Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
1996NE002319	13/06/1996	FATURA N. 020072/96.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 3.123,53
1996NE002318	13/06/1996	FATURA N. 020065/96.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 6.519,94
1996NE002317	13/06/1996	FATURA N. 020066/95.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.133,96
1996NE002316	13/06/1996	FATURA N. 023123-4	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.277,66
1996NE002313	13/06/1996	FATURA N. 1995.0213.023156-0.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 20.968,83
1996NE002310	13/06/1996	FATURA N. 163.230.	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 651,44
1996NE002309	13/06/1996	FATURA N. 163.226.	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 1.041,38
1996NE002308	13/06/1996	FATURA N. 163.254.	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 1.496,46
1996NE002307	13/06/1996	FATURA N. 257.567.	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 1.968,16
1996NE002301	13/06/1996	FATURA N. 020071/96-B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 4.434,38
1996NE002300	13/06/1996	FATURA N. 1996.0213.020003-6	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 13.964,43
1996NE002299	13/06/1996	FATURA N. 023170/95-A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 13.410,12
1996NE002298	13/06/1996	FATURA N. 020005/95-B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.496,77
1996NE002297	13/06/1996	FATURA N. 022894/95-A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 18.471,09
1996NE002296	13/06/1996	FATURA N. 1996.0213.020006-0	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.524,08
1996NE002295	13/06/1996	FATURA N. 1996.0213.020056-7	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.155,16
1996NE002293	13/06/1996	FATURA N. 020066/96-B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 4.037,92
1996NE002292	13/06/1996	FATURA N. 023063/95-A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 16.001,54
1996NE002287	13/06/1996	FATURA N. 020005/96-C	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.496,77
1996NE002285	13/06/1996	FATURA N. 020005/96-D	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.496,77
1996NE002283	13/06/1996	FATURA N. 1995.0213.023124-2	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.320,69
1996NE002282	13/06/1996	FATURA N. 020005/96 F	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.496,77
1996NE002280	13/06/1996	FATURA N. 020005/96-A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 6.036,51
1996NE002278	13/06/1996	FATURA N. 020049/96	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.968,16
1996NE002277	13/06/1996	FATURA N. 023082/95-A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 17.282,28
1996NE002265	13/06/1996	FATURA N. 023057/95 A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 13.987,70
1996NE002264	13/06/1996	CONTRATO 93042.0 E ADITIVOS	37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO	R$ 7.083,76
1996NE002263	13/06/1996	FATURA N. 020038/96-D	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.700,95
1996NE002262	13/06/1996	FATURA N. 023149/95 A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 25.664,68
1996NE002261	13/06/1996	FATURA N. 020005/96-E	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.496,77
1996NE002260	13/06/1996	FATURA N. 023169/95 A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 18.692,63
1996NE002259	13/06/1996	FATURA N. 020038/96-B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 3.123,53
1996NE002258	13/06/1996	FATURA N. 020051/96-A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.018,87
1996NE002257	13/06/1996	FATURA N. 1995.0213.023158-7	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 26.820,92
1996NE002256	13/06/1996	FATURA N. 1996.0213.020023-0	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.106,20
1996NE002254	13/06/1996	FATURA N. 1996.0213.020018-4	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 3.286,12
1996NE002253	13/06/1996	FATURA N. 020187/96 C	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.968,16
1996NE002252	13/06/1996	FATURA N. 023169/95-C	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 4.424,72
1996NE002251	13/06/1996	FATURA N. 020114/96 A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.133,96
1996NE002250	13/06/1996	FATURA N. 023155/95-A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 16.278,52
1996NE002315	13/06/1996	FATURA N. 020066/96.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.133,96
1996NE002249	13/06/1996	FATURA N. 020141/96 D	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.136,00
1996NE002248	13/06/1996	FATURA N. 020011/96-B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.496,77
1996NE002247	13/06/1996	FATURA N. 020141/96 C	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.000,00
1996NE002246	13/06/1996	FATURA N. 023170/95-C	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.900,70
1996NE002244	13/06/1996	FATURA N. 1995.0213.023134-0	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 32.012,57
1996NE002242	13/06/1996	FATURA N. 1995.0213.023129-3	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 29.929,47
1996NE002241	13/06/1996	FATURA N. 020148/96 D	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 4.409,67
1996NE002240	13/06/1996	CONTRATO 95119.0 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	37.010.014/0001-04 - EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.064,30
1996NE002239	13/06/1996	FATURA N. 020148/96 A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 3.123,53
1996NE002238	13/06/1996	FATURA N. 1996.0213.020032-0	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 3.646,04
1996NE002237	13/06/1996	FATURA N. 020.108/96-B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 4.163,16
1996NE002236	13/06/1996	TAXA-EXTRA	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 60,00
1996NE002235	13/06/1996	FATURA N. 020.133/96-B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.133,96
1996NE002234	13/06/1996	FATURA N. 020194/96 C	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.968,16
1996NE002233	13/06/1996	FATURA N. 020.141/96-B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.496,77
1996NE002243	13/06/1996	FATURA N. 020141/96 C	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.000,00
1996NE002255	13/06/1996	FATURA N. 023123-4	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.277,66
1996NE002294	13/06/1996	FATURA N. 1996.0213.020056-7	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.115,16
1996NE002312	13/06/1996	FATURA N. 163.225.	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 19.511,10
1996NE002303	13/06/1996	FATURA N. 020186/96-B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.496,80
1996NE002302	13/06/1996	FATURA N. 1996.0213.020250-0	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 898,48
1996NE002275	13/06/1996	FATURA N. 020050/96 A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.133,96
1996NE002274	13/06/1996	FATURA N. 020033/96-B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 3.870,09
1996NE002273	13/06/1996	FATURA N. 022883/95 B	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 29.364,13
1996NE002272	13/06/1996	FATURA N. 020072/96-C	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 3.123,53
1996NE002270	13/06/1996	FATURA N. 020005/96-G	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.496,77
1996NE002269	13/06/1996	FATURA N. 02016-8	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.268,14
1996NE002268	13/06/1996	FATURA N. 020114/96 E	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.267,92
1996NE002267	13/06/1996	FATURA N. 020170/96 C	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 1.968,16
1996NE002266	13/06/1996	FATURA N. 020005/96-H	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 9.029,25
1996NE002289	13/06/1996	FATURA N. 020011/96-A	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 12.478,58
1996NE002290	13/06/1996	FATURA N. 020050/96-C	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 5.218,67
1996NE002304	13/06/1996	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -2.115,16
1996NE002314	13/06/1996	ANULACAO DE EMPENHO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -2.277,66
1996NE002306	13/06/1996	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -1.000,00
1996NE002405	19/06/1996	RESSARCIMENTO	386.857.798-04 - EDSON Q. FILHO	R$ 3.740,10
1996NE002413	20/06/1996	FATURA N. 02016-8	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 18,00
1996NE002428	21/06/1996	ANULACAO DE EMPENHO	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ -0,09
1996NE002498	26/06/1996	CONTRATO 95084.0 - VIGENCIA 11.08.95 A 10.08.96	17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA.	R$ 814,65
1996NE002609	05/07/1996	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 314,40
1996NE002727	11/07/1996	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	020002/00001 - SEEP	R$ 40.028,31
1996NE002822	22/07/1996	CONTRATO N. 95082.1 - COM VIGENCIA DE 22.08.95 A 21.08.96.	36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 5.949,97
1996NE002821	22/07/1996	CONVENIO N. 95094.0 - COM VIGENCIA DE 29.09.95 A 28.09.96.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 284.057,80
1996NE002864	26/07/1996	TRANSPORTE AEREO	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 7.004,85
1996NE003238	29/08/1996	FATURA N. 023094/95-B.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 15.205,00
1996NE003254	30/08/1996	OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.408,50
1996NE003253	30/08/1996	ESTUDO DE PERFIS PARLAMENTARES	127.004.600-49 - LUIZ SILVA	R$ 9.390,01
1996NE003639	09/10/1996	CONTRATO 950.4 - VIGENCIA ATE 31.07.97	17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA.	R$ 543,80
1996NE003771	22/10/1996	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	020002/00001 - SEEP	R$ 3.280,68
1996NE003773	22/10/1996	ANULACAO DE EMPENNHO	020002/00001 - SEEP	R$ -3.280,68
1996NE003904	30/10/1996	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	020002/00001 - SEEP	R$ 3.280,68
1996NE003893	30/10/1996	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 112,89
1996NE004783	31/12/1996	EMPENHO REFERENTE AO MESE JUNHO/95	00.435.396/0001-08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS	R$ 2.492.238,93
1996NE004780	31/12/1996	EMPENHO REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO.	00.435.396/0001-08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS	R$ 2.050.354,07
1997NE000822	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS.	794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO	R$ 74,00
1997NE000828	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS.	001.140.572-49 - PAULO S. R. TITAN	R$ 5.815,69
1997NE000866	19/03/1997	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	003.346.004-30 - IVANDRO M. C. LIMA	R$ -1.560,00
1997NE000867	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS.	003.346.004-30 - IVANDRO M. C. LIMA	R$ 1.560,60
1997NE000856	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS.	009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU	R$ 350,00
1997NE000854	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS.	091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO	R$ 150,00
1997NE000853	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS.	244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA	R$ 70,00
1997NE000852	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS.	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 1.640,00
1997NE000851	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS.	108.009.807-00 - ITAMAR S. FERNANDES	R$ 210,00
1997NE000850	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS.	004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO	R$ 360,00
1997NE000848	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS	018.052.230-20 - ADROALDO M. STRECK	R$ 655,00
1997NE000846	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS	003.346.004-30 - IVANDRO M. C. LIMA	R$ 1.560,00
1997NE000841	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS	794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO	R$ 1.200,00
1997NE000840	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS	794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO	R$ 2.171,50
1997NE000839	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS	004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA	R$ 235,00
1997NE000838	19/03/1997	DESPESAS MEDICAS	036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS	R$ 166,00
1997NE000981	25/03/1997	BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO - ENCARGO SOCIAL	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 33,72
1997NE000980	25/03/1997	BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO	068.968.396-00 - IZA M. B. A. POUPARD	R$ 224,85
1997NE001021	26/03/1997	CONVENIO 95094.0 - COM VIGENCIA ATE 28.09.97.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.214,61
1997NE001067	31/03/1997	CONTRATO 95084.2 - VIGENCIA 11.08.96 A 10.08.97	17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA.	R$ 7.677,88
1997NE001134	04/04/1997	EXERCICIOS ANTERIORES/DESPESAS MEDICAS	000.272.513-49 - NELSON OTOCH	R$ 684,25
1997NE001132	04/04/1997	EXERCICIOS ANTERIORES/DESPESAS MEDICAS	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 6.750,40
1997NE001135	04/04/1997	ANULACAO EMPENHO	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ -6.750,40
1997NE001230	10/04/1997	TAXA-EXTRA - PORTARIA N. 34 DE 15.02.96.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 360,00
1997NE001240	11/04/1997	DESPESAS MEDICAS.	000.824.906-78 - JOSE ELIAS MURAD	R$ 400,00
1997NE001277	14/04/1997	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	005.672.137-49 - ROBERTO O. CAMPOS	R$ 1.120,27
1997NE001313	16/04/1997	DESPESAS MEDICAS - ART. 37 DA LEI 4.320\64.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 113,48
1997NE001311	16/04/1997	DESPESAS MEDICAS.	089.119.594-72 - GILVAN S. FREIRE	R$ 133,00
1997NE001310	16/04/1997	DESPESAS MEDICAS.	025.220.634-72 - ENIVALDO R.	R$ 169,00
1997NE001399	23/04/1997	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS	R$ 440,00
1997NE001409	23/04/1997	CONTRATO N. 93095.4 - VIGENCIA DE 29.12.96 A 28.12.97.	33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 79,98
1997NE001408	23/04/1997	CONTRATO 93086.3 - VIGENCIA DE 01.12.96 A 30.11.97.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 139,20
1997NE001422	24/04/1997	CONTRATO N. 96067.0 - VIGENCIA DE 17.12.96 A 16.12.97.	33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA.	R$ 1.169,61
1997NE001521	30/04/1997	95121.0 - VIGENCIA ATE 14.12.96 (PRORROGADO 15.12.96 A 14.12.97)	72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA	R$ 252,14
1997NE001658	08/05/1997	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 15.228,68
1997NE001681	12/05/1997	DESPESAS MEDICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	003.718.074-68 - OSVALDO COELHO	R$ 868,21
1997NE001673	12/05/1997	DESPESAS MEDICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	002.790.468-71 - SANDRO M. A. SCODRO	R$ 1.050,00
1997NE001679	12/05/1997	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	002.790.468-71 - SANDRO M. A. SCODRO	R$ -1.050,00
1997NE001733	13/05/1997	TAXA EXTRA.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 913,00
1997NE001740	13/05/1997	ANULACAO DE EMPENHO.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ -913,00
1997NE001758	15/05/1997	TAXA EXTRA	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 913,00
1997NE001783	15/05/1997	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	05.055.660/0001-93 - TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZONICA S A	R$ 867,93
