| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2020OB800032 | 03/01/2020 | FATURA 19/12/66000126-0 - CESSÃO DE SATÉLITE PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO PELA TV CÂMARA E DO SINAL DE ÁUDIO ANALÓGICO PELA RÁDIO CÂMARA FM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD - REF:DEZ/2019 - PERÍODO 26/11/2019 A 25/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC.EDOC 648384/2019 | 00.000.000/0001-91 - CLARO SA | R$ 383.904,44 |
| 2020NE000002 | 03/01/2020 | ESTORNO DO EMPENHO 2020NE000001, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DE RP INDEVIDAMENTE. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 358.719,87 |
| 2020NE000004 | 03/01/2020 | ESTORNO DA ANULAÇÃO 2020NE000003, TENDO EM VISTA EMISSÃO INDEVIDA. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 358.719,87 |
| 2020NS000062 | 06/01/2020 | NFSE 2160 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 639902/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 339.399,63 |
| 2020NE000050 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 922.195,23 |
| 2020NE000022 | 08/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. DESPESA AUTORIZADA COM BASE NO PARÁGRAFO III DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 941.141,00 |
| 2020NE000091 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. EDOC 204.570/2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.285.365,92 |
| 2020NE000120 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 492.964,85 |
| 2020NS000466 | 09/01/2020 | OFÍCIO 7/2020/GESAP - ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CEF - CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA, VALOR PARA ATENDER DESPESAS REMANESCENTES DE DEZEMBRO DE 2019 - PROC EDOC 204570/2020. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.285.365,92 |
| 2020NE000183 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 693.963,57 |
| 2020NE000243 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 548.224,59 |
| 2020NE000229 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 466.436,07 |
| 2020NE000228 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 759.619,18 |
| 2020NE000226 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.211.499,88 |
| 2020NS000681 | 10/01/2020 | ARD 6804 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 206720/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.451,55 |
| 2020NE000290 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2016/149 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 929.899,52 |
| 2020NE000331 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 693.963,57 |
| 2020NE000381 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 860.216,29 |
| 2020OB800427 | 13/01/2020 | OFÍCIO 7/2020/GESAP - ASSISTÊNCIA À SAÚDE/CEF - CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS DO SAÚDE-CAIXA, VALOR PARA ATENDER DESPESAS REMANESCENTES DE DEZEMBRO DE 2019 - PROC EDOC 204570/2020. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.285.365,92 |
| 2020NE000442 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.19 A 09.07.20. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 515.128,24 |
| 2020NE000453 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2019 A 21.10.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 623.465,04 |
| 2020NE000485 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2017 A 17.12.2021. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 456.786,00 |
| 2020NS000948 | 14/01/2020 | ARD 6806 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 208838/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648.051,87 |
| 2020NE000535 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NE000553 | 15/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 721.000,00 |
| 2020NS001096 | 15/01/2020 | NFSE 2168 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - GLOSA DE R$ 779,06 - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC EDOC 202666/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 743.766,08 |
| 2020NS001103 | 15/01/2020 | NFES 215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 203021/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 884.776,79 |
| 2020NS001104 | 15/01/2020 | DANFE 804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 202141/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS001125 | 15/01/2020 | DANFPS-E 26800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 1 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$603,65 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC 202493/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.298.060,55 |
| 2020NS001130 | 15/01/2020 | ARD 6807 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 209980/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.242,50 |
| 2020NE000586 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/162.0. VIGÊNCIA DE 17.8.2019 A 16.8.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 737.095,34 |
| 2020NE000567 | 16/01/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770.000,00 |
| 2020NE000561 | 16/01/2020 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2020NE000576 | 16/01/2020 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 856.750,00 |
| 2020NE000612 | 16/01/2020 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2020NS001264 | 16/01/2020 | FATURA 43/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204262/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 565.239,20). DESCONTO VALOR DE R$ 48.341,12, REF. REEMBOLSO 2019 DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 565.239,20 |
| 2020NS001302 | 16/01/2020 | FATURA 53/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204260/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 574.976,32). DESCONTO VALOR DE R$ 40.500,95, REF. REEMBOLSO 2019 DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 574.976,32 |
| 2020NS001303 | 16/01/2020 | DANFE 3874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 200619/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.655,11 |
| 2020NS001305 | 16/01/2020 | NFE 214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 (21a. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 202996/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 873.748,46 |
| 2020NS001309 | 16/01/2020 | FATURA 41/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204259/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 610.468,04). DESCONTO VALOR DE R$ 32.267,07, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 610.468,04 |
| 2020NS001312 | 16/01/2020 | FATURA 53/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204260/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 574.976,32). DESCONTO VALOR DE R$ 40.500,95, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 574.976,32 |
| 2020NS001327 | 16/01/2020 | FATURA 43/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204262/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 565.239,20). DESCONTO VALOR DE R$ 48.341,12, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 565.239,20 |
| 2020NS001337 | 16/01/2020 | FATURA 39/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204255/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 622.164,17). DESCONTO VALOR DE R$ 44.802,44, SENDO R$ 3.776,82 REF. REEMBOLSO 2018 E 41.025,62 REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 622.164,17 |
| 2020NS001456 | 16/01/2020 | FATURA 51/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204253/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 533.514,62). DESCONTO VALOR DE R$ 40.796,46, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 533.514,62 |
| 2020NS001460 | 16/01/2020 | FATURA 37/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204251/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 699.717,73). DESCONTO VALOR DE R$ 317.438,58, SENDO R$ 1.352,26 REF. REEMBOLSO 2018 E 316.086,32 REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 699.717,73 |
| 2020NE000622 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 398.975,00 |
| 2020NE000624 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 819.362,51 |
| 2020NS001473 | 17/01/2020 | DANFE 1132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL...NO PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 203001/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.537,25 |
| 2020NS001478 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 792.466,06 |
| 2020NS001478 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 417.291,37 |
| 2020NS001478 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.226,94 |
| 2020NS001478 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 694.053,15 |
| 2020NS001479 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 867.454,98 |
| 2020NS001479 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 951.982,43 |
| 2020NS001480 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 424.656,44 |
| 2020NS001480 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.099.438,42 |
| 2020NS001480 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 614.971,90 |
| 2020NS001488 | 17/01/2020 | ARD 6810 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 211920/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.381,82 |
| 2020NS001501 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 211103/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000027 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 397.565,58 |
| 2020NS001626 | 17/01/2020 | NFSE 78803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - 6/12 DO 13 SALÁRIO PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 637763/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 400.099,29 |
| 2020OB800983 | 17/01/2020 | NFSE 2168 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - GLOSA DE R$ 779,06 - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC EDOC 202666/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 666.705,66 |
| 2020OB800984 | 17/01/2020 | DANFE 804 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ 426.708,96 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 202141/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 394.582,20 |
| 2020OB800985 | 17/01/2020 | NFES 215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 203021/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 691.453,06 |
| 2020NE000665 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 464.801,93 |
| 2020NE000650 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.171.239,58 |
| 2020NE000672 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/165.0, VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 627.358,59 |
| 2020NE000671 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 608.120,00 |
| 2020NE000670 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 377.340,00 |
| 2020NE000687 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 742.755,57 |
| 2020NE000636 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 362.021,91 |
| 2020NE000643 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 463.453,72 |
| 2020NE000682 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0. VIGÊNCIA DE 06.12.2019 A 05.12.2020. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 529.875,29 |
| 2020NE000674 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.19 A 11.12.20. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 428.374,35 |
| 2020NE000654 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.01.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.100.163,03 |
| 2020NS001706 | 20/01/2020 | ARD 6812 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 212858/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.239,24 |
| 2020NE000675 | 20/01/2020 | CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 586.430,19 |
| 2020NE000689 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.389.694,13 |
| 2020NE000697 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 663.444,87 |
| 2020OB801116 | 20/01/2020 | DANFPS-E 26800 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 1 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$603,65 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) - PROCESSO EDOC 202493/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.064.950,32 |
| 2020OB801119 | 20/01/2020 | DANFE 3874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 200619/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 694.483,97 |
| 2020OB801121 | 20/01/2020 | NFE 214 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 (21A. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 202996/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 682.834,43 |
| 2020NE000737 | 21/01/2020 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROC. 644.632/2019. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 850.744,00 |
| 2020NE000703 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/067.0, VIGÊNCIA DE 20.03.19 A 19.03.24. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 423.568,80 |
| 2020NE000711 | 21/01/2020 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2019. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 681.859,80 |
| 2020NS001973 | 21/01/2020 | DCAP-002-01/2020. GRUPO 1. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.313.786,22 |
| 2020NS001976 | 21/01/2020 | ARD 6813 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214005/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 648.539,65 |
| 2020OB801330 | 21/01/2020 | DANFE 1132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL...NO PERIODO 01/12/2019 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 203001/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 399.203,82 |
| 2020NE000760 | 22/01/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2019. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 994.916,64 |
| 2020NS002178 | 22/01/2020 | ARD 6815 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214870/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 592.301,38 |
| 2020NS002387 | 23/01/2020 | ARD 6804 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215932/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737.373,86 |
| 2020NS002391 | 23/01/2020 | ARD 6816 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 215932/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737.373,86 |
| 2020NE000776 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 29.02.20. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 792.518,75 |
| 2020NE000783 | 23/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2019 A 31.8.2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 385.000,00 |
| 2020OB801566 | 23/01/2020 | FATURA 37/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204251/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 699.717,73). DESCONTO VALOR DE R$ 317.438,58, SENDO R$ 1.352,26 REF. REEMBOLSO 2018 E 316.086,32 REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 332.949,05 |
| 2020OB801567 | 23/01/2020 | FATURA 41/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204259/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 610.468,04). DESCONTO VALOR DE R$ 32.267,07, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 535.162,97 |
| 2020OB801568 | 23/01/2020 | FATURA 53/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204260/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 574.976,32). DESCONTO VALOR DE R$ 40.500,95, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 493.939,54 |
| 2020OB801569 | 23/01/2020 | FATURA 43/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204262/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 565.239,20). DESCONTO VALOR DE R$ 48.341,12, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 477.048,72 |
| 2020OB801704 | 23/01/2020 | FATURA 51/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204253/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 533.514,62). DESCONTO VALOR DE R$ 40.796,46, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 455.105,38 |
| 2020OB801705 | 23/01/2020 | FATURA 39/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204255/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 622.164,17). DESCONTO VALOR DE R$ 44.802,44, SENDO R$ 3.776,82 REF. REEMBOLSO 2018 E 41.025,62 REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 533.499,16 |
| 2020NE000806 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/77.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 982.578,74 |
| 2020NE000809 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 17.09.19 A 16.09.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.175.299,59 |
| 2020NE000810 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.2.2020 A 31.7.2020. EDOC 519.165/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.348.622,09 |
| 2020NS002537 | 24/01/2020 | ARD 6818 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 217066/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 929.800,68 |
| 2020NS002667 | 27/01/2020 | NFSE 2172 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 810,11 (COBRANÇA A MAIOR NAS NOTAS 2172, 2054 E 2118) - PROCESSO EDOC: 201399/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 594.774,21 |
| 2020NS002675 | 27/01/2020 | NFSE 79.315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 999.747,48 deduz (R$ 195.874,60 (VT+VA) - GLOSA: R$ 15.830,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 201771/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.179.791,49 |
| 2020NE000842 | 28/01/2020 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 972.127,38 |
| 2020NE000847 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/225.0. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 480.105,06 |
| 2020NE000846 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/225.0. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 655.231,79 |
| 2020NE000844 | 28/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 779.332,00 |
| 2020NS002767 | 28/01/2020 | NFSE 2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 3.381,42 (FATUROU VALOR DE VA SUPERIOR AO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO:01/12/19 A 31/12/19 - PROC EDOC: 201412/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 733.068,56 |
| 2020NS002770 | 28/01/2020 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331.435,95 |
| 2020NS002777 | 28/01/2020 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 472.027,80 |
| 2020OB801993 | 28/01/2020 | NFSE 79.315 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 999.747,48 DEDUZ (R$ 195.874,60 (VT+VA) - GLOSA: R$ 15.830,59 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 PROCESSO EDOC: 201771/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 944.876,76 |
| 2020OB801994 | 28/01/2020 | NFSE 2172 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DA DEMAP/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 810,11 (COBRANÇA A MAIOR NAS NOTAS 2172, 2054 E 2118) - PROCESSO EDOC: 201399/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 487.866,82 |
| 2020NS003012 | 29/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD - PRÓ-SAÚDE E AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 867.454,98 |
| 2020NS003012 | 29/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD - PRÓ-SAÚDE E AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 951.982,43 |
| 2020NS003013 | 29/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO - PRÓ-SAÚDE. APROPRIAÇÃO DE DESPESAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 567.133,72 |
| 2020NS003027 | 29/01/2020 | NF 399649 (ID 490998-4), 399641 (ID 492474-6), 399665 (ID 491023-0) 399622 (ID 491012-5), 399650 (490943-7), 399613 (491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657.175,23 |
| 2020NS003042 | 29/01/2020 | ARD 6823 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220448/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 555.110,16 |
| 2020NE000863 | 29/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 455.005,41 |
| 2020OB802064 | 29/01/2020 | NFSE 2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 3.381,42 (FATUROU VALOR DE VA SUPERIOR AO REPASSADO AOS FUNCIONÁRIOS) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO:01/12/19 A 31/12/19 - PROC EDOC: 201412/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 600.875,79 |
| 2020NS003205 | 30/01/2020 | DANFE 7009 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC. EDOC: 208316/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 675.946,91 |
| 2020NS003215 | 30/01/2020 | NF 399613 (491030-3), 399622 (ID 491012-5), 399641 (ID 492474-6), 399649 (ID 490998-4), 399650 (490943-7) , 399665 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 657.175,23 |
| 2020NS003248 | 30/01/2020 | DANFES 6601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: 12/2019 - PROC EDOC: 210421/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 693.757,05 |
| 2020NS003249 | 30/01/2020 | ARD 6825 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 221744/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.025,26 |
| 2020NS003423 | 31/01/2020 | NFSE 2210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - GLOSA R$865,18(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 206842/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 331.134,82 |
| 2020NS003425 | 31/01/2020 | DANFPS-E 26802 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA NO VALOR DE R$930,78 PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC 205003/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.183.391,82 |
| 2020NS003429 | 31/01/2020 | NFSE 2176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 652.782,91 (DEDUZ VR) - GLOSA DE R$ 1.853,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 12/2019 - PROC EDOC: 201455/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 684.860,59 |
| 2020NS003445 | 31/01/2020 | INVOICE 5100 E PLANILHA S/NÚMERO - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50 PC DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR..., VALOR DE CHF173.700 FRANCO SUICO CORRESP. A R$ 769.317,30, 15PC IR CHF30.653,01 CORRESP. A (R$ 135.762,17) E DESPESAS EXTERNAS R$ 146,16. Proc. Edoc. 628200/2019 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 905.225,63 |
| 2020NS003454 | 31/01/2020 | DANFE 5971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE 7.897,38 (VALOR DE VA MAIOR QUE O REPASSADO) - BLOQUEIO DE 2.560,51 (NÃO REPASSE DO VALOR TOT. DOS ADC.) E 36.394,25 (MULTA PORTARIA DIRAD 109/2019) - PERÍODO: DEZ/2019 - PROC E-DOC: 200136/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 507.349,43 |
| 2020NS003469 | 31/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE EMPENHO - PRÓ-SAÚDE. ANULAÇÃO DE DESPESAS.?- CANCELAMENTO DA 2020NS003014 PARA ALTERAÇÃO DE REGISTRO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 567.133,72 |
| 2020NS003586 | 31/01/2020 | NFSE 2170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 201391/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 806.640,79 |
| 2020NS003586 | 31/01/2020 | NFSE 2170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 201391/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 345.703,19 |
| 2020NS003876 | 31/01/2020 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 923.658,78 |
| 2020OB802520 | 31/01/2020 | DANFE 7009 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROC. EDOC: 208316/2020. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 675.946,91 |
| 2020OB802546 | 31/01/2020 | INVOICE 5100 E PLANILHA S/NÚMERO - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50 PC DA ANUIDADE DE 2020 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR..., VALOR DE CHF173.700 FRANCO SUICO CORRESP. A R$ 769.317,30, 15PC IR CHF30.653,01 CORRESP. A (R$ 135.762,17) E DESPESAS EXTERNAS R$ 146,16. PROC. EDOC. 628200/2019 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 769.463,46 |
| 2020OB802391 | 31/01/2020 | NF 399613 (491030-3), 399622 (ID 491012-5), 399641 (ID 492474-6), 399649 (ID 490998-4), 399650 (490943-7) , 399665 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 594.052,68 |
| 2020NS003606 | 03/02/2020 | FAT. Nº 5925634/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200022/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 483.584,40)/TAXA EMB.(R$ 16.040,33). DESC. DE R$ 10.920,97, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 499.624,73 |
| 2020NS003615 | 03/02/2020 | DANFE 5971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE 7.897,38 (VALOR DE VA MAIOR QUE O REPASSADO) - BLOQUEIO DE 2.560,51 (NÃO REPASSE DO VALOR TOT. DOS ADC.) - PERÍODO: DEZ/2019 - PROC E-DOC: 200136/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 507.349,43 |
| 2020NS003623 | 03/02/2020 | ARD 6829 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224034/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.737,99 |
| 2020NE000906 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.07.20. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 902.937,00 |
| 2020NE000914 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.375.000,00 |
| 2020OB802565 | 03/02/2020 | NFSE 2176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$ 652.782,91 (DEDUZ VR) - GLOSA DE R$ 1.853,91 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 12/2019 - PROC EDOC: 201455/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 510.402,49 |
| 2020NS003878 | 04/02/2020 | ARD 6831 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 225667/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.124,09 |
| 2020NE000937 | 04/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 819.362,51 |
| 2020OB802755 | 04/02/2020 | DANFES 6601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: 12/2019 - PROC EDOC: 210421/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 590.040,37 |
| 2020NE000957 | 05/02/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.215.793,54 |
| 2020NE000962 | 05/02/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 1404531. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.214.646,55 |
| 2020OB802974 | 05/02/2020 | DANFPS-E 26802 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 930,78 (COBRANÇA INDEVIDA) PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO E-DOC 205003/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 970.805,91 |
| 2020OB802989 | 05/02/2020 | NFSE 2170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 201391/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 599.795,04 |
