| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2020OB800026 | 03/01/2020 | DANFPS-E 25.934 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO 26/07 A 31/12/2019(2A.PARCELA 13O.SALARIO - 5/12AVOS) - PROCESSO E-DOC 634109/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 305.938,63 |
| 2020NS000470 | 09/01/2020 | ARD 6803 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 205770/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.461,00 |
| 2020NE000070 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 224.770,35 |
| 2020NE000132 | 09/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 245.190,91 |
| 2020OB800312 | 10/01/2020 | NFSE 2160 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2019 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 639902/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 278.477,39 |
| 2020NE000273 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0, VIGÊNCIA DE 14.02.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 186.675,35 |
| 2020NE000184 | 10/01/2020 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NE000222 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 192.653,66 |
| 2020NE000204 | 10/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 204.130,70 |
| 2020NS000818 | 13/01/2020 | ARD 6805 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 207679/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 220.500,85 |
| 2020NS000814 | 13/01/2020 | DANFE 937 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 635866/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 10.507.597/0001-19 - NCA IMPORT LTDA- | R$ 300.109,08 |
| 2020NE000319 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.4.2019 A 27.4.2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2020NE000344 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 204.130,70 |
| 2020NE000388 | 13/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 197.640,79 |
| 2020NS000959 | 14/01/2020 | FATURA 110/1 REF 01/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02 A 31/12/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 207528/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 271.144,58 |
| 2020NE000438 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 201.640,37 |
| 2020NE000505 | 14/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.20 A 06.02.21 PROC. 430.547/2019 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 208.472,61 |
| 2020NE000510 | 15/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 197.640,79 |
| 2020OB800815 | 15/01/2020 | FATURA 110/1 REF 01/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02 A 31/12/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 207528/2020. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 258.536,35 |
| 2020OB800724 | 15/01/2020 | DANFE 937 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 635866/2019. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. | 10.507.597/0001-19 - NCA IMPORT LTDA- | R$ 300.109,08 |
| 2020NE000608 | 16/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2019 A 31.8.2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 300.000,00 |
| 2020NE000575 | 16/01/2020 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 233.750,00 |
| 2020NS001313 | 16/01/2020 | ARD 6808 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 210922/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.334,84 |
| 2020NE000621 | 17/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 226.025,00 |
| 2020NS001479 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223.583,10 |
| 2020NS001484 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.092,96 |
| 2020NS001480 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 211103/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285.844,32 |
| 2020NS001506 | 17/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 211103/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000027 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 226.174,10 |
| 2020NS001472 | 17/01/2020 | DANFE 159 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC s/145.745,75(DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC 200270/2020 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 194.924,11 |
| 2020NE000642 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 329.121,82 |
| 2020NE000641 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 215.133,29 |
| 2020NE000639 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 260.646,05 |
| 2020NE000668 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.19 A 08.07.20. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 200.000,00 |
| 2020NE000667 | 20/01/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.19 A 07.03.20. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 177.938,38 |
| 2020NE000677 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº2019/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.20 A 05.03.21. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 178.294,72 |
| 2020NE000688 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 309.541,99 |
| 2020NE000635 | 20/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2019 A 27.12.2020. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 240.344,55 |
| 2020NS001696 | 20/01/2020 | DANFE 3010 - AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS PARA ALTA DEFINIÇÃO (HD) E DEFINIÇÃO PADRÃO (SD) E EXTENSOR KVM DVI USB POR CABO UTP, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012. PROCESSO EDOC 210878/2020. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 207.264,00 |
| 2020NE000726 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.19 A 30.06.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 311.561,80 |
| 2020NE000707 | 21/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/099.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.6.2019 A 26.6.2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 233.313,79 |
| 2020OB801277 | 21/01/2020 | NFSE 78803 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - 6/12 DO 13 SALÁRIO PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2019 - PROCESSO EDOC: 637763/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 314.278,00 |
| 2020NE000749 | 22/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 192.653,66 |
| 2020NE000759 | 22/01/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº149/2019. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 314.500,00 |
| 2020NE000802 | 24/01/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.4.2019 A 27.4.2020. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2020OB801879 | 27/01/2020 | DANFE 3010 - AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS PARA ALTA DEFINIÇÃO (HD) E DEFINIÇÃO PADRÃO (SD) E EXTENSOR KVM DVI USB POR CABO UTP, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012. PROCESSO EDOC 210878/2020. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 195.139,06 |
| 2020NS002687 | 27/01/2020 | ARD 6819 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 218139/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.553,43 |
| 2020NS002770 | 28/01/2020 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.265,59 |
| 2020NS002875 | 28/01/2020 | DANFE 1159 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 210075/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 230.783,79 |
| 2020NS002755 | 28/01/2020 | NFSe 734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC. EDOC: 204159/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 213.807,07 |
| 2020NS002995 | 28/01/2020 | DANFE 2881 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC SOBRE R$ 247.194,90(DEDUZIDO MATERIAL E VALE TRANSP/ALIM) E ISS 5PC - GLOSA DE R$1.667,10, COB.INDEVIDA - PERÍODO: DEZEMBRO/2019) - PROCESSO EDOC: 206723/2020 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 285.967,18 |
| 2020OB802118 | 29/01/2020 | NFSE 734 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC. EDOC: 204159/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 181.842,91 |
| 2020NS003027 | 29/01/2020 | NF 399649 (ID 490998-4), 399641 (ID 492474-6), 399665 (ID 491023-0) 399622 (ID 491012-5), 399650 (490943-7), 399613 (491030-3) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 328.587,60 |
| 2020NS003012 | 29/01/2020 | FOPAG-JAN/2020. NORMAL. EDOC 211103/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD - PRÓ-SAÚDE E AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 223.583,10 |
| 2020NS003047 | 29/01/2020 | ARD 6824 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 220449/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.787,53 |
| 2020NS003040 | 29/01/2020 | DANFE 017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC E-DOC 202739/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 292.808,53 |
| 2020NE000891 | 30/01/2020 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 260.000,00 |
| 2020NS003215 | 30/01/2020 | NF 399613 (491030-3), 399622 (ID 491012-5), 399641 (ID 492474-6), 399649 (ID 490998-4), 399650 (490943-7) , 399665 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 974133 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 328.587,60 |
| 2020NS003456 | 31/01/2020 | ARD 6827 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 222826/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.684,22 |
| 2020OB802399 | 31/01/2020 | DANFE 017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC E-DOC 202739/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 292.808,53 |
| 2020OB802391 | 31/01/2020 | NF 399613 (491030-3), 399622 (ID 491012-5), 399641 (ID 492474-6), 399649 (ID 490998-4), 399650 (490943-7) , 399665 (ID 491023-0) - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO A, INCLUINDO USO POR DEMANDA (CUSD), A PEDIDO DETEC/CD - REF JANEIRO/2020 - PERÍODO: 10/12/19 A 10/01/20 - RET RFB 5,85PC S/ R$1.079.019,92 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$4.450,50- PROC EDOC 213866/2020. | 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIBUICAO S/A | R$ 328.587,60 |
| 2020NS003867 | 31/01/2020 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185.649,83 |
| 2020NS003424 | 31/01/2020 | DANFE 1973 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA R$1.692,39(COBRANÇA INDEVIDA), BLOQUEIO R$8.414,64(ATÉ APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES PELA EMPRESA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC SOBRE R$ 241.216,10 (DEDUZIDO VT E VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 206492/2020 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 277.630,61 |
| 2020OB802519 | 31/01/2020 | DANFE 2881 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC SOBRE R$ 247.194,90(DEDUZIDO MATERIAL E VALE TRANSP/ALIM) E ISS 5PC - GLOSA DE R$1.667,10, COB.INDEVIDA - PERÍODO: DEZEMBRO/2019) - PROCESSO EDOC: 206723/2020 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 246.107,04 |
| 2020OB802513 | 31/01/2020 | DANFE 1159 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 210075/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 189.358,10 |
| 2020NS003876 | 31/01/2020 | FOPAG JAN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288.894,20 |
| 2020NE000912 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.19 A 27.10.20. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 294.937,50 |
| 2020NE000913 | 03/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 226.745,74 |
| 2020NS003629 | 03/02/2020 | ARD 6830 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224040/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.429,40 |
| 2020OB802757 | 04/02/2020 | DANFE 1973 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA R$1.692,39(COBRANÇA INDEVIDA), BLOQUEIO R$8.414,64(ATÉ APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES PELA EMPRESA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC SOBRE R$ 241.216,10 (DEDUZIDO VT E VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - PROCESSO EDOC: 206492/2020 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 202.320,03 |
| 2020NS003883 | 04/02/2020 | ARD 6832 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 225673/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.776,61 |
| 2020NE000976 | 05/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.18 A 02.05.19. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 202.492,54 |
| 2020OB802972 | 05/02/2020 | NFSE 2210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2019 - GLOSA R$865,18(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC E-DOC 206842/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 271.540,82 |
| 2020NS004429 | 06/02/2020 | DANFE 163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC s/ 145.745,75 (DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO 01 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC 225698/2020. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 194.924,11 |
| 2020NS004434 | 06/02/2020 | ARD 6837 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 229010/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.829,59 |
| 2020NS004430 | 06/02/2020 | ARD 6836 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 229003/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.338,87 |
| 2020NE001021 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 179.118,08 |
