| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2014NS000001 | 02/01/2014 | DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.147.202,00 |
| 2014NS000005 | 02/01/2014 | NFSF 5891 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - NOVEMBRO/2013 -- REL 001/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014OB800001 | 02/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4481. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.645,01 |
| 2014OB800003 | 02/01/2014 | DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 1.071.525,29 |
| 2014OB800005 | 02/01/2014 | NFSF 5891 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - NOVEMBRO/2013 -- REL 001/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 451.295,61 |
| 2014OB800006 | 02/01/2014 | NFPS 36367 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/2013. REL 3/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.271.979,13 |
| 2014NS000002 | 02/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4481. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.645,01 |
| 2014NE000059 | 07/01/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 743.274,91 |
| 2014NE000114 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 871.095,95 |
| 2014NE000120 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO 2013/288.0, VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 17.06.14. | 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA | R$ 583.333,33 |
| 2014NS000103 | 08/01/2014 | NFS 7475- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85pC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/11/2013.REL 09/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014OB800046 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.325,97 |
| 2014NE000137 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 922.862,98 |
| 2014NE000119 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.021.100,58 |
| 2014NE000112 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.13 A 17.06.14. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 819.766,17 |
| 2014NE000109 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.020.431,94 |
| 2014NE000088 | 08/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 470.834,34 |
| 2014NE000079 | 08/01/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.102.000,00 |
| 2014NS000126 | 08/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4485. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.325,97 |
| 2014NE000184 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/094.0, VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 922.862,98 |
| 2014NE000154 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 475.461,68 |
| 2014NE000167 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 572.607,14 |
| 2014NE000177 | 09/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.021.100,58 |
| 2014NS000147 | 09/01/2014 | NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 692.044,58 |
| 2014NS000166 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.002,03 |
| 2014OB800122 | 09/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4487. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.002,03 |
| 2014NE000214 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500.000,00 |
| 2014OB800137 | 10/01/2014 | NFFEES 4379/4380/4381/4382/4383/4384 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA(EDIF. PRINCIPAL) RET SRF 5,85 PC. S/ R$ 692.044,58(EN.ELETRICA). CIP. ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.151,08 DEZEMBRO/13 - RELAÇÃO 13/2014 SIGMA | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 651.559,97 |
| 2014NS000195 | 10/01/2014 | NFPS 1153 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 868.214,28(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC- PERÍODO: DEZ/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 939.710,24 |
| 2014OB800127 | 10/01/2014 | NFS 7475- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/11/2013.REL 09/13 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,80 |
| 2014OB800164 | 10/01/2014 | NFPS 1153 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 868.214,28(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC- PERÍODO: DEZ/2013 - RELAÇÃO 15/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 708.418,54 |
| 2014OB800167 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.696,01 |
| 2014NE000237 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.603,00 |
| 2014NE000235 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2014NE000228 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2014NE000205 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000223 | 10/01/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2014NS000196 | 10/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4489. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.696,01 |
| 2014NS000230 | 13/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000231 | 13/01/2014 | FOPAG-JAN/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NE000304 | 13/01/2014 | CONTRATO Nº 2010.120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2014NE000280 | 13/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 611.767,14 |
| 2014NE000312 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010.172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.13 A 10.11.14. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 495.555,56 |
| 2014NE000350 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 758.484,00 |
| 2014NS000275 | 14/01/2014 | NFS 1753 - SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/482.526,13(DEDUZ VA,VT E MAT)ISS 5PC. GLOSA 0,78. DEZ/2012 REL 17/2014 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 705.090,02 |
| 2014OB800211 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.772,77 |
| 2014NE000340 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 680.402,13 |
| 2014NE000317 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.13 A 10.11.14. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 495.555,56 |
| 2014NE000315 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.13 A 18.07.14. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 460.239,50 |
| 2014NE000307 | 14/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 669.985,52 |
| 2014NS000262 | 14/01/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4494. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 453.772,77 |
| 2014OB800220 | 15/01/2014 | NFS 1753 - SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/482.526,13(DEDUZ VA,VT E MAT)ISS 5PC. GLOSA 0,78. DEZ/2012 REL 17/2014 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 575.509,80 |
| 2014NE000410 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 586.571,36 |
| 2014NE000422 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0. VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 737.765,89 |
| 2014NE000423 | 16/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0, VIGÊNCIA DE 1.07.13 A 30.06.14. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 758.247,25 |
| 2014NE000018 | 16/01/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000358 | 16/01/2014 | FAT 66534, 66535, 66536, 66112 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: dezembro/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 525.260,95 |
| 2014OB800259 | 16/01/2014 | FAT 66534, 66535, 66536, 66112 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: DEZEMBRO/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.427.501,69 |
| 2014OB800259 | 16/01/2014 | FAT 66534, 66535, 66536, 66112 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: DEZEMBRO/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 340.724,88 |
| 2014OB800289 | 16/01/2014 | DANFE 2420 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PADRÃO BROADCAST, PARA OS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES E AUDITÓRIOS DA CD, INC. TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E OUTROS. RET 5,85PC. MULTA R$56.326,90. REL 24/13 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.122.140,06 |
| 2014NS000358 | 16/01/2014 | FAT 66534, 66535, 66536, 66112 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: dezembro/13. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 19/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.427.501,69 |
| 2014NS000401 | 16/01/2014 | DANFE-582- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES AUTODESK, 50 LICENÇAS DO SOFTWARE AUTOCAD 2013, FABRICANTE/SOFTWARE: AUTODESK/ AUTOCAD,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 9,45PC E ISS 2PC .RELA 28/14.SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 633.025,00 |
| 2014NS000373 | 16/01/2014 | DANFE 2420 - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PADRÃO BROADCAST, PARA OS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES E AUDITÓRIOS DA CD, INC. TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E OUTROS. RET 5,85PC. MULTA R$56.326,90. REL 24/13 SIGMAS. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 1.251.690,87 |
| 2014NE000453 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 363.058,94 |
| 2014NE000484 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 655.468,08 |
| 2014NE000486 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 667.724,88 |
| 2014NE000488 | 17/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 974.492,26 |
| 2014NS000428 | 17/01/2014 | NFSe 7961- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUT DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CÂMARA DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$604.886,25 E ISS 5PC. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2013 REL 21/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 722.229,59 |
| 2014OB800297 | 17/01/2014 | NFS 4677 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 645.961,28(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC.GLOSA 295,02 IND. PER: DEZEMBRO/2013. REL 21/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 636.766,78 |
| 2014OB800325 | 17/01/2014 | NFSE 7961- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUT DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CD. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12,INSS 11PC SOBRE R$604.886,25( DEDUZIDO VA E VT)E ISS 5PC. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2013 REL 21/2014 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 551.330,23 |
| 2014NS000403 | 17/01/2014 | NFSe 7961- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUT DE EDIFICAÇÕES CIVIS NOS ANEXOS DA CÂMARA DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2013 REL 21/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 722.229,59 |
| 2014NS000413 | 17/01/2014 | DANFE 582- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES AUTODESK, 50 LICENÇAS DO SOFTWARE AUTOCAD 2013, FABRICANTE/SOFTWARE: AUTODESK/ AUTOCAD,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 9,45PC E ISS 2PC .RELA 28/14.SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 633.025,00 |
| 2014NS000402 | 17/01/2014 | NFS 4677 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 645.961,28(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC.glosa 295,02 ind. PER: DEZEMBRO/2013. REL 21/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.428,58 |
| 2014NE000519 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 364.517,18 |
| 2014NE000493 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.12.13 A 02.12.14. | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 645.555,56 |
| 2014NE000522 | 20/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 664.205,92 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.413.110,82 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.369.787,19 |
| 2014NS000469 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 331.806,68 |
| 2014NS000471 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 985.650,50 |
| 2014NS000471 | 20/01/2014 | FOPAG-JAN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.347.854,27 |
| 2014OB800345 | 20/01/2014 | DANFE-582- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES AUTODESK, 50 LICENÇAS DO SOFTWARE AUTOCAD 2013, FABRICANTE/SOFTWARE: AUTODESK/ AUTOCAD,A PEDIDO DO DETEC/CD.RET 9,45PC E ISS 2PC .RELA 28/14.SIGMAS. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 560.543,64 |
| 2014OB800355 | 20/01/2014 | NFE 43 .. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, NA MODALIDADE TURNKEY .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. BLOQUEIO R$1.053.731,97 (BLOQUEIO, PROC. 106.869/12) .. REL.30/14/SIGMAS. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 1.053.731,96 |
| 2014NS000515 | 21/01/2014 | NFS 9.640-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS DEZ./13-REL 29/14 SIGMA | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 720.681,14 |
| 2014OB800413 | 22/01/2014 | NFS 9.640-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS DEZ./13-REL 29/14 SIGMA | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 720.681,14 |
| 2014NE000595 | 23/01/2014 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 441.000,00 |
| 2014NE000573 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/258.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 19.12.14. | 115406/20415 - EBC | R$ 933.276,02 |
| 2014NE000570 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/212.0, VIGÊNCIA DE 14.10.13 A 13.10.14. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.223.800,00 |
| 2014NE000580 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.03.14. PROC. 131.487/2013. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 512.983,74 |
| 2014NE000578 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.14. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 405.360,85 |
| 2014NE000576 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.06.13 A 13.06.14. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 472.158,36 |
| 2014NE000577 | 23/01/2014 | CONT - CONVENIO 2013/153.0, VIGÊNCIA DE 01.10.2013 A 30.09.2014. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 988.032,00 |
| 2014NE000574 | 23/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0. VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 665.632,00 |
| 2014NS000610 | 23/01/2014 | NF 2918-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD.RET SRF 9,45 PC,INSS 11 PC S/836.985,71(DED.VA + VT)E ISS 5PC.glosa.1.492,77 c. ind adic not.rel.31/14.sigmas per.12/13 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 917.525,45 |
| 2014OB800488 | 24/01/2014 | NF 2918-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO DA CD A PEDIDO DO DEPOL/CD.RET SRF 9,45 PC,INSS 11 PC S/836.985,71(DED.VA + VT)E ISS 5PC.GLOSA.1.492,77 C. IND ADIC NOT.REL.31/14.SIGMAS PER.12/13 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 692.658,89 |
| 2014NE000652 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.293.603,00 |
| 2014NE000650 | 24/01/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 890.000,00 |
| 2014NE000630 | 24/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 974.492,26 |
| 2014NE000694 | 27/01/2014 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 441.000,00 |
| 2014NE000682 | 27/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.490,00 |
| 2014NS000707 | 27/01/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE PTRES/NE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.347.854,27 |
| 2014NS000715 | 27/01/2014 | NFPS 37678 - SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/2013. REL 35/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 519.009,07 |
| 2014NE000713 | 28/01/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.076,74 |
| 2014NS000739 | 28/01/2014 | - FOPAG JAN/2014 - AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 364.563,87 |
| 2014OB800535 | 28/01/2014 | NFPS 37678 - SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: DEZEMBRO/2013. REL 35/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 386.921,26 |
| 2014NS000809 | 29/01/2014 | NFS 4201-COND.VEÍC.-RET.IR 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC-DEZ/13 BLOQ.PARA TRANSF.FR/CD R$ 1.157,71 REF.MULTAS DE TRANSITO:PROC/2013/136106-E OUTROS,DESCRITOS NO CAMPO DE INFOR. ADICIONAIS. REL 37/14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 498.926,07 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.101.966,38 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 437.274,00 |
| 2014NS000824 | 29/01/2014 | FOPAG JAN/2014-COMPLEMENTAR - GRUPO 1/3 - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 527.219,98 |
| 2014NS000832 | 29/01/2014 | NFS 4204 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/2013 -REL 39/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440.877,38 |
| 2014NS000837 | 29/01/2014 | NFPS 36826 e 37879 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 1 A 27 DEZ/2013 E H.EXTRAS 7,14 E 21/09/2013. REL 039/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.398.478,13 |
