| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2021NS000019 | 05/01/2021 | ARD 7172 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 200066/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.801.385,06 |
| 2021NE000001 | 05/01/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ATO DA MESA Nº 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DATADA DE 5/1/2021. PROCESSO EDOC 697456/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.000.000,00 |
| 2021NE000053 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| 2021NE000052 | 08/01/2021 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.500.000,00 |
| 2021NE000092 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.090.000,00 |
| 2021NE000080 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.200.000,00 |
| 2021NE000081 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.700.000,00 |
| 2021NE000072 | 08/01/2021 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.145.000,00 |
| 2021NS001050 | 11/01/2021 | NFe 45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 652088/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.052.401,41 |
| 2021NE000121 | 11/01/2021 | CONT - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. EDOC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.523.531,68 |
| 2021NE000131 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.707.334,27 |
| 2021NE000168 | 12/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº2020/188.0, VIGÊNCIA DE 28.12.20 A 27.12.21. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.594.295,31 |
| 2021OB800873 | 13/01/2021 | NFE 45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 652088/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.596.067,40 |
| 2021NE000231 | 14/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0. VIGÊNCIA DE 26.01.2021 A 25.01.2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.937.827,64 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.873.133,61 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.117.660,40 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.592.591,71 |
| 2021NS002168 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.630.280,64 |
| 2021RO000358 | 19/01/2021 | REFORÇO DO EMPENHO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2021NS002451 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.395.313,39 |
| 2021NS002450 | 19/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.245.718,67 |
| 2021OB802056 | 21/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.245.718,67 |
| 2021OB802065 | 21/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.395.313,39 |
| 2021OB802063 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. CEF - EMPRÉSTIMOS. EDOC: 220162/2021. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.594.310,67 |
| 2021OB802061 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. EDOC: 220162/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.942.384,42 |
| 2021OB802059 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. INSTITUIÇÕES / BANCOS DIVERSOS. EDOC: 220162/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.169.981,44 |
| 2021OB802059 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. INSTITUIÇÕES / BANCOS DIVERSOS. EDOC: 220162/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.599.802,13 |
| 2021OB802057 | 21/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.873.133,61 |
| 2021OB802078 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. BB FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS. EDOC: 220162/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.592.591,71 |
| 2021OB802076 | 21/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. - RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP-LEGISPREV-JUD-EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.442.314,26 |
| 2021NE000440 | 21/01/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2020 A 30.04.2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.143.193,71 |
| 2021NS003798 | 26/01/2021 | NFS-E 136 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 204225/2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.969.943,62 |
| 2021NS003658 | 26/01/2021 | FOPAG JAN/2021-COMPLEMENTAR - OB DIA 28 - EDOC 233505/2021 - DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.514.924,35 |
| 2021OB803202 | 28/01/2021 | NFS-E 136 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 204225/2021. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.468.592,97 |
| 2021RO000645 | 01/02/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 2.013.479,43 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 129.714,28 DE 13º SALÁRIO. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.143.193,71 |
| 2021NS007319 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.685.521,45 |
| 2021NS007149 | 01/02/2021 | FOPAG JAN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.670.558,90 |
| 2021RO000702 | 02/02/2021 | REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS DE FEVEREIRO/2021, SENDO R$ 2.434.345,37 (PRESTAÇÕES MENSAIS), R$668,38 (SREP) E R$159.281,56 (13º SALÁRIO). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.594.295,31 |
| 2021RO000780 | 03/02/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000231 PARA ATENDER DESPESA DE FEVEREIRO 2021, SENDO R$ 1.817.184,23 DE PM E R$ 120.643,41 DE 13. SALÁRIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.937.827,64 |
| 2021NS005614 | 04/02/2021 | DANFE 50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: 01 A 27/12/2020 - PROC EDOC: 696331/2021. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.716.451,93 |
| 2021RO000812 | 08/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.500.000,00 |
