| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2014NS000001 | 02/01/2014 | DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.147.202,00 |
| 2014NS000001 | 02/01/2014 | DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 146.417,00 |
| 2014NS000003 | 02/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4481. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 128.535,34 |
| 2014NS000005 | 02/01/2014 | NFSF 5891 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - NOVEMBRO/2013 -- REL 001/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014NS000006 | 02/01/2014 | NFPS 36367 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/2013. REL 3/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.550.248,80 |
| 2014NS000004 | 02/01/2014 | NFPS 036489 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: NOVEMBRO/2013 - REL 003/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 204.645,25 |
| 2014NS000002 | 02/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4481. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.645,01 |
| 2014NS000007 | 03/01/2014 | 2,5 diárias, valor unitário US$391.00 (R$2.385,10), mais adicional de embarque e desembarque - US$196.00 (R$478,24). Viagem a Santiago, Chile, de 8 a 10/1/2014. Processo 136.332/2013. Cotação dolar R$2,44. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.863,34 |
| 2014NS000008 | 03/01/2014 | OFÍCIO 281/2013/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO/2013 - PROCESSO 137.096/2013. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.813.503,63 |
| 2014NS000010 | 03/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 78.933,97 |
| 2014NS000011 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 000.007/14-DEPOL. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000012 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.078/13-DEPOL. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000012 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor FRANCISCO FORMIGA GONZAGA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.078/13-DEPOL. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000013 | 03/01/2014 | DANFES 68/74 - FORNECIMENTO DE CARPETES EM PLACA, BLOCO DE GESSO E GESSO COLA. EMPESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.778,91 |
| 2014NS000014 | 03/01/2014 | DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 16.787,70 |
| 2014NS000014 | 03/01/2014 | DANFES 071 E 073 FORNECIMENTO DE GESSO COLA E CARPETE EM PLACA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 1.136,80 |
| 2014NS000015 | 03/01/2014 | DANFE 70 SERVICO DE INSTALACAO DE 49 METROS CUBICOS DE CARPETE EM PLACAS P/ISOLAMENTO ACUSTICO A PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL (ISS RECOLHIMENTO PELO FIXO). REL.02/2014 SIGMAS | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 490,00 |
| 2014NS000016 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, para atender despesas com material de consumo e serviços. Processo 137.074/13-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000016 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor MARTINHO RABELO PAIVA, para atender despesas com material de consumo e serviços. Processo 137.074/13-DEPOL | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000017 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de fundos ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.072/13 | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000017 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de fundos ao servidor RENAN ORNELAS MOTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.072/13 | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000018 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.070-DEPOL | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000019 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.069/13-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000019 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MACHADO, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.069/13-DEPOL | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000020 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.076/13-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000020 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor IVAN DE SOUZA COSTA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.076/13-DEPOL | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000021 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.073/13 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000018 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOSÉ EDUARDO MENDES DOS SANTOS, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.070-DEPOL | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000011 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor JOUBER LEANDRO DE OLIVEIRA, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 000.007/14-DEPOL. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000009 | 03/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 288.788,75 |
| 2014NS000021 | 03/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao servidor ANTONIO COSTA XAVIER, para aquisição de material de consumo e serviços. Processo 137.073/13 | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000022 | 06/01/2014 | Concessão de suprimento de fundos ao servidor GERSON ASCANIO DA SILVA, para atendimento de despesa com aquisição de material de consumo, conforme autorização de 02/01/14.Proc. 000.043/14 - Res. oficial/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2014NS000023 | 06/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4483. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 144.512,60 |
| 2014NS000024 | 06/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4483. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 97.644,42 |
| 2014NS000025 | 06/01/2014 | ND - JAN201430004. TAXA EXTRAORDINARIA DO APARTAMENTO 607, DO BLOCO G DA SQS 215, IMOVEL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PERIODO JANEIRO 2014. PROCESSO 2013/137066 | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2014NS000026 | 07/01/2014 | NFS 4641/4642 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEC. TERC. PROPORC - AGOSTO A DEZ/2013- RELAÇÂO:07/2014 SIGMAS | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 42.909,60 |
| 2014NS000027 | 07/01/2014 | boleto bancario 581670 (nn 158167007036) - taxa ordinaria condominio do apt.401 bloco f da SHCES 913 ref JAN/14 A PEDIDO COHAB/CD. PROC.137.060/13. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS000029 | 07/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 126.762,79 |
| 2014NS000030 | 07/01/2014 | NFS 1130 - MANUT.,CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO,C/FORNEC. DE MATERIAL, EQUIP.E FERRAMENTAS, JARDINS INTERNOS E EXTERNOS -OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,65PC - DEZ/13 -REL 07/2014 SIGMAS (NAO RETEM INSS DEVIDO MANDADO SEGURANÇA E LIMINAR). | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 121.074,94 |
| 2014NS000028 | 07/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 312.467,99 |
| 2014NS000026 | 07/01/2014 | NFS 4641/4642 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: DEC. TERC. PROPORC - AGOSTO A DEZ/2013- RELAÇÂO:07/2014 SIGMAS | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 172.102,22 |
| 2014NS000001 | 08/01/2014 | DANFE/NFE 185 - AQUISIÇÃO DE CABO ISOLADO. ISENTA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROCESSO: 132.278/2013. RELAÇÃO: 08/2014. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 11.700,00 |
| 2014NS000002 | 08/01/2014 | NF-FPS 48.218 - PARTIC. DE SERVIDORAS DA CD NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS-EAD. PARCELA REF. MÊS DE DEZEMBRO/13. ISENTA RET TRIB. FED IN RFB 1234/12.ISS NÃO RET.FALTA DE CÓD. PROC.116.234/12. REL. 008/14. | 95.438.412/0001-14 - ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL | R$ 1.097,25 |
| 2014NS000003 | 08/01/2014 | DANFE/NFE 27 - AQUISIÇÃO DE 01 MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE VAZÃO, MARCA SUNNY. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 118.418/2013. REL.: 08/2014. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 21.790,00 |
| 2014NS000004 | 08/01/2014 | DANFE/NFE 1950 - AQUISIÇÃO DE 12 MALETAS P/TRANSPORTE DE EQUIP. ELETRÔNICOS. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 111.514/2013. REL.: 08/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000005 | 08/01/2014 | NFPSA 283596-PARTICIP. SERVS. JOÃO L. MARCIANO (MAIS 2 SERVS.) NO FÓRUM NAC. GOVERN. DE TI NO S. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 130.041/13. REL. 632/13. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 6.324,00 |
| 2014NS000006 | 08/01/2014 | NFS-E 2772 - PARTICIP. SERVS. CARLOS C.M. NASSUR (MAIS 3 SERVS.) NO ENCONTRO HDI EXPOGOV BRASÍLIA 13, DIA 28/11/13, EM BSB-DF. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. PROC. 127.536/13. REL. 008/14. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 2.907,20 |
| 2014NS000007 | 08/01/2014 | DANFE/NFE 888 E 898 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. ISENTA RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO MULTA DE R$ 504,00 (NFE 888) E R$ 344,65 (NFE 898). PROC.: 126.359/2012. REL.: 10/2014. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 20.180,00 |
| 2014NS000031 | 08/01/2014 | AUTOS DE INFRAÇAO Q004408968 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO, PRONTUARIO N 3017181, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULOS DA CD PLACAS JJW3458 PROCESSOS 137002/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000032 | 08/01/2014 | AUTOS DE INFRAÇAO Q004404277 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA, PRONTUARIO N 3000393, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULOS DA CD PLACAS JJU8241 PROCESSOS 137000/2013 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000033 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO Q004394700 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE RENATO SOUZA DE JESUS, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 881840, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU8241 - PROCESSO 136999/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000035 | 08/01/2014 | FATURA 13/12/41200001-9 E 40000174-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/11 A 25/12 E 14/12 A 25/12/2013 - RELAÇÃO 007/2014 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2014NS000035 | 08/01/2014 | FATURA 13/12/41200001-9 E 40000174-0: CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/11 A 25/12 E 14/12 A 25/12/2013 - RELAÇÃO 007/2014 SIGMAS | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 117.825,91 |
| 2014NS000037 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, PRONTUÁRIO 3000887, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUÁRIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP7553, PROCESSO 137009/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2014NS000038 | 08/01/2014 | NFSE 562 - SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA, PARA FINS DE COBERTURA DE EVENTOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO ISS 5PC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: dezembro/2013 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 48.443,75 |
| 2014NS000039 | 08/01/2014 | NFSE 131937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.275,35 |
| 2014NS000040 | 08/01/2014 | FALTOU O NUMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NO HISTORICO - 2014NS000037- ROBSON | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -68,10 |
| 2014NS000042 | 08/01/2014 | 4,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$1.570,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$151,56). Viagem a Natal - RN, de 13 a 17/01/2014. Processo 136.980/2013. Ponto 121.199. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2014NS000042 | 08/01/2014 | 4,5 diárias, valor unitário R$349,00 (R$1.570,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$151,56). Viagem a Natal - RN, de 13 a 17/01/2014. Processo 136.980/2013. Ponto 121.199. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2014NS000044 | 08/01/2014 | NFSE 547498 - SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL - RET SRF 9,45PC S/TT CONF IN RFB 1234/2012. PERÍODO: 01/12/2013 A 11/12/2013 - RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2014NS000045 | 08/01/2014 | NFSE 01009139 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 04/09/2013 A 05/09/2013 - REL 632/2013 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 6.628,95 |
| 2014NS000046 | 08/01/2014 | DANFE 685 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.598,84 |
| 2014NS000047 | 08/01/2014 | DANFE 52 - PGTO HORAS EXTRAS REF.SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 632/2013 SIGMAS. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 7.058,26 |
| 2014NS000049 | 08/01/2014 | DANFE 26304 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMOGLOBINA GLICOSADA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 24/11/13 A 23/12/13 - REL 632/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 717,34 |
| 2014NS000050 | 08/01/2014 | DANFE 987 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA Em 04 caldeiras de AGUA QUENTE nos blocos de imoveis funcionais/cd.COM FORNEC DE PECAS. RETENCAO 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 632/2013 SIGMAS. PERÍODO: 01/12/13 a 31/12/2013 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.450,00 |
| 2014NS000051 | 08/01/2014 | DANFE 226 E 232 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.071,72 |
| 2014NS000052 | 08/01/2014 | DANFE 7.274 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (EQUIP, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO...). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC e ISS 5PC. BLOQUEIO 638,53 (MULTA PORT 176/2013). NOVEMBRO/2013. REL 004/2014 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 76.254,80 |
| 2014NS000055 | 08/01/2014 | NFSE 410 - SERVIÇOS DE UPLINK P/TRANSMISSÃO, VIA SATÉLITE, DO SINAL ANALÓGICO VÍDEO E ÁUDIO GERADOS PELA TV CÂMARA E ANALÓGICO GERADO PELA RÁDIO CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM - REF.11/2013 - RET RFB 9,45PC - REL 632/13 SIGMAS | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2014NS000056 | 08/01/2014 | DANFE 274 - FORNECIMENTO DE VIDROS E OUTROS ITENS À CÂMARA DOS DEPUTADOS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , RELAÇÃO 04/2014 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 6.967,90 |
| 2014NS000057 | 08/01/2014 | NFPS 1151 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RADIO, AGÊNCIA E JORNAL): REF. DESPESAS COM PAGAMENTO 2A.PARC.DE 13 SALARIO (3/12)- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC - RELAÇÃO 617/2013 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 179.074,20 |
| 2014NS000058 | 08/01/2014 | DOC 579444 - TAXA EXTRAORDINÁRIA ( 13/48) DO APARTAMENTO FUNCIONAL 201 DA SQN 304, BLOCO B, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, PROCESSO 137116/2013. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 560,00 |
| 2014NS000059 | 08/01/2014 | DANFE 101 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, A PEDIDO APROGE/CD. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇAO 004/2014 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 190,00 |
| 2014NS000060 | 08/01/2014 | DOC 0801140000- TAXA EXTRAORDINÁRIA (07/10) DO CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO FUNCIONAL 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209 , INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA, PROCESSO 137109/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 100,00 |
| 2014NS000061 | 08/01/2014 | DOC 114- TAXA EXTRAORDINARIA (14/32) DO CONDOMINIO DO BLOCO F DA SHCES 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.068/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 216,00 |
| 2014NS000062 | 08/01/2014 | DOC 11420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 220,00 |
| 2014NS000063 | 08/01/2014 | DOC 581928 - TAXA EXTRAORDINÁRIA (08/12) DO CONDOMINIO DO B LOCO G DA SHCES 1209, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.117/2013. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 100,00 |
| 2014NS000068 | 08/01/2014 | NFS 813 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO DE IMPOSTOS - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO 01/2014 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 24.609,73 |
| 2014NS000069 | 08/01/2014 | DANFE-1887 FORNECIMENTO DE 60 METROS QUADRADOS DE PISO VINÍLICO EM MANTA DE PVC, A PEDIDO DO DETEC/CD, PARA INSTALAÇÃO NA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 06/2014.SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.854,00 |
| 2014NS000070 | 08/01/2014 | NFS 11546/11547/11548 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 634/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 8.993,40 |
| 2014NS000072 | 08/01/2014 | DANFE-117.105-FORNECIMENTO DE 85 PEÇAS DE CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO LC/LC, A PEDIDO DO CENIN/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇAO 06/2014.SIGMAS. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.630,00 |
| 2014NS000074 | 08/01/2014 | DANFE 239 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET DE 4,61 PC DE ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/13. REL.06/13 SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.311,60 |
| 2014NS000075 | 08/01/2014 | NFPS 598 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/11 A 22/12/2013. RELAÇÃO 634/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 115,00 |
| 2014NS000075 | 08/01/2014 | NFPS 598 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/11 A 22/12/2013. RELAÇÃO 634/2013 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 750,00 |
| 2014NS000076 | 08/01/2014 | DANFE-1.549- FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BEBEDOURO DE PRESSÃO, MARCA: IBBL MOD BDF-300,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇAO 08/2014.SIGMAS. | 01.587.856/0001-78 - BRASFREZER - Refrigeração e Serviços Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2014NS000077 | 08/01/2014 | NFS 2106 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 3.305,58 |
| 2014NS000078 | 08/01/2014 | DANFE 87, 88 E 89- FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.860,90 |
| 2014NS000079 | 08/01/2014 | DANFE 401 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE, ESPELHOS ...A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 06/2014 SIGMAS | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.126,75 |
| 2014NS000080 | 08/01/2014 | DANFE 116 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AÇO, BRITA E OUTROS, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO 171,89 - MULTA PROC 112127/2012. RELAÇÃO 004/2014 SIGMAS. | 07.195.244/0001-16 - M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | R$ 21.486,46 |
| 2014NS000081 | 08/01/2014 | DANFE- 44.117- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DE REANIMADOR MANUAL ADULTO, MARCA AMBU MARK IV ADULTO, A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2013.RELA 08/2014.SIGMAS. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2014NS000082 | 08/01/2014 | DANFE 39 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SOB DEMANDA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 06/2014 SIGMAS. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 23.525,00 |
| 2014NS000083 | 08/01/2014 | NFES 3897 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/11/13 A 03/12/13 - REL 06/2014 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2014NS000085 | 08/01/2014 | DANFE-1001466- FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE FLUMAZENIL 0,5MG/ML AMPOLA , A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN 1234/2012.RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2014NS000086 | 08/01/2014 | NFS 1221 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, E IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET 2PC ISS - REL 634/2013 SIGMAS. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 6.720,00 |
| 2014NS000088 | 08/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 20143NS000052. PORTARIA N. 176/2013. PROC: 124.794/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 638,53 |
| 2014NS000090 | 08/01/2014 | ERRO DE SUBITEM. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -638,53 |
| 2014NS000091 | 08/01/2014 | DANFE 035186 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI GERENCIAL - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 24.895,32 |
| 2014NS000092 | 08/01/2014 | FAT 10205686 E 10205760 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.423,49(DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/232,10 (ALIMENTAÇÃO)- A CARGO MANHATTAN SUITES(DANFE 42322 E 42665). REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.620,85 |
| 2014NS000093 | 08/01/2014 | DANFE 147 .. FORNECIMENTO DE 15 BARRAS DE CANTONEIRA LAMINADA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$507,84 (MULTA, PROCESSO 131.745/12) .. REL. 04/14/SIGMAS | 33.467.853/0001-97 - SERRALHERIA SOUSA LTDA - ME | R$ 31.740,05 |
| 2014NS000095 | 08/01/2014 | DANFE-61-FORNECIMENTO DE 2 PEÇAS DE VÁLVULA DE 2 VIAS COM MOTOR ATUADOR PROPORCIONAL MARCA: BELIMO/VÁLVULA B222 E ATUADOR LRB24-SR.RETENÇAO 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2013.RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 2.120,00 |
| 2014NS000097 | 08/01/2014 | DANFE 556 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSCRIÇÃO(DEGRAVAÇÃO) DE ÁUDIO NO IDIOMA ESPANHOL, A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS. | 72.643.836/0001-15 - POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP | R$ 300,00 |
| 2014NS000098 | 08/01/2014 | DANFE 412 .. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$155,08 .. REL. 06/14/SIGMAS. | 13.589.606/0001-56 - ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | R$ 1.550,85 |
| 2014NS000099 | 08/01/2014 | NFSE 1102 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM IMPRESSORAS PLOTTER DGI - RET RFB 9,45PC(FORNECIMENTO PEÇAS À PARTE EMPENHO 2013NE002493) E ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 8/2014 SIGMAS. | 04.143.008/0033-45 - Serilon Brasil Ltda | R$ 900,00 |
| 2014NS000102 | 08/01/2014 | DANFE 007.073-DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI. REPROGRAFIA COLORIDA C/MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) E SERV.IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA)-PERIODO NOV/2013 REL 09/13.SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,25 |
| 2014NS000102 | 08/01/2014 | DANFE 007.073-DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUI. REPROGRAFIA COLORIDA C/MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) E SERV.IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA)-PERIODO NOV/2013 REL 09/13.SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 38.316,63 |
| 2014NS000103 | 08/01/2014 | NFS 7475- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85pC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/11/2013.REL 09/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS000104 | 08/01/2014 | NFS 299 - SERVIÇO DE PINTURA, C/ FORNEC. DE MAT., NA RESIDENCIA OFICIAL, COMPLEXO AVANÇADO E OUTROS. RET. RFB 5,85PC E ISS 1PC. GLOSA R$0,01 .REL 6/14/SIGMAS. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 35.318,38 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 32.433,73 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 12.457,20 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 108,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 37.087,67 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 83.905,60 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 216,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.152,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 864,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.210,27 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 28.822,40 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 6.306,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 11.290,80 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.712,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 4.392,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.106,33 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 2.664,00 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.220,00 |
| 2014NS000108 | 08/01/2014 | Concessão de suprimento de fundos ao serv. Pedro G.Monteiro Neto, para atender despesas com material de consumo e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A. em 07/01/14.Proc. 000.009/14. - COHAB/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2014NS000110 | 08/01/2014 | NFSE 129-MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC, RELAÇÃO 009/2013.SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 12.340,60 |
| 2014NS000110 | 08/01/2014 | NFSE 129-MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA. RET SRF 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC, RELAÇÃO 009/2013.SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 55.972,00 |
| 2014NS000125 | 08/01/2014 | RECIBO 13/13-2013:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1, LT 105, BSB)-RET RFB 9,45PC S/34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM)-RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00(TX DE ADM- JM)-01/12/13 A 30/12/13-REL 10/2014 SIGMA | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 34.200,00 |
| 2014NS000130 | 08/01/2014 | NFSE 445 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) DEZEMBRO/2013 - GLOSA R$ 26,66 - REL 10/2014 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 2.133,27 |
