| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2024NE000066 | 04/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2024NS000237 | 08/01/2024 | ARD 8096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212762/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.798.841,56 |
| 2024NE000002 | 10/01/2024 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2024NS001562 | 12/01/2024 | NF 1592458 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/23 - REF. 11/23 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS R$1.478.123,76) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.550,99) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$30,04 - CIP ISENTA R$8.848,98 - EDOC 216337/2024 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.478.123,76 |
| 2024NE000369 | 12/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$1.962.143,99. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.962.143,99 |
| 2024NE000382 | 16/01/2024 | CONT - PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL E AUXÍLIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300.000,00 |
| 2024NS002323 | 16/01/2024 | FATURA 6351286-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1651671/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 2.031.387,23, TAXA EMBARQUE R$ 55.906,95, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 348.671,40 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.087.294,18 |
| 2024NS002311 | 16/01/2024 | NFS-E 2591 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.367.297,20 - PROCESSO EDOC 202932/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.367.297,20 |
| 2024NE000436 | 17/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 2.155.202,23. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$ 145.909,55. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.624.146,96 |
| 2024OB001993 | 18/01/2024 | NFS-E 2591 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.367.297,20 - PROCESSO EDOC 202932/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.764.820,06 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.730.547,23 |
| 2024NS002832 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.506.519,07 |
| 2024NS002831 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS-MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.750.985,90 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.050.087,66 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.509.451,39 |
| 2024NS002817 | 18/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.269.185,93 |
| 2024NS003088 | 19/01/2024 | DCAP 005-01/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.436.325,14 |
| 2024NS003037 | 19/01/2024 | FATURA 6351286-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1651671/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 2.031.387,23, TAXA EMBARQUE R$ 55.906,95, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 348.671,40 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.087.294,18 |
| 2024NS003042 | 19/01/2024 | FOPAG JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 238298/2024. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.970.585,38 |
| 2024OB002315 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.076.490,62 |
| 2024OB002308 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.828.587,49 |
| 2024OB002300 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.789.040,86 |
| 2024NE000470 | 22/01/2024 | CONT - CONVÊNIOS PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$273.280,00. | PF0110202 | R$ 3.279.360,00 |
| 2024NS003585 | 23/01/2024 | NFSE 22918 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 236353/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.522.107,85 |
| 2024NE000531 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.23 A 31.08.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 182.484,40. 13º SALÁRIO: R$ 8.492,62. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.527.816,22 |
| 2024NE000529 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 25.3.2023 A 24.3.2024. PM: R$ 1.091.843,13 E 13º SALÁRIO: R$ 52.373,70. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.214.281,85 |
| 2024NE000520 | 23/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.11.23 A 8.11.24. PM: 190.329,11 E 13º SALÁRIO: 11.479,36. EDOC 398.057/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.068.839,13 |
| 2024NS003655 | 23/01/2024 | NFSE 33382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.595.731,03 |
| 2024OB002714 | 24/01/2024 | DCAP 005-01/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.436.325,14 |
| 2024NE000559 | 24/01/2024 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 183.333,33. ID 2895484. ESTIMATIVA VIAGENS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.200.000,00 |
| 2024NE000581 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2023 A 31.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 306.235,87 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$18.369,54. EDOC 300791/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.272.237,85 |
| 2024NE000582 | 25/01/2024 | CONT - CONTRATO 2023/249.0, VIGÊNCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. PM: R$ 243.534,02. 13º: R$ 13.642,13. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 3.086.113,80 |
| 2024RO020763 | 25/01/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.24.. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.916.666,67 |
| 2024OB003019 | 25/01/2024 | FATURA 6351286-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1651671/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 2.031.387,23, TAXA EMBARQUE R$ 55.906,95, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 348.671,40 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.591.468,54 |
| 2024RO000894 | 29/01/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2024NS005132 | 30/01/2024 | NFSE 84 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.051.283,02 - BLOQUEIO DE R$ 39.585,52 (MULTA PORTARIA 76/2023) - EDOC 222034/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.037.200,45 |
| 2024NS005362 | 30/01/2024 | NFSE 559417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 256115/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.607.487,26 |
| 2024OB004027 | 30/01/2024 | NFSE 33382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.391.966,14 |
| 2024NS005563 | 31/01/2024 | ARD 8127 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 269516/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.474.323,43 |
| 2024NE000634 | 31/01/2024 | 22 -- CONTRATO 2022/222.0. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.10.27. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 2.871.399,97 |
| 2024NE000633 | 31/01/2024 | 22 - CONTRATO 2023/192.0. VIGÊNCIA DE 25.08.23 A 24.05.26. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 2.214.999,99 |
| 2024NS013128 | 01/02/2024 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.147.420,46 |
| 2024OB004275 | 01/02/2024 | NFSE 84 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.051.283,02 - BLOQUEIO DE R$ 39.585,52 (MULTA PORTARIA 76/2023) - EDOC 222034/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.669.409,65 |
| 2024NS012834 | 01/02/2024 | FOPAG JAN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.795.636,05 |
| 2024RO001023 | 05/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.800.000,00 |
| 2024RO001022 | 05/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.700.000,00 |
| 2024OB005282 | 06/02/2024 | NFSE 559417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 256115/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.607.487,26 |
| 2024NE000679 | 07/02/2024 | 22 - CONCORRÊNCIA N° 01/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.857.413,21 |
| 2024NS009150 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.087.310,37 |
| 2024NS009150 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.521.296,68 |
| 2024NS009125 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.972.307,40 |
| 2024NS009119 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.530.425,61 |
| 2024NS009119 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.044.225,79 |
| 2024NS009119 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.692.655,69 |
| 2024NS009125 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.859.762,65 |
| 2024NS009125 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS.?- DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.507.906,45 |
| 2024RO001186 | 19/02/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2024NS009119 | 19/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.993.294,56 |
