| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2021NS000223 | 05/01/2021 | DANFE 2003 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 236.088,91 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01/011 A 30/11/2020 - PROCESSO EDOC: 649992/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 274.706,61 |
| 2021NS000245 | 06/01/2021 | DANFE 5129 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO , A PEDIDO DO CENIN/CD - PERIÍODO 27/12/2020 A 26/12/2021, CONF. DANFE - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC (1.03 - MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE REDES) - PROCESSO EDOC 695099/2020. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2021NS000559 | 07/01/2021 | NFSE 2725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PERÍODO: 01/01/2020 a 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 34.262,98 ( COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROCESSO EDOC:660949/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.107,76 |
| 2021NE000061 | 08/01/2021 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000055 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2021NE000096 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000091 | 08/01/2021 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226.000,00 |
| 2021NE000087 | 08/01/2021 | 19 - DIÁRIAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.500,00 |
| 2021NE000079 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 320.000,00 |
| 2021NS000659 | 08/01/2021 | NFES 61 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2020 - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 680867/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 254.814,53 |
| 2021NS000797 | 08/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 183.146,58 |
| 2021NS000800 | 08/01/2021 | NFE 60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 680862/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 250.101,17 |
| 2021NE000125 | 11/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 244.956,84 |
| 2021RO000131 | 11/01/2021 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DOMÉSTICAS COM USO DA COTA PARLAMENTAR, SEM O INTERMÉDIO DE AGENCIA DE VIAGEM, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO,REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO, MARCAÇÃO DE ASSENTO E REEMBOLSO, A PEDIDO DA COGEP/CD:?- VALOR PARA ATENDER DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 310.583,33 |
| 2021NE000122 | 11/01/2021 | CONT - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.634,98 |
| 2021OB800569 | 11/01/2021 | NFSE 2725 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PERÍODO: 01/01/2020 A 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 34.262,98 ( COBRANÇA INDEVIDA E FALTA DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PROCESSO EDOC:660949/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 200.025,99 |
| 2021OB800591 | 11/01/2021 | NFSE 2753 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$0,01 (AJUSTE DE SALDO DE EMPENHO) - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - PROC E-DOC: 678856/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 183.146,58 |
| 2021NS000875 | 11/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 289.412,60 |
| 2021NS001038 | 11/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 289.412,60 |
| 2021NS001052 | 11/01/2021 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 001 a 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$ 0,27 (AJUSTE DE SALDO DO 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 176.986,32 |
| 2021NS001059 | 11/01/2021 | FATURA 10988 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA R$6.169,56 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 204508/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 273.304,09 |
| 2021OB800701 | 12/01/2021 | DANFE 2003 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 236.088,91 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01/011 A 30/11/2020 - PROCESSO EDOC: 649992/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 226.748,40 |
| 2021OB800764 | 12/01/2021 | NFES 61 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2020 - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 680867/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 199.137,55 |
| 2021NS001068 | 12/01/2021 | NFSE 2750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$0,27 (AJUSTE DE SALDO DA 2020NE000229) - PROCESSO EDOC: 678417/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 176.986,32 |
| 2021NS001085 | 12/01/2021 | NFSE 1316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$157.070,16 (50 PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 18/11 A 18/12/2020 - PROC EDOC: 206813/2021. | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 314.140,32 |
| 2021NS001241 | 12/01/2021 | FATURA 110/1 REF 01/2021 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2020 A 04/01/2021 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 206207/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 178.709,74 |
| 2021OB800875 | 13/01/2021 | NFE 60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 (SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 680862/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 195.454,06 |
| 2021OB800877 | 13/01/2021 | DANFE 6746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 27.579,30 (ATÉ COMPROVAÇÃO DE REPASSE AOS EMPREGADOS) - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 669383/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 199.070,99 |
| 2021NS001462 | 13/01/2021 | DANFPS-E 41430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - 5/12 de décimo terceiro salário - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 671759/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.262,72 |
| 2021NE000220 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 189.498,41 |
| 2021OB801020 | 14/01/2021 | FATURA 10988 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA R$6.169,56 - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 204508/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 246.893,83 |
| 2021OB801156 | 14/01/2021 | DANFE 5129 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO , A PEDIDO DO CENIN/CD - PERIÍODO 27/12/2020 A 26/12/2021, CONF. DANFE - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC (1.03 - MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE REDES) - PROCESSO EDOC 695099/2020. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 187.726,00 |
| 2021NE000266 | 15/01/2021 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NE000249 | 15/01/2021 | 19 - RESSARCIMENTO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 260.000,00 |
| 2021NE000312 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/150.0, VIGÊNCIA DE 09.11.20 a 08.11.21. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 208.804,58 |
| 2021NE000298 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 319.712,18 |
| 2021NE000283 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2020 A 18.7.2021. PROC. 205.790/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 315.041,97 |
| 2021NE000273 | 18/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 241.261,46 |
| 2021NE000359 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.20 A 16.11.21. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 267.741,41 |
| 2021NE000335 | 19/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0, VIGÊNCIA DE 19.02.20 a 18.02.21 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,70 |
| 2021OB801725 | 19/01/2021 | DANFPS-E 41430 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2020 - 5/12 DE DéCIMO TERCEIRO SALáRIO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 671759/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 200.731,60 |
| 2021NS002106 | 19/01/2021 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETER R$ 405.073,24 ATÉ APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA PARA A EMPRESA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 13. SALÁRIO - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 329.127,15 |
| 2021NS002114 | 19/01/2021 | NFSE 99068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$16.758,79 NA 2020NE002051 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$684.676,17 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: NOVEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 668903/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 182.236,83 |
| 2021NS002185 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 235.553,34 |
| 2021NS002442 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 184.091,08 |
| 2021NS002443 | 19/01/2021 | NFE 49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: JULHO A DEZEMBRO/2020 (6/12 DO 13º SALÁRIO) - GLOSA DE R$ 1.036.338,97 ATÉ VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA EMPRESA - PROC EDOC: 694442/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 182.166,46 |
| 2021OB801819 | 20/01/2021 | NFSE 99068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$16.758,79 NA 2020NE002051 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$684.676,17 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: NOVEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 668903/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 182.236,83 |
| 2021NS002464 | 20/01/2021 | DANFE 3233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC - GLOSA DE R$81.901,17 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 682080/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 270.967,57 |
| 2021NS002679 | 20/01/2021 | ARD 7191 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 226390/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.752,56 |
| 2021OB802048 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 20. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. EDOC 219762/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 308.038,02 |
| 2021OB802072 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. EDOC: 220162/2021. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 293.314,14 |
| 2021OB802067 | 21/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 220.457,84 |
| 2021NE000480 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.8.2020 A 31.7.2021 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 234.570,65 |
| 2021OB802043 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 21. EDOC 219762/2021. - LÍQUIDO CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 176.459,06 |
| 2021OB802086 | 21/01/2021 | DANFE 3233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC - GLOSA DE R$81.901,17 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 13. TERCEIRO/2020 - PROC EDOC: 682080/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 220.330,90 |
| 2021OB802308 | 21/01/2021 | NFSE 1316 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$157.070,16 (50 PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 18/11 A 18/12/2020 - PROC EDOC: 206813/2021. | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 275.343,99 |
| 2021NS002890 | 21/01/2021 | ARD 7193 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 228804/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.384,62 |
| 2021NS003187 | 22/01/2021 | NFSe 1008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$0,24 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 697888/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 210.942,53 |
| 2021NS003191 | 22/01/2021 | NFSE 2769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13. SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 699570/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 290.002,38 |
| 2021NS003220 | 22/01/2021 | ARD 7194 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230709/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.902,83 |
| 2021NE000503 | 25/01/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 192.069,50 |
| 2021NS003415 | 25/01/2021 | ARD 7196 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 233420/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 284.320,30 |
| 2021NS003421 | 25/01/2021 | ARD 7197 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 233485/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.877,13 |
| 2021OB802629 | 25/01/2021 | NFSE 1008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$0,24 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 697888/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 179.406,58 |
| 2021NE000523 | 26/01/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/031.0. VIGÊNCIA 6.2.2021 A 5.2.2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 305.106,75 |
| 2021NS003641 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.514,55 |
| 2021NS003641 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 290.391,22 |
| 2021NS003646 | 26/01/2021 | ARD 7199 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236374/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.932,46 |
| 2021NS003647 | 26/01/2021 | DANFE 28976 - FORNECIMENTO DE DE FITA MAGNÉTICA LTO 7, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 205782/2021. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 257.140,00 |
| 2021RO000591 | 27/01/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE00266 A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 310.000,00 |
| 2021NS003821 | 27/01/2021 | DANFE 1342 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC. PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC 217378/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 240.771,67 |
| 2021NS003857 | 27/01/2021 | ARD 7201 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239640/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 279.065,78 |
| 2021OB802895 | 27/01/2021 | NFSE 2769 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2020 (13. SALÁRIO) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 699570/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 285.536,34 |
| 2021NS004124 | 28/01/2021 | DCAP 4001-01/2021. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E 13/2020. EDOC 222559/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 197.335,64 |
| 2021NS004160 | 28/01/2021 | ARD 7203 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242791/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.045,99 |
| 2021NS004336 | 28/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA E COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2021. PROCESSO EDOC 686844/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 192.571,28 |
| 2021OB803093 | 28/01/2021 | DANFE 28976 - FORNECIMENTO DE DE FITA MAGNÉTICA LTO 7, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 205782/2021. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 242.097,31 |
| 2021OB803184 | 28/01/2021 | DANFE 1342 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC. PERÍODO: 12/2020 - PROCESSO EDOC 217378/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 197.553,16 |
| 2021NS004409 | 29/01/2021 | ARD 7205 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245708/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320.210,23 |
| 2021RO000625 | 01/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 244.956,84 |
| 2021RO000637 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 189.498,41 |
| 2021RO000646 | 01/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 208.333,33 |
| 2021RO000651 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE JANEIRO/2021, SENDO R$ 197.090,66 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 11.713,92 PARA O 13º SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 208.804,58 |
| 2021RO000653 | 01/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 267.741,41 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 247.878,19 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 303.867,00 |
| 2021NS004646 | 01/02/2021 | ARD 7207 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 249713/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 269.078,65 |
| 2021OB803516 | 01/02/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR PRESIDENTE AD REFERENDUM DA MESA DIRETORA E COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/1/2021. PROCESSO EDOC 686844/2020. | 175.712.433-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 192.571,28 |
| 2021RO000685 | 02/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 315.041,97 |
| 2021RO000688 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES MENSAIS ATÉ 09.02.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 237.569,09 |
| 2021RO000697 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 207.407,95 |
| 2021RO000707 | 02/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 31.01.2021, SENDO R$ 301.883,11 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$ 17.763,90 DE 13º SALÁRIO E R$ 65,17 DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 319.712,18 |
| 2021RO000708 | 02/02/2021 | REFORÇO REFERENTE A DESPESAS ATÉ O FINAL DO CONTRATO.? | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 179.417,05 |
| 2021RO000715 | 02/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 241.261,46 |
| 2021RO000772 | 02/02/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000480 PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO 2021, SENDOR$ 223.425,76 DE PM E R$ 11.144,89 DE 13. SALÁRIO. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 234.570,65 |
| 2021NS004890 | 02/02/2021 | FATURA 104/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 685368/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 223.334,11). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.334,11 |
| 2021NS005141 | 03/02/2021 | ARD 7212 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 256853/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.560,65 |
| 2021NS005156 | 03/02/2021 | NFSE 2764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - GLOSA: R$ 37.175,04 (FALTAS S/COBERTURA E NAO COMPROVACAO ADICIONAIS) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 696043/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 312.824,96 |
| 2021NS005162 | 03/02/2021 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 261.303,98 (2020NE000586) E R$ 130.651,99 (2020NE002507) EFETUADA NA 2021NS002118 - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 261.303,98 |
| 2021NS005416 | 04/02/2021 | FATURA 11171 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA R$ 622,22 - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROCESSO EDOC: 255124/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 278.851,43 |
