| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 1996NE002233 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020.141/96-B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.496,77 |
| 1996NE002234 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020194/96 C | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.968,16 |
| 1996NE002235 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020.133/96-B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.133,96 |
| 1996NE002236 | 1996-06-13T00:00 | TAXA-EXTRA | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 60,00 |
| 1996NE002237 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020.108/96-B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 4.163,16 |
| 1996NE002238 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1996.0213.020032-0 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 3.646,04 |
| 1996NE002239 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020148/96 A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 3.123,53 |
| 1996NE002240 | 1996-06-13T00:00 | CONTRATO 95119.0 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 37.010.014/0001-04 - EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.064,30 |
| 1996NE002241 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020148/96 D | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 4.409,67 |
| 1996NE002242 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1995.0213.023129-3 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 29.929,47 |
| 1996NE002243 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020141/96 C | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.000,00 |
| 1996NE002244 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1995.0213.023134-0 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 32.012,57 |
| 1996NE002246 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023170/95-C | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.900,70 |
| 1996NE002247 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020141/96 C | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.000,00 |
| 1996NE002248 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020011/96-B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.496,77 |
| 1996NE002249 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020141/96 D | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.136,00 |
| 1996NE002250 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023155/95-A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 16.278,52 |
| 1996NE002251 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020114/96 A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.133,96 |
| 1996NE002252 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023169/95-C | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 4.424,72 |
| 1996NE002253 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020187/96 C | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.968,16 |
| 1996NE002254 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1996.0213.020018-4 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 3.286,12 |
| 1996NE002255 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023123-4 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.277,66 |
| 1996NE002256 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1996.0213.020023-0 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.106,20 |
| 1996NE002257 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1995.0213.023158-7 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 26.820,92 |
| 1996NE002258 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020051/96-A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.018,87 |
| 1996NE002259 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020038/96-B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 3.123,53 |
| 1996NE002260 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023169/95 A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 18.692,63 |
| 1996NE002261 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020005/96-E | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.496,77 |
| 1996NE002262 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023149/95 A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 25.664,68 |
| 1996NE002263 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020038/96-D | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.700,95 |
| 1996NE002264 | 1996-06-13T00:00 | CONTRATO 93042.0 E ADITIVOS | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 7.083,76 |
| 1996NE002265 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023057/95 A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 13.987,70 |
| 1996NE002266 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020005/96-H | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 9.029,25 |
| 1996NE002267 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020170/96 C | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.968,16 |
| 1996NE002268 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020114/96 E | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.267,92 |
| 1996NE002269 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 02016-8 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.268,14 |
| 1996NE002270 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020005/96-G | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.496,77 |
| 1996NE002272 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020072/96-C | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 3.123,53 |
| 1996NE002273 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 022883/95 B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 29.364,13 |
| 1996NE002274 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020033/96-B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 3.870,09 |
| 1996NE002275 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020050/96 A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.133,96 |
| 1996NE002277 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023082/95-A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 17.282,28 |
| 1996NE002278 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020049/96 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.968,16 |
| 1996NE002280 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020005/96-A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 6.036,51 |
| 1996NE002282 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020005/96 F | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.496,77 |
| 1996NE002283 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1995.0213.023124-2 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.320,69 |
| 1996NE002285 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020005/96-D | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.496,77 |
| 1996NE002287 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020005/96-C | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.496,77 |
| 1996NE002289 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020011/96-A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 12.478,58 |
| 1996NE002290 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020050/96-C | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 5.218,67 |
| 1996NE002292 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023063/95-A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 16.001,54 |
| 1996NE002293 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020066/96-B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 4.037,92 |
| 1996NE002294 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1996.0213.020056-7 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.115,16 |
| 1996NE002295 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1996.0213.020056-7 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.155,16 |
| 1996NE002296 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1996.0213.020006-0 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.524,08 |
| 1996NE002297 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 022894/95-A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 18.471,09 |
| 1996NE002298 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020005/95-B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.496,77 |
| 1996NE002299 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023170/95-A | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 13.410,12 |
| 1996NE002300 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1996.0213.020003-6 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 13.964,43 |
| 1996NE002301 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020071/96-B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 4.434,38 |
| 1996NE002302 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1996.0213.020250-0 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 898,48 |
| 1996NE002303 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020186/96-B | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.496,80 |
| 1996NE002304 | 1996-06-13T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -2.115,16 |
| 1996NE002306 | 1996-06-13T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -1.000,00 |
| 1996NE002307 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 257.567. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 1.968,16 |
| 1996NE002308 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 163.254. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 1.496,46 |
| 1996NE002309 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 163.226. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 1.041,38 |
| 1996NE002310 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 163.230. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 651,44 |
| 1996NE002312 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 163.225. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 19.511,10 |
| 1996NE002313 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 1995.0213.023156-0. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 20.968,83 |
| 1996NE002314 | 1996-06-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -2.277,66 |
| 1996NE002315 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020066/96. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.133,96 |
| 1996NE002316 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 023123-4 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.277,66 |
| 1996NE002317 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020066/95. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 1.133,96 |
| 1996NE002318 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020065/96. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 6.519,94 |
| 1996NE002319 | 1996-06-13T00:00 | FATURA N. 020072/96. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 3.123,53 |
| 1996NE002405 | 1996-06-19T00:00 | RESSARCIMENTO | 386.857.798-04 - EDSON Q. FILHO | R$ 3.740,10 |
| 1996NE002413 | 1996-06-20T00:00 | FATURA N. 02016-8 | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 18,00 |
| 1996NE002428 | 1996-06-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ -0,09 |
| 1996NE002498 | 1996-06-26T00:00 | CONTRATO 95084.0 - VIGENCIA 11.08.95 A 10.08.96 | 17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA. | R$ 814,65 |
| 1996NE002609 | 1996-07-05T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 314,40 |
| 1996NE002727 | 1996-07-11T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 40.028,31 |
| 1996NE002821 | 1996-07-22T00:00 | CONVENIO N. 95094.0 - COM VIGENCIA DE 29.09.95 A 28.09.96. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 284.057,80 |
| 1996NE002822 | 1996-07-22T00:00 | CONTRATO N. 95082.1 - COM VIGENCIA DE 22.08.95 A 21.08.96. | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.949,97 |
| 1996NE002864 | 1996-07-26T00:00 | TRANSPORTE AEREO | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 7.004,85 |
| 1996NE003238 | 1996-08-29T00:00 | FATURA N. 023094/95-B. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 15.205,00 |
| 1996NE003253 | 1996-08-30T00:00 | ESTUDO DE PERFIS PARLAMENTARES | 127.004.600-49 - LUIZ SILVA | R$ 9.390,01 |
| 1996NE003254 | 1996-08-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.408,50 |
| 1996NE003639 | 1996-10-09T00:00 | CONTRATO 950.4 - VIGENCIA ATE 31.07.97 | 17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA. | R$ 543,80 |
| 1996NE003771 | 1996-10-22T00:00 | DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | 020002/00001 - SEEP | R$ 3.280,68 |
| 1996NE003773 | 1996-10-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENNHO | 020002/00001 - SEEP | R$ -3.280,68 |
| 1996NE003893 | 1996-10-30T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 112,89 |
| 1996NE003904 | 1996-10-30T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 020002/00001 - SEEP | R$ 3.280,68 |
| 1996NE004780 | 1996-12-31T00:00 | EMPENHO REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO. | 00.435.396/0001-08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS | R$ 2.050.354,07 |
| 1996NE004783 | 1996-12-31T00:00 | EMPENHO REFERENTE AO MESE JUNHO/95 | 00.435.396/0001-08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS | R$ 2.492.238,93 |
| 1997NE000822 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 74,00 |
| 1997NE000828 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.140.572-49 - PAULO S. R. TITAN | R$ 5.815,69 |
| 1997NE000838 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS | R$ 166,00 |
| 1997NE000839 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 004.349.304-15 - ADAUTO P. LIMA | R$ 235,00 |
| 1997NE000840 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 2.171,50 |
| 1997NE000841 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 1.200,00 |
| 1997NE000846 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 003.346.004-30 - IVANDRO M. C. LIMA | R$ 1.560,00 |
| 1997NE000848 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 018.052.230-20 - ADROALDO M. STRECK | R$ 655,00 |
| 1997NE000850 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 360,00 |
| 1997NE000851 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 108.009.807-00 - ITAMAR S. FERNANDES | R$ 210,00 |
| 1997NE000852 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 1.640,00 |
| 1997NE000853 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 70,00 |
| 1997NE000854 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ 150,00 |
| 1997NE000856 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 350,00 |
| 1997NE000866 | 1997-03-19T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 003.346.004-30 - IVANDRO M. C. LIMA | R$ -1.560,00 |
| 1997NE000867 | 1997-03-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.346.004-30 - IVANDRO M. C. LIMA | R$ 1.560,60 |
| 1997NE000980 | 1997-03-25T00:00 | BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO | 068.968.396-00 - IZA M. B. A. POUPARD | R$ 224,85 |
| 1997NE000981 | 1997-03-25T00:00 | BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO - ENCARGO SOCIAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 33,72 |
| 1997NE001021 | 1997-03-26T00:00 | CONVENIO 95094.0 - COM VIGENCIA ATE 28.09.97. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.214,61 |
| 1997NE001067 | 1997-03-31T00:00 | CONTRATO 95084.2 - VIGENCIA 11.08.96 A 10.08.97 | 17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.677,88 |
| 1997NE001132 | 1997-04-04T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES/DESPESAS MEDICAS | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 6.750,40 |
| 1997NE001134 | 1997-04-04T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES/DESPESAS MEDICAS | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 684,25 |
| 1997NE001135 | 1997-04-04T00:00 | ANULACAO EMPENHO | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ -6.750,40 |
| 1997NE001230 | 1997-04-10T00:00 | TAXA-EXTRA - PORTARIA N. 34 DE 15.02.96. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 360,00 |
| 1997NE001240 | 1997-04-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.824.906-78 - JOSE ELIAS MURAD | R$ 400,00 |
| 1997NE001277 | 1997-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 005.672.137-49 - ROBERTO O. CAMPOS | R$ 1.120,27 |
| 1997NE001310 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 025.220.634-72 - ENIVALDO R. | R$ 169,00 |
| 1997NE001311 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 089.119.594-72 - GILVAN S. FREIRE | R$ 133,00 |
| 1997NE001313 | 1997-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS - ART. 37 DA LEI 4.320\64. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 113,48 |
| 1997NE001399 | 1997-04-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 440,00 |
| 1997NE001408 | 1997-04-23T00:00 | CONTRATO 93086.3 - VIGENCIA DE 01.12.96 A 30.11.97. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 139,20 |
| 1997NE001409 | 1997-04-23T00:00 | CONTRATO N. 93095.4 - VIGENCIA DE 29.12.96 A 28.12.97. | 33.455.395/0001-76 - DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 79,98 |
| 1997NE001422 | 1997-04-24T00:00 | CONTRATO N. 96067.0 - VIGENCIA DE 17.12.96 A 16.12.97. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 1.169,61 |
| 1997NE001521 | 1997-04-30T00:00 | 95121.0 - VIGENCIA ATE 14.12.96 (PRORROGADO 15.12.96 A 14.12.97) | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 252,14 |
| 1997NE001658 | 1997-05-08T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 15.228,68 |
| 1997NE001673 | 1997-05-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 002.790.468-71 - SANDRO M. A. SCODRO | R$ 1.050,00 |
| 1997NE001679 | 1997-05-12T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 002.790.468-71 - SANDRO M. A. SCODRO | R$ -1.050,00 |
| 1997NE001681 | 1997-05-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 868,21 |
| 1997NE001733 | 1997-05-13T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 913,00 |
| 1997NE001740 | 1997-05-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -913,00 |
| 1997NE001758 | 1997-05-15T00:00 | TAXA EXTRA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 913,00 |
| 1997NE001783 | 1997-05-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 05.055.660/0001-93 - TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZONICA S A | R$ 867,93 |
| 1997NE001787 | 1997-05-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA | R$ 275,14 |
| 1997NE001796 | 1997-05-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -913,00 |
| 1997NE001799 | 1997-05-16T00:00 | TAXA EXTRA | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 791,60 |
| 1997NE001814 | 1997-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.790.468-71 - SANDRO M. A. SCODRO | R$ 1.050,00 |
| 1997NE001820 | 1997-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 429,72 |
| 1997NE001821 | 1997-05-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 468,27 |
| 1997NE001828 | 1997-05-20T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 508,28 |
| 1997NE001830 | 1997-05-20T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 052.063.751-87 - VILMAR S. ROCHA | R$ 1.100,00 |
| 1997NE001867 | 1997-05-22T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 616,91 |
| 1997NE001868 | 1997-05-22T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 484.627,91 |
| 1997NE001870 | 1997-05-22T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 05.055.660/0001-93 - TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZONICA S A | R$ -867,93 |
| 1997NE001871 | 1997-05-22T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA | R$ -275,14 |
| 1997NE001910 | 1997-05-26T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 42.286.419/0003-63 - DIGITAL EQUIPMENT DO BRASIL LTDA | R$ 425,00 |
| 1997NE001912 | 1997-05-26T00:00 | CONTRATO N. 96038.0 - VIGENCIA DE 19.08.96 A 18.08.97. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 11.660,18 |
| 1997NE001916 | 1997-05-26T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 974100/98000 - | R$ 138,80 |
| 1997NE001917 | 1997-05-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHOS. | 974100/98000 - | R$ -138,80 |
| 1997NE001918 | 1997-05-26T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 974100/98000 - | R$ 138,80 |
| 1997NE001940 | 1997-05-28T00:00 | CONTRATOS DIVERSOS. ATO DA MESA 151/89. | 00.679.365/0001-94 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE | R$ 47.011,12 |
| 1997NE001954 | 1997-06-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY | R$ 449,92 |
| 1997NE002000 | 1997-06-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 137,41 |
| 1997NE002223 | 1997-06-18T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 50,00 |
| 1997NE002257 | 1997-06-19T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 19,50 |
| 1997NE002292 | 1997-06-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 012.265.767-53 - EDUARDO G. M. SILVA | R$ 3.045,42 |
| 1997NE002297 | 1997-06-25T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 100,00 |
| 1997NE002299 | 1997-06-25T00:00 | CONTRATO 95084.2 - VIGENCIA 11.08.96 A 10.08.97. DESPESAS DE EXERCICIOS | 17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA. | R$ 299,11 |
| 1997NE002302 | 1997-06-25T00:00 | 17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA. | R$ -299,11 | |
| 1997NE002304 | 1997-06-25T00:00 | CONTRATO 95084.2 - VIGENCIA 11.08.96 A 10.08.97. DESPESAS DE EXERCICIOS | 17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA. | R$ 299,11 |
| 1997NE002321 | 1997-06-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -34,45 |
| 1997NE002358 | 1997-06-30T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -21,14 |
| 1997NE002430 | 1997-07-04T00:00 | MULTA DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -6,00 |
| 1997NE002564 | 1997-07-15T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 9.945,53 |
| 1997NE002954 | 1997-08-19T00:00 | DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES DESPESA PRE-EMPENHADA | 062.491.400-34 - OSCAR M. ANDRADES | R$ 318,11 |
| 1997NE002970 | 1997-08-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -72,86 |
| 1997NE003095 | 1997-08-28T00:00 | CONTRATO N. 96010.0 - VIGENCIA DE 23.02.96 A 22.02.97. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 18.178,49 |
| 1997NE003141 | 1997-09-03T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 2.970,00 |
| 1997NE003261 | 1997-09-12T00:00 | CONVITE N. 046/95-SO E PROPOSTA DE 17.05.95. | 38.006.110/0001-33 - LANCHONETE DEPART CENTER LTDA | R$ 11.729,00 |
| 1997NE003703 | 1997-10-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ART. 37 DA LEI 4.320/64. | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 885,93 |
| 1997NE003836 | 1997-10-29T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 540,00 |
| 1997NE003969 | 1997-11-06T00:00 | AMPARO LEGAL DE ACORDO COM O ATO DA MESA N. 44/96. | 01.129.342/0001-79 - EDITORA SETE DIAS LTDA. | R$ 14.400,00 |
| 1997NE004066 | 1997-11-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ART. 37 DA LEI 4.320/64 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 1.379,02 |
| 1997NE004161 | 1997-11-21T00:00 | 17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA. | R$ -4,52 | |
| 1997NE004180 | 1997-11-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -18.660,51 |
| 1997NE004331 | 1997-12-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PASSAGEM AEREA | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.583,58 |
| 1997NE004334 | 1997-12-05T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -2.583,58 |
| 1997NE004335 | 1997-12-05T00:00 | DESPESS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PASSAGEM AEREA | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.583,58 |
| 1997NE004342 | 1997-12-08T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ -2.583,58 |
| 1997NE004422 | 1997-12-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 38.858,08 |
| 1997NE004643 | 1997-12-22T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 194,00 |
| 1997NE004644 | 1997-12-22T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 052.063.751-87 - VILMAR S. ROCHA | R$ 160,00 |
| 1997NE004645 | 1997-12-22T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 016.018.498-34 - NELSON M. | R$ 3.200,00 |
| 1998NE000058 | 1998-01-08T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 100,00 |
| 1998NE000093 | 1998-01-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 103.568.787-91 - WELLINGTON FRANCO | R$ 883,00 |
| 1998NE000094 | 1998-01-13T00:00 | TAXA DE CONDOMINIO | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 175,00 |
| 1998NE000097 | 1998-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.735.029-68 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TERMOMECÂNICO. | R$ 400,00 |
| 1998NE000098 | 1998-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 1.199,00 |
| 1998NE000099 | 1998-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 007.156.206-06 - INTERNACIONAL EQUIP. CIÊNTIFICO LTDA | R$ 100,00 |
| 1998NE000155 | 1998-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 366,97 |
| 1998NE000199 | 1998-01-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO | R$ 126,00 |
| 1998NE000200 | 1998-01-21T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 21.356,02 |
| 1998NE000201 | 1998-01-21T00:00 | ART. 37 DA LEI 4320/64. ATO DA MESA 44/96 | 37.996.790/0001-17 - PLANETA COMUNICAÇAO E VIDEO LTDA | R$ 1.900,00 |
| 1998NE000217 | 1998-01-22T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 3.113,89 |
| 1998NE000218 | 1998-01-22T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.944,05 |
| 1998NE000228 | 1998-01-23T00:00 | TOMADA DE PRECOS 32/97 ATO DA MESA 44/96 | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 12.730,00 |
| 1998NE000236 | 1998-01-23T00:00 | ART. 27, DA LEI N. 4.320, DE 1964 E ART. 22, DO DECRETO N. 93.872, DE 1986 | 17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA. | R$ 11.100,76 |
| 1998NE000239 | 1998-01-23T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 140,00 |
| 1998NE000240 | 1998-01-23T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 1.200,00 |
| 1998NE000242 | 1998-01-23T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 108.112.064-91 - ANTÔNIO J. FEIJÃO | R$ 1.200,00 |
| 1998NE000243 | 1998-01-23T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.876.106-04 - LEOPOLDO PACHECO BESSONE | R$ 685,00 |
| 1998NE000244 | 1998-01-23T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - DESPESAS MEDICAS. | 043.738.808-59 - LUIZ C. SANTOS | R$ 509,00 |
| 1998NE000245 | 1998-01-23T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - DESPESAS MEDICAS. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 8.249,98 |
| 1998NE000249 | 1998-01-26T00:00 | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ -3.113,89 | |
| 1998NE000250 | 1998-01-26T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.145,20 |
| 1998NE000255 | 1998-01-27T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 184.133,40 |
| 1998NE000266 | 1998-01-28T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 638.688.308-04 - DALILA E. M. D. FIGUEIREDO | R$ 670,60 |
| 1998NE000280 | 1998-01-28T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 391,00 |
| 1998NE000281 | 1998-01-28T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 108.112.064-91 - ANTÔNIO J. FEIJÃO | R$ 5.125,00 |
| 1998NE000282 | 1998-01-28T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 022.782.708-26 - MARCELO F. BARBIERI | R$ 72,00 |
| 1998NE000283 | 1998-01-28T00:00 | CONTRATO 95034.1 - VIGENCIA POR 48 MESES - PERIODO DE 01.05.95 A 30.04.99 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 945.379,57 |
| 1998NE000284 | 1998-01-28T00:00 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -945.379,57 | |
| 1998NE000285 | 1998-01-28T00:00 | CONTRATO 95034.1 - VIGENCIA POR 48 MESES - PERIODO DE 01.05.95 A 30.04.99 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 945.379,57 |
| 1998NE000332 | 1998-01-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ART. 37, DA LEI N. 4.320/64 | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 60,00 |
| 1998NE000356 | 1998-01-30T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 42.420.653/0076-97 - SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SA | R$ 14.692,84 |
| 1998NE000358 | 1998-02-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 66.638,53 |
| 1998NE000360 | 1998-02-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 42.420.653/0076-97 - SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SA | R$ -14.692,84 |
| 1998NE000361 | 1998-02-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 42.420.653/0076-97 - SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SA | R$ 14.692,84 |
| 1998NE000372 | 1998-02-03T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 1.484,99 |
| 1998NE000417 | 1998-02-09T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.802,00 |
| 1998NE000452 | 1998-02-12T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 | 54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO | R$ 6.700,00 |
| 1998NE000455 | 1998-02-12T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64. | 54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO | R$ 6.700,00 |
| 1998NE000456 | 1998-02-12T00:00 | 54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO | R$ -6.700,00 | |
| 1998NE000474 | 1998-02-13T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 2.864,00 |
| 1998NE000476 | 1998-02-13T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 641,26 |
| 1998NE000477 | 1998-02-13T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ -641,26 |
| 1998NE000482 | 1998-02-13T00:00 | CONTRATO N. 96067.0, COM VIGENCIA ATE 16.12.97. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 5.165,96 |
| 1998NE000483 | 1998-02-13T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 090.345.106-97 - OLAVIO S. ROCHA | R$ 140,92 |
| 1998NE000484 | 1998-02-13T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 349,80 |
| 1998NE000494 | 1998-02-17T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 055.524.195-53 - EUJACIO S. V. FILHO | R$ 173,26 |
| 1998NE000523 | 1998-02-19T00:00 | CARTA-CONTRATO 97049.0 - VIGENCIA DE 09.07.97 A 08.07.98. - DESPESAS DE EXERCICI | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 30,87 |
| 1998NE000525 | 1998-02-19T00:00 | CONTRATO 94083.0 01.12.97 A 30.11.98 DESPESAS DE EXERCICIOS | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 514,02 |
| 1998NE000550 | 1998-02-27T00:00 | CONTRATO N. 98004.0 - VIGENCIA DE 16.01.98 A 15.05.99. EMPENHO DA DESPESA PRE | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 150.640,00 |
| 1998NE000589 | 1998-03-04T00:00 | CONTRATO 96067.1 DESPESAS DE EXERCICIOS | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 7.468,14 |
| 1998NE000597 | 1998-03-06T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64. | 001.820.364-72 - JOSÉ M. BEZERRA | R$ 42,00 |
| 1998NE000598 | 1998-03-06T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64. | 104.047.677-53 - JOSÉ C. LACERDA | R$ 7.000,00 |
| 1998NE000603 | 1998-03-06T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 225.393.791-68 - MARIA H. G. RIBEIRO | R$ 782,00 |
| 1998NE000623 | 1998-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 1.430,00 |
| 1998NE000624 | 1998-03-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 80,00 |
| 1998NE000625 | 1998-03-09T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 320,00 |
| 1998NE000628 | 1998-03-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 8.843,76 |
| 1998NE000685 | 1998-03-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 320,00 |
| 1998NE000686 | 1998-03-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 80,00 |
| 1998NE000687 | 1998-03-11T00:00 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -320,00 | |
| 1998NE000688 | 1998-03-11T00:00 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -80,00 | |
| 1998NE000707 | 1998-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 9.426,20 |
| 1998NE000710 | 1998-03-12T00:00 | CONVITE 184/97 E PROPOSTA DE 14.07.97 | 79.475.034/0001-92 - CIRÚRGICA PASSOS-COM.DE ART.MÉDICO E CIR. LTDA. | R$ 8.752,00 |
| 1998NE000720 | 1998-03-12T00:00 | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ -9.426,20 | |
| 1998NE000721 | 1998-03-12T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 9.426,20 |
| 1998NE000725 | 1998-03-13T00:00 | CONTRATO 97011.0 - VIGENCIA 10.01.97 A 09.01.98. | 00.018.474/0001-60 - CIBAM COMÉRCIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA | R$ 2.185,00 |
| 1998NE000727 | 1998-03-13T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 79.475.034/0001-92 - CIRÚRGICA PASSOS-COM.DE ART.MÉDICO E CIR. LTDA. | R$ -8.752,00 |
| 1998NE000736 | 1998-03-13T00:00 | CONVITE N. 184/97 E PROPOSTA DE 30.10.97 - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 8.752,00 |
| 1998NE000748 | 1998-03-16T00:00 | NOTA DE VENDA N. V 10080 1998 DE 30.01.98. | 020002/00001 - SEEP | R$ 101,06 |
| 1998NE000750 | 1998-03-16T00:00 | CONVITE N. 184/97 E PROPOSTA DE 30.10.97. | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ -8.752,00 |
| 1998NE000751 | 1998-03-16T00:00 | CONVITE N. 184/97 E PROPOSTA DE 14.10.97. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 79.475.034/0001-92 - CIRÚRGICA PASSOS-COM.DE ART.MÉDICO E CIR. LTDA. | R$ 8.752,00 |
| 1998NE000756 | 1998-03-17T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 1.771,37 |
| 1998NE000758 | 1998-03-17T00:00 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -12,44 | |
| 1998NE000759 | 1998-03-17T00:00 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -3,11 | |
| 1998NE000768 | 1998-03-17T00:00 | CONTRATO N. 96038.3, COM VIGENCIA DE 19.08.96 A 18.08.98. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 5.783,03 |
| 1998NE000786 | 1998-03-19T00:00 | ART. 37 DA LEI 4320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 119,14 |
| 1998NE000802 | 1998-03-19T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - | 020002/00001 - SEEP | R$ 414.800,06 |
| 1998NE000838 | 1998-03-24T00:00 | CONTRATO 97047.0 - VIGENCIA DE 01.07.97 A 30.06.98. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 64,43 |
| 1998NE000876 | 1998-03-26T00:00 | CONTRATO N. 96067.1, COM VIGENCIA DE 17.12.97 A 16.12.98. EMPENHO DE DESPESAPRE-EMPENHADA. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 993,81 |
| 1998NE000878 | 1998-03-26T00:00 | CONTRATO N. 94034.1, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.705,00 |
| 1998NE000908 | 1998-03-30T00:00 | TAXAS EXTRAS. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 511,68 |
| 1998NE000910 | 1998-03-30T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 214.618.051-04 - SANDRA H. S. CUNHA | R$ 450,00 |
| 1998NE000912 | 1998-03-30T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 221.064.481-04 - VIDRAÇARIA MARQUES LTDA EPP | R$ 450,00 |
| 1998NE000913 | 1998-03-30T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 244.929.731-68 - CARLA M. O. R. DANTAS | R$ 450,00 |
| 1998NE000919 | 1998-03-31T00:00 | CONVITE 218/97 ART. 37 DA LEI N. 4.32 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 20.770,80 |
| 1998NE000951 | 1998-04-02T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 2.160,00 |
| 1998NE000954 | 1998-04-02T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 990,00 |
| 1998NE000955 | 1998-04-02T00:00 | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ -2.160,00 | |
| 1998NE000956 | 1998-04-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | EX0006904 - | R$ 10.600,00 |
| 1998NE000995 | 1998-04-07T00:00 | DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 1.200,00 |
| 1998NE001008 | 1998-04-08T00:00 | EX0006904 - | R$ -1.679,68 | |
| 1998NE001009 | 1998-04-08T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 910878/91000 - | R$ 1.113,40 |
| 1998NE001021 | 1998-04-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 250,00 |
| 1998NE001069 | 1998-04-16T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 76,89 |
| 1998NE001076 | 1998-04-16T00:00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DEMED | 42.362.293/0001-05 - ZERK APARELHOS DE PRECISÃO LTDA | R$ 2.666,67 |
| 1998NE001097 | 1998-04-20T00:00 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -76,89 | |
| 1998NE001143 | 1998-04-23T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 387.403,59 |
| 1998NE001345 | 1998-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 054.271.008-06 - MAURÍCIO N. NAJAR | R$ 2.991,40 |
| 1998NE001373 | 1998-05-06T00:00 | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -31,68 | |
| 1998NE001428 | 1998-05-12T00:00 | CARTA-CONTRATO 97051.0 - VIGENCIA DE 23.07.97 A 22.07.98. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 15,46 |
| 1998NE001478 | 1998-05-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 400,00 |
| 1998NE001689 | 1998-05-27T00:00 | CONTRATO N. 98020.0. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 4.769,68 |
| 1998NE001709 | 1998-05-29T00:00 | "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" ART. 37 DA LEI 4.320/64. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 1.505,00 |
| 1998NE001807 | 1998-06-04T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 007.773.698-26 - JURANDYR P. C. F. FILHO | R$ 687,94 |
| 1998NE001850 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 150.362.195-20 - MARCELO D. CHAGAS | R$ 104,00 |
| 1998NE001851 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 000.876.106-04 - LEOPOLDO PACHECO BESSONE | R$ 169,00 |
| 1998NE001852 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 030.705.898-04 - PAULO C. O. LIMA | R$ 509,00 |
| 1998NE001855 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 150,00 |
| 1998NE001857 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 150,00 |
| 1998NE001859 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 000.391.103-97 - FIRMO FERNANDES DE CASTRO | R$ 80,00 |
| 1998NE001861 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 644,00 |
| 1998NE001863 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 190.124.547-00 - JOÃO D. FASSARELLA | R$ 123,00 |
| 1998NE001865 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 108.730.234-04 - EFRAIM A. MORAIS | R$ 104,00 |
| 1998NE001867 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 127.761.817-87 - LUCIANO CASTRO | R$ 723,00 |
| 1998NE001869 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 086.826.079-72 - LUIZ HAULY | R$ 750,00 |
| 1998NE001871 | 1998-06-09T00:00 | ]EXERCICIOS ANTERIORES - ART. 37 DA LEI 4.320/64] | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 680,00 |
| 1998NE001901 | 1998-06-10T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 438,65 |
| 1998NE002021 | 1998-06-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. ART. 37 DA LEI 4.320/6 | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 240,00 |
| 1998NE002050 | 1998-06-23T00:00 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -307,56 | |
| 1998NE002051 | 1998-06-23T00:00 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -76,89 | |
| 1998NE002063 | 1998-06-24T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DA DESPESA PRE | 020002/00001 - SEEP | R$ 520.846,77 |
| 1998NE002090 | 1998-06-25T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 093.484.172-15 - RAQUEL C. SILVA | R$ 50,00 |
| 1998NE002092 | 1998-06-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95028.3 - VIGENCIA 01.06.97 A 31.05.98. | 67.313.221/0002-71 - MOBITEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | R$ 313,73 |
| 1998NE002105 | 1998-06-26T00:00 | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ -300,00 | |
| 1998NE002143 | 1998-06-30T00:00 | CONTRATO N. 95062.0 - TOMADA DE PRECO N. 20/95 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 38.700,00 |
| 1998NE002144 | 1998-06-30T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 275.258,07 |
| 1998NE002145 | 1998-06-30T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 10.350,88 |
| 1998NE002147 | 1998-06-30T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.856,67 |
| 1998NE002161 | 1998-07-01T00:00 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -38.700,00 | |
| 1998NE002162 | 1998-07-01T00:00 | CONTRATO N. 95062.0 - TOMADA DE PRECOS N. 20/95 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 38.700,00 |
| 1998NE002227 | 1998-07-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 42.420.653/0076-97 - SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SA | R$ 418,89 |
| 1998NE002296 | 1998-07-13T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 92.772.821/0030-07 - VARIG S/A | R$ 2.843,71 |
| 1998NE002315 | 1998-07-14T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 94,42 |
| 1998NE002358 | 1998-07-16T00:00 | CONTRATO N. 97023.0, COM VIGENCIA ATE 15.10.98. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 11.545,80 |
| 1998NE002431 | 1998-07-22T00:00 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -76,89 | |
| 1998NE002466 | 1998-07-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -14.856,67 |
| 1998NE002468 | 1998-07-27T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 14.856,67 |
| 1998NE002495 | 1998-07-29T00:00 | 42.420.653/0076-97 - SUPERGASBRAS DISTRIBUIDORA DE GAS SA | R$ -12,97 | |
| 1998NE002533 | 1998-08-03T00:00 | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 12.804,16 | |
| 1998NE002535 | 1998-08-03T00:00 | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ -12.804,16 | |
| 1998NE002700 | 1998-08-21T00:00 | CONTRATO N. 94034.1, COM VIGENCIA ATE 30.04.99. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.400,00 |
| 1998NE002861 | 1998-09-14T00:00 | 225.393.791-68 - MARIA H. G. RIBEIRO | R$ -782,00 | |
| 1998NE002874 | 1998-09-16T00:00 | SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS MARCO A DEZEMBRO/97. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 79.755,80 |
| 1998NE002879 | 1998-09-16T00:00 | INFRACOES DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 192,23 |
| 1998NE002884 | 1998-09-16T00:00 | ART. 37 DA LEI 4320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DA DESPESA PRE | 020002/00001 - SEEP | R$ 401.290,80 |
| 1998NE002896 | 1998-09-17T00:00 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -192,23 | |
| 1998NE002899 | 1998-09-17T00:00 | INFRACOES DE TRANSITO - ORDEM DE SERVICOS N. 02/85. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 192,23 |
| 1998NE002983 | 1998-09-28T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 20.846,92 |
| 1998NE002986 | 1998-09-28T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 1.183,64 |
| 1998NE003037 | 1998-10-01T00:00 | CONTRATO N. 98047 - VIGENCIA 01.07.97 A 30.06.98. EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 110,50 |
| 1998NE003238 | 1998-10-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 76,89 |
| 1998NE003263 | 1998-10-22T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 002.108.891-87 - ELIAS V. SANTOS | R$ 226,65 |
| 1998NE003264 | 1998-10-22T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.854.501-72 - IVANY B. | R$ 2.395,20 |
| 1998NE003326 | 1998-10-28T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 8.269,86 |
| 1998NE003350 | 1998-10-30T00:00 | CONTRATO N. 95083.0 | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 345,08 |
| 1998NE003508 | 1998-11-11T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 058.152.663-53 - FRANCISCO P. LANDIM | R$ 665,00 |
| 1998NE003570 | 1998-11-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 1.068,00 |
| 1998NE003876 | 1998-12-14T00:00 | DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR. EMPENHO DA DESPESA PRE | 020002/00001 - SEEP | R$ 169.824,33 |
| 1998NE003915 | 1998-12-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96. ART. 37 DA LEI 4320/65 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 153,78 |
| 1998NE003916 | 1998-12-16T00:00 | ATO DA MESA 44/96. ART. 37 DA LEI 4320/65 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,78 |
| 1998NE003951 | 1998-12-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -3.800,98 |
| 1998NE004181 | 1998-12-30T00:00 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -23,11 | |
| 1998NE004189 | 1998-12-30T00:00 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -76,89 | |
| 1998NE004312 | 1998-12-31T00:00 | 17.297.151/0001-56 - ABASE - ASSESSORIA BÁSICA DE SERVIÇOS LTDA. | R$ -699,78 | |
| 1998NE004318 | 1998-12-31T00:00 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -66.638,38 | |
| 1998NE004319 | 1998-12-31T00:00 | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -0,15 | |
| 1999NE000111 | 1999-01-07T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 2.968,37 |
| 1999NE000133 | 1999-01-07T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 3.912,98 |
| 1999NE000134 | 1999-01-07T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 2.349,76 |
| 1999NE000135 | 1999-01-07T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ 7.888,42 |
| 1999NE000136 | 1999-01-07T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.299.206-04 - JOSÉ R. ANDRADE | R$ 7.888,42 |
| 1999NE000137 | 1999-01-07T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 004.697.186-68 - SILAS BRASILEIRO | R$ -7.888,42 |
| 1999NE000188 | 1999-01-11T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 210,00 |
| 1999NE000208 | 1999-01-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 295,00 |
| 1999NE000209 | 1999-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 24.409,24 |
| 1999NE000210 | 1999-01-13T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 60.872.173/0001-21 - TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS | R$ 3.291,59 |
| 1999NE000214 | 1999-01-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA | 012.616.737-00 - ANTÔNIO A. O. LIMA | R$ 15.273,14 |
| 1999NE000232 | 1999-01-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ -0,98 |
| 1999NE000245 | 1999-01-15T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 38/98 E PROPOSTA DE 19.11.98 | 60.421.211/0001-20 - CELUCAT SA | R$ 105,00 |
| 1999NE000246 | 1999-01-15T00:00 | CONTRATO 98066.0, VIGENCIA 01.07.98 A 31.12.98. EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.187.039/0001-53 - LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.862,44 |
| 1999NE000249 | 1999-01-15T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 199,00 |
| 1999NE000250 | 1999-01-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 033.361.238-87 - SÍLVIO F. TORRES | R$ 7.650,00 |
| 1999NE000251 | 1999-01-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 1.450,00 |
| 1999NE000252 | 1999-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 057.148.771-87 - FRANCISCO T. OLIVEIRA | R$ 864,00 |
| 1999NE000253 | 1999-01-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 46.111,85 |
| 1999NE000254 | 1999-01-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ -46.111,85 |
| 1999NE000255 | 1999-01-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 46.111,85 |
| 1999NE000256 | 1999-01-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 1999NE000259 | 1999-01-18T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 003.322.915-53 - JAIRO A. O. CARNEIRO | R$ 1.300,00 |
| 1999NE000273 | 1999-01-21T00:00 | CONTRATO N. 98127.0 - VIGENCIA DE 17.12.98 A 16.06.99. | 33.158.874/0012-83 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA. | R$ 19.723,17 |
| 1999NE000279 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 551,07 |
| 1999NE000280 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 900,00 |
| 1999NE000282 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.432,97 |
| 1999NE000283 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 555,00 |
| 1999NE000284 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.162,56 |
| 1999NE000286 | 1999-01-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 180,00 |
| 1999NE000288 | 1999-01-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA | R$ 815,09 |
| 1999NE000289 | 1999-01-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 740.220.248-87 - JOSÉ S. F. JÚNIOR | R$ 200,00 |
| 1999NE000290 | 1999-01-21T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 1.431,97 |
| 1999NE000291 | 1999-01-21T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ -1.432,97 |
| 1999NE000296 | 1999-01-22T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 38/98 E PROPOSTA DE 19.11.98. | 60.421.211/0001-20 - CELUCAT SA | R$ 10,50 |
| 1999NE000320 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 215.979.527-53 - ETEVALDA G. MENEZES | R$ 1.600,00 |
| 1999NE000321 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.144.643-91 - MARIA L. S. PINHEIRO | R$ 90,00 |
| 1999NE000322 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 220,00 |
| 1999NE000323 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 004.806.736-91 - HUGO R. CUNHA | R$ 200,00 |
| 1999NE000324 | 1999-01-27T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 376.555.828-15 - IVAN V. | R$ 340,37 |
| 1999NE000335 | 1999-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 47,18 |
| 1999NE000338 | 1999-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS - EMPENHO DA DESPESAS PRE-EMPENHADA | 558.603.208-25 - JOSÉ G. T. M. ANGERAMI | R$ 80,00 |
| 1999NE000341 | 1999-02-01T00:00 | PASSAGENS AEREAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 340,00 |
| 1999NE000348 | 1999-02-01T00:00 | CONTRATO N. 97057.0 - VIGENCIA DE 03.11.98 A 02.11.99. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.645,08 |
| 1999NE000377 | 1999-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 7.290,38 |
| 1999NE000378 | 1999-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 4.270,29 |
| 1999NE000381 | 1999-02-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ 30,00 |
| 1999NE000394 | 1999-02-05T00:00 | PEC N. 073/98 - AMPARO LEGAL DE ACORDO COM O ATO DA MESA N. 44/96. | 61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A | R$ 255,00 |
| 1999NE000396 | 1999-02-05T00:00 | TAXA DE INSCRICAO. | 17.340.266/0001-86 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DO ESTADO MINAS GER | R$ 100,00 |
| 1999NE000400 | 1999-02-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO | R$ 64,00 |
| 1999NE000409 | 1999-02-05T00:00 | CONTRATO N. 98181.0 - VIGENCIA DE 28.10.98 A 27.10.99. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.975,14 |
| 1999NE000449 | 1999-02-10T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - | 253.803.036-68 - NILMARIO MIRANDA | R$ 160,00 |
| 1999NE000458 | 1999-02-11T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 005.672.137-49 - ROBERTO O. CAMPOS | R$ 922,90 |
| 1999NE000459 | 1999-02-11T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 699.158.908-00 - MARTA T. SUPLICY | R$ 150,00 |
| 1999NE000461 | 1999-02-11T00:00 | TOMADA DE PRECOS 13/96 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 218,00 |
| 1999NE000463 | 1999-02-11T00:00 | CARTA-CONTRATO 97078.0 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 809,10 |
| 1999NE000465 | 1999-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICAS | 150.242.291-34 - REGINA A. D. A. LINO | R$ 555,41 |
| 1999NE000466 | 1999-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 1.323,34 |
| 1999NE000467 | 1999-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS | 178.723.917-91 - MARIA C. A. TAVARES | R$ 1.553,10 |
| 1999NE000481 | 1999-02-18T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. DESPESAS DE EXERCICIOS | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ 2.500,00 |
| 1999NE000483 | 1999-02-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP | R$ -2.500,00 |
| 1999NE000591 | 1999-03-10T00:00 | CONTRATO N. 96038.6, COM VIGENCIA ATE 18.02.99. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 27.515,61 |
| 1999NE000610 | 1999-03-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 104.047.677-53 - JOSÉ C. LACERDA | R$ 41.250,00 |
| 1999NE000690 | 1999-03-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 066.655.941-49 - VERÔNICA R. | R$ 1.050,00 |
| 1999NE000695 | 1999-03-11T00:00 | CONTRATO 95122.3 - - DESPESAS DE EXERCICI | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 18.597,78 |
| 1999NE000718 | 1999-03-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 489.118.798-00 - LUIZ G. | R$ 240,00 |
| 1999NE000854 | 1999-03-16T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 239.331.431-87 - GISELDA B. LEITE | R$ 1.144,84 |
| 1999NE000856 | 1999-03-16T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 091.606.474-34 - CARLOS A. SOUSA | R$ 6.885,76 |
| 1999NE000886 | 1999-03-16T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.674,28 |
| 1999NE000896 | 1999-03-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA. | R$ -25,00 |
| 1999NE000986 | 1999-03-19T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 992,07 |
| 1999NE001021 | 1999-03-23T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 15.859,91 |
| 1999NE001037 | 1999-03-24T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 1999NE001089 | 1999-03-25T00:00 | CONTRATO N. 97045.1,COM VIGENCIA ATE 13.07.99.EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 6.365,68 |
| 1999NE001092 | 1999-03-25T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 95083.4 - VIGENCIA DE 11.08.98 A 10.08.99. | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 1,78 |
| 1999NE001097 | 1999-03-26T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 2.300,34 |
| 1999NE001118 | 1999-03-29T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 273.383.393-68 - EMANUEL M. CASTRO | R$ 1.278,20 |
| 1999NE001119 | 1999-03-29T00:00 | INSCRICAO EM EVENTO. | 146.087.311-49 - BERNARDO F. E. LINS | R$ 895,00 |
| 1999NE001190 | 1999-03-31T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 200,00 |
| 1999NE001192 | 1999-03-31T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 72.066.509/0001-48 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA FUNARTE | R$ 310,00 |
| 1999NE001198 | 1999-03-31T00:00 | CONTRATO N. 98127.0, COM VIGENCIA DE 180 DIAS A PARTIR DE 17.12.98. EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.158.874/0001-20 - CONBRÁS ENGENHARIA LTDA | R$ 3.794,07 |
| 1999NE001272 | 1999-04-09T00:00 | CONTRATO 98080.0 - DESPESAS DE EXERCICI | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 352.533,55 |
| 1999NE001273 | 1999-04-09T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.843.224-72 - FERNANDO S. LYRA | R$ 593,32 |
| 1999NE001292 | 1999-04-13T00:00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DESPESAS DE EXERCICI | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ 15.449,51 |
| 1999NE001302 | 1999-04-13T00:00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DESPESAS DE EXERCICI | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 15.449,51 |
| 1999NE001303 | 1999-04-13T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.394.650/0001-69 - MOEMA FILMES E VÍDEOS LTDA | R$ -15.449,51 |
| 1999NE001334 | 1999-04-15T00:00 | CONTRATO 97057.0 - DESPESAS DE EXERCICI | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 121,85 |
| 1999NE001346 | 1999-04-15T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 1.655,41 |
| 1999NE001350 | 1999-04-15T00:00 | CONTRATO 96038.6 - DESPESAS DE EXERCICI | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ 5.003,32 |
| 1999NE001353 | 1999-04-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS | 113.249.294-72 - ANTÔNIO G. R. SILVA | R$ 100,00 |
| 1999NE001439 | 1999-04-22T00:00 | CONVITE N. 059/98-SO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 130,00 |
| 1999NE001442 | 1999-04-22T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -130,00 |
| 1999NE001443 | 1999-04-22T00:00 | INCISO II, ARTIGO 20, DO ATO DA MESA 44/96. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 130,00 |
| 1999NE001451 | 1999-04-22T00:00 | CONTRATO N. 97057.0 - VIGENCIA DE 03.11.97 A 02.11.98. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 540,95 |
| 1999NE001699 | 1999-05-10T00:00 | CONTRATO 95002.5 - VIGENCIA DE 02.01.98 A 01.01.99. - DESPESAS DE EXERCICI | 29.213.386/0027-30 - XEROX DO BRASIL LTDA. | R$ 13.470,12 |
| 1999NE001701 | 1999-05-10T00:00 | TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.680,26 |
| 1999NE001702 | 1999-05-10T00:00 | TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 238.566,32 |
| 1999NE001703 | 1999-05-10T00:00 | TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.396,07 |
| 1999NE001704 | 1999-05-10T00:00 | TRANSPORTE AEREO. - DESPESAS DE EXERCICI | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 2.530,87 |
| 1999NE001736 | 1999-05-11T00:00 | ATO DA MESA 44/96. ART. 37 DA LEI 4.320/6 | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 67.824,90 |
| 1999NE001819 | 1999-05-14T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 63.372.122/0001-29 - DOMINIO INFORMATICA | R$ 17.816,41 |
| 1999NE001929 | 1999-05-19T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 090.545.960-15 - JOÃO A. R. NARDES | R$ 110,00 |
| 1999NE001933 | 1999-05-19T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 013.293.408-68 - HÉLIO C. ROSAS | R$ 1.007,63 |
| 1999NE001968 | 1999-05-20T00:00 | DESPESAS MEDICAS. ART. 37 DA LEI N. 4.32 | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 3.545,00 |
| 1999NE002050 | 1999-05-28T00:00 | CONTRATO 98053.0 - VIGENCIA 01.06.98 A 30.05.99 | 002.221.511-53 - ANTÔNIO A. B. LEMOS | R$ 1.500,00 |
| 1999NE002052 | 1999-05-28T00:00 | CONTRIBUICAO DO INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 225,00 |
| 1999NE002113 | 1999-06-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 1.410,51 |
| 1999NE002168 | 1999-06-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -153,78 |
| 1999NE002171 | 1999-06-04T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,78 |
| 1999NE002449 | 1999-06-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ -5.217,30 |
| 1999NE002459 | 1999-06-22T00:00 | - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - | 016.018.498-34 - NELSON M. | R$ 2.232,57 |
| 1999NE002463 | 1999-06-22T00:00 | CONTRATO 97023.0 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 11.068,44 |
| 1999NE002464 | 1999-06-22T00:00 | CONTRATO 97023.0 - DESPESAS DE EXERCICI | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 9.961,60 |
| 1999NE002510 | 1999-06-23T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 13.278,49 |
| 1999NE002511 | 1999-06-23T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.166,04 |
| 1999NE002572 | 1999-06-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 016.018.498-34 - NELSON M. | R$ -2.232,57 |
| 1999NE002573 | 1999-06-28T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 2.232,57 |
| 1999NE002629 | 1999-07-01T00:00 | CONCORRENCIA N. 13/98. CONTRATO N. 98121.0, COM VIGENCIA DE 27 MESES, A PARTIRDE 10.12.98. | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ 202.715,61 |
| 1999NE002630 | 1999-07-01T00:00 | CONCORRENCIA N. 13/98. CONTRATO N. 98121.0, COM VIGENCIA DE 27 MESES, A PARTIRDE 10.12.98. | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ 2.071,35 |
| 1999NE002662 | 1999-07-02T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -176,92 |
| 1999NE003287 | 1999-09-02T00:00 | CONTRATO N. 97030.1 - VIGENCIA DE 06.05.98 A 05.05.99. EMPENHO DA DESPESA PRE | 020002/00001 - SEEP | R$ 159.859,46 |
| 1999NE003298 | 1999-09-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 091.866.201-00 - MARIA B. P. VALADÃO | R$ 2.194,00 |
| 1999NE003599 | 1999-10-06T00:00 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 5.228,17 |
| 1999NE003827 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 058.152.663-53 - FRANCISCO P. LANDIM | R$ 1.600,00 |
| 1999NE003828 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 4.679,39 |
| 1999NE003829 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 454,23 |
| 1999NE003830 | 1999-10-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 047.005.968-05 - LAMARTINE SOBRINHO | R$ 900,00 |
| 1999NE003919 | 1999-10-22T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.754,04 |
| 1999NE003955 | 1999-10-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ -509,80 |
| 1999NE003970 | 1999-10-26T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.754,04 |
| 1999NE003972 | 1999-10-26T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.754,04 |
| 1999NE004055 | 1999-10-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.754,04 |
| 1999NE004306 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 1.689,97 |
| 1999NE004310 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ 1.689,97 |
| 1999NE004313 | 1999-11-23T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 000.212.291-04 - ANDRE FRANCO MONTORO | R$ -1.689,97 |
| 1999NE004315 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 057.231.166-49 - JOSÉ N. JABBUR | R$ 30,00 |
| 1999NE004317 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 273.768.858-20 - USHITARO K. | R$ 150,00 |
| 1999NE004319 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 2.761,81 |
| 1999NE004322 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 541.225.388-15 - EURIPEDES BOTELHO | R$ 570,30 |
| 1999NE004324 | 1999-11-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 24,30 |
| 1999NE004366 | 1999-11-25T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.063,68 |
| 1999NE004462 | 1999-12-02T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 048.368.392-20 - ALZIRA V. P. EWERTON | R$ 22.870,47 |
| 1999NE004464 | 1999-12-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 048.368.392-20 - ALZIRA V. P. EWERTON | R$ -22.870,47 |
| 1999NE004465 | 1999-12-03T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 22.870,47 |
| 1999NE004491 | 1999-12-07T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 210.329.391-68 - ÉDER L. S. JESUS | R$ 1.000,00 |
| 1999NE004576 | 1999-12-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -13.278,49 |
| 1999NE004577 | 1999-12-10T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 37.066.131/0001-81 - INTERMEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -989,12 |
| 1999NE004602 | 1999-12-13T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ -24,30 |
| 1999NE004656 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ -3.511,80 |
| 1999NE004657 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENH0. | 020002/00001 - SEEP | R$ -22.552,55 |
| 1999NE004663 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 020002/00001 - SEEP | R$ -27,30 |
| 1999NE004685 | 1999-12-14T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 020002/00001 - SEEP | R$ -1.885,82 |
| 1999NE004695 | 1999-12-14T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -183,55 |
| 1999NE004768 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -0,63 |
| 1999NE004769 | 1999-12-15T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ -0,01 |
| 1999NE004779 | 1999-12-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 049.631.648-68 - ZAIRE R. | R$ 1.181,37 |
| 1999NE004810 | 1999-12-16T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 910878/91000 - | R$ -644,96 |
| 1999NE005128 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 26.187.039/0001-53 - LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -26,03 |
| 1999NE005136 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 01.553.874/0001-39 - COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA | R$ -0,93 |
| 1999NE005137 | 1999-12-30T00:00 | ANULACAO | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ -0,02 |
| 1999NE005239 | 1999-12-31T00:00 | ANULACAO | 020002/00001 - SEEP | R$ -23,28 |
| 2000NE000155 | 2000-01-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 070.198.582-87 - FÁTIMA L. PELÃES | R$ 940,90 |
| 2000NE000156 | 2000-01-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 748.438.348-15 - FRANCISCO NETO | R$ 230,00 |
| 2000NE000157 | 2000-01-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 1.010,00 |
| 2000NE000158 | 2000-01-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 100,00 |
| 2000NE000159 | 2000-01-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 015.998.959-00 - IVANIO F. GUERRA | R$ 551,96 |
| 2000NE000160 | 2000-01-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 394.957.607-04 - JOAO COSER | R$ 2.333,00 |
| 2000NE000161 | 2000-01-17T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 39,08 |
| 2000NE000162 | 2000-01-17T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 043.407.364-49 - MÁRIO S. M. NEGROMONTE | R$ 186,01 |
| 2000NE000189 | 2000-01-20T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 200,00 |
| 2000NE000195 | 2000-01-21T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 069.258.550-87 - TELMO KIRST | R$ 6.529,67 |
| 2000NE000204 | 2000-01-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS EMPENHO DA DESPESA PRE | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 122,00 |
| 2000NE000205 | 2000-01-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. EMPENHO DA DESPESA PRE | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 895,00 |
| 2000NE000215 | 2000-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 166.924.541-15 - PEDRO P. CHAVES | R$ 5.801,60 |
| 2000NE000268 | 2000-01-27T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - EXERCICIOS ANTERIORES | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 10.630,00 |
| 2000NE000269 | 2000-01-27T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 - EXERCICIOS ANTERIORES | 025.220.634-72 - ENIVALDO R. | R$ 588,00 |
| 2000NE000270 | 2000-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 659.721.808-63 - ETSUKO K. NARDON | R$ 337,00 |
| 2000NE000272 | 2000-01-27T00:00 | CONTRATO 99083.0 - VIGENCIA 18.10.99 A 17.10.2000 EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ 155,60 |
| 2000NE000285 | 2000-01-28T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA. | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 478,75 |
| 2000NE000290 | 2000-01-28T00:00 | TLPS EMPENHO DA DESPESA PRE | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 32.055,39 |
| 2000NE000291 | 2000-01-28T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -32.055,39 |
| 2000NE000292 | 2000-01-28T00:00 | TLP ART. 37 DA LEI N. 4.32 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 103,44 |
| 2000NE000293 | 2000-01-28T00:00 | TLP ART. 37 DA LEI N. 4.32 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 31.951,95 |
| 2000NE000294 | 2000-01-28T00:00 | ANUALCAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -103,44 |
| 2000NE000295 | 2000-01-28T00:00 | TLP ART. 37 DA LEI 4.320/6 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 103,44 |
| 2000NE000297 | 2000-01-31T00:00 | CONTRATO 98045.1 - VIGENCIA 01.05.99 A 30.04.2000. EMPENHO DA DESPESA PRE | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 15.000,00 |
| 2000NE000299 | 2000-01-31T00:00 | CONTRATO 99035.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 12.937,83 |
| 2000NE000301 | 2000-01-31T00:00 | CONTRATO 99034.0 - VIGENCIA DE 01.05.99 A 30.04.2000. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 104.946,80 |
| 2000NE000310 | 2000-02-01T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 38.044.996/0001-00 - STRETCH GRAPHICS DESENHOS TÉCNICOS LTDA | R$ 351,00 |
| 2000NE000373 | 2000-02-04T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 2.994,04 |
| 2000NE000378 | 2000-02-04T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" EMPENHO DA DESPESA PRE | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 100,00 |
| 2000NE000379 | 2000-02-04T00:00 | CONTRATO 99063.0 - VIGENCIA DE 29.11.99 A 28.11.2000 - EMPENHO DA DESPESA P | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 8.033,27 |
| 2000NE000382 | 2000-02-04T00:00 | CONTRATO N. 98112.2, COM VIGENCIA DE 23.11.1999 A 22.11.2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 423,14 |
| 2000NE000476 | 2000-02-09T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 3.671,98 |
| 2000NE000484 | 2000-02-10T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES | 025.220.634-72 - ENIVALDO R. | R$ 850,00 |
| 2000NE000485 | 2000-02-10T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 1.010,71 |
| 2000NE000486 | 2000-02-10T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 180,00 |
| 2000NE000487 | 2000-02-10T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DA DESPESA PRE | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 626,31 |
| 2000NE000506 | 2000-02-10T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 145,00 |
| 2000NE000524 | 2000-02-11T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES] | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 80,00 |
| 2000NE000525 | 2000-02-11T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES] | 242.393.308-82 - MURILO D. | R$ 292,00 |
| 2000NE000526 | 2000-02-11T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES] | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 80,00 |
| 2000NE000527 | 2000-02-11T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES] | 036.675.611-72 - OSVALDO S. REIS | R$ 390,00 |
| 2000NE000528 | 2000-02-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 023.178.507-00 - JORGE TEMER | R$ 185,11 |
| 2000NE000529 | 2000-02-11T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES] | 024.616.687-87 - MÁRCIO J. A. FORTES | R$ 443,00 |
| 2000NE000530 | 2000-02-11T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 ]DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES] | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 430,00 |
| 2000NE000531 | 2000-02-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 280,00 |
| 2000NE000532 | 2000-02-11T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 442.726.006-30 - GILMAR MACHADO | R$ 180,00 |
| 2000NE000533 | 2000-02-11T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| 2000NE000534 | 2000-02-11T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 748.438.348-15 - FRANCISCO NETO | R$ 1.200,00 |
| 2000NE000535 | 2000-02-11T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 797,35 |
| 2000NE000536 | 2000-02-11T00:00 | PARAGRAFO UNICO DO ART. 106, C/C O PARAGRAFO UNICO DO ART 107 DO ATO DA MESAN. 44/96. | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 5.078,53 |
| 2000NE000564 | 2000-02-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ -145,00 |
| 2000NE000566 | 2000-02-14T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" | 774.880.407-91 - RICARDO R. FERRACO | R$ 145,00 |
| 2000NE000568 | 2000-02-14T00:00 | CONTRATO 99099.4 - DC 180/99 ART. 37 DA LEI 4.320/6 | 00.332.833/0001-50 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 35.549,72 |
| 2000NE000586 | 2000-02-15T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2000NE000607 | 2000-02-16T00:00 | DESPESAS MEDICAS. ART. 37 DA LEI 4.320/6 | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 2000NE000640 | 2000-02-18T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" EMPENHO DA DESPESA PRE | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.793,49 |
| 2000NE000647 | 2000-02-18T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" | 37.159.720/0001-04 - FUNDAÇÃO DE DENSENV. C. E. TEC. NA AREA DE SAUDE. | R$ 2.100,00 |
| 2000NE000657 | 2000-02-21T00:00 | CONTRATO 97075.3 - VIGENCIA 18.10.99 A 17.04.2000 ART. 37 DA LEI 4.320 " | 00.082.099/0001-18 - ENCOMENDA URGENTE TRANSP. DE ENCOMENDAS E CARGAS DE BSB LTDA | R$ 157,95 |
| 2000NE000691 | 2000-02-22T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 25.462,00 |
| 2000NE000732 | 2000-02-24T00:00 | ART. 37 DA LEI 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 300,00 |
| 2000NE000760 | 2000-02-25T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 211,41 |
| 2000NE000764 | 2000-02-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 00.727.966/0001-25 - OPTOTEC COM. REPRES. E ASSIST. TEC. DE AP. OPT. LTDA | R$ -3,52 |
| 2000NE000791 | 2000-02-29T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 920,00 |
| 2000NE000806 | 2000-03-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 90,00 |
| 2000NE000807 | 2000-03-01T00:00 | ]ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES] | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 22.843,90 |
| 2000NE000808 | 2000-03-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 27,00 |
| 2000NE000811 | 2000-03-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 019.708.018-91 - MARCOS ALBUQUERQUE | R$ 510,00 |
| 2000NE000816 | 2000-03-01T00:00 | ]ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES] | 064.447.416-53 - DANILO C. | R$ 250,00 |
| 2000NE000818 | 2000-03-01T00:00 | ]ART. 37 DA LEI 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES] | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 216,00 |
| 2000NE000820 | 2000-03-02T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA | R$ 1.065,00 |
| 2000NE000850 | 2000-03-03T00:00 | CONTRATO N. 95045.3 - VIGENCIA DE 03.04.99 A 02.04.2000. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.804,64 |
| 2000NE000882 | 2000-03-10T00:00 | CONTRATO N. 98118.1, COM VIGENCIA ATE 30.11.99 DESPESAS DE EXERCICIOS | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 26.156,00 |
| 2000NE000918 | 2000-03-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/4250-10 - BANCO DO BRASIL SA | R$ 3.886,13 |
| 2000NE000946 | 2000-03-17T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 500,00 |
| 2000NE001025 | 2000-03-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 3.400,00 |
| 2000NE001070 | 2000-03-27T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96. LEI 4.320/64, ART. 37. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 31.300,00 |
| 2000NE001076 | 2000-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 047.031.545-87 - JAIRO A. | R$ 6.382,92 |
| 2000NE001148 | 2000-03-31T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 616,00 |
| 2000NE001169 | 2000-04-03T00:00 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. | 37.989.019/0001-12 - ILAL CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 55,63 |
| 2000NE001182 | 2000-04-04T00:00 | TAXA DE LIMPEZA URBANA DE 1999. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 106,76 |
| 2000NE001311 | 2000-04-18T00:00 | EXECICIOS ANTERIORES. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 248,76 |
| 2000NE001322 | 2000-04-19T00:00 | DECISAO N. 385/94 - TCU EM CONSONANCIA COM OS ARTS. 106, PARAGRAFO UNICO E 107PARAGRAFO UNICO DO ATO | 72.620.255/0001-68 - MINASTEC ENGENHARIA LTDA | R$ 990,93 |
| 2000NE001370 | 2000-04-26T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 315,07 |
| 2000NE001430 | 2000-05-04T00:00 | CONCORRENCIA N. 02/97. EXERCICIOS ANTERIORES. | 72.387.665/0001-00 - C & G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 65,61 |
| 2000NE001610 | 2000-05-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. | 198.922.767-87 - EBER S. | R$ 197,75 |
| 2000NE001629 | 2000-05-25T00:00 | TRANSPORTE AEREO. | 70.390.497/0001-87 - AMAPIL TAXI AEREO LT | R$ 6.760,00 |
| 2000NE001630 | 2000-05-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 70.390.497/0001-87 - AMAPIL TAXI AEREO LT | R$ -6.760,00 |
| 2000NE001636 | 2000-05-25T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/4250-10 - BANCO DO BRASIL SA | R$ 3.886,13 |
| 2000NE001645 | 2000-05-25T00:00 | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO. | 00.000.000/4250-10 - BANCO DO BRASIL SA | R$ -3.886,13 |
| 2000NE001873 | 2000-06-02T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.760,00 |
| 2000NE001878 | 2000-06-02T00:00 | CONTRATO N. 99021.1 - VIGENCIA DE 05.04.99 A 04.04.2000. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 9.269,47 |
| 2000NE001894 | 2000-06-02T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 88,09 |
| 2000NE002075 | 2000-06-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 005.688.054-53 - WILSON L. BRAGA | R$ 24.000,00 |
| 2000NE002132 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 85,00 |
| 2000NE002155 | 2000-06-08T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 240,00 |
| 2000NE002203 | 2000-06-09T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -26.156,00 |
| 2000NE002205 | 2000-06-09T00:00 | CONTRATO N. 98118.1 - VIGENCIA ATE 30.11.99. | 29.213.386/0001-00 - XEROX DO BRASIL LTDA | R$ 26.156,00 |
| 2000NE002236 | 2000-06-14T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 180,00 |
| 2000NE002238 | 2000-06-14T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DA DESPESA PRE | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 200,00 |
| 2000NE002285 | 2000-06-14T00:00 | "ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 368,00 |
| 2000NE002469 | 2000-06-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -3.585,39 |
| 2000NE002551 | 2000-06-23T00:00 | ART. 37 DA LEI N. 4.320/64 "DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES" EMPENHO DA DESPESA PRE | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 9.109,08 |
| 2000NE002660 | 2000-06-29T00:00 | RESTOS A PAGAR. | 00.077.986/0001-06 - AUDI ENGENHARIA DE VÍDEO LTDA | R$ -2.778,47 |
| 2000NE002691 | 2000-07-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 249.109.707-97 - PAULO C. B. NÓBREGA | R$ 552,08 |
| 2000NE002723 | 2000-07-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -9.269,47 |
| 2000NE002728 | 2000-07-04T00:00 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 394.733,23 |
| 2000NE002730 | 2000-07-04T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 6.830,46 |
| 2000NE002733 | 2000-07-04T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 325.663,15 |
| 2000NE002893 | 2000-07-11T00:00 | ANULACAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -12.307,90 |
| 2000NE003358 | 2000-08-25T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DA DESPESA PRE | 03.296.968/0001-03 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-ADMIN REGIONAL DF | R$ 2.370,00 |
| 2000NE003403 | 2000-08-31T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 103,64 |
| 2000NE003549 | 2000-09-15T00:00 | CONTRATO N. 97030.0. ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2000PE001413). | 020002/00001 - SEEP | R$ 51.918,59 |
| 2000NE003605 | 2000-09-20T00:00 | REEMBOLSO. | 075.208.321-04 - RICARDO F. FIUZA | R$ 250,00 |
| 2000NE003640 | 2000-09-22T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 910004/98000 - | R$ 518,19 |
| 2000NE003795 | 2000-10-04T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 910004/98000 - | R$ -202,14 |
| 2000NE004064 | 2000-10-23T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE JUNHO DE 1998. ATO DA MESA 44/96. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 3.577,00 |
| 2000NE004081 | 2000-10-24T00:00 | PROPOSTA DE 30 DE JUNHO DE 1998. ATO DA MESA 44/96. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 16.409,00 |
| 2000NE004127 | 2000-10-26T00:00 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.710,44 |
| 2000NE004359 | 2000-11-20T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -680,32 |
| 2000NE004384 | 2000-11-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ -10.060,31 |
| 2000NE004388 | 2000-11-20T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -1.084,72 |
| 2000NE004469 | 2000-11-23T00:00 | CONTRATO N. 97030.0 E ADITIVOS. EMPENHO DE DESPESA PRE | 020002/00001 - SEEP | R$ 542.789,26 |
| 2000NE004604 | 2000-12-04T00:00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO. EMPENHO DE DESPESA PRE | 02.030.715/0017-80 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | R$ 339,89 |
| 2000NE004608 | 2000-12-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21,13 |
| 2000NE004831 | 2000-12-18T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 910004/98000 - | R$ -316,05 |
| 2000NE004927 | 2000-12-21T00:00 | INFRACOES DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.149,22 |
| 2000NE004928 | 2000-12-21T00:00 | INFRACOES DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.447,41 |
| 2000NE004931 | 2000-12-21T00:00 | INFRACOES DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 595,89 |
| 2000NE004983 | 2000-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 1.366,02 |
| 2000NE005020 | 2000-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -0,20 |
| 2000NE005079 | 2000-12-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.000,00 |
| 2000NE005080 | 2000-12-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2000NE005082 | 2000-12-28T00:00 | PROPOSTA DE 02.03.98. ATO DA MESA 44/96. | 072.913.451-20 - TOSHIHIRO KANEGAE | R$ 1.000,00 |
| 2000NE005083 | 2000-12-28T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.000,00 |
| 2000NE005090 | 2000-12-29T00:00 | INFRACOES DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 574,61 |
| 2000NE005200 | 2000-12-31T00:00 | ANULACAO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -8,00 |
| 2001NE000038 | 2001-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 016.018.498-34 - NELSON M. | R$ 2.033,60 |
| 2001NE000040 | 2001-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 020.396.053-04 - ADOLFO M. PONTES | R$ 511,73 |
| 2001NE000043 | 2001-01-11T00:00 | ART. 106, PARAGRAFO UNICO, ART. 107, PARAGRAFO UNICO E ART. 154 DO ATO DA MESA44/96. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 20.900,00 |
| 2001NE000046 | 2001-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 042.409.523-87 - ANIBAL F. GOMES | R$ 3.160,00 |
| 2001NE000048 | 2001-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 100,00 |
| 2001NE000049 | 2001-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2001NE000050 | 2001-01-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 180,00 |
| 2001NE000127 | 2001-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 549,32 |
| 2001NE000148 | 2001-01-16T00:00 | TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2001NE000152 | 2001-01-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -1.500,00 |
| 2001NE000159 | 2001-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 120.226.831-53 - ANA L. M. R. HUGUENEY | R$ 497,51 |
| 2001NE000163 | 2001-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 900,00 |
| 2001NE000164 | 2001-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 804,00 |
| 2001NE000166 | 2001-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.2000 A 08.01.2001. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 512,07 |
| 2001NE000169 | 2001-01-17T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98009.1 - VIGENCIA DE 09.01.2000 A 08.01.2001. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 512,07 |
| 2001NE000170 | 2001-01-17T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -512,07 |
| 2001NE000176 | 2001-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/052.0, COM VIGENCIA ATE 05.07.2001. | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 224,71 |
| 2001NE000177 | 2001-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2000/063.0 - VIGENCIA DE 20.01.2000 A 19.07.2001. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 2.825,00 |
| 2001NE000203 | 2001-01-18T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 29.736,83 |
| 2001NE000248 | 2001-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 306.737.631-53 - SEBASTIÃO A. B. NETO | R$ 3.310,00 |
| 2001NE000261 | 2001-01-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 3.462,05 |
| 2001NE000267 | 2001-01-22T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/058.0, COM VIGENCIA ATE 06.07.2001. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 64,24 |
| 2001NE000278 | 2001-01-22T00:00 | TAXA EXTRA. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 100,00 |
| 2001NE000283 | 2001-01-22T00:00 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 210,00 |
| 2001NE000299 | 2001-01-22T00:00 | CONTRATO N. 062.0, COM VIGENCIA DE 18.07.00 A 17.07.01. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 408,00 |
| 2001NE000338 | 2001-01-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 3.402,05 |
| 2001NE000340 | 2001-01-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ -3.462,05 |
| 2001NE000367 | 2001-01-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 033.387.218-54 - LUIZ G. CATTO | R$ 324,00 |
| 2001NE000369 | 2001-01-31T00:00 | ATO DA MESA 44/96. | 13.016.092/0001-40 - SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIANCA | R$ 21.497,34 |
| 2001NE000370 | 2001-01-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 64,80 |
| 2001NE000371 | 2001-01-31T00:00 | TAXA CONDOMINIAL. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 312,50 |
| 2001NE000372 | 2001-01-31T00:00 | RESSARCIMENTO. | 395.176.160-15 - MARCOS F. ROLIM | R$ 654,35 |
| 2001NE000376 | 2001-01-31T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -312,50 |
| 2001NE000377 | 2001-01-31T00:00 | TAXA CONDOMINIAL. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 312,50 |
| 2001NE000417 | 2001-02-01T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96 | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 23.274,66 |
| 2001NE000419 | 2001-02-01T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -23.274,66 |
| 2001NE000420 | 2001-02-01T00:00 | ATO DA MESA N. 44/96 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 23.274,66 |
| 2001NE000451 | 2001-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 081.225.471-68 - ALEXANDRE L. NETO | R$ 55,37 |
| 2001NE000457 | 2001-02-06T00:00 | CONTRATO N. 99.034.3 - VIGENCIA DE 03.05.2000 A 02.05.2001 EMPENHO DE DESPESA PRE | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 844.415,54 |
| 2001NE000466 | 2001-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ | R$ 703,15 |
| 2001NE000479 | 2001-02-07T00:00 | CONTRATO N. 2000.015.0. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 12.845,00 |
| 2001NE000485 | 2001-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO | 043.407.364-49 - MÁRIO S. M. NEGROMONTE | R$ 664,04 |
| 2001NE000487 | 2001-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.167.701-34 - NELSON TRAD | R$ 200,00 |
| 2001NE000488 | 2001-02-08T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ | R$ -703,15 |
| 2001NE000489 | 2001-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO | 011.271.102-25 - SALOMÃO A. S. CRUZ | R$ 703,15 |
| 2001NE000517 | 2001-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 341.903.923-91 - CIRO FILHO | R$ 11.267,06 |
| 2001NE000520 | 2001-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 220.229.968-87 - JOSÉ F. NASCIMENTO | R$ 498,41 |
| 2001NE000531 | 2001-02-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 3.480,00 |
| 2001NE000537 | 2001-02-13T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 36.440,00 |
| 2001NE000539 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 064.775.342-15 - PAULO MOURAO | R$ 500,00 |
| 2001NE000540 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.878.312-87 - JORGE NETTO DA COSTA | R$ 1.424,64 |
| 2001NE000541 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 80,00 |
| 2001NE000542 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 2.080,63 |
| 2001NE000543 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 53,00 |
| 2001NE000544 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ 1.211,00 |
| 2001NE000546 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 002.749.924-34 - JOÃO R. L. MENDES | R$ 120,00 |
| 2001NE000548 | 2001-02-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 900,00 |
| 2001NE000554 | 2001-02-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -36.440,00 |
| 2001NE000560 | 2001-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 208,00 |
| 2001NE000571 | 2001-02-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.0 - VIGENCIA DE 05.04.2000 A 04.04.2001. EMPENHO DA DESPESA PRE | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 325,45 |
| 2001NE000575 | 2001-02-15T00:00 | RESSARCIMENTO | 124.172.110-68 - ADAO PRETTO | R$ 2.848,66 |
| 2001NE000585 | 2001-02-15T00:00 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 44/96 | 33.018.748/0001-70 - BAYER S.A. | R$ 1.417,00 |
| 2001NE000612 | 2001-02-20T00:00 | DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES, (CONTRATO N.2000/015.0) EMPENHO DA DESPESA PRE | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 209.000,00 |
| 2001NE000613 | 2001-02-20T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000223) DESPESAS DE EXERCICIOS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 899,64 |
| 2001NE000616 | 2001-02-20T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000226) CONTRATO N. 2000/079.0 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 1.300,00 |
| 2001NE000621 | 2001-02-21T00:00 | CONTRATO N. 98045.3, COM VIGENCIA ATE 30.04.2001 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 14.789,90 |
| 2001NE000638 | 2001-02-22T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 520,16 |
| 2001NE000661 | 2001-03-01T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2000/059.0 - VIGENCIA DE 19.07.2000 A 18.07.2001 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 3.222,50 |
| 2001NE000662 | 2001-03-01T00:00 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 94.075,99 |
| 2001NE000663 | 2001-03-01T00:00 | TOMADA DE PRECOS N. 44/2000 E PROPOSTA DE 09.11.2000 EMPENHO DE DESPESA PRE | 70.596.473/0001-89 - INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 36.440,00 |
| 2001NE000695 | 2001-03-02T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 465.444.537-49 - JOAQUIM M. MATA | R$ 357,40 |
| 2001NE000714 | 2001-03-05T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 1.170,00 |
| 2001NE000717 | 2001-03-05T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 974100/98500 - CEB | R$ 19,54 |
| 2001NE000757 | 2001-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 055.783.378-72 - JOSÉ C. C. MARTINEZ | R$ 10.450,00 |
| 2001NE000759 | 2001-03-06T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 296.518.087-72 - FLÁVIO A. C. DERZI | R$ 8.668,94 |
| 2001NE000768 | 2001-03-06T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 162.122.402-30 - AÍRTON A. SOLIGO | R$ -14,40 |
| 2001NE000817 | 2001-03-09T00:00 | CONTRATO N. 99001.1 - VIGENCIA ATE 17.01.2001. EMPENHO DA DESPESA PRE | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 44.245,00 |
| 2001NE000879 | 2001-03-14T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 1.206,00 |
| 2001NE000888 | 2001-03-15T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000375). | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 490,00 |
| 2001NE000980 | 2001-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 110,00 |
| 2001NE000982 | 2001-03-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 587.634.147-91 - VANDEVAL L. SANTOS | R$ 1.300,00 |
| 2001NE001087 | 2001-03-27T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000487). | 910004/98000 - | R$ 16.664,33 |
| 2001NE001142 | 2001-04-02T00:00 | INCISO II, DO ATO DA MESA 44/96. EMPENHO DA DESPESA PRE | 67.562.884/0001-49 - SONOPRESS RIMO INDUSTRIA E COMERCIO FONOGRAF | R$ 1.081,00 |
| 2001NE001164 | 2001-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 014.664.107-87 - JONES S. N. FILHO | R$ 12.246,50 |
| 2001NE001199 | 2001-04-04T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 014.664.107-87 - JONES S. N. FILHO | R$ -12.246,50 |
| 2001NE001200 | 2001-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 014.664.107-87 - JONES S. N. FILHO | R$ 12.246,50 |
| 2001NE001222 | 2001-04-09T00:00 | CONTRATO N. 2000.015.0 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.409,08 |
| 2001NE001239 | 2001-04-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 014.664.107-87 - JONES S. N. FILHO | R$ -12.246,50 |
| 2001NE001254 | 2001-04-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 42.140,17 |
| 2001NE001330 | 2001-04-16T00:00 | REEMBOLSO EMPENHO DE DESPESA PRE | 182.556.633-04 - JOSÉ W. B. A. DIAS | R$ 764,93 |
| 2001NE001387 | 2001-04-17T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE000631) | 47.893.664/0001-90 - TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A. | R$ 142.103,63 |
| 2001NE001392 | 2001-04-17T00:00 | CONTRATO N. 2000.015.0 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 14.254,08 |
| 2001NE001394 | 2001-04-17T00:00 | ANULACAO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -12.845,00 |
| 2001NE001396 | 2001-04-17T00:00 | ANULACAO | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -1.409,08 |
| 2001NE001475 | 2001-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 880,00 |
| 2001NE001477 | 2001-04-19T00:00 | REEMBOLSO | 006.945.842-15 - ATILA ALBUQUERQUE | R$ 1.123,01 |
| 2001NE001478 | 2001-04-19T00:00 | REEMBOLSO | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2001NE001479 | 2001-04-19T00:00 | REEMBOLSO | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2001NE001480 | 2001-04-19T00:00 | ANULACAO | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2001NE001505 | 2001-04-20T00:00 | ANULACAO | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2001NE001557 | 2001-04-26T00:00 | REEMBOLSO | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 5.883,95 |
| 2001NE001562 | 2001-04-26T00:00 | REEMBOLSO | 220.229.968-87 - JOSÉ F. NASCIMENTO | R$ 268,47 |
| 2001NE001571 | 2001-04-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 205,00 |
| 2001NE001583 | 2001-04-27T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ -20,00 |
| 2001NE001716 | 2001-05-10T00:00 | DESPEAS MEDICAS. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 80,00 |
| 2001NE001737 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 130.470.197-20 - HENRIQUE ALVES | R$ 1.960,00 |
| 2001NE001740 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 140,00 |
| 2001NE001741 | 2001-05-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 600,00 |
| 2001NE001882 | 2001-05-22T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 008.816.516-72 - JOSÉ R. G. P. COELHO | R$ 1.003,31 |
| 2001NE001938 | 2001-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 113.866.731-53 - ELAINE S. R. GÓIS | R$ 2.000,00 |
| 2001NE002181 | 2001-06-04T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 47.690,52 |
| 2001NE002236 | 2001-06-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 042.279.481-34 - MARIA E. CRUZ | R$ 130,00 |
| 2001NE002282 | 2001-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 526.268.300-20 - PAULO GOUVEA | R$ 50,00 |
| 2001NE002423 | 2001-06-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 500,00 |
| 2001NE002448 | 2001-06-28T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 386,35 |
| 2001NE002452 | 2001-06-28T00:00 | TAXA CONDOMINIAL. EMPENHO DE DESPESA PRE | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.533,30 |
| 2001NE002695 | 2001-08-01T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL 224 | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 500,00 |
| 2001NE002753 | 2001-08-07T00:00 | SETORIAL: 224. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 1.556,00 |
| 2001NE002762 | 2001-08-09T00:00 | CONTRATO N. 2000/015.0, COM VIGENCIA DE 17 MESES A PARTIR DA DATA DA EMISSAODA LICENCA DE IMPORTAC | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 209.000,00 |
| 2001NE002763 | 2001-08-09T00:00 | ANULACAO. | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -209.000,00 |
| 2001NE002777 | 2001-08-10T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA 2001PE001360. ATO DA MESA N}80/01. SETORIAL: 225. | 113.866.731-53 - ELAINE S. R. GÓIS | R$ 2.800,00 |
| 2001NE002779 | 2001-08-10T00:00 | ANULACAO. SETORIAL: 225. | 113.866.731-53 - ELAINE S. R. GÓIS | R$ -2.800,00 |
| 2001NE002781 | 2001-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL:564. | 113.866.731-53 - ELAINE S. R. GÓIS | R$ 2.800,00 |
| 2001NE002790 | 2001-08-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. SETORIAL 224 | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 119.532,86 |
| 2001NE002795 | 2001-08-10T00:00 | ANULACAO. SETORIAL: 224 | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ -119.532,86 |
| 2001NE002798 | 2001-08-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. SETORIAL 224 | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 119.532,86 |
| 2001NE002856 | 2001-08-17T00:00 | ART.37, DA LEI N}4.320/64. SETORIAL:240. | 974100/91000 - CEB | R$ 137,18 |
| 2001NE002960 | 2001-08-27T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2001PE001416) SETORIAL:565. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 94.476,42 |
| 2001NE003077 | 2001-09-06T00:00 | SETORIAL: 224. RESSARCIMENTO. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 4.255,05 |
| 2001NE003147 | 2001-09-13T00:00 | RESSARCIMENTO. SETORIAL-224. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 720,00 |
| 2001NE003155 | 2001-09-17T00:00 | SETORIAL: 550 DESPESAS DE EXERCICIOS | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 208,42 |
| 2001NE003196 | 2001-09-20T00:00 | TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA. SETORIAL 240 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 240,00 |
| 2001NE003198 | 2001-09-20T00:00 | TAXA CONDOMINIAL ORDINARIA. SETORIAL 240 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 240,00 |
| 2001NE003199 | 2001-09-20T00:00 | ANULACAO. SETORIAL 240 | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ -240,00 |
| 2001NE003403 | 2001-10-05T00:00 | SETORIAL - 224. EXERCIOS ANTERIORES. | 195.841.210-49 - WALDOMIRO B. FIORAVANTE | R$ 450,00 |
| 2001NE003450 | 2001-10-10T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ -75,00 |
| 2001NE003801 | 2001-11-05T00:00 | CONTRATO N. 2000/015.0, COM VIGENCIA DE 17 MESES A PARTIR DA EMISSAO DA LICEN-CA DE IMPORTACAO/CARTA | 43.084.334/0001-01 - ELETRO EQUIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.753,74 |
| 2001NE003816 | 2001-11-06T00:00 | CONTRATO N. 98033.1, COM VIGENCIA DE 16.03.00 A 15.03.01. SETORIAL: 550 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 574,40 |
| 2001NE003958 | 2001-11-16T00:00 | CONTRATO N. 97030.3 - VIGENCIA DE 06.05.2001 A 05.05.2002 EMPENHO DE DESPESA PRE | 020002/00001 - SEEP | R$ 303.433,42 |
| 2001NE003959 | 2001-11-16T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO SETORIAL 550 | 020002/00001 - SEEP | R$ -303.433,42 |
| 2001NE003960 | 2001-11-16T00:00 | CONTRATO N. 97030.3 - VIGENCIA DE 06.05.01 A 05.05.02 EMPENHO DE DESPESA PRE | 020002/00001 - SEEP | R$ 303.433,42 |
| 2001NE004629 | 2001-12-26T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -57.000,00 |
| 2001NE004776 | 2001-12-31T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2001NE004903 | 2001-12-31T00:00 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -71,04 | |
| 2002NE000011 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000015 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000018 | 2002-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 150.000,00 |
| 2002NE000035 | 2002-01-15T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 400,50 |
| 2002NE000044 | 2002-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NE000051 | 2002-01-15T00:00 | ANULACAO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ -103,00 |
| 2002NE000052 | 2002-01-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NE000110 | 2002-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 204,00 |
| 2002NE000118 | 2002-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO. | 357.476.768-49 - SERGIO BARROS | R$ 1.223,23 |
| 2002NE000167 | 2002-01-18T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NE000189 | 2002-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NE000196 | 2002-01-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -255,38 |
| 2002NE000197 | 2002-01-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NE000199 | 2002-01-22T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 276,67 |
| 2002NE000203 | 2002-01-22T00:00 | CONTRATO N. 2000/009.1, COM VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.713,22 |
| 2002NE000285 | 2002-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NE000300 | 2002-01-25T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000330 | 2002-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.930,00 |
| 2002NE000402 | 2002-01-29T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 256,00 |
| 2002NE000437 | 2002-01-31T00:00 | TAXA EXTRA. EMPENHO DE DESPESA PRE | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 50,00 |
| 2002NE000440 | 2002-01-31T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000453 | 2002-01-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000462 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 1.110,00 |
| 2002NE000463 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 2.880,00 |
| 2002NE000466 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 2.400,00 |
| 2002NE000468 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.941,00 |
| 2002NE000469 | 2002-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 240,00 |
| 2002NE000473 | 2002-02-01T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000495 | 2002-02-05T00:00 | ANULACAO. | EX1540637 - CONSEIL | R$ -89,28 |
| 2002NE000557 | 2002-02-14T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE000558 | 2002-02-14T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000571 | 2002-02-14T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 40,00 |
| 2002NE000592 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NE000593 | 2002-02-19T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 60,00 |
| 2002NE000610 | 2002-02-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000638 | 2002-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO | 282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO | R$ 572,00 |
| 2002NE000641 | 2002-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 392,40 |
| 2002NE000658 | 2002-02-22T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -276,67 |
| 2002NE000673 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 212,82 |
| 2002NE000676 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 702,30 |
| 2002NE000677 | 2002-02-25T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -702,30 |
| 2002NE000679 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000680 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2002NE000681 | 2002-02-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2002NE000719 | 2002-02-28T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 825.792.707-44 - DANIELA ABRAHAMI | R$ 126,00 |
| 2002NE000730 | 2002-03-01T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 34.534,14 |
| 2002NE000747 | 2002-03-04T00:00 | CONTRATO N. 99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.2002 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 869,28 |
| 2002NE000759 | 2002-03-04T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EMPENHO DE DESPESA-PRE | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NE000788 | 2002-03-06T00:00 | RESSARCIMENTO. | 062.377.118-72 - KEYRO SIMOMOTO | R$ 472,97 |
| 2002NE000834 | 2002-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 160.908.373-34 - JOSE LACERDA | R$ 668,35 |
| 2002NE000859 | 2002-03-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 840,00 |
| 2002NE000871 | 2002-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO. | 334.220.281-53 - LUIZ HARGREAVES | R$ 16,57 |
| 2002NE000906 | 2002-03-14T00:00 | ANULACAO. | 334.220.281-53 - LUIZ HARGREAVES | R$ -16,57 |
| 2002NE000920 | 2002-03-15T00:00 | CARTA-CONTRATO N.2000/085.1 - VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.109,33 |
| 2002NE000928 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 7.800,00 |
| 2002NE000939 | 2002-03-18T00:00 | CONTRATO N. 2001/040.0, C/ VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 12.518,15 |
| 2002NE001028 | 2002-03-21T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000268). | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 795,56 |
| 2002NE001056 | 2002-03-25T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 359,55 |
| 2002NE001064 | 2002-03-26T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.914,98 |
| 2002NE001080 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 112,85 |
| 2002NE001082 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 812,80 |
| 2002NE001084 | 2002-03-26T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 100,00 |
| 2002NE001094 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 164,00 |
| 2002NE001098 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 255,00 |
| 2002NE001099 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO. | 185.164.409-15 - FLAVIOARNS | R$ 120,00 |
| 2002NE001113 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NE001117 | 2002-03-26T00:00 | ANULACAO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -10.211,81 |
| 2002NE001118 | 2002-03-26T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NE001137 | 2002-03-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 5.016,50 |
| 2002NE001140 | 2002-03-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.600.000,00 |
| 2002NE001177 | 2002-04-03T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000238). | 040.220.268-63 - ADRIANO FILHO | R$ 706,35 |
| 2002NE001240 | 2002-04-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 161.146.202-91 - VANESSA GRAZZIOTIN | R$ 3.124,57 |
| 2002NE001279 | 2002-04-09T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2002NE001287 | 2002-04-10T00:00 | RESTOS A PAGAR. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ -10.888,46 |
| 2002NE001322 | 2002-04-11T00:00 | CONTRATO N. 2000/121.0, COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 4.912,70 |
| 2002NE001364 | 2002-04-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 1.027,78 |
| 2002NE001509 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 3.151,33 |
| 2002NE001513 | 2002-04-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 3.000,00 |
| 2002NE001537 | 2002-04-25T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -10.211,81 |
| 2002NE001538 | 2002-04-25T00:00 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NE001550 | 2002-04-26T00:00 | CONTRATO N}99019.3 - VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.878,65 |
| 2002NE001650 | 2002-05-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000411) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.878,65 |
| 2002NE001664 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.409,71 |
| 2002NE001665 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 75.455,92 |
| 2002NE001667 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.358,90 |
| 2002NE001668 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.307,99 |
| 2002NE001669 | 2002-05-07T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 99.390,57 |
| 2002NE001683 | 2002-05-08T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU EMPENHO DE DESPESA PRE | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 5.022,79 |
| 2002NE001704 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.111,05 |
| 2002NE001705 | 2002-05-09T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000519). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -39.111,05 |
| 2002NE001706 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.111,05 |
| 2002NE001707 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.226,98 |
| 2002NE001708 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 13.024,64 |
| 2002NE001709 | 2002-05-09T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 32.408,91 |
| 2002NE001769 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 300,00 |
| 2002NE001770 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 150,00 |
| 2002NE001771 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 026.647.635-04 - BENITO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2002NE001772 | 2002-05-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 243,40 |
| 2002NE001773 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 661,48 |
| 2002NE001776 | 2002-05-14T00:00 | RESSARCIMENTO. | 069.258.550-87 - TELMO KIRST | R$ 460,00 |
| 2002NE001841 | 2002-05-16T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 205,93 |
| 2002NE001844 | 2002-05-16T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 380,76 |
| 2002NE001993 | 2002-05-27T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE001996 | 2002-05-28T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002155 | 2002-06-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 1.700,00 |
| 2002NE002239 | 2002-06-12T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.967,65 |
| 2002NE002240 | 2002-06-12T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 32.122,95 |
| 2002NE002273 | 2002-06-17T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 95,23 |
| 2002NE002294 | 2002-06-18T00:00 | ANULACAO. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -95,23 |
| 2002NE002295 | 2002-06-18T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 200017/20901 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 95,23 |
| 2002NE002321 | 2002-06-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NE002322 | 2002-06-19T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,68 |
| 2002NE002323 | 2002-06-19T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE002437 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000713) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 85.958,86 |
| 2002NE002438 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000716) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.744,30 |
| 2002NE002439 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000715) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 102.346,42 |
| 2002NE002440 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000714) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 103.942,91 |
| 2002NE002441 | 2002-07-02T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000712) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.782,65 |
| 2002NE002496 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000738) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.408,35 |
| 2002NE002498 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000742) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.908,11 |
| 2002NE002499 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000739) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.228,36 |
| 2002NE002500 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000740) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.582,93 |
| 2002NE002501 | 2002-07-09T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000680) | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 27.702,00 |
| 2002NE002545 | 2002-07-11T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000741) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 45.810,44 |
| 2002NE002591 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000771). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.602,48 |
| 2002NE002604 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000779). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.518,71 |
| 2002NE002605 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000778). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.188,81 |
| 2002NE002606 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000776). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.086,58 |
| 2002NE002607 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000777). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.810,59 |
| 2002NE002608 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000774). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.920,12 |
| 2002NE002609 | 2002-07-18T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000775). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 50.587,06 |
| 2002NE002614 | 2002-07-19T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.1 - VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02 DESPESA DE EXERCICIOS | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 164,82 |
| 2002NE002615 | 2002-07-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000772) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.650,46 |
| 2002NE002616 | 2002-07-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000773) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.528,44 |
| 2002NE002617 | 2002-07-19T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.528,44 |
| 2002NE002618 | 2002-07-19T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000773) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.528,44 |
| 2002NE002899 | 2002-08-20T00:00 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.600,00 |
| 2002NE002958 | 2002-08-30T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE002965 | 2002-09-02T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 28.174,85 |
| 2002NE002966 | 2002-09-02T00:00 | DECISAO N. 610/99 - PLENARIO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.482,85 |
| 2002NE002995 | 2002-09-05T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 000.138.541-00 - JOAO ALMEIDA | R$ 12.888,77 |
| 2002NE003012 | 2002-09-09T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000935). | 003.509.909-72 - JARVIS GAIDZINSKI | R$ 3.163,54 |
| 2002NE003037 | 2002-09-10T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 270,00 |
| 2002NE003105 | 2002-09-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2002NE003106 | 2002-09-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 114,92 |
| 2002NE003107 | 2002-09-19T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 76,62 |
| 2002NE003139 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -76,62 |
| 2002NE003140 | 2002-09-23T00:00 | ANULACAO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -114,92 |
| 2002NE003141 | 2002-09-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 140,46 |
| 2002NE003142 | 2002-09-23T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 51,08 |
| 2002NE003176 | 2002-09-26T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE003186 | 2002-09-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 142.851.420-15 - CARLOS OLIVEIRA | R$ 102,01 |
| 2002NE003319 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -140,46 |
| 2002NE003320 | 2002-10-14T00:00 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -51,08 |
| 2002NE003331 | 2002-10-15T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001039). | 110408/00001 - HFA | R$ 5.183,79 |
| 2002NE003440 | 2002-10-23T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -255,38 |
| 2002NE003525 | 2002-10-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE003567 | 2002-10-29T00:00 | ANULACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NE003606 | 2002-11-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 249.975,00 |
| 2002NE003607 | 2002-11-04T00:00 | ANULACAO | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -249.975,00 |
| 2002NE003608 | 2002-11-04T00:00 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE001029) DESPESAS DE EXERCICIOS | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 249.975,00 |
| 2002NE003762 | 2002-11-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000960). | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 39.372,70 |
| 2002NE003763 | 2002-11-07T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000960). CONTRATO N. 99092.0 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 11.743,91 |
| 2002NE004102 | 2002-11-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.000.000,00 |
| 2002NE004511 | 2002-12-20T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE004543 | 2002-12-24T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 013.523.773-49 - LUIZ GIRAO | R$ 230,04 |
| 2002NE004558 | 2002-12-26T00:00 | CONTRATO N. 97030.3 - VIGENCIA DE 06.05.01 A 05.05.02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 282.002,35 |
| 2002NE004657 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 43.659.000,00 |
| 2002NE004659 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 40.189.000,00 |
| 2002NE004669 | 2002-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 425.000,00 |
| 2002NE004677 | 2002-12-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE004727 | 2002-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 371,00 |
| 2002NE004794 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -5.902,55 |
| 2002NE004795 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ -7,15 |
| 2002NE004865 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. PROC. 100.313/2003. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -0,04 |
| 2002NE004866 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. PROC. 12.999/2002. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -0,04 |
| 2002NE004873 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -300,00 |
| 2002NE004887 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19.395,88 |
| 2002NE004897 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -5.359,10 |
| 2002NE004926 | 2002-12-31T00:00 | ANULACAO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -0,84 |
| 2002NL000011 | 2002-01-08T00:00 | AUTO DE INFRAHAO NR.X000284841, REF, A INFRACAO COMETIDA PELO TECNICO LEGISL. JOSE VANDERLEI DE MORAIS, PONTO NR. 2.898, VEICULO DA CD DE PLACA JFO-8233. PROC. NR. 36375/2001. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000233 | 2002-01-16T00:00 | FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ 311,22 |
| 2002NL000237 | 2002-01-16T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000233 - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ -311,22 |
| 2002NL000238 | 2002-01-16T00:00 | FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ 311,22 |
| 2002NL000313 | 2002-01-22T00:00 | AUTO INFRACAO R000565881/R000642543 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "DIRLEY FERNANDE DA CRUZ/ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS" PONTO 2.125/2.111, VEICULO/CD PLACA JFO 0369/JFP 2611-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.520/01. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NL000332 | 2002-01-23T00:00 | AUTOS INFRACAO C000348997/A000577985 - INFRACOES TRANSITO COMETIDAS POR SERGIOQUEIROZ DA CUNHA, PRONT.11817, VEIC.JFO-0369 E JOSE EUSTAQUIO A.SOARES PRONT. 11839, VEIC.JFP-2591 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.556/01 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 276,67 |
| 2002NL000337 | 2002-01-23T00:00 | NFVC 35351 FORNECIMENTO LANCHES A PARLAMENTARES COMISSAO MISTA DE PLANOS, ORCAMENTOS PUBLICOS E FISCALIZACAO - DEZ/01 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 030/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.200,00 |
| 2002NL000339 | 2002-01-23T00:00 | NFVC 35246 (COPIA) FORNECIMENTO DE LANCHES E SOPAS NOS DIAS 20 E 21/12/01. (VALOR PAGO A MENOR NA 2002NL000135 POR INSUFICIENCIA SALDO 2001NE000528) -RETENCAO SRF 5,85%, REL. 030/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 513,22 |
| 2002NL000476 | 2002-01-31T00:00 | AUTO INFRACAO JOOO136775 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "SOLDADO AGUIAR POLICIAL MILITAR - EM 28/11/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFO- 3554-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.903/01 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000477 | 2002-01-31T00:00 | AUTO INFRACAO J000148547 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "ANTONIO CALOS FERREIRA RAMOS PT.2.111 EM 11/12/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFP2611-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2.115/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL000500 | 2002-02-01T00:00 | AUTO INFRACAO J000145807 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "OSMAR HELVECIO PIRES PONTO. 2.182 EM 08/12/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFO 7845-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2.151/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL000504 | 2002-02-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000500 DADA A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA MULTA POREXPIRACAO DE PRAZO JUNTO AO DETRAN | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NL000671 | 2002-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO J000145807 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "OSMAR HELVECIO PIRES" - N} PONTO 2.182, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA JFO 7845/DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.151/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000718 | 2002-02-18T00:00 | FICHA COMPENSACAO 100206207044 - TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. APTO FUNCIONAL SQN308, BL. G, REL. MRS DEZ/01.ISENTO IMPOSTO. PROC. 121536/01. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 50,00 |
| 2002NL000845 | 2002-02-20T00:00 | NFS 7102 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -JAN/02 RET.SRF 9,45% S/75.301,60, INSS 11%S/66.584,14(DED.VT+VA), ISS 5% (S/T.NF)GLOSA 359,30 INDEV. -BLOQ. 723,30 DEPOSTERC. E 276,67 RET.EMPENHO -VR.REF.INFRACOES TRANS./ACID.VEIC. REL. 060/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -276,67 |
| 2002NL000928 | 2002-02-26T00:00 | AUTO INFRACAO J0000120697- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "AMAURI BASTOS DESENA" EMPRE.MUNDIAL P/11835 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFO 0389 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2893/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000929 | 2002-02-26T00:00 | AUTO INFRACAO P000045377 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"JULIO FRANCISCO DAROCHA" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFP 2601/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.984/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2002NL000930 | 2002-02-26T00:00 | AUTO INFRACAO X000360401 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"OSMAR HELVECIO PI-RES" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.182, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFO 7845/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.894/02 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2002NL000931 | 2002-02-26T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL000929 PARA CORRECAO NUMERO PROCESSO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2002NL000932 | 2002-02-26T00:00 | AUTO INFRACAO P000045377 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"JULIO FRANCISCO DAROCHA" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFP 2601/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.894/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2002NL000933 | 2002-02-26T00:00 | AUTOS INFRACAO R000640153 E A000769859-COMETIDAS P/JOSE B.SABINO E MANOEL H.SOBRINHO (EMP.MUNDIAL) PONTOS 11.827 E 12.899 RESPEC., C/VEICULOS CD PLACAS JFO-8263 E JFO-8283 (R$ 127,69 E 85,13 RESPEC.) PROC. 3.080/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 212,82 |
| 2002NL001010 | 2002-02-28T00:00 | NFS 806 - VALOR COMPLEMENTAR (RESIDUO NF 788 - REF.:2001NL006745), CONFORME SOLICITACAO DIRAD/CD. RETENCOES: SRF 5.85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. REL. 021/02 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 40,00 |
| 2002NL001264 | 2002-03-13T00:00 | NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 15 A 31/12/01. RET.SRF5,85%(R$869,28; ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 93/02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 869,28 |
| 2002NL001268 | 2002-03-13T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001264 PARA ACERTO NO EVENTO. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ -869,28 |
| 2002NL001269 | 2002-03-13T00:00 | NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 15 A 31/12/01. RET.SRF5,85%(R$869,28; ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 93/02. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 869,28 |
| 2002NL001290 | 2002-03-14T00:00 | NFS 2064 - SERVICOS DE RADIOCLIPPING NO PERIODO DE 07/06 A 07/07/00. RET.SRF 9,45% REL. 89/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NL001298 | 2002-03-14T00:00 | ESTORNO DA 2002NL001290 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ -10.700,00 |
| 2002NL001299 | 2002-03-14T00:00 | NFS 2064 - SERVICOS DE RADIOCLIPPING NO PERIODO DE 08/06 A 07/07/00. RET.SRF 9,45% REL. 89/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 10.700,00 |
| 2002NL001402 | 2002-03-20T00:00 | NF 3649(PARTE-VER 2002NL001400) FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO MARCA DOLCE. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 105/02 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.109,33 |
| 2002NL001505 | 2002-03-25T00:00 | NF 3922 FORNEC.JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01 ART.18-XII(PAGANDO $ 795,56 - O RESTANTE $1.286,96 FOI PAGO 2002NL000571 REL. 41/02) REL.114/02 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 795,56 |
| 2002NL001757 | 2002-04-09T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL001402 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO CONF. MENSAGEM DASTN NR. 204803/02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -2.109,33 |
| 2002NL001757 | 2002-04-09T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL001402 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO CONF. MENSAGEM DASTN NR. 204803/02. | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.109,33 |
| 2002NL001776 | 2002-04-09T00:00 | NFS 8030(PARTE/00)LOCACAO MAO DE OBRA SERVICO LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MATER.NAS DEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01. RET.SRF 5,85% S/R$ 574,40 E INSS 11% S/$1419,87(TOTAL NF) REL.138/02 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 574,40 |
| 2002NL001791 | 2002-04-10T00:00 | NF 4539 FORNEC. MATERIAL UTILIZADO NA VI CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HU- MANOS, REALIZADA DE 30/05 A 01/06/01,PELA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS(700 PASTAS CONGRESSO E 700 CANETAS BRANCAS).OPT.SIMPLES FED.PROC. 130746/01. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2002NL001798 | 2002-04-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL001776 PARA CORRECAO DO EVENTO E DA CLASSIFICACAO | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -574,40 |
| 2002NL001802 | 2002-04-10T00:00 | NFS 8030(PARTE-01/05/00 A 30/12/00)SERVICO LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL,NAS DEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTE) RET.SRF 5,85% S/$574,40 E INSS 11% S/$1419,87(TOTAL NF) REL.138/02 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 574,40 |
| 2002NL002006 | 2002-04-18T00:00 | NFS 7359 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD (IMPERMEABILIZACAO MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2001). RETENCAO: SRF 5,85% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 152/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 12.518,15 |
| 2002NL002221 | 2002-04-29T00:00 | NFS 665 SERV.CONSERV.,LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAGISTA,C/FORNEC.MAT.,EM BL.APS. FUNCIONAIS/CD, E CONSERV.,LIMP. AREAS ADJACENTES.VLR.REF.REAJUSTE SALARIAL PER25.10 A 31.12.01.RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. REL. 166/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 34.534,14 |
| 2002NL002240 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL2221 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -34.534,14 |
| 2002NL002241 | 2002-04-30T00:00 | NFS 665(PARTE)SERV.CONSERV.,LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAG. C/FORNEC.MAT, BL.APS. FUNCIONAIS/CD, E CONSERV.,LIMP. AREAS ADJACENTES.VLR.REF.REAJUSTE SALARIAL PER25.10 A 31.12.01.RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. REL. 166/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 34.534,14 |
| 2002NL002263 | 2002-04-30T00:00 | CPS 02/04/41200001-4(PARTE/2001) CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC.SATELITEBRASIL SAT B1 BANDA C, DEST.TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:14 A 30/12/2001GLOSA $1.772,44=COBR.INDEV.) RET.SRF 9,45% S/ $10.211,81 REL.171/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.211,81 |
| 2002NL003234 | 2002-06-20T00:00 | FICHA COMPENSACAO_S/N- TAXA PUBLICACAO PORTARIA NR 16 DE 03/07/01, REF SERVICODE RADIOFUSAO- MINISTERIO DAS COMUNICACOES. ISENTO DE IMPOSTOS PROCESSO 119176/2002 - IMPRENSA NACIONAL | 200017/20901 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 95,23 |
| 2002NL004455 | 2002-08-23T00:00 | NFFSC 593/594 SERV. TV POR ASSINATURA (REF. MES DE NOV./2001 E DE 01 A 27 DE DEZEMBRO DE 2001 RESPECTIVAMENTE). RET. SRF 9,45%. REL. 399/02. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 27.702,00 |
| 2002NL004606 | 2002-09-02T00:00 | AUTO INFRACAO P000039023- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERV.ANTONIO F. DE ALMEIDA",P_2643,CONTRA VEIC.DE PROPRIEDADE CD/PLACA JFP 1483. - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 22430/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL004777 | 2002-09-10T00:00 | NFS 731 SERV. LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORNEC. MAT.,VR. REEQUILIBRIO ECON., PER:01/10 A 31/12/01, RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%S/TOTAL DA NF. REL. 423/02. | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 4.912,70 |
| 2002NL004947 | 2002-09-20T00:00 | COMPLEMENTACAO DA INFRACAO DE TRANSITO N. N000224985, PAGA A MENOR, COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO SABINO SOBRINHO. ISENTO DE IMPOSTOS. PROCESSO 29166/2000. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2002NL004968 | 2002-09-24T00:00 | AUTO DE INFRAHAO Y000164518 E N000224292 ATENDER DESPESAS COMPLEMENTARES INFRACOES DE TRANSITO, COMETIDAS POR EMPREGADOS DA EMPRESA MULDIAL. VEICULOS PLACASJFO8263 E JFO1034. PROCESSO 29165/00 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 140,46 |
| 2002NL004969 | 2002-09-24T00:00 | AUTO DE INFRAHAO R000609138 E R000603401 ATENDER DESPESAS COMPLEMENTARES INFRACOES DE TRANSITO, COMETIDAS POR EMPREGADOS DA EMPRESA MULDIAL. VEICULOS PLACASJFO8263 E JFO0399. PROCESSO 29165/00 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 51,08 |
| 2002NL005029 | 2002-09-27T00:00 | AUTO DE INFRAHAO N. J000157243 COMETIDA PELO POLICIAL MILITAR DA 4A. CPMIND, SOLDADO CACIO, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP6303. PROCESSO 22.546/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL005227 | 2002-10-11T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF. PARTE BLOQUEIO EFETUADO NA 2002NL004736 (VER TAMBEM 2002NL005089 TRANSF. DE BLOQUEIO) DEVIDO A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR MOTORISTA DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL CONFORME PROC. 29.165/00. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -140,46 |
| 2002NL005227 | 2002-10-11T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, REF. PARTE BLOQUEIO EFETUADO NA 2002NL004736 (VER TAMBEM 2002NL005089 TRANSF. DE BLOQUEIO) DEVIDO A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR MOTORISTA DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL CONFORME PROC. 29.165/00. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -51,08 |
| 2002NL005243 | 2002-10-14T00:00 | FATURA 569/02 PARTICIPACAO DOS SERVIDORES SARA MARIA DE V. MONTEIRO E OUTROS, NO CURSO SOBRE REGIME JURIDICO UNICO, REALIZADO NO EXERCICIO DE 1998. ISENTO IMPOSTOS. PROC. 115119/98. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.600,00 |
| 2002NL005244 | 2002-10-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL005243 P/INCLUSAO DO NOME DA EMPRESA. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -1.600,00 |
| 2002NL005246 | 2002-10-14T00:00 | FATURA 569/02 PARTICIPACAO DOS SERVIDORES SARA MARIA DE V. MONTEIRO E OUTROS, NO CURSO SOBRE REGIME JURIDICO UNICO, REALIZADO NO EXERCICIO DE 1998. ISENTO IMPOSTOS.PROC.115119/98.FUNDACAO ESCOLA DE ADMINISTRACAO PUBLICA(114702/11401) | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 1.600,00 |
| 2002NL005795 | 2002-11-14T00:00 | NFS 2326 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.PER.01/10/01 A 30/12/01 - RESTABELECIMENTO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO RET.SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% REL. 528/02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 164,82 |
| 2002NL006096 | 2002-11-29T00:00 | NFF 5801/21697/11201/14241/20520/20521/23208/26489-SERVICOS DE FOTOLITO E IM- PRESSAO DO JORNAL DA CD, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002. RELACAO 545/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 249.975,00 |
| 2002NL006591 | 2002-12-20T00:00 | RETORNO EMPENHO REF.REGULARIZACAO VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE AO FUNDO(NL 4859/02)CONF.SOLICITACAO CONTROLE INTERNO/CD(INFRACAO TRANSITO COMETIDA AMAURISENA SERV.DA MUNDIAL, P.11835 CONTRA VEIC./CD JFO-0389)PROC.2893/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NL006729 | 2002-12-27T00:00 | NFFST 2041671/3095695/3981358/4717777- SERV. COMUN. DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.:DEZ/99/JAN/FEV/MAR/00- RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/R$13.748,84.RELACAO 606/02.........TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A.......... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 39.372,70 |
| 2002NL006730 | 2002-12-27T00:00 | COPIA NF 4.813.549- SERVICOS ACESSO A REDE METROPOLITANO DE ALTA VELOCIDADE REMAV- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/00. RET 9,45% SRF S/TOTAL NF E 5% ISS SOBRE 3.437,22. RELACAO 606/02. BRASIL TELECOM S/A | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.106,95 |
| 2002NL006732 | 2002-12-27T00:00 | COPIA NF 7.187.202- SERVICOS ACESSO A REDE METROPOLITANO DE ALTA VELOCIDADE REMAV- REF.MARCO/01. LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2002N001072(INSUFICIENCA SAL-DO NE)ISS JA RECOLHIDO- BRASIL TELECOM S/A. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.636,96 |
| 2002NL006734 | 2002-12-27T00:00 | ESTORNO TOTAL 2002NL006729 PARA CORRECOES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -39.372,70 |
| 2002NL006735 | 2002-12-27T00:00 | NFFST 2041671/3095695/3981358/4717777- SERV. COMUN. DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.:NOV/99 A FEV/2000- RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/R$13.748,84. RELACAO 606/02.........TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A.......... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 39.372,70 |
| 2002NL006737 | 2002-12-27T00:00 | RETORNO AO EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO PO-LICIAL MILITAR SOLDADO CACIO, 4A.CPMIND, VEICULO/CD PLACA JFP-6303 CONFORME BLOQUEIO NA 2002NL006679 PROC. 22.546/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NL450064 | 2002-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SENHOR SERGIO RODRIGUES PRATES REF. AO GASTO COM A DIFERENhA DO VALOR DA PASSAGEM AqREA, TRECHO BRASuLIA/CURITIBA, CONF. RECIBON} 824557, EM FUNhfO DO ATRASO DOS DEPOIMENTOS NA CPI-PROER-PROC.N} 130.387/01 | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NL450070 | 2002-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERV. SqRGIO SAMPAIO CONTREIRASDE ALMEIDA, DIRETOR-GERAL, ADQUIRIDA JUNTO d VARIG, CONF. BIL. N} 21007175114,EM ATENDIMENTO d CONVOCAhfO DA PRESIDrNCIA DESTA CASA - PROC. N} 132.016/01. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NL450117 | 2002-02-25T00:00 | RESSARC. DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SERV. ROBERTO REIS STEFANELLI,ADQUI-RIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E VARIG,CONF.BILS.N}S 621031 E 867776, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVIhO DESTA CASA - PROCESSO N} 128.599/01 E ANEXO N} 129.504/01. | 568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI | R$ 392,40 |
| 2002NL450146 | 2002-03-08T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERV. JOSq ARIMATEIA DANTAS LACERDA,ADQUIRIDA JUNTO d VASP, CONF. BIL.N} 1113413-4, EM VIRTUDE DO SEMINeRIO NACIO-NAL DE FISC. E CONTROLE DOS RECURSOS PþBLICOS - PROCESSO N} 130.753/01. | 160.908.373-34 - JOSE LACERDA | R$ 668,35 |
| 2002NL450264 | 2002-04-05T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. ADRIANO JþLIO B. V. DE AZEVEDO FILHO, ADQUIRIDA JUNTO d AGrNCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE, CONF. BIL.N} 2983967E RECIBO S/N - REUNIfO DA COMISSfO DE AGRICULTURA - PROC. N} 130.614/01. | 040.220.268-63 - ADRIANO FILHO | R$ 706,35 |
| 2002NL450355 | 2002-06-19T00:00 | FATURASS N}S 1050298 E 1078647 - PROCESSOS N}S 33.415/01 E 36.332/01. AVULSA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 46.967,65 |
| 2002NL450366 | 2002-05-14T00:00 | FATURA N}. 899376 - PROCESSO N} 31.350/01. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.307,99 |
| 2002NL450367 | 2002-05-14T00:00 | FATURA N}. 899379 - PROCESSO N} 31.351/01. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 75.455,92 |
| 2002NL450368 | 2002-05-14T00:00 | FATURA N}. 899380 - PROCESSO N} 31.352/01. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.358,90 |
| 2002NL450369 | 2002-05-14T00:00 | FATURA N}. 899378 - PROCESSO N} 31.353/01. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 99.390,57 |
| 2002NL450370 | 2002-05-14T00:00 | FATURA N}. 921410 - PROCESSO N} 31.321/01. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.409,71 |
| 2002NL450373 | 2002-05-15T00:00 | FATURA N}. 048443 - PROCESSO N} 33.137/01. AVULSA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 5.022,79 |
| 2002NL450376 | 2002-05-15T00:00 | FATURA N}.1113134 - PROCESSO N} 5.128/02. DESCONTO DE R$ 5.902,55, REFERENTE CRqDITO INDEVIDO, CONF. OF.DEFIN 81/02 - 2001NL450947 - 2001OB008400. AVULSA - VASP ( 7,05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 231,15 |
| 2002NL450380 | 2002-06-20T00:00 | FATURA N} 048655 - PROCESSO N} 33.325/01.DESCONTO DE R$ 1.007,15, REFERENTE AOS OFuCIOS DG. N}S 232/02 E 327/02. AVULSA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 32.115,80 |
| 2002NL450403 | 2002-05-23T00:00 | FATURA N} 1166877 (PARTE) - PROCESSO N} 6.863/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 39.111,05 |
| 2002NL450405 | 2002-05-23T00:00 | FATURA N} 1088172 (PARTE) - PROCESSO N} 36.691/01. AVULSA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.226,98 |
| 2002NL450409 | 2002-05-23T00:00 | FATURAS N}S 046652 (PARTE) E 048994 (PARTE) - PROCESSOS N}S 17.279/01 E 36.131/01. AVULSA - RIO SUL ( 7,05% - IN 23/01) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 32.408,91 |
| 2002NL450414 | 2002-05-23T00:00 | FATURA N} 1117590 (PARTE) - PROCESSO N} 868/02. AVULSA - VASP ( 7,05% - IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 235,94 |
| 2002NL450415 | 2002-05-23T00:00 | FATS.N}S 1117292, 1113145, 1113156, 1110714 E 1110703 - PROCS. N}S 856/02, 5.130/02, 5.131/02, 5.132/02 E 5.133/02. AVULSA - VASP ( 7,05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 6.655,00 |
| 2002NL450542 | 2002-07-10T00:00 | FATURA N} 1216938 - PROCESSO N} 11.592/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 103.942,91 |
| 2002NL450543 | 2002-07-11T00:00 | FATURA N} 1216942 - PROCESSO N} 11.593/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.782,65 |
| 2002NL450548 | 2002-07-11T00:00 | FATURA N} 1259145 - PROCESSO N} 13.126/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 85.958,86 |
| 2002NL450549 | 2002-07-11T00:00 | FATURA N} 1216948 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,04 (COBRADO A MAIOR - REQ. 3023/00)- PROCESSO N} 11.595/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 105.744,26 |
| 2002NL450551 | 2002-07-12T00:00 | FATURA N} 1228977 - PROCESSO N} 13.000/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.582,93 |
| 2002NL450552 | 2002-07-12T00:00 | FATURA N} 1331089 - PROCESSO N} 14.236/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.228,36 |
| 2002NL450553 | 2002-07-12T00:00 | FATURA N} 1331092 - PROCESSO N} 14.245/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.908,11 |
| 2002NL450554 | 2002-07-12T00:00 | FATURA N} 1352950 - PROCESSO N} 14.496/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 4.408,35 |
| 2002NL450555 | 2002-07-12T00:00 | FATURA N} 1236614 - PROCESSO N} 13.645/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 45.810,44 |
| 2002NL450556 | 2002-07-12T00:00 | FATURA N} 1229024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,04(COBRADO A MAIOR -REQUISIhïES N}S2433 E 2434/00) - PROCESSO N} 12.999/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 102.346,38 |
| 2002NL450661 | 2002-08-28T00:00 | FATURA N} 1391473 - PROCESSO N} 17.762/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.518,71 |
| 2002NL450662 | 2002-08-28T00:00 | FATURA N} 1391479 - PROCESSO N} 17.763/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 79.188,81 |
| 2002NL450663 | 2002-08-28T00:00 | FATURA N} 1391475 - PROCESSO N} 17.764/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 26.810,59 |
| 2002NL450664 | 2002-08-28T00:00 | FATURA N} 1391480 - PROCESSO N} 17.765/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 76.086,58 |
| 2002NL450665 | 2002-08-28T00:00 | FATURA N} 1391476 - PROCESSO N} 17.766/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.650,46 |
| 2002NL450666 | 2002-08-28T00:00 | FATURA N} 1391478 - PROCESSO N} 17.767/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.602,48 |
| 2002NL450667 | 2002-08-28T00:00 | FATURA N} 1391472 - PROCESSO N} 17.768/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.920,12 |
| 2002NL450668 | 2002-08-28T00:00 | FATURA N} 1391477 - PROCESSO N} 17.769/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.528,44 |
| 2002NL450669 | 2002-08-28T00:00 | FATURA N} 1391481 - PROCESSO N} 17.770/02. GLOSA DE R$ 300,00, COBRANhA MAIOR (REQS. N}S 04011/02 A 04014/02). - COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 50.287,06 |
| 2002NL450674 | 2002-08-28T00:00 | ESTORNO DA 2002NL450669 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -50.287,06 |
| 2002NL450675 | 2002-08-28T00:00 | FATURA N} 1391481 - PROCESSO N} 17.770/02. GLOSA DE R$ 300,00, COBRANhA MAIOR (REQS. N}S 04011/00 A 04014/00). - COTA - TAM (7,05% - IN 23/01) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 50.287,06 |
| 2002NL450690 | 2002-09-04T00:00 | FATURA N} 049106 - PROCESSO N} 36.771/01. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 28.174,85 |
| 2002NL450691 | 2002-09-04T00:00 | FATURA N} 1110692 - PROCESSO N} 5.134/02 AVULSA - VASP ( 7,05% - IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.482,85 |
| 2002NL470008 | 2002-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. AO DEPUT., REF. AO EVENTO PANEL FORUM INTERNACIONAL "ELCORREDOR BIOCEANICO NOR ORIENTAL Y LAS PROYECCIONES DE INVERALON DE LAMBAYEQUEEN EL DESAROLLO REGIONAL",EM CHICLAYO/PERU,DE 24 A 27/OUT/2001.PR.127.918/01 | 357.476.768-49 - SERGIO BARROS | R$ 1.223,23 |
| 2002NL470009 | 2002-01-25T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR.LUIZ AUGUSTO DE AZEVEDO GOLLO, EM CARATER EXCEPCIONAL, REF. DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE ENTREVISTA COM O JORNALISTA, CARTUNISTA EESCRITOR JAGUAR, VEICULADA NA TV CAMARA. PROC. 132.039/2001. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NL470010 | 2002-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO DA DESPESA EM 20/12/2001. PROCESSON. 130.246/2001. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.930,00 |
| 2002NL470014 | 2002-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/01/2002. PROCESSO N. 100.279/2002. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 204,00 |
| 2002NL470016 | 2002-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DOS GASTOS CUSTEADOS PELO NOBRE PARLAMENTAR,NA CONDIHFO DE COOR-DENADOR DO GRUPO DE TRABALHO "GUERRILHA DO ARAGUAIA",NO AMBITO DA COMISSFO DE DIREITOS HUMANOS,POR OCASIAO DE DILIGENCIAS EM ARAGUAINA-TO.PROC.130.856/01. | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 256,00 |
| 2002NL470018 | 2002-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO AD REFERENDUM DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.131.996/01 | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 240,00 |
| 2002NL470019 | 2002-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO(AD REFERENDUM)DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.131.725/01 | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 1.110,00 |
| 2002NL470020 | 2002-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO(AD REFERENDUM)DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.132.163/01 | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.941,00 |
| 2002NL470022 | 2002-02-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/2002. PROCESSO N. 036.919/01. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 2.880,00 |
| 2002NL470023 | 2002-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/2002. PROCESSO N. 100.514/02. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 2.400,00 |
| 2002NL470027 | 2002-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROC.101.355/02 | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 60,00 |
| 2002NL470029 | 2002-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUT., NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROCESSO N. 101.172/2002. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 300,00 |
| 2002NL470032 | 2002-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROC.131.728/01. | 282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO | R$ 572,00 |
| 2002NL470037 | 2002-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO A SRA. DANIELA PODCAMENI ABRAHAMI,REF. A INDENIZACAO POR DANO CAUSADO EM SUA BOLSA,DURANTE A PASSAGEM NO APARELHO DE DETECHAO DE METAIS LOCALIZADO NO ED.ANEXO III/CD,NO DIA 17.11.01.PROC.30.374/2001. | 825.792.707-44 - DANIELA ABRAHAMI | R$ 126,00 |
| 2002NL470042 | 2002-03-07T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR. KEYRO SIMOMOTO, TENDO EM VISTA GASTOS COM TRANSPORTE AE-REO E RODOVIARIO POR OCASIAO DE SEU DEPOIMENTO NA CPI DO BANESPA, NO DIA 12.11.01, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SAO PAULO. PROC.130.002/2001 | 062.377.118-72 - KEYRO SIMOMOTO | R$ 472,97 |
| 2002NL470048 | 2002-03-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 08/03/2002. PROC.102.695/01. | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 840,00 |
| 2002NL470055 | 2002-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO MAGNO PEREIRA MALTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 15.03.2002. PROCESSO N. 101.438/2002. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 7.800,00 |
| 2002NL470067 | 2002-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SR. DEPUTADO, RELATIVO AO REEMBOLSO DE GASTOS DECOR-RENTES DE DILIGENCIA DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS, REALIZADA NOS ESTADOS DETOCANTINS E PARA NO PERIODO DE 15 A 28.10.2001. PROC. 127.716/2001 | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 359,55 |
| 2002NL470068 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPUTADO EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 21/03/2002. PROCESSO N. 004.742/2002. | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 812,80 |
| 2002NL470079 | 2002-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 132.091/2002. | 356.400.141-72 - MARCAL FILHO | R$ 255,00 |
| 2002NL470085 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 131.943/2001. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 164,00 |
| 2002NL470086 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 131.889/2001. | 185.164.409-15 - FLAVIOARNS | R$ 120,00 |
| 2002NL470091 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 100.957/2001. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 112,85 |
| 2002NL470092 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 21/03/2002. PROCESSO N} 03.732/2002. | 009.431.342-34 - LUIZ NICOLAU | R$ 100,00 |
| 2002NL470097 | 2002-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES A SRA.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM MAR/2002. PROCESSO N} 102.635/2002. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 5.016,50 |
| 2002NL470114 | 2002-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO DEP. NELSON LUIZ PROENHA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 12/04/2002. PROCESSO. N.131.824/2001. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 1.027,78 |
| 2002NL470128 | 2002-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 24/04/2002. PROC.105.634/2002. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 3.000,00 |
| 2002NL470129 | 2002-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM EM 17/04/2002. PROC.128.805/2002. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 3.151,33 |
| 2002NL470144 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 033.846/2001. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 243,40 |
| 2002NL470145 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 034.377/2001. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 150,00 |
| 2002NL470146 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 117.886/2001. | 070.763.984-00 - PEDRO CABRAL | R$ 300,00 |
| 2002NL470147 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 121.683/2001. | 069.258.550-87 - TELMO KIRST | R$ 460,00 |
| 2002NL470148 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 125.290/2001. | 026.647.635-04 - BENITO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2002NL470149 | 2002-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA MESA EM 09/05/2002. PROCESSO N} 131.498/2001. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 661,48 |
| 2002NL470173 | 2002-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM MAIO/2002. PROCESSO N} 108.833/2002. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 205,93 |
| 2002NL470176 | 2002-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO AD REFERENDUM EM MAIO/2002. PROCESSO N} 105.777/2002. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 380,76 |
| 2002NL470303 | 2002-09-10T00:00 | RESSARCIMENTO AO EX-DEP.,COMO REPARACAO PARCIAL DO VALOR DA MULTA E DOS JUROS DE MORA,REF. AO PERIODO ENTRE A ORIGEM E O CONHECIMENTO DO DEBITO APURADO PELASRF,EM CONFORMIDADE COM OS CALCULOS DA COM. ESP.,PORT.11/02 PROC124.776/2001 | 003.509.909-72 - JARVIS GAIDZINSKI | R$ 3.163,54 |
| 2002NL470305 | 2002-09-10T00:00 | ESTORNO DA 2002NL470303 PARA REGULARIZACAO DO VALOR A PAGAR, PARA EFETUAR BLO-QUEIO REFERENTE A DEBITO DO EX-PARLAMENTAR. PROC.124.776/01. | 003.509.909-72 - JARVIS GAIDZINSKI | R$ -3.163,54 |
| 2002NL470321 | 2002-09-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO DEP. CARLOS CESAR B.BANDEIRA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 09/09/2002. PROCESSO. N.116.236/2002. | 068.135.693-68 - CARLOS BANDEIRA | R$ 270,00 |
| 2002NL470333 | 2002-09-17T00:00 | RESSARC. PARCIAL AO EX-DEP.JARVIS GAIDZINSKI, REF. MULTA E JUROS DE MORA ORIUNDOS DE AJUDA DE CUSTO CONSIDERADA POR ENGANO PELA CD COMO REND. IS. NAO TRIB. (124776/01).BLOQ.R$ 304,72_REF.DEB.CONSTANTES NOS PRC.4070/103489/10290/95. | 003.509.909-72 - JARVIS GAIDZINSKI | R$ 3.163,54 |
| 2002NL470338 | 2002-09-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIOR PELO EX-DEPUTADO CARLOS CARDINAL DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DAS INFORMACOES DA COMISSAO PERMANENTE DE TCE E DA COORDENACAO DE CONTABILIDADE. PROC.117.707/02 | 142.851.420-15 - CARLOS OLIVEIRA | R$ 102,01 |
| 2002NL470480 | 2002-12-27T00:00 | RESSARCIMENTO DA INDENIZAHFO EFETUADA PELO EX-DEPT., EM 22.07.1997, CORRESPON-DENTE AOS BENS PATRIMONIAIS NS.92.223 E 92.018, QUE FORAM LOCALIZADOS PELO DE-PART. DE MAT. E PATRIM.,CONF. TERMO DE INVENTARIO DE VERIFICAHFO.PR.108.568/95 | 013.523.773-49 - LUIZ GIRAO | R$ 230,04 |
| 2002NL500234 | 2002-04-05T00:00 | REGULARIZACAO DA 2002OB002392,EMITIDA COM EVENTO INDEVIDO,PAGAMENTO DE 4,5(QUATRO E MEIA)DIARIAS NO VALOR DE US$ 300,00(TREZENTOS DOLARES),VIAGEM P/SANTIAGOPER.25 A 31/12/2001,PROC.100.692/2002. | 161.146.202-91 - VANESSA GRAZZIOTIN | R$ 3.124,57 |
| 2002NL550595 | 2002-10-17T00:00 | DESPESAS DE EXERC.ANTERIORES REF. HFA - SERV. ODONTOLOGICO PRO-ADOLESCENTES BLOQUEIO R$ 1.044,00 REF. JUROS DE GLOSAS CONFORME PROCESSO N. 114 717/2001. | 110408/00001 - HFA | R$ 5.183,79 |
| 2002NL600012 | 2002-01-09T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 123.953/01 SERVIDOR: HORTENCIA CAETANO DE SA, CPF: 573.485.531-68 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 21.575,13 |
| 2002NL600013 | 2002-01-09T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: LUANA CRISTINA LINS CARNEIRO, CPF: 987.509.681-49 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600014 | 2002-01-09T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO ANDRE LINS CARNEIRO, CPF: 987.218.281-72 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600015 | 2002-01-09T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO, CPF: 035.251.224-54 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600016 | 2002-01-09T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.893/01 BENEFICIARIO: DIRCE VERNILE DOS SANTOS, CPF: 758.966.051-53 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.521,75 |
| 2002NL600017 | 2002-01-09T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.893/01 BENEFICIARIO: PAULO HENRIQUE GUEDES PEREIRA, CPF: 729.364.101-00 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.521,75 |
| 2002NL600018 | 2002-01-09T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.276/01 BENEFICIARIO: AMANDA AMARAL DE SOUZA, CPF: 704.477.481-49 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.212,65 |
| 2002NL600019 | 2002-01-10T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 008.182/01 SERVIDOR: IRANI ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF: 263.365.371-53 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 13.293,77 |
| 2002NL600020 | 2002-01-10T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 008.182/01 BENEFICIARIO: ALDANNE PAULA DE OLIVEIRA, CPF: 717.010.011-87 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.646,89 |
| 2002NL600021 | 2002-01-10T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.934/01 BENEFICIARIO: HENRIQUE MACHADO DE FRANCA, CPF: 717.493.221-53 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 571,49 |
| 2002NL600022 | 2002-01-10T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - BENEFICIARIO: CAROLINA MAINARDI, CPF: 700.314.601-00 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.483,18 |
| 2002NL600023 | 2002-01-10T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 28.578/2001 BENEFICIARIO: ANDERSON MARCELO MAINARDI, CPF: 700.315.091-34 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.483,18 |
| 2002NL600024 | 2002-01-10T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 29306/2001 BENEFICIARIO: EVE PIMENTEL MARTINS, CPF: 661.586.303-06 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 287,87 |
| 2002NL600025 | 2002-01-10T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 29306/2001 BENEFICIARIO: LALA PIMENTEL MARTINS, CPF: 661.586.643-91 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 287,87 |
| 2002NL600026 | 2002-01-10T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL600015 - PAGAMENTO A MENOR EM NOME DA MAE REGULARIZA- CAO DOS DADOS BANCARIO/CPF MAE - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -5.451,91 |
| 2002NL600027 | 2002-01-10T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO. DEPOSITO EM NOME DA MAE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA PINTO, CPF: 144.235.021-00 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600031 | 2002-01-14T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES A SERGIO SILVEIRA BANHOS, CPF: 227.261.441-87. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.469,27 |
| 2002NL600033 | 2002-01-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES. BENEDITO CARDOSO VILELA, CPF: 073.982.806-10. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.116,48 |
| 2002NL600034 | 2002-01-16T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 29.289/2000 DEVIDOS AO EX-SERVIDOR LIONES ROCHA. INTERESSADA: ALZIRA DA CONCEICAO SILVA ROCHA, CPF: 511.623.857-15. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 879,28 |
| 2002NL600041 | 2002-01-21T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 88.377,41 |
| 2002NL600042 | 2002-01-21T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 211.314,43 |
| 2002NL600043 | 2002-01-21T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 107,48 |
| 2002NL600043 | 2002-01-21T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.816,37 |
| 2002NL600047 | 2002-01-21T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (DEZESSETE) A DIVERSOS PENSIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 94.534,10 |
| 2002NL600050 | 2002-01-23T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). INTERESSADOS: ARY PEREIRA E MARIA JOSE DE LIMA FORTES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.349,30 |
| 2002NL600052 | 2002-01-23T00:00 | ESTORNO DA 2002NL600050 - ACERTO DE VALOR. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -18.349,30 |
| 2002NL600053 | 2002-01-23T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). INTERESSADOS: ARY PEREIRA E MARIA JOSE DE LIMA FORTES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.259,30 |
| 2002NL600058 | 2002-01-24T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRINTA) A DIVERSOS PEN- SIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 84.038,08 |
| 2002NL600060 | 2002-01-25T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (QUATRO) A DIVERSOS PEN- SIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.590,96 |
| 2002NL600064 | 2002-01-28T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 131.076/2001 CFE. DDP ANEXA ABEREK GERSZENHUT, CPF: 807.534.857-53. EM CUMPRIMENTO AO REQUERIMENTO DA JUIZADE DIREITO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - 11A. VARA DE ORFAO E SUCESSOES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 102.629,04 |
| 2002NL600068 | 2002-01-28T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 131.076/2001 CFE. DDP ANEXA ABEREK GERSZENHUT, CPF: 807.534.857-53. EM CUMPRIMENTO AO REQUERIMENTO DA JUIZADE DIREITO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - 11A. VARA DE ORFAO E SUCESSOES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 133.627,59 |
| 2002NL600070 | 2002-01-29T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO: 027.658/2001 EM FAVOR DOS PENSIONISTAS DO EX-SERVIDOR: MOACIR CARNEIRO DA SILVA, CONFORME DDPS ANEXAS. -- 04 DDPS -- | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.151,34 |
| 2002NL600072 | 2002-01-29T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.419,09 |
| 2002NL600075 | 2002-01-30T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO 104.457/01 E DDP ANEXA - BENEFICIARIO: EDUARDO FERRAZ NASCIMENTO, CPF: 084.937.231-34 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 12.574,86 |
| 2002NL600076 | 2002-01-30T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO 033.785/01 E DDP ANEXA - BENEFICIARIO: MOZART LEMBO MEDEIROS DO CARMO, CPF: 226.316.407-30 -- DEVOLUCAO DE PROVENTOS JUNTO AO IPC/FUNDO ROTATIVO/PSSS | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 39.879,90 |
| 2002NL600083 | 2002-01-30T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES/VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: VIVIANE MARTINS FERREIRA, CPF: 251.067.438-26 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 748,00 |
| 2002NL600084 | 2002-01-31T00:00 | DEPOSITO JUDICIAL CFE. MANDATO DE INTIMACAO 1107/2001, EXPEDIDO PELA 6A. VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA A CLAUDIA RITA SPESSATTO, CPF: 327.361.181-20 - PROCESSO 36.932/2001. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 74,45 |
| 2002NL600114 | 2002-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 30.634/2002. VALDECI TAURINO DE PAULA, CPF: 539.957.401-20. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 15.257,32 |
| 2002NL600133 | 2002-02-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600133 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 68.965,03 |
| 2002NL600134 | 2002-02-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600133 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.645,79 |
| 2002NL600134 | 2002-02-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600133 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 33.768,90 |
| 2002NL600135 | 2002-02-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600134 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 107,48 |
| 2002NL600147 | 2002-02-21T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 36.778/2001 CFE. DDP ANEXA. INTERESSADA: MARILEYNE DA SILVA VIEIRA, CPF: 400.901.081-91. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.942,42 |
| 2002NL600154 | 2002-02-25T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). INTERESSADAS: ANACRISTINA NUNES DOS SANTOS, CPF: 711.014.461-53 (R$1.520,09) E FILOZENIRA OLI-VEIRA NUNES DOS SANTOS, CPF: 245.033.711-34 (R$1.742,06). PROCESSO 37.027/2001 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.831,77 |
| 2002NL600163 | 2002-02-27T00:00 | - PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ELIZABETH PAULA HERMAAN CHALMERS, CPF: 055.176.088-50 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 124,20 |
| 2002NL600179 | 2002-03-01T00:00 | PAGAMENTO DE FERIAS E EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (NOVE) A DIVER- SOS SERVIDORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.531,52 |
| 2002NL600185 | 2002-02-28T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600163 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -124,20 |
| 2002NL600185 | 2002-02-28T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600163 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 124,20 |
| 2002NL600187 | 2002-03-04T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (6). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 30.831,39 |
| 2002NL600188 | 2002-03-05T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA A ANA MARIA DE LEAO NE- GREIROS FALCAO, CPF: 004.604.781-68. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.707,00 |
| 2002NL600193 | 2002-03-07T00:00 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO - MARCO/02. ARQUIVO LDBB R$ 1.022.820,26 ARQUIVO CEF R$ 93.940,86 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 416,67 |
| 2002NL600201 | 2002-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). INTERESSADAS: SANDRA HELENA PRADO DE CASTRO, CPF: 297.998.137-00 BEATRIZ MARIA DE CASTRO ZAMPONI, CPF: 016.831.087-28 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.020,77 |
| 2002NL600203 | 2002-03-11T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 2.274/2002. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.660,05 |
| 2002NL600204 | 2002-03-11T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 2.261/2002. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.509,88 |
| 2002NL600205 | 2002-03-11T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 35.942/2001. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 13.866,82 |
| 2002NL600206 | 2002-03-11T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DEVIDOS A EX-SERVIDORA APOSENTADA NEILA CARDOSO ADORNO CFE. DDP ANEXA. PENSIONISTA: NEIMA CARDOSO ADORNO, CPF: 098.278.031-15. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.206,88 |
| 2002NL600208 | 2002-03-11T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2002NL600203/204/205. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -19.036,75 |
| 2002NL600208 | 2002-03-11T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. 2002NL600203/204/205. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 19.036,75 |
| 2002NL600210 | 2002-03-11T00:00 | PAGAMENTO CONFORME PROCECESSO 2.273/02 E DDP ANEXA MARIA FERREIRA CAETANO GUIMARAES DINIZ, CPF: 031.124.699-09 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 20.149,59 |
| 2002NL600223 | 2002-03-19T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600222 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 73.245,99 |
| 2002NL600224 | 2002-03-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600223 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.628,37 |
| 2002NL600224 | 2002-03-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600223 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 7.472,08 |
| 2002NL600224 | 2002-03-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600223 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 19.258,47 |
| 2002NL600232 | 2002-03-20T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. ARINE PFEIFER COELHO, CPF: 748.223.140-49. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.958,48 |
| 2002NL600233 | 2002-03-20T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. ALEXANDRE XAVIER DA SILVA, CPF: 516.432.941-72. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.382,34 |
| 2002NL600238 | 2002-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 36.685/01 CFE. DDP'S ANEXAS (QUATRO) A DIVERSOS PENSIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 17.072,84 |
| 2002NL600239 | 2002-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 955/02 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS) A DIVERSOS PENSIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 7.973,90 |
| 2002NL600240 | 2002-03-22T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600201 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -3.020,77 |
| 2002NL600240 | 2002-03-22T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600201 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.020,77 |
| 2002NL600241 | 2002-03-22T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600187 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -30.831,39 |
| 2002NL600241 | 2002-03-22T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600187 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 30.831,39 |
| 2002NL600257 | 2002-03-27T00:00 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1/MAR/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20.879,90 |
| 2002NL600257 | 2002-03-27T00:00 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1/MAR/2002. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.524.942,43 |
| 2002NL600278 | 2002-04-03T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES. ADRIANA ROBERTA VIEIRA NEVES, CPF: 694.665641-53. PROCESSO: 5.355/02. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.752,81 |
| 2002NL600294 | 2002-04-08T00:00 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO - ABRIL/02. ARQUIVO LDBB R$ 1.242.450,12 ARQUIVO CEF R$ 34.169,56 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.561,69 |
| 2002NL600298 | 2002-04-08T00:00 | ESTORNO DA 2002NL600294 - ACERTO DE OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.561,69 |
| 2002NL600299 | 2002-04-08T00:00 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO - ABRIL/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.561,69 |
| 2002NL600306 | 2002-03-27T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600257 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -1.524.942,43 |
| 2002NL600306 | 2002-03-27T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL600257 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.524.942,43 |
| 2002NL600345 | 2002-04-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). INTERESSADOS: TA-NIA DE ARAUJO, CPF: 098.493.351-49, EVALDO SOARES DA SILVA, CPF: 001.770.911-34 E MIRTIS MARIA AMARENTE PINTO, CPF: 002.374.421-91. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 789,89 |
| 2002NL600345 | 2002-04-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). INTERESSADOS: TA-NIA DE ARAUJO, CPF: 098.493.351-49, EVALDO SOARES DA SILVA, CPF: 001.770.911-34 E MIRTIS MARIA AMARENTE PINTO, CPF: 002.374.421-91. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 65.243,09 |
| 2002NL600346 | 2002-04-17T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. PROCESSO 112.838/97. BENEDITO DE OLIVEIRA SAMPAIO, CPF: 148.072.463-72. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 483,24 |
| 2002NL600347 | 2002-04-17T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA A LUCIANO D'ALMEIDA PONCE, CPF: 729.979.071-87. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 30,00 |
| 2002NL600349 | 2002-04-17T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. PROCESSO 104.457/01. EDUARDO FERRAZ NASCIMENTO, CPF: 084.937.231-34. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.047,12 |
| 2002NL600358 | 2002-04-18T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600357 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 158.337,34 |
| 2002NL600359 | 2002-04-18T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600358 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 730,11 |
| 2002NL600359 | 2002-04-18T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600358 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.158,65 |
| 2002NL600359 | 2002-04-18T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600358 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 29.901,23 |
| 2002NL600370 | 2002-04-22T00:00 | ESTRONO DA 2002NL600358. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -158.337,34 |
| 2002NL600372 | 2002-04-22T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600371 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 161.330,38 |
| 2002NL600373 | 2002-04-22T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600372 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 730,11 |
| 2002NL600373 | 2002-04-22T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600372 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.158,65 |
| 2002NL600373 | 2002-04-22T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600372 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 29.901,23 |
| 2002NL600379 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO DA 2002NL600359. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -29.901,23 |
| 2002NL600379 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO DA 2002NL600359. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -1.158,65 |
| 2002NL600379 | 2002-04-23T00:00 | ESTORNO DA 2002NL600359. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -730,11 |
| 2002NL600395 | 2002-04-24T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. INTERESSADA: ROSIANE VALERIA SANTOS, CPF: 709.586.021-15. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.237,12 |
| 2002NL600433 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REF. PROCESSO 36.520/01 - DESCONTO EFETUADO DE DIRLEY FER- NANDES DA CRUZ E ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS - FOLHA DE PAG. MES DE ABRIL/ 2002NL600374. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -255,38 |
| 2002NL600434 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REF. PROCESSO 2.115/02 - DESCONTO EFETUADO DE ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS - FOLHA DE PAG. MES DE ABRIL/2002NL600374. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NL600435 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REF. PROCESSO 2.894/02 - DESCONTO EFETUADO DE JULIO FRAN- CISCO DA ROCHA - FOLHA DE PAG. MES DE ABRIL/2002NL600374. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,68 |
| 2002NL600436 | 2002-04-30T00:00 | ESTORNO DE DESPESA REF. PROCESSO 2.894/02 - DESCONTO EFETUADO DE OSMAR HELVE- CIO PIRES - FOLHA DE PAG. MES DE ABRIL/2002NL600374. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2002NL600450 | 2002-05-09T00:00 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO - MAIO/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.599,57 |
| 2002NL600492 | 2002-05-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600491 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 33.149,11 |
| 2002NL600493 | 2002-05-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600373 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 420,42 |
| 2002NL600493 | 2002-05-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600373 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.941,37 |
| 2002NL600590 | 2002-06-06T00:00 | APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - MES DE JUNHO/2002 - ADIANTA- MENTO DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO E SUBSIDIO FIXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 416,67 |
| 2002NL600602 | 2002-06-11T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO MORADIA MES DE NOVEMBRO/2001 CONFORME PROCESSO: 108.471/02 DEPUTADO: ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO, CPF: 154.982.477-53 | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 1.700,00 |
| 2002NL600619 | 2002-06-20T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600618. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.662,12 |
