| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2021NS000232 | 05/01/2021 | NFES 27690 E FATURA A77035 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 30/11/2020- PROC EDOC: 676976/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS000229 | 05/01/2021 | NFES 27643 E FATURA A76983 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - GLOSA DE R$ 310,39( COBRANÇA INDEVIDA )- PERÍODO: 01 A 31/10/2020- PROC EDOC: 642488/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 37.324,14 |
| 2021NS000018 | 05/01/2021 | DANFE 2004 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 229,82 (COBRANÇA INDEVIDA) - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07/20 A 30/12/2020 - PROCESSO EDOC: 651706/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 15.665,08 |
| 2021NS000234 | 05/01/2021 | DANFE 157 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 09/12/2020 - PROCESSO EDOC: 695011/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 3.221,58 |
| 2021NS000233 | 05/01/2021 | DANFE 149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694110/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 8.250,48 |
| 2021NS000232 | 05/01/2021 | NFES 27690 E FATURA A77035 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - PERÍODO: 01 A 30/11/2020- PROC EDOC: 676976/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 502,19 |
| 2021NS000231 | 05/01/2021 | DANFE 156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694945/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 9.387,59 |
| 2021NS000230 | 05/01/2021 | DANFE 152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694318/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.796,57 |
| 2021NS000229 | 05/01/2021 | NFES 27643 E FATURA A76983 - SERV. DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C,SERV. CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISENTO DE ISS POR SE TRATAR DE LOCAÇÃO - GLOSA DE R$ 310,39( COBRANÇA INDEVIDA )- PERÍODO: 01 A 31/10/2020- PROC EDOC: 642488/2020. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 648,66 |
| 2021NS000228 | 05/01/2021 | FATURA 4332215614 (RECIBO DE ARRECADAÇÃO 30668204) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$ 3,25 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/12 - PERÍODO: 19/08 A 18/10/2020 - PROCESSO EDOC: 593101/2020 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.893,77 |
| 2021NS000227 | 05/01/2021 | DANFE 159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 16/12/2020 - PROCESSO EDOC: 695067/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 1.198,58 |
| 2021NS000226 | 05/01/2021 | DANFE 156513 - SERV DE IMPRESSÃO CORPORATIVA MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAM. PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉC. COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - ISS ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 661161/2020. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 71.367,03 |
| 2021NS000225 | 05/01/2021 | DANFE 7906 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDROALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET RFB 2,2PC CONFORME IN 1234/2012 ART 5 INC I LETRA C- ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME O DESTAQUE EM NOTA FISCAL DO ART. 28 INCISO VI DA LEI 10.865/2004 - PROCESSO EDOC: 688621/2020. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 4.417,41 |
| 2021NS000224 | 05/01/2021 | DANFE 154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 09/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694647/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 7.735,54 |
| 2021NS000223 | 05/01/2021 | DANFE 2003 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 236.088,91 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01/011 A 30/11/2020 - PROCESSO EDOC: 649992/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 274.706,61 |
| 2021NS000020 | 05/01/2021 | DANFE 155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 22/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694827/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 6.574,40 |
| 2021NS000019 | 05/01/2021 | ARD 7172 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 200066/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.801.385,06 |
| 2021NS000018 | 05/01/2021 | DANFE 2004 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 229,82 (COBRANÇA INDEVIDA) - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07/20 A 30/12/2020 - PROCESSO EDOC: 651706/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 78.095,58 |
| 2021NS000017 | 05/01/2021 | NFS-E 3706 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION), EM TEMPO REAL, PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/2020 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/12 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 695924/2021 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 153.375,60 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.697,77 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.152,00 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.658,67 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.285,34 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 263,82 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.650,84 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 939,56 |
| 2021NS000252 | 06/01/2021 | ARD 7173 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 203148/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.187.096,54 |
| 2021NS000245 | 06/01/2021 | DANFE 5129 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO , A PEDIDO DO CENIN/CD - PERIÍODO 27/12/2020 A 26/12/2021, CONF. DANFE - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC (1.03 - MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE REDES) - PROCESSO EDOC 695099/2020. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2021NS000241 | 06/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2020. EDOC: 695901/2021. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 26.544,00 |
| 2021NS000562 | 07/01/2021 | NFFEES 675842 (ID 1.355.369-0), 675880 (ID 952.467-3), 672688 (ID 1.499.354-6) E 671798 )ID 1.607.213-8) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01/11 A 02/12/2020 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E OUTROS) - PROC EDOC 698850/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 11.493,16 |
| 2021NS000562 | 07/01/2021 | NFFEES 675842 (ID 1.355.369-0), 675880 (ID 952.467-3), 672688 (ID 1.499.354-6) E 671798 )ID 1.607.213-8) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01/11 A 02/12/2020 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E OUTROS) - PROC EDOC 698850/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 116.006,14 |
| 2021NS000561 | 07/01/2021 | NF 3755601(ID 794857-3), 3755603 (ID 40345-8) E 3755602 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.215,35 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 11/11/2020 A 09/12/2020 (MÊS FAT. 12/2020)- PROC E-DOC: 698899/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.215,35 |
| 2021NS000560 | 07/01/2021 | NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 98.184,23 |
| 2021NS000560 | 07/01/2021 | NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 771.372,64 |
| 2021NS000559 | 07/01/2021 | NFSE 2725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PERÍODO: 01/01/2020 a 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 34.262,98 ( COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROCESSO EDOC:660949/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.107,76 |
| 2021NS000556 | 07/01/2021 | NFES 5383 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS SO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº2019/123 - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 660249/2020 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 379,99 |
| 2021NS000436 | 07/01/2021 | NFSE 2723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$1.093,79 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020 (13º SALÁRIO) - PROC EDOC: 660316/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 65.232,45 |
| 2021NS000408 | 07/01/2021 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DE CURTA DURAÇÃO CASTANHAL, PARTICIPANTE DO CONCURSO Nº 1/2020, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO DIREITO DE TRANSMISSÃO À TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE LICENCIAMENTO.. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 443224/2019. | 06.064.209/0001-03 | R$ 5.000,00 |
| 2021NS000407 | 07/01/2021 | DANFE 1705 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, POR MEIO DE ACESSO ELETRÔNICO VIA INTERNET, A PEDIDO DA CODEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 697873/2021. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 23.137,83 |
| 2021NS000560 | 07/01/2021 | NFFEES 675879 (ID 490998-4), 675870 (ID 492474-6), 675892 (ID 491023-0), 675853 (ID 491012-5), 675804 (ID 490943-7), 675845 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZ/2020. PERÍODO: 09/11 A 10/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$877.547,96 (ENERGIA ELÉTRICA) - ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.991,09 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 698754/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.600,50 |
| 2021NS000559 | 07/01/2021 | NFSE 2725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PERÍODO: 01/01/2020 a 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 34.262,98 ( COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROCESSO EDOC:660949/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 86.907,26 |
| 2021NS000556 | 07/01/2021 | NFES 5383 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS SO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº2019/123 - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME ATESTE - PROC E-DOC: 660249/2020 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 17,22 |
| 2021NS000438 | 07/01/2021 | ARD 7174 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204920/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 966.341,77 |
| 2021NS000437 | 07/01/2021 | DANFE 2165 - AQUISIÇÃO DE 312 M² DE PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, MARCA BELGOTE, MODELO HERCULES SQUARE 50CM X 50CM, COR MAPS, REF 205, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA REFORMA DOS GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 677147/2020. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 48.899,76 |
| 2021NS000436 | 07/01/2021 | NFSE 2723 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$1.093,79 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020 (13º SALÁRIO) - PROC EDOC: 660316/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.522,44 |
| 2021NS000435 | 07/01/2021 | NFSE 1408 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2020 - PROC.EDOC 697935/2021. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.416,67 |
| 2021NS000415 | 07/01/2021 | DANFE 153 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 2PC - PERÍODO: 23/11 A 22/12/2020 - PROC. EDOC 201762/2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2021NS000414 | 07/01/2021 | FATURA 1800247929 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 698544/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2021NS000413 | 07/01/2021 | DANFE 7490 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CARDIOLÓGICOS DA MARCA CARDIOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEMED/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,169806PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 26/11/2020 A 25/12/2020. PROC EDOC 698324/2021 | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.964,00 |
| 2021NS000412 | 07/01/2021 | DANFE 855 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO DF E, EXCEPCIONALMENTE, EM QUALQUER LOCAL DO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 201063/2021 | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 31.945,15 |
| 2021NS000411 | 07/01/2021 | DANFPS-E 40542 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$14.860,43 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 25/11/2020 - PROCESSO E-DOC 653946/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 969.064,58 |
| 2021NS000410 | 07/01/2021 | DANFE 44027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 4,31PC (DEST. NO DANFE). PERÍODO: segunda quinzena mês 12/2020 (CONFORME ATESTE). PROCESSO EDOC: 200155/2021 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 8,00 |
| 2021NS000409 | 07/01/2021 | DANFE 537 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMAS QLIKSENSE ENTREPRISE TOKENS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 29/11/2020 A 28/12/2020 - PARCELA 8/12 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROC EDOC: 698846/2021. | 17.463.793/0001-88 - CONSULT MÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.454,54 |
| 2021NS000562 | 07/01/2021 | NFFEES 675842 (ID 1.355.369-0), 675880 (ID 952.467-3), 672688 (ID 1.499.354-6) E 671798 )ID 1.607.213-8) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01/11 A 02/12/2020 - RET RFB 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$2.553,16 - (DEDUZIDOS OS ESTORNOS COB ICMS E OUTROS) - PROC EDOC 698850/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.553,16 |
| 2021NS000561 | 07/01/2021 | NF 3755601(ID 794857-3), 3755603 (ID 40345-8) E 3755602 (ID 40342-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 1.215,35 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 11/11/2020 A 09/12/2020 (MÊS FAT. 12/2020)- PROC E-DOC: 698899/2021 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 256,37 |
| 2021NS000574 | 08/01/2021 | DANFE 15851 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 657751/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 473,26 |
| 2021NS000797 | 08/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 122.097,72 |
| 2021NS000797 | 08/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 61.048,86 |
| 2021NS000810 | 08/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS000676 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -19.302,96 |
| 2021NS000800 | 08/01/2021 | NFE 60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 680862/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 250.101,17 |
| 2021NS000799 | 08/01/2021 | DANFE 8062 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 688268/2020. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 663,59 |
| 2021NS000797 | 08/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 183.146,58 |
| 2021NS000796 | 08/01/2021 | DANFE 718859 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NOTA FISCAL). PERÍODO DE REF.: NOVEMBRO/2020. NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 678103/2020. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 26.228,79 |
| 2021NS000795 | 08/01/2021 | DANFE 3523 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 694568/2020. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 59.094,00 |
| 2021NS000792 | 08/01/2021 | DANFE 13350 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODS. DE HIGIENIZAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 683449/2020. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 3.344,00 |
| 2021NS000791 | 08/01/2021 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 47.366,56 |
| 2021NS000790 | 08/01/2021 | DANFE 110209 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 685156/2020. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 9.257,50 |
| 2021NS000797 | 08/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 366.293,16 |
| 2021NS000791 | 08/01/2021 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 92.305,83 |
| 2021NS000791 | 08/01/2021 | NFSE 2724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13ºSALÁRIO) - GLOSA: R$ 2.425,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 660345/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 142.099,70 |
| 2021NS000786 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS,VIA CPGF,SIGILOSO.Proc.e-Doc202257/202 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.400,00 |
| 2021NS000784 | 08/01/2021 | estorno para regularização. e-doc proc. 698.366.21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.000,00 |
| 2021NS000784 | 08/01/2021 | estorno para regularização. e-doc proc. 698.366.21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.000,00 |
| 2021NS000660 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000660 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000653 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000653 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2021NS000653 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000652 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000652 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000649 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202257/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000649 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202257/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000647 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696885/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000647 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696885/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000813 | 08/01/2021 | NFSE 265216 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ARMAZÉM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, PREGÃO E CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RETENÇÃO 9,45 CONF IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 203053/2021. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 7.298,67 |
| 2021NS000811 | 08/01/2021 | NFSC 9616271 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 425,28 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 202816/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.302,96 |
| 2021NS000789 | 08/01/2021 | DANFE 1495 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 23 A 31/12/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PROC EDOC 204365/2021 | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2021NS000787 | 08/01/2021 | DANFE 9902 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. RETENÇÃO DE 5,85PC, DE ACORDO COM A IN-SRF 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONFORME O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC 682185/2020. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 396,00 |
| 2021NS000786 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS,VIA CPGF,SIGILOSO.Proc.e-Doc202257/202 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000785 | 08/01/2021 | DANFE 956 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS LDM/PROSONIC PS 5020 JET, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS DE 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 22/11/2020 A 21/12/2020 - PROC EDOC 201878/2021. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 481,96 |
| 2021NS000784 | 08/01/2021 | estorno para regularização. e-doc proc. 698.366.21 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS000783 | 08/01/2021 | DANFE 4935 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - GLOSA DE R$ 130,26 (SANÇÃO ADMINISTRATIVA) - RET ISS 5PC SOBRE R$3.721,83 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 201051/2021. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 18.478,87 |
| 2021NS000782 | 08/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS000779 PARA INCLUIR INFORMAÇÃO DE GLOSA | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -18.478,87 |
| 2021NS000781 | 08/01/2021 | ARM-104 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.206.399/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 33.979,67 |
| 2021NS000655 | 08/01/2021 | NFSE 795 E 796 - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PGTO POR MEIO ELETRÔNICO, QUE REALIZE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, C/ FORNEC DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES A PEDIDO DO CEDI/CD - LOCAÇÃO DE 04 TERMINAIS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - ISENTO RETENÇÃO ISS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PERÍODO: 01/11 A 31/12/2020 - PROC EDOC 240277/2020 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 826,66 |
| 2021NS000654 | 08/01/2021 | DANFE 3220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 468.109,86 (DED. MAT., VT/VA) - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 657782/2020 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 515.218,57 |
| 2021NS000653 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE TIC/PESSOA JURÍDICA A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 203895/2020. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2021NS000652 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696950/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000651 | 08/01/2021 | FAT. Nº 103/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 693.776/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 167.503,84), DESCONTO ESPAçO FÍSICO MÊS SETEMBRO DE 2020 (R$2.051,45). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 167.503,84 |
| 2021NS000650 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696462/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.600,00 |
| 2021NS000649 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202257/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.400,00 |
| 2021NS000648 | 08/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS000646 PROCESSO EDOC 697889/2021 DATA 08/01/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -4.881,04 |
| 2021NS000647 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696885/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000571 | 08/01/2021 | DANFE 262350 - FORNECIMENTO DE DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONFORME CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 682166/2020. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 529,00 |
| 2021NS000570 | 08/01/2021 | DANFE 152 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 15/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694318/2020 | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.796,97 |
| 2021NS000565 | 08/01/2021 | cancelamento total da 2021NS000230 para correção da aba Principal com Orçamento. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ -10.796,57 |
| 2021NS000779 | 08/01/2021 | DANFE 4935 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RET ISS 5PC SOBRE R$3.721,83 (TAXA DE AGENCIAMENTO - 20 PC) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC: 201051/2021. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 18.478,87 |
| 2021NS000676 | 08/01/2021 | NFSC 9616271 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA R$ 413,16 (CONF. ATESTE) - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 202816/2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 19.302,96 |
| 2021NS000662 | 08/01/2021 | ARD 7175 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206958/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.222.513,21 |