| 2014NS000132 | 08/01/2014 | NFSE 56990 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS - ISS 2PC - CONFORME INFORMAÇÃO ATESTANTE, SERVIÇO PRESTADO EM SÃO PAULO - RELAÇÃO 606/2013 SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 180,00 |
| 2014NS000129 | 08/01/2014 | danfe 966 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DEMAP/CD (ENVELOPES CARTA, OFICIO E SEPARATA). EMP.OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO MULTA 2.322,00 PROC. 126.359/12 REL.10/2014 SIGMAS | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 43.000,00 |
| 2014NS000127 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.258,39 |
| 2014NS000115 | 08/01/2014 | NFSE 1309/RECIBO LOCAÇÃO 02479 -SERVIÇOS CONTINUADOS IMPRESSÃO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO,TREINAMENTO,FORNECIMENTO SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL)-RET RFB 5,85PC- ISS 5PC S.548,19(DEDUZ LOCAÇÃO)-NOV/13-REL 11/2014 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.958,15 |
| 2014NS000130 | 08/01/2014 | NFSE 445 - PRODUÇÃO DE CLIPAGEM ELETRÔNICA DIÁRIA DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO RELATIVO À CD EM EMISSORAS DE RÁDIO - OPTANTE SIMPLES - ISS:0,00(SEM CÓDIGO RECEITA CONVÊNIO-SIAFI) DEZEMBRO/2013 - GLOSA R$ 26,66 - REL 10/2014 SIGMAS. | 11.344.939/0001-90 - ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | R$ 1.039,97 |
| 2014NS000125 | 08/01/2014 | RECIBO 13/13-2013:LOCAÇÃO GALPÃO P/ARMAZENAMENTO BENS PROPRIEDADE DA CD(SAAN QD 1, LT 105, BSB)-RET RFB 9,45PC S/34.200,00 A CARGO LOCADOR(HM)-RET RFB 9,45PC E ISS 2PC S/R$ 3.800,00(TX DE ADM- JM)-01/12/13 A 30/12/13-REL 10/2014 SIGMA | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.800,00 |
| 2014NS000123 | 08/01/2014 | Fatura 043/2013 - Serviço de ensino lingua inglesa a servidores da CD, nos meses de novembro e dezembro de 2013.... a pedido do cefor/cd. Relação 10/2014 sigmas. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.680,00 |
| 2014NS000122 | 08/01/2014 | DANFE 1.477 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.248,00 |
| 2014NS000120 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR MARCELO AGUIAR, CART. 54370, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - ARD 4486. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.400,00 |
| 2014NS000119 | 08/01/2014 | DOC 11420002 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SHCES QD 1105, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 137.054/2013. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 170,00 |
| 2014NS000117 | 08/01/2014 | estorno total da 2014ns000062 para conceder o desconto | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -220,00 |
| 2014NS000109 | 08/01/2014 | NFPS 36634- SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD.horas extras mês 08/13. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.(GLOSA R$682,83) REL 09/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.606,45 |
| 2014NS000108 | 08/01/2014 | Concessão de suprimento de fundos ao serv. Pedro G.Monteiro Neto, para atender despesas com material de consumo e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A. em 07/01/14.Proc. 000.009/14. - COHAB/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2014NS000107 | 08/01/2014 | FAT 10205916 - HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÕES PARA A CD. RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/347,20 (DIÁRIAS), A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - NFS 055811/1. REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 347,20 |
| 2014NS000133 | 08/01/2014 | NFESF 3539 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI)..., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC e ISS 5PC - PERÍODO DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 10/2014 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 29.774,70 |
| 2014NS000131 | 08/01/2014 | FATURA 10205898 SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$347.20) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 59,68) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 406,88 |
| 2014NS000128 | 08/01/2014 | FATURA 10205912 SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$1.041,60) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 41,00) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.082,60 |
| 2014NS000126 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.325,97 |
| 2014NS000124 | 08/01/2014 | FATURA 10205783- SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNEC REFEICÕES,- RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/ DIÁRIAS (R$1.041,60) E RET RFB 5,85 S/ ALIMENTAÇÃO (R$ 45,00) A CARGO NOBILE SUITES - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.086,60 |
| 2014NS000121 | 08/01/2014 | DANFE 38210 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - RET 5,85PC - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 153,36 |
| 2014NS000118 | 08/01/2014 | NFS 2258 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP. PERÍODO: dezembro/13 - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - RELAÇÃO 10/2013 SIGMAS. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.140,00 |
| 2014NS000116 | 08/01/2014 | DANFE 7261 -SERVIÇOS IMPRESSÃO CORPORATIVA ... RET RFB 5,85PC S/ TOTAL - INSS 11PC e ISS 5PC S/ R$ 13.448,00(IMPRESSAO) .. NOVEMBRO/2013- BLOQUEIO R$11.439,79 (MULTA PORT.DA 210/13).. REL 6/2014 SIGMA | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.843,00 |
| 2014NS000114 | 08/01/2014 | NFSE 150 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO NOVEMBRO/2013 -RELAÇÃO 009/2013. SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 234.805,46 |
| 2014NS000112 | 08/01/2014 | RESSARC. DESPESA AO SR. DEP.ALFREDO SIRKIS, RELATIVA AOS GASTOS REALIZADOS COM A AQUISIÇÃO DE P.AÉREA, POR SUA DESIGNAÇÃO PARA PARTICIPAR NA 19 CONF. DAS PARTES SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS,VARSÓVIA/POLÔNIA,11 A 22/11/13,PROC.130.950/13. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 2.693,32 |
| 2014NS000105 | 08/01/2014 | FOLHA ESTAGIÁRIOS - JANEIRO/2014. FREQUÊNCIA DEZEMBRO/2013. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.444,00 |
| 2014NS000071 | 08/01/2014 | DANFE 127 - FORNECIMENTO DE ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 06/2014 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.960,00 |
| 2014NS000067 | 08/01/2014 | FATURA 13/13/40000178-9: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/11/13 A 13/12/13 - REL 0005/2014 SIG. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 176.738,87 |
| 2014NS000066 | 08/01/2014 | DOC.1700- REFERENTE A TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 EM FAVOR DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTO FUNCIONAL 201, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.876/2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2014NS000064 | 08/01/2014 | DOC 8200589389.0 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DO APARTAMENTO FUNCIONAL 302 DO CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SHCES 103, INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.891/2012. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 207,00 |
| 2014NS000054 | 08/01/2014 | FATURA-0165919536-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/11/2013 A 01/12/2013. REL 05/2014 SIGMAS - GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 19.811,30 |
| 2014NS000053 | 08/01/2014 | DANFE 128 - FORNECIMENTO DE 02 UN. TRITURADOR DE RESIDUOS ALLIMENTARES A PEDIDO DETEC/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. REL 632/2013. SIGMAS - | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 3.067,80 |
| 2014NS000048 | 08/01/2014 | DANFE 26303 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - 27/11/13 A 26/12/13 - REL 632/2013 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 910,00 |
| 2014NS000043 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO TE00050412 COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, PRONTUÁRIO 3000887, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUÁRIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JFP7553, PROCESSO 137009/2013. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 68,10 |
| 2014NS000041 | 08/01/2014 | NFSE 2208 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR PARA PERIODO 12 MESES A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO, A PEDIDO CEDI- OP.SIMPLES NACIONAL - REL.632/2013 SIGMAS | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 2.786,40 |
| 2014NS000036 | 08/01/2014 | NFS 11461 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 632/2013 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 74,20 |
| 2014NS000034 | 08/01/2014 | AUTO DE INFRAÇÃO S001928029 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA POR ALMANO GOMES CURADO, MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3000887, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JKJ2933 - PROCESSO 137006/2013. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000113 | 08/01/2014 | FAT 10205851 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.388,80 (DIÁRIAS),A CARGO NOBILES SUITES (NFS 72290/72322/72323/72324). REL 632/2013 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.388,80 |
| 2014NS000111 | 08/01/2014 | DANFE 1738 .. FORNECIMENTO DE 1500 UN. CONECTOR MACHO .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. rel. 06/14/sigmas. | 08.140.514/0001-54 - TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.005,00 |
| 2014NS000106 | 08/01/2014 | NFPS 1154 -SERVIÇO ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL)- HORAS EXTRAS DEZ/13 - RETENÇÃO RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 11/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 9.333,18 |
| 2014NS000101 | 08/01/2014 | FATURA 10204333 - SERV HOTELARIA C/FORNEC REFEIÇÃO - RET RFB 9,45PC e ISS 5PC S/2.430,40(DIÁRIAS E TX)/RET RFB 5,85PC S/298,45(ALIMENTAÇÃO E TX PDV)A CARGO NAOUM PLAZA - NFS 256965/257014/257017/257081/257111. GLOSA 0,05. REL 632/13 S | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.728,80 |
| 2014NS000073 | 08/01/2014 | NFESF 3466 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SETE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC e ISS 5PC - PERÍODO NOVEMBRO/2013 - RELAÇÃO: 634/2013 SIGMAS. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 29.774,70 |
| 2014NS000065 | 08/01/2014 | DOC 1718 RELATIVO A TAXA ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 112, APARTAMENTO 408, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA. PROCESSO 133.881.2012. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 900,00 |
| 2014NS000100 | 08/01/2014 | DANFE 9 .. FORNECIMENTO DE 42.090 METROS DE CABO DE DADOS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$330,41 (MULTA, PROC.129.025/12) .. REL.06/14/SIGMAS. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 66.081,30 |
| 2014NS000096 | 08/01/2014 | DANFE 101 - FORNEC DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, A PEDIDO APROGE/CD. INSTITUTO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇAO 004/2014 SIGMAS. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 192,00 |
| 2014NS000094 | 08/01/2014 | ESTORNO TOTAL PARA ACERTO DO VALOR APROPRIADO | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -190,00 |
| 2014NS000089 | 08/01/2014 | NFES 712 - PREST. DE 3 HORAS ADICIONAIS DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM EM TEMPO REAL NO SEMINÁRIO NAC. - OS 5 ANOS DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL - DIA 9/10/13. RET 9,45PC, 2PC ISS. REL 634/13 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2014NS000087 | 08/01/2014 | DANFE 1.230/1.231 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 6/2014 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 1.371,60 |
| 2014NS000084 | 08/01/2014 | DANFE 97 - FORNECIMENTO DE GESSO A PEDIDO DO DETEC - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 6/2014 SIGMAS. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 2.387,20 |
| 2014NS000008 | 09/01/2014 | ANULAÇÃO DA 2014NS000007 (2014NP000007) PARA FINS DE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ -20.180,00 |
| 2014NS000009 | 09/01/2014 | DANFE/NFE 888 E 898 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES. ISENTA RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO MULTA DE R$ 504,00 (NFE 888) E R$ 344,65 (NFE 898). PROC.: 126.359/2012. REL.: 10/2014. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 20.180,00 |
| 2014NS000136 | 09/01/2014 | NFES 712 - PREST. DE 3 HORAS ADICIONAIS DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM EM TEMPO REAL NO SEMINÁRIO NAC. - OS 5 ANOS DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL-DIA 9/10/13.RET 9,45PC,(ISS s/convenio) REL 634/13 SIGM | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2014NS000137 | 09/01/2014 | FAT 10205784 - SERV DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES PARA CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC S/1.388.80 (DIÁRIAS) - RET SRF 5,85PC S/180,00(ALIMENTAÇÃO)- A CARGO NOBILES SUITES (NFS 072435). REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.568,80 |
| 2014NS000140 | 09/01/2014 | DANFE 229 E 232 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DA DG - RET RFB 5,85 PC - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 2.071,72 |
| 2014NS000142 | 09/01/2014 | NFSC 100557 SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 REL 010/2014SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 138,56 |
| 2014NS000144 | 09/01/2014 | DANFE 007.140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 13/2014 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2014NS000144 | 09/01/2014 | DANFE 007.140 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS,A PEDIDO DEAPA-RET RFB 5,85PC,ISS 2PC(DIFERENCIADA) PERIODO DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 13/2014 SIGMAS. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 5.758,91 |
| 2014NS000145 | 09/01/2014 | NFES-21995/21997/21996/37959 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.083,58(ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$446,73. REF.DEZEMBRO/2013. REL 13/2014.SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.083,58 |
| 2014NS000146 | 09/01/2014 | NFFEES 4392- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.391,29 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - DEZEMBRO/13 - REL 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.391,29 |
| 2014NS000146 | 09/01/2014 | NFFEES 4392- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA ÀS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO GARAGEM NORTE E NOVA SEDE CEFOR - RET SRF 5,85PC S/ R$ 29.391,29 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA: R$ 525,18 - DEZEMBRO/13 - REL 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 525,18 |
| 2014NS000147 | 09/01/2014 | NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 692.044,58 |
| 2014NS000148 | 09/01/2014 | ND-308/024- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 308, DO BLOCO G DA SQN 308,RELATIVO Á DÉCIMA SÉTIMA PARCELA (17/23), A PEDIDO DA COHAB/CD.CONFORME MEMO.234/2013.PROCESSO 2013/137106.SIGMAS. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 395,00 |
| 2014NS000149 | 09/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 9.553,44 |
| 2014NS000149 | 09/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1,24 |
| 2014NS000149 | 09/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.908,23 |
| 2014NS000149 | 09/01/2014 | NFFEES 6213 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 13.461,67?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1,75 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 0,51 |
| 2014NS000150 | 09/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.263/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NS000151 | 09/01/2014 | NFF 56224/2013- PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA SEÇÃO 3 ISENTA DE RETENÇÃO - PERÍODO: 09/2013 - RELAÇÃO 632/2013 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 11.388,75 |
| 2014NS000153 | 09/01/2014 | CANCELAMENTO DA NS 2014000152 DEVIDO Á UM EQUIVOCO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -750,00 |
| 2014NS000154 | 09/01/2014 | ND-0120145012- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 102, DO BLOCO I DA SQS 203, REFERENTE Á DÉCIMA SEXTA PARCELA,A PEDIDO DA COHAB/CD.MEMO.233/2013.PROCESSO 2013/137107.SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2014NS000155 | 09/01/2014 | FATURA 0010205885/0010205886 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS: R$ 1.419,16 - RET RFB 5,85PC S. ALIMENTAÇÃO: R$ 477,49 A CARGO NAOUM PLAZA - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.896,64 |
| 2014NS000156 | 09/01/2014 | ND-01/2014/TE3/APTO 202- TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO APARTAMENTO 202, DO BLOCO B DA SQS 316,RELATIVO Á DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA (11/24) A PEDIDO DA COHAB/CD.MEMO.232/2013.PROCESSO 2013/137108.SIGMAS. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2014NS000158 | 09/01/2014 | NN 161254107085 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO Nº 305, BL D, SQN 412 - PARCELA 53/60 - PROCESSO 137.065/2013. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 250,00 |
| 2014NS000159 | 09/01/2014 | DANFE 430 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMNETO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2,79PC ( ALIQUOTA DIFERENCIADA). RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 1.834,44 |
| 2014NS000160 | 09/01/2014 | DANFE 196 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO, MODELO PENTRA 120, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO 9,45PC E ISS 5PC- REF. DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2014NS000163 | 09/01/2014 | NFES 8421 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/GERENCIAMENTO/OPERAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO PABX MD110 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 12/2014 SIGMAS. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2014NS000164 | 09/01/2014 | DANFE-01471300- RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS (REVISTA + ÍNDICE).RETEN 2,2PC ( BLOQUEAR R$ 740,45).REL 12/2013.SIGMAS. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000165 | 09/01/2014 | FATURA 0010205853 - SERVIÇO DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CD - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S. DIÁRIAS: R$ 1.064,40 - RET RFB 5,85PC S. ALIMENTAÇÃO: R$ 358,08 A CARGO ALLIA GRAN HOTEL - REL 10/2014 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.422,48 |
| 2014NS000166 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.002,03 |
| 2014NS000167 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.513,63 |
| 2014NS000168 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.158,47 |
| 2014NS000169 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.908,84 |
| 2014NS000170 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4488. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.158,47 |
| 2014NS000171 | 09/01/2014 | CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -26.158,47 |
| 2014NS000172 | 09/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 20143NS000116. PORTARIA N. 212/2013. PROC: 124.792/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.287,50 |
| 2014NS000173 | 09/01/2014 | RETIFICAÇÃO DO HISTÓRICO 2014NS000164 | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -14.809,00 |
| 2014NS000174 | 09/01/2014 | ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -695,25 |
| 2014NS000175 | 09/01/2014 | DANFE 1001466 - FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE FLUMAZENIL 0,5MG/ML AMPOLA , A PEDIDO DO DEMED/CD.RETENÇAO 2,2PC CONFORME IN 1234/2012. RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2014NS000176 | 09/01/2014 | DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RETEN 2,2PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.REL 12/2014.SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000162 | 09/01/2014 | NN 158167507098 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 137.113/2013. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS000161 | 09/01/2014 | ALTERAÇÃO DO NUMERO DO DOCUMENTO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -200,00 |
| 2014NS000157 | 09/01/2014 | ND 15767507098 - TAXA EXTRAORDINÁRIA SHCES QUADRA 913 BLOCO F APARTAMENTO 401 - PARCELA 9/12 - PROCESSO 137.113/2013. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2014NS000152 | 09/01/2014 | ND-0120145012-TAXA DE CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 203 (PARCELA 16) A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REF. A SALAS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD.MEMO 233/2013, PROCESSO.2013/137107.SIGMAS. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2014NS000150 | 09/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.263/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NS000147 | 09/01/2014 | NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.151,08 |
| 2014NS000145 | 09/01/2014 | NFES-21995/21997/21996/37959 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO PALÁCIO.RET. 5,85 S/ R$ 1.083,58(ENERGIA)CONF IN 1234/2012 -SEM RETENÇÃO CIP R$446,73. REF.DEZEMBRO/2013. REL 13/2014.SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 446,73 |
| 2014NS000139 | 09/01/2014 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000051 PARA CORRECAO DO NUMERO DO DOCUMENTO FISCAL | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -2.071,72 |
| 2014NS000134 | 09/01/2014 | NFF 26683 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS OPERADORES - PERÍODO: NOVEMBRO/2013 - RET RFB 5,85PC -RELAÇÃO 05/2014 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 2.083,05 |
| 2014NS000138 | 09/01/2014 | DANFE 1562/1563 .. SERV MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GRUPO GERADOR (PEÇAS) .. RET. RFB 5,85PC .. REL. 04/14/SIGMAS. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.271,41 |
| 2014NS000143 | 09/01/2014 | DANFE-001.218- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENÇÃO ISS 3,87PC (DIFERENCIADO).RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.366,00 |
| 2014NS000142 | 09/01/2014 | NFSC 100557 SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E DE ACESSO À INTERNET - RET RFB 9,45PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 REL 010/2014SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 275,47 |
| 2014NS000141 | 09/01/2014 | DANFE 1.555 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA SISTEMAS GERAÇÃO EMERGÊNCIA(QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAIS...-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC,ISS 5PC-nov/13-REL 4/14 SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2014NS000135 | 09/01/2014 | cancelada 2014ns000089 para retirar iss | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -3.300,00 |
| 2014NL500004 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000001 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(CONTROLE IND.COM.MAT.ELET.LTDA(CNPJ:10.489.368/0001-19) | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 166,78 |
| 2014NL500005 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000002 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(A.P.TORTELLI COM.PROD.MED.LTDA(CNPJ:78.451.614/0001-87) | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108,05 |
| 2014NL500005 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000002 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(A.P.TORTELLI COM.PROD.MED.LTDA(CNPJ:78.451.614/0001-87) | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108,05 |
| 2014NL500006 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000003 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LABORATORIO ALIM.MATTOS LTDA(CNPJ:01.519.348/0001-52). | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 303,58 |
| 2014NL500006 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000003 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LABORATORIO ALIM.MATTOS LTDA(CNPJ:01.519.348/0001-52). | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 303,58 |
| 2014NL500007 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000004 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(DC ELETRÔNICA LTDA(CNPJ:05.593.282/0001-00). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 443,60 |
| 2014NL500007 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000004 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(DC ELETRÔNICA LTDA(CNPJ:05.593.282/0001-00). | 05.593.282/0001-00 - DC ELETRONICA LTDA | R$ 443,60 |
| 2014NS000010 | 10/01/2014 | NFS-E 285-PARTIC. SERVS. DÉBORA ACHCAR E ANA CLÁUDIA COSTA NO CURSO PLANEJ. ESTRAT. COM. DIG. P/S. PÚB., NO RIO-RJ, DIAS 12 E 13/12/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12(OP.SIMP.NAC.). ISS P/RJ 5PERC. PROC. 130.171/13. REL. 16/14. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 2.900,00 |
| 2014NS000011 | 10/01/2014 | NFESF 22004-PARTIC. SERV. JEZREEL A.SILVA (MAIS 4 SERVS.) NO EVENTO EXPOMANAGEMENT 13,EM S.PAULO-SP,DIAS 4 A 6/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/BARUERI-SP NÃO RET.POR FALTA CÓD.REC.PROC. 128.031/13. REL. 16/14. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 31.852,50 |
| 2014NS000012 | 10/01/2014 | DANFE/NFE 30 - AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO. ISENTA DE RET. DE TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/2012 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL). PROC.: 122.219/2013. REL.: 16/2014. | 18.491.344/0001-06 - NFG. COMERCIAL LTDA - ME | R$ 14.063,28 |
| 2014NS000177 | 10/01/2014 | cancelada 2014ns000175 para aLTERAR CODIGO RETENÇÃO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -695,25 |
| 2014NS000178 | 10/01/2014 | DANFE 1001466 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD... FLUMAZIL 0,1MG/ML. RET 2,2PC CONFORME IN 1234 RFB. RELAÇÃO 08/2014 SIGMAS | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 695,25 |