| 2014OB800588 | 29/01/2014 | NFS 4201-COND.VEÍC.-RET.IR 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC-DEZ/13 BLOQ.PARA TRANSF.FR/CD R$ 1.157,71 REF.MULTAS DE TRANSITO:PROC/2013/136106-E OUTROS,DESCRITOS NO CAMPO DE INFOR. ADICIONAIS. REL 37/14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 389.750,87 |
| 2014NE000735 | 29/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/248.0, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 683.910,14 |
| 2014NS000826 | 29/01/2014 | NFS 4206 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER:DEZEMBRO /2013. RELACAO 39/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 526.905,29 |
| 2014OB800608 | 30/01/2014 | NFS 4204 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: DEZ/2013 -REL 39/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 345.427,44 |
| 2014OB800612 | 30/01/2014 | NFS 4206 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER:DEZEMBRO /2013. RELACAO 39/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 412.830,31 |
| 2014NE000774 | 30/01/2014 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2013. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.490,00 |
| 2014NE000738 | 30/01/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. PROC. 100.309/2014. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 413.431,24 |
| 2014NS000880 | 30/01/2014 | NFSE 2014/931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 41/2014 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 341.049,65 |
| 2014NS000887 | 30/01/2014 | FOPAG JAN/2014. COMPLEMENTAR. FERIAS E OUTROS. OB DIA 30.01. GRUPOS 2 E 6. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 543.378,28 |
| 2014OB800605 | 30/01/2014 | NFPS 36826 E 37879 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 1 A 27 DEZ/2013 E H.EXTRAS 7,14 E 21/09/2013. REL 039/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.147.322,81 |
| 2014NS001120 | 31/01/2014 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO - PARCELA JAN/2014 (66.845.358,84) E DE 1/3 DE FERIAS - PARCELA JAN/2014 (1.044.166,79). ?PROVISÃO DA PATRONAL DE PSSS (1.447.599,84) E PROVISÃO DA PATRONAL DE INSS (1.007.991,88) - PARCELA JAN/2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.044.166,79 |
| 2014NE000805 | 31/01/2014 | 08 - CONCURSO Nº01/13 | PF0100008 - PREMIAÇÃO TV/CD | R$ 490.000,00 |
| 2014NS000958 | 03/02/2014 | FOPAG-FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 2 E 6. OB 03FEV2014. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876.675,53 |
| 2014NS002167 | 03/02/2014 | ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO (66.845.358,84) E DE 1/3 DE FERIAS (1.044.166,79) - PARCELA JAN/2014. - CONTINUAÇÃO DA 2014FL0044/NS1120. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.044.166,79 |
| 2014NE000815 | 03/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. PROC. 100.309/2014. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 433.922,00 |
| 2014NS000943 | 03/02/2014 | NFPS 37246- SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2013 a 31/12/2013. REL 43/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 606.112,61 |
| 2014NS000985 | 03/02/2014 | NFPS 037246- SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2013 a 31/12/2013. REL 43/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 606.112,61 |
| 2014NS001000 | 03/02/2014 | NFPS 037237 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013(GLOSA R$0,25 COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 47/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 371.637,87 |
| 2014NS000953 | 03/02/2014 | NFS 37245 .. SERV. A ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD, RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 551,04(COB IND) .. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2013, REL.43/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 620.281,72 |
| 2014NS000946 | 03/02/2014 | FOPAG-FEV/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000947 | 03/02/2014 | FOPAG-FEV/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS000945 | 03/02/2014 | NFSF 5939- CONS. LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORN. MAT. RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC, BLOQUEIO DE R$ 7,98 (7,79 P.133888/13 E 0,19 P.100.333/14)Ressarc.telefone - DEZ/2013 -- REL 43/2014 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014NE000824 | 04/02/2014 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.199.000,00 |
| 2014OB800712 | 04/02/2014 | NFS 37245 .. SERV. A ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD, RET.RFB 9,45PC INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$ 551,04(COB IND) .. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2013, REL.43/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 462.279,78 |
| 2014OB800715 | 04/02/2014 | NFPS 037246- SERV NA ÁREA PRODUÇÃO PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO (TV/RÁDIO/AGÊNCIA/JORNAL). RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/12/2013 A 31/12/2013. REL 43/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 451.856,95 |
| 2014OB800716 | 04/02/2014 | NFSF 5939- CONS. LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORN. MAT. RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC, BLOQUEIO DE R$ 7,98 (7,79 P.133888/13 E 0,19 P.100.333/14)RESSARC.TELEFONE - DEZ/2013 -- REL 43/2014 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 451.287,63 |
| 2014NS001009 | 04/02/2014 | Fat 1312.00134591- Serviço telefonico LOCAIS...ret. RFB 9,45pc S/361.171,27 Período: 02/11 A 01/12/2013, GLOSAS $ 19.299,66 FAT ORIGINAIS. REL 45/14 SIGMAS OI | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 341.871,61 |
| 2014NE000836 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.12.14. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 436.994,69 |
| 2014NE000835 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.13 A 16.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 846.540,20 |
| 2014NE000840 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.110.945,56 |
| 2014NE000839 | 04/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/043.0, VIGÊNCIA DE 01.03.2013 A 28.02.2014 | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 364.517,17 |
| 2014NE000875 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.14 A 10.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 759.990,40 |
| 2014NL600018 | 05/02/2014 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA 2014OB800757 NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 545.000,13 |
| 2014NL600018 | 05/02/2014 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA 2014OB800757 NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 545.000,13 |
| 2014NE000872 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.14 A 30.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 335.000,00 |
| 2014NE000859 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 735.862,00 |
| 2014NE000853 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 414.200,00 |
| 2014NE000888 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.13 A 09.09.14. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 919.722,56 |
| 2014NE000870 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.14 A 19.01.15 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 833.206,00 |
| 2014NE000883 | 05/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 612.745,98 |
| 2014NE000940 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 743.274,91 |
| 2014NE000899 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 706.311,22 |
| 2014NE000921 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 797.398,33 |
| 2014NE000928 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 750.255,76 |
| 2014NE000964 | 06/02/2014 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 653.333,33 |
| 2014NS001113 | 06/02/2014 | FAT 2051842920- SERV. MÓVEL PESSOAL, PÓS-PAGO, C/ FORNEC. TEMPORÁRIO CELULARES, ÁREA DO DF, P/ATENDIMENTO TERRITÓRIO NACIONAL(RECONHEC. DÍVIDA).RET.9,45PC IN 1234/12 RFB S/VR.FATURADO 523.861,71.GLOSA 90.064,63.REL.51/14 SIGMAS. VIVO | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 433.797,08 |
| 2014NS001148 | 06/02/2014 | NFSE 307705/307706/307732/307733/52606/52607/52608 - FORNEC SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE NA MODALIDADE TURNKEY. RET RFB 5,85PC. BLOQUEIO CONTRATUAL R$ 690.293,72 - PROC 137.618/10 - REL 62/2014 SIG. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.380.596,40 |
| 2014OB800779 | 06/02/2014 | FAT 2051842920- SERV. MÓVEL PESSOAL, PÓS-PAGO, C/ FORNEC. TEMPORÁRIO CELULARES, ÁREA DO DF, P/ATENDIMENTO TERRITÓRIO NACIONAL(RECONHEC. DÍVIDA).RET.9,45PC IN 1234/12 RFB S/VR.FATURADO 523.861,71.GLOSA 90.064,63.REL.51/14 SIGMAS. VIVO | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 384.292,20 |
| 2014OB800787 | 06/02/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4533. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.504,11 |
| 2014NE000938 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 731.900,95 |
| 2014NE000948 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 403.559,39 |
| 2014NS001128 | 06/02/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4533. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 400.504,11 |
| 2014NE000902 | 06/02/2014 | CONT - C0NTRATO Nº 2011/134.0. VIGÊNCIA DE 12.08.11 A 11.08.15. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 616.929,50 |
| 2014NE000911 | 06/02/2014 | CONTRATO Nº 2010.120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.120.434,12 |
| 2014NE000939 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 585.871,43 |
| 2014NE000901 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 353.396,01 |
| 2014NE000900 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 459.800,00 |
| 2014NE000927 | 06/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 379.290,13 |
| 2014OB800815 | 07/02/2014 | NFSE 307705/307706/307732/307733/52606/52607/52608 - FORNEC SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE NA MODALIDADE TURNKEY. RET RFB 5,85PC. BLOQUEIO CONTRATUAL R$ 690.293,72 - PROC 137.618/10 - REL 62/2014 SIG. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 609.537,79 |
| 2014NE000982 | 07/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.13 A 31.03.14. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.223.534,27 |
| 2014NE000987 | 10/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/177.0. VIGÊNCIA DE 03.09.13 A 02.09.15. | 32.915.753/0001-13 - MAES MICROFIL. ASSIST. ELETRONICA E SIST. LTDA | R$ 444.125,00 |
| 2014NE000989 | 10/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/054.0, VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 759.218,62 |
| 2014NS001276 | 11/02/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4540. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.939,73 |
| 2014OB800885 | 11/02/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4540. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 393.939,73 |
| 2014NE001031 | 11/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.13 A 15.06.14. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 403.559,39 |
| 2014NS001293 | 11/02/2014 | NFSE 20148 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/342.724,15 .PER: DEZEMBRO/2013. REL 059/2014 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 486.710,96 |
| 2014OB800907 | 12/02/2014 | NFSE 20148 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/342.724,15 .PER: DEZEMBRO/2013. REL 059/2014 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 396.203,16 |
| 2014NS001336 | 13/02/2014 | NFS 7572- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85pC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/12/2013.REL63/14 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS001359 | 13/02/2014 | NF 2964 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/452.163,84(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO JAN/2014. RELAÇÃO 65/14 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 484.201,57 |
| 2014OB800978 | 14/02/2014 | NF 2964 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA ÁREAS EXTERNAS E BLOCOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS... RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/452.163,84(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO JAN/2014. RELAÇÃO 65/14 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.496,42 |
| 2014OB800981 | 14/02/2014 | NFS 7572- SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-PERÍODO:01 A 31/12/2013.REL63/14 SIGMAS | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,79 |
| 2014NS001430 | 17/02/2014 | NF 2965 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 851.196,15(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA 2.831,06(COBR IND). JAN/2014. REL 067/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 916.187,16 |
| 2014OB801024 | 18/02/2014 | NF 2965 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 851.196,15(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. GLOSA 2.831,06(COBR IND). JAN/2014. REL 067/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 689.757,45 |
| 2014NS001538 | 19/02/2014 | NFEPS 8805 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 599.044,72(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JAN/2014-REL 71/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 716.388,06 |
| 2014OB801122 | 20/02/2014 | FOPAG FEV/2014 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 351.602,13 |
| 2014OB801144 | 20/02/2014 | NFEPS 8805 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 599.044,72(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JAN/2014-REL 71/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 546.975,07 |
| 2014NS001575 | 20/02/2014 | FOPAG-FEV/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 505.381,99 |
| 2014NS001582 | 20/02/2014 | FOPAG-FEV/2014-NORMAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 839.729,35 |
| 2014NS001582 | 20/02/2014 | FOPAG-FEV/2014-NORMAL - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.343.509,81 |
| 2014NS001608 | 20/02/2014 | FATURA N. 4764039/2013, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10655/2013), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 644.506,00 )/INFRAERO (R$ 17.133,88 ). GLOSA DE R$ 139,20 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 661.639,88 |
| 2014NS001615 | 20/02/2014 | FATURA N. 4764039/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10655/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 644.506,00 )/INFRAERO (R$ 17.133,88 ). GLOSA DE R$ 139,20 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 31.943,68 REF. REEMBOLSO Á VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 661.639,88 |
| 2014NS001618 | 20/02/2014 | NFS 4727 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 177.695,22(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. PER: JANEIRO/2014. REL 75/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.723,60 |
| 2014NS001624 | 20/02/2014 | NFS 1825 -SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/222.564,67(DEDUZ VA,VT E MAT)ISS 5PC. PERIODO-01/01/14 A 31/01/2014. REL 75/14 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 705.090,80 |
| 2014NS001637 | 20/02/2014 | NFS 4727 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 650.028,38(DEDUZ VR+VT R$177.695,22) E ISS 5PC. PER: JANEIRO/2014. REL 75/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.723,60 |
| 2014NS001640 | 20/02/2014 | NFS 1825 -SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5PC. JAN/2014 REL 75/14 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 705.090,80 |
| 2014NS001643 | 20/02/2014 | DANFE 919 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 9,45PC E ISS 2PC. RELAÇÃO 090/2014 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 716.740,00 |
| 2014NS001575 | 20/02/2014 | FOPAG-FEV/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.347.864,76 |
| 2014NS001575 | 20/02/2014 | FOPAG-FEV/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 835.820,22 |
| 2014NE001120 | 21/02/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.14 A 22.02.15. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 353.736,08 |
| 2014OB801171 | 21/02/2014 | NFS 4727 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 650.028,38(DEDUZ VR+VT R$177.695,22) E ISS 5PC. PER: JANEIRO/2014. REL 75/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 636.614,42 |
| 2014OB801173 | 21/02/2014 | NFS 1825 -SERV DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5PC. JAN/2014 REL 75/14 SIGMAS. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 575.510,58 |
| 2014OB801175 | 21/02/2014 | DANFE 919 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO IN RFB 1.234/12 9,45PC E ISS 2PC. RELAÇÃO 090/2014 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 634.673,27 |
| 2014OB801181 | 21/02/2014 | FATURA N. 4764039/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10655/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 644.506,00 )/INFRAERO (R$ 17.133,88 ). GLOSA DE R$ 139,20 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 31.943,68 REF. REEMBOLSO Á VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 583.040,77 |