| 2020OB802989 | 05/02/2020 | NFSE 2170 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 201391/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 345.703,19 |
| 2020NS004177 | 05/02/2020 | ARD 6833 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 227378/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 517.795,46 |
| 2020NS004180 | 05/02/2020 | ARD 6834 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 227457/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.183,48 |
| 2020NS004185 | 05/02/2020 | FAT. Nº 5916966/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200019/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.208.262,07)/TAXA EMB.(R$ 47.566,48). DESC. DE R$ 35.305,77, SENDO R$ 2.857,67 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2018 E R$ 32.448,10 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.255.828,55 |
| 2020NS004187 | 05/02/2020 | FAT. Nº 5926986/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 206470/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 563.132,27)/TAXA EMB.(R$ 19.430,04). DESC. DE R$ 42.891,13, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2018 (R$4.234,29) e 2019 (R$38.656,84). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 582.562,31 |
| 2020NS004311 | 05/02/2020 | FAT. Nº 5916966/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200019/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.208.262,07)/TAXA EMB.(R$ 47.566,48). DESC. DE R$ 35.305,77, SENDO R$ 2.857,67 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2018 E R$ 32.448,10 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.255.653,76 |
| 2020NS004378 | 05/02/2020 | NFSE 2174 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.631,61 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 201416/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 438.899,15 |
| 2020NE001015 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.2.20 A 14.2.21. PROC 383.048/2018. | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 560.510,06 |
| 2020NE000983 | 06/02/2020 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000,00 |
| 2020NE000989 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.06.19 A 26.06.20. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 337.151,11 |
| 2020NE000991 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.19 A 02.11.20. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 704.129,40 |
| 2020NE000999 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 939.992,90 |
| 2020NE001007 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0. VIGÊNCIA DE 27.08.19 A 26.08.20. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 350.653,32 |
| 2020NE001013 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 482.118,68 |
| 2020NE001016 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. EDO | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 739.911,59 |
| 2020NE001018 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.021.274,54 |
| 2020NE001022 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PRO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 890.630,32 |
| 2020OB803038 | 06/02/2020 | DANFE 5971 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) E HORAS EXTRAS A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE 7.897,38 (VALOR DE VA MAIOR QUE O REPASSADO) - BLOQUEIO DE 2.560,51 (NÃO REPASSE DO VALOR TOT. DOS ADC.) - PERÍODO: DEZ/2019 - PROC E-DOC: 200136/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 392.207,49 |
| 2020NE001024 | 07/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 360.052,00 |
| 2020NE001035 | 07/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 1.300.480,00 |
| 2020OB803268 | 07/02/2020 | FAT. Nº 5926986/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 206470/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 563.132,27)/TAXA EMB.(R$ 19.430,04). DESC. DE R$ 42.891,13, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2018 (R$4.234,29) E 2019 (R$38.656,84). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 498.600,53 |
| 2020OB803274 | 07/02/2020 | FAT. Nº 5916966/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200019/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.208.262,07)/TAXA EMB.(R$ 47.566,48). DESC. DE R$ 35.305,77, SENDO R$ 2.857,67 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2018 E R$ 32.448,10 REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.131.812,07 |
| 2020NS004724 | 07/02/2020 | NFE 236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 (22a. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 225751/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 895.098,83 |
| 2020NE001060 | 10/02/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 558.947,30 |
| 2020NE001052 | 10/02/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.20 A 15.02.21. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.093.680,00 |
| 2020NE001048 | 10/02/2020 | ESTORNO DA NE 696/20 QUE ANULAVA PARCIALMENTE O SALDO DA NE 1806/2019, INSCRI-TO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 663.444,87 |
| 2020NE001050 | 10/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 1.021.274,54 |
| 2020NS004917 | 10/02/2020 | ARD 6841 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 232120/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 461.196,72 |
| 2020OB803609 | 10/02/2020 | NFSE 2174 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.631,61 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 201416/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 359.644,37 |
| 2020NS005214 | 11/02/2020 | ARD 6843 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 234133/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 674.623,15 |
| 2020NE001089 | 12/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.1.2020 A 19.1.2021. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 1.139.296,67 |
| 2020NS005488 | 12/02/2020 | ARD 6845 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236002/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 575.218,55 |
| 2020OB803909 | 12/02/2020 | NFE 236 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 (22A. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 225751/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 699.519,74 |
| 2020NE001110 | 13/02/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.20 A 07.03.21. EDOC. 231.292/2017. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 393.792,00 |
| 2020NS005762 | 13/02/2020 | DANFE 9588 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR PARA A CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I E ANEXO III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD (PARCELA REF. PARTE DA 3ª E 4ª ETAPAS ) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 236995/2020. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 552.012,50 |
| 2020NS005777 | 13/02/2020 | NFSE 2228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.631,61 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 225411/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 438.899,15 |
| 2020NS005779 | 13/02/2020 | ARD 6849 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237437/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 708.503,88 |
| 2020NS006211 | 14/02/2020 | ARD 6851 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239094/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 547.249,82 |
| 2020NS006385 | 17/02/2020 | NFSE 2226 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$352,22 (COBRANÇA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 225393/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.232,10 |
| 2020OB804676 | 17/02/2020 | DANFE 9588 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR PARA A CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I E ANEXO III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD (PARCELA REF. PARTE DA 3ª E 4ª ETAPAS ) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PROCESSO EDOC: 236995/2020 | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 514.199,64 |
| 2020NS006563 | 18/02/2020 | NFSE 2231 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ 652.420,00 (DEDUZ VR) E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.158,22(COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 226133/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 707.873,18 |
| 2020NS006570 | 18/02/2020 | ARD 6855 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 242008/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537.900,91 |
| 2020OB804935 | 18/02/2020 | NFSE 2228 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.631,61 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 225411/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 359.644,37 |
| 2020NS006867 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 697.585,65 |
| 2020NS006867 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.376,63 |
| 2020NS006867 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 612.376,32 |
| 2020NS006867 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.005.707,46 |
| 2020NS006870 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 794.796,43 |
| 2020NS006870 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 484.817,37 |
| 2020NS006870 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.226,94 |
| 2020NS006870 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 684.722,42 |
| 2020NS006872 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 473.970,41 |
| 2020NS006872 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 487.376,68 |
| 2020NS006872 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 926.673,54 |
| 2020NS006899 | 19/02/2020 | ARD 6857 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243935/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.413,79 |
| 2020NE001176 | 20/02/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 341.873,14 |
| 2020NS007138 | 20/02/2020 | DCAP-003-02/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG FEV/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL LEGISPREV | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.321.854,15 |
| 2020NS007139 | 20/02/2020 | FAT. Nº 5956884/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 234468/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 478334,45)/TAXA EMB.(R$ 21.963,83). DESC. DE R$ 130,69 (ADIC. EMISSÃO), DESC. R$158.959,85, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 498.493,56 |
| 2020NS007146 | 20/02/2020 | NFSE 2229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 3.323,45 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE O VALOR DO VA) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 225422/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 733.126,53 |
| 2020NS007147 | 20/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. OB DIA 20. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 242245/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000087/NS 6879 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 630.952,66 |
| 2020NS007169 | 20/02/2020 | DANFE 816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC S/ R$ 425.821,62 (VA 33.535,65) E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 162.324,39 (PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO APÓS PAGAMENTO DOS EMPREGADOS) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 235873/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS007184 | 20/02/2020 | ARD 6862 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245579/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604.129,15 |
| 2020NS007193 | 20/02/2020 | NFES 237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 225770/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 907.135,44 |
| 2020NS007196 | 20/02/2020 | DANFE 1146 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, POR 12 MESES - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 235036/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.537,25 |
| 2020OB805360 | 20/02/2020 | NFSE 2226 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$352,22 (COBRANÇA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 225393/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 488.324,71 |
| 2020OB805374 | 20/02/2020 | NFSE 2231 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ 652.420,00 (DEDUZ VR) E ISS 5PC - GLOSA DE R$2.158,22(COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 226133/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 533.507,44 |
| 2020OB805560 | 21/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. - LÍQUIDO CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 509.569,19 |
| 2020NE001200 | 21/02/2020 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 338.976,91 |
| 2020NE001205 | 21/02/2020 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 621.000,00 |
| 2020NS007583 | 21/02/2020 | FAT. Nº 5931279 e 5946484/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 217015 e 217032/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 490.064,25)/TAXA EMB.(R$ 23.835,89). DESC. DE R$58.180,16, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 511.912,29 |
| 2020NS007587 | 21/02/2020 | DANFE 7129 E 7130 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JAN/2020 - PROC. EDOC: 237387/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 549.331,45 |
| 2020NS007593 | 21/02/2020 | NFSE 2224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC E-DOC: 225366/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152.343,98 |
| 2020NS007594 | 21/02/2020 | ARD 6867 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 247180/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.915,20 |
| 2020NS007818 | 21/02/2020 | DANFES 6694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 230571/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 723.690,38 |
| 2020NS007839 | 21/02/2020 | NFSE 2222 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - GLOSA DE R$2.369,42 (FALTA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROC EDOC 229662/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 755.040,87 |
| 2020NS007850 | 26/02/2020 | FOPAG-FEV/2020-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. EDOC 247674/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 554.966,76 |
| 2020OB805883 | 26/02/2020 | DANFE 7129 E 7130 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: JAN/2020 - PROC. EDOC: 237387/2020. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 549.331,45 |
| 2020OB805891 | 26/02/2020 | NFES 237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JAN/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC E-DOC: 225770/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 708.926,35 |
| 2020OB805908 | 26/02/2020 | NFSE 2224 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC E-DOC: 225366/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 945.498,23 |
| 2020OB805913 | 26/02/2020 | DANFE 1146 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, POR 12 MESES - PERÍODO: JANEIRO 2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 235036/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 399.203,82 |
| 2020OB805914 | 26/02/2020 | NFSE 2229 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 3.323,45 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE O VALOR DO VA) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 225422/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 600.933,76 |
| 2020OB805918 | 26/02/2020 | DANFES 6694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC EDOC: 230571/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 615.498,67 |
| 2020OB805920 | 26/02/2020 | NFSE 2222 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - GLOSA DE R$2.369,42 (FALTA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO) - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROC EDOC 229662/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 676.648,91 |
| 2020OB805827 | 26/02/2020 | FAT. Nº 5925634/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200022/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 483.584,40)/TAXA EMB.(R$ 16.040,33). DESC. DE R$ 10.920,97, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 453.480,22 |
| 2020OB806069 | 27/02/2020 | FOPAG-FEV/2020-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 27. EDOC 247674/2020. - LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 386.878,58 |
| 2020NS008068 | 27/02/2020 | NF 416596 (491030-3), 416605 (ID 491012-5), 416625 (ID 492474-6), 416633 (ID 490998-4), 416634 (490943-7) , 416649 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEV/2020 - PERÍODO: 10/01/20 A 10/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.030.429,81 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50- PROC EDOC 246055/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 942.482,18 |
| 2020NS008080 | 27/02/2020 | FAT. Nº 5956884/2020, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 234468/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 478334,45)/TAXA EMB.(R$ 21.963,83). DESC. DE R$ 130,69 (ADIC. EMISSÃO), DESC. R$158.959,85, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 498.493,56 |
| 2020NS008082 | 27/02/2020 | DANFPS-E 28024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 1 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 232525/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 867.238,58 |
| 2020NS008088 | 27/02/2020 | FAT. Nº 5931279 e 5946484/2020, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 217015 e 217032/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 490.064,25)/TAXA EMB.(R$ 23.835,89). DESC. DE R$58.180,16, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. GLOSA DE R$1.987,85 REF. OF.001/2020 LATAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 511.912,29 |
| 2020NS008121 | 27/02/2020 | ARD 6873 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 249154/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 761.735,44 |
| 2020OB806239 | 27/02/2020 | NF 416596 (491030-3), 416605 (ID 491012-5), 416625 (ID 492474-6), 416633 (ID 490998-4), 416634 (490943-7) , 416649 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF FEV/2020 - PERÍODO: 10/01/20 A 10/02/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.030.429,81 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50- PROC EDOC 246055/2020. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 942.482,18 |
| 2020NS009606 | 28/02/2020 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 357.646,53 |
| 2020NS009607 | 28/02/2020 | FOPAG FEV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 899.307,36 |
| 2020NS008450 | 28/02/2020 | ARD 6877 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 250769/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.021,62 |
| 2020NS008698 | 28/02/2020 | DANFPS-E 28025 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01/01 A 31/01/2020- PROCESSO E-DOC 231902/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 692.491,88 |
| 2020OB806369 | 28/02/2020 | DANFPS-E 28024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 1 A 31/01/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 232525/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 680.435,38 |
| 2020NS008723 | 02/03/2020 | DANFE 3933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 225713/2020 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.655,11 |
| 2020NS008742 | 02/03/2020 | ARD 6879 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252252/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558.279,11 |
| 2020NS008984 | 03/03/2020 | DANFE 6041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE R$3.472,56 (VLR DE VA FATURADO A MAIOR) - BLOQUEIO DE R$6.133,49 NÃO REPASSE ADICIONAIS AOS FUNCION E R$23.194,63 MULTA PORT 09/20 DIRAD - PER: JAN/2020 - PROC EDOC: 224600/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 511.774,25 |
| 2020NS008988 | 03/03/2020 | NFSE 81409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 996.588,95 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 7.216,68 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 236929/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 922.889,29 |
| 2020NS008995 | 03/03/2020 | DANFE 6041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE R$3.472,56 (VLR DE VA FATURADO A MAIOR) - BLOQUEIO DE R$6.133,49 NÃO REPASSE ADICIONAIS AOS FUNCION E R$23.194,63 MULTA PORT 09/20 DIRAD - PER: JAN/2020 - PROC EDOC: 224600/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 511.774,25 |
| 2020NS008999 | 03/03/2020 | ARD 6883 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 253734/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 983.542,14 |
| 2020NS009063 | 03/03/2020 | ARD 6883 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 253734/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 983.542,14 |
| 2020OB806854 | 03/03/2020 | DANFPS-E 28025 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 01/01 A 31/01/2020- PROCESSO E-DOC 231902/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 543.329,13 |
| 2020NE001240 | 04/03/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 532.889,18 |
| 2020NS009368 | 04/03/2020 | ARD 6889 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 255823/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 681.892,48 |
| 2020OB806962 | 04/03/2020 | FAT. Nº 5931279 E 5946484/2020, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 217015 E 217032/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 490.064,25)/TAXA EMB.(R$ 23.835,89). DESC. DE R$58.180,16, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. GLOSA DE R$1.987,85 REF. OF.001/2020 LATAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 417.502,17 |
| 2020OB807050 | 04/03/2020 | DANFE 6041 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE R$3.472,56 (VLR DE VA FATURADO A MAIOR) - BLOQUEIO DE R$6.133,49 NÃO REPASSE ADICIONAIS AOS FUNCION E R$23.194,63 MULTA PORT 09/20 DIRAD - PER: JAN/2020 - PROC EDOC: 224600/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 369.864,70 |
| 2020NE001253 | 05/03/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.20 A 31.08.20. PROC. 459.501/2019 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.142.080,50 |
| 2020NE001259 | 05/03/2020 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2019. ATA DE RP Nº 37/2019PROC. 566.428/2019 | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 833.628,18 |
| 2020NS009679 | 05/03/2020 | ARD 6891 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257841/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 968.892,53 |
| 2020NS009925 | 05/03/2020 | DANFE 829 - SERVS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO E VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC S/R$425.821,28 (VA R$33.875,99) E ISS 5PC - PGT DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS R$221.019,49 (FL. 25) - PGT GFIP JAN/20 R$28.682,08 (FL. 4 E 25) - BLOQUEIO R$144.923,60 PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO - PER: FEV/2020 - PROC EDOC: 252003/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS009927 | 05/03/2020 | DANFE 829 - SERVS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO E VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC S/R$425.481,28 (VA R$33.875,99) E ISS 5PC - PGT DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS R$221.019,49 (FL. 25) - PGT GFIP JAN/20 R$28.682,08 (FL. 4 E 25) - BLOQUEIO R$144.923,60 PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO - PER: FEV/2020 - PROC EDOC: 252003/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NE001290 | 06/03/2020 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020. | 00.211.131/0001-18 - WORLD CENTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 332.650,00 |
| 2020NS010071 | 06/03/2020 | ARD 6894 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 259137/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 716.947,43 |
| 2020OB807514 | 06/03/2020 | NFSE 81409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 996.588,95 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 7.216,68 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 236929/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 688.076,36 |
| 2020OB807630 | 06/03/2020 | DANFE 3933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 225713/2020 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 694.483,97 |
| 2020NS010337 | 09/03/2020 | ARD 6896 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 260951/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 692.917,85 |
| 2020NE001312 | 10/03/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº169/2019. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 532.889,18 |
| 2020NS010671 | 10/03/2020 | ARD 6898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 262850/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 747.566,72 |
| 2020NS010984 | 11/03/2020 | DANFE 1169 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: FEVEREIRO 2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 258342/2020 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.537,25 |
| 2020NS010986 | 11/03/2020 | ARD 6901 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 264429/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 872.314,62 |
| 2020NS011298 | 12/03/2020 | NFES 264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 253223/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 888.970,46 |
| 2020NS011331 | 12/03/2020 | ARD 6903 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 265983/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 726.680,46 |
| 2020NS011653 | 13/03/2020 | ARD 6906 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 267613/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 554.598,35 |
| 2020NS011873 | 16/03/2020 | NFE 262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 (23a. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 253218/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 877.753,02 |
| 2020NS011883 | 16/03/2020 | ARD 6908 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 269003/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 459.836,75 |
| 2020NE001395 | 17/03/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2019. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 456.000,00 |