| 2014NS000179 | 10/01/2014 | PAGAMENTO FATURA N. 35/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 11.190/2013). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 136.085,90) E INFRAERO (R$ 2.976,42). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 5.215,52 (EXERCÍCIO 2013) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 139.062,32 |
| 2014NS000180 | 10/01/2014 | PAGAMENTO FATURA N. 36/2013, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 11.298/2013). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 29.162,96) E INFRAERO (R$ 656,63). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 4.888,43 (EXERCÍCIO 2013) | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 29.819,59 |
| 2014NS000181 | 10/01/2014 | FST 7541347 - SERV.TELEF.FIXO COMUTADO LOCAL CONEXAO A INTERNET E DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. GLOSA R$ 335,26 , RETENÇAO RFB 9,45 PC,CONFORME IN 1234/2012 PER. AGO A NOV 2013, A PEDIDO DA COHAB , REL.13/2014 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.824,03 |
| 2014NS000182 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000176 PARA ALTERAR ALIQUOTA DE RETENCAO E INCLUIR NUMERO DO PROCESSO | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -14.809,00 |
| 2014NS000183 | 10/01/2014 | DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RET.5,85PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.542/12 REL 12/2014.SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000184 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000143 PARA ALTERAR O VALOR DA RETENCAO | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ -3.366,00 |
| 2014NS000186 | 10/01/2014 | FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.042,32 |
| 2014NS000187 | 10/01/2014 | FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.557,68 |
| 2014NS000189 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO DEVIDO A TER SIDO PREENCHIDO ERRADA - ROBSON | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.042,32 |
| 2014NS000190 | 10/01/2014 | SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A PREENCHIMENTO INDEVIDO. 2014NS000187 - ROBSON | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -4.557,68 |
| 2014NS000195 | 10/01/2014 | NFPS 1153 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 868.214,28(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC- PERÍODO: DEZ/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 939.710,24 |
| 2014NS000199 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000172 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NO SALDO DO EMPENHO. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.287,50 |
| 2014NS000200 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4490. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 73.534,75 |
| 2014NS000201 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA A.P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, BLOQUEADA NA 2013NS012579. PORTARIA N. 213/2013. PROC: 132.549/2013. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108,05 |
| 2014NS000202 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4490. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 48.337,26 |
| 2014NS000203 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, BLOQUEADA NA 2013NS0001301. PORTARIA N. 219/2013. PROC: 123.744/2010. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 166,78 |
| 2014NS000206 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000203 EM RAZÃO DE ERRO NA GERAÇÃO DE GR NO CPR. | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ -166,78 |
| 2014NS000208 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000052. PORTARIA N. 176/2013. PROC: 124.794/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 638,53 |
| 2014NS000209 | 10/01/2014 | FATURA 76824/13 - PROCESSO 11.220/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESA AÉREA (R$ 941,90)/INFRAERO (R$ 16,95). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 84,77)/TAXA DU (R$ 94,19). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 968,27 |
| 2014NS000210 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000116. PORTARIA N. 212/2013. PROC: 124.792/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.287,50 |
| 2014NS000211 | 10/01/2014 | FATURA 76827/13 - PROCESSO 11.226/13. BASE DE CÁLCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 4.350,70)/INFRAERO (R$ 128,72). DESCONTO CONTRATUAL (R$ 391,56)/TAXA DU (R$ 435,07). AIRES TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 4.522,93 |
| 2014NS000212 | 10/01/2014 | DANFE 697 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENÇÕES INCISO XII ART. 4 IN/RFB 1234/12 - RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 20.242,70 |
| 2014NS000213 | 10/01/2014 | DANFE 5.721 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPLETO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, COM FORNEC DE PEÇAS, A PEDIDO DEMED/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC - RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 660,00 |
| 2014NS000214 | 10/01/2014 | DANFE 605 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.497,94 |
| 2014NS000215 | 10/01/2014 | FATURA 76823/2013 - PROCESSO 11.225/2013. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/2012): TAM (R$ 2.272,69)/OUTRAS TAXAS.(R$ 98,19)/TAXA DU(R$ 227,27 )/DESC.CONTRATUAL R$ 204,54). AIRES TURISMO LTDA. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 2.393,61 |
| 2014NS000216 | 10/01/2014 | NFS 1999- SERV DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS/MICTÓRIOS, C/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENÇÃO ISS 5PC. RELAÇÃO 16/2014 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2014NS000218 | 10/01/2014 | ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO DOCUMENTO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -1.497,94 |
| 2014NS000218 | 10/01/2014 | ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO DOCUMENTO. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ -64,70 |
| 2014NS000219 | 10/01/2014 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 1.497,94 |
| 2014NS000221 | 10/01/2014 | nfes 3160/3576 e 3839 serv.manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.set/out/nov/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc(mais multa e juros) e iss 5pc - rel 600/13 sigmas | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2014NS000223 | 10/01/2014 | DANFE 9975 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC - REL 16/2014 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 65,84 |
| 2014NS000225 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 20143NS000116. PORTARIA N. 212/2013. PROC: 124.792/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.287,50 |
| 2014NS000192 | 10/01/2014 | DANFE-147130- RENOV DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS , DESTINADOS A COMPLEMENTAR A COLEÇÃO JÁ EXISTENTE PEDIDO DO CEDI/CD - REVISTA DOS TRIBUNAIS(REVISTA + ÍNDICE).RET.5,85PC RFB- BLOQUEAR R$ 740,45- PROC. 131.542/12 REL 12/2014.SIGMAS | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 14.809,00 |
| 2014NS000191 | 10/01/2014 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000183 PARA ALTERAR SITUACAO(NAO E DESPESA ANTECIPADA) | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ -14.809,00 |
| 2014NS000207 | 10/01/2014 | DDP-006-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO VANDERILO RODRIGUES DA SILVA. PROC. 136.807/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.262,23 |
| 2014NS000205 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000201 EM RAZÃO DE ERRO NA GERAÇÃO DE GR NO CPR. | 78.451.614/0001-87 - A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -108,05 |
| 2014NS000204 | 10/01/2014 | DDP-010-01/2013 - PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME PROCESSO 100.389/2014 - DECORRENTE FALECIMENTO SERVIDOR APOSENTADO -??BENEFICIARIO: PAULO FERNANDES DE LIMA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.642,02 |
| 2014NS000198 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 69.935,11 |
| 2014NS000197 | 10/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA À EMPRESA HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA, BLOQUEADA NA 2014NS000116. PORTARIA N. 210/2013. PROC: 126.818/2013 | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.152,29 |
| 2014NS000196 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.696,01 |
| 2014NS000194 | 10/01/2014 | NFES 4932 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 18.639,26(50PC da nf) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11/ a 30/11/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 37.278,51 |
| 2014NS000193 | 10/01/2014 | DOC 203/012 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 108, APARTAMENTO FUNCIONAL 203, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA, CONF. MEMO 235/2013 DA SEÇÃO DE REGISTRO DE IMOVEIS FUNCIONAIS - COHAB - PROCESSO 137.099/2013 | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 693,00 |
| 2014NL500004 | 10/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000001 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(CONTROLE IND.COM.MAT.ELET.LTDA(CNPJ:10.489.368/0001-19) | 10.489.368/0001-19 - CONTROLE IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 166,78 |
| 2014NS000188 | 10/01/2014 | FAT 131100142192-ND 7541348 SERV.TEL.FIXO COMUTADO LOCAL EM LINHA TEL.,DE CON. À INTERNET DE ALTA VELOC.E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERN. DE AGO A NOV/2013 . RET.9,45 PC IN 1234/2012.GLOSA 895,88.REL.13/2014 SIGMAS | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.557,68 |
| 2014NS000185 | 10/01/2014 | DANFE-001.218- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO A PEDIDO DO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RETENÇÃO ISS 3,87PC (DIFERENCIADO).RELAÇÃO 08/2014.SIGMAS. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.366,00 |
| 2014NS000224 | 10/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000210 EM RAZÃO DE INCONSISTÊNCIA NA GERAÇÃO DE GR NO CPR. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.287,50 |
| 2014NS000222 | 10/01/2014 | cancelamento total da 2014ns0002221 para alterar o valor apropriado do iss | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ -82.500,00 |
| 2014NS000219 | 10/01/2014 | DANFE 305 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 64,70 |
| 2014NS000217 | 10/01/2014 | DANFE 478 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENVELOPADORA - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,61PC( DIFERENCIADA) - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 -RELAÇAO 16/2014 SIGMAS. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2014NS000214 | 10/01/2014 | DANFE 605 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 16/2014. SIGMAS. | 10.600.128/0001-40 - JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME | R$ 64,70 |
| 2014NS000220 | 10/01/2014 | NFS 175 E 177 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS REGIME DE RECOLHIMENTO FIXO. REL 16/2014 SIGMAS. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 5.614,55 |
| 2014NS000013 | 13/01/2014 | NFPSA 283594 - PARTICIP. SERVIDORA SIMONE I. TUFENKJIAN NO FÓRUM NAC. GOVERN. DE TI NO S. PÚB., EM BSB-DF, DIAS 28 E 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP.SIMP.NAC.). ISS 2PERC.P/DF. PROC. 132.272/13. REL. 18/14. | 07.774.090/0001-17 - ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 1.612,00 |
| 2014NS000226 | 13/01/2014 | nfes 3160/3576 e 3839 servico manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.set/out/nov/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc(mais multa e juros) e iss 5pc - rel 600/13 sigmas | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 82.500,00 |
| 2014NS000229 | 13/01/2014 | ND-2430008- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SERVIDORA LUDMILA PENNA LAMOUNIER P .7787 Á PEDIDO DO DETEC. PROCESSO: 2014/100.302 | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 70,83 |
| 2014NS000230 | 13/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000231 | 13/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000232 | 13/01/2014 | FOPAG JAN/2013 - NORMAL. VALOR REFERENTE INSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2014NS000233 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4492. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.791,17 |
| 2014NS000234 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4492. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.211,08 |
| 2014NS000235 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.601,76 |
| 2014NS000236 | 13/01/2014 | DIVERGÊNCIA DE VALOR | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -88.601,76 |
| 2014NS000237 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 215.821,28 |
| 2014NS000238 | 13/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 88.601,76 |
| 2014NS000239 | 13/01/2014 | DANFE 6.842/6.845 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 18/2014 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 207,15 |
| 2014NS000240 | 13/01/2014 | nfes 4195 servico manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.sdezembr/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc e iss 5pc - rel 18/14 sigmas. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 26.583,33 |
| 2014NS000240 | 13/01/2014 | nfes 4195 servico manutenção preventiva/corretiva e suporte técnico nos equipamentos no-breaks, c/fornec.de peças, ref.sdezembr/2013 - Ret.rfb 5,85pc , inss 11pc e iss 5pc - rel 18/14 sigmas. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 916,67 |
| 2014NS000241 | 13/01/2014 | ND 2140100451 - SERVIÇO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM BASE DE DADOS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ISENTO IMPOSTOS - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 14,00 |
| 2014NS000242 | 13/01/2014 | NFSC 93545 - FORNEC. E DISTRIB. DE TV POR ASSINAT. EM DIVERSOS PONTOS DA CD., A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC - DEZ/2013 - REL 16/2014 SIGMAS.GLOSA DE R$ 40,30 TENDO EM VISTA PAG. A MAIOR NA NF 92.479 (NOV/2013) | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.564,83 |
| 2014NS000243 | 13/01/2014 | DANFE 398 E 414 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.220,50 |
| 2014NS000244 | 13/01/2014 | CANCELADA 2014NS000243 PARA RETER ISS | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ -2.220,50 |
| 2014NS000245 | 13/01/2014 | DANFE 398 E 414- SERVIÇO DE CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO,SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC - RELAÇÃO 018/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.220,50 |
| 2014NS000228 | 13/01/2014 | BORDERO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014 DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CD. A PEDIDO DA CTRAN/CD. PROCESSO 100.250/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.194,16 |
| 2014NS000227 | 13/01/2014 | BORDEROS ... DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA CASA (DPVAT) A PEDIDO CTRAN/CD. PROC.100.250/2014 | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 3.346,50 |
| 2014NS000014 | 14/01/2014 | RESSARC.DESP.C/PAGTO. TAXA P/PRESTAR EXAME CERTIF. NO BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM, VALOR US$ 500,00 (R$ 1.196,10)+IOF DE 6,38PERC.(US$ 31,90-R$ 76,31),COT. DO DIA DO DISP. (2,3922),CONF. AUT. SR. DIRETOR-GERAL À FL. 36.PROC. 130.331/13. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ 1.272,41 |
| 2014NS000015 | 14/01/2014 | RESSARC. DESP.C/PAGTO. TAXA P/PRESTAR EXAME CERTIF. NO BPM BOOT CAMP E CBPP EXAM, VALOR US$ 500,00 (R$ 1.220,00)+IOF DE 6,38PERC.(US$ 31,90-R$ 77,84),COT. DO DIA DO DISP. (2,44), CONF. AUT. SR. DIRETOR-GERAL À FL. 36.PROC. 130.331/13. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ 1.297,84 |
| 2014NS000246 | 14/01/2014 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$437,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5703. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.304,50 |
| 2014NS000246 | 14/01/2014 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$437,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5703. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -286,28 |
| 2014NS000247 | 14/01/2014 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5632. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.292,50 |
| 2014NS000247 | 14/01/2014 | 11, 5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. dedução de R$286,28 ref a aux alimentação. Viagem a São Borja/RS e Rio de Janeiro/RJ, de 19 a 30/01/2014. Proc. 10.944/2013 p_5632. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -286,28 |
| 2014NS000248 | 14/01/2014 | FACTURE 100-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVUE POLITIQUE ET PARLAMENTAIRE REF AO ANO DE 2012, VOL 114, 4 NRS ETC. VALOR REF A 128,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | EX0201251 - D'EXPLOITATION | R$ 416,64 |
| 2014NS000249 | 14/01/2014 | FATURA 76828/2014, PROC. 11.222/2013, BASE DE CÁLCULO EMPRESAS AÉREAS (R$ 6.163,80)/INFRAERO (R$ 132.36). DESCONTO CONTR. R$ 554,74/TAXA DU R$ 616,38. DESC. REEMB. R$ 4.502,58 REF. FATS. CRÉDITO 3422 E 3421, PROCS. 11288 E 11289/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 6.357,80 |
| 2014NS000250 | 14/01/2014 | Invoices 6187486/5056473/5984346/6428569 e 6428571 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(THE ECONOMIC JOURNAL ANO 2013, GOVERNMENT ANP OPPOSITTION ANO 2011/2012, LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY,2012/2013.VLR.REF.US$2074,00 PROC.135528/13 | EX0009237 - JOHN | R$ 4.944,42 |
| 2014NS000251 | 14/01/2014 | FACTURE 870-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, REVUE FRANÇAISE POLITIQUE REF AO ANO DE 2013, VOL 63, 6 NRS ETC. VALOR REF A 188,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 611,94 |
| 2014NS000253 | 14/01/2014 | DDP-004-01/2014. GRUPO 1. TRANSFERÊNCIA AO FR/CD DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.429,48 |
| 2014NS000254 | 14/01/2014 | FACTURE 27-13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES COOPÉRATIVES REF AO PERÍODO JULHO/2013 A JUNHO/2014, 329 A 332 NRS ETC. VALOR REF A 110,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.528/2013 | EX0008885 - RECMA | R$ 358,05 |
| 2014NS000256 | 14/01/2014 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/724,72(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$343,28 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.528/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 724,72 |
| 2014NS000263 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 35.453,26 |
| 2014NS000264 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 7125 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000264 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 7125 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000265 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 4220 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000265 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 4220 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000266 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4495. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.368,70 |
| 2014NS000267 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4495. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.446,24 |
| 2014NS000268 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 5992 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000268 | 14/01/2014 | 7,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$ 185,24 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 9/01/2014.ponto 5992 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000269 | 14/01/2014 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$117,88 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 7/01/2014.ponto 5508 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS000271 | 14/01/2014 | NFS 552- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE 0², E RESPECTIVAS REDES DISTRIBUIÇÃO, PARA USO MÉDICO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2014NS000275 | 14/01/2014 | NFS 1753 - SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/482.526,13(DEDUZ VA,VT E MAT)ISS 5PC. GLOSA 0,78. DEZ/2012 REL 17/2014 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 705.090,02 |
| 2014NS000276 | 14/01/2014 | NFSE 302 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV CÂMARA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES, A PEDIDO DA SECOM -RET 5,85PC,ISS 5PC E INSS 11PC - DEZ/2013 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 33.558,89 |
| 2014NS000278 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 01 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000279 | 14/01/2014 | DANFE 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.666,46 |
| 2014NS000280 | 14/01/2014 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000280 | 14/01/2014 | HISTÓRICO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000281 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000281 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000283 | 14/01/2014 | NFES 1356 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO FIREWALL CHECKPOINT - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 022/2014 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 2.598,63 |
| 2014NS000285 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000285 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5992. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000286 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 7125. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000286 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 7125. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000287 | 14/01/2014 | NFFS 021981 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO. RETENÇÃO SRF 5,85PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/11/2013 A 27/11/2013. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 6.556,94 |
| 2014NS000288 | 14/01/2014 | DANFE 413 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 022/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 21,99 |
| 2014NS000289 | 14/01/2014 | NFS 244- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ISS 2PC. PERÍODO 13/12/2013 A 12/01/2013 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.627,40 |
| 2014NS000289 | 14/01/2014 | NFS 244- SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 30 LICENÇAS DO SOFTWARE BURLI PLUS - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ISS 2PC. PERÍODO 13/12/2013 A 12/01/2013 - RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.751,60 |
| 2014NS000290 | 14/01/2014 | NFSE 17046- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA -RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(não houve) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 3.519,36(INFOGLOBO NFSC 921802) - REL 22/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.519,36 |
| 2014NS000291 | 14/01/2014 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 07/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS000292 | 14/01/2014 | PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 37.970,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.469,27(ISENTA) - DEZ/13 - DESCONTO COMP. R$ 249,33 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.720,98 |
| 2014NS000295 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000295 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000296 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000297 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 185,24 |
| 2014NS000297 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000298 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 117,88 |
| 2014NS000299 | 14/01/2014 | NFS 11585 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. REL 22/2014 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 310,76 |
| 2014NS000300 | 14/01/2014 | NFEPS 7960 LOCAÇÃO MÃO DE OBRA DESTINADA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS- RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 11 PC(DED V.A E V.T) E ISS 5PC. REL 17/2014 SIGMAS - HORAS EXTRAS DEZEMBRO/2013 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 49.221,71 |
| 2014NS000301 | 14/01/2014 | NFS 1126 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 022/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 1.915,46 |
| 2014NS000302 | 14/01/2014 | NFS 292 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. NOVEMBRO/13 .. REL.22/2014 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2014NS000304 | 14/01/2014 | FATURA 76828/2014, PROC. 11.222/2013, BASE DE CÁLCULO EMPRESAS AÉREAS (R$ 6.163,80)/INFRAERO (R$ 132.36). DESCONTO CONTR. R$ 554,74/TAXA DU R$ 616,38. DESC. REEMB. R$ 4.502,58 REF. FATS. CRÉDITO 3422 E 3421, PROCS. 11288 E 11289/2013. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 6.357,80 |
| 2014NS000305 | 14/01/2014 | NFSE 601 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. OPTANTE SIMPLES. RET ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 22/2014 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.415,41 |
| 2014NS000303 | 14/01/2014 | NF 1316 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 20/36 (01/11/13 A 30/11/13) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 22/2014 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 489,23 |
| 2014NS000298 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.198,50 |
| 2014NS000296 | 14/01/2014 | EMPENHO INCORRETO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.896,50 |
