
| 2000NE000812 | 2000-03-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 152,00 |
| 2000NE000813 | 2000-03-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 013.691.757-79 - JÚLIO C. G. SANTOS | R$ 373,19 |
| 2000NE000814 | 2000-03-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 291.496.060-34 - LUIZ F. MAINARDI | R$ 425,00 |
| 2000NE000815 | 2000-03-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 192,00 |
| 2000NE000817 | 2000-03-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.595.362-68 - GERSON PERES | R$ 382,00 |
| 2000NE000821 | 2000-03-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA | R$ 1.275,00 |
| 2000NE000904 | 2000-03-13T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2000NE000947 | 2000-03-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 3.919,78 |
| 2000NE000971 | 2000-03-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ 3.520,49 |
| 2000NE000976 | 2000-03-20T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 59,00 |
| 2000NE000989 | 2000-03-21T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.000,00 |
| 2000NE001003 | 2000-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 220,00 |
| 2000NE001014 | 2000-03-23T00:00 | ATO DA MESA 04/71, OFICIO CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO 610/99 - PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2000NE001020 | 2000-03-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA | R$ 1.275,00 |
| 2000NE001022 | 2000-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 015.498.122-20 - ALCESTE M. ALMEIDA | R$ 394,22 |
| 2000NE001027 | 2000-03-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 33.461,91 |
| 2000NE001074 | 2000-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 11.300,00 |
| 2000NE001077 | 2000-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 7.923,97 |
| 2000NE001121 | 2000-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO. | 032.785.908-30 - JÚLIO B. NETO | R$ 242,20 |
| 2000NE001214 | 2000-04-07T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 083.889.468-20 - LYGIA FAGUNDES TELLES | R$ 312,96 |
| 2000NE001227 | 2000-04-10T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160.000,00 |
| 2000NE001241 | 2000-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.824.906-78 - JOSE ELIAS MURAD | R$ 492,61 |
| 2000NE001265 | 2000-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 145.918.201-49 - MÁRIO S. R. ISAC | R$ 206,90 |
| 2000NE001278 | 2000-04-13T00:00 | DESPESA MEDICAS. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 35.427,38 |
| 2000NE001505 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 185.164.409-15 - FLAVIOARNS | R$ 1.420,00 |
| 2000NE001506 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 12.138,71 |
| 2000NE001507 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 305,36 |
| 2000NE001508 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 99,00 |
| 2000NE001509 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 200,00 |
| 2000NE001510 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 1.265,00 |
| 2000NE001511 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.720.587-68 - RONALDO CAIADO | R$ 915,00 |
| 2000NE001512 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 16.167,63 |
| 2000NE001513 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 835,00 |
| 2000NE001514 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 110,00 |
| 2000NE001515 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 420,00 |
| 2000NE001516 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 560,00 |
| 2000NE001517 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 042.245.238-68 - JORGE M. NETTO | R$ 5.538,45 |
| 2000NE001518 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 1.130,00 |
| 2000NE001519 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 2.330,09 |
| 2000NE001520 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 860,00 |
| 2000NE001521 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 140,00 |
| 2000NE001522 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 80,00 |
| 2000NE001523 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 80,00 |
| 2000NE001524 | 2000-05-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.318.307-20 - FERNANDO A. F. GONÇALVES | R$ 300,00 |
| 2000NE001545 | 2000-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 80,00 |
| 2000NE001546 | 2000-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 1.048,25 |
| 2000NE001550 | 2000-05-23T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600.000,00 |
| 2000NE001596 | 2000-05-23T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99. DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 2000NE001611 | 2000-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM. | 013.691.757-79 - JÚLIO C. G. SANTOS | R$ 62,37 |
| 2000NE001624 | 2000-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES AO EXTINTO IPC | PF0110170 - | R$ 97.000,00 |
| 2000NE001674 | 2000-05-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA | R$ 700,00 |
| 2000NE001690 | 2000-05-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 1.749,03 |
| 2000NE001691 | 2000-05-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 099.317.757-34 - CORNÉLIO R. | R$ 946,65 |
| 2000NE001692 | 2000-05-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 3.490,00 |
| 2000NE001793 | 2000-05-31T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 586.000,00 |
| 2000NE001821 | 2000-06-01T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | PF0110170 - | R$ -36.880,00 |
| 2000NE002041 | 2000-06-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 110.356.253-34 - FRANCISCO R. F. SÁ | R$ 783,00 |
| 2000NE002042 | 2000-06-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA | R$ 1.748,00 |
| 2000NE002090 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 921,50 |
| 2000NE002091 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 944,00 |
| 2000NE002092 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 520,00 |
| 2000NE002131 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 180,00 |
| 2000NE002135 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 210,00 |
| 2000NE002137 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 199.513.966-15 - MARIA C. L. PERPÉTUO | R$ 157,00 |
| 2000NE002138 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 80,00 |
| 2000NE002139 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 140,00 |
| 2000NE002140 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 100,00 |
| 2000NE002142 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 510,00 |
| 2000NE002143 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 200,00 |
| 2000NE002147 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 2.000,00 |
| 2000NE002148 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 1.036,00 |
| 2000NE002149 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.588,50 |
| 2000NE002150 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.084.588-68 - SEVERINO J. C. FERREIRA | R$ 112,00 |
| 2000NE002152 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 064.447.416-53 - DANILO C. | R$ 80,00 |
| 2000NE002154 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 750,00 |
| 2000NE002158 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 021.017.694-68 - JOSÉ H. R. MONTEIRO | R$ 100,00 |
| 2000NE002159 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 424.988.727-87 - ANTÔNIO V. PAIVA | R$ 100,00 |
| 2000NE002160 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 902,72 |
| 2000NE002161 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.203.201-59 - ANTONIO REIS | R$ 271,00 |
| 2000NE002162 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 200,00 |
| 2000NE002163 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 163.827.226-34 - FERNANDO DINIZ | R$ 600,00 |
| 2000NE002164 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 300,00 |
| 2000NE002165 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 300,00 |
| 2000NE002166 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.582.874-15 - JOAQUIM F. F. CAVALCANTI | R$ 45,00 |
| 2000NE002167 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 657,00 |
| 2000NE002168 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 295.684.209-91 - JOÃO R. COLOMBO | R$ 200,00 |
| 2000NE002169 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 100,00 |
| 2000NE002170 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 117.471.451-49 - JOÃO B. J. RIBEIRO | R$ 466,30 |
| 2000NE002171 | 2000-06-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA | R$ 570,00 |
| 2000NE002174 | 2000-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 009.207.461-87 - SUELENA BANDEIRA | R$ 58,80 |
| 2000NE002211 | 2000-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 010.948.151-87 - ADELMAR S. SABINO | R$ 101,40 |
| 2000NE002240 | 2000-06-14T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 143.326.041-72 - WALDEMIR M. M. BRITO | R$ 503,79 |
| 2000NE002286 | 2000-06-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 553,50 |
| 2000NE002287 | 2000-06-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -921,50 |
| 2000NE002327 | 2000-06-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ -200,00 |
| 2000NE002330 | 2000-06-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ -180,00 |
| 2000NE002422 | 2000-06-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 2.100,00 |
| 2000NE002423 | 2000-06-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 1.707,59 |
| 2000NE002439 | 2000-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 183.307.706-72 - MARCIO ARAUJO | R$ 402,84 |
| 2000NE002481 | 2000-06-20T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 012.529.588-03 - CELSO U. RUSSOMANNO | R$ 180,00 |
| 2000NE002482 | 2000-06-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 110.356.253-34 - FRANCISCO R. F. SÁ | R$ 13.635,97 |
| 2000NE002505 | 2000-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM RADIOTAXI. | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 73,00 |
| 2000NE002547 | 2000-06-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 062.982.140-20 - SYNVAL S. D. GUAZZELLI | R$ 130,00 |
| 2000NE002548 | 2000-06-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 062.982.140-20 - SYNVAL S. D. GUAZZELLI | R$ 180,00 |
| 2000NE002550 | 2000-06-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 062.357.603-10 - PEDRO F. RIBEIRO | R$ 850,00 |
| 2000NE002555 | 2000-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 424.988.727-87 - ANTÔNIO V. PAIVA | R$ 204,82 |
| 2000NE002674 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 183.551.029-91 - ALMIR M. SÁ | R$ 640,00 |
| 2000NE002675 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 472,00 |
| 2000NE002676 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 120,00 |
| 2000NE002677 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 240,00 |
| 2000NE002678 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 550,00 |
| 2000NE002679 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 658,00 |
| 2000NE002680 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 200,00 |
| 2000NE002681 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 250,00 |
| 2000NE002682 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 321,00 |
| 2000NE002683 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 694.428.785-49 - ARTUR REIS | R$ 343,00 |
| 2000NE002685 | 2000-06-30T00:00 | REEMBOLSO | 033.361.238-87 - SÍLVIO F. TORRES | R$ 166,50 |
| 2000NE002688 | 2000-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS. | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 200,00 |
| 2000NE002689 | 2000-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 690,30 |
| 2000NE002690 | 2000-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 362.257.117-91 - REGINALDO DA SILVA GERMANO | R$ 548,00 |
| 2000NE002692 | 2000-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO | 012.529.588-03 - CELSO U. RUSSOMANNO | R$ 713,39 |
| 2000NE002693 | 2000-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO | 012.529.588-03 - CELSO U. RUSSOMANNO | R$ 167,99 |
| 2000NE002694 | 2000-07-03T00:00 | ANULACAO | 012.529.588-03 - CELSO U. RUSSOMANNO | R$ -713,39 |
| 2000NE002708 | 2000-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 160,00 |
| 2000NE002711 | 2000-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 120,00 |
| 2000NE002724 | 2000-07-04T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600.000,00 |
| 2000NE002758 | 2000-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALARES. | 062.982.140-20 - SYNVAL S. D. GUAZZELLI | R$ 160,00 |
| 2000NE002759 | 2000-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 510,00 |
| 2000NE003031 | 2000-07-14T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PER-EMPENHADA. | 356.058.551-15 - NOSLIN P. ALMEIDA | R$ 560,35 |
| 2000NE003032 | 2000-07-14T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 125.089.180-91 - DOMINGOS T. | R$ 1.139,40 |
| 2000NE003092 | 2000-07-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 300,00 |
| 2000NE003093 | 2000-07-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 062.982.140-20 - SYNVAL S. D. GUAZZELLI | R$ 320,00 |
| 2000NE003120 | 2000-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 173.264.007-68 - GENEZIO DARCI BOFF | R$ 554,35 |
| 2000NE003123 | 2000-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 558.012.261-68 - JANETE G. LEMOS | R$ 276,15 |
| 2000NE003142 | 2000-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 700,00 |
| 2000NE003143 | 2000-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 190,00 |
| 2000NE003155 | 2000-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 362.257.117-91 - REGINALDO DA SILVA GERMANO | R$ 67,48 |
| 2000NE003168 | 2000-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 362.257.117-91 - REGINALDO DA SILVA GERMANO | R$ 2.642,00 |
| 2000NE003170 | 2000-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA. EMPENHO DA DESPESA PRE | 079.293.238-20 - GILSON J. L. ARAÚJO | R$ 604,93 |
| 2000NE003197 | 2000-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 416.037.889-72 - VICENTE A. CAROPRESO | R$ 595,40 |
| 2000NE003198 | 2000-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 416.037.889-72 - VICENTE A. CAROPRESO | R$ 345,40 |
| 2000NE003199 | 2000-08-08T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 416.037.889-72 - VICENTE A. CAROPRESO | R$ -595,40 |
| 2000NE003212 | 2000-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 4.800,00 |
| 2000NE003214 | 2000-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 450,00 |
| 2000NE003217 | 2000-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 1.000,00 |
| 2000NE003222 | 2000-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES AO EXTINTO IPC | 046.065.237-00 - PAULO C. M. VELASCO | R$ 36.880,00 |
| 2000NE003226 | 2000-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 106.604.105-91 - JUTAHY JUNIOR | R$ 1.635,19 |
| 2000NE003227 | 2000-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2000NE003228 | 2000-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO | 264.720.317-20 - PEDRO C. CANEDO | R$ 2.544,46 |
| 2000NE003240 | 2000-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO | 154.198.190-15 - YEDA CRUSIUS | R$ 548,35 |
| 2000NE003256 | 2000-08-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 062.982.140-20 - SYNVAL S. D. GUAZZELLI | R$ 160,00 |
| 2000NE003257 | 2000-08-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 062.982.140-20 - SYNVAL S. D. GUAZZELLI | R$ 80,00 |
| 2000NE003258 | 2000-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 1.196,35 |
| 2000NE003259 | 2000-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 1.040,20 |
| 2000NE003260 | 2000-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 062.982.140-20 - SYNVAL S. D. GUAZZELLI | R$ 240,00 |
| 2000NE003265 | 2000-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 346.265.220-68 - AUGUSTINO P. VEIT | R$ 1.246,17 |
| 2000NE003279 | 2000-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 296.236.771-20 - FRANCISCO S. FILHO | R$ 84,68 |
| 2000NE003285 | 2000-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 644.463.799-68 - GUSTAVO B. FRUET | R$ 269,34 |
| 2000NE003287 | 2000-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 652.299.678-20 - MÁRCIO A. MATOS | R$ 269,34 |
| 2000NE003352 | 2000-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 1.839,00 |
| 2000NE003355 | 2000-08-25T00:00 | REEMBOLSO | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 1.368,00 |
| 2000NE003356 | 2000-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 120.761.981-72 - TIBÚRCIO V. NETO | R$ 4.350,00 |
| 2000NE003362 | 2000-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO | 021.017.694-68 - JOSÉ H. R. MONTEIRO | R$ 700,46 |
| 2000NE003363 | 2000-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 1.593,69 |
| 2000NE003401 | 2000-08-31T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 400,00 |
| 2000NE003402 | 2000-08-31T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.360,00 |
| 2000NE003471 | 2000-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.170,00 |
| 2000NE003509 | 2000-09-13T00:00 | REEMBOLSO | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 2.579,69 |
| 2000NE003510 | 2000-09-13T00:00 | REEMBOLSO | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 580,00 |
| 2000NE003511 | 2000-09-13T00:00 | REEMBOLSO | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 3.200,00 |
| 2000NE003520 | 2000-09-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 196.912.895-04 - JAIME F. FILHO | R$ 2.100,00 |
| 2000NE003533 | 2000-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.114,84 |
| 2000NE003587 | 2000-09-19T00:00 | ANULACAO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ -2.114,84 |
| 2000NE003603 | 2000-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.964.310-91 - ESTHER PILLAR GROSSI | R$ 3.600,00 |
| 2000NE003606 | 2000-09-20T00:00 | REEMBOLSO. | 075.208.321-04 - RICARDO F. FIUZA | R$ 4.169,00 |
| 2000NE003611 | 2000-09-20T00:00 | REEMBOLSO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2000NE003768 | 2000-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 357,50 |
| 2000NE003769 | 2000-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 390,46 |
| 2000NE003770 | 2000-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 311.371.051-00 - PAULO S. BOTELHO | R$ 488,87 |
| 2000NE003782 | 2000-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO | 320.108.779-34 - LUCIANO P. | R$ 2.350,00 |
| 2000NE003800 | 2000-10-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 1.013,79 |
| 2000NE003803 | 2000-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 3.204,04 |
| 2000NE003874 | 2000-10-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 028.770.669-91 - BASILIO VILLANI | R$ 2.791,87 |
| 2000NE003899 | 2000-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 1.240,00 |
| 2000NE004053 | 2000-10-20T00:00 | PASSAGEM AEREA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.000,00 |
| 2000NE004057 | 2000-10-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 4.050,58 |
| 2000NE004116 | 2000-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.813,00 |
| 2000NE004117 | 2000-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 065.575.893-34 - FRANCISCO R. SOUSA | R$ 1.714,00 |
| 2000NE004120 | 2000-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 1.541,72 |
| 2000NE004177 | 2000-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 378,50 |
| 2000NE004178 | 2000-11-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 3.998,44 |
| 2000NE004257 | 2000-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 1.992,93 |
| 2000NE004267 | 2000-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.744.745-91 - URSICINO P. QUEIROZ | R$ 2.150,00 |
| 2000NE004305 | 2000-11-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 1.949,00 |
| 2000NE004311 | 2000-11-17T00:00 | REEMBOLSO | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 1.460,00 |
| 2000NE004327 | 2000-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 089.192.322-53 - BENEDITO D. CARVALHO | R$ 1.875,22 |
| 2000NE004351 | 2000-11-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 089.192.322-53 - BENEDITO D. CARVALHO | R$ -1.875,22 |
| 2000NE004396 | 2000-11-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 264.720.317-20 - PEDRO C. CANEDO | R$ -0,01 |
| 2000NE004397 | 2000-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 400,00 |
| 2000NE004434 | 2000-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.972,81 |
| 2000NE004436 | 2000-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 015.894.236-15 - OSMÂNIO P. OLIVEIRA | R$ 407,00 |
| 2000NE004458 | 2000-11-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 810,18 |
| 2000NE004460 | 2000-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 2.796,06 |
| 2000NE004462 | 2000-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.744.745-91 - URSICINO P. QUEIROZ | R$ 21.068,51 |
| 2000NE004467 | 2000-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 509.083.321-49 - LUCIA COSTA | R$ 46.667,07 |
| 2000NE004562 | 2000-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.072,00 |
| 2000NE004574 | 2000-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 6.560,98 |
| 2000NE004620 | 2000-12-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 015.894.236-15 - OSMÂNIO P. OLIVEIRA | R$ -107,00 |
| 2000NE004623 | 2000-12-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 3.200,54 |
| 2000NE004624 | 2000-12-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 450,00 |
| 2000NE004625 | 2000-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 1.550,00 |
| 2000NE004703 | 2000-12-11T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 174.434.907-04 - MANOEL S. SOBRINHO | R$ 2.275,20 |
| 2000NE004722 | 2000-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 185.164.409-15 - FLAVIOARNS | R$ 3.062,61 |
| 2000NE004739 | 2000-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 008.816.516-72 - JOSÉ R. G. P. COELHO | R$ 1.153,31 |
| 2000NE004740 | 2000-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 700,00 |
| 2000NE004741 | 2000-12-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 700,00 |
| 2000NE004742 | 2000-12-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ -700,00 |
| 2000NE004752 | 2000-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ 92,66 |
| 2000NE004816 | 2000-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 1.974,86 |
| 2000NE004825 | 2000-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 2.658,90 |
| 2000NE004828 | 2000-12-18T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2000NE004847 | 2000-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 000.964.310-91 - ESTHER PILLAR GROSSI | R$ 7.859,60 |
| 2000NE004859 | 2000-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 402,60 |
| 2000NE004900 | 2000-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 740.220.248-87 - JOSÉ S. F. JÚNIOR | R$ 10.831,56 |
| 2000NE004915 | 2000-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 024.918.407-90 - EDMUNDO A. S. NETO | R$ 700,95 |
| 2000NE004932 | 2000-12-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 057.547.121-20 - SÔNIA M. COSTA | R$ 1.752,00 |
| 2000NE004933 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 100,00 |
| 2000NE004934 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 345,00 |
| 2000NE004935 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 75,00 |
| 2000NE004936 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 120,00 |
| 2000NE004937 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 130,00 |
| 2000NE004938 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 360,00 |
| 2000NE004939 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 50,00 |
| 2000NE004940 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 253,00 |
| 2000NE004941 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 250,00 |
| 2000NE004942 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 48,00 |
| 2000NE004943 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 570,00 |
| 2000NE004944 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 150,00 |
| 2000NE004945 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 240,00 |
| 2000NE004946 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 67,40 |
| 2000NE004947 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ | R$ 127,50 |
| 2000NE004948 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ | R$ 100,00 |
| 2000NE004949 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 106,00 |
| 2000NE004950 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 230,00 |
| 2000NE004951 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 160,12 |
| 2000NE004952 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 220,00 |
| 2000NE004953 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 100,00 |
| 2000NE004954 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 70,00 |
| 2000NE004955 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 70,00 |
| 2000NE004956 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 120,00 |
| 2000NE004957 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 100,00 |
| 2000NE004958 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 185.164.409-15 - FLAVIOARNS | R$ 120,00 |
| 2000NE004959 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 80,00 |
| 2000NE004960 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 069.258.550-87 - TELMO KIRST | R$ 90,00 |
| 2000NE004961 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 150,00 |
| 2000NE004962 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 150,00 |
| 2000NE004963 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 124.172.110-68 - ADAO PRETTO | R$ 70,00 |
| 2000NE004964 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 062.982.140-20 - SYNVAL S. D. GUAZZELLI | R$ 80,00 |
| 2000NE004965 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 70,00 |
| 2000NE004966 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 800,00 |
| 2000NE004967 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA | R$ 439,79 |
| 2000NE004968 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 380,00 |
| 2000NE004969 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 170,00 |
| 2000NE004970 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 70,00 |
| 2000NE004971 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 150,00 |
| 2000NE004972 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 047.629.916-00 - HÉLIO C. COSTA | R$ 100,00 |
| 2000NE004973 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 005.051.299-49 - JOAQUIM S. FILHO | R$ 100,00 |
| 2000NE004974 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 825,00 |
| 2000NE004975 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 570,30 |
| 2000NE004976 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA | R$ 700,00 |
| 2000NE004977 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 120,00 |
| 2000NE004978 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 100,00 |
| 2000NE004979 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 70,00 |
| 2000NE004980 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 169,00 |
| 2000NE004981 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 130,00 |
| 2000NE004982 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 033.361.238-87 - SÍLVIO F. TORRES | R$ 320,00 |
| 2000NE005043 | 2000-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES AO EXTINTO IPC. | 046.065.237-00 - PAULO C. M. VELASCO | R$ 78.919,14 |
| 2000NE005044 | 2000-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES AO EXTINTO IPC | 031.124.971-04 - VIRMONDES B. CRUVINEL | R$ 145.394,73 |
| 2000NE005045 | 2000-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES AO EXTINTO IPC | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 146.689,57 |
| 2000NE005047 | 2000-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 166.924.541-15 - PEDRO P. CHAVES | R$ 1.800,00 |
| 2000NE005048 | 2000-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 2.231,87 |
| 2000NE005049 | 2000-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 416.037.889-72 - VICENTE A. CAROPRESO | R$ 465,30 |
| 2000NE005050 | 2000-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 254,94 |
| 2000NE005051 | 2000-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 619,32 |
| 2000NE005060 | 2000-12-28T00:00 | ANULACOA DE EMPENHO. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ -100,00 |
| 2000NE005061 | 2000-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 287,00 |
| 2000NE005062 | 2000-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 4.489,80 |
| 2000NE005063 | 2000-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 2.215,75 |
| 2000NE005081 | 2000-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICOES AO IPC | 040.116.198-68 - OSWALDO S. | R$ 20.051,90 |
| 2000NE005104 | 2000-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ -2.231,87 |
| 2000NE005123 | 2000-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 405,54 |
| 2000NE005138 | 2000-12-31T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -53.152,90 |
| 2000NE005164 | 2000-12-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -193.152,90 |
| 2000NE005165 | 2000-12-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -31.659,85 |
| 2000NE005187 | 2000-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.094,66 |
| 2000NE005192 | 2000-12-31T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 52.000,00 |
| 2000NE005257 | 2000-12-31T00:00 | ATO DA MESA 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO 610/99-PLENARIO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 873,28 |
| 2001NE000118 | 2001-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600.000,00 |
| 2001NE000221 | 2001-01-18T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 2001NE000246 | 2001-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 306.737.631-53 - SEBASTIÃO A. B. NETO | R$ 3.310,00 |
| 2001NE000249 | 2001-01-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 306.737.631-53 - SEBASTIÃO A. B. NETO | R$ -3.310,00 |
| 2001NE000339 | 2001-01-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 60,00 |
| 2001NE000363 | 2001-01-29T00:00 | ATO DA MESA 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO 610/99-PLE-NARIO DO TCU | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2001NE000415 | 2001-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 12.300,00 |
| 2001NE000459 | 2001-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 009.037.441-04 - ORION G. SILVA | R$ 4,00 |
| 2001NE000484 | 2001-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 200,00 |
| 2001NE000486 | 2001-02-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ -200,00 |
| 2001NE000525 | 2001-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 557.029.451-15 - PATRÍCIA ISABEL SILVA | R$ 42,35 |
| 2001NE000526 | 2001-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 42,35 |
| 2001NE000538 | 2001-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 208,00 |
| 2001NE000545 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 165,00 |
| 2001NE000547 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 180,00 |
| 2001NE000549 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 445,00 |
| 2001NE000550 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 100,00 |
| 2001NE000551 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 180,00 |
| 2001NE000559 | 2001-02-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ -208,00 |
| 2001NE000608 | 2001-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ 16,57 |
| 2001NE000637 | 2001-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 520,16 |
| 2001NE000639 | 2001-02-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ -520,16 |
| 2001NE000698 | 2001-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 010.235.941-53 - REMI A. P. TOSCANO | R$ 30,00 |
| 2001NE000711 | 2001-03-05T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 23.312,95 |
| 2001NE000758 | 2001-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 11.585,00 |
| 2001NE000760 | 2001-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 4.990,70 |
| 2001NE000761 | 2001-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 200.564.350-53 - CÉZAR A. SCHIRMER | R$ 2.850,00 |
| 2001NE000762 | 2001-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 3.947,18 |
| 2001NE000763 | 2001-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 028.759.002-00 - NILSON OLIVEIRA | R$ 4.330,00 |
| 2001NE000828 | 2001-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 360,00 |
| 2001NE000829 | 2001-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.072,00 |
| 2001NE000830 | 2001-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 225,00 |
| 2001NE000831 | 2001-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.206,00 |
| 2001NE000832 | 2001-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 3.100,00 |
| 2001NE000833 | 2001-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 821,00 |
| 2001NE000834 | 2001-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 1.730,07 |
| 2001NE000878 | 2001-03-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ -1.206,00 |
| 2001NE000886 | 2001-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO | 647.264.951-00 - LEONARDO F. LINS | R$ 32,00 |
| 2001NE000892 | 2001-03-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 4.186,23 |
| 2001NE000981 | 2001-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 2.976,05 |
| 2001NE000983 | 2001-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 587.634.147-91 - VANDEVAL L. SANTOS | R$ 980,00 |
| 2001NE000984 | 2001-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 808,20 |
| 2001NE000985 | 2001-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 1.316,00 |
| 2001NE001058 | 2001-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 2.140,88 |
| 2001NE001059 | 2001-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.105,00 |
| 2001NE001085 | 2001-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2001NE001191 | 2001-04-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 8.000,00 |
| 2001NE001207 | 2001-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.128.781-68 - MÁRIO J. S. FILHO | R$ 8.602,65 |
| 2001NE001245 | 2001-04-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 503,82 |
| 2001NE001246 | 2001-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ 442,40 |
| 2001NE001248 | 2001-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 503,82 |
| 2001NE001250 | 2001-04-10T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ -503,82 |
| 2001NE001251 | 2001-04-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.079.474-91 - NEY SOUZA | R$ 2.244,22 |
| 2001NE001252 | 2001-04-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 6.100,00 |
| 2001NE001255 | 2001-04-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ -442,40 |
| 2001NE001267 | 2001-04-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 630,00 |
| 2001NE001309 | 2001-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 870,00 |
| 2001NE001310 | 2001-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 7.850,00 |
| 2001NE001311 | 2001-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO | 240.761.630-87 - ENIO BACCI | R$ 3.117,90 |
| 2001NE001312 | 2001-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 900,00 |
| 2001NE001313 | 2001-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 1.050,00 |
| 2001NE001314 | 2001-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.470,00 |
| 2001NE001320 | 2001-04-11T00:00 | CONVITE N. 016/2001-SO E PROPOSTA DE 09.04.2001. | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 780,00 |
| 2001NE001321 | 2001-04-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 780,00 |
| 2001NE001322 | 2001-04-11T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ -780,00 |
| 2001NE001348 | 2001-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 360,00 |
| 2001NE001504 | 2001-04-20T00:00 | REEMBOLSO | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2001NE001559 | 2001-04-26T00:00 | REEMBOLSO | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 3.639,16 |
| 2001NE001560 | 2001-04-26T00:00 | REEMBOLSO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 742,00 |
| 2001NE001561 | 2001-04-26T00:00 | REEMBOLSO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 4.229,78 |
| 2001NE001572 | 2001-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 4.732,49 |
| 2001NE001612 | 2001-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 250,00 |
| 2001NE001634 | 2001-05-03T00:00 | RESSARCIMENTO EMPENHO DE DESPESA PRE | 907.122.346-91 - RITA C. S. C. SILVA | R$ 408,10 |
| 2001NE001641 | 2001-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 446,59 |
| 2001NE001642 | 2001-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 3.093,20 |
| 2001NE001643 | 2001-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 230.104.951-53 - FRANCISCA N. P. ÂNGELO | R$ 359,20 |
| 2001NE001645 | 2001-05-04T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000719). | 230.104.951-53 - FRANCISCA N. P. ÂNGELO | R$ 323,20 |
| 2001NE001646 | 2001-05-04T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 230.104.951-53 - FRANCISCA N. P. ÂNGELO | R$ -359,20 |
| 2001NE001649 | 2001-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2001NE001650 | 2001-05-04T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2001NE001654 | 2001-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 214.162.571-87 - MARCOS ALMEIDA | R$ 364,35 |
| 2001NE001691 | 2001-05-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 2.990,00 |
| 2001NE001692 | 2001-05-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 4.650,00 |
| 2001NE001694 | 2001-05-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.458.604-30 - PEDRO S. C. O. A. NETO | R$ 1.560,00 |
| 2001NE001695 | 2001-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 594.313.187-68 - SUELY R. R. AVELLAR | R$ 778,10 |
| 2001NE001696 | 2001-05-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2001NE001697 | 2001-05-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 69,69 |
| 2001NE001698 | 2001-05-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 250,00 |
| 2001NE001700 | 2001-05-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 1.067,17 |
| 2001NE001702 | 2001-05-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 300,00 |
| 2001NE001703 | 2001-05-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 350,00 |
| 2001NE001709 | 2001-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 1.316,00 |
| 2001NE001710 | 2001-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 150,00 |
| 2001NE001711 | 2001-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 511,00 |
| 2001NE001712 | 2001-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 100,00 |
| 2001NE001713 | 2001-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 023.621.631-72 - PAULO PEREIRA | R$ 100,00 |
| 2001NE001714 | 2001-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 165,00 |
| 2001NE001715 | 2001-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 1.367,90 |
| 2001NE001717 | 2001-05-10T00:00 | DESPEAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 80,00 |
| 2001NE001718 | 2001-05-10T00:00 | DESPEAS MEDICAS. | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 850,00 |
| 2001NE001719 | 2001-05-10T00:00 | DESPEAS MEDICAS. | 015.998.959-00 - IVANIO F. GUERRA | R$ 208,00 |
| 2001NE001720 | 2001-05-10T00:00 | DESPEAS MEDICAS. | 107.713.527-00 - IEDIO SILVA | R$ 200,00 |
| 2001NE001721 | 2001-05-10T00:00 | DESPEAS MEDICAS. | 362.257.117-91 - REGINALDO DA SILVA GERMANO | R$ 572,20 |
| 2001NE001722 | 2001-05-10T00:00 | DESPEAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 1.000,00 |
| 2001NE001732 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 613.303.451-34 - KATIA ABREU | R$ 208,00 |
| 2001NE001734 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 235,00 |
| 2001NE001735 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 1.960,00 |
| 2001NE001738 | 2001-05-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ -1.960,00 |
| 2001NE001742 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 200,00 |
| 2001NE001743 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 556,05 |
| 2001NE001744 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.327.101-82 - MARIA Z. F. B. OLIVEIRA | R$ 419,50 |
| 2001NE001745 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 021.907.102-00 - NILSON M. L. MOURÃO | R$ 100,00 |
| 2001NE001746 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 97,00 |
| 2001NE001748 | 2001-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 56,04 |
| 2001NE001752 | 2001-05-11T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ -56,04 |
| 2001NE001753 | 2001-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 56,04 |
| 2001NE001825 | 2001-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.820.364-72 - JOSÉ M. BEZERRA | R$ 8.106,60 |
| 2001NE001827 | 2001-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 1.794,65 |
| 2001NE001828 | 2001-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 18.942,65 |
| 2001NE001830 | 2001-05-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ -18.942,65 |
| 2001NE001831 | 2001-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 18.942,65 |
| 2001NE001833 | 2001-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.964.310-91 - ESTHER PILLAR GROSSI | R$ 8.990,00 |
| 2001NE001840 | 2001-05-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 362.257.117-91 - REGINALDO DA SILVA GERMANO | R$ 3,00 |
| 2001NE001847 | 2001-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.744.745-91 - URSICINO P. QUEIROZ | R$ 7.300,00 |
| 2001NE001851 | 2001-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 174.434.907-04 - MANOEL S. SOBRINHO | R$ 94,01 |
| 2001NE001853 | 2001-05-18T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 174.434.907-04 - MANOEL S. SOBRINHO | R$ -94,01 |
| 2001NE001858 | 2001-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO | 526.268.300-20 - PAULO GOUVEA | R$ 340,00 |
| 2001NE001860 | 2001-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO | 526.268.300-20 - PAULO GOUVEA | R$ 2.000,00 |
| 2001NE001861 | 2001-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO | 113.866.731-53 - ELAINE S. R. GÓIS | R$ 2.000,00 |
| 2001NE001862 | 2001-05-21T00:00 | ANULACAO | 526.268.300-20 - PAULO GOUVEA | R$ -2.000,00 |
| 2001NE001883 | 2001-05-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.816.516-72 - JOSÉ R. G. P. COELHO | R$ 189,09 |
| 2001NE001895 | 2001-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.987,22 |
| 2001NE001896 | 2001-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.683,00 |
| 2001NE001905 | 2001-05-23T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000921) | 035.770.662-53 - FRANCISCO S. D. AZEVEDO | R$ 88.208,72 |
| 2001NE001928 | 2001-05-24T00:00 | ANULACAO | 113.866.731-53 - ELAINE S. R. GÓIS | R$ -2.000,00 |
| 2001NE001956 | 2001-05-28T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000861). | 042.279.481-34 - MARIA E. CRUZ | R$ 130,00 |
| 2001NE001964 | 2001-05-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 2.185,00 |
| 2001NE001966 | 2001-05-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 3.183,63 |
| 2001NE001967 | 2001-05-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 2.754,47 |
| 2001NE002133 | 2001-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 3.582,97 |
| 2001NE002134 | 2001-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 2.200,00 |
| 2001NE002135 | 2001-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 200.564.350-53 - CÉZAR A. SCHIRMER | R$ 1.045,21 |
| 2001NE002136 | 2001-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 350,00 |
| 2001NE002137 | 2001-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 3.269,90 |
| 2001NE002138 | 2001-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ 110,00 |
| 2001NE002139 | 2001-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 063.428.504-10 - HERACLITO FORTES | R$ 300,00 |
| 2001NE002140 | 2001-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.214.195-53 - JOAO BACELAR | R$ 380,00 |
| 2001NE002141 | 2001-05-31T00:00 | ANULACAO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ -3.582,97 |
| 2001NE002142 | 2001-05-31T00:00 | ANULACAO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ -2.200,00 |
| 2001NE002143 | 2001-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 3.582,97 |
| 2001NE002144 | 2001-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 2.200,00 |
| 2001NE002202 | 2001-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000.000,00 |
| 2001NE002212 | 2001-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 061.219.262-87 - ROBÉRIO B. ARAÚJO | R$ 12.932,40 |
| 2001NE002223 | 2001-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 767,00 |
| 2001NE002224 | 2001-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 244.965.887-49 - BENEDITO SA | R$ 3.309,33 |
| 2001NE002225 | 2001-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 301,84 |
| 2001NE002226 | 2001-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 005.183.998-93 - LAUDNIR L. ROSSI | R$ 1.387,00 |
| 2001NE002227 | 2001-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 1.532,44 |
| 2001NE002228 | 2001-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.092,00 |
| 2001NE002235 | 2001-06-11T00:00 | ANULACAO. | 042.279.481-34 - MARIA E. CRUZ | R$ -130,00 |
| 2001NE002243 | 2001-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 8.298,85 |
| 2001NE002244 | 2001-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 1.211,86 |
| 2001NE002247 | 2001-06-13T00:00 | ANULACAO. | 000.964.310-91 - ESTHER PILLAR GROSSI | R$ -5,00 |
| 2001NE002267 | 2001-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 707.401.789-20 - LUCI T. K. CHOINACKI | R$ 180,00 |
| 2001NE002268 | 2001-06-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 450,00 |
| 2001NE002269 | 2001-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 108,00 |
| 2001NE002271 | 2001-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 316.931.137-91 - MARCUS VICENTE | R$ 152,00 |
| 2001NE002272 | 2001-06-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 500,00 |
| 2001NE002273 | 2001-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 132,00 |
| 2001NE002274 | 2001-06-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 418,00 |
| 2001NE002275 | 2001-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 42,00 |
| 2001NE002276 | 2001-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 70,00 |
| 2001NE002277 | 2001-06-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 100,00 |
| 2001NE002278 | 2001-06-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 357,22 |
| 2001NE002279 | 2001-06-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 219.114.528-00 - ARNALDO SA | R$ 70,00 |
| 2001NE002280 | 2001-06-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 490,00 |
| 2001NE002305 | 2001-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 280,00 |
| 2001NE002312 | 2001-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 6.389,44 |
| 2001NE002313 | 2001-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 025.378.504-91 - ARMANDO VIEIRA | R$ 3.280,00 |
| 2001NE002314 | 2001-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 587.634.147-91 - VANDEVAL L. SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2001NE002315 | 2001-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 8.032,48 |
| 2001NE002316 | 2001-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 37.308,83 |
| 2001NE002317 | 2001-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 008.816.516-72 - JOSÉ R. G. P. COELHO | R$ 8.032,48 |
| 2001NE002318 | 2001-06-22T00:00 | ANULACAO. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ -8.032,48 |
| 2001NE002331 | 2001-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 244.965.887-49 - BENEDITO SA | R$ 2.840,93 |
| 2001NE002341 | 2001-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 5.000,00 |
| 2001NE002343 | 2001-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2001NE002410 | 2001-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 131,00 |
| 2001NE002412 | 2001-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 724,00 |
| 2001NE002413 | 2001-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 357.476.768-49 - SERGIO BARROS | R$ 395,00 |
| 2001NE002415 | 2001-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 105,00 |
| 2001NE002416 | 2001-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 100,00 |
| 2001NE002418 | 2001-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 300,00 |
| 2001NE002421 | 2001-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 100,00 |
| 2001NE002424 | 2001-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 300,00 |
| 2001NE002445 | 2001-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.200.000,00 |
| 2001NE002450 | 2001-06-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 9.720,18 |
| 2001NE002451 | 2001-06-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.662,00 |
| 2001NE002456 | 2001-06-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.965.887-49 - BENEDITO SA | R$ 2.250,00 |
| 2001NE002457 | 2001-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.898.421-87 - MÁRIO D. O. A. COUTINHO | R$ 186,38 |
| 2001NE002460 | 2001-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.898.421-87 - MÁRIO D. O. A. COUTINHO | R$ 186,38 |
| 2001NE002461 | 2001-06-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 152.898.421-87 - MÁRIO D. O. A. COUTINHO | R$ -186,38 |
| 2001NE002463 | 2001-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.898.421-87 - MÁRIO D. O. A. COUTINHO | R$ 186,38 |
| 2001NE002465 | 2001-06-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 152.898.421-87 - MÁRIO D. O. A. COUTINHO | R$ -186,38 |
| 2001NE002496 | 2001-07-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 231,50 |
| 2001NE002497 | 2001-07-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. SETORIAL: 224. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 231,50 |
| 2001NE002498 | 2001-07-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ -231,50 |
| 2001NE002499 | 2001-07-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. SETORIAL: 224. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 250,00 |
| 2001NE002530 | 2001-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 719.514.908-00 - JOSÉ R. BAITELLO | R$ 800,35 |
| 2001NE002531 | 2001-07-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 719.514.908-00 - JOSÉ R. BAITELLO | R$ -800,35 |
| 2001NE002532 | 2001-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 101 | 719.514.908-00 - JOSÉ R. BAITELLO | R$ 800,35 |
| 2001NE002534 | 2001-07-05T00:00 | SETORIAL: 335. | 183.014.791-91 - JANDIMAR M. S. GUIMARÃES | R$ 88,14 |
| 2001NE002538 | 2001-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 4.584,95 |
| 2001NE002539 | 2001-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 224 | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 5.620,74 |
| 2001NE002541 | 2001-07-05T00:00 | SUPRIMENTO SETORIAL: 224 | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 4.584,95 |
| 2001NE002542 | 2001-07-05T00:00 | ANULACAO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ -4.584,95 |
| 2001NE002572 | 2001-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 432 | 222.846.051-68 - AURENILTON A. ALMEIDA | R$ 399,00 |
| 2001NE002592 | 2001-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 224 | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 550,00 |
| 2001NE002602 | 2001-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL:564 | 239.217.811-91 - WALDELEI CASSEMIRO DA SILVA | R$ 50,83 |
| 2001NE002649 | 2001-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. SETORIAL: 564. | 309.860.521-91 - FLÁVIO J. B. ALENCASTRO | R$ 380,00 |
| 2001NE002698 | 2001-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL 224 | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 5.500,00 |
| 2001NE002729 | 2001-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:224. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.360,00 |
| 2001NE002730 | 2001-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:224. | 033.620.088-95 - JOSÉ D. O. SILVA | R$ 1.469,34 |
| 2001NE002733 | 2001-08-06T00:00 | ANULACAO. SETORIAL:224. | 033.620.088-95 - JOSÉ D. O. SILVA | R$ -1.469,34 |
| 2001NE002736 | 2001-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:224. | 033.620.088-95 - JOSÉ D. O. SILVA | R$ 1.469,34 |
| 2001NE002739 | 2001-08-06T00:00 | ANULACAO. SETORIAL:564. | 239.217.811-91 - WALDELEI CASSEMIRO DA SILVA | R$ -50,83 |
| 2001NE002756 | 2001-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO. ATO DA MESA N} 24/83. SETORIAL:224. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 4.642,73 |
| 2001NE002765 | 2001-08-10T00:00 | SETORIAL - 224. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 5.766,98 |
| 2001NE002766 | 2001-08-10T00:00 | SETORIAL - 224. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 687,00 |
| 2001NE002767 | 2001-08-10T00:00 | SETORIAL - 224. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 1.236,00 |
| 2001NE002769 | 2001-08-10T00:00 | SETORIAL - 224. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 10.142,92 |
| 2001NE002814 | 2001-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 224 | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 750,00 |
| 2001NE002823 | 2001-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:101. | 074.661.614-72 - INALDO R. LEITÃO | R$ 858,90 |
| 2001NE002843 | 2001-08-17T00:00 | SETORIAL: 224. | 070.198.582-87 - FÁTIMA L. PELÃES | R$ 2.777,00 |
| 2001NE002845 | 2001-08-17T00:00 | SETORIAL: 224. | 224.528.699-53 - PEDRO B. NETO | R$ 480,00 |
| 2001NE002846 | 2001-08-17T00:00 | SETORIAL: 224. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 720,15 |
| 2001NE002847 | 2001-08-17T00:00 | SETORIAL: 224. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 1.313,94 |
| 2001NE002857 | 2001-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 224 | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 2.625,65 |
| 2001NE002859 | 2001-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 433 | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 1.195,80 |
| 2001NE002931 | 2001-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:434. | 242.896.125-04 - NELSON PELLEGRINO | R$ 165,22 |
| 2001NE002932 | 2001-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:434. | 242.896.125-04 - NELSON PELLEGRINO | R$ 165,22 |
| 2001NE002934 | 2001-08-24T00:00 | ANULACAO. SETORIAL:434. | 242.896.125-04 - NELSON PELLEGRINO | R$ -165,22 |
| 2001NE002937 | 2001-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:224. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 1.110,00 |
| 2001NE002939 | 2001-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:224. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 230,00 |
| 2001NE002940 | 2001-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:224. | 025.378.504-91 - ARMANDO VIEIRA | R$ 2.522,12 |
| 2001NE002942 | 2001-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:224. | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 690,00 |
| 2001NE002976 | 2001-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 224 | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 360,00 |
| 2001NE002988 | 2001-08-30T00:00 | RESSARCIMNETO SETORIAL: 224 | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 808,20 |
| 2001NE002992 | 2001-08-30T00:00 | SETORIAL: 224 RESSARCIMENTO | 694.428.785-49 - ARTUR REIS | R$ 222,12 |
| 2001NE002993 | 2001-08-30T00:00 | SETORIAL: 224 RESSARCIMENTO | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 1.848,99 |
| 2001NE002994 | 2001-08-30T00:00 | SETORIAL: 224 RESSARCIMENTO | 173.834.807-59 - LUIZ C. DURÃO | R$ 680,00 |
| 2001NE003003 | 2001-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 224 | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 6.500,00 |
| 2001NE003010 | 2001-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL: 224 | 104.651.893-34 - ALUÍSIO S. N. ELEUTÉRIO | R$ 800,00 |
| 2001NE003012 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 270,00 |
| 2001NE003013 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 142,00 |
| 2001NE003014 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 720,10 |
| 2001NE003015 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 600,00 |
| 2001NE003016 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 494,00 |
| 2001NE003017 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 125,00 |
| 2001NE003018 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 600,00 |
| 2001NE003019 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL:224. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 70,00 |
| 2001NE003020 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 280,00 |
| 2001NE003021 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL:224. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 270,00 |
| 2001NE003022 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL:224. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 495,00 |
| 2001NE003023 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 100,00 |
| 2001NE003024 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 811,00 |
| 2001NE003025 | 2001-09-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO SETORIAL: 224 | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ -280,00 |
| 2001NE003026 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 1.063,00 |
| 2001NE003027 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 280,00 |
| 2001NE003028 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 150,00 |
| 2001NE003029 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL:224. | 073.694.684-53 - LUIZ D. LIMA | R$ 200,00 |
| 2001NE003030 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. | 073.694.684-53 - LUIZ D. LIMA | R$ 500,00 |
| 2001NE003031 | 2001-09-03T00:00 | SETORIAL: 224. | 073.694.684-53 - LUIZ D. LIMA | R$ 808,00 |
| 2001NE003033 | 2001-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 224 | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 350,00 |
| 2001NE003037 | 2001-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL:224. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 75,00 |
| 2001NE003038 | 2001-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL: 224 | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 570,00 |
| 2001NE003040 | 2001-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL:224. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 250,00 |
| 2001NE003041 | 2001-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL:224. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 600,00 |
| 2001NE003043 | 2001-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL:224. | 659.408.306-68 - GLYCON T. P. JÚNIOR | R$ 100,00 |
| 2001NE003044 | 2001-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL:224. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 900,00 |
| 2001NE003046 | 2001-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:224. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 780,00 |
| 2001NE003052 | 2001-09-04T00:00 | SETORIAL: 224. | 005.183.998-93 - LAUDNIR L. ROSSI | R$ 978,00 |
| 2001NE003053 | 2001-09-04T00:00 | SETORIAL: 224. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 320,00 |
| 2001NE003054 | 2001-09-04T00:00 | SETORIAL: 224. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 1.050,00 |
| 2001NE003055 | 2001-09-04T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 300,00 |
| 2001NE003056 | 2001-09-04T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 750,00 |
| 2001NE003057 | 2001-09-04T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 29,05 |
| 2001NE003058 | 2001-09-04T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 184,61 |
| 2001NE003069 | 2001-09-06T00:00 | SETORIAL - 120. EMPENHO DA DESPESA PRE | 136.340.114-91 - RUBENS P. LYRA | R$ 1.030,35 |
| 2001NE003078 | 2001-09-06T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO. | 025.378.504-91 - ARMANDO VIEIRA | R$ 3.000,00 |
| 2001NE003109 | 2001-09-11T00:00 | SETORIAL - 564. | 326.523.801-68 - MARIA S. L. BOTELHO | R$ 879,00 |
| 2001NE003131 | 2001-09-13T00:00 | SETORIAL - 224. | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ 250,00 |
| 2001NE003132 | 2001-09-13T00:00 | SETORIAL - 224. | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ 250,00 |
| 2001NE003135 | 2001-09-13T00:00 | SETORIAL - 224. | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 1.059,00 |
| 2001NE003137 | 2001-09-13T00:00 | ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 2001NE003135, TENDO EM VISTA ALTERACAO NO NUMERO DO PROCESSO. SETORIAL:224. | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ -1.059,00 |
| 2001NE003138 | 2001-09-13T00:00 | SETORIAL - 224. | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 1.059,00 |
| 2001NE003139 | 2001-09-13T00:00 | SETORIAL: 224. | 173.834.807-59 - LUIZ C. DURÃO | R$ 694,00 |
| 2001NE003140 | 2001-09-13T00:00 | SETORIAL: 224. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 4.885,00 |
| 2001NE003144 | 2001-09-13T00:00 | SETORIAL - 224. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.854,00 |
| 2001NE003145 | 2001-09-13T00:00 | ANULACAO. SETORIAL 224. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ -4.885,00 |
| 2001NE003146 | 2001-09-13T00:00 | SETORIAL - 224. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 1.709,00 |
| 2001NE003148 | 2001-09-14T00:00 | RESSARCIMENO SETORIAL: 224 | 144.305.179-91 - JOSE JANENE | R$ 2.817,27 |
| 2001NE003150 | 2001-09-14T00:00 | SETORIAL: 155 | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ 227,00 |
| 2001NE003192 | 2001-09-19T00:00 | SETORIAL - 431. | 072.612.093-68 - JORGE H. P. C. ARRUDA | R$ 407,15 |
| 2001NE003210 | 2001-09-24T00:00 | SETORIAL: 224. | 144.305.179-91 - JOSE JANENE | R$ 1.015,33 |
| 2001NE003211 | 2001-09-24T00:00 | SETORIAL: 224. | 002.093.501-30 - MAURO A. FECURY | R$ 4.300,00 |
| 2001NE003212 | 2001-09-24T00:00 | SETORIAL: 224. | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 650,00 |
| 2001NE003213 | 2001-09-24T00:00 | SETORIAL: 224. | 341.903.923-91 - CIRO FILHO | R$ 500,00 |
| 2001NE003214 | 2001-09-24T00:00 | SETORIAL - 224. | 312.980.361-00 - EURÍDIO B. H. FERREIRA | R$ 7.045,13 |
| 2001NE003215 | 2001-09-24T00:00 | SETORIAL - 224. | 238.616.811-53 - JOSÉ C. F. JÚNIOR | R$ 2.825,00 |
| 2001NE003216 | 2001-09-24T00:00 | SETORIAL - 224. | 017.428.410-15 - EZIDIO PINHEIRO | R$ 7.045,13 |
| 2001NE003217 | 2001-09-24T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. SETORIAL - 224. | 312.980.361-00 - EURÍDIO B. H. FERREIRA | R$ -7.045,13 |
| 2001NE003316 | 2001-09-28T00:00 | SETORIAL: 224. | 521.180.377-91 - PAULO F. F. TORRES | R$ 376,81 |
| 2001NE003317 | 2001-09-28T00:00 | SETORIAL: 224. | 034.524.335-87 - JORGE K. HEDAYE | R$ 800,00 |
| 2001NE003318 | 2001-09-28T00:00 | SETORIAL: 224. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 200,00 |
| 2001NE003320 | 2001-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:564. | 068.757.001-82 - DARCI M. COELHO | R$ 37,86 |
| 2001NE003360 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 800,00 |
| 2001NE003362 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 100,00 |
| 2001NE003365 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 80,00 |
| 2001NE003367 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2001NE003368 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 120,00 |
| 2001NE003369 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 178,00 |
| 2001NE003370 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 100,00 |
| 2001NE003371 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 78,00 |
| 2001NE003372 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 200,00 |
| 2001NE003373 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 600,00 |
| 2001NE003374 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.028,90 |
| 2001NE003375 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 140,00 |
| 2001NE003376 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2001NE003377 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 287.542.807-10 - CÂNDIDO P. MATTOS | R$ 355,00 |
| 2001NE003378 | 2001-10-02T00:00 | SETORIAL - 224. | 287.542.807-10 - CÂNDIDO P. MATTOS | R$ 35,00 |
| 2001NE003385 | 2001-10-03T00:00 | SETORIAL - 567. | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 85,47 |
| 2001NE003402 | 2001-10-05T00:00 | SETORIAL - 224. | 005.811.869-15 - WERNER W. | R$ 4.144,36 |
| 2001NE003404 | 2001-10-05T00:00 | SETORIAL - 224. EXERCIOS ANTERIORES. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 350,00 |
| 2001NE003405 | 2001-10-05T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. SETORIAL - 224. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ -800,00 |
| 2001NE003406 | 2001-10-05T00:00 | SETORIAL - 224. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 350,00 |
| 2001NE003407 | 2001-10-05T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. SETORIAL - 224. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ -350,00 |
| 2001NE003473 | 2001-10-11T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 224 | 042.180.941-87 - CARLOS E. V. MOSCONI | R$ 4.013,84 |
| 2001NE003475 | 2001-10-11T00:00 | RESSARCIMENTO SETORIAL: 224 | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 1.445,00 |
| 2001NE003618 | 2001-10-24T00:00 | SETORIAL - 567. | 520.605.006-72 - SERGIO BRITO | R$ 77,67 |
| 2001NE003619 | 2001-10-24T00:00 | SETORIAL - 224. | 106.604.105-91 - JUTAHY JUNIOR | R$ 3.637,26 |
| 2001NE003641 | 2001-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL: 225 | 120.761.981-72 - TIBÚRCIO V. NETO | R$ 6.020,00 |
| 2001NE003647 | 2001-10-26T00:00 | SETORIAL - 224. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 683,92 |
| 2001NE003648 | 2001-10-26T00:00 | SETORIAL - 224. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 830,00 |
| 2001NE003649 | 2001-10-26T00:00 | SETORIAL - 224. | 109.019.066-20 - MAURO R. LOPES | R$ 930,00 |
| 2001NE003650 | 2001-10-26T00:00 | SETORIAL - 224. | 163.827.226-34 - FERNANDO DINIZ | R$ 1.332,39 |
| 2001NE003651 | 2001-10-26T00:00 | SETORIAL - 224. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 300,00 |
| 2001NE003652 | 2001-10-26T00:00 | SETORIAL - 224. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 1.606,00 |
| 2001NE003683 | 2001-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL: 564 | 188.218.978-77 - ANA G. MAGALHÃES | R$ 93,71 |
| 2001NE003689 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 190,00 |
| 2001NE003690 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 069.258.550-87 - TELMO KIRST | R$ 111,04 |
| 2001NE003691 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 245.380.356-53 - MARIA L. CARDOSO | R$ 147,25 |
| 2001NE003692 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 100,00 |
| 2001NE003693 | 2001-10-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. SETORIAL: 224. | 000.678.812-20 - EULER ESTEVES RIBEIRO | R$ 358,00 |
| 2001NE003694 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 120,11 |
| 2001NE003695 | 2001-10-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. SETORIAL 224 | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 376,38 |
| 2001NE003696 | 2001-10-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. SETORIAL 224 | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 150,00 |
| 2001NE003697 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 042.180.941-87 - CARLOS E. V. MOSCONI | R$ 240,00 |
| 2001NE003703 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 80,00 |
| 2001NE003705 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 100,00 |
| 2001NE003706 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 240,00 |
| 2001NE003707 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 420,00 |
| 2001NE003708 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 099.317.757-34 - CORNÉLIO R. | R$ 1.156,48 |
| 2001NE003709 | 2001-10-30T00:00 | SETORIAL - 224. | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 150,00 |
| 2001NE003723 | 2001-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL: 224 | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 68,50 |
| 2001NE003724 | 2001-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL: 224 | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 546,00 |
| 2001NE003725 | 2001-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL: 224 | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 250,00 |
| 2001NE003780 | 2001-11-01T00:00 | SETORIAL: 101 | 227.888.916-87 - LUCÍLIA DE ALMEIDA NEVES DELGADO | R$ 188,00 |
| 2001NE003815 | 2001-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:564. | 000.964.310-91 - ESTHER PILLAR GROSSI | R$ 846,00 |
| 2001NE003830 | 2001-11-08T00:00 | SETORIAL: 224 | 221.421.507-72 - CUSTÓDIO A. MATTOS | R$ 380,00 |
| 2001NE003842 | 2001-11-08T00:00 | SETORIAL - 224. | 166.773.589-68 - RICARTE F. JÚNIOR | R$ 500,00 |
| 2001NE003843 | 2001-11-08T00:00 | SETORIAL: 224 | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 700,00 |
| 2001NE003844 | 2001-11-08T00:00 | SETORIAL: 224 | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ 150,00 |
| 2001NE003883 | 2001-11-09T00:00 | SETORIAL - 224. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 200,00 |
| 2001NE003885 | 2001-11-09T00:00 | SETORIAL - 224. | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 658,00 |
| 2001NE003886 | 2001-11-09T00:00 | SETORIAL 224. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 2.160,00 |
| 2001NE003887 | 2001-11-09T00:00 | SETORIAL 224. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 2.160,00 |
| 2001NE003888 | 2001-11-09T00:00 | SETORIAL 224. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 2.160,00 |
| 2001NE003889 | 2001-11-09T00:00 | SETORIAL - 224. ANULACAO DO EMPENHO. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ -2.160,00 |
| 2001NE003890 | 2001-11-09T00:00 | SETORIAL - 224. ANULACAO DO EMPENHO. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ -2.160,00 |
| 2001NE003896 | 2001-11-12T00:00 | SETORIAL - 224. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 10.907,83 |
| 2001NE003917 | 2001-11-13T00:00 | SETORIAL 434 | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 238,37 |
| 2001NE003918 | 2001-11-13T00:00 | SETORIAL 451 RESSARCIMENTO | 362.257.117-91 - REGINALDO DA SILVA GERMANO | R$ 651,63 |
| 2001NE003947 | 2001-11-14T00:00 | SETORIAL - 224. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 827,00 |
| 2001NE003948 | 2001-11-14T00:00 | SETORIAL - 224. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 400,00 |
| 2001NE003949 | 2001-11-14T00:00 | SETORIAL - 224. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.440,00 |
| 2001NE003950 | 2001-11-14T00:00 | SETORIAL N. 224 RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 3.638,50 |
| 2001NE003951 | 2001-11-14T00:00 | SETORIAL N. 224 RESSARCIMENTO | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 960,00 |
| 2001NE003952 | 2001-11-14T00:00 | SETORIAL N. 224 RESSARCIMENTO | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.277,40 |
| 2001NE003953 | 2001-11-14T00:00 | SETORIAL N. 224 RESSARCIMENTO | 000.595.362-68 - GERSON PERES | R$ 4.350,00 |
| 2001NE003978 | 2001-11-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -275.298,70 |
| 2001NE003980 | 2001-11-19T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 275.298,70 |
| 2001NE004013 | 2001-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 309.860.521-91 - FLÁVIO J. B. ALENCASTRO | R$ 380,00 |
| 2001NE004018 | 2001-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 912,27 |
| 2001NE004037 | 2001-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 825,79 |
| 2001NE004051 | 2001-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 398.149.120-34 - MÔNICA F. GUAZZELLI | R$ 26.793,00 |
| 2001NE004060 | 2001-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 1.950,00 |
| 2001NE004153 | 2001-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 366.713.809-10 - SEZIFREDO P. A. PAZ | R$ 342,01 |
| 2001NE004154 | 2001-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 045.360.538-91 - ISAÍAS R. | R$ 574,35 |
| 2001NE004205 | 2001-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO | 100.473.438-77 - JOÃO N. RONCATI | R$ 352,25 |
| 2001NE004239 | 2001-12-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 600,00 |
| 2001NE004251 | 2001-12-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 119.391.411-68 - JOÃO A. F. SILVA | R$ 3.046,48 |
| 2001NE004276 | 2001-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 3.985,00 |
| 2001NE004285 | 2001-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | EX0008079 - | R$ 11.460,94 |
| 2001NE004287 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 130,00 |
| 2001NE004288 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 4.400,00 |
| 2001NE004289 | 2001-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.732.025-68 - FELIX MENDONCA | R$ 100,00 |
| 2001NE004290 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 74,00 |
| 2001NE004292 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 480,00 |
| 2001NE004293 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 100,00 |
| 2001NE004294 | 2001-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 140,00 |
| 2001NE004295 | 2001-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 269,06 |
| 2001NE004296 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 021.907.102-00 - NILSON M. L. MOURÃO | R$ 215,00 |
| 2001NE004298 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 150,00 |
| 2001NE004299 | 2001-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 300,00 |
| 2001NE004300 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 120,00 |
| 2001NE004301 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 1.830,00 |
| 2001NE004302 | 2001-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 550,00 |
| 2001NE004303 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 185.164.409-15 - FLAVIOARNS | R$ 240,00 |
| 2001NE004304 | 2001-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 100,00 |
| 2001NE004305 | 2001-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 206,00 |
| 2001NE004306 | 2001-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 180,00 |
| 2001NE004307 | 2001-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS | R$ 680,00 |
| 2001NE004357 | 2001-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 292.904.301-68 - CLÁUDIA M. A. ALARCAO | R$ 570,35 |
| 2001NE004358 | 2001-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 292.904.301-68 - CLÁUDIA M. A. ALARCAO | R$ 180,00 |
| 2001NE004361 | 2001-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 292.904.301-68 - CLÁUDIA M. A. ALARCAO | R$ 570,35 |
| 2001NE004362 | 2001-12-10T00:00 | ANULACAO. | 292.904.301-68 - CLÁUDIA M. A. ALARCAO | R$ -570,35 |
| 2001NE004369 | 2001-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 124,66 |
| 2001NE004371 | 2001-12-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 7.312,00 |
| 2001NE004448 | 2001-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 073.324.674-53 - DJALMA JUNIOR | R$ 2.725,60 |
| 2001NE004457 | 2001-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 5.582,50 |
| 2001NE004476 | 2001-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 625,20 |
| 2001NE004478 | 2001-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 650,00 |
| 2001NE004549 | 2001-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 073.324.674-53 - DJALMA JUNIOR | R$ 162,70 |
| 2001NE004564 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 335.189.717-00 - ITANILDES O. FERNANDES | R$ 70,00 |
| 2001NE004565 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.203.201-59 - ANTONIO REIS | R$ 380,00 |
| 2001NE004566 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 180,00 |
| 2001NE004567 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 244.965.887-49 - BENEDITO SA | R$ 305,00 |
| 2001NE004568 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 667,00 |
| 2001NE004569 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 770,00 |
| 2001NE004570 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 600,00 |
| 2001NE004571 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 150,00 |
| 2001NE004572 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 800,00 |
| 2001NE004573 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 765,00 |
| 2001NE004574 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 580,00 |
| 2001NE004575 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 100,00 |
| 2001NE004576 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 109.999.657-00 - RONALDO C. COELHO | R$ 789,92 |
| 2001NE004577 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 585,00 |
| 2001NE004578 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 900,00 |
| 2001NE004579 | 2001-12-20T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 020.538.535-49 - FRANCISCO SOUZA | R$ 824,63 |
| 2001NE004671 | 2001-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | EX0008052 - | R$ 10.164,19 |
| 2001NE004700 | 2001-12-27T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 99,50 |
| 2001NE004701 | 2001-12-27T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 196.912.895-04 - JAIME F. FILHO | R$ 494,56 |
| 2001NE004702 | 2001-12-27T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.203.201-59 - ANTONIO REIS | R$ 976,00 |
| 2001NE004704 | 2001-12-27T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 729,00 |
| 2001NE004705 | 2001-12-27T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 075.208.321-04 - RICARDO F. FIUZA | R$ 2.291,46 |
| 2001NE004706 | 2001-12-27T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 231.708.081-68 - MARIA NUNES | R$ 1.157,00 |
| 2001NE004707 | 2001-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 509.824.438-20 - ANTÔNIO C. FEITOSA | R$ 255,00 |
| 2001NE004739 | 2001-12-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 830,53 |
| 2001NE004743 | 2001-12-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 490,00 |
| 2001NE004747 | 2001-12-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 657,15 |
| 2001NE004760 | 2001-12-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 000.964.310-91 - ESTHER PILLAR GROSSI | R$ 8.463,00 |
| 2001NE004835 | 2001-12-31T00:00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.200.000,00 | |
| 2001NE004893 | 2001-12-31T00:00 | 326.523.801-68 - MARIA S. L. BOTELHO | R$ -879,00 | |
| 2001NE004914 | 2001-12-31T00:00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.751,50 | |
| 2001NE004941 | 2001-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 2.723,50 |
| 2001NE004942 | 2001-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 662,30 |
| 2002NE000048 | 2002-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NE000109 | 2002-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 393,00 |
| 2002NE000156 | 2002-01-18T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000174 | 2002-01-18T00:00 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.200.000,00 |
| 2002NE000176 | 2002-01-18T00:00 | REEMBOLSO - TELEFONE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000.000,00 |
| 2002NE000188 | 2002-01-21T00:00 | ANULACAO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ -466,15 |
| 2002NE000281 | 2002-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NE000283 | 2002-01-24T00:00 | ANULACAO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ -81,00 |
| 2002NE000296 | 2002-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.930,00 |
| 2002NE000329 | 2002-01-28T00:00 | ANULACAO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ -2.930,00 |
| 2002NE000454 | 2002-01-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2002NE000455 | 2002-01-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2002NE000461 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 2.456,30 |
| 2002NE000464 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 877,52 |
| 2002NE000465 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 800,00 |
| 2002NE000590 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 182,80 |
| 2002NE000591 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 1.143,00 |
| 2002NE000594 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO | R$ 572,00 |
| 2002NE000595 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 4.064,88 |
| 2002NE000596 | 2002-02-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO | R$ -572,00 |
| 2002NE000709 | 2002-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.176,00 |
| 2002NE000718 | 2002-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 154.198.190-15 - YEDA CRUSIUS | R$ 460,00 |
| 2002NE000745 | 2002-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 2.398,12 |
| 2002NE000772 | 2002-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 160.908.373-34 - JOSE LACERDA | R$ 668,35 |
| 2002NE000833 | 2002-03-07T00:00 | ANULACAO | 160.908.373-34 - JOSE LACERDA | R$ -668,35 |
| 2002NE000841 | 2002-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 4.330,50 |
| 2002NE000860 | 2002-03-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.258,00 |
| 2002NE000900 | 2002-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 166.581.674-00 - IVETE SANTOS | R$ 3,18 |
| 2002NE000901 | 2002-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 151.096.821-00 - ORLI ROSA | R$ 27,91 |
| 2002NE000917 | 2002-03-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 106.604.105-91 - JUTAHY JUNIOR | R$ 844,37 |
| 2002NE000927 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 1.920,00 |
| 2002NE000929 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 435,00 |
| 2002NE000957 | 2002-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 540,75 |
| 2002NE000982 | 2002-03-20T00:00 | ANULACAO. | 151.096.821-00 - ORLI ROSA | R$ -27,91 |
| 2002NE000984 | 2002-03-20T00:00 | ANULACAO. | 166.581.674-00 - IVETE SANTOS | R$ -3,18 |
| 2002NE001046 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.619,70 |
| 2002NE001047 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.338,69 |
| 2002NE001048 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.519,00 |
| 2002NE001049 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 671,00 |
| 2002NE001065 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 005.978.990-53 - PAULO COSTA | R$ 126,71 |
| 2002NE001066 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 450,00 |
| 2002NE001067 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 292,00 |
| 2002NE001074 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 80,00 |
| 2002NE001075 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NE001076 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 100,00 |
| 2002NE001077 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 520.605.006-72 - SERGIO BRITO | R$ 250,59 |
| 2002NE001078 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 237.963.321-53 - MARCIO BITTAR | R$ 291,60 |
| 2002NE001079 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 423,36 |
| 2002NE001081 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 210,00 |
| 2002NE001083 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 610,00 |
| 2002NE001085 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE001086 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 170,00 |
| 2002NE001087 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 70,00 |
| 2002NE001088 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 613.303.451-34 - KATIA ABREU | R$ 658,00 |
| 2002NE001089 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 176,00 |
| 2002NE001090 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 84,00 |
| 2002NE001091 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.595.362-68 - GERSON PERES | R$ 650,00 |
| 2002NE001092 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 164,00 |
| 2002NE001093 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 360,00 |
| 2002NE001095 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 460,00 |
| 2002NE001096 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -164,00 |
| 2002NE001097 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 362.257.117-91 - REGINALDO DA SILVA GERMANO | R$ 501,67 |
| 2002NE001100 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 107.713.527-00 - IEDIO SILVA | R$ 720,79 |
| 2002NE001101 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 316.931.137-91 - MARCUS VICENTE | R$ 517,99 |
| 2002NE001134 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 80,00 |
| 2002NE001135 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 800,00 |
| 2002NE001136 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 220,00 |
| 2002NE001213 | 2002-04-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 5.961,21 |
| 2002NE001239 | 2002-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ 2.114,35 |
| 2002NE001244 | 2002-04-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 4.312,44 |
| 2002NE001264 | 2002-04-09T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ -16,57 |
| 2002NE001350 | 2002-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 279.500.771-15 - GLADYS BUARQUE | R$ 25.869,81 |
| 2002NE001365 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.487,00 |
| 2002NE001366 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 5.301,45 |
| 2002NE001367 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 1.066,22 |
| 2002NE001368 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 560,00 |
| 2002NE001369 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ 42,00 |
| 2002NE001370 | 2002-04-15T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ -42,00 |
| 2002NE001371 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ 4.200,00 |
| 2002NE001441 | 2002-04-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 5.406,15 |
| 2002NE001507 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 231.708.081-68 - MARIA NUNES | R$ 1.802,40 |
| 2002NE001508 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.794,54 |
| 2002NE001510 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 500,00 |
| 2002NE001511 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 1.370,00 |
| 2002NE001512 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 1.000,00 |
| 2002NE001593 | 2002-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 161.146.202-91 - VANESSA GRAZZIOTIN | R$ 800,00 |
| 2002NE001656 | 2002-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ 90,84 |
| 2002NE001715 | 2002-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.399,00 |
| 2002NE001717 | 2002-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 710,00 |
| 2002NE001718 | 2002-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.241,46 |
| 2002NE001719 | 2002-05-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 9.960,00 |
| 2002NE001774 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 187,00 |
| 2002NE001780 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 020.538.535-49 - FRANCISCO SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NE001781 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 200,00 |
| 2002NE001782 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 024.995.509-10 - JOSE BORBA | R$ 330,00 |
| 2002NE001783 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 658,00 |
| 2002NE001784 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 231.708.081-68 - MARIA NUNES | R$ 180,00 |
| 2002NE001785 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 976,00 |
| 2002NE001786 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 140,00 |
| 2002NE001787 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 70,00 |
| 2002NE001788 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 560,00 |
| 2002NE001789 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 309,52 |
| 2002NE001790 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 035.659.717-20 - HELENO LIMA | R$ 100,00 |
| 2002NE001791 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 224,00 |
| 2002NE001792 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.203.201-59 - ANTONIO REIS | R$ 463,00 |
| 2002NE001793 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 560,00 |
| 2002NE001794 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 830.274.837-49 - LUIS OLIVEIRA | R$ 42,00 |
| 2002NE001795 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2002NE001796 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 636,93 |
| 2002NE001797 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 2.083,61 |
| 2002NE001798 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 280,00 |
| 2002NE001799 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 2.574,37 |
| 2002NE001800 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 150,00 |
| 2002NE001840 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NE001842 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 422,00 |
| 2002NE001843 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 350,00 |
| 2002NE001845 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 4.490,16 |
| 2002NE001846 | 2002-05-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2002NE001870 | 2002-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.017,90 |
| 2002NE001971 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 850,00 |
| 2002NE001972 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.428.410-15 - EZIDIO PINHEIRO | R$ 2.500,00 |
| 2002NE001973 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 100,00 |
| 2002NE001977 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 2.002,36 |
| 2002NE001978 | 2002-05-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.126,55 |
| 2002NE002057 | 2002-05-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 373.047.801-00 - ALDO MORENO | R$ 62,50 |
| 2002NE002086 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 200,95 |
| 2002NE002087 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE002088 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 326,00 |
| 2002NE002089 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 300,00 |
| 2002NE002090 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.732.025-68 - FELIX MENDONCA | R$ 300,00 |
| 2002NE002091 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 530,00 |
| 2002NE002093 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 346.432.659-49 - ARY VANAZZI | R$ 70,00 |
| 2002NE002094 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 341.903.923-91 - CIRO FILHO | R$ 400,00 |
| 2002NE002095 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 31,20 |
| 2002NE002096 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 383,40 |
| 2002NE002097 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 120,00 |
| 2002NE002098 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 60,00 |
| 2002NE002099 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 408,00 |
| 2002NE002100 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 150,00 |
| 2002NE002101 | 2002-06-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 120,00 |
| 2002NE002131 | 2002-06-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 32.623,03 |
| 2002NE002242 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 350,00 |
| 2002NE002243 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 3.735,00 |
| 2002NE002244 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 606,51 |
| 2002NE002245 | 2002-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 583,00 |
| 2002NE002275 | 2002-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO. EMPENHO DE DESPESA PRE | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 304,35 |
| 2002NE002285 | 2002-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 373.047.801-00 - ALDO MORENO | R$ 15,80 |
| 2002NE002324 | 2002-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 144.256.291-91 - HELIO MAFRA | R$ 71,01 |
| 2002NE002325 | 2002-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.478.693-15 - THEMISTOCLES PEREIR | R$ 1.150,00 |
| 2002NE002326 | 2002-06-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 144.256.291-91 - HELIO MAFRA | R$ -71,01 |
| 2002NE002353 | 2002-06-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 850,00 |
| 2002NE002354 | 2002-06-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 526.268.300-20 - PAULO GOUVEA | R$ 832,00 |
| 2002NE002371 | 2002-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 217,35 |
| 2002NE002398 | 2002-06-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 428,96 |
| 2002NE002415 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 564.293.551-87 - MARCIA AYRES LEMOS | R$ 950,00 |
| 2002NE002416 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 950,00 |
| 2002NE002418 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 950,00 |
| 2002NE002427 | 2002-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 338,80 |
| 2002NE002449 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 100,00 |
| 2002NE002450 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 695,00 |
| 2002NE002451 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 23.064,47 |
| 2002NE002452 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 450,00 |
| 2002NE002453 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 046.676.117-15 - AYRTON XEREZ | R$ 160,00 |
| 2002NE002454 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 226,00 |
| 2002NE002455 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 350,00 |
| 2002NE002456 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 550,00 |
| 2002NE002457 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 85,00 |
| 2002NE002458 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE002459 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 463,00 |
| 2002NE002460 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.189.434-00 - JOEL CORDEIRO | R$ 140,00 |
| 2002NE002461 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 363,96 |
| 2002NE002462 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 103.461.044-91 - SALATIEL CARVALHO | R$ 500,00 |
| 2002NE002463 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.478.693-15 - THEMISTOCLES PEREIR | R$ 1.100,00 |
| 2002NE002464 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 250,00 |
| 2002NE002465 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NE002466 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 200,00 |
| 2002NE002467 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 802,00 |
| 2002NE002468 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 633,84 |
| 2002NE002469 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 120,00 |
| 2002NE002470 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 054.829.413-53 - ELISEU MOURA | R$ 300,00 |
| 2002NE002471 | 2002-07-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 860,00 |
| 2002NE002472 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 70,00 |
| 2002NE002484 | 2002-07-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 246,01 |
| 2002NE002485 | 2002-07-05T00:00 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 775.000,00 |
| 2002NE002504 | 2002-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 411.041.021-53 - ANTONIO SILVA | R$ 274,35 |
| 2002NE002586 | 2002-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 538.240.911-00 - OSMAR AGUIAR | R$ 383,00 |
| 2002NE002588 | 2002-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 028.345.858-57 - MARIA VENDRAME | R$ 32,00 |
| 2002NE002595 | 2002-07-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.079.474-91 - NEY SOUZA | R$ 18.582,78 |
| 2002NE002630 | 2002-07-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 14.850,01 |
| 2002NE002641 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 1.552,69 |
| 2002NE002642 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 700,00 |
| 2002NE002643 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 7.000,00 |
| 2002NE002644 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 3.551,45 |
| 2002NE002645 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 876,55 |
| 2002NE002646 | 2002-07-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ 5.150,66 |
| 2002NE002652 | 2002-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO. EMPENHO DE DESPESA PRE | 339.697.797-15 - EURICO MIRANDA | R$ 53.590,57 |
| 2002NE002727 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 600,00 |
| 2002NE002728 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 013.293.358-64 - ALOYSIO FILHO | R$ 3.703,82 |
| 2002NE002729 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 242.896.125-04 - NELSON PELLEGRINO | R$ 466,74 |
| 2002NE002730 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 600,00 |
| 2002NE002732 | 2002-08-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 12.824,82 |
| 2002NE002780 | 2002-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.440,00 |
| 2002NE002784 | 2002-08-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2002NE002897 | 2002-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.002,50 |
| 2002NE002898 | 2002-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.000,70 |
| 2002NE002922 | 2002-08-16T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000850). | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ 2.283,00 |
| 2002NE002923 | 2002-08-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ -2.283,00 |
| 2002NE002925 | 2002-08-26T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000850). | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ 2.283,00 |
| 2002NE002951 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.014,50 |
| 2002NE002952 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 950,00 |
| 2002NE002953 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 019.708.018-91 - MARCOS ALBUQUERQUE | R$ 100,00 |
| 2002NE002954 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 863,96 |
| 2002NE002955 | 2002-08-30T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 4.500,00 |
| 2002NE002983 | 2002-09-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 16.219,88 |
| 2002NE003025 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 300,00 |
| 2002NE003026 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 453.178.287-91 - JAIR BOLSONARO | R$ 500,00 |
| 2002NE003027 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 400,00 |
| 2002NE003028 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 394.957.607-04 - JOAO COSER | R$ 1.650,00 |
| 2002NE003029 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 360,00 |
| 2002NE003030 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 220,00 |
| 2002NE003031 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 310,04 |
| 2002NE003032 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 350,00 |
| 2002NE003033 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NE003036 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 640,00 |
| 2002NE003040 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 103.461.044-91 - SALATIEL CARVALHO | R$ 500,00 |
| 2002NE003041 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 150,00 |
| 2002NE003094 | 2002-09-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 1.267,87 |
| 2002NE003104 | 2002-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 1.894,70 |
| 2002NE003108 | 2002-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 1.142,75 |
| 2002NE003123 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ 600,00 |
| 2002NE003124 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 3.908,69 |
| 2002NE003125 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NE003126 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 2.768,47 |
| 2002NE003127 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ 600,00 |
| 2002NE003128 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ -600,00 |
| 2002NE003129 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 2.768,47 |
| 2002NE003130 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ -2.768,47 |
| 2002NE003131 | 2002-09-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 3.908,69 |
| 2002NE003132 | 2002-09-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ -3.908,69 |
| 2002NE003166 | 2002-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 981.825.107-59 - GUSTAVO CARVALHO | R$ 453,30 |
| 2002NE003177 | 2002-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 142.851.420-15 - CARLOS OLIVEIRA | R$ 102,01 |
| 2002NE003184 | 2002-09-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 142.851.420-15 - CARLOS OLIVEIRA | R$ -102,01 |
| 2002NE003231 | 2002-10-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 7.455,35 |
| 2002NE003232 | 2002-10-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 163.827.226-34 - FERNANDO DINIZ | R$ 658,00 |
| 2002NE003259 | 2002-10-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ -2.283,00 |
| 2002NE003318 | 2002-10-14T00:00 | RESTITUICAO DE JUROS MORATORIOS | 059.505.701-20 - ALVARO PEREIRA | R$ 795,89 |
| 2002NE003519 | 2002-10-25T00:00 | REEMBOLSO - TELEFONE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE003528 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 8.186,56 |
| 2002NE003529 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.080,00 |
| 2002NE003530 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 400,00 |
| 2002NE003531 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 40.000,00 |
| 2002NE003532 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 028.770.669-91 - BASILIO VILLANI | R$ 40.000,00 |
| 2002NE003533 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 144.305.179-91 - JOSE JANENE | R$ 22.000,00 |
| 2002NE003534 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 14.323,50 |
| 2002NE003535 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 5.823,81 |
| 2002NE003536 | 2002-10-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 6.000,00 |
| 2002NE003602 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.401,99 |
| 2002NE003603 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 3.040,00 |
| 2002NE003604 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 960,00 |
| 2002NE003703 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 1.920,00 |
| 2002NE003704 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 410,00 |
| 2002NE003705 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 220,00 |
| 2002NE003707 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 150,00 |
| 2002NE003708 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 242,00 |
| 2002NE003710 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003712 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 60,00 |
| 2002NE003713 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 10,00 |
| 2002NE003715 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ -10,00 |
| 2002NE003716 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 100,00 |
| 2002NE003717 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 158,40 |
| 2002NE003719 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 226,00 |
| 2002NE003720 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 402,80 |
| 2002NE003721 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 110,00 |
| 2002NE003722 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 223,30 |
| 2002NE003723 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 180,00 |
| 2002NE003724 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 230,00 |
| 2002NE003725 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 100,00 |
| 2002NE003726 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 300,00 |
| 2002NE003727 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -223,30 |
| 2002NE003728 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -402,80 |
| 2002NE003729 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ -226,00 |
| 2002NE003730 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 346.432.659-49 - ARY VANAZZI | R$ 70,00 |
| 2002NE003731 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 41,00 |
| 2002NE003732 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -158,40 |
| 2002NE003733 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ -100,00 |
| 2002NE003734 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ -60,00 |
| 2002NE003735 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ -1.920,00 |
| 2002NE003736 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ -410,00 |
| 2002NE003737 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENH. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ -220,00 |
| 2002NE003738 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ -150,00 |
| 2002NE003739 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 402,80 |
| 2002NE003740 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 226,00 |
| 2002NE003741 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ -242,00 |
| 2002NE003742 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 158,40 |
| 2002NE003743 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ -100,00 |
| 2002NE003744 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 100,00 |
| 2002NE003745 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 223,30 |
| 2002NE003746 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 402,80 |
| 2002NE003747 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 226,00 |
| 2002NE003748 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 158,40 |
| 2002NE003749 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 100,00 |
| 2002NE003750 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 60,00 |
| 2002NE003751 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 1.920,00 |
| 2002NE003752 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 410,00 |
| 2002NE003753 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 220,00 |
| 2002NE003754 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 150,00 |
| 2002NE003755 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 242,00 |
| 2002NE003756 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003757 | 2002-11-07T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NE003758 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ -100,00 |
| 2002NE003759 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ -100,00 |
| 2002NE003760 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ -226,00 |
| 2002NE003761 | 2002-11-07T00:00 | ANULACAO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -402,80 |
| 2002NE003778 | 2002-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 502,60 |
| 2002NE003781 | 2002-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 14.716,67 |
| 2002NE003782 | 2002-11-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 908,00 |
| 2002NE003878 | 2002-11-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 658,00 |
| 2002NE003880 | 2002-11-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 400,00 |
| 2002NE003881 | 2002-11-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 810,00 |
| 2002NE003915 | 2002-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 3.250,81 |
| 2002NE003917 | 2002-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.316,00 |
| 2002NE003918 | 2002-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.316,00 |
| 2002NE003919 | 2002-11-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ -1.316,00 |
| 2002NE003922 | 2002-11-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 4.830,24 |
| 2002NE003973 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 610,00 |
| 2002NE003974 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 4.251,03 |
| 2002NE003975 | 2002-11-22T00:00 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE003976 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ -610,00 |
| 2002NE003977 | 2002-11-22T00:00 | ANULACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.000.000,00 |
| 2002NE003978 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 610,00 |
| 2002NE003979 | 2002-11-22T00:00 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2002NE003980 | 2002-11-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 828,58 |
| 2002NE004106 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 1.297,23 |
| 2002NE004107 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 1.471,00 |
| 2002NE004108 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 380,00 |
| 2002NE004109 | 2002-11-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 1.570,42 |
| 2002NE004137 | 2002-12-02T00:00 | ANULACAO. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ -600,00 |
| 2002NE004194 | 2002-12-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.965.887-49 - BENEDITO SA | R$ 1.100,00 |
| 2002NE004195 | 2002-12-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 1.334,52 |
| 2002NE004205 | 2002-12-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 978,00 |
| 2002NE004245 | 2002-12-09T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 4.200,00 |
| 2002NE004261 | 2002-12-10T00:00 | REEMBOLSO. | 079.311.745-34 - LUIZ SANTOS | R$ 420,00 |
| 2002NE004312 | 2002-12-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.214.195-53 - JOAO BACELAR | R$ 2.738,30 |
| 2002NE004353 | 2002-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 150.275.621-87 - PEDRO CELSO | R$ 701,58 |
| 2002NE004354 | 2002-12-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.214.195-53 - JOAO BACELAR | R$ 3.259,72 |
| 2002NE004365 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 2.459,55 |
| 2002NE004452 | 2002-12-18T00:00 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.892.000,00 |
| 2002NE004461 | 2002-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -158,40 |
| 2002NE004486 | 2002-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 35,00 |
| 2002NE004492 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -35,00 |
| 2002NE004493 | 2002-12-19T00:00 | ANULACAO. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ -2.459,55 |
| 2002NE004494 | 2002-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 175,03 |
| 2002NE004495 | 2002-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 463.457.366-00 - ANANIAS ALMEIDA | R$ 35,00 |
| 2002NE004503 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 463.457.366-00 - ANANIAS ALMEIDA | R$ -35,00 |
| 2002NE004504 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -175,03 |
| 2002NE004571 | 2002-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 1.296,28 |
| 2002NE004636 | 2002-12-27T00:00 | CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO E A CAMARA DOSDEPUTADOS (LEI 9.506/9 | 00.966.010/0001-86 - CUIABA FUNDO DE ASS | R$ 43.718,40 |
| 2002NE004644 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 204.857.004-68 - AMNERES MAURICIO | R$ 306,00 |
| 2002NE004646 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.080,40 |
| 2002NE004777 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 2.222,30 |
| 2002NE004815 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMNETO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 66,96 |
| 2002NE004817 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMNETO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 376,00 |
| 2002NE004819 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMNETO | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 210,00 |
| 2002NE004843 | 2002-12-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 347.513,86 |
| 2002NE004890 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 271,29 |
| 2002NE004902 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -107.987,58 |
| 2002NE999999 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2002NL000524 | 2002-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 160. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.488,89 |
| 2002NL001601 | 2002-04-03T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.JAN/02=R$41,42 + GAS 01/01 A 18/01/02=R$60,63 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$42,18 CONFORME: 2002NL500198 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -42,18 |
| 2002NL001650 | 2002-04-04T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.JAN/02=R$23,01 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$2,58. CONFORME: 2002NL500229. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2,58 |
| 2002NL001825 | 2002-04-10T00:00 | ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DE VALOR, TENDO EM VISTA EQUIVOCO QUANDO DAANULACAO DO EMPENHO. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ 16,57 |
| 2002NL002154 | 2002-04-24T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO,CEB(JAN/02=R$65,06) E COTA POSTAL TELEFONICA (JAN/02=R$42,73) E R$1,08 P/TESOURO NAC.(JUROS+C.M). CONFORME 2002NL500286. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -42,73 |
| 2002NL002348 | 2002-05-07T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO IVANIO FUMEGALI GUERRA, REF. PROC. 2002/104820, COTA POSTAL TELEFONICA (JAN/02), CONFORME 2002NL500329. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -211,68 |
| 2002NL003254 | 2002-06-20T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO,CEB(FEV/02=R$51,97) E COTA POSTAL TELEFONICA (FEV/02=R$59,64). CONFORME 2002NL500445. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -59,64 |
| 2002NL003255 | 2002-06-20T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.FEV/02=R$54,44 + GAS 19/01 A 20/02/02=R$54,32 E COTA POSTAL TELEFON. FEV/02=R$63,41 CONFORME: 2002NL500446. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -63,41 |
| 2002NL003281 | 2002-06-21T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.FEV/02=R$23,34 E COTA POSTAL TELEFON. FEV/02=R$46,38 CONFORME: 2002NL500466. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -46,38 |
| 2002NL003282 | 2002-06-21T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. CLOVIS VOLPI, REL. DESP. ENER. ELE. JAN/02=R$23,01; FEV/02=23,34 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=85,63) CONFORME: 2002NL500460. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -85,63 |
| 2002NL003283 | 2002-06-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL003281 PARA RETIFICAR A NL NA INSCRICAO 2 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46,38 |
| 2002NL003284 | 2002-06-21T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.FEV/02=R$23,34 E COTA POSTAL TELEFON. FEV/02=R$46,38 CONFORME: 2002NL500466. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -46,38 |
| 2002NL003285 | 2002-06-21T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ORLANDO DESCONSI, REF QUITACAO DESPESA COTA POSTAL TELEFON. MAR/02=R$55,76 CONFORME 2002NL500468 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -55,76 |
| 2002NL003357 | 2002-06-25T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. QUITACAO DEBITOS EX-DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT, PROC. 112.904/02 (COTA POSTAL TELEFONICA, ABR/02 - BRASILTELECOM: R$382,15 E EMBRATEL: R$2,57), CONFORME 2002NL500477. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -384,72 |
| 2002NL003358 | 2002-06-25T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. QUITACAO DEBITOS EX-DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT, PROC.112.904/02 (COTA POSTAL TELEFONICA,MAR/02 -R.3254:R$18,65; R.4254:R$0,59;R.5254:R$72,72), CONFORME 2002NL500480. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -91,96 |
| 2002NL003468 | 2002-07-01T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. JORGE PINHEIRO, REF. QUITACAO DESPESA COTA POSTAL TELEFON. MAR/02=R$10,89 CONFORME 2002NL500510 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10,89 |
| 2002NL003553 | 2002-07-05T00:00 | ESTORNO DA 2002NL470464, PARA CORREHFO DO N� DA NL. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ -23.064,47 |
| 2002NL003554 | 2002-07-05T00:00 | ESTORNO DA 2002NL470465, PARA CORRECAhfO DO N} DA NL | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ -120,00 |
| 2002NL003555 | 2002-07-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL470466, PARA CORREhfO DO N� DA NL. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ -200,00 |
| 2002NL003556 | 2002-07-05T00:00 | ESTORNO DA 2002NL470467, PARA CORREhfO DO N} DA NL. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ -633,84 |
| 2002NL003557 | 2002-07-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL470468, PARA CORREhfO DO N} DA NL. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ -250,00 |
| 2002NL003558 | 2002-07-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL470469, PARA CORREhfO DO N} DA NL. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ -860,00 |
| 2002NL003601 | 2002-07-08T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. CARLOS FREDERICO T.NADER REF.QUIT.DESP.COTA POSTAL TELEF. ABRIL/02=R$57,48 + TRANSF. TESOURO NAC. R$ 2,52(DEP.MAIOR).CONFORME 2002NL500556 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -57,48 |
| 2002NL003709 | 2002-07-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. KATIA REGINA DE ABREU. REF. DESP. COTA POSTAL TELEFONICA/MAIO/02=R$ 79,50. DEBITO PROCESSO 2002/112910. CONFORME: 2002NL500667. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -79,50 |
| 2002NL003710 | 2002-07-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. LUIZ CARLOS REPISO RIELA, REFERENTE DESPESA COTA POSTAL TELEFONICA FEV/02=R$ 52,63. PROC. 109907/02. CONFORME: 2002NL500495. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -52,63 |
| 2002NL003913 | 2002-07-24T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. QUITACAO DE DEBITO DO PROCESSO 112256/02 (COTA POSTAL TELEFONICA/ABRIL/02) PELO EX-DEPUTADO ARISTON CORREIA ANDRADE, CONFORNE 2002NL500660. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -39,97 |
| 2002NL003973 | 2002-07-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. CANDIDO MATTOS, REF. QUITACAO DESPESA COTA POSTAL TELEFONICA. MAI/02=R$852,80 CONFORME 2002NL500692 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -852,80 |
| 2002NL003974 | 2002-07-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. REINALDO GRIPP, REF. QUITACAO DESPESA COTA POSTAL TELEFONICA. MAI/02=R$774,25 CONFORME 2002NL500691 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -774,25 |
| 2002NL004123 | 2002-08-07T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEPUTADO DJALMA PAES, REFERENTE.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEFONICA JULHO/02. CONFORME 2002NL500707 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -151,12 |
| 2002NL004512 | 2002-08-27T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO EDMUNDO GALDINO DA SILVA, REFERENTEQUIT. DESP. COTA POSTAL TELEFONICA MAIO/02 CONFORME 2002NL500740 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -39,96 |
| 2002NL004514 | 2002-08-27T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO CLOVIS VOLPI,REFERENTE QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEFONICA JAN/02. CONFORME 2002NL500741 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -46,82 |
| 2002NL004515 | 2002-08-27T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. QUITACAO DEBITOS EX-DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT NETO, PROC. 115.071/02 (TEL.FUNCIONAL-EMBRATEL-RAMAL 5254-ABRIL/02- R$210,82 E BRASILTELECOM-TEL.326-0737-MAI/02 - R$341,70) CONFORME 2002NL500739 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -552,52 |
| 2002NL004517 | 2002-08-28T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL004512 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39,96 |
| 2002NL004518 | 2002-08-28T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO EDMUNDO GALDINO DA SILVA, REFERENTEQUIT. DESP. COTA POSTAL TELEFONICA MAIO/02 CONFORME 2002NL500740 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -39,18 |
| 2002NL004521 | 2002-08-28T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP ANA MARIA CORSO,REF. QUIT. DESPESA COTA POSTAL TELEF. MAIO/02 - R$ 104,27 + TRANSF. TESOURO NAC. R$ 0,73 (DEP. MAIOR). CONFORME 2002NL500738. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -102,23 |
| 2002NL004715 | 2002-09-06T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. ANTONIO FILHO, REF.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEFONICA MAIO/02 R$784,46. CONFORME 2002NL500767 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -784,46 |
| 2002NL004716 | 2002-09-06T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ANTONIO JOAQUIM FILHO,REF.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEF. JAN/02=R$41,63 E MAR/02=R$320,39 CONFORME 2002NL500772 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -362,02 |
| 2002NL004718 | 2002-09-06T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$120,89 E ABR/02=R$122,84 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$125,24 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=326,72, CONFORME 2002NL500770. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -326,72 |
| 2002NL004720 | 2002-09-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL004718 PARA ACERTO DE HISTORICO E VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326,72 |
| 2002NL004721 | 2002-09-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL004716 PARA ACERTO HISTORICO E VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362,02 |
| 2002NL004722 | 2002-09-06T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$119,69 E ABR/02=R$121,62 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$124,00 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=R$323,49, CONF. 2002NL500770.OBS:VAR.MONET.SERA TRANSF.AO FRCD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -323,49 |
| 2002NL004724 | 2002-09-06T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ANTONIO JOAQUIM FILHO,REF.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEF. JAN/02=R$41,22 E MAR/02=R$317,22 CONFORME 2002NL500772. OBS: VAR.MONET.SERA TRANSF.P/O FRCD | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -358,44 |
| 2002NL004726 | 2002-09-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL4722 PARA ACERTO DE INSCRICAO 1. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323,49 |
| 2002NL004727 | 2002-09-06T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$119,69 E ABR/02=R$121,62 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$124,00 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=R$323,49, CONF. 2002NL500770.OBS:VAR.MONET.SERA TRANSF.AO FRCD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -323,49 |
| 2002NL004728 | 2002-09-06T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO DEP. DJALMA PAES, REF.A DEBITO ORIUNDO DA COTA POSTAL TELEFONICA NO MES DE AGOSTO 2002, CONF. 2002NS000505. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -483,67 |
| 2002NL004729 | 2002-09-06T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES, REFEREN-TE QUIT. DESP. COTA POSTAL TELEFONICA ABR/02, CONFORME 2002NL500782 OBS: VARIACAO MONET. SERA TRANSF. P/FRCD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -226,77 |
| 2002NL004765 | 2002-09-10T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. SAULO LEVINDO COELHO REF. PROC. 2002/112913, COTA POSTAL TELEFONICA (MAIO/02- R$ 20,87) CONFORME 2002NL500798. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -20,87 |
| 2002NL004770 | 2002-09-10T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2002NL004765. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20,87 |
| 2002NL004771 | 2002-09-10T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. SAULO LEVINDO COELHO REF. PROC. 2002/112913, COTA POSTAL TELEF. (MAIO/02- R$ 20,26 - VLR. NOMINAL),CONFORME 2002NL500798. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -20,26 |
| 2002NL004838 | 2002-09-13T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEPUTADO CLOVIS VOLPI, REF. QUITACAO DESPESA COTA POSTAL TELEFONICA JAN/02. CONFORME 2002NL500375. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.146,26 |
| 2002NL004855 | 2002-09-16T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO NETO,REF.QUITACAODOS DEBITOS DO PROC. 2001/131958 (COT/POST/TEL/BRASILTELECOM/MAR/02-R$ 213,84)E(COTA/POST/TEL/EMBRATEL/MAR/02-R$ 3,63) CONF.2002NL500807. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -217,47 |
| 2002NL004856 | 2002-09-16T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO NETO,REF.QUITACAO DOS DEBITOS DO PROC. 2001/131958(COT/POST/TEL/BRASILTELECOM/ABRIL/02-R$128,68,CONF. 2002NL500808. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -128,68 |
| 2002NL004862 | 2002-09-16T00:00 | ESTORNO DA 2002NL4855 P/RETIFICACAO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217,47 |
| 2002NL004863 | 2002-09-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL004856 P/RETIFICACAO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128,68 |
| 2002NL004864 | 2002-09-16T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO NETO,REF.QUITACAO DOS DEBITOS DO PROC. 2001/131958(COT/POST/TEL/BRASILTELECOM/ABRIL/02-VALOR NO-MINAL R$ 126,16),CONF. 2002NL500808. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -126,16 |
| 2002NL004866 | 2002-09-16T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO NETO,REF.QUITACAODOS DEBITOS DO PROC. 2001/131958 (COT/POST/TEL/BRASILTELECOM/MAR/02-R$ 209,65)E(COTA/POST/TEL/EMBRATEL/MAR/02-R$ 3,56) CONF.2002NL500807. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -213,21 |
| 2002NL004886 | 2002-09-17T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. CARLOS RIELA,REF.QUIT.DEBITOS DO PROC. 112250/02(TEL/BRASILTELECOM/MAR/02-R$62,26,(TEL/FUNC/EMBRATEL/MAR/02-R$ 0,53) E (TEL/FUNC/BRASILTELECOM/ABR/02 -R$56,40),CFE.2002NL500829. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -119,19 |
| 2002NL004909 | 2002-09-18T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.CARLOS RIELA,REL. DESP.GAS 21/02 A 19/03/02R$106,57 , GAS 20/03 A 19/04/02 R$124,00 E TELEFON.FUNC. MAI/02 R$88,70. CONFORME: 2002NL500831______OBS:VAR.MONET. SERA TRANSF. AO FRCD | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -88,70 |
| 2002NL004928 | 2002-09-19T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. CARLOS RIELA,REF.QUIT.DEBITOS DO PROC.117325/02(TEL/FUNC/EMBRATEL/JUN/02-R$5,08),(TEL/FUNC/BRASILTELECOM/JUN/02R$123,35 E (ENERG/ELETRICA/MAIO/02-R$23,78),CFE.2002NL500832. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -128,43 |
| 2002NL005052 | 2002-10-01T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. SILVIO FRANCA TORRES REF. PROC. 2002/115077,(COTA POSTAL TELEF. EMBRATEL-RAMAL 3624 ABRIL/02- R$ 26,53 VALOR NOMINAL), CONFORME 2002NL500859. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -26,53 |
| 2002NL005054 | 2002-10-01T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. OSVALDO SOBRINHO, REFERENTE.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEF. RAMAIS 2523/3523/4523/5523 (05 A 07/05)R$147,48 E TEL.FUNC.EMBRATEL RAMAL 3523 (MAI/02 R$7,22 - MAI/02 R$8,30). CONFORME 2002NL500860 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -163,00 |
| 2002NL005136 | 2002-10-07T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. QUITACAO DEBITOS EX-DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT NETO, PROC.117326/02(TEL.FUNC./EMBRATEL/MAIO-02 $5,23 E JUNHO-02 $25,34) E BRASILTE-COM/JUN-02 $309,93 CONFORME 2002NL500871 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -340,50 |
| 2002NL005176 | 2002-10-09T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO MARIO ASSAD, REF. PROC. 2002/118657, COTA POSTAL TELEFONICA (RAMAIS 2875/8986 - AGO/02), CONFORME 2002NL500875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -665,33 |
| 2002NL005280 | 2002-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO(PARTE)RESSARCIMENTO EX-DEP. ANTONIO FILHO,REF.QUITACAO DE DE-BITOS DO PROCESSO NR. 117328/02 (TEL.FUNC.-BRASILTELECOM-326-7593-JUN/02 R$ 404,23-ENERG.ELE.MAI/02-R$116,55/JUN/02-R$124,16) CFE. 2002NL500883. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -404,23 |
| 2002NL005298 | 2002-10-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP.PEDRO BITTENCOURT, REF.QUITACAO DE DEBITOS DO PROC. 117326/02 (TEL.FUNCIONAL-BRASILTELECOM-FONE:326-0737-MAIO/02-R$4,34 E TEL.FUNC.-EMBRATEL-F. 326-0737-JULHO/02-R$31,09)CFE 2002NL500884. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -35,43 |
| 2002NL005498 | 2002-10-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. CANDIDO PEREIRE MATTOS, REF. QUIT.DESP.COTA POSTAL TELEFONICA ABRIL/02. CONFORME 2002NL500914. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -25,82 |
| 2002NL005501 | 2002-10-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEP. MARCOS DE JESUS, REF. QUITACAO DESP. COTA POSTAL TELEFONICA OUT/02. CONFORME 2002NL500920. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.409,34 |
| 2002NL005502 | 2002-10-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ILDEFONCO R. CORDEIRO, REF.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEF.BRASILTELECOM-TEL. 3277294 - 08/02 R$312,53 E EMBRATEL 09/02R$210,20. CONFORME 2002NL500917 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -522,73 |
| 2002NL005504 | 2002-10-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ILDEFONCO R. CORDEIRO, REF.QUIT.DESP. COTA POSTAL TEL.RAMAL 5231- 01 E 02.09.02-R$60,23 E EMBRATEL TEL.3277294-08/02R$265,60. CONFORME 2002NL500916 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -325,83 |
| 2002NL005506 | 2002-10-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO ILDEFONCO RODRIGUES CORDEIRO, REF. QUIT. DESP. COTA POSTAL TELEFONICA-BRASILTELECOM - 09/02, PROCESSO 120.426/02;CONFORME 2002NL500915 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -290,99 |
| 2002NL005507 | 2002-10-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO ILDEFONCO RODRIGUES CORDEIRO, REF. QUIT. DESP. COTA POST.TEL-BRASILTELECOM-07/02=R$275,32(R.2231)-01E02/09/02= R$39,35(R.4231)-01E02/09/02=R$41,13.PROC.120426/02. CONFORME 2002NL500913 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -355,80 |
| 2002NL005617 | 2002-11-06T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT, REF ACERT0 DE SALDODA COTA POSTAL-TELEFONICA DO MES SET/02. CONFORME 2002NL500926 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -132,85 |
| 2002NL005619 | 2002-11-06T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO REF. QUITAhfO DE DEBITOS DO PROC 02/118454(TEL. FUNC. BRASILTELECOM 346-9439-MAIO/02-R$8,00 E TEL.FUNC.EMBRATEL 346-9439-JULHO/02-R$0,36). CONFORME 2002NL500935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -8,36 |
| 2002NL005620 | 2002-11-06T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO REF. QUITAhfO DE DEBITOS DO PROC 02/118454(ENERGIA ELETRICA JUNHO/02-R$91,21 E JULHO/02-R$96,32 CONFORME 2002NL500934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -187,53 |
| 2002NL005621 | 2002-11-06T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO REF. QUITAhfO DE DEBITOS DO PROC 02/115080(TEL. FUNC. BRASILTELECOM 346-9439-MAIO/02-R$195,34 E02/117331 TEL.FUNC.EMBRATEL 346-9439-JUNHO/02-R$3,70). CONFORME 2002NL500927 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -195,17 |
| 2002NL005623 | 2002-11-06T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO REF. QUITAhfO DE DEBITOS DO PROC 02/117331(TEL. FUNC. BRASILTELECOM 346-9439-JUN/02-R$106,45 E 02/118454 ENERGIA ELET.-MAI/02-R$96,28). CONFORME 2002NL500933 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -106,45 |
| 2002NL005626 | 2002-11-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NE005620 PARA ACERTO DO EVENTO, INSCRICAO 1 E CLASSIFICACAO 1. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187,53 |
| 2002NL005631 | 2002-11-07T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEPUTADO MARCOS CINTRA, REFERENTE QUITAHFO DA DESPESA COTA POSTAL TELEFONICA OUTUBRO/02. CONFORME 2002NL500943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -90,89 |
| 2002NL006074 | 2002-11-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP UDSON BANDEIRA REF.QUIT.DESP.COTA POSTALTELEF. PROCESSO N} 118656/02(TEL FUNC. BRASILTELECOM 326-0233-MAIO/JUL/02 R$ 1.076,54 E TEL FUNC EMBRATEL 3260233 JUL/AGO/02 R$97,69 CONF 2002NL501002 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.174,23 |
| 2002NL006076 | 2002-11-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.QUITACAO DEBITOS EX-DEP. UDSON BANDEIRA, PROC. 117330/02,REF. COTA POSTAL TELEFONICA MAI/02=R$16,56 E JUN/02=R$847,26. CONFORME 2002NL501001. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -863,82 |
| 2002NL006482 | 2002-12-17T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. MARIO ASSAD JUNIOR REF.QUIT.DESP.COTA POSTAL TELEF.- 3182875(25 A 31.08.02) - 3188986(25 A 31.08.02) - 3188987(25 A 31.08.02) R$ 46,74. PROCESSO N. 120433/02. CONFORME 2002NL501051 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -46,74 |
| 2002NL006483 | 2002-12-17T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. MARIO ASSAD JUNIOR REF.QUIT.DESP.COTA POSTAL TELEF.- 3182875/8986/8985/8987 (01 A 07.09.02)- 3182875/8986/8985 (08 A14.09.02) R$206,00. PROCESSO N. 120433/02. CONFORME 2002NL501053 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -206,00 |
| 2002NL006485 | 2002-12-17T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. MARIO ASSAD JUNIOR REF.QUIT.DESP.COTA POSTAL TELEF.- 3182875/8986/8985/8987 (15 A 21.09.02)- 3182875/8985/8986/8987 (22 A 28.09.02) R$152,39. PROCESSO N. 120433/02. CONFORME 2002NL501054 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -152,39 |
| 2002NL006646 | 2002-12-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO NETO, REF.QUITACAO DO PROC.120430/02(TEL.FUNC.-346-9439-BRASILTELECOM-JUL/02-R$66,26 E TEL. FUNC.346-9439-EMBRATEL-AGO-R$ 3,05),CONF. 2002NL501064. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -64,12 |
| 2002NL006648 | 2002-12-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL6646 P/ TROCA DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64,12 |
| 2002NL006650 | 2002-12-23T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO NETO, REF.QUITACAO DO PROC.120430/02(TEL.FUNC.-346-9439-BRASILTELECOM-JUL/02-R$61,27 E TEL. FUNC.346-9439-EMBRATEL-AGO-R$ 2,85),CONF. 2002NL501064. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -64,12 |
| 2002NL450000 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 135. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.215,03 |
| 2002NL450001 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DOS SENHORES DEPUTA-DOS, COM BASE NA APLICAhAO DA COTA POSTAL TELEFONICA (ATO DA MESA 16 DE 1999) CONFORME ADT N� 304. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.161,52 |
| 2002NL450002 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ALCESTE ALMEIDA,CARTEIRA 99001, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA META LINHAS AqREAS, CONFORME BILS. N}S 112262-7 E 120797-6 E RECIBOS N} 003076 E S/N - PROCESSO N} 131.676/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494,40 |
| 2002NL450003 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. NORBERTO TEIXEIRACARTEIRA 99424, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 585 - PROCESSO N} 131.583/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2002NL450004 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO FEU ROSA, CARTEIRA 99274, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS, CONFORME BILS. N}S 270090118311 E 270093502701 - PROCESSO N} 131.448/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412,40 |
| 2002NL450005 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1008795 E FATURA DE CARTfO DE CRqDITO - PROCESSO N} 131.704/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,81 |
| 2002NL450006 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO INeCIO ARRUDA, CARTEIRA 99094, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA,CONFORMEBILHETE N} 270094555941 - PROCESSO N} 131.241/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173,20 |
| 2002NL450007 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. VANESSA GRAZZIOTIN,CARTEIRA 99040, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA,CONFORMEBILHETE N} 270094556201 - PROCESSO N} 131.805/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173,20 |
| 2002NL450008 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS A SENHORA DEP. DOLORES NUNES, CARTEIRA 99624, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONFORME BILS. N}S10985,12281/282/283/284/285/286 E 12287 E RECIBOS - PROCESSO N} 131.285/01 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.824,00 |
| 2002NL450009 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO DR. GOMES, CARTEIRA 99625, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RICO LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILHETE N} 375366-2 - PROCESSO N} 131.552/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257,46 |
| 2002NL450010 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E RIO SUL, CONFORME BILS. N}S 749799 E 435189 E RECIBOS N}S 824103 E 187655 - PROCESSO N} 131.572/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 598,75 |
| 2002NL450011 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO LUIZ EDUARDOGREENHALG, CARTEIRA 99602, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E VASP, CONFORME BILS. N}S 876486-3 E 135390-1 - PROCESSO N} 131.608/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 577,35 |
| 2002NL450012 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO CAMPOS,CARTEIRA 99140,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA, CONFORMEBILHETE N} 270094123821 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 131.761/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398,20 |
| 2002NL450013 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 586 - PROCESSO N} 131.709/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.500,00 |
| 2002NL450014 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO, CARTEIRA 99444, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BIL. N} 238351-0, EMVIRTUDE DE MISSfO OFICIAL EM ORLANDO/FLîRIDA (EUA) - PROC. N} 129.286/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.688,93 |
| 2002NL450019 | 2002-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR ANTONIO CARLOS FEITOSAADQUIRIDA JUNTO d VARIG, CONFORME BILHETE N} 962759 E RECIBO N} 805475, POROCASIfO DO DEPOIMENTO PRESTADO d CPI-BANESPA -PROCESSO N} 129.832/01. | 509.824.438-20 - ANTÔNIO C. FEITOSA | R$ 255,00 |
| 2002NL450020 | 2002-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR CLEMENS BOONEKAMP, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA KLM, CONF.BILS. N}S 493950 E 389596, POR OCASIfO DESUA PARTICIPAhfO NO SEMINeRIO "O BRASIL E A ALCA" - PROCESSO N} 128.731/01. | EX0008052 - | R$ 10.164,19 |
| 2002NL450024 | 2002-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 136. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.806,84 |
| 2002NL450030 | 2002-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 138. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.462,39 |
| 2002NL450040 | 2002-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 139. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276.854,24 |
| 2002NL450043 | 2002-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP.JOfO CARLOS BACELAR,CARTEIRA 99585, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONFORME BIL.N} 12662 E RECIBO N} 001 - PROCESSO N} 132.142/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 918,00 |
| 2002NL450056 | 2002-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 140. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.258,16 |
| 2002NL450060 | 2002-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 141. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.510,36 |
| 2002NL450061 | 2002-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.GIOVANNI QUEIROZ,CARTEIRA 99025, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONFORME BILHETES N}S 10399 E 11470 - PROCESSO N} 131.979/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 331,00 |
| 2002NL450062 | 2002-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 142. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 939,75 |
| 2002NL450063 | 2002-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DOS SENHORES DEPUTA-DOS, COM BASE NA APLICAhAO DA COTA POSTAL TELEFONICA (ATO DA MESA 16 DE 1999) CONFORME ADT N� 307. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131,97 |
| 2002NL450071 | 2002-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO RICARDO BARROS,CARTEIRA 99465, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UNITED AIRLINES, CONFORME BILHETE N}957742-1 - PROCESSO N} 131.421/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.710,01 |
| 2002NL450076 | 2002-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 145. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.108,54 |
| 2002NL450082 | 2002-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 147. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.635,83 |
| 2002NL450087 | 2002-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 148. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.830,99 |
| 2002NL450090 | 2002-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 150. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.295,96 |
| 2002NL450091 | 2002-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 152. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.505,77 |
| 2002NL450094 | 2002-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ALCESTE ALMEIDA, CARTEIRA 99001, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 125504-5 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 132.088/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247,10 |
| 2002NL450095 | 2002-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 154. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.777,57 |
| 2002NL450096 | 2002-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 157. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.674,38 |
| 2002NL450097 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 158. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.739,44 |
| 2002NL450098 | 2002-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 162. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.704,93 |
| 2002NL450099 | 2002-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGALHfES CARTEIRA 99239, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME RECIBO N} 771568 - PROCESSO N} 123.495/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30,00 |
| 2002NL450100 | 2002-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO MAX MAURO CARTEIRA 99281, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME RECIBO N} 771569 - PROCESSO N} 123.495/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30,00 |
| 2002NL450101 | 2002-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DIASCARTEIRA 99116, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME RECIBO N} 771570 - PROCESSO N} 123.495/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30,00 |
| 2002NL450103 | 2002-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 170. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.841,95 |
| 2002NL450104 | 2002-02-13T00:00 | ESTORNO DA 2002NL450103 POR LANhAMENTO INDEVIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -34.841,95 |
| 2002NL450120 | 2002-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER PINHEIROCARTEIRA 99218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 405854 ERECIBO N} 019918 - PROCESSO N} 101.056/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107,20 |
| 2002NL450121 | 2002-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 573943 - PROCESSO N} 131.759/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 647,25 |
| 2002NL450126 | 2002-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO CARTEIRA 99483, ADQUIRIDA JUNTO dS EMPRESAS GOL E TAM, CONFORME BILHETES N}S 6760001 E 207338-6 - PROCESSO N} 100.280/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 587,40 |
| 2002NL450132 | 2002-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOAO ALMEIDA, CARTEIRA 99198, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 958750-4. - PROCESSO N} 102.273/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 518,15 |
| 2002NL450137 | 2002-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 1010049 - PROCESSO N} 102.540/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362,21 |
| 2002NL450142 | 2002-03-06T00:00 | ESTORNO DA 2002NL450137 LANhAMENTO INDEVIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -362,21 |
| 2002NL450147 | 2002-03-07T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ,CARTEIRA 99025, ADQUIRIDA JUNTO dS EMPRESAS VASP E SETE CONF.BILS.N}S 1381057,13601,13571 E 13589 - PROCESSO N} 102.353/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 894,85 |
| 2002NL450149 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA A SENHORA DEPUTADA ROSE DE FREITASCARTEIRA 99611, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} 16943511 - - PROCESSO N} 101.594/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122,20 |
| 2002NL450150 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. ALMIR Se, CARTEIRA99006, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META - MESQUITA TRANSP. AqREOS LTDA., CONF. BIL. N} 135216-4 E RECIBO S/N} - PROCESSO N} 103.114/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2002NL450151 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO CARTEIRA 99186, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1501010717 - PROCESSO N} 103.074/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,46 |
| 2002NL450152 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDACARTEIRA 99001, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA META-MESQUITA TRANSP. AqREOS LTDA.,CONF. BILS.N}S 134550-9;135217-5 E RECIBOS - PROCESSO N} 103.002/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2002NL450153 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO BISPO WANDERVALCARTEIRA 99347, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 495074-1 -PROCESSO N} 102.958/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 653,20 |
| 2002NL450154 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 6509306-5- PROCESSO N} 102.534/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493,15 |
| 2002NL450155 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO PEDRO NOVAIS CARTEIRA 99082, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 220909-5- PROCESSO N} 102.537/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 882,20 |
| 2002NL450156 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA., CONF. NOTA FISCAL N} 1614 - PROCESSO N} 102.542/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.447,47 |
| 2002NL450157 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhACARTEIRA 99191, JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA., CONF. NOTAS FISCAISN}S 1181, 1182 E FATURAS - PROCESSO N} 102.658/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.172,74 |
| 2002NL450158 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO CASTROCARTEIRA 99004, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META- MESQUITA TRANSP. AqREOS LTDA.,CONF.BIL.N} 124870-9/FAT.N} 14/02 E REQ.PASSAG.AqREAS N}345-PROC.N} 102.715/02 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2002NL450163 | 2002-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E NORDESTE, CONFORME BILHETESN}S 348167-5 E 471851-4 - PROCESSO N} 102.831/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 449,05 |
| 2002NL450172 | 2002-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO MENDES THAME,CARTEIRA 99552, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 222435-5 ERECIBO N} 149040 - PROCESSO N} 4.673/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408,35 |
| 2002NL450173 | 2002-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. GIOVANNI QUEIROZCARTEIRA 99025, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONFORME BILS.N}S 868907 E882123 - PROCESSO N} 103.439/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 236,80 |
| 2002NL450178 | 2002-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. JOfO HERRMANN NETO,CARTEIRA 99364, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2103260827 - PROCESSO N} 103.059/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 154,25 |
| 2002NL450179 | 2002-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA BRASITUR, CONFORME BILHETE N} 219801(VARIG) E FATURA N} 840 - PROCESSO N} 103.731/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 567,20 |
| 2002NL450180 | 2002-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIhO DE TRANSPORTE N} 606 - PROCESSO 103.691/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2002NL450181 | 2002-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO , CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILHETE N} 5102032744 - PROCESSO N} 103.469/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88,75 |
| 2002NL450182 | 2002-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA, CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA., CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 1184 - PROCESSO N} 103.299/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.448,00 |
| 2002NL450183 | 2002-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO, CARTEIRA 99120, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BIL.N} 2910951- PROCESSO N} 103.298/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 338,15 |
| 2002NL450184 | 2002-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP.YVONILTON GONhALVES,CARTEIRA 99535, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PASSAREDO TRANSP. AqREOS, CONFORME BIL. N} 441043615-5 E RECIBO _ PROCESSO N} 103.442/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138,15 |
| 2002NL450185 | 2002-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOACARTEIRA 99104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UIRAPURU TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 1144 E RECIBO S/N} - PROCESSO N} 104.073/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.100,00 |
| 2002NL450189 | 2002-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CARTEIRA 99025, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE- TeXI AqREO, CONFORME BILHETE N} 14623 - PROCESSO N} 103.887/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223,20 |
| 2002NL450190 | 2002-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO BISPO WANDERVALCARTEIRA 99347, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 633813-2 E RECIBO N} 166105 - PROCESSO N} 104.216/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 518,20 |
| 2002NL450191 | 2002-03-15T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOSq MENDONhA BEZERRA CARTEIRA 99149, ADQUIRIDA JUNTO d TAP AIR PORTUGAL, CONF. BIL N} 1627826065-5,EM VIRTUDE DE VISITA OFICIAL AO REINO UNIDO - PROC. N} 101.405/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.020,71 |
| 2002NL450192 | 2002-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E TAM, CONFORME BILHETES N}S.136580021 E 348201-4 - PROCESSO N} 103.892/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,50 |
| 2002NL450193 | 2002-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO WILSON CIGNACHICARTEIRA 99627, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 6420518-5 - PROCESSO N} 103.032/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412,15 |
| 2002NL450194 | 2002-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO, CONFORME NOTA FISCAL N}. 225 E FATURA N}. 016/02 - PROC.N} 104.072/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.500,00 |
| 2002NL450195 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO RENILDO LEAL CARTEIRA 99033, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONF. BILHETE N} 6545019-3 E RECIBO N}. 175382 - PROC. N} 104.209/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 578,40 |
| 2002NL450196 | 2002-03-18T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLOCARTEIRA 99448, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS RIO SUL E GOL, CONFORME BILHETES N}S. 3887268-3,6529083-6,38924801 E DECLARAhfO RIO SUL - PROC. N} 104.145/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 942,55 |
| 2002NL450197 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïESCARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} 39851931 -PROCESSO N} 104.458/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229,15 |
| 2002NL450207 | 2002-03-20T00:00 | RETORNO A EMPENHO, REF. A DIFERENhA GERADA PELA SUBSTITUIhfO DA RELAhfO DE RESSARCIMENTO DA VIEP N. 184(VLR. ORIGINAL R$ 226.008,50; VLR.APîS SUBSTITUIhfO R$ 226.005,44), CONFORME 2002NL500132. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3,06 |
| 2002NL450214 | 2002-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BILSN}S. 1501010499 E 1501009477 - PROCESSO N} 104.689/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 719,02 |
| 2002NL450220 | 2002-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILHETE N} 035181-5 - PROCESSO N} 104.870/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88,75 |
| 2002NL450221 | 2002-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. GIOVANNI QUEIROZ, CARTEIRA 99025, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONFORME BIL.N} 15542 - PROCESSO N} 105.037/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223,20 |
| 2002NL450222 | 2002-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA, CARTEIRA 99104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA CETTA-CELSO TINOCO TeXI AqREO LTDA.,CONFORME NOTA FISCAL N} 460 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 104.994/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.920,00 |
| 2002NL450223 | 2002-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO HAROLDO BEZERRACARTEIRA 99613, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 281958 ERECIBO N} 849024 - PROCESSO N} 104.759/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122,15 |
| 2002NL450229 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO BISPO RODRIGUESCARTEIRA 99289, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 603153-5 - PROCESSO N} 104.662/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 574,25 |
| 2002NL450231 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO PAULO OCTAVIO, CARTEIRA 99410, ADQUIRIDAS JUNTO d VARIG, CONF. BILS. N}S 038326-4 E 260748-6,EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL d CHINA - PROC. N} 102.222/02 E ANEXO 104.237/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.956,80 |
| 2002NL450234 | 2002-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO FEU ROSA, CARTEIRA 99274, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS PASSAREDO E TAM, CONF. BILHETES N�S. 1046048-2, 6495790-6 E RECIBO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 535,35 |
| 2002NL450235 | 2002-04-02T00:00 | ESTORNO DA 2002NL450234 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -535,35 |
| 2002NL450236 | 2002-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO FEU ROSA, CARTEIRA 99274, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS PASSAREDO E TAM, CONF. BILHETES N�S. 1046048-2, 6495790-6 E RECIBO - PROCS. N}S 104.971/02 ANEXADO 104.972/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 535,35 |
| 2002NL450266 | 2002-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO DR. HELIO CARTEIRA 99358, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E TAM, CONF. BILS.N}S.354861/354862/143876-0 E RECIBO N} 166068 - PROC. N} 105.847/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 587,55 |
| 2002NL450269 | 2002-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 21925404121E DECLARAhfO - PROCESSO N} 105.697/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336,20 |
| 2002NL450270 | 2002-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO ALCESTE ALMEIDACARTEIRA 99001, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META - LINHAS AqREAS, CONFORME BIL.N}. 139911-2 E RECIBO - PROC. N}. 105.732/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 137,20 |
| 2002NL450272 | 2002-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILS.N}S. 2037829-0 E 2034292-5 - PROC. N}. 106.018/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190,10 |
| 2002NL450273 | 2002-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ERALDO TINOCO,CARTEIRA 99189, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS BAHIA BELLA V. TURISMO E VARIG, CONF. BILS. N}S. 597746-3, 250077-2 E RECIBO N}. 7132 - PROC. N}. 106.010/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 865,30 |
| 2002NL450278 | 2002-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR,CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA BRASITUR VIAGENS E TURISMO, CONFORMEBIL. N}. 219854-0 E FATURA N}. 858 - PROC. N} 106.017/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 667,20 |
| 2002NL450279 | 2002-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMOES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS JACARANDe LINHAS AqREAS E GOL, CONF. BILS. N}S. 556995-3 E 52168801 - PROC. N}. 106.047/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.059,05 |