| 2020NS012124 | 17/03/2020 | ARD 6910 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 270735/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 712.641,80 |
| 2020NS012330 | 17/03/2020 | NFSE 2268 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC E-DOC: 251701/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152.343,98 |
| 2020OB809276 | 17/03/2020 | DANFE 1169 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: FEVEREIRO 2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 258342/2020 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 399.203,82 |
| 2020OB809350 | 17/03/2020 | NFES 264 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 253223/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 694.730,42 |
| 2020NS012364 | 18/03/2020 | NFSE 2282 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - PROC EDOC 257790/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 762.984,08 |
| 2020NS012365 | 18/03/2020 | FOPAG-MAR/2020-COMPLEMENTAR-GRUPOS 2 E 6 E NORMAL-GRUPO 12. OB DIA 21. EDOC 271551/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 660.853,71 |
| 2020NS012398 | 18/03/2020 | ARD 6912 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 272252/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 495.657,43 |
| 2020NS012422 | 18/03/2020 | NFSE 2273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 983,95 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE O VALOR DO VA) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 251753/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 735.466,03 |
| 2020NS012622 | 19/03/2020 | DCAP-005-03/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG MAR/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.386.066,03 |
| 2020NS012625 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 435.894,88 |
| 2020NS012625 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 613.408,69 |
| 2020NS012625 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.244.277,26 |
| 2020NS012626 | 19/03/2020 | NFSE 2270 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$352,22 (COBRANÇA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 251739/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.232,10 |
| 2020NS012628 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 356.252,78 |
| 2020NS012628 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 945.746,11 |
| 2020NS012628 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 871.966,48 |
| 2020NS012631 | 19/03/2020 | ARD 6914 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 273749/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 568.704,40 |
| 2020NS012634 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 797.627,51 |
| 2020NS012634 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 684.763,35 |
| 2020NS012634 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 451.054,37 |
| 2020NS012634 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.226,95 |
| 2020NS012779 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. OB DIA 23. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 272779/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 371.968,53 |
| 2020NS012780 | 19/03/2020 | NFSE 2280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/ 653,702,30 (DEDUZ VR) E ISS 5PC - GLOSA DE R$1.082,98 COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 253352/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 710.230,72 |
| 2020OB809752 | 19/03/2020 | NFE 262 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 (23A. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 253218/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 685.963,99 |
| 2020NS012856 | 20/03/2020 | ARD 6917 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 274630/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.130,05 |
| 2020NS012969 | 20/03/2020 | DANFES 6946 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 265546/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 769.920,47 |
| 2020NS012974 | 20/03/2020 | DANFE 3991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 252201/2020 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.655,11 |
| 2020NS013083 | 23/03/2020 | ARD 6919 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 276026/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 372.413,58 |
| 2020OB810079 | 23/03/2020 | NFSE 2268 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC E-DOC: 251701/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 945.498,23 |
| 2020OB810080 | 23/03/2020 | NFSE 2273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 983,95 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE O VALOR DO VA) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 251753/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 603.273,26 |
| 2020OB810108 | 23/03/2020 | NFSE 2280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/ 653,702,30 (DEDUZ VR) E ISS 5PC - GLOSA DE R$1.082,98 COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 253352/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 535.538,64 |
| 2020OB810110 | 23/03/2020 | NFSE 2282 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONF MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL) - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - PROC EDOC 257790/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 684.015,23 |
| 2020OB810116 | 23/03/2020 | NFSE 2270 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$352,22 (COBRANÇA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 251739/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 488.324,71 |
| 2020NS013211 | 24/03/2020 | NFSE 2296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2020 - PROC EDOC: 259835/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 362.000,00 |
| 2020NS013230 | 24/03/2020 | NFSE 2272 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 7.894,84 (COBRANÇA VA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 269727/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 433.635,92 |
| 2020NS013248 | 24/03/2020 | ARD 6921 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 277150/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 390.798,07 |
| 2020OB810239 | 24/03/2020 | DANFES 10824/11013/11045/11070/11078/11384/11510/11566/11682/11727/11822 - DESBLOQUEIO TOTAL 2019NS056958 EMISSÃO DO ACEITE DEFINITIVO FL 51/54 - FORNECIMENTO DE GABINETES, MONITORES E TECLADOS PARA A INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PROC. EDOC 569109/2019. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.162.961,22 |
| 2020NS013417 | 25/03/2020 | ARD 6923 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 278121/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 471.580,53 |
| 2020NS013436 | 25/03/2020 | ARD 6923 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 278121/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468.478,79 |
| 2020NE001474 | 25/03/2020 | CONT - CONTRATO N. 2020/002 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.1.2020 A 5.1.2021. EDOC 220.602/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 387.027,95 |
| 2020OB810407 | 25/03/2020 | DANFE 3991 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 252201/2020 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 694.483,97 |
| 2020OB810408 | 25/03/2020 | NFSE 2272 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 7.894,84 (COBRANÇA VA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 269727/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 354.381,14 |
| 2020OB810569 | 26/03/2020 | NF 431140 (ID 491030-3), 431149 (ID 491012-5),431191 (491023-0) 431175 (ID 490998-4), 431176 ( 490943-7), 431167 (492474-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MAR/2020 - PER: 10/02/19 A 09/03/20- RET RFB 5,85PC S/ R$ 967.063,04 (ENER. ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50- (DED. OS ESTORNOS COB ICMS R$1.058,59) - PROC EDOC 270477/2020. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 882.788,79 |
| 2020NS013600 | 26/03/2020 | NF 431140 (ID 491030-3), 431149 (ID 491012-5),431191 (491023-0) 431175 (ID 490998-4), 431176 ( 490943-7), 431167 (492474-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MAR/2020 - PER: 10/02/19 A 09/03/20- RET RFB 5,85PC S/ R$ 967.063,04 (ENER. ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50- (DED. OS ESTORNOS COB ICMS R$1.058,59) - PROC EDOC 270477/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 882.788,79 |
| 2020NS013617 | 26/03/2020 | FOPAG-MAR/2020-COMPLEMENTAR-GRUPOS 1, 5 E 9. OB DIA 30. EDOC 278835/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 562.565,01 |
| 2020NS013621 | 26/03/2020 | DANFE 7290 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: FEV/2020 - PROC. EDOC: 272114/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 721.495,81 |
| 2020OB810695 | 27/03/2020 | DANFES 6946 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC EDOC: 265546/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 654.817,36 |
| 2020NS013785 | 27/03/2020 | DANFPS-E 29074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 2.051,12 ( COBR. INDEVIDA) - PROC. EDOC 258741/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.272.146,78 |
| 2020NS013824 | 27/03/2020 | ARD 6927 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 280402/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.688,59 |
| 2020NS013825 | 27/03/2020 | DANFPS-E 29078 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 1.957,59 COB.INDEVIDA. PERÍODO 01/02 A 29/02/2020. PROCESSO E-DOC 261077/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.190.204,31 |
| 2020OB810727 | 30/03/2020 | FOPAG-MAR/2020-COMPLEMENTAR-GRUPOS 1, 5 E 9. OB DIA 30. EDOC 278835/2020. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 358.428,02 |
| 2020OB810754 | 30/03/2020 | DANFPS-E 29078 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 1.957,59 COB.INDEVIDA. PERÍODO 01/02 A 29/02/2020. PROCESSO E-DOC 261077/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 976.211,24 |
| 2020NS013986 | 30/03/2020 | FAT. Nº 009/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 277.935/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 517.041,38). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 467,59) e 2020 (R$ 21.431,71). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 517.041,38 |
| 2020NS013996 | 30/03/2020 | FAT. Nº 011/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 277.938/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 534.637,29). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 1.204,61) e 2020 (R$ 44.079,96). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 534.637,29 |
| 2020NS013999 | 30/03/2020 | FAT. Nº 015 e 013/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 277.944 e 277.940/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 434.559,93). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 12.324,00) e 2020 (R$ 185.311,35). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 434.559,93 |
| 2020NS014002 | 30/03/2020 | DANFE 6113 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE R$5.229,32 (VLR DE VA FATURADO A MAIOR) - BLOQUEIO DE R$9.410,20 (NÃO REPASSE ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) - PER: 02/2020 - PROC EDOC: 253647/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 510.017,49 |
| 2020NS014038 | 30/03/2020 | ARD 6928 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 281479/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.092,53 |
| 2020NS014045 | 30/03/2020 | ARD 6928 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 281479/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.092,53 |
| 2020OB810879 | 31/03/2020 | DANFPS-E 29074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 2.051,12 ( COBR. INDEVIDA) - PROC. EDOC 258741/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.043.428,25 |
| 2020OB810898 | 31/03/2020 | DANFE 7290 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: FEV/2020 - PROC. EDOC: 272114/2020. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 721.495,81 |
| 2020NS014248 | 31/03/2020 | ARD 6931 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 282721/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 564.890,04 |
| 2020NS014859 | 31/03/2020 | FOPAG MAR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 828.730,61 |
| 2020NS014859 | 31/03/2020 | FOPAG MAR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.354.650,60 |
| 2020NS014859 | 31/03/2020 | FOPAG MAR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355.322,81 |
| 2020NS014864 | 31/03/2020 | FOPAG MAR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 916.750,75 |
| 2020OB811048 | 01/04/2020 | DANFE 6113 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE R$5.229,32 (VLR DE VA FATURADO A MAIOR) - BLOQUEIO DE R$9.410,20 (NÃO REPASSE ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) - PER: 02/2020 - PROC EDOC: 253647/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 388.025,86 |
| 2020NS014434 | 01/04/2020 | ARD 6932 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 283997/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 816.966,44 |
| 2020OB811224 | 02/04/2020 | FAT. Nº 009/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 277.935/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 517.041,38). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 467,59) E 2020 (R$ 21.431,71). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 458.690,66 |
| 2020OB811228 | 02/04/2020 | FAT. Nº 011/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 277.938/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 534.637,29). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 1.204,61) E 2020 (R$ 44.079,96). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 451.660,79 |
| 2020NS014647 | 02/04/2020 | ARD 6935 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 285191/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 922.747,23 |
| 2020NS014817 | 03/04/2020 | NFSE 82878 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.026.392,29 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 3.130,51 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 262754/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 940.808,63 |
| 2020NS014867 | 03/04/2020 | ARD 6936 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 286402/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.648,58 |
| 2020NE001552 | 06/04/2020 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020. | 05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 875.776,58 |
| 2020NE001568 | 06/04/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.20 A 02.05.21. PROC. 461.289/2018 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 900.000,00 |
| 2020OB811555 | 06/04/2020 | NFSE 82878 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.026.392,29 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 3.130,51 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 262754/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 700.855,45 |
| 2020NS015037 | 06/04/2020 | ARD 6939 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 287555/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 546.654,85 |
| 2020NS015041 | 06/04/2020 | ARD 6939 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 287620/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 546.654,85 |
| 2020NE000071 | 07/04/2020 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - CONTRATO Nº 2013/294.0 PROCESSO EDOC 648198/2019 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 641.236,11 |
| 2020NS015223 | 07/04/2020 | DANFE 845 - SERVS CONT OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO E VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO RÁDIO, TV E INTERNET - RET. R FB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC S/R$425.821,28 (VA R$33.572,11, VER CARTA CORREÇÃO FL.03) E ISS 5PC - PGT DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS R$ 241.748,86 (AUTORIZAÇÃO DG FL. 18) - PGT GFIP FEV/20 R$ 28.425,51 (FL.07) - BLOQUEIO R$ 124.440,16, PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO - PER: MAR/2020 - PROC EDOC 283.565/20. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS015228 | 07/04/2020 | ARD 6941 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 288764/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 820.919,26 |
| 2020NE001577 | 08/04/2020 | CONT - CONTRATO N. 2020/029.0. VIGÊNCIA DE 19.3.2020 A 18.3.2021. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.264.930,61 |
| 2020NS015522 | 08/04/2020 | DANFE 1191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: MARÇO 2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 284391/2020 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.537,25 |
| 2020NS015527 | 08/04/2020 | ARD 6942 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 290418/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 853.174,43 |
| 2020NS015748 | 09/04/2020 | ARD 6943 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 292326/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.014.641,31 |
| 2020OB812131 | 09/04/2020 | DANFE 1191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: MARÇO 2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 284391/2020 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 399.203,82 |
| 2020NS015949 | 13/04/2020 | ARD 6944 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 294224/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 706.549,02 |
| 2020NS000787 | 14/04/2020 | NFS-e 2543 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM) E POR SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS (SIGAD), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 6/4/2020. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9.45 PC, ISS 5 PC P/DF. PROC. EDOC 648198/2019. REL. 172/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 641.236,11 |
| 2020NS016114 | 14/04/2020 | DANFE 3.019 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, ADOBE CREATIVE CLOUD, ADOBE PHOTOSHOP ETLA, ADOBE INDESIGN ETLA E ADOBE ILLUSTRATOR ETLA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC EDOC: 280210/2020. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 850.744,00 |
| 2020NS016133 | 14/04/2020 | ARD 6946 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 296913/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 773.483,37 |
| 2020NE001593 | 15/04/2020 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2020NE000962, TENDO EM VISTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DETEC/CD. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 480.834,46 |
| 2020OB800220 | 15/04/2020 | NFS-E 2543 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SOLUÇÃO COMPOSTA POR SUÍTE DE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM) E POR SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS (SIGAD), CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 6/4/2020. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9.45 PC, ISS 5 PC P/DF. PROC. EDOC 648198/2019. REL. 172/2020. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 548.577,50 |
| 2020NS016277 | 15/04/2020 | FAT. Nº 017/2020, GOL, A.M.43/09 (EDOC 286.456/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 420.578,11). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 4.689,11) e 2020 (R$ 131.507,49). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 420.578,11 |
| 2020NS016279 | 15/04/2020 | FAT. Nº 019/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 290.985/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 355.578,16). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 1.429,77) e 2020 (R$ 79.836,43). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 355.578,16 |
| 2020NS016293 | 15/04/2020 | ARD 6947 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 298660/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 654.532,38 |
| 2020NS016416 | 16/04/2020 | DCAP-002-04/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG-COMPLEMENTAR ABR/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.347.182,77 |
| 2020NS016423 | 16/04/2020 | ARD 6949 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 301424/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.178,71 |
| 2020NS016437 | 16/04/2020 | ARD 6949 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 301852/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.178,71 |
| 2020NE001604 | 17/04/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NS016579 | 17/04/2020 | DANFE 3019 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, ADOBE CREATIVE CLOUD, ADOBE PHOTOSHOP ETLA, ADOBE INDESIGN ETLA E ADOBE ILLUSTRATOR ETLA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 25/02/2020 A 24/02/2023 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC EDOC: 280210/2020. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 850.744,00 |
| 2020NS016580 | 17/04/2020 | ARD 6950 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 303247/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 460.388,77 |
| 2020NS016582 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.429.583,77 |
| 2020NS016582 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 610.814,73 |
| 2020NS016582 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.166.520,00 |
| 2020NS016582 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 358.589,08 |
| 2020NS016583 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 451.054,37 |
| 2020NS016583 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 461.226,95 |
| 2020NS016583 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 684.763,35 |
| 2020NS016583 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 797.803,80 |
| 2020NS016584 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.034.910,19 |
| 2020NS016584 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 448.443,15 |
| 2020NS016696 | 17/04/2020 | FOPAG ABR/2020. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 301361. RELACIONADO A 2020FL000171/NS016694. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.368.006,67 |
| 2020NE001623 | 20/04/2020 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.19 A 22.10.20. PROC. 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 812.802,23 |
| 2020NE001625 | 20/04/2020 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.20 A 28.02.21. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.102.022,11 |
| 2020OB812980 | 20/04/2020 | DANFE 3019 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, ADOBE CREATIVE CLOUD, ADOBE PHOTOSHOP ETLA, ADOBE INDESIGN ETLA E ADOBE ILLUSTRATOR ETLA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 25/02/2020 A 24/02/2023 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC EDOC: 280210/2020. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 753.333,81 |
| 2020NE001628 | 22/04/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 243.743/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 850.054,04 |
| 2020NE001630 | 22/04/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020.PROC. 243.743/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.383.562,88 |
| 2020NS016926 | 22/04/2020 | NFSE 2329 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 283533/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 441.530,76 |
| 2020NS016944 | 22/04/2020 | ARD 6953 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 306800/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 346.074,52 |
| 2020NS017107 | 23/04/2020 | DANFES 15479 E 15260 - FORNECIMENTO DE CAIXA DE PAPEL MICROONDULADO PARA ACONDICIONAMENTO, CANALETA DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA ARQUIVOS E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 225994/2020. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 387.745,00 |
| 2020NS017108 | 23/04/2020 | ARD 6954 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 309544/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 741.524,89 |
| 2020NS017250 | 23/04/2020 | DANFE 6175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 5.840,23 (VLR DE VA FATURADO A MAIOR) - BLOQUEIO: R$ 6.473,33 (NÃO REPASSE DE ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) - PER: MARÇO/2020 - PROC EDOC: 283953/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 509.406,58 |
| 2020NS017253 | 23/04/2020 | NFE 290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2020 (24a. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 285116/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 899.704,07 |
| 2020NS017296 | 24/04/2020 | DANFE 4061 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 284311/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.655,11 |
| 2020NS017297 | 24/04/2020 | ARD 6955 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 311285/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467.471,19 |
| 2020NS017310 | 24/04/2020 | DANFES 7091 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS C/ EXIGIBILIDADE SUSPENSA CONF. DOC 2 DO PROC. EDOC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC EDOC: 294647/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 761.894,20 |
| 2020NS017422 | 24/04/2020 | DANFES 7091 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC EDOC: 294647/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 761.894,20 |
| 2020OB813341 | 24/04/2020 | NFSE 2329 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 283533/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 362.275,98 |
| 2020OB813349 | 24/04/2020 | NFE 290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFICIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2020 (24A. MEDIÇÃO) - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 285116/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 703.118,73 |
| 2020NS017452 | 27/04/2020 | NFSE 2326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC E-DOC: 283506/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152.343,98 |
| 2020NS017460 | 27/04/2020 | ARD 6956 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 313369/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 465.444,85 |
| 2020NS017583 | 27/04/2020 | NFSE 2336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 2PC CONF. ITEM 7.05 DO MANUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DO ISS DF - PROCESSO EDOC: 287315/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 753.987,61 |
