| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2015OB800010 | 05/01/2015 | ARD 4860 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 249.677,50 (CEF) | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 249.677,50 |
| 2015NS000010 | 05/01/2015 | DANFE 381/382 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: R$ 498.392,61(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 126.544,69. GLOSA r$ 18.456,05(danfe 382)RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 224.755,99 |
| 2015NS000009 | 05/01/2015 | DANFE 528 - PAGAMENTO DIRETO AOS RECEPCIONISTAS.OS IMPOSTOS SERÃO RETIDOS EM OUTRO DOCUMENTO. BLOQUEIO: RR$ 106.909,97(ATÉ DECISÃO SUPERIOR). PAGAMENTO DE GRF: R$ 22.778,07.RELAÇÃO 003/2015 SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 285.962,55 |
| 2015NE000042 | 05/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.995,30 |
| 2015OB800015 | 06/01/2015 | ARD 4862 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 257.862,52 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.862,52 |
| 2015NE000069 | 06/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 214.330,71 |
| 2015NS000032 | 07/01/2015 | DANFE 381/382 (COMPLEMENTA 2015NS000010) .. RETENÇÕES TRIBUTARIAS REF. SERVIÇO VIGILÂNCIA .. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ 1.553.348,74 (TOTAL DANFEs) E INSS 11 PC S/? 1.446.909,51 (DEDUZ VT E VA) .. REL.3/15/SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 250.406,16 |
| 2015OB800049 | 08/01/2015 | ARD 4864 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. R$ 185.541,50 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.541,50 |
| 2015NS000073 | 08/01/2015 | NFPS 53113 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO... GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA ACIMA DO VALOR DEVIDO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - 26/07 A 31/12/2014 - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.560,42 |
| 2015NS000075 | 08/01/2015 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 186.502,29 |
| 2015OB800051 | 08/01/2015 | FATURAS 14/12/40000182-2 E 14/12/40000181-8 .. CESSÃO DE CAPAC ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DEST REPROD SINAL DIGIT TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/11 A 25/12/14 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR - PROC. 120793/12). REL. 7/15/SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 186.502,29 |
| 2015NS000086 | 08/01/2015 | NFPS 53113 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...REF.2A.PARCELA 13o.SALARIO. GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.560,67 |
| 2015NE000135 | 09/01/2015 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015OB800058 | 09/01/2015 | NFPS 53113 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...REF.2A.PARCELA 13O.SALARIO. GLOSA DE R$4.937,08 COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC, ISS 5PC - REL 05/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 182.545,32 |
| 2015OB800071 | 09/01/2015 | ARD 4865 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. - R$ 189.089,72 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.089,72 |
| 2015OB800074 | 09/01/2015 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 209.498,01 |
| 2015OB800076 | 09/01/2015 | NFS 52802 .. SERV. DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. NOV/14 .. REL. 09/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015NS000126 | 09/01/2015 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 208.893,82 |
| 2015NS000126 | 09/01/2015 | DANFE 1102 E 1128 -SERV NA ÁREA DE LIMP.E CONSERV.COM FORNEC DE MATERIAIS. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 1102 REF 13 SALÁRIO E 1128 REF NOTA COMPLEMENTAR AO 13 SALÁRIO REL 09/15, GLOSA R$ 0,10 2014NE000716, SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 209.498,01 |
| 2015NS000119 | 09/01/2015 | NFS 52802 .. SERV. DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA .. RET SRF 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. NOV/14 .. REL. 09/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015NE000002 | 09/01/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000214 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.217,71 |
| 2015NE000242 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.14 A 2.5.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE000195 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 236.109,47 |
| 2015NE000211 | 12/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.322,50 |
| 2015NS000205 | 12/01/2015 | NFPS 53.116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 2a. parcela 13o.salario(26/07/14 a 31/12/14)- REL. 13/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 273.998,40 |
| 2015NS000185 | 12/01/2015 | NFES 1072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF - DEZEMBRO/2014, RET. TRIB.9,45PC, ISS S/ CONVENIO, REL.12/2015, SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 272.094,16 |
| 2015NE000279 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE000295 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.837,71 |
| 2015NE000299 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE000301 | 13/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.436,58 |
| 2015NS000219 | 13/01/2015 | NFSE 238-SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETE?? C NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2014,A PEDIDO DO DETEC - QUINTA MEDIÇÃO-RET RFB 5?? ,85PC, ISS 1PC- ISENTO INSS-ART. 149/151/164 IN 971 RFB 2009-REL 16/15 SIGMAS | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 297.875,95 |
| 2015NS000227 | 13/01/2015 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 233.256,71 (BB) E R$ 62.974,36 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 296.231,07 |
| 2015OB800115 | 13/01/2015 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 233.256,71 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 233.256,71 |
| 2015NS000251 | 13/01/2015 | FATURA 34/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.153/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.766,95), INFRAERO (R$ 8.013,36). DESCONTO DE R$ 11.096,67 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 259.780,31 |
| 2015NE000322 | 14/01/2015 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 203.135,00 |
| 2015NS000293 | 14/01/2015 | DANFE 1.107 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 209.870,16 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - REL 15/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 246.011,64 |
| 2015OB800122 | 14/01/2015 | NFPS 53.116 - SERVIÇOS NA ÁREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - 2A. PARCELA 13O.SALARIO(26/07/14 A 31/12/14)- REL. 13/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 224.815,69 |
| 2015OB800130 | 14/01/2015 | NFES 1072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF - DEZEMBRO/2014, RET. TRIB.9,45PC, ISS S/ CONVENIO, REL.12/2015, SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 246.381,26 |
| 2015OB800163 | 14/01/2015 | FATURA 34/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.153/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.766,95), INFRAERO (R$ 8.013,36). DESCONTO DE R$ 11.096,67 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.369,13 |
| 2015OB800164 | 14/01/2015 | FATURA 35/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.216/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.953,74), INFRAERO (R$ 8.124,14). DESCONTO DE R$ 3.264,61 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 238.477,78 |
| 2015OB800167 | 14/01/2015 | FATURA N. 13359/14 (NF. 58847/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.158/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 469.776,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 131.123,18 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 305.534,03 |
| 2015OB800168 | 14/01/2015 | ARD 4870 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 314.657,14 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.657,14 |
| 2015OB800170 | 14/01/2015 | FATURA N. 13360/14 (NF. 58848/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.159/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 358.359,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 154.614,26 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 178.480,86 |
| 2015NS000273 | 14/01/2015 | FATURA 35/2014, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.216/2014). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 251.953,74), INFRAERO (R$ 8.124,14). DESCONTO DE R$ 3.264,61 REF. REEMBOLSO 2014. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 260.077,88 |
| 2015NE000419 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0. VIGÊNCIA DE 24.09.14 A 23.09.15. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 259.493,33 |
| 2015NE000438 | 15/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.410,91 |
| 2015OB800174 | 15/01/2015 | FATURA 1412.00.13.1790 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/11/2014 A 01/12/2014 - RELAÇÃO: 15/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 313.859,08 |
| 2015OB800195 | 15/01/2015 | NFE 735. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. DEZEMBRO/2014 .. REL.17/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 230.382,16 |
| 2015NS000315 | 15/01/2015 | NFE 735. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. DEZEMBRO/2014 .. REL.17/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 268.980,92 |
| 2015NE000445 | 16/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/250.0, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 194.036,00 |
| 2015OB800203 | 16/01/2015 | DANFE 1.107 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 209.870,16 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - DEZ 2014 - REL 15/15 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 187.377,24 |
| 2015OB800214 | 16/01/2015 | FATURA 90976/91453/91454/91455/91456/91525/91646 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORR ESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/201 2.RELAÇÃO 19/2015.SIGMAS. PERIODO: 12/11/ E 04/12/2014. DEZ/2014. 02/12 E 19/12. 4/12 A 18/12/14 | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 225.737,15 |
| 2015NE000490 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.406,41 |
| 2015NE000496 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.722,83 |
| 2015NE000522 | 19/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NS000372 | 19/01/2015 | NFPS 53107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.REL.21/2015.SIGMAS.PER.01/07/14 A 31/12/14.SEGUNDA PARCELA DECIMO 13 SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.018,76 |
| 2015NS000412 | 19/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 273.053,78 |
| 2015NS000431 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO (ESTADUAL E MUNICIPAL). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 225.934,91 |
| 2015NS000439 | 19/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322.598,38 |
| 2015OB800231 | 19/01/2015 | NFPS 53107 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.REL.21/2015.SIGMAS.PER.01/07/14 A 31/12/14.SEGUNDA PARCELA DECIMO 13 SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 203.985,57 |
| 2015NE000549 | 20/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE000557 | 20/01/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NS000445 | 20/01/2015 | ARD 4879 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 172.958,94 (BB) E R$ 49.042,39 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 222.001,33 |
| 2015NS000450 | 20/01/2015 | NFPS 53114 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRÔNICOS - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.- REF. SEG. PARC. 13 SAL PERÍODO 01/07 A 31/12/14 - 06/12 AVOS - GLOSA R$1.656,92 DA 2014NE2549 COBRAN. INDEV.- REL. 25/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 188.739,96 |
| 2015NS000488 | 20/01/2015 | PAGAMENTO NFSE 17329 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 280.000,00 |
| 2015NS000495 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 322.598,38 |
| 2015NS000559 | 20/01/2015 | FOPAG JAN/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 203.522,27 |
| 2015OB800248 | 20/01/2015 | NFPS 53114 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT. EQUIP. E SISTEMAS ELETRÔNICOS - RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.- REF. SEG. PARC. 13 SAL PERÍODO 01/07 A 31/12/14 - 06/12 AVOS - GLOSA R$1.656,92 DA 2014NE2549 COBRAN. INDEV.- REL. 25/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.156,98 |
| 2015OB800256 | 20/01/2015 | NFSE 17329 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 21/2015 SIGMAS. (REF.1A.PARCELA 13O.SALARIO) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 192.849,89 |
| 2015NE000580 | 20/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE000579 | 20/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NS000498 | 21/01/2015 | FAT 14/12/22003655-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFC LDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: DEZ/2014 RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.019/2015 SIGMAS. EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 186.333,62 |
| 2015NS000518 | 21/01/2015 | ARD 4882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.353,73 (BB) E R$ 70.466,63 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.820,36 |
| 2015NS000542 | 21/01/2015 | DANFE 645/646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZ/2014 - 646 GLOSA R$624,75 E 646(HORA EXTRA MÊS DEZ/15 E GLOSA R$1.307,77 - REL 29/15 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015OB800310 | 21/01/2015 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 209.932,37 |
| 2015OB800324 | 21/01/2015 | ARD 4881 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.353,73 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.490,68 |
| 2015OB800325 | 21/01/2015 | ARD 4881 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 70.466,63 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.542,55 |
| 2015NS000501 | 21/01/2015 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2014 A 05/01/2015. REL 025/2015 SIGMAS E 02/2015 MEMO. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 209.932,37 |
| 2015NE000676 | 22/01/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2015NS000612 | 22/01/2015 | DANFE 645 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S. R$ 221.424,87(DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - DEZ/2014 - GLOSA R$ 624,75(COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 29/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NS000567 | 22/01/2015 | DANFE 645/646 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIROS ( BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME.IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. DEZEMBRO /2014 - DANFE 645 GLOSA DE R$ 624,75 COBRANÇA INDEVIDAA E DANFE 646 -HORAS EXTRAS DEZEMBRO / 2014- GLOSA DE R$ 1.307,77 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPENHO (HORAS EXTRAS DEZ/2014) - REL 29/15 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015OB800375 | 22/01/2015 | NFSE 238 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DETEC/CD - QUINTA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 016/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 277.471,45 |
| 2015OB800377 | 22/01/2015 | ARD 4883 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 209.043,18 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 209.043,18 |
| 2015OB800379 | 22/01/2015 | ARD 4884 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 215.015,02 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.015,02 |
| 2015NS000575 | 22/01/2015 | ARD 4884 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 215.015,02 (BB) E R$ 71.963,56 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.978,58 |
| 2015NS000574 | 22/01/2015 | ARD 4883 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 209.043,18 (BB) E R$ 104.490,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.534,16 |
| 2015NS000569 | 22/01/2015 | NFSE 238 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REF EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DETEC/CD - QUINTA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009. REL 016/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 297.875,95 |
| 2015NS000651 | 23/01/2015 | FOPAG-JAN/2015 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 325.180,36 |
| 2015OB800403 | 23/01/2015 | ARD 4885 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 201.299,90. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.299,90 |
| 2015OB800404 | 23/01/2015 | ARD 4886 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, NO VALOR DE R$ 303.615,11 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.615,11 |
| 2015NE000681 | 23/01/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,41 |
| 2015NS000944 | 26/01/2015 | ARD 4882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 125.353,73 (BB) E R$ 70.466,63 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 195.820,36 |
| 2015NS000943 | 26/01/2015 | ARD 4887 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 178.407,70 (BB) E R$ 63.923,75 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.331,45 |
| 2015NS000946 | 26/01/2015 | ARD 4888 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.748,05 (BB) E R$ 73.513,04 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 256.261,09 |
| 2015OB800439 | 26/01/2015 | ARD 4887 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 178.407,70 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.407,70 |
| 2015OB800441 | 26/01/2015 | ARD 4888 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.748,05 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.748,05 |
| 2015NS000935 | 26/01/2015 | FATURA N. 20980/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 8.114/2014). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 172.614,34)/INFRAERO (R$ 5.150,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 717,60 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS 2014. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 177.764,90 |
| 2015NS001015 | 27/01/2015 | NFSE 866/867/873 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REAJUSTES DA OITAVA, NONA E DÉCIMA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 038/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 283.579,46 |
| 2015NS001023 | 27/01/2015 | NFPS 54110 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC . PERIODO 01/12 A 31/12/2014 .. REL. 37/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015NS001028 | 27/01/2015 | NFPS 54.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. - RELAÇÃO: 35/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015OB800476 | 27/01/2015 | NFPS 54.104 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REF. DEZ/2014 - REL 33/ 2015 SIGMAS - GLOSA 0,16 POR INSUFICIENCIA DE SALDO NO EMPENHO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,47 |
| 2015OB800478 | 27/01/2015 | ARD 4889 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 179.173,64 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.173,64 |
| 2015OB800479 | 27/01/2015 | ARD 4890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 299.030,24 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.030,24 |
| 2015NS001054 | 28/01/2015 | DANFES 3830 A 3839 E 3855 A 3866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MOBILIÁRIO E COMPONENTES P/ MONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 208.846,00 |
| 2015OB800485 | 28/01/2015 | NFSE 866/867/873 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REAJUSTES DA OITAVA, NONA E DÉCIMA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 038/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 264.154,27 |
| 2015OB800501 | 28/01/2015 | ARD 4892 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 274.984,73 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 274.984,73 |
| 2015OB800507 | 28/01/2015 | NFPS 54.109 - SERV. NA ÁREA DE DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD., A PEDIDO DA SECOM. RET. SRF 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC. PERÍODO: DEZ/14- RELAÇÃO: 35/2015 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015NS001097 | 29/01/2015 | NFPS 54103 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 106,21 COBRANÇA INDEVIDA. DEZEMBRO/2015. REL 037/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.551,29 |
| 2015NS001098 | 29/01/2015 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 218.108,69 |
| 2015NS001119 | 29/01/2015 | ARD 4893 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 263.684,17 (BB) E R$ 24.344,43(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.028,60 |
| 2015OB800532 | 29/01/2015 | ARD 4893 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 263.684,17 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 263.684,17 |
| 2015OB800538 | 29/01/2015 | DANFES 3830 A 3839 E 3855 A 3866 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO MOBILIÁRIO E COMPONENTES P/ MONTAGEM DE ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 40/2015 SIGMAS. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 196.628,51 |
| 2015OB800541 | 29/01/2015 | NFPS 54103 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DETEC/CD. DEZEMBRO/2015. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 106,21 COBRANÇA INDEVIDA. REL 037/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 245.762,77 |
| 2015OB800542 | 29/01/2015 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 218.108,69 |
| 2015NS001198 | 30/01/2015 | ARD 4897 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 207.506,68 (BB) E R$ 55.422,95 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 262.929,63 |
| 2015OB800557 | 30/01/2015 | FATURA N. 13393/14 (NF. 60446/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.160/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 445.697,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.407,72 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 287.867,85 |
| 2015OB800559 | 30/01/2015 | DANFE 381 CÓPIA - LIBERÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2015NS000010 POR DECISÃO SUPERIOR. PERMANECE BLOQUEADO 7.548,27, SENDO 6.650,00 POR FURTO DE MOTO DO SIDICLEI (PROC 15429/2011- CRÉDITO JÁ FEITO NA C/C) E 808,27 POR COBRANÇA A MAIOR. REL 039/2015 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 269.562,16 |
| 2015OB800590 | 30/01/2015 | ARD 4898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 326.592,60 (BB) E R$ 150.844,35 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.592,60 |
| 2015OB800592 | 30/01/2015 | ARD 4897 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 207.506,68 (BB) E R$ 55.422,95 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.506,68 |
| 2015NS001282 | 02/02/2015 | ARD 4899 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 264.822,60 (BB) E R$ 18.175,00 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.997,60 |
| 2015NS001298 | 02/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- INSS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000832 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 185.000,00 |
| 2015NE000824 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE000746 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO N. 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE000763 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.410,91 |
| 2015NE000790 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0. VIGÊNCIA DE 1.4.14 A 31.3.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,41 |
| 2015NE000805 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.406,41 |
| 2015NE000826 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.322,50 |
| 2015NE000836 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015OB800638 | 02/02/2015 | ARD 4900 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 312.070,88 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.070,88 |
| 2015OB800640 | 02/02/2015 | ARD 4899 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 264.822,60 (BB. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.822,60 |
| 2015NE000791 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 236.109,47 |
| 2015NE000731 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,40 |
| 2015NE000764 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0, VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE000761 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE000758 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/120.0, VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE000811 | 02/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NS001387 | 03/02/2015 | FATURA 15/01/40000180-9 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/12/2014 A 25/01/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 045/2015 MEMO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 259.030,95 |
| 2015NS001443 | 04/02/2015 | FATURA 1501.000130104 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2014 A 31/12/2014 E 01/01/2015- RELAÇÃO: 07/2015 MEMO.OI | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 243.465,85 |
| 2015OB800694 | 04/02/2015 | FATURA 1501.000130104 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. RET. 9,45 PC CONF. IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2014 A 31/12/2014 E 01/01/2015- RELAÇÃO: 07/2015 MEMO.OI | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 219.664,96 |
| 2015OB800699 | 04/02/2015 | FATURA 15/01/40000180-9 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/12/2014 A 25/01/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 08/2015 MEMO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 229.656,84 |
| 2015OB800706 | 04/02/2015 | FATURA N. 13395/14 (NF. 60448/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.162/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 444.609,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 230.917,46 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 182.347,36 |
| 2015OB800707 | 04/02/2015 | FATURA N. 13396/14 (NF. 60449/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 8.163/2014), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 459.234,69). DESCONTO NO VALOR DE R$ 124.197,03 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.661,61 |
| 2015OB800708 | 04/02/2015 | ARD 4903 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. VALOR R$ 260.389,31. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 260.389,31 |
| 2015OB800716 | 04/02/2015 | DANFE 562-RECEPCIONISTAS - RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC, INSS 11 PC S/346.929,42 (DEDUZ VA+VT) - JAN/15 - PGTO DIRETO FUNC: 162.276,45 + 31.311,28 (VA) - RECOLHIMENTO GFIP 01/2015: 14.720,01 - BLOQ MULTA PROC.4.836/14: 25.156,49 - BLOQ ATE DEC. SUP: 52.669,33 - REL.45/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 193.587,73 |