| 2024NS009116 | 19/02/2024 | DCAP 003-02/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.708.615,84 |
| 2024OB007653 | 21/02/2024 | FOPAG-FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 318916/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.115.448,58 |
| 2024OB007652 | 21/02/2024 | FOPAG-FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 318916/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.893.135,69 |
| 2024OB007657 | 21/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.056.143,86 |
| 2024NS009886 | 21/02/2024 | NFS-E 2684 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.367.803,83 - PROCESSO EDOC 281061/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.367.803,83 |
| 2024NE000724 | 21/02/2024 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2023. | 17.331.237/0001-58 - ROCAM MÓVEIS LTDA- | R$ 1.431.245,77 |
| 2024NS009895 | 21/02/2024 | NFSE 36556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.822.077,38 |
| 2024NS010232 | 21/02/2024 | NFSE 25716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.850.740,70 |
| 2024OB008012 | 22/02/2024 | DCAP 003-02/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.708.615,84 |
| 2024OB008576 | 26/02/2024 | NFS-E 2684 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.367.803,83 - PROCESSO EDOC 281061/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.765.197,76 |
| 2024OB008546 | 26/02/2024 | NFSE 36556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.679.044,31 |
| 2024OB009050 | 27/02/2024 | NFSE 25716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.850.740,70 |
| 2024NS011653 | 27/02/2024 | FATURA 6397051-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 318.863/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.556.141,04, TAXA EMBARQUE R$ 46.253,42, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2022 (R$78,49), 2023 (R$59.469,05) E DE 2024 (R$145.734,58). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.602.394,46 |
| 2024NS011688 | 28/02/2024 | NFSE 91 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.103.320,33 - GLOSA DE R$ 13.102,68 (VIDE DOCS. 18 E 23) - EDOC 307975/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.741.315,96 |
| 2024NS012169 | 29/02/2024 | ARD 8164 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 361532/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.213.630,99 |
| 2024NS014579 | 29/02/2024 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.485.134,16 |
| 2024NS014579 | 29/02/2024 | FOPAG FEV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.232.741,93 |
| 2024OB009960 | 01/03/2024 | NFSE 91 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.103.320,33 - GLOSA DE R$ 13.102,68 (VIDE DOCS. 18 E 23) - EDOC 307975/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.562.533,73 |
| 2024RO001386 | 05/03/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.459.648,76 |
| 2024NE000778 | 07/03/2024 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 131/2023. CONTRATO Nº2023/231, VIGÊNCIA DE 27.12.23 A 26.06.25. ID 4278186. PROC. 242.470/2024 | 48.724.321/0001-65 - MC BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.021.483,80 |
| 2024NS015439 | 14/03/2024 | FATURA 6409613-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 374.139/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.453.452,35, TAXA EMBARQUE R$ 46.227,66, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$63.856,46) E DE 2024 (R$130.901,54). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.499.680,01 |
| 2024NS015983 | 15/03/2024 | NFS-E 2758 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.358.322,43 - PROCESSO EDOC 383070/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.358.322,43 |
| 2024NS015750 | 15/03/2024 | NFSE 27936 - ASSOCIACAO MED HOS PRIV DO DF AMHPDF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - PROCESSO EDOC 409842/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.845.668,72 |
| 2024NE000817 | 15/03/2024 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2024 a 18/03/2025. PM: R$170.936,57. EDOC 481.679/2020. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.606.803,76 |
| 2024NS015718 | 15/03/2024 | NFSE 39277 - HOSPITAL SANTA LUCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.389.725,29 |
| 2024NS016468 | 19/03/2024 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.818.475,41 |
| 2024NS016466 | 19/03/2024 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.818.475,41 |
| 2024NS016439 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.641.138,22 |
| 2024NS016439 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.658.808,47 |
| 2024NS016439 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.032.691,85 |
| 2024NS016439 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.750.587,68 |
| 2024NS016449 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.581.080,75 |
| 2024OB013158 | 19/03/2024 | NFSE 27936 - ASSOCIACAO MED HOS PRIV DO DF AMHPDF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - PROCESSO EDOC 409842/2024 | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.845.668,72 |
| 2024NS016465 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.497.585,70 |
| 2024NS016465 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.067.136,12 |
| 2024NS016449 | 19/03/2024 | FOPAG MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 424276/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.860.562,35 |
| 2024NS016894 | 20/03/2024 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.817.936,02 |
| 2024OB013662 | 21/03/2024 | NFSE 39277 - HOSPITAL SANTA LUCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.202.131,86 |
| 2024OB013500 | 21/03/2024 | NFS-E 2758 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.358.322,43 - PROCESSO EDOC 383070/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.758.129,39 |
| 2024OB013474 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.094.367,57 |
| 2024OB013469 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.886.107,09 |
| 2024OB013464 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.208.461,82 |
| 2024OB014053 | 25/03/2024 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.817.936,02 |
| 2024NS018339 | 26/03/2024 | NFSE 647 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS013397 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013397 - - PROCESSO EDOC 293190/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.061.318,62 |
| 2024NS019880 | 27/03/2024 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.465.818,48 |
| 2024NS019876 | 27/03/2024 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.495.497,92 |
| 2024NS019880 | 27/03/2024 | FOPAG MAR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.228.641,62 |
| 2024NS019347 | 02/04/2024 | NFSE 95 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.080.566,48 - - - EDOC 393765/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.078.747,42 |
| 2024OB015846 | 03/04/2024 | NFSE 647 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS013397 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013397 - - PROCESSO EDOC 293190/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.061.318,62 |
| 2024OB015850 | 03/04/2024 | NFSE 95 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.080.566,48 - - - EDOC 393765/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.901.899,28 |
| 2024NS020285 | 04/04/2024 | NFSE 704 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.278.628,89 - - - PROCESSO EDOC 420386/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.278.628,89 |
| 2024OB016913 | 10/04/2024 | NFSE 704 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.278.628,89 - - - PROCESSO EDOC 420386/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.937.973,87 |
| 2024NS021647 | 10/04/2024 | FATURA 6424122-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 427.995/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.878.666,57, TAXA EMBARQUE R$ 58.047,80, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$35.039,72) E DE 2024 (R$117.393,02). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.936.714,37 |
| 2024NS022298 | 12/04/2024 | NFS-E 2831 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.257,69 - PROCESSO EDOC 475323/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.363.257,69 |
| 2024NS022285 | 12/04/2024 | NFS-E 2831 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.257,69 - PROCESSO EDOC 475323/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.363.257,69 |
