| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2026NE000001 | 07/01/2026 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2026NS000758 | 08/01/2026 | NFSE 1919 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.755.689,27 - EDOC: 1489439/2025 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.755.689,27 |
| 2026NE000230 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.03.2025 A 24.03.2026. PM: R$ 1.969.162,14. PROC. 1.361.724/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.969.162,14 |
| 2026NE000200 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/430.0. VIGENCIA DE 29.12.2025 A 28.12.2027. PM: 1.730.272,52. SREP: 359,31. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.730.631,83 |
| 2026NS000990 | 09/01/2026 | NF 9186692 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/2025 - REF 12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.615.651,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 106.979,22) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1494709/2025. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.612.050,25 |
| 2026NS001116 | 12/01/2026 | ARD 9691 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 220812/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.025.883,72 |
| 2026OB000802 | 12/01/2026 | NFSE 1919 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.755.689,27 - EDOC: 1489439/2025 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.343.713,72 |
| 2026NE000387 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.784.321,10 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.784.321,10 |
| 2026NE000377 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO POR 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.830.316,22. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.830.316,22 |
| 2026OB001155 | 14/01/2026 | NF 9186692 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/2025 - REF 12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.615.651,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 106.979,22) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1494709/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.507.425,38 |
| 2026NE000432 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.9.2025 A 28.2.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.000.160,00, 13º SALARIO: R$ 181.660,13. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.373.898,96 |
| 2026NE000440 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.08.2025 A 31.07.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 366.857,31, 13º SALARIO MENSAL: R$ 20.882,06. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.714.175,59 |
| 2026NS000040 | 16/01/2026 | NFSE 19420 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2PC CONF. DESTACADO NO DOC.FISCAL - EDOC 225909/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.438.238,92 |
| 2026NE000484 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.05.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 472.307,18. 13ºSALARIO: R$ 26.154,89. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.056.822,57 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.975.076,17 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.951.988,66 |
| 2026NS003149 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.027.058,71 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.995.716,87 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.128.058,28 |
| 2026RO000960 | 19/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.033.500,00 |
| 2026NE000497 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/184.0. VIGENCIA DE 10.09.24 A 09.09.26. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$398.745,02. | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 1.774.730,84 |
| 2026NE000504 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/002.0. VIGENCIA DE 03.02.25 A 02.08.27. PM: R$213.477,72. 13º MENSAL: R$ 10.012,92. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.681.887,68 |
| 2026NE000524 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 18.1.2024 A 17.7.2026. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$360.486,21. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.260.276,59 |
| 2026NS000071 | 20/01/2026 | NFSE 42682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.613.415,57 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.650.763,47 |
| 2026OB002678 | 21/01/2026 | FOPAG-JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 238700/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.832.637,30 |
| 2026NE000546 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/016.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2024 A 17.07.2026. PM: R$451.415,45. 13º: R$23.761,44. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.856.372,36 |
| 2026NS000088 | 21/01/2026 | NFSE 19420 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.438.238,92 |
| 2026NE000602 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 222.804,43. 13º: R$ 12.533,53. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.824.055,58 |
| 2026NE000590 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PM: R$ 155.315,65. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.863.787,86 |
| 2026NE000573 | 22/01/2026 | 18 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 20/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90016/2025, GERENCIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.429.722,00 |
| 2026OB000019 | 22/01/2026 | NFSE 42682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.408.262,45 |
| 2026RO001201 | 22/01/2026 | AJUSTE DE TEXTO DA DESCRICAO. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.856.372,36 |
| 2026NE000611 | 23/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.096/2025 | 03.182.153/0001-95 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA- | R$ 1.748.984,63 |
| 2026OB000026 | 23/01/2026 | NFSE 19420 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.438.238,92 |
| 2026RO001285 | 23/01/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DA VIGENCIA. | 37.381.902/0001-25 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO | R$ 2.793.358,45 |
| 2026NE000640 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.885.063,91 |
| 2026NS005056 | 26/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.057.500,37 |
| 2026NS005061 | 26/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 259186/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.666.840,31 |
| 2026RO001368 | 26/01/2026 | REFORCO EM CONTRAPARTIDA A ANULACAO DA NE270-01 CONFORME SOLICITACAO DO NPFIN/DEFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2026NS005344 | 27/01/2026 | NFSE 106178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.885.063,91 |