| 2015OB800717 | 04/02/2015 | DANFE 430 - PAGAMENTO DIRETO AOS FUNCIONÁRIOS. RET. IN RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ TOTAL(DEDUZIDOS: VA E VT) E ISS 5PC. PROC. 2015/000237 BLOQUEAR OS RESTANTE: R$ 171.833,92(ATÉ DECISÃO SUPERIOR).RELAÇÃO 045/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 232.061,26 |
| 2015NS001468 | 04/02/2015 | ARD 4903 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 260.389,31 (BB) E R$ 38.631,77 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.021,08 |
| 2015OB800749 | 05/02/2015 | DANFES 341/340:CONDUÇÃO DE VEÍCULOS-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC- REF 13 SAL. E HORAS EXTRAS S/ 13 SAL. DANFE 341, 2014NE000815, GLOSA DE R$ 59,86(COBRANÇA INDEVIDA)- REL MEMO 09/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 310.055,70 |
| 2015OB800765 | 05/02/2015 | FATURA N. 13361/14 (NF. 61491/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 874/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 339.924,04). DESCONTO NO VALOR DE R$ 69.718,71 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 246.240,69 |
| 2015OB800768 | 05/02/2015 | ARD 4907 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 242.611,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.611,35 |
| 2015NS001567 | 05/02/2015 | ARD 4905 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 136.490,29 (BB) E R$ 70.769,79 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.260,08 |
| 2015NS001561 | 05/02/2015 | ARD 4965 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 136.490,29 (BB) E R$ 70.769,79(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.260,08 |
| 2015OB800791 | 06/02/2015 | ARD 4909 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 193.451,79 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 193.451,79 |
| 2015NS001629 | 06/02/2015 | ARD 4908 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 159.673,94 (BB) E R$ 19.053,45 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 178.727,39 |
| 2015NS001627 | 06/02/2015 | ARD 4909 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 193.451,79 (BB) E R$ 77.831,90 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.283,69 |
| 2015NS001717 | 09/02/2015 | DANFE 1.267 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE ADOBE MASTER COLLECTION CREATIVE CLOUD, A PEDIDO DA SECOM/CD E CEFOR/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 56/2015 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 209.790,00 |
| 2015OB800863 | 09/02/2015 | ARD 4910 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 257.165,45 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.165,45 |
| 2015OB800865 | 09/02/2015 | ARD 4911 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 196.070,57 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 196.070,57 |
| 2015NS001688 | 09/02/2015 | ARD 4911 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 196.070,57 (BB) E R$ 17.112,15 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.182,72 |
| 2015NS001736 | 10/02/2015 | DANFE 190 - FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO 56/2015 SIGMAS - | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 263.136,00 |
| 2015NS001745 | 10/02/2015 | ARD 4913 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 181.850,56(BB) E R$ 39.559,61 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.410,17 |
| 2015NS001772 | 10/02/2015 | DCAP 005-01/2015. GRUPO 5. RECOLHIMENTO DE PSSS PATRONAL RELATIVO A AVERBAÇÃO DE MANDATO ELETIVO FEDERAL. PROCESSO 133.505/2014. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 205.881,69 |
| 2015OB800877 | 10/02/2015 | ARD 4913 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 181.850,56(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.850,56 |
| 2015OB800894 | 11/02/2015 | DANFE 190 - FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 RFB. RELAÇÃO 56/2015 SIGMAS - | 41.249.921/0001-70 - VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 247.742,54 |
| 2015OB800908 | 11/02/2015 | ARD 4914 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 266.202,48 (BB) E R$ 61.605,58 (CEF). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.202,48 |
| 2015NS001812 | 11/02/2015 | ARD 4914 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 266.202,48 (BB) E R$ 61.605,58 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.808,06 |
| 2015OB800946 | 12/02/2015 | ARD 4919 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 300.786,50 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.786,50 |
| 2015NE001002 | 13/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.079/2014 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 289.238,39 |
| 2015NE001005 | 13/02/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.079/2014 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 289.238,39 |
| 2015NS001906 | 13/02/2015 | DANFE 1151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 199.975,01 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: JAN/15. RELAÇÃO 55/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 246.011,64 |
| 2015NS001914 | 13/02/2015 | DANFE 1151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 199.975,01 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: JAN/15. RELAÇÃO 55/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 246.011,64 |
| 2015NS001919 | 13/02/2015 | NFES 1108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF - JANEIRO/2015, RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS S/ CONVÊNIO. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 272.343,50 |
| 2015NS001923 | 13/02/2015 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET, FABRICAÇÃO SUZANO, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 203.135,00 |
| 2015OB800985 | 13/02/2015 | ARD 4921 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 297.303,40 (BB) . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297.303,40 |
| 2015OB801006 | 18/02/2015 | DANFE 1151 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 199.975,01 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: JAN/15. RELAÇÃO 55/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 188.465,71 |
| 2015OB801017 | 19/02/2015 | DANFE 215 - FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL OFFSET, FABRICAÇÃO SUZANO, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 203.135,00 |
| 2015OB801025 | 19/02/2015 | NFES 1108 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/DF - JANEIRO/2015, RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS S/ CONVÊNIO. RELAÇÃO 66/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 246.607,04 |
| 2015NS001960 | 19/02/2015 | ACERTO ORÇAMENTARIO SOLICITADO PELA COORD.COMPRAS DEMAP REF. NFSE 866/867/873 - REFORMA APTOS FUNCIONAIS CD, CONF. 2015NS001015 E PROCESSO NR. 114.810/2013. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 283.579,46 |
| 2015NS001958 | 19/02/2015 | FATURA N. 13485/14 (NF. 60577/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1.140/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 187.966,97). DESCONTO NO VALOR DE R$ 79.476,49 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E GLOSA NO VALOR DE R$ 0,02 REF. OFÍCIO N. 02/2015 (GOL). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 187.966,95 |
| 2015NS001989 | 20/02/2015 | FATURA 93615 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO JANEIRO 2015 - RELAÇÃO 651/2015- SIGMAS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 260.763,78 |
| 2015NS002020 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 204.010,97 |
| 2015NS002023 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 315.189,25 |
| 2015NS002023 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 278.240,34 |
| 2015NS002027 | 20/02/2015 | FOPAG-FEV/2015 - NORMAL.?- CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 193.561,29 |
| 2015NE001037 | 20/02/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE001038 | 20/02/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2015OB801028 | 20/02/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE FEVEREIRO 2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 65/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 306.278,15 |
| 2015OB801029 | 20/02/2015 | ATURA 93615 - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA OFERTADOS PELA ECT, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD, RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO JANEIRO 2015 - RELAÇÃO 651/2015- SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 260.763,78 |
| 2015OB801049 | 20/02/2015 | FATURA N. 13436/14 (NF. 60473/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 875/2015), B.CÁLC.: VRG (R$ 491.000,15). DESCONTO R$ 174.869,04 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E GLOSA R$ 0,02 REF. DIFERENÇA COTASNET. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 281.515,58 |
| 2015NS002006 | 20/02/2015 | ARD 4926 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 127.009,02 (BB) E R$ 59.303,91 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.312,93 |
| 2015NS002004 | 20/02/2015 | ARD 4927 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 134.723,49 (BB) E R$ 67.867,05(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.590,54 |
| 2015NS002216 | 24/02/2015 | DANFE 756 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO C/EXAUSTÃO MECÂNICA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015). RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 73/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 270.576,23 |
| 2015NS002212 | 24/02/2015 | DANFE 699 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC SOBRE R$ 220.800,12 (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC - JAN/2015. RELAÇÃO 73/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NE001067 | 25/02/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015OB801146 | 25/02/2015 | ARD 4934 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 248.551,33 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 248.551,33 |
| 2015OB801186 | 25/02/2015 | DANFE 756 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO C/EXAUSTÃO MECÂNICA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015). RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 73/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 231.748,65 |
| 2015OB801193 | 25/02/2015 | DANFE 429(CÓPIA) - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA...- LIBERAÇÃO TOTAL DE BLOQUEIO REALIZADO NA 2015NS001514 -PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS. PROCESSO 2015/000.237, FL. 91/94 E 55 -RELAÇÃO 77/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 296.764,32 |
| 2015NS002259 | 25/02/2015 | DANFE 699 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/2015. RELAÇÃO 73/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NS002294 | 25/02/2015 | NFPS 55435 - SERVOÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. JAN/2015. GLOSA DE R$ 106,21, POR COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO 75/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.551,29 |
| 2015NS002321 | 26/02/2015 | ARD 4936 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 237.996,37 (BB) E R$ 160.715,52 (CEF)R$ 77.280,85. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.996,37 |
| 2015NS002371 | 26/02/2015 | DANFE 4.647 - FORNECIMENTO DE 73 PONTOS DE ACESSO DE REDE SEM FIO,COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.5,85 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 84/2015 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 255.500,00 |
| 2015OB801248 | 26/02/2015 | NFPS 55435 - SERVOÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. JAN/2015. GLOSA DE R$ 106,21, POR COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO 75/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 245.762,77 |
| 2015NS002385 | 27/02/2015 | FATURA 04/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.406/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 222.579,16), INFRAERO (R$ 7.923,92) | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.503,08 |
| 2015NS002457 | 27/02/2015 | NFS 55441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: JANEIRO/2015. RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 81/15, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015OB801271 | 27/02/2015 | FATURA 04/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 1.406/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 222.579,16), INFRAERO (R$ 7.923,92) | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 214.252,61 |
| 2015OB801278 | 27/02/2015 | DANFE 4.647 - FORNECIMENTO DE 73 PONTOS DE ACESSO DE REDE SEM FIO,COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO.A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.5,85 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAÇAO 84/2015 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 240.553,25 |
| 2015NE001125 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.000,00 |
| 2015NS002529 | 02/03/2015 | DANFE 390 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. JANEIRO/2015. REL 83/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 241.995,92 |
| 2015NE001128 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE001131 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.406,41 |
| 2015NE001147 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.629,96 |
| 2015NE001150 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO N. 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015OB801319 | 02/03/2015 | ARD 4940 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 273.392,19 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.392,19 |
| 2015OB801322 | 02/03/2015 | NFS 55441 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO: JANEIRO/2015. RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL. 81/15, SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015NS002529 | 02/03/2015 | DANFE 390 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. JANEIRO/2015. REL 83/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.456,19 |
| 2015NE001148 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 283.224,08 |
| 2015NE001168 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE001164 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE001151 | 02/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,00 |
| 2015NE001203 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.410,91 |
| 2015NE001227 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 231.651,69 |
| 2015NE001233 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,39 |
| 2015NE001243 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015OB801332 | 03/03/2015 | ARD 4942 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 313.392,13 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 313.392,13 |
| 2015OB801335 | 03/03/2015 | NFPS 55436 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE JAN/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 83/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,63 |
| 2015OB801337 | 03/03/2015 | DANFE 390 - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA AREA DE CONDUCAO DE VEÍCULOS OFICIAIS.. - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC - CONFORME IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. JANEIRO/2015. REL 83/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 316.456,19 |
| 2015NS002562 | 03/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL.?- INSS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NS002552 | 03/03/2015 | DANFES 10384/10337/10265 - FORNECIMENTO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS MULTAS(PROCESSO 126.048/12): R$ 1.330,20(DANFE 10384), R$ 4.467,26(DANFE 10337) E R$ 1.773,60(DANFE 10265) - REL 90/2015/SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 243.870,00 |
| 2015NE001193 | 03/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NS002597 | 04/03/2015 | ARD 4868 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 161.634,14 (BB) E R$ 30.536,64CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.170,78 |
| 2015NS002793 | 05/03/2015 | NFSE 885 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE REAJUSTE DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 94/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 219.718,10 |
| 2015NS002813 | 05/03/2015 | FATURA 15/02/40000180-2 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/01/2015 A 25/02/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 87/2015 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015OB801410 | 05/03/2015 | DANFE 441 .. VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. FEV/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 156.998,48 + 32.374,95 (VA) .. BLOQUEIO 18.843,43 (PGTO GFIP) + 192.081,73 (ATE DECISÃO SUPERIOR) .. REL. 89/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 189.373,43 |
| 2015OB801419 | 05/03/2015 | DANFE 603 .. RECEPCIONISTAS .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. FEV/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 158.495,24 + 31.773,17 (VA) .. BLOQUEIO R$14.681,91 (PGTO GFIP) + 77.647,62 (ATE DECISÃO SUPERIOR) .. REL. 89/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 190.268,41 |
| 2015OB801427 | 05/03/2015 | DANFES 10384/10337/10265 - FORNECIMENTO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS, A PEDIDO DO DEMAP - RET RFB 5,85PC - BLOQUEIOS MULTAS(PROCESSO 126.048/12): R$ 1.330,20(DANFE 10384), R$ 4.467,26(DANFE 10337) E R$ 1.773,60(DANFE 10265) - REL 90/2015/SIGMAS. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 222.032,55 |
| 2015NS002824 | 05/03/2015 | NFPS 55442 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO JANEIRO/2015. RELAÇÃO 87/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015OB801479 | 06/03/2015 | NFSE 885 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE REAJUSTE DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 94/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 204.667,41 |
| 2015OB801481 | 06/03/2015 | FATURA 15/02/40000180-2 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/01/2015 A 25/02/2015. NÃO-RETENÇÃO ICMS(LIMINAR-PROC 120793/2). REL 87/2015 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015NS002973 | 09/03/2015 | NFES 1.124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - FEVEREIRO/2015 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 100/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.382,52 |
| 2015NS002998 | 10/03/2015 | ARD 4950 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 242.244,28 (BB) E R$ 57.728,69 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 299.972,97 |
| 2015NS003012 | 10/03/2015 | DANFE 1186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 197.082,41 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: FEV/15. RELAÇÃO 95/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 246.011,64 |
| 2015OB801535 | 10/03/2015 | ARD 4950 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 242.244,28 (BB. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 242.244,28 |
| 2015OB801546 | 10/03/2015 | NFES 1.124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - FEVEREIRO/2015 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 100/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 222.193,88 |
| 2015OB801585 | 11/03/2015 | DANFE 1186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 197.082,41 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: FEV/15. RELAÇÃO 95/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 188.783,89 |
| 2015OB801591 | 11/03/2015 | ARD 4953 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 214.290,10 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.290,10 |
| 2015NE001342 | 12/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.251/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 327.633,55 |
| 2015NE001340 | 12/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.251/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 329.555,21 |
| 2015NE001362 | 13/03/2015 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE ATÉ 10.12.15. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 214.781,27 |
| 2015OB801645 | 13/03/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 244.406,46 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.406,46 |
| 2015NS003254 | 17/03/2015 | FATURA N. 13500/15 (NF. 62114/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1.896/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 245.611,04). DESCONTO NO VALOR DE R$ 44.743,88 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 245.611,04 |
| 2015NS003279 | 17/03/2015 | NFFEES 5840 .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/213.574,28 .. CIP 589,59 .. GLOSA 3.874,66 (ENERGIA) + 27,72 (CIP) REF. ACRESCIMOS (AGUARDANDO NOTA DE EMPENHO) .. FEV/15 .. REL.105/15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 213.574,28 |
| 2015OB801697 | 17/03/2015 | ARD 4961 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 321.398,19 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.398,19 |
| 2015OB801699 | 17/03/2015 | FATURA N. 13500/15 (NF. 62114/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1.896/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 245.611,04). DESCONTO NO VALOR DE R$ 44.743,88 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 183.551,58 |
| 2015OB801733 | 17/03/2015 | NFFEES 5840 .. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .. RET. RFB 5,85PC S/213.574,28 .. CIP 589,59 .. GLOSA 3.874,66 (ENERGIA) + 27,72 (CIP) REF. ACRESCIMOS (AGUARDANDO NOTA DE EMPENHO) .. FEV/15 .. REL.105/15. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 201.080,20 |
| 2015NE001391 | 17/03/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 287.872,97 |
| 2015OB801754 | 18/03/2015 | ARD 4869 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 306,513,35 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 306.513,35 |
| 2015NS003344 | 18/03/2015 | DANFE 87466 - FORNECIMENTO DE COLETES BALÍSTICOS MULTIAMEAÇA, MARCA: TAURUS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. BLOQUEIO R$3.419,33 (MULTA). RETENÇÃO 5,85PERC. IN/RFB 1.234/12. RELAÇÃO 114/2015 SIGMAS. | 04.290.323/0001-18 - TAURUS BLINDAGENS LTDA | R$ 244.237,50 |
| 2015NS003390 | 19/03/2015 | FOPAG-MAR/2015-NORMAL. INATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 282.740,96 |
| 2015NE001451 | 19/03/2015 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NS003383 | 19/03/2015 | NFPS 56545 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - FEV/2015 - RELAÇÃO 113/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.509,35 |
| 2015NS003376 | 19/03/2015 | NFPS 56545 - SERVOÇO NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, PARA A CD. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. FEV/2015. RELAÇÃO 113/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.509,35 |
| 2015NS003375 | 19/03/2015 | NF 56555 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA, PARA ATUAR NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS EDITORIAIS, DA CD. PERÍODO: 01/02/15 A 28/02/15. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. REL. 113/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,16 |
| 2015NS003456 | 20/03/2015 | DANFE 798 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - FEV/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 268.980,92 |
| 2015NS003417 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 203.801,49 |
| 2015NS003417 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 229.301,13 |
| 2015NS003417 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.873,20 |
| 2015NS003417 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.330,02 |
| 2015NS003424 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 286.226,64 |
| 2015NS003424 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 245.751,09 |
| 2015NS003431 | 20/03/2015 | NFFEES 2743/3959/2744/3960/3964/2745 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 624.874,54 (ENERGIA). CIP R$ 3.326,94. JAN/15, LEITURA ANTERIOR 12/12/14, LEITURA ATUAL 10/01/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 231.435,02 |
| 2015NS003431 | 20/03/2015 | NFFEES 2743/3959/2744/3960/3964/2745 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 624.874,54 (ENERGIA). CIP R$ 3.326,94. JAN/15, LEITURA ANTERIOR 12/12/14, LEITURA ATUAL 10/01/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 327.633,55 |
| 2015NS003467 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015. NORMAL. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 267.735,51 |
| 2015OB801798 | 20/03/2015 | DANFE 87466 - FORNECIMENTO DE COLETES BALÍSTICOS MULTIAMEAÇA, MARCA: TAURUS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. BLOQUEIO R$3.419,33 (MULTA). RETENÇÃO 5,85PERC. IN/RFB 1.234/12. RELAÇÃO 114/2015 SIGMAS. | 04.290.323/0001-18 - TAURUS BLINDAGENS LTDA | R$ 226.530,28 |
| 2015OB801818 | 20/03/2015 | NFPS 56545 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - FEV/2015 - RELAÇÃO 113/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 245.747,44 |
| 2015OB801820 | 20/03/2015 | ARD 4966 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 199.571,48 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199.571,48 |
| 2015OB801842 | 20/03/2015 | NFFEES 2743/3959/2744/3960/3964/2745 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 624.874,54 (ENERGIA). CIP R$ 3.326,94. JAN/15, LEITURA ANTERIOR 14/12/14, LEITURA ATUAL 10/01/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 194.879,86 |
| 2015OB801842 | 20/03/2015 | NFFEES 2743/3959/2744/3960/3964/2745 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 624.874,54 (ENERGIA). CIP R$ 3.326,94. JAN/15, LEITURA ANTERIOR 14/12/14, LEITURA ATUAL 10/01/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 327.633,55 |
| 2015NS003425 | 20/03/2015 | DANFE 798 - SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO C/EXAUSTÃO MECÂNICA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2015). RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 268.980,92 |
| 2015NS003419 | 20/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - NORMAL. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.903,12 |
| 2015NS003472 | 23/03/2015 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO:03/02/2015 A 04/03/2015. REL 115/2015 SIGMAS CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 269.982,62 |
| 2015NS003518 | 23/03/2015 | NFS 56553 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. REL 117/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015NS003523 | 23/03/2015 | FATURA 13565/15(NF. 63268/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.370/15). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 223.283,97). DESCONTO R$ 50.170,88 (R$ 18.695,21/EXERC.2014 E R$ 31.475,67/EXERC.2015). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 191.808,30 |
| 2015OB801872 | 23/03/2015 | FATURAS 110/01 A 110/07 - SERVIÇO FORNEC DE AGUA E CONSERVAÇÃO ESGOTOS PARA IMOVEIS CD. RET SRF 9,45P CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO:03/02/2015 A 04/03/2015. REL 115/2015 SIGMAS CAESB. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 241.547,04 |