1997NE001787	15/05/1997	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA	R$ 275,14
1997NE001799	16/05/1997	TAXA EXTRA	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 791,60
1997NE001796	16/05/1997	ANULACAO DE EMPENHO	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ -913,00
1997NE001821	19/05/1997	DESPESAS MEDICAS	001.952.273-87 - ANTONIO FILHO	R$ 468,27
1997NE001820	19/05/1997	DESPESAS MEDICAS	001.952.273-87 - ANTONIO FILHO	R$ 429,72
1997NE001814	19/05/1997	DESPESAS MEDICAS.	002.790.468-71 - SANDRO M. A. SCODRO	R$ 1.050,00
1997NE001830	20/05/1997	EXERCICIOS ANTERIORES.	052.063.751-87 - VILMAR S. ROCHA	R$ 1.100,00
1997NE001828	20/05/1997	EXERCICIOS ANTERIORES.	048.574.296-91 - MARIA FERREIRA	R$ 508,28
1997NE001867	22/05/1997	EXERCICIOS ANTERIORES.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 616,91
1997NE001868	22/05/1997	EXERCICIOS ANTERIORES.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 484.627,91
1997NE001871	22/05/1997	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA	R$ -275,14
1997NE001870	22/05/1997	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	05.055.660/0001-93 - TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZONICA S A	R$ -867,93
1997NE001918	26/05/1997	EXERCICIOS ANTERIORES.	974100/98000	R$ 138,80
1997NE001912	26/05/1997	CONTRATO N. 96038.0 - VIGENCIA DE 19.08.96 A 18.08.97.	01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA	R$ 11.660,18
1997NE001910	26/05/1997	EXERCICIOS ANTERIORES.	42.286.419/0003-63 - DIGITAL EQUIPMENT DO BRASIL LTDA	R$ 425,00
1997NE001916	26/05/1997	EXERCICIOS ANTERIORES.	974100/98000	R$ 138,80
1997NE001917	26/05/1997	ANULACAO DE EMPENHOS.	974100/98000	R$ -138,80
1997NE001940	28/05/1997	CONTRATOS DIVERSOS. ATO DA MESA 151/89.	00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE	R$ 47.011,12
1997NE001954	02/06/1997	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY	R$ 449,92
1997NE002000	10/06/1997	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA	R$ 137,41
1997NE002223	18/06/1997	DESPESAS MEDICAS.	264.716.207-72 - JAQUES WAGNER	R$ 50,00
1997NE002257	19/06/1997	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO	R$ 19,50
1997NE002292	24/06/1997	DESPESAS MEDICAS	012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA	R$ 3.045,42
1997NE002304	25/06/1997	CONTRATO 95084.2 - VIGENCIA 11.08.96 A 10.08.97. DESPESAS DE EXERCICIOS	17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA.	R$ 299,11
1997NE002297	25/06/1997	EXERCICIOS ANTERIORES.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 100,00
1997NE002299	25/06/1997	CONTRATO 95084.2 - VIGENCIA 11.08.96 A 10.08.97. DESPESAS DE EXERCICIOS	17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA.	R$ 299,11
1997NE002302	25/06/1997		17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA.	R$ -299,11
1997NE002321	25/06/1997	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA	R$ -34,45
1997NE002358	30/06/1997	ANULACAO DE EMPENHO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -21,14
1997NE002430	04/07/1997	MULTA DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -6,00
1997NE002564	15/07/1997	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA.	R$ 9.945,53
1997NE002954	19/08/1997	DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES DESPESA PRE-EMPENHADA	062.491.400-34 - OSCAR M. ANDRADES	R$ 318,11
1997NE002970	20/08/1997	ANULACAO DE EMPENHO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -72,86
1997NE003095	28/08/1997	CONTRATO N. 96010.0 - VIGENCIA DE 23.02.96 A 22.02.97.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 18.178,49
1997NE003141	03/09/1997	DESPESAS MEDICAS.	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 2.970,00
1997NE003261	12/09/1997	CONVITE N. 046/95-SO E PROPOSTA DE 17.05.95.	38.006.110/0001-33 - LANCHONETE DEPART CENTER LTDA	R$ 11.729,00
1997NE003703	16/10/1997	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ART. 37 DA LEI 4.320/64.	56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A	R$ 885,93
1997NE003836	29/10/1997	EXERCICIOS ANTERIORES.	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 540,00
1997NE003969	06/11/1997	AMPARO LEGAL DE ACORDO COM O ATO DA MESA N. 44/96.	01.129.342/0001-79 - EDITORA SETE DIAS LTDA.	R$ 14.400,00
1997NE004066	13/11/1997	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ART. 37 DA LEI 4.320/64	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 1.379,02
1997NE004161	21/11/1997		17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA.	R$ -4,52
1997NE004180	24/11/1997	ANULACAO DE EMPENHO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -18.660,51
1997NE004331	04/12/1997	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PASSAGEM AEREA	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.583,58
1997NE004334	05/12/1997	ANULACAO DE EMPENHO	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -2.583,58
1997NE004335	05/12/1997	DESPESS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PASSAGEM AEREA	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.583,58
1997NE004342	08/12/1997	PASSAGENS AEREAS.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -2.583,58
1997NE004422	10/12/1997	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	020002/00001 - SEEP	R$ 38.858,08
1997NE004645	22/12/1997	DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES.	016.018.498-34 - NELSON M.	R$ 3.200,00
1997NE004644	22/12/1997	DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES.	052.063.751-87 - VILMAR S. ROCHA	R$ 160,00
1997NE004643	22/12/1997	DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES.	001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA	R$ 194,00
1998NE000058	08/01/1998	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 100,00
1998NE000093	12/01/1998	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO	R$ 883,00
1998NE000099	13/01/1998	RESSARCIMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES	007.156.206-06 - INTERNACIONAL EQUIP. CIÊNTIFICO LTDA	R$ 100,00
1998NE000098	13/01/1998	RESSARCIMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	R$ 1.199,00
1998NE000097	13/01/1998	RESSARCIMENTO	004.735.029-68 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICO.	R$ 400,00
1998NE000094	13/01/1998	TAXA DE CONDOMINIO	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 175,00
1998NE000155	19/01/1998	RESSARCIMENTO.	356.400.141-72 - MARCAL FILHO	R$ 366,97
1998NE000201	21/01/1998	ART. 37 DA LEI 4320/64. ATO DA MESA 44/96	37.996.790/0001-17 - PLANETA COMUNICAÇAO E VIDEO LTDA	R$ 1.900,00
1998NE000200	21/01/1998	DESPESAS MEDICAS.	077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN	R$ 21.356,02
1998NE000199	21/01/1998	DESPESAS MEDICAS.	638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO	R$ 126,00
1998NE000218	22/01/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 1.944,05
1998NE000217	22/01/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 3.113,89
1998NE000245	23/01/1998	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - DESPESAS MEDICAS.	154.982.477-53 - ARTHUR NETO	R$ 8.249,98
1998NE000244	23/01/1998	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - DESPESAS MEDICAS.	043.738.808-59 - LUIZ C. SANTOS	R$ 509,00
1998NE000243	23/01/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	000.876.106-04 - LEOPOLDO PACHECO BESSONE	R$ 685,00
1998NE000242	23/01/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	108.112.064-91 - ANTÔNIO J. FEIJÃO	R$ 1.200,00
1998NE000240	23/01/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA	R$ 1.200,00
1998NE000239	23/01/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	048.574.296-91 - MARIA FERREIRA	R$ 140,00
1998NE000236	23/01/1998	ART. 27, DA LEI N. 4.320, DE 1964 E ART. 22, DO DECRETO N. 93.872, DE 1986	17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA.	R$ 11.100,76
1998NE000228	23/01/1998	TOMADA DE PRECOS 32/97 ATO DA MESA 44/96	EX0006335 - SONY EXIM SERVICE	R$ 12.730,00
1998NE000250	26/01/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 1.145,20
1998NE000249	26/01/1998		273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ -3.113,89
1998NE000255	27/01/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 184.133,40
1998NE000266	28/01/1998	PASSAGENS AEREAS.	638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO	R$ 670,60
1998NE000285	28/01/1998	CONTRATO 95034.1 - VIGENCIA POR 48 MESES - PERIODO DE 01.05.95 A 30.04.99	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 945.379,57
1998NE000283	28/01/1998	CONTRATO 95034.1 - VIGENCIA POR 48 MESES - PERIODO DE 01.05.95 A 30.04.99	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 945.379,57
1998NE000282	28/01/1998	DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES.	022.782.708-26 - MARCELO F. BARBIERI	R$ 72,00
1998NE000281	28/01/1998	DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES.	108.112.064-91 - ANTÔNIO J. FEIJÃO	R$ 5.125,00
1998NE000280	28/01/1998	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	523.005.368-20 - VALDEMAR NETO	R$ 391,00
1998NE000284	28/01/1998		34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ -945.379,57
1998NE000332	29/01/1998	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ART. 37, DA LEI N. 4.320/64	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 60,00
1998NE000356	30/01/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	42.420.653/0076-97 - SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SA	R$ 14.692,84
1998NE000360	02/02/1998	ANULACAO DE EMPENHO.	42.420.653/0076-97 - SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SA	R$ -14.692,84
1998NE000361	02/02/1998	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	42.420.653/0076-97 - SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SA	R$ 14.692,84
1998NE000358	02/02/1998	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 66.638,53
1998NE000372	03/02/1998	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO	R$ 1.484,99
1998NE000417	09/02/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	020002/00001 - SEEP	R$ 1.802,00
1998NE000455	12/02/1998	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64.	54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO	R$ 6.700,00
1998NE000452	12/02/1998	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64	54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO	R$ 6.700,00
1998NE000456	12/02/1998		54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO	R$ -6.700,00
1998NE000477	13/02/1998	DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES.	055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO	R$ -641,26
1998NE000484	13/02/1998	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	096.242.527-34 - JOAO ROSA	R$ 349,80
1998NE000483	13/02/1998	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	090.345.106-97 - OLAVIO S. ROCHA	R$ 140,92
1998NE000482	13/02/1998	CONTRATO N. 96067.0, COM VIGENCIA ATE 16.12.97.	33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA.	R$ 5.165,96
1998NE000476	13/02/1998	DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES.	055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO	R$ 641,26
1998NE000474	13/02/1998	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 2.864,00
1998NE000494	17/02/1998	PASSAGENS AEREAS.	055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO	R$ 173,26
1998NE000525	19/02/1998	CONTRATO 94083.0 01.12.97 A 30.11.98 DESPESAS DE EXERCICIOS	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 514,02
1998NE000523	19/02/1998	CARTA-CONTRATO 97049.0 - VIGENCIA DE 09.07.97 A 08.07.98. - DESPESAS DE EXERCICI	24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	R$ 30,87
1998NE000550	27/02/1998	CONTRATO N. 98004.0 - VIGENCIA DE 16.01.98 A 15.05.99. EMPENHO DA DESPESA PRE	45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL	R$ 150.640,00
1998NE000589	04/03/1998	CONTRATO 96067.1 DESPESAS DE EXERCICIOS	33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA.	R$ 7.468,14
1998NE000603	06/03/1998	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES.	225.393.791-68 - MARIA H. G. RIBEIRO	R$ 782,00
1998NE000598	06/03/1998	ART. 37 DA LEI 4.320/64.	104.047.677-53 - JOSÉ C. LACERDA	R$ 7.000,00
1998NE000597	06/03/1998	ART. 37 DA LEI 4.320/64.	001.820.364-72 - JOSÉ M. BEZERRA	R$ 42,00
1998NE000625	09/03/1998	INFRACAO DE TRANSITO.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 320,00
1998NE000624	09/03/1998	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 80,00
1998NE000623	09/03/1998	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 1.430,00
1998NE000628	09/03/1998	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 8.843,76
1998NE000687	11/03/1998		00.070.532/0001-03 - DER	R$ -320,00
1998NE000688	11/03/1998		00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -80,00
1998NE000686	11/03/1998	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 80,00
1998NE000685	11/03/1998	INFRACAO DE TRANSITO.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 320,00
1998NE000720	12/03/1998		000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ -9.426,20
1998NE000721	12/03/1998	DESPESAS MEDICAS.	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 9.426,20
1998NE000710	12/03/1998	CONVITE 184/97 E PROPOSTA DE 14.07.97	79.475.034/0001-92 - CIRÚRGICA PASSOS-COM.DE ART.MÉDICO E CIR. LTDA.	R$ 8.752,00
1998NE000707	12/03/1998	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 9.426,20
1998NE000727	13/03/1998	ANULACAO DE EMPENHO	79.475.034/0001-92 - CIRÚRGICA PASSOS-COM.DE ART.MÉDICO E CIR. LTDA.	R$ -8.752,00
1998NE000736	13/03/1998	CONVITE N. 184/97 E PROPOSTA DE 30.10.97 - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 8.752,00
1998NE000725	13/03/1998	CONTRATO 97011.0 - VIGENCIA 10.01.97 A 09.01.98.	00.018.474/0001-60 - CIBAM COMÉRCIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA	R$ 2.185,00
1998NE000751	16/03/1998	CONVITE N. 184/97 E PROPOSTA DE 14.10.97. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	79.475.034/0001-92 - CIRÚRGICA PASSOS-COM.DE ART.MÉDICO E CIR. LTDA.	R$ 8.752,00
1998NE000748	16/03/1998	NOTA DE VENDA N. V 10080 1998 DE 30.01.98.	020002/00001 - SEEP	R$ 101,06
1998NE000750	16/03/1998	CONVITE N. 184/97 E PROPOSTA DE 30.10.97.	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ -8.752,00
1998NE000759	17/03/1998		00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -3,11
1998NE000758	17/03/1998		00.070.532/0001-03 - DER	R$ -12,44
1998NE000768	17/03/1998	CONTRATO N. 96038.3, COM VIGENCIA DE 19.08.96 A 18.08.98.	01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA	R$ 5.783,03
1998NE000756	17/03/1998	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 1.771,37
1998NE000802	19/03/1998	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -	020002/00001 - SEEP	R$ 414.800,06
1998NE000786	19/03/1998	ART. 37 DA LEI 4320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -	334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO	R$ 119,14
1998NE000838	24/03/1998	CONTRATO 97047.0 - VIGENCIA DE 01.07.97 A 30.06.98.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 64,43
1998NE000878	26/03/1998	CONTRATO N. 94034.1, COM VIGENCIA ATE 30.04.99.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1.705,00
1998NE000876	26/03/1998	CONTRATO N. 96067.1, COM VIGENCIA DE 17.12.97 A 16.12.98. EMPENHO DE DESPESAPRE-EMPENHADA.	33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA.	R$ 993,81
1998NE000913	30/03/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	244.929.731-68 - CARLA M. O. R. DANTAS	R$ 450,00
1998NE000912	30/03/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	221.064.481-04 - VIDRAÇARIA MARQUES LTDA EPP	R$ 450,00
1998NE000910	30/03/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	214.618.051-04 - SANDRA H. S. CUNHA	R$ 450,00
1998NE000908	30/03/1998	TAXAS EXTRAS.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 511,68