| 2026NE000678 | 28/01/2026 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO 2022/044.0. VIGENCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: 208.333,33. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2026NS006112 | 30/01/2026 | NFSE 4943 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.771.268,29 - EDOC: 216486/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.771.268,29 |
| 2026NS006134 | 30/01/2026 | ARD 9720 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 277686/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.460.187,23 |
| 2026NS007167 | 30/01/2026 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.856.508,53 |
| 2026NS007173 | 30/01/2026 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.285.342,43 |
| 2026NS007173 | 30/01/2026 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806.059,37 |
| 2026OB004434 | 30/01/2026 | NFSE 106178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.737.086,39 |
| 2026RO001590 | 02/02/2026 | REFORCO ATE 31.12.2026. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.152.124,58 |
| 2026RO021583 | 02/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.894.913,41 |
| 2026NS006843 | 03/02/2026 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA (ED DO COMPLEXO PRINCIPAL) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 97.655,22 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.465.221,95 |
| 2026NS007134 | 04/02/2026 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.187,18 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.465.221,95 |
| 2026OB005523 | 05/02/2026 | NFSE 4943 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.771.268,29 - EDOC: 216486/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.065.980,52 |
| 2026OB005533 | 05/02/2026 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.187,18 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.465.221,95 |
| 2026OB005722 | 05/02/2026 | NFSE 2468 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.615.460,80 - GLOSADO R$ 11.148,41 NA 2025NE001384, CONF. DOC. 32 - EDOC: 224773/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.933.979,13 |
| 2026RO001695 | 06/02/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE 31.12.2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.925.000,00 |
| 2026RO021756 | 11/02/2026 | REFORCO DE EMPENHO PARA VIGENCIA DE 2026 CONFORME AUTORIZACAO DO DG. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.894.913,41 |
| 2026NS010108 | 13/02/2026 | NFSE 44220 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.800.756,70 |
| 2026NS010425 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.944.728,14 |
| 2026NS010425 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.994.427,29 |
| 2026NS010425 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.473.646,62 |
| 2026NS010430 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.132.508,68 |
| 2026NS010432 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.965.079,58 |
| 2026NS010432 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.119.607,91 |
| 2026OB008561 | 23/02/2026 | FOPAG-FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 339035/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.796.632,98 |
| 2026NS011986 | 24/02/2026 | FATURA 6751614/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1387490/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.006.693,72), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$45.611,03), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$446.768,45, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.052.304,75 |
| 2026NS011987 | 24/02/2026 | FATURA 6757479/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 204716/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.039.983,51), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$35.681,32), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$532.353,44, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.075.664,83 |
| 2026NS011988 | 24/02/2026 | FATURA 6754768/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1487363/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.863.475,86), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$37.083,26), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$347.412,09, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.900.559,12 |
| 2026NS011995 | 24/02/2026 | FATURA 6759080/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 223286/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.416.908,76), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$30.755,90), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$454.687,10, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.447.664,66 |
| 2026OB008809 | 24/02/2026 | NFSE 44220 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.659.397,30 |
| 2026NE000789 | 25/02/2026 | CONT. - CONTRATO PELO PERIODO DE 30 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.345.959,51. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 2.691.919,02 |
| 2026NS012504 | 26/02/2026 | NFSE 1979 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.792.637,57 - EDOC: 307846/2026 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.792.637,57 |
| 2026NS012965 | 27/02/2026 | NFSE 4022 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372471/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.576.539,63 |
| 2026NS012976 | 27/02/2026 | ARD 9754 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 389658/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.283.144,27 |
| 2026NS014107 | 27/02/2026 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.270.339,23 |
| 2026NS014107 | 27/02/2026 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.931.656,73 |
| 2026OB010079 | 02/03/2026 | FATURA 6754768/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1487363/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.863.475,86), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$37.083,26), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$347.412,09, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.487.174,48 |
| 2026OB010081 | 02/03/2026 | FATURA 6757479/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 204716/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.039.983,51), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$35.681,32), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$532.353,44, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.471.436,42 |
| 2026OB010082 | 02/03/2026 | FATURA 6751614/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1387490/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.006.693,72), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$45.611,03), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$446.768,45, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.534.093,13 |
| 2026OB010455 | 03/03/2026 | NFSE 1979 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.792.637,57 - EDOC: 307846/2026 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.375.138,26 |
| 2026OB010789 | 04/03/2026 | NFSE 4022 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372471/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.576.539,63 |