| 2021OB804578 | 08/02/2021 | DANFE 50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: 01 A 27/12/2020 - PROC EDOC: 696331/2021. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.310.342,36 |
| 2021RO000813 | 08/02/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE FEVEREIRO/2021 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| 2021NS006905 | 12/02/2021 | NFSE 2813 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT R$927.931,36 DIRETO FUNCIONÁRIOS, AUTORIZ DG DOCS 17 E 22 - PERÍODO: JAN/2021 - BLOQUEAR R$739.195,52 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS E CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 273877/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.031.842,63 |
| 2021NS007677 | 19/02/2021 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.288.273,23 |
| 2021NS007689 | 19/02/2021 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.223.868,12 |
| 2021NS007677 | 19/02/2021 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.578.752,50 |
| 2021NS007677 | 19/02/2021 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.639.079,48 |
| 2021NS007677 | 19/02/2021 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. EDOC 286.457/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.127.040,32 |
| 2021NS007703 | 19/02/2021 | FOPAG FEV/2021-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 286457/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.367.609,50 |
| 2021RO000897 | 24/02/2021 | DESPESA PARA O MÊS DE FEVEREIRO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.523.531,68 |
| 2021NE000626 | 25/02/2021 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.21 A 28.02.22. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.506.083,33 |
| 2021NS009652 | 26/02/2021 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.106.095,54 |
| 2021NS011547 | 26/02/2021 | FOPAG FEV/2021. BAIXA DE ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.276.341,23 |
| 2021NS011548 | 26/02/2021 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2021FL000122 PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO (FL 132). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.276.341,23 |
| 2021NS010857 | 26/02/2021 | FOPAG FEV/2021. REGISTRO DO ADIANTAMENTO DO 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.276.341,23 |
| 2021NS009657 | 26/02/2021 | FOPAG-FEV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.657.357,09 |
| 2021RO000928 | 01/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000168, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021. SENDO R$2.434.345,37 (PRESTAÇÕES MENSAIS), R$668,38 (SREP) E R$159.281,56 (13º SALÁRIO). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.594.295,31 |
| 2021RO000937 | 01/03/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O MÊS DE MARÇO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.523.531,68 |
| 2021RO000999 | 02/03/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000231 PARA ATENDER DESPESA DE MARÇO, SENDOR$ 1.817.184,23 DE PM E R$ 120.643,41 DE 13. SALÁRIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.937.827,64 |
| 2021RO001032 | 05/03/2021 | REFERENTE AS DESPESAS DE MARÇO . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.500.000,00 |
| 2021RO001033 | 05/03/2021 | REFERENTE AS DESPESAS DE MARÇO 2021? | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.500.000,00 |
| 2021NS010427 | 05/03/2021 | NFSE 2839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT R$967.281,75 DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, AUTORIZ DG DOC 17 - PER: 01 A 25/02/2021 - BLOQUEAR R$525.118,97 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 308124/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.818.891,80 |
| 2021NS010426 | 05/03/2021 | NFSE 2839 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT R$967.281,75 DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, AUTORIZ DG DOC 17 - PER: 01 A 25/02/2021 - BLOQUEAR R$525.118,97 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 308124/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.818.891,80 |
| 2021NS010590 | 05/03/2021 | NFS-E 149 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 285550/2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.968.429,71 |
| 2021OB808874 | 09/03/2021 | NFS-E 149 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 285550/2021. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.467.464,35 |
| 2021RO001096 | 11/03/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000146, PARA ATENDER DESPESAS DE MARÇO/2021, SENDO R$ 2.013.479,43 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 129.714,28 DE 13º SALÁRIO. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.143.193,71 |
| 2021NS013103 | 18/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.213.685,62 |
| 2021NS012896 | 18/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.542.679,80 |
| 2021NS012896 | 18/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.581.296,11 |
| 2021NS012896 | 18/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.127.639,18 |
| 2021NS012896 | 18/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. DESPESA - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.323.048,07 |
| 2021NS013115 | 19/03/2021 | FOPAG MAR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 348420/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.389.651,33 |
| 2021NS000669 | 24/03/2021 | DANFE 10022 - PARTE (RESTANTE SERÁ FEITO PELA CD) - AQUISIÇÃO DE 950 PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) PARA USO INTERNO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS SERÁ FEITA PELA CD. PROC. EDOC. 447912/2020. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 1.577.000,00 |