| 2002NL450280 | 2002-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOACARTEIRA 99104, JUNTO d EMPRESA UIRAPURU TAXI AqREO, CONF. NOTA FISCAL N} 1154E RECIBO - PROCESSO N} 106.008/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.673,00 |
| 2002NL450281 | 2002-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS d SENHORA DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN, CARTEIRA 99040, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E LANCHILE,CONF. BILS N}S 245825, 953523 E 018258.-PROC. N} 100.692/02 E ANEXO 100.768/02 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 580,60 |
| 2002NL450282 | 2002-04-10T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -580,60 |
| 2002NL450283 | 2002-04-10T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA d SENHORA DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN, CARTEIRA 99040, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA LANCHILE, CONFORME BIL. N} 018258. - PROC. N} 100.692/02 E ANEXO 100.768/02 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 580,60 |
| 2002NL450286 | 2002-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO AYRTON XEREZ, CARTEIRA 99287, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 716913-3 - PROCESSO N} 106.343/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108,15 |
| 2002NL450287 | 2002-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA BRASITUR VIAGENS E TURISMO LTDA., CONFORME BILS. N}S 643369-2 E 219867-6, E FATURA N} 876 - PROC. N} 106.344/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.017,40 |
| 2002NL450289 | 2002-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA, CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA - AEROTAXI ABAETq LTDA., CONF. NOTA FISCAL FATURA N} 1236 - PROCESSO N} 106.413/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.458,00 |
| 2002NL450307 | 2002-04-17T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP.JONIVAL LUCAS JUNIORCARTEIRA 99192, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO, CONF. NOTA FISCAL N} 0237 E FATURA N� 027/02. PROCESSO N} 106.814/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.750,00 |
| 2002NL450308 | 2002-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE, CARTEIRA 99490, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 1088541-6E RECIBO N} 761442 - PROC. N} 106.641/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2002NL450309 | 2002-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS CONF. BILHETE N} 1501010738 E FATURA CARTfO DE CRqDITO - PROC. N} 106.653/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,93 |
| 2002NL450310 | 2002-04-17T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEPUTADO FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq, CONF. N.FISCAL N} 001218 - PROCESSO N} 106.811/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2002NL450311 | 2002-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS JACARANDe VIAGENS TURISMO E GOL, CONF. BILS. N}S. 557065-3, 557066-4 E 7147161 - PROC. N} 107.225/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444,05 |
| 2002NL450312 | 2002-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 5102037929-2 - PROCESSO N} 107.087/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94,15 |
| 2002NL450313 | 2002-04-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES, CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO CONF. NOTA FISCALN} 630 - PROCESSO N} 106.757/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.400,00 |
| 2002NL450314 | 2002-04-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES, CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO CONF. NOTA FISCALN} 629 - PROCESSO N} 106.756/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.900,00 |
| 2002NL450315 | 2002-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR.DEP.ANTONIO CARLOS PANNUNZIOCARTEIRA 99334, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N}. 801662-3 - PROCESSO N} 105.819/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388,00 |
| 2002NL450316 | 2002-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO PAULO ROCHA, CARTEIRA 99030, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N}. 834690-5 - PROCESSO N} 107.044/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 431,15 |
| 2002NL450317 | 2002-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CARTEIRA 99025, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONFORME BILHETE N}. 17401 - PROCESSO N}. 107.218/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279,00 |
| 2002NL450318 | 2002-04-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO HERMES PARCIANELLOCARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 1097797-5 E DECLARAhfO - PROC. N}. 104.485/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,20 |
| 2002NL450320 | 2002-04-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEPUTADO WOLNEY QUEIROZ,CARTEIRA 99609, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA LEAL SERVICE TeXI AqREO, CONFORME NOTA FISCAL N} 048 - PROCESSO N} 107.584/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.000,00 |
| 2002NL450321 | 2002-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO BETO ALBUQUERQUECARTEIRA 99490, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E TAM, CONFORME BILHETES N}250719-0, 717628-4 E RECIBOS N}S. 774394/121323 - PROC. N} 107.572/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 628,30 |
| 2002NL450326 | 2002-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO NILMeRIO MIRANDACARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 000006 - PROCESSO N} 107.876/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.660,00 |
| 2002NL450327 | 2002-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 855351, 855350, 603531 E 935161 - PROCESSO N} 107.889/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.098,60 |
| 2002NL450331 | 2002-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO VIRGuLIO GUIMARfESCARTEIRA 99264, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONF.BIL. N} 2100005903-5 ERECIBO N} 184819 - PROCESSO N} 108.115/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 137,20 |
| 2002NL450336 | 2002-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. LEODEGAR TISCOSKI, CARTEIRA 99480, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BIL. N} 3578406123 -PROCESSO N} 108.328/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 522,20 |
| 2002NL450346 | 2002-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} 143093411 - PROCESSO N} 108.591/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229,15 |
| 2002NL450347 | 2002-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 5102040794-4 - PROCESSO N} 108.254/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88,75 |
| 2002NL450348 | 2002-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR,CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA BRASITUR VIAGENS E TURISMO, CONFORMEBIL. N} 3579219918-1 E FATURA N} 904 - PROCESSO N} 108.661/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332,20 |
| 2002NL450353 | 2002-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT, CARTEIRA 99422, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 924155-3 E DECLARAhfO - PROCESSO N} 108.423/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,15 |
| 2002NL450371 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES, CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 642 - PROCESSO N}. 109.302/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2002NL450372 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO,CARTEIRA 99234, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TeXI AqREO MIL LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 671 E RECIBO - PROCESSO N} 109.300/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2002NL450381 | 2002-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIhO N} 1678 - PROCESSO N} 109.301/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.106,65 |
| 2002NL450382 | 2002-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RICARDO BERZOINI, CARTEIRA 99390, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS,CONF. BILHETENþMERO 1020508829-4 - PROCESSO N} 109.625/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 554,60 |
| 2002NL450383 | 2002-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO LUIZ ALBERTO, CARTEIRA 99603, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2103866386-PROCESSO N} 109.397/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155,20 |
| 2002NL450384 | 2002-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES, CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 855590, 663388 E 344577 - PROCESSO N} 109.345/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.024,40 |
| 2002NL450385 | 2002-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO HERMES PAR- CIANELLO, CARTEIRA 99448, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONF. BILS N}S 2100014044 E 6206674354 - PROCESSO N} 109.341/02 E ANEXO N} 109.343/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.072,35 |
| 2002NL450387 | 2002-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CARTEIRA 99025, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONF.BIL. N}. 17481- PROCESSO N} 110.382/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 261,00 |
| 2002NL450396 | 2002-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA, CARTEIRA 99104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UIRAPURA TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 001157 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 110.006/02 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2002NL450397 | 2002-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ALBATROZ TURISMO LTDA.,CONF. BILHETEN} 3614432420 E RECIBO N} 15550 - PROCESSO N} 110.250/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343,20 |
| 2002NL450398 | 2002-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL,CONFORME BILHETE N} 210183425051- PROCESSO N} 110.683/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198,15 |
| 2002NL450399 | 2002-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA,CARTEIRA 99203, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS,CONFORME BILS.N}S 1501010545 E 1501011259 - PROCESSO N} 110.527/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 701,74 |
| 2002NL450400 | 2002-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA BRASITUR VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 3579219938/3055643394 E FATURA N} 919 - PROCESSO N} 110.614/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 881,40 |
| 2002NL450425 | 2002-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO SERGIO REIS, CARTEIRA 99180, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL,CONFORME BILHETE N} 210176400001- PROCESSO N} 110.991/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 151,15 |
| 2002NL450426 | 2002-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR,CARTEIRA 99157,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM,CONFORME BILHETE N} 9572104410613- PROCESSO N} 110.872/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 737,15 |
| 2002NL450440 | 2002-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO IBERr FERREIRA,CARTEIRA 99124, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA MARCELO VILA VIAGENS E TURISMO, CONFBIL. N}. 773220-1 E RECIBO - PROC. N} 106.006/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 919,15 |
| 2002NL450441 | 2002-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO IBERr FERREIRA,CARTEIRA 99124, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONFORME BIL. N} 0036484-3 - PROC. N} 107.230/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 511,20 |
| 2002NL450446 | 2002-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA A SENHORA DEPUTADA MARIA LþCIA, CARTEIRA 99246, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONF. BILHETE N} 3908041-0 E RECIBO N} 95416- PROCESSO N} 110.870/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 181,15 |
| 2002NL450447 | 2002-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER PINHEIROCARTEIRA 99218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 249 E FATURA/DUPLICATA N} 039/02 - PROC. N} 111.194/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2002NL450448 | 2002-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 02428-8 - PROC. N} 111.203/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177,50 |
| 2002NL450456 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq AEROTAXI, CONF. NOTA FISCAL N} 1295 E FATURA/DUPLICATA - PROC. N} 111.757/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2002NL450457 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} 188672361- PROCESSO N} 111.761/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198,15 |
| 2002NL450458 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 99225, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 618880-5 - PROCESSO N} 111.776/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64,05 |
| 2002NL450459 | 2002-06-05T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEP. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, CARTEIRA 99334, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} 83369421 - PROCESSO N} 110.750/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136,20 |
| 2002NL450460 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TAM, CONF. BILHETES N}S 574559-2 E 165151-5 - PROCESSO N} 111.750/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357,15 |
| 2002NL450461 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEP. PAULO DELGADO, CART.99257,ADQUIRIDAS JUNTO d VARIG E MERPATI,CONF.BILS.N}S 866845/6(PARCIAL)/10222E TAXAS DE EMBARQUE N}S 0312879/0325595 E 59800- PROC.N} 109.822 E 111.495/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.654,49 |
| 2002NL450467 | 2002-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO,CARTEIRA 99186, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 1501011558 E RECIBO. - PROC. N} 111.768/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,46 |
| 2002NL450469 | 2002-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO CLEUBER CARNEIROCARTEIRA 99225, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILS.N}S. 8638-3 E 8926-5 E RECIBOS. - PROC. N} 111.771/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252,40 |
| 2002NL450470 | 2002-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA BRASITUR VIAGENS E TURISMO, CONFORMEBIL. N} 4427053-6 E FATURA N} 967. - PROC. N} 111.759/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94,20 |
| 2002NL450471 | 2002-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EULER MORAIS, CARTEIRA 99415, ADQUIRIDA JUNTO d AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONF. NOTA FISCAL N} 653 - PROCESSO N} 111.767/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.803,00 |
| 2002NL450472 | 2002-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq AERO TeXI, CONF. NOTA FISCAL N} 1294 E FATURA/DUPLICATA - PROC. N} 111.741/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.900,00 |
| 2002NL450473 | 2002-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA CAPRI TURISMO, CONF. BIL.N} 507014-0E RECIBO N} 1125 - PROCESSO N} 111.863/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 179,15 |
| 2002NL450474 | 2002-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA,CARTEIRA 99104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA NORTH STAR TAXI AqREO LTDA, CONFORMENOTA FISCAL N} 0171 E RECIBO - PROC. N} 112.072/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2002NL450475 | 2002-06-11T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO HERRMANN NETOCARTEIRA 99364, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E MERPATI, CONF. BILS. N}S.866674-1/10215-6 EM VIRTUDE MISSfO OFICIAL AO TIMOR LESTE-PROC. N} 109.826/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.983,85 |
| 2002NL450476 | 2002-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq MILITfO, CARTEIRA 99241, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 00660-0 - PROCESSO N} 109.520/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125,75 |
| 2002NL450477 | 2002-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGuLIO, CARTEIRA 99037, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROPOSTAL, CONF.BIL.N} 2101380717-1E FATURA N} 253/02 EM VIRTUDE VIAGEM OFICIAL d VENEZUELA-PROC.N} 111.410/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 910,78 |
| 2002NL450479 | 2002-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIhO DE TRANSPORTE N} 659 - PROCESSO N} 111.984/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.600,00 |
| 2002NL450480 | 2002-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqRAS S/A, CONF. BILS.N}S 8783-5, 5583-6 E 7792-4 - PROCESSO N} 112.082/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,40 |
| 2002NL450484 | 2002-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.JOSq CARLOS ELIASCARTEIRA 99276, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONF. BILHETES N}S. 682282-2 E102610-2 - PROCESSO N} 112.777/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,25 |
| 2002NL450485 | 2002-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JUQUINHA, CARTEIRA 99418, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA IBqRIA, CONF. BILS. N}S 1628130555 E 2114868838 - VIAGEM OFICIAL d ESPANHA - PROCESSO N} 112.156/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.719,68 |
| 2002NL450492 | 2002-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS NORDESTE, GOL E JACARANDe TURISMOCONF. BILS N}S. 471406-0;472220-2;5102429-1 E 815141 - PROC. N}. 112.903/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.111,25 |
| 2002NL450493 | 2002-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E NORDESTE, CONF. BILHETES N}S. 4427070-2 E 4427077-2 - PROC. N}. 112.858/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,35 |
| 2002NL450494 | 2002-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DOS SANTOS, ADQUIRIDA JUNTO d VARIG S.A, CONF. BIL. N} 2101 674298, EM VIRTUDE DE PARTICIPAhfO NA REUNIfO DO CONARQ -RJ- PROC.N} 111.051/02 E ANEXO 111.664/02. | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 304,35 |
| 2002NL450495 | 2002-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. GILMAR MACHADO,CARTEIRA 99234, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TeXI AqREO MIL LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 678 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 113.204/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2002NL450500 | 2002-06-20T00:00 | ESTORNO DA 2002NL450492 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.111,25 |
| 2002NL450501 | 2002-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS NORDESTE, JACARANDe TURISMO E GOLCONF. BILS N}S. 471406-0;472220-2;5102429-1 E 815141 - PROC. N}. 112.903/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 920,25 |
| 2002NL450502 | 2002-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 0256 E FATURA/DUPLICATA N} 045/02 - PROC. N} 113.031/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.356,00 |
| 2002NL450505 | 2002-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA A SENHORA DEP. VANESSA GRAZZIOTIN,CARTEIRA 99040, ADQUIRIDA JUNTO d TUCUNARq TOUR, CONFORME BILHETE N} 001286 ERECIBO S/N - PROCESSO N} 113.283/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169,00 |
| 2002NL450506 | 2002-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR.DEP.ANTëNIO CARLOS PANNUNZIOCARTEIRA 99334, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE CîDIGO P3NWBD- PROCESSO N} 113.246/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136,20 |
| 2002NL450507 | 2002-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO AIRTON CASCAVELCARTEIRA 99002, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RORAIMA TRAVEL TURISMO LTDA., CONF.BIL. N} 530192-3 E RECIBO - PROC. N} 113.030/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468,20 |
| 2002NL450508 | 2002-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZCARTEIRA 99025, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA CARAJeS TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 413 - PROCESSO N} 113.309/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,00 |
| 2002NL450509 | 2002-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS CONFORME BILS. N}S. 011958-1 E 010616-1 - PROCESSO N}. 113.438/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 191,65 |
| 2002NL450510 | 2002-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe TURISMO, CONFORME BILS. N}S. 790128-1, 344651-4 E 161573-6 - PROC. N} 113.244/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 694,10 |
| 2002NL450513 | 2002-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP/BRASITUR, CONFORME BILHETE N}. 427122-5 - PROCESSO N} 113.206/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 369,20 |
| 2002NL450514 | 2002-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO FERNANDO CORUJA,CARTEIRA 99478, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA OCEANAIR, CONF.BILHETES N}S.5519-8,7076-3 E 7327-1 - PROCESSO N}. 113.225/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.006,60 |
| 2002NL450527 | 2002-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO ALCESTE ALMEIDACARTEIRA 99001,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META - MESQUITA TRANSP. AqREOS LTDA.,CONFORME BILHETE N} 141862-6 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 113.685/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 157,20 |
| 2002NL450528 | 2002-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO-SUL, CONFORME BIL. N} 2100132425E RECIBO N} 189388 - PROCESSO N} 113.682/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468,15 |
| 2002NL450529 | 2002-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BILSN}S 1501011474 E 1501011559 - PROCESSO N} 113.566/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 707,14 |
| 2002NL450531 | 2002-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. PAULO FEIJî,CARTEIRA 99321, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA OCEANAIR,CONFORME NOTAS FISCAIS N}S879 E 981 - PROCESSO N} 113.431/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.528,00 |
| 2002NL450532 | 2002-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA NORDESTE, CONFORME BIL.N} 6046790019- PROCESSO N} 113.719/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70,15 |
| 2002NL450533 | 2002-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTAFISCAL N} 260 E FATURA N} 049/02 - PROCESSO N} 113.572/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.385,00 |
| 2002NL450534 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO STAR TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL 0487 E FATURA N} 1071/02 - PROCESSO N} 114.340/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2002NL450535 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS NORDESTE E TAM, CONFORME BILS.N}S717607, 790155, 790159 E 717609 - PROCESSO N} 114.099/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.450,40 |
| 2002NL450536 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO,CARTEIRA 99186, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BIL. N} 1501012037 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 114.212/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,93 |
| 2002NL450537 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.CLEUBER CARNEIRO,CARTEIRA 99225, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILS. N}S 013707/008923 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 114.334/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252,40 |
| 2002NL450538 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILS. N}S 017864 E 013392 - PROCESSO N} 114.320/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,90 |
| 2002NL450539 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO EULER MORAIS,CARTEIRA 99415, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONF. NOTAFISCAL DE SERVIhO DE TRANSPORTE N} 665 - PROCESSO N} 114.095/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.088,00 |
| 2002NL450541 | 2002-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SERVIDOR ANTONIO HERMINIO NASCIMENTO DA SILVA, ADQUIRIDAS JUNTO e EMPRESA GOL, CONFORME BILHETES N}S 210188859961/91069051, CPI - BANESPA - PROCESSO N} 112.876/02. | 411.041.021-53 - ANTONIO SILVA | R$ 274,35 |
| 2002NL450544 | 2002-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME N.F. DE SERVIhO DE TRANSPORTE N} 669 - PROCESSO N} 114.574/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.500,00 |
| 2002NL450545 | 2002-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA, CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTeXI ABAETq LTDA., CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 001334 - PROCESSO N} 114.511/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2002NL450546 | 2002-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA, CARTEIRA 99104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UIRAPURU TeXI AqREO LTDA., CONFORME N.F. DE SERVIhO DE TRANSPORTE N} 001187 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 114.422/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2002NL450547 | 2002-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. GIOVANNI QUEIROZCARTEIRA 99025,ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA.,CONF. BILS.N}S20309 E 21133 - PROCESSO N} 114.363/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 729,80 |
| 2002NL450565 | 2002-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA NORDESTE, CONF. BILS. N}S. 790193-3E 650712-5 - PROCESSO N} 114.739/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553,35 |
| 2002NL450566 | 2002-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEP.JONIVAL LUCAS JUNIOR,CARTEIRA 99192, ADQUIRIDAS JUNTO d ADEY TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 0265 E FATURA/DUPLICATA N} 054/02 - PROCESSO N} 114.774/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.790,00 |
| 2002NL450567 | 2002-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq MILITfOCARTEIRA 99241, ADQUIRIDAS JUNTO d WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA, N.FISCALN} 000015 - PROCESSO N} 114.776/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.900,00 |
| 2002NL450570 | 2002-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP.VIRGILIO GUIMARAESCARTEIRA 99264, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 019 - PROCESSO N} 115.018/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2002NL450575 | 2002-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA A SENHORA MARIA IZABEL VENDRAME, REFERENTE A DIFERENhA DE TARIFA (REMARCAhfO DE VëO), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO S/N DA EMPRESA GOL - PROCESSO N} 113.017/02 | 028.345.858-57 - MARIA VENDRAME | R$ 32,00 |
| 2002NL450582 | 2002-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 6046 838927/838964 - PROCESSO N} 115.246/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.482,25 |
| 2002NL450590 | 2002-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIROCARTEIRA 99225, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILS. N}S 020608/018471/023324 E 016458 - PROCESSO N} 115.414/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 504,80 |
| 2002NL450591 | 2002-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. NILMeRIO MIRANDA,CARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 021 - PROCESSO N} 115.412/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.350,00 |
| 2002NL450598 | 2002-07-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO STAR TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL 0514 E FATURA N} 2041/02 - PROCESSO N} 115.627/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2002NL450601 | 2002-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP.HERCULANO ANGHINETTICARTEIRA 99241, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N}. 824992-2 - PROCESSO N} 114.319/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108,15 |
| 2002NL450602 | 2002-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO ROBERTO ROCHA, CARTEIRA 99084, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 803129-1 E RECIBO N} 194135 - PROCESSO N} 115.257/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 543,15 |
| 2002NL450604 | 2002-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 0282 E FATURA/DUPLICATA N} 070/02 - PROC. N} 115.754/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.750,00 |
| 2002NL450605 | 2002-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEP. JONIVAL LUCAS JþNIOR,CARTEIRA 99192, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTAFISCAL N} 0270 E FATURA/DUPLICATA N} 059/02 - PROC. N} 115.915/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.650,00 |
| 2002NL450606 | 2002-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA,CARTEIRA 99104, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA GOL, CONF. BILS.N}S 266721/873941/ 500301/145151 E 758561 - PROC. N} 115.994/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.458,75 |
| 2002NL450610 | 2002-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JOSq MILITfO, CARTEIRA 99241, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA.,CONF. NOTA FISCAL N} 16 - PROCESSO N} 116.270/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.550,00 |
| 2002NL450611 | 2002-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA., CONFORMENOTA FISCAL N} 1361 E FATURA - PROCESSO N} 116.268/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.864,00 |
| 2002NL450620 | 2002-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 011661 - PROCESSO N} 116.458/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,81 |
| 2002NL450621 | 2002-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190,ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG,TAM E NORDESTE LINHAS AqREASCONF. BILS. N}S 216581-4/216580-3/216193-1 E 216335-3, PROC. N} 116.501/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.595,60 |
| 2002NL450624 | 2002-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO NILMeRIO MIRANDA,CARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S.A., CONFORMEBILHETE N} 016776 - PROCESSO N} 116.746/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207,60 |
| 2002NL450625 | 2002-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEPUTADO ANTONIO DO VALLE,CARTEIRA 99222, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL N} 0001366 - PROCESSO N} 116.745/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.500,00 |
| 2002NL450635 | 2002-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO ROMEU QUEIROZCARTEIRA 99260, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0020 - PROCESSO N} 116.548/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.325,00 |
| 2002NL450636 | 2002-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 688 - PROCESSO N} 116.861/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2002NL450641 | 2002-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO,CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORMEBILHETE N} 017834 - PROCESSO N} 117.039/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207,60 |
| 2002NL450655 | 2002-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI,CARTEIRA 99376, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS SUL-MATOGROS-SENSES S.A., CONFORME BIL. N} 000 1020523413-0, PROC. N} 117.243/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160,40 |
| 2002NL450656 | 2002-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO,CARTEIRA 99186, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 0001501012489, PROCESSO N} 117.229/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,46 |
| 2002NL450657 | 2002-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR,CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 880696-1-PROCESSO N} 117.364/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 619,20 |
| 2002NL450676 | 2002-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA., CONFORMENOTA FISCAL/FATURA N} 000016 - PROCESSO N} 117.246/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.900,00 |
| 2002NL450680 | 2002-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JAIRO CARNEIRO,CARTEIRA 99196, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 1501012488 - PROCESSO N} 117.448/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,93 |
| 2002NL450681 | 2002-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. NORBERTO TEIXEIRACARTEIRA 99424, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONF. NOTAFISCAL N} 693 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 117.488/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.300,00 |
| 2002NL450682 | 2002-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER PINHEIROCARTEIRA 99218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM,CONFORME BILHETE N} 2104 7010772E RECIBO N} 200529 - PROCESSO N} 117.546/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196,15 |
| 2002NL450683 | 2002-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JONIVAL LUCASJþNIOR, CARTEIRA 99192, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONF.NOTA FISCAL 0290 E FATURA/DUPLICATA N} 07802 - PROCESSO N} 117.543/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.490,00 |
| 2002NL450684 | 2002-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BILS.N}S 044112-2 E 025091 - PROCESSO N} 117.542/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,80 |
| 2002NL450685 | 2002-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES, CARTEIRA 99248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 5102 024542 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 117.494/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105,20 |
| 2002NL450692 | 2002-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES, CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 905919, 905920 E 758651 - PROCESSO N} 117.668/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 796,50 |
| 2002NL450693 | 2002-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CUSTîDIO MATTOSCARTEIRA 99228, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS,CONF. BILHETEN} 1020521810 - PROCESSO N} 117.655/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233,20 |
| 2002NL450694 | 2002-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TELEFONES DE RESPONSABILIDADE DOS SRS. DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 437. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.591,88 |
| 2002NL450695 | 2002-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 383.CEF R$ 16.106,24/BANCO DO BRASIL R$ 95.268,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.374,37 |
| 2002NL450698 | 2002-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 438. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.786,31 |
| 2002NL450699 | 2002-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA, CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTeXI ABAETq LTDA., CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 001382 - PROCESSO N} 117.816/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.888,00 |
| 2002NL450700 | 2002-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 384.CEF R$ 19.759,93/BANCO DO BRASIL R$ 215.745,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.505,68 |
| 2002NL450701 | 2002-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 439. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.226,74 |
| 2002NL450702 | 2002-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 385.CEF R$ 16.708,67/BANCO DO BRASIL R$ 188.385,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.094,29 |
| 2002NL450703 | 2002-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. FERNANDO DINIZ, CARTEIRA 99233, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILS. N}S 045098, 025461 E 025447 - PROCESSO N} 117.946/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357,10 |
| 2002NL450705 | 2002-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 386.CEF R$ 14.209,84/BANCO DO BRASIL R$ 97.006,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.216,17 |
| 2002NL450708 | 2002-09-10T00:00 | RETORNO EMPENHO VERBA INDENIZATORIA (ATO DA MESA N} 62/01). DEPOSITO EFETUADO PELO DEP. ANDRE BENASSI PARA ACERTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME NOTADE LANhAMENTO 2002NL500781. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.046,29 |
| 2002NL450709 | 2002-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 440. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.078,23 |
| 2002NL450714 | 2002-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 387.CEF R$ 23.307,61/BANCO DO BRASIL R$ 114.928,92. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138.236,53 |
| 2002NL450716 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 441. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.925,98 |
| 2002NL450719 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 388.CEF R$ 16.516,28/BANCO DO BRASIL R$ 178.075,89. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.592,17 |
| 2002NL450720 | 2002-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 442. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.592,80 |
| 2002NL450727 | 2002-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 389.CEF R$ 10.002,01/BANCO DO BRASIL R$ 132.143,98 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.145,99 |
| 2002NL450730 | 2002-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. VIRGILIO GUIMARAES DE PAULA, CARTEIRA 99264, JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0031 - PROCESSO N} 118.295/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.168,00 |
| 2002NL450731 | 2002-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEPUTADO NILMeRIO MIRANDA,CARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0032 - PROCESSO N} 118.248/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.585,00 |
| 2002NL450732 | 2002-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 443. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.642,99 |
| 2002NL450733 | 2002-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 390.CEF R$ 9.087,08/BANCO DO BRASIL R$ 133.951,07 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.038,15 |
| 2002NL450734 | 2002-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 444. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.593,59 |
| 2002NL450736 | 2002-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 391.CEF R$ 23.098,56/BANCO DO BRASIL R$ 133.232,66. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 156.331,22 |
| 2002NL450737 | 2002-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 445. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.291,45 |
| 2002NL450738 | 2002-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqRAS AO SENHOR DEP. CLOVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E RIO-SUL,CONFORME BILS.N}S710457, 084790 E 842777 - PROCESSO N} 118.301/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.740,90 |
| 2002NL450739 | 2002-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP NARCIO RODRIGUES, CARTEIRA 99248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 5102 024544 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 118.361/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128,20 |
| 2002NL450740 | 2002-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP NARCIO RODRIGUES, CARTEIRA 99248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS eEREAS, CONF. BIL. N} 1020 515458 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 118.362/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 568,40 |
| 2002NL450741 | 2002-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO EULER MORAIS,CARTEIRA 99415, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 702 - PROCESSO N} 118.373/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2002NL450742 | 2002-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. FERNANDO DINIZ, CARTEIRA 99233, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 5102 025468 - PROCESSO N} 118.394/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272,40 |
| 2002NL450745 | 2002-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 392.CEF R$ 19.563,44/BANCO DO BRASIL R$ 110.155,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.718,79 |
| 2002NL450747 | 2002-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 446. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.326,03 |
| 2002NL450751 | 2002-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 393.CEF R$ 45.437,83/BANCO DO BRASIL R$ 149.753,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195.191,11 |
| 2002NL450752 | 2002-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 3629216683-PROCESSO N} 118.578/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217,15 |
| 2002NL450753 | 2002-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES, CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E NORDESTE, CONFORME BILS.N}S905958 E 215805 - PROCESSO N} 118.480/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 512,30 |
| 2002NL450754 | 2002-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILS. N}S 011669 E 011685 - PROCESSO N} 118.507/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 713,62 |
| 2002NL450755 | 2002-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS A SRA. DEP. VANESSA GRAZZIOTIN,CARTEIRA 99040, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA RICO LINHAS AqREAS, CONFORME BILS. N}S 460075 E 458023 - PROCESSO N} 118.532/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 958,24 |
| 2002NL450756 | 2002-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 447. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.843,59 |
| 2002NL450759 | 2002-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 394.CEF R$ 21.972,37/BANCO DO BRASIL R$ 113.176,47. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.148,84 |
| 2002NL450760 | 2002-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG,CONFORME BILHETE N} 2101842918-PROCESSO N} 118.608/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 749,15 |
| 2002NL450761 | 2002-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 448. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.321,18 |
| 2002NL450762 | 2002-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 395.CEF R$ 19.049,96/BANCO DO BRASIL R$ 113.905,40. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.955,36 |
| 2002NL450763 | 2002-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 396. BANCO DO BRASIL R$ 6.638,55. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.638,55 |
| 2002NL450764 | 2002-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 449. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.084,82 |
| 2002NL450765 | 2002-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO,CARTEIRA 99186, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1501012749 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 118.671/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 977,86 |
| 2002NL450766 | 2002-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES, CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTeXI ABAETq LTDA., CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 0017 - PROCESSO N} 118.705/02 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.878,50 |
| 2002NL450767 | 2002-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA BRASITUR,CONFORME BIL.N} 3629837252-PROCESSO N} 118.707/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 512,20 |
| 2002NL450768 | 2002-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 709 - PROCESSO N} 118.624/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800,00 |
| 2002NL450769 | 2002-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 397.CEF R$ 20.115,92/BANCO DO BRASIL R$ 49.571,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.687,17 |
| 2002NL450770 | 2002-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JONIVAL LUCASJþNIOR, CARTEIRA 99192, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONF.NOTA FISCAL N} 0301 E FATURA N} 08102 - PROCESSO N} 118.756/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.422,00 |
| 2002NL450771 | 2002-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. NILMeRIO MIRANDA,CARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 027624 - PROCESSO N} 118.751/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104,70 |
| 2002NL450773 | 2002-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 450. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.586,59 |
| 2002NL450774 | 2002-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 398.CEF R$ 16.397,36/BANCO DO BRASIL R$ 82.029,73. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.427,09 |
| 2002NL450776 | 2002-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 451. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.312,79 |
| 2002NL450777 | 2002-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 399 CEF R$ 2.248,99 /BANCO DO BRASIL R$ 123.320,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.569,79 |
| 2002NL450778 | 2002-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JAIRO CARNEIRO,CARTEIRA 99196, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA - AEROTAXI ABAETq LTDA.,CONFORMENOTA FISCAL FATURA N} 0044 - PROCESSO N} 118.857/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.200,00 |
| 2002NL450779 | 2002-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 452. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.418,28 |
| 2002NL450783 | 2002-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 400 CEF R$ 932,46 /BANCO DO BRASIL R$ 81.515,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.447,80 |
| 2002NL450786 | 2002-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA,CONFORME NOTA FISCAL N} 1769. PROCESSO N} 118.856/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.790,35 |
| 2002NL450787 | 2002-09-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 453. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.864,91 |
| 2002NL450788 | 2002-09-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 401 CEF R$ 7.000,00 /BANCO DO BRASIL R$ 100.555,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.555,36 |
| 2002NL450790 | 2002-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 454. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.964,68 |
| 2002NL450791 | 2002-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 402 CEF R$ 1.773,94 /BANCO DO BRASIL R$ 87.518,78. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.292,72 |
| 2002NL450793 | 2002-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 455. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.879,43 |
| 2002NL450794 | 2002-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES,CARTEIRA 99248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AEREAS S/A, CONF. BIL. N} 034086-8 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 118.982/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 151,20 |
| 2002NL450797 | 2002-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 403 CEF R$ 8.539,68 /BANCO DO BRASIL R$ 168.816,26. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 177.355,94 |
| 2002NL450798 | 2002-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 456. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.624,94 |
| 2002NL450799 | 2002-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PAULO FEIJî,CARTEIRA 99321, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA OCEANAIR,CONFORME NOTAS FISCAIS N}S1370/1599/1737 E RECIBOS S/N - PROCESSO N} 118.953/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.138,80 |
| 2002NL450802 | 2002-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 404 CEF R$ 21.101,77/BANCO DO BRASIL R$ 147.634,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.736,00 |
| 2002NL450803 | 2002-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 457. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.765,81 |
| 2002NL450804 | 2002-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 405 CEF R$ 5.902,17 /BANCO DO BRASIL R$ 128.085,21. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133.987,38 |
| 2002NL450805 | 2002-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. GILMAR MACHADO,CARTEIRA 99234, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TeXI AqREO MIL LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 000697 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 119.083/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.346,55 |
| 2002NL450808 | 2002-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 458. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.445,12 |
| 2002NL450809 | 2002-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 406 CEF R$ 20.845,22/BANCO DO BRASIL R$ 122.320,05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.165,27 |
| 2002NL450810 | 2002-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. AROLDO CEDRAZ, CARTEIRA 99183, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONF. BILS. N}S 25424 E 25647 - PROCESSO N} 119.003/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 832,00 |
| 2002NL450811 | 2002-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTAFISCAL N} 0310 E FATURA N} 09002 - PROCESSO N} 119.038/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.400,00 |
| 2002NL450812 | 2002-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 459. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.776,56 |
| 2002NL450813 | 2002-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 407 CEF R$ 29.275,35/BANCO DO BRASIL R$ 140.871,69. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170.147,04 |
| 2002NL450815 | 2002-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe VIAGENS E TURISMO, CONF. BILHETES N}S 1501012866 E 3629215805 - PROCESSO N} 119.196/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 546,67 |
| 2002NL450816 | 2002-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 460. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.073,41 |
| 2002NL450817 | 2002-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 408 CEF R$ 15.940,16/BANCO DO BRASIL R$ 130.648,20. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.588,36 |
| 2002NL450819 | 2002-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA - AEROTAXI ABAETq LTDA.,CONFORMENOTA FISCAL FATURA N} 0066 - PROCESSO N} 119.320/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.600,00 |
| 2002NL450820 | 2002-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA,CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIhO N} 001782 - PROCESSO N} 119.332/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.855,83 |
| 2002NL450821 | 2002-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 409 CEF R$ 17.226,01/BANCO DO BRASIL R$ 124.223,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 141.449,69 |
| 2002NL450822 | 2002-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 461. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.811,80 |
| 2002NL450824 | 2002-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI, COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62, DE 2001), CONFORME ARD 411 BANCO DO BRASIL R$ 4.501,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.501,00 |
| 2002NL450825 | 2002-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 410 CEF R$ 19.764,85/BANCO DO BRASIL R$ 176.967,65. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.732,50 |
| 2002NL450826 | 2002-10-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 462. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.469,00 |
| 2002NL450827 | 2002-10-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 412 CEF R$ 22.151,50/BANCO DO BRASIL R$ 184.687,65. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.839,15 |
| 2002NL450828 | 2002-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 413 CEF R$ 14.790,49/BANCO DO BRASIL R$ 129.027,99. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.818,48 |
| 2002NL450829 | 2002-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 463. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.612,77 |
| 2002NL450831 | 2002-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONF. NOTAFISCAL N} 718 - PROCESSO N} 119.583/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.300,00 |
| 2002NL450833 | 2002-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 464. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.690,21 |
| 2002NL450834 | 2002-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 414 CEF R$ 22.155,68/BANCO DO BRASIL R$ 141.550,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.706,48 |
| 2002NL450836 | 2002-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 415 BANCO DO BRASIL R$ 7.000,00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2002NL450837 | 2002-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq MILITfO,CARTEIRA 99241, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0046 - PROCESSO N} 119.805/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.222,00 |
| 2002NL450838 | 2002-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 465. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.955,92 |
| 2002NL450839 | 2002-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 416 CEF R$ 9.507,37/BANCO DO BRASIL R$ 197.004,74. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206.512,11 |
| 2002NL450843 | 2002-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO AUGUSTO FRANCO,CARTEIRA 99173, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILS. N}S 61649/50,- PROCESSO N} 118.355/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.437,42 |
| 2002NL450847 | 2002-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 466. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.312,79 |
| 2002NL450851 | 2002-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 417 CEF R$ 19.402,30/BANCO DO BRASIL R$ 152.471,20. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.873,50 |
| 2002NL450854 | 2002-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 467. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.356,36 |
| 2002NL450857 | 2002-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELA SENHORA DEPUTADA ANA CORSO, COM BASE NA APLICAhAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N} 418 - BANCO DO BRASIL R$1554,41. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.554,41 |
| 2002NL450858 | 2002-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 419 CEF R$ 16.403,36/BANCO DO BRASIL R$ 147.269,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.673,21 |
| 2002NL450859 | 2002-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 468. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.503,01 |
| 2002NL450860 | 2002-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 420 CEF R$ 7.435,79 /BANCO DO BRASIL R$ 104.801,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.236,92 |
| 2002NL450864 | 2002-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIZ QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 711156-3 - PROCESSO N} 120.305/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.146,95 |
| 2002NL450865 | 2002-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 99225, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS,CONF.BILS.N}S. 35182/37286/37729 E RECIBOS N}S 2646,537 E S/N. - PROCESSO N} 120.333/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 424,35 |
| 2002NL450866 | 2002-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 469. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.012,71 |
| 2002NL450868 | 2002-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 421 CEF R$ 6.033,88 /BANCO DO BRASIL R$ 147.307,20. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153.341,08 |
| 2002NL450874 | 2002-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 470. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.484,71 |
| 2002NL450875 | 2002-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 99225, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS,CONF.BILS.N}S. 040710-0/035206-6 E RECIBOS N}S 522 E S/N. - PROCESSO N} 120.601/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272,40 |
| 2002NL450876 | 2002-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 422 CEF R$ 17.431,34/BANCO DO BRASIL R$ 164.108,92. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 181.540,26 |
| 2002NL450877 | 2002-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 471. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.617,08 |
| 2002NL450883 | 2002-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 423. CEF R$ 2.545,37/BANCO DO BRASIL R$ 83.460,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.006,34 |
| 2002NL450884 | 2002-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 472. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.945,33 |
| 2002NL450885 | 2002-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 424 CEF R$ 9.799,19 /BANCO DO BRASIL R$ 72.141,77. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.940,96 |
| 2002NL450888 | 2002-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 473. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.712,34 |
| 2002NL450889 | 2002-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONFORME BIL. N} 603192-6. - PROCESSO N} 120.603/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 347,20 |
| 2002NL450890 | 2002-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER PINHEIROCARTEIRA 99218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} P5HWCC. - PROCESSO N} 120.484/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168,15 |
| 2002NL450891 | 2002-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 425 CEF R$ 10.950,00/BANCO DO BRASIL R$ 65.916,53. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.866,53 |
| 2002NL450894 | 2002-10-28T00:00 | ESTORNO DA 2002NL450888, PARA ACERTO DE VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.712,34 |
| 2002NL450895 | 2002-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 473. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.045,38 |
| 2002NL450896 | 2002-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E VARIG, CONF. BILHETES N}S Q13FDA, 536248-3 E 159999-3 - PROCESSO N} 120.832/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.030,50 |
| 2002NL450897 | 2002-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 426 CEF R$ 2.985,73 /BANCO DO BRASIL R$ 90.887,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.873,64 |
| 2002NL450900 | 2002-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 473. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.803,60 |
| 2002NL450901 | 2002-10-30T00:00 | ESTORNO DA 2002NL450900, PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -44.803,60 |
| 2002NL450902 | 2002-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 474. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.803,60 |
| 2002NL450903 | 2002-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 427 CEF R$ 20.652,34/BANCO DO BRASIL R$ 270.267,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290.920,16 |
| 2002NL450904 | 2002-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 475. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.188,19 |
| 2002NL450906 | 2002-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SENHOR DEPUTADO PAULO SARDINHA MOURfO, COM BASE NA VERBA INDENIATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/01)CONFORME ARD N} 429.BANCO DO BRASIL R$ 1.069,40. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.069,40 |
| 2002NL450907 | 2002-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 428 CEF R$ 27.161,10/BANCO DO BRASIL R$ 326.233,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353.394,59 |
| 2002NL450908 | 2002-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 430 CEF R$ 14.098,51/BANCO DO BRASIL R$ 209.448,69. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.547,20 |
| 2002NL450909 | 2002-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 476. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.593,00 |
| 2002NL450910 | 2002-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA VARIG, CONF. BILS. N}S 413463-3 E 562242-5 - PROCESSO N} 121.345/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.749,30 |
| 2002NL450911 | 2002-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. ANTONIO DO VALLE,CARTEIRA 99222, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAG, CONFORME BILHETE N} 44GVMIE -PROCESSO N} 121.344/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125,00 |
| 2002NL450912 | 2002-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETE N} 228369-9 ERECIBO N} 00735 - PROCESSO N} 121.348/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354,40 |
| 2002NL450913 | 2002-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEANAIR,CONFORME BILHETE N} 5152-4.PROCESSO N} 121.347/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 286,00 |
| 2002NL450914 | 2002-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 431 CEF R$ 54.006,94/BANCO DO BRASIL R$ 266.241,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 320.248,76 |
| 2002NL450915 | 2002-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 477. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.688,32 |
| 2002NL450916 | 2002-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SENHOR DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTE COM BASE NA VERBA INDENIATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/01)CONFORME ARD N} 432.BANCO DO BRASIL R$ 7.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2002NL450921 | 2002-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 478. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.535,90 |
| 2002NL450922 | 2002-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 433 CEF R$ 45.910,78/BANCO DO BRASIL R$ 401.423,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.334,53 |
| 2002NL450925 | 2002-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 434 CEF R$ 47.746,20/BANCO DO BRASIL R$ 335.159,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 382.905,87 |
| 2002NL450926 | 2002-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 479. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.440,23 |
| 2002NL450927 | 2002-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SENHOR DEP. YVONILTON BORGES GONhALVES, COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXCER. PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001)CONFORME ARD N� 435 BANCO DO BRASIL R$ 6.347,76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.347,76 |
| 2002NL450929 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 480. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.301,37 |
| 2002NL450930 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 436 CEF R$ 26.012,77/BANCO DO BRASIL R$ 197.767,57. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.780,34 |
| 2002NL450933 | 2002-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 437 CEF R$ 4.915,30 /BANCO DO BRASIL R$ 114.326,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.241,58 |
| 2002NL450935 | 2002-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 481. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.001,50 |
| 2002NL450936 | 2002-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 438 CEF R$ 14.766,08/BANCO DO BRASIL R$ 128.761,17. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.527,25 |
| 2002NL450937 | 2002-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 482. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.014,13 |
| 2002NL450939 | 2002-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 439 CEF R$ 20.100,08/BANCO DO BRASIL R$ 222.813,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.913,45 |
| 2002NL450940 | 2002-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 483. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.995,47 |
| 2002NL450944 | 2002-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTOS dS EMPRESAS VARIG E GOL, CONFORME BILHETES N}S 844767 E QZ78DQ - PROCESSO N} 121.924/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 626,35 |
| 2002NL450945 | 2002-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTOS dS EMPRESAS VARIG E RIO SUL, CONFORME BILS. N}S 216968, 255719, 022709 E 358882 - PROCESSO N} 121.921/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.650,80 |
| 2002NL450946 | 2002-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEANAIR,CONFORME BILHETE N} 6908-0,PROCESSO N} 121.949/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321,00 |
| 2002NL450947 | 2002-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 726 - PROCESSO N} 121.956/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.400,00 |
| 2002NL450948 | 2002-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA, CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTeXI ABAETq LTDA.,CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 126 - PROCESSO N} 121.593/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2002NL450949 | 2002-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 494505-4 E RECIBO N} 879011 - PROCESSO N} 121.738/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 541,20 |
| 2002NL450950 | 2002-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. LUIZ ALBERTO, CARTEIRA 99603, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E ABAETq LINHAS AqREAS, CONF.BILHETES N}S 450442-3 E 011976 - PROCESSO N} 122.087/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 488,52 |
| 2002NL450955 | 2002-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 440 CEF R$ 24.166,56/BANCO DO BRASIL R$ 172.431,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.598,27 |
| 2002NL450958 | 2002-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLîVIS QUEIROZ, CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 723618-3 - PROCESSO N} 122.610/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 599,20 |
| 2002NL450959 | 2002-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOfO LEfO, CARTEIRA 99199, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATIBeIA TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0078 -PROCESSO N} 121.419/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.800,00 |
| 2002NL450960 | 2002-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO ROBERTO BRANTCARTEIRA 99261, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONF. NOTA FISCAL N} 0051 - PROCESSO N} 122.611/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.800,00 |
| 2002NL450961 | 2002-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 99225, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 069244-X E RECIBO N} 00624 - PROCESSO N} 122.323/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 151,95 |
| 2002NL450962 | 2002-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 554228-0 - PROCESSO N} 122.058/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,20 |
| 2002NL450963 | 2002-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ARNON BEZERRA, CARTEIRA 99090, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} B4TLDA - PROCESSO N} 122.044/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 519,15 |
| 2002NL450964 | 2002-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 1790712 ERECIBO N} 879001 - PROCESSO N} 122.607/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 878,20 |
| 2002NL450965 | 2002-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 484. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.991,00 |
| 2002NL450966 | 2002-11-14T00:00 | ESTORNO DA 2002NL450965 PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -83.991,00 |
| 2002NL450967 | 2002-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 484. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.710,26 |
| 2002NL450968 | 2002-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILS.N}S 30610-8, 30973-8 E 40190-7 - PROC. N} 121.441/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 518,10 |
| 2002NL450969 | 2002-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 40640-6 - PROC. N} 121.925/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104,70 |
| 2002NL450970 | 2002-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 974296 - PROC. N} 121.744/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,15 |
| 2002NL450971 | 2002-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 485. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.197,27 |
| 2002NL450972 | 2002-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 441 CEF R$ 2.892,49/BANCO DO BRASIL R$ 141.054,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.947,17 |
| 2002NL450977 | 2002-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 442 CEF R$ 20.823,57/BANCO DO BRASIL R$ 46.550,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.374,52 |
| 2002NL450978 | 2002-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 486. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.187,03 |
| 2002NL450979 | 2002-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI, CARTEIRA 99376, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 549658-2 - PROCESSO N} 122.438/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 174,40 |
| 2002NL450980 | 2002-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LAIRE ROSADO,CARTEIRA 99125, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA HARABELLO PASSAGEM E TURISMO, CONF. BIL. N} 6047531559-6 E RECIBO N} 913/2002 - PROCESSO N} 122.676/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 919,15 |
| 2002NL450981 | 2002-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSUE BENGTSON,CARTEIRA 99029, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META MESQUITA TRANSP. AqREOS, LTDA.,CONF. BIL. N} 153737-1 E RECIBO S/N}. - PROCESSO N} 122.426/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185,55 |
| 2002NL450982 | 2002-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CANDINHO MATTOSCARTEIRA 99597, ADQUIRIDA JUNTO d VASP, CONFORME BILHETE N} 1922976-3 E RECIBON} 925155 - PROCESSO N} 120.840/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2002NL450983 | 2002-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEP. JOfO CARLOS BACELAR, CARTEIRA 99585, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONFORME BIL.N} 27070 - PROCESSO N} 122.046/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.322,00 |
| 2002NL450985 | 2002-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 443 CEF R$ 17.363,17/BANCO DO BRASIL R$ 112.465,57. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.828,74 |
| 2002NL450986 | 2002-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 487. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.685,15 |
| 2002NL450988 | 2002-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MARCELO BARBIERI,CARTEIRA 99376, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 550112- PROCESSO N} 122.940/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 166,20 |
| 2002NL450989 | 2002-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.MARCELO BARBIERI,CARTEIRA 99376, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETES N}S 544597 E 547600 - PROCESSO N} 121.572/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 370,60 |
| 2002NL450991 | 2002-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP.JOfO HERRMANN NETO, CARTEIRA 99364, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SPEED AIR TAXI AEREO LTDA, CONFORMENOTAS FISCAIS N}S 050 E 051 - PROCESSO N} 121.308/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.978,00 |
| 2002NL450992 | 2002-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 488. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.848,40 |
| 2002NL450993 | 2002-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 444 CEF R$ 28.981,44/BANCO DO BRASIL R$ 89.160,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.142,24 |
| 2002NL450995 | 2002-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 445 CEF R$ 4.728,35/BANCO DO BRASIL R$ 89.895,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.624,06 |
| 2002NL450996 | 2002-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 489. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.255,57 |
| 2002NL451001 | 2002-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 446 CEF R$ 2.190,25 /BANCO DO BRASIL R$ 69.576,01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.766,26 |
| 2002NL451002 | 2002-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 490. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.168,15 |
| 2002NL451008 | 2002-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 447 CEF R$ 7.147,45 /BANCO DO BRASIL R$ 29.953,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.101,28 |
| 2002NL451009 | 2002-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 491. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.634,75 |
| 2002NL451016 | 2002-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 492. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.255,58 |
| 2002NL451017 | 2002-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 448 CEF R$ 16.259,26/BANCO DO BRASIL R$ 129.929,48. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.188,74 |
| 2002NL451019 | 2002-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. JOfO HERRMANN NETO,CARTEIRA 99364, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BIL. N} 1020546525-5 - PROCESSO N} 123.318/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,20 |
| 2002NL451020 | 2002-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CARLITO MERSS, CARTEIRA 99476, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} M5C4DT E COMPROVANTE DE VENDA - PROCESSO N} 123.453/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317,15 |
| 2002NL451026 | 2002-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO PAULO DELGADO, CARTEIRA 99257, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA LACSA, CONFORME BIL.N} 2100239140-6,EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL/ALCA REALIZADA EM QUITO-EQUADOR.PROC.N}122.594/02 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.651,48 |
| 2002NL451027 | 2002-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOAO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 510 2 070725-6 - PROCESSO N} 123.337/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123,20 |
| 2002NL451028 | 2002-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHETE N} 6947-6. - PROCESSO N} 123.176/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321,00 |
| 2002NL451029 | 2002-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 449 CEF R$ 20.450,44 / BANCO DO BRASIL R$ 179.079,98. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.530,42 |
| 2002NL451030 | 2002-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 493. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.677,76 |
| 2002NL451034 | 2002-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 494. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.726,18 |
| 2002NL451035 | 2002-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 450 CEF R$ 19.726,49/BANCO DO BRASIL R$ 139.091,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158.817,73 |
| 2002NL451036 | 2002-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MARCELO BARBIERI,CARTEIRA 99376, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS,CONF. BILHETEN} 1020560001-6 - PROCESSO N} 123.585/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 204,40 |
| 2002NL451037 | 2002-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA,CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS,CONF. BILHETEN} 1020542275-4 - PROCESSO N} 123.457/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364,40 |
| 2002NL451038 | 2002-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LAIRE ROSADO,CARTEIRA 99125, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA HARABELLO PASSAGEM E TURISMO LTDA.,CONFORME BILHETE N} 6047531590-2 E RECIBO N} 956/02 - PROCESSO N} 123.583/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.190,00 |
| 2002NL451041 | 2002-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 495. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.180,97 |
| 2002NL451043 | 2002-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 451 CEF R$ 13.665,36/BANCO DO BRASIL R$ 136.171,29. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.836,65 |
| 2002NL451044 | 2002-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO ZICA,CARTEIRA 99608, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 1020558799-1 - PROCESSO N} 123.866/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 725,20 |
| 2002NL451045 | 2002-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 452 CEF R$ 39.822,90/BANCO DO BRASIL R$ 271.888,18. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.711,08 |
| 2002NL451046 | 2002-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 496. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.525,57 |
| 2002NL451047 | 2002-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SR. DEP. SEVERINO CAVALCANTI, CART. 99160, COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARLAMENTAR (ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD 453, BANCO DO BRASIL R$ 7.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2002NL451050 | 2002-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TRIP LTDA., CONF. BIL. N} 242765-6,PROCESSO N} 123.691/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,20 |
| 2002NL451053 | 2002-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 497. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.964,43 |
| 2002NL451054 | 2002-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 454 CEF R$ 68.393,37/BANCO DO BRASIL R$ 404.264,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 472.657,93 |
| 2002NL451057 | 2002-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 498. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133.603,68 |
| 2002NL451058 | 2002-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, CARTEIRA 99038 COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARLAMENTAR (ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD 455, CEF R$ 7.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2002NL451059 | 2002-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 499. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.856,31 |
| 2002NL451062 | 2002-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 456 CEF R$ 43.817,30/BANCO DO BRASIL R$ 340.986,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 384.804,12 |
| 2002NL451065 | 2002-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 457 CEF R$ 10.810,06/BANCO DO BRASIL R$ 192.464,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.274,56 |
| 2002NL451066 | 2002-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 458 CEF R$ 7.282,45 /BANCO DO BRASIL R$ 63.404,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.687,38 |
| 2002NL451067 | 2002-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 500. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.279,99 |
| 2002NL451074 | 2002-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 501. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.401,19 |
| 2002NL451075 | 2002-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 459 CEF R$ 29.276,82/BANCO DO BRASIL R$ 191.889,74. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 221.166,56 |
| 2002NL451077 | 2002-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO,CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 046513-5 - PROCESSO N} 123.865/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244,60 |
| 2002NL451078 | 2002-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 502. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.866,77 |
| 2002NL451081 | 2002-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 460 CEF R$ 18.299,00/BANCO DO BRASIL R$ 299.255,07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.554,07 |
| 2002NL451082 | 2002-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO MILTON BARBOSA,CARTEIRA 99586, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONF. BILHETE N} 3630471510- PROCESSO N} 124.621/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.384,40 |
| 2002NL451083 | 2002-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 503. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.463,30 |
| 2002NL451084 | 2002-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 99225, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 046522-3 E RECIBO N} 000917 - PROCESSO N} 124.217/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 166,20 |
| 2002NL451085 | 2002-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 242792-0. - PROCESSO N} 124.270/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,20 |
| 2002NL451086 | 2002-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA A SENHORA DEPUTADA IARA BERNARDI, CARTEIRA 99360, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} B1FCDV - PROCESSO N} 124.626/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343,20 |
| 2002NL451087 | 2002-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOfO LEfO, CARTEIRA 99199, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA N} 000141 - PROCESSO N} 124.464/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.611,28 |
| 2002NL451088 | 2002-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO VICENTE ARRUDA,CARTEIRA 99107, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 180320-4 - PROCESSO N} 124.220/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 738,15 |
| 2002NL451089 | 2002-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 461 CEF R$ 32.139,11/BANCO DO BRASIL R$ 266.530,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.669,61 |
| 2002NL451090 | 2002-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 504. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.408,72 |
| 2002NL451093 | 2002-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 462 CEF R$ 6.842,04 /BANCO DO BRASIL R$ 240.990,27. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.832,31 |
| 2002NL451094 | 2002-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUIZ ALBERTO, CARTEIRA 99603, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 398111-1 - PROCESSO N} 124.309/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425,15 |
| 2002NL451095 | 2002-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SITISELENETUR, CONFORME BILHETE N} 3630334792-0 - PROCESSO N} 124.625/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 379,20 |
| 2002NL451096 | 2002-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 505. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.906,28 |
| 2002NL451097 | 2002-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 463 CEF R$ 4.152,19 /BANCO DO BRASIL R$ 125.556,08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.708,27 |
| 2002NL451098 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO. CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 078968-X - PROCESSO N} 125.240/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121,40 |
| 2002NL451099 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA N} 000184 - PROCESSO N} 125.125/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2002NL451100 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO,CARTEIRA 99225, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 047426-5 - PROCESSO N} 125.130/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187,20 |
| 2002NL451101 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO ALDO ARANTES,CARTEIRA 99579, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONF. BILHETE N} 2442263853-1 - PROCESSO N} 125.236/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345,15 |
| 2002NL451102 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO SARAIVA FELIPE,CARTEIRA 99265, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} F4D3DW - PROCESSO N} 125.271/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,20 |
| 2002NL451103 | 2002-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 506. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.122,22 |
| 2002NL451104 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 464.CEF R$ 5.178,39/BANCO DO BRASIL R$ 86.510,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.688,67 |
| 2002NL451108 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 507. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.690,19 |
| 2002NL451109 | 2002-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 465 CEF R$ 26.297,02/BANCO DO BRASIL R$ 251.717,76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.014,78 |
| 2002NL451112 | 2002-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 508. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.012,32 |
| 2002NL451113 | 2002-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 466 CEF R$ 24.304,24/BANCO DO BRASIL R$ 199.762,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.066,92 |
| 2002NL451118 | 2002-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 509. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.607,69 |
| 2002NL451121 | 2002-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 467 CEF R$ 13.989,68/BANCO DO BRASIL R$ 257.916,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.906,39 |
| 2002NL451123 | 2002-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 510. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.585,82 |
| 2002NL451124 | 2002-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 468 CEF R$ 18.761,30/BANCO DO BRASIL R$ 152.913,39. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.674,69 |
| 2002NL451125 | 2002-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 511. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.553,71 |
| 2002NL451126 | 2002-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EULER MORAIS, CARTEIRA 99415, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC LTDA, CONF. NF N} 436 - PROCESSO N} 125.904/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2002NL451127 | 2002-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 469 CEF R$ 8.970,41 /BANCO DO BRASIL R$ 121.702,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.673,36 |
| 2002NL451128 | 2002-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO OSMAR SERRAGLIOCARTEIRA 99463, ADQUIRIDA JUNTO dS EMPRESAS CRUSER LTDA E LIDERTUR LTDA, CON- FORME NFS. 620, 628, 1629 E 1638 - PROCESSO N. 125.790/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.280,00 |
| 2002NL451129 | 2002-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLOVIS QUEIROZ CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM S.A., CONF. BIL. N. 21935503040- PROCESSO N} 125.682/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373,20 |
| 2002NL451130 | 2002-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL S.A, CONF. BIL. N. 047465-0 - PROCESSO N} 125.241/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187,20 |
| 2002NL451131 | 2002-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JAIME MARTINS CARTEIRA 99240, ADQUIRIDA JUNTO d AVIAhfO ASA, CONFORME NF N. 000190 - PROCESSO N} 125.681/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2002NL451132 | 2002-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG S.A., CONF. BIL. 2104107149-4 - PROCESSO N} 125.619/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 751,15 |
| 2002NL451133 | 2002-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO CARTEIRA 99225, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL S.A., CONF. BIL. 079977-7 - PROCESSO N} 125.618/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187,20 |
| 2002NL451134 | 2002-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 470 CEF R$ 5.937,18 /BANCO DO BRASIL R$ 21.407,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.345,04 |
| 2002NL451135 | 2002-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO,CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL.N} 082409-8 - PROCESSO N} 125.743/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121,40 |
| 2002NL451136 | 2002-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO MARCELO BARBIERICARTEIRA 99376, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BILS.N}S 9960/0071/9999/9979/3943 E RECIBO N} 003263-PROCS.N}S 125.772 E 125.773/02 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.377,40 |
| 2002NL451137 | 2002-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO,CARTEIRA 99218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTAFISCAL N} 0333 E FATURA N} 11302 - PROCESSO N} 125.962/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.900,00 |
| 2002NL451138 | 2002-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 844154 - PROCESSO N} 125.965/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.190,95 |
| 2002NL451139 | 2002-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO NILMeRIO MIRANDA,CARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL.N} 079667-5 - PROCESSO N} 125.942/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123,20 |
| 2002NL451140 | 2002-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO DILCEU SPERAFICOCARTEIRA 99444, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS OCEANAIR E TRIP, CONF. BILHETESN}S 7095/7552 E 253619 - PROCESSO N} 125.929/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 927,40 |
| 2002NL451141 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 512. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.490,05 |
| 2002NL451142 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 471 CEF R$ 3.614,74 /BANCO DO BRASIL R$ 42.177,22. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.791,96 |
| 2002NL451143 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA,CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL N} 001846 - PROCESSO N} 125.869/2002. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.500,00 |
| 2002NL451144 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR.DEPUTADO JOfO HERRMANN NETO,CARTEIRA 99364, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 2668168,EM VIRTUDE DE MISSfO OFICIAL d ESPANHA - PROCESSO N} 125.645/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.440,68 |
| 2002NL451146 | 2002-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 472 CEF R$ 9.062,67 /BANCO DO BRASIL R$ 69.958,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.021,04 |
| 2002NL451147 | 2002-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 513. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.455,41 |
| 2002NL451154 | 2002-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS ATLANTA TAXI AqREO S.A. E VARIG, CONF. NOTA FISCAL/FATURA N} 000040 E BIL. N} 2669286 - PROC. N} 126.402/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.957,19 |
| 2002NL451155 | 2002-12-31T00:00 | RESSARC. d SERV. AMNERES SANTIAGO PEREIRA MAURuCIO, PONTO 3.885, REFERENTE d DIF. PAGA PELA REMARCAhfO DE PASSAGEM AqREA,CF.BIL.N} 812997, VARIG, E RECIBO 958774, POR ERRO NA DATA DO BIL., NO RETORNO DO CURSO APG - PROC. 122.600/02. | 204.857.004-68 - AMNERES MAURICIO | R$ 306,00 |
| 2002NL451158 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 473 CEF R$ 17.076,90/BANCO DO BRASIL R$ 148.484,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 165.561,42 |
| 2002NL451159 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 514. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.560,69 |
| 2002NL451160 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 474 CEF R$ 527,77/BANCO DO BRASIL R$ 11.668,04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.195,81 |
| 2002NL451161 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 475 CEF R$ 1.083,81/ BANCO DO BRASIL 46.702,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.786,14 |
| 2002NL451162 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 515. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.270,83 |
| 2002NL451163 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 477 CEF R$ 5.836,37/ BANCO DO BRASIL 42.151,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.987,37 |
| 2002NL451168 | 2002-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO MURILO DOMINGOS,CARTEIRA 99402, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AMqRICA DO SUL TeXI AqREO LTDA.,CONFORME NOTA FISCAL N} 613 - PROC. N} 125.318/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.500,00 |
| 2002NL470000 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO PARLAMENTAR, REF. DESPESAS EFETUADAS NOS ESTADOS DE TOCANTINS E PARA - OPERACAO DO ARAGUAIA - C/ GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE S/ EPISODIO HISTORICO "GUERRILHA DO ARAGUAIA". PROC. 127.716/2001 | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 2.723,50 |
| 2002NL470001 | 2002-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO PARLAMENTAR, REF. DESPESAS EFETUADAS NOS ESTADOS DE TOCANTINS E PARA - OPERACAO DO ARAGUAIA - C/ GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE S/ EPISODIO HISTORICO "GUERRILHA DO ARAGUAIA". PROC. 130.856/2001 | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 662,30 |
| 2002NL470015 | 2002-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUT., NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/01/2002. PROCESSO N. 100.279/2002. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 393,00 |
| 2002NL470017 | 2002-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/02. PROCESSO N. 100.704/02. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 877,52 |
| 2002NL470021 | 2002-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/02. PROCESSO N. 100.736/02. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 2.456,30 |
| 2002NL470024 | 2002-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/02. PROCESSO N. 100.514/02. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 800,00 |
| 2002NL470026 | 2002-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/02. PROCESSO N. 002.223/02. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 4.064,88 |
| 2002NL470028 | 2002-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUT., NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROCESSO N. 101.355/2002. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 1.143,00 |
| 2002NL470030 | 2002-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUT., NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROCESSO N. 101.172/2002. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 182,80 |
| 2002NL470035 | 2002-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR E DO PRESIDENTE DEP. AECIO NEVES EM VIAGEM A SAO PAULO/SP, EM 30 E 31/01/02. PROCESSO 102.258/02. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.176,00 |
| 2002NL470036 | 2002-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS A DEP. YEDA RORATO CRUSIUS PELA AQUISICAO DE COROAS DE FLORES, QUE FORAM ENVIADAS, EM NOME DA CAMARA DOS DEPUTADOS, AO FUNERAL DO SR. DEP. NELSON MARCHEZAN. PROC. 102.867/2002 | 154.198.190-15 - YEDA CRUSIUS | R$ 460,00 |
| 2002NL470041 | 2002-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 01/03/2002. PROC.004.351/02. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 2.398,12 |
| 2002NL470043 | 2002-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 07/03/2002. PROC.102.656/02. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 4.330,50 |
| 2002NL470049 | 2002-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/03/2002. PROC.102.695/02. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.258,00 |
| 2002NL470052 | 2002-03-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 15/03/2002. PROC.103.884/02. | 106.604.105-91 - JUTAHY JUNIOR | R$ 844,37 |
| 2002NL470053 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 15/03/2002. PROC.01.116/2002. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 435,00 |
| 2002NL470054 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO MAGNO PEREIRA MALTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 15.03.2002. PROCESSO N. 101.438/2002. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 1.920,00 |
| 2002NL470056 | 2002-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 15/03/2002. PROC.04.709/2002. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 540,75 |
| 2002NL470060 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 22/03/2002. PROC.003.602/02. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.338,69 |
| 2002NL470061 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 22/03/2002. PROC.004.946/02. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.519,00 |
| 2002NL470062 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 22/03/2002. PROC.004.454/02. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 671,00 |
| 2002NL470063 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 22/03/2002. PROC.102.556/02. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.619,70 |
| 2002NL470064 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 101.643/2002. | 005.978.990-53 - PAULO COSTA | R$ 126,71 |
| 2002NL470065 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 101.578/2002. | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 450,00 |
| 2002NL470066 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 006.080/2002. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 292,00 |
| 2002NL470069 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO GERSON DOS SANTOSPERES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 21/03/2002. PROCESSO N. 104.614/2002. | 000.595.362-68 - GERSON PERES | R$ 650,00 |
| 2002NL470070 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DA DEPUTADA KATIA REGINA DE ABREU, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 21/03/2002. PROCESSO N. 104.529/2002. | 613.303.451-34 - KATIA ABREU | R$ 658,00 |
| 2002NL470071 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS JOR GE HAULY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 21/03/2002. PROCESSO N. 103.774/2002. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 610,00 |
| 2002NL470072 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO REGINALDO DA SILVA GERMANO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 21/03/2002. PROCESSO N. 102.338/2002. | 362.257.117-91 - REGINALDO DA SILVA GERMANO | R$ 501,67 |
| 2002NL470073 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO IEDIO ROSA DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 21/03/2002. PROCESSO N. 102.315/2002. | 107.713.527-00 - IEDIO SILVA | R$ 720,79 |
| 2002NL470074 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO MARCUS ANTONIO VICENTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 21/03/2002. PROCESSO N. 102.042/2002. | 316.931.137-91 - MARCUS VICENTE | R$ 517,99 |
| 2002NL470075 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO MARCOS AFONSO PONTESDE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 21/03/2002. PROCESSO N. 004.984/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 423,36 |
| 2002NL470076 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO SILAS BRASILEIRO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 21/03/2002. PROCESSO N. 102.499/2002. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 460,00 |
| 2002NL470077 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 102.756/2002. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 360,00 |
| 2002NL470078 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 104.449/2002. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NL470080 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 005.738/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NL470081 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 100.797/2002. | 520.605.006-72 - SERGIO BRITO | R$ 250,59 |
| 2002NL470082 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 102.041/2002. | 237.963.321-53 - MARCIO BITTAR | R$ 291,60 |
| 2002NL470083 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 103.481/2002. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 210,00 |
| 2002NL470084 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT. NELSON TRAD, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 27/03/2002.PROCESSO N.104.808/2002. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 220,00 |
| 2002NL470087 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 004.506/2002. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 176,00 |
| 2002NL470088 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 003.317/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 70,00 |
| 2002NL470089 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 004.789/2002. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 170,00 |
| 2002NL470090 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT.ANTONIO DELFIM NETTO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 27/03/2002.PROC. N.104.688/2002. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 800,00 |
| 2002NL470093 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 001.812/2002. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 100,00 |
| 2002NL470094 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 5.918/2002. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 80,00 |
| 2002NL470095 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N}103.891/2002. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 84,00 |
| 2002NL470096 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES A SRA.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM MAR/2002. PROCESSO N}102.635/2002. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 80,00 |
| 2002NL470101 | 2002-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 04/04/2002.PROCESSO N.105.095/2002. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 5.961,21 |
| 2002NL470106 | 2002-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO AA FUNCIONARIA DE VALOR DE BEM PATRIMONIAL N.60.676-POLTRONA FI-XA, GIROFLEX, DE CARGA PATRIMONIAL NO SERVIHO DE ADMINISTRACAO DO DEPT. DE CO-MISSOES, LOCALIZADO NA COORD. DE SEGURANHA LEGISLATIVA. PROCESSO.126.794/2000. | 302.286.200-82 - THAIS BUDO | R$ 16,57 |
| 2002NL470109 | 2002-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. PEDRO HENRY NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 12/04/2002. PROCESSO. N.008.839/2002. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.487,00 |
| 2002NL470110 | 2002-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 17/04/2002. PROC.107.735/2002. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 5.406,15 |
| 2002NL470111 | 2002-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ALIMENTAHFO E TRANSPORTE URBANO DO SERVIDOR,EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERIODO DE 22 A 25/03/2002 PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DEPT. AECIO NEVES.PROC. 105.461/2002. | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ 2.114,35 |
| 2002NL470112 | 2002-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. PEDRO HENRY NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 05/04/2002. PROCESSO. N.004.945/2002. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 4.312,44 |
| 2002NL470113 | 2002-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. PEDRO HENRY NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 12/04/2002. PROCESSO. N.008.840/2002. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 5.301,45 |
| 2002NL470115 | 2002-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 12/04/2002. PROC.105.916/2002. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 560,00 |
| 2002NL470116 | 2002-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 12/04/2002. PROC.106.173/2002. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 1.066,22 |
| 2002NL470117 | 2002-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 12/04/2002. PROC.105.997/2002. | 040.574.737-34 - JOSE COUTINHO | R$ 4.200,00 |
| 2002NL470123 | 2002-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES A SRA.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 17/04/2002. PROC.007.579/2002. | 231.708.081-68 - MARIA NUNES | R$ 1.802,40 |
| 2002NL470124 | 2002-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 17/04/2002. PROC.009.739/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 500,00 |
| 2002NL470125 | 2002-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 24/04/2002. PROC.106.374/2002. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 1.370,00 |
| 2002NL470126 | 2002-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 24/04/2002. PROC.107.033/2002. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.794,54 |
| 2002NL470127 | 2002-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 24/04/2002. PROC.105.634/2002. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 1.000,00 |
| 2002NL470134 | 2002-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DA SRA. DEPT. VANESSA GRAZZIOTINNOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 24/04/2002. PROCESSO N. 107.445/2002. | 161.146.202-91 - VANESSA GRAZZIOTIN | R$ 800,00 |
| 2002NL470135 | 2002-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM ALIMENTACAO, REALIZADOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ACOMPANHANDO O SENHOR PRESIDENTE DEP. AECIO NEVES, NO PERIODO DE 22 A 25/03/2002. PROC. 105.461/2002 | 099.264.291-49 - CELSON FRANCO | R$ 90,84 |
| 2002NL470137 | 2002-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPT. TELMA S. DE SOUZA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/05/2002. PROCESSO N. 108.272/2002. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 710,00 |
| 2002NL470138 | 2002-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO H. NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/05/2002. PROCESSO N. 10.884/2002. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.241,46 |
| 2002NL470140 | 2002-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZA-CAO AD REFERENDUM EM 08.05.02. PROCESSO N.105.282/2002 | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 9.960,00 |
| 2002NL470141 | 2002-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZA-CAO AD REFERENDUM EM 08.05.02. PROCESSO N.108.426/2002 | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.399,00 |
| 2002NL470143 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. AFFONSO ALVES DE CAMARGO NETTO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/02. PROCESSO N.107.482/2002 | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 658,00 |
| 2002NL470150 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES A SRA.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 006.975/2002. | 231.708.081-68 - MARIA NUNES | R$ 180,00 |
| 2002NL470151 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 007.111/2002. | 020.538.535-49 - FRANCISCO SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NL470152 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 007.317/2002. | 024.995.509-10 - JOSE BORBA | R$ 330,00 |
| 2002NL470153 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 007.613/2002. | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 976,00 |
| 2002NL470154 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 009.821/2002. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 140,00 |
| 2002NL470155 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 010.178/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 560,00 |
| 2002NL470156 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 107.049/2002. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 200,00 |
| 2002NL470157 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 107.027/2002. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2002NL470158 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 106.983/2002. | 000.203.201-59 - ANTONIO REIS | R$ 463,00 |
| 2002NL470159 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 106.389/2002. | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 309,52 |
| 2002NL470160 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 105.899/2002. | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 70,00 |
| 2002NL470161 | 2002-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 104.856/2002. | 830.274.837-49 - LUIS OLIVEIRA | R$ 42,00 |
| 2002NL470162 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 10.712/2002. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 636,93 |
| 2002NL470163 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 107.735/2002. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 2.083,61 |
| 2002NL470164 | 2002-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 108.834/2002. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 187,00 |
| 2002NL470165 | 2002-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 010.663/2002. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 280,00 |
| 2002NL470166 | 2002-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 010.317/2002. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 2.574,37 |
| 2002NL470167 | 2002-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 107.956/2002. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 224,00 |
| 2002NL470168 | 2002-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 107.994/2002. | 035.659.717-20 - HELENO LIMA | R$ 100,00 |
| 2002NL470169 | 2002-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 108.315/2002. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 150,00 |
| 2002NL470170 | 2002-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 108.180/2002. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 560,00 |
| 2002NL470171 | 2002-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 106.377/2002. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2002NL470172 | 2002-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 010.179/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NL470174 | 2002-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM MAIO/2002. PROCESSO N} 108.833/2002. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 422,00 |
| 2002NL470175 | 2002-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM MAIO/2002. PROCESSO N} 105.777/2002. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 4.490,16 |
| 2002NL470177 | 2002-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM MAIO/2002. PROCESSO N} 109.292/2002. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 350,00 |
| 2002NL470178 | 2002-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GUILHERME HORTA G.JUNIOR, RELATIVO AOS GASTOS COM SUA HOSPEDAGEM E DO PRESIDENTE DEP. AECIO NEVES, EM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DESAO PAULO/SP, NOS DIAS 06 E 07/05/02. PROC. 109.616/2002 | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.017,90 |
| 2002NL470188 | 2002-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM MAIO/2002. PROCESSO N} 013.641/2002. | 017.428.410-15 - EZIDIO PINHEIRO | R$ 2.500,00 |
| 2002NL470189 | 2002-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM MAIO/2002. PROCESSO N} 004.709/2002. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 100,00 |
| 2002NL470190 | 2002-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM MAIO/2002. PROCESSO N} 013.501/2002. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.126,55 |
| 2002NL470191 | 2002-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 23.05.2002.PROCESSO N. 109.465/2002 | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 2.002,36 |
| 2002NL470192 | 2002-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 23.05.2002.PROCESSO N. 110.697/2002 | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 850,00 |
| 2002NL470197 | 2002-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DE PONTO N} 5.448, REF. PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVASAA TIRAGEM DE COPIAS DE PEhAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA CD. PRO- CESSO N} 110.213/2002. | 373.047.801-00 - ALDO MORENO | R$ 62,50 |
| 2002NL470198 | 2002-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 013.221/2002. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 200,95 |
| 2002NL470199 | 2002-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 111.143/2002. | 016.593.674-68 - SEVERINO GUERRA | R$ 1.000,00 |
| 2002NL470200 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 011.492/2002. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 326,00 |
| 2002NL470201 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 106.176/2002. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 300,00 |
| 2002NL470202 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 109.362/2002. | 000.732.025-68 - FELIX MENDONCA | R$ 300,00 |
| 2002NL470203 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 109.959/2002. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 31,20 |
| 2002NL470204 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 109.765/2002. | 346.432.659-49 - ARY VANAZZI | R$ 70,00 |
| 2002NL470205 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 013.847/2002. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 408,00 |
| 2002NL470206 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 109.499/2002. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 383,40 |
| 2002NL470207 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 111.341/2002. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 530,00 |
| 2002NL470208 | 2002-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 013.698/2002. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 150,00 |
| 2002NL470209 | 2002-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 110.921/2002. | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 60,00 |
| 2002NL470210 | 2002-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 110.843/2002. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 120,00 |
| 2002NL470211 | 2002-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 109.898/2002. | 341.903.923-91 - CIRO FILHO | R$ 400,00 |
| 2002NL470212 | 2002-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 29/05/2002. PROCESSO N} 111.404/2002. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 120,00 |
| 2002NL470215 | 2002-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM 06.06.02. PROCESSO N} 111.517/2002. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 32.623,03 |
| 2002NL470219 | 2002-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM 12.06.02. PROCESSO N} 110.894/2002. | 334.105.180-53 - HENRIQUE JUNIOR | R$ 583,00 |
| 2002NL470220 | 2002-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM 12.06.02. PROCESSO N} 110.324/2002. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 350,00 |
| 2002NL470221 | 2002-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 12.06.2002. PROCESSO N} 111.502/2002. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 3.735,00 |
| 2002NL470222 | 2002-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 12/06/02. PROCESSO N. 110.795/02. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 606,51 |
| 2002NL470224 | 2002-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DE PONTO N} 5.448, REF. PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVASA TIRAGEM DE COPIAS DE PEhAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA CD. PRO- CESSO N} 112.215/2002. | 373.047.801-00 - ALDO MORENO | R$ 15,80 |
| 2002NL470226 | 2002-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM JUNHO/2002 PROCESSO N. 14.007/2002. | 001.478.693-15 - THEMISTOCLES PEREIR | R$ 1.150,00 |
| 2002NL470228 | 2002-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES A SRA.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 19.06.2002. PROCESSO N} 112.863/2002. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 850,00 |
| 2002NL470229 | 2002-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 19.06.2002. PROCESSO N} 111.816/2002. | 526.268.300-20 - PAULO GOUVEA | R$ 832,00 |
| 2002NL470231 | 2002-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR. DEP. ORLANDO FANTAZZINI, RELATIVO AOS GASTOS COM HOSPEDA-GEM E ALIMENTACAO, EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 24 A 28/04/02, EM NOME DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS. PROC. 110.541/2002 | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 217,35 |
| 2002NL470233 | 2002-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO PEDRO HENRY NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 27/6/02. PROCESSO N} 016.173/2002. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 428,96 |
| 2002NL470234 | 2002-06-28T00:00 | RES.A SERVIDORA MARCIA AYRES GIL LEMOS REF. A TAXA DE INSCRICAO NO CURSO " O REGIME JURIDICO UNICO E SUAS ALTERACOES", REALIZADO NO DIA 21/5/02 PELA EMPRE-SA TOP EVENTOS LTDA. PROCESSO 110.413/02 | 564.293.551-87 - MARCIA AYRES LEMOS | R$ 950,00 |
| 2002NL470235 | 2002-06-28T00:00 | RES.A SERV.MARILENE CARNEIRO MATOS, REF. A TAXA DE INSCRICAO NO CURSO " O REGIME JURIDICO UNICO E SUAS ALTERACOES", REALIZADO NO DIA 21/5/02 PELA EMPRE-SA TOP EVENTOS LTDA. PROCESSO 110.413/02 | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 950,00 |
| 2002NL470236 | 2002-06-28T00:00 | RES.A SERV.ANDREA ALMEIDA MOTTA, REF. A TAXA DE INSCRICAO NO CURSO " O REGIME JURIDICO UNICO E SUAS ALTERACOES", REALIZADO NO DIA 21/5/02 PELA EMPRE-SA TOP EVENTOS LTDA. PROCESSO 110.413/02 | 484.474.551-49 - ANDREA MOTTA | R$ 950,00 |
| 2002NL470237 | 2002-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO REF. AO GASTO COM HOSPEDAGEM, NO VALOR DE $ 149.00 EUROS, EM VI-AGEM OFICIAL AA CIDADE DE LISBOA, AO "I ENCONTRO IBERICO DE COMUNIDADES DE BRASILEIROS NO EXTERIOR" EM MAIO DE 2002. PROCESSO N} 111.449/2002. | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 338,80 |
| 2002NL470239 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO THEMISTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAODA DESPESA EM 27.06.02. PROCESSO N.015.349/02. | 001.478.693-15 - THEMISTOCLES PEREIR | R$ 1.100,00 |
| 2002NL470240 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 112.636/2002. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 70,00 |
| 2002NL470241 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 013.564/2002. | 054.829.413-53 - ELISEU MOURA | R$ 300,00 |
| 2002NL470242 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 013.910/2002. | 046.676.117-15 - AYRTON XEREZ | R$ 160,00 |
| 2002NL470243 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 014.033/2002. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 450,00 |
| 2002NL470244 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 014.147/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NL470245 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 014.240/2002. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 363,96 |
| 2002NL470246 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 015.623/2002. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 226,00 |
| 2002NL470247 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 016.454/2002. | 050.192.288-18 - EXPEDITO JUNIOR | R$ 350,00 |
| 2002NL470248 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 108.155/2002. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 550,00 |
| 2002NL470249 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 27.06.02. PROCESSO N. 109.622/02 | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 695,00 |
| 2002NL470250 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 27.06.02. PROCESSO N. 113.459/02 | 103.461.044-91 - SALATIEL CARVALHO | R$ 500,00 |
| 2002NL470251 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 27.06.02. PROCESSO N. 112.593/02 | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 802,00 |
| 2002NL470252 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 27.06.02. PROCESSO N. 111.579/02 | 000.940.649-20 - AFFONSO NETTO | R$ 100,00 |
| 2002NL470253 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 27.06.02. PROCESSO N. 112.003/02 | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 463,00 |
| 2002NL470254 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 27.06.02. PROCESSO N. 112.130/02 | 004.189.434-00 - JOEL CORDEIRO | R$ 140,00 |
| 2002NL470255 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 27.06.02. PROCESSO N. 112.236/02 | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 85,00 |
| 2002NL470256 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 27.06.02. PROCESSO N. 112.313/02 | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NL470257 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 112.695/2002. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 23.064,47 |
| 2002NL470258 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 112.595/2002. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 120,00 |
| 2002NL470259 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 112.824/2002. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 200,00 |
| 2002NL470260 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 113.181/2002. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 633,84 |
| 2002NL470261 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 113.411/2002. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 250,00 |
| 2002NL470262 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DE 03/07/2002. PROCESSO N} 112.314/2002. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 860,00 |
| 2002NL470263 | 2002-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 014.146/2002. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 246,01 |
| 2002NL470267 | 2002-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM 09.07.02 PROCESSO N} 113.402/2002. | 003.079.474-91 - NEY SOUZA | R$ 18.582,78 |
| 2002NL470268 | 2002-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO REF. AO SERVIDOR DE PONTO N.6.593, PELOS PREJUIZOS APRESENTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM RAZAO DE FURTO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO ALTERNATIVO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. PROCESSO N.011.111/2002 | 538.240.911-00 - OSMAR AGUIAR | R$ 383,00 |
| 2002NL470271 | 2002-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.JOSE LOURENCO MORAIS DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFE- RENDUM EM 09/07/2002. PROCESSO 113.596/02. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 14.850,01 |
| 2002NL470272 | 2002-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.JOSE LOURENCO MORAIS DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFE- RENDUM. PROCESSO 112.973/02. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 876,55 |
| 2002NL470273 | 2002-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.PEDRO IRUJO IANIZ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFE- RENDUM EM 08/07/02 PROCESSO 114.131/02. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 7.000,00 |
| 2002NL470274 | 2002-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.DEUSDETH ANTONIO C.PANTO-JA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFE- RENDUM EM 09/07/02 PROCESSO 114.023/02. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 700,00 |
| 2002NL470275 | 2002-07-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL470272 PARA CORRECAO DO HISTORICO.RESS.DE DESPESAS MQ- DICO HOSPITALARES AO DEP.ANTONIO DELFIN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZADAO AD REFERENDUM. PROCESSO 112.973/01. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ -876,55 |
| 2002NL470275 | 2002-07-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL470272 PARA CORRECAO DO HISTORICO.RESS.DE DESPESAS MQ- DICO HOSPITALARES AO DEP.ANTONIO DELFIN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZADAO AD REFERENDUM. PROCESSO 112.973/01. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 876,55 |
| 2002NL470276 | 2002-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ROLAND LAVIGNE DO NASCI-MENTO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFE- RENDUM. PROCESSO 114.632/02. | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 1.552,69 |
| 2002NL470277 | 2002-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. IBERE PAIVA FERREIRA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFE- RENDUM. PROCESSO 113.864/02. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 3.551,45 |
| 2002NL470278 | 2002-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. SEBASTIAO TORRES MADEIRA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFE- RENDUM. PROCESSO 113.676/02. | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ 5.150,66 |
| 2002NL470283 | 2002-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.NELSON VICENTE P. PELLE- GRINO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFE- RENDUM EM 30/07/02 PROCESSO 115.275/02. | 242.896.125-04 - NELSON PELLEGRINO | R$ 466,74 |
| 2002NL470284 | 2002-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 15/07/2002 PROCESSO N.112.970/2002. | 013.293.358-64 - ALOYSIO FILHO | R$ 3.703,82 |
| 2002NL470285 | 2002-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM JULHO/2002 PROCESSO N.115.201/2002. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 12.824,82 |
| 2002NL470286 | 2002-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM JULHO/2002 PROCESSO N.18.585/2002. | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 600,00 |
| 2002NL470287 | 2002-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.DEUSDETH ANTONIO C. PAN- TOJA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFE- RENDUM EM 09/08/02 PROCESSO 115.888/02. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.440,00 |
| 2002NL470289 | 2002-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.JOAO ALMEIDA DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM08/08/02 PROCESSO 019.397/02. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2002NL470291 | 2002-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GUILHERME HORTA G.JUNIOR, RELATIVO AOS GASTOS COM A ESTADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 08 E 09/08/02. PROC. 116.777/2002 | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.000,70 |
| 2002NL470292 | 2002-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GUILHERME HORTA G.JUNIOR, RELATIVO AOS GASTOS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIHO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,NA CIDADE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 05 E 06/08/02. PROC. 116.381/2002 | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.002,50 |
| 2002NL470293 | 2002-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR.CLAUDIO A. BATISTA,REF. AA INDENIZAHAO DO DANO CAUSADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, GM CORSA,PLACA KEE3313-DF,DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO PROVOCADO POR AGENTE A SERV. DA UNIAO/CD.PROCESSO N.101.859/02. | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ 2.283,00 |
| 2002NL470299 | 2002-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARTHUR VIRGILIO NETO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM29/08/02 PROCESSO 115.313/02. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 4.500,00 |
| 2002NL470300 | 2002-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO HENRY NETO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM29/08/02 PROCESSO 115.517/02. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 863,96 |
| 2002NL470302 | 2002-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES A SRA.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 29.08.2002. PROCESSO N} 113.312/2002. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 16.219,88 |
| 2002NL470307 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 09.09.2002. PROCESSO N} 021.789/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 280,00 |
| 2002NL470308 | 2002-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT. MARCOS CINTRA CAVAL-CANTI DE ALBUQUERQUE,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTO-RIZACAO AD REFERENDUM EM 23.08.2002.PROCESSO N.117.062/2002 | 019.708.018-91 - MARCOS ALBUQUERQUE | R$ 100,00 |
| 2002NL470309 | 2002-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT. LAEL VIEIRA VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTO-RIZACAO AD REFERENDUM EM 29.08.2002.PROCESSO N.117.121/2002 | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.014,50 |
| 2002NL470310 | 2002-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT. LAMARTINE POSELLA SOBRINHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTO-RIZACAO AD REFERENDUM EM 23.08.2002.PROCESSO N.117.085/2002 | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 950,00 |
| 2002NL470311 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 09.09.2002. PROCESSO N} 022.573/2002. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 300,00 |
| 2002NL470312 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 09.09.2002. PROCESSO N} 022.264/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 150,00 |
| 2002NL470313 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 09.09.2002. PROCESSO N} 117.513/2002. | 103.461.044-91 - SALATIEL CARVALHO | R$ 500,00 |
| 2002NL470314 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT. JOAO CARLOS COSER, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTO-RIZACAO AD REFERENDUM EM 09.09.2002.PROCESSO N.117.084/2002. | 394.957.607-04 - JOAO COSER | R$ 1.650,00 |
| 2002NL470315 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT. MARCOS AFONSO PONTESDE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTO-RIZACAO AD REFERENDUM EM 09.09.2002.PROCESSO N.017.328/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 220,00 |
| 2002NL470316 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT. LUIZ CARLOS DA SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTO-RIZACAO AD REFERENDUM EM 09.09.2002.PROCESSO N.016.930/2002. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 310,04 |
| 2002NL470317 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT. LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTO-RIZACAO AD REFERENDUM EM 09.09.2002.PROCESSO N.021.273/2002. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 350,00 |
| 2002NL470318 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 09.09.2002. PROCESSO N} 115.630/2002. | 453.178.287-91 - JAIR BOLSONARO | R$ 500,00 |
| 2002NL470319 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 09.09.2002. PROCESSO N} 115.950/2002. | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 400,00 |
| 2002NL470320 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 09.09.2002. PROCESSO N} 117.618/2002. | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 360,00 |
| 2002NL470322 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO DEP. CARLOS CESAR B.BANDEIRA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 09/09/2002. PROCESSO. N.116.236/2002. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 640,00 |
| 2002NL470323 | 2002-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 12.09.2002. PROCESSO N} 022.575/2002. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 1.267,87 |
| 2002NL470324 | 2002-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GUILHERME HORTA G.JUNIOR, RELATIVO AOS GASTOS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIHO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,NA CIDADE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 08 E 09/09/02. PROC. 118.492/2002 | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 1.894,70 |
| 2002NL470326 | 2002-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 19.09.2002. PROCESSO N} 117.444/2002. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ 600,00 |
| 2002NL470327 | 2002-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 19.09.2002. PROCESSO N} 024.292/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 180,00 |
| 2002NL470328 | 2002-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT.IBERE PAIVA FERREIRA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM 19.09.2002. PROCESSO N. 116.226/2002. | 010.873.394-72 - IBERE SOUZA | R$ 2.768,47 |
| 2002NL470335 | 2002-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DA SRA. DEPT. NICE LOBAO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM 19.09.02. PROCESSO N. 116.025/2002. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 3.908,69 |
| 2002NL470336 | 2002-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME, REFERENTE A DE-VOLUCAO DE JUROS MORATORIOS PAGOS A MAIOR PELO PARLAMENTAR, QUANDO DA COBRANHADE DEBITOS ORIUNDOS DA COTA POSTAL TELEFONICA. PROC. 006.127/02 | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 1.142,75 |
| 2002NL470339 | 2002-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO ALBERTO DINIZ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM24/09/02. PROCESSO 118.502/02. | 163.827.226-34 - FERNANDO DINIZ | R$ 658,00 |
| 2002NL470340 | 2002-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. SERGIO SIQUEIRA DE CARVALHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 01/10/02. PROCESSO 118.653/02. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 7.455,35 |
| 2002NL470341 | 2002-10-04T00:00 | VALOR QUE RETORNA AO EMPENHO, REF. AO BLOQUEIO(2002NL005085) DO CONVENIO FIR- MADO COM A POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-PMDF, RELATIVO AA INDENIZACAO DO DANO CAUSADO EM VEICULO DA CAMARA.PR.101.859/02(VIDE 2002NL470293). | 476.434.391-68 - CLAUDIO BATISTA | R$ -2.283,00 |
| 2002NL470344 | 2002-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GUSTAVO DE A.CARVALHO, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXADE INSCRICAO NO "16} INTERNATIONAL LEPROSY CONGRESS", OCORRIDO NA CIDADE DE SALVADOR/BA,EM 04 A 09/08/02, E AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS. PROC.111.247/02 | 981.825.107-59 - GUSTAVO CARVALHO | R$ 453,30 |
| 2002NL470346 | 2002-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO AO EX-DEPUTADO FEDERAL, REF. A DEVOLUhfO DOS JUROS MORATîRIOS QUE O MESMO PAGOU AA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM JUN/02,EM RAZAO DE COBRANhA PELACOMISSAO PER.DE TOMADAS DE CONTAS ESP.,ALUSIVA COTA POSTAL TEL.PROC.22.066/02. | 059.505.701-20 - ALVARO PEREIRA | R$ 795,89 |
| 2002NL470351 | 2002-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS EDUARDO SAMPAIO DORIA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/10/02. PROCESSO 025.071/02. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 40.000,00 |
| 2002NL470352 | 2002-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MAGNO PEREIRA MALTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/10/02. PROCESSO 117.086/02. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 400,00 |
| 2002NL470353 | 2002-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/10/02. PROCESSO 119.417/02. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.080,00 |
| 2002NL470354 | 2002-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. SERGIO SIQUEIRA DE CARVALHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/10/02. PROCESSO 119.926/02. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 8.186,56 |
| 2002NL470355 | 2002-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DA SRA. DEPT. ELCIONE THEREZINHAZAHLUTH BARBALHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 23.10.2002. PROCESSO N. 115.518/2002. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 5.823,81 |
| 2002NL470356 | 2002-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. JOSQ MOHAMED JANENE , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 23.10.2002. PROCESSO N. 118.514/2002. | 144.305.179-91 - JOSE JANENE | R$ 22.000,00 |
| 2002NL470357 | 2002-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. SQRGIO SIQUEIRA DE CARVALHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 23.10.2002. PROCESSO N. 119.232/2002. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 14.323,50 |
| 2002NL470358 | 2002-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. BASULIO VILLANI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 23.10.2002. PROCESSO N. 119.552/2002. | 028.770.669-91 - BASILIO VILLANI | R$ 40.000,00 |
| 2002NL470359 | 2002-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM 23.10.02. PROCESSO N} 025.255/2002. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 6.000,00 |
| 2002NL470364 | 2002-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM 31.10.02. PROCESSO N} 027.551/2002. | 031.639.118-20 - CARLOS DORIA | R$ 3.040,00 |
| 2002NL470365 | 2002-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM 31.10.02. PROCESSO N} 027.411/2002. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.401,99 |
| 2002NL470368 | 2002-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM 31.10.02. PROCESSO N} 120.731/2002. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 960,00 |
| 2002NL470371 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31/10/2002. PROCESSO N} 022.574/2002. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 60,00 |
| 2002NL470372 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31/10/2002. PROCESSO N} 026.774/2002. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 242,00 |
| 2002NL470373 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31/10/2002. PROCESSO N} 027.226/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 100,00 |
| 2002NL470374 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31/10/2002. PROCESSO N} 027.447/2002. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NL470375 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31/10/2002. PROCESSO N} 027.601/2002. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 220,00 |
| 2002NL470376 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31/10/2002. PROCESSO N} 027.767/2002. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 410,00 |
| 2002NL470377 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31/10/2002. PROCESSO N} 113.325/2002. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 1.920,00 |
| 2002NL470378 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31/10/2002. PROCESSO N} 113.611/2002. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 158,40 |
| 2002NL470379 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31/10/2002. PROCESSO N} 117.192/2002. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 41,00 |
| 2002NL470380 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31.10.02 PROCESSO N} 027.539/2002. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 150,00 |
| 2002NL470381 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31.10.02 PROCESSO N} 120.771/2002. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 110,00 |
| 2002NL470382 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31.10.02 PROCESSO N} 120.186/2002. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 226,00 |
| 2002NL470383 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31.10.02 PROCESSO N} 119.823/2002. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 402,80 |
| 2002NL470384 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31.10.02 PROCESSO N} 119.820/2002. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 223,30 |
| 2002NL470385 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31.10.02 PROCESSO N} 119.591/2002. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 180,00 |
| 2002NL470386 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31.10.02 PROCESSO N} 119.281/2002. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 230,00 |
| 2002NL470387 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31.10.02 PROCESSO N} 118.666/2002. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 100,00 |
| 2002NL470388 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31.10.02 PROCESSO N} 118.259/2002. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 300,00 |
| 2002NL470389 | 2002-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 31.10.02 PROCESSO N} 117.703/2002. | 346.432.659-49 - ARY VANAZZI | R$ 70,00 |
| 2002NL470390 | 2002-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM 08.11.02 PROCESSO N} 120.715/2002. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 502,60 |
| 2002NL470391 | 2002-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM NOV/2002. PROCESSO N} 121.178/2002. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 14.716,67 |
| 2002NL470392 | 2002-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM 08.11.02. PROCESSO N} 121.368/2002. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 908,00 |
| 2002NL470398 | 2002-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO NILTON GOMES DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 14.11.2002. PROCESSO N. 027.962/2002 | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 400,00 |
| 2002NL470399 | 2002-11-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MQDICO-HOSPT. DO SR.DEPT. PEDRO EUGENIO DE C. TOLEDO CABRAL, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 14.11.2002. PROCESSO N. 121.583/2002 | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 658,00 |
| 2002NL470401 | 2002-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO ROBERTO EGIDIO BALESTRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 14.11.2002. PROCESSO N. 027.676/2002 | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 810,00 |
| 2002NL470402 | 2002-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO REF. A GASTOS COM HOSPEDAGEM DOS SERV. GUILHEREME H. GONHALVES JUNIOR E CELSO FRANCO, E DO SR.PRESIDENTE AQCIO NEVES, EM VIAGEM OFICIAL A SFOPAULO, EM 3 E 4 DE NOV. DE 2002. AUTORIZAHFO EM 20.11.02. PROC. 122.000/02. | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 3.250,81 |
| 2002NL470406 | 2002-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DA SRA.DEP.ELCIONE THEREZINHA Z.BARBALHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 20.11.2002. PROCESSO N. 121.423/2002 | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 4.830,24 |
| 2002NL470407 | 2002-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO DEP.IGOR PUGLIESE AVELINO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 20.11.2002. PROCESSO N. 121.424/2002 | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.316,00 |
| 2002NL470411 | 2002-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 21/11/02. PROCESSO N} 029.532/2002. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 828,58 |
| 2002NL470412 | 2002-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 21/11/02. PROCESSO N} 122.362/2002. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 610,00 |
| 2002NL470413 | 2002-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 21/11/02. PROCESSO N} 122.654/2002. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 4.251,03 |
| 2002NL470424 | 2002-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 28/11/02. PROCESSO N} 121.923/2002. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 1.297,23 |
| 2002NL470425 | 2002-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 28/11/02. PROCESSO N} 123.204/2002. | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 1.471,00 |
| 2002NL470426 | 2002-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 28/11/02. PROCESSO N} 122.899/2002. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 380,00 |
| 2002NL470427 | 2002-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 28/11/02. PROCESSO N} 122.705/2002. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 1.570,42 |
| 2002NL470437 | 2002-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO AO REFERIDO DEPUTADO EM VIRTUDE DE PAGAMENTO DE DESPESA IMPREVISTA COM TRANSPORTE DO GRUPO DE TRABALHO QUE VIAJARA AO ESTADO DA BAHIA, NO MES DE JUNHO 2002.PROC.113.039/02 | 079.311.745-34 - LUIZ SANTOS | R$ 420,00 |
| 2002NL470440 | 2002-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE LOURENHO MORAIS DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, CONFORME AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM05/12/02. PROCESSO 1237262/02. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 978,00 |
| 2002NL470441 | 2002-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. BENEDITO DE CARVALHO SA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, CONFORME AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM05/12/02. PROCESSO 123.445/02. | 244.965.887-49 - BENEDITO SA | R$ 1.100,00 |
| 2002NL470442 | 2002-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS FERNANDO ZUPPO FRANCA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, CONFORME AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM04/12/02. PROCESSO 123.762/02. | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 1.334,52 |
| 2002NL470443 | 2002-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. MAX FREITAS MAURO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM 6.12.2002. PROCESSO N. 123.573/2002. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 4.200,00 |
| 2002NL470444 | 2002-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOfO CARLOS PAOLILO BA- CELAR, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, CONFORME AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM11/12/02. PROCESSO 121.421/02. | 003.214.195-53 - JOAO BACELAR | R$ 2.738,30 |
| 2002NL470455 | 2002-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GUILHERME HORTA G.JUNIOR, RELATIVO AOS GASTOS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIHO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,NA CIDADE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 05 E 06/12/02. PROC. 125.722/2002 | 266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR | R$ 2.080,40 |
| 2002NL470464 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 112.695/2002. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 23.064,47 |
| 2002NL470465 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 112.595/2002. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 120,00 |
| 2002NL470466 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 112.824/2002. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 200,00 |
| 2002NL470467 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 113.181/2002. | 000.758.255-20 - JOSE SILVA | R$ 633,84 |
| 2002NL470468 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 27/06/2002. PROCESSO N} 113.411/2002. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 250,00 |
| 2002NL470469 | 2002-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DE 03/07/2002. PROCESSO N} 112.314/2002. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 860,00 |
| 2002NL470470 | 2002-12-17T00:00 | RESC.AO DEP. PEDRO CELSO, REF.A TX.DE INSCRICAO NA IV ASSEMBLEIA GERAL DA CON-FEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS/COPA,EM IXTAPAN DE LA SAL/MEXICO, NO PERIO-DO DE 23 A 27/11/02. PROCESSO 124.719/02 | 150.275.621-87 - PEDRO CELSO | R$ 701,58 |
| 2002NL470471 | 2002-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 12/12/02. PROCESSO 029.979/02. | 003.214.195-53 - JOAO BACELAR | R$ 3.259,72 |
| 2002NL470478 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO REF. A GASTOS COM HOSPEDAGEM DO DEP.AECIO NEVES, EM VIAGEM OFI- CIAL A S.PAULO/SP NOS DIAS 16 E 17/12/02, CONF. AUTORIZACAO DO DG EM 26/12/02.PROCESSO 125.723/02. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 1.296,28 |
| 2002NL500036 | 2002-01-14T00:00 | BLOQUEIO DE VALOR (NL 450020 ) PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS C/REMESSA AO EXTERIOR - CLEMENS BOONEKAMP. | EX0008052 - | R$ 36,03 |
| 2002NL500104 | 2002-02-19T00:00 | REGULARIZACAO DO SALDO DA CONTA OB'S CANCELADAS, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA 2002OB000988, (2002OB900006) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -93.963,46 |
| 2002NL500737 | 2002-08-23T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002OB006072 PARA ALTERACAO DO EMPENHO 2002NE000174 UTILIZDO INDEVIDAMENTE | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.850,79 |
| 2002NL500737 | 2002-08-23T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002OB006072 PARA ALTERACAO DO EMPENHO 2002NE000174 UTILIZDO INDEVIDAMENTE | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.850,79 |
| 2002NL500759 | 2002-08-29T00:00 | REGULARIZAhAO DA CONTA 212630000-ORDENS BANCARIAS CANCELADAS EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA 2002OB006212 - APOS REMESSA AO BANCO - INDICACAO INDEVIDA DA CONTA BANCARIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -11.926,52 |
| 2002NL500795 | 2002-09-09T00:00 | REGULARIZACAO DO SALDO DA CONTA 212630000 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -19.759,93 |
| 2002NL500799 | 2002-09-09T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002NL450700 PARA ACERTO DE EVENTO INDEVIDO, 2002OB006412. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -215.745,75 |
| 2002NL500799 | 2002-09-09T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002NL450700 PARA ACERTO DE EVENTO INDEVIDO, 2002OB006412. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.745,75 |
| 2002NL500800 | 2002-09-09T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002OB006413 EMITIDA COM EVENTO INDEVIDO, 2002NL450700. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -19.759,93 |
| 2002NL500800 | 2002-09-09T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002OB006413 EMITIDA COM EVENTO INDEVIDO, 2002NL450700. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.759,93 |
| 2002NL550765 | 2002-12-31T00:00 | TRANSFERENCIA DAS CONTRIBUICOES EFETUADAS PELO EX-DEPUTADO OSVALDO ROBERTO SO-BRINHO AO EXTINTO IPC, PARA FINS DE AVERBACAO DO TEMPO DE EXECICIO DO MANDATO.PROC. 118.461/02. | 00.966.010/0001-86 - CUIABA FUNDO DE ASS | R$ 43.718,40 |
| 2002NL600039 | 2002-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES AOS USUARIOS DO PRO-SAUDE REF. FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65.113,83 |
| 2002NL600059 | 2002-01-25T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 320/2002 CFE. DDP ANEXA A MARIA CRISTINA RO-DRIGUES, CPF: 440.752.866-49. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.426,01 |
| 2002NL600131 | 2002-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES AOS USUARIOS DO PRO-SAUDE REF. FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 59.774,13 |
| 2002NL600141 | 2002-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SERVIDOR CONFORME PROC: 108.210/01SANDRA GIOMETTI SANDOVAL SANTOS, CPF: 042.468.701-10 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 79.404,46 |
| 2002NL600195 | 2002-03-07T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICO - VALOR CONSIGNADO FOLHA PAG. COM-PLEMENTAR/1 - MARCO/2002NL600193. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.116,12 |
| 2002NL600202 | 2002-03-11T00:00 | PAGAMENTO REEMBOLSO DO PRO-SAUDE, CONFORME PROCESSO: 103.455/02 - SERVIDOR: MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE, CPF: 440.752.866-49 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.350,74 |
| 2002NL600221 | 2002-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES AOS USUARIOS DO PRO-SAUDE REF. FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 74.012,11 |
| 2002NL600229 | 2002-03-20T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAG. MES DE MARCO/2002NL600227. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.941,81 |
| 2002NL600258 | 2002-03-27T00:00 | APROPRIACAO DAS CONSIGNACOES FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - MES DE MARCO/2002. CONTINUACAO DA 2002NL600257. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.090,90 |
| 2002NL600297 | 2002-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CFE. DDP'S ANEXAS(3). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.594,34 |
| 2002NL600302 | 2002-04-08T00:00 | -- ESTORNO TOTAL DA 2002NL600297 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -8.594,34 |
| 2002NL600303 | 2002-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME DDP ANEXA - BENEFICIARIO: RICARTE DE FREITAS JUNIOR, CPF: 166.773.589-68 PROCESSO: 101.362/02 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.050,84 |
| 2002NL600304 | 2002-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME DDP ANEXA - BENEFICIARIO: MARIA CELIA MARTINS DE SOUZA, CPF: 003.899.431-34 PROCESSO: 103.070/02 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.320,00 |
| 2002NL600305 | 2002-04-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME DDP ANEXA - BENEFICIARIO: ANTONIO GILDASIO SAMPAIO, CPF: 039.598.641-91 PROCESSO: 102.718/02 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.223,50 |
| 2002NL600325 | 2002-04-11T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO PASSAGEM AEREA, CEB, GAS, POSTAL TELEFONICA E DE VERBAS INDENIZATORIAS CONSIGNADAS NAS 2002NL600320/600321/600322. - DIVERSOS DEPUTADOS - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.928,71 |
| 2002NL600325 | 2002-04-11T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO PASSAGEM AEREA, CEB, GAS, POSTAL TELEFONICA E DE VERBAS INDENIZATORIAS CONSIGNADAS NAS 2002NL600320/600321/600322. - DIVERSOS DEPUTADOS - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -225,81 |
| 2002NL600326 | 2002-04-12T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICO - VALOR CONSIGNADO FOLHA PAG. COM-PLEMENTAR/1 - MARCO/2002NL600193. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -545,00 |
| 2002NL600332 | 2002-04-12T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO PASSAGEM AEREA, POSTAL TELEFONICA E DE VERBA INDENIZATO- RIA CONSIGNADAS NAS 2002NL600328/600329/600330. - DIVERSOS DEPUTADOS - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.161,29 |
| 2002NL600332 | 2002-04-12T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO PASSAGEM AEREA, POSTAL TELEFONICA E DE VERBA INDENIZATO- RIA CONSIGNADAS NAS 2002NL600328/600329/600330. - DIVERSOS DEPUTADOS - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.423,93 |
| 2002NL600342 | 2002-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUICOES EFETUADAS PELA SERVIDORA GLADYS PESSOA DE VAS-CONCELOS BUARQUE CFE. RELACAO ANEXA (RELS046). | 279.500.771-15 - GLADYS BUARQUE | R$ 25.869,81 |
| 2002NL600356 | 2002-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES AOS USUARIOS DO PRO-SAUDE REF. FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 51.542,06 |
| 2002NL600366 | 2002-04-19T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. A DESPESAS MEDICAS DA EX-SERVIDORA SANDRA GIOMETTI SANDOVAL DOS SANTOS CFE. PROCESSO 108.210/01. INTERESSADO: EUROS JOSE COSTA SANTOS, CPF: 040.066.584-00. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 33.148,52 |
| 2002NL600398 | 2002-04-25T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAG. NORMAL DO MES DE ABRIL/2002NL600374. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -15.337,43 |
| 2002NL600447 | 2002-04-30T00:00 | REGULARIZAHFO PARCIAL DA 2002NL600368 - INDENIZAHFO POSTAL TELEFONICO - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111,39 |
| 2002NL600449 | 2002-05-08T00:00 | BAIXA INDENIZAhAO POSTAL/TELEFONICO - CONSIGNADO DO DEPUTADO RONALDO DE OLI-VEIRA SANTOS, CONFORME 2002NL600448/DDP ANEXA - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -391,03 |
| 2002NL600453 | 2002-05-10T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICO - VALOR CONSIGNADO FOLHA PAG. COM-PLEMENTAR/1 - MAIO/2002NL600450. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -12.538,53 |
| 2002NL600457 | 2002-05-14T00:00 | PAGAMENTO SUBSIDIO FIXO/VARIAVEL CONFORME DDPS ANEXAS - (06) - PARLAMENTARES: JOSE EGYDIO TINOCO NETO/SILVIO FRANCA TORRES/SAULO LEVINDO COE-LHO/CANDIDO PEREIRA MATTOS/SALOMAO PINHEIRO/REINALDO GRIPP LOPES - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.610,18 |
| 2002NL600458 | 2002-05-14T00:00 | - ESTORNO TOTAL DA 600457 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.610,18 |
| 2002NL600460 | 2002-05-14T00:00 | PAGAMENTO SUBSIDIO FIXO/VARIAVEL CONFORME DDP ANEXA - PARLAMENTAR: SALOMAO GURGEL PINHEIRO - CPF 307.406.734-91 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.876,85 |
| 2002NL600461 | 2002-05-14T00:00 | PAGAMENTO SUBSIDIO FIXO/VARIAVEL CONFORME DDP ANEXA - PARLAMENTAR: SILVIO FRANCA TORRES - CPF 307.406.734-91 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -733,33 |
| 2002NL600468 | 2002-05-16T00:00 | PAGAMENTO SUBSIDIO FIXO/VARIAVEL CONFORME DDP ANEXA - PARLAMENTAR: ORLANDO DESCONSI, CPF: 409.644.690-49 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -66,67 |
| 2002NL600470 | 2002-05-16T00:00 | PAGAMENTO SUBSIDIO FIXO/VARIAVEL CONFORME DDP ANEXA - PARLAMENTAR: MARIA DAS DORES BRAGA NUNES, CPF: 231.708.081-68 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -232,67 |
| 2002NL600471 | 2002-05-16T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CONSIGNADA DO DEPUTADO: SAULO LEVINDO COELHO - 2002NL600464 INDENIZACAO PASSAGEM AEREA R$ 4.019,68 INDENIZACAO CD POSTALL/TELEG. 2.904,83 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.904,83 |
| 2002NL600472 | 2002-05-16T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CONSIGNADA DO DEPUTADO: CANDIDO PEREIRA MATOS- 2002NL600463 INDENIZACAO CD POSTALL/TELEG. R$ 263,48 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -263,48 |
| 2002NL600475 | 2002-05-16T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CONSIGNADA DO DEPUTADO: REINALDO GRIPP LOPES - 2002NL600462 INDENIZACAO CD POSTALL/TELEG. R$ 609,42 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -609,42 |
| 2002NL600485 | 2002-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO PRO-SAUDE - REF. FOLHA DE PAGA- MENTO DO MES DE MAIO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 129.368,66 |
| 2002NL600498 | 2002-05-20T00:00 | - BAIXA INDENIZACAO VERBA INDENIZATORIA CONFORME 2002NL600497 - VALOR CONSIGNADO DO DEPUTADO: MAURILIO FIGUERIA DE FERREIRA LIMA - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.648,53 |