| 2021NS000661 | 08/01/2021 | NF 33689 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETER RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/11/2020 A 26/12/2020 - PROC EDOC: 202227/2021. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 52.867,26 |
| 2021NS000660 | 08/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000659 | 08/01/2021 | NFES 61 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 680867/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 254.814,53 |
| 2021NS000658 | 08/01/2021 | NFSE 767 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA,INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO,A PEDIDO DO CEDI/CD - LIVRARIA VIRTUAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 274437/2019. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2021NS000657 | 08/01/2021 | NFSE 15520 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA AS PLATAFORMAS QLIK ANALYTICS, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL. PERÍODO 01 a 31/12/2020. PARCELA 05/12. PROCESSO EDOC 203807/2021. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.666,50 |
| 2021NS000656 | 08/01/2021 | DANFE 812 - FORNECIMENTO DE 150 RESMAS DE PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 G/M², A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 683289/2020. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 36.099,00 |
| 2021NS000646 | 08/01/2021 | NFSE 47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS DO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/11/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 , (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNINICIPIO CONFORME ATESTE FISCAL) PROC. EDOC. 697889/2020. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 4.881,04 |
| 2021NS000585 | 08/01/2021 | FATURA 1800247929 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 698544/2021. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2021NS000584 | 08/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS000582 PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -8.800,00 |
| 2021NS000582 | 08/01/2021 | FATURA 1800247929 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, POR 12 MESES, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2021 - PROC EDOC: 698544/2020. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8.800,00 |
| 2021NS000580 | 08/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS000414 PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -8.800,00 |
| 2021NS000576 | 08/01/2021 | DANFE 143- RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, 3 EDIÇÕES,COM PERIODICIDADE QUADRIMESTRAL, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET. RFB 5,85PC, CONF.IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 652882/2020. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2021NS000574 | 08/01/2021 | DANFE 15851 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 657751/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 136,30 |
| 2021NS000573 | 08/01/2021 | DANFE 262470- FORNECIMENTO DE DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONFORME CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 682179/2020. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.919,00 |
| 2021NS001052 | 11/01/2021 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 001 a 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$ 0,27 (AJUSTE DE SALDO DO 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 176.986,32 |
| 2021NS001038 | 11/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 289.412,60 |
| 2021NS001020 | 11/01/2021 | Cancelamento total da 2021NS000875 para correção do Ateste. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -289.412,60 |
| 2021NS000891 | 11/01/2021 | NFSE 99871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 679479/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.853,68 |
| 2021NS000875 | 11/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 289.412,60 |
| 2021NS000873 | 11/01/2021 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DIA 05/01/21. PROCESSO : 200160/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2021NS000855 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000855 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000854 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202267/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000854 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202267/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000852 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000852 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000851 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696929/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000851 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696929/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000850 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696891/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000850 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696891/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000847 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698870/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000847 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698870/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000845 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILO. PROCESSO eDoc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS000845 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILO. PROCESSO eDoc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000842 | 11/01/2021 | NFSe 999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PROC. EDOC: 680761/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 11.144,89 |
| 2021NS000867 | 11/01/2021 | NFSE 131650 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 27/11 A 26/12/2020 - PROC EDOC: 693745/2020 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 375,00 |
| 2021NS000860 | 11/01/2021 | DANFE 458 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. RET. DE 5,85PC C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. GLOSA R$ 314,00 - PROC. EDOC 204597/2021 | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 8.869,51 |
| 2021NS000859 | 11/01/2021 | BOLETO 800082 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC E-DOC 207876/2021. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.250,00 |
| 2021NS000858 | 11/01/2021 | DANFE 13219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 204479/2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.783,00 |
| 2021NS000857 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DO SERVIÇO DE TELECONFERÊNCIAS E REUNIÕES ONLINE - ZOOM, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA,A PEDIDO DA DITEC/CD. E-DOC PROC. 200132/2021. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 276,12 |
| 2021NS000856 | 11/01/2021 | DANFE 457 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS RETRÁTEIS E PATOLADAS DA MARCA PALETRANS, MODELOS PR1770 E PT1654, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROC. EDOC. 204597/2021 | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.136,22 |
| 2021NS000855 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202310/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000854 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202267/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000853 | 11/01/2021 | DANFE 1514- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC 200189/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.772,20 |
| 2021NS000852 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202256/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000851 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696929/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000850 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 696891/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000849 | 11/01/2021 | DANFE 150 - PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA COMPLETO DE TESTE ERGOMÉTRICO, INCLUINDO ESTEIRA ERGOMÉTRICA MODELO CENTURION 300 E SISTEMA ECG, MARCA MICROMED - A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL - RET: ISS 2PC - PERÍODO: 23/10 A 22/11/2020 - PROC. EDOC 698159/2021 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 1.936,66 |
| 2021NS000848 | 11/01/2021 | DANFE 1515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRONICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: RECOLHIMENTO FIXO - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC: 200123/2021. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2021NS000847 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 698870/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000846 | 11/01/2021 | DANFE 1494 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC - PARCELA 12/12. PROC EDOC 204230/2021. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2021NS000845 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILO. PROCESSO eDoc 698366/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000844 | 11/01/2021 | FAT. Nº 105/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 695.933/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 73.548,39). DESC. REF. A REEMB P. AÉREA 2020 (R$ 700,08). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 73.548,39 |
| 2021NS000843 | 11/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 683513/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2021NS000842 | 11/01/2021 | NFSe 999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PROC. EDOC: 680761/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 55.724,43 |
| 2021NS001053 | 11/01/2021 | FAT. 7240887 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 240887 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128104 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 03/12/2020 - PROC. E-DOC 208789/2021. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS001052 | 11/01/2021 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 001 a 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$ 0,27 (AJUSTE DE SALDO DO 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 126.418,99 |
| 2021NS001051 | 11/01/2021 | NNS 71790-9, 71791-6, 71792-3, 71793-0, 71794-8, 71795-5,71796-2 E 71789-0 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 (APLICADO REDUÇÃO DE 20PC CONF DELIBERAÇÃO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO - ATESTE COPAT DOC 412) - PROC EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.486,43 |
| 2021NS001050 | 11/01/2021 | NFe 45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 652088/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.052.401,41 |
| 2021NS001038 | 11/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 96.470,87 |
| 2021NS001020 | 11/01/2021 | Cancelamento total da 2021NS000875 para correção do Ateste. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -96.470,87 |
| 2021NS001017 | 11/01/2021 | ARD 7177 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 209746/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 99.904,52 |
| 2021NS000928 | 11/01/2021 | DCAP- 3014-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSENTADA DARISA RIBEIRO DE CASTRO. EDOC 691012/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.947,12 |
| 2021NS000894 | 11/01/2021 | ARD 7176 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 209679/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.071.640,08 |
| 2021NS000893 | 11/01/2021 | DANFE 818 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA FB. PROCESSO EDOC 691173/2020. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 68.869,20 |
| 2021NS000892 | 11/01/2021 | NFE 201 - SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EDOC E PARA O SISTEMA ECM-NUXEO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 (PARCELA 11/12) - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC: 669181/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 30.735,68 |
| 2021NS000891 | 11/01/2021 | NFSE 99871 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 679479/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.261,83 |
| 2021NS000888 | 11/01/2021 | DANFE 4404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$1.146,19 (COBRANÇA A MAIOR) - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 682696/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 890.875,42 |
| 2021NS000880 | 11/01/2021 | DCAP- 3017-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO IVAM VELAME. EDOC 203946/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.397,92 |
| 2021NS000879 | 11/01/2021 | NFSE 739572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 21 A 30/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 697826/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.987,87 |
| 2021NS000878 | 11/01/2021 | ND 502/026 - NN 14000000000794816-1 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208071/2021 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.425,22 |
| 2021NS000877 | 11/01/2021 | NFSE 978,979 E 980 - PREST SERV. INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO DO CEDI/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO - TRANSFERIR P/FR CD (JÁ APROPRIADO PELA EMPRESA) - PROC EDOC 240358/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 17,59 |
| 2021NS000876 | 11/01/2021 | DCAP- 3018-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO VANDO NAZARIO DE OLIVEIRA. EDOC 205647/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2021NS000875 | 11/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 96.470,87 |
| 2021NS000873 | 11/01/2021 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DIA 05/01/21. PROCESSO : 200160/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2021NS000872 | 11/01/2021 | DANFE 21867 - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - PROC EDOC: 203691/2021. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.165,37 |
| 2021NS000870 | 11/01/2021 | DANFE 4220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 30/11 A 29/12/2020 - PROC EDOC: 204824/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.414,90 |
| 2021NS000869 | 11/01/2021 | ND 012021003202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2021 - PROC EDOC: 208044/2021. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.622,40 |
| 2021NS000868 | 11/01/2021 | DANFE 2382 - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS COMUNS E PRIVADAS DOS 18(DEZOITO) BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS OCUPADOS POR PARLAMENTARES, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 27/08 A 21/12/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,79PC (DESTACADO NO DANFE) - PROCESSO EDOC 204406/2021. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 748,25 |
| 2021NS001060 | 11/01/2021 | ND 502/034, 505/062 E 506/038 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS NS. 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208683/2021. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS001059 | 11/01/2021 | FATURA 10988 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA R$6.169,56 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 204508/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 273.304,09 |
| 2021NS001058 | 11/01/2021 | NFSE 2331 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA NUVEM PARA CIÊNCIA DE DADOS(GOOGLE CLOUD PLATFORM), POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO COMF. ATESTE - PERÍODO 01 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC: 203839/2021. | 32.578.382/0001-21 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 175,51 |
| 2021NS001056 | 11/01/2021 | ND 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208616/2021 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS001054 | 11/01/2021 | CANELAMENTO TOTAL DA 2021NS001051 PARA ATUALIZAR LF | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -2.486,43 |
| 2021NS000028 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659367/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 381,00 |
| 2021NS000027 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659308/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 132,12 |
| 2021NS000026 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 664038/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 642,00 |
| 2021NS000025 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 664476/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 315,00 |
| 2021NS000024 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659133/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000023 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 666236/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS000022 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 665871/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 921,00 |
| 2021NS000021 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 660182/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000,00 |
| 2021NS000020 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 660102/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 460,00 |
| 2021NS000019 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 667089/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2021NS000018 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 665927/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 639,00 |
| 2021NS000017 | 11/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 668601/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.441,04 |
| 2021NS001068 | 12/01/2021 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$0,27 (AJUSTE DE SALDO DA 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 176.986,32 |
| 2021NS001064 | 12/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS001052 PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -176.986,32 |
| 2021NS001245 | 12/01/2021 | ND 0104/004, 0107/061 E 0304/020 - VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTOS FUNCIONAIS NºS 104, 107 E 304 DO BLOCO H DA SQS 114, QUE INTEGRAM RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 208616/2021 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.670,00 |
| 2021NS001244 | 12/01/2021 | NFSE 1001128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTE-MA DE TELEFONIA IP DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO DE 01 a 31/12/2020 PROC EDOC. 206582/2021. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 84.636,41 |
| 2021NS001243 | 12/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS001056 PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.670,00 |
| 2021NS001242 | 12/01/2021 | DANFE 153 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC (CONFORME DANFE) - PERÍODO: 09/11 A 09/12/2020 - PROCESSO EDOC: 694457/2020. | 18.719.543/0001-29 - CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA LTDA - ME | R$ 10.716,89 |
| 2021NS001241 | 12/01/2021 | FATURA 110/1 REF 01/2021 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2020 A 04/01/2021 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 206207/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 178.709,74 |
| 2021NS001239 | 12/01/2021 | DANFE 3232 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 682217/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 25.558,30 |
| 2021NS001238 | 12/01/2021 | DCAP- 3019-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE GERALDO DE SOUZA. EDOC 209550/2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 28.769,93 |
| 2021NS001234 | 12/01/2021 | FATURA 364001/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 682602/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 63.739,00)/ INFRAERO (R$ 2.519,82). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 66.258,82 |
| 2021NS001203 | 12/01/2021 | ARD 7179 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211807/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 50.993,86 |
| 2021NS001087 | 12/01/2021 | ARD 7178 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211752/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 746.296,86 |
| 2021NS001086 | 12/01/2021 | DANFEs 1451 e 1621 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO À OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - PROCESSO E-DOC: 686270/2020. | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 18.424,01 |
| 2021NS001085 | 12/01/2021 | NFSE 1316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$157.070,16 (50 PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 18/11 A 18/12/2020 - PROC EDOC: 206813/2021. | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 314.140,32 |
| 2021NS001078 | 12/01/2021 | DCAP-3015-01/2021. GRUPO 7. ACERTO DE ÓBITO. EDOC 456063/2020.?- RECOLHIMENTO DE PSSS INATIVO E IRRF NO PAÍS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.064,45 |
| 2021NS001077 | 12/01/2021 | DANFE 398 - SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ GRAVADOS P/TV CÂMARA, COMPREENDENDO ANÁLISE DE VÍDEO, ROTEIRIZAÇÃO DA AUDIODESCRIÇÃO, GRAVAÇÃO DE VOZ DE AUDIODESCRITOR CONFORME ROTEIRO E MIXAGEM AO ÁUDIO ORIGINAL FORNECIDO PELO CLIENTE...A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC (ITEM 13.02 DO RISS). PERÍODO: 04 A 31/12/2020. PROCESSO EDOC 209004/2021 | 07.795.905/0001-44 - VISUAUDIO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO | R$ 2.268,20 |
| 2021NS001075 | 12/01/2021 | Cancelamento total da 2021NS000888 para atualização da Liquidação. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -890.875,42 |
| 2021NS001074 | 12/01/2021 | DANFE 742531 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6 DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NOTA FISCAL). PERÍODO DE REF.: DEZEMBRO/2020. NF-E AUTÊNTICA CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROC.EDOC. 201050/2021. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 27.820,51 |
| 2021NS001073 | 12/01/2021 | NFSE 47 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA TRÊS LICENÇAS INDIVIDUAIS DO SOFTWARE EX LIBRIS, PROTOCOLO SIP2, PARA USO DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 1 ANO A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 01/12/2020 A 30/11/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012 , (SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNINICIPIO CONFORME ATESTE FISCAL) PROC. EDOC. 697889/2021. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 4.881,04 |
| 2021NS001072 | 12/01/2021 | DANFE 2780 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 203167/2021. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 11.779,10 |
| 2021NS001071 | 12/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 671747/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 38.000,00 |
| 2021NS001070 | 12/01/2021 | NFSE 9164 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO 01 A 31/12/2020 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 208278/2021 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2021NS001069 | 12/01/2021 | DANFE 1039 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS,GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ABRANGENDO AS ETAPAS DE COLETA,TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC - RET. ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC 204999/2021. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 2.684,00 |