1998NE000919	31/03/1998	CONVITE 218/97 ART. 37 DA LEI N. 4.32	26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 20.770,80
1998NE000954	02/04/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	154.982.477-53 - ARTHUR NETO	R$ 990,00
1998NE000951	02/04/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	154.982.477-53 - ARTHUR NETO	R$ 2.160,00
1998NE000956	02/04/1998	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	EX0006904	R$ 10.600,00
1998NE000955	02/04/1998		154.982.477-53 - ARTHUR NETO	R$ -2.160,00
1998NE000995	07/04/1998	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR.	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 1.200,00
1998NE001009	08/04/1998	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	910878/91000	R$ 1.113,40
1998NE001008	08/04/1998		EX0006904	R$ -1.679,68
1998NE001021	13/04/1998	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	158.689.826-49 - CARLOS MELLES	R$ 250,00
1998NE001076	16/04/1998	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEMED	42.362.293/0001-05 - ZERK APARELHOS DE PRECISÃO LTDA	R$ 2.666,67
1998NE001069	16/04/1998	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 76,89
1998NE001097	20/04/1998		00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -76,89
1998NE001143	23/04/1998	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	020002/00001 - SEEP	R$ 387.403,59
1998NE001345	05/05/1998	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS.	054.271.008-06 - MAURÍCIO N. NAJAR	R$ 2.991,40
1998NE001373	06/05/1998		26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ -31,68
1998NE001428	12/05/1998	CARTA-CONTRATO 97051.0 - VIGENCIA DE 23.07.97 A 22.07.98.	51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R$ 15,46
1998NE001478	14/05/1998	DESPESAS MEDICAS.	048.574.296-91 - MARIA FERREIRA	R$ 400,00
1998NE001689	27/05/1998	CONTRATO N. 98020.0.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 4.769,68
1998NE001709	29/05/1998	"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" ART. 37 DA LEI 4.320/64.	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 1.505,00
1998NE001807	04/06/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	007.773.698-26 - JURANDYR P. C. F. FILHO	R$ 687,94
1998NE001871	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	000.272.513-49 - NELSON OTOCH	R$ 680,00
1998NE001869	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	086.826.079-72 - LUIZ HAULY	R$ 750,00
1998NE001867	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO	R$ 723,00
1998NE001865	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	108.730.234-04 - EFRAIM A. MORAIS	R$ 104,00
1998NE001863	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA	R$ 123,00
1998NE001861	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	048.574.296-91 - MARIA FERREIRA	R$ 644,00
1998NE001859	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	000.391.103-97 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO	R$ 80,00
1998NE001857	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 150,00
1998NE001855	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 150,00
1998NE001852	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	030.705.898-04 - PAULO C. O. LIMA	R$ 509,00
1998NE001851	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	000.876.106-04 - LEOPOLDO PACHECO BESSONE	R$ 169,00
1998NE001850	09/06/1998	]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64]	150.362.195-20 - MARCELO D. CHAGAS	R$ 104,00
1998NE001901	10/06/1998	REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS	178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES	R$ 438,65
1998NE002021	19/06/1998	DESPESAS MEDICAS. ART. 37 DA LEI 4.320/6	794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO	R$ 240,00
1998NE002050	23/06/1998		00.070.532/0001-03 - DER	R$ -307,56
1998NE002051	23/06/1998		00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -76,89
1998NE002063	24/06/1998	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DA DESPESA PRE	020002/00001 - SEEP	R$ 520.846,77
1998NE002092	25/06/1998	CARTA-CONTRATO N. 95028.3 - VIGENCIA 01.06.97 A 31.05.98.	67.313.221/0002-71 - MOBITEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	R$ 313,73
1998NE002090	25/06/1998	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	093.484.172-15 - RAQUEL C. SILVA	R$ 50,00
1998NE002105	26/06/1998		178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES	R$ -300,00
1998NE002147	30/06/1998	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 14.856,67
1998NE002145	30/06/1998	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 10.350,88
1998NE002144	30/06/1998	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 275.258,07
1998NE002143	30/06/1998	CONTRATO N. 95062.0 - TOMADA DE PRECO N. 20/95	00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R$ 38.700,00
1998NE002161	01/07/1998		00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R$ -38.700,00
1998NE002162	01/07/1998	CONTRATO N. 95062.0 - TOMADA DE PRECOS N. 20/95	00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R$ 38.700,00
1998NE002227	06/07/1998	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	42.420.653/0076-97 - SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SA	R$ 418,89
1998NE002296	13/07/1998	TRANSPORTE AEREO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.843,71
1998NE002315	14/07/1998	DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES.	328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO	R$ 94,42
1998NE002358	16/07/1998	CONTRATO N. 97023.0, COM VIGENCIA ATE 15.10.98.	EX0006335 - SONY EXIM SERVICE	R$ 11.545,80
1998NE002431	22/07/1998		00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -76,89
1998NE002468	27/07/1998	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 14.856,67
1998NE002466	27/07/1998	ANULACAO DE EMPENHO	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -14.856,67
1998NE002495	29/07/1998		42.420.653/0076-97 - SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SA	R$ -12,97
1998NE002535	03/08/1998		091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA	R$ -12.804,16
1998NE002533	03/08/1998		091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA	R$ 12.804,16
1998NE002700	21/08/1998	CONTRATO N. 94034.1, COM VIGENCIA ATE 30.04.99.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 2.400,00
1998NE002861	14/09/1998		225.393.791-68 - MARIA H. G. RIBEIRO	R$ -782,00
1998NE002884	16/09/1998	ART. 37 DA LEI 4320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DA DESPESA PRE	020002/00001 - SEEP	R$ 401.290,80
1998NE002879	16/09/1998	INFRACOES DE TRANSITO	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 192,23
1998NE002874	16/09/1998	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS MARCO A DEZEMBRO/97.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 79.755,80
1998NE002899	17/09/1998	INFRACOES DE TRANSITO - ORDEM DE SERVICOS N. 02/85.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 192,23
1998NE002896	17/09/1998		00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -192,23
1998NE002986	28/09/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 1.183,64
1998NE002983	28/09/1998	EXERCICIOS ANTERIORES.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 20.846,92
1998NE003037	01/10/1998	CONTRATO N. 98047 - VIGENCIA 01.07.97 A 30.06.98. EMPENHO DA DESPESA PRE	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 110,50
1998NE003238	20/10/1998	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 76,89
1998NE003264	22/10/1998	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	001.854.501-72 - IVANY B.	R$ 2.395,20
1998NE003263	22/10/1998	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	002.108.891-87 - ELIAS V. SANTOS	R$ 226,65
1998NE003326	28/10/1998	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA	R$ 8.269,86
1998NE003350	30/10/1998	CONTRATO N. 95083.0	29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA.	R$ 345,08
1998NE003508	11/11/1998	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	058.152.663-53 - FRANCISCO P. LANDIM	R$ 665,00
1998NE003570	19/11/1998	DESPESAS MEDICAS.	003.037.206-20 - LAEL VARELLA	R$ 1.068,00
1998NE003876	14/12/1998	DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. EMPENHO DA DESPESA PRE	020002/00001 - SEEP	R$ 169.824,33
1998NE003916	16/12/1998	ATO DA MESA 44/96. ART. 37 DA LEI 4320/65	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 153,78
1998NE003915	16/12/1998	ATO DA MESA 44/96. ART. 37 DA LEI 4320/65	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 153,78
1998NE003951	17/12/1998	ANULACAO DE EMPENHO	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ -3.800,98
1998NE004189	30/12/1998		00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -76,89
1998NE004181	30/12/1998		00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -23,11
1998NE004318	31/12/1998		50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ -66.638,38
1998NE004319	31/12/1998		50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ -0,15
1998NE004312	31/12/1998		17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA.	R$ -699,78
1999NE000136	07/01/1999	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	000.299.206-04 - JOSÉ R. ANDRADE	R$ 7.888,42
1999NE000135	07/01/1999	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO	R$ 7.888,42
1999NE000134	07/01/1999	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO	R$ 2.349,76
1999NE000133	07/01/1999	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	030.539.623-49 - ALBERTO SILVA	R$ 3.912,98
1999NE000111	07/01/1999	EXERCICIOS ANTERIORES.	001.683.878-59 - JOAO CUNHA	R$ 2.968,37
1999NE000137	07/01/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO	R$ -7.888,42
1999NE000188	11/01/1999	TAXA EXTRA.	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 210,00
1999NE000214	13/01/1999	RESSARCIMENTO DE DESPESA	012.616.737-00 - ANTÔNIO A. O. LIMA	R$ 15.273,14
1999NE000210	13/01/1999	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS	R$ 3.291,59
1999NE000209	13/01/1999	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 24.409,24
1999NE000208	13/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	001.952.273-87 - ANTONIO FILHO	R$ 295,00
1999NE000232	14/01/1999	ANULACAO DE EMPENHO	030.539.623-49 - ALBERTO SILVA	R$ -0,98
1999NE000256	15/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	R$ 100,00
1999NE000255	15/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 46.111,85
1999NE000253	15/01/1999	DESPESAS MEDICAS.	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 46.111,85
1999NE000252	15/01/1999	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	057.148.771-87 - FRANCISCO T. OLIVEIRA	R$ 864,00
1999NE000251	15/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	000.272.513-49 - NELSON OTOCH	R$ 1.450,00
1999NE000250	15/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	033.361.238-87 - SÍLVIO F. TORRES	R$ 7.650,00
1999NE000249	15/01/1999	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 199,00
1999NE000246	15/01/1999	CONTRATO 98066.0, VIGENCIA 01.07.98 A 31.12.98. EMPENHO DA DESPESA PRE	26.187.039/0001-53 - LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.862,44
1999NE000245	15/01/1999	TOMADA DE PRECOS N. 38/98 E PROPOSTA DE 19.11.98	60.421.211/0001-20 - CELUCAT SA	R$ 105,00
1999NE000254	15/01/1999	ANULACAO DE EMPENHO.	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ -46.111,85
1999NE000259	18/01/1999	PASSAGENS AEREAS.	003.322.915-53 - JAIRO A. O. CARNEIRO	R$ 1.300,00
1999NE000273	21/01/1999	CONTRATO N. 98127.0 - VIGENCIA DE 17.12.98 A 16.06.99.	33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA.	R$ 19.723,17
1999NE000290	21/01/1999	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 1.431,97
1999NE000289	21/01/1999	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	740.220.248-87 - JOSÉ S. F. JÚNIOR	R$ 200,00
1999NE000288	21/01/1999	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA	R$ 815,09
1999NE000286	21/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 180,00
1999NE000284	21/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 1.162,56
1999NE000283	21/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA	R$ 555,00
1999NE000282	21/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 1.432,97
1999NE000280	21/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE	R$ 900,00
1999NE000279	21/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	001.683.878-59 - JOAO CUNHA	R$ 551,07
1999NE000291	21/01/1999	ANULACAO DE EMPENHO.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ -1.432,97
1999NE000296	22/01/1999	TOMADA DE PRECOS N. 38/98 E PROPOSTA DE 19.11.98.	60.421.211/0001-20 - CELUCAT SA	R$ 10,50
1999NE000324	27/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE	376.555.828-15 - IVAN V.	R$ 340,37
1999NE000323	27/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE	004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA	R$ 200,00
1999NE000322	27/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE	176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	R$ 220,00
1999NE000321	27/01/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO	R$ 90,00
1999NE000320	27/01/1999	DESPESAS MEDICAS.	215.979.527-53 - ETEVALDA G. MENEZES	R$ 1.600,00
1999NE000335	28/01/1999	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS	R$ 47,18
1999NE000338	28/01/1999	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESAS PRE-EMPENHADA	558.603.208-25 - JOSÉ G. T. M. ANGERAMI	R$ 80,00
1999NE000348	01/02/1999	CONTRATO N. 97057.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99.	72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ 1.645,08
1999NE000341	01/02/1999	PASSAGENS AEREAS.	334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO	R$ 340,00
1999NE000381	04/02/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.	R$ 30,00
1999NE000378	04/02/1999	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 4.270,29
1999NE000377	04/02/1999	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 7.290,38
1999NE000400	05/02/1999	DESPESAS MEDICAS	150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO	R$ 64,00
1999NE000396	05/02/1999	TAXA DE INSCRICAO.	17.340.266/0001-86 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO MINAS GER	R$ 100,00
1999NE000394	05/02/1999	PEC N. 073/98 - AMPARO LEGAL DE ACORDO COM O ATO DA MESA N. 44/96.	61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A	R$ 255,00
1999NE000409	05/02/1999	CONTRATO N. 98181.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 13.975,14
1999NE000449	10/02/1999	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -	253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA	R$ 160,00
1999NE000467	11/02/1999	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES	R$ 1.553,10
1999NE000466	11/02/1999	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS	178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES	R$ 1.323,34
1999NE000465	11/02/1999	RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS	150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO	R$ 555,41
1999NE000463	11/02/1999	CARTA-CONTRATO 97078.0 - DESPESAS DE EXERCICIOS	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 809,10
1999NE000461	11/02/1999	TOMADA DE PRECOS 13/96 - DESPESAS DE EXERCICIOS	29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA	R$ 218,00
1999NE000459	11/02/1999	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE	699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY	R$ 150,00
1999NE000458	11/02/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	005.672.137-49 - ROBERTO O. CAMPOS	R$ 922,90
1999NE000481	18/02/1999	ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. DESPESAS DE EXERCICIOS	49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP	R$ 2.500,00