| 2021OB804296 | 04/02/2021 | NFSE 2764 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - GLOSA: R$ 37.175,04 (FALTAS S/COBERTURA E NAO COMPROVACAO ADICIONAIS) - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 696043/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 249.999,96 |
| 2021OB804426 | 05/02/2021 | NFSE 2751 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 261.303,98 (2020NE000586) E R$ 130.651,99 (2020NE002507) EFETUADA NA 2021NS002118 - PROC EDOC: 678434/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 261.303,98 |
| 2021RO000814 | 08/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2021NS005852 | 08/02/2021 | DANFPS-E 42016 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$856.907,72 ATÉ VERIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO À EMPRESA - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROCESSO E-DOC 259832/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.383,24 |
| 2021NS005865 | 08/02/2021 | DANFPS-E 42016 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC (MAIS JUROS E MULTA) - GLOSA DE R$858.848,65 ATÉ VERIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO À EMPRESA - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - PROCESSO E-DOC 259832/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 191.442,31 |
| 2021OB804576 | 08/02/2021 | FATURA 11171 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA R$ 622,22 - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROCESSO EDOC: 255124/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 252.441,17 |
| 2021NS006132 | 09/02/2021 | DANFE 2006 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 239.695,55 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC: 208728/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 280.122,25 |
| 2021OB805205 | 11/02/2021 | DANFE 2006 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 239.695,55 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 - PROCESSO EDOC: 208728/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 231.255,25 |
| 2021NS006897 | 12/02/2021 | NFSe 1040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC. EDOC: 265073/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 212.696,07 |
| 2021NS007341 | 17/02/2021 | ARD 7230 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 283726/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.801,87 |
| 2021NE000614 | 18/02/2021 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.2.2021 A 18.8.2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,65 |
| 2021NS007453 | 18/02/2021 | NFSE 1318 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 88.816,48 (50 PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 19/12/2020 A 18/01/2021 - PROC EDOC: 279709/2021 | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 177.632,95 |
| 2021RO000871 | 19/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO A PEDIDO DO NPFIN | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NS007671 | 19/02/2021 | NFSE 101166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 2.849,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 992.005,48 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: DEZEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 218503/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 259.568,16 |
| 2021NS007677 | 19/02/2021 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 284.660,90 |
| 2021NS007679 | 19/02/2021 | FATURA 6054802/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 684902/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 179.015,04 INFRAERO R$ 4.829,58. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.844,62 |
| 2021NS007680 | 19/02/2021 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 233.233,28 |
| 2021NS007703 | 19/02/2021 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 274.319,81 |
| 2021NS007723 | 19/02/2021 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286457/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021FL000088/NS007682. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 206.852,37 |
| 2021NS007724 | 19/02/2021 | NFSE 101285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$36.586,47 (NÃO APRESENTOU RESCISÕES) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: 13º JUL A DEZ/2020 - PROC EDOC: 218621/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 285.953,51 |
| 2021OB806114 | 19/02/2021 | NFSE 1040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC. EDOC: 265073/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 180.898,01 |
| 2021NS007884 | 22/02/2021 | FATURA 6054802/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 684902/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 179.015,04 INFRAERO R$ 4.829,58. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.844,62 |
| 2021OB806339 | 22/02/2021 | NFSE 101166 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 2.849,00 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 992.005,48 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: DEZEMBRO/2020. PROCESSO EDOC: 218503/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 259.568,16 |
| 2021OB806341 | 22/02/2021 | NFSE 101285 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$36.586,47 (NÃO APRESENTOU RESCISÕES) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: 13º JUL A DEZ/2020 - PROC EDOC: 218621/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 196.843,74 |
| 2021NS008119 | 23/02/2021 | DANFE 1316 - AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS DE GRAVAÇÃO PERMANENTE, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA SONY ODC3300R E UMA UNIDADE DE DRIVE EXTERNO PARA LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTUCHO DE DISCOS Ó TICOS, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA SONY ODS-D280U ? OPTANTE SIMPLES NACIONAL ? PROC EDOC: 283777/2021. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 199.000,00 |
| 2021RO000898 | 24/02/2021 | DESPESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.634,98 |
| 2021NS008506 | 24/02/2021 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 197.975,10 |
| 2021NS008506 | 24/02/2021 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 189.173,30 |
| 2021OB806884 | 25/02/2021 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - INATIVOS E PENSIONISTAS - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 250.299,42 |
| 2021OB806881 | 25/02/2021 | FOPAG-FEV/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5, 10 E 12. OB DIA 25. EDOC 294556/2021. - INATIVOS E PENSIONISTAS - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 180.287,22 |
| 2021NS009657 | 26/02/2021 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 298.758,77 |
| 2021OB807180 | 26/02/2021 | DANFE 1316 - AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS DE GRAVAÇÃO PERMANENTE, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA SONY ODC3300R E UMA UNIDADE DE DRIVE EXTERNO PARA LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTUCHO DE DISCOS Ó TICOS, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA SONY ODS-D280U ¿ OPTANTE SIMPLES NACIONAL ¿ PROC EDOC: 283777/2021. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 199.000,00 |
| 2021RO000930 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 315.041,97 |
| 2021RO000938 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 248.634,98 |
| 2021RO000948 | 01/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 208.333,33 |
| 2021RO000952 | 01/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 189.498,41 |
| 2021RO000956 | 02/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021, SENDO R$ 301.883,11 DE PRESTAÇÕESMENSAIS, R$ 17.763,90 DE 13º SALÁRIO E R$ 65,17 DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 319.712,18 |
| 2021RO000961 | 02/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 241.261,46 |
| 2021RO000975 | 02/03/2021 | REFORÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 267.741,41 |
| 2021RO000992 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000480 PARA ATENDER DESPESA DE MARÇO 2021, SENDO:?R$ 223.425,76 DE PM E R$ 11.144,89 DE 13. SALÁRIO. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 234.570,65 |
| 2021RO001007 | 03/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000125, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 244.956,84 |
| 2021RO001010 | 03/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000141, ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL,A PEDIDO DO DEMED/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 231.638,00 |
| 2021OB807754 | 03/03/2021 | DANFE 1316 - AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CARTUCHO DE DISCOS ÓTICOS DE GRAVAÇÃO PERMANENTE, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA SONY ODC3300R E UMA UNIDADE DE DRIVE EXTERNO PARA LEITURA E GRAVAÇÃO DE CARTUCHO DE DISCOS Ó TICOS, MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA SONY ODS-D280U ¿ OPTANTE SIMPLES NACIONAL ¿ PROC EDOC: 283777/2021. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 199.000,00 |
| 2021RO001035 | 05/03/2021 | REF. MARCO 2021 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2021NS010843 | 08/03/2021 | NFSE 1326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 101.928,66 (50 PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 19/01/2021 A 13/02/2021 - PROC EDOC: 323097/2021 | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 203.857,32 |
| 2021NS010873 | 08/03/2021 | NFSE 2803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: JAN/2021. RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - GLOSA R$ 21.596,87 (FALTAS SEM COBERTURA E NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS) - PROCESSO EDOC: 249139/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 328.403,13 |
| 2021RO001075 | 10/03/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA DO SEGUNDO MÊS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,65 |
| 2021NS011318 | 10/03/2021 | DANFE 1347 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2021 - GLOSA DE R$33.396,23 NÃO COMPROVAÇÃO REAJUSTE SALARIAL - PROC EDOC: 288858/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 217.243,46 |
| 2021NS011358 | 10/03/2021 | FATURA 110/1 REF 03/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 01/02 A 03/03/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 324217/2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 177.685,40 |
| 2021OB809008 | 10/03/2021 | NFSE 2803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: JAN/2021. RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - GLOSA R$ 21.596,87 (FALTAS SEM COBERTURA E NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS) - PROCESSO EDOC: 249139/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 265.578,13 |
| 2021RO001097 | 11/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000312, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021, SENDO R$197.090,66 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 11.713,92 PARA O 13º SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 208.804,58 |
| 2021OB809195 | 11/03/2021 | NFSE 1326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 101.928,66 (50 PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 19/01/2021 A 13/02/2021 - PROC EDOC: 323097/2021 | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 178.680,95 |
| 2021NE000662 | 12/03/2021 | 24 - CONTRATO Nº 2017/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.03.2021 A 20.03.2022. PROC. 246.488/2017 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,83 |
| 2021RO001103 | 12/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000498, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.21. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 197.448,15 |
| 2021OB809388 | 12/03/2021 | DANFE 8807 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA- PERÍODO: 22 A 31/01/2021 - GLOSA R$ 19.192,26 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 279214/2021. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 271.318,61 |
| 2021NS011926 | 15/03/2021 | DANFE 2008 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 236.668,88 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROCESSO EDOC: 274990/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 274.678,48 |
| 2021OB809836 | 16/03/2021 | NFSE 2850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - R$210.937,91(PGTO. GRRF CONTRATO 2016206, AUTORIZAÇÃO DG-DOC 60) - PER: 26 A 28/02/2021 - BLOQUEAR R$ 93.644,33 ATÉ CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 233850/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 210.937,91 |
| 2021OB809837 | 16/03/2021 | NFSE 2799/2839- DESBLOQUEIO TOTAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2021NS008183(NF 2799-R$ 230.225,66) E 2021NS010427(NF 2839-R$ 525.118,97), PARA PAGAMENTO DE GRRF DO CONTRATO 2016206, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG(DOC. 60) E DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO(DOC.61). PROCESSO EDOC 233850/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 230.225,66 |
| 2021OB809855 | 17/03/2021 | DANFE 2008 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 236.668,88 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC. PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - PROCESSO EDOC: 274990/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 226.704,03 |
| 2021NS012892 | 18/03/2021 | FAT. N¨ 6086424/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 350.694/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$292.929,88), TAXA EMB. (R$11.088,19). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$40,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$12.523,20) E 2021 (R$4.581,10). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 304.018,07 |
| 2021NS012894 | 18/03/2021 | FAT. N¨ 6086427/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 350.694/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$292.929,88), TAXA EMB. (R$11.088,19). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$40,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$12.523,20) E 2021 (R$4.581,10). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 304.018,07 |
| 2021NS012896 | 18/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 177.413,72 |
| 2021NS012896 | 18/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 218.414,51 |
| 2021NS012927 | 18/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. EDOC 348420/2021. DESPESA - FORA DA FITA - RETENÇÕES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000140/NS012900. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 207.705,34 |
| 2021NS012931 | 18/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. EDOC 348420/2021. DESPESA - FORA DA FITA - LIQUIDO A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000140/NS012900. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 315.547,66 |
| 2021NS012938 | 18/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. ENCARGO PATRONAL - REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 239.738,13 |
| 2021NS013144 | 19/03/2021 | DANFPSE 44224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD, RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11,00PC E ISS 5,00PC, PERÍODO: JANEIRO/2021, GLOSA DE R$ 584.981,75 ATÉ CONFERÊNCIA DO FATURAMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO, PROC EDOC: 277886/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 199.702,02 |
| 2021NS013133 | 19/03/2021 | NFSE 102610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 1.796,29 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.003.264,28 (DEDUZIDO VA) - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 293061/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 249.448,34 |
| 2021NS013462 | 22/03/2021 | FATURA 104/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 685368/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 223.334,11) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.334,11 |
| 2021OB810601 | 22/03/2021 | NFSE 102610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA: R$ 1.796,29 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.003.264,28 (DEDUZIDO VA) - PERÍODO: JANEIRO/2021 - PROC EDOC: 293061/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 249.448,34 |
| 2021NS013766 | 23/03/2021 | NFSE 2847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADIC. NOTURNO) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 314912/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 232.852,37 |
| 2021OB810993 | 24/03/2021 | FAT. N¨ 6086427/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 350.694/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$292.929,88), TAXA EMB. (R$11.088,19). DESC. ADICIONAL EMISSÃO (R$40,00), REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$12.523,20) E 2021 (R$4.581,10). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 265.477,67 |
| 2021NS014255 | 25/03/2021 | NFSe 1061 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC. EDOC: 323375/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 211.709,72 |
| 2021NS014516 | 26/03/2021 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 272.440,69 |
| 2021NS014519 | 26/03/2021 | FOPAG-MAR/2021. COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12. EDOC 365754/2021. INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 311.616,24 |
| 2021RO001170 | 29/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000079, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 300.000,00 |
| 2021NS014773 | 29/03/2021 | DCAP-4002-03/2021. GRUPO 2 e 6. EDOC 222559/2021. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETÊNCIA DEZ/2020. FOPAG-MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 183.171,30 |
| 2021NS015014 | 30/03/2021 | FATURAS 6008862, 6016961, 6021240 E 6033261/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 487033/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 305.531,11 INFRAERO R$ 10.089,56. DESC. DE R$ 31.482,30 REF. A REEMB. DE P. AÉREA DE 2019 E DESC. DE R$ 155.601,20 REF. A REEMB. DE P. AÉREA DE 2020. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 315.620,67 |
| 2021OB811809 | 30/03/2021 | NFSE 1061 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC. EDOC: 323375/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 180.059,12 |
| 2021NS015239 | 31/03/2021 | FATURA 102/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 673591/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 272.983,23) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 272.983,23 |
| 2021NS015265 | 31/03/2021 | DANFE 13 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEODA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 26 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 302527/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 302.696,82 |