| 2021NS014564 | 26/03/2021 | DANFES 18016/18037/18038/18039/18040/18049/18243/18244/18315/18316/18422/18423 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, EXERCÍCIO 2021 - CONF DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADA STELLA BASSO DAMIÃO E AUTORIZAÇÃO DG DOC. 84 - PERÍODO: 12/02/2021 A 11/03/2021, EM BRASÍLIA/DF - IMUNE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 150, VI, C, CF, DOC. 13 - PROC FÍSICO 119356/2019 - PROC EDOC: 283814/2020. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.556.176,90 |
| 2021OB811813 | 30/03/2021 | DANFES 18016/18037/18038/18039/18040/18049/18243/18244/18315/18316/18422/18423 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, EXERCÍCIO 2021 - CONF DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADA STELLA BASSO DAMIÃO E AUTORIZAÇÃO DG DOC. 84 - PERÍODO: 12/02/2021 A 11/03/2021, EM BRASÍLIA/DF - IMUNE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 150, VI, C, CF, DOC. 13 - PROC FÍSICO 119356/2019 - PROC EDOC: 283814/2020. | 61.590.410/0012-87 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.556.176,90 |
| 2021NS015238 | 31/03/2021 | NFS-E 189 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE VALOR TOTAL DA NFS-E CONF. DESTAQUE - PROC EDOC 327120/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.961.926,05 |
| 2021NS016025 | 31/03/2021 | FOPAG MAR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.297.339,89 |
| 2021NS015988 | 31/03/2021 | FOPAG-MAR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.685.764,81 |
| 2021NS015282 | 31/03/2021 | DANFE 18455, 18458, 18461 E 18465 - AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DIMENSÃO MÁXIMA DE 1,2 LITROS, MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, SSD DE 240 GIGABYTES, MARCA POSITIVO MASTER C8200 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 344145/2021. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 2.282.915,00 |
| 2021OB812190 | 05/04/2021 | NFS-E 189 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE VALOR TOTAL DA NFS-E CONF. DESTAQUE - PROC EDOC 327120/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.462.615,87 |
| 2021RO001220 | 06/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000168, PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021. SENDO R$2.434.345,37 (PRESTAÇÕES MENSAIS), R$668,38 (SREP) E R$159.281,56 (13º SALÁRIO). | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.594.295,31 |
| 2021RO001291 | 07/04/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000231 PARA ATENDER DESPESA DE ABRIL, SENDOR$1.817.184,23 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$120.643,41 DE 13º SALÁRIO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.937.827,64 |
| 2021RO001299 | 08/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000440, PARA ATENDER DESPESAS DE ABRIL/2021, SENDO R$2.013.479,43 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 129.714,28 DE 13º SALÁRIO. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.143.193,71 |
| 2021OB812902 | 08/04/2021 | DANFE 18455, 18458, 18461 E 18465 - AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DIMENSÃO MÁXIMA DE 1,2 LITROS, MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, SSD DE 240 GIGABYTES, MARCA POSITIVO MASTER C8200 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 344145/2021. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 2.149.364,47 |
| 2021OB800219 | 08/04/2021 | DANFE 10022 - PARTE (RESTANTE SERÁ FEITO PELA CD) - AQUISIÇÃO DE 950 PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) PARA USO INTERNO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS SERÁ FEITA PELA CD. PROC. EDOC. 447912/2020. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 1.577.000,00 |
| 2021NS016496 | 09/04/2021 | NFSE 2896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT R$1.045.218,97 DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, AUTORIZ DG DOC 21 - PER: 01 A 31/03/2021 - BLOQUEIO R$815.530,23 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 386583/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.267.823,52 |
| 2021RO001319 | 12/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000408, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ FINAL DE ABRIL/2021, SENDO ?R$ 2.563.026,80 DE PRESTAÇÃO MENSAL, R$122.400,12 DE 13º SALÁRIO E R$1.982,90 REFERENTE AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PRESENÇA. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.687.409,82 |
| 2021NS018351 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.418.798,91 |
| 2021NS018340 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.188.282,99 |
| 2021NS018340 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.188.282,99 |
| 2021NS018318 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.533.590,59 |
| 2021NS018318 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.604.833,41 |
| 2021NS018318 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.158.581,69 |
| 2021NS018318 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.570.654,95 |
| 2021NS018318 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.533.590,59 |
| 2021NS018318 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.604.833,41 |
| 2021NS018318 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.158.581,69 |
| 2021NS018318 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.570.654,95 |
| 2021NS018318 | 19/04/2021 | FOPAG ABR/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 410158/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.143.553,90 |
| 2021NS019336 | 23/04/2021 | DANFE 19049, 19057, 19063 E 19088 - AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DIMENSÃO MÁXIMA DE 1,2 LITROS, MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, SSD DE 240 GIGABYTES, MARCA POSITIVO MASTER C8200 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 394324/2021 | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.451.933,94 |