1999NE000483	18/02/1999	ANULACAO DE EMPENHO.	49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP	R$ -2.500,00
1999NE000610	10/03/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	104.047.677-53 - JOSÉ C. LACERDA	R$ 41.250,00
1999NE000591	10/03/1999	CONTRATO N. 96038.6, COM VIGENCIA ATE 18.02.99.	01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA	R$ 27.515,61
1999NE000718	11/03/1999	DESPESAS MEDICAS.	489.118.798-00 - LUIZ G.	R$ 240,00
1999NE000695	11/03/1999	CONTRATO 95122.3 - - DESPESAS DE EXERCICI	37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO	R$ 18.597,78
1999NE000690	11/03/1999	DESPESAS MEDICAS.	066.655.941-49 - VERÔNICA R.	R$ 1.050,00
1999NE000856	16/03/1999	EXERCICIOS ANTERIORES.	091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA	R$ 6.885,76
1999NE000854	16/03/1999	EXERCICIOS ANTERIORES.	239.331.431-87 - GISELDA B. LEITE	R$ 1.144,84
1999NE000886	16/03/1999	PRO-SAUDE.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 12.674,28
1999NE000896	17/03/1999	ANULACAO DE EMPENHO.	01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.	R$ -25,00
1999NE000986	19/03/1999	EXERCICIOS ANTERIORES.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 992,07
1999NE001021	23/03/1999	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE	63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA	R$ 15.859,91
1999NE001037	24/03/1999	EXERCICIOS ANTERIORES.	37.114.840/0001-95 - COND.	R$ 300,00
1999NE001089	25/03/1999	CONTRATO N. 97045.1,COM VIGENCIA ATE 13.07.99.EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA	29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA	R$ 6.365,68
1999NE001092	25/03/1999	CARTA-CONTRATO N. 95083.4 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 10.08.99.	29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA.	R$ 1,78
1999NE001097	26/03/1999	EXERCICIOS ANTERIORES.	006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE	R$ 2.300,34
1999NE001119	29/03/1999	INSCRICAO EM EVENTO.	146.087.311-49 - BERNARDO F. E. LINS	R$ 895,00
1999NE001118	29/03/1999	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	273.383.393-68 - EMANUEL M. CASTRO	R$ 1.278,20
1999NE001198	31/03/1999	CONTRATO N. 98127.0, COM VIGENCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 17.12.98. EMPENHO DE DESPESA PRE	33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA	R$ 3.794,07
1999NE001192	31/03/1999	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	72.066.509/0001-48 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA FUNARTE	R$ 310,00
1999NE001190	31/03/1999	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 200,00
1999NE001273	09/04/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA	R$ 593,32
1999NE001272	09/04/1999	CONTRATO 98080.0 - DESPESAS DE EXERCICI	43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 352.533,55
1999NE001302	13/04/1999	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DESPESAS DE EXERCICI	00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 15.449,51
1999NE001292	13/04/1999	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DESPESAS DE EXERCICI	00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA	R$ 15.449,51
1999NE001303	13/04/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA	R$ -15.449,51
1999NE001346	15/04/1999	DESPESAS MEDICAS.	130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES	R$ 1.655,41
1999NE001334	15/04/1999	CONTRATO 97057.0 - DESPESAS DE EXERCICI	72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ 121,85
1999NE001350	15/04/1999	CONTRATO 96038.6 - DESPESAS DE EXERCICI	01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA	R$ 5.003,32
1999NE001353	16/04/1999	DESPESAS MEDICAS	113.249.294-72 - ANTÔNIO G. R. SILVA	R$ 100,00
1999NE001451	22/04/1999	CONTRATO N. 97057.0 - VIGENCIA DE 03.11.97 A 02.11.98.	72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ 540,95
1999NE001443	22/04/1999	INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 130,00
1999NE001439	22/04/1999	CONVITE N. 059/98-SO.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 130,00
1999NE001442	22/04/1999	ANULACAO DO EMPENHO.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ -130,00
1999NE001704	10/05/1999	TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 2.530,87
1999NE001703	10/05/1999	TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 1.396,07
1999NE001702	10/05/1999	TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 238.566,32
1999NE001701	10/05/1999	TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 9.680,26
1999NE001699	10/05/1999	CONTRATO 95002.5 - VIGENCIA DE 02.01.98 A 01.01.99. - DESPESAS DE EXERCICI	29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA.	R$ 13.470,12
1999NE001736	11/05/1999	ATO DA MESA 44/96. ART. 37 DA LEI 4.320/6	56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A	R$ 67.824,90
1999NE001819	14/05/1999	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA	R$ 17.816,41
1999NE001933	19/05/1999	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS	R$ 1.007,63
1999NE001929	19/05/1999	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES	R$ 110,00
1999NE001968	20/05/1999	DESPESAS MEDICAS. ART. 37 DA LEI N. 4.32	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 3.545,00
1999NE002052	28/05/1999	CONTRIBUICAO DO INSS.	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 225,00
1999NE002050	28/05/1999	CONTRATO 98053.0 - VIGENCIA 01.06.98 A 30.05.99	002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS	R$ 1.500,00
1999NE002113	04/06/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 1.410,51
1999NE002171	04/06/1999	RESTOS A PAGAR.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -153,78
1999NE002168	04/06/1999	RESTOS A PAGAR.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -153,78
1999NE002464	22/06/1999	CONTRATO 97023.0 - DESPESAS DE EXERCICI	43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 9.961,60
1999NE002463	22/06/1999	CONTRATO 97023.0	43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 11.068,44
1999NE002459	22/06/1999	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 -	016.018.498-34 - NELSON M.	R$ 2.232,57
1999NE002449	22/06/1999	ANULACAO DE EMPENHO.	56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A	R$ -5.217,30
1999NE002510	23/06/1999	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 13.278,49
1999NE002511	23/06/1999	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.166,04
1999NE002573	28/06/1999	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 2.232,57
1999NE002572	28/06/1999	ANULACAO DE EMPENHO.	016.018.498-34 - NELSON M.	R$ -2.232,57
1999NE002630	01/07/1999	CONCORRENCIA N. 13/98. CONTRATO N. 98121.0, COM VIGENCIA DE 27 MESES, A PARTIRDE 10.12.98.	00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA	R$ 2.071,35
1999NE002629	01/07/1999	CONCORRENCIA N. 13/98. CONTRATO N. 98121.0, COM VIGENCIA DE 27 MESES, A PARTIRDE 10.12.98.	00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA	R$ 202.715,61
1999NE002662	02/07/1999	ANULACAO DE EMPENHO.	37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ -176,92
1999NE003287	02/09/1999	CONTRATO N. 97030.1 - VIGENCIA DE 06.05.98 A 05.05.99. EMPENHO DA DESPESA PRE	020002/00001 - SEEP	R$ 159.859,46
1999NE003298	03/09/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO	R$ 2.194,00
1999NE003599	06/10/1999	TAXAS DE CONDOMINIO.	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 5.228,17
1999NE003830	15/10/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO	R$ 900,00
1999NE003829	15/10/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 454,23
1999NE003828	15/10/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO	R$ 4.679,39
1999NE003827	15/10/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	058.152.663-53 - FRANCISCO P. LANDIM	R$ 1.600,00
1999NE003919	22/10/1999	ATO DA MESA 44/96.	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 3.754,04
1999NE003955	25/10/1999	ANULACAO DE EMPENHO	01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA	R$ -509,80
1999NE003970	26/10/1999	ATO DA MESA 44/96.	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 3.754,04
1999NE003972	26/10/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ -3.754,04
1999NE004055	28/10/1999	ANULACAO DE EMPENHO.	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ -3.754,04
1999NE004310	23/11/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 1.689,97
1999NE004306	23/11/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ 1.689,97
1999NE004324	23/11/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	026.974.675-72 - JOAO SANTOS	R$ 24,30
1999NE004322	23/11/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO	R$ 570,30
1999NE004319	23/11/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	030.539.623-49 - ALBERTO SILVA	R$ 2.761,81
1999NE004317	23/11/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	273.768.858-20 - USHITARO K.	R$ 150,00
1999NE004315	23/11/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	057.231.166-49 - JOSÉ N. JABBUR	R$ 30,00
1999NE004313	23/11/1999	ANULACAO DE EMPENHO.	000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO	R$ -1.689,97
1999NE004366	25/11/1999	ANULACAO DO EMPENHO.	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ -1.063,68
1999NE004462	02/12/1999	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	048.368.392-20 - ALZIRA V. P. EWERTON	R$ 22.870,47
1999NE004465	03/12/1999	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 22.870,47
1999NE004464	03/12/1999	ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	048.368.392-20 - ALZIRA V. P. EWERTON	R$ -22.870,47
1999NE004491	07/12/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	210.329.391-68 - ÉDER L. S. JESUS	R$ 1.000,00
1999NE004576	10/12/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ -13.278,49
1999NE004577	10/12/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ -989,12
1999NE004602	13/12/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	026.974.675-72 - JOAO SANTOS	R$ -24,30
1999NE004663	14/12/1999	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	020002/00001 - SEEP	R$ -27,30
1999NE004685	14/12/1999	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	020002/00001 - SEEP	R$ -1.885,82
1999NE004657	14/12/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENH0.	020002/00001 - SEEP	R$ -22.552,55
1999NE004656	14/12/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA	R$ -3.511,80
1999NE004695	14/12/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	020002/00001 - SEEP	R$ -183,55
1999NE004779	15/12/1999	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	049.631.648-68 - ZAIRE R.	R$ 1.181,37
1999NE004768	15/12/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ -0,63
1999NE004769	15/12/1999	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ -0,01
1999NE004810	16/12/1999	RESTOS A PAGAR.	910878/91000	R$ -644,96
1999NE005137	30/12/1999	ANULACAO	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ -0,02
1999NE005128	30/12/1999	ANULACAO	26.187.039/0001-53 - LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ -26,03
1999NE005136	30/12/1999	ANULACAO	01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA	R$ -0,93
1999NE005239	31/12/1999	ANULACAO	020002/00001 - SEEP	R$ -23,28
2000NE000159	17/01/2000	DESPESAS MEDICAS.	015.998.959-00 - IVANIO F. GUERRA	R$ 551,96
2000NE000162	17/01/2000	EXERCICIOS ANTERIORES.	043.407.364-49 - MÁRIO S. M. NEGROMONTE	R$ 186,01
2000NE000161	17/01/2000	EXERCICIOS ANTERIORES.	334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO	R$ 39,08
2000NE000158	17/01/2000	DESPESAS MEDICAS.	096.242.527-34 - JOAO ROSA	R$ 100,00
2000NE000157	17/01/2000	DESPESAS MEDICAS.	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 1.010,00
2000NE000156	17/01/2000	DESPESAS MEDICAS.	748.438.348-15 - FRANCISCO NETO	R$ 230,00
2000NE000155	17/01/2000	DESPESAS MEDICAS.	070.198.582-87 - FÁTIMA L. PELÃES	R$ 940,90
2000NE000160	17/01/2000	DESPESAS MEDICAS.	394.957.607-04 - JOAO COSER	R$ 2.333,00
2000NE000189	20/01/2000	EXERCICIOS ANTERIORES.	142.729.540-91 - LUIS HEINZE	R$ 200,00
2000NE000195	21/01/2000	EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE	069.258.550-87 - TELMO KIRST	R$ 6.529,67
2000NE000205	24/01/2000	DESPESAS MEDICAS. EMPENHO DA DESPESA PRE	026.974.675-72 - JOAO SANTOS	R$ 895,00
2000NE000204	24/01/2000	DESPESAS MEDICAS EMPENHO DA DESPESA PRE	264.716.207-72 - JAQUES WAGNER	R$ 122,00
2000NE000215	25/01/2000	RESSARCIMENTO	166.924.541-15 - PEDRO P. CHAVES	R$ 5.801,60
2000NE000270	27/01/2000	RESSARCIMENTO	659.721.808-63 - ETSUKO K. NARDON	R$ 337,00
2000NE000269	27/01/2000	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - EXERCICIOS ANTERIORES	025.220.634-72 - ENIVALDO R.	R$ 588,00
2000NE000268	27/01/2000	ART. 37 DA LEI 4.320/64 - EXERCICIOS ANTERIORES	399.602.501-72 - NICE LOBAO	R$ 10.630,00
2000NE000272	27/01/2000	CONTRATO 99083.0 - VIGENCIA 18.10.99 A 17.10.2000 EMPENHO DA DESPESA PRE	00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA	R$ 155,60
2000NE000295	28/01/2000	TLP ART. 37 DA LEI 4.320/6	00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 103,44
2000NE000293	28/01/2000	TLP ART. 37 DA LEI N. 4.32	00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 31.951,95
2000NE000285	28/01/2000	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA.	023.178.507-00 - JORGE TEMER	R$ 478,75
2000NE000290	28/01/2000	TLPS EMPENHO DA DESPESA PRE	00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 32.055,39
2000NE000292	28/01/2000	TLP ART. 37 DA LEI N. 4.32	00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 103,44
2000NE000294	28/01/2000	ANUALCAO DE NOTA DE EMPENHO.	00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ -103,44
2000NE000291	28/01/2000	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ -32.055,39
2000NE000301	31/01/2000	CONTRATO 99034.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 104.946,80
2000NE000299	31/01/2000	CONTRATO 99035.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 12.937,83
2000NE000297	31/01/2000	CONTRATO 98045.1 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.2000. EMPENHO DA DESPESA PRE	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 15.000,00
2000NE000310	01/02/2000	EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE	38.044.996/0001-00 - STRETCH GRAPHICS DESENHOS TÉCNICOS LTDA	R$ 351,00
2000NE000373	04/02/2000	ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES"	296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI	R$ 2.994,04
2000NE000378	04/02/2000	ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" EMPENHO DA DESPESA PRE	26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF	R$ 100,00
2000NE000379	04/02/2000	CONTRATO 99063.0 - VIGENCIA DE 29.11.99 A 28.11.2000 - EMPENHO DA DESPESA P	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 8.033,27
2000NE000382	04/02/2000	CONTRATO N. 98112.2, COM VIGENCIA DE 23.11.1999 A 22.11.2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 423,14
2000NE000476	09/02/2000	EXERCICIOS ANTERIORES.	296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI	R$ 3.671,98
2000NE000487	10/02/2000	EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DA DESPESA PRE	037.326.308-20 - TELMA SOUZA	R$ 626,31
2000NE000486	10/02/2000	EXERCICIOS ANTERIORES	017.820.375-00 - JOSE COSTA	R$ 180,00
2000NE000485	10/02/2000	EXERCICIOS ANTERIORES	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 1.010,71
2000NE000484	10/02/2000	EXERCICIOS ANTERIORES	025.220.634-72 - ENIVALDO R.	R$ 850,00
2000NE000506	10/02/2000	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES"	296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI	R$ 145,00
2000NE000536	11/02/2000	PARAGRAFO UNICO DO ART. 106, C/C O PARAGRAFO UNICO DO ART 107 DO ATO DA MESAN. 44/96.	00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 5.078,53