| 2021NS015270 | 31/03/2021 | DANFE 1364 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - - PROC EDOC: 338613/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 250.454,23 |
| 2021NS015988 | 31/03/2021 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270.376,72 |
| 2021RO001202 | 06/04/2021 | DESPESA PARA O MÊS DE ABRIL. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 315.041,97 |
| 2021RO001210 | 06/04/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 208.333,33 |
| 2021RO001214 | 06/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000125, PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 244.956,84 |
| 2021RO001223 | 06/04/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOB DEMANDA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 189.498,41 |
| 2021OB812359 | 06/04/2021 | FATURA 102/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 673591/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 272.983,23) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 253.737,91 |
| 2021RO001241 | 07/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000359 REFERENTE A ABRIL/21. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 267.741,41 |
| 2021RO001244 | 07/04/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021, SENDO R$ 301.883,11 DE PRESTAÇÕESMENSAIS, R$ 17.763,90 DE 13º SALÁRIO E R$ 65,17 DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 319.712,18 |
| 2021RO001253 | 07/04/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021 COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 241.261,46 |
| 2021RO001256 | 07/04/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESA DO TERCEIRO MÊS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,65 |
| 2021RO001290 | 07/04/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000480 PARA ATENDER DESPESA DE ABRIL 2021, SENDO R$ 223.425,76 DE PM E R$ 11.144,89 DE 13º SALÁRIO. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 234.570,65 |
| 2021NS016017 | 07/04/2021 | DANFE 2010 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 235.941,78 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 9,30 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROCESSO EDOC: 328926/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 274.891,84 |
| 2021OB812583 | 07/04/2021 | FATURA 104/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 685368/2020) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 223.334,11) | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 207.589,06 |
| 2021OB812584 | 07/04/2021 | DANFE 1364 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - - PROC EDOC: 338613/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 205.497,70 |
| 2021RO001300 | 08/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000312, PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021, SENDO R$197.090,66 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 11.713,92 PARA O 13º SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 208.804,58 |
| 2021NS016199 | 08/04/2021 | FATURAS 11627 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA R$ 275,64 (REF A 1 DIA DO VEÍCULO RED7H50 E 1 DIA DO VEÍCULO RED1F88) - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 384235/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.198,01 |
| 2021OB812767 | 08/04/2021 | DANFE 13 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEODA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE-TIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 26 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 302527/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 225.660,48 |
| 2021OB812897 | 08/04/2021 | DANFE 2010 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 235.941,78 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 9,30 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROCESSO EDOC: 328926/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 226.910,66 |
| 2021NS016445 | 09/04/2021 | FATURA 6078264/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 260390/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 293.453,57 INFRAERO R$ 9.157,87. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 302.611,44 |
| 2021NS016785 | 09/04/2021 | FATURA 110/1 REF 04/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 03/03 A 01/04/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 388609/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 196.870,76 |
| 2021NE000022 | 12/04/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2021 A 28.02.2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 221.763,63 |
| 2021OB813547 | 12/04/2021 | FATURAS 11627 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA R$ 275,64 (REF A 1 DIA DO VEÍCULO RED7H50 E 1 DIA DO VEÍCULO RED1F88) - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 384235/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 252.787,75 |
| 2021OB813673 | 12/04/2021 | DANFE 13 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEODA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE-TIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 26 A 31/01/2021 - PROC EDOC: 302527/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 225.660,48 |
| 2021OB813827 | 12/04/2021 | FATURA 110/1 REF 04/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 03/03 A 01/04/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 388609/2021 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 187.716,27 |
| 2021OB813838 | 13/04/2021 | FATURA 6078264/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 260390/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 293.453,57 INFRAERO R$ 9.157,87. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 281.277,33 |
| 2021RO001327 | 14/04/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000266 PARA ATENDER DESPESA DE ABRIL E MAIO2021 - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021OB814025 | 14/04/2021 | NFSE 2875 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 02/2021. RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 337154/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 287.175,00 |
| 2021NS018033 | 16/04/2021 | ARD 7257 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 411610/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.465,16 |
| 2021NS018040 | 16/04/2021 | ARD 7274 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 411850/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.771,07 |
| 2021NS018307 | 19/04/2021 | FOPAG-ABR/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 2, 6. OB DIA 20. EDOC 410032/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 216.956,38 |
| 2021NS018316 | 19/04/2021 | NFSe 1082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC. EDOC: 395395/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 212.667,04 |
| 2021NS018318 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.742,31 |
| 2021NS018319 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 243.968,15 |
| 2021NS018364 | 19/04/2021 | NFSE 104838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA DE R$ 5.952,54 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 938.15 (MULTA PROC.558571/2019) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 967.269, 78 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 341757/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 250.486,47 |
| 2021NS018367 | 19/04/2021 | NFSe 1082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC. EDOC: 395395/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 212.667,04 |
| 2021NS018376 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. EDOC 410158/2021. DESPESA - REFERENTE LIQUIDO A PAGAR - FORA DA FITA. REAPROPRIACAO/CONTINUAÇÃO DA 2021FL000193/NS018350. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 326.647,86 |
| 2021OB814560 | 19/04/2021 | FATURA 6071735/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 225998/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 328.742,56 INFRAERO R$ 6.784,98. DESC. DE R$4.877,61, REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020. DESC. DE R$ 2.676,58, REF. PERM. N. 2007/176.0, COMP. DEZ/20, PROCESSO 260354/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 304.318,66 |
| 2021NS018548 | 20/04/2021 | NFSe 1082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC. EDOC: 395395/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 212.677,04 |
| 2021NS018550 | 20/04/2021 | NFSE 0088 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2021 A 20/03/2022 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - ISS NÃO DEDUZ (ASSINATURA DE BASE DE DADOS) - PROC EDOC 400825/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,83 |
| 2021NS018556 | 20/04/2021 | DCAP 4001-04/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOPAG ABR/2021 - COMPETENCIA MAR/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 204.464,98 |
| 2021OB815152 | 22/04/2021 | NFSE 104838 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA DE R$ 5.952,54 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 938.15 (MULTA PROC.558571/2019) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 967.269, 78 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 02/2021 - PROC EDOC: 341757/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 249.548,32 |
| 2021NE000026 | 23/04/2021 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 20/2021. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 217.994,00 |
| 2021NS019110 | 23/04/2021 | NFSE 0088 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2021 A 20/03/2022 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - ISS NÃO DEDUZ (ASSINATURA DE BASE DE DADOS) - PROC EDOC 400825/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,82 |
| 2021OB815236 | 23/04/2021 | NFSE 1082 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2021 - PROC. EDOC: 395395/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 180.881,82 |
| 2021RO001441 | 27/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000260 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 191.750,00 |
| 2021RO001469 | 28/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000300 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 207.347,76 |
| 2021RO001489 | 28/04/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000365 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 260.741,88 |
| 2021RO001492 | 28/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000669, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.21 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 252.911,48 |
| 2021RO001493 | 28/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000667, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.21 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 220.424,32 |
| 2021RO001498 | 28/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000420 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 176.661,54 |
| 2021RO001501 | 28/04/2021 | DESPESA DE 01.05 A 31.12.2021. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 206.377,36 |
| 2021RO001502 | 28/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000486 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 276.307,84 |
| 2021RO001507 | 28/04/2021 | DESPESA DE 01.05 A 27.11.2021. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 183.540,00 |
| 2021RO001517 | 28/04/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A PRESTAÇÃO MENSAL DE R$37.324,14. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 278.797,45 |
| 2021RO001522 | 28/04/2021 | DESPESA DE 01.05 A 27.12.2021. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 251.065,63 |
| 2021RO001526 | 28/04/2021 | DESPESA DE 01.05 A 31.08.2021. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 241.403,94 |
| 2021RO001528 | 28/04/2021 | DESP ATE FIM VIGENCIA DO CTR | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 237.541,52 |
| 2021RO001529 | 28/04/2021 | DESP. ATE FIM VIGENCIA CONTRATO | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 288.481,99 |
| 2021OB815930 | 29/04/2021 | FOPAG ABR/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1/2/3/5/6/7/12. EDOC 426334/2021. LIQUIDO DA FOLHA - PROTOCOLO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 197.858,41 |
| 2021RO001545 | 29/04/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000051 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, SENDO R$ 224.593,72 DE PM E R$ 14.886,20COM 13. SALÁRIO. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 239.479,22 |
| 2021RO001552 | 29/04/2021 | REFORÇO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE000234 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 208.925,68 |
| 2021RO001554 | 29/04/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000284 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 255.864,93 |
| 2021NS020076 | 29/04/2021 | FATURA 014/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 288453/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 234.391,49, DESC. DE R$ 10.556,37, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 234.391,49 |
| 2021OB815990 | 29/04/2021 | NFSE 0088 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2021 A 20/03/2022 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - ISS NÃO DEDUZ (ASSINATURA DE BASE DE DADOS) - PROC EDOC 400825/2021 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 183.611,69 |
| 2021NE000796 | 30/04/2021 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020 DA PRF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021. PROC. 349.114/2021 | 28.920.214/0001-03 - L: 5.11, INC | R$ 253.335,11 |
| 2021NS021104 | 30/04/2021 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.770,07 |
| 2021NS020540 | 03/05/2021 | DANFE 2012 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 233.937,78 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 80,24 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROCESSO EDOC: 395934/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 282.413,78 |
| 2021NS020805 | 04/05/2021 | NFES 134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 394406/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 178.630,67 |
| 2021NS020810 | 04/05/2021 | DANFE 1370 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/2021 - - PROC EDOC: 399282/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 251.398,62 |
| 2021OB816471 | 04/05/2021 | FATURA 014/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 288453/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 234.391,49, DESC. DE R$ 10.556,37, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 207.310,52 |
| 2021OB816556 | 04/05/2021 | DANFE 2012 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 233.937,78 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 80,24 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - PROCESSO EDOC: 395934/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 233.405,58 |
| 2021OB816787 | 05/05/2021 | NFES 134 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2021 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NOTA - PROC EDOC: 394406/2021. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 178.630,67 |
| 2021OB816792 | 05/05/2021 | DANFE 1370 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 03/2021 - - PROC EDOC: 399282/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 206.272,57 |
| 2021RO001589 | 06/05/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000166, PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 16.08.21, REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE SALARIAL DE 4,1%E DO REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE R$33,62 PARA R$35,00, DE ACORDO COM ACONVENÇÃO COLETIVA DF000038/2021 DO SINDISERVIÇOS/SEAC, SENDO R$206.712,56 (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$13.493,97 (13º SALÁRIO).??SENDO R$ 761.078,59 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 41.140,89 PARA O 13º SALÁRIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 220.206,53 |
| 2021NS021624 | 07/05/2021 | FATURA 012-2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 288442/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 280.869,79, DESC. DE R$ 24.360,92, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 280.869,79 |
| 2021RO001614 | 10/05/2021 | REFORCO A PEDIDO DA UGR - SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 278.840,56 |
| 2021NS021691 | 10/05/2021 | NFSE 2885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 03/2021 - GLOSA: R$ 20.155,91 (não comprovação de adicionais e faltas sem cobertura) - RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 399597/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 329.844,09 |
| 2021OB817430 | 11/05/2021 | FATURA 012-2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 288442/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 280.869,79, DESC. DE R$ 24.360,92, REF. REEMBOLSO P. AEREA 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 236.707,55 |
| 2021RO001635 | 12/05/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2021. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 222.271,20 |
| 2021OB817890 | 12/05/2021 | NFSE 2885 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 03/2021 - GLOSA: R$ 20.155,91 (NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS E FALTAS SEM COBERTURA) - RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 399597/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 267.019,09 |
| 2021RO001642 | 13/05/2021 | REFORCO PARA RECOMPOSICAO DE SALDO ANULADO POR SOLICIACAO DO NPFIN, CONFORME PROCESSO 204521-2021 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 205.000,00 |
| 2021NS022853 | 14/05/2021 | FATURA 11882 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA 1430,09 (a pedido fiscal conf.doc.2) - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 456458/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 278.043,56 |
| 2021NS022872 | 14/05/2021 | DANFPS-E 46305 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. GLOSA 1.841,12(COB.INDEV.) - PERÍODO: 26/11/20 a 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 384784/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 209.198,30 |
| 2021OB818576 | 18/05/2021 | FATURA 11882 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA 1430,09 (A PEDIDO FISCAL CONF.DOC.2) - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 456458/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 251.633,30 |
