| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2016OB800032 | 07/01/2016 | NFPS 66379 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 7.186,97 (COBRANÇA INDEVIDA-CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). REL 1/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.821.178,83 |
| 2016NE000210 | 12/01/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.801.472,00 |
| 2016NE000248 | 13/01/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2016NE000424 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.531.059,27 |
| 2016NE000412 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.703.171,80 |
| 2016NE000356 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.474.223,67 |
| 2016NE000355 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.425.892,98 |
| 2016NE000354 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.549.039,65 |
| 2016NE000347 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.468.080,60 |
| 2016NE000345 | 18/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.105.068,79 |
| 2016NE000501 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.6.15 A 1.6.16. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.141.915,16 |
| 2016NE000486 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2015 A 5.3.2016. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 1.647.992,26 |
| 2016NE000473 | 19/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.960.618,10 |
| 2016NE000457 | 19/01/2016 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.466.424,00 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.862.464,89 |
| 2016NS000449 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO/BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.851.711,85 |
| 2016NE000552 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.2015 A 23.10.2016 | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 1.453.808,38 |
| 2016NE000542 | 20/01/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2016NE000513 | 20/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.290.000,00 |
| 2016NE000543 | 20/01/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.010.594,96 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.635.054,96 |
| 2016NS000447 | 20/01/2016 | FOPAG-JAN/2016 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.453.512,05 |
| 2016NE000631 | 22/01/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.071.535,57 |
| 2016NE000702 | 26/01/2016 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.815.000,00 |
| 2016NE000703 | 26/01/2016 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.969.000,00 |
| 2016NS000675 | 27/01/2016 | FOPAG JAN/2016 COMPLEMENTAR. OB DIA 27-GRUPOS 1,2,3,6 - LIC. PRÊMIO, FÉRIAS IND., ADIC. FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.950.000,00 |
| 2016NS000804 | 29/01/2016 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.090.161,18 |
| 2016OB800595 | 29/01/2016 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.735.290,20 |
| 2016NS001027 | 30/01/2016 | FOPAG JAN/2016. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.938.120,69 |
| 2016NE000850 | 04/02/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.648.778,00 |
| 2016NE000848 | 04/02/2016 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.919.238,00 |
| 2016NE000859 | 05/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.02.16 A 10.02.17. PROC. 148.736/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.821.815,60 |
| 2016NE000878 | 11/02/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.822.412,08 |
| 2016NS001395 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.885.715,21 |
| 2016NS001384 | 18/02/2016 | FOPAG-FEV/2016. NORMAL. OB DIA 18. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678.601,42 |
| 2016NE000950 | 18/02/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2016NE001186 | 10/03/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.16 A 31.03.17. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.686.460,99 |
| 2016NS002297 | 11/03/2016 | NFPS 68497 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA OP.REDES...P/CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CENIN/CD. PERIODO JANEIRO/2016. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 2PC. REL.89/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.365.155,28 |
| 2016NE001198 | 11/03/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 006.706/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.948.903,53 |
| 2016OB801558 | 14/03/2016 | NFPS 68497 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA OP.REDES...P/CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CENIN/CD. PERIODO JANEIRO/2016. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 2PC. REL.89/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.011.564,57 |
| 2016NS002520 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.892.650,27 |
| 2016NS002515 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.685.125,69 |
| 2016NS002515 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.070.380,99 |
| 2016NS002515 | 18/03/2016 | FOPAG-MAR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.536.854,76 |
| 2016NS002602 | 21/03/2016 | ARD 5389 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.404.882,68 (BB) E R$ 415.953,72 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.820.836,40 |
| 2016NS002601 | 21/03/2016 | DANFES 155761/155878 E 155760 - FORNECIMENTO DE 560 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, RET. DE 5,85PC DE IMPOSTOS FEDERAIS IN 1234/12 RFB, RELAÇÃO 126/2016,BLOQUEIO DE R$ 3.533,82 DANFE 155760, REF.MULTA POR UM DIA, SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.978.939,20 |
| 2016NS002640 | 22/03/2016 | DANFE 13.589 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL, MARCA SIEMENS/SOMATON DEFINITION,A PEDIDO DO DEMED, RET. DE 5,85PC IMPOSTOS FEDERAIS, IN 1234/12, RELAÇÃO 122/2016. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 2.590.400,00 |