| 2015OB801876 | 23/03/2015 | ARD 4968 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 282.454,94 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 282.454,94 |
| 2015OB801878 | 23/03/2015 | DANFE 798 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - FEV/2015 - RELAÇÃO 115/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 230.382,17 |
| 2015NS003550 | 24/03/2015 | FATURA 13566/15(NF. 63271/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 2.371/15). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 247.947,20). DESCONTO R$ 67.005,54 (R$ 12.827,84/EXERC.2014 E R$ 54.177,70/EXERC.2015). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 193.769,50 |
| 2015NS003563 | 24/03/2015 | DANFES 851 E 855 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD(QUADRO ELÉTRICO TTA: QGAC - QUADRO GERAL AR CONDICIONADO (CONJUNTO), ?MARCA SIEMENS SIVACON S4...). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO CONTRATUAL 57400,00 NA DANFE 855. REL.122/15 SIGMAS | 01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 287.000,00 |
| 2015OB801895 | 24/03/2015 | FAT. 13437/14(NF. 63010/15),COTA VRG, A.M. 43/09(PROC. N. 876/2015),B.CÁLC.: VRG(R$ 476.963,59).DESC. R$ 158.106,13 REF. REEMBOLSO DE P.AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E R$ 6.379,22 (OF.393/14/COGEP/PROC. 149.762/12/SALDO NEGATIVO EXERC.2011). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 278.852,31 |
| 2015OB801911 | 24/03/2015 | NFS 56553 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: FEVEREIRO/2015. REL 117/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,62 |
| 2015OB801912 | 24/03/2015 | ARD 4970 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 311.721,91 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.721,91 |
| 2015OB800163 | 24/03/2015 | FAT.14.09.70100505-3, 14.10.70100485-0 E 14.11.70100487-2 SERV. TELEF. REF. MESES DE SET., OUT. E NOV/14, SEM COBERT. CONTRAT., RECONHECIDO E AUT. PELO DIR.-GERAL, EM 20.03.15. RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 9,45 PERC. PROC. 123.106/14. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 303.702,63 |
| 2015NS003599 | 25/03/2015 | ARD 4972 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 63.334,82(BB) E R$ 186.680,34 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.015,16 |
| 2015NS003600 | 25/03/2015 | DANFE 776 (FEV/15) E 778 (HORAS EXTRAS FEV/15) .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) .. RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. REL. 119/15/SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NS003603 | 25/03/2015 | DANFE 776 (FEV/15) E 778 (HORAS EXTRAS FEV/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 231.327,27 E ISS 5PC - REL. 119/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015OB801932 | 25/03/2015 | ARD 4972 - REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 186.680,34 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.680,34 |
| 2015OB801946 | 25/03/2015 | DANFES 851 E 855 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD(QUADRO ELÉTRICO TTA: QGAC - QUADRO GERAL AR CONDICIONADO (CONJUNTO),MARCA SIEMENS SIVACON S4...). EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO CONTRATUAL 57400,00 NA DANFE 855. REL.122/15 SIGMAS | 01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 229.600,00 |
| 2015NS003645 | 26/03/2015 | DANFE 476 .. VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. 01/03/15 a 18/03/15 .. PGTO DIRETO FUNC: 152.828,49(PROC.000.237/15). BLOQUEIO 87.350,65 ATE DECISÃO SUPERIOR. PROC.142.933/11. REL. 121/15 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 322.171,90 |
| 2015NS003660 | 26/03/2015 | FATURA N. 23912/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 2.287/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 177.265,39)/INFRAERO (R$ 7.427,52). DESCONTO R$ 5.477,76 REF. REEMBOLSO P.AÉREAS (R$ 548,03/2014 E R$ 4.929,73/2015). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 179.763,18 |
| 2015NS003670 | 26/03/2015 | NFPS 56554 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO FEVEREIRO/2015. RELAÇÃO 127/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015OB801970 | 26/03/2015 | DANFE 441(CÓPIA) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS002831, PARA PAGAMENTO DIRETO NA CONTA DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROC. 000.237/20115.RELAÇÃO 121/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 189.982,69 |
| 2015OB801974 | 26/03/2015 | DANFE 776 (FEV/15) E 778 (HORAS EXTRAS FEV/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 231.327,27 E ISS 5PC - REL. 119/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 181.712,46 |
| 2015OB802001 | 27/03/2015 | FOPAG-MAR/2015 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 9. OB DIA 26. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 239.288,53 |
| 2015NS003726 | 27/03/2015 | FOPAG-MAR/2016 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.187,47 |
| 2015NS003791 | 30/03/2015 | NFFEES 4916 E 4917 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 241.378,22 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18. ISENTO.MAR /15, GLOSA R$ 28.487,86 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 241.378,22 |
| 2015NS003793 | 30/03/2015 | FOPAG-MAR/2015-COMPLEMENTAR-GRUPOS 2 E 6. OB DIA 30. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 191.922,23 |
| 2015NS003801 | 30/03/2015 | NFFEES 4916 E 4917 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 241.378,22 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18. ISENTO.MAR /15, GLOSA R$ 28.487,86 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 241.378,22 |
| 2015NS003804 | 30/03/2015 | NFFEES 4915 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 195.530,62 (ENERGIA). CIP R$ 589,59. MAR/15, GLOSA DE R$ 17.939,64 S/ (ENERGIA) RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 177.590,98 |
| 2015NE001581 | 30/03/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NS003785 | 30/03/2015 | NFFEES 4916 E 4917 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 241.378,22 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18. ISENTO.MAR /15, GLOSA R$ 28.487,86 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 241.378,22 |
| 2015NS003781 | 30/03/2015 | NFFEES 4915 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 195.530,62 (ENERGIA). CIP R$ 589,59 MAR/15 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 195.530,62 |
| 2015OB802060 | 30/03/2015 | ARD 4976 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 215.949,51 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.949,51 |
| 2015OB802088 | 30/03/2015 | DANFES 639/640 E 641 .. RECEPCIONISTAS .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11 PC .. REF.3/12AVOS 13O.SALARIO(NF639), REPACTUACAO JAN A FEV/15(NF640) E 01 A 18/03/15(NF641) .. PGTO DIRETO FUNC.VERBAS RECISORIAS: 269.323,93 . REL. 131/15/SIGMAS. PROC.000.237/2015 -- VER 2015NP001481 COMPLEMENTA PGTO AOS FUNCIONARIOS | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 269.323,93 |
| 2015NS003786 | 30/03/2015 | NFFEES 4919 e 4921 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 258.429,60 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18 MAR/15(leitura atual 10/03, leitura anterior 10/02) glosa 7176,06(nf4919) e 14.915,76(nf4921)- REL.129/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 236.337,78 |
| 2015NS003783 | 30/03/2015 | NFFEES 4916 E 4917 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$241.378,22 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18. ISENTO.MAR /15, LEITURA ANTERIOR 10/02/15, LEITURA ATUAL 10/03/2015 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 241.378,22 |
| 2015NS003776 | 30/03/2015 | ARD 4976 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 215.949,51 (BB) E R$ 78.559,85 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 294.509,36 |
| 2015NS003817 | 30/03/2015 | NFFEES 4916 E 4917 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 241.378,22 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18. ISENTO.MAR /15, GLOSA R$ 28.487,86 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 212.890,36 |
| 2015NS003854 | 31/03/2015 | NFFEES 4916 E 4917 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E P/ AR COND DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 241.378,22 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18 ISENTA. MARÇO/2015. GLOSA R$ 28.487,86 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 212.890,36 |
| 2015OB802100 | 31/03/2015 | NFFEES 4919 E 4921 - FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND. DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC S/ R$ 258.429,60 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18 MAR/15(LEITURA ATUAL 10/03, LEITURA ANTERIOR 10/02) GLOSAS 7176,06(NF 4919) E 14.915,76(NF 4921)- REL.129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 222.398,83 |
| 2015OB802106 | 31/03/2015 | NFFEES 4916 E 4917 - FORNEC ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I A IV E P/ AR COND DO EDIFÍCIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC S/ R$ 241.378,22 (ENERGIA). CIP R$ 1.179,18 ISENTA. MARÇO/2015. GLOSA R$ 28.487,86 - RELAÇÃO 129/2015 SIGMAS. | 07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 198.769,73 |
| 2015OB802113 | 31/03/2015 | NFPS 56546 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE FEVEREIRO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 133/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,63 |
| 2015OB802126 | 31/03/2015 | ARD 4977 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 213.402,40 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.402,40 |
| 2015NE001620 | 31/03/2015 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 248.906,82 |
| 2015NS003910 | 01/04/2015 | NFSE 20155741 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: MARÇO. RELAÇÃO 135/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 274.914,86 |
| 2015NS003914 | 01/04/2015 | FOPAG-ABR/2015 - NORMAL.?- INSS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NE001740 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 146.0/2014. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.000,00 |
| 2015NE001650 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE001666 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.629,96 |
| 2015NE001667 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 241.440,44 |
| 2015NE001670 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE001726 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.2014 A 02.05.2015. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE001737 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.623,70 |
| 2015NE001744 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 266.220,46 |
| 2015OB802163 | 01/04/2015 | ARD4979 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 300.052,66(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 300.052,66 |
| 2015OB802168 | 01/04/2015 | NFSE 20155741 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - PERÍODO: REPACTUAÇÃO DE MAI/14 A DEZ/14 - RELAÇÃO 135/2015 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 246.461,17 |
| 2015NE001761 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE001745 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE001756 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE001649 | 01/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE001806 | 07/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.15 A 7.4.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 181.017,26 |
| 2015NE001808 | 07/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.15 A 7.4.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.345,99 |
| 2015OB802227 | 07/04/2015 | ARD 4981 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 308.368,21 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.368,21 |
| 2015NS004185 | 08/04/2015 | FATURA 15/03/40000182-5 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/02/2015 A 25/03/2015. NÃO RETER ICMS CONFORME PROC 120793/12, PAG.260. REL 145/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NS004228 | 08/04/2015 | DANFES 239 E 307 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET DANFE 239: RFB 5,85PC E ISS 2PC(SOFTWARE PRATELEIRA) E RET DANFE 307: RFB 9,45PC E ISS 5PC (INSTALAÇÃO...) - BLOQUEIO CONTRATUAL(PROCESSO 123.644/12): R$ 105.568,00(DANFE 239) E R$ 41.800,00(DANFE 307) - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 209.000,00 |
| 2015OB802276 | 08/04/2015 | ARD 4982 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 216.385,82 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 216.385,82 |
| 2015NS004190 | 08/04/2015 | ARD 4982 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 216.385,82 (BB) E R$ 93.665,94 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 310.051,76 |
| 2015OB802305 | 09/04/2015 | FATURA 15/03/40000182-5 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/02/2015 A 25/03/2015. NÃO RETER ICMS CONFORME PROC 120793/12, PAG.260. REL 145/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB802334 | 09/04/2015 | ARD 4987 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 211.432,35 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.432,35 |
| 2015OB802339 | 09/04/2015 | DANFES 239 E 307 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET DANFE 239: RFB 5,85PC E ISS 2PC(SOFTWARE PRATELEIRA) E RET DANFE 307: RFB 9,45PC E ISS 5PC (INSTALAÇÃO...) - BLOQUEIO CONTRATUAL(PROCESSO 123.644/12): R$ 105.568,00(DANFE 239) E R$ 41.800,00(DANFE 307) - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 209.000,00 |
| 2015OB802339 | 09/04/2015 | DANFES 239 E 307 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET DANFE 239: RFB 5,85PC E ISS 2PC(SOFTWARE PRATELEIRA) E RET DANFE 307: RFB 9,45PC E ISS 5PC (INSTALAÇÃO...) - BLOQUEIO CONTRATUAL(PROCESSO 123.644/12): R$ 105.568,00(DANFE 239) E R$ 41.800,00(DANFE 307) - RELAÇÃO 146/2015 SIGMAS. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 308.836,06 |
| 2015NE001854 | 10/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.250,00 |
| 2015NS004331 | 10/04/2015 | NFES 1.149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - MARÇO/2015 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 271.214,19 |
| 2015NS004384 | 13/04/2015 | NFSE891/892- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 156/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 267.837,84 |
| 2015OB802429 | 13/04/2015 | NFES 1.149 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - MARÇO/2015 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 154/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.584,45 |
| 2015NE001882 | 14/04/2015 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 216.517,34 |
| 2015OB802446 | 14/04/2015 | DANFE 438.652/9.625 - SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES NO EDIFÍCIO ANEXO IV/CD, REF. À PARCELA 5 DA MODERNIZAÇÃO. RET. DE 5,85PC, CONF. IN-RFB 1234/2012. PROC. 118.537/2012 E 117.326/2015-DETEC. RELAÇÃO 156/2015-SIGMAS. BLOQUEIO DE R$6.660,80 (MULTA). | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 306.896,36 |
| 2015OB802447 | 14/04/2015 | NFSE 891/892- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 156/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 267.837,84 |
| 2015NS004485 | 15/04/2015 | DANFE 1225 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 198.949,38 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/15. RELAÇÃO 157/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 247.878,61 |
| 2015NS004497 | 16/04/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE ABRIL - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 157/2015 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 287.009,33 |
| 2015NS004504 | 16/04/2015 | FATURA 08/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.781/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 204.562,86), INFRAERO (R$ 7.863,61). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 212.426,47 |
| 2015NS004532 | 16/04/2015 | FOPAG-FEV/2015-NORMAL. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS.?- RELACIONADO A 2015NS001298/NS002032. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015OB802504 | 16/04/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE ABRIL - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 - RELAÇÃO 157/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 259.886,95 |
| 2015OB802509 | 16/04/2015 | ARD 4995 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 301.741,03 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.741,03 |
| 2015NS004570 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. INATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 286.311,92 |
| 2015NS004574 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 307.383,15 |
| 2015OB802513 | 17/04/2015 | FATURA 08/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.781/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 204.562,86), INFRAERO (R$ 7.863,61). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 197.450,41 |
| 2015OB802521 | 17/04/2015 | DANFE 1225 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 198.949,38 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/15. RELAÇÃO 157/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 190.175,71 |
| 2015NS004566 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 203.144,89 |
| 2015NS004566 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.736,66 |
| 2015NS004566 | 17/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185.854,30 |
| 2015NS004599 | 20/04/2015 | FOPAG-ABR/2015 - NORMAL.?- RECOLHIMENTO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - ENCARGO PATRONAL - ESTADUAL (R$ 172.392,19) E MUNICIPAL (R$ 27.489,88). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.882,07 |
| 2015NS004616 | 20/04/2015 | FOPAG-ABR/2015 - NORMAL. LIQUIDO PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317.176,15 |
| 2015NE001923 | 20/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 204.418,74 |
| 2015NE001936 | 22/04/2015 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 216.517,34 |
| 2015NS004668 | 22/04/2015 | ARD 4998 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 159.849,04 (BB) E R$ 42.414,42 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.263,46 |
| 2015NS004775 | 24/04/2015 | DANFE 845 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MAR/2015 - RELAÇÃO 167/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 268.980,92 |
| 2015NS004797 | 27/04/2015 | NFPS 057556 - PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD referente ao periodo 01/03/2015 a 31/03/2015. RETENÇÕES: 9,45PC IN/RFB 1234/12, INSS 11PC E 5PC. RELAÇÃO 167/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,48 |
| 2015NS004821 | 27/04/2015 | NFPS 57548 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MARÇO/2015 - RELAÇÃO 169/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.509,35 |
| 2015NS004835 | 27/04/2015 | NFPS 57548 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MARÇO/2015 - RELAÇÃO 169/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.509,35 |
| 2015NE001989 | 27/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 270.630,22 |
| 2015NE001983 | 27/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 181.948,13 |
| 2015OB802723 | 27/04/2015 | DANFE 845 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MAR/2015 - RELAÇÃO 167/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 230.382,17 |
| 2015NS004861 | 28/04/2015 | FOPAG-ABR/2015-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6, 7 - OB DIA 28. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 274.285,80 |
| 2015NE002022 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 231.468,71 |
| 2015NE002045 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 220.800,00 |
| 2015NE002063 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/142.0, VIGÊNCIA DE 15.07.14 A 14.07.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 176.595,84 |
| 2015NE002032 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289.281,36 |
| 2015OB802746 | 28/04/2015 | NFPS 57548 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MARÇO/2015 - RELAÇÃO 169/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 245.747,42 |
| 2015OB802765 | 28/04/2015 | FATURA N. 24220/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 2.612/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 222.517,21)/INFRAERO (R$ 8.958,57). DESCONTO R$ 4.080,59 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 211.076,15 |
| 2015OB802768 | 28/04/2015 | ARD 5005 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 211.646,27 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.646,27 |
| 2015NS004856 | 28/04/2015 | FATURA N. 24220/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 2.612/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 222.517,21)/INFRAERO (R$ 8.958,57). DESCONTO R$ 4.080,59 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 227.395,19 |
| 2015NS004918 | 28/04/2015 | DANFE 854 (MAR/15) E 858 (HORAS EXTRAS MAR/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 222.452,12 E ISS 5PC - REL. 173/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 221.843,52 |
| 2015NS004915 | 28/04/2015 | DANFE 282 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA. RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB. INSS 11PC E ISS 5PC.RELAÇAO 173/2015 SIGMAS.PERIODO:19/03/15 A 31/03/15 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 214.781,27 |
| 2015NE002080 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 300.199,99 |
| 2015NE002031 | 28/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 254.538,32 |
| 2015NE002116 | 29/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 257.015,28 |
| 2015NS005005 | 30/04/2015 | NFPS 57554 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2015. REL 177/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015NS005018 | 30/04/2015 | FATURA N. 13600/14 (NF. 63276/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.181/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 430.331,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 112.814,31 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 317.517,14 |
| 2015NE002123 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 189.082,88 |
| 2015NE002125 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 09.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 182.813,90 |
| 2015NE002131 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 207.500,00 |
| 2015NE002151 | 30/04/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 321.137,65 |
| 2015NS005016 | 30/04/2015 | FATURA N. 13601/14 (NF. 63277/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.186/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$325.093,51). DESCONTO NO VALOR DE R$ 196.777,69 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 196.777,69 |
| 2015NE002187 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 238.387,83 |
| 2015NE002183 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 214.227,80 |
| 2015NE002182 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 230.192,85 |
| 2015NE000116 | 04/05/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS-MÉDICO HOSPITALARES - REFORÇO 2015NE000002 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NE002167 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 268.000,00 |
| 2015NE002176 | 04/05/2015 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2014/240.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 183.278,80 |
| 2015NE002178 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.386,66 |
| 2015NE002191 | 04/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. PROC. 001.581/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.017,78 |
| 2015OB802871 | 04/05/2015 | NFPS 57554 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: MARÇO/2015. REL 177/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015OB802883 | 04/05/2015 | FATURA 15/04/40000182-9 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/03/2015 A 25/04/2015. NÃO RETER ICMS CONFORME PROC 120793/12, REL 179/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB802900 | 04/05/2015 | FATURA N. 13600/14 (NF. 63276/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.181/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 430.331,45). DESCONTO NO VALOR DE R$ 112.814,31 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 287.178,77 |
| 2015NS005046 | 04/05/2015 | FATURA 15/04/40000182-9 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. 26/03/2015 A 25/04/2015. NÃO RETER ICMS CONFORME PROC 120793/12, REL 179/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NS005044 | 04/05/2015 | FOPAG-MAI/2015 - NORMAL.?- INSS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NS005187 | 05/05/2015 | NFFEES 4823 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA HORO-SAZONAL PARA EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 271.071,05 (ENERGIA) - CIP SEM RETENÇÃO: R$ 561,87 (DEDUZ ESTORNO MULTA CIP R$ 27,72) - ESTORNO MULTA+ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS: R$ 3.874,66 - ABR/2015 - RELAÇÃO 181/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 181.004,01 |
| 2015NS005196 | 05/05/2015 | NFFEES 4823 - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA E CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA HORO-SAZONAL PARA EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I a IV E AR CONDICIONADO DO ANEXO IV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/ R$ 271.071,05 (ENERGIA) - CIP SEM RETENÇÃO: R$ 561,87 (DEDUZ ESTORNO MULTA CIP R$ 27,72) - ESTORNO MULTA+ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS: R$ 3.874,66 - ABR/2015 - RELAÇÃO 181/2015 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 181.004,01 |
| 2015NS005127 | 05/05/2015 | NF 34, REF. A PREST. DE SERV. DE IMPLEMENT. E INSTALAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO SIGAD (ETAPA 1 - FASE 5.2), CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 128.652/2013. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 5PC (ANEXO I, ITEM 1.01, DO REG./ISS-GDF) SOBRE O TOTAL. REL. 186/2015. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 176.686,12 |
| 2015NE002224 | 05/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.15 A 22.02.16. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 316.982,40 |
| 2015OB802936 | 05/05/2015 | ARD 5010 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 191.472,83 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 191.472,83 |
| 2015OB802945 | 05/05/2015 | FATURA 09/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.904/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 187.869,30), INFRAERO (R$ 7.042,50). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 181.170,51 |
| 2015NS005170 | 05/05/2015 | NFSE 264 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - OITAVA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 272.009,00 |