| 2014NS001711 | 21/02/2014 | NFS 9711-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS JAN./14-REL 79/14 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 610.561,59 |
| 2014NS001743 | 24/02/2014 | FATURA N. 4739705/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10417/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 503.357,89 )/INFRAERO (R$ 14.249,92 ) E DESCONTO. R$ 49.936,14 REFERENTE REEMBOLSO Á VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 517.607,81 |
| 2014NE001155 | 24/02/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. PROC. 007.943/2013. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 374.642,59 |
| 2014OB801193 | 24/02/2014 | NFS 9711-DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS JAN./14-REL 79/14 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 610.561,59 |
| 2014OB801250 | 24/02/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4564. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.122,29 |
| 2014NS001771 | 24/02/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4564. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 377.122,29 |
| 2014OB801253 | 25/02/2014 | FATURA N. 4739705/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10417/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 503.357,89 )/INFRAERO (R$ 14.249,92 ) E DESCONTO. R$ 49.936,14 REFERENTE REEMBOLSO Á VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 431.180,32 |
| 2014OB801264 | 25/02/2014 | NFPS 1160 E 1162 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. JANEIRO/2014. REL 81/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 697.815,71 |
| 2014NS001789 | 25/02/2014 | NFPS 1160 e 1162 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. JANEIRO/2014. REL 81/2014 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 846.816,11 |
| 2014NS001830 | 25/02/2014 | NFPS 38808 .. SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JAN/14. REL. 83/14/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 539.530,74 |
| 2014OB801298 | 26/02/2014 | FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. PECÚLIO. OB DIA 26/02. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.411.706,69 |
| 2014OB801309 | 26/02/2014 | NFPS 38808 .. SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JAN/14. REL. 83/14/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 402.220,17 |
| 2014NS001886 | 26/02/2014 | NFS 4235 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JAN/2014 -REL 85/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 440.206,94 |
| 2014NS001883 | 26/02/2014 | NFSF 5996 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - JAN/14 -- REL 85/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014NS001892 | 26/02/2014 | NFS 38748 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2014. REL 085/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 530.210,81 |
| 2014NS001859 | 26/02/2014 | -FOPAG FEV/2014-AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 779.756,86 |
| 2014NS001855 | 26/02/2014 | FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1 E 3. OB DIA 26/02. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.381.078,04 |
| 2014NS001855 | 26/02/2014 | FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1 E 3. OB DIA 26/02. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.882,34 |
| 2014NE001209 | 27/02/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 443.492,43 |
| 2014OB801358 | 27/02/2014 | NFSF 5996 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - JAN/14 -- REL 85/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 451.295,61 |
| 2014OB801361 | 27/02/2014 | NFS 4235 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JAN/2014 -REL 85/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 344.902,13 |
| 2014OB801367 | 27/02/2014 | NFS 38748 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2014. REL 085/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 395.272,16 |
| 2014NS001901 | 27/02/2014 | NFS 38748 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JANEIRO/2014. REL 085/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 530.210,81 |
| 2014NS002048 | 28/02/2014 | FOPAG-FEV/2014-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1/2/3/6/7 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 770.881,29 |
| 2014NS001952 | 28/02/2014 | FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 930.387,65 |
| 2014NS002055 | 05/03/2014 | NFS 4248 - MANUT.INST.HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS...- RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/14 - GLOSA R$ 5.299,89(COB.INDEVIDA)- RELAÇÃO 91/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 524.329,09 |
| 2014NS002115 | 06/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4581. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.125,27 |
| 2014NE001266 | 06/03/2014 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600.000,00 |
| 2014OB801443 | 06/03/2014 | NFS 4248 - MANUT.INST.HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS...- RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - JAN/14 - GLOSA R$ 5.299,89(COB.INDEVIDA)- RELAÇÃO 91/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 409.664,41 |
| 2014OB801461 | 06/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4581. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 349.125,27 |
| 2014NS002126 | 06/03/2014 | FOPAG-FEV/2014 - RECOLHIMENTO INSS CONTRIBUICAO PATRONAL. COMPETENCIA FEV/2011 A JUL/2012 E NOV/2013. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 547.465,42 |
| 2014NE001272 | 07/03/2014 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 570.959,33 |
| 2014OB801518 | 07/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4583. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.884,88 |
| 2014NS002160 | 07/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4583. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 330.884,88 |
| 2014NS002166 | 07/03/2014 | NFS 38806 - PRE. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC BLOQUEAR R$ 1.450,51 PERÍODO: 01/01/2014 31/01/2014. REL 101/2014.SIGMA5 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 545.727,71 |
| 2014NS002157 | 07/03/2014 | NFS 4238/4252 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS: DIF. REAJUSTE PREÇOS CONF.ADITIVO(PERÍODO:ABR A DEZ/2013) E 13 SALÁRIO/2013 - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012-INSS 11PC E ISS 5PC- REL 95/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 330.923,60 |
| 2014NS002157 | 07/03/2014 | NFS 4238/4252 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS: DIF. REAJUSTE PREÇOS CONF.ADITIVO(PERÍODO:ABR A DEZ/2013) E 13 SALÁRIO/2013 - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012-INSS 11PC E ISS 5PC- REL 95/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.480,63 |
| 2014NE001296 | 10/03/2014 | CONT - CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 352.291,56 |
| 2014NE001297 | 10/03/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.14 A 10.03.15. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 415.203,47 |
| 2014OB801538 | 10/03/2014 | NFS 4238/4252 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS: DIF. REAJUSTE PREÇOS CONF.ADITIVO(PERÍODO:ABR A DEZ/2013) E 13 SALÁRIO/2013 - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012-INSS 11PC E ISS 5PC- REL 95/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 375.525,69 |
| 2014OB801542 | 10/03/2014 | NFS 38806 - PRE. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC BLOQUEAR R$ 1.450,51 PERÍODO: JAN/14. REL 101/14.SIGMA5. PROC. 121.376/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 405.389,49 |
| 2014NS002203 | 10/03/2014 | FATURA N. 4633687/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5863/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 614.264,16 )/INFRAERO (R$ 22.581,94). GLOSA DE R$ 51,80 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 48.677,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 636.794,30 |
| 2014NS002208 | 10/03/2014 | FATURA N. 4712998/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.818/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 676.091,45 )/INFRAERO (R$ 19.559,79 ). GLOSA DE R$ 462,00 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 695.651,24 |
| 2014NE001322 | 11/03/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 858.240,88 |
| 2014OB801559 | 11/03/2014 | FATURA N. 4712998/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.818/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 676.091,45 )/INFRAERO (R$ 19.559,79 ). GLOSA DE R$ 462,00 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 646.607,82 |
| 2014OB801560 | 11/03/2014 | FATURA N. 4633687/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5863/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 614.264,16 )/INFRAERO (R$ 22.581,94). GLOSA DE R$ 51,80 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 48.677,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 543.219,08 |
| 2014OB801566 | 11/03/2014 | FAT. 4641391/13, COTA TAM, A.M. 43/09 (PROC.6708/13), B.C.: TAM (R$ 588.697,69 )/INFRAERO (R$ 19.931,84). GLOSA R$ 117,60 REF. ADC.EMISSÃO E DESC. R$ 178.516,80 REF. REEMBOLSO À VISTA(AJUSTE R$ 5.128,70 - OF.TAM-CD121/2013). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 387.086,75 |
| 2014OB801570 | 11/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4588. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.394,44 |
| 2014NS002223 | 11/03/2014 | FAT. 4641391/13, COTA TAM, A.M. 43/09 (PROC.6708/13), B.C.: TAM (R$ 588.697,69 )/INFRAERO (R$ 19.931,84). GLOSA R$ 117,60 REF. ADC.EMISSÃO E DESC. R$ 178.516,80 REF. REEMBOLSO À VISTA(AJUSTE R$ 5.128,70 - OF.TAM-CD121/2013). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 608.511,93 |
| 2014NS002234 | 11/03/2014 | FOPAG MAR/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2014NS002245 | 11/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4588. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.394,44 |
| 2014OB801616 | 12/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4590. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344.268,55 |
| 2014OB801626 | 12/03/2014 | NFSE 201462 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/313.061,70 .PER: JANEIRO/2014. REL 103/2014 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 366.111,77 |
| 2014NS002269 | 12/03/2014 | NFSE 201462 SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/313.061,70(DEDU. VA, VT E MATERIAIS) JANEIRO/2014. REL 103/2014 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 449.297,32 |
| 2014NS002283 | 12/03/2014 | NFPS 38740 - SERV DE CONSERVAÇÃO E REST. DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$0,25 (COBRANÇA INDEVIDA) PER: JANEIRO/2014 - REL 105/2014 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 371.637,87 |
| 2014NS002298 | 12/03/2014 | NFFEES 3597 A 3602- FORNEC ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO CETEC2, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC S/R$ 643.646,39 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA. FEV/14. REL 107/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 643.646,39 |
| 2014NS002316 | 12/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4590. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344.268,55 |
| 2014NS002370 | 13/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4592. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.390,83 |
| 2014OB801640 | 13/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4592. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.390,83 |
| 2014NS002350 | 13/03/2014 | NFS 7704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL 109/14 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS002380 | 13/03/2014 | NF 3003 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/455.169,02(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO fevereiro/2014. RELAÇÃO 111/14 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 484.201,57 |
| 2014NE001375 | 14/03/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 335.914,64 |
| 2014OB801660 | 14/03/2014 | NFFEES 3597 A 3602- FORNEC. ENERGIA ELÉTRICA DIVERSOS EDIFÍCIOS, A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85PC S/R$ 643.646,39 CONF IN RFB 1234/2012. CONTR ILUM PÚBLICA ISENTA: R$ 3.326,94 - FEV/14. REL 107/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 605.993,08 |
| 2014OB801675 | 14/03/2014 | NF 3003 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA ÁREAS EXTERNAS E APARTAMENTOS FUNCIONAIS - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/455.169,02(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO FEVEREIRO/2014. RELAÇÃO 111/14 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.165,85 |
| 2014OB801680 | 14/03/2014 | NFS 7704 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC. REL 109/14 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,79 |
| 2014OB801691 | 14/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4594. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.178,41 |
| 2014NS002393 | 14/03/2014 | NFPS 1163 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC(r$758.362,54)vt+va E ISS 5PC.rel.113/14 sigmas.per:fev/14 | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 833.055,62 |
| 2014NS002402 | 14/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4594. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 340.178,41 |
| 2014OB801703 | 17/03/2014 | NFPS 1163 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC(R$758.362,54)VT+VA E ISS 5PC.REL.113/14 SIGMAS.PER:FEV/14 | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 686.136,39 |
| 2014OB801725 | 17/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4597. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525.165,16 |
| 2014NS002452 | 17/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4597. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 525.165,16 |
| 2014NE001398 | 18/03/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 801.784,88 |
| 2014OB801732 | 18/03/2014 | FATURAS 70525 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDêNCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: FEVEREIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 117/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 404.429,22 |
| 2014OB801738 | 18/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4599. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.444,62 |
| 2014OB801752 | 18/03/2014 | NFEPS 9350 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 605.150,72(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-FEV/2014-REL 123/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 553.196,36 |
| 2014NS002472 | 18/03/2014 | NFEPS 9350 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 605.150,72(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-FEV/2014-REL 123/2014 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 724.445,28 |
| 2014NS002475 | 18/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4599. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.444,62 |
| 2014NS002467 | 18/03/2014 | FATURAS 70525 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (correspondências, malotes e telegramas). PERÍODO: FEVEREIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 117/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 404.429,22 |
| 2014OB801777 | 19/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4600. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558.488,38 |
| 2014OB801781 | 19/03/2014 | NFS 1882 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5PC. FEV/2014 REL 125/14 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 575.510,58 |
| 2014OB801782 | 19/03/2014 | NFS 4779 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/645.713,08(DEDUZ VR+VT R$182.010,52) E ISS 5PC. PER: FEVEREIRO/2014. REL 125/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 637.089,10 |
| 2014OB801783 | 19/03/2014 | NFS 9850 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS(258.873,38) FEV./14- REL 125/14 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 762.915,69 |
| 2014NS002504 | 19/03/2014 | NFS 1882 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5PC. FEV/2014 REL 125/14 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 705.090,80 |
| 2014NS002508 | 19/03/2014 | NFS 9850 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS(258.873,38) FEV./14- REL 125/14 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 762.915,69 |
| 2014NS002509 | 19/03/2014 | NFSE 2014/2365 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 125/2014 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 334.795,26 |
| 2014NS002549 | 19/03/2014 | FOPAG-MAR/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.343.330,29 |
| 2014NS002549 | 19/03/2014 | FOPAG-MAR/2014-NORMAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.422.923,62 |