| 2021OB818894 | 19/05/2021 | NFSE 2896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - LIBERAÇÃO PARTE VALOR BLOQUEADO NA 2021NS016496, P/ PAGAMENTO DA GPS DE MAR/2021 R$196.708,84 CONF AUTORIZAÇÃO DG DOC.66 E SOLICITAÇÃO SECLE DOC.67 - PROC EDOC: 442691/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 196.708,84 |
| 2021OB818895 | 19/05/2021 | NFSE 2896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - LIBERAÇÃO PARTE VALOR BLOQUEADO NA 2021NS016496, P/ PAGAMENTO DA GPS ABR/2021 R$241.969,58, CONF AUTORIZAÇÃO DG DOC.66 E SOLICITAÇÃO SECLE DOC.67 - PROC EDOC: 442691/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 241.969,58 |
| 2021OB818897 | 19/05/2021 | NFSE 2923 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - LIBERAÇÃO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO NA 2021NS021323, PARA PAGAMENTO DA GRF(GFIP) DE ABRIL/2021 DA EMPRESA CETRO, CONF AUTORIZAÇÃO DG DOC.66 E SOLICITAÇÃO SECLE NO DOC.67 - PROC EDOC: 442691/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 234.617,05 |
| 2021NS023476 | 19/05/2021 | FOPAG-MAI/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 2, 6. OB DIA 21. EDOC 475389/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 203.540,78 |
| 2021NS023491 | 19/05/2021 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 182.712,52 |
| 2021NS023580 | 19/05/2021 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 279.119,00 |
| 2021NS023743 | 20/05/2021 | FOPAG MAI/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000263/NS023730. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.603,91 |
| 2021NS023749 | 20/05/2021 | FOPAG MAI/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000263/NS023730. ALTERACAO DO SUBELEMENTO REF. 2021NS023743. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.603,91 |
| 2021NS023756 | 20/05/2021 | FOPAG MAI/2021. LIQUIDO - FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000263/NS023730. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 287.932,58 |
| 2021NS023758 | 20/05/2021 | FOPAG MAI/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. DESPESA. REAPROPRIAÇÃO - ALTERACAO DE VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.603,91 |
| 2021NS023782 | 20/05/2021 | NFSE 107929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.037.794,65 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 413030/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 278.157,40 |
| 2021NS023783 | 20/05/2021 | NFSe 1103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO:ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 459502/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 209.884,06 |
| 2021OB819196 | 21/05/2021 | DANFE 18 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD, INCLUSIVE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, SOB DEMANDA - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2021 - PROC EDOC: 422383/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 291.309,97 |
| 2021OB819294 | 21/05/2021 | NFSE 107929 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.037.794,65 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 413030/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 278.157,40 |
| 2021NS024465 | 25/05/2021 | NFSe 1103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO:ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 459502/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 209.884,06 |
| 2021NS024689 | 25/05/2021 | FATURA 6087511/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 327033/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 214.896,78 INFRAERO R$ 6.395,49. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.292,27 |
| 2021NS024694 | 25/05/2021 | DANFE 9159 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 476630/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 293.685,03 |
| 2021NS024793 | 26/05/2021 | FATURA 6087511/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 327033/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 214.896,78 INFRAERO R$ 6.395,49. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.292,27 |
| 2021OB819627 | 26/05/2021 | NFSE 1103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO:ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 459502/2021. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 178.506,40 |
| 2021NS025016 | 27/05/2021 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 301.845,56 |
| 2021OB819876 | 27/05/2021 | DANFE 9159 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: ABRIL/2021 - PROC. EDOC: 476630/2021. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 293.685,03 |
| 2021OB820013 | 28/05/2021 | FOPAG MAI/2021-COMPLEMENTAR. EDOC 492256/2021. DESPESA - INATIVOS. - LÍQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 191.694,53 |
| 2021NS026626 | 31/05/2021 | FOPAG-MAI/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 273.068,78 |
| 2021OB820140 | 31/05/2021 | FATURA 6087511/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 327033/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 214.896,78 INFRAERO R$ 6.395,49. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 205.691,17 |
| 2021RO001735 | 01/06/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATE FIM DO CTR. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 237.472,20 |
| 2021NS025729 | 01/06/2021 | FAT. N¨ 6113046/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 499.971/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$221.967,24), TAXA EMB. (R$8.266,26). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$186,94). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.233,50 |
| 2021NS025764 | 01/06/2021 | FATURA 6094390-2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 363454/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 210.348,44 INFRAERO R$ 6.102,22 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 216.450,66 |
| 2021NS026107 | 02/06/2021 | DANFE 1385 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 461518/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 251.217,82 |
| 2021OB820864 | 04/06/2021 | FAT. N¨ 6113046/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 499.971/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$221.967,24), TAXA EMB. (R$8.266,26). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$186,94). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.815,10 |
| 2021OB821068 | 07/06/2021 | DANFE 24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET ISS 5PC E INSS 11PC. GLOSA DE R$ 40.838,20, ATÉ DECISÃO DA RET.DOS TRIB.FEDERAIS DA EMPRESA - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 461244/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 322.168,04 |
| 2021OB821289 | 07/06/2021 | DANFE 1385 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 461518/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 206.124,23 |
| 2021NS026905 | 08/06/2021 | DANFE 2014 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 248.287,98(DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 511,78 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 04/2021 - PROCESSO EDOC: 463098/2021 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 287.789,40 |
| 2021NS027689 | 10/06/2021 | FATURA 18/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 362705/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP): GOL R$ 206.374,98/ DESC. DE R$ 13.901,39 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2021, BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 3.141,60. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 206.374,98 |
| 2021OB821699 | 10/06/2021 | DANFE 2014 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 248.287,98(DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 511,78 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 04/2021 - PROCESSO EDOC: 463098/2021 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 237.439,80 |
| 2021OB822182 | 11/06/2021 | NFSE 2926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 04/2021 - RET RFB 9,45 PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 470444/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 287.175,00 |
| 2021NS028220 | 14/06/2021 | ARD 7321 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 532528/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.881,39 |
| 2021NS028221 | 14/06/2021 | FAT. N¨ 6116720/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 526.548/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$201.817,12), TAXA EMB. (R$6.419,66). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$13.551,13). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 208.236,78 |
| 2021NS028418 | 15/06/2021 | FATURA 110/1 REF 06/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 03/05 A 01/06/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 528453/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 189.004,71 |
| 2021OB822997 | 16/06/2021 | FATURA 110/1 REF 06/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 03/05 A 01/06/2021(CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 528453/2021 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 180.215,99 |
| 2021NS028919 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 195.345,62 |
| 2021NS028921 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253.463,27 |
| 2021NS028928 | 17/06/2021 | NFSe 1127 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC. EDOC: 517237/2021 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 209.335,11 |
| 2021NS028938 | 17/06/2021 | DANFE 4669 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 377499/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 305.833,05 |
| 2021NS028974 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. EDOC 539191/2021. DESPESA - REAPROPRIACAO DE PARCELA FORA DA FITA - RETENCÕES - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000332/NS028956. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 194.924,14 |
| 2021NS029195 | 17/06/2021 | NFSE 109561 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.000978,04 (DEDUZIDO VA/VT) - GLOSA DE R$935.665,89 (R$674.543,67 NA 2021NE000294 E R$261.122,22 NA 2021NE000298) PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 487872/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 232.143,69 |
| 2021OB823013 | 17/06/2021 | FATURA 18/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 362705/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP): GOL R$ 206.374,98/ DESC. DE R$ 13.901,39 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2021, BILHETES MISSÃO OFICIAL: GOL R$ 3.141,60. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 177.702,67 |
| 2021NS029231 | 18/06/2021 | FATURA 12447 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 544597/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,65 |
| 2021NS029234 | 18/06/2021 | FATURA 12447 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 544697/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,65 |
| 2021NS029257 | 18/06/2021 | DCAP 4001-06/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO - INSS - COMPETENCIA MAIO/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 180.851,25 |
| 2021NS029493 | 21/06/2021 | FATURA 12447 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO DE 01 A 31/05/2021 - PROC EDOC: 544697/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,65 |
| 2021OB823512 | 21/06/2021 | FAT. N¨ 6116720/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 526.548/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$201.817,12), TAXA EMB. (R$6.419,66). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$13.551,13). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 180.004,95 |
| 2021RO001856 | 22/06/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000082, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2021NS029731 | 22/06/2021 | DCAP-5024-06/2021. GRUPO 5. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. DEP. EDER MAURO CARDOSO BARRA ( JAN/2016-FEV/2021) E DEP. CELSO SABINO DE OLIVEIRA (FEV/2019 - FEV/2021). EDOC 428588/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 204.919,00 |
| 2021OB823706 | 22/06/2021 | NFSE 1127 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC. EDOC: 517237/2021 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 178.039,51 |
| 2021NS030013 | 23/06/2021 | FATURA 40/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 507694/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 176.196,22/ DESC. DE R$ 500,96, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021, BILHETES MISSÃO OFICIAL GOL R$ 2.308,90. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 176.196,22 |
| 2021OB823903 | 23/06/2021 | DANFE 4669 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, COM CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONFORME IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO VIDE O SITE RFB. PROC. EDOC 377499/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 287.941,82 |
| 2021OB824184 | 24/06/2021 | FATURA 12447 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - PROC EDOC: 544697/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 253.063,39 |
| 2021NE000944 | 25/06/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.06.21 A 25.12.21. PROC. 239.298/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 303.868,50 |
| 2021NE000945 | 25/06/2021 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 228.633,00 |
| 2021NS030567 | 25/06/2021 | FOPAG JUN/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 557430/2021. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 207.668,78 |
| 2021NS030831 | 28/06/2021 | DANFE 1404 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 532695/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 250.984,20 |
| 2021OB824770 | 29/06/2021 | NFSE 2963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 05/2021 - RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - PROCESSO EDOC: 528959/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 287.175,00 |
| 2021NE000977 | 30/06/2021 | CONT - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 272.922,82 |
| 2021NS031274 | 30/06/2021 | NFS-E 15198 - AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA, RELACIONADOS À PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO RÁPICO DE APLICAÇÕES DO TIPO LOW-CODE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/09/2020 A 01/06/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 554494/2021 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 256.990,00 |
| 2021NS031274 | 30/06/2021 | NFS-E 15198 - AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA, RELACIONADOS À PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO RÁPICO DE APLICAÇÕES DO TIPO LOW-CODE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/09/2020 A 01/06/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 554494/2021 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 219.200,00 |
| 2021NS031540 | 30/06/2021 | FOPAG-JUN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 261.397,31 |
| 2021OB825131 | 01/07/2021 | DANFE 1404 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 532695/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 205.932,53 |
| 2021OB825314 | 02/07/2021 | NFS-E 15198 - AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA, RELACIONADOS À PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO RÁPICO DE APLICAÇÕES DO TIPO LOW-CODE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/09/2020 A 01/06/2021 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC: 554494/2021 | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 256.990,00 |
| 2021RO001976 | 05/07/2021 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO??CTR 2021/093.0DE 01/07/2021 A 31/12/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 238.844,05 |
| 2021RO001990 | 05/07/2021 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DO PRESENTE EXERCÍCIO. ?RO1988 TRATA DE ANULAÇÃO PARA O ACERTO DO EMPENHO DE 2 MESES. ??CTR 2021/093.0 DE 01/07/2021A 31/12/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 291.508,15 |
| 2021NS032257 | 06/07/2021 | NFSE 109561 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ¿ LIBERAÇÃO DE VALORES GLOSADOS NA 2021NS059195 - RETENÇÕES JÁ EFETUADAS NA REFERIDA NS ¿ LIBERAR R$669.081,72 NA 2021NE000294 (MANTER GLOSADOS R$5.461,95) E R$261.122,22 NA 2021NE000298 ¿ PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 487872/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 261.122,22 |
| 2021OB825771 | 06/07/2021 | FATURA 6094390-2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 363454/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 210.348,44 INFRAERO R$ 6.102,22 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 201.190,88 |
| 2021OB825914 | 06/07/2021 | FATURA 6091889-2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 353789/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 341.481,19 INFRAERO R$ 9.518,02 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 326.253,77 |
| 2021NS032753 | 07/07/2021 | DANFE 4557 - DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO,A PEDIDO DO DETEC/CD. REF. 15PC DO CONTRATO, 3ª ETAPA DO CRONOGRAMA - RET.RFB 5,85PC CONF.IN 1234/12, INSS 11PC S/R$ 89.700,00 (MO) E ISS 1PC. PROCESSO EDOC 586847/2021. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 224.249,99 |
| 2021NE000998 | 08/07/2021 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.07.21 A 08.07.22. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 205.368,44 |
| 2021NE001004 | 08/07/2021 | CONT - CONTRATO N° 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.21 A 18.07.22. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 260.644,75 |
| 2021NS032922 | 08/07/2021 | DANFE 2016 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 247.437,63 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.853,03 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 05/2021 - PROCESSO EDOC: 525809/2021 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 289.288,70 |
| 2021NS033146 | 09/07/2021 | DANFE 9294 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC. EDOC: 535364/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 272.922,82 |
| 2021NS033175 | 09/07/2021 | FATURA 110/1 REF 07/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 01/06 A 02/07/2021 (CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 586555/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 217.737,02 |
| 2021OB826468 | 09/07/2021 | NFSE 109561 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ¿ LIBERAÇÃO DE VALORES GLOSADOS NA 2021NS029195 - RETENÇÕES JÁ EFETUADAS NA REFERIDA NS ¿ LIBERAR R$669.081,72 NA 2021NE000294 (MANTER GLOSADOS R$5.461,95) E R$261.122,22 NA 2021NE000298 - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 487872/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 261.122,22 |