| 2002NL600501 | 2002-05-20T00:00 | - BAIXA INDENIZACAO VERBA INDENIZATORIA/PASSAGEM AEREA/POSTAL TELEG. CONFOR-2002NL600500 - DEPUTADO JORGE DOS REIS PINHEIRO - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.664,72 |
| 2002NL600501 | 2002-05-20T00:00 | - BAIXA INDENIZACAO VERBA INDENIZATORIA/PASSAGEM AEREA/POSTAL TELEG. CONFOR-2002NL600500 - DEPUTADO JORGE DOS REIS PINHEIRO - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.946,34 |
| 2002NL600504 | 2002-05-20T00:00 | BAIXA DE INDENIZACOES DIVERSAS REF. 2002NL600478/600479/600480. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.274,85 |
| 2002NL600504 | 2002-05-20T00:00 | BAIXA DE INDENIZACOES DIVERSAS REF. 2002NL600478/600479/600480. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.884,94 |
| 2002NL600506 | 2002-05-20T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICO - VALOR CONSIGNADO FOLHA PAG. NOR-MAL- MAIO/2002NL600495. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -52.218,77 |
| 2002NL600518 | 2002-05-22T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEFONICO - VALOR CONSIGNADO PARLAMENTAR: ANA MARIACORSO - 2002NL6000469 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.400,93 |
| 2002NL600519 | 2002-05-22T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEFONICO R$ 523,49 - PASSAGEM AEREA R$ 654,54 VALOR CONSIGNADO PARLAMENTAR: ORLANDO DESCONSI -- 2002NL600468 --- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -523,49 |
| 2002NL600538 | 2002-05-27T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEFONICA REF. A FOLHA COMPLEMENTAR/2 MES DE MAIO2002NL600537. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -137,75 |
| 2002NL600551 | 2002-05-28T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEFONICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -111,39 |
| 2002NL600552 | 2002-05-28T00:00 | ESTORNO DA 2002NL600551. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111,39 |
| 2002NL600564 | 2002-05-31T00:00 | DEVOLUCAO DE REEMBOLSO PRO-SAUDE - VALOR CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NOR-MAL DO MES DE MAIO/2002NL600495 CFE. MEMO 027/2002 DA SECRETARIA EXECUTIVA DOPRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -889,44 |
| 2002NL600593 | 2002-06-06T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICO - VALOR CONSIGNADO FOLHA PAG. COM-PLEMENTAR/1 - JUNHO/2002NL600592. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -34.810,48 |
| 2002NL600613 | 2002-06-18T00:00 | ACERTO CONTABIL DA 2002NL600564 - DEVOLUCAO DE REEMBOLSO PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 889,44 |
| 2002NL600617 | 2002-06-19T00:00 | PRO SAUDE CD - REEMBOLSO CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ALEXANDRE DE BRITO NOBRE, CPF: 236.216.723-20 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 87.005,44 |
| 2002NL600621 | 2002-06-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600620 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 54.653,82 |
| 2002NL600623 | 2002-06-20T00:00 | PAGAMENTO CONFORME DDP ANEXA - PRO SAUDE/CD REEMBOLSO - MAURICIO DE FREITAS TEIXEIRA CAMPOS, CPF: 008.640.306-06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.306,14 |
| 2002NL600624 | 2002-06-20T00:00 | PAGAMENTO CONFORME DDP ANEXA - PRO SAUDE/CD REEMBOLSO - JAIRO THEREZINHO LEAL VIANNA, CPF: 000.555.731-34 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 72.884,49 |
| 2002NL600630 | 2002-06-24T00:00 | PRO SAUDE CD - REEMBOLSO CONFORME DDP ANEXA - SERVIDORA: NILZIA ANDRE DE SOUZA, CPF: 670.072.871-15. - LIMITE 500 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.232,23 |
| 2002NL600632 | 2002-06-24T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JUNHO/2002NL600622. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.523,48 |
| 2002NL600672 | 2002-07-02T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE. - LIMITE 510 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.998,06 |
| 2002NL600696 | 2002-07-08T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1DE JULHO/2002NL600694. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -41.312,93 |
| 2002NL600715 | 2002-07-19T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600714 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 36.519,50 |
| 2002NL600717 | 2002-07-22T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2002NL600716. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.949,11 |
| 2002NL600726 | 2002-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUICOES EFETUADAS PELO DEPUTADO EURICO ANGELO DE OLI-VEIRA MIRANDA AO EX-IPC - CONFORME PROCESSO 16.659/02 - | 339.697.797-15 - EURICO MIRANDA | R$ 53.590,57 |
| 2002NL600732 | 2002-07-29T00:00 | PAGAMENTO FL.COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - PROTOCOLO ANEXO FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 52.567,84 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 670.083,46 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 33.330,04 |
| 2002NL600733 | 2002-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME DDP ANEXA - FONTE 0100 LIMITE 510 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 43.641,76 |
| 2002NL600735 | 2002-07-29T00:00 | -- ESTORNO TOTAL DA 2002NL600732 -- ACERTO HISTORICO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -33.330,04 |
| 2002NL600736 | 2002-07-29T00:00 | PAGAMENTO FL.COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - PROTOCOLO ANEXO FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 23.216,61 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 699.434,69 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 33.330,04 |
| 2002NL600737 | 2002-07-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL600736 PARA CORRECAO DE HISTORICO/OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -33.330,04 |
| 2002NL600738 | 2002-07-29T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 23.016,61 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 699.634,69 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 33.330,04 |
| 2002NL600744 | 2002-07-31T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE. - LIMITE 510 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.408,59 |
| 2002NL600770 | 2002-08-08T00:00 | BAIXA INDENIZACAO: PASSAGEM AEREA R$ 1.728,89 - CD-POSTAL/TEL. R$ 523,07 REFERENTE OFICIO 1103/02-SGM/P - DEPUTADO: MARIO ASSAD JUNIOR - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -523,07 |
| 2002NL600772 | 2002-08-08T00:00 | BAIXA INDENIZACAO: PASSAGEM AEREA R$ 3.889,78 - CD-POSTAL/TEL. R$ 3.491,69 REFERENTE OFICIO 0150/02-SGM - DEPUTADO: GENESIO BERNADINO DE SOUZA __________________ --- 2002NL600771 --- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.491,69 |
| 2002NL600775 | 2002-08-09T00:00 | INDENIZACAO CONSIGNADA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 AGOSTO/2002NL600765 BAIXA INDENIZACAO CEB: R$ 20.142,64 BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA R$ 72.046,54 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -72.046,54 |
| 2002NL600794 | 2002-08-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600793 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 95.555,16 |
| 2002NL600798 | 2002-08-20T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MESDE AGOSTO/2002NL600796 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -15.966,36 |
| 2002NL600829 | 2002-08-29T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. - PROCESSO 112.099/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.667,07 |
| 2002NL600853 | 2002-09-03T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 114.738/2002 CFE. DDP ANEXA. - LIMITE 510 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 18.343,99 |
| 2002NL600854 | 2002-09-03T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 113.115/2002 CFE. DDP ANEXA. - LIMITE 510 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.169,86 |
| 2002NL600855 | 2002-09-03T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 115.770/2002 CFE. DDP ANEXA. - LIMITE 510 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.780,00 |
| 2002NL600863 | 2002-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, RELATIVA AO EXERCICIO FINANCEI-RO 2001 R$12.888,77 E 2002 R$16.000,01, CONFORME PROCESSO 101.330/2002. SERVIDOR: JOAO ALVES DE ALMEIDA -- FONTE 0100 LIMITE 510 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.000,01 |
| 2002NL600866 | 2002-09-06T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 SETEMBRO/2002 - SUBSIDIO FIXO - ARQUIVO BB ARQUIVO BB IED R$ 833.027,30 + PENSAO ALIMENTICIA R$ 33.247,74 DISQUETE CEF R$77.100,90 - LIMITE 510: R$12.158,50/LIMITE 310: R$954.395,78- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.158,50 |
| 2002NL600867 | 2002-09-06T00:00 | INDENIZACAO CONSIGNADA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 SETEMBRO/2002NL600866BAIXA INDENIZACAO: CEB R$ 20.237,74 - GAS R$ 7.497,76 - POSTAL/TELEGRAFICAR$ 41.438,61. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -41.438,61 |
| 2002NL600868 | 2002-09-06T00:00 | ESTORNO DA 2002NL600867 EM DECORRENCIA DA ANULACAO DA 2002NL600866. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.438,61 |
| 2002NL600869 | 2002-09-06T00:00 | ESTORNO DA 2002NL600866 - ACERTO DE OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -12.158,50 |
| 2002NL600870 | 2002-09-06T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 SETEMBRO/2002 - SUBSIDIO FIXO - ARQUIVO BB ARQUIVO BB IED R$ 883.027,30 + PENSAO ALIMENTICIA R$ 33.247,74 DISQUETE CEF R$77.100,90 - LIMITE 510: R$12.158,50/LIMITE 310: R$947.969,70- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.158,50 |
| 2002NL600871 | 2002-09-09T00:00 | INDENIZACAO CONSIGNADA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 SETEMBRO/2002NL600866BAIXA INDENIZACAO: CEB R$ 20.237,74 - GAS R$ 7.497,76 - POSTAL/TELEGRAFICAR$ 41.438,61. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -41.438,61 |
| 2002NL600874 | 2002-09-11T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600871 - VALOR REFERENTE INDENIZACAO POSTAL/TE- TENDOEM VISTA CANCELAMENTO DA CONSIGNACAO,CONFORME DDP ANEXA - DEPUTADO: JOSE CAR-LOS ALELUIA COSTA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.004,19 |
| 2002NL600887 | 2002-09-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600886 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.230,85 |
| 2002NL600887 | 2002-09-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600886 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 105.655,60 |
| 2002NL600900 | 2002-09-25T00:00 | INDENIZACAO CONSIGNADA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2002NL600889 --- BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICA --- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.948,73 |
| 2002NL600957 | 2002-10-11T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 20.960/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 24.147,10 |
| 2002NL600958 | 2002-10-11T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 118.426/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.500,00 |
| 2002NL600969 | 2002-10-17T00:00 | INDENIZACAO CONSIGNADA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 OUTUBRO/2002NL600948 BAIXA INDENIZACAO: CEB R$ 17.559,01 - GAS R$ 7.293,12 - POSTAL/TELEGRAFICAR$ 47.430,02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -47.430,02 |
| 2002NL600976 | 2002-10-18T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2002- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600975 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 114.167,10 |
| 2002NL600979 | 2002-10-21T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 117.845/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.933,87 |
| 2002NL600986 | 2002-10-22T00:00 | INDENIZACAO CONSIGNADA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2002NL600978 --- BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICA --- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.658,08 |
| 2002NL600988 | 2002-10-23T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002NL600986 - ALTERACAO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 795,66 |
| 2002NL601020 | 2002-11-04T00:00 | PRO SAUDE REEMBOLSO CONFORME PROCESSO 118.979/02 - SERVIDOR: JOAO ALVES DE CARVALHO NETO, CPF 349.515.475-20 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 14.100,00 |
| 2002NL601027 | 2002-11-06T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 NOVEMBRO/2002 - SUBSIDIO FIXO. ARQUIVO BB IED R$1.103.986,76 + PENSAO ALIMENTICIA R$33.737,31 / DISQUETE CEF R$105.925,11. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -317,42 |
| 2002NL601029 | 2002-11-06T00:00 | INDENIZACAO CONSIGNADA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE NOVEMBRO/ 2002NL601027 - BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -88.191,70 |
| 2002NL601040 | 2002-11-19T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 20.969/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.111,04 |
| 2002NL601053 | 2002-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601052 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -700,00 |
| 2002NL601053 | 2002-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601052 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -65,50 |
| 2002NL601053 | 2002-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601052 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 70.973,45 |
| 2002NL601059 | 2002-11-21T00:00 | INDENIZACAO CONSIGNADA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2002NL601055. --- BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICA --- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -16.568,72 |
| 2002NL601121 | 2002-12-04T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CAMARA - CONSIGNACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 DEZEMBRO/02 POSTAL R$ 23.058,07 E CEB R$ 19.047,92 -- 2002NL601120 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -23.058,07 |
| 2002NL601153 | 2002-12-11T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE DEZEMBRO/2002. - SUBSIDIO VARIAVEL E 13} SALARIO DOS DEPUTADOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 239,80 |
| 2002NL601163 | 2002-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601162 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -83,38 |
| 2002NL601163 | 2002-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601162 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 73.585,86 |
| 2002NL601167 | 2002-12-13T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 29.000,00 |
| 2002NL601169 | 2002-12-13T00:00 | INDENIZACAO CONSIGNADA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2002NL601167. --- BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICA --- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.213,39 |
| 2002NL601170 | 2002-12-13T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 14.115,79 |
| 2002NL601171 | 2002-12-13T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.284,32 |
| 2002NL601180 | 2002-12-16T00:00 | BAIXA VALOR REFERENTE A CONSIGNACAO DO DEPUTADO: JOSE WELLINGTON BARROSO DE ARAUJO DIAS. 2002NL601179 - VERBA INDENIZATORIA R$466,67, PASSAGEM AEREA R$ 487,83 E POSTAL TELEFONICO R$ 149,30. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -466,67 |
| 2002NL601180 | 2002-12-16T00:00 | BAIXA VALOR REFERENTE A CONSIGNACAO DO DEPUTADO: JOSE WELLINGTON BARROSO DE ARAUJO DIAS. 2002NL601179 - VERBA INDENIZATORIA R$466,67, PASSAGEM AEREA R$ 487,83 E POSTAL TELEFONICO R$ 149,30. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -149,30 |
| 2002NL601196 | 2002-12-19T00:00 | PAGAMENTO DE SUBSIDIO E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. FONTE 510= 800,00 FONTE 310= 463,19 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.247,38 |
| 2002NL601210 | 2002-12-23T00:00 | --- BAIXA INDENIZACAO CAMARA POSTAL/TELEGRAFICA REF. 2002NL601196. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -332,53 |
| 2002NL601283 | 2002-12-31T00:00 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO PRO-SAUDE EM FAVOR DA MENOR LUIZA GOULART DOS SANTOSEM NOME DA BENEFICIARIA: ELIZABETE CORREA GOULART DOS SANTOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.866,95 |
| 2003NE000029 | 2003-01-16T00:00 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.092.000,00 |
| 2003NE000030 | 2003-01-16T00:00 | REEMBOLSO - COSTA POSTAL-TELEFONICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000.000,00 |
| 2003NE000086 | 2003-01-17T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000282 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 1.067,08 |
| 2003NE000425 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 21.976,43 |
| 2003NE000475 | 2003-01-27T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700.000,00 |
| 2003NE000540 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO | 509.083.321-49 - LUCIA COSTA | R$ 3.044,00 |
| 2003NE000582 | 2003-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 351.082.401-63 - CARLA MEDEIROS | R$ 435,15 |
| 2003NE000635 | 2003-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ 4.200,00 |
| 2003NE000651 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 385,00 |
| 2003NE000652 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 100,00 |
| 2003NE000658 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 724,06 |
| 2003NE000660 | 2003-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 724,06 |
| 2003NE000662 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -724,06 |
| 2003NE000665 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -724,06 |
| 2003NE000672 | 2003-02-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 200,00 |
| 2003NE000681 | 2003-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 2.852,17 |
| 2003NE000682 | 2003-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ 2.400,00 |
| 2003NE000689 | 2003-02-14T00:00 | ANULACAO. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ -2.852,17 |
| 2003NE000690 | 2003-02-14T00:00 | ANULACAO. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ -2.400,00 |
| 2003NE000691 | 2003-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 2.852,17 |
| 2003NE000692 | 2003-02-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ 2.400,00 |
| 2003NE000695 | 2003-02-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ 3.457,10 |
| 2003NE000697 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 748.438.348-15 - FRANCISCO NETO | R$ 900,00 |
| 2003NE000712 | 2003-02-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 790,00 |
| 2003NE000722 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.650,00 |
| 2003NE000725 | 2003-02-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ -4.650,00 |
| 2003NE000784 | 2003-02-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 509.083.321-49 - LUCIA COSTA | R$ 1.652,00 |
| 2003NE000966 | 2003-03-13T00:00 | INDENIZAHFO | 645.541.801-82 - SANDRA OLIVEIRA | R$ 155,00 |
| 2003NE001040 | 2003-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 556,35 |
| 2003NE001132 | 2003-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 445.587.837-87 - LUIZRIBEIRO | R$ 300,00 |
| 2003NE001163 | 2003-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 302,20 |
| 2003NE001306 | 2003-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 362.734.738-20 - MAURO DEUS | R$ 700,00 |
| 2003NE001590 | 2003-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 85,15 |
| 2003NE001889 | 2003-05-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 15.594,31 |
| 2003NE001975 | 2003-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO. | 783.795.397-53 - JOSE TORRES | R$ 241,15 |
| 2003NE001980 | 2003-05-22T00:00 | ANULACAO. | 783.795.397-53 - JOSE TORRES | R$ -241,15 |
| 2003NE001981 | 2003-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO. | 783.795.397-53 - JOSE TORRES | R$ 241,15 |
| 2003NE002161 | 2003-06-02T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.018,20 |
| 2003NE002230 | 2003-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 119.490.581-15 - MARIZA MATA | R$ 4.000,00 |
| 2003NE002325 | 2003-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 453.662.097-49 - MIRIAM REID | R$ 1.000,00 |
| 2003NE002326 | 2003-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.162,00 |
| 2003NE002330 | 2003-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 148,00 |
| 2003NE002331 | 2003-06-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.235.946-00 - ATILA LIRA | R$ 295,00 |
| 2003NE002369 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 625,10 |
| 2003NE002370 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 150,00 |
| 2003NE002371 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 735,00 |
| 2003NE002372 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 450,00 |
| 2003NE002373 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 2.939,78 |
| 2003NE002374 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 2.704,08 |
| 2003NE002375 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 1.500,00 |
| 2003NE002376 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 10.246,52 |
| 2003NE002377 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 107.483.699-53 - ANDREZACHAROW | R$ 200,00 |
| 2003NE002378 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 378,00 |
| 2003NE002379 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 200,00 |
| 2003NE002380 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 850,00 |
| 2003NE002381 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.321.231-91 - OSORIO FILHO | R$ 2.186,00 |
| 2003NE002382 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 103.442.093-34 - TEREZINHA PEREIRA | R$ 700,00 |
| 2003NE002385 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 150,00 |
| 2003NE002386 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.321.231-91 - OSORIO FILHO | R$ 600,00 |
| 2003NE002387 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 808,68 |
| 2003NE002388 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 006.011.147-01 - BERNARDO ARISTON | R$ 200,00 |
| 2003NE002389 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.599.774-15 - JOSE SANTIAGO | R$ 100,00 |
| 2003NE002390 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 053.265.208-85 - DURVAL ORLATO | R$ 90,00 |
| 2003NE002391 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.227.730-68 - ELISEU PADILHA | R$ 4.478,69 |
| 2003NE002392 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 220,00 |
| 2003NE002394 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 030.471.642-15 - JOSE SILVA | R$ 100,00 |
| 2003NE002395 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 078.591.476-53 - ANIVALDO VALE | R$ 200,00 |
| 2003NE002396 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 781.525.778-04 - MARIANGELA DUARTE | R$ 160,00 |
| 2003NE002398 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 465.457.352-68 - EDILBERTO JUNIOR | R$ 130,00 |
| 2003NE002399 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 77,51 |
| 2003NE002401 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 144.305.179-91 - JOSE JANENE | R$ 512,00 |
| 2003NE002403 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 1.165,00 |
| 2003NE002404 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 171.766.621-34 - CELCITA SILVA | R$ 1.236,40 |
| 2003NE002405 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 190,00 |
| 2003NE002406 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 130,00 |
| 2003NE002408 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 234,00 |
| 2003NE002409 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 892,00 |
| 2003NE002410 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 250,00 |
| 2003NE002411 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 123.721.454-87 - LAVOISIER SOBRINHO | R$ 1.200,00 |
| 2003NE002412 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 1.240,00 |
| 2003NE002413 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 1.310,00 |
| 2003NE002415 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 754,00 |
| 2003NE002416 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 235,90 |
| 2003NE002427 | 2003-06-11T00:00 | ANULAhfO. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ -850,00 |
| 2003NE002428 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 3.850,00 |
| 2003NE002442 | 2003-06-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 56.264,50 |
| 2003NE002447 | 2003-06-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 47.224,33 |
| 2003NE002448 | 2003-06-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 094.267.012-49 - VICTOR NETO | R$ 3.264,17 |
| 2003NE002473 | 2003-06-13T00:00 | ANULACAO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -892,00 |
| 2003NE002475 | 2003-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 802,00 |
| 2003NE002503 | 2003-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 93,56 |
| 2003NE002505 | 2003-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ -93,56 |
| 2003NE002506 | 2003-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 93,56 |
| 2003NE002642 | 2003-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE002649 | 2003-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 3.000,00 |
| 2003NE002650 | 2003-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 3.967,39 |
| 2003NE002652 | 2003-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO. | 209.092.764-04 - ROGERIO TEOFILO | R$ 36.160,00 |
| 2003NE002744 | 2003-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 208.118.456-72 - JOSE MONTEIRO | R$ 162,00 |
| 2003NE002788 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 146.427.191-72 - SERGIO GONCALVES | R$ 19.842,20 |
| 2003NE002790 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 091.071.341-34 - CARLOS FILHO | R$ 22.968,22 |
| 2003NE002791 | 2003-07-09T00:00 | ANULAhfO. | 091.071.341-34 - CARLOS FILHO | R$ -22.968,22 |
| 2003NE002792 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 091.071.341-34 - CARLOS FILHO | R$ 22.868,22 |
| 2003NE002793 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 601.480.807-82 - ARLINDO BARBUDA | R$ 35.495,52 |
| 2003NE002794 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ 7.588,66 |
| 2003NE003200 | 2003-07-30T00:00 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.000.000,00 |
| 2003NE003224 | 2003-07-31T00:00 | PRO-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2003NE003253 | 2003-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 253,30 |
| 2003NE003294 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 426,30 |
| 2003NE003295 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 253,49 |
| 2003NE003321 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 053.276.281-91 - MOZART VIANNA DE PAIVA | R$ 841,15 |
| 2003NE003322 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 1.315,30 |
| 2003NE003323 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 902.707.706-15 - ALESSANDRO VALE | R$ 1.315,30 |
| 2003NE003324 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 523.642.161-68 - GEZIEL SILVA | R$ 540,15 |
| 2003NE003325 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 115.864.511-20 - OSMAR SOARES | R$ 540,15 |
| 2003NE003326 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 979,15 |
| 2003NE003402 | 2003-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 6.659,58 |
| 2003NE003406 | 2003-08-14T00:00 | ANULAhfO. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ -6.659,58 |
| 2003NE003407 | 2003-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 6.659,58 |
| 2003NE003420 | 2003-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 256,12 |
| 2003NE003522 | 2003-08-20T00:00 | ATO DA MESA N} 04/71, OFuCIO-CIRCULAR N} 001/99 DE 23.11.99, DECISfO N} 610/99DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE003674 | 2003-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 601.480.807-82 - ARLINDO BARBUDA | R$ 4.600,00 |
| 2003NE003676 | 2003-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ 4.100,00 |
| 2003NE003802 | 2003-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 831.306.168-53 - ANGELAGUADAGNIN | R$ 222,20 |
| 2003NE003862 | 2003-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ 1.524,27 |
| 2003NE003863 | 2003-09-12T00:00 | ANULAhfO. | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ -1.524,27 |
| 2003NE003864 | 2003-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ 5.185,95 |
| 2003NE003951 | 2003-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE004015 | 2003-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 255.219.181-91 - GILMAR BEZERRA | R$ 480,00 |
| 2003NE004026 | 2003-09-22T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA. | 255.219.181-91 - GILMAR BEZERRA | R$ -480,00 |
| 2003NE004027 | 2003-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO. EMPENHO DE DESPESA PRq | 255.219.181-91 - GILMAR BEZERRA | R$ 480,00 |
| 2003NE004179 | 2003-09-29T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2003NE004201 | 2003-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO. | 033.695.281-34 - VERA RAMOS | R$ 530,00 |
| 2003NE004266 | 2003-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO | 090.575.107-82 - GILSON CARVALHO | R$ 200,00 |
| 2003NE004318 | 2003-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.413.204-04 - JOAO LYRA | R$ 3.066,00 |
| 2003NE004326 | 2003-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO. | 574.807.887-20 - CARLOSMANNATO | R$ 2.576,00 |
| 2003NE004909 | 2003-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 4.052,09 |
| 2003NE004949 | 2003-11-13T00:00 | RRESSARCIMENTO. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 225,50 |
| 2003NE004954 | 2003-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 166.581.674-00 - IVETE SANTOS | R$ 688,35 |
| 2003NE005106 | 2003-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 21,75 |
| 2003NE005131 | 2003-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | EX0008605 - ANTONY J.EHRENREICH | R$ 8.871,26 |
| 2003NE005132 | 2003-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | EX0008613 - JULIÁN ARIZA RICO | R$ 5.299,57 |
| 2003NE005217 | 2003-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ 426,15 |
| 2003NE005230 | 2003-12-02T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71 - OFuCIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99,DECISfO N. 610/99DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE005232 | 2003-12-02T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL/TELEFëNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2003NE005233 | 2003-12-02T00:00 | AJUDA DE CUSTO. | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ 75,86 |
| 2003NE005271 | 2003-12-04T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE001728). | 146.427.191-72 - SERGIO GONCALVES | R$ 6.000,00 |
| 2003NE005281 | 2003-12-04T00:00 | VERBA INDENIZATîRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.215.000,00 |
| 2003NE005294 | 2003-12-04T00:00 | ANULAhfO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.215.000,00 |
| 2003NE005492 | 2003-12-11T00:00 | VERBA INDENIZATîRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.215.000,00 |
| 2003NE005497 | 2003-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 93,56 |
| 2003NE005500 | 2003-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ 428,15 |
| 2003NE005534 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 660.022.657-91 - KATIA SOUZA | R$ 3.555,10 |
| 2003NE005587 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ -93,56 |
| 2003NE005606 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO PASSAGEM AqREA | 098.129.381-68 - LAUREZ CERQUEIRA | R$ 323,20 |
| 2003NE005609 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AqREA | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ 365,15 |
| 2003NE005617 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO | 271.069.268-68 - HERNAN GURALNIK | R$ 103,00 |
| 2003NE005630 | 2003-12-16T00:00 | ANULAhfO | 271.069.268-68 - HERNAN GURALNIK | R$ -103,00 |
| 2003NE005631 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO | 271.069.268-68 - HERNAN GURALNIK | R$ 103,00 |
| 2003NE005687 | 2003-12-18T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE005797 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ 478,15 |
| 2003NE005798 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ -95,00 |
| 2003NE005799 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ -478,15 |
| 2003NE005800 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ 478,15 |
| 2003NE005801 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 280.797.338-80 - LUIS OTAVIO CAMARGO | R$ 364,15 |
| 2003NE005813 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 280.797.338-80 - LUIS OTAVIO CAMARGO | R$ -364,15 |
| 2003NE005814 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 280.797.338-80 - LUIS OTAVIO CAMARGO | R$ 364,15 |
| 2003NE005823 | 2003-12-23T00:00 | ATO DA MESA N} 04/71, OFuCIO-CIRCULAR N} 001/99 DE 23.11.99, DECISfO N} 610/99DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150.000,00 |
| 2003NE005932 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 373.142.627-72 - LEILA BARSTED | R$ 884,35 |
| 2003NE005935 | 2003-12-31T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.952,86 |
| 2003NE005955 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 373.142.627-72 - LEILA BARSTED | R$ -884,35 |
| 2003NE005956 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 373.142.627-72 - LEILA BARSTED | R$ 884,35 |
| 2003NE006024 | 2003-12-31T00:00 | INDENIZAhfO. | 00.351.580/0001-61 - AMT - ASSISTENCIA | R$ 4.060,91 |
| 2003NE006034 | 2003-12-31T00:00 | INDENIZAhfO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 12.312,27 |
| 2003NE006057 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 214.162.571-87 - MARCOS ALMEIDA | R$ 426,20 |
| 2003NE006058 | 2003-12-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2003NE006096 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -103.101,15 |
| 2003NE006105 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 339.779.921-04 - LUIZ VEIGA | R$ 426,20 |
| 2003NE006109 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.179.747,06 |
| 2003NE006110 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -17.114,31 |
| 2003NE006115 | 2003-12-31T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 2003NE006120 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 351.082.401-63 - CARLA MEDEIROS | R$ 327,25 |
| 2003NE006162 | 2003-12-31T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.351.580/0001-61 - AMT - ASSISTENCIA | R$ -4.060,91 |
| 2003NE006164 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -12.312,27 |
| 2003NE006166 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 730.751.328-53 - JAIME PACHECO | R$ 529,35 |
| 2003NE006168 | 2003-12-31T00:00 | PRî-SAþDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 80.000,00 |
| 2003NE006183 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | 730.751.328-53 - JAIME PACHECO | R$ -529,35 |
| 2003NE006184 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 730.751.328-53 - JAIME PACHECO | R$ 529,35 |
| 2003NE006235 | 2003-12-31T00:00 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE006236 | 2003-12-31T00:00 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.000,00 |
| 2003NE006237 | 2003-12-31T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2003NE006238 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.000,00 |
| 2003NL000737 | 2003-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 515. CEF R$ 806,48/ BANCO DO BRASIL R$ 1.459,27. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.265,75 |
| 2003NL001403 | 2003-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 554. CEF R$ 57.462,67/BANCO DO BRASIL R$ 471.675,99. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 529.138,66 |
| 2003NL001728 | 2003-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 52 - BB R$ 25.665,77/CEF R$ 1.253,22 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.918,99 |
| 2003NL001936 | 2003-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO RICARDO BARROS,CARTEIRA 52465, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} B4TSLE -PROCESSO N} 110.484/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293,20 |
| 2003NL001990 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ISAIAS SILVESTRE, CART. 52237, ADQUIRIDA JUNTO d EMP. GOL, CONFORME BILHETES SJTTAA E SE2IAA, PROCESSO N} 111.283/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374,40 |
| 2003NL002078 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO, CARTEIRA 52462, ADQ. JUNTO d EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETES 8974 E 13081. PROCESSO N} 112.422/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582,30 |
| 2003NL002079 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO, CART. 52443, AD. JUNTO d EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETES 21244-3 E27409-8. PROCESSO N} 112.206/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 998,95 |
| 2003NL002288 | 2003-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO, CART. 52527, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL LINHAS AEREAS, CONFORME BIL. 107021 E RECIBO SEM N}. PROCESSO N} 113.696/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,20 |
| 2003NL002640 | 2003-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO, CART.52444, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONFORME BIHETE N} 24155.PROCESSO N} 115.163/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317,40 |
| 2003NL002641 | 2003-05-06T00:00 | ESTORNO DA 2003NL002640 PARA ACERTO DE NUMERAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -317,40 |
| 2003NL002751 | 2003-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HELENO SILVA CART.52173 ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VARIG E VASP, CONF. BILHETES N}S 6350030666E 6350089992 - PROCESSO N} 115.988/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.441,35 |
| 2003NL002752 | 2003-05-12T00:00 | ESTORNO DA 2003NL002751 PARA ACERTO DE NUMERAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.441,35 |
| 2003NL004127 | 2003-06-30T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC.DEP.WALFRIDO MARES GUIA, REF. ACERTO SALDO DA COTA POSTAL-TELEFONICA, CONFORME 2003NL500356 COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -87,00 |
| 2003NL004129 | 2003-06-30T00:00 | ESTORNO 2003NL004127 PARA ACERTO DA NUMERAhfO DA NOTA DE LANhAMENTO. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87,00 |
| 2003NL004134 | 2003-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SR. DEP. CORONEL ALVESCART. PARLAMENTAR 52009, AD. NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETES 5155085, 7114993 EDECLARACAO DE EMBARQUE. PROCESSO N} 120.720/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730,35 |
| 2003NL004138 | 2003-06-30T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL004134 PARA ACERTO DE NUMERACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -730,35 |
| 2003NL004813 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS WILLIAN NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 25/7/03. PROCESSO 118.601/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2003NL005512 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 730 CEF R$ 18.738,52/ BANCO DO BRASIL R$ 108.897,22. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127.635,74 |
| 2003NL005513 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 730 CEF R$ 18.738,52/ BANCO DO BRASIL R$ 108.897,22. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127.635,74 |
| 2003NL006055 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JAILDO VIEIRA REIS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 17.09.03. PROC.125.923/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2003NL008734 | 2003-12-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. DILSON LIMA JUNIOR, INDENIZACAO REF. A REPARACAO DE DANO DECORRENTE DE ACID. DE TRAN. EM QUE SE ENVOLVEU VEIC.DE PROPRIEDADE DESTA CASA, CONFORME 2003NL501848 | 645.541.801-82 - SANDRA OLIVEIRA | R$ -155,00 |
| 2003NL008742 | 2003-12-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL008734 PARA AJUSTE DE HISTORICO | 645.541.801-82 - SANDRA OLIVEIRA | R$ 155,00 |
| 2003NL450000 | 2003-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AqREA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 14702-6 - PROCESSO N} 125.759/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 347,00 |
| 2003NL450006 | 2003-01-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 479. CEF R$ 11.137,92/ BANCO DO BRASIL R$ 53.457,53. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.595,45 |
| 2003NL450009 | 2003-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 480. CEF R$ 6.040,40/ BANCO DO BRASIL R$ 89.101,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.141,90 |
| 2003NL450011 | 2003-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 481. CEF R$ 4.554,44/ BANCO DO BRASIL R$ 41.361,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.915,82 |
| 2003NL450012 | 2003-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 482. CEF R$ 7.282,44 / BANCO DO BRASIL R$ 77.579,90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.862,34 |
| 2003NL450019 | 2003-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 483. CEF R$ 9.955,85 / BANCO DO BRASIL R$ 58.634,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.590,20 |
| 2003NL450024 | 2003-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 484. CEF R$ 217,85 / BANCO DO BRASIL R$ 71.206,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.424,60 |
| 2003NL450029 | 2003-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 485. CEF R$ 16.376,81/ BANCO DO BRASIL R$ 24.766,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.143,04 |
| 2003NL450030 | 2003-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 486. CEF R$ 7.000,00 / BANCO DO BRASIL R$ 14.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.000,00 |
| 2003NL450031 | 2003-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 476. CEF R$ 9.500,00 / BANCO DO BRASIL R$ 40.761,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.261,44 |
| 2003NL450032 | 2003-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 487. CEF R$ 77.835,86/ BANCO DO BRASIL R$ 734.381,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 812.217,46 |
| 2003NL450033 | 2003-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 516.(BB R$ 286.059,35/CEF.R$ 22.985,91) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 309.045,26 |
| 2003NL450035 | 2003-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 517.(BB R$ 11.972,00/CEF.R$4.759,12) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.731,12 |
| 2003NL450037 | 2003-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 488. CEF R$ 2.057,02/ BANCO DO BRASIL R$ 49.858,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.915,39 |
| 2003NL450038 | 2003-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 489. CEF R$ 4.215,00 / BANCO DO BRASIL R$ 61.493,05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.708,05 |
| 2003NL450043 | 2003-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 518.(BB R$ 32.820,29) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.820,29 |
| 2003NL450044 | 2003-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 491. CEF R$ 24.793,37/ BANCO DO BRASIL R$ 78.045,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.838,61 |
| 2003NL450045 | 2003-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 490. CEF R$ 121,20 / BANCO DO BRASIL R$ 29.018,12. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.139,32 |
| 2003NL450048 | 2003-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 519.(BB R$ 23.532,67/CEF.R$2.968,85) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.501,52 |
| 2003NL450049 | 2003-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 492. CEF R$ 5.583,62/ BANCO DO BRASIL R$ 22.741,48. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.325,10 |
| 2003NL450050 | 2003-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 493. CEF R$ 9.162,09 / BANCO DO BRASIL R$ 50.937,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.099,47 |
| 2003NL450056 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 520.(BB R$ 20.908,54/CEF.R$ 358,95) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.267,49 |
| 2003NL450057 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 494. CEF R$ 8.321,25/ BANCO DO BRASIL R$ 44.661,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.982,85 |
| 2003NL450058 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 495. CEF R$ 14.865,86/ BANCO DO BRASIL R$ 83.208,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.074,48 |
| 2003NL450064 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 496. CEF R$ 2.943,82/ BANCO DO BRASIL R$ 49.789,15. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.732,97 |
| 2003NL450065 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 497. CEF R$ 12.757,76/ BANCO DO BRASIL R$ 79.383,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.141,44 |
| 2003NL450066 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 521.(BB R$ 29.416,28/CEF.R$ 698,63) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.114,91 |
| 2003NL450069 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 498. CEF R$ 2.123,89/ BANCO DO BRASIL R$ 85.096,32. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.220,21 |
| 2003NL450070 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 499. CEF R$ 15.605,20/ BANCO DO BRASIL R$ 99.178,61. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 114.783,81 |
| 2003NL450071 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 523.(BB R$ 27.320,05/CEF.R$4.966,90) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.286,95 |
| 2003NL450072 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 522.(BB R$ 28.095,81/CEF.R$4.015,85) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.111,66 |
| 2003NL450074 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 500. BANCO DO BRASIL R$ 5.694,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.694,95 |
| 2003NL450075 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 501. CEF R$ 720,73/ BANCO DO BRASIL R$ 79.530,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.251,07 |
| 2003NL450077 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO TILDEN SANTIAGOCARTEIRA 99270, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0053 - PROCESSO N} 101.780/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.750,00 |
| 2003NL450078 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO LAIRE ROSADO, CARTEIRA 99125, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONF. BILHETE N} 36702085206 - PROCESSO N} 101.321/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.836,30 |
| 2003NL450079 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO SERGIO REIS, CARTEIRA 99180, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONF. BIL. N} 04221029039426-PROCESSO N} 100.797/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.213,25 |
| 2003NL450080 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO SERGIO REIS, CARTEIRA 99180, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONF. BIL. N} 36689851332 - PROCESSO N} 100.795/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 671,25 |
| 2003NL450081 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 502. CEF R$ 9.781,11/ BANCO DO BRASIL R$ 13.203,72. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.984,83 |
| 2003NL450082 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 503. CEF R$ 15.277,59/ BANCO DO BRASIL R$ 113.386,25 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128.663,84 |
| 2003NL450083 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 524.(BB R$ 38.550,89/CEF.R$1.771,55) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.322,44 |
| 2003NL450086 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CLîVIS QUEIROZ, CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E TOTAL LINHAS AqREAS LTDA., CONF. BILS. N}S 744878 E 087922-X - PROCESSO N} 101.959/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 499,35 |
| 2003NL450093 | 2003-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 504. CEF R$ 7.020,24/ BANCO DO BRASIL R$ 24.534,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.554,76 |
| 2003NL450094 | 2003-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 505. CEF R$ 13.571,50/ BANCO DO BRASIL R$ 152.698,19. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 166.269,69 |
| 2003NL450095 | 2003-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 525.(BB R$ 38.168,93/CEF.R$4.196,28) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.365,21 |
| 2003NL450101 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 506. CEF R$ 16.269,90.BANCO DO BRASIL R$ 37.517,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.787,26 |
| 2003NL450102 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 507. CEF R$ 25.093,05/ BANCO DO BRASIL R$ 168.945,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.038,39 |
| 2003NL450103 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 526.(BB R$ 45.680,90/CEF.R$4.312,47) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.993,37 |
| 2003NL450105 | 2003-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 527.(BB R$ 39.312,73/CEF.R$7.631,53) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.944,26 |
| 2003NL450106 | 2003-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 508. CEF R$ 700,18 .BANCO DO BRASIL R$ 66.498,48. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.198,66 |
| 2003NL450107 | 2003-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 509. CEF R$ 9.279,84 / BANCO DO BRASIL R$ 239.468,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.748,75 |
| 2003NL450108 | 2003-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MARCELO BARBIERI, CARTEIRA 99376, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS S.A., CONF. BILHETE N} 1020567759-1 - PROCESSO N} 102.736/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398,00 |
| 2003NL450109 | 2003-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 528.(BB R$ 37.126,29/CEF.R$3.224,26) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.350,55 |
| 2003NL450114 | 2003-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SR. DEPUTADO ADAUTO PEREIRA LIMA, CART. 2003127, COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZAT. DO EXERC. PARLAMENTAR (ATO DA MESA 62/2001) CONF. ARD 512. BANCO DO BRASIL R$ 12.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2003NL450115 | 2003-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 510. CEF R$ 2.519,14/ BANCO DO BRASIL R$ 30.424,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.943,85 |
| 2003NL450116 | 2003-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 511. CEF R$ 9.773,14 / BANCO DO BRASIL R$ 146.112,14. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.885,28 |
| 2003NL450117 | 2003-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 529.(BB R$ 70.764,37/CEF.R$12.095,92) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.860,29 |
| 2003NL450130 | 2003-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO PASTOR JORGE,CARTEIRA 99411, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE/CîDIGO P66PLC,- PROCESSO N} 102.459/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 359,20 |
| 2003NL450131 | 2003-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO NeRCIO RODRIGUES,CARTEIRA 52248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL.N} 087823-X - PROCESSO N} 102.521/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183,70 |
| 2003NL450132 | 2003-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO EDUARDO BARBOSA,CARTEIRA 52230, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONF. BILHETE/CîDIGO B6WZLB ERECIBO N} 16788 - PROCESSO N} 102.742/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436,35 |
| 2003NL450134 | 2003-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 513. CEF R$ 446,84/ BANCO DO BRASIL R$ 16.270,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.717,46 |
| 2003NL450135 | 2003-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 514. CEF R$ 33.713,05/BANCO DO BRASIL R$ 204.847,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 238.560,91 |
| 2003NL450136 | 2003-02-05T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450130, PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -359,20 |
| 2003NL450137 | 2003-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO PASTOR JORGE,CARTEIRA 52411, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE/CîDIGO P66PLC,- PROCESSO N} 102.459/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 359,20 |
| 2003NL450138 | 2003-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 860086,- PROCESSO N} 102.899/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 795,35 |
| 2003NL450139 | 2003-02-06T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM AQUISIhfO DE PASSAGEM AqREA E COM O PAGAMENTO DE TAXA DE REVALIDAhfO DE BIL., CONF.BILS.N}S 686437 E 453866, PARA A SERV. ACOMPANHARDILIGrNCIAS DA CPI-INSS, EM CURITIBA/PR E SfO PAULO/SP - PROC. N} 101.074/03. | 351.082.401-63 - CARLA MEDEIROS | R$ 435,15 |
| 2003NL450141 | 2003-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 530.(BB R$ 58.880,57/CEF.R$10.214,20) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.094,77 |
| 2003NL450144 | 2003-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 516. CEF R$ 4.109,30/ BANCO DO BRASIL R$ 63.875,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.984,86 |
| 2003NL450145 | 2003-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 531.(BB R$ 41.295,99) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.295,99 |
| 2003NL450147 | 2003-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 517. CEF R$ 327,03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 327,03 |
| 2003NL450148 | 2003-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 518. BANCO DO BRASIL R$ 57.970,58. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.970,58 |
| 2003NL450150 | 2003-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 532.(BB R$ 34.414,48/CEF R$ 2.539,05) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.953,53 |
| 2003NL450151 | 2003-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 520. CEF R$ 34.423,24/ BANCO DO BRASIL R$ 113.685,98. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 149.069,37 |
| 2003NL450152 | 2003-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 533.(BB R$ 25.598,07/CEF R$ 514,50) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.112,57 |
| 2003NL450155 | 2003-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 521. CEF R$ 8.317,32/ BANCO DO BRASIL R$ 2.425,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.743,15 |
| 2003NL450156 | 2003-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 522. CEF R$ 43.954,71/ BANCO DO BRASIL R$ 225.635,09. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269.589,80 |
| 2003NL450159 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 534.(BB R$ 16.742,91/CEF R$ 2.901,90) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.644,81 |
| 2003NL450160 | 2003-02-12T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450159 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -19.644,81 |
| 2003NL450161 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 534.(BB R$ 19.176,96/CEF R$ 467,85) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.644,81 |
| 2003NL450162 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 523. BANCO DO BRASIL R$ 6.109,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.109,86 |
| 2003NL450163 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 524. CEF R$ 19.480,67/ BANCO DO BRASIL R$ 161.522,64. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 181.003,31 |
| 2003NL450164 | 2003-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 535.(BB R$ 18.663,91/CEF R$ 8.319,39) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.983,30 |
| 2003NL450165 | 2003-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO NELSON HARTER,CARTEIRA 99637, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONF. BILHETE N} 2104152189-6- PROCESSO N} 100.231/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.192,30 |
| 2003NL450166 | 2003-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES, CARTEIRA 52248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 5102090550 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 103.898/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183,70 |
| 2003NL450167 | 2003-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JAIME MARTINS, CARTEIRA 52240, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AVIAhfO ASA, CONFORME NOTA FISCAL N}000191 - PROCESSO N} 103.871/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2003NL450168 | 2003-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 525. BANCO DO BRASIL R$ 614,47. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 614,47 |
| 2003NL450169 | 2003-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 526. CEF R$ 5.700,27/ BANCO DO BRASIL R$ 85.611,47. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.031,74 |
| 2003NL450171 | 2003-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 536.(BB R$ 14.249,32/CEF R$ 2.365,20) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.614,52 |
| 2003NL450172 | 2003-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO NILSON PINTO,CARTEIRA 52031, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONF. BILHETE N} 2103911397-0- PROCESSO N} 104.751/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405,15 |
| 2003NL450173 | 2003-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA,CARTEIRA 52203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO, CONF.NOTA FIS-CAL N} 001871 - PROCESSO N} 103.078/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314,09 |
| 2003NL450174 | 2003-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 52462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AqREA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 14324-2- PROCESSO N} 105.656/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,15 |
| 2003NL450175 | 2003-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOSq MILITfO, CARTEIRA 52241, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 056 - PROCESSO N} 104.747/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2003NL450176 | 2003-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. BERNARDO ARISTON,CARTEIRA 52291, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE ELETRëNICO N}9572193880855-4 - PROCESSO N} 105.488/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375,15 |
| 2003NL450177 | 2003-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 527. BANCO DO BRASIL R$ 22.494,84 / CEF R$ 456,10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.950,94 |
| 2003NL450178 | 2003-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 528. CEF R$ 27.472,97/BANCO DO BRASIL R$ 260.399,47. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 287.872,44 |
| 2003NL450179 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 537.(BB R$ 15.647,28/CEF R$ 666,37) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.313,65 |
| 2003NL450180 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 52242, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILHETES N}S 088021-X, 094837 E 051883-7 - PROCESSO N} 105.218/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,20 |
| 2003NL450181 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 529. BANCO DO BRASIL R$ 592,42 / CEF R$ 3.608,66. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.201,08 |
| 2003NL450182 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 530. CEF R$ 12.005,35/BANCO DO BRASIL R$ 105.356,16. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.361,51 |
| 2003NL450187 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 531. BANCO DO BRASIL R$ 2.480,78/CEF R$ 4.045,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.525,78 |
| 2003NL450188 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 532. CEF R$ 13.933,10/BANCO DO BRASIL R$ 171.619,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.552,44 |
| 2003NL450194 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SR. DEP. SAULO COELHO, CART. 99574, COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. EXERC. PARLAMENTAR(ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD N} 533. BANCO DO BRASIL R$ 2.413,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.413,25 |
| 2003NL450197 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 538.(BB R$ 23.938,06/CEF R$ 2.400,37). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.338,43 |
| 2003NL450200 | 2003-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 519. CEF R$ 2.150,00/ BANCO DO BRASIL R$ 4.400,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.550,00 |
| 2003NL450202 | 2003-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA,CARTEIRA 52461, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E TRIP, CONF. BILHETES N}S666207-1 E 256126-2 - PROCESSO N} 106.007/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 710,35 |
| 2003NL450204 | 2003-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 539.(BB R$ 26.864,15/CEF R$ 4.105,19). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.969,34 |
| 2003NL450208 | 2003-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO,CARTEIRA 52242, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF.BILS.N}S 095587 E 088095-7 - PROCESSO N} 105.814/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417,00 |
| 2003NL450209 | 2003-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO HELENO SILVA,CARTEIRA 52173, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 765901-3, - PROCESSO N} 106.469/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.328,35 |
| 2003NL450210 | 2003-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 534. BANCO DO BRASIL R$ 12.144,79 / CEF 1.656,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.801,15 |
| 2003NL450211 | 2003-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 535. CEF R$ 28.613,31/BANCO DO BRASIL R$ 211.789,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.403,13 |
| 2003NL450212 | 2003-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 540.(BB R$ 26.665,27/CEF R$ 860,14). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.525,41 |
| 2003NL450218 | 2003-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 536. BANCO DO BRASIL R$ 1.502,00 / CEF R$ 507,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.009,49 |
| 2003NL450219 | 2003-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 537. CEF R$ 30.741,11/BANCO DO BRASIL R$ 157.328,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.069,44 |
| 2003NL450220 | 2003-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 541.(BB R$ 20.885,41/CEF R$ 536,99). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.422,40 |
| 2003NL450221 | 2003-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SR. DEP. RONALDO CUNHA LIMA, CART.52135, C/BASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. EXERC. PARLAMENTAR(ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD N} 538. BANCO DO BRASIL R$ 12.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2003NL450222 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RENATO CASAGRANDE,CARTEIRA 52281, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BIL.N}9572193836528-1 - PROCESSO N} 106.554/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417,20 |
| 2003NL450223 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO PAULO FEIJî, CARTEIRA 52321, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BIL.N}9572194026125-3 - PROCESSO N} 106.479/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290,20 |
| 2003NL450224 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO MARCELO ORTIZ,CARTEIRA 52377, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 976315-5 E RECIBO N} 353484 - PROCESSO N} 106.484/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278,25 |
| 2003NL450225 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO COLOMBO, CARTEIRA 52453, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E TAM, CONF. BILHETES N}S 31053-5/201098-3 E 894100-5 - PROCESSO N} 106.579/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.784,60 |
| 2003NL450226 | 2003-02-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. MAURICIO QUINTELLA LESSA, CARTEIRA 52168, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} C8BSLF - PROCESSO N} 106.663/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196,15 |
| 2003NL450227 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO MENDES THAME, CARTEIRA 52332, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} T4GLLD - PROCESSO N} 105.658/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 359,20 |
| 2003NL450228 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 52242, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 053069-5 - PROCESSO N} 106.552/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278,60 |
| 2003NL450229 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO NeRCIO RODRIGUES, CARTEIRA 52248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA EVENTHO TURISMO, CONFORME BILHETE N} 37941-2 E RECIBO S/N} - PROCESSO N} 105.816/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183,70 |
| 2003NL450230 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO, CARTEIRA 52218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SAYONARA TURISMO, CONFORME BILHETE N} 712861-2 E RECIBO N} 1492 - PROCESSO N} 106.490/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 381,20 |
| 2003NL450231 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO,CARTEIRA 52033, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA, CONF.BILHETE N} 29725 - PROCESSO N} 105.654/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428,00 |
| 2003NL450232 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 52462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BIL. N} 19491-0 - PROCESSO N} 106.617/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,15 |
| 2003NL450233 | 2003-02-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP.CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA52527, ADQUIRIDAS dS EMPRESAS TOTAL LINHAS AqREAS E GUAICUu TURISMO, CONF.BILSN}S 52754-9/87232-2/52586-6/89544-4/90997 E RECIBOS- PROCESSO N} 106.618/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.150,20 |
| 2003NL450235 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 542.(BB R$ 7.583,20/CEF R$ 119,37). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.702,57 |
| 2003NL450238 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 539. BANCO DO BRASIL R$ 9.660,66. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.660,66 |
| 2003NL450239 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 540. CEF R$ 32.573,45/ BANCO DO BRASIL R$ 180.756.42. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.329,87 |
| 2003NL450240 | 2003-02-26T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450226 EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -196,15 |
| 2003NL450241 | 2003-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 543.(BB R$ 19.975,35/CEF R$ 123,31). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.098,66 |
| 2003NL450243 | 2003-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 541. BANCO DO BRASIL R$ 6.037,08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.037,08 |
| 2003NL450244 | 2003-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 542. CEF R$ 16.998,94/ BANCO DO BRASIL R$ 115.025,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.024,18 |
| 2003NL450245 | 2003-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ROGqRIO TEîFILO,CARTEIRA 52170, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA LUATOUR AGrNCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 000017 - PROCESSO N} 106.536/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.036,35 |
| 2003NL450246 | 2003-02-27T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. ALMIR Se, CARTEIRA 99006,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONF. BILHETE N} 343 2442206174, EM VIRTUDE DEVIAGEM OFICIAL d CIDADE DE VITîRIA/ES. - PROCESSO N} 100.779/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,20 |
| 2003NL450247 | 2003-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 543. CEF R$ 156,70 / BANCO DO BRASIL R$ 31.416,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.573,52 |
| 2003NL450248 | 2003-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 544. CEF R$ 22.546,20/ BANCO DO BRASIL R$ 227.307,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.853,70 |
| 2003NL450249 | 2003-02-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS A SRA. DEP. MARIA HELENA , CART.52005, COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. EXERC. PARLAMENTAR(ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD N} 545. BANCO DO BRASIL R$ 5.529,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.529,38 |
| 2003NL450250 | 2003-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO FEU ROSA, CARTEIRA52274, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 735911-2 E RECIBO N}314429. - PROCESSO N} 103.404/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417,20 |
| 2003NL450251 | 2003-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 544.(BB R$ 41.731,80/CEF R$ 1.163,40). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.895,20 |
| 2003NL450252 | 2003-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO FONTES, CARTEIRA 52177, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PROPAG TURISMO LTDA., CONFORME BIL. N} 3669172085-5 - PROCESSO N} 107.322/03 E ANEXO N} 107.323/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 883,35 |
| 2003NL450253 | 2003-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS, CARTEIRA 52282, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONF. BILHETE N} 2193838584-6- PROCESSO N} 107.322/03 E ANEXO N} 107.323/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 777,20 |
| 2003NL450254 | 2003-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 546. BANCO DO BRASIL R$ 1.474,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.474,50 |
| 2003NL450255 | 2003-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 547. CEF R$ 35.557,28/ BANCO DO BRASIL R$ 307.124,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 342.681,51 |
| 2003NL450256 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO ILDEU ARAUJO, CARTEIRA 52355, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 962871-1 - PROCESSO N} 106.909/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,20 |
| 2003NL450257 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ISAIAS SILVESTRE, CARTEIRA 52237, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} SEJELE - PROCESSO N} 106.909/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193,15 |
| 2003NL450258 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICOCARTEIRA 52444, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E OCEANAIR, CONF.BILS. N}S 030934-3 E 22144-1 - PROCESSOS N} 106.909/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 722,55 |
| 2003NL450259 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO MENDONhA PRADO, CARTEIRA 52179, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 750815-3E RECIBO N} 303641 - PROCESSO N} 106.909/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 731,20 |
| 2003NL450260 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO,CARTEIRA 52527, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GUAICUu TURISMO, CONFORME BILHTETE N} 096451 E RECIBO N} 4202 - PROCESSO N} 106.909/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196,20 |
| 2003NL450261 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO AFONSO,CARTEIRA 52482, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E TAM, CONFORME BILHETES N}SV2IWLE E 6047077452-3 - PROCESSOS N} 107.352/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 971,35 |
| 2003NL450262 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO NeRCIO RODRIGUES, CARTEIRA 52248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BIL. N} 051153-3 E RECIBO - PROCESSOS N} 107.663/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183,70 |
| 2003NL450263 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT, CARTEIRA 52422, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONF. BILHETE N} 3669462153-0 - PROCESSOS N} 107.663/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 204,15 |
| 2003NL450264 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI,CARTEIRA 52369, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF.BIL.N} 1020559766-2 E RECIBO N} 1329 - PROCESSOS N} 107.663/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444,40 |
| 2003NL450265 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 548. BANCO DO BRASIL R$ 527,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527,23 |
| 2003NL450266 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 549. CEF R$ 17.177,17/ BANCO DO BRASIL R$ 136.126,02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153.303,19 |
| 2003NL450269 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 550. BANCO DO BRASIL R$ 5.878,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.878,94 |
| 2003NL450270 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 551. CEF R$ 38.916,26/ BANCO DO BRASIL R$ 285.598,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.514,39 |
| 2003NL450271 | 2003-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 545.(BB R$ 37.795,89/CEF R$ 8.601,55). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.397,44 |
| 2003NL450274 | 2003-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO CESAR MEDEIROS,CARTEIRA 52225, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E VASP, CORFORME BILHETES N}S067746-2 E 526706-6 - PROCESSO N} 108.317/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 526,35 |
| 2003NL450275 | 2003-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq DIVINO,CARTEIRA 52305, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS OCEANAIR E TAM, CONFORME BILS.N}S21094-7, 21052-9, 22864-6, 026133-4 E RECIBOS - PROCESSO N} 108.136/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.016,20 |
| 2003NL450277 | 2003-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO MORAES SOUZACARTEIRA 52115, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CORFORME BILHETES N}S 736210-6,802764-5 E 073729-0 - PROCESSO N} 107.805/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.276,55 |
| 2003NL450278 | 2003-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO COLOMBO, CARTEIRA 52453, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETE N} 23573-0 - PROCESSO N} 107.805/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393,20 |
| 2003NL450279 | 2003-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO Zq GERALDO, CARTEIRA 52025, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E PUMA AIR LINHAS AqREAS, CONF. BILS. N}S 4428169566, 003435-3 - PROCESSO N} 107.805/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 736,73 |
| 2003NL450281 | 2003-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 552. BANCO DO BRASIL R$ 4.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2003NL450282 | 2003-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 555. BANCO DO BRASIL R$ 6.345,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.345,00 |
| 2003NL450283 | 2003-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 556. BANCO DO BRASIL R$ 600,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2003NL450284 | 2003-03-11T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. DR.ENEAS, CARTEIRA 52353 ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM,VASP E GOL, CONF.BILS. N}S 056730-4/959765-3/509464-5/511506-3/A81RLE - PROCESSO N} 107.899/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.210,10 |
| 2003NL450285 | 2003-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq MENTOR,CARTEIRA 52367, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 098044-4 E RECIBO N} 353497 - PROCESSO N} 107.899/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,20 |
| 2003NL450286 | 2003-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO FONTES,CARTEIRA 52177, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PROPAG TURISMO LTDA, CONFORME BILS.N}S 172313-2/172314-3 E RECIBO N} 008842 -PROCESSO N} 107.899/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.227,35 |
| 2003NL450287 | 2003-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 553. BANCO DO BRASIL R$ 15.308,30/CEF R$ 277,15. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.585,45 |
| 2003NL450289 | 2003-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 546.(BB R$ 53.853,82/CEF R$ 5.450,62). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.304,44 |
| 2003NL450292 | 2003-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ISAIAS SILVESTRE,CARTEIRA 52237, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} SFC5LF- PROCESSO N} 106.481/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227,20 |
| 2003NL450293 | 2003-03-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. PASTOR FRANCISCO OLIMPIO,CARTEIRA 52146, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETES N}S 042VLE,0384LF - PROCESSO N} 107.570/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.070,55 |
| 2003NL450294 | 2003-03-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO ROGqRIO TEîFILO,CARTEIRA 52170, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA LUATOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA., CONF. NOTA FISCAL N} 000018 E RECIBO - PROCESSO N} 107.570/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.076,35 |
| 2003NL450295 | 2003-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 52428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 775849-4 - PROCESSO N} 107.570/03 E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77,20 |
| 2003NL450303 | 2003-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADE DO SR. DEPUTADO ATILASIDNEY LINS ALBUQUERQUE. ATO DA MESA N} 16, DE 1999, RESSARC. N} 547. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.628,31 |
| 2003NL450307 | 2003-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 559. BANCO DO BRASIL R$ 1.996,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.996,36 |
| 2003NL450308 | 2003-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 560. CEF R$ 8.047,10/BANCO DO BRASIL R$ 164.770,21. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.817,31 |
| 2003NL450309 | 2003-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 548.(BB R$ 52.064,03/CEF R$ 3.271,44). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.335,47 |
| 2003NL450310 | 2003-03-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESA PAGA PELO DEP. SILAS CAMARA, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 561. BANCO DO BRASIL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2003NL450313 | 2003-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO,CARTEIRA 52443, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETE N} 22149-6 - PROCESSO N} 108.733/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 352,40 |
| 2003NL450315 | 2003-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 562. BANCO DO BRASIL R$ 1.070,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.070,00 |
| 2003NL450316 | 2003-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 563. CEF R$ 42.359,48/ BANCO DO BRASIL R$ 264.222,66. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.582,14 |
| 2003NL450317 | 2003-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SR. DEP. NARCISO MENDES(CART.52055)COM APLICAhfO VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 564. BANCO DO BRASIL R$ 3.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2003NL450318 | 2003-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA,CARTEIRA 52104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UIRAPURU TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 000070 E RECIBO S/N} - PROCESSO N} 108.666/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2003NL450322 | 2003-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 565. CEF R$ 9.400,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.400,00 |
| 2003NL450323 | 2003-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 567. CEF R$ 19.428,97/BANCO DO BRASIL R$ 165.693,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.122,64 |
| 2003NL450324 | 2003-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO,CARTEIRA 52527, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TOTAL LINHAS AqREAS E VASP, CONF.BILS. N}S 096461, 053550-2 E RECIBOS. - PROCESSO N} 108.663/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 761,85 |
| 2003NL450325 | 2003-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA,CARTEIRA 52104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA LAFUENTE TURISMO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 060689 E RECIBO N} 7290 - PROCESSO N} 108.665/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.875,85 |
| 2003NL450326 | 2003-03-17T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450324 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -761,85 |
| 2003NL450327 | 2003-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO,CARTEIRA 52527, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TOTAL LINHAS AqREAS E VASP, CONF.BILS. N}S 096461, 053550-2, 526929-5 E RECIBOS - PROCESSO N} 108.663/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 761,85 |
| 2003NL450328 | 2003-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 549.(BB R$ 58.616,32/CEF R$ 7.501,03). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.117,35 |
| 2003NL450329 | 2003-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 568. CEF R$ 7.000,00/BANCO DO BRASIL R$ 319,53 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.319,53 |
| 2003NL450330 | 2003-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 570. CEF R$ 32.501,01/ BANCO DO BRASIL R$ 339.027,76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 371.528,77 |
| 2003NL450332 | 2003-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO MANOEL SALVIANO,CARTEIRA 52522, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA VINY TURISMO LTDA., CONFORME NOTAS FISCAIS N}S 0032, 0033, 0035 E RECIBOS S/N} - PROCESSO N} 108.805/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.620,00 |
| 2003NL450333 | 2003-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO WLADIMIR COSTA, CARTEIRA 52023, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} R6QKLH- PROCESSO N} 109.441/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389,15 |
| 2003NL450334 | 2003-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO PASTOR REINALDO,CARTEIRA 52512, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 738578-5 - PROCESSO N} 108.749/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 708,75 |
| 2003NL450335 | 2003-03-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. RUBINELLI, CARTEIRA 52533ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL, E FERREIRA GONZ.AG.VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS.N}S R59HLE,R4FHLF,R4NELF E N.FISCAL N} 016 E RECIBOS -PROC.N} 108.858/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.213,90 |
| 2003NL450336 | 2003-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA,CARTEIRA 52104, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA LAFUENTE TURISMO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 060706 - PROCESSO N} 109.013/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 976,30 |
| 2003NL450337 | 2003-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO VICENTINHO,CARTEIRA 52396, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 102506-0- PROCESSO N} 109.171/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2003NL450338 | 2003-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOSq CARLOS ELIAS,CARTEIRA 52276, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 493468-1(REF. TAXA DE REVALIDAhfO) - PROCESSO N} 107.539/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2003NL450341 | 2003-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 550.(BB R$ 42.501,65/CEF R$ 4.211,88). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.713,53 |
| 2003NL450342 | 2003-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 52203, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILS. N}S R66KLH E 0001501015115 - PROCESSOS N}S 109.002/03 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.820,03 |
| 2003NL450346 | 2003-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 573. BANCO DO BRASIL R$ 180,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2003NL450347 | 2003-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 574. CEF R$ 29.504,93/ BANCO DO BRASIL R$ 241.368,61. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270.873,54 |
| 2003NL450348 | 2003-03-20T00:00 | RESSARC.AO SERVIDOR RUBENS FOIZER FILHO, PONTO N} 5.409 REF. PASSAGENS AqREAS,CONF. BILS. N}S 4873485, 4599750 DESTINADAS d VIAGEM d CIDADE DE SfO PAULO/SP,A SERVIhO DA PRESIDrNCIA DESTA CASA -PROCS. N}S 108.509/03 E ANEXO 108.740/03. | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 556,35 |
| 2003NL450350 | 2003-03-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO DR. RIBAMAR ALVES,CARTEIRA 52074, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA VASP, CONFORME BILS. N}S 781977-1 E280726-6 - PROCESSO N} 108.986/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.414,35 |
| 2003NL450352 | 2003-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 576. CEF R$ 4.512,52 /BANCO DO BRASIL R$ 161.550,18. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 166.062,70 |
| 2003NL450355 | 2003-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFËNICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 551.(BB R$ 47.126,12/CEF R$ 3.632,17). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.758,29 |
| 2003NL450357 | 2003-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SR. DEP.MILTON BARBOSA (CART.52208)COM BASENA APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 577. BANCO DO BRASIL R$ 4.732,98. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.732,98 |
| 2003NL450358 | 2003-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 578. / BANCO DO BRASIL R$ 3.625,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.625,82 |
| 2003NL450359 | 2003-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 579. CEF R$ 94.963,37/BANCO DO BRASIL R$ 582.986,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 677.949,37 |
| 2003NL450360 | 2003-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 581. CEF R$ 21.474,10/ BANCO DO BRASIL R$ 81.622,66. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.096,76 |
| 2003NL450362 | 2003-03-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO VANDERLEI ASSIS, CARTEIRA 52394, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA VASP, CONFORME BILS. N}S 449349-6 732407-5 E 509463-4 - PROCESSO N} 110.135/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510,60 |
| 2003NL450363 | 2003-03-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO NARCIO RODRIGUES, CARTEIRA 52248, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILS. N}S 053681-1 E 094717 - PROCESSO N} 109.722/03 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 367,40 |
| 2003NL450365 | 2003-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO COLOMBO,CARTEIRA 52453, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BIL.N} 23609-3 - PROCESSO N} 109.726/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,15 |
| 2003NL450366 | 2003-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ROGqRIO TEîFILO,CARTEIRA 52170, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA LUATOUR AGrNCIA DE VIAGENS E TURIS-MO LTDA.,CONF.NOTAS FISCAIS N}S 000019 E 000021 - PROC. N} 109.781/03 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.072,70 |
| 2003NL450367 | 2003-03-25T00:00 | ESTORNO DA 2003NL001728 PARA ACERTO DE NUMERACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -26.918,99 |
| 2003NL450368 | 2003-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 52 - BB R$ 25.665,77/CEF R$ 1.253,22 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.918,99 |
| 2003NL450369 | 2003-03-25T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450368 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -26.918,99 |
| 2003NL450370 | 2003-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 552 - BB R$ 25.665,77/CEF R$ 1.253,22 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.918,99 |
| 2003NL450371 | 2003-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO MORAES SOUZA CP.N} 52115, ADQUIRADA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILS. N} 373449,959338 E 068518 - PROCESSO N} 109.776/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.098,50 |
| 2003NL450375 | 2003-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO HELENO SILVA,CARTEIRA 52173, ADQUIRADA JUNTO d EMPRESA VASP, CONFORME BILS. N}S 857700-4 E444386-6 - PROCESSO N} 109.883/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.328,35 |
| 2003NL450376 | 2003-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 582. CEF R$ 2.444,48/BANCO DO BRASIL R$ 98.026,65. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.471,13 |
| 2003NL450383 | 2003-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 583. CEF R$ 24.478,56/ BANCO DO BRASIL R$ 113.880,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138.359,18 |
| 2003NL450384 | 2003-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROMEU QUEIROZ,CARTEIRA 52260, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA.,CONFORME NOTA FISCAL N} 000058 - PROCESSO N} 110.455/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.411,73 |
| 2003NL450385 | 2003-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO PAULO RATTES, CARTEIRA 52546, ADQUIRADA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE/G735PO PROCESSO N} 110.850/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 151,25 |
| 2003NL450386 | 2003-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO MENDONhA PRADO,CARTEIRA 52179, ADQUIRADA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE/ 096963 - REC.N} 339299 - PROCESSO N} 110.863/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.034,20 |
| 2003NL450387 | 2003-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ZEQUINHA MARINHO, CARTEIRA 52033, ADQUIRADA JUNTO d EMPRESA SATE TeXI AqREO, BILHETE N} 31686 PROCESSO N} 110.900/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 994,00 |
| 2003NL450388 | 2003-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREA AO SR DEPUTADO Zq GERALDO, CARTEIRA 52025, ADQUIRADA JUNTO d EMPRESA PENTA, BILHETES N}S. 026377 E 026378PROCESSO N} 110.661/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 639,25 |
| 2003NL450389 | 2003-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEPUTADA MIRIAM REIDCARTEIRA N} 52545, ADQUIRADA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BIL.N} 232098 -PROCESSO N} 110.552/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265,20 |
| 2003NL450392 | 2003-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRACARTEIRA N} 52112, ADQUIRADA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BIL. N} 266727 -PROCESSO N} 110.530/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601,20 |
| 2003NL450393 | 2003-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO HELENO SILVACARTEIRA N} 52173, ADQUIRADA JUNTO d EMPRESA VASP, CONFORME BIL. N} 003468 -PROCESSO N} 110.851/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.328,35 |
| 2003NL450394 | 2003-03-27T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO REGINALDO LOPES,CARTEIRA 52272, AQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 055099-0 - PROCESSO N} 110.715/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,20 |
| 2003NL450395 | 2003-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 553 - BB R$ 55.780,48/CEF R$ 2.353,37 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.133,85 |
| 2003NL450396 | 2003-03-27T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450395 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -58.133,85 |
| 2003NL450397 | 2003-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 557. / BANCO DO BRASIL R$ 2.475,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.475,00 |
| 2003NL450398 | 2003-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 558. CEF R$ 47.746,68/ BANCO DO BRASIL R$ 230.487,03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.233,71 |
| 2003NL450399 | 2003-03-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 553 - BB R$ 54.307,27/CEF R$ 3.826,58 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.133,85 |
| 2003NL450400 | 2003-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 584. CEF R$ 30.378,99/ BANCO DO BRASIL R$ 120.744,74. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 151.123,73 |
| 2003NL450401 | 2003-03-28T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450394 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -224,20 |
| 2003NL450402 | 2003-03-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO REGINALDO LOPES,CARTEIRA 52272, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 055099-0 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 110.715/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,20 |
| 2003NL450411 | 2003-03-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOfO MAGALHfES, CARTEIRA 52239, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA.,CONFORME NOTA FISCAL N} 000059 - PROCESSO N} 110.454/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.830,00 |
| 2003NL450421 | 2003-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 552 - BB R$ 17.306,45/CEF R$ 68,38 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.374,83 |
| 2003NL450422 | 2003-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 552 - BB R$ 17.306,45/CEF R$ 68,38 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -17.374,83 |
| 2003NL450423 | 2003-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 554 - BB R$ 17.306,45/CEF R$ 68,38 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.374,83 |
| 2003NL450424 | 2003-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 586. / BANCO DO BRASIL R$ 10.138,96. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.138,96 |
| 2003NL450425 | 2003-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 585. CEF R$ 45.968,24/ BANCO DO BRASIL R$ 274.394,19. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 320.362,43 |
| 2003NL450428 | 2003-04-01T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR RUBENS FOIZER FILHO, CONF.BIL.N} 331820-1 E REC. DA VARIG, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SfO PAULO/SP PARA REU-NIR-SE COM O SR. PRESIDENTE DESTA CASA, DEP.JOfO PAULO CUNHA-PROC.N}111.092/03 | 297.753.291-91 - RUBENS FILHO | R$ 302,20 |
| 2003NL450436 | 2003-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 587. CEF R$ 12.751,92/ BANCO DO BRASIL R$ 79.906,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.658,30 |
| 2003NL450437 | 2003-04-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO SCIARRA, CARTEIRA 52461, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 6567 - PROCESSO N} 110.636/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285,15 |
| 2003NL450438 | 2003-04-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOAO FONTES, CARTEIRA 52177, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PROPAGTUR TURISMO LTDA., CONFORMEBILHETE VASP NRO. 172455-4 - PROCESSO N} 110.296/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 883,35 |
| 2003NL450439 | 2003-04-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO PAULO FEIJO, CARTEIRA 52321, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEAN AIR LINHAS AEREAS, CONFORME BILHETES 28276-6, 21009-0, 21087-0, 19759-3 E 24799-5 - PROC N} 110.600/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.491,00 |
| 2003NL450440 | 2003-04-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO ROGERIO TEOFILO, CARTEIRA 52170, ADQUIRIDA JUNTO d EMP. LUATOUR AG. DE VIAGEM LTDA., CONFORME NOTA FISCAL NRO. 000022, ANEXA AO PROCESSO N} 110.658/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.076,35 |
| 2003NL450441 | 2003-04-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO IVO JOSE, CARTEIRA 52238, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AEREAS S.A., CONFORME BILHETES 101305, 053050-8, 099067 E 101757 - PROCESSO N} 110.134/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 566,90 |
| 2003NL450444 | 2003-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 555 - BB R$ 44.451,65/CEF R$ 3.828,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.280,47 |
| 2003NL450457 | 2003-04-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO ISAuAS SILVESTRE,CARTEIRA 52237, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E VASP, CONF. BILS.N}S SBUFLIE 527993-5 - PROCESSO N} 110.297/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346,35 |
| 2003NL450458 | 2003-04-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO LUIZ ROGqRIO,CARTEIRA 52537, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA VARIG, CONF. BILS. N}S 627246-5,627244-3 E 8442594653-3 - PROCESSO N} 110.294/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.641,76 |
| 2003NL450459 | 2003-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSE MENTOR,CARTEIRA N} 52367, ADQUIRADA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILS. N}S 961868-6 E 501987-1 - PROCESSO N} 110.150/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.244,35 |
| 2003NL450460 | 2003-04-02T00:00 | RESSARC. DESPESAS PAGAS PELO SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA (52439),COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 588. BANCO DO BRASIL R$ 116,19. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116,19 |
| 2003NL450461 | 2003-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 589. CEF R$ 43.847,73/ BANCO DO BRASIL R$ 249.981,37 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.829,10 |
| 2003NL450462 | 2003-04-02T00:00 | ESTORNO DA 2003NL001936 PARA ACERTO DE NUMERAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -293,20 |
| 2003NL450463 | 2003-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO RICARDO BARROS,CARTEIRA 52465, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} B4TSLE -PROCESSO N} 110.484/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293,20 |
| 2003NL450467 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA ,CARTEIRA 52619, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 266726-6- PROCESSO N} 111.324/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601,20 |
| 2003NL450468 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGURSCARTEIRA 52248, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL LINHA AQREA S/A, CONFORME PROCESSO N} 111.014/03 - E ANEXOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 605,10 |
| 2003NL450470 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO DEP.DR.RIBAMAR ALVESCARTEIRA 52074, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL. CONFORME PROCESSO N} 111.658/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164,20 |
| 2003NL450471 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MAURuCIO RABELO,CARTEIRA 52064, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 262308-6 - PROCESSO N} 111.007/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 487,15 |
| 2003NL450472 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MAURICIO RANDS, CARTEIRA 52138, ADQUIRIDA JUNTO d EMP. GOL, CONFORME BIL/COD RESERVA N} B7N6LHPROCESSO N} 110.847/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 382,15 |
| 2003NL450473 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOAO CAMPOS, CARTEIRA 52138, ADQUIRIDA JUNTO d EMP. GOL, CONFORME BILHETE N} 150696-2, PROCESSO N} 111.048/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113,20 |
| 2003NL450474 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AEREO AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CARTEIRA 52114, ADQUIRIDA JUNTO d EMP. GM TAXI AEREO , CONFORME NF N} 0304, PROCESSO N} 111.270/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.100,00 |
| 2003NL450476 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLAUDIO VIGNATTI, CART. 52484, ADQUIRIDA JUNTO d EMP. OCEAN AIR, CONFORME BILHETE NRO. 4245-O, PROCESSO N} 111.016/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315,40 |
| 2003NL450477 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MORAES SOUZA, CART. 52115, AD. dS EMPRESAS TAM E VASP, CONFORME BIL. 317641/317640/262294/ 406206 (TAM) E 406232 (VASP). PROCESSO N} 111.416/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.107,90 |
| 2003NL450478 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSE DIVINO, CARTEIRA 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETE 28345-9 E RECIBO SEM NRO. PROCESSO N} 111.473/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 241,40 |
| 2003NL450479 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ZEQUINHA MARINHO, CARTEIRA 52033, ADQUIRIDA NA EMPRESA PENTA TRANSP. AEREOS, CONFORME BILHETE NRO. 027692-5. PROCESSO N} 111.473/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,46 |
| 2003NL450480 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ZE GERALDO, CARTEIRA 52025, ADQUIRIDA NA EMPRESA PENTA TRANSP. AEREOS, CONFORME BILHETE NRO. 026379-1. PROCESSO N} 111.249/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 659,45 |
| 2003NL450481 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RICARDO BARROS, CARTEIRA 52465, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETES B3WNEM E B49GLG, PROCESSO N} 111.222/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 621,35 |
| 2003NL450482 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 52527, ADQUIRIDA NA EMP. TOTAL LINHAS AEREAS, CONF. BILH. 055016-5, PROCESSO N} 111.277/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,20 |
| 2003NL450483 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTAHFO DE BILHETE AQREO, EM FAVOR DO DEP.JOSQ EDUARDO CARDOZO, CART. 52366, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME PROCESSON} 111.446/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90,00 |
| 2003NL450484 | 2003-04-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, CART. PARLAM.N.} 038/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 556 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 923,57 |
| 2003NL450485 | 2003-04-03T00:00 | ESTORNO DA 2003NL468469 - PARA ACERTO DE NÞMERO DE NL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2003NL450486 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVA DS MULTAS PELA REMARCAHFO DE PASSAGENS AQREANA EMPRESA VASP, EM FAVOR DO DEP. JOFO FONTES, CARTEIRA N}52177, CONFORME PROCN} 111.105/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2003NL450487 | 2003-04-03T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS PAGAS PELO SR. DEP.CELSO RUSSOMANNO (52344) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 591. BANCO DO BRASIL R$ 192,16. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192,16 |
| 2003NL450488 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 590. CEF R$ 21.191,38/ BANCO DO BRASIL R$ 151.386,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.577,94 |
| 2003NL450489 | 2003-04-04T00:00 | ESTORNO DA 2003NL468469 - PARA ACERTO DE NÞMERAHFO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -80,00 |
| 2003NL450490 | 2003-04-04T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL001990 PARA ACERTO DE NUMERACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -374,40 |
| 2003NL450491 | 2003-04-04T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450485 - PARA ACERTO DE EVENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -80,00 |
| 2003NL450492 | 2003-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ISAIAS SILVESTRE, CART. 52237, ADQUIRIDA JUNTO d EMP. GOL, CONFORME BILHETES SJTTAA E SE2IAA, PROCESSO N} 111.283/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 374,40 |
| 2003NL450493 | 2003-04-04T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450473 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -113,20 |
| 2003NL450494 | 2003-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOAO CAMPOS, CARTEIRA 52418, ADQUIRIDA JUNTO d EMP. GOL, CONFORME BILHETE N} 150696-2, PROCESSO N} 111.048/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113,20 |
| 2003NL450495 | 2003-04-04T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450479 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -334,46 |
| 2003NL450496 | 2003-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ZEQUINHA MARINHO, CARTEIRA 52033, ADQUIRIDA NA EMPRESA PENTA TRANSP. AEREOS, CONFORME BILHETE NRO. 027692-5. PROCESSO N} 111.415/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,46 |
| 2003NL450497 | 2003-04-04T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450467 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -601,20 |
| 2003NL450498 | 2003-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA ,CARTEIRA 52112, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 266726-6- PROCESSO N} 111.324/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601,20 |
| 2003NL450499 | 2003-04-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 557 - BB R$ 80.659,08/CEF R$ 7.169,63 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.828,71 |
| 2003NL450500 | 2003-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LUIZ CARLOS HAULY,CARTEIRA 52454, ADQUIRIDA NA EMPRESA COPA AIRLINES, CONFORME BILHETE N}230 3669155094-3 - PROCESSO N} 105.910/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.208,22 |
| 2003NL450501 | 2003-04-04T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450500 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.208,22 |
| 2003NL450502 | 2003-04-04T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. LUIZ CARLOS HAULY, CARTEIRA52454, ADQUIRIDA NA EMPRESA COPA AIRLINES, EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL dCIDADE DO PANAMe, PANAMe, CONF. BIL.N} 2303669155094-3. - PROC. N} 105.910/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.208,22 |
| 2003NL450503 | 2003-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 592. CEF R$ 3.344,08/ BANCO DO BRASIL R$ 51.781,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.125,91 |
| 2003NL450504 | 2003-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CORONEL ALVES, CART. 52009, ADQUIRIDA JUNTO d EMP. TAM, CONFORME BILHETE NRO. 290974-0, PROCESSO N} 111.413/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264,00 |
| 2003NL450505 | 2003-04-07T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS PAGAS PELO SR. DEP.FLORISVALDO FIER(52449), COM APLICAhAODA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 594. BANCO DO BRASIL R$ 21,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21,00 |
| 2003NL450506 | 2003-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 593. CEF R$ 102.195,27/BANCO DO BRASIL R$ 792.026,39 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 894.221,66 |
| 2003NL450508 | 2003-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 558 - BB R$ 90.938,84/CEF R$ 7.448,56 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.387,40 |
| 2003NL450510 | 2003-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA ,CARTEIRA 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETES N}S 266725-5E 406250-6 - PROCESSO N} 112.083/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.063,60 |
| 2003NL450511 | 2003-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. MARCONDES GADELHA, CARTEIRA N.} 542/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 559 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 845,39 |
| 2003NL450512 | 2003-04-07T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS PAGAS PELO SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 595. BANCO DO BRASIL R$ 80,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2003NL450513 | 2003-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 596. CEF R$ 7.008,88/ BANCO DO BRASIL R$ 125.218,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.307,83 |
| 2003NL450522 | 2003-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO RENILDO CALHEIROS,CARTEIRA 52157, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BIL. N} 957 2194 116495-3,PROCESSO N} 110.637/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 869,20 |
| 2003NL450523 | 2003-04-08T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE LANhAMENTO 2003NL450522 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -869,20 |
| 2003NL450524 | 2003-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO RENILDO CALHEIROS,CARTEIRA 52157, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BIL. N} 957 2194 116495-3 ERECIBO - PROCESSO N} 110.637/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 869,20 |
| 2003NL450525 | 2003-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES, CARTEIRA 52248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL, CONFORME BILHETE N} 037946-7 PROCESSO N} 111.582/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183,70 |
| 2003NL450526 | 2003-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MORAES SOUZA, CARTEIRA 52115, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESAS VASP/TAM, CONFORME BILHETES 361982 (TAM) E 406285 (VASP). PROCESSO N} 112.166/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.031,35 |
| 2003NL450527 | 2003-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO, CART. 52443, AD. JUNTO d EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BIL. N} 037946-7 PROCESSO N} 112.206/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 998,95 |
| 2003NL450528 | 2003-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOAO MAGALHAES, CARTEIRA 52239, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL, CONFORME BILHETE N} 102780, PROCESSO N} 111.750/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171,40 |
| 2003NL450529 | 2003-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA, CARTEIRA 52104, ADQUIRIDA JUNTO d EMP. UIRAPURU TAXI AEREO, CONFORME NF NRO. 000076, PROCESSO N} 112.407/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2003NL450531 | 2003-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA, CART. 52104, ADQ. JUNTO d EMPRESAS LAFUENTE TUR./SETE LINHAS AEREAS, CONF. NF 060843 E BILHETE 31750. PROCESSO N} 112.042/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.123,30 |
| 2003NL450532 | 2003-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 597. CEF R$ 48.486,12/ BANCO DO BRASIL R$ 234.644,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 283.130,12 |
| 2003NL450533 | 2003-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 599. CEF R$ 4.900,00/ BANCO DO BRASIL R$ 46.656,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.566,75 |
| 2003NL450535 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CARTEIRA 52114, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 406312-5 PROCESSO N} 112.837/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527,20 |
| 2003NL450536 | 2003-04-09T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL002078 PARA ACERTO DE NUMERACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -582,30 |
| 2003NL450537 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO, CARTEIRA 52462, ADQ. JUNTO d EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETES 8974 E 13081. PROCESSO N} 112.422/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 582,30 |
| 2003NL450538 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO, CARTEIRA 52444, ADQ. JUNTO dS EMP. TRIP/OCEAN AIR, CONF. BIL. 13306/5389, 26366-0/27417-5. PROCESSO N} 112.443/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.139,10 |
| 2003NL450539 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. MARCUS VICENTE, CARTEIRA 52278, ADQ. JUNTO d EMPRESA UNIAIR TAXI AEREO, CONFORME NF 2373. PROCESSO N} 112.500/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.100,00 |
| 2003NL450540 | 2003-04-09T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450527 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -998,95 |
| 2003NL450541 | 2003-04-09T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL002079 PARA ACERTO DE NUMERACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -998,95 |
| 2003NL450542 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO, CART. 52443, AD. JUNTO d EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETES 21244-3 E27409-8. PROCESSO N} 112.206/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 998,95 |
| 2003NL450543 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO CLAþDIO CAJADO, CARTEIRA 52186, ADQUIRIDA NA EMPRESA AERO STAR TAXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N� 0757 - PROCESSO N} 112.869/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2003NL450544 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. VIEIRA REIS, CARTEIRA 52328, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE ELETRëNICO N} 5246661 - PROCESSO N} 112.589/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 283,20 |
| 2003NL450545 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSq DIVINO,CARTEIRA 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 28384-4 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 112.175/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269,40 |
| 2003NL450546 | 2003-04-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. NILTON CAPIXABA, CARTEIRA52046, ADQUIRIDA DA EMPRESA FLORATUR, CONF. NF N} 000102, A SER CREDITADO NAC/C N} 269.189-2, AGrNCIA 3596-3, DO BANCO DO BRASIL - PROC. N} 112.857/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.950,00 |
| 2003NL450547 | 2003-04-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 560 - BB R$ 88.148,94/CEF R$ 6.219,32 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.368,26 |
| 2003NL450548 | 2003-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 600. CEF R$ 59.023,34/BANCO DO BRASIL R$ 218.957,73. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.981,07 |
| 2003NL450549 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HELENO SILVA, CARTEIRA 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE 003501-2. PROCESSO N} 111.752/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.328,35 |
| 2003NL450550 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HELENO SILVA, CARTEIRA 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE 003501-2. PROCESSO N} 112.573/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.451,35 |
| 2003NL450551 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CARTEIRA 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE 406286-0. PROCESSO N} 111.984/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527,20 |
| 2003NL450552 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RICARDO BARROS, CARTEIRA 52465, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONF. BILHETES B49GLG/B3WNEM/B7EUAC/B4DYLE. PROCESSO N} 112.278/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.062,65 |
| 2003NL450554 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JORGE BOEIRA, CARTEIRA 52475, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHETES 21143/24067/ 26741/27319. PROCESSO N} 112.622/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.349,60 |
| 2003NL450555 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ROGERIO TEOFILO, CARTEIRA 52170, ADQUIRIDA NA EMPRESA LUATOUR AG. VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL000023 E CARTAO DE EMBARQUE ANEXO. PROCESSO N} 112.409/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.133,20 |
| 2003NL450560 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. DARCuSIO PERONDI,CART. 52491, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETE 30350 - RECIBO S/N. - PROCESSO N} 113.086/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 580,90 |
| 2003NL450561 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. BOSCO COSTA, CART52172, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE 707861 - PROC. 113.085/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 513,20 |
| 2003NL450562 | 2003-04-10T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450550 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.451,35 |
| 2003NL450563 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HELENO SILVA, CARTEIRA 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE 007967-2. PROCESSO N} 112.573/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.451,35 |
| 2003NL450564 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 601. CEF R$ 30.262,71/ BANCO DO BRASIL R$ 293.139,41. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323.402,12 |
| 2003NL450565 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CARTEIRA 52461, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETE 15471. PROCESSO N} 113.100/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL450567 | 2003-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 602. CEF R$ 7.710,50/ BANCO DO BRASIL R$ 77.550,15. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.260,65 |
| 2003NL450572 | 2003-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA d SENHORA DEP. MARIANGELA DUARTE, CARTEIRA 52526, ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL, CONFORME BILHETE 579412-6. PROCESSO N} 113.131/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,60 |
| 2003NL450573 | 2003-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 52462, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR LINHAS AqREAS LTDA, CONFORME BILHETE 30644-9 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 113.237/03 . | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324,40 |
| 2003NL450574 | 2003-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. RONALDO CUNHA LIMA, CARTEIRA 52135, ADQUIRIDO NA EMPRESA TOK TAXI AREREO, CONFORME NOTA FISCAL N} 000801 E RECIBO S/N. PROCESSO N} 112.712/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.334,25 |
| 2003NL450575 | 2003-04-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 561 - BB R$ 42.209,85/CEF R$ 19.780,80 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.990,65 |
| 2003NL450576 | 2003-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JïAO CAMPOS, CARTEIRA 52418, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA, CONFORME PROCESSO N} 113.182/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 77,00 |
| 2003NL450577 | 2003-04-11T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450573 PARA ACERTO DE HISTîRICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -324,40 |
| 2003NL450578 | 2003-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 52462, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR LINHAS AqREAS LTDA, CONFORME BILHETE 30644-9 E RECIBO N} 107 - PROCESSO N} 113.237/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324,40 |
| 2003NL450579 | 2003-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 603. CEF R$ 58.965,54/BANCO DO BRASIL R$ 199.850,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.815,87 |
| 2003NL450580 | 2003-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 604. CEF R$11.984,03/ BANCO DO BRASIL R$ 3.676,98. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.661,01 |
| 2003NL450581 | 2003-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLAUDIO CAJADO, CART. 52186, AD. d EMPRESA ABAETq LINHAS AEREAS, CONFORME BILHETE 1015753. PROCESSO N} 112.555/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,01 |
| 2003NL450582 | 2003-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSE DIVINO, CART. 52305, AD. d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE 2105222617. PROCESSO N} 113.247/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,15 |
| 2003NL450583 | 2003-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CART. 52448, AD. d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE 2104004095-4. PROCESSO N} 113.247/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290,20 |
| 2003NL450585 | 2003-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ROGERIO TEîFILO CARTEIRA 52170, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA LUATOUR TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL N} 000024 - PROCESSO 113.417/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.268,35 |
| 2003NL450587 | 2003-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 605. CEF R$ 4.109,82/BANCO DO BRASIL R$ 3.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.109,82 |
| 2003NL450588 | 2003-04-14T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA EM FOVOR DO EX-DEP. AIRTON CASCAVEL CART. 99002, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETES N}S. 4428151483/484/484.PROC. N} 106765/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.558,25 |
| 2003NL450589 | 2003-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. WILSON SANTIAGO,CARTEIRA 52137, ADQUIRIDA NAS EMPRESAS VARIG E TAM, CONFORME BILHETES N}S 452881-6 E 168166-6 - PROCESSOS N}S 112.780/03 ANEXADO 112.778/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.593,35 |
| 2003NL450592 | 2003-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOAO FONTES, CART. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE 706162-3 E RECIBO N} 009140. PROCESSO N} 113.253/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 883,35 |
| 2003NL450593 | 2003-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOAO FONTES, CART. 52177, ADQ. NAS EMPRESAS VASP E TAM, CONFORME BILHETES 706014-2 (VASP), 210888 (TAM) E RECIBO 009139 DA PROPAG TURISMO. PROCESSO N} 112.273/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 981,35 |
| 2003NL450594 | 2003-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA, CART. 52002, ADQURIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE 106669-2 E RECIBO S/NDA EMPRESA PEREIRA E VAZQUEZ AG. DE TURISMO. PROCESSO N} 112.633/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.396,35 |
| 2003NL450595 | 2003-04-15T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450583 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -290,20 |
| 2003NL450596 | 2003-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CART. 52448, AD. d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE 2104004095-4. PROCESSO N} 113.280/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290,20 |
| 2003NL450600 | 2003-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 562 - BB R$ 72.043,67/CEF R$ 8.992,46. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.063,13 |
| 2003NL450601 | 2003-04-15T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS PAGAS PELO SR. DEPUTADO JOSq CLEONfNCIO DA FONSECA(52176),COM APLICAhfO DA VERBA IND.DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 607. BANCO DO BRASIL R$ 12.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2003NL450603 | 2003-04-15T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450600 PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -81.063,13 |
| 2003NL450604 | 2003-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 562 - BB R$ 72.043,67/CEF R$ 8.992,46. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.036,13 |
| 2003NL450605 | 2003-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 606. CEF R$ 51.403,50/ BANCO DO BRASIL R$ 410.778,46. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462.181,96 |
| 2003NL450606 | 2003-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 563 - BB R$ 1.199,12/CEF R$ 5.280,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.479,87 |
| 2003NL450612 | 2003-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO, CART. 52527, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETE 107021 E RECIBO SEM N}. PROCESSO N} 113.696/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,20 |
| 2003NL450613 | 2003-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSE DIVINO, CART. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETE 28481-2 E RECIBO SEM N}. PROCESSO N} 113.709/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,40 |
| 2003NL450614 | 2003-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. PEDRO CHAVES, CART. 52428, ADQUIRIDO NA EMPRESA AEROTEC TAXI AEREO, CONFORME NOTA FISCAL N} 765. PROCESSO N} 113.698/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.200,00 |
| 2003NL450615 | 2003-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CART. 52461, ADQ. NAS EMPRESAS OCEAN AIR E TRIP LINHAS AqREAS, CONFORME BILH. 017998-2 (OCEAN AIR), 8763 (TRIP) E RECIBO S/N. PROCESSO N} 113.698/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 694,15 |
| 2003NL450616 | 2003-04-16T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450615 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -694,15 |
| 2003NL450617 | 2003-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CART. 52461, ADQ. NAS EMPRESAS OCEAN AIR E TRIP LINHAS AqREAS, CONFORME BILH. 017998-2 (OCEAN AIR), 8763 (TRIP) E RECIBO S/N. PROCESSO N} 111.753/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 694,15 |
| 2003NL450618 | 2003-04-16T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450612 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -224,20 |
| 2003NL450619 | 2003-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO, CART. 52527, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL LINHAS AEREAS, CONFORME BIL. 107021 E RECIBO SEM N}. PROCESSO N} 113.696/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,20 |
| 2003NL450620 | 2003-04-16T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL002288 PARA ACERTO DE NUMERACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -224,20 |
| 2003NL450623 | 2003-04-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS PAGAS PELO SR. DEPUTADO SqRGIO MIRANDA DE MATOS BRITO, (52266), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 609. BANCO DO BRASIL R$ 1.248,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.248,62 |
| 2003NL450624 | 2003-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 608. CEF R$ 34.377,94/ BANCO DO BRASIL R$ 371.219,88. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.597,82 |
| 2003NL450626 | 2003-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AEREO AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CART. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA AERO TAXI POTY, CONFORME NF N} 2453 E RECIBO SEM N}. PROCESSO N} 113.794/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2003NL450627 | 2003-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEP. ROGERIO TEOFILO, CART. 52170, ADQUIRIDA NA EMPRESA LUATOUR AG. VIAGENS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000025/26/27 E BILH. 627070-0 C/ RECIBO N} 000162. PROCESSO N} 113.838/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.404,65 |
| 2003NL450628 | 2003-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLAUDIO CAJADO,CARTEIRA 52186, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL , CONFORME BILHETE N} CF9ZAD - PROCESSO N} 113.831/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,15 |
| 2003NL450629 | 2003-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETES N}S 881606-6 E 255604-5 - PROCESSO N} 113.832/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 956,35 |
| 2003NL450630 | 2003-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 564 - BB R$ 81.320,78/CEF R$ 2.498,11 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.818,89 |
| 2003NL450631 | 2003-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 610. CEF R$ 40.627,01/ BANCO DO BRASIL R$ 358.715,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 399.342,53 |
| 2003NL450632 | 2003-04-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS PAGAS PELO SR. DEPUTADO SqRGIO MIRANDA DE MATOS BRITO, (52266), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 611. BANCO DO BRASIL R$ 319,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319,63 |
| 2003NL450634 | 2003-04-22T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450632 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -319,63 |
| 2003NL450635 | 2003-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 611. BANCO DO BRASIL R$ 319,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319,63 |
| 2003NL450636 | 2003-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MORAES SOUZA ,CARTEIRA 52115, CONF.BILS. N}S 3669406309, 9151812002 (VASP) E 3669881600,2194495051 (TAM), ADQ. NAS EMP. MIRACEU TURISMO E OPEN TOUR -PROC. 114.002/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.960,70 |
| 2003NL450637 | 2003-04-23T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO CART.52462, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS TAM E TRIP, CONF. BILS N}S 2193157929(TAM)E 1001-19593 (TRIP) - PROCESSO N} 114.062/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.515,35 |
| 2003NL450639 | 2003-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 612. CEF R$ 30.018,32/ BANCO DO BRASIL R$ 165.346,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195.364,68 |
| 2003NL450643 | 2003-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CESAR MEDEIROS,CARTEIRA. 52225, ADQUIRIDA NA EMPRESA COL , CONFORME BILHETE N} M9M7AF. PROCESSO N} 114.145/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267,20 |
| 2003NL450644 | 2003-04-24T00:00 | ESTONO DA 2003NL450643 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -267,20 |
| 2003NL450645 | 2003-04-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. CESAR MEDEIROS, CARTEIRA52225, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} M9M7AF A SER CREDITADO NAC/C N} 7588-4( VIhOSA/MG),AG. 0428-6, DO BANCO DO BRASIL - PROC.N} 114.145/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267,20 |
| 2003NL450646 | 2003-04-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. NILTON CAPIXABA, CARTEIRA52046, ADQUIRIDA DA EMPRESA TAVAJ, CONF. BIL.N} 0575557, A SER CREDITADO NA C/C N} 269.189-2, AGrNCIA 3596-3, DO BANCO DO BRASIL - PROC. N} 114.122/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414,14 |
| 2003NL450647 | 2003-04-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP. JÞLIO CESAR, CART.52114, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VARIG, VASP E TAM - BILS.3669406366, 3669 406365 E 4201266856, RESPECTIVAMENTE - PROC. N}. 114.143/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.991,60 |
| 2003NL450648 | 2003-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. PASTOR REINALDOCARTEIRA. 52512, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9151792525 PROCESSO N} 114.139/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 746,15 |
| 2003NL450649 | 2003-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. COLOMBO, CARTEIRA. 52453, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETE N} 1001-16061 E COMPROVANTE DE VENDA S/N - PROCESSO N} 114.138/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL450652 | 2003-04-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DR. FRANCISCO GONhALVES,CARTEIRA. 52227, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9151841543. PROCESSO N} 114.195/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497,20 |
| 2003NL450653 | 2003-04-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 565 - BB R$ 75.736,60/CEF R$ 4.941,20 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.677,80 |
| 2003NL450654 | 2003-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 613. CEF R$ 16.394,52/ BANCO DO BRASIL R$ 247.948,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264.343,43 |
| 2003NL450655 | 2003-04-25T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. NILTON CAPIXABA, CARTEIRA52046, REALIZADAS JUNTO d EMPRESA FLORATUR, CONF.NFS.N}S 000104 E 000105,A SERCREDITADO NA C/C 269.189-2, AG.3596-3, DO BANCO DO BRASIL- PROC. 114.215/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2003NL450656 | 2003-04-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO DILCEU SPERAFICO, CART.52444, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILS N}S 1001-17229,1001-15509E RECIBOS S/N - PROCESSO N} 114.328/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 570,30 |
| 2003NL450657 | 2003-04-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA d SENHORA DEPUTADA SANDRA ROSADO,CARTEIRA 52125, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE ELETRONICON} 2101788548 E RECIBO N} 884889 - PROCESSO N} 114.329/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390,15 |
| 2003NL450659 | 2003-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. PAULO FEIJî, CARTEIRA.52321, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONF.BILHETES N}S 28474, 28431,31189, 28769, 28338 E 35545 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 114.095/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.663,80 |
| 2003NL450660 | 2003-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 614. CEF R$ 6.328,39/ BANCO DO BRASIL R$ 156.425,37 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 162.753,76 |
| 2003NL450661 | 2003-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 615. CEF R$ 173.214,55/BANCO DO BRASIL R$ 738.982,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 912.197,22 |
| 2003NL450662 | 2003-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JOfO FONTES,CART.52177,ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VASP E GOL,CONF.BILS.N}S3669792283 E F6R4AEE RECIBOS N}S 009412(PROPAGTUR), 89551(GOL) - PROCESSO N} 114.410 /03 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 690,40 |
| 2003NL450663 | 2003-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 616. CEF R$ 11.187,63/ BANCO DO BRASIL R$ 95.814,47. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.002,10 |
| 2003NL450664 | 2003-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LUIZ COUTO, CARTEIRA. 52133, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2194388480 -PROCESSO N} 114.533/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 865,20 |
| 2003NL450667 | 2003-04-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HUMBERTO MICHILLESCART.52041 ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VARIG E TAM, CONF. BILHETES N}S 3670507018E 3670441924 - PROCESSO N} 114.373/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.002,30 |
| 2003NL450668 | 2003-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 566-BB R$ 124.179,58 CEF R$ 15.178,98. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.358,56 |
| 2003NL450669 | 2003-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 617. CEF R$ 18.251,88/ BANCO DO BRASIL R$ 129.974,96 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 148.226,84 |
| 2003NL450670 | 2003-04-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESA PAGA PELO SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA MIRANDA BRITTO, (52439), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 618. BANCO DO BRASIL R$ 1.663,92. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.663,92 |
| 2003NL450672 | 2003-04-29T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450667 PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.002,30 |
| 2003NL450673 | 2003-04-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HUMBERTO MICHILLESCART.52041 ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VARIG E TAM, CONF. BILHETES N}S 3670507018,6047598639 E 3670441924 - PROCESSO N} 114.373/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.112,85 |
| 2003NL450674 | 2003-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. PEDRO NOVAIS, CARTEIRA. 52082, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9151589228 - PROCESSO N} 114.640/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 226,20 |
| 2003NL450675 | 2003-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DR. HELENO, CART. 52294, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETE 31200-4 E RECIBOREDECARD N} 38147329. PROCESSO N} 114.189/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,20 |
| 2003NL450677 | 2003-04-29T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450675 POR INCORRECAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -294,20 |
| 2003NL450680 | 2003-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 619. CEF R$ 70.436,47/ BANCO DO BRASIL R$ 321.685,83 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 392.122,30 |
| 2003NL450681 | 2003-04-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESA PAGA PELO SR. DEPUTADO CARLOS EDUARDO CINTRA DA COSTA (52152), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 620. CAIXA ECONëMICA FEDERAL R$ 2.450,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.450,00 |
| 2003NL450686 | 2003-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO d SENHORA DEP. KATIA ABREU, CARTEIRA. 52063, ADQUIRIDA NA EMPRESA STB VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME NF. N} 0063 - PROCESSO N} 114.689/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.047,22 |
| 2003NL450688 | 2003-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOAO ALMEIDA, CART. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA SETE TAXI AEREO, CONF. BILHETE NRO. 33880 E RECIBO S/N. PROCESSO N} 114.712/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 581,00 |
| 2003NL450689 | 2003-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOAO ALMEIDA, CART. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA BAHIA TAXI AEREO, CONF. NOTA FISCAL 0968 E FATURA 2304. PROCESSO N} 114.714/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.400,00 |
| 2003NL450690 | 2003-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 567 - BB R$ 62.020,61/CEF R$ 10.265,46 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.286,07 |
| 2003NL450691 | 2003-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. VANDERLEI ASSIS, CARTEIRA. 52394, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL,CONFORME BILHETE N} 00021045716801 -PROCESSO N} 114.799/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207,25 |
| 2003NL450692 | 2003-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEP. ROGERIO TEOFILO, CART. 52170, ADQUIRIDAS NA EMPRESA LUATOUR AG. VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL 000028 E BILHETES TAM NROS. 6661871 E 6661872. PROCESSO N} 114.774/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.268,35 |
| 2003NL450693 | 2003-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA, CART. 52002, ADQUIRIDAS NA EMP. PEREIRA E VAZQUEZ AG. TURISMO, CONF. BILHETES VARIG NROS. 627887 E 6280052. PROCESSO N} 114.768/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.396,35 |
| 2003NL450694 | 2003-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETES N}S 6047255609, 6047255610 E 6047255608 - PROCESSO N} 114.800/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.805,55 |
| 2003NL450695 | 2003-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 621. CEF R$ 37.052,73/ BANCO DO BRASIL R$ 195.497,21. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 232.549,94 |
| 2003NL450697 | 2003-05-02T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450693 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.396,35 |
| 2003NL450698 | 2003-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA, CART. 52002, ADQUIRIDAS NA EMP. PEREIRA E VAZQUEZ AG. TURISMO, CONF. BILHETES VARIG NROS. 627887 E 628005. PROCESSO N} 114.768/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.396,35 |
| 2003NL450699 | 2003-05-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO HELENO SILVA,CARTEIRA 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BIL. N} 6350030654-PROCESSO N} 114.193/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.315,35 |
| 2003NL450700 | 2003-05-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO HELENO SILVA,CARTEIRA 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BIL. N} 6350008082-PROCESSO N} 113.808/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 729,20 |
| 2003NL450701 | 2003-05-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO, CART.52444, ADQUIRIDA NAS EMPRESAS OCEANAIR E TRIP, CONF. BILHETES N}S 32075 E 1001-22294 E COMPROVANTE DE VENDA S/N RESPECTIVAMENTE -PROC.N} 114.789/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 597,80 |
| 2003NL450703 | 2003-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO NICIAS LOPES RIBEIRO, (52028), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 622. BANCO DO BRASIL 4.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2003NL450704 | 2003-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 623. CEF R$ 127.843,67/ BANCO DO BRASIL R$ 708.677,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 836.521,52 |
| 2003NL450705 | 2003-05-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TAXA DE REMARCAhfO DE PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. REGINALDO LOPES, CART. 52272, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONF. BILHETE N} L4VFAD E COMPROVANTE DE VENDA S/N - PROCESSO N} 114.675/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19,00 |
| 2003NL450707 | 2003-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 568 - BB R$ 122.084,74/CEF R$ 9.946,11 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.030,85 |
| 2003NL450708 | 2003-05-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 569 - BB R$ 91,36/CEF R$ 896,03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 987,39 |
| 2003NL450709 | 2003-05-02T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450692 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.268,35 |
| 2003NL450710 | 2003-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS AO SENHOR DEP. ROGERIO TEOFILO, CART. 52170, ADQUIRIDAS NA EMPRESA LUATOUR AG. VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000028. PROCESSO N} 114.774/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.268,35 |
| 2003NL450711 | 2003-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. POMPEO DE MATTOS, CART. 52505, ADQUIRIDA NA EMPRESA PWA AG. VIAGENS, CONFORME NF NRO. 015132 E BILHETE OCEAN AIR NRO. 003030115. PROCESSO N} 114.776/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293,15 |
| 2003NL450712 | 2003-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. PAGAS PELO SRA.DEP. YEDA RORATO CRUSIUS(CART.52516),COMAPLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 625. BANCO DO BRASIL R$ 50,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50,00 |
| 2003NL450713 | 2003-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 624. CEF R$ 11.120,99/ BANCO DO BRASIL R$ 117.698,78. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 128.819,77 |
| 2003NL450714 | 2003-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CART. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE NRO. 9574201266860. PROCESSO N} 114.821/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 720,20 |
| 2003NL450723 | 2003-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA (52193), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 627. BANCO DO BRASIL R$ 21.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.000,00 |
| 2003NL450724 | 2003-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 626. CEF R$ 49.091,48/ BANCO DO BRASIL R$ 323.038,61. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372.130,09 |
| 2003NL450725 | 2003-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 570 - BB R$ 1.357,68/CEF R$ 1.408,41 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.766,09 |
| 2003NL450735 | 2003-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOSE DIVINO, CART. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA TUKANATUR AG. VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL NRO. 1997 E RECIBO SEM NRO. PROCESSO N} 111.005/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.173,60 |
| 2003NL450736 | 2003-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HUMBERTO MICHILES, CART. 52041, ADQUIRIDA NA EMPRESA RICO LINHAS AEREAS, CONFORME BILHETE NRO. 530006-4 E RECIBO NRO. 125724. PROCESSO N} 115.146/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377,20 |
| 2003NL450737 | 2003-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ELISEU PADILHA, CART. 52495, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE 243267-0. PROCESSO N} 115.127/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 767,20 |
| 2003NL450738 | 2003-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA SENHORA DEPUTADA YEDA RORATO CRUSIUS (52516), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 628. BANCO DO BRASIL R$ 1.076,01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.076,01 |
| 2003NL450739 | 2003-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 629. CEF R$ 49.024,23/ BANCO DO BRASIL R$ 268.304,58. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.328,81 |
| 2003NL450740 | 2003-05-06T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450735, PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.173,60 |
| 2003NL450741 | 2003-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 571 - BB R$ 78.688,96/CEF R$ 13.890,57 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.579,53 |
| 2003NL450742 | 2003-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOSE DIVINO, CART. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA TUKANATUR AG. VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL NRO. 1997 E RECIBO N} 1997 E DECLARACFO DA EMPRESA. PROCESSO N} 111.005/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.173,60 |
| 2003NL450743 | 2003-05-06T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450742, PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.173,60 |
| 2003NL450744 | 2003-05-06T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450735, PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.173,60 |
| 2003NL450745 | 2003-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOSE DIVINO, CART. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA TUKANATUR AG. VIAGENS, CONFORME NOTA FISCAL NRO. 1997 E RECIBO N}. 000412-A E DECLARAHFO DA EMPRESA- PROC. N} 111.005/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.173,60 |
| 2003NL450747 | 2003-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO, CART.52444, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONFORME BIHETE N} 24155.PROCESSO N} 115.163/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317,40 |
| 2003NL450751 | 2003-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOfO ALMEIDA,CART. 52198, REFERENTE d LOCAhfO DE AERONAVE DO SR. FERNANDO GONhALVES DE SOU-ZA, CPF 454.077.898-68, CONFORME RECIBO S/N - PROCESSO N} 115.186/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2003NL450755 | 2003-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. GILMAR MACHADO, CART. 52234, ADQUIRIDA NA EMP. WORLD ASSESSORIA AERONAUTICA, CONFORME NF NRO. 000062. PROCESSO N} 115.594/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.510,00 |
| 2003NL450756 | 2003-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. MORAES SOUZA, CART. 52115, ADQUIRIDA NA EMP. VASP, CONFORME BILHETES VASP 788114/406370 E EXTRATOS/CARTOES DE EMBARQUE ANEXOS. PROCESSO N} 115.537/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.403,35 |
| 2003NL450757 | 2003-05-07T00:00 | RESS. DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. SARAIVA FELIPE, CART.52265,AD.NA TRIPPER AG. VIAGENS, CONF. FAT. 27,34,16,21,18/03, BILH. GOL F78SAE,F6N6AF,F66IAC,F8YRAD,F8CHAD,F8Z9AC,F7VZAC,VARIG 608992,608997,618253. PROC 115.514/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.670,80 |
| 2003NL450758 | 2003-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ROGERIO TEOFILO, CART. 52170, ADQUIRIDA NA EMP. LUATOUR AG. VIAGENS, CONFORME BILHETE VASP NRO.3439151812620 E NOTA FISCAL NRO. 000062. PROCESSO N} 115.643/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.254,35 |
| 2003NL450759 | 2003-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 630. CEF R$ 67.531,30/ BANCO DO BRASIL R$ 455.398,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 522.930,12 |
| 2003NL450760 | 2003-05-08T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450758 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.254,35 |
| 2003NL450761 | 2003-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ROGERIO TEOFILO, CART. 52170, ADQUIRIDA NA EMP. LUATOUR AG. VIAGENS, CONFORME BILHETE VASP NRO.3439151812620 E NOTA FISCAL NRO. 000032. PROCESSO N} 115.643/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.254,35 |
| 2003NL450762 | 2003-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CART. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 3669792333 E RECIBO PROPAGTUR VIAGENS E TURISMO N} 009415 - PROCESSO N} 115.395/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 484,20 |
| 2003NL450763 | 2003-05-08T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. GIACOBO, CART. 52466 REFERENTE d DIFERENhA DE TARIFA PAGA NA EMPRESA GOL, CONF. BILHETE G57NAG E RECIBO N} 32778. - PROCESSO N} 115.392/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83,00 |
| 2003NL450764 | 2003-05-08T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450763 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -83,00 |
| 2003NL450765 | 2003-05-08T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. GIACOBO, CART.52466, REF.` d DIFERENhA DE TARIFA PAGA NA EMPRESA GOL,CONF.BIL. G57NAG E REC. N} 32778. A SER CREDITADO NA C/C N} 255.547-2,AG.2223-3, CEF - PROC.N} 115.392/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83,00 |
| 2003NL450766 | 2003-05-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 572 - BB R$ 81.925,28/CEF R$ 1.954,21 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.879,49 |
| 2003NL450767 | 2003-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA, CART. 52002, AD. NA EMP. CLARA E DARLEN TURISMO, CONF. NF N} 024, BILH. N}S 106757,627077,799901,799129,80220 E CARTOES DE EMBARQUE. PROC. N} 114.406/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.548,90 |
| 2003NL450768 | 2003-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LEANDRO VILELA, CART.52420, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAXI AqREO MARCO ZERO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 000378 - PROCESSO N} 115.753/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2003NL450769 | 2003-05-08T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450767 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.548,90 |
| 2003NL450770 | 2003-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA, CART. 52002, AD. NA EMP. CLARA E DARLEN TURISMO, CONF. NF N} 024, BILH. N}S 106757,627077,799901,799129,800220 E CARTOES DE EMBARQUE. PROC. N} 114.406/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.548,90 |
| 2003NL450771 | 2003-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 631. CEF R$ 29.592,24/ BANCO DO BRASIL R$ 273.867,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.460,10 |
| 2003NL450772 | 2003-05-09T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450770 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.548,90 |
| 2003NL450773 | 2003-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA, CART. 52002, AD. NA EMP. CLARA E DARLEN TURISMO, CONF. NF N} 024, BILH. N}S 106757,627077,799091,799129,800220 E CARTOES DE EMBARQUE. PROC. N} 114.406/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.548,90 |
| 2003NL450774 | 2003-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JORGE BOEIRA,CARTEIRA. 52475, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR LINHAS AqREAS LTDA, CONFORME BILHETE N} 37652 - PROCESSO N} 115.818/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 340,40 |
| 2003NL450777 | 2003-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 632. CEF R$ 37.805,99/ BANCO DO BRASIL R$ 364.688,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 402.494,27 |
| 2003NL450779 | 2003-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HELENO SILVA CART.52173 ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VARIG E VASP, CONF. BILHETES N}S 6350030666E 6350089992 - PROCESSO N} 115.988/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.441,35 |
| 2003NL450782 | 2003-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. eTILA SIDNEY LINS, CARTEIRA N.} 038/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 574 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 711,55 |
| 2003NL450783 | 2003-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 573 - BB R$ 79.782,22/CEF R$ 5.196,29 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.978,51 |
| 2003NL450784 | 2003-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 633. CEF R$ 50.135,61/ BANCO DO BRASIL R$ 280.535,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330.670,84 |
| 2003NL450786 | 2003-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO DEP. GILBERTO NASCIMENTO 52354, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N}.9572194762265, PROCESSO N} 116.121/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,20 |
| 2003NL450791 | 2003-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 634. CEF R$ 25.750,91/ BANCO DO BRASIL R$ 312.733,26. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 338.484,17 |
| 2003NL450792 | 2003-05-14T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. NILTON CAPIXABA, CARTEIRA52046, ADQUIRIDA NA EMPRESA FLORATUR, CONF. NF. N} 000106, A SER CREDITADO NAC/C N} 269.189-2, AGrNCIA 3596-3, DO BANCO DO BRASIL - PROC. N} 116.279/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.200,00 |
| 2003NL450793 | 2003-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. CARLOS MOTA, CART. 52521, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL LINHAS AEREAS, CONFORME BILHETE NUMERO 5102059731. PROCESSO N} 116.292/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332,00 |
| 2003NL450794 | 2003-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AEREO AO SENHOR DEP. RONALDO DIMAS, CART. 52066, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOCANTINS TAXI AEREO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0250. PROCESSO N} 116.317/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.200,00 |
| 2003NL450795 | 2003-05-14T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO DEP.JULIO CESAR, CARTEIRA52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETES N}S. 3669406405 E 3669406452. PROCESSO N}. 116.296/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.162,55 |
| 2003NL450797 | 2003-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ROGqRIO TEîFILO,CART. 52170, ADQUIRIDA NA EMPRESA LUATOUR AG. VIAGENS E TURISMO, CONFORME NOTAS FISCAIS N} 000033 E 000034 - PROC. N} 116.346/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.261,35 |
| 2003NL450798 | 2003-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO CART. 52444, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETES N}S 1001-025104, 26283, COMPROVANTE DE VENDA E RECIBO N} 2056 - PROCESSO N} 116.353/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 566,55 |
| 2003NL450799 | 2003-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 635. CEF R$ 77.600,82/ BANCO DO BRASIL R$ 263.631,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.232,16 |
| 2003NL450800 | 2003-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 575-BB R$ 112.702,42 CEF R$ 14.541,92. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127.244,34 |
| 2003NL450801 | 2003-05-15T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. FRANCISCO APPIO, CART. 52519, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONF. BILHETE N}. ZZB5AT. PROCESSO N}. 116.494/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 479,15 |
| 2003NL450802 | 2003-05-15T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HELENO SILVA, CARTEIRA52173, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS TAM E VASP, CONF.BILS.N}S.2194744654,9151813031E 6350111511. - PROCESSO N}. 116.4296/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.739,50 |
| 2003NL450804 | 2003-05-15T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. FERNANDO GIOCOBO, CART52466, C/CORRENTE N} 255.547-2, AG.N}.22233-CEF, AD. NA EMPRESA GOL, CONF. BILN}. S62NEQ E RECIBO N} 48298, DA EMPRESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 157,00 |
| 2003NL450805 | 2003-05-15T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 157,00 |
| 2003NL450806 | 2003-05-15T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450805 PARA ACERTO NÞMERICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -157,00 |
| 2003NL450807 | 2003-05-15T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450804, PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -157,00 |
| 2003NL450808 | 2003-05-15T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. FERNANDO GIOCOBO, CART52466, C/CORRENTE N} 255.547-2, AG.N}.22233-CEF, AD. NA EMPRESA GOL, CONF. BILN}. S62NEQ E RECIBO N} 48298, DA EMPRESA. - PROC. N} 116.599/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 157,00 |
| 2003NL450809 | 2003-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR ASSIS MIGUEL DO COUTO, CART. 52443, AD. NA EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETE N} 003039146-8. PROCESSO N} 116.475/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,40 |