| 2014NS002555 | 19/03/2014 | - FOPAG MAR/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 344.520,12 |
| 2014NS002555 | 19/03/2014 | - FOPAG MAR/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 933.385,09 |
| 2014NS002579 | 19/03/2014 | -FOPAG-MAR/2014 - CONSIGNACOES FORA DA FITA -?REGIME PROPRIO R$4.090,60 E RETENCOES R$1.065.547,74 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.069.638,34 |
| 2014NS002527 | 19/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4600. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 558.488,38 |
| 2014NS002520 | 19/03/2014 | FATURA N. 4759833/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10.588/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 768.872,45)/INFRAERO (R$ 18.730,09). GLOSA DE R$ 811,50 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 32.707,20 REF. REEMBOLSO Á VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 786.791,04 |
| 2014NS002503 | 19/03/2014 | NFS 9850 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS(258.873,38) FEV./14- REL 125/14 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 726.915,69 |
| 2014NS002506 | 19/03/2014 | NFS 4779 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/645.713,08(DEDUZ VR+VT R$182.010,52) E ISS 5PC. PER: FEVEREIRO/2014. REL 125/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.723,60 |
| 2014OB801842 | 20/03/2014 | FAT. 4705467/13,COTA TAM,A.M.43/09(PROC. 8.669/13),B.C.:TAM(R$ 633.185,61)/INF.(R$ 16.018,84).GLOSA R$ 675,00 (ADC.EMISSÃO)/DESC. R$ 1.189,00(REEMBOLSO Á VISTA)/DESC.R$ 40.640,31(FAT. 4705516/13/PROC. 8753/13). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 560.931,22 |
| 2014OB801797 | 20/03/2014 | FATURA N. 4759833/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10.588/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 768.872,45)/INFRAERO (R$ 18.730,09). GLOSA DE R$ 811,50 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 32.707,20 REF. REEMBOLSO Á VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 698.557,86 |
| 2014OB801808 | 20/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4604. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.090,85 |
| 2014NS002604 | 20/03/2014 | FAT. 4705467/13,COTA TAM,A.M.43/09(PROC. 8.669/13),B.C.:TAM(R$ 633.185,61)/INF.(R$ 16.018,84).GLOSA R$ 675,00 (ADC.EMISSÃO)/DESC. R$ 1.189,00(REEMBOLSO Á VISTA)/DESC.R$ 40.640,31(FAT. 4705516/13/PROC. 8753/13). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 648.529,45 |
| 2014NS002608 | 20/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4604. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 428.090,85 |
| 2014OB801868 | 21/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - AR 4606. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.611,55 |
| 2014NS002672 | 21/03/2014 | NF 3004 -VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/847.319,09 (DED.VA + VT)E ISS 5PC,GLOSA DE R$636,85 COB.IND.ADIC.NOT.PROC.133177/11, FEV./14, REL.133/2014, SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 918.381,37 |
| 2014NS002661 | 21/03/2014 | NFS 39737 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 1.000,65 COB.INDEVIDA. PER.FEVEREIRO/2014. REL 133/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 531.446,19 |
| 2014NS002649 | 21/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4606. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 361.611,55 |
| 2014OB801908 | 24/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4608. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.424.001,12 |
| 2014OB801909 | 24/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4608. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 658.813,12 |
| 2014OB801912 | 24/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4611. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507.747,44 |
| 2014OB801919 | 24/03/2014 | NFS 39737 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 1.000,65 COB.INDEVIDA. PER.FEVEREIRO/2014. REL 133/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 435.871,98 |
| 2014OB801921 | 24/03/2014 | NF 3004 -VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/847.319,09 (DED.VA + VT)E ISS 5PC,GLOSA DE R$636,85 COB.IND.ADIC.NOT.PROC.133177/11, FEV./14, REL.133/2014, SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 692.378,14 |
| 2014NS002680 | 24/03/2014 | NFS 39737 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA 1.000,65 COB.INDEVIDA. PER.FEVEREIRO/2014. REL 133/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 531.446,19 |
| 2014NS002687 | 24/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4608. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.424.001,12 |
| 2014NS002689 | 24/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4608. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 658.813,12 |
| 2014NS002696 | 24/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4611. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 507.747,44 |
| 2014NE001469 | 25/03/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 494.216,67 |
| 2014OB801953 | 25/03/2014 | FATURA 4609247/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09(PROCESSO 4.505/13), BASE CALCULO: TAM(R$ 772.335,99)/INFRAERO(R$ 24.974,21). GLOSA R$ 535,90 (ADICIONAL EMISSÃO) E DESCONTO R$ 2.164,80(OFICIO TAM-CD 30 E 32/14). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 738.399,13 |
| 2014OB801954 | 25/03/2014 | FAT.4747503/13,TAM,A.M. 43/09(PROC. 10.333/13),B.C.:TAM(R$ 1.010.939,93 )/INF.(R$ 28.410,27).GLOSA R$ 163,50 REF.ADC.EMISSÃO E DESC. R$ 42.490,35(REEMBOLSO À VISTA) E R$ 134,07(EXCLUÍDO INDEVIDAMENTE DA FAT.CRED. 4705516/13). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 923.288,09 |
| 2014OB801955 | 25/03/2014 | FATURA N. 4713199/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.898/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 625.622,18 )/INFRAERO (R$ 20.100,89). GLOSA DE R$ 248,70 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 277,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 599.673,90 |
| 2014NS002729 | 25/03/2014 | FATURA 4609247/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09(PROCESSO 4.505/13), BASE CALCULO: TAM(R$ 772.335,99)/INFRAERO(R$ 24.974,21). GLOSA R$ 535,90 (ADICIONAL EMISSÃO) E DESCONTO R$ 2.164,80(OFICIO TAM-CD 30 E 32/14). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 794.609,50 |
| 2014NS002750 | 25/03/2014 | FAT.4747503/13,TAM,A.M. 43/09(PROC. 10.333/13),B.C.:TAM(R$ 1.010.939,93 )/INF.(R$ 28.410,27).GLOSA R$ 163,50 REF.ADC.EMISSÃO E DESC. R$ 42.490,35(REEMBOLSO À VISTA) E R$ 134,07(EXCLUÍDO INDEVIDAMENTE DA FAT.CRED. 4705516/13). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.039.186,70 |
| 2014NS002755 | 25/03/2014 | FATURA N. 4713199/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.898/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 625.622,18 )/INFRAERO (R$ 20.100,89). GLOSA DE R$ 248,70 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 277,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 645.474,37 |
| 2014NS002770 | 25/03/2014 | danfe 554 - serviço de modernizaçao da central de agua gelada do sistema de ar condicionado do ed.anexo iv da cd.ret.5,85 pc in 1234/12 rfb.inss 3,5 pc s/ r$ 472.499,99 mat.e insumos.iss 1 pc.s/total.relacao 148/2014 sigmas | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 944.999,99 |
| 2014NE001479 | 26/03/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 537.278,58 |
| 2014OB801979 | 26/03/2014 | DANFE 554 - SERVIçO DE MODERNIZAçAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED.ANEXO IV DA CD.RET.5,85 PC IN 1234/12 RFB.INSS 3,5 PC S/ R$ 472.499,99 MAT.E INSUMOS.ISS 1 PC.S/TOTAL.RELACAO 148/2014 SIGMAS | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 863.729,99 |
| 2014OB801986 | 26/03/2014 | NFSF 6083 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - FEV/14 -- REL 137/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 451.295,61 |
| 2014OB801989 | 26/03/2014 | NFPS 39730 .. SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 5.530,95 COB.INDEVIDA. PER: FEV/14. REL. 137/14 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 480.065,44 |
| 2014OB801992 | 26/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4617. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380.574,00 |
| 2014NS002783 | 26/03/2014 | NFSF 6083 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - FEV/14 -- REL 137/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014NS002786 | 26/03/2014 | NFPS 39730 .. SERVIÇO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANC...PROG.VISUAL, PRODUCAO DESENHO, CUSTOMIZACAO DE SOFTWARE..PARA CD. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 5.530,95 COB.INDEVIDA. PER: FEV/14. REL. 137/14 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.839,12 |
| 2014NS002809 | 26/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4617. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380.574,00 |
| 2014NS002819 | 26/03/2014 | FOPAG MAR/2014-AUXILIO MORADIA E OUTROS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 712.318,19 |
| 2014NS002826 | 26/03/2014 | NFS 4285 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: FEV/2014 -REL 141/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439.823,76 |
| 2014NS002827 | 26/03/2014 | NFS 4273 - SERVICO DE CONDUCAO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. FEV/14 - REL 141/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560.797,94 |
| 2014OB802028 | 27/03/2014 | DDP-077-03/2014 - PAGAMENTO REFERENTE QUITACAO DO PECULIO, DEVIDO AOS HERDEIROS FALECIDOS APOS 14/11/1995, CONFORME RESOLUCAO 48/2013. RELACAO DE CREDITO 036/2014-BANCO DO BRASIL E PROTOCOLO ANEXO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 676.664,01 |
| 2014OB802017 | 27/03/2014 | NFS 4273 - SERVICO DE CONDUCAO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. FEV/14 - REL 141/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439.385,18 |
| 2014OB802018 | 27/03/2014 | NFS 4285 - MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: FEV/2014 -REL 141/2014 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 344.601,92 |
| 2014OB802032 | 27/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4618. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 619.098,48 |
| 2014OB802034 | 27/03/2014 | FAT. N. 4721866/13, COTA TAM, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 9179/13), B.C.: TAM (R$ 600.123,09 )/INF (R$ 17.778,86). GLOSA DE R$ 337,30 (ADC. EMISSAO) E R$ 1.628,12 (OF.TAM-CD 047/13) DESC. R$ 52.922,53 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 519.451,91 |
| 2014NS002842 | 27/03/2014 | FAT. N. 4721866/13, COTA TAM, A.M. 43/09 (PROCESSO N. 9179/13), B.C.: TAM (R$ 600.123,09 )/INF (R$ 17.778,86). GLOSA DE R$ 337,30 (ADC. EMISSAO) E R$ 1.628,12 (OF.TAM-CD 047/13) DESC. R$ 52.922,53 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 615.936,53 |
| 2014NS002853 | 27/03/2014 | FOPAG MAR/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27/03. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 468.529,99 |
| 2014NS002853 | 27/03/2014 | FOPAG MAR/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27/03. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 384.039,64 |
| 2014NS002859 | 27/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4618. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 619.098,48 |
| 2014OB802083 | 28/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4620. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.603,23 |
| 2014OB802088 | 28/03/2014 | PAGAMENTO FATURAS N. 05/07/08/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSOS N. 1387/1477/2840/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 354.793,78) E INFRAERO (R$ 11.482,46). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 3.127,72 | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 337.326,05 |
| 2014NS002946 | 28/03/2014 | PAGAMENTO FATURAS N. 05/07/08/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSOS N. 1387/1477/2840/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 354.793,78) E INFRAERO (R$ 11.482,46). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 3.127,72 | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 363.148,52 |
| 2014NS002953 | 28/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4620. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.603,23 |
| 2014NS003022 | 31/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4622. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455.360,15 |
| 2014OB802143 | 31/03/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4622. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 455.360,15 |
| 2014NS002997 | 31/03/2014 | NFS 4283 - FORNEC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS...- RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - FEV/14 - RELAÇÃO 149/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 575.834,19 |
| 2014NS003041 | 01/04/2014 | FATURA N. 12957/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.283/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 350.109,13 ). DESCONTO R$ 90.289,38 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 350.109,13 |
| 2014NS003074 | 01/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4624. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 469.987,05 |
| 2014NS003102 | 01/04/2014 | DANFE 122 - FORNEC DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDIOS DA TV CÂMARA (CÂMERAS DE VIDEO, FONES E OUTROS) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 158/2014 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.489,98 |
| 2014NS003073 | 01/04/2014 | NFS 39736 - PRE. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA DE R$ 2.230,91(COBRANÇA INDEVIDA) PERÍODO: FEV/2014. REL 153/2014.SIGMA5 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.277,20 |
| 2014OB802159 | 01/04/2014 | NFS 4283 - FORNEC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS...- RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - FEV/14 - RELAÇÃO 149/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 451.166,09 |
| 2014OB802177 | 01/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4624. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 469.987,05 |
| 2014NS003121 | 02/04/2014 | NFPS 39727 - SERV DE CONSERVAÇÃO E REST DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 11.767,80(NÃO COMPROV AD NOT). PER: FEV/2014 - REL 155/2014 SIG. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 371.638,12 |
| 2014NS003119 | 02/04/2014 | DANFE 122 - FORNEC DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDIOS DA TV CÂMARA (CÂMERAS DE VIDEO, FONES E OUTROS) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 158/2014 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.489,98 |
| 2014NS003117 | 02/04/2014 | DANFE 122 - FORNEC DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDIOS DA TV CÂMARA (CÂMERAS DE VIDEO, FONES E OUTROS) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 158/2014 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.256.489,98 |
| 2014NS003157 | 02/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4626. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.000,27 |
| 2014NS003136 | 02/04/2014 | NFPS 39727 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS GRAFICOS..A PEDIDO DEAPA/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 11.767,80(NÃO COMPROVOU ADICIONAL NOTURNO). PER: FEV/2014 - REL 155/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 371.638,12 |
| 2014OB802205 | 02/04/2014 | DANFE 122 - FORNEC DE EQUIPAMENTOS PARA ESTUDIOS DA TV CÂMARA (CÂMERAS DE VIDEO, FONES E OUTROS) A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 158/2014 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.182.985,32 |
| 2014OB802209 | 02/04/2014 | NFS 39736 - PRE. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA DE R$ 2.230,91(COBRANÇA INDEVIDA) PERÍODO: FEV/2014. REL 153/2014.SIGMA5 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 405.190,89 |
| 2014OB802215 | 02/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4626. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.000,27 |
| 2014OB802261 | 03/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4629. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.101,95 |
| 2014NS003232 | 03/04/2014 | FATURA N. 12785/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 9.850/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 348.200,01 ). DESCONTO R$ 160.043,23 REFERENTE REEMBOLSO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 348.200,01 |
| 2014NS003234 | 03/04/2014 | NFS 7855 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. FEV/2014. REL 161/2014 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS003235 | 03/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4629. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 454.101,95 |