| 2024NS023270 | 17/04/2024 | NFSE 42254 - HOSPITAL SANTA LUCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.834.915,40 |
| 2024NS023255 | 17/04/2024 | NFSE 29585 - ASSOCIACAO MED HOS PRIV DO DF AMHPDF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - PROCESSO EDOC 512487/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.841.213,10 |
| 2024OB018343 | 17/04/2024 | NFS-E 2831 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.257,69 - PROCESSO EDOC 475323/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.761.808,62 |
| 2024NS023694 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.624.547,34 |
| 2024NS023887 | 18/04/2024 | DCAP 005-04/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.728.001,43 |
| 2024NS023675 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.996.499,35 |
| 2024NS023675 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.064.870,99 |
| 2024NS023675 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.023.605,10 |
| 2024NS023675 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.693.895,73 |
| 2024NS023692 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.468.358,14 |
| 2024NS023694 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.816.553,83 |
| 2024NS023692 | 18/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.029.909,75 |
| 2024NS023886 | 18/04/2024 | DCAP 005-04/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.724.028,87 |
| 2024NS023642 | 18/04/2024 | NFSE 15958 (DF STAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 512584/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.622.862,66 |
| 2024OB019054 | 19/04/2024 | FATURA 6424122-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 427.995/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.878.666,57, TAXA EMBARQUE R$ 58.047,80, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$35.039,72) E DE 2024 (R$117.393,02). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.647.743,27 |
| 2024OB019098 | 22/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.070.872,95 |
| 2024OB019087 | 22/04/2024 | FOPAG-ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 527265/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.862.895,61 |
| 2024OB019102 | 22/04/2024 | FOPAG-ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 527265/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.135.337,55 |
| 2024OB019396 | 23/04/2024 | NFSE 15958 (DF STAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 512584/2024 | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.495.467,95 |
| 2024OB019372 | 23/04/2024 | NFSE 29585 - ASSOCIACAO MED HOS PRIV DO DF AMHPDF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - PROCESSO EDOC 512487/2024 | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.841.213,10 |
| 2024OB019621 | 24/04/2024 | DCAP 005-04/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.728.001,43 |
| 2024NS025288 | 24/04/2024 | NFSE 745 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.410.638,60 - - - PROCESSO EDOC 502598/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.410.638,60 |
| 2024OB019641 | 25/04/2024 | NFSE 42254 - HOSPITAL SANTA LUCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024 | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.690.874,54 |
| 2024OB020459 | 26/04/2024 | DANFES: 10006,10010,10014,10024,10030,10037,10041 E NFES 813 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO/ATIVAÇÃO DE COMPUTADORES,SERVIDORES DE ARQUITETURA X86/64, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, NA MODALIDADE ON SITE, COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO BÁSICO2022-01(MARCA/MODELO: DELL/POWEREDGE R750)PELO PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA MESES- BLOQUEIO DE 4.095.419,98(VIDE DOC 30)-RET. RFB 5,85PC IN - 1234/2012 ,RET. ISS 2PC- PROC.EDOC: 332999/2024 | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 2.276.370,97 |
| 2024OB020458 | 26/04/2024 | NFSE 745 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.410.638,60 - - - PROCESSO EDOC 502598/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.050.248,13 |
| 2024NS027426 | 30/04/2024 | FOPAG ABR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.432.394,30 |
| 2024NS027426 | 30/04/2024 | FOPAG ABR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.197.468,94 |
| 2024NS027742 | 30/04/2024 | FOPAG ABR/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. - CANCELAMENTO PARCIAL DE 2024NS027420 P/ CORRIGIR LANÇAMENTO DUPLICADO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.090.704,52 |
| 2024NS026526 | 30/04/2024 | ARD 8213 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 572099/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.114.651,97 |
| 2024NS027417 | 03/05/2024 | NFSE 100 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 11/03 A 31/03/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.811.412,19 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - PROCESSO EDOC 496459/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.808.542,64 |
| 2024OB022123 | 07/05/2024 | NFSE 100 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 11/03 A 31/03/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.811.412,19 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - PROCESSO EDOC 496459/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.518.716,69 |
| 2024NS028780 | 09/05/2024 | ARD 8221 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 607859/2024. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.501.673,75 |
| 2024NS030418 | 16/05/2024 | NFSE 31926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 617399/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.392.639,94 |
| 2024NS030464 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.716.531,04 |
| 2024NS030464 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.832.061,59 |
| 2024NS030514 | 17/05/2024 | NFSE 17138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 619913/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.530.980,97 |
| 2024NS030468 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.012.986,34 |
| 2024NS030468 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.509.732,57 |
| 2024NS030455 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.461.820,74 |
| 2024NS030467 | 17/05/2024 | DCAP 005-05/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAIO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.728.939,08 |
| 2024NS030455 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.006.071,20 |
| 2024NS030455 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.726.965,60 |
| 2024NS030455 | 17/05/2024 | FOPAG MAIO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.196.490,41 |
| 2024NS030812 | 20/05/2024 | FOPAG MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 632346/2024. RETENÇÕES DIVERSAS P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO, CONTINUAÇÃO DE 2024NS030763. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.875.161,54 |
| 2024OB024429 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.113.910,65 |
| 2024OB024424 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.073.681,09 |
| 2024OB024419 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.832.905,18 |
| 2024OB024626 | 22/05/2024 | DCAP 005-05/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAIO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.728.939,08 |
| 2024OB024633 | 22/05/2024 | NFSE 31926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 617399/2024. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.392.639,94 |
| 2024NS031795 | 23/05/2024 | NFS-E 2938 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.728,57 - PROCESSO EDOC 599069/2024 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.363.728,57 |
| 2024OB025685 | 28/05/2024 | NFS-E 2938 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.728,57 - PROCESSO EDOC 599069/2024 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.762.159,66 |
| 2024NS032713 | 28/05/2024 | NFSE 105 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 1/4/24 A 30/4/24 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.128.718,37 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - PROCESSO EDOC 612748/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.123.066,68 |
| 2024NS033184 | 29/05/2024 | ARD 8235 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.426.577,43 |
| 2024NE001044 | 29/05/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.2024 A 31.08.2024. PREST. MENSAL: R$ 710.265,23. 13º SALÁRIO: R$ 42.007,62. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.256.818,58 |