| 2021RO001422 | 26/04/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.666.666,68 |
| 2021RO001410 | 26/04/2021 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, SENDO R$ 2.873.980,80 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$ 169.261,47 DE 13º SALÁRIO E R$ 576,63 DE EQUIPAMENTO DE REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 3.043.818,90 |
| 2021NS019392 | 26/04/2021 | DANFE 19049, 19057, 19063 E 19088 - AQUISIÇÃO DE 318 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DIMENSÃO MÁXIMA DE 1,2 LITROS, MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, SSD DE 240 GIGABYTES, MARCA POSITIVO MASTER C8200 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 394324/2021 | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.451.933,94 |
| 2021RO001440 | 27/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000359 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 1.756.586,86 |
| 2021RO001478 | 28/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000166, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 16.08.21, SENDO R$2.689.144,37 PARA AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 164.563,57 PARA O 13º SALÁRIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.853.707,94 |
| 2021RO001473 | 28/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000125, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.21 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.959.654,72 |
| 2021RO001514 | 28/04/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGENCIA CONTRATUAL, SENDO R$ 2.048.191,24 DE PRESTAÇÃO MENSAL, R$ 120.458,90 DE 13º SALÁRIO E R$ 452,60 PARA OSISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.169.102,74 |
| 2021RO001482 | 28/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000191, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 30.09.21, SENDO R$2.685.677,40 (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$172.276,15 (13º SALÁRIO). | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.857.953,55 |
| 2021RO001491 | 28/04/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000668, PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.21 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.435.867,19 |
| 2021NS021110 | 30/04/2021 | FOPAG ABR/2021. VPD POR COMPETENCIA E BAIXA DE ADIANTAMENTO - 13 SALARIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.295.231,44 |
| 2021NS021104 | 30/04/2021 | FOPAG-ABR/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.713.385,08 |
| 2021RO000030 | 03/05/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ATO DA MESA Nº 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERALDATADA DE 30/4/2021, EM REFORÇO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000001. PROCESSO EDOC697.456/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2021NS020829 | 04/05/2021 | NFS-E 219 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MARCO/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL NFS-E - GLOSA 12.290,74 (comprovar VT) EDOC 394278/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.003.918,59 |
| 2021OB816799 | 05/05/2021 | NFS-E 219 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MARCO/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL NFS-E - GLOSA 12.290,74 (COMPROVAR VT) EDOC 394278/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.490.793,32 |
| 2021NS021323 | 06/05/2021 | NFSE 2923 - PREST SERVIÇOS CONTINUADOS REF À TI, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PAGAR R$110.814,60 E 120.646,29 REF A GRRFS JAN E MAR/2021, AUTORIZ DG, DOC.38) - PER: ABRIL/2021, PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 1.033.013,71, BLOQUEAR R$606.962,00 ATÉ CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 442691/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.280.848,99 |
| 2021RO001611 | 10/05/2021 | DESPESAS ATE O FIM DO EXERCICIO A PEDIDO DA UGR. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.030.554,00 |
| 2021RO001629 | 12/05/2021 | - VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, SENDO R$1.862.880,45 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$118.416,42 DE 13º SALÁRIO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.981.296,87 |
| 2021RO001630 | 12/05/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE000627 PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.498.500,00 |
| 2021NS023491 | 19/05/2021 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.943.486,91 |
| 2021NS023491 | 19/05/2021 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.530.384,78 |
| 2021NS023491 | 19/05/2021 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.593.856,68 |
| 2021NS023491 | 19/05/2021 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.158.174,63 |
| 2021NS023571 | 19/05/2021 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.184.745,91 |
| 2021NS023576 | 19/05/2021 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIO/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.458.891,84 |
| 2021NS023491 | 19/05/2021 | FOPAG MAI/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 477278/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.024.343,33 |
| 2021NS023755 | 20/05/2021 | DANFE 17 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC. GLOSA R$ 2.987,62,00(COB. INDEVIDA ENCARGOS SOCIAIS) - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - PROC EDOC: 422322/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.813.404,28 |
| 2021RO001709 | 26/05/2021 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FIM DO EXERCICIO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.237.597,81 |
| 2021NS026626 | 31/05/2021 | FOPAG-MAI/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.752.383,19 |