| 2014NS003240 | 03/04/2014 | NFSE 2014/3915- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC -PERIODO: FEVEREIRO/2014 RELAÇÃO 163/2014 SIGMAS. | 06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 341.049,65 |
| 2014NS003243 | 03/04/2014 | NFSE 2014115- SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.675,82(DEDU. VA, VT E MATERIAIS) fevereiro/2014. REL 163/2014 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 649.297,32 |
| 2014OB802291 | 04/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4631. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596.685,67 |
| 2014OB802300 | 04/04/2014 | NFSE 2014115- SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/461.675,82(DEDU. VA, VT E MATERIAIS) FEVEREIRO/2014. REL 163/2014 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 528.064,22 |
| 2014OB802313 | 04/04/2014 | NFS 7855 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. FEV/2014. REL 161/2014 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,79 |
| 2014NS003270 | 04/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4631. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596.685,67 |
| 2014NS003274 | 04/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4631. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 596.685,67 |
| 2014OB802324 | 07/04/2014 | DDP-012-04/2014 - PAGAMENTO REFERENTE QUITACAO DO PECULIO, DEVIDO AOS HERDEIROS FALECIDOS APOS 14/11/1995, CONFORME RESOLUCAO 48/2013. RELACAO DE CREDITO 039/2014-BANCO DO BRASIL E PROTOCOLO ANEXO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 601.820,40 |
| 2014OB802382 | 08/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4634. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.525,43 |
| 2014NS003375 | 08/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4634. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 434.525,43 |
| 2014NE001625 | 09/04/2014 | CONT - CONTRATO Nº2014/060.0, VIGÊNCIA DE 10.03 A 05.09.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 352.291,56 |
| 2014OB802413 | 09/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4635. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.113,06 |
| 2014NS003405 | 09/04/2014 | danfe 2 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS REF. MAR./14- REL 169/14 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 771.742,94 |
| 2014NS003412 | 09/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4635. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 466.113,06 |
| 2014NS003434 | 09/04/2014 | nfes 73- forn. de solução de suite ecm p/ gestao de conteudo integrada com sistema informatizado de gestão arquivistica de documentos-sigad- software e serv. ti-ret.9,45pc in 1234/12, iss 5pc s/inst.ti R$ 26.763,45 em bsb, rel.170/14. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.272.480,47 |
| 2014NS003400 | 09/04/2014 | nfes 73- forn. de solução de suite ecm p/ gestao de conteudo integrada com sistema informatizado de gestão arquivistica de documentos-sigad- software e serv. ti-ret.9,45pc in 1234/12, iss 5pc s/inst.ti R$ 26.763,45 em bsb, rel.170/14. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.272.480,47 |
| 2014OB802420 | 10/04/2014 | DANFE 2 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR-ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)-REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE E SERVIÇOS REF. MAR./14- REL 169/14 SIGMAS | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 771.742,94 |
| 2014OB802424 | 10/04/2014 | NFES 73- FORN. DE SOLUçãO DE SUITE ECM P/ GESTAO DE CONTEUDO INTEGRADA COM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTãO ARQUIVISTICA DE DOCUMENTOS-SIGAD- SOFTWARE E SERV. TI-RET.9,45PC IN 1234/12, ISS 5PC S/INST.TI R$ 26.763,45 EM BSB, REL.170/14. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.148.363,75 |
| 2014OB802436 | 10/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4636. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.544,83 |
| 2014NS003436 | 10/04/2014 | FATURA N. 12990/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.215/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 372.693,26 ). DESCONTO R$ 71.909,60 REFERENTE REEMBOLSO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 372.693,26 |
| 2014NS003437 | 10/04/2014 | FATURA N. 12991/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.216/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 481.439,56 ). DESCONTO R$ 130.628,88 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$1,23 (OFICIO-GOL 17/2013). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 481.438,33 |
| 2014NS003438 | 10/04/2014 | FATURA N. 12981/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.284/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 452.114,47 ). DESCONTO R$ 102.728,01 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$5,18 (OFICIO-GOL 17/2013). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 452.109,29 |
| 2014NS003450 | 10/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4636. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.544,83 |
| 2014NS003476 | 10/04/2014 | DANFE 352045- SERV SUBSTITUICAO DE ELEVADORES NO EDIFICIO ANEXO IV/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 . REF.1A.PARCELA DA MODERNIZAÇAO. - REL 176/2014 SIGMAS. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 416.300,00 |
| 2014NE001661 | 11/04/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 471.627,19 |
| 2014OB802472 | 11/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4637. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.488,68 |
| 2014OB802484 | 11/04/2014 | DANFE 352045- SERV SUBSTITUICAO DE ELEVADORES NO EDIFICIO ANEXO IV/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012 . REF.1A.PARCELA DA MODERNIZAÇAO. - REL 176/2014 SIGMAS. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 391.946,45 |
| 2014NS003487 | 11/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4637. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 703.488,68 |
| 2014NS003494 | 11/04/2014 | NFFEES 3037 A 3042-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 596.966,33(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. ref.março/2014. relaçao 171/14 sigmas | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 596.966,33 |
| 2014OB802496 | 14/04/2014 | NFFEES 3037 A 3042-ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 596.966,33(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.MARçO/2014. RELAçAO 171/14 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 562.043,80 |
| 2014OB802520 | 14/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4638. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.627,66 |
| 2014NS003559 | 14/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4638. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.627,66 |
| 2014OB802533 | 15/04/2014 | DDP-029-04/2014 - PAGAMENTO REFERENTE QUITAÇÃO DO PECÚLIO, DEVIDO AOS HERDEIROS FALECIDOS APOS 14/11/1995, CONFORME RESOLUÇÃO 48/2013. RELAÇÃO DE CREDITO N. 042/2014 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 661.325,89 |
| 2014NE000099 | 15/04/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2014OB802565 | 15/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4640. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 593.445,14 |
| 2014NS003597 | 15/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4640. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 593.445,14 |
| 2014NS003619 | 15/04/2014 | DANFE 48 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESTACIONAMENTO E APTOS FUNCIONAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/454.357,02(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO MARCO/2014. RELAÇÃO 177/14 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 484.201,57 |
| 2014OB802573 | 16/04/2014 | DANFE 48 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESTACIONAMENTO E APTOS FUNCIONAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/454.357,02(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO MARCO/2014. RELAÇÃO 177/14 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.255,17 |
| 2014OB802601 | 16/04/2014 | DANFE 51 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5 PC. MARÇO/2014 REL 179/14 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 575.510,58 |
| 2014OB802602 | 16/04/2014 | DANFE-002- SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC.PERIODO MARÇO/2014. REL 179/14 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 683.891,33 |
| 2014OB802609 | 16/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4641. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.246,04 |
| 2014OB802611 | 16/04/2014 | DANFE-021 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/660.373,38(DEDUZ VR+VT R$ 167.350,22) E ISS 5PC. PER:MARÇO/2014. REL 179/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 635.476,47 |
| 2014OB802612 | 16/04/2014 | NFSE 2014185- SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$461.675,82(DEDU. VA, VT E MATERIAIS) MARÇO/2014. REL 179/2014 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 528.064,22 |
| 2014NS003639 | 16/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4641. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.246,04 |
| 2014NS003643 | 16/04/2014 | DANFE-002 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC , ISS 5PC E INSS 11PC.RELAÇÃO 177/14 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 833.505,59 |
| 2014NS003648 | 16/04/2014 | DANFE-021 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/660.373,38(DEDUZ VR+VT R$ 167.350,22) E ISS 5PC. PER:MARÇO/2014. REL 179/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.723,60 |
| 2014NS003649 | 16/04/2014 | NFSE 2014185- SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC S/ R$461.675,82(DEDU. VA, VT E MATERIAIS) MARÇO/2014. REL 179/2014 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 649.297,32 |
| 2014NS003653 | 16/04/2014 | DANFE 51 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5 PC. MARÇO/2014 REL 179/14 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 705.090,80 |
| 2014NS003655 | 16/04/2014 | DANFE-002 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC , ISS 5PC E INSS 3,5PC. PERIODO MARÇO/2014 RELAÇÃO 177/14 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 833.505,59 |
| 2014NS003657 | 16/04/2014 | DANFE-002- SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC.PERIODO MARÇO/2014. REL 179/14 SIGMAS. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 833.505,59 |
| 2014OB802658 | 22/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4643. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.434,42 |
| 2014NS003711 | 22/04/2014 | FOPAG-ABR/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.423.457,45 |
| 2014NS003711 | 22/04/2014 | FOPAG-ABR/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.331.164,32 |
| 2014NS003722 | 22/04/2014 | - FOPAG ABR/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 927.381,75 |
| 2014NS003722 | 22/04/2014 | - FOPAG ABR/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 351.588,05 |
| 2014NS003737 | 22/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4643. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.434,42 |
| 2014NS000175 | 22/04/2014 | DANFE 2-ELABOR. DE PROJETO DE FUNDAÇÃO E CÁLC. ESTRUT. P/OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ED. ANEXO IV (CONTR. 2012/127-0). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. BLOQUEADO R$ 56.800,80 (MULTA). PROC. 148.710/11. REL. 188/14. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 568.008,00 |
| 2014NS003804 | 23/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4644. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.849,87 |
| 2014OB800145 | 23/04/2014 | DANFE 2-ELABOR. DE PROJETO DE FUNDAÇÃO E CÁLC. ESTRUT. P/OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ED. ANEXO IV (CONTR. 2012/127-0). RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45PERC. ISS 2PERC. P/DF. BLOQUEADO R$ 56.800,80 (MULTA). PROC. 148.710/11. REL. 188/14. | 03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA | R$ 446.170,28 |
| 2014OB802707 | 23/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4644. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.849,87 |
| 2014NS003795 | 23/04/2014 | DANFE-11- VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/849.949,06 (DED.VA + VT)E ISS 5PC, MARÇO /2014, REL.185/2014.SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 918.790,46 |
| 2014NE001773 | 24/04/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 657.679,55 |
| 2014NE001775 | 24/04/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.041.863,04 |
| 2014NS003875 | 24/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4646. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 629.085,08 |
| 2014OB802744 | 24/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4646. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 629.085,08 |
| 2014NE001802 | 25/04/2014 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 393.969,54 |
| 2014NE001809 | 25/04/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda | R$ 691.089,91 |
| 2014OB802774 | 25/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4647. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.744,20 |
| 2014NS003908 | 25/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4647. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 449.744,20 |
| 2014NS003909 | 25/04/2014 | NFS 040877 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERIODO -01/03/2014 A 31/03/2014.REL 187/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 531.446,18 |
| 2014NS003913 | 25/04/2014 | DANFE 34-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-MAR/14-TRANSF.FRCD MULTAS TRÂNSITO:68,10/68,10/85,13/127,69(PROC.2014:101623, 103682,105881,106040 RESPEC.) E MULTA PORT.35/14:195,09-REL 187/14S. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 544.014,39 |
| 2014NS003917 | 25/04/2014 | DANFE-62-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/849.949,06 (DED.VA + VT)E ISS 5PC. MARÇO/14 REL.185/2014, SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 918.790,46 |
| 2014NS003918 | 25/04/2014 | DANFE-32- MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: MARÇO/2014 -REL 189/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439.546,26 |
| 2014NS003922 | 25/04/2014 | DANFE 1 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC . BLOQUEIO 14,77(TELEFONEMAS). MAR/14. REL 189/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014NE001819 | 28/04/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2014OB802777 | 28/04/2014 | NFS 040877 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERIODO -01/03/2014 A 31/03/2014.REL 187/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 436.051,59 |
| 2014OB802778 | 28/04/2014 | DANFE 34-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-MAR/14-TRANSF.FRCD MULTAS TRÂNSITO:68,10/68,10/85,13/127,69(PROC.2014:101623, 103682,105881,106040 RESPEC.) E MULTA PORT.35/14:195,09-REL 187/14S. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 425.691,18 |
| 2014OB802781 | 28/04/2014 | DANFE-62-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/849.949,06 (DED.VA + VT)E ISS 5PC. MARÇO/14 REL.185/2014, SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 692.530,84 |
| 2014OB802782 | 28/04/2014 | DANFE-32- MÃO-DE-OBRA SERV DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: MARÇO/2014 -REL 189/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 344.384,50 |
| 2014OB802790 | 28/04/2014 | NFS 40876-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC -IN 1234/12. INSS 11PC,ISS 5PC GLOSA R$ 1.155,96(COB.INDEVIDA)PROC.121.376/12 - MARÇO/2014. REL 189/14 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 406.182,84 |
| 2014OB802811 | 28/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4648. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.295,83 |
| 2014NS003951 | 28/04/2014 | NFS 40876-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC -IN 1234/12. INSS 11PC,ISS 5PC GLOSA R$ 1.155,96(COB.INDEVIDA)PROC.121.376/12 - MARÇO/2014. REL 189/14 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 545.240,80 |
| 2014NS003956 | 28/04/2014 | FOPAG ABR/2014-AUXILIO MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 756.286,04 |
| 2014NS003963 | 28/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4648. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.295,83 |
| 2014NS003966 | 28/04/2014 | FOPAG-ABR/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 742.162,72 |
| 2014NS003962 | 28/04/2014 | FOPAG-ABR/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 519.348,91 |
| 2014NE001832 | 29/04/2014 | CONT - CONTRATO Nº2014/083.0, VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 395.182,48 |
| 2014OB802816 | 29/04/2014 | FAT.13/12/70100520,14/01/70100531 E 13/11/70100514 SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA..(STFC, LDN E LDI) NOS IMOVEIS FUNC./CD. PER.01/10/13 A 31/12/13 PEDIDO DETEC. RET.RFB 9,45 S/394064,27. GLOSA 94,73 INDEV. REL 193/14 SI | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 356.730,47 |