| 2002NL600620 | 2002-06-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600619 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 213,00 |
| 2002NL600620 | 2002-06-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600619 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 420,42 |
| 2002NL600694 | 2002-07-08T00:00 | APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - MES DE JULHO/2002 - SUBSIDIO FIXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.228,36 |
| 2002NL600705 | 2002-07-10T00:00 | SALDO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO EX-SERVIDOR JOAO VALDOIR RODRIGUES BORGES,MATRICULA 153.133, FALECIDO EM 22 DE SETEMBRO DE 1998. PROCESSO: 114.359/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 837,50 |
| 2002NL600713 | 2002-07-19T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600712. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,10 |
| 2002NL600714 | 2002-07-19T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600713 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -377,53 |
| 2002NL600714 | 2002-07-19T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600713 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 420,42 |
| 2002NL600779 | 2002-08-15T00:00 | ACERTO CONTABIL REFERENTE 2002NL600716 FOLHA DE PAGAMENTO - NORMAL - DO MESDE JULHO/2002 - GRUPO 08 REQUISITADO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 375,00 |
| 2002NL600791 | 2002-08-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600790 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 860,26 |
| 2002NL600792 | 2002-08-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600791 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -262,75 |
| 2002NL600792 | 2002-08-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600791 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 683,17 |
| 2002NL600816 | 2002-08-23T00:00 | REGULARIZACAO DE APROPRIACAO DE DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DEJUNHO/2002NL600619 (EXERCICIOS ANTERIORES). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 449,31 |
| 2002NL600818 | 2002-08-27T00:00 | - AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2002NL600796 - GRUPO PENSAO CIVIL - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 262,75 |
| 2002NL600852 | 2002-09-03T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DO ESPOLIO DO EX-SERVIDOR FALECIDOANDRE CAVALERO MONTEIRO CFE. PROCESSO 107.476/2001 E DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.390,49 |
| 2002NL600863 | 2002-09-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, RELATIVA AO EXERCICIO FINANCEI-RO 2001 R$12.888,77 E 2002 R$16.000,01, CONFORME PROCESSO 101.330/2002. SERVIDOR: JOAO ALVES DE ALMEIDA -- FONTE 0100 LIMITE 510 -- | 000.138.541-00 - JOAO ALMEIDA | R$ 12.888,77 |
| 2002NL600884 | 2002-09-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/02 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600883 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.705,52 |
| 2002NL600885 | 2002-09-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/02 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600884 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 59.982,68 |
| 2002NL600911 | 2002-09-26T00:00 | PAGAMENTO VENCIMENTOS CONFORME DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.649,45 |
| 2002NL600948 | 2002-10-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 OUTURBRO/2002 - SUBSIDIO FIXO. ARQUIVO BB IED R$1.134.293,77 + PENSAO ALIMENTICIA R$33.030,61 / DISQUETE CEF R$98.203,96. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 416,67 |
| 2002NL600973 | 2002-10-18T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/20002-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600972 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -188,93 |
| 2002NL600973 | 2002-10-18T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/20002-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600972 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34,87 |
| 2002NL600974 | 2002-10-18T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2002 -DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600972 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 420,42 |
| 2002NL600975 | 2002-10-18T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2002- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600974 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.360,00 |
| 2002NL601007 | 2002-10-29T00:00 | AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO - APROPRIACAO E RECUPERACAO DE DESPESA EM NOVACLASSIFICACAO - PROC. 36.520/2001 - REF. 2002NL000300 E 600437. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NL601007 | 2002-10-29T00:00 | AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO - APROPRIACAO E RECUPERACAO DE DESPESA EM NOVACLASSIFICACAO - PROC. 36.520/2001 - REF. 2002NL000300 E 600437. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL601050 | 2002-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2002-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601049 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 494,72 |
| 2002NL601051 | 2002-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/02 -DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601050 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 420,42 |
| 2002NL601077 | 2002-11-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR-1 - PLANO DE CARREIRA ATRASADO DE OUTUBRO/2001E AJUSTES NOV/DEZ/13}/2001 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.000.949,70 |
| 2002NL601077 | 2002-11-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR-1 - PLANO DE CARREIRA ATRASADO DE OUTUBRO/2001E AJUSTES NOV/DEZ/13}/2001 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.205.468,01 |
| 2002NL601084 | 2002-11-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR-1 DO MES DE NOVEMBRO/2002 - PAGAMENTOS DIVERSOS. - CONTIUNACAO DA 2002NL601083 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -716,49 |
| 2002NL601084 | 2002-11-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR-1 DO MES DE NOVEMBRO/2002 - PAGAMENTOS DIVERSOS. - CONTIUNACAO DA 2002NL601083 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.977,90 |
| 2002NL601085 | 2002-11-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR-1 DO MES DE NOVEMBRO/2002 - PAGAMENTOS DIVERSOS. - CONTIUNACAO DA 2002NL601084 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.511,24 |
| 2002NL601122 | 2002-02-18T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DEVIDOS AO EX-SERVIDOR JOAO RODRIGUES LEAL CFE. DDP ANEXA E PROCESSO 6.914/2001. INTERESSADA: CARMEN RUTH BENTES LEAL, CPF: 001.155.252-20. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 11.689,98 |
| 2002NL601159 | 2002-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/02-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601158 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.240,93 |
| 2002NL601161 | 2002-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZ/2002-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601160 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 420,42 |
| 2002NL601174 | 2002-12-13T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2002NL601157 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.763,06 |
| 2002NL601182 | 2002-12-16T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL601052 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2002 - PROVENTOS EX-FUNCIONARIO/CD-IPC MARCO/2000 R$ 541,43 E JANEIRO/2001 R$ 39,00. - GRUPO APOSENTADORIA PARLAMENTAR - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 580,43 |
| 2002NL601218 | 2002-12-26T00:00 | - PAGAMENTO PENSAO EX DEPUTADO/IPC CONFORME DDP ANEXA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 959,46 |
| 2002NL601220 | 2002-12-26T00:00 | - PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.940,14 |
| 2002NL601221 | 2002-12-26T00:00 | - PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.940,14 |
| 2002NL601222 | 2002-12-26T00:00 | - PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.139,99 |
| 2002NL601223 | 2002-12-26T00:00 | - PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 12.324,31 |
| 2002NL601224 | 2002-12-26T00:00 | - PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.396,41 |
| 2002NL601225 | 2002-12-26T00:00 | - PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.929,38 |
| 2002NL601226 | 2002-12-26T00:00 | - PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.929,38 |
| 2002NL601227 | 2002-12-26T00:00 | PAGAMENTO DE PENSAO, AUXILIO-FUNERAL E URV - AVULSOS BANCO DO BRASIL: 1.039.283,36 CAIXA ECONOMICA: 34.293,47 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.240.218,78 |
| 2002NL601228 | 2002-12-26T00:00 | REGULARICAO PARCIAL DAS NLS601220 A 601226 - CORRECAO CLASSIFICACAO 1 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -47.599,75 |
| 2002NL601228 | 2002-12-26T00:00 | REGULARICAO PARCIAL DAS NLS601220 A 601226 - CORRECAO CLASSIFICACAO 1 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 47.599,75 |
| 2002NL601276 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601275 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.106,87 |
| 2002NL601276 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601275 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 119.289,82 |
| 2002NL601277 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -10.033,99 |
| 2002NL601277 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 7.626,64 |
| 2002NL601277 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 20.876,13 |
| 2002NL601277 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 272.358,27 |
| 2002NL601277 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 517.725,84 |
| 2002NL601279 | 2002-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2002NL601277. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -517.725,84 |
| 2002NL601279 | 2002-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2002NL601277. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -272.358,27 |
| 2002NL601279 | 2002-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2002NL601277. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -20.876,13 |
| 2002NL601279 | 2002-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2002NL601277. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -7.626,64 |
| 2002NL601279 | 2002-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2002NL601277. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.033,99 |
| 2002NL601280 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -10.033,99 |
| 2002NL601280 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 7.626,64 |
| 2002NL601280 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 20.876,13 |
| 2002NL601280 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 272.358,27 |
| 2002NL601280 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 517.725,84 |
| 2002NL601282 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002. - URV - 1995(METADE) E 1996/1997(INTEGRAIS). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -485.227,85 |
| 2002NL601282 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002. - URV - 1995(METADE) E 1996/1997(INTEGRAIS). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -37.739,57 |
| 2002NL601282 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002. - URV - 1995(METADE) E 1996/1997(INTEGRAIS). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -16.768,17 |
| 2002NL601282 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002. - URV - 1995(METADE) E 1996/1997(INTEGRAIS). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.086.066,20 |
| 2002NL601282 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002. - URV - 1995(METADE) E 1996/1997(INTEGRAIS). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.648.284,94 |
| 2002NL601282 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002. - URV - 1995(METADE) E 1996/1997(INTEGRAIS). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 34.578.824,79 |
| 2002NL601282 | 2002-12-31T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002. - URV - 1995(METADE) E 1996/1997(INTEGRAIS). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 43.994.036,95 |
| 2003NE000006 | 2003-01-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NE000012 | 2003-01-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2003NE000015 | 2003-01-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 100.000,00 |
| 2003NE000088 | 2003-01-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2003NE000117 | 2003-01-20T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 40,00 |
| 2003NE000122 | 2003-01-20T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 2002/121.0 - VIGENCIA DE 12.08 A 25.11.02 | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 90,00 |
| 2003NE000212 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 350,00 |
| 2003NE000213 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000214 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000215 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 380,00 |
| 2003NE000216 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 100,00 |
| 2003NE000223 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 187,00 |
| 2003NE000224 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 130,00 |
| 2003NE000228 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 035.659.717-20 - HELENO LIMA | R$ 60,00 |
| 2003NE000229 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 134.182.113-72 - LUIZ JUNIOR | R$ 350,00 |
| 2003NE000230 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 100,00 |
| 2003NE000231 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 005.648.349-04 - NELSON MEURER | R$ 100,00 |
| 2003NE000232 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 539,17 |
| 2003NE000273 | 2003-01-22T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE000285 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 100,00 |
| 2003NE000287 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 150,00 |
| 2003NE000288 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 160,00 |
| 2003NE000295 | 2003-01-23T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 5.439,50 |
| 2003NE000302 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 700,00 |
| 2003NE000303 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 250,00 |
| 2003NE000305 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 150,00 |
| 2003NE000306 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 120,00 |
| 2003NE000307 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 367,33 |
| 2003NE000308 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 300,00 |
| 2003NE000309 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 036.623.061-15 - GIOVANNI QUEIROZ | R$ 600,00 |
| 2003NE000310 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2003NE000311 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 110,00 |
| 2003NE000312 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 350,00 |
| 2003NE000313 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 150,00 |
| 2003NE000314 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 516,00 |
| 2003NE000315 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 35,00 |
| 2003NE000316 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| 2003NE000317 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 279.017.506-34 - OSCAR ANDRADE | R$ 625,10 |
| 2003NE000319 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 630,00 |
| 2003NE000320 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000322 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 5.900,00 |
| 2003NE000323 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 300,00 |
| 2003NE000324 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 140,00 |
| 2003NE000327 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 500,00 |
| 2003NE000328 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2003NE000329 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 322,21 |
| 2003NE000330 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 033.296.071-49 - WIGBERTO TARTUCE | R$ 2.060,00 |
| 2003NE000332 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 059.513.918-30 - RUBENEUTON LIMA | R$ 900,00 |
| 2003NE000333 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 694.428.785-49 - ARTUR REIS | R$ 93,00 |
| 2003NE000351 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 10.540,00 |
| 2003NE000374 | 2003-01-24T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000410 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 136,76 |
| 2003NE000411 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 361,92 |
| 2003NE000412 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 500,00 |
| 2003NE000413 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 300,00 |
| 2003NE000414 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 230,00 |
| 2003NE000415 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 2003NE000416 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 162.704.791-34 - MARISA SERRANO | R$ 700,00 |
| 2003NE000417 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 062.711.385-00 - MILTON BARBOSA | R$ 100,00 |
| 2003NE000418 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 420,00 |
| 2003NE000419 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -79.092,40 |
| 2003NE000420 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 80,00 |
| 2003NE000421 | 2003-01-24T00:00 | PRO-SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000423 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 200,00 |
| 2003NE000424 | 2003-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 2.586,27 |
| 2003NE000428 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -79.092,40 |
| 2003NE000429 | 2003-01-24T00:00 | PRO-SAUDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000432 | 2003-01-24T00:00 | ANULACAO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -79.092,40 |
| 2003NE000433 | 2003-01-24T00:00 | PRO-SAþDE. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000443 | 2003-01-27T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 31.750,00 |
| 2003NE000458 | 2003-01-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000459 | 2003-01-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000460 | 2003-01-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 100.000,00 |
| 2003NE000505 | 2003-01-28T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.755,00 |
| 2003NE000506 | 2003-01-28T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.632,30 |
| 2003NE000507 | 2003-01-28T00:00 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 85,14 |
| 2003NE000511 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO. | 073.324.674-53 - DJALMA JUNIOR | R$ 168,00 |
| 2003NE000517 | 2003-01-29T00:00 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.300,00 |
| 2003NE000518 | 2003-01-29T00:00 | ANULACAO | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ -136,76 |
| 2003NE000519 | 2003-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 137,76 |
| 2003NE000528 | 2003-01-29T00:00 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.800,00 |
| 2003NE000541 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 2.538,91 |
| 2003NE000546 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 200,00 |
| 2003NE000557 | 2003-01-31T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 222,00 |
| 2003NE000559 | 2003-01-31T00:00 | DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 6.120,00 |
| 2003NE000583 | 2003-02-05T00:00 | CONTRATO PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002. | 974100/91000 - CEB | R$ 18.867,44 |
| 2003NE000586 | 2003-02-05T00:00 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -18.867,44 |
| 2003NE000587 | 2003-02-05T00:00 | DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 18.867,44 |
| 2003NE000590 | 2003-02-05T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.800.000,00 |
| 2003NE000591 | 2003-02-05T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 350.000,00 |
| 2003NE000613 | 2003-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 550,00 |
| 2003NE000614 | 2003-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 431,00 |
| 2003NE000616 | 2003-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.977,73 |
| 2003NE000620 | 2003-02-07T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22,54 |
| 2003NE000626 | 2003-02-07T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.859,24 |
| 2003NE000636 | 2003-02-10T00:00 | ANULACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.859,24 |
| 2003NE000637 | 2003-02-10T00:00 | DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.859,24 |
| 2003NE000644 | 2003-02-11T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 4.270,49 |
| 2003NE000654 | 2003-02-12T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 047.826.587-53 - DIVA BRAGA | R$ 7.800,00 |
| 2003NE000657 | 2003-02-12T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 7.008,87 |
| 2003NE000659 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 7.008,87 |
| 2003NE000661 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -7.008,87 |
| 2003NE000663 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ -7.008,87 |
| 2003NE000664 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 7.008,87 |
| 2003NE000666 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2003NE000667 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 75,00 |
| 2003NE000668 | 2003-02-13T00:00 | ANULACAO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -80,00 |
| 2003NE000669 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2003NE000670 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 470,00 |
| 2003NE000671 | 2003-02-13T00:00 | EXERCICIOS ANTERIORES. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 600,00 |
| 2003NE000703 | 2003-02-17T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.199,69 |
| 2003NE000704 | 2003-02-17T00:00 | ANULACAO. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -47.199,69 |
| 2003NE000705 | 2003-02-17T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROCESSO:102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.199,69 |
| 2003NE000706 | 2003-02-17T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.141,05 |
| 2003NE000723 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 023.621.631-72 - PAULO PEREIRA | R$ 3.300,00 |
| 2003NE000724 | 2003-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.650,00 |
| 2003NE000765 | 2003-02-21T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.344,68 |
| 2003NE000766 | 2003-02-21T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 826,97 |
| 2003NE000767 | 2003-02-21T00:00 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4,48 |
| 2003NE000785 | 2003-02-24T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2003NE000864 | 2003-02-28T00:00 | ANULACAO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -80,00 |
| 2003NE000875 | 2003-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ 1.210,00 |
| 2003NE000931 | 2003-03-10T00:00 | ANULACAO. | 759.188.628-20 - LUIZ SILVA | R$ -1.210,00 |
| 2003NE000932 | 2003-03-10T00:00 | RESSARCIMENTO. | 830.274.837-49 - LUIS OLIVEIRA | R$ 1.210,00 |
| 2003NE001009 | 2003-03-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.702,94 |
| 2003NE001011 | 2003-03-14T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.837,94 |
| 2003NE001039 | 2003-03-18T00:00 | CONTRATO 2002/115.0, COM VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03. PROC. 103.437/2003 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 10.944,82 |
| 2003NE001046 | 2003-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO. | 947.730.928-15 - ORLANDO NETO | R$ 610,00 |
| 2003NE001065 | 2003-03-19T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.702,94 |
| 2003NE001066 | 2003-03-19T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.702,94 |
| 2003NE001067 | 2003-03-19T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.837,94 |
| 2003NE001068 | 2003-03-19T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.837,94 |
| 2003NE001085 | 2003-03-20T00:00 | INFRAHFO DE TRBNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE001086 | 2003-03-20T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRQ-EMPENHADA (2003PE000201). INFRAHFO DE TRBNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE001100 | 2003-03-21T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NE001113 | 2003-03-24T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -10.944,82 |
| 2003NE001123 | 2003-03-25T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NE001139 | 2003-03-26T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.702,94 |
| 2003NE001140 | 2003-03-26T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.837,94 |
| 2003NE001141 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N. 98.101.5 - VIGENCIA DE 28.04.02 A 27.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.151,52 |
| 2003NE001143 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N. 98.101.5 - VIGENCIA DE 28.04.02 A 27.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.510,78 |
| 2003NE001144 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N. 98.101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 15.192,16 |
| 2003NE001145 | 2003-03-26T00:00 | CONTRATO N. 98.101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.686,42 |
| 2003NE001148 | 2003-03-27T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.151,52 |
| 2003NE001149 | 2003-03-27T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.510,78 |
| 2003NE001150 | 2003-03-27T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -15.192,16 |
| 2003NE001151 | 2003-03-27T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.686,42 |
| 2003NE001152 | 2003-03-27T00:00 | CONTRATO N. 98.101.5 - VIGENCIA DE 28.04.02 A 27.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.151,38 |
| 2003NE001153 | 2003-03-27T00:00 | CONTRATO N. 98.101.5 - VIGENCIA DE 28.04.02 A 27.10.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.204,94 |
| 2003NE001154 | 2003-03-27T00:00 | CONTRATO N. 98.101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.686,56 |
| 2003NE001155 | 2003-03-27T00:00 | CONTRATO N. 98.101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.498,00 |
| 2003NE001204 | 2003-04-01T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 81.823,78 |
| 2003NE001217 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 760,43 |
| 2003NE001219 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROCESSO: 102.442/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.651,47 |
| 2003NE001233 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -760,43 |
| 2003NE001234 | 2003-04-02T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.651,47 |
| 2003NE001237 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N}99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 760,43 |
| 2003NE001238 | 2003-04-02T00:00 | CONTRATO N} 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. VIDE PROCESSO: 102.442 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.651,47 |
| 2003NE001255 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03. EMPENHO DE DESPESA PRE | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 788,48 |
| 2003NE001256 | 2003-04-03T00:00 | ANULACAO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -788,48 |
| 2003NE001258 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03. EMPENHO DE DESPESA PRE | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 788,48 |
| 2003NE001263 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 200/007.1_- VIGENCIA DE 25.01.2002 A 24.01.2003. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 147,29 |
| 2003NE001267 | 2003-04-03T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -147,29 |
| 2003NE001268 | 2003-04-03T00:00 | CONTRATO N. 2000/007.2 - VIGENCIA DE 25.01.2002 A 24.01.2003. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 147,29 |
| 2003NE001303 | 2003-04-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.283,40 |
| 2003NE001312 | 2003-04-07T00:00 | DESPESAS DE EXERCUCIOS ANTERIORES | 121.074.841-04 - TIANA SILVA | R$ 419,00 |
| 2003NE001313 | 2003-04-07T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 121.074.841-04 - TIANA SILVA | R$ -419,00 |
| 2003NE001314 | 2003-04-07T00:00 | DESPESAS DE EXERCUCIOS ANTERIORES | 121.074.841-04 - TIANA SILVA | R$ 269,30 |
| 2003NE001335 | 2003-04-08T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA(2003PE000316). | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 56.849,17 |
| 2003NE001375 | 2003-04-14T00:00 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 EMPENHO DE DESPESA PRE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.115,67 |
| 2003NE001378 | 2003-04-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCUCIOS ANTERIORES EMPENHO DE DESPESA PRE | 974100/91000 - CEB | R$ 123,71 |
| 2003NE001401 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 7.063,89 |
| 2003NE001433 | 2003-04-15T00:00 | CONTRATO N}2002/115.2 - VIGENCIA DE 15.08.2002 A 14.08.2003. EMPENHO DE DESPESA PRE | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 10.944,82 |
| 2003NE001434 | 2003-04-15T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA 2003PE000159. PROCESSO:103.437/2003. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -10.944,82 |
| 2003NE001435 | 2003-04-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. EMPENHO DE DESPESA PRE | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 10.944,82 |
| 2003NE001454 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 PROC. 110.948/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.037,56 |
| 2003NE001457 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 PROC. 110.948/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.271,23 |
| 2003NE001459 | 2003-04-22T00:00 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. PROC. 110.948/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.037,56 |
| 2003NE001461 | 2003-04-22T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 PROC. 110.948/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.037,56 |
| 2003NE001467 | 2003-04-22T00:00 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46,90 |
| 2003NE001524 | 2003-04-25T00:00 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 PROC. 110.551/2003 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.249,78 |
| 2003NE001723 | 2003-05-08T00:00 | RESSARCIMENTO. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 110,00 |
| 2003NE001892 | 2003-05-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 122.359.700-87 - ANTONIO LOPES | R$ 245,00 |
| 2003NE001953 | 2003-05-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.988,49 |
| 2003NE001954 | 2003-05-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.404,50 |
| 2003NE001955 | 2003-05-21T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 22.588,30 |
| 2003NE002062 | 2003-05-27T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -71,66 |
| 2003NE002063 | 2003-05-27T00:00 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44,47 |
| 2003NE002133 | 2003-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002134 | 2003-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002135 | 2003-05-29T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NE002146 | 2003-05-30T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NE002147 | 2003-05-30T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002148 | 2003-05-30T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NE002150 | 2003-05-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2003NE002151 | 2003-05-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002152 | 2003-05-30T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002419 | 2003-06-11T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NE002474 | 2003-06-13T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 90,00 |
| 2003NE002500 | 2003-06-16T00:00 | CONTRATO N. 99084.8 - VIGRNCIA DE 25.07.02 A 24.01.03 PROC. N. 12.620/03 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 9.625,10 |
| 2003NE002587 | 2003-06-24T00:00 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002588 | 2003-06-24T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2003NE002589 | 2003-06-24T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NE002608 | 2003-06-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 81.823,78 |
| 2003NE002609 | 2003-06-25T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 16.291,44 |
| 2003NE002610 | 2003-06-25T00:00 | ANULAhfO. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ -81.823,78 |
| 2003NE002691 | 2003-07-01T00:00 | PROPOSTA DE 07.05.02. ATO DA MESA 80/01. | 04.979.535/0001-07 - ACECO SOLUÇÕES EM ARQUIVAMENTO LTDA | R$ 15.473,00 |
| 2003NE002734 | 2003-07-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 809,27 |
| 2003NE002737 | 2003-07-07T00:00 | ANULAHFO DE EMPENHO | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -809,27 |
| 2003NE002738 | 2003-07-07T00:00 | CONTRATO N. 2002/087.0 PROC. N. 112.844/03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 809,27 |
| 2003NE002843 | 2003-07-11T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 298,79 |
| 2003NE002844 | 2003-07-11T00:00 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27,96 |
| 2003NE002860 | 2003-07-14T00:00 | ANULAhfO. PROC. 120.514/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -27,96 |
| 2003NE002861 | 2003-07-14T00:00 | ANULAhfO. PROC. 120.514/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -298,79 |
| 2003NE002862 | 2003-07-14T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROC. 120.514/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 298,79 |
| 2003NE002863 | 2003-07-14T00:00 | CONTRATO N. 99019.6 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03. PROC. 120.514/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27,96 |
| 2003NE002910 | 2003-07-15T00:00 | DIARIAS. | 445.587.837-87 - LUIZRIBEIRO | R$ 600,00 |
| 2003NE003258 | 2003-08-04T00:00 | CONVITE N}150/02. EMPENHO DE DESPESA PRE | 60.869.013/0001-23 - CENTRO AUDITIVO | R$ 3.000,00 |
| 2003NE003277 | 2003-08-06T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 619,00 |
| 2003NE003309 | 2003-08-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -5.876,78 |
| 2003NE003513 | 2003-08-19T00:00 | TAXA ORDINARIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2003NE003524 | 2003-08-20T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 18.982,35 |
| 2003NE003525 | 2003-08-20T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.190,30 |
| 2003NE003527 | 2003-08-20T00:00 | TRANSPORTE AEREO. DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.819,75 |
| 2003NE003532 | 2003-08-20T00:00 | CONTRATO 2000/034.2 - VIGENCIA 04.04.02 A 03.04.03 EMPENHO DE DESPESA PRE | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.279,20 |
| 2003NE003537 | 2003-08-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 80.000,00 |
| 2003NE003550 | 2003-08-21T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2003NE003552 | 2003-08-21T00:00 | INFRAhfO DE TRbNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2003NE003598 | 2003-08-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 59,53 |
| 2003NE003600 | 2003-08-26T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -59,53 |
| 2003NE003601 | 2003-08-26T00:00 | CARTA-CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03. PROCESSO:121.874/2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 59,53 |
| 2003NE003667 | 2003-09-02T00:00 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.374,00 |
| 2003NE003669 | 2003-09-02T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.374,00 |
| 2003NE003670 | 2003-09-02T00:00 | PRO-SAUDE. | 001.828.771-91 - MARIA CUNHA | R$ 2.374,00 |
| 2003NE003751 | 2003-09-08T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -7.883,47 |
| 2003NE004012 | 2003-09-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 850.000,00 |
| 2003NE004061 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE RESTOS A PAGAR | 020002/00001 - SEEP | R$ -22,50 |
| 2003NE004069 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14,11 |
| 2003NE004072 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -173,48 |
| 2003NE004074 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7,51 |
| 2003NE004079 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2003PE000296) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -172,80 |
| 2003NE004084 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO DE DESPESA PRq-EMPENHADA (2003PE000281) | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -98,56 |
| 2003NE004102 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -56,56 |
| 2003NE004103 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -703,29 |
| 2003NE004104 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -131,98 |
| 2003NE004105 | 2003-09-23T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -436,30 |
| 2003NE004189 | 2003-09-29T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES | 974100/91000 - CEB | R$ 2.080,64 |
| 2003NE004302 | 2003-10-06T00:00 | DESPESAS MEDICAS. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 200,00 |
| 2003NE004687 | 2003-10-29T00:00 | ANULAhfO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -509.663,39 |
| 2003NE004896 | 2003-11-10T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 9.270,00 |
| 2003NE004908 | 2003-11-11T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ -9.270,00 |
| 2003NE005231 | 2003-12-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 9.270,00 |
| 2003NE005300 | 2003-12-05T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 332,15 |
| 2003NE005302 | 2003-12-05T00:00 | ANULAHFO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -332,15 |
| 2003NE005303 | 2003-12-05T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 332,15 |
| 2003NE005441 | 2003-12-10T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 61,98 |
| 2003NE005786 | 2003-12-23T00:00 | CONTRATO. | 974100/91000 - CEB | R$ 35.714,39 |
| 2003NE005802 | 2003-12-23T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -35.714,39 |
| 2003NE005834 | 2003-12-24T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -4.568,55 |
| 2003NE005850 | 2003-12-24T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.000.000,00 |
| 2003NE005872 | 2003-12-29T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.400.000,00 |
| 2003NE005873 | 2003-12-29T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.200.000,00 |
| 2003NE005874 | 2003-12-29T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2003NE005907 | 2003-12-30T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.700.000,00 |
| 2003NE005908 | 2003-12-30T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.06.03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 389,14 |
| 2003NE005921 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -389,14 |
| 2003NE005924 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.3 - VIGENCIA DE 26.06.02 A 25.12.02 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 64,86 |
| 2003NE005925 | 2003-12-31T00:00 | CONTRATO N. 2000/122.5 - VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.03.03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 324,28 |
| 2003NE005957 | 2003-12-31T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 870.680,26 |
| 2003NE006211 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -171.934,98 |
| 2003NE006217 | 2003-12-31T00:00 | REFORhO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 171.934,98 |
| 2003NE006218 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -171.934,98 |
| 2003NE006226 | 2003-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.542.400,00 |
| 2003NE006227 | 2003-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 227.500,00 |
| 2003NE006229 | 2003-12-31T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -12.000,00 |
| 2003NL000040 | 2003-01-07T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 04/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 281.979,85 |
| 2003NL000043 | 2003-01-07T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000040 | 020002/00001 - SEEP | R$ -281.979,85 |
| 2003NL000044 | 2003-01-07T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 04/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 281.979,85 |
| 2003NL000263 | 2003-01-20T00:00 | NFF 3225 - PRESTACAO SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SUPORTE NO SOFTWARE EXCHANGE SERVER DEVIDO AO SURGIMENTO DE FALHA NO DIA 17.12.02 - RET. SRF 9,45%E ISS 5% - PROC. 126.336/02. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2003NL000443 | 2003-01-24T00:00 | OFICIO 004/2003 E OFICIO 1253/CECLE_REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN- CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 79.092,40 - PARTE).COMPLEMENTO DA 2003NL000438. REF.DEZ/02.PROC. 101316/03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 79.092,40 |
| 2003NL000449 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.125.821/02. | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 150,00 |
| 2003NL000486 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.WELLINGTON A.FAGUNDES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 113.914/02. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 200,00 |
| 2003NL000487 | 2003-01-28T00:00 | ESTORNO DA 2003NL000486, PARA CORREhfO DO NþMERO. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ -200,00 |
| 2003NL000842 | 2003-02-11T00:00 | FOLHA 026 A 036(PARTE) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.DEZ/02. RET. SRF 5,85% S/$18.867,44 (O VALOR RESTANTE DER$13.159,38 FOI PAGO NA 2003NL000283(REL.21/03-NE00186/02) - C.E.B - REL.67/03 | 974100/91000 - CEB | R$ 18.867,44 |
| 2003NL001247 | 2003-02-27T00:00 | NFS 5617(PARTE)SERV. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA TV CAMARA REF REAJUSTE DE SALARIO NOS MESES OUT/NOV E DEZ/02.RET SRF 9,45% (S/VALOR APROPRIADO) INSS 11% EISS 5% (AMBOS SOBRE TOTAL NFS). RELACAO 103/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.199,69 |
| 2003NL001248 | 2003-02-27T00:00 | NFS 5617(PARTE)SERV. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA TV CAMARA REF REAJUSTE DE SALARIO NOS MESES OUT/NOV E DEZ/02.RET SRF 9,45% (S/VALOR APROPRIADO) INSS E ISSRETIDOS NL COMPLEMENTAR 1247/03. GLOSA DE RS 4,92 S/TOTAL FATURA. REL 103/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.141,05 |
| 2003NL001455 | 2003-03-13T00:00 | NFS 5691 - VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE FATURAMENTO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO NO MES DEZ/02(R$22,54). RET.: SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL.124/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22,54 |
| 2003NL001476 | 2003-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001455 PARA CORRECAO DO EVENTO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -22,54 |
| 2003NL001477 | 2003-03-13T00:00 | NFS 5691 - VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE FATURAMENTO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO NO MES DEZ/02(R$22,54). RET.: SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL.124/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 22,54 |
| 2003NL001690 | 2003-03-21T00:00 | AUTO INFRACAO X000537629 COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA PLANER, CLERTON MACAMBIRA DE ALBUQUERQUE, PRONTUARIO_1.209, EMITIDA CONTRA O VEICULO DE PLACA JFP-6293/DF DA CD.ISENTO IMPOSTOS. PROC. 6755/2003. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NL001711 | 2003-03-24T00:00 | AUTO INFRACAO X000537072 COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA PLANER, AMAURI BASTOS SENA, PRONTUARIO 1.238, EMITIDA CONTRA O VEICULO DE PLACA JFP-6243/DF, DA CD. ISENTO IMPOSTOS. PROC.6759/2003. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NL001730 | 2003-03-25T00:00 | AUTO INFRACAO X000539993 - COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA PLANER, CLERTONMACAMBIRA DE ALBUQUERQUE, PRONTUARIO 1.209, EMITIDA CONTRA O VEICULO DE PLACAJFP-6293/DF DA CD. ISENTO IMPOSTOS. PROCESSO 12.496/03 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2003NL001891 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5734 (PARTE-COMPL.2003NL1886)FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERVICOS RADIO CAMARA NO TOC.AS DEMAIS CAT.VLR.REF.DIF.REAJUSTE PERIODO 28/OUT A 31/DEZ/02. RET.SRF 9,45% S/R$ 19.571,51.ISS 5% E INSS 11% JA RECOLH.2003NL1886.R.160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.571,51 |
| 2003NL001895 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5734(PARTE-COMPL.2003NL1886/1891)-FORNEC.MAO-DE-OBRA SERV.RADIO CAMARA/RA-DIORREPORTER/EDITOR TEXTO.VLR.REF.REAJUSTE PER.28/OUT A 31/DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 9.554,58.ISS 5% E INSS 11% JA RECOLH.2003NL1886.REL.160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.554,58 |
| 2003NL001896 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5731 (PARTE) MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (CATEGO -RIAS RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO) - REF. REAJUSTE PER.01 A 27/OUT/02). RET.SRF 9,45% S/VAL.APROP.; INSS 11% E ISS 5% S/TOT. NFS - REL. 160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.094,82 |
| 2003NL001900 | 2003-04-01T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001896,P/RETIFICAR CODIGO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.094,82 |
| 2003NL001901 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5731 (PARTE) MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (CATEGO -RIAS RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO) - REF. REAJUSTE PER.01 A 27/OUT/02). RET.SRF 9,45% S/VAL.APROP.; INSS 11% E ISS 5% S/TOT. NFS - REL. 160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.094,82 |
| 2003NL001902 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5731(COMPL.NL 1901/03) MAO-DE-OBRA EXEC.SERVICOS RADIO CAMARA (EXCETO CAT. RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO) - REF. REAJUSTE PER.01 A 27/OUT/02). RET.SRF 9,45% S/VAL.APROP.; INSS E ISS RETIDOS NL 1901/03. - REL. 160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280,94 |
| 2003NL001910 | 2003-04-01T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001901. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.094,82 |
| 2003NL001911 | 2003-04-01T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL001902. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -280,94 |
| 2003NL001913 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5731 (PARTE) MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (CATEGO -RIAS RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO) - REF. REAJUSTE PER.01 A 27/OUT/02). RET.SRF 9,45% S/VAL.APROP.; INSS 11% E ISS 5% S/TOT. NFS - REL. 160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.094,82 |
| 2003NL001914 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5731(COMPL.NL 1913/03) MAO-DE-OBRA EXEC.SERVICOS RADIO CAMARA (EXCETO CAT. RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO) - REF. REAJUSTE PER.01 A 27/OUT/02). RET.SRF 9,45% S/VAL.APROP.; INSS E ISS RETIDOS NL 1913/03. - REL. 160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 280,94 |
| 2003NL001916 | 2003-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1891 P/TROCA DA CLASSIF.1. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -19.571,51 |
| 2003NL001917 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5734 (PARTE-COMPL.2003NL1886)FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERVICOS RADIO CAMARA NO TOC.AS DEMAIS CAT.VLR.REF.DIF.REAJUSTE PERIODO 28/OUT A 31/DEZ/02. RET.SRF 9,45% S/R$ 19.571,51.ISS 5% E INSS 11% JA RECOLH.2003NL1886.R.160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.571,51 |
| 2003NL001918 | 2003-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1895 P/ACERTO NO HISTORICO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.554,58 |
| 2003NL001919 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5734(PARTE-COMPL.2003NL1886/1917)-FORNEC.MAO-DE-OBRA SERV.RADIO CAMARA/RA-DIORREPORTER/EDITOR TEXTO.VLR.REF.REAJUSTE PER.28/OUT A 31/DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 9.554,58.ISS 5% E INSS 11% JA RECOLH.2003NL1886.REL.160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.554,58 |
| 2003NL001920 | 2003-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1917 P/TROCA DO EVENTO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -19.571,51 |
| 2003NL001921 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5734 (PARTE-COMPL.2003NL1886)FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERVICOS RADIO CAMARA NO TOC.AS DEMAIS CAT.VLR.REF.DIF.REAJUSTE PERIODO 28/OUT A 31/DEZ/02. RET.SRF 9,45% S/R$ 19.571,51.ISS 5% E INSS 11% JA RECOLH.2003NL1886.R.160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 19.571,51 |
| 2003NL001922 | 2003-04-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1919 P/ACERTO DE HISTORICO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -9.554,58 |
| 2003NL001923 | 2003-04-01T00:00 | NFS 5734(PARTE-COMPL.2003NL1886/1921)-FORNEC.MAO-DE-OBRA SERV.RADIO CAMARA/RA-DIORREPORTER/EDITOR TEXTO.VLR.REF.REAJUSTE PER.28/OUT A 31/DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 9.554,58.ISS 5% E INSS 11% JA RECOLH.2003NL1886.REL.160/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.554,58 |
| 2003NL001928 | 2003-04-02T00:00 | NFS 5736 MAO-DE-OBRA EXEC.SERVICOS RADIO CAMARA (REF.REAJUSTE PER.01A25/10/02)RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL. 163/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 220,71 |
| 2003NL001929 | 2003-04-02T00:00 | NFS 5737 - MAO-DE-OBRA EXEC. SERVICOS RADIO CAMARA (REF. REAJUSTE DO ADIC. NO-TURNO PER. 28/10/02 A 31/12/02) - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 163/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 457,24 |
| 2003NL001932 | 2003-04-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001928 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -220,71 |
| 2003NL001933 | 2003-04-02T00:00 | NFS 5736 MAO-DE-OBRA EXEC.SERVICOS RADIO CAMARA (REF.REAJUSTE PER.01A27/10/02)RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - REL. 163/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 220,71 |
| 2003NL001934 | 2003-04-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL001929 PARA ACERTO DE PERIODO, CODIGO RET SRF. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -457,24 |
| 2003NL001935 | 2003-04-02T00:00 | NFS 5737 - MAO-DE-OBRA EXEC. SERVICOS RADIO CAMARA (REF. REAJUSTE DO ADIC. NO-TURNO PER. 28/10/02 A 25/12/02) - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 163/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 457,24 |
| 2003NL001940 | 2003-04-02T00:00 | NFS 5738(PARTE-COMPL.2003NL1939)FORNEC.MAO-DE-OBRA:SERV.RADIO CAMARA.VLR.REF. DIF.REAJ.ADIC.NOTURNO.REF.JAN/FEV/03.RET.SRF 9,45% S/32,95.INSS 11% E ISS 5% JA RECOLHIDOS NA 2003NL1939. REL. 165/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32,95 |
| 2003NL001941 | 2003-04-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL1940 P/TROCA DE PERIODO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -32,95 |
| 2003NL001942 | 2003-04-02T00:00 | NFS 5738(PARTE-COMPL.2003NL1939)FORNEC.MAO-DE-OBRA:SERV.RADIO CAMARA.VLR.REF. DIF.REAJ.ADIC.NOTURNO.REF.26 A 31/12/02.RET.SRF 9,45% S/32,95.INSS 11%/ISS 5%.JA RECOLHIDOS NA 2003NL1939. REL. 165/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32,95 |
| 2003NL002204 | 2003-04-15T00:00 | NFFEE 46958527 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AREAS PRIVADAS DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, REF. DEZEMBRO/2002 - RET. SRF 5,85%. PROC.110.464/03. ..............C...E...B.................... | 974100/91000 - CEB | R$ 123,71 |
| 2003NL002249 | 2003-04-15T00:00 | NFS 2692(PARTE-REF.DEZ/02) SERV.COPA/COZINHA/LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDEN.OFICIAL/CD(DIFER.PELO AUMENTO PIS/PASEP) RET.SRF 9,45%(GLOSA $0,01 COB.INDEV.)ISS 5% E INSS 11% COBRADOS NA 2003NL002246 REL.182/03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 147,29 |
| 2003NL002255 | 2003-04-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL002249 PARA ACERTO DO HISTORICO | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ -147,29 |
| 2003NL002260 | 2003-04-15T00:00 | NFS 2692(PARTE-REF.DEZ/02) SERV.COPA/COZINHA/LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDEN.OFICIAL/CD(DIFER.PELO AUMENTO PIS/PASEP) RET.SRF 9,45%(GLOSA $0,01 COB.INDEV.)ISS 5% E INSS 11% COBRADOS NA 2003NL002257 REL.182/03 (COMPLEM. NL'S 2257/59) | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 147,29 |
| 2003NL002404 | 2003-04-24T00:00 | NFS 5794 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA: PREST.DE SERV.NA TV CAMARA(ATENDER EQUIL.ECON-FINANC.)EM DEZ/2002 RET.SRF 9,45% S/ VLR.APROPRIADO +(INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF (DEMAIS CATEGORIAS) - REL. 198/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.637,36 |
| 2003NL002406 | 2003-04-24T00:00 | NFS 5794(PARTE-COMPL.2003NL002404)-FORNEC.MAO-DE-OBRA SERV.NA TV CAMARA(REPOR-TERES DE VIDEO) VLR.REF.EQUILIBRIO ECON-FINANC. EM DEZ/02 RET. SRF 9,45% S/VLRAPROP.- GLOSA($12,76-COB.IND)(ISS 5% E INSS 11% RECOLH.2003NL2404) REL.198/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 760,43 |
| 2003NL002446 | 2003-04-28T00:00 | NFS 5796 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.A EXEC.SERV.AREA INFORM.DA CD.VLR.REF.REST.DOEQUILIBRIO ECON.-FINANCEIRO CONT. 2002/109.1,REF.DEZ/2002. RET. SRF. 9,45%. INSS 11%.ISS 5%. REL. 204/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.275,89 |
| 2003NL002537 | 2003-04-30T00:00 | NFS 5811 FORNEC.DE MAO-DE-OBRA DEST. EXEC.DE SERVICOS DE COPA P/CD. GLOSA DE R$ 172,80 (COBR. INDEV.).VLR.REF. REST.DO EQUIL.ECON.-FINANCEIRO DO CONTRATO 2002/013.1. RET. SRF 9,45% S/R$1.942,87.INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF.REL. 210/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.942,87 |
| 2003NL002673 | 2003-05-07T00:00 | NFS 5865 - PRESTACAO SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MAT. EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS. (VRL. REF. DIFERENHA PIS, DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEI-RO, MES DEZ/2002). RET.:SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL. 219/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.076,30 |
| 2003NL002876 | 2003-05-14T00:00 | NFS/F 5164 - LOCACAO MAO-DE-OBRA REF. SERVICOS DE 04 SERVENTES NO PERIODO 15.08.02 A 07.11.02 (EXTRACONTRATUAL) - RET. SRF 9,45 E ISS 5% S/TOTAL NF; INSS 11% S/(NF-VT-VR) - REL.229/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 10.944,82 |
| 2003NL003014 | 2003-05-19T00:00 | NFS 5835 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. REEQUILIBRIO ECONOMICO REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO,INSS 11%(+ 5% MULTA/JUROS INSS) E ISS 5% S/TOTAL DA NFS - REL. 234/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.199,57 |
| 2003NL003015 | 2003-05-19T00:00 | NFS 5835 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. REEQUILIBRIO ECONOMICO REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO,INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL003014. REL. 234/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.037,56 |
| 2003NL003301 | 2003-05-29T00:00 | NFS 5862 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA. (VALOR REF.REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO ADIC.NOTURNO: DEZEMBRO/02). RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 254/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44,47 |
| 2003NL003348 | 2003-06-02T00:00 | AUTO INFRACAO F000110210-01 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR GILSONPUCCI PINTO, PONTO 5 514, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-2591. PROCESSO 20.975/2003 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NL003349 | 2003-06-02T00:00 | AUTO INFRACAO Q000127913-01 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR LEONTINO LEMOS DA SILVA PONTO 3110,EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-0459 PROCESSO 20.976/2003 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NL003350 | 2003-06-02T00:00 | AUTO INFRACAO Q000130614-01 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR LEONTINO LEMOS DA SILVA - PONTO 3110, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD - PLACA JFO-0459PROCESSO 20.977/2003 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2003NL003669 | 2003-06-12T00:00 | INFRACAO TRANSITO C000026553-01, COMETIDA PELO MOTORISTA ANTONIO DE OLIVEIRA BESSA FILHO, PRONT.NR.12.122 (PROBANK) CONTRA VEICULO DA CD DE PLACA JFO-0449 PROCESSO 23.090/2003 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2003NL003827 | 2003-06-18T00:00 | NFFS 4399 - FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DEVEIC.(ADIC.NOTURNO) -REF. DEZ/02- RET. SRF 9,45% S/VLR.APR., INSS 11% E ISS 5%S/TOTAL NF. GLOSA 98,56 (COBR.INDEVIDA) - RELACAO 287/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 689,92 |
| 2003NL004329 | 2003-07-08T00:00 | NFF 1977 FORNECIMENTO DE 02 MODULOS INTERMEDIARIOS P/ SISTEMA DE ARQUIVO DESLIZANTE INSTALADO NA COORD. COMISSOES PERMANENTES DO DECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 320/03. | 04.979.535/0001-07 - ACECO SOLUÇÕES EM ARQUIVAMENTO LTDA | R$ 15.473,00 |
| 2003NL004680 | 2003-07-22T00:00 | NFS 5877 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - REF.:01 A 25 DEZ/02 - RET. SRF 9,45% S/27.96 ;INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL DA NFS - REL. 346/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27,96 |
| 2003NL004681 | 2003-07-22T00:00 | NFS 5877 (PARTE) - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA: PRESTACAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - REF.:01 A 25 DEZ/02 - RET. SRF 9,45% S/298,79 ;INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL DA NFS - REL. 346/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 298,79 |
| 2003NL004682 | 2003-07-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL004680 PARA COBRANHA DE JUROS E INSS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -27,96 |
| 2003NL004683 | 2003-07-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL004681 PARA COBRANHA DE JUROS E INSS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -298,79 |
| 2003NL004685 | 2003-07-23T00:00 | NFS 5877(PARTE) FORN. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV. TV/CD,(REF.REST.EQUIL.ECON.FINANC.);EXCETO REPORTER DE VIDEO. REF:01A25/12/02 RET.: SRF 9,45% S/R$ 298,79INSS 11% +(JUROS/MULTA R$3,23=ATR.INSS) E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 346/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 298,79 |
| 2003NL004686 | 2003-07-23T00:00 | NFS 5877(PARTE) FORN. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV. TV/CD,(REF.REST.EQUIL.ECON.FINANC.); REPORTER DE VIDEO. REF: 01 A 25/12/02 RET.: SRF 9,45% S/R$ 27,96; INSS 11% +(JUROS/MULTA=ATR.INSS) E ISS 5% COBR. NA 2003NL004685. REL.346/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27,96 |
| 2003NL004693 | 2003-07-23T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL004686 PARA RETIFICAHAO DO EVENTO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -27,96 |
| 2003NL004694 | 2003-07-23T00:00 | NFS 5877(PARTE) FORN. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERV. TV/CD,(REF.REST.EQUIL.ECON.FINANC.); REPORTER DE VIDEO. REF: 01 A 25/12/02 RET.: SRF 9,45% S/R$ 27,96; INSS 11% +(JUROS/MULTA=ATR.INSS) E ISS 5% COBR. NA 2003NL004685. REL.346/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27,96 |
| 2003NL004963 | 2003-08-05T00:00 | NFFPS FS0184706 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS E/OU DUPLICADORAS, C/FORNECIMEN-TO DE SUPRIMENTOS, MARCA XEROX, P/CD. PER.14/12/02 A 31/12/02(VLR.COMPLEMENTARREF.REAJUSTE 13,83%) RET.SRF. 5,85% E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 379/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.187,11 |
| 2003NL005087 | 2003-08-07T00:00 | NFF 89440 -(COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA POR INSUFICIENCIA DE SALDONA NE (VER 2003NL002228) QUE ORA SE REGULARIZA. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO. RET 5,85% SRF REL.393/03. | 60.869.013/0001-23 - CENTRO AUDITIVO | R$ 3.000,00 |
| 2003NL005243 | 2003-08-14T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEP.JOEL DE HOLLANDA CORDEIRO. QUITACAO DEBITO COM ENERGIA ELETRICA DEZ/02(R$27,33), JAN E FEV/03 (R$ 78,96). CONF. 2003NL500777. | 974100/91000 - CEB | R$ -27,33 |
| 2003NL005415 | 2003-08-21T00:00 | NFF 52075-DESPESA C/FRETE,SEGURO,LICENCA DE IMPORTACAO E DESEMBARACO ALFANDEGARIO DOS PRODUTOS ADQUERIDO DA SONY REF CONTRATO N.2001/096.0(VALOR CORRESPON- DENTE A 16.321,90 DOLARES. RELACAO 433/03 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 56.849,17 |
| 2003NL005421 | 2003-08-22T00:00 | AUTO DE INFRACAO B000025040-01 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ANTONIO DE OLIVEIRA BESSA FILHO,PRONTUARIO 12122 DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFILNO VEICULO DA CD PLACA JFP 0521. PROCESSO 2003/30.315 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2003NL005422 | 2003-08-22T00:00 | AUTO DE INFRACAO C000025039-01 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ANTONIO DE OLIVEIRA BESSA FILHO,PRONTUARIO 12122 DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFILNO VEICULO DA CD PLACA JFP 0521. PROCESSO 2003/30.314 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 53,21 |
| 2003NL005423 | 2003-08-22T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL005415 PARA RELANCAMENTO COM O DOLAR MENOR. | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -56.849,17 |
| 2003NL005424 | 2003-08-22T00:00 | NFF 52075-DESPESA C/FRETE,SEGURO,LICENCA DE IMPORTACAO E DESEMBARACO ALFANDEGARIO DOS PRODUTOS ADQUERIDO DA SONY REF A US$ 16.321,90(CAMBIO 22/08/03) GLOSA R$ 7.883,47 A PEDIDO DO DIRETOR WILSON DA COORD. DE COMPRAS.REL.433/03 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 48.965,70 |
| 2003NL005433 | 2003-08-22T00:00 | NOSSO NUMERO 83714300052-TAXA ORDINERIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 112-D-201(RESERVA TECNICA)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. PROCESSO 119 469/03 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2003NL005457 | 2003-08-22T00:00 | NFF 34386(COMPLEMENTA NL 5454) - SERV.PUBLIC.DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 3 DE MATERIAS DE INTERESSE DA CD. PERIODO DEZEMBRO/02. - ISENTO IMPOSTOS - ___________________________REL. 440/03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.279,20 |
| 2003NL005666 | 2003-09-02T00:00 | NFS 590 (COMPL.2003NL005665) - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS(REF.ADICIONAL INSALUBRIDADE P/2 EMPREGADOS-08/07A31/12/02)RET. SRF 9,45% S/VAL.APROP.; INSS E ISS RETIDOS NL COMPL. - REL.461/03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 809,27 |
| 2003NL005681 | 2003-09-02T00:00 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL005666 (COMPLEMENTAR 2003NL005665 ESTORNADA). | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -809,27 |
| 2003NL005683 | 2003-09-02T00:00 | NFS 590 (COMPL.2003NL005682) - MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO EARRUMACAO DE CARGAS(REF.ADICIONAL INSALUBRIDADE P/2 EMPREGADOS-08/07A31/12/02)RET. SRF 9,45% S/VAL.APROP.; INSS E ISS RETIDOS NL COMPL. - REL.461/03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 809,27 |
| 2003NL005743 | 2003-09-04T00:00 | NFS 7336 - VALOR REF. MAJORACAO PIS/PASEP (01 A 31.12.02): CONTRATACAO DE 02 DIAGRAMADORES - RET. SRF 9,45%; INSS 11%; ISS 5% - REL.473/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 59,53 |
| 2003NL005778 | 2003-09-08T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.AIRTON ROVEDA,COTA POSTAL TELEFONICAPER.26/01 A 01/02/03(BRASILTELECOM=R$187,95),JAN/03(EMBRATEL=R$8,62) E ENERGIAELETR. DEZ/02-R$60,87 E JAN/03-R$79,56. CONFORME 2003NL500847. | 974100/91000 - CEB | R$ -60,87 |
| 2003NL005779 | 2003-09-08T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.NELLO RODOLPHO,COTA POSTAL TELEFONICAPER:. JAN/FEV/03(BRASILTELECOM=R$279,75) E ENERGIA ELETRICA (DEZ/02=R$192,46),JAN/FEV/03=R$385,24. CONFORME 2003NL500850. | 974100/91000 - CEB | R$ -192,46 |
| 2003NL005780 | 2003-09-08T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ESTHER GROSSI, ENERGIA ELETRICA (DEZ/02=R$139,22) E (JAN/FEV/03=R$225,16). CONFORME 2003NL500851. | 974100/91000 - CEB | R$ -139,22 |
| 2003NL005786 | 2003-09-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL005778 PARA RETIFICAR VALORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 60,87 |
| 2003NL005787 | 2003-09-08T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.AIRTON ROVEDA,COTA POSTAL TELEFONICAPER.26/01 A 01/02/03(BRASILTELECOM=R$187,95),JAN/03(EMBRATEL=R$8,62) E ENERGIAELETR. DEZ/02-R$60,87 E JAN/03-R$167,82. CONFORME 2003NL500847. | 974100/91000 - CEB | R$ -60,87 |
| 2003NL005801 | 2003-09-08T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. MARIO DE OLIVEIRA, QUITACAO DEBITOENERGIA ELETR.(DEZ/02=R$27,33),(JAN/FEV/03=99,37), GAS PER.01/01/03 A 19/02/03R$300,00. CONFORME 2003NL500855. | 974100/91000 - CEB | R$ -27,33 |
| 2003NL005802 | 2003-09-08T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. WALDIR PIRES, QUITACAO DEBITOCOM ENERGIA ELETR.(DEZ/02=R$38,27),(JAN/FEV/03=164,58). CONFORME 2003NL500861. | 974100/91000 - CEB | R$ -38,27 |
| 2003NL006001 | 2003-09-16T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. JOAO COLACO (ENERGIA ELETRICA REFE-RENTE A DEZ/02=R$ 89,85), CONFORME 2003NL501045. | 974100/91000 - CEB | R$ -89,85 |
| 2003NL006007 | 2003-09-16T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. PAULO SARDINHA,QUITACAO DEBITO COMENERGIA ELETR.(DEZ/02=R$ 170,01),(JAN/FEV/03= R$ 316,97)-CONFORME 2003NL500982 | 974100/91000 - CEB | R$ -170,01 |
| 2003NL006010 | 2003-09-16T00:00 | ESTORNO TOTAL 2003NL006007 PARA CORRECOES. | 974100/91000 - CEB | R$ 170,01 |
| 2003NL006097 | 2003-09-19T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.OSCAR ANDRADE,REF.PGTO.ENERGIA ELETRICA EM DEZ/02($179,64) E EM JAN/FEV/03($368,49) CONFORME 2003NL501086 | 974100/91000 - CEB | R$ -179,64 |
| 2003NL006141 | 2003-09-23T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP.MARCIO FORTES, ENERGIA ELETRICA (DEZ/02=R$32,80) E (JAN/FEV/03=R$94,32). CONFORME 2003NL501092. | 974100/91000 - CEB | R$ -32,80 |
| 2003NL006231 | 2003-09-25T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. LUCIA VANIA, QUITACAO DEBITO ENER-GIA ELETR.(DEZ/02=R$84,06),(JAN/FEV/03=185,21), GAS PER.01/01/03 A 19/02/03 R$15,24. CONFORME 2003NL500885. | 974100/91000 - CEB | R$ -84,06 |
| 2003NL006384 | 2003-09-30T00:00 | NFFEE/S 33131999 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, SUBESTACAO DARADIO/TV CAMARA, NO DIA 23/03/01 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 532/03. .................... COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B............. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.080,64 |
| 2003NL006405 | 2003-10-01T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP.ZEZE PERRELLA, ENERGIA ELETRICA (DEZ/02=R$27,14) E (JAN/FEV/03=R$60,39). CONFORME 2003NL501192. | 974100/91000 - CEB | R$ -27,14 |
| 2003NL006435 | 2003-10-02T00:00 | NFS 14591/92 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD...DIFERENCA REAJUSTE SALARIO E PIS. PER.OUT/NOV/DEZ/02.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NFS. VR LIQUIDO BLOQUEADO ATE DECISAO SUPERIOR. REL 537/2003 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 9.625,10 |
| 2003NL006444 | 2003-10-02T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. LUIZ DANTAS, QUITACAO DEBITO ENER-GIA ELETR.(DEZ/02=R$330,41),(JAN/FEV/03=R$625,73), GAS PER.01/01/03 A 19/02/03R$ 42,65. CONFORME 2003NL500824. | 974100/91000 - CEB | R$ -330,41 |
| 2003NL006445 | 2003-10-02T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. MARCIO MIGUEL,QUITACAO DEBITO ENER-GIA ELETR.(DEZ/02=R$ 90,52),(JAN/FEV/03=R$169,45), GAS PER.01/01/03 A 19/02/03R$105,07. CONFORME 2003NL500827. | 974100/91000 - CEB | R$ -90,52 |
| 2003NL006537 | 2003-10-07T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP.EFRAIM MORAIS, PAGAMENTO DEBITO C/ ENERGIA ELETRICA(DEZ/02=R$148,07) E (JAN/FEV/03=R$146,49) CONFORME 2003NL501230. | 974100/91000 - CEB | R$ -148,07 |
| 2003NL006596 | 2003-10-08T00:00 | RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. SERGIO REIS, CONS. ENERGIA ELETRICA (DEZ/02=R$227,76) E COTA POSTAL TELEFONICA JAN/03(R$310,89). CONFORME 2003NL501246 E 2003NL501247. | 974100/91000 - CEB | R$ -227,76 |
| 2003NL006627 | 2003-10-10T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC. DEP.PAULO SARDINHA .QUITACAO DEBITO COM ENERGIA ELETRICA DEZ/03 (R$ 170,01). CONF.2003NL500982. | 974100/91000 - CEB | R$ -170,01 |
| 2003NL006681 | 2003-10-13T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. ROBERTO ROCHA, ENERGIA ELETRICA PE-RIODO DEZEMBRO/02=R$ 92,75 E JANEIRO/03=R$ 74,03. CONFORME 2003NL501276. | 974100/91000 - CEB | R$ -92,75 |
| 2003NL006711 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. OLIMPIO PIRES GUERRA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DEZ/02=R$ 30,29), CONFORME 2003NL501298. | 974100/91000 - CEB | R$ -30,29 |
| 2003NL006712 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. LUIZ CARLOS R. RIELA, ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DEZ/02=R$ 27,27), CONFORME 2003NL501300. | 974100/91000 - CEB | R$ -27,27 |
| 2003NL006713 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. JOSE ANIBAL P. PONTES, ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DEZ/02=R$ 51,94), CONFORME 2003NL501302. | 974100/91000 - CEB | R$ -51,94 |
| 2003NL006714 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. JOSE ROBERTO BATOCHIO, ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DEZ/02=R$ 35,80), CONFORME 2003NL501304. | 974100/91000 - CEB | R$ -35,80 |
| 2003NL006716 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEPUTADA MARISA J. MONTEIRO SERRANO RE-FERENTE QUITACAO DEBITO COM ENERGIA ELETRICA - PERIODO DE DEZEMBRO/02 CONFORME2003NL501294. | 974100/91000 - CEB | R$ -66,66 |
| 2003NL006717 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. GLYCON TERRA P. JUNIOR ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DEZ/02=R$ 68,34), CONFORME 2003NL501305. | 974100/91000 - CEB | R$ -68,34 |
| 2003NL006718 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REFERENTE RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO DIVALDO SURUAGY REFERENTEQUITACAO DEBITO C/ENERGIA ELETRICA - PERIODO DEZEMBRO/02 CONFORME 2003NL501293 | 974100/91000 - CEB | R$ -78,26 |
| 2003NL006720 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REFERENTE RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO ALMIR MORAIS SA REFERENTEQUITACAO DEBITO C/ENERGIA ELETRICA - PERIODO DEZEMBRO/02 CONFORME 2003NL501288 | 974100/91000 - CEB | R$ -247,01 |
| 2003NL006721 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.EURIPEDES M.BOTELHO,ENERGIA ELETRICA(DEZ/02=R$127,54) CONFORME 2003NL501296 | 974100/91000 - CEB | R$ -127,54 |
| 2003NL006722 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA, ENER-GIA ELETRICA NO PER. DEZ/02=R$246,55 CONFORME 2003NL501295 | 974100/91000 - CEB | R$ -246,55 |
| 2003NL006723 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. THEMISTOCLES DE SAMPAIO PEREIRA, ENERGIA ELETRICA NO PER. DEZ/02=R$54,67 CONFORME 2003NL501297 | 974100/91000 - CEB | R$ -54,67 |
| 2003NL006736 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. CLEMENTINO DE SOUZA COELHO, ENERGIA ELETRICA REF. A DEZ/02=R$436,28), CONFORME 2003NL501309. | 974100/91000 - CEB | R$ -436,28 |
| 2003NL006737 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. ELCIONE T. Z. BARBALHO, ENERGIA ELETRI-CA, REF. A DEZ/02=R$72,46), CONFORME 2003NL501308. | 974100/91000 - CEB | R$ -72,46 |
| 2003NL006738 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. EULER LAZARO DE MORAIS, ENERGIA ELETRI-CA, REF. A DEZ/02=R$124,64) CONFORME 2003NL501307. | 974100/91000 - CEB | R$ -124,64 |
| 2003NL006739 | 2003-10-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.MARCOS CINTRA E OUTROS, DESPESAS COMENERGIA ELETRICA PERIODO: DEZ/02=R$ 260,64 CONFORME NL'S: 2003NL501289/501290/501291/501292. | 974100/91000 - CEB | R$ -260,64 |
| 2003NL007052 | 2003-10-28T00:00 | RETORNO AO EMPENHO VALOR DEPOSITADO PELO EX-DEPUTADO JOSE ANTONIO ALMEIDA REF.PGTO DEBITOS ENERGIA ELETRICA (DEZ/02:88,98; JAN/03:87,60; FEV/03:88,47) E GAS(01.01 A 19.02.03:147,28) - VALORES NOMINAIS - CONFORME 2003NL501411. | 974100/91000 - CEB | R$ -88,98 |
| 2003NL007758 | 2003-11-25T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEP.ZE INDIO.QUITACAO DEBITO COM ENERGIA ELETRICA. DEZ/02 (R$ 27,27).POSTAL TELEFONICA PER.26/01 A 31/01/03 FONE 318-5344 VALOR R$ 15,36 E R$ 1,60 REF.JAN/03 CONF.2003NL501621. | 974100/91000 - CEB | R$ -27,27 |
| 2003NL007868 | 2003-11-27T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. PAULO BRAGA - ENER. ELET.(DEZ/02, JAN/03 E FEV/03) E GAS (01.01.03 A 19.02.03) - CONFORME 2003NL501647 | 974100/91000 - CEB | R$ -142,22 |
| 2003NL007879 | 2003-11-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL007868 PARA AJUSTE DE VALORES | 974100/91000 - CEB | R$ 142,22 |
| 2003NL007880 | 2003-11-27T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. PAULO BRAGA - ENER. ELET.(DEZ/02, JAN/03 E FEV/03) E GAS (01.01.03 A 19.02.03) - CONFORME 2003NL501647 | 974100/91000 - CEB | R$ -176,42 |
| 2003NL008032 | 2003-12-03T00:00 | RETORNO EMPENHO, RESSARC.DEP.JAIR MENEGUELLI.QUITACAO DEBITO COM ENERGIA ELETRICA DEZ/02 ( R$ 81,16 ), JAN/03 ( R$ 96,95) E FEV/03 ( R$ 120,14 ) REF.SQS 111-G-102 CONFORME - 2003NL501698. | 974100/91000 - CEB | R$ -81,16 |
| 2003NL008107 | 2003-12-05T00:00 | NFF 8633 DESPESA C/FRETE,SEGURO,LICENCA DE IMPORTACAO E DESEMBARACO ALFANDEGARIO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CENTRAL DE IMAGEM ENDOSCOPICA CV-160. REL.678/03 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 9.270,00 |
| 2003NL008117 | 2003-12-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL008107 PARA RETIFICACAO DO CNPJ. | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ -9.270,00 |
| 2003NL008118 | 2003-12-08T00:00 | NFF 8633 DESPESA C/FRETE,SEGURO,LICENCA DE IMPORTACAO E DESEMBARACO ALFANDEGARIO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CENTRAL DE IMAGEM ENDOSCOPICA CV-160, MARCA OLYMPUS. REL.678/03 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 9.270,00 |
| 2003NL008178 | 2003-12-08T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. MARCIO MATOS- ENER. ELET.(DEZ/02, JAN/03 E FEV/03) E GAS (20.10.02 A 20.11.02 E 20.12.02 A 19.12.03) CONFORME 2003NL501700 | 974100/91000 - CEB | R$ -60,87 |
| 2003NL008180 | 2003-12-08T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. JOAO RIBEIRO, REF. ENERG. ELET. PER. DEZ/02, JAN/03 E FEV/03 - CONFORME 2003NL501707 | 974100/91000 - CEB | R$ -247,01 |
| 2003NL008354 | 2003-12-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ROLAND LAVIGNE - ENERG. ELETRICA PER.DEZ/02- CONFORME 2003NL501785 | 974100/91000 - CEB | R$ -182,85 |
| 2003NL008359 | 2003-12-15T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL008354 PARA RETIFICACOES. | 974100/91000 - CEB | R$ 182,85 |
| 2003NL008360 | 2003-12-15T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ROLAND LAVIGNE - ENERG. ELETRICA REF.DEZ/02 E TRANSFERENCIA AO TESOURO DE R$0,96=DEPOSITO A MAIOR, CONFORME 2003NL501785 | 974100/91000 - CEB | R$ -182,85 |
| 2003NL008515 | 2003-12-19T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL008118 (NF AGUARDANDO ATESTO AMPER). | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ -9.270,00 |
| 2003NL008733 | 2003-12-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO AO EX-DEP. OSMAR TERRA - REF. COTA POSTAL TEL. - PER. JAN/03, ENERGIA ELETRICA PER. DEZ/02 A FEV/03, GAS PER. 01.01.03 A19.02.03 CONFORME 2003NL501846 | 974100/91000 - CEB | R$ -60,87 |
| 2003NL008752 | 2003-12-29T00:00 | RETORNO EMPENHO, REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. ILDEFONHO CORDEIRO. ENERGIA ELET. PER. DEZ/02 CONFORME 2003NL501865 | 974100/91000 - CEB | R$ -224,54 |
| 2003NL008932 | 2003-12-31T00:00 | NF 1083(PARTE) SERVICO DE OPERACAO SISTEMA TELEFONICO... REAJUSTE DE 1% ALIQUOTA DO PIS NO PERIODO DE 26/12 A 30/12/02. RET 9,45% SRF S/VR APROPRIADO E 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NFS. RELACAO 767/2003 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 324,28 |
| 2003NL008934 | 2003-12-31T00:00 | NF 1083(PARTE) SERVICO DE OPERACAO SISTEMA TELEFONICO... REAJUSTE DE 1% ALIQUOTA DO PIS NO PERIODO DE 01/01 A 25/12/02. RET 9,45% SRF S/VR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2003NL008932 RELACAO 767/2003 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 64,86 |
| 2003NL008969 | 2003-12-31T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - RELACAO 772/2003 | 020002/00001 - SEEP | R$ 187.879,53 |
| 2003NL008970 | 2003-12-31T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - RELACAO 772/2003 | 020002/00001 - SEEP | R$ 129.488,42 |
| 2003NL008973 | 2003-12-31T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - RELACAO 776/2003 | 020002/00001 - SEEP | R$ 179.930,14 |
| 2003NL008974 | 2003-12-31T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - RELACAO 774/2003 | 020002/00001 - SEEP | R$ 142.889,07 |
| 2003NL008975 | 2003-12-31T00:00 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - RELACAO 775/2003 | 020002/00001 - SEEP | R$ 230.493,10 |
| 2003NL450530 | 2003-04-09T00:00 | RESSARC. PARCIAL DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA d SERVIDORA TIANA MARIA DA SIL-VA, PONTO 5.027, ADQUIRIDA DA EMPRESA VARIG, POR OCASIfO DE VIAGEM A SfO PAULOPARA PARTICIPAR DE CURSO NA AMANA-KEY, CONF.BIL.N} 556352-PROC. N} 125.975/03. | 121.074.841-04 - TIANA SILVA | R$ 269,30 |
| 2003NL450825 | 2003-05-20T00:00 | RESSARC. REF. AO REEMB. DA DIF. DA TARIFA DA PASSAGEM AQREA NO TRECHO POA/BSB/POA, BILHETE N}. 2193579179, AD. POR OCASIFO DA PARTIC. NA AUDIRNCIA PÞBL. DA CPI - TREFICO DE ANIMAIS E PLANTAS SILVESTRES, EM 19/12/02. PROC. 125.720/02. | 122.359.700-87 - ANTONIO LOPES | R$ 245,00 |
| 2003NL450836 | 2003-05-20T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450825, PARA ACERTO DE HISTORICO. | 122.359.700-87 - ANTONIO LOPES | R$ -245,00 |
| 2003NL450837 | 2003-05-20T00:00 | RESSARC. REF. AO REEMB. DA DIF. DA TARIFA DA PASSAGEM AQREA NO TRECHO POA/BSB/POA, BILHETE N}. 2193586996, AD. POR OCASIFO DA PARTIC. NA AUD. PÞBL. DA CPI- TREFICO DE ANIMAIS E PLANTAS SILVESTRES, EM 19/12/02. PROC. 125.720/02,E ANEXO | 122.359.700-87 - ANTONIO LOPES | R$ 245,00 |
| 2003NL450861 | 2003-05-22T00:00 | FATURA 1676723/02 .PROCESSO N} 33.482/02.PAGAMENTO PARCIAL, SALDO REMANESCENTENA 2003NL450858. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.988,49 |
| 2003NL450863 | 2003-05-22T00:00 | ESTORNO DA 2003NL450861, PARA ACERTO DE CLASSIFICAHFO. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -40.988,49 |
| 2003NL450865 | 2003-05-22T00:00 | FATURA 1676723/02 .PROCESSO N} 33.482/02.PAGAMENTO PARCIAL, SALDO REMANESCENTENA 2003NL450864. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 40.988,49 |
| 2003NL450870 | 2003-05-23T00:00 | FATURA N}. 716/02. NF. N} 001700 - PROCESSO N} 7.097/03, PAGAMENTO PARCIAL, SALDO REMANESCENTE NA 2003NL450869. GOL - AVULSA ( 7.05% IN 306/03 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.404,50 |
| 2003NL450924 | 2003-05-29T00:00 | FATURA 050417/02 .PROCESSO N} 13.133/02.PAGAMENTO PARCIAL, SALDO REMANESCENTE NA 2003NL450925. AVULSA - RIO SUL (7.05% IN 306/03) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 22.588,30 |
| 2003NL451462 | 2003-08-22T00:00 | FATURA 1913727/03 - PROCESSO N} 17.406/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.190,30 |
| 2003NL451468 | 2003-08-25T00:00 | FATURA N}. 648/02. NF. N} 1699 - PROCESSO N} 7.098/03. GOL - AVULSA ( 7.05% IN 306/03 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.819,75 |
| 2003NL451471 | 2003-08-25T00:00 | ESTORNO DA 2003NL451468, PARA ACERTO DE HISTORICO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -16.819,75 |
| 2003NL451472 | 2003-08-25T00:00 | FATURA N}. 648/02. NF. N} 1699 - PROCESSO N} 7.098/03. DESC. (564,20) REF. AREQUISIhfO DE 1294/02. GOL - AVULSA ( 7.05% IN 306/03 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.819,75 |
| 2003NL451488 | 2003-08-26T00:00 | FATURA N}. 051095/02 - PROCESSO N}. 19.606/02. ________________________AVULSA - RIO SUL (7.05% IN 306/03) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 18.982,35 |
| 2003NL452231 | 2003-12-08T00:00 | FATURA N}. 748/02. NF. N} 001678 - PROCESSO N} 2.764/03.GLOSA DE R$ 82,00 ( VALOR LANhADO A MAIOR, RTA N} 1646/2002) GOL - AVULSA ( 7.05% IN 306/03 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 332,15 |
| 2003NL470009 | 2003-01-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A GASTOS REALIZADOS, EM DEZ/02, OBJETIVANDOA CONFECHFO DE CARIMBOS PARA ATENDER AOS TRABALHOS DO SETOR RIO DESTA CASA. PROCESSO N. 125.950/2002. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 40,00 |
| 2003NL470011 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. EULER LAZARO DE MORAIS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESP. EM15.01.2003. PROCESSO N. 124.787/02. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 130,00 |
| 2003NL470012 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. JOFO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 17.01.2003. PROCESSO N. 124.653/02. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NL470013 | 2003-01-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. JOFO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESP. EM15.01.2003. PROCESSO N. 125.201/02. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 100,00 |
| 2003NL470014 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. NELSON MEURER , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 106.298/01. | 005.648.349-04 - NELSON MEURER | R$ 100,00 |
| 2003NL470015 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. HELENO AUGUSTO DE LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 131.901/01. | 035.659.717-20 - HELENO LIMA | R$ 60,00 |
| 2003NL470016 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. LUIZ CRESCENCIO P. JUNIOR, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 121.927/02. | 134.182.113-72 - LUIZ JUNIOR | R$ 350,00 |
| 2003NL470017 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. HUGO MATIAS BIEHL , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 121.613/02. | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 100,00 |
| 2003NL470018 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. EULER LAZARO DE MO-RAIS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 121.826/02. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 187,00 |
| 2003NL470019 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOFO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 124.651/02. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 380,00 |
| 2003NL470020 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.ROBERTO SOARES PESSOANOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 124.363/02. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 350,00 |
| 2003NL470021 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOFO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 121.977/02. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NL470022 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. VALDEMAR COSTA NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 121.968/02. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 539,17 |
| 2003NL470023 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.ALDO SILVA ARANTES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 122.100/02. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 150,00 |
| 2003NL470024 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. ALDO SILVA ARANTES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 123.319/02. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 160,00 |
| 2003NL470025 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. ALDO SILVA ARANTES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 122.099/02. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 100,00 |
| 2003NL470026 | 2003-01-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. ALDO SILVA ARANTES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 125.785/02. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 5.439,50 |
| 2003NL470028 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WIGBERTO F. TARTUCE,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 126.259/02. | 033.296.071-49 - WIGBERTO TARTUCE | R$ 2.060,00 |
| 2003NL470029 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. OSVALDO DE S.COELHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 125.580/02. | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 630,00 |
| 2003NL470030 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS F.Z.FRANCO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 124.605/02. | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 367,33 |
| 2003NL470031 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOfO ALMEIDA SANTOS,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 032.452/02. | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 350,00 |
| 2003NL470032 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NELSON L.P.FERNANDESNOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 114.050/02. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 516,00 |
| 2003NL470033 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOSE F. DAS NEVES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 123.944/02. | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 150,00 |
| 2003NL470034 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. NILTON G.DE OLIVEIRANOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 031.529/02. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| 2003NL470035 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. JAIME MARTINS FILHO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 030.471/02. | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2003NL470036 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.GIOVANNI CORREA QUEIROZ, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 123.869/02. | 036.623.061-15 - GIOVANNI QUEIROZ | R$ 600,00 |
| 2003NL470037 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT.GASTAO DIAS VIEIRA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 115.405/02. | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 300,00 |
| 2003NL470038 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. JAQUES WAGNER , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 122.059/02. | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 110,00 |
| 2003NL470039 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. ROQUE ZIMMERMANN , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 100.814/03. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 5.900,00 |
| 2003NL470040 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. ROQUE ZIMMERMANN , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 126.160/02. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 10.540,00 |
| 2003NL470041 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.PEDRO ALMEIDA VALADARES NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.03. PROC. N. 030.726/02. | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NL470042 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.RUBENEUTON OLIVEIRA LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.03. PROC. N. 123.943/02. | 059.513.918-30 - RUBENEUTON LIMA | R$ 900,00 |
| 2003NL470043 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. TILDEN JOSQ SANTIAGO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.03. PROC. N. 124.609/02. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 500,00 |
| 2003NL470044 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. TILDEN JOSQ SANTIAGO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.03. PROC. N. 126.082/02. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 322,21 |
| 2003NL470045 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. TILDEN JOSQ SANTIAGO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.03. PROC. N. 121.670/02. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2003NL470046 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. SIMFO SESSIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.03. PROC. N. 033.142/02. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 300,00 |
| 2003NL470047 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP. SIMFO SESSIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.03. PROC. N. 032.799/02. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 140,00 |
| 2003NL470048 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.124.247/02. | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 120,00 |
| 2003NL470049 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.125.187/02. | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 700,00 |
| 2003NL470050 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.123.916/02. | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 250,00 |
| 2003NL470052 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.122.878/02. | 694.428.785-49 - ARTUR REIS | R$ 93,00 |
| 2003NL470053 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.125.015/02. | 279.017.506-34 - OSCAR ANDRADE | R$ 625,10 |
| 2003NL470054 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.30.693/02. | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 35,00 |
| 2003NL470058 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. SERGIO SIQUEIRA DE CARVALHO , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 22.01.2003. PROCESSO N. 101.243/2003 | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 2.586,27 |
| 2003NL470059 | 2003-01-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. HERMES PARCIANELLO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003.PROCESSO N. 112.085/2002. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 31.750,00 |
| 2003NL470060 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AA SRA. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.125.014/02. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 300,00 |
| 2003NL470061 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AA SRA. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.122.991/02. | 048.574.296-91 - MARIA FERREIRA | R$ 230,00 |
| 2003NL470062 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AA SRA. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.030.402/02. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 80,00 |
| 2003NL470063 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AA SRA. DEPT.,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.033.191/02. | 162.704.791-34 - MARISA SERRANO | R$ 700,00 |
| 2003NL470064 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.JOSq ALVES ROCHA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 123.228/02. | 047.891.135-15 - JOSE ROCHA | R$ 300,00 |
| 2003NL470065 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.ALBqRICO F.F.FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 123.104/02. | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 136,76 |
| 2003NL470067 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.124.676/02. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 420,00 |
| 2003NL470068 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.123.779/02. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 500,00 |
| 2003NL470069 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.123.072/02. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 361,92 |
| 2003NL470070 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 15.01.03. PROC.124.793/02. | 062.711.385-00 - MILTON BARBOSA | R$ 100,00 |
| 2003NL470071 | 2003-01-28T00:00 | ESTORNO DA 2003NL470466, PARA CORREhfO DO NUMERO. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ -200,00 |
| 2003NL470072 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.WELLINGTON A.FAGUNDES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 113.914/02. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 200,00 |
| 2003NL470075 | 2003-01-28T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL470065, PARA ANULAhfO DA NE E REEMISSfO COM VALOR CORRETO. | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ -136,76 |
| 2003NL470076 | 2003-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.PARLAMENTAR, REF.PARTICIPAhfO NO FORUM NACIONAL DE REFORMA URBANA, NO RJ, NOS DIAS 07 E 08/11/02, REPRESEN- TANDO A COMISSfO DE DESEN. URBANO E INTERIOR. PROCESSO N� 122.993/2002. | 073.324.674-53 - DJALMA JUNIOR | R$ 168,00 |
| 2003NL470077 | 2003-01-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.ALBqRICO F.F.FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 123.104/02. | 023.578.283-15 - ALBERICO FILHO | R$ 137,76 |
| 2003NL470080 | 2003-01-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 29.01.03. PROC.125.340/02. | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 2.538,91 |
| 2003NL470082 | 2003-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO AD REFERENDUM EM 29.01.03. PROC.125.031/02. | 627.408.067-87 - SERGIO CARVALHO | R$ 200,00 |
| 2003NL470083 | 2003-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 29.01.2003. PROC.125.765/02. | 000.272.513-49 - NELSON OTOCH | R$ 222,00 |
| 2003NL470084 | 2003-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 29.01.2003. PROC.100.808/03. | 154.982.477-53 - ARTHUR NETO | R$ 6.120,00 |
| 2003NL470088 | 2003-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM 06.02.2003. PROCESSO N. 102.509/03. | 014.779.517-68 - MAX MAURO | R$ 550,00 |
| 2003NL470089 | 2003-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM 06.02.2003. PROCESSO N. 032.012/02. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 431,00 |
| 2003NL470090 | 2003-02-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM 06.02.2003. PROCESSO N. 126.440/02. | 413.886.071-15 - IGOR AVELINO | R$ 1.977,73 |
| 2003NL470093 | 2003-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. ROQUE ZIMMERMANN , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83,TENDO EM VISTA APROVAHAO AD REFERENDUM EM 07.02.2003. PROCESSO N. 126.160/02. | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 4.270,49 |
| 2003NL470098 | 2003-02-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA EM EM 29/01/2003. PROCESSO N} 100.888/2003. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 75,00 |
| 2003NL470099 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 29.01.03. PROC.101.143/02. | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 470,00 |
| 2003NL470100 | 2003-02-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 29.01.03. PROC.101.128/03. | 042.711.067-04 - MARCOS LIMA | R$ 600,00 |
| 2003NL470108 | 2003-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM FEV/03. PROCESSO N. 102.924/03. | 232.242.319-04 - RAFAEL MACEDO | R$ 4.650,00 |
| 2003NL470109 | 2003-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHAO AD REFERENDUM EM FEV/03. PROCESSO N. 102.764/03. | 023.621.631-72 - PAULO PEREIRA | R$ 3.300,00 |
| 2003NL470115 | 2003-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ROBERTO SOARES PESSOA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUMEM 20/02/2003. PROCESSO N} 125.242/2002. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 80,00 |
| 2003NL470153 | 2003-05-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAhfO DA DESPESA EM EM 30/04/2003. PROCESSO N} 111.046/2003. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 110,00 |
| 2003NL470223 | 2003-06-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEP. TILDEN JOSE SANTIAGO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 05.06.2003. PROCESSO N.101.635/2003 | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 90,00 |
| 2003NL470311 | 2003-08-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO EXCESSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELqTRICA VERIFICADA NO IMîVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 311, BL "B" APT} 304, INDEVIDA- MENTE COBRADA DO PARLAMENTAR,QUANDO DA SUA OCUPAhfO EM AGO/02. P. 118.997/02. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 619,00 |
| 2003NL470466 | 2003-01-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP.WELLINGTON A.FAGUNDES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 113.914/02. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 200,00 |
| 2003NL470476 | 2003-10-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR.DEP., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 01/10/2003. PROC.128.291/03. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 200,00 |
| 2003NL500592 | 2003-07-16T00:00 | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE R$300,00, REFERENTE A VIAGEM OFICIAL REALIZADA NA CIDADE DEPORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 E 17/12/02, NA CONDICAO DE PRESIDENTE DA CPI TRAFICO DE ANIMAIS E PLANTAS SILVESTRES.PROC. 125528/02 | 445.587.837-87 - LUIZRIBEIRO | R$ 600,00 |
| 2003NL600003 | 2003-01-08T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 - JAN/2003 - SUBSIDIO FIXO/DEPUTADOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.340,48 |
| 2003NL600017 | 2003-01-21T00:00 | PAGAMENTO A PARLAMENTAR CONFORME DDP ANEXA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.175,00 |
| 2003NL600023 | 2003-01-22T00:00 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONFORME RECIBO S/N - INTERPRETACAO DE LINGUAGEM DE SINAIS NO ENCONTRO DE ADOLESCENTES. PROCESSO 116.163/02. PIS N} 17054335854 - VALOR BRUTO SERA INCLUIDO GFIP - ISS 5% - | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 90,00 |
| 2003NL600030 | 2003-01-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -177,79 |
| 2003NL600030 | 2003-01-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 11.758,79 |
| 2003NL600030 | 2003-01-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 620.781,46 |
| 2003NL600031 | 2003-01-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -572,08 |
| 2003NL600031 | 2003-01-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5,70 |
| 2003NL600031 | 2003-01-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 92.394,80 |
| 2003NL600039 | 2003-01-22T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.758,33 |
| 2003NL600040 | 2003-01-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600033 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 177,79 |
| 2003NL600041 | 2003-01-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 572,08 |
| 2003NL600043 | 2003-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 152,94 |
| 2003NL600046 | 2003-01-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600032. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 85,14 |
| 2003NL600046 | 2003-01-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600032. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.755,00 |
| 2003NL600046 | 2003-01-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600032. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.632,30 |
| 2003NL600050 | 2003-01-29T00:00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE JANEIRO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 15.098,25 - LIMITE 0100/510: R$719.886,96 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.800,00 |
| 2003NL600050 | 2003-01-29T00:00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE JANEIRO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 15.098,25 - LIMITE 0100/510: R$719.886,96 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.300,00 |
| 2003NL600052 | 2003-01-29T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600050 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -7.300,00 |
| 2003NL600052 | 2003-01-29T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600050 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.800,00 |
| 2003NL600053 | 2003-01-29T00:00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE JANEIRO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 10.298,25 - LIMITE 0100/510: R$724.686,96 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.800,00 |
| 2003NL600053 | 2003-01-29T00:00 | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR/2 DO MES DE JANEIRO/2003 - AUXILIO-MORADIA. - LIMITE 0100/310: R$ 10.298,25 - LIMITE 0100/510: R$724.686,96 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.300,00 |
| 2003NL600054 | 2003-01-29T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -165,60 |
| 2003NL600054 | 2003-01-29T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.174,00 |
| 2003NL600057 | 2003-01-30T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600054. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.174,00 |
| 2003NL600057 | 2003-01-30T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600054. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 165,60 |
| 2003NL600058 | 2003-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.174,00 |
| 2003NL600074 | 2003-01-31T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600016/600021/600045. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.723.325,54 |
| 2003NL600080 | 2003-01-31T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600074 - ACERTO DE DATA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.723.325,54 |
| 2003NL600081 | 2003-02-07T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600016/600021/600045. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.723.325,54 |
| 2003NL600085 | 2003-02-10T00:00 | VALORES REFERENTE ACERTO DE CONTAS - DEPUTADO AFASTADO EM 28/12/02 - =-=- DDP ANEXA =-=- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.347,00 |
| 2003NL600087 | 2003-02-12T00:00 | ACERTO FINANCEIRO REF. EXONERACAO OCORRIDA EM 13.11.2002 CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.692,00 |
| 2003NL600090 | 2003-02-13T00:00 | DEVOLUCAO DE SALARIO DE HADIJAMILE ITAPA CARVALHO CFE. COMPROVANTE DE DEPOSITOE 2003NL500072. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.513,18 |
| 2003NL600098 | 2003-02-14T00:00 | -- ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600066 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA -- PROCESSO 102.348/2003 | 047.826.587-53 - DIVA BRAGA | R$ 7.008,87 |
| 2003NL600099 | 2003-02-14T00:00 | -- ESTORNO TOTAL DA 2003NL6000098 ACERTO VALORES -- | 047.826.587-53 - DIVA BRAGA | R$ -7.008,87 |
| 2003NL600100 | 2003-02-14T00:00 | -- ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600067 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA -- PROCESSO 102.348/2003 | 047.826.587-53 - DIVA BRAGA | R$ 7.800,00 |
| 2003NL600101 | 2003-02-14T00:00 | -- ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600066 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA -- PROCESSO 117.845/2002 | 000.504.405-78 - CARLOS ANNA | R$ 7.008,87 |
| 2003NL600102 | 2003-02-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL600100 ACERTO BENEFICIARIO | 047.826.587-53 - DIVA BRAGA | R$ -7.800,00 |
| 2003NL600103 | 2003-02-14T00:00 | -- ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600067 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA -- PROCESSO 102.348/2003 | 047.826.587-53 - DIVA BRAGA | R$ 7.800,00 |
| 2003NL600107 | 2003-02-18T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 13.987,79 |
| 2003NL600113 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600112 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -13.013,20 |
| 2003NL600113 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600112 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 256.135,32 |
| 2003NL600114 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600113 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.849,05 |
| 2003NL600114 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600113 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 194.794,56 |
| 2003NL600115 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600114 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.501,42 |
| 2003NL600116 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600115 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 826,97 |
| 2003NL600116 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600115 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.344,68 |
| 2003NL600117 | 2003-02-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEV / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600116 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4,48 |
| 2003NL600121 | 2003-02-24T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DA URV(1/2)/96/97 E 98 DEVIDO A EX-PENSIONISTA IDA LOELLO RO-DRIGUES MIRA. PROCESSO: 24.905/01-CD. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.674,49 |
| 2003NL600122 | 2003-02-24T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.346,63 |
| 2003NL600123 | 2003-02-24T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.346,63 |
| 2003NL600124 | 2003-02-24T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DA URV(1/2)/96/97 E 98 DEVIDO A EX-PENSIONISTA IDA LOELLO RO-DRIGUES MIRA. PROCESSO: 24.905/01-CD. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.674,49 |
| 2003NL600137 | 2003-02-25T00:00 | REVERSAO DE VALORES CFE. DDP ANEXA - DEVOLUCAO DE SALARIO DE MARIA DO SOCORRO BARROS DE MOURA REF. 2003NL500095. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.365,64 |
| 2003NL600140 | 2003-02-26T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600107 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -13.987,79 |
| 2003NL600140 | 2003-02-26T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600107 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 13.987,79 |
| 2003NL600141 | 2003-02-26T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600121 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -6.674,49 |
| 2003NL600141 | 2003-02-26T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600121 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.674,49 |
| 2003NL600142 | 2003-02-26T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600122 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -6.674,49 |
| 2003NL600142 | 2003-02-26T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600122 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.674,49 |
| 2003NL600144 | 2003-02-26T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600124 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -6.674,49 |
| 2003NL600144 | 2003-02-26T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600124 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.674,49 |
| 2003NL600147 | 2003-02-26T00:00 | PAGAMENTO DA URV/95(1/2), 96, 97 E ATRASADOS PLANO DE CARREIRA DEVIDO AO EX- SERVIDOR JOSELITO EDUARDO SAMPAIO, EM NOME DA VIUVA (PV 100%). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 40.435,15 |
| 2003NL600160 | 2003-02-27T00:00 | ACERTO DE CONTAS, TENDO EM VISTA TERMINO DO MANDATO EM 31 DE JANEIRO DE 2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.194,24 |
| 2003NL600173 | 2003-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.027,99 |
| 2003NL600174 | 2003-02-27T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.193,81 |
| 2003NL600179 | 2003-02-28T00:00 | ACERTO DE CONTAS TENDO EM VISTA TERMINO DO MANDATO EM 31 DE JANEIRO DE 2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.990,40 |
| 2003NL600184 | 2003-02-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2003. - CONTINUACAO DA 2003NL600183. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.728,39 |
| 2003NL600201 | 2003-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DA 2003NL600147 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -40.435,15 |
| 2003NL600201 | 2003-02-28T00:00 | REGULARIZACAO DA 2003NL600147 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 40.435,15 |
| 2003NL600207 | 2003-02-28T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600081. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.723.325,54 |
| 2003NL600223 | 2003-02-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE FEVEREIRO/2003NL600119. DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.013,20 |
| 2003NL600230 | 2003-02-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGTO. COMPLEMENTAR/1 MES DE FEV/2003NL600183. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.070,00 |
| 2003NL600239 | 2003-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA URV/95(1/2), 96,97 E ATRASADOS PLANO DE CARREIRA DEVIDO AO EX SERVIDOR ROBERTO GALLOTI SCHORDER, EM NOME DA EX-CONJUGE CONFORME DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 17.401,32 |
| 2003NL600240 | 2003-03-14T00:00 | PAGAMENTO DA URV/95(1/2), 96,97 E ATRASADOS PLANO DE CARREIRA DEVIDO AO EX SERVIDOR ROBERTO GALLOTI SCHORDER, EM NOME DA EX-COMPANHEIRA CONFORME DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 17.401,32 |
| 2003NL600263 | 2003-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600262 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.380,01 |
| 2003NL600263 | 2003-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600262 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 176.977,52 |
| 2003NL600264 | 2003-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600263 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 51.433,72 |
| 2003NL600265 | 2003-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600264 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 192,16 |
| 2003NL600265 | 2003-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- FEARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600264 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 710,11 |
| 2003NL600266 | 2003-03-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600265 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 344,00 |
| 2003NL600272 | 2003-03-25T00:00 | - ACERTO CONTABIL REFERENTE 2003NL600258 A 600269 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 24,15 |
| 2003NL600278 | 2003-03-24T00:00 | PAGAMENTO URV E AUXILIO FUNERAL DEVIDO AO EX-SERVIDOR MARIANO JANUARIO, A PEN-SIONISTA ROSA DA COSTA JANUARIO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.102,41 |
| 2003NL600282 | 2003-03-24T00:00 | - ACERTO CONTABIL REFERENTE 2003NL600258 A 600269 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.380,01 |
| 2003NL600288 | 2003-03-25T00:00 | - ACERTO CONTABIL REFERENTE 2003NL600258 A 600269 FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.380,01 |
| 2003NL600293 | 2003-03-25T00:00 | - ESTORNO TOTAL 2003NL600282 ACERTO VALORES - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.380,01 |
| 2003NL600295 | 2003-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES A PENSIONISTAS CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 28.298,56 |
| 2003NL600296 | 2003-03-25T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600295 - ACERTO DE VALORES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -28.298,56 |
| 2003NL600297 | 2003-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES A PENSIONISTAS CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 28.228,56 |
| 2003NL600300 | 2003-03-27T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIO ANTERIORES DEVIDO AO EX SERVIDOR JOSE FORTES DA SILVA. -- BENEFICIARIO: LUCY FORTES DA SILVA FREITAS . | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 13.522,55 |
| 2003NL600324 | 2003-03-31T00:00 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600323 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.774,45 |
| 2003NL600329 | 2003-03-31T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003NL600109. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.594,58 |
| 2003NL600333 | 2003-03-31T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600278 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 470,47 |
| 2003NL600336 | 2003-04-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO: 101.330/2003 | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 81.823,78 |
| 2003NL600363 | 2003-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 27.077,03 |
| 2003NL600364 | 2003-04-08T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 46.277,54 |
| 2003NL600372 | 2003-04-11T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 384,55 |
| 2003NL600373 | 2003-04-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA (VALORES DEVIDOS AO EX-SER- VIDOR JESUS BARROS BOQUADI - PAGOS A PENSIONISTA NA PROPORCAO DE 50%). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 15.234,65 |
| 2003NL600374 | 2003-04-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA (VALORES DEVIDOS AO EX-SER- VIDOR JESUS BARROS BOQUADI - PAGOS A PENSIONISTA NA PROPORCAO DE 50%). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 15.234,65 |
| 2003NL600380 | 2003-04-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600379 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.380,01 |
| 2003NL600380 | 2003-04-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600379 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 214.816,73 |
| 2003NL600381 | 2003-04-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600380 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 35.270,86 |
| 2003NL600381 | 2003-04-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600380 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 182.470,53 |
| 2003NL600382 | 2003-04-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600381 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 197,32 |
| 2003NL600382 | 2003-04-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600381 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 238,94 |
| 2003NL600383 | 2003-04-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600382 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46,90 |
| 2003NL600387 | 2003-04-22T00:00 | AJUSTES CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003NL600386. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.380,01 |
| 2003NL600402 | 2003-04-24T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEVIDOS AO EX-SERVIDOR FLAVIANO DANTAS DONASCIMENTO - AOS PENSIONISTAS CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 29.799,35 |
| 2003NL600404 | 2003-04-25T00:00 | PAGAMENTO A PENSIONISTA CONFORME DDP ANEXA - EXERCICIOS ANTERIORES E AUXILIO FUNERAL. EX-SERVIDOR: SERGIO LEITAO SANTOS - BENEFICIARIO: EX EXPOSA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.943,17 |
| 2003NL600405 | 2003-04-25T00:00 | PAGAMENTO A PENSIONISTA CONFORME DDP ANEXA - EXERCICIOS ANTERIORES E AUXILIO FUNERAL. EX-SERVIDOR: SERGIO LEITAO SANTOS - BENEFICIARIO: FILHA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.943,18 |
| 2003NL600406 | 2003-04-25T00:00 | PAGAMENTO A PENSIONISTA CONFORME DDP ANEXA - EXERCICIOS ANTERIORES E AUXILIO FUNERAL. EX-SERVIDOR: SERGIO LEITAO SANTOS - BENEFICIARIO: FILHO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.943,18 |
| 2003NL600407 | 2003-04-25T00:00 | PAGAMENTO A PENSIONISTA CONFORME DDP ANEXA - EX-SERVIDOR: FLAVIANO DANTAS DO NASCIMENTO, BNEFICIARIO FILHO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.933,13 |
| 2003NL600408 | 2003-04-25T00:00 | PAGAMENTO A PENSIONISTA CONFORME DDP ANEXA - EX-SERVIDOR: FLAVIANO DANTAS DO NASCIMENTO, BENEFICIARIO EX CAMPANHEIRA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.933,11 |
| 2003NL600409 | 2003-04-25T00:00 | PAGAMENTO A PENSIONISTA CONFORME DDP ANEXA - EX-SERVIDOR: FLAVIANO DANTAS DO NASCIMENTO, BENEFICIARIO EX CONJUGE | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.933,11 |
| 2003NL600411 | 2003-04-28T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL REFERENTE DEZ/2002 - DDP ANEXA BENEFICIARIO: CARMEM GUIMARAES AMARAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 11.760,76 |
| 2003NL600413 | 2003-04-28T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2), 96 E 97, DEVIDOS A EX-PENSIONISTA AMALIA DEBATISTA PEREIRA, CFE. DDP ANEXA. GRUPO 7. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.871,89 |
| 2003NL600414 | 2003-04-28T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2), 96 E 97, DEVIDOS A EX-PENSIONISTA AMALIA DEBATISTA PEREIRA, CFE. DDP ANEXA. GRUPO 7. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.871,89 |
| 2003NL600415 | 2003-04-28T00:00 | ESTORNO DA 2003NL600402 TENDO EM VISTA REGULARIZACAO CFE. 2003NL600407/408/409 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -29.799,35 |
| 2003NL600419 | 2003-04-30T00:00 | -- CONTINUACAO 2003NL600418 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.968,08 |
| 2003NL600422 | 2003-04-30T00:00 | PAGAMENTO VANTAGENS PESSOAL DEVIDO AO EX-SERVIDOR MORETTE FREIRE DE SOUZA, PONTO 6012-1, EM NOME DA VIUVA SELMA AMANCIO FREIRE DE SOUZA. DDP ANEXA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.198,09 |
| 2003NL600424 | 2003-04-30T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL600422 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -1.198,09 |
| 2003NL600425 | 2003-04-30T00:00 | PAGAMENTO VANTAGENS PESSOAL DEVIDO AO EX-SERVIDOR MORETTE FREIRE DE SOUZA, PONTO 6012-1, EM NOME DA VIUVA SELMA AMANCIO FREIRE DE SOUZA. DDP ANEXA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.198,09 |
| 2003NL600436 | 2003-04-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600425 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -1.189,09 |
| 2003NL600436 | 2003-04-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600425 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.189,09 |
| 2003NL600442 | 2003-04-02T00:00 | - PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES DEVIDO AO EX-SERVIDOR RONALDO DE OLIVEIRA NORANHA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 44.319,93 |
| 2003NL600444 | 2003-05-07T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES - URV 1995 (1/2) E 1996 DEVIDA AO EX-SERVI-DOR VALERIANO DE SOUZA - CFE. DDP ANEXA A PENSIONISTA ERICA VERONICA DE SOUZA.PAGAMENTO FEITO EM NOME DA MAE. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.210,93 |
| 2003NL600445 | 2003-05-07T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES - URV 1995 (1/2) E 1996 DEVIDA AO EX-SERVI-DOR VALERIANO DE SOUZA - E DE AUXILIO FUNERAL CFE. DDP ANEXA. PAGAMENTO A PEN-SIONISTA MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SOUZA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.210,94 |
| 2003NL600446 | 2003-05-07T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES - URV 1995 (1/2) E 1996 DEVIDA AO EX-SERVI-DOR VALERIANO DE SOUZA - CFE. DDP ANEXA A PENSIONISTA JOSITA MUSTAFA SOUZA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.210,94 |
| 2003NL600451 | 2003-05-07T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600444/445/446 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -3.632,81 |
| 2003NL600451 | 2003-05-07T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600444/445/446 - RECLASSIFICACAO DE DESPESA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.632,81 |
| 2003NL600452 | 2003-05-07T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE SERVIDOR FALECIDO: AVILA CORDEIRO R.DO REGO, EM NOME DO MENOR: PEDRO AVILA DANTAS RUFINO RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.193,82 |
| 2003NL600453 | 2003-05-07T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE SERVIDOR FALECIDO: AVILA CORDEIRO R.DO REGO, EM NOME DO MENOR: MIGUEL RUFINO CORDEIRO RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.193,83 |
| 2003NL600454 | 2003-05-07T00:00 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE SERVIDOR FALECIDO: AVILA CORDEIRO R.DO REGO, EM NOME DO MENOR: EDUARDA DA SILVA CORDEIRO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.193,82 |
| 2003NL600456 | 2003-04-30T00:00 | ESTORNO DA 2003 NL600436 - ACERTO DE VALOR. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -1.189,09 |
| 2003NL600456 | 2003-04-30T00:00 | ESTORNO DA 2003 NL600436 - ACERTO DE VALOR. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.189,09 |
| 2003NL600457 | 2003-04-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600425 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -1.198,09 |
| 2003NL600457 | 2003-04-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL600425 - ACERTO DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.198,09 |
| 2003NL600464 | 2003-05-12T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCUCIOS ANTERIORES - URV 1995(1/2), 96, 97, 98 E 99 DEVIDO AOEX-SERVIDOR JOSQ PINTO DE FRANHA, EM NOME DA COMPANHEIRA ADRIANA SITARO MOTA(PV 50%). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.117,85 |
| 2003NL600480 | 2003-05-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600479 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 89.827,56 |
| 2003NL600481 | 2003-05-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600480 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 23.400,18 |
| 2003NL600481 | 2003-05-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600480 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 64.592,27 |
| 2003NL600493 | 2003-05-21T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DE RECADASTRAMENTO PENSAO PARLAMENTAR: PROCESSO: 112.619/03. -- DDP ANEXA -- | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 450,00 |
| 2003NL600521 | 2003-05-27T00:00 | PAGAMENTO DEVIDO A EX SERVIDOR APOSENTADO WALTER GODINHO - CONFORME DDP ANEXA.BENEFICIARIO: RONALDO GODINHO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -5.589,32 |
| 2003NL600521 | 2003-05-27T00:00 | PAGAMENTO DEVIDO A EX SERVIDOR APOSENTADO WALTER GODINHO - CONFORME DDP ANEXA.BENEFICIARIO: RONALDO GODINHO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 73.800,52 |
| 2003NL600523 | 2003-05-27T00:00 | PAGAMENTO DEVIDO A EX SERVIDOR APOSENTADO LOURENhO SENA BARRETO - DDP ANEXA.BENEFICIARIO: REGINA DE SOUZA BARRETO | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 21.216,35 |
| 2003NL600534 | 2003-05-28T00:00 | PAGAMENTO INDENIZACAO DE FERIAS EXERCICIOS ANTERIORES DEVIDO AO EX-SERVIDOR APOSENTADO: ADEMAR VILARINHO DA COSTA, CONFORME DDP ANEXA. BENEFICIARIO: VIUVA:LUCIA DE FATIMA/FILHO: RENATO VIEIRA - GRUPO 7 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.946,22 |
| 2003NL600550 | 2003-05-30T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR DANIELLE COTRIM DE GODOI, REFERENTE A PAGAMENTO DE DqBITODO PROCESSO N. 2003/002633. 2003NL500317/2003NS000206. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.126,32 |
| 2003NL600551 | 2003-05-30T00:00 | VALOR DEPOSITADO POR SILVIO MONTEIRO GODOI FILHO,REFERENTE PAGAMENTO DE DqBITODO PROCESSO N. 2003/002639. 2003NL500316/2003NS000207. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.679,09 |
| 2003NL600578 | 2003-06-12T00:00 | ACERTOS DECORRENTES DE OBITO DO EX-SERVIDOR JESUS BARROS BOQUADI, PAGA EM NOMECARMEM GUIMARAES AMARAL (PV 50%), PONTO 41540-6 - GRUPO 7 -- CONFORME DDP ANEXA -- | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.086,36 |
| 2003NL600579 | 2003-06-12T00:00 | ACERTOS DECORRENTES DE OBITO DO EX-SERVIDOR JESUS BARROS BOQUADI, PAGA EM NOMEMARIA DAS DORES FONSECA BOQUADI (PV 50%) PONTO 41540-4 - GRUPO 7 -- CONFORME DDP ANEXA -- | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.086,35 |
| 2003NL600589 | 2003-06-13T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2) E 96 DEVIDO d EX-PENSIONISTA BEATRIZ DOS REIS SILVA,CONFORME ALVARe JUDICIAL. - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 887,92 |
| 2003NL600590 | 2003-06-13T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2) E 96 DEVIDO d EX-PENSIONISTA BEATRIZ DOS REIS SILVA,CONFORME ALVARe JUDICIAL. - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 887,91 |
| 2003NL600591 | 2003-06-13T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2) E 96 DEVIDO d EX-PENSIONISTA BEATRIZ DOS REIS SILVA,CONFORME ALVARe JUDICIAL. - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 887,91 |
| 2003NL600592 | 2003-06-13T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2) E 96 DEVIDO d EX-PENSIONISTA BEATRIZ DOS REIS SILVA,CONFORME ALVARe JUDICIAL. - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 887,91 |
| 2003NL600595 | 2003-06-17T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DE REVISAO DE PENSAO DEVIDO A MARIA DAS DORES FONSECA DE ALKIMIM - PROCESSO 19.967/03 DDP N} 47 ANEXA - PENSAO PARLAMENTAR GRUPO 10. PONTO 800876-1 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.275,12 |
| 2003NL600597 | 2003-06-17T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL600595 ACERTO CONTA CORRENTE IMPOSTO DE RENDA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -6.275,12 |
| 2003NL600598 | 2003-06-17T00:00 | PAGAMENTO EM VIRTUDE DE REVISAO DE PENSAO DEVIDO A MARIA DAS DORES FONSECA DE ALKIMIM - PROCESSO 19.967/03 DDP N} 47 ANEXA - PENSAO PARLAMENTAR GRUPO 10. PONTO 800876-1 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.275,12 |
| 2003NL600615 | 2003-06-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600614 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 70.539,63 |
| 2003NL600616 | 2003-06-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600615 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -11,14 |
| 2003NL600616 | 2003-06-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600615 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 120,50 |
| 2003NL600616 | 2003-06-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600615 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 70.555,44 |
| 2003NL600623 | 2003-06-23T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/03 - - CONTINUACAO DA 2003NL600620 - AJUSTES CONTABEIS - APROPRIACAO REF. A EXERCI-CIOS ANTERIORES - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.126,20 |
| 2003NL600629 | 2003-06-23T00:00 | BAIXA DE INDENIZAhfO MULTA PROCESSO 20.976/2003 - VALOR CONSIGNADO NA FOLHA DEPAGAMENTO DE JUNHO/2003NL600620 - SERVIDOR LEONTINO LEMOS DA SILVA. 2003NL003349. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NL600630 | 2003-06-23T00:00 | BAIXA DE INDENIZAhfO MULTA PROCESSO 20.977/2003 - VALOR CONSIGNADO NA FOLHA DEPAGAMENTO DE JUNHO/2003NL600620 - SERVIDOR LEONTINO LEMOS DA SILVA. 2003NL003350. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2003NL600632 | 2003-06-23T00:00 | BAIXA DE INDENIZAhfO MULTA PROCESSO 20.975/2003 - VALOR CONSIGNADO NA FOLHA DEPAGAMENTO DE JUNHO/2003NL600620 - SERVIDOR GILSON PUCCI PINTO. 2003NL003348. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2003NL600646 | 2003-06-25T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600336 - ACERTO DE NE. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ -81.823,78 |
| 2003NL600646 | 2003-06-25T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600336 - ACERTO DE NE. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 81.823,78 |
| 2003NL600647 | 2003-06-25T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE (DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES) CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 101.330/2003. PONTO 810.206, GRUPO 9. | 049.096.745-00 - LUIZ BRAGA | R$ 16.291,44 |
| 2003NL600652 | 2003-06-26T00:00 | PAGAMENTO DE VANTAGEM PESSOAL REF. AO PERIODO DE 20/09/00 A 31/12/01 CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 27.808/02. PONTO 2780, GRUPO 1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.391,39 |
| 2003NL600676 | 2003-06-30T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - LICENHA MEDICA DESDE 01/06/02 - APOSENTADO APARTIR DE14/11/2002 - GRUPO 6 - DDP S/N ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.712,20 |
| 2003NL600685 | 2003-07-02T00:00 | PAGAMENTO URV 1995(1/2), 1996/1997 E PLANO DE CARREIRA DEVIDO A EX-SERVIDORA APOSENTADA VIOLETA ALBINO NOGUEIRA LE ROY, EM NOME DO VIUVO ROBERT IZIDORE LEROY (PV 50%). GRUPO 7 PONTO 40076-4 - DDP S/N ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 12.415,48 |
| 2003NL600696 | 2003-06-30T00:00 | REVERSAO DE VALORES REF. 2003NL500439 - DEPOSITO DE VALOR REF. A QUITACAO DO DEBITO DO PROCESSO 12.879/2003 - DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. PONTO 162.279, GRUPO 06. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 233,33 |
| 2003NL600717 | 2003-07-11T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS RES. 28/98, INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS REF. 2002SALDO DA URV E DIFERENCA DE AUXILIO FUNERAL CFE. ALVARA 124/2003-TJDF - A TRESINTERESSADOS CFE. DDP'S N} 82, 83 E 84/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.921,93 |
| 2003NL600718 | 2003-07-11T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2),96,97 E PLANO DE CARREIRA DEVIDOS A EX-SERVIDORA APOSENTADA VIOLETA ALBINO NOGUEIRA LE ROY, EM NOME DA FILHA PENSIONISTA CFE. DDP ANEXO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 14.361,27 |
| 2003NL600732 | 2003-07-18T00:00 | ACERTO CONTABIL - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MAIO/2003 - EXERCICIOS ANTERIORES GRUPO 3 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -29.192,33 |
| 2003NL600733 | 2003-07-18T00:00 | ACERTO CONTABIL - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL JUNHO/2003 - EXERCICIOS ANTERIORESGRUPO 3 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -35.316,69 |
| 2003NL600737 | 2003-07-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600736 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 96.921,31 |
| 2003NL600738 | 2003-07-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600737 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 104.115,41 |
| 2003NL600739 | 2003-07-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600738 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -40,62 |
| 2003NL600739 | 2003-07-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600738 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 17.625,36 |
| 2003NL600739 | 2003-07-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/03 - - CONTINUACAO DA 2002NL600738 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 56.469,43 |
| 2003NL600793 | 2003-07-29T00:00 | AJUSTES CONTABEIS REF. FOLHA NORMAL DO MES DE JULHO/2003NL600743 - DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 27.140,90 |
| 2003NL600795 | 2003-07-30T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NORMAL DE JULHO/2003NL600744. RECLASSIFICAhfO DE DESPESA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -18.084,84 |
| 2003NL600865 | 2003-08-11T00:00 | PAGAMENTO DE AUXuLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADANAYDE FIGUEIREDO, PONTO 40.016, FALECIDA EM 02/06/2002. PROCESSO 124.572/03. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.899,10 |
| 2003NL600875 | 2003-08-20T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCuCIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO N. 30.962/2002. DDP N.64.PONTO 800942-5 - GRUPO 10 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 199,97 |
| 2003NL600876 | 2003-08-20T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCuCIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO N. 30.962/2002. DDP N.65.PONTO 800942-6 - GRUPO 10 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 62,01 |
| 2003NL600884 | 2003-08-20T00:00 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 -- - CONTINUAhfO DA 2003NL600884 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 55.030,65 |
| 2003NL600885 | 2003-08-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - - CONTINUACAO DA 2003NL600884 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 134.185,36 |
| 2003NL600886 | 2003-08-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600885 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.056,66 |
| 2003NL600886 | 2003-08-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE AGOSTO/2003 - CONTINUACAO DA 2003NL600885 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 7.821,84 |
| 2003NL600972 | 2003-09-03T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600874 - ACERTO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA CONFORME PROCESSO 125.601/03 REEMBOLSO DE DESPESA PRO SAUDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 001.828.771-91 - MARIA CUNHA | R$ 2.153,50 |
| 2003NL600973 | 2003-09-03T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL600887 - ACERTO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA CONFORME PROCESSO 125.601/03 REEMBOLSO DE DESPESA PRO SAUDE EXERCICIOS ANTERIORES. -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL AGOSTO/2003 - INATIVOS | 001.828.771-91 - MARIA CUNHA | R$ 220,50 |
| 2003NL601025 | 2003-09-22T00:00 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE SETEMRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601024 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20.595,70 |
| 2003NL601026 | 2003-09-22T00:00 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE SETEMRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601025 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.768,98 |
| 2003NL601089 | 2003-09-30T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO:FRANCISCO JOSE FERREIRA STUDART, PONTO 40227- PROCESSO: 121.207/00. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.817,22 |
| 2003NL601122 | 2003-02-24T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DA URV(1/2)/96/97 E 98 DEVIDO A EX-PENSIONISTA IDA LOELLO RO-DRIGUES MIRA. PROCESSO: 24.905/01-CD. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.674,49 |
| 2003NL601136 | 2003-10-15T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2), 96, 97 E 98, DEVIDO d EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIADAS MERCrS SANTOS COSTA, CONFORME ALVARe JUDICIAL. - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 19.781,45 |
| 2003NL601137 | 2003-10-15T00:00 | PAGAMENTO DE SALDO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DEVOLUhfO DE PSSS, EXERCu-CIOS ANTERIORES, DEVIDO d EX-SERVIDORA ONDINA PEREIRA FRANCO E SALDO DE AUXu-LIO FUNERAL DEVIDO d FAMuLIA, CONF. ALVARe JUDICIAL. - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 12.679,15 |
| 2003NL601149 | 2003-10-20T00:00 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601148 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.259,02 |
| 2003NL601150 | 2003-10-20T00:00 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003 -- CONTINUAhfO 2002NL601149 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 78.580,49 |
| 2003NL601151 | 2003-10-20T00:00 | -- FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE OUTUBRO/2003-- CONTINUAhfO 2002NL601150 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.600,25 |
| 2003NL601168 | 2003-10-22T00:00 | PAGAMENTO DE URV 1995 (1/2), 1996, 1997, 1998 R 1999, DEVIDO d EX-PENSIONISTAHERCuLIA PEREIRA AMARAL,EM NOME DA FAVORECIDA (1/3),CONFORME ALVARe JUDICIAL. - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.157,38 |
| 2003NL601169 | 2003-10-22T00:00 | PAGAMENTO DE URV 1995 (1/2), 1996, 1997, 1998 R 1999, DEVIDO d EX-PENSIONISTAHERCuLIA PEREIRA AMARAL,EM NOME DA FAVORECIDA (1/3),CONFORME ALVARe JUDICIAL. - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.157,38 |
| 2003NL601170 | 2003-10-22T00:00 | PAGAMENTO DE URV 1995 (1/2), 1996, 1997, 1998 R 1999, DEVIDO d EX-PENSIONISTAHERCuLIA PEREIRA AMARAL,EM NOME DO FAVORECIDO (1/3),CONFORME ALVARe JUDICIAL. - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.157,37 |
| 2003NL601181 | 2003-10-23T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE 2003NL601137 - PSSS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -1.318,38 |
| 2003NL601191 | 2003-10-28T00:00 | PAGAMENTO DIFERENHA URV/99 E IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS RESO-LUCAO 28/98 DEVIDOS A EX-PENSIONISTA MARIA DA CONCEICAO GOMES, EM NOME DE ANA MARIA GOMES DA SILVA MENDONHA, CONFORME ALVARA JUDICIAL - GRUPO 7 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 11.597,24 |
| 2003NL601192 | 2003-10-28T00:00 | PAGAMENTO URV/95(1/2),1996 A 1999, PL DA RM, PL NA VP E GAL DEVIDOS AO EX-SER-VIDOR (FALECIDO NA ATIVA) JORGE RAIMUNDO GOMES DA SILVA E AUXILIO FUNERAL EM NOME DE ANA MARIA GOMES S. MEDONHA, CONFORME ALVARA JUDICIAL - GRUPO 7 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 30.233,39 |
| 2003NL601206 | 2003-10-31T00:00 | ACERTO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERACAO OCORRIDA EM 01/07/02 - PROC 4.306/03( DO TOTAL DE R$ 856,39 REFERENTE DDP ANEXA,JE FOI TRANSFERIDO R$309,76 AO FUNDO ROTATIVO CONFORME 2003PF000398/443). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 534,75 |
| 2003NL601255 | 2003-11-14T00:00 | PAGAMENTO DE URV (1995/1996/1997/1998) E VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR FALECIDO EM 23/10/1998 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 2, PONTO 110.175. CREDITO A SEREFETUADO CFE. ALVARA JUDICIAL DO PROCESSO 24.967/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 21.516,31 |
| 2003NL601257 | 2003-11-14T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 6, PONTO 165176. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 130,28 |
| 2003NL601271 | 2003-11-18T00:00 | PAGAMENTO DE URV 94, 95 E 96, DEVIDO AO EX-SERVIDOR APOSENTADO EURICO DE SOUZAE COMPENSACAO DA DIVIDA DO IPC, CFE. PROCESSO 30.592/2001 E DDP S/N} EM ANEXO.GRUPO 07. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 17.243,25 |
| 2003NL601277 | 2003-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601276 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.386,10 |
| 2003NL601278 | 2003-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601277 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 512,29 |
| 2003NL601279 | 2003-11-20T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE NOVEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601278 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.452,05 |
| 2003NL601320 | 2003-12-02T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (RESIDUO DE IMPLANTACAO DO PLANO DE CARREI-RA) DEVIDOS AO EX-SERVIDOR FALECIDO ERNANI GURGEL DE LIMA, CFE. DDP S/N} EMANEXO E PROCESSO N} 7.540/2002. GRUPO 2. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.329,68 |
| 2003NL601347 | 2003-12-10T00:00 | PAGAMENTO URV 95(1/2),96,97 E PLANO DE CARREIRA, DEVIDDO AO EX-SERVIDOR APO-SENTADO JOSE ASSUNHFO DE CARVALHO, EM NOME DO FILHO INVALIDO WASHINGTON LUIS DA SILVA CARVALHO - DEPOSITO CONTA CURADORA - DDP S/N ANEXA - PROCESSO 37559/3 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 15.715,91 |
| 2003NL601357 | 2003-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601356 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -11.708,32 |
| 2003NL601357 | 2003-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601356 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 157.894,62 |
| 2003NL601358 | 2003-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601357 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 53.000,16 |
| 2003NL601359 | 2003-12-12T00:00 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601358 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 166.222,94 |
| 2003NL601381 | 2003-12-18T00:00 | PAGAMENTO ATRASADOS REFERENTE URV 1998/97/96/95 (1/2) E ATRASADO PLANO DE CARREIRA, DEVIDO A EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA INILTA PESSOA, PAGOS AO INVENTA-RIANTE. DDP S/N ANEXA - GRUPO 7 - PROCESSO 112.719/03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 32.424,03 |
| 2003NL601401 | 2003-12-23T00:00 | ACERTO DE CONTAS REFERENTE A EXONERAhfO CONFORME DDPS ANEXAS - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2,03 |
| 2003NL601411 | 2003-12-24T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - DEZ/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.950.131,66 |
| 2003NL601415 | 2003-12-29T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. DIFERENCA DE URV 1994/1995 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.814,96 |
| 2003NL601416 | 2003-12-29T00:00 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 - CONTINUAHFO DA 2003NL601411 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -61.790,40 |
| 2003NL601417 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -237.983,75 |
| 2003NL601418 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -14.161.741,37 |
| 2003NL601418 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 14.143.470,45 |
| 2003NL601419 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIAHFO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -8.488.616,14 |
| 2003NL601419 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIAHFO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -277,70 |
| 2003NL601419 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIAHFO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -172,76 |
| 2003NL601419 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIAHFO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 25.728,02 |
| 2003NL601419 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIAHFO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 302.661,51 |
| 2003NL601419 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIAHFO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.185.433,40 |
| 2003NL601419 | 2003-12-29T00:00 | APROPRIAHFO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.714.167,01 |
| 2003NL601423 | 2003-12-29T00:00 | PAGAMENTO DE ENQUADRAMENTO NA CARREIRA LEGISLATIVA DE SERVIDORES INDICADOS NA PORTARIA N} 36/2003, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. PROCESSO N} 12.934/02. GRUPO 1. - FITA BB: R$635.946,29 - RELACAO BANCARIA CAIXA: R$ 29.216,04 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 823.596,63 |
| 2003NL601425 | 2003-12-29T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. A DIFERENCA DE URV 1994/1995 CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 2. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.024,29 |
| 2003NL601426 | 2003-12-30T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP S/N ANEXA - PONTO 47-1 - GRUPO 7 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.679,42 |
| 2003NL601427 | 2003-12-30T00:00 | REVERSAO DE VALOR CONFORME DDP S/N ANEXA - PONTO 801.319 - GRUPO 9 REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/2003 - FORA DA FITA - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -324,51 |
| 2003NL601456 | 2003-12-31T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL601426 - ACERTO CONTABIL DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -3.679,42 |
| 2003NL601456 | 2003-12-31T00:00 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL601426 - ACERTO CONTABIL DE CLASSIFICACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.679,42 |
| 2004NE000007 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000013 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 800.000,00 |
| 2004NE000015 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE000018 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 150.000,00 |
| 2004NE000020 | 2004-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 50.000,00 |
| 2004NE000141 | 2004-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NE000149 | 2004-01-26T00:00 | ANULAÇÃO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ -457,20 |
| 2004NE000150 | 2004-01-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NE000217 | 2004-01-28T00:00 | ARTIGO 107, PARÁGRAFO ÚNICO, ATO DA MESA 80/01 | 29.262.052/0002-07 - FEDNACEDUINTSUR | R$ 189,00 |
| 2004NE000298 | 2004-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000328 | 2004-02-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO N. 2000/009.4 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.273,00 |
| 2004NE000384 | 2004-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ -1.800,00 |
| 2004NE000465 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000496 | 2004-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 025.580.768-68 - DIRCEU TELLES | R$ 325,15 |
| 2004NE000526 | 2004-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO | 015.895.608-76 - ROSA SANHUEZA | R$ 846,20 |
| 2004NE000568 | 2004-02-10T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000571 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000573 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2004NE000574 | 2004-02-10T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000602 | 2004-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 2.166,00 |
| 2004NE000604 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ -2.166,00 |
| 2004NE000605 | 2004-02-11T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 2.166,00 |
| 2004NE000615 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2004NE000616 | 2004-02-11T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000617 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.000,00 |
| 2004NE000618 | 2004-02-11T00:00 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.000,00 |
| 2004NE000619 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -30.000,00 |
| 2004NE000620 | 2004-02-11T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2004NE000621 | 2004-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.000,00 |
| 2004NE000622 | 2004-02-11T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000667 | 2004-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO | 015.895.608-76 - ROSA SANHUEZA | R$ 84,00 |
| 2004NE000678 | 2004-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,REFERENTE AO EXERCÍCIO | 078.591.476-53 - ANIVALDO VALE | R$ 14.100,00 |
| 2004NE000703 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 2003/053.0. VIGÊNCIA 13.06.03 A 12.06.04. PROCESSO 101.848/2004 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 2.849,67 |
| 2004NE000704 | 2004-02-17T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 1.058,52 |
| 2004NE000705 | 2004-02-17T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 187.353.554-68 - MARCOS BARROS | R$ 3.215,74 |
| 2004NE000708 | 2004-02-17T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135,416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000710 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NE000711 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135.416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000712 | 2004-02-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NE000713 | 2004-02-18T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135.416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000715 | 2004-02-18T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 123.721.454-87 - LAVOISIER SOBRINHO | R$ 1.400,00 |
| 2004NE000722 | 2004-02-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE000724 | 2004-02-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE000747 | 2004-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.900,00 |
| 2004NE000750 | 2004-02-19T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 245,07 |
| 2004NE000757 | 2004-02-19T00:00 | CONTRATO 2000/009.4. VIGÊNCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. PROCESSO 135.416/2003 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NE000758 | 2004-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NE000760 | 2004-02-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA Nº 80/01. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000761 | 2004-02-20T00:00 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA Nº 80/01. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.355,00 |
| 2004NE000765 | 2004-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.355,00 |
| 2004NE000766 | 2004-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -78.758,10 |
| 2004NE000767 | 2004-02-20T00:00 | CONTRATO Nº 1999/036.4, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.355,00 |
| 2004NE000768 | 2004-02-20T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000777 | 2004-02-25T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2004PE000106). PROC. 27.319/2003 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.896,94 |
| 2004NE000779 | 2004-02-25T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2004PE000106). PROC. 27.319/2003. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -9.896,94 |
| 2004NE000780 | 2004-02-25T00:00 | CONTRATO Nº 99092.2 - VIGÊNCIA DE 20.03.02 A 19.03.03. EMPENHO DE DESPESA PRÉ | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.896,94 |
| 2004NE000795 | 2004-02-26T00:00 | TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.620,00 |
| 2004NE000799 | 2004-02-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. | 41.478.561/0001-88 - COLEGIO DOM BOSCO | R$ 503,20 |
| 2004NE000817 | 2004-03-01T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 3.240,00 |
| 2004NE000845 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2. VIGÊNCIA 18/06/03 A 17/06/04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.919,36 |
| 2004NE000850 | 2004-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.919,36 |
| 2004NE000851 | 2004-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077.2. VIGÊNCIA 18/06/03 A 17/06/04. PROCESSO 100.697/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.919,36 |
| 2004NE000879 | 2004-03-04T00:00 | CONTRATO Nº 98115.7 - VIGÊNCIA DE 15.12.2003 A 14.06.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.407,52 |
| 2004NE000907 | 2004-03-05T00:00 | CONTRATO 124.0/03, VIGÊNCIA: 22/09/03 A 21/09/04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 359,08 |
| 2004NE000911 | 2004-03-05T00:00 | CONTRATO Nº 1999/036.4, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.355,00 |
| 2004NE000913 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ 162.214,25 |
| 2004NE000921 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -78.758,10 |
| 2004NE000922 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000925 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.355,00 |
| 2004NE000931 | 2004-03-08T00:00 | ANULAÇÃO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -78.758,10 |
| 2004NE000932 | 2004-03-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. | 415001/14202 - ECT | R$ 78.758,10 |
| 2004NE000976 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2003/077.3, VIGÊNCIA: 18.06.03 A 17.06.04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.339,39 |
| 2004NE000979 | 2004-03-10T00:00 | ANULAÇÃO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.339,39 |
| 2004NE000980 | 2004-03-10T00:00 | CONTRATO 2003/077.3, VIGÊNCIA: 18.06.03 A 17.06.04 PROCESSO 104.518/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.339,39 |
| 2004NE000992 | 2004-03-11T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 300,00 |
| 2004NE001017 | 2004-03-12T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 100,00 |
| 2004NE001021 | 2004-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 9.003,18 |
| 2004NE001022 | 2004-03-12T00:00 | CONTRATO Nº 2001/082.4, VIGÊNCIA DE 26.06.03 A 25.10.03. PROCESSO 120.748/2003. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 18.438,37 |
| 2004NE001024 | 2004-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -9.003,18 |
| 2004NE001025 | 2004-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 11.530,32 |
| 2004NE001028 | 2004-03-15T00:00 | DESPESAS MÉDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 350,00 |
| 2004NE001074 | 2004-03-17T00:00 | CONVITE Nº 057/03. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2004NE001084 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 900,00 |
| 2004NE001093 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ -3.100,00 |
| 2004NE001094 | 2004-03-18T00:00 | CONVITE Nº 057/03. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2004NE001099 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -11.530,32 |
| 2004NE001102 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 11.530,32 |
| 2004NE001103 | 2004-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -11.530,32 |
| 2004NE001104 | 2004-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 11.530,32 |
| 2004NE001138 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -11.530,32 |
| 2004NE001139 | 2004-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 532,45 |
| 2004NE001140 | 2004-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 532,45 |
| 2004NE001141 | 2004-03-22T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -532,45 |
| 2004NE001147 | 2004-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -532,45 |
| 2004NE001151 | 2004-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 6.722,87 |
| 2004NE001166 | 2004-03-24T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NE001170 | 2004-03-24T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.196,11 |
| 2004NE001174 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NE001175 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NE001176 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.196,11 |
| 2004NE001177 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.196,11 |
| 2004NE001178 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -6.722,87 |
| 2004NE001180 | 2004-03-25T00:00 | RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 6.762,51 |
| 2004NE001184 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NE001186 | 2004-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.196,11 |
| 2004NE001187 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NE001188 | 2004-03-25T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.196,11 |
| 2004NE001240 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 000.567.313-53 - ALEXANDRE FONSECA | R$ 1.494,07 |
| 2004NE001241 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 8.432,00 |
| 2004NE001242 | 2004-03-31T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 16.911,81 |
| 2004NE001255 | 2004-03-31T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 125,00 |
| 2004NE001273 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 750,00 |
| 2004NE001274 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 658,00 |
| 2004NE001283 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ -658,00 |
| 2004NE001284 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 658,00 |
| 2004NE001285 | 2004-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ -750,00 |
| 2004NE001286 | 2004-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 750,00 |
| 2004NE001288 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ -8.432,00 |
| 2004NE001289 | 2004-04-02T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 8.432,00 |
| 2004NE001290 | 2004-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.567.313-53 - ALEXANDRE FONSECA | R$ -1.494,07 |
| 2004NE001291 | 2004-04-02T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 000.567.313-53 - ALEXANDRE FONSECA | R$ 1.494,07 |
| 2004NE001292 | 2004-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 293.970.579-87 - PAULO BAUER | R$ 840,02 |
| 2004NE001354 | 2004-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -4,70 |
| 2004NE001457 | 2004-04-19T00:00 | RESSARCIMENTO. | 346.283.120-87 - REINALDO SZYDLOSKI | R$ 491,35 |
| 2004NE001463 | 2004-04-20T00:00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.000,00 |
| 2004NE001471 | 2004-04-20T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 330,24 |
| 2004NE001476 | 2004-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -330,24 |
| 2004NE001477 | 2004-04-20T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 330,24 |
| 2004NE001506 | 2004-04-26T00:00 | RESSARCIMENTO | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ 352,82 |
| 2004NE001604 | 2004-05-03T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.301,30 |
| 2004NE001608 | 2004-05-03T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 1.662,01 |
| 2004NE001688 | 2004-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/059.2, VIGÊNCIA DE 29/08/03 A 28/08/04 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 6.013,60 |
| 2004NE001707 | 2004-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -7.301,30 |
| 2004NE001708 | 2004-05-05T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.301,30 |
| 2004NE001711 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 295,50 |
| 2004NE001714 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 132,00 |
| 2004NE001715 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 1.864,30 |
| 2004NE001717 | 2004-05-06T00:00 | ANULAÇÃO | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ -132,00 |
| 2004NE001718 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 132,00 |
| 2004NE001720 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 295.300.912-49 - ANN PONTES | R$ 272,16 |
| 2004NE001721 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 95,00 |
| 2004NE001723 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 031.951.202-91 - JOAO ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2004NE001725 | 2004-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 025.748.372-15 - CARLOS SOUZA | R$ 1.708,37 |
| 2004NE001726 | 2004-05-06T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 006.011.147-01 - BERNARDO ARISTON | R$ 200,00 |
| 2004NE001747 | 2004-05-10T00:00 | CONTRATO Nº 2003/081.0 - VIGÊNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 4.689,16 |
| 2004NE001772 | 2004-05-12T00:00 | CONTRATO 2001/012.2. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.703,51 |
| 2004NE001777 | 2004-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.703,51 |
| 2004NE001778 | 2004-05-12T00:00 | CONTRATO 2001/012.2. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 110.393/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.703,51 |
| 2004NE001792 | 2004-05-13T00:00 | DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 1.200,00 |
| 2004NE001793 | 2004-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -46,06 |
| 2004NE001800 | 2004-05-14T00:00 | ATO DA MESA N}80/01. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 576,61 |
| 2004NE001811 | 2004-05-14T00:00 | ANULAhfO. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ -4.689,16 |
| 2004NE001813 | 2004-05-14T00:00 | CONTRATO N} 2003/081.0 - VIGrNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 1.953,81 |
| 2004NE001892 | 2004-05-21T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.470,61 |
| 2004NE001899 | 2004-05-21T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.470,61 |
| 2004NE001900 | 2004-05-21T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.470,61 |
| 2004NE001912 | 2004-05-24T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.470,61 |
| 2004NE001913 | 2004-05-24T00:00 | PRî-SAþDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.470,61 |
| 2004NE001948 | 2004-05-26T00:00 | AUXuLIO-ALIMENTAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NE001949 | 2004-05-26T00:00 | ANULAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.000,00 |
| 2004NE001950 | 2004-05-26T00:00 | AUXuLIO-ALIMENTAhfO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NE001994 | 2004-06-01T00:00 | CONTRATO N} 2000/122.8, VIGrNCIA DE 26.10.03 A 25.02.04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.234,88 |
| 2004NE001999 | 2004-06-01T00:00 | TAXA ORDINeRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.783,39 |
| 2004NE002004 | 2004-06-01T00:00 | CONVrNIO 2002/075.1. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 68.596,16 |
| 2004NE002023 | 2004-06-02T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -68.596,16 |
| 2004NE002024 | 2004-06-02T00:00 | CONVrNIO 2002/075.1. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 68.596,16 |
| 2004NE002127 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002128 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 2.136,09 |
| 2004NE002148 | 2004-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ -2.136,09 |
| 2004NE002150 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 2.136,09 |
| 2004NE002151 | 2004-06-09T00:00 | ANULAhfO. | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ -1.000,00 |
| 2004NE002152 | 2004-06-09T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002236 | 2004-06-16T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2004NE002239 | 2004-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ -300,00 |
| 2004NE002240 | 2004-06-16T00:00 | DESPESAS MqDICAS. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2004NE002326 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO 2003/178.0. VIGrNCIA 07.11.03 A 06.11.04. EXERCuCIOS ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.896,05 |
| 2004NE002328 | 2004-06-22T00:00 | ANULAhfO. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.896,05 |
| 2004NE002329 | 2004-06-22T00:00 | CONTRATO 2003/178.0. VIGrNCIA 07.11.03 A 06.11.04. EXERCuCIOS ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.896,05 |
| 2004NE002357 | 2004-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.753.146-87 - MARCELLO SIQUEIRA | R$ 250,00 |
| 2004NE002364 | 2004-06-25T00:00 | ANULAhfO. | 003.753.146-87 - MARCELLO SIQUEIRA | R$ -250,00 |
| 2004NE002365 | 2004-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO. | 003.753.146-87 - MARCELLO SIQUEIRA | R$ 250,00 |
| 2004NE002395 | 2004-06-28T00:00 | DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2004NE002410 | 2004-06-29T00:00 | CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PþBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 146,16 |
| 2004NE002413 | 2004-06-29T00:00 | ANULAhfO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -146,16 |
| 2004NE002414 | 2004-06-29T00:00 | CONTRIBUIhfO DE ILUMINAhfO PþBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 146,16 |
| 2004NE002550 | 2004-07-08T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.684.648,32 |
| 2004NE002552 | 2004-07-08T00:00 | DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2004NE002678 | 2004-07-20T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 059.532.861-04 - SYLVIA CANTO | R$ 230,40 |
| 2004NE002679 | 2004-07-20T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 059.532.861-04 - SYLVIA CANTO | R$ -230,40 |
| 2004NE002680 | 2004-07-20T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 059.532.861-04 - SYLVIA CANTO | R$ 230,40 |
| 2004NE002739 | 2004-07-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.000.000,00 |
| 2004NE002747 | 2004-07-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE002748 | 2004-07-26T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 20.000,00 |
| 2004NE003290 | 2004-09-02T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 341,00 |
| 2004NE003347 | 2004-09-08T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 2.260,32 |
| 2004NE003382 | 2004-09-10T00:00 | EXERCuCIOS ANTERIORES. | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 66.723,22 |
| 2004NE003494 | 2004-09-21T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.749,94 |
| 2004NE003495 | 2004-09-21T00:00 | TRANSPORTE AÉREO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 9.671,90 |
| 2004NE003514 | 2004-09-23T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -341,00 |
| 2004NE003515 | 2004-09-23T00:00 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 325,00 |
| 2004NE003722 | 2004-10-06T00:00 | CONTRATO Nº 2001/076.1 - VIGÊNCIA DE 19.12.02 A 18.12.03. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 43.488,95 |
| 2004NE003728 | 2004-10-06T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 43.488,95 |
| 2004NE003729 | 2004-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -43.488,95 |
| 2004NE003740 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.1, VIGÊNCIA DE 03/05/03 A 02/05/04. PROCESSO: 118.976/2004 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.503,23 |
| 2004NE003742 | 2004-10-08T00:00 | CONTRATO Nº2003/156.0 - VIGÊNCIA DE 16.10.03 A 15.10.04. PROCESSO: 105.232/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 27.715,79 |
| 2004NE003776 | 2004-10-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.614,90 |
| 2004NE003930 | 2004-10-25T00:00 | TAXA EXTRAORDINÁRIA - EXERCÍCIO 2003 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 460,00 |
| 2004NE003972 | 2004-10-27T00:00 | RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 1.200,00 |
| 2004NE004032 | 2004-10-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 238.696.661-53 - TATIANA JORGE | R$ 7.873,14 |
| 2004NE004060 | 2004-11-05T00:00 | CONTRATO 060.5/2000, VIGÊNCIA: 01.08.03 A 31.07.04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 13.856,00 |
| 2004NE004224 | 2004-11-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 300.000,00 |
| 2004NE004226 | 2004-11-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE004272 | 2004-11-23T00:00 | CONTRATO Nº 2000/034.4, VIGÊNCIA 04.04.03 A 03.04.04. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 30.273,33 |
| 2004NE004361 | 2004-11-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.541.865,02 |
| 2004NE004411 | 2004-12-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 3.549,70 |
| 2004NE004420 | 2004-12-01T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 379,17 |
| 2004NE004507 | 2004-12-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000.000,00 |
| 2004NE004521 | 2004-12-09T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 350,00 |
| 2004NE004527 | 2004-12-09T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE004627 | 2004-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -200.000,00 |
| 2004NE004670 | 2004-12-20T00:00 | ATO DA MESA Nº 80/01. PROCESSO Nº 101.733/20 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.115,67 |
| 2004NE004683 | 2004-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.115,67 |
| 2004NE004684 | 2004-12-20T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.1, VIGÊNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.115,67 |
| 2004NE004747 | 2004-12-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2003NE000587, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 974100/91000 - CEB | R$ -468,26 |
| 2004NE004972 | 2004-12-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.000,00 |
| 2004NE005001 | 2004-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2004NE005004 | 2004-12-30T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 487.099,63 |
| 2004NE005124 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -53.822,53 |
| 2004NE005136 | 2004-12-31T00:00 | ATO DA MESA 80/01 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -0,60 |
| 2004NE005177 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -97.490,10 |
| 2004NE005179 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -188.466,35 |
| 2004NE005186 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.102,73 |
| 2004NE005188 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -155,72 |
| 2004NE005191 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -27.000,00 |
| 2004NE005195 | 2004-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.995,02 |
| 2004NL000073 | 2004-01-15T00:00 | NFF 8633 DESPESA C/FRETE,SEGURO,LICENCA DE IMPORTACAO E DESEMBARACO ALFANDEGARIO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CENTRAL DE IMAGEM ENDOSCOPICA CV-160, MARCA OLYMPUS. REL.005/2004 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 9.270,00 |
| 2004NL450078 | 2004-01-28T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS COM PASSAGEM AqREA AO SR. CARLOS ROBERTO DE SOUZA PAuNO, ADQUIRIDA JUNTO A EMPRESA TAM, CONF.BIL.N} 965724 - REUNIfO DA COMISSfO DE EDUCAhfO E CULTURA - PROCS. N} 133.039/03 ( E 136.313/03, ANEXO) | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NL470022 | 2004-02-05T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDUARDO DA COSTA PAES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM29/01/04. PROCESSO 100.993/048/04 | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 1.800,00 |
| 2004NL600012 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.215,59 |
| 2004NL600012 | 2004-01-21T00:00 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 24.339,90 |
| 2004NL600033 | 2004-01-28T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.037,12 |
| 2004NL600035 | 2004-01-28T00:00 | COMPENSACAO DE CREDITO INDEVIDO, ORIGINARIO DA FALTA DE COMUNICACAO DO OBITO EM EPOCA OPORTUNA, CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2003, CFE. DDP N} 05/2004 EM ANEXO. GRUPO 9, PONTO 801319. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 80,00 |
| 2004NL600039 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MrS DE JANEIRO/2004 - SUBSuDIO FIXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65.105,44 |
| 2004NL600048 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 57.694,61 |
| 2004NL600049 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 3 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.756,50 |
| 2004NL600050 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 183.544,60 |
| 2004NL600051 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 7 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.111,06 |
| 2004NL600053 | 2004-01-30T00:00 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 158.644 - GRUPO G | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.492,78 |
| 2004NL600055 | 2004-01-30T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: CARNEM FERRARO DE NELO, PONTO 41.081 - GRUPO 3 - COMPETENCIA JANEIRO/03 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.270,00 |
| 2004NL600056 | 2004-01-30T00:00 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO: MARIO DO NASCIMENTO, - GRUPO 3 - PONTO 40.414 - DDP S/N ANEXA PROC: 101.426/4COMPETENCIA DEZEMBRO/03 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.326,23 |
| 2004NL600057 | 2004-01-29T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.636,88 |
| 2004NL600065 | 2004-02-02T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DO SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO JOSq FERREIRASTUART, PONTO 40227 (SERVIDOR ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA) - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 35.159,95 |
| 2004NL600066 | 2004-02-02T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 1994/1995 E ACERTO DE OBITO REF. DEZ/ 2003) DEVIDOS AO EX-SERVIDOR ONEAS LACERDA DA SILVA, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 7, PONTO 40316-2. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.663,27 |
| 2004NL600072 | 2004-02-04T00:00 | - REGULARIZACAO DA 2003NL601371, TENDO EM VISTA APROPRIACAO EM DUPLICIDADE. -- CONFORME COPIA DOCUMENTOS ANEXOS -- GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.537,87 |
| 2004NL600078 | 2004-02-06T00:00 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTODE INICIO DE SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA - PARLAMENTARES. BANCO DO BRASIL: R$6.064.697,69 / CEF: R$719.225,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.550,20 |
| 2004NL600081 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.299,69 |
| 2004NL600082 | 2004-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES E AUXILIO RECLUSAO DEVIDO AOS MENORES CAR- LOS ALEXANDRE A DE ALMEIDA E LEANDRO ALVES DE ALMEIDA, FILHOS DO SERVIDOR VALTER JOSE DE ALMEIDA, CFE. PROCESSO 133.895/03 E DDP N} 019-02/2004 EM ANEXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.076,86 |
| 2004NL600100 | 2004-03-17T00:00 | DEPOSITO EFETUADO POR SERVIDOR, PONTO 175.438, GRUPO 6 CONFORME DDP 027-03/04.2004NS000517/NL500119. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -153,26 |
| 2004NL600112 | 2004-03-18T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2004NL600100 E ACERTO CONTA CORRENTE PARA FINS DE TRANSFERENCIA DE VALOR AO FUNDO ROTATIVO/CD PELO CPR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 153,26 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 62,53 |
| 2004NL600119 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/617. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 822,53 |
| 2004NL600120 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 169,26 |
| 2004NL600121 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20.483,12 |
| 2004NL600123 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 89,99 |
| 2004NL600124 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS616/617. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.387,95 |
| 2004NL600125 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000619. - GRUPO 7 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.353,68 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 608,00 |
| 2004NL600126 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS627/628/624/616/617. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 795,04 |