| 2020NE000049 | 06/02/2020 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 256.456,06 |
| 2020NE000978 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.20 A 27.04.21. PROC. 305.145/2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 226.800,00 |
| 2020NE001019 | 06/02/2020 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 288.891,72 |
| 2020NE001025 | 07/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/116.0. VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 176.708,90 |
| 2020NE001023 | 07/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/212.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 327.447,89 |
| 2020NE001030 | 07/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 192.141,92 |
| 2020NE001029 | 07/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.01.20 A 15.01.21. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 291.730,95 |
| 2020NE001027 | 07/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.19 A 22.09.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 252.922,85 |
| 2020NE001038 | 07/02/2020 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 190.000,00 |
| 2020NE001028 | 07/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.19 A 18.07.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 262.705,40 |
| 2020NS004735 | 07/02/2020 | ARD 6839 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 230592/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 283.699,02 |
| 2020NS004695 | 07/02/2020 | DANFES 6594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03)- GLOSA DE R$ 830,75 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO /2019 - PROC EDOC: 210401/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 314.934,20 |
| 2020NS005131 | 10/02/2020 | DANFE 455 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TV CÂMARA INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 538771/2019. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 230.000,00 |
| 2020NS004912 | 10/02/2020 | ARD 6840 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 232107/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.028,55 |
| 2020NE001053 | 10/02/2020 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.20 A 15.02.21. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 212.388,75 |
| 2020NS005212 | 11/02/2020 | ARD 6842 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 234121/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.800,44 |
| 2020OB803622 | 11/02/2020 | DANFES 6594 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO. RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03)- GLOSA DE R$ 830,75 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2019 - PROC EDOC: 210401/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 267.727,34 |
| 2020OB803965 | 12/02/2020 | DANFE 455 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TV CÂMARA INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC. 538771/2019. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 230.000,00 |
| 2020NE001088 | 12/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0. VIGÊNCIA DE 6.2.20 A 5.2.21. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 238.500,00 |
| 2020NS005455 | 12/02/2020 | DANFE 97783 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALACAO E MONTAGEM DE ELEVADORES...NOS BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC S/ TOTAL NF - PROC. EDOC. 234418/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 315.000,00 |
| 2020NS005452 | 12/02/2020 | DANFE 97783 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALACAO E MONTAGEM DE ELEVADORES...NOS BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NAO FORAM DESTACADOS NA NF), ISS 1PC S/ TOTAL NF - PROC. EDOC. 234418/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 315.000,00 |
| 2020NS005485 | 12/02/2020 | ARD 6844 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 235992/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.265,09 |
| 2020NS005775 | 13/02/2020 | ARD 6848 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 237423/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.552,69 |
| 2020NE001113 | 13/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 31.08.2020. PROC. 334.127/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 312.327,44 |
| 2020NS006097 | 14/02/2020 | ARD 6850 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 239071/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.664,83 |
| 2020OB804635 | 17/02/2020 | DANFE 97783 - EXECUÇÃO POR EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA DE INSTALACAO E MONTAGEM DE ELEVADORES...NOS BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC S/ TOTAL NF - PROC. EDOC. 234418/2020. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 293.422,50 |
| 2020NS006392 | 17/02/2020 | ARD 6853 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240227/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 289.557,98 |
| 2020NS006390 | 17/02/2020 | DANFE 4493 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO , A PEDIDO DO CNIN/CD - PERIÍODO 27/12/2019 A 26/12/2020, CONF. DANFE - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC (1.03 - MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE REDES) - PROCESSO EDOC 239760/2020 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2020NS006559 | 18/02/2020 | NFSe 763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC. EDOC: 230445/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 214.103,35 |
| 2020NS006567 | 18/02/2020 | ARD 6854 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 241999/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.762,61 |
| 2020NS006561 | 18/02/2020 | NFSe 763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 5PC ( CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC. EDOC: 230445/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 214.103,35 |
| 2020NS006798 | 18/02/2020 | FATURA 110/1 REF 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/01 A 03/02/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 242096/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 271.703,10 |
| 2020NS006888 | 19/02/2020 | FAT. Nº 5951541/2020, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 234.458/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 240.397,58)/TAXA EMB.(R$ 13.958,06). DESC. DE R$ 62.810,55, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 (R$62.211,96) e 2020 (R$598,59). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 246.986,20 |
| 2020NS006883 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. OB DIA 20. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 242245/2020.-CONTINUAÇÃO DA 2020FL000087/NS 6879 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 298.820,96 |
| 2020NS006867 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 186.892,06 |
| 2020NS006870 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257.561,81 |
| 2020OB805246 | 19/02/2020 | FATURA 110/1 REF 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/01 A 03/02/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 242096/2020. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 259.068,91 |
| 2020NS006877 | 19/02/2020 | FOPAG-FEV/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. EDOC 242245/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.532,35 |
| 2020NS007178 | 20/02/2020 | ARD 6859 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 245570/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.525,63 |
| 2020OB805261 | 20/02/2020 | DANFE 4493 - SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE GOLD, DA SOLUÇÃO LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION PARA AMBIENTE DE PRODUÇÃO - CADA SERVIÇO COMPREENDE O SUPORTE TÉCNICO EM 1 SERVIDOR (MÁQUINA) COM ATÉ 8 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO , A PEDIDO DO CNIN/CD - PERIÍODO 27/12/2019 A 26/12/2020, CONF. DANFE - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/12 E ISS 2PC (1.03 - MANUTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE REDES) - PROCESSO EDOC 239760/2020 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 187.726,00 |
| 2020NE001190 | 21/02/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.20 A 24.5.20. PROC 235.935/2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 177.506,58 |
| 2020NS007893 | 26/02/2020 | ARD 6869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248145/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.746,75 |
| 2020OB806364 | 28/02/2020 | DANFE 21815 - LIBERAÇÃO DO VALOR RESTANTE DO BLOQUEIO FEITO NA 2019NS055158 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA INFRAESTRUTURA DOS DATA CENTERS (DCIM) E FACILITIES DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROCESSO EDOC: 580444/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 183.548,80 |
| 2020NS008956 | 02/03/2020 | DANFE 1171 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - GLOSA R$1.662,63, PELO NÃO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO EDOC 242852/2020 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 229.121,16 |
| 2020NS008725 | 02/03/2020 | DANFE 2901 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC SOBRE R$ 233.277,37(DEDUZIDO MATERIAL E VALE TRANSP/ALIM) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 489,11 COB.INDEVIDA - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 235842/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 273.238,27 |
| 2020NS008998 | 03/03/2020 | ARD 6878 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 253727/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.252,92 |
| 2020NS008988 | 03/03/2020 | NFSE 81409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 996.588,95 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 7.216,68 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 236929/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 267.866,68 |
| 2020OB806964 | 04/03/2020 | DANFE 2901 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC SOBRE R$ 233.277,37(DEDUZIDO MATERIAL E VALE TRANSP/ALIM) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 489,11 COB.INDEVIDA - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 235842/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 235.374,14 |
| 2020NS009673 | 05/03/2020 | ARD 6890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257828/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.770,86 |
| 2020OB807514 | 06/03/2020 | NFSE 81409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 996.588,95 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 7.216,68 - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 236929/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 267.866,68 |
| 2020OB807810 | 06/03/2020 | DANFE 1171 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - GLOSA R$1.662,63, PELO NÃO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO EDOC 242852/2020 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 187.695,47 |
| 2020NS010315 | 09/03/2020 | DANFE 167 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC s/ 145.745,76 (DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO 01 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC 252180/2020. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 194.924,11 |
| 2020OB807926 | 09/03/2020 | FAT. Nº 5956884/2020, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 234468/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 478334,45)/TAXA EMB.(R$ 21.963,83). DESC. DE R$ 130,69 (ADIC. EMISSÃO), DESC. R$158.959,85, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 304.262,68 |
| 2020NS010531 | 09/03/2020 | DANFE 1979 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ 236.670,40 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 233872/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 283.742,00 |
| 2020NE001326 | 10/03/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 282.551,70 |
| 2020NE001317 | 10/03/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 28.2.2021. MATERIAIS SOB DEMANDA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 295.072,44 |
| 2020NS010962 | 11/03/2020 | FATURA 110/1 REF 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/02 A 02/03/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 262621/2020 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 270.245,70 |
| 2020NE001343 | 11/03/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 282.551,70 |
| 2020OB808864 | 12/03/2020 | FATURA 110/1 REF 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/02 A 02/03/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 262621/2020 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 257.679,27 |
| 2020OB808579 | 12/03/2020 | DANFE 1979 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ 236.670,40 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 - PROCESSO EDOC: 233872/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 234.457,82 |
| 2020NE001374 | 17/03/2020 | 24 - CONTRATO Nº 2017/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.03.2020 A 20.03.2020. PROC. 246.488/2017. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,83 |