| 2026NS014593 | 05/03/2026 | NFSE 671 - AQUISICAO DE 50 LICENCAS DO SOFTWARE AUTODESK AEC COLLECTION DA MARCA AUTODESK, COM SUBSCRICAO PARA O PERIODO DE 36 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 20/01/2026 A 19/01/2029 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 401392/2026. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 2.235.000,00 |
| 2026NS015014 | 06/03/2026 | NFSE 5002 SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.770.944,48 - EDOC: 326402/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.770.944,48 |
| 2026OB011995 | 09/03/2026 | NFSE 5002 SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.770.944,48 - EDOC: 326402/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.065.739,12 |
| 2026OB012294 | 10/03/2026 | NFSE 671 - AQUISICAO DE 50 LICENCAS DO SOFTWARE AUTODESK AEC COLLECTION DA MARCA AUTODESK, COM SUBSCRICAO PARA O PERIODO DE 36 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 20/01/2026 A 19/01/2029 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 401392/2026. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 1.979.092,50 |
| 2026OB012013 | 10/03/2026 | NFSE 6146 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 10.905,25 NA 2026NE000475 (VIDE DOC. 36) - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.576.891,23 - EDOC: 329699/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.921.464,98 |
| 2026NS016324 | 11/03/2026 | NFSE 1660 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 420113/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 1.981.952,68 |
| 2026OB012797 | 12/03/2026 | NFSE 1660 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 420113/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 1.981.952,68 |
| 2026NS016343 | 12/03/2026 | NFSE 42776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.717.518,84 |
| 2026NS016690 | 13/03/2026 | FATURA 6756133/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 202777/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.515.546,87), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$51.111,30), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$463.307,14, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.566.658,17 |
| 2026NS016995 | 16/03/2026 | NFSE 45775 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459132/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.535.370,23 |
| 2026NE000885 | 17/03/2026 | 08 - ATO DA MESA 206/2021. | 43.440.184/0001-13 - MARE PRODUCOES DE EXPOSICOES LTDA | R$ 1.648.295,00 |
| 2026NS017652 | 18/03/2026 | NFSE 111754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.828.688,56 |
| 2026NS017676 | 18/03/2026 | DCAP-4001-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG FEV/2026.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.842.866,52 |
| 2026NS017973 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.235.685,16 |
| 2026NS017973 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.932.811,58 |
| 2026NS017973 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.503.009,04 |
| 2026NS017977 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.089.719,31 |
| 2026NS017979 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.947.542,94 |
| 2026NS017979 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.256.345,88 |
| 2026OB013818 | 19/03/2026 | FATURA 6756133/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 202777/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.515.546,87), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$51.111,30), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$463.307,14, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.014.219,09 |
| 2026OB014374 | 20/03/2026 | NFSE 111754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.606.636,51 |
| 2026OB014390 | 23/03/2026 | FOPAG-MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 485139/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.991.662,31 |
| 2026OB014438 | 23/03/2026 | NFSE 42776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.717.518,84 |
| 2026RO002446 | 23/03/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.800.000,00 |
| 2026NS019736 | 25/03/2026 | NFSE 5046 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.767.892,23 - EDOC: 451591/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.767.892,23 |
| 2026NE000963 | 26/03/2026 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 36 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 155.154,04 | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.502.786,84 |
| 2026OB015740 | 30/03/2026 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.347.947,77 |
| 2026NS020841 | 31/03/2026 | ARD 9790 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 543574/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.097.540,29 |
| 2026NS021971 | 31/03/2026 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.875.193,19 |
| 2026NS021976 | 31/03/2026 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.913.674,71 |
| 2026NS021976 | 31/03/2026 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.364.248,32 |
| 2026OB016228 | 31/03/2026 | NFSE 5046 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.767.892,23 - EDOC: 451591/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.063.463,66 |
| 2026NE000993 | 01/04/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/249.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.04.2026 A 04.10.2028. PM: R$ 281.059,48. GRAT NATALINA: R$ 15.830,94. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.643.907,83 |
| 2026NS021515 | 01/04/2026 | NFSE 6308 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.428.359,41 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 241.436,65 EM CONTA VINCULADA E GLOSA DE R$ 181,90 (VIDE DOC. 17) - EDOC: 438891/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.784.139,20 |
| 2026NS021944 | 06/04/2026 | NFSE 4137 - SERIE 0 CONTRATO 099/2024 - EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIACAO DE IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/02 A 15/03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 535962/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.084.545,03 |
| 2026NS021989 | 07/04/2026 | NFSE 2040 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.392.865,90 - EDOC: 459778/2026. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.392.865,90 |
| 2026NS021999 | 07/04/2026 | ARD 9794 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 568624/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.488.294,05 |
| 2026NS022284 | 07/04/2026 | FATURA 6766899/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 348029/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.354.009,54), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$53.900,14), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$69.712,35, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$330.840,93, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.407.909,68 |