| 2014NS000278 | 14/01/2014 | 7,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 01 A 09/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 4220. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000284 | 14/01/2014 | DANFE-1.434- FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO: KITS-PENTRA, ITENS DO GRUPO 2,DE MAIS ESPECIFICAÇÕES CONF. PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO N PEDIDO AMMED/CD. 58/2013.RET 5,85PC.RELA 22/14.SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 1.296,00 |
| 2014NS000282 | 14/01/2014 | NFSE 17045, 17048 a 17051- PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$309,06) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 2.747,20 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 22/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 3.056,26 |
| 2014NS000279 | 14/01/2014 | DANFE 53 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET. ISS 2PC. RELAÇÃO 22/2014 SIGMAS. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 5.332,90 |
| 2014NS000269 | 14/01/2014 | 5,5 diárias no valor unitário de R$ 349,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque menos R$117,88 de auxilio alimentação, viagem a Natal no período de 2 a 7/01/2014.ponto 5508 e proc.137021/2013 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS000262 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.772,77 |
| 2014NS000259 | 14/01/2014 | DDP-004-01/2014. GRUPO 1.?- TRANSFERÊNCIA AO FR/CD DECORRENTE DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.248,07 |
| 2014NS000294 | 14/01/2014 | DANFE 870 - FORNEC DE SISTEMAS HOSPEDEIROS E TERMINAIS, COMPOSTOS DE MONITOR, TECLADO... - INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PER: 28/11 a 27/12/2013 - REL 022/2014 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2014NS000293 | 14/01/2014 | NFSE 17047 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$1.157,76) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 4.631,04 (CORREIO BRAZILIENSE) - REL 22/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 5.788,80 |
| 2014NS000292 | 14/01/2014 | PLANILHAS CEB ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 37.970,31 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 6.469,27(ISENTA) - DEZ/13 - DESCONTO COMP. R$ 249,33 - RELAÇÃO 17/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.469,27 |
| 2014NS000291 | 14/01/2014 | 5,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$117,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A NATAL-RN, DE 02 A 07/01/2014. PROCESSO 137021/2013. PONTO 5508. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS000322 | 15/01/2014 | ND 82005893997 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 302 DO BLOCO B DA SHCES 1.103 - parcela (10/12) - PROCESSO 137.111/2013. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 150,00 |
| 2014NS000323 | 15/01/2014 | FACTURE 113008936 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COORD.BIBLIOTECA/CD(JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL REF.ANO 2013 VOL.140 4 NUMEROS) VALOR REF.EUROS 388,80 PROC.135.536/2013 | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 1.247,66 |
| 2014NS000324 | 15/01/2014 | DOC REF 6279175 - RENOVAÇÃO PERÍODICOS COMPARATIVE POLITICAL E POLITICAL THEORY. VLR REF US$ 2.531,00. PROC 135535/2013. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 5.968,10 |
| 2014NS000326 | 15/01/2014 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIDICO - RET RFB 7,05PC S/358,70(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$169,91 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.536/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 358,70 |
| 2014NS000329 | 15/01/2014 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 193,38(TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 99,06 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135535/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 193,38 |
| 2014NS000330 | 15/01/2014 | PRO FORMA 11003751/16757 RENOVAÇÃO ASSINATURA REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL NS.93 A 96 .. VALOR REF A 122,00 EUROS. PROCESSO 133.833/2013. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 391,50 |
| 2014NS000332 | 15/01/2014 | INVOICE 5783241X RENOVAÇÃO ASSINATURA ELECTORAL STUDIES (VOL.32, 4 NS)E FOOD POLICY (VOL.38, 6 NS).. VALOR REF A US$2.594. PROCESSO 133.833/2013. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ 6.116,65 |
| 2014NS000333 | 15/01/2014 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 195,86(TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 101,54 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 133.833/2013. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 375,35 |
| 2014NS000334 | 15/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4496. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 166.248,71 |
| 2014NS000336 | 15/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4497. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.431,35 |
| 2014NS000337 | 15/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4497. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 17.167,84 |
| 2014NS000343 | 15/01/2014 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.027,20) MAIS US$215,00 (R$516,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 20 A 28/01/2014. PROCESSO 136330/2013. COTAÇÃO R$2,40. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.652,00 |
| 2014NS000344 | 15/01/2014 | DANFE-128047-FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO INDICADOS: 4 CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB.RELAÇÃO 24/2014.SIGMAS. | 26.487.744/0003-38 - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA | R$ 783,06 |
| 2014NS000346 | 15/01/2014 | DANFE-201- FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE COLCHÃO DE SOLTEIRO, MARCA ORTOBOM, A PEDIDO DO DEPOL/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 24/2014.SIGMAS. | 00.311.027/0001-03 - COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA | R$ 5.030,40 |
| 2014NS000347 | 15/01/2014 | NFS 1136/1139/1150 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - REL 024/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 535,09 |
| 2014NS000348 | 15/01/2014 | DANFE-1951 FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 1 PEÇA DE DISCO DE SERRA 184MM COM 36 DENTES DE WIDIA E FURO DE 16MM, MARCA INDEFEMA.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 24/2014.SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.493,00 |
| 2014NS000349 | 15/01/2014 | DANFE 6843/6869/6899/6900/6901/6902/6904 E 6905 - MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 24/2014 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 6.714,40 |
| 2014NS000351 | 15/01/2014 | NFS 4685 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/10/2013 A 17/11/2013. REL 024/2014 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.242,96 |
| 2014NS000354 | 15/01/2014 | DANFE 238 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.156,33 |
| 2014NS000354 | 15/01/2014 | DANFE 238 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.156,33 |
| 2014NS000355 | 15/01/2014 | Apropriação de despesa relativa a concessão de Suprimento de Fundos concedido ao servidor EDIVALDO GOMES ARANTES para atender despesas de materiais de consumo e serviços diversos. Processo 100.706/2014-SECOM | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 500,00 |
| 2014NS000355 | 15/01/2014 | Apropriação de despesa relativa a concessão de Suprimento de Fundos concedido ao servidor EDIVALDO GOMES ARANTES para atender despesas de materiais de consumo e serviços diversos. Processo 100.706/2014-SECOM | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.500,00 |
| 2014NS000308 | 15/01/2014 | NFS 292 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. NOVEMBRO/13 .. REL.22/2014 SIGMAS | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2014NS000309 | 15/01/2014 | 5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$550,00 (R$1.320,00) MAIS US$215,00 (R$516,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE 20 A 28/01/2014. PROCESSO 136330/2013. COTAÇÃO R$2,40. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.116,00 |
| 2014NS000310 | 15/01/2014 | NFFS 10005 - SERV DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTTLIZADOS PELA CD, A PEDIDO CENIN - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PARCELA 07/12. REL 022/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 62.439,61 |
| 2014NS000312 | 15/01/2014 | DANFE 6867/6870/6871 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA. RET SRF 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 022/2014 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 275,40 |
| 2014NS000316 | 15/01/2014 | NFSE 1015640/1017732/1016841 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 16/12/2013 A 16/12/2013 E 18/12/2013 A 18/12/2013 - REL 22/2014 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 16.851,18 |
| 2014NS000307 | 15/01/2014 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000302 PARA CORRECAO DO VALOR DO DARF | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -45.277,66 |
| 2014NS000306 | 15/01/2014 | 2,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO US$428,00 (R$1.027,20) MAIS US$215,00 (R$516,00) REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VIAGEM A BRUXELAS, BÉLGICA, DE 20 A 24/01/2014. PROCESSO 134779/2013. COTAÇÃO R$2,40. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.084,00 |
| 2014NS000321 | 15/01/2014 | renewal reminder 10477635 e 10495693 RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(ETHNIC AND RACIAL STUDIES REF.ANO 2013 VOL.36 E OUTROS) VALOR REF.US$2.067,00 PROC.135.536/2013 | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 4.873,99 |
| 2014NS000313 | 15/01/2014 | NFSE 1017447 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- PER.FECHAMENTO 04/09/2013 A 05/09/2013 - REL 22/2014 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.572,32 |
| 2014NS000338 | 15/01/2014 | DDP-014-01/2014. GRUPO 10. BAIXA DE 2014RA000009. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.640,48 |
| 2014NS000335 | 15/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4496. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 51.001,78 |
| 2014NS000352 | 15/01/2014 | DANFE 1913 FORNECIMENTO DE 65 PECAS DE LETRAS METALICAS A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.24/2014 SIGMAS | 02.744.332/0001-06 - Opção placas comércio e serviços de sinalização | R$ 1.950,00 |
| 2014NS000350 | 15/01/2014 | danfe 4030 fornecimento de 30m2 de manta de la de vidro, marca isover a pedido detec/cd. empresa opt.simples nacional. rel.24/2014 sigmas | 00.706.432/0001-12 - RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA | R$ 370,00 |
| 2014NS000345 | 15/01/2014 | NFS 4687 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC. PER: 18/12/2013 A 31/12/2013. REL 24/2014 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.913,40 |
| 2014NS000353 | 15/01/2014 | DDP-107-12/2013 - GRUPO 2 - INSS A RECOLHER - COMPETENCIA OUT A DEZ/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.372,47 |
| 2014NS000342 | 15/01/2014 | para acerto de valor | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.116,00 |
| 2014NS000341 | 15/01/2014 | DDP-013-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ANTONIO CARLOS SANTOS RIBEIRO. PROC. 100.681/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.500,00 |
| 2014NS000339 | 15/01/2014 | DDP-014-01/2014. BAIXA DE 2014RA000009.?- RELACIONADO A 2014DD000002/NS000315/NS000338. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.640,48 |
| 2014NS000356 | 16/01/2014 | FATURA 1401003081912 SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALOGICO DE AUDIO E VIDEO DA TV E RADIO CAMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. MES DE REFERENCIA 18/11/2013 a 17/12/2013. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. OI | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.875,24 |
| 2014NS000357 | 16/01/2014 | AUTO DE INFRAÇAO S001790740 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR CLEITON PAULINO DE SOUZA SILVA, PRONTUARIO N 3000905, DA BRASFORT, CONTRA VEÍCULO DA CD PLACA JKF6038 PROCESSO 100377/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2014NS000358 | 16/01/2014 | FAT 66534, 66535, 66536, 66112 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: dezembro/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 525.260,95 |
| 2014NS000369 | 16/01/2014 | DANFE 551 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH DE NO MÍNIMO 8GB, MARCA TRANSCEND TS8GCF133, A PEDIDO DA COAUD/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 24/2014 SIGMAS. | 10.366.783/0001-85 - KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME | R$ 2.219,00 |
| 2014NS000372 | 16/01/2014 | Suprimento de Fundos concedido à servidora GINNY CARLA M. DE CARVALHO para atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos por ocasião da gravação do programa Lance Legal. Processo 100.454/14-SECOM | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.960,00 |
| 2014NS000374 | 16/01/2014 | PLANILHAS CEB(NFFEES 52106 E OUTRAS): ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 26.410,33 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.799,37(ISENTA) - 08.11 a 17.12.13 - RELAÇÃO 19/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 26.410,33 |
| 2014NS000378 | 16/01/2014 | DDP-017-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ELEUTERIO RODRIGUEZ NETO. PROC. 100.730/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.698,08 |
| 2014NS000379 | 16/01/2014 | DANFE 2.931/2.933/3.057/3.058 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 24/2014. SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.434,00 |
| 2014NS000380 | 16/01/2014 | CANCELAMENTO DA 2014NS000354 DEVIDO Á RETENÇAO DO ISS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.156,33 |
| 2014NS000380 | 16/01/2014 | CANCELAMENTO DA 2014NS000354 DEVIDO Á RETENÇAO DO ISS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.156,33 |
| 2014NS000381 | 16/01/2014 | DDP-017-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ELEUTERIO RODRIGUEZ NETO. PROC. 100.730/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.940,29 |
| 2014NS000386 | 16/01/2014 | CANCELAMENTO DA 2014NS000381 PARA REGISTRO NA FL000008. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -9.940,29 |
| 2014NS000390 | 16/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4499. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.490,94 |
| 2014NS000393 | 16/01/2014 | DANFE 449 - LOCAÇÃO VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL,A PEDIDO COORD. TRANSPORTES - RET RFB 9,45PC - RELAÇÃO 28/2014 SIGMAS. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2014NS000395 | 16/01/2014 | DANFE 405-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FONOAUDIOLOGIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB E ISS DE 5PC. PER. DEZ/13. REL 28/2014. SIGMAS | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| 2014NS000399 | 16/01/2014 | NFS-4450- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS.RET 9,45PC .RELAÇAO 28/2014.SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 8.688,00 |
| 2014NS000376 | 16/01/2014 | DANFE 5021 - FORNECIMENTO DE NORMA ISO 14721:2012, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REL 24/14 SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 582,40 |
| 2014NS000374 | 16/01/2014 | PLANILHAS CEB(NFFEES 52106 E OUTRAS): ENERGIA APT. FUNCIONAIS - RET 5,85PC S/R$ 26.410,33 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R$ 4.799,37(ISENTA) - 08.11 a 17.12.13 - RELAÇÃO 19/14 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.799,37 |
| 2014NS000360 | 16/01/2014 | FATURA 140100308191 SERV.TRANSMISSÃO UNIDIRECIONAL ...SINAIS ANALÓGICO DE ÁUDIO E VÍDEO DA TV E RADIO CÂMARA. RET 9,45PC RFB IN 1234. PERÍODO 18/11 A 17/12/2013 . RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.875,24 |
| 2014NS000359 | 16/01/2014 | CANCELAMENTO DA 2014NS000356 PARA CORREÇÃO DE NÚMERO DE DOCUMENTO FISCAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -13.875,24 |
| 2014NS000394 | 16/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4498. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 47.952,70 |
| 2014NS000392 | 16/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4498. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.674,96 |
| 2014NS000377 | 16/01/2014 | DANFE-4.931- FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD: 1 UNIDADE DE NORMA TÉCNICA ISO 2631-1:1997.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RELAÇAO 24/2014.SIGMAS. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 374,40 |
| 2014NS000375 | 16/01/2014 | Cinco diárias, valor unitário de US$428.00 (R$1.052,80 - R$5.264,40), mais adicional de embarque e desembarque (US$215.00 - R$528,90). Viagem a Madri, Espanha, de 21 a 28/1/2014. Processo 136.329/2013. Cotação R$2,46. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.793,30 |
| 2014NS000368 | 16/01/2014 | AUTO DE INFRAÇAO S001798832- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR FERNANDO FONSECA SANTOS, PRONTUARIO N 3000915, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF2133 PROCESSO 100311/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2014NS000363 | 16/01/2014 | FATURA 26/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 8.998/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 155.998,89), INFRAERO (R$ 6.155,36). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 162.154,25 |
| 2014NS000361 | 16/01/2014 | BORDERO 14.10.0314419-06 - DOC. 00.530.352/0001-59 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOÃO RENATO DE SOUZA,EX-FUNCIONÁRIO DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP4251 PROCESSO 100803/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2014NS000358 | 16/01/2014 | FAT 66534, 66535, 66536, 66112 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: dezembro/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.427.501,69 |
| 2014NS000401 | 16/01/2014 | DANFE-582- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES AUTODESK, 50 LICENÇAS DO SOFTWARE AUTOCAD 2013, FABRICANTE/SOFTWARE: AUTODESK/ AUTOCAD,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 9,45PC E ISS 2PC .RELA 28/14.SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 633.025,00 |
| 2014NS000400 | 16/01/2014 | DANFE 541 - FORNEC DE MASSA PARA COLAGEM DE PEDRAS E OUTROS, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELAÇÃO 028/2014 SIGMAS. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 180,20 |
| 2014NS000399 | 16/01/2014 | NFS-4450- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS.RET 9,45PC .RELAÇAO 28/2014.SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 7.602,00 |
| 2014NS000398 | 16/01/2014 | DANFES 848/855 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFRIGERAÇÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD (TUBO FLEXÍVEL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 28/2014 SIGMAS. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 6.400,85 |
| 2014NS000397 | 16/01/2014 | DANFE 1891 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.28/14/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 3.608,50 |
| 2014NS000396 | 16/01/2014 | FATURA 07/2014 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICODINÂMICA DO TRABALHO, REALIZADO NA UNB,A PEDIDO DO CEFOR - 9ª PARCELA - ISENTO DE IMPOSTOS - RELAÇÃO 28/14 SIGMAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 21.000,00 |
| 2014NS000387 | 16/01/2014 | DDP-017-01/2014. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO APOSENTADO ELEUTERIO RODRIGUEZ NETO. PROC. 100.730/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.361,21 |
| 2014NS000373 | 16/01/2014 | DANFE 2420 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PADRÃO BROADCAST, PARA OS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES E AUDITÓRIOS DA CD, INC. TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E OUTROS. RET 5,85PC. MULTA R$56.326,90. REL 24/13 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.251.690,87 |
| 2014NS000372 | 16/01/2014 | Suprimento de Fundos concedido à servidora GINNY CARLA M. DE CARVALHO para atender despesas com materiais de consumo e serviços diversos por ocasião da gravação do programa Lance Legal. Processo 100.454/14-SECOM | 031.381.589-51 - GINNY CARVALHO | R$ 1.000,00 |
| 2014NS000371 | 16/01/2014 | AUTO DE INFRAÇAO Y000963809 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO DO EGITO COSTA, PRONTUARIO N 3000959, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JKF6168 PROCESSO 000183/2014. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 102,15 |
| 2014NS000366 | 16/01/2014 | AUTO DE INFRAÇAO S001801882 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ROGERIO ARAUJO RODRIGUES, PRONTUARIO N 3012068, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJW3358 PROCESSO 100310/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2014NS000364 | 16/01/2014 | AUTO DE INFRAÇAO Q004413360 - INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR CRISTIANO LOPES CALISTO, PRONTUARIO N 3000907, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJU8241 PROCESSOS 000184/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000391 | 16/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4499. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.634,58 |
| 2014NS000404 | 17/01/2014 | FAT.13/12/01516819-6 SERV.LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) P/ CONEXAO ENTRE RADIO CAMARA E EMBRATEL.P/TRANSM. DA VOZ DO BRASIL, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.9,45 PC RFB, IN 1234/12 - PER. DEZEMBRO DE 2013. RELAÇAO 21/2014 SIGMAS | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2014NS000407 | 17/01/2014 | FAT 13/12/22003758-4 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, PER.03/11 A 02/12/13- RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇAO 21/2014 - SIGM | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 210.239,44 |
| 2014NS000410 | 17/01/2014 | cancelada 2014ns000399 para colocar contrato | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -8.688,00 |
| 2014NS000411 | 17/01/2014 | ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ -633.025,00 |
| 2014NS000414 | 17/01/2014 | NFS-4450- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS.RET 9,45PC . PARCELA 01/12 RELAÇAO 28/2014.SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 7.602,00 |
| 2014NS000416 | 17/01/2014 | PROFORMA 7789544P - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIÓDICO, GOVERNMENT AND OPPOSITION REF AO ANO DE 2013, VOL 48, 4 NRS ETC. VALOR REF A 177,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ 689,95 |
| 2014NS000417 | 17/01/2014 | INVOICE NO 4831 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVISTA EUROPEA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE,, REF AO ANO DE 2013, NRS 94 A 95... VALOR REF A 45,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013 | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 145,35 |
| 2014NS000419 | 17/01/2014 | FACTURE 79171 - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVUE DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE REF AO ANO DE 2013, VOL 90, 4 NRS ETC. VALOR REF A 155,66,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013 | EX0009296 - DE BOECK SERVICES | R$ 502,78 |
| 2014NS000420 | 17/01/2014 | FACTURA 952/13 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO POLITICA EXTERIOR, REF AO ANO DE 2013, VOL 27,NS 151 A 156, COM PERIODICIDADE BIMESTRAL, CONF. FACTURA N. 952/13 DE 24.10.2013.REFERENTE A 108,22 EUROS. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 348,84 |
| 2014NS000421 | 17/01/2014 | DCP13485 - RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB(ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL - VOL 58 - 2012). PROC 135.521/2013. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 304,04 |
| 2014NS000423 | 17/01/2014 | INVOICE NO PF 121476/1/1018 RENOVAÇÃO ASSINATURA , LEGISLATIVE STUDIES QUARTELY, REF AO ANO DE 2011, 4 NRS, VOL 36 ... VALOR REF A 150,00 DOLARES. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013 | EX0009423 - PERIODICALS SERVICE | R$ 355,80 |
| 2014NS000424 | 17/01/2014 | FACTURE 16055 - RENOVAÇÃO PERÍODICO A PEDIDO COBIB (REVUE ESPRIT - NÚMEROS 381 A 390 - 2012). PROC 135.521/2013. | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 377,91 |
| 2014NS000425 | 17/01/2014 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 1799,90(TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 852,60(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.521/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.799,90 |
| 2014NS000426 | 17/01/2014 | TERMO DE REF. 36/2013 SECAQ - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, ISEGORIA - REF. AO ANO 2012 NS 46 E 47, VALOR REF A 40,39 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013- FAC PROFORMA X-112268 | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 130,46 |
| 2014NS000428 | 17/01/2014 | NFSe 7961- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUT DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CÂMARA DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$604.886,25 E ISS 5PC. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2013 REL 21/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 722.229,59 |
| 2014NS000431 | 17/01/2014 | DANFE 238 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. 13 SALARIO | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.156,33 |
| 2014NS000431 | 17/01/2014 | DANFE 238 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC - RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. 13 SALARIO | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 18.156,33 |
| 2014NS000433 | 17/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 6.829,28 |
| 2014NS000434 | 17/01/2014 | ESTORNO TOTAL 2013NS000425 PARA ALTERAR VALORES | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.799,90 |