| 2021NS001068 | 12/01/2021 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$0,27 (AJUSTE DE SALDO DA 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 126.418,99 |
| 2021NS001067 | 12/01/2021 | ND 850516, 850532 E 850538 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERÊNCIA JANEIRO/2021 - PROCESSO EDOC 209691/2021. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.900,00 |
| 2021NS001064 | 12/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS001052 PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -126.418,99 |
| 2021NS001062 | 12/01/2021 | DANFPS-E 40803 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$8.722,83 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 26 A 30/11/2020 - PROCESSO E-DOC 663756/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 159.152,34 |
| 2021NS001061 | 12/01/2021 | NNS 71790-9, 71791-6, 71792-3, 71793-0, 71794-8, 71795-5,71796-2 E 71789-0 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2021 (APLICADO REDUÇÃO DE 20PC CONF DELIBERAÇÃO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO - ATESTE COPAT DOC 412) - PROC EDOC 333011/2018. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2021NS000043 | 12/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659431/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 167,48 |
| 2021NS000034 | 12/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO,EM 11/1/2021.PROCESSO EDOC 659932/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS000033 | 12/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 659229/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 448,50 |
| 2021NS000032 | 12/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO,EM 11/1/2021.PROCESSO EDOC 661586/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000031 | 12/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO,EM 11/1/2021.PROCESSO EDOC 666603/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2021NS000030 | 12/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 664953/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.460,00 |
| 2021NS001287 | 13/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PI/RJ DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 204878/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS001255 | 13/01/2021 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 203836/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2021NS001462 | 13/01/2021 | DANFPS-E 41430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - 5/12 de décimo terceiro salário - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 671759/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.262,72 |
| 2021NS001291 | 13/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PI/RJ DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 204878/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS001290 | 13/01/2021 | RETIFICACAO DE DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 190,15 |
| 2021NS001420 | 13/01/2021 | ARD 7181 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214256/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.469,99 |
| 2021NS001293 | 13/01/2021 | ARD 7180 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214163/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 989.955,32 |
| 2021NS001291 | 13/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PI/RJ DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 204878/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -190,15 |
| 2021NS001290 | 13/01/2021 | RETIFICACAO DE DATA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.195,50 |
| 2021NS001287 | 13/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PI/RJ DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 204878/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -190,15 |
| 2021NS001265 | 13/01/2021 | FAT. Nº 105/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 695.933/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 73.548,39), DESC. REEMB. P. AÉREA 2020 (R$586,40). DESCONTO ESPAçO FÍSICO MÊS JULHO DE 2020 (R$2.057,10) EDOC 519.301/2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 73.548,39 |
| 2021NS001264 | 13/01/2021 | NP cancelada para acerto de valor de reembolso e inclusão de desconto espaço físico mês julho/2020. Nucol/Cogep/Defin. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -73.548,39 |
| 2021NS001261 | 13/01/2021 | NFS-E 1152 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,33PC CONF NFE - PERÍODO: 18/11 A 17/12/2020 - PARCELA 18/54 - PROC E-DOC: 212193/2021. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 15.083,50 |
| 2021NS001255 | 13/01/2021 | Concessão de suprimento de fundos/CPGF para atendimento de despesas com material de consumo e serviços diversos para a Coordenação de Habitação. Processo eDoc 203836/2021. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2021NS001254 | 13/01/2021 | DANFE 1181 - FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENÇÃO DE ISS(CONF. MANUAL SUBST. TRIB. GDF) - PERÍODO: 12 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC: 210668/2021. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.031,97 |
| 2021NS001253 | 13/01/2021 | FATURA 364660/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 682610/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 67.430,08)/ INFRAERO (R$ 3.722,16). DESC. REEMB. PASSAGEENS AÉREAS 2020 (R$2.377,61). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 71.152,24 |
| 2021NS001462 | 13/01/2021 | DANFPS-E 41430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - 5/12 de décimo terceiro salário - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 671759/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.531,82 |
| 2021NS001453 | 13/01/2021 | NFSE 739577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 21 A 30/12/2020 - GLOSA DE R$ 0,02 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 204254/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 750,97 |
| 2021NS001452 | 13/01/2021 | DANFE 1269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 06/08 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 204632/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.689,60 |
| 2021NS000060 | 13/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 11/1/2021. PROCESSO EDOC 664505/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2021NS000058 | 13/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO,EM 12/1/2021.PROCESSO EDOC 202541/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.714,09 |
| 2021NS000057 | 13/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 12/1/2021. PROCESSO EDOC 659806/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.192,00 |
| 2021NS001662 | 14/01/2021 | FATURA 110/2 REF 01/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - LEITURA 01/12/2020 A 04/01/2021 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 206206/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 46.820,56 |
| 2021NS001658 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 200724/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2021NS001485 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 699196/2021. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 2.600,00 |
| 2021NS001482 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 215839/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS001482 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 215839/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS001471 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 201415/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.000,00 |
| 2021NS001471 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 201415/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.100,00 |
| 2021NS001471 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 201415/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 10.000,00 |
| 2021NS001466 | 14/01/2021 | DANFE 178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS: ISENTO (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 212966/2021. | 13.923.105/0001-64 - GRAFLOG - SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | R$ 6.225,00 |
| 2021NS000071 | 14/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 13/1/2021.PROCESSO EDOC 200651/2021 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 117.900,00 |
| 2021NS001664 | 14/01/2021 | NFSE 202131 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTA (SEER), DESENVOLVIDO SOBRE AS TECNOLOGIAS PHP, MYSQL E APACHE E UTILIZADO PELA REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, - PERÍODO: 25/11 A 24/12/2020 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 216279/2021 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 400,00 |
| 2021NS001663 | 14/01/2021 | NFSE 739553 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 20/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 697819/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.830,21 |
| 2021NS001662 | 14/01/2021 | FATURA 110/2 REF 01/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - LEITURA 01/12/2020 A 04/01/2021 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 206206/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 6.041,36 |
| 2021NS001660 | 14/01/2021 | NFS-E 126 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 681008/2020 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 778.285,70 |
| 2021NS001659 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR/CD. PROCESSO EDOC 696751/2021. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NS001658 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 200724/2021. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2021NS001619 | 14/01/2021 | ARD 7183 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 216498/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.391,32 |
| 2021NS001618 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 696508/2021 | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2021NS001485 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 699196/2021. | 043.772.619-32 - PAULO A. M. ZABOT | R$ 15.000,00 |
| 2021NS001484 | 14/01/2021 | ARD 7182 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 216439/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.010.870,47 |
| 2021NS001482 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 215839/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS001480 | 14/01/2021 | NFSE 2423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 22/11/2020 A 21/12/2020 - PROC. EDOC 213911/2021. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 507,20 |
| 2021NS001474 | 14/01/2021 | FAT. 1070523 - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, MEDIANTE IMPLANT. ENLACE DE COM. DADOS NO CETEC SUL, INST, CONF., ATIV, LOCAÇÃO DE EQUIP., SUP. TÉC E GERENC., A PEDIDO DO CENIN - PER: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - (ISENTO DE ISS - SERV. COMUNICAÇÃO INCIDE ICMS) - PROC. EDOC 215467/2021 | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 13.340,00 |
| 2021NS001472 | 14/01/2021 | DANFE 4404 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/20 - GLOSA DE R$1.146,19 (COBRANÇA A MAIOR) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 682696/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 890.875,42 |
| 2021NS001471 | 14/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 201415/2021. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 500,00 |
| 2021NS001470 | 14/01/2021 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DE CURTA DURAÇÃO AS INCRIVEIS HISTORIAS DE UM NAVIO FANTASMA, PARTICIPANTE DO CONCURSO Nº 1/2020, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO DIREITO DE TRANSMISSÃO À TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE LICENCIAMENTO.. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 443224/2019. | 04.650.621/0001-71 | R$ 5.000,00 |
| 2021NS001469 | 14/01/2021 | RECIBO S/N - PREMIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO DE CURTA DURAÇÃO JAÇANÃ, PARTICIPANTE DO CONCURSO Nº 1/2020, OBJETIVANDO A CONCESSÃO DO DIREITO DE TRANSMISSÃO À TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 24 MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE LICENCIAMENTO.. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 443224/2019. | 13.612.234/0001-31 | R$ 5.000,00 |
| 2021NS001468 | 14/01/2021 | ENVISION NFS-e 1989/2020, PROC. EDOC 669030/2020, B.C. R$ 1.120,00 (IN RFB 1234/12) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA SOB DEMANDA NO VALOR DE R$ 1.120,00. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.120,00 |
| 2021NS001467 | 14/01/2021 | NFSE 739552 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 204239/2021. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 1.445,31 |
| 2021NS001669 | 15/01/2021 | NFFEES 5029902 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF NOVEMBRO/2020 - PERÍODO: 15/10 A 16/11/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$32.881,05 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.639,92 - PROC EDOC: 206106/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 32.881,05 |
| 2021NS000079 | 15/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO,EM 15/1/2021.PROCESSO EDOC 212325/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.211,46 |
| 2021NS000078 | 15/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 657614/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.960,00 |
| 2021NS001676 | 15/01/2021 | DANFE 21676 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA COMPUTADOR SUNFIRE T2000, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC (ITEM 14.01 MANUAL DE RETENÇÃO ISS DF) - PERÍODO: 28/11/2020 A 27/12/2020 (PARCELA 12/12)- PROC EDOC: 215446/2021. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 346,36 |
| 2021NS001675 | 15/01/2021 | NFFEES 3796197 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 04/11 A 21/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 57.888,70 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.646,64 - PROC EDOC: 203859/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.646,64 |
| 2021NS001670 | 15/01/2021 | DANFES 43 E 15849 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 658516/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 24.809,55 |
| 2021NS001669 | 15/01/2021 | NFFEES 5029902 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF NOVEMBRO/2020 - PERÍODO: 15/10 A 16/11/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$32.881,05 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$5.639,92 - PROC EDOC: 206106/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.639,92 |
| 2021NS001854 | 15/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 679011/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.451,83 |
| 2021NS001853 | 15/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 205549/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.290,00 |
| 2021NS001852 | 15/01/2021 | DANFE 318 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 698792/2021. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. | 14.292.367/0001-30 - SEGURANÇASHOP - MARCOS ROBERTO HENRIQUE SANTOS - ME | R$ 1.902,45 |
| 2021NS001851 | 15/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 205978/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.909,59 |
| 2021NS001850 | 15/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 696845/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.500,00 |
| 2021NS001849 | 15/01/2021 | DANFE 217 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 205648/2021. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. | 33.267.080/0001-03 - KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | R$ 15.630,00 |
| 2021NS001800 | 15/01/2021 | ARD 7185 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219028/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 39.355,48 |
| 2021NS001689 | 15/01/2021 | ARD 7184 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218979/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 688.016,41 |
| 2021NS001685 | 15/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 11/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 209189/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2021NS001683 | 15/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 11/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 209189/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,97 |
| 2021NS001680 | 15/01/2021 | DANFE 1428 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 684689/2020 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 29.510,86 |
| 2021NS001679 | 15/01/2021 | NFSE 207 E 208 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/11/2020 A 12/01/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 212965/2021. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 5.400,00 |
| 2021NS001678 | 15/01/2021 | NFFEES 3796197 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 04/11 A 21/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 57.888,70 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.646,64 - PROC EDOC: 203859/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.646,64 |
| 2021NS001677 | 15/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS001675 PARA ACERTAR A VPD | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -8.646,64 |
| 2021NS001685 | 15/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 11/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 209189/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2021NS001683 | 15/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE SP DE 11/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 209189/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2021NS001679 | 15/01/2021 | NFSE 207 E 208 - LOCAÇÃO DE DUAS SALAS E ESPAÇO PARA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 13/11/2020 A 12/01/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 212965/2021. | 14.346.589/0025-66 - DIOCESE DE RIO BRANCO - TV DIOCESE | R$ 21.600,00 |
| 2021NS001678 | 15/01/2021 | NFFEES 3796197 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 04/11 A 21/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 57.888,70 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.646,64 - PROC EDOC: 203859/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.888,70 |
| 2021NS001677 | 15/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS001675 PARA ACERTAR A VPD | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -57.888,70 |
| 2021NS001675 | 15/01/2021 | NFFEES 3796197 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS E RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 04/11 A 21/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 57.888,70 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 8.646,64 - PROC EDOC: 203859/2021. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 57.888,70 |
| 2021NS001670 | 15/01/2021 | DANFES 43 E 15849 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 658516/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 86.145,51 |
| 2021NS002098 | 18/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 698399/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.862,75 |
| 2021NS002087 | 18/01/2021 | DANFE 979 - DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DOS BOLETINS GOVERNET - A REVISTA DO ADMINISTRADOR PÚBLICO (IMPRESSO E ELETRÔNICO), PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 652550/2020. | 07.316.919/0001-38 - GOVERNET EDITORA LTDA | R$ 43.716,80 |
| 2021NS002086 | 18/01/2021 | NFSE 16333 A 16338 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 19 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/05/2020 A 01/12/2020 - PROC EDOC: 201626/2021. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 1.485,00 |
| 2021NS002037 | 18/01/2021 | DANFE 8542 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). GLOSA DE R$ 100.105,94 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 13/01 A 31/12/2020 - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - PROC EDOC: 695994/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.596,52 |
| 2021NS002036 | 18/01/2021 | ARD 7187 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221047/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.273,35 |
| 2021NS001895 | 18/01/2021 | ARD 7186 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220985/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 677.577,28 |
| 2021NS001894 | 18/01/2021 | DANFE 8377 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05 E DESTAQUE NO DANFE) - PERÍODO: NOVEMBRO/2020. GLOSA RESTANTE A PEDIDO DEMAP/CD- PROC EDOC: 621954/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 285,98 |
| 2021NS001893 | 18/01/2021 | RECIBO/FATURA 009/2021 - LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS SUVBLINDADOS UTILIZADOS DURANTE MISSÃO OFICIAL, NO PERÍODO ENTRE 01.01.2021 E 08.01.2021 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 211812/2021 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 20.650,00 |
| 2021NS001892 | 18/01/2021 | NFSE 1062 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/11/2020 A 26/12/2020 (PARCELA 1/12) - PROC EDOC: 215535/2021. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2021NS001890 | 18/01/2021 | DANFE 1269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC S/ R$33.889,60 (DEDUZIDO MATERIAIS UTLIZADOS) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13) - PERIODO: 06/08 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 204632/2021. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 67.689,60 |
| 2021NS001888 | 18/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL 2021NS001452 DE 13JAN21 PARA ALTERAR VALOR DO INSS RETIDO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -67.689,60 |
| 2021NS002104 | 18/01/2021 | DANFE 760 AQUISICÃO DE INSUMOS PARA A OBRA DO PAVILHÃO DE SERVICOS DO DETEC, A PEDIDO DO DETEC/CD (BUCHA DE REDUÇÃO COM ANEL 35X28 MM E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 630918/2020. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 116,64 |
| 2021NS002103 | 18/01/2021 | DANFE 730 - AQUISICÃO DE INSUMOS PARA A OBRA DO PAVILHÃO DE SERVICOS DO DETEC, A PEDIDO DO DETEC/CD (COTOVELOS E BUCHAS DE REDUÇÃO). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 630895/2020 | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 329,91 |
| 2021NS002102 | 18/01/2021 | DANFE 5790 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC (SERVICO) e INSS 3,5PC - PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO ( REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020) - PROC EDOC 676253/2020. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 30.695,70 |
| 2021NS002101 | 18/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 691799/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.615,49 |
| 2021NS002100 | 18/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 698440/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 916,05 |