| 2020NE001376 | 17/03/2020 | 24 - CONTRATO Nº 2017/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.03.2020 A 20.03.2021. PROC. 246.488/2017. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,83 |
| 2020NS012123 | 17/03/2020 | NFSe 780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 5PC ( CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 31.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC. EDOC: 260076/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 214.103,35 |
| 2020NS012391 | 18/03/2020 | ARD 6911 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 272248/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 187.625,98 |
| 2020NS012386 | 18/03/2020 | NFSe 780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC ( CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC. EDOC: 260076/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 214.103,35 |
| 2020NS012378 | 18/03/2020 | FATURA 5926933/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 203653/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 230.227,77)/ INFRAERO (R$ 7.096,56). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 237.324,33 |
| 2020NS012343 | 18/03/2020 | NFSE 2266 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC- GLOSA DE R$ 14.199,89 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01/2020 - PROC EDOC: 245996/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 300.800,11 |
| 2020NS012625 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 214.158,82 |
| 2020NS012636 | 19/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. OB DIA 23. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 272779/2020 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 178.311,14 |
| 2020OB809974 | 20/03/2020 | NFSE 2266 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC- GLOSA DE R$ 14.199,89 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01/2020 - PROC EDOC: 245996/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 244.257,61 |
| 2020NS012844 | 20/03/2020 | FOPAG 2020. PESSOAL FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA 2020FL000086. RELACIONADO A 2020NS012843. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 243.136,03 |
| 2020NS012842 | 20/03/2020 | FOPAG 2020. RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA 2020FL000085. RELACIONADO A 2020NS012839. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.893,36 |
| 2020NS012840 | 20/03/2020 | FOPAG-MAR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 23. EDOC 272779/2020.?RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PROPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.220,28 |
| 2020OB810106 | 23/03/2020 | FATURA 5926933/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 203653/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 230.227,77)/ INFRAERO (R$ 7.096,56). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 220.592,96 |
| 2020OB810114 | 23/03/2020 | NFSE 780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC ( CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC. EDOC: 260076/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 182.094,89 |
| 2020NS013074 | 23/03/2020 | FATURA 04/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 266945/2020). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$ 156.334,10, MULTA R$ 19.108,51) E INFRAERO (R$ 7.360,98). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 182.803,59 |
| 2020NS013070 | 23/03/2020 | FATURA 05/2020,COTA AZUL,ATO DA MESA 43/2009(PROC.EDOC 271.006/2020).B.C.(IN RFB 1234/12):AZUL(R$170.452,14),MULTA(R$25.329,19) E INFRAERO(R$9.339,09).DESC.DE R$807,34,REF. PERM. N. 2011/015.0,COMP.DEZ/2019,PROC.228.546/2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 205.120,42 |
| 2020NS013223 | 24/03/2020 | DANFE 1182 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 271432/2020 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 228.868,39 |
| 2020OB810409 | 25/03/2020 | DANFE 1182 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 271432/2020 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 187.786,52 |
| 2020NS013617 | 26/03/2020 | FOPAG-MAR/2020-COMPLEMENTAR-GRUPOS 1, 5 E 9. OB DIA 30. EDOC 278835/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.350,42 |
| 2020NS013604 | 26/03/2020 | FAT. Nº 001/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 271.946/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 179.827,77). DESC. DE R$ 1.517,57, REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019 e 2020 (R$20.715,68). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 179.827,77 |
| 2020NS013569 | 26/03/2020 | FATURA 04/2020, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 266945/2020). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$ 156.334,10, MULTA R$ 19.108,51) E INFRAERO (R$ 7.360,98). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 182.803,59 |
| 2020NS013624 | 26/03/2020 | ARD 6925 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 279173/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.918,18 |
| 2020NS013985 | 30/03/2020 | FAT. Nº 007/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 272.023/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 250.193,88). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 3.889,95) e 2020 (R$ 15.608,17). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 250.193,88 |
| 2020NS013982 | 30/03/2020 | FAT. Nº 005/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 272.010/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 221.540.59). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 802,75) e 2020 (R$ 12.076,80). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 221.540,59 |
| 2020NS014008 | 30/03/2020 | FATURA 10/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 271093/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 215.943,34). DESCONTO DO VALOR DE R$ 5.124,03, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 215.943,34 |
| 2020OB810733 | 30/03/2020 | NFSE 2296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2020 - PROC EDOC: 259835/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 297.021,00 |
| 2020OB810729 | 30/03/2020 | FATURA 05/2020,COTA AZUL,ATO DA MESA 43/2009(PROC.EDOC 271.006/2020).B.C.(IN RFB 1234/12):AZUL(R$170.452,14),MULTA(R$25.329,19) E INFRAERO(R$9.339,09).DESC.DE R$807,34,REF. PERM. N. 2011/015.0,COMP.DEZ/2019,PROC.228.546/2020. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 189.852,09 |
| 2020OB810724 | 30/03/2020 | FOPAG-MAR/2020-COMPLEMENTAR-GRUPOS 1, 5 E 9. OB DIA 30. EDOC 278835/2020. - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 204.657,57 |
| 2020NS014247 | 31/03/2020 | ARD 6930 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 282662/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 205.397,41 |
| 2020NS015746 | 31/03/2020 | ACERTO REF. CONTAS DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 292.808,53 |
| 2020NS014410 | 01/04/2020 | DANFE 2931 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC SOBRE R$ 270.496,05(DEDUZIDO MATERIAL E VALE TRANSP/ALIM) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 11.369,87 PAG. A MENOR AOS TRABALHADORES - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 270184/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 299.430,95 |
| 2020NS014416 | 01/04/2020 | DANFE 1981 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ 237.563,96 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 262540/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 278.983,80 |
| 2020NS014795 | 02/04/2020 | FATURA 10/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 271039/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 215.943,34). DESCONTO DO VALOR DE R$ 5.124,03, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 215.943,34 |
| 2020OB811293 | 02/04/2020 | DANFE 1981 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ 237.563,96 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/02 A 29/02/2020 - PROCESSO EDOC: 262540/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 230.355,90 |
| 2020OB811291 | 02/04/2020 | DANFE 2931 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAL APLICADO DESTACADO NO DANFE), INSS 3,5PC SOBRE R$ 270.496,05(DEDUZIDO MATERIAL E VALE TRANSP/ALIM) E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 11.369,87 PAG. A MENOR AOS TRABALHADORES - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 270184/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 256.241,70 |
| 2020OB811348 | 03/04/2020 | FAT. Nº 007/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 272.023/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 250.193,88). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 3.889,95) E 2020 (R$ 15.608,17). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 213.057,09 |
| 2020OB811346 | 03/04/2020 | FAT. Nº 015 E 013/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 277.944 E 277.940/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 434.559,93). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 12.324,00) E 2020 (R$ 185.311,35). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 206.288,10 |
| 2020OB811349 | 03/04/2020 | FAT. Nº 005/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 272.010/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 221.540.59). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 802,75) E 2020 (R$ 12.076,80). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 193.042,43 |
| 2020NS014817 | 03/04/2020 | NFSE 82878 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.026.392,29 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 3.130,51 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 262754/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 271.850,58 |
| 2020NE001546 | 03/04/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2019 A 21.10.2020.PROC. 219.901/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 203.850,93 |
| 2020OB811555 | 06/04/2020 | NFSE 82878 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.026.392,29 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 3.130,51 - PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROCESSO EDOC: 262754/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 271.850,58 |
| 2020NS015441 | 07/04/2020 | FATURAS 12 E 74/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 271041/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 241.331,19). DESCONTO DO VALOR DE R$ 32.722,89, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 241.331,19 |
| 2020NE000065 | 07/04/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020. | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 183.906,00 |
| 2020NE000069 | 07/04/2020 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020. | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 183.906,00 |
| 2020OB811693 | 07/04/2020 | FATURA 10/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 271039/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 215.943,34). DESCONTO DO VALOR DE R$ 5.124,03, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 195.595,30 |
| 2020NE001576 | 08/04/2020 | CONT - CONTRATO N. 2020/028.0. VIGÊNCIA DE 19.3.2020 A 18.3.2021. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 222.802,97 |
| 2020NE001575 | 08/04/2020 | CONT - CONTRATO N. 2020/027.0. VIGÊNCIA DE 19.3.2020 A 18.3.2021. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 194.183,32 |
| 2020NS015737 | 09/04/2020 | DANFE 13224 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET 2,2PC PARA NCM.4015.19.00 (R.1.092,08) CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, ANEXO III, E O RESTANTE DA NOTA RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO DE ACORDO COM O SITE RFB. PROCESSO EDOC 259970/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 223.293,08 |
| 2020OB812264 | 13/04/2020 | DANFE 13224 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, COM CONTRATO. RET 2,2PC PARA NCM.4015.19.00 (R.1.092,08) CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, ANEXO III, E O RESTANTE DA NOTA RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO DE ACORDO COM O SITE RFB. PROCESSO EDOC 259970/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 210.302,41 |
| 2020NS015943 | 13/04/2020 | Acerto ref. 2020NS003040 (CONTAS DE VPD). | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 292.808,53 |
| 2020OB812434 | 14/04/2020 | FATURAS 12 E 74/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 271041/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 241.331,19). DESCONTO DO VALOR DE R$ 32.722,89, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 191.594,45 |
| 2020NS016583 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 282.819,21 |
| 2020NS016582 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.987,89 |
| 2020NS016582 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 202.568,22 |
| 2020NS016582 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 202.093,05 |
| 2020NS016570 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 2 E 6. OB DIA 22. EDOC 300334/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 319.379,80 |
| 2020OB812804 | 17/04/2020 | FAT. Nº 019/2020, GOL, A.M.43/09 (PROC.EDOC 290.985/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 355.578,16). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 1.429,77) E 2020 (R$ 79.836,43). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 249.243,70 |