| 2014NS004013 | 29/04/2014 | fat.13/12/70100520,14/01/70100531 e 13/11/70100514 serv.telefonico fixo comutado longa distancia..(stfc, ldn e ldi) nos imoveis func./cd. per.01/10/13 a 31/12/13 pedido detec. ret.rfb 9,45 s/394064,27. glosa 94,73 indev. rel 193/14 si | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 393.969,54 |
| 2014NS004079 | 29/04/2014 | NFS-e 720- PREST. SERV. REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 2012/271-0 PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE REF. GERAL E REC. DAS AREAS COMUNS E EXT/APT. FUNC. SQN 302 BLOCOS C/D/E. REL.200/14 SIGMAS. RET. 9,45 PC, ISS 1PC, ISENTO INSS IN 971/ | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 659.437,57 |
| 2014NE001882 | 30/04/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 584.304,00 |
| 2014NE001883 | 30/04/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 31.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 399.211,63 |
| 2014NE001888 | 30/04/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 31.01.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 392.032,68 |
| 2014NE001887 | 30/04/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 521.700,00 |
| 2014NE001870 | 30/04/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.406.432,88 |
| 2014NE001895 | 30/04/2014 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 756.286,04 |
| 2014OB802888 | 30/04/2014 | DANFE-62-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/849.949,06 (DED.VA + VT)E ISS 5PC. MARÇO/14 REL.185/2014, SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 692.530,84 |
| 2014OB802889 | 30/04/2014 | DANFE-62-VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/849.949,06 (DED.VA + VT)E ISS 5PC. MARÇO/14 REL.185/2014, SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 692.530,84 |
| 2014OB802931 | 30/04/2014 | NFS-E 720- PREST. SERV. REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 2013/271-0 PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE REF. GERAL E REC. DAS AREAS COMUNS E EXT/APT. FUNC. SQN 302 BLOCOS C/D/E. REL.200/14 SIGMAS. RET. 9,45 PC, ISS 1PC, ISENTO INSS IN 971/ | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 590.526,35 |
| 2014OB802932 | 30/04/2014 | FAT.13/12/70100520,14/01/70100531 E 13/11/70100514 SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA..(STFC, LDN E LDI) NOS IMOVEIS FUNC./CD. PER.01/10/13 A 31/12/13 PEDIDO DETEC. RET.RFB 9,45 S/394064,27. GLOSA 94,73 INDEV. REL 193/14 SI | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 356.730,47 |
| 2014OB802938 | 30/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4652. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.363,61 |
| 2014OB802942 | 30/04/2014 | DANFE 1 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC . RET/EMP. DA OI SA 14,77(TELEFONEMAS). MAR/14. REL 189/2014 SIGM | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 451.280,84 |
| 2014NS004104 | 30/04/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4652. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 569.363,61 |
| 2014NS004131 | 30/04/2014 | fat.13/12/70100520,14/01/70100531 e 13/11/70100514 serv.telefonico fixo comutado longa distancia..(stfc, ldn e ldi) nos imoveis func./cd. per.01/10/13 a 31/12/13 pedido detec. ret.rfb 9,45 s/394064,27. glosa 94,73 indev. rel 193/14 si | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 356.730,47 |
| 2014NS004148 | 30/04/2014 | RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL - CUSTEIO - ALTERAÇÃO DA UGR DAS NOTAS DE EMPENHO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 756.286,04 |
| 2014NS004102 | 30/04/2014 | DANFE 1 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNEC MATERIAL. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC . RET/EMP. DA OI SA 14,77(TELEFONEMAS). MAR/14. REL 189/2014 SIGM | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.458,83 |
| 2014NE001904 | 02/05/2014 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 600.000,00 |
| 2014OB802964 | 02/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4653. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.336,37 |
| 2014NS004170 | 02/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4653. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.336,37 |
| 2014OB802991 | 05/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4655. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.209,22 |
| 2014NS004226 | 05/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4655. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 370.209,22 |
| 2014NS004230 | 05/05/2014 | FOPAG-MAI/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS004231 | 05/05/2014 | FOPAG-MAI/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS004266 | 05/05/2014 | NFPS -040868- FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS GRAFICOS.A PEDIDO DEAPA/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MARÇO/2014 - REL 197/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 392.151,69 |
| 2014NS004267 | 05/05/2014 | DANFE 007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC E ISS 1PC S/ TOTAL, INSS 11PC S/193030,04(DEDUZ EQUIP). REL.208/14 SIGMAS - | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 643.433,47 |
| 2014OB803034 | 06/05/2014 | DANFE 007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL.208/14 SI | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 599.358,28 |
| 2014OB803044 | 06/05/2014 | NFEPS 10191 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 619.958,14(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-MARÇO/2014-REL 199/2014 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 563.952,47 |
| 2014OB803053 | 06/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4657. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.704,05 |
| 2014NS004315 | 06/05/2014 | DANFE 007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(s/INSS conf.IN971/09 art.149 inc.VII, arts.151 e 164) REL.208/14 SI | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 643.433,47 |
| 2014NS004328 | 06/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4657. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.704,05 |
| 2014NS004329 | 06/05/2014 | NFEPS 10191 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 619.958,14(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-MARÇO/2014-REL 199/2014 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 738.922,12 |
| 2014OB803079 | 07/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4658. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.450,78 |
| 2014NS004374 | 07/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4658. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.450,78 |
| 2014OB803098 | 08/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4659. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 624.690,81 |
| 2014NS004470 | 08/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4659. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 624.690,81 |
| 2014NS004421 | 08/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4659. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 625.690,81 |
| 2014NE001944 | 09/05/2014 | CONT - CONTRATO Nº2014/060.0, VIGÊNCIA DE 10.03 A 05.09.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 352.291,56 |
| 2014NE001943 | 09/05/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 348.637,98 |
| 2014NS004502 | 09/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4661. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 573.595,72 |
| 2014NE001951 | 09/05/2014 | CONT - CONTRATO Nº2014/060.0, VIGÊNCIA DE 10.03 A 05.09.14. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 352.291,56 |
| 2014OB803133 | 09/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4661. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 573.595,72 |
| 2014NS004579 | 12/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4663. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 658.031,55 |
| 2014OB803179 | 12/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4663. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 658.031,55 |
| 2014NS004593 | 12/05/2014 | NFPS-040871 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 213/2014.SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 649.685,75 |
| 2014OB803186 | 13/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4666. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371.241,04 |
| 2014OB803220 | 13/05/2014 | NFPS-040871 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MARÇO/2014 - RELAÇÃO 213/2014.SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 484.340,73 |
| 2014OB803234 | 13/05/2014 | DANFE-047 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MARÇO/2014. REL 215/2014 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,79 |
| 2014OB803242 | 13/05/2014 | COPIA DANFE 43 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE ACEITE DEFINITIVO NA 2014NS000460, REF. A FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA ESTUDIO DE EMISSORA DE RADIO, MODALIDADE TURNKEY, REL. 218/2014, SIGMAS. | 13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 1.053.731,97 |
| 2014OB803244 | 13/05/2014 | NFFEES 4017 A 4020/4022/4327 - ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 827.379,27(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.ABRIL/2014. RELAçAO 215/14 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 373.655,15 |
| 2014NS004624 | 13/05/2014 | NFFEES 4017 A 4020/4022/4327 - ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 827.379,27(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. ref.ABRIL/2014. relaçao 215/14 sigmas | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 453.724,12 |
| 2014NS004624 | 13/05/2014 | NFFEES 4017 A 4020/4022/4327 - ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 827.379,27(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. ref.ABRIL/2014. relaçao 215/14 sigmas | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 373.655,15 |
| 2014NS004616 | 13/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4666. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 371.241,04 |
| 2014OB803244 | 13/05/2014 | NFFEES 4017 A 4020/4022/4327 - ENERGIA ELÉTRICA P/DIVERSOS EDIFÍCIO DA CÂMARA-RET RFB 5,85PC S.R$ 827.379,27(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.ABRIL/2014. RELAçAO 215/14 SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 405.322,43 |
| 2014NS004620 | 13/05/2014 | DANFE-047 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MARÇO/2014. REL 215/2014 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS004648 | 13/05/2014 | FATURA N. 4797939/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 927/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 469.925,41)/INFRAERO (R$ 13.394,22). GLOSA DE R$ 117,40 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 44.640,83 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 483.202,23 |
| 2014NE002000 | 14/05/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 360.126,16 |
| 2014NL600073 | 14/05/2014 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB´S 2014OB803168 (678.755,77) E 2014OB803255 (18.804,60), NÃO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 678.755,77 |
| 2014OB803268 | 14/05/2014 | FATURA N. 4797939/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 927/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 469.925,41)/INFRAERO (R$ 13.394,22). GLOSA DE R$ 117,40 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 44.640,83 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 449.128,20 |
| 2014OB803282 | 14/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4668. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501.659,60 |
| 2014NS004673 | 14/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4668. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501.659,60 |
| 2014NS004680 | 14/05/2014 | DANFE 111 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5 PC.ABRIL/2014 REL 219/14 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 705.090,80 |
| 2014NS004737 | 15/05/2014 | DANFE 174 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- ABR/2014 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 221/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 768.782,92 |
| 2014OB803294 | 15/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4669. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 728.913,85 |
| 2014OB803296 | 15/05/2014 | DANFE 111 -SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NOS ANEXOS II E III. RET SRF 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC S/R$ 482.526.13(DEDUZ VA,VT E MAT 222.564,67)ISS 5 PC.ABRIL/2014 REL 219/14 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 575.510,58 |
| 2014NS004720 | 15/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4669. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 728.913,85 |
| 2014NS004745 | 16/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4670. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 742.101,14 |
| 2014NS004749 | 16/05/2014 | NFES-10819 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 618.855,64(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-ABRIL/2014-REL 223/2014 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 737.073,98 |
| 2014OB803311 | 16/05/2014 | DANFE 174 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- ABR/2014 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 221/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 768.782,92 |
| 2014OB803328 | 16/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4670. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 742.101,14 |
| 2014OB803331 | 16/05/2014 | NFES-10819 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S.R$ 618.855,64(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-ABRIL/2014-REL 223/2014 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 562.492,67 |
| 2014NE002032 | 16/05/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 518.048,99 |
| 2014NE002034 | 16/05/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 518.048,99 |
| 2014NE000133 | 19/05/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2014NS004781 | 19/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4672. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.287,73 |
| 2014NS004780 | 19/05/2014 | FATURAS 74466 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (correspondencias, malotes e telegramas). PERÍODO: 01/04 a 30/04/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 227/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 331.507,30 |
| 2014OB803338 | 19/05/2014 | DIVERSAS FATURAS PROCESSO 2013/119.171 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PERÍODO 02/05/2013 A 01/01/2014 - GLOSA DE R$ 81.661,06 - RETENÇÃO DE 9,45 PC À RFB CONFORME IN 1234/2012 - | 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.332.348,06 |
| 2014OB803340 | 19/05/2014 | FATURAS 74466 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 01/04 A 30/04/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 227/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT). | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 331.507,30 |
| 2014OB803354 | 19/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4672. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 398.287,73 |
| 2014NE002048 | 20/05/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2014. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 351.207,50 |
| 2014NE002051 | 20/05/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 491.700,00 |
| 2014NE002050 | 20/05/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2014. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 351.207,50 |
| 2014NS004840 | 20/05/2014 | DANFE-070 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/657.397,58(DEDUZ VR+VT R$ 170.326,02) E ISS 5PC. PER:ABRIL/2014. REL 229/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.723,60 |
| 2014NS004868 | 20/05/2014 | DANFE 88 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESTACIONAMENTO E APTOS FUNCIONAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 455.152,17(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/2014. RELAÇÃO 229/2014 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 484.201,57 |
| 2014NS004841 | 20/05/2014 | DANFE-005 SERV OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC.S/760.262,80(DEDUZ VA/VT).ABRIL/2014. BLOQ.245,68 MULTA PORTARIA/DG 49/14 REL 229/14 SIGMAS | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 834.955,88 |
| 2014OB803367 | 20/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4673. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344.711,11 |
| 2014OB803389 | 20/05/2014 | DANFE-005- SERV OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD(TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC(DEDUZ VA E VT). PER.ABRIL/2014. BLOQ.245,68 MULTA PORTARIA/DG 49/14 REL 229/14 SIGMAS | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 687.449,88 |