| 2021NS026112 | 02/06/2021 | NFS-E 240 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO EDOC 458676/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.988.807,89 |
| 2021NS026067 | 02/06/2021 | DANFE 20 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, BEM COMO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E DA RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC. GLOSA R$ 165,76(FALTAS SEM COBERTURA) - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 442211/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.803.332,02 |
| 2021NS026339 | 04/06/2021 | DANFE 20 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC. GLOSA R$ 165,76(FALTAS SEM COBERTURA)E GLOSA DE R$ 171.228,49 ATÉ DECISÃO DA RET.DOS TRIB.FEDERAIS - PERÍODO: 03/2021 - PROC EDOC: 442211/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.632.103,53 |
| 2021OB821284 | 07/06/2021 | NFS-E 240 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO EDOC 458676/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.482.656,28 |
| 2021NE000893 | 09/06/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.21 A 09.06.22. PROC. 252.335/2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.343.527,64 |
| 2021NS027647 | 09/06/2021 | DANFE 22 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - GLOSA R$2.692,22 (FALTAS SEM COBERTURA) - RET. 5PC ISS E 11 PC INSS - ISENTA RFB CONF. INCISO IV DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 455144/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.805.252,02 |
| 2021NS027179 | 09/06/2021 | DANFE 22 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RET. 5PC ISS E 11 PC INSS - ISENTA RFB CONF. INCISO IV DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 455144/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.805.252,02 |
| 2021NS027139 | 09/06/2021 | NFSE 2959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT R$1.092.264,72 DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, AUTORIZ DG DOC.30 - PERÍODO: MAIO/2021 - BLOQUEIO R$817.830,50 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 510849/2021. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.327.964,93 |
| 2021OB822183 | 11/06/2021 | DANFE 22 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - GLOSA R$2.692,22 (FALTAS SEM COBERTURA) - RET. 5PC ISS E 11 PC INSS - ISENTA RFB CONF. INCISO IV DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 455144/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.515.192,46 |
| 2021NS028919 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.580.992,70 |
| 2021NS028919 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.549.612,10 |
| 2021NS028919 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.151.265,52 |
| 2021NS028944 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.495.162,43 |
| 2021NS028932 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESA INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.179.601,07 |
| 2021NS028919 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.407.312,38 |
| 2021NS028919 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.943.487,87 |
| 2021NS028919 | 17/06/2021 | FOPAG JUN/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 539191/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.533.933,00 |
| 2021NE000957 | 28/06/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.689.581,42 |
| 2021NE000961 | 28/06/2021 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.695.581,42 |
| 2021NS030797 | 28/06/2021 | NFS-E 253 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO EDOC 515571/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.997.006,43 |
| 2021NS030775 | 28/06/2021 | NFS-E 253 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO EDOC 515571/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.997.006,43 |
| 2021NE000971 | 29/06/2021 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.453.156,04 |
| 2021NE000979 | 30/06/2021 | CONT - REMANESCENTE DO CONTRATO 2020/002.0. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 2.104.053,21 |
| 2021NS031540 | 30/06/2021 | FOPAG-JUN/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.794.352,99 |
| 2021OB824972 | 30/06/2021 | NFS-E 253 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO EDOC 515571/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.488.768,29 |
| 2021RO001984 | 05/07/2021 | REFORÇO DO SALDO DO EMPENHO 2021NE000971 PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, SENDO R$ 2.744.307,22 DE PM, R$ 4.083,73 DE SREP E R$ 157.921,12 DE13. SALÁRIO.?CONTRATO N. 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 1.7.2021 A 31.12.2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.906.312,07 |
| 2021NS032280 | 06/07/2021 | NFSE 2996 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT R$1.061.671,28 DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS, AUTORIZ DG DOC. 22 - PERÍODO: 06/2021 - BLOQUEIO R$824.336,47 ATÉ FINALIZAÇÃO PAGAMENTOS/CONFERÊNCIA DOCUMENTAÇÃO - PROC EDOC: 573724/2021 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.298.607,86 |
| 2021NS032418 | 07/07/2021 | DANFE 25 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - GLOSA R$ 3.682,92 (FALTAS SEM COBERTURA) - RET. 5PC ISS E 11 PC INSS - ISENTA RFB CONF. INCISO IV DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 528750/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.801.572,88 |
| 2021OB826469 | 09/07/2021 | DANFE 25 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - GLOSA R$ 3.682,92 (FALTAS SEM COBERTURA) - RET. 5PC ISS E 11 PC INSS - ISENTA RFB CONF. INCISO IV DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 528750/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.511.826,42 |