2000NE000535	11/02/2000	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	283.468.900-87 - DARCI MATTOS	R$ 797,35
2000NE000534	11/02/2000	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	748.438.348-15 - FRANCISCO NETO	R$ 1.200,00
2000NE000533	11/02/2000	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA	R$ 100,00
2000NE000532	11/02/2000	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	442.726.006-30 - GILMAR MACHADO	R$ 180,00
2000NE000531	11/02/2000	DESPESAS MEDICAS.	162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO	R$ 280,00
2000NE000530	11/02/2000	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES]	161.455.420-04 - JULIO REDECKER	R$ 430,00
2000NE000529	11/02/2000	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES]	024.616.687-87 - MÁRCIO J. A. FORTES	R$ 443,00
2000NE000528	11/02/2000	DESPESAS MEDICAS.	023.178.507-00 - JORGE TEMER	R$ 185,11
2000NE000527	11/02/2000	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES]	036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS	R$ 390,00
2000NE000526	11/02/2000	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES]	312.419.725-91 - PEDRO NETO	R$ 80,00
2000NE000525	11/02/2000	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES]	242.393.308-82 - MURILO D.	R$ 292,00
2000NE000524	11/02/2000	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES]	242.393.308-82 - MURILO D.	R$ 80,00
2000NE000568	14/02/2000	CONTRATO 99099.4 - DC 180/99 ART. 37 DA LEI 4.320/6	00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 35.549,72
2000NE000566	14/02/2000	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES"	774.880.407-91 - RICARDO R. FERRACO	R$ 145,00
2000NE000564	14/02/2000	ANULACAO DE EMPENHO.	296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI	R$ -145,00
2000NE000586	15/02/2000	ATO DA MESA N. 44/96.	74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405	R$ 100,00
2000NE000607	16/02/2000	DESPESAS MEDICAS. ART. 37 DA LEI 4.320/6	048.574.296-91 - MARIA FERREIRA	R$ 300,00
2000NE000647	18/02/2000	ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES"	37.159.720/0001-04 - FUNDAÇÃO DE DENSENV. C. E. TEC. NA AREA DE SAUDE.	R$ 2.100,00
2000NE000640	18/02/2000	ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" EMPENHO DA DESPESA PRE	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 18.793,49
2000NE000657	21/02/2000	CONTRATO 97075.3 - VIGENCIA 18.10.99 A 17.04.2000 ART. 37 DA LEI 4.320 "	00.082.099/0001-18 - ENCOMENDA URGENTE TRANSP. DE ENCOMENDAS E CARGAS DE BSB LTDA	R$ 157,95
2000NE000691	22/02/2000	ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES"	047.031.545-87 - JAIRO A.	R$ 25.462,00
2000NE000732	24/02/2000	ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES"	034.410.677-20 - SIMAO SESSIM	R$ 300,00
2000NE000760	25/02/2000	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ 211,41
2000NE000764	25/02/2000	ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA	R$ -3,52
2000NE000791	29/02/2000	DESPESAS MEDICAS.	001.287.086-20 - ELISEU RESENDE	R$ 920,00
2000NE000811	01/03/2000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	019.708.018-91 - MARCOS ALBUQUERQUE	R$ 510,00
2000NE000808	01/03/2000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	001.850.667-47 - RITA CAMATA	R$ 27,00
2000NE000807	01/03/2000	]ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES]	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 22.843,90
2000NE000806	01/03/2000	DESPESAS MEDICAS.	138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI	R$ 90,00
2000NE000818	01/03/2000	]ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES]	001.952.273-87 - ANTONIO FILHO	R$ 216,00
2000NE000816	01/03/2000	]ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES]	064.447.416-53 - DANILO C.	R$ 250,00
2000NE000820	02/03/2000	EXERCICIOS ANTERIORES.	000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA	R$ 1.065,00
2000NE000850	03/03/2000	CONTRATO N. 95045.3 - VIGENCIA DE 03.04.99 A 02.04.2000.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.804,64
2000NE000882	10/03/2000	CONTRATO N. 98118.1, COM VIGENCIA ATE 30.11.99 DESPESAS DE EXERCICIOS	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 26.156,00
2000NE000918	14/03/2000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	00.000.000/4250-10 - BANCO DO BRASIL SA	R$ 3.886,13
2000NE000946	17/03/2000	DESPESAS MEDICAS.	047.031.545-87 - JAIRO A.	R$ 500,00
2000NE001025	23/03/2000	DESPESAS MEDICAS.	002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES	R$ 3.400,00
2000NE001076	27/03/2000	DESPESAS MEDICAS.	047.031.545-87 - JAIRO A.	R$ 6.382,92
2000NE001070	27/03/2000	ATO DA MESA N. 44/96. LEI 4.320/64, ART. 37.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 31.300,00
2000NE001148	31/03/2000	EXERCICIOS ANTERIORES.	37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ 616,00
2000NE001169	03/04/2000	ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96.	37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ 55,63
2000NE001182	04/04/2000	TAXA DE LIMPEZA URBANA DE 1999.	00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	R$ 106,76
2000NE001311	18/04/2000	EXECICIOS ANTERIORES.	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 248,76
2000NE001322	19/04/2000	DECISAO N. 385/94 - TCU EM CONSONANCIA COM OS ARTS. 106, PARAGRAFO UNICO E 107PARAGRAFO UNICO DO ATO	72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA	R$ 990,93
2000NE001370	26/04/2000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO	R$ 315,07
2000NE001430	04/05/2000	CONCORRENCIA N. 02/97. EXERCICIOS ANTERIORES.	72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ 65,61
2000NE001610	24/05/2000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO.	198.922.767-87 - EBER S.	R$ 197,75
2000NE001636	25/05/2000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	00.000.000/4250-10 - BANCO DO BRASIL SA	R$ 3.886,13
2000NE001629	25/05/2000	TRANSPORTE AEREO.	70.390.497/0001-87 - AMAPIL TAXI AEREO LT	R$ 6.760,00
2000NE001630	25/05/2000	ANULACAO DE EMPENHO.	70.390.497/0001-87 - AMAPIL TAXI AEREO LT	R$ -6.760,00
2000NE001645	25/05/2000	ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO.	00.000.000/4250-10 - BANCO DO BRASIL SA	R$ -3.886,13
2000NE001894	02/06/2000	EXERCICIOS ANTERIORES.	37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO	R$ 88,09
2000NE001878	02/06/2000	CONTRATO N. 99021.1 - VIGENCIA DE 05.04.99 A 04.04.2000. EXERCICIOS ANTERIORES.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 9.269,47
2000NE001873	02/06/2000	EXERCICIOS ANTERIORES.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 2.760,00
2000NE002075	07/06/2000	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	005.688.054-53 - WILSON L. BRAGA	R$ 24.000,00
2000NE002155	08/06/2000	DESPESAS MEDICAS.	759.188.628-20 - LUIZ SILVA	R$ 240,00
2000NE002132	08/06/2000	DESPESAS MEDICAS.	037.326.308-20 - TELMA SOUZA	R$ 85,00
2000NE002203	09/06/2000	ANULACAO DO EMPENHO.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -26.156,00
2000NE002205	09/06/2000	CONTRATO N. 98118.1 - VIGENCIA ATE 30.11.99.	29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA	R$ 26.156,00
2000NE002238	14/06/2000	EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE	161.455.420-04 - JULIO REDECKER	R$ 200,00
2000NE002236	14/06/2000	EXERCICIOS ANTERIORES.	037.326.308-20 - TELMA SOUZA	R$ 180,00
2000NE002285	14/06/2000	"ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES"	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 368,00
2000NE002469	20/06/2000	ANULACAO DO EMPENHO.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -3.585,39
2000NE002551	23/06/2000	ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" EMPENHO DA DESPESA PRE	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 9.109,08
2000NE002660	29/06/2000	RESTOS A PAGAR.	00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA	R$ -2.778,47
2000NE002691	03/07/2000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249.109.707-97 - PAULO C. B. NÓBREGA	R$ 552,08
2000NE002723	04/07/2000	ANULACAO DE EMPENHO.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ -9.269,47
2000NE002733	04/07/2000	TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU.	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 325.663,15
2000NE002730	04/07/2000	TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 6.830,46
2000NE002728	04/07/2000	TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 394.733,23
2000NE002893	11/07/2000	ANULACAO	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -12.307,90
2000NE003358	25/08/2000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DA DESPESA PRE	03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF	R$ 2.370,00
2000NE003403	31/08/2000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 103,64
2000NE003549	15/09/2000	CONTRATO N. 97030.0. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2000PE001413).	020002/00001 - SEEP	R$ 51.918,59
2000NE003605	20/09/2000	REEMBOLSO.	075.208.321-04 - RICARDO F. FIUZA	R$ 250,00
2000NE003640	22/09/2000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	910004/98000	R$ 518,19
2000NE003795	04/10/2000	ANULACAO DO EMPENHO.	910004/98000	R$ -202,14
2000NE004064	23/10/2000	PROPOSTA DE 30 DE JUNHO DE 1998. ATO DA MESA 44/96.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 3.577,00
2000NE004081	24/10/2000	PROPOSTA DE 30 DE JUNHO DE 1998. ATO DA MESA 44/96.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 16.409,00
2000NE004127	26/10/2000	TAXA EXTRA.	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 2.710,44
2000NE004359	20/11/2000	ANULACAO DE EMPENHO.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ -680,32
2000NE004384	20/11/2000	ANULACAO DO EMPENHO.	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ -10.060,31
2000NE004388	20/11/2000	ANULACAO DO EMPENHO.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ -1.084,72
2000NE004469	23/11/2000	CONTRATO N. 97030.0 E ADITIVOS. EMPENHO DE DESPESA PRE	020002/00001 - SEEP	R$ 542.789,26
2000NE004604	04/12/2000	TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO. EMPENHO DE DESPESA PRE	02.030.715/0017-80 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	R$ 339,89
2000NE004608	04/12/2000	ANULACAO DE EMPENHO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -21,13
2000NE004831	18/12/2000	ANULACAO DE EMPENHO.	910004/98000	R$ -316,05
2000NE004931	21/12/2000	INFRACOES DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 595,89
2000NE004928	21/12/2000	INFRACOES DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 2.447,41
2000NE004927	21/12/2000	INFRACOES DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 1.149,22
2000NE004983	22/12/2000	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES	R$ 1.366,02
2000NE005020	26/12/2000	ANULACAO DE EMPENHO.	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ -0,20
2000NE005083	28/12/2000	ANULACAO DE EMPENHO.	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ -1.000,00
2000NE005082	28/12/2000	PROPOSTA DE 02.03.98. ATO DA MESA 44/96.	072.913.451-20 - TOSHIHIRO KANEGAE	R$ 1.000,00
2000NE005080	28/12/2000	CONTRIBUICAO PATRONAL.	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 200,00
2000NE005079	28/12/2000	CONTRIBUICAO PATRONAL.	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 1.000,00
2000NE005090	29/12/2000	INFRACOES DE TRANSITO.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 574,61
2000NE005200	31/12/2000	ANULACAO.	020002/00001 - SEEP	R$ -8,00
2001NE000050	11/01/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 180,00
2001NE000049	11/01/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 80,00
2001NE000048	11/01/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	096.242.527-34 - JOAO ROSA	R$ 100,00
2001NE000046	11/01/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	042.409.523-87 - ANIBAL F. GOMES	R$ 3.160,00
2001NE000043	11/01/2001	ART. 106, PARAGRAFO UNICO, ART. 107, PARAGRAFO UNICO E ART. 154 DO ATO DA MESA44/96.	PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS	R$ 20.900,00
2001NE000040	11/01/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	020.396.053-04 - ADOLFO M. PONTES	R$ 511,73
2001NE000038	11/01/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	016.018.498-34 - NELSON M.	R$ 2.033,60
2001NE000152	16/01/2001	ANULACAO DE EMPENHO	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ -1.500,00
2001NE000159	16/01/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	120.226.831-53 - ANA L. M. R. HUGUENEY	R$ 497,51
2001NE000148	16/01/2001	TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 1.500,00
2001NE000127	16/01/2001	RESSARCIMENTO	070.763.984-00 - PEDRO CABRAL	R$ 549,32
2001NE000170	17/01/2001	ANULACAO DE EMPENHO.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ -512,07
2001NE000177	17/01/2001	CONTRATO N. 2000/063.0 - VIGENCIA DE 20.01.2000 A 19.07.2001.	00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA	R$ 2.825,00
2001NE000176	17/01/2001	CONTRATO N. 2000/052.0, COM VIGENCIA ATE 05.07.2001.	33.018.748/0001-70 - BAYER S.A.	R$ 224,71
2001NE000169	17/01/2001	CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.2000 A 08.01.2001.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 512,07
2001NE000166	17/01/2001	CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.2000 A 08.01.2001.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 512,07
2001NE000164	17/01/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA	R$ 804,00
2001NE000163	17/01/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA	R$ 900,00
2001NE000203	18/01/2001	P.A.E	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 29.736,83
2001NE000248	19/01/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	306.737.631-53 - SEBASTIÃO A. B. NETO	R$ 3.310,00
2001NE000261	19/01/2001	DESPESAS MEDICAS.	296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI	R$ 3.462,05
2001NE000283	22/01/2001	TAXA EXTRA.	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 210,00
2001NE000278	22/01/2001	TAXA EXTRA.	74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405	R$ 100,00
2001NE000299	22/01/2001	CONTRATO N. 062.0, COM VIGENCIA DE 18.07.00 A 17.07.01.	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 408,00
2001NE000267	22/01/2001	CARTA-CONTRATO N. 2000/058.0, COM VIGENCIA ATE 06.07.2001.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 64,24
2001NE000340	26/01/2001	ANULACAO DE EMPENHO.	296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI	R$ -3.462,05
2001NE000338	26/01/2001	DESPESAS MEDICAS.	296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI	R$ 3.402,05
2001NE000376	31/01/2001	ANULACAO DE EMPENHO.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ -312,50
2001NE000377	31/01/2001	TAXA CONDOMINIAL.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 312,50
2001NE000372	31/01/2001	RESSARCIMENTO.	395.176.160-15 - MARCOS F. ROLIM	R$ 654,35
2001NE000371	31/01/2001	TAXA CONDOMINIAL.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 312,50
2001NE000370	31/01/2001	CONTRIBUICAO PATRONAL.	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 64,80
2001NE000369	31/01/2001	ATO DA MESA 44/96.	13.016.092/0001-40 - SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA	R$ 21.497,34
2001NE000367	31/01/2001	ATO DA MESA 44/96.	033.387.218-54 - LUIZ G. CATTO	R$ 324,00
2001NE000419	01/02/2001	ANULACAO DE EMPENHO	76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -23.274,66
2001NE000417	01/02/2001	ATO DA MESA N. 44/96	76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 23.274,66
2001NE000420	01/02/2001	ATO DA MESA N. 44/96	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 23.274,66
2001NE000451	02/02/2001	RESSARCIMENTO.	081.225.471-68 - ALEXANDRE L. NETO	R$ 55,37
2001NE000457	06/02/2001	CONTRATO N. 99.034.3 - VIGENCIA DE 03.05.2000 A 02.05.2001 EMPENHO DE DESPESA PRE	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 844.415,54