| 2024NS036201 | 31/05/2024 | FOPAG MAI/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.759.465,39 |
| 2024NS036202 | 31/05/2024 | FOPAG MAI/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.179.668,08 |
| 2024NS036202 | 31/05/2024 | FOPAG MAI/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.476.510,54 |
| 2024OB026656 | 04/06/2024 | NFSE 105 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 1/4/24 A 30/4/24 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.128.718,37 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - PROCESSO EDOC 612748/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.622.471,74 |
| 2024NE001073 | 06/06/2024 | 08 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 28/2024 (MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS). ID 4491018 | 54.666.662/0001-24 - CONSÓRCIO MSVE | R$ 2.342.748,00 |
| 2024NE001076 | 07/06/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2024 A 09.12.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. PROC. 252.335/2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.098.681,47 |
| 2024NS036888 | 13/06/2024 | NF 7098647 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/04 A 01/05/24 - REF 05/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.476.243,93) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 117.922,13) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 707392/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.476.243,93 |
| 2024NS036953 | 14/06/2024 | NF 7098647 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/04 A 01/05/24 - REF 05/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.474.968,38) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 119.197,68) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 707392/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.476.243,93 |
| 2024NS037449 | 17/06/2024 | NFSE 47969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726122/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.734.338,89 |
| 2024NS037554 | 18/06/2024 | NFSE 33684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 726749/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.665.956,31 |
| 2024NS037860 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.667.837,15 |
| 2024NS037855 | 19/06/2024 | DCAP 006-06/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUNHO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.733.746,14 |
| 2024NS037860 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.648.805,60 |
| 2024NS037860 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.686.146,52 |
| 2024NS037854 | 19/06/2024 | FOPAG/2024. REGISTRO DO SALDO DA 2024FL000305 - RETENÇÕES FORA DA FITA - PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2024NS037852. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.807.399,22 |
| 2024NS037915 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.454.662,38 |
| 2024NS037860 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.597.267,32 |
| 2024NS037915 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.017.268,56 |
| 2024NS037896 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS DE INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.781.347,01 |
| 2024NS037896 | 19/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - DESPESAS DE INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.755.821,14 |
| 2024OB030114 | 20/06/2024 | NFSE 47969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726122/2024. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.598.193,28 |
| 2024NS038655 | 20/06/2024 | NFS-E 3180 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.305.298,50 - PROCESSO EDOC 716617/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.305.298,50 |
| 2024NS038337 | 20/06/2024 | DCAP 4000-06/2024-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG MAIO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.898.969,07 |
| 2024NS038336 | 20/06/2024 | DCAP 4000-06/2024-NUPRE. EDOC 316095/2024. FOPAG MAI/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.899.373,61 |
| 2024OB030432 | 21/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.084.495,61 |
| 2024OB030424 | 21/06/2024 | FOPAG-JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 747454/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.106.265,26 |
| 2024OB030412 | 21/06/2024 | FOPAG-JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 747454/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.822.265,12 |
| 2024OB030683 | 24/06/2024 | DCAP 006-06/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUNHO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.733.746,14 |
| 2024OB030924 | 25/06/2024 | NFS-E 3180 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.305.298,50 - PROCESSO EDOC 716617/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.718.600,03 |
| 2024OB030958 | 25/06/2024 | NFSE 33684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 726749/2024. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.665.956,31 |
| 2024NS040492 | 28/06/2024 | NFSE 117 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC (CONFORME DESTACADO NA NFSE) BC R$ 3.151.971,46 - EDOC 710611/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.144.437,88 |
| 2024NS041578 | 28/06/2024 | FOPAG JUN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.703.305,01 |
| 2024NS041579 | 28/06/2024 | FOPAG JUN/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.183.360,18 |
| 2024OB032855 | 04/07/2024 | NFSE 117 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC (CONFORME DESTACADO NA NFSE) BC R$ 3.151.971,46 - EDOC 710611/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.640.122,45 |
| 2024NS042933 | 08/07/2024 | NFSE 862 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.453.359,65 - PROCESSO EDOC 790306/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.962.687,72 |
| 2024NS042634 | 08/07/2024 | NFSE 866 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.443.068,11 - PROCESSO EDOC 792987/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.443.068,11 |
| 2024NS043012 | 09/07/2024 | NF 7164049 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/05 A 01/06/24 - REF 06/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.499.520,82) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.877,04) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 814931/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.499.520,82 |
| 2024NS043277 | 09/07/2024 | NFSE 831 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.438.774,96 - PROCESSO EDOC 717410/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.438.774,96 |
| 2024OB033904 | 09/07/2024 | DCAP-003-07/2024-GAB. GRUPO 5. EDOC: 615092/2024. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA FORA DA FITA REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARLAMENTAR - FOPAG MAI/2024. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 045 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.573.111,52 |
| 2024OB034453 | 11/07/2024 | NFSE 866 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.443.068,11 - PROCESSO EDOC 792987/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.077.829,43 |
| 2024OB034451 | 11/07/2024 | NFSE 862 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.453.359,65 - PROCESSO EDOC 790306/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.595.910,46 |
| 2024OB034527 | 12/07/2024 | NFSE 831 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.438.774,96 - PROCESSO EDOC 717410/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.074.178,11 |
| 2024NS044835 | 16/07/2024 | NFSE 51532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 854980/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.813.066,18 |
| 2024NS045414 | 17/07/2024 | FOPAG JULHO2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS DE INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.842.435,03 |
| 2024NS045412 | 17/07/2024 | FOPAG JULHO/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.440.185,88 |
| 2024NS045414 | 17/07/2024 | FOPAG JULHO2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS DE INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.856.790,20 |
| 2024NS045412 | 17/07/2024 | FOPAG JULHO/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.958.991,85 |
| 2024NS045424 | 17/07/2024 | NFS-E 3211 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$238,62 (VIDE DOC 29) - PERÍODO 06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.305.187,28 - PROCESSO EDOC 825877/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.304.948,66 |