| 2020OB812803 | 17/04/2020 | FAT. Nº 017/2020, GOL, A.M.43/09 (EDOC 286.456/2020, B.C. (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 420.578,11). DESC. REF. A REEMB P. AÉREAS DE 2019: (R$ 4.689,11) E 2020 (R$ 131.507,49). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 254.730,75 |
| 2020NS016682 | 17/04/2020 | FOPAG-ABR/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 301361/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL REGIME PRÓPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.335,27 |
| 2020NS016695 | 17/04/2020 | FOPAG ABR/2020. PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 301361. RELACIONADO A 2020FL000171/NS016694. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 255.055,28 |
| 2020NS016674 | 17/04/2020 | NFSe 806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC. EDOC: 289356/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 214.103,35 |
| 2020NE001627 | 20/04/2020 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. PROC. 428.659/2018. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 233.401,43 |
| 2020OB812979 | 20/04/2020 | NFSE 806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC. EDOC: 289356/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 182.094,89 |
| 2020NS016907 | 20/04/2020 | FATURA 110/1 REF 04/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/03 A 01/04/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 304057/2020 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 231.151,74 |
| 2020NS016751 | 20/04/2020 | ARD 6951 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 305069/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.650,61 |
| 2020OB813105 | 22/04/2020 | FATURA 110/1 REF 04/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 02/03 A 01/04/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 304057/2020 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 220.403,18 |
| 2020NS017035 | 22/04/2020 | DANFE 1201 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 297757/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 228.868,39 |
| 2020NE001645 | 24/04/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.04.20 A 25.10.20. PROC. 239.298/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 303.868,50 |
| 2020OB813346 | 24/04/2020 | DANFE 1201 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 297757/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 187.786,52 |
| 2020NS017611 | 28/04/2020 | FOPAG-ABR/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 10 E 12. EDOC 313278/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.759,92 |
| 2020NS017611 | 28/04/2020 | FOPAG-ABR/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 10 E 12. EDOC 313278/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 193.847,04 |
| 2020NS017776 | 28/04/2020 | NFES 291 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 285120/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 182.391,63 |
| 2020NE001674 | 28/04/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0. VIGÊNCIA DE 1º.3.2020 A 28.2.2021. EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 273.535,54 |
| 2020NE001685 | 29/04/2020 | CONT - CONTRATO Nº2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.18 A 16.11.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 190.980,81 |
| 2020NE001687 | 29/04/2020 | CONT - CONTRATO N.2017/191.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 17.11.19 A 16.11.20. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 227.749,15 |
| 2020NS018364 | 30/04/2020 | FOPAG ABR/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 294.850,81 |
| 2020OB814105 | 04/05/2020 | NFES 291 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NF), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC EDOC: 285120/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 182.391,63 |
| 2020NE001734 | 04/05/2020 | CONT - CONTRATO N. 2020/080.0, VIGÊNCIA DE 30.04.20 A 29.04.21. | 33.174.960/0001-27 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ EIRELI | R$ 317.996,89 |
| 2020NS018234 | 04/05/2020 | DANFE 1983 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ 238.946,90 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2020 - PROCESSO EDOC: 286250/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 288.428,30 |
| 2020NE001743 | 05/05/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2020/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.4.2020 A 28.4.2021. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 216.202,35 |
| 2020NS018459 | 05/05/2020 | NFSE 84.097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.007.753,63 (DEDUZIDO VT+VA) - BLOQUEIO : R$ 22.194,44 - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROCESSO EDOC: 288482/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 267.558,51 |
| 2020NE001772 | 06/05/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/162.0. VIGÊNCIA DE 17.8.2019 A 16.8.2020. PROC. 219.891/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 189.670,38 |
| 2020OB814379 | 06/05/2020 | DANFE 1983 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ 238.946,90 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/03 A 31/03/2020 - PROCESSO EDOC: 286250/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 238.387,27 |
| 2020OB814459 | 07/05/2020 | NFSE 84.097 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.007.753,63 (DEDUZIDO VT+VA) - BLOQUEIO : R$ 22.194,44 - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROCESSO EDOC: 288482/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 267.558,51 |
| 2020OB814467 | 07/05/2020 | DANFE 9405 - FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, A PEDIDO DO DEPOL/CD RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E DEC N. 6.426/08, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 305538/2020. | 00.211.131/0001-18 - WORLD CENTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 325.331,70 |
| 2020NE001824 | 12/05/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NE001839 | 12/05/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NS019405 | 12/05/2020 | NFSE 2359 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA,A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 310122/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 318.469,77 |
| 2020NS019689 | 14/05/2020 | DANFE 22392 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, À QUANTIDADE DE 31 (CPU-UDP),31 (TECLADOS) ,31 (MAUSES) e 31 (MONITORES), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROCESSO. EDOC 265648/2020. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 176.750,22 |
| 2020OB815400 | 15/05/2020 | NFSE 2359 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA,A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: MARÇO/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 310122/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 261.304,45 |
| 2020NS019976 | 18/05/2020 | ARD 6973 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 341588/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.592,64 |
| 2020NS020178 | 19/05/2020 | FOPAG MAIO/2020. RETENÇÕES FORA DA FITA. EDOC 341822/2020. RELACIONADO A 2020FL000202/NS020088. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 206.295,05 |
| 2020NS020087 | 19/05/2020 | ARD 6974 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 343749/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.335,43 |
| 2020NS020072 | 19/05/2020 | FOPAG-MAI/2020 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 2 E 6. OB DIA 21. EDOC 340967/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 220.994,77 |
| 2020NE001899 | 19/05/2020 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NS020075 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.215,89 |
| 2020NS020075 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.154,18 |
| 2020NS020080 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 239.188,79 |
| 2020NS020076 | 19/05/2020 | FOPAG-MAIO/2020. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 21. EDOC 341822/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.720,24 |
| 2020NE001902 | 21/05/2020 | CONT - CONTRATO N. 2016/206.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.12.19 A 21.06.20. PROC. 219.898/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 229.760,91 |
| 2020NE001905 | 21/05/2020 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 28/2019.ATA DE RP N. 37/2019EDOC 566.428/2019. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 200.152,26 |
| 2020NS020538 | 22/05/2020 | DANFE 176 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC s/ 143.939,82 (DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO 01 A 30/04/2020 - PROCESSO EDOC 324219/2020. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 185.456,22 |
| 2020NS020549 | 22/05/2020 | ARD 6977 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 349030/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.507,74 |
| 2020NE001954 | 25/05/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2020/089.0. VIGÊNCIA DE 18.5.20 A 17.05.21. | 04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 244.332,79 |
| 2020NS020841 | 26/05/2020 | ARD 6979 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 352479/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 284.216,70 |
| 2020NS020941 | 26/05/2020 | FOPAG-MAI/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. GRUPOS 1, 3, 5 E 12. EDOC 352421/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198.703,79 |
| 2020NE001959 | 26/05/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2020. ID=1043294 | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 198.561,41 |
| 2020NS021097 | 27/05/2020 | DANFE 1985 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ 251.485,87 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2020 - PROCESSO EDOC: 329845/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 294.418,35 |
| 2020NS021179 | 28/05/2020 | DANFE 11916 - AQUISIÇÃO DE 17 UNIDADES DE PÓRTICO DETECTOR DE METAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 277888/2020. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 314.500,00 |
| 2020NS021891 | 29/05/2020 | FOPAG MAI/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 316.447,24 |
| 2020OB816545 | 01/06/2020 | DANFE 1985 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ 251.485,87 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/04 A 30/04/2020 - PROCESSO EDOC: 329845/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 243.072,90 |
| 2020NS021744 | 02/06/2020 | NFSE 501 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2020 A 20/03/2021 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - ISS NÃO DEDUZ (ASSINATURA DE BASE DE DADOS) - PROC EDOC 360277/2020. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 202.773,83 |
| 2020NE002015 | 02/06/2020 | CONT - CONTRATO N. 2018/106.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.07.20 A 08.07.21. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 228.187,15 |
| 2020NS021904 | 02/06/2020 | NFSe 828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROC. EDOC: 323233/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 214.103,35 |
| 2020NS021749 | 02/06/2020 | DANFE 1219 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 338541/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 229.927,58 |
| 2020OB816728 | 02/06/2020 | DANFE 11916 - AQUISIÇÃO DE 17 UNIDADES DE PÓRTICO DETECTOR DE METAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 277888/2020. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 296.101,75 |
| 2020NS021923 | 03/06/2020 | FATURA 18/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 271076/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 189.269,65). DESCONTO DO VALOR DE R$ 82.685,35, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 189.269,65 |
| 2020OB816930 | 04/06/2020 | NFSE 2390 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA,A PEDIDO DA SEMID/CD - GLOSA NO VALOR R$ 2.549,91 (NÃO COMPROVAÇÃO DOS ADICIONAIS EM SUA INTEGRALIDADE) - PERÍODO: ABRIL/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 332311/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 294.471,09 |
| 2020OB816929 | 04/06/2020 | DANFE 1219 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: ABRIL/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 338541/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 188.655,57 |
| 2020NS022361 | 04/06/2020 | NFSE 87071 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.044.042,69 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 144,13 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROCESSO EDOC: 331818/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 274.769,22 |
| 2020NE002049 | 05/06/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. SIGMAS. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 228.719,80 |
| 2020NE002055 | 05/06/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 01.07.20 A 30.06.21. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 263.911,29 |
| 2020OB817211 | 05/06/2020 | NFSE 828 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROC. EDOC: 323233/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 182.094,89 |