| 2021NE001025 | 14/07/2021 | CONT - CTR 2021/093.0 DE 01/07/2021 A 31/12/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.057.713,68 |
| 2021NS034764 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.686.110,51 |
| 2021NS034764 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.525.715,90 |
| 2021NS034764 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.604.947,20 |
| 2021NS034764 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.145.043,24 |
| 2021NS034764 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.938.019,52 |
| 2021NS034771 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.175.099,34 |
| 2021NS034775 | 19/07/2021 | FOPAG JUL/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 608546/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.505.001,48 |
| 2021NS035011 | 20/07/2021 | NFS-E 277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JUNHO/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 578364/2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.994.338,69 |
| 2021NS035168 | 21/07/2021 | NFS-E 277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JUNHO/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 578364/2021. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.994.338,69 |
| 2021OB828333 | 22/07/2021 | NFS-E 277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JUNHO/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 578364/2021. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.486.779,49 |
| 2021NE001049 | 23/07/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2021 A 31.8.2022. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.607.789,84 |
| 2021NE001083 | 30/07/2021 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2021. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.394.840,00 |
| 2021NE001084 | 30/07/2021 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº51/2021. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.394.840,00 |
| 2021NS036755 | 30/07/2021 | FOPAG-JUL/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.799.652,23 |
| 2021NS036752 | 30/07/2021 | FOPAG-JUL/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.856.749,54 |
| 2021NS037044 | 04/08/2021 | DANFE 27 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - GLOSA R$554,75 (FALTAS SEM COBERTURA) - RET. 5PC ISS E 11 PC INSS - ISENTA RFB CONF. INCISO IV DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 588065/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.796.384,60 |
| 2021OB830158 | 09/08/2021 | DANFE 27 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - GLOSA R$554,75 (FALTAS SEM COBERTURA) - RET. 5PC ISS E 11 PC INSS - ISENTA RFB CONF. INCISO IV DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 588065/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.508.268,69 |
| 2021NE001109 | 13/08/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2021/113.0. VIGÊNCIA DE 17.08.21 A 12.02.2022. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.293.318,14 |
| 2021NS039919 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.826.671,22 |
| 2021NS039919 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.506.980,74 |
| 2021NS039919 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.598.534,91 |
| 2021NS039919 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.188.619,35 |
| 2021NS039919 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.980.814,55 |
| 2021NS039975 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.191.629,71 |
| 2021NS040159 | 19/08/2021 | FOPAG AGO/2021. NORMAL. OB DIA 23. EDOC 673940/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.508.001,86 |
| 2021NS040498 | 20/08/2021 | NFS-E 277 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JULHO/2021 - GLOSA R$ 12.765,01 COBRANÇA INDEVIDA NA NF 294 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 632734/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.000.377,69 |
| 2021NS040541 | 23/08/2021 | NFS-E 294 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JULHO/2021 - GLOSA R$ 12.765,01 COBRANÇA INDEVIDA CORRESP A VT - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 632734/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.000.377,69 |
| 2021OB833401 | 27/08/2021 | NFS-E 294 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JULHO/2021 - GLOSA R$ 12.765,01 COBRANÇA INDEVIDA CORRESP A VT - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 632734/2021. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.488.032,86 |
| 2021NS043781 | 31/08/2021 | FOPAG-AGO/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.796.464,95 |
| 2021NE001174 | 31/08/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2021 A 30.11.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.636.851,35 |
| 2021NS043518 | 08/09/2021 | DANFE 30 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 07/2021 - PROC EDOC: 647229/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.797.948,37 |
| 2021OB835261 | 10/09/2021 | DANFE 30 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 07/2021 - PROC EDOC: 647229/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.509.678,04 |
| 2021NS045370 | 17/09/2021 | DANFP-E 52439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 143,907,08 CONF O DOCUMENTO ITEM 59 DO PROCESSO 660663/2021 - PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - PROC EDOC: 660663/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.231.059,63 |
| 2021NS045336 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.500.996,39 |
| 2021NS045336 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.635.847,94 |
| 2021NS045336 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.167.694,58 |
| 2021NS045336 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.750.810,47 |
| 2021NS045373 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.175.793,90 |