| 2024NS045202 | 17/07/2024 | FOPAG JLH/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.653.458,44 |
| 2024NS045202 | 17/07/2024 | FOPAG JLH/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.678.661,77 |
| 2024NS045202 | 17/07/2024 | FOPAG JLH/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 874566/2024. - DESPESAS ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.750.840,06 |
| 2024NS045467 | 18/07/2024 | DCAPS 006-009-07/2024-GAB. GRUPO 1 E 5. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JULHO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.851.117,90 |
| 2024NS045434 | 18/07/2024 | NFSE 26782 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 855215/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.477.515,47 |
| 2024OB036026 | 22/07/2024 | FOPAG-JUL/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 874566/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.836.248,88 |
| 2024OB036024 | 22/07/2024 | FOPAG-JUL/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 874566/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.217.630,08 |
| 2024OB036039 | 22/07/2024 | FOPAG-JUL/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 874566/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.161.217,87 |
| 2024OB036161 | 22/07/2024 | NFS-E 3211 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$238,62 (VIDE DOC 29) - PERÍODO 06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.305.187,28 - PROCESSO EDOC 825877/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.718.278,50 |
| 2024OB036263 | 23/07/2024 | DCAPS 006 E 009-07/2024-GAB. GRUPO 1 E 5. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JULHO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.851.117,90 |
| 2024NE001244 | 23/07/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2024 A 31.07.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 306.235,87 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$18.369,54. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.623.027,04 |
| 2024OB036494 | 24/07/2024 | NFSE 51532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 854980/2024 | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.670.740,49 |
| 2024NE001245 | 24/07/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.08.24 A 09.08.25. PM: R$ 499.445,15 E 13º SALÁRIO: 29.538,08. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.495.082,61 |
| 2024NS047118 | 29/07/2024 | NFSE 120 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC (CONFORME DESTACADO NA NFSE) BC R$ 3.114.286,95 - EDOC 851181/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.108.114,95 |
| 2024NS048569 | 31/07/2024 | FOPAG JUL/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.101.950,75 |
| 2024NS047578 | 31/07/2024 | NFSE 1384 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: JUNHO/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.942.636,58 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 844518/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.441.794,03 |
| 2024NS047653 | 31/07/2024 | DANFE 6 SÉRIE 1 - AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, COLETE BALÍSTICO MULTIAMEAÇA MASCULINO E FEMININO TAMANHO PEQUENO, MÉDIO, GRANDE E GG, MARCA MIGUEL CABALLERO, 268 PEÇAS TOTAIS (UNIDADES), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 873664/2024 | 48.724.321/0001-65 - MC BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.021.483,80 |
| 2024NS048568 | 31/07/2024 | FOPAG JUL/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.044.845,98 |
| 2024OB037727 | 01/08/2024 | NFSE 120 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC (CONFORME DESTACADO NA NFSE) BC R$ 3.114.286,95 - EDOC 851181/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.609.829,04 |
| 2024OB038523 | 07/08/2024 | DANFE 6 SÉRIE 1 - AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, COLETE BALÍSTICO MULTIAMEAÇA MASCULINO E FEMININO TAMANHO PEQUENO, MÉDIO, GRANDE E GG, MARCA MIGUEL CABALLERO, 268 PEÇAS TOTAIS (UNIDADES), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 873664/2024 | 48.724.321/0001-65 - MC BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.903.227,00 |
| 2024NS049258 | 07/08/2024 | FATURA 6542370-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 915.134/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.616.407,91, TAXA EMBARQUE R$ 41.344,92, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$1.128,10) E DE 2024 (R$308.497,34). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.657.752,83 |
| 2024NS051291 | 14/08/2024 | NFSE 20547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 958722/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.634.744,21 |
| 2024NS051401 | 15/08/2024 | NFSE 28225 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 959796/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.608.857,64 |
| 2024NS051700 | 16/08/2024 | NFS-E 3332 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 07/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.306.094,99 - PROCESSO EDOC 937319/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.306.094,99 |
| 2024NS052030 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.965.964,49 |
| 2024NS052059 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.969.591,32 |
| 2024NS052030 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.692.828,31 |
| 2024NS052059 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.872.130,30 |
| 2024NS052074 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.967.392,36 |
| 2024RO003300 | 19/08/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, SUBELEMENTO 03, A PEDIDO DO NPFIN, POR E-MAIL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2024NS052016 | 19/08/2024 | DCAPS-005-08/2024, 004-08/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG-CP AGOSTO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.989.011,46 |
| 2024NS052074 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.474.543,59 |
| 2024NS052030 | 19/08/2024 | FOPAG AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 984192/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.624.988,79 |
| 2024NS052433 | 20/08/2024 | NFSE 1471 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 07/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.946.348,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 959986/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.445.295,71 |
| 2024NE001316 | 20/08/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. PM: R$ 929.893,52 . 13º SALÁRIO: R$ 55.689,26. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.971.165,55 |
| 2024OB041226 | 21/08/2024 | NFS-E 3332 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 07/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.306.094,99 - PROCESSO EDOC 937319/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.719.193,82 |
| 2024OB041201 | 21/08/2024 | FOPAG-AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 984192/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.746.614,05 |
| 2024OB041206 | 21/08/2024 | FOPAG-AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 984192/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.211.185,62 |
| 2024OB041250 | 21/08/2024 | NFSE 20547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 958722/2024. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.506.416,79 |
| 2024OB041271 | 21/08/2024 | NFSE 28225 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 959796/2024. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.482.562,32 |
| 2024OB041537 | 22/08/2024 | DCAP 005-08/2024. GRUPO 5 E DCAP 004-08/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG AGOSTO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.989.011,46 |
| 2024NS053052 | 22/08/2024 | NFSE 1471 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: 07/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.946.348,74 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 959986/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.445.295,71 |
| 2024NS053293 | 22/08/2024 | NFSE 124 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11PC BC 2.908.875,87 (CONFORME DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC. 946264/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.904.512,66 |
| 2024NE001360 | 27/08/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2024 A 31.8.2025. PM: 591.909,95, 13º SALÁRIO: 39.053,42. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.523.853,48 |