| 2021NS002099 | 18/01/2021 | DANFE 724 AQUISICÃO DE INSUMOS PARA A OBRA DO PAVILHÃO DE SERVICOS DO DETEC, A PEDIDO DO DETEC/CD (BARRA DE APOIO COM 80 CM E OUTROS). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC 568123/2020 | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 7.697,84 |
| 2021NS001887 | 18/01/2021 | DCAP- 3032-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ISALTINO MARTINS FERREIRA. EDOC 216534/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2021NS001879 | 18/01/2021 | NFS-e 2532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCADE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 27/11/2020 A 26/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 216875/2021. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2021NS001878 | 18/01/2021 | FATURA 365377/2020, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 682626/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): AZUL(R$ 70.072,79)/ INFRAERO (R$ 3.056,39). DESCONTO DE R$3.276,41, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AéREA DE 2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 73.129,18 |
| 2021NS001877 | 18/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA NS 2021NS001876 PARA ACERTO DE HISTORICO NO DIA 18/01/2021 PROC EDOC 216875/2021 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -1.555,20 |
| 2021NS001876 | 18/01/2021 | DANFE 2532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 (DOZE) SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11/2020 A 26/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012 E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 216875/2021. | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2021NS001874 | 18/01/2021 | NFSE 2644 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,38 PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/12/2020 A 07/01/2021 - PROC EDOC 696711/2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.026,65 |
| 2021NS001873 | 18/01/2021 | DANFES: 542 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE INSERSOR DE LOGOMARCA PARA 10 CANAIS HD-SDI, MARCA ROSS, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 666295/2020 | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 115.000,00 |
| 2021NS001872 | 18/01/2021 | FATURA 7241138 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 241138 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128174 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 10/12/2020 - PROC EDOC: 217167/2021. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS001871 | 18/01/2021 | FATURA 108737/2021 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 207.389/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 26.021,54), TAXA DE EMB. (R$ 762,14), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 260,23. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 26.523,45 |
| 2021NS001870 | 18/01/2021 | FATURA 108640/2020 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 207.639/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 24.563,81), TAXA DE EMB. (R$ 773,82), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 245,64. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 25.091,99 |
| 2021NS001864 | 18/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO eDOC 216646/2021. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NS001874 | 18/01/2021 | NFSE 2644 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO, MARCA BAUMER, MODELO HI-VAC B-255 E RESPECTIVOS GERADORES DE VAPOR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 3,38 PC (DESTACADO NA NOTA) - PERÍODO: 08/12/2020 A 07/01/2021 - PROC EDOC 696711/2020. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.373,28 |
| 2021NS001864 | 18/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO eDOC 216646/2021. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 109,98 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.417,79 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.064.765,45 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.800,00 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101.289,00 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.284,59 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.531.267,73 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 66.216,01 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.802,39 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.730,38 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.395.313,39 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.245.718,67 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.684.181,65 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.898.384,45 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 71.350.152,46 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.657,65 |
| 2021NS002454 | 19/01/2021 | NFSE 1432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021- PROC.EDOC 222104/2021. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 402,76 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 711,77 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.318,50 |
| 2021NS000102 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 209209/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 6.650,00 |
| 2021NS000101 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 640967/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 175,00 |
| 2021NS000100 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 681936/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 555,00 |
| 2021NS000099 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 204764/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 44.540,09 |
| 2021NS000098 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 682486/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 400,00 |
| 2021NS000097 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 694301/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2021NS000096 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 681359/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000095 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 674979/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.877,02 |
| 2021NS000094 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 683429/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 562,50 |
| 2021NS000093 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 673923/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000092 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 671201/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2021NS000091 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 653761/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 890,00 |
| 2021NS000089 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 693418/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 21.320,00 |
| 2021NS002171 | 19/01/2021 | CANCELAMENTO DA 2021NS002134, DE 19/1/2021, PARA CORREÇÃO DO PROCESSO E HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -9.836,55 |
| 2021NS002170 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021.PROCESSO EDOC 666952/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 690,00 |
| 2021NS002169 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/1/2021. PROCESSO EDOC 684163/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.836,55 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 160.591,00 |
| 2021NS002134 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/1/2021. PROCESSO EDOC 678163/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.836,55 |
| 2021NS002133 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 200218/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.000,00 |
| 2021NS002132 | 19/01/2021 | CANCELAMENTO DA 2021NS002108, DE 19/1/2021, PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -41.000,00 |
| 2021NS002131 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021.PROCESSO EDOC 670482/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 850,00 |
| 2021NS002130 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021.PROCESSO EDOC 679419/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.290,60 |
| 2021NS002129 | 19/01/2021 | NFFEES 3770110 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZ/2020 - PERÍODO: 04/11 A 14/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$59.743,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.750,70 - PROC EDOC 205342/2021 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.750,70 |
| 2021NS002128 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021.PROCESSO EDOC 681473/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.351,98 |
| 2021NS002127 | 19/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. PESSOAL FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 113.886,36 |
| 2021NS002126 | 19/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.562,72 |
| 2021NS002125 | 19/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.403,97 |
| 2021NS002124 | 19/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.189.121,89 |
| 2021NS002122 | 19/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.941.413,80 |
| 2021NS002119 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 19/1/2021. PROCESSO EDOC 697274/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.039,94 |
| 2021NS002118 | 19/01/2021 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 405.073,24 ATÉ APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA PARA A EMPRESA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 13. SALÁRIO - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 29.539,16 |
| 2021NS002117 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 673822/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.969,48 |
| 2021NS002115 | 19/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS002106 DE 19JAN21, PARA EFETUAR GLOSA, AO INVÉS DE BLOQUEIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -164.563,58 |
| 2021NS002114 | 19/01/2021 | NFSE 99068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$16.758,79 NA 2020NE002051 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$684.676,17 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: NOVEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 668903/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 182.236,83 |
| 2021NS002113 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 678315/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.750,00 |
| 2021NS002112 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 696500/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.024,00 |
| 2021NS002111 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 694527/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 11.522,76 |
| 2021NS002110 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 678572/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 980,47 |
| 2021NS002109 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 18/1/2021. PROCESSO EDOC 658448/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 280,00 |
| 2021NS002108 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 200218/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 41.000,00 |
| 2021NS002107 | 19/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 678280/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.184,61 |
| 2021NS002106 | 19/01/2021 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETER R$ 405.073,24 ATÉ APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA PARA A EMPRESA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 13. SALÁRIO - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 329.127,15 |
| 2021NS002105 | 19/01/2021 | DANFES 721,722,723,733,735,748,767,832,851 E 852 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA A OBRA DO PAVILHÃO DE SERVIÇOS DO DETEC(BARRA DE APOIO COM 70 CM - PÇ, BARRA DESLIZANTE PARA CHUVEIRO - PÇ, BASE DESVIADOR CHUVEIRO COM ENTRADA HORIZONTAL DECA - PÇ E OUTROS), A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 627901/2020 | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 53.227,22 |
| 2021NS002189 | 19/01/2021 | DANFES 21691 E 21693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/12/2020 A 12/01/2021 - PROC EDOC 216299/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.861,48 |
| 2021NS002185 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 234,37 |
| 2021NS002184 | 19/01/2021 | FAT.366054/2020,AZUL,SIGEPA,ACORDO CORP. DESC.2018/180.1,ATO DA MESA 43/09(EDOC 682630/2020),B.CÁLCULO(INRFB. 1234/12): AZUL(R$46.972,00)/INFRAERO(R$ 2.125,81) REEMB. P. AEREA 2020 (R$890,49). DESC. ESP. FÍSICO MES SET/2020 (R$854,65) EDOC 611.365/2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 49.097,81 |
| 2021NS002182 | 19/01/2021 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DIA 09/01/21. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2021NS002180 | 19/01/2021 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DIA 09/01/21. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -234,50 |
| 2021NS002178 | 19/01/2021 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS002176 | 19/01/2021 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2021NS002174 | 19/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/GO DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -190,15 |
| 2021NS002173 | 19/01/2021 | DANFE 4801 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE. CONTRATO, RET 2,2PC - NCM.4015.90.00 E RET 5,85PC - DEMAIS NCMS. CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 698144/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 8.463,54 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.873.133,61 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 109.027,75 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10,27 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.271.518,19 |
| 2021NS002129 | 19/01/2021 | NFFEES 3770110 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF DEZ/2020 - PERÍODO: 04/11 A 14/12/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$59.743,32 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.750,70 - PROC EDOC 205342/2021 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 59.743,32 |
| 2021NS002124 | 19/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. EDOC 219762/2021. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.620.980,50 |
| 2021NS002118 | 19/01/2021 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 405.073,24 ATÉ APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA PARA A EMPRESA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 13. SALÁRIO - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 59.078,33 |
| 2021NS002115 | 19/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS002106 DE 19JAN21, PARA EFETUAR GLOSA, AO INVÉS DE BLOQUEIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -329.127,15 |
| 2021NS002114 | 19/01/2021 | NFSE 99068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$16.758,79 NA 2020NE002051 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$684.676,17 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: NOVEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 668903/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 616.017,05 |
| 2021NS002106 | 19/01/2021 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETER R$ 405.073,24 ATÉ APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA PARA A EMPRESA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 13. SALÁRIO - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 164.563,58 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.117.660,40 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 163.045,97 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.254.374,39 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.686.798,24 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 592.913,47 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.046.615,97 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.674.367,78 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 67.583.150,52 |
| 2021NS002182 | 19/01/2021 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DIA 09/01/21. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2021NS002180 | 19/01/2021 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) GO DIA 09/01/21. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2021NS002178 | 19/01/2021 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2021NS002176 | 19/01/2021 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 08/01 A 12/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2021NS002174 | 19/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ/GO DE 08/01 A 09/01/2021. PROCESSO : 205794/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.592.591,71 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.630.280,64 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 122.892,98 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 75.787,55 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.755.646,67 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 659.858,33 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.757.901,35 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.038.891,06 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 814.511,40 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.083,97 |
| 2021NS002195 | 19/01/2021 | DCAP-003-01/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JAN/2021. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.338.744,36 |
| 2021NS002189 | 19/01/2021 | DANFES 21691 E 21693 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE PARA LICENÇAS DE ORACLE PARTITIONING, A PEDIDO DITEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 13/12/2020 A 12/01/2021 - PROC EDOC 216299/2021 | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 5.792,23 |
| 2021NS002185 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 235.553,34 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.477.189,15 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.754,60 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.393,57 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.494,05 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.830.108,02 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.293,87 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 507.522,98 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 446.584,05 |
| 2021NS002455 | 19/01/2021 | NFS-e 2730 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEDI/CD - RETER 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 203331//2021. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 20.149,99 |
| 2021NS002454 | 19/01/2021 | NFSE 1432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET. RFB 9,45 PC, CONF.IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/12/2020 A 25/01/2021- PROC.EDOC 222104/2021. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.013,91 |
| 2021NS002452 | 19/01/2021 | NFS-e 3121 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PARCELA 12/12 - PERÍODO 23/11/2020 A 22/12/2020 - PROCESSO EDOC 223809/2021 | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 7.100,00 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.318,50 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.706.737,72 |
| 2021NS002444 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. PESSOAL FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 357.740,90 |
| 2021NS002443 | 19/01/2021 | NFE 49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: JULHO A DEZEMBRO/2020 (6/12 DO 13º SALÁRIO) - GLOSA DE R$ 1.036.338,97 ATÉ VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA - PROC EDOC: 694442/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 182.166,46 |
| 2021NS002442 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 184.091,08 |
| 2021NS002441 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. PENSÃO ALIMENTÍCIA FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.297,10 |
| 2021NS002440 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. INSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.498.858,56 |
| 2021NS002434 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. PSSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.955.863,92 |
| 2021NS002322 | 19/01/2021 | ARD 7189 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 223823/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 148.341,71 |
| 2021NS002195 | 19/01/2021 | DCAP-003-01/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JAN/2021. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.221,33 |
| 2021NS002193 | 19/01/2021 | NFSE 16050 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM ARQUIVO ELETRÔNICO DISPONIBILIZADO PELA CONTRATANTE, NA MODALIDADE MENSAL, MEDIANTE CONFRONTAMENTO DA BASE DE DADOS DESTA CASA COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE ÓBITOS DA BASE DE DADOS MANTIDA PELA DATAPREV, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO REMOTAMENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01 A 15/01/2021 - PROC EDOC: 339564/2019. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 6.067,55 |
| 2021NS002192 | 19/01/2021 | ARD 7188 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 223790/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 585.093,53 |
| 2021NS002782 | 20/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS002781 | 20/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS002780 | 20/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS002776 | 20/01/2021 | DANFE 31118 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: DEZ/2020 - PROCESSO EDOC: 211857/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 29.767,99 |
| 2021NS002772 | 20/01/2021 | DANFE 31.143 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTERS E IMPRESSÃO DE MÍDIA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO IMPRESSORAS - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 224480/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 1.279,43 |
| 2021NS002511 | 20/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002509 | 20/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002507 | 20/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002487 | 20/01/2021 | BOLETO 9017563810- RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/2021 - PROCESSO EDOC: 696059/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 13.372,04 |
| 2021NS002476 | 20/01/2021 | NFSE 99069 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFERENTE HORAS EXTRAS NOVEMBRO - GLOSA DE R$ 28,60 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 43.864,06 (DEDUZIDOS VA E VT) - PERÍODO: 11/2020 - PROC. EDOC 589161/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 40.197,72 |
| 2021NS002467 | 20/01/2021 | NFSE 2748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 204154/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 80.846,93 |
| 2021NS002462 | 20/01/2021 | DANFE 4908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET. ISS 3,5PC (CONFORME O DANFE) - PERÍODO: 18/12/2020 A 17/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 223575/2021 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 588,58 |