| 2003NL450810 | 2003-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSUE BENGTSON, CART. 52029, AD. NA EMPRESA CURUA-UNA TURISMO, CONF.BILHETES 3084401032572 E 3084401032569 (PENTA TRANSP. AEREOS) E RECIBOS S/N}. PROCESSO N} 116.475/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 670,87 |
| 2003NL450811 | 2003-05-15T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL450810 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -670,87 |
| 2003NL450812 | 2003-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSUE BENGTSON, CART. 52029, AD. NA EMPRESA CURUA-UNA TURISMO, CONF.BILHETES 3084401032572 / 3084401032569 (PENTA TRANSP. AEREOS) E RECIBOS S/N}. PROCESSO N} 116.685/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 670,87 |
| 2003NL450813 | 2003-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ZE GERALDO, CART. 52025, AD. NAS EMPRESAS RICO E PENTA, CONF. BILHETES 438523-8 (RICO) E 3084401033438 (PENTA). PROCESSO N} 116.594/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 657,00 |
| 2003NL450814 | 2003-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 636. CEF R$ 54.689,76/ BANCO DO BRASIL R$ 237.493,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292.183,10 |
| 2003NL450816 | 2003-05-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HUMBERTO MICHILES,CART. 52041, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG,CONF. BILS.N}S 2105051152 E 2105041401E 2104033736, A SER CRED. NA C/C N} 21123-0, AG.3596-3, B/B -PROC. 114.373/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.402,55 |
| 2003NL450817 | 2003-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 637. CEF R$ 21.556,88/ BANCO DO BRASIL R$ 150.881,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.438,48 |
| 2003NL450818 | 2003-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 638. CEF R$ 120.366,81 / BANCO DO BRASIL R$ 796.805,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 917.172,44 |
| 2003NL450819 | 2003-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. POMPEO DE MATTOS,CARTEIRA. 52505, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR LINHAS AqREAS LTDA, CONF.BIL.N} 40502 E NF. N} 015345,DA PWA AG. VIAGENS. PROCESSO N} 116.463/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258,15 |
| 2003NL450820 | 2003-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 576 -BB R$ 165.975,88/CEF R$ 27.446,97 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.422,85 |
| 2003NL450821 | 2003-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 639. CEF R$ 18.508,78 / BANCO DO BRASIL R$ 106.651,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.160,27 |
| 2003NL450823 | 2003-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ELISEU PADILHA, CART. 52495, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} UZT5CS. PROCESSO N} 117.162/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308,15 |
| 2003NL450824 | 2003-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. MARIANGELA DUARTE, CART. 52526, AD. NA EMPRESA ESTELAR REPRESENTACAO, CONF. BILHETE GOL N} D47YLIE RECIBO S/N}. PROCESSO N} 117.224/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 221,20 |
| 2003NL450826 | 2003-05-20T00:00 | ESTORNO DA NL 2003NL450824 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -221,20 |
| 2003NL450827 | 2003-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. MARIANGELA DUARTE, CART. 52526, AD. NA EMPRESA ESTELAR REPRESENTACAO, CONF. BILHETE GOL N} D47YLIE RECIBO N} 0005. PROCESSO N} 117.224/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 221,20 |
| 2003NL450828 | 2003-05-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ISAuAS SILVESTRE, CART.52237, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE ELETRëNICO N}. 2194430012,DECLARAhfO E RECIBO N} 312583 - PROCESSO N}. 113.512/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248,15 |
| 2003NL450830 | 2003-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AQREO EM FAVOR DO DEP. SEVERIANO ALVESCART. 52215, AD. NA EMPRESA LIDERANHA TEXI AQREO, CONF. NOTA FISCAL N} 0502. PROCESSO N} 117.253/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.200,00 |
| 2003NL450831 | 2003-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA EM FAVOR DO DEP. CARLOS MOTA, CART. 52521, AD. NA EMPRESA TOTAL LINHAS AQREAS S/A, CONF. BILHETE N} 115072. PROCESSO N} 117.240/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2003NL450833 | 2003-05-20T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450816, PARA ACERTO HISTORICO E FAVOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.402,55 |
| 2003NL450834 | 2003-05-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HUMBERTO MICHILES,CART. 52041, C/C 211230, AG. 35963, BB. AD. NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETES 2105051152, 2105041401, 2104033736 E 2105104585. -PROC. 114.373/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.549,55 |
| 2003NL450838 | 2003-05-20T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450831, PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -240,00 |
| 2003NL450839 | 2003-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA EM FAVOR DO DEP. CARLOS MOTA, CART. 52521, AD. NA EMPRESA TOTAL LINHAS AQREAS S/A, CONF. BILHETE N} 115072. PROCESSO N} 117.240/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,00 |
| 2003NL450840 | 2003-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 577 - BB R$ 82.249,93/ CEFR$ 21.823,46 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.073,39 |
| 2003NL450841 | 2003-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 640. CEF R$ 32.467,15/ BANCO DO BRASIL R$ 212.521,73. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.988,88 |
| 2003NL450845 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA d SENHORA DEPUTADA SANDRA ROSADO, CART. 52125, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE 2104184250 E RECIBO S/N. - PROCESSO N} 117.344/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 767,15 |
| 2003NL450846 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. DR. FRANCISCO GONCALVES, CART. 52227, ADQUIRIDO NA EMP. WORLD ASS. AERONAUTICA, CONF. NOTA FISCAL N} 000063. PROCESSO N} 117.358/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2003NL450847 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LEONARDO VILELA, CART. 52421, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE 3439152038879-4 E CARTAO DE EMBARQUE ANEXO. PROCESSO N} 117.360/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 191,15 |
| 2003NL450848 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREO EM FAVOR DO DEP. MAURICIO RANDS, CARTEIRA PARLAMENTAR 52138, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME O BILHETE DE N} UZWWBN. PROCESSO N} 117.374/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 506,20 |
| 2003NL450849 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JþLIO CESAR, CART. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 4201266879. PROCESSO N} 117.340/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL450850 | 2003-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 578 - BB R$ 32.846,04/CEF R$ 2.968,41 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.814,45 |
| 2003NL450851 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.MOACIR MICHELETTO,CART.52462, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF.BILS.N}S 1001027507 E 1001025320, RECIBOS N}S 2061 E 3400. - PROCESSO N} 117.342/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 570,30 |
| 2003NL450852 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP. JORGE BOEIRA, CARTEIRA PARLAMENTAR 52475, AD. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETES DE N}S. 18644 E 33451 - PROCESSO N} 117.464/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632,40 |
| 2003NL450854 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP.ISAIAS SILVESTRECARTEIRA PARLAMENTAR 52237, AD. NAS EMPRESAS VARIG E TOTAL LINHAS AQREAS S/A, CONF. BILHS. N}S. 1635130801 E 109692, RESPECTIVAMENTE. PROC. N}. 117.460/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 592,40 |
| 2003NL450855 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 641. CEF R$ 29.261,45/ BANCO DO BRASIL R$ 180.008,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.269,70 |
| 2003NL450856 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ALBERTO GOLDMAN,CART.52330, ADQUIRIDAS NA EMPRESA GOL, CONF. BILHETES N}S G1YRBN E 9695730. PROCESSO N} 117.511/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 594,35 |
| 2003NL450857 | 2003-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JAIME MARTINS, CARTEIRA 52240 , ADQUIRIDA NA EMPRESA MULTILINK CARGA AqREA LTDA, CONFORME NF. N} 004444 E DECLARAhfO. - PROCESSO N}. 117.513/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.800,00 |
| 2003NL450859 | 2003-05-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 579- BB R$ 37.687,48 CEF R$ 10.545,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.233,42 |
| 2003NL450860 | 2003-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDO,CART.52512, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 33014-3. PROCESSO N} 117.567/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293,15 |
| 2003NL450866 | 2003-05-22T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450852, PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -632,40 |
| 2003NL450867 | 2003-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP. JORGE BOEIRA, CARTEIRA PARLAMENTAR 52475, AD. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETES DE N}S. 18644 E 33451 - PROCESSO N} 117.464/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632,60 |
| 2003NL450868 | 2003-05-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 642. CEF R$ 28.654,75/ BANCO DO BRASIL R$ 224.821,89 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.476,64 |
| 2003NL450871 | 2003-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MORAES SOUZA, CART. 52115, ADQUIRIDA NAS EMPRESAS TAM E VASP, CONFORME BILHS. 9572194704314,9572194848238, 3433669406443 E 3436350043079. PROCESSO N} 117.630/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.646,70 |
| 2003NL450872 | 2003-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSIAS QUINTAL, CART. 52306, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETE 003042812-0. PROCESSO N} 117.632 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296,20 |
| 2003NL450873 | 2003-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ALBERTO GOLDMAN, CART. 52330, ADQUIRIDO NA EMPRESA LUMA TAXI AEREO, CONF. NOTA FISCAL 000396 E RECIBO S/N}. PROCESSO N} 117.661/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.300,00 |
| 2003NL450875 | 2003-05-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 580 - BB R$ 33.906,26/ CEF R$ 7.233,15 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.139,41 |
| 2003NL450876 | 2003-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HELENO SILVA, CART. 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESAS VASP, CONFORME BILHETE N} 3436350090177. PROCESSO N} 117.675/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.460,35 |
| 2003NL450877 | 2003-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. PEDRO CHAVES, CART. 52428, ADQ. NA EMPRESA AEROTEC TAXI AEREO, CONFORME NOTA FISCAL N} 774. PROCESSO N} 117.703/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2003NL450878 | 2003-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CART. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR VIAGENS E TURISMO, CONF. BILHETE VASP N} 9152175261 E RECIBO 009503 PROPAGTUR. - PROCESSO N} 117.677/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 484,20 |
| 2003NL450879 | 2003-05-23T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. SEBASTIfO MADEIRA,CART. 52086, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 777. - PROCESSO N} 117.722/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2003NL450880 | 2003-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSP. AqREO AO SENHOR DEP. PASTOR PEDRO RIBEIROCART. 52106, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA., CONFORME NF N} 0191 E RECIBO S/N}. PROCESSO N} 117.702/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295,00 |
| 2003NL450881 | 2003-05-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 643. CEF R$ 13.036,13/ BANCO DO BRASIL R$ 117.531,74. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.567,87 |
| 2003NL450884 | 2003-05-26T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CARTEIRA 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR VIAG. E TURISMO ,CONF. BILS N}S 2175028,1812982 (VASP) E XZ9IAP (GOL) E REC. 009425 PROPAGTUR - PROC. N} 117.008/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.478,55 |
| 2003NL450891 | 2003-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 644. CEF R$ 19.864,95/ BANCO DO BRASIL R$ 140.403.35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160.268,30 |
| 2003NL450895 | 2003-05-27T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR, REF.d AQUISIhfO DO BIL.N} 446230,DA VARIG, EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL A SALVADOR/BA, NOS DIAS 14 E 15/02/03 (CORRESPONDENTE AO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CASA) PROC. N} 106.547/03 | 783.795.397-53 - JOSE TORRES | R$ 241,15 |
| 2003NL450897 | 2003-05-27T00:00 | RESSARC.DE DESP. COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP.LUIZ ANTONIO FLEURY,CART.52341,CONF.BIL. 212913 E REC.312594,TAM,REF. VIAGEM OFICIAL A SALVADOR/BA, DIAS 14 E15/FEV/03 (CORRESP. AO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CASA) PROC.N} 106.547/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,15 |
| 2003NL450898 | 2003-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 581 - BB R$ 53.729,04/CEF R$ 15.625,72 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.354,76 |
| 2003NL450899 | 2003-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. NERCIO RODRIGUES,CARTEIRA PARLAMENTAR 52248, AD. NA EMPRESA TOTAL LINHA AQREA S/A, CONF. BILH.N} 059505 E RECIBO S/N - DA EMPRESA EVENTHO TURISMO. PROCESSO N} 117.858/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,70 |
| 2003NL450900 | 2003-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. ORLANDO DESCONSI,CARTEIRA PARLAMENTAR 52511, AD. NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N}. N} 41919. PROCESSO N} 117.920/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252,75 |
| 2003NL450901 | 2003-05-27T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450897 PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -363,15 |
| 2003NL450902 | 2003-05-27T00:00 | RESSARC.DE DESP. COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP.LUIZ ANTONIO FLEURY,CART.52341,CONF.BIL. 212913 E REC.312594,TAM,REF. VIAGEM OFICIAL A SALVADOR/BA, DIAS 14 E15/FEV/03 (CORRESP. AO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CASA) PROC.N} 106.547/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,15 |
| 2003NL450903 | 2003-05-27T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450895 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 783.795.397-53 - JOSE TORRES | R$ -241,15 |
| 2003NL450904 | 2003-05-27T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR, REF.d AQUISIhfO DO BIL.N} 446230,DA VARIG, EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL A SALVADOR/BA, NOS DIAS 14 E 15/02/03 (CORRESPONDENTE AO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA CASA) PROC. N} 106.547/03 | 783.795.397-53 - JOSE TORRES | R$ 241,15 |
| 2003NL450905 | 2003-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NELSON MEURER,CART. 52458, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BIL. N} 1001027443E RECIBO N} 2063 - PROCESSO N} 117.746/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL450906 | 2003-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. eTILA SIDNEY LINS, CARTEIRA N.} 038/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 582 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 773,47 |
| 2003NL450908 | 2003-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 646. CEF R$ 21.739.66/ BANCO DO BRASIL R$ 261.298.76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 283.038,42 |
| 2003NL450909 | 2003-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 645. BANCO DO BRASIL R$ 4.020,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.020,00 |
| 2003NL450912 | 2003-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO ALMEIDA, CARTEIRA. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIPS PASSAGEM E TURISMO,CONF. BIL N} 34653 DA SETE TeXI AqREO LTDA E REC. S/N TRIPS - PROCESSO N} 118.007/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397,00 |
| 2003NL450914 | 2003-05-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. LOBBE NETO, CARTEIRA52370, ADQS. NAS EMPRESAS PANTANAL LINHAS AqREAS E MARIANO TeXI AqREO LTDA, CONF. BIL. N} 609575 E NF. N} 105 RESPECTIVAMENTE - PROCESSO N} 118.011/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 906,20 |
| 2003NL450916 | 2003-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 583 - BB R$ 35.049,43/ CEF R$ 3.341,60 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.391,03 |
| 2003NL450918 | 2003-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 647. CEF R$ 41.715,76/ BANCO DO BRASIL R$ 205.126,12. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246.841,88 |
| 2003NL450919 | 2003-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO EUNICIO OLIVEIRA (52095), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001),CONFORME ARD N} 648. BANCO DO BRASIL R$ 62,88. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62,88 |
| 2003NL450920 | 2003-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP.ORLANDO FANTAZZINICARTEIRA PARLAMENTAR 52382, ADS. NAS EMPRESAS TAM E GOL, CONF. BILHS DE N}S 145885 E F5SNLI,RESPECTIVAMENTE. - PROCESSO N} 111.027/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.919,40 |
| 2003NL450921 | 2003-05-29T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450920, POR LANHAMENTO INDEVIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.919,40 |
| 2003NL450922 | 2003-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. WELLINGTON ROBERTO,CART. 52136, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9152347126. PROCESSO N} 118.153/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517,15 |
| 2003NL450923 | 2003-05-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 584 - BB R$ 39.180,31/ CEF R$ 3.891,19 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.071,50 |
| 2003NL450926 | 2003-05-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CARTEIRA52177,ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR VIAG. E TURISMO, CONF. BILS. N}S 2175376 (VASP) E 2175377 ( VARIG) E REC. PROPAGTUR N} 009363 - PROCESSO N} 118.086/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.176,00 |
| 2003NL450927 | 2003-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. SARAIVA FELIPE, CARTEIRA. 52265, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} U3ZSDN. PROCESSO N} 118.229/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267,20 |
| 2003NL450928 | 2003-05-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. PASTOR PEDRO RIBEIRO, CARTEIRA. 52106, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONFORME NOTA FISCALN} 0286 E RECIBO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 118.231/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295,00 |
| 2003NL450930 | 2003-05-29T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA52112, ADQUIRIDAS NA EMPRESA OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO, CONF. NOTAS FISCAIS N}S 1680,1681 E 1682 E RECIBOS S/N. DA EMPRESA - PROCESSO N} 118.063/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.411,00 |
| 2003NL450932 | 2003-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO,CARTEIRA 52444, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILS N}S 27257,28851 E 29559 DA EMPRESA - PROCESSO N} 118.181/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 811,95 |
| 2003NL450934 | 2003-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CART. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE 3669406489. PROCESSO N} 117.955/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL450935 | 2003-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JAIME MARTINS, CARTEIRA. 52240, ADQUIRIDA NA EMPRESA MULTILINK CARGA AqREA LTDA, CONF. NOTA FISCAL N} 004448 E DECLARAhfO DA EMPRESA - PROCESSO N} 117.969/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2003NL450939 | 2003-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 649. CEF R$ 50.651,00/ BANCO DO BRASIL R$ 145.954,41. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.605,41 |
| 2003NL450940 | 2003-05-30T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. NILTON CAPIXABA, CARTEIRA52046, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONF. BIL. N} 2194981359, A SER CREDITADO NA C/C N} 269.189-2, AG. 3596-3, BANCO DO BRASIL S/A - PROC. N} 118.366/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 367,25 |
| 2003NL450942 | 2003-05-30T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DR. RODOLFO PEREIRA CART.52002, ADQUIRIDAS NA EMPRESA CLARA & DARLEN TURISMO, CONF.BILS. VARIG N}S628601, 628264, 628266 E 103956 E NF. DA EMPRESA DE TURISMO-PROC.N} 118.266/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.133,05 |
| 2003NL450943 | 2003-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 650. CEF R$ 17.379,08/ BANCO DO BRASIL R$ 170.565,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.944,64 |
| 2003NL450944 | 2003-05-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 585 - BB R$ 32.500,72/ CEF R$ 6.937,21 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.437,93 |
| 2003NL450945 | 2003-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP.JORGE BOEIRA, CARTEIRA PARLAMENTAR 52475, AD. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETE DE N} 003044348-7. PROCESSO N} 118.261/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 340,40 |
| 2003NL450949 | 2003-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 586 - BB R$ 23.683,97/ CEF R$ 1.946,38 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.630,35 |
| 2003NL450951 | 2003-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 651. CEF R$ 35.299,48/ BANCO DO BRASIL R$ 172.490,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.789,61 |
| 2003NL450957 | 2003-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 587 - BB R$ 80.977,82/ CEFR$ 15.474,17 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.451,99 |
| 2003NL450958 | 2003-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO EUNICIO OLIVEIRA (52095), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001),CONFORME ARD N} 652. BANCO DO BRASIL R$ 193,99 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193,99 |
| 2003NL450959 | 2003-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 653. CEF R$ 9.986,85/ BANCO DO BRASIL R$ 146.678.69. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 156.665,54 |
| 2003NL450960 | 2003-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSGENS AQREAS EM FAVOR DO DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO CART. PARL.52443, AD. NA EMPRESA TRIP LINHAS AQREA, CONF. BILHS. DE N}S 32660, 31535 E 19266 - PROCESSO N}. 118.872/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 839,70 |
| 2003NL450961 | 2003-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA GM TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCALN} 0310 - PROCESSO N} 118.809/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2003NL450962 | 2003-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. DARCISIO PERONDI,CARTEIRA PARLAMENTAR 52491, AD. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETE N} 33032. PROCESSO N} 118.763/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 422,20 |
| 2003NL450963 | 2003-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AQREO EM FAVOR DO DEP. NILTON CAPIXABACART. PARL.52046,C/C 269.189-2, AG. 3596-3 BB, AD. NA EMPRESA FLORATUR VIAGENSE TURISMO LTDA. CONF. NF. 000107,DA EMPRESA - PROCESSO N} 118.886/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2003NL450964 | 2003-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JAIME MARTINS, CARTEIRA. 52240, ADQUIRIDA NA EMPRESA MULTILINK CARGA AqREA LTDA, CONFORME NF. N} 004449 E DECLARAhfO DA EMPRESA - PROCESSO N} 118.818/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2003NL450965 | 2003-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NELSON MEURER,CARTEIRA. 52458, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF.BIL. N} 31086 E RECIBO N} 2071 DA EMPRESA - PROCESSO N} 118.874/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL450966 | 2003-06-04T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450740, PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.173,60 |
| 2003NL450967 | 2003-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 588 - BB R$ 62.585,34/ CEFR$ 7.853,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.438,94 |
| 2003NL450968 | 2003-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 654. CEF R$ 43.421,39 / BANCO DO BRASIL R$ 166.080,26. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 209.501,65 |
| 2003NL450969 | 2003-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA LIMA CARTEIRA N.} 112/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 589 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.935,50 |
| 2003NL450970 | 2003-06-05T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. NILTON CAPIXABA, CART.52046CF.BILS.N}S 2517001/02 DA ALITALIA,A SER CREDITADO NA C/C 269.189-2, AG.3596-3DO BANCO DO BRASIL - PROC. 118.521/03 - VIAGEM OFICIAL A PARIS/FRANhA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.904,25 |
| 2003NL450972 | 2003-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSE DIVINO, CARTEIRA. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 46639-0 - PROCESSO N} 119.036/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,40 |
| 2003NL450973 | 2003-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA EM FAVOR DO DEP. NERCIO RODRIGUESCART. PARL.52248, AD. NA EMPRESA TOTAL LINHA AQREAS, CONF. BILHS. 094862, PROCESSO N} 119.066/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,70 |
| 2003NL450974 | 2003-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. EDSON DUARTE, CARTEIRA PARLAMENTAR 52189, AD. NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETES 2105372478 E 2104628046, CART. EMBARQUE E DECL. DE PAG. POR CARTAO. PROCESSO N} 119.010/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 656,90 |
| 2003NL450975 | 2003-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA PARLAMENTAR 52112, AD. NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE 3669881917 E CARTAO DE EMBARQUE. PROCESSO N} 118.990/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL450976 | 2003-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. JOSUE BENGTSON, CART. PARLAMENTAR 52029, AD. NAS EMPRESAS PENTA E RICO,CONF. BILHS 4401034627,0002100499524 E RECIBOS DA CURUA-UNA TURISMO. PROCESSO N} 119.068/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 656,00 |
| 2003NL450977 | 2003-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA EM FAVOR DO DEP. DR. HELENO, CART. PARL.52294, AD. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILH. 31200, RECIBO DO CARTFODE CRQDITO, DECL. DA EMPRESA E DESP.DA TERCEIRA-SECRETARIA - PROC. 114.189/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,20 |
| 2003NL450978 | 2003-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 655. CEF R$ 46.655,92 / BANCO DO BRASIL R$ 211.839,69. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258.495,61 |
| 2003NL450979 | 2003-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HELENO SILVA, CARTEIRA. 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 6350090264 PROCESSO N} 119.193/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.460,35 |
| 2003NL450980 | 2003-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AQREO EM FAVOR DO DEP. JONIVAL LUCAS, CART. PARL.52192, AD. NA EMPRESA LIDERANHA TEXI AQREO, CONF. NF. N}. 0503, DA EMPRESA. PROCESSO N} 119.173/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2003NL450981 | 2003-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPOSTE AqREO AO SENHOR DEP. SEVERIANO ALVES, CARTEIRA. 52215, ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONFORME NOTA FISCAL N} 0504 - PROCESSO N} 119.156/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2003NL450986 | 2003-06-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 590 -BB R$ 58.835,30 CEF R$ 13.357,98. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.193,28 |
| 2003NL450987 | 2003-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. PAULO FEIJî, CART. 52321, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR LINHAS AqREAS LTDA, CONF. BILS. N}S33961-4, 39231-5 , 35753-3, 43019-9 - PROC. N} 117.670/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.181,20 |
| 2003NL450989 | 2003-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 656. CEF R$ 93.566,63/ BANCO DO BRASIL R$ 222.435,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 316.001,76 |
| 2003NL450990 | 2003-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP. ASSIS MIGUEL DOCOUTO, CARTEIRA PARLAMENTAR 52443, AD. NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETES 17648 E30658. BILHETE SEM NUMERACAO NAO RESSARCIDO. PROCESSO N} 118.100/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 566,55 |
| 2003NL450991 | 2003-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 591 - BB R$ 42.672,14/ CEFR$ 4.657,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.329,63 |
| 2003NL450993 | 2003-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO EUNICIO OLIVEIRA (52095), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001),CONFORME ARD N} 658. BANCO DO BRASIL R$ 960,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,00 |
| 2003NL450994 | 2003-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 657. CEF R$ 69.667,25/ BANCO DO BRASIL R$ 307.517,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 377.184,63 |
| 2003NL450995 | 2003-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO ALMEIDA, CARTEIRA. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA , CONF. BILHETE N} 35727 - PROCESSO N} 119.417/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 546,00 |
| 2003NL450996 | 2003-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOfO ALMEIDA,CARTEIRA. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA AERO STAR TAXI AqREO LTDA, CONF. NOTA FISCAL N} 0816 - PROCESSO N} 119.445/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2003NL450997 | 2003-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 592 -BB R$ 30.162,54 CEF R$ 5.583,08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.745,62 |
| 2003NL450998 | 2003-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 3669406526 PROCESSO N} 119.521/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL450999 | 2003-06-10T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. ANSELMO DE JESUS, CARTEIRA N} 52047 CONF. BIL. N} 2517022 DA ALITALIA E RECIBO TRIPS S/N, REFERENTE VIAGEM OFICIAL A PARIS/FRANhA ENTRE 16 E 24/05/2003 - PROC.N} 21.100/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.023,92 |
| 2003NL451000 | 2003-06-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 659. CEF R$ 49.672,96/ BANCO DO BRASIL R$ 254.453,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.126,45 |
| 2003NL451004 | 2003-06-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 593 -BB R$ 78.985,59 CEF R$ 6.551,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.537,27 |
| 2003NL451005 | 2003-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA. 52462, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BIL. N} 33737 PROCESSO N} 119.555/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451006 | 2003-06-11T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451005 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451007 | 2003-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA. 52462, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BIL. N} 33737 E RECIBO N} 2073 DA EMPRESA - PROCESSO N} 119.555/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451008 | 2003-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO BATISTA, CARTEIRA. 52335, ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETEN} 1020612914 - PROCESSO N} 119.661/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 534,40 |
| 2003NL451010 | 2003-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DARCISIO PERONDI,CARTEIRA 52491, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR LINHAS AqREAS LTDA, CONFORME BILHETE N} 41985 - PROCESSO N} 119.693/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252,15 |
| 2003NL451011 | 2003-06-11T00:00 | ESTORNO DA 203NL451005 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -297,15 |
| 2003NL451012 | 2003-06-11T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451006, LANhAMENTO INDEVIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -297,15 |
| 2003NL451015 | 2003-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 660. CEF R$ 37.537,30/ BANCO DO BRASIL R$ 216.231,73. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.769,03 |
| 2003NL451018 | 2003-06-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 594 -BB R$ 36.503,85 CEF R$ 3.723,05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.226,90 |
| 2003NL451024 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO JOfO CARLOS BACELAR(52524),COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL. (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORMEARD N} 661. BANCO DO BRASIL R$ 6.210.90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.210,90 |
| 2003NL451025 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. DILCEU SPERAFICO CARTEIRA PARLAMENTAR 52444, AD. NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETES 31223, 32653 E35000. PROCESSO N} 119.839/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 811,95 |
| 2003NL451026 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. JOFO FONTES, CARTEIRA PARLAMENTAR 52177, AD. NA EMPRESA VASP, CONF. BILHETE N} 9152917617 ERECIBO N} 009645 DA PROPAGTUR VIAGENS E TURISMO. - PROCESSO N} 119.845/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 484,20 |
| 2003NL451027 | 2003-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. CLEUDIO CAJADO, CART. PARL.52186, AD. NA EMPRESA ABAETQ LINHA AQREA, CONF. BILH. 1015690,C/EMBRECIBO S/N DA EMPRESA, COMP. VISANET. - PROCESSO N} 119.899/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 626,01 |
| 2003NL451028 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 662. CEF R$ 3.951,14/ BANCO DO BRASIL R$ 167.749,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.700,58 |
| 2003NL451029 | 2003-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. ROBERTO PESSOA, CARTEIRA PARLAMENTAR 52104, AD. NAS EMPRESAS TAM E GOL, CONF. BILH. 667811-6 EREC. 336230 (TAM), BILHS. GOL P8UMAC, P83SAF, T54FDW. PROCESSO N} 119.893/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.060,60 |
| 2003NL451030 | 2003-06-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 595 -BB R$ 32.700,50 CEF R$ 10.192,01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.892,51 |
| 2003NL451031 | 2003-06-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ROGqRIO TEîFILO, CART.52170, ADQUIRIDA NA EMPRESA LUATOUR TURISMO, CONF. BILS. N}S W717EN (GOL) E 146526 (TAM) , RECIBOS N}S 000254 E 000259 LUATOUR - PROC. N} 119.915/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.605,35 |
| 2003NL451032 | 2003-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. LEANDRO VILELA,CARTEIRA. 52420, ADQUIRIDA NA EMPRESA PeSSARO AZUL TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 000255 - PROCESSO N} 119.931/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.500,00 |
| 2003NL451033 | 2003-06-13T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL451027 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -626,01 |
| 2003NL451034 | 2003-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. CLEUDIO CAJADO, CART. PARL.52186, AD. NA EMPRESA ABAETQ LINHA AQREA, CONF. BILH. 1015690,C/EMBRECIBO S/N DA EMPRESA, COMP. VISANET. - PROCESSO N} 119.899/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,01 |
| 2003NL451035 | 2003-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2195051900 E DECLARAhïES DA EMPRESA - PROCESSO N} 119.847/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 667,87 |
| 2003NL451036 | 2003-06-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MORAES SOUZA, CARTEIRA52115,ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP E TAM, CONF.BILS. N}S 50026087 E 9406522(VASP)E 9406505/860263/977209 E TAXA DE REVAL. 629450 (TAM)- PROC. N} 119.786/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.023,00 |
| 2003NL451037 | 2003-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 663. CEF R$ 16.578,63/ BANCO DO BRASIL R$ 201.491,54. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.070,17 |
| 2003NL451038 | 2003-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 664. CEF R$ 111.730,25/BANCO DO BRASIL R$ 606.814,96. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 718.545,21 |
| 2003NL451039 | 2003-06-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. EDUARDO GOMES, CART.52060, CONF. BILH. N} 2194267466 E RECIBO 312584, DA TAM. VIAGEM OFICIAL A CURITIBA, CREDITO AUTORIZADO PELA DIRETORIA-GERAL A FL. 27 DO PROC. 118.521/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 674,30 |
| 2003NL451040 | 2003-06-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. AGNALDO MUNIZ, CART.52044, CF. BILHS. 9152517024/5 E CART/EMB, DA ALITALIA. VIAGEM OFICIAL A PARIS/FRANCACREDITO AUTORIZADO PELA DIRETORIA-GERAL A FL. 12 DO PROC. 118.798/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.062,44 |
| 2003NL451041 | 2003-06-16T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL451039 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -674,30 |
| 2003NL451042 | 2003-06-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. EDUARDO GOMES, CART.52060, CONF. BILH. N} 2194267466 E RECIBO 312584, DA TAM. VIAGEM OFICIAL A CURITIBA, CREDITO AUTORIZADO PELA DIRETORIA-GERAL A FL. 27 DO PROC. 112.467/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 674,30 |
| 2003NL451043 | 2003-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 596 -BB R$ 25.221,82 CEF R$ 9.244,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.465,95 |
| 2003NL451044 | 2003-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 665. CEF R$ 18.446,29/ BANCO DO BRASIL R$ 114.905,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133.351,85 |
| 2003NL451045 | 2003-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 597 -BB R$ 13.597,78 CEF R$ 3.188,20. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.785,98 |
| 2003NL451046 | 2003-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP. ASSIS MIGUEL DOCOUTO, CART. PARL. 52443,AD. NA EMPRESA TRIP,CONF. BILHS. 021438,019859,019266018190,017648,016471,014867,023978,004833 E RECIBO S/N.PROCESSO N} 118.288/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.812,50 |
| 2003NL451047 | 2003-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. HUMBERTO MICHILESCARTEIRA PARLAMENTAR 52041, ADQ. NA EMPRESA RICO, CONF. BILHETE N} 544510-0. PROCESSO N} 120.009/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185,00 |
| 2003NL451048 | 2003-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEPUTADO JOSE EDUARDO CARDOZO, CART. PARLAMENTAR 52366, AD. NA EMP. PANTANAL, CF. BILH.1020598243-0 E REC. S/N DA SANTORINI VIAGENS E TUR. PROCESSO N} 120.007/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376,20 |
| 2003NL451049 | 2003-06-17T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451046, PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.812,50 |
| 2003NL451050 | 2003-06-17T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO,CART.52443,AD. NA EMP. TRIP,CONF. BILHS. 021439,019859,019266,018190,017648,016471,014867,023978,009490 E 004833,REC.S/N. E NF.692 MARI TUR. PROC.N} 118.288/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.812,50 |
| 2003NL451051 | 2003-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 666. CEF R$ 32.112,15/ BANCO DO BRASIL R$ 169.601,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.714,01 |
| 2003NL451052 | 2003-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO JOfO CARLOS BACELAR(52524),COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL. (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORMEARD N} 667. BANCO DO BRASIL R$ 14.149,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.149,85 |
| 2003NL451053 | 2003-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. JULIO CESAR, CARTEIRA PARLAMENTAR 52114, AD. NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE 3669406532-1 E CARTAO DE EMBARQUE. PROCESSO N} 120.230/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451054 | 2003-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 598 -BB R$ 51.225,27 CEF R$ 3.531,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.757,13 |
| 2003NL451055 | 2003-06-18T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL451047 PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -185,00 |
| 2003NL451056 | 2003-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. HUMBERTO MICHILESCART. PARLAMENTAR 52041, AD. NA EMPRESA RICO, CONF. BILHETE N} 544510-0, A SERCRED. NA CONTA 21123-0, AG. 3596-3, BANCO DO BRASIL. PROCESSO N} 120.009/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185,00 |
| 2003NL451057 | 2003-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 668 CEF R$ 34.616,79 / BANCO DO BRASIL R$ 171.116,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205.733,66 |
| 2003NL451058 | 2003-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 601 BB R$ 16.653,63 CEF R$ 1.577,19. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.230,82 |
| 2003NL451059 | 2003-06-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 599 -BB R$ 27.638,85 CEF R$ 1.810,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.448,85 |
| 2003NL451061 | 2003-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 669. CEF R$ 6.089,68/ BANCO DO BRASIL R$ 114.615,12. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.704,80 |
| 2003NL451062 | 2003-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 600 BB R$ 10.761,99 CEF R$ 3.571,61. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.333,60 |
| 2003NL451063 | 2003-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ROMMEL FEIJO, CARTEIRA. 52105, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA., CONF. NOTAS FISCAIS N}S 0261, 0317, 0320 E 0321 E RECIBOS S/N DA EMPRESA - PROC. N} 120.116/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.065,00 |
| 2003NL451064 | 2003-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ROGqRIO TEîFILO, CARTEIRA.52170, ADQUIRIDA NA EMPRESA LUATOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 000040 - PROCESSO N} 117.541/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.845,50 |
| 2003NL451071 | 2003-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 670. CEF R$ 34.461,57/ BANCO DO BRASIL R$ 134.762,47. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.224,04 |
| 2003NL451072 | 2003-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ALMIR MOURA, CARTEIRA. 52283, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE ELETRONICO N} 2105688499 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO CC. - PROCESSO N} 120.562/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389,15 |
| 2003NL451073 | 2003-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ROGqRIO TEîFILO,CART.52170, ADQUIRIDA NA EMPRESA LUATOUR TURISMO, CONF. BILS.N}S 2349753(VASP)E R3UGAP (GOL) E RECIBOS 000266 E 000210 LUATOUR - PROC. N} 120.103/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.143,35 |
| 2003NL451075 | 2003-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RIBAMAR ALVES, CARTEIRA. 52074, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 21949433773 PROCESSO N} 120.619/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 755,20 |
| 2003NL451076 | 2003-06-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA EM FAVOR DO SR DEP. NELSON MEURER, CART52458, AD. NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETE 036490, RECIBO N} 2078 E CARTAO DE EMBARQUE DA EMPRESA - PROC.N} 120.678/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL451077 | 2003-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MENDONhA PRADO, CARTEIRA. 52179, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2195150308 PROCESSO N} 120.672/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 790,15 |
| 2003NL451079 | 2003-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. IRIS SIMïES, CART. 52455, ADQUIRIDA NA EMPRESA CLAN TURISMO, CONF. BILS N}S P5PWDM, S2MDLN S74SEN E A35GLV (GOL) E RECIBOS S/N CLAN TURISMO - PROCESSO - N} 120.673/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.308,60 |
| 2003NL451080 | 2003-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO,CARTEIRA. 52527, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9152293624 E RECIBO N} 936331 DA EMPRESA - PROCESSO N} 120.707/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366,20 |
| 2003NL451081 | 2003-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 602 BB R$ 37.055,38 CEF R$ 9.056,15. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.111,53 |
| 2003NL451082 | 2003-06-25T00:00 | RESSARC. DESPESA AO SR. EX-DEP. SqRGIO CARVALHO (52051),COM APLICAhfO DA VERBAIND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME AUTORIZAhfO EXARADA NO PROC. N} 116.971/03 (LOTES: 61701, 61705, 61706 DE 2002). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.776,46 |
| 2003NL451083 | 2003-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SENHOR EX-DEP. SqRGIO CARVALHO (52051), COM BASE NA APLIC.DA VERBA IND. DO EXERCuCIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA N} 62/01)CONFORME ARD N} 673. BANCO DO BRASIL R$ 10.489,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.489,00 |
| 2003NL451084 | 2003-06-25T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451082 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -8.776,46 |
| 2003NL451085 | 2003-06-25T00:00 | RESSARC. DESPESA AO SR. EX-DEP. SqRGIO CARVALHO (52051),COM APLICAhfO DA VERBAIND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME AUTORIZAhfO EXARADA NO PROC. N} 116.971/03 (LOTES: 61701, 61705, 61706 DE 2002). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.583,35 |
| 2003NL451086 | 2003-06-25T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451083 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.489,00 |
| 2003NL451087 | 2003-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SENHOR EX-DEP. SqRGIO CARVALHO (52051), COM BASE NA APLIC.DA VERBA IND. DO EXERCuCIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA N} 62/01)CONFORME ARD N} 673. BANCO DO BRASIL R$ 10.489,00 - PROC. N} 116.971/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.489,00 |
| 2003NL451088 | 2003-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 672. CEF R$ 33.681,59/ BANCO DO BRASIL R$ 169.909,14. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 203.590,73 |
| 2003NL451090 | 2003-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOfO CORREIA, CARTEIRA. 52053, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCIDENTAL TeXI AqREO, CONFORME NOTAS FISCAIS N}S 0299 E 0300 - PROCESSO N} 120.796/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.200,00 |
| 2003NL451091 | 2003-06-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 603 BB R$ 22.280,79 CEF R$ 5.272,03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.552,82 |
| 2003NL451092 | 2003-06-26T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR DEP. CIRO NOGUEIRA, CART52112, AD. NA EMPRESA OPEN TOUR, CONF. NOTA FISCAL N} 1692 DA EMPRESA. PROCESSO N}. 120.746/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.160,00 |
| 2003NL451093 | 2003-06-26T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR DEP. GERAVASIO SILVA, CART.PARL. 52479, ADIQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 21950858435 E CARTAO EMBARQUE. PROCESSO N}. 120.813/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438,20 |
| 2003NL451094 | 2003-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 674. CEF R$ 15.614,59/ BANCO DO BRASIL R$ 110.822,64. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.437,23 |
| 2003NL451098 | 2003-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 675. CEF R$ 8.246,62 / BANCO DO BRASIL R$ 94.191,20. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.437,82 |
| 2003NL451101 | 2003-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 604 - BB R$ 59.158,46 CEF R$ 7.001,40. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.159,86 |
| 2003NL451102 | 2003-06-30T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC.DEP.WIGBERTO TARTUCE, REF.ACERTO SALDO DA COTA POSTAL-TELEFONICA, CONFORME NE500357 COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -15,35 |
| 2003NL451103 | 2003-06-30T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC.DEP.OSMAR GASPARINI TERRA, REF. ACERTO DE SALDO DA COTA POSTAL-TELEFëNICA, CONFORME 2003NL500280 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -123,60 |
| 2003NL451104 | 2003-06-30T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC.DEP.GERMANO RIGOTTO, REF. ACERTO DE SALDO DA CO TA POSTAL-TELEFëNICA, CONFORME 2003NL500328 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -53,71 |
| 2003NL451105 | 2003-06-30T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC.DEP.AIRTON CASCAVEL, REF. ACERTO DE SALDO DA CO TA POSTAL-TELEFëNICA, CONFORME 2003NL500329 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -22,90 |
| 2003NL451106 | 2003-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SR. DEP. JOSE MENTOR CARTEIRA. 52367, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2195287996 PROCESSO N} 121.049/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,20 |
| 2003NL451107 | 2003-06-30T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC.DEP.WALFRIDO MARES GUIA,REF. ACERTO DE SALDO DA COTA POSTAL-TELEFëNICA, CONFORME 2003NL500356 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -87,00 |
| 2003NL451108 | 2003-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 671. CEF R$ 18.571,88/ BANCO DO BRASIL R$ 136.554,70. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.126,58 |
| 2003NL451109 | 2003-06-30T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO SR. DEP. EDUARDO CAMPOS, CARTEIRA. 52140, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILH. N}S. C428AN E CB3ZLFPROCESSO N} 121.043/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 685,45 |
| 2003NL451110 | 2003-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. ROGERIO TEOFILO, CART. PARLAMENTAR 52170, AD. NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE N} 187299, CARTOES E DECL DE EMBARQUE, NF 000041 LUATOUR TURISMO. PROCESSO N} 120.463/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.598,30 |
| 2003NL451111 | 2003-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEPUT. MILTON MONTI, CART. PARLAMENTAR 52374, AD. NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE N} 9572195301427. PROCESSO N} 121.048/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169,00 |
| 2003NL451112 | 2003-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SR. DEP. CORONEL ALVESCART. PARLAMENTAR 52009, AD. NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETES 515508 E 711499 E DECLARACAO DE EMBARQUE. PROCESSO N} 121.048/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730,35 |
| 2003NL451113 | 2003-06-30T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL451112 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -730,35 |
| 2003NL451114 | 2003-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SR. DEP. CORONEL ALVESCART. PARLAMENTAR 52009, AD. NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETES 5155085, 7114993 EDECLARACAO DE EMBARQUE. PROCESSO N} 120.720/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730,35 |
| 2003NL451115 | 2003-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 676. CEF R$ 24.207,26/ BANCO DO BRASIL R$ 106.560,57. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.767,83 |
| 2003NL451117 | 2003-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. COLOMBO, CARTEIRA. 52453, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 47795 - PROCESSO N} 121.130/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,40 |
| 2003NL451118 | 2003-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ROGqRIO TEîFILO CART. 52170, ADQUIRIDA NA EMPRESA LUATOUR TURISMO, CONF. BILHETE N} 2195249418(TAM) E RECIBO N} 000271 LUATOUR - PROCESSO N} 121.139/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 592,15 |
| 2003NL451119 | 2003-07-01T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451117 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -304,40 |
| 2003NL451120 | 2003-07-01T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. COLOMBO, CART. 52453, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 47795, A SER CREDITADO NA C/C N} 269.744-0 ,AG. 3596-3 , B/B - PROCESSO N} 121.130/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,40 |
| 2003NL451123 | 2003-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 605 BB R$ 61.000,97 CEF R$ 9.567,32. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.568,29 |
| 2003NL451124 | 2003-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CELSO RUSSOMANNO,CARTEIRA. 52344, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 41198 - PROCESSO N} 121.021/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 880,95 |
| 2003NL451125 | 2003-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 677. CEF R$ 11.977,96/ BANCO DO BRASIL R$ 133.332,99. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 145.310,95 |
| 2003NL451126 | 2003-07-01T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451125 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -145.310,95 |
| 2003NL451127 | 2003-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 677. CEF R$ 11.977,96/ BANCO DO BRASIL R$ 132.307,70. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.285,66 |
| 2003NL451128 | 2003-07-02T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEPUTADO JULIO CESAR,CART. PARL. 52114, AD. NA EMP. TAM, CONF. BILH. 3669406548. PROC.N} 121.285/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451129 | 2003-07-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA. COM TRANSPORTE AEREO EM FAVOR DO SR. DEP. JOAO ALMEIDA, CART. PARL. 52198, AD. NA EMP. AERO STAR TAXI AEREO LTDA. REF. A NOTA FISCAL N} 0836, DA EMPRESA. PROC.N} 121.286/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.500,00 |
| 2003NL451130 | 2003-07-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA. COM TRANSPORTE AEREO EM FAVOR DO SR. DEP. JOAO ALMEIDA, CART. PARL. 52198, AD. NA EMP. BATA BAHIA TAXI AEREO LTDA. REF. A NOTA FISCAL N} 1018, DA EMPRESA. PROC.N} 121.287/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.772,00 |
| 2003NL451131 | 2003-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA OPEN TOUR, CONF. BILHETE N} 9152492117 (TAM) PROCESSO N} 121.341/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451132 | 2003-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NELSON MEURER, CARTEIRA. 52458, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETE N} 40074 E RECIBON} 2080 DA EMPRESA - PROCESSO N} 121.391/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451134 | 2003-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEPUT. JOAO FONTES, CART. PARL. 52177,AD. NA EMPRESA VASP,CONF. BILHS. 349306-2,175494-0,349774-1,917718-0,RECIBOS 9746/9649 PROPAGTUR,DECLS. PAGAMENTO. PROCESSO N} 121.044/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.195,70 |
| 2003NL451135 | 2003-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JOSUE BENGTSON,CART.52029, ADQUIRIDA NA EMPRESA CURUe-UNA TURISMO , CONF. BILHETES N}S 499526E 499527 DA ( RICO) E RECIBO S/N DA EMPRESA TURISMO -PROCESSO N} 121.340/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 796,30 |
| 2003NL451136 | 2003-07-02T00:00 | RESS. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO DEP. JONIVAL LUCAS JUNIOR, CART. PARLAMENTAR 52192, AD. NA EMPRESA ADEY TAXI AEREO, CONFORME NOTA FISCAL 0369 E FATURA 03903 C/ DUPLICATA DE MESMO N}. PROCESSO N} 121.332/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.010,00 |
| 2003NL451137 | 2003-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP. MAURICIO RANDS,CART. PARL. 52138, AD. NAS EMPR. VARIG E TAM, CONF. BILHS. 0422105314042 (VAR)2195153879/2195053767 (TAM) E RECIBO TAM 335237. PROCESSO N} 121.317/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.762,95 |
| 2003NL451138 | 2003-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP. RODOLFO PEREIRACART. PARL. 52002, AD. NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHS. 2105664012, 2105829385 E2105777192, COM RECIBO DA CDE TURISMO. PROCESSO N} 121.325/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.188,70 |
| 2003NL451139 | 2003-07-02T00:00 | ESTORNO DO LANCAMENTO 2003NL451138 PARA ACERTO DE FAVORECIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.188,70 |
| 2003NL451140 | 2003-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP. RODOLFO PEREIRACART. PARL. 52002, AD. NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHS. 2105664012, 2105829385 E2105777192, COM RECIBO DA CDE TURISMO. PROCESSO N} 121.325/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.188,70 |
| 2003NL451141 | 2003-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOAO BATISTA, CARTEIRA. 52335, ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETEN} 1020624647 - PROCESSO N} 121.471/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 446,20 |
| 2003NL451142 | 2003-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LUIZ ALBERTO, CARTEIRA. 52204, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2194809165- PROCESSO N} 121.466/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206,20 |
| 2003NL451143 | 2003-07-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 679. CEF R$ 28.420,80/ BANCO DO BRASIL R$ 142.660,39. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.081,19 |
| 2003NL451144 | 2003-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA GM TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCALN} 0314 DA EMPRESA - PROCESSO N} 121.282/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2003NL451145 | 2003-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. IRIS SIMïES, CARTEIRA. 52455, ADQUIRIDA NA EMPRESA CLAN TURISMO, CONF. BILHETES N}S U54QDX E R41GBR ( GOL) E RECIBOS S/N DA CLAN TURISMO - PROCESSO N} 121.568/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 670,30 |
| 2003NL451146 | 2003-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO EDUARDO CUNHA (52300),COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001),CONFORME ARD N} 680. BANCO DO BRASIL R$ 1.025,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.025,25 |
| 2003NL451149 | 2003-07-03T00:00 | RESSARCIM. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. HERMES PARCIANELLO, CART. PARLAMENTAR 52448, ADQ. NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE 2193158241-0 E RECIBO TAM N} 312599. PROCESSO N} 121.524/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372,20 |
| 2003NL451151 | 2003-07-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 606 -BB R$ 95.748,43 CEF R$ 12.514,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.263,37 |
| 2003NL451152 | 2003-07-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 681. CEF R$ 18.247,08/ BANCO DO BRASIL R$ 147.140,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 165.387,45 |
| 2003NL451154 | 2003-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSE DIVINO, CARTEIRA. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 54019 E RECIBO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 121.606/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294,40 |
| 2003NL451156 | 2003-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICOCARTEIRA. 52444, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETES N}S 40072,39446 E 35663 DA EMPRESA - PROCESSO N} 121.657/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 815,70 |
| 2003NL451157 | 2003-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REMARCAhfO DE PASSAGEM AqREA DO SENHOR DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO, CARTEIRA 52136, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONF. MCO N} 092925-3, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DECLARAhfO DA EMPRESA - PROC. 121.662/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72,07 |
| 2003NL451160 | 2003-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO DEP. NILTON CAPIXABACART. PARL.52046,C/C 269.189-2, AG. 3596-3 BB, AD. NA EMPRESA CqU TUR VIAGENSE TURISMO LTDA. CONF. NF. 0000407, DA EMPRESA - PROCESSO N} 121.850/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.600,00 |
| 2003NL451161 | 2003-07-04T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM TRANSPORTE AEREO EM FAVOR DO SR. DEP. SEVERIANO ALVES, CART. PARL. 52215, AD. NA EMPRESA LIDERANHA TAXI AEREO, CONF. NF. 0002. PROC.N} 121.722/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2003NL451162 | 2003-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. KATIA ABREU, CARTEIRA. 52063, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2195348271 E RECIBO N} 358153 DA EMPRESA - PROCESSO N} 121.723/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 552,20 |
| 2003NL451163 | 2003-07-04T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR. DEP. MOACIR MICHELETTO, CART. PARL. 52462, AD. NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETE N} 40359. PROC.N} 121.722/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451164 | 2003-07-04T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451163 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -297,15 |
| 2003NL451165 | 2003-07-04T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR. DEP. MOACIR MICHELETTO, CART. PARL. 52462, AD. NA EMPRESA TRIP LINHAS AEREAS, CONF. BILHETE N} 40359. PROC.N} 121.716/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451166 | 2003-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 682. CEF R$ 13.548,75/ BANCO DO BRASIL R$ 154.686,20. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 168.234,95 |
| 2003NL451167 | 2003-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 683. CEF R$ 218,15/ BANCO DO BRASIL R$ 6.092,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.311,02 |
| 2003NL451169 | 2003-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 478. CEF R$ 12.438,90/ BANCO DO BRASIL R$ 39.651,72. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.090,62 |
| 2003NL451171 | 2003-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 607 BB R$ 51.433,18 CEF R$ 8.130,02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.563,20 |
| 2003NL451173 | 2003-07-07T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. MENDONHA PRADO, CART. PARL. 52179, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONF. BILH. 9152726388. PROC.N} 121.886/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 626,20 |
| 2003NL451174 | 2003-07-07T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. LUIZ BITTENCOURT,CART. PARL. 52422, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONF. BILH. 9154394716, DEMONST.VISANET. PROC.N} 121.858/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134,15 |
| 2003NL451176 | 2003-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 684. BANCO DO BRASIL R$ 6.940,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.940,00 |
| 2003NL451177 | 2003-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 685. CEF R$ 6.750,18/ BANCO DO BRASIL R$ 64.818,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.568,56 |
| 2003NL451178 | 2003-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. eTILA SIDNEY LINS, CARTEIRA N.} 038/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 608 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 618,14 |
| 2003NL451179 | 2003-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 686. CEF R$ 21.100,40. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.100,40 |
| 2003NL451180 | 2003-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO eTILA LINS (52038), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001),CONFORME ARD N} 687. CAIXA ECONëMICA R$ 500,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2003NL451181 | 2003-07-07T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451180 PARA MUDANhA DE BENEFICIeRIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -500,00 |
| 2003NL451182 | 2003-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO eTILA LINS (52038), COM APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001),CONFORME ARD N} 687. CAIXA ECONëMICA R$ 500,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2003NL451183 | 2003-07-08T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451176 PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.940,00 |
| 2003NL451184 | 2003-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JULIO SEMEGHINI,CART. 52369, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG E PANTANAL, CONF. BILS. N}S 2105716366E 1020623979 RESPECTIVAMENTE - PROCESSO N} 121.942/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 871,40 |
| 2003NL451185 | 2003-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MENDONhA PRADO, CARTEIRA. 52179, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2195024291 E RECIBO N} 291295 DA EMPRESA - PROCESSO N} 121.883/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 728,15 |
| 2003NL451186 | 2003-07-08T00:00 | RESSARC. DESPESA A SRA. DEPUTADA ZULAIr COBRA (52398),COM APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA N} 62/2001), CONF. ARD 684.BANCO DO BRASIL R$ 6.940,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.940,00 |
| 2003NL451193 | 2003-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 688. CEF R$ 35.400,46/ BANCO DO BRASIL R$ 162.849,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198.249,69 |
| 2003NL451194 | 2003-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 609 - BB R$ 70.796,08 CEF R$ 9.257,51. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.053,59 |
| 2003NL451195 | 2003-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOfO ALMEIDA, CARTEIRA. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA BATA BAHIA TeXI AqREO LTDA, CONF. NOTA FISCAL N} 1026 - PROCESSO N} 122.086/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.250,00 |
| 2003NL451196 | 2003-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. MARIA DO CARMO LARACARTEIRA. 52244, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAG TURISMO LTDA, CONFORME BILHETE N} 100-015264 E NOTA FISCAL N} 000017 DA EMPRESA - PROCESSO N} 122.080/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160,00 |
| 2003NL451197 | 2003-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NELSON MEURER, CART. 52458, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 43440 ,RECIBO N} 2083 E COMPROVANTE DE VENDA DA EMPRESA - PROCESSO N} 122.078/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451199 | 2003-07-09T00:00 | RESSARC. DESPESA A SRA. DEPUTADA ZULAIr COBRA (52398),COM APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA N} 62/2001), CONF. ARD 690.BANCO DO BRASIL R$ 3.580,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.580,00 |
| 2003NL451200 | 2003-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 689. CEF R$ 23.459,27/ BANCO DO BRASIL R$ 196.781,42. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220.240,69 |
| 2003NL451202 | 2003-07-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 610 - BB R$ 36.790,12 CEF R$ 8.917,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.708,05 |
| 2003NL451203 | 2003-07-10T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA d SRA. DEP. ELAINE COSTA, CART. 52301, REF. d AQUISIhfO DO BIL. N} 3452214813/14, EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL A POR-TUGAL(VALOR RELATIVO AO TRECHO RIO/LISBOA/RIO)-PROCESSO N} 118.112/03 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.403,60 |
| 2003NL451204 | 2003-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA 52112, REF. BILHETE N} 391669, DA TAM, ADQUIRIDO NA EMPRESA OPEN TOURCONF.NOTA FISCAL N} 1703, RECIBO S/N E CARTïES DE EMB. - PROC. N} 122.231/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.329,00 |
| 2003NL451205 | 2003-07-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 691. CEF R$ 53.206,49/ BANCO DO BRASIL R$ 224.933,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.140,35 |
| 2003NL451206 | 2003-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 611 - BB R$ 43.816,65 CEF R$ 8.533,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.350,60 |
| 2003NL451207 | 2003-07-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 612 - BB R$ 20.264,13 CEF R$ 7.184,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.449,07 |
| 2003NL451208 | 2003-07-11T00:00 | RESSARC. DESPESA A SRA. DEPUTADA YEDA CRUSIUS (52516),COM APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA N} 62/2001), CONF. ARD 693.BANCO DO BRASIL R$ 776,58. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 776,58 |
| 2003NL451209 | 2003-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 692. CEF R$ 47.001,54/ BANCO DO BRASIL R$ 358.657,65. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.659,19 |
| 2003NL451210 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOSE MILITfO, CARTEIRA. 52241, ADQUIRIDA NA EMPRESA NEWS TANUS TAXI AqREO LTDA., CONF. NOTA FISCAL N} 000032 DA EMPRESA - PROCESSO N} 122.191/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2003NL451211 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. PEDRO CHAVES, CARTEIRA. 52428, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 803 - PROCESSO N} 122.157/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.850,00 |
| 2003NL451212 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. GEDEL VIEIRE LIMA,CARTEIRA. 52193, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 9572195145801 -PROCESSO N} 122.378/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 492,20 |
| 2003NL451213 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CARTEIRA. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROGAPTUR TURISMO, CONF. BILHETE DA VASP N} 2918083 E RECIBO N} 009824 DA PROPAGTUR - PROCESSO N} 122.500/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.072,35 |
| 2003NL451214 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. REGINALDO LOPES, CARTEIRA. 52272, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} S51JLN1609 E RECIBO N} 118530 - PROCESSO N} 122.501/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321,20 |
| 2003NL451215 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA, CARTEIRA. 52104, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} P3SDAT - PROCESSO N} 122.204/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 883,15 |
| 2003NL451216 | 2003-07-14T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JONIVAL LUCAS JUNIOR, CARTEIRA. 52192, ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONF. NOTA FISCAL N� 0003 - PROCESSO N} 122.155/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2003NL451217 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. GILMAR MACHADO, CARTEIRA. 52234, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 090328 - PROCESSO N} 122.208/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246,20 |
| 2003NL451218 | 2003-07-14T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ASSIS MIGUEL COUTO, CARTEIRA. 52443, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETES N}S 40176 E 40954 - PROCESSO N} 122.347/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 566,55 |
| 2003NL451219 | 2003-07-14T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MACHADO, CART. 52178, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR TURISMO,CONF. BILS. DA VASP N}S 2917907,2917728E 2917725 E RECIBOS N}S 9806,9810 E 9809 PROPAGTUR - PROC. 122.187/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.446,65 |
| 2003NL451220 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDO, CARTEIRA. 52512, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 53125 DA EMPRESA - PROCESSO N} 122.440/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 442,20 |
| 2003NL451221 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MENDONhA PRADO, CART. 52179, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 2726684 DA EMRESA-PROCESSO N} 122.468/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 419,20 |
| 2003NL451222 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 694. CEF R$ 40.164,69/ BANCO DO BRASIL R$ 311.597,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 351.762,05 |
| 2003NL451223 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. IRIS SIMïES, CARTEIRA. 52455, ADQUIRIDA NA EMPRESA CLAN TURISMO, CONFORME BILHETE DA GOL N} A856DX - PROCESSO N} 122.555/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343,15 |
| 2003NL451224 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HUMBERTO MICHILESCART.52041, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VARIG E GOL,CONFORME BILHETES N}S 7625054,4312268 DA (VARIG) E T8JRER( GOL) - PROCESSO N} 122.145/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.584,45 |
| 2003NL451225 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ORLANDO DESCONSI,CARTEIRA. 52511, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, COFORME BILHETE N} 53433 E CARTfO DE EMBARQUE S/N - PROCESSO N} 122.159/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438,75 |
| 2003NL451226 | 2003-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 613 - BB R$ 59.276,76 CEF R$ 8.175,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.452,57 |
| 2003NL451227 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA EM FAVOR DO DEP. CELSO RUSSOMANNO,CART. 52344, AD. NA EMPRESA VASP, CONF. BILHETE 9154397503, CONF. REQ. 111/03-DO DEP. GIVALDO CARIMBFO - PROC. N} 120.513/03 E ANEXO 120.976/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 256,20 |
| 2003NL451228 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP.ORLANDO FANTAZZINICART. 52382, ADQUIRIDA NA EMPRESA AVIANCA, CONF. BILHETE 4205000797,REF.VIAGEMOFuCIAL d BOGOTA, COLëMBIA - PROC. N} 113.983/03 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.785,94 |
| 2003NL451229 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 695. CEF R$ 42.365,32/ BANCO DO BRASIL R$ 477.516,15. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 519.881,47 |
| 2003NL451230 | 2003-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP. RICARDO BARROS,CART. 52465, AD. NA EMPRESA GOL, CONF. BILHS B49GLG, B4NQDW, B7EUAC, B3WNEM, B4DYLE E A1GQBN. - PROC. N} 122.600/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.638,05 |
| 2003NL451231 | 2003-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS EM FAVOR DO DEP. SR. PAULO FEIJîCARTEIRA 52321, ADQUIRIDAS NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILS. N}S 43063, 52103,45039, 54157, 46618, 49658 - PROCESSO N} 122.747/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.701,80 |
| 2003NL451232 | 2003-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. CARLOS EDUARDO TORRES, CARTEIRA N.} 060/2003 E DEP. LUIZ LINDBERG FARIAS, CARTEIRA N.} 314/2003, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N.} 16 DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 614. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.311,67 |
| 2003NL451233 | 2003-07-16T00:00 | RESSARC. DESPESA PAGA PELO SR.DEPUTADO PAULO MARINHO (52079), COM APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONF. ARD. 696.BANCO DO BRASIL R$ 305,30. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305,30 |
| 2003NL451234 | 2003-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. MAX ROSENMANN, CARTEIRA N.}456/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 615. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.140,21 |
| 2003NL451235 | 2003-07-16T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451233 PARA MUDANhA DE BENEFICIeRIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -305,30 |
| 2003NL451236 | 2003-07-16T00:00 | RESSARC. DESPESA PAGA PELO SR.DEPUTADO PAULO MARINHO (52079), COM APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONF. ARD. 696.BANCO DO BRASIL R$ 305,30. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305,30 |
| 2003NL451237 | 2003-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA, REF. TAXA DE REVALIDAhfO, AO SR. DEP. JOfO BATISTA, CARTEIRA 52335, ADQUIRIDA NA EMRESA TAM, CONF.MCO N} 670536PROCESSO N} 122.764/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2003NL451238 | 2003-07-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 697. CEF R$ 87.788,96/ BANCO DO BRASIL R$ 439.555,54. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 527.344,50 |
| 2003NL451239 | 2003-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 616 BB R$ 64.547,79 CEF R$ 3.148,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.696,76 |
| 2003NL451241 | 2003-07-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. VALDENOR GUEDES SOARES, CARTEIRA N.} 536/2003. NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.}617. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.608,97 |
| 2003NL451242 | 2003-07-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 698. CEF R$ 35.456,69/ BANCO DO BRASIL R$ 264.566,43. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.023,12 |
| 2003NL451243 | 2003-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. OSMAR SERRAGLIO CART. 52463, AD. NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETE DE N} 46581 E COMPROVANTE DE VENDA DA EMPRESA - PROCESSO N} 122.850/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451244 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. MOACIR MICHELETTOCART. 52462, AD. NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETE DE N} 46642 E RECIBO N} 2089, DA EMPRESA - PROCESSO N} 122.680/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL451248 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 699. CEF R$ 50.058,12/ BANCO DO BRASIL R$ 321.541,54. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 371.599,66 |
| 2003NL451249 | 2003-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 618 BB R$ 45.917,65 CEF R$ 3.842,61. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.760,26 |
| 2003NL451250 | 2003-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO,CARTEIRA. 52444, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETES N}S 43199, 44926 E 46662 DA EMPRESA - PROCESSO N} 122.773/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 839,70 |
| 2003NL451251 | 2003-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NELSON MEURER, CARTEIRA. 52458, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 46678 E RECIBO N} 2091 DA EMPRESA - PROCESSO N} 122.758/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451252 | 2003-07-21T00:00 | RETORNO EMPENHO, DEVOLUhfO DE RESSARCIMENTO AO DEP. HERMES PARCIANELLO - COTA POSTAL-TELEFëNICA, CONFORME 2003NL500429 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -230,32 |
| 2003NL451254 | 2003-07-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 700. CEF R$ 43.104,58/ BANCO DO BRASIL R$ 264.203,18. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.307,76 |
| 2003NL451256 | 2003-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 619 - BB R$ 34.553,23 CEF R$ 7.829,17. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.382,40 |
| 2003NL451258 | 2003-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CARTEIRA. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETE N} 2106066867 E RECIBO N} 043390 DA EMPRESA - PROCESSO N} 123.062/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 676,20 |
| 2003NL451259 | 2003-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CART. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR VIAGENS E TURISMO, CONF. BILHETESN}S 4353281 E 2917910 (VASP) E RECIBO PROPAGTUR N} 009808 - PROC. 123.063/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 737,35 |
| 2003NL451260 | 2003-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 701. CEF R$ 54.040,61/ BANCO DO BRASIL R$ 221.126,16 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 275.166,77 |
| 2003NL451261 | 2003-07-23T00:00 | RESSARC. DESPESA A SRA. DEPUTADA YEDA CRUSIUS (52516),COM APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA N} 62/2001), CONF. ARD 702.BANCO DO BRASIL R$ 310,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 310,00 |
| 2003NL451262 | 2003-07-23T00:00 | ESTORNO 2003NL451107 PARA ACERTO DE LANhAMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87,00 |
| 2003NL451263 | 2003-07-23T00:00 | ESTORNO 2003NL451102 PARA ACERTO DE LANhAMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15,35 |
| 2003NL451264 | 2003-07-23T00:00 | ESTORNO 2003NL451104 PARA ACERTO DE LANhAMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53,71 |
| 2003NL451265 | 2003-07-23T00:00 | ESTORNO 2003NL451103 PARA ACERTO DE LANhAMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123,60 |
| 2003NL451266 | 2003-07-23T00:00 | ESTORNO 2003NL451105 PARA ACERTO DE LANhAMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22,90 |
| 2003NL451268 | 2003-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA. 52448, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9154527664 E RECIBO N} 935684 DA EMPRESA - PROCESSO N} 123.154/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 603,15 |
| 2003NL451270 | 2003-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ORLANDO DESCONSI,CARTEIRA. 52511, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 57853 ERECIBO N} 0023 DA EMPRESA - PROCESSO N} 123.149/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 438,75 |
| 2003NL451271 | 2003-07-23T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC.DEP.VIVALDO SILVINO COSTA, REF. ACERTO SALDO DA VERBAINDENIZATîRIA, CONFORME 2003NL500272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -225,81 |
| 2003NL451273 | 2003-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 620 BB R$ 87.701,98 CEF R$ 11.678,12. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.380,10 |
| 2003NL451274 | 2003-07-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hAï DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 703. CEF R$ 53.049,81/ BANCO DO BRASIL R$ 324.979,12 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 378.028,93 |
| 2003NL451276 | 2003-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROMEU QUEIROZ, CARTEIRA. 52260, ADQUIRIDA NA EMPRESA NEW TANUS TAXI AqREO, CONFORME NOTA FISCAL N} 000034 - PROCESSO N} 123.183/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.810,30 |
| 2003NL451277 | 2003-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSIAS QUINTAL, CARTEIRA. 52306, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETEN} 54164 - PROCESSO N} 123.276/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 296,20 |
| 2003NL451278 | 2003-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ZE GERALDO, CARTEIRA. 52025, ADQUIRIDA NAS EMPRESAS PENTA E TAVAJ TRANSPORTES AqREOS,CONF.BILHETES N}S 1040691 E 460044 RESPECTIVAMENTE - PROCESSO N} 123.248/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 656,23 |
| 2003NL451279 | 2003-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTOCARTEIRA. 52462, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETES N}S 21131, 17551 E 48462 E COMPROVANTES DE VENDA DA EMPRESA - PROC. N} 123.246/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 843,45 |
| 2003NL451280 | 2003-07-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 621 - BB R$ 43.680,54 CEF R$ 6.590,02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.270,56 |
| 2003NL451281 | 2003-07-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hAï DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 704. CEF R$ 68.060,54/ BANCO DO BRASIL R$ 290.719,02 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.779,56 |
| 2003NL451282 | 2003-07-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTES AqREOS AO SR. DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOP LINE TAXI AqREO E OPEN TOUR, CONF. NF. N}S 081 E 1707 E RECIBOS S/N DAS EMPRESAS - PROC N} 123.124/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.782,00 |
| 2003NL451283 | 2003-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOAO BATISTA, CARTEIRA. 52335, ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 1020629800 - PROCESSO N} 123.371/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 970,60 |
| 2003NL451284 | 2003-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSE MENTOR, CARTEIRA. 52367, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2195496469 - PROCESSO N} 123.332/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425,20 |
| 2003NL451285 | 2003-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO ALFREDO CARTEIRA. 52093, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO, CONFORME NF. N} 0524, RECIBO S/N E COMPROVANTE N} 4534 DA EMPRESA - PROCESSO N} 123.377/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295,00 |
| 2003NL451286 | 2003-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. RENILDO CALHEIROSCARTEIRA. 52157, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETES N}S 2194166951, 2195438003 E RECIBO N} 339047 E DECLARAhfO DA EMPRESA - PROC. N} 123.145/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,40 |
| 2003NL451287 | 2003-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hAï DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 705. CEF R$ 66.976,89/ BANCO DO BRASIL R$ 278.922,69. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345.899,58 |
| 2003NL451289 | 2003-07-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MORAES SOUZA, CART. 52115, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS GOL, VARIG E TAM, CONF. BILS.N}S B4IWBP,T5ZCAW (GOL), 5777226,5347956, 8257024(VARIG) E 170777(TAM)- PROCESSO N} 123.179/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.671,10 |
| 2003NL451291 | 2003-07-28T00:00 | RESSARC. DESPESA A SRA. DEPUTADA YEDA CRUSIUS (52516),COM APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA N} 62/2001), CONF. ARD 707.BANCO DO BRASIL R$ 120,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2003NL451292 | 2003-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hAï DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 706.CEF R$ 86.024,26/ BANCO DO BRASIL R$ 263.551,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349.575,86 |
| 2003NL451296 | 2003-07-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. ORLANDO FANTAZZINI, CART.52382, ADQUIRIDA NA EMPRESA COPA AIRLINES, CONF. BIL.2442228 E DECLARAhfOREF. VIAGEM OFICIAL d SAN JOSq, COSTA RICA, DE 23/6 A 4/7/03-PROC. 121.634/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.806,82 |
| 2003NL451297 | 2003-07-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. JOfO HERRMANN NETO, CART.52364,ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL,CONF.BIL.20623553, REF.VIAGEM OFICIALd ASSUNhfO, PARAGUAI DE 15 A 18/06/03 -PROC. 119.879/03 E ANEXO 120.799/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,20 |
| 2003NL451298 | 2003-07-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DR. RODOLFO PEREIRA, CART.52002, ADQ. NA EMPRESA CDE - PEREIRA E VAZQUEZ AG. DE TURISMO, CONF.BILS.N}S 6151753, 5801098 E 5990721(VARIG) E REC.S/N DA AG.TURISMO- PROC.123.517/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.578,60 |
| 2003NL451299 | 2003-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 622 BB R$ 119.060,08 CER R$ 18.338,45. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 137.398,53 |
| 2003NL451300 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hAï DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 708.CEF R$ 61.001,23/ BANCO DO BRASIL R$ 278.324,57. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.325,80 |
| 2003NL451305 | 2003-07-30T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HUMBERTO MICHILES, CART.52041, ADQ. NA EMPRESA VARIG, CONF.BILS N} 4312543 E 6182657 , A SER CREDITADO NA C/C N} 21123-0 ,AG. 3596-3 , B/B - PROCESSO N} 123.470/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.065,30 |
| 2003NL451306 | 2003-07-30T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. MARIA DO CARMO LARA,CART52244, ADQ. NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF.BIL. N} 127985 E REC.N} 2004,A SER CREDITADO NA C/C N} 269045-4, AG. 3596-3 , B/B - PROCESSO N} 123.605/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,20 |
| 2003NL451307 | 2003-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. PEDRO CHAVES, CARTEIRA. 52428, ADQUIRIDA NA EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA, CONF. BILHETE N} 35645 - PROCESSO N} 123.675/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100,00 |
| 2003NL451308 | 2003-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. POMPEO DE MATOS, CARTEIRA. 52505, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N}55690-8 - PROCESSO N} 123.673/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,15 |
| 2003NL451309 | 2003-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO CAMPOS, CARTEIRA. 52418, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 882511 - PROCESSO N} 123.712/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 399,00 |
| 2003NL451310 | 2003-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. PEDRO CHAVES, CARTEIRA. 52428, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO, CONFORME NOTA FISCALN} 811 - PROCESSO N} 123.747/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2003NL451312 | 2003-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 709. CEF R$ 28.362,61/ BANCO DO BRASIL R$ 272.093,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.456,52 |
| 2003NL451313 | 2003-07-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MENDONhA PRADO, CARTEIRA. 52179, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2195610202 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO VISA ELECTRON - PROCESSO N} 123.734/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 872,15 |
| 2003NL451315 | 2003-07-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 623 - BB R$ 62.710,88/CEF R$ 15.661,91 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.372,79 |
| 2003NL451318 | 2003-07-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 710 CEF R$ 33.417,69/ BANCO DO BRASIL R$ 231.298,72. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 264.716,41 |
| 2003NL451321 | 2003-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 711 CEF R$ 29.945,60/ BANCO DO BRASIL R$ 241.025,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270.971,27 |
| 2003NL451322 | 2003-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SENHOR DEPUTADO ROMMEL FEIJO (52105) COM BASE NA APLICAhfO VERBA INDEN. DO EXERCICIO PARLAMENTAR ATO DA MESA N} 62/2001. CONFORME ARD 712. CEF R$6.300,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.300,00 |
| 2003NL451323 | 2003-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ALCESTE ALMEIDA, CARTEIRA. 52001, ADQUIRIDA NA EMPRESA META LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 200610 E RECIBO N} 004030 DA EMPRESA - PROCESSO N} 123.881/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292,00 |
| 2003NL451324 | 2003-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. MARIA DO ROSeRIO,CARTEIRA. 52508, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9154707042 - A SER CREDITADO NA C/C 279670-8, AGENCIA 3596-3, B/B - PROCESSO N} 123.891/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.017,15 |
| 2003NL451325 | 2003-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 624 - BB R$ 72.386,61 CEF R$ 5.930,76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.317,37 |
| 2003NL451326 | 2003-08-04T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP.MAURICIO QUINTELLA LESSA,CARTEIRA. 52168, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 660940 - PROCESSO N} 124.008/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425,20 |
| 2003NL451327 | 2003-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. RAFAEL GUERRA, CARTEIRA. 52258, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETES N}S G96JDV1805 E G96JDV1802 E COMPROVANTE DE VENDA DA EMPRESA - PROCESSO N} 123.895/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 562,35 |
| 2003NL451328 | 2003-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ROMMEL FEIJî, CARTEIRA. 52105, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO, CONF. NOTAS FISCAIS N}S 0383, 0545 E 0546 E RECIBOS S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 123.885/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.950,00 |
| 2003NL451331 | 2003-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 713 CEF R$ 52.111,94/ BANCO DO BRASIL R$ 285.417,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.529,30 |
| 2003NL451332 | 2003-08-04T00:00 | RESSARC.DESPESA PAGA PELO SR. DEP.ATILA LINS(CART.52038),COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 714 CEF R$ 8.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2003NL451333 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 1346569 - PROCESSO N} 123.985/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451334 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 3669406561- PROCESSO N} 124.065/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451336 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 715 CEF R$ 22.066,76/ BANCO DO BRASIL R$ 220.653,14. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 242.719,90 |
| 2003NL451340 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LUIZ ALBERTO, CARTEIRA. 52204, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} Q6PTBN1742 E CARTfO DE EMBARQUE ANEXO - PROCESSO N} 124.116/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 434,15 |
| 2003NL451342 | 2003-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES,CART. 52248, ADQUIRIDA NA EMPRESA EVENTHO TURISMO, CONFORME BILHETE N} 128544 DA TOTAL LINHAS AqREAS E RECIBO DA EVENTHO TURISMO - PROCESSO N} 124.105/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,20 |
| 2003NL451343 | 2003-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. NILTON CAPIXABA,CART. 52046, ADQ. NA EMPRESA CqU TUR VIAGENS E TURISMO, CONFORME NF.0000484 A SER CREDITADO NA C/C 269189-2,AG. 3596-3, B/B - PROCESSO N} 124.177/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.200,00 |
| 2003NL451344 | 2003-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CART. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR VIAGENS E TURISMO, CONF. BILHETE N} 3026241 DA VASP E RECIBO N} 009960 PROPAGTUR - PROCESSO N} 124.129/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 460,15 |
| 2003NL451346 | 2003-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 625 BB R$ 75.534,26 CEF R$ 4.278,73. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.812,99 |
| 2003NL451347 | 2003-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CART. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIRACEU TURISMO, CONF. BILHETE N} 2389402 DA TAM - PROCESSO N} 124.174/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451349 | 2003-08-06T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO,CART.52443, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETES N}S 53166,54144, 33367 E 36108 DA EMPRESA - PROCESSO N} 124.106/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.085,10 |
| 2003NL451351 | 2003-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, CONF. NF. N} 1711 E 1721 E RECIBOS S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 124.338/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.269,00 |
| 2003NL451352 | 2003-08-06T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.HELENO SILVA,CART.52173ADQ. NA EMPRESA AEREOTUR, CONFORME BILS N}S 350958,349853,138051,122613,182843E 664468 DA VASP E REC.N}S 2022,2017,2016 E 2020 DA AEREOTUR -PROC. 124.171/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.278,05 |
| 2003NL451353 | 2003-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 716. CEF R$ 23.751,87/ BANCO DO BRASIL R$ 394.475,21. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 418.227,08 |
| 2003NL451354 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. LEONARDO VILELA,CARTEIRA. 52421, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO, CONF. NF N} 813 DA EMPRESA - PROCESSO N} 124.322/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.100,00 |
| 2003NL451355 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSE MENTOR, CART. 52367, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, REFERENTE MULTA ALTERAhfO RESERVA, CONF. BILHETE N} 5050391 - PROCESSO N} 124.370/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2003NL451356 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LINCOLN PORTELA, CART. 52243, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 654300 DA EMPRESA PROCESSO N} 124.384/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313,20 |
| 2003NL451357 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. MOACIR MICHELETTOCART. 52462, AD. NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILH.54128 E COMPROVANTEDE VENDA DA EMPRESA - PROC. N} 124.430/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL451358 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CART. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR VIAGENS E TURIMO, CONF. BILHETE N} 3073705 DA VASP E RECIBO N} 009989 DA PROPAGTUR - PROCESSO N} 124.447/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468,20 |
| 2003NL451359 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CART. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR VIAGENS E TURIMO, CONF. BILHETE N} 2918386 DA VASP E RECIBO N} 009961 DA PROPAGTUR - PROCESSO N} 124.445/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458,20 |
| 2003NL451360 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 717. CEF R$ 81.184,38/ BANCO DO BRASIL R$ 450.295,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 531.480,19 |
| 2003NL451361 | 2003-08-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 626 - BB R$ 49.604,59/CEF R$ 16.870,42 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.475,01 |
| 2003NL451362 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LUIZ ALBERTO, CARTEIRA. 52204, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} E6VILV DA EMPRESA - PROCESSO N} 124.578/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 434,15 |
| 2003NL451363 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDO, CARTEIRA. 52512, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 5736447 - PROCESSO N} 124.727/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 686,35 |
| 2003NL451364 | 2003-08-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFONICA AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, CARTEIRA N}038/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 16 DE 1999. RASSARCIMENTO N} 627. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.626,65 |
| 2003NL451368 | 2003-08-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 718 CEF R$ 50.318,08/ BANCO DO BRASIL R$ 348.172,41. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398.490,49 |
| 2003NL451371 | 2003-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 628 BB R$ 93.530,89 CEF R$ 8.014,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.545,41 |
| 2003NL451374 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 719. CEF R$ 49.786,92/ BANCO DO BRASIL R$ 422.848,74. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 472.635,66 |
| 2003NL451375 | 2003-08-11T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERV., PONTO 113.688, REF. AQUISIhfODO BIL.399802, DA TAM, TRECHO BRASuLIA/SfO PAULO/PORTO ALEGRE, P/ACOMPANHAR O SR.PRESIDENTE DESTA CASA, EM VIAGEM AOS ESTADOS DO RS E MS.PROC.N} 122.142/03. | 053.276.281-91 - MOZART VIANNA DE PAIVA | R$ 841,15 |
| 2003NL451376 | 2003-08-11T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR DE PONTO 5.505, NO TRECHO BRASuLIA/PORTO ALEGRE/BRASuLIA, CONF.BILS. 821981,TAM, E 766214,VASP, REF.VIA-GEM P/ACOMPANHAR O SR.PRESIDENTE DA CASA, EM VIAGEM AO RS E MS.PROC.122.142/03 | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 1.315,30 |
| 2003NL451377 | 2003-08-11T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA E COM O TRANSPORTE DE DOIS BANNERS ALU-SIVOS d REFORMA DA PREVIDrNCIA, P/ ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE DESTA CASA NOS ESTADOS DO RS E MS, CF.BIL.399831 E DOC. N} 374222-1, DA TAM - PROC.122.142/03 | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 979,15 |
| 2003NL451378 | 2003-08-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR, PONTO 3.697, REF.AQUISIhfODO BIL.399873, DA TAM, TRECHO BRASuLIA/SfO PAULO/CAMPO GRANDE, P/ ACOMPANHAR OSR.PRESIDENTE DESTA CASA, EM VIAGEM AOS ESTADOS DO RS E MS.PROC.N} 122.142/03. | 115.864.511-20 - OSMAR SOARES | R$ 540,15 |
| 2003NL451379 | 2003-08-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR, PONTO 5.513, REF.AQUISIhfODO BIL.399817, DA TAM, TRECHO BRASuLIA/SfO PAULO/CAMPO GRANDE, P/ ACOMPANHAR OSR.PRESIDENTE DESTA CASA, EM VIAGEM AOS ESTADOS DO RS E MS.PROC.N} 122.142/03. | 523.642.161-68 - GEZIEL SILVA | R$ 540,15 |
| 2003NL451380 | 2003-08-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR, PONTO 6.055, REF.AQUISIhfODOS BILS.821982, TAM, E 776217, VASP, NO TRECHO BRASuLIA/PORTO ALEGRE/BRASuLIAP/ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE DA CASA, NOS ESTADOS DO RS E MS.PROC. 122.142/03 | 902.707.706-15 - ALESSANDRO VALE | R$ 1.315,30 |
| 2003NL451386 | 2003-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 629 - BB R$ 83.048,51/CEF R$ 8.099,64. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.148,15 |
| 2003NL451388 | 2003-08-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SR DEP. NELSON MEURER, CART52458, AD. NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETES DE N}S. 51544 E 53582. PROC.N} 124.926/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 546,30 |
| 2003NL451390 | 2003-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 720. CEF R$ 56.550,61/ BANCO DO BRASIL R$ 367.184,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 423.734,85 |
| 2003NL451394 | 2003-08-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JONIVAL LUCAS JUNIOR ,CARTEIRA. 52192, ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONF. NF. N} 0006 DA EMPRESA - PROCESSO N} 125.092/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2003NL451395 | 2003-08-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. MARIA DO CARMO LARA, CART. 52244, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BIL. N} 161574-6A SER CREDITADO NA C/C 269045-4, AG. 3596-3, B/B - PROCESSO N} 125.078/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213,20 |
| 2003NL451396 | 2003-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 721. CEF R$ 61.193,77/ BANCO DO BRASIL R$ 456.018,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517.212,01 |
| 2003NL451397 | 2003-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CARTEIRA. 52461, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 051140 - PROCESSO N} 125.050/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL451398 | 2003-08-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CARTEIRA52177, ADQ. NA EMPRESA PROPAGTUR VIAGENS E TURISMO, CONF. BILHETES N}S 3153688E 3073794 (VASP) E REC. N}S 000010 E 000011 PROPAGTUR - PROC. N} 125.069/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 918,35 |
| 2003NL451399 | 2003-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA,CART.52002, ADQ. NA EMPRESA CDE PEREIRA E VAZQUEZ AG. DE TURISMO, CONF. BILS. N}S 1800479,6240582 E 1800467( VARIG) E RECIBO DA CDE - PROC. N} 125.056/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.666,50 |
| 2003NL451400 | 2003-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CART. 52461, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 026491 PROCESSO N} 117.517/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL451401 | 2003-08-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 630-BB R$ 107.220,07 CEF R$ 16.453,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 123.673,94 |
| 2003NL451406 | 2003-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 722. CEF R$ 79.965,92/ BANCO DO BRASIL R$ 390.844,79. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470.810,71 |
| 2003NL451408 | 2003-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. IRIS SIMïES, CARTEIRA. 52445, ADQUIRIDA NA EMPRESA CLAN TURISMO, CONFORME BILHETE 594641 (TAM) E RECIBO S/N DA CLAN TURISMO - PROCESSO N} 125.325/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 766,15 |
| 2003NL451409 | 2003-08-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 631 BB R$ 65.421,09 CEF R$ 6.577,15. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.998,24 |
| 2003NL451413 | 2003-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 723. CEF R$ 32.753,91/ BANCO DO BRASIL R$ 253.743,82 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 286.497,73 |
| 2003NL451414 | 2003-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 724. CEF R$ 12.502,11/ BANCO DO BRASIL R$ 43.108,73. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.610,84 |
| 2003NL451415 | 2003-08-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SR DEP. JOSq DIVINO, CART 52305, AD. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BIL. DE N}.63751 E CARTïES DE EMBARQUE. PROC.N} 125.434/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,60 |
| 2003NL451418 | 2003-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 725 CEF R$ 49.256,39/ BANCO DO BRASIL R$ 106.989,41. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 156.245,80 |
| 2003NL451419 | 2003-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 632 BB R$ 76.452,25 CEF R$ 13.396,02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.848,27 |
| 2003NL451422 | 2003-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. VANDERLEI ASSIS, CARTEIRA. 52394, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} Y7IGCV - PROCESSO N} 125.222/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343,20 |
| 2003NL451423 | 2003-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CARTEIRA. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR TURISMO, CONF. BIL. N} 178905 (VASP) E RECIBO N} 009368 PROPAGTUR - PROCESSO N} 125.509/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 460,15 |
| 2003NL451424 | 2003-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CORONEL ALVES, CARTEIRA. 52009, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9154539988 PROCESSO N} 125.241/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,20 |
| 2003NL451425 | 2003-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 9152389416 PROCESSO N} 125.511/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451426 | 2003-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ALCESTE ALMEIDA, CART.52001, ADQUIRIDA NA EMPRESA META LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 211951-3E RECIBO N} 004031 DA EMPRESA - PROCESSO N} 125.225/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227,20 |
| 2003NL451427 | 2003-08-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SR DEP.DARCISO PERONDI,CART52491, AD. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETES DE N}S. 58391, 50511 E 58333. PROC.N} 125.554/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 624,45 |
| 2003NL451428 | 2003-08-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SR DEP. ROMMEL FEIJO, CART 52105, AD. NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA.,CONF. NF. N} 0570 E RECIBO S/N, AMBOSDA EMPRESA. PROC.N} 125.549/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 885,00 |
| 2003NL451432 | 2003-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 726 CEF R$ 30.543,88/ BANCO DO BRASIL R$ 210.754,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 241.298,24 |
| 2003NL451434 | 2003-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HELENO SILVA, CARTEIRA. 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESA AqREOTUR, CONF. BILHETES N}S 9748747 E 7635467 ( VASP) E RECIBO N} 2026 DA AqREOTUR - PROCESSO N} 125.195/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.458,40 |
| 2003NL451435 | 2003-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOfO MAGALHfES,CARTEIRA. 52239, ADQUIRIDA NA EMPRESA NEW TANUS TAXI AqREO, CONF. NOTA FISCAL N} 000036 - PROCESSO N} 125.669/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.580,00 |
| 2003NL451437 | 2003-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 633 -BB R$ 63.813,48 CEF R$ 21.912,14. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.725,62 |
| 2003NL451438 | 2003-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. PEDRO CHAVES, CARTEIRA. 52428, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO , CONF. NF. N} 818 DA EMPRESA - PROCESSO N} 125.625/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.700,00 |
| 2003NL451439 | 2003-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA OPEN TOUR, CONFORME NF. N} 1724_E RECIBO S/NDA EMPRESA - PROCESSO N} 125.615/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 999,15 |
| 2003NL451441 | 2003-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ROGERIO TEOFILO, CART. 52170, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, REF. DIFERENhA DE TARIFA, CONF. BIL. N} 350681 E RECIBO N} 005465 DA EMPRESA - PROCESSO N} 125.536/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86,00 |
| 2003NL451448 | 2003-08-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 634 - BB R$ 52.193,51 CEF R$ 3.802,55. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.996,06 |
| 2003NL451453 | 2003-08-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 727 CEF R$ 73.856,59/ BANCO DO BRASIL R$ 391.001,66. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 464.858,25 |
| 2003NL451454 | 2003-08-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 635 - BB R$ 29.526,54 CEF R$ 5.024,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.551,25 |
| 2003NL451457 | 2003-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RONALDO DIMAS, CARTEIRA. 52066, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 9572195546732 PROCESSO N} 125.793/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 581,20 |
| 2003NL451458 | 2003-08-22T00:00 | RESSARC. DESP. PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP.HUMBERTO MICHILES (CART.52041),ADQ.NA EMPRESA OPhfO TURISMO,CONF. BILS. 312686, 521655 (VARIG),647862,655001(TAM)E DECLAR.,A SER CRED. NA C/C 21123-0,AG.3596-3, B/B -PROC. 125.909/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.075,65 |
| 2003NL451459 | 2003-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 728 CEF R$ 36.900,48/ BANCO DO BRASIL R$ 153.390,05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.290,53 |
| 2003NL451460 | 2003-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. Zq GERALDO, CARTEIRA. 52025, ADQUIRIDA NA EMPRESA JET ENTERPRISE TOURS, CONF. BILHETE N} 591865 (TAVAJ) E REC.S/N DA JET ENT. TOURS - PROCESSO N} 125.906/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324,63 |
| 2003NL451461 | 2003-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. Zq GERALDO, CARTEIRA. 52025, ADQUIRIDA NA EMPRESA JET ENTERPRISE TOURS, CONF. BILHETE N} 583350 (TAVAJ) E REC.S/N DA JET ENT. TOURS - PROCESSO N} 123.820/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324,63 |
| 2003NL451463 | 2003-08-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. ELISEU PADILHA, CARTEIRA. 52495, ADQUIRIDAS NA EMPRESA GOL, CONF. BILHETES N}S S7VVAV/1827/12DE O7LSLX/1827/12C - PROCESSO N} 125.907/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,40 |
| 2003NL451467 | 2003-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 636 BB R$ 26.485,74 CEF R$ 1.298,90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.784,64 |
| 2003NL451469 | 2003-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 729 CEF R$ 25.467,08/ BANCO DO BRASIL R$ 107.008,74. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.475,82 |
| 2003NL451481 | 2003-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 637 - BB R$ 26.340,08 CEF R$ 3.405,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.745,99 |
| 2003NL451482 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 730 CEF R$ 18.738,52/ BANCO DO BRASIL R$ 108.897,22. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127.635,74 |
| 2003NL451489 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. AGNALDO MUNIZ, CARTEIRA. 52044, ADQUIRIDA NA EMPRESA CRUISER TeXI AqREO , CONFORME BILHETE N} 29512 E NF. N} 001044 DA EMPRESA - PROCESSO N} 126.169/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428,00 |
| 2003NL451491 | 2003-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 638 - BB R$ 52.897,27 CEF R$ 8.211,02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.108,29 |
| 2003NL451492 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. VANDERLEI ASSIS, CARTEIRA, 52394, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BIL. N} 9572195943531. PROCESSO N} 126.192/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 425,20 |
| 2003NL451493 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JþLIO CqSAR,CARTEIRA 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIRACEU TURISMO,CONF. BIL. TAM N} 9579152389418. PROCESSO N} 126.203/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451494 | 2003-08-27T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO SR. DEP. DR. FRANCISCO GONhALVES, CART. 52227, AD. NA EMPRESA NEW TANUS TAXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N} 000037 DA EMPRESA. PROCESSO N}.126.262/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2003NL451495 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 731.CEF R$ 15.781,94/ BANCO DO BRASIL R$ 236.696,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252.478,77 |
| 2003NL451500 | 2003-08-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 639 - BB R$ 46.978,11 CEF R$ 1.933,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.911,91 |
| 2003NL451501 | 2003-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JAIME MARTINS, CARTEIRA 52240, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9153178542 E RECIBO N} 938236 DA EMPRESA - PROCESSO N} 126.304/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366,20 |
| 2003NL451502 | 2003-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES,CART. 52248, ADQUIRIDA NA EMPRESA EVENTHO TURISMO, CONFORME BILHETE N} 115725 DA TOTAL LINHAS AqREAS E RECIBO DA EVENTHO TURISMO - PROCESSO N} 126.308. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,20 |
| 2003NL451503 | 2003-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. GIVALDO CARIMBfO,CARTEIRA. 52166, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2195868850 DA EMPRESA - PROCESSO N} 126.355/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,25 |
| 2003NL451504 | 2003-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CART. 52461, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 62287 E COMPROVANTE DE VENDA S/N - PROCESSO N} 126.310/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL451505 | 2003-08-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CARLOS ALBERTO LERqIA, CARTEIRA 52415, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} G8HLBZ DA EMPRESA - PROCESSO N} 126.282/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153,20 |
| 2003NL451506 | 2003-08-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DR. RODOLFO PEREIRA, CARTEIRA. 52002, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETES N}S 1800502, 1800503 E 1800504 DA EMPRESA - PROCESSO N} 126.371/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.387,55 |
| 2003NL451507 | 2003-08-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 732 CEF R$ 38.653,21/ BANCO DO BRASIL R$ 334.106,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372.759,73 |
| 2003NL451510 | 2003-08-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. PAULO AFONSO,CARTEIRA52482, ADQ. NA EMPRESA GOL E TAM, CONF. BIL. N} X7TGAW E REC. N} 174177(GOL) EBIL. N} 755787(DIF. TARIFA) E REC N} 383567(TAM) - PROC N} 126.341/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 281,20 |
| 2003NL451511 | 2003-08-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 640 BB R$ 28.851,61 CEF R$ 4.855,07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.706,68 |
| 2003NL451515 | 2003-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 733 CEF R$ 22.037,09/ BANCO DO BRASIL R$ 167.992,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190.030,03 |
| 2003NL451517 | 2003-08-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. SELMA SCHONS, CARTEIRA. 52518, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM E OCEANAIR, CONFORME BILHETES N}S 843918 E 58998 RESPECTIVAMENTE - PROCESSO N} 126.511/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 835,30 |
| 2003NL451518 | 2003-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO CALDAS, CARTEIRA. 52167, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 904080 E RECIBON} 369272 DA EMPRESA - PROCESSO N} 126.439/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 592,15 |
| 2003NL451519 | 2003-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. COLOMBO, CARTEIRA. 52453, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 016694 A SER CREDITADO NA C/C 269744-0, AGENCIA 3596-3, B/B - PROCESSO N} 126.435/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308,15 |
| 2003NL451522 | 2003-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 641 - BB R$ 47.908,92 CEF R$ 3.515,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.424,60 |
| 2003NL451526 | 2003-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 52462, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS,CONF. BILHETE N} 63009PROCESSO N} 126.562/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451527 | 2003-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. ADAUTO PEREIRA L., CARTEIRA N.} 127/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 642 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.677,76 |
| 2003NL451528 | 2003-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO,CARTEIRA. 52444, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS TRIP E OCEANAIR CONF. BILHETES N}S 62561, 56221 E 58766 (TRIP) E 006859 ( OCEANAIR) - PROCESSO N} 126.414/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.247,40 |
| 2003NL451529 | 2003-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO,ADAUTO PEREIRA LIMA (52127)COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR ( ATO DAMESA N} 62/2001), CONFORME ARD 735. BANCO DO BRASIOL R$ 12.072,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.072,35 |
| 2003NL451530 | 2003-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 734 CEF R$ 46.346,42/ BANCO DO BRASIL R$ 183.578,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 229.925,25 |
| 2003NL451533 | 2003-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. HELENO SILVA, CART. 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESA AqREOTUR, CONF. BILHETES N}S 8849589 (TAM), 762447 E 588028(VASP) E RECIBOS N}S.2030 E 2031 AEREOTUR - PROC.N} 126.741/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.171,50 |
| 2003NL451534 | 2003-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 643 -BB R$ 62.805,88 CEF R$ 16.097,57. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.903,45 |
| 2003NL451535 | 2003-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ROMMEL FEIJî, CART. 52105, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO, CONF. NOTAS FISCAIS N}S 0609 E0640 E RECIBOS S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 126.718/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.180,00 |
| 2003NL451538 | 2003-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 736 CEF R$ 58.200,07/ BANCO DO BRASIL R$ 214.369,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.569,43 |
| 2003NL451540 | 2003-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO eTILA LINS (52038) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 737. BANCO DO BRASIL R$ 10.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2003NL451541 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DR. HELIO, CARTEIRA. 52358, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, REF. TAXA DE REMARCAhfO, CONF. BILSN}S 083716 E 473172 E MCO 690641 DA EMPRESA - PROCESSO N} 124.369/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2003NL451542 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. Zq GERALDO, CART. 52025, ADQUIRIDA NA EMPRESA RICO LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 556990 DA EMPRESA - PROCESSO N} 126.799/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343,20 |
| 2003NL451543 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JþLIO CESAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA GM TeXI AqREO, CONF. NOTA FISCAL N} 0316DA EMPRESA - PROCESSO N} 126.761/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.600,00 |
| 2003NL451544 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ELISEU PADILHA, CARTEIRA. 52495, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 6377032 E RECIBO N} 077777 DA EMPRESA - PROCESSO N} 126.821/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,20 |
| 2003NL451545 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JþLIO CqSAR (52114), ADQUIRIDA NA EMPRESA MIRACEU TURISMO - BIL. VASP N} 3436047670497. PROCESSO N} 126.758/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601,20 |
| 2003NL451546 | 2003-09-03T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. IVO JOSq (52238), ADQ. NASEMPRESAS TOTAL LINHAS AqREAS E VARIG, CONF. BILS N} 055055, 055985, 105296, 102430 E 802221 DA VARIG - PROCESSO N} 126.819/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.038,60 |
| 2003NL451547 | 2003-09-03T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. IVO JOSq, CART.52238,ADQ. NA EMPRESA TOTAL E VARIG, CONF. BILS. N}S 124844, 127049, 128015, 140933,124383, 121911, 127463(TOTAL) E 605310(VARIG) - PROCESSO N} 126.813/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.773,60 |
| 2003NL451549 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CORNEL ALVES, CARTEIRA. 52009, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE ELETRëNICO N} 5633398E DECLARAhfO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 124.770/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.126,35 |
| 2003NL451550 | 2003-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 644 -BB R$ 72.638,13 CEF R$ 12.008,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.646,63 |
| 2003NL451551 | 2003-09-03T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451549 PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.126,35 |
| 2003NL451552 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CORONEL ALVES, CARTEIRA. 52009, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE ELETRëNICO N} 5633398E DECLARAhfO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 124.770/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.126,35 |
| 2003NL451553 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 738. CEF R$ 62.890,76/ BANCO DO BRASIL R$ 290.269,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353.160,51 |
| 2003NL451554 | 2003-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CARTEIRA. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR, CONF. BIL. N} 3242337(VASP) ERECIBO N} 000039 DA PROPAGTUR - PROCESSO N} 126.877/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,20 |
| 2003NL451555 | 2003-09-04T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. SEVERIANO ALVES (52215), ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONF. NF 0009. PROCESSO N} 126.948/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2003NL451556 | 2003-09-04T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. NELSON MEURER (52458), ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETE 65456. PROCESSO N} 126.956/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451557 | 2003-09-04T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. PAULO FEIJî (52321), ADQUIRIDAS NA EMPRESA OCEANAIR, BILHS.56806,49695,56245 E 54040,COMPLEMENTANDO2003NL451231, OB 005822. PROCESSO N} 122.747/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.179,40 |
| 2003NL451558 | 2003-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. CIRO NOGUEIRA CART. 52112, AD. NA EMPRESA OPEN TOUR, CONF. NFS. 1723, 1725, 1733 E 1738 COM RECIBOS S/N. DA EMPRESA. - PROCESSO N} 126.882/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.750,20 |
| 2003NL451559 | 2003-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEPUTEDO VIGNATTI, CART. 52484, AD. NA EMPRESA TAM, CONF. BILH. N}. 976492 E CARTïES DE EMBARQUE PROCESSO N} 126.944/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 661,15 |
| 2003NL451560 | 2003-09-04T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. DR. HqLIO CART. 52358, ADQ. NA COMPANHIA AMERICAN AIRLINES, BIL. 0019153195450/51,RECIBO S/N DA EM- PRESA TRIPS, REF.VIAGEM OFICIAL AOS EUA-NOVA IORQUE-PROC.126.958/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.812,67 |
| 2003NL451561 | 2003-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 738 CEF R$ 82.404,35/ BANCO DO BRASIL R$ 301.130,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383.535,16 |
| 2003NL451562 | 2003-09-04T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451561 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -383.535,16 |
| 2003NL451563 | 2003-09-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 739 CEF R$ 82.404,35/ BANCO DO BRASIL R$ 301.130,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383.535,16 |
| 2003NL451564 | 2003-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ORLANDO DESCONSI,CARTEIRA. 52511, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETE N} 58288-0 - PROCESSO N} 127.051/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202,75 |
| 2003NL451565 | 2003-09-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 645 -BB R$ 68.695,32 CEF R$ 13.154,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.849,65 |
| 2003NL451566 | 2003-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MARCUS VICENTE, CARTEIRA. 52278, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 849317 - PROCESSO N} 127.045/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 480,15 |
| 2003NL451567 | 2003-09-05T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MARCELO DE CASTRO, CART. 52110, ADQ. NA EMPRESA MIAMI-TUR TURISMO, CONF. BILS N}S 952417, 153917 E 269553 ( VASP) E RECIBOS S/N DA MIAMI-TUR - PROCESSO N} 126.994/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.504,70 |
| 2003NL451568 | 2003-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO DEP.NILTON CAPIXABA,CART.52046, CRqDITO A CONTA 269.189-2, AG.3596-3, BB - AD. NA EMPRESA CqU TUR,CONF. NOTA FISCAL N}. 0000521 DA EMPRESA - PROCESSO N} 127.156/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.200,00 |
| 2003NL451569 | 2003-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES,CART. 52248, ADQUIRIDA NA EMPRESA EVENTHO TURISMO, CONFORME BILHETE N} 643065 (PANTANAL) E RECIBO DA EVENTHO TURISMO S/N - PROCESSO N} 127.103/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 416,20 |
| 2003NL451570 | 2003-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES,CART. 52248, ADQUIRIDA NA EMPRESA EVENTHO TURISMO, CONF. BILHETE N} 163017-8 DA(TOTAL LINHAS AqREAS) E RECIBO DA EVENTHO TURISMO S/N - PROC. N} 127.100/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,20 |
| 2003NL451571 | 2003-09-05T00:00 | RESS. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO, CART. 52443, AD. NAS EMPRESAS TRIP E OCEANAIR, CONF. BILHS. N}S.56189, 63103, 61056(TRIP) E 66297(OCEANAIR). PROCESSO N} 127.121/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.161,90 |
| 2003NL451572 | 2003-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEP. JOfO BATISTA, CART. 52335, AD. NA EMPRESA PANTANAL, CONF. BILH. N}.637393 E RECIBO N}. 1531,DA EMPRESA. PROCESSO N} 125.448/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 384,40 |
| 2003NL451573 | 2003-09-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 740. CEF R$ 42.294,90/ BANCO DO BRASIL R$ 237.892,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280.187,40 |
| 2003NL451579 | 2003-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 741. CEF R$ 36.927,95/ BANCO DO BRASIL R$ 300.953,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.881,39 |
| 2003NL451581 | 2003-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 646 -BB R$ 49.507,37 CEF R$ 10.014,78. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.522,15 |
| 2003NL451584 | 2003-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO CORREIA, CARTEIRA. 52053, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 6168231 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO VISA - PROCESSO N} 127.384/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.215,15 |
| 2003NL451585 | 2003-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. IVAN RANZOLIN, CARTEIRA. 52472, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 5301232 E RECIBO N} 001950 DA EMPRESA - PROCESSO N} 127.212/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 145,87 |
| 2003NL451586 | 2003-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 647 - BB R$ 47.123,56 CEF R$ 8.243,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.367,37 |
| 2003NL451587 | 2003-09-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HELENILDO RIBEIRO, CART.52164, ADQ. NA EMPRESA VASCONCELOS TURISMO, CONF. BIL. N} Z912AT (GOL) E REC. S/N DA EMPRESA, A SER CRED. NA C/C 255.529-4,AG.2223-3,CEF - PROC. 127.213/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 521,15 |
| 2003NL451588 | 2003-09-09T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LUIZ EDUARDO GREENHALGH,CARTEIRA. 52376, ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 632617 - PROCESSO N} 127.211/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494,40 |
| 2003NL451590 | 2003-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 742. CEF R$ 75.890,09/ BANCO DO BRASIL R$ 471.953,19. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 547.843,28 |
| 2003NL451591 | 2003-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HELENO SILVA, CARTEIRA 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESA AqREOTUR, CONF. BILHETE N} 269713 (VASP) E RECIBO N} 2035 DA EMPRESA AqREOTUR - PROCESSO N} 127.447/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 731,15 |
| 2003NL451592 | 2003-09-10T00:00 | RESS. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEPUTADO JþLIO CqSAR, CARTEIRAPART. 52114, AD. NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE DE N}. 346719, E CARTfO DE EMBARQUE. PROCESSO N} 127.444/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451593 | 2003-09-10T00:00 | RESS. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO DEPUTADO CIRO NOQUEIRA, CART. PART. 52112, AD. NA EMPRESA OPEN TOUR, REF. AO BILHETE N}. 970353 (TAM), CART DE EMBARQUE TAM. PROCESSO N} 127.513/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451594 | 2003-09-10T00:00 | RESS. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREA EM FAVOR DO DEP. JOfO ALMEIDA, CARTEIRA PART. 52198, AD. NA EMPRESA BATA BAHIA TeXI AqREO LTDA, CONF. NF. N} 1066, E DUPL. DE PRESTAhfO DE SERV. E PREVISfO DE VëO -EMPRESA - PROC. N} 127.419/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.440,00 |
| 2003NL451595 | 2003-09-10T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451593, PARA ACERTO DO CPF. DO FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.440,00 |
| 2003NL451596 | 2003-09-10T00:00 | RESS. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREA EM FAVOR DO DEP. JOfO ALMEIDA, CARTEIRA PART. 52198, AD. NA EMPRESA BATA BAHIA TeXI AqREO LTDA, CONF. NF. N} 1066, E DUPL. DE PRESTAhfO DE SERV. E PREVISfO DE VëO DA EMPRESA- PROC. N} 127.419/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.440,00 |
| 2003NL451597 | 2003-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS A SENHORA DEP. FRANCISCA TRINDADE, CARTEIRA N.} 113/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 648 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.708,58 |
| 2003NL451598 | 2003-09-10T00:00 | RESS. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREA EM FAVOR DO DEP. ROMEU QUEIROZ, CARTEIRAPART. 52260, AD. NA EMPRESA NEW TANUS TeXI AqREO LTDA, CONF. NF. N} 000040. PROCESSO N}. 127.414/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2003NL451599 | 2003-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOSE MILITfO, CART. 52241, ADQUIRIDA NA EMPRESA NEW TANUS TeXI AqREO, CONF. NF. N}000039 DA EMPRESA - PROCESSO N} 127.547/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2003NL451600 | 2003-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 743. CEF R$ 38.448,64/ BANCO DO BRASIL R$ 207.759,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246.208,16 |
| 2003NL451602 | 2003-09-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 649 - BB R$ 46.938,59 CEF R$ 3.920,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.859,19 |
| 2003NL451603 | 2003-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 744. CEF R$ 60.140,57/ BANCO DO BRASIL R$ 234.424,29. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294.564,86 |
| 2003NL451604 | 2003-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. WASHINGTON LUIZ, CARTEIRA. 52551, ADQUIRIDA NA EMPRESA SUPER FeCIL VIAGENS, CONF. BILHETE N} 926794 - PROCESSO N} 127.748/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 576,20 |
| 2003NL451605 | 2003-09-12T00:00 | RESS. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CART.PART. 52177, AD. NA EMPRESA PROPAGTUR VIAGENS E TURISMO, CONF. BIL. N}.242515,(VASP), E RECIBO PROPAGTUR. PROCESSO N}. 127.751/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 920,00 |
| 2003NL451606 | 2003-09-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JONIVAL LUCAS JUNIOR, CARTEIRA. 52192, ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONF. NF. N} 0010 DA EMPRESA - PROCESSO N} 127.733/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2003NL451607 | 2003-09-12T00:00 | RESS. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. MARCOS DE JESUS, CART.PARLAMENTAR N} 52161, AD. NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE DE N}. E9P9LQ. PROCESSO N}. 127.738/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 514,20 |
| 2003NL451608 | 2003-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ROBqRIO NUNES, CARTEIRA. 52213, ADQUIRIDA NA EMPRESA AERO ESTAR TAXI AqREO, CONF. NF. 0904 PROCESSO N} 127.731/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.300,00 |
| 2003NL451610 | 2003-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. PAULO FEIJO, CART. 52321, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETES N}S 67069, 56855, 56891, 63745, 59593, 67408 E 66738 DA EMPRESA - PROCESSO N} 127.734/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.037,20 |
| 2003NL451612 | 2003-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 745. CEF R$ 72.634,66/ BANCO DO BRASIL R$ 337.789,03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410.423,69 |
| 2003NL451615 | 2003-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO HERMANN NETO,CARTEIRA. 52364, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 963628. E COMPROVANTE DE PAGAMENTO CREDICARD MASTERCARD - PROCESSO N} 126.751/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.820,31 |
| 2003NL451616 | 2003-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. BENEDITO DE LIRA,CARTEIRA. 52162, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 476395 - PROCESSO N} 127.800/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 787,15 |
| 2003NL451619 | 2003-09-15T00:00 | RESSARC. REF. d AQ. DE PASSAGEM AQREA NO TRECHO BSB/PRAGA/BERLIM/BSB, RELATIVO"PRq-CONF. DA IFLA" E NA "69š CONF. GERAL E CONSELHO DA IFLA-INTER. FEDERATION OF LIBRARY ASSOCATIONS" PERuODO DE 29/07 A 09/08/03. PROC. 2.827/03. | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ 3.661,68 |
| 2003NL451620 | 2003-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 746. CEF R$ 36.130,78/ BANCO DO BRASIL R$ 217.235,08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253.365,86 |
| 2003NL451621 | 2003-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ISAIAS SILVESTRE,CART.52237, ADQ. NAS EMPRESAS TAM E TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILS N}S 900656(TAM) E 156101(TOTAL) E RECIBO N} 002356 DA TOTAL - PROCESSO N} 127.896/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 559,40 |
| 2003NL451622 | 2003-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 650 BB R$ 77.076,40 CEF R$ 12.561,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.637,65 |
| 2003NL451623 | 2003-09-15T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. HUMBERTO MICHILES, CART. 52041, ADQ. NA EMPRESA OPhfO TURISMO, CONF. BILS N}S 521793, 521865, 521735 E 537160 (VARIG) E RECIBO S/N DA OPhfO TURISMO - PROCESSO N} 127.895/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.130,85 |
| 2003NL451624 | 2003-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO, CONF. NF. N} 1740 E RECIBO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 127.990/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.693,45 |
| 2003NL451625 | 2003-09-16T00:00 | RETORNO AO EMPENHO - RESSARCIMENTO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE PELO DEPUTADO JOfO BATISTA, CARTEIRA PARLAMENTAR N.} 335/2003, COM BASE NA COTA POSTAL-TELEFëNICAATO DA MESA N.} 16, DE 1999, CONFORME 2003NL501048 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.207,44 |
| 2003NL451626 | 2003-09-16T00:00 | ESTORNO DA 2003NL005512, REGISTRADA INDEVIDAMENTE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -127.635,74 |
| 2003NL451627 | 2003-09-16T00:00 | ESTORNO DA 2003NL005513, REGISTRADA INDEVIDAMENTE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -127.635,74 |
| 2003NL451628 | 2003-09-16T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL450533, LANHADA A MAIOR EM 08/04/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10,00 |
| 2003NL451629 | 2003-09-16T00:00 | RESS. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. JOSq ROCCHA, CART.PARL. N} 52203, AD. NA EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA, CONF.NFS.001920E 001922 - RECIBO S/N. DA EMPRESA-PROCESSO N}. 117.678/03, (ANEXO 117.679/03). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2003NL451630 | 2003-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NAS EMPRESAS MIRACEU TURISMO E VASP, CONF. BILS N}S389444 (TAM) E 283802 (VASP) - PROCESSO N} 127.965/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.094,35 |
| 2003NL451631 | 2003-09-16T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451629, PARA ACERTO DE CPF. DO FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2003NL451632 | 2003-09-16T00:00 | RESS. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. JOSq ROCCHA, CART.PARL. N} 52203, AD. NA EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA, CONF.NFS.001920E 001922 - RECIBO S/N. DA EMPRESA-PROCESSO N}. 117.678/03, (ANEXO 117.679/03). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2003NL451637 | 2003-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 747. CEF R$ 35.439,59/ BANCO DO BRASIL R$ 265.336,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.775,83 |
| 2003NL451638 | 2003-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 651 -BB R$ 51.658,12 CEF R$ 12.621,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.279,61 |
| 2003NL451639 | 2003-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.CIRO NOGUEIRA,CART.PARL. N} 52112, AD. NA EMPRESA VASP, REFERENTE AO BILHETE N} 269890. PROCESSO N}. 127.002/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 603,15 |
| 2003NL451640 | 2003-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.NELSON MEURER,CART.PARL. N} 52458, AD. NA EMPRESA TRIP, REF. AOS BILHETES N}S 70187 E 67747. PROCESSO N}. 128.016/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 594,30 |
| 2003NL451641 | 2003-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CART. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, REFERENTE TAXA DE REVALIDAhfO, CONFORMEMCO N} 749731 - PROCESSO N} 128.043/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2003NL451642 | 2003-09-17T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451639 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -603,15 |
| 2003NL451643 | 2003-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.CIRO NOGUEIRA,CART.PARL. N} 52112, AD. NA EMPRESA VASP, REFERENTE AO BILHETE N} 269890. PROCESSO N}. 128.002/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 603,15 |
| 2003NL451647 | 2003-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 652 - BB R$ 38.496,95 CEF R$ 7.784,32. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.281,27 |
| 2003NL451649 | 2003-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 748. CEF R$ 17.377,18/ BANCO DO BRASIL R$ 203.525,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220.902,81 |
| 2003NL451652 | 2003-09-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 653 - BB R$ 26.574,54 CEF R$ 7.508,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.083,03 |
| 2003NL451654 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.JOfO HERRMANN,CART.PARL. N} 52364, AD. NA EMPRESA GOL, REFERENTE AO BILHETE DE N} M9LVLS. PROCESSO N}. 128.076/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 408,15 |
| 2003NL451655 | 2003-09-18T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.LUIZ E. GREENHALGH, CART.PARL. N} 52376, AD. NA EMPRESA PANTANAL, REFERENTE AO BILHETE N} 642692, PROCESSO N}. 128.190/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 554,40 |
| 2003NL451656 | 2003-09-18T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO, CART.PARL. N} 52462, AD. NA EMPRESA TRIP, REFERENTE AO BILHETE DE N} 70926, PROCESSO N}. 128.204/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL451659 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 749. CEF R$ 96.112,94/ BANCO DO BRASIL R$ 293.249,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 389.362,17 |
| 2003NL451662 | 2003-09-19T00:00 | RESSARC. DESPESAS COM TRANSP. AqREO EM FAVOR DO SR.DEP. JOSq MENTOR (52367), JUNTO AS EMPRESAS VARIG E PANTANAL, CONFORME BIL'S 202189 E 646594. PROCESSO N}. 128.296/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.252,80 |
| 2003NL451664 | 2003-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA,CART. 52002, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETES N}S 800664, 800650,800597, 800595 E 800537 - PROCESSO N} 128.312/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.783,05 |
| 2003NL451665 | 2003-09-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 750. CEF R$ 15.775,04/ BANCO DO BRASIL R$ 207.832,07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.607,11 |
| 2003NL451666 | 2003-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 654 - BB R$ 58.393,05 CEF R$ 7.877,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.270,11 |
| 2003NL451667 | 2003-09-22T00:00 | RESSARC. DESPESA COM TRANSP. AqREO EM FAVOR DO SR.DEP. ORLANDO DESCONSI, CART 52511, REALIZADA JUNTO EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BIL. 015261. PROCESSO N}. 127.949/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 258,15 |
| 2003NL451670 | 2003-09-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 751. CEF R$ 54.803,92/ BANCO DO BRASIL R$ 248.218,43. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.022,35 |
| 2003NL451671 | 2003-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 655 BB R$ 18.011,93 CEF R$ 5.183,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.195,30 |
| 2003NL451672 | 2003-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 656 - BB R$ 666.49 CEF R$ 14.127,54. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.794,03 |
| 2003NL451674 | 2003-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 752. CEF R$ 13.955,05/ BANCO DO BRASIL R$ 120.779,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.734,41 |
| 2003NL451675 | 2003-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM TRANSPORTE AqREO FAVOR DO SENHOR DEP.PEDRO CHAVES, CART.PARL. N} 52428, AD. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, REF. A NF. N}827. PROCESSO N}. 128.343/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.200,00 |
| 2003NL451676 | 2003-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM TRANSPORTE AqREO FAVOR DO SENHOR DEP.CARLOS ABICALILCART.PARL. N} 52399, AD. NA EMPRESA ICASA TeXI AqREO LTDA, REF. NFS.N}S.1708 E1709. PROCESSO N}. 128.420/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.568,00 |
| 2003NL451677 | 2003-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREO FAVOR DO SENHOR DEP.LOBBE NETO, CART.PARL. N} 52370, AD. NA EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, REF.AO BILHETE 638755 EO RECIBO N}.1876 DA EMPRESA - CARTfO DE EMBARQUE - PROCESSO N}. 128.443/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 256,20 |
| 2003NL451679 | 2003-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. GILMAR MACHADO, CARTEIRA N} 52234, AD. NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS. PROCESSO N}. 128.561/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246,20 |
| 2003NL451680 | 2003-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. MeRIO HERINGER, CART. 52267, AD. NA EMPRESA WORLD ASS. AERON. LTDA., REF. NF. N} 000077. PROCESSO N}. 128.596/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.142,00 |
| 2003NL451681 | 2003-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. CLeUDIO CAJADO, CARTEIRA N} 52186, AD. NA EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, BIL. 017716-RECIBO S/N. PROCESSO N}. 128.591/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,01 |
| 2003NL451682 | 2003-09-23T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451679, PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -246,20 |
| 2003NL451683 | 2003-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. GILMAR MACHADO, CARTEIRA N} 52234, AD. NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, BIL. 144671. PROCESSO N}. 128.561/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 246,20 |
| 2003NL451684 | 2003-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. DARCuSIO PERONDI, CART. N} 52491, ADQ. JUNTO A EMPRESA OCEANAIR, BIL. N} 003063488. PROCESSO N}. 128.452/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 460,90 |
| 2003NL451686 | 2003-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 655 - BANCO DO BRASIL - VLR APROPRIADONA 2003NL451671,QUE SERA CANCELADA PARCIALMENTE POR EMISSAO INCORRETA DA OB | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.011,93 |
| 2003NL451687 | 2003-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 753. CEF R$ 43.474,27/ BANCO DO BRASIL R$ 252.183,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 295.658,22 |
| 2003NL451688 | 2003-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 657 BB R$ 54.453,69 CEF R$ 2.121,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.575,31 |
| 2003NL451690 | 2003-09-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. ISAuAS SILVESTRE, CART.N} 52237, AD. NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, BILS. 5102164329 E 5102125229. RECIBOS N}S 002286 E 002287 COM RESPECT. CARTïES EMBARQUE.PROC. 128.686/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 694,60 |
| 2003NL451693 | 2003-09-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 658 - BB R$ 35.235,04 CEF R$ 8.681,58. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.916,62 |
| 2003NL451695 | 2003-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. MOACIR MICHELETTO, CART. N} 52462, ADQ. JUNTO A EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, BIL. 74059. PROCESSO N} 128.754/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451696 | 2003-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. JOfO FONTES, CARTEIRA N} 52177, ADQ. JUNTO EMPRESA PROPAGTUR, CONF. BILS. VASP N}S 810523, 813318 E 813477, RECIBOS 000209 E 000218. PROCESSO N} 128.729/03 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.954,65 |
| 2003NL451697 | 2003-09-25T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREO FAVOR DO SENHOR DEP.MANOEL SALVIANO, CARTEIRAPARL.N} 52522, AD. NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA,REF.AOS BILHS.4284, 4498, 5397E 5616, RECIBO N/S. N.F. 0743, DA EMPRESA - PROCESSO N}. 128.790/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.180,00 |
| 2003NL451698 | 2003-09-25T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREO FAVOR DO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA PARL.N} 52122, AD. NAS EMPRESAS TAM E TOP LINE, CONF. BILHS.N}S 970354, 970356E NOTAS FISCAIS N}S. 0304 E 0303 RESPECTIVAMENTE - PROCESSO N}. 128.773/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.495,75 |
| 2003NL451699 | 2003-09-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 754. CEF R$ 15.338,50/ BANCO DO BRASIL R$ 335.977,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 351.316,44 |
| 2003NL451700 | 2003-09-25T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL451671 PARA REGULARIZACAO DO SALDO DA CONTA ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - REF. CANCELAMENTO DA 2003OB008090(RE) EMITIDA PARA A CAIXA ECONOMICA AO INVES DO BANCO DO BRASIL (VIDE 03OB900069/03NL451686) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -18.011,93 |
| 2003NL451701 | 2003-09-26T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREO FAVOR DO SENHOR DEP. Zq GERALDO, CARTEIRA PARL.N} 52025, AD. NAS EMPRESAS JET ENTERPRISE TOURS LTDA, CONF. BILHS.N}S. 460047 E 438530 PROCESSO N}. 128.823/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 652,78 |
| 2003NL451702 | 2003-09-26T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREO FAVOR DO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO, CART. PARL.N} 52444, AD. NAS EMPRESAS TRIP E OCEANAIR, CONF. BILHS. N}S. 74104(TRIP)6859 E 11019 (OCEANAIR). PROCESSO N}. 128.835/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.146,00 |
| 2003NL451703 | 2003-09-26T00:00 | RESS. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO FAVOR DO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CART. PARL.N} 52112, AD. NA EMPRESA OPEN TOUR, CONF. N.F. N}. 1744 E RECIBO S/N. DA EMPRESA. PROCESSO N}. 128.849/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.169,60 |
| 2003NL451704 | 2003-09-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 659 BB R$ 52.633,22 CEF R$ 3.488,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.121,85 |
| 2003NL451705 | 2003-09-26T00:00 | RESS. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO FAVOR DO SENHOR DEP. LEONARDO VILELA, CART.PARL.N} 52421, AD. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO, N.F. N}. 830. PROCESSO N}. 128.882/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2003NL451706 | 2003-09-26T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREO FAVOR DO SENHOR DEP. MARCELO CASTRO, CART. PARL.N} 52110, AD. NA EMPRESA MIAMI-TUR VIAGEM E TURISMO LTDA, CONF. BILHS. N}358712,1124690 E 358929(VASP)-RECIBO S/N DA EMPRESA. PROCESSO N}. 128.882/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.802,75 |
| 2003NL451707 | 2003-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 756. BANCO DO BRASIL R$ 12.227,30. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.227,30 |
| 2003NL451708 | 2003-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 755. CEF R$ 29.751,69/ BANCO DO BRASIL R$ 133.566,10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.317,79 |
| 2003NL451710 | 2003-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 660 - BB R$ 26.275,69 CEF R$ 1.876,99. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.152,68 |
| 2003NL451711 | 2003-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGENS AqREA AO SR. DEP. LUIZ EDUARDO GREENHALGH,CART. N} 52376, ADQ. JUNTO EMPRESA PANTANAL, BIL'S 655382 E 640534 - CARTïES EMBARQUES - PROCESSO N} 128.966/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.234,20 |
| 2003NL451712 | 2003-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. WELLINGTON ROBERTO, CARTN} 52136, ADQ. JUNTO EMPRESA TAM, BIL 027097. PROCESSO N} 128.931/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2003NL451713 | 2003-09-29T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREO FAVOR DO SENHOR DEP.ODACIR ZONTA, CART. PARL.N} 52485, AD. NA EMPRESA VARIG, CONF. BILH. N}. 420264 E CARTïES DE EMBARQUE. PROCESSO N}. 126.984/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.883,33 |
| 2003NL451714 | 2003-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 757. CEF R$ 43.959,82/ BANCO DO BRASIL R$ 290.443,19. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334.403,01 |
| 2003NL451715 | 2003-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 661 - BB R$ 29.561,17 CEF R$ 1.918,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.479,77 |
| 2003NL451718 | 2003-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 758. CEF R$ 28,123,42/ BANCO DO BRASIL R$ 75,665,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.788,77 |
| 2003NL451721 | 2003-09-30T00:00 | RESS. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP. SEBASTIfO MADEIRA, CART. PARL.N} 52086, AD. NA EMPRESA HERINGER TeXI AqREO LTDA, CONF.NF.N}.3497,E RECIBO S/N. DA EMPRESA. PROCESSO N}. 129.016/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.800,00 |
| 2003NL451722 | 2003-09-30T00:00 | RESS. DESP. COM TRANSP. AqREO EM FAVOR DO SR. DEP. JONIVAL LUCAS JþNIOR,CART. N} 52192, EFETUADA JUNTO EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO LTDA., CONF. NF. N} 0011PROCESSO N}. 129.107/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2003NL451723 | 2003-09-30T00:00 | RESS. DESP. COM TRANSP. AqREO EM FAVOR DO SR. DEP. PEDRO CHAVES, CARTEIRA N} 52428, EFETUADA JUNTO EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONF. NF. N} 833. PROCESSO N}. 129.106/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.540,00 |
| 2003NL451725 | 2003-10-01T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP.POMPEU DE MATTOS, CARTN} 52505, AD. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILH.N}.44SBGJH, CART.DE EMBARQUE E NF. N}. 17464-PWA. PROCESSO N}. 129.055/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,15 |
| 2003NL451726 | 2003-10-01T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP.ORLANDO DESCONSI, CARTN} 52511, AD. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILH.N}.34BDCTM, CART.DE EMBARQUE E RECIBO S/N DA EMPRESA. PROCESSO N}. 129.126/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,15 |
| 2003NL451727 | 2003-10-01T00:00 | RESS. DESPESA C/ TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP.JþLIO CqSAR,CART.PARLN} 52114, AD. NA EMPRESA AERO TeXI POTY, CONF. NF. N}.2498 E RECIBO DA EMPRESA PROCESSO N}. 129.181/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.000,00 |
| 2003NL451728 | 2003-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 662 BB R$ 56.851,57 CEF R$ 8.761,73. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.613,30 |
| 2003NL451729 | 2003-10-01T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP.NELSON MEURER,CART.PARLN} 52458, AD. NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHS. N}S. 75976 E 73248. PROCESSO N}. 129.142/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 546,30 |
| 2003NL451730 | 2003-10-01T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP.PASTOR REINALDO, CART. N} 52512, AD. NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHS.N}S. 9988, 13596, 17583, 1758420785 E 20786. PROCESSO N}. 129.153/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.591,35 |
| 2003NL451731 | 2003-10-02T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP.ROMMEL FEIJO, CART.PARLN} 52105, AD.NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONF.NFS.N}S.0687,0752,0775 E 0751,E RECIBOS DA EMPRESA. PROCESSO N}. 129.273/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.950,00 |
| 2003NL451732 | 2003-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. ROMMEL FEIJO, CARTEIRA N. }105/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 663. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.003,39 |
| 2003NL451733 | 2003-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 759. CEF R$ 22.063,68/ BANCO DO BRASIL R$ 334.241,22. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356.304,90 |
| 2003NL451734 | 2003-10-02T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP.JþLIO CqSAR, CART.PARL N} 52114, AD.NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETES N}S. 870589, 267840 E 358952, E DECLARAhfO DE FORMA DE PAG. DA EMPRESA. PROCESSO N}. 129.198/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.003,15 |