2001NE000466	07/02/2001	RESSARCIMENTO	011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ	R$ 703,15
2001NE000479	07/02/2001	CONTRATO N. 2000.015.0.	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 12.845,00
2001NE000488	08/02/2001	ANULACAO DE EMPENHO	011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ	R$ -703,15
2001NE000489	08/02/2001	RESSARCIMENTO	011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ	R$ 703,15
2001NE000487	08/02/2001	RESSARCIMENTO	004.167.701-34 - NELSON TRAD	R$ 200,00
2001NE000485	08/02/2001	RESSARCIMENTO	043.407.364-49 - MÁRIO S. M. NEGROMONTE	R$ 664,04
2001NE000520	13/02/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	220.229.968-87 - JOSÉ F. NASCIMENTO	R$ 498,41
2001NE000517	13/02/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	341.903.923-91 - CIRO FILHO	R$ 11.267,06
2001NE000537	13/02/2001	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES.	70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 36.440,00
2001NE000531	13/02/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	003.718.074-68 - OSVALDO COELHO	R$ 3.480,00
2001NE000554	14/02/2001	ANULACAO DO EMPENHO.	70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ -36.440,00
2001NE000560	14/02/2001	RESSARCIMENTO	009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU	R$ 208,00
2001NE000548	14/02/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA	R$ 900,00
2001NE000546	14/02/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES	R$ 120,00
2001NE000544	14/02/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO	R$ 1.211,00
2001NE000543	14/02/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 53,00
2001NE000542	14/02/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU	R$ 2.080,63
2001NE000541	14/02/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	220.627.341-15 - GEDDEL LIMA	R$ 80,00
2001NE000540	14/02/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA	R$ 1.424,64
2001NE000539	14/02/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	064.775.342-15 - PAULO MOURAO	R$ 500,00
2001NE000585	15/02/2001	ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96	33.018.748/0001-70 - BAYER S.A.	R$ 1.417,00
2001NE000571	15/02/2001	CARTA-CONTRATO N. 2000/033.0 - VIGENCIA DE 05.04.2000 A 04.04.2001. EMPENHO DA DESPESA PRE	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 325,45
2001NE000575	15/02/2001	RESSARCIMENTO	124.172.110-68 - ADAO PRETTO	R$ 2.848,66
2001NE000613	20/02/2001	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000223) DESPESAS DE EXERCICIOS	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 899,64
2001NE000612	20/02/2001	DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES, (CONTRATO N.2000/015.0) EMPENHO DA DESPESA PRE	43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 209.000,00
2001NE000616	20/02/2001	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000226) CONTRATO N. 2000/079.0	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 1.300,00
2001NE000621	21/02/2001	CONTRATO N. 98045.3, COM VIGENCIA ATE 30.04.2001	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 14.789,90
2001NE000638	22/02/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO	R$ 520,16
2001NE000663	01/03/2001	TOMADA DE PRECOS N. 44/2000 E PROPOSTA DE 09.11.2000 EMPENHO DE DESPESA PRE	70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 36.440,00
2001NE000662	01/03/2001	CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES EMPENHO DE DESPESA PRE	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 94.075,99
2001NE000661	01/03/2001	CARTA-CONTRATO N. 2000/059.0 - VIGENCIA DE 19.07.2000 A 18.07.2001 EMPENHO DE DESPESA PRE	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 3.222,50
2001NE000695	02/03/2001	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	465.444.537-49 - JOAQUIM M. MATA	R$ 357,40
2001NE000717	05/03/2001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.	974100/98500 - CEB	R$ 19,54
2001NE000714	05/03/2001	DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES.	202.572.878-68 - JOAO NETO	R$ 1.170,00
2001NE000759	06/03/2001	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI	R$ 8.668,94
2001NE000757	06/03/2001	RESSARCIMENTO	055.783.378-72 - JOSÉ C. C. MARTINEZ	R$ 10.450,00
2001NE000768	06/03/2001	ANULACAO DO EMPENHO.	162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO	R$ -14,40
2001NE000817	09/03/2001	CONTRATO N. 99001.1 - VIGENCIA ATE 17.01.2001. EMPENHO DA DESPESA PRE	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 44.245,00
2001NE000879	14/03/2001	DESPESAS MEDICAS.	031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA	R$ 1.206,00
2001NE000888	15/03/2001	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000375).	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 490,00
2001NE000982	22/03/2001	DESPESAS MEDICAS.	587.634.147-91 - VANDEVAL L. SANTOS	R$ 1.300,00
2001NE000980	22/03/2001	DESPESAS MEDICAS.	264.716.207-72 - JAQUES WAGNER	R$ 110,00
2001NE001087	27/03/2001	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000487).	910004/98000	R$ 16.664,33
2001NE001142	02/04/2001	INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE	67.562.884/0001-49 - SONOPRESS RIMO INDUSTRIA E COMERCIO FONOGRAF	R$ 1.081,00
2001NE001164	03/04/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	014.664.107-87 - JONES S. N. FILHO	R$ 12.246,50
2001NE001199	04/04/2001	ANULACAO DE EMPENHO.	014.664.107-87 - JONES S. N. FILHO	R$ -12.246,50
2001NE001200	04/04/2001	RESSARCIMENTO DE DESPESA.	014.664.107-87 - JONES S. N. FILHO	R$ 12.246,50
2001NE001239	09/04/2001	ANULACAO DE EMPENHO	014.664.107-87 - JONES S. N. FILHO	R$ -12.246,50
2001NE001222	09/04/2001	CONTRATO N. 2000.015.0 EMPENHO DE DESPESA PRE	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.409,08
2001NE001254	10/04/2001	DESPESAS MEDICAS.	056.431.048-49 - ANDRE BENASSI	R$ 42.140,17
2001NE001330	16/04/2001	REEMBOLSO EMPENHO DE DESPESA PRE	182.556.633-04 - JOSÉ W. B. A. DIAS	R$ 764,93
2001NE001394	17/04/2001	ANULACAO	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -12.845,00
2001NE001396	17/04/2001	ANULACAO	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -1.409,08
2001NE001387	17/04/2001	EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000631)	47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.	R$ 142.103,63
2001NE001392	17/04/2001	CONTRATO N. 2000.015.0	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 14.254,08
2001NE001479	19/04/2001	REEMBOLSO	026.974.675-72 - JOAO SANTOS	R$ 1.600,00
2001NE001478	19/04/2001	REEMBOLSO	026.974.675-72 - JOAO SANTOS	R$ 1.600,00
2001NE001477	19/04/2001	REEMBOLSO	006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE	R$ 1.123,01
2001NE001475	19/04/2001	RESSARCIMENTO	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 880,00
2001NE001480	19/04/2001	ANULACAO	026.974.675-72 - JOAO SANTOS	R$ -1.600,00
2001NE001505	20/04/2001	ANULACAO	026.974.675-72 - JOAO SANTOS	R$ -1.600,00
2001NE001557	26/04/2001	REEMBOLSO	056.431.048-49 - ANDRE BENASSI	R$ 5.883,95
2001NE001562	26/04/2001	REEMBOLSO	220.229.968-87 - JOSÉ F. NASCIMENTO	R$ 268,47
2001NE001571	27/04/2001	RESSARCIMENTO	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 205,00
2001NE001583	27/04/2001	ANULACAO DE EMPENHO.	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ -20,00
2001NE001716	10/05/2001	DESPEAS MEDICAS.	077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN	R$ 80,00
2001NE001741	11/05/2001	DESPESAS MEDICAS.	161.455.420-04 - JULIO REDECKER	R$ 600,00
2001NE001737	11/05/2001	DESPESAS MEDICAS.	130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES	R$ 1.960,00
2001NE001740	11/05/2001	DESPESAS MEDICAS.	138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI	R$ 140,00
2001NE001882	22/05/2001	DESPESAS MEDICAS.	008.816.516-72 - JOSÉ R. G. P. COELHO	R$ 1.003,31
2001NE001938	25/05/2001	RESSARCIMENTO.	113.866.731-53 - ELAINE S. R. GÓIS	R$ 2.000,00
2001NE002181	04/06/2001	CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. EMPENHO DE DESPESA PRE	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 47.690,52
2001NE002236	11/06/2001	RESSARCIMENTO.	042.279.481-34 - MARIA E. CRUZ	R$ 130,00
2001NE002282	20/06/2001	RESSARCIMENTO.	526.268.300-20 - PAULO GOUVEA	R$ 50,00
2001NE002423	27/06/2001	RESSARCIMENTO	016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA	R$ 500,00
2001NE002452	28/06/2001	TAXA CONDOMINIAL. EMPENHO DE DESPESA PRE	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 4.533,30
2001NE002448	28/06/2001	DESPESAS MEDICAS.	019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA	R$ 386,35
2001NE002695	01/08/2001	RESSARCIMENTO. SETORIAL 224	056.431.048-49 - ANDRE BENASSI	R$ 500,00
2001NE002753	07/08/2001	SETORIAL: 224.	037.326.308-20 - TELMA SOUZA	R$ 1.556,00
2001NE002763	09/08/2001	ANULACAO.	43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -209.000,00
2001NE002762	09/08/2001	CONTRATO N. 2000/015.0, COM VIGENCIA DE 17 MESES A PARTIR DA DATA DA EMISSAODA LICENCA DE IMPORTAC	43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 209.000,00
2001NE002781	10/08/2001	RESSARCIMENTO. SETORIAL:564.	113.866.731-53 - ELAINE S. R. GÓIS	R$ 2.800,00
2001NE002779	10/08/2001	ANULACAO. SETORIAL: 225.	113.866.731-53 - ELAINE S. R. GÓIS	R$ -2.800,00
2001NE002795	10/08/2001	ANULACAO. SETORIAL: 224	049.096.745-00 - LUIZ BRAGA	R$ -119.532,86
2001NE002798	10/08/2001	DESPESAS MEDICAS. SETORIAL 224	049.096.745-00 - LUIZ BRAGA	R$ 119.532,86
2001NE002790	10/08/2001	DESPESAS MEDICAS. SETORIAL 224	049.096.745-00 - LUIZ BRAGA	R$ 119.532,86
2001NE002777	10/08/2001	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA 2001PE001360. ATO DA MESA N}80/01. SETORIAL: 225.	113.866.731-53 - ELAINE S. R. GÓIS	R$ 2.800,00
2001NE002856	17/08/2001	ART.37, DA LEI N}4.320/64. SETORIAL:240.	974100/91000 - CEB	R$ 137,18
2001NE002960	27/08/2001	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE001416) SETORIAL:565.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 94.476,42
2001NE003077	06/09/2001	SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO.	009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU	R$ 4.255,05
2001NE003147	13/09/2001	RESSARCIMENTO. SETORIAL-224.	008.580.998-53 - ANTONIO NETTO	R$ 720,00
2001NE003155	17/09/2001	SETORIAL: 550 DESPESAS DE EXERCICIOS	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 208,42
2001NE003198	20/09/2001	TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA. SETORIAL 240	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 240,00
2001NE003196	20/09/2001	TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA. SETORIAL 240	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 240,00
2001NE003199	20/09/2001	ANULACAO. SETORIAL 240	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ -240,00
2001NE003403	05/10/2001	SETORIAL - 224. EXERCIOS ANTERIORES.	195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE	R$ 450,00
2001NE003450	10/10/2001	ANULACAO DO EMPENHO.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ -75,00
2001NE003801	05/11/2001	CONTRATO N. 2000/015.0, COM VIGENCIA DE 17 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA LICEN-CA DE IMPORTACAO/CARTA	43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 4.753,74
2001NE003816	06/11/2001	CONTRATO N. 98033.1, COM VIGENCIA DE 16.03.00 A 15.03.01. SETORIAL: 550	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 574,40
2001NE003959	16/11/2001	ANULACAO DE EMPENHO SETORIAL 550	020002/00001 - SEEP	R$ -303.433,42
2001NE003960	16/11/2001	CONTRATO N. 97030.3 - VIGENCIA DE 06.05.01 A 05.05.02 EMPENHO DE DESPESA PRE	020002/00001 - SEEP	R$ 303.433,42
2001NE003958	16/11/2001	CONTRATO N. 97030.3 - VIGENCIA DE 06.05.2001 A 05.05.2002 EMPENHO DE DESPESA PRE	020002/00001 - SEEP	R$ 303.433,42
2001NE004629	26/12/2001	ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ -57.000,00
2001NE004903	31/12/2001		02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ -71,04
2001NE004776	31/12/2001	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL000011	08/01/2002	AUTO DE INFRAHAO NR.X000284841, REF, A INFRACAO COMETIDA PELO TECNICO LEGISL. JOSE VANDERLEI DE MORAIS, PONTO NR. 2.898, VEICULO DA CD DE PLACA JFO-8233. PROC. NR. 36375/2001.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NE000011	08/01/2002	EMPENHO DE PESSOAL.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 1.000.000,00
2002NE000018	08/01/2002	EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC)	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 150.000,00
2002NE000015	08/01/2002	EMPENHO DE PESSOAL.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 500.000,00
2002NL600012	09/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 123.953/01 SERVIDOR: HORTENCIA CAETANO DE SA, CPF: 573.485.531-68	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 21.575,13
2002NL600013	09/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: LUANA CRISTINA LINS CARNEIRO, CPF: 987.509.681-49	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 5.451,91
2002NL600014	09/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO ANDRE LINS CARNEIRO, CPF: 987.218.281-72	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 5.451,91
2002NL600015	09/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO, CPF: 035.251.224-54	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 5.451,91
2002NL600016	09/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.893/01 BENEFICIARIO: DIRCE VERNILE DOS SANTOS, CPF: 758.966.051-53	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 6.521,75
2002NL600017	09/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.893/01 BENEFICIARIO: PAULO HENRIQUE GUEDES PEREIRA, CPF: 729.364.101-00	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 6.521,75
2002NL600018	09/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.276/01 BENEFICIARIO: AMANDA AMARAL DE SOUZA, CPF: 704.477.481-49	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 8.212,65
2002NL600019	10/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 008.182/01 SERVIDOR: IRANI ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF: 263.365.371-53	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 13.293,77
2002NL600020	10/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 008.182/01 BENEFICIARIO: ALDANNE PAULA DE OLIVEIRA, CPF: 717.010.011-87	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 6.646,89
2002NL600021	10/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.934/01 BENEFICIARIO: HENRIQUE MACHADO DE FRANCA, CPF: 717.493.221-53	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 571,49
2002NL600022	10/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - BENEFICIARIO: CAROLINA MAINARDI, CPF: 700.314.601-00	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 1.483,18
2002NL600023	10/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 28.578/2001 BENEFICIARIO: ANDERSON MARCELO MAINARDI, CPF: 700.315.091-34	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 1.483,18
2002NL600024	10/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 29306/2001 BENEFICIARIO: EVE PIMENTEL MARTINS, CPF: 661.586.303-06	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 287,87
2002NL600025	10/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 29306/2001 BENEFICIARIO: LALA PIMENTEL MARTINS, CPF: 661.586.643-91	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 287,87
2002NL600026	10/01/2002	ESTORNO TOTAL DA 2001NL600015 - PAGAMENTO A MENOR EM NOME DA MAE REGULARIZA- CAO DOS DADOS BANCARIO/CPF MAE -	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ -5.451,91
2002NL600027	10/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO. DEPOSITO EM NOME DA MAE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA PINTO, CPF: 144.235.021-00	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 5.451,91