| 2021NS033688 | 12/07/2021 | NFSE 112462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$1.000.121,95 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 530956/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 262.171,45 |
| 2021OB826847 | 12/07/2021 | FATURA 110/1 REF 07/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 01/06 A 02/07/2021 (CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 586555/2021 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 207.612,25 |
| 2021OB826896 | 13/07/2021 | DANFE 4557 - DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO,A PEDIDO DO DETEC/CD. REF. 15PC DO CONTRATO, 3ª ETAPA DO CRONOGRAMA - RET.RFB 5,85PC CONF.IN 1234/12, INSS 11PC S/R$ 89.700,00 (MO) E ISS 1PC. PROCESSO EDOC 586847/2021. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 199.021,87 |
| 2021OB826897 | 13/07/2021 | DANFE 2016 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 247.437,63 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 1.853,03 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 05/2021 - PROCESSO EDOC: 525809/2021 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 238.558,40 |
| 2021NS034148 | 14/07/2021 | FATURA 12674 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: JUNHO/2021 - GLOSA DE R$13.255,50 REF MESES DE MARÇO E JUNHO- PROC EDOC: 595185/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 266.218,15 |
| 2021NS034362 | 14/07/2021 | NFSe 1151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JUNHO/2021 - PROC. EDOC: 587686/2021 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 212.627,68 |
| 2021OB827380 | 14/07/2021 | NFSE 112462 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$1.000.121,95 (DEDUZIDO VA/VT) - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 530956/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 262.171,45 |
| 2021NS034381 | 15/07/2021 | FATURA 6107061/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 469217/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 176.036,62 INFRAERO R$ 5.722,20. DESC DE R$ 2.268,95, REF. PERM. N. 2007/176.0, COMP. MAR/21, PROCESSO 451675/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 181.758,82 |
| 2021OB827535 | 15/07/2021 | DANFE 9294 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MAIO/2021 - PROC. EDOC: 535364/2021. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 272.922,82 |
| 2021NS034557 | 16/07/2021 | FAT. N¨ 6051433/2020, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 604.196/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$180.669,76), TAXA EMB. (R$3.980,18). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$31,57). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.185,24 |
| 2021NS034708 | 16/07/2021 | FAT. N¨ 6051433/2020, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 604.196/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$180.669,76), TAXA EMB. (R$3.980,18). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$31,57). GLOSA (R$6.464,70) OF. 012/2021 DA LATAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 178.185,24 |
| 2021NS034730 | 19/07/2021 | FOPAG 2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021FL000273/NS034729. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 186.071,54 |
| 2021NS034764 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 197.222,69 |
| 2021NS034764 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 204.919,71 |
| 2021NS034767 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.557,72 |
| 2021NS034772 | 19/07/2021 | ARD 7346 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 611085/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.488,76 |
| 2021NS034805 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. EDOC 608546/2021. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - RETENÇÕES A RECOLHER - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000391/NS034776. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 287.258,91 |
| 2021NS034807 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. EDOC 608546/2021. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - LIQUIDO A PAGAR - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000391/NS034776. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270.937,87 |
| 2021OB827868 | 19/07/2021 | FATURA 12674 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: JUNHO/2021 - GLOSA DE R$13.255,50 REF MESES DE MARÇO E JUNHO- PROC EDOC: 595185/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 239.807,89 |
| 2021OB828006 | 19/07/2021 | NFSE 1151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JUNHO/2021 - PROC. EDOC: 587686/2021 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 180.839,84 |
| 2021RO002098 | 20/07/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000049, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 177.621,04 |
| 2021RO002103 | 20/07/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000448, REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 212.184/2020, PAG. 102 A 201, SENDO R$ 286.735,44 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 15.445.03 DE 13Š SALÁRIO, PARA O PERÍODO DE 01.01 A 31.08.21. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 302.180,47 |
| 2021NS035007 | 20/07/2021 | FATURA 6109497/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 487788/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 291.863,12 INFRAERO R$ 9.442,06. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 301.305,18 |
| 2021NS035146 | 21/07/2021 | FATURA 6109497/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 487788/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 291.863,12 INFRAERO R$ 9.442,06. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 301.305,18 |
| 2021NS035149 | 21/07/2021 | FATURA 6109497/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 484788/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 291.863,12 INFRAERO R$ 9.442,06. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 301.305,18 |
| 2021NS035192 | 21/07/2021 | ARD 7348 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 616116/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 294.237,82 |
| 2021NS035208 | 21/07/2021 | FAT. N¨ 6123791/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 615.755/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$177.146,96), TAXA EMB. (R$7.138,66). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$65,60). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.285,62 |
| 2021RO002118 | 22/07/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000402 PARA ATENDER DESPESAS DE 01.05 A 31.09.21 COMREPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A REAJUSTE SALARIAL CONFORME CCT, SENDO R$ 210.158,05 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 26.571,45 DE 13º SALÁRIO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 236.729,50 |
| 2021NS035378 | 22/07/2021 | ARD 7349 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 618034/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.763,35 |
| 2021NE001050 | 23/07/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2021 A 31.8.2022 PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 247.752,00 |
| 2021NS035532 | 23/07/2021 | ARD 7350 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 619968/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.579,34 |
| 2021RO002142 | 26/07/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01.21 A 21.10.21, SENDO: R$ 213.353,44 (PRESTAÇÃO MENSAL) E R$ 11.895,05 (13º SALÁRIO), REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DOS REAJUSTES: SALARIAL 4,1%, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA / ASSISTÊNCIA FUNERAL, DE ACORDO COM A CCT DF000038/2021 DO SINDISERVIÇOS/SEAC, E REAJUSTE DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EM VIRTUDE DA MAJORAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 225.248,49 |
| 2021NS035683 | 26/07/2021 | DANFE 1416 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 602092/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 251.086,72 |
| 2021OB828597 | 26/07/2021 | FATURA 6109497/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 484788/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 291.863,12 INFRAERO R$ 9.442,06. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 280.063,16 |
| 2021NS035898 | 27/07/2021 | ARD 7352 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 624594/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.118,75 |
| 2021NS036055 | 28/07/2021 | ARD 7353 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 626823/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.142,66 |
| 2021OB828914 | 28/07/2021 | DANFE 1416 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 602092/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 206.016,64 |
| 2021NS036755 | 30/07/2021 | FOPAG-JUL/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 283.421,07 |
| 2021NS036546 | 02/08/2021 | ARD 7357 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 632072/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.408,82 |
| 2021NS037009 | 04/08/2021 | FATURA 6097045/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 376550/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 202.323,61/ INFRAERO R$ 6.858,29. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 209.181,90 |
| 2021NS037228 | 04/08/2021 | DANFE 9411 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JUNHO/2021 - PROC. EDOC: 619526/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 273.413,26 |
| 2021NS037565 | 06/08/2021 | NFSE 3000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 06/2021 - RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - GLOSA 51389,99 (faltas s/cobertura e falta comprovacao de adicionais). PROCESSO EDOC: 599412/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 298.610,01 |
| 2021NS037798 | 09/08/2021 | FATURA 13251 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: JULHO/2021 - GLOSA DE R$ 5.988,55 - PROC EDOC: 636111/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 273.485,10 |
| 2021NS038088 | 10/08/2021 | FATURA 38-2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 507684/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 192.443,80/ DESC DE R$ 327,23 REFERENTE A REEMBOLSO DE 2021. BILHETES MISSÃO OFICIAL 2.742,73/ DESC DE R$ -59,90 REFERENTE A REEMBOLSO DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 192.443,80 |
| 2021NS038089 | 10/08/2021 | DANFE 2019 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 246.125,43 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 56,95 (COMPROVAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE INFERIOR AO FATURADO) - PERÍODO: 06/2021 - PROCESSO EDOC: 591155/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 298.471,08 |
| 2021NS038092 | 10/08/2021 | FATURA 110/1 REF 08/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 01/07 A 02/08/2021 (CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 647734/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 188.723,12 |
| 2021NS002030 | 10/08/2021 | DANFE 2497 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES DE ALUMÍNIO E VIDRO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 650208/2021. (PROC. EDOC PRINCIPAL 320851/2021). REL. 308/2021. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 217.994,00 |
| 2021OB830337 | 10/08/2021 | DANFE 9411 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JUNHO/2021 - PROC. EDOC: 619526/2021. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 273.413,26 |
| 2021OB830751 | 11/08/2021 | FATURA 110/1 REF 08/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 02/07 A 02/08/2021 (CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 647734/2021 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 179.947,50 |
| 2021OB830572 | 11/08/2021 | NFSE 3000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SEMID/CD. PERÍODO: 06/2021 - RET RFB 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC - GLOSA 51389,99 (FALTAS S/COBERTURA E FALTA COMPROVACAO DE ADICIONAIS). PROCESSO EDOC: 599412/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 235.785,01 |
| 2021NE001106 | 12/08/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 250.000,00 |
| 2021OB800570 | 12/08/2021 | DANFE 2497 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES DE ALUMÍNIO E VIDRO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROC. EDOC 650208/2021. (PROC. EDOC PRINCIPAL 320851/2021). REL. 308/2021. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 217.994,00 |
| 2021OB830854 | 12/08/2021 | DANFE 2019 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 246.125,43 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 56,95 (COMPROVAÇÃO DE VALE-TRANSPORTE INFERIOR AO FATURADO) - PERÍODO: 06/2021 - PROCESSO EDOC: 591155/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 246.719,39 |
| 2021OB830857 | 12/08/2021 | FATURA 13251 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: JULHO/2021 - GLOSA DE R$ 5.988,55 - PROC EDOC: 636111/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 247.074,84 |
| 2021NE001108 | 13/08/2021 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2021. ID 1541378. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 280.000,00 |
| 2021NS038863 | 13/08/2021 | NFSe 1181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC. EDOC: 646862/2021 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 211.154,93 |
| 2021NE001115 | 16/08/2021 | 19 - CONTRIBUIÇÕES | EX0009130 - PARLATINO | R$ 208.987,13 |
| 2021NE001117 | 16/08/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.21 A 26.08.22. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 239.312,96 |
| 2021OB831306 | 16/08/2021 | NFSE 2.997 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2021....... RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 28.196,32 ((R$ 20.149,62: A PEDIDO DO FISCAL PELO NÃO PAGTO RESCISÃO COLABORADOR E R$ 8.046,70: FALTAS SEM COBERTURA) PROC EDOC: 599329/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 326.911,97 |
| 2021NS039334 | 17/08/2021 | PROFORMA INVOICE S/N E PLANILHA NUPAG - DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2021 DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO AMERICANO,NO VALOR DE U$ 30.000,00 DÓLARES AMERICANOS, ACRESCIDO DE 15PC DE IMPOSTO DE RENDA ( U$ 5.294,13 ), TOTALIZANDO O VALOR BRUTO DE U$ 35.294,13, AO CÂMBIO: R$ 5,3042 - PROCESSO EDOC. 615816/2021 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 187.207,12 |
| 2021NS039353 | 17/08/2021 | NFSE 115655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC SOBRE R$ 1.187492,64. GLOSA: R$ 932.775,47 (AGUARDANDO QUE SEJA AFERIDO O VALOR DA EMPRESA E CONFERIDA A DOCUMENTAÇÃO) - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 657599/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 254.717,17 |
| 2021NS039356 | 17/08/2021 | FATURA 42-2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 507706/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 198.009,37/ DESC DE R$ 624,03 REFERENTE A REEMBOLSO DE 2021. BILHETES MISSÃO OFICIAL 5.048,10. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 198.009,37 |
| 2021OB831467 | 17/08/2021 | NFSE 1181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC. EDOC: 646862/2021 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 179.587,27 |
| 2021NS039919 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 248.383,33 |
| 2021NS039919 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.214,83 |
| 2021NS039945 | 19/08/2021 | FATURA 44/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 575386/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 235.658,23/ DESC. DE R$ 4.424,18, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 235.658,23 |
| 2021NS039947 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 251.808,37 |
| 2021NS040172 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. EDOC 673940/2021. REAPROPRIACAO DE DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - LIQUIDO A PAGAR - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000431/039972. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 248.738,87 |
| 2021OB831921 | 19/08/2021 | NFSE 3029 - PAG. GPS JUN/2021 R$ 200.766,84 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 55.836,54 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO R$ 527.539,74 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 628058/2021 | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 200.766,84 |
| 2021OB832196 | 20/08/2021 | FATURA 38-2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 507684/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 192.443,80/ DESC DE R$ 327,23 REFERENTE A REEMBOLSO DE 2021. BILHETES MISSÃO OFICIAL 2.742,73/ DESC DE R$ -59,90 REFERENTE A REEMBOLSO DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 178.355,92 |
| 2021OB832197 | 20/08/2021 | DANFE 7099 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 497.625,85 DEDUZIDO VA, GLOSA 568,01 (COBRANÇA INDEV.REF.VA) E BLOQ.90.689,70 CONF.PORTARIAS N.95, 68, 48 E 73 DE 2021 - DIRAD - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC EDOC: 653025/2021 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 323.823,82 |
| 2021NE001143 | 23/08/2021 | CONT - CONTRATO N° 2021/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.20 A 22.11.21. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 282.190,78 |
| 2021OB832672 | 24/08/2021 | FATURA 44/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 575386/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 235.658,23/ DESC. DE R$ 4.424,18, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.620,14 |
| 2021NS041077 | 25/08/2021 | FAT. N¨ 6052341/2020, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 679.675/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$344.264,28), TAXA EMB. (R$9.981,47). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$1.509,52) e 2019 (R$1.388,91). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.749,74 |
| 2021NS041306 | 25/08/2021 | FOPAG AGO/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 688943/2021. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 293.927,97 |
| 2021NS041306 | 25/08/2021 | FOPAG AGO/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 688943/2021. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 212.258,98 |
| 2021OB832879 | 25/08/2021 | FATURA 42-2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 507706/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL R$ 198.009,37/ DESC DE R$ 624,03 REFERENTE A REEMBOLSO DE 2021. BILHETES MISSÃO OFICIAL 5.048,10. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 183.069,79 |