| 2003NL451735 | 2003-10-02T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP.DR. HELIO, CART.PARL N} 52358, AD.NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N}. 141282. PROCESSO N}. 129.236/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,20 |
| 2003NL451736 | 2003-10-02T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP.JAMIL MURAD, CART.PARL N} 52362, AD.NA EMPRESA AEROMEXICO (AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V) CONFORME BILHETE N}. 326574. PROCESSO N}. 127.126/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.106,13 |
| 2003NL451737 | 2003-10-02T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREO EM FAVOR DA SENHORA DEP.VANESSA GRAZIOTTIN, CART. PARL. N}. 52040, AD.NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N}. 870139 E CARTfODE EMBARQUE. PROCESSO N}. 126.434/03.(CPIPIRAT) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,25 |
| 2003NL451738 | 2003-10-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 760. CEF R$ 57.080,68/ BANCO DO BRASIL R$ 256.354,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313.435,03 |
| 2003NL451739 | 2003-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 664 -BB R$ 87.844,16 CEF R$ 21.421,55. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 109.265,71 |
| 2003NL451740 | 2003-10-03T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.DILCEU SPERAFICO, CART.PARL. N}. 52444, AD.NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETE N}. 420149 E CARTïES DE EMBARQUE - RECIBO N}. 077788/VARIG. PROCESSO N}. 128.078/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.897,85 |
| 2003NL451741 | 2003-10-03T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.ASSIS MIQUEL DO COUTO, CART. PARL.N} 52443, AD.NA EMPRESA TRIP E VASP, CONF. BILH. N}S. 68142, 72046,74138, 75297(TRIP) E 648262(VASP). PROCESSO N}. 129.417/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.681,30 |
| 2003NL451742 | 2003-10-03T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.EDUARDO SCIARRA, CART. PARL.N} 52461, AD.NA EMPRESA TRIP , CONF. BILH. N}. 64223, CARTfO DE EMBARQUE E COMPROVANTE DE VENDA. PROCESSO N}. 129.422/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL451743 | 2003-10-03T00:00 | RESS. DESPESA C/ PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.RONALDO DIMAS, CART. PARL.N} 52066, AD.NA EMPRESA AEROPALMAS TeXI AqREO LTDA, CONF. NF. N}. 00960, PROCESSO N}. 129.438/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2003NL451744 | 2003-10-03T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.MARCELO ORTIZ, CART. PARL.N} 52377, AD.NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE N}. 036141, RECIBO N}. 334730 DA EMPRESA. PROCESSO N}. 129.441/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 427,15 |
| 2003NL451746 | 2003-10-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. WALTER FELDMAN, CARTEIRA N.} 397/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 665 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 739,51 |
| 2003NL451747 | 2003-10-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 761. CEF R$ 49.068,82/ BANCO DO BRASIL R$ 269.859,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 318.928,19 |
| 2003NL451751 | 2003-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 666 BB R$ 55.856,11 CEF R$ 8.429,03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.285,14 |
| 2003NL451754 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 762. CEF R$ 17.708,68/ BANCO DO BRASIL R$ 181.548,02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.256,70 |
| 2003NL451755 | 2003-10-07T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP.PASTOR REINALDO, CART.PARL. N} 52512, AD. NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE N}. 014622. PROCESSO N}. 129.541/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 507,20 |
| 2003NL451756 | 2003-10-07T00:00 | RESS. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP. ROBERIO NUNES, CARTPARL. N} 52213, AD. NA EMPRESA AERO STAR TEXI AqREO LTDA, CONF. NF. N} 0934. PROCESSO N}. 129.712/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.560,00 |
| 2003NL451757 | 2003-10-07T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. WELLINGTON ROBERTO, CART. PARL. N} 52136, AD. NA EMPRESA TAM. CONF. BILHETE N} 958275 E RECIBO S/NDA EMPRESA CGTUR. PROCESSO N}. 129.714/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.146,35 |
| 2003NL451758 | 2003-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 763. CEF R$ 26.052,36/ BANCO DO BRASIL R$ 239.134,13. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 265.186,49 |
| 2003NL451759 | 2003-10-07T00:00 | RESSARC. DESP. PAGA AO SR. EX DEP. FRANCISCO SILVA CART (99300), COM APLICAhfONA VERBA IND. DO EXERCuCIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA N} 62/2001), CONF. ARD 764.BANCO DO BRASIL R$ 16.739,40. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.739,40 |
| 2003NL451761 | 2003-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 667 - BB R$ 32.288,39 CEF R$ 3.757,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.046,07 |
| 2003NL451763 | 2003-10-07T00:00 | RESS. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP. JUTAHY JÞNIOR, CARTPARL. N} 52206, AD. NA EMPRESA BATA BAHIA TeXI AqREO LTDA, CONF. NF. N}. 1083. PROCESSO N}. 129.761/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2003NL451765 | 2003-10-08T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSq DIVINO, CARTEIRA 52305, ADQ. NA EMPRESA OCEANAIR, BIL. N} 024765, REC. S/N}, COM CARTfO EMBARQUE. PROCESSO N}. 129.874/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290,40 |
| 2003NL451766 | 2003-10-08T00:00 | RESS. DESPESA C/PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. MORAES SOUZA, CART.PARLN} 52115,AD.NAS EMPRESAS MIRACEU TUR. AGM TOUR, AGM OPERADORA,CONF.BILH.373170492185,389401,406584(TAM),760500,649727,267638E633111(VASP)PROC.N}.129.759/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.339,60 |
| 2003NL451769 | 2003-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 668 BB R$ 28.364,79 CEF R$ 3.206,61. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.571,40 |
| 2003NL451770 | 2003-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 765. CEF R$ 79.035,75/ BANCO DO BRASIL R$ 146.845,10. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.880,85 |
| 2003NL451771 | 2003-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- 451 DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 767. CEF R$ 40.011,94/ BANCO DO BRASIL R$ 265.403,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 305.415,29 |
| 2003NL451772 | 2003-10-09T00:00 | RESSARC. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO SR. DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTN} 52112, ADQ. JUNTO EMPRESA OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA., CONF. NF'S NRS1763 E 1765, COM RECIBOS S/N - PROCESSO N} 129.917/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.682,90 |
| 2003NL451773 | 2003-10-09T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. EDUARDO SCIARRA, CARTEIRA N} 52461, ADQ. JUNTO EMPRESA TRIP, CONF. BIL. N} 1001-76283 E COMPROV. VENDA. PROCESSO N} 129.946/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL451774 | 2003-10-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 766. CEF R$ 23.261,98/ BANCO DO BRASIL R$ 19.695,84. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.957,82 |
| 2003NL451779 | 2003-10-09T00:00 | RESS. DESPESA C/PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CART. PARLN} 52177, AD.NAS EMPRESAS PROPAGTUR VIAGENS E TURISMO, CONF. BILH.810696(VASP)E RECIBO N} 0234 - PROPAGTUR - PROC.N}.129.982/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458,20 |
| 2003NL451783 | 2003-10-09T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. CqSAR MEDEIROS, CARTEIRA 52225, ADQ. JUNTO EMPRESA PANTANAL, CONF. BILHETE N} 656368 E CARTfO EMBARQUE. PROCESSO N} 130.082/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 476,20 |
| 2003NL451784 | 2003-10-09T00:00 | RESS. DESPESA C/PASSAGEM AqREA EM FAVOR DA SENHORA DEP.SELMA SCHONS, CART.PARLN} 52518, AD. NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETE DE N}. 75245. PROCESSO.N}.129.982/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269,40 |
| 2003NL451785 | 2003-10-09T00:00 | RESSARC. DESP. PAGA AO SR. EX DEP. FRANCISCO SILVA CART (99300), COM APLICAhfONA VERBA IND. DO EXERCuCIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA N} 62/2001), CONF. ARD 768.BANCO DO BRASIL R$ 5.294,57. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.294,57 |
| 2003NL451786 | 2003-10-09T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451784, PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -269,40 |
| 2003NL451787 | 2003-10-09T00:00 | RESS. DESPESA C/PASSAGEM AqREA EM FAVOR DA SENHORA DEP.SELMA SCHONS, CART.PARLN} 52518, AD. NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETE DE N}. 75245. PROCESSO.N}.130.027/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269,40 |
| 2003NL451790 | 2003-10-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 669 - BB R$ 75.555,85 CEF R$ 4.749,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.305,41 |
| 2003NL451791 | 2003-10-10T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451783 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -476,20 |
| 2003NL451792 | 2003-10-10T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. CqSAR MEDEIROS, CARTEIRA 52225, PARA DEP. NA CONTA-CORRENTE N} 7588-4, AG.0428-6, ADQ. EMPRESA PANTANAL, CONF.BIL. 656368 E CARTfO EMBARQUE - PROCESSO N} 130.082/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 476,20 |
| 2003NL451793 | 2003-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 769. CEF R$ 39.302,56/ BANCO DO BRASIL R$ 195.464,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.766,56 |
| 2003NL451795 | 2003-10-13T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOSq MILITfO, CART. 52241, ADQ. JUNTO EMPRESA TAM, CONF. BILHETE N} 356224. PROCESSO N} 129.932/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348,20 |
| 2003NL451796 | 2003-10-13T00:00 | RESS. DESP. COM PASSAGENS AqREAS d SRA. DEP. NEYDE APARECIDA, CART. 52423, ADQJUNTO EMPRESA SITIATAN TURISMO, BIL'S VARIG 623829/30/31 E 169839, REF. VIAGEMOFICIAL d GRqCIA. PROCESSO N} 128.507/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2003NL451798 | 2003-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 670 BB R$ 58.850,29 CEF R$ 3.527,84. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.378,13 |
| 2003NL451799 | 2003-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 770. CEF R$ 47.899,30/ BANCO DO BRASIL R$ 233.042,22. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280.941,52 |
| 2003NL451803 | 2003-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 671 BB R$ 61.780,26 CEF R$ 8.218,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.998,86 |
| 2003NL451805 | 2003-10-14T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. NELSON MEURER, CART. N} 52458, ADQ. JUNTO A EMPRESA TRIP, CONF. BIL'S N} 79444 E 82374. PROCESSO N} 130.402/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 570,30 |
| 2003NL451808 | 2003-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 771. CEF R$ 55.482,21/ BANCO DO BRASIL R$ 252.341,79. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 307.824,00 |
| 2003NL451810 | 2003-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 672 - BB R$ 29.462,15 CEF R$ 9.959,20. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.421,35 |
| 2003NL451811 | 2003-10-15T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. Zq GERALDO, CARTEIRA PARL. 52025,ADQ. JUNTO A EMPRESA TAVAJ, CONF. BIL. N} 600001 E REC. S/N. PROCESSO N} 130.435/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324,63 |
| 2003NL451812 | 2003-10-15T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOSq ROCHA, CART. PARL. N} 52203,ADQ. JUNTO A EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BIL. N} 017650. PROCESSO N} 130.453/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 636,01 |
| 2003NL451813 | 2003-10-15T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOfO FONTES, CART. PAR. N} 52177,ADQ. JUNTO A EMPRESA VARIG, CONF. BIL. N} 771949. PROCESSO N} 130.451/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 743,15 |
| 2003NL451816 | 2003-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 673 BB R$ 33.938,74 CEF R$ 4.969,29. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.908,03 |
| 2003NL451817 | 2003-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 772. CEF R$ 35.712,37/ BANCO DO BRASIL R$ 297.621,08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333.333,45 |
| 2003NL451818 | 2003-10-16T00:00 | RESS. DESPESA C/PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA CART.PARLN} 52112, AD. NA EMPRESA OPEN TOUR,CONFORME BILHETE DE N}. 319508(VASP), NF. 1766 E RECIBO S/N DA EMPRESA. PROCESSO.N}.130.548/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.428,10 |
| 2003NL451821 | 2003-10-16T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451870 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.400,40 |
| 2003NL451822 | 2003-10-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CART. 52114, ADQ. NA EMPRESA AGM AGrNCIA DE TURISMO, CONF. BILHETES N}S 332971 E 268022 E DECLARAhfO DA VASP - PROCESSO N} 130.528/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,40 |
| 2003NL451823 | 2003-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. DILCEU SPERAFICO, CARTEIRA. 52444, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS , CONF. BILHETES N}S 76999, 84670 E 78956 DA EMPRESA - PROCESSO N} 130.533/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 863,70 |
| 2003NL451824 | 2003-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CARLOS DUNGA, CART. 52130, ADQUIRIDA NAS EMPRESAS VARIG E TAM , CONF. BILHETES N}S 751181 E 299759 RESPECTIVAMENTE - PROCESSO N} 130.578/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.250,40 |
| 2003NL451829 | 2003-10-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HELENILDO RIBEIRO, CART. 52164, ADQ. NA EMPRESA VASCONCELOS TURISMO, CONF. BILHETE N} 59453973DA GOL, REC. S/N E FATURA N} 107/2003 DA EMPRESA - PROC. N} 130.580/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,35 |
| 2003NL451830 | 2003-10-16T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451829, PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -450,35 |
| 2003NL451831 | 2003-10-16T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. HELENILDO RIBEIRO,CART.52164,ADQ. NA EMPRESA VASCONCELOS TURISMO, CONF. BIL. N} 9453973 DA GOL,REC. S/N E FAT. N} 107/03 ,A SER CRED. NA C/C 255.529-4, AG 2223-3 ,CEF -PROC-130.580/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,35 |
| 2003NL451832 | 2003-10-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 773. CEF R$ 83.045,09/ BANCO DO BRASIL R$ 228.927,11. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311.972,20 |
| 2003NL451834 | 2003-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA OPEN TOUR, CONF. BILHETE N} 492478 DA TAM - PROCESSO N} 130.655/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 942,35 |
| 2003NL451836 | 2003-10-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 674 BB R$ 40.285,51 CEF R$ 9.932,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.218,38 |
| 2003NL451839 | 2003-10-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 774. CEF R$ 6.113,49/ BANCO DO BRASIL R$ 65.825,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.939,05 |
| 2003NL451840 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 775. CEF R$ 68.883,85/ BANCO DO BRASIL R$ 176.421,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245.305,21 |
| 2003NL451846 | 2003-10-21T00:00 | RESS. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. DR. FRANCISCO GONhALVES, CART. N} 52227, EFETUADA JUNTO EMPRESA NEW TANUS TAXI AqREO, CONF. NF 000045. PROCESSO N} 130.824/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2003NL451847 | 2003-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 675 BB R$ 57.776,04 CEF R$ 7.488,45. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.264,49 |
| 2003NL451848 | 2003-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MARCELO CASTRO,CARTEIRA. 52110, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIAMI-TUR, CONF. BILHETES N}S 270689 E 245185 DA VASP E RECIBO S/N DA MIAMI-TUR - PROCESSO N} 130.925/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.114,50 |
| 2003NL451856 | 2003-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSq MENTOR, CARTEIRA 52367, ADQURIDA NA EMPRESA TRIPS, CONFORME BILHETE N} 3195448 DA AMERICANAIRLINES E RECIBO S/N DA TRIPS - PROCESSO N} 128.425/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.795,27 |
| 2003NL451857 | 2003-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 676 BB R$ 46.603,99 CEF R$ 3.130,78. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.734,77 |
| 2003NL451858 | 2003-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 776. CEF R$ 47.434,87/ BANCO DO BRASIL R$ 187.438,04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.872,91 |
| 2003NL451859 | 2003-10-21T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. JþLIO CESAR, CART. 52114,ADQUIRIDA NA EMPRESA MIRACEU TURISMO, CONF.BILHETES N}S 2389467(TAM) E 3270931(VASP) E DECLARAhfO DA VASP - PROCESSO N} 130.962/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.386,35 |
| 2003NL451860 | 2003-10-22T00:00 | RESS. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. JONIVAL LUCAS JþNIOR, CARTEIRA N} 52192, EFETUADA JUNTO EMPRESA ADDEY TAXI AqREO LTDA., CONF. NF 000362, FAT.06403 - PROCESSO N} 130.980/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.579,00 |
| 2003NL451862 | 2003-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 677 - BB R$ 58.482,79 CEF R$ 1.784,17. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.266,96 |
| 2003NL451863 | 2003-10-22T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOfO HERRMANN NETO, CART. 52364, EFETUADA JUNTO EMPRESA VARIG, CONF. BIL N} 0422442567369,CîPIAS CARTïES EMBAR.E COMPROVANTE PAG. CARTfO CRqDITO - PROCESSO 129.747/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.899,05 |
| 2003NL451864 | 2003-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 777. CEF R$ 30.727,78/ BANCO DO BRASIL R$ 155.494,20. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.221,98 |
| 2003NL451865 | 2003-10-23T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOfO HERRMANN NETO, CART. 52364, EFETUADA JUNTO EMPRESA GOL, CONF. BIL N} GF3BDQ/1791. PROCESSO 130.764/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365,15 |
| 2003NL451866 | 2003-10-23T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. LOBBE NETO, CART. 52370, EFETUADAJUNTO EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BIL. N} 029635, CART. EMBARQ. E COMPROV. VENDA.PROCESSO 131.070/03 (RESSARC. PARCIAL PROCESSO). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358,15 |
| 2003NL451867 | 2003-10-23T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO, CARTEIRAN} 52443, EFETUADA JUNTO EMPRESA TRIP, CONF. BIL'S N} 36109,76931,82648,86877,79653 E 80678. PROCESSO N} 131.023/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.703,40 |
| 2003NL451868 | 2003-10-23T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. MOACIR MICHELETTO, CART. 52462, EFETUADA JUNTO EMPRESA TRIP, CONF. BIL N} 85256 E COMPROV. DE VENDA. PROCESSO N} 131.064/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297,15 |
| 2003NL451869 | 2003-10-23T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. VANDERLEI ASSIS, CART. 52394, EFETUADA JUNTO EMPRESA GOL, CONF. BIL. N} EDBNDN/1694. PROCESSO 131.022/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,20 |
| 2003NL451870 | 2003-10-06T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CART. 52114, ADQ. NA EMPRESA AGM AGrNCIA DE TURISMO, CONF. BILHETES N}S 332971 E 268022 DA VASP E DECLARAhfO DA AGM TURISMO - PROCESSO N} 130.528/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,40 |
| 2003NL451871 | 2003-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. WLADIMIR COSTA, CARTEIRA. 52023, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 2106416613 -PROCESSO N} 131.141/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,20 |
| 2003NL451872 | 2003-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. SEBASTIfO MADEIRA, CARTEIRA. 52086, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NF. N} 838 DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.143/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2003NL451873 | 2003-10-23T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451871 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -426,20 |
| 2003NL451874 | 2003-10-23T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. WLADIMIR COSTA, CART.52023, ADQ. NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETE N} 416613 DA EMPRESA, A SER CREDITADO NA C/C 255.516-2, AGrNCIA 2223-3, CEF - PROCESSO N} 131.141/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,20 |
| 2003NL451875 | 2003-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSUq BENGTSON, CARTEIRA. 52029, ADQUIRIDA NA EMPRESA META LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 213032-6 E RECIBO 002193 DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.135/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225,60 |
| 2003NL451876 | 2003-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO MILTON BARBOSA (52208) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 778. CEF R$ 5.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2003NL451877 | 2003-10-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MILTON MONTI, CART. 52374, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, REFERENTE TAXA DE REVALIDAhAO, CONFORMEBILHETE N} 391003 E MCO N} 811810 - PROCESSO N} 131.152/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2003NL451878 | 2003-10-23T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. JOSq DIVINO, CART. 52305AADQ. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHS. N}S 100-10073,100-18401, 100-24765,100-20911, 100-22858 E 100-25052 E COMPROVANTES DE VENDA - PROC. N} 131.144/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.661,80 |
| 2003NL451879 | 2003-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 780. CEF R$ 27.029,22/ BANCO DO BRASIL R$ 161.944,41. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.973,63 |
| 2003NL451882 | 2003-10-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 678 BB R$ 66.043,45 CEF R$ 8.940,59. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.984,04 |
| 2003NL451887 | 2003-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 781. CEF R$ 53.034,58/ BANCO DO BRASIL R$ 223.191,99. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276.226,57 |
| 2003NL451888 | 2003-10-28T00:00 | RESS. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. PEDRO CHAVES, CART. 52428, CONFORME TAXA DE REVALIDAhfO DA EMPRESA TAM. PROCESSO N} 131.423/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2003NL451889 | 2003-10-28T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. NELSON MEURER, CART PARL. N} 52458, AD. NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETES N}S. 88049 E 85281. PROCESSO N}. 131.421/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 546,30 |
| 2003NL451890 | 2003-10-28T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. VIGNATTI, CART. PARLN} 52484, AD. NA EMPRESA OCEAN AIR. CONF. BILH. N}. 029447. CARTfO DE EMBARQUEE COMPROVANTE DE AUTODEPOSITO/BRADESCO INSTATANEO - PROCESSO N}. 131.369/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 394,40 |
| 2003NL451891 | 2003-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEN AqREA AO SENHOR DEP. ALBERTO LEREIA, CARTEIRA. 52415, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9154083693 - PROCESSO N} 131.335/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,20 |
| 2003NL451892 | 2003-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JþLIO CESAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 389473 - PROCESSO N} 131.416/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL451893 | 2003-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. PASTOR FRANCISCO OLIMPIO, CART. 52146, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N}_834911 -PROCESSO N} 131.387/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 584,20 |
| 2003NL451902 | 2003-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 782. CEF R$ 42.884,29/ BANCO DO BRASIL R$ 165.882,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.766,97 |
| 2003NL451903 | 2003-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LOBBE NETO, CARTEIRA. 52370, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 033041 E CARTfO DE EMBARQUE DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.460/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299,00 |
| 2003NL451904 | 2003-10-29T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. ISAuAS SILVESTRE,CARTEIRA PARL. N}. 52237, ADQ. NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE DE N}. QD9DLN,E COMPROVANTE DE VENDA. - PROCESSO N}. 131.566/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,20 |
| 2003NL451905 | 2003-10-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA,CARTEIRA. 52191, ADQUIRIDA NA EMPRESA ABAETq AqROTAXI, CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 000750 DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.462/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2003NL451906 | 2003-10-30T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEP.HUMBERTO MICHILES,CART.52041,ADQ. NA EMPRESA OPhfO TURISMO,CONF.BILS.N}S 2033,2130,7212,7173,8726,6332,7212E DEC. DA OPhfO, A SER CRED. C/C 21123-0,AG.3596-3,B/B -PROC. 131.454/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.045,05 |
| 2003NL451911 | 2003-10-30T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. RENILDO CALHEIROSCARTEIRA PARL. N}. 52157, ADQ. NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE DE N}. 619959,E RECIBO N}. 353798. - PROCESSO N}. 131.540/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 586,15 |
| 2003NL451912 | 2003-10-30T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. BOSCO COSTA, CARTEIRA N} 52172, EFETUADA JUNTO EMPRESA EUREXPRESS, CONF. BIL. VARIG N} 401560 E RECIBO N} 1352DA EUREXPRESS - PROCESSO N} 131.607/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 710,20 |
| 2003NL451913 | 2003-10-30T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. LEONARDO MATTOS, CART. N} 52251, EFETUADA JUNTO EMPRESA VASP, CONF. BIL. N} 986031. PROCESSO N} 131.576/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 253,25 |
| 2003NL451914 | 2003-10-30T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. MARCELO CASTRO, CART. N} 52110,EFETUADA JUNTO EMPRESA MIAMI-TUR, CONF. BILS. VASP 271591, 270187 E 939992, E RECIBO S/N} MIAMI-TUR. PROCESSO N} 131.551/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.804,70 |
| 2003NL451915 | 2003-10-30T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO, CARTEIRAN} 52443, EFET. JUNTO EMPRESAS TRIP E TAM, CONF. BIL'S N} 85773, 88383 E 380135, RESPECTIVAMENTE. - PROCESSO N} 131.542/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.442,50 |
| 2003NL451916 | 2003-10-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 783. CEF R$ 43.446,45/ BANCO DO BRASIL R$ 229.326,89 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272.773,34 |
| 2003NL451919 | 2003-10-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 679 BB R$ 149.050,66 CEF R$ 16.193,65. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 165.244,31 |
| 2003NL451920 | 2003-10-31T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JONIVAL LUCAS JþNIOR,CARTEIRA. 52192, ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONF. NF. N} 0014,DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.656/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2003NL451921 | 2003-10-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 784. CEF R$ 58.030,73/ BANCO DO BRASIL R$ 230.951,89. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 288.982,62 |
| 2003NL451922 | 2003-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MARCUS VICENTE, CART. 52278, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 622944 DA EMPRESA PROCESSO N} 131.461/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313,20 |
| 2003NL451923 | 2003-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MURILO ZAUITH, CARTEIRA. 52436, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONF. BILHETE N} WB4LEQ/1815/16D 255604-5 - PROCESSO N} 113.832/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 478,15 |
| 2003NL451924 | 2003-11-03T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451923 PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -478,15 |
| 2003NL451925 | 2003-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MURILO ZAUITH, CARTEIRA. 52436, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONF. BILHETE N} WB4LEQ/1815/16D PROCESSO N} 131.457/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 478,15 |
| 2003NL451926 | 2003-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. WASNY DE ROURE, CARTEIRA. 52525, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETE N} 630312 E RECIBO DO INSTITUTO BRASILEIRO PRî-CIDADANIA - PROCESSO N} 129.124/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.233,00 |
| 2003NL451927 | 2003-11-03T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. PASTOR FRANCISCO OLIMPIO, CARTEIRA. 52146, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} GDZVCN DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.815/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 516,15 |
| 2003NL451928 | 2003-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 492498 DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.835/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.876,60 |
| 2003NL451929 | 2003-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JOSE MENTOR, CART. 52367, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETES N}S 766892 E 834879 PROCESSO N} 131.818/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 983,35 |
| 2003NL451930 | 2003-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 785. CEF R$ 52.916,09/ BANCO DO BRASIL R$ 322.947,99. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.864,08 |
| 2003NL451931 | 2003-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CART. 52462, ADQ. NA EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 87865 DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.546/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL451932 | 2003-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ROMMEL FEIJî, CART. 52105, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO, CONF. NOTAS FISCAIS N} 0811 E 0908 - PROCESSO N} 131.877/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.490,00 |
| 2003NL451933 | 2003-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ORLANDO DESCONSI,CARTEIRA. 52511, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETE N} 034609 E REC.S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.873/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458,75 |
| 2003NL451934 | 2003-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. Zq GERALDO, CARTEIRA. 52025, ADQUIRIDA NA EMPRESA META, CONFORME BILHETE N} 206158 DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.917/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202,85 |
| 2003NL451935 | 2003-11-04T00:00 | RETORNO A EMPENHO, REFERENTE AO CANCELAMENTO DE CREDITO EM FAVOR DA EX-DEPUTADA TANIA SOARES DE SOUZA (2003OB000742 E 2003OB000743). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -11.540,00 |
| 2003NL451936 | 2003-11-04T00:00 | RETORNO A EMPENHO, REFERENTE AO CANCELAMENTO DE CREDITO EM FAVOR DA EX-DEPUTADA TANIA SOARES DE SOUZA (2003OB000742 E 2003OB000743). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.770,00 |
| 2003NL451937 | 2003-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 680-BB R$ 134.416,12 CEF R$ 9.083,40. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.499,52 |
| 2003NL451940 | 2003-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. NILTON GOMES OLIVEIRA, CARTEIRA N.} 279/2003 E DEP. FRANCISCO ROMMEL FEIJO, CARTEIRA N.} 105/2003, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N.} 16 DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 681. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.419,42 |
| 2003NL451941 | 2003-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 786. CEF R$ 48.661,63/ BANCO DO BRASIL R$ 339.503,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 388.164,96 |
| 2003NL451942 | 2003-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO CORIOLANO CHAVES (52187)COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 787. BANCO DO BRASIL R$ 6.400,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.400,00 |
| 2003NL451943 | 2003-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 788. CEF R$ 3.500,00/BANCO DO BRASIL R$ 10.446,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.946,62 |
| 2003NL451946 | 2003-11-05T00:00 | RESSARC. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP. JOSE MILITfO CARTEIRA PARLAMENTAR N}. 52241, ADQ. NA EMPRESA WORDL, CONFORME N.F. N}.000104 PROCESSO N}. 132.008/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2003NL451947 | 2003-11-05T00:00 | RESSARC. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO EM FAVOR DO SENHOR DEP. ROBERIO NUNES CART. PARLAMENTAR N}. 52213, ADQ. NA EMPRESA AREO STAR TeXI AqREO LTDA, CONF. N.F. N}. 0968 PROCESSO N}. 132.091/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.800,00 |
| 2003NL451948 | 2003-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DEPESAS PAGAS PELO DEPUTADO ATILA LINS, COM BASE NA APLICAhfODA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR (AM 62/2001), CONF. ARD N� 788 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500,00 |
| 2003NL451949 | 2003-11-05T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CART.PARLAMENTAR N}. 52114, ADQ. NAS EMPRESAS VARIG E VASP, CONF. BILHS. 389479 E 283941, RESPECTIVAMENTE. PROCESSO N}. 131.996/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.094,35 |
| 2003NL451950 | 2003-11-05T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. WILSON SANTIAGO, CART.PARL. N}. 52137, ADQ. NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETE 953786, CARTïES DE DE EMBARQUES E COMPROVANTE DE VENDA - PROCESSO N}. 131.994/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 586,15 |
| 2003NL451951 | 2003-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 682 BB R$ 66.555,58 CEF R$ 18.753,89. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.309,47 |
| 2003NL451952 | 2003-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 789. CEF R$ 60.992,63/ BANCO DO BRASIL R$ 303.087,77. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.080,40 |
| 2003NL451954 | 2003-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO CORREIA, CART. 52053, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCIDENTAL TeXI AqREO,CONF. NF. N} 0340 - PROCESSO N} 132.152/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.200,00 |
| 2003NL451955 | 2003-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. SEVERIANO ALVES,CARTEIRA. 52215, ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERENhA TeXI AqREO, CONF. NF. N} 0015 PROCESSO N} 132.163/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2003NL451956 | 2003-11-06T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO,CARTEIRA. 52443, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETES N}S 93012 E 91406 DA EMPRESA - PROCESSO N} 132.198/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 566,55 |
| 2003NL451957 | 2003-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MURILO ZAUITH, CART. 52436, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONF. BILHETE N} GDEVBZ E COMPROVANTE DE VENDA DA EMPRESA - PROCESSO N} 132.059/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 478,15 |
| 2003NL451958 | 2003-11-06T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL451948 PARA REGULARIZAhfO DO SALDO DA CONTA ORDENS BANCARIAS CANCELADAS EM RAZfO DO CANCELAMENTO APOS REMESSA AO BANCO DA 2003OB009473 PELA 2003OB900082. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.500,00 |
| 2003NL451959 | 2003-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO MEDEIROS, CARTEIRA. 52373, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE N} 575892 DA EMPRESA PROCESSO N} 132.240/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 652,40 |
| 2003NL451960 | 2003-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CART. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR, CONF. BILHETE N} 163389 (VASP) E RECIBO PROPAGTUR 000336 - PROCESSO N} 132.242/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458,20 |
| 2003NL451961 | 2003-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ISAuAS SILVESTRE,CART. 52237, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL, CONF. BILHETE N} 170182 DA EMPRESA PROCESSO N} 132.150/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324,60 |
| 2003NL451962 | 2003-11-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 683 -BB R$ 74.975,64 CEF R$ 17.266,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.241,70 |
| 2003NL451963 | 2003-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 267951 DA EMPRESA - PROCESSO N} 132.179/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.402,35 |
| 2003NL451964 | 2003-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 790. CEF R$ 109.380,14/BANCO DO BRASIL R$ 341.507,70. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450.887,84 |
| 2003NL451965 | 2003-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDO,CARTEIRA. 52512, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETES N}S 036787,036786 E 024075 DA EMPRESA - PROCESSO N} 132.180/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 889,65 |
| 2003NL451966 | 2003-11-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO eTILA LINS (52038) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 792. BANCO DO BRASIL R$ 8.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2003NL451969 | 2003-11-07T00:00 | RESSARC.DE PARTE DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA(CIDADE DE ROMA,ITeLIA) EM FAVORDO SR. DEP.JOSq MENDONhA, CART. PARL.N}.51149, ADQ.NA EMPRESA TAP AIR PORTUGALCONF. BILHETE 942627 E CARTïES DE EMBARQUE - PROCESSO N}. 128.779/03 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.656,89 |
| 2003NL451970 | 2003-11-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 684 -BB R$ 76.402,09 CEF R$ 17.442,72. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.844,81 |
| 2003NL451971 | 2003-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 795. CEF R$ 45.935,08/BANCO DO BRASIL R$ 300.297,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.232,52 |
| 2003NL451972 | 2003-11-10T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. FRANCISCO TURRA,CART. 52497, ADQ. NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETE N} 923958 DA EMPRESA, REF. VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE AMSTERDf, ENTRE OS DIAS 13 A 20.09.03 - PROC. 128.588/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.500,00 |
| 2003NL451976 | 2003-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DAVI ALCOLUMBRE, CART. 52010, ADQ. NA EMPRESA VARIG, CONF. BIL. N} 871475 DA EMPRESA,REFERENTE VIAGEM OFICIAL NA CIDA DE DURBAN, NO PERuODO DE 8 A 17/09/03 PROC.33.959/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.906,18 |
| 2003NL451977 | 2003-11-10T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MARCELO GUIMARfES FILHO CARTEIRA. 52207, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHETE N} 036245 DA EMPRESA - PROCESSO N} 132.346/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 396,20 |
| 2003NL451978 | 2003-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MARCELO CAATRO, CARTEIRA. 52110, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIAMI-TUR, CONF. BILHETES N}S 271255 E 940195 (VASP) E RECEBO DA MIAMI-TUR S/N - PROCESSO N} 132.348/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.120,35 |
| 2003NL451979 | 2003-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MEDEIROS, CART. 52373, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} MZCBBV DA EMPRESA PROCESSO N} 125.223/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345,15 |
| 2003NL451980 | 2003-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 685 - BB R$ 83.653,05 CEF R$ 4.524,30. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.177,35 |
| 2003NL451984 | 2003-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 796. CEF R$ 63.590,22/ BANCO DO BRASIL R$ 423.490,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 487.080,97 |
| 2003NL451987 | 2003-11-11T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. JOSq MENTOR, CART. 52367, EFETUADA JUNTO EMPRESAS TAM E VARIG, CONF. BIL'S N} 836569, 835261 E 399030, RESPECTIVAMENTE, COM COMPROV. PAGTOS TAM. - PROCESSO N} 129.539/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 892,35 |
| 2003NL451988 | 2003-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ISAIAS SILVESTRE,CART. 52237, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} PBGPLP DA EMPRESA PROCESSO N} 132.586/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,20 |
| 2003NL451989 | 2003-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 686 - BB R$ 44.862,83 CEF R$ 5.471,46. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.334,29 |
| 2003NL451990 | 2003-11-11T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451987 PARA ACERTO DE HISTîRICO E VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -892,35 |
| 2003NL451992 | 2003-11-11T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. JOSq MENTOR, CART. 52367, EFETUADA JUNTO EMPRESAS TAM, CONF. BIL'S N} 836569 E 835261, COM COMPROVANTES PAGTOS TAM. - PROCESSO N} 129.539/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 852,35 |
| 2003NL451995 | 2003-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CARLOS MOTA, CART. 52521, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VARIG E TAM, CONF. BILHETES N}S 9061024 E 9061027 RESPECTIVAMENTE - PROCESSO N} 132.610/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.507,50 |
| 2003NL451996 | 2003-11-11T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DR. RODOLFO PEREIRA, CART. 52002, ADQUIRIDAS NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETES N}S 9478002, 9477990,9477987, 9477979, 9477968 E 9477966 DA EMPRESA - PROC. N} 132.466/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.027,05 |
| 2003NL451997 | 2003-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 797. CEF R$ 111.958,21/BANCO DO BRASIL R$ 425.781,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 537.739,21 |
| 2003NL452001 | 2003-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 687 -BB R$ 68.725,58 CEF R$ 10.635,90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.361,48 |
| 2003NL452003 | 2003-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LOBBE NETO, CARTEIRA. 52370, ADQUIRIDA NA EMPRESA RENCTAS TOUR, CONF. BILHETE N} 667544 DAPANTANAL E REC. S/N DA RENCTAS TOUR - PROC. 132.598/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 289,00 |
| 2003NL452004 | 2003-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDO, CARTEIRA. 52512, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILHETE N} 041477 PROCESSO N} 132.676/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458,75 |
| 2003NL452005 | 2003-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NILTON CAPIXABA, CARTEIRA. 52046, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 4083900 DA EMPRESA - PROCESSO N} 131.464/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 777,20 |
| 2003NL452006 | 2003-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 6350385653 DA EMPRESA - PROCESSO N} 132.681/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,20 |
| 2003NL452007 | 2003-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. LEANDRO VILELA, CART. 52420, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO, CONF. NOTA FISCAL N} 844DA EMPRESA - PROCESSO N} 132.680/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.000,00 |
| 2003NL452008 | 2003-11-12T00:00 | ESTORNO DA 2003NL452005 PARA ACERTO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -777,20 |
| 2003NL452009 | 2003-11-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. NILTON CAPIXABA,CART.52046,ADQ. NA EMPRESA VASP, CONF. BIL. N} 4083900 , A SER CREDITADO NA C/C 269.189-2AGrNCIA 3596-3, B/B - PROCESSO N} 131.464/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 777,20 |
| 2003NL452010 | 2003-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 798. CEF R$ 107.163,36/BANCO DO BRASIL R$ 480.569,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 587.732,96 |
| 2003NL452011 | 2003-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO CORAUCI SOBRINHO, CARTEIRA 52345, EFETUADA JUNTO EMPRESA TAM, CONF. BIL'S N} 023574 E 023586 E CARTïES EMBARQUE.PROCESSO N}. 130.749/03 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.899,65 |
| 2003NL452012 | 2003-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA. 52527, ADQUIRIDA NA EMPRESA LGM TOUR LTDA, CONF. BILHETE N} 032830 E CARTfO DE EMBARQUE DA OCEANAIR E RECIBO DA LGM TOUR - PROC. N} 132.682/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 328,75 |
| 2003NL452015 | 2003-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA (52112) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 799. BANCO DO BRASIL R$ 3.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2003NL452019 | 2003-11-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 688 BB R$ 57.398,51 CEF R$ 15.213,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.612,18 |
| 2003NL452020 | 2003-11-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CUSTîDIO MATTOS, CART. 52228, ADQ. NA EMPRESA TqRCERA AG. DE VIAG. E TURISMO, CONF. BIL. N} 635894 DA PANTANAL E FATURA DUPLICATA N} 007079 DA TqRCERA - PROCESSO N} 132.801/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376,20 |
| 2003NL452021 | 2003-11-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 800. CEF R$ 50.401,35/BANCO DO BRASIL R$ 300.437,26. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.838,61 |
| 2003NL452022 | 2003-11-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA 52112, ADQ. NA EMPRESA VASP E OPEN TOUR, CONFORME BILHETE N} 358940 (VASP) E NF. N} 1786 E REC. S/N DA OPEN TOUR - PROCESSO N} 132.802/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.011,25 |
| 2003NL452025 | 2003-11-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 689 - BB R$ 39.179,96 CEF R$ 3.921,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.101,91 |
| 2003NL452027 | 2003-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 801. CEF R$ 34.734,95/BANCO DO BRASIL R$ 250.577,45. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.312,40 |
| 2003NL452028 | 2003-11-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO,CARTEIRA. 52527, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} JCUQCM E RECIBON} 112681 DA EMPRESA - PROCESSO N} 132.968/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,20 |
| 2003NL452030 | 2003-11-14T00:00 | RESS. DESPESA COM PASSSAGENS AqREAS EM FAVOR DO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO, CART. PARL. N} 52444, AD. NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILHS. N}S. 89934, 90938, 96244 E 85764 PROCESSO N}. 132.931/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.109,10 |
| 2003NL452033 | 2003-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 690 - BB R$ 22.318,23 CEF R$ 6.274,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.592,47 |
| 2003NL452034 | 2003-11-17T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. EDUARDO GOMES, CART. 52060, ADQ. JUNTO EMPRESA GOL, CONF. BIL N} TYDUDR/1695, MISSfO OFICIAL, NO TRECHO BRASuLIA/RIO DE JANEIRO. PROCESSO N} 125.738/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345,15 |
| 2003NL452035 | 2003-11-17T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGENS AqREAS d SERV. IVETE MARIA GALDINO DOS SANTOS, PONTO N} 3.473,ADQ. JUNTO EMPRESA GOL, TRECHO BRASuLIA/RIODEJANEIRO/BRASuLIA, REF. DILIGrNCIA CPI COMBUSTuVEIS EM NOVA FRIBURGO/RJ. PROC. N} 125.738/03. | 166.581.674-00 - IVETE SANTOS | R$ 688,35 |
| 2003NL452041 | 2003-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 802. CEF R$ 22.608,19/ BANCO DO BRASIL R$ 150.086,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.694,63 |
| 2003NL452042 | 2003-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MARCELO CASTRO,CAR. 52110, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIAMI-TUR, CONFORME BILHETES N}S 7005940 E 7341463 (VASP) E RECIBO S/N MIAMI-TUR - PROCESSO N} 132.926/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.402,35 |
| 2003NL452048 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSE ROCHA, CARTEIRA. 52203, ADQUIRIDA NA EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 1501017454 DA EMPRESA - PROCESSO N} 133.132/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 662,86 |
| 2003NL452049 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 9152492528 - PROCESSO N} 133.078/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 686,15 |
| 2003NL452050 | 2003-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 691 - BB R$ 22.755,75 CEF R$ 8.927,65. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.683,40 |
| 2003NL452052 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 804. CEF R$ 24.728,38/ BANCO DO BRASIL R$ 149.995,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 174.723,75 |
| 2003NL452054 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CART. 52462, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETE N} 98303 E COMPROVANTE DE VENDA DA EMPRESA - PROCESSO N} 133.195/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL452055 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RUBENS OTONI, CART. 52425, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO, CONF. NOTAS FISCAIS N}S 849 E 850 DA EMPRESA - PROCESSO N} 133.173/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.600,00 |
| 2003NL452057 | 2003-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 692 BB R$ 39.997,65 CEF R$ 9.493,12. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.490,77 |
| 2003NL452058 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 805. CEF R$ 40.775,49/ BANCO DO BRASIL R$ 245.069,04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285.844,53 |
| 2003NL452059 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA OPEN TOUR, CONF. NOTA FISCAL N} 1787 E RECIBO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 133.250/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.608,90 |
| 2003NL452060 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO FONTES, CART. 52177, ADQUIRIDA NA EMPRESA PROPAGTUR, CONF. BILHETE N} 7251651 (VASP) ERECIBO N} 000397 DA PROPAGTUR - PROCESSO N} 133.332/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 458,20 |
| 2003NL452061 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ILDEU ARAUJO, CART. 52355, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} GERNBZ DA EMPRESA- PROCESSO N} 133.334/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 289,15 |
| 2003NL452062 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. DARCIO PERONDI,CART. 52491, ADQ. NA EMPRESA GOL E OCEANAIR, CONF. BILHETES N}S ZBKZLW ( GOL) E 025852, 024087 DA OCEANAIR - PROCESSO N} 133.333/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.130,05 |
| 2003NL452063 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. LOBBE NETO, CARTEIRA. 52370, ADQUIRIDA NA EMPRESA RENCTAS TOUR, CONF. BILHETES N}S 43925 E44006 DA OCEANAIR E RECIBOS N}S 072 E 073 DA RENCTAS - PROC. N} 133.328/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 764,35 |
| 2003NL452064 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MILTON MONTI, CART. 52374, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, REFERENTE TAXA DE REVALIDAhfO, CONFORMEMCO N} 855513 DA EMPRESA - PROCESSO N} 133.244/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2003NL452073 | 2003-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 806. CEF R$ 42.466,68/ BANCO DO BRASIL R$ 232.075,99 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 274.542,67 |
| 2003NL452074 | 2003-11-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 693 - BB R$ 47.955,68 CEF R$ 2.690,77. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.646,45 |
| 2003NL452078 | 2003-11-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. HUMBERTO MICHILES,CART. 52041, ADQ. NA EMPRESA TAM, CONF. BILS. N}S 182503, 182606,127303 E 182661 , ASER CREDITADO NA C/C 21123-0, AG.3596-3, B/B - PROCESSO N} 133.427/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.408,60 |
| 2003NL452079 | 2003-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MAURICIO RABELO, CARTEIRA. 52064, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 270810 DA EMPRESA - PROCESSO N} 133.425/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235,15 |
| 2003NL452080 | 2003-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. VANDERLEI ASSIS, CARTEIRA. 52394, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE ELETRëNICO N} 995568 DA EMPRESA - PROCESSO N} 133.498/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 545,40 |
| 2003NL452081 | 2003-11-20T00:00 | ESTORNO DA 2003NL452078 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.408,60 |
| 2003NL452082 | 2003-11-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. HUMBERTO MICHILES,CART. 52041, ADQ.NAS EMPRESAS TAM E VARIG, CONF.BILS N}S 182503(TAM),182606,127303 E182661(VARIG),A SER CRED. NA C/C 21123-0, AG.3596-3, B/B -PROC. N} 133.427/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.408,60 |
| 2003NL452084 | 2003-11-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. ALOYSIO NUNES FERREIRA, CAR. 52333, ADQ. NA EMPRESA AEROLINEAS ARGENTINAS, CONF. BIL. N} 214692, REF. VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE SIDNEY, ENTRE 31/10 E 9/11/03 - PROC. 132.778/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.779,00 |
| 2003NL452085 | 2003-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDO CARTEIRA. 52512, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEANAIR, CONFORME BILHETES N}S 044331 E044330 DA EMPRESA - PROCESSO N} 133.562/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 694,95 |
| 2003NL452086 | 2003-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTOCART. 52443, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP E TAM, CONF. BIL. TRIP N} 95648 E MCO DA TAM N} 795470, REF. TAXA DE REVALIDAhfO - PROCESSO N} 133.622/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 309,40 |
| 2003NL452087 | 2003-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. BISPO WANDERVAL, CART. 52347, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE N} 729273 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO VISANET - PROCESSO N} 133.621/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428,15 |
| 2003NL452088 | 2003-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 694 - BB R$ 44.818,23 CEF R$ 5.720,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.538,83 |
| 2003NL452089 | 2003-11-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 807. CEF R$ 36.821,26/ BANCO DO BRASIL R$ 164.224,05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.045,31 |
| 2003NL452091 | 2003-11-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFONICA AO SENHOR DEPUTADO JOfO CALDAS, CARTEIRA N.} 167/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999 - PROCESSO N.} 131.148/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18,96 |
| 2003NL452093 | 2003-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 695 BB R$ 33.060,09 CEF R$ 2.019,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.079,76 |
| 2003NL452095 | 2003-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 808. CEF R$ 18.952,45/ BANCO DO BRASIL R$ 228.766,76 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.719,21 |
| 2003NL452102 | 2003-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. ANTONY JOHN EHRENREICH, PA-LESTRANTE ESTRANGEIRO, CONVIDADO PARA PARTICIPAR DO SEMINeRIO INTERNACIONAL SOBRE LEGISLAhfO DO TRABALHO E ORGANIZAhfO SINDICAL. PROC. 129.505/2003. | EX0008605 - ANTONY J.EHRENREICH | R$ 8.871,26 |
| 2003NL452103 | 2003-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A PALESTRANTES ESTRANGEIROS, CON- VIDADOS PARA PARTICIPAREM DO SEMINeRIO INTERNACIONAL SOBRE LEGISLAhfO DO TRA- BALHO E ORGANIZAhfO SINDICAL. PROC. 129.505/2003. | EX0008613 - JULIÁN ARIZA RICO | R$ 5.299,57 |
| 2003NL452104 | 2003-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 696 BB R$ 39.221,89 CEF R$ 1.910,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.132,69 |
| 2003NL452105 | 2003-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 809. CEF R$ 11.022,42/ BANCO DO BRASIL R$ 115.866,39 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.888,81 |
| 2003NL452106 | 2003-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRASNPORTE AqREO AO SENHOR DEP. RUBENS OTONI, CART. 52425, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO, CONF. NF. N} 855, A SER CREDITADO NA C/C 269.761-0, AG. 3596, B/B - PROC. N} 133.816/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2003NL452108 | 2003-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 810. BANCO DO BRASIL R$ 4.368,59. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.368,59 |
| 2003NL452110 | 2003-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 697 - BB R$ 61.809,40 CEF R$ 8.077,58. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.886,98 |
| 2003NL452111 | 2003-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 811. CEF R$ 17.081,76/BANCO DO BRASIL R$ 218.625,70. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 235.707,46 |
| 2003NL452112 | 2003-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CORAUCI SOBRINHOCART.52345, ADQUIRIDAS NA RRG VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 21926, 24655,26061 E COMP. VENDA DA OCEANAIR E REC. N}S 023 E 024 DA RRG - PROC.131.548/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.120,55 |
| 2003NL452114 | 2003-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ISAIAS SILVESTRE,CARTEIRA. 52237, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL, CONFORME BILHETE N} 5401005511 E RECIBO N} 002537 DA TOTAL - PROCESSO N} 133.919/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,20 |
| 2003NL452115 | 2003-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOfO MAGALHfES, CARTEIRA. 52239, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL, CONFORME BILHETE N} 5501055373 DAEMPRESA - PROCESSO N} 113.917/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173,20 |
| 2003NL452116 | 2003-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. SERGIO MIRANDA, CARTEIRA. 52266, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL, CONFORME BILHETE N} 089285-9 DA EMPRESA - PROCESSO N} 133.885/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,20 |
| 2003NL452118 | 2003-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA.52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA OPEN TOUR, CONF. NF. N} 1789 E RECIBO S/NDA EMPRESA - PROCESSO N} 133.889/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.274,65 |
| 2003NL452119 | 2003-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDAS NA NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETES N}S 389500 E 389493 DA EMPRESA - PROCESSO N} 133.880/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.368,40 |
| 2003NL452122 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. MARCUS VICENTE, CART.N} 52278, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 874815 E CARTfO EMBARQUE - PROCESSO N} 134.054/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 481,20 |
| 2003NL452123 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. BENEDITO DE LIRA, CARTN} 52162, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 180628 E CARTfO EMBARQUE - PROCESSO N} 134.041/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 785,20 |
| 2003NL452124 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. DILCEU SPERAFICO, CART. N} 52444, ADQ. NA EMPRESA TRIP, CONF. BIL'S N} 101948 E 97746. PROCESSO N} 134.026/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 542,55 |
| 2003NL452125 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. MENDONhA PRADO, CART. N} 52179, ADQ. NA EMPRESA TAM, CONF. BILHETE N} 084635. PROCESSO N} 134.027/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.034,20 |
| 2003NL452126 | 2003-11-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 698 - BB R$ 40.149,39 CEF R$ 6.155,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.305,32 |
| 2003NL452127 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 812. CEF R$ 35.483,54/BANCO DO BRASIL R$ 180.490,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.973,78 |
| 2003NL452138 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY (52341)COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARL. (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD 813. BANCO DO BRASIL R$ 5.100,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.100,00 |
| 2003NL452140 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO VILMAR ROCHA, CART. 52430, REF. AQUISIhfO DE BIL.N} 0441636214695, EM VIRTUDE DE VISITA AO PARLAMENTO AUSTRALIANO, EM SIDNEY, AUSTReLIA (31/10 A 09/11).PROC. 132.779/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.779,00 |
| 2003NL452143 | 2003-11-28T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. LOBBE NETO, CART. 52370, ADQ. JUNTO EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BIL. N} 031276. PROCESSO N} 131.070/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,20 |
| 2003NL452144 | 2003-11-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 699 BB R$ 55.472,78 CEF R$ 11.208,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.681,58 |
| 2003NL452145 | 2003-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 814. CEF R$ 69.248,83/ BANCO DO BRASIL R$ 235.636,73 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.885,56 |
| 2003NL452146 | 2003-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRASNPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JOfO CAMPOS, CARTEIRA. 52418, ADQUIRIDA NA EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONF. NOTAS FISCAIS N}S2097, 2098 E 2099 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.166/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.900,00 |
| 2003NL452147 | 2003-11-28T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. LOBBE NETO, CART. 52370, ADQ. JUNTO EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BIL'S N} 047542 E 047538, COM CARTïES DE EMBARQUE - PROCESSO N} 134.117/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 714,35 |
| 2003NL452148 | 2003-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CORAUCI SOBRINHO,CARTEIRA. 52345, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHETE N} 040115 E CARTfO DE EMBARQUE DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.168/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358,15 |
| 2003NL452149 | 2003-11-28T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. NELSON MARQUEZELLI, CARTEIRAN} 52381, ADQ. EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BIL'S N} 047676 E 033143, COM CARTïES DE EMBARQUE - PROCESSO N} 134.095/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 666,30 |
| 2003NL452150 | 2003-11-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA, CARTEIRA. 52002, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 1679575557 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.082/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.594,35 |
| 2003NL452152 | 2003-11-28T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. PAULO FEIJO, CART.PARL.N}. 52321, ADQ. NA EMPRESA OCEANAIR, REF. BILHS. N}S. 012042, 012292012924, 014765, 023607, 026558, 030651, 032677 E 025838 PROC. N}. 134.161/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.635,00 |
| 2003NL452153 | 2003-11-28T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. JOSQ DIVINO, CART.PARL. N}. 52305, ADQ. NA EMPRESA OCEANAIR, REF. BILH. N}. 047889 E COMPROVANTE DE VENDA DA EMPRESA. PROCESSO N}. 133.991/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313,20 |
| 2003NL452159 | 2003-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 700 BB R$ 47.051,39 CEF R$ 6.672,76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.724,15 |
| 2003NL452160 | 2003-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 815. CEF R$ 44.929,39/ BANCO DO BRASIL R$ 229.785,44 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 274.714,83 |
| 2003NL452164 | 2003-12-03T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. HUMBERTO MICHILES,CART. 52041, ADQ.NAS EMPRESAS TAM, VARIG E GOL, CONF. BILS.N}S 329014,182836,534822,537225 E HCMYDT,A SER CRED.NA C/C 21123-0, AG.3596-3,B/B -PROC. N} 134.194/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.940,75 |
| 2003NL452165 | 2003-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. SELMA SCHONS, CARTEIRA. 52518, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF BILHETE ELETRONICO N} 10043941 - PROCESSO N} 133.750/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304,40 |
| 2003NL452166 | 2003-12-01T00:00 | RESSARC. REF. d AQ. DE PASSAGEM AqREA NO TRECHO BSB/SAO/WAS/NYC/SAO/BSB, PARA SERVIDOR PRESTAR ASSESSORIA AOS MEMBROS DA CPMI-BANESTADO, EM DILIGrNCIA AOS EUA, NO PERuODO DE 23/08 A 13/09/03. PROCESSO N}. 129.576/03. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 4.052,09 |
| 2003NL452169 | 2003-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO PATRUS ANANIAS (52270) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 816. BANCO DO BRASIL R$ 3.462,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.462,86 |
| 2003NL452174 | 2003-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. Zq GERALDO, CARTEIRA. 52025, ADQUIRIDA NA EMPRESA PENTA, CONFORME BILHETE N} 1053197 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.291/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 403,26 |
| 2003NL452175 | 2003-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 701 -BB R$ 66.779,74 CEF R$ 14.854,03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.633,77 |
| 2003NL452176 | 2003-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 817. CEF R$ 78.380,99/ BANCO DO BRASIL R$ 280.903,72 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 359.284,71 |
| 2003NL452177 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. NELSON MEURER, CARTEIRA. 52458, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP, CONF. BILHETES N}S 96369 E 100234 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.380/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 570,30 |
| 2003NL452182 | 2003-12-02T00:00 | RESSARC. REF. d AQ. DE PASSAGEM AqREA NO TRECHO BRASULIA/CONGONHAS, PARA O SERVIDOR PRESTAR ASSESSORIA AOS MEMBROS DA CPI-PIRATARIA, EM DILIGrNCIA REALI ZADA NA CAPITAL DO ESTADO DE SfO PAULO. PROCESSO N}. 129.998/03. | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ 426,15 |
| 2003NL452183 | 2003-12-02T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEP. PEDRO IRUJO,CART.52212,ADQ.NAS EMPRESAS IBERIA E VARIG, CONF. BILS. N}S 581758(IBERIA), 645437, 850179, 101140 E 850180(VARIG), VIAGEM d BIRMINGHAM/INGLATERRA - PROC. N} 126.854/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.936,90 |
| 2003NL452184 | 2003-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MARCELO CASTRO,CART.52110, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP E TAM, CONF. BILHETES N}S 341406, 332984(VASP) E 313915( TAM) - PROCESSO N} 134.489/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.357,30 |
| 2003NL452185 | 2003-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOP LINE TAXI AqREO , CONF. NOTA FISCAL N} 0316 E RECIBO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.507/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.300,00 |
| 2003NL452186 | 2003-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 389509 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.505/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2003NL452187 | 2003-12-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 702 BB R$ 69.153,98 CEF R$ 11.705,03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.859,01 |
| 2003NL452188 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 818. CEF R$ 117.340,19/BANCO DO BRASIL R$ 428.611,82 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 545.952,01 |
| 2003NL452189 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBqRIO NUNES, CARTEIRA. 52213, ADQUIRIDA NA EMPRESA AERO STAR TAXI AqREO, CONF. NOTA FISCAL N} 0992 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.595/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.800,00 |
| 2003NL452190 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NELSON MEURER, CARTEIRA. 52458, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} CKNSDN, DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.536/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380,15 |
| 2003NL452191 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA, CARTEIRA. 52002, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 655862 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.550/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.525,20 |
| 2003NL452192 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETES N}S 7035900 E 395297 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.548/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.450,60 |
| 2003NL452193 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MORAES SOUZA, CART. 52115, ADQ. NAS EMPRESAS VASP,TAM E VARIG, CONFORME BILHETES N}S 579175,629936, 284057, 283886 (VASP),389466(TAM), 492108(VARIG) - PROC. N} 134.590/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.630,35 |
| 2003NL452194 | 2003-12-03T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JOSE DIVINO,CARTEIRA52305, ADQ. NA EMPRESA TUKANATUR AG. DE VIAG. E TUR.,CONF. BILS. N}S 039429, 044188 E 027029 E COMP.VENDA(OCEANAIR)E FAT.TUKANATUR - PROC.N}134.551/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 895,80 |
| 2003NL452195 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. RODOLFO PEREIRA,CARTEIRA. 52002, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETES N}S 640459, 597488 E 617818 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.383/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.230,85 |
| 2003NL452196 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO RONIVON SANTIAGO (52058)COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 819. BANCO DO BRASIL R$ 8.347,57. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.347,57 |
| 2003NL452197 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO ROMMEL FEIJî (52105) COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 820. CEF R$ 12.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2003NL452199 | 2003-12-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 703 -BB R$ 75.799,08 CEF R$ 17.646,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.445,76 |
| 2003NL452202 | 2003-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOfO MENDES DE JESUS, CART. 52293, ADQUIRIDA NA EMPRESA TUKANATUR AG. VIAG. E TUR., CONF. BILHETE N}042058 OCEANAIR E FAT. DUPLIC.N} 002926 DA TUKANATUR - PROC. N} 134.752/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311,40 |
| 2003NL452203 | 2003-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDO,CARTEIRA. 52512, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONFORME BILHETES N}S 049989 E 050692 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.708/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,90 |
| 2003NL452204 | 2003-12-04T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA, CART. 52424, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 904336 E RECIBO N} 384660 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.707/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 427,15 |
| 2003NL452206 | 2003-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HELENO SILVA, CARTEIRA. 52173, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 4186920 DA EMPRESA - PROCESSO N} 134.710/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 779,20 |
| 2003NL452207 | 2003-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOSIAS QUINTAL,CART.52306, CONF. BIL. N} 934008, DA VARIG, E CARTfO DE EMBARQUE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SfO PAULO, PELA CPI-PIRATARIA EM 18 E 19/09/03. PROC.131.428/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276,20 |
| 2003NL452208 | 2003-12-04T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. SERAFIM VENZON, CART.52529,ADQ. NAS EMPRESAS TRIPS TUR. E VASP,CONF.BILS N}S 034748, 034747(VARIG),610737(VASP), REC.S/N TRIPS, VIAG. OFIC. d CHINA E CORqIA - PROC.132.969/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2003NL452209 | 2003-12-04T00:00 | ESTORNO DA 2003NL452208 PARA ACERTO DE CLASSIFICAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.500,00 |
| 2003NL452210 | 2003-12-04T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. SERAFIM VENZON, CART.52529,ADQ. NAS EMPRESAS TRIPS TUR. E VASP,CONF.BILS N}S 034748, 034747(VARIG),610737(VASP), REC.S/N TRIPS, VIAG. OFIC. d CHINA E CORqIA - PROC.132.969/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.500,00 |
| 2003NL452211 | 2003-12-04T00:00 | ESTORNO DA NOTA DE LANhAMENTO N} 2003NL452207, PARA ACERTO DE CLASSIFICAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -276,20 |
| 2003NL452212 | 2003-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOSIAS QUINTAL,CART.52306, CONF. BIL. N} 934008, DA VARIG, E CARTfO DE EMBARQUE, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SfO PAULO, PELA CPI-PIRATARIA EM 18 E 19/09/03. PROC.131.428/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276,20 |
| 2003NL452213 | 2003-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 821. CEF R$ 55.762,11/BANCO DO BRASIL R$ 290.830,05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 346.592,16 |
| 2003NL452214 | 2003-12-11T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA 52112, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VASP E OPEN TOUR, CONF. BILHETE N} 204740(VASP)E NF. N} 1806 E REC. S/N DA OPEN TOUR - PROCESSO N} 135.319/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.553,55 |
| 2003NL452215 | 2003-12-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 704 - BB R$ 58.132,37 CEF R$ 1.811,53. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.943,90 |
| 2003NL452216 | 2003-12-05T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEPUTADO LOBBE NETO, CART.PARL.N} 52370, ADQ. NA EMPRESA OCEANAIR, REF. BILHS. N}S. 051465 E 051466- PROC. N}. 134.915/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 664,35 |
| 2003NL452217 | 2003-12-05T00:00 | RESSARC.DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. NELSON MARQUEZELLI,CART.PARL.N} 52381, ADQ. NA EMPRESA OCEANAIR, REFERENTE BILHETE N}. 051491- PROC. N}. 134.893/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308,15 |
| 2003NL452220 | 2003-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CORAUCI SOBRINHOCART. 52345, ADQUIRIDA NA EMPRESA RRG VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS N}S 34511,29348 E 27639 DA OCEANAIR E REC. N}S 025,028 E 029 DA RRG - PROC. 133.947/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.120,55 |
| 2003NL452224 | 2003-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 822. CEF R$ 74.864,32/ BANCO DO BRASIL R$ 572.244,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 647.109,19 |
| 2003NL452225 | 2003-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIROCART.52527, ADQUIRIDA NA EMPRESA NEW TANUS TAXI AqREO, CONFORME NOTA FISCAL N}000065 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.313/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.000,00 |
| 2003NL452226 | 2003-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 705 - BB R$ 55.993,44 CEF R$ 7.964,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.957,44 |
| 2003NL452228 | 2003-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DR. RODOLFO PEREIRACARTEIRA. 52002, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 668363 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135068/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.527,15 |
| 2003NL452229 | 2003-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ISAIAS SILVESTRECARTEIRA. 52237, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS TOTAL E GOL, CONFORME BILHETES N}S 156849, 183366 E REC. N} 002915 DA TOTAL E TG2EBP(GOL) - PROC. 135.078/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658,75 |
| 2003NL452234 | 2003-12-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 823. CEF R$ 83.050,78/ BANCO DO BRASIL R$ 470.327,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 553.378,02 |
| 2003NL452238 | 2003-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JþLIO CqSAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 284089 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.092/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 601,20 |
| 2003NL452239 | 2003-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 706 - BB R$ 53.155,21 CEF R$ 5.672,46. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.827,67 |
| 2003NL452240 | 2003-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ROMEU QUEIROZ CARTEIRA. 52260, ADQUIRIDA NA EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA, CONF.NOTA FISCAL N} 000105 DA EMPRESA - PROC. N} 135.176/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2003NL452241 | 2003-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DARCuSIO PERONDI,CARTEIRA. 52491, ADQ. NA EMPRESA OCEANAIR, CONF. BILS. N}S 032893 E 040473 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.161/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 628,90 |
| 2003NL452242 | 2003-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 824. CEF R$ 37.823,37/ BANCO DO BRASIL R$ 192.785,33. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230.608,70 |
| 2003NL452244 | 2003-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. RUBENS OTONI, CARTEIRA. 52425, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 862 - PROC. N} 135.153/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.200,00 |
| 2003NL452245 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. SEBASTIfO MADEIRA,CARTEIRA. 52086, ADQ. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONF. NOTA FISCAL N} 857 - PROC. N} 135.221/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2003NL452246 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ISAIAS SILVESTRE,CARTEIRA. 52237, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONF. BILHETE N} WJ1WDX DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.217/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 282,15 |
| 2003NL452247 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. VIRGILIO GUIMARfES, CARTEIRA. 52264, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BILHETEN} 176822-8 - PROCESSO N} 135.219/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 282,15 |
| 2003NL452250 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 825. CEF R$ 152.435,68/BANCO DO BRASIL R$ 361.929,21. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 514.364,89 |
| 2003NL452251 | 2003-12-10T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. RUBENS OTONI, CARTEIRA52425, ADQ. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONF. N. FISCAIS N}S 858 E 860A SER CRED. NA C/C 269.761-0, AG. 3596-3 - PROC. N} 135.287/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.500,00 |
| 2003NL452252 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJî, CARTEIRA. 52105, ADQ. NAS EMPRESAS VINY TURISMO LTDA, CONF. N.FISCAL N} 1060 E VARIG, BIL. ELETRONICO N} 5009463 - PROC. N} 135.288 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.390,15 |
| 2003NL452253 | 2003-12-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 707 -BB R$ 96.359,73 CEF R$ 10.677,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.037,01 |
| 2003NL452254 | 2003-12-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. ADAUTO PEREIRA LIMA, CARTEIRAN.} 127/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 708 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.053,01 |
| 2003NL452256 | 2003-12-10T00:00 | ESTORNO DA 2003NL452247 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -282,15 |
| 2003NL452257 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. VIRGILIO GUIMARfES, CARTEIRA. 52264, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BILHETEN} 176822-8 - PROCESSO N} 135.219/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224,20 |
| 2003NL452271 | 2003-12-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 709 -BB R$ 61.999,90 CEF R$ 23.366,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.366,61 |
| 2003NL452272 | 2003-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, CARTEIRA. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 414525 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.348/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 951,20 |
| 2003NL452273 | 2003-12-11T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTES AqREOS AO SR. DEP. RUBENS OTONI,CART.52425ADQ. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO, CONF. NOTAS FISCAIS N}S 865, 866 E 867, A SER CREDITADO NA C/C 269.761-0, AG. 3596-3, B/B - PROCESSOS N} 135.323/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.600,00 |
| 2003NL452274 | 2003-12-01T00:00 | ESTORNO DA 2003NL452252 PARA ACERTO DE HITîRICO E VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.390,15 |
| 2003NL452275 | 2003-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJî, CARTEIRA. 52105, ADQ. NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONF. N.FISCAL N} 1060 E RECIBO. - PROC. N} 135.288/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.655,00 |
| 2003NL452276 | 2003-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA, CARTEIRA. 52001, ADQ. NA EMPRESA META MESQUITA TRANSPORTES AqREOS LTDA, CONF. BILHETE N} 222248-4 E RECIBO. - PROC. N} 135.341/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227,20 |
| 2003NL452277 | 2003-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO MAURICIO RANDS, CARTEIRA. 52138, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 318250-0. - PROC. N} 135.408/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 671,20 |
| 2003NL452278 | 2003-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO NELSON MEURER, CARTEIRA. 52458, ADQUIRIDAS NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETES N}S 105852 E 103041. - PROC. N} 135.383/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 546,30 |
| 2003NL452279 | 2003-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO BISPO WANDERVALCARTEIRA. 52347, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS TAM, BILHETE N} 108435-3 E VARIG BIL.N} 433033-5. - PROC.N} 135.357/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 672,40 |
| 2003NL452282 | 2003-12-11T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. JAIME MARTINS, CARTEIRA52240, ADQ. NA EMPRESA MULTI LINK TRANSPORTES LTDA, CONFORME N.FISCAL N}010944- PROC. N} 135.461/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.096,00 |
| 2003NL452284 | 2003-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 826. CEF R$ 65.108,34 /BANCO DO BRASIL R$ 439.729,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 504.837,94 |
| 2003NL452286 | 2003-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO Zq GERALDO, CARTEIRA. 52025, ADQ. NA EMPRESA RICO LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILHETES N}S597889-6 E 600986-1 - PROC. N} 135.457/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 475,55 |
| 2003NL452287 | 2003-12-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 710 -BB R$ 81.899,54 CEF R$ 11.203,14. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.102,68 |
| 2003NL452293 | 2003-12-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A DEPUTADA MARIA DO ROSeRIO,CARTEIRA 52508, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} SBH1AN,A SER CREDITADO NAC/C 279670-8, AG.3596-3, B/B,VIAG.OFIC. A CAMPO GRANDE-MS PROC. N} 132.873/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 576,15 |
| 2003NL452295 | 2003-12-12T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. JOSq DIVINO, CART.PARL.N}. 52305, ADQ. NA EMPRESA OCEANAIR, REF. BILH. N}. 049145 - COMPRO-VANTE DE VENDA. PROC. N}. 135.568/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311,40 |
| 2003NL452298 | 2003-12-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 827. CEF R$ 71.598,26/BANCO DO BRASIL R$ 289.361,16. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.959,42 |
| 2003NL452299 | 2003-12-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 711 BB R$ 46.106,66 CEF R$ 629,08. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.735,74 |
| 2003NL452302 | 2003-12-15T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO FEU ROSA, CARTEIRA 52274, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CF. BIL. N} 0429152967142/43, EM VIRTUDE DE VIAGEM d REGIfO DO VrNETO, ITeLIA, DE 09 A 19/10/2003. PROC. N} 130.165/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.868,70 |
| 2003NL452303 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 828. CEF R$ 62.778,26/ BANCO DO BRASIL R$ 236.943,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299.722,19 |
| 2003NL452304 | 2003-12-15T00:00 | RESSARC. REF. d AQ. DE PASSAGEM AqREA NO TRECHO BRASULIA/SfO PAULO, PARA O SERVIDOR PRESTAR ASSESSORIA AOS MEMBROS DA CPI-PIRATARIA, EM DILIGrNCIA REALI ZADA NA CAPITAL DO ESTADO DE SfO PAULO. PROCESSO N}. 131.418/03. | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ 333,15 |
| 2003NL452309 | 2003-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 712 - BB R$ 29.289,06 CEF R$ 1.383,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.672,43 |
| 2003NL452311 | 2003-12-16T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOSq DIVINO, CART. 52305, ADQ. JUNTO EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BIL. N} 059357. PROCESSO N} 135.667/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 204,40 |
| 2003NL452312 | 2003-12-16T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. RENILDO CALHEIROS, CART. 52356ADQ. JUNTO EMPRESA TAM, CONF. BIL. N} 9572701908677. PROCESSO N} 135.666/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40,00 |
| 2003NL452313 | 2003-12-16T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. ALMIR MOURA, CART. 52283, ADQ. JUNTO EMPRESA TAM, CONF. BIL. N} 9572197183055. PROCESSO N} 135.665/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 583,15 |
| 2003NL452314 | 2003-12-16T00:00 | RESSARC. DESPESA COM TRANSPORTE AqREO d SRA. DEP. PROF. RAQUEL TEIXEIRA, CART.52206, ADQ. JUNTO EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONF. NF N} 0021. PROCESSO N} 135.668/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.375,00 |
| 2003NL452315 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. JOSE DIVINO, CARTEIRA. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA TUKANATUR, CONF. BILS. N}S 051508,054665E 054666 OCEAN AIR E DUPLICATAS TUKANATUR N}S 2973 E 3003 - PROC.135.597/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 829,00 |
| 2003NL452316 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 829. CEF R$ 27.629,70/BANCO DO BRASIL R$ 145.746,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173.376,45 |
| 2003NL452317 | 2003-12-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. PROFESSOR LUIZINHO, CART. 52388, ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 685699 - PROCESSO N} 135.676/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 384,40 |
| 2003NL452318 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JþLIO CESAR, CARTEIRA. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 183051-6 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.653/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 686,15 |
| 2003NL452319 | 2003-12-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. DR. FRANCISCO GONhALVES, CARTEIRA. 52227, ADQUIRIDA NA EMPRESA WORLD, CONF. NOTA FISCAL N} 000106 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.647/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2003NL452320 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. JAIME MARTINS, CART. 52240, ADQUIRIDA NA EMPRESA MULTI LINK, CONF. NOTAS FISCAIS N}S_010946 E 010947 E DECLARAhfO DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.631/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.016,00 |
| 2003NL452321 | 2003-12-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. RUBNES OTONI, CART.52425,ADQ. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO, CONF. N.F. N}S 870 E 871 DA EMPRESA, A SERCREDITADO NA C/C 269761-0, AG.3596-3, B/B - PROCESSO N} 135.642/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.226,00 |
| 2003NL452323 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MARIO HERINGER, CARTEIRA. 52267, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOTAL, CONFORME BILHETE N} 185731 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.508/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186,20 |
| 2003NL452324 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA (52112) COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 830. BANCO DO BRASIL R$ 3.425,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.425,63 |
| 2003NL452325 | 2003-12-16T00:00 | RESSARC. REF. d AQ. DE PASSAGEM AqREA NO TRECHO BRASULIA/SfO PAULO, EM VISTA DE DESIGNAhfO PARA ACOMPANHAR DILIGrNCIAS PELA CPI-PIRATARIA, NA CIDADE DE SfO PAULO/SP, EM 11/11/03,CONF. BIL. DA EMPRESA GOL WEJMCQ-PROC.133.563/2003. | 125.104.756-49 - EUDES CARNEIRO | R$ 365,15 |
| 2003NL452330 | 2003-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 713 - BB R$ 68.931,43 CEF R$ 5.921,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.852,99 |
| 2003NL452331 | 2003-12-17T00:00 | RESSARC. REF. d AQ. DE PASSAGEM AqREA NO TRECHO SfO PAULO/BRASuLIA, EM VISTA DE CONTRATO PARA ELABORAhfO DO PERFIL PARLAMENTAR DO EX-DEPUTADO FLORESTAN FERNANDES. | 098.129.381-68 - LAUREZ CERQUEIRA | R$ 323,20 |
| 2003NL452332 | 2003-12-17T00:00 | RESSARC. REF. d AQ. DE PASSAGEM AqREA NO TRECHO BRASuLIA/SfO PAULO/PARIS/MADRIPARIS/RIO DE JANEIRO/BRASuLIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO XIII ESCUELA DE ARCHIVOS PARA IBEROAMqRICA, REALIZADO EM MADRI, DE 22/09 A 21/11/03-PROC.124.814/03. | 660.022.657-91 - KATIA SOUZA | R$ 3.555,10 |
| 2003NL452333 | 2003-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 831. CEF R$ 57.385,35/BANCO DO BRASIL R$ 336.313,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393.698,63 |
| 2003NL452334 | 2003-12-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ASSIS MIGUEL DO COUTO,CARTEIRA. 52443, ADQUIRIDA NA EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETE N} 103530 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.812/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 273,15 |
| 2003NL452335 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. LOBBE NETO, CART. 52370, ADQ. NA EMPRESA OCEAN AIR E RENCTAS TOUR,CONF. BILS. N}S 057846 E057806, COMP. DE VENDA E REC. N} 074 DA RENCTAS TOUR - PROC. N} 135.752/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 664,35 |
| 2003NL452336 | 2003-12-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 714 -BB R$ 68.172,79 CEF R$ 14.421,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.594,23 |
| 2003NL452337 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ALCESTE ALMEIDA, CART. 52001, ADQUIRIDA NA EMPRESA META - MESQUITA TRANSPORTES AqREOS, CONF. BILHETE N} 227167 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.748/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227,20 |
| 2003NL452338 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA. 52448, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} KYGDEQ E RECIBON} 195105 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.757/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 392,20 |
| 2003NL452339 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. JOSE ROCHA, CARTEIRA. 52203, ADQUIRIDA NA EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 1017477 - PROCESSO N} 135.879/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 662,86 |
| 2003NL452340 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. DR. RODOLFO PEREIRA, CARTEIRA. 52002, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONF. BILHETE N} 1679688617 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.875/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 920,15 |
| 2003NL452344 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. EDUARDO SCIARRA, CARTEIRA. 52461, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 183085 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.754/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194,00 |
| 2003NL452345 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 832. CEF R$ 82.667,53/BANCO DO BRASIL R$ 538.825,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 621.493,50 |
| 2003NL452347 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO PEDRO CORREA (52153) COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 833. BANCO DO BRASIL R$ 11.962,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.962,00 |
| 2003NL452348 | 2003-12-18T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEPUTADO CIRO NOQUEIRA CART.PARL.N}. 52112, ADQ. NA EMPRESA OPEN TOUR - CONFORME NOTA FISCAL N} 1809-E RECIBO S/N - PROC. N}. 135.758/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 963,35 |
| 2003NL452349 | 2003-12-18T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEPUTADO JOfO HERMANN, CART.PARL.N}. 52364, RELATIVO A VIAGEM MIAMI, EUA, PARA PARTICIPAR DA REUMIfO MINISTERIAL DA ALCA. PROC. N}. 133.088/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.491,87 |
| 2003NL452350 | 2003-12-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. RUBENS OTONI, CARTEIRA 52425, ADQ. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO, CONF. NF. N} 872 , A SER CREDITADO NA C/C 269.761-0, AG. 3596-3, B/B - PROCESSO N} 135.745/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.160,00 |
| 2003NL452351 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRASNPORTE AqREO AO SENHOR DEP. LEONARDO VILELACARTEIRA. 52421, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO, CONF. NF. N} 869 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.767/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.500,00 |
| 2003NL452352 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JAIME MARTINS, CARTEIRA. 52240, ADQUIRIDA NA EMPRESA MULTI LINK, CONF. NOTA FISCAL N} 010951 E DECLARAhfO DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.880/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.832,00 |
| 2003NL452353 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDOCART. 52512, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHETES N}S 053812, 053914E 058400 DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.982/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 709,05 |
| 2003NL452354 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MARCELO CASTRO, CART. 52110, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIAMI-TUR, CONF. BILHETES N}S 600945(TAM), 234564, 315602 ( VASP) E REC. MIAMI-TUR - PROCESSO N} 135.976/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.706,30 |
| 2003NL452355 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. RAQUEL TEIXEIRA, CART. 52424, ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONF. NF.N} 0022, A SER CREDITADO NA C/C 289.603-6,AG.3596-3, B/B - PROCESSO N} 135.936/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.875,00 |
| 2003NL452356 | 2003-12-19T00:00 | ESTORN DA 2003NL452352 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.832,00 |
| 2003NL452357 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JAIME MARTINS, CARTEIRA. 52240, ADQUIRIDA NA EMPRESA MULTI LINK, CONF. NOTA FISCAL N} 010951 E DECLARAhfO DA EMPRESA - PROCESSO N} 135.880/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.562,03 |
| 2003NL452358 | 2003-12-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 715 -BB R$ 93.443,48 CEF R$ 11.748,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.191,73 |
| 2003NL452359 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. MARCELO CASTRO,CARTEIRA. 52110, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIAMI-TUR, CONF. BILHETE 767922(VASP) E RECIBO MIAMI-TUR - PROCESSO N} 135.747/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,20 |
| 2003NL452364 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 834. CEF R$ 51.201,14/BANCO DO BRASIL R$ 398.866,28. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450.067,42 |
| 2003NL452365 | 2003-12-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. BERNARDO ARISTON, CARTEIRA N}291/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 716 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 930,34 |
| 2003NL452370 | 2003-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRASNPORTE AqREO AO SENHOR DEP. LEANDRO VILELA CARTEIRA. 52420, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC, CONF. NF. N} 874 DA EMPRESA. PROCESSO N} 136.042/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.400,00 |
| 2003NL452371 | 2003-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MAURO BENEVIDES, CART. 52550, ADQUIRIDA NA EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} AIY4BN DA EMPRESA PROCESSO N} 136.061/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 645,15 |
| 2003NL452373 | 2003-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. JULIO CESAR, CART. 52114, ADQ. NAS EMPRESAS AERO TeXI POTY E TOP LINE TAXI AqREO,CONF. NF. N} 2507 E REC. S/N (POTY) E 0320 E REC. S/N( TOP LINE)- PROC. N} 136.040/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2003NL452375 | 2003-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 717 BB R$ 41.184,40 CEF R$ 5.537,07. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.721,47 |
| 2003NL452377 | 2003-12-22T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEP. HUMBERTO MICHELES,CART.52041,ADQ. NAS EMPRESAS OPhfO,TAM E VARIG,CONF.BILS N}S 549036,549039(RICO), 329047(TAM), 182913, 534886 (VARIG) E REC. S/N DA OPhfO - PROC. N} 136.039/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.292,05 |
| 2003NL452384 | 2003-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI (52160) COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 835. BANCO DO BRASIL R$ 7.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2003NL452392 | 2003-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 718 BB R$ 48.873,46 CEF R$ 3.065,39. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.938,85 |
| 2003NL452396 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 836. CEF R$ 36.548,53/BANCO DO BRASIL R$ 361.571,31. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398.119,84 |
| 2003NL452398 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO DEPUTADO INOCENCIO OLIVEIRA (52145) COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 837. BANCO DO BRASIL R$ 10.700,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.700,00 |
| 2003NL452403 | 2003-12-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 719 BB R$ 61.344,34 CEF R$ 10.640,92. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.985,26 |
| 2003NL452404 | 2003-12-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 720 BB R$ 256,19 CEF R$ 2.809,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.066,05 |
| 2003NL452410 | 2003-12-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO JAIRO CARNEIRO (52196) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESAN} 62/2001), CONFORME ARD 839. BANCO DO BRASIL R$ 3.344,90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.344,90 |
| 2003NL452411 | 2003-12-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 838. CEF R$ 33.927,84/BANCO DO BRASIL R$ 216.419,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250.347,19 |
| 2003NL452412 | 2003-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 721 BB R$ 36.263,24 CEF R$ 614,48. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.877,72 |
| 2003NL452415 | 2003-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 840. CEF R$ 58.235,90/BANCO DO BRASIL R$ 250.702,47. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308.938,37 |
| 2003NL452416 | 2003-12-30T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA CART.PARL.N}. 52112, ADQ. NA EMPRESA OPEN TOUR - CONFORME NOTA FISCAL N} 1814-E RECIBO S/N - PROCESSO N} 136.365/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.890,00 |
| 2003NL452417 | 2003-12-30T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SR. DEP. JOSq EDUARDO CARDOZO,CART.N}. 52366, REF. VISITA AO PARLAMENTO AUSTRALIANO, EM SYDNEY, AUSTReLIA, CONF. BIL.N} 0169186946527/28 E CARTïES DE EMBARQUE -PROC. 131.570/03 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.801,91 |
| 2003NL452418 | 2003-12-30T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEPUTADO JULIO DELGADO,CART.N}. 52250, REF. VIAGEM A SAO PAULO/SP, PELA CPI-PIRATARIA, CONF. BILHETESEMITIDOS PELA EMPRESA GOL, CîDIGOS ZDJSCR E ODK7LQ - PROC. N} 134.012/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 632,35 |
| 2003NL452419 | 2003-12-30T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EFETUADA PELA SERVIDORA NO TRECHO BRASu-LIA/SfO PAULO/CAMPO GRANDE, P/ COBERTURA JORNAL. DA V CARAVANA DE DIR. HUMANOSCONFLITOS EM TERRAS INDuGENAS, CONF.BIL. CîDIGO T9FZLP (GOL) PROC. 134.208/03. | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ 478,15 |
| 2003NL452420 | 2003-12-30T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA REF. BILHETE N} 3439153870415, DA VASP,ADQUIRIDO PELO CONVIDADO QUANDO DE SUA PARTICIPAhfO NO SEMINeRIO SOBRE POLu- TICAS PþBLICAS DE JUVENTUDE, REALIZADO NESTA CASA - PROC.N} 126.836/2003. | 280.797.338-80 - LUIS OTAVIO CAMARGO | R$ 364,15 |
| 2003NL452424 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI, CART. N}. 52382, ADQ. NA EMPRESA VARIG, CONFORME BIL. N} 567682. PROCESSO N} 136.125/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.339,84 |
| 2003NL452434 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 841. CEF R$ 6.003,40/BANCO DO BRASIL R$ 118.433,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 124.436,78 |
| 2003NL452435 | 2003-12-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 722 BB R$ 61.654,20 CEF R$ 2.279,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.934,02 |
| 2003NL452440 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA CART.PARL.N}. 52112, ADQ. NA EMPRESA OPEN TOUR - CONFORME NOTA FISCAL N} 1813-E RECIBO S/N - PROCESSO N} 136.298/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.890,00 |
| 2003NL452441 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA CART.PARL.N}. 52112, ADQ. NA EMPRESA OPEN TOUR - CONFORME NOTA FISCAL N} 1811-E RECIBO S/N - PROCESSO N} 136.202/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.161,50 |
| 2003NL452444 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC.PARCIAL DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SR. DEP. MEDEIROS, CART.PARL.N}. 52373, ADQ. NA EMPRESA GOL - CONFORME BILHETE N} EYD9BZ E RECIBON} 66343 - PROCESSO N} 131.430/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303,20 |
| 2003NL452445 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC.PARCIAL DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEP. LEONARDOPICCIANI CART. PARL. N} 52312, ADQ. NA EMPRESA GOL - CONF. BILHETE N} HY3WBW ERECIBO N} 217445 - PROCESSO N} 131.430/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216,20 |
| 2003NL452446 | 2003-12-31T00:00 | RETORNO A EMPENHO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE PELADEPUTADA ZULAIE COBRA, CONFORME PROCESSO 2003/135.210. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.991,45 |
| 2003NL452447 | 2003-12-31T00:00 | RETORNO A EMPENHO, REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE PELODEPUTADO IVO JOSE, CONFORME PROCESSO 2003/136.213. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -0,90 |
| 2003NL452453 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 842. CEF R$11.294,43/BANCO DO BRASIL R$ 59.423,17. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.717,60 |
| 2003NL452454 | 2003-12-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. ARLINDO CHINAGLIA, CARTEIRA 336/2003, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO N.} 724 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35,75 |
| 2003NL452455 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EFETUADA PELO SERVIDOR;NO TRECHO RIO DE JANEIRO/BRASSuLIA, REF. VIAGEM DA CPMI- BANESTADO, CONF. BIL.N} 794575-2 (TAM)- PROC N} 133.979/03. | 214.162.571-87 - MARCOS ALMEIDA | R$ 426,20 |
| 2003NL452456 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA REF. BILHETE N} 0421636527648, DA VARIG,ADQUIRIDO PELA CONVIDADA QUANDO DE SUA PARTICIPAhfO NO SEMINeRIO SOBRE VIO- LrNCIA DOMqSTICA, REALIZADO NESTA CASA - PROC.N} 134.342/03. | 373.142.627-72 - LEILA BARSTED | R$ 884,35 |
| 2003NL452465 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 843. CEF R$16.189,03/BANCO DO BRASIL R$ 64.554,34. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.743,37 |
| 2003NL452466 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC. DESPESA COM PASSAGEM AqREA EM FAVOR DO SENHOR DEPUTADO JOSE MENTOR, CART.PARL.N}. 52367, ADQ. NA EMPRESA TAM - CONFORME BILHETE N} 794574, REF. VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO PELA CPMI - BANESTADO - PROC. N} 133.775/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,20 |
| 2003NL452469 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EFETUADA PELO SERVIDOR, d CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR OCASIfO DE DILIGrNCIA DA CPMI BNESTADO, CONF. BILHETE N} 794576DA EMPRESA AqREA TAM - PROC. N} 134.238/03. | 339.779.921-04 - LUIZ VEIGA | R$ 426,20 |
| 2003NL452470 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA EFETUADA PELA SERVIDORA NO TRECHO RIO DEJANEIRO/BRASuLIA, PARA SECRETARIAR OS MEMBROS DA CPI PLANOS DE SAþDE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2003, CONF. BIL. N} 974738 DA VASP - PROC. N} 133.724/03 | 351.082.401-63 - CARLA MEDEIROS | R$ 327,25 |
| 2003NL452471 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. LEANDRO VILELA, CARTEIRA52420, ADQUIRIDA NA EMPRESA AEROTEC, RESSARC. PARCIAL DA NOTA FISCAL N} 876 DAEMPRESA - PROCESSO N} 136.287/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.462,21 |
| 2003NL452472 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOSIAS QUINTAL,CART. 52306,ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONF. BIL. N} 559369, REF. VIAG. OFICIAL e CIDADE DE SfO PAULO, POR INCUMBrNCIA DA CPI-PIRATARIA - PROC. 131.414/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335,20 |
| 2003NL452473 | 2003-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 844. CEF R$11.364,70/BANCO DO BRASIL R$ 56.539,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.904,53 |
| 2003NL452474 | 2003-12-31T00:00 | RESSARC.DE DESP. COM PASSAGEM AqREA EFETUADA PELO SR. JAIME PACHECO, CONVIDADOPARA AUDIrNCIA PþBLICA NA CE-SUDAM, CONF. BIL. N} 396836 DA VARIG, RESSARC. PARCIAL, A SER CRED. NA C/C 849.167-4,AG.3475-4,B/B - PROC.133.284/03 E ANEXO. | 730.751.328-53 - JAIME PACHECO | R$ 529,35 |
| 2003NL468469 | 2003-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVA DS MULTAS PELA REMARCAHFO DE PASSAGENS AQREANA EMPRESA VASP, EM FAVOR DO DEP. JOFO FONTES, CARTEIRA N}52177, CONFORME PROCN} 111.105/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2003NL470000 | 2003-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEP. PEDRO HENRY NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUMEM DEZ/02. PROC. 028.056/2002. (COMPLEMENTACAO DA DESPESA) | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 66,96 |
| 2003NL470001 | 2003-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEP. SIMFO SESSIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUMEM DEZ/02. PROC. 032.800/2002 | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 376,00 |
| 2003NL470002 | 2003-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. MARCOS AFONSO PONTES DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 31.12.2002. PROCESSO N. 32.650/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 210,00 |
| 2003NL470003 | 2003-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 31.12.2002. PROCESSO N. 125.448/2002. | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 2.222,30 |
| 2003NL470004 | 2003-01-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. AA RECOMPOSIhfO INERENTE AOS CUSTOS DE PRODUTOS (PICOLqS E SORVETES) QUE FORAM PERDIDOS QUANDO DA FALTA DE ENERGIA ELqTRICA NALANCHONETE DO SALfO VERDE/CD, DE 11 A 13.12.2002. PROCESSO N. 122.351/2002 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 271,29 |
| 2003NL470027 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.EULER L. DE MORAIS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 100.890/02. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 1.067,08 |
| 2003NL470057 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. SERGIO SIQUEIRA DE CARVALHO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 22.01.2003. PROCESSO N. 101.243/2003 | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 21.976,43 |
| 2003NL470081 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LþCIA VANIA A.COSTA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUMEM 29/01/2003. PROCESSO N} 101.893/2003. | 509.083.321-49 - LUCIA COSTA | R$ 3.044,00 |
| 2003NL470091 | 2003-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUTADO LUIZ MOREIRA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUMEM 06/02/2003. PROCESSO N} 002.448/2003. | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ 4.200,00 |
| 2003NL470094 | 2003-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PEDRO EUGrNIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA EM EM 29/01/2003. PROCESSO N} 101.565/2003. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 100,00 |
| 2003NL470095 | 2003-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 29.01.2003. PROCESSO N.001.320/03. | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 385,00 |
| 2003NL470101 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 29.01.03. PROC.101.128/03. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 200,00 |
| 2003NL470102 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM FEV/2003. PROCESSO N. 102.592/2003. | 216.819.619-20 - ANTONIOVENZON | R$ 2.400,00 |
| 2003NL470103 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM 12.02.2003. PROCESSO N. 102.566/03. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 2.852,17 |
| 2003NL470104 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM FEV/2003. PROCESSO N. 102.741/2003 | 748.438.348-15 - FRANCISCO NETO | R$ 900,00 |
| 2003NL470105 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM FEV/2003. PROCESSO N. 101.350/2003 | 000.084.435-72 - LUIZ SILVA | R$ 3.457,10 |
| 2003NL470106 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM 13.02.2003. PROCESSO N. 102.525/03. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 790,00 |
| 2003NL470114 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP.LUCIA VANIA ABRAO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUMEM 21/02/2003. PROCESSO N} 103.118/2003. | 509.083.321-49 - LUCIA COSTA | R$ 1.652,00 |
| 2003NL470122 | 2003-03-13T00:00 | INDENIZACAO REFERENTE A REPARACAO DE DANO CAUSADO A SR. SANDRA MARA TABOSA DE OLIVEIRA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO EM QUE SE ENVOLVEU VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA, CONF. PROCESSO N. 019.854/2002. PROC. 09.608/2003 | 645.541.801-82 - SANDRA OLIVEIRA | R$ 155,00 |
| 2003NL470129 | 2003-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR. DEP.LUIZ RIBEIRO, REFERENTE A DESPESA C/ ALUGUEL DE VEICULO UTILITARIO(VAN) P/ TRANSPORTE DA COMITIVA DA CPI-TRAFICO DE ANIMAIS E PLAN-TAS SILVESTRES, DE PORTO SEGURO P/ EUNAPOLIS-BA, EM JAN/03.PROC. 102.025/2003 | 445.587.837-87 - LUIZRIBEIRO | R$ 300,00 |
| 2003NL470142 | 2003-04-24T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MAURO CUNHA BATISTA DE DEUS, REF. A DESPESAS QUE EFETUOU C/ A CONFECHAO DE FAIXAS P/ SESSFO SOLENE DE 10/03/03,HOMENAGEM AO DIA INNERNACIONAL DA MULHER,POR SOLICITAHFO DA DEPT. JANDIRA FEGHALI.PR.007.491/03. | 362.734.738-20 - MAURO DEUS | R$ 700,00 |
| 2003NL470147 | 2003-04-30T00:00 | RESSARCIMENTO AO DEPT. REF. A DESPESAS QUE EFETUOU C/TRANSP. TERRESTRE, TRECHOSFO PAULO-SP/LONDRINA-PR,POR OCASIFO DE SUA PARTICIPAHFO NA SEGUNDA REUNIFO PLENERIA DO FÎRUM INTERPARLAMENTAR DAS AMQRICAS-FIPA, NO PANAME.PR.105.910/03. | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 85,15 |
| 2003NL470158 | 2003-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. NEUCIMAR FERREIRA FRAGA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUMEM MAIO/2003. PROCESSO N} 113.149/2003. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 15.594,31 |
| 2003NL470164 | 2003-06-03T00:00 | RESSARC.COMPLEMENTAR DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO HENRY NETO,REF.PRESTACAO DE CONTAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAHFO AD REFERENDUM DA MESA EM MAIO/2003. PROC. 006.018/2003 | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 1.018,20 |
| 2003NL470174 | 2003-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DA SRA.DEP.MIRIAM SANTOS M.REID NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.118.096/2003 | 453.662.097-49 - MIRIAM REID | R$ 1.000,00 |
| 2003NL470175 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. LAEL VIEIRA VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.114.820/2003 | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.162,00 |
| 2003NL470176 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. LAEL VIEIRA VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.115.767/2003 | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 148,00 |
| 2003NL470177 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. ATILA FREITAS LIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.114.221/2003 | 130.235.946-00 - ATILA LIRA | R$ 295,00 |
| 2003NL470178 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. LUIZ CARLOS DA SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.016.727/2003 | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 77,51 |
| 2003NL470179 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. JOSE WILSON SANTIAGO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.116.124/2003 | 161.599.774-15 - JOSE SANTIAGO | R$ 100,00 |
| 2003NL470180 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. JOAO BATISTA R.DA SILVA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.114.236/2003 | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 808,68 |
| 2003NL470181 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. LUIZ CARLOS HEINZE ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.116.248/2003 | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 150,00 |
| 2003NL470182 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. ODILIO BALBINOTTI ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.020.759/2003 | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 1.165,00 |
| 2003NL470183 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. NELSON TRAD ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.020.569/2003 | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 250,00 |
| 2003NL470184 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DA DEP. MARIANGELA DUARTE ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.018.903/2003 | 781.525.778-04 - MARIANGELA DUARTE | R$ 160,00 |
| 2003NL470185 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. BERNARDO RAMOS ARISTON ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.017.541/2003 | 006.011.147-01 - BERNARDO ARISTON | R$ 200,00 |
| 2003NL470186 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. RICARDO NAGIB IZAR ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.114.228/2003 | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 754,00 |
| 2003NL470187 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. CLAUDIO CAJADO SAMPAIO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.114.957/2003 | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 625,10 |
| 2003NL470188 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. CLAUDIO CAJADO SAMPAIO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.116.509/2003 | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 450,00 |
| 2003NL470189 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. CLAUDIO CAJADO SAMPAIO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.110.536/2003 | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 735,00 |
| 2003NL470190 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. CLAUDIO CAJADO SAMPAIO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.114.752/2003 | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 150,00 |
| 2003NL470191 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.016.697/2003. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 2.939,78 |
| 2003NL470192 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.117.032/2003. | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 2.704,08 |
| 2003NL470193 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.114.318/2003. | 000.321.231-91 - OSORIO FILHO | R$ 2.186,00 |
| 2003NL470194 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.116.473/2003. | 000.321.231-91 - OSORIO FILHO | R$ 600,00 |
| 2003NL470195 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.117.683/2003. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 1.500,00 |
| 2003NL470196 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.016.916/2003. | 465.457.352-68 - EDILBERTO JUNIOR | R$ 130,00 |
| 2003NL470197 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.017.030/2003. | 053.265.208-85 - DURVAL ORLATO | R$ 90,00 |
| 2003NL470198 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.018.664/2003. | 144.305.179-91 - JOSE JANENE | R$ 512,00 |
| 2003NL470199 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DA SRA.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.107.656/2003. | 171.766.621-34 - CELCITA SILVA | R$ 1.236,40 |
| 2003NL470200 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.110.148/2003. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 1.310,00 |
| 2003NL470201 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.113.310/2003. | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 220,00 |
| 2003NL470202 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.114.865/2003. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 200,00 |
| 2003NL470203 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAEL VIEIRA VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.17.107/2003 | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 234,00 |
| 2003NL470204 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAEL VIEIRA VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.113.639/2003 | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 190,00 |
| 2003NL470205 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAEL VIEIRA VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.117.510/2003 | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 130,00 |
| 2003NL470206 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANIVALDO JUVENIL VALE ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.116.342/2003 | 078.591.476-53 - ANIVALDO VALE | R$ 200,00 |
| 2003NL470207 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAVOISIER MAIA SOBRINHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.115.838/2003 | 123.721.454-87 - LAVOISIER SOBRINHO | R$ 1.200,00 |
| 2003NL470208 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS C. B. BANDEIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.116.714/2003 | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 378,00 |
| 2003NL470209 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANDRE ZACHAROW ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.116.907/2003 | 107.483.699-53 - ANDREZACHAROW | R$ 200,00 |
| 2003NL470210 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. TEREZINHA DAS N.PEREIRA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.113.813/2003 | 103.442.093-34 - TEREZINHA PEREIRA | R$ 700,00 |
| 2003NL470211 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. NELSON L. P. FERNANDES ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.116.106/2003 | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 1.240,00 |
| 2003NL470212 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FRANCISCO DE A.RODRIGUESNOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.116.898/2003 | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 10.246,52 |
| 2003NL470213 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MICHEL TEMER ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.114.488/2003 | 069.319.878-87 - MICHEL LULIA | R$ 235,90 |
| 2003NL470214 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE LIMA DA SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.117.075/2003 | 030.471.642-15 - JOSE SILVA | R$ 100,00 |
| 2003NL470215 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ELISEU LEMOS PADILHA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.115.239/2003 | 009.227.730-68 - ELISEU PADILHA | R$ 4.478,69 |
| 2003NL470217 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EX-DEPUTADO,NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 5/6/2003. PROCESSO N.117.838/2003. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 3.850,00 |
| 2003NL470218 | 2003-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO,NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 11.06.2003. PROCESSO N.118.215/2003. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 56.264,50 |
| 2003NL470219 | 2003-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 11.06.2003. PROCESSO N.118.478/2003. | 094.267.012-49 - VICTOR NETO | R$ 3.264,17 |
| 2003NL470220 | 2003-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 11.06.2003. PROCESSO N.118.605/2003. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 47.224,33 |
| 2003NL470222 | 2003-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. TILDEN JOSE SANTIAGO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.101.635/2003 | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 802,00 |
| 2003NL470225 | 2003-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, TENDO EM VISTA QUE O VR. DE SUPR.DE FUNDOS NFO FOI SUFICIENTE P/ CUSTEAR DESPESAS C/ SEGURO DE SAUDE VIAGEM E PGTO. DE TAXA INS- CRICAO EM SIMPOSIO. PROC. 123.160/2002 | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 93,56 |
| 2003NL470233 | 2003-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 26.06.2003. PROCESSO N.118.602/2003. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 3.000,00 |
| 2003NL470234 | 2003-06-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 26.06.2003. PROCESSO N.118.218/2003. | 011.929.144-49 - NELIO DIAS | R$ 3.967,39 |
| 2003NL470236 | 2003-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD RE- FERENDUM EM 30/6/03. PROCESSO 115.317/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.495,76 |
| 2003NL470237 | 2003-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EX DEPUTADO SERGIO SIQUEIRA DE CARVALHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 26/6/03. PROCESSO 114.081/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.357,53 |
| 2003NL470238 | 2003-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 26.06.2003. PROCESSO N.113.973/2003. | 209.092.764-04 - ROGERIO TEOFILO | R$ 36.160,00 |
| 2003NL470239 | 2003-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ODILIO BALBINOTTI , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD RE- FERENDUM EM 30/6/03. PROCESSO 13.783/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.885,00 |
| 2003NL470240 | 2003-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM APROXIMADAMENTE 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA A SER-VIDORA APOSENTADA MARIZA DA SILVA MATA, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DE UM ANO,CONFORME LAUDO MEDICO.PROC.09.408/2002 | 119.490.581-15 - MARIZA MATA | R$ 1.160,00 |
| 2003NL470245 | 2003-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA MARIANGELA DUARTE, , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 02/7/03. PROCESSO 120.179/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.000,00 |
| 2003NL470246 | 2003-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EX DEPUTADO SERGIO SIQUEIRA DE CARVALHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 04/7/03. PROCESSO 114.077/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.264,74 |
| 2003NL470249 | 2003-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTOS AO PARLAMENTAR, REF A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE ROSARIO,ARGENTINA, POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO NO SEMINARIO REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO ULTIMO.PROC.118.113/03 | 208.118.456-72 - JOSE MONTEIRO | R$ 162,00 |
| 2003NL470254 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NEY LOPES DE SOUZA, , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 10/7/03. PROCESSO 120.486/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.950,00 |
| 2003NL470255 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MILTON MONTI , , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 11/7/03. PROCESSO 120.395/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.075,30 |
| 2003NL470256 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIZ ANTONIO DE ME-DEIROS NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 11/7/03. PROCESSO 120.807/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220,00 |
| 2003NL470257 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIZ ANTONIO DE ME-DEIROS NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 11/7/03. PROCESSO 111.670/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 299,33 |
| 2003NL470258 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIZ ANTONIO DE ME-DEIROS NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 11/7/03. PROCESSO 119.918/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510,00 |
| 2003NL470259 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIRO ALFREDO OLIVEIRA CARNEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 11/7/03. PROCESSO 120.838/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.224,55 |
| 2003NL470260 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIRO ALFREDO OLIVEIRA CARNEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 11/7/03. PROCESSO 23.690/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268,20 |
| 2003NL470261 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELIO SILVEIRA DIAS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 11/7/03. PROCESSO 120.773/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2003NL470262 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELIO SILVEIRA DIAS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 11/7/03. PROCESSO 120.612/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 418,02 |
| 2003NL470263 | 2003-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUTADO SERGIO CARVALHO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 11/7/03. PROCESSO 116.519/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.600,90 |
| 2003NL470264 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ROGERIO AUTO TEOFILO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 17/7/03. PROCESSO 120.483/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2003NL470265 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.FERNANDO LUCIO GIACOBO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/7/03. PROCESSO 120.180/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216,00 |
| 2003NL470266 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP.MARIA HELENA V.RODRIGUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/7/03. PROCESSO 120.753/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 255,00 |
| 2003NL470267 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP.MARIA HELENA V.RODRIGUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/7/03. PROCESSO 120.965/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470268 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO HENRY NETO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 17/7/03. PROCESSO 024.181/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.575,18 |
| 2003NL470269 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CESAR BANDEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 17/07/03. PROCESSO N� 117.526/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,00 |
| 2003NL470270 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NEIVA MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 17/07/03. PROCESSO N� 120.093/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.186,00 |
| 2003NL470271 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBERTO PESSOA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 17/07/03. PROCESSO N� 120.927/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2003NL470272 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANDRq ZACHAROW, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/07/03. PROCESSO N� 120.194/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.984,18 |
| 2003NL470273 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLeUDIO CAJADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 17/07/03. PROCESSO N� 118.953/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.600,00 |
| 2003NL470274 | 2003-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIME MARTINS FILHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 17/07/03. PROCESSO N� 119.202/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.966,00 |
| 2003NL470278 | 2003-07-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MEDEIROS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/7/03. PROCESSO 118.853/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380,00 |
| 2003NL470281 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MEDEIROS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 24/7/03. PROCESSO 120.939/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.223,96 |
| 2003NL470282 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.REGINALDO DA S. GERMANO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/7/03. PROCESSO 120.485/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.063,48 |
| 2003NL470283 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEONANCIO FONSECA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/7/03. PROCESSO 122.486/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2003NL470284 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO TARCISIO ZIMMERMANN NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 24/7/03. PROCESSO 122.407/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.050,00 |
| 2003NL470285 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELIO DIAS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/7/03. PROCESSO 121.859/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.648,05 |
| 2003NL470286 | 2003-07-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL470282 EM RAZAO DO VALOR INCORRETO. PROC. 120.485/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.063,48 |
| 2003NL470287 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO RONALDO CAIADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/7/03. PROCESSO 26.168/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 693,50 |
| 2003NL470288 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO HENRY , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/7/03. PROCESSO 25.547/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 770,04 |
| 2003NL470289 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUESNOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 25/7/03. PROCESSO 120.481/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2003NL470290 | 2003-07-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUESNOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 23/7/03. PROCESSO 121.755/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.100,00 |
| 2003NL470291 | 2003-07-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.REGINALDO DA S. GERMANO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 30/7/03. PROCESSO 120.485/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.058,48 |
| 2003NL470296 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 31/07/03.PROCESSO 122.489/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 960,00 |
| 2003NL470297 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FEU ROSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 31/07/03.PROCESSO 21.117/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2003NL470298 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SRA.DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 31/07/03.PROCESSO 121.872/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 723,72 |
| 2003NL470299 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JACKSON BARRETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 31/07/03.PROCESSO 122.010/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2003NL470300 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO JOAO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 31/7/03. PROCESSO 121.357/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2003NL470301 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO JOAO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 31/7/03. PROCESSO 121.351/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380,00 |
| 2003NL470302 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO JOAO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 31/7/03. PROCESSO 119.901/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470303 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO JOAO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 31/7/03. PROCESSO 122.089/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470304 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO JOAO MIGUEL FEU RO-SA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFEREN- DUM EM 31/07/03. PROCESSO 027.204/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.224,55 |
| 2003NL470305 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO JOAO MIGUEL FEU RO-SA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFEREN- DUM EM 31/07/03. PROCESSO 024.768/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 825,00 |
| 2003NL470306 | 2003-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO JOAO MIGUEL FEU RO-SA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFEREN- DUM EM 31/07/03. PROCESSO 020.753/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470308 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM APROXIMADAMENTE 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA A SER-VIDORA APOSENTADA MARIZA DA SILVA MATA, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DE UM ANO,CONFORME LAUDO MEDICO.PROC.09.408/2002. OBS: GLOSA DE R$ 34,00 REF. ISS. | 119.490.581-15 - MARIZA MATA | R$ 680,00 |
| 2003NL470309 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, REF. AQUISIhfO DE MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIhïES AOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA COORDENAhfO DE SEGURANhA LE-GISLATIVA DESTA CASA, QUE ATUARAM NO DIA 05/08/03. PROCESSO 124.550/2003. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 426,30 |
| 2003NL470310 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, REF. AQUISIhfO DE MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DE REFEIhïES AOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA COORDENAhfO DE SEGURANhA LE-GISLATIVA DESTA CASA, QUE ATUARAM NO DIA 05/08/03. PROCESSO 124.550/2003. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 253,49 |
| 2003NL470313 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. HELENO AUGUSTO DE LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 120.331/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 320,00 |
| 2003NL470314 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMAO SESSIM , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 013.273/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138,00 |
| 2003NL470315 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMAO SESSIM , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 021.230/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198,00 |
| 2003NL470316 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMAO SESSIM , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 021.229/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470317 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMAO SESSIM , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 026.900/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 556,00 |
| 2003NL470318 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO JOSE BORBA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 123.515/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.398,65 |
| 2003NL470319 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO JAMIL MURAD, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 027.440/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.405,79 |
| 2003NL470320 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO EDUARDO SCIARRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 121.582/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 556,40 |
| 2003NL470321 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO EDUARDO SCIARRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 120.094/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470322 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO EDUARDO SCIARRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 120.818/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2003NL470323 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO EDUARDO SCIARRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 119.863/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206,00 |
| 2003NL470324 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO VALDEMAR C.SOBRINHO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFEREN- DUM EM 08/08/03. PROCESSO 026.717/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390,00 |
| 2003NL470325 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO JOAO HERRMANN NETO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFEREN- DUM EM 08/08/03. PROCESSO 122.994/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.050,00 |
| 2003NL470326 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO ATILA FREITAS LIRA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFEREN- DUM EM 08/08/03. PROCESSO 123.265/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470327 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTALDO ATILA FREITAS LIRA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFEREN- DUM EM 08/08/03. PROCESSO 22.982/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2003NL470328 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ATILA FREITAS LIRA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFEREN- DUM EM 08/08/03. PROCESSO 118.842/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222,48 |
| 2003NL470329 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.HENRIQUE EDUARDO ALVES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/08/03. PROCESSO 122.671/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 824,33 |
| 2003NL470330 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORA REF. AQUISIhfO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DA COMIS-SAO ESPECIAL DA REFORMA DA PREVIDENCIA-PEC 40, NO DIA 23.07.03.PROC.123.662/03 | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 253,30 |
| 2003NL470334 | 2003-08-14T00:00 | RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM SERVIhO DE CAPTAhfO, EDIhFO, TRANSMISSfO E RE- CEPhfO DE IMAGENS DE TELEVISfO POR OCASIfO DA MISSfO OFICIAL DO EXM} SENHOR PRESIDENTE DA CD d ARGENTINA, NOS DIAS 17 E 18/07/2003. PROC. 123.646/2003. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 6.659,58 |
| 2003NL470335 | 2003-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO REF. A AQUISIHAO DE MATERIAL PARA PREPARO DE REF. DESTINADAS AOS MANIFESTANTES QUE ESTAVAM NO AUDITORIO NEREU RAMOS,QDO. DA VOTACAO DA PEC 40, NO AMBITO DA C.ESPECIAL DA REFORMA DA PREV.,EM 23.07.PROC. 123.896/03. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 256,12 |
| 2003NL470343 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO HENRY NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 19/08/03. PROCESSO 027.804/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.575,18 |
| 2003NL470344 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO BATISTA RAMOS DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 118.479/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 480,00 |
| 2003NL470345 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO BATISTA RAMOS DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 119.725/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380,00 |
| 2003NL470346 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GILBERTO NASCIMENTO DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 021.048/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470347 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMAO SESSIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 19/08/03. PROCESSO 027.634/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2003NL470348 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VALDEMAR COURACI SOBRINHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 027.783/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470349 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANTONIO JOSE DE MORAES SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 119.061/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 609,97 |
| 2003NL470350 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUCIANO DE SOUZA CASTRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 120.484/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470351 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO TARCISIO JOAO ZIMMERMANN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 120.962/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470352 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSVALDO DE SOUZA COELHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 31/07/03. PROCESSO 121.949/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.781,29 |
| 2003NL470353 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA TELMA SANDRA AUGUSTODE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 120.569/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470354 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA IRINY NICOLAU CORRESLOPES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 025.982/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291,00 |
| 2003NL470355 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA IRINY NICOLAU CORRESLOPES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 113.256/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2003NL470356 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA ANTONIA LUCIA NAVAR-RO BRAGA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 122.239/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.059,49 |
| 2003NL470357 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIRO CARNEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 122.109/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470358 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELSON LUIZ PROENHA FERNANDES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 15/08/03. PROCESSO 122.547/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 711,35 |
| 2003NL470359 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBERTO SOARES PESSOA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 123.306/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 386,00 |
| 2003NL470360 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAVOISIER MAIA TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 123.399/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.577,64 |
| 2003NL470361 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE SANTANA DE VAS-CONCELLOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 123.746/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470362 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIZ ANTONIO DE ME-DEIROS NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 124.468/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2003NL470363 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO BATISTA RAMOS DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 15/08/03. PROCESSO 124.839/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2003NL470364 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO BATISTA RAMOS DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 123.431/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2003NL470366 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLAUDIO CAJADO SAMPAIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 120.752/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 394,00 |
| 2003NL470367 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 119.513/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2003NL470368 | 2003-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 22/08/03. PROCESSO 123.424/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 639,00 |
| 2003NL470369 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GILMAR ALVES MACHA- DO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 123.138/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2003NL470370 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 124.263/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 630,00 |
| 2003NL470371 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VICTOR PIRES FRAN- CO NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 123.429/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170,00 |
| 2003NL470372 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAURO GUIMARAES PASSOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 119.135/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470373 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CUSTODIO ANTONIO DE MATOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 120.878/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2003NL470374 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ADAUTO PEREIRA LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 122.655/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160,00 |
| 2003NL470375 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIME MARTINS FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 029.331/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470376 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIZ ANTONIO VASCON-CELOS CARREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 120.095/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2003NL470377 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE SANTANA DE V. MOREIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 122.830/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92,00 |
| 2003NL470378 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDILBERTO AFONSO M. DE MORAES JUNIOR,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 120.482/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 292,12 |
| 2003NL470379 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS MARQUES DUN- GA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 123.266/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2003NL470380 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ARY JOSE VANAZZI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 117.620/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2003NL470381 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO ROBERTO BAUER, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 121.456/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220,00 |
| 2003NL470382 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLAUDIO CAJADO SAMPAIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 121.534/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259,28 |
| 2003NL470383 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLAUDIO CAJADO SAMPAIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 123.335/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170,00 |
| 2003NL470384 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA MARIA HELENA VERONE-SE RODRIGUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 028.465/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470385 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIME MARTINS FILHO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003 - PROCESSO 29.669//03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293,00 |
| 2003NL470386 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO HENRIQUE AFONSO SOA-RES LIMA - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 117.885/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,00 |
| 2003NL470387 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANTONIO CARLOS PA- NNUNZIO - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 119.305/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470388 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROGERIO AUTO TEOFILO - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 122.170/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 365,00 |
| 2003NL470389 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMAO SESSIM - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 29.028/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 165,13 |
| 2003NL470390 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLOS HUMBERTO MANNATO - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 27.427/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470391 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANTONIO CARLOS PA- NNUNZIO - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 27.235/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75,00 |
| 2003NL470392 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE LIMA DA SILVA - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 23.748/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470393 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANTONIO CARLOS PA- NNUNZIO - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 26.718/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50,00 |
| 2003NL470394 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CUSTODIO ANTONIO DE MATTOS - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 21.892/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185,00 |
| 2003NL470395 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MARCUS ANTONIO VICENTE - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 119.057/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470396 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE LIMA DA SILVA - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 118.420/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470397 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSVALDO DE SOUZA REIS - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 118.416/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2003NL470398 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO HENRIQUE AFONSO SOA-RES LIMA - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 118.930/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65,00 |
| 2003NL470399 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO TARCISIO JOAO ZIMMERMANN - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 117.973/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90,00 |
| 2003NL470400 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELIO SILVEIRA DIAS - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 124.893/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218,15 |
| 2003NL470401 | 2003-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO FERNANDO FEIJOTORRES - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/8/2003. PROCESSO 124.482/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2003NL470405 | 2003-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROGERIO TEOFILO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM27/08/03. PROCESSO 125.775/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 720,00 |
| 2003NL470406 | 2003-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIGMARINGA SEIXAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM27/08/03. PROCESSO 125.246/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 743,00 |
| 2003NL470407 | 2003-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FABIO LOUREIRO SOUTONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM27/08/03. PROCESSO 124.485/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90,00 |
| 2003NL470410 | 2003-09-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO EX-DEPUTADO SERGIO SIQUEIRA DE CARVALHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 20/08/03. PROCESSO 116.519/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2003NL470411 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PONTO 3.877, P/CONTRATAhfO DA EMP. TRANSP.GERAIS BO-TAFOGO LTDA, PARA TRANSPORTE DE MOBILIeRIO E BAGAGEM, EM RAZAO DA TRANSFEREN- CIA DO SERVIDOR DO RIO DE JANEIRO PARA BRASILIA. PROCESSO N} 27.581/2003. | 601.480.807-82 - ARLINDO BARBUDA | R$ 4.600,00 |
| 2003NL470412 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CORAUCI SOBRINHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 27/08/03. PROCESSO 024.245/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.387,85 |
| 2003NL470413 | 2003-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORA PONTO 4.389,P/CONTRATAhfO DA EMP. TRANSP.GERAIS BO- TAFOGO LTDA, PARA TRANSPORTE DE MOBILIeRIO E BAGAGEM, EM RAZAO DA TRANSFEREN- CIA DA SERVIDORA DO RIO DE JANEIRO PARA BRASILIA.PROCESSO N} 27.857/2003. | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ 4.100,00 |
| 2003NL470416 | 2003-09-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. NELIO SILVEIRA DIAS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 29.08.03. PROC.125.343/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.007,15 |
| 2003NL470418 | 2003-09-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS A DEP.ANGELA GUADAGNIN REF.GASTOS C/HOSPEDAGEM DO SR. AGNEL CONDE NETO, PALESTRANTE EM AUDIENCIA PUBLICA NA CD EM 14/08/03, NF 43971R$ 226,49, GLOSA R$ 4,29 (FRIGOBAR) PROCESSO N} 125.901/2003 | 831.306.168-53 - ANGELAGUADAGNIN | R$ 222,20 |
| 2003NL470422 | 2003-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO A FAVORECIDA REF.PAGT} TAXA INSCRICAO "PRE-CONFERENCIA DA IFLA" E NA "69š CONF. GERAL E CONSELHO DA IFLA-INTER. FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIA-TIONS" PERIODO 29/07 A 09/08/03. PROC. 2.827/03 | 296.041.091-20 - CRISTIANE MAIA | R$ 1.524,27 |
| 2003NL470424 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/9/2003. PROCESSO 2.723/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220,00 |
| 2003NL470425 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NEIVA TERESINHA MARQUES - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/9/2003. PROCESSO 125.328/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 480,00 |
| 2003NL470426 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO RICARDO JOSQ MAGALHAES BARROS - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/9/2003. PROCESSO 125.976/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.186,00 |
| 2003NL470427 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROGERIO AUTO TEOFILO - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/9/2003. PROCESSO 126.139/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2003NL470428 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VICTOR PIRES FRANCO NE-TO - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/9/2003. PROCESSO 126.283/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 274,00 |