| 2020NS017589 | 27/04/2020 | NFSE 2336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 287315/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 753.987,61 |
| 2020OB813456 | 27/04/2020 | DANFES 15479 E 15260 - FORNECIMENTO DE CAIXA DE PAPEL MICROONDULADO PARA ACONDICIONAMENTO, CANALETA DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO PARA ARQUIVOS E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 225994/2020. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 387.745,00 |
| 2020OB813459 | 27/04/2020 | DANFE 6175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 5.840,23 (VLR DE VA FATURADO A MAIOR) - BLOQUEIO: R$ 6.473,33 (NÃO REPASSE DE ADICIONAIS AOS FUNCIONÁRIOS) - PER: MARÇO/2020 - PROC EDOC: 283953/2020 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 390.351,82 |
| 2020OB813496 | 27/04/2020 | DANFE 4061 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 284311/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 694.483,95 |
| 2020NS017608 | 28/04/2020 | NFSE 2328 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$352,22 (COBRANÇA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 283514/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.232,10 |
| 2020NS017611 | 28/04/2020 | FOPAG-ABR/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 10 E 12. EDOC 313278/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 459.109,91 |
| 2020NS017613 | 28/04/2020 | FOPAG-ABR/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 10 E 12. EDOC 313278/2020.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 499.030,14 |
| 2020NS017630 | 28/04/2020 | ARD 6957 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 315406/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 663.166,12 |
| 2020NS017776 | 28/04/2020 | NFES 291 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 285120/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 729.566,53 |
| 2020OB813707 | 29/04/2020 | FOPAG-ABR/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 10 E 12. EDOC 313278/2020. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 498.672,94 |
| 2020NS017833 | 29/04/2020 | ARD 6958 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 317749/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 640.261,32 |
| 2020NS017823 | 29/04/2020 | NFSE 2345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 722.084,43(DED. VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 9.317,55 (COBRANÇA SUPERIROR AO PREVISTO CONTRATUAL, SENDO R$ 8.649,25 DA 2020NE000765 E R$ 668,30 DA 2020NE000766)- PERÍODO: 03/2020 - PROCESSO EDOC: 303848/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 785.229,60 |
| 2020OB813715 | 29/04/2020 | NFSE 2326 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC E-DOC: 283506/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 945.498,23 |
| 2020OB813723 | 29/04/2020 | DANFES 7091 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC EDOC: 294647/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 647.991,02 |
| 2020OB813739 | 29/04/2020 | NFSE 2328 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$352,22 (COBRANÇA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 283514/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 488.324,71 |
| 2020OB813745 | 29/04/2020 | NFSE 2336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 287315/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 675.949,88 |
| 2020NE001699 | 30/04/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.356.178,05 |
| 2020NE001705 | 30/04/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2020. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 943.063,00 |
| 2020NS018009 | 30/04/2020 | NFSE 2330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 4.967,63 (Faturou valor de VA a maior) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC EDOC: 283542/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 731.482,35 |
| 2020NS018029 | 30/04/2020 | ARD 6959 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 319486/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.616,40 |
| 2020NS018364 | 30/04/2020 | FOPAG ABR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 642.388,47 |
| 2020NS018364 | 30/04/2020 | FOPAG ABR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 786.325,03 |
| 2020NS018364 | 30/04/2020 | FOPAG ABR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 694.292,41 |
| 2020NS018372 | 30/04/2020 | FOPAG ABR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.004.879,54 |
| 2020NS018231 | 04/05/2020 | ARD 6960 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 321914/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 782.011,82 |
| 2020OB814046 | 04/05/2020 | NFSE 2330 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 4.967,63 (FATUROU VALOR DE VA A MAIOR) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC EDOC: 283542/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 599.289,58 |
| 2020OB814103 | 04/05/2020 | NFSE 2345 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 722.084,43(DED. VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 9.317,55 (COBRANÇA SUPERIROR AO PREVISTO CONTRATUAL, SENDO R$ 8.649,25 DA 2020NE000765 E R$ 668,30 DA 2020NE000766)- PERÍODO: 03/2020 - PROCESSO EDOC: 303848/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 590.562,94 |
| 2020OB814105 | 04/05/2020 | NFES 291 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 285120/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 530.303,68 |
| 2020NE001742 | 05/05/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2020/060.0. VIGÊNCIA DE 17.04.20 A 16.04.21. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 913.583,83 |
| 2020NS018386 | 05/05/2020 | DANFE 3001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 471.314,26 (DEDUZIDO VALE TRANSP/ALIM) - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC. EDOC: 292065/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 537.093,93 |
| 2020NS018392 | 05/05/2020 | FAT. Nº 5983699/2020, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 319.624/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 346.837,57)/TAXA EMB.(R$ 15.754,65). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 362.592,22 |
| 2020NS018409 | 05/05/2020 | DANFE 3001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 471.314,26 (DEDUZIDO VALE TRANSP/ALIM) - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC. EDOC: 292065/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 537.093,93 |
| 2020NS018451 | 05/05/2020 | ARD 6962 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 323950/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 898.061,85 |
| 2020NS018459 | 05/05/2020 | NFSE 84.097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.007.753,63 (DEDUZIDO VT+VA) - BLOQUEIO : R$ 22.194,44 - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROCESSO EDOC: 288482/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 929.035,92 |
| 2020NS018462 | 05/05/2020 | DANFE 9405 - FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 305538/2020. | 00.211.131/0001-18 - WORLD CENTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 332.650,00 |
| 2020NE001760 | 06/05/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/2019. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 456.000,00 |
| 2020NS018625 | 06/05/2020 | FATURA 5907253/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 209167/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 638.954,50)/ INFRAERO (R$ 25.253,31), DESCONTO DE R$23,14, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 664.217,81 |
| 2020NS018626 | 06/05/2020 | FATURA 5907253/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 209167/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 638.954,50)/ INFRAERO (R$ 25.263,31), DESCONTO DE R$23,14, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 664.217,81 |
| 2020NS018643 | 06/05/2020 | DANFPS-E 30182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 11,98 ( COBR. INDEVIDA) - PROC. EDOC 291235/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.298.090,92 |
| 2020NS018644 | 06/05/2020 | ARD 6963 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 326586/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.060.055,61 |
| 2020NS018861 | 07/05/2020 | ARD 6965 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 328482/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 791.345,37 |
| 2020NS018990 | 07/05/2020 | DANFE 863 - SERVS CONT OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO E VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO RÁDIO, TV E INTERNET - RET. R FB 5,85PC IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 425.785,16 (VA R$33.572,11, E ISS 5PC - PGT DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS R$ 223.591,31 (AUTORIZAÇÃO DG FL. 16) - BLOQUEIO R$ 159.531,56, PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO BLOQ.DE 11.491,66 PARA PAGAR POSTERIORMENTE OUTROS EMPREGADOS- PER: 04/2020 - PROC EDOC 321516/2020 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020OB814459 | 07/05/2020 | NFSE 84.097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.007.753,63 (DEDUZIDO VT+VA) - BLOQUEIO : R$ 22.194,44 - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROCESSO EDOC: 288482/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 670.944,47 |
| 2020OB814463 | 07/05/2020 | DANFPS-E 30182 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 11,98 (COBR. INDEVIDA) - PROC EDOC 291235/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.065.081,45 |
| 2020OB814497 | 07/05/2020 | DANFE 3001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 471.314,26 (DEDUZIDO VALE TRANSP/ALIM) - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC. EDOC: 292065/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 462.323,24 |
| 2020NS019099 | 08/05/2020 | DANFPS-E 30259 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 1.465,46 COB.INDEVIDA - PERÍODO 01/03 A 31/03/2020 - PROCESSO E-DOC 295537/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.214.999,74 |
| 2020NS019103 | 08/05/2020 | ARD 6966 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 329976/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 638.181,11 |
| 2020NS019207 | 08/05/2020 | DANFE 7438 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC. EDOC: 310603/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 848.061,27 |
| 2020OB814726 | 08/05/2020 | FAT. Nº 5983699/2020, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 319.624/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 346.837,57)/TAXA EMB.(R$ 15.754,65). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 337.029,47 |
| 2020NS019244 | 11/05/2020 | ARD 6967 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 331897/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480.125,13 |
| 2020NE001819 | 12/05/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2020NE001821 | 12/05/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2020NE001837 | 12/05/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2020NE001838 | 12/05/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2020NS019365 | 12/05/2020 | NF 438925 (ID 491030-3), 438933 (ID 491012-5), 438975 (491023-0) 438959 (ID 490998-4), 438960 ( 490943-7), 438951 (492474-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF ABR/2020 - PER: 09/03 A 10/04/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 907.289,53 (ENERGIA ELÉTRICA, DEDUZIDO ESTORNOS COB ICMS R$983,40)) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 329927/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 823.403,59 |
| 2020NS019394 | 12/05/2020 | FOPAG 2020. RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESA, CONTINUAÇÃO DA 2020NS019393. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.211.063,66 |
| 2020NS019410 | 12/05/2020 | ARD 6968 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 334017/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 646.412,72 |
| 2020OB815039 | 12/05/2020 | DANFE 7438 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC. EDOC: 310603/2020. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 848.061,27 |
| 2020OB815040 | 12/05/2020 | DANFPS-E 30259 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA 1.465,46 COB.INDEVIDA - PERÍODO 01/03 A 31/03/2020 - PROCESSO E-DOC 295537/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 996.644,24 |
| 2020OB815045 | 12/05/2020 | NF 438925 (ID 491030-3), 438933 (ID 491012-5), 438975 (491023-0) 438959 (ID 490998-4), 438960 ( 490943-7), 438951 (492474-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF ABR/2020 - PER: 09/03 A 10/04/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$ 907.289,53 (ENERGIA ELÉTRICA, DEDUZIDO ESTORNOS COB ICMS R$983,40)) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 329927/2020. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 823.403,59 |
| 2020NS019574 | 13/05/2020 | ARD 6969 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 335940/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 553.381,00 |
| 2020NS019700 | 14/05/2020 | ARD 6970 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 337701/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 356.913,33 |
| 2020OB815212 | 14/05/2020 | FATURA 5907253/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 209167/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 638.954,50)/ INFRAERO (R$ 25.263,31), DESCONTO DE R$23,14, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 617.367,32 |
| 2020NS019817 | 15/05/2020 | DANFE 1215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 326077/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 486.537,25 |
| 2020NS019852 | 15/05/2020 | ARD 6972 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 339332/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 464.761,26 |
| 2020NS019951 | 15/05/2020 | DANFE 22915 E 23020 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, À QUANTIDADE DE 249 (CPU-UDP),249 (TECLADOS) ,249 (MOUSES) e 249 (MONITORES), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO. EDOC 295548/2020. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.373.693,88 |
| 2020NS019973 | 18/05/2020 | DCAP-003-05/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG MAI/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.347.389,03 |
| 2020OB815460 | 18/05/2020 | DANFE 1215 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 326077/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 399.203,82 |
| 2020NE001892 | 19/05/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020. | 30.387.671/0001-18 - OUTLED COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI | R$ 378.243,00 |
| 2020NS020075 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 609.863,25 |
| 2020NS020075 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 726.937,53 |
| 2020NS020075 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 602.419,43 |
| 2020NS020076 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 451.054,37 |
| 2020NS020076 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.830,13 |
| 2020NS020076 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 675.165,77 |
| 2020NS020076 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 798.916,01 |
| 2020NS020077 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 341822/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 509.985,87 |
| 2020NS020077 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 341822/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.641,74 |
| 2020NS020177 | 19/05/2020 | FOPAG MAIO/2020. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 341822/2020. RELACIONADO A 2020FL000202/NS020088. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.858,29 |
| 2020NS020181 | 19/05/2020 | NFES 300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2020 - GLOSA DE R$ 2.473,05 (VA FATURADO EM MONTANTE SUPERIOR) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 324249/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 882.596,98 |
| 2020OB815582 | 19/05/2020 | DANFE 22915 E 23020 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, À QUANTIDADE DE 249 (CPU-UDP),249 (TECLADOS) ,249 (MOUSES) E 249 (MONITORES), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO. EDOC 295548/2020. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.293.332,79 |
| 2020NS020281 | 20/05/2020 | ARD 6975 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 345573/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 368.334,39 |
| 2020OB815678 | 20/05/2020 | NFES 300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2020 - GLOSA DE R$ 2.473,05 (VA FATURADO EM MONTANTE SUPERIOR) - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 324249/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 689.209,18 |
| 2020NS020398 | 21/05/2020 | ARD 6976 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 347156/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 410.653,06 |
| 2020NS020509 | 21/05/2020 | NFSE 2365 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/2020 - PROC E-DOC: 321483/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.152.343,98 |
| 2020NS020532 | 22/05/2020 | NFSE 2367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$352,22 (COBRANÇA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 321446/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 595.232,10 |
| 2020NS020623 | 22/05/2020 | NFSE 2389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 2.207,13(COBRANÇA INDEVIDA DE VT). PROCESSO EDOC: 332300/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 442.283,08 |
| 2020NS020690 | 25/05/2020 | ARD 6978 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 350725/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.765,10 |
| 2020OB815925 | 25/05/2020 | NFSE 2365 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/2020 - PROC E-DOC: 321483/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 945.498,23 |
| 2020NS020805 | 26/05/2020 | NFSE 2363- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020 - GLOSA NO VALOR DE R$ 306,19 ( POR NÃO COMPROVAÇÃO DOS ADICIONAIS EM SUA INTEGRALIDADE) RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 327904/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 748.405,07 |
| 2020NS020811 | 26/05/2020 | FAT. Nº 065,067,069,073/2019 e 031,033,035,037/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 303379,303386,303413,303424,319904,331511,349203,349218/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 1.022.845,27), REEMBOLSO 2019 (R$884.036,97). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 925.239,53 |
| 2020NS020825 | 26/05/2020 | NFES 302 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 324226/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 896.633,03 |
| 2020NS020846 | 26/05/2020 | DANFE 4105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA 993,98 (VALOR COBRADOS A MAIOR). PROC EDOC 321571/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 879.913,83 |
| 2020NS020941 | 26/05/2020 | FOPAG-MAI/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 3, 5 E 12. EDOC 352421/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 344.290,50 |
| 2020NS020942 | 26/05/2020 | FOPAG-MAI/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 3, 5 E 12. EDOC 352421/2020.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 528.710,26 |
| 2020OB816099 | 26/05/2020 | NFSE 2367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$352,22 (COBRANÇA A MAIOR) - PROCESSO EDOC: 321446/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 488.324,71 |
| 2020OB816100 | 26/05/2020 | NFSE 2389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 2.207,13(COBRANÇA INDEVIDA DE VT). PROCESSO EDOC: 332300/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 362.497,09 |
| 2020NS020965 | 27/05/2020 | NFSE 2387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 712.560,90(DED. VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 1.240,10 (COBRANÇA SUPERIOR AO PREVISTO CONTRATUAL)- PERÍODO: 04/2020 - PROCESSO EDOC: 325511/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 785.229,60 |
| 2020NS020978 | 27/05/2020 | ARD 6980 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 354519/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 506.045,08 |
| 2020NS021108 | 27/05/2020 | DANFE 3010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 473.560,75 (DEDUZIDO VT/VA) - GLOSA DE R$3.565,55 (COBR. INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROCEDOC: 337752/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 535.774,87 |
| 2020NS021111 | 27/05/2020 | DANFPS-E 31170 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$5.778,68 COB.INDEVIDA - PERÍODO ABRIL/2020 - PROCESSO E-DOC 333969/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.182.541,52 |
| 2020OB816233 | 28/05/2020 | FOPAG-MAI/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 3, 5 E 12. EDOC 352421/2020. - LÍQUIDO BB-CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 529.820,82 |
| 2020NS021129 | 28/05/2020 | DANFPS-E 31167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 326172/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.281.460,70 |
| 2020NS021130 | 28/05/2020 | NFFEES 447426 (ID 490998-4), 447399 (ID 491012-5), 447441 (491023-0), 447391 (ID 491030-3), 447427 ( 490943-7), 447417 (492474-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MAI/2020. PER: 10/04 A 10/05/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$726.845,48 (ENERGIA ELÉTRICA E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$6.370,03) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 352206/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 645.507,89 |
| 2020NS021134 | 28/05/2020 | NFFEES 447426 (ID 490998-4), 447399 (ID 491012-5), 447441 (491023-0), 447391 (ID 491030-3), 447427 ( 490943-7), 447417 (492474-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MAI/2020. PER: 10/04 A 10/05/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$726.845,48 (ENERGIA ELÉTRICA E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$6.370,03) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 352206/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 645.507,89 |
| 2020NS021147 | 28/05/2020 | DANFPS-E 31167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 326172/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.281.460,70 |
| 2020NS021176 | 28/05/2020 | ARD 6981 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 356619/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 611.131,70 |
| 2020NS021183 | 28/05/2020 | DANFE 1876 - AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIO-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 355286/2020. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 994.916,64 |
| 2020OB816234 | 28/05/2020 | NFSE 2363- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020 - GLOSA NO VALOR DE R$ 306,19 ( POR NÃO COMPROVAÇÃO DOS ADICIONAIS EM SUA INTEGRALIDADE) RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 327904/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 670.913,46 |
| 2020OB816235 | 28/05/2020 | NFES 302 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 324226/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 700.718,72 |
| 2020OB816236 | 28/05/2020 | DANFE 4105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA 993,98 (VALOR COBRADOS A MAIOR). PROC EDOC 321571/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 687.435,47 |
| 2020OB816350 | 28/05/2020 | NFFEES 447426 (ID 490998-4), 447399 (ID 491012-5), 447441 (491023-0), 447391 (ID 491030-3), 447427 ( 490943-7), 447417 (492474-6) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF MAI/2020. PER: 10/04 A 10/05/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$726.845,48 (ENERGIA ELÉTRICA E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$6.370,03) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 352206/2020. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 645.507,89 |
| 2020NS021891 | 29/05/2020 | FOPAG MAI/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 406.028,34 |
| 2020NS021891 | 29/05/2020 | FOPAG MAI/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 449.686,60 |
| 2020NS021891 | 29/05/2020 | FOPAG MAI/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 970.168,38 |
| 2020NS021392 | 29/05/2020 | ARD 6982 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 358303/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 582.462,50 |
| 2020NS021566 | 01/06/2020 | DANFE 7244 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROC EDOC: 339390/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 712.115,61 |
| 2020NS021581 | 01/06/2020 | ARD 6983 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 360078/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.011,41 |
| 2020NS021724 | 01/06/2020 | DANFE 6251 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 4.874,38 (COBRANÇA INDEVIDA) - PER: ABRIL/2020 - PROC EDOC: 322563/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 510.372,43 |
| 2020NS021731 | 01/06/2020 | FOPAG 2020. RETENÇÕES FORA DA FITA. RELACIONADO A 2020FL000199/NS021728. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.232.687,34 |
| 2020OB816535 | 01/06/2020 | DANFE 3010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 473.560,75 (DEDUZIDO VT/VA) - GLOSA DE R$3.565,55 (COBR. INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROCEDOC: 337752/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 460.681,81 |
| 2020OB816537 | 01/06/2020 | NFSE 2387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 712.560,90(DED. VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 1.240,10 (COBRANÇA SUPERIOR AO PREVISTO CONTRATUAL)- PERÍODO: 04/2020 - PROCESSO EDOC: 325511/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 592.986,67 |
| 2020OB816541 | 01/06/2020 | DANFPS-E 31170 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$5.778,68 COB.INDEVIDA - PERÍODO ABRIL/2020 - PROCESSO E-DOC 333969/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 969.238,04 |
| 2020OB816555 | 01/06/2020 | DANFPS-E 31167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 326172/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.051.438,51 |