| 2015NS005136 | 05/05/2015 | FATURA 09/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 2.904/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 187.869,30), INFRAERO (R$ 7.042,50). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 194.911,80 |
| 2015NS005122 | 05/05/2015 | NF 34, REF. A PREST. DE SERV. DE IMPLEMENT. E INSTALAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIGAD (ETAPA 1 - FASE 5.2), CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO CENIN. PROC. 128.652/2013. RET./RFB DE 9,45PC (IN 1234/2012) E ISS DE 2PC SOBRE O TOTAL. REL. 186/2015. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 176.686,12 |
| 2015OB802985 | 06/05/2015 | NFPS 57549 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE MARÇO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 181/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,63 |
| 2015OB802981 | 06/05/2015 | ARD 5012 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 177.550,02 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.550,02 |
| 2015OB802979 | 06/05/2015 | NFFS 3527, 3528, 3529, 3530 E 3531, REF. A CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). ABRIL/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (BASE DE CÁLC. - CONSUMO: 818.740,62 / ESTORNOS: 11.411,31. TOTAL DE 830.151,93). CIP: 2.809,35. REL. 181/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 264.109,88 |
| 2015OB802978 | 06/05/2015 | NFSE 264 - SERVIÇO CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - OITAVA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - RELAÇÃO 188/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 253.376,38 |
| 2015NS005243 | 06/05/2015 | DCAP-003-05/2015. GRUPO 5.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSC (LUCIO QUADROS VIEIRA LIMA). PROC. 133.142/2014. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 177.035,29 |
| 2015NS005227 | 06/05/2015 | NFPS 57555 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO MARÇO/2015. RELAÇÃO 185/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015NS005220 | 06/05/2015 | NFFS 3527, 3528, 3529, 3530 E 3531, REF. A CONS. DE ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). ABRIL/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 (BASE DE CÁLC. - CONSUMO: 818.740,62 / ESTORNOS: 11.411,31. TOTAL DE 830.151,93). CIP: 2.809,35. REL. 181/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 264.109,88 |
| 2015OB803078 | 07/05/2015 | FATURA N. 13669/15 (NF. 63908/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.337/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 508.337,47). DESCONTO NO VALOR DE R$ 165.903,83 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 306.595,85 |
| 2015OB803124 | 08/05/2015 | ARD 5019 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 247.063,65 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.063,65 |
| 2015NS005493 | 08/05/2015 | FATURA 5033311/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.178/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 239.739,92), INFRAERO (R$ 7.951,44). DESCONTO NO VALOR DE R$ 21,10 REF. REEMBOLSO - 2015. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 247.670,26 |
| 2015NS005519 | 11/05/2015 | FATURA N. 13692/15 (NF. 64680/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.431/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 309.171,35). DESCONTO NO VALOR DE R$ 180.799,90 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 180.799,90 |
| 2015OB803154 | 11/05/2015 | FATURA 5033311/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.178/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 239.739,92), INFRAERO (R$ 7.951,44). DESCONTO NO VALOR DE R$ 21,10 REF. REEMBOLSO - 2015. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 230.208,02 |
| 2015OB803223 | 12/05/2015 | ARD 5022 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 184.388,97 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.388,97 |
| 2015OB803285 | 13/05/2015 | FATURA N. 13693/15 (NF. 64681/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.433/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 502.448,29). DESCONTO NO VALOR DE R$ 149.702,56 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 317.323,13 |
| 2015OB803290 | 13/05/2015 | ARD 5023 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO 234.041,88 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.041,88 |
| 2015OB803318 | 14/05/2015 | NFSE 1249 E DANFE 4493 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS003540 (R$ 1.751.498,92 E PARCIAL DA 2015NS003534 (R$ 218.774,35) POR PAGAMENTO DE 45PC DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RELAÇÃO 204/15 SIGMAS. | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 218.774,35 |
| 2015OB803327 | 14/05/2015 | NFSE 4100 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2.350 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, A PEDIDO DO CENIN/CD. - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC (14.01 CONFORME DESTACADO NA NOTA). GLOSA DE R$ 8,27 - RELAÇÃO 204/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 300.456,82 |
| 2015NE002349 | 15/05/2015 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2014. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 185.127,00 |
| 2015NS005784 | 15/05/2015 | FATURA N. 13665/15 (NF. 63899/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.335/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 405.278,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 123.623,08 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 281.655,88 |
| 2015OB803374 | 15/05/2015 | FATURA N. 13665/15 (NF. 63899/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.335/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 405.278,96). DESCONTO NO VALOR DE R$ 123.623,08 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 253.083,71 |
| 2015OB803375 | 15/05/2015 | FATURA N. 13668/15 (NF. 63902/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.338/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 490.953,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 143.917,04 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 312.423,85 |
| 2015OB803398 | 15/05/2015 | ARD 5029 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 316.038,79 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.038,79 |
| 2015OB803399 | 15/05/2015 | ARD 5029 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 237.022,60 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.022,60 |
| 2015NE000155 | 18/05/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - REFORÇO 2015NE000002. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015OB803409 | 18/05/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE MAIO 2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 E ISS 5 PC SOBRE R$ 2.294,66 ANÁLISE DE ÁGUA - RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 276.969,04 |
| 2015OB803428 | 18/05/2015 | FATURA N. 13695/15 (NF. 64683/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.432/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 377.082,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 128.297,65 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 222.200,98 |
| 2015OB803429 | 18/05/2015 | FATURA N. 13694/15 (NF. 64682/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.430/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 485.506,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 155.446,47 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 295.831,43 |
| 2015NS005835 | 18/05/2015 | FATURA N. 13695/15 (NF. 64683/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.432/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 377.082,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 128.297,65 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 248.785,33 |
| 2015NS005828 | 18/05/2015 | NFST 068.828/11/2014, 106.119/12/2014, 005.226/12/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC S/ R$ 426.625,94 CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 100.441,65(NFST 068.828), R$ 122.432,92(NFST 106.119), R$ 736,34 (NFST 005.226),(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO 02/10/14 A 01/12/14. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 203.015,03 |
| 2015NS005825 | 18/05/2015 | NFST 068.828/11/2014, 106.119/12/2014, 005.226/12/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO. RET. 9,45 PC S/ R$ 426.625,94 CONF. IN RFB 1234/2012. GLOSA DE R$ 100.441,65 (NFST 068.828) R$ 122.432,92(NFST 106.119) R$ 736,34 (NFST 068.353) - (TARIFAS EM DESACORDO). PERÍODO 02/10/14 A 01/12/14. RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 203.015,03 |
| 2015NS005822 | 18/05/2015 | FATURA 15/04/22003601-0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST .INTERNACIONAL - STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - ABRIL/2015. RET. 9,45 PC RFB - IN 1234/12 - RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS - CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 178.266,60 |
| 2015NS005814 | 18/05/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE MAIO 2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 E ISS 5 PC SOBRE R$ 2.294,66 ANÁLISE DE ÁGUA - RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 306.000,86 |
| 2015NS005931 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL E MUNICIPAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201.257,02 |
| 2015NS005940 | 19/05/2015 | DANFE 888, REF. A SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA, E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO (REF. A ABRIL/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 121.130/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 5PC E INSS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$1.261,63 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 205/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 261.310,53 |
| 2015NE002381 | 19/05/2015 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015OB803454 | 19/05/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD - REFERENTE MAIO 2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 E ISS 5 PC SOBRE R$ 2.294,66 ANÁLISE DE ÁGUA - RELAÇÃO 203/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 276.969,04 |
| 2015NS005923 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.804,11 |
| 2015NS005922 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 309.018,15 |
| 2015NS005922 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.879,94 |
| 2015NS005922 | 19/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 202.596,11 |
| 2015NS005983 | 20/05/2015 | FOPAG 2015. PESSOAL FORA DA FITA.?- RELACIONADO A 2015FL000030/NS005981. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 288.089,16 |
| 2015NS006015 | 20/05/2015 | NFPS 58303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2015 A 30/04/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E 5PC. RELAÇÃO 207/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,48 |
| 2015NS006018 | 20/05/2015 | NFPS 58295 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - ABRIL/2015 - RELAÇÃO 207/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 316.462,73 |
| 2015OB803535 | 20/05/2015 | DANFE 888, REF. A SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA, E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO (REF. A ABRIL/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 121.130/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 5PC E INSS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. GLOSA DE R$1.261,63 (COBRANÇA INDEVIDA). REL. 205/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 223.631,42 |
| 2015OB803547 | 20/05/2015 | ARD 5034 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.368,90 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.368,90 |
| 2015OB803571 | 21/05/2015 | NFPS 58295 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - ABRIL/2015 - RELAÇÃO 207/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 259.657,66 |
| 2015NE002419 | 22/05/2015 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015. | 12.555.875/0001-39 - K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA- | R$ 245.580,16 |
| 2015NS006163 | 25/05/2015 | NFSE 957/964 E 965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOS SINAIS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET./SRF DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONFORME A IN 1234/2012. RELAÇÃO 220/2015-SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 204.249,28 |
| 2015NS006218 | 25/05/2015 | DANFE 1233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 208.4599,85 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/15. RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 255.448,79 |
| 2015OB803650 | 25/05/2015 | NFSE 957/964 E 965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DOS SINAIS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET./SRF DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONFORME A IN 1234/2012. RELAÇÃO 220/2015-SIGMAS. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 184.947,72 |
| 2015NS006225 | 25/05/2015 | NFPS 58302 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERÍODO: ABR/2015 - RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015NS006236 | 26/05/2015 | DANFE 1233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 208.459,85 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/15. RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 249.243,79 |
| 2015NS006299 | 26/05/2015 | DANFE 350 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO A PEDIDO DO DEAPA (PAPEL COUCHÊ E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 216.517,34 |
| 2015OB803694 | 26/05/2015 | DANFE 1233 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DE DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 208.459,85 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/15. RELAÇÃO 213/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 189.400,85 |
| 2015NS006353 | 27/05/2015 | FOPAG-MAI/2015-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 6. OB DIA 27. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 236.755,49 |
| 2015NS006413 | 27/05/2015 | NFES 1180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - ABRIL/2015 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 11.272,72 (GLOSA COM ACEITE DA EMPRESA, PARA PAGAMENTO POSTERIOR-AUTORIZAÇAO ANEXA). | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 227.835,61 |
| 2015NS006422 | 27/05/2015 | NFPS 58301 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2015. REL 217/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015NE002472 | 27/05/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 320.525,56 |
| 2015OB803751 | 27/05/2015 | DANFE 350 - FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO A PEDIDO DO DEAPA (PAPEL COUCHÊ E OUTROS) - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 224/2015 SIGMAS. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 216.517,34 |
| 2015OB803783 | 27/05/2015 | NFPS 58301 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: ABRIL/2015. REL 217/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015NS006386 | 27/05/2015 | FATURA 12/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.654/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 175.606,57), INFRAERO (R$ 7.477,25). DESCONTO DE R$ 1.431,03 (R$ 615,94/EXERC. 2015 E R$ 815,09/EXERC. 2014) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 182.467,88 |
| 2015NE002500 | 28/05/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08/04/2015 A 07/04/2016.PROCESSO Nº 115.526/2015 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 179.686,27 |
| 2015OB803787 | 28/05/2015 | DANFE 850 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDENCIAS.RET. 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 217/2015 SIGMAS.PERIODO: ABRIL/2015 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 292.222,42 |
| 2015OB803835 | 28/05/2015 | ARD 5040 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 270.755,82 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.755,82 |
| 2015OB803857 | 29/05/2015 | NFES 1180 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - ABRIL/2015 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 228/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 11.272,72 (GLOSA COM ACEITE DA EMPRESA, PARA PAGAMENTO POSTERIOR-AUTORIZAÇAO ANEXA). | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 205.239,87 |
| 2015OB803882 | 29/05/2015 | ARD 5041 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 301.845,38 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 301.845,38 |
| 2015NE002575 | 02/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2015 A 30.04.2015.PROC. 002.572/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 290.370,70 |
| 2015OB803939 | 02/06/2015 | FATURA 15/05/40000187-5 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 26/04/2015 A 25/05/2015. NÃO RETER ICMS CONFORME PROC 120.793/2012. RELAÇÃO: 225/2015 - SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015NS006672 | 02/06/2015 | FATURA 15/05/40000187-5 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 26/04/2015 A 25/05/2015. NÃO RETER ICMS CONFORME PROC 120.793/2012. RELAÇÃO: 225/2015 - SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015OB804019 | 03/06/2015 | ARD 5045 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 231.501,81 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 231.501,81 |
| 2015OB804061 | 05/06/2015 | NFPS 58296 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE A ABRIL/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 229/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,63 |
| 2015NS006950 | 08/06/2015 | FATURA N. 13698/15 (NF. 65426/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.775/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 411.309,54). DESCONTO NO VALOR DE R$ 321.445,16 (R$ 140.266,86/EXERC. 2014 E R$ 181.178,30/EXERC. 2015) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 230.131,24 |
| 2015NS006950 | 08/06/2015 | FATURA N. 13698/15 (NF. 65426/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 3.775/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 411.309,54). DESCONTO NO VALOR DE R$ 321.445,16 (R$ 140.266,86/EXERC. 2014 E R$ 181.178,30/EXERC. 2015) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 181.178,30 |
| 2015OB804141 | 08/06/2015 | ARD 5049 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP.R$ 237.347,37 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.347,37 |
| 2015NS007021 | 09/06/2015 | DANFE 2191 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E VIRTUALIZAÇÃO DE DATACENTER MARCA VMW ARES/VSPHERE 5 ENTERPRISE PLUS, A PEDIDO DO DENIN RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/2012 E 5 PC ISS (instalação, configuração e ativação) - RELAÇÃO 246/2015- SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 214.000,00 |
| 2015OB804194 | 09/06/2015 | ARD 5050 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 200.221,86 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.221,86 |
| 2015NE002694 | 10/06/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.608,24 |
| 2015NE002690 | 10/06/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 213.422,69 |
| 2015NE002695 | 10/06/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.856,71 |
| 2015OB804208 | 10/06/2015 | DANFE 2191 - FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E VIRTUALIZAÇÃO DE DATACENTER MARCA VMW ARES/VSPHERE 5 ENTERPRISE PLUS, A PEDIDO DO DENIN RETENÇÃO 9,45 PC RFB IN 1234/2012 E 5 PC ISS (INSTALAçãO, CONFIGURAçãO E ATIVAçãO) - RELAÇÃO 246/2015- SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 183.077,00 |
| 2015NS007194 | 15/06/2015 | NFPS 59068 e 59072 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD. 59068: DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO DE VALORES DE 01/10/14 A 30/04/2015. 59072: DIFERENÇA SOBRE O 13o SALÁRIO DE 2014 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 245/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 205.692,16 |
| 2015OB804367 | 16/06/2015 | NFFEES 2792 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/244.453,51(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 589,59 ISENTA - 5.026,22 MULTA EE + 80,29 ATUAL. MON. EE + 83,91 JUROS EE + 29,47 MULTA CIP. REL. 245/2015 SIGMAS E REL. 37 MEMO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 230.153,00 |
| 2015NS007235 | 16/06/2015 | NFFEES 2792 ENERGIA ELÉTRICA E CONT. ILUM. PÚBL./CIP (ED. PRINCIPAL E ANEXOS I, III E IV). MAIO/2015. PROC. 123.390/2013-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 S/244.453,51(ENERGIA ELETRICA). CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA - CIP: 589,59 ISENTA - 5.026,22 MULTA EE + 80,29 ATUAL. MON. EE + 83,91 JUROS EE + 29,47 MULTA CIP. REL. 245/2015 SIGMAS E REL. 37 MEMO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 244.453,51 |
| 2015OB804406 | 17/06/2015 | FATURA N. 13720/15 (NF. 65561/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.222/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 517.346,28). DESCONTO NO VALOR DE R$ 157.756,48 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 323.116,89 |
| 2015OB804408 | 17/06/2015 | FATURA N. 13721/15 (NF. 65562/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.221/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 470.970,02). DESCONTO NO VALOR DE R$ 134.639,00 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 303.127,63 |
| 2015NE002833 | 18/06/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NS007418 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 318.912,07 |
| 2015NS007418 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.233,33 |
| 2015OB804447 | 18/06/2015 | ARD 5059 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 214.269,17 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.269,17 |
| 2015NS007419 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 308.276,24 |
| 2015NS007418 | 18/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201.678,09 |
| 2015NS007461 | 19/06/2015 | FOPAG JUN/2015 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 301.600,63 |
| 2015NS007475 | 19/06/2015 | FOPAG-JUN/2015-NORMAL. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 193.839,85 |
| 2015NS007491 | 19/06/2015 | DANFE 1097 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEAPA/CD.CERA LIMPADORA DE MÁQUINAS E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 264/2015 SIGMAS | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 185.127,00 |
| 2015OB804464 | 19/06/2015 | FATURA 110/1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS , A PEDIDO DO DETEC/CD -REF.04/05/2015 A 02/06/2015 - RETENÇÃO 9.45 PC RFB CONF IN 1234/2012 E ISS 5 PC SOBRE R$ 1.097,20 ANÁLISE DE ÁGUA - RELAÇÃO 251/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 300.066,09 |
| 2015NS007458 | 19/06/2015 | FOPAG JUN/2015 - NORMAL. RETENÇÕES FORA DA FITA - REGIME PRÓPRIO (R$ 4.332,46), ASSOCIAÇÕES (R$ 42.502,29) E OUTROS (R$ 134.418,86). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 181.253,61 |
| 2015NS007566 | 22/06/2015 | FATURA N. 13730/15 (NF. 65934/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.366/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 499.539,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 193.299,26 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 193.299,26 |
| 2015NS007504 | 22/06/2015 | FATURA 14/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.193/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 174.930,33), INFRAERO (R$ 6.244,21). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 181.174,54 |
| 2015OB804531 | 22/06/2015 | DANFE 1097 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A PEDIDO DO DEAPA/CD.CERA LIMPADORA DE MÁQUINAS E OUTROS.EMPRESA OPTANTE SIMPLES.RELAÇAO 264/2015 SIGMAS | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 185.127,00 |
| 2015OB804550 | 22/06/2015 | ARD 5062 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 190.094,12 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.094,12 |
| 2015NS007566 | 22/06/2015 | FATURA N. 13730/15 (NF. 65934/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.366/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 499.539,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 193.299,26 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 306.240,48 |
| 2015NS007633 | 23/06/2015 | DANFE 913, REF. A SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA, E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - MAIO/2015 - CONTRATO 2014/77.2- PROCESSO 121.139/2013- DETEC. RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 5 PC E INSS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. RELAÇÃO 257/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 259.579,63 |
| 2015NS007643 | 23/06/2015 | DANFES 1007 - (MAIO/15) E 1044 (DIFERENÇA DE REAJUSTES DE JAN/15 A MAIO/15).DANFE.1008 (HORAS EXTRAS MAI/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC, E ISS 5PC - REL. 257/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 291.717,57 |
| 2015OB804576 | 23/06/2015 | FATURA N. 13730/15 (NF. 65934/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.366/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 499.539,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 193.299,26 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 271.022,93 |
| 2015NS007667 | 23/06/2015 | FATURA N. 13731/15 (NF. 65936/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.379/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 337.817,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 202.937,63 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 202.937,63 |
| 2015NE002885 | 23/06/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.430/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 254.452,45 |
| 2015NE000182 | 24/06/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NS007732 | 24/06/2015 | NFPS 59847 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE AO PERÍODO 01/05/2015 A 31/05/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,48 |
| 2015NS007734 | 24/06/2015 | NFPS 59.846 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERÍODO: MAIO/2015 - RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 209.301,77 |
| 2015NS007743 | 24/06/2015 | DANFE 2.129, REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA (PRÉDIOS ADMINIST./CD E RESID. OFICIAL DO PRESID.), ENTRE JAN. E ABR./2015. PROC. 115.605/2014. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 259/2015-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 223.424,90 |
| 2015NS007751 | 24/06/2015 | NFPS 59840 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MAIO/2015 - RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 316.462,73 |