| 2014NS000435 | 17/01/2014 | PLANILHA - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF RENOVACAO ASSINATURA PERIDICOS - RET RFB 7,05PC S/R$ 1.800,18 (TUC E DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$ 852,73(TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 135.521/13 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.800,18 |
| 2014NS000437 | 17/01/2014 | Meia diária no valor unitário de R$ 349,00 menos R$ 16,84 de aux.alimentação,viagem a Goiânia no dia 15/01/2014. ponto 118689 e proc. 134153/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 174,50 |
| 2014NS000437 | 17/01/2014 | Meia diária no valor unitário de R$ 349,00 menos R$ 16,84 de aux.alimentação,viagem a Goiânia no dia 15/01/2014. ponto 118689 e proc. 134153/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2014NS000438 | 17/01/2014 | Meia diária no valor unitário de R$ 349,00 menos R$ 16,84 de aux.alimentação,viagem a Goiânia no dia 15/01/2014. ponto 6833 e proc. 134153/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2014NS000440 | 17/01/2014 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000441 | 17/01/2014 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000441 | 17/01/2014 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000442 | 17/01/2014 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_7460. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000442 | 17/01/2014 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_7460. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000443 | 17/01/2014 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 16/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7464. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000443 | 17/01/2014 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 16/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7464. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000444 | 17/01/2014 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 16/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,50 |
| 2014NS000444 | 17/01/2014 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 16/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7126. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000445 | 17/01/2014 | 5,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$117,88 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 14/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.198,50 |
| 2014NS000446 | 17/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-DECIMO SALÁRIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.993.434,11 |
| 2014NS000448 | 17/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-DECIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 85.993.434,11 |
| 2014NS000454 | 17/01/2014 | NFS 4686 - SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CAMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. OPTANTE PELO SIMPLES.( Glosa R$ 208,12 COBRADO A MAIOR) RET. ISS 2PC. PER: 18/11/2013 A 17/12/2013. REL 30/2014 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.034,84 |
| 2014NS000456 | 17/01/2014 | NFSE 2014/1359 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD(pagto 13o.salario de 2013 em parcela unica) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 27/2014 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 220.092,87 |
| 2014NS000458 | 17/01/2014 | DANFE 961 - FORNEC DE PROTOCOLADORA MATRICIAL PRA DOCS, A PEDIDO CORREGEDORIA PARLAMENTAR/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 30/2014 SIGMAS. | 00.733.069/0001-24 - POLINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.219,00 |
| 2014NS000459 | 17/01/2014 | NFSE 75 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS RECEPTORES DE TV DIGITAL .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$263,01 MULTA PROC.115.780/13 .. REL. 30/14 | 05.879.791/0001-95 - Dynavideo Serviços e Comércio Ltda - EPP | R$ 7.970,00 |
| 2014NS000017 | 17/01/2014 | DANFE/NFE 928-PARTIC.SERV. MÁRIO C. FELLET E GUILHERME F.R.LIMA NOS CURSOS INST. E CONF., E ADMIN. WINDOWS/12, DIAS 5 A 16 E 19 A 30/08/13,EM BSB-DF. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12. ISS 2PERC.P/DF. PROC. 120.610/13. REL. 30/14. | 37.151.222/0001-15 - NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.820,00 |
| 2014NS000430 | 17/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 22.288,33 |
| 2014NS000429 | 17/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4500. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 130.089,89 |
| 2014NS000427 | 17/01/2014 | ALTERAÇÃO DA BASE DE CALCULO DO INSS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -722.229,59 |
| 2014NS000422 | 17/01/2014 | TERMO DE REF. 36/2013 SECAQ - RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, LE DOIT OUVRIER - REF. ABRIL/13 A MARÇO 14, VALOR REF A 137,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013 | EX0009415 - LE DROIT OUVRIER | R$ 442,51 |
| 2014NS000418 | 17/01/2014 | NFF 62667/2013- PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CD NO D.O.U. ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 28/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.642,19 |
| 2014NS000457 | 17/01/2014 | NFSE 206 e 208 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, C/FORNEC.MATERIAL(PRESTAÇÕES MENSAIS). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/13 E 6/12 DO 13o.SALARIO(JUL A DEZ) - REL.27/14 SIGMAS | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 317.773,06 |
| 2014NS000455 | 17/01/2014 | NFS 1127/1135/1137/1138 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. BLOQUEIO 127,81(MULTA PROC 127254/11 - NFS 1127). REL 030/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 10.527,96 |
| 2014NS000453 | 17/01/2014 | NFF 61526/2013 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DIVERSOS SETORES/CD - SEÇÃO 3. ISENTA DE RETENÇÃO. PERÍODO: 10/2013. REL 030/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.676,98 |
| 2014NS000432 | 17/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4503. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.505,68 |
| 2014NS000447 | 17/01/2014 | CANCELAMENTO DA 2014NS000446 PARA ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -85.993.434,11 |
| 2014NS000445 | 17/01/2014 | 5,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$117,88 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 09 a 14/01/2014. Proc. 100.393/2014. P_7042. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2014NS000438 | 17/01/2014 | Meia diária no valor unitário de R$ 349,00 menos R$ 16,84 de aux.alimentação,viagem a Goiânia no dia 15/01/2014. ponto 6833 e proc. 134153/2013. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 174,50 |
| 2014NS000410 | 17/01/2014 | cancelada 2014ns000399 para colocar contrato | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ -7.602,00 |
| 2014NS000406 | 17/01/2014 | NFSE 149 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO (SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA) - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: OUT/13 E NOV/13 - RELAÇÃO 21/2014 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 5.151,57 |
| 2014NS000405 | 17/01/2014 | FATURA 3445136- UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICACÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF), POR MEIO DE LINHAS INTERNAS NO AEROPORTO DE BRASÍLIA. RET.9,45 PC RFB.CONF. IN. 1234/2012 PERÍODO DEZEMBRO 2013 RELAÇÃO 21/14 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 47,55 |
| 2014NS000403 | 17/01/2014 | NFSe 7961- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUT DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CÂMARA DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2013 REL 21/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 722.229,59 |
| 2014NS000439 | 17/01/2014 | NFES 4918 - SERVIÇOS SIMPLES DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 4.897,69(50PC da nf) E ISS 5PC - PERÍODO: 01/11/ a 30/11/2013 - RELAÇÃO 25/2014 SIGMAS. | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 9.795,38 |
| 2014NS000440 | 17/01/2014 | 7,5 diárias c/ vlr unit. de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$185,24 ref a aux alimentação. Viagem a Natal/RN, de 16 a 23/01/2014. Proc. 100.737/2014. P_5519. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -185,24 |
| 2014NS000436 | 17/01/2014 | CPS 13/09/70100611-0 PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STF LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PERIODO 01/08/13 A 31/08/13 A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 9,45PC . REL.23/2014 SIGMAS EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 143.847,01 |
| 2014NS000412 | 17/01/2014 | AUTO DE INFRAÇAO Q004395401- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIRIDO, PRONTUARIO N 3011021, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JJV6560 PROCESSO 100932/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000460 | 17/01/2014 | NFE 43 .. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, NA MODALIDADE TURNKEY .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$1.053.731,97 (BLOQUEIO, PROC. 106.869/12) .. REL.30/14/SIGMAS. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 2.107.463,93 |
| 2014NS000452 | 17/01/2014 | DANFE 074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES E RESPECTIVOS GERADORES, SEM FORNECIMENTO PEÇAS - RET 9,45 PC E ISS 5 PC - DEZEMBRO/2013, RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.402,08 |
| 2014NS000451 | 17/01/2014 | DANFE 976 - FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, A PEDIDO DO DEMAP/CD. BLOQUEIO DE 180,00 (BLOQUEIO CONTRATUAL) - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. PROC.101.962/13 | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 16.320,00 |
| 2014NS000450 | 17/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO - FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.921,35 |
| 2014NS000415 | 17/01/2014 | PROFORMA 2013800065 RENOVAÇÃO ASSINATURA PERIODICO, REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS, REF AO ANO DE 2013, NRS 159 A 162... VALOR REF A 88,00 EUROS. A PEDIDO DA CBI/CD. PROCESSO 135.521/2013 | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 284,24 |
| 2014NS000414 | 17/01/2014 | NFS-4450- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE DE LICENÇAS DE SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRESS.RET 9,45PC . PARCELA 01/12 RELAÇAO 28/2014.SIGMAS. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 8.688,00 |
| 2014NS000413 | 17/01/2014 | DANFE 582- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES AUTODESK, 50 LICENÇAS DO SOFTWARE AUTOCAD 2013, FABRICANTE/SOFTWARE: AUTODESK/ AUTOCAD,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 9,45PC E ISS 2PC .RELA 28/14.SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 633.025,00 |
| 2014NS000409 | 17/01/2014 | AUTO DE INFRAÇAO S001854841- INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, PRONTUARIO N 3000391, DA BRASFORT, CONDUZINDO VEÍCULO DA CD PLACA JFP5505 PROCESSO 100931/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2014NS000408 | 17/01/2014 | DANFE 2357- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE OFICINA MECÂNICA - RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 28/2014 SIGMAS. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 668,29 |
| 2014NS000402 | 17/01/2014 | NFS 4677 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 645.961,28(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC.glosa 295,02 ind. PER: DEZEMBRO/2013. REL 21/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.428,58 |
| 2014NS000466 | 20/01/2014 | FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A JANEIRO/2014 - RETENÇAO 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 23/14-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 24.298,94 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.413.110,82 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 201.624,25 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.108.157,76 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.797.839,81 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.322,26 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 138.205,55 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 219.723,34 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.369.787,19 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 121.607,71 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 34.762,50 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331.806,68 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.858.646,45 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.554.613,16 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.747.778,45 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.934.385,94 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.140,64 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.470.130,39 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.084.353,08 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 28.265,76 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.896.612,20 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.923,34 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.058.999,32 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 238.578,58 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.939.695,06 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.654.791,76 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 29.546,66 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.143.484,63 |
| 2014NS000470 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.062.602,18 |
| 2014NS000471 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 985.650,50 |
| 2014NS000471 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.347.854,27 |
| 2014NS000471 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.613.200,80 |
| 2014NS000471 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.555,20 |
| 2014NS000471 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.663,36 |
| 2014NS000471 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.520,27 |
| 2014NS000471 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.896,00 |
| 2014NS000472 | 20/01/2014 | FOPAG JAN/2014 - CUSTEIOS - AUXILIO SAUDE - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 221.408,71 |
| 2014NS000475 | 20/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.958,54 |
| 2014NS000476 | 20/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4504. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.295,07 |
| 2014NS000477 | 20/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4505. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 43.378,50 |
| 2014NS000479 | 20/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4504. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 25.238,20 |
| 2014NS000480 | 20/01/2014 | DANFE 452 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMNETO DE PEÇAS, EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 2,79PC. RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,89 |
| 2014NS000485 | 20/01/2014 | NFS 1134 - SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 034/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 531,38 |
| 2014NS000487 | 20/01/2014 | DANFE 703- FORNECIMENTO DE JORNAIS, REVISTAS, PERIÓDICOS NAS RESIDENCIAS DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO (01 a 15/01/2014) - ISENTO DE RETENCAO - RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 17.540,87 |
| 2014NS000491 | 20/01/2014 | NFS 1140 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85PC IN 1.234/2012 RFB E ISS 5PC - BLQ. R$ 564,01 - MULTA PROC 127.254/2011. REL. 32/2014 SIMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 5.640,10 |
| 2014NS000492 | 20/01/2014 | FATURA 39870 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DE SAO PAULO PARA ESTA CASA,PROCESSO NUMERO 128.300/2013, CONFORME INFORMAÇÃO DA SECOM/CD. RELAÇÃO 32/2014. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 5.553,50 |
| 2014NS000493 | 20/01/2014 | DANFE 2.889 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (MINIDISJUNTOR MONOFÁSICO, PALHETA DE OBTURADORES, TERMINAL TIPO GARFO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS. | 02.644.184/0001-58 - L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 2.138,15 |
| 2014NS000494 | 20/01/2014 | faltou lançamento de imposto federal 2013ns000492 | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ -5.553,50 |
| 2014NS000495 | 20/01/2014 | FATURA 39870 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DE SAO PAULO PARA ESTA CASA, PROCESSO NUMERO 128.300/2013, CONFORME INFORMAÇÃO DA SECOM/CD. RETENÇAO DE 5,85 PC RFB CONFORME IN 1234/2012- RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 5.553,50 |
| 2014NS000496 | 20/01/2014 | empenho incorreto | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -17.540,87 |
| 2014NS000497 | 20/01/2014 | RETIFICAÇAO IMPOSTO FEDERAL 2014NS000495 | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ -5.553,50 |
| 2014NS000498 | 20/01/2014 | FATURA 39870 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE DE SAO PAULO PARA ESTA CASA, PROCESSO NUMERO 128.300/2013, CONFORME INFORMAÇÃO DA SECOM/CD. RETENÇAO DE 9,45 PC RFB CONFORME IN 1234/2012- RELAÇÃO 32/2014 SIGMAS. | 05.332.260/0001-88 - G-INTER TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. | R$ 5.553,50 |
| 2014NS000500 | 20/01/2014 | FOPAG JAN/2014 - NORMAL.?- DESPESAS A ANULAR. RELACIONADO À 2014FL000004/NS000230 E 2014FL000005/NS000231. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2014NS000501 | 20/01/2014 | FOPAG JAN/2014 - NORMAL.?- DESPESAS A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.251.002,86 |
| 2014NS000506 | 20/01/2014 | FOPAG JAN/2014 - NORMAL.?- REGIME PRÓPRIO - PATRONAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 183.409,70 |
| 2014NS000507 | 20/01/2014 | FOPAG JAN/2014-NORMAL. VALOR REFERENTE PSSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.120.883,76 |
| 2014NS000510 | 20/01/2014 | -FOPAG JAN/2014 - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA: REGIME PROPRIO SEGURADO R$ 4.436,70 - RETENÇOES R$118.550,52 - INDENIZAÇÃO TEL CELULAR R$50,86 - PRO SAUDE INDENIZAÇÃO R$3.047,20 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 126.085,28 |
| 2014NS000512 | 20/01/2014 | - FOPAG JAN/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.542,53 |
| 2014NS000527 | 20/01/2014 | -FOPAG JAN/2014-C/1-DECIMO TERCEIRO: PENSAO ALIMENTICIA FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 918,00 |
| 2014NL000024 | 20/01/2014 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO INSCRITOS EM RP DA EMPRESA LIGMOBILE TELECOMUNICACOES REF. A 2014NS000001. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -146.417,00 |
| 2014NL000024 | 20/01/2014 | REGULARIZACAO DAS CONTAS DE CONTROLE DE EMPENHO INSCRITOS EM RP DA EMPRESA LIGMOBILE TELECOMUNICACOES REF. A 2014NS000001. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -1.147.202,00 |
| 2014NS000018 | 20/01/2014 | NFS-E 972 - PARTIC. SERV. MARISTELA M. DE A.S.SAMPAIO NO CURSO GRAMÁTICA DE USOS DO PORTUGUÊS, EM S.PAULO-SP, DIAS 26 A 29/11/13. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (FUNDAÇÃO). ISS 5PERC. P/S.PAULO-SP. PROC. 104.313/13. REL. 32/14. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 392,00 |
| 2014NS000530 | 20/01/2014 | - FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR/1-DECIMO TERCEIRO. PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.968,27 |
| 2014NS000511 | 20/01/2014 | -FOPAG JAN/2014-NORMAL - PENSAO ALIMENTICIA FORA DA FITA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.452,64 |
| 2014NS000508 | 20/01/2014 | FOPAG JAN/2014 - NORMAL. VALOR REFERENTE INSS SEGURADO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.701.038,65 |
| 2014NS000474 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 NORMAL - VALOR COMPLEMENTAR A 2013NS000470. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 0,50 |
| 2014NS000468 | 20/01/2014 | DANFE-076-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACA (PAGO DANFE 73 NS000014), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.RECOLHIMENTO PELO FIXO. RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. | 02.009.355/0001-77 - CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME | R$ 2.300,00 |
| 2014NS000466 | 20/01/2014 | FATURAS 110/2 A 110/4,110/6 E 110/7-FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAS DESTA CASA, REFERENTE A JANEIRO/2014 - RETENÇAO 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - RELAÇÃO 23/14-SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.621,55 |
| 2014NS000464 | 20/01/2014 | ND 10558 A 10564 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 01/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 30/2014 sigmas | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.414,31 |
| 2014NS000461 | 20/01/2014 | NFS 25529 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: ano 2013 - RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.024,71 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 14.608.277,13 |
| 2014NS000467 | 20/01/2014 | FATURA 191-DF,SERV. ACESSO IPI PERM.ENTRE REDE DE DADOS DA CD E MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET- INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO ,ATIVAÇÃO,LOCAÇÃO, PER. 12/2013 - A PEDIDO DO CENIN- RETENÇAO 9,45 PC RFB CONF.IN 1234/12- RELAÇÃO 23/14- SIGMAS | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 19.970,82 |
| 2014NS000465 | 20/01/2014 | NFS 1865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE 100,55M² DE PISO EM TÁBUA CORRIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 5,85PC, 5PC ISS, 11PC INSS S/ R$1.514,94(SERVIÇO). REL 30/14 SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.914,94 |
| 2014NS000463 | 20/01/2014 | DANFE - NFE 1251, 1212 E 1192. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLASTICO PARA ÁGUA E CAFÉ. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41.930,00 |
| 2014NS000462 | 20/01/2014 | DANFE 1.917 - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PEÇAS AVARIADAS - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 3,84PC - RELAÇÃO 30/2014 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 6.797,82 |
| 2014NS000514 | 21/01/2014 | Cinco diárias, valor unitário US$428.00 (R$l.044,32), no total de R$5.221,60, mais adicional de embarque e desembarque, no valor de US$215.00 (R$524,60). Viagem à Etiópia, de 22 a 30/01/2014. Processo n. 100.896/2014. Cotação R$2,44. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.746,20 |
| 2014NS000515 | 21/01/2014 | NFS 9.640-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS DEZ./13-REL 29/14 SIGMA | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 720.681,14 |
| 2014NS000516 | 21/01/2014 | NFS 832 E 833 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 22.148,78 |
| 2014NS000516 | 21/01/2014 | NFS 832 E 833 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTA DE IMPOSTOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.700,34 |
| 2014NS000518 | 21/01/2014 | NFS 4203- MÃO-DE-OBRA DESTINADA A SERV. DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. RETENÇÕES IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC. HORAS EXTRAS DEZ/2013 - REL 29/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 22.697,11 |
| 2014NS000519 | 21/01/2014 | NFF 26717 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC- DEZ/13- REL 29/2014 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.140,00 |
| 2014NS000522 | 21/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.321,36 |
| 2014NS000523 | 21/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4507. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 20.122,58 |
| 2014NS000535 | 21/01/2014 | NF 2924 - VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/424.628,30(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 141.736,48 |
| 2014NS000536 | 21/01/2014 | NFSE 4946 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2013. RELAÇÃO 034/2014 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.256,89 |
| 2014NS000537 | 21/01/2014 | NFF 500/2013- PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CÂMARA SEÇÃO 3 ISENTA DE RETENÇÃO - PERÍODO: NOV/2013 - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.399,23 |
| 2014NS000538 | 21/01/2014 | DANFE 627 - FORNEC DE MATERIAL PARA ESTOQUE AMCO III (ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 034/2014 SIGMAS. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.729,28 |
| 2014NS000539 | 21/01/2014 | NFSE 006 .. SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. DEZEMBRO/13. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REL. 34/14 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 4.322,83 |
| 2014NS000540 | 21/01/2014 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 272,08 |
| 2014NS000540 | 21/01/2014 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.644,38 |
| 2014NS000541 | 21/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.264/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2014NS000542 | 21/01/2014 | DANFE 3061 - PREST. DE SERV. DE GARANTIA DE FUNC. E SUP.TÉCNICO P/ EQUIP E SOFTWERES, MARCA ARUBA NETWORK. RET. 9,45 CONF. INST. NORM 1234/2012 - ISS 5 PC. RELAÇÃO: 34/2014 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 17.530,10 |
| 2014NS000544 | 21/01/2014 | DDP-051-01/2014 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO EX-SERVIDOR APOSENTADO - PROCESSO 101.096/2014.?BENEFICIARIO: JOAO ANTONIO GOMES.? -- GRUPO 3 --- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.841,99 |
| 2014NS000545 | 21/01/2014 | estorno total da 2014np000330(2014ns000540) para acerto do valor da retencao DO DARF | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -272,08 |
| 2014NS000545 | 21/01/2014 | estorno total da 2014np000330(2014ns000540) para acerto do valor da retencao DO DARF | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.644,38 |