| 2003NL470429 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBERTO SOARES PESSOA - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/9/2003. PROCESSO 126.263/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470430 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/9/2003. PROCESSO 126.738/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2003NL470431 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIZ ANTONIO DE MEDEI-ROS NETO - NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/9/2003. PROCESSO 126.811/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2003NL470432 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FRANCISCO RODRIGUES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 17.09.03. PROC.126.187/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2003NL470433 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. NELIO DIAS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 17.09.03. PROC.126.908/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2003NL470434 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE PRIANTE , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 17.09.03. PROC.125.650/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 643,00 |
| 2003NL470436 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EDILBERTO DE MORAES JUNIOR , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 17.09.03. PROC.124.971/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2003NL470437 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 17.09.03. PROC.124.706/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2003NL470438 | 2003-09-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. AFFONSO ALVES DE CAMARGONETTO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 17.09.03. PROC.125.519/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470439 | 2003-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS AO SERVIDOR GILMAR DE MORAIS BEZERRA, PONTO 3.390, EMVIRTUDE DA INSTALAhfO DE 03 TENDAS TIPO PIRbMIDE, NOS ED.PRINCIPAL,ANEXOS I E III CD, PARA OS AGENTES DE SEGURANhA, NOS DIAS 06 E 07/08/03. PROC.126.923/03. | 255.219.181-91 - GILMAR BEZERRA | R$ 480,00 |
| 2003NL470443 | 2003-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. RICARDO WAGNER DE CARVA-LHO LAGO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 25.09.03. PROC.029.404/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.400,00 |
| 2003NL470445 | 2003-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. OSVALDO DE SOUZA COELHO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 25.09.03. PROC.127.357/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470446 | 2003-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. OSVALDO DE SOUZA COELHO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 25.09.03. PROC.127.359/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.224,35 |
| 2003NL470447 | 2003-10-01T00:00 | INDENIZACAO D SERVIDORA VERA MARIA BATISTA RAMOS, PT.6.324, REF. DANOS MATERIAIS CAUSADOS P/APARELHO RAIO X, PORTARIA EDIF.ANEXO I, EM BOLSA SUA PROPRIEDA-DE - B.O. N} 25/03 - PROCESSO 16.235/2003 | 033.695.281-34 - VERA RAMOS | R$ 530,00 |
| 2003NL470448 | 2003-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LUIZ ANTONIO DE MEDEIROSNETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 25.09.03. PROCESSO 127.756/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470449 | 2003-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 25.09.03. PROCESSO 127.003/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2003NL470450 | 2003-09-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. OLAVO CALHEIROS FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 25.09.03. PROCESSO 127.822/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.456,88 |
| 2003NL470456 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ROBERTO SOARES PESSOA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM OUT/03. PROCESSO 128.594/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.356,12 |
| 2003NL470457 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.FERNANDO PAULO N.GABEIRA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 1/OUT/03. PROCESSO 128.299/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.616,18 |
| 2003NL470458 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELSON MEURER, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 30/09/03. PROCESSO 126.137/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.883,46 |
| 2003NL470459 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IRINY LOPES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 30.09.03. PROC.024.065/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 688,00 |
| 2003NL470460 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IRINY LOPES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 30.09.03. PROC.033.397/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.726,00 |
| 2003NL470461 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDINHO BEZ , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 02.10.03. PROC.128.618/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.074,07 |
| 2003NL470462 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NARCIO R.DA SILVEIRANOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 30/09/03. PROCESSO 127.687/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 220,00 |
| 2003NL470463 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBERTO S. PESSOA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 30/09/03. PROCESSO 126.874/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470464 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO BENEDITO D. CARVALHONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 30/09/03. PROCESSO 127.843/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.298,41 |
| 2003NL470465 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.JOSE BENITO PRIANTE JR., NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 02/10/03. PROCESSO 125.813/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 845,94 |
| 2003NL470468 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO HENRY NETO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 30/09/03. PROCESSO 030.953/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 770,04 |
| 2003NL470469 | 2003-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEONbNCIO FONSECA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 30.09.03. PROC.121.424/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.256,00 |
| 2003NL470470 | 2003-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO eTILA LIRA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 30.09.03. PROC.127.206/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2003NL470471 | 2003-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS EDUARDO CADOCA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 30/09/03. PROCESSO 033.595/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.132,77 |
| 2003NL470472 | 2003-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 02.10.03. PROC.126.892/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2003NL470473 | 2003-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS AO SR. GILSON DE CASSIA MARQUES CARVALHO,REF. A GASTOS COM TRANSPORTE TERRESTRE REALIZADO ENTRE SAO JOSE DOS CAMPOS/GUARULHOS/SAO JO-SE DOS CAMPOS, QDO. DE SUA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NA CD.PROC.127.825/03. | 090.575.107-82 - GILSON CARVALHO | R$ 200,00 |
| 2003NL470475 | 2003-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 01/10/03. PROCESSO 128.291/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,00 |
| 2003NL470478 | 2003-10-09T00:00 | RESSAC.DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMADO GABINETE 915, CONFORME AUTORIZACAO DO DIRETOR-GERAL. PROCESSO 119.095/03. | 003.413.204-04 - JOAO LYRA | R$ 3.066,00 |
| 2003NL470479 | 2003-10-09T00:00 | RESSAC.DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMADO GABINETE 217, CONFORME AUTORIZACAO DO DIRETOR-GERAL. PROCESSO 123.326/03. | 574.807.887-20 - CARLOSMANNATO | R$ 2.576,00 |
| 2003NL470480 | 2003-10-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM APROXIMADAMENTE 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA A SER-VIDORA APOSENTADA MARIZA DA SILVA MATA, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DE UM ANO,CONFORME LAUDO MEDICO.PROC.09.408/2002. OBS: GLOSA DE R$ 30,00 REF. ISS. | 119.490.581-15 - MARIZA MATA | R$ 600,00 |
| 2003NL470485 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP PEDRO CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO AD REFERENDUM EM 17.10.03. PROCESSO 129.356/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2003NL470486 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO ROBERTO BAUER ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 10/10/03. PROCESSO 128.083/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 571,20 |
| 2003NL470487 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MILTON ANTONIO CAS- QUEL MONTI ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 17/10/03. PROCESSO 128.732/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.130,00 |
| 2003NL470488 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO BENEDITO DIAS DE CARVALHO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAOAD REFERENDUM EM 17/10/03. PROCESSO 129.707/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.680,45 |
| 2003NL470489 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 10/10/03. PROCESSO 129.335/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2003NL470490 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. HAMILTON NOBRE CASARA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 10/10/03. PROCESSO 129.203/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2003NL470491 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAVOISIER MAIA SOBRINHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 10/10/03. PROCESSO 128.098/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 548,80 |
| 2003NL470494 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. HAMILTON NOBRE CASARA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 06/10/03. PROCESSO 128.737/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2003NL470495 | 2003-10-20T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL470494 EM RAZAO DE INCORREhfO NO NOME DO PARLAMENTAR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -400,00 |
| 2003NL470496 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUESNOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 06/10/03. PROCESSO 128.737/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2003NL470497 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 17/10/03. PROCESSO 126.772/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75,00 |
| 2003NL470498 | 2003-10-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.PAULO FEIJî NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 10/10/03. PROCESSO 128.919/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2003NL470499 | 2003-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO DELFIM NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 02/10/03. PROCESSO 123.775/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.797,51 |
| 2003NL470500 | 2003-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELIO DIAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 06/10/03. PROCESSO 128.860/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 677,06 |
| 2003NL470501 | 2003-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSVALDO COELHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 17/10/03. PROCESSO 130.212/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.840,00 |
| 2003NL470502 | 2003-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MARCUS A. VICENTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 10/10/03. PROCESSO 128.990/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.847,75 |
| 2003NL470503 | 2003-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 06/10/03. PROCESSO 115.633/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2003NL470504 | 2003-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. VICTOR PIRES FRANCO NETONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 06/10/03. PROCESSO 127.666/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2003NL470505 | 2003-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS NADER, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 10/10/03. PROCESSO 129.371/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2003NL470510 | 2003-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO RICARDO FERREIRA FIUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 28/12/03. PROCESSO 130.597/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.657,01 |
| 2003NL470516 | 2003-11-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA EDNA MACEDO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 04/11/03. PROCESSO 131.794/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.021,37 |
| 2003NL470526 | 2003-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 132.253/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 895,84 |
| 2003NL470527 | 2003-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO GONCALVES FILHO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.073/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.240,00 |
| 2003NL470528 | 2003-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA TELMA SANDRA AUGUSTODE SOUZA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.519/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470529 | 2003-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMAO SESSIM ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 038.880/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 403,00 |
| 2003NL470530 | 2003-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO HENRY NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 038.245/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.688,59 |
| 2003NL470532 | 2003-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA RELATIVA AOS GASTOS COM ALMOCO OFERECIDO AOS CONVIDA-DOS DO SEMINARIO "TECNOLOGIA NUCLEAR - SOBERANIA E DESENVOLVIMENTO", REALIZADONO DIA 30.09.03. PROC. 129.502/2003 | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 225,50 |
| 2003NL470533 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 128.293/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2003NL470534 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSVALDO DE SOUZA COELHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.181/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.600,00 |
| 2003NL470535 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSVALDO DE SOUZA COELHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.181/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2003NL470536 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO RICARDO NAGIB IZAR ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 128.828/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.700,00 |
| 2003NL470537 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA TELMA SANDRA AUGUS-TO DE SOUZA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 113.859/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248,00 |
| 2003NL470538 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA TELMA SANDRA AUGUS-TO DE SOUZA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.916/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.065,64 |
| 2003NL470539 | 2003-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA TELMA SANDRA AUGUS-TO DE SOUZA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.409/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2003NL470540 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO LAEL VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.458/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2003NL470541 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO CLeUDIO CAJA-DO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 121.248/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2003NL470542 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO CLeUDIO CAJA-DO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.358/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.316,00 |
| 2003NL470543 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO MARCELLO SI- QUEIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.321/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.081,64 |
| 2003NL470544 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO LUIZ CARREIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 129.368/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470545 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO FERNANDO GA- BEIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 128.827/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.000,00 |
| 2003NL470546 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO LUIZ CARREIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 125.821/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470547 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO RONALDO JOSE CUNHA LIMA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.444/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.944,00 |
| 2003NL470548 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.388/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2003NL470549 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.054/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470550 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.459/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319,00 |
| 2003NL470551 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMAO SESSIM ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 036.841/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2003NL470552 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO HENRY NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 037.275/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208,00 |
| 2003NL470553 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.527/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 754,50 |
| 2003NL470555 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. TELMA S. A. DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12.11.03. PROCESSO 113.239/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470556 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. YEDA RORATO CRUSIUS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12.11.03. PROCESSO 125.827/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170,00 |
| 2003NL470557 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ALBERTO GOLDMAN , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12.11.03. PROCESSO 126.515/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2003NL470558 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO MIGUEL FEU ROSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12.11.03. PROCESSO 131.726/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2003NL470559 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. NELSON MEURER , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12.11.03. PROCESSO 127.664/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2003NL470560 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO BATISTA R. DA SILVANOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12.11.03. PROCESSO 127.665/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2003NL470561 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO BATISTA R. DA SILVANOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12.11.03. PROCESSO 126.384/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470562 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. NEIVA T. MARQUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12.11.03. PROCESSO 128.763/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230,00 |
| 2003NL470563 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSVALDO DE SOUZA COELHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.429/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.624,31 |
| 2003NL470564 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. NILTON G. DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12.11.03. PROCESSO 37.216/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.906,27 |
| 2003NL470565 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. NILTON G. DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12.11.03. PROCESSO 33.552/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470566 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IRINEU MARIO COLOM- BO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.557/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2003NL470567 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE LIMA DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.656/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658,00 |
| 2003NL470568 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE ANTONIO NOGUEI-RA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.897/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2003NL470569 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO INOCENCIO GOMES DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 130.822/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211,68 |
| 2003NL470570 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.209/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 890,00 |
| 2003NL470571 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBERTO SOARES PESSOA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.240/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2003NL470572 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE BENITO PRIANTE JUNIOR, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.241/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2003NL470573 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO MIGUEL FEU ROSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.310/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2003NL470574 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO DURVAL LOPES ORLATO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 125.469/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 376,00 |
| 2003NL470575 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 112.339/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470576 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO NILTON BAIANO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 126.387/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2003NL470577 | 2003-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO JOfO BATISTA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 131.373/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2003NL470578 | 2003-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO JOfO HERRMANNNETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 129.674/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 810,00 |
| 2003NL470579 | 2003-11-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO JOfO HERRMANNNETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 12/11/2003. PROC. 122.093/2003 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.420,00 |
| 2003NL470582 | 2003-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. TELMA S. A. DE SOUZA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 12/11/03.PROCESSO 129.021/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355,00 |
| 2003NL470585 | 2003-11-25T00:00 | RESTITUIHFO AO DEPUTATO PROF. LUIZINHO DECORRENTE DE INDENIZAHFO D CD POR ELE EFETUADA, REF. 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA - RP 111945 - TEMPORARIAMENTE DESAPARECIDA. PROC. 133.420/2003 | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 21,75 |
| 2003NL470587 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JAIME MARTINS FILHO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 26/11/03.PROCESSO 133.103/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 912,00 |
| 2003NL470588 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. NELSON TRAD , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 26/11/03.PROCESSO 133.104/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.470,87 |
| 2003NL470589 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. DR. FRANCISCO GONCALVES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 26/11/03 - PROCESSO 132.913/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 926,00 |
| 2003NL470590 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PAULO GOUVEA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 26/11/03 - PROCESSO 132.857/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.450,00 |
| 2003NL470591 | 2003-11-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. GILMAR MACHADO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 26/11/03 - PROCESSO 132.847/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2003NL470597 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO JOSE GOUVEA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 28/11/2003. PROCESSO 133.462/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.660,38 |
| 2003NL470598 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 28/11/2003. PROCESSO 131.409/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 280,00 |
| 2003NL470599 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELSON TRAD, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 28/11/2003. PROCESSO 130.977/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.278,00 |
| 2003NL470600 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBAO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 28/11/2003. PROCESSO 132.796/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2003NL470601 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIZ PIAUHYLINO DE MELLO MONTEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 28/11/2003. PROCESSO 132.316/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2003NL470602 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.JOAO MIGUEL FEU ROSA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 28/11/03.PROCESSO 133.435/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 730,00 |
| 2003NL470603 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.ANIVALDO JUVENIL VALE , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 28/11/03.PROCESSO 130.645/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.874,52 |
| 2003NL470604 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO HENRY NETO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 28/11/03.PROCESSO 39.781/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.988,55 |
| 2003NL470605 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO ALBERTO DINIZ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 28/11/03.PROCESSO 131.702/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.622,75 |
| 2003NL470606 | 2003-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. NEY LOPES DE SOUZA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 28/11/03.PROCESSO 131.704/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 843,88 |
| 2003NL470608 | 2003-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR PONTO 3.506,EM VIRTUDE DA CONTRATACAO DA EMPRESA BO-TAFOGO LTDA, PARA TRANSPORTE DE MOBILIeRIO E BAGAGEM, EM RAZAO DA TRANSFEREN- CIA DO SERVIDOR DO RIO DE JANEIRO PARA BRASILIA.PROCESSO N} 39.285/2003. | 146.427.191-72 - SERGIO GONCALVES | R$ 6.000,00 |
| 2003NL470611 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBERTO MAGALHfES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 09/12/03.PROCESSO 134.133/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2003NL470612 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.ADAUTO PEREIRA LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 09/12/03.PROCESSO 134.372/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.200,00 |
| 2003NL470613 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 09/12/03.PROCESSO 134.002/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.036,04 |
| 2003NL470614 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANTONIO CARLOS BIFFINOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 09/12/03.PROCESSO 133.604/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2003NL470615 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ARACELY DE PAULA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 09/12/03.PROCESSO 131.850/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.042,72 |
| 2003NL470616 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBERTO SOARES PES- SOA TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 09/12/03.PROCESSO 134.016/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.325,92 |
| 2003NL470617 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELIO SILVEIRA DIAS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 09/12/03.PROCESSO 133.881/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.584,69 |
| 2003NL470618 | 2003-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELSON TRAD NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 09/12/03.PROCESSO 133.772/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.990,72 |
| 2003NL470620 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO AFFONSO ALVES DE CA-MARGO NETTO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 11/12/2003. PROCESSO 127.203/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470621 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NEIVA TEREZINHA MAR-QUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 11/12/2003. PROCESSO 128.112/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60,00 |
| 2003NL470622 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ELISEU BARROSO DE CARVALHO MOURA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 11/12/2003. PROCESSO 128.918/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104,00 |
| 2003NL470623 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 11/12/2003. PROCESSO 131.105/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2003NL470624 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 11/12/2003. PROCESSO 131.378/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2003NL470625 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MORONI BING TORGAN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 11/12/2003. PROCESSO 131.562/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2003NL470626 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO GONCALVES FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 11/12/2003. PROCESSO 131.661/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2003NL470627 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSVALDO DE SOUZA REIS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 11/12/2003. PROCESSO 131.738/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2003NL470628 | 2003-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO WLADIMIR AFONSO DA COSTA RIBEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZA- CAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 11/12/2003. PROCESSO 033.709/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2003NL470632 | 2003-12-16T00:00 | ESTORNO E REGULARIZAhfO PARCIAL DA 2003NL470225, A PEDIDO DA CAFIN, TENDO EM VISTA O PTRES INDEVIDO NA 2003NE002506, PROCESSO N} 123.160/2002. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ -93,56 |
| 2003NL470632 | 2003-12-16T00:00 | ESTORNO E REGULARIZAhfO PARCIAL DA 2003NL470225, A PEDIDO DA CAFIN, TENDO EM VISTA O PTRES INDEVIDO NA 2003NE002506, PROCESSO N} 123.160/2002. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 93,56 |
| 2003NL470636 | 2003-12-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 12/12/2003. PROCESSO 129.130/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2003NL470639 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBERTO SOARES PESSOA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 16/12/2003. PROCESSO 132.770/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2003NL470640 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBERTO SOARES PESSOA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 16/12/2003. PROCESSO 133.037/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2003NL470641 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBERTO SOARES PESSOA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 16/12/2003. PROCESSO 134.855/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 114,58 |
| 2003NL470642 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO DELFIM NETTO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 16/12/2003. PROCESSO 134.836/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2003NL470643 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO GERALDO THADEU P. SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA, EM 16/12/2003. PROCESSO 134.845/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.425,50 |
| 2003NL470644 | 2003-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTOS C/ HOSPEDAGEM EM BRASILIA NO DIA 24.11.03 POR OCASIAO DA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NESTA CASA NO DIA 25.11.03 PROC.134.142/03 | 271.069.268-68 - HERNAN GURALNIK | R$ 103,00 |
| 2003NL470645 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APRECIACAO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/12/2003. PROCESSO 131.295/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.410,00 |
| 2003NL470647 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO MARCUS VICENTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/12/2003. PROCESSO 134.112/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160,00 |
| 2003NL470648 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AA SENHORA DEPUTADA TELMA DE SOUZA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/12/2003. PROCESSO 134.525/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470649 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AA SENHORA DEPUTADA EDNA MACEDO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/12/2003. PROCESSO 133.192/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470650 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DURVAL LOPES ORLATONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/12/2003. PROCESSO 134.098/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144,00 |
| 2003NL470651 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/12/2003. PROCESSO 134.110/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,00 |
| 2003NL470652 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. SIMAO SESSIM , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 17.12.03.PROCESSO 39.700/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2003NL470653 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP.TELMA S. AUGUSTO DE SOUZA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 17.12.03.PROCESSO 131.874/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380,00 |
| 2003NL470654 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP.TELMA S. AUGUSTO DE SOUZA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 17.12.03.PROCESSO 132.955/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2003NL470655 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. SEBASTIAO A. B. NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 17.12.03.PROCESSO 132.582/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.347,00 |
| 2003NL470660 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO ALVES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/12/2003. PROCESSO 132.981/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.460,00 |
| 2003NL470661 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO FEU ROSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/12/2003. PROCESSO 133.797/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2003NL470662 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO JOfO BATISTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/12/2003. PROCESSO 133.773/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2003NL470663 | 2003-12-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO ELISEU RESENDE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA PELA DOUTA MESA EM 17/12/2003. PROCESSO 37.465/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65,00 |
| 2003NL470664 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM APROXIMADAMENTE 100 SESSOES DE FISIOTERAPIA A SER-VIDORA APOSENTADA MARIZA DA SILVA MATA, A SEREM REALIZADAS NO DECORRER DE UM ANO,CONFORME LAUDO MEDICO.PROC.09.408/2002. | 119.490.581-15 - MARIZA MATA | R$ 800,00 |
| 2003NL470666 | 2003-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO GARCIA RODRI-GUES, NOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM EM 22/12/2003. PROCESSO 135.337/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 592,20 |
| 2003NL470667 | 2003-12-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAVOISIER MAIA SOBRI- NHO, NOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM EM 22/12/2003. PROCESSO 135.572/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.858,45 |
| 2003NL470670 | 2003-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.EDUARDO FRANCISCO SCIARRA, NOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM EM 22/12/2003. PROCESSO 135.345/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233,00 |
| 2003NL470681 | 2003-12-31T00:00 | VR. QUE RETORNA AO EMPENHO TENDO EM VISTA DEPOSITO EFETUADO PELO SR. DILSON LIMA JR, REF.PGTO. DE PARCELA DE DEBITO DO PROC.019854/02(INDENIZ/RESTIT/RECUP. VEICULO CD PLACA JFP-7573) VIDE 2003NL501848/2003NL470122 | 645.541.801-82 - SANDRA OLIVEIRA | R$ -155,00 |
| 2003NL600020 | 2003-01-21T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003NL600016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -23,60 |
| 2003NL600032 | 2003-01-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 59.882,96 |
| 2003NL600036 | 2003-01-22T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 30.933/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.970,00 |
| 2003NL600037 | 2003-01-22T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 20.960/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.890,08 |
| 2003NL600046 | 2003-01-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600032. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -656,46 |
| 2003NL600046 | 2003-01-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600032. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 656,46 |
| 2003NL600048 | 2003-01-29T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600046 - ACERTO DE VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -395,00 |
| 2003NL600048 | 2003-01-29T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600046 - ACERTO DE VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 395,00 |
| 2003NL600055 | 2003-01-30T00:00 | -- REEMBOLSO PRO SAUDE CONFORME DDP ANEXA -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.045,93 |
| 2003NL600066 | 2003-02-03T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 117.845/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 724,06 |
| 2003NL600066 | 2003-02-03T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 117.845/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.008,87 |
| 2003NL600067 | 2003-02-03T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 102.348/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.800,00 |
| 2003NL600082 | 2003-01-31T00:00 | ACERTO REF. PROCESSO 102.938/2003 E OFICIO 014/2003 - PRO-SAUDE. - 2003NL600032/600046/600048 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -59.621,50 |
| 2003NL600082 | 2003-01-31T00:00 | ACERTO REF. PROCESSO 102.938/2003 E OFICIO 014/2003 - PRO-SAUDE. - 2003NL600032/600046/600048 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 59.621,50 |
| 2003NL600084 | 2003-01-31T00:00 | ACERTO REF. PROCESSO 102.938/2003 E OFICIO 014/2003 - PRO-SAUDE. - 2003NL600036 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -11.970,00 |
| 2003NL600084 | 2003-01-31T00:00 | ACERTO REF. PROCESSO 102.938/2003 E OFICIO 014/2003 - PRO-SAUDE. - 2003NL600036 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.970,00 |
| 2003NL600086 | 2003-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CFE. PROCESSO 101.956/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.234,62 |
| 2003NL600098 | 2003-02-14T00:00 | -- ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600066 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA -- PROCESSO 102.348/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.008,87 |
| 2003NL600099 | 2003-02-14T00:00 | -- ESTORNO TOTAL DA 2003NL6000098 ACERTO VALORES -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.008,87 |
| 2003NL600100 | 2003-02-14T00:00 | -- ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600067 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA -- PROCESSO 102.348/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.800,00 |
| 2003NL600101 | 2003-02-14T00:00 | -- ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600066 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA -- PROCESSO 117.845/2002 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.008,87 |
| 2003NL600102 | 2003-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL600100 ACERTO BENEFICIARIO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.800,00 |
| 2003NL600103 | 2003-02-14T00:00 | -- ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600067 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA -- PROCESSO 102.348/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.800,00 |
| 2003NL600104 | 2003-02-14T00:00 | ACERTO REF. PROCESSO 102.938/2003 E OFICIO 014/2003 - PRO-SAUDE. - 2003NL600037 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -25.890,08 |
| 2003NL600104 | 2003-02-14T00:00 | ACERTO REF. PROCESSO 102.938/2003 E OFICIO 014/2003 - PRO-SAUDE. - 2003NL600037 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.890,08 |
| 2003NL600117 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600116 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -755,83 |
| 2003NL600117 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600116 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -225,81 |
| 2003NL600117 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600116 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 98.684,75 |
| 2003NL600126 | 2003-02-25T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003NL600119. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.281,68 |
| 2003NL600156 | 2003-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. PROCESSO 3039/2003; LIMITE 510 = 140,00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 140,00 |
| 2003NL600202 | 2003-03-07T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 117.845/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.439,53 |
| 2003NL600223 | 2003-02-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE FEVEREIRO/2003NL600119. DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 755,83 |
| 2003NL600250 | 2003-03-17T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA REF. 2003NL600089 (882,13),PARTE DA 2003 NL600168(517,04), PARTE DA 2003600180(219,24) E PARTE DA 2003NL600182(561,33). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.179,74 |
| 2003NL600267 | 2003-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600266 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.278,14 |
| 2003NL600267 | 2003-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600266 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 106.528,60 |
| 2003NL600273 | 2003-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS CONFORME PROCESSO 117.845/2002 - SERVIDOR: CARLOS CORREA DE MENEZES SANTANA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.550,60 |
| 2003NL600294 | 2003-03-25T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2003NL600268. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -18.239,05 |
| 2003NL600298 | 2003-03-27T00:00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE MARCO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 56.511,63 - LIMITE 0100/510: R$830.789,30 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.314,80 |
| 2003NL600316 | 2003-03-28T00:00 | ACERTO DE CONTAS - TENDO EM VISTA RENUNCIA DE TITULAR EM 25/02/03. OFICIO 97/03-SGM | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -814,40 |
| 2003NL600331 | 2003-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO: 101.952/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.263,15 |
| 2003NL600332 | 2003-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO: 107.832/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.859,85 |
| 2003NL600334 | 2003-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO: 101.330/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 81.823,78 |
| 2003NL600335 | 2003-04-01T00:00 | -- ESTORNO TOTAL DA 2003NL600334 REGULARIZACAO NE -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -81.823,78 |
| 2003NL600359 | 2003-04-08T00:00 | - BAIXA INDENIZACAO - CONSIGNACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 ABRIL/NL600357 - -- POSTAL TELEFONICO -- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -20.322,44 |
| 2003NL600365 | 2003-04-09T00:00 | ACERTO DE CONTAS - PECULIO DESCONTADO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2003. -- DEPUTADO FALECIDO EM 24/01/03 - OFICIO 49/03-SGM -- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.806,45 |
| 2003NL600383 | 2003-04-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600382 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.588,28 |
| 2003NL600401 | 2003-04-24T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA - VALOR CONSIGNADA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003NL600386. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -9.998,36 |
| 2003NL600417 | 2003-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES, EFETUADAS COM DEPENDENTE, CONFORMEPROCESSO: 113.642/2003 - MILVE CUNHA CAETANO DA SILVA - PONTO 2967 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.558,10 |
| 2003NL600449 | 2003-05-07T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA - CONSIGNACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MAIO/2003NL600447 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -10.966,63 |
| 2003NL600459 | 2003-05-08T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 113.375/2003 CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.468,21 |
| 2003NL600463 | 2003-05-09T00:00 | CANCELAMENTO DE DEBITO POSTAL TELEFONICO DE MARCO/2003, PROCESSO: 112.043/03. PARLAMENTAR: INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA. DDP ANEXA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.035,18 |
| 2003NL600483 | 2003-05-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600482 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 234.723,41 |
| 2003NL600501 | 2003-05-26T00:00 | BAIXA DE INDENIZAhfO POSTAL TELEGReFICA CONSIGNADA NA FOLHA DE MAIO/ 2003NL600485. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -836,54 |
| 2003NL600524 | 2003-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS CONFORME PROCESSO: 117.845/2000 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.922,60 |
| 2003NL600533 | 2003-05-28T00:00 | - BAIXA INDENIZACAO - CONSIGNACAO FOLHA COMPLEMENTAR/2 MAIO/NL600532 - -- POSTAL TELEFONICO -- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -485,26 |
| 2003NL600543 | 2003-05-30T00:00 | BAIXA DE INDENIZAhfO PASSAGEM AqREA E VERBA INDENIZATîRIA REFERENTES - 2003NL600525 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.364,59 |
| 2003NL600549 | 2003-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO 114.140/2003. - PONTO 6.386 - GRUPO 01 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.082,50 |
| 2003NL600563 | 2003-06-05T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA - CONSIGNACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 JUNHO/2003NL600562 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -19.559,48 |
| 2003NL600618 | 2003-06-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600617 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.337,92 |
| 2003NL600618 | 2003-06-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600617 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 86.537,11 |
| 2003NL600627 | 2003-06-23T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2003NL600620 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.100,11 |
| 2003NL600633 | 2003-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRURGICO, CON-FORME PROCESSO: 118.426/2002 - DDP S/N ANEXA PONTO - 4645 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.500,00 |
| 2003NL600634 | 2003-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRURGICO, CON-FORME PROCESSO: 118.774/2003 - DDP S/N ANEXA PONTO - 40.944 - GRUPO 3 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.490,00 |
| 2003NL600643 | 2003-06-25T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PONTO 1636, GRUPO 03. PROCESSO 118.595/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 133.188,94 |
| 2003NL600669 | 2003-06-27T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA, REFERENTE OFICIO 23/2003 - DEPES/COPAG - 2003NL500512/NS000277 - (ASCADE R$ 30,00 - PRO SAUDE R$ 167,88) GRUPO INATIVO - PONTO 41628 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -49,30 |
| 2003NL600690 | 2003-07-03T00:00 | BAIXA INDENIZAhfO CbMARA POSTAL TELEGReFICA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01 - SUBSuDIO FIXO E AJUDA DE CUSTO - INuCIO DA CONVOCAhfO - JUL/2003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -757,47 |
| 2003NL600695 | 2003-07-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO CIRþRGICO DE TRANSPLANTE HE-PeTICO - PROC. 114.532/2003. PONTO N. 810.246 - GRUPO 09. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49.290,00 |
| 2003NL600697 | 2003-07-07T00:00 | REEMBOLSO PRî-SAþDE - PROCESSO 115.261/2003. PONTO 40.285 - GRUPO 03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.082,10 |
| 2003NL600698 | 2003-07-08T00:00 | REEMBOLSO PRî-SAþDE - PROCESSO 120.400/2003. PONTO 40.635 - GRUPO 03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.016,30 |
| 2003NL600705 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTE, DORIO DE JANEIRO PARA BRASILIA, TENDO EM VISTA EXTINCAO DO SETOR RIO/CD, EM CUM-PRIMENTO AO ATO DA MESA 7/2003 E PROCESSO 120.530/03. PONTO 3506, GRUPO 1. | 146.427.191-72 - SERGIO GONCALVES | R$ 19.842,20 |
| 2003NL600706 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTE, DORIO DE JANEIRO PARA BRASILIA, TENDO EM VISTA EXTINCAO DO SETOR RIO/CD, EM CUM-PRIMENTO AO ATO DA MESA 7/2003 E PROCESSO 120.089/03. PONTO 2406, GRUPO 1. | 091.071.341-34 - CARLOS FILHO | R$ 22.868,22 |
| 2003NL600707 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTE, DORIO DE JANEIRO PARA BRASILIA, TENDO EM VISTA EXTINCAO DO SETOR RIO/CD, EM CUM-PRIMENTO AO ATO DA MESA 7/2003 E PROCESSO 117.315/03. PONTO 3877, GRUPO 1. | 601.480.807-82 - ARLINDO BARBUDA | R$ 35.495,52 |
| 2003NL600708 | 2003-07-09T00:00 | AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR E SEUS DEPENDENTE, DORIO DE JANEIRO PARA BRASILIA, TENDO EM VISTA EXTINCAO DO SETOR RIO/CD, EM CUM-PRIMENTO AO ATO DA MESA 7/2003 E PROCESSO 117.694/03. PONTO 4389, GRUPO 1. | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ 7.588,66 |
| 2003NL600716 | 2003-07-11T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO: LUIZ ROBERTO VILELA MENEGAZ - GRUPO 3, CONFORME DDP S/N ANEXA. BENEFICIARIO: TANIA ARLETE REINEHR MENEGAZ | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49,30 |
| 2003NL600719 | 2003-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO 113.169/2003 DDP N} 85/2003 - GRUPO 3 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 32.466,67 |
| 2003NL600752 | 2003-07-22T00:00 | APROPRIACAO DE DESPESA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA REF. A VALOR RESTI- TUIDO A EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE NA FOLHA PAGTO. MES DE JULHO/2003NL600743 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 127,11 |
| 2003NL600772 | 2003-07-24T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA - CONSIGNACAO 2003NL600317 - VALOR DES-CONTADO DO DEPUTADO FERNANDO WILLIAM FERREIRA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -526,99 |
| 2003NL600789 | 2003-07-29T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA, CONF. PROC. 121.416/03 -2003NL600787- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -313,57 |
| 2003NL600822 | 2003-07-31T00:00 | PECULIO DEPUTADO FALECIDO EM 17/06/03 OFICIO 157/03-SGM, CONTA POUPANHA CONFORME OFICIO 009/BB-CP/COPAG/2003 (DESCONTADO NA FOLHA DE 07/07/2003) 2003NL600689 FOLHA COMPLEMENTAR/1 DEPUTADOS - BAIXA POSTAL TELEFONICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -50,00 |
| 2003NL600829 | 2003-07-31T00:00 | PRO SAUDE REEMBOLSO LIVRE ESCOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.516,80 |
| 2003NL600829 | 2003-07-31T00:00 | PRO SAUDE REEMBOLSO LIVRE ESCOLHA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 94.316,78 |
| 2003NL600853 | 2003-08-06T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA - CONSIGNACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1-AGOSTO/2003NL600848. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.786,41 |
| 2003NL600863 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO PRî-SAþDE - GRUPO 09 - PONTO 801.195 - PROCESSO 121.050/2003. DDP N. 51/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20.450,50 |
| 2003NL600864 | 2003-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO PRî-SAþDE - GRUPO 03 - PROCESSO 120.792/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 18.836,30 |
| 2003NL600867 | 2003-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO -DOMICILIARES - PROCESSO 112.099/02 E ANEXO 124.310/03 GRUPO 9 APOSENTADORIA PARLAMENTAR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.898,86 |
| 2003NL600873 | 2003-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO PRî-SAþDE. PONTO 42.899. GRUPO 03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.467,50 |
| 2003NL600874 | 2003-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO PRî-SAþDE. PONTO 41.610, OFuCIO N. 145/2003 - GRUPO 03 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.153,50 |
| 2003NL600877 | 2003-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICAS PRî-SAþDE, CONFORME OFuCIO N. 145/2003, PON-TO N. 41.610, GRUPO 03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.153,50 |
| 2003NL600878 | 2003-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICAS PRî-SAþDE, CONFORME PROCESSO 113.169/2003,PONTO 1636, GRUPO 03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.920,95 |
| 2003NL600880 | 2003-08-21T00:00 | APROPRIACAO DE DESPESA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA REF. A VALOR RESTI-TUIDO NA FOLHA PAGTO. MES DE AGOSTO/2003NL600889. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 795,05 |
| 2003NL600887 | 2003-08-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600886 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -145,08 |
| 2003NL600887 | 2003-08-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600886 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 91.138,14 |
| 2003NL600895 | 2003-08-21T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600880, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -795,05 |
| 2003NL600896 | 2003-08-21T00:00 | BAIXA INDENIZAhfO CbMARA POSTAL TELEGReFICA REFERENTE FOLHA NORMAL DO MrS DEAGOSTO/2003NL600889. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -795,05 |
| 2003NL600916 | 2003-08-25T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. A PRO-SAUDE REEMBOLSO (2003NL600877) POR DUPLICIDADE DE APROPRIACAO - BAIXA DE OB CANCELADA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.153,50 |
| 2003NL600972 | 2003-09-03T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600874 - ACERTO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA CONFORME PROCESSO 125.601/03 REEMBOLSO DE DESPESA PRO SAUDE EXERCICIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.153,50 |
| 2003NL600973 | 2003-09-03T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600887 - ACERTO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA CONFORME PROCESSO 125.601/03 REEMBOLSO DE DESPESA PRO SAUDE EXERCICIOS ANTERIORES. -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL AGOSTO/2003 - INATIVOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -220,50 |
| 2003NL600992 | 2003-09-08T00:00 | BAIXA INDENIZAhfO CbMARA POSTAL TELEGReFICA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01 DOMrS DE SETEMBRO/2003NL600990. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.702,63 |
| 2003NL601003 | 2003-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES - PRî-SAþDE - GRUPO 03, PONTO N.41.080, PROCESSO 124.154/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.245,23 |
| 2003NL601004 | 2003-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES - PRî-SAþDE - GRUPO 03, PONTO N.40.635, PROCESSO 125.880/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.146,12 |
| 2003NL601012 | 2003-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES - PRî-SAþDE - GRUPO 03, PONTO N.1636, PROCESSO 113.169/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.912,95 |
| 2003NL601017 | 2003-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 112.099/02 GRUPO 9 APOSENTADORIA PARLAMENTAR - PONTO 810251 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.133,10 |
| 2003NL601018 | 2003-09-17T00:00 | ESTORNO NA 2003NL601017 PARA REGULARIZAhfO DE EVENTO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.133,10 |
| 2003NL601019 | 2003-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 112.099/02 GRUPO 9 APOSENTADORIA PARLAMENTAR - PONTO 810251 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.133,10 |
| 2003NL601028 | 2003-09-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601027 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.870,97 |
| 2003NL601028 | 2003-09-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601027 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 104.532,37 |
| 2003NL601047 | 2003-09-23T00:00 | BAIXA INDENIZAhfO CbMARA POSTAL TELEGReFICA REFERENTE FOLHA NORMAL DO MrS DESETEMBRO/2003NL601032. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.133,47 |
| 2003NL601117 | 2003-10-06T00:00 | - PRO SAUDE REEMBOLSO CONFORME DDP N} 111/2003 ANEXA - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.905,00 |
| 2003NL601130 | 2003-10-10T00:00 | - PRO SAUDE REEMBOLSO CONFORME DDP N} 111/2003 ANEXA - REGULARIZACAO DA 2003NL601117 ACERTO NOTA DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.905,00 |
| 2003NL601130 | 2003-10-10T00:00 | - PRO SAUDE REEMBOLSO CONFORME DDP N} 111/2003 ANEXA - REGULARIZACAO DA 2003NL601117 ACERTO NOTA DE EMPENHO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.905,00 |
| 2003NL601133 | 2003-10-13T00:00 | BAIXA INDENIZAhfO CbMARA POSTAL TELEGReFICA - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE OUTUBRO/2003NL601125. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -16.960,55 |
| 2003NL601152 | 2003-10-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601151 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -80,00 |
| 2003NL601152 | 2003-10-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL601151 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.042,76 |
| 2003NL601160 | 2003-10-21T00:00 | BAIXA INDENIZAhfO CbMARA POSTAL TELEGReFICA REFERENTE FOLHA NORMAL DO MrS DEOUTUBRO/2003NL601154. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.847,47 |
| 2003NL601166 | 2003-10-22T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO N} 112.099/2002 E ANEXOS, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 09, PONTO 810251. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.473,39 |
| 2003NL601179 | 2003-10-23T00:00 | BAIXA INDENIZAhfO CbMARA POSTAL TELEGReFICA REFERENTE 2003NL601178. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -111,03 |
| 2003NL601237 | 2003-11-06T00:00 | - BAIXA INDENIZACAO CD/CEB R$ 28.951,18 REFERENTE 2003NL601236 - BAIXA INDENIZACAO CD/POSTAL 4.789,71 FOLHA COMPLEMENTAR/1 NOVEMBRO/03 - BAIXA INDENIZAHFO CD/GAS 11.565,56 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.789,71 |
| 2003NL601238 | 2003-10-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003NL601152 - REEMBOLSO PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -80,00 |
| 2003NL601238 | 2003-10-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2003NL601152 - REEMBOLSO PRO-SAUDE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2003NL601253 | 2003-11-12T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP S/N} EM ANEXO. PROCESSOS N} 130.625/03 (R$ 2.541,27) E 131.212/03 (R$ 1.787,56). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.328,83 |
| 2003NL601270 | 2003-11-18T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 112.099/2002 CFE. DDP N} 14/2003 EM ANEXO. GRUPO 09, PONTO 810251. FONTE/LIMITE: 0100/400. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.705,33 |
| 2003NL601281 | 2003-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601280 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 97.251,32 |
| 2003NL601321 | 2003-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS d SERVIDORA NO MrS DE OUTUBRO/2003CEDIDA d AGENCIA NACIONAL DO PETRîLEO - ANP, CONFORME OF. 050/2003 COPAG-DEPESPONTO 6393, GRUPO 01 - 2003NL501688 - COMPENSAHAO R$658,05 REF 2003NL501248 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -54,00 |
| 2003NL601326 | 2003-12-03T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 131.653/03, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 3, PONTO 41758. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 23.372,37 |
| 2003NL601330 | 2003-12-04T00:00 | - BAIXA INDENIZACOES CONSIGNADAS FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DEZEMBRO CEB R$ 33.774,38 - GAS R$ 10.225,14 - POSTAL R$ 23.611,47 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -23.611,47 |
| 2003NL601333 | 2003-12-05T00:00 | COMPLEMENTACAO A AJUDAD E CUSTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR. RIO DE JANEIRO PARA BRASILIA, TENDO EM VISTA EXTINCAO DO SETOR RIO/CD, EM CUM-PRIMENTO AO ATO DA MESA 7/2003 E PROCESSO 117.694/03. PONTO 4389, GRUPO 1. | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ 75,86 |
| 2003NL601334 | 2003-12-05T00:00 | - ESTORNO TOTAL DA 2003NL601333 TENDO EM VISTA CORRECAO DE EVENTO | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ -75,86 |
| 2003NL601335 | 2003-12-05T00:00 | COMPLEMENTACAO A AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESLOCAMENTO DE SERVIDOR. RIO DE JANEIRO PARA BRASILIA, TENDO EM VISTA EXTINCAO DO SETOR RIO/CD, EM CUM-PRIMENTO AO ATO DA MESA 7/2003 E PROCESSO 117.694/03. PONTO 4389, GRUPO 1. | 003.930.701-82 - MARIA CORREA | R$ 75,86 |
| 2003NL601361 | 2003-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601360 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -8.518,82 |
| 2003NL601361 | 2003-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601360 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 107.703,89 |
| 2003NL601365 | 2003-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA PRO SAUDE - PROCESSO 101.330/03 GRUPO 09 APOSENTADORIA PARLAMENTAR - DDP 19/03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.144,38 |
| 2003NL601373 | 2003-12-17T00:00 | BAIXA INDENIZACAO CAMARA - POSTAL/TELEGRAFICA VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DEZEMBRO/2003NL601363 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -11.332,29 |
| 2003NL601377 | 2003-12-18T00:00 | ACERTO DE DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE DEZEMBRO/2003NL601363 - INDENIZACAO CEB E INDENIZACAO POSTAL/TELEFONICA DE AIRTON BER-NARDO ROVEDA, GRUPO 5, PONTO 52556, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248,62 |
| 2003NL601380 | 2003-12-18T00:00 | - BAIXA INDENIZACAO - VALOR CONSIGNADO CONFORME 2003NL601179 VERBA INDENIZATORIA R$ 1.043,54 - PASSAGEM AEREA R$ 1.049,89 - CEB R$ 122,82 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.043,54 |
| 2003NL601389 | 2003-12-19T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 112.099/2002 CFE. DDP N} 27/2003 EM ANEXO. GRUPO 09, PONTO 810251. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.055,55 |
| 2003NL601404 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES - PRO SAUDE REEMBOLSO PROCESSO: 133.984/03 - GRUPO 3 PONTO 1.636 - DDP S/N ANEXA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 64.131,32 |
| 2003NL601405 | 2003-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES - PRO SAUDE REEMBOLSO PROCESSO: 134.387/03 - GRUPO 3 PONTO 555 - DDP S/N ANEXA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 53.977,87 |
| 2003NL601424 | 2003-12-29T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 121.050/2003 CFE. DDP N} 30/2003 EM ANEXO. - GRUPO 09 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 39.293,33 |
| 2003NL601430 | 2003-12-30T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TEL - VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMEN- TAR/2 DEZEMBRO/2003NL601411 - SERVIDOR GRUPO 2 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -872,33 |
| 2003NL601440 | 2003-12-31T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 135.379/2003 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. - GRUPO 3, PONTO 2897 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.476,80 |
| 2003NL601441 | 2003-12-31T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 113.169/2003 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. - GRUPO 3, PONTO 1636 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.408,19 |
| 2003NL601468 | 2003-12-31T00:00 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEFONE - REFERENTE 2003NL601384 - GRUPO 5 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -440,93 |
| 2004NE000021 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600.000,00 |
| 2004NE000022 | 2004-01-19T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000080 | 2004-01-21T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.468.000,00 |
| 2004NE000082 | 2004-01-21T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800.000,00 |
| 2004NE000085 | 2004-01-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2004NE000087 | 2004-01-22T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2004NE000228 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE000332 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.191.126-91 - CLEUBER CARNEIRO | R$ 7.932,62 |
| 2004NE000383 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 003.191.126-91 - CLEUBER CARNEIRO | R$ -7.932,62 |
| 2004NE000531 | 2004-02-09T00:00 | ANULAÇÃO | 645.541.801-82 - SANDRA OLIVEIRA | R$ -155,00 |
| 2004NE000611 | 2004-02-11T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.200.000,00 |
| 2004NE000771 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 3.514,38 |
| 2004NE000772 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 3.514,38 |
| 2004NE001300 | 2004-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001301 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -84,95 |
| 2004NE001302 | 2004-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001304 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -84,95 |
| 2004NE001305 | 2004-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001309 | 2004-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ -84,95 |
| 2004NE001310 | 2004-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NE001330 | 2004-04-07T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000.000,00 |
| 2004NE001585 | 2004-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ 654,15 |
| 2004NE001591 | 2004-04-30T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE001642 | 2004-05-03T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000.000,00 |
| 2004NE001652 | 2004-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 671.208.227-72 - LUIS BARROSO | R$ 884,35 |
| 2004NE001738 | 2004-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -100.000,00 |
| 2004NE001739 | 2004-05-07T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE001832 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 42/2000 (ART.5}). DECISfO N} 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800.000,00 |
| 2004NE001833 | 2004-05-17T00:00 | ATO DA MESA N} 042/2000 (ART.5}). DECISfO N} 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE001865 | 2004-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 346.283.120-87 - REINALDO SZYDLOSKI | R$ 394,15 |
| 2004NE001918 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 286.215.570-53 - JOAO SARAIVA | R$ 238,15 |
| 2004NE001921 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.126,35 |
| 2004NE001923 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.126,35 |
| 2004NE001927 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 061.526.430-15 - MOACIR MICHELETTO | R$ 1.594,35 |
| 2004NE001928 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 132.361.645-49 - COLBERT FILHO | R$ 2.697,35 |
| 2004NE001930 | 2004-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 2.044,50 |
| 2004NE001952 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 061.526.430-15 - MOACIR MICHELETTO | R$ -1.594,35 |
| 2004NE001953 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 132.361.645-49 - COLBERT FILHO | R$ -2.697,35 |
| 2004NE001954 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ -2.044,50 |
| 2004NE002007 | 2004-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 009.207.461-87 - SUELENA BANDEIRA | R$ 12,60 |
| 2004NE002008 | 2004-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 112.756.341-68 - MARIA LIMA | R$ 10,40 |
| 2004NE002078 | 2004-06-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 1.423,30 |
| 2004NE002170 | 2004-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 296.431.121-87 - ANTONIO FERRAZ | R$ 235,96 |
| 2004NE002171 | 2004-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 235,96 |
| 2004NE002172 | 2004-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 327.250.941-00 - LEVINO DE OLIVEIRA CUNHA | R$ 235,96 |
| 2004NE002245 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 69,00 |
| 2004NE002271 | 2004-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 400,00 |
| 2004NE002350 | 2004-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO. | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 301,34 |
| 2004NE002353 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 224.295.651-53 - RAIMUNDO AGUIAR | R$ 1.248,00 |
| 2004NE002509 | 2004-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ 8.168,44 |
| 2004NE002525 | 2004-07-07T00:00 | ANULAhfO. | 302.222.906-25 - NARCIO SILVEIRA | R$ -8.168,44 |
| 2004NE002705 | 2004-07-22T00:00 | RESSARCIMENTO. | 067.867.231-87 - JUAREZ SILVA | R$ 418,15 |
| 2004NE002777 | 2004-07-27T00:00 | RRESSARCIMENTO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 208,15 |
| 2004NE002792 | 2004-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 090.575.107-82 - GILSON CARVALHO | R$ 240,00 |
| 2004NE002809 | 2004-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO. | 076.706.908-01 - JOSE BLAT | R$ 488,20 |
| 2004NE003020 | 2004-08-13T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFëNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800.000,00 |
| 2004NE003041 | 2004-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO. | 638.712.115-91 - PAULO MACEDO | R$ 416,20 |
| 2004NE003105 | 2004-08-19T00:00 | DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 1.345,55 |
| 2004NE003242 | 2004-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 30,09 |
| 2004NE003244 | 2004-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 224.295.651-53 - RAIMUNDO AGUIAR | R$ 298,42 |
| 2004NE003282 | 2004-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 341,00 |
| 2004NE003289 | 2004-09-02T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -341,00 |
| 2004NE003452 | 2004-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 413.571.751-91 - CARLOS MULLER | R$ 88,22 |
| 2004NE003469 | 2004-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 523.916.801-63 - FRANCISCO DINIZ | R$ 358,15 |
| 2004NE003479 | 2004-09-20T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE003530 | 2004-09-23T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2004NE003629 | 2004-09-29T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000.000,00 |
| 2004NE003666 | 2004-10-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 9.000,00 |
| 2004NE003683 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ 1.082,30 |
| 2004NE003769 | 2004-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO. | 425.298.597-87 - DELCIO BORGES | R$ 221,04 |
| 2004NE003820 | 2004-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 279.730.421-72 - EDUARDO PEREIRA | R$ 517,20 |
| 2004NE003874 | 2004-10-21T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL - TELEFÔNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE003880 | 2004-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.500.000,00 |
| 2004NE004024 | 2004-10-29T00:00 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.500.000,00 |
| 2004NE004097 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2004NE004098 | 2004-11-09T00:00 | ATO DA MESA Nº 042/2000 (ART.5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2004NE004129 | 2004-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 349,63 |
| 2004NE004176 | 2004-11-16T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.304.000,00 |
| 2004NE004180 | 2004-11-16T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2004NE004304 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004305 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004310 | 2004-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ -1.441,08 |
| 2004NE004311 | 2004-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ -1.441,08 |
| 2004NE004312 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004313 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 1.441,08 |
| 2004NE004417 | 2004-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 085.899.761-49 - DIVINA PIRES | R$ 523,54 |
| 2004NE004436 | 2004-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 1.500,00 |
| 2004NE004480 | 2004-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 87,48 |
| 2004NE004517 | 2004-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 200,16 |
| 2004NE004617 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.899.761-49 - DIVINA PIRES | R$ -523,54 |
| 2004NE004667 | 2004-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 470,20 |
| 2004NE005084 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 066.714.971-68 - FRANCISCO ASSIS | R$ 461,50 |
| 2004NE005088 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 538.153.511-20 - ANTONIO ANASTACIO | R$ 324,28 |
| 2004NE005092 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 476,00 |
| 2004NE005093 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 731,40 |
| 2004NE005098 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2004NE005107 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 318.797.641-72 - HUMBERTO PEREIRA | R$ 750,00 |
| 2004NE005112 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -150.000,00 |
| 2004NE005118 | 2004-12-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250.000,00 |
| 2004NE005137 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2004NE005138 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ -2.645,46 |
| 2004NE005148 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -378.655,51 |
| 2004NL000035 | 2004-01-13T00:00 | BAIXA DE OBRIGACOES DO EXERCICIO ANTERIOR INSUBSISTENTES, 2002NL450082/90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.931,79 |
| 2004NL000118 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 860. CEF R$ 101.279,65 / BANCO DO BRASIL R$ 263.254,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.534,58 |
| 2004NL000228 | 2004-02-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REFERENTE A RESTITUIhfO DE IMPORTANCIA DA VERBA INDENIZATîRIA, EFETUADA PELO DEPUTADO PAULO PIMENTA, CONFORME PROCESSO N� 5.097/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.599,67 |
| 2004NL450001 | 2004-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 845. CEF R$ 18.707,31 / BANCO DO BRASIL R$ 61.213,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.921,02 |
| 2004NL450002 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJO, CART. 52105, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONF. NOTA FISCAL N} 1138E RECIBO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 100.551/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.030,00 |
| 2004NL450003 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO LOBBE NETO, CART. 52370, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHETE N} 100-61781 , COMPROVANTE DE VENDA E CARTfO DE EMBARQUE DA EMPRESA - PROCESSO N} 136.048/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308,15 |
| 2004NL450004 | 2004-01-13T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450002 PARA ACERTO DE EVENTO E EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.030,00 |
| 2004NL450005 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS, CART. 52192 ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONFORME NF. N} 0024 DA EMPRESA - PROCESSO N} 136.193/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NL450006 | 2004-01-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO IVO JOSE,CART.52238,ADQ. NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILS.N}S 113898, 059155-8,058728-0,116442, 122855, 123354,060370-2,122314, 156922-7 E 170140-3 - PROC.136.160/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.399,40 |
| 2004NL450007 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 846. CEF R$ 5.265,79 / BANCO DO BRASIL R$ 139.267,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.533,41 |
| 2004NL450008 | 2004-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 848. CEF R$ 4.909,02 / BANCO DO BRASIL R$ 69.008,18. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.917,20 |
| 2004NL450010 | 2004-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 849. CEF R$ 20.770,06 / BANCO DO BRASIL R$ 27.655,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.425,50 |
| 2004NL450013 | 2004-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 850. CEF R$ 9.469,86 / BANCO DO BRASIL R$ 23.210,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.680,23 |
| 2004NL450014 | 2004-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 852. CEF R$ 3.743,14 / BANCO DO BRASIL R$ 16.286,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.030,05 |
| 2004NL450016 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 725 - BB R$ 190.231,62 CEF R$ 18.207,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.439,57 |
| 2004NL450017 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 726 - BB R$ 48.080,87 CEF R$ 10.201,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.282,31 |
| 2004NL450018 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 727 - BB R$ 34.753,21 CEF R$ 5.542,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.295,21 |
| 2004NL450019 | 2004-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. JOAO TOTA, CARTEIRA 549/2003,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 16 DE 1999. RESSARCIMENTO 728. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.684,18 |
| 2004NL450020 | 2004-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 847. CEF R$ 147.781,85 / BANCO DO BRASIL R$ 451.284,27. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 599.066,12 |
| 2004NL450021 | 2004-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 851. CEF R$ 42.371,13 / BANCO DO BRASIL R$ 277.207,51. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.578,64 |
| 2004NL450022 | 2004-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 854. CEF R$ 51.435,94 / BANCO DO BRASIL R$ 170.964,88. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222.400,82 |
| 2004NL450023 | 2004-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 853. CEF R$ 5.166,04 / BANCO DO BRASIL R$ 34.606,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.772,56 |
| 2004NL450024 | 2004-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO JOfO TOTA (52549) COM BASENA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR ( ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD 855. BANCO DO BRASIL R$ 12.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2004NL450025 | 2004-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 729 - BB R$ 46.359,24 CEF R$ 7.841,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.201,05 |
| 2004NL450026 | 2004-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO PAULO MAGALHfES (52214) COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARLAMENTAR(ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD 856. BANCO DO BRASIL R$ 7.250,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.250,00 |
| 2004NL450027 | 2004-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 858. CEF R$ 104.113,36 / BANCO DO BRASIL R$ 294.522,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398.636,21 |
| 2004NL450028 | 2004-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 857. CEF R$ 9.910,98 / BANCO DO BRASIL R$ 116.611,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.522,36 |
| 2004NL450029 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQ. NA EMPRESA OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO, CONF. NOTAS FISCAIS N}S 1829, 1830 E RECIBOS. - PROC. N} 101.037/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.660,80 |
| 2004NL450030 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9188283523 - PROCESSO N} 101.024/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 411,00 |
| 2004NL450031 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JOfO ALMEIDA, CART. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA BATA BAHIA TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 1620 - PROCESSO N} 100.684/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.330,00 |
| 2004NL450032 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOfO ALMEIDA, CART. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 9572197420300 - PROCESSO N} 100.945/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493,15 |
| 2004NL450033 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJî, CART. 52105, ADQ. NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 1138 ERECIBO - PROC. N} 100.551/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.030,00 |
| 2004NL450034 | 2004-01-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO SEBASTIfO MADEIRA, CART. 52086, ADQ. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 880 - PROC. N} 100.962/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2004NL450035 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA, CART. 52104, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 2105010749 - PROCESSO N} 100.448/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 735,15 |
| 2004NL450036 | 2004-01-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO, CART. 52110, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VASP BIL.N} 2329066 E TAM BIL.N} 212800 E RECIBOS. - PROCESSO N} 101.039/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.588,50 |
| 2004NL450037 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOfO HERRMANN NETO, CART. 52364, ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1020694549 - PROCESSO N} 100.724/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,20 |
| 2004NL450038 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 859. CEF R$ 21.598,39 / BANCO DO BRASIL R$ 72.467,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.066,02 |
| 2004NL450039 | 2004-01-22T00:00 | ESTORNO DA 2004NL000118 PARA ACERTO DE NUMERAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -364.534,58 |
| 2004NL450040 | 2004-01-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 730 - BB R$ 103.497,71 CEF R$ 10.374,47 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.872,18 |
| 2004NL450041 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 860. CEF R$ 101.279,65 / BANCO DO BRASIL R$ 263.254,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.534,58 |
| 2004NL450042 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 3434402329061- PROCESSO N} 101.216/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.402,35 |
| 2004NL450045 | 2004-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 861. CEF R$ 5.577,58 / BANCO DO BRASIL R$ 69.619,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.196,96 |
| 2004NL450046 | 2004-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 862. CEF R$ 20.321,09 / BANCO DO BRASIL R$ 172.364,64. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.685,73 |
| 2004NL450048 | 2004-01-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 731 - BB R$ 54.909,06 CEF R$ 13.142,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.051,92 |
| 2004NL450061 | 2004-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 863. CEF R$ 5.839,54 / BANCO DO BRASIL R$ 3.201,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.041,06 |
| 2004NL450062 | 2004-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 864. CEF R$ 18.083,55 / BANCO DO BRASIL R$ 99.142,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.226,07 |
| 2004NL450063 | 2004-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 732 - BB R$ 94.406,43 CEF R$ 12.656,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.063,30 |
| 2004NL450064 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 865. CEF R$ 4.058,00 / BANCO DO BRASIL R$ 21.927,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.985,97 |
| 2004NL450065 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 866. CEF R$ 4.389,13 / BANCO DO BRASIL R$ 64.509,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.899,08 |
| 2004NL450066 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOSq DIVINO, CART. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA TEAM TRANSPORTES ESPECIAIS AqREOS E MALOTESCONFORME BILHETE N} 026581. - PROCESSO N} 101.339/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301,40 |
| 2004NL450068 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI (52160)COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL. (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD 867. BANCO DO BRASIL R$ 5.200,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.200,00 |
| 2004NL450069 | 2004-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 733 - BB R$ 80.067,59 CEF R$ 19.894,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.962,22 |
| 2004NL450070 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO VIC PIRES FRANCO (52035) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD 868. BANCO DO BRASIL R$ 754,55. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 754,55 |
| 2004NL450071 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JþLIO CqSAR, CART. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIRACqU, CONF. BILHETE VARIG N} 389550 E RECIBO S/N MIRACqU TURISMO - PROCESSO N} 101.555/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2004NL450072 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 869. CEF R$ 3.105,80 / BANCO DO BRASIL R$ 51.890,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.996,74 |
| 2004NL450073 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 870. CEF R$ 38.219,49 / BANCO DO BRASIL R$ 179.009,53. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.229,02 |
| 2004NL450074 | 2004-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 734 - BB R$ 47.289,01 CEF R$ 8.139,90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.428,91 |
| 2004NL450075 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOP LINE TAXI AqREO E OPEN TOUR, CONF. NF. N}S 0330 E 1837 E RECIBOS S/N DAS EMPRESAS - PROCESSO N} 101.556/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.690,40 |
| 2004NL450076 | 2004-01-28T00:00 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO Zq GERALDO,CART. 52025,ADQUIRIDA NAS EMPRESAS PENTA, TAM, TAVAJ, RICO E META, CONF. BILS N}S 1054179,492053, 606075, 579157 E 206690 RESPECTIVAMENTE - PROC. N} 101.547/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.653,97 |
| 2004NL450079 | 2004-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO LOBBE NETO, CART. 52370, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS PANTANAL LINHAS AqREAS E OCEANAIR, CONF. BILS. N}S 1020696257, 008700 E RECIBOS - PROCESSO N} 101.505/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 572,40 |
| 2004NL450080 | 2004-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO,CART. 52444, ADQ. NA EMPRESA TRIP, CONF. BIL. N} 123173. PROCESSO N} 101.659/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,40 |
| 2004NL450081 | 2004-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOSq DIVINO, CART. 52305, ADQ. NA EMPRESA TUKANATUR, DUP. N} 3156/04, OCEAN AIR BILHETE N} 003659 - PROCESSO N} 101.663/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313,20 |
| 2004NL450082 | 2004-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. MARCELO CASTRO, CARTN} 52110, ADQ. NA EMPRESA MIAMITUR, REC. S/N}, CONF. BIL'S VASP N} 179915 E 804092 E TAM N} 217708 - PROCESSO N} 101.662/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.651,85 |
| 2004NL450083 | 2004-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 871. CEF R$ 6.747,16 / BANCO DO BRASIL R$ 35.067,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.815,01 |
| 2004NL450084 | 2004-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 872. CEF R$ 50.007,03 / BANCO DO BRASIL R$ 244.434,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294.441,47 |
| 2004NL450086 | 2004-01-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 735 - BB R$ 49.860,65 CEF R$ 5.172,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.033,14 |
| 2004NL450096 | 2004-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 736 - BB R$ 29.522,02 CEF R$ 1.100,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.622,38 |
| 2004NL450097 | 2004-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 873. CEF R$ 465,24 / BANCO DO BRASIL R$ 31.332,31 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.797,55 |
| 2004NL450098 | 2004-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 874. CEF R$ 21.228,65 / BANCO DO BRASIL R$ 141.988,96. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.217,61 |
| 2004NL450099 | 2004-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 740 - BB R$ 32.721,97 CEF R$ 10.669,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.391,60 |
| 2004NL450100 | 2004-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 739 - BB R$ 9.345,42 CEF R$ 213,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.558,48 |
| 2004NL450101 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 877. CEF R$ 430,52 / BANCO DO BRASIL R$ 11.513,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.944,46 |
| 2004NL450102 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 878. CEF R$ 40.433,63 / BANCO DO BRASIL R$ 100.360,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.793,88 |
| 2004NL450103 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 879. BANCO DO BRASIL R$ 17.671,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.671,23 |
| 2004NL450104 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 880. CEF R$ 5.929,62 / BANCO DO BRASIL R$ 140.484,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.414,29 |
| 2004NL450105 | 2004-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 742 - BB R$ 92.523,73 CEF R$ 19.940,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.464,56 |
| 2004NL450106 | 2004-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 741 - BB R$ 4.747,69 CEF R$ 1.844,54. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.592,23 |
| 2004NL450107 | 2004-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 882. CEF R$ 3.661,37 / BANCO DO BRASIL R$ 24.300,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.962,34 |
| 2004NL450108 | 2004-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 881. CEF R$ 50.395,51 / BANCO DO BRASIL R$ 384.284,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 434.680,22 |
| 2004NL450109 | 2004-02-04T00:00 | ESTORNO DA 2004NL450106 - APROPRIACAO EFETUADA POR MEIO DA 2004NS000115 (CPR) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.592,23 |
| 2004NL450110 | 2004-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 744 - BB R$ 87.072,26 CEF R$ 15.280,32. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.352,58 |
| 2004NL450111 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 884. CEF R$ 80.038,22 / BANCO DO BRASIL R$ 411.169,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 491.208,07 |
| 2004NL450112 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 883. CEF R$ 8.198,70 / BANCO DO BRASIL R$ 37.599,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.798,07 |
| 2004NL450113 | 2004-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 745 - BB R$ 107.066,70 CEF R$ 4.335,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.401,76 |
| 2004NL450114 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 747 - BB R$ 37.213,98 CEF R$ 8.552,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.766,04 |
| 2004NL450127 | 2004-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 885. BANCO DO BRASIL R$ 35.437,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.437,80 |
| 2004NL450128 | 2004-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 886. CEF R$ 84.420,99 / BANCO DO BRASIL R$ 255.026,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.447,55 |
| 2004NL450129 | 2004-02-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI (52160)COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL. ( ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD'S N}S 887/888. BANCO DO BRASIL R$ 11.300,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.300,80 |
| 2004NL450130 | 2004-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 889. CEF R$ 235,31 / BANCO DO BRASIL R$ 8.059,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.294,67 |
| 2004NL450131 | 2004-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 890. CEF R$ 22.760,67 / BANCO DO BRASIL R$ 130.431,76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153.192,43 |
| 2004NL450132 | 2004-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 746 - BB R$ 85.232,44 CEF R$ 17.440,58. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.673,02 |
| 2004NL450133 | 2004-02-10T00:00 | ESTORNO DA 2004NL450114, PARA UTILIZAhfO DO SUBSISTEMA CPR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -45.766,04 |
| 2004NL470000 | 2004-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBSON TUMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DAMESA EM 08/01/04. PROC. 100.361/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.580,92 |
| 2004NL470001 | 2004-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 07/01/04. PROC. 133.874/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.620,00 |
| 2004NL470002 | 2004-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 133.899/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2004NL470003 | 2004-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 135.967/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NL470004 | 2004-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 135.559/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2004NL470005 | 2004-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FERNANDO LUCIO GIACOBO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 134.912/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2004NL470006 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 135.820/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85,00 |
| 2004NL470007 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEP. ALMERINDA DE CARVALHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 135.979/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.170,00 |
| 2004NL470008 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEP. ALMERINDA DE CARVALHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 134.902/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197,51 |
| 2004NL470009 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARMANDO ABuLIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 132.980/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.095,17 |
| 2004NL470010 | 2004-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 43.463/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.486,00 |
| 2004NL470011 | 2004-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.CLEUBER BRANDfO CARNEIRONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DAMESA EM 13/01/04. PROC. 100.376/03. (OBS: PARTE REF. EXERCICIO DE 2003). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.885,41 |
| 2004NL470012 | 2004-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DAMESA EM 16/01/04 PROC. 100.472/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.528,59 |
| 2004NL470013 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE EDUARDO V. RIBEIRONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 135.707/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 880,00 |
| 2004NL470014 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GERSON SILVA GABRIELLI NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 136.344/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.379,77 |
| 2004NL470015 | 2004-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO HENRY NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 1.008/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 849,24 |
| 2004NL500004 | 2004-01-09T00:00 | REGULARIZACAO DA 2003OB000172, EMITIDA COM EVENTO INCORRETO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.580,92 |
| 2004NL600003 | 2004-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 133.984/03. GRUPO 3 PONTO 1636 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NL600004 | 2004-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 130.367/03. GRUPO 3 - DDP S/N ANEXA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.981,21 |
| 2004NL600005 | 2004-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 130.369/03, CFE. DDP S/N» EM ANEXO - GRUPO 1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.909,19 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -112,00 |
| 2004NL600015 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 106.725,34 |
| 2004NL600031 | 2004-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO 112.099/2002 E ANEXOS. PONTO 810.251 - GRUPO 09 APOSENTADORIA PARLAMENTAR. -- PRO SAUDE REEMBOLSO EXERCICIO 2003 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.235,51 |
| 2004NL600079 | 2004-02-06T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA CONSIGNADA NA FOLHA COMPLEMENTAR/1 DE FEVEREIRO/2004NL600078. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.804,22 |
| 2004NL600102 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGEMS DA SERVIDORA, RECEBIDOS EM JAN/04, OFuCION. 50/2004-DEPES - 2004NL500138 - GRUPO 01, PONTO 6393 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -600,00 |
| 2004NL600107 | 2004-03-17T00:00 | ACERTO DE CONTAS DEPUTADO AFASTADO CONFORME OFICIO 13/04-DGM. DDP N} 119-02/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -337,16 |
| 2004NS000032 | 2004-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SENHOR DEPUTADO CUSTîDIO MATTOS, CARTEIRAN.} 52228, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. ADT 737. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66,32 |
| 2004NS000033 | 2004-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DEPESAS DA VIEP AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. N� 52112, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 62, 2001. ARD N� 875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2004NS000037 | 2004-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. ADT 738 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136,41 |
| 2004NS000061 | 2004-02-02T00:00 | RESSARC. BILHETES VARIG 943103 E GOL BJL6CH/1603 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,40 |
| 2004NS000065 | 2004-02-02T00:00 | RESSARC. BILHETES N}S 1192, 1193, 5170, 6403, 8204 DA OCEAN AIR E REC. DA VINY TURISMO S/N | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.424,55 |
| 2004NS000068 | 2004-02-02T00:00 | RESSARC. BILHETES N}S 000269, 001297 DA ACEAN AIR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,90 |
| 2004NS000071 | 2004-02-03T00:00 | RESSARC. DE BILHETE N} 804087 DA VASP | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 963,35 |
| 2004NS000092 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE CONFORME NOTA FISCAL N}.0523, DA EMPRESA LIDERANHA TEXI AQREO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2004NS000094 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM, CONFORME BILHETE N} 561154 (TAM). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,20 |
| 2004NS000095 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA, CONFORME BILHETE N} 772593(VARIG) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 735,15 |
| 2004NS000108 | 2004-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO PASSAGEM AqREA, ADQUIRIDA NA MIAMI-TUR CONF. REC. S/N E BILHETE VASP N} 788826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.392,35 |
| 2004NS000109 | 2004-02-04T00:00 | RESSARC. PASSAGENS AqREAS d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETES N}S689555 E 696722. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 710,60 |
| 2004NS000110 | 2004-02-04T00:00 | RESSARC. PASSAGEM AqREA , ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE 1017019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2004NS000115 | 2004-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. ADT 741. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.592,23 |
| 2004NS000127 | 2004-02-04T00:00 | RESSARC. DE PASSAGENS AqREAS, ADQUIRIDAS NA OCEAN AIR, CONF. BILHETES N}S 6499 E 6500 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,90 |
| 2004NS000139 | 2004-02-04T00:00 | RESSARC. DE PASSAGEM AqREA, ADQUIRIDA NA TAM, CONF. BILHETE N} 664435 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206,20 |
| 2004NS000146 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO LOBBE NETO, CART. N} 52370, ADQ. NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BIL. N} 011882 E COMPROVANTE DE VENDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,20 |
| 2004NS000147 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JþLIO CqSAR CARTN} 52114, ADQ. NAS EMPRESAS GM TeXI AqREO LTDA. E AERO TeXI POTY, CONF. NF'S N} 0322 E 2516, RESPECT., ACOMP. REC. S/N-PROCESSO N} 102.134/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.184,00 |
| 2004NS000148 | 2004-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 743. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.507,35 |
| 2004NS000190 | 2004-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO, CONFORME PROCESSOS N}S 102.374, 102.308/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.874,60 |
| 2004NS000191 | 2004-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA VIAGEM OFuCIAL A CIDADE DE MUMBAI, uNDIA, CONFORME BILHETE N} 0579187693781/82, AIR FRANCE, RECIBO DA PROPAGTUR N} 751. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.840,81 |
| 2004NS000195 | 2004-02-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA, CONF.BILHETES N}S 100061608/09, DA OCEAN AIR. (RP). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517,60 |
| 2004NS000218 | 2004-02-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHORES DEPUTADO_- PROCESSOS N} 102.582, 102.498, 102.575, 102.593 E 102.608/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.788,85 |
| 2004NS000267 | 2004-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEUBER BRANDAO CAR-NEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, CONFORME AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 13.01.04. PROC.100.376/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.932,62 |
| 2004NS000275 | 2004-02-09T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MICHEL TEMER, NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, CONFORME APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20.01.04. PROC.100.650/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569,00 |
| 2004NS000287 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO, CONFORME N.FISCAL N} 1179 E RECIBOS/N DA EMPRESA VINY TURISMO LTDA E BILHETE N} 395469 (VASP) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.564,35 |
| 2004NS000313 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 747. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.213,98 |
| 2004NS000314 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 747. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.552,06 |
| 2004NS000318 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 892. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.149,15 |
| 2004NS000322 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 892. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.502,85 |
| 2004NS000325 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.394,84 |
| 2004NS000328 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PAR- LAMENTAR - ARD 891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118,76 |
| 2004NS000336 | 2004-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO MAGALHfES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 893. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.200,00 |
| 2004NS000355 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 894. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.101,75 |
| 2004NS000356 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.692,77 |
| 2004NS000357 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.887,95 |
| 2004NS000361 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 748. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.967,21 |
| 2004NS000364 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 748. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.462,06 |
| 2004NS000369 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 102.828, 102.877, 102.925, 102.926, 102.928, 102.924 E 102.791/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.157,15 |
| 2004NS000376 | 2004-02-11T00:00 | ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.157,15 |
| 2004NS000378 | 2004-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 102.828, 102.877, 102.925, 102.926, 102.928, 102.924 E 102.791/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.857,15 |
| 2004NS000405 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 749. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.816,46 |
| 2004NS000406 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 749. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.499,61 |
| 2004NS000428 | 2004-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQRE AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N} 103.003/04 E 103.046/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.787,95 |
| 2004NS000432 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 896. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.480,43 |
| 2004NS000433 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 896. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.483,26 |
| 2004NS000434 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 897. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 355.159,92 |
| 2004NS000436 | 2004-02-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 897. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.149,56 |
| 2004NS000462 | 2004-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 750. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.213,75 |
| 2004NS000464 | 2004-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 750. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.516,92 |
| 2004NS000470 | 2004-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 898. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.825,45 |
| 2004NS000473 | 2004-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 194.414,27 |
| 2004NS000474 | 2004-02-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.022,65 |
| 2004NS000476 | 2004-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SR. DEPUTADO COLOMBO, CONFORME BILHETE N} 127790 E COMPROVANTE DE VENDA DA EMPRESA TRIP. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,40 |
| 2004NS000536 | 2004-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 900. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.923,54 |
| 2004NS000538 | 2004-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 901. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.206,35 |
| 2004NS000539 | 2004-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 901. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.131,65 |
| 2004NS000541 | 2004-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 751. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.969,18 |
| 2004NS000542 | 2004-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 751. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.258,24 |
| 2004NS000567 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.439,54 |
| 2004NS000568 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 752. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.115,74 |
| 2004NS000570 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 902. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.177,86 |
| 2004NS000572 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 903. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.688,42 |
| 2004NS000574 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 16/1999. ADT N} 753. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397,72 |
| 2004NS000575 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 903. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.735,59 |
| 2004NS000576 | 2004-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ATILA LIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04PROCESSO N} 102.347/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2004NS000578 | 2004-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO HERCULANO ANGHINETTI NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04 - PROCESSO N} 102.365/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.827,70 |
| 2004NS000580 | 2004-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOSE THOMAZ NONë NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04 - PROCESSO N} 101.384/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.437,05 |
| 2004NS000582 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDU EM 16/02/04. PRO- CESSO N} 3.840/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.742,24 |
| 2004NS000583 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TER- MOS DO ATO DA MESA N}24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04. PROCESSO N} 101.081/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.024,47 |
| 2004NS000585 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO RICARDO RIQUE, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04. PROCESSO N} 102.613/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.677,94 |
| 2004NS000589 | 2004-02-17T00:00 | FOPAG FEV-NORMAL-CONSIGNACOES-CONTINUACAO DA 2004FP000006 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -300,00 |
| 2004NS000604 | 2004-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AO SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 102.531/04, 103.343/04, 103.477/04 E 103.027/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,90 |
| 2004NS000604 | 2004-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AO SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 102.531/04, 103.343/04, 103.477/04 E 103.027/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.844,86 |
| 2004NS000623 | 2004-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS_AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 103.494, 103.497, 103.505, 103.557 E 103.558/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.240,05 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.412,09 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 99.418,31 |
| 2004NS000626 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 754. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.845,94 |
| 2004NS000631 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 754. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.118,54 |
| 2004NS000649 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 904. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.835,83 |
| 2004NS000651 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 905. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.006,68 |
| 2004NS000653 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 905. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.250,36 |
| 2004NS000662 | 2004-02-18T00:00 | ALTERACAO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2004NS000692 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AA SENHORA DEPUTADA EDNA MACEDO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/02/04. PROCESSO N} 102.219/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2004NS000693 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO ZICO BRONZEADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/02/04. PROCESSO N} 102.919/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 925,58 |
| 2004NS000724 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 755. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.919,46 |
| 2004NS000725 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 755. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.029,60 |
| 2004NS000740 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 906. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.216,18 |
| 2004NS000743 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 907. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.827,97 |
| 2004NS000744 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 907. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.538,38 |
| 2004NS000781 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBSON TUMA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/02/04 - PROCESSO N} 101.337/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2004NS000796 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCS. 103.722, 103.687 E 103.609/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 981,50 |
| 2004NS000804 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SRA. DEPUTADA SELMA SCHONS,CART.N} 52518, ADQ. NA EMPRESA VIAMAR VIAG. E TUR., CONF. REC. N} 3621 E BILH. TAAGLINHAS AEREAS DE ANGOLA N} 449769, VIAG. OFIC. d ANGOLA - PROC. N} 102.301/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.844,86 |
| 2004NS000807 | 2004-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 908. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.053,13 |
| 2004NS000808 | 2004-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 909. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.740,52 |
| 2004NS000809 | 2004-02-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 909. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 151.335,27 |
| 2004NS000816 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. A INSCRIHAO NO EVENTO AIM 2004 - CONFERENCE E EXPOSITION, A REALIZAR EM NOVA YORK-EUA, DE 08 A 10.03.04.PROC.100.326/04 | 316.274.121-15 - SERGIO FALCAO | R$ 3.514,38 |
| 2004NS000817 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSCRIHAO NO EVENTO AIM 2004-CONFERENCE EEXPOSITION, A REALIZAR-SE EM NOVA YORK, DE 08 A 10.03.04 PROC.100.326/04 | 505.492.271-72 - LUCIANO ROCHO | R$ 3.514,38 |
| 2004NS000823 | 2004-02-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA DE PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO MEDEIROS, CART.52373, ADQ NA EMPRESA GOL, CONF BILHETE N} EYD9BZ E DECLARAhfO DA EMPRESA, VIAG OFIC.PARA PROMOVER DILIGrNCIA NA CIDADE DE SfO PAULO - PROCESSO N} 131.433/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343,20 |
| 2004NS000825 | 2004-02-20T00:00 | ESTORNO DA 2004NS000823, PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -343,20 |
| 2004NS000826 | 2004-02-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA DE PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO MEDEIROS, CART. 52373, ADQ. NA EMPRESA GOL,CONF. BILH. N} EYD9BZ E DECLARAhfO DA EMPRESA, REF. VIAG. OFIC. PARA PROMOVER DILIGrNCIA NA CIDADE DE SfO PAULO - PROC. 131.433/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343,20 |
| 2004NS000835 | 2004-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO LOBBE NETO, CARTEIRAN} 52370, ADQ. NAS EMPRESAS PANTANAL E OCEAN AIR, CONF. BILHETES N} 700607 E 018448, RESPECTIV., COM COMPROVANTE DE VENDA-PROCESSO N}103.750/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 592,40 |
| 2004NS000862 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 756. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.949,60 |
| 2004NS000863 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 756. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.360,72 |
| 2004NS000875 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 910. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.720,70 |
| 2004NS000878 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 911. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.288,70 |
| 2004NS000879 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 911. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.715,19 |
| 2004NS000883 | 2004-02-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 910. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,00 |
| 2004NS000919 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JULIO CqSAR, CARTEIRA N} 52114, ADQ. NA EMPRES MIRACEU TURISMO, CONF. RECIBO S/N} E BILHETE EMPRESA TAM N} 9579152389557 - PROCESSO N} 103.613/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2004NS000926 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 913. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.158,27 |
| 2004NS000928 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 912. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.248,17 |
| 2004NS000929 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 912. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.412,38 |
| 2004NS000939 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 757. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.671,16 |
| 2004NS000942 | 2004-02-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 757. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.343,70 |
| 2004NS000980 | 2004-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 758. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.491,51 |
| 2004NS000981 | 2004-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 758. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.644,68 |
| 2004NS000998 | 2004-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 915. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.677,92 |
| 2004NS000999 | 2004-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 915. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 88.474,11 |
| 2004NS001021 | 2004-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ZARATTINI, CONF.BILHETES N}S XDSPEM, YN6MBE E RECIBO DA GOL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.267,35 |
| 2004NS001039 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 916. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.685,09 |
| 2004NS001045 | 2004-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 26.02.04. PROC. 103.135/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.433,00 |
| 2004NS001051 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO NeRCIO RODRIGUES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 916. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178,81 |
| 2004NS001053 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 917. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.575,86 |
| 2004NS001054 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 917. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.784,09 |
| 2004NS001087 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 759. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.657,63 |
| 2004NS001088 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 759. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.366,02 |
| 2004NS001089 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.400,00 |
| 2004NS001095 | 2004-03-02T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS . PROCESSOS N}S 104.026/04, 104.017/04 E 104.090/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.012,60 |
| 2004NS001148 | 2004-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 104.146/04, 104.231/04, 104.233/04 E 104.236/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.713,15 |
| 2004NS001160 | 2004-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 919. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 370.215,59 |
| 2004NS001161 | 2004-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 919. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.796,23 |
| 2004NS001162 | 2004-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 920. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.647,03 |
| 2004NS001177 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DADA MESA 016/99. ADT 760. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.903,17 |
| 2004NS001178 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 760. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.336,87 |
| 2004NS001193 | 2004-03-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 104.297/04, 104.298/04, 104.301/04, 104.302/04 E 104.340/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.679,30 |
| 2004NS001215 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 362.914,96 |
| 2004NS001218 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 922. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.923,97 |
| 2004NS001219 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 921. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.018,14 |
| 2004NS001220 | 2004-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PASTOR FRANCISCO OLIMPIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR -ARD 921. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,23 |
| 2004NS001245 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DADA MESA 016/99. ADT 761. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116.791,65 |
| 2004NS001246 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 761. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.189,42 |
| 2004NS001252 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFOR- ME PROCESSOS N}S 104.424/04, 104.480/04 E 104.572/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.094,05 |
| 2004NS001264 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. ALEXANDRE SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 602,72 |
| 2004NS001265 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JADER BARBALHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.351,21 |
| 2004NS001266 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356.480,36 |
| 2004NS001267 | 2004-03-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.977,68 |
| 2004NS001268 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 61.140,00 |
| 2004NS001269 | 2004-03-05T00:00 | ALTERAR DOCUMENTO DE REFERENCIA/NE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -61.140,00 |
| 2004NS001271 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 -EXERCICIOS ANTERIORES | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 61.140,00 |
| 2004NS001273 | 2004-03-05T00:00 | ALTERAR VINCULACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -61.140,00 |
| 2004NS001274 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 61.140,00 |
| 2004NS001300 | 2004-03-08T00:00 | SUBSIDIO FIX0 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - MAR/2004 - CONSIGNACOES CONTINUACAO DA 2004FP000136 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.394,53 |
| 2004NS001305 | 2004-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 762. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.276,46 |
| 2004NS001307 | 2004-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 762. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.505,48 |
| 2004NS001309 | 2004-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290.640,01 |
| 2004NS001310 | 2004-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 90.208,64 |
| 2004NS001323 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 763. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.149,27 |
| 2004NS001324 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 763. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.020,36 |
| 2004NS001328 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ATHOS AVELINO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70,00 |
| 2004NS001331 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO RENILDO CALHEIROS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 272,38 |
| 2004NS001364 | 2004-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SRA. DEPUTADA ZELINDA NOVAES, CONFORME BIL.ELETRëNICO N} 9572197893656 E DECLARAhfO DA TAM. - PROCESSO N} 104.477/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 255,00 |
| 2004NS001378 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.812,98 |
| 2004NS001379 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 343.688,10 |
| 2004NS001380 | 2004-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.946,35 |
| 2004NS001388 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 764. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.840,60 |
| 2004NS001392 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 764. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.016,15 |
| 2004NS001393 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 765. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.902,96 |
| 2004NS001395 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 765. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.833,60 |
| 2004NS001420 | 2004-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 104.861/04, 104.903/04 E 104.939/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.011,55 |
| 2004NS001448 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 766. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.586,13 |
| 2004NS001449 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 766. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.344,55 |
| 2004NS001452 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 767 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.270,15 |
| 2004NS001453 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 767 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,28 |
| 2004NS001454 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 930. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.807,42 |
| 2004NS001455 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 929. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 337.910,21 |
| 2004NS001456 | 2004-03-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 929. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.750,37 |
| 2004NS001486 | 2004-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFOR-ME PROCESSOS N}S 104.957/04, 105.030/04, 105.035/04, 105.049/04, 105.054/04 E 105.055/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.798,85 |
| 2004NS001492 | 2004-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/03/04 - PROCESSO N} 103.045/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360,00 |
| 2004NS001503 | 2004-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA SANDRA A. DE SOUZA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/03/04 - PROCESSO N} 102.764/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2004NS001516 | 2004-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 768. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.814,71 |
| 2004NS001517 | 2004-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 768. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.016,91 |
| 2004NS001518 | 2004-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 461.385,22 |
| 2004NS001519 | 2004-03-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.738,23 |
| 2004NS001535 | 2004-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CON- FORME PROCESSOS N}S 105.098/04, 105.257/04, 105.083/04, E 105.260/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.452,70 |
| 2004NS001542 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 769. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.336,42 |
| 2004NS001543 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 769. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.667,35 |
| 2004NS001558 | 2004-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, (PARIS-FRANhA), PARA PARTICIPAR DA REUNIfO PREPARATîRIA PARA CþPULA MUNDIAL DA FAMILIA,NO PERuODO DE 21 A 29/02/04, CONF. BILS.N}S 38124/25 (VARIG). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.048,32 |
| 2004NS001565 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.357,65 |
| 2004NS001566 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ISAIAS SILVESTRE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34,00 |
| 2004NS001568 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.369,54 |
| 2004NS001569 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.420,96 |
| 2004NS001583 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 770. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.834,15 |
| 2004NS001585 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 770. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.821,59 |
| 2004NS001588 | 2004-03-15T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. AROLDO CEDRAZ, REF. VIAGEM OFICIAL d uNDIA NO PERuODO DE 24 A 31/01/04, CONF. BILHETES N}S 59454 E59455 EMPRESA SOUTH AFRICAN AIRWAYS - PROCESSO N} 101.266/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.951,80 |
| 2004NS001612 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.482,80 |
| 2004NS001613 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.824,46 |
| 2004NS001614 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.886,93 |
| 2004NS001624 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 771. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.765,34 |
| 2004NS001625 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 771. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.995,35 |
| 2004NS001626 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 937. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 121,44 |
| 2004NS001628 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.100,05 |
| 2004NS001629 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.521,87 |
| 2004NS001630 | 2004-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA SANDRA A. DE SOUZA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/03/04 - PROCESSO N} 101.944/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2004NS001655 | 2004-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONF. PROCESSOS N}S 105.164/04 E 105.425/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 909,75 |
| 2004NS001690 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 772. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.103,98 |
| 2004NS001691 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 772. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.830,49 |
| 2004NS001692 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO DARCI COELHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 939. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000,00 |
| 2004NS001693 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.075,84 |
| 2004NS001694 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.458,35 |
| 2004NS001702 | 2004-03-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. RAIMUNDO SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 940. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.085,28 |
| 2004NS001704 | 2004-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SE. DEPUTADO ABELARDO LUPIONREF.VIAGEM OFICIAL D uNDIA NO PERuODO DE 29 A 31/01/04. PROC.N} 101.267/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.158,40 |
| 2004NS001708 | 2004-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 105.483/04, 105.536/04, 105.544/04, 105.546/04 E 105.601/04. 01/03/2004 A 31/03/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.907,40 |
| 2004NS001714 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 773. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.797,48 |
| 2004NS001717 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 773. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.057,38 |
| 2004NS001743 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JOSE PRIANTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 942. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.400,00 |
| 2004NS001745 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.728,96 |
| 2004NS001746 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 303.362,24 |
| 2004NS001750 | 2004-03-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.444,05 |
| 2004NS001751 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFOR- ME PROCESSOS N}S 105.149/04, 105.656/04, 105.657/04, 105.663/04 E 8.647/04. 01/03/04 A 31/03/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.208,30 |
| 2004NS001774 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO PARCIAL DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN, VIAGEM OFICIAL A SERV. DA COMISSfO EXTERNA- ACIDENTE NA BASE DE ALCbNTARA, CONF. BIL. N} 756955. - PROCESSO N} 134.064/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 180,20 |
| 2004NS001790 | 2004-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 774. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.038,76 |
| 2004NS001792 | 2004-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 774. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.759,81 |
| 2004NS001832 | 2004-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 8.761/04, 105.742/04, 105.756/04, 105.768/04 E 105.782/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.535,75 |
| 2004NS001836 | 2004-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO PEDRO HENRY NETO NOS TER- MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/03/04 - PROC. 7.835/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2004NS001838 | 2004-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBSON TUMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/03/04 - PROCESSO N} 104.843\04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421,18 |
| 2004NS001839 | 2004-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.440,89 |
| 2004NS001840 | 2004-03-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.038,44 |
| 2004NS001843 | 2004-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS HUMBERTO MANNATO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/03/04 - PROC. 103.667/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2,40 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 79.219,15 |
| 2004NS001862 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 775. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.769,89 |
| 2004NS001863 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 775. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.873,02 |
| 2004NS001866 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 946. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.558,46 |
| 2004NS001867 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 946. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.289,71 |
| 2004NS001868 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 947. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.030,13 |
| 2004NS001869 | 2004-03-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 945. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.486,88 |
| 2004NS001874 | 2004-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO ORLANDO DESCONSICONFORME BILS.N}S 319560 E 319557 DAS EMPRESAS VARIG E LUFTHANSA. PROC.N} 103.071/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.879,72 |
| 2004NS001891 | 2004-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA,CONFORME BIL. N} 763727 DA EMPRESA TAM - PROC. N} 105.850/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 621,20 |
| 2004NS001931 | 2004-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.684,08 |
| 2004NS001932 | 2004-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.831,69 |
| 2004NS001933 | 2004-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 949. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.797,94 |
| 2004NS001934 | 2004-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 776. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.132,09 |
| 2004NS001935 | 2004-03-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 776. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 695,20 |
| 2004NS001938 | 2004-03-23T00:00 | RESSARCIMENO DE DESPESA COM PASSAGEM A SRA. DEPUTADA YEDA CRUSIUS, CONFORME BIL.N} 9119943470 DA EMPRESA AVIANCA - PROCESSO N} 135.634/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 369,12 |
| 2004NS001950 | 2004-03-23T00:00 | RESSARC.DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SRS. DEPUTADOS GILBERTO NASCIMENTO (BIL.N} 156083 NO VALOR DE 513,20) E REGINALDO GERMANO (BIL.N} 156087 NO VALORDE 7,20). PROC.N} 134.694/03 E ANEXO N} 136.314/03. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 520,40 |
| 2004NS001953 | 2004-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO PAULO LIMA, REF.VIAGEM OFICIAL AO CANADe NO PERuODO DE 19/02 A 01/03/04, CONF.FATURA/DUPLICATAN} 000008. PROC.N} 103.645/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.275,40 |
| 2004NS001983 | 2004-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 777. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.816,67 |
| 2004NS001984 | 2004-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 777. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.344,73 |
| 2004NS001987 | 2004-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. MENDES RIBEIRO FILHO,NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 951. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,00 |
| 2004NS001988 | 2004-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 950. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193.441,75 |
| 2004NS001989 | 2004-03-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 950. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.575,63 |
| 2004NS001992 | 2004-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CIRURGIA VASCULAR REF. PROCESSO N} 102.320/2004 REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP 052-03/2004. GRUPO 9, PONTO 800068. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 76.282,20 |
| 2004NS001994 | 2004-03-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONF.PROC.N}S 105.540, 106.044, 106.050, 106.063, 106.064, 106.091, E 106.094/2004. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.414,35 |
| 2004NS002019 | 2004-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 778. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.415,17 |
| 2004NS002020 | 2004-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 778. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.185,02 |
| 2004NS002025 | 2004-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR- ME PROCESSOS N}S 106.206/04 E 106.239/04. 01/03/2004 A 31/03/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 880,55 |
| 2004NS002026 | 2004-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243.541,35 |
| 2004NS002027 | 2004-03-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97.834,32 |
| 2004NS002058 | 2004-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 779. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.376,46 |
| 2004NS002059 | 2004-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 779. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.343,09 |
| 2004NS002061 | 2004-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES - PROCESSO N} 102.933/2004, CFE.DDP 065-03/2004. GRUPO 9, PONTO 801795. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 14.607,65 |
| 2004NS002133 | 2004-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES - PROCESSO N} 104.454/2004, CFE.DDP 066-03/2004. GRUPO 3, PONTO 1298. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.394,36 |
| 2004NS002136 | 2004-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 953. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.878,72 |
| 2004NS002137 | 2004-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 953. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.892,51 |
| 2004NS002138 | 2004-03-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 954. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.471,12 |
| 2004NS002153 | 2004-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 780. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.934,22 |
| 2004NS002154 | 2004-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 780. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.611,67 |
| 2004NS002164 | 2004-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 106.337/04, 106.340/04 E 106.343/04. 01/03/2004 A 31/03/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 951,55 |
| 2004NS002181 | 2004-03-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME BIL. N} 6350572524 - PROCESSO N} 106.411/04. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.006,35 |
| 2004NS002192 | 2004-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 955. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188.211,54 |
| 2004NS002193 | 2004-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 955. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.926,37 |
| 2004NS002199 | 2004-03-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. OSMAR SERRAGLIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 956.- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.219,06 |
| 2004NS002222 | 2004-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 957. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.390,07 |
| 2004NS002223 | 2004-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 957. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.947,80 |
| 2004NS002230 | 2004-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 781. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.544,69 |
| 2004NS002231 | 2004-03-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 781. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.901,86 |
| 2004NS002242 | 2004-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JþLIO LOPES, REF. VIAGEM OFICIAL d CIDADE DE S.PAULO NO PERuODO 15 A 19 SETEMBRO PRîXIMO PASSADOCONF. BIL. N} 161049 DA EMPRESA VARIG. - PROC. N} 131.433/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 485,00 |
| 2004NS002256 | 2004-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 782. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.567,84 |
| 2004NS002257 | 2004-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 782. 01/03/2004 A 31/03/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.254,45 |
| 2004NS002285 | 2004-03-31T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 102.058/04, 106.498/04, 106.555/04, 106.587/04,106.591/04,106.592/04106.599/04, 106.637/04, 106.641/04 E 106.642/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 603,24 |
| 2004NS002285 | 2004-03-31T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 102.058/04, 106.498/04, 106.555/04, 106.587/04,106.591/04,106.592/04106.599/04, 106.637/04, 106.641/04 E 106.642/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.086,25 |
| 2004NS002294 | 2004-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA,CONFORME NOTA FISCAL N} 063. PROCESSO N} 106.765/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.250,00 |
| 2004NS002295 | 2004-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247.110,07 |
| 2004NS002296 | 2004-03-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.262,94 |
| 2004NS002299 | 2004-03-31T00:00 | PAGAMENTO CONFORME OFICIO 69/04-SGM, PROCESSO 105.946/04 E DDP 074-03/2004. PONTO 811181 - GRUPO 5 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -408,15 |
| 2004NS002299 | 2004-03-31T00:00 | PAGAMENTO CONFORME OFICIO 69/04-SGM, PROCESSO 105.946/04 E DDP 074-03/2004. PONTO 811181 - GRUPO 5 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -177,75 |
| 2004NS002311 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, PROCESSO 104.226/2004,GRUPO 09,PONTO 805.493, DDP 072-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.444,99 |
| 2004NS002320 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM31/03/04. PROCESSO 105.541/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 613,00 |
| 2004NS002321 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO MANATO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/03/04. PROCESSO N} 105.287/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2004NS002322 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO JOAO FONTES DE FARIA FERNANDES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 31/03/04. PROC. 102.968/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2004NS002326 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/03, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM31/03/04. PROCESSO 104.271/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2004NS002331 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO MARCELLO SIQUEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 103.120/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS002332 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/03/04. PROC. 101.647/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,37 |
| 2004NS002333 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO BATISTA DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 31/03/04. PROCESSO 103.857/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 803,83 |
| 2004NS002336 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO CUSTODIO ANTONIO DE MATOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/03/04. PROC. 104.486/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 725,00 |
| 2004NS002339 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-DOMICILIARES, EM FAVOR DO SERVIDOR APOSENTADOJAIR ABRANTES - PROCESSO 103.175/2004 - CFE. DDP 001-04/2004. - GRUPO 3, PONTO 41302 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.492,01 |
| 2004NS002340 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO FEU ROSA, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/03/04. PROCESSO N} 103.543/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2004NS002344 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/03/04. PROCESSO N} 102.303/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2004NS002348 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO HAMILTON NOBRE CASARA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA DECISFO AD REFERENDUM DA MESA EM 31.03.04.PROC.106.051.04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.265,00 |
| 2004NS002350 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IDVAR FRANCISCO APPIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,TENDO EM VISTA DECISFO AD REFERENDUM DA MESA EM 31.03.04.PROC.8.231.04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 950,00 |
| 2004NS002352 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSQ SANTANA DE VASCONCELLOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DAMESA EM 31.03.04.PROC.101.899.04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2004NS002358 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMFO SESSIM,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISFO AD REFERENDUM DA MESA 31.03.04. PROC.101.086.04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,00 |
| 2004NS002365 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 783. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.081,06 |
| 2004NS002366 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 783. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.466,82 |
| 2004NS002370 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRNSPORTE AqREOS AOS SRS. DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 106.470/04 E 106.693/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.184,20 |
| 2004NS002377 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 959. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.951,03 |
| 2004NS002378 | 2004-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 959. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.506,53 |
| 2004NS002394 | 2004-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SR. DEPUTADO MEDEIROS (CART. 52373)ADQ. EMPRESA GOL, BIL. M7CBBV/1696, EM NOME DELEGADO EUDES DA SILVA CARNEIRO, CONF. DESPACHO DG PROCESSO N} 124.209/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 318,20 |
| 2004NS002410 | 2004-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 784. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.310,32 |
| 2004NS002412 | 2004-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 784. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.147,00 |
| 2004NS002415 | 2004-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 105.796/04, 106.996/04, 106.845/04, 106.846/04, 106.869/04,106.870/04, 106.955/04 E 106.958/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.952,70 |
| 2004NS002425 | 2004-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 960. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.744,45 |
| 2004NS002426 | 2004-04-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 960. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.608,28 |
| 2004NS002448 | 2004-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME BIL N} 486563 - PROCESSO N} 107.118/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 559,15 |
| 2004NS002456 | 2004-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 785. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.573,13 |
| 2004NS002457 | 2004-04-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 02/04/2004.PROCESSO 8.775/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.250,10 |
| 2004NS002463 | 2004-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 785. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.211,05 |
| 2004NS002476 | 2004-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 962. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.598,21 |
| 2004NS002477 | 2004-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301.880,32 |
| 2004NS002478 | 2004-04-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.126,85 |
| 2004NS002483 | 2004-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOFO FONTES NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 02/04/04 - PROC. 105.995/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2004NS002540 | 2004-04-06T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - ABR/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -15.570,31 |
| 2004NS002541 | 2004-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 963. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.973,95 |
| 2004NS002542 | 2004-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 963. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.150,98 |
| 2004NS002544 | 2004-04-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ROMMEL FEIJO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 964.- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS002545 | 2004-04-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19.260,75 |
| 2004NS002545 | 2004-04-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 19.260,75 |
| 2004NS002546 | 2004-04-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NS002547 | 2004-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000020/NS002545 PARA ALTERAR DATA EMISSAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19.260,75 |
| 2004NS002547 | 2004-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000020/NS002545 PARA ALTERAR DATA EMISSAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 19.260,75 |
| 2004NS002548 | 2004-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000021/NS002546 PARA ALTERAR DATA EMISSAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NS002549 | 2004-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19.260,75 |
| 2004NS002549 | 2004-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 19.260,75 |
| 2004NS002550 | 2004-04-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NS002551 | 2004-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000023/NS002550 PARA ALTERAR DATA EMISSAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NS002552 | 2004-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NS002554 | 2004-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 786. 01/04/2004 A 30/04/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.206,56 |
| 2004NS002561 | 2004-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO A SERV.HELOISA PEIXOTO PINHEIRO, TENDO EM VISTA A LOCALIZACAO DACADEIRA GIRATORIA, RP N.159451. PROCESSO 106.766/04. | 105.252.892-91 - HELOISA PINHEIRO | R$ 84,95 |
| 2004NS002576 | 2004-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 786. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.027,87 |
| 2004NS002585 | 2004-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA A SENHORA DEPUTADA PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, CONFORME BIL. N} AIH5LQ/1751/6D E RECIBO N} 255535. -PROCESSO N} 103.172/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155,15 |
| 2004NS002587 | 2004-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS,CONFOR-ME PROCESSOS N}S 107.239, 107.281, 107.383, 107.331, 107.464, 107.475 E 107.479/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.722,15 |
| 2004NS002591 | 2004-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREA AO SR. DEPUTADO CARLOS ABICALIL,CONFORME BIL. N} 43023 DA EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA. - PROC.N} 101.050/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.726,00 |
| 2004NS002645 | 2004-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 965. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.777,96 |
| 2004NS002646 | 2004-04-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 965. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 133.354,09 |
| 2004NS002653 | 2004-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 787. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.185,81 |
| 2004NS002654 | 2004-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 787. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.494,26 |
| 2004NS002669 | 2004-04-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCS.N}S 107.663/04, 107.671/04 E 107.688/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 838,55 |
| 2004NS002676 | 2004-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 966. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.477,02 |
| 2004NS002677 | 2004-04-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 966. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.628,98 |
| 2004NS002696 | 2004-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 788. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.725,27 |
| 2004NS002699 | 2004-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 788. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.435,41 |
| 2004NS002717 | 2004-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 789. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.890,11 |
| 2004NS002718 | 2004-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 789. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.473,49 |
| 2004NS002732 | 2004-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ZARATTINI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 07/04/04 - PROC. 105.065/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.309,98 |
| 2004NS002737 | 2004-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA NOS TERMOSDO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 07/04/04 - PROC. 103.133/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.860,00 |
| 2004NS002739 | 2004-04-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CORAUCI SOBRINHO NOS TER MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 07/04/04 - PROC. 102.902/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.502,41 |
| 2004NS002767 | 2004-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 968. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.172,57 |