| 2021NS041399 | 26/08/2021 | FATURA 55/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 627764/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 189.301,45/ DESC. DE R$ 1.397,59, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 189.301,45 |
| 2021OB833590 | 30/08/2021 | NFSE 3029 - DESBLOQUEIO DE VALOR NA 2021NS039360 PARA PAGAMENTO DA GRRF MAIO DE 2021 CONSTANTE NO DOC.33, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DG NO DOC.25 E 45 E DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO NO DOC.47 - PROC EDOC: 628058/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 267.053,55 |
| 2021OB833591 | 30/08/2021 | NFSE 3029 - DESBLOQUEIO DE VALOR NA 2021NS039360 PARA PAGAMENTO DA GRRF JUNHO DE 2021 CONSTANTE NO DOC.35, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DG NO DOC.25 E 45 E DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO NO DOC.47 - PROC EDOC: 628058/2021. (PAGTO DA GRF JUNHO/21 SERA COMPLEMENTADO COM VALOR DE 8255,70 DA NF 3047) | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 260.486,19 |
| 2021NS042599 | 31/08/2021 | FATURA 61/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 648978/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 210.794,42/ DESC. DE R$ 23.170,42, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 210.794,42 |
| 2021NS042937 | 31/08/2021 | DANFES 123, 17833 E 17899 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 638826/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 192.497,76 |
| 2021NS043222 | 31/08/2021 | DCAP 4000-09/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL - INSS - COMPETENCIA AGO/2021. - REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE ADIANT. SAL. FAMILIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 232.147,78 |
| 2021NS043781 | 31/08/2021 | FOPAG-AGO/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 263.930,76 |
| 2021RO002354 | 02/09/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000095, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 200.000,00 |
| 2021NE001193 | 03/09/2021 | CONT - CONTRATO N° 2021/112.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.20 A 22.11.21. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 282.190,78 |
| 2021RO002400 | 03/09/2021 | REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE 01.01 A 30.04.2021, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE SALARIAL DE 3% E DO AUMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (CONVENÇÃO COLETIVA DF000680/2020), SENDO R$15.566,95 REFERENTES AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E R$238.866,12 REFERENTES ÀS PRESTAÇÕES MENSAIS. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 254.433,07 |
| 2021OB834862 | 06/09/2021 | DANFES 123, 17833 E 17899 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CFE.CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 638826/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 177.993,49 |
| 2021NS043522 | 08/09/2021 | DANFE 9581 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC. EDOC: 707195/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 225.022,59 |
| 2021NS043768 | 09/09/2021 | NFSE 3086 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: DÉCIMO TERCEIRO 2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$145.217,51 ATÉ A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS GUIAS DE INSS E FGTS - PROC EDOC: 674752/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 176.986,60 |
| 2021NS043802 | 09/09/2021 | DANFE 1431 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 07/2021 - PROC EDOC: 673696/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 250.818,01 |
| 2021NS044131 | 10/09/2021 | DANFE 2023 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 243.755,02 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 07/2021 - PROCESSO EDOC: 655546/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 180.489,01 |
| 2021NS044306 | 10/09/2021 | NFSE 115655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2021NS039553 (R$667.252,12 NA 2021NE000294 E R$265.523,35 NA 2021NE000298)- IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA 2021NS039553 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 657599/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 265.523,35 |
| 2021NS044308 | 10/09/2021 | NFSE 115655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2021NS039353 (R$667.252,12 NA 2021NE000294 E R$265.523,35 NA 2021NE000298)- IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA 2021NS039353 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 657599/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 265.523,35 |
| 2021OB835559 | 13/09/2021 | DANFE 9581 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JULHO/2021 - PROC. EDOC: 707195/2021. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 225.022,59 |
| 2021OB835918 | 14/09/2021 | NFSE 115655 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LIBERAÇÃO DE VALOR GLOSADO NA 2021NS039353 (R$667.252,12 NA 2021NE000294 E R$265.523,35 NA 2021NE000298)- IMPOSTOS JÁ RETIDOS NA 2021NS039353 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 657599/2021 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 265.523,35 |
| 2021OB835927 | 14/09/2021 | FATURA 110/1 REF 09/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 02/08 A 31/08/2021 (CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 720867/2021 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 214.678,56 |
| 2021OB835709 | 14/09/2021 | DANFE 1431 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 07/2021 - PROC EDOC: 673696/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 205.796,18 |
| 2021NS044577 | 14/09/2021 | FATURA 110/1 REF 09/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO 02/08 A 31/08/2021 (CONFORME ATESTE) - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC: 720867/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 225.147,94 |
| 2021NS044584 | 14/09/2021 | NFSE 118582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES GLOSADOS NA 2021NS039908, TENDO EM VISTA A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO - PERÍODO: 13. SALÁRIO DE JAN A JUN/2021 - PROC EDOC: 662176/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 254.461,11 |
| 2021NS045336 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 186.236,95 |
| 2021NS045336 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 192.166,38 |
| 2021NS045336 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 309.489,14 |
| 2021NS045356 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253.672,78 |
| 2021NS045399 | 17/09/2021 | DANFE 9888 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 07/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROCESSO EDOC 664847/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 283.748,46 |
| 2021NS045573 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021 - NORMAL - EDOC 742803/2021. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA - VALORES FORA DA FITA - RETENCOES A RECOLHER - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000473/NS045396. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.436,40 |
| 2021NS045582 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. EDOC 742803/2021. REAPROPRIACAO DE DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - LIQUIDO A PAGAR - CONTINUAÇÃO DA 2021FL000473/NS045396. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 247.820,64 |
| 2021OB836599 | 20/09/2021 | NFSE 118582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES GLOSADOS NA 2021NS039908, TENDO EM VISTA A CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO - PERÍODO: 13. SALÁRIO DE JAN A JUN/2021 - PROC EDOC: 662176/2021. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 254.461,11 |
| 2021NS045718 | 20/09/2021 | DCAP 4001-09/2021. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL - INSS - FOPAG SET/2021 - COMPETENCIA AGO/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 180.275,21 |
| 2021NE001237 | 21/09/2021 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 195.217,20 |
| 2021OB836793 | 21/09/2021 | FATURA 6117879/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 558249/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 335.920,63 INFRAERO R$ 9.306,88. GLOSA DE R$1.244,94 REF. A PASSAGEM AÉREA NÃO LOCALIZADA NO SIGEPA, CONFORME OF. 18/2021 DA COMPANHIA AÉREA. DESC. DE 23.575,31 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 296.068,72 |
| 2021OB836808 | 21/09/2021 | DANFE 7137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL, BRIGADA DE INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 497.801,50 DEDUZIDO VR - GLOSA R$ 738,93 - BLOQ. R$ 106.906,88 CONF. PORTARIA DIRAD 59/2021 - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 719999/2021 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 307.606,85 |
| 2021OB800684 | 27/09/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 107584/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/9/2021. PROC. EDOC. 614695/2021. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270.000,00 |
| 2021NE001255 | 28/09/2021 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2021. ID 1543849. | 38.300.929/0001-09 - IMPÉRIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 212.973,84 |
| 2021NS047278 | 28/09/2021 | DANFE 9666 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC. EDOC: 755933/2021 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 279.244,51 |
| 2021OB838158 | 29/09/2021 | FOPAG SET/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 762666/2021. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 183.559,87 |
| 2021OB838154 | 29/09/2021 | FOPAG SET/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 762666/2021. DESPESAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 225.228,26 |
| 2021NS047588 | 29/09/2021 | DANFPS 53719 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 2PC - PERÍODO: 10/08 A 31/08/2021 - PROC EDOC: 729488/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.611,54 |
| 2021NS047602 | 29/09/2021 | DANFPS 53719 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, ...A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,50PC E ISS 5PC - PERÍODO: 10/08 A 31/08/2021 - PROC EDOC: 729488/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.611,54 |
| 2021OB838308 | 29/09/2021 | DANFE 9666 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC. EDOC: 755933/2021 | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 279.244,51 |
| 2021NS047882 | 30/09/2021 | FAT. N¨ 6052341/2020, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 679.675/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$344.264,28), TAXA EMB. (R$9.981,47). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$1.509,52) e 2019 (R$1.388,91). GLOSA CONF. OF. 022/2021 LATAM (BILHETE REEMB. 957.1523.227071 R$93,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.749,74 |
| 2021NS048169 | 30/09/2021 | FAT. N¨ 6052341/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 679.675/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$344.264,28), TAXA EMB. (R$9.981,47). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$1.509,52) e 2019 (R$1.388,91). GLOSA CONF. OF. 022/2021 LATAM (BILHETE REEMB. 957.1523.227071 R$93,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 183.749,74 |
| 2021NS048807 | 30/09/2021 | FOPAG-SET/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 303.165,27 |
| 2021NS048810 | 30/09/2021 | FOPAG-SET/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 260.977,60 |
| 2021OB838635 | 30/09/2021 | FATURA 6097045/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 376550/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 202.323,61/ INFRAERO R$ 6.858,29. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 194.434,58 |
| 2021NE000049 | 01/10/2021 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 458.698.206-34 | R$ 313.436,22 |
| 2021NS048244 | 01/10/2021 | VALORES FORA DA FITA 2021 - LÍQUIDO A PAGAR. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2021FL000390/NS048243. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.727,18 |
| 2021NS048246 | 01/10/2021 | DANFE 4660 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2021 - REFEFENTE AO 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO HÁ MATERIAL DESTACADO), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 758750/2021 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 214.103,88 |
| 2021NS048252 | 01/10/2021 | FATURAS 6078350 E 6121220/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 271467/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 317.411,06 INFRAERO R$ 8.188,62/ DESC. DE R$ 163.863,66 E R$ 36.013,73 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 325.599,68 |
| 2021NS048491 | 01/10/2021 | DANFE 4660 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2021 - REFEFENTE AO 13º SALÁRIO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 758750/2021 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 214.103,88 |
| 2021NS002603 | 01/10/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO HERCILIO COELHO DINIZ, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/9/2021. PROCESSO EDOC 683842/2020. | 458.698.206-34 | R$ 313.436,22 |
| 2021NS048528 | 04/10/2021 | NFES 259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDODA COHAB/CD - PERÍODO: 17 A 31/08/2021 - GLOSA R$ 1.306,09 (COBRANÇA INDEVIDA)- RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (CONFORME NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 739363/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 327.955,74 |
| 2021NS048532 | 04/10/2021 | DANFE 65 - LIBERAÇÃO DE GLOSA NO VALOR DE R$189.091,05 (DOC.52) - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - DESPESA COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO - GLOSA E IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS045410 - REF: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 687844/2021. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 189.091,05 |
| 2021NS048546 | 04/10/2021 | FAT. N¨ 6127412/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 761.744/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$169.260,49), TAXA EMB. (R$7.140,86). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$62,80) E 2021 (R$67,63). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 176.401,35 |
| 2021OB800726 | 04/10/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO HERCILIO COELHO DINIZ, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2020, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964. RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 21/9/2021. PROCESSO EDOC 683842/2020. | 458.698.206-34 | R$ 313.436,22 |
| 2021NS048773 | 05/10/2021 | NFES 259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDODA COHAB/CD - PERÍODO: 17 A 31/08/2021 - GLOSA R$ 720,17 (COBRANÇA INDEVIDA)- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MAT. NÃO DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 739363/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 327.955,74 |
| 2021NS048790 | 05/10/2021 | DANFE 1444 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 08/2021 - PROC EDOC: 744132/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 250.741,24 |
| 2021OB839153 | 05/10/2021 | FATURA 6115909/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 519840/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 344.222,19 INFRAERO R$ 9.891,49/ DESC. DE R$ 21.874,32 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 307.274,35 |
| 2021OB839308 | 05/10/2021 | DANFE 65 - LIBERAÇÃO DE GLOSA NO VALOR DE R$189.091,05 (DOC.52) - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - DESPESA COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO - GLOSA E IMPOSTOS RETIDOS NA 2021NS045410 - REF: 01/01 A 31/12/2020 - PROC EDOC: 687844/2021. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 189.091,05 |
| 2021OB839545 | 06/10/2021 | NFES 259 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDODA COHAB/CD - PERÍODO: 17 A 31/08/2021 - GLOSA R$ 720,17 (COBRANÇA INDEVIDA)- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (MAT. NÃO DESTACADO NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, CONF. NF - PROC EDOC: 739363/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 244.043,42 |
| 2021OB800769 | 07/10/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 107584/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/9/2021. PROC. EDOC. 614695/2021. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270.000,00 |
| 2021OB839605 | 07/10/2021 | NFSE 3086 E 3120 - LIBERAÇÃO TOTAL BLOQUEIO DE R$281.120,62 (2021NS049030 NFSE 3120) E PARCIAL DE R$82.826,98 (2021NS0043768 NFSE 3086) PARA PAGAMENTO DE GRRF AUTORIZAÇÃO DG DOC.14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD PERÍODO: 01/JAN A 31/AGO/2021 (08 MESES DE DÉCIMO TERCEIRO) - PROC EDOC: 685808/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 281.120,62 |
| 2021OB839608 | 07/10/2021 | DANFE 1444 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 08/2021 - PROC EDOC: 744132/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 205.733,19 |
| 2021NS049658 | 08/10/2021 | FATURA 110/1 REF 10/2021 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/09 A 01/10/2021 - REFERENTE: 10/2021 - PROCESSO EDOC: 789831/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 274.419,46 |
| 2021NS049659 | 08/10/2021 | DANFE 2025 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 24.117,28 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 08/2021 - PROCESSO EDOC: 728038/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 303.116,28 |
| 2021NS049662 | 08/10/2021 | DANFE 2025 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 246.117,28 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 08/2021 - PROCESSO EDOC: 728038/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 303.116,28 |
| 2021NS049718 | 08/10/2021 | FATURA 14538 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA R$ 261.129,79 - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 782902/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 261.129,79 |
| 2021OB840088 | 13/10/2021 | FATURA 110/1 REF 10/2021 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/09 A 01/10/2021 - REFERENTE: 10/2021 - PROCESSO EDOC: 789831/2021 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 261.658,96 |
| 2021OB840249 | 13/10/2021 | DANFE 2025 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 246.117,28 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 08/2021 - PROCESSO EDOC: 728038/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 250.701,88 |