| 2020NS021736 | 02/06/2020 | NFSE 2390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA,A PEDIDO DA SEMID/CD - GLOSA NO VALOR R$ 2.549,91 (NÃO COMPROVAÇÃO DOS ADICIONAIS EM SUA INTEGRALIDADE) - PERÍODO: ABRIL/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 332311/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 359.450,09 |
| 2020NS021740 | 02/06/2020 | DANFE 6251 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 4.874,38 (COBRANÇA INDEVIDA) - PER: ABRIL/2020 - PROC EDOC: 322563/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 510.372,43 |
| 2020NS021770 | 02/06/2020 | ARD 6985 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 362381/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 829.630,67 |
| 2020OB816726 | 02/06/2020 | DANFE 1876 - AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIO-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 355286/2020. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 936.714,02 |
| 2020NS021942 | 03/06/2020 | ARD 6986 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 364502/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 932.646,31 |
| 2020OB816848 | 03/06/2020 | DANFE 7244 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROC EDOC: 339390/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 605.654,32 |
| 2020NS022144 | 04/06/2020 | ARD 6989 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 366774/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 851.699,81 |
| 2020NS022273 | 04/06/2020 | DANFE 879 - SERVS CONT OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO E VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO RÁDIO, TV E INTERNET - RET. R FB 5,85PC IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 426.174,12 (VA R$33.183,15), E ISS 5PC - PGT DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS R$ 221.653,50 (AUTORIZAÇÃO DG DOC. 16) - BLOQUEIO R$ 172.947,42, PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO - PER: 05/2020 - PROC EDOC 360105/2020 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS022361 | 04/06/2020 | NFSE 87071 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.044.042,69 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 144,13 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROCESSO EDOC: 331818/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 953.929,30 |
| 2020OB816931 | 04/06/2020 | DANFE 6251 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 4.874,38 (COBRANÇA INDEVIDA) - PER: ABRIL/2020 - PROC EDOC: 322563/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 397.791,00 |
| 2020NE002053 | 05/06/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 429.121,82 |
| 2020NE002059 | 05/06/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.396.195,71 |
| 2020NE002060 | 05/06/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 402.098,61 |
| 2020NS022402 | 05/06/2020 | ARD 6990 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 368872/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 527.520,73 |
| 2020NS022505 | 05/06/2020 | DANFEs 7575 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - REAJUSTE SALÁRIO MÍNIMO E VALE TRANSPORTE - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROC. EDOC: 343169/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 764.363,69 |
| 2020NS022571 | 08/06/2020 | ARD 6991 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 371323/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 731.890,34 |
| 2020OB817337 | 08/06/2020 | DANFES 7575 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROC. EDOC: 343169/2020. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 764.363,69 |
| 2020OB817410 | 08/06/2020 | NFSE 87071 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.044.042,69 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 144,13 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROCESSO EDOC: 331818/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 710.670,54 |
| 2020NS022760 | 09/06/2020 | ARD 6993 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 373200/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.870,91 |
| 2020NS022936 | 10/06/2020 | ARD 6994 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 375274/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 395.208,94 |
| 2020NS023052 | 12/06/2020 | ARD 6995 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 376854/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 462.722,89 |
| 2020NS023211 | 15/06/2020 | ARD 6996 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 378844/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 472.153,61 |
| 2020NE002139 | 15/06/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.2020 A 30.04.2021.PROC. 303.986/2020 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 460.083,63 |
| 2020NS023330 | 16/06/2020 | ARD 6997 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 380872/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.719,72 |
| 2020NS023428 | 16/06/2020 | NFES 306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 360208/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 805.202,01 |
| 2020NS023443 | 17/06/2020 | DANFE 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PAGAMENTO PARA ATENDER A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - GLOSA DE R$ 136.717,02 NO EMPENHO 2020NE001628 E BLOQUEIO DE R$184,30 CONF. DOC. DE LIQUIDAÇÃO FL. 16 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC (SERV. DE INFORMÁTICA) E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2019 a 31/3/2020- PROC EDOC: 321790/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 711.119,31 |
| 2020NS023451 | 17/06/2020 | ARD 6998 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 383413/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 502.731,91 |
| 2020NS023613 | 18/06/2020 | DANFE 1244 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 363501/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 492.820,53 |
| 2020NS023615 | 18/06/2020 | DANFE 1244 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - GLOSA DE R$ 5.589,13 ( CONF. DESP. DE LIQUIDAÇÃO FL.6 ) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 363501/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 492.820,53 |
| 2020NS023622 | 18/06/2020 | DCAP-003-06/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG JUN/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.346.215,04 |
| 2020NS023623 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608.918,07 |
| 2020NS023623 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 927.571,36 |
| 2020NS023623 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 361.437,88 |
| 2020NS023623 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.037.963,36 |
| 2020NS023624 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 451.054,37 |
| 2020NS023624 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 450.830,13 |
| 2020NS023624 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 674.986,15 |
| 2020NS023624 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.510,45 |
| 2020NS023625 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 383279/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.018.170,59 |
| 2020NS023625 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 22. EDOC 383279/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 556.414,92 |
| 2020NS023739 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. -CONTINUAÇÃO DE 2020NS023719 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.397.354,31 |
| 2020NS023753 | 18/06/2020 | NFSE 2391 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 7.758,95 (FALTAS NÃO COBERTAS E DIFERENÇAS VA E VT) - RETER RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2020 - PROC EDOC: 332322/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 745.962,81 |
| 2020OB818146 | 18/06/2020 | DANFE 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PAGAMENTO PARA ATENDER A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - GLOSA DE R$ 136.717,02 NO EMPENHO 2020NE001628 E BLOQUEIO DE R$184,30 CONF. DOC. DE LIQUIDAÇÃO FL. 16 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC (SERV. DE INFORMÁTICA) E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/3/2020- PROC EDOC: 321790/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 543.250,64 |
| 2020OB818190 | 18/06/2020 | NFES 306 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 360208/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 629.265,37 |
| 2020NS023805 | 19/06/2020 | DANFE 56, 57 E 58 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA , A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 352549/2020. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.289.750,00 |
| 2020NS023811 | 19/06/2020 | ARD 7001 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 387444/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416.368,65 |
| 2020OB818373 | 19/06/2020 | NFSE 2391 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 7.758,95 (FALTAS NÃO COBERTAS E DIFERENÇAS VA E VT) - RETER RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2020 - PROC EDOC: 332322/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 610.669,75 |
| 2020NS023985 | 22/06/2020 | NFSE 2440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 378180/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 571.584,32 |
| 2020OB818494 | 22/06/2020 | DANFE 1244 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - GLOSA DE R$ 5.589,13 ( CONF. DESP. DE LIQUIDAÇÃO FL.6 ) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 363501/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 403.356,00 |
| 2020NS024132 | 23/06/2020 | DANFE 1614 E 1615 E NFS-E 24749, 24750, 24751 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO INTERMEDIÁRIO PARA BACKUP,COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PAGAMENTO DE METADE DO VALOR CONF. ATESTE FL. 6 E DOC. ACEITE DE ENTREGA FL.7 - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 DANFE 1614 E 1615 E RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 NFS-E 24749, 24750, 24751 - RET DE ISS 5PC NFS-E 24750 E 2PC NFS-E 24749 E 24751. PROC. EDOC 382793/2020. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 471.531,50 |
| 2020NS024243 | 23/06/2020 | NFSE 2418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 25.099,69 (DIFERENÇA DE VT PAGO) - PERÍODO: 05/2020 - PROC E-DOC: 360140/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.127.244,29 |
| 2020OB818590 | 23/06/2020 | NFSE 2440 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 378180/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 468.984,93 |
| 2020OB818591 | 23/06/2020 | DANFE 56, 57 E 58 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA , A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 352549/2020. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.214.299,62 |
| 2020NS024274 | 24/06/2020 | DANFE 1614 E 1615 E NFS-E 24749, 24750, 24751 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO INTERMEDIÁRIO PARA BACKUP,COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. BLOQUEIO DE METADE DO VALOR CONF. DOC DE LIQUIDAÇÃO FL.12 - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 DANFE 1614 E 1615 E RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 NFS-E 24749, 24750, 24751 - RET DE ISS 5PC NFS-E 24750 E 2PC NFS-E 24749 E 24751. PROC. EDOC 382793/2020. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 943.063,00 |
| 2020NS024275 | 24/06/2020 | DANFE 75 E 78 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA , A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 372944/2020. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 635.250,00 |
| 2020NS024287 | 24/06/2020 | ARD 7004 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 394351/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 337.659,60 |
| 2020NS024532 | 25/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. COMPLEMENTAR - CUSTEIO. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. OB DIA 29. EDOC 395536/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 509.092,50 |
| 2020OB818815 | 25/06/2020 | NFSE 2418 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 25.099,69 (DIFERENÇA DE VT PAGO) - PERÍODO: 05/2020 - PROC E-DOC: 360140/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 920.398,54 |
| 2020NS024578 | 26/06/2020 | NFES 308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 360193/2020 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 896.633,03 |
| 2020NS024707 | 26/06/2020 | NFSE 22442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 707.560,10(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 668,30(ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO)- PERÍODO: MAIO/2020 - PROC EDOC: 381519/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 781.496,85 |
| 2020NS024716 | 26/06/2020 | NFSE 2439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$6.164,25 (FALTAS NÃO COBERTAS E DIFERENÇAS VA E VT) - RETER RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2020 - PROC EDOC: 377540/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 747.557,51 |
| 2020NS024729 | 26/06/2020 | NFSE 2442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 707.560,10(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 668,30(ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO)- PERÍODO: MAIO/2020 - PROC EDOC: 381519/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 781.496,85 |
| 2020OB818839 | 26/06/2020 | DANFE 75 E 78 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA , A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 372944/2020. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 598.087,87 |
| 2020OB818939 | 29/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. COMPLEMENTAR - CUSTEIO. GRUPOS 1, 2, 5, 6, 12. OB DIA 29. EDOC 395536/2020. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 500.063,85 |
| 2020NS024763 | 29/06/2020 | DANFES 76 E 77 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP (170 UNIDADES DE UM TOTAL DE 500), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 378949/2020. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 654.500,00 |
| 2020NS024777 | 29/06/2020 | ARD 7007 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 400290/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507.045,34 |
| 2020NS024907 | 29/06/2020 | NFFEES 458451(ID 491.030-3), 458487(ID 490.943-7), 458459(ID 491.012-5), 458501(ID 491.023-0), 458477(ID 492.474-6), 458486(ID 490.998-4) - FORNEC DE ENER ELÉTRICA PARA EDIF. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JUN/2020. PER: 10/05 A 08/06/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$723.269,14 (ENERG. ELÉT. E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$ 6.817,63) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 391906/2020 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 641.852,01 |
| 2020OB818949 | 29/06/2020 | DANFE 1614 E 1615 E NFS-E 24749, 24750, 24751 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO INTERMEDIÁRIO PARA BACKUP,COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. BLOQUEIO DE METADE DO VALOR CONF. DOC DE LIQUIDAÇÃO FL.12 - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 DANFE 1614 E 1615 E RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 NFS-E 24749, 24750, 24751 - RET DE ISS 5PC NFS-E 24750 E 2PC NFS-E 24749 E 24751. PROC. EDOC 382793/2020. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 399.170,16 |
| 2020OB818982 | 29/06/2020 | NFES 308 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 360193/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 700.718,72 |
| 2020OB818984 | 29/06/2020 | NFSE 2442 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 707.560,10(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 668,30(ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO)- PERÍODO: MAIO/2020 - PROC EDOC: 381519/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 590.526,42 |
| 2020OB818987 | 29/06/2020 | NFSE 2439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$6.164,25 (FALTAS NÃO COBERTAS E DIFERENÇAS VA E VT) - RETER RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2020 - PROC EDOC: 377540/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 612.264,45 |
| 2020NS024956 | 30/06/2020 | DANFE 7723 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - PROC. EDOC: 396700/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 736.495,67 |
| 2020NS024976 | 30/06/2020 | ARD 7008 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 402881/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 758.499,48 |
| 2020NS025114 | 30/06/2020 | NFSE 2421- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 365923/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 727.275,26 |
| 2020NS025117 | 30/06/2020 | NFSE 2425 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA,A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: MAIO/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 369188/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 362.000,00 |
| 2020NS025124 | 30/06/2020 | DANFPS-E 32791 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2020 - GLOSA DE 75,64 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 372108/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.277.339,21 |
| 2020NS025125 | 30/06/2020 | FATURA 5962974/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCESSO EDOC 252.398/2020), B. DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM R$ 409.530,16/INFRAERO R$14.126,58. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 423.656,74 |
| 2020NS025129 | 30/06/2020 | DANFE 7432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: MAIO/2020. GLOSA 2.466,66(COB.A MAIOR) - PROC EDOC: 371278/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 786.952,63 |
| 2020NS025602 | 30/06/2020 | FOPAG JUN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 990.007,31 |
| 2020NS025602 | 30/06/2020 | FOPAG JUN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 538.226,98 |
| 2020OB819184 | 30/06/2020 | NFFEES 458451(ID 491.030-3), 458487(ID 490.943-7), 458459(ID 491.012-5), 458501(ID 491.023-0), 458477(ID 492.474-6), 458486(ID 490.998-4) - FORNEC DE ENER ELÉTRICA PARA EDIF. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JUN/2020. PER: 10/05 A 08/06/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$723.269,14 (ENERG. ELÉT. E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$ 6.817,63) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 391906/2020 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 641.852,01 |
| 2020NS025188 | 01/07/2020 | NFSE 2441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 378336/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 428.650,21 |
| 2020NS025191 | 01/07/2020 | ARD 7010 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 405914/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 695.745,95 |
| 2020NS025353 | 01/07/2020 | DANFE 6328 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 4.874,38 (REF. AO VALOR COBRADO INDEVIDO DE VALE ALIMENTAÇÃO ) - BLOQUEIO: R$ 8.106,74 (NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS) - PER: MAIO/2020 - PROC EDOC: 364975/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 510.372,43 |
| 2020OB819202 | 01/07/2020 | DANFES 76 E 77 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP (170 UNIDADES DE UM TOTAL DE 500), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 378949/2020. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 616.211,75 |
| 2020NS025376 | 02/07/2020 | DANFE 3035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 465.075,97 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$3.649,15 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: MAIO/2020 - PROC EDOC: 372416/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 536.049,76 |
| 2020NS025397 | 02/07/2020 | FAT. Nº 5962953/2020, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 267.465/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 858.699,07)/TAXA EMB.(R$ 29.669,56). DESC.AUTORIZADO R$295.829,95(CRED.AÉREO NEG. 2013 A 2019), DESC. R$7.630,64, REF. REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 885.259,00 |
| 2020NS025400 | 02/07/2020 | ARD 7011 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 408169/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 763.711,87 |
| 2020NS025401 | 02/07/2020 | FAT.Nº 5962953/2020,TAM,A.M.43/09(PROC.EDOC 267.465/2020,B.C.(IN RFB 1234/12): TAM(R$858.699,07)/TAXA EMB.(R$29.669,56).DESC.AUTORIZADO R$295.829,95 REF.CRED.AÉREO NEG.2013 A 2015 e 2017 A 2019,E FAT. REEMB. NÃO ENVIADAS 7654321/2013 E 4152637/2014, DESC.R$7.630,64,REF.REEMB P.AÉREAS 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 589.429,05 |
| 2020NS025556 | 02/07/2020 | NFSE 87539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.023.624,49(DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 543,20 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: MAIO/2020 - PROCESSO EDOC: 365950/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 948.626,76 |
| 2020OB819351 | 02/07/2020 | NFSE 2421- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 365923/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 652.002,26 |
| 2020OB819352 | 02/07/2020 | DANFPS-E 32791 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2020 - GLOSA DE 75,64 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 372108/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.048.043,25 |
| 2020OB819430 | 02/07/2020 | DANFE 7723 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - PROC. EDOC: 396700/2020. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 736.495,67 |
| 2020OB819435 | 02/07/2020 | DANFE 7432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: MAIO/2020. GLOSA 2.466,66(COB.A MAIOR) - PROC EDOC: 371278/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 668.934,44 |
| 2020NS025611 | 03/07/2020 | DANFE 4164 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 360718/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 882.054,65 |
| 2020NS025613 | 03/07/2020 | DANFPS-E 32792 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$ 7.861,01 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO R$ 4.314,75 FALTA DE COMPROV. DE DIFER. DE VT - PERÍODO MAIO/2020 - PROCESSO E-DOC 377971/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.168.069,27 |
| 2020NS025623 | 03/07/2020 | ARD 7012 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 410725/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 676.110,05 |
| 2020OB819557 | 03/07/2020 | FATURA 5962974/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCESSO EDOC 252.398/2020), B. DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM R$ 409.530,16/INFRAERO R$14.126,58. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 393.788,94 |
| 2020OB819559 | 03/07/2020 | NFSE 2441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 378336/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 351.707,51 |
| 2020OB819561 | 03/07/2020 | DANFE 6328 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 4.874,38 (COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO: R$ 8.106,74 (NÃO PAGOU O VALOR TOTAL DOS ADICIONAIS) - PER: MAIO/2020 - PROC EDOC: 364975/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 389.684,26 |
| 2020NS025802 | 06/07/2020 | DANFPS-E 32792 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$ 7.861,01 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO R$ 4.314,75 FALTA DE COMPROV. DE DIFER. DE VT - PERÍODO MAIO/2020 - PROCESSO E-DOC 377971/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.168.069,27 |
| 2020NS025814 | 06/07/2020 | ARD 7013 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 413017/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486.553,80 |
| 2020OB819671 | 06/07/2020 | NFSE 87539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.023.624,49(DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 543,20 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: MAIO/2020 - PROCESSO EDOC: 365950/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 708.273,99 |
| 2020OB819681 | 06/07/2020 | DANFE 3035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 465.075,97 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$3.649,15 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: MAIO/2020 - PROC EDOC: 372416/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 461.214,76 |
| 2020NS025953 | 07/07/2020 | ARD 7014 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 415098/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 673.990,02 |
| 2020NS025954 | 07/07/2020 | DANFE 898 - SERVS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO/VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC S/R$425.785,16 (VA R$33.572,11) E ISS 5PC - PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$258.112,06 (AUTORIZ DG DOC 22) - PGT GFIP MAI/2020 R$28.560,13(DOCS 17 E 22) - BLOQUEIO R$107.942,34 PASSÍVEL DE LIBERAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO - PER: JUN/2020 - PROC EDOC: 404599/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020OB819899 | 07/07/2020 | DANFE 4164 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 360718/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 689.325,71 |
| 2020NS026234 | 08/07/2020 | ARD 7015 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 417398/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 737.189,13 |
| 2020OB820017 | 08/07/2020 | FAT.Nº 5962953/2020,TAM,A.M.43/09(PROC.EDOC 267.465/2020,B.C.(IN RFB 1234/12): TAM(R$858.699,07)/TAXA EMB.(R$29.669,56).DESC.AUTORIZADO R$295.829,95 REF.CRED.AÉREO NEG.2013 A 2015 E 2017 A 2019,E FAT. REEMB. NÃO ENVIADAS 7654321/2013 E 4152637/2014, DESC.R$7.630,64,REF.REEMB P.AÉREAS 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 519.168,43 |
| 2020OB820047 | 08/07/2020 | DANFPS-E 32792 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$ 7.861,01 COB.INDEVIDA - BLOQUEIO R$ 4.314,75 FALTA DE COMPROV. DE DIFER. DE VT - PERÍODO MAIO/2020 - PROCESSO E-DOC 377971/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 952.675,04 |
| 2020NS026452 | 09/07/2020 | ARD 7016 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 419779/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 570.331,70 |
| 2020NS026618 | 10/07/2020 | DANFE 1269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020 - GLOSA DE R$ 4.578,77 ( CONF. DESP. DE LIQUIDAÇÃO FL.6 ) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 407064/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 492.820,53 |