| 2015OB804672 | 24/06/2015 | FATURA 255084/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 252.454,64), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.118,28),OUTRAS TAXAS (5.765,36), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 260.164,39 |
| 2015OB804687 | 24/06/2015 | DANFE 913, REF. A SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRETIVA, E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - MAIO/2015 - CONTRATO 2014/77.2- PROCESSO 121.139/2013- DETEC. RETENÇÃO/RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 5 PC E INSS DE 3,5PC SOBRE O TOTAL, CONF. DESTAQUE NO DANFE. RELAÇÃO 257/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 222.329,96 |
| 2015OB804688 | 24/06/2015 | DANFES 1007 - (MAIO/15) E 1044 (DIFERENÇA DE REAJUSTES DE JAN/15 A MAIO/15).DANFE.1008 (HORAS EXTRAS MAI/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC, E ISS 5PC - REL. 257/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 231.627,02 |
| 2015NS007709 | 24/06/2015 | FATURA 255084/2015 - PROCESSO 4.310/2015. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 252.454,64), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.118,28),OUTRAS TAXAS (5.765,36), TAXA RAV (R$ 259,74). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 260.338,28 |
| 2015NS007779 | 25/06/2015 | DANFE 2.129, REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINIST.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. (RESID. OFICIAL DO PRESID.), ENTRE JAN. E ABR./2015. PROC. 115.605/2014. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. GLOSA DE R$7.792,10. REL. 259/2015-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 215.632,80 |
| 2015OB804754 | 25/06/2015 | NFPS 59840 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MAIO/2015 - RELAÇÃO 259/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 259.657,66 |
| 2015NE002938 | 26/06/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NS007868 | 26/06/2015 | NFPS 59845 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2015. REL 263/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015OB804783 | 26/06/2015 | ARD 5069 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 184.841,41 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 184.841,41 |
| 2015NE002965 | 29/06/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.15 A 29.09.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 188.916,68 |
| 2015OB804827 | 29/06/2015 | NFPS 59845 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2015. REL 263/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015OB804825 | 29/06/2015 | ARD 5071 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 208.223,69 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 208.223,69 |
| 2015NE000204 | 30/06/2015 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/14 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 86/2014. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 196.200,00 |
| 2015OB804850 | 30/06/2015 | NFPS 59841 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REFERENTE A MAIO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 265/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294.069,63 |
| 2015OB804897 | 01/07/2015 | ARD 5073 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO R$ 281.135,07 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 281.135,07 |
| 2015NS008130 | 02/07/2015 | FATURA 15/06/40000188-3 - CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL DA TV/CD, A PEDIDO COORD DE AUDIVISUAL. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 26/05/2015 a 25/06/2015. NÃO RETER ICMS CONFORME PROC 120.793/2012. RELAÇÃO: 269/2015 - SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015OB804911 | 02/07/2015 | FATURA 15/06/40000188-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA...DE 26/05/2015 A 25/06/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 269/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB804930 | 02/07/2015 | ARD 5074 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 309.693,76 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 309.693,76 |
| 2015NS008136 | 02/07/2015 | FATURA 15/06/40000188-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA...DE 26/05/2015 A 25/06/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 269/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NS008235 | 03/07/2015 | FATURA N. 13744/15 (NF. 66432/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.540/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 418.829,63). DESCONTO NO VALOR DE R$ 128.032,54 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 290.797,09 |
| 2015OB804956 | 03/07/2015 | FATURA 15/06/40000188-3 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA...DE 26/05/2015 A 25/06/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 269/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB804988 | 03/07/2015 | ARD 5075 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 328.650,66 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 328.650,66 |
| 2015OB804987 | 03/07/2015 | FATURA N. 13744/15 (NF. 66432/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.540/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 418.829,63). DESCONTO NO VALOR DE R$ 128.032,54 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 261.269,60 |
| 2015NE003037 | 06/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.15 A 07.07.16. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 260.678,33 |
| 2015NE003045 | 06/07/2015 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 259.560,00 |
| 2015OB805020 | 06/07/2015 | DANFE 956 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDENCIAS.RET. 9,45 PC.CONFORME IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC E ISS 5 PC.RELAÇAO 277/2015 SIGMAS.PERIODO: MAIO/2015 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 298.173,82 |
| 2015NS008434 | 07/07/2015 | DANFE 234 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - ISS 2PC: ITEM 7.03 DA LISTA SERVIÇOS E TÓPICO 13 (CONSTRUÇÃO CIVIL) DO MANUAL ISS - RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015NS008424 | 07/07/2015 | ARD 5077 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 247.354,77 (BB) E R$ 47.251,47 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 294.606,24 |
| 2015NS008374 | 07/07/2015 | FATURAs 15/05/22003582-9(MAIO 2015) e 15/06/22003571-4 (JUNHO?2015) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST .INTERNACIONAL - STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - /2015. RET. 9,45 PC RFB - IN 1234/12 - RELAÇÃO 273/2015 SIGMAS - CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 312.555,42 |
| 2015NS008461 | 07/07/2015 | NFES 3483- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTO PARA SOLUÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA, E TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD, RET.RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 5PC,(SERVIÇO PRESTADO EM BRASILIA) REL.294/2015, SIGMAS. | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 198.449,94 |
| 2015OB805086 | 07/07/2015 | ARD 5077 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 247.354,77 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 247.354,77 |
| 2015OB805064 | 07/07/2015 | FATURAS 15/05/22003582-9(MAIO 2015) E 15/06/22003571-4 (JUNHO?2015) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST .INTERNACIONAL - STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - /2015. RET. 9,45 PC RFB - IN 1234/12 - RELAÇÃO 273/2015 SIGMAS - CLARO S.A. | 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. | R$ 283.018,93 |
| 2015NS008493 | 08/07/2015 | ARD 5078 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 202.087,39 (BB) E R$ 51.714,98 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 253.802,37 |
| 2015OB805136 | 08/07/2015 | ARD 5078 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 202.087,39 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.087,39 |
| 2015NS008564 | 09/07/2015 | DANFE 234 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015OB805202 | 10/07/2015 | DANFE 234 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 294/2015 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015OB805250 | 13/07/2015 | ARD 5082 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 238.401,93 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 238.401,93 |
| 2015NS008780 | 14/07/2015 | PAGTO. DAS NFSTs 102393-03/2015, 93293-04/2015 (GLOSA DE R$84.878,05), 89797-03/2015 (GLOSA DE R$76.592,97) E 93294-04/2015, REF. A SERV. DE TELEF. MÓVEL, CONF. CONTRATO (COAUD). RET./RFB DE 9,45PC SOBRE R$358.455,08 (IN 1234/2012). REL. 287/2015-SIGMAS. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 196.984,06 |
| 2015NS008782 | 14/07/2015 | ARD 5083 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 264.709,23 (BB) E R$ 62.255,03 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 326.964,26 |
| 2015OB805273 | 14/07/2015 | ARD 5083 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 264.709,23 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 264.709,23 |
| 2015NS008920 | 16/07/2015 | NFPS 060615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015. RETENÇÕES 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 291/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,48 |
| 2015OB805356 | 16/07/2015 | DANFE 1263 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E REPACTUAÇÃO DOS MESES DE 01 A 05/15 - A PEDIDO DA COOR. ADM DE EDIFÍCIOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 293.410,85 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JUNHO/15 - GLOSA DE R$ 3.785,09 - RELAÇÃO 289/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 254.677,95 |
| 2015NE003154 | 17/07/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 217.563,30 |
| 2015OB805424 | 17/07/2015 | ARD 5087 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 234.863,87 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 234.863,87 |
| 2015NS008947 | 17/07/2015 | NFPS 60609 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DA COAUD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE MAIO/2015 - RELAÇÃO 293/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 316.462,73 |
| 2015NS008944 | 17/07/2015 | ARD 5087 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 234.863,87 (BB) E R$ 83.421,55 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.285,42 |
| 2015NS009013 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 261.526,64 |
| 2015NS009013 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230.564,09 |
| 2015NS009013 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.714,15 |
| 2015NS009015 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. INATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 305.513,13 |
| 2015NS009016 | 20/07/2015 | FATURA N. 13751/15 (NF. 66789/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.667/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 464.967,11). DESCONTO NO VALOR DE R$ 146.323,68 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 318.643,43 |
| 2015NS009027 | 20/07/2015 | ARD 5089 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 213.452,32 (BB) E R$ 59.762,12 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.214,44 |
| 2015NS009036 | 20/07/2015 | FOPAG JUL/2015 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 176.757,48 |
| 2015NS009050 | 20/07/2015 | FOPAG-JUL/2015. NORMAL - OB DIA 20. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 213.450,12 |
| 2015OB805454 | 20/07/2015 | NFPS 60609 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DA COAUD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE MAIO/2015 - RELAÇÃO 293/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 259.657,66 |
| 2015OB805456 | 20/07/2015 | FATURA N. 13751/15 (NF. 66789/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.667/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 464.967,11). DESCONTO NO VALOR DE R$ 146.323,68 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 285.863,25 |
| 2015OB805457 | 20/07/2015 | ARD 5089 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 213.452,32 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 213.452,32 |
| 2015OB805507 | 21/07/2015 | ARD 5091 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 225.001,11 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 225.001,11 |
| 2015NS009123 | 22/07/2015 | FATURA 150600126936- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 295/15 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 266.103,22 |
| 2015NS009158 | 22/07/2015 | NFPS 60613 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2015. REL 297/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 226.557,73 |
| 2015NS009159 | 22/07/2015 | NFPS 60.614 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC PERÍODO: JUNHO/2015 - RELAÇÃO 297/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015OB805520 | 22/07/2015 | FATURA 150600126936- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 295/15 SIGMAS- OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 240.956,47 |
| 2015NS009189 | 23/07/2015 | DANFE 2.383 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN A MAIO/2015 - REL 299/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 240.338,20 |
| 2015NS009197 | 23/07/2015 | DANFE 959, REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA DA CÂMARA, C/ FORNEC. DE MATERIAL (JUN/15). RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 299/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 261.263,97 |
| 2015OB805563 | 23/07/2015 | NFPS 60613 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2015. REL 297/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 185.890,61 |
| 2015NE003195 | 24/07/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 310.697,50 |
| 2015NS009220 | 24/07/2015 | BOLETOS 104683, 104684, 104757 E 104687, REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 299/2015-SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 286.088,49 |
| 2015NS009256 | 24/07/2015 | DANFE 1092 - (JUNHO/15) E DANFE 1093 (HORAS EXTRAS JUNHO/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC, E ISS 5PC - REL. 301/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2015OB805595 | 24/07/2015 | BOLETOS 104683, 104684, 104757 E 104687, REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 299/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 286.088,49 |
| 2015OB805604 | 24/07/2015 | DANFE 2.383 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - JAN A MAIO/2015 (REPACTUAÇÃO DO CONTRATO) - REL 299/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 187.824,31 |
| 2015OB805609 | 24/07/2015 | DANFE 959, REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA DA CÂMARA, C/ FORNEC. DE MATERIAL (JUN/15). RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/12, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 299/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 223.772,59 |
| 2015OB805612 | 24/07/2015 | ARD 5096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 292.290,42 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.290,42 |
| 2015OB805613 | 24/07/2015 | ARD 5096 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 181.341,54 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.341,54 |
| 2015OB805659 | 28/07/2015 | NFPS 60610 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 301/2015 SIGMAS.PERIODO: JUNHO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2015OB805661 | 28/07/2015 | DANFE 1092 - (JUNHO/15) E DANFE 1093 (HORAS EXTRAS JUNHO/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC, E ISS 5PC - REL. 301/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 186.680,49 |
| 2015OB805682 | 28/07/2015 | ARD 5099 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 177.027,13 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.027,13 |
| 2015OB805652 | 28/07/2015 | NFSE 4727, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUT. DOS EDIFÍCIOS/CD, C/ FORNEC. DE MATERIAL (MÊS DE JUNHO/2015), CONF. CONTRATO. PROC. 128.137/2012-DETEC. RET./RFB DE 5,85PC (IN 1234/2012), ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. INSS: 11PC SOBRE R$ 663.013,65(VALOR DA NOTA, MENOS V. TRANSP. E V. ALIMENT.). REL. 301/2015-SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 318.636,78 |
| 2015OB805714 | 29/07/2015 | ARD 5098 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 190.216,16 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 190.216,16 |
| 2015NE003242 | 30/07/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. PROC. 121.040/2015. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 190.515,23 |
| 2015OB805753 | 30/07/2015 | ARD 5102 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 207.446,01 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.446,01 |
| 2015NS009554 | 31/07/2015 | FATURA N. 19/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 5.247/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 206.320,08)/INFRAERO (R$ 8.244,40). DESCONTO R$ 1.954,02 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 212.610,46 |
| 2015OB805781 | 31/07/2015 | FATURA 15/07/40000188-7 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA EM JULHO DE 2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 305/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB805790 | 31/07/2015 | FATURA N. 19/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 5.247/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 206.320,08)/INFRAERO (R$ 8.244,40). DESCONTO R$ 1.954,02 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 197.483,66 |
| 2015OB805796 | 31/07/2015 | DANFE 1045 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS, REFERENTE A JUNHO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 307/2015 SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 297.499,12 |
| 2015OB805795 | 31/07/2015 | ARD 5105 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 217.748,39 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 217.748,39 |
| 2015NS009543 | 31/07/2015 | FATURA 15/07/40000188-7 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA EM JULHO DE 2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 305/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NS009542 | 31/07/2015 | FATURA 15/07/40000188-7 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE....REFERENTE MÊS DE JULHO/2015- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 305/2015 - SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015OB805813 | 03/08/2015 | ARD 5106 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 250.167,01 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 250.167,01 |
| 2015OB805815 | 03/08/2015 | FATURA N. 13761/15 (NF. 66906/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 4.982/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 507.212,62). DESCONTO NO VALOR DE R$ 168.871,57 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.582,56 |
| 2015NS009620 | 03/08/2015 | DANFE 235 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 334/2015 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015NS009673 | 04/08/2015 | NFES 1196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - MAIO/2015 - RET RFB 9,45PC -ISS S/ CONVÊNIO - RELAÇÃO 336/2015 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 190.515,23 |
| 2015OB805837 | 04/08/2015 | DANFE 235 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 334/2015 SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015OB805924 | 06/08/2015 | ARD 5109 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 192.483,20 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.483,20 |
| 2015OB805982 | 07/08/2015 | ARD 5110 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 188.986,21 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.986,21 |
| 2015OB805963 | 07/08/2015 | DANFES 589 E 590 - FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA CÂMARA, DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE JANEIRO A JUNHO/2015 (DANFE 589) E HORAS EXTRAS (DANFE 590) - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC: CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - GLOSA DANFE 589: R$ 18.042,22 (COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 313/2015 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 260.773,47 |
| 2015NE000252 | 10/08/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NS009936 | 10/08/2015 | FATURA 5037836/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.759/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 252.468,56), INFRAERO (R$ 7.980,62). DESCONTO R$ 970,83 REF. REEMBOLSO - 2015 E GLOSA R$ 1.231,93 REF. OF. 155/2015/TAM LINHAS AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.246,42 |
| 2015NE003413 | 11/08/2015 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2015. | 04.994.858/0001-70 - IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 187.947,84 |
| 2015NE003416 | 11/08/2015 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2015. | 11.858.330/0001-39 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME | R$ 249.886,56 |
| 2015NS009963 | 11/08/2015 | FATURA N. 13800/15 (NF. 67760/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.370/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 447.319,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 179.421,18 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 267.898,28 |
| 2015NS009963 | 11/08/2015 | FATURA N. 13800/15 (NF. 67760/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.370/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 447.319,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 179.421,18 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 179.421,18 |
| 2015NE003423 | 12/08/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 300.000,00 |
| 2015OB806014 | 12/08/2015 | FAT. 5037836/15, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.759/15). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BC: TAM (R$ 252.468,56), INFRAERO (R$ 7.980,62). DESC. R$ 970,83 REF. REEMBOLSO - 2015 E GLOSA R$ 1.231,93 REF. OF.155/2015 TAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 239.884,76 |
| 2015OB806013 | 12/08/2015 | FATURA N. 13800/15 (NF. 67760/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.370/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 447.319,46). DESCONTO NO VALOR DE R$ 179.421,18 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 236.362,26 |
| 2015OB806090 | 13/08/2015 | ARD 5115 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 189.335,47 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.335,47 |
| 2015NS010128 | 14/08/2015 | FATURA N. 13778/15 (NF. 67508/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.304/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 504.938,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 185.281,12 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 185.281,12 |
| 2015NS010128 | 14/08/2015 | FATURA N. 13778/15 (NF. 67508/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.304/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 504.938,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 185.281,12 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 319.657,78 |
| 2015OB806118 | 14/08/2015 | FATURA N. 13778/15 (NF. 67508/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.304/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 504.938,90). DESCONTO NO VALOR DE R$ 185.281,12 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 284.059,59 |
| 2015NS010198 | 18/08/2015 | FATURA 107037 REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 323/2015-SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 200.315,68 |
| 2015NS010232 | 18/08/2015 | DANFE 1276 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 218.054,83 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/15 - RELAÇÃO 325/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 263.217,87 |
| 2015OB806159 | 18/08/2015 | FATURA 107037 REF. A PREST. DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES. RET./RFB DE 9,45PC SOBRE O TOTAL, CONF. IN 1234/2012. REL. 323/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 200.315,68 |
| 2015NE003473 | 19/08/2015 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NS010291 | 19/08/2015 | DANFE 609 .. VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA - REAJUSTE REF. AOS MESES FEV/MAR/ABR E MAIO/2015 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 5.233,75(POR ADICIONAL NOTURNO PAGO A MENOR/FALTA DE REPASSE ADICIONAL NOTURNO A SUBSTITUTOS). PROCESSO 133.117/11 .. REL. 327/15/SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 272.749,51 |
| 2015NS010297 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 184.194,50 |
| 2015NS010297 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 199.684,41 |
| 2015NS010300 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 310.526,61 |
| 2015NS010305 | 19/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 NORMAL. OB DIA 20. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.722,16 |
| 2015OB806233 | 20/08/2015 | DANFE 1276 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 218.054,83 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: JULHO/15 - RELAÇÃO 325/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 201.196,85 |
| 2015OB806239 | 20/08/2015 | DANFE 609 .. VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA - REAJUSTE REF. AOS MESES FEV/MAR/ABR E MAIO/2015 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO R$ 5.233,75(POR ADICIONAL NOTURNO PAGO A MENOR/FALTA DE REPASSE ADICIONAL NOTURNO A SUBSTITUTOS). PROCESSO 133.117/11 .. REL. 327/15/SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 178.530,44 |
| 2015OB806247 | 20/08/2015 | ARD 5123 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 180.616,40 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.616,40 |
| 2015NS010323 | 20/08/2015 | FOPAG-AGO/2015 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195.714,34 |
| 2015NS010382 | 20/08/2015 | DANFE 1015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, ISS 5PC. E INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 331/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 260.850,09 |
| 2015OB806303 | 21/08/2015 | DANFE 1015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, ISS 5PC. E INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 331/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 223.418,11 |
| 2015OB806324 | 21/08/2015 | DANFE 997 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. PER. 1-16/AGO/2015. RET.RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PAGTO PARCIAL GUIA RECOLHIMENTO RECISORIO FGTS(GRRF):279.688,85. REL.333/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 279.688,85 |
| 2015OB806325 | 21/08/2015 | DANFE 998- CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNEC.DE MATERIAL,RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC,REF.13SAL.8/12 DE 2015,(IMPOSTOS FEDERAIS R$ 19.220,63, INSS R$ 36.141,35, ISS R$ 16.427,88, GRRF R$ 240.339,11(PAGTO PARCIAL) DO VL.TOTAL DE R$ 1.044.444,55, E BLOQUEIO DE R$ 16.428,74 ATÉ DECISÃO SUPERIOR) - RELAÇÃO 333/2015 SIGMAS. | 00.360.305/0001-04 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 240.339,11 |