| 2026NS022665 | 08/04/2026 | NFSE 1689 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 553176/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 2.981.952,68 |
| 2026NS022398 | 08/04/2026 | NFSE 4136 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/02/2026 A 15/03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 535858/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.511.690,74 |
| 2026NS022420 | 08/04/2026 | NFSE 10759 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.441.990,41 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 178.518,67 (DOC. 28) - EDOC: 517166/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.602.432,78 |
| 2026OB017250 | 08/04/2026 | NFSE 9441 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 10.627,88, NA 2026NE000475 (VIDE DOC. 29) - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.605.892,96 - EDOC: 441027/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.942.207,56 |
| 2026NS022772 | 09/04/2026 | FATURA 6771048/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 487085/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.918,775,69), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 43.963,82), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$17.507,07, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$250.344,97 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.962.739,51 |
| 2026OB017777 | 09/04/2026 | NFSE 2040 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.392.865,90 - EDOC: 459778/2026. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.035.132,45 |
| 2026OB017806 | 10/04/2026 | NFSE 4137 - SERIE 0 CONTRATO 099/2024 - EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIACAO DE IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/02 A 15/03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 535962/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.920.908,25 |
| 2026OB017881 | 10/04/2026 | FATURA 6766899/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 348029/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.354.009,54), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$53.900,14), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$69.712,35, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$330.840,93, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.923.520,11 |
| 2026OB018287 | 13/04/2026 | FATURA 6771048/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 487085/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.918,775,69), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 43.963,82), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$17.507,07, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$250.344,97 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.626.549,64 |
| 2026OB018321 | 13/04/2026 | NFSE 1689 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 553176/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 2.922.313,63 |
| 2026NS024756 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.905.842,21 |
| 2026NS024756 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.407.042,32 |
| 2026NS024760 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.120.011,88 |
| 2026NS024797 | 16/04/2026 | NFSE 47216 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.594.356,68 |
| 2026NS024869 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.120.011,88 |
| 2026NS024886 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.032.790,31 |
| 2026NS024886 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.236.610,67 |
| 2026NS025314 | 17/04/2026 | FATURA 6774083/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 564948/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.980.619,31), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 37.559,33), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$16.140,21, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$416.202,05 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.018.178,64 |
| 2026NS025325 | 17/04/2026 | NFSE 115231 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.931.070,37 |
| 2026OB019457 | 20/04/2026 | FOPAG-ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 605074/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.929.671,06 |
| 2026NS025985 | 22/04/2026 | FATURA 6771425/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 536830/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.425.275,92), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 59.473,15), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$21.903,65, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$455.314,30 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.484.749,07 |
| 2026NS025986 | 22/04/2026 | FATURA 6772771/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 551343/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.903.785,00), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$36.736,99), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$15.688,84, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$362.741,90, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.940.521,99 |
| 2026NS026098 | 23/04/2026 | NFSE 1546,1547,1548,1549,1550 E 1551 SERIE 3 CONTRATO 2022/212 - SERVIÇO TÉCNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 60.565,25, REF. VALOR LÍQUIDO DA NFSE 1547, NA 2026NE000428, CONF. DOC. 25/26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.538.060,50 - EDOC: 590848/2026 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.465.527,37 |
| 2026NS026342 | 23/04/2026 | NFSE 11010 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.479.026,18 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 184.646,32 (DOC. 24) - EDOC: 617015/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.639.324,18 |
| 2026NS026421 | 24/04/2026 | NFSE 5226 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.769.051,01 - EDOC: 581361/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.769.051,01 |
| 2026NS026506 | 24/04/2026 | NFSE 21648 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2PC - EDOC: 595468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.596.043,44 |
| 2026NS026512 | 24/04/2026 | NFSE 44254 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2PC - EDOC: 595468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.582.983,94 |
| 2026OB019928 | 24/04/2026 | NFSE 115231 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.779.481,34 |
| 2026OB019933 | 24/04/2026 | FATURA 6774083/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 564948/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.980.619,31), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 37.559,33), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$16.140,21, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$416.202,05 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.515.847,40 |