| 2024OB042226 | 27/08/2024 | NFSE 124 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11PC BC 2.908.875,87 (CONFORME DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC. 946264/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.439.092,53 |
| 2024NS055268 | 30/08/2024 | FOPAG AGO/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.122.107,78 |
| 2024NS055268 | 30/08/2024 | FOPAG AGO/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.441.379,16 |
| 2024NS055267 | 30/08/2024 | FOPAG AGO/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.649.323,13 |
| 2024NS055440 | 02/09/2024 | NFSE 448 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 26/07/2023 A 21/08/2024 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.847.304,13 - PROCESSO EDOC: 1016256/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 1.847.304,13 |
| 2024NS055553 | 03/09/2024 | NFSE 448 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 26/07/2023 A 21/08/2024 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 554.191,23 - PROCESSO EDOC: 1016256/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 1.847.304,13 |
| 2024RO003466 | 03/09/2024 | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 01.11 A 31.12.2024, SENDO R$ 1.859.787,04 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 111.378,51 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.971.165,55 |
| 2024NE001394 | 03/09/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03/10/2024 a 02/10/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$686.103,49. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO: R$49.766,99. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 2.161.871,21 |
| 2024NS055860 | 04/09/2024 | NFSE 915 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.505.352,10 - PROCESSO EDOC 933659/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.505.352,10 |
| 2024NE001402 | 04/09/2024 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 814.371,49. 13º SALÁRIO: R$ 54.075,23. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.605.340,17 |
| 2024OB044393 | 09/09/2024 | NFSE 915 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.505.352,10 - PROCESSO EDOC 933659/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.130.801,97 |
| 2024NS057746 | 11/09/2024 | NFSE 696942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO - PERÍODO: JULHO/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 1069131/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.750.995,20 |
| 2024NE000095 | 12/09/2024 | 30 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59). | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 1.655.300,00 |
| 2024OB045206 | 12/09/2024 | NFSE 448 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 26/07/2023 A 21/08/2024 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 554.191,23 - PROCESSO EDOC: 1016256/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 1.641.329,73 |
| 2024OB045698 | 16/09/2024 | NFSE 696942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO - PERÍODO: JULHO/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 1069131/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.750.995,20 |
| 2024NE001439 | 17/09/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 1.179.658,43 E 13º SALÁRIO: R$ 54.566,07. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.468.449,00 |
| 2024NS058627 | 17/09/2024 | NFSE 57031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1083728/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.619.352,66 |
| 2024NS058917 | 17/09/2024 | NFSE 29524 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1084082/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.481.646,23 |
| 2024NS059224 | 19/09/2024 | NFSE 57031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 1083728/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.619.352,60 |
| 2024NS059226 | 19/09/2024 | DCAP 004-09/2024 (GRUPO 1) E DCAP 005-09/2024 (GRUPO 5). EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG SET/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.008.011,30 |
| 2024NS059315 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.068.071,72 |
| 2024NS059303 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. DESPESA ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.590.225,82 |
| 2024NS059303 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. DESPESA ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.742.897,92 |
| 2024NS059303 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. DESPESA ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.406.463,00 |
| 2024NS059303 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. DESPESA ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.699.760,21 |
| 2024NS059315 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.832.899,85 |
| 2024NS059509 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.965.646,89 |
| 2024NS059509 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. DESPESAS DE CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.528.971,58 |
| 2024NS059506 | 19/09/2024 | FOPAG SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1102990/2024. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.173.467,98 |
| 2024RO003739 | 23/09/2024 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER REAJUSTE DE 12% NAS DESPESAS MENSAIS DE AUXÍLIO-SAÚDE. EDOC 626.570/2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.313.454,60 |
| 2024OB047056 | 23/09/2024 | NFSE 57031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 1083728/2024 | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.492.233,42 |
| 2024OB046859 | 23/09/2024 | FOPAG-SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1102990/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.739.907,88 |
| 2024OB046854 | 23/09/2024 | FOPAG-SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1102990/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.266.706,76 |
| 2024OB047126 | 24/09/2024 | DCAP 004-09/2024 (GRUPO 1) E DCAP 005-09/2024 (GRUPO 5). EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG SET/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.008.011,30 |
| 2024NS060082 | 24/09/2024 | NFSE 134 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11PC BC 2.907.306,72 - PROCESSO EDOC: 1082508/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.903.368,15 |
| 2024OB047450 | 25/09/2024 | NFSE 134 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11PC BC 2.907.306,72 - PROCESSO EDOC: 1082508/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.438.199,08 |
| 2024NE000102 | 25/09/2024 | 30 - ATO DA MESA N. 206/2021. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. OBSERVAÇÃO: NO DOCUMENTO FISCAL DEVERÁ CONSTAR COMO DESTINATÁRIO A CÂMARA DOS DEPUTADOS (CNPJ 00.530.352/0001-59) | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 1.655.300,00 |
| 2024RO003772 | 27/09/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2024. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.430.834,24 |
| 2024NS061334 | 30/09/2024 | NFSE 984 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.413.849,25 - PROCESSO EDOC 1075690/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.413.849,25 |
| 2024NS061822 | 30/09/2024 | FOPAG SET/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.492.299,74 |
| 2024NS061822 | 30/09/2024 | FOPAG SET/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.104.317,20 |
| 2024NS061814 | 30/09/2024 | FOPAG SET/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.669.513,54 |
| 2024NS061374 | 01/10/2024 | NFS-E 3430 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 08/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.186,68 (VIDE DOCS 36 E 37) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.486.610,71 - PROCESSO EDOC 1061460/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.485.424,03 |
| 2024OB048809 | 03/10/2024 | NFS-E 3430 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 08/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.186,68 (VIDE DOCS 36 E 37) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.486.610,71 - PROCESSO EDOC 1061460/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.852.581,61 |
| 2024OB048599 | 03/10/2024 | NFSE 984 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.413.849,25 - PROCESSO EDOC 1075690/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.052.978,79 |
| 2024RO003976 | 11/10/2024 | VALOR COMPLEMENTAR PARA DESPESAS ATÉ 31.12.24. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.526.768,28 |
| 2024RO004016 | 14/10/2024 | REFORÇO PARA FINS DE AJUSTE DO VALOR POR MAIS UM MÊS. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.718.977,47 |