| 2016OB802950 | 22/03/2016 | DANFES 155761/155878 E 155760 - FORNECIMENTO DE 560 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, RET. DE 5,85PC DE IMPOSTOS FEDERAIS IN 1234/12 RFB, RELAÇÃO 126/2016,BLOQUEIO DE R$ 3.533,82 DANFE 155760, REF.MULTA POR UM DIA, SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.859.637,44 |
| 2016OB802953 | 23/03/2016 | DANFE 13.589 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL, MARCA SIEMENS/SOMATON DEFINITION,A PEDIDO DO DEMED, RET. DE 5,85PC IMPOSTOS FEDERAIS, IN 1234/12, RELAÇÃO 122/2016 SIGMAS. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 2.438.861,60 |
| 2016NS002795 | 28/03/2016 | ARD 5393 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 1.292.062,98 (BB) E R$ 303.741,53 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.544.397,77 |
| 2016NS003021 | 01/04/2016 | NFPS 69476 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO FEVEREIRO/2016 - GLOSA: 23,40 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 111/2016 SIGMAS. PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.366.428,32 |
| 2016OB804403 | 04/04/2016 | NFPS 69476 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO FEVEREIRO/2016 - GLOSA: 23,40 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 111/2016 SIGMAS. PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.012.643,79 |
| 2016NE001471 | 07/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.04.16 A 07.04.17. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.204.725,71 |
| 2016NS003635 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.858.035,34 |
| 2016NS003658 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.520.125,03 |
| 2016NS003658 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.924.960,60 |
| 2016NS003635 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.684.170,33 |
| 2016NS003635 | 19/04/2016 | FOPAG-ABR/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.519.572,43 |
| 2016NE001755 | 29/04/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.16 A 02.05.17. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.179.998,34 |
| 2016NS004422 | 29/04/2016 | FOPAG ABR/2016. REGISTRO DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.501.246,72 |
| 2016NS004140 | 02/05/2016 | NFPS 70536 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: MARÇO/2016 - GLOSA: 71,86 (VALOR INDEVIDO/DIFERENÇA DE CÁLCULO) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 157/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.371.069,29 |
| 2016NE001760 | 02/05/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.16 A 01.05.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.943.277,03 |
| 2016OB808170 | 03/05/2016 | NFPS 70536 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: MARÇO/2016 - GLOSA: 71,86 (VALOR INDEVIDO/DIFERENÇA DE CÁLCULO) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 157/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.016.583,69 |
| 2016NS004471 | 06/05/2016 | DANFES 307/308 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DO DETEC - REFERENTE 25a MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 25a MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - SEM RETENÇÃO DE INSS, CONF. ART. 149, INC. VII, ARTS. 151 e 164, PARÁGRAFO 3o,IN-RFB 971/2009 - REL. 202/16 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.464.224,24 |
| 2016NS000596 | 13/05/2016 | NFS-e 1000294 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 5,85 P. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.695.158,40 |
| 2016NS000608 | 16/05/2016 | NFS-e 1000294 (PARTE) - PACOTE DE LICENÇA EASY. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2 PC. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.695.158,40 |
| 2016OB800375 | 17/05/2016 | NFS-E 1000294 (PARTE) - PACOTE DE LICENÇA EASY. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2 PC. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.500.627,66 |
| 2016NE001983 | 18/05/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.16 A 18.05.17. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 2.085.818,53 |
| 2016NS004841 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.596.910,66 |
| 2016NS004840 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.594.355,45 |
| 2016NS004838 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.727.936,74 |
| 2016NS004838 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.013.427,32 |
| 2016NS004841 | 19/05/2016 | FOPAG-MAIO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.932.816,23 |
| 2016NE002078 | 30/05/2016 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2013. PROC. 103.174/2016 | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.690.139,64 |
| 2016NS005214 | 30/05/2016 | NFPS 71615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: ABRIL/2016 - GLOSA: 550,52 (VALOR INDEVIDO) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - BLOQUEIO 408,70 (NAO PGTO DE GRATIF. A EMPREGADO) - RELAÇÃO 199/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.376.506,23 |
| 2016OB812034 | 31/05/2016 | NFPS 71615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: ABRIL/2016 - GLOSA: 550,52 (VALOR INDEVIDO) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - BLOQUEIO 408,70 (NAO PGTO DE GRATIF. A EMPREGADO) - RELAÇÃO 199/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.020.727,54 |
| 2016NE002081 | 31/05/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.16 A 31.05.17. PROC. 142.709/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.115.794,14 |
| 2016NS005634 | 31/05/2016 | FOPAG MAI/2016. REGISTRO DA BAIXA DE ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.928.090,97 |
| 2016NS006147 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.742.951,51 |
| 2016NS006147 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.169.332,36 |
| 2016NS006144 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.712.156,76 |
| 2016NS006144 | 17/06/2016 | FOPAG-JUN/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.577.688,60 |
| 2016NS006992 | 30/06/2016 | FOPAG JUN/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.212.710,21 |
| 2016NE002371 | 30/06/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/105.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.16 A 30.06.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.575.927,54 |