| 2021NS002655 | 20/01/2021 | DCAP- 3033-01/2021. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO CLAUDIO ALBERTO ARAGAO. EDOC 218349/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.293,32 |
| 2021NS002596 | 20/01/2021 | NFSE 100167 e 100168 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA E SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET.RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: 1 a 29/12/20. glosas 9200,31(nf100167) e 836,38(nf100168) empresa nao apresentou guia INSS. PROC EDOC: 691032/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.740,80 |
| 2021NS002532 | 20/01/2021 | ARD 7190 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226275/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 620.990,53 |
| 2021NS002511 | 20/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002509 | 20/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002507 | 20/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002505 | 20/01/2021 | DANFE 42017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - GLOSA R$127.770,10 ATÉ VALIDAÇÃO DOS EVENTOS DE DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 699204/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.952,14 |
| 2021NS002504 | 20/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS002486 DE 20JAN2021 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -27.952,14 |
| 2021NS002503 | 20/01/2021 | DANFE 946 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, A PËDIDO DO DEPOL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 576313/2020. | 22.193.450/0001-80 - F J FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA | R$ 5.566,16 |
| 2021NS002487 | 20/01/2021 | BOLETO 9017563810- RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS(DOC N¨03 DO PROCESSO EDOC 511512/2018)- PERÍODO: 01/2021 - PROCESSO EDOC: 696059/2021 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 10.842,91 |
| 2021NS002486 | 20/01/2021 | DANFE 42017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - GLOSA R$127.770,10 ATÉ VALIDAÇÃO DOS EVENTOS DE DEZEMBRO/2020 - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 699204/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.952,14 |
| 2021NS002485 | 20/01/2021 | DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13 SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSAS DE R$28.548,35 NA 2020NE000596 E R$3.227,26 NA 2020NE002984 - PROC EDOC: 675323/2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 6.951,52 |
| 2021NS000123 | 20/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 671274/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 773,38 |
| 2021NS000122 | 20/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 15/1/2021. PROCESSO EDOC 683774/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.500,00 |
| 2021NS002484 | 20/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS002480 PARA ACERTO NO CÓDIGO DE RETENÇÃO DO DARF. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -6.951,52 |
| 2021NS002483 | 20/01/2021 | DCAP 4000-01/2021. GRUPOS 2/5/6. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS - FOPAG JAN/2021-NORMAL - COMPETENCIA DEZ/2020. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 301,47 |
| 2021NS002482 | 20/01/2021 | DANFE 484 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO, ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 65.282,36 (DEDUZ VA + VT + MATERIAIS APLICADOS) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC 669217/2021 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 75.414,07 |
| 2021NS002480 | 20/01/2021 | DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13 SALÁRIO) - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSAS DE R$28.548,35 NA 2020NE000596 E R$3.227,26 NA 2020NE002984 - PROC EDOC: 675323/2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 6.951,52 |
| 2021NS002479 | 20/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS002466, DO DIA 20/01/2021, PARA ACERTOS NAS DEDUÇÕES | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -5.557,35 |
| 2021NS002476 | 20/01/2021 | NFSE 99069 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REFERENTE HORAS EXTRAS NOVEMBRO - GLOSA DE R$ 28,60 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 43.864,06 (DEDUZIDOS VA E VT) - PERÍODO: 11/2020 - PROC. EDOC 589161/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 11.585,02 |
| 2021NS002470 | 20/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 15/1/2021.PROCESSO EDOC 667470/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.600,00 |
| 2021NS002469 | 20/01/2021 | DANFE 4801 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, CFE. CONTRATO, RET 5,85PC DE ACORDDO COM A IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 698144/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 8.463,54 |
| 2021NS002468 | 20/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NP000169 E 2021NS002173, EM RAZAO DE AJUSTE NA ALIQUOTA DE RETENCAO DOS TRIBUTOS, PROC. EDOC. 698144/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ -8.463,54 |
| 2021NS002467 | 20/01/2021 | NFSE 2748 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 204154/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 529.237,83 |
| 2021NS002466 | 20/01/2021 | DANFE 1481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTACADO NA NOTA FISCAL, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13 SALÁRIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSAS DE R$29.942,52 NA 2020NE000596 E R$3.227,26 NA 2020NE002984 - PROC EDOC: 675323/2020. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 5.557,35 |
| 2021NS002464 | 20/01/2021 | DANFE 3233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC - GLOSA DE R$81.901,17 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 682080/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 270.967,57 |
| 2021NS002462 | 20/01/2021 | DANFE 4908 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS E CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS MARCA FREEDOM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - RET. ISS 3,5PC (CONFORME O DANFE) - PERÍODO: 18/12/2020 A 17/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC.EDOC. 223575/2021 | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 769,67 |
| 2021NS002784 | 20/01/2021 | DANFE 179743 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, CONF. CONTRATO. RET 1,24PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART 19, PARAG. 2, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 685986/2020. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.285,27 |
| 2021NS002782 | 20/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.138,50 |
| 2021NS002781 | 20/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.138,50 |
| 2021NS002780 | 20/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.138,50 |
| 2021NS002776 | 20/01/2021 | DANFE 31118 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA PARA OS EQUIPAMENTOS DO TIPO J E K, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3+, PARA IMPRESSÃO COLORIDA E COM ACABAMENTO TIPO LIVRETO, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - PERÍODO: DEZ/2020 - PROCESSO EDOC: 211857/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 10.254,72 |
| 2021NS002772 | 20/01/2021 | DANFE 31.143 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA EM GRANDES FORMATOS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E SUPRIMENTOS, EXCETO MÍDIAS, SEM PREVISÃO DE CONSUMO MÍNIMO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PLOTTERS E IMPRESSÃO DE MÍDIA E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - SEM RETENÇÃO ISS: LOCAÇÃO IMPRESSORAS - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 224480/2021 | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 13.537,90 |
| 2021NS002750 | 20/01/2021 | DANFE 42019 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - GLOSA RESTANTE DA NF A PEDIDO SECLE/DEMAP - PERÍODO: 13 SALARIO DE 2020 - PROC EDOC: 693693/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.080,44 |
| 2021NS002679 | 20/01/2021 | ARD 7191 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226390/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.752,56 |
| 2021NS003115 | 21/01/2021 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 15/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS003113 | 21/01/2021 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE-SP-RJ DE 11/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2021NS003111 | 21/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MT DE 18/01 A 19/01/2021. PROCESSO : 220795/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS003109 | 21/01/2021 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MT DE 17/01 A 19/01/2021. PROCESSO : 220795/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS002892 | 21/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. E-DOC PROC. 222509/2021. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.000,00 |
| 2021NS002854 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002852 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002850 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002848 | 21/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 30/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.195,50 |
| 2021NS002846 | 21/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 29/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.195,50 |
| 2021NS002844 | 21/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -133,95 |
| 2021NS002842 | 21/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.723,00 |
| 2021NS002840 | 21/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.723,00 |
| 2021NS002829 | 21/01/2021 | FATURA 2101.005479177 (NF 005.362.232) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2020 A 01/01/2021 ? MÊS REF JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 222533/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 8.510,24 |
| 2021NS002840 | 21/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -133,95 |
| 2021NS002839 | 21/01/2021 | DCAP 2027-01/2021. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. ENCARGO PATRONAL - FOPAG JAN/2021 - RECOLHIMENTO AO REGIME PROPRIO ESTADUAL - FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 825,14 |
| 2021NS002829 | 21/01/2021 | FATURA 2101.005479177 (NF 005.362.232) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) E DE SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LDN, LDI, PELO PERÍODO DE 2 ANOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2020 A 01/01/2021 ? MÊS REF JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 222533/2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 283,67 |
| 2021NS002827 | 21/01/2021 | DCAP-2020-01/2021. GRUPO 2. CONTINUAÇÃO DE 2021NS002825-2826. EDOC 693163/2020.?- RECOLHIMENTO DE IRRF NO PAÍS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271,73 |
| 2021NS002826 | 21/01/2021 | DCAP-2020-01/2021. GRUPO 2. BAIXA DE 2021RA000014. EDOC 693163/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -271,73 |
| 2021NS002824 | 21/01/2021 | DCAP 2040-12/2020. GRUPO 6. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADA À 2021DD000002-NS002822/2823. EDOC 486134/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.266,39 |
| 2021NS002823 | 21/01/2021 | DCAP 2040-12/2020. GRUPO 6. BAIXA DA 2021RA000035. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 486134/2019. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.266,39 |
| 2021NS002821 | 21/01/2021 | DCAP 5000-01/2021. GRUPO 5. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADA À 2021DD000001-NS002819/2820. EDOC 350327/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 588.602,51 |
| 2021NS002820 | 21/01/2021 | DCAP 5000-01/2021. GRUPO 5. BAIXA DA 2021RA000036. ANULAÇÃO DE DESPESAS. EDOC 350327/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -588.602,51 |
| 2021NS003150 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.834,00 |
| 2021NS003148 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS003146 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.834,00 |
| 2021NS003144 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.065,00 |
| 2021NS003142 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.851,00 |
| 2021NS003140 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -2.375,00 |
| 2021NS003138 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -2.375,00 |
| 2021NS003136 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -890,00 |
| 2021NS003133 | 21/01/2021 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 29/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -89,30 |
| 2021NS003131 | 21/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -133,95 |
| 2021NS003129 | 21/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -133,95 |
| 2021NS003127 | 21/01/2021 | 1 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE PE DE 23/12 A 23/12/2020. PROCESSO : 696681/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 890,00 |
| 2021NS003125 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003123 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003121 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003119 | 21/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 03/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2021NS003117 | 21/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,50 |
| 2021NS003115 | 21/01/2021 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 15/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -101,15 |
| 2021NS003113 | 21/01/2021 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE-SP-RJ DE 11/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2021NS003111 | 21/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MT DE 18/01 A 19/01/2021. PROCESSO : 220795/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS003109 | 21/01/2021 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MT DE 17/01 A 19/01/2021. PROCESSO : 220795/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -123,47 |
| 2021NS002895 | 21/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. PROCESSO EDOC 214577/2021. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 628,00 |
| 2021NS002892 | 21/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. E-DOC PROC. 222509/2021. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 7.000,00 |
| 2021NS002890 | 21/01/2021 | ARD 7193 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228804/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.384,62 |
| 2021NS002886 | 21/01/2021 | DCAP-5024-01/2021. GRUPO 5. CONTINUAÇÃO DE 2021NS002884-2885. EDOC 693852/2020?- RECOLHIMENTO AO FRCD DESPESAS EXCÍCIOS ANTERIORES E CREDITO DE IRRF NO PAIS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.343,45 |
| 2021NS002885 | 21/01/2021 | DCAP-5024-01/2021. GRUPO 5. BAIXA DE 2021RA000027. EDOC 693852/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.343,45 |
| 2021NS002883 | 21/01/2021 | DANFE 2279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM - TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 218256/2021 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.803,08 |
| 2021NS002882 | 21/01/2021 | ARD 7192 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228764/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 335.133,48 |
| 2021NS002873 | 21/01/2021 | NFSE 2020/2035 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/10/2020 A 15/11/2020 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 227388/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2021NS002867 | 21/01/2021 | NFSE 2767 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/12/20 A 31/12/2020. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 9976,26 (COB.INDEV.) - PROCESSO EDOC: 696224/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 422.818,74 |
| 2021NS002866 | 21/01/2021 | NÚMERO FISTEL 50418451826 - NÚMERO PROCESSO 53500000130202119 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS TVD NO MUNICÍPIO DE MATUREIA/PB, POR ESTA CASA, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROC EDOC: 206000/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2021NS002865 | 21/01/2021 | NÚMERO FISTEL 50418451664 - NÚMERO PROCESSO 53500001094202101 - PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA (PPDUR), REFERENTE À EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS TVD NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB, POR ESTA CASA, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PROC EDOC: 206000/2021 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 42,10 |
| 2021NS002860 | 21/01/2021 | DCAP-2021-01/2021. GRUPO 6. CONTINUAÇÃO DE 2021NS002857-2858. EDOC 201177/2021.?- RECOLHIMENTO AO FRCD DESPESAS EXCÍCIOS ANTERIORES E IRRF NO PAÍS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.624,31 |
| 2021NS002859 | 21/01/2021 | NFSE 2020/1839 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/09/2020 A 15/10/2020 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 227366/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2021NS002858 | 21/01/2021 | DCAP-2021-01/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021RA00001. EDOC 201177/2021?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.624,31 |
| 2021NS002856 | 21/01/2021 | NFSE 2020/2244 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/11/2020 A 15/12/2020 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 227410/2021. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2021NS002854 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2021NS002852 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002850 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 691356/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS002848 | 21/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 30/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -190,15 |
| 2021NS002846 | 21/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 29/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -212,47 |
| 2021NS002844 | 21/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.723,00 |
| 2021NS002842 | 21/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DE RJ E MG DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 691356/2020. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -133,95 |
| 2021NS003150 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS003148 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.834,00 |
| 2021NS003146 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,32 |
| 2021NS003144 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37,32 |
| 2021NS003142 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 89,30 |
| 2021NS003140 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 133,95 |
| 2021NS003138 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 133,95 |
| 2021NS003136 | 21/01/2021 | Cancelamento total! | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 234,65 |
| 2021NS003133 | 21/01/2021 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 29/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.851,00 |
| 2021NS003131 | 21/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.375,00 |
| 2021NS003129 | 21/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.375,00 |
| 2021NS003127 | 21/01/2021 | 1 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE PE DE 23/12 A 23/12/2020. PROCESSO : 696681/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -234,65 |
| 2021NS003125 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003123 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003121 | 21/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003119 | 21/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 03/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2021NS003117 | 21/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RJ DE 16/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208584/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS003344 | 22/01/2021 | 11 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 446,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 11/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2021NS000137 | 22/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 215162/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.086,41 |
| 2021NS003356 | 22/01/2021 | NFS-e 565.417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2020 A 03/01/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 229819/2021 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 141,66 |
| 2021NS003349 | 22/01/2021 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 12/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.360,50 |
| 2021NS003346 | 22/01/2021 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 . VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 08/01 A 15/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.582,50 |
| 2021NS003356 | 22/01/2021 | NFS-e 565.417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 04/12/2020 A 03/01/2021 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO (CONFORME ATESTE) - PROCESSO E-DOC: 229819/2021 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 1.274,94 |
| 2021NS003344 | 22/01/2021 | 11 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 446,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 11/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.721,00 |
| 2021NS003192 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO 9412/2018 E MP 926/2020. PROCESSO EDOC 220044/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 6.000,00 |
| 2021NS003191 | 22/01/2021 | NFSE 2769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13. SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 699570/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 290.002,38 |
| 2021NS003187 | 22/01/2021 | NFSe 1008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$0,24 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 697888/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 210.942,53 |
| 2021NS003172 | 22/01/2021 | DCAP-5025-01/2021. GRUPO 10. RELACIONADA A 2021NS003170-3171. EDOC 643742/2020?- RECOLHIMENTO AO FRCD DESPESAS EXCÍCIOS ANTERIORES E CREDITO DE PSSS DE PENSIONISTA 868 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.250,92 |
| 2021NS003171 | 22/01/2021 | DCAP-5025-01/2021. GRUPO 10. BAIXA DE 2021RA000025. EDOC 643742/2020?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.250,92 |
| 2021NS003169 | 22/01/2021 | DANFES 050 E 16009 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687783/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 22.200,75 |
| 2021NS003168 | 22/01/2021 | DANFE 4601 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 215267/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 3.816,38 |
| 2021NS003167 | 22/01/2021 | NF 38517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 212172/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 28.569,00 |
| 2021NS003166 | 22/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS003163 PARA ACERTO NO ANO DO PROCESSO | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -28.569,00 |
| 2021NS003342 | 22/01/2021 | 7 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 424,17 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 07/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -424,17 |