| 2015NS010401 | 21/08/2015 | FOPAG 2015. OUTRAS RETENÇÕES FORA DA FITA.?- RELACIONADO A 2015FL000205/NS010399. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 263.341,39 |
| 2015NS010447 | 21/08/2015 | DANFE 998- CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNEC.DE MATERIAL,RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC,REF.13SAL.8/12 DE 2015,(IMPOSTOS FEDERAIS R$ 19.220,63, INSS R$ 36.141,35, ISS R$ 16.427,89, GRRF R$ 240.339,11(PAGTO PARCIAL) DO VL.TOTAL DE R$ 1.044.444,55, E BLOQUEIO DE R$ 16.428,74 ATÉ DECISÃO SUPERIOR) - RELAÇÃO 333/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 328.557,71 |
| 2015NS010462 | 21/08/2015 | DANFE 998- CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNEC.DE MATERIAL,RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC,REF.13SAL.8/12 DE 2015,(IMPOSTOS FEDERAIS R$ 19.220,63, INSS R$ 36.141,35, ISS R$ 16.427,89, GRRF R$ 240.339,11(PAGTO PARCIAL) DO VL.TOTAL DE R$ 1.044.444,55, E BLOQUEIO DE R$ 16.428,74 ATÉ DECISÃO SUPERIOR) - RELAÇÃO 333/2015 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 328.557,71 |
| 2015OB806447 | 25/08/2015 | ARD 5129 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 211.244,57 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.244,57 |
| 2015NS010685 | 26/08/2015 | NFPS 061586 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD, REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015. RETENÇÕES 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 337/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,48 |
| 2015NS010725 | 26/08/2015 | NFPS 061585 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS. PERÍODO: JULHO/2015. RELAÇÃO 339/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015OB806529 | 27/08/2015 | DANFE 1.104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS, E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, REFERENTE A JULHO/2015. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 337/2015 SIGMAS. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 298.497,62 |
| 2015OB806539 | 27/08/2015 | FATURA N. 13845/15 (NF. 68238/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.774/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 251.620,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 53.704,38 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 180.176,61 |
| 2015NS010801 | 27/08/2015 | NFPS 61.584 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2015. REL 341/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 241.931,80 |
| 2015NS010735 | 27/08/2015 | FATURA N. 13845/15 (NF. 68238/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 5.774/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 251.620,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 53.704,38 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 197.915,84 |
| 2015OB806566 | 28/08/2015 | ARD 5132 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 295.907,15 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 295.907,15 |
| 2015OB806576 | 28/08/2015 | NFPS 61.584 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2015. REL 341/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.505,04 |
| 2015NE003597 | 28/08/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 001.387/2015. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 215.871,58 |
| 2015NS010836 | 28/08/2015 | DANFE 1188 - (JULHO/15) E DANFE 1189 (HORAS EXTRAS JULHO/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC, E ISS 5PC - REL. 343/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2015OB806620 | 31/08/2015 | DANFE 1188 - (JULHO/15) E DANFE 1189 (HORAS EXTRAS JULHO/15) - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) - RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC, E ISS 5PC - REL. 343/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 185.434,11 |
| 2015OB806632 | 31/08/2015 | ARD 5133 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.727,96 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.727,96 |
| 2015NE000278 | 31/08/2015 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015OB806638 | 01/09/2015 | FATURA 23/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 6.071/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 199.352,76), INFRAERO (R$ 7.026,74). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.829,74 |
| 2015NS010959 | 01/09/2015 | FATURA 23/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 6.071/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 199.352,76), INFRAERO (R$ 7.026,74). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 206.379,50 |
| 2015NS010986 | 01/09/2015 | DANFE 387 - REF. A FORNECIMENTO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA, FLASH, FOTÔMETRO - A PEDIDO DA COAUD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 380/15 SIGMAS - BLOQUEIO (MULTA) R$ 736,74 - PROCESSO 121.359/13. | 12.555.875/0001-39 - K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA- | R$ 245.580,16 |
| 2015NS010992 | 01/09/2015 | DANFE 405 - FORNECIMENTO DE UM RÁDIO ENLACE DE MICRO ONDAS, DOIS ENCODER E DOIS DECODER PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO E UM DISTRIBUIDOR DE VÍDEO A PEDIDO DA SECOM-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 380/2015- SIGMAS. | 04.202.019/0001-71 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - ME | R$ 248.009,47 |
| 2015OB806677 | 02/09/2015 | DANFE 405 - FORNECIMENTO DE UM RÁDIO ENLACE DE MICRO ONDAS, DOIS ENCODER E DOIS DECODER PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO E UM DISTRIBUIDOR DE VÍDEO A PEDIDO DA SECOM-CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- RELAÇÃO 380/2015- SIGMAS. | 04.202.019/0001-71 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - ME | R$ 248.009,47 |
| 2015OB806679 | 02/09/2015 | ARD 5135 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 245.321,59 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 245.321,59 |
| 2015OB806680 | 02/09/2015 | DANFE 387 - REF. A FORNECIMENTO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA, FLASH, FOTÔMETRO - A PEDIDO DA COAUD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 380/15 SIGMAS - BLOQUEIO (MULTA) R$ 736,74 - PROCESSO 121.359/13. | 12.555.875/0001-39 - K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA- | R$ 244.843,42 |
| 2015NS011047 | 02/09/2015 | NFPS 61589 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/15 A 30/07/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 347/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 180.680,30 |
| 2015NS011056 | 02/09/2015 | NFPS 61576 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DA COAUD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE JULHO/2015 - RELAÇÃO 347/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 284.326,59 |
| 2015NS011067 | 03/09/2015 | FATURA 15/08/40000187-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA DE 26/07/2015 a 25/08/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 347/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015OB806695 | 03/09/2015 | FATURA 15/08/40000187-6 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA DE 26/07/2015 A 25/08/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 437/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB806735 | 03/09/2015 | ARD 5137 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 186.987,48 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.987,48 |
| 2015OB806736 | 03/09/2015 | NFPS 61589 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/15 A 30/07/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 347/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.411,18 |
| 2015OB806736 | 03/09/2015 | NFPS 61589 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/15 A 30/07/15. RETENÇÕES: IN/RFB 1234/2012 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 347/2015 SIGMAS. PROCESSO 136.525/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 180.680,30 |
| 2015OB806737 | 03/09/2015 | NFPS 61576 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV, A PEDIDO DA COAUD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - NO PERÍODO DE JULHO/2015 - RELAÇÃO 347/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.289,97 |
| 2015OB806738 | 03/09/2015 | NFPS 61.577 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 347/2015 SIGMAS.PERIODO: JULHO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2015OB806740 | 03/09/2015 | DANFE 1.172 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. AGO/15 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. BLOQUEIO R$92.194,22 ATÉ DECISÃO SUPERIOR .. DEPÓSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 206.303,40 (SALÁRIOS DE AGO/15 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE SET/15) CONFORME AUTORIZAÇÃO PROC. 137.797/15 .. REL.349/15/SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 206.303,40 |
| 2015NE003719 | 04/09/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000301 | 04/09/2015 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NS011227 | 04/09/2015 | DANFE 515- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 210.279,49 |
| 2015NE003720 | 04/09/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 316.724,89 |
| 2015NE003722 | 04/09/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 316.304,75 |
| 2015NE003717 | 04/09/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 182.913,62 |
| 2015OB806855 | 08/09/2015 | DANFE 515- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 388/2015 SIGMAS. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 199.765,52 |
| 2015OB806906 | 09/09/2015 | ARD 5142 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO 211.034,59 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.034,59 |
| 2015NS011304 | 09/09/2015 | NFPS 61579, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS (ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES), A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO (PERÍODO DE 01 A 31/07/2015). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 355/2015-SIGMAS. GLOSA DE R$108,10 (COBRANÇA INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.853,22 |
| 2015OB806925 | 10/09/2015 | ARD 5146 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 236.269,02 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 236.269,02 |
| 2015OB806952 | 11/09/2015 | ARD 5147 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 185.059,55 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 185.059,55 |
| 2015NS011439 | 11/09/2015 | DANFE 1032 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE R$576.378,65 (DEDUZ MATERIAL, VA E VT). PERÍODO: AGOSTO/2015. REL 359/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 295.098,07 |
| 2015NS011454 | 11/09/2015 | DANFE 1.290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 215.228,56 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/15 - TRANSFERÊNCIA FUNDO ROTATIVO MULTA DA PORTARIA DIRAD 113 DE 13/07/15: R$ 681,03 - RELAÇÃO 361/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 263.217,87 |
| 2015NS011475 | 11/09/2015 | DANFE 255 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 396/2015-SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015OB807003 | 14/09/2015 | ARD 5148 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 189.139,71 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.139,71 |
| 2015OB807018 | 15/09/2015 | DANFE 1.290 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 215.228,56 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/15 - TRANSFERÊNCIA FUNDO ROTATIVO MULTA DA PORTARIA DIRAD 113 DE 13/07/15: R$ 681,03 - RELAÇÃO 361/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 200.826,73 |
| 2015OB807030 | 15/09/2015 | DANFE 255 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 396/2015-SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015OB807065 | 16/09/2015 | FATURA N. 23/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 6.509/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 188.415,56)/INFRAERO (R$ 8.035,00). DESCONTO R$ 1.145,22 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 181.455,57 |
| 2015NS011599 | 16/09/2015 | NFPS 062778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. PERÍODO AGOSTO/2015. RELAÇÃO 367/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 284.326,59 |
| 2015NS011590 | 16/09/2015 | FATURA N. 23/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 6.509/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 188.415,56)/INFRAERO (R$ 8.035,00). DESCONTO R$ 1.145,22 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 195.305,34 |
| 2015OB807112 | 17/09/2015 | NFPS 062778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO. RET. 9,45PC IN/RFB 1234/2012, 3,5PC INSS E 5PC ISS. PERÍODO AGOSTO/2015. RELAÇÃO 367/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.289,97 |
| 2015OB807129 | 18/09/2015 | ARD 5153- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 314.598,94 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.598,94 |
| 2015NS011667 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 328.989,97 |
| 2015NS011667 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.866,79 |
| 2015NS011667 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 198.497,02 |
| 2015NS011667 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.168,30 |
| 2015NS011668 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. ATIVOS.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - ESTADUAIS (R$ 179.972,86) E MUNICIPAIS (R$ 24.510,93). | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 204.483,79 |
| 2015NS011671 | 18/09/2015 | FOPAG-SET/2015 NORMAL. OB DIA 18. INATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 317.044,89 |
| 2015NS011718 | 18/09/2015 | DANFE 1259 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL ( BRIGADA DE INCÊNDIO) .. AGOSTO/2015 .. RET. RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC, E ISS 5PC .. REL. 373/15/SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2015OB807234 | 21/09/2015 | ARD 5154 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 286.013,06 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.013,06 |
| 2015NS011723 | 21/09/2015 | NFPS 62785 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS. PERÍODO: AGOSTO/2015. RELAÇÃO 375/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015NS011852 | 22/09/2015 | NFPS 062786 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA,PERÍODO: AGOSTO/15.RET. 9,45PC CONF.IN 1234/12 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC.REL.377/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,48 |
| 2015OB807283 | 23/09/2015 | FATURA N. 13876/15 (NF. 68936/15), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 6.224/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 518.616,08). DESCONTO NO VALOR DE R$ 173.517,78 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 308.535,87 |
| 2015OB807285 | 23/09/2015 | FATURA N. 13894/2015 (NF. 69020/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 6.332/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 498.420,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.431,77 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 322.850,32 |
| 2015OB807309 | 23/09/2015 | ARD 5157 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 327.882,27(BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 327.882,27 |
| 2015OB807393 | 24/09/2015 | ARD 5163 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 280.423,60 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 280.423,60 |
| 2015OB807398 | 24/09/2015 | NFPS 062784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL.381/15, SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.505,04 |
| 2015NS012000 | 24/09/2015 | NFPS 062784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REL.381/15, SIGMAS. PERIODO: AGOSTO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 241.931,80 |
| 2015NS012047 | 24/09/2015 | DANFE 2.790 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC - 01 A 30/08/2015 - REL 383/2015 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 294.466,61 |
| 2015NS012054 | 24/09/2015 | DANFE 1050 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, ISS 5PC. E INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 383/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 261.412,40 |
| 2015OB807403 | 25/09/2015 | FATURAS 108921, 109344 E 109345- REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONFORME CONTRATO EM AGOSTO DE 2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES. RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 383/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 232.173,17 |
| 2015OB807410 | 25/09/2015 | ARD 5165 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP. SENDO R$ 323.385,01(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 323.385,01 |
| 2015OB807412 | 25/09/2015 | NFES 8488 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE, NA MODALIDADE TURNKEY, PARA A TV E RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 410/2015 SIGMAS. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 326.891,69 |
| 2015OB807415 | 25/09/2015 | NFSE 389 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF. CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 11PC INSS E 5PC ISS. RELAÇÃO 383/2015 SIGMAS. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 283.013,80 |
| 2015OB807418 | 25/09/2015 | DANFE 1050 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, ISS 5PC. E INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 383/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 223.899,72 |
| 2015OB807419 | 25/09/2015 | NFPS 062779 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - REL 381/2015 SIGMAS.PERIODO: AGOSTO/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2015NS012060 | 25/09/2015 | FATURAS 108921, 109344 e 109345- REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONFORME CONTRATO EM AGOSTO DE 2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES. RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 383/2015-SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 184.505,25 |
| 2015NS012060 | 25/09/2015 | FATURAS 108921, 109344 e 109345- REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONFORME CONTRATO EM AGOSTO DE 2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES. RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 383/2015-SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 232.173,17 |
| 2015NS012102 | 25/09/2015 | NFPS 62781 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: AGOSTO/2015 - RELAÇÃO 385/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.788,83 |
| 2015NS012086 | 25/09/2015 | NFPS 62781, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS (ÁUDIO, VÍDEO E TELECOMUNICAÇÕES), A PEDIDO DO COAUD, CONF. CONTRATO (PERÍODO DE 01 A 31/08/2015). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. REL. 385/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.788,83 |
| 2015OB807453 | 28/09/2015 | ARD 5167 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 229.922,11 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.922,11 |
| 2015NE003941 | 28/09/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 285.278,58 |
| 2015OB807442 | 28/09/2015 | FOPAG-SET/2015-COMPLEMENTAR. AUXÍLIO-MORADIA. GRUPO 5. OB DIA 28. - LIQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 191.577,11 |
| 2015OB807511 | 30/09/2015 | FATURA N. 25/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 6.572/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 192.698,83)/INFRAERO (R$ 7.123,87). DESCONTO R$ 395,23 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 185.339,97 |
| 2015NS012252 | 30/09/2015 | FATURA N. 25/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 6.572/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 192.698,83)/INFRAERO (R$ 7.123,87). DESCONTO R$ 395,23 REFERENTE REEMBOLSO P.AÉREAS 2015. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 199.427,47 |
| 2015OB807524 | 01/10/2015 | FATURA - 150700125865 - (DOCUMENTO 0010594141 )PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -PERÍODO: 02 A 30 DE JUNHO DE 2015 - RELAÇÃO 387/15 SIGMAS- OI S.A. | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 239.306,59 |
| 2015OB807525 | 01/10/2015 | FATURA 15/09/40000167-2 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA DE 26/08/2015 A 25/09/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 1234/2012 - RFB - RELAÇÃO 387/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB807533 | 01/10/2015 | ARD 5172 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 182.105,08 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 182.105,08 |
| 2015NS012300 | 01/10/2015 | FATURA - 150700125865 - (DOCUMENTO 0010594141 )PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE STFC LOCAL POR MEIO DE PABX A PEDIDO DO DETEC/CD- RETENÇÃO 9,45 PC RFB CONF IN 1234/2012 -RELAÇÃO 387/15 SIGMAS- OI S.A. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 264.281,16 |
| 2015NS012303 | 01/10/2015 | FATURA 15/09/40000167-2 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA DE 26/08/2015 a 25/09/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 387/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015OB807609 | 05/10/2015 | ARD 5174 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 297.376,49 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 297.376,49 |
| 2015NS012530 | 06/10/2015 | DANFE 1328 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO). RET SRF RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. AGOSTO 2015. REL 393/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2015NE004002 | 06/10/2015 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 2/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/15 - ESAF. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 294.080,00 |
| 2015OB807714 | 07/10/2015 | DANFE 1328 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO). RET SRF RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. AGOSTO 2015. REL 393/2015 SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.292,02 |
| 2015NE000328 | 07/10/2015 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015OB807726 | 08/10/2015 | ARD 5178 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 286.655,39(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 286.655,39 |
| 2015OB807742 | 08/10/2015 | DANFE 1247 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS, E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS - REFERENTE A SETEMBRO/15. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS CONTRATO 2015/044 R$205.337,57 (AUTORIZAÇÃO PROC.142.095/15) - BLOQUEIO R$ 92.828,38 (FALTA GFIP CÂMARA) - RELAÇÃO 397/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 205.337,57 |
| 2015NS012764 | 09/10/2015 | DANFES 9.180.421/9.119.546 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (MESAS DE JANTAR, BUFÊ: ARMÁRIO DE APOIO PARA SERVIÇO DE JANTAR, CADEIRAS PARA SALA DE JANTAR:COM E SEM APOIO DE BRAÇO), A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 442/2015 SIGMAS. | 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME | R$ 190.331,52 |
| 2015OB807816 | 13/10/2015 | DANFES 9.180.421/9.119.546 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (MESAS DE JANTAR, BUFÊ: ARMÁRIO DE APOIO PARA SERVIÇO DE JANTAR, CADEIRAS PARA SALA DE JANTAR:COM E SEM APOIO DE BRAÇO), A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 442/2015 SIGMAS. | 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME | R$ 190.331,52 |
| 2015NE004090 | 13/10/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2015NS012807 | 13/10/2015 | DCAP 020-10/2015. GRUPO 5. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETROATIVA AO PSSC (PATRONAL). PROCESSO 132.413/2014. - CÓDIGO 897. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 181.921,25 |
| 2015NS012802 | 13/10/2015 | DANFES 539, 550 E 565 - FORNECIMENTO DE SOFÁS ATENAS - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 444/2015 SIGMAS. | 04.994.858/0001-70 - IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 187.947,84 |
| 2015OB807841 | 14/10/2015 | FATURAS 111248, 111639 E 111717- REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONFORME CONTRATO EM AGOSTO DE 2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES. RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 405/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 185.318,64 |
| 2015OB807863 | 14/10/2015 | ARD 5183 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 189.837,85 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.837,85 |
| 2015OB807877 | 14/10/2015 | DANFES 539, 550 E 565 - FORNECIMENTO DE SOFÁS ATENAS - A PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 444/2015 SIGMAS. | 04.994.858/0001-70 - IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 187.947,84 |
| 2015NS012821 | 14/10/2015 | FATURAS 111248, 111639 e 111717- REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E OUTROS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, CONFORME CONTRATO EM AGOSTO DE 2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES. RETENÇÃO - 9,45 PC SOBRE O TOTAL, CONFORME IN 1234/2012- RFB - RELAÇÃO 405/2015-SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 185.318,64 |
| 2015OB807894 | 15/10/2015 | ARD 5185 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 177.395,11 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.395,11 |
| 2015NS012981 | 16/10/2015 | DDANFE 1.321 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 222.114,73 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: SETEMBRO/2015. RELAÇÃO 415/2015. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 263.217,87 |
| 2015NE000339 | 16/10/2015 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015OB807969 | 19/10/2015 | ARD 5187 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 202.438,71 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.438,71 |
| 2015NS012999 | 19/10/2015 | FATURA 25/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.073/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 183.892,57), INFRAERO (R$ 6.762,16). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 190.654,73 |
| 2015NS013000 | 19/10/2015 | ARD 5187 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 202.438,71 (BB) E R$ 100.381,16 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 302.819,87 |
| 2015NS013028 | 19/10/2015 | FOPAG-OUT/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 244.260,01 |
| 2015NS013028 | 19/10/2015 | FOPAG-OUT/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 207.551,38 |
| 2015NS013028 | 19/10/2015 | FOPAG-OUT/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 197.261,65 |
| 2015NS013029 | 19/10/2015 | FOPAG-OUT/2015 NORMAL. OB DIA 20. INATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323.701,72 |