| 2016NS006957 | 05/07/2016 | NFPS 72780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: MAIO/2016 - GLOSA: 3.491,01 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 251/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.374.104,86 |
| 2016NE002462 | 06/07/2016 | 18 - CONTRATO Nº 2014/290.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.16 A 09.07.17. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.946.848,50 |
| 2016OB816815 | 06/07/2016 | NFPS 72780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: MAIO/2016 - GLOSA: 3.491,01 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 251/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.018.654,27 |
| 2016NE002536 | 08/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/111.0. VIGÊNCIA DE 22.6.2016 A 21.6.2017. | 01.588.672/0001-22 - PREMIERE CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.708.401,11 |
| 2016NS007504 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.721.061,74 |
| 2016NS007504 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.880.519,30 |
| 2016NS007504 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.824.475,67 |
| 2016NS007507 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.452.466,50 |
| 2016NS007507 | 19/07/2016 | FOPAG-JUL/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.167.541,48 |
| 2016NE002705 | 22/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.263.467,98 |
| 2016NE002719 | 26/07/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.2016 A 31.08.2017. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.935.953,81 |
| 2016OB819980 | 03/08/2016 | NFPS 73944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: JUNHO/2016 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 283/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.004.968,98 |
| 2016NS008026 | 03/08/2016 | NFPS 73944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: JUNHO/2016 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 283/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.357.400,33 |
| 2016NE002870 | 16/08/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2016NS008502 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.179.351,18 |
| 2016NS008502 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.620.983,96 |
| 2016NS008500 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.771.504,01 |
| 2016NS008500 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.476.241,36 |
| 2016NS008500 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.602.218,70 |
| 2016NS008500 | 18/08/2016 | FOPAG-AGO/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 19. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.113.641,04 |
| 2016NE002912 | 22/08/2016 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.781.536,48 |
| 2016NS008851 | 26/08/2016 | NFPS 74726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: JULHO/2016 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 315/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.378.841,07 |
| 2016NS008873 | 26/08/2016 | NFPS 74726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: JULH0/2016 - RELAÇÃO 315/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.378.841,07 |
| 2016OB822870 | 29/08/2016 | NFPS 74726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: JULH0/2016 - RELAÇÃO 315/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.023.204,33 |
| 2016NE003087 | 13/09/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.16 A 14.09.17. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.194.602,87 |
| 2016NE003183 | 19/09/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2016NE003165 | 19/09/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.964.533,89 |
| 2016NE003164 | 19/09/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.619.575,49 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.818.218,88 |
| 2016NS009747 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.621.585,78 |
| 2016NS009747 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.196.849,20 |
| 2016NS009771 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2016FL000404/NS009724/9759. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.569.901,85 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.633.815,33 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.645.367,41 |
| 2016NS009721 | 20/09/2016 | FOPAG-SET/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.552.370,43 |
| 2016NE003224 | 21/09/2016 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.16 A 30.09.17. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.302.131,27 |
| 2016NS010350 | 04/10/2016 | NFPS 76004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: AGOSTO/2016 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 359/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.370.931,25 |
| 2016NE003341 | 04/10/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.945.287,24 |
| 2016NE003350 | 04/10/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.16 A 31.08.17. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 1.781.536,48 |
| 2016OB826898 | 05/10/2016 | NFPS 76004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: AGOSTO/2016 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 359/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.016.477,03 |
| 2016NS010799 | 19/10/2016 | FOPAG-OUT/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.210.819,45 |
| 2016NS010788 | 19/10/2016 | FOPAG-OUT/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.819.742,91 |
| 2016NS010799 | 19/10/2016 | FOPAG-OUT/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 20. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.903.236,91 |
| 2016NE003616 | 24/10/2016 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.16 A 25.07.17. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.148.174,06 |
| 2016NE003653 | 26/10/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2016NS011152 | 27/10/2016 | FOPAG OUT/2016 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3 E 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.433.435,06 |