| 2004NL600128 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000628/624. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 111,81 |
| 2004NL600130 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000616. - GRUPO 5 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 487,82 |
| 2004NL600131 | 2004-03-26T00:00 | ESTORNO DA 2004NL600130 - ACERTO DE OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -487,82 |
| 2004NL600132 | 2004-03-26T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEV/2004NS000616. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 487,82 |
| 2004NL600146 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000154/155/156/157/NS001844/1845/1846/1848/1851. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 175,09 |
| 2004NL600147 | 2004-03-31T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000155/157/160/NS001845/1848/1851. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 708,18 |
| 2004NL600170 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 14,00 |
| 2004NL600171 | 2004-04-30T00:00 | ACERTOS CONTABEIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004 - RECLASSIFICA-CAO DE DESPESAS REF. 2004FP000282/NS003060 E OUTRAS. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 121,95 |
| 2004NS000119 | 2004-02-04T00:00 | NFVC 69661- SERVICOS C/ FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES) DIA 23/12/03 PARA200 CONVIDADOS. RET 5,85 P/C SRF.(PARTE NF) _________________________________RELACAO 41/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 418,00 |
| 2004NS000120 | 2004-02-04T00:00 | NF 69706 - FORNECIMENTO DE SOPAS P/ COMISSFO MISTA DE PLANOS E ORHAMENTOS PU- BLICOS E FISCAIS DA CD NO DIA 16/12/03. RET.SRF 5,85 PERC.BLOQUEIO R$2.000,00P/ PGTO DEBITOS AGUA/ENERGIA DEZ/03 A JAN/04. PROC.135.727/03. REL.41/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 2.560,00 |
| 2004NS000121 | 2004-02-04T00:00 | NFVC 69705 - SERVICO BUFFET (FORNECIMENTO DE LANCHES P/COMISSAO MISTA ORCAMEN-TOS EM 16.DEZ.2003) - RET. SRF 5,85 P.CENTO -BLOQUEIO R$680,56(PROC.135727/03)REL.41/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.245,00 |
| 2004NS000122 | 2004-02-04T00:00 | NF 69662 - SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET(LANCHES E SOPAS) DIA 22/12/03 - BLO-QUEIO R$ 4.750,00(P/PAGAM.AGUA,ENE.ELETRICA)-PROCESSO 136.201/03 - RETENCAO:5,85P.CENTO SRF - RELACAO 41/03 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 5.050,00 |
| 2004NS000124 | 2004-02-04T00:00 | ALTERACAO DE SITUACAO P/ "COM CONTRATO" | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -1.245,00 |
| 2004NS000125 | 2004-02-04T00:00 | NFVC 69705 - SERVICO BUFFET (FORNECIMENTO DE LANCHES P/COMISSAO MISTA ORCAMEN-TOS EM 16.DEZ.2003) - RET. SRF 5,85 P.CENTO -BLOQUEIO R$680,56(PROC.135727/03)REL.41/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.245,00 |
| 2004NS000402 | 2004-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM A SUBSTITUIhfO DO PISO DE CARPETE DO GABINETE N} 901, DO ED. SEDE IV, EFETUDADO NO EXERCuCIO ANTERIOR, A FAVOR DO DEPUTADO NUCIMAR FRAGA. PROCESSO N} 132.355/2003. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 2.166,00 |
| 2004NS000407 | 2004-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AQREA AO SR. DIRCEU D ALKMIN TELLES NO TRECHO BRASILIA/ SFO PAULO. - PROCESSO N} 135.911/2003 | 025.580.768-68 - DIRCEU TELLES | R$ 325,15 |
| 2004NS000442 | 2004-02-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AQREA A SENHORA ROSA MARIA VALDEBENITO SANHUEZA NO TRECHO ILHQUS/BRASILIA. PROCESSO N} 133.624/03. | 015.895.608-76 - ROSA SANHUEZA | R$ 846,20 |
| 2004NS000529 | 2004-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO A DRš.ROSA MARIA V.SANHUEZA, REF.DESP.C/HOSPEDAGEM EM BSB, A CONVITE DA COMISSAO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR SEMINARIO "A UTILIZACAO DE A- GROTOXICO...", EM 27NOV03 - PROC. 133.624/03 | 015.895.608-76 - ROSA SANHUEZA | R$ 84,00 |
| 2004NS000562 | 2004-02-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, CONFORME AUTORIZAHAO AD REFERENDUM DA MESA EM 13.02.04.PROC.101.602/04 | 078.591.476-53 - ANIVALDO VALE | R$ 14.100,00 |
| 2004NS000618 | 2004-02-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO MARCOS DE JESUS, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 16/02/04. PROCESSO N} 135.915/2003. | 187.353.554-68 - MARCOS BARROS | R$ 3.215,74 |
| 2004NS000621 | 2004-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO JOAQUIM A. FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA, EM 16/02/04 - PROCESSO N} 135.026/03 | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 1.058,52 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 298,17 |
| 2004NS000624 | 2004-02-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2004 - NORMAL E COMPLEMENTAR/1 - CUSTEIOS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.747,20 |
| 2004NS000675 | 2004-02-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SENHOR DEPUTADO LAVOISIER MAIA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESSA, EM 16/02/04. PROCESSO N} 100.245/04. | 123.721.454-87 - LAVOISIER SOBRINHO | R$ 1.400,00 |
| 2004NS000703 | 2004-02-19T00:00 | NF 69703 - FORNEC. DE 800 REFEIHÏES NO RESTAURANTE SELF SERVICE DA CD. RETENCAO:SRF 5,85 POR/CENT. (OBS.11/12/03) RELAHFO 79/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NS000739 | 2004-02-19T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO DA CAFIN,PARA MUDANHA DE EMPENHO | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -9.499,00 |
| 2004NS000741 | 2004-02-19T00:00 | NFS 69703 -FORNEC.DE 1.357 REFEIHÏES NO RESTAURANTE SELF SERVICE DA CD,QUANDO DA REALIZAHAO SESSFO SOLENE EM HOMENAGEM AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÞDE,NO DIA 11/12/03. RET.SRF 5,85 POR/CENT. REL.79/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.499,00 |
| 2004NS000765 | 2004-02-20T00:00 | NFST 00000000231(COPIA) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2004NL000098 POR INSUFI- CIENCIA DE SALDO. RETENCAO SRF. 9,45# S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 78/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 2.849,67 |
| 2004NS000779 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ROBSON TUMA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 18/02/04 - PROCESSO N} 101.337/04 | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 245,07 |
| 2004NS000797 | 2004-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES DEPUTADA RAQUEL FIGUEIREDO A.TEIXEIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA DECISfO AD REFERENDUM DAMESA EM 18/02/04 - PROCESSO N} 131.115/03 | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.900,00 |
| 2004NS001014 | 2004-03-01T00:00 | FAT. 0303.28.556.594/0304.29.598.096(COPIAS) - LIBERACAO DE GLOSAS FEITAS NAS 2003NL008553/8555 A PEDIDO DA SELIQ, EM VIRTUDE DA AUTORIZACAO DA D.G/CD. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP.(INSS E ISS COBRADOS NAS CITADAS NL'S). REL.089/04 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.896,94 |
| 2004NS001047 | 2004-03-02T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO NOVAIS LIMA, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 26/02/04. PROCESSO N} 102.648/2004. | 006.685.327-34 - PEDRO LIMA | R$ 3.240,00 |
| 2004NS001188 | 2004-03-04T00:00 | FICHAS COMPENSACAO NR 8000093810-4/8000093811-2 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APT. 203 DO BLOCO G DA SHCES 1209 REF MESES JANEIRO A DEZ/03 | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.620,00 |
| 2004NS001191 | 2004-03-04T00:00 | FATURAS 40.12.10.4367/69 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR REFERENTE PAGTO SERVIhOS SEDEX (EXERC.2003) - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.95/04. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.355,00 |
| 2004NS001268 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ 162.214,25 |
| 2004NS001269 | 2004-03-05T00:00 | ALTERAR DOCUMENTO DE REFERENCIA/NE | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ -162.214,25 |
| 2004NS001270 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 -EXERCICIOS ANTERIORES | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ 162.214,25 |
| 2004NS001272 | 2004-03-05T00:00 | ALTERAR VINCULACAO | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ -162.214,25 |
| 2004NS001274 | 2004-03-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES,DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS CI-RþRGICO A QUE FOI SUBMETIDO SEU DEPENDENTE AFRuSIO DE SOUSA VIERIA LIMA. PRO-CESSO 101.363/04. GRUPO 03. PONTO 44.595. DDP 015-03/04 | 125.829.645-49 - MARLUCE LIMA | R$ 162.214,25 |
| 2004NS001279 | 2004-03-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS001191 TENDO EM VISTA FORNECEDOR NFO ACEI- TAR CNPJ- VAI ALTERAR NE PAR UG/GESTAO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.355,00 |
| 2004NS001281 | 2004-03-08T00:00 | FATURAS 40.12.10.4367/69 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR REFERENTE PAGTO SERVIhOS SEDEX (EXERC.2003) - RET. SRF 9,45# E ISS 5# - REL.95/04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.355,00 |
| 2004NS001286 | 2004-03-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AQREA A SRA. CERES MURAD,REPRESENTANDO OCOLQGIO DOM BOSCO DE SFO LUIS-MA, PARA RECEBIMENTO DO PRRMIO DARCY RIBEIRO, NACOMISSFO DE EDUCAHFO E CULTURA, CONFORME O PROC. N} 101.365/04. | 41.478.561/0001-88 - COLEGIO DOM BOSCO | R$ 503,20 |
| 2004NS001371 | 2004-03-09T00:00 | NFS 3125-ACESSO AA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET.: SRF 9,45# E ISS 5# REL. 102/04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 359,08 |
| 2004NS001506 | 2004-03-11T00:00 | FATURA 991210.4363/4365 E 1124079804-SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO MES DE DEZEMBRO/04. RET 9,45 P/C SRF E 5 P/C ISS SOBRE TOTAL APROPRIADO RELACAO 101/04 | 415001/14202 - ECT | R$ 78.758,10 |
| 2004NS001541 | 2004-03-12T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO H. NETO , NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/03/04. PROCESSO N} 100.720.04 | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 300,00 |
| 2004NS001595 | 2004-03-15T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AA SRA. DEPUTADA TELMA DE SOUZA, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10.03.04, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N}24/83. PROCESSO N} 100.934/2004. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 100,00 |
| 2004NS001631 | 2004-03-16T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA TELMA SANDRA A. DE SOUZA NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 10/03/04. PROCESSO N} 101.944/04 | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 350,00 |
| 2004NS001650 | 2004-03-16T00:00 | NFFPS FS0213822 (PARTE) LOC. MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS COM FORNE- CIMENTO DE SUPRIMENTOS, NO PERIODO DE 15 A 31/12/2003. RET.: SRF 5,85P.CENTO. RELACAO 115/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 76.407,52 |
| 2004NS001837 | 2004-03-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBSON TUMA, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/03/04. PROCESSO N} 104.843/04 | 126.972.828-82 - ROBSON TUMA | R$ 900,00 |
| 2004NS001851 | 2004-03-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2004- NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 18,63 |
| 2004NS002003 | 2004-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE FALTAS DESCONTADAS NO MrS DE NOVEMBRO/2003, REFERENTE MrS DE OU-TUBRO/2003, PONTO 1971, GRUPO 01, DDP 051-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 550,11 |
| 2004NS002050 | 2004-03-25T00:00 | NFS. 183 - SERVIHO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL DA SQS 111 BL. G APTO. 603. RET. SRF. 5,85#,ISS 1# S/TOTAL NFS E INSS 11# SOBRE CINQUENTA POR CENTO DA NFS. PROCESSO 100700/2004. | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.100,00 |
| 2004NS002074 | 2004-03-26T00:00 | CANCELAMENTO DE 2004FP000185, TENDO EM VISTA ALTERAHFO DO CREDOR DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -550,11 |
| 2004NS002079 | 2004-03-26T00:00 | PAGAMENTO DE FALTAS DESCONTADAS NO MrS DE NOVEMBRO/2003, REFERENTE MrS DE OU-TUBRO/2003, PONTO 1971, GRUPO 01, DDP 051-03/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 550,11 |
| 2004NS002147 | 2004-03-29T00:00 | AUXILIO MORADIA - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - MARCO/2004. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NS002150 | 2004-03-29T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO ACERTO DECORRENTE DO îBITO DA EX-PENSIONISTA DIVA DO ESPuRITO SANTO AMARANTE CARVALHO, GRUPO 07, DDP 068-03/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.169,85 |
| 2004NS002194 | 2004-03-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE 2004FP000095/2004NS001003, GRUPO 10. RECLASSIFICAhfODE DESPESA - DDP 087-02/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -352,98 |
| 2004NS002194 | 2004-03-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE 2004FP000095/2004NS001003, GRUPO 10. RECLASSIFICAhfODE DESPESA - DDP 087-02/2004 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 352,98 |
| 2004NS002195 | 2004-03-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERNTE 2004FP000096/2004NS001005, GRUPO 10. RECLASSIFICAhfODE DESPESA - DDP 089-02/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -352,98 |
| 2004NS002195 | 2004-03-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERNTE 2004FP000096/2004NS001005, GRUPO 10. RECLASSIFICAhfODE DESPESA - DDP 089-02/2004 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 352,98 |
| 2004NS002198 | 2004-03-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE 2004FP000097/2004NS001006, GRUPO 10. RECLASSIFICAhfODE DESPESA - DDP 088-02/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -352,98 |
| 2004NS002198 | 2004-03-29T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE 2004FP000097/2004NS001006, GRUPO 10. RECLASSIFICAhfODE DESPESA - DDP 088-02/2004 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 352,98 |
| 2004NS002203 | 2004-03-29T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AQREAS AO SERVIDOR ANTËNIO MENDES RIBEIRO LESSA PONTO N} 6.424, ADQ. JUNTO A EMPRESA VARIG, CONF. BILS. N}S 5022296, 2933431 E 4630907- VIAGEM D NOVA IORQUE, EUA. - PROC.N} 134.889/03 E ANEXO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.527,14 |
| 2004NS002239 | 2004-03-30T00:00 | ACERTO CONTeBIL REERENTE 2004FP000120/2004NS001192, GRUPO 07. DDP 011/03/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -47.387,54 |
| 2004NS002239 | 2004-03-30T00:00 | ACERTO CONTeBIL REERENTE 2004FP000120/2004NS001192, GRUPO 07. DDP 011/03/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 47.387,54 |
| 2004NS002246 | 2004-03-30T00:00 | NFF 8174(COPIA)- LIBERACAO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2004NS000792 REF.LOCACAO DE MAO DE OBRA MANUT.EDIFIC., INSTAL.HIDRAULICAS...RET.SRF.9,45# S/VLR.APROPR.INSS E ISS JA RETIDOS NA "NS"CITADA. REL.149/04 PER.01 A 31/12/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.339,39 |
| 2004NS002392 | 2004-04-02T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO ASDRUBAL MENDES BENTES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/03/04. PROC. 105.209/04 | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 658,00 |
| 2004NS002393 | 2004-04-02T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO JOAO MIGUEL FEU ROSA , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/03/04. PROC. 103.546/04 | 096.242.527-34 - JOAO ROSA | R$ 750,00 |
| 2004NS002406 | 2004-04-02T00:00 | PAG. DA FATURA N}.1176978/02 - PROCESSO N}. 29.995/02. ________ COTA VASP (7.05 IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 16.911,81 |
| 2004NS002444 | 2004-04-05T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE DIF. GRATIFICAhfO NATALINA, PROC. 43.149/03, GRUPO 01. - DDPS 02 A 25-04/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 176.064,95 |
| 2004NS002446 | 2004-04-05T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO BAUER, NOS TERMOSDO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/03/2004.PROCESSO N} 134.226/2003. | 293.970.579-87 - PAULO BAUER | R$ 840,02 |
| 2004NS002479 | 2004-04-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000249/NS002444 PARA ALTERACAO DE RECOLHE- DOR DO DARF. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -176.064,95 |
| 2004NS002480 | 2004-04-05T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE DIF. GRATIFICAhfO NATALINA, PROC. 43.149/03, GRUPO 01, CFEDDP'S N} 02 A 25-04/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 176.064,95 |
| 2004NS002540 | 2004-04-06T00:00 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - ABR/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 14.072,67 |
| 2004NS002546 | 2004-04-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NS002548 | 2004-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000021/NS002546 PARA ALTERAR DATA EMISSAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NS002550 | 2004-04-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NS002551 | 2004-04-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000023/NS002550 PARA ALTERAR DATA EMISSAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -17.273,68 |
| 2004NS002552 | 2004-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.273,68 |
| 2004NS002586 | 2004-04-07T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004NL600015. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 323,42 |
| 2004NS002664 | 2004-04-12T00:00 | ACERTO DECORRENTE DO îBITO DA EX-PENSIONITA MARIA VENINA ALVES CABECEIRA, PAGOEM NOME DA CURADORA VbNIA LþCIA ALVES CABECEIRA, CONFORME ALVARe JUDICIAL. PONTO 2220-1, GRUPO 07, DDP 034-04/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.406,63 |
| 2004NS002815 | 2004-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES - PROCESSO N} 134.495/2004, CFE.DDP 037-04/2004. GRUPO 3, PONTO 4230. | 000.567.313-53 - ALEXANDRE FONSECA | R$ 1.494,07 |
| 2004NS002932 | 2004-04-15T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES A SERVIDORA KATIA ISABELLI BETHANIA MELO DE SOUZA, PONTO 6.179, CFE. PROCESSO N} 41.351/2003 E REPASSE DO VALOR A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA CFE. DDP 041-04/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.076,99 |
| 2004NS002937 | 2004-04-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000278/NS002932 PARA ACERTO DE OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.076,99 |
| 2004NS002943 | 2004-04-15T00:00 | REPASSE DE VALORES DESCONTADOS DA SERVIDORA KATIA ISABELLI BETHANIA MELO DE SOUZA, PONTO 6.179, CFE. PROCESSO N} 41.351/2003 (ANEXO O DE N} 2.453/2004, REF. DEVOLUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CFE. DDP 041-04/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.076,99 |
| 2004NS003013 | 2004-04-19T00:00 | FICHA COMPENSAHFO 50009412840-0004-11 REF TAXA DE FUNCIONAMENTO -TFF DAS ESTA-HÏES UTILIZADAS PELA CD, DEVIDA AO FUNDO DE FISCALIZAHFO DAS TELECOMUNICAHÏES-FISTEL. ISENTO IMPOSTOS. RELAHFO 192/04 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 120,30 |
| 2004NS003070 | 2004-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.111,33 |
| 2004NS003070 | 2004-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 79.854,37 |
| 2004NS003071 | 2004-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 28.603,68 |
| 2004NS003072 | 2004-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 650,38 |
| 2004NS003073 | 2004-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.678,97 |
| 2004NS003076 | 2004-04-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.395,27 |
| 2004NS003078 | 2004-04-20T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR REINALDO SZYDLOSKI PONTO N} 116.445, REFERENTE DS DESPESAS DE VIAGEM TRECHO, CURITIBA/SFO PAULO/BRASULIA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2003, PARA PARICIPAR DAS DILIGRNCIAS DA CPI-PIRATARIA - PROC.N. 101.515/04. | 346.283.120-87 - REINALDO SZYDLOSKI | R$ 491,35 |
| 2004NS003119 | 2004-04-20T00:00 | PAGAMENTO A ESPOLIO DE PENSIONISTA CONFORME DDP 050-04/2004 ANEXA - PROCESSO 129.693/2003 - GRUPO 10 PONTO 800.136-1 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.056,00 |
| 2004NS003122 | 2004-04-20T00:00 | PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23.702/01 E DDP 051-04/2004 ANEXA GRUPO 7 - PONTO 411 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.856,12 |
| 2004NS003126 | 2004-04-20T00:00 | PAGAMENTO CONFORME PROCESSO 23.702/01 E DDP 052-04/2004 ANEXA - GRUPO 7 PONTO 411 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.856,12 |
| 2004NS003183 | 2004-04-22T00:00 | AUXuLIO FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE MARIA JOSq DE SOUZA GONZAGA,PON-TO 2.530, CONFORME PROCESSO 100.218/04, GRUPO 01, DDP 070-04/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.529,33 |
| 2004NS003217 | 2004-04-23T00:00 | PAGAMENTO URV/94/95 (50) , CONVERSfO DE LICENhA PRrMIO EM PECþNIA E ATRASADOS,REF. 1 DE REAJUSTE, DEVIDO AO EX-SERVIDOR ATIVO HELDER PINHEIRO DIAS, CONFOR-ME PROCESSO 06.066/2004. PONTO 4504-1, GRUPO 07. DDP 073-04/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 47.628,02 |
| 2004NS003218 | 2004-04-23T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA - PRO-SAUDE(LIVRE ESCOLHA) - FOPAG MAR/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.196,11 |
| 2004NS003324 | 2004-04-26T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. A INTERRUPCAO DE LICENCA MEDICA, CFEDDP 081-04/2004. - GRUPO 6, PONTO 163.032 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,33 |
| 2004NS003363 | 2004-04-27T00:00 | PAGAMENTO DE URV, PLANO DE CARREIRA E ACERTOS DE îBITO. SERVIDORA ISENTA DEIMPOSTO DE RENDA. GRUPO 03. DDP 084-04/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 44.151,00 |
| 2004NS003420 | 2004-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE GASTOS REF. A UTILIZAHAO DE TELEFONE CELULAR DURANTE COBERTU-RA JORNALISTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO PERIODO DE 07 A 10 E 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2003. PROC.133.875/2003. | 342.688.201-91 - SYLVIA FONSECA | R$ 352,82 |
| 2004NS003555 | 2004-04-29T00:00 | NFFEE 45613115/46204935/46839894 IDENT. 40335-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICI PALICIO DO COMERCIO(SCS Q 02 BL A SL 1104). RET 5,85 P/S SRF. RELACAO 222/04. REFERENTE MES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 | 974100/91000 - CEB | R$ 61,98 |
| 2004NS003558 | 2004-04-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NS003555 PARA ALTERAR CODIGO RETENHFO | 974100/91000 - CEB | R$ -61,98 |
| 2004NS003561 | 2004-04-29T00:00 | NFFEE 45613115/46204935/46839894 IDENT 40335-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO. RET 5,85 P/C SRF. RELACAO 222/04. REFERENTE MES 10,11 E 12/2002 | 974100/91000 - CEB | R$ 61,98 |
| 2004NS003665 | 2004-04-30T00:00 | REGULARIZAO DE DESPESA COM PRO SAUDE REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2004, CONFORME PROCESSO: 108.393/04 - DDP 072-04/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 330,24 |
| 2004NS003737 | 2004-05-04T00:00 | SALDO DE URV DE 1994 E 1995 DEVIDO A EX-SERVIDORA JOSEFA GONHALVES DA SILVA, PONTO 3.806, FALECIDA EM 04/01/2002 - GRUPO 1 - DDP 111-04/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 944,13 |
| 2004NS003738 | 2004-05-04T00:00 | SALDO DE URV DE 1994 E 1995 DEVIDO A EX-SERVIDORA JOSEFA GONHALVES DA SILVA, PONTO 3806, FALECIDA EM 04/01/2002 - GRUPO 1 - DDP 109-04/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 944,13 |
| 2004NS003739 | 2004-05-04T00:00 | SALDO DE URV DE 1994 E 1995 DEVIDO A EX-SERVIDORA JOSEFA GONHALVES DA SILVA, PONTO 3806, FALECIDA EM 04/01/2002 - GRUPO 1 - DDP 109-04/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 944,13 |
| 2004NS003754 | 2004-05-04T00:00 | ACERTOS RESCISORIOS REF. PROCESSO 24.110/2003 CFE. DDP 108-04/2004. GRUPO 1, PONTO 6526. DESCONTO DE PRO-SAUDE MENSALIDADE (R$50,50). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.724,68 |
| 2004NS003755 | 2004-05-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000431/NS003754 PARA ACERTO DA OBSERVACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.724,68 |
| 2004NS003766 | 2004-05-04T00:00 | ACERTOS RESCISORIOS REF. PROCESSO 24.110/2003 CFE. DDP 108-04/2004. GRUPO 1, PONTO 6526. DESCONTO DE PRO-SAUDE PARTICIPACAO (R$50,50). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.724,68 |
| 2004NS003777 | 2004-05-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000424/NS003739 - CORRECAO HISTORICO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -944,13 |
| 2004NS003778 | 2004-05-04T00:00 | SALDO DE URV DE 1994 E 1995 DEVIDO A EX-SERVIDORA JOSEFA GONHALVES DA SILVA,PONTO 3806, FALECIDA EM 04/01/2002 - GRUPO 1 - DDP 110-04/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 944,13 |
| 2004NS003845 | 2004-05-06T00:00 | NFFS 19126/21462/24718/25041/25320 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPIT. A DEPUTDOS, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 234/04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 7.301,30 |
| 2004NS003847 | 2004-05-06T00:00 | PAGAMENTO AUXILO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO ESTEVAM FRANCISCO DE SOUZA - PONTO 2274 - DDP 001-05/2004 - PROCESSO: 109.361/04. -- GRUPO 3 -- | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.800,00 |
| 2004NS003880 | 2004-05-06T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ,PONTO 6393 - GRUPO 1 - VALOR REFERENTE MES DE MARCO/2004 CONFORME OFICIO 136/04 DEPES. 2004OB900643ANP. - 2004NL500243CD. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.160,40 |
| 2004NS003899 | 2004-05-06T00:00 | - ACERTO VALORES - 2004NS003880/FP000450 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.160,40 |
| 2004NS003925 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ,PONTO 6393 - GRUPO 1 - VALOR REFERENTE MES DE MARCO/2004 CONFORME OFICIO 136/04 DEPES. 2004OB900643ANP. - 2004NL500243CD. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.160,40 |
| 2004NS003937 | 2004-05-07T00:00 | PAGAMENTO DE CRqDITOS DE URV, DEVIDOS PARA O ESPîLIO DA EX-SERVIDORA APOSENTA-DA MARIZA BARBOSA DE ALMEIDA SAMPAIO, PONTO 802629, MEDIANTE AUTORIZAhfO JUDI-CIAL, PROC. 40.100/03. GRUPO 09. DDP 004-05/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.397,94 |
| 2004NS003960 | 2004-05-07T00:00 | ATRASADOS DE URV - PERuODO 1995(1/2) A 1999(JAN) - E 02 DIAS APOSENTADORIA DEJAN/02, DEVIDOS AO ESPîLIO DE MARIZA BARBOSA DE ALMEIDA SAMPAIO, PONTO 802629,MEDIANTE AUTORIZAhfO JUDICIAL, PROC. 40.100/03. GRUPO 09. DDP 004-05/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.397,94 |
| 2004NS003962 | 2004-05-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000452/2004NS003937, TENDO EM VISTA ALTERA- hfO DA DESCRIhfO. VIDE 2004FP000453/2004NS003960) | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -1.397,94 |
| 2004NS003967 | 2004-05-07T00:00 | NFFS 7431. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS DENISON E S/TOTAL SUBCONTRATADA (CANAL 1 PROD.), ISS 5# S/TOTAL NF. RELACAO 238/04 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 18.392,31 |
| 2004NS003975 | 2004-05-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2004NS003967 (2004NO001125) PARA ALTERAR BA SE DE CALCULO DO ISS | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -18.392,31 |
| 2004NS003979 | 2004-05-07T00:00 | NFFS 7431. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS DENISON E S/TOTAL SUBCONTRATADA (CANAL 1 PROD.), ISS 5# S/HONORARIOS DENISON. RELACAO 238/04 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 18.392,31 |
| 2004NS003986 | 2004-05-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2004NS3979 (2004NO0001129) P/ACERTO CNPJ DA RETENCAO SRF. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ -18.392,31 |
| 2004NS003990 | 2004-05-07T00:00 | NFFS 7431. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (PRODUCAO). RET. SRF 9,45# S/HONORARIOS DENISON E S/TOTAL SUBCONTRATADA (CANAL 1 PROD.), ISS 5# S/HONORARIOS DENISON. RELACAO 238/04 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 18.392,31 |
| 2004NS003992 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. BERNARDO ARISTON NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO DA MESA EM 29/04/04 PROC. 101.177/04 | 006.011.147-01 - BERNARDO ARISTON | R$ 200,00 |
| 2004NS003993 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. CARLOS SOUZA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO DA MESA EM 29/04/04 PROC. 104.401/04 | 025.748.372-15 - CARLOS SOUZA | R$ 1.708,37 |
| 2004NS003995 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EUNICIO OLIVEIRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO DA MESA EM 29/04/04 PROC. 131.445/03 | 036.790.043-20 - EUNICIO OLIVEIRA | R$ 1.864,30 |
| 2004NS003996 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. ANN PONTES NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO DA MESA EM 29/04/04 PROC. 135.797/03 | 295.300.912-49 - ANN PONTES | R$ 272,16 |
| 2004NS003998 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. BABE NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO DA MESA EM 29/04/04 PROC. 135.969/03 | 031.951.202-91 - JOAO ARAUJO | R$ 220,00 |
| 2004NS004000 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. JOAO BATISTA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO DA MESA EM 29/04/04 PROC. 136.333/03 | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 95,00 |
| 2004NS004001 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARACELY DE PAULA NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO DA MESA EM 29/04/04 PROC. 136.358/03 | 004.554.826-91 - ARACELY PAULA | R$ 132,00 |
| 2004NS004003 | 2004-05-07T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. LUIZ CARLOS HEINZE, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO DA MESA EM 29/04/04 PROC. 43.218/03 | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 295,50 |
| 2004NS004034 | 2004-05-10T00:00 | NFF 44981 A 44986 - SERVICOS DE HOTELARIA PRESTADOS A CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45# S/VRL. APR. E 5# S/DIARIAS R$5.267,40 REL.244/04 PERIODO: 19/07/2002 A 18/07/2003 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 6.013,60 |
| 2004NS004247 | 2004-05-13T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2) A 2000, E DEVOLUCAO DE PSSS REF. PERIODO DE JAN/99 AABR/00, DEVIDOS AO EX-SERVIDOR MANOEL BATISTA DA COSTA, FALECIDO NA ATIVA, CFEPROC. 9.251/04 E DDP 013-05/2004. GRUPO 7, PONTO 3474-1. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.546,93 |
| 2004NS004249 | 2004-05-13T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2) A 2000, E DEVOLUCAO DE PSSS REF. PERIODO DE JAN/99 AABR/00, DEVIDOS AO EX-SERVIDOR MANOEL BATISTA DA COSTA, FALECIDO NA ATIVA, CFEPROC. 9.251/04 E DDP 014-05/2004. GRUPO 7, PONTO 3474-3. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.546,93 |
| 2004NS004253 | 2004-05-13T00:00 | PAGAMENTO DE URV 95 (1/2) A 2000, E DEVOLUCAO DE PSSS REF. PERIODO DE JAN/99 AABR/00, DEVIDOS AO EX-SERVIDOR MANOEL BATISTA DA COSTA, FALECIDO NA ATIVA, CFEPROC. 9.251/04 E DDP 015-05/2004. GRUPO 7, PONTO 3474-5. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.546,93 |
| 2004NS004260 | 2004-05-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.JOAO BATISTA R. DA SILVA,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 12.05.04 PROC.136.214/03 | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 1.200,00 |
| 2004NS004400 | 2004-05-18T00:00 | NFF 1270893(COPIA) - LIBERACAO VALOR BLOQUEADO NA 2004NS003652. RETENCAO 9,45P.CENTO. RELACAO 267/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 115,21 |
| 2004NS004404 | 2004-05-18T00:00 | NFF 1148113/83545/212683/40880/70893-SERV.TELEF.COMUT.(STFC),MOD.L.DIST.NAC. EINTER.APTOS.FUNCS./CD-RET 9,45# S/VLR APROP.GLOSAS:196,54+347,64+262,14+329,86:R$ 1.136,18(COBR.FORA PRAZO) - RELACAO 267/04 - PERIODO: SET/OUT/NOV/DEZ/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.123,15 |
| 2004NS004411 | 2004-05-18T00:00 | NO 1259 - ALTERAR NUMERO DOCUMENTOS E HISTORICO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.123,15 |
| 2004NS004412 | 2004-05-18T00:00 | NFF 1148113/1183545/1212683/1240880- SERV.TELEF.COMUT.(STFC),MOD.L.DIST.NAC. EINTER.APTOS.FUNCS./CD-RET 9,45# S/VLR APROP.GLOSAS:196,54+347,64+262,14+329,86RESPECTIVAMENTE(COBR.FORA DO PRAZO) - RELACAO 267/04 - PER: SET/OUT/NOV/DEZ/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.123,15 |
| 2004NS004526 | 2004-05-19T00:00 | NFF1162303/1195162 E OUTRAS.- SERV.TELEF.COMUT.(STFC),MOD.L.DIST.NAC. E INTER.APTOS.FUNCS./CD-RET 9,45# S/VLR APROP.GLOSAS:148,82+118,65+58,59+50,07+ 93,83.(COBR.FORA DO PRAZO) - RELACAO 273/04 - PER: MAI/OUT/NOV/DEZ/03. E 01/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 465,15 |
| 2004NS004540 | 2004-05-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 48.896,09 |
| 2004NS004541 | 2004-05-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 749,53 |
| 2004NS004545 | 2004-05-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 15.470,61 |
| 2004NS004546 | 2004-05-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - MAI/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 797,19 |
| 2004NS004583 | 2004-05-20T00:00 | RECIBO S/N SERVICO DE INTERPRETE DE LINGUAS DE SINAIS PRESTADOS DURANTE O SEMINARIO NACIONAL "AS POLITICAS VOLTADAS P/AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA".DIA 04/09/04... RELACAO 274/04 | 29.262.052/0002-07 - FEDNACEDUINTSUR | R$ 189,00 |
| 2004NS004584 | 2004-05-20T00:00 | CANCELADA NS004583 | 29.262.052/0002-07 - FEDNACEDUINTSUR | R$ -189,00 |
| 2004NS004587 | 2004-05-20T00:00 | RECIBO S/N SERVICO DE INTERPRETE DE LINGUAS DE SINAIS PRESTADOS DURANTE O SEMINARIO NACIONAL "AS POLITICAS VOLTADAS P/AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA".DIA 04/09/04... RELACAO 274/04 | 29.262.052/0002-07 - FEDNACEDUINTSUR | R$ 189,00 |
| 2004NS004824 | 2004-05-25T00:00 | DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES AO FR/CD CFE. DDP 029-05/2004. - STELLA BARROS BETHONICO, GRUPO 10, PONTO 800439-1 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 42,72 |
| 2004NS004825 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 57,57 |
| 2004NS004825 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 810,84 |
| 2004NS004825 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.396,82 |
| 2004NS004826 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 286,24 |
| 2004NS004826 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 477,00 |
| 2004NS004826 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE PAE REEMBOLSO/AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANS- PORTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.854,70 |
| 2004NS004856 | 2004-05-26T00:00 | PAGAMENTO DE BENEFICIOS ATRASADOS, RELATIVOS AO EXERCICIO ANTERIOR (18/06-31/ 12/03) E EXERCICIO CORRENTE (01/01-30/04/04), REF. PROC. 37.244/03, DESCONTAN-DO DEBITOS REF. PROC. 107.026/04, CFE. DDP 040-05/04. GRUPO 10, PONTO 810006-1 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.744,50 |
| 2004NS004882 | 2004-05-26T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE DDP 001-05/2004, GRUPO 03, 2004FP000440/2004NS003847 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -1.800,00 |
| 2004NS004885 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANSPORTE DE EXERCI-CIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34,81 |
| 2004NS004885 | 2004-05-25T00:00 | RECLASSIFICAO DE DESPESAS DE AUXILIO ALIMENTACAO/AUXILIO TRANSPORTE DE EXERCI-CIOS ANTERIORES REF. FOPAG MES DE JANEIRO/2004. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.820,88 |
| 2004NS004931 | 2004-05-27T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. FOPAG MAI/04-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS AN-TERIORES. GRUPO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.444,44 |
| 2004NS004932 | 2004-05-27T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. FOPAG MAI/04-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS AN-TERIORES. GRUPO 7. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 13,60 |
| 2004NS004994 | 2004-05-28T00:00 | PAGAMENTO DE URV (1994 A 1998) DEVIDO A EX-SERVIDORA ELIZABETH PEREIRA BORGES,PONTO 3007, GRUPO 1, FALECIDA EM 11/03/98, PROCESSO 5.128/2001, EM NOME DO BE-NEFICIARIO CFE. DDP 045-05/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.568,87 |
| 2004NS005167 | 2004-06-01T00:00 | PAGAMENTO DA URV REFERENTE ANOS DE 1994 E 1995, PROC. 42.976/03, PARA A SERVI-DORA MeRCIA MARIA MAGALDI GOMIDE, PONTO 4277, GRUPO 01. DDP 004-06/2004. - CONTA POUPANhA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.940,00 |
| 2004NS005182 | 2004-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP00569/NS005167 PARA ALTERAR DEDUCAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.940,00 |
| 2004NS005207 | 2004-06-02T00:00 | PAGAMENTO DA URV REFERENTE ANOS DE 1994 E 1995, PROC. 42.976/03, PARA A SERVI-DORA MeRCIA MARIA MAGALDI GOMIDE, PONTO 4277, GRUPO 01. DDP 004-06/2004. - CONTA POUPANhA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.940,00 |
| 2004NS005212 | 2004-06-02T00:00 | PAGAMENTO DA URV REFERENTE ANOS DE 1994 E 1995, PROC. 42.976/03, PARA A SERVI-DORA MeRCIA MARIA MAGALDI GOMIDE, PONTO 4277, GRUPO 01. DDP 004-06/2004. - CONTA POUPANhA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.940,00 |
| 2004NS005213 | 2004-06-02T00:00 | CANCELAMENTO DE 2004FP000573/2004NS005207, TENDO EM VISTA ALTERA- hfO DE CREDOR. VIDE 2004FP000574/2004NS005212. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.940,00 |
| 2004NS005284 | 2004-06-03T00:00 | REGULARIZAhfO DESPESA COM PRî-SAþDE REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMrS DE ABRIL/2004,CONFORME PROCESSO: 110.840/04 - DDP 001-06/2004 - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.396,92 |
| 2004NS005285 | 2004-06-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000070, TENDO EM VISTA ALTERAhfO DO CREDOR. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.396,92 |
| 2004NS005286 | 2004-06-03T00:00 | REGULARIZAhfO DESPESA COM PRî-SAþDE REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMrS DE ABRIL/2004,CONFORME PROCESSO: 110.840/04 - DDP 001-06/2004 - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.396,92 |
| 2004NS005287 | 2004-06-03T00:00 | REGULARIZAhfO DESPESA COM PRî-SAþDE REEMBOLSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOMrS DE ABRIL/2004,CONFORME PROCESSO: 110.840/04 - DDP 002-06/2004 - GRUPO 09 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.073,69 |
| 2004NS005350 | 2004-06-03T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DA SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAME BENJA-MIM DO CANTO, PONTO 40.117, GRUPO 03 - SERVIDORA ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 99.001.043539-7. - DDP 007-06/2004 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 28.076,79 |
| 2004NS005352 | 2004-06-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000599/2004NS005350, TENDO EM VISTA REGIS- TRO INDEVIDO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -28.076,79 |
| 2004NS005360 | 2004-06-04T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DA SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAME BENJA-MIM DO CANTO, PONTO 40.117, GRUPO 03 - SERVIDORA ISENTA DE IMPOSTO DE RENDA - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 99.001.043539-7. - DDP 007-06/2004 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 27.673,85 |
| 2004NS005364 | 2004-06-04T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DA SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAME BENJA-MIM DO CANTO, PONTO 40.117, GRUPO 03 - SERVIDORA ISENTA DE IMOSTO DE RENDA - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 99.001.043539-7. - DDP 007-06/2004 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -69,33 |
| 2004NS005364 | 2004-06-04T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DA SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAME BENJA-MIM DO CANTO, PONTO 40.117, GRUPO 03 - SERVIDORA ISENTA DE IMOSTO DE RENDA - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 99.001.043539-7. - DDP 007-06/2004 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 402,94 |
| 2004NS005364 | 2004-06-04T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DA SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAME BENJA-MIM DO CANTO, PONTO 40.117, GRUPO 03 - SERVIDORA ISENTA DE IMOSTO DE RENDA - REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 99.001.043539-7. - DDP 007-06/2004 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 27.673,85 |
| 2004NS005365 | 2004-06-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000602/2004NS005360, TENDO EM VISTA REGIS- TRO INDEVIDO. VIDE 2004FP000603/2004NS005364. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -27.673,85 |
| 2004NS005497 | 2004-06-04T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2004FP000603/NS005364 - RECLASSIFICACAO DE NE DE INATIVOSEX-IPC. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -402,94 |
| 2004NS005497 | 2004-06-04T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2004FP000603/NS005364 - RECLASSIFICACAO DE NE DE INATIVOSEX-IPC. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -69,33 |
| 2004NS005497 | 2004-06-04T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2004FP000603/NS005364 - RECLASSIFICACAO DE NE DE INATIVOSEX-IPC. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 69,33 |
| 2004NS005497 | 2004-06-04T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2004FP000603/NS005364 - RECLASSIFICACAO DE NE DE INATIVOSEX-IPC. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 402,94 |
| 2004NS005530 | 2004-06-09T00:00 | INF.12/03 E 12/03PAR.-EXEC.ATIV.POLICIAMENTO/CD, ED.PRINC ANEXOS I,II,III,IV EOUTROS P/MEIO SEG.LEGISL.-ISENTO IMPOSTOS -GLOSA 7.355,11(INF.12/03)+14.375,93(INF.12/03PAR) - RELACAO 315/04 - REFERENCIA DEZEMBRO/2003 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 68.596,16 |
| 2004NS005539 | 2004-06-09T00:00 | DEVOLUCAO DE VALORES DESCONTADOS A TITULO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONFORME AUTORIZAHFO PROCESSO 102.600/2004 - DDP 023-06/2004 - SERVIDORA: EVA VILMA PEREIRA MARQUES, PONTO 114.113 - GRUPO 02 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 597,85 |
| 2004NS005568 | 2004-06-09T00:00 | R. S/N} - VALOR P/ ATENDER DESPESAS RELATIVAS A DQBITOS DE CONDOMINIO DA SALA N} 1104 ED. PALACIO DO COMERCIO, DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO NOV/2001 A MAIO/2003. PROC. 111.675/2004. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.783,39 |
| 2004NS005613 | 2004-06-11T00:00 | NF 1086 (COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2004NS000052. RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO - INSS E ISS RETIDOS NA NS 52/04. REL.321/04. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.234,88 |
| 2004NS005633 | 2004-06-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO MILTON ANTONIO C. MONTI, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/06/04. PROC. 134.141/03 | 029.803.728-97 - MILTON MONTI | R$ 1.000,00 |
| 2004NS005642 | 2004-06-14T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO ANTONIO JOAQUIM A. FILHO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 03/06/04. PROC. 101.630/04 | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 2.136,09 |
| 2004NS005718 | 2004-06-15T00:00 | NFS 1099 MAO-DE-OBRA REF SERVICOS COMPLEMENTARES DE GARHONS E MAITRE, EM CARA-TER COMPLEMENTAR NA RESIDENCIA OFICIAL DO PRESIDENTE DA CD. RET 9,45 P/C SRF, 11 P/C INSS E 5 P/C ISS. RELACAO 329/04 . MES OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 1.662,01 |
| 2004NS005835 | 2004-06-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEP. TELMA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83,CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 15.06.04 PROC. 133.258/03 | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 300,00 |
| 2004NS005858 | 2004-06-17T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. 2004PF900001 (010090/0001), TENDO EM VISTA DEVOLU-CAO FEITA A SERVIDORA CFE. 2004FP000620/NS005539. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -597,85 |
| 2004NS005924 | 2004-06-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 134.762,58 |
| 2004NS005925 | 2004-06-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 104.011,34 |
| 2004NS005927 | 2004-06-21T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.808,98 |
| 2004NS005936 | 2004-06-21T00:00 | NFS 1100. PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 GARCONS E 01 MAITRE P/JANTAR NA RESIDEN-CIA OFICIAL, EM 09/09/03. RET. SRF 9,45# E INSS 11#. RELACAO 338/04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 576,01 |
| 2004NS005948 | 2004-06-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS005936 P/RETER ISS | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ -576,01 |
| 2004NS005950 | 2004-06-21T00:00 | NFS 1100. PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 GARCONS E 01 MAITRE P/JANTAR NA RESIDEN-CIA OFICIAL, NO DIA 09/09/03. RET. SRF 9,45#, ISS 5# E INSS 11#. REL. 338/04 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 576,01 |
| 2004NS006083 | 2004-06-23T00:00 | NFFEES 61841833 (COPIA) - IDENT.466.451-5: PAGAMENTO DE VALORES GLOSADOS NA 2004NS005714 ºENERGIA ELETRICA:R$5896,05 E TAXA ILUMINACAO PUB.:R$299,82» - RET. SRF 5,85# S/R$5896,05 - PROC.42.666/03 - REF. NOV/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 299,82 |
| 2004NS006083 | 2004-06-23T00:00 | NFFEES 61841833 (COPIA) - IDENT.466.451-5: PAGAMENTO DE VALORES GLOSADOS NA 2004NS005714 ºENERGIA ELETRICA:R$5896,05 E TAXA ILUMINACAO PUB.:R$299,82» - RET. SRF 5,85# S/R$5896,05 - PROC.42.666/03 - REF. NOV/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.596,23 |
| 2004NS006086 | 2004-06-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NS006083, P/ACERTO DO HISTORICO LITERAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -5.596,23 |
| 2004NS006086 | 2004-06-23T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NS006083, P/ACERTO DO HISTORICO LITERAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -299,82 |
| 2004NS006087 | 2004-06-23T00:00 | NFFEES 61841833 (COPIA) - IDENT.466.451-5: PAGAMENTO DE VALORES GLOSADOS NA 2004NS005714 ºENERGIA ELETRICA:R$5596,23 E TAXA ILUMINACAO PUB.:R$299,82» - RET. SRF 5,85# S/R$5596,23 - PROC.42.666/03 - REF. NOV/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 299,82 |
| 2004NS006087 | 2004-06-23T00:00 | NFFEES 61841833 (COPIA) - IDENT.466.451-5: PAGAMENTO DE VALORES GLOSADOS NA 2004NS005714 ºENERGIA ELETRICA:R$5596,23 E TAXA ILUMINACAO PUB.:R$299,82» - RET. SRF 5,85# S/R$5596,23 - PROC.42.666/03 - REF. NOV/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.596,23 |
| 2004NS006137 | 2004-06-23T00:00 | RECIBO S/N - RESSARCIMENTO DESPESA COM IPTU E TLP EXERCICO 2003-LOCACAO IMOVELDO SIA,TRECHO 06, LOTE 70/80.ISENTO RETENCAO RELACAO 271/04. PERIODO:EXERCICO DE 2003 | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 1.953,81 |
| 2004NS006265 | 2004-06-28T00:00 | PAGAMENTO DE AUXuLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOJOfO BAPTISTA TAVARES DA SILVA, P.40.501, PROC.114.536/04.GR.03.DDP 079-06/04.BENEFICIeRIO: ITACY MARQUES TAVARES DA SILVA, CPF: 002.118.501-87 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 19.870,72 |
| 2004NS006282 | 2004-06-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000691/2004NS006265, PARA ACERTO DE CLASSI- FICAhfO. VIDE 2004FP000698/2004NS006281. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -19.870,72 |
| 2004NS006284 | 2004-06-28T00:00 | PAGAMENTO DE ANUENIO ATRASADO PROCESSO 29.723/95 (PROCESSO 14.672/04)ANEXO. SERVIDOR GRUPO 1 - PONTO 5465 - DDP 078-06/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.886,46 |
| 2004NS006288 | 2004-06-28T00:00 | PAGAMENTO DE ANUENIO ATRASADO PROCESSO 29.723/95 (PROCESSO 14.672/04)ANEXO. SERVIDOR GRUPO 1 - PONTO 5465 - DDP 078-06/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.886,46 |
| 2004NS006289 | 2004-06-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000699/NS006284 - CORRECAO ELEMENTO DE DES- PESA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.886,46 |
| 2004NS006309 | 2004-06-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. MARCELLO LIGNANI SIQUEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA DECISAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/06/04. PROC. 109.553/04 | 003.753.146-87 - MARCELLO SIQUEIRA | R$ 250,00 |
| 2004NS006388 | 2004-06-29T00:00 | DAR(INSCRICAO 4756265X) VALOR P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA-CIP NA AREA "H" PCA TRES PODERES CONF.SOLICITACAO DEMAP/CD. ISENTO DE RETENCAO. PROC.114.286/04 REF.ANO 2003 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 146,16 |
| 2004NS006389 | 2004-06-29T00:00 | ESTORNO TOTAL 2004NS006388, P/ALTERAR RECOLHEDOR DO"DAR". | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -146,16 |
| 2004NS006390 | 2004-06-29T00:00 | DAR(INSCRICAO 4756265X) VALOR P/ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA-CIP NA AREA "H" PCA TRES PODERES CONF.SOLICITACAO DEMAP/CD. ISENTO DE RETENCAO. PROC.114.286/04 REF.ANO 2003 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 146,16 |
| 2004NS006473 | 2004-07-01T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MqDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO 103.662/2004. PONTO 2049, GRUPO 01, DDP 106-06/2004. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2004NS006572 | 2004-07-05T00:00 | ESTORNO PARA ACERTO DE COMPETrNCIA REFERENTE FOPAG MAIO/2004, CONFORME PROCES-SO 113.167/2004. PONTO 175774. GRUPO 06. DDP 002-07/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.444,44 |
| 2004NS006575 | 2004-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS DE INDENIZACAO DE FERIAS REF. A EXERCICIOS ANTERI-ORES CFE. DDP 105-06/2004 - ACERTO CONTABIL REF. 2004FP000736/NS006457. GRUPO 3. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.223,06 |
| 2004NS006676 | 2004-06-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000095/NS006575 PARA ACERTO DE DATA DE EMIS SAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -5.223,06 |
| 2004NS006677 | 2004-07-06T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS DE INDENIZACAO DE FERIAS REF. A EXERCICIOS ANTERI-ORES CFE. DDP 105-06/2004 - ACERTO CONTABIL REF. 2004FP000736/NS006457. GRUPO 3. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.223,06 |
| 2004NS007028 | 2004-07-13T00:00 | NFS 4663(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA(R$1457,00) EFETUADA NA 2003NL008961PERMANECENDO UMA GLOSA DE R$18,00 COBR. INDEVIDA. RET. SRF 9,45# S/VRL APR. REL. 410/04 | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2004NS007097 | 2004-07-14T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA, REF: PERIODO FEVEREIRO AAGOSTO/2003 - DEPUTADO: ZEQUINHA MARINHO, CONFORME PROCESSO: 33.805/03. PA - IPALEP/INST PREV. ASSEMB LEGIS ESTADO - DDP 014-07/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.356,00 |
| 2004NS007257 | 2004-07-19T00:00 | NFF 12106 LOC.MAO-OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES.MESA TELEF. RET.9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL.419.04. REF. REPASSE A EMPRESA DO ADIC. INSAL. CONCEDIDO A 03 ENCARREGADOS DE INST. HIDR. NO PER.09.07.03 A 31.12.03. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.919,36 |
| 2004NS007283 | 2004-07-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 179.537,48 |
| 2004NS007285 | 2004-07-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 240.172,52 |
| 2004NS007286 | 2004-07-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 9.448,86 |
| 2004NS007290 | 2004-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 96.771,07 |
| 2004NS007291 | 2004-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 7.507,84 |
| 2004NS007292 | 2004-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 435,60 |
| 2004NS007344 | 2004-07-20T00:00 | ACERTO CONTeBIL REFERENTE 2004FP000603/2004NS005364. GRUPO 03. | 059.532.861-04 - SYLVIA CANTO | R$ 230,40 |
| 2004NS007348 | 2004-07-20T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. FOPAG MES DE JUN/2004-NORMAL - RECLASSIFICACAO DE DESPESAS. GRUPO 6. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 121,94 |
| 2004NS007545 | 2004-07-26T00:00 | AUXILIO MORADIA/DEPUTADOS E URV/INATIVOS E PENSIONISTAS - FOPAG MES DE JUL/ 2004-COMPLEMENTAR/1. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.995,79 |
| 2004NS007545 | 2004-07-26T00:00 | AUXILIO MORADIA/DEPUTADOS E URV/INATIVOS E PENSIONISTAS - FOPAG MES DE JUL/ 2004-COMPLEMENTAR/1. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.585,79 |
| 2004NS007545 | 2004-07-26T00:00 | AUXILIO MORADIA/DEPUTADOS E URV/INATIVOS E PENSIONISTAS - FOPAG MES DE JUL/ 2004-COMPLEMENTAR/1. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 116.067,27 |
| 2004NS007545 | 2004-07-26T00:00 | AUXILIO MORADIA/DEPUTADOS E URV/INATIVOS E PENSIONISTAS - FOPAG MES DE JUL/ 2004-COMPLEMENTAR/1. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.639.911,01 |
| 2004NS007546 | 2004-07-26T00:00 | AUXILIO MORADIA/DEPUTADOS E URV/INATIVOS E PENSIONISTAS - FOPAG MES DE JUL/ 2004-COMPLEMENTAR/1. - CONTINUACAO DA 2004FP000850/NS007545 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 314.630,81 |
| 2004NS007598 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS AO EX-SERVIDOR APOSENTADO UBIRATAN DEMELLO BARRETO, CONFORME ALVARe JUDICIAL, PROC. 08.516/01. DDP 085-07/2004. - GRUO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 997,06 |
| 2004NS007599 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV,DEVIDOS AO EX-SERVIDOR APOSENTADO WALTER GODINHOCONFORME ALVARe JUDICIAL, PROC. 115.512/02. DDP 084-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 13.220,65 |
| 2004NS007600 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV,DEVIDOS d EX-SERVIDORA APOSENTADA NEUZA PACHECO,CONFORME ALVARe JUDICIAL, PROC. 10.289/01. DDP 082-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 17.974,54 |
| 2004NS007601 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV,DEVIDOS AO EX-SERVIDOR JOSq COSTA FIGUEIRA,CONFORME ALVARe JUDICIAL, PROC. 27.962/01. DDP 081-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.856,56 |
| 2004NS007602 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS d EX-SERVIDORA APOSENTADA ALDA DE FREI-TAS COUTINHO, CONFORME ALVARe JUDICIAL, PROC. 20.643/02. DDP 080-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.562,80 |
| 2004NS007603 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS d EX-SERVIDORA APOSENTADA AMqLIA CARDO-SO DE SOUZA, CONFORME ALVARe JUDICIAL, PROC. 16.098/02. DDP 079-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.160,59 |
| 2004NS007605 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS AO EX-SERVIDOR APOSENTADO UBIRATN DEMELLO BARRETO,CONFORME ALVARe JUDICIAL,PROC. 08.516/01. DDP 076-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 997,06 |
| 2004NS007606 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS AO EX-SERVIDOR APOSENTADO UBIRATN DEMELLO BARRETO,CONFORME ALVARe JUDICIAL,PROC. 08.516/01. DDP 075-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 997,06 |
| 2004NS007607 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS AO EX-SERVIDOR APOSENTADO UBIRATN DEMELLO BARRETO,CONFORME ALVARe JUDICIAL,PROC. 08.516/01. DDP 075-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 997,06 |
| 2004NS007608 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS d EX-SERVIDORA APOSENTADA JACY DA NOVAAMARANTE, CONFORME ALVARe JUDICIAL, PROC. 04.426/01. DDP 072-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.717,02 |
| 2004NS007609 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS d EX-SERVIDORA APOSENTADA FLORY SANTOSPEREIRA FERRAZ, CONFORME ALVARe JUDICIAL, PROC. 104.457/01. DDP 078-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.931,73 |
| 2004NS007610 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS AO EX-SERVIDOR APOSENTADO RUY DE MORAESMENEZES, CONFORME ALVARe JUDICIAL, PROC. 17.073/02. DDP 086-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 57.810,48 |
| 2004NS007613 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS AO EX-SERVIDOR APOSENTADO UBIRATN DEMELLO BARRETO,CONFORME ALVARe JUDICIAL,PROC. 08.516/01. DDP 074-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 997,06 |
| 2004NS007614 | 2004-07-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP000873/2004NS007607, TENDO EM VISTA ALTERA- hfO DA DESCRIhfO. VIDE 2004FP000877/2004NS007613. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -997,06 |
| 2004NS007615 | 2004-07-28T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV,DEVIDOS d EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA INILTAPESSOA, CONFORME ALVARe JUDICIAL, PROC. 112.719/03. DDP 083-07/2004. - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 7.073,52 |
| 2004NS007666 | 2004-07-29T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS A EX-SERVIDORA APOSENTADA SYLVIA CURI KRAMER BENJAMIN DO CANTO, EM NOME DE ROBERTO BENJAMIN DO CANTO, CFE. ALVARA JUDICIAL E PROCESSO 100.444/04 - DDP 073-07/2004 - GRUPO 3. DEPOSITO JUDICIAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.874,15 |
| 2004NS007669 | 2004-07-29T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV, DEVIDOS AO EX-SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO JO-SE STUDART, EM NOME DE CRISTIANA B. STUDART E TICIANA B. STUDART, CFE. ALVARAJUDICIAL E PROCESSO 121.209/00 - DDP 077-07/2004 - GRUPO 3. DEPOSITO JUDICIAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.940,76 |
| 2004NS008498 | 2004-08-19T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. CLASSIFICACAO CONTABIL NA 2004NS007257: CORRECAO P/ 333909237. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -2.919,36 |
| 2004NS008498 | 2004-08-19T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. CLASSIFICACAO CONTABIL NA 2004NS007257: CORRECAO P/ 333909237. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.919,36 |
| 2004NS008534 | 2004-08-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 134.632,48 |
| 2004NS008536 | 2004-08-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 98.076,14 |
| 2004NS008538 | 2004-08-19T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 3.803,47 |
| 2004NS008542 | 2004-08-19T00:00 | PAGAMENTO DE ANUrNIO CONFORME PROC. 10.399/2002. PONTO 6436. GRUPO 01. - DDP 032-08/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.121,29 |
| 2004NS008637 | 2004-08-23T00:00 | FOPAG AGO/2004 - COMPLEMENTAR/1 - PASEP. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 142,75 |
| 2004NS008653 | 2004-08-23T00:00 | FOPAG AGO/2004 - COMPLEMENTAR/1 - PASEP. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 142,75 |
| 2004NS008658 | 2004-08-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001030/NS008637 TENDO EM VISTA CONTABILIZA- CAO DA 2004FP001033/NS008653. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -142,75 |
| 2004NS008686 | 2004-08-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 052-08/2005 ANEXA - PONTO 6432 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 797,98 |
| 2004NS008702 | 2004-08-24T00:00 | QUITACAO DE DEBITO, SERVIDOR: AFONSINA NOGUEIRA LUSTOSA, PONTO 800081-1 - GRU-PO 10 - DDP 060-08/2004 - PROCESSO 034.125/2003 VALOR REFERENTE A CORREhfO MONETARIA | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 180,74 |
| 2004NS008728 | 2004-08-24T00:00 | PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIHO, CONFORME PROCESSO 1.696/2002 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP 052-08/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 797,98 |
| 2004NS008729 | 2004-08-24T00:00 | cancelamento da 2004fp001044/ns008686 tendo em vista reemissFo do DOCUMENTO CONFORME 2004FP001049/NS008728 - CORRECAO HISTORICO - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -797,98 |
| 2004NS008755 | 2004-08-24T00:00 | REGULARIZACAO CONTeBIL REF. FOPAG MrS DE AGO/2004-NORMAL - RECLASSIFICACAO DE DESPESAS. GRUPO 1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -170,30 |
| 2004NS008857 | 2004-08-26T00:00 | NC N.11073 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 501.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 156.181,68 |
| 2004NS008970 | 2004-08-30T00:00 | NC N.12478 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 508.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 47.426,36 |
| 2004NS009049 | 2004-08-31T00:00 | NC N.12477 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 512.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 48.773,75 |
| 2004NS009100 | 2004-09-01T00:00 | NC N.13193 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 515.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 108.204,98 |
| 2004NS009185 | 2004-09-02T00:00 | NC N.14262 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 517.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 98.719,61 |
| 2004NS009203 | 2004-09-02T00:00 | PAGAMENTO R$ 171,83 CONVERSAO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELA URV, DEVIDA A EX-SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA: LUCY MACIEL NEIVA E R$86,66 MAIO/04. EM FAVOR: FERNANDO MOITINHO NEIVA, PROCESSO 21.620/204 - DDP 007-09/2004. GRUPO 9 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 171,83 |
| 2004NS009229 | 2004-09-03T00:00 | PAGAMETO DE URV REFERENTE 1994 (ABRIL A DEZEMBRO) E O RESTANTE DE 1995 (0,50 DO PERIODO), DEVIDO AO EX-FUNCIONARIO APOSENTADO HELIO DUTRA,NOS TERMOS DO PROCESSO 21.539/04 - DDP 012-09/2004 - GRUPO 10 - PONTO 8025431. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 939,36 |
| 2004NS009230 | 2004-09-03T00:00 | PAGAMENTO URV, REFERENTE AO PERIODO 01/04/94 A 03/07/1997, DEVIDO AO EX FUNCIONARIO APOSENTADO ERNESTO HERBERG, NOS TERMOS DO PROCESSO 21.543/04 - DDP 013-09/2004 - GRUPO 10 PONTO 8025151 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.753,20 |
| 2004NS009231 | 2004-09-03T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ROBERTO S. PESSOA,NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, CONFORME DECISfO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.08.04. PROC. 111.380/03 | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 341,00 |
| 2004NS009233 | 2004-09-03T00:00 | ESTORNO P/ADEQUAHFO DO VALOR.PROC.111.380/03 | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ -341,00 |
| 2004NS009260 | 2004-09-03T00:00 | NC N.14251 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 521.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 92.899,79 |
| 2004NS009263 | 2004-09-03T00:00 | NC N.14252 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 522.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 86.063,60 |
| 2004NS009372 | 2004-09-09T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - OBRIGACAO PATRONAL DE EXERCICIOS ANTERIORES DOSERVIDOR FRANCISCO AMADEU ACCIOLY DE VASCONCELOS, GRUPO 8, PONTO 181.433, CFE.PROC. 11.607/2004 E DDP 011/012/013-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.285,58 |
| 2004NS009597 | 2004-09-14T00:00 | NC N.14288 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 538.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 62.344,06 |
| 2004NS009718 | 2004-09-16T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF. 2004NL500115 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE MARCELO SOA-RES DA SILVA, GRUPO 2, PONTO 111.753, CFE. DDP 073-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -544,86 |
| 2004NS009720 | 2004-09-16T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF. 2004NL500118 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE ANIBAL TENO-RIO LINS NETO, GRUPO 2, PONTO 110.889, CFE. DDP 074-09/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.977,98 |
| 2004NS009724 | 2004-09-16T00:00 | REVERSAO DE DESPESA REF. DDP 074-09/2004 - COMPENSACAO DE IR REF. DEVOLUCAO DEPAGAMENTO DE ANIBAL TENORIO LINS NETO, GRUPO 2, PONTO 110889, CFE. DDP 074-09/2004. CONTINUACAO DA 2004FP001208/NS009720. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -925,32 |
| 2004NS009740 | 2004-09-17T00:00 | NC N.14250 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 542.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 67.073,31 |
| 2004NS009753 | 2004-09-17T00:00 | NC N.13382 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 551.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 96.571,90 |
| 2004NS009785 | 2004-09-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 35.585,50 |
| 2004NS009787 | 2004-09-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.211,66 |
| 2004NS009841 | 2004-09-20T00:00 | PAGAMENTO (1/10) DEVIDO A DORACY SOUTO TEIXEIRA DE SOUZA. URV 94 E 95 (1/2) NACONDIÇÃO DE EX-SERVIDORA APOSENTADA E URV 1995 (1/2),NA CONDIÇÃO DE EX-PENSIO-NISTA. FAVORECIDA: DORANÍSIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA MARTINS - GRUPO 07 -POUPANÇA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 229,58 |
| 2004NS009847 | 2004-09-20T00:00 | PAGAMENTO DE URV ATRASADA, CONFORMES DDP'S 093 A 104 E 106 A 109-09/2004 - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.066,17 |
| 2004NS009864 | 2004-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE 50 POR CENTO DE URV DEVIDA A EX-FUNC. APOSENTADA BEATRIZ PRADODE SIQUEIRA DE CASTRO,FALECIDA EM 17/07/00,PERÍODO 01/04/94 A 17/07/00, EM FA-VOR DE SUA FILHA,CNF. ALVARÁ JUDICIAL 121.072/01.GRUPO 10. DDP 082-09/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 337,26 |
| 2004NS009865 | 2004-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE 50 POR CENTO DE URV DEVIDA A EX-FUNC. APOSENTADA BEATRIZ PRADODE SIQUEIRA DE CASTRO,FALECIDA EM 17/07/00,PERÍODO 01/04/94 A 17/07/00, EM FA-VOR DE SUA FILHA,CNF. ALVARÁ JUDICIAL 121.072/01.GRUPO 10. DDP 083-09/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 337,27 |
| 2004NS009902 | 2004-09-21T00:00 | NC N.15535 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 555.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 57.821,82 |
| 2004NS009911 | 2004-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE URV ATRASADA, CONFORMES DDP'S 093 A 104 E 106 A 109-09/2004 - GRUPO 07 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.066,17 |
| 2004NS009912 | 2004-09-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001240/NS009847, TENDO EM VISTA ALTERAçãO DO CREDOR DO DARF. VIDE 2004FP001259/2004NS009911. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -2.066,17 |
| 2004NS009923 | 2004-09-22T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES - URV (1994 A 1998) DEVIDO AO EX-SERVIDOR NILO CORREA LIMA, FALECIDO EM AGO/98. PROCESSO 136.197/03. DDP 116-09/2004 - GRUPO 03 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.308,00 |
| 2004NS009925 | 2004-09-22T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - URV (1994 A 1998) DEVIDO AO EX-SERVIDORNILO CORRÊA LIMA, FALECIDO EM AGO/98. PROCESSO 136.197/03. GRUPO 03. - DDP 115-09/2004 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.308,00 |
| 2004NS009926 | 2004-09-22T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - URV (1994 A 1998) DEVIDO AO EX-SERVIDORNILO CORRÊA LIMA, FALECIDO EM AGO/98. PROCESSO 136.197/03. GRUPO 03. - DDP 114-09/2004 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.308,00 |
| 2004NS009933 | 2004-09-22T00:00 | PAGAMENTO (1/10) DEVIDO A DORACY SOUTO TEIXEIRA DE SOUZA. URV 94 E 95 (1/2) NACONDIÇÃO DE APOSENTADA E URV 199 (1/2), NA CONDIÇÃO DE EX-PENSIONISTA. FAVORE-CIDA: DORANÍSIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA MARTINS,GRUPO 07,DDP 105-09/04 -POUPANÇA- | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 229,58 |
| 2004NS009935 | 2004-09-22T00:00 | NFSF 1089,1090,1092,1088 COPIA. SERVICOS TELEFONICOS REALIZADOS NOS DIVERSOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES. RET. TRIB. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 564.04 | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 66.723,22 |
| 2004NS009949 | 2004-09-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001239/NS009841, TENDO EM VISTA REGISTRO IN DEVIDO. VIDE 2004FP001267/NS009933. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -229,58 |
| 2004NS009955 | 2004-09-22T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO SET/2004 - COMPLEMENTAR/1. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.610,12 |
| 2004NS009959 | 2004-09-22T00:00 | NP 2319 CANCELADA PARA ALTERACAO DA CLASSIFICACAO 01 | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -66.723,22 |
| 2004NS009960 | 2004-09-22T00:00 | NFSF 1089,1090,1092,1088 COPIA. SERVICOS TELEFONICOS REALIZADOS NOS DIVERSOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES. RET. TRIB. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 564.04 | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 66.723,22 |
| 2004NS009969 | 2004-09-22T00:00 | NP 2321 CANCELADA PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO 01. | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -66.723,22 |
| 2004NS009971 | 2004-09-22T00:00 | NFSF 1089,1090,1092,1088 COPIA. SERVICOS TELEFONICOS REALIZADOS NOS DIVERSOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES. RET. TRIB. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 564.04 | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 66.723,22 |
| 2004NS010019 | 2004-09-23T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 52184/03 - PROCESSO Nº 43.487/03 - GLOSA DE R$331,20 REF. RPA Nº 2177/03 (R$326,20) DEVOLVIDA à VASP E (R$5,00) DEVIDO VALOR FAT. E BIL.MAIORES QUE RPA 2194/03. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 9.671,90 |
| 2004NS010026 | 2004-09-23T00:00 | PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 0047102/03 - PROCESSO Nº 39.793/03 NOTA DE EMPENHO 2004NE003494 AVULSA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.749,94 |
| 2004NS010047 | 2004-09-23T00:00 | ESTORNO DA 2004NP002341( 2004NS010026) PARA ACERTO DE VINCULAÇÃO | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -1.749,94 |
| 2004NS010048 | 2004-09-23T00:00 | PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 0047102/03 - PROCESSO Nº 39.793/03 NOTA DE EMPENHO 2004NE003494 AVULSA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.749,94 |
| 2004NS010055 | 2004-09-24T00:00 | ESTORNO DA 2004NP002339 (2004NS010019) PARA ACERTO VINCULAçãO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -9.671,90 |
| 2004NS010056 | 2004-09-24T00:00 | PAGAMENTO FATURA Nº 52184/03 - PROCESSO Nº 43.487/03 - GLOSA DE R$331,20 REF. RPA Nº 2177/03 (R$326,20) DEVOLVIDA à VASP E (R$5,00) DEVIDO VALOR FAT. E BIL.MAIORES QUE RPA 2194/03. AVULSA VASP (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF). | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 9.671,90 |
| 2004NS010103 | 2004-09-27T00:00 | NC N.15290.03 E OUTRAS .. SERV. IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES .. CONFORME RELACAO 565.04 .. ISENTO DE IMPOSTOS. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 63.056,84 |
| 2004NS010116 | 2004-09-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP.ROBERTO SOARES PESSOA,NOS TERMOSDO ATO DA MESA 24/83,CONFORME DECISÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 30.08.04 PROC.111.380/03 | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 325,00 |
| 2004NS010184 | 2004-09-28T00:00 | PAGAMENTO DEVIDO A BLANCHE DPS SANTOS COSTALLAT. DDP 149-09/2004 - GRUPO 07 - URV 1994 (1/2) NA CONDIçãO DE EX-SERVIDORA APOSENTADA E URV 1994 E 1995 NA CONDIçãO DE EX-PENSIONISTA E ACERTO DECORRENTE DE OBITO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.384,55 |
| 2004NS010220 | 2004-09-28T00:00 | - REPAGAMENTO - ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CREDITO EFETUADO A SERVIDORA EREVERTIDO PELO BANCO DO BRASIL, FOPAG FEV/04. 2004NS000977/NL500118 - _ -- DDP 153-09/2004 -- SERVIDORA: ERISVANIA SOUSA SILVA - PONTO 111.684 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -292,86 |
| 2004NS010307 | 2004-09-30T00:00 | NC N.14278 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 577 2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 52.676,78 |
| 2004NS010581 | 2004-10-07T00:00 | NC N.14281.03 E OUTRAS .. SERV. IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES .. CONFORME RELACAO 596.04 .. ISENTO DE IMPOSTOS. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 126.091,24 |
| 2004NS010595 | 2004-10-07T00:00 | NC N.10091 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 601.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 355.459,27 |
| 2004NS010609 | 2004-10-08T00:00 | NC N.10061 E OUTRAS SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME REL. 602 ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 81.641,45 |
| 2004NS010624 | 2004-10-08T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DE EDLA LOIOLA CAVALCANTI, PONTO 201.887, GRUPO 06, EXONERADA EM 18.01.2002, CONFORME 2004NL500523. CONTINUAÇÃO DA 2004FP001387/ 2004NS010622. DDP 035-10/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 109,25 |
| 2004NS010628 | 2004-10-08T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO DE JOAQUIM NEVES DAS CHAGAS, PONTO 202.232, GRUPO 06,EXONERADO EM 16.07.2002, CONFORME 2004NL500343. CONTINUAÇÃO DA 2004FP001393/ 2004NS010627. DDP 035-10/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 391,00 |
| 2004NS010629 | 2004-10-08T00:00 | NC N.10357 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 604.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 82.822,90 |
| 2004NS010631 | 2004-10-08T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO REF. A EXONERACAO DO SERVIDOR MARCO ANTONIO FRANCISCO DE CAMPOS, OCORRIDA EM 15/10/2002. TRANSF. AO FR/CD DE VALOR REF. EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 033-10/2004. CONTINUACAO DA 2004FP001386/NS010620. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.610,00 |
| 2004NS010634 | 2004-10-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001396/NS010631 PARA ALTERACAO DA OBSERVA- CAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.610,00 |
| 2004NS010646 | 2004-10-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001388/NS010624 PARA POSTERIOR CONTABILIZA- CAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -109,25 |
| 2004NS010650 | 2004-10-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001394/NS010628 PARA POSTERIOR CONTABILIZA- CAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -391,00 |
| 2004NS010661 | 2004-10-08T00:00 | FATURA 9907103281 E 9907103283 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT. VALOR REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DO EXERCICIO DE 2003. RET. SRF 9,45PC PROCESSO 118.976 DE 2004 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.503,23 |
| 2004NS010664 | 2004-10-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004NO002963 PARA ACERTO DE FAVORECIDO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.503,23 |
| 2004NS010665 | 2004-10-08T00:00 | FATURA 9907103281 E 9907103283 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT. VALOR REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS DO EXERCICIO DE 2003. RET. SRF 9,45PC PROCESSO 118.976 DE 2004 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.503,23 |
| 2004NS010721 | 2004-10-13T00:00 | FAT.0402.39.104.680.COPIA E PARTE. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST. STFCPAGAMENTO VALOR GLOSADO NA 2004NS009702 RELACAO 545 2004. RETENCAO SRF 9,45 PCS. VALOR APROPRIADO. PROCESSO 105.242 2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 27.715,79 |
| 2004NS010724 | 2004-10-13T00:00 | CANCELAMENTO NP002486 PARA ALTERAR CLASSIFICACOES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -27.715,79 |
| 2004NS010725 | 2004-10-13T00:00 | FAT.0402.39.104.680.COPIA E PARTE. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST.STFC.PAGAMENTO VALOR GLOSADO NA 2004NS009702 RELACAO 545 2004. RETENCAO SRF 9,45 PCSOBRE VALOR APROPRIADO. PROCESSO 105.242 2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 27.715,79 |
| 2004NS010726 | 2004-10-13T00:00 | CANCELAMENTO NP 2487 PARA ALTERAR CLASSIFICACOES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -27.715,79 |
| 2004NS010728 | 2004-10-13T00:00 | FAT.0402.39.104.680.COPIA E PARTE. SERV. TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST.STFC.PAGAMENTO VALOR GLOSADO NA 2004NS009702 DA RELACAO 545 2004. RETENCAO 9,45 PCSRF SOBRE VALOR APROPRIADO. PROCESSO 105 242 2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 27.715,79 |
| 2004NS010729 | 2004-10-13T00:00 | CANCELAMENTO NP 2489 PARA ALTERAR SITUACAO. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -27.715,79 |
| 2004NS010730 | 2004-10-13T00:00 | FAT.0402.39.104.680.COPIA E PARTE. SERV.TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST. STFC.PAGAMENTO VALOR GLOSADO NA 2004NS009702 DA RELACAO 545 2004. RETENCAO 9,45 PCSRF SOBRE VALOR APROPRIADO. PROCESSO 105 242 2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 27.715,79 |
| 2004NS010994 | 2004-10-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 335.347,06 |
| 2004NS010995 | 2004-10-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 97.014,63 |
| 2004NS011014 | 2004-10-20T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0028820/2004 - PROC.Nº 27.645/2003. - AVULSA VASP ( 7.05 IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.614,90 |
| 2004NS011125 | 2004-10-22T00:00 | FGTS/OBRIGACAO PATRONAL-EXERCICIOS ANTERIORES: PAGAMENTO RELATIVO A DIFERENCA DE COMINACOES MESES DE 01/1983, 01-07 E 09-10/1989, 05 E 08/1990 E 03/1991, CONFORME PROCESSO 122.499/2004 --- DP 049-10/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 792,75 |
| 2004NS011133 | 2004-10-22T00:00 | LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2004NS009705, POR INSUFICIENCIA DE EMPENHO. RET. SRF 9,45 PC S.VL.LIBERADO .. REL.639.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 43.488,95 |
| 2004NS011199 | 2004-10-25T00:00 | - ACERTO CONTÁBIL FOPAG/SET/2004FP001219/NS009787 - GRUPO 05. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 868,70 |
| 2004NS011331 | 2004-10-27T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. FOPAG MÊS DE OUT/2004-NORMAL - RECLASSIFICACAO DE DESPESAS. GRUPO 10. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.628,95 |
| 2004NS011331 | 2004-10-27T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. FOPAG MÊS DE OUT/2004-NORMAL - RECLASSIFICACAO DE DESPESAS. GRUPO 10. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 49.095,68 |
| 2004NS011402 | 2004-10-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A PERDA DE PRODUTOS ARMAZENADOS NA CAMARA FRIGORÍFICA Nº 01, DO RESTAURANTE DO ANEXO III, EM VIRTUDE DE PROBLEMAS APRE- SENTADOS NO EQUIPAMENTO DURANTE O PERÍODO 24 A 29.12.03 PROCESSO 100.498/2004. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 2.260,32 |
| 2004NS011539 | 2004-10-29T00:00 | AJUDA DE CUSTO E INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO REFERENTE MUDANCA DO RIO DE JANEIRO PARA BRASILIA, PROC. 018.075/2004, GRUPO 1, PONTO 4768, DDP 107-10/2004. | 238.696.661-53 - TATIANA JORGE | R$ 7.873,14 |
| 2004NS011556 | 2004-11-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA TELMA DE SOUZA, NOS TER-MOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAçãO AD REFERENDUM DA MESA EM 21.10.04. PROC. 112.140/04 | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 1.200,00 |
| 2004NS011661 | 2004-11-04T00:00 | NOSSO NUMERO 8000056239.2 .. RECONHECIMENTO DIV.EXERC.2003 .. TAXA EXTRAORDI. NARIA DOS MESES JAN, FEV, JUN A NOV, IMOVEL FUNC. SHCES 1209.G.203. PROC.122604.04. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 460,00 |
| 2004NS012059 | 2004-11-12T00:00 | NFF 519,PARTE, FORNEC. ASSINATURAS CLIPPING MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SE TORES DA CASA. RET. SRF 5,85PC REL.690 OBS VRL. REF. A DIFERENCAS NO PERIO DO DE 22.10.2003 A 31.05.2004 CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NO PROC.9932 2000. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 13.856,00 |
| 2004NS012067 | 2004-11-12T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2004NS012059 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -13.856,00 |
| 2004NS012069 | 2004-11-12T00:00 | NFF 519,PARTE, FORNEC. ASSINATURAS CLIPPING MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SE TORES DA CASA. RET. SRF 5,85PC REL.690 OBS VRL. REF. A DIFERENCAS NO PERIO DO DE 22.10.2003 A 31.05.2004 CONFORME AUTORIZACAO CONTIDA NO PROC.9932 2000. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 13.856,00 |
| 2004NS012157 | 2004-11-16T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRIBUICAO PATRONAL - REF. DDP 055-11/2004 E 2004FP001645/NS012126 - GRUPO 5. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 305,60 |
| 2004NS012255 | 2004-11-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 160.686,97 |
| 2004NS012265 | 2004-11-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 403.060,58 |
| 2004NS012269 | 2004-11-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 27.759,49 |
| 2004NS012272 | 2004-11-18T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8,52 |
| 2004NS012822 | 2004-11-30T00:00 | NFF 5151,5705,1242,1578,30030. SERV PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CAMARA DOS DEPUTADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. RELACAO 728. ISENTO DE RETENCOES. PERIODO FEV, NOV E DEZ DE 2003 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 30.273,33 |
| 2004NS012919 | 2004-12-02T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBAO, NOS TERMOS DOATO DA MESA 24/83,CONFORME DECISÃO DA MESA EM 18.11.2004. PROC. 124.847/03 | 399.602.501-72 - NICE LOBAO | R$ 379,17 |
| 2004NS013018 | 2004-12-03T00:00 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0025850/03 - PROCESSO Nº 27.172/03 EMPENHO 2004NE004411 AVULSA - VASP ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 3.549,70 |
| 2004NS013127 | 2004-12-07T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL PARA EFEITO DE APROPRIACAO DE DESPESAS A CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2003. GRUPO 10. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -205.354,29 |
| 2004NS013200 | 2004-12-07T00:00 | NC N.10703 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 747.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 358.364,43 |
| 2004NS013230 | 2004-12-08T00:00 | NC N.10475 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 749.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 361.739,57 |
| 2004NS013244 | 2004-12-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.566.683,05 |
| 2004NS013255 | 2004-12-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 568.994,70 |
| 2004NS013262 | 2004-12-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 301,64 |
| 2004NS013262 | 2004-12-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.296,00 |
| 2004NS013265 | 2004-12-08T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 156,91 |
| 2004NS013324 | 2004-12-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. A ANISTIA LEI 10559/02. - GRUPOS 09 E 10 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -17.274,74 |
| 2004NS013324 | 2004-12-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. A ANISTIA LEI 10559/02. - GRUPOS 09 E 10 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 17.274,74 |
| 2004NS013325 | 2004-12-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000198 PARA ALTERACAO DE NE. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -17.274,74 |
| 2004NS013325 | 2004-12-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004CD000198 PARA ALTERACAO DE NE. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 17.274,74 |
| 2004NS013326 | 2004-12-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. A ANISTIA LEI 10559/02. - GRUPOS 09 E 10 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -17.274,74 |
| 2004NS013326 | 2004-12-09T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. A ANISTIA LEI 10559/02. - GRUPOS 09 E 10 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 17.274,74 |
| 2004NS013336 | 2004-12-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001786 PARA ALTERACAO DE VALOR. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -568.994,70 |
| 2004NS013338 | 2004-12-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001788 PARA ALTERACAO DE VALOR. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -1.296,00 |
| 2004NS013338 | 2004-12-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001788 PARA ALTERACAO DE VALOR. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -301,64 |
| 2004NS013344 | 2004-12-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 348.950,12 |
| 2004NS013354 | 2004-12-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 107.234,73 |
| 2004NS013354 | 2004-12-09T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 220.346,22 |
| 2004NS013361 | 2004-12-09T00:00 | LANçAMENTO PARA EFEITO DE APROPRIACAO DE DESPESA A CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2003. FOPAG DEZ/2004/NORMAL - GRUPO 10 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -31.799,37 |
| 2004NS013366 | 2004-12-10T00:00 | NC N.10001 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 754.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 157.254,62 |
| 2004NS013405 | 2004-12-13T00:00 | REEMB. DE DESPESAS MEDICO-HOSPIT. A DEPT. TELMA S. A. DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, CONFORME DECISÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 08.12.04 PROC. 121.720/04 | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 350,00 |
| 2004NS013527 | 2004-12-14T00:00 | NC N.10694 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 763.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 148.767,50 |
| 2004NS013573 | 2004-12-14T00:00 | NC N.10181 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 768.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 356.726,33 |
| 2004NS013720 | 2004-12-16T00:00 | NC N.10031 E OUTRAS. SERVICO IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES... CONFORME RELACAO 781.2004. ISENTO DE IMPOSTOS | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 158.412,08 |
| 2004NS013882 | 2004-12-20T00:00 | PAGAMENTO URV/APOS. PARLAMENTAR DEVIDA A EX-SERVIDOR APOSENTADO SAMUEL OTACILIO DE MORAES, PONTO 805754, PROCESSO 023.688/04 DDP 111-12/0004 - SALMA YASMIN SANTOS DE MORAES, GRUPO 12 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 19,35 |
| 2004NS013883 | 2004-12-20T00:00 | PAGAMENTO URV/APOS. PARLAMENTAR DEVIDA A EX-SERVIDOR APOSENTADO SAMUEL OTACILIO DE MORAES, PONTO 805754, PROCESSO 023.688/04 DDP 112-12/0004 - SAULO EDUARDO SANTOS DE MORAES, GRUPO 12 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 19,35 |
| 2004NS013884 | 2004-12-20T00:00 | PAGAMENTO URV/APOS. PARLAMENTAR DEVIDA A EX-SERVIDOR APOSENTADO SAMUEL OTACILIO DE MORAES, PONTO 805754, PROCESSO 023.688/04 DDP 113-12/0004 - SERGIO ANDRE SANTOS DE MORAES, GRUPO 12 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 19,35 |
| 2004NS013885 | 2004-12-20T00:00 | PAGAMENTO URV/APOS. PARLAMENTAR DEVIDA A EX-SERVIDOR APOSENTADO SAMUEL OTACILIO DE MORAES, PONTO 805754, PROCESSO 023.688/04 DDP 110-12/0004 - CICERA PAULINA SANTOS DE MORAES, GRUPO 12 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 19,34 |
| 2004NS013988 | 2004-12-21T00:00 | DEPOSITO EM CONTA/POUPANCA EM NOME DO ESPOLIO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OSWAL-DO SOARES, PONTO 40.615, CFE. OF. 799/04 - JUIZO DE DIREITO DA VARA DE ORFAOSE SUCESSOES DE BRASILIA-DF, PROC. 129.676/04-CD E DDP 150-12/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 33.079,55 |
| 2004NS014072 | 2004-12-22T00:00 | DEPOSITO EM CONTA/POUPANCA EM NOME DO ESPOLIO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO OSWAL-DO SOARES, PONTO 40.615, CFE. OF. 799/04 - JUIZO DE DIREITO DA VARA DE ORFAOSE SUCESSOES DE BRASILIA-DF, PROC. 129.676/04-CD E DDP 150-12/2004. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 33.079,55 |
| 2004NS014077 | 2004-12-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2004FP001935/NS013988 TENDO EM VISTA NOVA CONTA- LIZACAO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -33.079,55 |
| 2004NS014370 | 2004-12-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - COMPLEMENTAR/2. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.309.367,02 |
| 2004NS014372 | 2004-12-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - COMPLEMENTAR/2. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 268.503,87 |
| 2004NS014442 | 2004-12-29T00:00 | PAGAMENTO URV DO SERVIDOR FALECIDO EM 23/10/98: EDIL DE ASSIS MELO, PT 110.175CREDITO A SER EFETUADO: ILCEY MIRIAN MELLO/CESAR AUGUSTO DE ASSIS MELO, CONFORME ALVARA JUDICIAL PROCESSO: 26.967/02 - DDPS: 219/220/221-12/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.983,29 |
| 2004NS014639 | 2004-12-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL DE EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO 1. PARA AJUSTE DE FONTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -20.892,76 |
| 2004NS014643 | 2004-12-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE EMPENHO REF. FOPAG DEZ/2004 - GRUPO 7. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 17.274,74 |
| 2004NS014651 | 2004-12-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL DE EMPENHO REF. FOLHA DE PAGAMENTO - GRUPO 3. PARA AJUSTE DE FONTE. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 37.904,96 |
| 2005NE000008 | 2005-01-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2005NE000019 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE000022 | 2005-01-20T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2005NE000025 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NE000027 | 2005-01-20T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2005NE000032 | 2005-01-27T00:00 | P.A.E | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000038 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NE000151 | 2005-02-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 771.804.458-00 - ALVARO IANHES | R$ 639,70 |
| 2005NE000158 | 2005-02-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.881.869-87 - JOAO MATOS | R$ 1.316,71 |
| 2005NE000174 | 2005-02-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 1.358,40 |
| 2005NE000179 | 2005-02-02T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2005NE000257 | 2005-02-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005NE000279 | 2005-02-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 310,25 |
| 2005NE000355 | 2005-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 144.679.762-72 - FRANKEMBERGEN COSTA | R$ 610,00 |
| 2005NE000356 | 2005-02-09T00:00 | RESSARCIMENTO. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 310,00 |
| 2005NE000403 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE000405 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000406 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000407 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE000408 | 2005-02-11T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NE000464 | 2005-02-15T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.0, VIGÊNCIA DE 19.01.04 A 18.01.05. PROCESSO 102.519/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.119,66 |
| 2005NE000465 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO 102.905/2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 5.205,40 |
| 2005NE000467 | 2005-02-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. Nº 102.518/2005 | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 827,31 |
| 2005NE000468 | 2005-02-15T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -827,31 |
| 2005NE000474 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 21.861,11 |
| 2005NE000477 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO Nº 102.896/2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 598,59 |
| 2005NE000478 | 2005-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO Nº 001.818/2004. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 498,04 |
| 2005NE000481 | 2005-02-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/235.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.04 A 13.12.05 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 1.111,79 |
| 2005NE000490 | 2005-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 054.646.173-53 - JOSE ALVES | R$ 310,00 |
| 2005NE000502 | 2005-02-16T00:00 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 53,33 |
| 2005NE000551 | 2005-02-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 106,00 |
| 2005NE000553 | 2005-02-18T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 324,00 |
| 2005NE000571 | 2005-02-21T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,40 |
| 2005NE000573 | 2005-02-21T00:00 | INSS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NE000589 | 2005-02-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 029.881.869-87 - JOAO MATOS | R$ -1.316,71 |
| 2005NE000602 | 2005-02-22T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000625 | 2005-02-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000645 | 2005-02-24T00:00 | CONTRATO Nº 2002/033.2 - VIGÊNCIA DE 27.03.04 A 26.03.05. EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE000079). PROC. 102.518/2005. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 827,31 |
| 2005NE000662 | 2005-02-25T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 800,00 |
| 2005NE000669 | 2005-02-25T00:00 | CONTRAO Nº 2004/205.0 - VIGÊNCIA DE 24/11/04 A 23/11/05. PROC. 102.648/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.964,44 |
| 2005NE000698 | 2005-02-28T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.2 - VIGÊNCIA DE 03.05.04 A 02.05.05. | 415001/14202 - ECT | R$ 13.655,63 |
| 2005NE000703 | 2005-03-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/081.0, VIGÊNCIA DE 18.07.03 A 17.07.04. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 3.373,09 |
| 2005NE000716 | 2005-03-01T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2004) CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. N. 102.649/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 202.976,53 |
| 2005NE000725 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005NE000728 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NE000729 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NE000730 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NE000731 | 2005-03-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NE000737 | 2005-03-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NE000744 | 2005-03-03T00:00 | CONTRATO Nº 2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 49.584,88 |
| 2005NE000745 | 2005-03-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE000746 | 2005-03-03T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2005NE000835 | 2005-03-15T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (2004). CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. Nº 108.542/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.149,34 |
| 2005NE000837 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE000838 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000839 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE000840 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE000841 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NE000850 | 2005-03-15T00:00 | ANULAÇÃO | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ -208,85 |
| 2005NE000903 | 2005-03-18T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 30,00 |
| 2005NE000904 | 2005-03-18T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 150,00 |
| 2005NE000993 | 2005-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 270,00 |
| 2005NE000999 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NE001001 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001002 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE001003 | 2005-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001017 | 2005-03-23T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 4.018,40 |
| 2005NE001037 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001038 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2005NE001039 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001040 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NE001042 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NE001043 | 2005-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NE001053 | 2005-03-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ 2.292,00 |
| 2005NE001055 | 2005-03-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ -2.292,00 |
| 2005NE001056 | 2005-03-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ 2.292,00 |
| 2005NE001076 | 2005-03-30T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0, VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06. PROCESSO 107.624/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.469,70 |
| 2005NE001077 | 2005-03-30T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 600,00 |
| 2005NE001183 | 2005-04-11T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 610,00 |
| 2005NE001185 | 2005-04-11T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ 2.232,00 |
| 2005NE001192 | 2005-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ -2.232,00 |
| 2005NE001196 | 2005-04-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ -610,00 |
| 2005NE001197 | 2005-04-12T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 697.211.067-04 - CARLOS ABICALIL | R$ 610,00 |
| 2005NE001209 | 2005-04-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ 2.232,00 |
| 2005NE001275 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.0 - VIGÊNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319092. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.193,67 |
| 2005NE001278 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO(CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZADA DESPESA 319092. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.718,59 |
| 2005NE001282 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.0 - VIGÊNCIA DE 28.10.03 A 27.10.04. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.320,45 |
| 2005NE001284 | 2005-04-20T00:00 | CONTRATO 2003/161.2 - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROCESSO Nº 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.214,92 |
| 2005NE001402 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROC. 002.455/2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCOR-RÊNCIA) PARA A NATUREZA DA DESPESA 3190-92. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.040,29 |
| 2005NE001404 | 2005-05-04T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.040,29 |
| 2005NE001405 | 2005-05-04T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.2 - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. PROC. 002.455/2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCOR-RÊNCIA) PARA A NATUREZA DA DESPESA 3190-92. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.040,29 |
| 2005NE001412 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05 PROCESSO:105.635/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 94.626,50 |
| 2005NE001414 | 2005-05-05T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0, VIGÊNCIA DE 10.02.04 A 09.02.05. PROCESSO:105.635/2005. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCCORRÊNCIA) PARA A NATUREZA DA DESPESA 31.90.92. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.833,81 |
| 2005NE001511 | 2005-05-18T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 429,20 |
| 2005NE001542 | 2005-05-20T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO 2003/077.2. VIGÊNCIA 18.06.04 A 17.06.05. PROCESSO Nº 112.281/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 100.455,39 |
| 2005NE001572 | 2005-05-24T00:00 | CONTRATO Nº 2001/012.0. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 73.661,49 |
| 2005NE001588 | 2005-05-25T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2005NE001589 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077 E ADITIVOS, VIGÊNCIAS: 18.06.03 A 17.06.04 E 18.06.04 A17.06.05.PROCESSO Nº 031.630/2004. O SIAFI NÃO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRÊNCIA) PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 67.498,65 |
| 2005NE001591 | 2005-05-25T00:00 | CONTRATO Nº 2003/077 E ADITIVOS, VIGÊNCIAS: 18.06.03 A 17.06.04 E 18.06.04 A17.06.05. PROCESSO Nº 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 402.308,25 |
| 2005NE001601 | 2005-05-31T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO Nº 2004/203.0- VIGÊNCIA DE 21.10.04 A 20.10.05 PROC. N. 129.503/2005 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.450,36 |
| 2005NE001619 | 2005-06-01T00:00 | CONTRATO N} 2004/167.0- VIGrNCIA DE 15.09.04 A 14.09.05 DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES (2004) | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 3.537,80 |
| 2005NE001620 | 2005-06-01T00:00 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.063,00 |
| 2005NE001747 | 2005-06-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/149.0 - VIGrNCIA DE 01.08.04 A 31.07.05. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 18.285,90 |
| 2005NE001771 | 2005-06-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. CONTRATO N} 2004/215.0, VIGrNCIA DE 01.10.04 A 30.09.05. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 131.470,00 |
| 2005NE001793 | 2005-06-20T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO PROC. N. 031.630/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.557,05 |
| 2005NE001989 | 2005-07-05T00:00 | DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO 161.2/2003, VIGÊNCIA: 28/10/2004 A 27/04/2005. PROCESSO Nº 140.313/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508,58 |
| 2005NE001996 | 2005-07-05T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 600,00 |
| 2005NE001999 | 2005-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,37 |
| 2005NE002000 | 2005-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6,57 |
| 2005NE002045 | 2005-07-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -220.000,00 |
| 2005NE002046 | 2005-07-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.000,00 |
| 2005NE002049 | 2005-07-08T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO Nº 2003/101.0 - VIGÊNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.172,50 |
| 2005NE002058 | 2005-07-11T00:00 | CONTRATO Nº 2004/150.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.04 A 30.04.06. PROC. 018.870/2005. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 250,00 |
| 2005NE002067 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,64 |
| 2005NE002069 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.690,64 |
| 2005NE002070 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,64 |
| 2005NE002071 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.690,64 |
| 2005NE002072 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,64 |
| 2005NE002074 | 2005-07-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.690,64 |
| 2005NE002075 | 2005-07-12T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.2 - VIGÊNCIA DE 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.690,67 |
| 2005NE002300 | 2005-08-02T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2005NE002437 | 2005-08-18T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE002448 | 2005-08-19T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 1.311,55 |
| 2005NE002488 | 2005-08-24T00:00 | CONTRATO Nº 2003/187.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 22.12.03 A 11.05.04. | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 39.530,57 |
| 2005NE002526 | 2005-08-26T00:00 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.09 - PROCESSO: 151.816/2005 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 108.755,47 |
| 2005NE002781 | 2005-10-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.224,00 |
| 2005NE002876 | 2005-10-17T00:00 | ATO DA MESA 80/01. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 1.761,28 |
| 2005NE002926 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. N. 002.701/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.797,34 |
| 2005NE002928 | 2005-10-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. N. 002.701/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.284,80 |
| 2005NE002937 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -6.373,54 |
| 2005NE002938 | 2005-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -38.487,02 |
| 2005NE002939 | 2005-10-19T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 350,00 |
| 2005NE003088 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE002550, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -818,98 |
| 2005NE003089 | 2005-10-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE004361, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -600,49 |
| 2005NE003092 | 2005-10-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2004NE005004, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2004,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -290,80 |
| 2005NE003107 | 2005-10-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.040,29 |
| 2005NE003110 | 2005-10-28T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.040,29 |
| 2005NE003118 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -382,15 |
| 2005NE003119 | 2005-10-31T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28/10/2004 A 27/04/05 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.689,15 |
| 2005NE003168 | 2005-11-07T00:00 | RESSARCIMENTO | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NE003330 | 2005-11-17T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.936,79 |
| 2005NE003402 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -0,04 |
| 2005NE003404 | 2005-11-22T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -827,31 |
| 2005NE003460 | 2005-11-24T00:00 | EMPENHO DE DESPESA PRÉ-EMPENHADA (2005PE001288). | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.212,79 |
| 2005NE003778 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -0,03 |
| 2005NE003779 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -4.441,26 |
| 2005NE003780 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -184,91 |
| 2005NE003782 | 2005-12-19T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,01 |
| 2005NE003865 | 2005-12-21T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.673,93 |
| 2005NE003890 | 2005-12-22T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 670,41 |
| 2005NE003925 | 2005-12-23T00:00 | CONTRATO N} 2002/051.0 E ADITIVOS. PROCESSO 134.605/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 15.116,40 |
| 2005NE003992 | 2005-12-26T00:00 | CONTRATO Nº 2003/076.2, VIG. DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 67.297,21 |
| 2005NE004033 | 2005-12-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2005NE004095 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -189,91 |
| 2005NE004110 | 2005-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ -241,47 |
| 2005NE004141 | 2005-12-29T00:00 | CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSO Nº 167.322/2005 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.382,98 |
| 2005NE004181 | 2005-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.400.000,00 |
| 2005NE004182 | 2005-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.708.968,00 |
| 2005NE004221 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 18/06/04 A 17/06/05 DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES PROCESSO N} 017.503/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 233.814,03 |
| 2005NE004223 | 2005-12-30T00:00 | CONTRATO N} 2003/077 E ADITIVOS, VIGrNCIA: 18.06.04 A 17.06.05. DESPESAS DEEXERCuCIOS ANTERIORES.O SIAFI NfO RECONHECE O AMPARO LEGAL DO CONTRATO (CONCORRrNCIA) PARA A NATUREZA DE DESPESA 319092. PROCESSO N} 017.503/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.715,72 |
| 2005NE004233 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.000,00 |
| 2005NE004234 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.766.000,00 |
| 2005NE004240 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.927.000,00 |
| 2005NE004243 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54.000,00 |
| 2005NE004247 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.186.000,00 |
| 2005NE004255 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.843,98 |
| 2005NE004257 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.893,48 |
| 2005NE004260 | 2005-12-31T00:00 | P.A.E ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -293,56 |
| 2005NE004264 | 2005-12-31T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.325,00 |
| 2005NE004265 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -12,69 |
| 2005NE004266 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ -100,00 |
| 2005NE004267 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.906,40 |
| 2005NE004272 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.234,76 |
| 2005NE004275 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.375,83 |
| 2005NE004276 | 2005-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -111.130,87 |
| 2005NE004278 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.905,37 |
| 2005NE004279 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ -1,15 |
| 2005NE004367 | 2005-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ -120,00 |
| 2005NL600050 | 2005-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL DE PATRONAL E JUROS DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. 2005NS003368/003369/003371/003372/003373/003374/003375/003377/003378/ 003380/003383/003387(VALOR PARCIAL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.549,58 |
| 2005NS000482 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.128,68 |
| 2005NS000482 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.401.287,94 |
| 2005NS000483 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INATIVOS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.677,42 |
| 2005NS000484 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - PENSIONISTAS/CD | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.190,90 |
| 2005NS000485 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL - INAT/PENS(EX-IPC) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.004,16 |
| 2005NS000487 | 2005-01-20T00:00 | 2005FOPAG/JAN-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.736,49 |
| 2005NS000489 | 2005-01-20T00:00 | INCLUSÃO DE DEDUÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,32 |
| 2005NS000602 | 2005-01-25T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO REF. PROC. 126.467/2004 - DEVOLUCAO DE EXERCICIOS AN- TERIORES FEITA POR JOSE DE CAMPOS PEIXOTO, PONTO 202037, NO ANO DE 2004, CFE. DDP 051-01/2005. TRANSF. AO FR/CD. CONTINUACAO DA 2005FP000090/NS000509. GR 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 391,00 |
| 2005NS000612 | 2005-01-25T00:00 | CONTINUAÇÃO DA 2005FP000015/NS000096. FOPAG/JAN/05- C1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.708,32 |
| 2005NS000622 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -268,31 |
| 2005NS000622 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31,26 |
| 2005NS000622 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000052/NS000311. GRUPO 12. - DDP 029-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.434,51 |
| 2005NS000625 | 2005-01-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005CD000003/NS000624. GRUPO 03. - DDP 042-01/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.676,16 |
| 2005NS000662 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.529,59 |
| 2005NS000664 | 2005-01-27T00:00 | AUXÍLIO MORADIA MÊS DE JANEIRO/2005 - FOLHA COMPLEMENTAR 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,26 |
| 2005NS000801 | 2005-02-01T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.356,09 |
| 2005NS000919 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2005NS000920 | 2005-02-02T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.675,00 |
| 2005NS000929 | 2005-02-02T00:00 | 2,0 DIARIAS DE US$ 320,00 (COTACAO R$ 2,83 - 08/12/2004) - COMPLEMENTAR à 2004OB909776 - PROCESSO 128.984/2004 - VIAGEM A BUENOS AIRES, 12 A 16/12/04 | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 1.358,40 |
| 2005NS000971 | 2005-02-03T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AéREA AO SR. áLVARO IANHES, CONFORME BILHETENº 9572300416943 TAM - PROCESSO 118.579/2004. | 771.804.458-00 - ALVARO IANHES | R$ 517,20 |
| 2005NS000972 | 2005-02-03T00:00 | NC N.10773 E OUTRAS .. SERV. IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES .. CONFORME RELACAO 80/05. ISENTO DE IMPOSTOS. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 486.808,83 |
| 2005NS000977 | 2005-02-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005CD000005/NS000801, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.356,09 |
| 2005NS000979 | 2005-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP000077/NS000487, REFERENTE FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.356,09 |
| 2005NS001013 | 2005-02-04T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM AO SR. áLVARO IANHES, CONFORME NOTA FISCAL N.º13505 DO BRISTOL HOTEL LTDA.PROC. 118.579/04 | 771.804.458-00 - ALVARO IANHES | R$ 122,50 |
| 2005NS001141 | 2005-02-09T00:00 | ESTORNO DE VALORES RESSARCIDOS PELA FAMÍLIA À CÂMARA DOS DEPUTADOS, REFERENTEAO DÉBITO GERADO PELO ÓBITO DA EX-PENSIONISTA GUZEPINA PAURA, PONTO 44-2, GRU-PO 07, CONFORME 2005RA000065. - DDP 015-02/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.747,28 |
| 2005NS001164 | 2005-02-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000173/NS001141, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NA APROPRIAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.747,28 |
| 2005NS001187 | 2005-02-11T00:00 | 1,5 DIARIA DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VIAGEM A SAO PAULO - 21 E 22SET04 - CPI TRAFICO DE ORGAOS HUMANOS. | 144.679.762-72 - FRANKEMBERGEN COSTA | R$ 610,00 |
| 2005NS001189 | 2005-02-11T00:00 | 0,5 DIARIA DE R$ 300,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 21/09/04 - CPI TRAFICO DE ORGAOS. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 310,00 |
| 2005NS001211 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO Q000739044 COMETIDA PELO MOOT. DA ADSERVIS LUIZ JOSE FERREIRA PRONT. NR 12564 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFO 0399. PROCESSO 002859 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001212 | 2005-02-14T00:00 | ALTERAR SITUACAO DE P01 P/ P93 2005NS1211 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS001214 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO P000367672 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS CELSO PEIXOTO LI BERAL PRONTUARIO NR. 12477 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP 5505 PROCESSO 002.860 2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NS001215 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO Q000741744 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS ROGERIO DO EGITO COSTA, PRONT. NR 12668 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPR. DA CD. PLACA JFP 6283.PROCESSO 002.861 DE 2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001216 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO Q000739044 COMETIDA PELO MOOT. DA ADSERVIS LUIZ JOSE FERREIRA PRONT. NR 12564 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFO 0399. PROCESSO 002859 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001217 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO J000824185 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS CRISTIANO L.CALISTO.PRONT. NR 15219 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFP 5595. PROCESSO 002.954 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NS001218 | 2005-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NP000299 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NS001219 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO P000355592 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS MARCOS ALVES FERREIRA, PRONTUARIO 12774, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO 0359. PROCESSO 002870 2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NS001220 | 2005-02-14T00:00 | _______ALTERAR CLASSIFICACAO 2005NS1216 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS001221 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO J000824185 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS CRISTIANO L.CALISTO.PRONT. NR 15219 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFP 5595. PROCESSO 002.954 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2005NS001222 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO Q000739044 COMETIDA PELO MOOT. DA ADSERVIS LUIZ JOSE FERREIRA PRONT. NR 12564 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFO 0399. PROCESSO 002859 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001224 | 2005-02-14T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO 1. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NS001225 | 2005-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO P000355592 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS MARCOS ALVES FERREIRA, PRONTUARIO 12774, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO 0359. PROCESSO 002870 2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2005NS001274 | 2005-02-15T00:00 | NFFST 001287. PRESTACAO SERVICO TELEF. FIXO COMUTADO LONGA DIST. NACIONAIS EINTERNACIONAIS..RET.9,45P.C SRF.S.VLR.APROPRIADO. GLOSA 18.269,17 COB.INDEVIDARELACAO 98 2004. PERIODO 29.09.04 A 28.10.2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2005NS001276 | 2005-02-15T00:00 | NFST 1336(PARTE) SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..GLOSA R$18.269,17 COB.IND. - RET. SRF 9,45# S/VAL.APROP. REL.98/2005 PER.29.10.04 A 28.11.04 (COMPL.2005NS001275). | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.361,11 |
| 2005NS001363 | 2005-02-17T00:00 | BORDERO FL.006.COPIA. LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2005NS000340, DA RELACAO38 2005. RELACAO 105 2005. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.771,41 |
| 2005NS001365 | 2005-02-17T00:00 | BORDERO FLS. 07 A 17. COPIAS. LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2005NS000343, RELACAO 26 2005. RELACAO 105 2005 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.433,96 |
| 2005NS001390 | 2005-02-17T00:00 | NFS 10332(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS000273 POR FALTA DE EMPENHO.RETENCAO 9,45 PC SRF S.VR APROP. 11 PC INSS E ISS 5 PC.RETIDOS NA REFERIDA NS. REL. 103 DE 2005. PERIODO. DEZEMBRO DE 2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.119,66 |
| 2005NS001443 | 2005-02-18T00:00 | CONCESSAO DE MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 MAIS R$ 160,00 ADICIONAL DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A PORTO-ALEGRE/RS, NO DIA 15/09/03,AUDIENCIA CPI-PLANOS DE SAUDE. | 054.646.173-53 - JOSE ALVES | R$ 310,00 |
| 2005NS001460 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101.045,43 |
| 2005NS001462 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.715,89 |
| 2005NS001462 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.051,52 |
| 2005NS001464 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.892,82 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80,92 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430,25 |
| 2005NS001468 | 2005-02-18T00:00 | 2005FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.410,37 |
| 2005NS001524 | 2005-02-22T00:00 | NFS 0302 (PARTE 2004) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, APARELHOANALISADOR HEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RETENCAO SRF 9,45# S/VL.APROP.ISS RETIDO NA 2005NS001523 - RELACAO 115/05 - 11.01.05 A 10.02.05. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 53,33 |
| 2005NS001532 | 2005-02-22T00:00 | REC.SN. SERVICO TRADUCAO FOLDER INSTITUCIONAL CONHECA A CAMARA. PROCESSO N.116.235 2004. ISENTO IRPF. INSS 11 PC E ISS 5 PC PIS.PASEP 128.025.315-67. VALOR BRUTO INFERIOR GFIP. INSS PATRONAL 20 PC S. 125,00. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 25,00 |
| 2005NS001539 | 2005-02-22T00:00 | REC. SN. SERVICOS TRADUCAO FOLDER INSTITUCIONAL CONHECA A CAMARA. PROCESSO N.116.235 2004. ISENTO IRPF. INSS 11 PC E ISS 5 PC. PIS.PASEP 126.250.962-78. VALOR BRUTO INFERIOR GFIP. INSS PATRONAL 20 PC S. 125,00. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 25,00 |
| 2005NS001544 | 2005-02-22T00:00 | REC.SN. SERVICOS TRADUCAO FOLDER INSTITUCIONAL CONHECA A CAMARA. PROCESSO N.116.235 2004. ISENTO IRPF. INSS 11 PC E ISS 5 PC. PIS.PASEP 121.073.862-44. VALOR BRUTO INFERIOR GFIP. INSS PATRONAL 20 PC S. 500,00. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 56,00 |
| 2005NS001627 | 2005-02-23T00:00 | COMPLEMENTACAO DE OBRIGACAO PATRONAL DO SERVIDOR: DOMIS VIEIRA LOPES, PONTO: 181.604,GRUPO 8 REFERENTE MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. DDP 048-02/2005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SP | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 696,66 |
| 2005NS001690 | 2005-02-24T00:00 | FICHA DE COMPENSACAO 8200000433-7 - TAXA EXTRA REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2004EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO FDO SHCES 913 APARTAMENTO 401 A PEDIDO COHAB ISENTO DE RETENCOES. PROCESSO 2005/100211. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 40,00 |
| 2005NS001692 | 2005-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE 2004FP000236/NS001627 DDP 048-02/2005 - CORRECAO CLASSIFICACAO DA DESPESA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -696,66 |
| 2005NS001692 | 2005-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE 2004FP000236/NS001627 DDP 048-02/2005 - CORRECAO CLASSIFICACAO DA DESPESA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 696,66 |
| 2005NS001766 | 2005-02-28T00:00 | AUTO INFRACAO Q000746038 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS, ERNANI LUIZ EVANGELISTA, PRONTUARIO 12494, CONTRA VEICULO PROPRIED. DA CD.PLACA JFO 0449. PROCESSO 002637 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001777 | 2005-02-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DEPUTADO OSVALDO COELHO, NOS TERMOSDO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM EM 23/02/05 PROC. 130.507/04 | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 800,00 |
| 2005NS001786 | 2005-02-28T00:00 | AUTO INFRACAO Q000749305 COMETIDA PELO FUNC.DA ADSERVIS ROGERIO DO EGITO COSTAPRONT. NR 12668 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD. PLACA JFP 2611. PROCESSO 004301 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS001833 | 2005-02-28T00:00 | NFS 4978 (PARTE) SERV.MANUTENCAO PREV CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS, EM UMA PROCESSADORA DE MICROFILMES KODAK. EMP. OPTANTE SIMP.FEDERAL RELACAO 132/05 PERIODO 23.11.2004 A 22.12.2005. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 598,59 |
| 2005NS001871 | 2005-03-01T00:00 | NFS 10335 (COPIA). LIBERACAO DE GLOSA EFET RELACAO 21/05, FORNEC MAO DE OBRA EXECUCAO SERVICOS RECEPCIONISTA P/CD. RET SRF 9,45 P.CENTO S.VR APROP. INSS 11P.CENTO E ISS 5 P.CENTO RETIDOS 2005NS000195. RELACAO 137/2005. PER. DEZ.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.964,44 |
| 2005NS002020 | 2005-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO J000843645 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS, DENILSON F. RO-DRIGUES, PRONTUARIO 12739, CONTRA VEICULO PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,PLACA JFO-0379, PROCESSO 006029 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS002022 | 2005-03-03T00:00 | NOT. J000848182. INFRAçãO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA. PONTO 2169, PLACA JFP-2601. PROTOCOLO 005.953/2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS002025 | 2005-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO Q000775636 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS, NELITA BARCELOSLIRA, PRONTUARIO 18470, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS,PLACA JFP-6306, PROCESSO 005954 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005NS002027 | 2005-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO Q000764060 COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA, PONTO 2169, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-2601, PRO-CESSO 005952 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS002029 | 2005-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO Q000773272 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS, RODRIGO RIBEIROFELIX DOS SANTOS,PRONTUARIO 12739, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOSDEPUTADOS, PLACA JFO-0409, PROCESSO 005949 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS002040 | 2005-03-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS002022, Nº CREDOR INCORRETO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS002042 | 2005-03-03T00:00 | NOT. J000848182. INFRAçãO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA. PONTO 2169, PLACA JFP-2601. PROTOCOLO 005.953/2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS002090 | 2005-03-04T00:00 | NFS 10342COPIA MAO DE OBRA SERV.DE INFORMATICA -LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLO- SADA NA 2005NS000434 - RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO,INSS E ISS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. REL 145/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 167.451,97 |
| 2005NS002092 | 2005-03-04T00:00 | AUTO INFRACAO Q000765229 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA PONTO NR 2643 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIED. DA CD.PLACA JFP 6293. PROCESSO 005.950 DE 2005 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS002094 | 2005-03-04T00:00 | NFS 10344 - MAO DE OBRA SERV.DE INFORMATICA -REFERENTE REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO. GLOSA 959,43 PAGOS QDO. EMIS.NE. RETENCAO SRF 9,45 PC S.VLR.APROPR,INSS11PC(MAIS JUROS E MULTA)E ISS 5PC S.TOTAL NF. REL.145 05. PER.01.03 A 31.08.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.524,56 |
| 2005NS002101 | 2005-03-04T00:00 | CANCELADA 2005NS002090 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -167.451,97 |
| 2005NS002102 | 2005-03-04T00:00 | NFS 10342COPIA MAO DE OBRA SERV.DE INFORMATICA -LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLO- SADA NA 2005NS000434 - RET. SRF 9,45# S/VL.APROPRIADO,INSS E ISS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. REL 145/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 167.451,97 |
| 2005NS002115 | 2005-03-04T00:00 | NOTIFICACAO I000052212 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR OSMAR HELVECIO PIRESPONTO 2182, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0449. PROCESSO 005951/2005 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2005NS002116 | 2005-03-04T00:00 | NOTIFICACAO I000048425 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIO DA ADSERVIS CARLOS PIRES M. PEREIRA, PRONTUARIO 12626 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA, PLACA JFP 1473 - PROCESSO 2005/006028. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2005NS002120 | 2005-03-04T00:00 | CANCELADA NS002115 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2005NS002121 | 2005-03-04T00:00 | NOTIFICACAO I000052212 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR OSMAR HELVECIO PIRESPONTO 2182, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0449. PROCESSO 005951/2005 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2005NS002182 | 2005-03-07T00:00 | NFF 52492- SERVICO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S.VLR. APROPRIADO. RELACAO152 2005 - PERIODO 18.12.04 A 17.01.05 - PARTE NF | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 3.339,84 |
| 2005NS002185 | 2005-03-07T00:00 | NFF 52486/89/54333 - SERV.SUPORTE/MANUT. SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SISTEMA DEVOTACAO ELETRONICA/CD. RETENCAO SRF 9,45 PC. RELACAO 152 2005.PERIODOS 18.10 A17.11.04(NF 52486), 18.11 A 17.12.04(NF 51489), 18.03 A 17.04.05(NF 54333). | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 46.245,00 |
| 2005NS002270 | 2005-03-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2005NS002094 TENDO EM VISTA MUDANCA NA CLASSIFICACAO 1 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.524,56 |
| 2005NS002270 | 2005-03-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2005NS002094 TENDO EM VISTA MUDANCA NA CLASSIFICACAO 1 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.524,56 |
| 2005NS002318 | 2005-03-09T00:00 | FAT. 9912105374(COPIA) SERVICO PRESTADOS ECT. OUTROS SERVICOS, LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2005NS000492. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS RETIDO NA CITADANS. REL.151 PERIODO 01 A 31/12/2004. | 415001/14202 - ECT | R$ 13.655,63 |
| 2005NS002352 | 2005-03-09T00:00 | FAT.0401.38.065.148- LIBERACAO DE PARTE DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2004NS000511GLOSA TOTAL R$ 498,04: LIBERACAO DE R$ 485,35 - RETENCAO SRF 9,45PC. RELACAO 155/05. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 485,35 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS002520 | 2005-03-14T00:00 | NFF 18789 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC S.TOTAL NF E INSS 11PC S.36.164,58 DED.VT E VR.,GLOSA 18,92 INDEV.BLOQ.102,15 PROC36996/04INF.TRANS.E RETORNO AS NE'S INF.TRANSITO(1659,99)REL.168/05 PER.DEZ/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2005NS002593 | 2005-03-15T00:00 | NT. 90013646 PAGAMENTO DE DESPESAS COMIPTU E TLP REFERENTES AO EXERCICIO DE 2004. ISENTO DE IMPOSTOS. | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 3.164,24 |
| 2005NS002756 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002575. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,00 |
| 2005NS002756 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002575. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NS002757 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS002756 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -138,75 |
| 2005NS002757 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS002756 | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ -125,00 |
| 2005NS002758 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002575. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,00 |
| 2005NS002758 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002575. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NS002759 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005RP002758. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -138,75 |
| 2005NS002759 | 2005-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005RP002758. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ -125,00 |
| 2005NS002760 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002755. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,00 |
| 2005NS002760 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002755. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NS002771 | 2005-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS002760 PARA ACERTO DE VALOR. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -138,75 |
| 2005NS002771 | 2005-03-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS002760 PARA ACERTO DE VALOR. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ -125,00 |
| 2005NS002773 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417/04. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002755. | 130.316.508-24 - ISABEL AMORIM | R$ 125,40 |
| 2005NS002773 | 2005-03-18T00:00 | RECIBO SN - VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTO (ACERTO 2004NS013436) - PROC.114.417/04. ISS RETIDO NA 2004NS013436 - INSS RETIDO NA 2005NS002755. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 138,75 |
| 2005NS002782 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.947,85 |
| 2005NS002786 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.066,23 |
| 2005NS002786 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.241,19 |
| 2005NS002791 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.697,81 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41,00 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 839,31 |
| 2005NS002797 | 2005-03-18T00:00 | 2005FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.058,85 |
| 2005NS002853 | 2005-03-21T00:00 | RECIBO S/N - HORAS ADIC. SERV. INTERPRETACAO DE LIBRAS (EVENTO: SEMANA ACESSI-BIL. DIAS 01 E 02/12/04)-ISENTO IRPF-INSS 11PC S.R$ 150,00,ISS 5PC S.R$150,00-INSS PATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 170543358-54,PROC. 127636/04 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 30,00 |
| 2005NS002853 | 2005-03-21T00:00 | RECIBO S/N - HORAS ADIC. SERV. INTERPRETACAO DE LIBRAS (EVENTO: SEMANA ACESSI-BIL. DIAS 01 E 02/12/04)-ISENTO IRPF-INSS 11PC S.R$ 150,00,ISS 5PC S.R$150,00-INSS PATRONAL 20PC-VLR BRUTO INFORMADO GFIP-PASEP 170543358-54,PROC. 127636/04 | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 150,00 |
| 2005NS002935 | 2005-03-22T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO/MULTA DETRAN - FOPAG MAR/2005 - VALOR DESCONTADO DO SER- VIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA, GRUPO 1, PONTO 2169, PROCESSO 5952/2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS002936 | 2005-03-22T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO/MULTA DETRAN - FOPAG MAR/2005 - VALOR DESCONTADO DO SER- VIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA, GRUPO 1, PONTO 2169, PROCESSO 5953/2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS002937 | 2005-03-22T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO/MULTA DETRAN - FOPAG MAR/2005 - VALOR DESCONTADO DO SER- VIDOR OSMAR HELVECIO PIRES, GRUPO 1, PONTO 2182, PROCESSO 5951/2005. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2005NS002940 | 2005-03-22T00:00 | BAIXA DE INDENIZACAO/MULTA DETRAN - FOPAG MAR/2005 - VALOR DESCONTADO DO SER- VIDOR ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO, PONTO 2643, PROCESSO 5950/2005. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS002971 | 2005-03-22T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL DO SERVIDOR: FRANCISCO AMADEU ACCIOLY DE VASCONCELOS, PONTO181.433 GRUPO 8. REF: ABRIL A DEZ/03, JAN A DEZ/04 E JAN A MAR/05. DDP-071/72/073/-03/2005 - SISTEMA UNICO PREV. SOC. DOS SER. ESTADO CEARA PROC 11.607/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.662,24 |
| 2005NS002976 | 2005-03-22T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL DO SERVIDOR: FRANCISCO AMADEU ACCIOLY DE VASCONCELOS, PONTO181.433 GRUPO 8. REF: ABRIL A DEZ/03, JAN A DEZ/04. DDP-072/073/2005. SISTEMA UNICO PREV. SOC. DOS SER. ESTADO DO CEARA - PROC 11.607/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.454,46 |
| 2005NS002978 | 2005-03-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000380/NS002971 - ACERTO EMPENHO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.662,24 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS003039 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 INDEV.BLOQ.842,75 INF.TRANSITO E RE- TORNO AS NE'S. REL.195/05 PER.FEV/05. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS003040 | 2005-03-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS3039 PARA EXCLUSAO DE DEPN. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2005NS003041 | 2005-03-23T00:00 | FAT.19019 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEIC. RET.SRF.9,45PC S/VR APROPR. ISS 5PC E INSS 11PC S/11.446,82. GLOSA 60,74 COBR.INDEV. RETORNO AS NE'S REF.INFR.TRANSITO (842,75) REL. 195/05. PERIODO: FEV/05. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2005NS003058 | 2005-03-28T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO A SERVIDORA CLAUDIA MARIAVILELA, TENDO EM VISTA O ACOMETIMENTO DE ESTADO EPILETICO DECORRENTE DO ACI-DENTE EM SERVICO OCORRIDO NO NO DIA 21/02/04. PROCESSO 115.611/04. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 270,00 |
| 2005NS003146 | 2005-03-29T00:00 | NFS. 1571 FOR. DE PREST. DE SERV. DE VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NAS AREAS EXT. CD. RET.SRF. 9,45PC S/ VR APROP. ISS 5PC E INSS 11PC RET. NA 2005NS003145PERIODO DEZEMBRO DE 2004. REL. 199/05. | 01.269.857/0001-74 - JAGUAR SEGURANÇA LTDA | R$ 870,32 |
| 2005NS003150 | 2005-03-29T00:00 | 02 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 1.753,60) MAIS US$ 160,00(R$ 438,40) ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BOGOTA/COLOMBIA, PER. 20 A 22/05/04. COTACAO DO DOLAR: R$ 2,74. | 015.663.838-03 - JOAO SANTOS | R$ 2.192,00 |
| 2005NS003157 | 2005-03-30T00:00 | PAGAMENTO DE URV DEVIDOS A EX-SERVIDORA DINA CASTELO BRANCO FERREIRA, PONTO N.41.672, PROC. 65/05. GRUPO 03. DDP 097-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.950,46 |
| 2005NS003158 | 2005-03-30T00:00 | PAGAMENTO DE URV DEVIDOS A EX-SERVIDORA (CD/IPC) MARIA JOSÉ VILHEGAS DE CARVA-LHO MONTEIRO, PT. 40.452, PROC. 24.038/04. GRUPO 03. DDP 098-03/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.593,99 |
| 2005NS003204 | 2005-03-30T00:00 | NFS 2147. ELABORACAO PROJETO DE ILUMINACAO DO AUDITORIO DO ESPACO ZUMBI DOSPALMARES E DA REDACAO/ESTUDIO DA TV CAMARA, TERCEIRA PARCELA. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 201/05 | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 4.018,40 |
| 2005NS003248 | 2005-03-31T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO EM VIRTUDE DE EXONERACAO SERVIDOR: RICARDO JORGE AMO-RIM, PONTO 182.220. DDP 086-03/05 - 2005RA000140 - CONTINUACAO FP 403/NS003106 -- REGULARIZACAO PARCIAL DA 2005CD000028/NS003108 -- CORRECAO CLASSIFICAçãO- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101,63 |
| 2005NS003250 | 2005-03-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AA DEPUTADA LAURA CARNEIRO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 16/03/2005. PROCESSO Nº 116.395/2004. | 794.015.467-20 - MARIA CARNEIRO | R$ 600,00 |
| 2005NS003315 | 2005-04-01T00:00 | NFS 10344(COPIA) MAO DE OBRA REFERENTE SERVICO INFORMATICA, REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO. OBS: LIBERACAO DE GLOSA REALIZADA NA 2005NS002094. RET. SRF 9,45# REL. 217 PERIODO: 01/03/04 A 31/08/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 959,43 |
| 2005NS003331 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA FEV/2005 E DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17,77 |
| 2005NS003332 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA OUT A NOV/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29,47 |
| 2005NS003334 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA AGO A SET/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,80 |
| 2005NS003335 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA JUN A JUL/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57,60 |
| 2005NS003337 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA ABR A MAI/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70,04 |
| 2005NS003338 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA FEV A MAR/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81,42 |
| 2005NS003341 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA JAN/2004 E DEZ/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83,89 |
| 2005NS003344 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA OUT A NOV/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 84,00 |
| 2005NS003347 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA AGO A SET/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95,69 |
| 2005NS003349 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA JUN A JUL/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109,62 |
| 2005NS003353 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA ABR A MAI/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104,95 |
| 2005NS003355 | 2005-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2005 - COMPETENCIA FEV A MAR/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118,13 |
| 2005NS003485 | 2005-04-06T00:00 | NFS COPIA 10337 LIBERACAO DE GLOSA RETIDA NA 2005NS000389 RET. SRF. 9,45PC REL. 227/05.PERIODO 26/11 A 25/12/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.469,70 |
| 2005NS003486 | 2005-04-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS003485 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.469,70 |
| 2005NS003487 | 2005-04-06T00:00 | NFS COPIA 10337 LIBERACAO DE GLOSA RETIDA NA 2005NS000389 RET. SRF. 9,45PC REL. 227/05.PERIODO 26/11 A 25/12/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.469,70 |
| 2005NS003803 | 2005-04-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 19/10/2004, PARTICIPAR DA XXVIII REUNIAO DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO TECNOLOGICAS. | 697.211.067-04 - CARLOS ABICALIL | R$ 610,00 |
| 2005NS003820 | 2005-04-13T00:00 | FEITA INDEVIDAMENTE | 697.211.067-04 - CARLOS ABICALIL | R$ -610,00 |
| 2005NS003821 | 2005-04-13T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM P/SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 19/10/2004, PARTICIPAR DA XXVIII REUNIAO DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO TECNOLOGICAS. | 697.211.067-04 - CARLOS ABICALIL | R$ 610,00 |
| 2005NS003896 | 2005-04-15T00:00 | 2,0 DIARIAS DE US$ 320,00 (R$ 1.689,60), MAIS US$ 160,00 (R$ 422,40) DE ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A BOGOTA, COLOMBIA - 20 A 22/05/04 - II ENCONTRO DE PARLAMENTARES AFRODESCENDENTES... COTACAO: R$ 2,64 | 629.652.987-20 - CARLOS SANTANA | R$ 2.112,00 |
| 2005NS003981 | 2005-04-18T00:00 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.181,33 |
| 2005NS003982 | 2005-04-18T00:00 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.969,37 |
| 2005NS003982 | 2005-04-18T00:00 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93.727,65 |
| 2005NS003983 | 2005-04-18T00:00 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.677,92 |
| 2005NS003984 | 2005-04-18T00:00 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -316,81 |
| 2005NS003984 | 2005-04-18T00:00 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.285,89 |
| 2005NS003984 | 2005-04-18T00:00 | 2005FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.419,65 |
| 2005NS004092 | 2005-04-20T00:00 | PAGAMENTO A PENSIONISTA DE EX-DEPUTADO, AFASTADO DA FOPAG ABR/05 POR FALTA DERECADASTRAMENTO. ATENDIDO DISPOSTO LEGAL, RESTABELECIDO CONFORME PROCESSO N.112.295/05. PONTO 800867-1. GRUPO 10. DDP 065-04/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.192,35 |
| 2005NS004093 | 2005-04-20T00:00 | PAGAMENTO A PENSIONISTA DE EX-SEVIDOR, AFASTADO DA FOPAG ABR/05 POR FALTA DERECADASTRAMENTO. ATENDIDO DISPOSTO LEGAL, RESTABELECIDO CONFORME PROCESSO N.112.295/05. PONTO 800304-1. GRUPO 10. DDP 067-04/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 130,00 |
| 2005NS004114 | 2005-04-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000546/NS004092, TENDO EM VISTA APROPRIAçãO INDEVIDA. VIDE 2005FP000548/NS004112. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.192,35 |
| 2005NS004116 | 2005-04-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000547/NS004093, TENDO EM VISTA APROPRIAçãO INDEVIDA. VIDE 2005FP000549/NS004115. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -130,00 |
| 2005NS004156 | 2005-04-20T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE PARCELA URV DO EX-SERVIDOR ERNANI GURGEL DE LIMA, FALECIDOEM 06/03/02, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO: 29.547/2004. DDP 077-04/2005. BENEFICIARIO: NATHERCIA COUTINHO GURGEL DE LIMA - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.383,43 |
| 2005NS004157 | 2005-04-20T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE PARCELA URV DO EX-SERVIDOR ERNANI GURGEL DE LIMA, FALECIDOEM 06/03/02, CONFORME ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO: 29.547/2004. DDP 076-04/2005. - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.383,43 |
| 2005NS004389 | 2005-04-27T00:00 | AUXILIO MORADIA MES DE ABRIL/05 - FOLHA COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 5 E FOLHA COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60,10 |
| 2005NS004516 | 2005-04-29T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROC. 113.700/2005, PONTO DEPUTADO 810780, DDP 147-04/2005, GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.606,81 |
| 2005NS004579 | 2005-04-29T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG ABR/2005 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,86 |
| 2005NS004585 | 2005-04-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2005 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 144,52 |
| 2005NS004586 | 2005-04-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2005 - COMPETENCIA NOV/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176,70 |
| 2005NS004587 | 2005-04-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2005 - COMPETENCIA OUT/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178,70 |
| 2005NS004588 | 2005-04-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2005 - COMPETENCIA SET/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180,75 |
| 2005NS004590 | 2005-04-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2005 - COMPETENCIA AGO/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 164,58 |
| 2005NS005198 | 2005-05-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SERV. ARLETE DE OLIVEIRA MILHOMEM, PONTO Nº 115514, POR OCASIãO VIAGEM SãO PAULO E RIO DE JANEIRO ASSESSORANDO PRESIDENTE CâMARA DOS DEPUTADOS-PROCESSO Nº 126.642/2004. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 429,20 |
| 2005NS005276 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.338,60 |
| 2005NS005277 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.701,17 |
| 2005NS005277 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.060,31 |
| 2005NS005278 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.212,11 |
| 2005NS005278 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 148.333,56 |
| 2005NS005280 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2005NS005280 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18,63 |
| 2005NS005280 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,40 |
| 2005NS005284 | 2005-05-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000732/NS005280 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -248,40 |
| 2005NS005284 | 2005-05-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000732/NS005280 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18,63 |
| 2005NS005284 | 2005-05-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000732/NS005280 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44,72 |
| 2005NS005285 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2005NS005285 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18,63 |
| 2005NS005285 | 2005-05-19T00:00 | 2005FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 248,40 |
| 2005NS005424 | 2005-05-23T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROC. 31.576/99 E 8.560/2005, CFE. DDP066-05/2005. GRUPO 1, PONTO 6436. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.675,27 |
| 2005NS005503 | 2005-05-24T00:00 | NFF 21146 -FORNECIMENTO MAO DE OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA CDVALOR PARA ATENDER REAJUSTE SALARIAL 5PC INCLUINDO 13º SALARIO. RETENCAO SRF9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 337 2005. PERIODO 01.10 A 30.12.2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.560,82 |
| 2005NS005518 | 2005-05-24T00:00 | ALTERAR FAVORECIDO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.560,82 |
| 2005NS005529 | 2005-05-24T00:00 | NFF 21146-FORN. MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA - REAJUSTE SALARIAL INCLUINDO 13º SALARIO. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 337 2005 - PERIODO 01.10 A 30.12.2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.560,82 |
| 2005NS005547 | 2005-05-24T00:00 | ALTERAR RECOLHEDOR | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -12.560,82 |
| 2005NS005548 | 2005-05-24T00:00 | NFF 21146-FORN. MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA - REAJUSTE SALARIAL INCLUINDO 13º SALARIO. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 337 2005 - PERIODO 01.10 A 30.12.2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.560,82 |
| 2005NS005654 | 2005-05-27T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 140-05/2005. GRUPO 6, PONTO 152169 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213,02 |
| 2005NS005674 | 2005-05-30T00:00 | NFS 1566 -FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROP., ISS 5PC E INSS 11PC S.TOTAL NF. PARTE PGTO. REL.344 - REF.MESES DE OUT, NOV E DEZ/04 PROC.105635/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 73.250,67 |
| 2005NS005676 | 2005-05-30T00:00 | NFS 1566 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICO TV CAMARA(REPORTER DE VIDEO). RET.SRF 9,45PC S. VLR. APROP., ISS E INSS JA RECOLHIDOSNA 2005NS005674. OBS. NS COMPLEMENTAR. REL. 344. REF.MESES OUT,NOV E DEZ/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.928,44 |
| 2005NS005724 | 2005-05-31T00:00 | NFS 1558. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RA-DIO CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO S.VLR.APROP., ISS 5 P.CENTO E INSS 11 PC S. TOTAL NF. PARTE PGTO. REL.350/05. PERIODO 01 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 16.085,69 |
| 2005NS005727 | 2005-05-31T00:00 | NFS 1558 FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DEST. A EXECUCAO DE SERVICO RADIO CAMARA. RET.SRF 9,45 P.CENTO S. VLR. APROP., ISS E INSS JA RECOLHIDOS NA 2005NS005724. OBS. NS COMPLEMENTAR. REL. 350/05. PERIODO 01 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.287,27 |
| 2005NS005746 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA JUN E JUL/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 73,82 |
| 2005NS005751 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA DEZ E 13º/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,81 |
| 2005NS005753 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA OUT E NOV/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,70 |
| 2005NS005754 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA AGO E SET/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60,02 |
| 2005NS005759 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA ABR E MAI/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85,92 |
| 2005NS005760 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA FEV E MAR/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 96,94 |
| 2005NS005761 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA JAN/2004 E 13º/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,30 |
| 2005NS005762 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA NOV E DEZ/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90,65 |
| 2005NS005763 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA SET E OUT/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 101,66 |
| 2005NS005764 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA JUL E AGO/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114,61 |
| 2005NS005765 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA MAI E JUN/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 118,60 |
| 2005NS005766 | 2005-05-31T00:00 | NFS 1557-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APRO PIADO./INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.REL.350/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.533,22 |
| 2005NS005767 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA MAR E ABR/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121,63 |
| 2005NS005768 | 2005-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA FEV/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65,72 |
| 2005NS005769 | 2005-05-31T00:00 | NFS 1557-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APRO PIADO.INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS005766. REL.350/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.336,98 |
| 2005NS005774 | 2005-06-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS005769 PARA INCLUIR LISTA DE CREDORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.336,98 |
| 2005NS005776 | 2005-06-01T00:00 | NFS 1557-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APRO PIADO.INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS005766. REL.350/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.336,98 |
| 2005NS005793 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA DEZ E 13}/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.702,49 |
| 2005NS005795 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA OUT E NOV/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.842,59 |
| 2005NS005796 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA AGO E SET/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.982,62 |
| 2005NS005797 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA JUN E JUL/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.245,68 |
| 2005NS005799 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA ABR E MAI/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.866,23 |
| 2005NS005800 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA FEV E MAR/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.386,49 |
| 2005NS005802 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA JAN/2004 E 13}/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.556,20 |
| 2005NS005803 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA NOV E DEZ/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.553,00 |
| 2005NS005804 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA SET E OUT/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.729,67 |
| 2005NS005805 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA JUL E AGO/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.899,64 |
| 2005NS005806 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA MAI E JUN/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.094,83 |
| 2005NS005807 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA MAR E ABR/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.306,21 |
| 2005NS005808 | 2005-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2005 - COMPETENCIA FEV/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.730,13 |
| 2005NS005816 | 2005-06-01T00:00 | REPAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CANCELAMENTO DA 2005OB904195.PONTO N. 152169, GRUPO 06, DDP 140-05/2005. CONTA POUPANhA. BC: 104, AG: 28860C/C: 607.137, OP: 013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213,02 |
| 2005NS005823 | 2005-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP000900/NS005816, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -213,02 |
| 2005NS005855 | 2005-06-02T00:00 | NFFS 5456 E 5457.SERICO DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZ. DE SOFTWARE UTILIZADOS PELA CAMARA DOS DEPUTADOS.- RET.SRF 9,45PC E ISS 2PC S/TOTAL. PERIODO 21.11 A 31.12.2004... REL. 353.2005 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.450,36 |
| 2005NS005872 | 2005-06-02T00:00 | _CANCELAMENTO POR MOTIVO DE ERRO NO ISS | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -7.450,36 |
| 2005NS005874 | 2005-06-02T00:00 | NFFS5456 E 5457 - SERV. SUPORTE E ATUAL.DE SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE, UTI- LIZADOS NO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RETENCAO SRF9,45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - RELACAO 353.2005 - 21.11 A 31.12.2004. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 7.450,36 |
| 2005NS005879 | 2005-06-02T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2005 - COMPLEMENTAR 1 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.736,12 |
| 2005NS006045 | 2005-06-08T00:00 | NFPS 001 FAT.0030334132408 E OUTRAS(DOCUMENTOS ANEXOS) SERV TELEF. FIXO COMUTADO(STFC), NAS MODALIDADES LONGA DIST. NACIONAL E LONGA DIST. INTERNACIONAL... EXERCICIO DE 2002. GLOSA RS41,74 C.IND., RET.SRF 9,45# DESC.20# CFME REL.366 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 73.661,48 |
| 2005NS006046 | 2005-06-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS006045 PARA CORRECAO DE VALORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -73.661,48 |
| 2005NS006047 | 2005-06-08T00:00 | NFST 001 FAT.0030334132408 E OUTRAS(DOCUMENTOS ANEXOS) SERV TELEF. FIXO COMUTADO(STFC), MODALIDADES LONGA DIST. NACIONAL E LONGA DIST. INTERNACIONAL...,REF.EXERCICIO DE 2002. GLOSA RS41,74 C.IND., RET.SRF 9,45# DESC.20# CFME REL.366 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 73.661,48 |
| 2005NS006053 | 2005-06-08T00:00 | NFF 21509 -PARTE..LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES,MESATELEF.,CD SERV.EXTRAORD... RET. SRF 9,45PC S.VLR. APR. INSS 11PC S.38.912,50 EISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 361 2005 - PERIODO 01.12 A 31.12.2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.955,06 |
| 2005NS006057 | 2005-06-08T00:00 | NFF 16629 COPIA -LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES, MESATELEF.,CD SERV.EXTRAORD. LIBERACAO DE 5.591,10 GLOSADOS NA 2004NS014253 NA RE-LACAO 808/04. RET. SRF 9,45 PC. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 361 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.591,10 |
| 2005NS006059 | 2005-06-08T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO 01 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -5.591,10 |
| 2005NS006060 | 2005-06-08T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO 01 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -40.955,06 |
| 2005NS006062 | 2005-06-08T00:00 | NFF 16629 COPIA -LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES, MESATELEF.,CD SERV.EXTRAORD. LIBERACAO DE 5.591,10 GLOSADOS NA 2004NS014253 NA RE-LACAO 808/04. RET. SRF 9,45 PC. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 361 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.591,10 |
| 2005NS006063 | 2005-06-08T00:00 | NFF 21509 -PARTE..LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES,MESATELEF.,CD SERV.EXTRAORD... RET. SRF 9,45PC S.VLR. APR. INSS 11PC S.38.912,50 EISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 361 2005 - PERIODO 01.12 A 31.12.2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 40.955,06 |
| 2005NS006068 | 2005-06-08T00:00 | NFF 21508. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA.GLOSA 23,67 COBR.INDEVIDA. RET.9,45 PC. SRF. INSS 11 PC SOBRE R$ 43.852,71.ISS 5 PC SOBRE TOTAL.REL.366/05.PER.01/11/04 A 30/11/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 44.632,00 |
| 2005NS006131 | 2005-06-09T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 035-06/2005 - PONTO 110.967 GRUPO 2 URV REFERENTE EXERCICIOS: 1996 A 2000. PROCESSO: 1033/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.678,77 |
| 2005NS006163 | 2005-06-10T00:00 | NF 3039/3025 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA... RET 5,85 PC SRF. _______________________________________RELACAO 363/05 | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.063,00 |
| 2005NS006178 | 2005-06-10T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL - VALOR PARCIAL DA 2005FP000729/NS005276 FOPAG MAIO 2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36,02 |
| 2005NS006202 | 2005-06-13T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL DA 2005FP000718/NS004953 - DDP 042-05/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.225,99 |
| 2005NS006265 | 2005-06-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005CD000067/NS006202 - DDP 042-05/2002 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.225,99 |
| 2005NS006270 | 2005-06-14T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL DA 2005FP000718/NS004953 - DDP 042-05/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.220,99 |
| 2005NS006467 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO A HERDEIRA REF. QUOTA PARTE DE 1/2 DE 17 DIAS DE MAIO/2002 - ATRASA-DOS DO EX-APOSENTADO JOAO BAPTISTA RAMOS(FALECIDO), PONTO 800933, PROCESSO 020.475/2005 - DDP 045-06/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.459,21 |
| 2005NS006471 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO QUOTA PARTE DE 1/2 DE 17 DIAS DE MAIO/2002 - ATRASADOS DO EX-APOSEN-TADO JOAO BAPTISTA RAMOS(FALECIDO), PONTO 800933, GR 12, PROC. 020.475/2005 DDP 044-06/2005-EM FAVOR ANA LUCIA DE MIRANDA RAMOS(001/AG 3592-0/CC 9766-7) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.459,21 |
| 2005NS006472 | 2005-06-17T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR DEDUCAO/RECOLHEDOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.459,21 |
| 2005NS006475 | 2005-06-17T00:00 | PAGAMENTO A HERDEIRA REF. QUOTA PARTE DE 1/2 DE 17 DIAS DE MAIO/2002 - ATRASA-DOS DO EX-APOSENTADO JOAO BAPTISTA RAMOS(FALECIDO), PONTO 800933, PROCESSO 020.475/2005 - DDP 045-06/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.459,21 |
| 2005NS006482 | 2005-06-17T00:00 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 237.403,57 |
| 2005NS006483 | 2005-06-17T00:00 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.406,78 |
| 2005NS006483 | 2005-06-17T00:00 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.022,49 |
| 2005NS006485 | 2005-06-17T00:00 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2005NS006485 | 2005-06-17T00:00 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 412,74 |
| 2005NS006485 | 2005-06-17T00:00 | 2005FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.116,00 |
| 2005NS006520 | 2005-06-20T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA DA URV RELATIVA AEXERCÍCIOS ANTERIORES DE 1997 A 2000. PROC. 18.617/05. PONTO 112.147. GRUPO 02 - DDP 073-06/2005 - CONTA POUPANÇA CEF. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.468,14 |
| 2005NS006614 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME PROCESSO: 000578/2005 - DDP 086-06/2005 GRUPO 2 URV PRINCIPAL E CORREçãO MONETARIA REFERENTE EXERCICIO 1994 A 2000. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83,43 |
| 2005NS006614 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME PROCESSO: 000578/2005 - DDP 086-06/2005 GRUPO 2 URV PRINCIPAL E CORREçãO MONETARIA REFERENTE EXERCICIO 1994 A 2000. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.504,64 |
| 2005NS006617 | 2005-06-21T00:00 | NFF 1097(PARTE) FORNECIMENTO DE ASSINATURA DA MIDIA IMPRESSA "CLIPPING"PERIODO01/10 A 31/12/2004. RET 5,85 PC SRF. _____________________________RELACAO 391/05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 131.470,00 |
| 2005NS006619 | 2005-06-21T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME PROCESSO: 037088/2004 - DDP 087-06/2005 GRUPO 2 URV CORREçãO MONETARIA REFERENTE EXERCICIO 1996 A 2000. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.879,98 |
| 2005NS006623 | 2005-06-21T00:00 | CANCELADA 2005NS006617 ERRO CLASSIFICACAO | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -131.470,00 |
| 2005NS006625 | 2005-06-21T00:00 | NFF 1097(PARTE) FORNECIMENTO DE ASSINATURA DA MIDIA IMPRESSA "CLIPPING"PERIODO01/10 A 31/12/2004. RET 5,85 PC SRF. _____________________________RELACAO 391/05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 131.470,00 |
| 2005NS006632 | 2005-06-21T00:00 | ACERTO DE CONTAS REF. DEPOSITO DE MARIVAL NEUTON DE MAGALHAES FRAGA JUNIOR, GR 6, PONTO 209410, CFE. PROCESSO DE DEBITO 119.417/2004 E DDP 072-06/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001033/NS006613 - TRANSFERENCIA AO FR/CD - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 711,41 |
| 2005NS006703 | 2005-06-21T00:00 | NFF 22126-FORN. MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA - REF. DIFE- RENCA REAJUSTE SALARIAL SOBRE 13º SALARIO 2004 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 405/05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.479,47 |
| 2005NS006753 | 2005-06-22T00:00 | PAGAMENTO URV EXERCICIO 1994 E 1995 CONFORME PROCESSO: 105.331/05 DDP 100-06/2005 GRUPO 2 PONTO 110.899 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.069,31 |
| 2005NS006780 | 2005-06-22T00:00 | NFFS 43395(PARTE) SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. REL. 404/2005 OBS: COMPLEMENTA A 2005NS006778 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 18.285,90 |
| 2005NS006917 | 2005-06-27T00:00 | NFF 22192 -PARTE..LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES,MESATELEF.,CD-SERV.EXTRAORD... RET. SRF 9,45PC S.VLR. APR.-INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL NF. R$ 5.221,46-RELACAO 412/2005 - PERIODO 18/06/04 A 31.08.2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 4.835,97 |
| 2005NS006955 | 2005-06-27T00:00 | PAGAMENTO VALOR PRINCIPA E CORRECAO MENETARIA URV PERIODO: 1997 A 2000, CONFORME PROCESSO: 4.348/2005. DDP 128-06/2005 GRUPO 2 PONTO 112.130 RECOLHIMENTO PENSAO ALIMENTICIA DDP: 129-06/2005 FRANCISCA LEOCADIO DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.553,12 |
| 2005NS007136 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1660-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APRO PIADO.INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA 125,14(COB.INDEV.).REL.420.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.675,13 |
| 2005NS007138 | 2005-06-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JUN/2005 - COMPETENCIA DEZ/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,12 |
| 2005NS007140 | 2005-06-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JUN/2005 - COMPETENCIA NOV/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6,37 |
| 2005NS007141 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1660-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APRO PIADO.INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS007136. REL.420/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 381,24 |
| 2005NS007142 | 2005-06-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JUN/2005 - COMPETENCIA OUT/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7,42 |
| 2005NS007143 | 2005-06-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JUN/2005 - COMPETENCIA SET/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8,30 |
| 2005NS007144 | 2005-06-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JUN/2005 - COMPETENCIA AGO/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7,00 |
| 2005NS007145 | 2005-06-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JUN/2005 - COMPETENCIA JUN/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,47 |
| 2005NS007147 | 2005-06-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JUN/2005 - COMPETENCIA MAR/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,37 |
| 2005NS007154 | 2005-06-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2005 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.478,48 |
| 2005NS007155 | 2005-06-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2005 - COMPETENCIA MAR/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7,26 |
| 2005NS007157 | 2005-07-04T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS007141. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -381,24 |
| 2005NS007158 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1660 FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APRO PIADO.INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS007136. REL.420/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 381,24 |
| 2005NS007159 | 2005-07-04T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS007158 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -381,24 |
| 2005NS007160 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1660 FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APRO PIADO.INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS007136. REL.420/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 381,24 |
| 2005NS007210 | 2005-07-05T00:00 | DEVOLUCAO DE EXERCICIOS ANTERIORES FEITA POR JULIANA BERTOLLI LANGE, CONFORME DDP 005-07/2005. VALOR A SER TRANSFERIDO AO FR/CD. - CONTINUACAO DA 2005FP001156/NS007193 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31,36 |
| 2005NS007252 | 2005-07-06T00:00 | APROPRIACAO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2005, RECOLHIMENTO CONSIGNACAO A AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, CONFORME PROCESSO: 102.159/05. DDP 008-07/2005: SERVIDOR: LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ, PONTO 6393 GRUPO 1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 835,61 |
| 2005NS007253 | 2005-07-06T00:00 | APROPRIACAO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2005, RECOLHIMEN-TO CONSIGNACAO A AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, CONFORME PROCESSO: 102.159/05. DDP 009/013-07/2005: SERVIDOR: LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ, PONTO 6393 GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 850,04 |
| 2005NS007254 | 2005-07-06T00:00 | APROPRIACAO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/2005, RECOLHIMEN-TO CONSIGNACAO A AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, CONFORME PROCESSO: 102.159/05. DDP 010/014-07/2005: SERVIDOR: LUCIA FREDERICO DE LYRA VAZ, PONTO 6393 GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 863,84 |
| 2005NS007255 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2005NS006471/006475 - EXERCICIOS ANTERIORES DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO - GRUPO 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.918,42 |
| 2005NS007255 | 2005-06-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2005NS006471/006475 - EXERCICIOS ANTERIORES DE APOSENTADORIA EX-IPC/DEPUTADO - GRUPO 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.918,42 |
| 2005NS007257 | 2005-07-06T00:00 | 2,0 DIARIAS DE R$ 300,00 - VIAGEM A SAO PAULO - XI CONFERENCIA DAS NACOES UNI-DAS PARA O COMERCIO E O DESENVOLVIMENTO - XI UNUCTAD - 13 A 18/06/2004. (DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES) | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 600,00 |
| 2005NS007267 | 2005-07-06T00:00 | ACERT ORCAMENTARIO A PEDIDO DA SELIC (MARLI) | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 324,00 |
| 2005NS007485 | 2005-07-13T00:00 | NF.1635(COPIA).LIBERAçAO DO VALOR GLOSADO NA 2005NS006213. RETENçAO SRF 9,45 PC SOBRE VALOR APRORIADO. COMPLETA A 2005NS007484. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508,58 |
| 2005NS007486 | 2005-07-13T00:00 | COPIAS DAS NFFS 184667/184668 LIBERACAO DE GLOSA REF. AO FORNEC. MATERIAL DE LABORATORIO NAS 2005NS5021 E 2005NS5019. RET. 5.85 S/ VLR APROPRIADO. REL.576 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.172,50 |
| 2005NS007488 | 2005-07-13T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS007485 PARA ACERTO DE SUBITEM. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -508,58 |
| 2005NS007489 | 2005-07-13T00:00 | NF.1635(COPIA).LIBERAçAO DO VALOR GLOSADO NA 2005NS006213. RETENçAO SRF 9,45 PC SOBRE VALOR APRORIADO. COMPLETA A 2005NS007484. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 508,58 |
| 2005NS007498 | 2005-07-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS007486, P/ALTERACAO DE SITUACAO. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.172,50 |
| 2005NS007499 | 2005-07-13T00:00 | COPIAS DAS NFFS 184667/184668 LIBERACAO DE GLOSA REF. AO FORNEC. MATERIAL DELABORATORIO NAS 2005NS5021 E 2005NS5019. RET. 5.85 S/ VLR APROPRIADO.REL.516/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.172,50 |
| 2005NS007503 | 2005-07-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2005NS007499 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ -1.172,50 |
| 2005NS007505 | 2005-07-13T00:00 | COPIAS DAS NFFS 184667/184668 LIBERACAO DE GLOSA REF. AO FORNEC. MATERIAL DELABORATORIO NAS 2005NS5021 E 2005NS5019. RET. 5.85 S/ VLR APROPRIADO.REL.516/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.172,50 |
| 2005NS007627 | 2005-07-18T00:00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL REFERENTE SEGURADO: LUIZ CARLOS HOLANDA ANTERO, GRUPO 2 PONTO: 111.665, EM FAVOR DA SUPSEC-SISTEMA UNICO PREV. ESTADO CEARA, DO PERIO-DO DE JAN/99 A AGO/04, CONFORME PROCESSO: 27.057/04 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.383,15 |
| 2005NS007635 | 2005-07-18T00:00 | NFS 1649 - REFERENTE VALORES REAJUSTADOS DEVIDO AO AUMENTO DO REAJUSTE DO VALEREFEIÇÃO A PARTIR DE 24/11/04, PERIODO DE 24 A 30/11/2004. DEZEMBRO DE 2004. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO 430/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.505,76 |