| 2020OB817410 | 08/06/2020 | NFSE 87071 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.044.042,69 (DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 144,13 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROCESSO EDOC: 331818/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 274.769,22 |
| 2020OB817409 | 08/06/2020 | NFSE 501 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO DE 21/03/2020 A 20/03/2021 - RETENÇÃO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/12 - ISS NÃO DEDUZ (ASSINATURA DE BASE DE DADOS) - PROC EDOC 360277/2020. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 183.611,70 |
| 2020NS022572 | 08/06/2020 | DANFE 180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC s/ 143.872,74 (DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO 01 A 31/05/2020 - PROCESSO EDOC 360834/2020. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 185.102,84 |
| 2020NS023151 | 12/06/2020 | NFSe 854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MAIO/2020 - PROC. EDOC: 363168/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 208.840,22 |
| 2020NE002138 | 15/06/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0. VIGÊNCIA DE 1º.5.2019 30.4.2020 PROC. 303.986/2020 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 230.041,81 |
| 2020OB817917 | 15/06/2020 | NFSE 854 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MAIO/2020 - PROC. EDOC: 363168/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 177.618,61 |
| 2020NS023205 | 15/06/2020 | FATURA 5931302/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 e aditivos, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204852/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 260.476,80)/ INFRAERO (R$ 9.752,92). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 270.229,72 |
| 2020NS023443 | 17/06/2020 | DANFE 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PAGAMENTO PARA ATENDER A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - GLOSA DE R$ 136.717,02 NO EMPENHO 2020NE001628 E BLOQUEIO DE R$184,30 CONF. DOC. DE LIQUIDAÇÃO FL. 16 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC (SERV. DE INFORMÁTICA) E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2019 a 31/3/2020- PROC EDOC: 321790/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 263.138,37 |
| 2020NS023735 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. -CONTINUAÇÃO DE 2020NS023719 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 295.718,00 |
| 2020NS023627 | 18/06/2020 | ARD 6999 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 385565/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 315.789,80 |
| 2020NS023712 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. ?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.533,34 |
| 2020NS023623 | 18/06/2020 | FOPAG-JUN/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 22. EDOC 383279/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 193.108,27 |
| 2020OB818146 | 18/06/2020 | DANFE 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PAGAMENTO PARA ATENDER A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - GLOSA DE R$ 136.717,02 NO EMPENHO 2020NE001628 E BLOQUEIO DE R$184,30 CONF. DOC. DE LIQUIDAÇÃO FL. 16 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC (SERV. DE INFORMÁTICA) E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/3/2020- PROC EDOC: 321790/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 263.138,37 |
| 2020NS024009 | 22/06/2020 | ARD 7002 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 389355/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 268.041,44 |
| 2020NS024140 | 23/06/2020 | ARD 7003 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 391861/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 239.112,77 |
| 2020OB818698 | 24/06/2020 | FATURA 5931302/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204852/2020),B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM(R$ 260.476,80)/ INFRAERO (R$ 9.752,92). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 251.178,53 |
| 2020NE002214 | 25/06/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PROC. 212.184/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 243.555,35 |
| 2020NS024422 | 25/06/2020 | ARD 7005 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 396230/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 265.558,43 |
| 2020NS024703 | 26/06/2020 | DANFE 1235 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 379207/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 228.413,28 |
| 2020NS024595 | 26/06/2020 | ARD 7006 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 398250/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 304.341,53 |
| 2020OB818991 | 29/06/2020 | DANFE 1235 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 379207/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 187.413,11 |
| 2020NS025602 | 30/06/2020 | FOPAG JUN/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 309.393,71 |
| 2020NS025566 | 02/07/2020 | DANFES 6621 E 6390 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 234041/2020. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 180.739,00 |
| 2020NS025556 | 02/07/2020 | NFSE 87539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.023.624,49(DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 543,20 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: MAIO/2020 - PROCESSO EDOC: 365950/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 273.357,03 |
| 2020OB819426 | 02/07/2020 | NFSE 2425 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA,A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: MAIO/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 369188/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 297.021,00 |
| 2020NS025801 | 06/07/2020 | DANFE 1988 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 236.747,25 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2020 - PROCESSO EDOC: 373315/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 276.956,77 |
| 2020OB819671 | 06/07/2020 | NFSE 87539 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.023.624,49(DEDUZIDO VT+VA) - GLOSA: R$ 543,20 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: MAIO/2020 - PROCESSO EDOC: 365950/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 273.357,03 |
| 2020NS025809 | 06/07/2020 | DANFE 3037 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 376668/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 279.653,05 |
| 2020NE002272 | 07/07/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.20 A 18.07.21. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 260.644,75 |
| 2020NE002273 | 07/07/2020 | 18 - CONTRATO N. 2016/204.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.12.20 A 26.12.21. PROC. 244.407/2017. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2020OB819895 | 07/07/2020 | DANFES 6621 E 6390 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO , A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 234041/2020. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 180.739,00 |
| 2020NS026380 | 08/07/2020 | DANFE 2176 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPRESSÃO EM GRANDE FORMATO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 398756/2020. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 198.561,41 |
| 2020NS026378 | 08/07/2020 | DANFE 2176 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPRESSÃO EM GRANDE FORMATO EM GRÁFICA, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 398756/2020. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 198.561,41 |
| 2020OB820020 | 08/07/2020 | DANFE 3037 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO MAIO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC 376668/2020. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 239.522,84 |
| 2020NS026369 | 08/07/2020 | DANFE 187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC s/ 143.577,67 (DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO 01 A 30/06/2020 - PROCESSO EDOC 409871/2020. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 183.557,57 |
| 2020OB820172 | 09/07/2020 | DANFE 1988 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 236.747,25 (DEDUZIDO VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/05 A 31/05/2020 - PROCESSO EDOC: 373315/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 228.650,37 |
| 2020OB820553 | 13/07/2020 | DANFE 2176 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IMPRESSÃO EM GRANDE FORMATO EM GRÁFICA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 398756/2020. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 198.561,41 |
| 2020NS026915 | 14/07/2020 | FATURA 10012 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROCESSO EDOC: 426796/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 248.393,10 |
| 2020NS027381 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 432413/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205.117,98 |
| 2020NS027391 | 17/07/2020 | ARD 7023 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 434132/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.759,94 |
| 2020OB820954 | 17/07/2020 | FATURA 10012 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROCESSO EDOC: 426796/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 224.919,95 |
| 2020NS027387 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 432413/2020.? - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.738,08 |
| 2020NS027381 | 17/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 432413/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183.358,45 |
| 2020NE002346 | 17/07/2020 | 22 - TOMDA DE PREÇOS Nº 1/2020. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 309.523,99 |
| 2020NE002354 | 17/07/2020 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020. | 03.777.362/0001-81 - CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 309.523,99 |
| 2020NS027545 | 20/07/2020 | DCAP 4001-07/2020. GRUPOS 2/5/6. EDOC 216646/2020. ENCARGO/RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETENCIA JUN/2020 - FOPAG JUL/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 222.071,15 |
| 2020NS027543 | 20/07/2020 | ARD 7024 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 436163/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.317,89 |
| 2020NS027537 | 20/07/2020 | NFSe 874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROC. EDOC: 407476/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 204.683,56 |
| 2020NS027701 | 21/07/2020 | ARD 7025 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 437867/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.461,83 |
| 2020NS001303 | 22/07/2020 | DANFE 120 - AQUISIÇÃO DE 26 IMPRESSORAS DE ETIQUETAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD (PROCESSO EDOC PRINCIPAL 611486/2019). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 417706/2020. RELAÇÃO 316/2020. | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 183.906,00 |
| 2020NS028197 | 23/07/2020 | ARD 7029 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 441333/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 228.216,16 |
| 2020NE002382 | 24/07/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2020 A 31.8.2021. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 241.403,94 |
| 2020NS028324 | 24/07/2020 | ARD 7030 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 443399/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.746,91 |
| 2020OB800357 | 27/07/2020 | DANFE 120 - AQUISIÇÃO DE 26 IMPRESSORAS DE ETIQUETAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD (PROCESSO EDOC PRINCIPAL 611486/2019). TRIBUTOS FEDERAIS NÃO RETIDOS (OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO EDOC 417706/2020. RELAÇÃO 316/2020. | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 183.906,00 |
| 2020NS028452 | 27/07/2020 | ARD 7031 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 445217/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 290.555,34 |
| 2020NS028656 | 28/07/2020 | FOPAG-JUL/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. GRUPOS 1, 3 E 5. EDOC 446428/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.866,82 |
| 2020NS028672 | 28/07/2020 | DANFE 1251 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 422460/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 228.413,28 |
| 2020NS028698 | 28/07/2020 | DANFE 1991 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 237.036,73 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/06 A 30/06/2020 - PROCESSO EDOC: 413437/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 279.330,69 |
| 2020NE002423 | 29/07/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.10.2019 A 30.9.2020. EDOC 337.450/2020. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 210.295,08 |
| 2020NS028750 | 29/07/2020 | NFSE 89705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.060.486,79(DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROCESSO EDOC: 411771/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 268.479,39 |