| 2026OB020222 | 24/04/2026 | NFSE 47216 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.469.199,68 |
| 2026NS026861 | 27/04/2026 | NFSE 7222 SERIE 0 - AQUISICAO DE LICENCAS POR SUBSCRICAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO ETLA E NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO EDUCATIONAL VIP FOR TEAMS NAMED USER, DA MARCA ADOBE, INCLUINDO SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES, PELO PRAZO MINIMO DE 36 MESES - PERIODO: 13/04/2026 a 13/04/2029 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 618076/2026. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.558.986,87 |
| 2026OB020558 | 27/04/2026 | NFSE 47216 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.469.199,68 |
| 2026NS027241 | 28/04/2026 | NFSE 21648 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 595468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.596.043,44 |
| 2026NS027246 | 28/04/2026 | NFSE 44254 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 595468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.582.983,94 |
| 2026OB020631 | 28/04/2026 | FATURA 6772771/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 551343/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.903.785,00), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$36.736,99), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$15.688,84, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$362.741,90, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.494.772,60 |
| 2026OB020632 | 28/04/2026 | FATURA 6771425/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 536830/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.425.275,92), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 59.473,15), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$21.903,65, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$455.314,30 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.919.859,12 |
| 2026NE001078 | 29/04/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/144.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 5.5.2026 A 4.11.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 494.150,11. 13º SALARIO: R$ 27.809,42. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.131.757,18 |
| 2026NS027551 | 29/04/2026 | DANFES 10453 E 10454 - AQUISICAO DE SWITCHE DE REDE ARMAZENAMENTO FIBRE CHANNEL , MARCA DELL OEM CONNECTRIX BROADCOM BY BROCADE, MODELO CONNECTRIX ED-DCX7-48, COM CORDOES OPTICOS, CONFORME SPECIFICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD. GLOSA NO VALOR DE R$ 4.488.000,00 - RET. RFB 5,85 PC 1234/2012 - EDOC: 569321/2026. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 2.992.000,00 |
| 2026OB020906 | 29/04/2026 | NFSE 5226 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.769.051,01 - EDOC: 581361/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.064.327,53 |
| 2026NE001091 | 30/04/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2026 A 15.06.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 267.467,47. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.738.538,53 |
| 2026NS027996 | 30/04/2026 | ARD 9811 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 658713/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.165.966,93 |
| 2026NS028882 | 30/04/2026 | FOPAG ABR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.997.745,90 |
| 2026NS028882 | 30/04/2026 | FOPAG ABR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.364.696,52 |
| 2026OB021145 | 30/04/2026 | NFSE 44254 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 595468/2026. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.582.983,94 |
| 2026OB021148 | 30/04/2026 | NFSE 21648 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 595468/2026. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.596.043,44 |
| 2026NS028438 | 04/05/2026 | NFSE 4237 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/03/2026 A 15/04/2026 - 19ª MEDIÇÃO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 656361/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.815.229,96 |
| 2026NS028825 | 05/05/2026 | NFSE 6543 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.411.003,60 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 241.436,65 EM CONTA VINCULADA (VIDE DOC. 14) - EDOC: 591711/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.783.229,69 |
| 2026NS028827 | 05/05/2026 | NFSE 2134 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.761.359,33 - EDOC: 615574/2026. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.761.359,33 |
| 2026NS028866 | 05/05/2026 | NFSE 3166 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.420.341,09 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 588290/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.556.420,64 |
| 2026NS029294 | 06/05/2026 | NFSE 14525 - SERIE 900 CONTRATO 2026/60 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS026838 (DOC. 32) - PERIODO: 12 A 31/03/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS026838 - EDOC: 607341/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.484.168,15 |
| 2026OB022469 | 07/05/2026 | NFSE 4237 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/03/2026 A 15/04/2026 - 19ª MEDIÇÃO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 656361/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.672.734,41 |
| 2026OB022484 | 07/05/2026 | NFSE 2134 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.761.359,33 - EDOC: 615574/2026. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.348.536,11 |
| 2026NS030059 | 08/05/2026 | FATURA 6776777/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 613829/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.715.518,04), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 41.779,77), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$3.229,55, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$321.513,01 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.757.297,81 |
| 2026OB023127 | 11/05/2026 | NFSE 14525 - SERIE 900 CONTRATO 2026/60 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS026838 (DOC. 32) - PERIODO: 12 A 31/03/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS026838 - EDOC: 607341/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.484.168,15 |
| 2026NS030760 | 12/05/2026 | FATURA 6775447/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 588758/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.723.502,44), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$35.589,77), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$11.040,64, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$448.539,17, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.759.092,21 |
| 2026NE001139 | 13/05/2026 | CONT - PREGAO ELETRONICO Nº 90.033/2026. | 24.784.167/0002-30 - ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.423.039,71 |