| 2024NE001554 | 14/10/2024 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.543.199,87. 13º SALÁRIO R$175.777,60. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.718.977,47 |
| 2024NS065019 | 16/10/2024 | NFSE 59743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1175752/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.986.019,68 |
| 2024NS065351 | 17/10/2024 | NFSE 1029 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.437.591,54 - PROCESSO EDOC 1158358/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.437.591,54 |
| 2024NS065292 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.778.604,00 |
| 2024NS065292 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.525.551,82 |
| 2024NS065292 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.854.167,65 |
| 2024NS065292 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.304.178,47 |
| 2024NS065305 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.122.754,17 |
| 2024NS065306 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.966.689,29 |
| 2024NS065306 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.639.331,42 |
| 2024NS065305 | 17/10/2024 | FOPAG OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1186596/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.832.899,85 |
| 2024NS065641 | 18/10/2024 | DCAP-007-10/2024.GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG OUT/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.047.263,57 |
| 2024OB051624 | 21/10/2024 | FOPAG-OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1186596/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768.116,09 |
| 2024OB051924 | 22/10/2024 | NFSE 1029 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.437.591,54 - PROCESSO EDOC 1158358/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.073.171,61 |
| 2024OB051908 | 22/10/2024 | DCAP-007-10/2024.GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG OUT/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.047.263,57 |
| 2024OB052178 | 23/10/2024 | NFSE 59743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1175752/2024. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.830.117,14 |
| 2024NS067326 | 25/10/2024 | NFSE 1680 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.985.332,84 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 1171532/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.469.540,25 |
| 2024NS067664 | 29/10/2024 | NFS-E 3563 SERIE 0 CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL), A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.479.944,21 - PROCESSO EDOC 1158667/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.479.944,21 |
| 2024NS067611 | 29/10/2024 | NFSE 140 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11PC BC 2.991.088,61 - PROCESSO EDOC: 1170059/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.982.721,67 |
| 2024NS069073 | 31/10/2024 | FOPAG OUT/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.593.040,89 |
| 2024NS069073 | 31/10/2024 | FOPAG OUT/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.098.578,48 |
| 2024OB053398 | 31/10/2024 | NFS-E 3563 SERIE 0 CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL), A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.479.944,21 - PROCESSO EDOC 1158667/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.848.798,41 |
| 2024NS068320 | 31/10/2024 | ARD 8347 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.511.017,89 |
| 2024OB053647 | 01/11/2024 | NFSE 140 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11PC BC 2.991.088,61 - PROCESSO EDOC: 1170059/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.504.147,50 |
| 2024NS069420 | 05/11/2024 | NF 7448550 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/09 A 01/10/24 - REF 10/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.588.700,31) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.411,49) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 1237855/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.479.288,82 |
| 2024RO004342 | 12/11/2024 | REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 11.03.2024, SENDO R$1.715.254,30 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$109.943,10 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PROC. 879.185/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.825.197,40 |
| 2024NS071157 | 18/11/2024 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.259.320,65 |
| 2024NS071157 | 18/11/2024 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.142.671,37 |
| 2024NS071157 | 18/11/2024 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.787.265,19 |
| 2024NS071178 | 18/11/2024 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.854.275,42 |
| 2024NS071178 | 18/11/2024 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.155.728,99 |
| 2024NS071157 | 18/11/2024 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.910.128,36 |
| 2024RO004407 | 18/11/2024 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.735.090,95 |
| 2024NS071459 | 19/11/2024 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.939.407,29 |
| 2024NS071465 | 19/11/2024 | DCAP-005-11/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG NOV/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.049.388,84 |
| 2024NS071459 | 19/11/2024 | FOPAG NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1292795/2024. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.673.685,81 |
| 2024RO004432 | 19/11/2024 | REFORÇO A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.753.659,31 |
| 2024OB056132 | 21/11/2024 | FOPAG-NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1292795/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.771.499,02 |
| 2024OB056748 | 25/11/2024 | DCAP-005-11/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG NOV/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.049.388,84 |
| 2024NS072691 | 25/11/2024 | NFS-E 3727 SERIE 0 CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL), A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA DE R$ 3.707,19 (VIDE DOC 33) - PERÍODO 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.486.880,66 - PROCESSO EDOC 1268137/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.483.173,47 |
| 2024NS073576 | 28/11/2024 | NFSE 148 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 3.101.626,64) - PROCESSO EDOC: 1270421/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.096.364,01 |
| 2024OB057742 | 28/11/2024 | NFS-E 3727 SERIE 0 CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL), A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA DE R$ 3.707,19 (VIDE DOC 33) - PERÍODO 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.486.880,66 - PROCESSO EDOC 1268137/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.850.262,35 |
| 2024NS075028 | 30/11/2024 | FOPAG NOV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.633.607,34 |
| 2024NS075028 | 30/11/2024 | FOPAG NOV/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.082.154,30 |
| 2024OB058275 | 02/12/2024 | NFSE 148 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 3.101.626,64) - PROCESSO EDOC: 1270421/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.600.103,75 |
| 2024NS075090 | 04/12/2024 | NF 7520214 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/10 A 01/11/24 - REF 11/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.683.718,85) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.483,06) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 1357572/2024. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.683.355,71 |
| 2024NS075058 | 04/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). OB DIA 6. EDOC 1371053/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.864.706,89 |
| 2024NS075049 | 04/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). OB DIA 6. EDOC 1371053/2024. DESPESA ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.832.420,53 |
| 2024NS075045 | 04/12/2024 | DCAP-002-12/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.903.717,83 |
| 2024OB059154 | 06/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). OB DIA 6. EDOC 1371053/2024. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.934.592,43 |
| 2024NS075751 | 06/12/2024 | NFSE 1111 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.531.328,65 - PROCESSO EDOC 1308919/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.531.328,65 |
| 2024OB059162 | 06/12/2024 | FOPAG-DEZ/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 6. EDOC: 1371053/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.926.835,44 |