| 2014OB803390 | 20/05/2014 | DANFE-070 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/657.397,58(DEDUZ VR+VT R$ 170.326,02) E ISS 5PC. PER:ABRIL/2014. REL 229/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 635.803,81 |
| 2014OB803396 | 20/05/2014 | DANFE 88 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESTACIONAMENTO E APTOS FUNCIONAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 455.152,17(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/2014. RELAÇÃO 229/2014 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.167,70 |
| 2014OB803421 | 20/05/2014 | DANFE 88 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESTACIONAMENTO E APTOS FUNCIONAIS.. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/R$ 455.152,17(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO ABRIL/2014. RELAÇÃO 229/2014 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 364.167,70 |
| 2014NS004817 | 20/05/2014 | FOPAG-MAI/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.325.696,09 |
| 2014NS004821 | 20/05/2014 | FOPAG-MAI/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.107.985,26 |
| 2014NS004834 | 20/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4673. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 344.711,11 |
| 2014NS004945 | 21/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4676. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.681,04 |
| 2014NS004952 | 21/05/2014 | DANFE 80 - VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/852.116,18 (DED.VA + VT)E ISS 5PC - ABRIL/14 - REL 233/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 918.790,46 |
| 2014OB803445 | 21/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4676. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.681,04 |
| 2014NE002089 | 22/05/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.13 A 10.12.14. PROC. 010.515/2013 | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 614.926,98 |
| 2014NS004975 | 22/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4677. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545.698,08 |
| 2014NE002107 | 22/05/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. PROC. 000.853/2014. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 941.238,72 |
| 2014OB803468 | 22/05/2014 | DANFE 80 - VIGILANCIA ARMADA/DESARMADA NAS AREAS INTERNAS E ESTAC.CD A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET SRF 9,45 PC, INSS 11 PC S/852.116,18 (DED.VA + VT)E ISS 5PC - ABRIL/14 - REL 233/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 692.292,46 |
| 2014OB803483 | 22/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4677. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545.651,52 |
| 2014NS004986 | 22/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4677. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545.651,52 |
| 2014NS004980 | 22/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4677. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 545.698,08 |
| 2014NS005035 | 23/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4678. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 482.886,01 |
| 2014NS005068 | 23/05/2014 | DANFE 065-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-ABR/14-TRANSF.FRCD MULTAS TRÂNSITO:68,10/68,10/42,57/68,10/68,10/68,10/153,23/153,23 E MULTA PORT.DIRAD 56/14:1559,91-REL 237/14 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.772,84 |
| 2014NS005074 | 23/05/2014 | DANFE 065-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-ABR/14-TRANSF.FRCD MULTAS TRÂNSITO:68,10/68,10/42,57/68,10/68,10/68,10/153,23/153,23 E MULTA PORT.DIRAD 56/14:1559,91-REL 237/14 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 545.772,84 |
| 2014OB803512 | 23/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4678. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 482.886,01 |
| 2014NS005104 | 26/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4679. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.238,12 |
| 2014OB803545 | 26/05/2014 | DANFE 065-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-ABR/14-TRANSF.FRCD MULTAS TRÂNSITO:68,10/68,10/42,57/68,10/68,10/68,10/153,23/153,23 E MULTA PORT.DIRAD 56/14:1559,91-REL 237/14 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 425.363,58 |
| 2014OB803556 | 26/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4679. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.238,12 |
| 2014NS005147 | 26/05/2014 | NFSE 733 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)- SEGUNDA MEDIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 - RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.078.009,99 |
| 2014NS005133 | 26/05/2014 | NFS 41568-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC -IN 1234/12. INSS 11PC,ISS 5PC GLOSA R$ 1.430,55(COB.INDEVIDA)PROC.121.376/12 - ABRIL/2014. REL 239/14 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 544.935,71 |
| 2014NS005141 | 26/05/2014 | FATURA N. 4713808/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10.794/2013), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 790.982,98)/INFRAERO (R$ 23.958,39). GLOSA DE R$ 454,20 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 29.808,70 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 814.487,17 |
| 2014NS005115 | 26/05/2014 | NFSE 7330- REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS SQN 302 BLOCOS C/D/E. SEGUNDA MEDIÇÃO CONTRATO 2013/271-0. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009. REL 250/2014 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.078.009,99 |
| 2014NS005210 | 27/05/2014 | NFSE 2014239 .. SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/461.675,82(DEDUZ VA, VT E MAT) ABR/14. REL 243/14/SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 649.297,32 |
| 2014OB803601 | 27/05/2014 | NFS 41568-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC -IN 1234/12. INSS 3,5PC,ISS 5PC GLOSA R$ 1.430,55(COB.INDEVIDA)PROC.121.376/12 - ABRIL/2014. REL 239/14 SIGMA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 446.862,97 |
| 2014OB803602 | 27/05/2014 | NFSE 733 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)- SEGUNDA MEDIÇÃO - RET RFB 9,45PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 - RELAÇÃO 250/2014 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 965.357,95 |
| 2014OB803623 | 27/05/2014 | FATURA N. 4713808/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10.794/2013), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 790.982,98)/INFRAERO (R$ 23.958,39). GLOSA DE R$ 454,20 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 29.808,70 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 727.225,10 |
| 2014NS005161 | 27/05/2014 | FOPAG-MAI/2014 - COMPLEMENTAR - AUXÍLIO-MORADIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 588.462,68 |
| 2014NS005199 | 27/05/2014 | FATURA N. 13081/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.972/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 447.159,24 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 65.490,40 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 381.668,84 |
| 2014NS005197 | 27/05/2014 | FATURA N. 13080/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.973/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 464.468,71 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 72.293,89 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 392.174,82 |
| 2014NS005206 | 27/05/2014 | NFS 041720 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERIODO -01/04/2014 A 30/04/2014.REL 243/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 557.334,94 |
| 2014NS005178 | 27/05/2014 | DANFE 68 - MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA A PEDIDO DO DEMAP - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2014 -REL 241/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 437.509,70 |
| 2014NS005274 | 28/05/2014 | DANFE 49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PER: ABRIL/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 245/2014 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014NS005288 | 28/05/2014 | NFPS-041562 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC SOB/TT NF. RELAÇÃO 245/2014.SIGMAS. PERÍODO: ABRIL/2014 - GLOSA: R$ 53,05 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 657.907,96 |
| 2014NS005284 | 28/05/2014 | DANFE 49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PER: ABRIL/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 245/2014 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 577.473,60 |
| 2014NE002142 | 28/05/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2014OB803675 | 28/05/2014 | NFSE 2014239 .. SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/461.675,82(DEDUZ VA, VT E MAT) ABR/14. REL 243/14/SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 528.064,22 |
| 2014OB803682 | 28/05/2014 | NFS 041720 - SERV NA ÁREA PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER AOS VEÍCULOS COMUNICAÇÃO CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERIODO -01/04/2014 A 30/04/2014. REL. 243/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 457.293,32 |
| 2014OB803686 | 28/05/2014 | FATURA N. 13081/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.972/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 447.159,24 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 65.490,40 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 350.144,11 |
| 2014OB803687 | 28/05/2014 | FATURA N. 13080/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.973/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 464.468,71 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 72.293,89 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 359.429,78 |
| 2014OB803696 | 28/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4681. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.902,92 |
| 2014NS005238 | 28/05/2014 | FOPAG-MAI/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3, 6, 7. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 755.368,41 |
| 2014NS005236 | 28/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4681. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 444.902,92 |
| 2014OB803732 | 29/05/2014 | NFPS-041562 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC SOB/TT NF. RELAÇÃO 245/2014.SIGMAS. PERÍODO: ABRIL/2014 - GLOSA: R$ 53,05 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 490.456,88 |
| 2014OB803736 | 29/05/2014 | DANFE 49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD. PER: ABRIL/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 245/2014 SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 451.295,62 |
| 2014OB803740 | 29/05/2014 | DANFE 68 - MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA A PEDIDO DO DEMAP - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2014 -REL 241/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 342.788,84 |
| 2014NE002179 | 29/05/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14. PROC. 101.633/2014. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 511.136,00 |
| 2014NE002187 | 30/05/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 993.288,59 |
| 2014NS005365 | 30/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4683. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.876,35 |
| 2014NS005369 | 30/05/2014 | NFPS 041559 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2014 - REL 249/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 392.151,69 |
| 2014OB803768 | 30/05/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4683. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.876,35 |
| 2014NS005461 | 02/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4686. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544.884,73 |
| 2014OB803822 | 02/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4686. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544.884,73 |
| 2014NS005513 | 03/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4690. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725.612,01 |
| 2014NS005544 | 03/06/2014 | DANFE 013-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(s/INSS conf.IN971/09 art.149 inc.VII, arts.151 e 164) REL.262/2014 -2A MEDIÇAO | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 992.460,18 |
| 2014OB803865 | 03/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4690. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 725.612,01 |
| 2014OB803875 | 03/06/2014 | DANFE 013-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL.262/2014 -2A MEDIÇAO | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 924.476,66 |
| 2014NS005610 | 04/06/2014 | danfe 2470 - fornecimento de paineis de visualizaçao e treinamento tecnico.a pedido do detec/cd.ret.5,85 pc.in 1234/12(fornec)e 9,45pc.sobre serv.iss 5pc sobre serv.rel.264/14 sigmas | 08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 729.999,96 |
| 2014NS005611 | 04/06/2014 | NFSE 2014652 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. MAIO/14 .. REL. 259/14/SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 649.162,34 |
| 2014NS005569 | 04/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4691. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 694.081,12 |
| 2014NE002229 | 04/06/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. PROC. 000.473/2014. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 499.113,92 |
| 2014OB803901 | 04/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4691. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 694.081,12 |
| 2014NS005622 | 05/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4693. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.518,25 |
| 2014NS005654 | 05/06/2014 | DANFE 932 - FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA P/ NO-BREAKS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB IN 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS. | 05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda | R$ 691.089,91 |
| 2014OB803926 | 05/06/2014 | DANFE 2470 - FORNECIMENTO DE PAINEIS DE VISUALIZAçAO E TREINAMENTO TECNICO.A PEDIDO DO DETEC/CD.RET.5,85 PC.IN 1234/12(FORNEC)E 9,45PC.SOBRE SERV.ISS 2PC SOBRE SERV.REL.264/14 SIGMAS | 08.528.684/0001-00 - MARUMBI TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 687.294,96 |
| 2014OB803927 | 05/06/2014 | NFSE 2014652 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. MAIO/14 .. REL. 259/14/SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 556.007,28 |
| 2014OB803941 | 05/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4693. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 425.518,25 |
| 2014NS005667 | 06/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4694. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533.777,92 |
| 2014NE002265 | 06/06/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 759.651,67 |
| 2014NE002263 | 06/06/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.5.2014 A 25.5.2015. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.270.225,00 |
| 2014OB803979 | 06/06/2014 | DANFE 932 - FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE POTÊNCIA P/ NO-BREAKS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB IN 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 266/2014 SIGMAS. | 05.466.285/0001-74 - Leistung Ind, Com e Serviços de Sistemas de Energia Ltda | R$ 650.661,15 |
| 2014OB803982 | 06/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4694. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 985.464,10 |
| 2014OB803983 | 06/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4694. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533.777,92 |
| 2014NS005666 | 06/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4694. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 985.464,10 |
| 2014NE002269 | 06/06/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. PROC. 000.557/2014. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 392.124,90 |
| 2014OB804000 | 09/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4695. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563.311,78 |
| 2014NS005748 | 09/06/2014 | DANFE-184 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. ABR/2014. REL 267/2014 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS005747 | 09/06/2014 | DANFE 243 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- MAIO/2014 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 267/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 785.116,01 |
| 2014NS005713 | 09/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4695. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 563.311,78 |
| 2014OB804027 | 10/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4696. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 766.998,22 |
| 2014NS005784 | 10/06/2014 | NFFEES 7284/94/7312/15/41/21 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 612.098,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.MAIO/2014. REL.269/14, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 612.098,99 |