| 2026NS031014 | 13/05/2026 | FATURA 6779588/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 599562/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.722.410,36), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 37.880,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$4.005,97, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$199.539,62 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.760.291,02 |
| 2026NS031438 | 14/05/2026 | NFSE 48709 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722263/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.759.309,34 |
| 2026NS031413 | 14/05/2026 | NFSE 55668 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721874/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.744.061,44 |
| 2026NS031799 | 15/05/2026 | FATURA 6778223/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 634216/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.356.183,99), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$49.765,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$6.072,20, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$345.548,15, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.405.949,53 |
| 2026RO003146 | 15/05/2026 | REFORCO PARA ADEQUAR A DESPESA FINANCEIRA VIGENTE DE 2026. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 1.730.840,99 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.901.218,40 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.424.368,31 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.065.756,91 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.873.018,83 |
| 2026NS032495 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.094.620,87 |
| 2026NS032499 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.931.835,98 |
| 2026NS032499 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.213.364,37 |
| 2026NS032518 | 19/05/2026 | NFSE 1732 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 639897/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 1.440.426,01 |
| 2026OB024954 | 20/05/2026 | FATURA 6778223/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 634216/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.356.183,99), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$49.765,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$6.072,20, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$345.548,15, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.970.710,45 |
| 2026OB025233 | 21/05/2026 | FOPAG-MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 754664/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.888.297,97 |
| 2026NS033288 | 21/05/2026 | NFSE 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642 - SERIE 3 CONTRATO 212/2022 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INC. SOBREAVISO, AD. NOTURNO E UNIFORMES S/ DEMANDA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA: R$ 6.192,65 (2026NE000428), CONF. DOC. 26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.540.614,67 - EDOC: 755808/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.463.826,61 |
| 2026NS033587 | 21/05/2026 | NFSE 11260 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.514.469,42 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 191.775,97 (DOC. 26) - EDOC: 724874/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.682.040,93 |
| 2026OB025242 | 21/05/2026 | NFSE 48709 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722263/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.621.203,55 |
| 2026OB025253 | 21/05/2026 | NFSE 55668 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721874/2026. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.607.152,62 |
| 2026NS034014 | 25/05/2026 | NFSE 6746 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.413.314,77(DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 241.436,65 EM CONTA VINCULADA(VIDE DOC. 17) - EDOC: 718881/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.784.321,10 |
| 2026NS034399 | 26/05/2026 | FATURA 6779588/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 699562/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.722.410,36), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 37.880,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$4.005,97, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$199.539,62 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.760.291,02 |
| 2026NS034625 | 26/05/2026 | FATURA 6779991/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 747538/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.509.310,14), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$57.472,79), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$1.691,82, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$462.753,08, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.566.782,93 |
| 2026NS034971 | 28/05/2026 | NFSE 4347 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/04/2026 A 15/05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 780296/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.841.836,72 |
| 2026NS035281 | 28/05/2026 | NFSE 4346 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/04/2026 A 15/05/2026 - 20ª MEDIÇÃO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 780230/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.341.904,62 |
| 2026NE000079 | 29/05/2026 | 18 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA - SECAO JUDICIARIA NO PARANA. | 79.345.583/0001-42 | R$ 2.122.400,00 |
| 2026NS036474 | 29/05/2026 | FOPAG MAIO/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.655.443,14 |
| 2026NS036477 | 29/05/2026 | FOPAG MAIO/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.962.927,92 |
| 2026NS036477 | 29/05/2026 | FOPAG MAIO/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.350.707,69 |
| 2026NS036488 | 29/05/2026 | FOPAG MAIO/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. (ALTERAÇÃO DE 2026NS036485). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.655.443,14 |
| 2026NS035376 | 29/05/2026 | ARD 9832 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 819523/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.793.851,35 |
| 2026OB027029 | 29/05/2026 | NFSE 4347 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/04/2026 A 15/05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 780296/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.618.752,54 |
| 2026NS035732 | 01/06/2026 | DANFE 525 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA E SEM FIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA:- PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO (UNIDADES).- SWITCH UTP MULTIGIGABIT SFP+ (UNIDADE), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 555062/2026. | 79.345.583/0001-42 | R$ 2.575.549,00 |
| 2026OB027119 | 01/06/2026 | FATURA 6779588/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 699562/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.722.410,36), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 37.880,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$4.005,97, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$199.539,62 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.495.512,89 |