| 2015OB807988 | 20/10/2015 | FATURA 25/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.073/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 183.892,57), INFRAERO (R$ 6.762,16). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 177.213,57 |
| 2015OB808043 | 20/10/2015 | ARD 5189 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 255.395,56 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 255.395,56 |
| 2015NS013038 | 20/10/2015 | FOPAG-OUT/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS.??- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ESTADUAL E MUNICIPAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 263.046,16 |
| 2015NS013053 | 20/10/2015 | FOPAG-OUT/2015 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2015FL414/NS13043. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 281.007,09 |
| 2015NS013115 | 20/10/2015 | NFPS 63613 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: SETEMBRO/2015. RELAÇÃO 419/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,48 |
| 2015OB808057 | 21/10/2015 | DANFE 1.321 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 222.114,73 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: SETEMBRO/2015. RELAÇÃO 415/2015. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 200.750,26 |
| 2015NS013169 | 21/10/2015 | DANFE 1346, REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL. RET./RFB DE RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. MÊS DE REF.: SET./2015. REL 421/2015-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2015OB808056 | 21/10/2015 | NFS-E 4246 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC. PERÍODO: SETEMBRO/2015. RETENÇÕES: 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS S/TOTAL E 11PC INSS S/R$634.761,72 (DEDUZIDOS VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-TRANSPORTE). RELAÇÃO 415/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 212.831,26 |
| 2015OB808154 | 22/10/2015 | ARD 5191 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 266.285,66 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 266.285,66 |
| 2015OB808159 | 22/10/2015 | DANFE 259 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 458/2015-SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015OB808161 | 22/10/2015 | DANFE 1346, REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL. RET./RFB DE RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. MÊS DE REF.: SET./2015. REL 421/2015-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.292,02 |
| 2015NS013202 | 22/10/2015 | DANFE 259 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM CONTROLE DE UMIDADE, PARA OS AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DE ARQUIVO E DA SALA DE OBRAS RARAS DO CEDI, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 458/2015-SIGMAS. | 11.971.895/0001-28 - ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR | R$ 216.860,00 |
| 2015NS013251 | 22/10/2015 | DANFE 1095, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CÂMARA (PER.: SET./2015). RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, ISS DE 5PC E INSS DE 3,5PC, CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 423/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 254.290,50 |
| 2015OB808198 | 23/10/2015 | ARD 5192 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 200.108,33(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 200.108,33 |
| 2015OB808210 | 23/10/2015 | DANFE 1095, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CÂMARA (PER.: SET./2015). RET./RFB DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, ISS DE 5PC E INSS DE 3,5PC, CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 423/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 217.799,81 |
| 2015OB808213 | 23/10/2015 | FATURA N. 13921/2015 (NF. 70218/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.306/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 475.476,16). DESCONTO NO VALOR DE R$ 156.402,83 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 285.552,26 |
| 2015NS013296 | 23/10/2015 | FATURA N. 13921/2015 (NF. 70218/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.306/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 475.476,16). DESCONTO NO VALOR DE R$ 156.402,83 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 319.073,33 |
| 2015NS013309 | 23/10/2015 | ARD 5192 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 200.108,33(BB) E R$ 76.329,83 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 276.438,16 |
| 2015NE004215 | 23/10/2015 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 250.000,00 |
| 2015NS013376 | 26/10/2015 | ARD 5193 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 158.428,73(BB) E R$ 86.499,39(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 244.928,12 |
| 2015OB808283 | 27/10/2015 | ARD 5194 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 275.819,99 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 275.819,99 |
| 2015OB808286 | 27/10/2015 | FATURA N. 13914/2015 (NF. 69854/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.308/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 478.360,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 165.139,35 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 279.496,95 |
| 2015NS013458 | 27/10/2015 | NFPS 063611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 429/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 241.931,80 |
| 2015NS013442 | 27/10/2015 | FATURA N. 13917/2015 (NF. 69969/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.307/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 566.731,25). DESCONTO NO VALOR DE R$ 178.126,14 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 178.126,14 |
| 2015NS013438 | 27/10/2015 | NFPS 63605, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC, EM SET./2015. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 427/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 284.326,59 |
| 2015NS013440 | 27/10/2015 | FATURA N. 13914/2015 (NF. 69854/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.308/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 478.360,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 165.139,35 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 313.221,38 |
| 2015OB808328 | 28/10/2015 | NFPS 63605, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC, EM SET./2015. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 427/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.289,97 |
| 2015OB808329 | 28/10/2015 | NFPS 063611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS - A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 429/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.505,04 |
| 2015NE004255 | 28/10/2015 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NS013518 | 28/10/2015 | DANFE 9.321.147 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (MESAS DE JANTAR, BUFÊ: ARMÁRIO DE APOIO PARA SERVIÇO DE JANTAR, CADEIRAS PARA SALA DE JANTAR:COM E SEM APOIO DE BRAÇO)- A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO: R$ 1.712,98 (MULTA) - RELAÇÃO 472/2015 SIGMAS - PROCESSO 110.384/12. | 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME | R$ 190.331,52 |
| 2015NS013526 | 28/10/2015 | NFPS 63612 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS - PERÍODO: SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 433/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015OB808343 | 29/10/2015 | FATURA 15/10/40000172-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA DE 26/09/2015 A 25/10/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 433/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB808399 | 29/10/2015 | NFPS 063606 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO SETEMBRO/2015 - REL 433/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2015OB808406 | 29/10/2015 | DANFE 9.321.147 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA (MESAS DE JANTAR, BUFÊ: ARMÁRIO DE APOIO PARA SERVIÇO DE JANTAR, CADEIRAS PARA SALA DE JANTAR:COM E SEM APOIO DE BRAÇO)- A PEDIDO DA COHAB - OPTANTE SIMPLES - BLOQUEIO: R$ 1.712,98 (MULTA) - RELAÇÃO 472/2015 SIGMAS - PROCESSO 110.384/12. | 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME | R$ 188.618,54 |
| 2015OB808409 | 29/10/2015 | NFS-E 329 - SERVICO REF.14A. ETAPA DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 2A ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, CONF CONTRATO 2014/131.0.(SUBSTITUI NF 328) RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS CONFORME ART 149/151/164 IN/RFB 971/2009. REL 472/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 320.195,17 |
| 2015NS013542 | 29/10/2015 | FATURA 15/10/40000172-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA DE 26/09/2015 A 25/10/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 433/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NS013581 | 29/10/2015 | ARD 5200 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 156.155,69 (BB) E R$ 25.185,25 (CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 181.340,94 |
| 2015NS013768 | 30/10/2015 | FOPAG-OUT/2015. GRUPO 7 E 10. ??- RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DE DESPESA REFERENTE 2015FL000416 - 2015NS013030. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 323.991,71 |
| 2015OB808451 | 03/11/2015 | ARD 5202 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 259.053,33 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.053,33 |
| 2015OB808454 | 03/11/2015 | ARD 5201 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 201.914,49 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.914,49 |
| 2015NS013770 | 04/11/2015 | DANFE 742 - FORNECIMENTO DE PAPEL BRANCO, ALCALINO - RET. RFB 5.85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 478/15 SIGMAS | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 294.080,00 |
| 2015NE004301 | 04/11/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 251.045,14 |
| 2015NE004290 | 04/11/2015 | CONT - CONTRATO Nº 20145/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 251.045,14 |
| 2015OB808552 | 05/11/2015 | DANFE 742 - FORNECIMENTO DE PAPEL BRANCO, ALCALINO - RET. RFB 5.85PC CONFORME IN 1234/12 - RELAÇÃO 478/15 SIGMAS | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 276.876,32 |
| 2015OB808562 | 05/11/2015 | ARD 5209 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 212.753,68 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.753,68 |
| 2015OB808583 | 06/11/2015 | FAT. 264147/2015 - PROC. 7.157/2015. EMP.INTERNAC. (R$ 339.112,27), TX.EMB. (R$ 2.136,70), OUTRAS TXS. (R$ 10.837,05), TX. RAV (R$ 229,77). DESC. R$ 35.069,81 (EXERC.2015) REF. CARTAS DE CRÉDITO 106 E 107/2015. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 316.843,86 |
| 2015NS013915 | 06/11/2015 | NFPS 63608 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES - A PEDIDO DA COAUD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 439/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.788,83 |
| 2015NE004318 | 06/11/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 001.110/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 233.471,50 |
| 2015NE004332 | 06/11/2015 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 001.110/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 206.014,10 |
| 2015NS013909 | 06/11/2015 | FAT. 264147/2015 - PROC. 7.157/2015. EMP.INTERNAC. (R$ 339.112,27), TX.EMB. (R$ 2.136,70), OUTRAS TXS. (R$ 10.837,05), TX. RAV (R$ 229,77). DESC. R$ 35.069,81 (EXERC.2015) REF. CARTAS DE CRÉDITO 106 E 107/2015. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 317.016,21 |
| 2015OB808607 | 06/11/2015 | DANFE 1298 .. SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA .. OUTUBRO/15 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. PAGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS CONTRATO 2015/044 R$202.594,02 (AUTORIZAÇÃO PROC.144.170/15, SALÁRIOS OUT/15 E VA NOV/15) .. PAGAMENTO GPS R$2.462,16 (SET/15) E R$2.455,36 (OUT/15) .. BLOQUEIO R$90.654,41 (DECISÃO SUPERIOR) .. RELAÇÃO 441/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 202.594,02 |
| 2015OB808738 | 11/11/2015 | ARD 5214 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 237.407,60 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.407,60 |
| 2015OB808746 | 11/11/2015 | NFPS 064125 E 064127 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS PARA ESTIMATIVAS DE CUSTOS, DESIGN DE PRODUTOS..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER.01/05/15 A 30/09/15 REF.DIF.REPACTUACAO VALORES - GLOSA 28.091,90 (COBRANÇA INDEVIDA NF 64127)E PER.01/01/15 A 30/09/15 REF.13O.SALARIO (NF 64125)- REL. 445/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 288.681,20 |
| 2015OB808811 | 13/11/2015 | ARD 5216 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 325.213,89 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 325.213,89 |
| 2015OB808813 | 13/11/2015 | FAT. 265207/2015 - PROCESSO 7.550/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 219.224,82), TX EMBARQUE (R$ 1.159,36), OUTRAS TAXAS (R$ 5.701,44), TAXA RAV (R$ 129,87). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 225.991,62 |
| 2015NS014207 | 13/11/2015 | NFPS 64365 .. SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) .. PER. DIFERENCA CCT DE 01/10/14 A 30/06/15/15 .. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC. RELAÇÃO 447/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 207.220,06 |
| 2015NS014225 | 13/11/2015 | FAT. 265207/2015 - PROCESSO 7.550/2015. EMP. INTERNACIONAIS (R$ 219.224,82), TX EMBARQUE (R$ 1.159,36), OUTRAS TAXAS (R$ 5.701,44), TAXA RAV (R$ 129,87). AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 226.085,62 |
| 2015OB808858 | 16/11/2015 | ARD 5218- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 259.142,20(BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 259.142,20 |
| 2015OB808887 | 17/11/2015 | FATURA N. 13929/2015 (NF. 70.771/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.539/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 454.395,37). DESCONTO NO VALOR DE R$ 162.400,66 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 259.959,84 |
| 2015NS014313 | 17/11/2015 | FATURA N. 13929/2015 (NF. 70.771/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.539/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 454.395,37). DESCONTO NO VALOR DE R$ 162.400,66 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 291.994,71 |
| 2015NS014312 | 17/11/2015 | FATURA N. 13929/2015 (NF. 70.771/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.540/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 454.395,37). DESCONTO NO VALOR DE R$ 162.400,66 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 291.994,71 |
| 2015OB808908 | 18/11/2015 | ARD 5220 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 271.032,81 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 271.032,81 |
| 2015NS014347 | 18/11/2015 | NFPS 64964 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: OUTUBRO/2015. RELAÇÃO 453/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,48 |
| 2015NE004446 | 18/11/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2015NE004445 | 18/11/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE004460 | 19/11/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/15. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 328.410,50 |
| 2015NS014442 | 19/11/2015 | DANFE 1125 - REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CÂMARA C/ FORNEC. DE MATERIAL - PER.: OUT./2015 - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - RELAÇÃO 457/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 250.647,67 |
| 2015NS014448 | 19/11/2015 | NFPS 64958- REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC, EM SET./2015. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 457/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 284.326,59 |
| 2015NS014453 | 19/11/2015 | DANFE 1327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$219.690,51 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: OUTUBRO/2015. RELAÇÃO 457/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 263.093,96 |
| 2015NS014454 | 19/11/2015 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 299.300,02 |
| 2015NS014454 | 19/11/2015 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 192.065,73 |
| 2015NS014454 | 19/11/2015 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 195.489,52 |
| 2015NS014458 | 19/11/2015 | FOPAG-NOV/2015 NORMAL. OB DIA 20 ATIVOS. ?- RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 230.934,52 |
| 2015OB809037 | 20/11/2015 | DANFE 1327 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC. RET. 9,45PC - IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC S/R$219.690,51 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC. PERÍODO: OUTUBRO/2015. RELAÇÃO 457/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 200.910,93 |
| 2015OB809041 | 20/11/2015 | DANFE 1125 - REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CÂMARA C/ FORNEC. DE MATERIAL - PER.: OUT./2015 - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV - RELAÇÃO 457/2015-SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 214.679,73 |
| 2015OB809043 | 20/11/2015 | NFPS 64958- REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC, EM SET./2015. RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 457/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 233.289,97 |
| 2015NS014485 | 20/11/2015 | FOPAG NOV/2015 - NORMAL. PESSOAL FORA DA FITA - CONTINUAÇÃO DA 2015FL473/NS14466. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201.329,80 |
| 2015NS014523 | 20/11/2015 | DCAP-074-11/2015. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. FOPAG-NOV/2015 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 229.750,75 |
| 2015NS014532 | 20/11/2015 | FATURA N. 13940/2015 (NF. 71591/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.827/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 398.796,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 128.547,07 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 270.249,60 |
| 2015OB809063 | 23/11/2015 | FATURA N. 13940/2015 (NF. 71591/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.827/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 398.796,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 128.547,07 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 242.134,43 |
| 2015OB809100 | 24/11/2015 | ARD 5230 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 230.729,87(CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.729,87 |
| 2015NE004513 | 24/11/2015 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NS014633 | 24/11/2015 | NFPS 64963 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS - PERÍODO: outubro/2015 - RELAÇÃO 471/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015NS014713 | 25/11/2015 | NFPS 64961 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES - À PEDIDO DA COAUD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2015 - RELAÇÃO 475/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.788,83 |
| 2015NE004533 | 26/11/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº76/2015 | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 211.858,50 |
| 2015OB809179 | 26/11/2015 | FATURA 30/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.915/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 209.578,17 ), INFRAERO (R$ 7.646,84).DESCONTO DE R$ 1.734,28 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.176,37 |
| 2015OB809183 | 26/11/2015 | NFPS 064959 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO OUTUBRO/2015 - REL 477/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2015NS014770 | 26/11/2015 | FATURA 4977476/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 389/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 312.017,90), INFRAERO (R$ 7.912,40). GLOSA DE R$ 173,29 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTOS R$ 11.473,16 REF. REEMBOLSO - 2015 E R$ 1.334,12 REF. OFÍCIO TAM-CD 025/2015. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 306.916,65 |
| 2015NS014772 | 26/11/2015 | FATURA 4977476/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 389/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 312.017,90), INFRAERO (R$ 7.912,40). GLOSA DE R$ 173,29 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTOS R$ 11.473,16 REF. REEMBOLSO - 2015 E R$ 1.334,12 REF. OFÍCIO TAM-CD 025/2015. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 318.389,81 |
| 2015NS014776 | 26/11/2015 | FATURA 30/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.915/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 209.578,62 ), INFRAERO (R$ 7.646,84).DESCONTO DE R$ 1.734,28 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 215.490,73 |
| 2015NS014777 | 26/11/2015 | FATURA 30/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.915/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 209.578,17 ), INFRAERO (R$ 7.646,84).DESCONTO DE R$ 1.734,28 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 215.490,73 |
| 2015NS014780 | 26/11/2015 | DANFE 1456 REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL. RET./RFB DE RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. MÊS DE REF.: OUT./2015. REL 479/2015-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2015OB809227 | 27/11/2015 | ARD 5234 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 320.865,51 (BB). | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 320.865,51 |
| 2015NS014804 | 27/11/2015 | FATURA 4977476/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 389/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 312.017,90), INFRAERO (R$ 7.912,40). GLOSA DE R$ 173,29 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTOS R$ 11.473,16 REF. REEMBOLSO - 2015 E R$ 1.367,20 REF. OFÍCIO TAM-CD 025/2015. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 318.389,81 |
| 2015NS014836 | 27/11/2015 | FATURA 4977476/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 389/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 312.017,90), INFRAERO (R$ 7.912,40). GLOSA DE R$ 173,29 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESCONTOS R$ 11.473,16 REF. REEMBOLSO - 2014 E R$ 1.367,20 REF. OFÍCIO TAM-CD 025/2015. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 318.389,81 |
| 2015OB809251 | 30/11/2015 | DANFE 1456 REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL. RET./RFB DE RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. MÊS DE REF.: OUT./2015. REL 479/2015-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.292,02 |
| 2015OB809263 | 30/11/2015 | FAT. 4977476/14, TAM, A.M. 43/09 (PROC. 389/15). RET.SRF. 7,05 PC (IN 1234/12) - B.C.: TAM(R$ 312.017,90), INF.(R$ 7.912,40). GLOSA R$ 173,29 REF. ADIC. EMISSÃO E DESCS. R$ 11.473,16 REF. REEMBOLSO E R$ 1.367,20 REF. OF. TAM. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 284.361,57 |
| 2015OB809316 | 01/12/2015 | FATURA N. 13936/2015 (NF. 71142/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 7.779/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 437.928,82). DESCONTO NO VALOR DE R$ 104.811,92 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.242,92 |
| 2015OB809325 | 01/12/2015 | ARD 5238- REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 214.664,92 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 214.664,92 |
| 2015OB809295 | 01/12/2015 | NFPS 65433 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA R$ 3.132,95 (COB.INDEVIDA) - REFERENTE 1A PARCELA 13O/2015 (1/1/15 A 30/6/15) - RELAÇÃO 483/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 284.424,21 |
| 2015NS014970 | 01/12/2015 | NFSE 4572 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - A PEDIDO COORD. DE ADM. DE EDIFÍCIOS - DESPESAS DE 13o REFERENTE À 2015 - 8/12 AVOS (R$ 297.664,61) E 4/12 AVOS (R$ 148.832,30) - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 485/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 297.664,61 |
| 2015NE004590 | 02/12/2015 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 269.099,24 |
| 2015OB809358 | 02/12/2015 | ARD 5240 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 198.219,88 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.219,88 |
| 2015NS015062 | 02/12/2015 | NFPS 65431, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. 1a. PARC. DO 13o. SALÁRIO/2015 (PERÍODO: 01/01 A 30/06/2015). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 489/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 261.892,79 |
| 2015NS015042 | 02/12/2015 | FATURA 4997651/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.760/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 312.280,80), INFRAERO (R$ 8.713,85). GLOSA DE R$ 144,59 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 320.850,06 |
| 2015NS015039 | 02/12/2015 | FATURA 5005352/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.761/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 207.703,13), INFRAERO (R$ 5.505,94). DESCONTO R$ 5.510,10 REF. REEMBOLSO - 2014 E GLOSA R$ 111,89 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 213.097,18 |
| 2015OB809369 | 03/12/2015 | FATURA 15/11/40000187-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA DE 26/10/2015 A 25/11/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 491/2015 SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - STAR ONE S.A. | R$ 294.916,41 |
| 2015OB809377 | 03/12/2015 | FAT. 5005352/15, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.761/15). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BC: TAM (R$ 207.703,13), INFRAERO (R$ 5.505,94). DESC. R$ 5.510,10 REF. REEMBOLSO - 2014 E GLOSA R$ 111,89 REF. ADIC. DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 192.555,84 |
| 2015OB809379 | 03/12/2015 | FATURA 4997651/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.760/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 312.280,80), INFRAERO (R$ 8.713,85). GLOSA DE R$ 144,59 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 298.219,93 |
| 2015OB809380 | 03/12/2015 | NFSE 4572 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC.DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD - A PEDIDO COORD. DE ADM. DE EDIFÍCIOS - DESPESAS DE 13O REFERENTE À 2015 - 8/12 AVOS (R$ 297.664,61) E 4/12 AVOS (R$ 148.832,30) - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 485/2015 SIGMAS. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 200.105,03 |
| 2015OB809386 | 03/12/2015 | DANFE 3.034, REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINIST.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. (RESID. OFICIAL DO PRESID.), NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2015. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 491/2015-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 283.694,00 |
| 2015OB809391 | 03/12/2015 | ARD 5242 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 188.903,44 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.903,44 |