| 2005NS007636 | 2005-07-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS0007635. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.505,76 |
| 2005NS007637 | 2005-07-18T00:00 | NFS 1649 - REFERENTE VALORES REAJUSTADOS DEVIDO AO AUMENTO DO REAJUSTE DO VALEREFEIÇÃO A PARTIR DE 24/11/04, PERIODO DE 24 A 30/11/2004. DEZEMBRO DE 2004. RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO 430/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.505,76 |
| 2005NS007640 | 2005-07-18T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS007637. TROCA DE CLASSIFICAçãO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.505,76 |
| 2005NS007641 | 2005-07-18T00:00 | NFS 1649 - REFERENTE VALORES REAJUSTADOS DEVIDO AO AUMENTO DO REAJUSTE DO VALEREFEIÇÃO A PARTIR DE 24/11/04, PERIODO DE 24 A 30/11/2004. COBRANDO DE R$ 1,66DE JUROS E R$6,62 DE MULTA.RET. SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL. 430/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.505,76 |
| 2005NS007711 | 2005-07-20T00:00 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 937.360,25 |
| 2005NS007712 | 2005-07-20T00:00 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.174,33 |
| 2005NS007712 | 2005-07-20T00:00 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260.611,05 |
| 2005NS007713 | 2005-07-20T00:00 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.272,33 |
| 2005NS007714 | 2005-07-20T00:00 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2005NS007714 | 2005-07-20T00:00 | 2005FOPAG/JUL-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18,63 |
| 2005NS007879 | 2005-07-22T00:00 | PAGAMENTO ATRASADO DE CORREÇÃO DA URV. PONTO 5330, GRUPO 01. DDP 063-07/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.418,95 |
| 2005NS007888 | 2005-07-22T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL DA 2005FP001192/NS007711 FOPAG JUL/2005 NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -815.816,27 |
| 2005NS007919 | 2005-07-25T00:00 | RECLASSIFICAçãO CONTABIL REFERENTE FOPAG JUN/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 165,48 |
| 2005NS008040 | 2005-07-27T00:00 | - RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE FOPAG JUL/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.828,69 |
| 2005NS008186 | 2005-07-29T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JUL/2005 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43,87 |
| 2005NS008191 | 2005-07-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUL/2005 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 333,32 |
| 2005NS008383 | 2005-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 039-08/2005. GRUPO 1, PONTO 6436. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 651,68 |
| 2005NS008384 | 2005-08-08T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 040-08/2005. GRUPO 1, PONTO 5275. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.096,31 |
| 2005NS008480 | 2005-08-09T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP001340/NS008424. GRUPO 05. - DDP 047-08/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 69.000,00 |
| 2005NS008505 | 2005-08-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005CD000097/NS008480, TENDO EM VISTA NOVA CONTA- BILIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -69.000,00 |
| 2005NS008506 | 2005-08-09T00:00 | AUXILIO MORADIA - FEV/2003 A MAIO/2005 - PONTO 810868, GRUPO 5-DDP 047-08/2005PROC. 115.291/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 69.000,00 |
| 2005NS008736 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV DEVIDOS AO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE COSTA FI-GUEIRA, EM NOME DE LEDA MIRANDA FIGUEIRA, CFE. DDP 078-08/2005 E ALVARA JUDI-CIAL - PROCESSO 27.962/01. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.996,08 |
| 2005NS008737 | 2005-08-17T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 070-08/2005 E PROCESSO 2.443/2005.- GRUPO 1, PONTO 4378 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.660,96 |
| 2005NS008748 | 2005-08-18T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE URV DEVIDOS AO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE COSTA FI-GUEIRA, EM NOME DE LEDA MIRANDA FIGUEIRA, CFE. DDP 078-08/2005 E ALVARA JUDI-CIAL - PROCESSO 27.962/01. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.996,08 |
| 2005NS008749 | 2005-08-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001381/NS008736 TENDO EM VISTA NOVA CONTA- BILIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.996,08 |
| 2005NS008776 | 2005-08-18T00:00 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.181,34 |
| 2005NS008782 | 2005-08-18T00:00 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.393,97 |
| 2005NS008782 | 2005-08-18T00:00 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205.507,64 |
| 2005NS008786 | 2005-08-18T00:00 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2005NS008786 | 2005-08-18T00:00 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29,63 |
| 2005NS008787 | 2005-08-18T00:00 | 2005FOPAG/AGO-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25,60 |
| 2005NS008892 | 2005-08-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1310,40) VIAGEM PARA ARGENTINA NO PERIODO DE 28 A 30/11/2004. III ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CONGRESSO DO MERCOSUL. COTACAO DE 2,73. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 1.310,40 |
| 2005NS008936 | 2005-08-22T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERAçãO SERVIDOR: LUCIO HELENO BEZER-RA DE SOUSA, PONTO 203.963 GRUPO 6 - DDP 099-08/2005 E 2004RA000239 CONTINUACAO DA 2005FP001444/NS008901 - RESTITUICAO INSS - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,41 |
| 2005NS008937 | 2005-08-22T00:00 | REGULARIZACAO DE DEBITO DECORRENTE DE EXONERAçãO SERVIDOR: LUCIO HELENO BEZER-RA DE SOUSA, PONTO 203.963 GRUPO 6 - DDP 099-08/2005 E 2004RA000239. CONTINUA-CAO 2005FP001444/NS008901/FP001455/NS008936. TRANF.FUNDO ROTATIVO CD RES 14/00 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 182,93 |
| 2005NS008944 | 2005-08-23T00:00 | REGULARIZAhfO DE DqBITO, CONFORME 2005RA000869. PONTO N. 209.902, GRUPO 06. - DDP 106-08/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -424,32 |
| 2005NS008978 | 2005-08-23T00:00 | - TRANSFERENCIA DE VALOR AO FUNDO ROTATIVO CONF. RES 14/00 EXER- CICIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,41 |
| 2005NS008984 | 2005-08-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001459/NS008944, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424,32 |
| 2005NS008990 | 2005-08-23T00:00 | NFVC 80002(PARTE)/80003-FORN. REFEICOES (CAFE, ALMOCO, JANTAR E COFFEE BREAK).RET. SRF 5,85# - BLOQUEADO R$ 3.330,84(VLR NOTAS FISCAIS APOS DEDUCAO IMPOSTO)P/ FINS DE QUITACAO DEBITOS RELATIVOS A ENERGIA ELETRICA E AGUA-REL 552/05 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 3.537,80 |
| 2005NS008996 | 2005-08-23T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE CORREhfO DA U.R.V., CONFORME PROC. 02.665/05. PONTO5682, GRUPO 01. DDP 115-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.850,98 |
| 2005NS008997 | 2005-08-23T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE CORREhfO DA U.R.V., CONFORME PROC. 02.368/05. PONTO4244, GRUPO 01. DDP 114-08/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.206,76 |
| 2005NS009011 | 2005-08-24T00:00 | PAGAMENTO URV - CONFORME PROCESSO 23.384/05 DDP 120-08/2005 SERVIDOR GRUPO 2 PONTO 110.977 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.387,24 |
| 2005NS009062 | 2005-08-25T00:00 | - RECLASSIFICACAO CONTABIL ( NUMERO EMPENHO) REFERENTE 2005FP001383/NS008748 DDP 078-08/2005 - SERVIDOR GRUPO 3 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.996,08 |
| 2005NS009062 | 2005-08-25T00:00 | - RECLASSIFICACAO CONTABIL ( NUMERO EMPENHO) REFERENTE 2005FP001383/NS008748 DDP 078-08/2005 - SERVIDOR GRUPO 3 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.996,08 |
| 2005NS009086 | 2005-08-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE REPOSIçãO AO ERARIO DESCONTADO DESDE MAI/05, PONTO 40711,GR 3MANDADO SEGURANçA INDIVIDUAL 2005.34.00.020131-8 JUSTIçA FEDERAL PRIM. GRAU-DFDDP 122-08/05. COMPENSAR FUNDO ROTATIVO EXERCICIOS ANTERIORES R$ 17.223,70. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.267,86 |
| 2005NS009175 | 2005-08-29T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP001210/NS007735. GRUPO 03. - DDP 046-07/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794,75 |
| 2005NS009176 | 2005-08-29T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP001208/NS007732. GRUPO 03. - DDP 045-07/2005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794,75 |
| 2005NS009362 | 2005-09-01T00:00 | NFS 18 SERVICO OBRAS CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO E CAIXAGORDURA RESTAURANTE ANEXO III. RET SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL NF, INSS 11PCS/ 50PC DA NF. REL. 559/05 | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 39.530,57 |
| 2005NS009446 | 2005-09-05T00:00 | FAT.041200322102/041100327124 E 050100321996.SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ...CD. RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 99,06 REL.466/2005. PERIODO. OUTUBRO A DEZEMBRO/04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 108.755,47 |
| 2005NS009451 | 2005-09-05T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO002868 PARA ACERTO DE HISTORICO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -108.755,47 |
| 2005NS009454 | 2005-09-05T00:00 | FAT.041200322102/ 050100321996.SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CD...... RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 66,04. REL.466/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 89.201,15 |
| 2005NS009455 | 2005-09-05T00:00 | FAT.0411.00.327.124 (COPIA) SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CD...... LIBERACAO DE GLOSA REFERENTE 2005NS008178 REL.446/05.RET.SRF 9,45 PC. SOBRE VALOR APROPRIADO.ISS JA RETIDO NA REFERIDA NS.REL.466/05 PER.OUT/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 19.554,32 |
| 2005NS009580 | 2005-09-12T00:00 | - RECLASSIFICAçãO CONTABIL DA 2005NS009357 R$ 61,08 E NS009358 R$ 1,60 - OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2005 COMPETENCIA MAI/JUN/2003 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62,68 |
| 2005NS009682 | 2005-09-14T00:00 | NFST 1932. SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO.RELACAO 469/05. PERIODO 29/11 A 28/12/04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 250,00 |
| 2005NS009683 | 2005-09-14T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NS009682 PARA ALTERAR SUBITEM DA DESPESA | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -250,00 |
| 2005NS009684 | 2005-09-14T00:00 | NFST 1932. SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO.RELACAO 469/05. PERIODO 29/11 A 28/12/04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 250,00 |
| 2005NS009821 | 2005-09-19T00:00 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 270.665,80 |
| 2005NS009822 | 2005-09-19T00:00 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.031,13 |
| 2005NS009822 | 2005-09-19T00:00 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.741,49 |
| 2005NS009824 | 2005-09-19T00:00 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2005NS009824 | 2005-09-19T00:00 | 2005FOPAG/SET-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93,18 |
| 2005NS010217 | 2005-09-29T00:00 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SERVIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, PONTO 182.603. PROC: 9.316/04.GRUPO 8 - DDP 071-09/2005- INST. PREV. MUNICIPAL SERV. PUB. MUNICIPIO VIçOSA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,58 |
| 2005NS010234 | 2005-09-29T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PRE- VIDENCIA REF. 2005FP001653/NS010217 E DDP 071-09/2005. GRUPO 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -462,58 |
| 2005NS010234 | 2005-09-29T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PRE- VIDENCIA REF. 2005FP001653/NS010217 E DDP 071-09/2005. GRUPO 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,58 |
| 2005NS010275 | 2005-09-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG SET/2005 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42,31 |
| 2005NS010338 | 2005-10-04T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROC. 159.943/05, CFE. DDP 002-10/2005- GRUPO 2, PONTO 111.208 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.139,52 |
| 2005NS010340 | 2005-09-30T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REFERENTE 2005FP001633/NS010262. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,43 |
| 2005NS010813 | 2005-10-19T00:00 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97.975,62 |
| 2005NS010814 | 2005-10-19T00:00 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.643,25 |
| 2005NS010814 | 2005-10-19T00:00 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83.732,23 |
| 2005NS010816 | 2005-10-19T00:00 | 2005FOPAG/OUT-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2005NS010923 | 2005-10-20T00:00 | NFF 25436/25670(PARTE) LOC. MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.488 OBS: VRL P/PAGTO DE DESPESAS PERIODO:18/06/03 A 31/12/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 359.264,18 |
| 2005NS010935 | 2005-10-20T00:00 | NFF 25436/25670(PARTE) MAO-DE-OBRA SERVICOS MANUTENCAO DE EDIFICACOES (...) SUPERVISOR TECNICO. RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS E ISS RETIDOS NA 2005NS010923. REL.488 OBS: VRL DESPESAS PERIODO: 18/06/03 A 31/12/2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 61.125,11 |
| 2005NS010996 | 2005-10-21T00:00 | FATURA 30812-COPIA-TAXAS INSCRICAO SERVIDORES ANNA BEATRIZ ASSAD MAIA E OUTROSCURSO POS-GRADUACAO PERICIAS MEDICAS. LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2005NS004923,RELACAO 298/05, TENDO EM VISTA EMISSAO DO EMPENHO. RELACAO 622 2005. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 1.761,28 |
| 2005NS011025 | 2005-10-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOVAIR ARANTES,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 11/10/2005. PROCESSO Nº 123.181/2004. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 350,00 |
| 2005NS011027 | 2005-10-21T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2005NP002352 PARA ALTERAR CLASSIFICACAO ORCAMENT ARIA DA DESPESA | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ -1.761,28 |
| 2005NS011030 | 2005-10-21T00:00 | COPIA FATURA 30812-TAXAS INSCRICAO SERVIDORES ANNA BEATRIZ ASSAD MAIA E OUTROSCURSO POS-GRADUACAO PERICIAS MEDICAS. LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2005NS004923,RELACAO 298/05, TENDO EM VISTA EMISSAO DO EMPENHO. RELACAO 622 2005. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 1.761,28 |
| 2005NS011034 | 2005-10-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS11025 PARA ADEQUAçãO DE EVENTO.PROC.123.181 /05 | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ -350,00 |
| 2005NS011042 | 2005-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOVAIR ARANTES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 11/10/2005. PROCESSO Nº 123.181/2005. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 350,00 |
| 2005NS011105 | 2005-10-25T00:00 | NFS 100473. PREST. SERV. MANUT. PREV. E CORRET. EM ELEVADORES INSTALADOS EM IMOVEIS FUNC. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E INSS 5,00 PC. PERIODO 12/05/04 A 12/07/04. RELACAO 625/2005. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10.224,00 |
| 2005NS011172 | 2005-10-26T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV. PROCESSO 09.475/2002. GRUPO 03. DDP 085-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.302,46 |
| 2005NS011246 | 2005-10-27T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV - PROCESSO 09.475/2002. GRUPO 03. DDP 111-10/2005 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.302,46 |
| 2005NS011286 | 2005-10-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS005548/6703: RETORNO DO SALDO P/2005NE001405, LIQUIDANDO 2005NE003107. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.040,29 |
| 2005NS011286 | 2005-10-28T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2005NS005548/6703: RETORNO DO SALDO P/2005NE001405, LIQUIDANDO 2005NE003107. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.040,29 |
| 2005NS011287 | 2005-10-28T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2005FP001804/NS011172 CONFORME DDP 110-10/ 2005, TENDO EM VISTA REPAGAMENTO NA 2005FP001834/NS011246 (DDP 111-10/2005). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.302,46 |
| 2005NS011316 | 2005-10-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO FOPAG AGO/00 E SET/00. ACERTO EXON. EM 04/06/04 LANÇADASIGESP EM 14/06/05, CONFORME 2005RA001154 E MEMO 160/2005 - COSEC. PONTO NÚME-RO 177.481, GRUPO 06. DDP 112-10/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.647,21 |
| 2005NS011318 | 2005-10-28T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. DEVOLUÇÃO P/NEUSA MARIA MENDES DE SOUZA, PONTO 177.481,GRUPO 06, CONFORME 2005RA0011154 E MEMO 160/2005 - COSEC. DDP 112-10/2005. - CONTINUACAO DA 2005FP001860/NS011316 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -141,90 |
| 2005NS011320 | 2005-10-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO FOPAG AGO E SET/00. ACERTO EXON. 04/06/04 LANÇADA SIGESPE14/06/05, P/ NEUSA MARIA MENDES DE SOUSA, PT.177.481, GR.06,CFM 2005RA001154 EMEMO 160/05-COSEC. DDP 112-10/2005. CONTIN. 2005FP001861/NS011318. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -510,89 |
| 2005NS011320 | 2005-10-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO FOPAG AGO E SET/00. ACERTO EXON. 04/06/04 LANÇADA SIGESPE14/06/05, P/ NEUSA MARIA MENDES DE SOUSA, PT.177.481, GR.06,CFM 2005RA001154 EMEMO 160/05-COSEC. DDP 112-10/2005. CONTIN. 2005FP001861/NS011318. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -383,46 |
| 2005NS011320 | 2005-10-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO FOPAG AGO E SET/00. ACERTO EXON. 04/06/04 LANÇADA SIGESPE14/06/05, P/ NEUSA MARIA MENDES DE SOUSA, PT.177.481, GR.06,CFM 2005RA001154 EMEMO 160/05-COSEC. DDP 112-10/2005. CONTIN. 2005FP001861/NS011318. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 894,35 |
| 2005NS011328 | 2005-10-28T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO FOPAG AGO E SET/00. ACERTO EXON. 04/06/04 LANÇADA SIGESPE14/06/05, P/ NEUSA MARIA MENDES DE SOUSA, PT.177.481, GR.06,CFM 2005RA001154 EMEMO 160/05-COSEC. DDP 112-10/2005. CONTIN. 2005FP001864/NS011327. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 894,35 |
| 2005NS011329 | 2005-10-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001860/NS011316, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.647,21 |
| 2005NS011330 | 2005-10-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001861/NS011318, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 141,90 |
| 2005NS011331 | 2005-10-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001862/NS011320, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -894,35 |
| 2005NS011331 | 2005-10-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001862/NS011320, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 383,46 |
| 2005NS011331 | 2005-10-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001862/NS011320, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 510,89 |
| 2005NS011390 | 2005-10-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG OUT/2005 - COMPETENCIA JAN/2005 E JUN/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6,38 |
| 2005NS011457 | 2005-10-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG OUT/2005 - COMPETENCIA JUN/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17,53 |
| 2005NS011457 | 2005-10-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG OUT/2005 - COMPETENCIA JUN/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80,49 |
| 2005NS011460 | 2005-11-01T00:00 | NFS 2019 (PARTE)- FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (VALORES REAJ. DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA COFINS) RET.SRF 9,45# (S/35108,19) ISS 5# E INSS 11#(S/40010,84) REL.635/05 PER. 28/10 A 31/12/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.108,19 |
| 2005NS011463 | 2005-11-01T00:00 | NFS 2019 (COMPL)- FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (VALORES REAJ. DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA COFINS) RET. SRF 9,45#ISS E INSS RETIDOS NA 2005NS011460 - REL.635/05 PER. 28/10 A 31/12/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.902,65 |
| 2005NS011467 | 2005-11-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS011460 - PARA CORRECAO DO SUBITEM DA DESPE- SA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -35.108,19 |
| 2005NS011468 | 2005-11-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS011463 - PARA CORRECAO DO SUBITEM DA DESPE- SA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.902,65 |
| 2005NS011470 | 2005-11-01T00:00 | NFS 2019 (PARTE)- FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (VALORES REAJ. DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA COFINS) RET.SRF 9,45# (S/35108,19) ISS 5# E INSS 11#(S/40010,84) REL.635/05 PER. 28/10 A 31/12/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.108,19 |
| 2005NS011473 | 2005-11-01T00:00 | NFS 2019 (COMPL)- FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (VALORES REAJ. DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA COFINS) RET. SRF 9,45#ISS E INSS RETIDOS NA 2005NS011470 - REL.635/05 PER. 28/10 A 31/12/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.902,65 |
| 2005NS011475 | 2005-11-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS011473 - PARA ALTERACAO DO FAVORECIDO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.902,65 |
| 2005NS011476 | 2005-11-01T00:00 | NFS 2019 (COMPL)- FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (VALORES REAJ. DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA COFINS) RET. SRF 9,45#ISS E INSS RETIDOS NA 2005NS011470 - REL.635/05 PER. 28/10 A 31/12/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.902,65 |
| 2005NS011477 | 2005-11-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS011473 - PARA ACERTO DO DARF. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.902,65 |
| 2005NS011478 | 2005-11-01T00:00 | NFS 2019 (COMPL)- FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (VALORES REAJ. DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA COFINS) RET. SRF 9,45#ISS E INSS RETIDOS NA 2005NS011470 - REL.635/05 PER. 28/10 A 31/12/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.902,65 |
| 2005NS011493 | 2005-11-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NO3465 PARA ACERTO DE VINCULACAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.439,35 |
| 2005NS011496 | 2005-11-03T00:00 | NFS 2019 (COMPL)- MAO-DE-OBRA ESPEC. DEST. EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (VALORES REAJ. DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA COFINS). SRF 9,45#RECOLHIDO, ISS E INSS RETIDOS NA 2005NS011470 - REL.635/05 PER. 28/10 A 31/12/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.439,35 |
| 2005NS011631 | 2005-11-08T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/10/05. PROCESSO Nº 131.074/2005. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005NS011632 | 2005-11-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA REF.2005NS006780REL. 404/2005 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -18.285,90 |
| 2005NS011632 | 2005-11-08T00:00 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA REF.2005NS006780REL. 404/2005 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 18.285,90 |
| 2005NS011778 | 2005-11-10T00:00 | QUITACAO DE DEBITO EXERCICIOS ANTERIORES - 2005RA001274 DDP 019-11/2005 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, PONTO 205.514 GRUPO 6 TRANSFERENCIA FUNDO ROTATIVO CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 368,01 |
| 2005NS011786 | 2005-11-11T00:00 | QUITACAO DE DEBITO EXERCICIOS ANTERIORES - 2005RA001274 - DDP 019-11/2005. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, PONTO 205.514 GRUPO 6. CONTINACAO FP001947/1948/NS011777/778 - RESTITUICAO INSS R$259,93 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -259,93 |
| 2005NS011892 | 2005-11-16T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP001949/NS011786, TENDO EM VISTA ALTERAçãO DA DEDUçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 259,93 |
| 2005NS012040 | 2005-11-21T00:00 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83.635,16 |
| 2005NS012044 | 2005-11-21T00:00 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.325,86 |
| 2005NS012044 | 2005-11-21T00:00 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.226,35 |
| 2005NS012046 | 2005-11-21T00:00 | 2005FOPAG/NOV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44,72 |
| 2005NS012400 | 2005-11-29T00:00 | NFFPS FS0271503(COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS000369(REL 41DE 2005. REF LOCACAO DE DUPLICADORA DIGITAL. REL 677/2005. PERIODO 27 A 30/12 2004PERIODO SEM CONTRATO. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 3.212,79 |
| 2005NS012510 | 2005-11-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG NOVEMBRO/2005 COMPETENCIA DEZEMBRO/2004 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8,06 |
| 2005NS012511 | 2005-11-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG NOVEMBRO/2005 COMPETENCIA DEZEMBRO/2002 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,94 |
| 2005NS012512 | 2005-11-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG NOVEMBRO/2005 COMPETENCIA DEZEMBRO/2001 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7,83 |
| 2005NS012513 | 2005-11-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG NOVEMBRO/2005 COMPETENCIA FEVEREIRO/2001 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,51 |
| 2005NS012521 | 2005-11-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG NOVEMBRO/2005 COMPETENCIA DEZEMBROO/2000 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,29 |
| 2005NS012523 | 2005-12-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005FP002058/NS0012521 - CORRECAO COMPETENCIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9,29 |
| 2005NS012544 | 2005-11-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG NOVEMBRO/2005 COMPETENCIA DEZEMBROO/2000 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,29 |
| 2005NS012545 | 2005-11-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG NOVEMBRO/2005 COMPETENCIA DEZEMBRO/1999 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10,42 |
| 2005NS012546 | 2005-11-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG NOVEMBRO/2005 COMPETENCIA DEZEMBRO/1995 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7,55 |
| 2005NS012609 | 2005-12-06T00:00 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -446,00 |
| 2005NS013123 | 2005-12-16T00:00 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 769,32 |
| 2005NS013123 | 2005-12-16T00:00 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.638,43 |
| 2005NS013124 | 2005-12-16T00:00 | 2005FOPAG/DEZ-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.860,00 |
| 2005NS013673 | 2005-12-27T00:00 | CPS 04/12/76300758(COPIA),05/01/76300751,05/02/71301425(PARTE E GLOSA 185,41),05/02/76300724(PARTE) SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LONGA DIST.NACIONAL...RET.SRF. 9,45PC. RETORNO AO EMPENHO $29,35(DARF A MAIOR) PER.DEZ/04 A FEV/05. REL.720 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.673,93 |
| 2005NS013702 | 2005-12-27T00:00 | NF. 606 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E PERSIANAS NOS APTO. FUNCIO-NAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 721/2005. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 670,41 |
| 2005NS013705 | 2005-12-27T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DEVIDOS A EX-SERVIDORA MARIA DAS MERCES SANTOS COSTA, EM NOME DE LUIZ AURELIO SANTOS COSTA, CFE. ALVARA JUDICIAL E DDP 291-12/2005. GRUPO 3. PRO-SAUDE: R$111,25. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.687,21 |
| 2005NS013762 | 2005-12-28T00:00 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738.886,51 |
| 2005NS013765 | 2005-12-28T00:00 | 2005FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.616,73 |
| 2005NS013790 | 2005-12-28T00:00 | FAT.9911106869 SERVICOS OFERTADOS PELA ECT POR MEIO DE GUIA DE POSTAGEM, SERCA(EXCETO SEDEX), EMS, IMPRESSO ESPECIAL...RET.SRF.9,45PC. RECONHECIMENTO DE DI-VIDA DE JUNHO/02 A SET/02 CONF.AUTORIZACAO NO PROC.134.605/05 REL.732/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 15.116,40 |
| 2005NS013795 | 2005-12-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2005NS013790 PARA ACERTAR PARA SITUACAO COM CON- TRATO. | 415001/14202 - ECT | R$ -15.116,40 |
| 2005NS013798 | 2005-12-28T00:00 | FAT.9911106869 SERVICOS OFERTADOS PELA ECT POR MEIO DE GUIA DE POSTAGEM, SERCA(EXCETO SEDEX), EMS, IMPRESSO ESPECIAL...RET.SRF.9,45PC. RECONHECIMENTO DE DI-VIDA DE JUNHO/02 A SET/02 CONF.AUTORIZACAO NO PROC.134.605/05 REL.732/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 15.116,40 |
| 2005NS013874 | 2005-12-29T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. PAGAMENTO DE ATRASADOS DE ANUENIO, EM 2005, CUJA COMPETENCIA REFERE-SE AO EXERCICIO DE 2004, CFE. MEMO Nº 101/2005-COPAG/ DEPES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -170.005,60 |
| 2005NS013874 | 2005-12-29T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. PAGAMENTO DE ATRASADOS DE ANUENIO, EM 2005, CUJA COMPETENCIA REFERE-SE AO EXERCICIO DE 2004, CFE. MEMO Nº 101/2005-COPAG/ DEPES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -128.515,44 |
| 2005NS013979 | 2005-12-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REF. FOPAG DEZ/2005-NORMAL - 2005FP002132/NS013120 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 152.241,15 |
| 2005NS014005 | 2005-12-31T00:00 | PAG. FAT. Nº 0028853/03-PROC. 27.648/03,REF. RPA Nº 908/03 BIL.860347VASP, RPA Nº 907/03 BIL.860.348 NãO UTILIZADO, DESC. Já NA EMISSãO 2005NE000279,CON-FORME DESPACHO. (OF.DG 756/2004). | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 310,25 |
| 2005NS014071 | 2005-12-31T00:00 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595.744,74 |
| 2005NS014071 | 2005-12-31T00:00 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.733.243,94 |
| 2005NS014098 | 2005-12-31T00:00 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.936,79 |
| 2005NS014112 | 2005-12-31T00:00 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 67.297,21 |
| 2005NS014115 | 2005-12-31T00:00 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.382,98 |
| 2005NS014116 | 2005-12-31T00:00 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.454.000,00 |
| 2005NS014116 | 2005-12-31T00:00 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 59.894.968,00 |
| 2005NS014117 | 2005-12-31T00:00 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.715,72 |
| 2005NS014117 | 2005-12-31T00:00 | INSCRICAO DE SALDOS EM RESTOS A PAGAR, COM BASE NO SALDO DE EMPENHOS A LIQUI- DAR (29241.01.01) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 233.814,03 |
| 2005OB903843 | 2005-05-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESA COM PASSAGEM AéREA à SERV. ARLETE DE OLIVEIRA MILHOMEM, PONTO Nº 115514, POR OCASIãO VIAGEM SãO PAULO E RIO DE JANEIRO ASSESSORANDO PRESIDENTE CâMARA DOS DEPUTADOS-PROCESSO Nº 126.642/2004. | 505.861.491-04 - ARLETE MILHOMEN | R$ 429,20 |
| 2005OB904211 | 2005-05-30T00:00 | NFS 1566 -FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATEGORIAS). RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROP., ISS 5PC E INSS 11PC S.TOTAL NF. PARTE PGTO. REL.344 - REF.MESES DE OUT, NOV E DEZ/04 PROC.105635/05 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.499,84 |
| 2005OB904262 | 2005-06-01T00:00 | NFS 1557-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APRO PIADO./INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.REL.350/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 27.127,11 |
| 2005OB904263 | 2005-06-01T00:00 | NFS 1558. FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RA-DIO CAMARA. RET. SRF 9,45 P.CENTO S.VLR.APROP., ISS 5 P.CENTO E INSS 11 PC S. TOTAL NF. PARTE PGTO. REL.350/05. PERIODO 01 A 27/10/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.625,94 |
| 2005OB904296 | 2005-06-02T00:00 | NFFS5456 E 5457 - SERV. SUPORTE E ATUAL.DE SOFTWARE DOS PRODUTOS ORACLE, UTI-LIZADOS NO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.RETENCAO SRF,9.45 POR CENTO E ISS 5 POR CENTO - RELACAO 353.2005 - 21.11 A 31.12.2004. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.373,80 |
| 2005OB904463 | 2005-06-08T00:00 | NFST 001 FAT.0030334132408 E OUTRAS(DOCUMENTOS ANEXOS) SERV TELEF. FIXO COMUTADO(STFC), MODALIDADES LONGA DIST. NACIONAL E LONGA DIST. INTERNACIONAL...,REF.EXERCICIO DE 2002. GLOSA RS41,74 C.IND., RET.SRF 9,45# DESC.20# CFME REL.366 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 66.700,48 |
| 2005OB904485 | 2005-06-08T00:00 | NFF 16629 COPIA -LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES, MESATELEF.,CD SERV.EXTRAORD. LIBERACAO DE 5.591,10 GLOSADOS NA 2004NS014253 NA RE-LACAO 808/04. RET. SRF 9,45 PC. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 361 2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.062,75 |
| 2005OB904486 | 2005-06-08T00:00 | NFF 21508. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA.GLOSA 23,67 COBR.INDEVIDA. RET.9,45 PC. SRF. INSS 11 PC SOBRER$ 43.852,71.ISS 5 PC SOBRE TOTAL.REL.361/05.PER.01/11/04 A 30/11/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.105,55 |
| 2005OB904527 | 2005-06-09T00:00 | NFF 21508. PARTE. LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESAMESA TELEFONICA.GLOSA 23,67 COBR.INDEVIDA. RET.9,45 PC. SRF. INSS 11 PC SOBRER$ 43.852,71.ISS 5 PC SOBRE TOTAL.REL.361/05.PER.01/11/04 A 30/11/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.105,55 |
| 2005OB904528 | 2005-06-09T00:00 | NFF 21509 -PARTE..LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES,MESATELEF.,CD SERV.EXTRAORD... RET. SRF 9,45PC S.VLR. APR. INSS 11PC S.38.912,50 EISS 5PC S.TOTAL NF. RELACAO 361 2005 - PERIODO 01.12 A 31.12.2004 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.617,63 |
| 2005OB904565 | 2005-06-10T00:00 | NF 3039/3025 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA... RET 5,85 PC SRF._______________________________________RELACAO 363/05 | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.000,82 |
| 2005OB904892 | 2005-06-21T00:00 | NFF 1097(PARTE) FORNECIMENTO DE ASSINATURA DA MIDIA IMPRESSA "CLIPPING"PERIODO01/10 A 31/12/2004. RET 5,85 PC SRF. _____________________________RELACAO 391/05 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 123.779,01 |
| 2005OB905019 | 2005-06-23T00:00 | NFFS 43395(PARTE) SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. REL. 404/2005 OBS: COMPLEMENTA A 2005NS006778 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 18.285,90 |
| 2005OB905118 | 2005-06-27T00:00 | NFF 22192 -PARTE..LOC.MAO OBRA MANUT.DE EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES,MESATELEF.,CD-SERV.EXTRAORD... RET. SRF 9,45PC S.VLR. APR.-INSS 11PC E ISS 5PC S/ TOTAL NF. R$ 5.221,46-RELACAO 412/2005 - PERIODO 18/06/04 A 31.08.2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.543,55 |
| 2005OB905281 | 2005-07-04T00:00 | NFS 1660-FORNEC. MAO-DE-OBRA RADIO CAMARA-AUMENTO SALARIOS NORMATIVOS DA CATE-GORIA A PARTIR 01/10/04(REF PER.28/10 A 30/12/04)-RET:SRF9,45 PC.S.VALOR APROPIADO.INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NF.GLOSA 125,14(COB.INDEV.).REL.420.2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.913,31 |
| 2005OB905367 | 2005-07-06T00:00 | 2,0 DIARIAS DE R$ 300,00 - VIAGEM A SAO PAULO - XI CONFERENCIA DAS NACOES UNI-DAS PARA O COMERCIO E O DESENVOLVIMENTO - XI UNUCTAD - 13 A 18/06/2004. (DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES) | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 600,00 |
| 2005OB905544 | 2005-07-13T00:00 | NF.1635(COPIA).LIBERAçAO DO VALOR GLOSADO NA 2005NS006213. RETENçAO SRF 9,45 PC SOBRE VALOR APRORIADO. COMPLETA A 2005NS007484. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 460,52 |
| 2005OB905561 | 2005-07-13T00:00 | COPIAS DAS NFFS 184667/184668 LIBERACAO DE GLOSA REF. AO FORNEC. MATERIAL DELABORATORIO NAS 2005NS5021 E 2005NS5019. RET. 5.85 S/ VLR APROPRIADO.REL.516/05. | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 1.103,91 |
| 2005OB905631 | 2005-07-18T00:00 | CONTRIBUIçãO PATRONAL REFERENTE SEGURADO: LUIZ CARLOS HOLANDA ANTERO, GRUPO 2 PONTO: 111.665, EM FAVOR DA SUPSEC-SISTEMA UNICO PREV. ESTADO CEARA, DO PERIO-DO DE JAN/99 A AGO/04, CONFORME PROCESSO: 27.057/04 | 04.108.594/0001-00 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.383,15 |
| 2005OB905652 | 2005-07-18T00:00 | NFS 1649 - REFER. VALORES REAJUSTADOS DEVIDO AO AUMENTO DO REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO A PARTIR DE 24/11/04(PERIODO 24 A 30/11/2004 E DEZ/04)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC ACRESCIDO DE R$ 1,66 JUROS + R$ 6,62 MULTA-ISS 5PC - RELACAO 430/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.114,28 |
| 2005OB906567 | 2005-08-22T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 320,00(R$ 1310,40) VIAGEM PARA ARGENTINA NO PERIODO DE 28 A 30/11/2004. III ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CONGRESSO DO MERCOSUL. COTACAO DE 2,73. | 158.689.826-49 - CARLOS MELLES | R$ 1.310,40 |
| 2005OB906892 | 2005-09-01T00:00 | NFS 18 SERVICO OBRAS CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO E CAIXAGORDURA RESTAURANTE ANEXO III. RET SRF 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL NF, INSS 11PCS/ 50PC DA NF. REL. 559/05 | 36.755.379/0001-97 - HABRA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 34.648,55 |
| 2005OB906952 | 2005-09-06T00:00 | FAT.041200322102/ 050100321996.SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CD...... RET. SRF 9,45# SOBRE VR APRO.E 5# ISS S/RS 66,04. REL.466/05 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 80.768,35 |
| 2005OB906953 | 2005-09-06T00:00 | FAT.0411.00.327.124 (COPIA) SERV.DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CD...... LIBERACAO DE GLOSA REFERENTE 2005NS008178 REL.446/05.RET.SRF 9,45 PC. SOBRE VALOR APROPRIADO.ISS JA RETIDO NA REFERIDA NS.REL.466/05 PER.OUT/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.706,44 |
| 2005OB907142 | 2005-09-14T00:00 | NFST 1932. SERVICO DE ACESSO IP PERMANENTE ENTREREDE DADOS CD E REDE MUNDIAL INTERNET..LOCACAO EQUIPAMENTOS..RET.SRF. 9,45 P.CENTO.RELACAO 469/05. PERIODO 29/11 A 28/12/04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 226,38 |
| 2005OB907548 | 2005-09-29T00:00 | RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DA SERVIDORA REQUISITADA VILMA LUCIA DE FREITAS SIQUEIRA, PONTO 182.603. PROC: 9.316/04.GRUPO 8 - DDP 071-09/2005- INST. PREV. MUNICIPAL SERV. PUB. MUNICIPIO VIçOSA. | 05.665.754/0001-84 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 462,58 |
| 2005OB908045 | 2005-10-20T00:00 | NFF 25436/25670(PARTE) LOC. MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TELEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS).RET.SRF 9,45# S/VRL APROP., INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL. REL.488 OBS: VRL P/PAGTO DE DESPESAS PERIODO:18/06/03 A 31/12/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 258.051,44 |
| 2005OB908110 | 2005-10-21T00:00 | COPIA FATURA 30812-TAXAS INSCRICAO SERVIDORES ANNA BEATRIZ ASSAD MAIA E OUTROSCURSO POS-GRADUACAO PERICIAS MEDICAS. LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2005NS004923,RELACAO 298/05, TENDO EM VISTA EMISSAO DO EMPENHO. RELACAO 622 2005. | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 1.761,28 |
| 2005OB908147 | 2005-10-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOVAIR ARANTES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA APROVAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CD EM 11/10/2005. PROCESSO Nº 123.181/2005. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 350,00 |
| 2005OB908180 | 2005-10-26T00:00 | NFS 100473. PREST. SERV. MANUT. PREV. E CORRET. EM ELEVADORES INSTALADOS EMIMOVEIS FUNC. DA CD. RETENCAO SRF 5,85 PC E INSS 5,00 PC. PERIODO 12/05/04A 12/07/04. RELACAO 625/2005. | 90.347.840/0001-18 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.114,70 |
| 2005OB908462 | 2005-11-03T00:00 | NFS 2019 (PARTE)- FORNEC. MAO-DE-OBRA ESPEC. DESTINADA EXECUCAO SERVICOS NA RADIO CAMARA (VALORES REAJ. DEVIDO AUMENTO DA ALIQUOTA DA COFINS) RET.SRF 9,45#(S/35108,19) ISS 5# E INSS 11#(S/40010,84) REL.635/05 PER. 28/10 A 31/12/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.388,74 |
| 2005OB908595 | 2005-11-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA RAQUEL TEIXEIRA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO AD REFERENDUM DA MESA EM 31/10/05. PROCESSO Nº 131.074/2005. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2005OB909198 | 2005-11-30T00:00 | NFFPS FS0271503(COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2005NS000369(REL 41DE 2005. REF LOCACAO DE DUPLICADORA DIGITAL. REL 677/2005. PERIODO 27 A 30/122004PERIODO SEM CONTRATO. RETENCAO SRF 9,45 POR CENTO S/VALOR APROPRIADO. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.909,19 |
| 2005OB910094 | 2005-12-27T00:00 | CPS 04/12/76300758(COPIA),05/01/76300751,05/02/71301425(PARTE E GLOSA 185,41),05/02/76300724(PARTE) SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LONGA DIST.NACIONAL...RET.SRF. 9,45PC. RETORNO AO EMPENHO $29,35(DARF A MAIOR) PER.DEZ/04 A FEV/05. REL.720 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 25.058,74 |
| 2005OB910174 | 2005-12-28T00:00 | NF. 606 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E PERSIANAS NOS APTO. FUNCIO-NAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 721/2005. | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 670,41 |
| 2005OB910200 | 2005-12-29T00:00 | FAT.9911106869 SERVICOS OFERTADOS PELA ECT POR MEIO DE GUIA DE POSTAGEM, SERCA(EXCETO SEDEX), EMS, IMPRESSO ESPECIAL...RET.SRF.9,45PC. RECONHECIMENTO DE DI-VIDA DE JUNHO/02 A SET/02 CONF.AUTORIZACAO NO PROC.134.605/05 REL.732/05 | 415001/14202 - ECT | R$ 13.687,91 |
| 2006NE000008 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.100.000,00 |
| 2006NE000015 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE000018 | 2006-01-11T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2006NE000020 | 2006-01-12T00:00 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2006NE000023 | 2006-01-12T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2006NE000025 | 2006-01-12T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2006NE000027 | 2006-01-12T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE000110 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE000111 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000112 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE000113 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000114 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000115 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NE000124 | 2006-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE000125 | 2006-01-18T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE000159 | 2006-01-19T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2005NE004141, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ -360,00 |
| 2006NE000200 | 2006-01-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000211 | 2006-01-23T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000252 | 2006-01-24T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000310 | 2006-01-26T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2006NE000312 | 2006-01-26T00:00 | AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2006NE000313 | 2006-01-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2006NE000315 | 2006-01-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000316 | 2006-01-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE000317 | 2006-01-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000318 | 2006-01-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE000335 | 2006-01-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRANSITO DE EXERCÍCIO ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 125,75 |
| 2006NE000346 | 2006-01-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000348 | 2006-01-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000349 | 2006-01-27T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000357 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -125,75 |
| 2006NE000358 | 2006-01-30T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000367 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000368 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE000369 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE000370 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000371 | 2006-01-30T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000380 | 2006-01-31T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 24.11.04 A 23.11.05. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSO 102.008/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.071,32 |
| 2006NE000385 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 565.834.005-53 - ANTONIO NETO | R$ 150,00 |
| 2006NE000386 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 219.114.528-00 - ARNALDO SA | R$ 150,00 |
| 2006NE000387 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 150,00 |
| 2006NE000388 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2006NE000389 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 299.991.544-68 - MAURICIO BARROS | R$ 150,00 |
| 2006NE000390 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 150,00 |
| 2006NE000391 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 150,00 |
| 2006NE000392 | 2006-02-01T00:00 | DIÁRIAS. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 150,00 |
| 2006NE000396 | 2006-02-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 150,00 |
| 2006NE000397 | 2006-02-01T00:00 | ANULAhfO. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ -150,00 |
| 2006NE000398 | 2006-02-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 310,00 |
| 2006NE000399 | 2006-02-01T00:00 | CONTRATO Nº 2003/118.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 29.08.05 A 28.11.05. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 454,26 |
| 2006NE000400 | 2006-02-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 4.692,00 |
| 2006NE000401 | 2006-02-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 56.034,00 |
| 2006NE000408 | 2006-02-01T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2006NE000419 | 2006-02-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000420 | 2006-02-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000421 | 2006-02-02T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 960,00 |
| 2006NE000436 | 2006-02-02T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000437 | 2006-02-02T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000465 | 2006-02-06T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 167.934.710-15 - TARCISIO ZIMMERMANN | R$ 205,75 |
| 2006NE000481 | 2006-02-06T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000532 | 2006-02-09T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 610,00 |
| 2006NE000545 | 2006-02-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA ATÉ 31.12.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 417,32 |
| 2006NE000546 | 2006-02-13T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA ATÉ 31.12.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.859,24 |
| 2006NE000549 | 2006-02-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 436.645.986-87 - FRANCISCO CAVALCANT | R$ 602,71 |
| 2006NE000552 | 2006-02-13T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE004221, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.397,61 |
| 2006NE000553 | 2006-02-13T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE004223, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAhfO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.195,21 |
| 2006NE000555 | 2006-02-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 281,36 |
| 2006NE000556 | 2006-02-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 155.308.761-53 - JOSE SILVA | R$ 281,36 |
| 2006NE000557 | 2006-02-13T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 066.719.261-15 - TARCISIO SILVA | R$ 281,36 |
| 2006NE000566 | 2006-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ -23,13 |
| 2006NE000578 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO Nº 2005/213.0 | 974100/91000 - CEB | R$ 101,69 |
| 2006NE000579 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.359,48 |
| 2006NE000580 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INFRAÇÃO DE TRÂNSITO). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.276,91 |
| 2006NE000581 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO Nº 2005/213.0 | 974100/91000 - CEB | R$ 142,88 |
| 2006NE000582 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INFRAÇÃO DE TRÂNSITO). | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000583 | 2006-02-15T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO Nº 2005/213.0 PROCESSO Nº 103.945/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 142,88 |
| 2006NE000584 | 2006-02-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -101,69 |
| 2006NE000585 | 2006-02-15T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -142,88 |
| 2006NE000590 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2006NE000591 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE000592 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000593 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000594 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE000595 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE000596 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE000597 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE000598 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000599 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000600 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000601 | 2006-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.703,40 |
| 2006NE000602 | 2006-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 103.211/2006 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 68.233,69 |
| 2006NE000603 | 2006-02-16T00:00 | ANULAhfO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -16.703,40 |
| 2006NE000604 | 2006-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.211/2006. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.703,40 |
| 2006NE000605 | 2006-02-16T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 403,34 |
| 2006NE000614 | 2006-02-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NE000616 | 2006-02-17T00:00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2006NE000625 | 2006-02-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000627 | 2006-02-20T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000636 | 2006-02-21T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 574,61 |
| 2006NE000637 | 2006-02-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.914/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.385,72 |
| 2006NE000641 | 2006-02-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -417,32 |
| 2006NE000642 | 2006-02-22T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 417,32 |
| 2006NE000644 | 2006-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -63.859,24 |
| 2006NE000645 | 2006-02-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.371,82 |
| 2006NE000647 | 2006-02-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.05 A 27.10.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.932,89 |
| 2006NE000648 | 2006-02-24T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.10.05 A 27.01.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.554,53 |
| 2006NE000657 | 2006-03-01T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE003992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -366,73 |
| 2006NE000674 | 2006-03-03T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROCESSO Nº 018.583/2005. | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.916,65 |
| 2006NE000717 | 2006-03-08T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2006NE000767 | 2006-03-10T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ -127,38 |
| 2006NE000804 | 2006-03-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE003992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2005,CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -350,69 |
| 2006NE000808 | 2006-03-16T00:00 | CONTRATO Nº 2004/195.0- VIGÊNCIA DE 13.10.04 A 12.10.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.063,70 |
| 2006NE000829 | 2006-03-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000830 | 2006-03-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE000831 | 2006-03-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NE000832 | 2006-03-17T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NE000836 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000837 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000838 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000839 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE000840 | 2006-03-20T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -574,61 |
| 2006NE000866 | 2006-03-22T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.428,51 |
| 2006NE000959 | 2006-04-03T00:00 | CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.05 A 04.08.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 873,92 |
| 2006NE000969 | 2006-04-04T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2006NE000972 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO PARCIAL DO EMPENHPO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -957,68 |
| 2006NE000974 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE000976 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2006NE000977 | 2006-04-05T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001002 | 2006-04-06T00:00 | RESSARCIMENTO | 017.384.459-68 - VANIO AGUIAR | R$ 1.044,24 |
| 2006NE001018 | 2006-04-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.05 A 24.03.06. PROC. 108.286/2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.292,18 |
| 2006NE001020 | 2006-04-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.04.05 A 10.04.06. PROC. 108.286/2006 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.981,17 |
| 2006NE001022 | 2006-04-10T00:00 | ANULAhfO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 108.286/2006 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -7.292,18 |
| 2006NE001023 | 2006-04-10T00:00 | CONTRATO N¨ 2004/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.05 A 24.03.06. PROC. 108.286/2006. | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.292,18 |
| 2006NE001048 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1999/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 11.03.04. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.561,84 |
| 2006NE001049 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1999/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 11.03.04. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 586.543,00 |
| 2006NE001050 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1998/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 27.10.03. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 143.202,85 |
| 2006NE001051 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1998/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 27.10.03. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 377.927,86 |
| 2006NE001057 | 2006-04-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -120.561,84 |
| 2006NE001058 | 2006-04-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -586.543,00 |
| 2006NE001059 | 2006-04-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -143.202,85 |
| 2006NE001060 | 2006-04-12T00:00 | ANULAhfO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -377.927,86 |
| 2006NE001061 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1999/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 11.03.04. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 120.561,84 |
| 2006NE001062 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1999/019.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 11.03.04. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 586.543,00 |
| 2006NE001063 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1998/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 27.10.03. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 143.202,85 |
| 2006NE001064 | 2006-04-12T00:00 | CONTRATO N¨ 1998/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 27.10.03. PROCESSO 167.494/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 377.927,86 |
| 2006NE001097 | 2006-04-18T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INFRAÇÃO DE TRÂNSITO). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NE001121 | 2006-04-19T00:00 | AUXuLIO-ALIMENTAhfO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2006NE001123 | 2006-04-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE001124 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.766,38 |
| 2006NE001125 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.12.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 779,09 |
| 2006NE001126 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.502,35 |
| 2006NE001127 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.12.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.247,48 |
| 2006NE001128 | 2006-04-19T00:00 | ANULAhfO DE EMPENHO. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -35.502,35 |
| 2006NE001129 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06 A 17.12.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.502,35 |
| 2006NE001134 | 2006-04-19T00:00 | ANULAhfO DO EMPENHO. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -35.502,35 |
| 2006NE001135 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 2003/77.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. PROC. 031.630/2004. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.502,35 |
| 2006NE001139 | 2006-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 621,62 |
| 2006NE001140 | 2006-04-19T00:00 | REEMBOLSO DE DIÁRIAS. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 4.853,52 |
| 2006NE001142 | 2006-04-19T00:00 | CONTRATO Nº 117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2005. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 17.880,90 |
| 2006NE001159 | 2006-04-20T00:00 | DESPESAS DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 051.608.987-00 - PAULO MACHADO | R$ 4.547,40 |
| 2006NE001204 | 2006-04-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001206 | 2006-04-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NE001208 | 2006-04-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NE001209 | 2006-04-26T00:00 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE001239 | 2006-04-27T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2006NE001255 | 2006-05-02T00:00 | RESSARCIMENTO. | 014.678.087-68 - JOSE FONSECA | R$ 19.566,63 |
| 2006NE001257 | 2006-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE001262 | 2006-05-02T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.925,18 |
| 2006NE001278 | 2006-05-03T00:00 | PRÓ-SAÚDE. RESSARCIMENTO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.539,66 |
| 2006NE001291 | 2006-05-03T00:00 | CONTRATO Nº 2004/035.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 10.02.05 A 09.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.744,34 |
| 2006NE001313 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -497,87 |
| 2006NE001314 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -417,32 |
| 2006NE001315 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,41 |
| 2006NE001316 | 2006-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,58 |
| 2006NE001335 | 2006-05-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 3.561,53 |
| 2006NE001339 | 2006-05-10T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 8.000,00 |
| 2006NE001368 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 076.0 E ADITIVO, VIGrNCIA DE 18.03.06 A 17.03.07. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 129.528,88 |
| 2006NE001373 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2004/038.0 E ADITIVOS - VIGrNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. 028.755/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.860,96 |
| 2006NE001375 | 2006-05-15T00:00 | ANULAhfO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -129.528,88 |
| 2006NE001378 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 18.06.04 A 17.06.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.237,73 |
| 2006NE001379 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA 18.06.2005 A 17.12.2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 563,40 |
| 2006NE001380 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 18.06.05 A 17.12.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 113.499,72 |
| 2006NE001382 | 2006-05-15T00:00 | CONTRATO N} 2003/076.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA DE 18.12.05 A 17.03.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.228,03 |
| 2006NE001509 | 2006-05-23T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974100/91000 - CEB | R$ 2.092,54 |
| 2006NE001550 | 2006-05-25T00:00 | CONVITE Nº 78/2004. | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 15.943,50 |
| 2006NE001577 | 2006-05-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 14.03.05 A 13.03.06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.801,79 |
| 2006NE001583 | 2006-05-30T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.11.05 A 19.11.06. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 120,00 |
| 2006NE001587 | 2006-05-30T00:00 | PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.994,44 |
| 2006NE001614 | 2006-06-01T00:00 | CONTRATO Nº 2002/116.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 06.02.04 A 05.08.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 1.372,39 |
| 2006NE001639 | 2006-06-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.222,40 |
| 2006NE001640 | 2006-06-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 76.155,04 |
| 2006NE001641 | 2006-06-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.222,40 |
| 2006NE001642 | 2006-06-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -76.155,04 |
| 2006NE001643 | 2006-06-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. O SIAFI NÃO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.222,40 |
| 2006NE001644 | 2006-06-05T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.10.04 A 27.04.05. PROC. 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 76.155,04 |
| 2006NE001664 | 2006-06-07T00:00 | CONTRATO Nº 2004/087.0 E ADITIVO - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. PROC. 118.417/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 74.928,16 |
| 2006NE001665 | 2006-06-07T00:00 | CONTRATO Nº 2002/051.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 03.05.05 A 02.05.06. PROC. 118.417/2006. | 415001/14202 - ECT | R$ 482.477,17 |
| 2006NE001724 | 2006-06-12T00:00 | CONTRATO Nº 2005/035.0, VIGÊNCIA 14/03/05 A 13/03/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 124.756,26 |
| 2006NE001743 | 2006-06-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ -74.928,16 |
| 2006NE001744 | 2006-06-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 415001/14202 - ECT | R$ -482.477,17 |
| 2006NE001772 | 2006-06-14T00:00 | CONVITE N} 112/2005. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 350,00 |
| 2006NE001806 | 2006-06-16T00:00 | ANULAhfO. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ -350,00 |
| 2006NE001808 | 2006-06-16T00:00 | CONVITE N} 112/2005 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 350,00 |
| 2006NE001824 | 2006-06-19T00:00 | CONTRATO N} 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA ATq 09/02/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 95.815,01 |
| 2006NE001825 | 2006-06-19T00:00 | CONTRATO N} 2004/035.0 E ADITIVOS, VIGrNCIA ATq 09/02/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.912,00 |
| 2006NE001830 | 2006-06-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 160,00 |
| 2006NE001901 | 2006-06-26T00:00 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 533.191,25 |
| 2006NE001916 | 2006-06-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 103.214/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -533.191,25 |
| 2006NE001918 | 2006-06-28T00:00 | PRÓ-SAÚDE RESSARCIMENTO | 000.633.714-72 - JOSE VASCONCELLOS | R$ 7.104,26 |
| 2006NE001925 | 2006-06-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 14.03.06 A 13.03.07 PROC. 123.615/2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.693,39 |
| 2006NE001926 | 2006-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.693,39 |
| 2006NE001927 | 2006-06-29T00:00 | CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA DE 14/03/05 A 13/06/06. PROC. 123.615/2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.693,39 |
| 2006NE001940 | 2006-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -637,41 |
| 2006NE001941 | 2006-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.464,66 |
| 2006NE001963 | 2006-07-04T00:00 | CONTRATO Nº 2004/104.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 05.07.04 A 04.07.06. PROCESSO 022.889/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.797,11 |
| 2006NE001974 | 2006-07-04T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 826,40 |
| 2006NE001978 | 2006-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ -826,40 |
| 2006NE001979 | 2006-07-05T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 788,40 |
| 2006NE002016 | 2006-07-11T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.600,00 |
| 2006NE002114 | 2006-07-24T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 180,00 |
| 2006NE002195 | 2006-08-07T00:00 | TAXA EXTRA | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.600,00 |
| 2006NE002197 | 2006-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -1.600,00 |
| 2006NE002221 | 2006-08-09T00:00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 024.995.509-10 - JOSE BORBA | R$ 137,70 |
| 2006NE002241 | 2006-08-14T00:00 | CONTRATO Nº 2004/205.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 24.11.2004 A 23.11.2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.891,61 |
| 2006NE002255 | 2006-08-15T00:00 | REEMBOLSO. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 5.185,00 |
| 2006NE002301 | 2006-08-21T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2006NE002310 | 2006-08-21T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. PROCESSO: 002.455/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.892,31 |
| 2006NE002314 | 2006-08-21T00:00 | DIREITOS AUTORAIS, LEI 9.610/98 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2006NE002324 | 2006-08-22T00:00 | CONTRATO 2003/090.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05 - PROCESSO:002.455/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.892,31 |
| 2006NE002325 | 2006-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO: 002.455/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -23.892,31 |
| 2006NE002351 | 2006-08-23T00:00 | TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 5.300,00 |
| 2006NE002384 | 2006-08-28T00:00 | CONTRATO Nº 2003/161.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.04.05 A 27.10.05. PROC. 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.322,36 |
| 2006NE002413 | 2006-09-05T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 10.277,31 |
| 2006NE002500 | 2006-09-18T00:00 | CONTRATO Nº 2004/038.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 PROC. 028.756/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.474,40 |
| 2006NE002543 | 2006-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 047.547.359-00 - EDISON OLIVEIRA | R$ 160,00 |
| 2006NE002544 | 2006-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 160,00 |
| 2006NE002545 | 2006-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 160,00 |
| 2006NE002546 | 2006-09-20T00:00 | RESSARCIMENTO. | 434.291.577-49 - BERNARDINO OLIVEIRA | R$ 160,00 |
| 2006NE002556 | 2006-09-21T00:00 | ATO DA MESA Nº80/01 | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 423.500,00 |
| 2006NE002579 | 2006-09-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. PROC. 102.060/2005. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,10 |
| 2006NE002637 | 2006-09-28T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.445,90 |
| 2006NE002665 | 2006-10-02T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 68.459,94 |
| 2006NE002730 | 2006-10-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.05 A 24.01.06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 16.268,61 |
| 2006NE002731 | 2006-10-06T00:00 | CONTRATO N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.07.04 A 24.07.05. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.399,88 |
| 2006NE002765 | 2006-10-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ -5.185,00 |
| 2006NE002833 | 2006-10-19T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2006NE002889 | 2006-10-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -440,22 |
| 2006NE002988 | 2006-11-08T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE003017 | 2006-11-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.711,82 |
| 2006NE003034 | 2006-11-14T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 34,38 |
| 2006NE003051 | 2006-11-17T00:00 | P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2006NE003063 | 2006-11-20T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 310,00 |
| 2006NE003064 | 2006-11-20T00:00 | EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 310,00 |
| 2006NE003136 | 2006-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -121,40 |
| 2006NE003219 | 2006-11-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NE003326 | 2006-12-08T00:00 | CONTRATO Nº 2004/004.2 - VIGÊNCIA DE 19.04.05 A 18.04.06 PROC. 163.916/2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.579,82 |
| 2006NE003412 | 2006-12-13T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2006NE003414 | 2006-12-13T00:00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2006NE003438 | 2006-12-15T00:00 | RESSARCIMENTO. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 192,00 |
| 2006NE003546 | 2006-12-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NE003572 | 2006-12-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2005NE003330, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -100,00 |
| 2006NE003668 | 2006-12-28T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000.000,00 |
| 2006NE003685 | 2006-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2006NE003783 | 2006-12-30T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 020002/00001 - SEEP | R$ 471.260,23 |
| 2006NE003796 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.707,24 |
| 2006NE003799 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.282,52 |
| 2006NE003802 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.073,77 |
| 2006NE003804 | 2006-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.483,18 |
| 2006NE003821 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.166.000,00 |
| 2006NE003822 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2006NE003823 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.903.000,00 |
| 2006NE003824 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 172.000,00 |
| 2006NE003825 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.768.000,00 |
| 2006NE003826 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.131.000,00 |
| 2006NE003827 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2006NE003828 | 2006-12-30T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.149.000,00 |
| 2006NE003900 | 2006-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 18.701.000,00 |
| 2006NE003906 | 2006-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. OBRIGAÇÕES PATRONAIS. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 1.653.000,00 |
| 2006NE003953 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -223,54 |
| 2006NE003997 | 2006-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -23,01 |
| 2006NE004065 | 2006-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175.000,00 |
| 2006NL600392 | 2006-12-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DA 2006NS013571 - PATRONAL PSSS | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 1.653.495,21 |
| 2006NS000086 | 2006-01-09T00:00 | NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.022,98 |
| 2006NS000198 | 2006-01-13T00:00 | NFF 20332/6416/2510/1432/1259/21570/31687/3862 PUBLICACAO MATERIAS INTERESSE DA CD (IMPRESSAO DO JORNAL DA CD, PUBLICACAO DE MATERIAS NO D.O.U E FORNECIMENTO DE DIARIOS). ISENTO IMPOSTOS PERIODO: EXERCICIOS DE 2000 A 2002 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.836,79 |
| 2006NS000214 | 2006-01-13T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP 036-01/2006 DDP 036-01/2006 - GRUPO 6 PONTO 213.883 - INSS R$322,32 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738,00 |
| 2006NS000214 | 2006-01-13T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR - VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP 036-01/2006 DDP 036-01/2006 - GRUPO 6 PONTO 213.883 - INSS R$322,32 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,37 |
| 2006NS000368 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR J001009827 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12742DA ADSERVIS CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/002432 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000369 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR J001012743 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12837DA ADSERVIS,TITO BARBOSA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO-0389. ________________________________PROCESSO 2006/002574 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000371 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO Q000958526 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PONTO 12724, EMITADO CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-7553. PROCESSO: 2433/2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006NS000372 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR W025025251.INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12819DA ADSERVIS,SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO 0379. ____________________________________PROCESSO 2006/002573 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS000373 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO J000877059 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA JULIO FRANCISCO DA RO-CHA. PONTO 2169, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO-0359 PROC. 2478/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NS000374 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO V000318994 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA LENIMAR LIMA FILHO PONTO 12845, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-1463 PROCESSO: 2572/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS000403 | 2006-01-19T00:00 | AUXILIO FUNERAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA ALBERTINA RIBEIRO, PONTO 40.540, GRUPO 3, PROCESSO 9.475/2002 DDP 061-01/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000415 | 2006-01-19T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000080/NS000403. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS000415 | 2006-01-19T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP000080/NS000403. GRUPO 3. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS000429 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150.731,55 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.378,78 |
| 2006NS000430 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.532,01 |
| 2006NS000431 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.748,52 |
| 2006NS000431 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.967,21 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 543,09 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.050,64 |
| 2006NS000432 | 2006-01-20T00:00 | 2006FOPAG/JAN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.540,89 |
| 2006NS000496 | 2006-01-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO NR J001001618 - COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS,TEC-NICO LEGISLATIVO, PONTO 2118, PLACA JFO-8243 - PROCESSO 2477/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000554 | 2006-01-24T00:00 | AUTO DE INFRACAO P00040909101 - COMETIDA POR PAULO RIBEIRO, TECNICO LEGISLATI-VO, PONTO 2185, PLACA VEICULO JFP-5505 - CONFORME PROCESSO 2872/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000624 | 2006-01-25T00:00 | AUTO INFRACAO I000141941-01 - COMETIDA POR NILTON FERREIRA PAZ, PRONTUARIO12613, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFP-1453 CONFORME PROCESSO 2871/2006. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS000675 | 2006-01-26T00:00 | AUXÍLIO MORADIA - 2006FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.100,00 |
| 2006NS000718 | 2006-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 083-01/2006. GRUPO 6, PONTO 213969 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469,63 |
| 2006NS000718 | 2006-01-27T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 083-01/2006. GRUPO 6, PONTO 213969 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.803,23 |
| 2006NS000720 | 2006-01-27T00:00 | PAGAMENTO CFE. DDP 082-01/2006. GRUPO 10, PONTO 800361-1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.213,88 |
| 2006NS000725 | 2006-01-27T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS000725 | 2006-01-27T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000725 | 2006-01-27T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000725 | 2006-01-27T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS000741 | 2006-01-27T00:00 | NFF 28306 - SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS-RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. 92.481,23(DEDUZ VT E VR)ISS 5PC-PER 18/12/05 A 31/12/05-RETORNO NE MULTA TRANSITO(PROC 2432/2433/2572 A 2574/2006 R$ 544,81) - RELACAO 126/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NS000765 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR I00004842501 - COMETIDA POR CARLOS PIRES MARTINS PEREIRA, FUNCIO-NARIO DA ADSERVIS, PRONTUARIO 12626 - PLACA JFP-1473-PROCESSO 3188/2006. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2006NS000789 | 2006-01-30T00:00 | AUTO DE INF. NR J000918504-01 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12726 DA ADSERVIS,JOSq DE BARROS SABINO, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 2006/003255 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000791 | 2006-01-30T00:00 | AUTO INFRAC.P000940631-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO 12726, DA ADSERVIS.CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-1453, PROCESSO N} 003256 DE 2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000792 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR P00043290901 - COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, FUNCIONARIO DAEMPRESA ADSERVIS, PRONTUARIO 12726,CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOSDEPUTADOS, PLACA JFO-0379 - PROCESSO CD-3.254/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS000905 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50,73 |
| 2006NS000906 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,55 |
| 2006NS000907 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,85 |
| 2006NS000908 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41,36 |
| 2006NS000909 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,46 |
| 2006NS000910 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,83 |
| 2006NS000911 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55,71 |
| 2006NS000912 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 98,77 |
| 2006NS000913 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 152,21 |
| 2006NS000914 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55,91 |
| 2006NS000915 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16,03 |
| 2006NS000916 | 2006-02-01T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16,47 |
| 2006NS000918 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 82,16 |
| 2006NS000918 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.216,15 |
| 2006NS000919 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145,08 |
| 2006NS000919 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.254,34 |
| 2006NS000920 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 374,54 |
| 2006NS000920 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.793,58 |
| 2006NS000921 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 290,04 |
| 2006NS000921 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.980,17 |
| 2006NS000922 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 404,77 |
| 2006NS000922 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.466,03 |
| 2006NS000923 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 378,87 |
| 2006NS000923 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.882,39 |
| 2006NS000924 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 154,99 |
| 2006NS000924 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.645,31 |
| 2006NS000925 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207,80 |
| 2006NS000925 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.901,19 |
| 2006NS000926 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 307,31 |
| 2006NS000926 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.454,59 |
| 2006NS000927 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 108,15 |
| 2006NS000927 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 771,43 |
| 2006NS000928 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24,60 |
| 2006NS000928 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 159,42 |
| 2006NS000929 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12,89 |
| 2006NS000929 | 2006-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76,00 |
| 2006NS000932 | 2006-02-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000200/NS000916 PARA ACERTO DE DATA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,47 |
| 2006NS000933 | 2006-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16,47 |
| 2006NS000973 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 565.834.005-53 - ANTONIO NETO | R$ 150,00 |
| 2006NS000980 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 219.114.528-00 - ARNALDO SA | R$ 150,00 |
| 2006NS000981 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 150,00 |
| 2006NS000982 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000983 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 150,00 |
| 2006NS000984 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 150,00 |
| 2006NS000986 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 150,00 |
| 2006NS000989 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 299.991.544-68 - MAURICIO BARROS | R$ 150,00 |
| 2006NS001017 | 2006-02-02T00:00 | NFS 0071 - DESP. EXERC. ANTERIORES REFERENTES AO ALUGUEL DE 30 CADEIRAS UTILI-ZADAS EM CERIMONIA REALIZADA NO SALAO NOBRE DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 131/2006. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2006NS001033 | 2006-02-02T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 16/06/05 COMO REPRESENTANTE DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA EM REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 310,00 |
| 2006NS001042 | 2006-02-02T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4,147.50)+US$ 176,00(R$ 417,12) DE ADIC. DESEM/EMB. VIAGEM PARA CANADA NO PERIODO DE 04 A 20/12/05 PARA REPRESENTAR A CD.COMO MEMBRO DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. COTACAO. 2,37 | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 4.564,62 |
| 2006NS001066 | 2006-02-03T00:00 | AUTO INFRACAO NR W025028157 - COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA, PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, PLACA VEICULO JFO-0329. PROCESSO 003445/2006. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2006NS001067 | 2006-02-03T00:00 | AUTO INFRACAO W025026270 COMETIDA PELO MOTORISTA BENEDITO DOS SANTOS JþNIOR, PRONT. 21653, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0379 CONFORME PRO-CESSO 2006/003324. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2006NS001071 | 2006-01-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2006FP000190/NS000906 - JUROS/INSS DE EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -37,55 |
| 2006NS001071 | 2006-01-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. 2006FP000190/NS000906 - JUROS/INSS DE EXERCI- CIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,55 |
| 2006NS001081 | 2006-02-03T00:00 | NFS 2287 - CÎPIA. FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# RETIDOS NA 2006NS000511. LIBERAHFO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2006NS000511. REL.19/06. PER. NOV/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.071,32 |
| 2006NS001137 | 2006-02-07T00:00 | AUTO INFRACAO NR I000180195 - COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA, PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, PLACA VEICULO JFO-0329. PROCESSO 004096/2006. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2006NS001144 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 595.744,74 |
| 2006NS001144 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.454.000,00 |
| 2006NS001144 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.793.200,70 |
| 2006NS001144 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.336.626,43 |
| 2006NS001147 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 969,09 |
| 2006NS001147 | 2006-02-07T00:00 | FOPAG FEV/2006 - COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.865,55 |
| 2006NS001149 | 2006-02-07T00:00 | NF 24495 E 24496 - SERVICO DE HOTELARIA - GLOSA R$ 23,13 NF 24496 (COBRANCAINDEVIDA) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 368,26(DIARIA + TX SERV). RELACAO 22/2006. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 431,13 |
| 2006NS001150 | 2006-02-07T00:00 | AUTO INFRACAO B000467489-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SO-ARES P.12575, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 7573. PROCESSO 003150/2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS001152 | 2006-02-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA REF.AQUISICAO BILHETE PASSAGEM TERRESTRE E TAXA PEDAGIO,TRECHO MONTEVIDEO/PORTO ALEGRE-RS, MISSAO OFICIAL CD,P/DEP.TARCISIO ZIMMERMANNSEMINARIO UNIAO EUROPEIA/MERCOSUL, DIAS 23 A 26/11/05 - PROC. 165.899/05 | 167.934.710-15 - TARCISIO ZIMMERMANN | R$ 205,75 |
| 2006NS001222 | 2006-02-09T00:00 | F.C 83714300117-5 E OUTRAS - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENDENTE S/APT.FUNCIONAIS201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF.NOV E DEZ/2005 PROCESSO 101.128/2006 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 960,00 |
| 2006NS001229 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROC. 103184/06, CFE. DDP 030-02/2006.- GRUPO 6, PONTO 214.120 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,36 |
| 2006NS001229 | 2006-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROC. 103184/06, CFE. DDP 030-02/2006.- GRUPO 6, PONTO 214.120 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80,14 |
| 2006NS001396 | 2006-02-14T00:00 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES),VIAGEM OFICIAL A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 E 02/12/05. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 610,00 |
| 2006NS001416 | 2006-02-14T00:00 | - RECLASIFICACAO DE DESPESA REF: FOPAG NORMAL JAN/2006 - GRUPO 2 R$ 1.447,68 GRUPO 12 R$ 22.331,10 -- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.447,68 |
| 2006NS001416 | 2006-02-14T00:00 | - RECLASIFICACAO DE DESPESA REF: FOPAG NORMAL JAN/2006 - GRUPO 2 R$ 1.447,68 GRUPO 12 R$ 22.331,10 -- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.331,10 |
| 2006NS001429 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901968 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 066.719.261-15 - TARCISIO SILVA | R$ 281,36 |
| 2006NS001432 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901968 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 155.308.761-53 - JOSE SILVA | R$ 281,36 |
| 2006NS001434 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901966 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 281,36 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001439 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 855,53(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3185/3186/3188)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS001441 | 2006-02-14T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001439 PARA ACERTO DE VALORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NS001442 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC - INSS 11PC E ISS 5PCJA RETIDOS NA 2006NS001439 - JANEIRO/2006 - RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO314,97(PROC 2006: 3151/3188/3324/3445)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2006NS001442 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC - INSS 11PC E ISS 5PCJA RETIDOS NA 2006NS001439 - JANEIRO/2006 - RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO314,97(PROC 2006: 3151/3188/3324/3445)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2006NS001442 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC - INSS 11PC E ISS 5PCJA RETIDOS NA 2006NS001439 - JANEIRO/2006 - RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO314,97(PROC 2006: 3151/3188/3324/3445)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NS001442 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC - INSS 11PC E ISS 5PCJA RETIDOS NA 2006NS001439 - JANEIRO/2006 - RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO314,97(PROC 2006: 3151/3188/3324/3445)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -25,54 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001443 | 2006-02-14T00:00 | NFF 29202(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45# S.VLR APROP. -INSS 11#S.215.585,97(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TT NF R$238.472,07-JAN/06-RETORNO EMPENHOSMULTA TRANSITO 957,68(PROC 2006: 2871/3254 A 3256/3184 A 3186)-REL 136/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS001448 | 2006-02-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/URV DEVIDO AO EX-SERVIDOR FALECIDO MAURICIORAMOS DE ARAUJO SILVA, GRUPO 1, PONTO 4510, CONFORME DDP 058-02/2005 E PROCES-SO 33.190/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.092,77 |
| 2006NS001458 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DESP. COM PASSAGEM AQREA AO SR. FRANCISCO BORGES CAVALCANTE,CONV. COM. SIND. QUE APURA ENVOLV.DEP. ROBERTO JEFFERSON ESQ. CORRUPHFO LICITAHÏES CORREIOS-TRECHO MANAUS/BRASULIA - PROC. 153.278/2005 | 436.645.986-87 - FRANCISCO CAVALCANT | R$ 602,71 |
| 2006NS001484 | 2006-02-15T00:00 | NFF 29203-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PER.18/06/04 A 30/12/04 GLOSA $25.076,48(SERA PG QDO EMISSAO EMPENHO) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 232.416,42 |
| 2006NS001487 | 2006-02-15T00:00 | NF 29203(PARTE).LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES E MESATELEFONICA(SUPERVISOR TECNICO)-RET.SRF.9,45PC(INSS E ISS RETIDOS 2006NS001484)REL.18/2006. PER.18/06/04 A 30/12/04- RESTANTE SERA PAGO QDO EMISSAO EMPENHO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 35.520,51 |
| 2006NS001544 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 428.751,63 |
| 2006NS001545 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.304,30 |
| 2006NS001545 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.433,76 |
| 2006NS001567 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.319,34 |
| 2006NS001567 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.236,30 |
| 2006NS001569 | 2006-02-17T00:00 | 2006FOPAG/FEV-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.383,14 |
| 2006NS001601 | 2006-02-17T00:00 | A. I. Q000661146-01 E OUTRAS.COMETIDAS DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005, EMITIDAS CONTRA VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CD, PROCESSO N.2006/002.479 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.276,91 |
| 2006NS001603 | 2006-02-17T00:00 | AUTO DE INF.I000139618-01 COMETIDA PELO MOTORISTA ALENCAR GARCIA DOS SANTOS PROT. 3421 CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-2591 PROCESSO 2006/002.479. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS001618 | 2006-02-20T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS001603 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NS001625 | 2006-02-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS001601 PARA ALTERAR O SUBITEM. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -1.276,91 |
| 2006NS001627 | 2006-02-20T00:00 | A. I. Q000661146-01 E OUTRAS.COMETIDAS DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005, EMITIDAS CONTRA VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CD, PROCESSO N.2006/002.479 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.276,91 |
| 2006NS001629 | 2006-02-20T00:00 | AUTO DE INF.I000139618-01 COMETIDA PELO MOTORISTA ALENCAR GARCIA DOS SANTOS PROT. 3421 CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-0645. PROCESSO 2006/002.479. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS001687 | 2006-02-21T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DA URV DO PERÍODO JÁ AUTORIZADO (1996A 2000), CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROC. 04.404/06. PONTO 110.760. GRUPO 02. - DDP 120-02/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.012,12 |
| 2006NS001693 | 2006-02-21T00:00 | NFFEES 17250/49152(COPIAS)CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. OBS:LIBERACAO DE VALORES GLOSADOS NA REL. 135/06, R$ 41,19 E 101,69 RESPECTIVAMENTE. REL.138/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 142,88 |
| 2006NS001704 | 2006-02-21T00:00 | FAT.05/12/40200065-2(COPIA) LIBERACAO TOTAL VLR GLOSADO NA 2006NS000417. O VALOR RESTANTE REF. A ESTA FATURA FOI PAGO PELAS 2005NE000177 E 3430. RET SRF 9,45# S/VRL APROPRIADO. RELACAO 139/06 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 68.233,69 |
| 2006NS001734 | 2006-02-22T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.197-8 LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 139/2006 PERIODO 26/11/05 A 13/12/05 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 16.703,40 |
| 2006NS001747 | 2006-02-22T00:00 | AUTO DE INF. NR P000488110 COMETIDA PELO FUNCIONARIO ALDO ROSEMIRO DE MEDEIROSP.12742, DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/005123 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS001748 | 2006-02-22T00:00 | AUTO DE INF. NR J001044221 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE ALBERTO B. SOMMER P.12846 DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO 0389. PROCESSO 2006/005122 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS001753 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME MEMORAMDP 042/06-SEPAE. PON-TO 206.766, GRUPO 06. DDP 150-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189,34 |
| 2006NS001754 | 2006-02-22T00:00 | REPOSIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NOS MESES DE DEZ/05 E FEV/06. PONTO 156.044.GRUPO 06. DDP 151-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 392,00 |
| 2006NS001757 | 2006-02-22T00:00 | REEMBOLSO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CONFORME PROC. 169.686/05. GRUPO 03.DDP 155-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 496,00 |
| 2006NS001759 | 2006-02-22T00:00 | DEPOSITO JUDICIAL - BENEFÍCIO PENSIONAL DEVIDO A MENOR CAMILA GUIMARÃES TORRESNO PERÍODO DE 30/07 A 31/12/05, PAGO EM NOME DO JUÍZO DA 5A VARA DE FAMÍLIA DEBRASÍLIA-DF, CONF. 0F. 02/06. DDP 129-02/2006. GRUPO 07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 58.755,69 |
| 2006NS001818 | 2006-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00346/NS001757, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -496,00 |
| 2006NS001824 | 2006-02-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP00342/NS001753, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -189,34 |
| 2006NS001842 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO REF. DIFERENÇA 15 POR CENTO E DIFERENÇA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE JAN AMAR/05, AUTORIZADO PROC. 168.156/2005, COMPENSANDO DÉBITO DE PAGAMENTO INDEVI-DO DE FÉRIAS INDENIZADAS. PT. 110.420, GRUPO 02. DDP 029-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201,27 |
| 2006NS001842 | 2006-02-23T00:00 | PAGAMENTO REF. DIFERENÇA 15 POR CENTO E DIFERENÇA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE JAN AMAR/05, AUTORIZADO PROC. 168.156/2005, COMPENSANDO DÉBITO DE PAGAMENTO INDEVI-DO DE FÉRIAS INDENIZADAS. PT. 110.420, GRUPO 02. DDP 029-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 846,26 |
| 2006NS001932 | 2006-02-24T00:00 | AUTO DE INF.I000185314 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS LENIMAR LIMA FILHO PRONT.12845.CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-1453. PROCESSO 005300/06 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 459,69 |
| 2006NS001952 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,16 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.873,95 |
| 2006NS001952 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,16 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.932,48 |
| 2006NS001952 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,16 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.553,95 |
| 2006NS001953 | 2006-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001952 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -36.553,95 |
| 2006NS001953 | 2006-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001952 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.932,48 |
| 2006NS001953 | 2006-03-01T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS001952 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.873,95 |
| 2006NS001954 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.873,95 |
| 2006NS001954 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.932,48 |
| 2006NS001954 | 2006-03-01T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05 AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# (BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.553,95 |
| 2006NS002024 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,28 |
| 2006NS002027 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,87 |
| 2006NS002028 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52,45 |
| 2006NS002029 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71,68 |
| 2006NS002030 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35,05 |
| 2006NS002031 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,44 |
| 2006NS002032 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,57 |
| 2006NS002033 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,67 |
| 2006NS002035 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33,53 |
| 2006NS002036 | 2006-02-24T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,89 |
| 2006NS002039 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,17 |
| 2006NS002039 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 458,91 |
| 2006NS002040 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12,66 |
| 2006NS002040 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 369,16 |
| 2006NS002041 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 145,29 |
| 2006NS002041 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.965,11 |
| 2006NS002043 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214,93 |
| 2006NS002043 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.422,45 |
| 2006NS002044 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,06 |
| 2006NS002044 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.015,11 |
| 2006NS002045 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,44 |
| 2006NS002045 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102,73 |
| 2006NS002046 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7,29 |
| 2006NS002046 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67,22 |
| 2006NS002047 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,20 |
| 2006NS002047 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 266,66 |
| 2006NS002048 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83,32 |
| 2006NS002048 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539,33 |
| 2006NS002049 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,61 |
| 2006NS002049 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14,21 |
| 2006NS002050 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5,34 |
| 2006NS002050 | 2006-02-24T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG FEV/2006 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27,28 |
| 2006NS002168 | 2006-03-07T00:00 | PAGAMENTO DE CREDITOS VENCIMENTAIS DEVIDOS EM FUNCAO DO FALECIMENTO DA EX-SER-VIDORA LEILA SUELI MENDES, PONTO 4645, CFE. PROC. 32.847/03 E DDP 013-03/2006.- GRUPO 12 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.148,55 |
| 2006NS002187 | 2006-03-08T00:00 | BAIXA INDENIZAçãO MUILTA/DETRAN - PROCESSO 2477/2006. REFERENTE VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2006-NORMAL . SERVIDOR: BENTO MARTINS, PONTO: 2118 - GRUPO 1. ---2006NP000145/OB900461--- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS002188 | 2006-03-08T00:00 | BAIXA INDENIZAçãO MULTA/DETRAN - PROCESSO 2478/2006. REFERENTE VALOR CONSIGNA DO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2006-NORMAL . SERVIDOR: JULIO FRANCISCO DA RO-CHA, PONTO 2169, GRUPO 1. ---2006NP000113/OB900366-- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -25,54 |
| 2006NS002189 | 2006-03-08T00:00 | BAIXA INDENIZAçãO MULTA/DETRAN - PROCESSO 2872/2006. VALOR REFERENTE CONSIGNA-çAO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2006-NORMAL . SERVIDOR: PAULO RIBEIRO, PONTO 2185, GRUPO 1. ---2006NP000153/OB900514-- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS002223 | 2006-03-08T00:00 | NFF. 274369 - PRESTAçãO DE SERVIçO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 060/2006. PERIODO 01 A 15/12/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 6.359,48 |
| 2006NS002225 | 2006-03-08T00:00 | NFFS 54830/55520.SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES EDEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.060/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 403,34 |
| 2006NS002267 | 2006-03-09T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000489218 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS PEREIRA RAMOS P.2111, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 2611. PROCESSO 5.266/2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006NS002300 | 2006-03-09T00:00 | NFS. 739 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.61/06 .. COMPLETA 2006NS002298. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.385,72 |
| 2006NS002361 | 2006-03-13T00:00 | CONTINUACAO DA 2006FP000473/474/NS002356/2360 - TRANSFERENCIA AO FUNDO ROTATI-VO CD - DEVOLUCAO VALOR EXERCICIO ANTERIOR CONFORME PROCESSO 3002/06/RA000225.DDP 012-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 175,31 |
| 2006NS002384 | 2006-03-14T00:00 | ACERTO CONTeBIL REF. FOPAG FEV/06-NORMAL. GRUPO 06. DDP 085-02/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38,67 |
| 2006NS002425 | 2006-03-15T00:00 | ACERTO CONTeBIL REF. FOPAG FEV/06-NORMAL. GRUPO 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.069,76 |
| 2006NS002425 | 2006-03-15T00:00 | ACERTO CONTeBIL REF. FOPAG FEV/06-NORMAL. GRUPO 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.069,76 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -459,69 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS002516 | 2006-03-16T00:00 | NFF 29992-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$ 212.584,19(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC -FEV/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO TOTAL R$ 893,83.(PROCESSOS 2006: 3150/4096/5122/5123/5300) - RELACAO 151/06. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS002532 | 2006-03-16T00:00 | NFFS MANUTENCAO DE SUPORTE TECNICO DAS LICENçAS DOS SOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORL... RET 9,45PC SRF . RELACAO 69/2006 PERIODO 30/06/ A 29/12/05 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 56.034,00 |
| 2006NS002545 | 2006-03-16T00:00 | CANCELADA 2006NS002532 PARA RETER ISS | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -56.034,00 |
| 2006NS002547 | 2006-03-16T00:00 | NFFS 4118 MANUT. E SUPORTE TECNICO DAS LICENçAS DOS SOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORL... RET 9,45PC SRF E 2 PC ISS . RELACAO 69/2006 PERIODO 30/06/ A 29/12/05 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 56.034,00 |
| 2006NS002583 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 249.611,53 |
| 2006NS002585 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.584,02 |
| 2006NS002585 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 117.477,32 |
| 2006NS002586 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.346,83 |
| 2006NS002587 | 2006-03-17T00:00 | 2006FOPAG/MAR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.733,42 |
| 2006NS002656 | 2006-03-20T00:00 | RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE FUNÇÃO COMISSIONADA REF. AO MES DE DEZ/05.PONTO 3843, GRUPO 01. DDP 087-03/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.314,21 |
| 2006NS002659 | 2006-03-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000529/NS002656 PARA ALTERAR SITUACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.314,21 |
| 2006NS002667 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO - ATRASADOS DE REAJUTE SALARIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 01/07/2005, CONFORME PROCESSO 028.443/2005. DDP 086-03/2006 GRUPO 1 PONTO 5826. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,93 |
| 2006NS002667 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO - ATRASADOS DE REAJUTE SALARIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 01/07/2005, CONFORME PROCESSO 028.443/2005. DDP 086-03/2006 GRUPO 1 PONTO 5826. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.206,74 |
| 2006NS002683 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000437926-01 E OUTRAS REF INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA ADSERVIS CONF DOCUMENTOS ANEXOS,CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFP 1453, JFO 0329, PROCESSOS 2006/7100,7101,7102 E7201 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS002683 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000437926-01 E OUTRAS REF INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA ADSERVIS CONF DOCUMENTOS ANEXOS,CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFP 1453, JFO 0329, PROCESSOS 2006/7100,7101,7102 E7201 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS002683 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000437926-01 E OUTRAS REF INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA ADSERVIS CONF DOCUMENTOS ANEXOS,CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFP 1453, JFO 0329, PROCESSOS 2006/7100,7101,7102 E7201 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS002683 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000437926-01 E OUTRAS REF INFRACAO TRANSITO COMETIDA POR FUNCIONARIOS DA ADSERVIS CONF DOCUMENTOS ANEXOS,CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFP 1453, JFO 0329, PROCESSOS 2006/7100,7101,7102 E7201 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NS002684 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002683 PARA ALTERAR SITUAçA0 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2006NS002684 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002683 PARA ALTERAR SITUAçA0 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS002684 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002683 PARA ALTERAR SITUAçA0 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS002684 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS002683 PARA ALTERAR SITUAçA0 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NS002685 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO - ATRASADOS DE REAJUTE SALARIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 01/07/2005, CONFORME PROCESSO 028.443/2005. DDP 086-03/2006 GRUPO 1 PONTO 5826. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -269,93 |
| 2006NS002685 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO - ATRASADOS DE REAJUTE SALARIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 01/07/2005, CONFORME PROCESSO 028.443/2005. DDP 086-03/2006 GRUPO 1 PONTO 5826. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.206,74 |
| 2006NS002686 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000532/NS002667 - CORRECAO DE VALOR - REEMITIDO O DOCUMENTO 2006FP000541/NS002685. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.206,74 |
| 2006NS002686 | 2006-03-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000532/NS002667 - CORRECAO DE VALOR - REEMITIDO O DOCUMENTO 2006FP000541/NS002685. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 269,93 |
| 2006NS002688 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q000999124 REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, WELLINGTON RIBEIRO,PROTUARIO 20727, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-0329. PROCESSOS 2006/007201 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006NS002689 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000485440 COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE DE BARROS SABINO,DA ADSERVIS P.12726 , CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 007.101/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS002690 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V00048543901 REF INFRAC. COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, JOSE DE BARROS SABINO PRONT. 12726, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFPI 1453 PROCESSOS 2006/007102. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS002691 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO C00043792601 COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE DE BARROS SABINO,_DAADSERVIS P.12726 , CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 007.100/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS002704 | 2006-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. REMUNERACAO ART. 2º CFE. PROC. 7030/06E 168.869/05. DDP 093-03/2006. GRUPO 5, PONTO 810784. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.694,40 |
| 2006NS002705 | 2006-03-21T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL FOPAG FEV/2006-NORMAL - AUXILIO CRECHE EXERCICIOS ANTE-RIORES - 2006NL600027 - GRUPO 3 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780,00 |
| 2006NS002713 | 2006-03-21T00:00 | NFF 30210/211/209-MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS (DES-PESAS DO PERIODO 18/06/04 A 17/12/05,INCLUIDO VLR 13 SALARIO,DEVIDO ELEVACAOALIQUOTA COFINS DE 3PC P/ 7,6PC)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC-REL 154/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.579,79 |
| 2006NS002728 | 2006-03-21T00:00 | NFS 0058 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET.RET. SRF 9,45 PC. REL. 79/06. PERIODO 01 A 05/05/05 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.916,65 |
| 2006NS003092 | 2006-03-30T00:00 | BAIXA INDENIZAHFO MUILTA/DETRAN - PROCESSO 5266/2006. REFERENTE VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2006-NORMAL . SERVIDOR: BENTO MARTINS, PONTO: 2111 - GRUPO 1. ---2006DT000034/OB901798--- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,69 |
| 2006NS003093 | 2006-03-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP000609/NS003092 - CORRECAO NOME SERVIDOR - | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006NS003096 | 2006-03-30T00:00 | BAIXA INDENIZAHFO MUILTA/DETRAN - PROCESSO 5266/2006. REFERENTE VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2006-NORMAL . SERVIDOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS - GR 1. ---2006DT000034/OB901798--- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -459,69 |
| 2006NS003097 | 2006-03-30T00:00 | BAIXA INDENIZAHFO MUILTA/DETRAN - PROCESSO 2479/2006. REFERENTE VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2006-NORMAL. REFERENTE: DIVERSOS SERVIDORES GRUPO 1 ---2006NP000339/OB901344--- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -957,68 |
| 2006NS003165 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16,05 |
| 2006NS003166 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13,47 |
| 2006NS003168 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11,65 |
| 2006NS003169 | 2006-03-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14,32 |
| 2006NS003173 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212,02 |
| 2006NS003174 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 968,41 |
| 2006NS003175 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA AGO/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 833,49 |
| 2006NS003177 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 655,14 |
| 2006NS003178 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA MAI/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 413,45 |
| 2006NS003180 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 525,17 |
| 2006NS003182 | 2006-03-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890,43 |
| 2006NS003184 | 2006-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REFERENTE 2006NS003170 (JUROS INSS/SEGURADO) E 2006NS003172/003173/003174/003175/003177/003178/003180/003182 (JUROS INSS/ PATRONAL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930,68 |
| 2006NS003220 | 2006-03-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006CD000018/NS003184 PARA ALTERACAO DE VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -930,68 |
| 2006NS003221 | 2006-03-31T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESAS REFERENTES 2006NS003170 (JUROS INSS/SEGURADOS) E 2006NS003173/003174/003175/003177/003178/003180/003182 (JUROS INSS/PATRONAL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 534,62 |
| 2006NS003253 | 2006-04-04T00:00 | AUTO DE INF.I000175930-COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE ERLEI XIMENES MELO, TECNICOLEGISLATIVO, PONTO 5521- PLACA JFO-0339. PROCESSO 003323/06 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS003370 | 2006-04-06T00:00 | NFFS 51229 SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORESE DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.099/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 873,92 |
| 2006NS003416 | 2006-04-07T00:00 | DEVOLUCAO AUXILIO FUNERAL EXEC. ANTERIORES - TRANSF. AO FUNDO ROTATIVO CD CONFORME RES 14/00. DDP 007-04/2006 -BENEFIARIO: GLORIA MARIA DANTAS RIBEIRO. GR3SERVIDOR APOSENTADO: MARIA DE LOURDES DANTAS, PONTO 41.389 - PROC: 7.740/06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.528,51 |
| 2006NS003448 | 2006-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. VbNIO AGUIAR PELA SUA PAR- TICIPAhfO EM AUDIrNCIA PþBLICA REALIZADA EM 29.11.05 NA COMISSfO DE FINANhAS ETRIBUTAhfO - PROCESSO N} 103.939/06. | 017.384.459-68 - VANIO AGUIAR | R$ 1.044,24 |
| 2006NS003476 | 2006-04-10T00:00 | NFS 4314/4315 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC S.VL.APROPR.INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF.GLOSA 11.744,34 (NF 4315 A SERPG QDO EMISSAO EMP)DESP REAJUSTE SALARIAL OUT A DEZ 2005 E 13}.RELACAO201/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 72.428,51 |
| 2006NS003479 | 2006-04-10T00:00 | ESTORNO DA 2006NS003448 PARA ACERTO DE CLASSIFICAhfO. | 017.384.459-68 - VANIO AGUIAR | R$ -1.044,24 |
| 2006NS003480 | 2006-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. VbNIO AGUIAR PELA SUA PAR- TICIPAhfO EM AUDIrNCIA PþBLICA REALIZADA EM 29.11.05 NA COMISSfO DE FINANhAS ETRIBUTAhfO - PROCESSO N} 103.939/06. | 017.384.459-68 - VANIO AGUIAR | R$ 1.044,24 |
| 2006NS003643 | 2006-04-18T00:00 | - REGULARIZACAO CONTABIL DA 2006FP000611/NS003097 - CORRECAO NUMERO DA NOTA DEEMPENHO - BAIXA MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR: JOSE ERLEI XIMENES GRUPO 1. 200NP000340/OB901345 - PROCESSO: 2479/06 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NS003643 | 2006-04-18T00:00 | - REGULARIZACAO CONTABIL DA 2006FP000611/NS003097 - CORRECAO NUMERO DA NOTA DEEMPENHO - BAIXA MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR: JOSE ERLEI XIMENES GRUPO 1. 200NP000340/OB901345 - PROCESSO: 2479/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS003695 | 2006-04-18T00:00 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.140,16 |
| 2006NS003695 | 2006-04-18T00:00 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 267.154,33 |
| 2006NS003696 | 2006-04-18T00:00 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.783,55 |
| 2006NS003696 | 2006-04-18T00:00 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.255,98 |
| 2006NS003705 | 2006-04-19T00:00 | 2006FOPAG/ABR-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.625,98 |
| 2006NS003708 | 2006-04-18T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. FOPAG ABR/2006NS003694 - EXERCICIOS ANTERIORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.104,76 |
| 2006NS003770 | 2006-04-20T00:00 | BAIXA INDENIZAHFO MULTA TRANSITO/DER PROC: 3323/06- VALOR CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2006-NORMAL. SERVIDOR: JOSE ERLEI XIMENES MELO. GRUPO 1. ---2006DT000059/OB902478--- | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2006NS003773 | 2006-04-20T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.410,00), MAIS US$ 176,00(R$ 443,52)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE SEUL/COREIA DO SUL,NO PER.16 A 30/06/05.(COT.DOLAR R$ 2,52).PROCESSO N} 134.774/05. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 4.853,52 |
| 2006NS003788 | 2006-04-20T00:00 | NF 19634(CÎPIA)LIBERAHAO DE GLOSA REF.SERV.DE LOCAHAO COPIADORAS/IMPRESSORAS. RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. REL.171/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 7.292,18 |
| 2006NS003793 | 2006-04-20T00:00 | NFF 31030-COND./MANUT.VEICULOS -RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$120.592,85(DEDUZVT/VR)-ISS 5PC -PER.01A17/03/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO R$595,89(PROC.7100/101/102/200/201DE2006)-BLOQUEIO 2.932,74(P.7056/06-S/RET.FRCD)-REL.171/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2006NS003793 | 2006-04-20T00:00 | NFF 31030-COND./MANUT.VEICULOS -RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$120.592,85(DEDUZVT/VR)-ISS 5PC -PER.01A17/03/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO R$595,89(PROC.7100/101/102/200/201DE2006)-BLOQUEIO 2.932,74(P.7056/06-S/RET.FRCD)-REL.171/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS003793 | 2006-04-20T00:00 | NFF 31030-COND./MANUT.VEICULOS -RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$120.592,85(DEDUZVT/VR)-ISS 5PC -PER.01A17/03/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO R$595,89(PROC.7100/101/102/200/201DE2006)-BLOQUEIO 2.932,74(P.7056/06-S/RET.FRCD)-REL.171/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS003793 | 2006-04-20T00:00 | NFF 31030-COND./MANUT.VEICULOS -RET SRF 9,45PC-INSS 11PC S. R$120.592,85(DEDUZVT/VR)-ISS 5PC -PER.01A17/03/06-RETORNO EMPENHOS MULTA TRANSITO R$595,89(PROC.7100/101/102/200/201DE2006)-BLOQUEIO 2.932,74(P.7056/06-S/RET.FRCD)-REL.171/06 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NS003824 | 2006-04-20T00:00 | NFS 1837 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MARCARICOH, MODELO AFICIO 1060. RETENCAO DE 9,45PC IN/SRF 480/2004. RELACAO 214/06 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.981,17 |
| 2006NS003845 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4325-SERVICOS TV CAMARA: DISSIDIO COLETIVO DE 2001, PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2001 A MARCO/2002-GLOSA R$ 624,41 (PENDENTE AUTORIZACAO)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP.- INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - RELACAO 174/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.499,92 |
| 2006NS003846 | 2006-04-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS EFETUADA P/ SERVIDORA ANAMqLIA LIMA ROCHA FERNANDES, PONTO N} 4922, TRECHO MANAUS/BRASuLIA, QUANDO DO RETORNO DO SEMINeRIO SETORIALDE CULTURA, REALIZADO EM MANAUS NOS DIAS 17 A 21/11/2005. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 621,62 |
| 2006NS003847 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4326(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS):DISSIDIO COLETIVO 2001,P/ PERIODO OUT/01 A MAR/02 - GLOSA R$ 1.469,19(PENDENTE AUTORIZACAO)- RETENCAOSRF 9,45PC S. VLR APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - REL 174/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 53.312,62 |
| 2006NS003850 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4326(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA(RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO): DIS-SIDIO COLETIVO 2001, P/ PERIODO OUT/01 A MAR/02-GLOSA R$ 548,51(PENDENTE AUTO-RIZACAO)-RET SRF 9,45# S.VLR.APROP.-INSS E ISS RETIDOS 2006NS003847-REL 174/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.879,69 |
| 2006NS003893 | 2006-04-25T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTERIORES CFE. PROCESSO 163.355/2005 E DDP 083-04/2006. GRUPO 3, PONTO 5692. | 051.608.987-00 - PAULO MACHADO | R$ 4.547,40 |
| 2006NS003967 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29203(COPIA)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES... OBS: LIBERACAO DE PARTE DO VRL GLOSADO NA 2006NS001484. RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.202,05 |
| 2006NS003968 | 2006-04-26T00:00 | NF 29203(COPIA) LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES...OBS: LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2006NS001487. RET.SRF.9,45# S/VRL APR., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.874,43 |
| 2006NS003971 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29205(COPIA)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES... OBS: LIBERACAO DE VALOR GLO-SADO NA 2006NS001172. RET SRF 9,45# S/VLR.APR., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.247,48 |
| 2006NS003972 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29205(COPIA) LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES... OBS: LIBERACAO DE VALORGLOSADO NA 2006NS001151. RET. SRF. 9,45# S/VRL APR., INSS E ISS RETIDOS NA2006NS001172. RELACAO 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 779,09 |
| 2006NS003973 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29204(COPIA) MAO-DE-OBRA MANUT./EDIFIC..OPERACAO DE ELEVADORES...OBS: LI- BERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2006NS001138. RET.SRF 9,45# S/VRL APR., INSS E ISSRETIDOS NA CITADA NS. REL. 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.300,30 |
| 2006NS003974 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29204(COPIA) LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES... OBS: LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS001161. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS001138. REL.178/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 891,94 |
| 2006NS003975 | 2006-04-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS003973 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -13.300,30 |
| 2006NS003976 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29204(COPIA) MAO-DE-OBRA MANUT./EDIFIC... OBS: LIBERACAO DE VALOR GLOSADONA 2006NS001138. RET.SRF 9,45# S/VRL APR., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.300,30 |
| 2006NS003981 | 2006-04-26T00:00 | 2006FOPAG/ABR-COMPLEMENTAR/1. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 413.686,94 |
| 2006NS003983 | 2006-04-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS003974 PARA RETIFICACAO DE VALORES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -891,94 |
| 2006NS003984 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29204(COPIA) LOC.MAO DE OBRA MANUT.EDIFICACOES... OBS: LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2006NS001161. RET. SRF 9,45# S/VRL APR., INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS001138. REL.178/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 891,95 |
| 2006NS004056 | 2006-04-27T00:00 | NFF 3853 SERVICO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA REF.LICENCAS DE SOFTWARE BORLAND REALIZADO DIAS 12,14,15,16 E 19/12/05. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.225/06 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 17.880,90 |
| 2006NS004198 | 2006-04-28T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG ABR/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,61 |
| 2006NS004201 | 2006-04-28T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG ABR/2006 - COMPETENCIA JUN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,24 |
| 2006NS004301 | 2006-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROC. 162.393/05. PON-TO 801.832, GRUPO 09. DDP 012-05/2006. | 014.678.087-68 - JOSE FONSECA | R$ 19.566,63 |
| 2006NS004302 | 2006-05-04T00:00 | REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO PRÓ-SAÚDE REEMBOLSO REF. PROC. 111.086/06 (MARLUCEQUADROS VIERIRA LIMA -R$700,00 E VICTOR TANNURI -R$520,46). GRUPO 03. - DDP 018-05/2006 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.220,46 |
| 2006NS004303 | 2006-05-04T00:00 | REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO PRÓ-SAÚDE REEMBOLSO REF. PROC. 111.086/06 (MARIA THE REZA MARTINS OLIVEIRA ). GRUPO 07. - DDP 019-05/2006 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 129,20 |
| 2006NS004401 | 2006-05-05T00:00 | ACERTO REF. 2006NS003850: TRANSFERENCIA DO SALDO PARA 331909234. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.879,69 |
| 2006NS004401 | 2006-05-05T00:00 | ACERTO REF. 2006NS003850: TRANSFERENCIA DO SALDO PARA 331909234. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.879,69 |
| 2006NS004405 | 2006-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS004401 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.879,69 |
| 2006NS004405 | 2006-05-05T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS004401 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.879,69 |
| 2006NS004406 | 2006-05-05T00:00 | ACERTO REF. 2006NS003850: TRANSFERENCIA DO SALDO PARA 331909234. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.879,69 |
| 2006NS004406 | 2006-05-05T00:00 | ACERTO REF. 2006NS003850: TRANSFERENCIA DO SALDO PARA 331909234. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.879,69 |
| 2006NS004407 | 2006-05-05T00:00 | ACERTO REF. 2006NS003984/3972/3968: TRANSF.SALDO PARA 331909234. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.766,38 |
| 2006NS004407 | 2006-05-05T00:00 | ACERTO REF. 2006NS003984/3972/3968: TRANSF.SALDO PARA 331909234. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -779,09 |
| 2006NS004407 | 2006-05-05T00:00 | ACERTO REF. 2006NS003984/3972/3968: TRANSF.SALDO PARA 331909234. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 779,09 |
| 2006NS004407 | 2006-05-05T00:00 | ACERTO REF. 2006NS003984/3972/3968: TRANSF.SALDO PARA 331909234. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.766,38 |
| 2006NS004446 | 2006-05-08T00:00 | REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO PRÓ-SAÚDE REEMBOLSO REF. PROC. 111.086/06 (JOSIMAR RODRIGUES DE LACERDA). GRUPO 01. - DDP 042-05/2006 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 190,00 |
| 2006NS004447 | 2006-04-28T00:00 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2006FP000769/NS003981 - FOPAG ABRIL COMPLEMENTAR 1 ACERTO EMPENHO/CLASSIFICACAO DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -409.971,09 |
| 2006NS004447 | 2006-04-28T00:00 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2006FP000769/NS003981 - FOPAG ABRIL COMPLEMENTAR 1 ACERTO EMPENHO/CLASSIFICACAO DESPESA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 409.971,09 |
| 2006NS004511 | 2006-05-09T00:00 | COPIA NFS 4315 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA.(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF 9,45PC (ISS E INSS JA RETIDOS NA 2006NS003476) DESPESA COM REAJUSTE SALARIAL OUT A DEZ 2005 E 13º. RELACAO 243/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.744,34 |
| 2006NS004662 | 2006-05-12T00:00 | NFSA 20114429 - REFERENTE A ETAPA DE REVISAO DA OBRA PERFIL PARLAMENTAR DOEX-DEPUTADO JOSUE DE CASTRO - ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 246/06. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 8.000,00 |
| 2006NS004753 | 2006-05-16T00:00 | REEMBOLSO REF.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO S.PAULO/CARACAS/BSB,AO SR.DEP. FRANCISCO RODRIGUES, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL EM CARACAS E VENEZUELA, NO PERÍODO DE 15 A 18.03.2005. -PROCESSO Nº 107.583/05. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 3.561,53 |
| 2006NS004843 | 2006-05-18T00:00 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 382.434,63 |
| 2006NS004844 | 2006-05-18T00:00 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.731,30 |
| 2006NS004844 | 2006-05-18T00:00 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 277.823,91 |
| 2006NS004845 | 2006-05-18T00:00 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659,98 |
| 2006NS004856 | 2006-05-18T00:00 | 2006FOPAG/MAI-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 316,82 |
| 2006NS004925 | 2006-05-19T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. FOPAG MAI/06-NORMAL. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.266,51 |
| 2006NS004927 | 2006-05-19T00:00 | PAGAMENTO DE ANUÊNIO, PROC. 05.355/2006. PONTO 5826, GRUPO 01. DDP 083-05/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.192,17 |
| 2006NS004928 | 2006-05-19T00:00 | PAGAMENTO DE ANUÊNIO, PROC. 05.547/2006. PONTO 5607, GRUPO 01. DDP 084-05/2006 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.189,05 |
| 2006NS004993 | 2006-05-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006CD000042/NS004925 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.266,51 |
| 2006NS004994 | 2006-05-22T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. FOPAG MAI/06-NORMAL. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.226,51 |
| 2006NS005173 | 2006-05-25T00:00 | NFS 4451(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS):DISSIDIO COLETIVO 2001,P/PERIODO ABRIL A SET./02 - GLOSA R$ 2.648,95 (PENDENTE AUTORIZACAO)- RETENCAOSRF 9,45PC S.VLR. APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR. TOTAL NOTA - REL. 198 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.335,62 |
| 2006NS005174 | 2006-05-25T00:00 | NFS 4451(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA(RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO): DIS-SIDIO COLETIVO 2001, P/ PERIODO ABRIL A SET/02-GLOSA R$ 97,51(PENDENTE AUTORI-ZACAO)-RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROP.-INSS E ISS RETIDOS 2006NS005173- REL.198/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.658,38 |
| 2006NS005180 | 2006-05-25T00:00 | ALTERACOES NO DARF | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.658,38 |
| 2006NS005181 | 2006-05-25T00:00 | NFS 4451(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA(RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO): DIS-SIDIO COLETIVO 2001, P/ PERIODO ABRIL A SET/02-GLOSA R$ 97,51(PENDENTE AUTORI-ZACAO)-RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROP.-INSS E ISS RETIDOS 2006NS005173- REL.198/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.658,38 |
| 2006NS005182 | 2006-05-25T00:00 | NFS 4450 (PARTE) SERVIçO NA TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO 2001.VL RE.PER ABR/02 A SET/02. GLOSA R$ 945,12 (PENDENTE AUTORIZACAO). RET SRF 9,45PC S.VL. APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - RELACAO 198/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 131.680,86 |
| 2006NS005183 | 2006-05-25T00:00 | NFFEES 53979346- IDENT. 466451-5- PRESTAçAO DE SERVIçOS NA REDE INTERNA DE ALIMENTAçAO EM ALTA TENSAO DA SUBESTAçAO QUE ATENDE A COORDENAçAO DE TRANSPORTE,GARAGEM/CD, NO EXERCICIO DE 2003.RET.SRF 5,85 PC. REL. 199/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.092,54 |
| 2006NS005186 | 2006-05-25T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO 1 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.658,38 |
| 2006NS005187 | 2006-05-25T00:00 | NFS 4451(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA(RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO): DIS-SIDIO COLETIVO 2001, P/ PERIODO ABRIL A SET/02-GLOSA R$ 97,51(PENDENTE AUTORI-ZACAO)-RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROP.-INSS E ISS RETIDOS 2006NS005173- REL.198/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.658,38 |
| 2006NS005189 | 2006-05-25T00:00 | NFS 4450(PARTE) SERVICO NA TV CAMARA: DISSIDIO COLETIVO 2001. VL.REF.PER.ABR02A SET/2002. GLOSA R$ 61,60 (PENDENTE AUTORIZACAO) RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROP. INSS E ISS RETIDOS 2006NS005182. REL.198/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.888,00 |
| 2006NS005195 | 2006-05-25T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO001458 PARA INCLUIR ALIQUOTA DO ISS | 974100/91000 - CEB | R$ -2.092,54 |
| 2006NS005196 | 2006-05-25T00:00 | NFFEES 53979346- IDENT. 466451-5- PRESTAçAO DE SERVIçOS NA REDE INTERNA DE ALIMENTAçAO EM ALTA TENSAO DA SUBESTAçAO QUE ATENDE A COORDENAçAO DE TRANSPORTE,GARAGEM/CD,NO EXERCICIO DE 2003.RET.SRF 5,85 PC. ISS 5 PC.REL. 199/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.092,54 |
| 2006NS005279 | 2006-05-26T00:00 | NFS 4432/4433 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF. GLOSA 47,83(NF4432) COBRINDEVIDA.VL REF.REAJUSTE SALARIAL. REL 268/2006. PER MAI A DEZ/2005 E 13º 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 367.739,56 |
| 2006NS005316 | 2006-05-29T00:00 | NFMS 38881 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE 93,94M DE FORRO METALICO,MARCA/MODELO: FORRO LUXALON HUNTER DOUGLAS TILE TEGULAR, NA TV CAMARA/CD EM 2005. RET. SRF 5,85 PC REL. 260/06 | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 15.943,50 |
| 2006NS005339 | 2006-05-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NP000857 PARA ACERTO DE CLASSIFICAçAO | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ -15.943,50 |
| 2006NS005340 | 2006-05-29T00:00 | NFMS 38881 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE 93,94M DE FORRO METALICO,MARCA/MODELO: FORRO LUXALON HUNTER DOUGLAS TILE TEGULAR, NA TV CAMARA/CD EM 2005. RET. SRF 5,85 PC REL. 260/06 | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 15.943,50 |
| 2006NS005368 | 2006-05-30T00:00 | PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTACAO DE BOLSA ESTAGIO DO MES DE DEZEMBRO/2005. PROCESSO 103.205/2006 - DDP 146-05/2006 - UNIEURO | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 120,00 |
| 2006NS005388 | 2006-05-30T00:00 | ACERTO APROPRIAÇÃO DESPESA COM PRÓ-SAÚDE REEMBOLSO, REFERENTE DESPESA DE EXER-CÍCIOS ANTERIORES, CONFORME PROC. 117.407/2006, FOPAG MAI-NORMAL/2006FP000907/NS004850. GRUPO 01 (R$ 1.180,00) E GRUPO 03 (R$ 6.804,44). DDP 127-05/2006. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.994,44 |
| 2006NS005418 | 2006-05-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006CD000051/NS005388, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.994,44 |
| 2006NS005420 | 2006-05-31T00:00 | ACERTO APROPRIAÇÃO DESPESA COM PRÓ-SAÚDE REEMBOLSO, REFERENTE DESPESA DE EXER-CÍCIOS ANTERIORES, CONFORME PROC. 117.407/2006, FOPAG MAI-NORMAL/2006FP000907/NS004850. GRUPO 01 (R$ 1.180,00) E GRUPO 03 (R$ 6.804,44). DDP 127-05/2006. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.994,44 |
| 2006NS005463 | 2006-05-31T00:00 | NFS 4444/4445-SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA(RES. OFICIAL)- DESPESA REF. MAJORA-CAO QTDE VALE-ALIMENTACAO(22 P/ 26VR)-GLOSA R$223,52(COB IND.-NF 4444)-RET SRF9,45PC S.VLR APROP/INSS 11PC E ISS 5PC S.TT NF-PER MAR/05 A ABR/06-REL 269/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.840,16 |
| 2006NS005467 | 2006-05-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS005463: NAO RECOLHER INSS SOBRE O VALOR PA- GO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.840,16 |
| 2006NS005468 | 2006-05-31T00:00 | NFS 4444/4445-SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA(RES. OFICIAL)- DESPESA REF. MAJORA-CAO QTDE VALE-ALIMENTACAO(22 P/ 26VR)-GLOSA R$223,52(COB IND.-NF 4444)-RET SRF9,45PC S.VLR APROP/ISS 5PC S.TT NF-PER MAR/05 A ABR/06-REL 269/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.840,16 |
| 2006NS005469 | 2006-05-31T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS005468 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO DO DAR. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.840,16 |
| 2006NS005470 | 2006-05-31T00:00 | NFS 4444/4445-SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA(RES. OFICIAL)- DESPESA REF. MAJORA-CAO QTDE VALE-ALIMENTACAO(22 P/ 26VR)-GLOSA R$223,52(COB IND.-NF 4444)-RET SRF9,45PC S.VLR APROP/ISS 5PC S.TT NF-PER MAR/05 A ABR/06-REL 269/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.840,16 |
| 2006NS005521 | 2006-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11,09 |
| 2006NS005522 | 2006-06-01T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27,87 |
| 2006NS005523 | 2006-06-01T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP001104/NS005522 - CORRECAO DATA DE EMISSAO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27,87 |
| 2006NS005525 | 2006-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27,87 |
| 2006NS005526 | 2006-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9,95 |
| 2006NS005527 | 2006-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22,39 |
| 2006NS005528 | 2006-05-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 352,79 |
| 2006NS005534 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,02 |
| 2006NS005534 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,38 |
| 2006NS005535 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,59 |
| 2006NS005535 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 290,85 |
| 2006NS005536 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49,50 |
| 2006NS005536 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA ABR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 281,26 |
| 2006NS005537 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54,27 |
| 2006NS005537 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 284,18 |
| 2006NS005538 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53,26 |
| 2006NS005538 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 259,68 |
| 2006NS005539 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.709,65 |
| 2006NS005539 | 2006-05-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAI/2006 - COMPETENCIA DEZ/2004. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.636,47 |
| 2006NS005591 | 2006-05-31T00:00 | - REGULARIZACAO CONTABIL DA 2006FP001115/NS005537 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -54,27 |
| 2006NS005591 | 2006-05-31T00:00 | - REGULARIZACAO CONTABIL DA 2006FP001115/NS005537 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 54,27 |
| 2006NS005742 | 2006-06-07T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECI- MENTO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DULCE DE MELLO E CUNHA DE SOUZA GUEDES, PONTO 40169, CFE. PROCESSOS 103.146/05 E 13.563/06. - DDP 044-06/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.659,46 |
| 2006NS005882 | 2006-06-12T00:00 | NFS 1213 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - PERIODO ABRIL DE 2006 - RELACAO 283 DE 2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.801,79 |
| 2006NS005884 | 2006-06-12T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.801,79 |
| 2006NS005885 | 2006-06-12T00:00 | NFS 1213 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - PERIODO ABRIL DE 2006 - RELACAO 283 DE 2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.801,79 |
| 2006NS005894 | 2006-06-12T00:00 | NFS 121.958/959, 122.546/639,123.261/993. DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DOS AGENTES DO DEPOL/CD, DESIGNADOS A REALIZAR A SEGURANCA PARTICULAR DO DEP. LUIZ MEDEIROS. RET. IN/SRF 480/04 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 283/06. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 1.372,39 |
| 2006NS005913 | 2006-06-12T00:00 | ALTERAR CLASSIFICACAO 01 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.801,79 |
| 2006NS005914 | 2006-06-12T00:00 | NFS 1213 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - PERIODO ABRIL DE 2006 - RELACAO 283 DE 2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.801,79 |
| 2006NS006154 | 2006-06-20T00:00 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 56.069,58 |
| 2006NS006158 | 2006-06-20T00:00 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 48.873,38 |
| 2006NS006158 | 2006-06-20T00:00 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.921,20 |
| 2006NS006159 | 2006-06-20T00:00 | 2006FOPAG/JUN-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 715,00 |
| 2006NS006167 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4450(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS005182 TENDO EMVISTA REGULARIZACAO DO REPASSE - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA NSCITADA - RELACAO 311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 531,03 |
| 2006NS006170 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4451(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS005173 DEVIDO REGULARIZACAO DO REPASSE. PERMANECEM GLOSADOS R$ 1.896,63. RET SRF 9,45PC.INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 311/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 752,32 |
| 2006NS006174 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4326(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2006NS003850, TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DO REPASSE .. RET SRF 9,45# .. REL.311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 442,54 |
| 2006NS006177 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4326(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2006NS003847, TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DO REPASSE .. RET. SRF 9,45# .. REL.311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 486,79 |
| 2006NS006180 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4522. FORNEC. MAO-DE-OBRA, VALOR REFERENTE A INDENIZACAO DE 3š ETAPA DO DISSIDIO COLETIVO ANO-BASER 2001, GLOSAR R$ 864,66 REFERENTE A PENDENCIA DE REPASSE. RET. SRF 9,45PC ISS 5PC E INSS 11PC REL. 311/06 P: ABRIL/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 128.156,47 |
| 2006NS006181 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4521-SERVICOS TV CAMARA: DISSIDIO COLETIVO DE 2001, PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2002 A MARCO/2003-GLOSA R$ 1.343,59 (PENDENTE AUTORIZACAO)RET. SRF 9,45 PCVLR APROP.- INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - RELACAO 311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 112.297,65 |
| 2006NS006183 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4522. FORNEC. MAO-DE-OBRA, VALOR REFERENTE A INDENIZACAO DE 3š ETAPA DO DISSIDIO COLETIVO ANO-BASER 2001, GLOSAR R$ 416,57 REFERENTE A PENDENCIA DE REPASSE. IMPOSTOS RETIDOS NA 2006NS006180 REL. 311/06 P: OUT/02 A MAR/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.424,66 |
| 2006NS006184 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4521(PARTE) SERVICO NA TV CAMARA: DISSIDIO COLETIVO 2001. GLOSA R$ 527,29 (PENDENTE AUTORIZACAO) RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROP. INSS E ISS RETIDOS 2006NS006181. REL.311/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 86.003,17 |
| 2006NS006186 | 2006-06-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NO001694 PARA ACERTAR VALORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -112.297,65 |
| 2006NS006188 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4521-SERVICOS TV CAMARA: DISSIDIO COLETIVO DE 2001, PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2002 A MARCO/2003-GLOSA R$ 1.343,59 (PENDENTE AUTORIZACAO)RET. SRF 9,45 PCS.VR APROPRIADO.INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - RELACAO 311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 112.297,65 |
| 2006NS006197 | 2006-06-20T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS006174 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -442,54 |
| 2006NS006198 | 2006-06-20T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,REF.VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DAREUNIAO XXIV REUNIAO PLENARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DO MERCOSUL, NO PERIODODE 13 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 160,00 |
| 2006NS006200 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4326(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL VALOR GLOSADO NA 2006NS003850 TENDO EM VISTAREGULARIZACAO DO REPASSE-RET SRF 9,45#-INSS E ISS JA RETIDOS NA 2006NS003847. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 442,54 |
| 2006NS006201 | 2006-06-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS006188 PARA ALTERAR VR SRF | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -112.297,65 |
| 2006NS006209 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4521-SERVICOS TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO DE 2001, PERIODO DE OUT/02 A MAR03.-GLOSA R$ 1.343,59(NE 1062)E RS 527,29(NE 1061)DEPENC. REPASSE. RET 9,45PC SRF(NF-GLOSAS RS 198.300,82)INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NOTA .REL.311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 112.297,65 |
| 2006NS006211 | 2006-06-20T00:00 | CANCELADA 2006NS006184 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -86.003,17 |
| 2006NS006214 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4521(PARTE) SERVICO NA TV CAMARA: DISSIDIO COLETIVO 2001.OUT./02 A MAR/03.(PENDENTE AUTORIZACAO)GLOSA RS 527,29.SRF,INSS E ISS RETIDOS NA 2006NS006209 REL. 311/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 86.003,17 |
| 2006NS006217 | 2006-06-20T00:00 | 2006NS006183 ALTERAR CNPJ | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -63.424,66 |
| 2006NS006219 | 2006-06-20T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS006200 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -442,54 |
| 2006NS006221 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4326(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS003847, TENDO EMVISTA REGULARIZACAO DO REPASSE - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA NSCITADA - REL.311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 442,54 |
| 2006NS006223 | 2006-06-20T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS006221 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -442,54 |
| 2006NS006225 | 2006-06-20T00:00 | NFS. 4522 - FORNC. MAO-DE-0BRA, VALOR REFERENTE A INDENIZACAO DA 3š ETAPA DO DISSIDIO COLETIVO ANO-BASE 2001, GLOSAR R$ 416,57 REFERENTE A PENDENCIA DE RE PASSE. INPOSTOS RETIDOS NA 2006NS006180 REL. 311/2006 PER:OUT/02 A MAR/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.424,66 |
| 2006NS006227 | 2006-06-20T00:00 | NFS 4326(COPIA)-LIBERACAO PARCIAL VALOR GLOSADO NA 2006NS003850 TENDO EM VISTAREGULARIZACAO DO REPASSE-RET SRF 9,45#-INSS E ISS JA RETIDOS NA 2006NS003847. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 442,54 |
| 2006NS006246 | 2006-06-20T00:00 | NFS 0969 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 296 DE 2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 124.756,26 |
| 2006NS006369 | 2006-06-23T00:00 | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO DIA 17/10/05 AO EX-DEPUTADO, CONFORME PROCESSO N.37.194/05. PONTO 810030, GRUPO 05. DDP 178-06/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 428,24 |
| 2006NS006471 | 2006-06-28T00:00 | CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PATRONAL - REGULARIZACAO DE CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE ALIQUOTA . PROC. 9.032/2003. GRUPO 5 - SECRETATIA DE ESTADA DA FAZENDA - IPLEMEG REF: AGO/03 E JUN/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,92 |
| 2006NS006479 | 2006-06-28T00:00 | NFS 4522(COPIA)FORNC. MAO-DE-0BRA, ... DOCUMENTOS ORIGINAIS NA 2006NS6225 E OB904739. REPAGAMENTO TENDO EM VISTA A EMPRESA NAO RECEBEU EM VIRTUDE DA FALTADO LC.O BB DEVOLVERA O RECURSO P/RETORNAR A NE, CONF. INFORMAçAO DA TESOURARIA | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.424,66 |
| 2006NS006509 | 2006-06-28T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. PRO-SAUDE EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSO 117.407/2006 - VALOR APROPRIADO NA FOPAG JUN/2006 CFE. DDP 185-06/2006. - GRUPO 9 - | 000.633.714-72 - JOSE VASCONCELLOS | R$ 7.104,26 |
| 2006NS006514 | 2006-06-28T00:00 | QUITAçãO DE DEBITO DO EX SERVIDOR: GEOVANI ROSA RIBEIRO, CONF. DDP 205-06/06 GRUPO 2 - 2006RA000683 - CONTINUACAO DA 2006NL600164 - RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO CD - EXERCICIOS ANTERIORES - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.438,03 |
| 2006NS006523 | 2006-06-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP001301/NS006514 - TENDO EM VISTA CORRECAO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.438,03 |
| 2006NS006524 | 2006-06-28T00:00 | QUITAçãO DE DEBITO DO EX SERVIDOR: GEOVANI ROSA RIBEIRO, CONF. DDP 205-06/06 GRUPO 2 - 2006RA000683 - CONTINUACAO DA 2006NL600164 - RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO CD - EXERCICIOS ANTERIORES - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 82,00 |
| 2006NS006524 | 2006-06-28T00:00 | QUITAçãO DE DEBITO DO EX SERVIDOR: GEOVANI ROSA RIBEIRO, CONF. DDP 205-06/06 GRUPO 2 - 2006RA000683 - CONTINUACAO DA 2006NL600164 - RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO CD - EXERCICIOS ANTERIORES - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.306,55 |
| 2006NS006580 | 2006-06-30T00:00 | NFS 4540(PARTE)-ABONO SALARIAL DECIDIDO EM CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL(PROC.105.635/05) -GLOSA R$ 2.464,66(COB.INDEV)-RET9,45PC S.VLR NF APOS DEDUCAO GLOSA-ISS 5PC S.VLR TT NF-PER JAN/05-REL 320/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 93.350,35 |
| 2006NS006581 | 2006-06-30T00:00 | NFS 4540(PARTE)-ABONO SALARIAL DECIDIDO EM CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROC.105.635/05-CATEGORIA REPORTER DE VIDEO. IMPOSTOS RETIDOS NA 2006NS006580 - PER JAN/05 - REL 320/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.912,00 |
| 2006NS006582 | 2006-06-30T00:00 | NFS 4520(PARTE)-ABONO SALARIAL DECIDIDO EM CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROC.102.060/05-DEMAIS CATEGORIAS-RET SRF 9,45#E ISS 5# S. VLT TT NOTA FISCAL: R$ 82.740,03 -PER JAN/05 - RELACAO 320/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 75.517,63 |
| 2006NS006583 | 2006-06-30T00:00 | NFS 4520(PARTE)-ABONO SALARIAL DECIDIDO EM CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROC.102.060/05-CATEGORIA RADIO REPORTER E EDITOR DE TEXTO - IMPOSTOS RETIDOS NA 2006NS006582 - PER JAN/05 - REL 320/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.222,40 |
| 2006NS006631 | 2006-07-03T00:00 | NFS 1318 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - PERIODO ABRIL DE 2006 - RELACAO 405 DE 2006 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.693,39 |
| 2006NS006639 | 2006-07-03T00:00 | RETORNO AO EMPENHO TENDO EM VISTA DEVOLUCAO DO BANCO DO BRASIL PARA CAMARA DE VALOR PAGO INDEVIDO NA 2006OB904918(2006NS006225) DEVOLVIDO CONF.2006RA000840 A EMPRESA RECEBEU CONFORME 2006NS006479 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -63.424,66 |
| 2006NS006643 | 2006-07-03T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NP001062 PARA TROCAR O DOCUMENTO HABIL(APRO- PRIAR DESPESA COM CONTRATO) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.424,66 |
| 2006NS006646 | 2006-07-03T00:00 | RETORNO AO EMPENHO TENDO EM VISTA DEVOLUCAO DO BANCO DO BRASIL PARA CAMARA DE VALOR PAGO INDEVIDO NA 2006OB904739(2006NS006225) DEVOLVIDO CONF.2006RA000840.O PGTO FOI REGULARIZADO(A EMPRESA RECEBEU) CONFORME 2006OB904918(2006NS006479) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -63.424,66 |
| 2006NS006649 | 2006-07-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS006631 PARA ALTERAR PERIODO DE REFERENCIA. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -3.693,39 |
| 2006NS006653 | 2006-07-03T00:00 | NFS 1318 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - ATENDIMENTOS FEITOS EM 2005 E 2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - RELACAO 405/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.693,39 |
| 2006NS006704 | 2006-07-04T00:00 | NF 1563(PARTE) - FORNECIMENTO DE PEDESTAIS DE MESA PARA MICROFONE - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 406/06. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 350,00 |
| 2006NS006836 | 2006-07-06T00:00 | NF 20567 E 20278 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CAMARA (GARRAFAO PLASTICO P/ BEBEDOURO E OUTRO) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 37/2006 SISTEMA DEMAP. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 788,40 |
| 2006NS007072 | 2006-07-13T00:00 | NN. 108301546 - TAXAS EXTR. EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I , DA SQN 306, REFERENTE A TAXA EXTRA. DOS MESES ABRIL E MAIO/05, (1ª E 2ª PARCELAS),INCIDENTE SOBRE O APTO. FUNC. 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 400,00 |
| 2006NS007073 | 2006-07-13T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS007072 PARA ALTERAR SUB-ITEM DO EMPENHO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -400,00 |
| 2006NS007074 | 2006-07-13T00:00 | NN. 108301546 - TAXAS EXTR. EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I , DA SQN 106, REFERENTE A TAXA EXTRA. DOS MESES ABRIL E MAIO/05, (1ª E 2ª PARCELAS), INCIDENTESO SOBRE O APTO. FUNC. 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 400,00 |
| 2006NS007256 | 2006-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 - CONTINACAO 2006FO001395/96. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 94.006,52 |
| 2006NS007258 | 2006-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE JULHO/2006 - CONTINUACAO 2006FP001395/96/97. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.439,44 |
| 2006NS007258 | 2006-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MES DE JULHO/2006 - CONTINUACAO 2006FP001395/96/97. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97.987,29 |
| 2006NS007260 | 2006-07-20T00:00 | FOLHA DE PAGAMAENTO NORMAL DO MES DE JULHO/2006 - CONTINUACAO 2006FP001398 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.702,10 |
| 2006NS007406 | 2006-07-25T00:00 | NFS 4609 (PARTE) SERVICO NA TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO 2001.VL RE.PER ABR/03 A 09/02/04 E OUT/01 A MAR/03 .. RET SRF 9,45#S/VL.APROP...INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. GLOSA R$41.573,23 (PENDENCIAS A SEREM AUTORIZADAS) .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 258.637,73 |
| 2006NS007409 | 2006-07-25T00:00 | NFS 4609(PARTE) SERVICO NA TV CAMARA: DISSIDIO COLETIVO 2001. VL.REF.ABR/03 A 09/02/04 E OUT/01 A MAR/03 .. GLOSA R$9510,76 (PENDENTE AUTORIZACAO). RET.SRF 9,45# S/VL.APROP .. INSS E ISS RETIDOS 2006NS007406 .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.704,51 |
| 2006NS007416 | 2006-07-25T00:00 | NFS 4326/4451(PARTE/COPIA) LIBERACAO DE VALORES GLOSADOS, SENDO R$ 295,01 NA 2006NS003847 E R$ 1.106,32 NA 2006NS005173, REFERENTE DISSIDIO COLETIVO 2001, 1ª E 2ª ETAPAS. RET. SRF 9,45PC. INSS E ISS JA RETIDOS. RELACAO 334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.401,33 |
| 2006NS007430 | 2006-07-25T00:00 | NFS 4325 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS003845, TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE REPASSE .. RET. SRF 9,45# .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 135,22 |
| 2006NS007431 | 2006-07-25T00:00 | NFS 4619(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS):DISSIDIO COLETIVO 2001,P/PER. ABR/03 A OUT/03 E OUT/01 A MARC/03 (RECISOES). GLOSA: 59.232,29. RET.SRF 9,45PC S.VLR. APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR. TOTAL NOTA - REL. 334/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 109.961,20 |
| 2006NS007444 | 2006-07-25T00:00 | NFS 4619(PARTE)-SERV. RAD. CD (RAD. REP. E ED. TEXTOS):DISSIDIO COLETIVO 2001,P/PER. ABR/03 A OUT/03 E OUT/01 A MARC/03 (RECISOES). GLOSA: 4.561,38. RET.SRF 9,45PC S.VLR. APROP.,INSS E ISS RETIDOS 2006NS007431 -- REL. 334/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.090,67 |
| 2006NS007449 | 2006-07-25T00:00 | NFS 4521 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS006209, TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE REPASSE .. RET. SRF 9,45# .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 406,53 |
| 2006NS007480 | 2006-07-26T00:00 | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO DIA 17/10/05 AO EX-DEPUTADO, CONFORME PROCESSO N.131.729/06. PONTO 810.451, GRUPO 05. DDP 108-07/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2006NS007480 | 2006-07-26T00:00 | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO DIA 17/10/05 AO EX-DEPUTADO, CONFORME PROCESSO N.131.729/06. PONTO 810.451, GRUPO 05. DDP 108-07/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 428,24 |
| 2006NS007524 | 2006-07-27T00:00 | ACERTO APROPRIAÇÃO DESPESA COM PRÓ-SAÚDE REEMBOLSO, REFERENTE EXERCÍCIOS AN-TERIORES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO N. 130.997/2006, FOPAG-NORMAL-JUL/06. GRUPO 01. DDP 089-07/2006. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 180,00 |
| 2006NS007619 | 2006-07-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP001460/NS007480. GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100,00 |
| 2006NS007619 | 2006-07-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP001460/NS007480. GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100,00 |
| 2006NS007725 | 2006-08-03T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO (MAIO/2006) CONFORME 2006RA000633 - CONTA NÃO LOCALIZADA-PONTO 116.934, GRUPO 02. DDP 004-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -211,56 |
| 2006NS007761 | 2006-08-04T00:00 | NN. 308301 - TAXA EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I , DA SQN 106 REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 (3ª PARCELA), INCIDENTES SOBREO O APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006NS007764 | 2006-08-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NP001249 PARA DEVOLUçAO DO PROCESSO POR CAUSA DO EMPENHO TER SIDO FEITO INDEVIDO | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -200,00 |
| 2006NS007789 | 2006-08-07T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REFERENTE A 2006NS000839 LIQUIDANDO A 2006NE002195 E RE- TORNANDO O SALDO PARA 2006NE002016 TENDO EM VISTA ESTA NE INDEVIDA(ORDINARIO) | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -400,00 |
| 2006NS007789 | 2006-08-07T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REFERENTE A 2006NS000839 LIQUIDANDO A 2006NE002195 E RE- TORNANDO O SALDO PARA 2006NE002016 TENDO EM VISTA ESTA NE INDEVIDA(ORDINARIO) | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 400,00 |
| 2006NS007792 | 2006-08-07T00:00 | CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PATRONAL, REF. FEV/03 A MAR/04 DOS SERVIDORES ERCIO DO CARMO SENA CARDOSO (PONTO 182492) E SUZANA PIMENTA TERRA (PONTO 180656), CFE. DDP 015-08/2006, EM FAVOR DE BELO HORIZONTE PREFEITURA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.128,17 |
| 2006NS007977 | 2006-08-10T00:00 | NN. 308301240 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES JUNHO/05, (3ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006NS008074 | 2006-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A 1 DIA DE DESCONTO A MAIOR NA COTA POSTAL/TELEFÔNICA DO EX-PARLAMENTAR, CONSIDERANDO SUA RENÚNCIA AO MANDATO EM 17.10.05 - PROCESSONº 163.241/05. | 024.995.509-10 - JOSE BORBA | R$ 137,70 |
| 2006NS008216 | 2006-08-21T00:00 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000026 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.419,51 |
| 2006NS008217 | 2006-08-21T00:00 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000028 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.560,40 |
| 2006NS008217 | 2006-08-21T00:00 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000028 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 134.308,90 |
| 2006NS008220 | 2006-08-21T00:00 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000028 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230.271,89 |
| 2006NS008221 | 2006-08-21T00:00 | 2006FOPAG/AGO-NORMAL - 2006LO000027 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,00 |
| 2006NS008356 | 2006-08-23T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DEVIDOS AO EX-SERVIDOR FALECIDO FAUSTELI DASILVA, GRUPO 6, CFE. DDP 077-08/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933,49 |
| 2006NS008367 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34914 MAO-DE-OBRA DEST. CONDUCAO VEICULOS P/CD.(DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL) RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 352/06 PERIODO 18/12/05 A 31/12/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 8.228,03 |
| 2006NS008368 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34911-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS PARA A CD. OBS:PAGTO REF. DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL 1ª PARC. DO 13º ANO DE 2005. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 352/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 563,40 |
| 2006NS008368 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34911-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS PARA A CD. OBS:PAGTO REF. DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL 1ª PARC. DO 13º ANO DE 2005. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 352/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.237,73 |
| 2006NS008370 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34911/34913-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS PARA A CD.OBS:PAGTO REF. DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL E 2ª PARC. DO 13º ANO DE 2005. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 352/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 113.499,72 |
| 2006NS008390 | 2006-08-23T00:00 | FICHA COMP.NR.06/09002968544-5 (PARTE) .. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PRO -GRAMACAO MUSICAL RADIO/CD .. ISENTO .. REL.461/06. COMPLEMENTA 2006NS008388 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2006NS008394 | 2006-08-24T00:00 | ESTORNO TOTAL 2006NS008390 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -4.137,14 |
| 2006NS008395 | 2006-08-24T00:00 | FICHA COMP.NR.06/09002968544-5 (PARTE) .. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PRO -GRAMACAO MUSICAL RADIO/CD .. ISENTO .. REL.461/06. COMPLEMENTA 2006NS008388 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2006NS008715 | 2006-08-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4,87 |
| 2006NS008719 | 2006-08-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15,66 |
| 2006NS008721 | 2006-08-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,31 |
| 2006NS008722 | 2006-08-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11,15 |
| 2006NS008724 | 2006-08-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,58 |
| 2006NS008738 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,57 |
| 2006NS008739 | 2006-08-31T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CLASSIFICACAO DA DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,57 |
| 2006NS008740 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,57 |
| 2006NS008740 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA DEZ/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38,56 |
| 2006NS008741 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 86,72 |
| 2006NS008741 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA NOV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 809,78 |
| 2006NS008742 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4,97 |
| 2006NS008742 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA OUT/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40,81 |
| 2006NS008743 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26,58 |
| 2006NS008743 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA SET/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 196,03 |
| 2006NS008745 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10,07 |
| 2006NS008745 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61,13 |
| 2006NS008750 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46,80 |
| 2006NS008750 | 2006-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 182,35 |
| 2006NS008927 | 2006-09-11T00:00 | NN. 408301648 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES JULHO/05, (4ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006NS009056 | 2006-09-15T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP001607/NS008220. GRUPO 09 - FOPAG/AGO-NOR-MAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -230.271,89 |
| 2006NS009056 | 2006-09-15T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2006FP001607/NS008220. GRUPO 09 - FOPAG/AGO-NOR-MAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230.271,89 |
| 2006NS009169 | 2006-09-19T00:00 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.243,32 |
| 2006NS009171 | 2006-09-19T00:00 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 133.396,14 |
| 2006NS009171 | 2006-09-19T00:00 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000030 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 180.314,79 |
| 2006NS009173 | 2006-09-19T00:00 | 2006FOPAG/SET-NORMAL - 2006LO000031 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15,63 |
| 2006NS009258 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO URV ATRASADA, DEVIDA AO EX-SERVIDOR FRANCISCO INÁCIO DE OLIVEIRA,CONFORME PROC. 127.126/2001. GRUPO 03. DDP 094-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.710,65 |
| 2006NS009260 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO URV ATRASADA, DEVIDA AO EX-SERVIDOR FRANCISCO INÁCIO DE OLIVEIRA,CONFORME PROC. 127.126/2001. GRUPO 03. DDP 086-09/2006. CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL. AG: 3086-4, CONTA: 010.016.126-X. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.710,65 |
| 2006NS009268 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 434.291.577-49 - BERNARDINO OLIVEIRA | R$ 160,00 |
| 2006NS009269 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 047.547.359-00 - EDISON OLIVEIRA | R$ 160,00 |
| 2006NS009270 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 160,00 |
| 2006NS009273 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 160,00 |
| 2006NS009371 | 2006-09-25T00:00 | NFS 4795. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - VL. COM-PLEMENTAR P/ DESPESAS COM ABONO SALARIAL A PARTIR DE 01/10/2005, AUTORIZADO PEDG/CD, PROC.102060/05. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 370/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.322,26 |
| 2006NS009372 | 2006-09-25T00:00 | ALTERAR SUBITEN | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -42.322,26 |
| 2006NS009373 | 2006-09-25T00:00 | NFS 4795. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - VL. COM-PLEMENTAR P/ DESPESAS COM ABONO SALARIAL A PARTIR DE 01/10/2005, AUTORIZADO PEDG/CD, PROC.102060/05. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 370/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.322,26 |
| 2006NS009400 | 2006-09-26T00:00 | NFS 315- FORNEC. E INSTALACAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO DE GASES...PARA A COZINHADO ED. ANEXO III. OBS: PAGTO DE VRL REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL. 491/06 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 10.277,31 |
| 2006NS009416 | 2006-09-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS009400 PARA RETIFICACAO CLASSIFICACAO2 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -10.277,31 |
| 2006NS009417 | 2006-09-26T00:00 | NFS 315- FORNEC. E INSTALACAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO DE GASES...PARA A COZINHADO ED. ANEXO III. OBS: PAGTO DE VRL REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL. 491/06 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 10.277,31 |
| 2006NS009436 | 2006-09-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS AO EXTINTO IPC. PROC. 20.663/2006. PONTO856, GRUPO 03. DDP 104-09/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.727,81 |
| 2006NS009439 | 2006-09-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006FP001884/NS009436, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65.727,81 |
| 2006NS009562 | 2006-09-28T00:00 | NFFS 2876 - ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO FUTURO EDIFICIO ANEXO V.RET SRF 6,45PC SENDO: IRPJ 4,80PC + CSLL 1,00PC + PIS/PASEP 0,65PC-OBSERVACAO:RETENCAO COFINS SUSPENSA CONFORME COPIA LIMINAR - RELACAO 495/06. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 423.500,00 |
| 2006NS009738 | 2006-09-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG SET/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,96 |
| 2006NS009738 | 2006-09-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG SET/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70,76 |
| 2006NS009739 | 2006-09-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP001991/NS009738 PARA ALTERAR DADOS DA DEDUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70,76 |
| 2006NS009739 | 2006-09-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2006FP001991/NS009738 PARA ALTERAR DADOS DA DEDUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,96 |
| 2006NS009741 | 2006-09-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG SET/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28,32 |
| 2006NS009741 | 2006-09-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG SET/2006 - COMPETENCIA JAN/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105,18 |
| 2006NS009931 | 2006-10-09T00:00 | NN. 508301042 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES AGOSTO/06 (5ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006NS010125 | 2006-10-16T00:00 | DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO ORIGINÁRIO DE NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DE 2/3 DALEI 7087/82, PERÍODO NOV/05 A ABR/06, CONFORME 206RA001367 E PROC. 110.553/06.PONTO 801882, GRUPO 09. DDP 011-10/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.907,36 |
| 2006NS010129 | 2006-10-16T00:00 | BAIXA INDENIZAçãO MULTA DETRAN - VALOR CONSIGNADO DO SERVIDOR: LEORLANDO LIRA DE ALMEIDA, PONTO 3739, GRUPO 1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2006. -- PROCESSO 2006/002479 --- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS010246 | 2006-10-19T00:00 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121.332,67 |