| 2026NS036693 | 03/06/2026 | NFSE 5255 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.768.708,78 - EDOC: 715981/2026. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.768.708,78 |
| 2026OB027646 | 03/06/2026 | NFSE 4346 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/04/2026 A 15/05/2026 - 20ª MEDIÇÃO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 780230/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.158.065,11 |
| 2026OB027679 | 03/06/2026 | FATURA 6779991/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 747538/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.509.310,14), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$57.472,79), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$1.691,82, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$462.753,08, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.012.969,66 |
| 2026RO003444 | 03/06/2026 | REFORCO A PEDIDO DO ORGAO FISCALIZADOR (SIGMAS) | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.582.193,93 |
| 2026NS037117 | 08/06/2026 | NFSE 3238 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.427.900,67 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 2.367,40 NA 2026NE000545, PARA TRANSFERÊNCIA AO FRCD - EDOC: 723611/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.556.877,74 |
| 2026OB027933 | 08/06/2026 | DANFE 525 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA E SEM FIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA:- PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO (UNIDADES).- SWITCH UTP MULTIGIGABIT SFP+ (UNIDADE), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 555062/2026. | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.424.879,38 |
| 2026NS037278 | 09/06/2026 | ARD 9837 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 859845/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.660.402,79 |
| 2026NS037636 | 10/06/2026 | ARD 9839 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 870835/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.050.382,93 |
| 2026OB028420 | 10/06/2026 | NFSE 5255 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.768.708,78 - EDOC: 715981/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.064.072,40 |
| 2026OB028777 | 11/06/2026 | DANFE 10453 - AQUISICAO DE SWITCHE DE REDE ARMAZENAMENTO FIBRE CHANNEL , MARCA DELL OEM CONNECTRIX BROADCOM BY BROCADE, MODELO CONNECTRIX ED-DCX7-48, COM CORDOES OPTICOS, CONFORME ESPECIFICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS027551, VIDE DOCS. 20 E 21 - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC: 569321/2026. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 2.244.000,00 |
| 2026OB028778 | 11/06/2026 | DANFE 10454 - AQUISICAO DE SWITCHE DE REDE ARMAZENAMENTO FIBRE CHANNEL , MARCA DELL OEM CONNECTRIX BROADCOM BY BROCADE, MODELO CONNECTRIX ED-DCX7-48, COM CORDOES OPTICOS, CONFORME ESPECIFICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS027551, VIDE DOCS. 20 E 21 - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC: 569321/2026. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 2.244.000,00 |
| 2026RO003504 | 11/06/2026 | REFORCO A PEDIDO DO ORGAO FISCALIZADOR, A PARTIR DE REMANEJAMENTO DAS NOTAS DE EMPENHO 2026NE000546 E 549 (SIGMAS). | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 2.314.608,47 |
| 2026NS038425 | 12/06/2026 | ARD 9841 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 881203/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.891.575,80 |
| 2026NS038800 | 12/06/2026 | NFSE 22965 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 878814/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.500.124,86 |
| 2026NS038822 | 15/06/2026 | NFSE 56861 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873586/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.824.769,27 |
| 2026NS038892 | 15/06/2026 | NFSE 119031 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 875801/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.519.539,88 |
| 2026NS038944 | 15/06/2026 | ARD 9842 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 889246/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.666.775,63 |
| 2026RO003561 | 15/06/2026 | REMANEJAMENTO A PEDIDO DA COGEFI | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2026NS039373 | 16/06/2026 | ARD 9843 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 900309/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.914.676,81 |
| 2026NS039391 | 16/06/2026 | DCAP-4002-06/2026. EDOC 328858/2026. FOPAG-MAI/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.124.286,01 |
| 2026NS039872 | 17/06/2026 | ARD 9844 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 913103/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.608.796,97 |
| 2026NS040238 | 17/06/2026 | FOPAG JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 910733/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.155.415,31 |
| 2026NS040238 | 17/06/2026 | FOPAG JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 910733/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.006.574,65 |
| 2026NS040238 | 17/06/2026 | FOPAG JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 910733/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.077.027,66 |
| 2026NS040238 | 17/06/2026 | FOPAG JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 910733/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.444.388,84 |
| 2026NS040245 | 17/06/2026 | FATURA 6780999/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 803380/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.072.548,66), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 47.358,04), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$2.950,63, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$435.354,21 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.119.906,70 |
| 2026OB030542 | 17/06/2026 | NFSE 22965 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 878814/2026. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.500.124,86 |
| 2026NS040256 | 18/06/2026 | NFSE 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692 - SERIE 3 CONTRATO 212/2022 - SERVICO TECNICO CONTINUADO DE APOIO AO SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INC. SOBREAVISO, AD. NOTURNO E UNIFORMES S/ DEMANDA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: MAIO/2026 - GLOSA: R$76.668,93 (2026NE000428), CONF. DOC. 26 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$1.539.118,67 - EDOC: 879920/2026. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 1.461.071,86 |
| 2026NS040318 | 18/06/2026 | FOPAG JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 910733/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.143.388,17 |