| 2015OB809394 | 03/12/2015 | NFPS 65431, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER A VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM. 1A. PARC. DO 13O. SALÁRIO/2015 (PERÍODO: 01/01 A 30/06/2015). RET./RFB DE 9,45PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC. REL. 489/2015-SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 214.883,03 |
| 2015NS015078 | 03/12/2015 | NFPS 65430 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) .. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015, NO PERÍODO DE 01/01 A 30/06/2015(06/12 AVOS) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 491/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 239.699,50 |
| 2015NS015077 | 03/12/2015 | DANFE 3.034, REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINIST.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. (RESID. OFICIAL DO PRESID.), NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2015. RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. REL. 491/2015-SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 283.694,00 |
| 2015NS015073 | 03/12/2015 | FATURA 15/11/40000187-9 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITE - SBTS, PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL ANALÓGICO DE VÍDEO E ÁUDIO ASSOCIADO GERADO PELA TV CÂMARA DE 26/10/2015 A 25/11/2015 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE AUDIOVISUAL/CD- RETENÇÃO 9,45 PC IN 12234/2012 - RFB - RELAÇÃO 491/2015 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE004622 | 04/12/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2015OB809427 | 04/12/2015 | NFPS 65430 - SERVIÇOS CONTEÚDO RELACIONADO À PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (...) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (TV-RÁDIO-AGENCIA-JORNAL) .. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015, NO PERÍODO DE 01/01 A 30/06/2015(06/12 AVOS) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 5PC E INSS 3,5PC - RELAÇÃO 491/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 196.673,44 |
| 2015OB809442 | 04/12/2015 | FATURA 4985785/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 519/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 300.454,05), INFRAERO (R$ 6.938,20). DESCONTO R$ 2.446,26 REF. REEMBOLSO - 2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 283.274,84 |
| 2015NS015168 | 04/12/2015 | FATURA 4985785/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 519/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 300.454,05), INFRAERO (R$ 6.938,20). DESCONTO R$ 2.446,26 REF. REEMBOLSO - 2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 307.392,25 |
| 2015OB809504 | 07/12/2015 | ARD 5245 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 202.907,19 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.907,19 |
| 2015OB809527 | 08/12/2015 | FAT. 5166371/2014, COTA TAM, A.M 43, DE 2009 (PROC. 6.930/2015). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 312.509,56), INFRAERO (R$ 6.996,32). DESCONTOS R$ 32.418,93 (OF.604/2015/TAM) E R$ 36.815,85 REF. REEMBOLSO (R$ 36.660,59/2014 E R$ 155,26/2015) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 227.745,94 |
| 2015OB809542 | 08/12/2015 | ARD 5246 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 318.764,63 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 318.764,63 |
| 2015NS015306 | 08/12/2015 | FATURA 5166371/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 6.930/2015). BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 312.509,56), INFRAERO (R$ 6.996,32). DESCONTOS R$ 32.418,93 (OF.604/2015/TAM) E R$ 36.815,85 REF. REEMBOLSO (R$ 36.660,59/2014 E R$ 155,26/2015). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 286.931,69 |
| 2015NS015297 | 08/12/2015 | FATURA 5128083/2015, COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 5.397/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 332.858,07), INFRAERO (R$ 11.141,34). DESCONTO NO VALOR DE R$ 249.385,03 REF. REEMBOLSO (R$ 196.611,00/2014 E R$ 52.774,03/2015) E GLOSA DE R$ 40,00 REF. AVISO LANÇAMENTO CRÉDITO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 291.185,38 |
| 2015OB809594 | 09/12/2015 | ARD 5247 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 303.294,19 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 303.294,19 |
| 2015NE004695 | 10/12/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0. VIGÊNCIA DE 21.08.2015 A 20.08.2019. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 253.823,85 |
| 2015NS015535 | 10/12/2015 | NFSE 340 - SERVIÇO DE CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - 15a ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 540/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 226.462,22 |
| 2015OB809662 | 11/12/2015 | FATURA 13951/2015 (NF. 72122/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.132/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 397.713,20). DESCONTO NO VALOR DE R$ 117.313,28 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 252.361,14 |
| 2015OB809665 | 11/12/2015 | NFSE 340 - SERVIÇO DE CONCLUSÃO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO CETEC NORTE, REFERENTE EXERCÍCIO 2015, A PEDIDO DETEC/CD - 15A ETAPA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC. ISENTO INSS-ART 149/151/164 IN 971 RFB 2009 - REL 540/2015 SIGMAS. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 210.949,56 |
| 2015OB809672 | 11/12/2015 | DANFE 3.107, REF.13O.SALARIO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPA (PRÉDIOS ADMINIST.) E COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. (RESID. OFICIAL DO PRESID.). RET./RFB DE 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC SOBRE O TOTAL. DEPOSITO DIRETO CONTA FUNCIONARIOS NO VALOR DE 366.150,65. REL. 503/2015-SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 262.737,62 |
| 2015NS015584 | 11/12/2015 | DANFE 3.106 - SERV. ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO - 13o. SAL.(CONTRATO 2013/172.0), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DEPÓSITO DIRETO FUNCIONÁRIOS R$ 297.270,48 PROC.007.948/15 - REL 503/15 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 244.061,98 |
| 2015NS015570 | 11/12/2015 | FATURA 13951/2015 (NF. 72122/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.132/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 397.713,20). DESCONTO NO VALOR DE R$ 117.313,28 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 280.399,92 |
| 2015NE004784 | 14/12/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.15 A 13.12.16. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 203.836,26 |
| 2015OB809713 | 14/12/2015 | ARD 5084 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 221.074,21 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 221.074,21 |
| 2015OB809748 | 15/12/2015 | ARD 5252 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 207.324,87 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 207.324,87 |
| 2015OB809749 | 15/12/2015 | FATURA 13947/2015 (NF. 72186/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.131/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 389.827,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 121.282,21 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 241.062,68 |
| 2015OB809751 | 15/12/2015 | DANFE 1334, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUAS DEPENDÊNCIAS E EVENTUALMENTE EM OUTRAS, CONF. CONTRATO (NOV./2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC. PAGTO. DIRETO NA C/C DOS FUNCIONÁRIOS: R$204.440,46 (SALÁRIO DE NOV./2015 E V. ALIMENT. DE DEZ./2015, CONF. AUTORIZ. NO PROC. 7.957/2015). | 00.000.000/0001-91 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 204.440,46 |
| 2015NS015673 | 15/12/2015 | FATURA 13947/2015 (NF. 72186/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.131/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 389.827,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 121.282,21 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 268.545,54 |
| 2015NS015686 | 15/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 NORMAL. OB DIA 16. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 303.656,67 |
| 2015NS015686 | 15/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 NORMAL. OB DIA 16. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 194.387,82 |
| 2015NE004813 | 15/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.000,00 |
| 2015OB809757 | 16/12/2015 | FATURA 13956/2015 (NF. 72258/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.133/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 379.769,47). DESCONTO NO VALOR DE R$ 71.365,02 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 281.630,70 |
| 2015NS015726 | 16/12/2015 | FATURA 13956/2015 (NF. 72258/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.133/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 379.769,47). DESCONTO NO VALOR DE R$ 71.365,02 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 308.404,45 |
| 2015NE004852 | 16/12/2015 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 200.401,60 |
| 2015NS015786 | 16/12/2015 | NFSE 20158040, REF. A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. 1A. PARC. DO 13 SALÁRIO (COMPET.: MÊS 12/2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. REL. 513/2015-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 255.930,65 |
| 2015OB809824 | 17/12/2015 | FATURA 13933/2015 (NF. 71092/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.778/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 442.875,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 164.716,24 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 246.936,83 |
| 2015OB809831 | 17/12/2015 | NFSE 20158040, REF. A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. 1A. PARC. DO 13 SALÁRIO (COMPET.: MÊS 12/2015). RET./RFB DE 5,85PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC. REL. 513/2015-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 229.441,83 |
| 2015NS015831 | 17/12/2015 | FATURA 13933/2015 (NF. 71092/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 7.778/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 442.875,81). DESCONTO NO VALOR DE R$ 164.716,24 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 278.159,57 |
| 2015NS015819 | 17/12/2015 | DCAP-067-12/2015. GRUPOS 2, 5 E 6. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS - FOPAG-DEZ/2015 - COMPETÊNCIAS JAN A NOV/2015. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 245.640,36 |
| 2015NE004910 | 18/12/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 139.810/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2015NE004914 | 18/12/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 126.813/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2015OB809879 | 18/12/2015 | FAT. 268637/2015 - PROC. 8.413/2015. EMP.INTERNAC. (R$ 182.476,01), TX.EMB. (R$ 1.158,72), OUTRAS TXS. (R$ 3.834,15), TX. RAV (R$ 119,88). DESC. R$ 10.606,00 (EXERC.2015) REF. CARTA DE CRÉDITO 123/2015. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 176.769,86 |
| 2015OB809880 | 18/12/2015 | FAT. N. 34/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 8.485/2015). B. CÁLC. (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 214.044,71)/INFRAERO (R$ 8.651,54). DESC. R$ 21.147,46 (R$ 8.319,14/2014 E R$ 12.828,32/2015) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 185.848,71 |
| 2015OB809881 | 18/12/2015 | FATURA 13965/2015 (NF. 72428/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.484/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 399.816,87). DESCONTO NO VALOR DE R$ 176.526,71 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 195.103,07 |
| 2015OB809882 | 18/12/2015 | FATURA 32/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.458/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 193.328,32), INFRAERO (R$ 6.753,82). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 185.976,35 |
| 2015NS015925 | 18/12/2015 | DANFE 1.337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 219.063,00 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/15 - TRANSFERÊNCIA FUNDO ROTATIVO MULTA PORTARIA DG 227 DE 07/08/15: R$ 3.936,18 - RELAÇÃO 521/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 262.970,06 |
| 2015NS015890 | 18/12/2015 | FATURA 13965/2015 (NF. 72428/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.484/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 399.816,87). DESCONTO NO VALOR DE R$ 176.526,71 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.290,16 |
| 2015NS015889 | 18/12/2015 | FATURA N. 34/2015, COTA OCEANAIR, A.M. 43/2009 (PROCESSO N. 8.485/2015). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AVIANCA (R$ 214.044,71)/INFRAERO (R$ 8.651,54). DESCONTO R$ 21.147,46 (R$ 8.319,14/2014 E R$ 12.828,32/2015) REFERENTE REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 209.867,93 |
| 2015NS015923 | 18/12/2015 | FAT. 268637/2015 - PROC. 8.413/2015. EMP.INTERNAC. (R$ 182.476,01), TX.EMB. (R$ 1.158,72), OUTRAS TXS. (R$ 3.834,15), TX. RAV (R$ 119,88). DESC. R$ 10.606,00 (EXERC.2015) REF. CARTA DE CRÉDITO 123/2015. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 176.862,88 |
| 2015NS015920 | 18/12/2015 | FAT. 268637/2015 - PROC. 8.413/2015. EMP.INTERNAC. (R$ 182.476,01), TX.EMB. (R$ 1.158,72), OUTRAS TXS. (R$ 3.834,15), TX. RAV (R$ 119,88). DESC. R$ 10.606,00 (EXERC.2015) REF. CARTA DE CRÉDITO 123/2015. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 176.862,88 |
| 2015NE004939 | 18/12/2015 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2015NS015892 | 18/12/2015 | FATURA 32/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.458/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 193.328,32), INFRAERO (R$ 6.753,82). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.082,14 |
| 2015NS015890 | 18/12/2015 | FATURA 13965/2015 (NF. 72428/2015), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.484/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 399.816,87). DESCONTO NO VALOR DE R$ 176.526,71 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 176.526,71 |
| 2015NE004997 | 21/12/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 191.772,38 |
| 2015NE004984 | 21/12/2015 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 191.772,38 |
| 2015OB809926 | 21/12/2015 | DANFE 1.337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 219.063,00 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/15 - TRANSFERÊNCIA FUNDO ROTATIVO MULTA PORTARIA DG 227 DE 07/08/15: R$ 3.936,18 - RELAÇÃO 521/2015 SIGMAS. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 196.937,78 |
| 2015NS016017 | 21/12/2015 | DANFE 1533 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - MÊS DE REF.: NOV./2015 - REL 523/2015-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 235.818,33 |
| 2015OB809939 | 22/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 22 - AUXÍLIO-MORADIA. - LIQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 187.515,72 |
| 2015OB809955 | 22/12/2015 | DANFE 1533 - REF. A PREST. DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL/BRIGADA DE INCÊNDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL - RET./RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC - MÊS DE REF.: NOV./2015 - REL 523/2015-SIGMAS. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.292,02 |
| 2015NS016087 | 22/12/2015 | NFPS 66374 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES - À PEDIDO DA COAUD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 525/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.788,83 |
| 2015NS016090 | 22/12/2015 | DANFE 782 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA - REFERENTE AO 13o SALÁRIO/2015 (2, 3 E 6/12 AVOS) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO 133.117/11 - RELAÇÃO 525/15/SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 202.877,15 |
| 2015NS016090 | 22/12/2015 | DANFE 782 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA - REFERENTE AO 13o SALÁRIO/2015 (2, 3 E 6/12 AVOS) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PROCESSO 133.117/11 - RELAÇÃO 525/15/SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 303.166,43 |
| 2015NS016092 | 22/12/2015 | NFEPS 25978 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇAO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 1PC - REFERENTE 1a PARCELA DE 6/12 DO 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 525/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 264.593,18 |
| 2015NS016094 | 22/12/2015 | NFEPS 25978 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇAO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 1PC - REFERENTE 1a PARCELA DE 6/12 DO 13o SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 525/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 264.593,18 |
| 2015NS016103 | 22/12/2015 | DANFE 782 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL (REFERENTE 13o SALÁRIO/2015) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 525/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 303.166,43 |
| 2015NS016103 | 22/12/2015 | DANFE 782 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL (REFERENTE 13o SALÁRIO/2015) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 525/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 202.877,15 |
| 2015NS016096 | 22/12/2015 | DANFE 500, REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. despesas com 13o.salario/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC.GLOSA 0,01 COB.INDEVIDA. REL. 525/2015-SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 289.817,70 |
| 2015OB809999 | 23/12/2015 | NFEPS 25978 - MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇAO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 1PC - REFERENTE 1A PARCELA DE 6/12 DO 13O SALÁRIO/2015 - RELAÇÃO 525/2015 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 217.363,30 |
| 2015OB810004 | 23/12/2015 | DANFE 782 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL (REFERENTE 13O SALÁRIO/2015) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 525/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 202.877,15 |
| 2015OB810004 | 23/12/2015 | DANFE 782 - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NAS ÁREAS INTERNAS(PORTARIA, PORTAS E CARGA E DESCARGA, COMPLEXO AVANÇADO E CANTEIRO DE OBRAS) E ESTACIONAMENTO DA CÂMARA, A PEDIDO DO DEPOL (REFERENTE 13O SALÁRIO/2015) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 525/2015 SIGMAS. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 275.208,28 |
| 2015NE005070 | 23/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NS016145 | 23/12/2015 | FOPAG-DEZ/2015 COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3, 6, 7, 9 E 12. LICENÇA PREMIO PECUNIA, ADICIONAIS E OUTROS. OB DIA 24. INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 276.472,00 |
| 2015OB810044 | 24/12/2015 | NFPS 66372 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. A PEDIDO DEAPA/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO NOVEMBRO/2015 - REL 527/15 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 296.201,94 |
| 2015OB810045 | 24/12/2015 | NFPS 66376 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC ..NOVEMBRO/15 .. REL. 527/2015/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 198.505,04 |
| 2015OB810048 | 24/12/2015 | DANFE 1174 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2015. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 527/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 216.908,44 |
| 2015OB810049 | 24/12/2015 | DANFE 1.273 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. 13O. SALÁRIO 01/01 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE TOTAL. REL 527/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 192.757,20 |
| 2015NS016166 | 24/12/2015 | NFPS 66377 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS... - RET. 9,45PC IN/RFB 1234/12, 11PC INSS E 5PC ISS - PERÍODO: NOVEMBRO/2015 - RELAÇÃO 527/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.519,07 |
| 2015NS016201 | 24/12/2015 | DANFE 1.273 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. 13O. SALÁRIO 01/01 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE TOTAL. REL 527/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 192.757,20 |
| 2015NS016201 | 24/12/2015 | DANFE 1.273 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III/CD. 13O. SALÁRIO 01/01 A 31/12/15. RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC S/TOTAL. INSS 11PC SOBRE TOTAL. REL 527/2015 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 269.860,08 |
| 2015NS016187 | 24/12/2015 | DANFE 1174 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA PARA A CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2015. RET. 5,85PC IN/RFB 1234/2012, 5PC ISS E 3,5PC INSS CONFORME LEI 12.546/2011, ART. 7, INCISO IV. RELAÇÃO 527/2015 SIGMAS. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 253.249,78 |
| 2015NS016185 | 24/12/2015 | FOPAG DEZ/2015 - COMPLEMENTAR. PESSOAL FORA DA FITA. RELACIONADA A 2015FL000530/NS16151. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 216.794,95 |
| 2015NS016179 | 24/12/2015 | FOPAG DEZ/2015 - COMPLEMENTAR. PSSS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 226.243,48 |
| 2015NS016178 | 24/12/2015 | NFPS 66376 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET. 9,45PC CON. IN 1234/12 RFB, INSS 3,5PC E ISS 5PC ..NOVEMBRO/15 .. REL. 527/2015/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 241.931,80 |
| 2015OB810072 | 28/12/2015 | FATURA 13979/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.631/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 430.606,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.315,62 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 212.933,34 |
| 2015OB810079 | 28/12/2015 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.642/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 253.445,97 |
| 2015OB810085 | 28/12/2015 | ARD 5263 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 197.506,46 (CEF). | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.506,46 |
| 2015NS016236 | 28/12/2015 | FATURA 13979/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.631/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 430.606,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.315,62 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 187.315,62 |
| 2015NS016236 | 28/12/2015 | FATURA 13979/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.631/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 430.606,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 187.315,62 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 243.291,12 |
| 2015NS016215 | 28/12/2015 | FATURA 13983/2015, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 8.642/2015), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 451.587,79). DESCONTO NO VALOR DE R$ 166.304,88 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2015. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 285.282,91 |
| 2015OB810131 | 29/12/2015 | NFPS 66371, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, EM NOV./2015, E NFPS 66767, REF. À 2A. PARC. DO 13O. SALÁRIO (01/07 A 31/12/2015). RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 3,5PC E ISS DE 5PC SOBRE R$396.127,46. GLOSA DE R$13.149,98, REF. A COBRANÇA INDEVIDA (NF 66767 / 2015NE003632). REL. 529/2015-SIGMAS. PROC. 101.989/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 311.872,61 |
| 2015OB810142 | 29/12/2015 | DANFE 500, REF. A SERVIÇOS NA ÁREA DE VIGILÂNCIA ARMADA, NAS ÁREAS EXTERNAS (ALMOXARIFADOS DO SIA, TORRE DE TV DIGITAL E RESIDENCIA OFICIAL) E NOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA. DESPESAS COM 13O.SALARIO/2015. RET./RFB DE 9,45PC, INSS DE 11PC E ISS DE 5PC.GLOSA 0,01 COB.INDEVIDA. REL. 525/2015-SIGMAS. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 206.839,27 |
| 2015OB810154 | 29/12/2015 | ARD 5265 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 176.579,31 (BB) | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 176.579,31 |
| 2015OB810166 | 29/12/2015 | NFS-E 20158147, REF. A SERVIÇO DE REPAROS E CONSERVAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS (2A. PARCELA DO 13O. SALÁRIO). RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 533/2015-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 225.411,79 |
| 2015OB810169 | 29/12/2015 | DANFE 515262, REF. A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 8 (OITO) ELEVADORES SOCIAIS E 2 (DOIS) ELEVADORES DE SERVIÇO DO EDIFÍCIO ANEXO IV,INCLUINDO PROJETO, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATUAIS, FORNEC. E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NOVOS E PARA PRIMEIRO USO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO (11A PARCELA). RET./RFB DE 5,85PC. RELAÇÃO 564/2015-SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 313.557,16 |
| 2015NS016356 | 29/12/2015 | NFS-E 20158147, REF. A SERVIÇO DE REPAROS E CONSERVAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS (2A. PARCELA DO 13o. SALÁRIO). RET./SRF DE 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS DE 3,5PC E ISS DE 1PC SOBRE O TOTAL. REL. 533/2015-SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 251.435,35 |
| 2015NS016328 | 29/12/2015 | ARD 5265 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. SENDO R$ 176.579,31 (BB) E R$ 27.087,26(CEF). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 203.666,57 |
| 2015NS016354 | 29/12/2015 | NFPS 66378 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO E DE MULTIMÍDIA P/ATUAR NA CONFECÇÃO DE PROD. EDITORIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015 - RETENÇÕES 9,45PC IN/RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 533/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 181.308,48 |
| 2015OB810196 | 30/12/2015 | FATURA 34/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.671/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 213.719,63), INFRAERO (R$ 6.635,15). DESCONTO DE R$ 4.602,16 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.217,61 |
| 2015NS016407 | 30/12/2015 | FATURA 34/2015, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.671/2015). RET. SRF. 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 213.719,63), INFRAERO (R$ 6.635,15). DESCONTO DE R$ 4.602,16 REF. REEMBOLSO 2015. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 215.752,62 |
| 2015NE005352 | 30/12/2015 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 330.000,00 |
| 2015NE005412 | 31/12/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2015NE005413 | 31/12/2015 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2015NE005424 | 31/12/2015 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.309,79 |
| 2015NE005493 | 31/12/2015 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005434, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE002472, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 320.525,56 |
| 2015NE005397 | 31/12/2015 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 231.000,00 |