| 2006NS010253 | 2006-10-19T00:00 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.638,14 |
| 2006NS010253 | 2006-10-19T00:00 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 123.387,11 |
| 2006NS010262 | 2006-10-19T00:00 | 2006FOPAG/OUT-NORMAL - 2006LO000033 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 314.114,85 |
| 2006NS010270 | 2006-10-19T00:00 | NN. 987821329521 E OUTROS. REFERENTE A TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO DE MARCO DE 2001 A JUNHO DE 2003. PROCESSO 104.861/06. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 5.300,00 |
| 2006NS010307 | 2006-10-20T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DA 2006 FP002069/NS010129 - CORRECAO ELEMENTO DE DESPESA. BAIXA INDENIZACAO MULTA DETRAN CONFORME PROCESSO 2006/NN2479. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS010307 | 2006-10-20T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DA 2006 FP002069/NS010129 - CORRECAO ELEMENTO DE DESPESA. BAIXA INDENIZACAO MULTA DETRAN CONFORME PROCESSO 2006/NN2479. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS010706 | 2006-10-30T00:00 | NFS 4867 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA - EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS. RETENCAO 9,45 PC IN/SRF 480/04, ISS 5# E INSS 11# S/VR. APR. (HORAS EXTRAS). RELACAO 388/2006. PERIODO: SETEMBRO/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.451,39 |
| 2006NS010710 | 2006-10-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2006NS010706 PARA AGUARDAR DOCUMENTO DE RETIFICA- CAO DA NOTA FISCAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.451,39 |
| 2006NS010720 | 2006-10-30T00:00 | NFS 4867 (PARTE) - FORNEC.MAO-DE-OBRA - EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS. RETENCAO 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC JA RETIDOS NA 2006NS010719 - HORA-EXTRA. PERIODO 17/11/05 A 27/11/05 - RELACAO 388/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.451,39 |
| 2006NS010819 | 2006-10-31T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME 2006RA000633. PONTO 211.277, GRUPO 06. - DDP 153-10/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46,34 |
| 2006NS010820 | 2006-10-31T00:00 | RESTITUICAO INSS REF. ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME 2006RA000633, DE JULIANAMOLINO TANGANELLI, PONTO 211.277, GRUPO 06. - CONTINUACAO DA 2006FP002254/NS010819 - DDP 153-10/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3,84 |
| 2006NS010821 | 2006-10-31T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME 2006RA000633. PONTO 210.698, GRUPO 06. - DDP 155-10/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87,11 |
| 2006NS010822 | 2006-10-31T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME 2006RA000633. PONTO 210.744, GRUPO 06. - DDP 156-10/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21,78 |
| 2006NS010823 | 2006-10-31T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME 2006RA000633. PONTO 210.917, GRUPO 06. - DDP 157-10/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -175,09 |
| 2006NS010824 | 2006-10-31T00:00 | ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME 2006RA000633. PONTO 210.366, GRUPO 06. - DDP 158-10/2006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -386,78 |
| 2006NS010830 | 2006-10-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG OUT/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,59 |
| 2006NS010841 | 2006-10-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG OUT/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7,11 |
| 2006NS010841 | 2006-10-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG OUT/2006 - COMPETENCIA JUL/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,86 |
| 2006NS010843 | 2006-10-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG OUT/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10,01 |
| 2006NS010843 | 2006-10-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG OUT/2006 - COMPETENCIA FEV/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37,86 |
| 2006NS011058 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DEVIDOS A EX-SERVIDORA APOSENTADA LILIA CAMBRAIA VIDAL,EM NOME DE ANDREA CAMBRAIA, CONFORME ALVARA JUDICIAL PROCESSO 8.915/05. GRUPO 3 - DDP 017-11/2006 - PSSI R$272,58 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.358,13 |
| 2006NS011059 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DEVIDOS A EX-SERVIDORA APOSENTADA MARIA DE LOURDES DANTAS, CFE. PROCESSO 7.916/06 E DDP 021-11/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.748,72 |
| 2006NS011060 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DEVIDOS A EX-SERVIDORA APOSENTADA LILIA CAMBRAIA VIDAL,EM NOME DE ALVARO CAMBRAIA VIDAL, CONFORME ALVARA JUDICIAL PROCESSO 8.915/05. GRUPO 3 - DDP 018-11/2006 - PSSI R$272,58 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.358,13 |
| 2006NS011062 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DEVIDOS A EX-SERVIDORA APOSENTADA LILIA CAMBRAIA VIDAL,EM NOME DE CLAUDIA CAMBRAIA VIDAL,CONFORME ALVARA JUDICIAL PROCESSO 8.915/05. GRUPO 3 - DDP 019-11/2006 - PSSI R$272,58 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.358,13 |
| 2006NS011065 | 2006-11-08T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DEVIDOS A EX-SERVIDORA APOSENTADA LILIA CAMBRAIA VIDAL,EM NOME DE LUIZ CAMBRAIA VIDAL,CONFORME ALVARA JUDICIAL PROCESSO 8.915/05. GRUPO 3 - DDP 020-11/2006 - PSSI R$272,58 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.358,13 |
| 2006NS011077 | 2006-11-08T00:00 | ND. 608301 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES SETEMBRO/06(6ª PARCELA ),INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006NS011155 | 2006-11-10T00:00 | NFS 6330 REPASSE DO ABONO SALARIAL, INCLUINDO TX DE ADMINISTRAÇAO DE 12,6 IN CIDENTE SOBRE OS SALARIOS NOMINAIS DE OUTUBRO 2006. RET 9, 45 PC SRF S/VR A- PROPRIADO, 5 PC ISS. INSS ISENTO CONF IN 100.GLOSA 562,97 IND. REL 393/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 66.748,12 |
| 2006NS011156 | 2006-11-10T00:00 | CANCELADA 2006NS011155 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -66.748,12 |
| 2006NS011158 | 2006-11-10T00:00 | NFS 6330 REPASSE DO ABONO SALARIAL, INCLUINDO TX DE ADMINISTRAÇAO DE 12,6 IN CIDENTE SOBRE OS SALARIOS NOMINAIS DE OUTUBRO 2005. RET 9, 45 PC SRF S/VR A- PROPRIADO, 5 PC ISS. INSS ISENTO CONF IN 100.GLOSA 562,97 IND. REL 393/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 66.748,12 |
| 2006NS011410 | 2006-11-17T00:00 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81.635,50 |
| 2006NS011411 | 2006-11-17T00:00 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.658,04 |
| 2006NS011411 | 2006-11-17T00:00 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000036 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.646,62 |
| 2006NS011413 | 2006-11-17T00:00 | 2006FOPAG/NOV-NORMAL - 2006LO000037 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.277,23 |
| 2006NS011534 | 2006-11-22T00:00 | NFFS 37012. FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMI- DIA P/CD, REF. A ACORDO COLETIVO DE TRABALHO NO PERIODO DE 01.10.04 A 30.09.05RET.SRF 9,45 PC. INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 398/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.892,31 |
| 2006NS011537 | 2006-11-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/07/05 PARA PARTICIPAR DA DILIGENCIA. PROC.143336/05 | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 310,00 |
| 2006NS011538 | 2006-11-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/07/05 PARA PARTICIPAR DA DILIGENCIA. PROC.143336/05 | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 310,00 |
| 2006NS011576 | 2006-11-23T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROC. 104495/2002 CFE. DDP 104-11/2006- GRUPO 1, PONTO 5119 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.283,29 |
| 2006NS011824 | 2006-11-29T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2006NS007444 E 2006NS007431 A PEDIDO DA SECLE (FATIMA). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -669,19 |
| 2006NS011824 | 2006-11-29T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO DA 2006NS007444 E 2006NS007431 A PEDIDO DA SECLE (FATIMA). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 669,19 |
| 2006NS011846 | 2006-11-29T00:00 | NFS 4609/4619(COPIA)-LIB. PARCIAL VLR. GLOSADOS NAS 2006NS007406(R$35.832,02):NFS 4609 E 2006NS007431 (R$ 18.174,74): NFS 4619 - RET SRF 9,45PC, INSS E ISSJA RETIDOS - REL 604/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.174,74 |
| 2006NS011846 | 2006-11-29T00:00 | NFS 4609/4619(COPIA)-LIB. PARCIAL VLR. GLOSADOS NAS 2006NS007406(R$35.832,02):NFS 4609 E 2006NS007431 (R$ 18.174,74): NFS 4619 - RET SRF 9,45PC, INSS E ISSJA RETIDOS - REL 604/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 35.832,02 |
| 2006NS011849 | 2006-11-29T00:00 | NFS 4609 / 4619 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS007409R$ 8.924,40 E LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO 2006NS007444: R$ 4.561,38 - RETSRF 9,45PC, INSS E ISS JA RETIDOS - RELACAO 604/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.561,38 |
| 2006NS011849 | 2006-11-29T00:00 | NFS 4609 / 4619 (COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS007409R$ 8.924,40 E LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO 2006NS007444: R$ 4.561,38 - RETSRF 9,45PC, INSS E ISS JA RETIDOS - RELACAO 604/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.924,40 |
| 2006NS011878 | 2006-11-30T00:00 | NFFST 1451350/6553-DF SERVICOS DE LIGACOES NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA RECEBIDAS PELO CELULAR INSTITUCIONAL Nº 9909 7963. RET. SRF 9,45# REL. 607/2006 REF. 30/11 A 31/12/05 E 03 A 10/01/06 | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 34,38 |
| 2006NS012094 | 2006-12-06T00:00 | NN. 708301743 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES OUTUBRO/05 (7ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006NS012437 | 2006-12-13T00:00 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000043 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31.690,06 |
| 2006NS012438 | 2006-12-14T00:00 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000041 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.051,38 |
| 2006NS012438 | 2006-12-14T00:00 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000041 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 76.420,16 |
| 2006NS012439 | 2006-12-14T00:00 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000041 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.800,09 |
| 2006NS012440 | 2006-12-14T00:00 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000041 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.825,02 |
| 2006NS012441 | 2006-12-14T00:00 | 2006FOPAG/DEZ-NORMAL - 2006LO000045 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.446,40 |
| 2006NS012672 | 2006-12-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ZULAIE COBRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 13/12/06 - PROC. 156.420/06 | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 192,00 |
| 2006NS012763 | 2006-12-20T00:00 | NFS 6444 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELACAO 620/06DESPESA REFERENTE ABONO SALARIAL DE JULHO E SETEMBRO 2005, AUTORIZADO PELO DG. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.579,82 |
| 2006NS012771 | 2006-12-20T00:00 | NFS 4695-SERV.LIMPEZA E CONSERV., C/FORNEC.MATERIAL EM PREDIOS ADM./CD... REF.REAJUSTE. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC (MAIS JUROS E MULTA) E ISS 5PC - RELACAO 620 DE 2006 - PERIODOS JULHO(A PARTIR DE 05), AGOSTO A DEZEMBRO DE 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.797,11 |
| 2006NS012772 | 2006-12-20T00:00 | RETIRAR RECOLHIMENTO INSS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.579,82 |
| 2006NS012775 | 2006-12-20T00:00 | NFS 6444 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 05 PC . RELACAO 620/2006.DESPESA REFERENTE ABONO SALARIAL DE JULHO E SETEMBRO 2005, AUTORIZADO PELO DG. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.579,82 |
| 2006NS012994 | 2006-12-26T00:00 | NFFS 37938. MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-REF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE 2005. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CEN-TO. RELACAO 624/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.028,52 |
| 2006NS012998 | 2006-12-26T00:00 | NFFS 37937 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD(DIFERENCA REAJUSTE CCT/2005) RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO E ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL (GLOSA 0,12 COB. INDEVIDA). REL.624/2006 PERIODO OUTURBRO/05 A SETEMBRO/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.554,41 |
| 2006NS012999 | 2006-12-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NO003449(2006NS012998) PARA RETIFICAR A CLAS SIFICACAO DA DESPESA PASSANDO DE 39 PARA 37 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -14.554,41 |
| 2006NS013001 | 2006-12-26T00:00 | NFFS 37937 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD(DIFERENCA REAJUSTE CCT/2005) RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO E ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL (GLOSA 0,12 COB. INDEVIDA). REL.624/2006 PERIODO OUTURBRO/05 A SETEMBRO/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.554,41 |
| 2006NS013003 | 2006-12-26T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2006NS012994, P/ALTERAR CLASSIFICACAO | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.028,52 |
| 2006NS013004 | 2006-12-26T00:00 | NFFS 37938. MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-REF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE 2005. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CEN-TO. RELACAO 624/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.028,52 |
| 2006NS013170 | 2006-12-28T00:00 | FAT. 06/12/41200001-4/41300001-0. VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 14/12/05 A 3112/05, DESTINADAS A COBERTURA DAS CONTRIB. PIS/PASEP (1,65 ) E DA CONFINS (3 )INC. SOBRE O CONTRATO. RET. SRF/IN 480/04 - 9,45 PC. RELACAO: 626/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 10.422,88 |
| 2006NS013185 | 2006-12-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 606.821,91 |
| 2006NS013185 | 2006-12-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.386.433,34 |
| 2006NS013189 | 2006-12-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 CONTINUACAO DA 2006FP002739/NS013185. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.940.043,24 |
| 2006NS013189 | 2006-12-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 CONTINUACAO DA 2006FP002739/NS013185. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.509.641,57 |
| 2006NS013189 | 2006-12-28T00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2006 COMPLEMENTAR-2 CONTINUACAO DA 2006FP002739/NS013185. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.048.700,00 |
| 2006NS013237 | 2006-01-13T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000214 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 738,00 |
| 2006NS013237 | 2006-01-13T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000214 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.005,37 |
| 2006NS013245 | 2006-12-28T00:00 | NFFS 38771/38770/38768 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA: REAJUSTE SALA-RIAL OUT/06 - REAJUSTE SALARIAL 2/12 S. DECIMO TERCEIRO (25/07 A 30/09/05) E7/12 (01/01/05 A 24/07/05)-RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# - RELACAO 628/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 685,68 |
| 2006NS013245 | 2006-12-28T00:00 | NFFS 38771/38770/38768 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA: REAJUSTE SALA-RIAL OUT/06 - REAJUSTE SALARIAL 2/12 S. DECIMO TERCEIRO (25/07 A 30/09/05) E7/12 (01/01/05 A 24/07/05)-RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# - RELACAO 628/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.399,88 |
| 2006NS013274 | 2006-01-18T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000368 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013275 | 2006-01-18T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000369 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013276 | 2006-01-18T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000371 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006NS013277 | 2006-01-18T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000372 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006NS013278 | 2006-01-18T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000373 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006NS013279 | 2006-01-18T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000374 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS013288 | 2006-01-19T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000403 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS013295 | 2006-01-19T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000415 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.825,03 |
| 2006NS013295 | 2006-01-19T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000415 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.825,03 |
| 2006NS013303 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000429 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150.731,55 |
| 2006NS013304 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.378,78 |
| 2006NS013304 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000430 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.532,01 |
| 2006NS013305 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000431 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.748,52 |
| 2006NS013305 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000431 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.967,21 |
| 2006NS013306 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 543,09 |
| 2006NS013306 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.050,64 |
| 2006NS013306 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000432 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.540,89 |
| 2006NS013323 | 2006-01-20T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000496 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS013359 | 2006-01-24T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000554 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS013399 | 2006-01-25T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000624 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2006NS013421 | 2006-01-26T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000675 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.100,00 |
| 2006NS013447 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000718 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469,63 |
| 2006NS013447 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000718 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.803,23 |
| 2006NS013449 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000720 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.213,88 |
| 2006NS013453 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000725 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006NS013453 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000725 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS013453 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000725 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS013453 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000725 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006NS013462 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000741 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2006NS013462 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000741 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS013462 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000741 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS013462 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000741 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2006NS013462 | 2006-01-27T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000741 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2006NS013479 | 2006-01-30T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000765 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 25,54 |
| 2006NS013488 | 2006-01-30T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000789 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS013490 | 2006-01-30T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000791 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS013491 | 2006-01-30T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS000792 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS023753 | 2006-12-28T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS013245 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 685,68 |
| 2006NS023753 | 2006-12-28T00:00 | REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA NA UNIDADE GESTORA DA UO. PARA AS CELULAS DE PRECATORIO, NA UG DA UO DO EMITENTE DO EMPENHO. REFERENTE AO DOCUMENTO: 2006NS013245 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.399,88 |
| 2006NS023906 | 2006-12-31T00:00 | NN. 808301047 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 106 REFERENTE AO MES NOVEMBRO/05 (8ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006NS023933 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO DA CLASSIFICACAO ORçAMENTARIA REF 2006NS000791 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2006NS023933 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO DA CLASSIFICACAO ORçAMENTARIA REF 2006NS000791 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006NS024002 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS001954. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -21.932,48 |
| 2006NS024002 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS001954. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.932,48 |
| 2006NS024003 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS001954. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -36.553,95 |
| 2006NS024003 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS001954. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.873,95 |
| 2006NS024003 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS001954. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.873,95 |
| 2006NS024003 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS001954. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.553,95 |
| 2006NS024004 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS002300/3370/6246 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -124.756,26 |
| 2006NS024004 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS002300/3370/6246 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -8.385,72 |
| 2006NS024004 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS002300/3370/6246 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -873,92 |
| 2006NS024004 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS002300/3370/6246 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 873,92 |
| 2006NS024004 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS002300/3370/6246 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.385,72 |
| 2006NS024004 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO ORCAMENTARIO REF. 2006NS002300/3370/6246 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 124.756,26 |
| 2006NS024011 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICAO REF 2006NS003480 | 017.384.459-68 - VANIO AGUIAR | R$ -1.044,24 |
| 2006NS024011 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICAO REF 2006NS003480 | 017.384.459-68 - VANIO AGUIAR | R$ 1.044,24 |
| 2006NS024012 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À NOTA DE SISTEMA 2006NS003846. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ -621,62 |
| 2006NS024012 | 2006-12-31T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À NOTA DE SISTEMA 2006NS003846. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 621,62 |
| 2006OB900062 | 2006-01-04T00:00 | PAG. FAT. Nº 0028853/03-PROC. 27.648/03,REF. RPA Nº 908/03 BIL.860347VASP, RPA Nº 907/03 BIL.860.348 NãO UTILIZADO, DESC. Já NA EMISSãO 2005NE000279,CON-FORME DESPACHO. (OF.DG 756/2004). | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 288,19 |
| 2006OB900165 | 2006-01-10T00:00 | NC 781 E OUTROS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 107/2005. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 236.022,98 |
| 2006OB900246 | 2006-01-13T00:00 | NFF 20332/6416/2510/1432/1259/21570/31687/3862 PUBLICACAO MATERIAS INTERESSEDA CD (IMPRESSAO DO JORNAL DA CD, PUBLICACAO DE MATERIAS NO D.O.U E FORNECIMENTO DE DIARIOS). ISENTO IMPOSTOS PERIODO: EXERCICIOS DE 2000 A 2002_REL/112/06 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 57.836,79 |
| 2006OB900364 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR J001009827 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12742DA ADSERVIS CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/002432 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900365 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO Q000958526 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PONTO 12724, EMITADO CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-7553. PROCESSO: 2433/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006OB900366 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO J000877059 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA JULIO FRANCISCO DA RO-CHA. PONTO 2169, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFO-0359 PROC. 2478/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2006OB900367 | 2006-01-18T00:00 | AUTO INFRACAO V000318994 COMETIDA PELO SERVIDOR DA CASA LENIMAR LIMA FILHO PONTO 12845, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD. PLACA JFP-1463 PROCESSO: 2572/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006OB900368 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR J001012743 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12837DA ADSERVIS,TITO BARBOSA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO-0389. ________________________________PROCESSO 2006/002574 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900369 | 2006-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO NR W025025251.INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12819DA ADSERVIS,SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFO 0379. ____________________________________PROCESSO 2006/002573 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB900461 | 2006-01-20T00:00 | INFRACAO DE TRANSITO NR J001001618 - COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS,TEC-NICO LEGISLATIVO, PONTO 2118, PLACA JFO-8243 - PROCESSO 2477/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900514 | 2006-01-24T00:00 | AUTO DE INFRACAO P00040909101 - COMETIDA POR PAULO RIBEIRO, TECNICO LEGISLATI-VO, PONTO 2185, PLACA VEICULO JFP-5505 - CONFORME PROCESSO 2872/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900613 | 2006-01-26T00:00 | AUTO INFRACAO I000141941-01 - COMETIDA POR NILTON FERREIRA PAZ, PRONTUARIO12613, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFP-1453 CONFORME PROCESSO 2871/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 127,69 |
| 2006OB900687 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR I00004842501 - COMETIDA POR CARLOS PIRES MARTINS PEREIRA, FUNCIO-NARIO DA ADSERVIS, PRONTUARIO 12626 - PLACA JFP-1473-PROCESSO 3188/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 25,54 |
| 2006OB900688 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006OB900688 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900688 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900688 | 2006-01-30T00:00 | INFRACAO NR V00048543601/48543701/48543801/B00048541301 - FUNCIONARIO ADSER-VIS EUTAQUIO A. SOARES - PRONTUARIO 12575 - PLACAS JFO-1034 E JFP 6293-PROCES-SOS 3184 A 3186/2006 E 3151/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2006OB900726 | 2006-01-31T00:00 | AUTO DE INF. NR J000918504-01 INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO PONTO 12726 DA ADSERVIS,JOSq DE BARROS SABINO, CONTRA CARRO DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 2006/003255 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900727 | 2006-01-31T00:00 | AUTO INFRAC.P000940631-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SABINO PRONTUARIO 12726, DA ADSERVIS.CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-1453, PROCESSO N} 003256 DE 2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900728 | 2006-01-31T00:00 | INFRACAO NR P00043290901 - COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, FUNCIONARIO DAEMPRESA ADSERVIS, PRONTUARIO 12726,CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOSDEPUTADOS, PLACA JFO-0379 - PROCESSO CD-3.254/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900815 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 150,00 |
| 2006OB900816 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 150,00 |
| 2006OB900817 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 219.114.528-00 - ARNALDO SA | R$ 150,00 |
| 2006OB900818 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 283.468.900-87 - DARCI MATTOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900819 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 150,00 |
| 2006OB900821 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 150,00 |
| 2006OB900822 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 565.834.005-53 - ANTONIO NETO | R$ 150,00 |
| 2006OB900830 | 2006-02-01T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 VIAGEM P/SAO PAULO NO DIA 16/08/05 EM DECORRENCIA DA OITAVA DO SENHOR ANTONIO OLIVEIRA CLARAMUNT-DOLEIRO TONINHO BARCELONA. | 299.991.544-68 - MAURICIO BARROS | R$ 150,00 |
| 2006OB900855 | 2006-02-02T00:00 | 0,5 DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUE VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 16/06/05 COMO REPRESENTANTE DA COMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA EM REUNIAO DE AUDIENCIA PUBLICA. | 434.281.697-00 - JANDIRA FEGHALI | R$ 310,00 |
| 2006OB900856 | 2006-02-02T00:00 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4,147.50)+US$ 176,00(R$ 417,12) DE ADIC. DESEM/EMB. VIAGEM PARA CANADA NO PERIODO DE 04 A 20/12/05 PARA REPRESENTAR A CD.COMO MEMBRO DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E DESENV. COTACAO. 2,37 | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 4.564,62 |
| 2006OB900886 | 2006-02-03T00:00 | NFS 0071 - DESP. EXERC. ANTERIORES REFERENTES AO ALUGUEL DE 30 CADEIRAS UTILI-ZADAS EM CERIMONIA REALIZADA NO SALAO NOBRE DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESFEDERAL - RELACAO 131/2006. | 00.592.717/0001-70 - FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA | R$ 240,00 |
| 2006OB900900 | 2006-02-03T00:00 | AUTO INFRACAO W025026270 COMETIDA PELO MOTORISTA BENEDITO DOS SANTOS JþNIOR, PRONT. 21653, DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0379 CONFORME PRO-CESSO 2006/003324. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB900901 | 2006-02-03T00:00 | AUTO INFRACAO NR W025028157 - COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA, PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, PLACA VEICULO JFO-0329. PROCESSO 003445/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB900914 | 2006-02-03T00:00 | NFS 2287 - CÎPIA. FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERV. RECEPCIONISTAS. RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., ISS 5# E INSS 11# RETIDOS NA 2006NS000511. LIBERAHFO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2006NS000511. REL.19/06. PER. NOV/05. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 970,09 |
| 2006OB900966 | 2006-02-07T00:00 | AUTO INFRACAO NR I000180195 - COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOUZA, PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, PLACA VEICULO JFO-0329. PROCESSO 004096/2006. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2006OB900967 | 2006-02-07T00:00 | AUTO INFRACAO B000467489-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO ANTUNES SO-ARES P.12575, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 7573. PROCESSO 003150/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB900988 | 2006-02-08T00:00 | NF 24495 E 24496 - SERVICO DE HOTELARIA - GLOSA R$ 23,13 NF 24496 (COBRANCAINDEVIDA) - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC SOBRE R$ 368,26(DIARIA + TX SERV). RELACAO 22/2006. | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 371,98 |
| 2006OB901003 | 2006-02-08T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESA REF.AQUISICAO BILHETE PASSAGEM TERRESTRE E TAXA PEDAGIO,TRECHO MONTEVIDEO/PORTO ALEGRE-RS, MISSAO OFICIAL CD,P/DEP.TARCISIO ZIMMERMANNSEMINARIO UNIAO EUROPEIA/MERCOSUL, DIAS 23 A 26/11/05 - PROC. 165.899/05 | 167.934.710-15 - TARCISIO ZIMMERMANN | R$ 205,75 |
| 2006OB901043 | 2006-02-10T00:00 | F.C 83714300117-5 E OUTRAS - TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENDENTE S/APT.FUNCIONAIS201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD. REF.NOV E DEZ/2005 PROCESSO 101.128/2006 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 960,00 |
| 2006OB901125 | 2006-02-14T00:00 | 1,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES),VIAGEM OFICIAL A SAO PAULO NO PERIODO DE 01 E 02/12/05. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 610,00 |
| 2006OB901160 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901968 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 066.719.261-15 - TARCISIO SILVA | R$ 281,36 |
| 2006OB901161 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901967 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 155.308.761-53 - JOSE SILVA | R$ 281,36 |
| 2006OB901162 | 2006-02-14T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2005OB901966 + UMA DIARIA DE R$ 300,00, MENOS 18,64 DE AUXI-LIO ALIMENTACAO - VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 12 A 14/MAR/05. | 244.569.001-30 - ANTONIO ABREU | R$ 281,36 |
| 2006OB901201 | 2006-02-15T00:00 | REEMBOLSO DESP. COM PASSAGEM AQREA AO SR. FRANCISCO BORGES CAVALCANTE,CONV. COM. SIND. QUE APURA ENVOLV.DEP. ROBERTO JEFFERSON ESQ. CORRUPHFO LICITAHÏES CORREIOS-TRECHO MANAUS/BRASULIA - PROC. 153.278/2005 | 436.645.986-87 - FRANCISCO CAVALCANT | R$ 602,71 |
| 2006OB901237 | 2006-02-16T00:00 | NFF 29203-(PARTE)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES...OPERACAO ELEVADORES MESA TE-LEFONICA(DEMAIS CATEGORIAS)-RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP., INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. PER.18/06/04 A 30/12/04 GLOSA $25.076,48(SERA PG QDO EMISSAO EMPENHO) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 163.570,93 |
| 2006OB901344 | 2006-02-20T00:00 | A. I. Q000661146-01 E OUTRAS.COMETIDAS DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005, EMITIDAS CONTRA VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CD, PROCESSO N.2006/002.479 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.276,91 |
| 2006OB901345 | 2006-02-20T00:00 | AUTO DE INF.I000139618-01 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE ERLEI XIMENES MELOPROT. 3421 CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-0645.PROCESSO 2006/002.479. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 127,69 |
| 2006OB901395 | 2006-02-22T00:00 | BOL.BANC. 88.189.611.197-8 LOCACAO EQUIP. UP LINK DEST. TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO, VIDEO AUDIO ASSOCIADOS P/TV CD. RET. SRF 9,45# E ISS 5# REL. 139/2006 PERIODO 26/11/05 A 13/12/05 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14.289,76 |
| 2006OB901397 | 2006-02-22T00:00 | NFFEES 17250/49152(COPIAS)CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REF.ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO, ... E GALPOES SIA. OBS:LIBERACAO DE VALORES GLOSADOS NA REL. 135/06, R$ 41,19 E 101,69 RESPECTIVAMENTE. REL.138/2006 | 974100/91000 - CEB | R$ 142,88 |
| 2006OB901398 | 2006-02-22T00:00 | FAT.05/12/40200065-2(COPIA) LIBERACAO TOTAL VLR GLOSADO NA 2006NS000417. O VALOR RESTANTE REF. A ESTA FATURA FOI PAGO PELAS 2005NE000177 E 3430. RET SRF 9,45# S/VRL APROPRIADO. RELACAO 139/06 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 61.785,61 |
| 2006OB901438 | 2006-02-22T00:00 | AUTO DE INF. NR J001044221 COMETIDA PELO FUNCIONARIO JOSE ALBERTO B. SOMMER P.12846 DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO 0389. PROCESSO 2006/005122 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB901439 | 2006-02-22T00:00 | AUTO DE INF. NR P000488110 COMETIDA PELO FUNCIONARIO ALDO ROSEMIRO DE MEDEIROSP.12742, DA EMPR. ADSERVIS, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6346. PROCESSO 2006/005123 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2006OB901583 | 2006-03-01T00:00 | AUTO DE INF.I000185314 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS LENIMAR LIMA FILHO PRONT.12845.CONTRA VEICULO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PLACA JFP-1453. PROCESSO 005300/06 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 459,69 |
| 2006OB901785 | 2006-03-09T00:00 | NFFS 54830/55520.SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES EDEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.060/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 403,34 |
| 2006OB901786 | 2006-03-09T00:00 | NFF. 274369 - PRESTAçãO DE SERVIçO NOTICIOSOS E INFORMES ECONOMICOS E FINANCEIROS. RET. SRF. 9,45PC. RELAçãO 060/2006. PERIODO 01 A 15/12/2005. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.758,51 |
| 2006OB901798 | 2006-03-09T00:00 | AUTO DE INFRACAO P000489218 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS PEREIRA RAMOS P.2111, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 2611. PROCESSO 5.266/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 459,69 |
| 2006OB901815 | 2006-03-10T00:00 | NFS. 739 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.61/06 .. COMPLETA 2006NS002298. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.385,72 |
| 2006OB901891 | 2006-03-15T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2006OB901815 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -8.385,72 |
| 2006OB901905 | 2006-03-15T00:00 | NFS. 739 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS .. REL.61/06 .. COMPLETA 2006NS002298. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 8.385,72 |
| 2006OB901996 | 2006-03-17T00:00 | NFFS 4118 MANUT. E SUPORTE TECNICO DAS LICENçAS DOS SOFTWARES BORLAND CALIBER RM E BORL... RET 9,45PC SRF E 2 PC ISS . RELACAO 69/2006 PERIODO 30/06/ A 29/12/05 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 49.618,11 |
| 2006OB902087 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V00048543901 REF INFRAC. COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, JOSE DE BARROS SABINO PRONT. 12726, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFPI 1453 PROCESSOS 2006/007102. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2006OB902093 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q000999124 REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, WELLINGTON RIBEIRO,PROTUARIO 20727, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-0329. PROCESSOS 2006/007201 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2006OB902108 | 2006-03-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO V000485440-01 COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE DE BARROS SABINO,DAADSERVIS P.12726 , CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 1453.PROCESSO 007.101/06 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB902125 | 2006-03-22T00:00 | NFF 30210/211/209-MAO-DE-OBRA DEST. SERV. CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS (DES-PESAS DO PERIODO 18/06/04 A 17/12/05,INCLUIDO VLR 13 SALARIO,DEVIDO ELEVACAOALIQUOTA COFINS DE 3PC P/ 7,6PC)-RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC-REL 154/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 66.579,79 |
| 2006OB902135 | 2006-03-22T00:00 | NFS 0058 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE ASSINATURA DE BANCO DE DADOS COM ACESSO ON LINE VIA INTERNET.RET. SRF 9,45 PC. REL. 79/06. PERIODO 01 A 05/05/05 | 00.887.520/0001-68 - CCP CENTRAL CLIPPING DE PRODUÇÕES LTDA | R$ 1.735,53 |
| 2006OB902142 | 2006-03-22T00:00 | AUTO DE INFRACAO C00043792601 COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE DE BARROS SABINO,_DAADSERVIS P.12726 , CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFP 1453. PROCESSO 007.100/06 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2006OB902478 | 2006-04-05T00:00 | AUTO DE INF.I000175930-COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE ERLEI XIMENES MELO, TECNICOLEGISLATIVO, PONTO 5521- PLACA JFO-0339. PROCESSO 003323/06 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 127,69 |
| 2006OB902554 | 2006-04-07T00:00 | NFFS 51229 SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORESE DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS - REL.099/06. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 873,92 |
| 2006OB902645 | 2006-04-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. VbNIO AGUIAR PELA SUA PAR- TICIPAhfO EM AUDIrNCIA PþBLICA REALIZADA EM 29.11.05 NA COMISSfO DE FINANhAS ETRIBUTAhfO - PROCESSO N} 103.939/06. | 017.384.459-68 - VANIO AGUIAR | R$ 1.044,24 |
| 2006OB902648 | 2006-04-11T00:00 | NFS 4314/4315 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET.SRF 9,45PC S.VL.APROPR.INSS 11PC E ISS 5PC S.TOTAL NF.GLOSA 11.744,34 (NF 4315 A SERPG QDO EMISSAO EMP)DESP REAJUSTE SALARIAL OUT A DEZ 2005 E 13}.RELACAO201/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.116,37 |
| 2006OB902724 | 2006-04-17T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#(BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.873,95 |
| 2006OB902724 | 2006-04-17T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#(BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.428,75 |
| 2006OB902724 | 2006-04-17T00:00 | NFS 4096/4097 VLR REF. REAJUSTE SALARIAL (5#) CONVENCAO COLETIVA DE 01/10/05AUTORIZADO PELO SR. DG/CD, PROC. 115.447/02. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#(BLOQUEIO RS 47.235,18 ATE ANALISE REPASSE). PERIODO: ANO 2005 REL.145/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.932,48 |
| 2006OB902851 | 2006-04-20T00:00 | 05 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.410,00), MAIS US$ 176,00(R$ 443,52)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM OFICIAL A CIDADE DE SEUL/COREIA DO SUL,NO PER.16 A 30/06/05.(COT.DOLAR R$ 2,52).PROCESSO N} 134.774/05. | 032.792.168-42 - MARINHA MATOS | R$ 4.853,52 |
| 2006OB902911 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4325-SERVICOS TV CAMARA: DISSIDIO COLETIVO DE 2001, PARA O PERIODO DE OUTUBRO/2001 A MARCO/2002-GLOSA R$ 624,41 (PENDENTE AUTORIZACAO)-RET SRF 9,45PC S.VLR APROP.- INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - RELACAO 174/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 28.601,80 |
| 2006OB902918 | 2006-04-24T00:00 | NFS 4326(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS):DISSIDIO COLETIVO 2001,P/ PERIODO OUT/01 A MAR/02 - GLOSA R$ 1.469,19(PENDENTE AUTORIZACAO)- RETENCAOSRF 9,45PC S. VLR APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - REL 174/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 38.160,98 |
| 2006OB902929 | 2006-04-24T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS EFETUADA P/ SERVIDORA ANAMqLIA LIMA ROCHA FERNANDES, PONTO N} 4922, TRECHO MANAUS/BRASuLIA, QUANDO DO RETORNO DO SEMINeRIO SETORIALDE CULTURA, REALIZADO EM MANAUS NOS DIAS 17 A 21/11/2005. | 238.993.601-68 - ANAMELIA FERNANDES | R$ 621,62 |
| 2006OB902947 | 2006-04-25T00:00 | NF 19634(CóPIA)LIBERAçAO DE GLOSA REF.SERV.DE LOCAçAO COPIADORAS/IMPRESSORAS.RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO. REL.171/06 | 37.992.054/0001-90 - CONSEL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.603,07 |
| 2006OB902948 | 2006-04-25T00:00 | NFS 1837 - LOCACAO DE 11 UNIDADES DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MARCARICOH, MODELO AFICIO 1060. RETENCAO DE 9,45PC IN/SRF 480/2004. RELACAO 214/06 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.943,45 |
| 2006OB903036 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29203(COPIA)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES... OBS: LIBERACAO DE PARTE DOVRL GLOSADO NA 2006NS001484. RET SRF 9,45PC S.VLR.APROP., INSS E ISS RETIDOSNA CITADA NS. REL. 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.103,96 |
| 2006OB903039 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29205(COPIA)LOC.MAO OBRA MANUT.EDIFICACOES... OBS: LIBERACAO DE VALOR GLO-SADO NA 2006NS001172. RET SRF 9,45# S/VLR.APR., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.468,10 |
| 2006OB903040 | 2006-04-26T00:00 | NFF 29204(COPIA) MAO-DE-OBRA MANUT./EDIFIC... OBS: LIBERACAO DE VALOR GLOSADONA 2006NS001138. RET.SRF 9,45# S/VRL APR., INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. REL. 178/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.043,43 |
| 2006OB903098 | 2006-04-28T00:00 | NFF 3853 SERVICO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA REF.LICENCAS DE SOFTWARE BORLAND REALIZADO DIAS 12,14,15,16 E 19/12/05. RET.SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.225/06 | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 15.297,12 |
| 2006OB903417 | 2006-05-10T00:00 | COPIA NFS 4315 FORNEC.MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA.(DEMAIS CATEGORIAS) RET.SRF 9,45PC (ISS E INSS JA RETIDOS NA 2006NS003476) DESPESA COM REAJUSTE SALARIAL OUT A DEZ 2005 E 13º. RELACAO 243/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.634,50 |
| 2006OB903532 | 2006-05-15T00:00 | NFSA 20114429 - REFERENTE A ETAPA DE REVISAO DA OBRA PERFIL PARLAMENTAR DOEX-DEPUTADO JOSUE DE CASTRO - ISENTO DE RETENCAO - RELACAO 246/06. | 11.515.970/0001-46 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JOSUÉ DE CASTRO | R$ 8.000,00 |
| 2006OB903623 | 2006-05-16T00:00 | REEMBOLSO REF.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO S.PAULO/CARACAS/BSB,AO SR.DEP. FRANCISCO RODRIGUES, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM MISSÃO OFICIAL EM CARACAS E VENEZUELA, NO PERÍODO DE 15 A 18.03.2005. -PROCESSO Nº 107.583/05. | 076.548.714-49 - FRANCISCO RODRIGUES | R$ 3.561,53 |
| 2006OB903970 | 2006-05-26T00:00 | NFS 4450 (PARTE) SERVIçO NA TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO 2001.VL RE.PER ABR/02 A SET/02. GLOSA R$ 945,12 (PENDENTE AUTORIZACAO). RET SRF 9,45PC S.VL. APROP. INSS 11PC E ISS 5PC S. VLR TOTAL NOTA - RELACAO 198/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 96.424,94 |
| 2006OB903978 | 2006-05-26T00:00 | NFS 4451(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS):DISSIDIO COLETIVO 2001,P/PERIODO ABRIL A SET./02 - GLOSA R$ 2.648,95 (PENDENTE AUTORIZACAO)- RETENCAOSRF 9,45PC S.VLR. APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR. TOTAL NOTA - REL. 198 2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 44.060,94 |
| 2006OB903979 | 2006-05-26T00:00 | NFFEES 53979346- IDENT. 466451-5- PRESTAçAO DE SERVIçOS NA REDE INTERNA DE ALIMENTAçAO EM ALTA TENSAO DA SUBESTAçAO QUE ATENDE A COORDENAçAO DE TRANSPORTE,GARAGEM/CD,NO EXERCICIO DE 2003.RET.SRF 5,85 PC. ISS 5 PC.REL. 199/06 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.865,51 |
| 2006OB904044 | 2006-05-29T00:00 | NFS 4432/4433 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. RET.SRF 9,45PC S.VLR.APROPR. INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NF. GLOSA 47,83(NF4432) COBRINDEVIDA.VL REF.REAJUSTE SALARIAL. REL 268/2006. PER MAI A DEZ/2005 E 13º 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 274.142,21 |
| 2006OB904076 | 2006-05-30T00:00 | NFMS 38881 - FORNECIMENTO E INSTALAçAO DE 93,94M DE FORRO METALICO,MARCA/MODELO: FORRO LUXALON HUNTER DOUGLAS TILE TEGULAR, NA TV CAMARA/CD EM 2005. RET. SRF 5,85 PC REL. 260/06 | 37.977.691/0007-83 - ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA | R$ 15.010,81 |
| 2006OB904152 | 2006-06-01T00:00 | NFS 4444/4445-SERV. COPA,COZINHA E LIMPEZA(RES. OFICIAL)- DESPESA REF. MAJORA-CAO QTDE VALE-ALIMENTACAO(22 P/ 26VR)-GLOSA R$223,52(COB IND.-NF 4444)-RET SRF9,45PC S.VLR APROP/ISS 5PC S.TT NF-PER MAR/05 A ABR/06-REL 269/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.840,16 |
| 2006OB904499 | 2006-06-12T00:00 | NFS 1213 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - PERIODO ABRIL DE 2006 - RELACAO 283 DE 2006 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.801,79 |
| 2006OB904530 | 2006-06-13T00:00 | NFS 121.958/959, 122.546/639,123.261/993. DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DOS AGENTES DO DEPOL/CD, DESIGNADOS A REALIZAR A SEGURANCA PARTICULAR DO DEP. LUIZ MEDEIROS. RET. IN/SRF 480/04 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 283/06. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 1.174,09 |
| 2006OB904677 | 2006-06-20T00:00 | ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,REF.VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG,PARTICIPAR DAREUNIAO XXIV REUNIAO PLENARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DO MERCOSUL, NO PERIODODE 13 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 160,00 |
| 2006OB904727 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4450(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS005182 TENDO EMVISTA REGULARIZACAO DO REPASSE - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA NSCITADA - RELACAO 311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 480,85 |
| 2006OB904728 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4451(COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS005173 DEVIDO REGULARIZACAO DO REPASSE. PERMANECEM GLOSADOS R$ 1.896,63. RET SRF 9,45PC.INSS E ISS JA RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 311/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 681,23 |
| 2006OB904735 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4521-SERVICOS TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO DE 2001, PERIODO DE OUT/02 A MAR03.-GLOSA R$ 1.343,59(NE 1062)E RS 527,29(NE 1061)DEPENC. REPASSE. RET 9,45PC SRF(NF-GLOSAS RS 198.300,82)INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR TOTAL NOTA .REL.311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 61.530,77 |
| 2006OB904738 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4522-FORNEC. MAO-DE-OBRA:VLR REF. INDENIZACAO 3š ETAPA DO DISSIDIO COLETI-VO ANO-BASE 2001-GLOSA 864,66 REF. PENDENCIA DE REPASSE-RET SRF 9,45# S.VLR NFAPOS DEDUCAO DAS GLOSAS:1281,23-INSS 11# E ISS 5# S.TT NF-PER:0UT/02 A MAR/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 79.194,10 |
| 2006OB904740 | 2006-06-21T00:00 | NFS 4326(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS003847, TENDO EMVISTA REGULARIZACAO DO REPASSE - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NA NSCITADA - REL.311/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 440,79 |
| 2006OB904741 | 2006-06-21T00:00 | NFS 0969 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 296 DE 2006 | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 124.756,26 |
| 2006OB904938 | 2006-06-28T00:00 | CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PATRONAL - REGULARIZACAO DE CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE ALIQUOTA . PROC. 9.032/2003. GRUPO 5 - SECRETATIA DE ESTADA DA FAZENDA - IPLEMEG REF: AGO/03 E JUN/06 | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 766,92 |
| 2006OB905021 | 2006-06-30T00:00 | NFS 4520(PARTE)-ABONO SALARIAL DECIDIDO EM CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROC.102.060/05-DEMAIS CATEGORIAS-RET SRF 9,45#E ISS 5# S. VLT TT NOTA FISCAL: R$ 82.740,03 -PER JAN/05 - RELACAO 320/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.561,70 |
| 2006OB905024 | 2006-06-30T00:00 | NFS 4540(PARTE)-ABONO SALARIAL DECIDIDO EM CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL(PROC.105.635/05) -GLOSA R$ 2.464,66(COB.INDEV)-RET9,45PC S.VLR NF APOS DEDUCAO GLOSA-ISS 5PC S.VLR TT NF-PER JAN/05-REL 320/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 78.739,21 |
| 2006OB905046 | 2006-07-03T00:00 | NFS 1318 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS,SERVIDORES E DEPENDENTES.ISENTO DE IMPOSTOS - ATENDIMENTOS FEITOS EM 2005 E 2006 CONFORME DOCUMENTO ANEXO - RELACAO 405/06. | 50.644.053/0010-04 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.693,39 |
| 2006OB905107 | 2006-07-05T00:00 | NF 1563(PARTE) - FORNECIMENTO DE PEDESTAIS DE MESA PARA MICROFONE - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 406/06. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 350,00 |
| 2006OB905218 | 2006-07-07T00:00 | NF 20567 E 20278 (PARTE) - FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA CAMARA (GARRAFAO PLASTICO P/ BEBEDOURO E OUTRO) - RET SRF 5,85PC. RELACAO 37/2006 SISTEMA DEMAP. | 77.385.797/0001-17 - CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 742,28 |
| 2006OB905387 | 2006-07-14T00:00 | NN. 108301 E 208301 - TAXAS EXTRAS EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I , DA SQN106 REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO/05, (1ª E 2ª PARCELAS), INCIDENTES SOBREOAPTO. FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 400,00 |
| 2006OB905674 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4609 (PARTE) SERVICO NA TV CAMARA:DISSIDIO COLETIVO 2001.VL RE.PER ABR/03 A 09/02/04 E OUT/01 A MAR/03 .. RET SRF 9,45#S/VL.APROP...INSS 11# E ISS 5# S/TOTAL .. GLOSA R$41.573,23 (PENDENCIAS A SEREM AUTORIZADAS) .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 182.288,27 |
| 2006OB905676 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4325 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS003845, TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE REPASSE .. RET. SRF 9,45# .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 122,45 |
| 2006OB905677 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4521 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2006NS006209, TENDO EM VISTA REGULARIZACAO DE REPASSE .. RET. SRF 9,45# .. REL.334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 368,12 |
| 2006OB905678 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4619(PARTE)-SERV. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS):DISSIDIO COLETIVO 2001,P/PER. ABR/03 A OUT/03 E OUT/01 A MARC/03 (RECISOES). GLOSA: 59.232,29. RET.SRF 9,45PC S.VLR. APROP.,INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR. TOTAL NOTA - REL. 334/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 62.634,60 |
| 2006OB905680 | 2006-07-26T00:00 | NFS 4326/4451(PARTE/COPIA) LIBERACAO DE VALORES GLOSADOS, SENDO R$ 295,01 NA 2006NS003847 E R$ 1.106,32 NA 2006NS005173, REFERENTE DISSIDIO COLETIVO 2001, 1ª E 2ª ETAPAS. RET. SRF 9,45PC. INSS E ISS JA RETIDOS. RELACAO 334/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.268,91 |
| 2006OB905966 | 2006-08-07T00:00 | CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PATRONAL, REF. FEV/03 A MAR/04 DOS SERVIDORES ERCIO DO CARMO SENA CARDOSO (PONTO 182492) E SUZANA PIMENTA TERRA (PONTO 180656), CFE. DDP 015-08/2006, EM FAVOR DE BELO HORIZONTE PREFEITURA. | 18.715.383/0001-40 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.128,17 |
| 2006OB906085 | 2006-08-11T00:00 | NN. 308301240 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES JUNHO/05, (3ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006OB906164 | 2006-08-15T00:00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A 1 DIA DE DESCONTO A MAIOR NA COTA POSTAL/TELEFÔNICA DO EX-PARLAMENTAR, CONSIDERANDO SUA RENÚNCIA AO MANDATO EM 17.10.05 - PROCESSONº 163.241/05. | 024.995.509-10 - JOSE BORBA | R$ 137,70 |
| 2006OB906413 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34912/34913-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS PARA A CD.OBS:PAGTO REF. DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL(01/07/05 A 17/12/05) E 2ª PARC.DO 13º (6 AVOS) NO ANO DE 2005- RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5#-REL. 352/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 84.614,06 |
| 2006OB906414 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34914 MAO-DE-OBRA DEST. CONDUCAO VEICULOS P/CD.(DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL) RET. SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. REL. 352/06 PERIODO 18/12/05 A 31/12/05 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 6.134,01 |
| 2006OB906415 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34911-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS PARA A CD. OBS:PAGTO REF. DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL 1ª PARC. DO 13º ANO DE 2005. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 352/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 563,40 |
| 2006OB906415 | 2006-08-23T00:00 | NFFS 34911-FORNEC. MAO-DE-OBRA CONDUCAO E MANUTENCAO VEICULOS PARA A CD. OBS:PAGTO REF. DIFERENCA DE REAJUSTE SALARIAL 1ª PARC. DO 13º ANO DE 2005. RET. SRF 9,45# INSS 11# E ISS 5# REL. 352/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 5.252,36 |
| 2006OB906433 | 2006-08-24T00:00 | FICHA COMP.NR.06/09002968544-5 (PARTE) .. DIREITOS AUTORAIS INCIDENTES S/PRO -GRAMACAO MUSICAL RADIO/CD .. ISENTO .. REL.461/06. COMPLEMENTA 2006NS008388 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 4.137,14 |
| 2006OB906831 | 2006-09-11T00:00 | NN. 408301648 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES JULHO/05, (4ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006OB907042 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 434.291.577-49 - BERNARDINO OLIVEIRA | R$ 160,00 |
| 2006OB907044 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 047.547.359-00 - EDISON OLIVEIRA | R$ 160,00 |
| 2006OB907045 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 160,00 |
| 2006OB907046 | 2006-09-21T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM BELO HORIZONTE-MG, REU-NIAO PLENARIA DO MERCOSUL, PER. 14 A 17/12/04. PROCESSO 127.751/04. | 161.455.420-04 - JULIO REDECKER | R$ 160,00 |
| 2006OB907167 | 2006-09-26T00:00 | NFS 4795. FORNEC. MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA - VL. COM-PLEMENTAR P/ DESPESAS COM ABONO SALARIAL A PARTIR DE 01/10/2005, AUTORIZADO PEDG/CD, PROC.102060/05. RET. SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. RELACAO 370/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.206,70 |
| 2006OB907183 | 2006-09-26T00:00 | NFS 315- FORNEC. E INSTALACAO DO SISTEMA DE EXAUSTAO DE GASES...PARA A COZINHADO ED. ANEXO III. OBS: PAGTO DE VRL REF. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. RET. SRF 5,85# E ISS 1# S/TOTAL REL. 491/06 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 9.573,32 |
| 2006OB907312 | 2006-09-29T00:00 | NFFS 2876 - ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO FUTURO EDIFICIO ANEXO V.RET SRF 6,45PC SENDO: IRPJ 4,80PC + CSLL 1,00PC + PIS/PASEP 0,65PC-OBSERVACAO:RETENCAO COFINS SUSPENSA CONFORME COPIA LIMINAR - RELACAO 495/06. | 29.269.586/0001-76 - ARQUITETURA URBANISMO OSCAR NIEMEYER SC LTDA | R$ 396.184,25 |
| 2006OB907523 | 2006-10-09T00:00 | NN. 508301042 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES AGOSTO/06 (5ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006OB907749 | 2006-10-20T00:00 | NN. 987821329521 E OUTROS. REFERENTE A TAXA EXTRAORDINARIA DO CONDOMINIO DO BLOCO H, DA SQN 105 INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PERIODO DE MARCO DE 2001 A JUNHO DE 2003. PROCESSO 104.861/06. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 5.300,00 |
| 2006OB908115 | 2006-10-31T00:00 | NFS 4867 (PARTE) - FORNEC.MAO-DE-OBRA - EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS.RETENCAO 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC JA RETIDOS NA 2006NS010723 - HORA-EXTRA.PERIODO 17/11/05 A 27/11/05 - RELACAO 388/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.451,39 |
| 2006OB908339 | 2006-11-09T00:00 | ND. 608301 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106REFERENTE O MES SETEMBRO/05(6ª PARCELA ),INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOFUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006OB908431 | 2006-11-13T00:00 | NFS 6330 REPASSE DO ABONO SALARIAL, INCLUINDO TX DE ADMINISTRAÇAO DE 12,6% INCIDENTE SOBRE OS SALARIOS NOMINAIS DE OUTUBRO 2005. RET 9, 45 PC SRF S/VR A-PROPRIADO, 5 PC ISS. INSS ISENTO CONF IN 100.GLOSA 562,97 IND. REL 393/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.074,88 |
| 2006OB908669 | 2006-11-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/07/05 PARA PARTICIPAR DA DILIGENCIA. PROC.143336/05 | 210.259.320-72 - ONYX LORENZONI | R$ 310,00 |
| 2006OB908670 | 2006-11-22T00:00 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + R$ 160,00 DE ADIC.EMB/DESEMBARQUEVIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 14/07/05 PARA PARTICIPAR DA DILIGENCIA. PROC.143336/05 | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 310,00 |
| 2006OB908952 | 2006-11-30T00:00 | NFS 4609/4619(COPIA)-LIB. PARCIAL VLR. GLOSADOS NAS 2006NS007406(R$35.832,02):NFS 4609 E 2006NS007431 (R$ 18.174,74): NFS 4619 - RET SRF 9,45PC, INSS E ISSJA RETIDOS - REL 604/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.174,74 |
| 2006OB908952 | 2006-11-30T00:00 | NFS 4609/4619(COPIA)-LIB. PARCIAL VLR. GLOSADOS NAS 2006NS007406(R$35.832,02):NFS 4609 E 2006NS007431 (R$ 18.174,74): NFS 4619 - RET SRF 9,45PC, INSS E ISSJA RETIDOS - REL 604/06. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.728,39 |
| 2006OB908963 | 2006-11-30T00:00 | NFFST 1451350/6553-DF SERVICOS DE LIGACOES NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA RECEBIDAS PELO CELULAR INSTITUCIONAL Nº 9909 7963. RET. SRF 9,45#REL. 607/2006 REF. 30/11 A 31/12/05 E 03 A 10/01/06 | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30,00 |
| 2006OB909123 | 2006-12-06T00:00 | NN. 708301743 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I ,DA SQN 106 REFERENTE O MES OUTUBRO/05 (7ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2006OB909608 | 2006-12-21T00:00 | NFS 4695-SERV.LIMPEZA E CONSERV., C/FORNEC.MATERIAL EM PREDIOS ADM./CD... REF.REAJUSTE. RETENCAO SRF 5,85PC, INSS 11PC (MAIS JUROS E MULTA) E ISS 5PC - RELACAO 620 DE 2006 - PERIODOS JULHO(A PARTIR DE 05), AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.416,54 |
| 2006OB909614 | 2006-12-21T00:00 | NFS 6444 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS DE DIAGRAMACAO JUNTO AO JORNAL DA CD. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 05 PC . RELACAO 620/2006.DESPESA REFERENTE ABONO SALARIAL DE JULHO E SETEMBRO 2005, AUTORIZADO PELO DG. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.351,54 |
| 2006OB909720 | 2006-12-22T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADA ZULAIE COBRA NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 13/12/06 - PROC. 156.420/06 | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 192,00 |
| 2006OB909791 | 2006-12-26T00:00 | NFFS 37937 - MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA/CD(DIFERENCA REAJUSTE CCT/2005) RET.SRF 9,45PC S/VLR.APROPRIADO E ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL (GLOSA 0,12 COB. INDEVIDA). REL.624/2006 PERIODO OUTURBRO/05 A SETEMBRO/06 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 14.554,41 |
| 2006OB909792 | 2006-12-26T00:00 | NFFS 37938. MAO-DE-OBRA OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA-REF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE 2005. RET. SRF 9,45 P.CENTO, INSS 11 P.CENTO E ISS 5 P.CEN-TO. RELACAO 624/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 766,78 |
| 2006OB909901 | 2006-12-28T00:00 | FAT. 06/12/41200001-4/41300001-0. VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 14/12/05 A 3112/05, DESTINADAS A COBERTURA DAS CONTRIB. PIS/PASEP (1,65%) E DA CONFINS (3%)INC. SOBRE O CONTRATO. RET. SRF/IN 480/04 - 9,45 PC. RELACAO: 626/06. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 9.437,92 |
| 2006OB909939 | 2006-12-29T00:00 | NFFS 38771/38770/38768 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA: REAJUSTE SALA-RIAL OUT/06 - REAJUSTE SALARIAL 2/12 S. DECIMO TERCEIRO (25/07 A 30/09/05) E7/12 (01/01/05 A 24/07/05)-RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# - RELACAO 628/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 685,68 |
| 2006OB909939 | 2006-12-29T00:00 | NFFS 38771/38770/38768 - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA: REAJUSTE SALA-RIAL OUT/06 - REAJUSTE SALARIAL 2/12 S. DECIMO TERCEIRO (25/07 A 30/09/05) E7/12 (01/01/05 A 24/07/05)-RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# - RELACAO 628/06. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.399,88 |
| 2007NE000002 | 2007-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 008.056.888-20 - WALTER BARELLI | R$ 4.599,60 |
| 2007NE000003 | 2007-01-10T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 3.060,00 |
| 2007NE000003 | 2007-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 091.410.220-68 - MAURO PASSOS | R$ 126,00 |
| 2007NE000004 | 2007-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 115.457.396-68 - PHILEMON SILVA | R$ 3.000,00 |
| 2007NE000006 | 2007-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 168.144.289-20 - SELMA SCHONS | R$ 705,00 |
| 2007NE000007 | 2007-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 210,00 |
| 2007NE000008 | 2007-01-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 300,00 |
| 2007NE000009 | 2007-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ 5.014,00 |
| 2007NE000010 | 2007-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 2.927,34 |
| 2007NE000011 | 2007-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 142.729.540-91 - LUIS HEINZE | R$ 450,00 |
| 2007NE000012 | 2007-01-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 104.520.014-04 - JOSIAS SILVA | R$ 344,00 |
| 2007NE000013 | 2007-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.952.273-87 - ANTONIO FILHO | R$ 1.365,45 |
| 2007NE000014 | 2007-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 008.056.888-20 - WALTER BARELLI | R$ 552,00 |
| 2007NE000015 | 2007-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 000.021.195-87 - PEDRO YANIZ | R$ 4.338,18 |
| 2007NE000016 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 047.333.988-91 - ARNALDO MADEIRA | R$ 350,00 |
| 2007NE000017 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 100,00 |
| 2007NE000018 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 2.568,00 |
| 2007NE000019 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 600,00 |
| 2007NE000020 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 113.658.709-87 - ADELOR VIEIRA | R$ 130,00 |
| 2007NE000021 | 2007-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 031.951.202-91 - JOAO ARAUJO | R$ 1.160,00 |
| 2007NE000038 | 2007-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 5.043,92 |
| 2007NE000039 | 2007-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 367.693.557-87 - REINALDO LOPES | R$ 17.000,00 |
| 2007NE000040 | 2007-03-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 2.088,13 |
| 2007NE000041 | 2007-03-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 053.595.113-20 - SEBASTIAO MADEIRA | R$ 374,00 |
| 2007NE000064 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - RESSARCIMENTO | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007NE000072 | 2007-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 5.188,32 |
| 2007NE000073 | 2007-04-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 3.150,00 |
| 2007NE000074 | 2007-01-15T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - RESSARCIMENTO | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007NE000086 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007NE000087 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007NE000088 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007NE000095 | 2007-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI | R$ 4.270,00 |
| 2007NE000098 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007NE000099 | 2007-01-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007NE000128 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000129 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000130 | 2007-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ -610,00 |
| 2007NE000131 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007NE000132 | 2007-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ -310,00 |
| 2007NE000133 | 2007-01-17T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ -310,00 |
| 2007NE000134 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007NE000135 | 2007-01-17T00:00 | PI:DIVER UGR:19 | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007NE000151 | 2007-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 062.928.522-53 - FRANCISCO COSTA | R$ 250,00 |
| 2007NE000155 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.151/2007 | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007NE000156 | 2007-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 974100/91000 - CEB | R$ -75,05 |
| 2007NE000157 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.151/2007 | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007NE000166 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.100.000,00 |
| 2007NE000172 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2007NE000176 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2007NE000177 | 2007-01-18T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2007NE000179 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2007NE000181 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000183 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19- AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2007NE000185 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2007NE000190 | 2007-01-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE000231 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 143.932,29 |
| 2007NE000232 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NE000233 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 240,00 |
| 2007NE000234 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 35.000,00 |
| 2007NE000235 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 03.383.131/0001-93 - CLINICA CIRURGICA | R$ 2.400,00 |
| 2007NE000236 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 01.987.756/0001-39 - VIDEO | R$ 8.000,00 |
| 2007NE000239 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ATO DA MESA Nº 24/83. | 662.209.395-49 - ARISTOTENIS CRUZ | R$ 1.600,00 |
| 2007NE000243 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 34.070,00 |
| 2007NE000246 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ 10.299,73 |
| 2007NE000249 | 2007-01-23T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 5.633,55 |
| 2007NE000250 | 2007-01-24T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ 5.633,55 |
| 2007NE000251 | 2007-01-24T00:00 | PI:DIVER UGR:26 - ATO DA MESA Nº 133/2002 | 022.885.658-29 - EDISON PASSAFARO | R$ 160,00 |
| 2007NE000252 | 2007-01-24T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 3.796,56 |
| 2007NE000254 | 2007-01-24T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 15.314,10 |
| 2007NE000282 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 2.239,63 |
| 2007NE000283 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 036.082.987-20 - RICARDO SANTOS | R$ 5.630,00 |
| 2007NE000284 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 12.788,94 |
| 2007NE000288 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ 1.234,40 |
| 2007NE000290 | 2007-01-25T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 136.337.403-68 - JOAO MELO | R$ 530,00 |
| 2007NE000336 | 2007-01-26T00:00 | PI:CONTR UGR 22 - CONTR. Nº 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452,26 |
| 2007NE000345 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ -2.239,63 |
| 2007NE000346 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 008.154.112-00 - ASDRUBAL BENTES | R$ -1.234,40 |
| 2007NE000347 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ -12.788,94 |
| 2007NE000348 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 136.337.403-68 - JOAO MELO | R$ -530,00 |
| 2007NE000350 | 2007-01-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 036.082.987-20 - RICARDO SANTOS | R$ -5.630,00 |
| 2007NE000351 | 2007-01-26T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 6.981,54 |
| 2007NE000361 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 037.326.308-20 - TELMA SOUZA | R$ -5.633,55 |
| 2007NE000379 | 2007-01-29T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2007NE000381 | 2007-01-29T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 16.08.2006 A 15.02.2007. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 400,52 |
| 2007NE000382 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ -10.299,73 |
| 2007NE000383 | 2007-01-29T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ 11.119,73 |
| 2007NE000384 | 2007-01-29T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 39.150,30 |
| 2007NE000400 | 2007-01-29T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -452,26 |
| 2007NE000417 | 2007-01-30T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/195.0 E ADITIVOS- VIG. 13.10.06 A 12.10.07 PROC. 102.408/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452,26 |
| 2007NE000458 | 2007-01-31T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.531/2007 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 84.006,80 |
| 2007NE000486 | 2007-02-05T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTRATO Nº 2004/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.03.04 A28.02.2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.649,60 |
| 2007NE000562 | 2007-02-08T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA À CONTA DE DESPESA DE EXERCÍCIOS_ANTERIORES. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.922,88 |
| 2007NE000580 | 2007-02-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE000562, PARA CORREÇÃO. PROC. 143.178/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.922,88 |
| 2007NE000582 | 2007-02-09T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA À CONTA DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 143.178/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.922,88 |
| 2007NE000622 | 2007-02-12T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/034.0 E ADITIVOS, VIG. DE 22.04.06 A 21.04.07EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.133,14 |
| 2007NE000629 | 2007-02-13T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE000646 | 2007-02-13T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 154.726/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.176,23 |
| 2007NE000735 | 2007-02-16T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 024.118.578-53 - LENINA POMERANZ | R$ 160,00 |
| 2007NE000751 | 2007-02-21T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2007NE000752 | 2007-02-21T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE000768 | 2007-02-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000769 | 2007-02-26T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000791 | 2007-02-27T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 989.986.417-04 - MARISE FREITAS | R$ 799,12 |
| 2007NE000793 | 2007-02-27T00:00 | PI:CONTR UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 30.236,09 |
| 2007NE000806 | 2007-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 143.178/2005 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.922,88 |
| 2007NE000808 | 2007-02-28T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA À CONTA DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 143.178/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.922,88 |
| 2007NE000818 | 2007-02-28T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000822 | 2007-02-28T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000823 | 2007-02-28T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE000824 | 2007-02-28T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 155.065,83 |
| 2007NE000827 | 2007-03-01T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE000858 | 2007-03-05T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NE000867 | 2007-03-05T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49.957,94 |
| 2007NE000872 | 2007-03-06T00:00 | PI:DEVER UGR:19 - ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CONVIDADO A CONTA DE EXERCÍCIO ANTERIORES. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007NE000873 | 2007-03-06T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENH0. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ -160,00 |
| 2007NE000874 | 2007-03-06T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE A CONVIDADO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007NE000913 | 2007-03-08T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2007NE000915 | 2007-03-08T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2006/190.0 - VIGÊNCIA DE 20.10.06 A 17.04.07. | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 6.179,00 |
| 2007NE000924 | 2007-03-09T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO. | 341.484.854-68 - ANDRE FILHO | R$ 1.942,17 |
| 2007NE000958 | 2007-03-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE A CONVIDADO - DESPESA DEEXERCÍCIOS ANTERIORES. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ 160,00 |
| 2007NE000964 | 2007-03-14T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/104.0 E ADITIVOS, VIG. DE 05.07.06 A 04.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.797,11 |
| 2007NE000966 | 2007-03-15T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2002/181.0 - VIGÊNCIA DE 20.12.02 A 19.03.03. TOMADA DE PREÇOS Nº 30/02. | 02.324.080/0001-66 - R7 CONSTRUTORA LTDA | R$ 9.087,29 |
| 2007NE000987 | 2007-03-19T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 1.974,79 |
| 2007NE000989 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 662.209.395-49 - ARISTOTENIS CRUZ | R$ -1.600,00 |
| 2007NE000990 | 2007-03-20T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - ART. 37 DA 4.320/64 | 07.681.277/0001-76 - SANTAI | R$ 1.600,00 |
| 2007NE000994 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2007NE000995 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE000996 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE000997 | 2007-03-20T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE001009 | 2007-03-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.784,76 |
| 2007NE001022 | 2007-03-22T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO. | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ 2.545,00 |
| 2007NE001076 | 2007-03-27T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 523.714.921-91 - WALDIR SILVA | R$ 170,00 |
| 2007NE001090 | 2007-03-28T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO - PRÓ-SAÚDE | 008.202.291-72 - KLEBER SOUZA | R$ 7.767,00 |
| 2007NE001097 | 2007-03-29T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.273/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.745,74 |
| 2007NE001098 | 2007-03-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2006NE003783, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020002/00001 - SEEP | R$ -400,00 |
| 2007NE001103 | 2007-03-30T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.750,79 |
| 2007NE001110 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/030.0, VIGÊNCIA 16.08.06 A 15.02.07 PROC. 103.030/2007 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 23.737,70 |
| 2007NE001112 | 2007-04-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 103.030/2007 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -23.737,70 |
| 2007NE001115 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/030.0, VIGÊNCIA 16.08.06 A 15.08.07 PROC. 103.030/2007 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 23.737,70 |
| 2007NE001117 | 2007-04-03T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 800,00 |
| 2007NE001127 | 2007-04-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -23.737,70 |
| 2007NE001128 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTRATO Nº 2004/030.0, VIGÊNCIA 16.08.06 A 15.08.07 PROC. 103.030/2007 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 23.737,70 |
| 2007NE001133 | 2007-04-03T00:00 | PI:CONTR UGR:20 - CONTRATO Nº 2006/190.0, VIGÊNCIA 20.10.06 A 17.04.07 PROC. 110.166/2007 | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 1.061,00 |
| 2007NE001158 | 2007-04-09T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 033.404/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 97.157,64 |
| 2007NE001219 | 2007-04-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2006NE001262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2006, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ -2.925,18 |
| 2007NE001227 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 445.090.658-68 - JOSE TASCA | R$ 950,00 |
| 2007NE001228 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 4.304,50 |
| 2007NE001229 | 2007-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 445.090.658-68 - JOSE TASCA | R$ -950,00 |
| 2007NE001230 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS MÉDICAS COM EXECÍCIOS ANTERIORES. | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 1.800,00 |
| 2007NE001231 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS MÉDICAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 950,00 |
| 2007NE001232 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - DESPESAS MÉDICAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.732.025-68 - FELIX MENDONCA | R$ 105,00 |
| 2007NE001246 | 2007-04-16T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NE001250 | 2007-04-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE001251 | 2007-04-17T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE001264 | 2007-04-19T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.029/2006. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 17.600,00 |
| 2007NE001272 | 2007-04-19T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 448.604.476-20 - GILNEY VIANA | R$ 53.590,57 |
| 2007NE001286 | 2007-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 448.604.476-20 - GILNEY VIANA | R$ -53.590,57 |
| 2007NE001290 | 2007-04-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 650,00 |
| 2007NE001291 | 2007-04-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 300,00 |
| 2007NE001292 | 2007-04-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 815,00 |
| 2007NE001336 | 2007-04-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 523.714.921-91 - WALDIR SILVA | R$ -170,00 |
| 2007NE001337 | 2007-04-26T00:00 | PI:DIVER UGR:18 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 523.714.921-91 - WALDIR SILVA | R$ 170,00 |
| 2007NE001347 | 2007-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2007NE001350 | 2007-04-27T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 113.144/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.915,02 |
| 2007NE001354 | 2007-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ -51,44 |
| 2007NE001355 | 2007-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ -130,74 |
| 2007NE001359 | 2007-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -115,02 |
| 2007NE001511 | 2007-05-11T00:00 | PI:DIVER UGR:11 - ATO DA MESA N¨ 24, DE 1983. | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ 665,00 |
| 2007NE001512 | 2007-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ -665,00 |
| 2007NE001513 | 2007-05-11T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - ATO DA MESA N¨ 24, DE 1983. | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ 665,00 |
| 2007NE001525 | 2007-05-14T00:00 | PI:DIVER UGR:15 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2007NE001535 | 2007-05-15T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NE001589 | 2007-05-22T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.06 A 28.02.07PROC. 021.738/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.734,20 |
| 2007NE001592 | 2007-05-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.734,20 |
| 2007NE001593 | 2007-05-22T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - CONTR. N¨ 2004/038.0 E ADITIVOS, VIG. DE 01.03.06 A 28.02.07PROC. 021.738/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.734,20 |
| 2007NE001595 | 2007-05-22T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 115.731/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.524,30 |
| 2007NE001612 | 2007-05-22T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO - PRÓ-SAÚDE | 525.979.626-87 - LILIANE COUTINHO | R$ 3.979,26 |
| 2007NE001619 | 2007-05-23T00:00 | PI:DIVER UGR:30 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 871,71 |
| 2007NE001629 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:22 - TAXAS | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.782,81 |
| 2007NE001631 | 2007-05-24T00:00 | PI:DIVER UGR:04 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 366.011.019-15 - ALEX SILVEIRA | R$ 524,99 |
| 2007NE001657 | 2007-05-29T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.05 A 17.03.06PROCESSO N. 030.483/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.738,44 |
| 2007NE001658 | 2007-05-29T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - CONTR. N¨ 2003/076.0 E ADITIVOS, VIG. DE 18.03.06 A 17.03.07PROCESSO N. 030.483/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 132.316,84 |
| 2007NE001701 | 2007-06-04T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 183.530.688-85 - SANDRA PATRICIO | R$ 272,63 |
| 2007NE001849 | 2007-06-18T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07PROC. 034.681/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.770,76 |
| 2007NE001856 | 2007-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 034.681/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -30.770,76 |
| 2007NE001857 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/090.0 E ADITIVOS, VIG. DE 25.01.06 A 24.01.07PROC. 034.681/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.770,76 |
| 2007NE001880 | 2007-06-19T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 120.224/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 176,00 |
| 2007NE001913 | 2007-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE002027 | 2007-07-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NE002037 | 2007-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,60 |
| 2007NE002038 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 261.223.247-87 - JOSE ALBUQUERQUE | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002039 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 161.144.347-49 - SEBASTIAO NERY | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002040 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 961.669.918-00 - EDUARDO VIOLA | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002041 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 079.712.300-87 - AMADO CERVO | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002042 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.474.574-49 - WALTER RAMOS DA COSTA PORTO | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002043 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 173.772.937-72 - ANGELA GOMES | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002044 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 227.888.916-87 - LUCÍLIA DE ALMEIDA NEVES DELGADO | R$ 1.190,20 |
| 2007NE002046 | 2007-07-06T00:00 | PI:DIVER UGR:24 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.666,28 |
| 2007NE002065 | 2007-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -0,09 |
| 2007NE002084 | 2007-07-12T00:00 | PI:DIVER UGR:13 - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 848,47 |
| 2007NE002177 | 2007-07-24T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 125.421/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.207,79 |
| 2007NE002316 | 2007-08-20T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - PRÓ-SAÚDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 600,00 |
| 2007NE002366 | 2007-08-28T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.262/2007. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 536,28 |
| 2007NE002376 | 2007-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -17.204,45 |
| 2007NE002390 | 2007-08-31T00:00 | PI:DIVER UGR:08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PFANATE47 - ANATEL | R$ 240,12 |
| 2007NE002426 | 2007-09-05T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2007NE002427 | 2007-09-05T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE002453 | 2007-09-10T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NE002466 | 2007-09-11T00:00 | PI:DIVER UGR:19- AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2007NE002473 | 2007-09-12T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2007NE002565 | 2007-09-21T00:00 | PI:CONTR UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 137.578/2007. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 233,20 |
| 2007NE002663 | 2007-10-02T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 000.321.231-91 - OSORIO FILHO | R$ 98.324,60 |
| 2007NE002688 | 2007-10-04T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PORC. 003.042/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 20.095,90 |
| 2007NE002805 | 2007-10-23T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2007NE002830 | 2007-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE002839 | 2007-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -106,41 |
| 2007NE002853 | 2007-10-24T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - PRÓ-SAÚDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 479,70 |
| 2007NE002856 | 2007-10-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.238,85 |
| 2007NE002857 | 2007-10-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/129.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.452,15 |
| 2007NE002858 | 2007-10-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.05 A 06.09.06 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 17.633,79 |
| 2007NE002859 | 2007-10-25T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2003/133.0 E ADITIVOS, VIG. DE 07.09.06 A 06.09.07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.171,73 |
| 2007NE002884 | 2007-10-26T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 136.699/2007. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.768,88 |
| 2007NE003027 | 2007-11-14T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE003030 | 2007-11-14T00:00 | PI:DIVER UGR:17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2007NE003035 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003036 | 2007-11-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2007NE003094 | 2007-11-22T00:00 | PI:CONTR UGR:08 - CONTR. N¨ 2004/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 10.08.06 A 09.08.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.382,95 |
| 2007NE003355 | 2007-12-12T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. PROC. 141.390/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -0,60 |
| 2007NE003406 | 2007-12-14T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2007NE003518 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:22 - CONTR. N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.173,55 |
| 2007NE003520 | 2007-12-20T00:00 | PI:CONTR UGR:17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 022.179/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.165,79 |
| 2007NE003658 | 2007-12-27T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.000.000,00 |
| 2007NE003711 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:16 - RESSARCIMENTO. | 149.904.231-00 - DENISE MORAES | R$ 11.418,00 |
| 2007NE003736 | 2007-12-28T00:00 | PI:CONTR UGR:18 - FATURA Nº901.822.858-9 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.991,75 |
| 2007NE003771 | 2007-12-28T00:00 | PI:DIVER UGR:14 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000,00 |
| 2007NE003814 | 2007-12-31T00:00 | PI:CONTR UGR:24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. Nº 146.806/2007. | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.615.831,01 |
| 2007NE003856 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2007NE003866 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.000,00 |
| 2007NE003867 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 108.000,00 |
| 2007NE003869 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 47.200.000,00 |
| 2007NE003874 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.700.000,00 |
| 2007NE003875 | 2007-12-31T00:00 | PI:DIVER UGR:19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.600.000,00 |
| 2007NE003877 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2007NE003955 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -0,01 |
| 2007NE003956 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.587,94 |
| 2007NE003958 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.699,44 |
| 2007NE003960 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.130,40 |
| 2007NE003963 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.968,77 |
| 2007NE003966 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -788,44 |
| 2007NE003993 | 2007-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -141.969,20 |
| 2007NL000072 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS AN-TERIORES DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA (NFFS 48727) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.165,79 |
| 2007NL400928 | 2007-12-14T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 609,06 |
| 2007NL600091 | 2007-02-28T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DE DESPESA DE PATRONAL E JUROS DE INSS. - 2007NS001822/001823/001824/001826/001827/001828/001829/001831/001832 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500,06 |
| 2007NL600120 | 2007-03-21T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES E RESTOS A PAGAR, CFE. PROCESSO 105.683/2007 E DDP 001-03/2007. - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG FEV/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49.957,94 |
| 2007NL600157 | 2007-04-12T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES, CFE. PROCESSO 108.955/2007 E DDP 016-04/2007. - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG DE MAR/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.750,79 |
| 2007NL600177 | 2007-04-30T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES, CFE. PROCESSO 113.144/2007 E DDP 003-05/2007. - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG ABR/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.915,02 |
| 2007NL600188 | 2007-05-24T00:00 | ACERTO DE APROPRIACAO DE DESPESA COM REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. EXERCICIOS ANTE-RIORES, CFE. PROCESSO 115.731/2007 E DDP 148-05/2007 - DESPESA APROPRIADA NA FOPAG MAI/2007 - (4.684,30 + 840,00 GRUPO 3) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.524,30 |
| 2007NL600271 | 2007-08-21T00:00 | ESTORNO DA DESPESA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA REF DDP 120-06/2007, TENDOEM VISTA CANCELAMENTO DA 2007OB904939 E NOVO PAGAMENTO CFE. DDP 051-08/2007 E2007FP001355/NS007861. DDP 108-08/2007. GRUPO 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -393,83 |
| 2007NL600341 | 2007-09-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2007FP001466/NS008677 E DDP 009-09/2007. - GRUPO 7 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.502,35 |
| 2007NL600341 | 2007-09-28T00:00 | ACERTO CONTABIL REF. 2007FP001466/NS008677 E DDP 009-09/2007. - GRUPO 7 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.376,37 |
| 2007NL600421 | 2007-12-03T00:00 | CONTINUACAO DA 200FP001932/NS011890 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO CON-FORME 2005RA001085 - DDP 142-11/2007 - GRUPO 2 INSS DEVOLUCAO R$ 76,58 - INDENIZACAO TESOURO NACIONAL R$1.057,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,65 |
| 2007NL600422 | 2007-12-03T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NL600421 - CORRECAO DATA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -980,65 |
| 2007NL600423 | 2007-11-30T00:00 | CONTINUACAO DA 200FP001932/NS011890 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO CON-FORME 2005RA001085 - DDP 142-11/2007 - GRUPO 2 INSS DEVOLUCAO R$ 76,58 - INDENIZACAO TESOURO NACIONAL R$1.057,23 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 980,65 |
| 2007NL600424 | 2007-11-30T00:00 | CONTINUACAO DA 200FP001933/NS011891 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO CON-FORME 2006RA001137 - DDP 137-11/2007 - GRUPO 2 INSS DEVOLUCAO R$72,23 - IRFF R$ 66,47 IND TESOUR NACIONAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 464,36 |
| 2007NL600425 | 2007-11-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 200NL600424 CORRECAO FAVORECIDO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -464,36 |
| 2007NL600426 | 2007-11-30T00:00 | CONTINUACAO DA 200FP001933/NS011891 - REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO CON-FORME 2006RA001137 - DDP 137-11/2007 - GRUPO 2 INSS DEVOLUCAO R$72,23 - IRFF R$ 66,47 IND TESOUR NACIONAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 464,36 |
| 2007NL600442 | 2007-12-06T00:00 | CONTINAUCAO DA 2007FP001987/NS012112 - REGULARIZACAO CONTABIL TENDO EM VISTA NAO CADASTRAMENTO PENSIONISTA FOPAG NOV/2007 - GRUPO 7 DEVOLUCAO IR R$ 3.790,83 E PSSI R$ 778,66 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.569,49 |
| 2007NL600445 | 2007-12-06T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP001988/NS012116 - DDP 112-11/2007 REGULARIZACAO DE CREDI-TO DEVOLVIDO PELO BANCO CONFORME 2007RA001678. GRUPO 9 ASSOCIACAO DOS CONGRESSISTAS R$ 95,49 - PSS R$ 109,41 E DEVOLUCAO IR R$ 294,15 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -499,05 |
| 2007NL600472 | 2007-12-20T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP002136/NS012857 - DDP 170-12/2007 - GRUPO 12 DEVOLUCõES: PSSS R$ 371,62 E IMPOSTO DE RENDA R$ 4.400,94 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.378,40 |
| 2007NL600503 | 2007-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.535,69 |
| 2007NS000084 | 2007-01-10T00:00 | NFS 135 SERVICO DE BUFFET PARA A RESIDENCIA OFICIAL/CD DURANTE REUNIAO COM LIDERANCAS, EM 19/12/2006. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC. PROCESSO 100610/2007. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 3.060,00 |
| 2007NS000202 | 2007-01-15T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 013-07/2006 - GRUPO 1 PONTO 2476 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,79 |
| 2007NS000238 | 2007-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR.EVALDO O.DIEHL, REF. DESPESAS C/ HOSP. E ALIM.,POR OCASIAODE SEU COMPARECIMENTO A CD P/ PRESTAR ESCLARECIMENTOS, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA DE DEFESA-CONSELHO ETICA E DECORO PARLAMENTAR, EM 21/11/06. PR.155061/06 | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007NS000239 | 2007-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RENATO G.DIAS DA CAMARA, REF. DESPESAS AQUISICAO DE COMBUSTIVES E LOCACAO DE UM VEICULO, DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DES-TA CASA AO ESTADO ALAGOAS, NO PERIODO 21 A 31/12/06. PROC. 100.333/07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007NS000262 | 2007-01-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO ROLAND L. DO NASCIMENTO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 100.277/07 | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007NS000265 | 2007-01-18T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007NS000266 | 2007-01-18T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007NS000267 | 2007-01-18T00:00 | 1,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A CUIABA-MT, NOS DIAS 08 E 09/10/06. PROCESSO 149467/06 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007NS000273 | 2007-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000276 | 2007-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO JOO1307028- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002356/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000277 | 2007-01-18T00:00 | ALTERAR SITUAçãO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NS000278 | 2007-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS000302 | 2007-01-18T00:00 | BORDERO FL. 16(COPIA) -COD ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLO-SADO NA 2007NS000221 - RELACAO 9/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007NS000309 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.909.726,30 |
| 2007NS000311 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.124,51 |
| 2007NS000311 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.695,45 |
| 2007NS000312 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000001 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 161.779,32 |
| 2007NS000317 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500,23 |
| 2007NS000317 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.211,13 |
| 2007NS000319 | 2007-01-19T00:00 | 2007FOPAG/JAN-NORMAL - 2007LO000002 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 785,92 |
| 2007NS000350 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MORAES SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 154.915/06 | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007NS000351 | 2007-01-19T00:00 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE DEZ/06. PONTO 210.076, GRUPO 06. DDP 031-01/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380,68 |
| 2007NS000355 | 2007-01-19T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOALCIDES DE AZEVEDO VIEIRA, PONTO 41.257, GRUPO 03. PROC. 000.218/07. - DDP 001-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.461,10 |
| 2007NS000357 | 2007-01-19T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOLUIZ FERNANDO SABINO, PONTO 41.396, GRUPO 03. PROC. 100.444/07. - DDP 002-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 23.708,38 |
| 2007NS000359 | 2007-01-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000046/NS000355, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -29.461,10 |
| 2007NS000360 | 2007-01-19T00:00 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOALCIDES DE AZEVEDO VIEIRA, PONTO 41.257, GRUPO 03. PROC. 000.218/07. - DDP 001-01/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.200,87 |
| 2007NS000392 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 018-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.155,89 |
| 2007NS000393 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 036-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.484,00 |
| 2007NS000394 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 035-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,79 |
| 2007NS000395 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.128,26 |
| 2007NS000397 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 040-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.938,98 |
| 2007NS000398 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 041-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.270,79 |
| 2007NS000399 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 042-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.937,86 |
| 2007NS000402 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 043-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.979,35 |
| 2007NS000403 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 044-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.029,80 |
| 2007NS000405 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 045-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.527,63 |
| 2007NS000406 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 046-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.352,61 |
| 2007NS000407 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 047-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.329,70 |
| 2007NS000408 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 048-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.581,92 |
| 2007NS000409 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 048-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.656,57 |
| 2007NS000410 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 050-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.970,74 |
| 2007NS000411 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 051-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.851,07 |
| 2007NS000413 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 052-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.927,05 |
| 2007NS000421 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 054-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.882,30 |
| 2007NS000422 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 055-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.601,74 |
| 2007NS000423 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 056-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.893,87 |
| 2007NS000424 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 057-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.298,43 |
| 2007NS000425 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 058-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.367,88 |
| 2007NS000426 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 059-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.744,28 |
| 2007NS000428 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 060-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.029,68 |
| 2007NS000431 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 061-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.859,98 |
| 2007NS000433 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 062-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.745,41 |
| 2007NS000437 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO CONFORME DDP 053-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.265,90 |
| 2007NS000439 | 2007-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000075/NS000411 - CORRECAO HISTORICO/DADOS BANCARIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.851,07 |
| 2007NS000441 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 051-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.851,07 |
| 2007NS000442 | 2007-01-23T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000089/NS000441 - CORRECAO VALOR DEDUçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.851,07 |
| 2007NS000443 | 2007-01-23T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 051-01/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.851,07 |
| 2007NS000447 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO BATISTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 159.590/06 | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 34.070,00 |
| 2007NS000453 | 2007-01-24T00:00 | INDENIZACAO AO HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECORRENTE DESPESAS HOSPITALARES COM OTRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 143.932,29 |
| 2007NS000455 | 2007-01-24T00:00 | INDENIZACAO A CLINICA DOENçAS RENAIS BRASILIA DECORRENTE DESP.HOSPITALARES COMTRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NS000456 | 2007-01-24T00:00 | INDENIZACAO AO FISIOCENTRO CENTRO FISIOTERAPIA SOCIED., DECORRENTE DESP.HOSPI-TALARES TRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 240,00 |
| 2007NS000457 | 2007-01-24T00:00 | INDENIZACAO AO CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR S/C DECORRENTE DESP.HOSPI-TALARES TRATAMENTO MEDICO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO (FALEC.21/12/06), CONFORME PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG DE 17/01/07 - PROC. 159.976/06 | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 35.000,00 |
| 2007NS000476 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA_REGISTRO DAS DEDUCõES FISCAIS CABíVEIS. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ -143.932,29 |
| 2007NS000477 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA OS REGISTROS DAS DEDUCõES FISCAIS CABíVEIS. | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ -400,00 |
| 2007NS000478 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA O REGISTRO DAS DEDUçõES FISCAIS CABíVEIS. | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ -240,00 |
| 2007NS000479 | 2007-01-24T00:00 | CANCELAMENTO PARA O REGISTRO DAS DEDUçõES FISCAIS CABíVEIS. | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ -35.000,00 |
| 2007NS000481 | 2007-01-24T00:00 | NSF 018135- REF.IND.HOSP.SANTA LUCIA S/A DECORRENTE DESP. HOSPITALARES C/TRATAMENTO MEDICO EX-DEP. HELENIDO RIBEIRO(FALEC.21/12/06), CONF. PARECER ATEC DE 11/01/07 E AUTORIZO DG 17/01/07 - PR.159.976/06 RET.SRF 5,85# E ISS 2#. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 143.932,29 |
| 2007NS000485 | 2007-01-24T00:00 | NSF 0616, REF. INDENIZACAO A CLINICA CDRB RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 400,00 |
| 2007NS000489 | 2007-01-24T00:00 | NSF 0833, REF. INDEN.AO FISIOCENTRO, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX- DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 240,00 |
| 2007NS000490 | 2007-01-24T00:00 | NSF 0430, REF. INDEN. AO CARDIOCENTRO, RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO CO EX- DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 35.000,00 |
| 2007NS000492 | 2007-01-24T00:00 | NSF 1641-REF.INDEN. VIDEO CLINICA, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDICO DO EX-DEP. HELENILDO RIBEIRO, CONF.PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07 PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 01.987.756/0001-39 - VIDEO | R$ 8.000,00 |
| 2007NS000493 | 2007-01-24T00:00 | NSF 0121, REF. INDEN. A CLINICA PLANALTO, RELATIVO AO TRAMENTO MEDIDO DO EX- DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/ 01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85 ) E ISS (2 ). | 03.383.131/0001-93 - CLINICA CIRURGICA | R$ 2.400,00 |
| 2007NS000515 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROCESSO 160.161/06 | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 5.633,55 |
| 2007NS000521 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 160.375/06 | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 3.796,56 |
| 2007NS000522 | 2007-01-25T00:00 | REFERENTE AO ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, RELATIVO AO DESLOCAMENTO PARA DAR UMA PALESTRA. NO PERIODO DE 12 A 14/12/06. | 022.885.658-29 - EDISON PASSAFARO | R$ 160,00 |
| 2007NS000531 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 034.166/06 | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 15.314,10 |
| 2007NS000543 | 2007-01-26T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO F. DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 002.554/07 | 036.082.987-20 - RICARDO SANTOS | R$ 5.630,00 |
| 2007NS000549 | 2007-01-26T00:00 | PARA ANULAÇÃO E MISSÃO DE NOVO EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 036.082.987-20 - RICARDO SANTOS | R$ -5.630,00 |
| 2007NS000573 | 2007-01-29T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 090-01/2007 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.648,59 |
| 2007NS000580 | 2007-01-29T00:00 | PRO SAUDE - RESSARCIMENO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO Nº.166.442/2005 - DDP 064-01/2007 - GRUPO 9 RECOLHIMENTO PRO SAUDE LE PARTICIPACAO R$ 820,00. | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ 11.119,73 |
| 2007NS000588 | 2007-01-29T00:00 | AUXÍLIO MORADIA FOPAG JAN/2007 - COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000004. - VALOR FORA DA FITA: R$10.802,50 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.869,60 |
| 2007NS000615 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 101.181/07. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 39.150,30 |
| 2007NS000616 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DA DEPUTADA ZULAIE COBRA RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 159.172/06. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 6.981,54 |
| 2007NS000617 | 2007-01-30T00:00 | PAGAMENTO REF. ACERTO EXONERAÇÃO, OCORRIDA EM 03/10/06M FALTAS INJUSTIFICADASDE 01/09 A 02/10/06. PONTO 117.903, GRUPO 02. DDP 110-01/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.338,00 |
| 2007NS000619 | 2007-01-30T00:00 | PAGAMENTO REF. ACERTO EXONERAÇÃO, OCORRIDA EM 03/10/06, FALTAS INJUSTIFICADASDE 01/09 A 02/10/06. PONTO 118.184, GRUPO 02. DDP 108-01/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590,40 |
| 2007NS000619 | 2007-01-30T00:00 | PAGAMENTO REF. ACERTO EXONERAÇÃO, OCORRIDA EM 03/10/06, FALTAS INJUSTIFICADASDE 01/09 A 02/10/06. PONTO 118.184, GRUPO 02. DDP 108-01/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.036,60 |
| 2007NS000671 | 2007-01-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDORA PATRÍCIA MIRANDA CHAVES DOS SANTOS, GRUPO 02, EXONERADA EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000138/NS000668. DDP 106-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65,07 |
| 2007NS000678 | 2007-01-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDOR RAUL DE CAR-VALHO CASTRO SILVA, GRUPO 02, EXONERADO EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000142/NS000676. DDP 107-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.273,69 |
| 2007NS000685 | 2007-01-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDORA HELIDE CA-VALCANTE PIRES PEREIRA, GRUPO 02, EXONERADO EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000146/NS000684. DDP 109-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.041,12 |
| 2007NS000691 | 2007-01-30T00:00 | REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITO FORA DA FITA FOPAG OUT/2006, EX-SERVIDOR JEFFERSON ROBERTO CAVEAGNA, GRUPO 02, EXONERADO EM 03/10/06. 2007NL600020. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000150/NS000690. DDP 111-01/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.041,12 |
| 2007NS000764 | 2007-01-31T00:00 | FATURAS 110/1(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2007NS000386 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP/CD. RETENCAO SRF EFETUADA NA CITADA NS. RELACAO 18/2007 REFERENTE MES DEZEMBRO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 84.006,80 |
| 2007NS000816 | 2007-02-01T00:00 | NFS 6518(COPIA) - MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2007NS000219 DA RELACAO 06/2007.RETENCAO 9,45PC S/VLR.APROPR. RELACAO 20 DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452,26 |
| 2007NS000833 | 2007-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78,08 |
| 2007NS000834 | 2007-01-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,41 |
| 2007NS000836 | 2007-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515,33 |
| 2007NS000836 | 2007-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.534,33 |
| 2007NS000837 | 2007-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,67 |
| 2007NS000837 | 2007-01-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JAN/2007 - COMPETENCIA NOV/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 133,89 |
| 2007NS001031 | 2007-02-08T00:00 | FAT.07/01/76300995-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.SRF EFETUADA NA2007NS001029) PER.DEZEMBRO/06 CONF.DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.22/2007 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 400,52 |
| 2007NS001052 | 2007-02-08T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 023-02/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102,87 |
| 2007NS001085 | 2007-02-09T00:00 | PAGAMENTO DE INSTRUTORIA CONFORME PROC. 108.896/2006 DO CEFOR. PONTO 117.874,GRUPO 02. DDP 200-12/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.641,60 |
| 2007NS001149 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONFORME PROCESSO 211/2007. PONTO 209.339, GRUPO 6. DDP 034-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 925,88 |
| 2007NS001149 | 2007-02-13T00:00 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS, CONFORME PROCESSO 211/2007. PONTO 209.339, GRUPO 6. DDP 034-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.087,36 |
| 2007NS001156 | 2007-02-13T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. 2007FOPAG/JAN-NORMAL. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74,36 |
| 2007NS001158 | 2007-02-13T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REF. 2007FOPAG/JAN-NORMAL. GRUPO 08. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350,00 |
| 2007NS001190 | 2007-02-13T00:00 | NFST 1493003/6317/9683 SERVICO TELEFONE FIXO A LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALREGIAO III... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 023/07.PERIODO OUT/NOV/DEZ/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.176,23 |
| 2007NS001290 | 2007-02-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS001190 A PEDIDO DA SECLI PARA DEVOLVER DOCU MENTO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -3.176,23 |
| 2007NS001401 | 2007-02-16T00:00 | NFFS 39.673. FORN. MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC. DE SERV. DE CONDUCAO E MAN. VEIC.RET. 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 255.097,19. ISS 5 PC. PERIODO: JAN/07 . RET. AOEMP/MULTAS DE TRANS. R$ 68,10/PR. 2356/07 E R$ 68,10/PR. 2357/07. R. 26/07 SD | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NS001401 | 2007-02-16T00:00 | NFFS 39.673. FORN. MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC. DE SERV. DE CONDUCAO E MAN. VEIC.RET. 9,45 PC, INSS 11 PC S/R$ 255.097,19. ISS 5 PC. PERIODO: JAN/07 . RET. AOEMP/MULTAS DE TRANS. R$ 68,10/PR. 2356/07 E R$ 68,10/PR. 2357/07. R. 26/07 SD | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NS001410 | 2007-02-16T00:00 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE, PARTICIPACAO DO SEMINARIO - BRIC BRASIL, RUSSIA, INDIA E CHINA, NO DIA 28/11/06. PROCESSO 152422/06 | 024.118.578-53 - LENINA POMERANZ | R$ 160,00 |
| 2007NS001419 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 522.063,23 |
| 2007NS001420 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 119.056,68 |
| 2007NS001420 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 177.960,94 |
| 2007NS001421 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.845,14 |
| 2007NS001421 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000006 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 147.406,44 |
| 2007NS001423 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.467,17 |
| 2007NS001423 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.969,05 |
| 2007NS001424 | 2007-02-21T00:00 | 2007FOPAG/FEV-NORMAL - 2007LO000007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87,86 |
| 2007NS001487 | 2007-02-22T00:00 | NFS 6536 .. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. (VL. RF. AUXILIO ALIMENTACAO 01.10 A 30.12.05) .. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.28/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.474,40 |
| 2007NS001489 | 2007-02-22T00:00 | NFS 6537 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.INFORMATICA(VALOR REF.REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO,NO PERIODO 01/01 A 28/02/06. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL.28/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.649,60 |
| 2007NS001528 | 2007-02-23T00:00 | NFS 388(PARTE)SERV.DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL ATENDIMENTO (CALL CENTER) HORAS EXTRAS. RETENCOES NA 2007NS001527. REL.140/07 .. 28/11 A 19/12/06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.133,14 |
| 2007NS001556 | 2007-02-26T00:00 | DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DA SERVIDORA APOSENTADA, PONTO 5.719, GRUPO 03. - DDP 082-02/2007 - PSSI NO VALOR DE R$ 227,22 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.593,68 |
| 2007NS001718 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO E PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - DEPUTADA MARIA DO ROSARIO - FEV/03 A DEZ/06 - PROCES-SO 9.948/03 - DDP 057-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 650,77 |
| 2007NS001740 | 2007-02-28T00:00 | PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO E PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - SET/01 A JAN/07 - PROCES-SO 2.953/07 - DDP 056-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.286,48 |
| 2007NS001758 | 2007-03-01T00:00 | AUTO INFRACAO J001356891 - COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739, DA EMPRESA ADSERVIS - PLACA VEICULO JFO-0359. PROCESSO 007138/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007NS001786 | 2007-02-28T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000367/NS001740 PARA ALTERACAO DE OBSERVA- CAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.286,48 |
| 2007NS001789 | 2007-03-01T00:00 | PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DA CONTRIBUIÇÃO SEGURADO E PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - SET/01 A ABR/06 - PROCES-SO 2.953/07 - DDP 056-02/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.286,48 |
| 2007NS001812 | 2007-03-02T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS REF. À AQUISIÇÃO DE BIL. DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO MANAUS/BRASÍLIA, PELA SERVIDORA MARISE LUGULLO DE FREITAS, PONTO 6.855, EM VIAGEM P/ PARTICIPAR DE COBERTURA JORNALÍSTICA. - PROCESSO 152.479/06. | 989.986.417-04 - MARISE FREITAS | R$ 799,12 |
| 2007NS001887 | 2007-03-06T00:00 | AUT.INFRACAO J001027796/Q001147463- INFRACOES COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA ADSERVE JOSE EUSTAQUIO P 12575 E MARCOS ALVES P 12774 CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFO 0409 E JFP 6316 CONF PROCESSOS 2007/005785E007661 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NS001887 | 2007-03-06T00:00 | AUT.INFRACAO J001027796/Q001147463- INFRACOES COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA ADSERVE JOSE EUSTAQUIO P 12575 E MARCOS ALVES P 12774 CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFO 0409 E JFP 6316 CONF PROCESSOS 2007/005785E007661 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NS001907 | 2007-03-06T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES HAJA VISTA BLOQUEIO BANCARIO REF. FOPAG DE DEZ/2006 CFE. 2006RA001807 E DDP 160-03/2007. GRUPO 1, PONTO 5081. - PSSS: R$2.848,66 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.306,08 |
| 2007NS001933 | 2007-03-06T00:00 | AUTO INFRACAO S000274835 - COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: LENIMAR LIMA FILHO, PRONTUARIO 12845 - PLACA VEICULO JFP-1453. PROCESSO 007057/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2007NS001965 | 2007-03-07T00:00 | PAG. FAT.01052348,01053220,01051973/2005 - PROC.10.436/05 E OUTROS. DESCONTO R$25.931,69 REF.BILHETES NÃO UTILIZADOS E DEVOLVIDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS RE-LATIVO A 2005 - MONSERRAT (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 29.542,22 |
| 2007NS001979 | 2007-03-07T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA 01052347/05 - PROC.10.436/05 E OUTROS. MONSERRAT (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 693,87 |
| 2007NS002142 | 2007-03-12T00:00 | AUTO INFRACAO I000324869 COMETIDA PELO MOTORISTA WELLINGTON RIBEIRO RIOS, PRONTUARIO Nº 20727 FUNC. DA EMPRESA CONTRATADA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0389. PROCESSO 007364/07. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2007NS002266 | 2007-03-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS HOSP LIVRE ESCOLHA CONFORME PROCESSO 159.735/06.DDP 223-03/2007 - GRUPO 5 CONSIGNADO PARTICIPAçãO R$ 485,54 | 341.484.854-68 - ANDRE FILHO | R$ 1.942,17 |
| 2007NS002267 | 2007-03-14T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME PROCESSO 033.593/2006 - DDP 226-03/2007 GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 382,42 |
| 2007NS002299 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000509/512/NS002293/2297. 2007RA000015 DDP 191-03/2007 TRANSFRENCIA AO FUNDO ROTATIVO CD - DEVOLUCAO EXERCICIOS ANTERIORES RES 14/00.GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 320,57 |
| 2007NS002301 | 2007-03-15T00:00 | CONTINUACAO DA 2007FP000496/NS002230. REGULARIZACAO DE CREDITO DA 2007RA000271- DDP 105 A 110/117/118/155/156/171 E 180-03/2007 - GRUPO 2 E 6. - INSS DEVOLUCAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51,43 |
| 2007NS002303 | 2007-03-15T00:00 | PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO E ESTORNO JAN/07 DE JULIANO CAMARGO OLIVEIRA, PONTO N.214.194, GR. 06, FALECIDO EM 27/12/07, CFM. 2007RA000231. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000513/NS002298. DDP 189-03/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.101,96 |
| 2007NS002343 | 2007-03-16T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007NS002346 | 2007-03-16T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ 160,00 |
| 2007NS002398 | 2007-03-16T00:00 | CANCELAMENTO AV000085 PARA ALTERACAO DO EMPENHO. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ -160,00 |
| 2007NS002399 | 2007-03-16T00:00 | CANC 2007AV000086 PARA REGULARIZACAO DO EMPENHO | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ -160,00 |
| 2007NS002406 | 2007-03-19T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007NS002407 | 2007-03-19T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ 160,00 |
| 2007NS002417 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 163.292,79 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.673,02 |
| 2007NS002418 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 514.164,19 |
| 2007NS002419 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61,18 |
| 2007NS002422 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 361,06 |
| 2007NS002422 | 2007-03-19T00:00 | 2007FOPAG/MAR-NORMAL - 2007LO000010 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.664,32 |
| 2007NS002433 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2007NS002433 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NS002433 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2007NS002433 | 2007-03-19T00:00 | NFFS 40817 MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS.RET.SRF 9,45PCISS 5PC E INSS 11PC S/256.504,40. PER:FEV/07. RET.EMPENHO PROC.2007:7138-68,105785-127,69/7057-102,15 E 7661-191,54.(VL.TT R$489,48). RELACAO 45/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2007NS002509 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6723 - FOR.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MAT.EM PREDIOS ADM.DA CD. VLR.REF.REAJ.10,33PC MONTANTE B (ITENS UNIFORMES...)-AUTOR. DGPROC.126.035/03-RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC.REL.47/07-REF.05/07A31/12/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.797,11 |
| 2007NS002513 | 2007-03-21T00:00 | NFFS 41052 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MULTIMIDIA PARA CD. (DIFERENçA DE REAJUSTE S/HORAS EXTRAS) RET. SRF 9,45 PC,INSS 11 PC E ISS 5 PC PERIODO 01/10/04 A 31/12/04. REL. 47/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.922,88 |
| 2007NS002514 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6717/6719/6720 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARARETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC S/56.233,2(DESC.ABONO),ISS 5PC. VL REF REAJ SALOUT, NOV E DEZ 06, ABONO DE 2006 E 13º DE 2006. RELACAO 47/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 149.281,07 |
| 2007NS002519 | 2007-03-21T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE (EXERCICIOS ANTERIORES) REF. PROCESSO 113.464/2005 CFE. DDP 269-03/2007. GRUPO 3, PONTO 2049. | 059.513.991-49 - RONALDO RIBEIRO | R$ 1.974,79 |
| 2007NS002520 | 2007-03-21T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF PROCESSO 148.069/06 CFE DDP 266-03/2007- GRUPO 1, PONTO 5336 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.071,60 |
| 2007NS002550 | 2007-03-22T00:00 | NSF 0126, REF. INDEN. A CLINICA SANTAI LTDA, RELATIVO A TRATAMENTO MEDICO DO EX-DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO,CONFORME PARECER DA ATEC 11.01.07 E AUTORIZO DG EM 15.03.07.PROC.159.976.06 RET SRF 5.85 ISS (2 ). | 07.681.277/0001-76 - SANTAI | R$ 1.600,00 |
| 2007NS002897 | 2007-03-30T00:00 | NC 10.779 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME RELACAO: 166/2007. | 020002/00001 - SEEP | R$ 91.198,32 |
| 2007NS002900 | 2007-03-30T00:00 | NC 10.004 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME RELACAO: 165/2007. | 020002/00001 - SEEP | R$ 131.370,51 |
| 2007NS002913 | 2007-03-30T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROC. 109.396/2007 - CFE DDP 420-03/2007 GRUPO 3, PONTO 40.679 - DESCONTO DE PRO-SAUDE PARTICIPACAO: R$820,00 - | 008.202.291-72 - KLEBER SOUZA | R$ 7.767,00 |
| 2007NS002916 | 2007-04-02T00:00 | NC 12.145 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME RELACAO: 163/2007. | 020002/00001 - SEEP | R$ 49.253,89 |
| 2007NS002917 | 2007-04-02T00:00 | NC 12.265 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME RELACAO: 157/2007. | 020002/00001 - SEEP | R$ 85.321,87 |
| 2007NS002920 | 2007-03-30T00:00 | CRÉDITO DA 2007RA000387, REF. QUITAÇÃO DE DÉBITO DO EX-SERVIDOR HENRIQUE NAS-CIMENTO, DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO EM 21/08/08. PONTO 118.303, GRUPO 02. - DDP 415-03/2007 - CONTINUAÇÃO DA 2007FP000654/NS002919 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186,20 |
| 2007NS002920 | 2007-03-30T00:00 | CRÉDITO DA 2007RA000387, REF. QUITAÇÃO DE DÉBITO DO EX-SERVIDOR HENRIQUE NAS-CIMENTO, DECORRENTE DE SUA EXONERAÇÃO EM 21/08/08. PONTO 118.303, GRUPO 02. - DDP 415-03/2007 - CONTINUAÇÃO DA 2007FP000654/NS002919 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.074,21 |
| 2007NS002933 | 2007-04-02T00:00 | NC 12.085 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME RELACAO: 159/2007. | 020002/00001 - SEEP | R$ 57.847,25 |
| 2007NS002934 | 2007-04-02T00:00 | NC 12.055 E OUTRAS. SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES CONFORME RELACAO: 161/2007. | 020002/00001 - SEEP | R$ 55.868,39 |
| 2007NS002996 | 2007-04-04T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE A JOSE MAURICIO DE ANDRADE, GRUPO 9, PONTO 800791, CFE. DDP 015-04/2007 E PROCESSO 166.442/2005. - DESCONTO DE PRO-SAUDE PARTICIPACAO: R$1.640,00 - | 314.760.746-15 - JOSE ANDRADE | R$ 2.545,00 |
| 2007NS003030 | 2007-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORA PARA ATENDER DESPESAS DE 2005 E 2006, REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS EFETUADOS COM CONSULTAS MEDICAS. PROC.115.611/2004 - | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 800,00 |
| 2007NS003069 | 2007-03-30T00:00 | INSS CONTRIBUICAO SEGURADO - FOPAG MAR/2007 - COMPETENCIA OUT/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,13 |
| 2007NS003070 | 2007-03-30T00:00 | INSS CONTRIBUICAO SEGURADO - FOPAG MAR/2007 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26,66 |
| 2007NS003073 | 2007-03-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2007 - COMPETENCIA OUT/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31,61 |
| 2007NS003073 | 2007-03-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2007 - COMPETENCIA OUT/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 332,44 |
| 2007NS003074 | 2007-03-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2007 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42,57 |
| 2007NS003074 | 2007-03-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG MAR/2007 - COMPETENCIA MAR/2005. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140,79 |
| 2007NS003128 | 2007-04-10T00:00 | NF 10774/10787 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 179 DE 2007 | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 1.061,00 |
| 2007NS003128 | 2007-04-10T00:00 | NF 10774/10787 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 179 DE 2007 | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 6.179,00 |
| 2007NS003171 | 2007-04-11T00:00 | NFS 6795 - REFERENTE AO REPASSE DO ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS EMPREGADOS EMVIRTUDE DE CONVENCAO COLETIVA CELEBRADA EM 14/07/06 E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROCESSO 20.273/06-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 60/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.745,74 |
| 2007NS003358 | 2007-04-17T00:00 | AUTO INFRACAO Q000666651-01COMETIDA PELO POLICIAL MILITAR SOLDADO WYRAN,PER- TENCENTE A 4ª CIA/PMDF, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 1054 DF. PROCESSO 012408/2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NS003359 | 2007-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DA DEPUTADA IRINY LOPES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07. PROC.105.008/07 | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 4.304,50 |
| 2007NS003369 | 2007-04-17T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DEPUTADO GERALDO THADEU P. SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07 PROC. 103.172/07 (DESPESAS EXERCICIO 2006) | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 950,00 |
| 2007NS003383 | 2007-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO FéLIX MENDONçA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07. PROC.107.017/07 | 000.732.025-68 - FELIX MENDONCA | R$ 105,00 |
| 2007NS003385 | 2007-04-17T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO ELISEU RESENDE NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07. PROC.103.021/07 | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 1.800,00 |
| 2007NS003428 | 2007-04-18T00:00 | AUTO INFRACAO J001156981 COMETIDA PELO POLICIAL ALENCAR GARCIA DOS SANTOS, PONTO 3421, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0645 DF. PROCESSO 19.771/2006, AS FLS 07. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NS003429 | 2007-04-18T00:00 | AUTO INFRACAO J001156981-01COMETIDA PELO SERVIDOR ALENCAR G.DOS SANTOS,PRONTUARIO 3421, TéCNICO LEGISLATIVO/AGENTE DE POLICIA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA JFO-0339-DF PROCESSO 005228/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NS003437 | 2007-04-18T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007DT000060 PARA ACERTAR Nº DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NS003438 | 2007-04-18T00:00 | ALTERAR NUMERO EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NS003439 | 2007-04-18T00:00 | AUTO INFRACAO J001156981 COMETIDA PELO POLICIAL ALENCAR GARCIA DOS SANTOS, PONTO 3421, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0339 DF. PROCESSO 19.771/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NS003440 | 2007-04-18T00:00 | AUTO INFRACAO Q001059172-01COMETIDA PELO SERVIDOR ALENCAR G.DOS SANTOS,PRONTUARIO 3421, TéCNICO LEGISLATIVO/AGENTE DE POLICIA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA JFO-0645-DF PROCESSO 005.228/2006 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NS003478 | 2007-04-20T00:00 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 72.068,79 |
| 2007NS003479 | 2007-04-20T00:00 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.677,24 |
| 2007NS003479 | 2007-04-20T00:00 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000012 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 169.206,39 |
| 2007NS003482 | 2007-04-20T00:00 | 2007FOPAG/ABR-NORMAL - 2007LO000013 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.550,27 |
| 2007NS003661 | 2007-04-24T00:00 | NFFS 41711 -SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS11PC S. R$ 109.751,03(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 18/03/07 A 31/03/07. RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITO: R$ 68,10 (PROCESSO 7364/-07) - RELACAO 69/2007 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2007NS003683 | 2007-04-24T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS003661 PARA AGUARDAR REGULARIZACAO DO SALDO DA CONTA DE CONTRATO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2007NS003690 | 2007-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 28 A 30/08/2006. PROCESSL 141113. PONTO 5883 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -90,02 |
| 2007NS003690 | 2007-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 28 A 30/08/2006. PROCESSL 141113. PONTO 5883 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 625,00 |
| 2007NS003691 | 2007-04-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 02/09/2006. PROCESSO 141113/06, PONTO 5524 | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ -51,44 |
| 2007NS003691 | 2007-04-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 02/09/2006. PROCESSO 141113/06, PONTO 5524 | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 300,00 |
| 2007NS003692 | 2007-04-24T00:00 | 4,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 28 A 30/08/06 E DE 01 A 02/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO_5505 | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ -115,74 |
| 2007NS003692 | 2007-04-24T00:00 | 4,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 28 A 30/08/06 E DE 01 A 02/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO_5505 | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 800,00 |
| 2007NS003784 | 2007-04-27T00:00 | NFFS 41711 -SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS11PC S. R$ 109.751,03(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 18/03/07 A 31/03/07. RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITO: R$ 68,10 (PROCESSO 7364/-07) - RELACAO 69/2007 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2007NS003790 | 2007-04-27T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS003784, PARA ALTERAR VALORES RETENCAO INSS | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2007NS003792 | 2007-04-27T00:00 | NFFS 41711 -SERVICO DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS11PC S. R$ 109.751,03(DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC - PERIODO 18/03/07 A 31/03/07. RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITO: R$ 68,10 (PROCESSO 7364/-07) - RELACAO 69/2007 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2007NS004078 | 2007-05-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-05/2007 - GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.112,14 |
| 2007NS004088 | 2007-05-07T00:00 | NFS 6815 .. MAO-DE-OBRA DEST. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) REF. ABONO SALARIAL 2006 AUTORIZACAO DG 33.404/06 .. RET. SRF 9,453 E ISS 5#. REL.83/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 59.102,73 |
| 2007NS004092 | 2007-05-07T00:00 | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REF ÀS SERV. MERCEDOES RODRIGUES DE OLIVEI-RA E MUNA ZEYN, AO INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE SÃO PAULO, CONFORME PROC.18.826/06. GRUPO 8. DDP 048-05/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.181,69 |
| 2007NS004098 | 2007-05-07T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000837/NS004078 - DDP 039-05/2007 DDP SUBSTITUIDA TENDO EM VISTA CORREçãO DEDUçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.112,14 |
| 2007NS004099 | 2007-05-07T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 039-05/2007 - GRUPO 1 PSSS R$ 3.062,25 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.112,14 |
| 2007NS004106 | 2007-04-30T00:00 | INSS CONTRIBUICAO SEGURADO - FOPAG ABR/2007 - COMPETENCIA MAR/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 81,29 |
| 2007NS004109 | 2007-04-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2007 - COMPETENCIA MAR/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 146,97 |
| 2007NS004109 | 2007-04-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2007 - COMPETENCIA MAR/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.696,86 |
| 2007NS004110 | 2007-04-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19,16 |
| 2007NS004110 | 2007-04-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG ABR/2007 - COMPETENCIA DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 473,32 |
| 2007NS004171 | 2007-05-08T00:00 | NFS 6817 .. MAO-DE-OBRA DEST.RADIO CAMARA.VALORES REF.REAJUSTE SALARIAL REF.OUTUBRO A DEZEMBRO/06. RET. SRF 9,45,INSS 11 PC E ISS 5PC RELACAO 84/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 29.272,26 |
| 2007NS004227 | 2007-05-09T00:00 | PAGAMENTO DE ATRASADOS DE ANUÊNIO, PERÍODO OUT/02 A MAI/03. PROC. 05.355/2006.PONTO 5826, GRUPO 01. DDP 065-05/2007. - PSSS: R$ 285,06 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.724,32 |
| 2007NS004255 | 2007-05-09T00:00 | NFS 255 IMPERMEABILIZACAO..C/ MAT., FEV/03. RET. SRF 5,85 S/APROP. INSS 11 EISS 1 S/TOT.NF. JUROS E MULTA INSS R$ 1.216,97. GLOSA 18.385,85.SALDO TRANSF.TESOURO P/COMPENSAR INSCR. DIVIDA ATIVA MULTA PORT. 20/07, PROC. 128.833/01. | 02.324.080/0001-66 - R7 CONSTRUTORA LTDA | R$ 9.087,29 |
| 2007NS004256 | 2007-05-09T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS4255 PARA ACERTO DE VALORES | 02.324.080/0001-66 - R7 CONSTRUTORA LTDA | R$ -9.087,29 |
| 2007NS004259 | 2007-05-09T00:00 | NFS 255 IMPERMEABILIZACAO..C/ MAT., FEV/03. RET. SRF 5,85 S/APROP. INSS 11 EISS 1 S/TOT.NF. JUROS E MULTA INSS R$ 1.216,97. GLOSA 18.385,85.SALDO TRANSF.TESOURO P/COMPENSAR INSCR. DIVIDA ATIVA MULTA PORT. 20/07, PROC. 128.833/01. | 02.324.080/0001-66 - R7 CONSTRUTORA LTDA | R$ 9.087,29 |
| 2007NS004310 | 2007-05-10T00:00 | NFS 6818 - MAO-DE-OBRA DEST.RADIO CAMARA.VALORES REF.REAJUSTE SALARIAL - GLOSA2.870,23 COBR.INDEVIDA - RETENCAO SRF 9,45 S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5PCS/TOTAL - RELACAO 85 DE 2007 - PERIODOS: 28/10/06(13ºSAL.)-01/01 A 31/12/2006. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.911,74 |
| 2007NS004356 | 2007-05-11T00:00 | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS AO EXTINTO IPC, CONFORME PROCESSO NÚME-RO 10.118/07 E 2007NE001287, DE 20/04/07. PONTO 810.401, GRUPO 05. - DDP 077-05/2007 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.590,57 |
| 2007NS004372 | 2007-05-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP000882/NS004356, TENDO EM VISTA ALTERAçãO DO NúMERO DO EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53.590,57 |
| 2007NS004465 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EX-DEPUTADO ENEAS FERREIRA CAR- NEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA MESA DI-RETORA EM 09/05/2007. PROC.107.089/07 | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ 665,00 |
| 2007NS004549 | 2007-05-16T00:00 | AUTO INFRACAO J001037691-01: INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDA NO ANO DE 2005, CO-METIDA PELO SERVIDOR MANOEL TEIXEIRA ESTRELA, PONTO 3431, PLACA JFPO-0645-DF. PROCESSO 31008/2006. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007NS004557 | 2007-05-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM 23/11/06, EM FAVOR DO SERVIDOR WALDIR ANTÔNIO B. DA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GAVETA EXTERNA PARA HD 3.5".PROCESSO Nº 103.815/07 | 523.714.921-91 - WALDIR SILVA | R$ 170,00 |
| 2007NS004687 | 2007-05-21T00:00 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 93.915,20 |
| 2007NS004689 | 2007-05-21T00:00 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 157,39 |
| 2007NS004689 | 2007-05-21T00:00 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000015 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.956,60 |
| 2007NS004692 | 2007-05-21T00:00 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000016 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.239,51 |
| 2007NS004694 | 2007-05-21T00:00 | 2007FOPAG/MAI-NORMAL - 2007LO000016 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31,16 |
| 2007NS004745 | 2007-05-21T00:00 | NN 0000005072301447/0000006072301749/0000007072301049 - TAXAS EXTRAORDINARIASEM FAVOR DO CONDOMINIO DA SQN 106, BLOCO I, APT 301-PER: OUT,NOV E DEZ/06. PROCESSO 112685/2007. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2007NS004771 | 2007-05-22T00:00 | NFST 000.050.173(PARTE)/FAT.000.001.718/10/2006 - SERV.TELEF.MOVEL PESSOAL... GLOSAS 24.014,10/21.844,72 RESPECT.(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO). RET. SRF 9,45# S/VRL APROP., REL. 94/07 PERIODO: 02/08 A 01/10/2006 | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 23.737,70 |
| 2007NS004807 | 2007-05-22T00:00 | ACERTOS RECISÓRIOS EM FUNÇÃO DE VACÂNCIA OCORRIDA EM 08/06/06, CONF. PROCESSO16.370/2006. PONTO 6919, GRUPO 01. DDP 129-05/2007. - PSSS: R$ 483,80 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 483,80 |
| 2007NS004807 | 2007-05-22T00:00 | ACERTOS RECISÓRIOS EM FUNÇÃO DE VACÂNCIA OCORRIDA EM 08/06/06, CONF. PROCESSO16.370/2006. PONTO 6919, GRUPO 01. DDP 129-05/2007. - PSSS: R$ 483,80 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.463,90 |
| 2007NS004809 | 2007-05-22T00:00 | INCLUSÃO DE DEDUÇÃO DA 2007FP000634/NS004807. GRUPO 01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.636,61 |
| 2007NS004810 | 2007-05-22T00:00 | SALDO REMANESCENTE DE AUXÍLIO-FUNERAL, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDORJOSÉ SANTANA LACERDA FILHO, OCORRIDO EM 04/06/06. PROCESSO 123.861/2006. PONTO2592, GRUPO 01. DDP 130-05/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.874,62 |
| 2007NS004834 | 2007-05-23T00:00 | DEVOLUÇÃO PAE REEMBOLSO, CONFORME PROC. 07.350/07 E 2007RA000668. PT. 152.916,GRUPO 06. DDP 138-05/2007. CONTINUAÇÃO DA 2007FP000945/NS004833. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83,60 |
| 2007NS004926 | 2007-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROC. 105.146/2007. PONTO NÚME-RO 5372, GRUPO 01. DDP 156-05/2007. | 525.979.626-87 - LILIANE COUTINHO | R$ 3.979,26 |
| 2007NS004933 | 2007-05-28T00:00 | NOSSO Nº 50009412840-0007-56 TAXA FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA ESTACAO RA-DIO CAMARA FM... REFERENTES AO EXERCICIO DE 2006. REL. 238/2007 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 115,02 |
| 2007NS004935 | 2007-05-28T00:00 | NOSSO Nº 50001902466-0004-94 TAXA FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA ESTACAO RA-DIO CAMARA FM... REFERENTES AO EXERCICIO DE 2006. REL. 238/2007 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.667,79 |
| 2007NS004939 | 2007-05-28T00:00 | NOSSO Nº 50011659548-0010-21 TAXA FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA ESTACAO RA-DIO CAMARA FM... REFERENTES AO EXERCICIO DE 2006. REL. 238/2007 | 413001/41231 - ANATEL | R$ 871,71 |
| 2007NS005002 | 2007-05-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI, EM VIAGEM OFICIAL EM PUNTA ARENAS, CHILE, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE NOV/2006. PROCESSO Nº 155.549/2006. | 366.011.019-15 - ALEX SILVEIRA | R$ 524,99 |
| 2007NS005240 | 2007-06-04T00:00 | 2007FOPAG/JUN-COMPLEMENTAR 1. 2007LO000018. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.918,79 |
| 2007NS005273 | 2007-06-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001000/NS005240 PARA NOVA CONTABILIZACAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.918,79 |
| 2007NS005276 | 2007-06-05T00:00 | 2007FOPAG/JUN-COMPLEMENTAR 1. 2007LO000019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.918,79 |
| 2007NS005388 | 2007-06-06T00:00 | NFFS 043152 - MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CAMA-RA, INCLUINDO 13 SALARIO - ABONO SALARIAL/2006 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC - RELACAO 309/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 17.600,00 |
| 2007NS005495 | 2007-06-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIL. DE PASSAGEM AÉREA A SRA. SANDRADI CROCE PATRICIO, TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. - PROCESSO Nº 154.157/06. | 183.530.688-85 - SANDRA PATRICIO | R$ 272,63 |
| 2007NS005750 | 2007-06-19T00:00 | ESTORNO DE CREDITO DE AUXILIO-ALIMENTACAO REF. FOPAG/FEV/2007 CONFORME 2007RA 000303. DDP 053-06/2007, GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -271,71 |
| 2007NS005792 | 2007-06-20T00:00 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 329.309,21 |
| 2007NS005793 | 2007-06-20T00:00 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.319,91 |
| 2007NS005793 | 2007-06-20T00:00 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97.513,22 |
| 2007NS005796 | 2007-06-20T00:00 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000021 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 950,83 |
| 2007NS005799 | 2007-06-20T00:00 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000022 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 122,99 |
| 2007NS005802 | 2007-06-20T00:00 | 2007FOPAG/JUN-NORMAL - 2007LO000022 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 31,16 |
| 2007NS005939 | 2007-06-21T00:00 | DEPÓSITO JUDICIAL - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ORF. E SUCESSORES DE SOBRADINHO/DF - PROC:2006.06.1.010251-6 INVENTARIADO: PAULO FONSECA DOS SANTOS. DDP 051-06/07PROCESSO CD 117.497/2007 --- PSSS R$ 2.538,41 GRUPO 7 --- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102.108,90 |
| 2007NS005940 | 2007-06-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001099/NS005339 CORRECAO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -102.108,90 |
| 2007NS005941 | 2007-06-21T00:00 | DEPÓSITO JUDICIAL - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ORF. E SUCESSORES DE SOBRADINHO/DF - PROC:2006.06.1.010251-6 INVENTARIADO: PAULO FONSECA DOS SANTOS. DDP 051-06/07PROCESSO CD 117.497/2007 --- PSSS R$ 2.538,41 GRUPO 7 --- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 102.108,90 |
| 2007NS005947 | 2007-06-21T00:00 | BAIXA DE VALOR CONSIGNADO FOPAG JUN/2007 - INDENIZAçãO MULTA DETRAN - SERVIDOR: MANOEL TEIXEIRA ESTRELA, GRUPO 1 - PROCESSO: 2006/031.008 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NS005953 | 2007-06-22T00:00 | ACERTO APROPRIAÇÃO FOPAG JUN/07-NORMAL, CONFORME PROC. 102.224/07. GRUPO 09. - DDP 098-06/2007 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 176,00 |
| 2007NS006150 | 2007-06-27T00:00 | REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DO SERVIDOR RENATO FARIAS DOSSANTOS, PT. 182.451, GR. 08, REF. PERÍODO 10/07 A 12/11/2002, CONF. PROCESSO N103.905 E ANEXO. DDP 120-06/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,83 |
| 2007NS006497 | 2007-06-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2007 - COMPETENCIA SET/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1,25 |
| 2007NS006497 | 2007-06-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2007 - COMPETENCIA SET/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13,66 |
| 2007NS006498 | 2007-06-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2007 - COMPETENCIA AGO/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,80 |
| 2007NS006498 | 2007-06-29T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG JUN/2007 - COMPETENCIA AGO/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27,32 |
| 2007NS006514 | 2007-07-05T00:00 | INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA EM 2006, COMETIDA PELO SERVIDOR ALENCAR GARCIADOS SANTOS, PT. 3421. PROC. 19.771/06: R$ 127,69 - 2007NE001251 - E PROC. 05.228/06: R$ 127,69 - 2007NE001250 - | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NS006514 | 2007-07-05T00:00 | INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA EM 2006, COMETIDA PELO SERVIDOR ALENCAR GARCIADOS SANTOS, PT. 3421. PROC. 19.771/06: R$ 127,69 - 2007NE001251 - E PROC. 05.228/06: R$ 127,69 - 2007NE001250 - | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2007NS006522 | 2007-06-29T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL - RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE FOPAG MAIO/2007. DDP 134-06/2007 GRUPO 12 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 89,46 |
| 2007NS006522 | 2007-06-29T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL - RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE FOPAG MAIO/2007. DDP 134-06/2007 GRUPO 12 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.275,38 |
| 2007NS006643 | 2007-07-09T00:00 | NFFS 7119 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAP/CD. DESPESA REFERENTE A REAJUSTE DO AUXILIO ALIMENTACAONO PERIODO DE 01 DE AGOSTO 2006 A 31 DE DEZEMBRO 2006. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.330/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.734,20 |
| 2007NS006647 | 2007-07-09T00:00 | ALTERAR DAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.734,20 |
| 2007NS006648 | 2007-07-09T00:00 | NFFS 7119 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAP/CD. DESPESA REFERENTE A REAJUSTE DO AUXILIO ALIMENTACAONO PERIODO DE 01 DE AGOSTO 2006 A 31 DE DEZEMBRO 2006. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.330/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.734,20 |
| 2007NS006831 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DEPUTADO GERALDO THADEU P. SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 04.07.07 PROC. 110.080/07 (DESPESAS EXERCICIO 2006) | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 848,47 |
| 2007NS007029 | 2007-07-19T00:00 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 139.425,34 |
| 2007NS007031 | 2007-07-19T00:00 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160.954,08 |
| 2007NS007031 | 2007-07-19T00:00 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000024 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.633,26 |
| 2007NS007033 | 2007-07-19T00:00 | 2007FOPAG/JUL-NORMAL - 2007LO000025 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.434,57 |
| 2007NS007334 | 2007-07-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. PRO-SAUDE REEMBOLSO DE EXERCICIOS ANTERIORES -FOPAG JUL/2007, CFE. DDP 098-07/2007 E PROCESSO 125421/2007. GRUPO 1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.207,79 |
| 2007NS007373 | 2007-08-01T00:00 | NFFS 44863- FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. VALOR P/ATENDER DESPESAS COM REAJUSTEE ABONO SALARIAL - RELACAO 349 DE 2007 - PERIODO 01/10 A 31/12/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.770,76 |
| 2007NS007529 | 2007-08-03T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DE AGOSTO DE 2005 A MAR-ÇO DE 2006, DOS DEPUTADOS JOSÉ EDUARDO CARDOSO E WALTER FELDMAN, CONF. OF.864/2007-S-IPREM. GRUPO 05. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.322,34 |
| 2007NS007708 | 2007-08-08T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. PERIODO DE DEZ/2006 E JAN/2007, DA SERVIDORA CLADIA TACONI CORTIJO, GRUPO 8, EM FAVOR DA FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PUB. MUNIC. DE SOROCABA, CFE. DDP 045-08/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105,50 |
| 2007NS008069 | 2007-08-20T00:00 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.235,41 |
| 2007NS008070 | 2007-08-20T00:00 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000027. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104.323,20 |
| 2007NS008072 | 2007-08-20T00:00 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 410,38 |
| 2007NS008073 | 2007-08-20T00:00 | 2007FOPAG/AGO-NORMAL - 2007LO000028. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 95,13 |
| 2007NS008125 | 2007-08-21T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DE MAIO DE 2003 A DEZEM-BRO DE 2005, REF. CESSAO DA SERVIDORA REJANE MAYER VENTURA, PONTO 180.984, CPF204.624.924-00. GRUPO 8 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,68 |
| 2007NS008185 | 2007-08-22T00:00 | REGULARIZAO DA 200FP001355/NS00786 - RECLASSIFICACAO CONTABIL DDP 051-08/2007 - GRUPO 8 PATRONAL REGIME PROPRIO PREVIDENCIA EXERCICIOS ANTE-RIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,83 |
| 2007NS008189 | 2007-08-22T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL PARCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2007 CON-FORME DDP 109-08/2007. AUXILIO-NATALIDADE EXERCICIOS ANTERIORES | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540,00 |
| 2007NS008237 | 2007-08-22T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. PRO-SAUDE REEMBOLSO DE EXERCICIOS ANTERIORES -FOPAG AGO/2007, CFE. DDP 112-08/2007 E PROCESSO 134152/2007. GRUPO 7. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 600,00 |
| 2007NS008456 | 2007-08-29T00:00 | NFFS 45290-MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS: REVISAO SALA RIAL JULHO/2006 A ABRIL/2007.MAJORACAO DO AUX. TRANSP.ALIMENT. E ADICIONAL IN-SALUBRIDADE. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 373/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.738,43 |
| 2007NS008456 | 2007-08-29T00:00 | NFFS 45290-MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS: REVISAO SALA RIAL JULHO/2006 A ABRIL/2007.MAJORACAO DO AUX. TRANSP.ALIMENT. E ADICIONAL IN-SALUBRIDADE. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 373/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 115.112,39 |
| 2007NS008550 | 2007-08-31T00:00 | NOSSO Nº 50403389291-0001-51. PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTORIZACAO PARA TRANSMIS-SAO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA DIGITAL DE RADIO. REALIZADO EM MAIO DE 2007 PROCESSO-2007/134380. PARTE NE | PFANATE47 - ANATEL | R$ 136,92 |
| 2007NS008551 | 2007-08-31T00:00 | NOSSO Nº 50403389291-0002-76. PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTORIZACAO PARA TRANSMIS-SAO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA DIGITAL DE RADIO. REALIZADO EM MAIO DE 2007 PROCESSO-2007/134380. PARTE NE | PFANATE47 - ANATEL | R$ 24,86 |
| 2007NS008552 | 2007-08-31T00:00 | NOSSO Nº 50403389291-0003-92. PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTORIZACAO PARA TRANSMIS-SAO DEMONSTRATIVA DO SISTEMA DIGITAL DE RADIO. REALIZADO EM MAIO DE 2007 PROCESSO-2007/134380. PARTE NE | PFANATE47 - ANATEL | R$ 78,34 |
| 2007NS008658 | 2007-09-04T00:00 | NFFS 5889 (COPIA) FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85PC. INSS E ISS RETIDOS NA 2007NO002043.LIBERACAO DE VL GLOSADO NA 2007NS007672. HORAS EXTRAS 23-25 DEZ2006. REL377/07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 536,28 |
| 2007NS008731 | 2007-08-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG AGO/2007 - COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET/ OUT/NOV/DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 268,69 |
| 2007NS008735 | 2007-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2007 - COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.013,45 |
| 2007NS008735 | 2007-08-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG AGO/2007 - COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.340,68 |
| 2007NS008895 | 2007-09-11T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DE DESPESA DE AUXILIO MORADIA - EXERCICIOS ANTERIORES REF. 2007NS000588. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.869,60 |
| 2007NS008895 | 2007-09-11T00:00 | REGULARIZACAO CONTABIL DE DESPESA DE AUXILIO MORADIA - EXERCICIOS ANTERIORES REF. 2007NS000588. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.869,60 |
| 2007NS008899 | 2007-09-12T00:00 | AUTO INFRACAO Q001038165 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE PORFIRIO DOSSANTOS PRONT. 12724 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-7573 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 024.214/2007 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NS008907 | 2007-09-12T00:00 | ALTERAR SITACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2007NS008908 | 2007-09-12T00:00 | AUTO INFRACAO Q001038165 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE PORFIRIO DOSSANTOS PRONT. 12724 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-7573 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 024.214/2007 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007NS009016 | 2007-09-14T00:00 | NFS 6818 - LIBERACAO PARCIAL DA 2007NS4310(R$2.870,31)PERMANECE GLOSADO R$0,07RETENCAO SRF 9,45 PC .REL.381/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.870,31 |
| 2007NS009176 | 2007-09-19T00:00 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.134,55 |
| 2007NS009177 | 2007-09-19T00:00 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.975,72 |
| 2007NS009177 | 2007-09-19T00:00 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80.136,61 |
| 2007NS009178 | 2007-09-19T00:00 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.150,00 |
| 2007NS009179 | 2007-09-19T00:00 | 2007FOPAG/SET-NORMAL - 2007LO000031. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 335,46 |
| 2007NS009301 | 2007-09-21T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA/CONTRIBUICAO PATRONAL REF. PERIODO DE AGO A DEZ/2002, DO SERVIDOR RUBENS HERBERT BATISTA MIRANDA, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG, CFE. DDP 049-09/2007. GRUPO 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,40 |
| 2007NS009367 | 2007-09-25T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. PRO-SAUDE REEMBOLSO DE EXERCICIOS ANTERIORES -FOPAG SET/2007, CFE. DDP 091-07/2007 E PROCESSO 137578/2007. GRUPO 7. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 233,20 |
| 2007NS009708 | 2007-10-03T00:00 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 101189/2007 CFE. DDP 010-10/2007. - GRUPO 5, PONTO 810413.CONSIGNADO PRO-SAUDE LE PARTICIPACAO: R$7.079,28 | 000.321.231-91 - OSORIO FILHO | R$ 98.324,60 |
| 2007NS009724 | 2007-09-28T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG SET/2007 - COMPETENCIAS JUL/AGO/SET/OUT/ NOV/DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244,28 |
| 2007NS009729 | 2007-09-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG SET/2007 - COMPETENCIAS JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.109,24 |
| 2007NS009729 | 2007-09-28T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG SET/2007 - COMPETENCIAS JUL/AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.752,07 |
| 2007NS010266 | 2007-10-19T00:00 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.796,73 |
| 2007NS010268 | 2007-10-19T00:00 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 33.145,32 |
| 2007NS010269 | 2007-10-19T00:00 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000033. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 204.417,67 |
| 2007NS010270 | 2007-10-19T00:00 | 2007FOPAG/OUT-NORMAL - 2007LO000034. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.442,43 |
| 2007NS010318 | 2007-10-19T00:00 | NFS 46728-COND./MANUT. VEICULOS-RET SRF 9,45PC S/TOTAL.,INSS 11PC S.274.023,07(DEDUZ VT/VR)-ISS 5PC S.TOTAL -RETORNO EMPENHO R$ 259,64(MULTAS TRANSITO PRO-CESSOS 2007 24.214 E 25.052 - RELACAO 607 DE 2007 - PERIODO SETEMBRO DE 2007. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2007NS010428 | 2007-10-23T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL REFERENTE FOPAG OUT/2007 - RECLASSIFICACAO CONTABIL 2007FP001648/NS010265 R$ 30.461,20 GRUPO 12 2007FP001651/NS010269 R$186.982,23 GRUPO 10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -186.982,23 |
| 2007NS010428 | 2007-10-23T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL REFERENTE FOPAG OUT/2007 - RECLASSIFICACAO CONTABIL 2007FP001648/NS010265 R$ 30.461,20 GRUPO 12 2007FP001651/NS010269 R$186.982,23 GRUPO 10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186.982,23 |
| 2007NS010519 | 2007-10-24T00:00 | NFFS 46778 - FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/ CD.RET. IN/SRF 480/04 9,45 PC.INSS 11PC S.R$ 11.608,33 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC PERIODO: 01/092 A 30/09/2007-HORA EXTRA. RELACAO 613/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 12.330,33 |
| 2007NS010522 | 2007-10-24T00:00 | NFFS 46777- FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZ. E MULT. P/ CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2007NS010520. PERIODO: 01/08/06 A 31/08/2006-HORA EXTRA. RELACAO 613/2007. (PAG. PARCIAL) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.765,57 |
| 2007NS010736 | 2007-10-30T00:00 | RECLASSIFICACAO DE DESPESA REF. PRO-SAUDE REEMBOLSO DE EXERCICIOS ANTERIORES -FOPAG OUT/2007, CFE. DDP 115-10/2007 E PROCESSO 140.708/2007. GRUPO 7 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 479,70 |
| 2007NS010834 | 2007-11-01T00:00 | FAT 0510.000136231 - SERVICOS TELEFONICOS (VALOR P/ATENDER DESPESAS EXERCICIO2005, BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRS...A PEDIDOCENIN/CD - RETENCAO 9,45 PC - RELACAO 619 DE 2007 - PERIODO 02/09 A 01/10/2005 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 16.768,88 |
| 2007NS010948 | 2007-10-31T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG OUT/2007 - COMPETENCIAS JUL/OUT/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2,74 |
| 2007NS010952 | 2007-10-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG OUT/2007 - COMPETENCIAS JUL/OUT/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11,26 |
| 2007NS010952 | 2007-10-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG OUT/2007 - COMPETENCIAS JUL/OUT/2006. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 301,57 |
| 2007NS011122 | 2007-11-12T00:00 | EXONERAÇÃO EM 21/08/06. PONTO 215.929, GRUPO 06. DDP 020-11/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -173,42 |
| 2007NS011122 | 2007-11-12T00:00 | EXONERAÇÃO EM 21/08/06. PONTO 215.929, GRUPO 06. DDP 020-11/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -57,34 |
| 2007NS011122 | 2007-11-12T00:00 | EXONERAÇÃO EM 21/08/06. PONTO 215.929, GRUPO 06. DDP 020-11/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80,50 |
| 2007NS011122 | 2007-11-12T00:00 | EXONERAÇÃO EM 21/08/06. PONTO 215.929, GRUPO 06. DDP 020-11/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,26 |
| 2007NS011305 | 2007-11-19T00:00 | ACERTO DE CLASSIFICACAO REF. FOPAG/OUT/2007. GRUPO 1. 2007FP001649/NS10266. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.131,75 |
| 2007NS011351 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.980,76 |
| 2007NS011351 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.800,23 |
| 2007NS011351 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.572,53 |
| 2007NS011351 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64.390,98 |
| 2007NS011353 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL. 2007LO000038. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.750.063,84 |
| 2007NS011353 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL. 2007LO000038. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.404.121,09 |
| 2007NS011353 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL. 2007LO000038. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.125.585,44 |
| 2007NS011358 | 2007-11-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001820/NS011353, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -26.125.585,44 |
| 2007NS011358 | 2007-11-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001820/NS011353, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.404.121,09 |
| 2007NS011358 | 2007-11-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001820/NS011353, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.750.063,84 |
| 2007NS011359 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL. 2007LO000038. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.750.063,84 |
| 2007NS011359 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL. 2007LO000038. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.404.121,09 |
| 2007NS011359 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL. 2007LO000038. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.125.585,44 |
| 2007NS011361 | 2007-11-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001819/NS011351, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64.390,98 |
| 2007NS011361 | 2007-11-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001819/NS011351, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.572,53 |
| 2007NS011361 | 2007-11-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001819/NS011351, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.800,23 |
| 2007NS011361 | 2007-11-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001819/NS011351, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.980,76 |
| 2007NS011362 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.980,76 |
| 2007NS011362 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.556,89 |
| 2007NS011362 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105.825,13 |
| 2007NS011362 | 2007-11-20T00:00 | 2007FOPAG/NOV-NORMAL - 2007LO000036. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 237.292,32 |
| 2007NS011394 | 2007-11-20T00:00 | COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REF. FOPAG NOV/07. GRUPO 01. PONTO 6158. PSSS: R$ 701,99 - DDP 060-11/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.855,52 |
| 2007NS011409 | 2007-11-21T00:00 | DEVOLUCAO DE PARCELAS DE VP INCORPORADA, DESC. NA FOPAG NOV/07 CFE. PROCESSO 17.417/2005. DDP 074-11/2007, GRUPO 1 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.234,80 |
| 2007NS011591 | 2007-11-26T00:00 | EXONERAÇÃO EM 21/08/06. PONTO 215.929, GRUPO 06. DDP 020-11/2007 - CONTINUAÇÃO DA 2007FP001805/NS011124 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 80,50 |
| 2007NS011592 | 2007-11-26T00:00 | EXONERAÇÃO EM 21/08/06. PONTO 215.929, GRUPO 06. DDP 020-11/2007 - CONTINUAÇÃO DA 2007FP001871/NS011591 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150,26 |
| 2007NS011593 | 2007-11-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001804/NS011122, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150,26 |
| 2007NS011593 | 2007-11-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001804/NS011122, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -80,50 |
| 2007NS011593 | 2007-11-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001804/NS011122, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57,34 |
| 2007NS011593 | 2007-11-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001804/NS011122, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 173,42 |
| 2007NS011602 | 2007-11-26T00:00 | NFS 7023 A 7026/7036:DIF. HORAS-EXTRAS DECORRENTE REAJ. SALAR. AUTOR. DG- PER:01/10/06 A 25/12/06-GL COB.INDEV.17,10(NFS 7025)/542,20(NFS 7036)-SRF 9,45# S.VLR.APRO.,INSS 11# E ISS 5# S.VLR.TT NF-JUROS+MULTA INSS EM ATRASO-REL 634/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.382,95 |
| 2007NS011765 | 2007-11-29T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 128-11/2007 - GRUPO 3 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.962,41 |
| 2007NS011766 | 2007-11-29T00:00 | PAGAMENTO - VALOR DEVIDO DECORRENTE DO FALECIMENTO SERVIDORA APOSENTADA MARIAHMARIA DE LIMA KROSNY - DDP 127-11/2007 GRUPO 3 - PROCESSO 7.282/06 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.962,40 |
| 2007NS011813 | 2007-11-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL AO PSS/EXERCICIOS ANTERIORES - FOPAG NOVEMBRO/2007 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 2.158.030,23 |
| 2007NS011835 | 2007-11-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL AO PSSS/RESTOS A PAGAR - FOPAG NOVEMBRO/2007 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 2.158.030,23 |
| 2007NS011836 | 2007-11-30T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2007DE000023/NS011813 PARA ALTERAR GRU. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ -2.158.030,23 |
| 2007NS011936 | 2007-11-30T00:00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES - EXONERADO EM 22/05/05, CONF. 2005RA000859. PT. 182.692,GRUPO 08. CONTINUAÇÃO DA 2007FP001942/NS011933. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 217,78 |
| 2007NS011976 | 2007-12-04T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/1 - 2007LO000040. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.296,85 |
| 2007NS012008 | 2007-11-30T00:00 | ACERTO FOPAG 12/05 DE PAULA CRISTINA DUARTE, GR. 06, CFM. 2005RA001635. CONTI-NUAÇÃO DA 2007FP001965/NS012006. DDP 139-11/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 209,07 |
| 2007NS012088 | 2007-11-30T00:00 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO - FOPAG NOV/2007 - COMPETENCIAS FEV/MAR/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 252,76 |
| 2007NS012096 | 2007-11-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG NOV/2007 - COMPETENCIAS FEV/MAR/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.728,79 |