| 2020OB821789 | 29/07/2020 | NFSE 2481 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: JUNHO/2020 - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 411252/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 294.395,40 |
| 2020OB821995 | 30/07/2020 | DANFE 1251 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JUNHO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 422460/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 187.413,11 |
| 2020OB821949 | 30/07/2020 | NFSE 89705 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 1.060.486,79(DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROCESSO EDOC: 411771/2020 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 268.479,39 |
| 2020NS029721 | 31/07/2020 | DCAP 4000-08/2020. GRUPOS 2/5/6. EDOC 216646/2020. ENCARGO/RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETENCIA JUL/2020 - FOPAG JUL/2020. - PARA REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO-FAMILIA/MATERNIDADE. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 178.432,37 |
| 2020OB822048 | 31/07/2020 | DANFE 1991 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 237.036,73 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/06 A 30/06/2020 - PROCESSO EDOC: 413437/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 230.671,13 |
| 2020NS029432 | 31/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 194.332,56 |
| 2020NS029432 | 31/07/2020 | FOPAG-JUL/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317.357,13 |
| 2020NS029295 | 03/08/2020 | DANFES 7652 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO(JANEIRO A JUNHO/2020) - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PROC EDOC: 434214/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 259.812,73 |
| 2020OB822380 | 04/08/2020 | DANFES 7652 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, EM APOIO AOS ARQUITETOS E ENGENHEIROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO(JANEIRO A JUNHO/2020) - RET. RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC, (CONF. MANUAL DO ISS ITEM 7.03) - PROC EDOC: 434214/2020. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 259.812,73 |
| 2020NS029700 | 05/08/2020 | DCAP 4000-08/2020. GRUPOS 2/5/6. EDOC 216646/2020. ENCARGO/RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETENCIA JUL/2020 - FOPAG JUL/2020. - PARA REGISTRO DE COMPENSAÇÕES DE SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 178.432,37 |
| 2020NS030257 | 07/08/2020 | NFSE 2483 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/01/2020 A 30/06/2020 (REFERENTE A REPACTUAÇÃO ) - PROC E-DOC: 417238/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 186.004,68 |
| 2020NS030711 | 11/08/2020 | DANFE 4251 E 4252 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/09 a 31/12/2019 (DANFE 4251)E 01/01 A 31/08/2020 (DANFE 4252)- RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE) - GLOSA DE R$0,10 (COBRANÇA A MAIOR) NA 2020NE002213 - INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 445984/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 243.555,35 |
| 2020NS030598 | 11/08/2020 | DANFE 4251 E 4252 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/09 a 31/12/2019 (DANFE 4251)E 01/01 A 31/08/2020 (DANFE 4252)- RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE) - GLOSA DE R$0,10 (COBRANÇA A MAIOR) NA 2020NE002213 - INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 445984/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 243.555,35 |
| 2020OB823355 | 12/08/2020 | DANFE 4251 E 4252 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/09 A 31/12/2019 (DANFE 4251)E 01/01 A 31/08/2020 (DANFE 4252)- RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE) - GLOSA DE R$0,10 (COBRANÇA A MAIOR) NA 2020NE002213 - INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 445984/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 187.167,29 |
| 2020NE002517 | 17/08/2020 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2020. | 01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 276.999,88 |
| 2020NE002518 | 17/08/2020 | CONT - CONTRATO Nº 2019/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.8.2020 A 26.8.2021. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 221.647,63 |
| 2020NS031217 | 17/08/2020 | NFSe 898 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JULHO/2020 - PROC. EDOC: 459765/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 204.311,64 |
| 2020NS031211 | 17/08/2020 | DANFE 192 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC s/ 148.203,90 (DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - PERÍODO 01 A 31/07/2020 - PROCESSO EDOC 461172/2020. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 189.514,10 |
| 2020NE002522 | 18/08/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 329.636,78 |
| 2020NE002527 | 18/08/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 329.636,78 |
| 2020NS031527 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 482715/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.589,10 |
| 2020NS031538 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. - CONTINUAÇÃO DA 2020NS031528. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 228.360,56 |
| 2020NS031536 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. - CONTINUAÇÃO DA 2020NS031528. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.757,94 |
| 2020NE002544 | 19/08/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 1379711 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 328.567,14 |
| 2020NS031517 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.075,81 |
| 2020NS031517 | 19/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 179.958,85 |
| 2020NS031708 | 20/08/2020 | DCAP 4001-08/2020. GRUPOS 2/5/6. EDOC 216646/2020. ENCARGO/RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - COMPETENCIA JUL/2020 - FOPAG AGO/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 204.299,49 |
| 2020NS031734 | 20/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. - CONTINUAÇÃO DA 2020NS031528. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.757,94 |
| 2020NS031732 | 20/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA. OB DIA 21. EDOC 482715/2020. - CONTINUAÇÃO DA 2020NS031528. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 228.360,56 |
| 2020NS031929 | 21/08/2020 | ARD 7060 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 489025/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.798,52 |
| 2020NS032100 | 24/08/2020 | ARD 7063 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 491068/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.912,09 |
| 2020NS001554 | 25/08/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 216.623,51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 224.576,49 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 216.623,51) E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 279514/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 216.623,51 |
| 2020NE000099 | 25/08/2020 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 216.623,51 |
| 2020NS001554 | 25/08/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 216.623,51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 224.576,49 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 216.623,51) E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 279514/2020. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 224.576,49 |
| 2020NS032547 | 27/08/2020 | FATURA 10219 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 2.065,28 (COBRANÇA INDEVIDA, VIDE DOC 2)- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JULHO/2020 - PROCESSO EDOC: 495186/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 263.658,37 |
| 2020OB800436 | 27/08/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 216.623,51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 224.576,49 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 216.623,51) E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 279514/2020. | 136.261.674-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 216.623,51 |
| 2020OB800436 | 27/08/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013 COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI 4.320/1964, SENDO R$ 216.623,51 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 E R$ 224.576,49 REFERENTE AO PRESENTE EXERCÍCIO, RECONHECIDO (R$ 216.623,51) E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 24/8/2020. PROCESSO EDOC 279514/2020. | 136.261.674-53 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 224.576,49 |
| 2020NS032752 | 28/08/2020 | DANFPS-E 35344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 458229/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.291,31 |
| 2020NS033149 | 31/08/2020 | DANFE 1266 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 481258/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 240.496,11 |
| 2020OB825108 | 31/08/2020 | FATURA 10219 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 2.065,28 (COBRANÇA INDEVIDA, VIDE DOC 2)- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: JULHO/2020 - PROCESSO EDOC: 495186/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 238.547,49 |
| 2020OB825106 | 31/08/2020 | DANFPS-E 35344 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC. EDOC 458229/2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.291,31 |
| 2020OB825093 | 31/08/2020 | NFSE 2532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: JULHO/2020 - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 466735/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 287.175,00 |
| 2020NS033386 | 31/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 177.971,91 |
| 2020NS033386 | 31/08/2020 | FOPAG-AGO/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 307.411,12 |
| 2020NS033371 | 02/09/2020 | NFSE 91703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$4.065,79 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 932.727,26(DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: JULHO/2020 - PROCESSO EDOC: 468024/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 239.400,25 |
| 2020NS033534 | 02/09/2020 | DANFPS-E 35658 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$ 10.821,50 COB.INDEVIDA E REFLEXOS DE REDUÇÃO DE ENCARGOS DE PERÍODO ANTERIOR - PERÍODO JUNHO/2020 - PROCESSO E-DOC 468909/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.564,64 |
| 2020OB825321 | 02/09/2020 | DANFE 1266 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JULHO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 481258/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 197.327,06 |
| 2020OB825630 | 04/09/2020 | DANFPS-E 35658 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC - GLOSA R$ 10.821,50 COB.INDEVIDA E REFLEXOS DE REDUÇÃO DE ENCARGOS DE PERÍODO ANTERIOR - PERÍODO JULHO/2020 - PROCESSO E-DOC 468909/2020 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.564,64 |
| 2020OB825642 | 04/09/2020 | NFSE 91703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$4.065,79 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 932.727,26(DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: JULHO/2020 - PROCESSO EDOC: 468024/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 239.400,25 |
| 2020NE002644 | 09/09/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2020. PROC. 327.243/2020. ID=2020276. | 22.416.068/0002-70 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI | R$ 277.629,66 |
| 2020NS034881 | 14/09/2020 | DANFE 196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EQUIPAM E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CD E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/ R$150.390,74 (DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - BLOQUEIO DE R$15,81 EM RAZÃO DE RESSARCIMENTO - PERÍODO 01 A 31/08/2020 - PROC EDOC 510737/2020. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 191.857,24 |
| 2020NS034879 | 14/09/2020 | DANFE 196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, EQUIPAM E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CD E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/ R$150.390,74 (DEDUZ VA, VT E MATERIAIS) - BLOQUEIO DE R$15,81 EM RAZÃO DE RESSARCIMENTO - PERÍODO 01 A 31/08/2020 - PROC EDOC 510737/2020. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 181.019,93 |
| 2020OB826675 | 15/09/2020 | NFSE 92089 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - DÉCIMO TERCEIRO SALARIO - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC - PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2020 - PROCESSO EDOC: 484166/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 259.902,46 |
| 2020NS035073 | 16/09/2020 | FATURA 10363 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 520,83 (COBRANÇA INDEVIDA, VIDE DOC 2)- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO EDOC: 518594/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 278.952,82 |
| 2020NS035355 | 17/09/2020 | NFS-E 34 - REPACTUAÇÃO - PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/05/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 465035/2020. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 252.020,15 |
| 2020NS035357 | 17/09/2020 | FOPAG-SET/2020. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. EDOC 528857/2020.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO - ESTADUAL E MUNICIPAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.040,17 |