| 2004NS002769 | 2004-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 968. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2004NS002780 | 2004-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 967. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 401.905,84 |
| 2004NS002781 | 2004-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 967. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.662,61 |
| 2004NS002785 | 2004-04-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 969.- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.847,65 |
| 2004NS002792 | 2004-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JULIO CESAR DELGADO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/04/04 - PROC. 106.226/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.223,00 |
| 2004NS002794 | 2004-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JULIO CESAR DELGADO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/04/04 - PROC. 106.828/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.265,00 |
| 2004NS002795 | 2004-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. ATHOS A. PEREIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/04/04 - PROC. 106.492/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS002808 | 2004-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 790. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.188,61 |
| 2004NS002809 | 2004-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 790. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.639,50 |
| 2004NS002815 | 2004-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES - PROCESSO N} 134.495/2004, CFE.DDP 037-04/2004. GRUPO 3, PONTO 4230. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.128,32 |
| 2004NS002834 | 2004-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 108.030/04, 108.034/04, 107.854/04, 107.940/04, 107.944/04 E 108.031/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.678,20 |
| 2004NS002843 | 2004-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 970. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 324.828,87 |
| 2004NS002844 | 2004-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 970. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.157,85 |
| 2004NS002864 | 2004-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 791. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.711,11 |
| 2004NS002867 | 2004-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 791. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.355,94 |
| 2004NS002890 | 2004-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 792 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.170,38 |
| 2004NS002911 | 2004-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 108.084, 108.114, 108.119 E 108.189/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.385,50 |
| 2004NS002926 | 2004-04-15T00:00 | RESSAR.PARCIAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEPUTADO LEANDRO VILELA,REFERENTE A NOTA FISCAL N} 876, CONFORME PROCESSO N} 136.287/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 969,55 |
| 2004NS002939 | 2004-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 971. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493.818,25 |
| 2004NS002941 | 2004-04-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 971. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.814,80 |
| 2004NS002957 | 2004-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 793. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.920,30 |
| 2004NS002958 | 2004-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 793. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.894,06 |
| 2004NS002973 | 2004-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 108.281/04 E 108.284/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.838,15 |
| 2004NS002983 | 2004-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 972. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 354.207,50 |
| 2004NS002984 | 2004-04-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 972. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.963,38 |
| 2004NS002996 | 2004-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/04/04. PROC. 107.161/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 680,00 |
| 2004NS002997 | 2004-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 794. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.186,56 |
| 2004NS002998 | 2004-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELSON TRAD , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/04/04. PROC. 107.458/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658,00 |
| 2004NS002999 | 2004-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VICENTE ARRUDA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/04/04. PROC. 100.429/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 831,08 |
| 2004NS003000 | 2004-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DEMES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/04/04. PROC. 107.011/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.631,73 |
| 2004NS003001 | 2004-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. HENRIQUE E. ALVES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/04/04. PROC. 106.167/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 830,35 |
| 2004NS003002 | 2004-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 973. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.152,28 |
| 2004NS003003 | 2004-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 973. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.369,09 |
| 2004NS003020 | 2004-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 108.441/04 E 108.457/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.750,60 |
| 2004NS003042 | 2004-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO SEBASTIfO MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N} 899,DA EMPRESA AEROTEC TeXI AEREO LTDA. - PROCESSO N} 108.488/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000,00 |
| 2004NS003064 | 2004-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 795. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.898,72 |
| 2004NS003068 | 2004-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 795. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.368,76 |
| 2004NS003074 | 2004-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 974. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.273,13 |
| 2004NS003075 | 2004-04-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 974. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.020,74 |
| 2004NS003076 | 2004-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -53,42 |
| 2004NS003076 | 2004-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 107.879,36 |
| 2004NS003146 | 2004-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOSq CHAVES, CART. 52147, EM VIRTUDE DE VIAGEM EM MISSfO OFICIAL d LISBOA, PORTUGAL, CONF. DESPACHO NO PROCESSO N} 105.563/04 E ANEXO 107.924/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.450,00 |
| 2004NS003150 | 2004-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 796. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.732,05 |
| 2004NS003151 | 2004-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 796. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.771,58 |
| 2004NS003160 | 2004-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 975. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 248.767,23 |
| 2004NS003161 | 2004-04-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 975. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.177,18 |
| 2004NS003170 | 2004-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CON- FORME PROCS.N}S 108.619/04, 108.625/04, 108.680/04, 108.688/04 E 108.700/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.658,60 |
| 2004NS003181 | 2004-04-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOfO HERRMANN NETO, REF. VIAGEM OFICIAL PARA A CIDADE DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, CONFORME BIL.N} 7141356 (VARIG ),RECIBO N} 005101 DA AG. DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.958,12 |
| 2004NS003192 | 2004-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 797. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.846,20 |
| 2004NS003193 | 2004-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 797. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.896,98 |
| 2004NS003209 | 2004-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 976. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 159.349,67 |
| 2004NS003211 | 2004-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 976. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.760,43 |
| 2004NS003216 | 2004-04-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 977. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.861,14 |
| 2004NS003218 | 2004-04-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG MAR/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.196,11 |
| 2004NS003235 | 2004-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N} 108.779/04, 108.784/04 E 108.793/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.801,65 |
| 2004NS003255 | 2004-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 798. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.117,06 |
| 2004NS003256 | 2004-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 798. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.240,56 |
| 2004NS003293 | 2004-04-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 978. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.968,03 |
| 2004NS003327 | 2004-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARY JOSE VANAZZI , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 20/04/04. PROC. 104.677/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259,91 |
| 2004NS003360 | 2004-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 799. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.297,16 |
| 2004NS003361 | 2004-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 799. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54,17 |
| 2004NS003383 | 2004-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 979. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.912,30 |
| 2004NS003384 | 2004-04-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 979. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.809,88 |
| 2004NS003418 | 2004-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES - PROCESSO 105.444/04 GRUPO 3 - PONTO 40.980 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.253,51 |
| 2004NS003429 | 2004-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 800. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.318,90 |
| 2004NS003430 | 2004-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 800. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.051,37 |
| 2004NS003431 | 2004-04-28T00:00 | ACERTO DE CONTAS - SUPLENTE AFASTADO EM 04/04/04 CONFORME PROCESSO 106.216/04.GRUPO 5 - CARTEIRA PARLAMAMENTAR 810918 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -48,41 |
| 2004NS003438 | 2004-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 980. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 230.525,71 |
| 2004NS003441 | 2004-04-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 980. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.668,66 |
| 2004NS003444 | 2004-04-28T00:00 | ACERTO DE CONTAS-SUPLENTE AFASTADO EM 02/04/04,OF. 79/04-SGM. DESCONTO POSTALTELEFONE PROC. 108.368/04. PONTO 810301, GRUPO 05, DDP 089-04/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -205,37 |
| 2004NS003446 | 2004-04-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000356/NS003431 TENDO EM VISTA PAGAMENTO CUSTEIO E PESSOAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48,41 |
| 2004NS003453 | 2004-04-28T00:00 | ACERTO DE CONTAS - SUPLENTE AFASTADO EM 04/04/04 CONFORME PROCESSO 106.216/04.GRUPO 5 - CARTEIRA PARLAMAMENTAR 810918 -- DDP 090-04/2004 -- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -48,41 |
| 2004NS003462 | 2004-04-28T00:00 | ACERTO DE CONTAS - SUPLENTE AFASTADO EM 07/04/2004, OF 82/04-SGM. DESCONTO PASSAGEM AEREA E VERBA INDENIZATORIA PROCES: 108.019/04, POSTAL TELEFONE PROCESSO108.717/04. -- DDP 087-04/2004 -- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -615,03 |
| 2004NS003462 | 2004-04-28T00:00 | ACERTO DE CONTAS - SUPLENTE AFASTADO EM 07/04/2004, OF 82/04-SGM. DESCONTO PASSAGEM AEREA E VERBA INDENIZATORIA PROCES: 108.019/04, POSTAL TELEFONE PROCESSO108.717/04. -- DDP 087-04/2004 -- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -69,18 |
| 2004NS003476 | 2004-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJî, CONF. NOTA FISCAL N} 1422 DA EMPRESA VINY TURISMO LTDA. - PROC.N} 109.165/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.195,00 |
| 2004NS003524 | 2004-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DE 2004FP000361/2004NS003444, TENDO EM VISTA ALTERA- hfO DA CLASSIFICAhfO DA DESPESA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,37 |
| 2004NS003527 | 2004-04-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS-SUPLENTE AFASTADO EM 02/04/04,OF. 79/04-SGM. DESCONTO POSTALTELEFONE PROC. 108.368/04. PONTO 810301, GRUPO 05, DDP 089-04/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -205,37 |
| 2004NS003534 | 2004-04-29T00:00 | ACERTO HISTORICO/VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48,41 |
| 2004NS003536 | 2004-04-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS - SUPLENTE AFASTADO EM 04/04/04 CONFORME DDP 090-04/2004. GRUPO 5 - CARTEIRA PARLAMENTAR 810918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -48,41 |
| 2004NS003562 | 2004-04-29T00:00 | CORRECAO RECOLHEDOR DARF | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 205,37 |
| 2004NS003564 | 2004-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 981. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.948,55 |
| 2004NS003565 | 2004-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 981. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.883,34 |
| 2004NS003566 | 2004-04-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS-SUPLENTE AFASTADO EM 02/04/04,OF. 79/04-SGM. DESCONTO POSTALTELEFONE PROC. 108.368/04. PONTO 810301, GRUPO 05, DDP 089-04/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -205,37 |
| 2004NS003568 | 2004-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS OS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 109.052, 109.085, 109.100, 109.164, 109.166, 109.184, 109.197E 109.296/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.587,75 |
| 2004NS003571 | 2004-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 801. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.744,79 |
| 2004NS003572 | 2004-04-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 801. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.665,39 |
| 2004NS003586 | 2004-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SR. DEPUTADO DR. HQLIO, CART. 52358ADQ. EMPRESA GOL, CONF. BILHETE CÎDIGO SDTLAQ/1758 - PROCESSO N} 131.716/03 E ANEXO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146,20 |
| 2004NS003593 | 2004-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA d SERVIDORA LAISA VASCONCELOS FREIRE ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG CONF. BILHETE 617227 - PROC.105.684/04 | 473.851.031-20 - LAISA FREIRE | R$ 654,15 |
| 2004NS003615 | 2004-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 802. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.433,18 |
| 2004NS003616 | 2004-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 802. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.502,51 |
| 2004NS003617 | 2004-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 982. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.745,91 |
| 2004NS003618 | 2004-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 982. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 158.805,73 |
| 2004NS003620 | 2004-04-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq MþCIO MONTEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 983. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2004NS003655 | 2004-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 803. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.239,53 |
| 2004NS003657 | 2004-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 803. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.033,56 |
| 2004NS003665 | 2004-04-30T00:00 | REGULARIZAO DE DESPESA COM PRO SAUDE REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2004, CONFORME PROCESSO: 108.393/04 - DDP 072-04/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -330,24 |
| 2004NS003686 | 2004-05-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFO-ME PROCESSOS N}S 109.242, 109.362, 109.440, 109.449, 109.488, 109.489, 109.491E 109.500/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.575,55 |
| 2004NS003695 | 2004-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 984. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 443.328,31 |
| 2004NS003696 | 2004-05-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 984. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.841,61 |
| 2004NS003775 | 2004-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 804. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.278,25 |
| 2004NS003776 | 2004-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 804. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.452,03 |
| 2004NS003780 | 2004-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 109.032/04 E 109.185/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.848,15 |
| 2004NS003784 | 2004-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 985. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.345,37 |
| 2004NS003786 | 2004-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 985. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.270,54 |
| 2004NS003788 | 2004-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 986. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.419,72 |
| 2004NS003792 | 2004-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 987. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.735,51 |
| 2004NS003796 | 2004-05-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO SILAS BRASILEIRO,NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 987.- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393,69 |
| 2004NS003818 | 2004-05-05T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - MAI/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.394,50 |
| 2004NS003835 | 2004-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 109.715, 109.523, 109.525, 109.529, 109.665, 109.677, 109.682109.704, 109.751, 109.775 E 109.780/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.637,60 |
| 2004NS003836 | 2004-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462.108,98 |
| 2004NS003837 | 2004-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.203,79 |
| 2004NS003838 | 2004-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 805. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.396,63 |
| 2004NS003839 | 2004-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 805. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.732,76 |
| 2004NS003843 | 2004-05-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 990. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.142,50 |
| 2004NS003875 | 2004-05-05T00:00 | ALTERACAO DA 2004000FP000438/NS003818 PARA ACERTO DE DEDUCOES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -159,14 |
| 2004NS003881 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFOR-ME PROCESSOS N}S 109.952, 109.773, 109.785, 109.801, 110.004 E 110.066/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.125,38 |
| 2004NS003882 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. LEANDRO V. VELOSO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 101.149/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,00 |
| 2004NS003884 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE S.CHAVES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 102.660/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380,00 |
| 2004NS003885 | 2004-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 806. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 83.568,42 |
| 2004NS003886 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. TARCISIO ZIMMERMANN,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 5.711/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2004NS003887 | 2004-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 806. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.452,00 |
| 2004NS003889 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. CORAUCI SOBRINHO, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 105.132/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390,00 |
| 2004NS003891 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. ZEZEU RIBEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 105.290/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,00 |
| 2004NS003892 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBAO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 105.781/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2004NS003893 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. NELSON TRAD , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 5.672/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2004NS003894 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. MAX ROSENMANN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 105.996/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65,00 |
| 2004NS003895 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. OSVALDO COELHO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 103.463/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 795,00 |
| 2004NS003896 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. ATHOS AVELINO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 105.993/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2004NS003897 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES A DEP. TELMA DE SOUZA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 104.325/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2004NS003898 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. BOSCO COSTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 106.084/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2004NS003900 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. LUIZ C. HEINZE , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 104.441/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2004NS003901 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.ROBERTO BALESTRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 105.932/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 440,00 |
| 2004NS003902 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAVOISIER MAIA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 104.913/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336,00 |
| 2004NS003903 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. FRANCISCO APPIO, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 8.962/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 850,00 |
| 2004NS003904 | 2004-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 989. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.137,88 |
| 2004NS003905 | 2004-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 453.583,34 |
| 2004NS003906 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. MARCUS VICENTE , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 104.596/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NS003907 | 2004-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.578,07 |
| 2004NS003908 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. MARCUS VICENTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 106.569/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 320,00 |
| 2004NS003909 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. ZEZEU RIBEIRO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 105.117/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178,00 |
| 2004NS003910 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. MARCUS VICENTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 106.363/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80,00 |
| 2004NS003921 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. SIMAO SESSIM , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 9.268/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 138,00 |
| 2004NS003923 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.FELIX DE A. MENDONHA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC.106.615/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 274,01 |
| 2004NS003924 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. MARCUS VICENTE ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC.106.995/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2004NS003926 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. FRANCISCO RODRIGUES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC.107.408/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2004NS003927 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO CALDAS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC.102.362/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 349,82 |
| 2004NS003930 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. WALDEMAR C.SOBRINHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC.107.600/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2004NS003931 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE LIMA DA SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC.107.518/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2004NS003933 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 148.064,89 |
| 2004NS003934 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.549,70 |
| 2004NS003939 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N} 109.765, 109.885, 109.896, 109.962 E 109.971/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.293,35 |
| 2004NS003940 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSQ CARLOS MACHADO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 POC. 106.146/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NS003943 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSQ JANENE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 106.790/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2004NS003946 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. GEDDEL VIEIRA LIMA NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 107.916/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2004NS003950 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. FEU ROSA, NOS TERMOS DO ATODA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 108.221/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2004NS003952 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. BENEDITO DIAS NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 108.287/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.740,64 |
| 2004NS003955 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. MAX ROSENMANN NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO DA MESA EM 29.04.04 PROC. 108.304/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.616,00 |
| 2004NS003987 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 807. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.648,71 |
| 2004NS003989 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 807. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.148,35 |
| 2004NS004002 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. SEVERINO CAVALCANTE NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA PROC. 108.520/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 124.174,56 |
| 2004NS004004 | 2004-05-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. ROMMEL FEIJî, CONF.NOTA FISCAL NR. 0033 DA EMPRESA CRAJUBATUR - EMPRESA DE PROMOhïES E TURISMO LTDA. PROCESSO NR. 110.326/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.862,25 |
| 2004NS004027 | 2004-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 993. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 421.606,31 |
| 2004NS004028 | 2004-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 993. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.853,05 |
| 2004NS004031 | 2004-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. MAX ROSEMANN NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 07/05/04PROC. 108.632/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.800,00 |
| 2004NS004043 | 2004-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 808. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.655,20 |
| 2004NS004045 | 2004-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 808. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.884,79 |
| 2004NS004061 | 2004-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 994. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.767,40 |
| 2004NS004062 | 2004-05-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP. ATILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 995. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.787,28 |
| 2004NS004093 | 2004-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 809. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.781,33 |
| 2004NS004094 | 2004-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 809. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.641,43 |
| 2004NS004118 | 2004-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS CPM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 110.326, 110.383, 110.575, 110.424, 110.439, 110.464,109.526 E 110.534/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.149,36 |
| 2004NS004124 | 2004-05-11T00:00 | PARA VERIFICAhFO DA DOCUMENTAHFO. RB 000505 - NS 004004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.862,25 |
| 2004NS004134 | 2004-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AO SENHOR LUIS ROBERTO BARROSO, CONFORMEBIL. N} 0421689397475 DA EMPRESA VARIG, REFERENTE SUA PARTICIPAhfO NA AUDIrN- CIA PþBLICA REALIZADA NESTA CASA EM 03/02/04. - PROC.N} 101.805/2004. | 671.208.227-72 - LUIS BARROSO | R$ 884,35 |
| 2004NS004142 | 2004-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 996. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.200,08 |
| 2004NS004143 | 2004-05-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 996. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.565,11 |
| 2004NS004184 | 2004-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 810. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.423,31 |
| 2004NS004185 | 2004-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 810. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.654,40 |
| 2004NS004200 | 2004-05-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 110.383, 110.575, 110.424, 110..439, 110.464, 109.526, 110.534, 110.622, 110.624, 110.673, 110.674 E 110.676/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.427,16 |
| 2004NS004210 | 2004-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 997. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 277.280,20 |
| 2004NS004211 | 2004-05-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 997. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.164,35 |
| 2004NS004220 | 2004-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. PAULO BAUER NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/05/04PROC. 109.550/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.415,00 |
| 2004NS004234 | 2004-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS,CONFOR-ME PROCESSOS N} 108.412/04 (VIAGEM OFICIAL), 110.605, 110.746, 110.806 E 110.821/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.301,07 |
| 2004NS004234 | 2004-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS,CONFOR-ME PROCESSOS N} 108.412/04 (VIAGEM OFICIAL), 110.605, 110.746, 110.806 E 110.821/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.954,50 |
| 2004NS004243 | 2004-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 998. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.818,17 |
| 2004NS004244 | 2004-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 998. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.005,69 |
| 2004NS004245 | 2004-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 811. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 61.937,63 |
| 2004NS004246 | 2004-05-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 811. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.450,06 |
| 2004NS004280 | 2004-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 812. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.846,58 |
| 2004NS004282 | 2004-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 812. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.462,37 |
| 2004NS004300 | 2004-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. CLAUDIO MAGRAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 13.05.04 - PROC. 110.252/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.265,00 |
| 2004NS004301 | 2004-05-14T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORT AqREOS AOS SRS.DEPUTADOS CONF. PROCS.N}S 110.724, 110.744, 110.770, 110.772, 110.843, 110.894, 110.900, 110.934,110.935110.938, 110.970, 110.972 E 104.881/04 (REF. VIAGEM OFICIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326,20 |
| 2004NS004301 | 2004-05-14T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORT AqREOS AOS SRS.DEPUTADOS CONF. PROCS.N}S 110.724, 110.744, 110.770, 110.772, 110.843, 110.894, 110.900, 110.934,110.935110.938, 110.970, 110.972 E 104.881/04 (REF. VIAGEM OFICIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.801,15 |
| 2004NS004310 | 2004-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269.602,83 |
| 2004NS004311 | 2004-05-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.447,00 |
| 2004NS004350 | 2004-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 813. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.174,23 |
| 2004NS004351 | 2004-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 813. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.492,77 |
| 2004NS004362 | 2004-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1000. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.843,46 |
| 2004NS004363 | 2004-05-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1000. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.480,22 |
| 2004NS004388 | 2004-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, PROC. 121.050/2004. PONTO 801.795,GRUPO 09 - DDP 018-05/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 19.274,88 |
| 2004NS004389 | 2004-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1001. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.618,42 |
| 2004NS004390 | 2004-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1001. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.164,53 |
| 2004NS004415 | 2004-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 814. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.907,34 |
| 2004NS004416 | 2004-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 814. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.200,52 |
| 2004NS004438 | 2004-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 111.052, 111.057, 111.116, 111.213 E 111.351/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.902,95 |
| 2004NS004445 | 2004-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1002. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.260,00 |
| 2004NS004447 | 2004-05-18T00:00 | EMPENHO INADEQUADO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.260,00 |
| 2004NS004448 | 2004-05-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1002. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.260,00 |
| 2004NS004482 | 2004-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.390,73 |
| 2004NS004483 | 2004-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.358,42 |
| 2004NS004487 | 2004-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 815. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.031,80 |
| 2004NS004488 | 2004-05-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 815. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.451,12 |
| 2004NS004507 | 2004-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 111.401, 111.458, 111.468, 111.471, 111.481, 111.517, 111.617E 111.631/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.908,20 |
| 2004NS004525 | 2004-05-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO ROMMEL FEIJîCONF.BILS.N}S. 017108,001326,014254,018540,019988,022261,031228,045943,049857,063831,066681,036280,037961,040648 E 071289.-PROC.N} 111.599/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.697,45 |
| 2004NS004548 | 2004-05-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 102.708,87 |
| 2004NS004555 | 2004-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 816. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.101,29 |
| 2004NS004556 | 2004-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 816. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.326,70 |
| 2004NS004566 | 2004-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 111.615, 111.628, 111.660, 111.676, 111.684 E 111.703/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.865,40 |
| 2004NS004573 | 2004-05-20T00:00 | FOPAG MAIO/2004 - NORMAL - CONSIGNAHÏES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -207,16 |
| 2004NS004582 | 2004-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116,53 |
| 2004NS004588 | 2004-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.480,69 |
| 2004NS004591 | 2004-05-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.098,48 |
| 2004NS004627 | 2004-05-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR REINALDO SZYDLOSKI, PONTO 116.445, REFERENTE VIAGEM PARA DILIGrNCIA DA CPI-PIRATARIA, NA CIDADE DESfO PAULO/SP, DE 13 A 15/04/04, TRECHO BSB/SP. -PROC.N} 108.984/2004. | 346.283.120-87 - REINALDO SZYDLOSKI | R$ 394,15 |
| 2004NS004657 | 2004-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 817. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.011,26 |
| 2004NS004660 | 2004-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 817. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.480,74 |
| 2004NS004670 | 2004-05-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 111.864/04 E 111.871/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.355,23 |
| 2004NS004676 | 2004-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 164.633,99 |
| 2004NS004679 | 2004-05-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.743,38 |
| 2004NS004706 | 2004-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.365,82 |
| 2004NS004707 | 2004-05-24T00:00 | TROCA DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -130.365,82 |
| 2004NS004714 | 2004-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 818. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.249,16 |
| 2004NS004717 | 2004-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.365,82 |
| 2004NS004718 | 2004-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 818. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.663,52 |
| 2004NS004719 | 2004-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS, AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N} 1903. - PROCESSO N} 111.939/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.323,55 |
| 2004NS004722 | 2004-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.628,85 |
| 2004NS004732 | 2004-05-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP. ATHOS AVELINO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.500,00 |
| 2004NS004757 | 2004-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 819. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.132,11 |
| 2004NS004761 | 2004-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 819. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.482,69 |
| 2004NS004762 | 2004-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.422,18 |
| 2004NS004763 | 2004-05-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.628,23 |
| 2004NS004764 | 2004-05-25T00:00 | 5EEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.628,23 |
| 2004NS004785 | 2004-05-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SRS. DEPUTADOS, CONF. PROCS.N}S111.988, 112.030, 112.043, 112.067 E 107.610, 109.427/04 (REF. VIAGEM OFICIAL) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.379,23 |
| 2004NS004785 | 2004-05-25T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SRS. DEPUTADOS, CONF. PROCS.N}S111.988, 112.030, 112.043, 112.067 E 107.610, 109.427/04 (REF. VIAGEM OFICIAL) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.996,30 |
| 2004NS004844 | 2004-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 215.012,54 |
| 2004NS004845 | 2004-05-26T00:00 | 5EEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.789,54 |
| 2004NS004846 | 2004-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.947,68 |
| 2004NS004847 | 2004-05-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 820. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.096,69 |
| 2004NS004855 | 2004-05-26T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - TENDO EM VISTA COBRANHA INDEVIDA NO MES JAN/04, CONF. OF 50/04 COPAG/DEPES E DEDUZIDO CONF. OF. 136/04 COPAG/DEPES. VIDE 2004NL600102/FP000451/NS003925. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS004859 | 2004-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 112.129, 112.130, 112.131 E 112.166/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.218,40 |
| 2004NS004888 | 2004-05-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO GILMAR MACHADO CONF. BILHETE N} 5401023249/1 DA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS. PROC. 112.202/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269,20 |
| 2004NS004937 | 2004-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.406,24 |
| 2004NS004938 | 2004-05-27T00:00 | _ERRO DE VALORES DIGITADOS. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -300.406,24 |
| 2004NS004939 | 2004-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.842,83 |
| 2004NS004941 | 2004-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 821. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.694,07 |
| 2004NS004942 | 2004-05-27T00:00 | 5EEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.563,41 |
| 2004NS004943 | 2004-05-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 821. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.800,57 |
| 2004NS004947 | 2004-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. LUIZ SERGIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZ.AD REFERENDUM DA MESA EM 26/05/04PROC. 108.651/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.866,94 |
| 2004NS004948 | 2004-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 112.225, 112.246, 111.442 E 112.132/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.103,75 |
| 2004NS004950 | 2004-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.VICENTE ARRUDA,NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZ.AD REFERENDUM DA MESA EM 26/05/04PROC. 108.683/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2004NS004951 | 2004-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.DEVANIR RIBEIRO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 26/05/04PROC. 110.782/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.641,00 |
| 2004NS004957 | 2004-05-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO JOfO HERRMANN NETO CONF. BILS. N}S 1020732088 E 1020731765 - PROC. N} 112.286/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 968,80 |
| 2004NS004996 | 2004-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1012. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 187.844,43 |
| 2004NS004997 | 2004-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1012. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.502,43 |
| 2004NS005000 | 2004-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.175,51 |
| 2004NS005001 | 2004-05-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.056,73 |
| 2004NS005006 | 2004-05-28T00:00 | RESSARC.DESP.TRANSP.AqREO AOS SRS.DEPS,CONF.PROCS.N} 112.324, 112.338, 112.341112.374/04.AOS SERVIDORES WELLYGTON R.MOREIRA, ALEXANDRE R.R.DA SILVA(PROC.N} 104.801/2004 E AO CONVIDADO JOfO BATISTA COSTA SARAIVA (PROC.N. 106.878/2004. | 286.215.570-53 - JOAO SARAIVA | R$ 238,15 |
| 2004NS005006 | 2004-05-28T00:00 | RESSARC.DESP.TRANSP.AqREO AOS SRS.DEPS,CONF.PROCS.N} 112.324, 112.338, 112.341112.374/04.AOS SERVIDORES WELLYGTON R.MOREIRA, ALEXANDRE R.R.DA SILVA(PROC.N} 104.801/2004 E AO CONVIDADO JOfO BATISTA COSTA SARAIVA (PROC.N. 106.878/2004. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.126,35 |
| 2004NS005006 | 2004-05-28T00:00 | RESSARC.DESP.TRANSP.AqREO AOS SRS.DEPS,CONF.PROCS.N} 112.324, 112.338, 112.341112.374/04.AOS SERVIDORES WELLYGTON R.MOREIRA, ALEXANDRE R.R.DA SILVA(PROC.N} 104.801/2004 E AO CONVIDADO JOfO BATISTA COSTA SARAIVA (PROC.N. 106.878/2004. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.126,35 |
| 2004NS005006 | 2004-05-28T00:00 | RESSARC.DESP.TRANSP.AqREO AOS SRS.DEPS,CONF.PROCS.N} 112.324, 112.338, 112.341112.374/04.AOS SERVIDORES WELLYGTON R.MOREIRA, ALEXANDRE R.R.DA SILVA(PROC.N} 104.801/2004 E AO CONVIDADO JOfO BATISTA COSTA SARAIVA (PROC.N. 106.878/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.911,70 |
| 2004NS005012 | 2004-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/05/04PROC. 111.391/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2004NS005014 | 2004-05-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 27/05/04PROC. 109.325/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.250,00 |
| 2004NS005018 | 2004-05-28T00:00 | 5EEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP HERMES PARCIALNELLO, TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1013. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.000,00 |
| 2004NS005047 | 2004-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 823. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.174,22 |
| 2004NS005048 | 2004-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 823. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.014,87 |
| 2004NS005055 | 2004-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1015. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.325,89 |
| 2004NS005061 | 2004-05-31T00:00 | 5EEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1013. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.000,00 |
| 2004NS005069 | 2004-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1014. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.292,19 |
| 2004NS005070 | 2004-05-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1014. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.093,02 |
| 2004NS005083 | 2004-05-31T00:00 | REGISTRADO EM DUPLICIDADE | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -18.000,00 |
| 2004NS005109 | 2004-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. SEVERIANO ALVES DE SOUZA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 27/05/04 - PROC. 110.533/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.186,00 |
| 2004NS005110 | 2004-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CFE. PROCESSO 107.124/2004 E DDP063-05/2004. GRUPO 1, PONTO 2691. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.987,55 |
| 2004NS005111 | 2004-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 824. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.476,25 |
| 2004NS005112 | 2004-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 824. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.805,63 |
| 2004NS005118 | 2004-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.628,62 |
| 2004NS005120 | 2004-06-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.177,17 |
| 2004NS005137 | 2004-06-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 111.780, 112.502, 112.505, 112.529, 112.567, 112.579, 112.604112.608 E 112.641/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.838,80 |
| 2004NS005210 | 2004-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO A SERV. MARIA APARECIDA DE LIMA, TENDO EM VISTA A LOCALIZACAO DACADEIRA FIXA, RP N. 12.131. PROCESSO 112.457/04. | 112.756.341-68 - MARIA LIMA | R$ 10,40 |
| 2004NS005214 | 2004-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO A SERV. SUELENA PINTO BANDEIRA , TENDO EM VISTA A LOCALIZACAO DACADEIRA FIXA, RP N. 67.455. PROCESSO 112.458/04. | 009.207.461-87 - SUELENA BANDEIRA | R$ 12,60 |
| 2004NS005217 | 2004-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR.DEP. JONIVAL LUCAS JþNIOR, CONFORME BILHETE N} ZZIHAH/1760/22C. PROCESSO N} 112.695/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,20 |
| 2004NS005232 | 2004-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1017. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 390.223,89 |
| 2004NS005234 | 2004-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1017. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.653,53 |
| 2004NS005238 | 2004-06-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP. JOfO CALDAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1018. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2004NS005281 | 2004-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 825. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.788,87 |
| 2004NS005282 | 2004-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 825. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.352,28 |
| 2004NS005284 | 2004-06-03T00:00 | REGULARIZAhfO DESPESA COM PRî-SAþDE REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMrS DE ABRIL/2004,CONFORME PROCESSO: 110.840/04 - DDP 001-06/2004 - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.396,92 |
| 2004NS005285 | 2004-06-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000070, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.396,92 |
| 2004NS005286 | 2004-06-03T00:00 | REGULARIZAhfO DESPESA COM PRî-SAþDE REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMrS DE ABRIL/2004,CONFORME PROCESSO: 110.840/04 - DDP 001-06/2004 - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.396,92 |
| 2004NS005287 | 2004-06-03T00:00 | REGULARIZAhfO DESPESA COM PRî-SAþDE REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMrS DE ABRIL/2004,CONFORME PROCESSO: 110.840/04 - DDP 002-06/2004 - GRUPO 09 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.073,69 |
| 2004NS005289 | 2004-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. LUIZ PIAUHYLINO, CONF. BIL.N} 0422442569021/22, REF. MISSfO OFICIAL d CIDADE DE BANGKOK, TAILbNDIA NO PERuODO DE 13 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. PROC.N. 110.232/04 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.978,50 |
| 2004NS005291 | 2004-06-03T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2004 - COMPLEMENTAR 1 - CONSIGNACOES - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -8.432,23 |
| 2004NS005337 | 2004-06-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 112.846, 112.847, 112.854, 112.858, 112.863, 112.874, 112.915E 112.916/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.866,63 |
| 2004NS005339 | 2004-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 328.346,53 |
| 2004NS005340 | 2004-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.508,31 |
| 2004NS005343 | 2004-06-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1020. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.559,81 |
| 2004NS005350 | 2004-06-03T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DA SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAME BENJA-MIM DO CANTO, PONTO 40.117, GRUPO 03 - SERVIDORA ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 99.001.043539-7. - DDP 007-06/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -504,00 |
| 2004NS005350 | 2004-06-03T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DA SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAME BENJA-MIM DO CANTO, PONTO 40.117, GRUPO 03 - SERVIDORA ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 99.001.043539-7. - DDP 007-06/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 230,40 |
| 2004NS005352 | 2004-06-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000599/2004NS005350, TENDO EM VISTA REGIS- TRO INDEVIDO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -230,40 |
| 2004NS005352 | 2004-06-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000599/2004NS005350, TENDO EM VISTA REGIS- TRO INDEVIDO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 504,00 |
| 2004NS005360 | 2004-06-04T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DA SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAME BENJA-MIM DO CANTO, PONTO 40.117, GRUPO 03 - SERVIDORA ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 99.001.043539-7. - DDP 007-06/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -504,00 |
| 2004NS005360 | 2004-06-04T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DA SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAME BENJA-MIM DO CANTO, PONTO 40.117, GRUPO 03 - SERVIDORA ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 99.001.043539-7. - DDP 007-06/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 230,40 |
| 2004NS005364 | 2004-06-04T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DA SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAME BENJA-MIM DO CANTO, PONTO 40.117, GRUPO 03 - SERVIDORA ISENTA DE IMOSTO DE RENDA - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 99.001.043539-7. - DDP 007-06/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 230,40 |
| 2004NS005365 | 2004-06-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000602/2004NS005360, TENDO EM VISTA REGIS- TRO INDEVIDO. VIDE 2004FP000603/2004NS005364. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -230,40 |
| 2004NS005365 | 2004-06-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000602/2004NS005360, TENDO EM VISTA REGIS- TRO INDEVIDO. VIDE 2004FP000603/2004NS005364. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 504,00 |
| 2004NS005370 | 2004-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.441,73 |
| 2004NS005371 | 2004-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.253,89 |
| 2004NS005386 | 2004-06-04T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SRS. DEPUTADOS, CONF. PROCS.N}S 111.268, 112.981, 112.986, 113.073, 113.076, 113.077, 113.081, 113.082,113.115E 113.154/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.465,50 |
| 2004NS005399 | 2004-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1021. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 281.867,04 |
| 2004NS005400 | 2004-06-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1021. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.693,28 |
| 2004NS005412 | 2004-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 827. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.993,57 |
| 2004NS005414 | 2004-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 827. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.737,24 |
| 2004NS005417 | 2004-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SERVIDOR CARLOS ANTONIO MEN-DES RIBEIRO LESSA, PONTO N} 6.424, REF. VIAGEM d CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 29 A 30/04/04, A SERVIhO DA CPMI-BANESTADO. - PROC.N} 109.484/2004 E ANEXO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 888,30 |
| 2004NS005430 | 2004-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1022. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.275,48 |
| 2004NS005431 | 2004-06-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1022. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.037,70 |
| 2004NS005455 | 2004-06-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AO SR. DEPUTADO PHILEMON RODRIGUES, REF. VIAGEM OFICIAL d CIDADE DE BANGKOK, TAILbNDIA, PERIODO DE 13 A 23 DE MAIO DE 2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.978,50 |
| 2004NS005490 | 2004-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1023. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.069,55 |
| 2004NS005491 | 2004-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1023. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.264,20 |
| 2004NS005492 | 2004-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP. CIRO NOGUEIRA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.}62 DE2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1024. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.690,00 |
| 2004NS005493 | 2004-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 828. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.194,93 |
| 2004NS005494 | 2004-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 828. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.588,46 |
| 2004NS005495 | 2004-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 829. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.585,68 |
| 2004NS005496 | 2004-06-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 829. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.329,69 |
| 2004NS005536 | 2004-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONF. PROCESSOS N}S 113.160, 113.193, 113.299, 113.301 E 113.341/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.189,90 |
| 2004NS005564 | 2004-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. VICENTE ARRUDA, NOS TERMOS DOATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 08/06/04 PROC. 109.847/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS005567 | 2004-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 113.162, 113.393, 113.423, 113.434, 113.459, 113.465 E 113.537/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.759,83 |
| 2004NS005581 | 2004-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1025. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 309.707,77 |
| 2004NS005582 | 2004-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1025. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.069,33 |
| 2004NS005588 | 2004-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 830. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.587,11 |
| 2004NS005589 | 2004-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 830. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.371,45 |
| 2004NS005595 | 2004-06-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP. PASTOR FRANCISCO OLuMPIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1026. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2004NS005637 | 2004-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 831. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.011,54 |
| 2004NS005638 | 2004-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 831. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.315,40 |
| 2004NS005640 | 2004-06-14T00:00 | DOCUMENTO REGISTRADO EM DUPLICIDADE | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -21.628,23 |
| 2004NS005648 | 2004-06-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 113.413, 113.555, 113.596, 113.599, 113.607, 113.608, 113.629, 113.640, 113.698 E 113.704/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.155,35 |
| 2004NS005661 | 2004-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1027. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.973,92 |
| 2004NS005663 | 2004-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1027. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.181,38 |
| 2004NS005675 | 2004-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP. MILTON BARBOSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1028. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.967,50 |
| 2004NS005679 | 2004-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 832 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 193,39 |
| 2004NS005680 | 2004-06-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP. eTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1029. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.324,45 |
| 2004NS005682 | 2004-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 833. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.385,20 |
| 2004NS005683 | 2004-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 833. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34,75 |
| 2004NS005698 | 2004-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 834. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243,06 |
| 2004NS005713 | 2004-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO ROBqRIO NUNESCONFORME NOTA FISCAL N} 1141, DA EMPRESA AERO STAR TAXI AqREO LTDA. - PROCESSO N} 113.769/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.500,00 |
| 2004NS005716 | 2004-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEGURO-SAUDE E TAXA DE INSCRICAO NA FEIRA INTER-NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E PAPEL- DRUPA-2004, NO PERIODO DE 12 A 19/05/04, NA CIDADE DE DUSSELDORF, ALEMANHA. PROC. 107.390/04 | 296.431.121-87 - ANTONIO FERRAZ | R$ 235,96 |
| 2004NS005717 | 2004-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEGURO-SAUDE E TAXA DE INSCRICAO NA FEIRA INTER-NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E PAPEL- DRUPA-2004, NO PERIODO DE 12 A 19/05/04, NA CIDADE DE DUSSELDORF, ALEMANHA. PROC. 107.390/04 | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 235,96 |
| 2004NS005723 | 2004-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEGURO-SAUDE E TAXA DE INSCRICAO NA FEIRA INTER-NACIONAL DE ARTES GRAFICAS E PAPEL- DRUPA-2004, NO PERIODO DE 12 A 19/05/04, NA CIDADE DE DUSSELDORF, ALEMANHA. PROC. 107.390/04 | 327.250.941-00 - LEVINO DE OLIVEIRA CUNHA | R$ 235,96 |
| 2004NS005729 | 2004-06-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 113.836, 113.848, 113.849 E 113.870/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.138,55 |
| 2004NS005730 | 2004-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1030. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 218.414,86 |
| 2004NS005731 | 2004-06-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1030. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.342,69 |
| 2004NS005737 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 835. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.727,78 |
| 2004NS005738 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO, CIRO NOGUEIRA,CONF. BIL. N} 9188358428 DA EMPRESA VARIG. - PROC.N} 113.886/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2004NS005740 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 835. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.348,57 |
| 2004NS005741 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. NELSON PROENHA, NOS TERMOS DOATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 15/06/04 PROC. 109.472/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 557,67 |
| 2004NS005742 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. NICE LOBAO, NOS TERMOS DO ATODA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 15/06/04 PROC. 109.561/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290,01 |
| 2004NS005747 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM15/06/04. PROC. 111.562/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2004NS005749 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO BENEDITO DE LIRA , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM15/06/04. PROC. 015.195/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2004NS005751 | 2004-06-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA, CONF. BIL. N} 0422104631766 DA EMPRESA VARIG, REF. VIAGEM OFICIAL d REPUBLICA POPULAR DA CHINA, PERuODO DE 21 A 28 DE MAIO/04. - PROC.N} 111.809/04 E ANEXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.362,60 |
| 2004NS005754 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO JOSE IVO SARTORI , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM15/06/04. PROC. 112.257/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 958,00 |
| 2004NS005755 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. CIRO NOGUEIRA, NOS TERMOS DOATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 15/06/04 PROC. 112.866/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 625,10 |
| 2004NS005758 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. SEVERIANO ALVES DE SOUZA , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM15/06/04. PROC. 111.929/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 198,08 |
| 2004NS005760 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. ZENALDO COUTINHO, NOS TERMOS ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 15/06/04 PROC. 9.770/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84,00 |
| 2004NS005761 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO PAULO BAUER , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM15/06/04. PROC. 108.383/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 577,08 |
| 2004NS005764 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. JOAO HERRMANN NETO , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM15/06/04. PROC. 112.907/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 510,00 |
| 2004NS005765 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. JOAO HERRMANN NETO , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM15/06/04. PROC. 109.996/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 340,00 |
| 2004NS005766 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. MARCELLO LIGNANI SIQUEIRA , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM15/06/04. PROC. 109.551/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS005772 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. CUSTODIO DE MATOS NOS TERMOS ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 15/06/04 PROC. 107.683/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,00 |
| 2004NS005782 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. JOSQ PRIANTE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 15/06/04 PROC. 113.110/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 925,58 |
| 2004NS005783 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. SIMAO SESSIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 15/06/04 PROC. 109.131/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 707,40 |
| 2004NS005784 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. SIMAO SESSIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 15/06/04 PROC. 111.108/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2004NS005786 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1031. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 330,04 |
| 2004NS005787 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JOSIAS QUINTAL, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1031. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.198,03 |
| 2004NS005802 | 2004-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO IVO JOSq, CONF. BILS N}S 5401021376/1, 5401025685/15401021764/1 (TOTAL LINHAS AqREAS) E 9572199318280 (TAM ). - PROC. N} 113.962/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 868,20 |
| 2004NS005810 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1032. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 342.425,52 |
| 2004NS005811 | 2004-06-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1032. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.057,11 |
| 2004NS005828 | 2004-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 836. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.189,81 |
| 2004NS005829 | 2004-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 836. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.362,07 |
| 2004NS005831 | 2004-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. MAX ROSENMANN, NOS TERMO DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 15/06/04 PROC. 110.908/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.993,27 |
| 2004NS005840 | 2004-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 113.951, 113.978, 113.988, 114.002, 114.005, 114.016 E 114.024/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.122,55 |
| 2004NS005850 | 2004-06-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS SERVIDOR WELLYNTON ROSA MOREIRA, PONTO 6.002, REF.HOSPEDAGEM EM AMAPA, DIAS 14/15/02/04, P/GARANTIR SEGURANCA DEP.ANTONIO NOGUEIRA, PRESENCA ATO PUBLICO SUA HOMENAGEM - PROC. 104.801/04 | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 69,00 |
| 2004NS005860 | 2004-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1033. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.536,18 |
| 2004NS005861 | 2004-06-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1033. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.843,68 |
| 2004NS005888 | 2004-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.086,25 |
| 2004NS005889 | 2004-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.462,38 |
| 2004NS005891 | 2004-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 837. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.462,38 |
| 2004NS005895 | 2004-06-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 114.155 E 114.183/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.090,55 |
| 2004NS005913 | 2004-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1034. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.070,81 |
| 2004NS005914 | 2004-06-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1034. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.227,05 |
| 2004NS005919 | 2004-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 838. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.543,57 |
| 2004NS005929 | 2004-06-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 95.254,19 |
| 2004NS005931 | 2004-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF. A GASTOS EFETUADOS COM A CONTRAT. DE SERVIHOS DE PESQUISA DE MATERIAL NO ARQUIVO NACIONAL, NA CIDADE DO RJ, PARA A SERIE CONTOS DA RESISTENCIA, PRODUZIDA PELA TV CAMARA.PROC.113.063/2004 | 784.435.124-15 - GETSEMANE SILVA | R$ 400,00 |
| 2004NS005939 | 2004-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 838. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.929,54 |
| 2004NS005944 | 2004-06-21T00:00 | INCLUSfO DO CPF E NOME DO BENEFICIeRIO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.929,54 |
| 2004NS005945 | 2004-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFËNICA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADT N.} 838. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.929,54 |
| 2004NS005946 | 2004-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1035. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 326.873,86 |
| 2004NS005947 | 2004-06-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1035. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.017,60 |
| 2004NS005951 | 2004-06-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 114.253/04 E 114.287/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.045,15 |
| 2004NS006035 | 2004-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.890,65 |
| 2004NS006036 | 2004-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1036. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.877,81 |
| 2004NS006037 | 2004-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1036. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.904,17 |
| 2004NS006038 | 2004-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 839. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.335,33 |
| 2004NS006043 | 2004-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 840. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.317,47 |
| 2004NS006045 | 2004-06-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 840. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.306,70 |
| 2004NS006055 | 2004-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 114.328/04 E 114.341/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.757,70 |
| 2004NS006070 | 2004-06-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 114.397, 114.405 E 114.412/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.867,35 |
| 2004NS006090 | 2004-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 841. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.688,09 |
| 2004NS006091 | 2004-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 841. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.941,98 |
| 2004NS006092 | 2004-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEP. ODILIO BALBINOTTI, NOS TERMOS ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 22/06/04 PROC. 003.530/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.676,10 |
| 2004NS006106 | 2004-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIS FECURY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1038. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.186,21 |
| 2004NS006108 | 2004-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1037. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 255.286,10 |
| 2004NS006109 | 2004-06-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1037. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.116,10 |
| 2004NS006110 | 2004-06-23T00:00 | RESSARC.DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 113.888, 114.431, 114.476, 114.475, 114.463 E 114.496/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.184,90 |
| 2004NS006158 | 2004-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 842. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.999,88 |
| 2004NS006160 | 2004-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 842. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.804,47 |
| 2004NS006165 | 2004-06-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. FRANCISCO OCTAVIO BECKERT , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM23/06/04. PROC. 015.163/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2004NS006166 | 2004-06-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. JOAO BATISTA RAMOS DA SILVA,NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM23/06/04. PROC. 111.607/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2004NS006167 | 2004-06-24T00:00 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE AFASTAMENTO DE SUPLENTE EM 31/05/2004, CFE.OF. 124/04-SGM E DDP 070-06/2004. GRUPO 5, PONTO 811177. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -811,92 |
| 2004NS006167 | 2004-06-24T00:00 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE AFASTAMENTO DE SUPLENTE EM 31/05/2004, CFE.OF. 124/04-SGM E DDP 070-06/2004. GRUPO 5, PONTO 811177. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -440,65 |
| 2004NS006168 | 2004-06-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. JOAO FONTES DE F.FERNANDES, NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM23/06/04. PROC. 108.737/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2004NS006169 | 2004-06-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. LAEL VIEIRA VARELLA , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM23/06/04. PROC. 109.234/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 160,00 |
| 2004NS006170 | 2004-06-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. MARCUS ANTONIO VICENTE , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM23/06/04. PROC. 110.112/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2004NS006171 | 2004-06-24T00:00 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE AFASTAMENTO DE SUPLENTE EM 11/06/2004, CFE.OF. 130/04-SGM E DDP 069-06/2004. GRUPO 5, PONTO 810238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.002,68 |
| 2004NS006171 | 2004-06-24T00:00 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE AFASTAMENTO DE SUPLENTE EM 11/06/2004, CFE.OF. 130/04-SGM E DDP 069-06/2004. GRUPO 5, PONTO 810238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.655,05 |
| 2004NS006172 | 2004-06-24T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DA DEP. RAQUEL F. A. TEIXEIRA , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM23/06/04. PROC. 107.195/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130,00 |
| 2004NS006176 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. MAURO PASSOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 23/06/04 PROC. 109.140/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NS006177 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. ADELOR VIEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 23/06/04 PROC. 109.191/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2004NS006178 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. ARMANDO ABILIO, NOS TERMOS DOATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 22/06/04 PROC. 109.721/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.994,15 |
| 2004NS006179 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. ANDERSON ADAUTO NOS TERMOS DOATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 22/06/04 PROC. 110.134/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 680,76 |
| 2004NS006180 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. ANDERSON ADAUTO NOS TERMOS DOATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 22/06/04 PROC. 111.472/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 550,00 |
| 2004NS006183 | 2004-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1039. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 244.962,86 |
| 2004NS006184 | 2004-06-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1039. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.468,71 |
| 2004NS006185 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. PHILEMON RODRIGUES NOS TERMOSATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 23/06/04 PROC. 113.328/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2004NS006198 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N} 114.570,114.544,114.550,114.600,114.578,114.584,114.613 E 112.009/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.500,00 |
| 2004NS006198 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N} 114.570,114.544,114.550,114.600,114.578,114.584,114.613 E 112.009/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.270,65 |
| 2004NS006223 | 2004-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 843. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.973,80 |
| 2004NS006224 | 2004-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 843. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.214,16 |
| 2004NS006253 | 2004-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1041. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.000,00 |
| 2004NS006254 | 2004-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1040. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.284,95 |
| 2004NS006255 | 2004-06-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1040. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 234.480,50 |
| 2004NS006264 | 2004-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 844. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.927,61 |
| 2004NS006266 | 2004-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1042. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.647,61 |
| 2004NS006269 | 2004-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1042. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.486,05 |
| 2004NS006270 | 2004-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 844. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.461,61 |
| 2004NS006279 | 2004-06-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS A SERVIDOR RESPONSAVEL P/SUP.DE FUNDOS, EM RAZAO GASTOSEFETUADOS INDEVIDAMENTE C/RECURSOS CONCEDIDOS POR MEIO DE SUP.DE FUNDOS, OBJE-TO DO PROC.106.309/04 PROC. 112.479/04 | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 301,34 |
| 2004NS006287 | 2004-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AQREO AO SR. DEP. SEBASTIFO MADEIRA, CART.N} 52086, CONF. NF N} 947 DA EMPRESA AEROTEC - PROCESSO N} 114.683/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NS006293 | 2004-06-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AQREO AO SR. DEP. VANDERLEI ASSIS, CART. N} 52394, EFETUADA EMPRESA TAM, CONF. BIL'S N} 467986 E 484616. PROCESSO N} 114.657/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 707,40 |
| 2004NS006334 | 2004-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 845. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.466,33 |
| 2004NS006335 | 2004-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1043. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.629,92 |
| 2004NS006336 | 2004-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 845. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.002,99 |
| 2004NS006338 | 2004-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1043. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.402,53 |
| 2004NS006351 | 2004-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AQREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART.N} 52112, EFETUADA NA EMPRESA OPEN TOUR, CONF. NF N} 1932. PROCESSO N} 114.764/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.774,00 |
| 2004NS006353 | 2004-06-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA AO SR. DEPUTADO HERMES PARCIANELLO, CARTEIRA N} 52448, ADQ. EMPRESA TAM, CONF. BIL. 458459-PROCESSO 114.805/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 633,20 |
| 2004NS006364 | 2004-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, PROC. 111.489/2004. PT.800.689,GRUPO 09, DDP 093-06/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.300,00 |
| 2004NS006374 | 2004-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, PROC. 112.056/2004. PT.810.508,GRUPO 09. DDP 092-06/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.132,61 |
| 2004NS006380 | 2004-06-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS CFE. DDP 098-06/2004 E PROCESSO 110.661/04. GRUPO 3, PONTO 41064. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.152,56 |
| 2004NS006381 | 2004-06-29T00:00 | PRO-SAUDE REEMBOLSO CFE. DDP 096-06/2004 E PROCESSO 112.388/2004. GRUPO 1, PONTO 4101. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 19.552,32 |
| 2004NS006382 | 2004-06-29T00:00 | PRO-SAUDE REEMBOLSO CFE. DDP 097-06/2004 E PROCESSO 111.294/2004. GRUPO 1, PONTO 5756. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.500,21 |
| 2004NS006396 | 2004-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 846. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.153,44 |
| 2004NS006397 | 2004-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 847. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.551,44 |
| 2004NS006398 | 2004-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 846. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.291,74 |
| 2004NS006414 | 2004-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1044. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 213.191,09 |
| 2004NS006416 | 2004-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1044. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.529,90 |
| 2004NS006426 | 2004-06-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES PARLAMENTARES REFERENTEAOS PROCESSOS N} 114564,114901,114919,114905,114958,114955,114892,114891 E 114.916/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.482,10 |
| 2004NS006463 | 2004-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 848. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.754,75 |
| 2004NS006465 | 2004-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 848. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.511,68 |
| 2004NS006473 | 2004-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO 103.662/2004. PONTO 2049, GRUPO 01, DDP 106-06/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.000,00 |
| 2004NS006493 | 2004-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1045. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 223.033,99 |
| 2004NS006494 | 2004-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1045. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.381,59 |
| 2004NS006499 | 2004-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES PARLAMENTARES DA 2004LC000129, REF. AOS PROCESSOS N} 115.009, 115.036, 115.051, 115.057 E 115.068/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.478,55 |
| 2004NS006503 | 2004-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. MAX ROSENMANN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 30/06/04 PROC. 112.332/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS006505 | 2004-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. MAX ROSENMANN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 30/06/04 PROC. 114.116/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 333,00 |
| 2004NS006506 | 2004-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. PEDRO HENRY NETO, NOS TERMOS ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 30/06/04 PROC. 017.915/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.243,00 |
| 2004NS006509 | 2004-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. MARCUS A.VICENTE,NOS TERMOSATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 30/06/04 PROC. 114.050/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS006513 | 2004-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE B. P. JUNIOR, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.06.04. PROC.113.956/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.226,95 |
| 2004NS006526 | 2004-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES PARLAMENTARES, REF. AOS PROCESSOS N} 115.133, 115.282, 115.281 E 115.271/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.226,95 |
| 2004NS006532 | 2004-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1046. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.595,09 |
| 2004NS006533 | 2004-07-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1046. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.267,20 |
| 2004NS006549 | 2004-07-02T00:00 | RESSARC. DESP.AO SERVIDOR RAIMUNDO VACONCELOS AGUIAR, REF.GASTOS C/HOSPEDAGEM 48 PESSOAS QUE PARTICIPARAM AUDIENCIA PUBLICA COMISSAO ESPECIAL S/ "PROGRAMA UNIVERSIDADE P/TODOS"(PL N} 3582/04), NOS DIAS 16 E 17/06/04 - PROC.114.291/04 | 224.295.651-53 - RAIMUNDO AGUIAR | R$ 1.248,00 |
| 2004NS006554 | 2004-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 849. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.721,57 |
| 2004NS006559 | 2004-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 849. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.800,60 |
| 2004NS006576 | 2004-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1047. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170.673,33 |
| 2004NS006578 | 2004-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1047. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.517,94 |
| 2004NS006597 | 2004-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 113.898 E 114.494/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.318,00 |
| 2004NS006634 | 2004-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 850. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.257,84 |
| 2004NS006635 | 2004-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 850. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.896,97 |
| 2004NS006641 | 2004-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1048. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.228,46 |
| 2004NS006642 | 2004-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP. eTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1048. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.000,00 |
| 2004NS006643 | 2004-07-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 851. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.955,17 |
| 2004NS006667 | 2004-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 115.452, 115.469, 115.511, 115.522, 115.471, 115.571 E 115.586/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.812,30 |
| 2004NS006675 | 2004-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE B. P. JUNIOR, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.06.04. PROC.111.921/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.466,43 |
| 2004NS006678 | 2004-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 852. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.586,50 |
| 2004NS006680 | 2004-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 852. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.272,01 |
| 2004NS006716 | 2004-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1049. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 314.009,33 |
| 2004NS006717 | 2004-07-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1049. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.997,08 |
| 2004NS006720 | 2004-07-07T00:00 | DOCUMENTO GERADO EM DUPLICIDADE, CONFORME 2004RB000709 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.462,38 |
| 2004NS006724 | 2004-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 115.657, 115.659, 115.669, 115.670, 115.691, 115.694 E 115.700/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.063,70 |
| 2004NS006726 | 2004-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 853. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.245,48 |
| 2004NS006728 | 2004-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 853. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.908,18 |
| 2004NS006734 | 2004-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORMEPROCS. N}S 115.840/04 E 111.546/04 (VIAGEM OFICIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.168,44 |
| 2004NS006734 | 2004-07-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORMEPROCS. N}S 115.840/04 E 111.546/04 (VIAGEM OFICIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.000,00 |
| 2004NS006741 | 2004-07-07T00:00 | SUBSuDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - JUL/04 - CONSIGNAhïES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.104,81 |
| 2004NS006750 | 2004-07-07T00:00 | SUBSuDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - JUL/04 - CONSIGNAhïES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.800,00 |
| 2004NS006762 | 2004-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1050. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 417.672,11 |
| 2004NS006764 | 2004-07-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1050. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.367,20 |
| 2004NS006809 | 2004-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 854. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.514,85 |
| 2004NS006810 | 2004-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. GILBERTO N. SILVA, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAHAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05.07.04. PROC.106.876/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2004NS006811 | 2004-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 854. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.907,52 |
| 2004NS006812 | 2004-07-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. DR. RODOLFO PEREIRA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAHAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05.07.04. PROC.15.114/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2004NS006837 | 2004-07-08T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPTUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 115.530, 115.764, 115.771, 115.780, 115.802, 115.888, 115.923, 115.936, 115.943 E 115.950/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.562,35 |
| 2004NS006852 | 2004-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1051. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 532.692,99 |
| 2004NS006853 | 2004-07-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1051. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.902,29 |
| 2004NS006874 | 2004-07-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 115.779, 115.887, 116.048, 116.085, 116.110 E 116.117/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.611,05 |
| 2004NS006877 | 2004-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 855. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.885,27 |
| 2004NS006878 | 2004-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 855. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.190,06 |
| 2004NS006903 | 2004-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1052. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.815,69 |
| 2004NS006904 | 2004-07-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1052. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.114,86 |
| 2004NS006929 | 2004-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 856. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.933,03 |
| 2004NS006931 | 2004-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 856. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.150,47 |
| 2004NS006936 | 2004-07-12T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. AFFONSO A.DE CARMARGO NETO, NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM09/07/04. PROC. 115.070/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 620,00 |
| 2004NS006937 | 2004-07-12T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. JOAO MIGUEL FEU ROSA , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM09/07/04. PROC. 110.893/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2004NS006938 | 2004-07-12T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. WASNY NACKLE DE ROURE , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM09/07/04. PROC. 114.977/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.186,00 |
| 2004NS006940 | 2004-07-12T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. LAEL VIEIRA VARELLA , NOSTERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM09/07/04. PROC. 115.169/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 544,50 |
| 2004NS006947 | 2004-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. PAULO PIMENTA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 09/07/04 PROC. 111.928/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2004NS006948 | 2004-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. PAULO PIMENTA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 09/07/04 PROC. 109.180/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.875,30 |
| 2004NS006949 | 2004-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. JOAO HERRMANN NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 09/07/04 PROC. 112.283/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2004NS006951 | 2004-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. JOSIAS QUINTAL, NOS TERMOS DOATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 09/07/04 PROC. 108.184/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2004NS006958 | 2004-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1053. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 266.007,75 |
| 2004NS006959 | 2004-07-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1053. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.173,32 |
| 2004NS006961 | 2004-07-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.N}S 116.264/04 E 116.282/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.174,05 |
| 2004NS006969 | 2004-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIHFO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO N}.113.159/2004 - DDP 013-07/2004 - SERVIDOR: CRISTIANA MARTINS DE ARAUJO COSTA FONSECA, PONTO 6755, GRUPO 1. --- REEMBOLSO PRÎ-SAUDE --- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.905,00 |
| 2004NS006974 | 2004-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 857. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.196,61 |
| 2004NS006975 | 2004-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 857. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.085,80 |
| 2004NS006977 | 2004-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 858. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.208,70 |
| 2004NS007017 | 2004-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESP. A SENHORA DEP.ROSE DE FREITAS, NOS TERMOS ATO MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1054. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.900,00 |
| 2004NS007024 | 2004-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1055. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257.254,50 |
| 2004NS007025 | 2004-07-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1055. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.090,41 |
| 2004NS007039 | 2004-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.NS. 112.150/04(VIAGEM OFICIAL),116.327, 116.328, 116.350 E 116.430/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.210,04 |
| 2004NS007039 | 2004-07-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.NS. 112.150/04(VIAGEM OFICIAL),116.327, 116.328, 116.350 E 116.430/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.077,82 |
| 2004NS007049 | 2004-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 859. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.496,82 |
| 2004NS007050 | 2004-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 859. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.598,01 |
| 2004NS007086 | 2004-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1056. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 216.603,67 |
| 2004NS007088 | 2004-07-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1056. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.505,99 |
| 2004NS007110 | 2004-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 860. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.986,23 |
| 2004NS007113 | 2004-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 860. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.174,25 |
| 2004NS007119 | 2004-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS CONFORMEPROCESSOS N}S 115.510, 116.475 E 116.468/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 939,80 |
| 2004NS007121 | 2004-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1057. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.171,75 |
| 2004NS007122 | 2004-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1057. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.641,98 |
| 2004NS007124 | 2004-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. MUSSA DEMES , NOS TERMOS DOATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 09/07/04 PROC. 111.563/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.852,30 |
| 2004NS007127 | 2004-07-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AQREO EM MISSFO OFICIAL D CHINA NO PERUODODE 13 A 27/06/04. BILHETE 0422105341080 VARIG - PROCESSO N} 113.521/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.530,86 |
| 2004NS007151 | 2004-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N} 116.469, 116.565 E 116.567/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.459,70 |
| 2004NS007166 | 2004-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 861. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.106,12 |
| 2004NS007167 | 2004-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 861. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.200,84 |
| 2004NS007168 | 2004-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1058. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118.206,49 |
| 2004NS007169 | 2004-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1058. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.978,54 |
| 2004NS007188 | 2004-07-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. ROBqRIO NUNES, CARTEIRA N}52213,ADQ. NA AERO STAR TAXI AqREO LTDA,CONF. NF. N} 1175 -PROC. N} 116.678/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NS007229 | 2004-07-19T00:00 | ACERTO DE CONTAS DEVIDO A AFASTAMENTO DE SUPLENTE EM 23/06/04, CFE. OF. 140/04SGM E DDP 021-07/2004. DESCONTO DE POSTAL/TELEFONICA, PASSAGEM AEREA E VERBAINDENIZATORIA CFE. PROC. 115.478 E 114.871/04. GRUPO 5, PONTO 810688. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.081,85 |
| 2004NS007229 | 2004-07-19T00:00 | ACERTO DE CONTAS DEVIDO A AFASTAMENTO DE SUPLENTE EM 23/06/04, CFE. OF. 140/04SGM E DDP 021-07/2004. DESCONTO DE POSTAL/TELEFONICA, PASSAGEM AEREA E VERBAINDENIZATORIA CFE. PROC. 115.478 E 114.871/04. GRUPO 5, PONTO 810688. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -36,21 |
| 2004NS007231 | 2004-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 862. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.826,13 |
| 2004NS007232 | 2004-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 862. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.230,21 |
| 2004NS007233 | 2004-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1059. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.359,64 |
| 2004NS007234 | 2004-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1059. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.343,65 |
| 2004NS007250 | 2004-07-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, CONF. NF. N} 1953 E RECIBO S/N DA OPEN TOUR VIAG. E TURISMO - PROCESSO N} 116.729/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.323,55 |
| 2004NS007260 | 2004-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1060. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.100,00 |
| 2004NS007264 | 2004-07-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. JOfO CALDAS NOS TERMOS ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1061. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.200,00 |
| 2004NS007292 | 2004-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -800,00 |
| 2004NS007292 | 2004-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 115.465,82 |
| 2004NS007294 | 2004-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 863. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.559,28 |
| 2004NS007295 | 2004-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 863. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.363,88 |
| 2004NS007300 | 2004-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL - CONSIGNACOES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -141,12 |
| 2004NS007303 | 2004-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1062. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116.149,98 |
| 2004NS007304 | 2004-07-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1062. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.099,98 |
| 2004NS007330 | 2004-07-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. N}S 113.521/04 E 116.864/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.276,60 |
| 2004NS007344 | 2004-07-20T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE 2004FP000603/2004NS005364. GRUPO 03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -230,40 |
| 2004NS007351 | 2004-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 864. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.516,57 |
| 2004NS007353 | 2004-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 864. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.139,39 |
| 2004NS007364 | 2004-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1063. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.282,22 |
| 2004NS007365 | 2004-07-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1063. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.464,67 |
| 2004NS007366 | 2004-07-21T00:00 | RESSARC. DE DEPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS. N}S 116.872/04, 116.895/04 E 112.402/04 ( VIAGEM OFICIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.512,75 |
| 2004NS007366 | 2004-07-21T00:00 | RESSARC. DE DEPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS. N}S 116.872/04, 116.895/04 E 112.402/04 ( VIAGEM OFICIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.377,47 |
| 2004NS007400 | 2004-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1064. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.952,40 |
| 2004NS007402 | 2004-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1064. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.819,53 |
| 2004NS007413 | 2004-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 865. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.776,00 |
| 2004NS007414 | 2004-07-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 865. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.503,43 |
| 2004NS007449 | 2004-07-22T00:00 | REENBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR JUAREZ PIRES DA SILVA PONTO 2043, REF. VIAGEM OFICIAL DE 10 A 14 JUNHO EM SfO PAULO E NATAL - PARA ASSESSORAR O SR. PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS -PROC. N} 113.671/04. | 067.867.231-87 - JUAREZ SILVA | R$ 418,15 |
| 2004NS007477 | 2004-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 866. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.954,51 |
| 2004NS007478 | 2004-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 866. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.340,70 |
| 2004NS007486 | 2004-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1065. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 122.479,59 |
| 2004NS007488 | 2004-07-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1065. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.388,02 |
| 2004NS007513 | 2004-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 867. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.300,24 |
| 2004NS007515 | 2004-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 867. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 252,94 |
| 2004NS007530 | 2004-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1066. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 114.469,11 |
| 2004NS007531 | 2004-07-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1066. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.854,01 |
| 2004NS007553 | 2004-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 868. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.437,50 |
| 2004NS007554 | 2004-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 868. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.075,88 |
| 2004NS007565 | 2004-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1067. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.150,80 |
| 2004NS007567 | 2004-07-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1067. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.755,80 |
| 2004NS007611 | 2004-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 869. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.740,55 |
| 2004NS007612 | 2004-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 869. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.093,99 |
| 2004NS007625 | 2004-07-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 117.111, 117.129, 117.132, 117.139 E 117.150/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.132,50 |
| 2004NS007633 | 2004-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.ROBERTO MAGALHfES NOS TERMOS DO ATO DA MESAN} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1069. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139,26 |
| 2004NS007634 | 2004-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1068. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.806,33 |
| 2004NS007635 | 2004-07-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1068. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.256,06 |
| 2004NS007646 | 2004-07-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM AQUISIhfO DO BIL. DE PASSAGEM AqREA N} 0422108838166 DA EMPRESA VARIG, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA COMO PARTE DA COLETA DE DEPOIMENTOS DO PERFIL DO EX-DEPUTADO LYSbNEAS MACIEL - PROC. N} 119.939/03 E ANEXO. | 068.129.611-91 - HEBE DALGAARD | R$ 208,15 |
| 2004NS007647 | 2004-07-29T00:00 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, CONFORME OFuCIO 139/04PONTO 3398, GRUPO 01, DDP 092-07/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.407,87 |
| 2004NS007648 | 2004-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 870. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.963,65 |
| 2004NS007649 | 2004-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 870. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.883,46 |
| 2004NS007685 | 2004-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1070. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 109.562,02 |
| 2004NS007686 | 2004-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. EDUARDO VALVERDE NOS TERMOS DO ATO DA MESAN} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1071. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.996,50 |
| 2004NS007687 | 2004-07-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1070. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.974,87 |
| 2004NS007691 | 2004-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 871. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.812,75 |
| 2004NS007692 | 2004-07-30T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP 093-07/2004 - GRUPO 3 - PONTO 3505. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 107,30 |
| 2004NS007693 | 2004-07-30T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP 092-07/2004 - GRUPO 3 - PONTO 3719. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 828,00 |
| 2004NS007694 | 2004-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 871. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.092,99 |
| 2004NS007712 | 2004-07-30T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR.GILSON DE CASSIA M.CARVALHO-DEBATEDOR CONVIDADO COMISSAOCOMBATE CRIME ORGANIZADO-DIAS 22/23/JUN/04, REF.DESPESAS C/TRASLADO DE SUA RE-SIDENCIA P/AEROPORTO-SP,VICE VERSA, CONF.AUTORIZO DG 27/07/04 PROC.113.856/04 | 090.575.107-82 - GILSON CARVALHO | R$ 240,00 |
| 2004NS007732 | 2004-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1072. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 134.044,44 |
| 2004NS007733 | 2004-07-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1072. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.776,89 |
| 2004NS007737 | 2004-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCS.N}S 115.993, 117.227 E 117.236/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.542,35 |
| 2004NS007739 | 2004-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO,REFERENTE VIAGEM OFICIAL NO TRECHO RIO DE JANEIRO/FORTALEZA NO DIA 31/05/04, COMO MEMBRO DA CPMI- EXPL.SEXUAL, CONF.BIL.0422108783526- PROC.N} 114.552/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237,25 |
| 2004NS007740 | 2004-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 872. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.382,62 |
| 2004NS007741 | 2004-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 872. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.229,30 |
| 2004NS007749 | 2004-08-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR.JOSq CARLOS GUILLEM BRAT,NO TRECHO SfO PAULO/BRASuLIA UTILIZADA POR OCASIfO DE SUA PARTICIPAhfO EM DE- BATE PROMOVIDO PELA TV CbMARA NO DIA 02/07/04. - PROC.N} 115.587/04. | 076.706.908-01 - JOSE BLAT | R$ 488,20 |
| 2004NS007755 | 2004-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1073. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 162.452,27 |
| 2004NS007757 | 2004-08-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1073. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.193,76 |
| 2004NS007819 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. SELMA SCHONS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 30/07/04 PROC. 116.394/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.003,00 |
| 2004NS007820 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DEMES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/07/04. PROC. 116.520/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2004NS007821 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. SIMAO SESSIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 30/07/04 PROC. 116.473/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NS007822 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DEMES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/07/04. PROC. 116.960/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2004NS007823 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. CHICO ALENCAR, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 30/07/04 PROC. 116.027/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.265,00 |
| 2004NS007824 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DEMES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/07/04. PROC. 116.685/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.326,15 |
| 2004NS007825 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/07/04PROC. 115.664/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2004NS007826 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. JOAO HERRMANN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 30/07/04 PROC. 115.928/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 340,00 |
| 2004NS007827 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/07/04PROC. 116.033/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.400,00 |
| 2004NS007828 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. PEDRO CORREA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 30/07/04 PROC. 113.279/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.772,58 |
| 2004NS007829 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30/07/04PROC. 116.192/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 445,00 |
| 2004NS007830 | 2004-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1074. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 211.389,76 |
| 2004NS007832 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. ZARATTINI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 30/07/04 PROC. 112.280/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.112,00 |
| 2004NS007834 | 2004-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1074. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.774,76 |
| 2004NS007836 | 2004-08-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 117.332 E 117.352/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.862,20 |
| 2004NS007838 | 2004-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 873. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.112,12 |
| 2004NS007839 | 2004-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 873. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.359,10 |
| 2004NS007849 | 2004-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. NILSON MOURfO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1075. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.433,91 |
| 2004NS007856 | 2004-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 874. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 445,94 |
| 2004NS007860 | 2004-08-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. eTILA LINS NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1076. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NS007876 | 2004-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.738,76 |
| 2004NS007877 | 2004-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.624,30 |
| 2004NS007878 | 2004-08-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 117.418 E 117.423/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.312,20 |
| 2004NS007888 | 2004-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1077. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 436.385,53 |
| 2004NS007889 | 2004-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1077. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 124.987,18 |
| 2004NS007893 | 2004-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1078. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.306,76 |
| 2004NS007894 | 2004-08-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1025. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.731,33 |
| 2004NS007914 | 2004-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 876. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.098,07 |
| 2004NS007916 | 2004-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 876. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.308,91 |
| 2004NS007933 | 2004-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 117.534, 117.545, 117.549 E 117.563/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.930,60 |
| 2004NS007947 | 2004-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1079. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.030,72 |
| 2004NS007948 | 2004-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1079. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.472,10 |
| 2004NS007949 | 2004-08-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N}62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1080. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2004NS007954 | 2004-08-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 117.625 E 117.645/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.752,25 |
| 2004NS007958 | 2004-08-06T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - AGO/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.086,73 |
| 2004NS007960 | 2004-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1081. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 228.122,85 |
| 2004NS007964 | 2004-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1081. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.619,72 |
| 2004NS007965 | 2004-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 877. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.894,72 |
| 2004NS007967 | 2004-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 877. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.237,36 |
| 2004NS007974 | 2004-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. OSMAR SERRAGLIO, NOS TERMOS ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 05/08/04 PROC. 114.382/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.849,00 |
| 2004NS007978 | 2004-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. JORGE KHOURY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 05/08/04 PROC. 115.866/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350,00 |
| 2004NS007979 | 2004-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES PARLAMENTARES REF. PROCESSOS N} 117.677, 117.672 E 117.662/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.746,55 |
| 2004NS007980 | 2004-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 878. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.724,86 |
| 2004NS007983 | 2004-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. MAX ROSENMANN, NOS TERMOS ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 05/08/04 PROC. 115.043/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800,00 |
| 2004NS007986 | 2004-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1082. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.976,07 |
| 2004NS007987 | 2004-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. LEANDRO VILELA, NOS TERMOS ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 05/08/04 PROC. 116.962/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 930,00 |
| 2004NS007988 | 2004-08-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1082. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.373,52 |
| 2004NS007990 | 2004-08-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP.LUIZ CARLOS SANTOS, NOS TERMOSATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 05/08/04 PROC. 116.910/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.130,16 |
| 2004NS007994 | 2004-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 879. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.213,17 |
| 2004NS007995 | 2004-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 879. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 736,46 |
| 2004NS008020 | 2004-08-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 117.546, 117.744 E 117.768/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.073,65 |
| 2004NS008040 | 2004-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1083. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317.141,12 |
| 2004NS008045 | 2004-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1083. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.806,84 |
| 2004NS008047 | 2004-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 879. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 736,46 |
| 2004NS008048 | 2004-08-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP.ALEXANDRE CARDOSO NOS TERMOS DO ATO DA MESAN} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1084. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 212,00 |
| 2004NS008053 | 2004-08-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004 NS007995, PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -736,46 |
| 2004NS008058 | 2004-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 880. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.582,74 |
| 2004NS008059 | 2004-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 880. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.424,33 |
| 2004NS008061 | 2004-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1085. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.560,01 |
| 2004NS008062 | 2004-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1085. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.566,35 |
| 2004NS008105 | 2004-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1086. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170,00 |
| 2004NS008107 | 2004-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. eTILA LINS NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1086. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.068,66 |
| 2004NS008108 | 2004-08-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS008105 PARA ACERTO DE FAVORECIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -170,00 |
| 2004NS008109 | 2004-08-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. BERNARDO ARISTON, TERMOS DO ATO DA MESA N}62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1086. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 170,00 |
| 2004NS008142 | 2004-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 881. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.855,60 |
| 2004NS008144 | 2004-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 881. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.147,38 |
| 2004NS008159 | 2004-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 117.900, 117.944, 117.945, 117.947, 117.950, 117.957 E 117.959/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.611,45 |
| 2004NS008162 | 2004-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N} 117.820, 117.848, 117.850 E 117.785/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.948,35 |
| 2004NS008193 | 2004-08-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEPUTADA ANN PONTES, CONFORME BIL. N} 0559189508986 DA EMPRESA ALITALIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL d CIDADE DE GENEBRA, SUIhA. - PROCESSO N} 112.197/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.746,36 |
| 2004NS008195 | 2004-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1087. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 497.805,79 |
| 2004NS008197 | 2004-08-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1087. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.144,76 |
| 2004NS008238 | 2004-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 882. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.331,54 |
| 2004NS008240 | 2004-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 882. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70.054,99 |
| 2004NS008259 | 2004-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 117.972, 117.986, 117.996, 118.023, 118.054, 118.091 E118.101/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.244,00 |
| 2004NS008264 | 2004-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/08/04PROC. 117.643/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2004NS008268 | 2004-08-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP.SEVERINO CAVALCANTI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 11/08/04PROC. 116.061/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2004NS008286 | 2004-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1088. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 475.868,00 |
| 2004NS008289 | 2004-08-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1088. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.474,41 |
| 2004NS008306 | 2004-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 883. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.932,05 |
| 2004NS008307 | 2004-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. NELIO S. DIAS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 11/08/04PROC. 117.576/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.506,89 |
| 2004NS008308 | 2004-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES A DEP. MARIA HELENA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 11/08/04PROC. 113.144/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 515,00 |
| 2004NS008309 | 2004-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 883. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.686,48 |
| 2004NS008310 | 2004-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. VICENTE ARRUDA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/08/2004. PROC. 112.357/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 635,00 |
| 2004NS008332 | 2004-08-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 118.211, 118.215, 118.210, 118.186, 118.216/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.400,90 |
| 2004NS008336 | 2004-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1089. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 345.267,99 |
| 2004NS008338 | 2004-08-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1089. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.376,94 |
| 2004NS008350 | 2004-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 884. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.321,63 |
| 2004NS008351 | 2004-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 884. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.690,48 |
| 2004NS008375 | 2004-08-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO, CIRO NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N} 1976 DA EMPRESA OPEN TOUR. - PROC.N} 118.272/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.834,30 |
| 2004NS008390 | 2004-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1090. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 395.050,57 |
| 2004NS008391 | 2004-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1090. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.204,21 |
| 2004NS008411 | 2004-08-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESP. A DEPUTADA MARIA HELENA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1091. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 243,10 |
| 2004NS008441 | 2004-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 885. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.585,97 |
| 2004NS008442 | 2004-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 885. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.992,25 |
| 2004NS008444 | 2004-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES E DE MEDICAMENTOS CONFORME PRO-CESSO: 104.454/04 - SERVIDOR OSORIO MARQUES DE OLIVEIRA, PONTO 1298 - GRUPO 3 -- DDP 030-08/2004 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.892,14 |
| 2004NS008445 | 2004-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1092. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120.590,86 |
| 2004NS008446 | 2004-08-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1092. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.512,06 |
| 2004NS008459 | 2004-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 886. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.970,04 |
| 2004NS008460 | 2004-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 886. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.129,55 |
| 2004NS008483 | 2004-08-18T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA/FOPAG NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -859.837,74 |
| 2004NS008483 | 2004-08-18T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA/FOPAG NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 859.837,74 |
| 2004NS008484 | 2004-08-18T00:00 | -- CANCELAMENTO DA 2004CD000120 - CORRECAO CLASSIFICACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -859.837,74 |
| 2004NS008484 | 2004-08-18T00:00 | -- CANCELAMENTO DA 2004CD000120 - CORRECAO CLASSIFICACAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 859.837,74 |
| 2004NS008485 | 2004-08-18T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA/FOPAG NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -859.837,74 |
| 2004NS008485 | 2004-08-18T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA/FOPAG NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 859.837,74 |
| 2004NS008486 | 2004-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1093. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 186.287,66 |
| 2004NS008487 | 2004-08-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1093. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.413,87 |
| 2004NS008488 | 2004-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 17/08/04PROC. 117.166/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2004NS008489 | 2004-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 17/08/04PROC. 117.160/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.996,00 |
| 2004NS008492 | 2004-08-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. SEVERINO CAVALCANTE,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 17/08/04PROC. 117.852/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2004NS008494 | 2004-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO LUIZ COUTO, REF. VIAGEM OFICIAL COM OBJETIVO DE REALIZAR TOMADA DE DEPOIMENTO DO VICE- GOVERNADOR DO EST. DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS. - PROC.N} 114.644/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9,15 |
| 2004NS008495 | 2004-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 887. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.618,80 |
| 2004NS008496 | 2004-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 887. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.859,55 |
| 2004NS008497 | 2004-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGES AqREAS AO SERVIDOR PAULO SERGIO NOVAIS DE MACEDO, PONTO N} 5397, POR OCASIfO DE VISTORIA PRqVIA dS UNIDADES DE PRODU-hfO DA EMPRESA DE NADI ALIMENTAhfO, CONF.BIL.(GOL)- PROCESSO N} 116.720/04. | 638.712.115-91 - PAULO MACEDO | R$ 416,20 |
| 2004NS008504 | 2004-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO BARBOSACONFORME BIL. N} 3432100837296 DA EMPRESA VASP. - PROC. N} 118.441/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 290,25 |
| 2004NS008510 | 2004-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1094. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.887,19 |
| 2004NS008512 | 2004-08-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1094. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.589,22 |
| 2004NS008531 | 2004-08-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. N}S 118.541, 118.544, 118.557 E 118.560/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.605,50 |
| 2004NS008540 | 2004-08-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 91.167,33 |
| 2004NS008541 | 2004-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROC. 114.671/2004. PONTO 800043. GRUPO 09. - DDP 038-08/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.730,41 |
| 2004NS008545 | 2004-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABA-LHO OCORRIDO EM 21.02.2004, CONFORME PROCESSO 115.611/2004. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 1.345,55 |
| 2004NS008551 | 2004-08-20T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA,PROC. 114.671/2004. GRUPO 09. DDP 038-08/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -8.730,41 |
| 2004NS008551 | 2004-08-20T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA,PROC. 114.671/2004. GRUPO 09. DDP 038-08/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.730,41 |
| 2004NS008552 | 2004-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 888. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.856,95 |
| 2004NS008553 | 2004-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 888. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.583,79 |
| 2004NS008557 | 2004-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. ROBERTO MAGALHbES NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1096. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119,90 |
| 2004NS008566 | 2004-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1095. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.167,46 |
| 2004NS008568 | 2004-08-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1095. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.824,16 |
| 2004NS008575 | 2004-08-20T00:00 | FOPAG AGO/04 - NORMAL - CONSIGNAhïES. CONTINUAhfO DA 2004FP001012/NS008574. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -510,88 |
| 2004NS008589 | 2004-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 118.683, 118.716 E 118.669/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.728,20 |
| 2004NS008607 | 2004-08-20T00:00 | ESTORNO DA 2004RB001033 (2004NS008589 ) PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13.728,20 |
| 2004NS008610 | 2004-08-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 118.683/04 E 118.669/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.995,20 |
| 2004NS008617 | 2004-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 889. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.403,80 |
| 2004NS008618 | 2004-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 889. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.507,28 |
| 2004NS008621 | 2004-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1097. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100.437,27 |
| 2004NS008623 | 2004-08-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1097. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.070,74 |
| 2004NS008681 | 2004-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROC.N}S 118.741, 118.743 E 118.744/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.532,40 |
| 2004NS008691 | 2004-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1098. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.739,20 |
| 2004NS008692 | 2004-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 890. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.872,57 |
| 2004NS008693 | 2004-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1098. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.758,87 |
| 2004NS008694 | 2004-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 890. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.191,40 |
| 2004NS008765 | 2004-08-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 118.758 E 118.827/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 998,15 |
| 2004NS008774 | 2004-08-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESAN} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1099. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.912,00 |
| 2004NS008790 | 2004-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.400,48 |
| 2004NS008791 | 2004-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.779,07 |
| 2004NS008795 | 2004-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1100. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 260.335,04 |
| 2004NS008797 | 2004-08-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1100. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.664,02 |
| 2004NS008809 | 2004-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 118.856, 118.873 E 118.895/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.775,30 |
| 2004NS008811 | 2004-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 118.936 E 119.022/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.914,30 |
| 2004NS008846 | 2004-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 892. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.318,70 |
| 2004NS008847 | 2004-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 892. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.098,15 |
| 2004NS008860 | 2004-08-26T00:00 | RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO APOSENTADO RETIRADO DA FOLHA DE AGOSTO/04 PORFALTA DE RECADASTRAMENTO. PROCESSO 118.366/04. PONTO 801649. GRUPO 09. - DDP 065-08/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -165,63 |
| 2004NS008864 | 2004-08-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS N}S 118.899, 119.078 E 119.092/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.459,60 |
| 2004NS008870 | 2004-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1101. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 358.166,97 |
| 2004NS008871 | 2004-08-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1101. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.618,58 |
| 2004NS008876 | 2004-08-26T00:00 | RECOLHIMENTO DE PRî-SAþDE MENSALIDADE (R$ 150,00) E PARTICIPAhfO (R$ 15,63),REFERENTE A REGULARIZAhfO DE PAGAMENTO DE AGOSTO/04 DE APOSENTADO RECADASTRADOCONTINUAhfO DA 2004FP001056/2004NS008860. DDP 066-08/2004. GRUPO 09. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 165,63 |
| 2004NS008888 | 2004-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDISON ANDRINO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAHAO AD REFERENDUM DA MESA EM 26.08.04. PROC.117.982/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 513,92 |
| 2004NS008891 | 2004-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 893. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.589,61 |
| 2004NS008892 | 2004-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. TARCISIO ZIMMERMANN,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAHAO AD REFERENDUM DA MESA EM 26.08.04. PROC.118.329/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 720,00 |
| 2004NS008893 | 2004-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEP. WILSON SANTIAGO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAHAO AD REFERENDUM DA MESA EM 26.08.04. PROC.118.225/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,90 |
| 2004NS008894 | 2004-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 893. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.349,32 |
| 2004NS008897 | 2004-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES A DEP. SELMA MARIA SCHONS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAHAO AD REFERENDUM DA MESA EM 26.08.04. PROC.118.036/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NS008898 | 2004-08-27T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDISON ANDRINO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAHAO AD REFERENDUM DA MESA EM 26.08.04. PROC.118.039/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 560,00 |
| 2004NS008905 | 2004-08-27T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SRS. DEPUTADOS, CONF.PROCS. N}S119.161, 119.165, E 113.070, 116.128/04 ( VIAG. OFICIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 683,55 |
| 2004NS008905 | 2004-08-27T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SRS. DEPUTADOS, CONF.PROCS. N}S119.161, 119.165, E 113.070, 116.128/04 ( VIAG. OFICIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.083,06 |
| 2004NS008922 | 2004-08-27T00:00 | ESTORNO DA 2004RB001064 ( 2004NS008905)PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.083,06 |
| 2004NS008922 | 2004-08-27T00:00 | ESTORNO DA 2004RB001064 ( 2004NS008905)PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -683,55 |
| 2004NS008924 | 2004-08-27T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SRS. DEPUTADOS, CONF. PROCS.N}S119.161, 119.165 E 113.070, 116.128/04 ( VIAG. OFICIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 480,35 |
| 2004NS008924 | 2004-08-27T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SRS. DEPUTADOS, CONF. PROCS.N}S119.161, 119.165 E 113.070, 116.128/04 ( VIAG. OFICIAL). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.083,06 |
| 2004NS008931 | 2004-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1102. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 199.129,00 |
| 2004NS008932 | 2004-08-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1102. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.806,11 |
| 2004NS008936 | 2004-08-27T00:00 | PAGAMENTO DE PECþLIO, DEPOSITADO EM POUPANhA CONFORMO OF. 19/BB/FOPAG/2004, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE AFONSO GIL CASTELO BRANCO, PONTO 811020, GRUPO 05DDP 074-08/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -8.740,81 |
| 2004NS008950 | 2004-08-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS CONFOR-ME PROCESSOS_ N}S. 118.370 E 119.332/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.384,80 |
| 2004NS008959 | 2004-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 894. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.639,86 |
| 2004NS008961 | 2004-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 894. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.519,90 |
| 2004NS008974 | 2004-08-30T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. CARLOS ABICALIL,CART.52399,ADQ. NA EMPRESA DE TUR. FIANhA, CONFORME BILHETES N}S 055536,055456,055457 DA CRUISER TAXI AqREO - PROCESSO N} 119.391/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 820,00 |
| 2004NS008977 | 2004-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1103. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.905,81 |
| 2004NS008978 | 2004-08-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1103. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.094,77 |
| 2004NS009013 | 2004-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. JOAO HERRMANN NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 27/08/04 PROC. 118.310/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS009016 | 2004-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP.LUIS CARLOS HEINZE,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 27.08.04PROC. 117.228/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 901,77 |
| 2004NS009024 | 2004-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1104. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.480,10 |
| 2004NS009025 | 2004-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1104. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.682,69 |
| 2004NS009026 | 2004-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.514,07 |
| 2004NS009034 | 2004-08-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.218,56 |
| 2004NS009065 | 2004-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 896. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.910,87 |
| 2004NS009067 | 2004-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 896. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.050,54 |
| 2004NS009085 | 2004-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO JOSIAS QUINTAL NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1106. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 701,37 |
| 2004NS009086 | 2004-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1105. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.190,43 |
| 2004NS009087 | 2004-09-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1105. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.878,97 |
| 2004NS009136 | 2004-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 119.246/04, 119.472/04 E 119.523/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.576,20 |
| 2004NS009173 | 2004-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1107. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 233.187,69 |
| 2004NS009174 | 2004-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1107. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.280,54 |
| 2004NS009175 | 2004-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 897. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.588,37 |
| 2004NS009176 | 2004-09-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 897. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.237,93 |
| 2004NS009196 | 2004-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR. RAIMUNDO V. AGUIAR, REF. AO REEMBOLSO DE GASTO NO H.BLUE TREE,P/ O MESMO E P/ CLAYTON P.DE BARROS, ALBERTO E.A. ARAUJO, ILTON DOS SAN-TOS, ANTONIO DE ABREU, BENEDITO BARREIROS, IVANILSON DOS SANTOS. PC.118.600.04 | 224.295.651-53 - RAIMUNDO AGUIAR | R$ 298,42 |
| 2004NS009210 | 2004-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S_118.899, 119.547, 119.560, 119.576, 119.580, 119.589, 119.632E 119.637/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.383,45 |
| 2004NS009215 | 2004-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR. GENIVAL JOSE CASSEMIRO, REFER. OBTENHFO DE CÎPIAS DE DOCUMENTOS DA FUNDAHFO GETÞLIO VARGAS, DESTINADAS AO CENTRO DE DOCUMENTAHFO E IN-FORMAHFO. PROC.23.139/04 | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 30,09 |
| 2004NS009218 | 2004-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 898. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.579,75 |
| 2004NS009219 | 2004-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N} 1991, DA EMPRESA OPEN TOUR. - PROCESSO N} 119.813/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 725,34 |
| 2004NS009220 | 2004-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 898. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.309,55 |
| 2004NS009221 | 2004-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1108. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250.540,54 |
| 2004NS009222 | 2004-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1108. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.501,50 |
| 2004NS009228 | 2004-09-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, DEP. JOAO HERRMANN NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 02/09/04 PROC. 118.419/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2004NS009262 | 2004-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1109. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.962,95 |
| 2004NS009265 | 2004-09-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1109. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.227,60 |
| 2004NS009295 | 2004-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 118.716, 118.767, 119.433, 119.874 E 119.880/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.119,00 |
| 2004NS009299 | 2004-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.016,15 |
| 2004NS009300 | 2004-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 899. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.599,89 |
| 2004NS009301 | 2004-09-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1110. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.022,98 |
| 2004NS009318 | 2004-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 900. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.138,07 |
| 2004NS009320 | 2004-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 900. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.028,45 |
| 2004NS009321 | 2004-09-08T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - SETEMBRO/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -17.815,35 |
| 2004NS009321 | 2004-09-08T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - SETEMBRO/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -101,72 |
| 2004NS009322 | 2004-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1111. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 297.257,25 |
| 2004NS009323 | 2004-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1111. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.721,92 |
| 2004NS009338 | 2004-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 901. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.096,38 |
| 2004NS009359 | 2004-09-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. NILTON CAPIXABA NOS TERMOS DO ATO DA MESAN} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1112. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.900,94 |
| 2004NS009376 | 2004-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 902. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.914,34 |
| 2004NS009378 | 2004-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16/1999 - ADTN.} 902. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.859,96 |
| 2004NS009380 | 2004-09-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE_AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 120.054, 120.059, 120.083, 120.084 E 120.110/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.473,49 |
| 2004NS009388 | 2004-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1113. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 439.885,23 |
| 2004NS009389 | 2004-09-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1113. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.368,13 |
| 2004NS009413 | 2004-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 903. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.648,68 |
| 2004NS009414 | 2004-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 903. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.477,09 |
| 2004NS009421 | 2004-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 120.202/04 E 120.212/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.820,00 |
| 2004NS009426 | 2004-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1114. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.550,39 |
| 2004NS009430 | 2004-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1114. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.439,99 |
| 2004NS009447 | 2004-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEP. MILTON BARBOSA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N}62DE2001 VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1115. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.328,92 |
| 2004NS009479 | 2004-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA LIMA TERMOS DO ATO DA MESAN} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1116. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.011,00 |
| 2004NS009480 | 2004-09-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA LIMA TERMOS DO ATO DA MESAN} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1117. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.980,00 |
| 2004NS009490 | 2004-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 904. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.511,45 |
| 2004NS009496 | 2004-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 904. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.605,58 |
| 2004NS009505 | 2004-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1118. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 142.629,99 |
| 2004NS009506 | 2004-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1118. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.362,14 |
| 2004NS009517 | 2004-09-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS N}S 120.262/04 E 120.369/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.500,00 |
| 2004NS009531 | 2004-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIhfO DE PRîTESE, PROCESSO 120.317/04. PONTO41.348. GRUPO 03. DDP 050-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 88.444,00 |
| 2004NS009532 | 2004-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, PROCESSO 116.384/04, PT. 41.037GRUPO 03. DDP 051-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20.345,26 |
| 2004NS009533 | 2004-09-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ARD 1119. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.881,14 |
| 2004NS009556 | 2004-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 905. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.322,98 |
| 2004NS009558 | 2004-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 905. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.649,47 |
| 2004NS009565 | 2004-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, DEP. VICENTE ARRUDA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM30.08.04PROC. 117.983/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.365,00 |
| 2004NS009573 | 2004-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SR. DEPUTADO, ZEZEU RIBEIRO,CONF. NOTA FISCAL Nº 000190 DA EMPRESA ATIBÁIA TÁXI AÉREO LTDA. - PROCESSO Nº 120.458/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.500,00 |
| 2004NS009592 | 2004-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1120. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153.371,01 |
| 2004NS009594 | 2004-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1120. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.577,20 |
| 2004NS009596 | 2004-09-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCESSOS Nº 120.515/04 E 120.522/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.851,40 |
| 2004NS009600 | 2004-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 16/1999 - ADTN.º 906. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 914,56 |
| 2004NS009607 | 2004-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO ROBSON TUMA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1121. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.942,09 |
| 2004NS009608 | 2004-09-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1121. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.042,20 |
| 2004NS009617 | 2004-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 907. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.642,68 |
| 2004NS009619 | 2004-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 907. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.914,99 |
| 2004NS009641 | 2004-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 120.533, 120.536, 120.546, 120.558, 120.572 E 120.573/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.880,25 |
| 2004NS009644 | 2004-09-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 DA EMPRESA AEROTEC TÁXI AÉREO LTDA. - PROCESSO Nº 120.626/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2004NS009664 | 2004-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1122. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 375.680,92 |
| 2004NS009665 | 2004-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1125. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.545,84 |
| 2004NS009666 | 2004-09-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1122. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.545,84 |
| 2004NS009667 | 2004-09-15T00:00 | CORREçãO DA OBSERVAçãO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -48.545,84 |
| 2004NS009675 | 2004-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,DEP.AFFONSO CAMARGO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 14.09.04PROC.117.003.04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 750,00 |
| 2004NS009676 | 2004-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES,DEP.JOVAIR ARANTES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 14.09.04PROC. 118.676/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 777,00 |
| 2004NS009682 | 2004-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. MAX ROSENMANN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 14/09/04PROC. 119.716/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000,00 |
| 2004NS009684 | 2004-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 908. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.589,44 |
| 2004NS009685 | 2004-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 908. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.161,13 |
| 2004NS009686 | 2004-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 14/09/04PROC. 119.801/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 120,00 |
| 2004NS009692 | 2004-09-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 120.609, 120.612, 120.678, 120.682, 120.685, 120.686 E 120.690/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.615,38 |