| 2007NS012096 | 2007-11-30T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS - FOPAG NOV/2007 - COMPETENCIAS FEV/MAR/2003. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.687,14 |
| 2007NS012112 | 2007-12-06T00:00 | - REGULARIZACAO CONTABIL PESSOAL A PAGAR TENDO EM VISTA NAO CADASTRAMENTO PEN-SIONISTA DDP 113-11/2007 - GRUPO 7 FOPAG NOV/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.691,66 |
| 2007NS012116 | 2007-12-06T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL CONFORME OFICIO 692/07COPAG - 2007RA001678 - DDP 112-11/2007 GRUPO 9 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.068,95 |
| 2007NS012127 | 2007-11-30T00:00 | ACERTO CONTÁBIL DA 2007GD000182/NS011667. GRUPO 06. DDP 109-11/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -519,95 |
| 2007NS012132 | 2007-11-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REFERENTE FOPAG NOV/2007 - GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -240,43 |
| 2007NS012135 | 2007-11-30T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. 2007FP001861/NS011485 - GRUPO 08. DDP 086-11/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,56 |
| 2007NS012166 | 2007-12-06T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001988/NS012116 - RECLASSIFICACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.068,95 |
| 2007NS012182 | 2007-12-07T00:00 | PAGAMENTO DE ACERTOS REF. A VACANCIA (PROC. 41.388/2007), ANUENIOS ATRASADOS (PROC. 143.266/2007) E INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS (PROC. 143.267/2007),CFE. DDP 021-12/2007. GRUPO 1, PONTO 6437. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.724,77 |
| 2007NS012199 | 2007-12-10T00:00 | REGIME PROPRIO PATRONAL PERIODO FEV/2003 A DEZ/2005 PROCESSO 15.698/2006 EX DEPUTADO PATRUS ANANIAS - DDP 022-12/2007 GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.360,28 |
| 2007NS012209 | 2007-12-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007FP001998/NS012199 - RECLASSIFICACAO CONTABIL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -22.360,28 |
| 2007NS012210 | 2007-12-10T00:00 | REGIME PROPRIO PATRONAL PERIODO FEV/2003 A DEZ/2005 PROCESSO 15.698/2006 EX DEPUTADO PATRUS ANANIAS - DDP 022-12/2007 GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.360,28 |
| 2007NS012426 | 2007-12-14T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 370.733,08 |
| 2007NS012427 | 2007-12-14T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 313.805,57 |
| 2007NS012427 | 2007-12-14T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 974.967,35 |
| 2007NS012430 | 2007-12-14T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-NORMAL - 2007LO000043. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3,22 |
| 2007NS012536 | 2007-12-17T00:00 | NFFS 6182-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. VALOR PARA ATENDER REPASSE AUXILIO TRANSPORTE. PER 01/01 A 06/09/06, 07/09/ A 31/12/06 E 01/01 A 06/09/07 RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS.648/07 BLOQUADO LIQUIDO ATE DECISãO SUPERIOR. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.171,73 |
| 2007NS012536 | 2007-12-17T00:00 | NFFS 6182-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. VALOR PARA ATENDER REPASSE AUXILIO TRANSPORTE. PER 01/01 A 06/09/06, 07/09/ A 31/12/06 E 01/01 A 06/09/07 RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS.648/07 BLOQUADO LIQUIDO ATE DECISãO SUPERIOR. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 17.633,79 |
| 2007NS012540 | 2007-12-17T00:00 | NFFS 6183-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. VALOR PARA ATENDER REPASSE AUXILIO TRANSPORTE. PER 01/01 A 06/09/06, 07/09/ A 31/12/06 E 01/01 A 06/09/07 RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS.648/07 BLOQUEADO LIQUIDO ATE DECISãO SUPERIOR | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.452,15 |
| 2007NS012540 | 2007-12-17T00:00 | NFFS 6183-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. VALOR PARA ATENDER REPASSE AUXILIO TRANSPORTE. PER 01/01 A 06/09/06, 07/09/ A 31/12/06 E 01/01 A 06/09/07 RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS.648/07 BLOQUEADO LIQUIDO ATE DECISãO SUPERIOR | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.238,85 |
| 2007NS012586 | 2007-12-17T00:00 | CANCELADA 2007NS012540 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -18.238,85 |
| 2007NS012586 | 2007-12-17T00:00 | CANCELADA 2007NS012540 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -8.452,15 |
| 2007NS012588 | 2007-12-17T00:00 | NFFS 6183-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. VALOR PARA ATENDER REPASSE AUXILIO TRANSPORTE. PER 01/01 A 06/09/06, 07/09/ A 31/12/06 E 01/01 A 06/09/07 RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS.648/07 BLOQUEADO LIQUIDO ATE DECISãO SUPERIOR | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.452,15 |
| 2007NS012588 | 2007-12-17T00:00 | NFFS 6183-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. VALOR PARA ATENDER REPASSE AUXILIO TRANSPORTE. PER 01/01 A 06/09/06, 07/09/ A 31/12/06 E 01/01 A 06/09/07 RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS.648/07 BLOQUEADO LIQUIDO ATE DECISãO SUPERIOR | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.238,85 |
| 2007NS012591 | 2007-12-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS012588 PARA BLOQUEAR O VALOR LIQUIDO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -18.238,85 |
| 2007NS012591 | 2007-12-17T00:00 | CANCELAMENTO DA 2007NS012588 PARA BLOQUEAR O VALOR LIQUIDO. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -8.452,15 |
| 2007NS012592 | 2007-12-17T00:00 | NFFS 6183-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. VALOR PARA ATENDER REPASSE AUXILIO TRANSPORTE. PER 01/01 A 06/09/06, 07/09/ A 31/12/06 E 01/01 A 06/09/07 RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS.648/07 BLOQUEADO LIQUIDO ATE DECISãO SUPERIOR | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.452,15 |
| 2007NS012592 | 2007-12-17T00:00 | NFFS 6183-SERV. DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. VALOR PARA ATENDER REPASSE AUXILIO TRANSPORTE. PER 01/01 A 06/09/06, 07/09/ A 31/12/06 E 01/01 A 06/09/07 RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS.648/07 BLOQUEADO LIQUIDO ATE DECISãO SUPERIOR | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.238,85 |
| 2007NS012858 | 2007-12-20T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DEVIDOS AO SERVIDOR OSCAR DINIZ MAGALHAES, CFE. DDP 169-12/2007. GRUPO 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.251,62 |
| 2007NS012909 | 2007-12-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF 2007RA001919 - DEVOLUCAO DE VENCIMENTOS REF. NOV/2007 - SERVIDORA ELISEANA HAVERROTH, PONTO 4945, CEDIDA AO GOVERNO DE SANTA CATARINA, CFE. OFICIO 795/2007-COPAG/DEPES. PSSS: R$ 3.953,22. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.683,61 |
| 2007NS012915 | 2007-12-21T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP 173-12/2007. GRUPO 1, PONTO 6283. - PSSS: R$367,38 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.655,34 |
| 2007NS012997 | 2007-12-26T00:00 | DEPOSITO JUDICIAL CFE. ALVARA JUDICIAL DA 2ª VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCES-SOES DA COMARCA DE SOBRADINHO/DF - PROC. 2006.06.1.010251-6 - VALOR DESCONTADODE PAULO FONSECA DOS SANTOS, GRUPO 7, CFE. DDP 058-12/2007. PSSI: R$1.201,79. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.925,33 |
| 2007NS013064 | 2007-12-27T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 127.471,94 |
| 2007NS013064 | 2007-12-27T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 172.000,00 |
| 2007NS013064 | 2007-12-27T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397.610,16 |
| 2007NS013064 | 2007-12-27T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 745.055,83 |
| 2007NS013064 | 2007-12-27T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.768.000,00 |
| 2007NS013064 | 2007-12-27T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2007NS013064 | 2007-12-27T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000045. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 44.548.265,49 |
| 2007NS013067 | 2007-12-27T00:00 | 2007FOPAG/DEZ-COMPLEMENTAR/2 - 2007LO000047. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.110.286,33 |
| 2007NS013172 | 2007-12-28T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 209/210/214/215 E 216-12/2007 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 365.072,62 |
| 2007NS013182 | 2007-12-31T00:00 | OBRIGACAO PATRONAL AO PSSS/RESTOS A PAGAR - FOPAG DEZEMBRO/2007 | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 11.014.456,74 |
| 2007NS013183 | 2007-12-31T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. DESPESA DE CEFOR/INSTRUTORIA - EXERCICIOS ANTE- RIORES - FOPAG DEZ/2007. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 211,56 |
| 2007NS013199 | 2007-12-31T00:00 | NFS 48727 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS P/A CD. PAGTO REF. DIF. REAJUSTE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 656/07 PERIODO: JUL A DEZ/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.165,79 |
| 2007NS013200 | 2007-12-31T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2007NS013199 PARA INSCREVER EM RESTOS A PAGAR | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -3.165,79 |
| 2007OB000015 | 2007-03-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CLASSIFICACAO. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ -160,00 |
| 2007OB000016 | 2007-03-16T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CLASSIFICACAO. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ -160,00 |
| 2007OB900060 | 2007-01-05T00:00 | NN. 808301047 - TAXAS EXTRA EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQN 106 REFERENTE AO MES NOVEMBRO/05 (8ª PARCELA ), INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 301 DA CD. PROCESSO N. 118136/06. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2007OB900169 | 2007-01-10T00:00 | NFS 135 SERVICO DE BUFFET PARA A RESIDENCIA OFICIAL/CD DURANTE REUNIAO COM LIDERANCAS, EM 19/12/2006. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL.RETENCAO ISS 5 PC. PROCESSO 100610/2007. | 03.351.155/0001-60 - C.J.CONFEITARIA | R$ 2.907,00 |
| 2007OB900303 | 2007-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SR.EVALDO O.DIEHL, REF. DESPESAS C/ HOSP. E ALIM.,POR OCASIAODE SEU COMPARECIMENTO A CD P/ PRESTAR ESCLARECIMENTOS, NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA DE DEFESA-CONSELHO ETICA E DECORO PARLAMENTAR, EM 21/11/06. PR.155061/06 | 132.773.839-20 - EVALDO DIEHL | R$ 179,98 |
| 2007OB900304 | 2007-01-17T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RENATO G.DIAS DA CAMARA, REF. DESPESAS AQUISICAO DE COMBUSTIVES E LOCACAO DE UM VEICULO, DURANTE VIAGEM OFICIAL DO PRESIDENTE DES-TA CASA AO ESTADO ALAGOAS, NO PERIODO 21 A 31/12/06. PROC. 100.333/07 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 1.218,50 |
| 2007OB900316 | 2007-01-18T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 310,00 |
| 2007OB900317 | 2007-01-18T00:00 | MEIA DIARIA CALCULADA SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMB./DESEMBARQUEREFERENTE A VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 22/03/05. PROCESSO 108225/05. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 310,00 |
| 2007OB900318 | 2007-01-18T00:00 | 1,5 DIARIAS CALCULADAS SOBRE R$300,00, MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEM-BARQUE. VIAGEM A CUIABA-MT, NOS DIAS 08 E 09/10/06. PROCESSO 149467/06 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 113.440.244-91 - PAULO FERREIRA | R$ 610,00 |
| 2007OB900320 | 2007-01-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO ROLAND L. DO NASCIMENTO ,NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 100.277/07 | 328.586.715-91 - ROLAND NASCIMENTO | R$ 11.267,19 |
| 2007OB900338 | 2007-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO JOO1307028- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002356/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB900340 | 2007-01-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000153941- REF INFRACAO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESAADSERVIS, ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES. 12749 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6296 PROCESSO 002357/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB900349 | 2007-01-18T00:00 | BORDERO FL. 16(COPIA) -COD ORGAO 502.9902 - ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS-LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLO-SADO NA 2007NS000221 - RELACAO 9/2007. | 974100/91000 - CEB | R$ 75,05 |
| 2007OB900371 | 2007-01-19T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO MORAES SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 11/01/07. PROC. 154.915/06 | 001.654.253-34 - ANTONIO SOUZA | R$ 36.420,00 |
| 2007OB900464 | 2007-01-23T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO JOAO BATISTA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 159.590/06 | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 34.070,00 |
| 2007OB900486 | 2007-01-24T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROCESSO 160.161/06 | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 5.633,55 |
| 2007OB900493 | 2007-01-25T00:00 | NSF 018135- REF.IND.HOSP.SANTA LUCIA S/A DECORRENTE DESP. HOSPITALARES C/TRATAMENTO MEDICO EX-DEP. HELENIDO RIBEIRO(FALEC.21/12/06), CONF. PARECER ATEC DE11/01/07 E AUTORIZO DG 17/01/07 - PR.159.976/06 RET.SRF 5,85# E ISS 2#. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 132.633,62 |
| 2007OB900494 | 2007-01-25T00:00 | NSF 0121, REF. INDEN. A CLINICA PLANALTO, RELATIVO AO TRAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 03.383.131/0001-93 - CLINICA CIRURGICA | R$ 2.211,60 |
| 2007OB900496 | 2007-01-25T00:00 | NSF 0430, REF. INDEN. AO CARDIOCENTRO, RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO CO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 37.115.615/0001-73 - CARDIOCENTRO S/C | R$ 32.252,50 |
| 2007OB900498 | 2007-01-25T00:00 | NSF 0833, REF. INDEN.AO FISIOCENTRO, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 37.066.347/0001-47 - FISOCENTRO - CENTRO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA | R$ 221,16 |
| 2007OB900499 | 2007-01-25T00:00 | NSF 0616, REF. INDENIZACAO A CLINICA CDRB RELATIVO AO TRATAMENTO MEDIDO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF. PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07. PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 01.602.408/0001-04 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA ALVORADA LTDA | R$ 368,60 |
| 2007OB900508 | 2007-01-25T00:00 | NSF 1641-REF.INDEN. VIDEO CLINICA, RELATIVA AO TRATAMENTO MEDICO DO EX-DEP.HELENILDO RIBEIRO, CONF.PARECER DA ATEC 11/01/07 E AUTORIZO DO DG EM 17/01/07PROC. 159.976/06. RET. SRF (5,85%) E ISS (2%). | 01.987.756/0001-39 - VIDEO | R$ 7.372,00 |
| 2007OB900512 | 2007-01-25T00:00 | REFERENTE AO ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, RELATIVO AO DESLOCAMENTO PARA DAR UMA PALESTRA. NO PERIODO DE 12 A 14/12/06. | 022.885.658-29 - EDISON PASSAFARO | R$ 160,00 |
| 2007OB900535 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 23/01/07. PROC. 034.166/06 | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 15.314,10 |
| 2007OB900536 | 2007-01-25T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 17/01/07. PROC. 160.375/06 | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 3.796,56 |
| 2007OB900602 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DA DEPUTADA ZULAIE COBRA RIBEIRO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 159.172/06. | 303.888.728-53 - ZULAIE RIBEIRO | R$ 6.981,54 |
| 2007OB900603 | 2007-01-30T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO JOAO BATISTA RAMOS DE SOUSA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 25/01/07. PROCESSO 101.181/07. | 002.402.221-72 - JOAO SILVA | R$ 39.150,30 |
| 2007OB900672 | 2007-01-31T00:00 | FATURAS 110/1(COPIA) LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2007NS000386 A PEDIDO DA SECLE/DEMAP/CD. RETENCAO SRF EFETUADA NA CITADA NS. RELACAO 18/2007 REFERENTE MES DEZEMBRO/2006 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 84.006,80 |
| 2007OB900735 | 2007-02-01T00:00 | NFS 6518(COPIA) - MAO-DE-OBRA P/EXEC. SERV.COPA, COZINHA E LIMPEZA(AREA ADMIN.RESID. OFICIAL) - LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2007NS000219 DA RELACAO 06/2007.RETENCAO 9,45PC S/VLR.APROPR. RELACAO 20 DE 2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409,53 |
| 2007OB900846 | 2007-02-08T00:00 | FAT.07/01/76300995-3 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. - LDN E LDI - PARA SMP. RET.SRF 9,45PC S/ TOTAL(13.843,07) PER.DEZEMBRO/06 CONF.DESPACHO COORD. EQUIP./CD. REL.22/2007 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 400,52 |
| 2007OB900981 | 2007-02-13T00:00 | NFST 1493003/6317/9683 SERVICO TELEFONE FIXO A LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALREGIAO III... RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 023/07.PERIODO OUT/NOV/DEZ/2006 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.876,08 |
| 2007OB901051 | 2007-02-15T00:00 | 10 - CANCELAMENTO DA 2007OB900981 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.876,08 |
| 2007OB901131 | 2007-02-16T00:00 | R$160,00 REFERENTE A ADICIONAL DE EMBARQUE, PARTICIPACAO DO SEMINARIO - BRIC BRASIL, RUSSIA, INDIA E CHINA, NO DIA 28/11/06. PROCESSO 152422/06 | 024.118.578-53 - LENINA POMERANZ | R$ 160,00 |
| 2007OB901210 | 2007-02-23T00:00 | NFS 6536 .. MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA. (VL. RF. AUXILIO ALIMENTACAO 01.10 A 30.12.05) .. RET. SRF 9,45# E ISS 5#. REL.28/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.249,85 |
| 2007OB901211 | 2007-02-23T00:00 | NFS 6537 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO SERV.INFORMATICA(VALOR REF.REAJUSTE AUXILIO ALIMENTACAO,NO PERIODO 01/01 A 28/02/06. RET.SRF 9,45PC, ISS 5PC. REL.28/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.833,24 |
| 2007OB901231 | 2007-02-23T00:00 | NFS 388(PARTE)SERV.DE INSTALACAO, OPERACAO, MANUTENCAO E ATUALIAZACAO (...)CENTRAL ATENDIMENTO (CALL CENTER) HORAS EXTRAS. RETENCOES NA 2007NS001527. REL.140/07 .. 28/11 A 19/12/06. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 2.133,14 |
| 2007OB901456 | 2007-03-01T00:00 | AUTO INFRACAO J001356891 - COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739, DA EMPRESA ADSERVIS - PLACA VEICULO JFO-0359. PROCESSO 007138/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2007OB901551 | 2007-03-05T00:00 | RESSARC.DE DESPESAS REF. À AQUISIÇÃO DE BIL. DE PASSAGEM AÉREA, TRECHO MANAUS/BRASÍLIA, PELA SERVIDORA MARISE LUGULLO DE FREITAS, PONTO 6.855, EM VIAGEM P/ PARTICIPAR DE COBERTURA JORNALÍSTICA. - PROCESSO 152.479/06. | 989.986.417-04 - MARISE FREITAS | R$ 799,12 |
| 2007OB901597 | 2007-03-07T00:00 | AUT.INFRACAO J001027796/Q001147463- INFRACOES COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA ADSERVE JOSE EUSTAQUIO P 12575 E MARCOS ALVES P 12774 CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFO 0409 E JFP 6316 CONF PROCESSOS 2007/005785E007661 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007OB901597 | 2007-03-07T00:00 | AUT.INFRACAO J001027796/Q001147463- INFRACOES COMETIDAS PELOS FUNCIONARIOS DA ADSERVE JOSE EUSTAQUIO P 12575 E MARCOS ALVES P 12774 CONTRA VEICULOS DA CD PLACAS JFO 0409 E JFP 6316 CONF PROCESSOS 2007/005785E007661 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007OB901598 | 2007-03-07T00:00 | AUTO INFRACAO S000274835 - COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: LENIMAR LIMA FILHO, PRONTUARIO 12845 - PLACA VEICULO JFP-1453. PROCESSO 007057/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2007OB901685 | 2007-03-08T00:00 | PAG. FAT.01052348,01053220,01051973/2005 - PROC.10.436/05 E OUTROS. DESCONTO R$25.931,69 REF.BILHETES NÃO UTILIZADOS E DEVOLVIDO À CÂMARA DOS DEPUTADOS RE-LATIVO A 2005 - MONSERRAT (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 1.854,93 |
| 2007OB901689 | 2007-03-08T00:00 | PAGAMENTO DE FATURA 01052347/05 - PROC.10.436/05 E OUTROS. MONSERRAT (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 666,75 |
| 2007OB901767 | 2007-03-12T00:00 | AUTO INFRACAO I000324869 COMETIDA PELO MOTORISTA WELLINGTON RIBEIRO RIOS, PRONTUARIO Nº 20727 FUNC. DA EMPRESA CONTRATADA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0389. PROCESSO 007364/07. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2007OB901904 | 2007-03-16T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007OB901905 | 2007-03-16T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ 160,00 |
| 2007OB901937 | 2007-03-19T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 009.807.730-91 - GILBERTO DUPAS | R$ 160,00 |
| 2007OB901938 | 2007-03-19T00:00 | R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DECORRENTE DE PARTICIPAçãO COMO DEBA-TEDOR NO SEMINARIO CAMINHOS DO CRESCIMENTO, REALIZADA NA CAMARA NOS DIAS 15 E 16/03/06. PROCESSO 106478/06. | 528.624.458-00 - LUIS NASSIF | R$ 160,00 |
| 2007OB902052 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6717/6719/6720 FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO NA TV CAMARARETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC S/56.233,2(DESC.ABONO),ISS 5PC. VL REF REAJ SALOUT, NOV E DEZ 06, ABONO DE 2006 E 13º DE 2006. RELACAO 47/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 121.524,31 |
| 2007OB902056 | 2007-03-21T00:00 | NFFS 41052 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MULTIMIDIA PARA CD. (DIFERENçA DE REAJUSTE S/HORAS EXTRAS) RET. SRF 9,45 PC,INSS 11 PC E ISS 5 PC PERIODO 01/10/04 A 31/12/04. REL. 47/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.433,52 |
| 2007OB902069 | 2007-03-21T00:00 | NFS 6723 - FOR.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MAT.EM PREDIOS ADM.DA CD. VLR.REF.REAJ.10,33PC MONTANTE B (ITENS UNIFORMES...)-AUTOR. DGPROC.126.035/03-RET.SRF 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC.REL.47/07-REF.05/07A31/12/06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.782,45 |
| 2007OB902108 | 2007-03-22T00:00 | NSF 0126, REF. INDEN. A CLINICA SANTAI LTDA, RELATIVO A TRATAMENTO MEDICO DO EX-DEPUTADO HELENILDO RIBEIRO,CONFORME PARECER DA ATEC 11.01.07 E AUTORIZO DG EM 15.03.07.PROC.159.976.06 RET SRF 5.85 ISS (2%). | 07.681.277/0001-76 - SANTAI | R$ 1.474,40 |
| 2007OB902441 | 2007-04-09T00:00 | RESSARCIMENTO A SERVIDORA PARA ATENDER DESPESAS DE 2005 E 2006, REFERENTE A REEMBOLSO DE GASTOS EFETUADOS COM CONSULTAS MEDICAS. PROC.115.611/2004 - | 398.578.671-20 - CLAUDIA VILELA | R$ 800,00 |
| 2007OB902565 | 2007-04-11T00:00 | NFS 6795 - REFERENTE AO REPASSE DO ABONO SALARIAL CONCEDIDO AOS EMPREGADOS EMVIRTUDE DE CONVENCAO COLETIVA CELEBRADA EM 14/07/06 E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL NO PROCESSO 20.273/06-RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 60/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.493,49 |
| 2007OB902579 | 2007-04-12T00:00 | NF 10774/10787 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 179 DE 2007 | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 1.061,00 |
| 2007OB902579 | 2007-04-12T00:00 | NF 10774/10787 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL S/GAS. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 179 DE 2007 | 02.217.005/0001-04 - D''VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. | R$ 5.755,46 |
| 2007OB902699 | 2007-04-17T00:00 | AUTO INFRACAO Q000666651-01COMETIDA PELO POLICIAL MILITAR SOLDADO WYRAN,PER- TENCENTE A 4ª CIA/PMDF, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 1054 DF. PROCESSO 012408/2007. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007OB902742 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DEPUTADO GERALDO THADEU P. SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07 PROC. 103.172/07 (DESPESAS EXERCICIO 2006) | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 950,00 |
| 2007OB902744 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DA DEPUTADA IRINY LOPES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07. PROC.105.008/07 | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 4.304,50 |
| 2007OB902755 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO FéLIX MENDONçA NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07. PROC.107.017/07 | 000.732.025-68 - FELIX MENDONCA | R$ 105,00 |
| 2007OB902757 | 2007-04-18T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DO DEPUTADO ELISEU RESENDE NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO DA MESA EM 11.04.07. PROC.103.021/07 | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 1.800,00 |
| 2007OB902770 | 2007-04-19T00:00 | AUTO INFRACAO J001156981 COMETIDA PELO POLICIAL ALENCAR GARCIA DOS SANTOS, PONTO 3421, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO 0339 DF. PROCESSO 19.771/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007OB902771 | 2007-04-19T00:00 | AUTO INFRACAO Q001059172-01COMETIDA PELO SERVIDOR ALENCAR G.DOS SANTOS,PRONTUARIO 3421, TéCNICO LEGISLATIVO/AGENTE DE POLICIA LEGISLATIVA. VEICULO PLACA JFO-0645-DF PROCESSO 005.228/2006 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007OB902963 | 2007-04-24T00:00 | 2,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 28 A 30/08/2006. PROCESSL 141113. PONTO 5883 | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 534,98 |
| 2007OB902964 | 2007-04-24T00:00 | 1,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE01 A 02/09/2006. PROCESSO 141113/06, PONTO 5524 | 318.749.241-04 - JOSE LIMA | R$ 248,56 |
| 2007OB902965 | 2007-04-24T00:00 | 4,0 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$200,00, VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 28 A 30/08/06 E DE 01 A 02/09/06. PROCESSO 141.113/06. PONTO_5505 | 512.637.261-00 - EDUARDO CEOLIN | R$ 684,26 |
| 2007OB903347 | 2007-05-08T00:00 | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REF ÀS SERV. MERCEDOES RODRIGUES DE OLIVEI-RA E MUNA ZEYN, AO INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE SÃO PAULO, CONFORME PROC.18.826/06. GRUPO 8. DDP 048-05/2007. | 47.109.087/0001-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.181,69 |
| 2007OB903350 | 2007-05-08T00:00 | NFS 6815 .. MAO-DE-OBRA DEST. RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) REF. ABONO SALARIAL 2006 AUTORIZACAO DG PROCESSO 33.404/06 .. RET. SRF 9,45 E ISS 5#.RELACAO 83/2007. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 50.562,40 |
| 2007OB903410 | 2007-05-09T00:00 | NFS 6817 .. MAO-DE-OBRA DEST.RADIO CAMARA.VALORES REF.REAJUSTE SALARIAL REF.OUTUBRO A DEZEMBRO/06. RET. SRF 9,45,INSS 11 PC E ISS 5PC RELACAO 84/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 21.822,49 |
| 2007OB903473 | 2007-05-10T00:00 | NFS 6818 - MAO-DE-OBRA DEST.RADIO CAMARA.VALORES REF.REAJUSTE SALARIAL - GLOSA2.870,38 COBR.INDEVIDA - RETENCAO SRF 9,45 S/VLR.APROPR., INSS 11 PC E ISS 5PCS/TOTAL - RELACAO 85 DE 2007 - PERIODOS: REAJ.OUT/06(13ºSAL.-01/01 A 31/12/06) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.947,96 |
| 2007OB903633 | 2007-05-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO EX-DEPUTADO ENEAS FERREIRA CAR- NEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DA MESA DI-RETORA EM 09/05/2007. PROC.107.089/07 | 126.043.057-04 - ENEAS CARNEIRO | R$ 665,00 |
| 2007OB903673 | 2007-05-16T00:00 | AUTO INFRACAO J001037691-01: INFRACAO DE TRANSITO OCORRIDA NO ANO DE 2005, CO-METIDA PELO SERVIDOR MANOEL TEIXEIRA ESTRELA, PONTO 3431, PLACA JFP-0645-DF.PROCESSO 31008/2006. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2007OB903698 | 2007-05-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA EM 23/11/06, EM FAVOR DO SERVIDOR WALDIR ANTÔNIO B. DA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GAVETA EXTERNA PARA HD 3.5".PROCESSO Nº 103.815/07 | 523.714.921-91 - WALDIR SILVA | R$ 170,00 |
| 2007OB903819 | 2007-05-21T00:00 | NN 0000005072301447/0000006072301749/0000007072301049 - TAXAS EXTRAORDINARIASEM FAVOR DO CONDOMINIO DA SQN 106, BLOCO I, APT 301-PER: OUT,NOV E DEZ/06.PROCESSO 112685/2007. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2007OB903833 | 2007-05-22T00:00 | NFST 000.050.173(PARTE) SERVICO TELEFONE MOVEL PESSOAL... GLOSA R$24.014,10(COBRANCA EM DESACORDO CONTRATO). RET SRF 9,45# S/VRL APROP., REL. 94/2007 PAGTO REF. PERIODO: 02/08/06 A 01/09/2006 | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 21.494,49 |
| 2007OB904101 | 2007-05-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS AO SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI, EM VIAGEM OFICIAL EM PUNTA ARENAS, CHILE, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE NOV/2006. PROCESSO Nº 155.549/2006. | 366.011.019-15 - ALEX SILVEIRA | R$ 524,99 |
| 2007OB904352 | 2007-06-08T00:00 | NFFS 043152 - MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CAMA-RA, INCLUINDO 13 SALARIO - ABONO SALARIAL/2006 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC EISS 5PC - RELACAO 309/2007. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 13.120,80 |
| 2007OB904447 | 2007-06-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIL. DE PASSAGEM AÉREA A SRA. SANDRADI CROCE PATRICIO, TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA. - PROCESSO Nº 154.157/06. | 183.530.688-85 - SANDRA PATRICIO | R$ 272,63 |
| 2007OB904939 | 2007-06-28T00:00 | REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) DO SERVIDOR RENATO FARIAS DOSSANTOS, PT. 182.451, GR. 08, REF. PERÍODO 10/07 A 12/11/2002, CONF. PROCESSO N103.905 E ANEXO. DDP 120-06/2007. | 92.963.560/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393,83 |
| 2007OB905051 | 2007-06-30T00:00 | 11 - CANCELAMENTO DA 2007OB904939 POR FAVORECIDO INCOMPATIVEL | 92.963.560/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -393,83 |
| 2007OB905252 | 2007-07-10T00:00 | NFFS 7119 - FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICAP/CD. DESPESA REFERENTE A REAJUSTE DO AUXILIO ALIMENTACAONO PERIODO DE 01 DE AGOSTO 2006 A 31 DE DEZEMBRO 2006. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. REL.330/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.183,11 |
| 2007OB905408 | 2007-07-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO HOSPITALARES DEPUTADO GERALDO THADEU P. SANTOS NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 04.07.07 PROC. 110.080/07 (DESPESAS EXERCICIO 2006) | 305.033.538-68 - GERALDO SANTOS | R$ 848,47 |
| 2007OB905839 | 2007-08-02T00:00 | NFFS 44863- FORNEC. MAO-DE-OBRA OPERADOR SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD. RETEN-CAO SRF 9,45 PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC. VALOR P/ATENDER DESPESAS COM REAJUSTEE ABONO SALARIAL - RELACAO 349 DE 2007 - PERIODO 01/10 A 31/12/2006 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.939,62 |
| 2007OB905930 | 2007-08-06T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DE AGOSTO DE 2005 A MAR-ÇO DE 2006, DOS DEPUTADOS JOSÉ EDUARDO CARDOSO E WALTER FELDMAN, CONF. OF.864/2007-S-IPREM. GRUPO 05. | 47.109.087/0001-01 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.322,34 |
| 2007OB906053 | 2007-08-08T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. PERIODO DE DEZ/2006 E JAN/2007, DA SERVIDORA CLADIA TACONI CORTIJO, GRUPO 8, EM FAVOR DA FUNDACAO DA SEG. SOCIAL DOS SERV. PUB. MUNIC. DE SOROCABA, CFE. DDP 045-08/2007. | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105,50 |
| 2007OB906166 | 2007-08-11T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2007OB906053 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -105,50 |
| 2007OB906203 | 2007-08-14T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REF. 2007OB906053/906054 (CANCELADAS POR PROBLEMA DEDOMICILIO BANCARIO) - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA/PATRONAL EM FAVOR DA FUND.SEG. SOCIAL SERV. PUB. MUNIC. SOROCABA, CFE. DDP 045-08/2007. DEZ/06 E JAN/07. | 67.366.310/0001-03 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 105,50 |
| 2007OB906396 | 2007-08-21T00:00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DE MAIO DE 2003 A DEZEM-BRO DE 2005, REF. CESSAO DA SERVIDORA REJANE MAYER VENTURA, PONTO 180.984, CPF204.624.924-00. GRUPO 8 | 06.121.067/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 815,68 |
| 2007OB906649 | 2007-08-30T00:00 | NFFS 45290-MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS: REVISAO SALA RIAL JULHO/2006 A ABRIL/2007.MAJORACAO DO AUX. TRANSP.ALIMENT. E ADICIONAL IN-SALUBRIDADE. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 373/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.738,43 |
| 2007OB906649 | 2007-08-30T00:00 | NFFS 45290-MAO-OBRA EXECUCAO SERVICO CONDUCAO E MANUT. VEICULOS: REVISAO SALA RIAL JULHO/2006 A ABRIL/2007.MAJORACAO DO AUX. TRANSP.ALIMENT. E ADICIONAL IN-SALUBRIDADE. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 373/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 105.533,78 |
| 2007OB906807 | 2007-09-05T00:00 | NFFS 5889 (COPIA) FORNEC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,C/FORNEC MATERIAL. RET. SRF. 5,85PC. INSS E ISS RETIDOS NA 2007NO002043.LIBERACAO DE VL GLOSADO NA 2007NS007672. HORAS EXTRAS 23-25 DEZ2006. REL377/07 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 504,91 |
| 2007OB906977 | 2007-09-12T00:00 | AUTO INFRACAO Q001038165 COMETIDA PELO MOTORISTA DA ADSERVIS JOSE PORFIRIO DOSSANTOS PRONT. 12724 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-7573 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 024.214/2007 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2007OB907053 | 2007-09-14T00:00 | NFS 6818 - LIBERACAO PARCIAL DA 2007NS4310(R$2.870,31)PERMANECE GLOSADO R$0,07RETENCAO SRF 9,45 PC .REL.381/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.599,07 |
| 2007OB907264 | 2007-09-21T00:00 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA/CONTRIBUICAO PATRONAL REF. PERIODO DE AGO A DEZ/2002, DO SERVIDOR RUBENS HERBERT BATISTA MIRANDA, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG, CFE. DDP 049-09/2007. GRUPO 8. | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45,40 |
| 2007OB908212 | 2007-10-25T00:00 | NFFS 46777- FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZ. E MULT. P/ CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2007NS010520. PERIODO: 01/08/06 A 31/08/2006-HORA EXTRA. RELACAO 613/2007. (PAG. PARCIAL) | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 7.765,57 |
| 2007OB908213 | 2007-10-25T00:00 | NFFS 46778 - FORNEC. DE MAO DE OBRA DE OP. DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/ CD.RET. IN/SRF 480/04 9,45 PC.INSS 11PC S.R$ 11.608,33 (DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC PERIODO: 01/092 A 30/09/2007-HORA EXTRA. RELACAO 613/2007 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 9.271,70 |
| 2007OB908426 | 2007-11-01T00:00 | FAT 0510.000136231 - SERVICOS TELEFONICOS (VALOR P/ATENDER DESPESAS EXERCICIO2005, BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRS...A PEDIDOCENIN/CD - RETENCAO 9,45 PC - RELACAO 619 DE 2007 - PERIODO 02/09 A 01/10/2005 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 15.184,23 |
| 2007OB909038 | 2007-11-29T00:00 | NFS 7023 A 7026/7036:DIF. HORAS-EXTRAS DECORRENTE REAJ. SALAR. AUTOR. DG- PER:01/10/06 A 25/12/06-GL COB.INDEV.17,10(NFS 7025)/542,20(NFS 7036)-SRF 9,45# S.VLR.APRO.,INSS 11# E ISS 5# S.VLR.TT NF-JUROS+MULTA INSS EM ATRASO-REL 634/07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.096,85 |
| 2007OB909364 | 2007-12-10T00:00 | REGIME PROPRIO PATRONAL PERIODO FEV/2003 A DEZ/2005 PROCESSO 15.698/2006 EX DEPUTADO PATRUS ANANIAS - DDP 022-12/2007 GRUPO 5 | 18.715.615/0001-60 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.360,28 |
| 2008NE000059 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 523,28 |
| 2008NE000060 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 1.316,00 |
| 2008NE000061 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 3.150,00 |
| 2008NE000062 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 684,49 |
| 2008NE000063 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 650,00 |
| 2008NE000064 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 3.350,00 |
| 2008NE000065 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 662,00 |
| 2008NE000066 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 280,00 |
| 2008NE000067 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.633.828-93 - DAGOBERTO FILHO | R$ 190,00 |
| 2008NE000068 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. ' | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 200,00 |
| 2008NE000069 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 211,00 |
| 2008NE000070 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.820,00 |
| 2008NE000071 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 2.023,00 |
| 2008NE000073 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 160,00 |
| 2008NE000074 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 700,00 |
| 2008NE000075 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 16.900,00 |
| 2008NE000076 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.130,40 |
| 2008NE000077 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 1.300,00 |
| 2008NE000078 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 025.378.504-91 - ARMANDO VIEIRA | R$ 210,00 |
| 2008NE000079 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 170,00 |
| 2008NE000080 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ 449,98 |
| 2008NE000081 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 427.872.624-49 - ROMULO GOUVEIA | R$ 600,00 |
| 2008NE000082 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 918,00 |
| 2008NE000083 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 660,00 |
| 2008NE000084 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 750,00 |
| 2008NE000085 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 35,00 |
| 2008NE000086 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2008NE000087 | 2008-01-10T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000087 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 210.067.689-04 - PAULO SILVA | R$ 495,40 |
| 2008NE000088 | 2008-01-10T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000088 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 150,00 |
| 2008NE000089 | 2008-01-10T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000089 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 009.529.580-15 - PAULO SOUZA | R$ 915,00 |
| 2008NE000090 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 572.883.648-87 - CLAUDIO CRE | R$ 280,00 |
| 2008NE000091 | 2008-04-02T00:00 | ANULACAO DA 2008NE000090 TENDO EM VISTA ERRO NO PREENCHIMENTO DO VALOR E DO NºDE PROCESSO. | 572.883.648-87 - CLAUDIO CRE | R$ -280,00 |
| 2008NE000092 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 572.883.648-87 - CLAUDIO CRE | R$ 154,83 |
| 2008NE000093 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 280,00 |
| 2008NE000094 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 150,00 |
| 2008NE000095 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 180,00 |
| 2008NE000096 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 112.517.782-91 - MARIA RODRIGUES | R$ 510,00 |
| 2008NE000097 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 300,00 |
| 2008NE000098 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 175,00 |
| 2008NE000099 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 450,00 |
| 2008NE000100 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2008NE000101 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 200,00 |
| 2008NE000102 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 240.761.630-87 - ENIO BACCI | R$ 269,00 |
| 2008NE000103 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 142.647.905-06 - WALTER PINHEIRO | R$ 120,00 |
| 2008NE000104 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 150,00 |
| 2008NE000105 | 2008-04-02T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000079. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ -170,00 |
| 2008NE000106 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 170,00 |
| 2008NE000107 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 245,00 |
| 2008NE000108 | 2008-04-02T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2008NE000080. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ -449,98 |
| 2008NE000109 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ 449,98 |
| 2008NE000110 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 250,00 |
| 2008NE000112 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 200,00 |
| 2008NE000116 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 1.221,60 |
| 2008NE000118 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 4.950,00 |
| 2008NE000119 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 5.865,00 |
| 2008NE000120 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 25.156,00 |
| 2008NE000121 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 3.600,00 |
| 2008NE000122 | 2008-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 768,24 |
| 2008NE000122 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 102.700.605-10 - GIVALDO GOUVEIA | R$ 15.000,00 |
| 2008NE000123 | 2008-01-11T00:00 | ANULAO. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ -768,24 |
| 2008NE000123 | 2008-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NE 122/08, EFETUADA INDEVIDAMENTE. | 102.700.605-10 - GIVALDO GOUVEIA | R$ -15.000,00 |
| 2008NE000124 | 2008-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008NE000125 | 2008-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008NE000125 | 2008-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NE 118/08 EMITIDA INDEVIDAMENTE. | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ -4.950,00 |
| 2008NE000128 | 2008-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ 10.868,17 |
| 2008NE000131 | 2008-01-14T00:00 | ANULAO. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ -618,24 |
| 2008NE000132 | 2008-01-14T00:00 | ANULAO. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ -768,24 |
| 2008NE000134 | 2008-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008NE000135 | 2008-01-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008NE000137 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 184.044.051-15 - EDNA FERNANDES | R$ 1.200,00 |
| 2008NE000151 | 2008-01-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 455.691.933-91 - LUCIANA MACEDO | R$ 44.535,89 |
| 2008NE000151 | 2008-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 11.310,79 |
| 2008NE000153 | 2008-01-15T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 030.951/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NE000167 | 2008-05-12T00:00 | ANULACAO DE SALDO DA 2008NE000128. | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ -0,11 |
| 2008NE000208 | 2008-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 010.767.603-68 - ANTONIOMEDEIROS | R$ 125,00 |
| 2008NE000212 | 2008-01-16T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000215 | 2008-01-16T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000216 | 2008-01-16T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000218 | 2008-01-16T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000220 | 2008-01-16T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000401 | 2008-01-29T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008NE000402 | 2008-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ -441,00 |
| 2008NE000403 | 2008-01-30T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008NE000404 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 009.227.730-68 - ELISEU PADILHA | R$ 6.800,00 |
| 2008NE000414 | 2008-01-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 153/07. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.590,00 |
| 2008NE000415 | 2008-01-30T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2007NE003518, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DE 2007,CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.173,55 |
| 2008NE000416 | 2008-01-30T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIG. DE 13.10.06 A 12.10.07. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.173,55 |
| 2008NE000533 | 2008-02-12T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 133/02 | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ 290,42 |
| 2008NE000536 | 2008-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ -290,42 |
| 2008NE000537 | 2008-02-12T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 133/02 | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ 290,42 |
| 2008NE000549 | 2008-02-13T00:00 | 18 - CONTR. N¨ 2005/126.0 E ADITIVOS, VIG. DE 30.12.06 A 29.12.07 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 22.405,90 |
| 2008NE000556 | 2008-02-13T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000563 | 2008-02-14T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000564 | 2008-02-14T00:00 | 19 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000573 | 2008-02-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000574 | 2008-02-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000607 | 2008-02-19T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 133/02 | 144.760.531-49 - JOSE SILVA | R$ 296,34 |
| 2008NE000608 | 2008-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 144.760.531-49 - JOSE SILVA | R$ -296,34 |
| 2008NE000609 | 2008-02-19T00:00 | 19 - ATO DA MESA Nº 133/02 | 613.447.707-97 - JOSE ALVES | R$ 296,34 |
| 2008NE000616 | 2008-02-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 46,00 |
| 2008NE000617 | 2008-02-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 46,00 |
| 2008NE000622 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2008NE000623 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NE000624 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000625 | 2008-02-20T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 46,00 |
| 2008NE000626 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE000628 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000629 | 2008-02-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000656 | 2008-02-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 343,23 |
| 2008NE000665 | 2008-02-22T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67,30 |
| 2008NE000701 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000706 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000708 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000709 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000711 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000712 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000716 | 2008-02-27T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TENDO EM VISTA DESCRIÇÃO INDEVIDA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000720 | 2008-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000756 | 2008-02-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2008NE000758 | 2008-02-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000763 | 2008-02-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000764 | 2008-02-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000765 | 2008-02-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2008NE000771 | 2008-02-29T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2003/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.01.07 A 29.01.08. PROC. 101.992/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 397,51 |
| 2008NE000781 | 2008-03-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000824 | 2008-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2008NE000882 | 2008-03-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 126,00 |
| 2008NE000889 | 2008-03-12T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.03.06 A 13.03.07 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 773,59 |
| 2008NE000891 | 2008-03-12T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008NE000897 | 2008-03-13T00:00 | 12 - PREGÃO INTERNACIONAL Nº 77/06. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 61.991,47 |
| 2008NE000899 | 2008-03-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ -61.991,47 |
| 2008NE000905 | 2008-03-17T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/120.0, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.911,12 |
| 2008NE000907 | 2008-03-17T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2004/170.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 03.09.05 A 02.09.06. PROC. 147.177/2007 | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 249,92 |
| 2008NE000910 | 2008-03-17T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 701,00 |
| 2008NE000949 | 2008-03-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ 44,59 |
| 2008NE000951 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ -44,59 |
| 2008NE000952 | 2008-03-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ 44,59 |
| 2008NE000953 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ -44,59 |
| 2008NE000955 | 2008-03-24T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ 44,59 |
| 2008NE000959 | 2008-03-24T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 79,88 |
| 2008NE000960 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 852.489.676-00 - ANA FILHA | R$ -44,59 |
| 2008NE000961 | 2008-03-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ -79,88 |
| 2008NE000972 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2008NE000973 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000974 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000975 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000976 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000977 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000978 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000979 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2008NE000980 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000981 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2008NE000982 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000983 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000984 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2008NE000985 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE000986 | 2008-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2008NE001002 | 2008-03-26T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 9.699,93 |
| 2008NE001009 | 2008-03-26T00:00 | 12 - PREGÃO INTERNACIONAL Nº 77/06. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 61.991,47 |
| 2008NE001010 | 2008-03-26T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ 351,94 |
| 2008NE001030 | 2008-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ -351,94 |
| 2008NE001031 | 2008-03-31T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ 351,94 |
| 2008NE001090 | 2008-04-02T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 45.597,69 |
| 2008NE001164 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -773,59 |
| 2008NE001166 | 2008-04-07T00:00 | 13 - CONTRATO Nº 2005/035.0 E ADITIVOS, VIG. DE 14.03.06 A 13.03.07 | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 773,59 |
| 2008NE001170 | 2008-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -70,05 |
| 2008NE001171 | 2008-04-07T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008NE001201 | 2008-04-08T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 37.038,69 |
| 2008NE001202 | 2008-04-08T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 415,05 |
| 2008NE001207 | 2008-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -37.038,69 |
| 2008NE001208 | 2008-04-08T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 37.038,69 |
| 2008NE001209 | 2008-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -415,05 |
| 2008NE001210 | 2008-04-09T00:00 | 18 - CONTRATO N¨ 2007/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.07 A 31.07.08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 415,05 |
| 2008NE001227 | 2008-04-10T00:00 | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 10.592,17 |
| 2008NE001260 | 2008-04-15T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2003/090.0 E ADITIVOS. PROC. 017.504/2005. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 152.696,14 |
| 2008NE001319 | 2008-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -37.038,69 |
| 2008NE001339 | 2008-04-23T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 37.038,69 |
| 2008NE001440 | 2008-05-06T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.06 A 23.02.07. PROC. 104.475/2008. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.578,72 |
| 2008NE001442 | 2008-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -180.578,72 |
| 2008NE001443 | 2008-05-07T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2006/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.02.06 A 23.02.07. PROC. 104.475/2008. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.578,72 |
| 2008NE001489 | 2008-05-13T00:00 | 24 - CONTRATO N¨ 2005/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.08.06 A 04.08.07. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 125.041/2007. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 409,20 |
| 2008NE001516 | 2008-05-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 626,46 |
| 2008NE001585 | 2008-05-21T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 127,69 |
| 2008NE001591 | 2008-05-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -626,46 |
| 2008NE001609 | 2008-05-26T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ 130,00 |
| 2008NE001618 | 2008-05-27T00:00 | ANULA²ÿO. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ -130,00 |
| 2008NE001619 | 2008-05-27T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCäCIOS ANTERIORES. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ 13.000,00 |
| 2008NE001625 | 2008-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ -13.000,00 |
| 2008NE001626 | 2008-05-28T00:00 | 08 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ 13.000,00 |
| 2008NE001672 | 2008-06-02T00:00 | 10 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.734,75 |
| 2008NE001732 | 2008-06-09T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 03.841.738/0003-31 - HIBISCO | R$ 321,72 |
| 2008NE001738 | 2008-06-10T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 24.977,15 |
| 2008NE001782 | 2008-06-16T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 119.533,04 |
| 2008NE001804 | 2008-06-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ -19.796,81 |
| 2008NE001983 | 2008-07-10T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 017.599.198-70 - JOSE MEDINA | R$ 1.209,82 |
| 2008NE002158 | 2008-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -127,69 |
| 2008NE002202 | 2008-08-05T00:00 | 11 - CONTRATO Nº 2004/125.0 E ADITIVOS. PROC. 106.934/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 17,05 |
| 2008NE002251 | 2008-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -249,92 |
| 2008NE002261 | 2008-08-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.197.007,66 |
| 2008NE002263 | 2008-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.197.007,66 |
| 2008NE002264 | 2008-08-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.174/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.197.007,66 |
| 2008NE002265 | 2008-08-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.174/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 207.710,95 |
| 2008NE002266 | 2008-08-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 020.174/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.914.278,22 |
| 2008NE002284 | 2008-08-14T00:00 | 14 - ATO DA MESA N¨ 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 584,54 |
| 2008NE002315 | 2008-08-20T00:00 | 15 - TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE 2007. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 17.000,00 |
| 2008NE002440 | 2008-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -584,54 |
| 2008NE002530 | 2008-09-24T00:00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.381,00 |
| 2008NE002556 | 2008-09-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NE002567 | 2008-09-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2008NE002569 | 2008-09-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NE002665 | 2008-10-07T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS. PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.600,11 |
| 2008NE002841 | 2008-10-21T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 182.705.229-53 - CELSO MALDANER | R$ 150,00 |
| 2008NE002943 | 2008-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.600,11 |
| 2008NE002944 | 2008-11-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.10.06 A 12.10.07 PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.820,09 |
| 2008NE002945 | 2008-11-04T00:00 | 22 - CONTRATO N¨ 2004/195.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 13.10.07 A 12.10.08 PROC. 031.018/2006 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 780,02 |
| 2008NE003015 | 2008-11-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 361.791.406-34 - AELTON FREITAS | R$ 1.800,00 |
| 2008NE003016 | 2008-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 361.791.406-34 - AELTON FREITAS | R$ -1.800,00 |
| 2008NE003017 | 2008-11-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO. | 361.791.406-34 - AELTON FREITAS | R$ 1.800,00 |
| 2008NE003147 | 2008-11-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2008NE003198 | 2008-11-27T00:00 | 20 - CONTRATO N¨ 2004/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.07 A 02.03.08. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.396,19 |
| 2008NE003248 | 2008-12-02T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 177.150/2008 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 356.345,55 |
| 2008NE003249 | 2008-12-02T00:00 | 12 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 177.150/2008 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 28.845,38 |
| 2008NE003250 | 2008-12-02T00:00 | 08 - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 177.150/2008 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 3.531,12 |
| 2008NE003254 | 2008-12-03T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 780.094.131-00 - SUZANA DOMONT | R$ 1.280,27 |
| 2008NE003563 | 2008-12-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 551,00 |
| 2008NE003921 | 2008-12-31T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 52.114,99 |
| 2008NE003951 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.500.000,00 |
| 2008NE003955 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.632.523,19 |
| 2008NE003957 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.176.000,00 |
| 2008NE003958 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.980.057,95 |
| 2008NE003959 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.381.000,00 |
| 2008NE003961 | 2008-12-31T00:00 | EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.743.000,00 |
| 2008NE003991 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 149.904.231-00 - DENISE MORAES | R$ -11.418,00 |
| 2008NE003996 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 079.712.300-87 - AMADO CERVO | R$ -1.190,20 |
| 2008NE003997 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 227.888.916-87 - LUCÍLIA DE ALMEIDA NEVES DELGADO | R$ -1.190,20 |
| 2008NE004066 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -3.176,23 |
| 2008NE004077 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2008NE004088 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 455.691.933-91 - LUCIANA MACEDO | R$ -44.535,89 |
| 2008NE004093 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -476,08 |
| 2008NE004104 | 2008-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.911,12 |
| 2008NE004110 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.903.274,88 |
| 2008NE004111 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.600.000,00 |
| 2008NE004114 | 2008-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 6.708, DE 23.12.08 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43.914.814,95 |
| 2008NL001166 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 463,12 |
| 2008NL001167 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 26.489.906/0001-05 - MONSERRAT TURISMO LTDA | R$ 25.931,69 |
| 2008NL001168 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.452,15 |
| 2008NL001168 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.455,86 |
| 2008NL001168 | 2008-12-31T00:00 | REGULARIZACAO DE SALDOS CONF. MENSAGEM 2006/1696334 - CCONT/STN | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 18.238,85 |
| 2008NL001190 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A TELESP. DOCUMENTO DE ARRECADACAO TELEFONICA-DATEL 208237-3 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 47.190,12 |
| 2008NL001191 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A TELESP.(COMPLEMENTACAO)DOCUMENTO DE ARRECADACAO TELEFONICA-DATEL 208237-3 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 4.924,87 |
| 2008NL001192 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A CAPITAL EMPRESA DE SER-VICOS GERAIS (LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS NAS NF'S 12755 E 12761). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.882,63 |
| 2008NL001196 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A CAPITAL EMPRESA DE SER-VICOS GERAIS, NF'S 12752, 12753, 12758 E 12760 (LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.792,41 |
| 2008NL001196 | 2008-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RP DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS COM A CAPITAL EMPRESA DE SER-VICOS GERAIS, NF'S 12752, 12753, 12758 E 12760 (LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 66.868,71 |
| 2008NL600212 | 2008-07-28T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - COMPLEMENTACAO DA 2008NL000419 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.353.989,20 |
| 2008NL600213 | 2008-07-28T00:00 | ESTORNO DA 2008NL600212 PARA ALTERACAO DA DESCRICAO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.353.989,20 |
| 2008NL600214 | 2008-07-28T00:00 | ESTORNO DE DESPESA - COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.353.989,20 |
| 2008NL600223 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.238.300,00 |
| 2008NL600224 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.061.975,70 |
| 2008NL600225 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.171.207,05 |
| 2008NL600226 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.074.000,00 |
| 2008NL600227 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -511.185,82 |
| 2008NL600228 | 2008-08-18T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000419 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.057.957,69 |
| 2008NL600229 | 2008-08-19T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000214 - AJUSTE DE DESPESA - INATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 875.916,51 |
| 2008NL600230 | 2008-08-19T00:00 | COMPLEMENTACAO DA 2008NS000214 - AJUSTE DE DESPESA - PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207.898,52 |
| 2008NS000003 | 2008-01-02T00:00 | NFS 48727 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DE VEICULOS P/A CD. PAGTO REF. DIF. REAJUSTE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 656/07 PERIODO: JUL A DEZ/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.165,79 |
| 2008NS000044 | 2008-01-04T00:00 | 2008FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2008LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.535,69 |
| 2008NS000117 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL DOS SAN-TOS JUAREZ, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.390/2007. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 523,28 |
| 2008NS000118 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO SAMPAIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.675/2007. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 1.316,00 |
| 2008NS000119 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO FLORISVALDO FIER ,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 103.200/2008. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 662,00 |
| 2008NS000120 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EFRAIM DE ARAUJO MORAIS FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 147.019/2007. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 3.150,00 |
| 2008NS000121 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.322/2008. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 650,00 |
| 2008NS000122 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO EGIDIO BALES-TRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 144.986/2007. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 3.350,00 |
| 2008NS000123 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO NELSON LUIZ PROEN-CA FERNANDES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.159/08 | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 684,49 |
| 2008NS000124 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SI-QUEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 147.279/2007. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 280,00 |
| 2008NS000125 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DAGOBERTO NOGUEI-RA FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.140/2007. | 002.633.828-93 - DAGOBERTO FILHO | R$ 190,00 |
| 2008NS000127 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, AA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.953/2007. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 200,00 |
| 2008NS000130 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL DOS SAN-TOS JUAREZ, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.129/2007. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 211,00 |
| 2008NS000131 | 2008-04-01T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. WLADIMIR AFONSO DA C. RABELO, A CONTA DE DESP. EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO SR. DI-RETOR-GERAL EM 28.03.08. PARTE NF 58/08, COMPL. NS 108/08, PROC. 101.291/08. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.820,00 |
| 2008NS000132 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 107.515/2007. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 2.023,00 |
| 2008NS000137 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RITA DE CASSIA PASTE CAMARA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.041/07. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 160,00 |
| 2008NS000138 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROCESSO 147.482/08. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 700,00 |
| 2008NS000139 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RAQUEL FIGUEIREDO ALESSANDRI TEIXEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROC. 146.624/07. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 16.900,00 |
| 2008NS000140 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, A CONTA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 143.941/07. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.130,40 |
| 2008NS000150 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARMANDO ABILIO VIEIRA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROCESSO 002.464/08. | 025.378.504-91 - ARMANDO VIEIRA | R$ 210,00 |
| 2008NS000154 | 2008-04-01T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.454/07. | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 1.300,00 |
| 2008NS000163 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ROMULO JOSE DE GOUVEIAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.507/07. | 427.872.624-49 - ROMULO GOUVEIA | R$ 600,00 |
| 2008NS000164 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WALDIR NEVES BARBOSA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 141.797/07. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 918,00 |
| 2008NS000165 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 143.183/07. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 660,00 |
| 2008NS000166 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 144.756/07. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 750,00 |
| 2008NS000167 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CLAUDIO MAGRAO DE CA-MARGO CRE, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 142.975/2007. | 572.883.648-87 - CLAUDIO CRE | R$ 154,83 |
| 2008NS000168 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. JANETE ROCHA PIETA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.133/2007. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 150,00 |
| 2008NS000169 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. JANETE ROCHA PIETA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.240/2007. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 35,00 |
| 2008NS000170 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON APARECIDO SAN-TOS, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.395/2007. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ 449,98 |
| 2008NS000171 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.118/07. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2008NS000172 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.107/07. | 210.067.689-04 - PAULO SILVA | R$ 495,40 |
| 2008NS000173 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALDIR NEVES BARBOSAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.895/2007. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 170,00 |
| 2008NS000174 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO RENATO COSTA SOUZA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.415/07. | 009.529.580-15 - PAULO SOUZA | R$ 915,00 |
| 2008NS000175 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 142.651/2007. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 280,00 |
| 2008NS000176 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.949/07. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 150,00 |
| 2008NS000177 | 2008-04-02T00:00 | RESSARC DESP MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP MARIA HELENA VERONESE RODRIGUES, ACONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROC. 100.774/08, EM COMPL. 2008NS000158. | 112.517.782-91 - MARIA RODRIGUES | R$ 510,00 |
| 2008NS000178 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOSPANNUNZIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.526/2007. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 175,00 |
| 2008NS000179 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIM. DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO RAMOS FARIAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.615/07. | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 180,00 |
| 2008NS000180 | 2008-01-11T00:00 | NFS 7839- FORN. M.O. COPA ...LIBERACAO PARCIAL DA GLOSA EFET. NA 2007NS011983,VLR. R$10.173,55. CONT. GL. R$39,25 (AGD. AUT.EMS.NE). RET. 9,45# S/TOTAL (RL.640/07). REL. 03/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.173,55 |
| 2008NS000180 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 028.497/07. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 300,00 |
| 2008NS000181 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WELLINGTON ANTONIO FA-GUNDES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 126.509/07. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 450,00 |
| 2008NS000182 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON BEZ DE OLIVEI-RA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO. 144.984/2007. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2008NS000183 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.795/2008. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 200,00 |
| 2008NS000185 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ENIO EGON BERGMANN BACCI, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 145.887/2007 | 240.761.630-87 - ENIO BACCI | R$ 269,00 |
| 2008NS000186 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000186 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALTER DE FREITAS PI-NHEIRO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 144.680/2007. | 142.647.905-06 - WALTER PINHEIRO | R$ 120,00 |
| 2008NS000187 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FRANCISCO R. DE ALEN-CAR FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.022/2007. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 150,00 |
| 2008NS000188 | 2008-04-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000173 PARA ACERTOS DE CLASSIFICACAO. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ -170,00 |
| 2008NS000189 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALDIR NEVES BARBOSAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.895/2007. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 170,00 |
| 2008NS000190 | 2008-04-02T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2008NS000170 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ -449,98 |
| 2008NS000191 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DJALMA VANDO BERGER,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.600/2008. | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 245,00 |
| 2008NS000192 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON APARECIDO SAN-TOS, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.395/2007. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ 449,98 |
| 2008NS000193 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESAN. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.903/2007. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 200,00 |
| 2008NS000194 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO FARIA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA N.º 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.618/2007. | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 250,00 |
| 2008NS000197 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CON-TA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 138.116/2007. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 1.221,60 |
| 2008NS000199 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAO PAULO CUNHA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 141.337/07. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 25.156,00 |
| 2008NS000200 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO OSMAR JOSE SERRAGLIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 147.487/08. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 3.600,00 |
| 2008NS000202 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO GIVALDO DE SA GOUVEIACARIMBAO,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 102.580/08. | 102.700.605-10 - GIVALDO GOUVEIA | R$ 15.000,00 |
| 2008NS000203 | 2008-01-11T00:00 | CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311.827,52 |
| 2008NS000203 | 2008-04-04T00:00 | ESTORNO TOTAL DA NS 202/08 PARA ACERTO DE NE. | 102.700.605-10 - GIVALDO GOUVEIA | R$ -15.000,00 |
| 2008NS000205 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 - 2008LC000002 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000205 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROC.102.694/08. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 5.865,00 |
| 2008NS000207 | 2008-01-11T00:00 | CANCELAMENTO ACERTO DE VALOR | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311.827,52 |
| 2008NS000208 | 2008-01-11T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES CONFORME DDP 008/009-01/2008 - GRUPO 1 - 2008LC000002 PSSS R$ 29.583,64 PENSAO ALIMENTICIA R$ 17.360,69 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.827,52 |
| 2008NS000210 | 2008-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROC 143.841/07. 5ª PARCELA(CH 010538)-COMPL. NS 209/08 | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ 5.226,55 |
| 2008NS000213 | 2008-01-11T00:00 | CANCELAMENTO A PEDIDO SECOL/CCOMP/DEMAP | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -10.173,55 |
| 2008NS000219 | 2008-04-14T00:00 | RESS. DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA EDNA BEZERRA SAMPAIO FERNANDESA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 11.04.08. PROCESSO 010.355/07. | 184.044.051-15 - EDNA FERNANDES | R$ 1.200,00 |
| 2008NS000246 | 2008-04-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, A CONTA DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADOPELO SR DIRETOR-GERAL EM 24.04.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 108.808/08. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 11.310,79 |
| 2008NS000257 | 2008-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROC 143.841/07. PARCELA N. 6/6 (CH 010539). | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ 5.641,51 |
| 2008NS000297 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008NS000299 | 2008-01-15T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008NS000327 | 2008-01-16T00:00 | AI Q002097367 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 000950/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS000331 | 2008-06-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE MEDEIROS,ACONTA DE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 06.06.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 106.290/08 | 010.767.603-68 - ANTONIOMEDEIROS | R$ 125,00 |
| 2008NS000350 | 2008-01-17T00:00 | AI JO02266062. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS.PRONTUARIO 24299, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-8283PROCESSO 000949/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000351 | 2008-01-17T00:00 | AI JO02268418. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WESLEY DOS REIS VAZ, PRONTUARIO 12643, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-0389 PROCESSO 000951/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000374 | 2008-01-17T00:00 | NFS 7958 -COPIA - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS000058 DA RELACAO 02/2008 - RELACAO 06/2008.OBS: IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NS000375 | 2008-01-17T00:00 | INCLUIR RETENCAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -46,27 |
| 2008NS000376 | 2008-01-17T00:00 | NFS 7958 -COPIA - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS000058 DA RELACAO 02/2008 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPR. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 06 DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46,27 |
| 2008NS000418 | 2008-01-18T00:00 | AI Q002103905 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS,PRONTUARIO 12722, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0399. PROCESSO 1067/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000419 | 2008-01-18T00:00 | FOPAG JAN/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000003 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.636.563,12 |
| 2008NS000423 | 2008-01-18T00:00 | AI J002266082 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, PRON-TUARIO 12739, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0389. PROCESSO 1066/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000542 | 2008-01-22T00:00 | AUTO INFRACAO S000512928- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISROOSIVELT ENDRIGO NUNES BORGES PRONT. 12749. CONTRA VEICULO PLACA JFP-0531. PROCESSO 1065/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS000666 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ELISEU PADILHA, A CONTADE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO_ SR. DIRETOR-GERAL EM 19.12.08. PROC. 138.770/07 | 009.227.730-68 - ELISEU PADILHA | R$ 6.800,00 |
| 2008NS000850 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.177,93 |
| 2008NS000850 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.171,73 |
| 2008NS001072 | 2008-02-07T00:00 | NC 10783 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS. RELACOES 123,124,127,128,129,130/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.418.165,84 |
| 2008NS001073 | 2008-02-07T00:00 | NC 10813 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 119/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 190.184,05 |
| 2008NS001074 | 2008-02-07T00:00 | NC 10903 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 121/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 291.366,87 |
| 2008NS001076 | 2008-02-07T00:00 | NC 10843 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 116/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 386.946,97 |
| 2008NS001078 | 2008-02-07T00:00 | NC 10693 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... EXERCICIOS 2000 A 2005. ISENTO DE IMPOSTOS.RELACAO 115/2008. | 020002/00001 - SEEP | R$ 329.167,28 |
| 2008NS001111 | 2008-02-08T00:00 | NF 2095 .. FORNECIMENTO DE LAMPADA HALOGENA PALITO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008NS001125 | 2008-02-08T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS001111 | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ -441,00 |
| 2008NS001126 | 2008-02-08T00:00 | NF 2095 .. FORNECIMENTO DE LAMPADA HALOGENA PALITO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008NS001301 | 2008-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO J002309179- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS PRONT. 12494. CONTRA VEICULO PLACA JFP-0511. PROCESSO 2.530/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001308 | 2008-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO S000514669- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE DE BARROS SABINO PRONT. 12726. CONTRA VEICULO PLACA JFP-5525. PROCESSO 2.373/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001360 | 2008-02-15T00:00 | AI Q002135294 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA WILSON PEREIRA DE ANDRADE, PRONT. 24306, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0449. PROCESSO 2374/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS001455 | 2008-02-19T00:00 | FOPAG FEV/2008 - NORMAL - CONTINUACAO. - 2008LO000005 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.768.924,22 |
| 2008NS001525 | 2008-02-20T00:00 | AUTO INFRACAO Y000511253- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISMARCOS ALVES FERREIRA. PRONT. 12774. CONTRA VEICULO PLACA JFO-1034. PROCESSO 2.872/2008. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2008NS001526 | 2008-02-20T00:00 | AI. J002289178 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONT. 12739. FUNC. DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA., PLACA JFO-0439. PROC. 2008/003012 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2008NS001527 | 2008-02-20T00:00 | AUTO INFRACAO J002283449- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE ALBERTO BRUM SOMMER. PRONT. 12846. CONTRA VEICULO PLACA JFO-0389. PROCESSO 2.873/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001528 | 2008-02-20T00:00 | AI. I000484714 INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA TITO DIAS BARBOSA PROT.12837 FUNC. EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. PLACA JFO- 1064. PROC. 2008/002875 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2008NS001547 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO Q002128633- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISKEID JOSE DE SOUZA PRONT. 12641, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-5505. PROCESSO 2.874/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001550 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO J002314575- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE EUSTAQUIO A. SOARES, P.12575, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-0359. PROCESSO 2.876/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001565 | 2008-02-21T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA A SERV. CRISTIANE DE SOUZA MORAISPONTO Nº6.047, REF. AQUISIÇÃO DE BILHETE DA GOL LINHAS AÉREAS,TRECHO CAMPINAS/BRASÍLIA, EM RAZÃO DE TREINAMENTO P/MOTIVO DE SERVIÇO - PROC. Nº 105.374/07. | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ 290,42 |
| 2008NS001567 | 2008-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. ANTONIO COSTA XAVIER, PONTO Nº 5.495, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 46,00 |
| 2008NS001568 | 2008-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. EDWALDO FERREIRA FILHO, PONTO Nº 5.506, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 46,00 |
| 2008NS001569 | 2008-02-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. JOÃO BATISTA CARNEIRO, PONTO Nº 3.509, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 46,00 |
| 2008NS001613 | 2008-02-22T00:00 | NFFS 1933 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENRETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PARCELA 12/12.RELACAO 140/2008 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 22.405,90 |
| 2008NS001663 | 2008-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO à SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS, PONTO N.5640, RELATIVA A DESPESA REALIZADA NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROC.102.357/2008 | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 343,23 |
| 2008NS001723 | 2008-02-26T00:00 | FATURA UNICA. VR. P/ ATENDER DESPESAS NO PER. DE 19/3/05 A 16/6/05, REFERENTEAO SERV. DE ACESSO, BAS. NO PROTOCOLO FRAME REALY, P/VIABILIZAR A INTERCONEXAODE ESCRIT. REMOTOS A SEDE DESTA CASA. RET 9,45 E ISS R$ 22,30. REL. 143/2008. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 11.991,75 |
| 2008NS001759 | 2008-02-26T00:00 | NFF 234570/1/5. FORNEC. DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO AMCO II, A PEDIDO DA COOR. AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO 5,85 #. RELACAO 38/08. SIGMAS | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.590,00 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS001762 | 2008-02-26T00:00 | NFFS 49636-CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS-GLOSA 260,56(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.VRL.APROP.,INSS 11# S.293.499,76(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-JAN/08- RETORNOEMPENHO MULTA TRANSITO 493,73(PROC.2008:1065/949/1067/950/1066/951) -REL 27/08 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS001875 | 2008-02-28T00:00 | NFFEES 019186330 .. FORNEC ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO ESIA CONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA .. PERIODO: JAN/08 IDENTIF. 473.201-4 .. REL.39/08/SIGMAS .. PARTE FATURA COMPLETA 2008NS001873. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67,30 |
| 2008NS001969 | 2008-02-29T00:00 | AUTO DE INFRACAO W025169595 - COMETIDA POR JOSOE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUA-RIO 12846 (ADSERVIS) CONTRA VEICULO DE PLACA JFO-0389/DF. PROCESSO 3842/2008. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2008NS001970 | 2008-02-29T00:00 | AUTO INFRACAO Q002145453 - COMETIDA PELO FUNCIONARIO KEID JOSE DE SOUZA, PRON-TUARIO 12641 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-5515. PROCESSO 3763/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS001972 | 2008-02-29T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS001969 PARA ALTERAR DOCUMENTO (CPR). | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2008NS001974 | 2008-02-29T00:00 | AUTO INFRACAO W025169595 - COMETIDA POR JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUARIO12846 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO PLACA JFO-0389/DF. PROCESSO 3842/2008. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2008NS002013 | 2008-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO Q002145366- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE EUSTAQUIO A. SOARES. PRONT. 12575. CONTRA VEICULO PLACA JFO-1064. PROCESSO 3.765/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002015 | 2008-03-03T00:00 | AI Q002151357 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 003767/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS002018 | 2008-03-03T00:00 | AI Q002147246. INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFP-7573. PROCESSO 3766/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS002021 | 2008-03-03T00:00 | AI Q0002145821- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOU ZA.PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFP-5505 PROCESSO 003764/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002150 | 2008-03-06T00:00 | AUTO INFRACAO J002321413 - COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FERREIRA RA-MOS, PONTO 2111, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSO 4234/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002376 | 2008-03-12T00:00 | NN 3685380000036559 E OUTRAS - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS 201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - PERIODO ABRIL/MAIO/2004 PROCESSO 102.265/2006. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 126,00 |
| 2008NS002405 | 2008-03-13T00:00 | FAT.0802.000492923 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY, P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45% E ISS R$16,90 REL.036/2008 PER.23/12/07 A 22/01/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 397,51 |
| 2008NS002618 | 2008-03-18T00:00 | NFS 3698 .. PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES .. REL.157/08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008NS002625 | 2008-03-18T00:00 | NFS 3697 .. PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES .. REL.157/08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 773,59 |
| 2008NS002626 | 2008-03-18T00:00 | ESTORNO TOTAL 2008NS002618, P/ALTERAR CNPJ CREDOR | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -70,05 |
| 2008NS002628 | 2008-03-18T00:00 | NFS 3698 .. PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES .. REL.157/08 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008NS002667 | 2008-03-19T00:00 | NN. 837143010956 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/O APTO. FUNCIONAL 505, BLOCO D, DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 701,00 |
| 2008NS002672 | 2008-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002625 PARA ALTERAR CNPJ DO EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -773,59 |
| 2008NS002673 | 2008-03-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008NS002628 PARA ALTERAR CNPJ DO EMPENHO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -70,05 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002772 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -102,15 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2008NS002778 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUTENCAO VEICULOS-BLOQ 626,46(DANOS VEICULO/SEN)-PROC 24288/04-RETORNO NE MULTA TRANS.749,11 (PROC.2008: 2530/2872 A 2875/3766/3767/3842)-REL 42/08-COMPLEMENTA 2008NS2772. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2008NS002781 | 2008-03-24T00:00 | CANCELAMENTO 2008NS002772 PARA ACERTAR VALOR APROPRIADO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002784 | 2008-03-24T00:00 | NFFS 50348(PARTE)-CONDUCAO/MANUT. VEICULOS-GLOSA 262,19(COB.INDEV.)- SRF 9,45#S.333.588,60,INSS 11# S.293.429,09(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF-FEV/08- RETORNOEMP. MULTA TRANS. 595,88(PROC.2008:2373/2374/2876/3012/3763 A 3765)-REL 42/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS002977 | 2008-03-27T00:00 | NFS 727 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO(CEDI) - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC - OITAVA ETAPA. PROCESSO 147.086/07. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 9.699,93 |
| 2008NS003173 | 2008-04-02T00:00 | NFF 3602 - VALOR ATENDER DESPESA EXERCICIO 2006 C/LICENCA IMPORTACAO, FRETE,SEGURO, DESEMBARGO ALFANDEGARIO E OUTROS...RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 167 DE2008 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 61.991,47 |
| 2008NS003177 | 2008-04-02T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERAR CLASSIFICACAO 02 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ -61.991,47 |
| 2008NS003178 | 2008-04-02T00:00 | NFF 3602 - VALOR ATENDER DESPESA EXERCICIO 2006 C/LICENCA IMPORTACAO, FRETE,SEGURO, DESEMBARGO ALFANDEGARIO E OUTROS...RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 167 DE2008 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 61.991,47 |
| 2008NS003220 | 2008-04-03T00:00 | VALOR CONSIGNADO FOPAG MAR/2008 A TITULO DE MULTA DETRAN - INFRAçãO TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS. PROCESSO 004234/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2008NS003238 | 2008-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 100.399/2008, CFE. DDP'S 014/015/016/017-04/2008. GRUPO 9, PONTO 801629. - PSSI: R$21.681,29 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 266.139,08 |
| 2008NS003239 | 2008-04-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2008FP000293/NS003238 PARA CORRECAO DE VALORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -266.139,08 |
| 2008NS003240 | 2008-04-04T00:00 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (JAN/2003 A DEZ/2006) REFERENTE PROCESSO 100.399/2008, CFE. DDP'S 014/015/016-04/2008. GRUPO 9, PONTO 801629. - PSSI: R$14.805,37 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 203.630,81 |
| 2008NS003479 | 2008-04-10T00:00 | NFS. 3698-SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 171/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008NS003484 | 2008-04-10T00:00 | NFS 3697.SERVICOS HOSPITALARES DECORRENTES DE INTERNACAO, PRONTO-SOCORRO EOU- TROS, DESTINADOS A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CD E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOS-TOS.(PROC. 123.268/04). RELACAO 171/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 773,59 |
| 2008NS003495 | 2008-04-10T00:00 | REC S/N. - ELABORACAO ARTIGO "A FORCA DA TRADICAO: CORPORATIVISMO E ORGANIZA-CAO SINDICAL NO BRASIL" (REVISTA PLENARIUM 2) - ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PA-TRONAL 20PC - PIS/PASEP 1.055.870.640-9 - PROCESSO 162.540/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 238,04 |
| 2008NS003495 | 2008-04-10T00:00 | REC S/N. - ELABORACAO ARTIGO "A FORCA DA TRADICAO: CORPORATIVISMO E ORGANIZA-CAO SINDICAL NO BRASIL" (REVISTA PLENARIUM 2) - ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PA-TRONAL 20PC - PIS/PASEP 1.055.870.640-9 - PROCESSO 162.540/2005. | 173.772.937-72 - ANGELA GOMES | R$ 1.190,20 |
| 2008NS003496 | 2008-04-10T00:00 | REC S/N. - ELABORACAO ARTIGO "TRANSFORMAçAO NA POSICAO DO BRASIL NO SIST.INTERNACIONAL(1990-2005)-REVISTA PLENARIUM 2- ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PA- TRONAL 20PC - PIS/PASEP 1.700.178.904-4 - PROCESSO 162.540/2005. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 238,04 |
| 2008NS003496 | 2008-04-10T00:00 | REC S/N. - ELABORACAO ARTIGO "TRANSFORMAçAO NA POSICAO DO BRASIL NO SIST.INTERNACIONAL(1990-2005)-REVISTA PLENARIUM 2- ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PA- TRONAL 20PC - PIS/PASEP 1.700.178.904-4 - PROCESSO 162.540/2005. | 961.669.918-00 - EDUARDO VIOLA | R$ 1.190,20 |
| 2008NS003500 | 2008-04-10T00:00 | REC S/N. ELABORACAO DO ARTIGO "UM PRONUNCIAMENTO MEMORAVEL" PUBLICADO REVISTA PLENARIUM N.2 ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PATRONAL 20PC, PIS/PASEP 1004216429-7PROCESSO 162.540/2005 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 238,04 |
| 2008NS003500 | 2008-04-10T00:00 | REC S/N. ELABORACAO DO ARTIGO "UM PRONUNCIAMENTO MEMORAVEL" PUBLICADO REVISTA PLENARIUM N.2 ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PATRONAL 20PC, PIS/PASEP 1004216429-7PROCESSO 162.540/2005 | 000.474.574-49 - WALTER RAMOS DA COSTA PORTO | R$ 1.190,20 |
| 2008NS003503 | 2008-04-10T00:00 | RECIBO S/N .. PUBLICACAO DE ARTIGO NA REVISTA PLENARIUM N.2 .. RET. INSS 11PC E INSS PATRONAL 20PC .. PIS/PASEP 100.708.650-24 .. PROC.162.540/05 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 238,04 |
| 2008NS003503 | 2008-04-10T00:00 | RECIBO S/N .. PUBLICACAO DE ARTIGO NA REVISTA PLENARIUM N.2 .. RET. INSS 11PC E INSS PATRONAL 20PC .. PIS/PASEP 100.708.650-24 .. PROC.162.540/05 | 261.223.247-87 - JOSE ALBUQUERQUE | R$ 1.190,20 |
| 2008NS003553 | 2008-04-10T00:00 | NFF 450361 PAGAMENTO DE FRETE, SEGURO AEREO, ARMAZENAGEM E DESEMBARACO ALFANDEGARIO RELATIVO CONTRATO 2006/100 PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DA TV CAMARA. GLOSA R$ 1.314,87(COBR INDEV).RET SRF 5,85PC S/VL APR.E ISS 5PC S/VL TT.REL 171/8 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 45.597,69 |
| 2008NS003676 | 2008-04-14T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDERSON SANTOS HORTA EM RAZAO DE RECOLHIMENTO INDE-VIDO DE BEM NRP142.390, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAçãO NAS DEPENDêNCIAS DA CD.PROC.102027/2008. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ 351,94 |
| 2008NS003694 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADO MUSSA DEMES, CONFORME PROCESSO Nº 147.178/07. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 10.592,17 |
| 2008NS004175 | 2008-04-24T00:00 | NFS 3455 - PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES A CAMARA DOS DEPUTADOS DURANTE OEXERCICIO DE 2007, A PEDIDO DO DEMED - ISENTO RETENCAO - RELACAO 181/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 37.038,69 |
| 2008NS005016 | 2008-05-19T00:00 | NFES 10049-DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO DIA 29/03/07.A PEDIDO DO DEMED/CD.ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 195/2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 409,20 |
| 2008NS005029 | 2008-05-19T00:00 | NN. 88.189.613.195-2 (FAT. 0140417817479/506870505/617719100/708363093. JUN/06A SET/06 RESPECT. SERV. TELEF. DE LIG. DDD/DDI A COBRAR- FEITAS CENTRAL TELEF.PARA O SERV. 0300. RETENCAO 9,45 PC IN/SRF 480/04. RELACAO: 70/2008. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.578,72 |
| 2008NS005031 | 2008-05-19T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2008NS005029, PARA INCLUISAO DE GLOSA. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -180.578,72 |
| 2008NS005032 | 2008-05-19T00:00 | NN. 88.189.613.195-2 (FAT. 0140417817479/506870505/617719100/708363093. JUN/06A SET/06 RESPECT. SERV. TELEF. DE LIG. DDD/DDI A COBRAR- FEITAS CENTRAL TELEF.PARA O SERV. 0300. RT. 9,45 PC. REL. 70/2008. GLOSA: R$ 63.345,37 CONF. R. AN | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 180.578,72 |
| 2008NS005088 | 2008-05-20T00:00 | TRANSFERENCIA AO SENADO FEDERAL REFERENTE REPARACAO DANO CAUSADO AO VEICULO FIAT MAREA PLACA JFP 4455 CONFORME LIQUIDACAO DAS NOTAS FISCAIS 18686/18713 DAEMPRESA CBA COMERCIAL PECAS LTDA. PROC.024.288/04 | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 626,46 |
| 2008NS005241 | 2008-05-21T00:00 | LIBERACAO TOTAL VLR BLOQ. NA 2008NS002778 PARA RETORNO AO EMPENHO 2008NE001516TENDO EM VISTA RESSARCIMENTO EFETUADO AO SENADO FEDERAL (REPARACAO DANO A VEI-CULO) - PROCESSO 24288/2004. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -626,46 |
| 2008NS005254 | 2008-05-23T00:00 | NOT.PENALIDADE N.8553172COMETIDA EM 11/09/07 PELO MOTORISTA FRANCISCO R.ARAUJOPRONTUARIO Nº 12503, FUNCIONARIO DA EMPRESA CONTRATADA ADSERVIS MULTI-PERFIL CONF. AUTO INFR.R009406069, EMITIDA CONTRA VEIC. DA CD PLACA JFP 0645 | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 102,15 |
| 2008NS005647 | 2008-06-02T00:00 | NFS 345 - LANCAMENTO DO PROGRAMA TELEVISIVO PERSONALIDADE DA TV CAMARA EM21/11/06 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 212/2008. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ 13.000,00 |
| 2008NS005867 | 2008-06-06T00:00 | DOC. 9912100289 (NOSSO NUMERO 10179200000082578) .. SERV.POSTAIS E TELEMATICOS .. EXERCICIO 2006 .. RET. SRF 9,45# .. REL.85/08. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.734,75 |
| 2008NS006152 | 2008-06-16T00:00 | NF 18631 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES (EM 28/11/07) - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RELACAO 227/2008. | 03.841.738/0003-31 - HIBISCO | R$ 321,72 |
| 2008NS006222 | 2008-06-17T00:00 | NFF 4093-DESP.EXERC.ANTER.:LICENCA IMPORTACAO,FRETE,SEGURO,DESEMBARGO ALFANDE-GARIO,OUTROS...GLOSA 12.162,32(A MAIOR NF 3602)-9,45#S.VL.APR-REF.US$69.372,94(CONF.DESPACHO DIRETOR-GERAL PROC. 158529/08):TAXA CONVERSAO 1,613-REL 235/08. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 99.736,23 |
| 2008NS006782 | 2008-06-30T00:00 | NFS 7839 (COPIA). FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS. LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2007NS011983. RET SRF 9,45 P.CENTO. INSS E ISS JA RETIDOS NA NS CITADA. REL 96/2008. PERI: 26/09 A 25/10/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 10.173,55 |
| 2008NS007213 | 2008-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA, CONVIDADO CPI SISTEMACARCERARIO, PARA AUDIENCIA PUBLICA EM 25/09/07, REF. GASTOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E PASSAGENS AEREAS - PROC. 138.054/07 | 017.599.198-70 - JOSE MEDINA | R$ 1.209,82 |
| 2008NS007246 | 2008-07-15T00:00 | NFFS 53555(PARTE) - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. RELACAO 302/2008 OBS: PAGTO REF. DIFERENCA MAJORACAO ALIQUOTA COFINS - 25/07/04 A 31/12/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 152.696,14 |
| 2008NS007468 | 2008-07-18T00:00 | NFFS 53411-CONDUCAO/MANUT.VEICULOS-GL 5,22(COB.INDEV)- 9,45# S.VLR APROP, INSS11# S.165.926,35(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.VLR TT NF-1/6/08 A 17/6/08-RET. EMPENHOMULTA TRANSITO:651,22(PROC 2008:13759/16312/14283/16311/16427/14282)-REL304/08 | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -102,15 |
| 2008NS008372 | 2008-08-14T00:00 | ND 0000001769728. CONCESSAO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DEBRSILIA. DESPESA REL. A ATUALIZ. MONET., POR ATRASOS DE PAGAMENTOS. PROCESSO:106.934/08. RET 9,45 PC. RELACAO: 268/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 17,05 |
| 2008NS008422 | 2008-08-14T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO TENDO EM VISTA PAGAMENTO INDEVIDO NOEMPENHO DA BRADESCO (2008NS000826) PARA ALIANCA DO BRASIL, CONFORME SEGUINTES LANCAMENTOS 2008NS002290/2008NS002801/2008NS004197 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ 584,54 |
| 2008NS008788 | 2008-08-26T00:00 | FAT 0501000066241/507000063258/UNICA/508000062576/509000062731/510000057987 - PAGTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DESPACHO CENIN/CD E RELACAO ANEXA. RET. SRF 9,45% REL. 316/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 24.977,15 |
| 2008NS008806 | 2008-08-26T00:00 | BOLETOS "NOSSO NUMERO" 83714300631-2 E OUTROS .. TAXAS COND. EXTRAORDINARIAS APTOS. FUNCIONAIS 201,405 (JAN A DEZ/07) E 505 (MAR A DEZ/07). PROC.154.854/2008. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 17.000,00 |
| 2008NS009503 | 2008-09-10T00:00 | RETORNO AO EMPENHO, P/POSTERIOR ANULACAO DO SALDO, TENDO EM VISTA NECESSIDADE REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA, UMA VEZ QUE DESPESA PERTENCE AO EXERCICIO 2009. PROC.105.356/2005 | 28.196.889/0001-43 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL | R$ -584,54 |
| 2008NS010107 | 2008-09-29T00:00 | NFST 001464201 E OUTRAS. SERVICO TELEFONIA REF.LIGACOES A COBRAR PARA RAMAIS E LINHAS FIXAS DIRETAS OU MOVEIS NOS EXERCICIOS DE 2005/06/07. GLOSA R$ 0,10 (COB. INDEV. NFST 001460119). RET. SRF 9,45 P.CENTO. REL. 332/08 - SICON | 02.421.421/0029-12 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.381,00 |
| 2008NS010116 | 2008-09-29T00:00 | AI R001965474-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS, PRONTUARIO 24299, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFO-1064. PROCESSO 22875/2008. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008NS011231 | 2008-10-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.CELSO MALDANER , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 161.732/08 | 182.705.229-53 - CELSO MALDANER | R$ 150,00 |
| 2008NS011850 | 2008-11-10T00:00 | NFS 12596:MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA P/ CÂMARA E DESERV. DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVAÇÃO P/ RES. OFICIAL:REF. REPASSE REAJUSTE UNIFORME(8,67%)- RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5#: 1/1/07 A 31/12/07 - REL 350/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 780,02 |
| 2008NS011850 | 2008-11-10T00:00 | NFS 12596:MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA P/ CÂMARA E DESERV. DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVAÇÃO P/ RES. OFICIAL:REF. REPASSE REAJUSTE UNIFORME(8,67%)- RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5#: 1/1/07 A 31/12/07 - REL 350/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.820,09 |
| 2008NS011996 | 2008-11-12T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.AELTON FREITAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA ESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 19.11.08 . PROC.146.738.08 | 361.791.406-34 - AELTON FREITAS | R$ 1.800,00 |
| 2008NS012083 | 2008-11-14T00:00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO 13,66 AUXILIO ALIMENTAçãO. PROCESSO 144757/07 RESTOS A PAGAR. PONTO 118782. | 613.447.707-97 - JOSE ALVES | R$ -13,66 |
| 2008NS012083 | 2008-11-14T00:00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO 13,66 AUXILIO ALIMENTAçãO. PROCESSO 144757/07 RESTOS A PAGAR. PONTO 118782. | 613.447.707-97 - JOSE ALVES | R$ 310,00 |
| 2008NS012427 | 2008-11-24T00:00 | NFFS 55887-COND/MANUT.DE VEICULOS-GLOSA 13,77(COB.INDEV) SRF 9,45PC S.VL APROPINSS 11# S/272.259,19(DEDUZ VT+VR),ISS 5# S.TT NF. OUT/08. RETORNO AO EMPENHO MULTAS DE TRANSITO R$ 280,92( PROC 22.875/22.972 E 24.413/2008). REL 356/08. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2008NS012940 | 2008-12-03T00:00 | NFS 12760 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET SRF 9,45% S/VAL.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 40.574,74 AGUARDANDO DEC.JUDICIAL.VAL/REF.REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07.REL.363 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 91.927,88 |
| 2008NS012943 | 2008-12-03T00:00 | NFS 12758 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET SRF 9,45% S/VR.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 758.874,27 AGUARDANDO DEC.SUPERIOR.VR.REF. REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07.REL.363 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 976.299,80 |
| 2008NS012998 | 2008-12-04T00:00 | RESSARCIMENTO SERVIDORA SUZANA MARIA FERREIRA DOMONT, REF. DANOS CAUSADOS VEI-CULO TIPO 1.6IE, PLACA JGE-8315, ANO 95, ENCONTRAVA-SE PARADO ESTACION.ANEXO IVAGA 142. DESPESAS DO EXERCICIO 2006 - PROC. 4.778/06 | 780.094.131-00 - SUZANA DOMONT | R$ 1.280,27 |
| 2008NS012999 | 2008-12-04T00:00 | NFS 12752 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(VALR REF.REAJUSTE SALARIAL) GLOSA R$498.644,10 AGUAR.DECISAO SUPERIOR.RET.SRF9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT.REL.365/08.PER:28/10/08 A 31/05/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 600.740,24 |
| 2008NS013003 | 2008-12-04T00:00 | NFS 12753 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(VALR REF.REAJUSTE SALARIAL) GLOSA R$32.671,66 AGUAR.DECISAO SUPERIOR.RET.SRF 9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT.REL.365/08.PER:28/10/03 A 31/05/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 50.918,63 |
| 2008NS013038 | 2008-12-04T00:00 | NFS 12761 E 12755 - VALOR REFERENTE AO REAJUSTE SALARIAL DE 7,2PC NO PER 01/062007 A 31/12/07 E SOBRE 13 SALARIO NO MESMO PER. GLOSAS 3.826,40 E 62.391,69RESPECT (AGUARDANDO DEC S).RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL 233/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 141.899,97 |
| 2008NS013705 | 2008-12-18T00:00 | NFF 39210(COPIA)/40457/41880 - PUBLICAçãO NO DIARIO OFICIALREF. NOV/2007 E LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2007NS013055(1.262,59). RELACAO: 460/2008 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.396,19 |
| 2008NS013725 | 2008-12-18T00:00 | NC 10037 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 459/2008. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 3.531,12 |
| 2008NS013725 | 2008-12-18T00:00 | NC 10037 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 459/2008. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 28.845,38 |
| 2008NS013725 | 2008-12-18T00:00 | NC 10037 E OUTRAS - SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES... ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 459/2008. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 356.345,55 |
| 2008NS013887 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO A SERV. CLARA M. DE CASTRO PINTO, REF. AOS GASTOS REALIZADOS EM DEZ/06, RELATIVOS A AQUISIçãO DE PRESENTES PROTOCOLARES A SEREM OFERECIDOS A AUTORIDADES ESTRANGEIRAS. PROC. 034.671/2006. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 551,00 |
| 2008NS014184 | 2008-12-30T00:00 | RECIBO S/N .. PUBLICACAO DE ARTIGO NA REVISTA PLENARIUM N.2 .. PIS/PASEP 1.087.946.610-0 RET. INSS 11% E INSS PATRONAL 20% REL. 469/08 PROCESSO: 162.540/2005 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 238,04 |
| 2008NS014184 | 2008-12-30T00:00 | RECIBO S/N .. PUBLICACAO DE ARTIGO NA REVISTA PLENARIUM N.2 .. PIS/PASEP 1.087.946.610-0 RET. INSS 11% E INSS PATRONAL 20% REL. 469/08 PROCESSO: 162.540/2005 | 161.144.347-49 - SEBASTIAO NERY | R$ 1.190,20 |
| 2008OB900011 | 2008-01-03T00:00 | NFS 48727 MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICOS DE CONDUCAO E MANUTENCAO DEVEICULOS P/A CD. PAGTO REF. DIF. REAJUSTE HORAS EXTRAS. RET. SRF 9,45% INSS11% E ISS 5% S/TOTAL. REL. 656/07 PERIODO: JUL A DEZ/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.360,12 |
| 2008OB900086 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO FLORISVALDO FIER ,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 103.200/2008. | 299.385.209-44 - FLORISVALDO FIER | R$ 662,00 |
| 2008OB900090 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO SAMPAIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.675/2007. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 1.316,00 |
| 2008OB900091 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EFRAIM DE ARAUJO MORAIS FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 147.019/2007. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 3.150,00 |
| 2008OB900092 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ROBERTO EGIDIO BALES-TRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 144.986/2007. | 016.115.001-25 - ROBERTO BALESTRA | R$ 3.350,00 |
| 2008OB900093 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.322/2008. | 220.627.341-15 - GEDDEL LIMA | R$ 650,00 |
| 2008OB900094 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEPUTADO NELSON LUIZ PROEN-CA FERNANDES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.159/08 | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 684,49 |
| 2008OB900095 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SI-QUEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 147.279/2007. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 280,00 |
| 2008OB900098 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL DOS SAN-TOS JUAREZ, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.390/2007. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 523,28 |
| 2008OB900099 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JURANDIL DOS SAN-TOS JUAREZ, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.129/2007. | 033.172.772-20 - JURANDIL JUAREZ | R$ 211,00 |
| 2008OB900100 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO DAGOBERTO NOGUEI-RA FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.140/2007. | 002.633.828-93 - DAGOBERTO FILHO | R$ 190,00 |
| 2008OB900101 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, AA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.953/2007. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 200,00 |
| 2008OB900103 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO LEREIA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.454/07. | 492.408.541-34 - CARLOS SILVA | R$ 1.300,00 |
| 2008OB900104 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, A CONTA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 143.941/07. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.130,40 |
| 2008OB900105 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RITA DE CASSIA PASTE CAMARA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.041/07. | 001.850.667-47 - RITA CAMATA | R$ 160,00 |
| 2008OB900106 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA RAQUEL FIGUEIREDO ALESSANDRI TEIXEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROC. 146.624/07. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 16.900,00 |
| 2008OB900107 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARMANDO ABILIO VIEIRA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROCESSO 002.464/08. | 025.378.504-91 - ARMANDO VIEIRA | R$ 210,00 |
| 2008OB900112 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON BEZ DE OLIVEI-RA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO. 144.984/2007. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2008OB900118 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 100.795/2008. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 200,00 |
| 2008OB900119 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 142.651/2007. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 280,00 |
| 2008OB900120 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. EDSON APARECIDO SAN-TOS, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.395/2007. | 001.627.178-57 - EDSON SANTOS | R$ 449,98 |
| 2008OB900121 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALDIR NEVES BARBOSAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.895/2007. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 170,00 |
| 2008OB900122 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOSPANNUNZIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.526/2007. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 175,00 |
| 2008OB900123 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ENIO EGON BERGMANN BACCI, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 145.887/2007 | 240.761.630-87 - ENIO BACCI | R$ 269,00 |
| 2008OB900141 | 2008-04-02T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. DJALMA VANDO BERGER,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 102.600/2008. | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 245,00 |
| 2008OB900142 | 2008-04-02T00:00 | RESSARC. DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP. WLADIMIR AFONSO DA C. RABELO, A CONTA DE DESP. EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO SR. DI-RETOR-GERAL EM 28.03.08. PARTE NF 58/08, COMPL. NS 108/08, PROC. 101.291/08. | 137.619.002-87 - WLADIMIR RABELO | R$ 1.820,00 |
| 2008OB900144 | 2008-04-03T00:00 | RESSARC DESP MEDICO-HOSPITALARES A SRA DEP MARIA HELENA VERONESE RODRIGUES, ACONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROC. 100.774/08, EM COMPL. 2008NS000158. | 112.517.782-91 - MARIA RODRIGUES | R$ 510,00 |
| 2008OB900145 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 144.756/07. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 750,00 |
| 2008OB900146 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA SOLANGE AMARAL, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.949/07. | 553.143.417-00 - SOLANGE AMARAL | R$ 150,00 |
| 2008OB900147 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO FARIA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA N.º 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.618/2007. | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 250,00 |
| 2008OB900148 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIM. DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO RAMOS FARIAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.615/07. | 307.362.506-20 - LUIZ FARIA | R$ 180,00 |
| 2008OB900149 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ROMULO JOSE DE GOUVEIAA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.507/07. | 427.872.624-49 - ROMULO GOUVEIA | R$ 600,00 |
| 2008OB900150 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. PAULO RENATO COSTA SOUZA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.415/07. | 009.529.580-15 - PAULO SOUZA | R$ 915,00 |
| 2008OB900151 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 146.118/07. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2008OB900152 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA MARIA GORETE PEREIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 028.497/07. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 300,00 |
| 2008OB900153 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. FRANCISCO R. DE ALEN-CAR FILHO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 146.022/2007. | 264.513.797-00 - FRANCISCO FILHO | R$ 150,00 |
| 2008OB900154 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESAN. 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.903/2007. | 125.829.804-04 - FERNANDO FERRO | R$ 200,00 |
| 2008OB900155 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES SR. DEPUTADO JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 143.183/07. | 163.491.483-04 - JOAQUIM SIQUEIRA | R$ 660,00 |
| 2008OB900156 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. JANETE ROCHA PIETA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.240/2007. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 35,00 |
| 2008OB900157 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. JANETE ROCHA PIETA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 143.133/2007. | 250.527.548-33 - JANETE PIETA | R$ 150,00 |
| 2008OB900158 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CLAUDIO MAGRAO DE CA-MARGO CRE, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 142.975/2007. | 572.883.648-87 - CLAUDIO CRE | R$ 154,83 |
| 2008OB900159 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WALDIR NEVES BARBOSA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 141.797/07. | 273.385.501-82 - WALDIR BARBOSA | R$ 918,00 |
| 2008OB900160 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO WELLINGTON ANTONIO FA-GUNDES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 126.509/07. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 450,00 |
| 2008OB900161 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. WALTER DE FREITAS PI-NHEIRO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 27.03.2008. PROCESSO 144.680/2007. | 142.647.905-06 - WALTER PINHEIRO | R$ 120,00 |
| 2008OB900162 | 2008-04-03T00:00 | RESSARCIMENTO DESP MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83,AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 27.03.08. PROCESSO 145.107/07. | 210.067.689-04 - PAULO SILVA | R$ 495,40 |
| 2008OB900163 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO OSMAR SERRAGLIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 28.03.08. PROCESSO 147.482/08. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 700,00 |
| 2008OB900164 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEP. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 107.515/2007. | 101.693.421-15 - RAQUEL TEIXEIRA | R$ 2.023,00 |
| 2008OB900165 | 2008-04-04T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. MAX ROSENMANN, A CON-TA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZA-DO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 28.03.2008. PROCESSO 138.116/2007. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 1.221,60 |
| 2008OB900166 | 2008-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOAO PAULO CUNHA, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 141.337/07. | 001.683.878-59 - JOAO CUNHA | R$ 25.156,00 |
| 2008OB900167 | 2008-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO OSMAR JOSE SERRAGLIO, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROCESSO 147.487/08. | 017.738.529-49 - OSMAR SERRAGLIO | R$ 3.600,00 |
| 2008OB900169 | 2008-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 04.04.08. PROC.102.694/08. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 5.865,00 |
| 2008OB900174 | 2008-04-10T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROC 143.841/07. 5ª PARCELA(CH 010538)-COMPL. NS 209/08 | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ 5.226,55 |
| 2008OB900181 | 2008-04-14T00:00 | RESS. DESP. MEDICO-HOSPITALARES A SRA. DEPUTADA EDNA BEZERRA SAMPAIO FERNANDESA CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERAL EM 11.04.08. PROCESSO 010.355/07. | 184.044.051-15 - EDNA FERNANDES | R$ 1.200,00 |
| 2008OB900208 | 2008-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MUSSA DE JESUS DEMES, A CONTA DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADOPELO SR DIRETOR-GERAL EM 24.04.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 108.808/08. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 11.310,79 |
| 2008OB900217 | 2008-05-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. BRUNO CAMPELO RODRIGUESDE SOUZA,CONF. ATO DA MESA 24/83 AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 14.02.08AD REFERENDUM DA MESA. PROC 143.841/07. PARCELA N. 6/6 (CH 010539). | 582.876.124-20 - BRUNO SOUZA | R$ 5.641,51 |
| 2008OB900230 | 2008-01-16T00:00 | AI Q002097367 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 000950/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB900239 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 023.333.908-67 - JOSE MIRANDA | R$ 768,24 |
| 2008OB900241 | 2008-01-16T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA , PARA VIABILIZAR PARTI-CIPAÇÃO NA COMISSÃO GERAL P/ DEBATER O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADOEM 26/11/2007 - PROC. Nº 146.877/07. | 095.265.107-63 - YVONNE RIBEIRO | R$ 618,24 |
| 2008OB900272 | 2008-01-17T00:00 | AI JO02266062. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS.PRONTUARIO 24299, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-8283PROCESSO 000949/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900273 | 2008-01-17T00:00 | AI JO02268428. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WESLEY DOS REISVAZ, PRONTUARIO 12643, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFO-0389PROCESSO 000951/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900282 | 2008-01-18T00:00 | NFS 7958 -COPIA - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS.LIBERACAO VALOR GLOSADO NA 2008NS000058 DA RELACAO 02/2008 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPR. INSS E ISS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 06 DE 2008. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 41,90 |
| 2008OB900293 | 2008-06-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ANTONIO JOSE MEDEIROS,ACONTA DE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 06.06.08. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 106.290/08 | 010.767.603-68 - ANTONIOMEDEIROS | R$ 125,00 |
| 2008OB900353 | 2008-01-21T00:00 | AI J002266082 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, PRON-TUARIO 12739, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0389. PROCESSO 1066/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900354 | 2008-01-21T00:00 | AI Q002103905 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA SEBASTIAO RIBEIRO DOS SANTOS,PRONTUARIO 12722, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0399. PROCESSO 1067/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900400 | 2008-01-22T00:00 | AUTO INFRACAO S000512928- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISROOSIVELT ENDRIGO NUNES BORGES PRONT. 12749. CONTRA VEICULO PLACA JFP-0531. PROCESSO 1065/08. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900571 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.177,93 |
| 2008OB900571 | 2008-01-29T00:00 | NFFS 6119/21/82/83(COPIAS) LIBERACAO DE VALORES BLOQUEADOS NAS NS'S ANEXAS TENDO EM VISTA O PAGTO DE TODAS AS RESCISOES, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. DIRETORGERAL DA CD E RELACAO 16/2008 ANEXOS. -RETENCOES EFETUADAS NAS REFERIDAS NS'S- | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 8.171,73 |
| 2008OB900571 | 2008-12-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ELISEU PADILHA, A CONTADE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO_ SR.DIRETOR-GERAL EM 19.12.08. PROC. 138.770/07 | 009.227.730-68 - ELISEU PADILHA | R$ 6.800,00 |
| 2008OB900789 | 2008-02-08T00:00 | NF 2095 .. FORNECIMENTO DE LAMPADA HALOGENA PALITO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.25/08/SIGMAS | 00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP | R$ 441,00 |
| 2008OB900887 | 2008-02-14T00:00 | AUTO INFRACAO J002309179- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISERNANI LUIZ EVANGELISTA CARLOS PRONT. 12494. CONTRA VEICULO PLACA JFP-0511. PROCESSO 2.530/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900903 | 2008-02-15T00:00 | AUTO INFRACAO S000514669- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE DE BARROS SABINO PRONT. 12726. CONTRA VEICULO PLACA JFP-5525. PROCESSO 2.373/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB900930 | 2008-02-18T00:00 | AI Q002135294 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA WILSON PEREIRA DE ANDRADE, PRONT. 24306, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFO - 0449. PROCESSO 2374/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB901041 | 2008-02-21T00:00 | AI. J002289178 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONT. 12739. FUNC. DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA., PLACA JFO-0439. PROC. 2008/003012 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2008OB901042 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO J002283449- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE ALBERTO BRUM SOMMER. PRONT. 12846. CONTRA VEICULO PLACA JFO-0389. PROCESSO 2.873/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901043 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO Q002128633- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISKEID JOSE DE SOUZA PRONT. 12641, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-5505. PROCESSO 2.874/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901047 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO Y000511253- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISMARCOS ALVES FERREIRA. PRONT. 12774. CONTRA VEICULO PLACA JFO-1034. PROCESSO 2.872/2008. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 102,15 |
| 2008OB901048 | 2008-02-21T00:00 | AI. I000484714 INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA TITO DIAS BARBOSA PROT.12837 FUNC. EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA. PLACA JFO- 1064. PROC. 2008/002875 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB901049 | 2008-02-21T00:00 | AUTO INFRACAO J002314575- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE EUSTAQUIO A. SOARES, P.12575, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFO-0359. PROCESSO 2.876/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901112 | 2008-02-22T00:00 | NFFS 1933 - SERVICOS SUPORTE E ATUALIZACOES LICENCA DOS PRODUTOS ORACLE. RETENRETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 2 PC. PARCELA 12/12.RELACAO 140/2008 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 19.840,44 |
| 2008OB901113 | 2008-02-22T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA A SERV. CRISTIANE DE SOUZA MORAISPONTO Nº6.047, REF. AQUISIÇÃO DE BILHETE DA GOL LINHAS AÉREAS,TRECHO CAMPINAS/BRASÍLIA, EM RAZÃO DE TREINAMENTO P/MOTIVO DE SERVIÇO - PROC. Nº 105.374/07. | 479.671.021-34 - CRISTIANE MORAIS | R$ 290,42 |
| 2008OB901114 | 2008-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. ANTONIO COSTA XAVIER, PONTO Nº 5.495, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 46,00 |
| 2008OB901115 | 2008-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. EDWALDO FERREIRA FILHO, PONTO Nº 5.506, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 46,00 |
| 2008OB901116 | 2008-02-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. JOÃO BATISTA CARNEIRO, PONTO Nº 3.509, RELATIVO À DESPESA COM TAXA DE REVALIDAÇÃO (REMARCAÇÃO), PARA A MISSÃO OFICIAL DE RETORNO DO TRECHO SÃO PAULO/BRASÍLIA - PROC.Nº 146.828/07. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 46,00 |
| 2008OB901153 | 2008-02-25T00:00 | RESSARCIMENTO à SERVIDORA MARILENE CARNEIRO MATOS, PONTO N.5640, RELATIVA A DESPESA REALIZADA NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROC.102.357/2008 | 670.027.901-10 - MARILENE MATOS | R$ 343,23 |
| 2008OB901166 | 2008-02-26T00:00 | FATURA UNICA. VR. P/ ATENDER DESPESAS NO PER. DE 19/3/05 A 16/6/05, REFERENTEAO SERV. DE ACESSO, BAS. NO PROTOCOLO FRAME REALY, P/VIABILIZAR A INTERCONEXAODE ESCRIT. REMOTOS A SEDE DESTA CASA. RET 9,45 E ISS R$ 22,30. REL. 143/2008. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 10.836,27 |
| 2008OB901216 | 2008-02-27T00:00 | NFF 234570/1/5. FORNEC. DE MATERIAL PARA SUPRIMENTO DO AMCO II, A PEDIDO DA COOR. AUDIOVISUAL/CD. RETENCAO 5,85 #. RELACAO 38/08. SIGMAS | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 2.438,49 |
| 2008OB901296 | 2008-02-29T00:00 | NFFEES 019186330 .. FORNEC ENERGIA ELETRICA AO ED. PALACIO DO COMERCIO ESIACONTRIB.ILUMINACAO PUBLICA .. PERIODO: JAN/08 (12/12/07 A 11/01/08)IDENTIF. 473.201-4 .. REL.39/08/SIGMAS .. PARTE FATURA COMPLETA 2008NS001873. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 67,30 |
| 2008OB901326 | 2008-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO W025169595 - COMETIDA POR JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUARIO12846 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO PLACA JFO-0389/DF. PROCESSO 3842/2008. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2008OB901327 | 2008-03-03T00:00 | AUTO INFRACAO Q002145453 - COMETIDA PELO FUNCIONARIO KEID JOSE DE SOUZA, PRON-TUARIO 12641 (EMPRESA ADSERVIS), CONTRA VEICULO DE PLACA JFP-5515. PROCESSO 3763/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901366 | 2008-03-04T00:00 | AI Q002151357 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOSSANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS: PLACA JFP-7573. PROCESSO 003767/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB901367 | 2008-03-04T00:00 | AI Q002147246. INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE PORFIRIO DOS SANTOS, PRONTUARIO 12724, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS, PLACA JFP-7573. PROCESSO 3766/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2008OB901368 | 2008-03-04T00:00 | AUTO INFRACAO Q002145366- INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA ADSERVISJOSE EUSTAQUIO A. SOARES. PRONT. 12575. CONTRA VEICULO PLACA JFO-1064. PROCESSO 3.765/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901369 | 2008-03-04T00:00 | AI Q0002145821- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA KEID JOSE DE SOU ZA.PRONTUARIO 12641, FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS. PLACA JFP-5505 PROCESSO 003764/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901465 | 2008-03-06T00:00 | AUTO INFRACAO J002321413 - COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FERREIRA RA-MOS, PONTO 2111, CONTRA VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSO 4234/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2008OB901610 | 2008-03-12T00:00 | NN 3685380000036559 E OUTRAS - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS201 E 303 DO CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 112 - PERIODO ABRIL/MAIO/2004PROCESSO 102.265/2008. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 126,00 |
| 2008OB901613 | 2008-03-13T00:00 | FAT.0802.000492923 PRESTACAO SERVICO DE ACESSO BASEADO PROTOCOLO FRAME RELAY,P/VIABILIZAR INTERCONEXAO ESCRITORIOS REMOTOS E SEDE CD. RET.SRF 9,45% E ISSR$16,90 REL.036/2008 PER.23/12/07 A 22/01/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 397,51 |
| 2008OB901797 | 2008-03-24T00:00 | NN. 837143010956 TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/O APTO. FUNCIONAL505, BLOCO D, DA SQN 112, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CAMARA DOS DEPUTADOCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. PROCESSO 2008/104.571 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 701,00 |
| 2008OB901997 | 2008-03-28T00:00 | NFS 727 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO(CEDI) - RETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC - OITAVA ETAPA. PROCESSO 147.086/07. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 9.035,50 |
| 2008OB902154 | 2008-04-02T00:00 | NFF 3602 - VALOR ATENDER DESPESA EXERCICIO 2006 C/LICENCA IMPORTACAO, FRETE,SEGURO, DESEMBARGO ALFANDEGARIO E OUTROS...RETENCAO SRF 9,45 PC - RELACAO 167 DE2008 | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 56.133,28 |
| 2008OB902378 | 2008-04-11T00:00 | NFS. 3698-SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A DEPUTADOS, SERVIDORES E DE-PENDENTES DA CD. INSENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 171/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 70,05 |
| 2008OB902379 | 2008-04-11T00:00 | NFS 3697.SERVICOS HOSPITALARES DECORRENTES DE INTERNACAO, PRONTO-SOCORRO EOU- TROS, DESTINADOS A DEPUTADOS, SERVIDORES DA CD E DEPENDENTES. ISENTO DE IMPOS-TOS.(PROC. 123.268/04). RELACAO 171/08. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 773,59 |
| 2008OB902390 | 2008-04-11T00:00 | NFF 450361 PAGAMENTO DE FRETE, SEGURO AEREO, ARMAZENAGEM E DESEMBARACO ALFANDEGARIO RELATIVO CONTRATO 2006/100 PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DA TV CAMARA. GLOSA R$ 1.314,87(COBR INDEV).RET SRF 5,85PC S/VL APR.E ISS 5PC S/VL TT.REL 171/8 | 43.447.044/0001-77 - SONY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 40.584,61 |
| 2008OB902411 | 2008-04-11T00:00 | REC S/N. ELABORACAO DO ARTIGO "UM PRONUNCIAMENTO MEMORAVEL" PUBLICADO REVISTAPLENARIUM N.2 ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PATRONAL 20PC, PIS/PASEP 1004216429-7PROCESSO 162.540/2005 | 000.474.574-49 - WALTER RAMOS DA COSTA PORTO | R$ 1.059,28 |
| 2008OB902412 | 2008-04-11T00:00 | REC S/N. - ELABORACAO ARTIGO "TRANSFORMAçAO NA POSICAO DO BRASIL NO SIST.INTERNACIONAL(1990-2005)-REVISTA PLENARIUM 2- ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PA- TRONAL 20PC - PIS/PASEP 1.700.178.904-4 - PROCESSO 162.540/2005. | 961.669.918-00 - EDUARDO VIOLA | R$ 1.059,28 |
| 2008OB902414 | 2008-04-11T00:00 | REC S/N. - ELABORACAO ARTIGO "A FORCA DA TRADICAO: CORPORATIVISMO E ORGANIZA-CAO SINDICAL NO BRASIL" (REVISTA PLENARIUM 2) - ISENTO IR, INSS 11PC, INSS PA-TRONAL 20PC - PIS/PASEP 1.055.870.640-9 - PROCESSO 162.540/2005. | 173.772.937-72 - ANGELA GOMES | R$ 1.059,28 |
| 2008OB902415 | 2008-04-11T00:00 | RECIBO S/N .. PUBLICACAO DE ARTIGO NA REVISTA PLENARIUM N.2 .. RET. INSS 11PCE INSS PATRONAL 20PC .. PIS/PASEP 100.708.650-24 .. PROC.162.540/05 | 261.223.247-87 - JOSE ALBUQUERQUE | R$ 1.059,28 |
| 2008OB902475 | 2008-04-14T00:00 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, AO SENHOR DEPUTADOMUSSA DEMES, CONFORME PROCESSO Nº 147.178/07. | 002.331.883-04 - MUSSA DEMES | R$ 10.592,17 |
| 2008OB902494 | 2008-04-15T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDERSON SANTOS HORTA EM RAZAO DE RECOLHIMENTO INDE-VIDO DE BEM NRP142.390, TENDO EM VISTA SUA LOCALIZAçãO NAS DEPENDêNCIAS DA CD.PROC.102027/2008. | 477.981.061-20 - ANDERSON HORTA | R$ 351,94 |
| 2008OB902770 | 2008-04-25T00:00 | NFS 3455 - PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES A CAMARA DOS DEPUTADOS DURANTE OEXERCICIO DE 2007, A PEDIDO DO DEMED - ISENTO RETENCAO - RELACAO 181/2008. | 50.644.053/0010-04 - FUNDACAOZERBINI | R$ 37.038,69 |
| 2008OB903337 | 2008-05-19T00:00 | NN. 88.189.613.195-2 (FAT. 0140417817479/506870505/617719100/708363093. JUN/06A SET/06 RESPECT. SERV. TELEF. DE LIG. DDD/DDI A COBRAR- FEITAS CENTRAL TELEF.PARA O SERV. 0300. RT. 9,45 PC. REL. 70/2008. GLOSA: R$ 63.345,37 CONF. R. AN | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 163.514,03 |
| 2008OB903364 | 2008-05-19T00:00 | NFES 10049-DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO DIA 29/03/07.A PEDIDO DO DEMED/CD.ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 195/2008 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 409,20 |
| 2008OB903497 | 2008-05-23T00:00 | NOT.PENALIDADE N.8553172COMETIDA EM 11/09/07 PELO MOTORISTA FRANCISCO R.ARAUJOPRONTUARIO Nº 12503, FUNCIONARIO DA EMPRESA CONTRATADA ADSERVIS MULTI-PERFIL CONF. AUTO INFR.R009406069, EMITIDA CONTRA VEIC. DA CD PLACA JFP 0645 | 00.000.000/0001-91 - 1O DRPRF/DF | R$ 102,15 |
| 2008OB903764 | 2008-06-03T00:00 | NFS 345 - LANCAMENTO DO PROGRAMA TELEVISIVO PERSONALIDADE DA TV CAMARA EM21/11/06 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 212/2008. | 04.017.396/0001-30 - ARMORIAL | R$ 11.121,50 |
| 2008OB903866 | 2008-06-06T00:00 | DOC. 9912100289 (NOSSO NUMERO 10179200000082578) .. SERV.POSTAIS E TELEMATICOS .. EXERCICIO 2006 .. RET. SRF 9,45# .. REL.85/08. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.381,82 |
| 2008OB904062 | 2008-06-16T00:00 | NF 18631 - FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES (EM 28/11/07) - OPTANTE SIMPLESNACIONAL - RELACAO 227/2008. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO | R$ 321,72 |
| 2008OB904096 | 2008-06-17T00:00 | NFF 4093-DESP.EXERC.ANTER.:LICENCA IMPORTACAO,FRETE,SEGURO,DESEMBARGO ALFANDE-GARIO,OUTROS...GLOSA 12.162,32(A MAIOR NF 3602)-9,45#S.VL.APR-REF.US$69.372,94(CONF.DESPACHO DIRETOR-GERAL PROC. 158529/08):TAXA CONVERSAO 1,613-REL 235/08. | 46.214.292/0001-66 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 90.311,16 |
| 2008OB904487 | 2008-06-30T00:00 | NFS 7839 (COPIA). FORNEC. MAO-DE-OBRA P/EXEC.SERVICO COPA...HORAS EXTRAS. LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2007NS011983. RET SRF 9,45 P.CENTO. INSS E ISS JA RETIDOS NA NS CITADA. REL 96/2008. PERI: 26/09 A 25/10/2007 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.212,15 |
| 2008OB904766 | 2008-07-11T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA, CONVIDADO CPI SISTEMACARCERARIO, PARA AUDIENCIA PUBLICA EM 25/09/07, REF. GASTOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E PASSAGENS AEREAS - PROC. 138.054/07 | 017.599.198-70 - JOSE MEDINA | R$ 1.209,82 |
| 2008OB904817 | 2008-07-16T00:00 | NFFS 53555(PARTE) - OPERADOR DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA PARA A CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. RELACAO 302/2008 OBS: PAGTO REF. DIFERENCA MAJORACAO ALIQUOTA COFINS - 25/07/04 A 31/12/07 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 113.492,68 |
| 2008OB905613 | 2008-08-15T00:00 | ND 0000001769728. CONCESSAO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DEBRSILIA. DESPESA REL. A ATUALIZ. MONET., POR ATRASOS DE PAGAMENTOS. PROCESSO:106.934/08. RET 9,45 PC. RELACAO: 268/2008 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 15,44 |
| 2008OB905849 | 2008-08-26T00:00 | FAT 0501000066241/507000063258/UNICA/508000062576/509000062731/510000057987 - PAGTO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DESPACHO CENIN/CD E RELACAO ANEXA. RET. SRF 9,45% REL. 316/2008 | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 22.616,84 |
| 2008OB905895 | 2008-08-26T00:00 | BOLETOS "NOSSO NUMERO" 83714300631-2 E OUTROS .. TAXAS COND. EXTRAORDINARIAS APTOS. FUNCIONAIS 201,405 (JAN A DEZ/07) E 505 (MAR A DEZ/07). PROC.154.854/2008. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 17.000,00 |
| 2008OB906741 | 2008-09-29T00:00 | NFST 001563852/001567798/001572920 - SERVICO TELEFONIA REF.LIGACOES A COBRARPARA RAMAIS E LINHAS FIXAS DIRETAS OU MOVEIS NOS MESES ABRIL A JUNHO/2008.RET.SRF 9,45PC. REL.332/08 - SICON | 00.000.000/0001-91 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.967,00 |
| 2008OB906795 | 2008-09-30T00:00 | AI R001965474-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CARLOS SILVANIO PEREIRA DIAS, PRONTUARIO 24299, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFO-1064. PROCESSO 22875/2008. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2008OB907577 | 2008-10-28T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.CELSO MALDANER , NOS TERMOS DOATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DA MESA EM 16/10/2008 PROC. 161.732/08 | 182.705.229-53 - CELSO MALDANER | R$ 150,00 |
| 2008OB907933 | 2008-11-10T00:00 | NFS 12596:MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA P/ CÂMARA E DESERV. DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVAÇÃO P/ RES. OFICIAL:REF. REPASSE REAJUSTE UNIFORME(8,67%)- RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5#: 1/1/07 A 31/12/07 - REL 350/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 780,02 |
| 2008OB907933 | 2008-11-10T00:00 | NFS 12596:MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA P/ CÂMARA E DESERV. DE COZINHA,LIMPEZA,CONSERVAÇÃO P/ RES. OFICIAL:REF. REPASSE REAJUSTE UNIFORME(8,67%)- RET SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5#: 1/1/07 A 31/12/07 - REL 350/08. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.903,87 |
| 2008OB908058 | 2008-11-13T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEP.AELTON FREITAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA ESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 19.11.08 . PROC.146.738.08 | 361.791.406-34 - AELTON FREITAS | R$ 1.800,00 |
| 2008OB908117 | 2008-11-14T00:00 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$300,00,MAIS R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE. DEDUZIDO 13,66 AUXILIO ALIMENTAçãO. PROCESSO 144757/07 RESTOS A PAGAR. PONTO 118782. | 613.447.707-97 - JOSE ALVES | R$ 296,34 |
| 2008OB908717 | 2008-12-04T00:00 | NFS 12760 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA.RET SRF 9,45% S/VAL.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 40.574,74 AGUARDANDO DEC.SUPERIOR.VAL/REF.REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07.REL.363 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 62.040,29 |
| 2008OB908718 | 2008-12-04T00:00 | NFS 12758 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET SRF 9,45% S/VR.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 758.874,27 AGUARDANDO DEC.SUPERIOR.VR.REF. REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07.REL.363 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 606.411,63 |
| 2008OB908763 | 2008-12-04T00:00 | NFS 12752 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(VALR REF.REAJUSTE SALARIAL) GLOSA R$498.644,10 AGUAR.DECISAO SUPERIOR.RET.SRF9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT.REL.365/08.PER:28/10/03 A 31/05/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 368.068,81 |
| 2008OB908764 | 2008-12-04T00:00 | NFS 12753 - FORNEC. DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA RADIO CAMARA(VALR REF.REAJUSTE SALARIAL) GLOSA R$32.671,66 AGUAR.DECISAO SUPERIOR.RET.SRF 9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT.REL.365/08.PER:28/10/03 A 31/05/07 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 32.732,38 |
| 2008OB908776 | 2008-12-05T00:00 | RESSARCIMENTO SERVIDORA SUZANA MARIA FERREIRA DOMONT, REF. DANOS CAUSADOS VEI-CULO TIPO 1.6IE, PLACA JGE-8315, ANO 95, ENCONTRAVA-SE PARADO ESTACION.ANEXO IVAGA 142. DESPESAS DO EXERCICIO 2006 - PROC. 4.778/06 | 780.094.131-00 - SUZANA DOMONT | R$ 1.280,27 |
| 2008OB908789 | 2008-12-05T00:00 | NFS 12761 E 12755 - VALOR REFERENTE AO REAJUSTE SALARIAL DE 7,2PC NO PER 01/062007 A 31/12/07 E SOBRE 13 SALARIO NO MESMO PER. GLOSAS 3.826,40 E 62.391,69RESPECT (AGUARDANDO DEC S).RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL 233/08 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 95.191,65 |
| 2008OB909258 | 2008-12-22T00:00 | RESSARCIMENTO A SERV. CLARA M. DE CASTRO PINTO, REF. AOS GASTOS REALIZADOS EM DEZ/06, RELATIVOS A AQUISIçãO DE PRESENTES PROTOCOLARES A SEREM OFERECIDOS A AUTORIDADES ESTRANGEIRAS. PROC. 034.671/2006. | 186.577.531-20 - CLARA PINTO | R$ 551,00 |
| 2008OB909423 | 2008-12-30T00:00 | RECIBO S/N .. PUBLICACAO DE ARTIGO NA REVISTA PLENARIUM N.2 ..PIS/PASEP 1.087.946.610-0 RET. INSS 11% E INSS PATRONAL 20%REL. 469/08 PROCESSO: 162.540/2005 | 161.144.347-49 - SEBASTIAO NERY | R$ 1.059,28 |
| 2009NE000032 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 8.700,00 |
| 2009NE000047 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 5.571,43 |
| 2009NE000049 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 878,55 |
| 2009NE000054 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 180,00 |
| 2009NE000055 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 420,00 |
| 2009NE000056 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 718.274.049-49 - FERNANDO LUCIO GIAC | R$ 1.700,00 |
| 2009NE000057 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 026.841.658-31 - JEFFERSON CAMPOS | R$ 590,00 |
| 2009NE000060 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 49.367,85 |
| 2009NE000191 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 58.149,80 |
| 2009NE000358 | 2009-01-15T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2009NE000393 | 2009-01-19T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. DEPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000402 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 545,60 |
| 2009NE000403 | 2009-01-19T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -545,60 |
| 2009NE000404 | 2009-01-19T00:00 | 22 - CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO - PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 180.714/2008. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 545,60 |
| 2009NE000473 | 2009-01-22T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/099.0, VIG. 09.06.08 A 08.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.141,85 |
| 2009NE000475 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/240.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009NE000476 | 2009-01-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ -352,04 |
| 2009NE000477 | 2009-01-22T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2007/240.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08. PROC. 029.409/2008. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009NE000483 | 2009-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -70.141,85 |
| 2009NE000484 | 2009-01-23T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2008/099.0, VIG. 09.06.08 A 08.06.09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 70.141,85 |
| 2009NE000578 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE000579 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE000581 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE000582 | 2009-01-28T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NE000600 | 2009-01-29T00:00 | 20 - CONTRATO Nº 2007/203.0, VIGÊNCIA DE 07.12.07 A 06.12.08. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 308,00 |
| 2009NE000607 | 2009-01-30T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO - EXTRAORDINÁRIA. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2009NE000609 | 2009-01-30T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 741.663.797-04 - ROBERTO PEIXOTO | R$ 133,56 |
| 2009NE000610 | 2009-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009NE000611 | 2009-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009NE000612 | 2009-01-30T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009NE000623 | 2009-01-30T00:00 | 18 - CONTRATO Nº2007/242.0, VIGÊNCIA DE 31.12.07 A 30.12.08 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 1.866,68 |
| 2009NE000627 | 2009-01-30T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15.12.08 A 14.12.09. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROCESSO 101.401/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.639,26 |
| 2009NE000657 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000658 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -167.625,00 |
| 2009NE000659 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000660 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -167.625,00 |
| 2009NE000661 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000662 | 2009-02-04T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ -167.625,00 |
| 2009NE000663 | 2009-02-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/06 E PROPOSTA. PROC. 100.824/2009. | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NE000678 | 2009-02-05T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2007/119.0, VIGÊNCIA DE 12.12.07 A 11.12.08. - PROC. 100.604/2009 | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 6.000,00 |
| 2009NE000724 | 2009-02-10T00:00 | 19 - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NE000725 | 2009-02-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ -26.507,50 |
| 2009NE000726 | 2009-02-10T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NE000746 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ -26.507,50 |
| 2009NE000747 | 2009-02-13T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NE000748 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.08 A 19.12.09. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.067,86 |
| 2009NE000750 | 2009-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ -5.067,86 |
| 2009NE000751 | 2009-02-13T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS, VIG. 20.12.08 A 19.12.09. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.067,86 |
| 2009NE000781 | 2009-02-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE000804 | 2009-02-18T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 178.128/2008 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 171.785,96 |
| 2009NE000834 | 2009-02-20T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.750,00 |
| 2009NE000857 | 2009-02-26T00:00 | 22 - CONTRATOS NºS 2003/053.0 E 2006/129.0. | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 322.438,30 |
| 2009NE000882 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE000884 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE000885 | 2009-02-27T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE000910 | 2009-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE000911 | 2009-03-05T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000912 | 2009-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE000913 | 2009-03-05T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000914 | 2009-03-05T00:00 | 17 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE000959 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 094.0, VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09 PROC. 102.913/2009 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 77.725,56 |
| 2009NE000962 | 2009-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -77.725,56 |
| 2009NE000963 | 2009-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 094.0, VIGÊNCIA 26.05.08 A 25.05.09 PROC. 102.913/2009 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 77.725,56 |
| 2009NE000981 | 2009-03-11T00:00 | CONT - CONTRATOS 2003/053.0 E 2006/129.0 PROC. 167.466/2008 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 33.650,38 |
| 2009NE001130 | 2009-03-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 313.412.921-34 - LAMBERTO JUNIOR | R$ 222,63 |
| 2009NE001131 | 2009-03-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 359.353.081-34 - ERIVAN RAPOSO | R$ 222,63 |
| 2009NE001142 | 2009-03-31T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ 378,21 |
| 2009NE001170 | 2009-04-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001190 | 2009-04-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 233,95 |
| 2009NE001201 | 2009-04-03T00:00 | 20 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 218,19 |
| 2009NE001213 | 2009-04-03T00:00 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 74.619,36 |
| 2009NE001295 | 2009-04-14T00:00 | CONTRATO N¨2004/226.0 E ADITIVOS, VIG. DE 23.11.07 A 22.11.08 EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 109.443/2009 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 37.769,61 |
| 2009NE001296 | 2009-04-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 171.785.171-15 - THELMA OLIVEIRA | R$ 3.171,00 |
| 2009NE001444 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE001445 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE001446 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001447 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE001448 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001449 | 2009-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE001457 | 2009-05-07T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 127,69 |
| 2009NE001514 | 2009-05-13T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.650,00 |
| 2009NE001587 | 2009-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2004/003.0, VIGÊNCIA DE 06.04.08 A 05.02.09. PROC. 170.522/2008 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.384,58 |
| 2009NE001608 | 2009-05-22T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 110.227,04 |
| 2009NE001609 | 2009-05-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -110.227,04 |
| 2009NE001610 | 2009-05-22T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 110.227,04 |
| 2009NE001624 | 2009-05-26T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO. | 162.615.779-00 - VALDIR COLATTO | R$ 170,00 |
| 2009NE001692 | 2009-06-02T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 2.423,44 |
| 2009NE001699 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NE001701 | 2009-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -127,69 |
| 2009NE001855 | 2009-06-18T00:00 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2006 E PROPOSTA - CONTRATO 2006/197.0 E ADITIVOS. PROC. 008.144/2009. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 6.398,36 |
| 2009NE002020 | 2009-07-08T00:00 | 14 - CONTRATO (CONVÊNIO) Nº 2008/125.0, VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 390,00 |
| 2009NE002021 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 342,00 |
| 2009NE002022 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.127/2009 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ -390,00 |
| 2009NE002023 | 2009-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.127/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -342,00 |
| 2009NE002024 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/125.0, VIGÊNCIA DE 25.08.08 A 24.08.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 390,00 |
| 2009NE002025 | 2009-07-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2007/158.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.08 A 30.09.09 PROC. 117.127/2009 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 342,00 |
| 2009NE002228 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.621,25 |
| 2009NE002230 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 74,48 |
| 2009NE002231 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATOS N. 2002/061.0 E 2003/172.0, E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 171.726,93 |
| 2009NE002233 | 2009-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 127.197/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 40.078,25 |
| 2009NE002235 | 2009-07-28T00:00 | CONT- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 179,52 |
| 2009NE002364 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002365 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002366 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002370 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002371 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002372 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002373 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002374 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002375 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002378 | 2009-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002380 | 2009-08-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002391 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002392 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2009NE002393 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NE002395 | 2009-08-19T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002415 | 2009-08-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002416 | 2009-08-20T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002417 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE002418 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002419 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002420 | 2009-08-20T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002490 | 2009-08-26T00:00 | 13 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES., | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.124,00 |
| 2009NE002549 | 2009-09-02T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE002652 | 2009-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE002265, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.318,80 |
| 2009NE002731 | 2009-09-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009NE002732 | 2009-09-21T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ -35.360,19 |
| 2009NE002733 | 2009-09-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009NE002830 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002831 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2009NE002832 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002833 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NE002834 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002835 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002836 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002837 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002846 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002852 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002853 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002856 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002857 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002858 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002861 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002862 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NE002866 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002867 | 2009-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE002932 | 2009-10-08T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 05.330.351/0001-84 - SERATEL AMERICA, LTDA. | R$ 6.766,66 |
| 2009NE002971 | 2009-10-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ 68,80 |
| 2009NE002986 | 2009-10-14T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ -68,80 |
| 2009NE002987 | 2009-10-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ 68,80 |
| 2009NE003220 | 2009-11-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.117,65 |
| 2009NE003222 | 2009-11-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ -3.117,65 |
| 2009NE003223 | 2009-11-09T00:00 | 22 - CONTRATO Nº 2004/173.0 E ADITIVOS. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.117,65 |
| 2009NE003314 | 2009-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 117.790/2004. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -2.664,63 |
| 2009NE003677 | 2009-12-18T00:00 | 17 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003693 | 2009-12-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NE003699 | 2009-12-21T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NE003856 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 44.983,64 |
| 2009NE003858 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.614,92 |
| 2009NE003859 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS. PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 653.590,03 |
| 2009NE003860 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 39.255,53 |
| 2009NE003861 | 2009-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0, VIG. 06.11.08 A 05.11.09 PROC. 149.445/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 58.226,74 |
| 2009NE003912 | 2009-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -110,78 |
| 2009NE003970 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 126.420,00 |
| 2009NE003974 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930.000,00 |
| 2009NE003976 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.401.000,00 |
| 2009NE003977 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.066.000,00 |
| 2009NE003978 | 2009-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2009NE004007 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -469,57 |
| 2009NE004056 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -415,05 |
| 2009NE004095 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -16.904,02 |
| 2009NE004096 | 2009-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA DECRETO Nº 7.057, DE 29.12.09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -14.974,39 |
| 2009NE004140 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE004141 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NE004154 | 2009-12-31T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009059 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2009NE004170 | 2009-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 171.785.171-15 - THELMA OLIVEIRA | R$ -252,60 |
| 2009NL000544 | 2009-07-07T00:00 | REGULARIZAÇÃO DA 2009NS000018 | 436.678.729-68 - DJALMA BERGER | R$ 2.423,44 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66.845.931,35 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 104.219,64 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.381.000,00 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.743.000,00 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.176.000,00 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 36.012.250,19 |
| 2009NL600000 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - CONTINUACAO DA 2009FP000006/NS000183. CONSIGNA-COES: IRRF 15.720.051,05 - IRRF EXTERIOR 8.382,14 - RETENCOES F. FITA 3.318,83PESSOA PAGAR FORA FITA 128.353,41 - PENSAO ALIMENTICIA FORA FITA 6.442,33 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 38.296.009,28 |
| 2009NL600004 | 2009-01-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA. 2009OB800168/NL500004. DDP 043/044/045/046/047/-01/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -54.239,62 |
| 2009NL600005 | 2009-01-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA 2009RA000019 DDP 049-01/2009 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.902,97 |
| 2009NL600006 | 2009-01-21T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA 2009RA000016 DDP 048-01/2009 - GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.805,53 |
| 2009NL600017 | 2009-01-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2009FP000092/NS000879 - DDP 083-01/2009 GRUPO 6 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,05 |
| 2009NL600024 | 2009-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2009-NORMAL - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES POR CONTA DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2008 - CONTINUACAO DA 2009FX000004/NS001146/001147. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 521.886,58 |
| 2009NL600032 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NL600005 PARA BAIXA POSTERIOR COM AJUSTE DE FONTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.902,97 |
| 2009NL600033 | 2009-02-11T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NL600006 PARA BAIXA POSTERIOR COM AJUSTE DE FONTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.805,53 |
| 2009NL600035 | 2009-02-18T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REVERTIDO A CONTA DA CAMARA 2009RA000019 DDP 049-01/2009 - GRUPO 2 - CONTINUACAO DA 2009FP000179/NS001686 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.902,97 |
| 2009NL600036 | 2009-02-18T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO REFERENTE BLOQUEIO PAGAMENTO OFICIO 08/09 COPAG/DEPESDDP 048-01/2009 - GRUPO 6 CONTINUACAO DA 2009FP000180/NS001693 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.805,53 |
| 2009NL600054 | 2009-03-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DA 2009FP000301, REF. CORREÇÃO URV 1994/95, GRUPO 06, CONFORMEDDP 062-03/2009 E REL. 011/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.744,76 |
| 2009NL600073 | 2009-04-30T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. 2009NS003736 E RELAÇÃO N. 019/09 - ATRASADOS DE CORREÇÃO DE URV, DEVIDOS AO EX-PENSIONISTA DAVID DE SOUZA RIOS, EM NOME DA PROCURADORA MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA. GRUPO 12. DDP 024-04/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.811,66 |
| 2009NL600083 | 2009-05-27T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. ESTORNO DE PENSÃO CIVIL E BENEFICIÁRIOS EXTERNOS - CORRE-ÇÃO MONETÁRIA DE URV. DDP 009-05/2009. GRUPOS 07 E 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.642,17 |
| 2009NL600149 | 2009-09-15T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. BAIXA DE FORA DA FITA FOPAG ABR/09 EM NOME DE MARGARETH APARECIDA BARRETO - VALOR PAGO À PROCURADORA MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA (REL. 19/09. (2009NL600073) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.811,66 |
| 2009NL600159 | 2009-09-28T00:00 | ACERTO CONTÁBIL REF. 2009FP000847/NS009700. DDP 084-09/2009. GRUPO 06. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -391,37 |
| 2009NL600176 | 2009-09-30T00:00 | - REGULARIZACAO CONTABIL DA 2009NS009859 - ACERTO NE - DDP 061-09/209 - GRUPO 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.797,94 |
| 2009NL600176 | 2009-09-30T00:00 | - REGULARIZACAO CONTABIL DA 2009NS009859 - ACERTO NE - DDP 061-09/209 - GRUPO 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.797,94 |
| 2009NL600187 | 2009-10-19T00:00 | APROPRIACAO PARA ANULAR EFEITO DA 2009FP000902/NS010507. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.350,21 |
| 2009NL600193 | 2009-10-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2009NL600000 - ALTERACAO DE EMPENHOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.024.569,99 |
| 2009NL600193 | 2009-10-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2009NL600000 - ALTERACAO DE EMPENHOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -614.047,09 |
| 2009NL600193 | 2009-10-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2009NL600000 - ALTERACAO DE EMPENHOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 614.047,09 |
| 2009NL600193 | 2009-10-30T00:00 | RECLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2009NL600000 - ALTERACAO DE EMPENHOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.024.569,99 |
| 2009NL600255 | 2009-12-29T00:00 | FOPAG - LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR. - CONTINUACAO DA 2009FX00135/NS013665/013666. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.659.441,54 |
| 2009NL600255 | 2009-12-29T00:00 | FOPAG - LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR. - CONTINUACAO DA 2009FX00135/NS013665/013666. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.111.185,10 |
| 2009NS000032 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12755/12761(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NA 2008NS013038,A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 54.199,57 E R$ 3.135,89 RESPECTIVA-MENTE. RET SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 05/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.882,63 |
| 2009NS000037 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12758/760(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 697.760,04 E 34.820,26RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 66.868,71 |
| 2009NS000038 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12752/753(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 461.039,08 E 29.484,27RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 40.792,41 |
| 2009NS000052 | 2009-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON, A CONTA DE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO_ SR.DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROC. 100.913/09 | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 8.700,00 |
| 2009NS000058 | 2009-01-08T00:00 | DATEL 208237-3 SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. SRF 9,45% REL. 103/2009 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 52.114,99 |
| 2009NS000092 | 2009-03-12T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO CARLOS WILSON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 104.425/09 | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 5.571,43 |
| 2009NS000100 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARESSILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 13/03/09.A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 104.357/2009. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 878,55 |
| 2009NS000101 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARESSILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 11/03/09.A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 104.359/2009. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 180,00 |
| 2009NS000102 | 2009-03-13T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 11/03/09. A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 101.230/2009. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 420,00 |
| 2009NS000105 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO LUCIO GIACOBO,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11/03/09. PROCESSO 104.696/2009. | 718.274.049-49 - FERNANDO LUCIO GIAC | R$ 1.700,00 |
| 2009NS000107 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 103.622/09 | 026.841.658-31 - JEFFERSON CAMPOS | R$ 590,00 |
| 2009NS000110 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA N.24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 16/03/2009. PROCESSO 106.335/09. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 49.367,85 |
| 2009NS000183 | 2009-01-13T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - 2009LO000001. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 66.845.931,35 |
| 2009NS000274 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12761(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS013038.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 389,55 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 11/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.746,34 |
| 2009NS000275 | 2009-01-14T00:00 | NFS 12755 (COPIA). LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2008NS013038,A PE- DIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 1.336,36. RET. SRF 9,45 P.CENTO. INSS EISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 11/09SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 52.863,21 |
| 2009NS000276 | 2009-01-14T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - DDP 031-01/2009 GRUPO 6 CONSIGNACAO IR R$ 420,22 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433,30 |
| 2009NS000277 | 2009-01-14T00:00 | 2009FOPAG/JAN-COMPLEMENTAR/1 - DDP 031-01/2009 GRUPO 2 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 94,78 |
| 2009NS000399 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 08/07/09,A CONTADE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 103.064/09. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 58.149,80 |
| 2009NS000404 | 2009-01-19T00:00 | NFS 12759 - FORNEC. DE MAO DE OBRA...REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07RET SRF 9,45% S/VR.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 3.686,60 (COBR. INDEVIDA). BLOQUEAR R$ 5.366,48, AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR.REL. 112/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 101.218,60 |
| 2009NS000407 | 2009-01-19T00:00 | NFS 12754 - FORNEC. DE MAO DE OBRA...(HORAS EXTRAS). PER:28/10/03 A 31/05/07. GLOSA R$ 678,55 COBR. INDEVIDA, BLOQUEAR R$ 980,22 AGUAR.DECISAO SUPERIOR. RET. SRF 9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT. REL.112/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.488,13 |
| 2009NS000410 | 2009-01-19T00:00 | NFFEES 27906440 CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIAAO ED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO RETENCOES. ESTORNO DE NOTA DE EMPE-NHO LANCADA INDEVIDADEMENTE, P/ 2009NS000352/375, A PEDIDO CAFIN(SRA. ANDREA). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 144,64 |