| 2021NE001313 | 14/10/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/118.0. VIGÊNCIA DE 29/10/21 a 28/10/22. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 180.946,81 |
| 2021NE001314 | 14/10/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.11.21 a 08.11.22. PROC. 398.057/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 297.278,97 |
| 2021NS050202 | 14/10/2021 | FATURA 14538 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA R$ 14.123,86 - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 782902/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 261.129,79 |
| 2021NS050565 | 15/10/2021 | DANFE 4643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$716.466,46 POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 731296/2021. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 200.317,25 |
| 2021NS050568 | 15/10/2021 | DANFE 4643 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AFOSTO/2021 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$716.466,46 POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 731296/2021. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 200.317,25 |
| 2021NS050820 | 18/10/2021 | NFS-E 355 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2021 REF 1ª PARC DO 13º SALARIO - GLOSA R$ 27930,28 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 771743/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 267.212,04 |
| 2021NS050823 | 18/10/2021 | NFS-E 355 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2021 REF 1ª PARC DO 13º SALARIO - GLOSA R$ 27.930,28 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 771743/202 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 267.212,04 |
| 2021NS050825 | 18/10/2021 | NFS-E 355 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2021 REF 1ªPARC DO 13º SALARIO - GLOSA R$ 27.930,28 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 771743/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 267.212,04 |
| 2021NS050925 | 18/10/2021 | FAT. N¨ 6137350/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 766.646/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$250.775,37), TAXA EMB. (R$10.514,17). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2019 (R$62,36). 2020 (R$17.624,16) E 2021 (R$3.582,70). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 261.289,54 |
| 2021OB840758 | 18/10/2021 | FATURA 14538 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - GLOSA R$ 14.123,86 - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 782902/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 235.118,32 |
| 2021NS051105 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 211.668,84 |
| 2021NS051105 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 203.975,99 |
| 2021NS051105 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 273.492,84 |
| 2021NS051107 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 252.839,93 |
| 2021NS051266 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021 - NORMAL. EDOC 808950/2021. DESPESA - REAPROPRIAÇÃO - FORA DA FITA - RETENÇÕES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000521/NS051128. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 225.980,11 |
| 2021NS051395 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021 - NORMAL. EDOC 808950/2021. DESPESA - REAPROPRIAÇÃO - FORA DA FITA - LIQUIDO A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000521/NS051128. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.409,12 |
| 2021NS051496 | 20/10/2021 | DANFE 10121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 08/2021 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. DANFE, E INSS 3,5PC - GOLSA: R$ 13.818,36 - PROCESSO EDOC 744579/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 290.085,55 |
| 2021NS051691 | 20/10/2021 | FATURA 69/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 776787/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 189.186,03/ DESC. DE R$ 3.443,65, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 189.186,03 |
| 2021OB841170 | 20/10/2021 | NFS-E 355 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2021 REF 1ªPARC DO 13º SALARIO - GLOSA R$ 27.930,28 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 771743/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 302.477,42 |
| 2021OB841170 | 20/10/2021 | NFS-E 355 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2021 REF 1ªPARC DO 13º SALARIO - GLOSA R$ 27.930,28 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 771743/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 267.212,04 |
| 2021OB841710 | 22/10/2021 | FAT. N¨ 6137350/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 766.646/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$250.775,37), TAXA EMB. (R$10.514,17). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2019 (R$62,36). 2020 (R$17.624,16) E 2021 (R$3.582,70). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 221.599,41 |
| 2021NE001357 | 25/10/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 264.251,96 |
| 2021NE001363 | 25/10/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 243.041,70 |
| 2021NS052279 | 25/10/2021 | FATURA 78/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 776960/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 247.709,10/ DESC. DE R$ 3.854,53, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 247.709,10 |
| 2021NE001374 | 26/10/2021 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2021NE001375 | 26/10/2021 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2021RO002764 | 26/10/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000929, REFERENTE A ACRÉSCIMO CONTRATUAL, | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 307.388,22 |
| 2021NS052495 | 26/10/2021 | DANFE 4617 - DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO,A PEDIDO DO DETEC/CD. REFERENTE 15PC DO CONTRATO, 4ª ETAPA DO CRONOGRAMA - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC S/R$ 89.700,00 (MÃO DE OBRA) E ISS 1PC. PROC EDOC: 825312/2021. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 224.249,99 |
| 2021NS052569 | 26/10/2021 | DANFE 2028 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 253.888,36 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 09/2021 - PROCESSO EDOC: 788187/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 306.393,06 |
| 2021NS052744 | 26/10/2021 | FATURA 64/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 649019/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 213.584,34/ DESC. DE R$ 8.245,79, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 213.584,34 |
| 2021NS052745 | 26/10/2021 | FATURA 72/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 776904/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 318.855,60/ DESC. DE R$ 3.785,40, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 318.855,60 |
| 2021NS052763 | 27/10/2021 | DANFE 9778 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 820806/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 272.043,41 |
| 2021NS052766 | 27/10/2021 | FOPAG-OUT/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5 E 12. INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 826936/2021. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 327.984,63 |
| 2021OB842418 | 27/10/2021 | DANFE 2028 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 253.888,36 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 09/2021 - PROCESSO EDOC: 788187/2021. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 253.233,18 |
| 2021OB842463 | 28/10/2021 | FOPAG-OUT/2021-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 3, 5 E 12. INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 826936/2021. - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 185.481,71 |
| 2021OB842538 | 28/10/2021 | FATURA 78/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 776960/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 247.709,10/ DESC. DE R$ 3.854,53, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 226.391,08 |
| 2021OB842600 | 28/10/2021 | DANFE 4617 - DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO,A PEDIDO DO DETEC/CD. REFERENTE 15PC DO CONTRATO, 4ª ETAPA DO CRONOGRAMA - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC S/R$ 89.700,00 (MÃO DE OBRA) E ISS 1PC. PROC EDOC: 825312/2021. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 199.021,87 |
| 2021NS054384 | 29/10/2021 | FOPAG-OUT/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 262.122,51 |
| 2021NS054386 | 29/10/2021 | FOPAG-OUT/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253.740,70 |
| 2021OB842749 | 29/10/2021 | DANFE 9778 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - PROC EDOC: 820806/2021. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 272.043,41 |
| 2021NS053794 | 03/11/2021 | DANFE 1461 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 09/2021 - PROC EDOC: 811104/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 251.065,44 |
| 2021NE001392 | 04/11/2021 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID 1509352 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 322.121,31 |
| 2021NS054119 | 04/11/2021 | NFE 5151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$238.214,89 (DEDUZIDO VA E MAT), PERÍODO: AGO/2021 - PROC EDOC: 783207/2021. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 275.122,19 |
| 2021OB843329 | 04/11/2021 | FATURA 72/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 776904/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 318.855,60/ DESC. DE R$ 3.785,40, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 292.590,88 |
| 2021OB843331 | 04/11/2021 | FATURA 64/2021, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 649019/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES PARLAMENTARES (CEAP) GOL R$ 213.584,34/ DESC. DE R$ 8.245,79, REF. À REEMB.DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 190.280,85 |
| 2021OB843595 | 05/11/2021 | DANFE 1461 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 09/2021 - PROC EDOC: 811104/2021 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 205.999,20 |
| 2021OB843612 | 05/11/2021 | NFSE 3125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 04 A 29/01/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEAR R$47.612,51 ATÉ CONCLUSÃO PAGAMENTO GRRF - PAGAR GRRF R$317.686,93 DOC.17, AUTORIZAÇÃO DG DOC.28 - PROC EDOC: 785567/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 317.686,93 |
| 2021NE001411 | 08/11/2021 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2021. | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 205.167,43 |
| 2021NS054601 | 08/11/2021 | FAT. N¨ 6155026/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 851786/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$296.786,68), TAXA EMB. (R$15.919,34). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$8.452,50) E 2021 (R$3.557,93). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 312.706,02 |
| 2021NS054613 | 08/11/2021 | FAT. N¨ 6154413/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 851955/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$223.347,53), TAXA EMB. (R$10.272,84). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2019 (R$1.224,80). 2020 (R$10.869,83) E 2021 (R$98,70). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 233.620,37 |
| 2021NS054617 | 08/11/2021 | FAT. N¨ 6149454/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 851974/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$216.695,13), TAXA EMB. (R$13.522,58). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.217,71 |
| 2021NS054634 | 08/11/2021 | FAT. N¨ 6143864/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 851720/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$253.707,99), TAXA EMB. (R$11.746,13). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$31,57). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 265.454,12 |
| 2021NS054642 | 08/11/2021 | FAT. N¨ 6141569/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 852123/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$263.507,26), TAXA EMB. (R$13.045,31). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$37,89). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 276.552,57 |
| 2021NS054643 | 08/11/2021 | FATURA 6142655/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 733861/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 310.208,71 INFRAERO R$ 9.884,18/ DESC. DE R$ 61,34 E R$ 16.035,40 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 320.092,89 |
| 2021NS054650 | 08/11/2021 | NFSE 3154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 13º JANEIRO A OUTUBRO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$1.326,81 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$247.468,67 PARA PAGAMENTO GRRF DOC.19 - PROC EDOC: 839960/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 301.897,42 |
| 2021NS054660 | 08/11/2021 | FATURAS 6098016, 6137442 E 6150136/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 407089/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 196.889,08 INFRAERO R$ 6.879,12/ DESC. DE R$6.407,70 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$51.671,94 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 203.768,20 |
| 2021OB843909 | 08/11/2021 | NFE 5151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$238.214,89 (DEDUZIDO VA E MAT), PERÍODO: AGO/2021 - PROC EDOC: 783207/2021. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 209.163,39 |
| 2021OB843918 | 08/11/2021 | NFSE 3154, 3153, 3125, 3084 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DIVERSOSS PARA CD - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIOS (R$247.468,67 2021NE000167, NF 3154), (R$28.012,29, 2021NE000167, NF 3153),(R$21.843,80, 2021NE000167, NF 3125), (R$17.148,78 2021NE000166, NF 3084) - PAGAMENTO GRRF R$314.473,54 DOC.15, AUTORIZAÇÃO DG DOC.26 - PROC EDOC: 839960/2021. | 00.360.305/0001-04 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 297.324,76 |
| 2021NS054897 | 09/11/2021 | FATURA 15210 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: OUTUBRO/2021 - PROC EDOC: 857220/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 275.253,65 |
| 2021NS054967 | 10/11/2021 | FATURA 110/1 REF 11/2021 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/10 A 01/11/2021 - PROCESSO EDOC: 861129/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 234.410,29 |
| 2021NS054970 | 10/11/2021 | DANFE 10221 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS P/ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 09/2021 - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (sem destaque dos materiais), ISS 2PC CONF.PARECER ADVOCACIA CD(EDOC.793460/21), E INSS 3,5PC - GOLSA: R$ 46.795,08 A PEDIDO SECLE/CD - EDOC 793273/21 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 295.982,13 |
| 2021OB844211 | 11/11/2021 | FAT. N¨ 6143864/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 851720/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$253.707,99), TAXA EMB. (R$11.746,13). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2021 (R$31,57). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.708,04 |
| 2021OB844212 | 11/11/2021 | FAT. N¨ 6154413/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 851955/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$223.347,53), TAXA EMB. (R$10.272,84). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2019 (R$1.224,80). 2020 (R$10.869,83) E 2021 (R$98,70). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.956,80 |
| 2021OB844213 | 11/11/2021 | FAT. N¨ 6155026/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 851786/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$296.786,68), TAXA EMB. (R$15.919,34). REEM. PASSAGENS AÉREAS 2020 (R$8.452,50) E 2021 (R$3.557,93). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 278.649,82 |
| 2021OB844214 | 11/11/2021 | FAT. N¨ 6149454/2021, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 851974/2021, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$216.695,13), TAXA EMB. (R$13.522,58). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.987,36 |
| 2021OB844236 | 11/11/2021 | FATURA 110/1 REF 11/2021 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/10 A 01/11/2021 - PROCESSO EDOC: 861129/2021 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 223.510,21 |
| 2021OB844254 | 11/11/2021 | FATURA 15210 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL,A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: OUTUBRO/2021 - PROC EDOC: 857220/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 249.242,18 |
| 2021NS055775 | 12/11/2021 | NFE 5150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ R$ R$ 235.900,96 (DEDUZIDO VA E VT), PERÍODO: SET/2021 - PROC EDOC: 826589/2021 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 275.183,35 |
| 2021OB844843 | 16/11/2021 | FATURA 6142655/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO EDOC 733861/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 310.208,71 INFRAERO R$ 9.884,18/ DESC. DE R$ 61,34 E R$ 16.035,40 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E 2021, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 281.429,61 |
| 2021NS056483 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 242.058,65 |
| 2021NS056483 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 198.322,80 |
| 2021NS056485 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. DESPESAS - ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - REGIME PREVIDÊNCIA ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.233,44 |
| 2021NS056509 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. RELACIONADO A 2021NS056489 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 242.096,62 |
| 2021OB845712 | 22/11/2021 | NFE 5150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/R$ R$ R$ 235.900,96 (DEDUZIDO VA E VT), PERÍODO: SET/2021 - PROC EDOC: 826589/2021 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 209.470,24 |
| 2021OB846027 | 23/11/2021 | FATURA 6149556/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 765659/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 326.746,77 INFRAERO R$ 11.281,01/ DESC. DE R$7.784,20 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 306.412,62 |
| 2021NS057621 | 24/11/2021 | DANFE 9910 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: OUTUBRO/2021 - PROC EDOC: 879411/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 277.492,80 |