2002NE000453	11/01/2002	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL600031	14/01/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES A SERGIO SILVEIRA BANHOS, CPF: 227.261.441-87. DDP ANEXA.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 5.469,27
2002NL600033	15/01/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES. BENEDITO CARDOSO VILELA, CPF: 073.982.806-10. DDP ANEXA.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 1.116,48
2002NE000051	15/01/2002	ANULACAO.	025.281.770-20 - SERGIO PRATES	R$ -103,00
2002NE000052	15/01/2002	RESSARCIMENTO.	025.281.770-20 - SERGIO PRATES	R$ 103,00
2002NE000044	15/01/2002	RESSARCIMENTO.	025.281.770-20 - SERGIO PRATES	R$ 103,00
2002NE000035	15/01/2002	ATO DA MESA 80/01.	EX1540637 - CONSEIL	R$ 400,50
2002NL600034	16/01/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 29.289/2000 DEVIDOS AO EX-SERVIDOR LIONES ROCHA. INTERESSADA: ALZIRA DA CONCEICAO SILVA ROCHA, CPF: 511.623.857-15.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 879,28
2002NL000233	16/01/2002	FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01	EX1540637 - CONSEIL	R$ 311,22
2002NL000237	16/01/2002	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000233 - PROC.131.263/01	EX1540637 - CONSEIL	R$ -311,22
2002NL000238	16/01/2002	FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01	EX1540637 - CONSEIL	R$ 311,22
2002NE000118	17/01/2002	RESSARCIMENTO.	357.476.768-49 - SERGIO BARROS	R$ 1.223,23
2002NE000110	17/01/2002	RESSARCIMENTO.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 204,00
2002NL450064	18/01/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SENHOR SERGIO RODRIGUES PRATES REF. AO GASTO COM A DIFERENhA DO VALOR DA PASSAGEM AqREA, TRECHO BRASuLIA/CURITIBA, CONF. RECIBON} 824557, EM FUNhfO DO ATRASO DOS DEPOIMENTOS NA CPI-PROER-PROC.N} 130.387/01	025.281.770-20 - SERGIO PRATES	R$ 103,00
2002NL470008	18/01/2002	RESSARCIMENTO DE DESP. AO DEPUT., REF. AO EVENTO PANEL FORUM INTERNACIONAL "ELCORREDOR BIOCEANICO NOR ORIENTAL Y LAS PROYECCIONES DE INVERALON DE LAMBAYEQUEEN EL DESAROLLO REGIONAL",EM CHICLAYO/PERU,DE 24 A 27/OUT/2001.PR.127.918/01	357.476.768-49 - SERGIO BARROS	R$ 1.223,23
2002NE000167	18/01/2002	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 255,38
2002NL600041	21/01/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 88.377,41
2002NL600042	21/01/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 211.314,43
2002NL600043	21/01/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 18.816,37
2002NL600043	21/01/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 107,48
2002NL600047	21/01/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (DEZESSETE) A DIVERSOS PENSIONISTAS.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 94.534,10
2002NL450070	21/01/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERV. SqRGIO SAMPAIO CONTREIRASDE ALMEIDA, DIRETOR-GERAL, ADQUIRIDA JUNTO d VARIG, CONF. BIL. N} 21007175114,EM ATENDIMENTO d CONVOCAhfO DA PRESIDrNCIA DESTA CASA - PROC. N} 132.016/01.	358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA	R$ 466,15
2002NE000189	21/01/2002	RESSARCIMENTO.	358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA	R$ 466,15
2002NE000196	22/01/2002	ANULACAO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -255,38
2002NL000313	22/01/2002	AUTO INFRACAO R000565881/R000642543 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "DIRLEY FERNANDE DA CRUZ/ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS" PONTO 2.125/2.111, VEICULO/CD PLACA JFO 0369/JFP 2611-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.520/01.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 255,38
2002NE000203	22/01/2002	CONTRATO N. 2000/009.1, COM VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02.	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 8.713,22
2002NE000199	22/01/2002	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 276,67
2002NE000197	22/01/2002	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 255,38
2002NL600050	23/01/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). INTERESSADOS: ARY PEREIRA E MARIA JOSE DE LIMA FORTES.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 18.349,30
2002NL600052	23/01/2002	ESTORNO DA 2002NL600050 - ACERTO DE VALOR.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ -18.349,30
2002NL600053	23/01/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). INTERESSADOS: ARY PEREIRA E MARIA JOSE DE LIMA FORTES.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 18.259,30
2002NL000332	23/01/2002	AUTOS INFRACAO C000348997/A000577985 - INFRACOES TRANSITO COMETIDAS POR SERGIOQUEIROZ DA CUNHA, PRONT.11817, VEIC.JFO-0369 E JOSE EUSTAQUIO A.SOARES PRONT. 11839, VEIC.JFP-2591 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.556/01	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 276,67
2002NL000337	23/01/2002	NFVC 35351 FORNECIMENTO LANCHES A PARLAMENTARES COMISSAO MISTA DE PLANOS, ORCAMENTOS PUBLICOS E FISCALIZACAO - DEZ/01 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 030/02	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 8.200,00
2002NL000339	23/01/2002	NFVC 35246 (COPIA) FORNECIMENTO DE LANCHES E SOPAS NOS DIAS 20 E 21/12/01. (VALOR PAGO A MENOR NA 2002NL000135 POR INSUFICIENCIA SALDO 2001NE000528) -RETENCAO SRF 5,85%, REL. 030/02	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 513,22
2002NL600058	24/01/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRINTA) A DIVERSOS PEN- SIONISTAS.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 84.038,08
2002NE000285	24/01/2002	RESSARCIMENTO.	196.803.177-49 - LUIZ GOLLO	R$ 81,00
2002NL600060	25/01/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (QUATRO) A DIVERSOS PEN- SIONISTAS.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 18.590,96
2002NE000300	25/01/2002	EMPENHO DE PESSOAL.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 500.000,00
2002NL470009	25/01/2002	RESSARCIMENTO AO SR.LUIZ AUGUSTO DE AZEVEDO GOLLO, EM CARATER EXCEPCIONAL, REF. DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE ENTREVISTA COM O JORNALISTA, CARTUNISTA EESCRITOR JAGUAR, VEICULADA NA TV CAMARA. PROC. 132.039/2001.	196.803.177-49 - LUIZ GOLLO	R$ 81,00
2002NE000330	28/01/2002	RESSARCIMENTO.	061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA	R$ 2.930,00
2002NL600064	28/01/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 131.076/2001 CFE. DDP ANEXA ABEREK GERSZENHUT, CPF: 807.534.857-53. EM CUMPRIMENTO AO REQUERIMENTO DA JUIZADE DIREITO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - 11A. VARA DE ORFAO E SUCESSOES.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 102.629,04
2002NL600068	28/01/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 131.076/2001 CFE. DDP ANEXA ABEREK GERSZENHUT, CPF: 807.534.857-53. EM CUMPRIMENTO AO REQUERIMENTO DA JUIZADE DIREITO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - 11A. VARA DE ORFAO E SUCESSOES.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 133.627,59
2002NL600070	29/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO: 027.658/2001 EM FAVOR DOS PENSIONISTAS DO EX-SERVIDOR: MOACIR CARNEIRO DA SILVA, CONFORME DDPS ANEXAS. -- 04 DDPS --	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 6.151,34
2002NL600072	29/01/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 -	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 17.419,09
2002NL470010	29/01/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO DA DESPESA EM 20/12/2001. PROCESSON. 130.246/2001.	061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA	R$ 2.930,00
2002NE000402	29/01/2002	EXERCICIOS ANTERIORES.	598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH	R$ 256,00
2002NL600075	30/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO 104.457/01 E DDP ANEXA - BENEFICIARIO: EDUARDO FERRAZ NASCIMENTO, CPF: 084.937.231-34	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 12.574,86
2002NL600076	30/01/2002	EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO 033.785/01 E DDP ANEXA - BENEFICIARIO: MOZART LEMBO MEDEIROS DO CARMO, CPF: 226.316.407-30 -- DEVOLUCAO DE PROVENTOS JUNTO AO IPC/FUNDO ROTATIVO/PSSS	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 39.879,90
2002NL600083	30/01/2002	PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES/VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: VIVIANE MARTINS FERREIRA, CPF: 251.067.438-26	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 748,00
2002NL470016	30/01/2002	RESSARCIMENTO DOS GASTOS CUSTEADOS PELO NOBRE PARLAMENTAR,NA CONDIHFO DE COOR-DENADOR DO GRUPO DE TRABALHO "GUERRILHA DO ARAGUAIA",NO AMBITO DA COMISSFO DE DIREITOS HUMANOS,POR OCASIAO DE DILIGENCIAS EM ARAGUAINA-TO.PROC.130.856/01.	598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH	R$ 256,00
2002NL470014	30/01/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/01/2002. PROCESSO N. 100.279/2002.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 204,00
2002NL600084	31/01/2002	DEPOSITO JUDICIAL CFE. MANDATO DE INTIMACAO 1107/2001, EXPEDIDO PELA 6A. VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA A CLAUDIA RITA SPESSATTO, CPF: 327.361.181-20 - PROCESSO 36.932/2001.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 74,45
2002NL000476	31/01/2002	AUTO INFRACAO JOOO136775 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "SOLDADO AGUIAR POLICIAL MILITAR - EM 28/11/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFO- 3554-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.903/01	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL000477	31/01/2002	AUTO INFRACAO J000148547 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "ANTONIO CALOS FERREIRA RAMOS PT.2.111 EM 11/12/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFP2611-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2.115/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NE000440	31/01/2002	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NE000437	31/01/2002	TAXA EXTRA. EMPENHO DE DESPESA PRE	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 50,00
2002NE000466	01/02/2002	RESSARCIMENTO.	008.580.998-53 - ANTONIO NETTO	R$ 2.400,00
2002NL000500	01/02/2002	AUTO INFRACAO J000145807 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "OSMAR HELVECIO PIRES PONTO. 2.182 EM 08/12/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFO 7845-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2.151/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL000504	01/02/2002	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000500 DADA A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA MULTA POREXPIRACAO DE PRAZO JUNTO AO DETRAN	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NE000463	01/02/2002	RESSARCIMENTO.	152.725.674-04 - MAGNO MALTA	R$ 2.880,00
2002NE000462	01/02/2002	RESSARCIMENTO.	001.287.086-20 - ELISEU RESENDE	R$ 1.110,00
2002NE000473	01/02/2002	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NE000469	01/02/2002	RESSARCIMENTO.	001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN	R$ 240,00
2002NE000468	01/02/2002	RESSARCIMENTO.	031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA	R$ 2.941,00
2002NL470022	04/02/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/2002. PROCESSO N. 036.919/01.	152.725.674-04 - MAGNO MALTA	R$ 2.880,00
2002NL470020	04/02/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO(AD REFERENDUM)DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.132.163/01	031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA	R$ 2.941,00
2002NL470019	04/02/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO(AD REFERENDUM)DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.131.725/01	001.287.086-20 - ELISEU RESENDE	R$ 1.110,00
2002NL470018	04/02/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO AD REFERENDUM DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.131.996/01	001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN	R$ 240,00
2002NE000495	05/02/2002	ANULACAO.	EX1540637 - CONSEIL	R$ -89,28
2002NL470023	05/02/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/2002. PROCESSO N. 100.514/02.	008.580.998-53 - ANTONIO NETTO	R$ 2.400,00
2002NL600114	13/02/2002	EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 30.634/2002. VALDECI TAURINO DE PAULA, CPF: 539.957.401-20. DDP ANEXA.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 15.257,32
2002NL000671	14/02/2002	AUTO INFRACAO J000145807 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "OSMAR HELVECIO PIRES" - N} PONTO 2.182, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA JFO 7845/DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.151/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NE000557	14/02/2002	ANULACAO	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NE000571	14/02/2002	EXERCICIOS ANTERIORES	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 40,00
2002NE000558	14/02/2002	INFRACAO DE TRANSITO	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL000718	18/02/2002	FICHA COMPENSACAO 100206207044 - TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. APTO FUNCIONAL SQN308, BL. G, REL. MRS DEZ/01.ISENTO IMPOSTO. PROC. 121536/01.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 50,00
2002NL601122	18/02/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DEVIDOS AO EX-SERVIDOR JOAO RODRIGUES LEAL CFE. DDP ANEXA E PROCESSO 6.914/2001. INTERESSADA: CARMEN RUTH BENTES LEAL, CPF: 001.155.252-20.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 11.689,98
2002NE000593	19/02/2002	DESPESAS MEDICAS.	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 60,00
2002NE000592	19/02/2002	DESPESAS MEDICAS.	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 300,00
2002NL600133	20/02/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600133	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 68.965,03
2002NL600134	20/02/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600133	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 16.645,79
2002NL600134	20/02/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600133	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 33.768,90
2002NL600135	20/02/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600134	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 107,48
2002NL470029	20/02/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUT., NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROCESSO N. 101.172/2002.	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 300,00
2002NL470027	20/02/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROC.101.355/02	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 60,00
2002NE000610	20/02/2002	EMPENHO DE PESSOAL.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 500.000,00
2002NL000845	20/02/2002	NFS 7102 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -JAN/02 RET.SRF 9,45% S/75.301,60, INSS 11%S/66.584,14(DED.VT+VA), ISS 5% (S/T.NF)GLOSA 359,30 INDEV. -BLOQ. 723,30 DEPOSTERC. E 276,67 RET.EMPENHO -VR.REF.INFRACOES TRANS./ACID.VEIC. REL. 060/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -276,67
2002NL600147	21/02/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 36.778/2001 CFE. DDP ANEXA. INTERESSADA: MARILEYNE DA SILVA VIEIRA, CPF: 400.901.081-91.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 2.942,42
2002NL470032	21/02/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROC.131.728/01.	282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO	R$ 572,00
2002NE000641	21/02/2002	RESSARCIMENTO.	568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI	R$ 392,40
2002NE000638	21/02/2002	RESSARCIMENTO	282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO	R$ 572,00
2002NE000658	22/02/2002	ANULACAO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -276,67