| 2004NS009727 | 2004-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1123. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.102,59 |
| 2004NS009728 | 2004-09-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1123. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.270,65 |
| 2004NS009733 | 2004-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 909. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.865,25 |
| 2004NS009734 | 2004-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 909. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.498,38 |
| 2004NS009741 | 2004-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 16.09.04. PROC.119.573/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.450,00 |
| 2004NS009745 | 2004-09-17T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 120.807/04 E 120.747/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.520,40 |
| 2004NS009750 | 2004-09-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CARLOS MULLER, REF. GASTOS C/COMBUSTíVEL, TRECHO BRASILIA/GOIANIA/BRASILIA, DIA 09/07/04, VIAGEM A SERVICO CARRO PRóPRIO, PARA RE-PARO ANTENA DE TRANSMISSAO RADIO CAMARA - PROC. 116.547/04 | 413.571.751-91 - CARLOS MULLER | R$ 88,22 |
| 2004NS009762 | 2004-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1125. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.284,83 |
| 2004NS009764 | 2004-09-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1125. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 267.494,07 |
| 2004NS009767 | 2004-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 910. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.207,78 |
| 2004NS009768 | 2004-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 16/1999 - ADTN.º 910. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.090,32 |
| 2004NS009802 | 2004-09-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 120.858, 120.860 E 120.862/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.787,75 |
| 2004NS009809 | 2004-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DEPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SR. SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DINIZ,PONTO 5.345,CONF.NF.Nº 514 DA EMPRESA BRA TRANSPORTES AÉREOS,TRECHO JOÃOPESSOA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE DILIGÊNCIA DA CPI EXTERMINIONO NO NORDESTE. | 523.916.801-63 - FRANCISCO DINIZ | R$ 358,15 |
| 2004NS009816 | 2004-09-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -220,77 |
| 2004NS009816 | 2004-09-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 141.481,75 |
| 2004NS009854 | 2004-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1126. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 269.547,06 |
| 2004NS009856 | 2004-09-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1126. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.647,36 |
| 2004NS009857 | 2004-09-20T00:00 | REVERSAO DE DESPESAS REF. INDENIZACOES GAS (R$421,59), POSTAL (R$126,65) E CEB (R$625,51) DA FOPAG MES DE SET/2004 - NORMAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -126,65 |
| 2004NS009882 | 2004-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 911. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.554,95 |
| 2004NS009883 | 2004-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 911. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.052,11 |
| 2004NS009894 | 2004-09-21T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCS. NºS 121.020, 120.926, 121.009 E 120.923/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.258,30 |
| 2004NS009915 | 2004-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1127. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323.193,33 |
| 2004NS009917 | 2004-09-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1127. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.163,55 |
| 2004NS009928 | 2004-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 912. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.789,48 |
| 2004NS009930 | 2004-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 912. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.495,80 |
| 2004NS009936 | 2004-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1128. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 108.231,12 |
| 2004NS009937 | 2004-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1128. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.964,71 |
| 2004NS009962 | 2004-09-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AéREO AO SR. DEP. LEANDRO VILELA CARTEIRA 52420, CONFORME NF'S Nº 0048, 0049 E 0050, EMITIDOS LIDERANçA TáXI AéREO LTDA.PROCESSO Nº 121.043/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.000,00 |
| 2004NS010009 | 2004-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 913. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.030,57 |
| 2004NS010011 | 2004-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 913. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.406,12 |
| 2004NS010038 | 2004-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCS.NºS 121.098 E 121.137/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 420,60 |
| 2004NS010044 | 2004-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1129. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 114.485,49 |
| 2004NS010045 | 2004-09-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1129. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.640,82 |
| 2004NS010057 | 2004-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 915. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.329,45 |
| 2004NS010058 | 2004-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 915. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.023,88 |
| 2004NS010071 | 2004-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1130. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.398,17 |
| 2004NS010072 | 2004-09-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1130. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.627,82 |
| 2004NS010084 | 2004-09-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCS. NºS 121.195, 121.216, 121.201/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.919,15 |
| 2004NS010104 | 2004-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 916. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.940,42 |
| 2004NS010105 | 2004-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 916. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.175,17 |
| 2004NS010106 | 2004-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1131. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.997,97 |
| 2004NS010107 | 2004-09-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1131. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.877,02 |
| 2004NS010118 | 2004-09-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONFORME PROCESSOS NºS 121.283, 121.330/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.878,10 |
| 2004NS010141 | 2004-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 917. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.825,71 |
| 2004NS010146 | 2004-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 917. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.588,18 |
| 2004NS010171 | 2004-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1132. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 132.081,05 |
| 2004NS010174 | 2004-09-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1132. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.581,55 |
| 2004NS010201 | 2004-09-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONFORME PROCESSOS NºS 121.418, 121.433, 121.395, 121.368 E 121.365/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.032,13 |
| 2004NS010239 | 2004-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.092,36 |
| 2004NS010240 | 2004-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 918. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.525,03 |
| 2004NS010261 | 2004-09-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SR. DEPUTADO NÁRCIO RODRIGUES, PROCESSO Nº 116.120/04 - VIAG OFICIAL A NOVA IORQUE E WASHINGTON - EUA, NO PÉRIODO DE 8 A 15 DE JULHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.481,59 |
| 2004NS010263 | 2004-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1133. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 110.608,41 |
| 2004NS010264 | 2004-09-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1133. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.431,62 |
| 2004NS010285 | 2004-09-30T00:00 | ESTORNO DA 2004NS010261( 2004RB001203) LANÇAMENTO INDEVIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.481,59 |
| 2004NS010286 | 2004-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 919. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.401,67 |
| 2004NS010287 | 2004-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 919. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.544,90 |
| 2004NS010332 | 2004-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1134. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 89.765,60 |
| 2004NS010333 | 2004-09-30T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. DEP. EDUARDO SCIARRA, CONFORME BILHETE Nº 861123 DA EMPRESA TAM - PROCESSO Nº 121.204/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 348,15 |
| 2004NS010334 | 2004-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1134. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.826,28 |
| 2004NS010335 | 2004-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1135. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.052,61 |
| 2004NS010336 | 2004-09-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1135. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.031,42 |
| 2004NS010355 | 2004-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 920. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.291,14 |
| 2004NS010356 | 2004-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 920. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.392,18 |
| 2004NS010357 | 2004-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1136. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 162.288,18 |
| 2004NS010358 | 2004-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1136. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.276,80 |
| 2004NS010361 | 2004-10-01T00:00 | RESSARC. DE DEPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEP. NÁRCIO RODRIGUES,PROC. Nº116.120/04 - VIAG. OFICIAL A NOVA IORQUE E WASHINGTON - EUA, NO PÉRIODO DE 8 A15 DE JULHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.481,59 |
| 2004NS010371 | 2004-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1137. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.800,85 |
| 2004NS010372 | 2004-10-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1137. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.606,05 |
| 2004NS010373 | 2004-10-01T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEP. ANDERSON ADAUTO, CONF. PROCESSO Nº 121.667/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.718,00 |
| 2004NS010388 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAEL VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.09.04. PROC.120.654/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS010389 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE JANENE ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.09.04. PROC.116.553/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2004NS010390 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. MARCUS VICENTE ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.09.04. PROC.120.780/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NS010391 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA TELMA DE SOUZA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.09.04. PROC.120.422/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2004NS010392 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA SELMA SCHONS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.09.04. PROC.120.687/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 190,00 |
| 2004NS010393 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA SELMA SCHONS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.09.04. PROC.120.810/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468,00 |
| 2004NS010394 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA SELMA SCHONS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.09.04. PROC.119.271/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 422,75 |
| 2004NS010402 | 2004-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 921. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.358,88 |
| 2004NS010403 | 2004-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 921. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.601,14 |
| 2004NS010404 | 2004-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1138. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 196.970,02 |
| 2004NS010405 | 2004-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1138. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.391,04 |
| 2004NS010428 | 2004-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 120.184, 121.330, 121.755, 121.771 E 118.370/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.226,50 |
| 2004NS010433 | 2004-10-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 16/1999 - ADTN.º 922 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.760,00 |
| 2004NS010450 | 2004-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCESSO 116.309/04.PONTO 4230,GRUPO 01. DDP 012-10/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 215.416,86 |
| 2004NS010451 | 2004-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.283,52 |
| 2004NS010452 | 2004-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 923. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.424,02 |
| 2004NS010462 | 2004-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 121.777, 121.784 E 121.790/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.456,35 |
| 2004NS010468 | 2004-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1139. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 293.070,01 |
| 2004NS010469 | 2004-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1139. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.807,74 |
| 2004NS010481 | 2004-10-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 16/1999 - ADTN.º 924. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.173,40 |
| 2004NS010482 | 2004-10-05T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM DIARIAS DECORRENTE DO EVENTO DA POSSE DA DEPUTADA MANINHA NA PRESIDENCIA DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS - COPA . PROC. 108.042/04 | 00.627.992/0001-81 - UNALE - UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | R$ 9.000,00 |
| 2004NS010485 | 2004-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 121.849, 121.869, 121.907, 121.911, 121.923 E 121.928/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.633,00 |
| 2004NS010497 | 2004-10-06T00:00 | RESTITUIçãO DE VALOR PAGO PELA SERVIDORA MIRIAM BISPO DE MACEDO REFERENTE A AQUISIçãO DE ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIóDICOS, DESTINADOS A COORDENAçãO DEBIBLIOTECA/CD PROC.119.785/2004 | 096.380.401-49 - MIRIAM MACEDO | R$ 1.082,30 |
| 2004NS010504 | 2004-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.837,05 |
| 2004NS010505 | 2004-10-06T00:00 | ESTORNO DA 2004NS010485(2004RB001241) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -17.633,00 |
| 2004NS010506 | 2004-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 925. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.842,43 |
| 2004NS010507 | 2004-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 121.849, 121.869, 121.907, 121.911 E 121.928/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.610,00 |
| 2004NS010518 | 2004-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. JULIO SEMEGHINI, NOS TERMOSDO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/10/04PROC. 120.600/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140,00 |
| 2004NS010521 | 2004-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.LUIS CARLOS HEINZE, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/10/04 - PROC. 120.548/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS010522 | 2004-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.LUIS CARLOS HEINZE, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/10/04 - PROC. 012.042/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 210,00 |
| 2004NS010526 | 2004-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. GASTãO VIEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/10/04PROC. 116.903/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS010527 | 2004-10-06T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - OUTUBRO/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -11.013,29 |
| 2004NS010528 | 2004-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEP. RAQUEL TEIXEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05/10/04PROC. 120.903/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2004NS010529 | 2004-10-06T00:00 | -- CORRECãO VALOR IMPOSTO DE RENDA -- CANCELAMENTO DA 2004FP001361/NS010527 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.013,29 |
| 2004NS010530 | 2004-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SIMAO SESSIM ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05.10.04. PROC.120.813/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 331,00 |
| 2004NS010532 | 2004-10-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DEMES ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05.10.04. PROC.120.714/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.326,15 |
| 2004NS010533 | 2004-10-06T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - OUTUBRO/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -11.013,29 |
| 2004NS010539 | 2004-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1140. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380.323,31 |
| 2004NS010542 | 2004-10-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1140. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.777,87 |
| 2004NS010557 | 2004-10-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001362/NS010533 PARA CORRECAO DE VALOR DA PENSAO ALIMENTICIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.013,29 |
| 2004NS010560 | 2004-10-07T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - OUTUBRO/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -11.013,29 |
| 2004NS010577 | 2004-10-07T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.012, 122.015, 122.018, 122.020, 122.022, 122.042, 122.057, 122.058, 122.059/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.735,36 |
| 2004NS010578 | 2004-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.388,32 |
| 2004NS010579 | 2004-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 926. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.059,86 |
| 2004NS010584 | 2004-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO ATILA LINS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1144. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NS010588 | 2004-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1143. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 501.046,20 |
| 2004NS010591 | 2004-10-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1143. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.573,08 |
| 2004NS010603 | 2004-10-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AO SENHOR DEPUTADO, PAULO FEI-JÓ, CONFORME BILS. DA EMPRESA OCEAN AIR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.533,60 |
| 2004NS010616 | 2004-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.162, 122.185 E 122.186/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.907,58 |
| 2004NS010618 | 2004-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.200,24 |
| 2004NS010621 | 2004-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 927. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.794,52 |
| 2004NS010652 | 2004-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1145. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.976,15 |
| 2004NS010653 | 2004-10-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1145. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 59.716,04 |
| 2004NS010673 | 2004-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.734,85 |
| 2004NS010674 | 2004-10-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 928. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.737,67 |
| 2004NS010675 | 2004-10-11T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS. 122.268, 122.270, 122.271/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.656,80 |
| 2004NS010679 | 2004-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 929. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.920,45 |
| 2004NS010681 | 2004-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 929. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.863,81 |
| 2004NS010691 | 2004-10-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.287/04 E 122.300/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.864,40 |
| 2004NS010734 | 2004-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1148. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 599.089,88 |
| 2004NS010735 | 2004-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1148. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.372,00 |
| 2004NS010737 | 2004-10-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1149. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.237,21 |
| 2004NS010739 | 2004-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO ATILA LINS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1149. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.237,21 |
| 2004NS010741 | 2004-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.347, 122.361 E 122.375/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.029,95 |
| 2004NS010749 | 2004-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 930. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.924,13 |
| 2004NS010750 | 2004-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 930. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.270,10 |
| 2004NS010763 | 2004-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVAORDO SR. DELCIO SCUDINO BORGES, POR OCASIÃO DE SUA CONVOCAÇÃO, DA CPI-PIRATARIA.- PROCESSO Nº 109.810/2004. | 425.298.597-87 - DELCIO BORGES | R$ 221,04 |
| 2004NS010766 | 2004-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1150. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308.252,58 |
| 2004NS010767 | 2004-10-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1150. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.536,20 |
| 2004NS010783 | 2004-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.863,88 |
| 2004NS010784 | 2004-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 931. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.909,30 |
| 2004NS010788 | 2004-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.462 E 122.526/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 536,15 |
| 2004NS010802 | 2004-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 16/1999 - ADTN.º 932. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.948,07 |
| 2004NS010815 | 2004-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1151. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.345,79 |
| 2004NS010818 | 2004-10-15T00:00 | ALTERAçãO DE CONTA CORRENTE | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.237,21 |
| 2004NS010821 | 2004-10-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1151. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.233,89 |
| 2004NS010848 | 2004-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1151. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.345,79 |
| 2004NS010849 | 2004-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.755,87 |
| 2004NS010850 | 2004-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 933. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.696,63 |
| 2004NS010853 | 2004-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 14.10.04. PROC.121.411/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2004NS010857 | 2004-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE, NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 14.10.2004. PROCESSO Nº 114.855/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NS010858 | 2004-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.592 E 122.607/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.734,15 |
| 2004NS010867 | 2004-10-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AO SENHOR DEPUTADO, CONFORME RECIBO S/Nº DA SENHORA PAULA SENA PINHEIRO DE LEMOS. - PROCESSO Nº 122.683/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.054,00 |
| 2004NS010876 | 2004-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1152. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.034,11 |
| 2004NS010878 | 2004-10-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1152. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.144,40 |
| 2004NS010915 | 2004-10-19T00:00 | REGULARIZAÇÃO DO CNPJ AO FAVORECIDO - 2004NS010848 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -300.345,79 |
| 2004NS010920 | 2004-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.033,19 |
| 2004NS010921 | 2004-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 934. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 634,56 |
| 2004NS010922 | 2004-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1153. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.248,57 |
| 2004NS010923 | 2004-10-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1153. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.178,20 |
| 2004NS010929 | 2004-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.701 E 122.702/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 816,25 |
| 2004NS010932 | 2004-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN , NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 14.10.2004. PROCESSO Nº 121.159/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2004NS010937 | 2004-10-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR EDUARDO BIAVATI PEREIRAREFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO DEBATE SOBRE A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, PROMO-VIDO PELA COORD. DA TV CAMARA, CONF.BIL Nº 9572300839965.-PROC.Nº 120.631/04. | 279.730.421-72 - EDUARDO PEREIRA | R$ 517,20 |
| 2004NS010998 | 2004-10-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 90.205,57 |
| 2004NS011001 | 2004-10-20T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.767, 122.768, 122.769, 122.790, 122.825, 122.838, 122.873, 122.874 E 122.875/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.987,48 |
| 2004NS011017 | 2004-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.988,43 |
| 2004NS011018 | 2004-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 935. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.562,37 |
| 2004NS011021 | 2004-10-20T00:00 | FOPAG OUT/04-NORMAL - CONSIGNACOES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -144,63 |
| 2004NS011041 | 2004-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1154. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 357.378,60 |
| 2004NS011043 | 2004-10-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1154. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.102,63 |
| 2004NS011079 | 2004-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 936. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.810,58 |
| 2004NS011080 | 2004-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 936 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.751,03 |
| 2004NS011086 | 2004-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 122.910, 122.941 E 122.954/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.902,15 |
| 2004NS011102 | 2004-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1156. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 371.697,97 |
| 2004NS011103 | 2004-10-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1156 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.946,71 |
| 2004NS011139 | 2004-10-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 123.042 E 123.052/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.720,75 |
| 2004NS011146 | 2004-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 937. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.657,54 |
| 2004NS011150 | 2004-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 937. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.181,49 |
| 2004NS011168 | 2004-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1157. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 156.927,56 |
| 2004NS011169 | 2004-10-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1157. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.888,93 |
| 2004NS011175 | 2004-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 938. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.722,62 |
| 2004NS011176 | 2004-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 938 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.017,48 |
| 2004NS011184 | 2004-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 21.10.04. PROC.122.126/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2004NS011185 | 2004-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO DELFIM NETTO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 21.10.04. PROC.121.718/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.783,00 |
| 2004NS011186 | 2004-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO HERRMANN NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 21.10.04. PROC.121.710/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NS011187 | 2004-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARMANDO ABILIO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 21.10.04. PROC.116.689/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.120,00 |
| 2004NS011188 | 2004-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEP. TELMA DE SOUZA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 21.10.04. PROC.112.140/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2004NS011193 | 2004-10-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO, JORGE BOEIRA, CONFORME BIL. Nº 9572300214932 DA EMPRESA TAM. - PROC.Nº 123..118/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 488,20 |
| 2004NS011218 | 2004-10-25T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS011188 PARA ACERTO NA CLASSIFICAçAO DA DESPESA. PROC. 112.140/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.200,00 |
| 2004NS011231 | 2004-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1158 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.357,06 |
| 2004NS011241 | 2004-10-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1158. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.154,02 |
| 2004NS011256 | 2004-10-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEP. JúLIO LOPES (CART.52309) CONFPROCESSO Nº 109.809/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55,46 |
| 2004NS011267 | 2004-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 939. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.461,11 |
| 2004NS011268 | 2004-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 939. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.135,62 |
| 2004NS011286 | 2004-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1159. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.169,14 |
| 2004NS011287 | 2004-10-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1159. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.407,47 |
| 2004NS011310 | 2004-10-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 123.334/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.039,60 |
| 2004NS011322 | 2004-10-26T00:00 | - ALTERAÇÃO CONTÁBIL DA FOPAG/AGO/2004FP001006/NS008540. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -91.167,33 |
| 2004NS011322 | 2004-10-26T00:00 | - ALTERAÇÃO CONTÁBIL DA FOPAG/AGO/2004FP001006/NS008540. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 91.167,33 |
| 2004NS011351 | 2004-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 940. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 56.464,59 |
| 2004NS011352 | 2004-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 940. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.663,77 |
| 2004NS011353 | 2004-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1160. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200.248,16 |
| 2004NS011354 | 2004-10-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1160. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.309,48 |
| 2004NS011358 | 2004-10-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 123.358 E 123.373/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.476,20 |
| 2004NS011412 | 2004-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 123.497, 123.519 E 123.559/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.470,50 |
| 2004NS011414 | 2004-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.533,79 |
| 2004NS011415 | 2004-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 941. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.371,62 |
| 2004NS011440 | 2004-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1161. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.040,66 |
| 2004NS011442 | 2004-10-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1161. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.671,92 |
| 2004NS011478 | 2004-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 942. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.673,41 |
| 2004NS011485 | 2004-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 942. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.497,61 |
| 2004NS011487 | 2004-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1162. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.619,98 |
| 2004NS011490 | 2004-10-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1162. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.017,30 |
| 2004NS011517 | 2004-10-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS - SUPLENTE AFASTADO EM 26/10/04. OFÍCIO 210/04-SGM. DESCONTOVERBA INDENIZATÓRIA PROC. 123.645/04. PONTO 810073. GRUPO 05. DDP 111-10/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.640,91 |
| 2004NS011521 | 2004-10-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS - SUPLENTE AFASTADO EM 20/10/04. OFÍCIO 205/04-SGM. DESCONTOSDE PASSAGEM AÉREA E VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME PROC. 123.361/04. PT. 811186,GRUPO 05. DDP 113-10/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -540,54 |
| 2004NS011524 | 2004-10-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS - SUPLENTE AFASTADO EM 20/10/04. OFÍCIO 205/04-SGM. DESCONTOSDE PASSAGEM AÉREA E VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME PROC. 123.361/04. PT. 811186,GRUPO 05. DDP 113-10/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -640,54 |
| 2004NS011525 | 2004-10-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001531/NS011521, TENDO EM VISTA ALTERÇÃO DE VALOR. VIDE 2004FP001532/NS011524. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 540,54 |
| 2004NS011529 | 2004-10-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS - SUPLENTE AFASTADO EM 20/10/04. OFÍCIO 260/04-SGM. DESCONTOSDE PASSAGEM AÉREA E POSTAL TELEFÔNICA CONFORME PROC. 123.645/04. PONTO 811185.GRUPO 05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -227,94 |
| 2004NS011532 | 2004-10-29T00:00 | ACERTO DE CONTAS - SUPLENTE AFASTADO EM 20/10/04. OFÍCIO 260/04-SGM. DESCONTOSDE PASSAGEM AÉREA E POSTAL TELEFÔNICA CONFORME PROC. 123.645/04. PONTO 811185.GRUPO 05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -227,94 |
| 2004NS011533 | 2004-10-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001533/NS011529, TENDO EM VISTA INCLUSÃO DE DEDUÇÃO. VIDE 2004FP001534/NS011532. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 227,94 |
| 2004NS011559 | 2004-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 76.518,19 |
| 2004NS011560 | 2004-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 943. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.852,89 |
| 2004NS011589 | 2004-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 123.662, 123.674, 123.678, 123.679 E 123.695/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.478,35 |
| 2004NS011625 | 2004-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1163. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270.711,19 |
| 2004NS011626 | 2004-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1163. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.320,62 |
| 2004NS011630 | 2004-11-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO CÉSAR BANDEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1164. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2004NS011671 | 2004-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 137.343,51 |
| 2004NS011672 | 2004-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 944. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.794,23 |
| 2004NS011683 | 2004-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEPENDENTE: GLÁUCIA DE SANT'ANA AL-VAREZ PIRES), PROC. 117.526/2004. PONTO 5653, GRUPO 01. DDP 011-11/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65.975,30 |
| 2004NS011685 | 2004-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, PROC. 120.363/2004. PONTO 805.339,GRUPO 09. DDP 012-11/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.152,80 |
| 2004NS011717 | 2004-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1165. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 315.051,02 |
| 2004NS011723 | 2004-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1165. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.157,02 |
| 2004NS011726 | 2004-11-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. ALEXANDRE SANTOS, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03.11.04. PROC.122.201/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.437,90 |
| 2004NS011727 | 2004-11-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEPUTADO ATILA LINS NOS TERMOS DO ATO DA MESANº62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1166. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.708,39 |
| 2004NS011741 | 2004-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 945. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.235,13 |
| 2004NS011744 | 2004-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 945. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.936,84 |
| 2004NS011750 | 2004-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1167. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366.165,65 |
| 2004NS011751 | 2004-11-05T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1167. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 103.730,05 |
| 2004NS011776 | 2004-11-08T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - NOVEMBRO/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.427,88 |
| 2004NS011777 | 2004-11-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001591/NS011776 PARA ALTERACAO DE VALOR DE DEDUCAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.427,88 |
| 2004NS011778 | 2004-11-08T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - NOVEMBRO/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.427,88 |
| 2004NS011802 | 2004-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 946. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.096,82 |
| 2004NS011807 | 2004-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 946. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.188,65 |
| 2004NS011822 | 2004-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1168. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.743,69 |
| 2004NS011823 | 2004-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1168. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.570,10 |
| 2004NS011846 | 2004-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MICHEL TEMER ,NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05.11.04. PROC.122.830/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 901,00 |
| 2004NS011847 | 2004-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JULIO SEMEGHINI,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05.11.04. PROC.122.976/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 640,00 |
| 2004NS011848 | 2004-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO BATISTA ,NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 05.11.04. PROC.123.269/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 380,00 |
| 2004NS011849 | 2004-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-DOMICILIARES, CONFORME PROC. 101.436/01. PON-TO 4709, GRUPO 03. DDP 030-11/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.242,99 |
| 2004NS011853 | 2004-11-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. NILTON CAPIXABA NOS TERMOS DO ATO DA MESANº62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1169. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.400,00 |
| 2004NS011864 | 2004-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 947 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.946,72 |
| 2004NS011866 | 2004-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 947. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.373,78 |
| 2004NS011876 | 2004-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.NºS 123.833, 123.843, 123.849, 123.932, 123.948, 123.951 E 124.018/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.647,55 |
| 2004NS011878 | 2004-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 124.137, 124.139, 124.141, 124.149, 124.514, 124.123 E 124.129/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.973,10 |
| 2004NS011893 | 2004-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1170. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 259.307,64 |
| 2004NS011894 | 2004-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1170. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 86.797,90 |
| 2004NS011897 | 2004-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 124.820 E 124.821/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.894,60 |
| 2004NS011901 | 2004-11-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1171. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.960,00 |
| 2004NS011947 | 2004-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.449,94 |
| 2004NS011948 | 2004-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 948. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.860,94 |
| 2004NS011954 | 2004-11-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.NºS 118.149, 124.838, 124.868, 124.926 E 125.009/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.887,05 |
| 2004NS011956 | 2004-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DEPENDENTE: MARIA DE FÁTIMA NASSIFSALOMÃO PELLEGRINI), PROC. 120.365/2004. PONTO 4202. GRUPO 01. DDP 033-11/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.290,00 |
| 2004NS011960 | 2004-11-10T00:00 | PRO-SAUDE REEMBOLSO CFE. DDP 038-11/2004 E PROC. 121.549/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 853,10 |
| 2004NS011977 | 2004-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1172. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306.450,17 |
| 2004NS011980 | 2004-11-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1172. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.347,92 |
| 2004NS012005 | 2004-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 949. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 81.429,05 |
| 2004NS012007 | 2004-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 125.228, 125.236, 125.254, 125.266, 125.285, 125.299, 125.308 E 125.312/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.487,80 |
| 2004NS012008 | 2004-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 949. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.358,03 |
| 2004NS012011 | 2004-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR DE PONTO Nº 6.424,REF.A MULTA APLICADA PELA EMPRESA VAIRG. REMARCAÇÃO PASSAGEM EM DECORRENCIA PRORROGAÇÃO PERMANENCIA EUA - CPMI BANESTADO - PROCESSO 104.620/04 | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 349,63 |
| 2004NS012022 | 2004-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. MAX ROSENMANN, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 10/11/04 PROC. 123.604/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NS012025 | 2004-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.ANIVALDO VALE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 10/11/04 PROC. 123.390/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.494,46 |
| 2004NS012026 | 2004-11-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. PEDRO HENRY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 10/11/04 PROC. 123.568/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.042,00 |
| 2004NS012036 | 2004-11-11T00:00 | PRO-SAUDE REEMBOLSO CFE. DDP 048-11/2004. GRUPO 3, PONTO 5674. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 38.878,20 |
| 2004NS012039 | 2004-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1173. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 405.974,37 |
| 2004NS012040 | 2004-11-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1173. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.830,63 |
| 2004NS012045 | 2004-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 950. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.840,28 |
| 2004NS012046 | 2004-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 950. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.225,42 |
| 2004NS012073 | 2004-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) STENTS - PROCESSO NÚME-RO 125.371/2004. GRUPO 09. PONTO 801.444. DDP 050-11/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 27.600,00 |
| 2004NS012074 | 2004-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEP. WALTER PINHEIRO,CONFORME PROC. Nº 125.493/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.788,31 |
| 2004NS012075 | 2004-11-12T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS AOS SRS DEPUTADOS, CONFORMES PROC.NºS125.479, 125.483 E 125.550/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.770,20 |
| 2004NS012076 | 2004-11-12T00:00 | ESTORNO DA 2004RB001400(2004NS012074) PARA ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -13.788,31 |
| 2004NS012078 | 2004-11-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SENHOR DEP. WALTER PINHEIRO,CONFORME PROCESSO Nº 125.493/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.295,16 |
| 2004NS012082 | 2004-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1174. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.212,63 |
| 2004NS012085 | 2004-11-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1174. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.900,81 |
| 2004NS012099 | 2004-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS. PROC. 121.050/2003 E ANEXOS. PONTO801.795, GRUPO 09. DDP 052-11/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.561,42 |
| 2004NS012100 | 2004-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REFERENTE AO DEPENDENTE JOAQUIMEDUARDO MIRANDA GOMES, PROC. 121.640/2004. PONTO 5872, GRUPO 01. - DDP 054-11/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.320,00 |
| 2004NS012103 | 2004-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 951. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.086,92 |
| 2004NS012104 | 2004-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 951. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.290,79 |
| 2004NS012115 | 2004-11-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC.NºS 125.609, 125.628 E 125.630/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.272,55 |
| 2004NS012150 | 2004-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1175. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 448.734,83 |
| 2004NS012151 | 2004-11-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1175. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.119,66 |
| 2004NS012158 | 2004-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.405,88 |
| 2004NS012159 | 2004-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 952. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.616,84 |
| 2004NS012182 | 2004-11-17T00:00 | ESTORNO DA 2004NS012115 (2004RB001407), PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.272,55 |
| 2004NS012187 | 2004-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROC.NºS 125.609/04 E 125.628/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.112,40 |
| 2004NS012200 | 2004-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1177. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.750,00 |
| 2004NS012204 | 2004-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1176. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 410.544,52 |
| 2004NS012205 | 2004-11-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1176. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.707,76 |
| 2004NS012220 | 2004-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 953. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.711,01 |
| 2004NS012223 | 2004-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS. 125.885, 125.978, 125.982, 125.997, 126.054, 126.055, 126.057, 126.060 E 126.096/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.287,70 |
| 2004NS012226 | 2004-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 953. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.596,40 |
| 2004NS012243 | 2004-11-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONF. PROCESSOS NºS 125.630, 126.297 E 126.366/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 930,50 |
| 2004NS012260 | 2004-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1178. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 278.882,68 |
| 2004NS012261 | 2004-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. SILAS CAMARA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1179. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.500,00 |
| 2004NS012263 | 2004-11-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1178. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.559,62 |
| 2004NS012272 | 2004-11-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 112.127,08 |
| 2004NS012300 | 2004-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 954. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.215,83 |
| 2004NS012301 | 2004-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 954. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.332,91 |
| 2004NS012320 | 2004-11-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCS. NºS 126.410 E 126.517/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.112,75 |
| 2004NS012325 | 2004-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1180. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 225.542,59 |
| 2004NS012326 | 2004-11-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1180. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.441,30 |
| 2004NS012334 | 2004-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 955. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.753,79 |
| 2004NS012336 | 2004-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 955. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.821,56 |
| 2004NS012350 | 2004-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MICHEL TEMER ,NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17.11.04. PROC.117.621/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 476,69 |
| 2004NS012354 | 2004-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANDRÉ SACHAROW,NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17.11.04. PROC.122.214/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.976,05 |
| 2004NS012363 | 2004-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1181. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 130.788,70 |
| 2004NS012364 | 2004-11-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1181. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.675,17 |
| 2004NS012367 | 2004-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.NºS. 126.521 E 126.562/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.789,40 |
| 2004NS012409 | 2004-11-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS.NºS 126.914 E 126.922/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.289,10 |
| 2004NS012437 | 2004-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 956. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.512,98 |
| 2004NS012439 | 2004-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 307926 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.079,26 |
| 2004NS012450 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AA DEPUTADA JANETE CAPIBERIBE, NOS-TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELA ME-SA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 116.396/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136,00 |
| 2004NS012451 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AA DEPUTADA SELMA SCHONS , NOS-TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELA ME-SA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 121.941/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 70,00 |
| 2004NS012452 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AA DEPUTADA SELMA SCHONS , NOS-TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELA ME-SA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 117.752/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25,00 |
| 2004NS012453 | 2004-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001-VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR-ARD'S 1182(R$ 106.554,82)E 1183 (R$50.836,59). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 157.391,41 |
| 2004NS012455 | 2004-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001-VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR-ARD'S 1182 (R$ 14.630,05)E 1183 (R$ 519,39). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.149,44 |
| 2004NS012456 | 2004-11-23T00:00 | CORREçãO DE HISTORICO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.079,26 |
| 2004NS012458 | 2004-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 956. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.079,26 |
| 2004NS012466 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JAIRO CARNEIRO , NOS-TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELA ME-SA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 123.671/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2004NS012467 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO BAUER , NOS-TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELA ME-SA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 111.292/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47,25 |
| 2004NS012470 | 2004-11-23T00:00 | ESTORNO DA RB 001441 PARA ACERTO DE HISTÓRICO E VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -157.391,41 |
| 2004NS012471 | 2004-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1182. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106.554,82 |
| 2004NS012472 | 2004-11-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1183. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.836,59 |
| 2004NS012473 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEP. TELMA DE SOUZA, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO DA MESA EM 18.11.04 PROC.112.934/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50,00 |
| 2004NS012475 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. RICARTE DE FREITAS,NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO DA MESA EM 18.11.04 PROC. 114.333/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.600,00 |
| 2004NS012476 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. MUSSA DEMES ,NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO DA MESA EM 18.11.04 PROC. 123.855/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.179,37 |
| 2004NS012477 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. MARCELLO SIQUEIRA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 118.147/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2004NS012478 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARY JOSE VANAZZI , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 115.865/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50,00 |
| 2004NS012479 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. ANIVALDO VALE ,NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO DA MESA EM 18.11.04 PROC. 124.832/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.962,69 |
| 2004NS012480 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. FELIX DE ALMEIDA MENDONçA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 122.635/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.892,79 |
| 2004NS012483 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CARLITO MERSS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 122.927/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 658,00 |
| 2004NS012484 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 122.964/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 383,00 |
| 2004NS012485 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 124.791/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.519,20 |
| 2004NS012502 | 2004-11-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO WAGNER LAGO, TENDO EMVISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELA MESA DIRETORA, EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 120.140/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.880,00 |
| 2004NS012505 | 2004-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 957. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.391,24 |
| 2004NS012506 | 2004-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 957. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.766,01 |
| 2004NS012516 | 2004-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. ZEZEU RIBEIRO ,NOS TER-MOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO DA MESA EM 18.11.04 PROC. 108.869/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84,00 |
| 2004NS012525 | 2004-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1185. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.670,22 |
| 2004NS012527 | 2004-11-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1185. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.435,34 |
| 2004NS012545 | 2004-11-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 126.994, 126.966, 127.380, 127.371, 127.392, 127.401 E127.513/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.867,80 |
| 2004NS012557 | 2004-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.140,34 |
| 2004NS012558 | 2004-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 958. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.377,07 |
| 2004NS012565 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO VICENTE ARRUDA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 122.848/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.365,00 |
| 2004NS012570 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA SANDRA ROSADO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 105.051/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140,00 |
| 2004NS012596 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTOR. DO PRESIDENTE, AD REFERENDUM DA MESA, EM 24.11.04.PROC.126.105/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.250,00 |
| 2004NS012598 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MARCUS VICENTE , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 114.561/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NS012602 | 2004-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1186. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 195.893,57 |
| 2004NS012603 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MARCUS VICENTE , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 105.288/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 450,00 |
| 2004NS012605 | 2004-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1186. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.044,61 |
| 2004NS012608 | 2004-11-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.DR.FRANCISCO GONÇALVES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, CONFORME AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 24.11.04. PROC.125.449/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.280,00 |
| 2004NS012634 | 2004-11-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 16/1999 - ADTN.º 959. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 976,15 |
| 2004NS012646 | 2004-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 960. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.019,94 |
| 2004NS012647 | 2004-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 960. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.893,61 |
| 2004NS012653 | 2004-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCS. NºS 127.655 E 127.658/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 439,60 |
| 2004NS012655 | 2004-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1187. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.917,66 |
| 2004NS012656 | 2004-11-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1187. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.329,80 |
| 2004NS012658 | 2004-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. OSVALDO DE SOUZA COELHO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 24/11/2004. PROCESSO Nº 125.395/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.262,12 |
| 2004NS012663 | 2004-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO " XV CONGRESSOINTERNACIONAL DE ARQUIVOS", REALIZADO EM VIENA, NA AUSTRIA, NO PERIODO DE 23 A 29.08.04. PROC. 116.021/04 | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 1.441,08 |
| 2004NS012664 | 2004-11-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO " XV CONGRESSOINTERNACIONAL DE ARQUIVOS", REALIZADO EM VIENA, NA AUSTRIA, NO PERIODO DE 23 A 29.08.04. PROC. 116.021/04 | 400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS | R$ 1.441,08 |
| 2004NS012676 | 2004-11-26T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 127.720, 127.786 E 127.805/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.096,60 |
| 2004NS012711 | 2004-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.030,60 |
| 2004NS012713 | 2004-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 961. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.288,13 |
| 2004NS012714 | 2004-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1188. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.960,77 |
| 2004NS012715 | 2004-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROCESSO Nº 118.740/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2004NS012716 | 2004-11-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1188. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.182,52 |
| 2004NS012730 | 2004-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 127.832, 127.857 E 127.859/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.535,35 |
| 2004NS012734 | 2004-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO LAEL VIEIRA VARELLA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 25/11/2004. PROC. 123.563/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NS012736 | 2004-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ADELOR VIEIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 25/11/2004. PROC. 123.549/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240,00 |
| 2004NS012738 | 2004-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANDRE LUIZ L. D SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 25/11/2004. PROC. 123.984/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.398,88 |
| 2004NS012739 | 2004-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBERTO BALESTRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 25/11/2004. PROC. 123.474/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 840,00 |
| 2004NS012740 | 2004-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO HENRIQUE EDUARDO ALVES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 25/11/2004. PROC. 123.800/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.608,50 |
| 2004NS012741 | 2004-11-29T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBãO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA DESPESA PELAMESA EM 18/11/2004. PROC. 124.847/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 379,17 |
| 2004NS012759 | 2004-11-29T00:00 | ESTORNO DA 2004NS12741 PARA ADEQUAçãO DE EMPENHO.PROC.124.847.04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -379,17 |
| 2004NS012770 | 2004-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 962. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.296,06 |
| 2004NS012771 | 2004-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 962. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.650,11 |
| 2004NS012777 | 2004-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1189. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 143.829,58 |
| 2004NS012778 | 2004-11-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1189. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.665,25 |
| 2004NS012785 | 2004-11-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 128.232, 128.288 E 128.293/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.322,20 |
| 2004NS012826 | 2004-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 963. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.597,43 |
| 2004NS012827 | 2004-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 963. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.999,04 |
| 2004NS012856 | 2004-12-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS 128.402, 128.403, 128.409, 128.422, 128.434 E 128.508/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.584,80 |
| 2004NS012879 | 2004-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1190. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 372.182,46 |
| 2004NS012880 | 2004-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1190. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.587,04 |
| 2004NS012888 | 2004-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1191. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.059,55 |
| 2004NS012894 | 2004-12-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. ÁTILA LINS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1192. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.600,00 |
| 2004NS012920 | 2004-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 964. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.496,07 |
| 2004NS012921 | 2004-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 964. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.116,24 |
| 2004NS012939 | 2004-12-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS 128.565, 128.566 E 128.584/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.609,55 |
| 2004NS012960 | 2004-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1193. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 573.781,14 |
| 2004NS012961 | 2004-12-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1193. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.852,06 |
| 2004NS013008 | 2004-12-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 128.748, 128.749, 128.751, 128.768, 128.799 E 128.800/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.572,05 |
| 2004NS013010 | 2004-12-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 965. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 96.162,74 |
| 2004NS013011 | 2004-12-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 965. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.258,41 |
| 2004NS013029 | 2004-12-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDAS NA EMPRESA OPEN TOUR, CONF. NOTA FISCAL Nº 2078 - PROCESSO Nº 128.889/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.825,55 |
| 2004NS013039 | 2004-12-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1194. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 129.794,43 |
| 2004NS013041 | 2004-12-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1194. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.934,30 |
| 2004NS013049 | 2004-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEP. TELMA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 01/12/04PROC. 109.936/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2004NS013052 | 2004-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. JULIO CESAR, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 02/12/04 PROC. 127.569/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385,08 |
| 2004NS013059 | 2004-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 966. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.764,80 |
| 2004NS013060 | 2004-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 966. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.970,83 |
| 2004NS013063 | 2004-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANIVALDO VALE ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 02.12.04. PROC.127.395/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.300,00 |
| 2004NS013064 | 2004-12-06T00:00 | DATA DE VENCIMENTO INCORRETA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -16.970,83 |
| 2004NS013066 | 2004-12-06T00:00 | DATA DE VENCIMENTO INCORRETA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -53.764,80 |
| 2004NS013068 | 2004-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA TELMA DE SOUZA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 02.12.04. PROC.124.004/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.250,00 |
| 2004NS013072 | 2004-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 966. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.764,80 |
| 2004NS013073 | 2004-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 966. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.970,83 |
| 2004NS013096 | 2004-12-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉROS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME, PROCS. NºS 128.938 E 129.000/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.800,00 |
| 2004NS013101 | 2004-12-06T00:00 | BAIXA DE INDENIZACOES CONSIGNADAS NA FOPAG DEZ/2004-COMPLEMENTAR/1. - GAS (R$12.897,96), POSTAL (R$12.967,28) E CEB (R$28.658,80) - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -12.967,28 |
| 2004NS013123 | 2004-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1196. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539.962,17 |
| 2004NS013124 | 2004-12-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1196. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 104.237,65 |
| 2004NS013148 | 2004-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 967. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.264,68 |
| 2004NS013149 | 2004-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 967. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.042,05 |
| 2004NS013186 | 2004-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1197. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 284.383,88 |
| 2004NS013187 | 2004-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1197. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.091,64 |
| 2004NS013189 | 2004-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 129.047, 129.061 E 129.083/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.328,25 |
| 2004NS013195 | 2004-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1198. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.944,00 |
| 2004NS013198 | 2004-12-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.PAULO MAGALHÃES, NOS TERMOS DO ATO DA MESAN.º 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR - ARD 1199. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000,00 |
| 2004NS013203 | 2004-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS QUE A REFERIDA SERVIDORA FEZ EM COMPLEMENTAçãO AOS VA-LORES DOS SEGUROS-SAúDE E TAXAS DE INSCRIçõES NOS EVENTOS: 20 CONFERENCIA DA SEçãO DE BIBLIOTECAS E 70 CONFERENCIA GERAL IFLA.PROC.106.868/04 | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 87,48 |
| 2004NS013206 | 2004-12-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉROS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFOR-ME PROCS. NºS 129.126, 129.136, 129.165, 129.176, 129.186, 129.187, 129.189, 129.214 E 129.227/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.409,75 |
| 2004NS013224 | 2004-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 968. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.048,33 |
| 2004NS013225 | 2004-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 968. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.556,69 |
| 2004NS013228 | 2004-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 16/1999 - ADTN.º 969 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.556,91 |
| 2004NS013263 | 2004-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1200. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 432.542,88 |
| 2004NS013264 | 2004-12-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1200. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.110,67 |
| 2004NS013265 | 2004-12-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -48,07 |
| 2004NS013265 | 2004-12-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 94.896,64 |
| 2004NS013305 | 2004-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 970. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.713,02 |
| 2004NS013306 | 2004-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 970. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.584,47 |
| 2004NS013307 | 2004-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.HELENILDO RIBEIRO NOS TERMOSDO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/12/04PROC. 128.451/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.280,00 |
| 2004NS013308 | 2004-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.MICHEL TEMER, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/12/04 PROC. 123.594/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2004NS013309 | 2004-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. WILSON SANTOS NOS TERMOS DOATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/12/04 PROC. 125.496/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 323,00 |
| 2004NS013310 | 2004-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEP.ALCESTE ALMEIDA NOS TERMOSDO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08/12/04PROC. 128.475/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.247,34 |
| 2004NS013312 | 2004-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 129.322, 129.284, 129.369, 129.239 E 129.301/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.962,90 |
| 2004NS013317 | 2004-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO WLADIMIR COSTA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08.12.04. PROC.126.423/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 424,00 |
| 2004NS013319 | 2004-12-09T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANDRE ZACHAROW ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08.12.04. PROC.127.802/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 812,25 |
| 2004NS013351 | 2004-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1201. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 332.067,49 |
| 2004NS013352 | 2004-12-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1201. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.796,44 |
| 2004NS013382 | 2004-12-10T00:00 | REEMBOLSO PRO SAUDE DESPESAS MEDICAS - ADIANTAMENTO AO AQUIVO PRO SAUDE NA MO-DALIDADE LIVRE ESCOLHA LE0412G9, CONFORME DDP 026-12/2004. PAULO HESLANDEER COUTO, PONTO 810.258 GRUPO 9 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5,63 |
| 2004NS013383 | 2004-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS QUE A REFERIDA SERVIDORA FEZ COM AQUISIçãO DE CAMISE-TAS PARA IDENTIFICAçãO DOS MONITORES DO GABINETE DE ARTE, A PEDIDO DA SECOM/CDPROC.128.407/04 | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 200,16 |
| 2004NS013385 | 2004-12-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 971. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.279,00 |
| 2004NS013386 | 2004-12-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 971. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.973,68 |
| 2004NS013387 | 2004-12-10T00:00 | REEMBOLSO PRO SAUDE DESPESAS MEDICAS - ADIANTAMENTO AO AQUIVO PRO SAUDE NA MO-DALIDADE LIVRE ESCOLHA LE0412G9, CONFORME DDP 025-12/2004. JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELOS, PONTO 801.834 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11,41 |
| 2004NS013388 | 2004-12-10T00:00 | REEMBOLSO PRO SAUDE DESPESAS MEDICAS - ADIANTAMENTO AO AQUIVO PRO SAUDE NA MO-DALIDADE LIVRE ESCOLHA LE0412G9, CONFORME DDP 024-12/2004. MAURICIO DE FREITAS TEIXEIRA CAMPOS, PONTO 810,251 - GRUPO 9 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 0,63 |
| 2004NS013389 | 2004-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS. 129.429, 129.433, 129.435, 129.436, 129.443 E 129.463/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.342,25 |
| 2004NS013397 | 2004-12-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS QUE A REFERIDA SERVIDORA FEZ C/ AQUISICAO DE 02 OBJETOSDE ARTE EM MADEIRA MACICA, FEITAS POR ARTESAO DE PARACATU-MG, PARA SEREM PRE- SENTEADOS A VISITANTES ILUSTRES. PROC. 125.526/04 SECOM/CD | 629.993.464-68 - SILVIA MERGULHAO | R$ 1.500,00 |
| 2004NS013402 | 2004-12-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1202. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 489.860,74 |
| 2004NS013403 | 2004-12-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1202. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.879,19 |
| 2004NS013409 | 2004-12-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEP. TELMA S.A.DE SOUZA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçAO AD REFERENDUM DA MESA EM 08.12.04. PROC. 121.720/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.062,74 |
| 2004NS013426 | 2004-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 972. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.286,73 |
| 2004NS013428 | 2004-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 972. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.353,62 |
| 2004NS013430 | 2004-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1203. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.256,00 |
| 2004NS013431 | 2004-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1203. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.753,15 |
| 2004NS013454 | 2004-12-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS013430 - RB001569 PARA ACERTO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -202.256,00 |
| 2004NS013455 | 2004-12-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1203. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 172.256,00 |
| 2004NS013464 | 2004-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 973. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.427,83 |
| 2004NS013467 | 2004-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 973. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.361,82 |
| 2004NS013501 | 2004-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1204. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 237.238,34 |
| 2004NS013502 | 2004-12-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1204. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.706,29 |
| 2004NS013524 | 2004-12-14T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP 070-12/2004 E PROC. 123.774/2004. - GRUPO 1, PONTO 3166 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.782,22 |
| 2004NS013533 | 2004-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS 129.554, 129.651, 129.683, 129.724 E 129.727/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.314,70 |
| 2004NS013546 | 2004-12-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CONF.NOTA FISCAL DA EMPRESA OPEN TOUR Nº 2094. - PROC.Nº 129.737/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.945,95 |
| 2004NS013575 | 2004-12-14T00:00 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE AFASTAMENTO SUPLENTE, CFE. OF. 264/04-SGM E DDP 079-12/2004. GRUPO 5, PONTO 810691. INSS: R$275,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.200,00 |
| 2004NS013644 | 2004-12-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 974. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.052,06 |
| 2004NS013646 | 2004-12-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 974. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.641,37 |
| 2004NS013653 | 2004-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO_DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCS. NºS 129.760, 129.772, 129.775, 129.778, 129.817, 129.831 E 129.832/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.054,70 |
| 2004NS013655 | 2004-12-15T00:00 | ACERTO DE CONTAS CONFORME DDP 076-12/2004, OFICIO 259/04-SGM. PASSAGEM AEREA, POSTAL/FONE E VERBA INDENIZATORIA PROC:127.749/04. DESCONTOS DIVERSOS 127.749/94 LAVOISIER MAIA SOBRINHO, PONTO 810.687, GRUPO 5 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.600,00 |
| 2004NS013655 | 2004-12-15T00:00 | ACERTO DE CONTAS CONFORME DDP 076-12/2004, OFICIO 259/04-SGM. PASSAGEM AEREA, POSTAL/FONE E VERBA INDENIZATORIA PROC:127.749/04. DESCONTOS DIVERSOS 127.749/94 LAVOISIER MAIA SOBRINHO, PONTO 810.687, GRUPO 5 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -34,80 |
| 2004NS013660 | 2004-12-15T00:00 | PAGAMENTO - ACERTO DE CONTAS SUPLENTE AFASTADO EM 18/11/04, OFICIO 256/04-SGM DESCONTO VERVA INDENIZATORIA PROC. 126.709/04. CEB PROC. 30.228/04. DDP 080-12/04 CLEUBER BRANDAO CARNEIRO, PONTO 810.729 GRUPO 5 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.634,75 |
| 2004NS013663 | 2004-12-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1205. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 428.870,59 |
| 2004NS013664 | 2004-12-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1205. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.676,56 |
| 2004NS013668 | 2004-12-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001867/NS013658 TENDO EM VISTA CORRECAO DE VALOR DEDUçãO LANçADO A MENOR. DDP 076-12/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34,80 |
| 2004NS013668 | 2004-12-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001867/NS013658 TENDO EM VISTA CORRECAO DE VALOR DEDUçãO LANçADO A MENOR. DDP 076-12/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.600,00 |
| 2004NS013676 | 2004-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. CLEONANCIO FONSECA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFER. DA MESA EM 14/12/04PROC. 128.992/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.455,74 |
| 2004NS013681 | 2004-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MUSSA DEMES, NOS TERMOSDO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 14/12/04PROC. 128.676/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.011,77 |
| 2004NS013683 | 2004-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO NELIO DIAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 14/12/04PROC. 128.939/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.506,89 |
| 2004NS013688 | 2004-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. EDUCARDO PAES , NOS TERMOSDO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 14/12/04PROC. 129.306/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400,00 |
| 2004NS013689 | 2004-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP. ROBERTO PESSOA , NOS TERMOSDO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 14/12/04PROC. 124.816/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500,00 |
| 2004NS013690 | 2004-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.LUIZ CARLOS HAULY,NOS TERMOSDO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 14/12/04PROC. 128.603/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.955,32 |
| 2004NS013691 | 2004-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 975. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.970,85 |
| 2004NS013692 | 2004-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 975. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.589,19 |
| 2004NS013705 | 2004-12-15T00:00 | ACERTO DE CONTAS CONFORME DDP 076-12/2004, OFICIO 259/04-SGM. PASSAGEM AEREA, POSTAL/FONE E VERBA INDENIZATORIA PROC. 127.749/04. DESCONTOS DIVERSOS PROCES-SO 127.749/94 - PONTO 810.687/04, GRUPO 5. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.600,00 |
| 2004NS013705 | 2004-12-15T00:00 | ACERTO DE CONTAS CONFORME DDP 076-12/2004, OFICIO 259/04-SGM. PASSAGEM AEREA, POSTAL/FONE E VERBA INDENIZATORIA PROC. 127.749/04. DESCONTOS DIVERSOS PROCES-SO 127.749/94 - PONTO 810.687/04, GRUPO 5. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -34,80 |
| 2004NS013718 | 2004-12-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 129.893 E 129.944/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.012,90 |
| 2004NS013742 | 2004-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1206. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 279.592,46 |
| 2004NS013743 | 2004-12-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1206. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.153,38 |
| 2004NS013766 | 2004-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 976. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.986,89 |
| 2004NS013769 | 2004-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 976. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.757,01 |
| 2004NS013772 | 2004-12-17T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO, FERNANDO GABEIRA, CONF. BIL Nº OJHFCG/1827/1C, REF. VIAGEM EM MISSÃO OFICIAL, AO HAITI. PROC. Nº 124.552/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 502,15 |
| 2004NS013801 | 2004-12-17T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPOTE AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCS NºS. 130.083, 130.085, 130.086, 130.087, 130.088, 130.089, 130.090,130.110,130.114,130.119 E 130.101/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.252,34 |
| 2004NS013861 | 2004-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1207. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 291.905,50 |
| 2004NS013863 | 2004-12-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1207. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.090,86 |
| 2004NS013922 | 2004-12-20T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCESSOS NºS 130.082, 130.141, 130.219 E 130.217/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.218,80 |
| 2004NS013944 | 2004-12-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 977. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.132,28 |
| 2004NS013945 | 2004-12-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES - PRO SAUDE, CONFORME DDP 142-12/04.PROCESSO: 129.784 E 125.623/04. INSTITUIDOR: CID ROJAS AMERICO DE CARVALHO, PONTO 800.689 GRUPO 10. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.327,12 |
| 2004NS013946 | 2004-12-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 977. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.863,76 |
| 2004NS013949 | 2004-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS CONF. PROCESSOS NºS 130.245 E 130.291/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.714,20 |
| 2004NS013953 | 2004-12-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1208. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.672,76 |
| 2004NS013955 | 2004-12-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1208. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.722,79 |
| 2004NS013965 | 2004-12-21T00:00 | RESSARC. DE DEPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SR. DEP. JOAO CORREIA , CART.52053,CONF. NF. Nº 0586 DA EMPRESA OCIDENTAL TAXÍ AÉREO - PROCESSO Nº 130.304/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.100,00 |
| 2004NS013994 | 2004-12-21T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SENHORES DEPUTADOS, CONFORME PROCESSOS NºS 130.173, 130.425 E 130.428/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.097,35 |
| 2004NS014016 | 2004-12-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1209. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 341.174,04 |
| 2004NS014017 | 2004-12-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1209. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.203,84 |
| 2004NS014018 | 2004-12-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 978. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.469,89 |
| 2004NS014021 | 2004-12-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 978. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.071,70 |
| 2004NS014084 | 2004-12-22T00:00 | RESSAR. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCS. Nº 130.407, 130.512 E 130.523/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.135,10 |
| 2004NS014122 | 2004-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO COM DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. FUNCIONARIO INIMÁ FERREIRASIMÕES, PONTO 6.335, VIAG COM O OBJETIVO DE DIVULGAR A CAMPANHA - CRIANÇA SEGURA - PROC. Nº 120.930/04 | 290.909.978-49 - INIMA SIMOES | R$ 470,20 |
| 2004NS014171 | 2004-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 979. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.792,73 |
| 2004NS014175 | 2004-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 979. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.257,18 |
| 2004NS014176 | 2004-12-22T00:00 | ESTORNO DA 2004RB001612 ( 2004NS014084) PARA CORREÇÃO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.135,10 |
| 2004NS014177 | 2004-12-22T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCESSOSNºS 130.407, 130.512 E 130.523/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.134,90 |
| 2004NS014183 | 2004-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1210. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 236.117,98 |
| 2004NS014184 | 2004-12-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1210. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.793,14 |
| 2004NS014219 | 2004-12-23T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCS. NºS 128.301, 129.797, 130.455 E 130.652/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.826,80 |
| 2004NS014230 | 2004-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 980. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.747,47 |
| 2004NS014236 | 2004-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 980. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 757,88 |
| 2004NS014246 | 2004-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1211. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 463.305,36 |
| 2004NS014247 | 2004-12-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1211. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 62.562,58 |
| 2004NS014258 | 2004-12-27T00:00 | PRO SAUDE - REEMBOLSO DE DESPESA MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROC: 122.871/04DDP 192-12/2004 - PONTO 6260 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.040,00 |
| 2004NS014269 | 2004-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTES AÉREOS AO SR. DEPUTADO RUBENS OTONI, CARTEIRA 52425/04, CONF. NOTAS FISCAIS 1033, 1034 E 1035 AEROTEC TÁXI AÉREO - PROCESSO Nº 130.698/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.840,00 |
| 2004NS014274 | 2004-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 981. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 53.070,25 |
| 2004NS014279 | 2004-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFôNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 16/1999 - ADTN.º 981. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 178,99 |
| 2004NS014289 | 2004-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREOS AOS SRS DEPUTADOS CONF. PROCS.NºS 130.813, 130.791 E 130.830/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.254,40 |
| 2004NS014295 | 2004-12-27T00:00 | ESTORNO DA 2004NS014289 ( 2004RB001627) PARA ACERTO DE VALORES E E LISTA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -12.254,40 |
| 2004NS014300 | 2004-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1212. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 318.238,30 |
| 2004NS014302 | 2004-12-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1212. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.286,15 |
| 2004NS014304 | 2004-12-27T00:00 | PRO SAUDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES, PROC: 125.555/04 DDP 194-12/2004 - GRUPO 3, PONTO 5756 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.300,00 |
| 2004NS014310 | 2004-12-27T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCS. NºS 130.813, 130,791/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.046,00 |
| 2004NS014326 | 2004-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 982. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.268,89 |
| 2004NS014331 | 2004-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 982. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.728,08 |
| 2004NS014358 | 2004-12-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS DE TRANSPORTES AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCESSOS NºS 130.812, 130.830, 130.884 E 130.886/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.599,79 |
| 2004NS014408 | 2004-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1213. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 312.471,32 |
| 2004NS014410 | 2004-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1213. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 93.700,77 |
| 2004NS014411 | 2004-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP.OSMAR JOSE SERRAGLIO NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1214. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.313,58 |
| 2004NS014412 | 2004-12-28T00:00 | ALTERAÇAO DE EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.313,58 |
| 2004NS014413 | 2004-12-28T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM TRANSPORTE AÉREO AO SENHOR DEP. INACIO ARRUDA, CART 52094, REF. VIAGEM REALIZADA PARA REPRESENTAR A CD NO SEMINARIO INTERNACIONAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU ,PR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 401,88 |
| 2004NS014414 | 2004-12-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR. DEP. OSMAR SERRAGLIO, TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1214. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.313,58 |
| 2004NS014443 | 2004-12-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 983. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.712,22 |
| 2004NS014446 | 2004-12-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 983. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.259,17 |
| 2004NS014457 | 2004-12-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO,CART. 52218, CONF. RECIBOS PEGASO TURISMO E EVENTOS E BILHETES EMPRESAS AÉREAS- PROCESSO 130.910/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.078,45 |
| 2004NS014486 | 2004-12-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCESSOSNºS 130.938 E 130.948/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.196,60 |
| 2004NS014489 | 2004-12-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1215. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 321.226,55 |
| 2004NS014490 | 2004-12-29T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1215. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.984,88 |
| 2004NS014531 | 2004-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 984. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 69.629,60 |
| 2004NS014533 | 2004-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 984. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.422,96 |
| 2004NS014585 | 2004-12-30T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AÉREOS AOS SRS. DEPUTADOS CONF. PROCESSOS130.986, 130.972 E 131.002/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.215,60 |
| 2004NS014588 | 2004-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1216. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 281.679,44 |
| 2004NS014591 | 2004-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1216. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.315,92 |
| 2004NS014594 | 2004-12-30T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. DEPUTUTADO JORGE BOEIRA, CART. 52475, CONF. BILHETES OCEAN AIR - PROCESSO Nº 131.088/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.616,20 |
| 2004NS014623 | 2004-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 985. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.384,53 |
| 2004NS014624 | 2004-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 985. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.913,03 |
| 2004NS014625 | 2004-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 986. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.037,43 |
| 2004NS014634 | 2004-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO PARCIAL DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR. DEPUTADO IVO JOSÉ, CONFORME BIL Nº 712704 DA EMPRESA TAM. - PROC. Nº 131.103/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 285,15 |
| 2004NS014653 | 2004-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.º 16, DE 1999 - ADT 987. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 863,38 |
| 2004NS014654 | 2004-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1217. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.008,19 |
| 2004NS014655 | 2004-12-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1217. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.349,99 |
| 2004NS014755 | 2004-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.405,18 |
| 2004NS014755 | 2004-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.098.978,45 |
| 2004NS014756 | 2004-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 406.089,34 |
| 2004NS014758 | 2004-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | 119.490.581-15 - MARIZA MATA | R$ 760,00 |
| 2004NS014759 | 2004-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS SALDOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES QUE NAO FORAM LIQUIDADOS | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 422,39 |
| 2005NE000040 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.000.000,00 |
| 2005NE000041 | 2005-01-27T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.170.000,00 |
| 2005NE000053 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.943.000,00 |
| 2005NE000055 | 2005-01-27T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE000360 | 2005-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE000471 | 2005-02-15T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.140.000,00 |
| 2005NE000580 | 2005-02-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2004NE000021, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COTA PARLAMENTAR/CD. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -847.843,54 |
| 2005NE000590 | 2005-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 024.163.441-53 - LEONILDO MONTU | R$ 120,00 |
| 2005NE000732 | 2005-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 940.925.671-20 - ALDO ZAGO | R$ 2.316,70 |
| 2005NE000785 | 2005-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 940.925.671-20 - ALDO ZAGO | R$ -2.316,70 |
| 2005NE000927 | 2005-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 308.280.151-04 - FLORIANO RABELO | R$ 1.524,60 |
| 2005NE000964 | 2005-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 308.280.151-04 - FLORIANO RABELO | R$ -1.524,60 |
| 2005NE001162 | 2005-04-08T00:00 | RESSARCIMENTO | 647.719.201-25 - JOSE ALVES | R$ 40,00 |
| 2005NE001420 | 2005-05-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002078, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA QUE AS DESPESAS COM DIÁRIAS E ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE FORAM LIQUIDADAS Á CONTA DO EMP. 2004NE000024,EM ATENÇÃO A SOLICITAÇÃO DA COMOF/CD. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -535,00 |
| 2005NE001428 | 2005-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 443.504.651-20 - FABIO SILVA | R$ 68,80 |
| 2005NE001852 | 2005-06-22T00:00 | REEMBOLSO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 401,10 |
| 2005NE001963 | 2005-07-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 612.422.416-04 - CARLOS TORRES | R$ 226,08 |
| 2005NE001991 | 2005-07-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 102.580.780-49 - LUIZ BELLEZA | R$ 99,00 |
| 2005NE002001 | 2005-07-06T00:00 | VERBA INDENIZATÓRIA. PROCESSO Nº 101.071/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 46.170.000,00 |
| 2005NE002006 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 098.140.511-87 - MANOEL ESTRELA | R$ 221,08 |
| 2005NE002007 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 221,08 |
| 2005NE002008 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 115.864.511-20 - OSMAR SOARES | R$ 150,00 |
| 2005NE002009 | 2005-07-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 373.741.091-72 - GILSON PINTO | R$ 150,00 |
| 2005NE002181 | 2005-07-18T00:00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 170940/00001 - CGU/DGI/GCGCPO | R$ 210,38 |
| 2005NE002287 | 2005-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 505.507.801-49 - PATRICIA SANTIAGO | R$ 225,96 |
| 2005NE002310 | 2005-08-03T00:00 | INDENIZAÇÃO. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ 7.580,00 |
| 2005NE002328 | 2005-08-04T00:00 | INDENIZAÇÃO. | 004.607.871-10 - RENATO VALDUGA | R$ 3.068,00 |
| 2005NE002332 | 2005-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.062.600/0001-57 - GRÁFICA E EDITORA STEPHANIE LTDA - ME | R$ -7.580,00 |
| 2005NE002402 | 2005-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 004.805.844-00 - LUIZA SOUSA | R$ 664,71 |
| 2005NE002476 | 2005-08-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | 523.642.161-68 - GEZIEL SILVA | R$ 909,10 |
| 2005NE002774 | 2005-10-04T00:00 | RESSARCIMENTO. | 211.450.400-04 - PAULO SILVA | R$ 1.524,58 |
| 2005NE002850 | 2005-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO | 832.776.687-20 - AMARILDO FORMENTINI | R$ 1.919,01 |
| 2005NE003328 | 2005-11-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 049.215.758-86 - ISABEL BARZOTTI | R$ 258,59 |
| 2005NE003554 | 2005-11-30T00:00 | TRANSPORTE AÉREO ANULAÇÃO DE EMPENHO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -373.958,99 |
| 2005NE003559 | 2005-11-30T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART. 5º). DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.958,99 |
| 2005NE003706 | 2005-12-14T00:00 | REEMBOLSO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 180,00 |
| 2005NE003806 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000228, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COTAB/CD. EM 19.12.05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -180,87 |
| 2005NE003826 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE000611, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD, EM 13.12.05. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -105.998,26 |
| 2005NE003842 | 2005-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2005NE003845 | 2005-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -400.000,00 |
| 2005NE003867 | 2005-12-21T00:00 | REEMBOLSO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2005NE004077 | 2005-12-29T00:00 | RESSARCIMENTO. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ 253,80 |
| 2005NE004079 | 2005-12-29T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 100.000,00 |
| 2005NE004185 | 2005-12-30T00:00 | RESSARCIMENTO | 074.437.573-87 - RITA ROLIM | R$ 25,30 |
| 2005NE004288 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.135.596,52 |
| 2005NE004303 | 2005-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. ANULAÇÃO. | 208.498.938-87 - ANTONIO THAME | R$ -4,44 |
| 2005NE004363 | 2005-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -628.657,91 |
| 2005NE004364 | 2005-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 991,92 |
| 2005NE004365 | 2005-12-31T00:00 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -84.000,00 |
| 2005NE004379 | 2005-12-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 1.806,72 |
| 2005NL000023 | 2005-04-07T00:00 | LANçAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAçãO DA 2005NS003411 (2005RB000423) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -11.613,09 |
| 2005NL000023 | 2005-04-07T00:00 | LANçAMENTO PARA ACERTO DE CLASSIFICAçãO DA 2005NS003411 (2005RB000423) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.613,09 |
| 2005NL000026 | 2005-04-11T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DO VALOR DEPOSITADO PELO DEP. IVAN RANZOLIN, REF. A RESTI- TUIÇÃO A CÂMARA DOS DEPUTADOS DE IMPORTANCIA RELATIVA A VIEP. CONFORME PROC. Nº 010.608/05. 2005RA000243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.465,40 |
| 2005NL000064 | 2005-07-05T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC. DEP. PASTOR AMARILDO PROCESSADO INDEVIDAMENTE, NESTEMOMENTO REGULARIZADO, REF. PROC. Nº 115.461/2005 (RA000535) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.283,56 |
| 2005NL000065 | 2005-07-05T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC. DEP. PEDRO CHAVES CANEDO, PROCESSADO INDEV., NESTE MOMENTO REGULARIZADO, REF. PROC. Nº 114.925/05 (RA000545) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.700,00 |
| 2005NL000076 | 2005-08-17T00:00 | RETORNO AO EMPENHO DO VALOR DEPOSITADO PELO DEP. FELIX MENDONÇA, REF. A RESTI-TUIÇÃO A CÂMARA DOS DEPUTADOS DE IMPORTANCIA RELATIVA A VIEP. CONFORME PROC. Nº 142.889/05. 2005RA000822. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.848,51 |
| 2005NL000111 | 2005-10-13T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2005NS010537 (2005RB001180), PARA CORRECAO DO EMPENHO E DACLASSIFICACAO CONTABIL. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.131,25 |
| 2005NS000081 | 2005-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SERVIDOR ANTONIO MARCOS MARIANO ANASTACIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NEGOCIADOR DO FBI", NO PERíODO DE 13 A 15 DE AGOSTO/04. - PROCESSO Nº 116.514/04. | 538.153.511-20 - ANTONIO ANASTACIO | R$ 324,28 |
| 2005NS000085 | 2005-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1218. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 141.632,37 |
| 2005NS000086 | 2005-01-06T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1218. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.870,58 |
| 2005NS000091 | 2005-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO REF. DESPESA REALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE AUDIO, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADA A COORDENAÇÃO RADIO CAMARA, CONF.NF 3153. PROCESSO Nº 127.600/2004. | 318.797.641-72 - HUMBERTO PEREIRA | R$ 750,00 |
| 2005NS000105 | 2005-01-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1219. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.299,56 |
| 2005NS000151 | 2005-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1220. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.546,73 |
| 2005NS000152 | 2005-01-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1220. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.020,00 |
| 2005NS000159 | 2005-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO, REINALDO BETÃOCONF. BIL. E RECIBO DA EMPRESA BRA. - PROC.Nº 131.011/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 462,15 |
| 2005NS000164 | 2005-01-10T00:00 | RESSARC. DESP. PASSAGENS AÉREAS AO SR. FRANCISCO NETO DE ASSIS, CONFORME PROC.Nº 111.869/04 E ANEXOS - CONVIDADO DA CPI TRAFICO DE ORGÃO HUMANOS. | 066.714.971-68 - FRANCISCO ASSIS | R$ 149,00 |
| 2005NS000166 | 2005-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SR. DEP. ATILA LINS, REF. DANO CAUSADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE TUBULACAO DE ESGOTO NA GARAGEMDO BLOCO APT. FUNCIONAL. PROC. 129.795/04 | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 731,40 |
| 2005NS000168 | 2005-01-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTES AÉREOS AO SR. DEPUTADO JOÃO HERMANN NETO, CART.52364, CONFORME RECIBO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PROCESSONº 131.021/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.893,13 |
| 2005NS000178 | 2005-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO CAMARA/GAS REF. PROCESSO 122267/2004, CONFORME DDP 025-01/2005. GRUPO 5, PONTO 811017. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2005NS000188 | 2005-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1221. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.527,22 |
| 2005NS000189 | 2005-01-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1221. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.268,25 |
| 2005NS000205 | 2005-01-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000026/NS000178 PARA ALTERACAO DE SITUACAO. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ -2.645,46 |
| 2005NS000206 | 2005-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE INDENIZACAO CAMARA/GAS REF. PROCESSO 122267/2004, CONFORME DDP 025-01/2005. GRUPO 5, PONTO 811017. | 030.880.653-00 - PEDRO FILHO | R$ 2.645,46 |
| 2005NS000231 | 2005-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UMA DIARIA DE HOSPEDAAGEM, TRANSPORTE URBANO E TAXI, COMO CONVIDADO, A AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA CPI"TRÁFICO DE ÓRGÃOSHUMANOS" EM 26/05/04 PROCESSO Nº 111.869/04 | 066.714.971-68 - FRANCISCO ASSIS | R$ 312,50 |
| 2005NS000255 | 2005-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS SERVIDORA CLAUDIA MARIA VILELA, PT.6.284, REF. SERVIçOS ODONTOLOGICOS EM FUNçAO ACIDENTE TRABALHO, OCORRIDO 21/02/04. PROC. 115.611/04 | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 476,00 |
| 2005NS000259 | 2005-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.600,15 |
| 2005NS000262 | 2005-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.970,59 |
| 2005NS000271 | 2005-01-12T00:00 | ALTERAÇÃO DE CREDOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -2.970,59 |
| 2005NS000272 | 2005-01-12T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1222. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.970,59 |
| 2005NS000296 | 2005-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.355,27 |
| 2005NS000297 | 2005-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.131,00 |
| 2005NS000298 | 2005-01-13T00:00 | EXTORNO DA 2005NS000297 PARA ACERTO DE FAVORECIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.131,00 |
| 2005NS000299 | 2005-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP. CARLOS ABICALIL NOS TERMOS DO ATO DA MESANR. 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.131,00 |
| 2005NS000300 | 2005-01-13T00:00 | ESTORNO DA 2005NS000296 PARA ACERTO NA DATA DE VENCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -67.355,27 |
| 2005NS000301 | 2005-01-13T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1223. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.355,27 |
| 2005NS000302 | 2005-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANDRÉ ZACHAROW ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.358/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398,40 |
| 2005NS000305 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO BABÁ (JOãO BATISTA),NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.432/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 823,76 |
| 2005NS000306 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOÃO HERRMANN NETO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.933/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 720,00 |
| 2005NS000307 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEONÂNCIO FONSECA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.919/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2005NS000308 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA SELMA SCHONS ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.820/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 836,45 |
| 2005NS000309 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 100.493/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.749,32 |
| 2005NS000310 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO SEBASTIÃO MADEIRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 12/01/2005. PROCESSO Nº 130.572/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.240,84 |
| 2005NS000312 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOSE WILSON SANTIAGO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 130.069/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2005NS000318 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JORGE DOS REIS PINHEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 129.986/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.600,00 |
| 2005NS000319 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MAURO GUIMARAES PASSOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 129.409/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257,85 |
| 2005NS000322 | 2005-01-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LAEL VIEIRA VARELLA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 12/01/05. PROC. 100.681/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.385,00 |
| 2005NS000336 | 2005-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1224. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.099,60 |
| 2005NS000337 | 2005-01-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1224. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.978,23 |
| 2005NS000367 | 2005-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1225. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.283,54 |
| 2005NS000368 | 2005-01-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOSE PRIANTE NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº.62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1225. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.150,00 |
| 2005NS000404 | 2005-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1227. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.757,46 |
| 2005NS000407 | 2005-01-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.MILTON BARBOSA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1227. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.800,00 |
| 2005NS000455 | 2005-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IVO JOSE DA SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 17/01/2005. PROCESSO Nº 130.107/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 311,95 |
| 2005NS000459 | 2005-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEONANCIO FONSECA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 18/01/2005. PROCESSO Nº 130.075/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2005NS000465 | 2005-01-19T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1228. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.754,60 |
| 2005NS000512 | 2005-01-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PAULO JOSE GOUVÊA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 19/01/2005. PROCESSO Nº 130.793/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 539,00 |
| 2005NS000518 | 2005-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1229. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 188,37 |
| 2005NS000520 | 2005-01-20T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1229. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.921,30 |
| 2005NS000543 | 2005-01-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1230. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.383,19 |
| 2005NS000563 | 2005-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1231. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.250,95 |
| 2005NS000564 | 2005-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDUARDO SCIARRA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 19/01/2005. PROCESSO Nº 128.598/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 322,10 |
| 2005NS000567 | 2005-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO,JOSIAS QUINTAL DE OLIVEIRA NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001- VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD1231. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.807,99 |
| 2005NS000568 | 2005-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MAX ROSENMANN ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 21/01/2005. PROCESSO Nº 101.144/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.760,00 |
| 2005NS000581 | 2005-01-25T00:00 | RESSARC.( PARCIAL)DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MANOEL SALVIANOREFERENTE AO BIL.101213796 DA EMPRESA OCEAN AIR. ______PROCESSO Nº 101.938/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300,00 |
| 2005NS000589 | 2005-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANDRÉ LUIZ L.SILVA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 24/01/2005. PROCESSO Nº 130.829/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.008,29 |
| 2005NS000600 | 2005-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. PASTOR REINALDO (CART.52512) REFERENTE AO BIL. 101221724 DA EMPRESA OCEAN AIR. ________________PROCESSO Nº101.676/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 334,15 |
| 2005NS000640 | 2005-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.306,90 |
| 2005NS000641 | 2005-01-26T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1233. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.602,21 |
| 2005NS000694 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1234. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.539,06 |
| 2005NS000696 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.314.752,58 |
| 2005NS000697 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1226. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363.654,84 |
| 2005NS000698 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 615.568,48 |
| 2005NS000699 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1232. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 155.145,51 |
| 2005NS000700 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 989. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.603,71 |
| 2005NS000701 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSO102118,101295,102213,102281,101857,101432,101078,102380,102204,102082,102083, 101569,101330,102323,101013,100388,101098,100733/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.193,18 |
| 2005NS000702 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 335.017,95 |
| 2005NS000703 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 990. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.448,12 |
| 2005NS000705 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 990. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.791,31 |
| 2005NS000706 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 988. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 49.644,82 |
| 2005NS000707 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 989. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.912,05 |
| 2005NS000708 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 336.348,24 |
| 2005NS000709 | 2005-01-27T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1235. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66.355,17 |
| 2005NS000725 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP.PASTOR REINALDO (CART.52/512) PROCESSO Nº101.676/05 - EMPRESA OCEAN AIR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 268,75 |
| 2005NS000733 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO DEP. MANOEL SALVIANO (CART.52/522) PROCESSO Nº101.938/05 BIL.101213796 - EMPRESA OCEAN AIR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,15 |
| 2005NS000755 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.785,47 |
| 2005NS000756 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 991. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 91.573,68 |
| 2005NS000757 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1236. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.318,41 |
| 2005NS000758 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 224.202,91 |
| 2005NS000759 | 2005-01-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1237. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.203,19 |
| 2005NS000760 | 2005-01-31T00:00 | ESTORNO DA 2005RB000071 (2005NS000733) PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -387,15 |
| 2005NS000765 | 2005-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 28/01/2005. PROCESSO Nº 131.082/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 650,00 |
| 2005NS000768 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.236,48 |
| 2005NS000769 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO DEP. MANOEL SALVIANO ( CART.52/522) PROCESSO Nº101.938/05 BIL. 101228479 - EMPRESA OCEAN AIR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 387,15 |
| 2005NS000772 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 992. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.866,85 |
| 2005NS000773 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº102.605/05 E 102.708/05 . | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.546,70 |
| 2005NS000777 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.327,71 |
| 2005NS000778 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1238. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.369,52 |
| 2005NS000779 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 169.920,06 |
| 2005NS000780 | 2005-01-31T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1239. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.446,69 |
| 2005NS000782 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº101.483/05 E 101.023 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.939,15 |
| 2005NS000803 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. CIRO NOGUEIRA (52/112) PROCESSO Nº102.831/05 - EMPRESA OPEN TOUR . | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.784,60 |
| 2005NS000819 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 993. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.904,39 |
| 2005NS000820 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 993. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.302,75 |
| 2005NS000836 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1241. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.269,82 |
| 2005NS000837 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA DO SENHOR DEPUTADO,RENILDO CALHEIROS NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001- VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR ARD1241. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.000,00 |
| 2005NS000838 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.218,82 |
| 2005NS000839 | 2005-02-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1242. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.259,53 |
| 2005NS000912 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº102.940 E 102.922 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 711,40 |
| 2005NS000918 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. REEMBOLSO PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 108.718,78 |
| 2005NS000923 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 994. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.767,88 |
| 2005NS000924 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 994. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.674,29 |
| 2005NS000927 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº102.990/05 E Nº103035/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 853,60 |
| 2005NS000934 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.464,19 |
| 2005NS000935 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1243. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.657,75 |
| 2005NS000937 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 212.884,49 |
| 2005NS000938 | 2005-02-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1244. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.151,43 |
| 2005NS000968 | 2005-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ODILIO BALBINOTTI ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 02/02/2005. PROCESSO Nº 036.299/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2005NS000981 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS A SENHORA DEP. ANGELA GUADAGNIN CART.( 52/340) BILS.101236813 E 101236812 - PROCESSO Nº103.060/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 670,40 |
| 2005NS000993 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 995. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.307,63 |
| 2005NS000994 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº103.194/05 E Nº103.254/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.725,08 |
| 2005NS000995 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 995. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.484,62 |
| 2005NS001001 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.243,51 |
| 2005NS001003 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1245. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.107,21 |
| 2005NS001005 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 385.567,81 |
| 2005NS001006 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1246. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.393,90 |
| 2005NS001029 | 2005-02-04T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.700,55 |
| 2005NS001048 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 552,09 |
| 2005NS001051 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30,00 |
| 2005NS001056 | 2005-02-04T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -552,09 |
| 2005NS001057 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1247. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 24.552,09 |
| 2005NS001063 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.742,80 |
| 2005NS001068 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MES DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.206,86 |
| 2005NS001080 | 2005-02-04T00:00 | ACERTO DE EMISSÃO DE FAVORECIDO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -30.206,86 |
| 2005NS001081 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1248. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.206,86 |
| 2005NS001119 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº 103.309/05, 103.377/05 E 103381/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.879,95 |
| 2005NS001134 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 996. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.422,10 |
| 2005NS001138 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 996. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.794,01 |
| 2005NS001144 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1249. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.384,23 |
| 2005NS001145 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 201.078,64 |
| 2005NS001146 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1249. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.631,79 |
| 2005NS001147 | 2005-02-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1250. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.310,09 |
| 2005NS001173 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES PROCESSOS Nº103.541/05 E 103.497 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.255,90 |
| 2005NS001177 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1251. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 19.315,16 |
| 2005NS001178 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 997. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.817,29 |
| 2005NS001179 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 997. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.983,25 |
| 2005NS001180 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1252. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 444.424,74 |
| 2005NS001182 | 2005-02-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1252. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.976,89 |
| 2005NS001188 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. JULIO CESAR(52/114) PROCESSO Nº 103.642/05 - BIL. Nº 9572303435631 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 606,08 |
| 2005NS001193 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.ÁTILA LINS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1255. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 931,91 |
| 2005NS001195 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOÃO MAGNO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1253. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55,00 |
| 2005NS001196 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1253. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.189,23 |
| 2005NS001197 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1254. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 351.791,42 |
| 2005NS001199 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1254. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.296,40 |
| 2005NS001200 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 998. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.516,84 |
| 2005NS001201 | 2005-02-11T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 998. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 105.331,65 |
| 2005NS001223 | 2005-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO REMI ABREU TRINTA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 11/02/2005. PROCESSO Nº 129.887/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.099,42 |
| 2005NS001226 | 2005-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO NILTON GOMES OLIVEIRA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 11/02/2005. PROC. 102.150/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 200,00 |
| 2005NS001227 | 2005-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 11/02/05 PROC. 129.363/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2005NS001228 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS Nº 103.820/05 , 103.694/05 E 103.825/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.196,60 |
| 2005NS001230 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP.POMPEU DE MATOS (52/505)CONFORME O PROCESSO Nº103.864/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,15 |
| 2005NS001231 | 2005-02-14T00:00 | LANçAMENTO INCORRETO DE SUB- ITEM. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -363,15 |
| 2005NS001232 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP. POMPEU DE MATOS(52/505)CONFORME O PROCESSO Nº 103.864/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,15 |
| 2005NS001233 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1257. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.173,62 |
| 2005NS001234 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1257. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.838,62 |
| 2005NS001235 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1256. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 373.988,01 |
| 2005NS001236 | 2005-02-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1256. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.964,16 |
| 2005NS001249 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 23.822,17 |
| 2005NS001250 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 999. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.089,51 |
| 2005NS001266 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.REGINALDO LOPES, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1258. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.172,97 |
| 2005NS001267 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1258. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.371,97 |
| 2005NS001270 | 2005-02-15T00:00 | ESTORNO DA 2005RB000145(2005NS001232) LANçAMENTO INDEVIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -363,15 |
| 2005NS001284 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1259. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 366.851,57 |
| 2005NS001285 | 2005-02-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1259. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.879,92 |
| 2005NS001311 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR.DEPUTADO ELISEU PADILHA(52/495) CONFORME O PROCESSO Nº 104.098/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 415,16 |
| 2005NS001315 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. JOAO CARLOS BACELAR, CART.524,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1000. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.847,13 |
| 2005NS001329 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1260. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.632,29 |
| 2005NS001332 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1260. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 551,78 |
| 2005NS001337 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1261. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 414.002,86 |
| 2005NS001338 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1261. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85.098,80 |
| 2005NS001339 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.PEDRO CORRÊA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1263. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.935,01 |
| 2005NS001340 | 2005-02-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO DEP. VIC PIRES FRANCO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1262. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 116,90 |
| 2005NS001383 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEP. POMPEO DE MATOS (CARTEIRA Nº52505), REF. BILHETE OCEAN AIR Nº 101218009 EMITIDO PELA EMPRESA PWA CONF. NF Nº 031838 - PROCESSO Nº 103864/2005 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,15 |
| 2005NS001388 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1001. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.126,00 |
| 2005NS001389 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1001. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 109.884,88 |
| 2005NS001394 | 2005-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, PROC. 104.629/04. PONTO 42.781,GRUPO 03. DDP 023-02/2005. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 87.342,08 |
| 2005NS001415 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1265. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.714,68 |
| 2005NS001417 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1264. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 304.235,68 |
| 2005NS001418 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOÃO CAMPOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1265. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,17 |
| 2005NS001422 | 2005-02-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1264. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 72.712,67 |
| 2005NS001436 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARL CONFORME PROCESSOS NºS 104.238/05, 104.240/05, 104.242/05, 104.243/05 E 104.248/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.358,27 |
| 2005NS001469 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1,00 |
| 2005NS001469 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 129.208,61 |
| 2005NS001473 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1002. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.491,00 |
| 2005NS001474 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1002. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.456,72 |
| 2005NS001475 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1267. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.929,67 |
| 2005NS001476 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1267. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.445,43 |
| 2005NS001477 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1266. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 466.978,51 |
| 2005NS001478 | 2005-02-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1266. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.552,07 |
| 2005NS001484 | 2005-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2005 - NORMAL - CONSIGNACOES E PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -60,79 |
| 2005NS001495 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEP.CAPITãO WAYNE(52/590) CONFORME O PROCESSO Nº104.234/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 106,08 |
| 2005NS001499 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.130,94 |
| 2005NS001500 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1003. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.376,53 |
| 2005NS001503 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1268. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.374,98 |
| 2005NS001504 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.VANDER LOUBET, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1268. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 393,13 |
| 2005NS001505 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1269. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 207.386,61 |
| 2005NS001506 | 2005-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1269. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 82.507,42 |
| 2005NS001569 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1270. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.038,99 |
| 2005NS001572 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1270. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.625,93 |
| 2005NS001576 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.003,07 |
| 2005NS001578 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.957,85 |
| 2005NS001591 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1271. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 185.853,99 |
| 2005NS001592 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1271. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.384,28 |
| 2005NS001603 | 2005-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. VIC PIRES FRANCO, CART.035, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 682,40 |
| 2005NS001629 | 2005-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO IVO JOSÉ DA SILVA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 02/02/2005. PROCESSO Nº 101.482/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313,50 |
| 2005NS001633 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. DEP. POMPEO DE MATOS (52505), ADQ. PWA NF 030214, BIL. 101179591 OCEAN AIR. PROCESSO Nº 104.393/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 363,15 |
| 2005NS001634 | 2005-02-23T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS SERVIDOR LEONILDO MONTU, REF. GASTOS COMBUSTíVEIS NO TRANSLADO DE VEREADORES DA CIDADE DE ALTO PARAISO DE GOIAS-GO, PARA PARTICIPARSEMINARIO NA CD, PERIODO 27 E 28/01/05- PROC. 3.377/05. | 024.163.441-53 - LEONILDO MONTU | R$ 120,00 |
| 2005NS001636 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES. PROC. Nº 104.399, 104.706, 104.456 E 104.398/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.279,63 |
| 2005NS001655 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1273. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.999,71 |
| 2005NS001656 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHOR DEP,JOSIAS QUINTAL, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXRCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1273. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.193,77 |
| 2005NS001657 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.253,97 |
| 2005NS001658 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.319,52 |
| 2005NS001659 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1006. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 74.100,09 |
| 2005NS001660 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.316,04 |
| 2005NS001663 | 2005-02-23T00:00 | CORREÇÃO DE VALOR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -447.253,97 |
| 2005NS001664 | 2005-02-23T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1272. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 446.384,96 |
| 2005NS001665 | 2005-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MORONI BING TORGAN,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 23/02/2005. PROCESSO Nº 103.339/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 767,00 |
| 2005NS001669 | 2005-02-24T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, CONFORME AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 23/02/2005 - PROC. 103.639/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.160,76 |
| 2005NS001672 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS AOS SRS PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS Nº 104.907/05 , 104.795/05, 104.787/05, 104.792/05 104.781/05, 104.611/05 E 104.914/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.708,77 |
| 2005NS001683 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS Nº 104.910/05 E 104.922/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 682,63 |
| 2005NS001688 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.533,77 |
| 2005NS001691 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1007. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.247,35 |
| 2005NS001710 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1274. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 298.853,44 |
| 2005NS001714 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1274. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 44.488,72 |
| 2005NS001716 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1275. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.131,89 |
| 2005NS001717 | 2005-02-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1275. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.310,11 |
| 2005NS001743 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1276. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 386,23 |
| 2005NS001744 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.336,32 |
| 2005NS001747 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1008. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.627,66 |
| 2005NS001748 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOSIAS QUINTAL, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1276. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 238,57 |
| 2005NS001753 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESA DE PASSAGEM AéREA AO SENHOR DEPUTADO LOBBE NETO CARTEIRA 52370, BILS. 101251026 E 101248418 - EMP. OCEAN AIR. PROC. Nº 104.963/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 837,63 |
| 2005NS001754 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1277. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 219.805,77 |
| 2005NS001755 | 2005-02-25T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1277. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.704,93 |
| 2005NS001756 | 2005-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JULIO REDECKER, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 02/02/05 PROC. 130.822/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2005NS001758 | 2005-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JULIO REDECKER, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 02/02/05 PROC. 130.822/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 490,00 |
| 2005NS001772 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1009 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.114,85 |
| 2005NS001773 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1009. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.199,16 |
| 2005NS001805 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1278. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.317,72 |
| 2005NS001806 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS AOS SRS. PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NS. 105.124/05, 105.056/05, 105.052/05 E 104.458/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.049,00 |
| 2005NS001807 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOSIAS QUINTAL, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1278. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67,80 |
| 2005NS001808 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1279. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 240.731,78 |
| 2005NS001809 | 2005-02-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1279. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.992,00 |
| 2005NS001810 | 2005-02-28T00:00 | - PRO SAUDE REEMBOLSO - RESSARCIMENTO DE DESPESA MEDICO HOSPITALARES CONFORMEPROCESSO: 104.893/05 - DDP 073-02/2005 - PONTO 2.275, GRUPO 3 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.890,90 |
| 2005NS001855 | 2005-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO ZARATTINI ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 28/02/2005. PROCESSO Nº 130.575/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.154,32 |
| 2005NS001857 | 2005-03-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 28/02/2005. PROCESSO Nº 102.124/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.113,30 |
| 2005NS001859 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.599,76 |
| 2005NS001860 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.003,21 |
| 2005NS001876 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1280. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.678,97 |
| 2005NS001878 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 202.861,04 |
| 2005NS001879 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.327,02 |
| 2005NS001882 | 2005-03-01T00:00 | VALOR LANÇADO A MAIOR - 2005NS001859. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -63.599,76 |
| 2005NS001885 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1010. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.596,55 |
| 2005NS001892 | 2005-03-01T00:00 | PRO-SAUDE REEMBOLSO REF. PROCESSO 102.408/05 CFE. DDP 001-03/2005. - GRUPO 3, PONTO 4166 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.554,72 |
| 2005NS001902 | 2005-03-01T00:00 | ESTORNO DA 2005NS001878 PARA CORRREÇÃO DE VALOR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -202.861,04 |
| 2005NS001903 | 2005-03-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1281. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197.713,32 |
| 2005NS001944 | 2005-03-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -1.113,30 |
| 2005NS001945 | 2005-03-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 28/02/2005. PROCESSO Nº 102.124/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.113,30 |
| 2005NS001947 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 102.810/2005 CFE. DDP 002-03/2005. - GRUPO 9, PONTO 810.263 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.693,44 |
| 2005NS001950 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NºS 105.597/05, 105.646/05, 105.479/05, 105.591/05, 105.601/05,105.644/05 E 105.640/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.380,57 |
| 2005NS001953 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SENHOR DEP. JULIO CESAR(52/114) CONFORME OS PROCESSOS NºS. 105.482/05 E 105.484/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.423,00 |
| 2005NS001963 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1282. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.627,72 |
| 2005NS001965 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1283. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 640.385,87 |
| 2005NS001968 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1283. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.700,77 |
| 2005NS001980 | 2005-03-02T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA TELEFôNICA, DO SENHOR DEP. CARLOS HUMBERTO MANNATO CART. 52275, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N¨ 16/1999 - ADT Nº 1011. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.097,01 |
| 2005NS002023 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1012. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 139.984,82 |
| 2005NS002028 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1012. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.366,15 |
| 2005NS002048 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO COM DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME PROCESSOS NS. 105.769/05, 105.828/05, 105.831/05, 105.832/05, 105.733/05 E 105.837/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.035,67 |
| 2005NS002056 | 2005-03-03T00:00 | PRO-SAUDE REEMBOLSO REF. PROCESSO 103.662/04 CFE. DDP 010-03/2005. - GRUPO 3, PONTO 2049 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 62.172,34 |
| 2005NS002079 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1284. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.034,15 |
| 2005NS002081 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.JOÃO MAGNO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1284. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52,91 |
| 2005NS002082 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1285. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 468.377,65 |
| 2005NS002085 | 2005-03-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1285. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.371,93 |
| 2005NS002105 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AOS SENHORES PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS Nº 106.204/05 , 106.186/05 , 106.016/05 E 106.022/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.891,54 |
| 2005NS002109 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1013. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.966,93 |
| 2005NS002110 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1013. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 78.188,42 |
| 2005NS002113 | 2005-02-28T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM PRO-SAUDE REEMBOLSO, REF. FOPAG FEV/2005, CFE. PROCESSO 104.141/2005 E DDP 011-03/2005. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -49.465,39 |
| 2005NS002113 | 2005-02-28T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM PRO-SAUDE REEMBOLSO, REF. FOPAG FEV/2005, CFE. PROCESSO 104.141/2005 E DDP 011-03/2005. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49.465,39 |
| 2005NS002114 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1286. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.966,71 |
| 2005NS002117 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEP.REGINALDO LOPES, NOS TERMOS DO ATO DA MESANº 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1286. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 97,79 |
| 2005NS002119 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1287. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 543.520,71 |
| 2005NS002124 | 2005-03-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1287. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136.593,48 |
| 2005NS002164 | 2005-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1289. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 988,83 |
| 2005NS002168 | 2005-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1014. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.416,94 |
| 2005NS002170 | 2005-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1014. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 80.032,96 |
| 2005NS002172 | 2005-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1288. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 397.062,60 |
| 2005NS002174 | 2005-03-07T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1288. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 119.113,89 |
| 2005NS002201 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1291. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 171.408,92 |
| 2005NS002202 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1291. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.414,98 |
| 2005NS002203 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1291. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 22.414,98 |
| 2005NS002206 | 2005-03-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2005 - COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -5.178,57 |
| 2005NS002228 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROC. NºS 106.460, 106.518, 106.534, 106.543, 106.590 E 106.592/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.126,18 |
| 2005NS002229 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEP. PASTOR REINALDO (52/512) REFERENTE DIFERENçA BILS Nº 101253759 (VALOR DE R$ 561,08) Nº 101240603 ( VALOR DE R$ 328,75 ) CONFORME O PROC.Nº 106.478/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 232,33 |
| 2005NS002230 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOSO DE DESPESAS COM PASSAGEM AéREA AO SR.DEP. NATAN DONADON (52/574) PAGAMANTO COMPLEMENTAR DO PROC. Nº 104.458/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 317,08 |
| 2005NS002251 | 2005-03-08T00:00 | ESTORNO DA 2005NS002228 PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -15.126,18 |
| 2005NS002262 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS. PARLAMENTARES PROC. NºS.106.460, 106.518, 106.534, 106.543, 106.590 E 106.592/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.216,18 |
| 2005NS002265 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1015. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.035,74 |
| 2005NS002268 | 2005-03-08T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1015. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.391,31 |
| 2005NS002271 | 2005-03-08T00:00 | LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE - 2005NE002202. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -22.414,98 |
| 2005NS002290 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA Nº 16, DE 1999 - ADT 1016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.282,45 |
| 2005NS002291 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFÔNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT Nº 1016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.195,10 |
| 2005NS002321 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AéREAS AO SR.DEP. CORAUCI SOBRINHO(52/345)CONFORME O PROC. Nº 106.733/05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 794,63 |
| 2005NS002350 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1292. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 15.648,23 |
| 2005NS002354 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS AOS SRS PARLAMENTARES CONFORME OS PROCESSOS NºS 106.728, 106.790, 106.799 E 106.803/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.781,16 |
| 2005NS002355 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1293. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 399.242,41 |
| 2005NS002357 | 2005-03-09T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1293. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 87.651,61 |
| 2005NS002361 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEP.CLEONACIO FONSECA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMEM 09/03/2005. PROC. 104.392/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 700,00 |
| 2005NS002362 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO AFFONSO CAMARGO,NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 09/03/05 PROC.102.034/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 630,00 |
| 2005NS002363 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO BABÁ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUMDA MESA EM 09/03/2005. PROCESSO Nº 102.035/2005. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 150,00 |
| 2005NS002364 | 2005-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 09/03/05 PROC. 130.822/05 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.059,58 |