| 2016OB830165 | 04/11/2016 | NFPS 76998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: SET/2016 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 393/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.025.015,72 |
| 2016NS011454 | 04/11/2016 | NFPS 76998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: SET/2016 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 393/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.380.970,87 |
| 2016NS011579 | 08/11/2016 | DANFE 290295 -FORNECIMENTO DE LICENÇAS POR SUBSCRIÇÃO DE 4.491 UNIDADES DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ER4 A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO 90,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 502/2016 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.946.848,50 |
| 2016NS011714 | 10/11/2016 | ARD 5592 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.493.189,18 |
| 2016OB831111 | 11/11/2016 | DANFE 290295 -FORNECIMENTO DE LICENÇAS POR SUBSCRIÇÃO DE 4.491 UNIDADES DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ER4 A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 502/2016 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.762.871,32 |
| 2016NE003906 | 16/11/2016 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015 DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.874.530,00 |
| 2016NS011981 | 17/11/2016 | NFPS 78279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.387.188,76 |
| 2016NE003960 | 18/11/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2016OB831638 | 18/11/2016 | NFPS 78279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - GLOSA R$0,19 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.030.303,84 |
| 2016NE003951 | 18/11/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2015 A 27.12.2016.PROC. 004.283/2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.707.552,94 |
| 2016NS012022 | 18/11/2016 | NFPS 78279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - GLOSA R$0,19 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.387.188,57 |
| 2016NS012047 | 18/11/2016 | FOPAG-NOV/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.873.991,67 |
| 2016NS012047 | 18/11/2016 | FOPAG-NOV/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.201.204,45 |
| 2016NS012043 | 18/11/2016 | FOPAG-NOV/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.841.620,75 |
| 2016NS012043 | 18/11/2016 | FOPAG-NOV/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 21. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.902.293,75 |
| 2016NS012526 | 28/11/2016 | FOPAG FEV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.925.654,25 |
| 2016NS012907 | 29/11/2016 | FOPAG MAI/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.678.057,54 |
| 2016NS012905 | 29/11/2016 | FOPAG MAI/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.859.116,98 |
| 2016NS012583 | 29/11/2016 | FOPAG ABR/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.900.264,17 |
| 2016NS012918 | 29/11/2016 | FOPAG JUN/2016. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. - ALTERAÇÃO DO VALOR DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.002.114,21 |
| 2016NS012913 | 30/11/2016 | FOPAG NOV/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.430.851,72 |
| 2016NS012727 | 30/11/2016 | NFPS 78351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO:DECIMO TERCEIRO/2016 - GLOSA 1.443,33(COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO 63,05(LIBERAR APOS COMPROVACAO PGTO AOS EMPREGADOS) .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 435/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.800.940,52 |
| 2016OB833058 | 01/12/2016 | NFPS 78351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO:DECIMO TERCEIRO/2016 - GLOSA 1.443,33(COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO 63,05(LIBERAR APOS COMPROVACAO PGTO AOS EMPREGADOS) .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 435/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.531.421,09 |
| 2016NE004200 | 05/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.700.000,00 |
| 2016NS013005 | 06/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016-COMPLEMENTAR - OB DIA 7. GRUPOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 E 10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.463.160,41 |
| 2016NS013155 | 08/12/2016 | DANFE 718/727 - FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, MÓDUDOS EXPANSORES DE TECLAS E DISPOSITIVOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTICA - A PEDIDO DO DETEC-CD RET. DE 5,85 IN RFB 1234/2012 - PROCESSO 106.795/14 - RELAÇÃO 564/16/SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.859.429,99 |
| 2016OB834456 | 09/12/2016 | DANFE 718/727 - FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, MÓDUDOS EXPANSORES DE TECLAS E DISPOSITIVOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTICA - A PEDIDO DO DETEC-CD RET. DE 5,85 IN RFB 1234/2012 - PROCESSO 106.795/14 - RELAÇÃO 564/16/SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.692.153,34 |
| 2016NE004415 | 15/12/2016 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.634.000,00 |
| 2016NS013475 | 15/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 16. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.811.992,19 |
| 2016NS013475 | 15/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016. NORMAL. ATIVOS. OB DIA 16. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.127.684,65 |
| 2016NS013513 | 16/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 16. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.223.804,69 |
| 2016NE004447 | 16/12/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2015/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.20. PROC. 129.582/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.300.440,00 |
| 2016NS013513 | 16/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016. NORMAL. CUSTEIO. OB DIA 16. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.713.054,56 |