| 2009NS000414 | 2009-01-19T00:00 | AI W025255862 - COMET. POR DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONTUARIO N.12739 FUNC.DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA.CONF. NOTIF. DE INFRAC.W.025255862 EMIT.CONTR. O VEIC. DE PROP.DA CD. DE PLACA JFO-0429.PROC. 001276/2009 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS000445 | 2009-01-20T00:00 | RECIBO SN .. SERVIçOS DE MONITORIA, DEMONSTRAçãO E ORIENTAçAO A VISITANTESEXPOINSENTO DE I.R, INSS 11#S/250,00, ISS (1/12)S/631,28,INSS PATRONAL 20 P.C.S/TOTAL., PIS/PASEP 1086181077,PROC.174.995/08, REL.14/09. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50,00 |
| 2009NS000516 | 2009-01-21T00:00 | LIBERAçAO PARCIAL DA NFS 12752 E TOTAL DA NFS 12753 EFET. NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 38.314,43 . RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 452.208,92 |
| 2009NS000518 | 2009-01-21T00:00 | LIBERAçAO TOTAL DA NFS 12760 E PARCIAL NFS 127558 GLOSAS EF.NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 253.127,18. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 479.453,12 |
| 2009NS000519 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1400/09. PT. 152.916,GRUPO 06. DDP 083-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.159,13 |
| 2009NS000547 | 2009-01-21T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1557/09. PT. 158.861,GRUPO 06. DDP 106-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.829,97 |
| 2009NS000574 | 2009-01-22T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1564/09. PT. 156.662,GRUPO 06. DDP 108-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.510,95 |
| 2009NS000691 | 2009-01-23T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO MONETáRIA DA URV DO PERíODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRODE 1995. PONTO 180.345, GRUPO 08. DDP 157-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 848,62 |
| 2009NS000709 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 170-01/2009 GRUPO 2 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.110,11 |
| 2009NS000711 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 183-01/2009 GRUPO 6 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.499,10 |
| 2009NS000713 | 2009-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL 2009FP000070/NS000711 - CORRECAO CREDOR - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.499,10 |
| 2009NS000716 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 183-01/2009 GRUPO 6 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.499,10 |
| 2009NS000718 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 181-01/2009 GRUPO 1 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.092,30 |
| 2009NS000719 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 182-01/2009 GRUPO 2 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 267,31 |
| 2009NS000728 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 184-01/2009 GRUPO 5 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV PROCESSO 1.910/09 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.958,84 |
| 2009NS000732 | 2009-01-27T00:00 | PAGAMENTO - DDP 185-01/2009 GRUPO 5 FOPAG COMPLEMENTAR/1 - URV PROCESSO 1.708/09 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.984,52 |
| 2009NS000756 | 2009-01-27T00:00 | NFES 2548(PARTE) - SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCASCONCORRENTES (BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) - IMPOSTOS JA RETIDOS NA2009NS000755 - PARCELA 12/12- RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009NS000807 | 2009-01-28T00:00 | PAGAMENTO REF. A CORREÇÃO DA URV - GRUPOS 2/5/6 DIVERSOS SERVIDORES. DDP 194/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208-01/2009. 2009LC000008 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.406,16 |
| 2009NS000847 | 2009-01-29T00:00 | AI J002679481 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA MANOEL HENRIQUE FERNANDES,PRONTUARIO 12844, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFO-0329. PROCESSO 1745/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009NS000850 | 2009-01-29T00:00 | AI S000407932-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SA-BINO, PRONTUARIO 12726, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-2601. PROCESSO 001.699/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009NS000851 | 2009-01-29T00:00 | AI Z000473644-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ANDERSON VIANA TRIDADE....... PRONTUARIO 12458, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6051. PROCESSO: 001.744/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009NS000855 | 2009-01-29T00:00 | AI Z000390085 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA LENIMAR LIMA FILHO, PRONTUARIO 12845, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6261. PROCESSO 1745/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009NS000864 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO - DDP 222-01/2009 GRUPO 5 - CORRECAO MONETARIA URV 1994/1995 PROCESSO 2.070/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.919,77 |
| 2009NS000879 | 2009-01-29T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 1400/09. PT. 152.916,GRUPO 06. DDP 083-01/2009. COMPLEMENTACAO DA 2008FP00030/NS000519 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 64,79 |
| 2009NS000928 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -87,00 |
| 2009NS000928 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000929 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ -87,00 |
| 2009NS000929 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000930 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ -87,00 |
| 2009NS000930 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ 1.400,00 |
| 2009NS000942 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO PARCIAL AO SERVIDOR ROBERTO ROCHA PEIXOTO, PONTO Nº 5.541 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO BRASILIA/RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DA V CONF. INTER. DE PER. EM CRIM. CIBERNETICOS. - PROC. 169.058/2008 | 741.663.797-04 - ROBERTO PEIXOTO | R$ 133,56 |
| 2009NS000944 | 2009-02-02T00:00 | NFS 501- SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS-PAGTO REFERENTE AO PERIODO15 A 31/DEZ/08. RELACAO 14/2009. SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.639,26 |
| 2009NS000945 | 2009-02-02T00:00 | DDP 226-01/2009 - GRUPO 9 - PAGAMENTO CORRECAO URV PROCESSO 180.679/2008 IMPOSOT DE RENDA R 2.082,78 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.984,44 |
| 2009NS000953 | 2009-02-02T00:00 | DDP 219-01/2009 GRUPO 6 - PROCESSO 1.524/2009 CORRECAO URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 597,09 |
| 2009NS000967 | 2009-02-03T00:00 | DDP 220-01/2009 GRUPO 6 - PROCESSO 1.524/2009 CORRECAO URV | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 167,80 |
| 2009NS000994 | 2009-02-03T00:00 | DDP 010-02/2009 - GRUPO 5 - PAGAMENTO CORRECAO URV PROCESSO 002.868/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.907,56 |
| 2009NS001132 | 2009-02-06T00:00 | NFF 9489/9681 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS EM PAINEIS CONTRAPLACA DOS... RET 5,85% SRF. _____________________RELACAO 663/2009 MEMO | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 167.625,00 |
| 2009NS001229 | 2009-02-09T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 3741/09. PT. 810.957,GRUPO 05. DDP 021-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.674,13 |
| 2009NS001230 | 2009-02-09T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, REQUERIMENTO PROC. 3938/09. PT. 810.103,GRUPO 05. DDP 022-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.914,33 |
| 2009NS001231 | 2009-02-09T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, PROCESSO 103.955/2009, PONTO N. 810.550,GRUPO 05. DDP 023-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.984,52 |
| 2009NS001314 | 2009-02-10T00:00 | NFES 1980 - PARTE -SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT. IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001304. RELACAO 33/09 SIGMAS. PARCELA 12/12. PERIODO:DEZEMBRO/08 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 1.866,68 |
| 2009NS001357 | 2009-02-10T00:00 | NF 33221 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 33/2009. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 308,00 |
| 2009NS001363 | 2009-02-10T00:00 | NFF 22651/52 PREST. DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM SISTEMA VOLARE REFERENTE A TODOS OS MODULOS COMPREENDIDOS NO SOFTWARE. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 12/09 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 6.000,00 |
| 2009NS001403 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 18,96 |
| 2009NS001407 | 2009-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001403 P/ALTERAR VALOR. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -18,96 |
| 2009NS001411 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED. ANEXO IV/DEP.AR CONDICIONADO. ISENTO DE RETENCOES. DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 290,18 |
| 2009NS001418 | 2009-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS001411 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ -290,18 |
| 2009NS001420 | 2009-02-11T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO DE RETENCOES. DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 290,18 |
| 2009NS001431 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, PROC. 04.431/2009. PONTO 810.969, GR. 05.DDP 035-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.602,14 |
| 2009NS001432 | 2009-02-11T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, PROC. 04.347/2009. PONTO 810.061, GR. 05.DDP 034-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.916,28 |
| 2009NS001509 | 2009-02-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DA VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR, REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVE NO DIA 16/05/07, CONFORME NOTA FISCAL 033/07 - DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2009/100847. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NS001517 | 2009-02-13T00:00 | LANçAMENTO INDEVIDO. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ -26.507,50 |
| 2009NS001586 | 2009-02-16T00:00 | NN 00044803644 E OUTRAS -TAXA EXTRA INCIDENTE S. AP. 301, BLOCO I, DA SQN 106 RESERVA TECNICA - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE2008 E JANEIRO E FEVEREIRO /2009. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2009NS001593 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO - CORRECAO URV GRUPO 5 - DDP 044-02/2009 ANTONIO GERALDO RODRIGUES DA SILVA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.102,35 |
| 2009NS001594 | 2009-02-16T00:00 | PAGAMENTO - CORRECAO URV GRUPO 5 - DDP 043-02/2009 - PROCESSO 4.855/2009 ELIO ANTONIO DALLA VECCHIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.979,75 |
| 2009NS001596 | 2009-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DA VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR, REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVE NO DIA 16/05/07, CONFORME NOTA FISCAL 033/07 - DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2009/100847. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009NS001689 | 2009-02-18T00:00 | AI Q002428912 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA ROOSIVELT ENDRIGO NUNES BORGES. PRONTUARIO 12749, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS... VEICULO DE PLACA JJE-6241/DF. PROCESSO 004.864/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009NS001720 | 2009-02-18T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, DO EX-SERVIDOR ESPEDITO RODRIGUES DE BRI-TO, PONTO 152.162, GR. 06, PAGO A SEU PROCURADOR. DDP 047-02/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.369,47 |
| 2009NS001746 | 2009-02-18T00:00 | ACERTO DE CREDITO REF. CORRECAO URV COM RETENCAO PARA COMPENSACAO DE DEBITO REF. PROC. 101.247/2005 - PONTO 151.498 - GRUPO 2 - DDP 186-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.729,26 |
| 2009NS001960 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 238,35(PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2009NS001960 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 238,35(PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2009NS001960 | 2009-02-26T00:00 | NFFS 60086- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 289.124,00(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 238,35(PROCESSOS 1745/09, 1699/09, 1743/09) - REL 134/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2009NS002006 | 2009-03-02T00:00 | NFS. 13066 GANHO EVENTUAL/2008 RET. 5PC ISS E 9,45PC SRF NO VALOR DA NOTA RELACAO 51/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 58.774,22 |
| 2009NS002019 | 2009-03-02T00:00 | NFS 13064 - REPACTUACAO CONTRATO EXERCICIO 2008 - REAJUSTE SAL 7,05PC OUT/NOV/DEZ 2008 MAO OBRA RADIO CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT.RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 84.939,54 |
| 2009NS002038 | 2009-03-03T00:00 | NFFS 12678 COPIA. LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2009NS001458 QUE ORA SE REGULARIZA REF SERV. MANUTENCAO SISTEMA DE AR E EXAUSTAO. RET 5,85% SRF. DEMAIS IMPOSTOS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. RELACAO 53/SIGMAS/2009 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.067,86 |
| 2009NS002039 | 2009-03-03T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, UTILIZADO PARA COMPENSAR PARTE DO DÉBITOORIGINÁRIO DA NÃO APLICAÇÃO REDUTOR DE 2/3(LEI 7087/82), PERÍODO 01/01 A 31/08/07, PROC.106.833/07 E 115.501/07. GR. 09. DDP 147-01/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.359,19 |
| 2009NS002090 | 2009-03-04T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95 A IVETE MACIEL TORRES - EX-SERVIDOR LUIZBEZERRA TORRES, GRUPO 06, CONFORME RELAÇÃO 006/2009 E DDP 003-03/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.026,36 |
| 2009NS002105 | 2009-03-04T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009FP000231/NS002039, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.359,19 |
| 2009NS002113 | 2009-03-04T00:00 | NFS 13068 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA PARA RADIO CD- REAJUSTE SAL 7,05PC 7/12 AVOS DO 13¨ 01/01 A 31/05/08 E 7,05PC 5/12 AVOS DO 13¨ PER. 01/06 A 31/12/08 RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. REL. 54/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 25.407,57 |
| 2009NS002159 | 2009-03-05T00:00 | PAGAMENTO A SERVIDORES - DDP 005-03/2009 GRUPO 2 URV CORRECAO - CONFORME RELACAO DE CREDITO Nº 007/2009 ENCAMINHADA AO BB. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.752,91 |
| 2009NS002163 | 2009-03-05T00:00 | PAGAMENTO - DDP 006-03/2009 GRUPO 5 URV CORRECAO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.964,57 |
| 2009NS002194 | 2009-03-06T00:00 | AI Q002440995 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS JO-SE RENATO SOUZA DE JESUS, PRONTUARIO 12551 - VEICULO PLACA JFP-7553. PROCESSO 6035/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009NS002195 | 2009-03-06T00:00 | AI I000757661 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S.RIBEIRO P.12550, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-1463. PROCESSO 6.038/2009 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS002196 | 2009-03-06T00:00 | AI I000752522 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVISLUIZ JOSE FERREIRA E SILVA, PRONTUARIO 12564 - VEICULO PLACA JFP-5505. PROCESSO 6039/2009. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS002197 | 2009-03-06T00:00 | AI J002719275 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVISDENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739 - VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSO 6037/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009NS002198 | 2009-03-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000757655 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DANIEL LIMA DOS SANTOS PT.38287 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFP 5595. PROC.6036/09. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS002199 | 2009-03-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS002198 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2009NS002200 | 2009-03-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000757655 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DANIEL LIMA DOS SANTOS PT.38287 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFP 5595. PROC.6036/09. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2009NS002368 | 2009-03-12T00:00 | FAT. 450/451 VALOR P/ATENDER DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIACOM LIGACOES LDN A COBRAR, REALIZADOS NOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. RET. SRF 9,45% REL. 137/09 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 33.650,38 |
| 2009NS002368 | 2009-03-12T00:00 | FAT. 450/451 VALOR P/ATENDER DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIACOM LIGACOES LDN A COBRAR, REALIZADOS NOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. RET. SRF 9,45% REL. 137/09 | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 322.438,30 |
| 2009NS002534 | 2009-03-13T00:00 | RECIBO DE LOCACAO N.29 .. LOCACAO DE NO-BREAK DE 16 A 30/12/2008. RET. SRF 9,45% .. REL.66/09/SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.750,00 |
| 2009NS002536 | 2009-03-13T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS002534, PARA INCLUSAO DE TRIBUTOS FEDERAIS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -2.750,00 |
| 2009NS002551 | 2009-03-16T00:00 | RECIBO DE LOCACAO N.29 .. LOCACAO DE NO-BREAK DE 16 A 30/12/2008. RET. SRF 9,45% .. REL.66/09/SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.750,00 |
| 2009NS002970 | 2009-03-25T00:00 | LIBERACAO PARCIAL(NFS 127558) GLOSA EFETUADA NA 2008NS012943 A PEDIDO DA SELIQPERMANECE GLOSADO R$ 83.934,17. RET. SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NA CITA-DA NS. REL 143/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 169.193,01 |
| 2009NS002971 | 2009-03-25T00:00 | LIBERACAO PARCIAL(NFS 12752) GLOSA EFETUADA NA 2008NS012999 A PEDIDO DA SELIQ PERMANECE GLOSADO R$ 25.092,34. RET. SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NA CI-TADA NS. REL. 143/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.222,09 |
| 2009NS002973 | 2009-03-25T00:00 | NFS 18260/18261(PARTE)- MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS. RET. SRF 9,45#, INSS 11# E ISS 5#. BLOQUEIO R$57.944,41 AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR (PROC133849/07). REAJUSTE 7,56PC AGO-DEZ08 E 7/12AVOS 13SAL/08. REL.78/2009 SIGMAS. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 77.725,56 |
| 2009NS003220 | 2009-04-01T00:00 | NFFS 61070- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 293.151,59(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITOR$ 68,10(PROCESSO 1276/09) - RELACAO 85/2009 SIGMAS. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2009NS003323 | 2009-04-03T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, GRUPO 06, CONFORME RELAÇÃO 015/2009 EDDP 007-04/2009. - SILVIA ROSA DE MORAIS G. SOUTO E OUTROS - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.001,28 |
| 2009NS003331 | 2009-04-03T00:00 | COMPENSAÇÃO DE DÉBITO RESIDUAL CÉLIA VARGAS DE SOUZA REF. URV 1994/95, GR.10,PROC. 180.679/2008. DDP 005-04/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 865,32 |
| 2009NS003333 | 2009-04-03T00:00 | NFS 18260/18261(COPIAS)-LIB.VLR BLOQ. NAS 2009NS002972/2973 P/ PGTO DIRETO CONTA FUNC.:PARTE VERBAS RESCISORIAS:24.538,95(COMPLEMENTA 2009NS3329) E RECOLHI-MENTO GRRF RELATIVAS RESCISAO:R$ 44.673.17-PROCESSO 110.447/09 - REL 147/09. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 57.944,41 |
| 2009NS003352 | 2009-04-03T00:00 | TESTE | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 218,19 |
| 2009NS003353 | 2009-04-03T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS PARA ACERTO HISTORICO | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -218,19 |
| 2009NS003354 | 2009-04-06T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. LAMBERTO RICARTE SERRA JUNIOR,PONTO 5.960, DEVIDO SUA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIAE NO II ENCONTRO DE ARQUIVOS DO LEGISLATIVO (20 E 24/10/08)-PROC.Nº 169.566/09 | 313.412.921-34 - LAMBERTO JUNIOR | R$ 222,63 |
| 2009NS003355 | 2009-04-06T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR ERIVAN DA SILVA RAPOSO,PONTO 5.435, DEVIDO SUA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIAE NO II ENCONTRO DE ARQUIVOS DO LEGISLATIVO (20 E 24/10/08)-PROC.Nº 169.566/09 | 359.353.081-34 - ERIVAN RAPOSO | R$ 222,63 |
| 2009NS003357 | 2009-04-06T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM P.AÉREA AO SERV.ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA, PON-TO Nº 5.491, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CRIMINOLOGIA E PSICA-NÁLISE, 21 A 24/11/08 - RIBEIRÃO PRETO/SP - PROCESSO Nº 167.019/08. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 233,95 |
| 2009NS003358 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 03109682 - PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008, DO IMOVEL SITO SHIS QL 12 CONJUNTO 11 LOTE 5 (RESIDENCIA OFICIAL DA CD). PROCESSO 109.235/2009 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 218,19 |
| 2009NS003362 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE 432 IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS(SHC/N SQ 202 BL I AP.101 E OUTROS) PROCESSO 111.018/2009 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009NS003363 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE 432 IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS(SHC/S SQ 311 BL A AP.302 E OUTROS) PROCESSO 111.018/2009 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 16.582,08 |
| 2009NS003364 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 2487312. PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008, DO IMOVEL SITO SHC/NSQ 302 BL D AP. 604 E OUTROS. PROC. 111.018/09 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 24.873,12 |
| 2009NS003365 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE 432IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS(SHC/S SQ 311 BL A AP.302 E OUTROS)PROCPROCESSO 111.018/2009 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 16.582,08 |
| 2009NS003366 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 47717203. PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008, DO IMOVEL SITO SHC/S SQ 311 BL I AP. 101 E OUTROS. PROC. 111.018/09 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009NS003367 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 47717777. PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008, DO IMOVEL SITO SHC/S SQ 311 BL B AP. 101 E OUTROS. PROC. 111.018/09 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.152,52 |
| 2009NS003374 | 2009-04-06T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS003367 PARA ALTERACAO DE VALOR. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -4.152,52 |
| 2009NS003375 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 47717777/OUTROS PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008,IMOVEIS SHC/S SQ 311 BL B (24 APTOS.) .. PROC. 111.018/09 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009NS003376 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 111.018/2009 | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009NS003408 | 2009-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA C/AQUISIçãO DE PASSAGEM AéREA TRECHO SP/BSB,SERVIDORAPONTO N.6881.TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAçãO"OITAVO CONGRESSO BRASILEIRO DE COMINICAçãO NO SERVIçO PúBLICO"ENTRE OS DIAS 27E29/08/2008- PROC.N.164.881/08. | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ 378,21 |
| 2009NS003442 | 2009-04-07T00:00 | RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITO TENDO EM VISTA DEVOLUCAO DE RECURSO. 2009RA000090 (PROCESSO 1744/2009). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009NS003443 | 2009-04-07T00:00 | RETORNO EMPENHO MULTA TRANSITO TENDO EM VISTA DEVOLUCAO DE RECURSO. 2009RA000090 (PROCESSO 1744/2009). | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2009NS003444 | 2009-04-07T00:00 | AI Z000473644-01: COMETIDA MOTORISTA ANDERSON VIANNA TRINDADE,PRONT. 12458,MO-TORISTA ADSERVIS-VEICULO PLACA JJE-6051:RELANCAMENTO TENDO EM VISTA DEVOLUCAORECURSO(VIDE 2009NS000851/2009OB800634/2009RA000090)-PROC 1744/2009. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2009NS003487 | 2009-04-08T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, GRUPO 02, CONF. RELAÇÃO 017/2009. - DDP 008-04/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 62.076,98 |
| 2009NS003511 | 2009-04-08T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS003444(2009NO000568) A FIM DE REGULARIZAR PGTO DO VALOR 102,15 QUE FOI DEVOLVIDO PELO BANCO BRASIL(2009RA90 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NS003516 | 2009-04-08T00:00 | AI Z000473644-01: COMETIDA MOTORISTA ANDERSON VIANNA TRINDADE,PRONT. 12458,MO-TORISTA ADSERVIS-VEICULO PLACA JJE-6051:COMPLEMENTACAO PGTO EM VISTA DEVOLUCAORECURSO(VIDE 2009NS000851/2009OB800634/2009RA000090/2009NS003515) P.1744/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2009NS003530 | 2009-04-13T00:00 | AI Z000473644-01: COMETIDA MOTORISTA ANDERSON VIANNA TRINDADE,PRONT. 12458,MO-TORISTA ADSERVIS-VEICULO PLACA JJE-6051:COMPLEMENTACAO PGTO EM VISTA DEVOLUCAORECURSO(VIDE 2009NS000851/2009OB800634/2009RA000090/2009NS003515) P.1744/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009NS003610 | 2009-04-14T00:00 | - DDP 009-04/2009 GRUPO 5 - PROCESSO 009.581/2009 URV CONSIGNACAO IR R$ 1.910,17 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.356,75 |
| 2009NS003614 | 2009-04-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$2.553,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$364,80). VIAGEM A BOGOTA, COLOMBIA, DE 19 A 22/11/2008. PROCESSO Nº 177.204/2008. COTACAO DOLAR: R$2,28. | 171.785.171-15 - THELMA OLIVEIRA | R$ 2.918,40 |
| 2009NS003912 | 2009-04-24T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, PROC. 10.499/2009, GRUPO 05. - DDP 037-04/2009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.008,73 |
| 2009NS003913 | 2009-04-24T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, PROC. 10.477/2009, GRUPO 05. - DDP 038-04/2009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.979,38 |
| 2009NS004069 | 2009-04-29T00:00 | FATURA 210347: SERVICOS TELEFONIA FIXA...-IMPOSTO RETIDO NA 2009NS004068. PERIODO: OUT/08 A DEZ/08 CONFORME DESPACHO - RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 37.769,61 |
| 2009NS004286 | 2009-05-06T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, PROC. 17.085/2009, PONTO 810917. GR. 05. - DDP 008-05/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.053,83 |
| 2009NS004323 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61866 SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 294.034,79(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO MULTA TRANSITOPROCESSOS 4864:153,23/6038:68,10/6039:68,10/6037:68,10/6035:153,23/6036:68,10-REL.122/09 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2009NS004323 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61866 SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 294.034,79(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO MULTA TRANSITOPROCESSOS 4864:153,23/6038:68,10/6039:68,10/6037:68,10/6035:153,23/6036:68,10-REL.122/09 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2009NS004323 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61866 SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 294.034,79(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO MULTA TRANSITOPROCESSOS 4864:153,23/6038:68,10/6039:68,10/6037:68,10/6035:153,23/6036:68,10-REL.122/09 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2009NS004323 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61866 SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 294.034,79(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO MULTA TRANSITOPROCESSOS 4864:153,23/6038:68,10/6039:68,10/6037:68,10/6035:153,23/6036:68,10-REL.122/09 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2009NS004323 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61866 SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 294.034,79(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO MULTA TRANSITOPROCESSOS 4864:153,23/6038:68,10/6039:68,10/6037:68,10/6035:153,23/6036:68,10-REL.122/09 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2009NS004323 | 2009-05-06T00:00 | NFFS 61866 SERVIÇOS DE CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC, INSS11PC S. R$ 294.034,79(DEDUZ VR+VT), ISS 5PC - RETORNO MULTA TRANSITOPROCESSOS 4864:153,23/6038:68,10/6039:68,10/6037:68,10/6035:153,23/6036:68,10-REL.122/09 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2009NS004426 | 2009-05-08T00:00 | AI R199684502: INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CELSO PEIXOTO LIBERAL, PRONTUARIO 12477, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-5505. PROCESSO 11041/2009. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 102,15 |
| 2009NS004431 | 2009-05-08T00:00 | CANCELAMENTO DA 2009NS004426 PARA FAZER OB FATURA. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -102,15 |
| 2009NS004468 | 2009-05-11T00:00 | AI R199684502: INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CELSO PEIXOTO LIBERAL, PRONTUARIO 12477, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-5505. PROCESSO 11041/2009. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ 102,15 |
| 2009NS004620 | 2009-05-13T00:00 | NFF 9365-FORNECIMENTO DE EVENTUAIS SUPLEMENTOS,PUBLICAÇÕES E DEMAIS PERIÓDICOSDO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS .. ISENTO RETENCOES. REL.44/09 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.650,00 |
| 2009NS004621 | 2009-05-13T00:00 | CANCELADA 2009NS004620 | 110245/00001 - FUNIN | R$ -34.650,00 |
| 2009NS004623 | 2009-05-13T00:00 | NFF 9365-SERVIçO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO D.O.U, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CD, VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO DE 2001/2002 E 2007. REL.44/09 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.650,00 |
| 2009NS005072 | 2009-05-26T00:00 | NFS 12754 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000407(REL 112/09) REF MAO DE OBRA(H. EXTRAS). RESTANTE BLOQUEADO R$ 130,53 AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL.153/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 849,69 |
| 2009NS005074 | 2009-05-26T00:00 | NFS 12759 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000404(REL 112/09) REF MAO DE OBRA(REAJUSTES). RESTANTE BLOQUEADO R$ 1.240,04 AGUARDANDO DECSUPERIOR. REL.153/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.126,44 |
| 2009NS005077 | 2009-05-26T00:00 | NFS 12758/12752 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DOS VALORES GLOSADOS NAS 2008NS012943/012999 RESPECTIVAMENTE .. RET. SRF 9,45 S/VALOR APROPRIADO. REL.151/09/SICON. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.733,22 |
| 2009NS005077 | 2009-05-26T00:00 | NFS 12758/12752 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DOS VALORES GLOSADOS NAS 2008NS012943/012999 RESPECTIVAMENTE .. RET. SRF 9,45 S/VALOR APROPRIADO. REL.151/09/SICON. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.342,71 |
| 2009NS005129 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO VALDIR COLATTO, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTOR. DA MESA EM 20.05.2009 PROC. 1.322/08 | 162.615.779-00 - VALDIR COLATTO | R$ 170,00 |
| 2009NS005255 | 2009-05-29T00:00 | NFES 7679. PRESTACAO SERVICO DE LICENCIAMENTO DO PROGRAMA ETERNUS OF STORAGE CRUISER CAPACITY LICENSE 1TB, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 160/09 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 110.227,04 |
| 2009NS005262 | 2009-05-29T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2009NS005255 PARA ALTERAR ALIQUOTA DOS TRIBUTOS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -110.227,04 |
| 2009NS005263 | 2009-05-29T00:00 | NFES 7679. PRESTACAO SERVICO DE LICENCIAMENTO DO PROGRAMA ETERNUS OF STORAGE CRUISER CAPACITY LICENSE 1TB, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS2 P.CENTO. RELACAO 160/09 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 110.227,04 |
| 2009NS005368 | 2009-06-01T00:00 | NFFS 62576 - SERV. CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS/R$ 295.799,65(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. RETORNO EMP. MULTA TRANSITO PROCESSOS:011041/2009 E 001744/2009. PERIODO: ABR/2009. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2009NS005368 | 2009-06-01T00:00 | NFFS 62576 - SERV. CONDUÇÃO/MANUTENCAO DE VEICULOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PCS/R$ 295.799,65(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. RETORNO EMP. MULTA TRANSITO PROCESSOS:011041/2009 E 001744/2009. PERIODO: ABR/2009. RELACAO 163/2009 SIGMAS. | 200141/00001 - 1O DRPRF/DF | R$ -102,15 |
| 2009NS005623 | 2009-06-08T00:00 | RELACAO DE CREDITO Nº 036/2009 - GRUPO 6 - DDP 012-06/2009 CORRECAO MONETARIA URV. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.299,85 |
| 2009NS006691 | 2009-07-07T00:00 | NFFS 63213 (PARTE) SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF: R$44.170,36 .. OUT A DEZ/08 .. REL.215/09/SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.119,87 |
| 2009NS006909 | 2009-07-10T00:00 | NFS. 540(PARTE DA NOTA) FORN. MONT. DAS INSTALACOES DO PAV. P11 DO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI C/APLIC. DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRAS RET. FEITAS NA 2009NS6908. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 6.398,36 |
| 2009NS006914 | 2009-07-13T00:00 | CLASSIFICACAO CONTABIL INDEVIDA | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ -6.398,36 |
| 2009NS006921 | 2009-07-13T00:00 | NFS. 540 (PARTE)....... FORN. MONT. DAS INSTALACOES DO PAV. P11 DO CENTRO DEDOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI C/APLIC. DE MATERIAIS. RETENCOES FEITAS NA2009NS6919. RELACAO: 221/2009 SIGMAS. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 6.398,36 |
| 2009NS006938 | 2009-07-13T00:00 | PARA ACERTO DE VALOR | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ -6.398,36 |
| 2009NS006950 | 2009-07-13T00:00 | NFS. 540 (PARTE)....... FORN. MONT. DAS INSTALACOES DO PAV. P11 DO CENTRO DEDOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI C/APLIC. DE MATERIAIS. RETENCOES FEITAS NA2009NS6919. RELACAO: 221/2009 SIGMAS. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 6.398,36 |
| 2009NS006961 | 2009-07-13T00:00 | PARA ACERTAR O ITEM | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ -6.398,36 |
| 2009NS006962 | 2009-07-13T00:00 | NFS. 540 (PARTE)....... FORN. MONT. DAS INSTALACOES DO PAV. P11 DO CENTRO DEDOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI C/APLIC. DE MATERIAIS. RETENCOES FEITAS NA2009NS6919. RELACAO: 221/2009 SIGMAS. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 6.398,36 |
| 2009NS006977 | 2009-07-14T00:00 | RECLASSICACAO CONTABIL DA 2008NS006762 NE PROJECAO R$390,00 ..........................2008NS006763 NE UNB R$342,00 - ESTAGIARIOS EXERCICIOS ANTERIORES - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 342,00 |
| 2009NS006977 | 2009-07-14T00:00 | RECLASSICACAO CONTABIL DA 2008NS006762 NE PROJECAO R$390,00 ..........................2008NS006763 NE UNB R$342,00 - ESTAGIARIOS EXERCICIOS ANTERIORES - | PF0110151 - ESTAGIÁRIOS FACULDA | R$ 390,00 |
| 2009NS007462 | 2009-07-30T00:00 | NFF 019690 SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA NO DOU SE-CAO 3 OUTUBRO/2007(COMPLEMENTA A FATURA 039210/07 -LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2007NS013055) ISENTO DE IMPOSTOS REL.71/2009 PROCESSO 173.218/08 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 179,52 |
| 2009NS007802 | 2009-08-11T00:00 | DDP 010-08/2009 - GRUPO 6 - PROCESSO: 13.090/2009 EXERCICIOS ANTERIORES URV CORREçAO ATIVOS SERVIDOR: DENISE ALMEIDA SANTANA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 557,25 |
| 2009NS008099 | 2009-08-18T00:00 | NC 10091 E OUTRAS -SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES.GLOSA. R$ 1.037,94 (NC. 13045/2005) ISENTO IMPOSTOS RELACAO 76/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 74,48 |
| 2009NS008099 | 2009-08-18T00:00 | NC 10091 E OUTRAS -SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES.GLOSA. R$ 1.037,94 (NC. 13045/2005) ISENTO IMPOSTOS RELACAO 76/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.621,25 |
| 2009NS008099 | 2009-08-18T00:00 | NC 10091 E OUTRAS -SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES.GLOSA. R$ 1.037,94 (NC. 13045/2005) ISENTO IMPOSTOS RELACAO 76/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 40.078,25 |
| 2009NS008099 | 2009-08-18T00:00 | NC 10091 E OUTRAS -SERVICO DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES.GLOSA. R$ 1.037,94 (NC. 13045/2005) ISENTO IMPOSTOS RELACAO 76/2009 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 171.726,93 |
| 2009NS008118 | 2009-08-19T00:00 | AI S000017575 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, SEBASTIAO RIBEIRO SANTOS, PRONT.12722. VEICULO PLACA JFO-0399.PROCESSO2009/018.870. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008120 | 2009-08-19T00:00 | AI B037559079 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, LUIZ JOSE F E SILVA, PRONT.12564. VEICULO PLACA JFO-0399.PROCESSO 2009/018.830. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NS008121 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002316671/R194345505/Q002454966 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4411, JFO 0409 E JFP 7553. PROCESSOS: 18.826, 18.829 E 18.867/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008121 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002316671/R194345505/Q002454966 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4411, JFO 0409 E JFP 7553. PROCESSOS: 18.826, 18.829 E 18.867/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008121 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002316671/R194345505/Q002454966 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4411, JFO 0409 E JFP 7553. PROCESSOS: 18.826, 18.829 E 18.867/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NS008122 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002031412 E Q002454231 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CRISTIANO LOPES CALISTO, PRONTUARIO. 152139. VEICULO PLACA JFP-7553. PROCESSOS 2009/018.866 E 2009/018.868 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008122 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002031412 E Q002454231 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CRISTIANO LOPES CALISTO, PRONTUARIO. 152139. VEICULO PLACA JFP-7553. PROCESSOS 2009/018.866 E 2009/018.868 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NS008124 | 2009-08-19T00:00 | AI J002548705 E Q002393404 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, ANTONIO CARLOS F RAMOS , PRONTUARIO. 2111. VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSOS 2009/018.857 E 2009/018.858 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008124 | 2009-08-19T00:00 | AI J002548705 E Q002393404 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, ANTONIO CARLOS F RAMOS , PRONTUARIO. 2111. VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSOS 2009/018.857 E 2009/018.858 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008187 | 2009-08-20T00:00 | AI J002020554-01 E J002632952-01. INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MOTARISTAS FERNANDO F. SANTOS (PRT. 12620) E MANOEL H. FERNANDES (PRT. 12844) FUC. ADSERVIS, CONT/VEIC.DA CD JFO 0429.JFO 0389 PCS: 18.905/09, E 18.908/09. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008187 | 2009-08-20T00:00 | AI J002020554-01 E J002632952-01. INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MOTARISTAS FERNANDO F. SANTOS (PRT. 12620) E MANOEL H. FERNANDES (PRT. 12844) FUC. ADSERVIS, CONT/VEIC.DA CD JFO 0429.JFO 0389 PCS: 18.905/09, E 18.908/09. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008189 | 2009-08-20T00:00 | AI W025263534-01/W025279585-01. INFR. DE TRANS. COMETIDA PELO MOTORISTA DENIL-SON F. RODRIGUES PT 12.739 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFO 1064...............PROCESSOS: 18.906/2009 E 18.907/2009 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2009NS008189 | 2009-08-20T00:00 | AI W025263534-01/W025279585-01. INFR. DE TRANS. COMETIDA PELO MOTORISTA DENIL-SON F. RODRIGUES PT 12.739 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFO 1064...............PROCESSOS: 18.906/2009 E 18.907/2009 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 127,69 |
| 2009NS008297 | 2009-08-21T00:00 | AI S000662429/Q002030441/Q002394735 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JJE 6241, JFO 0429 E JFP 0531. PROCESSOS: 18.966, 18.971 E 18.967/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008297 | 2009-08-21T00:00 | AI S000662429/Q002030441/Q002394735 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JJE 6241, JFO 0429 E JFP 0531. PROCESSOS: 18.966, 18.971 E 18.967/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008297 | 2009-08-21T00:00 | AI S000662429/Q002030441/Q002394735 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JJE 6241, JFO 0429 E JFP 0531. PROCESSOS: 18.966, 18.971 E 18.967/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NS008298 | 2009-08-21T00:00 | AI L040106116/Q002252504/J002441554 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4401, JFO 0439 E JFO 0439. PROCESSOS: 18.968, 18.969 E 18.970/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008298 | 2009-08-21T00:00 | AI L040106116/Q002252504/J002441554 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4401, JFO 0439 E JFO 0439. PROCESSOS: 18.968, 18.969 E 18.970/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008298 | 2009-08-21T00:00 | AI L040106116/Q002252504/J002441554 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4401, JFO 0439 E JFO 0439. PROCESSOS: 18.968, 18.969 E 18.970/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008582 | 2009-08-28T00:00 | PAGAMENTO URV - SALDO DE MAIO/1997 A JAN/1999 - PROCESSO 5.384/2004 DDP 075-08/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.315,86 |
| 2009NS008671 | 2009-09-01T00:00 | NFF 858738/739 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALI E REATIVO SECO VITROS.GLOSA DE R$ 45,52 COBRA.INDEVIDAMENTE.NFF 858739. RET. SRF 5,85%. RELACAO 282/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 4.124,00 |
| 2009NS008745 | 2009-09-02T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130,53 |
| 2009NS008745 | 2009-09-02T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.240,04 |
| 2009NS008751 | 2009-09-03T00:00 | AI Z000488824 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, ROBERTO DA COSTA MOTTA, PRONT. 15534. VEICULO PLACA JFP-1453.PROCESSO 2009/019.642. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS008760 | 2009-09-03T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS008745 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.240,04 |
| 2009NS008760 | 2009-09-03T00:00 | ESTORNO TOTAL 2009NS008745 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -130,53 |
| 2009NS008763 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130,53 |
| 2009NS008763 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.240,04 |
| 2009NS008872 | 2009-09-04T00:00 | PAGAMENTO URV - 1994/1995 - ALVARA 2009.0161.001112 - 2A. VARA SUCESSOES E RE-GISTROS PUBLICOS COMARCA RECIFE-PE,PROC.30.925/2009 ANEXO AO PROC.11.501/2009 - DDP 014-09/2009 - GRUPO 5 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.236,03 |
| 2009NS009359 | 2009-09-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO IZAR , NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTOR.AD REFERENDUM DA MESA EM 09.09.09. PROC. 158.685.08 | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009NS009758 | 2009-09-28T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, CONFORME RELAÇÃO 072/2009. GRUPO 06. - DDP 102-09/2009 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.936,66 |
| 2009NS009859 | 2009-09-30T00:00 | DEPOSITO JUDICIAL - ATRASADOS EX-SERVIDOR CLARINDO MARTINS DA SILVA. TJDF 2ª VARA FAMILIA CIRCUNSCRICAO JUD TAGUATINGA.OFICIO 1089 - ALVARA. PROCESSO. 2009.07.018397-3 - DDP 061-09/2009 - GRUPO 7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.797,94 |
| 2009NS009878 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC. 18825 A 18831/09, 18866A 18868/09)-COMPLEMENTA 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NS009878 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC. 18825 A 18831/09, 18866A 18868/09)-COMPLEMENTA 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NS009878 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC. 18825 A 18831/09, 18866A 18868/09)-COMPLEMENTA 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NS009878 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC. 18825 A 18831/09, 18866A 18868/09)-COMPLEMENTA 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009878 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC. 18825 A 18831/09, 18866A 18868/09)-COMPLEMENTA 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009878 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC. 18825 A 18831/09, 18866A 18868/09)-COMPLEMENTA 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009885 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18869/870/18905 A 18908,18966 A 18969/09) COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2009NS009885 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18869/870/18905 A 18908,18966 A 18969/09) COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -127,69 |
| 2009NS009885 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18869/870/18905 A 18908,18966 A 18969/09) COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009885 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18869/870/18905 A 18908,18966 A 18969/09) COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009885 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18869/870/18905 A 18908,18966 A 18969/09) COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2009NS009885 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18869/870/18905 A 18908,18966 A 18969/09) COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009885 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18869/870/18905 A 18908,18966 A 18969/09) COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009885 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18869/870/18905 A 18908,18966 A 18969/09) COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009885 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOS DA CD, DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18869/870/18905 A 18908,18966 A 18969/09) COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL. 182/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009887 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REF.MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOSDA CD DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18970/971, 19642, 19698/699/700,21400/401/499/500)COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL.182/09 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009887 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REF.MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOSDA CD DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18970/971, 19642, 19698/699/700,21400/401/499/500)COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL.182/09 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS009887 | 2009-10-01T00:00 | NFFS 65967(PARTE) RETORNO AO EMPENHO REF.MULTAS DE TRANSITO CONTRA VEICULOSDA CD DE RESPONSABILIDADE DA EMPR. ADSERVIS(PROC.18970/971, 19642, 19698/699/700,21400/401/499/500)COMPLETA A 2009NS009869(IMPOSTOS JA RETIDOS). REL.182/09 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS010319 | 2009-10-13T00:00 | PAGAMENTO REF. AO SALDO REMANESCENTE DOS VALORES DA CORREçãO DA URV DEVIDOS A EX-SERVIDOR LUIS PEREIRA BONFIM, CPF 222.276.601-04. PROC/CD Nº 35.473/2005. 3ª VARA DE FAM. DA CIRC. ESP. JUD. DE CEILANDIA. GRUPO 07. DDP 021-10/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.758,91 |
| 2009NS010353 | 2009-10-14T00:00 | PAG. REF. AO SALDO REMANESCENTE DA CORREçãO DA URV DEVIDOS AO EX-SERVIDOR/IPC LUIS PEREIRA BOMFIM. OFíCIO Nº 2474/2009 DA 3ª VARA DE FAM ORF SUCESSõES- CEILANDIA. PROC. Nº 2009.03.1.022557-0. GRUPO 12. DDP 019-10/2009 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10,17 |
| 2009NS010407 | 2009-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERV. DARISA R. CASTRO, REF.AO TRATAMENTO FISIOTE- RAPICO QUE FOI SUBMETIDA, EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 04/02/2004. PROCESSO 022.602/07. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ 68,80 |
| 2009NS010507 | 2009-10-19T00:00 | PAGAMENTO EFETUADO NA FP 913. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.350,21 |
| 2009NS011149 | 2009-11-04T00:00 | DEPOSITO JUDICIAL-TJDFT 2ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES BRASILIA-DF - VALORES DEVIDOS AO EX-SERVIDOR JOSE MANOEL DINIZ FALECIDO EM 06/08/2003. PROCESSO NUMERO112799-5/2006. DDP 080-10/2009, GRUPO 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.529,06 |
| 2009NS011461 | 2009-11-12T00:00 | NF.22660/22663. TRANSF. AO FRCD. REF. RESSARCIMENTO DE BENS EXTRAVIADOS, OBJE-TO DO PROC. 177.467/2008. NF 22660 (PARTE R$ 2.979,65) E NF 22663 (R$ 138,00).EMPRESA OPT. PELO SIMPLES NACIONAL. RELACAO: 93/2009. | 03.841.738/0001-70 - HIBISCO SELF SERVICE LTDA EPP | R$ 3.117,65 |
| 2009NS011598 | 2009-11-17T00:00 | PAGAMENTO REF. CORREÇÃO URV 1994/95, EX-SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE SOUSA, FALECIDA EM 21/12/05, CONF. ALVARÁ N. 264/09 DA 3A VARA DE FAMÍLIA DA CEILÂNDIA/DF. GRUPO 06. RELAÇÃO 89/2009. DDP 031-11/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 985,14 |
| 2009NS012508 | 2009-12-07T00:00 | DEPOSITO JUDICIAL-TJDFT 1ª VARA DE ORFAOS E SUCESSOES TAGUATINGA-DF.VALORES REF. ATRASADOS (URV) DEVIDOS AO EX-SERVIDOR MANOEL BATIST DA COSTA, FALECIDO EM 22/04/2000. DDP 040-11/2009, GRUPO 12. FAVORECIDA: PRISCILA RUEDA DA COSTA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.786,75 |
| 2009NS012510 | 2009-12-07T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2009NS012508 - TENDO EM VISTA: BAIXAO DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FOPAG NOV/2009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.786,75 |
| 2009NS012791 | 2009-12-11T00:00 | FATURA 0810.00000010 - SERVICOS DE ACESSO IP PERMANENTE - RET SRF 9,45PC. PERIODO: 23/08/2008 A 09/09/2008 CONFORME DESPACHO CENIN. RELACAO 423/2009 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 8.384,58 |
| 2009NS012893 | 2009-12-14T00:00 | NFFS 66935 SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMIS-SAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NOTA FISCAL REF. AO GANHO EVENTUAL/08 REL.192/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 28.783,06 |
| 2009NS013224 | 2009-12-21T00:00 | AI Q002444882 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR VALDECI DA SILVA PONTO 5.544-VEICULO PLACA JFP-2591. PROCESSO 149.353/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS013240 | 2009-12-21T00:00 | DDP 060-12/2009 - QUITACAO PARCIAL DE DEBITO CONFORME PROCESSO: 162.145/2008 GRUPO 10 - RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO CD: DEVOLUCAO EXERCICIOS ANTERIORES R$ 1.241,99 E ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS R$ 117,30. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.358,99 |
| 2009NS013283 | 2009-12-22T00:00 | AI Q002363196 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR ILIO ANTONIO DOS SANTOS PONTO3.723 FUNCIONARIO DACD,CONTRA O VEICULO PLACA JFO 0645 NO EXERCICIO DE 2008. PROCESSO 149.359/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009NS013284 | 2009-12-22T00:00 | AI J002655284-01 -INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR FLORIANO CARLOS KREISER,PONTO 3.399, VEICULO PLACA JFP-0645. PROCESSO 149360/2009 PROCESSO 149.353/2009 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS013399 | 2009-12-23T00:00 | VALORES DIVERSOS DEVIDOS À EX-SERVIDORA RITA DE CÁSSIA ARAÚJO, PROC. 103.601/2009, GR. 12 - INTERESSADA: DIRCE DA SILVA OLIVEIRA ARAÚJO. DDP 092-12/2009. - PAGAMENTO DE URV-CORREÇÃO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.326,96 |
| 2009NS013402 | 2009-12-23T00:00 | VALORES DE CORREÇÃO DE URV DEVIDOS AO EX-SERV. FRANCISCO DE ASSIS DÓREA DE....ARAÚJO BATOS, PROC. 02.641/2007. INTERESSADA: ROSA MARIA VOLLSTEDT BASTOS. CONFORME DDP 091-12/2009, GRUPO 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.337,73 |
| 2009NS013403 | 2009-12-23T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DE 2009FP0001181, PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.326,96 |
| 2009NS013404 | 2009-12-23T00:00 | VALORES DIVERSOS DEVIDOS À EX-SERVIDORA RITA DE CÁSSIA ARAÚJO, PROC. 103.601/2009, GR. 12 - INTERESSADA: DIRCE DA SILVA OLIVEIRA ARAÚJO. DDP 092-12/2009. - PAGAMENTO DE URV-CORREÇÃO - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.326,96 |
| 2009NS013431 | 2009-12-23T00:00 | NFS 003 SERVIçO LOCACAO DE EQUIPAMENTO TRANSMISSOR PRESTADOS A CASA NO PERIODO07.11.07 A 04.01.08. RET 9,45% SRF. ISENTO ISS CONF LEI COMPLEMENTAR 116 RELACAO 448/2009 | 05.330.351/0001-84 - SERATEL AMERICA, LTDA. | R$ 6.766,66 |
| 2009NS013437 | 2009-12-23T00:00 | DDP 096-12/2009 - GRUPO 12 - CORRECAO URV EX-SERVIDOR: JOAO RODRIGUES LEAL PROCESSO: 6.914/2001 - BENEFICIARIO: CARMEM RUTH BENTES LEAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 57.496,94 |
| 2009NS013449 | 2009-12-24T00:00 | - REGULARIZACAO DE CREDITO REFERENTE MULTA DETRAN - FOPAG SET/2009 PROCESSO: 18.857/2009 E 18.858/2009 - SERVIDOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS GRUPO 1 - | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS013449 | 2009-12-24T00:00 | - REGULARIZACAO DE CREDITO REFERENTE MULTA DETRAN - FOPAG SET/2009 PROCESSO: 18.857/2009 E 18.858/2009 - SERVIDOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS GRUPO 1 - | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS013453 | 2009-12-24T00:00 | CANCELAMENTO 2009FP001189/NS013499 - CORRECAO SITUACAO - | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS013453 | 2009-12-24T00:00 | CANCELAMENTO 2009FP001189/NS013499 - CORRECAO SITUACAO - | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009NS013454 | 2009-12-24T00:00 | - REGULARIZACAO DE CREDITO REFERENTE MULTA DETRAN - FOPAG SET/2009 PROCESSO: 18.857/2009 E 18.858/2009 - SERVIDOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS GRUPO 1 - 2009RA001929 -- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS013454 | 2009-12-24T00:00 | - REGULARIZACAO DE CREDITO REFERENTE MULTA DETRAN - FOPAG SET/2009 PROCESSO: 18.857/2009 E 18.858/2009 - SERVIDOR: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS GRUPO 1 - 2009RA001929 -- | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2009NS013467 | 2009-12-24T00:00 | DDP 101-12/2009 - GRUPO 12 - CORRECAO URV EX-SERVIDOR: JOSE PEREIRA CAPUTO PROCESSO: 010.084/2005 (50% DOS VALORES DEVIDO AO EX-SERVIDOR) BENEFICIARIO: BARBASRA FIUZA CAPUTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.821,02 |
| 2009NS013469 | 2009-12-24T00:00 | DDP 101-12/2009 - GRUPO 12 - CORRECAO URV EX-SERVIDOR: JOSE PEREIRA CAPUTO PROCESSO: 010.084/2005 (50% DOS VALORES DEVIDO AO EX-SERVIDOR) BENEFICIARIO: BERNARDO JOSE DIUZA CAPUTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.821,02 |
| 2009NS013472 | 2009-12-24T00:00 | DDP 099-12/2009 - GRUPO 12 - CORRECAO URV EX-SERVIDOR: ONDINA PEREIRA FRANCO PROCESSO: 028.070/2001 - JOAO ASSAFIN | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.647,43 |
| 2009OB000004 | 2009-01-19T00:00 | ALTERACAO DOS DADOS BANCARIOS. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ -68,10 |
| 2009OB000011 | 2009-02-12T00:00 | ALTERACAO DOS DADOS BANCARIOS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -5.313,00 |
| 2009OB800023 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12755/12761(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NA 2008NS013038,A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 54.199,57 E R$ 3.135,89 RESPECTIVA-MENTE. RET SRF 9,45% S/VRL APR., INSS E ISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 05/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.043,23 |
| 2009OB800028 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12758/760(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 697.760,04 E 34.820,26RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 60.549,62 |
| 2009OB800029 | 2009-01-06T00:00 | NFS 12752/753(COPIAS) LIBERACAO PARCIAL DE GLOSAS EFETUADAS NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 461.039,08 E 29.484,27RESPECTIVAMENTE. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 104/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 36.937,53 |
| 2009OB800045 | 2009-01-08T00:00 | DATEL 208237-3 SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007, A PEDIDODO DETEC/CD. RET. SRF 9,45% REL. 103/2009 | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 47.190,12 |
| 2009OB800061 | 2009-02-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESP. MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. CARLOS WILSON, A CONTA DE DESP. DE EX. ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO_ SR.DIRETOR-GERAL EM 17.02.09. PROC. 100.913/09 | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 8.700,00 |
| 2009OB800082 | 2009-03-13T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO CARLOS WILSON CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 104.425/09 | 073.008.591-00 - CARLOS CAMPOS | R$ 5.571,43 |
| 2009OB800089 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARESSILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 13/03/09.A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 104.357/2009. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 878,55 |
| 2009OB800090 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ALBERTO TAVARESSILVA, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 11/03/09.A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 104.359/2009. | 030.539.623-49 - ALBERTO SILVA | R$ 180,00 |
| 2009OB800091 | 2009-03-16T00:00 | RESSARC. DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR DEP. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 11/03/09. A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 101.230/2009. | 189.523.648-72 - ANTONIO PANNUNZIO | R$ 420,00 |
| 2009OB800093 | 2009-03-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. FERNANDO LUCIO GIACOBO,A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 11/03/09. PROCESSO 104.696/2009. | 718.274.049-49 - FERNANDO LUCIO GIAC | R$ 1.700,00 |
| 2009OB800096 | 2009-03-17T00:00 | RESSARCIMENTO DESP. MEDICO-HOSPITAL. AO SR DEPUTADO JEFFERSON CAMPOS CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM_ 11.03.09 PROC. 103.622/09 | 026.841.658-31 - JEFFERSON CAMPOS | R$ 590,00 |
| 2009OB800098 | 2009-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO JOVAIR DE OLIVEIRA ARANTES, A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ATO DA MESA N.24/83, AUTORIZADO PELO SR. DIRETOR GERAL EM 16/03/2009. PROCESSO 106.335/09. | 040.359.761-72 - JOVAIR ARANTES | R$ 49.367,85 |
| 2009OB800225 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12761(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2008NS013038.PERMANECE GLOSADO O VALOR DE R$ 389,55 (COBR.INDEVIDA).RET.SRF 9,45%. INSS E ISS RETIDOSNA RESPECTIVA NS. REL 11/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.486,82 |
| 2009OB800228 | 2009-01-15T00:00 | NFS 12755 (COPIA). LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2008NS013038,A PE- DIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 1.336,36. RET. SRF 9,45 P.CENTO. INSS EISS RECOLHIDOS NA CITADA NS. REL 11/09SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 47.867,64 |
| 2009OB800318 | 2009-01-19T00:00 | AI W025255862 - COMET. POR DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONTUARIO N.12739 FUNC.DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA.CONF. NOTIF. DE INFRAC.W.025255862 EMIT.CONTR. O VEIC. DE PROP.DA CD. DE PLACA JFO-0429.PROC. 001276/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB800321 | 2009-01-19T00:00 | AI W025255862 - COMET. POR DENILSON FERNANDES RODRIGUES PRONTUARIO N.12739FUNC.DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA.CONF. NOTIF. DE INFRAC.W.025255862EMIT.CONTR. O VEIC. DE PROP.DA CD. DE PLACA JFO-0429.PROC. 001276/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB800326 | 2009-01-20T00:00 | NFS 12759 - FORNEC. DE MAO DE OBRA...REAJUSTE SALARIAL.PER.10/02/04 A 31/12/07RET SRF 9,45% S/VR.APROPRI.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL.GLOSA R$ 3.686,60 (COBR. INDEVIDA). BLOQUEAR R$ 5.366,48, AGUARDANDO DECISAO SUPERIOR.REL. 112/2009 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 69.502,14 |
| 2009OB800328 | 2009-01-20T00:00 | NFS 12754 - FORNEC. DE MAO DE OBRA...(HORAS EXTRAS). PER:28/10/03 A 31/05/07. GLOSA R$ 678,55 COBR. INDEVIDA, BLOQUEAR R$ 980,22 AGUAR.DECISAO SUPERIOR. RET. SRF 9,45% VLR.APROPR.INSS 11% E ISS 5% S/TT. REL.112/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.694,13 |
| 2009OB800341 | 2009-07-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO P/ SR DIRETOR-GERAL EM 08/07/09,A CONTADE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROCESSO 103.064/09. | 002.956.559-68 - MAX ROSENMANN | R$ 58.149,80 |
| 2009OB800393 | 2009-01-21T00:00 | LIBERAçAO PARCIAL DA NFS 12752 E TOTAL DA NFS 12753 EFET. NAS 2008NS012999 E2008NS013003 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 38.314,43 . RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.475,18 |
| 2009OB800394 | 2009-01-21T00:00 | LIBERAçAO TOTAL DA NFS 12760 E PARCIAL NFS 127558 GLOSAS EF.NAS 2008NS012943 E2008NS012940 A PEDIDO DA SELIQ/CD, PERMANECE GLOSADO R$ 253.127,18. RET SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NAS CITADAS NS'S. REL 114/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.144,81 |
| 2009OB800589 | 2009-01-28T00:00 | NFES 2548(PARTE) - SUPORTE/MANUTENCAO DE 65 LICENCAS NOMINAIS E DE 2 LICENCASCONCORRENTES (BORLAND STARTEAM ENTERPRISE ADVANTAGE) - IMPOSTOS JA RETIDOS NA2009NS000755 - PARCELA 12/12- RELACAO 21/2009 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 352,04 |
| 2009OB800632 | 2009-01-29T00:00 | AI S000407932-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE DE BARROS SA-BINO, PRONTUARIO 12726, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-2601. PROCESSO 001.699/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009OB800633 | 2009-01-29T00:00 | AI J002679481 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA MANOEL HENRIQUE FERNANDES,PRONTUARIO 12844, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFO-0329. PROCESSO 1745/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB800634 | 2009-01-29T00:00 | AI Z000473644-01: INFRACAO TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ANDERSON VIANA TRIDADE....... PRONTUARIO 12458, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6051. PROCESSO: 001.744/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009OB800635 | 2009-01-29T00:00 | AI Z000390085 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA LENIMAR LIMA FILHO,PRONTUARIO 12845, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JJE-6261.PROCESSO 1743/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB800697 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 5.547. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009OB800698 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.509. | 116.660.481-00 - JOAO CARNEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009OB800699 | 2009-02-02T00:00 | QUATRO DIARIAS COMPLEMENTARES, VALOR UNITARIO R$ 350,00 (R$1.400,00), DEDUZIDOAUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$87,00). VIAGEM A SÃO PAULO. PERIODO DE 22 A 26/12/2008.PROCESSO Nº 180.038/2008. PONTO Nº 3.523. | 401.066.756-72 - LUIS MONTEIRO | R$ 1.313,00 |
| 2009OB800711 | 2009-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO PARCIAL AO SERVIDOR ROBERTO ROCHA PEIXOTO, PONTO Nº 5.541 COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO BRASILIA/RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DA V CONF. INTER. DE PER. EM CRIM. CIBERNETICOS. - PROC. 169.058/2008 | 741.663.797-04 - ROBERTO PEIXOTO | R$ 133,56 |
| 2009OB800737 | 2009-02-03T00:00 | NFS 501- SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS-PAGTO REFERENTE AO PERIODO15 A 31/DEZ/08. RELACAO 14/2009. SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.639,26 |
| 2009OB800858 | 2009-02-06T00:00 | NFF 9489/9681 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS EM PAINEIS CONTRAPLACADOS... RET 5,85% SRF._____________________RELACAO 10/2009 MEMO | 37.235.827/0001-94 - SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 157.818,94 |
| 2009OB800980 | 2009-02-11T00:00 | NFES 1980 - PARTE -SERVICOS SUPORTE TECNICO PREMIER PRODUTOS MICROSOFT. IMPOSTOS RETIDOS NA 2009NS001304. RELACAO 33/09 SIGMAS. PARCELA 12/12. PERIODO:DEZEMBRO/08 | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 1.866,68 |
| 2009OB800981 | 2009-02-11T00:00 | NF 33221 - FORNECIMENTO DE BISCOITO MARIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 33/2009. | 03.913.851/0001-13 - COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA | R$ 308,00 |
| 2009OB801037 | 2009-02-12T00:00 | NFFEES 182599/182601/386710/386711/386712/182600 CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICAED. PALACIO DO COMERCIO E SIA - ISENTO DE RETENCOES. DEZ/2008 .. COMPLETA 2009NS001401 .. REL.125/09. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 290,18 |
| 2009OB801048 | 2009-02-12T00:00 | NFF 22651/52 PREST. DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM SISTEMA VOLARE REFERENTE A TODOS OS MODULOS COMPREENDIDOS NO SOFTWARE. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 12/09 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 5.313,00 |
| 2009OB801059 | 2009-02-12T00:00 | NFF 22651/52 PREST. DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM SISTEMA VOLARE REFERENTE ATODOS OS MODULOS COMPREENDIDOS NO SOFTWARE. RET. SRF 9,45% E ISS 2%.RELACAO 12/09 SIGMAS. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ 5.313,00 |
| 2009OB801160 | 2009-02-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DA VERBA INDENIZATóRIA DO EXERCíCIO PARLAMENTAR, REFERENTE AO FRETAMENTO DE AERONAVE NO DIA 16/05/07, CONFORME NOTA FISCAL 033/07 - DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2009/100847. | 334.963.159-20 - HERMES PARCIANELLO | R$ 26.507,50 |
| 2009OB801176 | 2009-02-17T00:00 | NN 00044803644/00048561645/00056333141 - TAXA EXTRA INCIDENTE S. AP. 301, BLO-CO I, DA SQN 106- RESERVA TECNICA - PROCESSO 108.082/2008 - PERIODO: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2008. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 750,00 |
| 2009OB801258 | 2009-02-19T00:00 | AI Q002428912 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA ROOSIVELT ENDRIGO NUNES BORGES. PRONTUARIO 12749, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS... VEICULO DE PLACA JJE-6241/DF. PROCESSO 004.864/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009OB801460 | 2009-03-03T00:00 | NFS. 13066 GANHO EVENTUAL/2008 RET. 5PC ISS E 9,45PC SRF NO VALOR DA NOTA RELACAO 51/09 SIGMAS | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 50.281,35 |
| 2009OB801461 | 2009-03-03T00:00 | NFS 13064 - REPACTUACAO CONTRATO EXERCICIO 2008 - REAJUSTE SAL 7,05PC OUT/NOV/DEZ 2008 MAO OBRA RADIO CAMARA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT.RELACAO 51/2009 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 63.322,45 |
| 2009OB801487 | 2009-03-03T00:00 | NFFS 12678 COPIA. LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2009NS001458 QUE ORA SE REGULARIZA REF SERV. MANUTENCAO SISTEMA DE AR E EXAUSTAO. RET 5,85% SRF. DEMAIS IMPOSTOS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA. RELACAO 53/SIGMAS/2009 | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 4.771,40 |
| 2009OB801546 | 2009-03-05T00:00 | NFS 13068 - FORNECIMENTO MAO DE OBRA PARA RADIO CD- REAJUSTE SAL 7,05PC 7/12 AVOS DO 13¨ 01/01 A 31/05/08 E 7,05PC 5/12 AVOS DO 13¨ PER. 01/06 A 31/12/08 RET.SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. REL. 54/09 SIGMAS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 18.941,36 |
| 2009OB801577 | 2009-03-06T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000757655 .. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DANIEL LIMA DOS SANTOS PT.38287 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFP 5595. PROC.6036/09. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB801578 | 2009-03-06T00:00 | AI I000757661 - INFRACAO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S.RIBEIRO P.12550, FUNCIONARIO EMPRESA ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-1463. PROCESSO 6.038/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB801579 | 2009-03-06T00:00 | AI Q002440995 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVIS JO-SE RENATO SOUZA DE JESUS, PRONTUARIO 12551 - VEICULO PLACA JFP-7553. PROCESSO 6035/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2009OB801580 | 2009-03-06T00:00 | AI J002719275 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVISDENILSON F. RODRIGUES, PRONTUARIO 12739 - VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSO 6037/2009. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2009OB801581 | 2009-03-06T00:00 | AI I000752522 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA ADSERVISLUIZ JOSE FERREIRA E SILVA, PRONTUARIO 12564 - VEICULO PLACA JFP-5505. PROCESSO 6039/2009. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2009OB801694 | 2009-03-12T00:00 | FAT. 450/451 VALOR P/ATENDER DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIACOM LIGACOES LDN A COBRAR, REALIZADOS NOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. RET. SRF 9,45% REL. 137/09 | 00.000.000/0001-91 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 33.650,38 |
| 2009OB801694 | 2009-03-12T00:00 | FAT. 450/451 VALOR P/ATENDER DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIACOM LIGACOES LDN A COBRAR, REALIZADOS NOS EXERCICIOS DE 2006 E 2007. RET. SRF 9,45% REL. 137/09 | 00.000.000/0001-91 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 288.787,92 |
| 2009OB801821 | 2009-03-17T00:00 | RECIBO DE LOCACAO N.29 .. LOCACAO DE NO-BREAK DE 16 A 30/12/2008. RET. SRF 9,45% .. REL.66/09/SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 2.490,13 |
| 2009OB802079 | 2009-03-26T00:00 | LIBERACAO PARCIAL(NFS 12752) GLOSA EFETUADA NA 2008NS012999 A PEDIDO DA SELIQ PERMANECE GLOSADO R$ 25.092,34. RET. SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NA CI-TADA NS. REL. 143/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.972,61 |
| 2009OB802080 | 2009-03-26T00:00 | LIBERACAO PARCIAL(NFS 12758) GLOSA EFETUADA NA 2008NS012943 A PEDIDO DA SELIQPERMANECE GLOSADO R$ 83.934,17. RET. SRF 9,45% INSS E ISS RETIDOS NA CITA-DA NS. REL 143/09 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 153.204,28 |
| 2009OB802314 | 2009-04-03T00:00 | NFS 18260/18261(COPIAS)-LIB.VLR BLOQ. NAS 2009NS002972/2973 P/ PGTO DIRETO CONTA FUNC.:PARTE VERBAS RESCISORIAS:24.538,95(COMPLEMENTA 2009NS3329) E RECOLHI-MENTO GRRF RELATIVAS RESCISAO:R$ 44.673.17-PROCESSO 110.447/09 - REL 147/09. | 00.000.000/0001-91 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 13.271,24 |
| 2009OB802315 | 2009-04-03T00:00 | NFS 18260/18261(COPIAS)-LIB.VLR BLOQ. NAS 2009NS002972/2973 P/ PGTO DIRETO CONTA FUNC.:PARTE VERBAS RESCISORIAS:24.538,95(COMPLEMENTA 2009NS3329) E RECOLHI-MENTO GRRF RELATIVAS RESCISAO:R$ 44.673.17-PROCESSO 110.447/09 - REL 147/09. | 00.360.305/0001-04 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 44.673,17 |
| 2009OB802335 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 03109682 - PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008, DO IMOVEL SITO SHIS QL 12 CONJUNTO 11 LOTE 5 (RESIDENCIA OFICIAL DA CD). PROCESSO 109.235/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 218,19 |
| 2009OB802338 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO 111.018/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009OB802339 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE 432 IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS(SHC/N SQ 202 BL I AP.101 E OUTROS) PROCESSO 111.018/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009OB802340 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE 432IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS(SHC/N SQ 202 BL K AP.101 E OUTROS)PROCESSO 111.018/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 16.582,08 |
| 2009OB802341 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 45980071 PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008, DOSIMOVEIS SITOS NA SHC/N 302 BLOCOS C/D/E/F/G/H. PROC. 111.018/09 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 24.873,12 |
| 2009OB802342 | 2009-04-06T00:00 | BOLETOS INSCRICAO IMOVEIS PARA PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008 DE 432IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS(SHC/S SQ 311 BL A AP.302 E OUTROS)PROCPROCESSO 111.018/2009 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 16.582,08 |
| 2009OB802343 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 47717203. PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008, DO IMOVEL SITO SHC/S SQ 311 BL I AP. 101 E OUTROS. PROC. 111.018/09 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009OB802344 | 2009-04-06T00:00 | BOLETO INSCRICAO IMOVEL 47717777/OUTROS PAGTO TLP REFERENTE AO EXERCICIO 2008,IMOVEIS SHC/S SQ 311 BL B (24 APTOS.) .. PROC. 111.018/09 | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.145,52 |
| 2009OB802399 | 2009-04-07T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA C/AQUISIçãO DE PASSAGEM AéREA TRECHO SP/BSB,SERVIDORAPONTO N.6881.TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPAçãO"OITAVO CONGRESSO BRASILEIRO DE COMINICAçãO NO SERVIçO PúBLICO"ENTRE OS DIAS 27E29/08/2008- PROC.N.164.881/08. | 023.987.197-90 - GISELE RODRIGUES | R$ 378,21 |
| 2009OB802400 | 2009-04-07T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR ERIVAN DA SILVA RAPOSO,PONTO 5.435, DEVIDO SUA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIAE NO II ENCONTRO DE ARQUIVOS DO LEGISLATIVO (20 E 24/10/08)-PROC.Nº 169.566/09 | 359.353.081-34 - ERIVAN RAPOSO | R$ 222,63 |
| 2009OB802401 | 2009-04-07T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERV. LAMBERTO RICARTE SERRA JUNIOR,PONTO 5.960, DEVIDO SUA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIAE NO II ENCONTRO DE ARQUIVOS DO LEGISLATIVO (20 E 24/10/08)-PROC.Nº 169.566/09 | 313.412.921-34 - LAMBERTO JUNIOR | R$ 222,63 |
| 2009OB802402 | 2009-04-07T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM P.AÉREA AO SERV.ALEXANDRE ROBERTO RAMOS DA SILVA, PON-TO Nº 5.491, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CRIMINOLOGIA E PSICA-NÁLISE, 21 A 24/11/08 - RIBEIRÃO PRETO/SP - PROCESSO Nº 167.019/08. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 233,95 |
| 2009OB802471 | 2009-04-13T00:00 | AI Z000473644-01: COMETIDA MOTORISTA ANDERSON VIANNA TRINDADE,PRONT. 12458,MO-TORISTA ADSERVIS-VEICULO PLACA JJE-6051:COMPLEMENTACAO PGTO EM VISTA DEVOLUCAORECURSO(VIDE 2009NS000851/2009OB800634/2009RA000090/2009NS003515) P.1744/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2009OB802472 | 2009-04-13T00:00 | AI Z000473644-01: COMETIDA MOTORISTA ANDERSON VIANNA TRINDADE,PRONT. 12458,MO-TORISTA ADSERVIS-VEICULO PLACA JJE-6051:COMPLEMENTACAO PGTO EM VISTA DEVOLUCAORECURSO(VIDE 2009NS000851/2009OB800634/2009RA000090/2009NS003515) P.1744/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 25,54 |
| 2009OB802522 | 2009-04-15T00:00 | TRES DIARIAS E MEIA, VALOR UNITARIO DE US$320.00 (R$2.553,60), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$160.00 (R$364,80). VIAGEM A BOGOTA, COLOMBIA, DE 19 A 22/11/2008. PROCESSO Nº 177.204/2008. COTACAO DOLAR: R$2,28. | 171.785.171-15 - THELMA OLIVEIRA | R$ 2.918,40 |
| 2009OB802847 | 2009-04-29T00:00 | FATURA 210347: SERVICOS TELEFONIA FIXA...-IMPOSTO RETIDO NA 2009NS004087.PERIODO: OUT/08 A DEZ/08 CONFORME DESPACHO - RELACAO 112/2009 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 37.769,61 |
| 2009OB803137 | 2009-05-11T00:00 | AI R199684502: INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA CELSO PEIXOTO LIBERAL, PRONTUARIO 12477, FUNCIONARIO ADSERVIS - VEICULO PLACA JFP-5505. PROCESSO 11041/2009. | 00.000.000/0001-91 - 1O DRPRF/DF | R$ 102,15 |
| 2009OB803575 | 2009-05-27T00:00 | NFS 12754 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000407(REL 112/09) REF MAO DE OBRA(H. EXTRAS). RESTANTE BLOQUEADO R$ 130,53 AGUARDANDO DEC. SUPERIOR. REL.153/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 849,69 |
| 2009OB803576 | 2009-05-27T00:00 | NFS 12759 (COPIA) LIBERACAO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2009NS000404(REL 112/09) REF MAO DE OBRA(REAJUSTES). RESTANTE BLOQUEADO R$ 1.240,04 AGUARDANDO DECSUPERIOR. REL.153/09. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.126,44 |
| 2009OB803580 | 2009-05-27T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO VALDIR COLATTO, NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTOR. DA MESA EM 20.05.2009PROC. 1.322/08 | 162.615.779-00 - VALDIR COLATTO | R$ 170,00 |
| 2009OB803590 | 2009-05-27T00:00 | NFS 12758/12752 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DOS VALORES GLOSADOS NAS 2008NS012943/012999 RESPECTIVAMENTE .. RET. SRF 9,45 S/VALOR APROPRIADO. REL.151/09/SICON. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.025,05 |
| 2009OB803590 | 2009-05-27T00:00 | NFS 12758/12752 (COPIA) .. LIBERACAO PARCIAL DOS VALORES GLOSADOS NAS 2008NS012943/012999 RESPECTIVAMENTE .. RET. SRF 9,45 S/VALOR APROPRIADO. REL.151/09/SICON. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 14.342,71 |
| 2009OB803698 | 2009-05-29T00:00 | NFES 7679. PRESTACAO SERVICO DE LICENCIAMENTO DO PROGRAMA ETERNUS OF STORAGECRUISER CAPACITY LICENSE 1TB, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45 P.CENTO E ISS2 P.CENTO. RELACAO 160/09 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 97.606,05 |
| 2009OB804666 | 2009-07-08T00:00 | NFFS 63213 (PARTE) SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF: R$44.170,36 .. OUT A DEZ/08 .. REL.215/09/SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.878,54 |
| 2009OB804825 | 2009-07-14T00:00 | NFS. 540 (PARTE)....... FORN. MONT. DAS INSTALACOES DO PAV. P11 DO CENTRO DEDOCUMENTACAO E INFORMACAO - CEDI C/APLIC. DE MATERIAIS. RETENCOES FEITAS NA2009NS6948. RELACAO: 221/2009 SIGMAS. | 37.990.264/0001-40 - BRATENE ENGENHARIA LTDA | R$ 6.398,36 |
| 2009OB805586 | 2009-08-19T00:00 | AI B037559079 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, LUIZ JOSE F E SILVA, PRONT.12564. VEICULO PLACA JFO-0399.PROCESSO 2009/018.830. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB805587 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002031412 E Q002454231 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CRISTIANO LOPES CALISTO, PRONTUARIO. 152139. VEICULO PLACA JFP-7553. PROCESSOS 2009/018.866 E 2009/018.868 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805587 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002031412 E Q002454231 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, CRISTIANO LOPES CALISTO, PRONTUARIO. 152139. VEICULO PLACA JFP-7553. PROCESSOS 2009/018.866 E 2009/018.868 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB805588 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002316671/R194345505/Q002454966 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4411, JFO 0409 E JFP 7553. PROCESSOS: 18.826, 18.829 E 18.867/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805588 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002316671/R194345505/Q002454966 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4411, JFO 0409 E JFP 7553. PROCESSOS: 18.826, 18.829 E 18.867/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805588 | 2009-08-19T00:00 | AI Q002316671/R194345505/Q002454966 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4411, JFO 0409 E JFP 7553. PROCESSOS: 18.826, 18.829 E 18.867/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB805590 | 2009-08-19T00:00 | AI J002548705 E Q002393404 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, ANTONIO CARLOS F RAMOS , PRONTUARIO. 2111. VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSOS 2009/018.857 E 2009/018.858 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805590 | 2009-08-19T00:00 | AI J002548705 E Q002393404 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, ANTONIO CARLOS F RAMOS , PRONTUARIO. 2111. VEICULO PLACA JFO-0439. PROCESSOS 2009/018.857 E 2009/018.858 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805591 | 2009-08-19T00:00 | AI S000017575 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, SEBASTIAO RIBEIRO SANTOS, PRONT.12722. VEICULO PLACA JFO-0399.PROCESSO2009/018.870. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805606 | 2009-08-20T00:00 | AI J002020554-01 E J002632952-01. INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MOTARISTAS FERNANDO F. SANTOS (PRT. 12620) E MANOEL H. FERNANDES (PRT. 12844) FUC. ADSERVIS, CONT/VEIC.DA CD JFO 0429.JFO 0389 PCS: 18.905/09, E 18.908/09. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805606 | 2009-08-20T00:00 | AI J002020554-01 E J002632952-01. INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MOTARISTAS FERNANDO F. SANTOS (PRT. 12620) E MANOEL H. FERNANDES (PRT. 12844) FUC. ADSERVIS, CONT/VEIC.DA CD JFO 0429.JFO 0389 PCS: 18.905/09, E 18.908/09. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805607 | 2009-08-20T00:00 | AI W025263534-01/W025279585-01. INFR. DE TRANS. COMETIDA PELO MOTORISTA DENIL-SON F. RODRIGUES PT 12.739 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFO 1064...............PROCESSOS: 18.906/2009 E 18.907/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2009OB805607 | 2009-08-20T00:00 | AI W025263534-01/W025279585-01. INFR. DE TRANS. COMETIDA PELO MOTORISTA DENIL-SON F. RODRIGUES PT 12.739 (ADSERVIS) .. VEICULO PLACA JFO 1064...............PROCESSOS: 18.906/2009 E 18.907/2009 | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 127,69 |
| 2009OB805705 | 2009-08-21T00:00 | AI S000662429/Q002030441/Q002394735 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JJE 6241, JFO 0429 E JFP 0531. PROCESSOS: 18.966, 18.971 E 18.967/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805705 | 2009-08-21T00:00 | AI S000662429/Q002030441/Q002394735 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JJE 6241, JFO 0429 E JFP 0531. PROCESSOS: 18.966, 18.971 E 18.967/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805705 | 2009-08-21T00:00 | AI S000662429/Q002030441/Q002394735 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JJE 6241, JFO 0429 E JFP 0531. PROCESSOS: 18.966, 18.971 E 18.967/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB805706 | 2009-08-21T00:00 | AI L040106116/Q002252504/J002441554 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4401, JFO 0439 E JFO 0439. PROCESSOS: 18.968, 18.969 E 18.970/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805706 | 2009-08-21T00:00 | AI L040106116/Q002252504/J002441554 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4401, JFO 0439 E JFO 0439. PROCESSOS: 18.968, 18.969 E 18.970/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805706 | 2009-08-21T00:00 | AI L040106116/Q002252504/J002441554 INFRACOES COMETIDAS POR FUNCIONARIOS DA EMPRESA ADSERVIS CONTRA VEICULOS DA CD, PLACAS JKH 4401, JFO 0439 E JFO 0439. PROCESSOS: 18.968, 18.969 E 18.970/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805964 | 2009-09-02T00:00 | NFF 858738/739 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ANALISADORANALI E REATIVO SECO VITROS.GLOSA DE R$ 45,52 COBRA.INDEVIDAMENTE.NFF 858739. RET. SRF 5,85%. RELACAO 282/09 SIGMAS | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 3.882,75 |
| 2009OB805974 | 2009-09-03T00:00 | AI Z000488824 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA AD- SERVIS, ROBERTO DA COSTA MOTTA, PRONT. 15534. VEICULO PLACA JFP-1453.PROCESSO 2009/019.642. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB805983 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 130,53 |
| 2009OB805983 | 2009-09-03T00:00 | MANDADO BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE CREDITO 1231/2009 (PARTE) .. TRANSFERENCIA DE VALORES DA CAPITAL EMPRESA DE SERVICOS P/O JUIZO DA 14ªVARA DO TRABALHO DE BRASILIA/DF (SINDICATO DOS EMPREGADOS EMPRESAS DE ASSEIO...) - PROC.124572/09 | 00.360.305/0001-04 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.240,04 |
| 2009OB806355 | 2009-09-21T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO IZAR , NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTOR.AD REFERENDUM DA MESA EM 09.09.09. PROC. 158.685.08 | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009OB806470 | 2009-09-24T00:00 | 12 - CANCELAMENTO DA 2009OB806355 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ -35.360,19 |
| 2009OB806657 | 2009-09-30T00:00 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DEPUTADO RICARDO IZAR , NOSTERMOS DO ATO DA MESA N¨ 24/83, TENDO EM VISTA AUTOR.AD REFERENDUM DA MESA EM09.09.09. PROC. 158.685.08 | 040.046.478-00 - RICARDO IZAR | R$ 35.360,19 |
| 2009OB807032 | 2009-10-15T00:00 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERV. DARISA R. CASTRO, REF.AO TRATAMENTO FISIOTE- RAPICO QUE FOI SUBMETIDA, EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO EM 04/02/2004. PROCESSO 022.602/07. | 214.672.691-15 - DARISA CASTRO | R$ 68,80 |
| 2009OB808613 | 2009-12-15T00:00 | FATURA 0810.00000010 - SERVICOS DE ACESSO IP PERMANENTE - RET SRF 9,45PC.PERIODO: 23/08/2008 A 09/09/2008 CONFORME DESPACHO CENIN.RELACAO 423/2009 SIGMAS.-BRASILTELECOM- | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 7.592,24 |
| 2009OB808638 | 2009-12-15T00:00 | NFFS 66935 SERVICOS DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMIS-SAO DE RADIO E TV P/ A CD. RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTALNOTA FISCAL REF. AO GANHO EVENTUAL/08 REL.192/09. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 21.457,79 |
| 2009OB808810 | 2009-12-21T00:00 | AI Q002444882 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR VALDECI DA SILVA PONTO 5.544-VEICULO PLACA JFP-2591. PROCESSO 149.353/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB808864 | 2009-12-22T00:00 | AI Q002363196 -INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR ILIO ANTONIO DOS SANTOS PONTO3.723 FUNCIONARIO DACD,CONTRA O VEICULO PLACA JFO 0645 NO EXERCICIO DE 2008. PROCESSO 149.359/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2009OB808865 | 2009-12-22T00:00 | AI J002655284-01 -INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR FLORIANO CARLOS KREISER,PONTO 3.399, VEICULO PLACA JFP-0645. PROCESSO 149360/2009 PROCESSO 149.353/2009 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2009OB808943 | 2009-12-24T00:00 | NFS 003 SERVIçO LOCACAO DE EQUIPAMENTO TRANSMISSOR PRESTADOS A CASA NO PERIODO07.11.07 A 04.01.08. RET 9,45% SRF. ISENTO ISS CONF LEI COMPLEMENTAR 116 RELACAO 448/2009 | 05.330.351/0001-84 - SERATEL AMERICA, LTDA. | R$ 6.127,22 |
| 2010NE000112 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2008.227.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 35.399/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.791,73 |
| 2010NE000132 | 2010-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2005/132.4. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010NE000161 | 2010-01-13T00:00 | 11 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2010NE000169 | 2010-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -382,36 |
| 2010NE000170 | 2010-01-14T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2010NE000267 | 2010-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO 2009.266.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000341 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -77.988,66 |
| 2010NE000344 | 2010-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/266.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 148.161/2009. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 77.988,66 |
| 2010NE000352 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - P.A.E. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2010NE000354 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - SELEÇÃO E TREINAMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.000,00 |
| 2010NE000356 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2010NE000358 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2010NE000360 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - AUXÍLIO TRANSPORTE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2010NE000363 | 2010-01-20T00:00 | 19 - FOPAG - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 366.000,00 |
| 2010NE000383 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2010NE000385 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75.000,00 |
| 2010NE000387 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000,00 |
| 2010NE000389 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.000,00 |
| 2010NE000391 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000,00 |
| 2010NE000394 | 2010-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -366.000,00 |
| 2010NE000475 | 2010-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO 2008.227.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10. PROC. 35.399/2009. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010NE000561 | 2010-01-28T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N¨239/08. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 121.407,99 |
| 2010NE000647 | 2010-02-02T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 146.412/2007 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.531,46 |
| 2010NE000654 | 2010-02-02T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 962.989.608-72 - ANA OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2010NE000721 | 2010-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -5.421,47 |
| 2010NE000792 | 2010-02-09T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000794 | 2010-02-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE000797 | 2010-02-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010NE000798 | 2010-02-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000812 | 2010-02-11T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 5.854,77 |
| 2010NE000831 | 2010-02-18T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 416,50 |
| 2010NE000889 | 2010-02-22T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 610,00 |
| 2010NE000891 | 2010-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ -610,00 |
| 2010NE000893 | 2010-02-23T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 610,00 |
| 2010NE000950 | 2010-03-01T00:00 | 08 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.037,94 |
| 2010NE000955 | 2010-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/179.0, VIGÊNCIA 31.07.09 A 30.07.10. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 4.113,25 |
| 2010NE000961 | 2010-03-02T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 158.039/2008. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.500,00 |
| 2010NE000992 | 2010-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000993 | 2010-03-05T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE000994 | 2010-03-05T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE000997 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/250.0, VIGÊNCIA 15.12.2008 A 14.12.2009 PROC. 101.806/2010 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 341,79 |
| 2010NE000999 | 2010-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0, VIGÊNCIA 18.05.09 A 17.05.2011 PROC. 103.488/2010 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.242,51 |
| 2010NE001034 | 2010-03-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 101.186/2010. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ -11.500,00 |
| 2010NE001035 | 2010-03-10T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.186/2010. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.500,00 |
| 2010NE001036 | 2010-03-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010NE001084 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE001088 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2010NE001089 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE001091 | 2010-03-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2010NE001092 | 2010-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/230.0, VIGÊNCIA DE 06.10.09 A 05.10.10. PROC. 142.221/2009 | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 3.300,00 |
| 2010NE001122 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2010NE001123 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001124 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2010NE001125 | 2010-03-23T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE001126 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001127 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2010NE001128 | 2010-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001159 | 2010-03-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 125.673.328-80 - WILLIAM WOO | R$ 3.067,75 |
| 2010NE001185 | 2010-03-31T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 102,82 |
| 2010NE001186 | 2010-03-31T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 494,86 |
| 2010NE001199 | 2010-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.09 A 12.07.10. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 50.558,58 |
| 2010NE001231 | 2010-04-06T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE001248 | 2010-04-07T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 159.140,48 |
| 2010NE001250 | 2010-04-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -159.140,48 |
| 2010NE001251 | 2010-04-07T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 101.054/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 159.140,48 |
| 2010NE001286 | 2010-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 100.788/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.658,91 |
| 2010NE001290 | 2010-04-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -73.658,91 |
| 2010NE001291 | 2010-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 28.07.09 A 27.07.10. PROC. 100.788/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.658,91 |
| 2010NE001305 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.981,52 |
| 2010NE001308 | 2010-04-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -26.981,52 |
| 2010NE001309 | 2010-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.346,84 |
| 2010NE001363 | 2010-04-16T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.218/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 84,36 |
| 2010NE001437 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE001441 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2010NE001443 | 2010-04-23T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010NE001444 | 2010-04-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2010NE001484 | 2010-04-28T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 106.737/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 65.964,58 |
| 2010NE001512 | 2010-04-29T00:00 | 10 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.383/2010. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.667,20 |
| 2010NE001653 | 2010-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -65.964,58 |
| 2010NE001654 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.489,12 |
| 2010NE001655 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 24.157,94 |
| 2010NE001656 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.438,54 |
| 2010NE001657 | 2010-05-13T00:00 | 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.737/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.878,98 |
| 2010NE001805 | 2010-05-25T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.396,15 |
| 2010NE001807 | 2010-05-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -2.396,15 |
| 2010NE001808 | 2010-05-25T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.396,15 |
| 2010NE001959 | 2010-06-09T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 252.927,40 |
| 2010NE001983 | 2010-06-10T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 118.206/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.210,01 |
| 2010NE002006 | 2010-06-11T00:00 | 08 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 239/08 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 39.993,19 |
| 2010NE002065 | 2010-06-17T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.964,96 |
| 2010NE002066 | 2010-06-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.964,96 |
| 2010NE002067 | 2010-06-17T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.998,62 |
| 2010NE002095 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.998,62 |
| 2010NE002096 | 2010-06-18T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.865,33 |
| 2010NE002098 | 2010-06-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.865,33 |
| 2010NE002100 | 2010-06-18T00:00 | 15 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.998,62 |
| 2010NE002391 | 2010-07-22T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 164.037/2008 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 6.206,90 |
| 2010NE002395 | 2010-07-22T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 460,00 |
| 2010NE002427 | 2010-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ -460,00 |
| 2010NE002428 | 2010-07-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 610,00 |
| 2010NE002445 | 2010-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ -610,00 |
| 2010NE002447 | 2010-08-02T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 610,00 |
| 2010NE002503 | 2010-08-09T00:00 | 15 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.126,07 |
| 2010NE002522 | 2010-08-11T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002524 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002538 | 2010-08-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NE002556 | 2010-08-13T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 5.605,71 |
| 2010NE002557 | 2010-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -5.605,71 |
| 2010NE002600 | 2010-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2009/264.0, VIGÊNCIA DE 01.12.09 A 30.11.10 PROC. 011.563/2010 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.420,32 |
| 2010NE002627 | 2010-08-23T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 39.355,65 |
| 2010NE002637 | 2010-08-23T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.183,78 |
| 2010NE002656 | 2010-08-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2010NE002657 | 2010-08-25T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002741 | 2010-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002742 | 2010-09-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NE002743 | 2010-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002756 | 2010-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/049.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 23.03.09 A 22.03.10. PROC.101.552/2010. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 1.692,17 |
| 2010NE002782 | 2010-09-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002783 | 2010-09-10T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002786 | 2010-09-10T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002788 | 2010-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NE002789 | 2010-09-13T00:00 | 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NE002892 | 2010-09-24T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 89.931,89 |
| 2010NE002901 | 2010-09-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 324,80 |
| 2010NE003256 | 2010-11-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2009NE000484, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -7.769,35 |
| 2010NE003578 | 2010-12-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 660,00 |
| 2010NE003667 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -192,26 |
| 2010NE003668 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -192,25 |
| 2010NE003669 | 2010-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -144,21 |
| 2010NE003910 | 2010-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO PROC. 139.998/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.052,29 |
| 2010NE003992 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -4.363,68 |
| 2010NE003993 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -414,63 |
| 2010NE003995 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -844,08 |
| 2010NE004011 | 2010-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.998/2010. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ -3.300,00 |
| 2010NE004070 | 2010-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO, A PEDIDO DA CCOMP/CD. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.363,68 |
| 2010NE004092 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.032.112,00 |
| 2010NE004094 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 26.000.000,00 |
| 2010NE004096 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.061.000,00 |
| 2010NE004097 | 2010-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 311.000,00 |
| 2010NE004128 | 2010-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -35,08 |
| 2010NL000163 | 2010-03-31T00:00 | NN 5000941284000138-11/500019024660010-48/500116595480016-31. ACERTO ORCAMENTARIO DA 2010NS002866, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DESPESAS DE EXERCICO ANTERIORPAGTº TAXAS FISC/FUNCIONAMENTO OPER. SERV. TELECOMUNICACOES | 413001/41231 - ANATEL | R$ 494,86 |
| 2010NL000897 | 2010-12-31T00:00 | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR DE VALOR PARA ATENDER PAGAMENTO AA EMPRESA VISUAL CONSTRUCOES E REFORMAS (NFS 5366) REL.001/2011-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.328,60 |
| 2010NS000079 | 2010-01-07T00:00 | NC 10387... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 215/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 44.983,64 |
| 2010NS000081 | 2010-01-07T00:00 | NC 10527... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 218/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 58.226,74 |
| 2010NS000082 | 2010-01-07T00:00 | NC 10571 - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 217/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 39.255,53 |
| 2010NS000084 | 2010-01-07T00:00 | NC 10609... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 216/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 2.614,92 |
| 2010NS000089 | 2010-01-07T00:00 | NC 10677... - SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DEATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 219/2009. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 653.590,03 |
| 2010NS000245 | 2010-01-15T00:00 | NFES 50977/52041 SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 17/10/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010NS000285 | 2010-01-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | EX0009059 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2010NS000660 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/ TOTAL DA NOTA. 13% SALARIO/2009. REL. 054/2010 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010NS000660 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/ TOTAL DA NOTA. 13% SALARIO/2009. REL. 054/2010 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.791,73 |
| 2010NS000673 | 2010-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000660, PARA ALTERACAO DO CODIGO DA RECEITA NO DARF. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -38.791,73 |
| 2010NS000673 | 2010-01-27T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS000660, PARA ALTERACAO DO CODIGO DA RECEITA NO DARF. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.250,63 |
| 2010NS000676 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010NS000676 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 38.791,73 |
| 2010NS000859 | 2010-02-03T00:00 | UMA DIARIA ACICIONAL, RELATIVA A PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA EXTERNA PROMOVIDA PELA CPI DESAPARECIMENTO DE CRIANçAS E ADOLESCENTES, REALIZADA DE 04 A 07/10/09. EM SAO PAULO. PROCESSO 141199/09. | 962.989.608-72 - ANA OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2010NS000913 | 2010-02-05T00:00 | NFS 842 .. SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. DEZEMBRO/2009 .. REL.45/10/SIGMAS. FATURAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO 2009/266.0 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 72.567,19 |
| 2010NS001137 | 2010-02-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO J003019407 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA RO-BERTO DA COSTA MOTTA, PRONT 5112, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFO-0439. PROCESSO 003062/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NS001141 | 2010-02-11T00:00 | AI- I000991138 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA VALDENOR MOREIRADE LIMA, PRONTU, 5120, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5505. PROCESSO 003169/2010. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2010NS001151 | 2010-02-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000800564 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA HERCILIO ALVES DE OLIVEIRA, PONTO 5080, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5595. PROCESSO 003165/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NS001152 | 2010-02-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Z000723834 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA RO-GERIO FERREIRA COSTA, PONTO 5115, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFP-6336. PROCESSO 003168/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010NS001156 | 2010-02-11T00:00 | ESTORNO TOTAL DA 2010NP000186 PARA FAZER LISTA FATURA | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NS001161 | 2010-02-18T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR.DEP.ALEXANDRE SANTOS, RETORNO DE NOVA IORQUE/EUA,POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL EM AUDIÊNCIA PARLAMENTAR NAS NA-ÇÕES UNIDAS(63ªSESSÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU),17 A 26/11/08.PROC.176579/08 | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 5.854,77 |
| 2010NS001183 | 2010-02-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000800564 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA HERCILIO ALVES DE OLIVEIRA, PRONT 5080, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5595. PROCESSO 003165/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NS001325 | 2010-02-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 09 A 10/11/2009. PROCESSO 145065/2009. PONTO 6141. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ -43,50 |
| 2010NS001325 | 2010-02-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 09 A 10/11/2009. PROCESSO 145065/2009. PONTO 6141. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 460,00 |
| 2010NS001337 | 2010-02-19T00:00 | VALOR ERRADO DA APROPRIACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NS001343 | 2010-02-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000800564 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA HERCILIO ALVES DE OLIVEIRA, PRONT 5080, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5595. PROCESSO 003165/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NS001559 | 2010-02-25T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MACEIó - AL, DIAS 25 E 26/02/2010.PROCESSO N. 141.242/2009. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 610,00 |
| 2010NS001715 | 2010-03-02T00:00 | NC 13045(COPIA)- SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAODE ATIVIDADES PARLAMENTARES DESTA CASA. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 16/2010. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.037,94 |
| 2010NS001912 | 2010-03-05T00:00 | AI J003027187 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESABRASFORT JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUARIO 5090, CONTRA VEICULO PLACAJFO-0449 - PROCESSO 4426/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NS002085 | 2010-03-11T00:00 | AI S000826110 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA CRISTIANO LOPES CALIS-TO PRONTUáRIO N. 5069 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 6296 PROC 2010/005149 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2010NS002097 | 2010-03-11T00:00 | CANCELADA 2010NS002085 - P/ALTERAR O CNPJ | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2010NS002102 | 2010-03-11T00:00 | AI S000826110 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA CRISTIANO LOPES CALIS-TO PRONTUáRIO N. 5069 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 6296 PROC 2010/005149 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2010NS002251 | 2010-03-16T00:00 | FAT 071270101078/080275000848/080170101043/080175000949/071275001041- PAGTO DEVALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS PELA EMBRATEL DDD E DDI NOS APTOS FUNCIONAIS. PERIODO NOV/2007 A JAN/2008, CONF. DESP. COHAB.GMAS. REL 60/10 EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.531,46 |
| 2010NS002316 | 2010-03-16T00:00 | RECIBO S/N - DESPESAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2008 E 2009, RELATIVAS ASERVICOS DE SEGURO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO, ADMINISTRADOS POR ESTA CA-SA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 7,05PC - 21/11/08 A 20/12/09 - REL 104/10S. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 11.500,00 |
| 2010NS002352 | 2010-03-18T00:00 | NFS 525 (COPIA) - LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2010NS001437. REL.61/10 ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 14/12/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 341,79 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2010NS002480 | 2010-03-22T00:00 | NF 2146-(PARTE,TENDO EM VISTA CANC.PARCIAL 2010NS002468 DE 19/03/10,VALIDADAS AS RET TRIBUTOS)-LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CDPER.01/01A15/01/10 BLOQ R$164.808,30(FALTA D0C)RETORNO P/EMPENHO R$51927 MULTA TRANS REL 109/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NS002594 | 2010-03-24T00:00 | AI Q002861497/Q002869626 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELOS FUNCIO EMPRESABRASFORT JOSE CLAUDIO C VERAS, PRONT 5091 E CRISTIANO LOPES CALISTO,PRONT 5069CONTRA VEICULOS PLACAS JFP-7573 E JFP-7553.- PROCESSO 005.675/10 E 056.676/10. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010NS002645 | 2010-03-24T00:00 | NFS 016/17/53/61/63/76 FORNECIMENTIO LANCHES E REFEICOES EMPRESA OPT.SIMPLES REL 110/10 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.242,51 |
| 2010NS002795 | 2010-03-26T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR DEP.WILLIAM WOO, REF. RESSARC.HOSPEDAGEM, ALIM., E TRANS-PORTE,EM MISSãO OFICIAL,COMO REPRESENTANTE DESTA CASA, PARA VERIFICAR IN LOCO SITUAçãO DOS BRASILEIROS NO JAPAO, EM 12 A 20.03.09. PROC. 107.326/09 | 125.673.328-80 - WILLIAM WOO | R$ 3.067,75 |
| 2010NS003131 | 2010-04-07T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002875779 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO LUCIO DE LIMA, PRONT. 5078, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJJP-7573. PROCESSO 006.635/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010NS003199 | 2010-04-08T00:00 | NFS 24855 E 24856 - SERVICOS DE DIAGRAMACAO: REF. SERVICOS EXTRAORDINARIOSSET/09 E REAJUSTE DE 5,92PC (REPACTUACAO HORA-EXTRA SET/09) - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E 5PC - RELACAO 66/2010. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 4.113,25 |
| 2010NS003302 | 2010-04-12T00:00 | DANFE 33833/33834/34062 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIMORF E OUTROS)RET SRF 2,20% S/ VALOR APROPRIADO. REL. 135/10-SIGMAS. GLOSA R$ 152,93 (DANFE 33834 - COBR. INDEVIDA). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 102,82 |
| 2010NS003663 | 2010-04-22T00:00 | NFFEES 10650796/705062//93/06/23/4993/70 - PAGAMENTO DA CIP DA RES OFICIAL E PARTES COMUNS APS FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 POR INSUF DE SALDO NO EMPENHO 21/2009. REF: DEZ/2009. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 069/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 84,36 |
| 2010NS003708 | 2010-04-22T00:00 | NF 2247 LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CD PER MAR/2010. RETORNO AO EMPENHO REFERENTES AOS PROCESSOS 2010/005675-056676-006635-007366 (MULTAS TRANSITO) REL 153/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2010NS003708 | 2010-04-22T00:00 | NF 2247 LOC. DE MAO OBRA P/CONDUCAO DE VEICULOS/CD PER MAR/2010. RETORNO AO EMPENHO REFERENTES AOS PROCESSOS 2010/005675-056676-006635-007366 (MULTAS TRANSITO) REL 153/10 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2010NS004488 | 2010-05-10T00:00 | NF 2903(PARTE). FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS/PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 16 A 23/12/09 - RELACAO 176/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.667,20 |
| 2010NS004906 | 2010-05-19T00:00 | NFSE 2010/782(PARTE)-SERVICOS GRAFICOS:DIF.REAJUSTE CCT/2009 - AGO/09 A DEZ/09GLOSA R$ 528,72:FALTA REPASSE ADICIONAIS NO 13 SAL/2009-AUTOR.DG P. 106737/10IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS004903 - BLOQ. 65.435,86 -REL 193/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.878,98 |
| 2010NS004906 | 2010-05-19T00:00 | NFSE 2010/782(PARTE)-SERVICOS GRAFICOS:DIF.REAJUSTE CCT/2009 - AGO/09 A DEZ/09GLOSA R$ 528,72:FALTA REPASSE ADICIONAIS NO 13 SAL/2009-AUTOR.DG P. 106737/10IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS004903 - BLOQ. 65.435,86 -REL 193/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.296,86 |
| 2010NS004906 | 2010-05-19T00:00 | NFSE 2010/782(PARTE)-SERVICOS GRAFICOS:DIF.REAJUSTE CCT/2009 - AGO/09 A DEZ/09GLOSA R$ 528,72:FALTA REPASSE ADICIONAIS NO 13 SAL/2009-AUTOR.DG P. 106737/10IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS004903 - BLOQ. 65.435,86 -REL 193/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.965,69 |
| 2010NS004906 | 2010-05-19T00:00 | NFSE 2010/782(PARTE)-SERVICOS GRAFICOS:DIF.REAJUSTE CCT/2009 - AGO/09 A DEZ/09GLOSA R$ 528,72:FALTA REPASSE ADICIONAIS NO 13 SAL/2009-AUTOR.DG P. 106737/10IMPOSTOS RETIDOS NA 2010NS004903 - BLOQ. 65.435,86 -REL 193/10 SIGMAS. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.294,33 |
| 2010NS005237 | 2010-05-26T00:00 | NFPS 2685/2686 SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO EM PROGRAMACAO... RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% GLOSAS DE R$ 6.051,89(NF2685)E 0,40(NF2686) RELACAO 207/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 153.088,19 |
| 2010NS005240 | 2010-05-26T00:00 | NFPS 2683/2684 SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CD ... RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% GLOSAS DE R$ 311,13(NF2683)103,50(NF2684) RELACAO 207/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.244,28 |
| 2010NS005298 | 2010-05-27T00:00 | NOTA FISCAL 10/0341000001-1(COPIA) PAGAMENTO DE GLOSA EFETUADA NA 2010NS002640TENDO EM VISTA INSUFICIENCIA DE SALDO NO EMPENHO RET 9,45% IN 480/04 REL 070/10 DO DEMAP | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.396,15 |
| 2010NS005314 | 2010-05-28T00:00 | NFPS 2687 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CAMARANA AREA DE OP DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. REAJUSTE SALARIAL(OUT.A DEZ/09RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 209/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.078,63 |
| 2010NS005317 | 2010-05-28T00:00 | NFPS 2688 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CAMARANA AREA DE OP DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.REF.PAGAMENTO 13º SALARIO. GLOSA R$ 478,76 COB.INDEV.RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. REL.209/10.SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.424,13 |
| 2010NS005447 | 2010-06-01T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,E 2010NS004906 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.878,98 |
| 2010NS005447 | 2010-06-01T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,E 2010NS004906 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.296,86 |
| 2010NS005447 | 2010-06-01T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,E 2010NS004906 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.965,69 |
| 2010NS005447 | 2010-06-01T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,E 2010NS004906 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.294,33 |
| 2010NS005838 | 2010-06-14T00:00 | ARQUIVO ELETRONICO JAN/10(COPIA)-CONT. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIARESIDENCIA OFICIAL/PARTES COMUNS BLOCOS SQS 111/311 E SQN 202/203, CONF.SOLIC.DA COHAB - DEZ/09 - ISENTO RETENCAO - RELACAO 72/2010. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.210,01 |
| 2010NS005880 | 2010-06-16T00:00 | AUTORIZACAO DE DESPESA COMPLEMENTAR DG FOLHA 1504 DO PROCESSO 139242/2007.RES-TITUICAO PARCELAS RECONHECIMENTO EXTRA PELA DEMORA C/O DESEMBARACO ADUANEIRO, ARMAZENAGEM DE CARGA,GERENCIA DE RISCO E LAUDO REF CONTRATO 2008/275.0 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 39.993,19 |
| 2010NS006013 | 2010-06-18T00:00 | AUTORIZACAO DE DESPESA DG FOLHA 1287 DO PROCESSO 139242/2007.RESTITUICAO REF AO CUSTO EXTRAORDINARIO DE ARMAZENAGEM ALFANDEGARIO DO SITEMA DE TELEVISAO DIGITAL OBJETO DO CONTRATO 2008/275.0 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 121.407,99 |
| 2010NS006095 | 2010-06-21T00:00 | NFS 4771 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTEACERVO/CD: REF. DIF. SALARIAL AGO/09 A FEV/2010 -GLOSA R$ 449,61(COB.INDEVIDA)RET SRF 9,45# S.VRL.APROP,INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR.TOTAL NOTA-REL 243/10SIGMA | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 46.194,90 |
| 2010NS006251 | 2010-06-24T00:00 | FST 1003.000000051(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL, RET SRF 9,45PC RFB CONFORME MEMO 23/06 REL. 73/10 SIGMAS BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 252.927,40 |
| 2010NS006457 | 2010-07-01T00:00 | FST 1001.000202632/2853/1002.000201508/1732/1003.000199984/000200211-SERV TELEFONICOS REF PERIODOS 02/12/09 A 01/03/10,CONFORME DESPACHOS.RELACAO 74/10 MEMOBRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 3.998,62 |
| 2010NS007394 | 2010-07-30T00:00 | NFS 532 -SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS DO ACERVO DO CEDI - PERIODO: 15 A 27/12/2009 - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 6.206,90 |
| 2010NS007467 | 2010-08-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 13/07/2009. PROCESSO N. 125314/2009. | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 610,00 |
| 2010NS007753 | 2010-08-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Z000565750 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WESLEY MENDANHA PEREIRA P-5122 DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO PLACAJFP0449 PROCESSO 0014283/2010 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NS007759 | 2010-08-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002517628-01:INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIOJOSE DE BARROS SABINO, PRONTUARIO 6092, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULOPLACA JFP 6306 - PROCESSO 14635/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NS007764 | 2010-08-12T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002520649-01:INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIOJOSE PORFIRIO DOS SANTOS,PRONTUARIO 5096,DA EMPRESA BRASFORT,CONTRA VEICULO/CDPLACA JFO 1304 - PROCESSO 14282/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010NS007879 | 2010-08-13T00:00 | FATURAS 1006.00000209/1006.00000208 PRESTACAO DE SERVICO FIXO TELEFONICO COMU-TADO(SFTC) LONGA DISTANCIA(LDN)NA REGIAO II NO PERIODO 02/11/2009 A 01/12/2009RET.SRF 9,45PC. RELACAO 77/2010 MEMO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.126,07 |
| 2010NS008376 | 2010-08-26T00:00 | AUTO DE INFRACAO J00272798601 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTACLERTON MACAMBIRA DE ALBUQUERQUE, PRONTUARIO 5068, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRAVEICULO CD, PLACA JFP-0521. PROCESSO 016025/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NS008377 | 2010-08-26T00:00 | AUTO DE INFRACAO J00278543401 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTACELSO PEIXOTO LIBERAL, PRONTUARIO 5063, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRAVEICULO CD PLACA JJE-6301. PROCESSO 016026/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2010NS008378 | 2010-08-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2010NS008377 PARA ACERTO DE FAVORECIDO... | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -574,61 |
| 2010NS008379 | 2010-08-26T00:00 | CANCELAMENTO DA 2010NS008376 PARA ACERTO DE FAVORECIDO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2010NS008380 | 2010-08-26T00:00 | AUTO DE INFRACAO J00272798601 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTACLERTON MACAMBIRA DE ALBUQUERQUE, PRONTUARIO 5068, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRAVEICULO CD, PLACA JFP-0521. PROCESSO 016025/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NS008381 | 2010-08-26T00:00 | AUTO DE INFRACAO J00278543401 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTACELSO PEIXOTO LIBERAL, PRONTUARIO 5063, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CDPLACA JJE-6301. PROCESSO 016026/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2010NS008678 | 2010-09-03T00:00 | NFSE 2010/1028 E 2010/1045(COPIAS)- LIB. TOTAL VLR GLOSADOS NAS 2010NS006093 E2010NS006307 - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NAS CITADAS NS - PGTO SALARIOS DIRETO FUNC. ADSERVIS-COMPLEMENTA 2010NS008676-REL 78/2010. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.420,32 |
| 2010NS008819 | 2010-09-10T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000763158-01. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S. RIBEIRO, PRONTUARIO 5086, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRAVEICU- LO DA CD, PLACA JFP-1463. PROCESSO 016.817/2010. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2010NS008880 | 2010-09-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO J002768308-01. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, PRONTUARIO 5118, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-1084. PROCESSO 017.172/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NS008881 | 2010-09-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002453423 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, PRONT 5118, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFO-1084. PROCESSO 017173/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NS008924 | 2010-09-14T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002450721 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, PRONT. 5118, FUNCIONARIO DA EMPR. BRASFORT, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-1084. PROCESSO 017174/2010. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010NS008962 | 2010-09-15T00:00 | NFST 000.589/01/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSAR$ 1.127,07 (OPCAO DESCONTO). CONF DESPACHO. RELACAO 079/2010 SIGMAS PERIODO 02/12 A 31/12/10 VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 1.692,17 |
| 2010NS009463 | 2010-09-27T00:00 | RESTITUIçãO EM FAVOR DO SERV. MARCO ANTONIO N.RIBEIRO,REF.A COBRANçA INDEVIDA DE SERV.DE DADOS "B BERRY EMPRESA BIS",NA LINHA TELEFôNICA 9668-2256, DA OPERADORA VIVO, DE PROPRIEDADE DA CD E CEDIDO AO SERVIDOR. PROC. 129.611/10 | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 324,80 |
| 2010NS009531 | 2010-09-29T00:00 | NN 06/09006707019-5 - REF. DIFERENCAS NO PGTO. DE DIREITOS AUTORAIS DAS OBRASMUSICAIS VEICULADAS PELA RADIO CAMARA NOS MESES DE MAIO A JULHO/2001 ATE JUNHO2002, E DE JULHO DE 2005 A DEZEMBRO/09. ISENTO RETENCOES. REL. 388/10 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 39.355,65 |
| 2010NS010336 | 2010-10-25T00:00 | NC 10006 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS - ISENTO RETENCAO. RELACAO 414/2010 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 89.931,89 |
| 2010NS012262 | 2010-12-14T00:00 | NN 95912700965-2: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE A TAXA EXTRAORDINARIA ATRASADA.PROCESSO 138784/2010.......................................................................... | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 660,00 |
| 2010NS012795 | 2010-12-23T00:00 | RESTITUICAO SERVIDORA DEBORA DA SILVA ACHCAR, PT.6299, REF. GASTO C/COMPRA DE LANCHES PARTICIPANTES EVENTO "CAMARA MIRIM", REALIZADO DIA 22/10/09 PROC. 119.941/09 - SECRETARIA DE COMUNICAçãO SOCIAL - SECOM | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2010OB000081 | 2010-12-23T00:00 | EMISSAO INDEVIDA. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ -382,36 |
| 2010OB800205 | 2010-01-15T00:00 | NFES 50977/52041 SERVICOS HOSPITALARES .. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 17/10/SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.705,69 |
| 2010OB800214 | 2010-01-18T00:00 | PAGAMENTO ANUIDADES EXERCICIOS 2005 A 2009 DEVIDA A ASSOCIAÇAO DOS SECRETARIOSGERAIS DOS PARLAMENTOS - ASGP INCLUIDAS TAXAS BANCÁRIAS (RETENCÕES SRF R$11,10ISS 2,91. PROC. 102.070/08 | 00.000.000/0001-91 - ASGP | R$ 4.589,00 |
| 2010OB800466 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.250,63 |
| 2010OB800466 | 2010-01-27T00:00 | NFFS 67049- PREST. DE SERV. MANUT.,CONSERV. E IMPLANTACAO, C/ FORNEC. MAT.,DOSJARDINS DA CD. GLOSA R$ 3.640,21(COB.INDEV). RET. 5,85% S/ VR. APROP.,INSS 11%E ISS 5% S/TOTAL NOTA. 13% SAL./09. R$ 110,99(MULT/JUROS-INSS).REL.54/10 MEMO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 29.349,07 |
| 2010OB800590 | 2010-02-03T00:00 | UMA DIARIA ACICIONAL, RELATIVA A PARTICIPACAO NA AUDIENCIA PUBLICA EXTERNA PROMOVIDA PELA CPI DESAPARECIMENTO DE CRIANçAS E ADOLESCENTES, REALIZADA DE 04 A 07/10/09. EM SAO PAULO. PROCESSO 141199/09. | 962.989.608-72 - ANA OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| 2010OB800638 | 2010-02-05T00:00 | NFS 842 .. SERVICOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. DEZEMBRO/2009 .. REL.45/10/SIGMAS.FATURAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO 2009/266.0 | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 54.098,86 |
| 2010OB800735 | 2010-02-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO J003019407 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA RO-BERTO DA COSTA MOTTA, PRONT 5112, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFO-0439. PROCESSO 003062/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB800739 | 2010-02-11T00:00 | AI- I000991138 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA VALDENOR MOREIRADE LIMA, PRONTU, 5120, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5505. PROCESSO 003169/2010. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 68,10 |
| 2010OB800776 | 2010-02-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Z000723834 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA RO-GERIO FERREIRA COSTA, PONTO 5115, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFP-6336. PROCESSO 003168/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2010OB800807 | 2010-02-19T00:00 | RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SR.DEP.ALEXANDRE SANTOS, RETORNO DENOVA IORQUE/EUA,POR OCASIÃO DA MISSÃO OFICIAL EM AUDIÊNCIA PARLAMENTAR NAS NA-ÇÕES UNIDAS(63ªSESSÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU),17 A 26/11/08.PROC.176579/08 | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 5.854,77 |
| 2010OB800836 | 2010-02-19T00:00 | 1,5 DIARIA VALOR UNITARIO R$200,00 MAIS R$160,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUCAO R$43,50 REF. AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A PORTO ALEGRE- RS, DE 09 A 10/11/2009. PROCESSO 145065/2009. PONTO 6141. | 221.413.401-87 - LUCIA SOARES | R$ 416,50 |
| 2010OB800893 | 2010-02-22T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000800564 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA HERCILIO ALVES DE OLIVEIRA, PRONT 5080, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5595. PROCESSO 003165/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB801035 | 2010-02-25T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A MACEIó - AL, DIAS 25 E 26/02/2010.PROCESSO N. 141.242/2009. | 305.572.247-72 - ALEXANDRE SANTOS | R$ 610,00 |
| 2010OB801258 | 2010-03-05T00:00 | AI J003027187 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESABRASFORT JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUARIO 5090, CONTRA VEICULO PLACAJFO-0449 - PROCESSO 4426/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB801375 | 2010-03-11T00:00 | AI S000826110 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/MOTORISTA CRISTIANO LOPES CALIS-TO PRONTUáRIO N. 5069 EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP 6296 PROC 2010/005149 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2010OB801475 | 2010-03-16T00:00 | FAT 071270101078/080275000848/080170101043/080175000949/071275001041- PAGTO DEVALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS PELA EMBRATEL DDD E DDI NOS APTOS FUNCIONAIS.RET. SRF 9,45%. NOV/2007 A JAN/2008, CONF. DESP. COHAB.GMAS.REL 60/10 EMBRATEL | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.197,74 |
| 2010OB801545 | 2010-03-17T00:00 | RECIBO S/N - DESPESAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2008 E 2009, RELATIVAS ASERVICOS DE SEGURO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO, ADMINISTRADOS POR ESTA CA-SA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET SRF 7,05PC - 21/11/08 A 20/12/09 - REL 104/10S. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 10.689,25 |
| 2010OB801556 | 2010-03-18T00:00 | NFS 525 (COPIA) - LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2010NS001437. REL.61/10 ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 14/12/2009. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 341,79 |
| 2010OB801675 | 2010-03-24T00:00 | AI Q002861497/Q002869626 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELOS FUNCIO EMPRESABRASFORT JOSE CLAUDIO C VERAS, PRONT 5091 E CRISTIANO LOPES CALISTO,PRONT 5069CONTRA VEICULOS PLACAS JFP-7573 E JFP-7553.- PROCESSO 005.675/10 E 056.676/10. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2010OB801702 | 2010-03-24T00:00 | NFS 016/17/53/61/63/76 FORNECIMENTIO LANCHES E REFEICOES EMPRESA OPT.SIMPLES REL 110/10 SIGMAS | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 3.242,51 |
| 2010OB801827 | 2010-03-29T00:00 | RESTITUICAO EM FAVOR DEP.WILLIAM WOO, REF. RESSARC.HOSPEDAGEM, ALIM., E TRANS-PORTE,EM MISSãO OFICIAL,COMO REPRESENTANTE DESTA CASA, PARA VERIFICAR IN LOCO SITUAçãO DOS BRASILEIROS NO JAPAO, EM 12 A 20.03.09. PROC. 107.326/09 | 125.673.328-80 - WILLIAM WOO | R$ 3.067,75 |
| 2010OB801978 | 2010-04-07T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002875779 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO LUCIO DE LIMA, PRONT. 5078, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJJP-7573. PROCESSO 006.635/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2010OB802034 | 2010-04-08T00:00 | NFS 24855 E 24856 - SERVICOS DE DIAGRAMACAO: REF. SERVICOS EXTRAORDINARIOSSET/09 E REAJUSTE DE 5,92PC (REPACTUACAO HORA-EXTRA SET/09) - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E 5PC - RELACAO 66/2010. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 3.066,44 |
| 2010OB802115 | 2010-04-13T00:00 | DANFE 33833/33834/34062 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIMORF E OUTROS)RET SRF 2,20% S/ VALOR APROPRIADO. REL. 135/10-SIGMAS. GLOSA R$ 152,93 (DANFE 33834 - COBR. INDEVIDA). | 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 100,56 |
| 2010OB802347 | 2010-04-22T00:00 | NFFEES 10650796/705062//93/06/23/4993/70 - PAGAMENTO DA CIP DA RES OFICIAL E PARTES COMUNS APS FUNCIONAIS SQS 111/311 E SQN 202/302 POR INSUF DE SALDO NO EMPENHO 21/2009. REF: DEZ/2009. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 069/2010. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 84,36 |
| 2010OB802883 | 2010-05-10T00:00 | NF 2903(PARTE). FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS/PERIODICOS A CAMARA. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO 16 A 23/12/09 - RELACAO 176/2010 SIGMAS. | 02.309.040/0001-45 - MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME | R$ 7.667,20 |
| 2010OB803389 | 2010-05-26T00:00 | NFPS 2685/2686 SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO EM PROGRAMACAO...RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% GLOSAS DE R$ 6.051,89(NF2685)E 0,40(NF2686)RELACAO 207/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 113.158,89 |
| 2010OB803391 | 2010-05-26T00:00 | NFPS 2683/2684 SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CD ...RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% GLOSAS DE R$ 311,13(NF2683)103,50(NF2684)RELACAO 207/10 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.537,28 |
| 2010OB803428 | 2010-05-27T00:00 | NOTA FISCAL 10/0341000001-1(COPIA) PAGAMENTO DE GLOSA EFETUADA NA 2010NS002640TENDO EM VISTA INSUFICIENCIA DE SALDO NO EMPENHO RET 9,45% IN 480/04REL 070/10 DO DEMAP | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.169,72 |
| 2010OB803448 | 2010-05-28T00:00 | NFPS 2687 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CAMARANA AREA DE OP DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. REAJUSTE SALARIAL(OUT.A DEZ/09RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 209/2010 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.950,63 |
| 2010OB803450 | 2010-05-28T00:00 | NFPS 2688 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NA AREA DE RADIOFUSAO NA RADIO CAMARANA AREA DE OP DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.REF.PAGAMENTO 13º SALARIO. GLOSA R$ 478,76 COB.INDEV.RET SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. REL.209/10.SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.730,60 |
| 2010OB803549 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,2010NS004906 E 2010NS004903 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.878,98 |
| 2010OB803549 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,2010NS004906 E 2010NS004903 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.296,86 |
| 2010OB803549 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,2010NS004906 E 2010NS004903 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 23.965,69 |
| 2010OB803549 | 2010-06-02T00:00 | COPIA NFS 67669 E 782 - LIBERACAO DE IMPORTANCIAS BLOQUEADAS NAS 2010NS001741,2010NS004906 E 2010NS004903 CONFORME DECISAO SUPERIOR. REL.215/10 SIGMAS | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 36.294,33 |
| 2010OB803834 | 2010-06-15T00:00 | ARQUIVO ELETRONICO JAN/10(COPIA)-CONT. ILUMINACAO PUBLICA REF. FORNEC. ENERGIARESIDENCIA OFICIAL/PARTES COMUNS BLOCOS SQS 111/311 E SQN 202/203, CONF.SOLIC.DA COHAB - DEZ/09 - ISENTO RETENCAO - RELACAO 72/2010. | 974133/91000 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.210,01 |
| 2010OB803876 | 2010-06-17T00:00 | AUTORIZACAO DE DESPESA COMPLEMENTAR DG FOLHA 1504 DO PROCESSO 139242/2007.RES-TITUICAO PARCELAS RECONHECIMENTO EXTRA PELA DEMORA C/O DESEMBARACO ADUANEIRO, ARMAZENAGEM DE CARGA,GERENCIA DE RISCO E LAUDO REF CONTRATO 2008/275.0 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 39.993,19 |
| 2010OB803940 | 2010-06-21T00:00 | AUTORIZACAO DE DESPESA DG FOLHA 1287 DO PROCESSO 139242/2007.RESTITUICAO REF AO CUSTO EXTRAORDINARIO DE ARMAZENAGEM ALFANDEGARIO DO SITEMA DE TELEVISAO DIGITAL OBJETO DO CONTRATO 2008/275.0 | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 121.407,99 |
| 2010OB803998 | 2010-06-22T00:00 | NFS 4771 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTEACERVO/CD: REF. DIF. SALARIAL AGO/09 A FEV/2010 -GLOSA R$ 449,61(COB.INDEVIDA)RET SRF 9,45# S.VRL.APROP,INSS 11PC E ISS 5PC S.VLR.TOTAL NOTA-REL 243/10SIGMA | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 46.194,90 |
| 2010OB804057 | 2010-06-24T00:00 | FST 1003.000000051(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO NA MODALIDADE LOCAL, RETSRF 9,45PC RFB CONFORME MEMO 23/06 REL. 73/10 ......BRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 252.927,40 |
| 2010OB804209 | 2010-07-01T00:00 | FST 1001.000202632/2853/1002.000201508/1732/1003.000199984/000200211-SERV TELEFONICOS REF PERIODOS 02/12/09 A 01/03/10,CONFORME DESPACHOS.RELACAO 74/10 MEMOBRASIL TELECOM. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 3.998,62 |
| 2010OB804828 | 2010-08-02T00:00 | NFS 532 -SERVICOS DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS DO ACERVO DO CEDI - PERIODO: 15 A 27/12/2009 - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 294/2010 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 6.206,90 |
| 2010OB804858 | 2010-08-03T00:00 | UMA DIARIA E MEIA, VALOR UNITARIO DE R$300,00 (R$450,00), MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (R$160,00). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 13/07/2009. PROCESSO N. 125314/2009. | 702.282.727-34 - MARCELO ITAGIBA | R$ 610,00 |
| 2010OB804996 | 2010-08-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Z000565750 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA WESLEY MENDANHA PEREIRA P-5122 DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO PLACAJFP0449 PROCESSO 0014283/2010 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010OB805032 | 2010-08-11T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002517628-01:INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIOJOSE DE BARROS SABINO, PRONTUARIO 6092, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULOPLACA JFP 6306 - PROCESSO 14635/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010OB805047 | 2010-08-12T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002520649-01:INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO FUNCIONARIOJOSE PORFIRIO DOS SANTOS,PRONTUARIO 5096,DA EMPRESA BRASFORT,CONTRA VEICULO/CDPLACA JFO 1304 - PROCESSO 14282/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2010OB805118 | 2010-08-16T00:00 | FATURAS 1006.00000209/1006.00000208 PRESTACAO DE SERVICO FIXO TELEFONICO COMU-TADO(SFTC) LONGA DISTANCIA(LDN)NA REGIAO II NO PERIODO 02/11/2009 A 01/12/2009RET.SRF 9,45PC. RELACAO 77/2010 MEMO | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.019,65 |
| 2010OB805389 | 2010-08-26T00:00 | AUTO DE INFRACAO J00272798601 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTACLERTON MACAMBIRA DE ALBUQUERQUE, PRONTUARIO 5068, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRAVEICULO CD, PLACA JFP-0521. PROCESSO 016025/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB805390 | 2010-08-26T00:00 | AUTO DE INFRACAO J00278543401 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTACELSO PEIXOTO LIBERAL, PRONTUARIO 5063, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CDPLACA JJE-6301. PROCESSO 016026/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 574,61 |
| 2010OB805611 | 2010-09-03T00:00 | NFSE 2010/1028 E 2010/1045(COPIAS)- LIB. TOTAL VLR GLOSADOS NAS 2010NS006093 E2010NS006307 - RET SRF 9,45PC - INSS E ISS JA RETIDOS NAS CITADAS NS - PGTO SALARIOS DIRETO FUNC. ADSERVIS-COMPLEMENTA 2010NS008676-REL 78/2010. | 00.000.000/0001-91 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 490,65 |
| 2010OB805697 | 2010-09-10T00:00 | AUTO DE INFRACAO I000763158-01. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S. RIBEIRO, PRONTUARIO 5086, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRAVEICU- LO DA CD, PLACA JFP-1463. PROCESSO 016.817/2010. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2010OB805744 | 2010-09-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO J002768308-01. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, PRONTUARIO 5118, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-1084. PROCESSO 017.172/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB805745 | 2010-09-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002453423 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, PRONT 5118, DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO CD PLACAJFO-1084. PROCESSO 017173/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB805765 | 2010-09-14T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q002450721 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA SERGIO QUEIROZ DA CUNHA, PRONT. 5118, FUNCIONARIO DA EMPR. BRASFORT, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-1084. PROCESSO 017174/2010. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2010OB805807 | 2010-09-15T00:00 | NFST 000.589/01/2010. SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45%. GLOSAR$ 1.127,07 (OPCAO DESCONTO). CONF DESPACHO. RELACAO 079/2010 SIGMAS PERIODO 02/12 A 31/12/10 VIVO S.A. | 00.000.000/0001-91 - VIVO S.A | R$ 1.532,26 |
| 2010OB806134 | 2010-09-28T00:00 | RESTITUIçãO EM FAVOR DO SERV. MARCO ANTONIO N.RIBEIRO,REF.A COBRANçA INDEVIDADE SERV.DE DADOS "B BERRY EMPRESA BIS",NA LINHA TELEFôNICA 9668-2256, DA OPERADORA VIVO, DE PROPRIEDADE DA CD E CEDIDO AO SERVIDOR. PROC. 129.611/10 | 120.573.551-87 - MARCO RIBEIRO | R$ 324,80 |
| 2010OB806167 | 2010-09-30T00:00 | NN 06/09006707019-5 - REF. DIFERENCAS NO PGTO. DE DIREITOS AUTORAIS DAS OBRASMUSICAIS VEICULADAS PELA RADIO CAMARA NOS MESES DE MAIO A JULHO/2001 ATE JUNHO2002, E DE JULHO DE 2005 A DEZEMBRO/09. ISENTO RETENCOES. REL. 388/10 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 39.355,65 |
| 2010OB807884 | 2010-12-14T00:00 | NN 95912700965-2: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 102DO BLOCO I, SQS 203, REFERENTE A TAXA EXTRAORDINARIA ATRASADA.PROCESSO 138784/2010.......................................................................... | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 660,00 |
| 2010OB808170 | 2010-12-23T00:00 | RESTITUICAO SERVIDORA DEBORA DA SILVA ACHCAR, PT.6299, REF. GASTO C/COMPRA DE LANCHES PARTICIPANTES EVENTO "CAMARA MIRIM", REALIZADO DIA 22/10/09 PROC. 119.941/09 - SECRETARIA DE COMUNICAçãO SOCIAL - SECOM | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2010OB808181 | 2010-12-24T00:00 | RESTITUICAO SERVIDORA DEBORA DA SILVA ACHCAR, PT.6299, REF. GASTO C/COMPRA DE LANCHES PARTICIPANTES EVENTO "CAMARA MIRIM", REALIZADO DIA 22/10/09 PROC. 119.941/09 - SECRETARIA DE COMUNICAçãO SOCIAL - SECOM | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 382,36 |
| 2011NE000052 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 64.815,91 |
| 2011NE000056 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 3.545,00 |
| 2011NE000081 | 2011-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.531,18 |
| 2011NE000089 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 68.907,00 |
| 2011NE000098 | 2011-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.866.766-78 - FREDERICO ALMEIDA | R$ 53,70 |
| 2011NE000099 | 2011-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 31,90 |
| 2011NE000148 | 2011-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000150 | 2011-01-11T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE000176 | 2011-01-12T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 456,00 |
| 2011NE000178 | 2011-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -456,00 |
| 2011NE000211 | 2011-01-13T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NE000244 | 2011-09-21T00:00 | CURSO DE POS GRADUACAO A EMPRESA ESTA SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 1.992,00 |
| 2011NE000360 | 2011-12-15T00:00 | ANULACAO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -7.036,87 |
| 2011NE000387 | 2011-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 021.679/2010. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.144,18 |
| 2011NE000463 | 2011-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.100,00 |
| 2011NE000465 | 2011-01-20T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 193/09. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2011NE000486 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -31.100,00 |
| 2011NE000487 | 2011-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -13.100,00 |
| 2011NE000502 | 2011-01-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2009. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.100,00 |
| 2011NE000503 | 2011-01-25T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2009. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2011NE000528 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 131.150/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.793,74 |
| 2011NE000529 | 2011-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/167.0, VIGÊNCIA DE 02.08.10 A 30.10.10. PROC. 131.150/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 756,28 |
| 2011NE000601 | 2011-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2010/178.0, VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,29 |
| 2011NE000718 | 2011-02-08T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.578/2011. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.125,72 |
| 2011NE000719 | 2011-02-08T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE000773 | 2011-02-14T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 161,06 |
| 2011NE000867 | 2011-02-16T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 140.207/2010. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.429,07 |
| 2011NE000882 | 2011-02-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE000898 | 2011-02-17T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NE000957 | 2011-02-22T00:00 | CONTA - CONTRATO N. 2009/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.10 A 30.07.11. PROC. 131.060/2010. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 2.200,74 |
| 2011NE000960 | 2011-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.09 A 17.05.11. PROC. 119.718/2010 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 8.649,24 |
| 2011NE000961 | 2011-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. PROC. 000.681/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.488,01 |
| 2011NE000964 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 17.117,35 |
| 2011NE000969 | 2011-02-23T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -17.117,35 |
| 2011NE000971 | 2011-02-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.11. PROC. 102.637/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 17.117,35 |
| 2011NE000988 | 2011-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNIA DE 01.07.10 A 30.06.11 PROC. 104.383/2011 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 122,55 |
| 2011NE001021 | 2011-03-01T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 572,60 |
| 2011NE001028 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001029 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001030 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001031 | 2011-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001058 | 2011-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2007/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.10 A 25.12.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 773,22 |
| 2011NE001086 | 2011-03-14T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 106.259/2011 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2011NE001111 | 2011-03-15T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001129 | 2011-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/293.0, VIGÊNCIA DE 31.12.09 A 30.03.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.239/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 40.915,44 |
| 2011NE001139 | 2011-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE001159 | 2011-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/242.0, VIGÊNCIA DE 06.11.09 A 05.11.10. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 109.190/2011. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 255,00 |
| 2011NE001171 | 2011-03-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -969.420,45 |
| 2011NE001172 | 2011-03-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 969.420,45 |
| 2011NE001179 | 2011-03-22T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 023.897/2010. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -969.420,45 |
| 2011NE001184 | 2011-03-23T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001218 | 2011-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2009 A 17.05.2011.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 136.542/2010. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 143,98 |
| 2011NE001223 | 2011-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.542/2010 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ -143,98 |
| 2011NE001277 | 2011-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.09 A 01.02.10. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.880/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,49 |
| 2011NE001283 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -17,03 |
| 2011NE001284 | 2011-03-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE001184, EFETUADA PELO 2011NE001283, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 17,03 |
| 2011NE001285 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001286 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001289 | 2011-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE001290 | 2011-04-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE001428 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/016.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.03.08 A 09.03.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 001.022/2011 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.486,95 |
| 2011NE001430 | 2011-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.2009 A 17.05.2011.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 136.542/2010. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 143,98 |
| 2011NE001445 | 2011-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.04.2010 A 17.04.2011.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.881/2011. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.020,00 |
| 2011NE001559 | 2011-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.05.11 A 24.05.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 108.948/2011. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.402,00 |
| 2011NE001608 | 2011-05-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 2.218,29 |
| 2011NE001644 | 2011-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE001725 | 2011-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 14.252,73 |
| 2011NE001742 | 2011-05-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ -14.252,73 |
| 2011NE001744 | 2011-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/164.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.07.10 A 12.07.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 49.865,81 |
| 2011NE002023 | 2011-06-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 565,52 |
| 2011NE002059 | 2011-07-01T00:00 | 24 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002070 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2011NE002071 | 2011-07-01T00:00 | 24 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002072 | 2011-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2011NE002073 | 2011-07-01T00:00 | 24 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002251 | 2011-07-22T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002253 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -383.124,13 |
| 2011NE002254 | 2011-07-22T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002258 | 2011-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -383.124,13 |
| 2011NE002261 | 2011-07-22T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,13 |
| 2011NE002268 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.680/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011NE002269 | 2011-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.067,52 |
| 2011NE002270 | 2011-07-25T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2011NE002268, EFETUADA PELO 2011NE002269, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011NE002271 | 2011-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -14.067,52 |
| 2011NE002272 | 2011-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0, VIGÊNCIA DE 18.01.10 A 17.01.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.680/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011NE002321 | 2011-07-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/09, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº46/09. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 453,96 |
| 2011NE002397 | 2011-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 003.142/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.434,33 |
| 2011NE002426 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.250/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.073,99 |
| 2011NE002428 | 2011-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.073,99 |
| 2011NE002430 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.250/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.073,99 |
| 2011NE002437 | 2011-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.08.10 A 02.08.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.249/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 335.524,51 |
| 2011NE002462 | 2011-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2011NE002502 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 145.758.841-20 - FRANCISCO CUSTODIO | R$ 1.700,00 |
| 2011NE002503 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 316.553.351-20 - MARGARIDA GORGA | R$ 350,00 |
| 2011NE002507 | 2011-08-18T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 266.519.121-00 - ANA ALVES | R$ 1.054,43 |
| 2011NE002544 | 2011-08-23T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.848,60 |
| 2011NE002545 | 2011-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.848,60 |
| 2011NE002546 | 2011-08-23T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.451/2011. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.848,60 |
| 2011NE002658 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011NE002661 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -156.071,04 |
| 2011NE002662 | 2011-09-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2011NE002661 QUE ANULAVA O EMPENHO 2011NE002658. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011NE002676 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -156.071,04 |
| 2011NE002677 | 2011-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/177.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 28.07.10 A 27.07.11 PROC. 009.248/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011NE002688 | 2011-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -1,00 |
| 2011NE002732 | 2011-09-14T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NE002764 | 2011-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.343,12 |
| 2011NE003003 | 2011-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NE003027 | 2011-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.558,81 |
| 2011NE003098 | 2011-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003099 | 2011-11-03T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NE003284 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.721,82 |
| 2011NE003288 | 2011-11-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -66.721,82 |
| 2011NE003289 | 2011-11-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.378,70 |
| 2011NE003302 | 2011-11-18T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 009.247/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.640,80 |
| 2011NE003316 | 2011-11-18T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003351 | 2011-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003519 | 2011-12-09T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.901,13 |
| 2011NE003557 | 2011-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO 2009/136.0 E ADITIVO, VIGÊNCIA 20.08.10 A 19.08.11. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2011NE003717 | 2011-12-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003718 | 2011-12-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NE003902 | 2011-12-27T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 213.118,67 |
| 2011NE003951 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NE003956 | 2011-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NE003984 | 2011-12-28T00:00 | 06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.820.025,39 |
| 2011NE004041 | 2011-12-29T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONTRATO Nº 2009/243.0 E ADITIVO. PROC. 113.399/2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 162.532,70 |
| 2011NE004147 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 4.244.000,00 |
| 2011NE004150 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.614.974,31 |
| 2011NE004154 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.114,24 |
| 2011NE004155 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.082,12 |
| 2011NE004157 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.357.138,03 |
| 2011NE004158 | 2011-12-30T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.000,00 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612.688,10 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.739.939,85 |
| 2011NL600124 | 2011-05-30T00:00 | DESBLOQUEIOS DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR,CONFORME DECRETO 7.468(28.04.2011),PORTARIA STN 311 (13.05.2011) E MENSAGEM 2011/0723365 (19.05.2011) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.795.201,02 |
| 2011NL600232 | 2011-10-31T00:00 | BAIXA DE SALDO DE RP NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR - INSS RECOLHIDO POR OU-TRO DOCUMENTO. 2008NE003955 - 2011FP001132/NS011676. FOPAG OUT/2011 - COMPL. SESSOES NOTURNAS. GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -237,05 |
| 2011NL600256 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. - ACERTO DE NE - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.279.436,56 |
| 2011NL600256 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. - ACERTO DE NE - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -293.747,90 |
| 2011NL600256 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. - ACERTO DE NE - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.573.184,46 |
| 2011NS000008 | 2011-01-04T00:00 | NFS 5366 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTEACERVO/CD. REF. COMPLEMENTO 6/12AVOS 13º SALARIO PERIODO 13/07/09 A 12/07/2010RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/VLR TOTAL NF REL.001/11-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 4.328,60 |
| 2011NS000138 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 100.642/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2011NS000139 | 2011-03-18T00:00 | CANCL 2011NS000138 PARA REVISAO HISTORICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -870,00 |
| 2011NS000140 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 100.642/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2011NS000141 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 135.851/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.630,31 |
| 2011NS000142 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 101.526/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2011NS000143 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 140.957/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2011NS000144 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 102.366/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2011NS000145 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 132.905/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.387,80 |
| 2011NS000146 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 103.065/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.100,00 |
| 2011NS000147 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 102.878/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000148 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 104.847/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2011NS000149 | 2011-03-18T00:00 | CANC. 2011NS000146 PARA CORRECAO IND EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -6.100,00 |
| 2011NS000150 | 2011-03-18T00:00 | CANC 2011NS000148 PARA CORRECAO IND EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.500,00 |
| 2011NS000151 | 2011-03-18T00:00 | CANC 2011NS000147 CORRECAO EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -3.500,00 |
| 2011NS000160 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11._R$ 200,00 (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) E R$ 8.307,12 (DESP. DO EXERCICIO). PROC. 101.818/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011NS000162 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11.R$ 1.300,00 (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) E R$ 2.100,00 (DESP. DO EXERC.). PROC. 103.816/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011NS000171 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO ARNALDO JARDIM - PROCESSO: 139.137/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.049,19 |
| 2011NS000172 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO MOREIRA MENDES - PROCESSO: 140.377/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2011NS000173 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO HUGO LEAL - PROCESSO: 101.965/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.961,67 |
| 2011NS000174 | 2011-01-11T00:00 | RESTITUICAO SERVIDOR FREDERICO FONSECA DE ALMEIDA, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNA PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 22.11.10. PROC. 100.271/11. | 039.866.766-78 - FREDERICO ALMEIDA | R$ 53,70 |
| 2011NS000174 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO ARNALDO JARDIM - PROCESSO: 101.827/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011NS000175 | 2011-01-11T00:00 | RESTITUICAO SERVIDORA DEBORAH DA SILVA ACHCAR, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNO PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 23.11.10. PROC. 100.271/11. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 31,90 |
| 2011NS000175 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERALEM 17/03/2009. PROCESSO 128.096/2009. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 3.545,00 |
| 2011NS000195 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 140.984/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.903,07 |
| 2011NS000196 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 140.377/2010 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2011NS000197 | 2011-03-21T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 101.965/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.961,67 |
| 2011NS000200 | 2011-03-22T00:00 | CANC 2011RB000095 / 2011NS000197. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -1.961,67 |
| 2011NS000201 | 2011-03-22T00:00 | CANC 2011RB000094 / 2011NS000196 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -14.000,00 |
| 2011NS000209 | 2011-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADA MARINA MAGGESSI- PROCESSO: 140.883/10. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.200,00 |
| 2011NS000232 | 2011-01-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003235937 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... FERNANDO FONSECA SANTOS,PRONTUARIO 5077, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-0449 PROCESSO 100.806/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS000236 | 2011-01-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000914736 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... JOSE EDMAR DE SOUZA,PRONTUARIO 5093, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1064 PROCESSO 100.703/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS000264 | 2011-04-28T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ZÉ VIEIRA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/04/2011 AD REFERENDUM DA MESA PROC. 108.639/2011__DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.531,18 |
| 2011NS000286 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 104.421/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 65.000,00 |
| 2011NS000313 | 2011-05-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 110.179/2010. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2011NS000466 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 102.956/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.364,00 |
| 2011NS000481 | 2011-07-15T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 102.690/2011 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2011NS000529 | 2011-01-24T00:00 | FAT 1007.00331992/ 1007.00323374/ 1008.00321390 DESPESAS C/ SERVICO TELEFONICOLOCAIS DOS RAMAIS PABX DA CD. PERIODO 11 A 30/06/10. A PEDIDO DO DETEC.RET SRF9,45PC REL 37/2011. SIGMAS... BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NS000531 | 2011-01-24T00:00 | ALTERAR CNPJ DO RECOLHEDOR. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -419.600,06 |
| 2011NS000532 | 2011-01-24T00:00 | FAT 1007.00331992/ 1007.00323374/ 1008.00321390 DESPESAS C/ SERVICO TELEFONICOLOCAIS DOS RAMAIS PABX DA CD. PERIODO 11 A 30/06/10. A PEDIDO DO DETEC.RET SRF9,45PC REL 37/2011. SIGMAS... BRASIL TELECOM | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 419.600,06 |
| 2011NS000821 | 2011-12-16T00:00 | NFS 840 - PARTICIP SERV GILVAN F.E SILVA E VIVIANE S. OLIVEIRA DE DEUS NO CUR-SO DE POS GRAD LATO SENSU, A DIST, EM GEST DE PESSOAS NO S.PUBLICO,INIC. 2009,EM BSB/DF.ISET TB FED IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF-PROC. 100.393/09-REL 518/11 CD | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 1.992,00 |
| 2011NS001098 | 2011-02-08T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003290761 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MARCOS ALVES FERREIRA,PRONTUARIO 5106,DA EMPRESA BARSFORTE, CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-2601, PROCESSO 2011/105262. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011NS001146 | 2011-02-09T00:00 | NFES 7403 SERVICO DE INSTALACAO E ATIVACAO DE SISTEMA ECIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA MODALIDADE TURNKAY COM CAPACITACAO E TREINAMENTO.. RET. SRF 9,45%E ISS 5%. RELACAO 68/2011 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2011NS001146 | 2011-02-09T00:00 | NFES 7403 SERVICO DE INSTALACAO E ATIVACAO DE SISTEMA ECIBIDOR DE PROGRAMA DE TELEVISAO NA MODALIDADE TURNKAY COM CAPACITACAO E TREINAMENTO.. RET. SRF 9,45%E ISS 5%. RELACAO 68/2011 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 31.100,00 |
| 2011NS001188 | 2011-02-11T00:00 | NFPS 8772- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIP.DE ESCRITORIO,COZINHA,GRAFICOS E EM SISTEMA TELEFONICOS...EXECUCAO DE HORAS EXTRAS DIA 03/10/2010. GLOSA R$ 0,64 COBR.INDEV.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.REL.65/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 756,28 |
| 2011NS001207 | 2011-02-11T00:00 | NFES 5063 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 3/24RELACAO 74/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 0,01. PARA ATENDER O PERIODO: DEZ/10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,29 |
| 2011NS001236 | 2011-02-14T00:00 | NFPS 8773- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS.EXECUCAO DE HORAS EXTRAS DIA 03/10/2010. RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. REL.69/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.793,74 |
| 2011NS001355 | 2011-02-16T00:00 | NN 06/09007212043-5 -RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA TV CÂMARA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 80/2011 SIGMAS PERIODO:MAR/10 A DEZ/10. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.125,72 |
| 2011NS001360 | 2011-02-17T00:00 | AI Q003292604 - COMETIDA PELO MOTORISTA WILSON PEREIRA DE ANDRADE, PONTO 5123,FUNC. DA EMPRESA CONTRATADA BRASFORT ADM. E SERVICOS LTDA, EMITIDA CONTRA O VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD., DE PLACA JFP-6116. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011NS001361 | 2011-02-17T00:00 | PAGAMENTO NECESSITA DE LISTA, POIS E FEITO ATRAVES DE ORDEM BAN- CARIA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2011NS001362 | 2011-02-17T00:00 | FATURA Nº 010169113/10-PROC.Nº 23.991/10.DIFERENÇA VERIFICADA NO REEMBOLSO DE BIL. DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL EFETUADO EM FAVOR DESTA CASA,REF.GUIA DE CRÉD.Nº 393/08,INCLUSA NA FAT.CRÉD.Nº 010128394/09-TRIPS PASSAGENS E TURISMO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 161,06 |
| 2011NS001396 | 2011-02-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003292604 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... WILSON PEREIRA DE ANDRADE,PRONTUARIO 5123,CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-6116 PROCESSO 106.289/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011NS001501 | 2011-02-22T00:00 | CPS 20094 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTANCIA A COBRAR EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD.A PEDIDO DA COHAB/CD.RET. SRF 9,45%. REL.77/11 SIGMASPERIODO: NOVEMBRO/2002 A DEZEMBRO/2009. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.183,78 |
| 2011NS001504 | 2011-02-22T00:00 | CANCELAMENTO DA 20NP000264 PARA ACERTAR Nº DO DOCUMENTO | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -13.183,78 |
| 2011NS001505 | 2011-02-22T00:00 | DOC 356100389120 PRESTACAO DE SERV.TELEF. DE LONGA DISTANCIA A COBRAR- SALDOREMANESCENTE DE FATURAS ANTERIORES A PEDIDO DA COHAB/CD.RET. SRF 9,45%.PERIODO: NOVEMBRO/2002 A DEZEMBRO/2009. RELACAO 77/2011 - SIGMAS. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.183,78 |
| 2011NS001859 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2011NS001859 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2011NS001859 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2011NS001859 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2011NS001859 | 2011-03-01T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.488,01 |
| 2011NS001912 | 2011-03-02T00:00 | BOLETOS FENASEG .. SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA DOS DEPUTADOS .. EXERCICIO 2010 .. PROC. 107881/2011 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 572,60 |
| 2011NS002352 | 2011-03-15T00:00 | NFS 4995 - SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA,"WEBAULA",UTILIZADA PELA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 118/2011 SIGMAS PERIODO: 26/12/10 A 25/01/2011. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 773,22 |
| 2011NS002364 | 2011-03-16T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003319033 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JO-SE EUSTAQUIO A. SOARES, PONTO 5094,DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO DA CD,PLACA JFO 0369. PROCESSO 2011/109465. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011NS002391 | 2011-03-16T00:00 | FATURA 1460 - RATEIO DE SEGURO DE RISCOS OPERACIONIAS, COMPETÊNCIA 8/2010, DE-CORRENTE DE CONCESSÃO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA. RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 122,55 |