| 2021NS045336 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.904.054,06 |
| 2021NS045397 | 17/09/2021 | FOPAG SET/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 742803/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.525.131,22 |
| 2021RO002498 | 20/09/2021 | REFORÇO DO EMPENHO 2021NE001084, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DOS VALORES E QUANTIDADES DO ITEM 01 DA NE. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.040.000,00 |
| 2021OB836805 | 21/09/2021 | DANFP-E 52439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 143,907,08 CONF O DOCUMENTO ITEM 59 DO PROCESSO 660663/2021 - PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - PROC EDOC: 660663/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.804.753,11 |
| 2021RO002508 | 21/09/2021 | DESPESA PARA ATENDER DESPESAS ATE O FIM DO EXERCICIO | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.689.581,42 |
| 2021NS046281 | 22/09/2021 | DANFE 5163 PRESTACAO DE SERVICO SUBSCRICAO E SUPORTE PRODUCTION PARA SOFTWARE VMWARE POR 36 MESES A PEDIDO DITEC/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC. PER.36MESES (30/08/2021 A 29/08/2024). PROCESSO EDOC. 680806/2021 | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.394.840,00 |
| 2021NS046521 | 23/09/2021 | DANFE 5163 PRESTACAO DE SERVICO SUBSCRICAO E SUPORTE PRODUCTION PARA SOFTWARE VMWARE POR 36 MESES A PEDIDO DITEC/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC. PER.36MESES (30/08/2021 A 29/08/2024). PROCESSO EDOC. 680806/2020 | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.394.840,00 |
| 2021NE001256 | 28/09/2021 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2021 A 30.9.2022. PROC. 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.762.949,87 |
| 2021OB838127 | 28/09/2021 | DANFE 5163 PRESTACAO DE SERVICO SUBSCRICAO E SUPORTE PRODUCTION PARA SOFTWARE VMWARE POR 36 MESES A PEDIDO DITEC/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC. PER.36MESES (30/08/2021 A 29/08/2024). PROCESSO EDOC. 680806/2020 | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.120.630,82 |
| 2021NS047642 | 29/09/2021 | NFS-E 317 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: AGOSTO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 714353/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.000.738,93 |
| 2021NE001264 | 30/09/2021 | CONTRATO N. 2020/147.0, VIGÊNCIA DE 01.10.21 a 30.09.22. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.481.195,36 |
| 2021NS048810 | 30/09/2021 | FOPAG-SET/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.822.145,21 |
| 2021NS048807 | 30/09/2021 | FOPAG-SET/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.641.886,30 |
| 2021OB838883 | 04/10/2021 | NFS-E 317 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: AGOSTO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 714353/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.491.550,87 |
| 2021NS048749 | 04/10/2021 | DANFE 031 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 734164/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.796.468,94 |
| 2021OB839380 | 06/10/2021 | DANFE 031 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 734164/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.508.206,97 |
| 2021NS051105 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.802.316,34 |
| 2021NS051105 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.184.502,35 |
| 2021NS051145 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.517.576,50 |
| 2021NS051121 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.144.924,87 |
| 2021NS051105 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.487.544,83 |
| 2021NS051105 | 19/10/2021 | FOPAG OUT/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 808950/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.610.866,04 |
| 2021RO000060 | 19/10/2021 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ATO DA MESA Nº 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DATADA DE 15/10/2021, EM REFORÇO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000001. PROCESSO EDOC697456/2021. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.648.182,28 |
| 2021RO012692 | 19/10/2021 | ALTERACAO A PEDIDO DO NPFIN POR EMAIL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.700.000,00 |
| 2021NS051457 | 20/10/2021 | NFS-E 364 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 20,08 FALTA COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS - PROC EDOC: 786692/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.058.636,03 |
| 2021NS051453 | 20/10/2021 | DANFP-E 53687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 793460/2021) - GLOSA DE R$8.080,05 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 31/08/2021 - PROC EDOC: 730513/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.188.106,59 |
| 2021OB841540 | 21/10/2021 | DANFP-E 53687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 793460/2021) - GLOSA DE R$8.080,05 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 31/08/2021 - PROC EDOC: 730513/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.859.776,69 |
| 2021OB841707 | 22/10/2021 | NFS-E 364 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 20,08 FALTA COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS - PROC EDOC: 786692/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.534.708,05 |
| 2021NS054386 | 29/10/2021 | FOPAG-OUT/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.812.740,17 |
| 2021NS054384 | 29/10/2021 | FOPAG-OUT/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.969.563,26 |
| 2021NS053768 | 03/11/2021 | DANFE 034 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 795445/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.811.752,98 |