| 2020NS026624 | 10/07/2020 | FOPAG 2020. RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2020FL000224/NS026623. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.238.567,24 |
| 2020NS026628 | 10/07/2020 | ARD 7017 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 421638/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.352,55 |
| 2020NS026796 | 13/07/2020 | DANFE 6725 AQUISICAO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO, COMPOSTO POR PROGRAMAS DE CONTROLE E GERÊNCIA DE BACKUP E RESTORE, COM RECURSO DE DESDUPLICAÇÃO E LICENÇAS DEFINITIVAS DE USO EM NOME DA CAMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA DITEC/CD. BLOQUEIO DE 50PC (PAGTO DE 50PC CONF.ACORDO CONTRATUAL). RET.RFB 9,45PC E ISS 2PC. PROCESSO EDOC.401930/2020 | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.346.178,05 |
| 2020NS026797 | 13/07/2020 | ARD 7018 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 424187/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 359.114,87 |
| 2020NS026874 | 13/07/2020 | DANFE 6725 AQUISICAO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO, COMPOSTO POR PROGRAMAS DE CONTROLE E GERÊNCIA DE BACKUP E RESTORE, COM RECURSO DE DESDUPLICAÇÃO E LICENÇAS DEFINITIVAS DE USO EM NOME DA CAMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA DITEC/CD. BLOQUEIO DE 50PC (PAGTO DE 50PC CONF.ACORDO CONTRATUAL). RET.RFB 9,45PC E ISS 2PC. PROCESSO EDOC.401930/2020 | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.346.178,05 |
| 2020NS026789 | 13/07/2020 | DANFE 6725 AQUISICAO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO, COMPOSTO POR PROGRAMAS DE CONTROLE E GERÊNCIA DE BACKUP E RESTORE, COM RECURSO DE DESDUPLICAÇÃO E LICENÇAS DEFINITIVAS DE USO EM NOME DA CAMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA DITEC/CD. BLOQUEIO DE 50PC (PAGTO DE 50PC CONF.ACORDO CONTRATUAL). RET.RFB 9,45PC E ISS 2PC. PROCESSO EDOC.401930/2020 | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.346.178,05 |
| 2020NS026917 | 14/07/2020 | ARD 7019 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 426792/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.354,07 |
| 2020OB820602 | 14/07/2020 | DANFE 1269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 - GLOSA DE R$ 4.578,77 ( CONF. DESP. DE LIQUIDAÇÃO FL.6 ) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 407064/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 403.537,35 |
| 2020OB820616 | 14/07/2020 | DANFE 1614 E 1615 E NFS-E 24749, 24750, 24751 - DESBLOQUEIO TOTAL 2020NS024274 TENDO EM VISTA ACEITE DE ATIVAÇÃO E DEFINITIVO - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO INTERMEDIÁRIO PARA BACKUP,COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. BLOQUEIO DE METADE DO VALOR CONF. DOC DE LIQUIDAÇÃO FL.12 - PROC EDOC: 382793/2020. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 471.531,50 |
| 2020NS027079 | 15/07/2020 | ARD 7020 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 429065/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.412,55 |
| 2020NS027080 | 15/07/2020 | DANFE 7574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROC EDOC: 414708/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 782.461,81 |
| 2020NS027191 | 15/07/2020 | DANFE 526 E 527 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA PARA LED, LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS 265 MM X 617 MM E LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 290 MM X 1243 MM, PARA REFORMA GERAL DA ILUMINAÇÃO DO TÉRREO E DO SUBSOLO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 394540/2020. | 30.387.671/0001-18 - OUTLED COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI | R$ 378.243,00 |
| 2020OB820718 | 15/07/2020 | DANFES 6751, 6771 E 6772 AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE FITOTECA ROBOTIZADA COM 2 BRAÇOS ROBÓTICOS REDUNDANTES, E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO, MARCA QUANTUM, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES..., A PEDIDO DA DITEC/CD.BLOQUEIO DE 50PC (PAGTO DE 50PC CONF.ACORDO CONTRATUAL). RET.RFB 5,85PC S/750.000,00(NF6751) E RET.RFB 9,45PC E ISS 2PC S/817.821,95(NF6771,6772). EDOC.401930/2020 | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 646.395,36 |
| 2020OB820720 | 15/07/2020 | DANFE 6725 AQUISICAO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO, COMPOSTO POR PROGRAMAS DE CONTROLE E GERÊNCIA DE BACKUP E RESTORE, COM RECURSO DE DESDUPLICAÇÃO E LICENÇAS DEFINITIVAS DE USO EM NOME DA CAMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA DITEC/CD. BLOQUEIO DE 50PC (PAGTO DE 50PC CONF.ACORDO CONTRATUAL). RET.RFB 9,45PC E ISS 2PC. PROCESSO EDOC.401930/2020 | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 518.951,63 |
| 2020NS027212 | 16/07/2020 | ARD 7021 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 431832/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.429,85 |
| 2020NE002341 | 17/07/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/141.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.07.20 A 17.07.21. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 682.318,00 |
| 2020NE002340 | 17/07/2020 | CONT - CONTRATO N. 2019/141.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.07.20 A 17.07.21. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 682.318,00 |
| 2020NS027376 | 17/07/2020 | DCAP-003-07/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG JUL/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.345.040,09 |
| 2020NS027381 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 432413/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 607.911,43 |
| 2020NS027381 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 432413/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 848.858,82 |
| 2020NS027382 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 432413/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.829,33 |
| 2020NS027382 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 432413/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 464.617,43 |
| 2020NS027382 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 432413/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446.584,05 |
| 2020NS027382 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 432413/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 669.357,68 |
| 2020NS027383 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 432413/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.026.042,42 |
| 2020NS027383 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 432413/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 638.140,62 |
| 2020NS027481 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. ATIVOS. PESSOAL FORA DA FITA. OB DIA 21. EDOC 432413/2020. - CONTINUAÇÃO DA 2020NS027390. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 414.425,81 |
| 2020NS027482 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. ATIVOS. RETENÇÕES FORA DA FITA. OB DIA 21. EDOC 432413/2020. - CONTINUAÇÃO DA 2020NS027390. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.422.826,76 |
| 2020NS027511 | 17/07/2020 | NFSE 2476 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/06/2020 A 31/06/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 8.195,41(FALTA DE REPASSE DO VALOR TOTAL DE VA E VT PREVISTOS EM CONTRATO). PROCESSO EDOC: 410074/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 420.289,80 |
| 2020OB820972 | 17/07/2020 | DANFE 7574 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROC EDOC: 414708/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 665.483,77 |
| 2020NS027527 | 20/07/2020 | DANFES 215 E 218 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP(330 UNIDADES DE UM TOTAL DE 500), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 419839/2020. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.270.500,00 |
| 2020OB821077 | 20/07/2020 | DANFE 526 E 527 - AQUISIÇÃO DE MÓDULO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA PARA LED, LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS 265 MM X 617 MM E LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO 290 MM X 1243 MM, PARA REFORMA GERAL DA ILUMINAÇÃO DO TÉRREO E DO SUBSOLO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 394540/2020. | 30.387.671/0001-18 - OUTLED COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI | R$ 378.243,00 |
| 2020NS027791 | 21/07/2020 | NFSE 2478 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 7.314,51 (FALTAS NÃO COBERTAS E DIFERENÇAS PAG. DE BENEFÍCIOS E MATERIAIS) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2020 - PROC EDOC: 409847/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 730.043,75 |
| 2020OB821289 | 21/07/2020 | DANFES 215 E 218 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP(330 UNIDADES DE UM TOTAL DE 500), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 419839/2020. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.196.175,75 |
| 2020NS027803 | 22/07/2020 | NFES 337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 413246/2020 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 867.240,63 |
| 2020NS027857 | 22/07/2020 | ARD 7027 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 437758/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.003,93 |
| 2020NS027863 | 22/07/2020 | ARD 7027 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 439758/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.003,93 |
| 2020NS028033 | 22/07/2020 | ARD 7027 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 439758/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.003,93 |
| 2020OB821386 | 23/07/2020 | NFES 337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 413246/2020 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 677.748,55 |
| 2020NE002381 | 24/07/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2020 A 31.8.2021. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.381.717,39 |
| 2020NS028310 | 24/07/2020 | NFSE 2466- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 404720/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 732.459,99 |
| 2020NS028311 | 24/07/2020 | NFSE 2475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 18.089,34 (DIFERENÇA DE VT PAGO) - PERÍODO: 06/2020 - PROC E-DOC: 409806/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 787.989,74 |
| 2020NS028311 | 24/07/2020 | NFSE 2475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 18.089,34 (DIFERENÇA DE VT PAGO) - PERÍODO: 06/2020 - PROC E-DOC: 409806/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 337.709,89 |
| 2020NS028338 | 24/07/2020 | NFSE 2477 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 410039/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 570.361,92 |
| 2020NS028406 | 24/07/2020 | NFSE 2474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 706.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 668,30(ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO)- PERÍODO: JUNHO/2020 - PROC EDOC: 412555/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 780.312,81 |
| 2020NS028408 | 24/07/2020 | NFFEES 474720(ID 490.998-4), 474711(ID 492.474-6), 474736 (ID 491.023-0), 474693 (ID 491.012-5), 474721 (ID 490.943-7), 474684 (ID 491.030-3) - FORNEC DE ENER ELÉTRICA PARA EDIF. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JUL/2020. PER: 08/06 A 10/07/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$658.739,34 (ENERG. ELÉT. E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.384,02) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 438111/2020 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 585.261,08 |
| 2020OB821497 | 24/07/2020 | NFSE 2476 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/06/2020 A 31/06/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 8.195,41(FALTA DE REPASSE DO VALOR TOTAL DE VA E VT PREVISTOS EM CONTRATO). PROCESSO EDOC: 410074/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 343.376,71 |
| 2020OB821498 | 24/07/2020 | NFSE 2478 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 7.314,51 (FALTAS NÃO COBERTAS E DIFERENÇAS PAG. DE BENEFÍCIOS E MATERIAIS) - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2020 - PROC EDOC: 409847/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 597.687,94 |
| 2020NS028426 | 27/07/2020 | NFSE 2481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: JUNHO/2020 - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 411252/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 358.800,00 |
| 2020OB821605 | 27/07/2020 | NFSE 2466- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 404720/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 656.650,39 |
| 2020OB821672 | 27/07/2020 | NFSE 2475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 18.089,34 (DIFERENÇA DE VT PAGO) - PERÍODO: 06/2020 - PROC E-DOC: 409806/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 582.679,62 |
| 2020OB821672 | 27/07/2020 | NFSE 2475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA: R$ 18.089,34 (DIFERENÇA DE VT PAGO) - PERÍODO: 06/2020 - PROC E-DOC: 409806/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 337.709,89 |
| 2020OB821673 | 27/07/2020 | NFSE 2474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 706.501,30(DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 668,30(ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO)- PERÍODO: JUNHO/2020 - PROC EDOC: 412555/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 589.612,05 |
| 2020OB821674 | 27/07/2020 | NFSE 2477 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 410039/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 467.981,95 |
| 2020OB821683 | 27/07/2020 | NFFEES 474720(ID 490.998-4), 474711(ID 492.474-6), 474736 (ID 491.023-0), 474693 (ID 491.012-5), 474721 (ID 490.943-7), 474684 (ID 491.030-3) - FORNEC DE ENER ELÉTRICA PARA EDIF. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JUL/2020. PER: 08/06 A 10/07/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$658.739,34 (ENERG. ELÉT. E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$7.384,02) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 438111/2020 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 585.261,08 |
| 2020NE002397 | 28/07/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.20 A 31.07.21. PROC. 339.687/2017. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 756.982,80 |
| 2020NE002398 | 28/07/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.20 A 20.08.21. PROC. 343.220/2020 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 399.143,20 |
| 2020NE002396 | 28/07/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.8.2020 A 31.7.2021. EDOC 519.165/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.172.853,23 |
| 2020NS028573 | 28/07/2020 | ARD 7032 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 447230/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 391.263,35 |
| 2020NS028659 | 28/07/2020 | FOPAG-JUL/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 3 E 5. EDOC 446428/2020.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 514.703,56 |
| 2020NS028666 | 28/07/2020 | DANFPS-E 33996 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 412738/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.280.627,34 |
| 2020NS028667 | 28/07/2020 | DANFE 6394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 6.228,20 (nao pagou beneficio)) - PER: JUNHO/2020 - PROC EDOC: 431913/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 509.018,61 |
| 2020NS028750 | 29/07/2020 | NFSE 89705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.060.486,79(DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROCESSO EDOC: 411771/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 932.233,46 |
| 2020NS028751 | 29/07/2020 | ARD 7034 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 449455/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507.802,79 |
| 2020NS028869 | 29/07/2020 | FAT. Nº 5967253/2020, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 268.925/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 880.347,26)/TAXA EMB.(R$ 38.399,11). DESC. DE R$ 378,97(ADIC. EMISSÃO), DESC. R$1.479,57, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 760.209,75 |
| 2020OB821923 | 30/07/2020 | FOPAG-JUL/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 3 E 5. EDOC 446428/2020. - LÍQUIDO BB-CC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 653.384,35 |
| 2020NS028890 | 30/07/2020 | NFES 336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 413222/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 782.981,74 |
| 2020NS028952 | 30/07/2020 | ARD 7035 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 452142/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 873.734,08 |
| 2020OB821949 | 30/07/2020 | NFSE 89705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.060.486,79(DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROCESSO EDOC: 411771/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 690.105,42 |
| 2020OB821992 | 30/07/2020 | DANFPS-E 33996 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 412738/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.050.754,73 |
| 2020OB821993 | 30/07/2020 | DANFE 6394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 6.228,20 (NAO PAGOU BENEFICIO)) - PER: JUNHO/2020 - PROC EDOC: 431913/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 396.437,18 |
| 2020NS029141 | 31/07/2020 | DANFE 4207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 404520/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 859.591,38 |
| 2020NS029164 | 31/07/2020 | ARD 7036 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 453755/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 516.773,33 |
| 2020NS029271 | 31/07/2020 | DANFPS-E 33997 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$ 8.723,15 COB.INDEVIDA - PERÍODO JUNHO/2020 - PROCESSO E-DOC 424231/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.155.984,65 |
| 2020NS029432 | 31/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 403.575,13 |
| 2020NS029432 | 31/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 995.721,37 |
| 2020NS029307 | 03/08/2020 | DANFE 3070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 401.956,03 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$1.911,98 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROC EDOC: 426077/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 461.763,28 |
| 2020NS029358 | 03/08/2020 | DANFE 7850 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 - PROC. EDOC: 440528/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 508.584,64 |
| 2020OB822214 | 03/08/2020 | FAT. Nº 5967253/2020, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 268.925/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 880.347,26)/TAXA EMB.(R$ 38.399,11). DESC. DE R$ 378,97(ADIC. EMISSÃO), DESC. R$1.479,57, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 693.958,56 |
| 2020OB822236 | 03/08/2020 | NFES 336 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 413222/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 611.900,23 |
| 2020OB822244 | 03/08/2020 | DANFPS-E 33997 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$ 8.723,15 COB.INDEVIDA - PERÍODO JUNHO/2020 - PROCESSO E-DOC 424231/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 946.919,60 |
| 2020NE002436 | 04/08/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 378.996,81 |
| 2020NS029456 | 04/08/2020 | ARD 7038 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 459149/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.288.599,55 |
| 2020OB822335 | 04/08/2020 | DANFE 4207 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 404520/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 671.770,66 |
| 2020NS029738 | 05/08/2020 | ARD 7041 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 461489/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 891.770,43 |
| 2020OB822422 | 05/08/2020 | DANFE 7850 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020 - PROC. EDOC: 440528/2020. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 508.584,64 |
| 2020NS029924 | 06/08/2020 | DANFE 916 - SERV. CONTINUADO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO/VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 425.785,16 (VA R$33.572,11) E ISS 5PC - PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$255.530,56 (AUTORIZ DG DOC 15) - PGT GFIP JUN/2020 R$28.226,41(DOC 07) - BLOQUEIO R$110.857,56 ATÉ CONCLUSÃO DOS PAGAMENTOS OBJETO DESTE PROCESSO - PER: JUL/2020 - PROC EDOC: 455.152/2020 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS030020 | 06/08/2020 | ARD 7042 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 463557/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 675.284,82 |
| 2020OB822628 | 06/08/2020 | DANFE 3070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIM DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 401.956,03 (DEDUZ VT/VA/MATERIAIS) - GLOSA DE R$1.911,98 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROC EDOC: 426077/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 397.386,06 |
| 2020NS030283 | 07/08/2020 | ARD 7043 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 465871/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 439.451,34 |
| 2020NS030460 | 10/08/2020 | ARD 7044 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 467860/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468.546,92 |
| 2020NS030600 | 11/08/2020 | ARD 7045 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 470290/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.311,40 |
| 2020NS030601 | 11/08/2020 | FAT. Nº 5919945/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200.021/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 546.667,66)/TAXA EMB.(R$ 23.288,48) DESC. ADIC. EMISSÃO (R$189,38), DESC. BILHETES CRÉD. AÉREO NEG. (R$4.050,70), DESC. REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2018 (R$31,27), E DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 (R$3.979,89). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 565.905,44 |
| 2020NS030727 | 11/08/2020 | FAT. Nº 5919945/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200.021/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 546.667,66)/TAXA EMB.(R$ 23.288,48) DESC. ADIC. EMISSÃO (R$189,38), DESC. REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2018 (R$31,27), E DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 (R$3.979,89). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 569.956,14 |
| 2020NS030744 | 12/08/2020 | ARD 7046 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 472756/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.271,38 |
| 2020NS030899 | 13/08/2020 | ARD 7048 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 475537/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.322,80 |
| 2020NS031074 | 14/08/2020 | ARD 7049 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 478068/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 397.925,71 |
| 2020NS031220 | 17/08/2020 | ARD 7050 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 480521/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 381.673,23 |
| 2020NS031362 | 18/08/2020 | ARD 7053 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 482724/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 386.952,85 |
| 2020NS031477 | 18/08/2020 | DANFE 1297 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020 - GLOSA DE R$ 834,27 (COBRNÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 458068/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 344.974,37 |
| 2020NE002549 | 19/08/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 331.788,78 |
| 2020NS031483 | 19/08/2020 | DCAP-004-08/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG AGO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.352.160,64 |
| 2020NS031491 | 19/08/2020 | DANFE 7981 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - PROC. EDOC: 478798/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 678.452,82 |
| 2020NS031517 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608.008,16 |
| 2020NS031517 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.201.178,94 |
| 2020NS031519 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 472.469,75 |
| 2020NS031519 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446.584,05 |
| 2020NS031519 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 669.357,68 |
| 2020NS031519 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 799.234,89 |
| 2020NS031520 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 482715/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 580.289,70 |
| 2020NS031520 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 482715/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.069.551,95 |
| 2020NS031562 | 19/08/2020 | ARD 7056 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 485566/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 421.921,99 |
| 2020OB823953 | 19/08/2020 | FAT. Nº 5919945/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 200.021/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 546.667,66)/TAXA EMB.(R$ 23.288,48) DESC. ADIC. EMISSÃO (R$189,38), DESC. REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2018 (R$31,27), E DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 (R$3.979,89). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 525.749,72 |
| 2020NE002551 | 20/08/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.20 A 28.02.21. PROC. 261.689/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 531.311,35 |
| 2020NS031728 | 20/08/2020 | ARD 7058 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 487350/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 427.611,28 |
| 2020OB824095 | 20/08/2020 | DANFE 1297 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - GLOSA DE R$ 834,27 (COBRNÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 458068/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 344.974,37 |
| 2020OB824097 | 20/08/2020 | DANFE 7981 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - PROC. EDOC: 478798/2020. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 678.452,82 |