| 2011NS002468 | 2011-03-17T00:00 | NFS 226: REAJUSTE DE CONTRATO DE 30/06/10 ATé 31/12/10, 13º DE 2010 E JANEIRO DE 2011. OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. RELACAO 111/11 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 17.117,35 |
| 2011NS002480 | 2011-03-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003330705 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... CARLOS SILVANIO P.DIAS,PRONTUARIO 5062, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1034 PROCESSO 109.776/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011NS002512 | 2011-03-18T00:00 | NFFS 3382 SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTA IMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 126/11 SIGMAS. REF. SERVS. PREST. DE JUN A DEZ/10 E JAN/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 40.915,44 |
| 2011NS002594 | 2011-03-21T00:00 | FOPAG MAR/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.735.917,43 |
| 2011NS002640 | 2011-03-22T00:00 | NFES 350194/350195 -COPIAS SERV. NOTICIOSOA ... LIBERACAO DE IMPORTANCIA BLOQUEADA NA 2011NS001229 QUE ORA SE REGULARIZA TENDO EM VISTA RECONHECIMENTO DADIVIDA, CONF RELACAO 01/2011 MEMO . | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2011NS002641 | 2011-03-22T00:00 | CANCELADA 2011NS002640 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -3.542,85 |
| 2011NS002643 | 2011-03-22T00:00 | NFES 350194/350195 - SERVIÇO NOTICIOSO E INFORME ECONOMICOS E FINANCEIROS... EM TEMPO REAL, NO PERIODO DE 17 A 31/DEZ/2010 DE RECONHEC.DA DIVIDA,NO AMBITO DO CONTRATO(VR BLOQUEADO 2011NE001229 RETORNO AO EMP 2011NS002642)REL 01/11MEM | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2011NS002732 | 2011-03-24T00:00 | AUTO DE INFRACAO J003388487 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO ARAUJO RODRIGUES,PRONT. 6658,DA EMPRESA BRASFORTE,CONTRA VEICULO DA CDPLACA JFO-0449, PROCESSO 2011/111036. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS002927 | 2011-03-29T00:00 | NF 268 (COPIA) - PAGAMENTO DE VALOR GLOSADO NA 2011NS000361....R$ 8.649,24....RELACAO 138/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 8.649,24 |
| 2011NS002939 | 2011-03-29T00:00 | DANFE 5301 - FORMECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 138/2011 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 255,00 |
| 2011NS002972 | 2011-03-30T00:00 | NFS 2889 - CONDUCAO DE VEICULOS FEV/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF). RETENCOES INSS 11% E ISS5% S/TOTAL.RETOR.EMP.PROC.109465/109776/111036/2011-R$ 374,56.REL.337/11 SIGMA | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2011NS002972 | 2011-03-30T00:00 | NFS 2889 - CONDUCAO DE VEICULOS FEV/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF). RETENCOES INSS 11% E ISS5% S/TOTAL.RETOR.EMP.PROC.109465/109776/111036/2011-R$ 374,56.REL.337/11 SIGMA | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2011NS002972 | 2011-03-30T00:00 | NFS 2889 - CONDUCAO DE VEICULOS FEV/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF). RETENCOES INSS 11% E ISS5% S/TOTAL.RETOR.EMP.PROC.109465/109776/111036/2011-R$ 374,56.REL.337/11 SIGMA | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2011NS003124 | 2011-04-04T00:00 | AUTO DE INFRACAO QO03348243 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVODOR AURIPATRICIO DO NASCIMENTO,PONTO 2255 CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-7835 - PROCESSO 112.871/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS003193 | 2011-04-05T00:00 | FATURA 01.0138435(COPIA) - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADOS A SRA VANIA DA SILVAEM MAIO 2009. PAGAMENTO DE VL GLOSADO NA 2009NS007771 DA REL 250/2009. RET SRF9,45PC A CARGO DO HOTEL NACIONAL. RELACAO 154/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 149,49 |
| 2011NS003549 | 2011-04-13T00:00 | NF 25765 .. SERVICOS DIAGRAMACAO (HORAS EXTRAS - OUT/10). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.151/11/SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 2.200,74 |
| 2011NS003950 | 2011-04-26T00:00 | DANFE 1253 -IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES.RET. SRF 5,85%,INSS(+JU-ROS 72,84+MULTA 758,78),ISS 5%-GLOSA 2.907,82(COB.INDEVIDA)-REL 173/11 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.486,95 |
| 2011NS003954 | 2011-04-26T00:00 | BAIXA INDENIZACAO MULTA/DETRAN - VALOR CONSIGNADO FOPAG ABR/2011. SERVIDOR: AURI PATRICIO DO NASCIMENTO - PROCESSO 2011/112.871. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2011NS003979 | 2011-04-27T00:00 | NFS 2065 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 184/2011 SIGMAS- PERIODO DEZ/ 2010 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 1.020,00 |
| 2011NS004043 | 2011-04-28T00:00 | FOPAG ABR/2011 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPO 02. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317.577,11 |
| 2011NS004203 | 2011-04-29T00:00 | FOPAG ABR/2011 - COMPL. ADIC ESPECIAL, LIC. PREMIO E OUTROS - GRUPOS 1 E 3. - REF. SESSOES NOTURNAS DO GRUPO 1 A LANCAR EM RESTOS A PAGAR/NE/CPR. - CONTINUACAO DA 2011FX000049/NS004201. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45.917,30 |
| 2011NS004236 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612.688,10 |
| 2011NS004236 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.500.000,00 |
| 2011NS004236 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.739.939,85 |
| 2011NS004236 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.795.201,02 |
| 2011NS004237 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2011NS004237 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 126.420,00 |
| 2011NS004237 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930.000,00 |
| 2011NS004237 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.066.000,00 |
| 2011NS004237 | 2011-04-30T00:00 | REGISTRO DE BLOQUEIO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7.468, DE 28/04/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.401.000,00 |
| 2011NS004495 | 2011-05-05T00:00 | NF 282 PARTE - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. RET.EFETUADA NA 2011NS004492. RELACAO 04/2011 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 143,98 |
| 2011NS004901 | 2011-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO, CART.128/2011,CORRESPONDENTE AO LIMITE DO SALDO EXISTENTE NA COTA CEAP/2009, RELATIVA À PARTE DO VALOR DO TRECHO S.PAULO/ROMA/S.PAULO-PROC.Nº 8.861/2009. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 2.218,29 |
| 2011NS004927 | 2011-05-16T00:00 | NFES 542-560 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DI-GITADOR DE IMAGENS DE GRANDE FORMATO (SCANNER) COM FORNECIMENTO DE PECAS. PERIODO 25/11/10 A 25/01/2011.RET SRF 5,85PC REL 210/2011 SIGMAS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.402,00 |
| 2011NS004936 | 2011-05-16T00:00 | ALTERAR VALORES DE IMPOSTOS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -1.402,00 |
| 2011NS004941 | 2011-05-16T00:00 | NFES 542-560 SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER COLORTRAC SMARTLF, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85PC. ISS 5,00PC.1 SIGMAS. PERIODO: 25/12/10 A 25/01/11. REL. 210/2011 SIGMAS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.402,00 |
| 2011NS004970 | 2011-05-17T00:00 | CANCELAMENTO 2011NS004941 PARA RETIFICACAO MUNICIPIO FAV. ISS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ -1.402,00 |
| 2011NS004971 | 2011-05-17T00:00 | NFES 542-560 SERV DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SCANNER COLORTRAC SMARTLF, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. SRF 5,85PC. ISS 5,00 PC. PERIODO: 25/12/10 A 25/01/11. REL. 210/2011 SIGMAS. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.402,00 |
| 2011NS005739 | 2011-06-02T00:00 | NFS 5616 - MICROFILMAGEM(REPACTUACAO CONTRATUAL)-ATENDIMENTO AO MANDADO DE PE-NHORA CREDITO JUNTO A TERCEIROS 545/2011(AUTOR: ALYSSON RICHARD DE LIMA). PROC. 120.673/09 - SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# - RELACAO 225/2011 SIGMAS. | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 49.865,81 |
| 2011NS005875 | 2011-06-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS DE ACORDO COM OS INCISOS I II DO DE-CRETO 7.468 DE 28/04/2011, EM ATENDIMENTO A PORTARIA STN Nº 311 DE 13/05/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2011NS005875 | 2011-06-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS DE ACORDO COM OS INCISOS I II DO DE-CRETO 7.468 DE 28/04/2011, EM ATENDIMENTO A PORTARIA STN Nº 311 DE 13/05/2011 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 126.420,00 |
| 2011NS005875 | 2011-06-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS DE ACORDO COM OS INCISOS I II DO DE-CRETO 7.468 DE 28/04/2011, EM ATENDIMENTO A PORTARIA STN Nº 311 DE 13/05/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930.000,00 |
| 2011NS005875 | 2011-06-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS DE ACORDO COM OS INCISOS I II DO DE-CRETO 7.468 DE 28/04/2011, EM ATENDIMENTO A PORTARIA STN Nº 311 DE 13/05/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.066.000,00 |
| 2011NS005875 | 2011-06-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS DE ACORDO COM OS INCISOS I II DO DE-CRETO 7.468 DE 28/04/2011, EM ATENDIMENTO A PORTARIA STN Nº 311 DE 13/05/2011 | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 3.500.000,00 |
| 2011NS005875 | 2011-06-06T00:00 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS DE ACORDO COM OS INCISOS I II DO DE-CRETO 7.468 DE 28/04/2011, EM ATENDIMENTO A PORTARIA STN Nº 311 DE 13/05/2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.401.000,00 |
| 2011NS006402 | 2011-06-16T00:00 | FOPAG MAI/2011 - COMPLEMENTAR 2. - REF. SESSOES NOTURNAS/PATRONAL A LANCAR EM RESTOS A PAGAR/NE/CPR. GRUPO 2. - CONTINUACAO DA 2011FX000074/NS006400. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 91.495,76 |
| 2011NS006783 | 2011-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2011 - COMPLEMENTAR 1/2. - REF. SESSOES NOTURNAS/PATRONAL A LANCAR EM RESTOS A PAGAR/NE/CPR. GRUPO 2. - CONTINUACAO DA 2011FX000082/NS006780. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.791,81 |
| 2011NS007032 | 2011-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO EDINHO BEZ, RELATIVO Á PARTE DO VALOR DA PASSAGEM AÉREA, TRECHO XANGAI/HONG KONG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME BILHE-TE Nº 169.3758.980621 DA EMPRESA HAHN AIR - PROCESSO Nº 138.587/2010. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 565,52 |
| 2011NS007221 | 2011-07-07T00:00 | NFPS 10979 E 10980 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVISOS GRAFICOS C/D REF A DIFERENCA DE REATROATIVO DA CCT/10. RET SRF 9,45PC,INSS11PC E ISS 5PC.PER:01/08/10 A 30/04/11 E 01/08/10 A 31/12/10.REL 275/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.197,00 |
| 2011NS007223 | 2011-07-07T00:00 | CANCELAMENTO PARA ALTERACAO BASE CALCULO INSS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -70.197,00 |
| 2011NS007228 | 2011-07-07T00:00 | NFPS 10979 E 10980 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVISOS GRAFICOS C/D REF A DIFERENCA DE REATROATIVO DA CCT/10. RET SRF 9,45PC,INSS11PC E ISS 5PC.PER:01/08/10 A 30/04/11 E 01/08/10 A 31/12/10.REL 275/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.197,00 |
| 2011NS007249 | 2011-07-07T00:00 | NFS 454 SERVIçO DE CONFECCAO DE PROVAS HELIOGRAFICAS REF LIVRO "ARTE E ARQUITETURA NA CAMARA DOS DEPUTADOS" EMPR OPTA SIMPLES FEDERAL. RET ISS 3,84%. RELACAO 284/2011 SIGMAS | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2011NS008182 | 2011-07-29T00:00 | FOPAG JUL/2011 - COMPLEMENTAR 1. - REF. SESSOES NOTURNAS/PATRONAL A LANCAR EM RESTOS A PAGAR/NE/CPR. GRUPO 2. - CONTINUACAO DA 2011FX000095/NS008178. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.443,90 |
| 2011NS008314 | 2011-08-03T00:00 | NFS 2889(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS002972 DEVIDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL 55/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011NS008664 | 2011-08-11T00:00 | NFPS 12403 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRA-FICOS C/D- REF. DIFERENCA FATURAMENTO RETROATIVO DA CCT/2010(13 SALARIO- 1/8 A31/12/10) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 321/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.947,18 |
| 2011NS008684 | 2011-08-12T00:00 | CANCELAMENTO POR MOTIVO DE EMPENHO DIVERGENTE (ORDINARIO). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.947,18 |
| 2011NS008686 | 2011-08-12T00:00 | NFPS 12403 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRA-FICOS C/D- REF. DIFERENCA FATURAMENTO RETROATIVO DA CCT/2010(13 SALARIO- 1/8 A31/12/10) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 321/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.947,18 |
| 2011NS008761 | 2011-08-15T00:00 | NFS 184/199 -APOIO A ORGANIZACAO DE EVENTOS, NO EXERCICIO DE 2010, A PEDIDO DASECOM - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELACAO 56/2011 MEMO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 453,96 |
| 2011NS008765 | 2011-08-15T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS008761 PARA INCLUIR GLOSAS NO HISTORICO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ -453,96 |
| 2011NS008766 | 2011-08-15T00:00 | NFS 184/199 -APOIO A ORGANIZACAO DE EVENTOS, NO EXERCICIO DE 2010, A PEDIDO DASECOM - OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC- GLOSAS R$ 22,92(NFS 184) E R$ 42,24(NFS 199):(COB. INDEVIDA) - RELACAO 56/2011 MEMO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 453,96 |
| 2011NS008787 | 2011-08-16T00:00 | NFSE 299/300/303/304 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC.BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615%PERIODO:28/11/10 A 31/12/10 - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - REL 348/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 383.124,12 |
| 2011NS008941 | 2011-08-19T00:00 | RESSARC. AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS AQUINO CUSTODIO, REFERENTE AS PARCELAS PAGAS EM FAVOR DESTA CASA, PELO SERVIDOR, APOS EXONERAçãO DO CARGO, VISANDO PER-MANECER MATRICULADO EM CURSO PROMOVIDO PELO CEFOR. PROC. 143.725/09 | 145.758.841-20 - FRANCISCO CUSTODIO | R$ 1.700,00 |
| 2011NS008942 | 2011-08-19T00:00 | RESSARC. A SERV. MARGARIDA DE JESUS TEIXEIRA GORGA , REFERENTE AS PARCELAS PA GAS EM FAVOR DESTA CASA, PELO SERVIDOR, APOS EXONERAçãO DO CARGO, VISANDO PER-MANECER MATRICULADO EM CURSO PROMOVIDO PELO CEFOR. PROC. 118.083/09 | 316.553.351-20 - MARGARIDA GORGA | R$ 350,00 |
| 2011NS008948 | 2011-08-19T00:00 | RESSARC. A SERV. ANA LUCIA ALVES , REFERENTE AS PARCELAS PA GAS EM FAVOR DESTA CASA, PELO SERVIDOR, APOS EXONERAçãO DO CARGO, VISANDO PER-MANECER MATRICULADO EM CURSO PROMOVIDO PELO CEFOR. PROC. 142.471/09 | 266.519.121-00 - ANA ALVES | R$ 1.054,43 |
| 2011NS009331 | 2011-08-29T00:00 | DANFE 1158 COPIA-IMPRESSAO CORPORATIVA EM GABINETES PARLAMENTARES...LIBERAçAõ VALOR GLOSADO NA 2011NS000984(ALTERADA A NO2011NO000364)TENDO EM VISTA DIVIDA RECONHECIDA(DOC. ANEXO)IMPOSTOS RETIDOS NS ACIMA CITADA.REL 57/11 MEMO | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.848,60 |
| 2011NS009339 | 2011-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2011 - COMPLEMENTAR 1. - REF. SESSOES NOTURNAS/PATRONAL A LANCAR EM RESTOS A PAGAR/NE/CPR. GRUPO 2. - CONTINUACAO DA 2011FX000103/NS009328. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.305,54 |
| 2011NS009353 | 2011-08-29T00:00 | CANCELADA 2011009331 PARA DEVOLVER A SECLI TENDO EM VISTA DIFEREN çA NO VALOR A LIBERAR EM 1,00 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.848,60 |
| 2011NS009789 | 2011-09-08T00:00 | NFPS 13080- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO ...PAGT¨ DIFERENÇA HORAS EXTRAS DIAS 21/04, 01/05, 03/06 E 31/10/2011 MAIS 01/01/2011. RET 9,45%RFB11% INSS E 5% ISS. RELACAO 58/11 MEMO (PARTE NFS) IMPOSTOS S/TOTAL NFS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.434,33 |
| 2011NS009836 | 2011-09-09T00:00 | NFS 12788/12789:OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO - REF. DIFERENCA CONTRATUAL 5%(01/10/2010A 31/07/2011) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 353/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.073,99 |
| 2011NS009865 | 2011-09-12T00:00 | DANFE 1158(COPIA) -IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES...LIBERACAO DE TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2011NS000984(INSUF.SALDO EMPENHO). IMPOSTOS RETIDOS NA NS ACIMA CITADA.- REL.57/2011-MEMO. PROCESSO 2011/126451 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.847,60 |
| 2011NS009924 | 2011-09-13T00:00 | NFPS 12786/13230-SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE...RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.DIFER. CONTRATUAL, REPACTUAçAO E OUTROS, NO PER.01/10/10 A 02/08/2011. REL 363/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.939,77 |
| 2011NS009928 | 2011-09-13T00:00 | NFPS 12793 SERVICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE)RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.ABONO SALARIAL P/RADIALISTA CONF.CCT DA CATEGORIA.LIQUIDO FICA BLOQUEADO ATE REPASSE AOS EMPREGADOS. REL 363/11 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.584,74 |
| 2011NS009930 | 2011-09-13T00:00 | CANCELADA 2011NS009928 ALTERAR VALOR BLOQUEADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -148.584,74 |
| 2011NS009931 | 2011-09-13T00:00 | NFPS 12793 SERVICO ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE)RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.ABONO SALARIAL P/RADIALISTA CONF.CCT DA CATEGORIA.LIQUIDO FICA BLOQUEADO ATE REPASSE AOS EMPREGADOS. REL 363/11 SIG | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.584,74 |
| 2011NS009990 | 2011-09-15T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003172022-01 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MANOEL HENRIQUE FERNANDES, PRONTUARIO 5103, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5505..PROCESSO 138754/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011NS011258 | 2011-10-18T00:00 | NFS 3159-CONDUCAO VEICULOS AGO/2011 -RET IRRF 1%,CSLL 1%, CONFINS 3%,PIS/PASEP0,65%(CONF.AG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-GLOSA 10.879,00(VT NAO REPASSA-DO).INSS 11%,ISS 5%-RET EMP PROC.135989/135994/138754/2011:361,79-REL 417/11SI | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2011NS011306 | 2011-10-19T00:00 | NFPS 12793(COPIA): LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS009931 TENDOEM VISTA REPASSE AOS EMPREGADOS - IMPOSTOS RETIDOS NA CITADA NS. RELACAO 419/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.211,11 |
| 2011NS011312 | 2011-10-19T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NS011306 PARA ACERTO DE VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -104.211,11 |
| 2011NS011315 | 2011-10-19T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2011NS009931: PARA LIBERACAO DE PARTE DO VALOR E RETORNO AO EMPENHO DO RESTANTE, PARA POSTERIOR CANCELAMEN TO DO SALDO DO EMPENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -110.769,92 |
| 2011NS011345 | 2011-10-20T00:00 | NFPS 12793 COPIA- LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO (PARCIAL)NA 2011NS009931 TENDO EM VISTA VALOR REPASSADO AOS EMPREGADOS. SALDO SERA ANULADO. VER 2011NS0011315IMPOSTOS RETIDOS NA NS009931.419/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.211,11 |
| 2011NS011671 | 2011-10-27T00:00 | FOPAG OUT/2011. COMPLEMENTAR- ATRASADOS DE SESSÃO NOTURNA. GRUPO 02. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.119,88 |
| 2011NS011916 | 2011-11-03T00:00 | AUTO DE INFRACAO I001272501-01: INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTADILERMANDO BATISTA ANGELO, PRONTUARIO 5071,VEICULO CD PLACA JFP-6316. PROCESSO 2011/144253. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 85,13 |
| 2011NS011976 | 2011-11-04T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003207172-01 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR,PRONTUÁRIO 5058,CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-7553 PROCESSO 143464/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NS011977 | 2011-11-04T00:00 | CANCELAMENTO 2011NS011976 PARA RETIFICACAO DO CREDOR POR SE TRATA R DE OB FATURA. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NS011979 | 2011-11-04T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003207172-01 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR,PRONTUÁRIO 5058,CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-7553 PROCESSO 143464/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NS012164 | 2011-11-08T00:00 | NFPS 14451/14452:SERV. AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO... DIF. REAJUSTE CCT 1/10/10 A 31/8/11 E DIF. REAJUSTE CCT S. 13 SALARIO/2010. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 453/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.343,12 |
| 2011NS012404 | 2011-11-17T00:00 | NFPS 14453 SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO... RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, OBS. GLOSA DE R$ 3.640,80 POR CO-BRANCA INDEVIDA. PERIODO: 01/10/09 A 30/09/10 REL. 457/11-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.737,90 |
| 2011NS012414 | 2011-11-17T00:00 | NFPS 14448 A 14450. FORNEC. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL.463/11 SIGMAS. PER.DIFERENCA CONTRATUAL 01/10/10 A 27/07/11,13º NO ANO 2010 E ABONO_01/10/09 A 30/09/10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011NS012536 | 2011-11-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q0003555607- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... ROGERIO DO EGITO COSTA.PONTO 5114 CONTRA VEICULO CD PLACA JJU-8241. PROCESSO 145.835/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS012542 | 2011-11-21T00:00 | CANCELAMENTO DA 2011NP001925 PARA ACERTAR Nº DA INFRACAO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2011NS012545 | 2011-11-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003555607- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... ROGERIO DO EGITO COSTA.PONTO 5114 CONTRA VEICULO CD PLACA JJU-8241. PROCESSO 145.835/2011. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011NS012695 | 2011-11-22T00:00 | NFS 3240-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - RET EMP. MULTA TRANSITO:R$ 280,92(PROC. 142552/11,143347/11,143464/11) - OUT/2011- REL 469/2011 SIGMAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2011NS013932 | 2011-12-16T00:00 | NFSE 3481 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECASEM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - PARCELAS 04/12 - RELACAO 522/2011 SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2011NS013970 | 2011-12-19T00:00 | AI J002800038 - COMETIDA PELO MOTORISTA AFRANIO EVANGELISTA PIRES, PONTO 2887,SERVIDOR DA CD, EMITIDA CONTRA O VEICULO DESTA CASA, PLACA JFP6345............PROC. 148880/11. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NS013972 | 2011-12-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO J002800042-01 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR AFRANIO EVANGELISTA PIRES, PONTO 2887, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-6345 PROCESSO 148.882/2011 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011NS014102 | 2011-12-20T00:00 | DESPESA URV - PARCELA REFERENTE ATRASADOS REALIZADOS EM 2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.512,51 |
| 2011NS014102 | 2011-12-20T00:00 | DESPESA URV - PARCELA REFERENTE ATRASADOS REALIZADOS EM 2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.343,00 |
| 2011NS014102 | 2011-12-20T00:00 | DESPESA URV - PARCELA REFERENTE ATRASADOS REALIZADOS EM 2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.739,59 |
| 2011NS014102 | 2011-12-20T00:00 | DESPESA URV - PARCELA REFERENTE ATRASADOS REALIZADOS EM 2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 53.697,99 |
| 2011NS014102 | 2011-12-20T00:00 | DESPESA URV - PARCELA REFERENTE ATRASADOS REALIZADOS EM 2011 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 143.841,89 |
| 2011NS014158 | 2011-12-21T00:00 | PAGAMENTO REF. A CORRECAO MONETARIA DA CONVERSAO DE LICENCA-PREMIO EM PECUNIA DO EX-SERVIDOR JAIRO GOUVEIA. PROC. 6.215/2011. GRUPO 7. DDP 141-12/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138.284,00 |
| 2011NS014159 | 2011-12-21T00:00 | PAGAMENTO REF. A CORRECAO DA URV DEVIDA A EX-PENSIONISTA MARTHA R. CONTRERAS. PROC. 136.491/2007. GRUPO 12. DDP 143-12/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.126,01 |
| 2011NS014160 | 2011-12-21T00:00 | PAGAMENTO REF. A CORRECAO DA URV DEVIDA A EX-PENSIONISTA MARTHA R. CONTRERAS. PROC. 136.491/2007. GRUPO 12. DDP 144-12/2011. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.126,01 |
| 2011NS014318 | 2011-12-26T00:00 | NFS 3274(PARTE): RETORNO EMPENHO MULTA DE TRANSITO PROCESSOS 2011: 144.253,145.813, 145.827, 145.831, 145.835, 145.837, 145.924, 145.927, 145.931,147.153COMPLEMENTA 2011NS014317 - RELACAO 533/2011 SIGMAS. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -85,13 |
| 2011NS014318 | 2011-12-26T00:00 | NFS 3274(PARTE): RETORNO EMPENHO MULTA DE TRANSITO PROCESSOS 2011: 144.253,145.813, 145.827, 145.831, 145.835, 145.837, 145.924, 145.927, 145.931,147.153COMPLEMENTA 2011NS014317 - RELACAO 533/2011 SIGMAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2011NS014365 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 293.747,90 |
| 2011NS014365 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.589.581,45 |
| 2011NS014365 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.869.018,01 |
| 2011NS014365 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.577.618,77 |
| 2011NS014365 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.714.700,23 |
| 2011NS014367 | 2011-12-27T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPO 07. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.721.687,83 |
| 2011NS014472 | 2011-12-28T00:00 | NC S 10731 2011 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS E IMPRESSAS E EM OUTRAS MIDIASSERVICOS PRESTADOS NOS EXERCICIOS 2005 A 2009 - RELACAO 06/11. OBS.: FATURAS ORIGINAIS SE ENCONTRAM NO PROCESSO 017.149/2011. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.820.025,39 |
| 2011NS014542 | 2011-12-29T00:00 | NFF 1850/1851(PARTE)/1858 - FORNECIMENTO ASSINATURAS CLIPPING MIDIA IMPRESSA. RETENCAO SRF 9,45PC - PERIODO: 11/10/10 A 31/12/10 - REL 07/2011. | 115406/20415 - EBC | R$ 162.532,70 |
| 2011OB800011 | 2011-01-04T00:00 | NFS 5366 - SERVICO DE MICROFILMAGEM, DIGIT DOCS, REST E CONSERV OBRAS DE ARTEACERVO/CD. REF. COMPLEMENTO 6/12AVOS 13º SALARIO PERIODO 13/07/09 A 12/07/2010RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/VLR TOTAL NF REL.001/11-SIGMAS | 00.617.589/0001-71 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 3.226,98 |
| 2011OB800082 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 132.905/2010. | 132.361.645-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.387,80 |
| 2011OB800092 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11.R$ 1.300,00 (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) E R$ 2.100,00 (DESP. DO EXERC.). PROC. 103.816/2011. | 001.776.014-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011OB800093 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 100.642/2011. | 010.767.603-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 870,00 |
| 2011OB800095 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 101.526/2011. | 732.553.198-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 420,00 |
| 2011OB800097 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 135.851/2010. | 011.965.533-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.630,31 |
| 2011OB800099 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83.AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 102.366/2011. | 822.860.197-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2011OB800110 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PROCESSO: 140.957/2010. | 010.093.207-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.850,00 |
| 2011OB800111 | 2011-03-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11._R$ 200,00 (DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES) E R$ 8.307,12 (DESP. DO EXERCICIO). PROC. 101.818/2011 | 428.449.240-34 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200,00 |
| 2011OB800122 | 2011-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. A CONTA DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, AUTORIZADO PELO SR DIRETOR-GERALEM 17/03/2009. PROCESSO 128.096/2009. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 3.545,00 |
| 2011OB800123 | 2011-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO ARNALDO JARDIM - PROCESSO: 101.827/2011. | 041.978.078-56 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2011OB800126 | 2011-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO HUGO LEAL - PROCESSO: 101.965/2011. | 413.655.856-20 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.961,67 |
| 2011OB800127 | 2011-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO MOREIRA MENDES - PROCESSO: 140.377/2010. | 475.762.868-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.000,00 |
| 2011OB800128 | 2011-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADO ARNALDO JARDIM - PROCESSO: 139.137/2010. | 041.978.078-56 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.049,19 |
| 2011OB800134 | 2011-03-22T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11. PROCESSO: 140.984/2010. | 066.792.002-10 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.903,07 |
| 2011OB800143 | 2011-03-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/03/11 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEPUTADA MARINA MAGGESSI- PROCESSO: 140.883/10. | 528.741.417-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 15.200,00 |
| 2011OB800163 | 2011-01-12T00:00 | RESTITUICAO SERVIDORA DEBORAH DA SILVA ACHCAR, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNO PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 23.11.10. PROC. 100.271/11. | 114.189.661-34 - DEBORAH DA SILVA ACHCAR | R$ 31,90 |
| 2011OB800164 | 2011-01-12T00:00 | RESTITUICAO SERVIDOR FREDERICO FONSECA DE ALMEIDA, REF. DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ALUNA PART. PARLAM. JOVEM BRAS., PREVISTA PARAG. UNICO ART.7º DO AM 49/04, NO DIA 22.11.10. PROC. 100.271/11. | 039.866.766-78 - FREDERICO ALMEIDA | R$ 53,70 |
| 2011OB800183 | 2011-04-29T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. ZÉ VIEIRA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 28/04/2011 AD REFERENDUM DA MESA PROC. 108.639/2011__DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 005.707.452-68 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 26.531,18 |
| 2011OB800188 | 2011-01-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003235937 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... FERNANDO FONSECA SANTOS,PRONTUARIO 5077, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-0449 PROCESSO 100.806/2011. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011OB800189 | 2011-01-13T00:00 | AUTO DE INFRACAO S000914736 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... JOSE EDMAR DE SOUZA,PRONTUARIO 5093, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1064 PROCESSO 100.703/2011. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011OB800198 | 2011-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 104.421/2011. | 025.378.504-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 65.000,00 |
| 2011OB800204 | 2011-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 09/05/11. PROCESSO: 110.179/2010. | 042.468.532-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2011OB800366 | 2011-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 102.690/2011 | 094.267.012-49 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2011OB800371 | 2011-07-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AU-TORIZADO PELO SR. DIRETOR-GERAL EM 13/7/11. PROC. 102.956/2011 | 048.890.978-30 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.364,00 |
| 2011OB800405 | 2011-01-24T00:00 | FAT 1007.00331992/ 1007.00323374/ 1008.00321390 DESPESAS C/ SERVICO TELEFONICOLOCAIS DOS RAMAIS PABX DA CD. PERIODO 11 A 30/06/10. A PEDIDO DO DETEC.RET SRF9,45PC REL 37/2011. SIGMAS... BRASIL TELECOM | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 379.947,86 |
| 2011OB800665 | 2011-12-19T00:00 | NFS 840 - PARTICIP SERV GILVAN F.E SILVA E VIVIANE S. OLIVEIRA DE DEUS NO CUR-SO DE POS GRAD LATO SENSU, A DIST, EM GEST DE PESSOAS NO S.PUBLICO,INIC. 2009,EM BSB/DF.ISET TB FED IN 480/04 RFB. ISS 2% GDF-PROC. 100.393/09-REL 518/11 CD | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ 1.952,16 |
| 2011OB800760 | 2011-02-09T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003290761 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MARCOS ALVES FERREIRA,PRONTUARIO 5106,DA EMPRESA BARSFORTE, CONTRA VEICULO DA CDPLACA JFP-2601, PROCESSO 2011/105262. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011OB800818 | 2011-02-10T00:00 | NFES 7403 SERVICO DE INSTALACAO E ATIVACAO DE SISTEMA ECIBIDOR DE PROGRAMA DETELEVISAO NA MODALIDADE TURNKAY COM CAPACITACAO E TREINAMENTO.. RET. SRF 9,45%E ISS 5%. RELACAO 68/2011 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 13.100,00 |
| 2011OB800818 | 2011-02-10T00:00 | NFES 7403 SERVICO DE INSTALACAO E ATIVACAO DE SISTEMA ECIBIDOR DE PROGRAMA DETELEVISAO NA MODALIDADE TURNKAY COM CAPACITACAO E TREINAMENTO.. RET. SRF 9,45%E ISS 5%. RELACAO 68/2011 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 24.713,10 |
| 2011OB800838 | 2011-02-11T00:00 | NFPS 8772- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIP.DE ESCRITORIO,COZINHA,GRAFICOS E EM SISTEMA TELEFONICOS...EXECUCAO DE HORAS EXTRAS DIA 03/10/2010. GLOSA R$ 0,64 COBR.INDEV.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%.REL.65/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 563,66 |
| 2011OB800862 | 2011-02-14T00:00 | NFES 5063 - PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFT-WARE, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO, ISS 3 P.CENTO. PARCELA 3/24RELACAO 74/2011 SIGMAS. GLOSA R$ 0,01. PARA ATENDER O PERIODO: DEZ/10. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 9.995,85 |
| 2011OB800869 | 2011-02-15T00:00 | NFPS 8773- FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS.EXECUCAO DE HORAS EXTRAS DIA 03/10/2010. RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. REL.69/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.828,25 |
| 2011OB800948 | 2011-02-17T00:00 | NN 06/09007212043-5 -RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVO À PROGAMAÇÃOMUSICAL DA TV CÂMARA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 80/2011 SIGMAS PERIODO:MAR/10 A DEZ/10. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.125,72 |
| 2011OB800957 | 2011-02-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003292604 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... WILSON PEREIRA DE ANDRADE,PRONTUARIO 5123,CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-6116 PROCESSO 106.289/2011. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011OB800968 | 2011-02-18T00:00 | FATURA Nº 010169113/10-PROC.Nº 23.991/10.DIFERENÇA VERIFICADA NO REEMBOLSO DE BIL. DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL EFETUADO EM FAVOR DESTA CASA,REF.GUIA DE CRÉD.Nº 393/08,INCLUSA NA FAT.CRÉD.Nº 010128394/09-TRIPS PASSAGENS E TURISMO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 161,06 |
| 2011OB801029 | 2011-02-22T00:00 | DOC 356100389120 PRESTACAO DE SERV.TELEF. DE LONGA DISTANCIA A COBRAR- SALDOREMANESCENTE DE FATURAS ANTERIORES A PEDIDO DA COHAB/CD.RET. SRF 9,45%.PERIODO: NOVEMBRO/2002 A DEZEMBRO/2009. RELACAO 77/2011 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 11.937,92 |
| 2011OB801285 | 2011-03-02T00:00 | BOLETOS FENASEG .. SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA DOS DEPUTADOS .. EXERCICIO 2010 .. PROC. 107881/2011 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 572,60 |
| 2011OB801301 | 2011-03-02T00:00 | NFS 2798 COPIA-MAO OBRA CONDUCAO VEICULOS ...LIBERACAO GLOSA,PARA RETORNO AOS EMPENHOS REF MULTAS TRANSITOS PROCESSOS 2010/009364, 2011/100703,100806,105262E 106289. TRANF AO FRCD RS 112,25 PORT. 01/2011. REL 95/2011 SIGMAS. LIQUI EMP | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.933,10 |
| 2011OB801521 | 2011-03-16T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003319033 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JO-SE EUSTAQUIO A. SOARES, PONTO 5094,DA EMPRESA BRASFORT, CONTRA VEICULO DA CD,PLACA JFO 0369. PROCESSO 2011/109465. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011OB801555 | 2011-03-16T00:00 | NFS 4995 - SUPORTE, MANUTENCAO E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA,"WEBAULA",UTILIZADA PELA CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 118/2011 SIGMAS PERIODO: 26/12/10 A 25/01/2011. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 773,22 |
| 2011OB801569 | 2011-03-17T00:00 | FATURA 1460 - RATEIO DE SEGURO DE RISCOS OPERACIONIAS, COMPETÊNCIA 8/2010, DE-CORRENTE DE CONCESSÃO DE USO DE UMA SALA NO AEROPORTO DE BRASILIA.RELACAO 120/2011 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 122,55 |
| 2011OB801583 | 2011-03-18T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003330705 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... CARLOS SILVANIO P.DIAS,PRONTUARIO 5062, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1034 PROCESSO 109.776/2011. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2011OB801604 | 2011-03-18T00:00 | NFS 226: REAJUSTE DE CONTRATO DE 30/06/10 ATé 31/12/10, 13º DE 2010 E JANEIRO DE 2011. OPTANTE SIMPLES - RET INSS 11 PC - ISENTO ISS. RELACAO 111/11 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 17.117,35 |
| 2011OB801625 | 2011-03-21T00:00 | NFFS 3382 SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTA IMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET 9,45% SRF E 5% ISS.RELACAO 126/11 SIGMAS. REF. SERVS. PREST. DE JUN A DEZ/10 E JAN/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 34.928,34 |
| 2011OB801709 | 2011-03-22T00:00 | NFES 350194/350195 - SERVIÇO NOTICIOSO E INFORME ECONOMICOS E FINANCEIROS... EM TEMPO REAL, NO PERIODO DE 17 A 31/DEZ/2010 DE RECONHEC.DA DIVIDA,NO AMBITO DO CONTRATO(VR BLOQUEADO 2011NE001229 RETORNO AO EMP 2011NS002642)REL 01/11MEM | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.542,85 |
| 2011OB801760 | 2011-03-24T00:00 | AUTO DE INFRACAO J003388487 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO ARAUJO RODRIGUES,PRONT. 6658,DA EMPRESA BRASFORTE,CONTRA VEICULO DA CDPLACA JFO-0449, PROCESSO 2011/111036. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011OB801900 | 2011-03-30T00:00 | DANFE 5301 - FORMECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 138/2011 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 240,09 |
| 2011OB801901 | 2011-03-30T00:00 | NF 268 (COPIA) - PAGAMENTO DE VALOR GLOSADO NA 2011NS000361....R$ 8.649,24....RELACAO 138/2011 SIGMAS. | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 8.649,24 |
| 2011OB801986 | 2011-04-04T00:00 | AUTO DE INFRACAO QO03348243 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVODOR AURIPATRICIO DO NASCIMENTO,PONTO 2250 CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-7835 - PROCESSO112.871/2011. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011OB802055 | 2011-04-06T00:00 | FATURA 01.0138435(COPIA) - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADOS A SRA VANIA DA SILVAEM MAIO 2009. PAGAMENTO DE VL GLOSADO NA 2009NS007771 DA REL 250/2009. RET SRF9,45PC A CARGO DO HOTEL NACIONAL. RELACAO 154/2011 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 135,37 |
| 2011OB802216 | 2011-04-13T00:00 | NF 25765 .. SERVICOS DIAGRAMACAO (HORAS EXTRAS - OUT/10). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% .. REL.151/11/SIGMAS. | 00.433.623/0001-58 - GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA | R$ 1.640,67 |
| 2011OB802475 | 2011-04-26T00:00 | DANFE 1253 -IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES.RET. SRF 5,85%,INSS(+JU-ROS 72,84+MULTA 758,78),ISS 5%-GLOSA 2.907,82(COB.INDEVIDA)-REL 173/11 SIGMAS. | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.486,95 |
| 2011OB802530 | 2011-04-28T00:00 | NFS 2065 - SERVICO MANUT PREVENT/CORRETIVA DE 10 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE PECAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5PC. RELACAO 184/2011 SIGMAS- PERIODO DEZ/ 2010 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 969,00 |
| 2011OB802551 | 2011-04-28T00:00 | FOPAG ABR/2011 - COMPLEMENTAR 1 - GRUPO 02. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317.577,11 |
| 2011OB802751 | 2011-05-06T00:00 | NF 282 PARTE - FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES. RET.EFETUADA NA 2011NS004492. RELACAO 04/2011 | 00.984.060/0001-96 - NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA | R$ 143,98 |
| 2011OB802970 | 2011-05-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SENHOR DEPUTADO EFRAIM FILHO, CART.128/2011,CORRESPONDENTE AO LIMITE DO SALDO EXISTENTE NA COTA CEAP/2009, RELATIVA À PARTE DO VALOR DO TRECHO S.PAULO/ROMA/S.PAULO-PROC.Nº 8.861/2009. | 007.703.384-10 - EFRAIM FILHO | R$ 2.218,29 |
| 2011OB803047 | 2011-05-18T00:00 | NFES 542/560 PARTE-SERV DE MANUTENCAO PREVENT.E CORRETIVA EM SCANNER COLORTRACSMARTLF, COM FORNECIMENTO DE PECAS.RET.SRF 5,85%.ISS 5%.S/R$ 2.500,00 TOTALDA NOTA FISCAL. RELACAO 210/2011 SIGMAS. PERIODO: 25/12/10 A 25/01/11. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 1.339,50 |
| 2011OB803663 | 2011-06-08T00:00 | NFS 5616 - MICROFILMAGEM(REPACTUACAO CONTRATUAL)-ATENDIMENTO AO MANDADO DE PE-NHORA CREDITO JUNTO A TERCEIROS 545/2011(AUTOR: ALYSSON RICHARD DE LIMA).PROC. 120.673/09 - SRF 9,45#,INSS 11# E ISS 5# - RELACAO 225/2011 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - VISUAL - LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA | R$ 33.547,63 |
| 2011OB804264 | 2011-07-04T00:00 | RESSARCIMENTO AO DEPUTADO EDINHO BEZ, RELATIVO Á PARTE DO VALOR DA PASSAGEM AÉREA, TRECHO XANGAI/HONG KONG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME BILHE-TE Nº 169.3758.980621 DA EMPRESA HAHN AIR - PROCESSO Nº 138.587/2010. | 096.297.349-15 - EDSON OLIVEIRA | R$ 565,52 |
| 2011OB804406 | 2011-07-08T00:00 | NFPS 10979 E 10980 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVISOS GRAFICOS C/D REF A DIFERENCA DE REATROATIVO DA CCT/10. RET SRF 9,45PC,INSS11PC E ISS 5PC.PER:01/08/10 A 30/04/11 E 01/08/10 A 31/12/10.REL 275/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.197,00 |
| 2011OB804419 | 2011-07-08T00:00 | NFS 454 SERVIçO DE CONFECCAO DE PROVAS HELIOGRAFICAS REF LIVRO "ARTE E ARQUITETURA NA CAMARA DOS DEPUTADOS" EMPR OPTA SIMPLES FEDERAL. RET ISS 3,84%. RELACAO 284/2011 SIGMAS | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 1.634,72 |
| 2011OB805020 | 2011-08-04T00:00 | NFS 2889(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2011NS002972 DEVIDO RECONHECIMENTO DE DIVIDA - IMPOSTOS JA RETIDOS NA CITADA NS - REL 55/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.067,52 |
| 2011OB805264 | 2011-08-12T00:00 | NFPS 12403- FORN. DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS GRAFICOS C/DREF.DIFERENCA FATURAMENTO RETROATIVO DA CCT/2010(13 SALARIO-1/8 A 31/12/10)COMPLEMENTA NF 10980. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 321/11 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.451,65 |
| 2011OB805309 | 2011-08-16T00:00 | NFS 184/199 -APOIO A ORGANIZACAO DE EVENTOS, NO EXERCICIO DE 2010, A PEDIDO DASECOM - OPTANTE SIMPLES-ISS 5PC- GLOSAS R$ 22,92(NFS 184) E R$ 42,24(NFS 199):(COB. INDEVIDA) - RELACAO 56/2011 MEMO. | 02.378.661/0001-80 - AGENDA ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA EPP | R$ 428,01 |
| 2011OB805340 | 2011-08-17T00:00 | NFSE 299/300/303/304 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC.BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615%PERIODO:28/11/10 A 31/12/10 - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - REL 348/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 356.880,12 |
| 2011OB805412 | 2011-08-19T00:00 | RESSARC. AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS AQUINO CUSTODIO, REFERENTE AS PARCELAS PAGAS EM FAVOR DESTA CASA, PELO SERVIDOR, APOS EXONERAçãO DO CARGO, VISANDO PER-MANECER MATRICULADO EM CURSO PROMOVIDO PELO CEFOR. PROC. 143.725/09 | 145.758.841-20 - FRANCISCO CUSTODIO | R$ 1.700,00 |
| 2011OB805413 | 2011-08-19T00:00 | RESSARC. A SERV. ANA LUCIA ALVES , REFERENTE AS PARCELAS PA GAS EM FAVOR DESTA CASA, PELO SERVIDOR, APOS EXONERAçãO DO CARGO, VISANDO PER-MANECER MATRICULADO EM CURSO PROMOVIDO PELO CEFOR. PROC. 142.471/09 | 266.519.121-00 - ANA ALVES | R$ 1.054,43 |
| 2011OB805414 | 2011-08-19T00:00 | RESSARC. A SERV. MARGARIDA DE JESUS TEIXEIRA GORGA , REFERENTE AS PARCELAS PA GAS EM FAVOR DESTA CASA, PELO SERVIDOR, APOS EXONERAçãO DO CARGO, VISANDO PER-MANECER MATRICULADO EM CURSO PROMOVIDO PELO CEFOR. PROC. 118.083/09 | 316.553.351-20 - MARGARIDA GORGA | R$ 350,00 |
| 2011OB805991 | 2011-09-09T00:00 | NFPS 13080- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO ...PAGT¨ DIFERENÇA HORAS EXTRAS DIAS 21/04, 01/05, 03/06 E 31/10/2010 MAIS 01/01/2011. RET 9,45%RFB11% INSS E 5% ISS. RELACAO 58/11 MEMO (PARTE NFS) IMPOSTOS S/TOTAL NFS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.160,48 |
| 2011OB806024 | 2011-09-12T00:00 | NFS 12788/12789:OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DE IMAGENS DE EVENTOS P/GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO - REF. DIFERENCA CONTRATUAL 5%(01/10/2010A 31/07/2011) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 353/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.073,99 |
| 2011OB806054 | 2011-09-13T00:00 | DANFE 1158(COPIA) -IMPRESSÃO CORPORATIVA P/GAB PARLAMENTARES...LIBERACAO DETOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2011NS000984(INSUF.SALDO EMPENHO). IMPOSTOS RETIDOSNA NS ACIMA CITADA.- REL.57/2011-MEMO. PROCESSO 2011/126451 | 72.643.943/0001-43 - STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.847,60 |
| 2011OB806086 | 2011-09-14T00:00 | NFPS 12786/13230-SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE...RET.RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC.DIFER. CONTRATUAL, REPACTUAçAO E OUTROS, NO PER.01/10/10 A 02/08/2011. REL 363/2011 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.934,12 |
| 2011OB806103 | 2011-09-15T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003172022-01 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MANOEL HENRIQUE FERNANDES, PRONTUARIO 5103, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-5505..PROCESSO 138754/2011. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2011OB807030 | 2011-10-20T00:00 | NFPS 12793 COPIA- LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO (PARCIAL)NA 2011NS009931 TENDO EM VISTA VALOR REPASSADO AOS EMPREGADOS. SALDO SERA ANULADO. VER 2011NS0011315IMPOSTOS RETIDOS NA NS009931.419/11 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 104.211,11 |
| 2011OB807255 | 2011-10-27T00:00 | FOPAG OUT/2011. COMPLEMENTAR- ATRASADOS DE SESSÃO NOTURNA. GRUPO 02. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.882,83 |
| 2011OB807419 | 2011-11-04T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003207172-01 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR,PRONTUÁRIO 5058,CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-7553 PROCESSO 143464/2011. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011OB807422 | 2011-11-04T00:00 | AUTO DE INFRACAO I001272501-01: INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTADILERMANDO BATISTA ANGELO, PRONTUARIO 5071,VEICULO CD PLACA JFP-6316. PROCESSO 2011/144253. | 00.000.000/0001-91 - DER | R$ 85,13 |
| 2011OB807585 | 2011-11-09T00:00 | NFPS 14451/14452:SERV. AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO,VIDEO E TRANSMISSAO... DIF. REAJUSTE CCT 1/10/10 A 31/8/11 E DIF. REAJUSTE CCT S. 13 SALARIO/2010. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELACAO 453/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.343,12 |
| 2011OB807725 | 2011-11-17T00:00 | NFPS 14448 A 14450. FORNEC. MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL.463/11 SIGMAS. PER.DIFERENCA CONTRATUAL 01/10/10 A 27/07/11,13º NO ANO 2010 E ABONO_01/10/09 A 30/09/10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 156.071,04 |
| 2011OB807726 | 2011-11-17T00:00 | NFPS 14453 SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO... RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, OBS. GLOSA DE R$ 3.640,80 POR CO-BRANCA INDEVIDA. PERIODO: 01/10/09 A 30/09/10 REL. 457/11-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.261,04 |
| 2011OB807800 | 2011-11-21T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003555607- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA... ROGERIO DO EGITO COSTA.PONTO 5114 CONTRA VEICULO CD PLACA JJU-8241. PROCESSO 145.835/2011. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2011OB808662 | 2011-12-19T00:00 | AI J002800038 - COMETIDA PELO MOTORISTA AFRANIO EVANGELISTA PIRES, PONTO 2887,SERVIDOR DA CD, EMITIDA CONTRA O VEICULO DESTA CASA, PLACA JFP6345............PROC. 148880/11. | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011OB808663 | 2011-12-19T00:00 | AUTO DE INFRACAO J002800042-01 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR AFRANIO EVANGELISTA PIRES, PONTO 2887, CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-6345 PROCESSO 148.882/2011 | 00.000.000/0001-91 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2011OB808729 | 2011-12-19T00:00 | NFSE 3481 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECASEM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RET SRF 5,85PCE ISS 5PC - PARCELAS 04/12 - RELACAO 522/2011 SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 546,05 |
| 2011OB808816 | 2011-12-21T00:00 | PAGAMENTO REF. A CORRECAO MONETARIA DA CONVERSAO DE LICENCA-PREMIO EM PECUNIA DO EX-SERVIDOR JAIRO GOUVEIA. PROC. 6.215/2011. GRUPO 7. DDP 141-12/2011. | 528.225.916-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138.284,00 |
| 2011OB808820 | 2011-12-21T00:00 | PAGAMENTO REF. A CORRECAO DA URV DEVIDA A EX-PENSIONISTA MARTHA R. CONTRERAS. PROC. 136.491/2007. GRUPO 12. DDP 143-12/2011. | 023.678.901-53 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.340,31 |
| 2011OB808821 | 2011-12-21T00:00 | PAGAMENTO REF. A CORRECAO DA URV DEVIDA A EX-PENSIONISTA MARTHA R. CONTRERAS. PROC. 136.491/2007. GRUPO 12. DDP 144-12/2011. | 008.259.131-87 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.340,31 |
| 2011OB808917 | 2011-12-28T00:00 | FOPAG DEZ/2011 - COMPLEMENTAR 2. GRUPOS 01, 02, 03 E 07. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 22.211,12 |
| 2012NE000059 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.796,01 |
| 2012NE000106 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 17.010,00 |
| 2012NE000150 | 2012-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 1.812,73 |
| 2012NE000182 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 810,00 |
| 2012NE000183 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 300,00 |
| 2012NE000251 | 2012-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2012NE000426 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 011.021.253-34 - JULIO LIMA | R$ 905,00 |
| 2012NE000427 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 300,00 |
| 2012NE000429 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 1.817,70 |
| 2012NE000431 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 006.534.466-91 - EDUARDO AZEREDO | R$ 1.300,00 |
| 2012NE000432 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 800,00 |
| 2012NE000433 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 3.097,92 |
| 2012NE000473 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 116,70 |
| 2012NE000474 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 116,70 |
| 2012NE000484 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -116,70 |
| 2012NE000486 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 116,70 |
| 2012NE000488 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NE000489 | 2012-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ -6.776,50 |
| 2012NE000490 | 2012-01-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NE000527 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.075,27 |
| 2012NE000528 | 2012-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.06.10 A 11.06.11. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 137.652/2011 | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 14.978,11 |
| 2012NE000529 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 014.143.157-16 - INALDO JUNIOR | R$ 199,66 |
| 2012NE000530 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 764.808.101-63 - KAREM PAULA | R$ 612,27 |
| 2012NE000531 | 2012-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ -2.075,27 |
| 2012NE000532 | 2012-01-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.075,27 |
| 2012NE000701 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.978,98 |
| 2012NE000703 | 2012-01-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 016.728/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.707,96 |
| 2012NE000737 | 2012-01-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2011NE003902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -1.203,60 |
| 2012NE000749 | 2012-01-27T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE000753 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.10 A 31.07.11. PROC. 007.825/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.005,53 |
| 2012NE000754 | 2012-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.11 A 31.07.12. PROC. 007.825/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.351,41 |
| 2012NE000781 | 2012-01-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 009.090.291-21 - ANA PINTO | R$ 132,86 |
| 2012NE000807 | 2012-02-01T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE000833 | 2012-02-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2011NE003902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -0,30 |
| 2012NE000840 | 2012-02-08T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 1.653,75 |
| 2012NE000891 | 2012-02-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE000892 | 2012-02-16T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE000894 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 - VIGÊNCIA DE 30.06.10 A 29.06.2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 7.704,15 |
| 2012NE000895 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVO; VIGÊNCIA DE 30.06.11 A 29.06.2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 20.770,95 |
| 2012NE000897 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.08.2010 A 19.08.2011.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 35.505,16 |
| 2012NE000898 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.08.2011 A 19.12.2011.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 39.088,24 |
| 2012NE000899 | 2012-02-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2006/203.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.12.2011 A 19.04.2012.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.683/2011. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.338,79 |
| 2012NE000910 | 2012-02-16T00:00 | 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 698,79 |
| 2012NE000946 | 2012-02-23T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2012NE000962 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.10 A 31.08.11. PROC. 016.727/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.779,65 |
| 2012NE000963 | 2012-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.11 A 31.08.12. PROC. 016.727/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.893,17 |
| 2012NE001004 | 2012-03-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE001008 | 2012-03-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE001046 | 2012-03-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001048 | 2012-03-07T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001066 | 2012-03-13T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 400,00 |
| 2012NE001099 | 2012-03-13T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ 385,00 |
| 2012NE001101 | 2012-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ -385,00 |
| 2012NE001102 | 2012-03-13T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ 385,00 |
| 2012NE001137 | 2012-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.385/2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.803,17 |
| 2012NE001206 | 2012-03-22T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2012NE001211 | 2012-03-23T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.044,93 |
| 2012NE001212 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.044,93 |
| 2012NE001213 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/190.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.08.11 A 10.08.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.601/2012 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.044,93 |
| 2012NE001221 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.166,57 |
| 2012NE001222 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2011 A 02.08.2012.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.575,71 |
| 2012NE001225 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -286.575,71 |
| 2012NE001226 | 2012-03-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.166,57 |
| 2012NE001228 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2011 A 02.08.2012.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 286.575,71 |
| 2012NE001229 | 2012-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.2010 A 02.08.2011.PROC. 016.729/2011. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.166,57 |
| 2012NE001232 | 2012-03-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE001233 | 2012-03-26T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 191,54 |
| 2012NE001248 | 2012-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 017.133/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.247,65 |
| 2012NE001283 | 2012-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/205.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.10 A 13.10.11. PROC. 101.249/2012. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.610,00 |
| 2012NE001351 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -210,97 |
| 2012NE001357 | 2012-04-04T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000962 PARA AJUSTE DO NÚMERO DO PROCESSO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 210,97 |
| 2012NE001358 | 2012-04-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -210,97 |
| 2012NE001371 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001372 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2012NE001373 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001374 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001375 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001376 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001377 | 2012-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -191,54 |
| 2012NE001387 | 2012-04-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.846,66 |
| 2012NE001498 | 2012-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. PROC. 000.677/2012. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 775,31 |
| 2012NE001528 | 2012-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2012NE001529 | 2012-04-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -973,05 |
| 2012NE001530 | 2012-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2012NE001557 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.08.11 A 02.08.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.729/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.687,52 |
| 2012NE001558 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2007/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.10 A 16.12.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.609/2012. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.048,97 |
| 2012NE001560 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.1. VIGENCIA DE 03.03.2010 A 02.03.2011. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 103.235/2012. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.798,46 |
| 2012NE001561 | 2012-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.05.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 015.028/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 61.161,61 |
| 2012NE001598 | 2012-05-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2012NE001630 | 2012-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 118.153,57 |
| 2012NE001635 | 2012-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -118.153,57 |
| 2012NE001636 | 2012-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.204,67 |
| 2012NE001638 | 2012-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.01.11 A 31.05.11. PROC. 015.030/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.948,90 |
| 2012NE001697 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 7.192,02 |
| 2012NE001698 | 2012-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -7.192,02 |
| 2012NE001699 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.211,72 |
| 2012NE001700 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 01.10.11 A 31.03.12. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.980,30 |
| 2012NE001701 | 2012-05-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -1.211,72 |
| 2012NE001702 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/196.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.10 A 30.09.11. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.211,72 |
| 2012NE001705 | 2012-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.11 A 10.02.12. PROC. 015.029/2011 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.766,58 |
| 2012NE001783 | 2012-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -78,75 |
| 2012NE001891 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.063,77 |
| 2012NE001893 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.063,77 |
| 2012NE001894 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.104/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.063,77 |
| 2012NE001896 | 2012-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -19.063,77 |
| 2012NE001897 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.104/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.814,29 |
| 2012NE001898 | 2012-06-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.10 A 31.05.11 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.104/2010 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.249,48 |
| 2012NE001917 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 154.344,80 |
| 2012NE001921 | 2012-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -154.344,80 |
| 2012NE001922 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.1. VIGÊNCIA DE 28.07.10 A 27.07.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.050,53 |
| 2012NE001923 | 2012-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/177.2. VIGÊNCIA DE 28.07.11 A 27.07.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 016.730/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 134.294,27 |
| 2012NE001950 | 2012-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/045.0, VIGÊNCIA 10.02.10 A 09.04.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 4.121,00 |
| 2012NE002026 | 2012-06-15T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 4/2009 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.323/2011 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 505.612,42 |
| 2012NE002105 | 2012-06-22T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 04/09. PROC. 106.492/2012 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 145.209,74 |
| 2012NE002107 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/245.0 E ADITIVOS DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 103.181/2012 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 43.094,62 |
| 2012NE002108 | 2012-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2003/172.0 E ADITIVOS DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 103.181/2012 | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18,62 |
| 2012NE002115 | 2012-06-22T00:00 | 19 - INDENIZAÇÃO | 385.321.581-53 - CARLOS ROBERTO COUT | R$ 1.090,00 |
| 2012NE002206 | 2012-06-29T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 76.535.764/0326-90 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ 53.309,46 |
| 2012NE002207 | 2012-06-29T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 198.087,79 |
| 2012NE002592 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/169.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 20.07.2011 A 19.07.2012.PROC. 017.177/2011. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.169,22 |
| 2012NE002593 | 2012-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/025.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 02.05.11 A 01.02.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROC. 000.637/2012. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 316,30 |
| 2012NE002607 | 2012-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -16.169,22 |
| 2012NE002608 | 2012-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.06.11 A 31.05.12. PROC. 017.177/2011. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.169,22 |
| 2012NE002677 | 2012-08-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.2011 A 31.05.2012. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.028/2011. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.722,76 |
| 2012NE002821 | 2012-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/056.0, VIGÊNCIA DE 17.03.10 A 16.06.11. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 149.787/2011. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 8.662,00 |
| 2012NE002852 | 2012-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/107.0, VIGÊNCIA 26.05.10 A 01.10.12 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 10.114,29 |
| 2012NE003178 | 2012-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/085.0 - VIGÊNCIA DE 15.04.09 A 14.04.2011. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.733/2012. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 8.836,59 |
| 2012NE003456 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. DESPESS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 015.918/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158,15 |
| 2012NE003459 | 2012-11-29T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO. PROC. 015.918/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -158,15 |
| 2012NE003460 | 2012-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/025.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 02.05.11 A 01.02.12. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 015.918/2011. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158,15 |
| 2012NE003478 | 2012-11-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.782/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.825,13 |
| 2012NE003588 | 2012-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 013.782/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -47.825,13 |
| 2012NE003589 | 2012-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.11 A 17.01.12. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 013.782/2012. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.609,57 |
| 2012NE004105 | 2012-12-31T00:00 | 19 - EMPENHO DE PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2012NS000091 | 2012-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO DOMICILIARES DA EX-PENSIONISTA CELESTINA F. BORBA. PROCESSO 137.306/2011. GRUPO 7. DDP 002-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.550,44 |
| 2012NS000092 | 2012-01-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 140.475/2011. GRUPO 1. DDP 003-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.000,00 |
| 2012NS000157 | 2012-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RECONHECIDA/AUTORIZ DIR GERAL EM 22/3/12. PROCESSO: 122.678/10 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.796,01 |
| 2012NS000197 | 2012-04-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - RECONHECIDA/AUTORIZ DIR GERAL EM 16/4/12. PROCESSO: 104.225/2012. | 165.085.130-87 - JORGE FILHO | R$ 17.010,00 |
| 2012NS000233 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLIVEIRAPROCESSO 100.284/2012. GRUPO 3. DDP 009-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.045,15 |
| 2012NS000233 | 2012-01-10T00:00 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLIVEIRAPROCESSO 100.284/2012. GRUPO 3. DDP 009-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 26.723,13 |
| 2012NS000255 | 2012-05-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - AUTORIZADA PELO SR. DIRETOR GERAL EM 23/5/12. AD REFEREMDUM DA MESA PROCESSO: 132.636/2011. | 006.053.872-49 - ELCIONE BARBALHO | R$ 1.812,73 |
| 2012NS000324 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/06/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 149.481/2011. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 810,00 |
| 2012NS000325 | 2012-06-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 25/06/12 - AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO: 134.609/2011. | 819.933.586-68 - JULIO DELGADO | R$ 300,00 |
| 2012NS000365 | 2012-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PONTO 7041, RELATIVA A TAXA DE REMARCAçãO DE VOO EM DECORRêNCIA DE ALTERAçõES NA AGENDA DOPRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROC.147.560.11 | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 116,70 |
| 2012NS000366 | 2012-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ALCY N. DA S.JUNIOR,PONTO 5920, RELATIVA A TAXA DE REMARCAçãO DE VOO EM DECORRêNCIA DE ALTERAçõES NA AGENDA DOPRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROC.147.560.11 | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 116,70 |
| 2012NS000367 | 2012-01-16T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA, PONTO5.404, PARA ATENDER A REPARAçãO CIVIL DECORRENTE DE FURTO PRATICADO CONTRA MO-TO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL 127/2011. PROC.130.075.11 | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NS000403 | 2012-01-17T00:00 | NFSE 137/138:SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODOS: 01/10 A 31/12/10(CONF. EMPENHO),NOV E DEZ/2011 - REL 17/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.901,13 |
| 2012NS000412 | 2012-01-17T00:00 | ACERTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLI-VEIRA. GRUPO 3. DDP 012-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.279,18 |
| 2012NS000503 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 960,00 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.604,81 |
| 2012NS000505 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 528.408,41 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18.349,61 |
| 2012NS000507 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19.894,16 |
| 2012NS000508 | 2012-08-13T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - AUTORIZADA PELO SR. DIRETOR GERAL EM 08/08/12.AD REFEREMDUM DA MESA PROCESSO: 130.836/2011. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.900,00 |
| 2012NS000521 | 2012-01-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO MENDES RIBEIRO LESSA, PONTO 6.424, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL, CONFORME PROCESSO 2011/003055. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.075,27 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 880,00 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 946,95 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 36.510,58 |
| 2012NS000535 | 2012-01-19T00:00 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 930.989,08 |
| 2012NS000565 | 2012-01-20T00:00 | ACERTO DO DDP 154-12/2011 POR MOTIVO DE EXONERACAO. GRUPO 6. DDP 014-01/2012. - TRANSF. AO F.R.C.D. EXERCICIO ANTERIOR, CONF. RESOLUCAO 14/2000. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 126,89 |
| 2012NS000750 | 2012-12-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 06/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 001.903/2012. | 011.021.253-34 - JULIO LIMA | R$ 905,00 |
| 2012NS000803 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 28.100,00 |
| 2012NS000803 | 2012-12-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, RECONHECIDA E AUTORIZADA PELO DIRETOR-GERAL EM 13/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.324/2012. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 300,00 |
| 2012NS000805 | 2012-12-18T00:00 | ALTERACAO DO HISTORICO. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ -300,00 |
| 2012NS000806 | 2012-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.324/2012. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 300,00 |
| 2012NS000807 | 2012-12-18T00:00 | ALTERACAO DE HISTPRICO. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ -300,00 |
| 2012NS000808 | 2012-12-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES (EXERCICIOS ANTERIORES), CONFORME ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 13/12/12, AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 116.324/2012. | 379.675.177-68 - ROSILDA FREITAS | R$ 300,00 |
| 2012NS000817 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.051.439,91 |
| 2012NS000818 | 2012-01-27T00:00 | NC 10038/2006 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 52/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 211.914,77 |
| 2012NS000821 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.024,84 |
| 2012NS000821 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.449,80 |
| 2012NS000822 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.207,35 |
| 2012NS000824 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 505,20 |
| 2012NS000827 | 2012-01-27T00:00 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -23.823,49 |
| 2012NS000847 | 2012-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - DIVERSAS COMPETENCIAS 2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.054,66 |
| 2012NS000848 | 2012-01-30T00:00 | FOPAG JAN/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - DIVERSAS COMPETENCIAS 2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 12,53 |
| 2012NS000852 | 2012-01-30T00:00 | AUTO DE INFRACAO S001272830. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO LUCIO DE LIMA, PRONTUARIO Nº 5078(BRASFORT), CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-7553. PROCESSO 101.651/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012NS000858 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 943,36 |
| 2012NS000859 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA FEV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000860 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAR/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000861 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA ABR/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000862 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAI/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000863 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000864 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000865 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA AGO/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.988,59 |
| 2012NS000866 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA SET/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000867 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA OUT/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.885,60 |
| 2012NS000868 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.202,34 |
| 2012NS000869 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 286,21 |
| 2012NS000870 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA FEV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 520,38 |
| 2012NS000871 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAR/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 505,52 |
| 2012NS000872 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA ABR/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 488,01 |
| 2012NS000872 | 2012-12-20T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME ATO DA MESA 24/83. AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 17/12/12. AD REFERENDUM DA MESA. PROCESSO 137.726/2011. | 041.978.078-56 - ARNALDO JARDIM | R$ 1.817,70 |
| 2012NS000873 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAI/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 471,03 |
| 2012NS000874 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 453,87 |
| 2012NS000875 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUL/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 434,95 |
| 2012NS000876 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA AGO/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 470,30 |
| 2012NS000877 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA SET/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 402,76 |
| 2012NS000878 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA OUT/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 413,13 |
| 2012NS000879 | 2012-01-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 320,00 |
| 2012NS000885 | 2012-01-30T00:00 | REGULARIZACAO DE CREDITO DE PENSAO ALIMENTICIA REF. AO PROCESSO N. 149.251/11.FOPAG 13 SAL/11, DEZ/11 E JAN/12. GRUPO 1. DDP 079-01/2012 E DDP 078-01/2012. - DESCONTADO DO SERVIDOR ADALTO G. BATISTA EM FAVOR DE STEPHANIE M. GOMES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.394,29 |
| 2012NS000894 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPO 6. DDP 088-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 40,07 |
| 2012NS000895 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPO 6. DDP 088-01/2012. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3,61 |
| 2012NS000896 | 2012-01-30T00:00 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPO 6. DDP 088-01/2012. - CONTINUACAO DA 2012FL000024/NS000895. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3,61 |
| 2012NS000899 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 101.158/2012. | 006.534.466-91 - EDUARDO AZEREDO | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000900 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 113.293/2011. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 800,00 |
| 2012NS000902 | 2012-12-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISAO DA MESA E DO ART. 37 DA LEI 4320/64. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/12/12. PROCESSO 136.182/2010. | 139.327.724-15 - DAMIAO SILVA | R$ 3.097,92 |
| 2012NS000923 | 2012-01-31T00:00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC. 017.291/2012. GRUPO 02. DDP 085-01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 518,70 |
| 2012NS000925 | 2012-01-31T00:00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC. 017.292/2012. GRUPO 02. DDP 086-01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 536,45 |
| 2012NS000926 | 2012-01-31T00:00 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC. 000.468/2012. GRUPO 02. DDP 087-01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515,89 |
| 2012NS000944 | 2012-01-31T00:00 | NFS 848/866/890/921/948/996/1014/1051/1072 SERV. DE COLETA, TRATAMENTO E DEST.RESIDUOS E EFLUENTES GERADOS DE 25/3 A 10/6/11, A PEDIDO COORD.SERV.GRAFICOS..EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5%. RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 04.389.820/0001-78 - DMS RECICLÁVEIS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | R$ 14.978,11 |
| 2012NS000966 | 2012-02-01T00:00 | RESSARCIMENTO SERV. ANA CÂNDIDA PENA VIEIRA PINTO, PT. 120502, REF. AO REEMBOLSO DE DESP. LIG. TELEF.POR MEIO DE CEL. DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS DE SERV.DO PRESIDENTE CD. OUT E NOV/2011. PROC. 149.443/11. | 009.090.291-21 - ANA PINTO | R$ 132,86 |
| 2012NS001016 | 2012-02-02T00:00 | AUTO DE INFRACAO S001330232 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JO-SE DE BARROS SABINO,PRONTUÁRIO 5092,CONTRA VEICULO CD PLACA JFP-1453. PROCESSO 102.048/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012NS001026 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - RECLASSIFICACAO DE DESPESA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.041.043,77 |
| 2012NS001043 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.003,46 |
| 2012NS001049 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 850.487,44 |
| 2012NS001057 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.220.577,00 |
| 2012NS001058 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX003/NS1021. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.379.330,02 |
| 2012NS001063 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000827. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - RECLASSIFICACAO DE DESPESA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 23.823,49 |
| 2012NS001069 | 2012-02-03T00:00 | ACERTO REF. FALECIMENTO DE LAIZ BALBINO DOS SANTOS, GR. 07. DDP 003-02/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.589,68 |
| 2012NS001073 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.517,58 |
| 2012NS001074 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.082,12 |
| 2012NS001074 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1066. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.895.168,93 |
| 2012NS001075 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE PENSIONISTAS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1067. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 32.000,00 |
| 2012NS001075 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - REGULARIZACAO DE RP DE PENSIONISTAS, CONTINUACAO DA 2012FX004/NS1067. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341.776,44 |
| 2012NS001079 | 2012-01-31T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO FOPAG JAN/12-COMPLEMENTAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2012NS00824- | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.108,08 |
| 2012NS001111 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505. FOPAG JAN/2012 - NORMAL. GRUPOS 2, 6 E 8. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -305.585,83 |
| 2012NS001111 | 2012-01-31T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505. FOPAG JAN/2012 - NORMAL. GRUPOS 2, 6 E 8. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.810,94 |
| 2012NS001119 | 2012-01-31T00:00 | - DESPESA A ANULAR - CONTINUACAO DA 2012NS00117 - REGULARIZACAO PARCIAL FOPAG JAN/2012 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -185.207,07 |
| 2012NS001124 | 2012-02-06T00:00 | DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DE 2011 A MARILENE CARNEIRO MATOS, GR. 01, COM BASE NA FC-7, CONF. DETERMINADO NO PROC. 106.181/11 E 106.816/11. - DDP 008-02/2012 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.640,65 |
| 2012NS001299 | 2012-02-10T00:00 | FOPAG JAN/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - COMPETENCIAS DEZ/2011 E 13 SAL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 250,12 |
| 2012NS001302 | 2012-02-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.535,67 |
| 2012NS001303 | 2012-02-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA 13 SAL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.800,42 |
| 2012NS001305 | 2012-02-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 111,63 |
| 2012NS001306 | 2012-02-10T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA 13 SAL/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 723,95 |
| 2012NS001427 | 2012-02-15T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO. 13 SAL/2011, DEZ/2011 E JAN/2012. GRUPO 8. DDP'S 027, 030 E 032-02/2012. - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 352,29 |
| 2012NS001434 | 2012-02-15T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO. 13 SAL/2011, DEZ/2011 E JAN/2012. GRUPO 8. DDP'S 034, 036 E 037-02/2012. - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.085,69 |
| 2012NS001441 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 545,00 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.434,24 |
| 2012NS001442 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 86.856,26 |
| 2012NS001443 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 50.706,04 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 37.432,55 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39.294,54 |
| 2012NS001445 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 101.712,97 |
| 2012NS001449 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.150,16 |
| 2012NS001449 | 2012-02-16T00:00 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7,76 |
| 2012NS001543 | 2012-02-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003740658 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO FRANCISCO S. RIBEIRO, PRONTUARIO 5086, CONTRA VEICULO CD PLACA JFO-1304 PROCESSO 103.593/2012 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012NS001548 | 2012-02-17T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003714934 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA MA-NUEL ENRIQUE FERNANDES, PRONTUARIO 5103, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA CASA , PLACA JFO 0449,PROCESSO 103.608/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012NS001660 | 2012-02-24T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003747793 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DE-NILSON FERNANDES RODRIGUES, PRONTUÁRIO 5070, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE PLACA JFP-6286.PROCESSO 104.050/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012NS001706 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.200,00 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 477,88 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 23.173,90 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 43.840,82 |
| 2012NS001716 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 59.618,45 |
| 2012NS001720 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -9.887,77 |
| 2012NS001724 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL. DE EXERCICIOS ANTERIORES. - CONTINUACAO DA 2012FL055/NS1720. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.887,77 |
| 2012NS001729 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL.3 - EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.147,64 |
| 2012NS001729 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL.3 - EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 53.225,40 |
| 2012NS001731 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPL.3 - EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.478,03 |
| 2012NS001733 | 2012-02-27T00:00 | FOPAG FEV/2012 - COMPLMENTAR 3 - EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.478,03 |
| 2012NS001767 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 254,10 |
| 2012NS001768 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192,23 |
| 2012NS001770 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 260,86 |
| 2012NS001770 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.077,76 |
| 2012NS001770 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.514,70 |
| 2012NS001772 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -996,69 |
| 2012NS001774 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012. COMPLEMENTAR 1 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 2, 6 E 8. - CONTINUACAO DA 2012FL000058/NS001772. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 996,69 |
| 2012NS001799 | 2012-02-28T00:00 | FOPAG FEV/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - COMPETENCIAS FEV/2004 E NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15,02 |
| 2012NS001801 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA OUT/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11,96 |
| 2012NS001802 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA NOV/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11,46 |
| 2012NS001803 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8,99 |
| 2012NS001804 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA FEV/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13,38 |
| 2012NS001805 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA MAR/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10,09 |
| 2012NS001806 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA MAI/2003. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11,86 |
| 2012NS001807 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUN/2003. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14,89 |
| 2012NS001808 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUL/2003. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10,13 |
| 2012NS001809 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA AGO/2003. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2,35 |
| 2012NS001810 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA FEV/2004. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3,04 |
| 2012NS001811 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 127,34 |
| 2012NS001813 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 174,55 |
| 2012NS001814 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 0,07 |
| 2012NS001815 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203,94 |
| 2012NS001816 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA OUT/2001. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17,15 |
| 2012NS001817 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA NOV/2001. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 16,27 |
| 2012NS001818 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2002. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 12,52 |
| 2012NS001819 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA FEV/2002. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18,45 |
| 2012NS001820 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA MAR/2002. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13,76 |
| 2012NS001821 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA MAI/2003. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13,41 |
| 2012NS001822 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUN/2003. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 16,53 |
| 2012NS001823 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUL/2003. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11,06 |
| 2012NS001824 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA AGO/2003. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2,52 |
| 2012NS001825 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA FEV/2004. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3,02 |
| 2012NS001826 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39,76 |
| 2012NS001827 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 63,68 |
| 2012NS001828 | 2012-02-28T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 38,20 |
| 2012NS001863 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2012NS001863 | 2012-02-29T00:00 | NFS 3359-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: JAN/2012.......RETORNO NE MULTA DETRAN(204,30) PROC. 102048/12 E 101651/12 - REL 61/12 SIGMAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2012NS001877 | 2012-02-29T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA MAR/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 259,60 |
| 2012NS001878 | 2012-02-29T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA MAR/2010. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 102,94 |
| 2012NS001879 | 2012-02-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS001878, PARA ACERTO DE VALOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -102,94 |
| 2012NS001880 | 2012-02-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL000063/NS001877, PARA ACERTO DE VALOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -259,60 |
| 2012NS001884 | 2012-02-29T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA MAR/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 259,60 |
| 2012NS001885 | 2012-02-29T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETÊNCIA MAR/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 102,85 |
| 2012NS002069 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.334,04 |
| 2012NS002071 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.615,22 |
| 2012NS002072 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO SINOPSE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.516,17 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 545,00 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.009,10 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 41.635,05 |
| 2012NS002074 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.301.713,29 |
| 2012NS002075 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 465,07 |
| 2012NS002075 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.721,27 |
| 2012NS002076 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.835,11 |
| 2012NS002076 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -51,28 |
| 2012NS002078 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -42.651,24 |
| 2012NS002083 | 2012-03-06T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1 - ADICIONAL ESPECIALIZAÇÃO E OUTROS - CONTINUAÇÃO DA 2012FL000069/NS002078. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 42.651,24 |
| 2012NS002107 | 2012-03-08T00:00 | AI SOO1340522 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ADILSON LEITE RAMOS, PRONTUÁRIO NO. 5051, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA BRASFORT, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO AI S001340522. PROCESSO NO. 105.532/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012NS002137 | 2012-03-09T00:00 | auto de infração s001341369 - infração de trânsito cometida pelo motorista wellington ribeiro rios, pront. 7498, funcionário da brasfort, emitida contra veículo de propriedade da cd, placa jfp-0521. Proc. 105.478/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012NS002165 | 2012-03-09T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000069/NS002074. FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES DE DEZ/2011. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS E INATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -161.478,64 |
| 2012NS002165 | 2012-03-09T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000069/NS002074. FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES DE DEZ/2011. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS E INATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -14.785,44 |
| 2012NS002165 | 2012-03-09T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000069/NS002074. FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES DE DEZ/2011. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS E INATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4.957,82 |
| 2012NS002278 | 2012-03-12T00:00 | NFPS 17132/17133 - SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ES-TIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS... -RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCREF. DIF. 13 SALARIO E DIF. MENSAL CCT: 1/5/11 A 31/7/11 - REL 79/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 129.005,53 |
| 2012NS002286 | 2012-03-13T00:00 | NFPS 17134/17135 - SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS P/ES-TIMATIVA DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS... -RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PCREF. DIF. 13 SALARIO E DIF. MENSAL CCT: 1/8/11 A 31/1/12 - REL 79/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 197.351,41 |
| 2012NS002328 | 2012-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 03 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 407,00 |
| 2012NS002329 | 2012-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 03 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 618,57 |
| 2012NS002333 | 2012-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 97.834,32 |
| 2012NS002334 | 2012-03-14T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 3. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2,12 |
| 2012NS002352 | 2012-03-14T00:00 | RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO FERNANDES S. PIRES, REF. A LOCAçãO DE VEICULOPARA TRANSPORTE DE COMITIVA NO TRECHO MACEIO/ARAPIRACA/MACEIO,EM 28/07 A 30.072011, POR OCASIAO DO SEMINARIO ESTADUAL S/ DROGAS. PROC. 133.088/11 - DECOM | 063.025.408-79 - SERGIO PIRES | R$ 385,00 |
| 2012NS002385 | 2012-03-15T00:00 | Danfe 5 -manut. prev. corret., com forn. de mat., serv. de detec. alarme, prev. e combate de incêndio nos ed. adm. e bl. func/CD. Repact. 01/05/2011. Opt Simples. 11 INSS s/tot R$33.514,65. Isento ISS. Glosa rs5.039,55.rel.83/12 sigma | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.686,61 |
| 2012NS002385 | 2012-03-15T00:00 | Danfe 5 -manut. prev. corret., com forn. de mat., serv. de detec. alarme, prev. e combate de incêndio nos ed. adm. e bl. func/CD. Repact. 01/05/2011. Opt Simples. 11 INSS s/tot R$33.514,65. Isento ISS. Glosa rs5.039,55.rel.83/12 sigma | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 7.704,15 |
| 2012NS002385 | 2012-03-15T00:00 | Danfe 5 -manut. prev. corret., com forn. de mat., serv. de detec. alarme, prev. e combate de incêndio nos ed. adm. e bl. func/CD. Repact. 01/05/2011. Opt Simples. 11 INSS s/tot R$33.514,65. Isento ISS. Glosa rs5.039,55.rel.83/12 sigma | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 20.770,95 |
| 2012NS002487 | 2012-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 865,02 |
| 2012NS002487 | 2012-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 16.964,18 |
| 2012NS002488 | 2012-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.318,99 |
| 2012NS002493 | 2012-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 101,04 |
| 2012NS002493 | 2012-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.485,00 |
| 2012NS002493 | 2012-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.709,27 |
| 2012NS002493 | 2012-03-19T00:00 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 77.527,81 |
| 2012NS002656 | 2012-03-21T00:00 | NFSE 2473/2555. SERV. DE MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MA-TERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. REPACTUACAO CONTRATUAL: MAI A DEZ/2011. REL. 91/2012 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.338,79 |
| 2012NS002656 | 2012-03-21T00:00 | NFSE 2473/2555. SERV. DE MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MA-TERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. REPACTUACAO CONTRATUAL: MAI A DEZ/2011. REL. 91/2012 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 35.505,16 |
| 2012NS002656 | 2012-03-21T00:00 | NFSE 2473/2555. SERV. DE MANUTENCAO PREV. E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MA-TERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO... RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. REPACTUACAO CONTRATUAL: MAI A DEZ/2011. REL. 91/2012 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 39.088,24 |
| 2012NS002704 | 2012-03-23T00:00 | AUTO DE INFRACAO Q003790070 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DE-NILSON FERNANDES RODRIGUES, PRONTUÁRIO 5070, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE PLACA JFP-6306.PROCESSO 107.310/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2012NS002819 | 2012-03-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO REF. FOPAG MAR/12. GR. 01 (R$55.723,93) E GR. 03 (R$21.803,88) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 77.527,81 |
| 2012NS002820 | 2012-03-26T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO REF. FOPAG MAR/12. GR. 01 (R$55.723,93) E GR. 03 (R$21.803,88) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -77.527,81 |
| 2012NS002849 | 2012-03-27T00:00 | AI Q003803987 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO ANTONIO FERREIRA, PRONTUARIO N¨ 7494, FUNCIONARIO DA BRASFORT. PROCE: N¨106.951/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012NS002851 | 2012-03-27T00:00 | AI Q003799934 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO ANTONIOFERREIRA, PRONTUARIO N¨ 7494, FUNCIONARIO DA EMPRESA BRASFORT, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, DE PLACA JJU-8241. PROCESSO: 106.952/2012....... | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 153,23 |
| 2012NS002862 | 2012-03-27T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.200,00 |
| 2012NS002925 | 2012-03-27T00:00 | nfse 1608 diferenca de reajuste do fornecimento de refeicao ref.prestacao de servico na area de limpeza e conservacao c/fornec.materiais em predios administrativos/cd. per.11/10/11 a 31/10/11. ret.rfb 5,85pc e iss 5pc.rel.113/12 sigma | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.044,93 |
| 2012NS002939 | 2012-03-16T00:00 | Boleto n doc 46576 - taxa extraordinaria dos meses nov e dez/2011, e jan/fev e mar/2012, incidente sobre o apto 201 do bloco D da SQS 415, integrante da reserva técnica da CD, a pedido da cohab/cd.??processo n 105.724/2012 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 400,00 |
| 2012NS002941 | 2012-03-28T00:00 | NFS 3418 - CONDUCAO DE VEICULOS - RET. IRRF 1%,CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 119/2012 SIGMAS. PERIODO:HORA-EXTRA 13º/2011 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.803,17 |
| 2012NS002954 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 25.050,84 |
| 2012NS002954 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 484.555,12 |
| 2012NS002955 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.257,86 |
| 2012NS002955 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 108.590,80 |
| 2012NS002955 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.216.922,93 |
| 2012NS002956 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 218,92 |
| 2012NS002957 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -15.044,65 |
| 2012NS002958 | 2012-03-28T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6.376,81 |
| 2012NS003010 | 2012-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES DE 28/03/2012. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -31.227,32 |
| 2012NS003010 | 2012-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES DE 28/03/2012. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -16.790,72 |
| 2012NS003010 | 2012-03-29T00:00 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES DE 28/03/2012. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.548,61 |
| 2012NS003022 | 2012-03-29T00:00 | NFPS 17825 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DE IMAGENS...REF.DIFER.13º SALARIO RADIALISTAS, PERIODO: 01/01/11 A 31/05/11. RET.RFB 9,85%,INSS 11% E ISS 5%.RELACAO 125/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.978,98 |
| 2012NS003052 | 2012-03-30T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC - -- FOPAG MAR/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 85.521,63 |
| 2012NS003197 | 2012-04-03T00:00 | NFS 3399(PARTE) COMPLEMENTA A 2012NS003194, IMPOSTOS JA RETIDOS. RETORNO AO EMPENHO REF. MULTAS TRANSITOS COMET. MOTORISTAS DA BRASFORT, PROCS.: 103.593/103.608/104.050/105.478/105.532/106.951/106.952/2012. RELACAO 129/2012 SIGMAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2012NS003197 | 2012-04-03T00:00 | NFS 3399(PARTE) COMPLEMENTA A 2012NS003194, IMPOSTOS JA RETIDOS. RETORNO AO EMPENHO REF. MULTAS TRANSITOS COMET. MOTORISTAS DA BRASFORT, PROCS.: 103.593/103.608/104.050/105.478/105.532/106.951/106.952/2012. RELACAO 129/2012 SIGMAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2012NS003197 | 2012-04-03T00:00 | NFS 3399(PARTE) COMPLEMENTA A 2012NS003194, IMPOSTOS JA RETIDOS. RETORNO AO EMPENHO REF. MULTAS TRANSITOS COMET. MOTORISTAS DA BRASFORT, PROCS.: 103.593/103.608/104.050/105.478/105.532/106.951/106.952/2012. RELACAO 129/2012 SIGMAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2012NS003197 | 2012-04-03T00:00 | NFS 3399(PARTE) COMPLEMENTA A 2012NS003194, IMPOSTOS JA RETIDOS. RETORNO AO EMPENHO REF. MULTAS TRANSITOS COMET. MOTORISTAS DA BRASFORT, PROCS.: 103.593/103.608/104.050/105.478/105.532/106.951/106.952/2012. RELACAO 129/2012 SIGMAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -153,23 |
| 2012NS003197 | 2012-04-03T00:00 | NFS 3399(PARTE) COMPLEMENTA A 2012NS003194, IMPOSTOS JA RETIDOS. RETORNO AO EMPENHO REF. MULTAS TRANSITOS COMET. MOTORISTAS DA BRASFORT, PROCS.: 103.593/103.608/104.050/105.478/105.532/106.951/106.952/2012. RELACAO 129/2012 SIGMAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2012NS003197 | 2012-04-03T00:00 | NFS 3399(PARTE) COMPLEMENTA A 2012NS003194, IMPOSTOS JA RETIDOS. RETORNO AO EMPENHO REF. MULTAS TRANSITOS COMET. MOTORISTAS DA BRASFORT, PROCS.: 103.593/103.608/104.050/105.478/105.532/106.951/106.952/2012. RELACAO 129/2012 SIGMAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2012NS003197 | 2012-04-03T00:00 | NFS 3399(PARTE) COMPLEMENTA A 2012NS003194, IMPOSTOS JA RETIDOS. RETORNO AO EMPENHO REF. MULTAS TRANSITOS COMET. MOTORISTAS DA BRASFORT, PROCS.: 103.593/103.608/104.050/105.478/105.532/106.951/106.952/2012. RELACAO 129/2012 SIGMAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2012NS003243 | 2012-03-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG MAR/2012 - COMPETÊNCIA NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10,96 |
| 2012NS003244 | 2012-03-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG MAR/2012 - COMPETÊNCIA NOV/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2,56 |
| 2012NS003245 | 2012-03-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG MAR/2012 - COMPETÊNCIA DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 164,41 |
| 2012NS003246 | 2012-03-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG MAR/2012 - COMPETÊNCIA DEZ/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 37,10 |
| 2012NS003352 | 2012-04-10T00:00 | NFPS 17893/17894-OPERACAO EQUIPAMENTOS DE AUDIO,VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO/TELEVISAO-RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-ref.dif.13 salario/11 cct(1/9/11 a 31/12/11)/repactuação mensal cct (1/10/11 a 29/2/12) - REL 137/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 49.893,17 |
| 2012NS003438 | 2012-04-12T00:00 | nfs 17892 serviço na area de operação de equipamentos de audio...diferença do 13 salario de 2011 ref ao periodo de 01/01 a 31/08/2011. ret 9,45pc rfb, 11pc iss e 5pc iss. glosa de rs 3.057,63.relacao 141/2011 sigmas | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.722,02 |
| 2012NS003442 | 2012-04-12T00:00 | cancelada 2012ns003438 para colocar com contrato | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.722,02 |
| 2012NS003447 | 2012-04-12T00:00 | nfs 17892 serviço na area de operação de equipamentos de audio...diferença do 13 salario de 2011 ref ao periodo de 01/01 a 31/08/2011. ret 9,45pc rfb, 11pc iss e 5pc iss. glosa de rs 3.057,63.relacao 141/2012 sigmas. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.722,02 |
| 2012NS003506 | 2012-04-02T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DA 2012NS003245, REF. 2012FL000102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOPAG MAR/12 - COMPETÊNCIA DEZ/11. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 164,41 |
| 2012NS003507 | 2012-04-02T00:00 | RECLASSIFICAÇÃO DA 2012NS003245, REF. 2012FL000102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOPAG MAR/12 - COMPETÊNCIA DEZ/11. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -164,41 |
| 2012NS003520 | 2012-04-13T00:00 | NFPS 17985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PARA A CD, REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO. PER. 01/01 A 31/12/2011. REL. 145/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.833,27 |
| 2012NS003520 | 2012-04-13T00:00 | NFPS 17985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PARA A CD, REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO. PER. 01/01 A 31/12/2011. REL. 145/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.166,57 |
| 2012NS003523 | 2012-04-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUSÃO DAS RETENÇÕES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -43.166,57 |
| 2012NS003523 | 2012-04-13T00:00 | CANCELAMENTO PARA INCLUSÃO DAS RETENÇÕES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -30.833,27 |
| 2012NS003524 | 2012-04-13T00:00 | NFPS 17823 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TELEVISÃO EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE... (OBS: PAGTO DIFERENÇA DA CCT-2011/2012). RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL. REF.: 01/10/11 A 02/01/12 REL. 145/2012-SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.742,44 |
| 2012NS003526 | 2012-04-13T00:00 | NFPS 17985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PARA A CD, REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO. PER. 01/01 A 31/12/2011. RET. SRF 9,45PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/ TT NFPS. REL. 145/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.833,27 |
| 2012NS003526 | 2012-04-13T00:00 | NFPS 17985 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELEVISÃO, EM PROGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E ARTE, PARA A CD, REFERENTE A DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO. PER. 01/01 A 31/12/2011. RET. SRF 9,45PC, ISS 5 PC E INSS 11 PC S/ TT NFPS. REL. 145/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 43.166,57 |
| 2012NS003599 | 2012-04-17T00:00 | fat 010180847 -serviço de hospedagem com fornecimento de alimentacao. ret 9,45pc sobre r$ 2.602,97 empresa st.paul plaza hoteis. carlos blaese neto opt. simples nacional, não foi feita ret iss empresa não cadastrada siafi.rel 172/12 | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.247,65 |
| 2012NS003610 | 2012-04-18T00:00 | cancela 2012ns003599 para alterar aliquota impostos federais | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -23.247,65 |
| 2012NS003611 | 2012-04-18T00:00 | fat 010180847 - serviço de hospedagem com fornec de alimentacao. ret srf 5,85pc sobre r$ 2.602,97 - empresa st.paul plaza hoteis. carlos blaese neto opt. simples, não foi feita ret iss - empresa não cadastrada siafi. rel 172/2012 sig | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.247,65 |
| 2012NS003615 | 2012-04-18T00:00 | cancela 2012ns003611 para alterar base da calculo divs | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -23.247,65 |
| 2012NS003618 | 2012-04-18T00:00 | fat 010180847 - serviço de hospedagem com fornec de alimentacao. ret srf 5,85pc sobre r$ 1.301,38 - empresa st. paul plaza hoteis. carlos blaese neto opt. simples, não foi feita ret iss - empresa não cadastrada siafi. rel 172/2012 sig | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 23.247,65 |
| 2012NS003701 | 2012-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 35.562,79 |
| 2012NS003701 | 2012-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 80.266,50 |
| 2012NS003704 | 2012-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.407,44 |
| 2012NS003708 | 2012-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 41.052,54 |
| 2012NS003710 | 2012-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 33,68 |
| 2012NS003710 | 2012-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.353,09 |
| 2012NS003710 | 2012-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 24.509,25 |
| 2012NS003717 | 2012-04-19T00:00 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -935,13 |
| 2012NS003879 | 2012-04-23T00:00 | NFS 264/267/268/272/283 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO - RELAÇÃO 180/2012 SIGMAS. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.610,00 |
| 2012NS003901 | 2012-04-24T00:00 | NFS 3437-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - PER:MAR/2012- HOR EXTRASRETORNO MULTA DETRAN(178,67) PROC 2012 107310, 148709 E 149796. REL 155/12 SIG | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2012NS004019 | 2012-04-26T00:00 | ACERTO DE COMPETÊNCIAS DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, FILIAÇÃORETROATIVA) AO PSSC, FOPAG ABR/12, PROC. 05.277/2011. GRUPO 05. DDP 078-04/12.COD. 897. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 406,09 |
| 2012NS004021 | 2012-04-26T00:00 | ACERTO DE COMPETENCIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FILIA CAO RETROATIVA) AO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS-PSSC, EFETUADONA FOPAG ABR/12. PROCESSO 5277/2011. DDP 078-04/2012. GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.939,54 |
| 2012NS004022 | 2012-04-26T00:00 | ACERTO DE COMPETENCIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FILIA CAO RETROATIVA) AO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS-PSSC, EFETUADONA FOPAG ABR/12. PROCESSO 5277/2011. DDP 078-04/2012. GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.939,54 |
| 2012NS004082 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.966,40 |
| 2012NS004082 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 920.245,51 |
| 2012NS004083 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 87.128,30 |
| 2012NS004083 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 708.463,33 |
| 2012NS004084 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 505,20 |
| 2012NS004084 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.054,05 |
| 2012NS004087 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -41.433,51 |
| 2012NS004087 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -33.324,46 |
| 2012NS004088 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -209.802,57 |
| 2012NS004096 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 209.802,57 |
| 2012NS004107 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 2. GRUPO 02. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 168,40 |
| 2012NS004107 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 2. GRUPO 02. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 476,13 |
| 2012NS004107 | 2012-04-27T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 2. GRUPO 02. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.777,35 |
| 2012NS004173 | 2012-04-26T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FO0036/NS4019/NS4020, PARA NOVO LANCAMENTO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -406,09 |
| 2012NS004244 | 2012-05-02T00:00 | danfe 270 copia - liberacao de glosa efetuada na 2012ns002895 tendo em vista reconhecimento da divida e emissao de empenho.impostos retidos na referida ns.relacao 190/2012 sigmas | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2012NS004250 | 2012-05-02T00:00 | NFF 24.914/2011 - PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.SECAO 3. ISENTA DE RETENCAO.RELACAO 190/12 SIGMAS ??PERIODO: fevereiro/2011 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.798,46 |
| 2012NS004353 | 2012-04-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000136/NS004082/NS004083. FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -728.116,54 |
| 2012NS004353 | 2012-04-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000136/NS004082/NS004083. FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -577.137,15 |
| 2012NS004353 | 2012-04-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000136/NS004082/NS004083. FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -73.534,95 |
| 2012NS004353 | 2012-04-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000136/NS004082/NS004083. FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4.003,09 |
| 2012NS004360 | 2012-04-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000136/NS004082/NS004083. FOPAG ABR/2012. COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. CONTINUACAO DA 2012FX0023/NS4351. - REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.282,29 |
| 2012NS004385 | 2012-04-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG ABR/2012 - COMPETÊNCIA JUL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 62,41 |
| 2012NS004386 | 2012-04-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG ABR/2012 - COMPETÊNCIA AGO/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 33,49 |
| 2012NS004423 | 2012-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE PTRES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -33,49 |
| 2012NS004424 | 2012-04-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG ABR/2012 - COMPETÊNCIA AGO/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 33,49 |
| 2012NS004425 | 2012-04-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG ABR/2012 - COMPETÊNCIA NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6,36 |
| 2012NS004435 | 2012-04-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG ABR/2012 - COMPETÊNCIA JUL/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17,32 |
| 2012NS004436 | 2012-04-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG ABR/2012 - COMPETÊNCIA AGO/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8,97 |
| 2012NS004437 | 2012-04-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG ABR/2012 - COMPETÊNCIA NOV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1,53 |
| 2012NS004445 | 2012-04-30T00:00 | RECLASSIFICACAO PARCIAL DA 2012FL000141/NS4193. FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19.762,79 |
| 2012NS004499 | 2012-05-08T00:00 | RECLASSIFICAO PARCIAL DA 2012FL000043/NS001445 PARA ACERTO CONTABIL. - PRO-SAUDE LIVRE ESCOLHA. FOPAG FEV/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39.294,54 |
| 2012NS004501 | 2012-05-08T00:00 | RECLASSIFICAO PARCIAL DA 2012FL000043/NS001445 PARA ACERTO CONTABIL. - PRO-SAUDE LIVRE ESCOLHA. FOPAG FEV/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -39.294,54 |
| 2012NS004580 | 2012-05-09T00:00 | NFPS 19173/19172/18555. SERV.NA AREA DE OPER. DE EQUIP. DE VIDEO E OUTROS, REFDIF. CCT/13 SALARIO/ABONO SALARIAL. RET. SRF 9,45% INSS 11% ISS 5% PER. 01/10/11 A 29/02/12,01/06 A 31/12/11 GLOSA R$ 558,36 (NFPS 18555). REL.200/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.149,60 |
| 2012NS004589 | 2012-05-10T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS004580 PARAA RETIFICAÇAO DO DARF QUE DEVERÁ SER EMITIDO EM DOIS DOCUMENTOS DISTINTOS, POI HÁ DUAS NOTAS DE EM PENHO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -52.149,60 |
| 2012NS004593 | 2012-05-10T00:00 | NFPS 19172 E 19173. SERV.NA AREA DE OPER. DE EQUIP. DE VIDEO E OUTROS, REFER. DIF. CCT/13 SALARIO E REAJUSTE RET. SRF 9,45% INSS 11% ISS 5% PER. 01/06/11 A 31/12/11,E 01/10/11 A 29/02/12 RESPECTIVAMENTE. RELAÇAO.187/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.217,24 |
| 2012NS004594 | 2012-05-10T00:00 | NFPS 18555. SERV.NA AREA DE OPER. DE EQUIP. DE VIDEO E OUTROS, REF.ABONO SALA-RIAL CCT 2011/12.RETENCAO SOBRE TOTAL. RFB 9,45%, INSS 11%, ISS 5%.GLOSA DE R$ 558,36 COBRADOS A MAIOR QUE O AUTORIZADO. RELACAO 187/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.490,72 |
| 2012NS004731 | 2012-05-15T00:00 | NF 76 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM (...). RET. ISS 5PC S/TOTAL NF (775,31). PER: 01 A 14/JAN/2012. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 206 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 775,31 |
| 2012NS004736 | 2012-05-15T00:00 | cancelada 2012ns004731 para alterar periodo | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -775,31 |
| 2012NS004740 | 2012-05-15T00:00 | NF 76 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM (...). RET. ISS 5PC S/TOTAL NF . PER: 15/09 a 14/10/2010. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 206/12 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 775,31 |
| 2012NS004825 | 2012-05-16T00:00 | nffs 19227. manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em tomógrafo computa-dorizado. ret srf 5,85pc e iss 5pc. período: 28/11/2011 a 30/11/2011. rel 210/2012 sigmas. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 698,79 |
| 2012NS004855 | 2012-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.939,84 |
| 2012NS004855 | 2012-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 12.949,27 |
| 2012NS004856 | 2012-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 27.016,43 |
| 2012NS004860 | 2012-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 16,24 |
| 2012NS004860 | 2012-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 410,60 |
| 2012NS004860 | 2012-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.273,24 |
| 2012NS004860 | 2012-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.263,22 |
| 2012NS004865 | 2012-05-17T00:00 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,30 |
| 2012NS004969 | 2012-05-18T00:00 | INDENIZACAO SUBSTITUTIVA, SERVIDORA EXONERADA EM ESTADO GRAVIDICO CONFORME PROCESSO 23.023/2010. GRUPO 6. DDP 092-05/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 68.155,53 |
| 2012NS005231 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 10. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 245,25 |
| 2012NS005245 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 12.594,08 |
| 2012NS005245 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 490.699,81 |
| 2012NS005246 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 160.463,94 |
| 2012NS005246 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 271.035,70 |
| 2012NS005247 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 33,68 |
| 2012NS005248 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -11.137,62 |
| 2012NS005248 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -9.648,93 |
| 2012NS005249 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -89.877,21 |
| 2012NS005257 | 2012-05-25T00:00 | NFS 19386 - SERVICO DE CONS. E REST.DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZACAO. REF. REAJUSTE SALARIAL AGOS A DEZ/2011 E JAN A 1º MAI DE 2012. PROCESSO: 15.028/2011.RET. RFB IN 1234/2012 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO: 221/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.758,20 |
| 2012NS005259 | 2012-05-25T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 89.877,21 |
| 2012NS005266 | 2012-05-25T00:00 | NFS 19387 - SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, REF. DIFERENCA DE 13¨ SALARIO PER/11.PROC.106247/11. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC - RELACAO 221/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.403,41 |
| 2012NS005271 | 2012-05-25T00:00 | NF 1029/1043-SERV.DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CADEIRAS DE RODA(LIMPEZA DE ES- TRUTURA, LUBRIFICACAO, AJUSTES E OUTROS) A PEDIDO DA APROGE/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISS 5% SOBRE NF 1043.RELACAO 228/12 SIGMAS | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 1.575,00 |
| 2012NS005299 | 2012-05-28T00:00 | FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 2 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.463,00 |
| 2012NS005400 | 2012-05-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000169/NS005245. FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS - GRUPO 01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -104.142,55 |
| 2012NS005400 | 2012-05-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000169/NS005245. FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS - GRUPO 01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.609,07 |
| 2012NS005414 | 2012-05-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000169/NS005245. FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS E INATIVOS. GR.03. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -18.964,33 |
| 2012NS005414 | 2012-05-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000169/NS005245. FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS E INATIVOS. GR.03. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7.383,74 |
| 2012NS005414 | 2012-05-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000169/NS005245. FOPAG MAI/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS E INATIVOS. GR.03. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -46,16 |
| 2012NS005429 | 2012-05-30T00:00 | FOPAG MAI/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - COMPETENCIAS - MESES 04 A 13/09, 01 E 02/10 E 06 A 13/11 E 01 E 02/2012. - GRUPO 06 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.415,18 |
| 2012NS005469 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA ABR/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 688,15 |
| 2012NS005470 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA ABR/2009. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 341,25 |
| 2012NS005473 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA MAI/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.290,29 |
| 2012NS005476 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA MAI/2009. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 630,04 |
| 2012NS005478 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA JUN/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.290,29 |
| 2012NS005479 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA JUN/2009. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 619,84 |
| 2012NS005481 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA JUL/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.290,29 |
| 2012NS005482 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA JUL/2009 - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 610,94 |
| 2012NS005484 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA AGO/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.290,29 |
| 2012NS005485 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA AGO/2009. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 602,04 |
| 2012NS005486 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA SET/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.290,29 |
| 2012NS005487 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA SET/2009. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 593,13 |
| 2012NS005488 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA OUT/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.290,29 |
| 2012NS005489 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA OUT/2009. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 584,62 |
| 2012NS005491 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA NOV/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.290,29 |
| 2012NS005492 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA NOV/2009. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 575,20 |
| 2012NS005493 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA DEZ/2009. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.290,29 |
| 2012NS005494 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA DEZ/2009. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 566,68 |
| 2012NS005496 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA DEZ/2009 - DÉCIMO TERCEIRO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 967,72 |
| 2012NS005497 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA DEZ/2009 - DÉCIMO TERCEIRO. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 431,40 |
| 2012NS005499 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA JAN/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.290,29 |
| 2012NS005500 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA JAN/2010. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 559,07 |
| 2012NS005501 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA FEV/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.505,33 |
| 2012NS005502 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG MAI/2012 - COMPETENCIA FEV/2010. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 640,79 |
| 2012NS005503 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 222,16 |
| 2012NS005504 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUN/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 64,04 |
| 2012NS005505 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 476,05 |
| 2012NS005506 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA JUL/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 132,15 |
| 2012NS005508 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA AGO/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 476,05 |
| 2012NS005509 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA AGO/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 127,67 |
| 2012NS005511 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA SET/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 476,05 |
| 2012NS005513 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA SET/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 123,48 |
| 2012NS005515 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA OUT/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 476,05 |
| 2012NS005516 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA OUT/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 119,39 |
| 2012NS005518 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 476,05 |
| 2012NS005519 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 115,06 |
| 2012NS005520 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 476,05 |
| 2012NS005521 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 110,82 |
| 2012NS005523 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. DÉCIMO TERCEIRO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 238,02 |
| 2012NS005525 | 2012-05-30T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG FEV/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. DÉCIMO TERCEIRO. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 57,52 |
| 2012NS005562 | 2012-05-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC - -- FOPAG MAI/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 69.178,22 |
| 2012NS005780 | 2012-06-05T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA APOSENTADA ZILAH F. MOTTINHA.GRUPO 3. DDP 010-06/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.232,86 |
| 2012NS005828 | 2012-06-06T00:00 | NFSE 417452/417453. SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET. SRF 9,45 P.C. E ISS 5 P.C. PERIODO: 17-11 A 16-12-2011. RELACAO 03/2012 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.048,97 |
| 2012NS005948 | 2012-06-12T00:00 | PAGAMENTO A MARIA ROMILDA VIEIRA BONFIM, GR. 07, REF. VALOR DESCONTADO FOPAG MAI/2012 E REPASSADO AO F.R.C.D. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL O DESCONTO SERÁ SUSPENSO A PARTIR DE JUN/12, C/DEV. DE VALORES. DDP 024-06/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.763,53 |
| 2012NS006081 | 2012-06-14T00:00 | NFS-E 166/167-PREST. SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. AUDIO/VIDEO, INCLUINDO SERV. DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT. SIMPLES, ISS 5PCREF. REPACT. CONTRATUAL/DIFERENCA PER. 01/10/11 A 30/04/12.REL. 247/12 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.211,72 |
| 2012NS006081 | 2012-06-14T00:00 | NFS-E 166/167-PREST. SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. AUDIO/VIDEO, INCLUINDO SERV. DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT. SIMPLES, ISS 5PCREF. REPACT. CONTRATUAL/DIFERENCA PER. 01/10/11 A 30/04/12.REL. 247/12 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 5.980,30 |
| 2012NS006196 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.044,87 |
| 2012NS006196 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 28.069,89 |
| 2012NS006197 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 85.168,11 |
| 2012NS006198 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.472,85 |
| 2012NS006199 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.240,00 |
| 2012NS006199 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.100,00 |
| 2012NS006199 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.252,60 |
| 2012NS006199 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.934,72 |
| 2012NS006203 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,36 |
| 2012NS006207 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. GRUPO 12. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.367,25 |
| 2012NS006221 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. - ANULAçãO DE DESPESA REF. DDP 024-06/2012. GRUPO 07 - 2012NS005948 - PARA ACERTO DE VALOR REPASSADO A MAIOR AO F.R.C.D. NA FOPAG MAI/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.763,53 |
| 2012NS006251 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. - ANULACAO DE DESPESA PARA REGISTRO EM RESTOS A PAGAR. GRUPO 12. (INATIVOS E PENSIONISTAS) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -14.367,25 |
| 2012NS006251 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. - ANULACAO DE DESPESA PARA REGISTRO EM RESTOS A PAGAR. GRUPO 12. (INATIVOS E PENSIONISTAS) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -8.370,89 |
| 2012NS006252 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 20.352,60 |
| 2012NS006254 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -10.252,60 |
| 2012NS006255 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -20.352,60 |
| 2012NS006255 | 2012-06-19T00:00 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.252,60 |
| 2012NS006259 | 2012-06-20T00:00 | ACERTO FOPAG JUN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.100,00 |
| 2012NS006310 | 2012-06-20T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012FR000015 PARA ACERTO DE VALOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -10.100,00 |
| 2012NS006365 | 2012-06-22T00:00 | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REGIME PROPRIO. FOPAG JUN/2012. GRUPO 8. DDP 087-06/2012. - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDONIA - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 70,65 |
| 2012NS006444 | 2012-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ROBERTO COUTO, PONTO5216 PARA ATENDER A REPARAçãO PATRIMONIAL DECORRENTE DO DANO CAUSADO NO VEICULO DE DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL 157/2011. PROC.101.603/12 | 385.321.581-53 - CARLOS ROBERTO COUT | R$ 1.090,00 |
| 2012NS006623 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.434,76 |
| 2012NS006623 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 309.436,08 |
| 2012NS006624 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 29.439,35 |
| 2012NS006624 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 48.504,08 |
| 2012NS006630 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.318,86 |
| 2012NS006634 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -35.882,95 |
| 2012NS006634 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7.097,74 |
| 2012NS006638 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE F0 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -38.164,10 |
| 2012NS006646 | 2012-06-27T00:00 | FOPAG JUN/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES E AUXÍLIO MORADIA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 38.164,10 |
| 2012NS006651 | 2012-06-27T00:00 | COMPLEMENTACAO DE INDENIZACAO TRABALHISTA REF. DEZ/2010 POR MOTIVO DE EXONERA-CAO EM ESTADO GRAVIDICO. PROCESSO 103.590/2011. GRUPO 6. DDP 121-06/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.123,66 |
| 2012NS006757 | 2012-06-29T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC - -- FOPAG JUN/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 52.489,00 |
| 2012NS006760 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA OUT/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7,22 |
| 2012NS006761 | 2012-06-29T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL000212, PARA ACERTO CONTÁBIL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7,22 |
| 2012NS006762 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA OUT/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7,22 |
| 2012NS006763 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA OUT/2001. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10,57 |
| 2012NS006764 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA NOV/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7,72 |
| 2012NS006765 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA NOV/2001. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11,19 |
| 2012NS006766 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG ABR/2012 - COMPETÊNCIA JAN/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6,19 |
| 2012NS006767 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG ABR/2012 - COMPETÊNCIA JAN/2002. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8,80 |
| 2012NS006768 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA FEV/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6,69 |
| 2012NS006769 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA FEV/2002. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9,42 |
| 2012NS006770 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA MAR/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6,72 |
| 2012NS006771 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA MAR/2002. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9,37 |
| 2012NS006772 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA DEZ/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 458,05 |
| 2012NS006773 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA DEZ/2010. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 160,72 |
| 2012NS006775 | 2012-06-29T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2012FL000213/NS006767, PARA ACERTO DA OBSERVAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -8,80 |
| 2012NS006776 | 2012-06-29T00:00 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2012FL000213/NS006766, PARA ACERTO DA OBSERVAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6,19 |
| 2012NS006777 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA JAN/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6,19 |
| 2012NS006778 | 2012-06-29T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETÊNCIA JAN/2002. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8,80 |
| 2012NS006794 | 2012-06-29T00:00 | NC 10572 A 10575/ 10585/ 10636 A 10638/ 10647 A 10650/ 10688/ 10714/ 10721 A 10723/ 10728/ 10773/ 10779 A 10783/ 10787 A 10794/ 10803/ 10786/11 E 10812/10 - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 290/12 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 18,62 |
| 2012NS006794 | 2012-06-29T00:00 | NC 10572 A 10575/ 10585/ 10636 A 10638/ 10647 A 10650/ 10688/ 10714/ 10721 A 10723/ 10728/ 10773/ 10779 A 10783/ 10787 A 10794/ 10803/ 10786/11 E 10812/10 - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 290/12 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 43.094,62 |
| 2012NS006935 | 2012-07-03T00:00 | NFPS 019662 - SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REFERENTE A FATURAMENTO ABONO CCT 2011/2012. RELACAO 289/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.687,52 |
| 2012NS007051 | 2012-07-05T00:00 | NFPS 20242 - SERVIÇOS NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA: REF. DIFERENÇA 13 SALÁRIO/2011 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 293/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.321,81 |
| 2012NS007051 | 2012-07-05T00:00 | NFPS 20242 - SERVIÇOS NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO NA RÁDIO CÂMARA: REF. DIFERENÇA 13 SALÁRIO/2011 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 293/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 20.050,53 |
| 2012NS007074 | 2012-07-06T00:00 | NFPS 20241 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIODIFUSAO NA RADIO-CAMARA. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 293/12 SIGMAS. DIFERENÇAS CCT PERIODOS 01/10 A 31/1205/2011, GLOSA 0,02 ARREDONDAMENTO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 119.972,46 |
| 2012NS007091 | 2012-07-06T00:00 | NF 4121 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM (...). RET. ISS 5PC S/TOTAL NF . EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 308/12 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 4.121,00 |
| 2012NS007101 | 2012-07-06T00:00 | cancelamento total da 2012ns007091 para alterar o numero do documento fiscal apropriado | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ -4.121,00 |
| 2012NS007103 | 2012-07-06T00:00 | NF 0166 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM (...). RET. ISS 5PC S/TOTAL NF . EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 308/12 SIGMAS. | 09.515.614/0001-80 - TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME | R$ 4.121,00 |
| 2012NS007219 | 2012-07-11T00:00 | NFPS 19665 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DIFERENCA DA CCT/2011 PARA FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 01/08/2011 A 30/04/2012. RELAÇÃO 299/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 100.837,13 |
| 2012NS007220 | 2012-07-11T00:00 | NFPS 19666 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DIFERENCA 13O.SALARIO NO PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011. RELAÇÃO 299/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.948,90 |
| 2012NS007220 | 2012-07-11T00:00 | NFPS 19666 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS NA CD. RETENÇÃO SRF 9,45, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: DIFERENCA 13O.SALARIO NO PERIODO DE 01/01/2011 A 31/12/2011. RELAÇÃO 299/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.367,54 |
| 2012NS007363 | 2012-07-13T00:00 | FAT 1875 - PREST. DE SERV. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS DE TELEFONIA PELA EMPRESA BRASIL TELECOM S.A, CONCERNENTE A LIGAÇÕES ORIGINADAS DOS CELULARES INSTITUCIONAIS DA CD. RET. RFB 9,45PC. JUL/12. REL. 303/12 SIGMAS. | 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 198.087,79 |
| 2012NS007449 | 2012-07-17T00:00 | NFPS 20.245 E 20.244 - SERV. DE MAN. EM EQUIP. GRÁFICOS, IND. DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSP. VERT./HORIZ. REF. DIFERENÇA DE CCT 2011/2012 E 13 SAL. GLOSA R$ 2.186,25. RET. INSS 11 PC, SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 309/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.766,58 |
| 2012NS007454 | 2012-07-17T00:00 | cancelamento da 2012ns007449 para alterar retenção dos impostos. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.766,58 |
| 2012NS007455 | 2012-07-17T00:00 | NFPS 20.245 E 20.244 - SERV. DE MAN. EM EQUIP. GRÁFICOS, IND. DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSP. VERT./HORIZ. REF. DIFERENÇA DE CCT 2011/2012 E 13 SAL. GLOSA R$ 2.186,25(nfs 20244). RET. INSS 11 PC, SRF 9,45 PC E ISS 5 PC. REL 309/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.766,58 |
| 2012NS007467 | 2012-07-18T00:00 | ND SAP 007134 BOLETO SERV. TELEFÔNICO DOS CELULARES INSTITUCIONAIS DA CD UTILIZANDO O CSP 14, NO PERIODO DE 01.12. 2007 A 30.06.2010. RET 9,45PC RFB. RELACAO 311/2012...EXTRA CONTRATUAL??BRASIL TELECOM | 76.535.764/0326-90 - BRASIL TELECOM S.A. | R$ 53.309,46 |
| 2012NS007518 | 2012-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.483,46 |
| 2012NS007518 | 2012-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 57.618,55 |
| 2012NS007520 | 2012-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.567,47 |
| 2012NS007520 | 2012-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 44.328,38 |
| 2012NS007523 | 2012-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.563,16 |
| 2012NS007530 | 2012-07-19T00:00 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -0,07 |
| 2012NS008416 | 2012-07-30T00:00 | FOPAG JUL/2012 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - COMPETÊNCIAS ABR E MAI/12 E OUT E NOV/11. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 211,18 |
| 2012NS008424 | 2012-07-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUL/2012 - COMPETÊNCIA OUT/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.879,09 |
| 2012NS008425 | 2012-07-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUL/2012 - COMPETÊNCIA OUT/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.555,59 |
| 2012NS008426 | 2012-07-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUL/2012 - COMPETÊNCIA NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.879,09 |
| 2012NS008428 | 2012-07-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUL/2012 - COMPETÊNCIA NOV/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.502,09 |
| 2012NS008439 | 2012-07-30T00:00 | NFSE 459/360 REF.GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXT.IMOV.FUNC. BL.F,G,H,I (SQN 302) REF.REEQUILIBRIO ECON.FINANC.DE SERVIÇOS PROC.4323/11 E 106.492/12,RET.5,85PC E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 0,40(MULTA) NFSE 459.REL. 350/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 145.209,74 |
| 2012NS008439 | 2012-07-30T00:00 | NFSE 459/360 REF.GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXT.IMOV.FUNC. BL.F,G,H,I (SQN 302) REF.REEQUILIBRIO ECON.FINANC.DE SERVIÇOS PROC.4323/11 E 106.492/12,RET.5,85PC E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 0,40(MULTA) NFSE 459.REL. 350/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 505.612,42 |
| 2012NS008440 | 2012-07-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS8425/2012FL000235, PARA ACERTO CONTÁBIL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.555,59 |
| 2012NS008441 | 2012-07-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUL/2012 - COMPETÊNCIA OUT/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -5.879,09 |
| 2012NS008441 | 2012-07-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUL/2012 - COMPETÊNCIA OUT/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.879,09 |
| 2012NS008442 | 2012-07-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - FOPAG JUL/2012 - COMPETÊNCIA OUT/2011. - ACRÉSCIMOS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.555,59 |
| 2012NS008445 | 2012-07-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS008439 PARA ALTERAR NUMERO DA NOTA FISCAL. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -505.612,42 |
| 2012NS008445 | 2012-07-30T00:00 | CANCELAMENTO DA 2012NS008439 PARA ALTERAR NUMERO DA NOTA FISCAL. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -145.209,74 |
| 2012NS008446 | 2012-07-30T00:00 | NFSE 459/460-REFORMA IMOV.FUNC.(BL.F,G,H,I - SQN 302):REF.EQUILIBRIO ECONOMICOFINANCEIRO- RET SRF 5,85# -DISPENSA INSS ART 149,II 157 E 164(CONF. INFORMACAONOTAS),ISS 1#-MULTA R$ 0,40(NSFE 459 -PROC. 130.529/09)- RELACAO 350/12 SIGMAS | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 145.209,74 |
| 2012NS008446 | 2012-07-30T00:00 | NFSE 459/460-REFORMA IMOV.FUNC.(BL.F,G,H,I - SQN 302):REF.EQUILIBRIO ECONOMICOFINANCEIRO- RET SRF 5,85# -DISPENSA INSS ART 149,II 157 E 164(CONF. INFORMACAONOTAS),ISS 1#-MULTA R$ 0,40(NSFE 459 -PROC. 130.529/09)- RELACAO 350/12 SIGMAS | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 505.612,42 |
| 2012NS008544 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 10.613,91 |
| 2012NS008544 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 181.194,70 |
| 2012NS008546 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 99.258,72 |
| 2012NS008546 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 186.587,71 |
| 2012NS008548 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -10.284,95 |
| 2012NS008548 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.973,64 |
| 2012NS008549 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE F0 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -40.167,34 |
| 2012NS008552 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 40.167,34 |
| 2012NS008572 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA ACERTO DE RESTOS A PAGAR - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -148.453,63 |
| 2012NS008572 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA ACERTO DE RESTOS A PAGAR - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -10.338,77 |
| 2012NS008572 | 2012-08-02T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCÍCIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA ACERTO DE RESTOS A PAGAR - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.875,60 |
| 2012NS008794 | 2012-08-09T00:00 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA A EMPRESA PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.,BLOQUEADA NA 2012NS008446. PROCESSO 134234/2011. PORTARIA 205/2012. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 0,40 |
| 2012NS009005 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA OUT/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3,13 |
| 2012NS009006 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA NOV/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3,34 |
| 2012NS009007 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA JAN/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2,68 |
| 2012NS009008 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA FEV/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2,89 |
| 2012NS009009 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA MAR/2002. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2,91 |
| 2012NS009010 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA DEZ/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 212,48 |
| 2012NS009028 | 2012-08-15T00:00 | INDENIZACAO SUBSTITUTIVA, SERVIDORA EXONERADA EM ESTADO GRAVIDICO CONFORME PROCESSO 116.817/2012. GRUPO 2. DDP 026-08/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 179.968,89 |
| 2012NS009081 | 2012-08-17T00:00 | COMPLEMENTACAO DA INDENIZACAO TRABALHISTA REF. GRATIFICACAO NATALINA 12/2010, POR EXONERACAO EM ESTADO GRAVIDICO DE MARIA HELENA M. COSTA. PROC.103.590/2011GRUPO 6. DDP 027-08/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 269,29 |
| 2012NS009082 | 2012-08-17T00:00 | COMPLEMENTACAO DA INDENIZACAO TRABALHISTA REF. GRATIFICACAO NATALINA 12/2010, POR EXONERACAO EM ESTADO GRAVIDICO DE MARIA HELENA M. COSTA. PROC.103.590/2011GRUPO 6. DDP 027-08/2012. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -24,69 |
| 2012NS009083 | 2012-08-17T00:00 | COMPLEMENTACAO DA INDENIZACAO TRABALHISTA REF. GRATIFICACAO NATALINA 12/2010, POR EXONERACAO EM ESTADO GRAVIDICO DE MARIA HELENA M. COSTA. PROC.103.590/2011GRUPO 6. DDP 027-08/2012. - CONTINUACAO DA 2012FL000243/NS9082. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 24,69 |
| 2012NS009103 | 2012-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 899,34 |
| 2012NS009103 | 2012-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 34.728,65 |
| 2012NS009105 | 2012-08-17T00:00 | FAT 01.0181402........... SERV. HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PCS/TOTAL, ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 353,40...,A CARGO DO HOTELNACIONAL/RELACAO: 388/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 316,30 |
| 2012NS009106 | 2012-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 35.773,68 |
| 2012NS009106 | 2012-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 71.591,19 |
| 2012NS009107 | 2012-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.746,80 |
| 2012NS009115 | 2012-08-17T00:00 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.698,87 |
| 2012NS009126 | 2012-08-20T00:00 | NFS 3561 - 13º/2011 REF. A HORAS EXTRAS/HIDR/ELETRICAS/RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5% S/TT. GLOSA: R$ 2.234,88 COBRANCA INDEVIDA. RELACAO 53/2012 MEMO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.169,22 |
| 2012NS009128 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA OUT/2001. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4,62 |
| 2012NS009129 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA NOV/2001. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4,88 |
| 2012NS009130 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA FEV/2002. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4,11 |
| 2012NS009131 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA MAR/2002. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4,09 |
| 2012NS009132 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA DEZ/2010. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 77,35 |
| 2012NS009200 | 2012-08-15T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JUN/2012 - COMPETENCIA JAN/2002. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3,84 |
| 2012NS009478 | 2012-08-28T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR. EXERCICIOS ANTERIORES GRUPOS 02 E 10. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13,08 |
| 2012NS009478 | 2012-08-28T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR. EXERCICIOS ANTERIORES GRUPOS 02 E 10. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 201,72 |
| 2012NS009478 | 2012-08-28T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR. EXERCICIOS ANTERIORES GRUPOS 02 E 10. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 298.966,05 |
| 2012NS009479 | 2012-08-28T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR. EXERCICIOS ANTERIORES GRUPOS 02 E 10. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -14,71 |
| 2012NS009481 | 2012-08-28T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR. EXERCICIOS ANTERIORES GRUPOS 02 E 10. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -24.565,69 |
| 2012NS009483 | 2012-08-28T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR. EXERCICIOS ANTERIORES GRUPOS 02 E 10. - CONTINUACAO DA 2012FL000259/NS009481. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 24.565,69 |
| 2012NS009534 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - 28/08/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 101,04 |
| 2012NS009534 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - 28/08/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.548,06 |
| 2012NS009534 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - 28/08/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 293.622,12 |
| 2012NS009535 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - 28/08/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.550,14 |
| 2012NS009539 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - 28/08/2012. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -27.583,57 |
| 2012NS009540 | 2012-08-29T00:00 | FOPAG AGO/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPOS 1 E 3. - ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS - 28/08/2012. - CONTINUACAO DA 2012FL000262/NS009539. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 27.583,57 |
| 2012NS009635 | 2012-08-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS -- FOPAG AGO/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 1.113,50 |
| 2012NS009636 | 2012-08-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC - -- FOPAG AGO/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 47.794,70 |
| 2012NS009654 | 2012-08-31T00:00 | FOPAG AGO/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - DIVERSAS COMPETENCIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.303,20 |
| 2012NS009667 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA DEZ/2010. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 57,80 |
| 2012NS009668 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA FEV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 873,33 |
| 2012NS009669 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA MAR/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.117,36 |
| 2012NS009670 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA ABR/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.117,36 |
| 2012NS009671 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA MAI/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.117,36 |
| 2012NS009672 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA JUN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.742,45 |
| 2012NS009673 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA JUL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.117,36 |
| 2012NS009674 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA AGO/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.117,36 |
| 2012NS009675 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA SET/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.117,36 |
| 2012NS009676 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA OUT/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.117,36 |
| 2012NS009677 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.117,36 |
| 2012NS009678 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.991,32 |
| 2012NS009679 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA 13 SAL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.047,10 |
| 2012NS009687 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA DEZ/2010. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 21,04 |
| 2012NS009688 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA FEV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 302,60 |
| 2012NS009689 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA MAR/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.053,97 |
| 2012NS009690 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA ABR/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.023,11 |
| 2012NS009691 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA MAI/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 993,18 |
| 2012NS009692 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA JUN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.156,04 |
| 2012NS009693 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA JUL/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 929,59 |
| 2012NS009694 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA AGO/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 900,29 |
| 2012NS009695 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA SET/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 872,85 |
| 2012NS009696 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA OUT/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 846,04 |
| 2012NS009697 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 817,68 |
| 2012NS009698 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA DEZ/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.264,79 |
| 2012NS009699 | 2012-08-31T00:00 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG AGO/2012 - COMPETENCIA 13 SAL/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.323,85 |
| 2012NS010004 | 2012-09-11T00:00 | NFPS 21600 - MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. ADICIONAL DE INSALUBR - REFLEXO SOBRE 13 SAL (7/12 AVOS) E DUAS PRESTAÇÕES DE 06 DIAS EM 2011. RELAÇÃO 391/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 16.814,29 |
| 2012NS010005 | 2012-09-11T00:00 | NFPS 21.601 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. DESPESAS DECORRENTE DO IMPACTO DE ADIC. INSALUBRIDADE S/ 13 SALÁRIO. RETENÇÃO SRF 9,45pc INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: 01/01/2011 À 31/05/2011. RELAÇÃO 391/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.249,48 |
| 2012NS010010 | 2012-09-11T00:00 | EMPENHO COM CONTRATO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.249,48 |
| 2012NS010012 | 2012-09-11T00:00 | NFPS 21.601 - FORNEC MÃO-DE-OBRA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS/CD. DESPESAS DECORRENTE DO IMPACTO DE ADIC. INSALUBRIDADE S/ 13 SALÁRIO. RETENÇÃO SRF 9,45pc INSS 11PC E ISS 5PC S/TT. PERÍODO: 01/01/2011 À 31/05/2011. RELAÇÃO 391/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.249,48 |
| 2012NS010133 | 2012-09-18T00:00 | nfse 11208 - servico tecnico sob demanda integrante do servico de gestao de impressao da camara dos deputados.a pedido do cenin/cd.ret.9,45pc rfb e iss 2pc.rel.432/2012 sigmas | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 8.662,00 |
| 2012NS010298 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.336,33 |
| 2012NS010298 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.376,34 |
| 2012NS010302 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18.537,90 |
| 2012NS010302 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 26.156,31 |
| 2012NS010303 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 306,00 |
| 2012NS010304 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.426,00 |
| 2012NS010309 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.296,42 |
| 2012NS010310 | 2012-09-20T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -555,62 |
| 2012NS010461 | 2012-09-24T00:00 | nfes 155 a 157 e 159 a 164- serv.de manutencao para solucao de seguranca de estacoes de trabalho(endpoints) e servidores de rede.ret.9,45pc e iss 5pc.rel.444/12 sigmas.periodo:jul/10 a dez/10 | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 10.114,29 |
| 2012NS010604 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19.431,19 |
| 2012NS010604 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 391.942,12 |
| 2012NS010607 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 135.884,89 |
| 2012NS010611 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.536,55 |
| 2012NS010611 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 140.961,82 |
| 2012NS010612 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 DESPESA A ANULAR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -14.432,03 |
| 2012NS010612 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 DESPESA A ANULAR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.359,36 |
| 2012NS010614 | 2012-09-26T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DA FO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -69.739,28 |
| 2012NS010859 | 2012-09-28T00:00 | FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1 - CONTINUACAO DA 2012FL286/NS10614. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 69.739,28 |
| 2012NS010876 | 2012-09-28T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000286/NS10604/NS10607. FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -49.759,71 |
| 2012NS010876 | 2012-09-28T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000286/NS10604/NS10607. FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -41.494,75 |
| 2012NS010876 | 2012-09-28T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000286/NS10604/NS10607. FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -9.375,99 |
| 2012NS010876 | 2012-09-28T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000286/NS10604/NS10607. FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS/INATIVOS/PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -4.461,67 |
| 2012NS010899 | 2012-09-28T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS -- FOPAG SET/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 56.125,06 |
| 2012NS010901 | 2012-09-28T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC - -- FOPAG SET/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.530,40 |
| 2012NS011129 | 2012-10-10T00:00 | AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EX-SERVIDORA APOSENTADA ZILAH FERREIRA MOTTINHA. PROCESSO/CD 127.140/2012. GRUPO 3. DDP 015-10/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.200,00 |
| 2012NS011419 | 2012-10-18T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 510,00 |
| 2012NS011422 | 2012-10-18T00:00 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 983,86 |
| 2012NS011424 | 2012-10-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL000307/NS011419/011422 PARA ALTERAR VALORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -510,00 |
| 2012NS011425 | 2012-10-18T00:00 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012FL000307/NS011419/011422 PARA ALTERAR VALORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -983,86 |
| 2012NS011430 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 510,00 |
| 2012NS011433 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 983,86 |
| 2012NS011435 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 159,98 |
| 2012NS011435 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 65.760,90 |
| 2012NS011442 | 2012-10-19T00:00 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -22,43 |
| 2012NS011690 | 2012-10-25T00:00 | - FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 10 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.452,50 |
| 2012NS011707 | 2012-10-25T00:00 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.066,78 |
| 2012NS011707 | 2012-10-25T00:00 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.116,32 |
| 2012NS011707 | 2012-10-25T00:00 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 198.763,90 |
| 2012NS011708 | 2012-10-25T00:00 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.385,04 |
| 2012NS011713 | 2012-10-25T00:00 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -18.503,85 |
| 2012NS011717 | 2012-10-25T00:00 | FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. - CONTINUACAO DA 2012FL000316/NS11713. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18.503,85 |
| 2012NS011805 | 2012-10-29T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000316/NS11707. FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS E INATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -40.133,99 |
| 2012NS011805 | 2012-10-29T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000316/NS11707. FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS E INATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.840,02 |
| 2012NS011805 | 2012-10-29T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000316/NS11707. FOPAG OUT/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS E INATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.290,83 |
| 2012NS011874 | 2012-10-30T00:00 | NFSE 3386 - SERVICO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA COM DIGITALIZACAO. RET. 9,45PC IN RFB 1234/2012, ISS 5 PC. RELACAO: 502/2012 SIGMAS. | 65.385.882/0001-04 - ARQUIVAR LTDA | R$ 8.836,59 |
| 2012NS011909 | 2012-10-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC - -- FOPAG OUT/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.820,36 |
| 2012NS011911 | 2012-10-31T00:00 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS -- FOPAG OUT/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. GRUPO 1. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 9.945,22 |
| 2012NS012164 | 2012-11-07T00:00 | ACERTO DE PAGAMENTO REF. DEZ/2008. CONCEICAO A. PEREIRA REZENDE. AUTORIZACAO DE DESPESA CONF. PROCESSO 128.656/2012. GRUPO 2. DDP 013-11/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 534,79 |
| 2012NS012424 | 2012-11-16T00:00 | nfs 23055 fornecimento mao de obra dest.execucao de serviço na area grafica...horas extras dias 03, 04, 10 e 11/dez/2011. ret 9,45pc rfb, 11pc iss e 5pc iss. relacao 515/2012 sigmas. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.722,76 |
| 2012NS012461 | 2012-11-19T00:00 | FOPAG NOV12 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.873,30 |
| 2012NS012462 | 2012-11-19T00:00 | FOPAG NOV12 - NORMAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 16.663,69 |
| 2012NS012463 | 2012-11-19T00:00 | FOPAG NOV12 - NORMAL | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 31.391,15 |
| 2012NS012472 | 2012-11-19T00:00 | FOPAG NOV12 - NORMAL DESPESA A ANULAR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6.550,56 |
| 2012NS012472 | 2012-11-19T00:00 | FOPAG NOV12 - NORMAL DESPESA A ANULAR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -190,41 |
| 2012NS012473 | 2012-11-19T00:00 | FOPAG NOV12 - NORMAL DESPESA A ANULAR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -11.180,76 |
| 2012NS012748 | 2012-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR - ADICIONAL/EXERCICIOS ANTERIORES - GRUPO 1 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.479,79 |
| 2012NS012748 | 2012-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR - ADICIONAL/EXERCICIOS ANTERIORES - GRUPO 1 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 453.916,34 |
| 2012NS012753 | 2012-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES - GRUPO 3 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.084,41 |
| 2012NS012753 | 2012-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES - GRUPO 3 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 608.193,70 |
| 2012NS012757 | 2012-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR - DESPESA A ANULAR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -18.432,91 |
| 2012NS012757 | 2012-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR - DESPESA A ANULAR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -13.724,56 |
| 2012NS012762 | 2012-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -49.369,47 |
| 2012NS012837 | 2012-11-27T00:00 | FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 49.369,47 |
| 2012NS012879 | 2012-11-29T00:00 | FOPAG NOV/12 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 2. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 25.770,09 |
| 2012NS012879 | 2012-11-29T00:00 | FOPAG NOV/12 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 2. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 179.143,59 |
| 2012NS012879 | 2012-11-29T00:00 | FOPAG NOV/12 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 2. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 701.540,71 |
| 2012NS012880 | 2012-11-29T00:00 | FOPAG NOV/12 - COMPLEMENTAR/2 - GRUPO 2. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO - - INSS - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -14.570,49 |
| 2012NS012886 | 2012-11-29T00:00 | FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR 29/11. - INSS CONTRIBUICAO SEGURADO. - CONTINUACAO DA 2012FL345/2012NS12880. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.570,49 |
| 2012NS013059 | 2012-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - COMPETENCIAS FEV A MAI/2011 E JUL/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.895,76 |
| 2012NS013081 | 2012-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA FEV/2011. - GRUPO 2. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 309.973,91 |
| 2012NS013082 | 2012-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA MAR/2011. - GRUPO 2. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 147.220,31 |
| 2012NS013083 | 2012-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA ABR/2011. - GRUPO 2. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 160.850,70 |
| 2012NS013084 | 2012-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA MAI/2011. - GRUPO 2. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 127.974,91 |
| 2012NS013090 | 2012-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA FEV/2011. - GRUPO 2. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 114.806,06 |
| 2012NS013092 | 2012-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA MAR/2011. - GRUPO 2. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 53.287,79 |
| 2012NS013093 | 2012-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA ABR/2011. - GRUPO 2. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 56.629,78 |
| 2012NS013094 | 2012-11-30T00:00 | FOPAG NOV/2012 - ENCARGO PATRONAL / INSS - COMPETENCIA MAI/2011. - GRUPO 2. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 43.826,97 |
| 2012NS013224 | 2012-11-29T00:00 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000345/NS012879 - CREDITO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZACAO DE RP ATIVOS - GRUPO 2 - DESPESA A ANULAR - CONTINUACAO DA 2012NS013221 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -701.540,71 |
| 2012NS013224 | 2012-11-29T00:00 | - REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL000345/NS012879 - CREDITO ADMINISTRATIVO PARA REGULARIZACAO DE RP ATIVOS - GRUPO 2 - DESPESA A ANULAR - CONTINUACAO DA 2012NS013221 - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -25.770,09 |
| 2012NS013293 | 2012-11-30T00:00 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2012FL00342/NS12748/NS12753 E 2012FL00347/NS12946. FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. -DESPESA A ANULAR P/ REGULARIZACAO DE RP ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E PSSS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -501.812,63 |