| 2021NS057976 | 25/11/2021 | NFS-E 395 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD .... A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2021 REF REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO DE GLOSA: R$ 362.801,91, APÓS CONF. DO VALOR E DOCUMENTAÇÃO - OS IMPOSTOS FORAM RETIDOS NA 2021NS056825 DE 19/11/2021 - PROC EDOC: 830621/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 232.222,75 |
| 2021OB846919 | 29/11/2021 | DANFE 9910 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: OUTUBRO/2021 - PROC EDOC: 879411/2021. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 277.492,80 |
| 2021OB846871 | 29/11/2021 | DANFE 1700 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL - 11/12 AVOS DO 13 SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2021 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 878746/2021. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 277.546,51 |
| 2021NS058801 | 30/11/2021 | DANFE 2030 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 150.169,28(DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 18/10/2021 - PROCESSO EDOC: 857033/2021 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 177.873,18 |
| 2021NS058880 | 30/11/2021 | DANFE 1476 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC: 872291/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 251.070,85 |
| 2021NS059109 | 30/11/2021 | DANFE 10503 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS P/ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERÍODO: 10/2021 - RET.RFB 9,45PC CONF.IN 1234/2012 (sem destaque dos materiais), ISS 2PC CONF. PARECER ADVOCACIA CD(EDOC. 649607/21), E INSS 3,5PC - EDOC 871242/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 281.764,55 |
| 2021NS059136 | 30/11/2021 | FOPAG-NOV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 268.848,34 |
| 2021OB847189 | 30/11/2021 | NFS-E 395 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD .... A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2021 REF REPACTUAÇÃO - LIBERAÇÃO DE GLOSA: R$ 362.801,91, APÓS CONF. DO VALOR E DOCUMENTAÇÃO - OS IMPOSTOS FORAM RETIDOS NA 2021NS056825 DE 19/11/2021 - PROC EDOC: 830621/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 232.222,75 |
| 2021RO002975 | 01/12/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE001286, A PEDIDO DA COGEP/CD, EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DA DEMANDA POR PASSAGENS AÉREAS/MISSÃO OFICIAL (SIGMAS). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 300.000,00 |
| 2021NS059412 | 01/12/2021 | FATURA 377066/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 667850/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 199.300,59 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 10.022,80. DESC. DE R$ 6.589,79 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 209.323,39 |
| 2021OB847709 | 02/12/2021 | DANFE 1476 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 10/2021 - PROC EDOC: 872291/2021. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 206.003,63 |
| 2021RO002985 | 03/12/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE00947 A PEDIDO DO DETEC/CD. (SIGMAS). | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2021NS059699 | 03/12/2021 | FAT. Nº 104/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 887.674/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 187.338,98). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 187.338,98 |
| 2021NS059700 | 03/12/2021 | FAT. Nº 107/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 887.702/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 194.429,38), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$121,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 194.429,38 |
| 2021NS059919 | 03/12/2021 | FATURA 377066/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 667850/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 199.300,59 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 10.022,80. DESC. DE R$ 6.589,79 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 209.323,39 |
| 2021NS059990 | 06/12/2021 | DANFPS-E 57220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: PRIMEIRA PARCELA 13. SALÁRIO - GLOSA DE R$2.265,35 - PROC EDOC: 900747/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.780,02 |
| 2021OB848175 | 07/12/2021 | FOPAG-DEZ/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 7. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. EDOC: 919500/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 280.593,01 |
| 2021NS060307 | 07/12/2021 | DANFPS-E 57220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO - GLOSA DE R$2.265,35 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 900747/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.777,02 |
| 2021NS060350 | 07/12/2021 | NFE 5247 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 235.433,59(DEDUZ VA E VT), PERÍODO: OUTUBRO/2021 - PROC EDOC: 899529/2021. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 271.314,99 |
| 2021NE001517 | 08/12/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 190.510,32 |
| 2021NS060646 | 08/12/2021 | FATURA 16061 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$20.615,99, CONFORME ATESTE (DOCUMENTO 2) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 931758/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 254.637,66 |
| 2021OB848440 | 08/12/2021 | FATURA 377066/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 667850/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 199.300,59 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 10.022,80. DESC. DE R$ 6.589,79 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 187.976,30 |
| 2021NS060912 | 09/12/2021 | FATURA 112525/2021 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 905.932/2021. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 188.102,04), TAXA DE EMB. (R$ 2.647,32), OUTRAS TAXAS (R$20.130,36). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 1.881,01. R MORAES AGÊNCIIA DE TURISMO EIRELI (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 208.998,71 |
| 2021RO003054 | 10/12/2021 | REFORÇO DO SUBITEM 17 DO EMPENHO 2021NE000094, A PEDIDO DO NPFIN/CD (EMAIL). | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 203.076,93 |
| 2021NS061189 | 10/12/2021 | FATURA 112840/2021 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 921.405/2021. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 238.324,95), TAXA DE EMB. (R$ 2.697,61), OUTRAS TAXAS (R$9.134,95). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.383,24. R MORAES AGÊNCIIA DE TURISMO EIRELI (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 247.774,27 |
| 2021NS061268 | 10/12/2021 | DANFE 16 - AQUISIÇÃO DE 72 UNIDADES DE CADEIRA GIRATÓRIA,CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO EDITAL DO REFERIDO PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 935174/2021 | 38.300.929/0001-09 - IMPÉRIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 212.973,84 |
| 2021NS061479 | 10/12/2021 | DCAP 1004-12/2021. GRUPO 1. EDOC 932178/2021. ENCARGO PATRONAL / PSSS - ATRASADOS REFERENTE PERIODO EM QUE O SERVIDOR VENANCIO GOMES DE SOUSA NETO, PONTO 5017, ESTEVE CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 180.723,73 |
| 2021OB848856 | 10/12/2021 | DANFPS-E 57220 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: PRIMEIRA PARCELA 13. SALÁRIO - GLOSA DE R$2.265,35 - PROC EDOC: 900747/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 215.452,24 |
| 2021OB848868 | 10/12/2021 | NFE 5247 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SEMID/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 235.433,59(DEDUZ VA E VT), PERÍODO: OUTUBRO/2021 - PROC EDOC: 899529/2021. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 206.212,28 |
| 2021NS061509 | 13/12/2021 | DANFE 5860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 01/01 A 30/06/2021 - PROC EDOC: 724678/2021 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 265.358,21 |
| 2021OB849153 | 13/12/2021 | DANFE 10589 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA - PERÍODO: 01/2 A 15/07/2021, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SAL.- GLOSA R$ 5.171,96 (COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 886991/2021 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 275.252,18 |
| 2021OB849157 | 13/12/2021 | FATURA 16061 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$20.615,99, CONFORME ATESTE (DOCUMENTO 2) - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 931758/2021 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 228.626,19 |
| 2021NS061831 | 14/12/2021 | DANFE 5860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 01/01 A 30/06/2021 - PROC EDOC: 928794/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 265.358,21 |
| 2021OB849405 | 14/12/2021 | FATURA 112525/2021 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 905.932/2021. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 188.102,04), TAXA DE EMB. (R$ 2.647,32), OUTRAS TAXAS (R$20.130,36). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 1.881,01. R MORAES AGÊNCIIA DE TURISMO EIRELI (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 208.812,07 |
| 2021OB849418 | 14/12/2021 | FATURA 112840/2021 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 921.405/2021. EMPRESAS INTERNACIONAIS(R$ 238.324,95), TAXA DE EMB. (R$ 2.697,61), OUTRAS TAXAS (R$9.134,95). DESCONTO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.383,24. R MORAES AGÊNCIIA DE TURISMO EIRELI (IN 1234/12). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 247.584,07 |
| 2021RO003120 | 15/12/2021 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2021NS062183 | 15/12/2021 | DANFE 7248 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 13o SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 942082/2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 318.450,47 |
| 2021OB849646 | 15/12/2021 | DANFE 16 - AQUISIÇÃO DE 72 UNIDADES DE CADEIRA GIRATÓRIA,CONSOANTE EXIGÊNCIAS E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO EDITAL DO REFERIDO PREGÃO ELETRÔNICO E SEUS ANEXOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 935174/2021 | 38.300.929/0001-09 - IMPÉRIO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 212.973,84 |
| 2021NS062458 | 16/12/2021 | FATURA 6139283/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 764561/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 183.812,99 INFRAERO R$ 6.221,50, DESC. DE R$3.403,92 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.034,49 |
| 2021NS062480 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO NATALINA. GRUPO 5. OB DIA 20. EDOC 957268/2021.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 211.510,39 |
| 2021NS062495 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO NATALINA. GRUPO 5. EDOC 957268/2021 - DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2021FL000641/NS 62481 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 231.387,12 |
| 2021NS062731 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NS062731 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 189.609,99 |
| 2021NS062758 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 221.801,23 |
| 2021OB849942 | 16/12/2021 | DANFE 5860 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5 PC - PERÍODO: DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 01/01 A 30/06/2021 - PROC EDOC: 928794/2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 217.726,41 |
| 2021RO003176 | 17/12/2021 | REFORCO DO SALDO A PEDIDO DO NPFIN, | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2021NS062780 | 17/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. ENCARGO PATRONAL - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253.016,87 |
| 2021NS062783 | 17/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2021NS062766 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 225.224,29 |
| 2021NS063134 | 17/12/2021 | FATURA 6139283/2021, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 764561/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAMR$ 183.812,99 INFRAERO R$ 6.221,50, DESC. DE R$3.403,92 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.034,49 |
| 2021NS063139 | 17/12/2021 | FATURA 6139283/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 764561/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 183.812,99 INFRAERO R$ 6.221,50/ DESC. DE R$3.403,92 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 190.034,49 |
| 2021NS003507 | 20/12/2021 | DANFE 3742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. INSS 3,5P CONFORME DESTACADO NA NF. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 893284/2021. REL. 49/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 221.763,62 |
| 2021NS003528 | 20/12/2021 | DANFE 3742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. INSS 3,5P CONFORME DESTACADO NA NF. ISS 5P. P/DF. PROCESSO EDOC 893284/2021. REL. 49/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 221.763,62 |
| 2021NS063221 | 20/12/2021 | DCAP 4001-12/2021. EDOC 222559/2021. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO INSS - FOLHA DEZ/2021/NORMAL. COMPETENCIA NOV/2021. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 282.952,19 |
| 2021NS063225 | 20/12/2021 | FATURA 6152109/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 878435/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 255.845,96 INFRAERO R$ 8.703,33/ DESC. DE R$27.718,32 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 264.549,29 |
| 2021OB850526 | 20/12/2021 | DANFE 7248 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 13O SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 942082/2021. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 318.450,47 |
| 2021OB850530 | 20/12/2021 | DANFE 527 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE R$ 313.317,79(DEDUZIDOS VA E VT). GLOSA R$ 18.480,98(COBRANÇA INDEVIDA DO VALOR MENSAL REF. AO 13º SALÁRIO) - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - PROC. EDOC 921925/2021. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 277.231,29 |
| 2021OB850716 | 20/12/2021 | FAT. Nº 107/2021, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 887.702/2021, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL R$ 194.429,38), DESC. REEMB. P. AÉREA 2021 (R$121,00). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 180.601,11 |
| 2021OB801008 | 21/12/2021 | DANFE 3742 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. INSS 3,5P CONFORME DESTACADO NA NF. ISS 5P. P/DF. PROCESSO EDOC 893284/2021. REL. 49/2021. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 189.940,54 |
| 2021NS063457 | 21/12/2021 | FATURA 6157769/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 878422/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 269.126,37 INFRAERO R$ 8.686,30/ DESC. DE R$ 25,41 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$ 315,98 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 277.812,67 |
| 2021NE001560 | 22/12/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0. VIGÊNCIA DE 28.12.21 A 27.12.22. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 243.596,38 |
| 2021NS063925 | 23/12/2021 | FATURA 391347/2021, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 960154/2021). B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), AZUL R$ 170.850,33 (TARIFA + MULTA) INFRAERO R$ 8.780,64, DESC. DE R$ 9.789,24 REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 179.630,97 |
| 2021OB851093 | 23/12/2021 | FATURA 6157769/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 878422/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 269.126,37 INFRAERO R$ 8.686,30/ DESC. DE R$ 25,41 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2020 E DE R$ 315,98 DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 257.885,49 |
| 2021OB851094 | 23/12/2021 | FATURA 6152109/2021 LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 878435/2021) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), LATAM R$ 255.845,96 INFRAERO R$ 8.703,33/ DESC. DE R$27.718,32 REF. A REEMB. P. AÉREA DE 2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 218.180,25 |
| 2021NS064127 | 24/12/2021 | NFES 334 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07 a 31/12/2021 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MAT. DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NF - PROC EDOC: 933117/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 253.343,17 |
| 2021NS064307 | 27/12/2021 | ARD 7476 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 980797/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.024,08 |
| 2021NS064448 | 27/12/2021 | DANFE 10085 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 978148/2021. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 273.446,06 |
| 2021RO003378 | 28/12/2021 | REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DE: A) REPASSE DE REAJUSTE SALARIAL DE 4,10%, REAJUSTE DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA FUNERAL , ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE E REAJUSTE DE INSUMOS, CONFORME PROCESSO 260.915/2019, SENDO R$ 306.986,83 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 13.923,51 DE 13º SALÁRIO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 320.910,34 |
| 2021OB851713 | 28/12/2021 | FATURA 110/1 REF 12/2021 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/11 A 01/12/2021 - PROCESSO EDOC: 942206/2021 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 234.032,65 |
| 2021NS064488 | 28/12/2021 | FATURA 110/1 REF 12/2021 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PRÍODO 01/11 A 01/12/2021 - PROCESSO EDOC: 942206/2021 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 245.445,89 |
| 2021NE001574 | 30/12/2021 | 30 - ATO DA MESA 80/2001 | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 322.486,62 |
| 2021OB852124 | 30/12/2021 | NFES 334 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAOS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2021 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MAT. DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC S/TOTAL, DESTACADO NA NF - PROC EDOC: 933117/2021 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 197.987,68 |
| 2021OB852125 | 30/12/2021 | DANFE 10085 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: NOVEMBRO/2021 - PROC EDOC: 978148/2021. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 273.446,06 |
| 2021NS065093 | 30/12/2021 | FOPAG-DEZ/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 271.976,15 |
| 2021NS065123 | 30/12/2021 | ARD 7480 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 987833/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 210.149,18 |