| 2016NS013670 | 19/12/2016 | DANFE 6186637/6186688/6189366/6189369/6189432/6189454/6189457/6189472/6189473/6190799/6190828/6191074/6191303/6191440/6191561/6191632 - FORNEC DE COMPUTADORES DESKTOPS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC. REL 580/2016 SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.152.020,00 |
| 2016NS013790 | 20/12/2016 | NFPS 79.423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERIODO 01/11/16 A 30/11/16. - GLOSA 260,95 COB.INDEVIDA. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 469/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.573.147,92 |
| 2016OB835905 | 20/12/2016 | DANFE 6186637/6186688/6189366/6189369/6189432/6189454/6189457/6189472/6189473/6190799/6190828/6191074/6191303/6191440/6191561/6191632 - FORNEC DE COMPUTADORES DESKTOPS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.967.626,83 |
| 2016NS013897 | 21/12/2016 | NFFEES 8948/8984/8992/8993/8997/8998 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV (AR CONDICIONADO E ILUMINACAO) - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.619.178,37 (ENERGIA)-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO), PERÍODO: DEZ/2016. RELAÇÃO 590/16 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.619.178,37 |
| 2016OB835942 | 21/12/2016 | NFPS 79.423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERIODO 01/11/16 A 30/11/16. - GLOSA 260,95 COB.INDEVIDA. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 469/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.188.423,29 |
| 2016NE004702 | 22/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.610.000,00 |
| 2016NE000362 | 22/12/2016 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.16 A 17.06.17. PROC. 103.278/2016. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.652.370,14 |
| 2016NE004699 | 22/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.025.000,00 |
| 2016NE000361 | 22/12/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.662.090,82 |
| 2016OB836523 | 23/12/2016 | DANFE 6189487/6190772/6190793/6190901/6190946/6191078/6191184/6191239/6191377/6191400/6191479/6212616/6212630 - FORNEC DE COMPUTADORES DESKTOPS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC. REL 594/2016 SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.417.913,22 |
| 2016OB836485 | 23/12/2016 | NFFEES 8948/8984/8992/8993/8997/8998 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV (AR CONDICIONADO E ILUMINACAO) - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.619.178,37 (ENERGIA)-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO), PERÍODO: DEZ/2016. RELAÇÃO 590/16 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.524.456,44 |
| 2016NS014056 | 23/12/2016 | DANFE 6189487/6190772/6190793/6190901/6190946/6191078/6191184/6191239/6191377/6191400/6191479/6212616/6212630 - FORNEC DE COMPUTADORES DESKTOPS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC. REL 594/2016 SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.568.150,00 |
| 2016NE004877 | 28/12/2016 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.841.067,18 |
| 2016NS014339 | 28/12/2016 | NFES 1414577 E OUTRAS - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/DEZEMBRO/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430- A DECLARAÇÃO ENCONTRA-SE ANEXADA A ESTA NOTA DE SISTEMA (NS) - RELAÇÃO 614/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.823.296,79 |
| 2016NS014320 | 28/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.761.610,49 |
| 2016NS014320 | 28/12/2016 | FOPAG-DEZ/2016-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.487.365,40 |
| 2016NS014545 | 29/12/2016 | DANFES 6237861/6240026/0055/0058/0059/0060/0062/0065/0067/0072/0089/0110//0122/0233/0641 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE COMPUTADORES DESKTOPS TIPO I - MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7040 MICRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.5,85 PC IN1234/12, REL.616/2016, SIGMAS | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.814.750,00 |
| 2016OB837633 | 29/12/2016 | NFPS 80237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZ/16 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC S/TOTAL NF (2.746.733,01) - BLOQUEIO R$274.673,30 .. RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.445.690,11 |
| 2016NE004922 | 29/12/2016 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.131.000,00 |
| 2016OB837684 | 29/12/2016 | DANFES 6237861/6240026/0055/0058/0059/0060/0062/0065/0067/0072/0089/0110//0122/0233/0641 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE COMPUTADORES DESKTOPS TIPO I - MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7040 MICRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.5,85 PC IN1234/12, REL.616/2016, SIGMAS | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.650.087,12 |
| 2016OB837501 | 29/12/2016 | NFES 1414577 E OUTRAS - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/DEZEMBRO/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430- A DECLARAÇÃO ENCONTRA-SE ANEXADA A ESTA NOTA DE SISTEMA (NS) - RELAÇÃO 614/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.823.296,79 |
| 2016NS014472 | 29/12/2016 | NFPS 80237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZ/16 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC S/TOTAL NF (2.746.733,01) - BLOQUEIO R$274.673,30 .. RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.131.000,00 |
| 2016NS014711 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.541.450,83 |
| 2016NS014711 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.445.813,12 |
| 2016NS014715 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.286.020,90 |
| 2016NS014715 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.184.939,42 |
| 2016NS014713 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.202.513,38 |
| 2016NS014711 | 30/12/2016 | FOPAG DEZ/2016. - RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS). GRUPO 2. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.439.694,17 |
| 2016NE000394 | 30/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.875.503,75 |
| 2016NE000392 | 30/12/2016 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.403.604,21 |