| 2020NS035425 | 18/09/2020 | ARD 7089 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 532448/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.954,95 |
| 2020OB827037 | 18/09/2020 | NFS-E 34 - REPACTUAÇÃO - PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/05/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 465035/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 187.881,02 |
| 2020NE002741 | 18/09/2020 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.000,00 |
| 2020OB827125 | 21/09/2020 | FATURA 10363 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 520,83 (COBRANÇA INDEVIDA, VIDE DOC 2)- RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO EDOC: 518594/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 252.542,56 |
| 2020NS036174 | 23/09/2020 | DANFE 1997 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 232.293,28 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08 A 31/08/2020 - PROCESSO EDOC: 513049/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 277.545,80 |
| 2020OB827727 | 25/09/2020 | DANFE 1997 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 232.293,28 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/08 A 31/08/2020 - PROCESSO EDOC: 513049/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 229.310,17 |
| 2020NS036536 | 28/09/2020 | NFSe 920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.141,49 ( COBRANÇA INDEVIDA VT DE MARÇO A AGOSTO/2020)- PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC. EDOC: 507271/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 209.293,63 |
| 2020NS036533 | 28/09/2020 | NFSe 920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC. EDOC: 507271/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 209.293,63 |
| 2020NS037477 | 30/09/2020 | FOPAG-SET/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.914,63 |
| 2020OB828161 | 01/10/2020 | NFSE 920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.141,49 ( COBRANÇA INDEVIDA VT DE MARÇO A AGOSTO/2020)- PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC. EDOC: 507271/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 177.684,08 |
| 2020OB828519 | 05/10/2020 | NFSE 2601 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 513032/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 287.175,00 |
| 2020NS038229 | 08/10/2020 | DANFE 1275 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC. GLOSA R$ 616,50(COBRANÇA INDEVIDA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020) - PROCESSO EDOC 524446/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 239.879,61 |
| 2020NS038277 | 09/10/2020 | FATURA 10541 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 560451/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,65 |
| 2020OB829196 | 09/10/2020 | DANFE 1275 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC. GLOSA R$ 616,50(COBRANÇA INDEVIDA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020) - PROCESSO EDOC 524446/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 196.710,56 |
| 2020OB829364 | 13/10/2020 | NFSE 2593 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - GLOSA DE R$ 628,46 (FALTAS NÃO COBERTAS E COBRANÇA INDEVIDA NO VT ) - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2020 - PROC EDOC: 507362/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 258.943,93 |
| 2020OB829527 | 14/10/2020 | FATURA 10541 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 560451/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 253.063,39 |
| 2020NS038638 | 14/10/2020 | NFSe 940 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - SETEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 554120/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 209.837,27 |
| 2020OB829757 | 16/10/2020 | NFSE 940 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - SETEMBRO/2020 - PROC. EDOC: 554120/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 178.466,60 |
| 2020NS038996 | 16/10/2020 | ARD 7111 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 576036/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.841,96 |
| 2020NS039274 | 19/10/2020 | NF-E 56 - PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - 1a.parcela do 13o.salario - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 537074/2020 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 259.428,57 |
| 2020NS039261 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA/REAPROPRIAÇÃO - FORA DA FITA - LIQUIDO - PARA PAGAMENTOS POSTERIORES. CONTINUAÇÃO DA 2020FL000440/NS039144. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 263.365,80 |
| 2020NS039259 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA/REAPROPRIAÇÃO - FORA DA FITA - RETENCOES DIVERSAS - PARA PAGAMENTOS POSTERIORES. CONTINUAÇÃO DA 2020FL000440/NS039144. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.697,69 |
| 2020NS039138 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/202S/0. ENCARGO PATRONAL - REGIME PROPRIO ESTADUAL/MUNICIPAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.704,64 |
| 2020NS039121 | 19/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 575390/2020. DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.070,58 |
| 2020OB830082 | 20/10/2020 | NF-E 56 - PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - 1A.PARCELA DO 13O.SALARIO -PERÍODO: 01/01 A 30/06/2020- RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 537074/2020 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 259.428,57 |
| 2020OB830082 | 20/10/2020 | NF-E 56 - PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - 1A.PARCELA DO 13O.SALARIO -PERÍODO: 01/01 A 30/06/2020- RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 537074/2020 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 320.783,42 |
| 2020NS039308 | 20/10/2020 | DCAP 4001-10/2020. GRUPOS 2/5/6. EDOC 212646/2020. ENCARGO PATRONAL/RECOLHIMENTO INSS - COMPETENCIA SET/2020 - FOPAG OUT/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 228.663,09 |
| 2020NS039303 | 20/10/2020 | NFSE 93694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$ 20.406,32 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 859.215,20 (DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO EDOC: 522467/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 220.921,76 |
| 2020OB830119 | 21/10/2020 | NFSE 93694 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$ 20.406,32 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 859.215,20 (DEDUZIDO VT+VA) - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROCESSO EDOC: 522467/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 220.921,76 |
| 2020NS039919 | 23/10/2020 | ARD 7117 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 586913/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.770,60 |
| 2020NS040159 | 26/10/2020 | DANFE 1295 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC. - PROCESSO EDOC 568209/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 240.187,86 |
| 2020NS040379 | 27/10/2020 | FOPAG OUT/2020 - COMPLEMENTAR - OB DIA 29 - EDOC 590096/2020. DESPESA/REAPROPRIAÇÃO - FORA DA FITA - LIQUIDO - PARA PAGAMENTOS POSTERIORES. CONTINUAÇÃO DA 2020FL000460/NS040365. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 227.939,80 |
| 2020NS040364 | 27/10/2020 | FOPAG-OUT/2020-COMPLEMENTAR. INATIVOS E PENSIONISTAS. GRUPOS 1, 3, 5 E 12. OB DIA 29. EDOC 590096/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.174,20 |
| 2020OB830815 | 28/10/2020 | DANFE 1295 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC. - PROCESSO EDOC 568209/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 197.074,14 |
| 2020NS002160 | 28/10/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 102102/2020 (PROCESSO EDOC 594557/2020). | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 289.267,83 |
| 2020NS040607 | 28/10/2020 | FOPAG-OUT/2020-COMPLEMENTAR. INATIVOS E PENSIONISTAS. GRUPO 12. EDOC 590096/2020. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.174,20 |
| 2020OB830930 | 29/10/2020 | FOPAG OUT/2020-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1/3/5/12. OB 29. EDOC 590096/2020. DESPESA DE CUSTEIOS. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 306.348,71 |
| 2020OB830926 | 29/10/2020 | FOPAG OUT/2020-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1/3/5/12. OB 29. EDOC 590096/2020. DESPESA DE CUSTEIOS. - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 219.300,50 |
| 2020OB800630 | 30/10/2020 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 28/10/2020. PROCESSO 102102/2020 (PROCESSO EDOC 594557/2020). | 119.144.086-91 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 289.267,83 |
| 2020OB832115 | 10/11/2020 | FATURA 110/1 REF 11/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/10/2020 A 03/11/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 610862/2020. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 176.973,13 |
| 2020NS042051 | 10/11/2020 | FATURA 110/1 REF 11/2020 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/10/2020 A 03/11/2020 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 610862/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 185.603,70 |
| 2020NS042253 | 10/11/2020 | DANFE 1999 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 8.607,33 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 233.909,18 (DEDUZ VA) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2020 - PROCESSO EDOC: 557181/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 269.303,89 |
| 2020NE003013 | 11/11/2020 | 19 - AJUDA DE CUSTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2020NS042295 | 11/11/2020 | NFSe 963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - OUTUBRO/2020 - PROC. EDOC: 604495/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 210.649,73 |
| 2020OB832209 | 11/11/2020 | DANFE 1999 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA: R$ 8.607,33 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 233.909,18 (DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2020 - PROC EDOC: 557181/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 220.958,90 |
| 2020NS042734 | 13/11/2020 | FATURA 5983713/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCESSO EDOC 314172/2020), B. DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM R$ 211.420,23/INFRAERO R$8.578,86, GLOSA DE R$ 40,00 CONFORME OF. Nº 7/2020 LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.959,09 |
| 2020NS042645 | 13/11/2020 | ARD 7132 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 618441/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.667,20 |
| 2020OB832602 | 16/11/2020 | NFSE 963 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF. MAN DO SUBST TRIB. GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - OUTUBRO/2020 - PROC. EDOC: 604495/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 179.157,60 |
| 2020NS042754 | 16/11/2020 | ARD 7133 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 620284/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.412,53 |
| 2020NS042848 | 17/11/2020 | DANFE 1542 - AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) UNIDADES DE QUADRO ELÉTRICO PADRÃO TTA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 593955/2020 | 01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 276.999,88 |
| 2020NS043144 | 19/11/2020 | FOPAG NOV/2020 - NORMAL - OB DIA 23 - EDOC 625358/2020. DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.309,86 |
| 2020OB832984 | 19/11/2020 | NFSE 2630 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01 A 30/09/2020 - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 553910/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 287.175,00 |
| 2020NS043142 | 19/11/2020 | DANFE 979 - SERV. CONTINUADO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAM DE ÁUDIO/VÍDEO P/ TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TV E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/12 (MAT DESTAC DANFE), INSS 3,5PC E ISS 5PC - PGT DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 237.008,40 (AUTORIZ DG DOC 15) - BLOQUEIO R$ 33.758,90 ATÉ CONCLUSÃO DOS PAGAMENTOS OBJETO DESTE PROCESSO - PER: 01/01 A 31/11/2020- 11/12 AVOS 13º SALARIO - PROC EDOC: 618131/2020 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 316.132,28 |
| 2020NS043377 | 19/11/2020 | NFSE 95389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$ 1.129,90 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 903.825,74 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 568192/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 229.931,43 |
| 2020NS043376 | 19/11/2020 | DANFE 328 - FORNECIMENTO DE 607 UNIDADES DE LEITORES BIOMÉTRICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 605018/2020. | 22.416.068/0002-70 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI | R$ 277.629,66 |
| 2020NS043374 | 19/11/2020 | FOPAG NOV/2020 - NORMAL - EDOC 625358/2020. DESPESA - REAPROPRIAÇÃO - VALOR FORA DA FITA - LIQUIDO?- CONTINUAÇÃO DA 2020FL000494-NS043272. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 204.027,18 |