| 2021NS054097 | 04/11/2021 | DANFE 034 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$1.822,69 2021NE000231 (FALTA DE COBERTURAS) - PERÍODO: 01 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 795445/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.809.930,29 |
| 2021OB843712 | 05/11/2021 | DANFE 034 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$1.822,69 2021NE000231 (FALTA DE COBERTURAS) - PERÍODO: 01 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 795445/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.524.403,45 |
| 2021NS056249 | 17/11/2021 | DANFP-E 54701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 793460/2021) - PERÍODO: 01 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 793863/2021.?. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.239.172,82 |
| 2021NS056483 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.537.640,02 |
| 2021NS056493 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 881081/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.516.159,51 |
| 2021NS056490 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.144.924,87 |
| 2021NS056483 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.484.220,74 |
| 2021NS056483 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.611.009,51 |
| 2021NS056483 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.193.830,44 |
| 2021NS056483 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.154.826,57 |
| 2021NS056483 | 18/11/2021 | FOPAG NOV/2021. NORMAL. OB DIA 22. EDOC 881081/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.573.242,19 |
| 2021OB845661 | 19/11/2021 | DANFP-E 54701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 793460/2021) - PERÍODO: 01 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 793863/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.904.416,48 |
| 2021NS058516 | 29/11/2021 | NFS-E 443 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 10/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 848523/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.053.511,79 |
| 2021NS058911 | 30/11/2021 | DANFE 035 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$1.497,13 (COBRANÇA A NAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/10/2021 - PROC EDOC: 853853/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.813.091,26 |
| 2021NS059136 | 30/11/2021 | FOPAG-NOV/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.813.096,04 |
| 2021OB847492 | 01/12/2021 | NFS-E 443 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 10/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 848523/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.530.893,05 |
| 2021NS059202 | 01/12/2021 | DANFP-E 56023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 865305/2021) - PERÍODO: 01 A 31/10/2021 - PROC EDOC: 865305/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.284.162,83 |
| 2021NS059658 | 02/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÃO NATALINA. OB DIA 07. EDOC 919500/2021. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.643.369,26 |
| 2021OB847730 | 02/12/2021 | DANFE 035 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$1.497,13 (COBRANÇA A NAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/10/2021 - PROC EDOC: 853853/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.527.179,22 |
| 2021OB847932 | 03/12/2021 | DANFP-E 56023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 865305/2021) - PERÍODO: 01 A 31/10/2021 - PROC EDOC: 865305/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.942.680,48 |
| 2021OB848169 | 07/12/2021 | FOPAG-DEZ/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 7. EDOC 919500/2021. LIQUIDO BBCC | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.027.395,97 |
| 2021RO003078 | 14/12/2021 | AJUSTE SOLICITADO PELO DETEC, TENDO EM VISTA REMANEJAMENTO DE PESSOAL QUE SERIA UTILIZADO EM INVESTIMENTOS NO PTRES 167435 E 167433 (449037). O VALOR É PORTANTO ORIUNDO DE REMANEJAMENTOS A PARTIR DOS EMPENHOS 2021NE000974 E 2021NE001025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.500.890,84 |
| 2021NS061870 | 14/12/2021 | ARD 7467 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 949990/2021. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.442.380,73 |
| 2021NS061861 | 14/12/2021 | NFS-E 488 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 930878/2021 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.049.215,54 |
| 2021NS062758 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.137.207,61 |
| 2021NS062731 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.017.904,32 |
| 2021NS062731 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.469.557,72 |
| 2021NS062731 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.567.039,37 |
| 2021NS062731 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.199.147,78 |
| 2021NS062760 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 21. EDOC 958998/2021. OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.516.482,75 |
| 2021NS062758 | 16/12/2021 | FOPAG DEZ/2021. NORMAL. OB DIA 20. EDOC 958998/2021. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.586.431,23 |
| 2021RO003172 | 16/12/2021 | REFORÇO DO EMPENHO, SUBELEMENTO 03, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2021OB849945 | 16/12/2021 | NFS-E 488 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 930878/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.527.690,18 |
| 2021NS065092 | 30/12/2021 | FOPAG-DEZ/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.172.380,18 |
| 2021NS065093 | 30/12/2021 | FOPAG-DEZ/2021. GRUPOS 2/5/6. EDOC 249531/2021. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). OUTRAS DESPESAS CORRENTES/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.819.152,05 |