| 2020NS032012 | 21/08/2020 | DANFE 1549 - FORNECIMENTO DE DISCO REPROGRAMÁVEL, CAMADA DUPLA, 50GB, A PEDIDO DA SECOM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 467339/2020. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 1.033.780,44 |
| 2020NS032013 | 21/08/2020 | NFSE 2525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 706.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 4.142,34 (ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO)- PERÍODO: JULHO/2020 - PROC EDOC: 458977/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 776.900,99 |
| 2020NE002562 | 24/08/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº129/2019. PROC. 244.745/2020. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 381.701,86 |
| 2020NE002565 | 24/08/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 598.000,00 |
| 2020NE002567 | 24/08/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 598.000,00 |
| 2020NE002569 | 24/08/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 598.000,00 |
| 2020NS032081 | 24/08/2020 | NFSE 2540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020 - PROC E-DOC: 466745/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.142.630,98 |
| 2020NS032178 | 24/08/2020 | NFSE 2541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 17.176,84 (VALE TRANSP.A MAIOR EM JULHO). PROCESSO EDOC: 472566/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 553.185,08 |
| 2020NE000097 | 24/08/2020 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NS032242 | 25/08/2020 | ARD 7066 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 493100/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.753,48 |
| 2020OB824558 | 25/08/2020 | DANFE 1549 - FORNECIMENTO DE DISCO REPROGRAMÁVEL, CAMADA DUPLA, 50GB, A PEDIDO DA SECOM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROC. EDOC 467339/2020. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 973.304,28 |
| 2020NS032390 | 26/08/2020 | NFES 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 465054/2020 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 801.321,33 |
| 2020NS032394 | 26/08/2020 | NFES 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 465054/2020 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 801.321,33 |
| 2020NS032409 | 26/08/2020 | ARD 7069 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 495187/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 486.823,46 |
| 2020NS032410 | 26/08/2020 | FOPAG-AGO/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. CUSTEIO. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 12. EDOC 493385/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 529.895,41 |
| 2020NS032523 | 26/08/2020 | NFES 347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 465071/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 736.925,67 |
| 2020OB824597 | 26/08/2020 | NFSE 2540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - PROC E-DOC: 466745/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 937.528,72 |
| 2020OB824598 | 26/08/2020 | NFSE 2525 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 706.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA: R$ 4.142,34 (ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO)- PERÍODO: JULHO/2020 - PROC EDOC: 458977/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 586.200,23 |
| 2020OB824604 | 26/08/2020 | NFSE 2541 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA 17.176,84 (VALE TRANSP.A MAIOR EM JULHO). PROCESSO EDOC: 472566/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 450.805,11 |
| 2020NS032563 | 27/08/2020 | ARD 7070 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 497317/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 523.079,39 |
| 2020NS032693 | 27/08/2020 | DANFE 7754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JULHO/2020 - PROC EDOC: 467134/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 618.416,17 |
| 2020NS032701 | 27/08/2020 | NFSE 2539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$ 48,95 ( COBRANÇA INDEVIDA ) - PROCESSO EDOC: 466740/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 432.746,05 |
| 2020OB824867 | 28/08/2020 | FOPAG-AGO/2020-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 12. EDOC 493385/2020. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 376.239,76 |
| 2020NS032741 | 28/08/2020 | NFSE 2526 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 463254/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 625.957,79 |
| 2020NS032752 | 28/08/2020 | DANFPS-E 35344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 458229/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.081.456,54 |
| 2020NS032764 | 28/08/2020 | ARD 7071 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 499545/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 531.836,03 |
| 2020NS032909 | 28/08/2020 | NFSE 2532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: JULHO/2020 - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 466735/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.000,00 |
| 2020OB824986 | 28/08/2020 | NFES 340 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 465054/2020 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 626.232,61 |
| 2020OB824987 | 28/08/2020 | NFES 347 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 465071/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 575.907,42 |
| 2020NS032972 | 31/08/2020 | DANFE 3096 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 459.660,61 (DEDUZIDO MATERIAL E VALE TRANSP/ALIM) - PERÍODO: JULHO/2020 - PROC. EDOC: 470521/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 513.259,81 |
| 2020NS032977 | 31/08/2020 | DANFE 4273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.329.90 ( VALOR INDEVIDO ) - PROC EDOC 457210/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.697,58 |
| 2020NS032996 | 31/08/2020 | ARD 7072 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 501708/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 643.982,79 |
| 2020NS033386 | 31/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434.552,53 |
| 2020NS033386 | 31/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.046.021,14 |
| 2020OB825016 | 31/08/2020 | DANFE 7754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: JULHO/2020 - PROC EDOC: 467134/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 525.962,95 |
| 2020OB825017 | 31/08/2020 | NFSE 2539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR R$ 48,95 (COBRANÇA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 466740/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 355.059,34 |
| 2020OB825106 | 31/08/2020 | DANFPS-E 35344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 458229/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 848.510,81 |
| 2020NS033186 | 01/09/2020 | ARD 7073 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 504473/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 647.007,29 |
| 2020NS033309 | 01/09/2020 | NFSE 2531 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 4.586,42 (FALTAS NÃO COBERTAS, MATERIAIS NÃO ENTREGUES E COBRANÇA INDEVIDA VT MAIO/2020) - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2020 - PROC EDOC: 466520/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 732.771,84 |
| 2020OB825266 | 01/09/2020 | DANFE 4273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.329.90 ( VALOR INDEVIDO) - PROC EDOC 457210/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 694.008,08 |
| 2020NS033371 | 02/09/2020 | NFSE 91703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$4.065,79 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 932.727,26(DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: JULHO/2020 - PROCESSO EDOC: 468024/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 827.196,97 |
| 2020NS033397 | 02/09/2020 | ARD 7074 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 506695/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 797.118,79 |
| 2020NS033534 | 02/09/2020 | DANFPS-E 35658 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$ 10.821,50 COB.INDEVIDA E REFLEXOS DE REDUÇÃO DE ENCARGOS DE PERÍODO ANTERIOR - PERÍODO JUNHO/2020 - PROCESSO E-DOC 468909/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 972.001,67 |
| 2020OB825316 | 02/09/2020 | DANFES 6751, 6771 E 6772 - DESBLOQUEIO DE R$783.910,98 REF ACEITE DE ATIVAÇÃO DEFINITIVO - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE FITOTECA ROBOTIZADA COM 2 BRAÇOS ROBÓTICOS REDUNDANTES, E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO, A PEDIDO DA DITEC/CD. BLOQUEIO DE 50PC (PAGTO DE 50PC CONF ACORDO CONTRATUAL) - RET.RFB 5,85PC S/750.000,00(NF6751) E RET.RFB 9,45PC E ISS 2PC S/817.821,95(NF6771,6772) - PROC EDOC: 401930/2020. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 783.910,98 |
| 2020OB825317 | 02/09/2020 | DANFE 6725 - DESBLOQUEIO DE R$673.089,02 REF ACEITE DE ATIVAÇÃO DEFINITIVO - AQUISICAO DE SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO, COMPOSTO POR PROGRAMAS DE CONTROLE E GERÊNCIA DE BACKUP E RESTORE, COM RECURSO DE DESDUPLICAÇÃO E LICENÇAS DEFINITIVAS DEUSO EM NOME DA CAMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DA DITEC/CD. BLOQUEIO DE 50PC (PAGTO DE 50PC CONF ACORDO CONTRATUAL) - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - PROC EDOC: 401930/2020. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 673.089,02 |
| 2020OB825323 | 02/09/2020 | NFSE 2526 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 463254/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 561.171,16 |
| 2020OB825324 | 02/09/2020 | DANFE 3096 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 459.660,61 (DEDUZIDO MATERIAL E VALE TRANSP/ALIM) - PERÍODO: JULHO/2020 - PROC. EDOC: 470521/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 441.483,00 |
| 2020NS033602 | 03/09/2020 | DANFE 6474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 15.843,22 (NÃO PAGOU VALOR TOTAL DOS BENEFÍCIOS) - PERÍODO: JULHO/2020 - PROC EDOC: 455915/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 499.403,59 |
| 2020NS033609 | 03/09/2020 | ARD 7077 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 509316/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.021.045,09 |
| 2020NS033786 | 03/09/2020 | NFFEES 499315(ID 490998-4), 499309(ID 492474-6), 499244 (ID 491023-0), 499288 (ID 491012-5), 499316 (ID 490943-7), 449279 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF SET/2020. PERÍODO: 10/07 A 10/08/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$674.138,16 (ENERGIA ELÉTRICA E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$10.103,79) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 486898/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 593.443,80 |
| 2020NS033829 | 04/09/2020 | NFFEES 499315(ID 490998-4), 499306(ID 492474-6), 499244 (ID 491023-0), 499288 (ID 491012-5), 499316 (ID 490943-7), 449279 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF SET/2020. PERÍODO: 10/07 A 10/08/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$674.138,16 (ENERGIA ELÉTRICA E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$10.103,79) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 486898/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 593.443,80 |
| 2020NS033833 | 04/09/2020 | ARD 7078 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 511475/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 584.799,43 |
| 2020OB825630 | 04/09/2020 | DANFPS-E 35658 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$ 10.821,50 COB.INDEVIDA E REFLEXOS DE REDUÇÃO DE ENCARGOS DE PERÍODO ANTERIOR - PERÍODO JULHO/2020 - PROCESSO E-DOC 468909/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 760.301,56 |
| 2020OB825631 | 04/09/2020 | NFSE 2531 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 4.586,42 (FALTAS NÃO COBERTAS, MATERIAIS NÃO ENTREGUES E COBRANÇA INDEVIDA VT MAIO/2020) - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2020 - PROC EDOC: 466520/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 600.416,03 |
| 2020OB825642 | 04/09/2020 | NFSE 91703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$4.065,79 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 932.727,26(DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: JULHO/2020 - PROCESSO EDOC: 468024/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 612.712,69 |
| 2020NE002628 | 04/09/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2020/125.0. VIGÊNCIA DE 01.09.2020 A 31.08.2021. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 378.996,81 |
| 2020NE002632 | 04/09/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2020/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2020 A 31.8.2021. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 331.788,78 |
| 2020NS033983 | 08/09/2020 | DANFE 933 - SERV. CONTINUADO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO/VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 425.785,16 (DEDUZIDO VA) E ISS 5PC - PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$256.942,86 (AUTORIZ DG DOC 22) - PGT GFIP JUL/2020 R$28.234,27(DOC 14) - BLOQUEIO R$109.437,40 ATÉ CONCLUSÃO DOS PAGAMENTOS OBJETO DESTE PROCESSO - PER: 08/2020 - PROC EDOC: 504090/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS034062 | 08/09/2020 | ARD 7079 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 513583/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 521.480,75 |
| 2020OB825945 | 08/09/2020 | DANFE 6474 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 15.843,22 (NÃO PAGOU VALOR TOTAL DOS BENEFÍCIOS) - PERÍODO: JULHO/2020 - PROC EDOC: 455915/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 386.822,16 |
| 2020OB825946 | 08/09/2020 | NFFEES 499315(ID 490998-4), 499306(ID 492474-6), 499244 (ID 491023-0), 499288 (ID 491012-5), 499316 (ID 490943-7), 449279 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF SET/2020. PERÍODO: 10/07 A 10/08/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$674.138,16 (ENERGIA ELÉTRICA E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$10.103,79) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 486898/2020. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 593.443,80 |
| 2020NE002640 | 09/09/2020 | 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROC. 429.241/2020. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 614.640,00 |
| 2020NS034255 | 09/09/2020 | ARD 7081 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 516187/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536.554,35 |
| 2020NS034430 | 10/09/2020 | ARD 7083 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 518770/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 469.708,41 |
| 2020NS034614 | 11/09/2020 | ARD 7084 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 521059/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.499,75 |
| 2020NS034736 | 11/09/2020 | NFSE 92089 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - DÉCIMO TERCEIRPO SALARIO - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2020 - PROCESSO EDOC: 484166/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 359.117,76 |
| 2020NS034773 | 14/09/2020 | ARD 7085 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 523325/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.071,99 |
| 2020NS034912 | 15/09/2020 | ARD 7086 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 525851/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.022,84 |
| 2020NS035078 | 16/09/2020 | ARD 7087 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 528329/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 463.962,36 |
| 2020NS035189 | 16/09/2020 | DANFE 1327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/08/2020 a 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 7.911,14 (COBRNÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 506704/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 476.997,95 |
| 2020NS035294 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 528857/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 509.126,72 |
| 2020NS035294 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 528857/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446.584,05 |
| 2020NS035294 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 528857/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659.978,06 |
| 2020NS035294 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 528857/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.580,44 |
| 2020NS035328 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 528857/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.049.884,40 |
| 2020NS035328 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. EDOC 528857/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 434.055,67 |
| 2020NS035360 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. OB DIA 21. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 528857/2020. CONTINUAÇÃO DA 2020FL000392/NS 35359. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 441.967,32 |
| 2020NS035244 | 17/09/2020 | DCAP-003-09/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG SET/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.357.841,28 |
| 2020NS035247 | 17/09/2020 | ARD 7088 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 530734/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.069,64 |
| 2020NS035289 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 528857/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 608.040,78 |
| 2020NS035289 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 528857/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.341.577,67 |
| 2020NS035289 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 528857/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 539.456,00 |
| 2020NS035410 | 18/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. OB DIA 21. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 528857/2020. CONTINUAÇÃO DA 2020FL000392/NS 35359/35405 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 755.642,30 |
| 2020NS035512 | 18/09/2020 | DCAP 4001-09/2020. GRUPO 2/6. EDOC 212646/2020. ENCARGO/RECOLHIMENTO INSS PATRONAL - FOPAG SET/2020-NORMAL - COMPETENCIA AGO/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 375.078,81 |
| 2020NS035706 | 21/09/2020 | ARD 7090 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 534732/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440.681,44 |
| 2020OB827118 | 21/09/2020 | DANFE 1327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - GLOSA DE R$ 7.911,14 (COBRNÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 506704/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 389.956,77 |
| 2020NS035849 | 22/09/2020 | NFES 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 511156/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 784.664,34 |
| 2020NS035860 | 22/09/2020 | ARD 7093 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 537384/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 468.190,94 |
| 2020NS036051 | 23/09/2020 | ARD 7094 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 539978/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 602.912,90 |
| 2020NS036053 | 23/09/2020 | NFES 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 511156/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 784.664,34 |
| 2020NS036054 | 23/09/2020 | DANFE 8109 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - PROC. EDOC: 531431/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 671.817,58 |
| 2020NS036217 | 24/09/2020 | DANFES 13189, 14232, 14233 E 14234 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE PERÍMETRO DE REDE CONSTITUÍDA POR CLUSTER DE APPLIANCES DE TIPO FIREWALL, INCLUÍNDO FUNCIONALIDADES DE VPN, IPS, ANTIMALWARE, CONTROLE DE APLICAÇÃO E ACESSO WEB, COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SUPORTE TÉCNICO POR 60 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER CONF IN 1234/2012 5,85PC S/R$1.273.300,00 E 9,45PC SR$/20.000,00, ISS 2PC S/R$20.000,00 (SERVS PREST EM DEZ/2019) - PROC EDOC: 531620/2020. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.242.500,00 |
| 2020NS036220 | 24/09/2020 | ARD 7095 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 542256/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 552.466,19 |
| 2020NS036394 | 25/09/2020 | ARD 7097 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 544280/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.097,66 |
| 2020NS036362 | 25/09/2020 | NFFEES 525995 (ID 490.998-4), 525986 (ID 492.474-6), 526011 (ID 491.023-0), 525968 (ID 491.012-5), 525996 (ID 490.943-7), 525958 (ID 491.030-3) - FORNEC DE ENER ELÉTRICA PARA EDIF. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF SET/2020. PER: 10/08 A 10/09/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$747.239,50 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 535942/2020 | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 666.690,90 |
| 2020NS036386 | 25/09/2020 | FOPAG-SET/2020-COMPLEMENTAR. CUSTEIO. GRUPOS 1, 5, 6, 7, 10 E 12. OB DIA 29. EDOC 542652/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 511.108,09 |
| 2020OB827654 | 25/09/2020 | NFES 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 511156/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 613.215,19 |
| 2020OB827655 | 25/09/2020 | DANFE 8109 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - PROC. EDOC: 531431/2020. | 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 671.817,58 |
| 2020OB827785 | 25/09/2020 | NFFEES 525995 (ID 490.998-4), 525986 (ID 492.474-6), 526011 (ID 491.023-0), 525968 (ID 491.012-5), 525996 (ID 490.943-7), 525958 (ID 491.030-3) - FORNEC DE ENER ELÉTRICA PARA EDIF. DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF SET/2020. PER: 10/08 A 10/09/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$747.239,50 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC 535942/2020 | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 666.690,90 |
| 2020NS036547 | 28/09/2020 | ARD 7098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 545866/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.352,94 |
| 2020NS036670 | 29/09/2020 | ARD 7099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 548120/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 670.340,52 |
| 2020OB827911 | 29/09/2020 | DANFES 13189, 14232, 14233 E 14234 - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE PERÍMETRO DE REDE CONSTITUÍDA POR CLUSTER DE APPLIANCES DE TIPO FIREWALL, INCLUÍNDO FUNCIONALIDADES DE VPN, IPS, ANTIMALWARE, CONTROLE DE APLICAÇÃO E ACESSO WEB, COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SUPORTE TÉCNICO POR 60 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER CONF IN 1234/2012 5,85PC S/R$1.273.300,00 E 9,45PC SR$/20.000,00, ISS 2PC S/R$20.000,00 (SERVS PREST EM DEZ/2019) - PROC EDOC: 531620/2020. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.168.011,95 |
| 2020NS036863 | 30/09/2020 | ARD 7100 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 550313/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.007.599,47 |
| 2020NS037071 | 30/09/2020 | NFSE 2601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 513032/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 350.000,00 |
| 2020NS037477 | 30/09/2020 | FOPAG-SET/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.017.424,46 |
| 2020NS037477 | 30/09/2020 | FOPAG-SET/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 519.029,24 |
| 2020NS037477 | 30/09/2020 | FOPAG-SET/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 590.749,54 |
| 2020NE002787 | 01/10/2020 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.20 A 04.11.21. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 766.422,22 |
| 2020NE002790 | 01/10/2020 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. EDOC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 563.455,56 |
| 2020NS037098 | 01/10/2020 | ARD 7101 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 552637/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 803.665,52 |
| 2020NS037236 | 01/10/2020 | DANFE 6544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 5.220,91 (COBRANÇA INDEVIDA NOS BENEFÍCIOS) - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC EDOC: 530878/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 510.025,90 |
| 2020NE002799 | 02/10/2020 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 417.609,16 |
| 2020NS037315 | 02/10/2020 | DANFE 7926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC EDOC: 523144/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 718.306,04 |
| 2020NS037322 | 02/10/2020 | ARD 7102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 554632/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 667.898,98 |
| 2020OB828414 | 02/10/2020 | DANFE 6544 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 5.220,91 (COBRANÇA INDEVIDA NOS BENEFÍCIOS) - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC EDOC: 530878/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 397.444,47 |
| 2020NS037464 | 05/10/2020 | NFSE 2591 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 507178/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 553.361,92 |
| 2020NS037468 | 05/10/2020 | DANFPS-E 37061- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/08/2020 A 30/08/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 517856/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.065.468,41 |
| 2020NS037480 | 05/10/2020 | NFSE 2591 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 507178/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 553.361,92 |
| 2020NS037484 | 05/10/2020 | ARD 7103 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 556971/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 537.916,59 |
| 2020OB828664 | 05/10/2020 | DANFE 7926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC EDOC: 523144/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 610.919,29 |
| 2020NS037604 | 06/10/2020 | DANFE 4312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 504125/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.697,48 |
| 2020NS037608 | 06/10/2020 | DANFE 4312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 504125/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.697,58 |
| 2020NS037611 | 06/10/2020 | NFSE 2588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC EDOC: 518630/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 776.511,07 |