| 2026NS040320 | 18/06/2026 | FOPAG JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 910733/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.213.651,92 |
| 2026NS040320 | 18/06/2026 | FOPAG JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 910733/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.314.546,14 |
| 2026OB030617 | 18/06/2026 | NFSE 56861 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873586/2026. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.681.524,88 |
| 2026NE000090 | 19/06/2026 | 18 - CONTRATO Nº 2025/437.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 30/12/2025 A 30/03/2031. PROC 761.293/2026. | 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.056.500,00 |
| 2026NE001293 | 19/06/2026 | 18 - PREGAO ELETRONICO N° 90046/2026. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 3.222.500,00 |
| 2026NS040718 | 19/06/2026 | FATURA 6781619/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 837729/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.087.911,18), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 43.002,09), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$3.431,93, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$366.833,53 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.130.913,27 |
| 2026NS040731 | 19/06/2026 | NFSE 2195 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.794.315,69 - EDOC: 781858/2026. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.794.315,69 |
| 2026OB031301 | 22/06/2026 | FOPAG-JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 910733/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.889.063,36 |
| 2026OB031352 | 22/06/2026 | FATURA 6780999/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 803380/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.072.548,66), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 47.358,04), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$2.950,63, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$435.354,21 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.607.796,46 |
| 2026OB031354 | 22/06/2026 | NFSE 2195 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.794.315,69 - EDOC: 781858/2026. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.376.565,51 |
| 2026NS041453 | 23/06/2026 | DANFE 50704, 50705 E 50706 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES WORKSTATION TIPO B: WORKSTATION B32 GPU, MARCA: HP, MODELO: Z2 G9 TWR, WORKSTATION B64, MARCA: HP, MODELO: Z2 G9 TWR E WORKSTATION B64 GPU, MARCA: HP,?MODELO: Z2 G9 TWR, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN/1234 - EDOC: 887126/2026. | 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.571.500,00 |
| 2026OB032289 | 25/06/2026 | DANFE 50704, 50705 E 50706 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES WORKSTATION TIPO B: WORKSTATION B32 GPU, MARCA: HP, MODELO: Z2 G9 TWR, WORKSTATION B64, MARCA: HP, MODELO: Z2 G9 TWR E WORKSTATION B64 GPU, MARCA: HP, MODELO: Z2 G9 TWR, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 887126/2026 | 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.421.067,25 |
| 2026OB032353 | 26/06/2026 | FATURA 6781619/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 837729/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.087.911,18), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 43.002,09), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$3.431,93, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$366.833,53 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.686.627,18 |
| 2026NE001332 | 30/06/2026 | 08 - EQUIPAMENTOS. PE Nº 90026/2026. ID 4443452 | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.523.602,92 |
| 2026NS043905 | 30/06/2026 | FOPAG JUNHO/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.362.536,77 |
| 2026NS043905 | 30/06/2026 | FOPAG JUNHO/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.274.859,79 |
| 2026NS043376 | 01/07/2026 | NFSE 3294 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 05/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 67,78 (DOC 46) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.425.059,06 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 869325/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.674.892,01 |
| 2026NS043412 | 02/07/2026 | NFSE 5276 - SERIE 1 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.770.596,43 - GLOSA DE R$ 223,15, CONF. DOC. 24 - EDOC: 855393/2026 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.770.373,28 |
| 2026NS043880 | 03/07/2026 | NFSE 4488 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/05/2026 A 15/06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 945437/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.385.977,23 |
| 2026NS043893 | 03/07/2026 | NFSE 4487 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/05/2026 A 15/06/2026 - 21ª MEDIÇÃO - MULTA DE R$ 1.333,33 - PORTARIA 83/2025 (EDOC 755367/2025) - FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 945380/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.455.011,17 |
| 2026OB033376 | 03/07/2026 | NFSE 21001 - SERIE 900 CONTRATO 2026/60 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 4.880.323,90 - CONTA-DEPÓSITO VINCULADA R$ 1.536.251,52 (DOC. 48) - EDOC: 889824/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.456.383,75 |
| 2026OB033377 | 03/07/2026 | NFSE 21001 - SERIE 900 CONTRATO 2026/60 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 4.880.323,90 - CONTA-DEPÓSITO VINCULADA R$ 1.536.251,52 (DOC. 48) - EDOC: 889824/2026 | 00.000.000/0001-91 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.536.251,52 |
| 2026NS044203 | 06/07/2026 | NFSE 11585 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.526.488,76 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 365.562,19 (DOC. 29) - EDOC: 896024/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.696.684,58 |
| 2026OB033961 | 06/07/2026 | NFSE 5276 - SERIE 1 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.770.596,43 - GLOSA DE R$ 223,15, CONF. DOC. 24 - EDOC: 855393/2026 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.065.256,50 |
| 2026OB034162 | 07/07/2026 | NFSE 4487 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/05/2026 A 15/06/2026 - 21ª MEDIÇÃO - MULTA DE R$ 1.333,33 - PORTARIA 83/2025 (EDOC 755367/2025) - FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 945380/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.260.959,47 |
| 2026OB034178 | 08/07/2026 | NFSE 4488 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/05/2026 A 15/06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 945437/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.198.678,02 |
| 2026NS045788 | 10/07/2026 | NFSE 6954 - SERIE 3 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.418.337,85(DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 241.436,91 EM CONTA VINCULADA(VIDE DOC. 25/26) - EDOC: 848584/2026 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.784.139,20 |