| 2014NS000546 | 21/01/2014 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 272,08 |
| 2014NS000546 | 21/01/2014 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.644,38 |
| 2014NS000549 | 21/01/2014 | 1,5 diária, valor unitário R$349,00 (R$523,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$50,52). Viagem a Belém-PA, 23 e 24/01/2014. Processo n. 100.966/2014. Ponto n. 7.749. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 802,50 |
| 2014NS000549 | 21/01/2014 | 1,5 diária, valor unitário R$349,00 (R$523,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$50,52). Viagem a Belém-PA, 23 e 24/01/2014. Processo n. 100.966/2014. Ponto n. 7.749. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50,52 |
| 2014NS000550 | 21/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000546, PARA ALTERAR VALOR DO ISS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -272,08 |
| 2014NS000551 | 21/01/2014 | ESTORNO TOTAL 2014NS 539 | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -4.322,83 |
| 2014NS000552 | 21/01/2014 | NFSE 006 .. SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. DEZEMBRO/13. REL. 34/14 SIGMAS | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 4.322,83 |
| 2014NS000553 | 21/01/2014 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 272,08 |
| 2014NS000553 | 21/01/2014 | NFFS 10071/10074 - SUPORTE TÉCNICO P/ SOLUÇÃO DE COMPUTADORES DE ARQUITETURA RISC... - RET RFB 9,45PC S/TOTAL, ISS 2PC S/ 272,08(MANUT.SOFTWARE) E 5PC S/1.644,38 (MANUT.HARDWARE)- PARCELA 8/12 - REL 34/2014 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 1.644,38 |
| 2014NS000554 | 21/01/2014 | Meia diária, calculada sobre R$349,00 (R$174,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução do auxílio-alimentação (R$16,84). Viagem a Palmas-TO, no dia 22/01/2014. Processo 100.959/2014. Ponto n. 7.642. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2014NS000554 | 21/01/2014 | Meia diária, calculada sobre R$349,00 (R$174,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução do auxílio-alimentação (R$16,84). Viagem a Palmas-TO, no dia 22/01/2014. Processo 100.959/2014. Ponto n. 7.642. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2014NS000555 | 21/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2013FL00017/NS544/547/548 - CORREÇÃO NATUREZA DA DESPESA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.841,99 |
| 2014NS000556 | 21/01/2014 | DDP-051-01/2014 - PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO EX-SERVIDOR APOSENTADO - PROCESSO 101.096/2014.?BENEFICIARIO: JOAO ANTONIO GOMES.? -- GRUPO 3 --- | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.841,99 |
| 2014NL500010 | 21/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LIDER COM. D EQUIP. P ESCRIT.(CNPJ:08.483.081/0001-30). | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 837,65 |
| 2014NL500010 | 21/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LIDER COM. D EQUIP. P ESCRIT.(CNPJ:08.483.081/0001-30). | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 289,40 |
| 2014NL500010 | 21/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LIDER COM. D EQUIP. P ESCRIT.(CNPJ:08.483.081/0001-30). | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 837,65 |
| 2014NL500010 | 21/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS(LIDER COM. D EQUIP. P ESCRIT.(CNPJ:08.483.081/0001-30). | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 289,40 |
| 2014NS000019 | 21/01/2014 | DANFE/NFE 124 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. EMPRESA ISENTA RET. TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL. 34/2014. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.341,04 |
| 2014NS000019 | 21/01/2014 | DANFE/NFE 124 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS. EMPRESA ISENTA RET. TRIB. FED., CONF. IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL. 34/2014. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.917,12 |
| 2014NS000529 | 21/01/2014 | NF 1393 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)DE DADOS CORPORATIVOS - PARCELA 21/36 (01/11/13 A 30/12/13) - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC - REL 34/2014 SIGMAS. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 489,23 |
| 2014NS000528 | 21/01/2014 | DANFE 118.1 - SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSAO DAS LICENCAS DE SOLUÇAO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH. PARCELA 16/24. RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 34/2014 SIGMAS. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 2.743,11 |
| 2014NS000535 | 21/01/2014 | NF 2924 - VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/424.628,30(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 315.814,97 |
| 2014NS000524 | 21/01/2014 | -FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR/1 DECIMO TERCEIRO - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA: - RETENÇÃO: DEPOSITO JUDICIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.035,08 |
| 2014NS000519 | 21/01/2014 | NFF 26717 - SERVIÇO DISPONIBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO COLORIDA-COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PÁGINAS COLORIDAS E MONOCROMÁTICAS ... A PEDIDO DO DEAPA- RET RFB 5,85PC- DEZ/13- REL 29/2014 SIGMAS | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 56.459,76 |
| 2014NS000517 | 21/01/2014 | NFFS 92 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM(EXCETO PAPEL). RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/10/2013 A 26/11/2013. REL 29/2013 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 55.191,53 |
| 2014NS000534 | 21/01/2014 | DANFE 23780 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, A PEDIDO DO DEMED. RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 9.094,58 |
| 2014NS000533 | 21/01/2014 | NFSE 1819- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 07 EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X - PERÍODO: dezembro/13 - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 34/2014/SIGMAS. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 8.178,63 |
| 2014NS000532 | 21/01/2014 | DANFE 967- SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION I- RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 19.249,98 |
| 2014NS000531 | 21/01/2014 | DANFE 3062 SERVIÇO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO P/ EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, MARCA ARUBA NETWORK,...A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC. REL.34/2014 SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 7.512,90 |
| 2014NS000526 | 21/01/2014 | DANFE 71975 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE... - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 22.368,00 |
| 2014NS000525 | 21/01/2014 | DANFE 198 - FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS E CONECTORES A PEDIDO DO DETEC CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 34/2014 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 55.369,00 |
| 2014NS000521 | 21/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4506. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.689,38 |
| 2014NS000520 | 21/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4506. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.151,53 |
| 2014NS000509 | 21/01/2014 | DDP-048-01/2014. GRUPOS 5 E 8.?- RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO - PATRONAL (CÓD 011). FOPAG DEZ/2013 - NORMAL E DÉCIMO TERCEIRO. INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.711,21 |
| 2014NS000550 | 21/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000546, PARA ALTERAR VALOR DO ISS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -1.644,38 |
| 2014NS000543 | 21/01/2014 | DANFE 10240 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 34/14 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 42,21 |
| 2014NS000541 | 21/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos ao serv. FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES p/atender despesas com aquisição de material e serviços diversos, nos termos da autorização do D.A.em 08/01/13. Processo 100.264/14. - CAENGE/CD | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2014NS000536 | 21/01/2014 | NFSE 4946 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2013. RELAÇÃO 034/2014 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 322,24 |
| 2014NS000559 | 22/01/2014 | 4,5 diárias c/ vlr unit de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$151,56 ref a aux alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 27 a 31/01/14. Proc. 100.454/2014. P_7296. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.849,50 |
| 2014NS000559 | 22/01/2014 | 4,5 diárias c/ vlr unit de R$349,00+R$279,00 ref a adic de emb./desemb. Dedução de R$151,56 ref a aux alimentação. Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, de 27 a 31/01/14. Proc. 100.454/2014. P_7296. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2014NS000561 | 22/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 18.175,89 |
| 2014NS000563 | 22/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4509. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.045,76 |
| 2014NS000564 | 22/01/2014 | Concessão de S.Fundos ao serv. SANTIAGO MACHADO DELLAPE para atender despesas com mat.de consumo e serviços na viagem a Salvador entre 07 a 10.02.14 p/ produzir e gravar o Documentário MILITARES CASSADOS.Proc.100.708/14-SECOM-CD | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 300,00 |
| 2014NS000564 | 22/01/2014 | Concessão de S.Fundos ao serv. SANTIAGO MACHADO DELLAPE para atender despesas com mat.de consumo e serviços na viagem a Salvador entre 07 a 10.02.14 p/ produzir e gravar o Documentário MILITARES CASSADOS.Proc.100.708/14-SECOM-CD | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 1.200,00 |
| 2014NS000568 | 22/01/2014 | ND 505/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 505 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.104/13 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2014NS000569 | 22/01/2014 | ND 502/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 502 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.100/13 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2014NS000571 | 22/01/2014 | ND 304/005: TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO SITO À SQS 114 BLOCO H APARTAMENTO 505 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.101/13 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2014NS000577 | 22/01/2014 | NFS 356/357 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 36/14/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.633,92 |
| 2014NS000577 | 22/01/2014 | NFS 356/357 - SERVIÇO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE/CD. RET. SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. RELAÇÃO 36/14/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 1.766,40 |
| 2014NS000581 | 22/01/2014 | NFS 1129/1132/1133 - REPARO E MANUTENÇÃO,C/FORNEC.MATERIAL(IMÓV.FUNC.). RET RFB 5,85PC, ISS 5PC - BLOQUEIO MULTA R$ 297,41(NF-1129). PROCESSO 127.254/11 - RELAÇÃO 036/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 3.106,97 |
| 2014NS000583 | 22/01/2014 | ND 503/60 - NN 118.297-6 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2014 - IMÓVEL: SQN 108 BLOCO F APARTAMENTO 503.PROCESSO: 137.063/2013 | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 1.113,00 |
| 2014NS000584 | 22/01/2014 | DANFE 953 .. SUBSCRIÇÃO JBOSS APPLICATION COM SUPORTE PREMIUM DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE .. RET. RFB 9,45PC E ISS 2PC .. REL. 36/14/SIGMAS. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 30.300,00 |
| 2014NS000585 | 22/01/2014 | ND 01/2014/003/202 - NN 94326501851-0 - TAXA ORDINÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2014 - IMÓVEL: SQN 316 BLOCO B APARTAMENTO 202. PROCESSO: 137.105/2013 | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.153,00 |
| 2014NS000587 | 22/01/2014 | NFS 1149 - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. RET 5,85PC IN 1.234/2012 RFB E ISS 5PC. REL. 036/2014 SIGMAS. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 8.631,46 |
| 2014NS000588 | 22/01/2014 | DDP-063-01/2014 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF: LEGISPREV - JAN/2014 | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 16.692,54 |
| 2014NS000589 | 22/01/2014 | NFSE 8165 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 05/12. REL 36/2014. SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 224,58 |
| 2014NS000590 | 22/01/2014 | NFSE 226 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA E VINHETA A PEDIDO DA SECOM/CD .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5PC (RJ .. ITEM 13.03) .. REL. 36/14/SIGMAS | 04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | R$ 4.130,00 |
| 2014NS000594 | 22/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 - AUXÍLIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2014NL600009 | 22/01/2014 | AJUSTE DE BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A 2013NL600267 - 2013FL000585 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,00 |
| 2014NL600009 | 22/01/2014 | AJUSTE DE BAIXA DE CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A 2013NL600267 - 2013FL000585 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20,00 |
| 2014NS000589 | 22/01/2014 | NFSE 8165 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. RET 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC. PARCELA 05/12. REL 36/2014. SIGMAS | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 387,92 |
| 2014NS000582 | 22/01/2014 | NFS 476 - SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS CORPORATIVA, A PEDIDO CENIN/CD. RET 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. REL 036/2014 SIGMAS. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2014NS000580 | 22/01/2014 | DANFE 9412 - FORNEC DE GÁS OXIGÊNIO, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. REL 032/2014 SIGMAS. | 05.136.725/0001-25 - GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA | R$ 840,00 |
| 2014NS000579 | 22/01/2014 | DANFE 20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFRIGERACAO A PEDIDO DETEC/CD.(MANTA DE LA DE VIDRO E OUTRO) EMPRESA OPT.SIMPLES NACIONAL. REL. 36/2014 SIGMAS | 14.496.636/0001-80 - BOM AR SERVICE LTDA - ME | R$ 3.796,00 |
| 2014NS000576 | 22/01/2014 | NFS 7838 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA INTEGRAL A PACIENTES COM DOENÇAS DO SISTEMA CARDIOVASCULAR. FUNDAÇÃO ISENTA DE IMPOSTOS. RELAÇÃO 036/2014 SIGMAS. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 74,20 |
| 2014NS000570 | 22/01/2014 | ND 104/005 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO DA SQS 114 BLOCO H APT 104 - INTEGRANTE DA RESERVA TÉCNICA DA CD - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.102/2013. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 850,00 |
| 2014NS000562 | 22/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4509. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 63.645,93 |
| 2014NS000560 | 22/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4508. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 62.259,94 |
| 2014NS000601 | 23/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000600 EM RAZÃO DE INCONSISTENCIA NA GERAÇÃO DE GR. | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ -828,00 |
| 2014NS000603 | 23/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 106.138,65 |
| 2014NS000605 | 23/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 138.574,95 |
| 2014NS000606 | 23/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4511. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 46.017,49 |
| 2014NS000607 | 23/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.?- RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. GRUPOS 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.164.433,90 |
| 2014NS000607 | 23/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.?- RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. GRUPOS 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -34.211.075,09 |
| 2014NS000608 | 23/01/2014 | DDP-066-01/2014. GRUPO 3. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800385 CANCELADA PELA 2014OB800404. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.020,10 |
| 2014NS000612 | 23/01/2014 | NFSE 1015636/1013186 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - ISENTA DE RETENÇÕES- GLOSA R$183,42 (COBRANÇA INDEVIDA) .. REL 38/2014 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 62.471,55 |
| 2014NS000613 | 23/01/2014 | DANFE 247 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 31/2014 SIGMAS.periodo:dezembro/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 52.655,82 |
| 2014NS000614 | 23/01/2014 | DANFE 249 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO CEFOR/CD (CAMARA LIGADA 20/12/2013))- RET SRF 5,85 PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 38/2014 SIGMAS. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 281,58 |
| 2014NS000615 | 23/01/2014 | DANFE 036 - FORNECIMENTO DE 6.000 UNIDADES DE PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL.RELAÇÃO 038/2014 SIGMAS. | 06.967.801/0001-07 - SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME | R$ 15.540,00 |
| 2014NS000616 | 23/01/2014 | DANFE 19.744 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - OPTANTE SIMPLES - RELAÇÃO 038/2014 SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.654,30 |
| 2014NS000617 | 23/01/2014 | NFS 178 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. REL 038/2014 SIGMAS. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 2.469,53 |
| 2014NS000620 | 23/01/2014 | FOPAG JAN/2014-NORMAL. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PSSS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 17.371.198,04 |
| 2014NL500011 | 23/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000007 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (ANTONIEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR (CPF:692.126.191-34). | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ 828,00 |
| 2014NS000020 | 23/01/2014 | FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA. | 381.568.063-87 - FRANCISCO ANDRADE | R$ -1.272,41 |
| 2014NS000021 | 23/01/2014 | FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA. | 473.898.341-53 - LIANA BORBA | R$ -1.297,84 |
| 2014NS000600 | 23/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. MULTA APLICADA AO SR. ANTONIEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR, BLOQUEADA NA 2013NS014034. PORTARIA N. 225/2013. ?PROC: 116.966/2013 | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ 828,00 |
| 2014NL500011 | 23/01/2014 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUÇÃO DA 2014PF000007 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE SAL DOS NAS CITADAS CONTAS (ANTONIEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR (CPF:692.126.191-34). | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ 828,00 |
| 2014NS000610 | 23/01/2014 | NF 2918-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD.RET SRF 9,45 PC,INSS 11 PC S/836.985,71(DED.VA + VT)E ISS 5PC.glosa.1.492,77 c. ind adic not.rel.31/14.sigmas per.12/13 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 917.525,45 |
| 2014NS000609 | 23/01/2014 | DDP-067-01/2014. GRUPO 7. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800385 CANCELADA PELA 2014OB800404. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.667,86 |
| 2014NS000607 | 23/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.?- RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. GRUPOS 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 27.046.641,19 |
| 2014NS000604 | 23/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4510. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 28.410,95 |
| 2014NS000602 | 23/01/2014 | OFÍCIO 007/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: primeira QUINZENA JANEIRO/2014- PROCESSO 101.017/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.311.875,72 |
| 2014NS000618 | 23/01/2014 | DANFE-1916 FORNECIMENTO DE MOLAS HIDRAULICAS E MOLAS AEREAS, MARCA DORMA, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, BLOQUEIO DE R$ 355,08 REF. MULTA PROC.130.614/12, RELAÇÃO 38/2014.SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 59.179,90 |
| 2014NS000611 | 23/01/2014 | NFS 4196- SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUT. DE VEÍCULOS OFICIAIS, A PEDIDO DA COORD. DE TRANSPORTES/CD - RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZEMBRO/2013. RELACAO 31/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 42.830,79 |
| 2014NS000620 | 23/01/2014 | FOPAG JAN/2014-NORMAL. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PSSS. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 115.747,02 |
| 2014NS000624 | 24/01/2014 | FATURA 37/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.282/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 148.019,87), INFRAERO (R$ 4.514,45). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 152.534,32 |
| 2014NS000628 | 24/01/2014 | FATURA 36/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 11.186/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 112.562,43), INFRAERO (R$ 4.123,29). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 116.685,72 |
| 2014NS000629 | 24/01/2014 | DDP-065-01/2014. GRUPO 10. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800385 CANCELADA PELA 2014OB800404. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.094,82 |
| 2014NS000632 | 24/01/2014 | FATURA 33/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.603/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 134.602,51), INFRAERO (R$ 5.012,30). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 139.614,81 |
| 2014NS000635 | 24/01/2014 | DDP-065-01/2014 -GRUPO 10 - DESPESA A ANULAR RELACIONADA A 2014NS000633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.794,71 |
| 2014NS000638 | 24/01/2014 | Suprimento de Fundos ao servidor RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO para atender despesas com aquisição de materiais de consumo e serviços diversos, em viagens oficiais Presidente/CD. Processo 101.188/14-DEPOL. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000641 | 24/01/2014 | Suprimento de Fundos ao servidor VALDETE FROTA RODRIGUES FILHO para atender despesas com aquisição de materiais de consumo e serviços diversos, em viagens oficiais Presidente/CD. Processo 101.190/14-DEPOL. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000651 | 24/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4514. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.512,68 |
| 2014NS000660 | 24/01/2014 | FATURA 41/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 136/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 1.199,49), INFRAERO (R$ 85,26). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.284,75 |
| 2014NS000661 | 24/01/2014 | FATURA 32/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.540/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 145.852,14), INFRAERO (R$ 4.783,21). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 150.635,35 |
| 2014NS000662 | 24/01/2014 | NFSE 633 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 40/2014 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.226,68 |
| 2014NS000662 | 24/01/2014 | NFSE 633 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO, A PEDIDO DEPOL/CD. RET 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA). REL 40/2014 SIGMAS. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 188,73 |
| 2014NS000665 | 24/01/2014 | DANFE-164- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇAO,DE PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION A PEDIDO DO CENIN/CD.RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC.RELAÇÃO 40/2014.SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 170.550,00 |
| 2014NS000668 | 24/01/2014 | NC 10527 e 10568- SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS - ISENTO DE RETENÇÃO - RELAÇÃO 42/14 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 5.323,66 |
| 2014NS000669 | 24/01/2014 | NFSE 1062 - SUPORTE TECNICO REMOTO AO FOTOWARE, DESTINADO AO TRATAMENTO E À GESTÃO DE ACERVOS DE IMAGENS DIGITAIS - PARCELA 01/12- ADITIVO. RET SRF 9,45PC E 5PC ISS - REL 040/2014 SIGMAS. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 3.912,22 |
| 2014NS000670 | 24/01/2014 | DANFE 6910- MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA... - RET RFB 2,2PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 40/2014 SIGMAS. | 05.312.757/0001-34 - MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 438,29 |
| 2014NS000671 | 24/01/2014 | DANFE 1988 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 21/12/13 A 20/01/14 - RELAÇÃO 040/2014 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 189,20 |
| 2014NS000671 | 24/01/2014 | DANFE 1988 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS MOTORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS 2,79 PC - PERÍODO: 21/12/13 A 20/01/14 - RELAÇÃO 040/2014 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 326,80 |
| 2014NS000673 | 24/01/2014 | DDP-069-01/2014. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800385 CANCELADA PELA 2014OB800404. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400,00 |
| 2014NS000674 | 24/01/2014 | DDP-069-01/2014. GRUPO 1. BAIXA PARCIAL DE 2014OB800385 CANCELADA PELA 2014OB800404. CONTINUAÇÃO DA 2014AJ004/NS673. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400,00 |
| 2014NS000676 | 24/01/2014 | NC 10.528/2013 E OUTRAS - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS IMPRESSAS E EM OUTRAS MÍDIAS - ISENTO DE RETENÇÃO - RELAÇÃO 42/2014 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 72.212,32 |