| 2021NS003339 | 22/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 209645/2021. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -133,95 |
| 2021NS003337 | 22/01/2021 | 8 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 24/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 209645/2021. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ -133,95 |
| 2021NS003336 | 22/01/2021 | DCAP 006-01/2021. EDOC 228385/2021. ENCARGO PATRONAL PSSS - ATIVOS - RECOLHIMENTO FOPAG JAN/2021-NORMAL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 21.608.328,19 |
| 2021NS003232 | 22/01/2021 | DANFE 16005 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 685928/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.525,30 |
| 2021NS003231 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 224544/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS003229 | 22/01/2021 | FAT. 7240885 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 184,32 DANFE 240885 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 737,28 (NFSC 128103 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 02/12/2020 - PROC. E-DOC 230197/2021. | 115406/20415 - EBC | R$ 921,60 |
| 2021NS003227 | 22/01/2021 | FAT. 7240886 - SERV. DE PUB. DE ED. DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 240886 - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 128105 - CORR. BRAZ - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 03/12/2020 - PROC. E-DOC 230216/2021. | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS003226 | 22/01/2021 | FATURA 7241442- SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 153,60 DANFE 241442 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 614,40 (NFSC 127831 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 26/11/2020 - PROC EDOC: 230235/2021 | 115406/20415 - EBC | R$ 768,00 |
| 2021NS003214 | 22/01/2021 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 29/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -89,30 |
| 2021NS003212 | 22/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -133,95 |
| 2021NS003210 | 22/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -133,95 |
| 2021NS003225 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 223867/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003224 | 22/01/2021 | DANFE 333 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, DIMENSIONADA NA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET. RFB 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC (CONF. ITEM 1.01 DO MANUAL SUBS. TRIB. DF) - PROC. E-DOC: 225879/2021. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 15.751,92 |
| 2021NS003223 | 22/01/2021 | FATURA 7240631 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 240631 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 127809 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 25/11/2020 - PROC EDOC: 230163/2021 | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS003222 | 22/01/2021 | FATURA 7240630 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ R$ 122,88 DANFE 240630 EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 E RET RFB 9,45PC S/ R$ 491,52 (NFSC 127751 CORREIO BRAZILIENSE - CNPJ: 00.001.172/0001-80) - SERVIÇO PRESTADO EM 17/11/2020 - PROC EDOC: 230111/2021 | 115406/20415 - EBC | R$ 614,40 |
| 2021NS003221 | 22/01/2021 | ARD 7195 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230762/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.860,80 |
| 2021NS003220 | 22/01/2021 | ARD 7194 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230709/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.902,83 |
| 2021NS003165 | 22/01/2021 | DANFE 16003 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687772/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 277,58 |
| 2021NS003164 | 22/01/2021 | DANFE 16006 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687773/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 396,00 |
| 2021NS003163 | 22/01/2021 | NF 38517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 212172/2020. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 28.569,00 |
| 2021NS003152 | 22/01/2021 | DANFE 15848 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 658486/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.810,35 |
| 2021NS003208 | 22/01/2021 | 1 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE PE DE 23/12 A 23/12/2020. PROCESSO : 696681/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -234,65 |
| 2021NS003206 | 22/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003204 | 22/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003202 | 22/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,32 |
| 2021NS003200 | 22/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 03/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37,32 |
| 2021NS003199 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 228186/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS003196 | 22/01/2021 | NF 38517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 212172/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 28.569,00 |
| 2021NS003195 | 22/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS003167 PARA ACERTO NA DEDUÇÃO DO DARF. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -28.569,00 |
| 2021NS003200 | 22/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 03/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2021NS003199 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 228186/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003199 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 228186/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS003192 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS, NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME DECRETO 9412/2018 E MP 926/2020. PROCESSO EDOC 220044/2021. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 170.000,00 |
| 2021NS003191 | 22/01/2021 | NFSE 2769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13. SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 699570/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 58.000,47 |
| 2021NS003169 | 22/01/2021 | DANFES 050 E 16009 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687783/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 77.087,05 |
| 2021NS003168 | 22/01/2021 | DANFE 4601 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS SO TIPO F, G, H E I, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, DE TIPOS H E I, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E COM ACABAMENTO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 215267/2021. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 14.776,29 |
| 2021NS003165 | 22/01/2021 | DANFE 16003 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687772/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 963,82 |
| 2021NS003164 | 22/01/2021 | DANFE 16006 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 687773/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.375,00 |
| 2021NS003152 | 22/01/2021 | DANFE 15848 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 658486/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 6.286,01 |
| 2021NS003342 | 22/01/2021 | 7 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 424,17 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 07/01/2021. PROCESSO : 209645/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.277,00 |
| 2021NS003339 | 22/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 209645/2021. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.723,00 |
| 2021NS003337 | 22/01/2021 | 8 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 24/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 209645/2021. | 385.956.991-00 - VLADIMIR MORAES | R$ 5.167,00 |
| 2021NS003232 | 22/01/2021 | DANFE 16005 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 685928/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 19.185,33 |
| 2021NS003231 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 224544/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003231 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 224544/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS003225 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 223867/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS003225 | 22/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 223867/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS003214 | 22/01/2021 | 3 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 29/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.851,00 |
| 2021NS003212 | 22/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.375,00 |
| 2021NS003210 | 22/01/2021 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 28/12 A 31/12/2020. PROCESSO : 644418/2020. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 2.375,00 |
| 2021NS003208 | 22/01/2021 | 1 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE PE DE 23/12 A 23/12/2020. PROCESSO : 696681/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 190,00 LEI 13.898/19 ART. 18, XIII. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 890,00 |
| 2021NS003206 | 22/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003204 | 22/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003202 | 22/01/2021 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DO RS E SP DE 01/01 A 04/01/2021. PROCESSO : 644418/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.834,00 |
| 2021NS003596 | 25/01/2021 | DANFE 4832 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 699035/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.836,00 |
| 2021NS003441 | 25/01/2021 | NFF 105 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ARMAZENAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAIS UTILIZADOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERIODO 15/10 A 31/10/2020. PROC EDOC: 692373/2020. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 779,00 |
| 2021NS003439 | 25/01/2021 | DCAP 5013-01/2021. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. ENCARGO PATRONAL - FOPAG JAN/2021 - RECOLHIMENTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE RONDONIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 744,87 |
| 2021NS003437 | 25/01/2021 | DANFE 8448 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 2,20PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012 - DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 698833/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 5.020,00 |
| 2021NS003434 | 25/01/2021 | DANFE 4983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/2020 A 11/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,25PC INFORMADO NO DANFE - PROC EDOC: 229797/2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 725,63 |
| 2021NS003432 | 25/01/2021 | DANFE 1336 - LOCAÇÃO DE 1.180 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO 16 A 17/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO - PROCESSO E-DOC: 209044/2021 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.050,20 |
| 2021NS003430 | 25/01/2021 | DANFE 265221 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 229845/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.284,00 |
| 2021NS003429 | 25/01/2021 | DANFE 4219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 03/12/2020 A 02/01/2021 - PROC EDOC: 224818/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.350,94 |
| 2021NS003428 | 25/01/2021 | DANFE 265023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 229870/2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 14.599,00 |
| 2021NS003427 | 25/01/2021 | NFSE 3063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021. RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 227888/2021. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 8.064,52 |
| 2021NS003426 | 25/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS003397 PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -4.435,48 |
| 2021NS003421 | 25/01/2021 | ARD 7197 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 233485/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.877,13 |
| 2021NS003419 | 25/01/2021 | FATURA 258869 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2020 - PROC EDOC: 216023/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 145.494,36 |
| 2021NS003415 | 25/01/2021 | ARD 7196 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 233420/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 284.320,30 |
| 2021NS003414 | 25/01/2021 | DOC.259021 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12/2020 a 31/12/2020 - PROC EDOC: 220158/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 47,77 |
| 2021NS003408 | 25/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- despesa a anular | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -267,90 |
| 2021NS003407 | 25/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS-FOPAG JAN/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.759,65 |
| 2021NS003406 | 25/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.759,65 |
| 2021NS003397 | 25/01/2021 | NFSE 3063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021. RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 227881/2021. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 8.064,52 |
| 2021NS000142 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 212121/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2021NS000141 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 212292/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2021NS000140 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 215582/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000139 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 207578/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.080,00 |
| 2021NS003394 | 25/01/2021 | DCAP 2029-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802059/802350. EDOC 231429/2021?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SEGURADO RELATIVAS SERVIDOR RENATO LAURES- INST. PREV. SERV. MUN. VILA VELHA-FUFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 865,29 |
| 2021NS003393 | 25/01/2021 | DANFPS-E 37628 - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2020NS038813 TENDO EM VISTA GLOSA A MAIOR/INDEVIDA A PEDIDO SECLE/DEMAP. REF.SERV. ESPECIALIZADOS PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA, JORNAL)...(7/12 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) - PERÍODO: 01/01 A 25/07/2020 - RETENCOES JA EFETUADAS - PROCESSO EDOC 534090/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.509,19 |
| 2021NS003392 | 25/01/2021 | DCAP 2029-01/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802059/802350. EDOC 231429/2021?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -865,29 |
| 2021NS003379 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 213488/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 14.300,00 |
| 2021NS003375 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 412658/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.410,36 |
| 2021NS003365 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 211635/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 580,00 |
| 2021NS003362 | 25/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS003196 PARA DEVOLUÇÃO DO PROCESSO | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -28.569,00 |
| 2021NS003361 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 698053/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.090,00 |
| 2021NS000155 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 213776/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 762,17 |
| 2021NS000154 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 214114/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.411,00 |
| 2021NS000145 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 25/1/2021. PROCESSO EDOC 216178/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 662,18 |
| 2021NS003391 | 25/01/2021 | NFS-E 1175 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,28PC CONF NFE - PERÍODO: 18/12/2020 A 17/01/2021 - PARCELA 19/54 - PROC E-DOC: 230651/2021. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 8.560,32 |
| 2021NS003387 | 25/01/2021 | NFSE 96327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC (JUROS E MULTA) - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC EDOC: 667800/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 654,74 |
| 2021NS003386 | 25/01/2021 | NFES 75 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 204207/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 871.134,87 |
| 2021NS003385 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 699331/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 720,00 |
| 2021NS003384 | 25/01/2021 | DANFE 147 - LOCAÇÃO DE BALANCIM ELÉTRICO, POR 12 MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DA COHAB/CD - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ISENTO DE ISS - NÃO INCLUI MÃO DE OBRA, CONFORME FISCAL DO CONTRATO - PERÍODO: 28/11/2020 A 27/12/2020 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 208621/2021 | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 1.163,33 |
| 2021NS003383 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 208500/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.260,00 |
| 2021NS003382 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 208624/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 702,89 |
| 2021NS003381 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 209322/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.017,00 |
| 2021NS003380 | 25/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 22/1/2021. PROCESSO EDOC 210384/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003434 | 25/01/2021 | DANFE 4983 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 12/12/2020 A 11/01/2021 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET ISS 3,25PC INFORMADO NO DANFE - PROC EDOC: 229797/2021. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 1.253,37 |
| 2021NS003429 | 25/01/2021 | DANFE 4219 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5,00 PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 03/12/2020 A 02/01/2021 - PROC EDOC: 224818/2021. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 167,92 |
| 2021NS003427 | 25/01/2021 | NFSE 3063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021. RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 227888/2021. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 4.435,48 |
| 2021NS003426 | 25/01/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS003397 PARA ACERTO NO NÚMERO DO PROCESSO. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -8.064,52 |
| 2021NS003419 | 25/01/2021 | FATURA 258869 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2020 - PROC EDOC: 216023/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 17.173,26 |
| 2021NS003414 | 25/01/2021 | DOC.259021 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 03/12/2020 a 31/12/2020 - PROC EDOC: 220158/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250,10 |
| 2021NS003408 | 25/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- despesa a anular | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -645,00 |
| 2021NS003397 | 25/01/2021 | NFSE 3063 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021. RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 227881/2021. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 4.435,48 |
| 2021NS003391 | 25/01/2021 | NFS-E 1175 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 4,28PC CONF NFE - PERÍODO: 18/12/2020 A 17/01/2021 - PARCELA 19/54 - PROC E-DOC: 230651/2021. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 6.523,18 |
| 2021NS003387 | 25/01/2021 | NFSE 96327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC (JUROS E MULTA) - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC EDOC: 667800/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.273,43 |
| 2021NS003621 | 26/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO DE 2021NS003620 PARA CORRIGIR VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.846,75 |
| 2021NS003620 | 26/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO PARCIAL DE 2021NS003407 PARA CORRIGIR VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.491,75 |
| 2021NS003619 | 26/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO PARCIAL DE 2021NS003408 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMEENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 267,90 |
| 2021NS003616 | 26/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -267,90 |
| 2021NS003613 | 26/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.491,75 |
| 2021NS003608 | 26/01/2021 | ESTORNO DA 2021NS003406 PARA APROPRIAÇÃO EM OUTRO DOCUMENTO. EDOC 231784/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.759,65 |
| 2021NS003607 | 26/01/2021 | DCAP-2029-01/2021. EDOC 231429/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA P/ ALTERAR VPD, RELACIONADA A 2021NS003392-3394. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 865,29 |
| 2021NS003597 | 26/01/2021 | DANFE 1757 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO:06/12/2020 A 05/01/2021 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 4.500,00 |
| 2021NS003643 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021. DESPESAS - ATIVOS. - DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -14.865,04 |
| 2021NS003642 | 26/01/2021 | ARD 7198 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236236/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.205,49 |
| 2021NS003641 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 290.391,22 |
| 2021NS003640 | 26/01/2021 | FATURA 008/2021 - RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DEPUTADO AMEAÇADO, OCORRIDA NO PERÍODO DE 01 A 10.01.21, EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL EFETUAR O PAGAMENTO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210463/2021 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 2.766,60 |
| 2021NS003664 | 26/01/2021 | BOLETO 100046696617 (APÓLICE 8100036747) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC: 233640/2021 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 50,00 |
| 2021NS003663 | 26/01/2021 | CANCELAMENTO DA 2021NS003651/NP00256 PARA RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -50,00 |
| 2021NS003658 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 16.103,46 |
| 2021NS003656 | 26/01/2021 | DANFE 3549 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ADOBE CONFORME ESPECIFICADO NA PROPOSTA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD: - PERIODO: 24/01/2021 A 23/01/2024 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC EDOC: 684072/2020. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 463.080,00 |
| 2021NS003653 | 26/01/2021 | NFES 76 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 204220/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 882.411,57 |