| 2020NS043372 | 19/11/2020 | FOPAG NOV/2020 - NORMAL - EDOC 625358/2020. DESPESA - REAPROPRIAÇÃO - VALOR FORA DA FITA - RETENÇÕES ?- CONTINUAÇÃO DA 2020FL000494-NS043272. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205.670,59 |
| 2020NS043264 | 19/11/2020 | FOPAG NOV/2020 - NORMAL - OB DIA 23 - EDOC 625358/2020 ENCARGO PATRONAL - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 237.074,22 |
| 2020NS043144 | 19/11/2020 | FOPAG NOV/2020 - NORMAL - OB DIA 23 - EDOC 625358/2020. DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201.029,92 |
| 2020NS043144 | 19/11/2020 | FOPAG NOV/2020 - NORMAL - OB DIA 23 - EDOC 625358/2020. DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 264.042,99 |
| 2020NS043144 | 19/11/2020 | FOPAG NOV/2020 - NORMAL - OB DIA 23 - EDOC 625358/2020. DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 257.732,83 |
| 2020OB833073 | 20/11/2020 | DANFE 1542 - AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) UNIDADES DE QUADRO ELÉTRICO PADRÃO TTA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 593955/2020 | 01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 276.999,88 |
| 2020OB833105 | 20/11/2020 | FATURA 5983713/2020, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/09 (PROCESSO EDOC 314172/2020), B. DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): LATAM R$ 211.420,23/INFRAERO R$8.578,86, GLOSA DE R$ 40,00 CONFORME OF. Nº 7/2020 LATAM AIRLINES. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.449,15 |
| 2020OB833069 | 20/11/2020 | NFE 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS II E III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - DIFERENÇA VA/VT E FATURAMENTO - PERÍODO: MARÇO A SETEMBRO/2020 - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS), ISS 5PC, INSS 11PC - PROC. EDOC 613560/2020. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 301.924,05 |
| 2020NE003102 | 20/11/2020 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2020. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 199.000,00 |
| 2020OB833275 | 23/11/2020 | NFSE 95389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$ 1.129,90 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 903.825,74 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 568192/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 229.931,43 |
| 2020NS043591 | 23/11/2020 | FATURA 10703 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: OUTUBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 626597/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.473,65 |
| 2020NS043617 | 23/11/2020 | ARD 7141 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 630434/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.320,52 |
| 2020OB833584 | 26/11/2020 | DANFE 328 - FORNECIMENTO DE 607 UNIDADES DE LEITORES BIOMÉTRICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 605018/2020. | 22.416.068/0002-70 - CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI | R$ 277.629,66 |
| 2020OB833734 | 27/11/2020 | FATURA 10703 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: OUTUBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 626597/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 253.063,39 |
| 2020NS045190 | 30/11/2020 | FOPAG-NOV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 287.912,12 |
| 2020NS045190 | 30/11/2020 | FOPAG-NOV/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 235.573,51 |
| 2020OB833871 | 30/11/2020 | NFSE 2669 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS E SERVIÇOS DE PADIOLEIRO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 10/2020 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC: 606918/2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 288.024,89 |
| 2020NS045187 | 02/12/2020 | DANFE 2001 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 235.412,47 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 9,29(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO: 01/010 A 31/10/2020 - PROCESSO EDOC: 606869/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 276.843,36 |
| 2020NE003206 | 03/12/2020 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2020NS045416 | 03/12/2020 | DANFE 5736 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 636759/2020 | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 277.200,00 |
| 2020NS045665 | 07/12/2020 | NFSE 1311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 135.877,99 (50pc do total - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 18/10 A 17/11/2020 - PROC EDOC: 649762/2020 | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 271.755,98 |
| 2020NS045676 | 07/12/2020 | DANFE 1309 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/10/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC. - PROCESSO EDOC 621319/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 240.187,86 |
| 2020OB834748 | 07/12/2020 | FOPAG-DEZ/2020. COMPLEMENTAR - GRAT NATALINA. OB DIA 07. EDOC 645828/2020. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 203.721,57 |
| 2020OB835133 | 09/12/2020 | DANFE 1309 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/10/2020 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 5PC. - PROCESSO EDOC 621319/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 197.074,14 |
| 2020OB835037 | 09/12/2020 | DANFE 2001 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC S/ R$ 235.412,47 (DEDUZ VA/VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 9,29(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO: 01/010 A 31/10/2020 - PROCESSO EDOC: 606869/2020. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 228.598,72 |
| 2020OB835030 | 09/12/2020 | DANFE 5736 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 636759/2020 | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 260.983,80 |
| 2020NS046238 | 10/12/2020 | DANFE 1394 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 01/01/2020 a 30/11/2020 - RET RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC - PROC EDOC: 621650/2020. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 177.065,13 |
| 2020NE003264 | 11/12/2020 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº1/2020. ARP Nº20/2020. PROC. 630.862/2020 | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 257.140,00 |
| 2020OB835328 | 11/12/2020 | NFSE 2668 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01 A 31/10/2020 - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 606890/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 287.175,00 |
| 2020NS046701 | 11/12/2020 | ARD 7158 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 663597/2020. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.147,25 |
| 2020OB835687 | 14/12/2020 | DANFE 4312 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2020 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 504125/2020. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 228.910,81 |
| 2020NS046985 | 15/12/2020 | FATURA 10863 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA 9.434,87 (a pedido fiscal). PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 661067/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 270.038,78 |
| 2020OB835800 | 15/12/2020 | NFSE 1311 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA IMPERMEABILIZAÇÃO E DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ESTACIONAMENTO COBERTO DO EDIFÍCIO ANEXO IV DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETER 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL_ST DF), INSS 11PC S/R$ 135.877,99 (50PC DO TOTAL - DESTACADO NA NOTA FISCAL) - PERÍODO: 18/10 A 17/11/2020 - PROC EDOC: 649762/2020 | 03.102.119/0001-63 - PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA- | R$ 238.194,12 |
| 2020NS047053 | 15/12/2020 | NFSE 97298 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$ 144,39 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 900.722,94 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: OUTUBRO/2020. PROCESSO EDOC: 619885/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 230.183,32 |
| 2020NE003305 | 16/12/2020 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N.118/2020 | 01.867.940/0001-45 - IMAGENHARIA TECNOLOGIA LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2020NS047388 | 17/12/2020 | FOPAG DEZ/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 670454/2020. DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 237.433,43 |
| 2020NS047388 | 17/12/2020 | FOPAG DEZ/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 670454/2020. DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 226.503,86 |
| 2020OB836117 | 17/12/2020 | FATURA 10863 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, POR 12 MESES, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - GLOSA 9.434,87 (A PEDIDO FISCAL). PERÍODO: NOVEMBRO/2020 - PROCESSO EDOC: 661067/2020. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 243.628,52 |
| 2020OB836120 | 17/12/2020 | NFSE 97298 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, POR 12M - GLOSA DE R$ 144,39 NO EMPENHO 2020NE002051 EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC S/R$ 900.722,94 (DEDUZIDO VT+VA). PERÍODO: OUTUBRO/2020. PROCESSO EDOC: 619885/2020. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 230.183,32 |
| 2020NS047658 | 17/12/2020 | FOPAG DEZ/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. GRUPO 5. GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 672276/2020.?- PARCELA FORA DA FITA - INSS. CONTINUAÇÃO DA 2020FL545-NS47654 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.782,40 |
| 2020NS047645 | 17/12/2020 | FOPAG DEZ/2020-COMPLEMENTAR. OB DIA 21. GRUPO 5. GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 672276/2020.?- ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 205.759,39 |
| 2020NS047388 | 17/12/2020 | FOPAG DEZ/2020 - NORMAL - OB DIA 21 - EDOC 670454/2020. DESPESA - ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303.157,80 |
| 2020NS047447 | 17/12/2020 | FOPAG DEZ/2020 - NORMAL - EDOC 670454/2020. DESPESA - REAPROPRIAÇÃO - VALOR FORA DA FITA - LíQUIDO - CONTIUAÇÃO DA 2020FL000542-NS47440. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 294.938,45 |
| 2020NS047623 | 17/12/2020 | FOPAG DEZ/2020. RETENÇÕES FORA DA FITA. REAPROPRIAÇÃO DE DESPESAS. RELACIONADO A 2020FL000542/NS047440. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 188.187,52 |
| 2020NS047761 | 18/12/2020 | NFSE 982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF MANUAL DO SUBST TRIB GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 648248/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 210.142,09 |
| 2020NS047688 | 18/12/2020 | DCAP 4001-12/2020. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 212646/2020. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS - FOPAG DEZ/2020(FOLHAS NORMAL E COMPLEMENTAR) - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 205.423,39 |
| 2020NS047993 | 21/12/2020 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME PROCESSO 677.648/2020 FLS. 01 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 201.616,12 |
| 2020OB836544 | 21/12/2020 | NFSE 982 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, A PEDIDO DA SEMID/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, RET. ISS 2PC (CONF MANUAL DO SUBST TRIB GDF - ITEM 17.01) E INSS 3,5PC - NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 648248/2020. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 178.725,85 |
| 2020NE003479 | 21/12/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID. 1021322 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 243.501,38 |
| 2020NE003470 | 21/12/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID. 1021322 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 243.501,38 |
| 2020NE003466 | 21/12/2020 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. ID. 1021322 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 259.473,40 |
| 2020NS048826 | 28/12/2020 | FATURA 100/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 658591/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 236.425,34). DESCONTO DO VALOR DE R$ 174,70, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 236.425,34 |
| 2020NS048760 | 28/12/2020 | FATURA 98/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 646400/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 186.039,09). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 186.039,09 |
| 2020OB837438 | 29/12/2020 | NFSE 2709- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SEMID/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2020 - RETER 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PROC EDOC: 647703/2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 287.175,00 |
| 2020OB837558 | 30/12/2020 | FATURA 100/2020, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO EDOC 658591/2020), B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), GOL (R$ 236.425,34). DESCONTO DO VALOR DE R$ 174,70, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2020. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 219.582,65 |
| 2020NS049643 | 31/12/2020 | FOPAG-DEZ/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.068,33 |
| 2020NS049643 | 31/12/2020 | FOPAG-DEZ/2020. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC 223718/2020. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.068,33 |