| 2014NS000022 | 24/01/2014 | DANFE/NFE 904 - AQUISIÇÃO DE LAMINADOS E CHAPAS EM LAMINADO MELAMÍNICO. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAL). BLOQUEADO R$ 1.794,07 (MULTA). PROC. 108.359/2013. REL. 40/2014. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 21.358,00 |
| 2014NS000649 | 24/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4514. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 71.243,49 |
| 2014NS000644 | 24/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.187,44 |
| 2014NS000640 | 24/01/2014 | DDP-065-01/2014 -GRUPO 10 - DESPESA A ANULAR RELACIONADA A 2014NS000633. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.058,48 |
| 2014NS000636 | 24/01/2014 | FATURA 30/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.050/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 135.687,07), INFRAERO (R$ 5.028,76). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 140.715,83 |
| 2014NS000646 | 24/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4512. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 60.835,50 |
| 2014NS000641 | 24/01/2014 | Suprimento de Fundos ao servidor VALDETE FROTA RODRIGUES FILHO para atender despesas com aquisição de materiais de consumo e serviços diversos, em viagens oficiais Presidente/CD. Processo 101.190/14-DEPOL. | 473.675.391-91 - VALDETE FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000659 | 24/01/2014 | FATURA 34/2013, COTA AZUL, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 10.604/2013).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012) - BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 144.478,90), INFRAERO (R$ 5.126,98). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 149.605,88 |
| 2014NS000638 | 24/01/2014 | Suprimento de Fundos ao servidor RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO para atender despesas com aquisição de materiais de consumo e serviços diversos, em viagens oficiais Presidente/CD. Processo 101.188/14-DEPOL. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000637 | 24/01/2014 | DDP-065-01/2014 - GRUPO 10 - CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000635 PARA ACERTO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.794,71 |
| 2014NS000626 | 24/01/2014 | PLANILHA S/N - DESPESAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO AO EXTERIOR REF.RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO - RET RFB 7,05PC S/R$184,90(TUC E DESP. EXTERNAS) E ISS 5PC S/R$87,58 (TARIFA ÚNICA CÂMBIO - TUC) - PROCESSO 100.581/14 | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 184,90 |
| 2014NS000625 | 24/01/2014 | invoice s/n RENOVAÇÃO ASSINATURA licenciamento de uso da base de dados estrangeiras de publicacoes medicas... VALOR REF A U$2.070,00 dolares A PEDIDO Do cedi/cd. PROCESSO 100.581/2014 | EX1540802 - UPTODATE | R$ 5.036,10 |
| 2014NS000677 | 27/01/2014 | DANFE 242 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 16.886,16 |
| 2014NS000677 | 27/01/2014 | DANFE 242 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS. PERIODO: MAIO A DEZEMBRO/2013 | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.504,33 |
| 2014NS000678 | 27/01/2014 | NFS 4205 - MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: HORA EXTRA DEZ/2013 - REL 33/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.706,45 |
| 2014NS000679 | 27/01/2014 | NFPS 36825 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD 13o SALÁRIO. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 01/10 A 31/12/2013-03/12 AVOS, SEG. PARCELA 13SAL RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 293.176,11 |
| 2014NS000680 | 27/01/2014 | NN 50410179728-0001-19 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.587,90 |
| 2014NS000681 | 27/01/2014 | RETIFICAÇÃO 2014NS000665 - TEM CONTRATO E FOI EMITIDA SEM CONTRATO. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -170.550,00 |
| 2014NS000682 | 27/01/2014 | NN 50410200948-0001-55 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 469,94 |
| 2014NS000683 | 27/01/2014 | NN 50410302783-0001-89 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.326,21 |
| 2014NS000684 | 27/01/2014 | NN 50410303917-0001-81 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 960,77 |
| 2014NS000685 | 27/01/2014 | NFS 430- REFERENTE AO REAJUSTE DO PREÇO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS PARA O PABX, REFERENTE A DEZEMBRO/2013, A PEDIDO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -RELAÇÃO 33/2014 SIGMA. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 31.083,31 |
| 2014NS000686 | 27/01/2014 | NN 50410399418-0001-21 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.326,21 |
| 2014NS000687 | 27/01/2014 | NN 50410623237-0001-12 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.429,11 |
| 2014NS000688 | 27/01/2014 | NN 50406902828-0001 TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 23,72 |
| 2014NS000689 | 27/01/2014 | NN 500094128400024 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 20,00 |
| 2014NS000690 | 27/01/2014 | NN 50009412840-0023-39 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2014NS000691 | 27/01/2014 | NN 50002073005-0012-55 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.125,00 |
| 2014NS000692 | 27/01/2014 | NN 50002073005-0011-39 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 3.712,50 |
| 2014NS000693 | 27/01/2014 | NN 50001902466-0021-93 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 290,00 |
| 2014NS000694 | 27/01/2014 | NN 50001902466-0020-77 - TAXA DE LICENCIAMENTO P/AUTORIZACAO DE USO DE RADIOFREQUENCIA P/EXPLORACAO SERVICO DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS...A PEDIDO DA SECOM/CD - PROCESSO 101.120/2014. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 957,00 |
| 2014NS000695 | 27/01/2014 | DANFE-164- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇAO,DE PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION A PEDIDO DO CENIN/CD.RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 2PC.RELAÇÃO 40/2014.SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 170.550,00 |
| 2014NS000696 | 27/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4515. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 132.366,99 |
| 2014NS000697 | 27/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4515. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.383,75 |
| 2014NS000698 | 27/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4516. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.196,29 |
| 2014NS000699 | 27/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4516. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 7.361,49 |
| 2014NS000702 | 27/01/2014 | 4,5 diárias, valor unitário US$428.00 (R$1.061,44), total de R$4.776,48, mais adicional de embarque e desembarque - US$215.00 (R$533,20). Viagem a Washington, Estados Unidos, de 1 a 7/2/2014. Processo 136.331/2013. Cotação R$ 2,48. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.309,68 |
| 2014NS000703 | 27/01/2014 | NFFS 102 - IMPRESSÃO CORPORATIVA (IMPRESSÃO,REPROGRAFIA,DIGITALIZAÇÃO), C/ FORNEC EQUIP E SUPRIM. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC.PERÍODO: 27/11/2013 A 26/12/2013. REL 33/2014 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 57.976,08 |
| 2014NS000704 | 27/01/2014 | cancela 2014ns000695 para registrar conta de contrato | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ -170.550,00 |
| 2014NS000705 | 27/01/2014 | DANFE 164 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO PORTAL LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. REL 040/2014 SIGMAS. | 05.741.114/0001-06 - SEA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 170.550,00 |
| 2014NS000706 | 27/01/2014 | NFES 3983 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/13 A 03/01/14 - REL 40/2014 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 4.661,25 |
| 2014NS000706 | 27/01/2014 | NFES 3983 - SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO E LOCAL, DA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO: 04/12/13 A 03/01/14 - REL 40/2014 SIGMAS. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 517,92 |
| 2014NS000707 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.347.854,27 |
| 2014NS000707 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 41.520,27 |
| 2014NS000707 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.142,02 |
| 2014NS000707 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 65.411,58 |
| 2014NS000707 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 21.555,20 |
| 2014NS000707 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.613.200,80 |
| 2014NS000708 | 27/01/2014 | Deputado solicitou redução do número de diárias. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.309,68 |
| 2014NS000709 | 27/01/2014 | 2,5 diárias, valor unitário US$428.00 (R$1.061,44), total de R$2.653,60, mais adicional de embarque e desembarque - US$215.00 (R$533,20). Viagem a Washington, Estados Unidos, de 1 a 7/2/2014. Processo 136.331/2013. Cotação R$ 2,48. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.186,80 |
| 2014NS000710 | 27/01/2014 | DANFE 245 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET DE 4,61 PC DE ISS, EMPRESA OPTANTE SIMPLES, PERIODO: 01/12/2013 A 17/12/13. REL.44/14 SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.457,52 |
| 2014NS000711 | 27/01/2014 | NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2013. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 30,67 |
| 2014NS000711 | 27/01/2014 | NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2013. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 200,00 |
| 2014NS000711 | 27/01/2014 | NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2013. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 84,33 |
| 2014NS000712 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -11.613.200,80 |
| 2014NS000712 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.347.854,27 |
| 2014NS000712 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.642,02 |
| 2014NS000712 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.500,00 |
| 2014NS000712 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41.520,27 |
| 2014NS000712 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -21.555,20 |
| 2014NS000713 | 27/01/2014 | DANFE 614- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 44/2014 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 1.616,65 |
| 2014NS000715 | 27/01/2014 | NFPS 37678 - SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/2013. REL 35/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 519.009,07 |
| 2014NS000717 | 27/01/2014 | NFS 296 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 08/12 .. DEZEMBRO/13 .. RELAÇÃO 044/2014/SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 31.694,36 |
| 2014NS000717 | 27/01/2014 | NFS 296 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 08/12 .. DEZEMBRO/13 .. RELAÇÃO 044/2014/SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 15.583,30 |
| 2014NS000718 | 27/01/2014 | GRUPO 3. BAIXA DA 2014OB800233 CANCELADA PELA 2014OB800291. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.500,00 |
| 2014NS000719 | 27/01/2014 | NFSE 17074 - SERV DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS PRODUZIDAS POR COMISSOES DA CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 112,32) E RFB 9,45PC S/R$ 998,40 (JORNAL DE BRASÍLIA). REL 44/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.110,72 |
| 2014NS000720 | 27/01/2014 | NFs-57.830 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE CAFÉ EM PÓ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DEMAP/CD.ISS 5PC.RELAÇAO 44/2014.SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 2.697,00 |
| 2014NS000721 | 27/01/2014 | DANFE 250/251/252 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO COM LANCHES, COQUETÉIS, ALMOÇOS, JANTARES E OUTROS EVENTOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - RET RFB 5,85PC - bloqueio de 1.200,00(danfe 250-multa-portaria 223/13 D.A.)PROC.126367/12 REL 44/2014 SIGMAS | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 3.945,26 |
| 2014NS000722 | 27/01/2014 | NFSE 17076- SERV DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS PRODUZIDAS POR COMISSOES DA CD. RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 112,32) E RFB 9,45PC S/R$ 998,40 (JORNAL DE BRASILIA). RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.110,72 |
| 2014NS000724 | 27/01/2014 | DANFE 243 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 35/2014 SIGMAS. REF. DIFERENÇA 13 SAL/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.490,31 |
| 2014NS000725 | 27/01/2014 | NFSE 17220/221 - PREST. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 77,22) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 1.540,80(CORREIO BRAZILIENSE). REL. 44/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 1.618,02 |
| 2014NS000726 | 27/01/2014 | NFSE 1329 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 12/12 - RELAÇÃO 044/2014 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 3.866,67 |
| 2014NS000726 | 27/01/2014 | NFSE 1329 - SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO, NA MODALIDADE FULL, P/GERENCIAMENTO E EMPRÉSTIMO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. PARCELA 12/12 - RELAÇÃO 044/2014 SIGMAS. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.933,33 |
| 2014NS000724 | 27/01/2014 | DANFE 243 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMAS DETECÇÃO E ALARME,PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO - OPTANTE SIMPLES - INSS 11PC E ISS 4,23PC. RELAÇÃO 35/2014 SIGMAS. REF. DIFERENÇA 13 SAL/2013. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 1.490,31 |
| 2014NS000716 | 27/01/2014 | NFSE 5059 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÓBITOS, A PEDIDO DEPES/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: janeiro/2014. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 4.833,53 |
| 2014NS000714 | 27/01/2014 | DANFE 66 - FORNECIMENTO DE 30 TUBOS DE AÇO GALVAZNIADO DE 3/4, MARCA: APOLO OU TUPER, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 44/14 SIGMAS. | 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA | R$ 2.053,80 |
| 2014NS000712 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. - DESPESA A ANULAR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -65.411,58 |
| 2014NS000723 | 27/01/2014 | DANFE 1899 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.44/2014/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 505,00 |
| 2014NS000713 | 27/01/2014 | DANFE 614- SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA DO JORNAL DA CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RETENÇÃO ISS 2PC(CONFORME ITEM 10.10 DO RISS). RELACAO 44/2014 SIGMAS. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 1.616,65 |
| 2014NS000711 | 27/01/2014 | NFPS 617 - SERVIÇO HOSPEDAGEM PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA MOODLE E SUPORTE TÉCNICO - OPTANTE SIMPLES - SERVIÇO PRESTADO EM PASSO FUNDO/RS. ISS FIXO CONF. INFORMAÇÃO EMPRESA- PERÍODO: 23/12 A 22/01/2013. RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2014NS000728 | 27/01/2014 | NFF 03476/2014- FORNEC. SEÇÕES I,II E III,E EVENTUAIS SUPLMENTOS, EM MODO ELETRÔNICO, POR 12 MESES, DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DE 16.11.13 A 15.11.14,A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES/CD.ISENTA IMPOSTOS. REL. 44/2014 SIGMAS | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2014NS000727 | 27/01/2014 | NFSE 207 - MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNEC MATERIAL - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. DIFERENÇA AUX. ALIMENTAÇÃO DE OUT E NOV/2013- REL 35/2014 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.572,16 |
| 2014NS000730 | 28/01/2014 | FATURA-0169092933-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2013 A 01/01/2014. REL 35/2014 SIGMAS - GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 19.150,92 |
| 2014NS000731 | 28/01/2014 | Concessão de suprimento de fundos a Silmara de Almeida Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos ,conforme autorização D.A em 23.01.14. Proc.101.183/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2014NS000732 | 28/01/2014 | Concessão suprimento de fundos serv. EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do Presidente/CD,conf. autor. D.A em 23/01/14. proc. 101.045/14-DEPOL- | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000734 | 28/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos para o servidor PAUL PIERRE DEETER, visando atender despesas com material de consumo (R$ 1.500,00) e serviços (R$ 6.500,00), conforme autorização do DIretor Adm. de 23/01/14. Processo 101.044/14-DEPOL | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000737 | 28/01/2014 | NFs-57.830 - SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE CAFÉ EM PÓ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DEMAP/CD. RET.ISS 2PC. RELAÇAO 44/2014.SIGMAS. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 2.697,00 |
| 2014NS000738 | 28/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000717, PARA ALTERAR VALOR DO DOCUMENTO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -31.694,36 |
| 2014NS000739 | 28/01/2014 | - FOPAG JAN/2014 - AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 364.563,87 |
| 2014NS000740 | 28/01/2014 | NFS 296 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 08/12 .. DEZEMBRO/13 .. RELAÇÃO 044/2014/SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 31.694,36 |
| 2014NS000759 | 28/01/2014 | Meia diária, calculada sobre R$349,00 (R$174,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução do auxílio-alimentação (R$16,84). Viagem a Palmas-TO, no dia 22/01/2014. Processo 100.959/2014. Ponto n. 118.689. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2014NS000781 | 28/01/2014 | DANFE 16.718 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - REL 044/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 4.098,51 |
| 2014NS000782 | 28/01/2014 | Uma diária complementar, em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68). Processo 100.737/2014. Ponto 5.495. OB original 800.323. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2014NS000783 | 28/01/2014 | Uma diária complementar no valor de R$349,00, em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68). Processo 100.737/2014. Ponto 5.519. OB original 800.319 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2014NS000784 | 28/01/2014 | DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13.JAN. REL 044/2014 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 266,10 |
| 2014NS000784 | 28/01/2014 | DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13.JAN. REL 044/2014 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 624,00 |
| 2014NS000784 | 28/01/2014 | DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13.JAN. REL 044/2014 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 312,00 |
| 2014NS000785 | 28/01/2014 | Uma diária complementar no valor de R$349,00, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68), em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014,. Processo 100.737/2014. Ponto 7.460. OB original 800321 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349,00 |
| 2014NS000786 | 28/01/2014 | -FOPAG JAN/2014-AUXILIO MORADIA - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA: DESCONTOS DIVERSOS GRUPO 5/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.819,27 |
| 2014NS000786 | 28/01/2014 | -FOPAG JAN/2014-AUXILIO MORADIA - CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA: DESCONTOS DIVERSOS GRUPO 5/10. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.551,07 |
| 2014NS000784 | 28/01/2014 | DANFE 716 E 717 - MANUT PREV/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS (2014NE000541) E EM SISTEMA DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO (2014NE000637). OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. DEZ/13.JAN. REL 044/2014 SIGMAS. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 133,07 |
| 2014NS000774 | 28/01/2014 | NFS 67673 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - REL 46/14 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.673,04 |
| 2014NS000772 | 28/01/2014 | DANFE- 002.930 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CETRAN-RET RFB 9,45PC E ISS 5PC-REL 46/2014. SIGMAS | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.688,00 |
| 2014NS000769 | 28/01/2014 | DANFE 003.059 - FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CÂMARA, A PEDIDO DA ATRAN/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 696,00 |
| 2014NS000762 | 28/01/2014 | DANFE 245 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS (SHORT MESSAGE SERVICE-SMS) PARA APARELHOS MOVEIS. RET DE 9,45PC E 5PC DE ISS. PERIODO: 01/12/2013 A 17/12/13. REL. 44/14 SIGMAS. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.457,52 |
| 2014NS000760 | 28/01/2014 | Inclusão dos impostos federais. | 09.308.493/0001-04 - NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ -5.457,52 |
| 2014NS000754 | 28/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4517. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 81.501,63 |
| 2014NS000740 | 28/01/2014 | NFS 296 .. PREST. SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/FORNEC.DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. RET. RFB 5,85PC E ISS 5PC .. PARCELA 08/12 .. DEZEMBRO/13 .. RELAÇÃO 044/2014/SIGMAS. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 13.583,30 |
| 2014NS000736 | 28/01/2014 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000720 PARA ALTERAR ALIQUOTA NO HISTORICO | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -2.697,00 |
| 2014NS000734 | 28/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos para o servidor PAUL PIERRE DEETER, visando atender despesas com material de consumo (R$ 1.500,00) e serviços (R$ 6.500,00), conforme autorização do DIretor Adm. de 23/01/14. Processo 101.044/14-DEPOL | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2014NS000756 | 28/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4518. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 112.730,82 |
| 2014NS000746 | 28/01/2014 | PAGAMENTO FATURA 108579/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 519/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 2.731,00)/INFRAERO (R$ 166,44). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.897,44 |
| 2014NS000739 | 28/01/2014 | - FOPAG JAN/2014 - AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.116,33 |
| 2014NS000738 | 28/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000717, PARA ALTERAR VALOR DO DOCUMENTO. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ -15.583,30 |
| 2014NS000789 | 28/01/2014 | DANFE 247/251 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FRIGOBARES, MARCA CONSUL (TERMOSTATO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO: 46/2014 SIGMAS. | 03.286.294/0001-58 - HIPERFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 3.174,50 |
| 2014NS000788 | 28/01/2014 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE E PEÇAS DE GRANITO - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS. | 05.818.914/0001-88 - SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA | R$ 16.660,60 |
| 2014NS000770 | 28/01/2014 | NFS 2107 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, A PEDIDO DO DETEC/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 46/14 SIGMAS | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 89,34 |
| 2014NS000767 | 28/01/2014 | NR DOCUMENTO 132484 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO/2014 - SQN 112 BLOCO A APARTAMENTO 201 - PROCESSO: 137.049/2013. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 680,00 |
| 2014NS000766 | 28/01/2014 | NN 24900000000000912- TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J, DA SHCES 1209 - JANEIRO/2014 - PROCESSO 137.057/2013. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2014NS000787 | 28/01/2014 | DANFE 1467/1482 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO 208/2013. RETENÇÃO IN RFB 1234/2012 - 5,85PC. RELAÇÃO 46/2014. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.173,00 |
| 2014NS000785 | 28/01/2014 | Uma diária complementar no valor de R$349,00, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68), em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014,. Processo 100.737/2014. Ponto 7.460. OB original 800321 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2014NS000783 | 28/01/2014 | Uma diária complementar no valor de R$349,00, em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68). Processo 100.737/2014. Ponto 5.519. OB original 800.319 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2014NS000773 | 28/01/2014 | DANFE 72195 - FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES A, B E C, TOXOPLASMOSE... - RET RFB 5,85PC E BLOQUEIO NO VALOR DE R$174,20 ( MULTA)PROCESSO 132.894/2012.- RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.235,00 |
| 2014NS000771 | 28/01/2014 | DANFES 588 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DOS BLOCOS - EMPRESA OPTANTE SIMPLES, RET. ISS 5PC - RELAÇÃO 46/14/SIGMAS. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 6.453,20 |
| 2014NS000768 | 28/01/2014 | NFS 67693 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBERTURA DE PEÇAS, DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO PLENÁRIO ULISSES GUIMARÃES - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 350,00 |
| 2014NS000755 | 28/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4518. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 115.462,94 |
| 2014NS000753 | 28/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4517. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.722,00 |