| 2021NS003651 | 26/01/2021 | BOLETO 100046696617 (APÓLICE 8100036747) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC: 233640/2021/2020 | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 50,00 |
| 2021NS003647 | 26/01/2021 | DANFE 28976 - FORNECIMENTO DE DE FITA MAGNÉTICA LTO 7, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 205782/2021. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 257.140,00 |
| 2021NS003646 | 26/01/2021 | ARD 7199 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236374/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.932,46 |
| 2021NS003645 | 26/01/2021 | DANFES 873 E 1034 - FORNECIMENTO DE CAIXAS PLÁSTICAS MODULADAS PADRÃO KLT, COM TAMPA, A PEDIDO DO DEMAP. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 625878/2020. | 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 10.075,00 |
| 2021NS003798 | 26/01/2021 | NFS-E 136 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 204225/2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.969.943,62 |
| 2021NS003639 | 26/01/2021 | NFSE 3140 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 23/12/2020 A 21/01/2021 - PROC EDOC: 235497/2021. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.206,67 |
| 2021NS003629 | 26/01/2021 | DANFE 4839 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 698541/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 90,02 |
| 2021NS003628 | 26/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 231133/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2021NS003627 | 26/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA E COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 26/1/2021. PROCESSO EDOC 654779/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.355,62 |
| 2021NS003626 | 26/01/2021 | FATURA 008/2021 - RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DEPUTADO AMEAÇADO, OCORRIDA NO PERÍODO DE 01 A 10.01.21, EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL EFETUAR O PAGAMENTO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 210463/2021 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ 2.766,00 |
| 2021NS003625 | 26/01/2021 | FATURA 108333/2020 (NACIONAL) - PROCESSO EDOC 226.645/2021. EMPRESAS NACIONAIS(R$ 45.417,08), TAXA DE EMB. (R$ 820,16), OUTRAS TAXAS (R$0,00). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 454,16. P e P TURISMO (IN 1234/12 ). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 45.783,08 |
| 2021NS003624 | 26/01/2021 | DANFE 180385 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. COM CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 689125/2020. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 516,78 |
| 2021NS003623 | 26/01/2021 | NF 38517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 212172/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 4.387,00 |
| 2021NS003622 | 26/01/2021 | FATURA 258901 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2020 - PROC EDOC: 216015/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 119.079,40 |
| 2021NS003638 | 26/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS003626, EMITIDA EM 26/01/2021, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR , PROCESSO EDOC. 210463/2021 | 18.325.264/0001-80 - SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | R$ -2.766,00 |
| 2021NS003636 | 26/01/2021 | DANFE 8572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 17.05, CONFORME DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 205221/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 728.926,49 |
| 2021NS003635 | 26/01/2021 | NFSE 2021/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 08/12/2020 a 07/01/2021 - PROC EDOC 220863/2021. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.063,50 |
| 2021NS003631 | 26/01/2021 | NF 38517 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIDADE FUNCIONAL DE PARLAMENTARES E AGENTES DE POLÍCIA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETER RFB 5,85 , CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 212172/2021. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 28.569,00 |
| 2021NS003630 | 26/01/2021 | estorno total da 2021NP000244 para retificar valor apropriado | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -4.387,00 |
| 2021NS003658 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.441,38 |
| 2021NS003658 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.514.924,35 |
| 2021NS003658 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.799,48 |
| 2021NS003658 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.944,54 |
| 2021NS003658 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 126.883,49 |
| 2021NS003641 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.009,30 |
| 2021NS003641 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 32.511,48 |
| 2021NS003641 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.514,55 |
| 2021NS003639 | 26/01/2021 | NFSE 3140 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO 23/12/2020 A 21/01/2021 - PROC EDOC: 235497/2021. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2021NS003635 | 26/01/2021 | NFSE 2021/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET. 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 08/12/2020 a 07/01/2021 - PROC EDOC 220863/2021. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.494,32 |
| 2021NS003628 | 26/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 231133/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2021NS003628 | 26/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 231133/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2021NS003622 | 26/01/2021 | FATURA 258901 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OU DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/12/2020 - PROC EDOC: 216015/2021 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 106.349,77 |
| 2021NS003621 | 26/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO DE 2021NS003620 PARA CORRIGIR VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.491,75 |
| 2021NS003620 | 26/01/2021 | DCAP 2030-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA PARCIAL DA 2021OB802056/802329. EDOC 231784/2021.?- CANCELAMENTO PARCIAL DE 2021NS003407 PARA CORRIGIR VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.114,65 |
| 2021NS003607 | 26/01/2021 | DCAP-2029-01/2021. EDOC 231429/2021?- RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA P/ ALTERAR VPD, RELACIONADA A 2021NS003392-3394. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -865,29 |
| 2021NS003597 | 26/01/2021 | DANFE 1757 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMA DE CFTV, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERIODO:06/12/2020 A 05/01/2021 - PROCESSO EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 22.500,00 |
| 2021NS003864 | 27/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS - CONTINUAÇÃO DA 2021NS003820. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 405.156,00 |
| 2021NS003863 | 27/01/2021 | DANFE 8629 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC. EDOC: 223802/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 553.291,77 |
| 2021NS003862 | 27/01/2021 | DANFE 6242 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER/PAINEL EM TECIDO TIPO VOIL OU SIMILAR PARA CENÁRIO DO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA TV CÂMARA, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 5PC(CONFORME DANFE). PROC. EDOC 205950/2021. | 10.940.742/0001-50 - Fusion Comunicação Visual Ltda | R$ 4.720,00 |
| 2021NS003861 | 27/01/2021 | ARD 7202 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239673/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 435.561,77 |
| 2021NS003860 | 27/01/2021 | ENVISION NFS-e 1990/2020, PROC. EDOC 677346/2020, B.C. R$ 2.829,02 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 2.317,68, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 511,34 |
| 2021NS003859 | 27/01/2021 | NFSE 753 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PARCELA 14/24 - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - PROC EDOC: 237417/2021. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 5.985,61 |
| 2021NS003858 | 27/01/2021 | DANFE 6774 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC, GLOSA DE R$18.281,18 (R$10.944,27 COBRANÇA MAIOR BENEFÍCIOS, R$5.474,29 NÃO PAGAMENTO SUBSTITUIÇÕES, R$1.862,62 DESCONTOS INDEVIDOS), BLOQUEIO DE R$264,42, COBRANÇA A MAIOR DE ADICIONAIS - PERÍODO: DEZ/2020 - PROC EDOC: 200093/2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 518.854,30 |
| 2021NS003857 | 27/01/2021 | ARD 7201 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239640/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279.065,78 |
| 2021NS003856 | 27/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 233334/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2021NS004103 | 27/01/2021 | NFSE 2766 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: DEZ/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 696064/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 553.361,92 |
| 2021NS004100 | 27/01/2021 | DANFE 32 - FORNECIMENTO DE 33 UNIDADES DE BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 400 MMDE DIÂMETRO, SEM ALÇAS E SEM DETALHES NA BORDA - A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTENTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO EDOC. 235113/2021. | 34.290.686/0001-14 - ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES | R$ 998,91 |
| 2021NS000167 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 218416/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 669,00 |
| 2021NS000166 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 221722/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.552,13 |
| 2021NS000165 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 222131/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.080,00 |
| 2021NS000164 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 221733/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 40.098,17 |
| 2021NS000163 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 220661/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 42.000,00 |
| 2021NS000162 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 227383/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 45.145,59 |
| 2021NS000161 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 223922/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.350,00 |
| 2021NS004094 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 227825/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.250,00 |
| 2021NS004083 | 27/01/2021 | LIBERAÇAO DE GLOSAS: NFSE 100167 (R$ 9200,30) e 100168 (R$ 836,38) - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA E SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS002596. PROC EDOC: 691032/2020 PAG. 23/ITEM 17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.857,05 |
| 2021NS004082 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 227872/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2021NS004079 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 222871/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003956 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 218036/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 9.972,35 |
| 2021NS003882 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 221231/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.200,00 |
| 2021NS003881 | 27/01/2021 | CANCELAMENTO DA 2020NS003879, DE 27/1/21, PARA CORREÇÃO DO PROCESSO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -800,00 |
| 2021NS003880 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 687532/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003879 | 27/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 687552/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2021NS003875 | 27/01/2021 | NFSE 92747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC, VENCIDO MAIS JUROS E MULTA - PERÍODO: 15/07 A 15/08/2020 - PROC EDOC: 689021/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.449,95 |
| 2021NS003873 | 27/01/2021 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE DIA 13/01/21. PROCESSO : 208566/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -256,82 |
| 2021NS003871 | 27/01/2021 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA-SP-RJ DE 11/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208566/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2021NS003869 | 27/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 20/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS003867 | 27/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 20/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS003865 | 27/01/2021 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 19/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -168,12 |
| 2021NS003821 | 27/01/2021 | DANFE 1342 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC. PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC 217378/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 240.771,67 |
| 2021NS003820 | 27/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 176,09 |
| 2021NS003819 | 27/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS003813, EMITIDA EM 27/01/2021,PARA ACERTO DE VALOR DO INSS. PROC. EDOC. 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.396,63 |
| 2021NS003818 | 27/01/2021 | DANFE 4849 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 212295/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 703.596,39 |
| 2021NS003816 | 27/01/2021 | DANFE 21491 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM (CLOUD) NO MODELO DE SUBSCRIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO RELACIONAMENTO EM NUVEM RIGHTNOW ORACLE SERVICE CLOUD, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PERÍODO: 27/11/2020 A 26/12/2020 - PROCESSO EDOC: 231449/2021. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.624,44 |
| 2021NS003815 | 27/01/2021 | DANFE 8505 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO A PEDIDO DO DEMED. RET. DE 2,20PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008 E IN/RFB 1234/2012 - DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 698927/2021. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 2.300,00 |
| 2021NS003813 | 27/01/2021 | NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.396,63 |
| 2021NS003855 | 27/01/2021 | ARD 7200 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239494/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.086,07 |
| 2021NS003854 | 27/01/2021 | DANFE 4864 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 214258/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 84.632,79 |
| 2021NS003829 | 27/01/2021 | DCAP-008-01/2021. GRUPO 1. REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRESP-LEGISPREV, REF. JAN/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 221532/2021. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 318,96 |
| 2021NS003828 | 27/01/2021 | DANFE 1560 - AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE REFRIGERADOR DUPLEX, MARCA ELECTROLUX-MODELO TF-55, A PEDIDO DO DEMAP/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 222367/2021. | 21.822.463/0001-09 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI- | R$ 8.322,42 |
| 2021NS003827 | 27/01/2021 | NFFES 472483 E OUTRAS- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF NOV/2020 - PERÍODO: 15/10 A 16/11/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$39.558,42 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.183,18 - PROC EDOC 221106/2021 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 8.193,18 |
| 2021NS003826 | 27/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 233505/2021. DESPESA - REGISTRO DO FORA DA FITA - RETENCOES DIVERSAS. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000045/NS003643. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.275,90 |
| 2021NS003825 | 27/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 233505/2021. DESPESA - REGISTRO DO FORA DA FITA - PSSS. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000045/NS003643. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.589,14 |
| 2021NS003822 | 27/01/2021 | NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.396,63 |
| 2021NS004083 | 27/01/2021 | LIBERAÇAO DE GLOSAS: NFSE 100167 (R$ 9200,30) e 100168 (R$ 836,38) - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA E SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS002596. PROC EDOC: 691032/2020 PAG. 23/ITEM 17. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 7.179,63 |
| 2021NS003873 | 27/01/2021 | 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CE DIA 13/01/21. PROCESSO : 208566/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 584,50 |
| 2021NS003871 | 27/01/2021 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BA-SP-RJ DE 11/01 A 17/01/2021. PROCESSO : 208566/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.250,50 |
| 2021NS003869 | 27/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 20/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS003867 | 27/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 20/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS003865 | 27/01/2021 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE GOIÁS DE 19/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 223705/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS003860 | 27/01/2021 | ENVISION NFS-e 1990/2020, PROC. EDOC 677346/2020, B.C. R$ 2.829,02 (IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 2.317,68, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 511,34. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 2.317,68 |
| 2021NS003859 | 27/01/2021 | NFSE 753 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA SAP BUSINESS OBJECTS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - PARCELA 14/24 - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - PROC EDOC: 237417/2021. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.992,81 |
| 2021NS003856 | 27/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 233334/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2021NS003827 | 27/01/2021 | NFFES 472483 E OUTRAS- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - REF NOV/2020 - PERÍODO: 15/10 A 16/11/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$39.558,42 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.183,18 - PROC EDOC 221106/2021 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 39.558,42 |
| 2021NS003822 | 27/01/2021 | NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 775.842,47 |
| 2021NS003820 | 27/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 441.567,02 |
| 2021NS003820 | 27/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 233505/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 45.347,72 |
| 2021NS003819 | 27/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS003813, EMITIDA EM 27/01/2021,PARA ACERTO DE VALOR DO INSS. PROC. EDOC. 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -775.842,47 |
| 2021NS003813 | 27/01/2021 | NFSE 2763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 201052/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 775.842,47 |
| 2021NS004118 | 28/01/2021 | NNS 72326-9, 72235-3, 72246-4, 72236-0, 72247-1, 72248-9, 72249-6 e 72245-7 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 (APLICADO REDUÇÃO DE 20PC CONF DELIBERAÇÃO CONSELHO FISCAL DO CONDOMÍNIO - CIRCULAR 20/2020 doc.4) - PROC EDOC 237573/2021. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.367,70 |
| 2021NS004114 | 28/01/2021 | DANFE 2797 - AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO - 3,5 LITROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 227722/2021 | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 550,00 |
| 2021NS004113 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 656570/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.768,00 |
| 2021NS004112 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 224088/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS004111 | 28/01/2021 | FATURA 2101005477056 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 2/12/2020 A 1/1/2021 - PROCESSO EDOC: 223302/2021 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 70,91 |
| 2021NS004110 | 28/01/2021 | Estorno de liquidacao relativo a valores nao utilizados suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -350,00 |
| 2021NS004109 | 28/01/2021 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.521,21 |
| 2021NS004108 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 217624/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 660,00 |
| 2021NS004106 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 225200/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300,00 |
| 2021NS004152 | 28/01/2021 | RECIBO 03/2021 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/054, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE TREZES MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: 06/12/2020 A 05/01/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 2.921,50 |
| 2021NS004140 | 28/01/2021 | NF 677675(ID 40.342-3), 677676 (ID 40.345-8) E 678211 (ID 794.857-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 983,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/10/2020 A 11/11/2020 (MÊS FAT. 11/2020)- PROC E-DOC: 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 983,19 |
| 2021NS004124 | 28/01/2021 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 35,56 |
| 2021NS004124 | 28/01/2021 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 197.335,64 |
| 2021NS004123 | 28/01/2021 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.925,20 |
| 2021NS004111 | 28/01/2021 | FATURA 2101005477056 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 2/12/2020 A 1/1/2021 - PROCESSO EDOC: 223302/2021 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 2.127,24 |
| 2021NS004110 | 28/01/2021 | Estorno de liquidacao relativo a valores nao utilizados suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |
| 2021NS004110 | 28/01/2021 | Estorno de liquidacao relativo a valores nao utilizados suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -478,79 |
| 2021NS004109 | 28/01/2021 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.521,21 |
| 2021NS004109 | 28/01/2021 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.650,00 |
| 2021NS004109 | 28/01/2021 | Reclassificacao de despesa de suprimento de fundos sigiloso pc 001-2021 processo edoc 696885-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -13.650,00 |
| 2021NS004166 | 28/01/2021 | RETORNO AO EMPENHO 2021NE000059 DE VALOR DEVOLVIDO PELO DEPUTADO NELSON BARBUDO - CART. 56/405 - 2021RA000060 - PROC. 224116/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.229,51 |
| 2021NS004164 | 28/01/2021 | NFSE 2765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC E-DOC: 696051/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.765,98 |
| 2021NS004161 | 28/01/2021 | ARD 7204 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242920/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 369.738,37 |