| 2024OB059632 | 09/12/2024 | NFSE 1111 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.531.328,65 - PROCESSO EDOC 1308919/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.152.895,02 |
| 2024RO004672 | 09/12/2024 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO UGR. SIGMAS. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.680.319,17 |
| 2024OB059423 | 09/12/2024 | DCAP-002-12/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2024 - GRATIFICAO NATALINA. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.903.717,83 |
| 2024OB059424 | 09/12/2024 | NF 7520214 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/10 A 01/11/24 - REF 11/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.683.718,85) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.483,06) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 1357572/2024. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.573.872,65 |
| 2024NS076992 | 11/12/2024 | ARD 8372 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.437.611,92 |
| 2024NS077323 | 12/12/2024 | ARD 8373 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.479.556,64 |
| 2024NS078245 | 16/12/2024 | NFSE 3874 - SERIE 0 - CONTRAT 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 11/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.553,92 (VIDE DOCS 25 E 26) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 1408608/2024. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.541.645,95 |
| 2024NS078246 | 16/12/2024 | NFSE 171 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 3.248.134,76) - PROCESSO EDOC: 1416680/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.240.922,28 |
| 2024NS078355 | 17/12/2024 | NFSE 758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1430905/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.716.390,28 |
| 2024NS078645 | 17/12/2024 | NFSE 1144 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.408.916,05 - PROCESSO EDOC 1385520/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.408.916,05 |
| 2024NS078375 | 17/12/2024 | ARD 8376 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.483.619,55 |
| 2024NS079021 | 18/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.237.041,39 |
| 2024NS079021 | 18/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.876.908,37 |
| 2024NS079023 | 18/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.632.860,64 |
| 2024NS079023 | 18/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.956.265,90 |
| 2024NS079015 | 18/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.104.243,42 |
| 2024NS079015 | 18/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.821.305,66 |
| 2024NS079015 | 18/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1459932/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.556.905,82 |
| 2024NS003672 | 18/12/2024 | DANFES 2.383 E 2.396 - INFORMAÇÃO CLASSIFICADA NOS TERMOS LEI. RET. TRIBUTOS FEDERAIS 5,85P.C. CONF. IN RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 1430358/2024. | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 1.655.300,00 |
| 2024NS078727 | 18/12/2024 | NFSE 1871 SÉRIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, INCLUINDO MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 2.071.321,24 (DEDUZ MATERIAL), ISS 2PC - EDOC: 1415951/2024. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.484.717,77 |
| 2024RO004951 | 19/12/2024 | REFORÇO PARA DESPESAS DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2024OB061933 | 19/12/2024 | NFSE 3874 - SERIE 0 - CONTRAT 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 11/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.553,92 (VIDE DOCS 25 E 26) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 1408608/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.894.401,59 |
| 2024OB061957 | 19/12/2024 | NFSE 171 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 3.248.134,76) - PROCESSO EDOC: 1416680/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.721.220,72 |
| 2024NS079153 | 19/12/2024 | ARD 8378 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.440.185,79 |
| 2024NS079137 | 19/12/2024 | DCAP-011-12/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.044.579,94 |
| 2024NS079476 | 20/12/2024 | FATURA 6658202-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1403638/2024), LATAM TAR. NAC. (R$ 1.693.425,02), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$42.571,67), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012.B, DESC DE (R$255.073,68), REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.735.996,69 |
| 2024OB062334 | 23/12/2024 | NFSE 1144 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.408.916,05 - PROCESSO EDOC 1385520/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.048.783,10 |
| 2024NS080095 | 23/12/2024 | FOPAG DEZ/2024. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 7. EDOC 876610/2023. BAIXA DE VPD E DE PASSIVO POR COMPETENCIA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) E SEUS ENCARGOS (INSS, REGIMES ESTADUAIS, PSSS E FUNPRESP). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.901.112,53 |
| 2024OB062239 | 23/12/2024 | FOPAG-DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1459932/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.853.081,98 |
| 2024OB062323 | 23/12/2024 | NFSE 758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1430905/2024. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.581.653,64 |
| 2024OB001025 | 23/12/2024 | DANFES 2.383 E 2.396 - INFORMAÇÃO CLASSIFICADA NOS TERMOS LEI. RET. TRIBUTOS FEDERAIS 5,85P.C. CONF. IN RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 1430358/2024. | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 1.558.464,95 |
| 2024NS080796 | 26/12/2024 | NFSE 25322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1467928/2024 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.019.181,57 |
| 2024NS080795 | 26/12/2024 | NFSE 23931 - HOSPITAL SIRIO LIBANES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC. 1430894/2024. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.224.426,25 |
| 2024NS080622 | 26/12/2024 | FATURA 6652629/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1403609/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 2.161.523,03, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 58.361,96, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$312.145,87 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.219.884,99 |
| 2024NS080617 | 26/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 1492334/2024. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.561.799,93 |
| 2024NS080770 | 26/12/2024 | FATURA 6664453/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1408407/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 1.462.609,01, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 39.350,21, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$125.104,07 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.501.959,22 |
| 2024OB063025 | 27/12/2024 | DCAP-011-12/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.044.579,94 |
| 2024OB063054 | 27/12/2024 | NFSE 25322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1467928/2024 | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.860.675,82 |
| 2024OB063053 | 27/12/2024 | NFSE 23931 - HOSPITAL SIRIO LIBANES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC. 1430894/2024. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.224.426,25 |
| 2024OB063307 | 30/12/2024 | FATURA 6652629/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1403609/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 2.161.523,03, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 58.361,96, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$312.145,87 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.830.132,82 |
| 2024NS081105 | 30/12/2024 | NFSE 1161 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.187.288,57 - PROCESSO EDOC 1437156/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.822.740,47 |
| 2024OB063249 | 30/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC-1492334/2024. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.715.287,62 |
| 2024NS081096 | 30/12/2024 | FOPAG DEZ/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.400.311,40 |
| 2024NS081097 | 30/12/2024 | FOPAG DEZ/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.595.178,75 |
| 2024NS081097 | 30/12/2024 | FOPAG DEZ/2024. GRUPOS 2-5-6. EDOC 271726/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.101.589,66 |