| 2014NS000748 | 28/01/2014 | -FOPAG JAN/2014 - COMPLEMENTAR - PENSAO PARLAMENTAR - GRUPO 10 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.501,53 |
| 2014NS000741 | 28/01/2014 | PAGAMENTO FATURA 108834/2014, COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO 518/2014, RET. RFB. 7,05 PC (IN 1234/2012). BASE DE CÁLCULO: PASSAREDO (R$ 5.283,57)/INFRAERO (R$ 336,58). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 5.620,15 |
| 2014NS000735 | 28/01/2014 | NFF 03476/2014- FORNEC. SEÇÕES I,II E III,E EVENTUAIS SUPLMENTOS, EM MODO ELETRÔNICO, POR 12 MESES, DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DE 16.11.13 A 15.11.14,A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICAÇÕES/CD.ISENTA IMPOSTOS. REL. 44/2014 SIGMAS | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2014NS000733 | 28/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000728, PARA ALTERAR SITUAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.044,00 |
| 2014NS000782 | 28/01/2014 | Uma diária complementar, em razão do adiamento do retorno da missão para Natal-RN, de 16 a 23/01 para 16 a 24/1/2014, deduzido auxílio-alimentação (R$33,68). Processo 100.737/2014. Ponto 5.495. OB original 800.323. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -33,68 |
| 2014NS000781 | 28/01/2014 | DANFE 16.718 - SERVIÇO DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADORES DOS APTS FUNCIONAIS/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - REL 044/2014 SIGMAS. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 103,13 |
| 2014NS000778 | 28/01/2014 | NFSE 134845- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-CARDIOLÓGICO E OUTROS. FUNDAÇÃO ISENTA DE RETENÇÕES.RELAÇÃO 44/2014 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.038,17 |
| 2014NS000777 | 28/01/2014 | NFSE 01002225 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE - ISENTA DE RETENÇÕES - PERÍODO FECHAMENTO:05/11/2013 A 05/11/2013. REL 044/2014 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 735,21 |
| 2014NS000776 | 28/01/2014 | NFFS 164744- SERV ASSIST TECNICA, MANUT PREV/CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC. PERIODO: dez/2013 - REL 44/2014 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 17.341,62 |
| 2014NS000775 | 28/01/2014 | DANFE 1.095 - FORNECIMENTO DE TENDAS, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 046/2014 SIGMAS. | 26.714.188/0001-23 - INCOPRA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. | R$ 5.750,00 |
| 2014NS000759 | 28/01/2014 | Meia diária, calculada sobre R$349,00 (R$174,50), adicional de embarque e desembarque (R$279,00), com dedução do auxílio-alimentação (R$16,84). Viagem a Palmas-TO, no dia 22/01/2014. Processo 100.959/2014. Ponto n. 118.689. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 453,50 |
| 2014NS000758 | 28/01/2014 | TRANSF. AO FRCD DE VALOR GLOSADO NA NF 976 DA EMPRESA BLG LICITAÇÕES LTDA, REF. RESSARC.DE CUSTO DE ANALISE MICROBIOLÓGICA DE PRODUTO REALIZADA PELA FUNDAÇÃO DE DESENV.DA PESQUISA (VIDE 2014NS000132-2014NS000451-PROC. 101.962/2013). | 03.114.397/0001-30 - BLG LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2014NS000757 | 28/01/2014 | FOPAG JAN/2014 - AUXILIO MORADIA -?DESPESA A ANULAR REFERENTE DESCONTOS DIVERSOS FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.819,27 |
| 2014NS000744 | 28/01/2014 | DANFE 278 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E ACESSORIOS. OPTANTE PELO SIMPLE NACIONAL. MULTA DE R$183,97. RELACAO 44/2014 SIGMAS. | 02.371.604/0001-70 - MF VIDROS LTDA - ME | R$ 15.331,06 |
| 2014NS000732 | 28/01/2014 | Concessão suprimento de fundos serv. EDUARDO MANOEL JACINTO DE DEUS para atender despesas com material de consumo e serviços diversos em viagens oficiais do Presidente/CD,conf. autor. D.A em 23/01/14. proc. 101.045/14-DEPOL- | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.500,00 |
| 2014NS000731 | 28/01/2014 | Concessão de suprimento de fundos a Silmara de Almeida Gonçalves para atender despesas com material de consumo e serviços diversos ,conforme autorização D.A em 23.01.14. Proc.101.183/13 -DEMED- | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2014NS000730 | 28/01/2014 | FATURA-0169092933-0 SERVIÇO ACESSO IP PERMANENTE ENTRE A REDE DE DADOS CD E A REDE MUNDIAL. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. PERIODO 02/12/2013 A 01/01/2014. REL 35/2014 SIGMAS - GVT | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 660,38 |
| 2014NS000025 | 29/01/2014 | DANFE 052 - 09 UNID. DE CARTÕES P/RAMAIS ANALÓGICOS, MARCA/MODELO INTELBRÁS. ISENTA RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 (OPT.SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL. 48/14. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 8.148,96 |
| 2014NS000026 | 29/01/2014 | Alterar situação. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ -8.148,96 |
| 2014NS000027 | 29/01/2014 | DANFE 052 - AQUISIÇÃO DE 09 UNID. DE CARTÕES P/RAMAIS ANALÓGICOS, MARCA/MODELO INTELBRÁS. ISENTA RET.TRIB.FED. IN RFB 1234/12 (OPT.SIMPLES NACIONAL). PROC. 111.514/2013. REL.48/14. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 8.148,96 |
| 2014NS000790 | 29/01/2014 | 2,5 diárias, calculadas sobre o valor de R$349,00 (R$872,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$84,20). Viagem a Salvador-BA, de 29 a 31/1/2014. Processo 101.138/2014. Ponto 7.749. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.151,50 |
| 2014NS000795 | 29/01/2014 | ND 10881 A 10887 - PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO ORDINÁRIO, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE USO DE ÁREAS COMUNS REF. 02/2014 DAS SALAS 1101 A 1107 DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO. PROC. 135.338/03. REL. 46/2014 sigmas | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.299,03 |
| 2014NS000796 | 29/01/2014 | NFPS 37238- .. SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO: 01/12 A 31/12/2013, REL.37/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 143.938,43 |
| 2014NS000797 | 29/01/2014 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. RELAÇÃO 37/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 10.448,85 |
| 2014NS000797 | 29/01/2014 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. RELAÇÃO 37/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 6.269,31 |
| 2014NS000798 | 29/01/2014 | NFPS 37242 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12 a 31/12/2013.RELAÇÃO 37/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.148,24 |
| 2014NS000799 | 29/01/2014 | DANFE 5559 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA (REF FORNECIMENTO DE PEÇAS) - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 - REL 37/2014 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 7.882,21 |
| 2014NS000800 | 29/01/2014 | cancelamento total da 2014NS000787 para inserir situação com contrato | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -12.173,00 |
| 2014NS000802 | 29/01/2014 | estorno total 2014ns000774 para alterar iss | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -9.673,04 |
| 2014NS000803 | 29/01/2014 | NFS 67673 - MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, C/FORNEC DE PEÇAS, EM ESTEIRAS ROLANTES/CD - RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 5PC - DEZEMBRO/13 - REL 46/14 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.673,04 |
| 2014NS000804 | 29/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. À MULTA APLICADA À EMPRESA C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME BLOQUEADA NA 2014NS000721. PORT. 223/13. PROCESSO 133.715/13. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2014NS000805 | 29/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4519. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.029,72 |
| 2014NS000806 | 29/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4519. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.220,98 |
| 2014NS000809 | 29/01/2014 | NFS 4201-COND.VEÍC.-RET.IR 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC-DEZ/13 BLOQ.PARA TRANSF.FR/CD R$ 1.157,71 REF.MULTAS DE TRANSITO:PROC/2013/136106-E OUTROS,DESCRITOS NO CAMPO DE INFOR. ADICIONAIS. REL 37/14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 498.926,07 |
| 2014NS000810 | 29/01/2014 | Boderô 1410034669353 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELOS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO DIA 29/04/2013. PLACA JJU9449. CONDUTOR RENATO ARAUJO DE SOUZA, P.7457. AI Q004309641-01. PROCESSO 101.739/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2014NS000811 | 29/01/2014 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000797 PARA INCLUIR RETENCAO DO INSS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -10.448,85 |
| 2014NS000811 | 29/01/2014 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000797 PARA INCLUIR RETENCAO DO INSS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -6.269,31 |
| 2014NS000811 | 29/01/2014 | ESTORNO TOTAL DA 2014NS000797 PARA INCLUIR RETENCAO DO INSS | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -8.325,11 |
| 2014NS000812 | 29/01/2014 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 5 PC. REF.13o.SALARIO 2013. REL.37/14 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 10.448,85 |
| 2014NS000812 | 29/01/2014 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 5 PC. REF.13o.SALARIO 2013. REL.37/14 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 6.269,31 |
| 2014NS000813 | 29/01/2014 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, CONFORME PC N 001/14. (VIDE 2014RA000057). PROCESSO N 100.263/14-COHAB- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -25,00 |
| 2014NS000814 | 29/01/2014 | DANFE 415 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO EM ARMÁRIOS, COM FORNEC DE MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RET ISS 5PC. REL 48/2014 SIGMAS. | 01.569.687/0001-43 - LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 2.167,00 |
| 2014NS000815 | 29/01/2014 | NFF 02783/2014- PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DE DIVERSOS SETORES DA CD NO D.O.U. ISENTA DE RETENÇÃO. RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 637,77 |
| 2014NS000816 | 29/01/2014 | NFS 179 - SERVIÇO DE PINTURA COM FORNEC DE MATERIAL NOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS REGIME RECOLHIMENTO FIXO. REL 48/2014 SIGMAS. | 01.725.711/0001-96 - JBS REFORMA EM GERAL LTDA - ME | R$ 2.916,50 |
| 2014NS000819 | 29/01/2014 | DANFE 1.318 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 48/2014 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 822,96 |
| 2014NS000820 | 29/01/2014 | DANFE 01 FORNECIMENTO DE 3 VENTILADORES DE COLUNA, MARCA VENTISOL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 471,00 |
| 2014NS000821 | 29/01/2014 | NFS 25641/25645 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POLUENTES LÍQUIDOS E SÓLIDOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: JANEIRO/2014 - RELAÇÃO 048/2014 SIGMAS. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 16.713,18 |
| 2014NS000822 | 29/01/2014 | DANFE 023 FORNECIMENTO DO BUSTO EM BROZE DO EX-PARLAMENTAR RUBENS PAIVA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO RS 540,00 REF MULTA PROC 129186/2013. RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS | 06.291.817/0001-42 - JOSE MESSIAS C DE OLIVERIA FUNDIÇÃO E METALURGIA ME | R$ 5.400,00 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.101.966,38 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 774,64 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.087,17 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.515.688,55 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.356,42 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 671,43 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.476,90 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.082,84 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 71.180,24 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437.274,00 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 527.219,98 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 375,13 |
| 2014NS000827 | 29/01/2014 | NFSE 17077/17073 - PREST.SERV. DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA CÂMARA. RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO(R$ 224,64) E RET. RFB 9,45PC S/ R$ 1.996,80 JORNAL DE BRASÍLIA). RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 2.221,44 |
| 2014NS000829 | 29/01/2014 | NFSE 17242 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS PRODUZIDOS PELA CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ISS 5PC S/COMISSÃO (R$ 25,74) E RET RFB 9,45PC S/ R$ 513,60(CORREIO BRAZILIENSE) - REL 048/2014 SIGMAS. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 539,34 |
| 2014NS000830 | 29/01/2014 | DANFE 2293 - ASSINATURAS DO CLIPPING MÍDIA IMPRESSA, NO TOTAL DE 74 UNIDADES, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO 20/12/2013 A 19/01/2014. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012. REL 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 50.808,72 |
| 2014NS000832 | 29/01/2014 | NFS 4204 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/2013 -REL 39/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440.877,38 |
| 2014NS000835 | 29/01/2014 | CANCELAMENTO DA 2014NS000820 PARA ALTERAR NR DANFE | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ -471,00 |
| 2014NS000836 | 29/01/2014 | DANFE 436 FORNECIMENTO DE 3 VENTILADORES DE COLUNA, MARCA VENTISOL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS | 11.233.229/0001-92 - JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME | R$ 471,00 |
| 2014NS000837 | 29/01/2014 | NFPS 36826 e 37879 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 1 A 27 DEZ/2013 E H.EXTRAS 7,14 E 21/09/2013. REL 039/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.398.478,13 |
| 2014NS000837 | 29/01/2014 | NFPS 36826 e 37879 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 1 A 27 DEZ/2013 E H.EXTRAS 7,14 E 21/09/2013. REL 039/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 715,81 |
| 2014NS000838 | 29/01/2014 | NFPS 37791 - MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CD. HORAS EXTRAS DIAS 7,8,14 E 15 DEZ/2013. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 039/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.407,40 |
| 2014NS000839 | 29/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos, por meio do CPGF, ao servidor GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, visando atender despesas de serviços (R$ 2.000,00)e de material de consumo (R$ 6.000,00) com as demandas da Coord.Compras. Processo 101.508/14. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2014NS000839 | 29/01/2014 | Concessão de Suprimento de Fundos, por meio do CPGF, ao servidor GENIVAL JOSÉ CASSEMIRO, visando atender despesas de serviços (R$ 2.000,00)e de material de consumo (R$ 6.000,00) com as demandas da Coord.Compras. Processo 101.508/14. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2014NS000841 | 29/01/2014 | NFSE 007 SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. PER. 24.12.13 a 23.01.14 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 48/14/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 8.190,49 |
| 2014NS000841 | 29/01/2014 | NFSE 007 SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. ISS 5PC. PER. 24.12.13 a 23.01.14 .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL REL. 48/14/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 26.911,61 |
| 2014NS000842 | 29/01/2014 | DANFE 10325 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 4,26PC REL 46/14 SIGMAS. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.047,22 |
| 2014NS000844 | 29/01/2014 | DDP-076-01/2014. GRUPO 5. ACERTO DE CONTAS DECORRENTE DE AFASTAMENTO DO DEPUTADO GERA ARRUDA COM BAIXA DE DESCONTOS DIVERSOS. - DESPESAS A ANULAR - FOPAG-JAN/2014-AUX. MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.928,50 |
| 2014NS000846 | 29/01/2014 | NFSE 007 SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. PER. 24.12.13 a 23.01.14 .. REL. 48/14/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 8.190,49 |
| 2014NS000846 | 29/01/2014 | NFSE 007 SERV. DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, INTERNET. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC. PER. 24.12.13 a 23.01.14 .. REL. 48/14/SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 26.911,61 |
| 2014NS000847 | 29/01/2014 | ESTORNO TOTAL 2014NS000841 PARA ACERTO DE HISTORICO LITERAL | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -8.190,49 |
| 2014NS000847 | 29/01/2014 | ESTORNO TOTAL 2014NS000841 PARA ACERTO DE HISTORICO LITERAL | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ -26.911,61 |
| 2014NS000819 | 29/01/2014 | DANFE 1.318 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO DA MARCA CARDIOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - OPTANTE SIMPLES - ISS 3,5PC - 48/2014 SIGMAS. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 548,64 |
| 2014NS000813 | 29/01/2014 | DEVOLUçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES, CONFORME PC N 001/14. (VIDE 2014RA000057). PROCESSO N 100.263/14-COHAB- | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -20,00 |
| 2014NS000812 | 29/01/2014 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPT.SIMPLES. RET.INSS 11PC E ISS 5 PC. REF.13o.SALARIO 2013. REL.37/14 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 8.325,11 |
| 2014NS000808 | 29/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4520. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.233,95 |
| 2014NS000801 | 29/01/2014 | DANFE 1467/1482 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO 208/2013. RETENÇÃO IN RFB 1234/2012 - 5,85PC. RELAÇÃO 46/2014. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12.173,00 |
| 2014NS000791 | 29/01/2014 | DANFE 1911 .. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ANALISADOR BIOQUÍMICO MODELO VITROS-250 .. RET. RFB 5,85PC .. REL.46/2014/SIGMAS. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 7.962,00 |
| 2014NS000793 | 29/01/2014 | ND 4667654561 (NN 05/96/070324221-0) - Contratação de Seguro de Acidentes Pessoais em favor dos estagiários da Câmara dos Deputados, a pedido CEFOR. APOLICE 402.534-9. PERIODO 01/01/2014 A 31/01/2014. RELAÇÃO 46/2014 SIGMAS. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 185,32 |
| 2014NS000797 | 29/01/2014 | NFSE 308 - PREST. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE PROPRIEDADE DA CD. OPTANTE PELO SIMPLES. ISS 5 PC. RELAÇÃO 37/13 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 8.325,11 |
| 2014NS000794 | 29/01/2014 | AUTO DE INFRAÇAO Q004419701 INFRAÇAO DE TRANSITO COMETIDA POR WILLIANS APARECIDO PEIXOTO,MOTORISTA DA BRASFORT, PRONTUARIO 3017181, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA, PLACA JJU8231 PROCESSO 101.623/2014. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2014NS000792 | 29/01/2014 | DANFE 51425 FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA NO-BREAKS A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC. REL. 46/2014 SIGMAS | 07.589.288/0001-20 - UNICOBA IND. DE COMPONENTES ELETRON. E INFORMATICA LTDA | R$ 75.564,00 |
| 2014NS000790 | 29/01/2014 | 2,5 diárias, calculadas sobre o valor de R$349,00 (R$872,50), mais adicional de embarque e desembarque (R$279,00), deduzido auxílio-alimentação (R$84,20). Viagem a Salvador-BA, de 29 a 31/1/2014. Processo 101.138/2014. Ponto 7.749. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2014NS000831 | 29/01/2014 | NFS 4199-FORNECIMENTO MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CD.RET SRF IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012-RET INSS 11PC,ISS 5PC-DEZ/13 RELAÇAO 39/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 191.793,49 |
| 2014NS000830 | 29/01/2014 | DANFE 2293 - ASSINATURAS DO CLIPPING MÍDIA IMPRESSA, NO TOTAL DE 74 UNIDADES, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA SECOM/CD. PERÍODO 20/12/2013 A 19/01/2014. RET 5,85PC CONFORME IN 1.234/2012. REL 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 29.415,58 |
| 2014NS000826 | 29/01/2014 | NFS 4206 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER:DEZEMBRO /2013. RELACAO 39/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 526.905,29 |
| 2014NS000825 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR-GRUPO 1/3 DESPESA A ANULAR PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PSS/PSSI (R$29.025,60) E PECULIO QUITAÇÃO DE DEBITO (22.777,68) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.803,28 |
| 2014NS000823 | 29/01/2014 | DANFE 17286 - FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, A PEDIDO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 48/2014 SIGMAS. | 05.642.646/0001-96 - COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 4.630,20 |
| 2014NS000818 | 29/01/2014 | DANFE 1.576- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GENÉRICA SISTEMAS GERAÇÃO EMERGÊNCIA(QUATRO GERADORES PORTÁTEIS E ONZE GERADORES FIXOS),INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAIS...-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC,ISS 5PC-dez/13-REL 48/14 SIGMAS | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2014NS000817 | 29/01/2014 | danfes 5390/5397/5401/5405/5414 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFa DE 1,5 LITROS, MARCA IBIÁ .. OPTANTE SIMPLES NACIONA .. REL. 48/2014 SIGMAS. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 12.810,00 |
| 2014NS000807 | 29/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4520. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 183.878,61 |
| 2014NS000028 | 30/01/2014 | NFS 12833 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FLORACI FERREIRA CAMPOS NO CURSO DE PODOPOSTUROLOGIA, EM LONDRINA-PR, DIAS 08 A 10/11/13. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS P/LONDRINA-PR 4PERC. PROC. 127.426/13. REL. 50/14. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 1.600,00 |
| 2014NS000850 | 30/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000830 PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA E CÓDIGO DA RECEITA | 115406/20415 - EBC | R$ -29.415,58 |
| 2014NS000850 | 30/01/2014 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2014NS000830 PARA ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA E CÓDIGO DA RECEITA | 115406/20415 - EBC | R$ -50.808,72 |
| 2014NS000851 | 30/01/2014 | DANFE 2.293- FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20/12/2013 A 19/01/2014 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 29.415,58 |
| 2014NS000851 | 30/01/2014 | DANFE 2.293- FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20/12/2013 A 19/01/2014 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 50.808,72 |
| 2014NS000852 | 30/01/2014 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 40,00 |
| 2014NS000852 | 30/01/2014 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3.675,00 |
| 2014NS000852 | 30/01/2014 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 150,00 |
| 2014NS000852 | 30/01/2014 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 963,02 |
| 2014NS000852 | 30/01/2014 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 280,00 |
| 2014NS000852 | 30/01/2014 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 1.623,00 |
| 2014NS000852 | 30/01/2014 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -280,00 |
| 2014NS000852 | 30/01/2014 | Reclassificação da despesa referente ao Sup. Fundos concedido ao serv. Francisco de Assis Gonçalves, por meio da 2014NS000150, pela apresentação da PC 001/14. Proc. 100.263/14. COHAB/CD. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 898,98 |
| 2014NS000853 | 30/01/2014 | ESTORNO DA 2014NS000249 (2014NP000179) - REGISTRO EM DUPLICIDADE. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ -6.357,80 |
| 2014NS000855 | 30/01/2014 | TRANSF. AO FRCD REF. À MULTA APLICADA À EMPRESA BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA BLOQUEADA NA 2014NS000809. PROCESSOS DIVERSOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.157,71 |
| 2014NS000857 | 30/01/2014 | CANCELAMENTO DA 2014NS000851 PARA ALTERAÇÃO DO CODIGO DA RECEITA | 115406/20415 - EBC | R$ -29.415,58 |
| 2014NS000857 | 30/01/2014 | CANCELAMENTO DA 2014NS000851 PARA ALTERAÇÃO DO CODIGO DA RECEITA | 115406/20415 - EBC | R$ -50.808,72 |
| 2014NS000859 | 30/01/2014 | DANFE 2.293- FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20/12/2013 A 19/01/2014 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 29.415,58 |
| 2014NS000859 | 30/01/2014 | DANFE 2.293- FORNECIMENTO ASSINATURAS DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 20/12/2013 A 19/01/2014 - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 48/2014 SIGMAS. | 115406/20415 - EBC | R$ 50.808,72 |
| 2014NS000863 | 30/01/2014 | Estorno de alteração do documento hábil em razão da ausência do Número da Lista no preenchimento da OB Fatura. Processo 000.007/2014.DEPOL-CD | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.500,00 |
| 2014NS000863 | 30/01/2014 | Estorno de alteração do documento hábil em razão da ausência do Número da Lista no preenchimento da OB Fatura. Processo 000.007/2014.DEPOL-CD | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -6.500,00 |
| 2014NS000864 | 30/01/2014 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.254,08 |
| 2014NS000864 | 30/01/2014 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 74.235,63 |
| 2014NS000864 | 30/01/2014 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.925,00 |
| 2014NS000864 | 30/01/2014 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 78.245,80 |
| 2014NS000864 | 30/01/2014 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 793,09 |
| 2014NS000864 | 30/01/2014 | -FOPAG JAN/2014 COMPLEMENTAR OB DIA 30/01. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.575,13 |