| 2021NS004160 | 28/01/2021 | ARD 7203 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242791/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.045,99 |
| 2021NS004152 | 28/01/2021 | RECIBO 03/2021 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/054, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE TREZES MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO: 06/12/2020 A 05/01/2021 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 14.607,50 |
| 2021NS004142 | 28/01/2021 | DANFE 2312 E 2324 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 01 A 30/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 237816/2021. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 493,29 |
| 2021NS004141 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 214408/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 43.391,09 |
| 2021NS004140 | 28/01/2021 | NF 677675(ID 40.342-3), 677676 (ID 40.345-8) E 678211 (ID 794.857-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 983,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/10/2020 A 11/11/2020 (MÊS FAT. 11/2020)- PROC E-DOC: 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 256,37 |
| 2021NS000191 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2021.PROCESSO EDOC 219331/2021 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 175.986,08 |
| 2021NS004336 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA E COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2021. PROCESSO EDOC 686844/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 192.571,28 |
| 2021NS004139 | 28/01/2021 | NFSE 92747 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETER RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC, VENCIDO MAIS JUROS E MULTA - PERÍODO: 15/07 A 15/08/2020 - PROC EDOC: 689021/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.449,95 |
| 2021NS004137 | 28/01/2021 | ESTORNO TOTAL 2021NS003875 DE 27JAN21 PARA AJUSTE NA BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS FEDERAIS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.449,95 |
| 2021NS004135 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 221119/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000,00 |
| 2021NS000184 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 229075/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.667,64 |
| 2021NS000183 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 228169/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2021NS000180 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 225150/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500,00 |
| 2021NS000178 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 213110/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 730,00 |
| 2021NS004134 | 28/01/2021 | DCAP 010-01/2021. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2021OB802056/802329. EDOC 240967/2021.?- RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 007/2021 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.778,57 |
| 2021NS004133 | 28/01/2021 | DCAP 010-01/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB802056/802329. EDOC 240967/2021.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.778,57 |
| 2021NS004132 | 28/01/2021 | DANFE 91.400 - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA USP, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, A PEDIDO DO CEDI/CD - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART.150, INCISO VI, ALÍNEA C DA CF DE 1988 (DOC 27) - PROCESSO EDOC 203106/2021. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 80,00 |
| 2021NS004131 | 28/01/2021 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO EDOC 240090/2021. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 20.000,00 |
| 2021NS004124 | 28/01/2021 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 6.224,69 |
| 2021NS004123 | 28/01/2021 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 14,75 |
| 2021NS006607 | 29/01/2021 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 25.401.047,91 |
| 2021NS005615 | 29/01/2021 | DCAP 4000-02/2021. GRUPOS 2,5 E 6. EDOC 222559/2021. - REGISTRO DE ENCARGO. RECOLHIMENTO INSS PATRONAL REF. FOPAG NORMAL JAN/2021 - COMPETÊNCIA JAN/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 16.700.453,84 |
| 2021NS005423 | 29/01/2021 | DCAP 5001-02/2021. GRUPO 10. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DA PENSIONISTA EDDA GOES MACULAN. EDOC 227353/2021.?- REGISTRO DE CREDITO PSSS PENSIONISTA (COD. 868) E RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. AJUSTE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 588,39 |
| 2021NS005420 | 29/01/2021 | DCAP 5001-02/2021. GRUPO 10. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DA PENSIONISTA EDDA GOES MACULAN. EDOC 227353/2021.?- REGISTRO DE CREDITO PSSS PENSIONISTA (COD. 868) E RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 658,38 |
| 2021NS005419 | 29/01/2021 | DCAP 5001-02/2021. GRUPO 10. BAIXA DA 2021RA000050. EDOC 227353/2021.?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -588,39 |
| 2021NS004380 | 29/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 21/01 A 22/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2021NS004378 | 29/01/2021 | NF 677675(ID 40.342-3), 677676 (ID 40.345-8) E 678211 (ID 794.857-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 983,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/10/2020 A 11/11/2020 (MÊS FAT. 11/2020)- PROC E-DOC: 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 983,19 |
| 2021NS004377 | 29/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS004140, EMITIDAEM 28 DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DA NESCESSIDADE DE ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -983,19 |
| 2021NS005423 | 29/01/2021 | DCAP 5001-02/2021. GRUPO 10. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS DEPOSITADOS NA CONTA DA PENSIONISTA EDDA GOES MACULAN. EDOC 227353/2021.?- REGISTRO DE CREDITO PSSS PENSIONISTA (COD. 868) E RECOLHIMENTO AO FRCD DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. AJUSTE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -658,38 |
| 2021NS006141 | 29/01/2021 | RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DECORRENTE DA BAIXA DA 2021RA000040 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.246,06 |
| 2021NS006140 | 29/01/2021 | BAIXA DA 2021RA000040 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.246,06 |
| 2021NS004622 | 29/01/2021 | NFS-e 452 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 27/01/2021 - PROC EDOC: 245675/2021 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.660,00 |
| 2021NS004620 | 29/01/2021 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2021NS004618 | 29/01/2021 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2021NS004616 | 29/01/2021 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2021NS004391 | 29/01/2021 | DANFE 198648 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - (IMUNIDADE ISS CONF ATO DECLARATÓRIO 622/2019-GDF, ANEXO AO PROC EDOC 219424/2020)- PROC EDOC: 243966/2021. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 12.349,25 |
| 2021NS004384 | 29/01/2021 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHÃO DE 21/01 A 23/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS004382 | 29/01/2021 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHÃO/SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.806,50 |
| 2021NS006607 | 29/01/2021 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -25.401.047,91 |
| 2021NS006607 | 29/01/2021 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.793.537,85 |
| 2021NS006607 | 29/01/2021 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -34.793.537,85 |
| 2021NS006607 | 29/01/2021 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.361.458,24 |
| 2021NS006607 | 29/01/2021 | FOPAG JAN/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.361.458,24 |
| 2021NS004391 | 29/01/2021 | DANFE 198648 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 21/12/2020 A 20/01/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - (IMUNIDADE ISS CONF ATO DECLARATÓRIO 622/2019-GDF, ANEXO AO PROC EDOC 219424/2020)- PROC EDOC: 243966/2021. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 24.698,50 |
| 2021NS004384 | 29/01/2021 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHÃO DE 21/01 A 23/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2021NS004382 | 29/01/2021 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MARANHÃO/SÃO PAULO DE 21/01 A 23/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -145,80 |
| 2021NS004380 | 29/01/2021 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARAÍBA DE 21/01 A 22/01/2021. PROCESSO : 233407/2021. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.116/20 ART. 19, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2021NS004379 | 29/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOCADOS PARA USO NA ESCOLTA DO DEPUTADO FEDERAL EDUARDO BOLSONARO EM VIAGEM AO RIO GRANDE DO SUL, EM FACE DA NÃO COBERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DOS PRIMEIROS DIAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO EDOC 697706/2021. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 371,50 |
| 2021NS004378 | 29/01/2021 | NF 677675(ID 40.342-3), 677676 (ID 40.345-8) E 678211 (ID 794.857-3) - FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 983,19 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 256,37 - PERÍODO: 09/10/2020 A 11/11/2020 (MÊS FAT. 11/2020)- PROC E-DOC: 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 256,37 |
| 2021NS004377 | 29/01/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021NS004140, EMITIDAEM 28 DE JANEIRO DE 2021, EM VIRTUDE DA NESCESSIDADE DE ACERTO DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. PROCESSO EDOC 649298/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ -256,37 |
| 2021NS004622 | 29/01/2021 | NFS-e 452 - SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO VIA SATÉLITE, INCLUINDO ETAPAS DE CODIFICAÇÃO , MULTIPLEXAÇÃO E UPLINK DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/12/2020 A 27/01/2021 - PROC EDOC: 245675/2021 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 23.940,00 |
| 2021NS004620 | 29/01/2021 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2021NS004402 | 29/01/2021 | DCAP 3034-01/2021. GRUPO 7. EDOC 450471/2020. PAGAMENTO DE PRO-SAUDE REEMBOLSO E COMPENSAÇAO DE DÉBITOS (RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO REF. RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS EM ANOS ANTERIORES) | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 457,30 |
| 2021NS004401 | 29/01/2021 | DCAP 2028-01/2021. GRUPO 6. EDOC 497686/2018. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNDO CAPITALIZAÇAO DE PREV DISTRITO FEDERAL. RELACIONADO AO 250294/2018. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 339,75 |
| 2021NS004399 | 29/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷2º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, ALTERADO PELO ATO DA MESA N. 35/2015, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 27/1/2021. PROCESSO EDOC 218545/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 649,01 |
| 2021NS004398 | 29/01/2021 | DCAP 3035-01/2021. GRUPO 7. RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO DE VALOR REFERENTE A ACERTO DE ÓBITO COM COMPENSAÇÃO DE PRÓ-SAÚDE.?EDOC 481822/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 408,24 |
| 2021NS004397 | 29/01/2021 | DANFE 1279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS DESTACADOS NA DANFE), INSS 3,5PC s/20.307,78(DEDUZ MATERIAL) E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS/GDF - CONSTRUÇÃO CIVIL - ITEM 13). PERIODO: 06/08/2020 A 22/01/2021 - PROC EDOC: 243930/2021 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.607,78 |
| 2021NS004396 | 29/01/2021 | DANFE 4443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/20 - GLOSA DE R$ 11.835,24 (COBRANÇA A MAIOR) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 213272/2021. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 879.040,18 |
| 2021NS004394 | 29/01/2021 | NFSE 2768 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 49.602,33 (FALTAS SEM COBERTURA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 12/2020 - PROC EDOC: 696195/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 683.169,51 |
| 2021NS004393 | 29/01/2021 | DCAP-2031-01/2021. GRUPO 6. PAGTO REF. BAIXA DE 2021OB802059, CANCELADA POR 2021OB802350. EDOC 242846/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2021DB000005/NS004392. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 326,43 |
| 2021NS004392 | 29/01/2021 | DCAP-2031-01/2021. GRUPO 6. BAIXA DE 2021OB802059, CANCELADA POR 2021OB802350. EDOC 242846/2021. ANULAÇÃO DE DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -326,43 |
| 2021NS004618 | 29/01/2021 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2021NS004616 | 29/01/2021 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 14/01 A 21/01/2021. PROCESSO : 689081/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2021NS004615 | 29/01/2021 | DANFE 1437 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 225390/2021 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 493.162,73 |
| 2021NS004418 | 29/01/2021 | NFE 49 - LIBERAÇÃO GLOSA DE R$ 1.036.338,97 (DOC. 12), IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS002443 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - PROC EDOC: 694442/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.036.338,97 |
| 2021NS004417 | 29/01/2021 | ARD 7206 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245777/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 555.764,65 |
| 2021NS004409 | 29/01/2021 | ARD 7205 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245708/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320.210,23 |
| 2021NS004405 | 29/01/2021 | estorno total da 2021ns004397 para que seja indicado empenho de 2021 referente a despesa do exercicio | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -40.607,78 |
| 2021NS004404 | 29/01/2021 | NFSC 9620623 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, S CONFORME PROPOSTA, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - GLOSA: R$ 86,39 - RET SRF 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 219956/2021. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 532,89 |
| 2021NS005132 | 29/01/2021 | REGISTRO DE DESPESAS RELATIVO A OB CANCELADAS EM 2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.015,07 |
| 2021NS005130 | 29/01/2021 | BAIXA DA 2021OB802059 CANCELADA PELA 2021OB802350 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -11.015,07 |
| 2021NS004886 | 29/01/2021 | DCAP 1001-02/2021. GRUPO 1. EDOC 247394/2021. ENCARGO PATRONAL - PSSS SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - COMPETÊNCIA JAN/2021. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 36.582,44 |
| 2021NS004878 | 29/01/2021 | DCAP-5000-02/2021. GRUPO 10. RELACIONADA A 2021DD000008-NS004875-4876. EDOC 202392/2021.?- RECOLHIMENTO AO FRCD REF. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 438,92 |
| 2021NS004877 | 29/01/2021 | DCAP 5028-01/2021. GRUPO 9. BAIXA DA 2021OB802056/802068. REVERSÃO DE VALORES CALCULADOS INDEVIDAMENTE NA FOPAG JAN/2021 DA DEPUTADA APOSENTADA JANETE MARIA GÓES CAPIBERIBE. EDOC 227283/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.255,05 |
| 2021NS004876 | 29/01/2021 | DCAP-5000-02/2021. GRUPO 10. BAIXA DE 2021RA000048. EDOC 202392/2021.?- DESPESA A ANULAR - | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -438,92 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.670.558,90 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -2.670.558,90 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -303.867,00 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.875,04 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.875,04 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.730,38 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.730,38 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.988,00 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -247.878,19 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.613.821,78 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.613.821,78 |
| 2021NS004838 | 01/02/2021 | NFSE 11235 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2020 A 01/01/2021 - PROC EDOC: 698629/2021. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 836,84 |
| 2021NS004836 | 01/02/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOCADOS PARA USO NA ESCOLTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM FACE DA NÃO COBERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DOS PRIMEIROS DIAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO EDOC 223598/2021. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 401,30 |
| 2021NS004662 | 01/02/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS LOCADOS PARA USO NA ESCOLTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, EM FACE DA NÃO COBERTURA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DOS PRIMEIROS DIAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO EDOC 214279/2021. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 591,88 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -711,77 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 247.878,19 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -10.162.663,01 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 101.733,12 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -101.733,12 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 65.447.556,09 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -65.447.556,09 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.649.281,78 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.649.281,78 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.923,35 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -18.923,35 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.685.521,45 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.685.521,45 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.030.565,05 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.988,00 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.978,48 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.978,48 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 711,77 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.030.565,05 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.162.663,01 |
| 2021NS004645 | 01/02/2021 | DANFE 7346 - PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/20 A 12/01/21 - PROC. EDOC: 246345/2021 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.547,08 |
| 2021NS004632 | 01/02/2021 | DANFE 5918 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC (SERVICO) e INSS 3,5PC S/R$ 126.840,44 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO:12/2020 - PROC EDOC 220968/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.526,20 |
| 2021NS004838 | 01/02/2021 | NFSE 11235 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF ATESTE - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2020 A 01/01/2021 - PROC EDOC: 698629/2021. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 24.268,30 |
| 2021NS004660 | 01/02/2021 | RECIBO 38815 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - BLOQUEIO R$ 10.200,83 (Conf. Portaria Multa nº 83/2020, Dirad. Processo eDoc: nº 380093/2018, item 83) - PERÍODO: 12/2020 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 221715/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 3.364,17 |
| 2021NS004649 | 01/02/2021 | BOLETO 237500600473(REF.FATURA 210166000142) - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2020 A 19/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 248637/2021. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 18.316,67 |
| 2021NS004661 | 01/02/2021 | DANFE 1452 - FORNECIMENTO DE CAPAS PARA CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO DA POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 238750/2021. | 20.627.783/0001-45 - MONSEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ‐ ME | R$ 17.550,00 |
| 2021NS004660 | 01/02/2021 | RECIBO 38815 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E EQUIPAMENTOS A4 PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - BLOQUEIO R$ 10.200,83 (Conf. Portaria Multa nº 83/2020, Dirad. Processo eDoc: nº 380093/2018, item 83) - PERÍODO: 12/2020 - RET. RFB DE 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 221715/2021 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 61.988,56 |
| 2021NS004657 | 01/02/2021 | DANFE 3834 - FORNECIMENTO DE 1.300 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 241494/2021. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 1.352,00 |
| 2021NS004652 | 01/02/2021 | O número do processo no campo histórico esta errado. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -9.982,00 |
| 2021NS004651 | 01/02/2021 | ARM-105 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.249.162/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.982,00 |
| 2021NS004650 | 01/02/2021 | DANFPS-E 29083 - SERVIÇO CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - REEMBOLSO DE PERNOITES - PERÍODO: 22 DE JANEIRO/2020 - EDOC: 681157/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 524,22 |
| 2021NS004649 | 01/02/2021 | BOLETO 237500600473(REF.FATURA 210166000142) - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2020 A 19/01/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 248637/2021. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 69.603,33 |
| 2021NS004636 | 01/02/2021 | NFSE 2762 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA DE R$1.093,79 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC EDOC: 695969/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 123.373,42 |
| 2021NS004635 | 01/02/2021 | DANFE 42017 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO A PEDIDO DO CEDI/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2021NS002505 - RETENÇÕES JÁ EFETUADAS NA REFERIDA NS - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 699204/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 127.770,10 |
| 2021NS004632 | 01/02/2021 | DANFE 5918 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS VERDES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC (SERVICO) e INSS 3,5PC S/R$ 126.840,44 (DEDUZ VA E VT) - PERÍODO:12/2020 - PROC EDOC 220968/2021 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 151.072,64 |
| 2021NS004631 | 01/02/2021 | DANFE 402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 29/01/2021 - PROCESSO EDOC: 244709/2021 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 330,00 |
| 2021NS004630 | 01/02/2021 | ESTORNO TOTAL DA 2021NS004629 PARA ACERTO NO NÚMERO DE EMPENHO | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -330,00 |
| 2021NS004629 | 01/02/2021 | DANFE 402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO: 29/01/2021 - PROCESSO EDOC: 244709/2021 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 330,00 |