| 2020NS037631 | 06/10/2020 | ARD 7104 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 559877/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 958.179,15 |
| 2020OB828773 | 06/10/2020 | DANFPS-E 37061- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 517856/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.216,84 |
| 2020NS037815 | 07/10/2020 | DANFE 946 - SERV. CONTINUADO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO/VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 425.785,16 (DEDUZIDO VA) E ISS 5PC - PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$254.408,63 (AUTORIZ DG DOC 18) - PGT GFIP AGO/2020 R$28.401,93 (DOC 9) - BLOQUEIO R$111.803,97 ATÉ CONCLUSÃO DOS PAGAMENTOS OBJETO DESTE PROCESSO - PER: 09/2020 - PROC EDOC: 552229/2020. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS037907 | 07/10/2020 | ARD 7105 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 552398/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 618.152,84 |
| 2020NS038058 | 07/10/2020 | NFES 003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - GLOSA R$ 3.039,07(COBRANÇA SUPERIOR AO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE)PROC EDOC: 511162/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 871.180,95 |
| 2020OB828788 | 07/10/2020 | NFSE 2591 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 507178/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 454.033,45 |
| 2020NS038073 | 08/10/2020 | NFSE 2593 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 1.066,24 (FALTAS NÃO COBERTAS, MATERIAIS NÃO ENTREGUES E COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - PROC EDOC: 507362/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 390.242,99 |
| 2020NS038073 | 08/10/2020 | NFSE 2593 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 1.066,24 (FALTAS NÃO COBERTAS, MATERIAIS NÃO ENTREGUES E COBRANÇA INDEVIDA) - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - PROC EDOC: 507362/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 341.462,61 |
| 2020NS038074 | 08/10/2020 | DANFE 3132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 727,31 COBRANÇA INDEVIDA - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 459.908,30 (DED. MAT., VT/VA) - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC. EDOC: 528595/2020 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 514.128,83 |
| 2020NS038080 | 08/10/2020 | ARD 7106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 564894/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 633.273,45 |
| 2020NS038211 | 08/10/2020 | NFSE 2594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/08/2020 a 31/08/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 522169/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 701.839,25 |
| 2020OB829019 | 08/10/2020 | DANFE 4312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 504125/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 694.517,16 |
| 2020OB829054 | 08/10/2020 | NFSE 2588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC EDOC: 518630/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 586.828,31 |
| 2020NS038341 | 09/10/2020 | ARD 7107 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 566939/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 409.147,73 |
| 2020NS038343 | 09/10/2020 | NFSE 2593 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 628,46 (FALTAS NÃO COBERTAS E COBRANÇA INDEVIDA NO VT ) - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - PROC EDOC: 507362/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 390.476,47 |
| 2020NS038343 | 09/10/2020 | NFSE 2593 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 628,46 (FALTAS NÃO COBERTAS E COBRANÇA INDEVIDA NO VT ) - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - PROC EDOC: 507362/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 341.666,91 |
| 2020NE002848 | 09/10/2020 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.20 A 30.09.21. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 792.311,64 |
| 2020NE002853 | 09/10/2020 | CONT - CONTRATO N. 2020/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.20 A 30.09.21 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 793.026,64 |
| 2020NS038471 | 13/10/2020 | NFSE 2590 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/2020 a 31/08/2020 - PROC E-DOC: 507134/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.156.765,98 |
| 2020NS038482 | 13/10/2020 | ARD 7108 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 568620/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 586.361,86 |
| 2020NS038619 | 13/10/2020 | NFSE 2592 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº 67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/08 A 31/08/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 560100/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 432.795,00 |
| 2020OB829352 | 13/10/2020 | DANFE 3132 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 727,31 COBRANÇA INDEVIDA - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 459.908,30 (DED. MAT., VT/VA) - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC. EDOC: 528595/2020 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 442.170,15 |
| 2020OB829353 | 13/10/2020 | NFES 003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - GLOSA R$ 3.039,07(COBRANÇA SUPERIOR AO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE)PROC EDOC: 511162/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 680.163,88 |
| 2020OB829364 | 13/10/2020 | NFSE 2593 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 628,46 (FALTAS NÃO COBERTAS E COBRANÇA INDEVIDA NO VT ) - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - PROC EDOC: 507362/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 341.666,91 |
| 2020NS038665 | 14/10/2020 | ARD 7109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 571493/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 664.050,63 |
| 2020NS038813 | 14/10/2020 | DANFPS-E 37628 - SERV. ESPECIALIZADOS PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA, JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - 7/12 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GLOSAS DE R$5.035,50 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) E R$0,02 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01/01 A 25/07/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 534090/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 498.583,20 |
| 2020OB829461 | 14/10/2020 | NFSE 2594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), INSS 3,5PC E ISS 1PC - PROCESSO EDOC: 522169/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 629.198,89 |
| 2020NS038846 | 15/10/2020 | ARD 7110 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 573715/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.785,74 |
| 2020OB829605 | 15/10/2020 | NFSE 2590 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020 - PROC E-DOC: 507134/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 949.126,48 |
| 2020OB829646 | 15/10/2020 | NFSE 2592 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/08 A 31/08/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 560100/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 355.108,29 |
| 2020NS038993 | 16/10/2020 | FATURA 5967271/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCESSO EDOC 277.069/2020), B. DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM R$ 422.023,88/INFRAERO R$16.240,29. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 438.264,17 |
| 2020NS038994 | 16/10/2020 | FATURA 5974549/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCESSO EDOC 315.376/2020), B. DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM R$ 430.502,58/INFRAERO R$15.925,57. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 446.428,15 |
| 2020OB829780 | 16/10/2020 | DANFPS-E 37628 - SERV. ESPECIALIZADOS PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ ATENDER VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV, RÁDIO, AGÊNCIA, JORNAL), A PEDIDO SECOM/CD - 7/12 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - GLOSAS DE R$5.035,50 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS ADICIONAIS AOS EMPREGADOS) E R$0,02 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01/01 A 25/07/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 534090/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 477.053,50 |
| 2020NS039116 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 606.512,40 |
| 2020NS039116 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 406.655,12 |
| 2020NS039130 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA INATIVOS/PENSIONIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 798.974,00 |
| 2020NS039131 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 502.374,11 |
| 2020NS039131 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446.584,05 |
| 2020NS039131 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 659.978,06 |
| 2020NS039136 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA - CUSTEIOS/OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 505.668,96 |
| 2020NS039136 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA - CUSTEIOS/OUTRAS DESPESAS CORRENTES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.041.350,90 |
| 2020NS039150 | 19/10/2020 | ARD 7112 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 578199/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 352.740,96 |
| 2020NS039264 | 19/10/2020 | DCAP-003-10/2020. GRUPO 1. REPASSE CONSIGNAÇÕES FOPAG OUT/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL LEGISPREV. EDOC 242145/2020. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.359.714,44 |
| 2020NS039274 | 19/10/2020 | NF-E 56 - PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - 1a.parcela do 13o.salario - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 537074/2020 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 518.857,13 |
| 2020NS039275 | 19/10/2020 | DANFPS-E 37629 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$ 18.875,77 POR COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO 01/01 A 25/07/2020- PROCESSO E-DOC 534266/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 432.653,01 |
| 2020NS039303 | 20/10/2020 | NFSE 93694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$ 20.406,32 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 859.215,20 (DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO EDOC: 522467/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 746.694,09 |
| 2020NS039313 | 20/10/2020 | DANFPS-E 37082 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$19.644,79, COB.INDEVIDA - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO E-DOC 528365/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 620.409,61 |
| 2020NS039314 | 20/10/2020 | ARD 7113 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 580743/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 581.529,02 |
| 2020NS039320 | 20/10/2020 | DANFE 8102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). GLOSA R$ 751,11(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC EDOC: 563669/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 768.868,25 |
| 2020OB830090 | 20/10/2020 | DANFPS-E 37629 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$ 18.875,77 POR COBRANÇA INDEVIDA - 7/12 DO 13 SALÁRIO - PERÍODO 01/01 A 25/07/2020- PROCESSO E-DOC 534266/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 410.768,89 |
| 2020NS039567 | 21/10/2020 | ARD 7115 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 582714/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 480.638,12 |
| 2020NS039674 | 21/10/2020 | DANFE 1627 -AQUISIÇÃO DE 180 UNIDADES DE DISCO RÍGIDO INTERNO DE 4TB MARCA SEAGATE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD ?- RET 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 681.859,80 |
| 2020OB830119 | 21/10/2020 | NFSE 93694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$ 20.406,32 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 859.215,20 (DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO EDOC: 522467/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 548.932,10 |
| 2020OB830168 | 21/10/2020 | DANFE 8102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03). GLOSA R$ 751,11(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC EDOC: 563669/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 653.810,15 |
| 2020OB830171 | 21/10/2020 | DANFPS-E 37082 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA DE R$19.644,79, COB.INDEVIDA - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO E-DOC 528365/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 505.519,85 |
| 2020NS039766 | 22/10/2020 | ARD 7116 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 585005/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 450.244,13 |
| 2020NS002128 | 23/10/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷ 1º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/10/2020. PROCESSO EDOC 499339/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 459.000,00 |
| 2020NE000119 | 23/10/2020 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000.000,00 |
| 2020NS040058 | 26/10/2020 | ARD 7118 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 589415/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 364.039,53 |
| 2020OB800612 | 26/10/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, ÷ 1º, DO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 23/10/2020. PROCESSO EDOC 499339/2020. | 028.759.002-00 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 459.000,00 |
| 2020NS040188 | 27/10/2020 | DANFE 1358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 09/2020 - GLOSA DE R$ 21.921,17(FALTAS SEM COBERTURA) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 562127/2020 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 470.899,36 |
| 2020NS040216 | 27/10/2020 | ARD 7119 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 591563/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455.176,05 |
| 2020NS040373 | 27/10/2020 | FOPAG OUT/2020-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1/3/5/12. OB 29. EDOC 590096/2020. DESPESA DE CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 531.803,62 |
| 2020OB830637 | 27/10/2020 | DANFE 1627 -AQUISIÇÃO DE 180 UNIDADES DE DISCO RÍGIDO INTERNO DE 4TB MARCA SEAGATE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 269017/2020 | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 641.971,00 |
| 2020NS040455 | 28/10/2020 | ARD 7120 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 593878/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.444,99 |
| 2020NS040583 | 28/10/2020 | NFSE 2631 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020 - PROC E-DOC: 554029/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 809.736,19 |
| 2020NS040583 | 28/10/2020 | NFSE 2631 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020 - PROC E-DOC: 554029/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 347.029,79 |
| 2020NE002963 | 28/10/2020 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2020NE002962, TENDO EM VISTA NÃO-INCLUSÃO DO NÚMERO DO PROCESSO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2020NE000122 | 28/10/2020 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 809.539,13 |
| 2020NS041153 | 29/10/2020 | FOPAG-OUT/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.008.440,76 |
| 2020NS041153 | 29/10/2020 | FOPAG-OUT/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 332.432,19 |
| 2020NS041153 | 29/10/2020 | FOPAG-OUT/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 394.994,02 |
| 2020NS041153 | 29/10/2020 | FOPAG-OUT/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.050.282,41 |
| 2020NS040630 | 29/10/2020 | NFE 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 557648/2020 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 785.155,34 |
| 2020NS040716 | 29/10/2020 | ARD 7121 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 596202/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 798.851,53 |
| 2020NS002163 | 29/10/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 101480/2020 (PROCESSO EDOC 298925/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 351.350,51 |
| 2020NS002176 | 29/10/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 100020/2020 (PROCESSO EDOC 298739/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780.174,28 |
| 2020NE000124 | 29/10/2020 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250.000,00 |
| 2020OB830976 | 29/10/2020 | FATURA 5967271/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCESSO EDOC 277.069/2020), B. DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM R$ 422.023,88/INFRAERO R$16.240,29. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 407.366,55 |
| 2020OB830979 | 29/10/2020 | FATURA 5974549/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCESSO EDOC 315.376/2020), B. DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM R$ 430.502,58/INFRAERO R$15.925,57. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 414.954,97 |
| 2020OB800631 | 30/10/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 100020/2020 (PROCESSO EDOC 298739/2020). | 136.261.674-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 780.174,28 |
| 2020OB800632 | 30/10/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA N. 89/2013 E NO ART. 37, DA LEI N. 4320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 101480/2020 (PROCESSO EDOC 298925/2020). | 136.261.674-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 351.350,51 |
| 2020OB831069 | 30/10/2020 | DANFE 1358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 09/2020 - GLOSA DE R$ 21.921,17(FALTAS SEM COBERTURA) - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 562127/2020 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 382.438,07 |
| 2020NE002978 | 03/11/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.20 A 16.11.21. EDOC. 328.357/2018. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 370.719,05 |
| 2020NS040947 | 03/11/2020 | ARD 7122 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 599539/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.237.345,58 |
| 2020NS040948 | 03/11/2020 | NFSE 2633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº 67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 09/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 553939/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 432.795,00 |
| 2020NS041154 | 03/11/2020 | NFSE 2634 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2020 - PROC EDOC: 553978/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 732.771,84 |
| 2020NS041182 | 03/11/2020 | NFSE 2632 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 553985/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 553.361,92 |
| 2020NS041241 | 04/11/2020 | ARD 7123 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 602031/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.063.459,17 |
| 2020NS041393 | 04/11/2020 | DANFE 4348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 3.324,03 ( COBRANÇA INDEVIDA, VALOR SUPERIOR VT ) PERÍODO: SETEMBRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 552274/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 888.697,58 |
| 2020NS041400 | 04/11/2020 | DANFE 6603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 12.649,03 (COBRANÇA INDEVIDA DE BENEFÍCIOS ) E BLOQUEIO DE 9.826,66 ( COBRANÇA INDEVIDA DE ADICIONAIS) - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC EDOC: 573444/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 524.486,45 |
| 2020OB831371 | 04/11/2020 | NFE 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 557648/2020 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 613.598,89 |
| 2020OB831381 | 04/11/2020 | NFSE 2631 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 - PROC E-DOC: 554029/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 602.096,69 |
| 2020OB831381 | 04/11/2020 | NFSE 2631 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 - PROC E-DOC: 554029/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 347.029,79 |
| 2020NS041424 | 05/11/2020 | NFES 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$3.874,50 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01/08 A 30/09/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 557667/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 873.257,93 |
| 2020NS041455 | 05/11/2020 | NFFEES 645878(ID 490998-4), 645868 (ID 492474-6), 645892 (ID 491023-0), 645850 (ID 491012-5), 645879 (ID 490943-7), 645841 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF OUT/2020. PERÍODO: 10/09 A 10/10/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$819.036,07 (ENERGIA ELÉTRICA E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$6.261,01) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 590527/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 738.820,87 |
| 2020NS041457 | 05/11/2020 | ARD 7124 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 604975/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 883.615,38 |
| 2020NS041458 | 05/11/2020 | DANFPS-E 38052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - GLOSA DE R$ 12.460,66(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 09/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 562332/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 985.071,25 |
| 2020NS041643 | 06/11/2020 | NFSE 1302 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 218.097,50 (DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 17/09 A 17/10/2020 - PROC EDOC: 605463/2020 | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 436.194,99 |
| 2020NS041655 | 06/11/2020 | ARD 7125 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 607396/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 642.567,29 |
| 2020NS041656 | 06/11/2020 | NFSE 2628 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 702.501,30 (DEDUZIDO VALE REFEIÇÃO) E ISS 5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 668,30 (COBRANÇA INDEVIDA DE ADICIONAL NOTURNO) - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC EDOC: 560444/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 775.842,47 |
| 2020NE003000 | 06/11/2020 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2020OB831637 | 06/11/2020 | NFSE 2633 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL E PREGÃO Nº 67 DE 2018, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 09/2020 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 553939/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 355.108,29 |
| 2020OB831638 | 06/11/2020 | NFSE 2632 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 553985/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 454.033,45 |
| 2020OB831644 | 06/11/2020 | NFSE 2634 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2020 - PROC EDOC: 553978/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 601.239,30 |
| 2020OB831703 | 06/11/2020 | NFFEES 645878(ID 490998-4), 645868 (ID 492474-6), 645892 (ID 491023-0), 645850 (ID 491012-5), 645879 (ID 490943-7), 645841 (ID 491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF OUT/2020. PERÍODO: 10/09 A 10/10/2020 - RET RFB 5,85PC S/ R$819.036,07 (ENERGIA ELÉTRICA E ESTORNO COBRANÇA ICMS R$6.261,01) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.600,50 - PROC EDOC: 590527/2020. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 738.820,87 |
| 2020NS041803 | 09/11/2020 | DANFE 960 - SERV. CONTINUADO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO/VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC S/R$ 425.785,16 (DEDUZIDO VA) E ISS 5PC - PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 251.904,49 (AUTORIZ DG DOC 15) - - BLOQUEIO R$142.710,04 ATÉ CONCLUSÃO DOS PAGAMENTOS OBJETO DESTE PROCESSO - PER: 10/2020 - PROC EDOC: 598644/2020 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 459.357,27 |
| 2020NS041820 | 09/11/2020 | DANFE 8238 - SERVIÇO DE DESENV. PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND. SEG. 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22a VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: 01/09/2020 A 30/09/2020 - PROC. EDOC: 584634/2020. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 652.491,24 |
| 2020NS041912 | 09/11/2020 | ARD 7127 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 609373/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 740.392,04 |
| 2020OB831813 | 09/11/2020 | DANFE 4348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 3.324,03 ( COBRANÇA INDEVIDA, VALOR SUPERIOR VT ) PERÍODO: SETEMBRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 552274/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 693.790,86 |
| 2020OB831817 | 09/11/2020 | DANFPS-E 38052 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - GLOSA DE R$ 12.460,66(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 09/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 562332/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 806.014,26 |
| 2020NS042131 | 10/11/2020 | ARD 7128 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 611745/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 833.717,69 |
| 2020NS042260 | 10/11/2020 | DANFE 3154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA R$ 5.745,37 COBRANÇA INDEVIDA - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC SOBRE R$ 459.643,95 (DED. MAT., VT/VA) - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 568096/202 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 507.246,53 |
| 2020OB832003 | 10/11/2020 | NFES 20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$3.874,50 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01/08 A 30/09/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 557667/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 681.604,49 |
| 2020OB832004 | 10/11/2020 | DANFE 6603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 MAT DESTACADO NO DANFE, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 12.649,03 (COBRANÇA INDEVIDA DE BENEFÍCIOS ) E BLOQUEIO DE 9.826,66 ( COBRANÇA INDEVIDA DE ADICIONAIS) - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC EDOC: 573444/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 397.295,69 |