2002NL600154	25/02/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). INTERESSADAS: ANACRISTINA NUNES DOS SANTOS, CPF: 711.014.461-53 (R$1.520,09) E FILOZENIRA OLI-VEIRA NUNES DOS SANTOS, CPF: 245.033.711-34 (R$1.742,06). PROCESSO 37.027/2001	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 3.831,77
2002NE000681	25/02/2002	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 574,61
2002NE000680	25/02/2002	INFRACAO DE TRANSITO.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 127,69
2002NE000679	25/02/2002	INFRACAO DE TRANSITO EMPENHO DE DESPESA PRE	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NE000676	25/02/2002	INFRACAO DE TRANSITO. EMPENHO DE DESPESA PRE	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 702,30
2002NE000673	25/02/2002	INFRACAO DE TRANSITO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 212,82
2002NE000677	25/02/2002	ANULACAO.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -702,30
2002NL450117	25/02/2002	RESSARC. DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SERV. ROBERTO REIS STEFANELLI,ADQUI-RIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E VARIG,CONF.BILS.N}S 621031 E 867776, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVIhO DESTA CASA - PROCESSO N} 128.599/01 E ANEXO N} 129.504/01.	568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI	R$ 392,40
2002NL000933	26/02/2002	AUTOS INFRACAO R000640153 E A000769859-COMETIDAS P/JOSE B.SABINO E MANOEL H.SOBRINHO (EMP.MUNDIAL) PONTOS 11.827 E 12.899 RESPEC., C/VEICULOS CD PLACAS JFO-8263 E JFO-8283 (R$ 127,69 E 85,13 RESPEC.) PROC. 3.080/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 212,82
2002NL000932	26/02/2002	AUTO INFRACAO P000045377 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"JULIO FRANCISCO DAROCHA" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFP 2601/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.894/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 574,61
2002NL000931	26/02/2002	ESTORNO TOTAL 2002NL000929 PARA CORRECAO NUMERO PROCESSO	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -574,61
2002NL000930	26/02/2002	AUTO INFRACAO X000360401 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"OSMAR HELVECIO PI-RES" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.182, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFO 7845/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.894/02	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 127,69
2002NL000929	26/02/2002	AUTO INFRACAO P000045377 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"JULIO FRANCISCO DAROCHA" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFP 2601/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.984/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 574,61
2002NL000928	26/02/2002	AUTO INFRACAO J0000120697- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "AMAURI BASTOS DESENA" EMPRE.MUNDIAL P/11835 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFO 0389 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2893/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL600163	27/02/2002	- PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ELIZABETH PAULA HERMAAN CHALMERS, CPF: 055.176.088-50	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 124,20
2002NL470037	28/02/2002	RESSARCIMENTO A SRA. DANIELA PODCAMENI ABRAHAMI,REF. A INDENIZACAO POR DANO CAUSADO EM SUA BOLSA,DURANTE A PASSAGEM NO APARELHO DE DETECHAO DE METAIS LOCALIZADO NO ED.ANEXO III/CD,NO DIA 17.11.01.PROC.30.374/2001.	825.792.707-44 - DANIELA ABRAHAMI	R$ 126,00
2002NL600185	28/02/2002	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600163 - ACERTO DE CLASSIFICACAO.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 124,20
2002NL600185	28/02/2002	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600163 - ACERTO DE CLASSIFICACAO.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ -124,20
2002NE000719	28/02/2002	EXERCICIOS ANTERIORES.	825.792.707-44 - DANIELA ABRAHAMI	R$ 126,00
2002NL001010	28/02/2002	NFS 806 - VALOR COMPLEMENTAR (RESIDUO NF 788 - REF.:2001NL006745), CONFORME SOLICITACAO DIRAD/CD. RETENCOES: SRF 5.85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. REL. 021/02	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 40,00
2002NL600179	01/03/2002	PAGAMENTO DE FERIAS E EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (NOVE) A DIVER- SOS SERVIDORES.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 3.531,52
2002NE000730	01/03/2002	CONTRATO N. 2000/121.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 34.534,14
2002NL600187	04/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (6).	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 30.831,39
2002NE000747	04/03/2002	CONTRATO N. 99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.2002 EMPENHO DE DESPESA PRE	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 869,28
2002NE000759	04/03/2002	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DE DESPESA-PRE	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL600188	05/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA A ANA MARIA DE LEAO NE- GREIROS FALCAO, CPF: 004.604.781-68.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 1.707,00
2002NE000788	06/03/2002	RESSARCIMENTO.	062.377.118-72 - KEYRO SIMOMOTO	R$ 472,97
2002NL470042	07/03/2002	RESSARCIMENTO AO SR. KEYRO SIMOMOTO, TENDO EM VISTA GASTOS COM TRANSPORTE AE-REO E RODOVIARIO POR OCASIAO DE SEU DEPOIMENTO NA CPI DO BANESPA, NO DIA 12.11.01, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SAO PAULO. PROC.130.002/2001	062.377.118-72 - KEYRO SIMOMOTO	R$ 472,97
2002NL600193	07/03/2002	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO - MARCO/02. ARQUIVO LDBB R$ 1.022.820,26 ARQUIVO CEF R$ 93.940,86	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 416,67
2002NE000834	07/03/2002	RESSARCIMENTO	160.908.373-34 - JOSE LACERDA	R$ 668,35
2002NL600201	08/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). INTERESSADAS: SANDRA HELENA PRADO DE CASTRO, CPF: 297.998.137-00 BEATRIZ MARIA DE CASTRO ZAMPONI, CPF: 016.831.087-28	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 3.020,77
2002NL450146	08/03/2002	RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERV. JOSq ARIMATEIA DANTAS LACERDA,ADQUIRIDA JUNTO d VASP, CONF. BIL.N} 1113413-4, EM VIRTUDE DO SEMINeRIO NACIO-NAL DE FISC. E CONTROLE DOS RECURSOS PþBLICOS - PROCESSO N} 130.753/01.	160.908.373-34 - JOSE LACERDA	R$ 668,35
2002NL600203	11/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 2.274/2002. DDP ANEXA.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 3.660,05
2002NL600204	11/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 2.261/2002. DDP ANEXA.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 1.509,88
2002NL600205	11/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 35.942/2001. DDP ANEXA.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 13.866,82
2002NL600206	11/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DEVIDOS A EX-SERVIDORA APOSENTADA NEILA CARDOSO ADORNO CFE. DDP ANEXA. PENSIONISTA: NEIMA CARDOSO ADORNO, CPF: 098.278.031-15.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 2.206,88
2002NL600208	11/03/2002	ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2002NL600203/204/205.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 19.036,75
2002NL600208	11/03/2002	ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2002NL600203/204/205.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ -19.036,75
2002NL600210	11/03/2002	PAGAMENTO CONFORME PROCECESSO 2.273/02 E DDP ANEXA MARIA FERREIRA CAETANO GUIMARAES DINIZ, CPF: 031.124.699-09	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 20.149,59
2002NE000859	11/03/2002	DESPESAS MEDICAS.	031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA	R$ 840,00
2002NL470048	11/03/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/03/2002. PROC.102.695/01.	031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA	R$ 840,00
2002NE000871	12/03/2002	RESSARCIMENTO.	334.220.281-53 - LUIZ HARGREAVES	R$ 16,57
2002NL001269	13/03/2002	NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 15 A 31/12/01. RET.SRF5,85%(R$869,28; ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 93/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 869,28
2002NL001268	13/03/2002	ESTORNO DA 2002NL001264 PARA ACERTO NO EVENTO.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ -869,28
2002NL001264	13/03/2002	NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 15 A 31/12/01. RET.SRF5,85%(R$869,28; ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 93/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 869,28
2002NE000906	14/03/2002	ANULACAO.	334.220.281-53 - LUIZ HARGREAVES	R$ -16,57
2002NL001299	14/03/2002	NFS 2064 - SERVICOS DE RADIOCLIPPING NO PERIODO DE 08/06 A 07/07/00. RET.SRF 9,45% REL. 89/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL001298	14/03/2002	ESTORNO DA 2002NL001290 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO.	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ -10.700,00
2002NL001290	14/03/2002	NFS 2064 - SERVICOS DE RADIOCLIPPING NO PERIODO DE 07/06 A 07/07/00. RET.SRF 9,45% REL. 89/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NE000920	15/03/2002	CARTA-CONTRATO N.2000/085.1 - VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.109,33
2002NE000928	18/03/2002	RESSARCIMENTO.	152.725.674-04 - MAGNO MALTA	R$ 7.800,00
2002NE000939	18/03/2002	CONTRATO N. 2001/040.0, C/ VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. EMPENHO DE DESPESA PRE	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 12.518,15
2002NL470055	18/03/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO MAGNO PEREIRA MALTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 15.03.2002. PROCESSO N. 101.438/2002.	152.725.674-04 - MAGNO MALTA	R$ 7.800,00
2002NL600223	19/03/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600222	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 73.245,99
2002NL600224	20/03/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600223	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 2.628,37
2002NL600224	20/03/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600223	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 19.258,47
2002NL600224	20/03/2002	- APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600223	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 7.472,08
2002NL600232	20/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. ARINE PFEIFER COELHO, CPF: 748.223.140-49.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 7.958,48
2002NL600233	20/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. ALEXANDRE XAVIER DA SILVA, CPF: 516.432.941-72.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 18.382,34
2002NL001402	20/03/2002	NF 3649(PARTE-VER 2002NL001400) FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO MARCA DOLCE. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 105/02	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.109,33
2002NE001028	21/03/2002	EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000268).	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 795,56
2002NL600238	21/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 36.685/01 CFE. DDP'S ANEXAS (QUATRO) A DIVERSOS PENSIONISTAS.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 17.072,84
2002NL600239	21/03/2002	PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 955/02 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS) A DIVERSOS PENSIONISTAS.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 7.973,90
2002NL600240	22/03/2002	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600201 - ACERTO DE CLASSIFICACAO.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 3.020,77
2002NL600240	22/03/2002	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600201 - ACERTO DE CLASSIFICACAO.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ -3.020,77
2002NL600241	22/03/2002	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600187 - ACERTO DE CLASSIFICACAO.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 30.831,39
2002NL600241	22/03/2002	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600187 - ACERTO DE CLASSIFICACAO.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ -30.831,39
2002NE001056	25/03/2002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH	R$ 359,55
2002NL001505	25/03/2002	NF 3922 FORNEC.JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01 ART.18-XII(PAGANDO $ 795,56 - O RESTANTE $1.286,96 FOI PAGO 2002NL000571 REL. 41/02) REL.114/02	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 795,56
2002NE001064	26/03/2002	EXERCICIOS ANTERIORES.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 1.914,98
2002NE001080	26/03/2002	DESPESAS MEDICAS.	523.005.368-20 - VALDEMAR NETO	R$ 112,85
2002NE001082	26/03/2002	DESPESAS MEDICAS.	036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA	R$ 812,80
2002NE001084	26/03/2002	DESPESAS MEDICAS.	009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU	R$ 100,00
2002NE001094	26/03/2002	RESSARCIMENTO.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 164,00
2002NE001098	26/03/2002	RESSARCIMENTO.	356.400.141-72 - MARCAL FILHO	R$ 255,00
2002NE001099	26/03/2002	RESSARCIMENTO.	185.164.409-15 - FLAVIOARNS	R$ 120,00
2002NE001113	26/03/2002	CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 10.211,81
2002NE001118	26/03/2002	CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 10.211,81
2002NE001117	26/03/2002	ANULACAO.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ -10.211,81
2002NL470067	26/03/2002	RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SR. DEPUTADO, RELATIVO AO REEMBOLSO DE GASTOS DECOR-RENTES DE DILIGENCIA DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS, REALIZADA NOS ESTADOS DETOCANTINS E PARA NO PERIODO DE 15 A 28.10.2001. PROC. 127.716/2001	598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH	R$ 359,55
2002NE001137	27/03/2002	DESPESAS MEDICAS.	048.574.296-91 - MARIA FERREIRA	R$ 5.016,50
2002NL600257	27/03/2002	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1/MAR/2002.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 20.879,90
2002NL600257	27/03/2002	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1/MAR/2002.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 1.524.942,43
2002NL600306	27/03/2002	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600257 - ACERTO DE CLASSIFICACAO.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 1.524.942,43
2002NL600306	27/03/2002	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600257 - ACERTO DE CLASSIFICACAO.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ -1.524.942,43
2002NL470079	27/03/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 132.091/2002.	356.400.141-72 - MARCAL FILHO	R$ 255,00
2002NL470068	27/03/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 21/03/2002. PROCESSO N. 004.742/2002.	036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA	R$ 812,80
2002NE001140	27/03/2002	EMPENHO DE PESSOAL.	PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN	R$ 1.600.000,00
2002NL470092	01/04/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 03.732/2002.	009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU	R$ 100,00
2002NL470091	01/04/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 100.957/2001.	523.005.368-20 - VALDEMAR NETO	R$ 112,85
2002NL470086	01/04/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 131.889/2001.	185.164.409-15 - FLAVIOARNS	R$ 120,00
2002NL470085	01/04/2002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 131.943/2001.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 164,00