| 2014NS005760 | 10/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4696. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 766.998,22 |
| 2014OB804039 | 11/06/2014 | DANFE-184 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RETENÇÃO INSS 11PC ABRIL/2014. RELAÇÃO 267/2014 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,79 |
| 2014OB804061 | 11/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4697. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 593.952,01 |
| 2014OB804062 | 11/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4697. | 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 397.473,53 |
| 2014OB804065 | 11/06/2014 | NFFEES 7284/94/7312/15/41/21 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 612.098,99(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.MAIO/2014. REL.269/14, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 576.291,20 |
| 2014NS005796 | 11/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4697. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 593.952,01 |
| 2014NS005797 | 11/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4697. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 397.473,53 |
| 2014NS005794 | 11/06/2014 | NFSE 2014779 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. 06/03 A 31/03/2014 .. REL. 267/14, SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 545.982,97 |
| 2014OB804073 | 12/06/2014 | NFSE 2014779 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. 06/03 A 31/03/2014 .. REL. 267/14, SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 467.634,42 |
| 2014OB804075 | 12/06/2014 | DANFE 243 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- MAIO/2014 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 267/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 785.116,01 |
| 2014NE002351 | 12/06/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 703.045,73 |
| 2014NE002363 | 13/06/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.150.840,16 |
| 2014NS005854 | 13/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4699. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.693,55 |
| 2014NE002358 | 13/06/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.393.527,11 |
| 2014NE002361 | 13/06/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.393.527,12 |
| 2014OB804107 | 13/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4699. . | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.693,55 |
| 2014NE002354 | 13/06/2014 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. PROC. 108.429/2014. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 420.487,74 |
| 2014NS005894 | 16/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4700. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.108,06 |
| 2014NS005902 | 16/06/2014 | FATURAS N. 4807199 E 4825369/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1126 E 3288/14),BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 874.027,98)/INFRAERO (R$ 23.254,48). GLOSA DE R$ 289,80 REF. ADIC.DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 23.879,70 REF. REEMB. A VISTA | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 873.692,56 |
| 2014NS005904 | 16/06/2014 | FATURAS N. 4807199 E 4825369/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1126 E 3288/14),BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 874.317,78)/INFRAERO (R$ 23.254,48). GLOSA DE R$ 289,80 REF. ADIC.DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 23.879,70 REF. REEMB. A VISTA | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 873.692,56 |
| 2014NS005910 | 16/06/2014 | FATURA N. 4848216/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.892/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 870.679,37)/INFRAERO (R$ 24.550,30). GLOSA DE R$ 269,80 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 32.913,16 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 862.046,71 |
| 2014OB804134 | 16/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4700. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.108,06 |
| 2014OB804136 | 16/06/2014 | FATURAS N. 4807199 E 4825369/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROC. N. 1126 E 3288/14),BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 874.317,78)/INFRAERO (R$ 23.254,48). GLOSA DE R$ 289,80 REF. ADIC.DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 23.879,70 REF. REEMB. A VISTA | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 810.413,72 |
| 2014NE002382 | 16/06/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.13 A 28.09.14. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 367.138,45 |
| 2014OB804144 | 17/06/2014 | FATURA N. 4848216/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.892/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 870.679,37)/INFRAERO (R$ 24.550,30). GLOSA DE R$ 269,80 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 32.913,16 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 798.933,01 |
| 2014NS005972 | 18/06/2014 | danfe 183 - SERVICO DE RECEPCIONISTA P/CD EM SUAS DEPENDENCIA E EM OUTROS LOCAIS DO DF. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC s/ R$ 301.392,29(DEDUZ BENEFICIOS NO VALOR DE R$ 29.429,10) E ISS 5PC - PER.ABRIL/14. REL.283/2014 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 330.821,39 |
| 2014NS005985 | 18/06/2014 | FOPAG-JUN/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.302.488,09 |
| 2014NS005987 | 18/06/2014 | FOPAG-JUN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 381.198,84 |
| 2014NS005987 | 18/06/2014 | FOPAG-JUN/2014-NORMAL - CUSTEIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 904.796,89 |
| 2014NE002398 | 20/06/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 397.400,79 |
| 2014NE002399 | 20/06/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 397.400,79 |
| 2014NS006006 | 20/06/2014 | - FOPAG JUN/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA - | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780.754,32 |
| 2014NS006043 | 20/06/2014 | FATURA N. 4842883/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.568/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 566.889,15)/INFRAERO (R$ 12.936,93). GLOSA DE R$ 67,60 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 181,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 579.576,91 |
| 2014NE002397 | 20/06/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2011/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 15.09.13 A 14.09.14. PROC. 102.247/2014. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 428.288,90 |
| 2014NS006059 | 24/06/2014 | DANFE-0106 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/661.560,63(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. PER: MAIO/2014. REL 285/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 827.723,60 |
| 2014NS006060 | 24/06/2014 | NFEPS 11566 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/622.398,17(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-ABRIL/14-REL 285/2014 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 740.677,35 |
| 2014NS006109 | 24/06/2014 | NFSE 04747456/04753863/04833858/04834279/04834286/04864028 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMED - ISENTA IMPOSTOS. GLOSA R$ 656,17(NFSE-04864028) RELAÇÃO 294/2014 SIGMAS | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 403.135,37 |
| 2014NS006112 | 24/06/2014 | FOPAG-JUN/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 5 E 10. AUXÍLIO MORADIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 722.854,72 |
| 2014NS006074 | 24/06/2014 | FATURA N. 4706843/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.754/2013), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$1.015.658,66)/INFRAERO (R$ 28.107,20). GLOSA DE R$ 516,00 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 59.984,61 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.043.249,86 |
| 2014OB804253 | 24/06/2014 | DANFE-0106 - SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/661.560,63(DEDUZ VR+VT) E ISS 5PC. PER: MAIO/2014. REL 285/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 635.345,87 |
| 2014OB804255 | 24/06/2014 | NFEPS 11566 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES CIVIS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/622.398,17(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-ABRIL/14-REL 285/2014 SIGMAS | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 565.185,67 |
| 2014OB804256 | 24/06/2014 | FATURA N. 4842883/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.568/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 566.889,15)/INFRAERO (R$ 12.936,93). GLOSA DE R$ 67,60 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. DE R$ 181,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 538.699,17 |
| 2014NS006136 | 25/06/2014 | DANFE 163-SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 482.526,13(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-MAIO/14-REL 289/14 SIGMA | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 705.090,80 |
| 2014NS006141 | 25/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4707. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.256,30 |
| 2014NS006143 | 25/06/2014 | FOPAG-JUN/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3. LICENÇA-PRÊMIO, ATRASADOS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 624.976,40 |
| 2014NS006143 | 25/06/2014 | FOPAG-JUN/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3. LICENÇA-PRÊMIO, ATRASADOS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 429.657,01 |
| 2014NS006178 | 25/06/2014 | NFPS 042993 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO MAIO/2014 - REL 291/14 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 557.334,94 |
| 2014NS006188 | 25/06/2014 | DANFE 115 E 143 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/1.436.366,12(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2014 - REL 291/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 535.117,20 |
| 2014NS006188 | 25/06/2014 | DANFE 115 E 143 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/1.436.366,12(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2014 - REL 291/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 999.037,05 |
| 2014NS006133 | 25/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4707. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 388.056,30 |
| 2014OB804282 | 25/06/2014 | NFSE 04747456/04753863/04833858/04834279/04834286/04864028 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMED - ISENTA IMPOSTOS. GLOSA R$ 656,17(NFSE-04864028) RELAÇÃO 294/2014 SIGMAS | 60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | R$ 403.135,37 |
| 2014OB804307 | 25/06/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4707. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 378.256,30 |
| 2014OB804309 | 25/06/2014 | FATURA N. 4706843/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.754/2013), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$1.015.658,66)/INFRAERO (R$ 28.107,20). GLOSA DE R$ 516,00 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 59.984,61 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 909.679,75 |
| 2014OB804310 | 25/06/2014 | DANFE 163-SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 482.526,13(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-MAIO/14-REL 289/14 SIGMA | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 575.510,58 |
| 2014NE002426 | 27/06/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 397.400,79 |
| 2014NS006261 | 27/06/2014 | NFPS-042987 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC SOB/TT NF. RELAÇÃO 293/2014.SIGMAS. PERÍODO: MAIO/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 676.487,49 |
| 2014OB804358 | 27/06/2014 | NFPS 042993 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO MAIO/2014 - REL 291/14 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 457.293,32 |
| 2014OB804372 | 27/06/2014 | DANFE 115 E 143 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/1.436.366,12(DEDUZ VA E VT) E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/2014 - REL 291/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 999.037,05 |
| 2014NS006289 | 01/07/2014 | NFPS-042987 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC SOB/TT NF. RELAÇÃO 293/2014.SIGMAS. PERÍODO: MAIO/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 676.487,49 |
| 2014NS006290 | 01/07/2014 | FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS006303 | 01/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4709. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.009,65 |
| 2014NS006326 | 01/07/2014 | NFS 42992-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC -IN 1234/12. INSS 3,5PC,ISS 5PC GLOSA R$ 1.155,96(COB.INDEVIDA)PROC.121.376/12 - MAIO/2014. REL 295/14 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 545.213,99 |
| 2014NS006331 | 01/07/2014 | DANFES: 145 E 110 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. DIEFERENÇA REAJUSTE SALARIAL PERIODO: JAN A MAI/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 295/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 835.271,80 |
| 2014NS006350 | 01/07/2014 | NFSE 2014867/20141108 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. MAIO/14 .. REL. 295/14/SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 701.566,92 |
| 2014OB804381 | 01/07/2014 | NFPS-042987 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC SOB/TT NF. RELAÇÃO 293/2014.SIGMAS. PERÍODO: MAIO/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 504.321,43 |
| 2014OB804390 | 01/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4709. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 430.009,65 |
| 2014NS006381 | 02/07/2014 | NFSE 2014867/20141108 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. MAIO/14 .. REL. 295/14/SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 660.914,15 |
| 2014OB804413 | 02/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4710. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.788,06 |
| 2014OB804416 | 02/07/2014 | DANFES: 145 E 110 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. DIEFERENÇA REAJUSTE SALARIAL PERIODO: JAN A MAI/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 295/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 652.764,91 |
| 2014OB804417 | 02/07/2014 | NFS 42992-PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO A PEDIDO DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC -IN 1234/12. INSS 3,5PC,ISS 5PC GLOSA R$ 1.155,96(COB.INDEVIDA)PROC.121.376/12 - MAIO/2014. REL 295/14 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 447.140,58 |
| 2014NS006397 | 02/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4710. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 485.788,06 |
| 2014NS006433 | 02/07/2014 | DANFE-008 SERV OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC.S/760.698,45(DEDUZ VA/VT).MAIO/2014. REL 297/14 SIGMAS. PROC 121.375/2012 | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 835.391,53 |
| 2014NS006449 | 03/07/2014 | DANFE 303 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MAI/2014. REL 297/14 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS006468 | 03/07/2014 | NFPS 042984 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2014 - REL 299/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 392.151,69 |
| 2014OB804447 | 03/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4711. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 511.728,67 |
| 2014OB804450 | 03/07/2014 | NFSE 2014308 .. SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/461.675,82(DEDUZ VA, VT E MAT) MAIO/14. REL 297/14/SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 528.064,22 |
| 2014OB804453 | 03/07/2014 | NFSE 2014867/20141108 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. MAIO/14 .. REL. 295/14/SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 560.239,30 |
| 2014OB804460 | 03/07/2014 | DANFE-008 SERV OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC.S/760.698,45(DEDUZ VA/VT).MAIO/2014. REL 297/14 SIGMAS. PROC 121.375/2012 | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 688.053,00 |
| 2014OB804463 | 03/07/2014 | DANFE 303 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MAI/2014. REL 297/14 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,79 |
| 2014NS006455 | 03/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4711. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 511.728,67 |
| 2014NS006439 | 03/07/2014 | NFSE 2014308 .. SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/461.675,82(DEDUZ VA, VT E MAT) MAIO/14. REL 297/14/SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 649.297,32 |
| 2014NS006497 | 04/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4712. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.372,11 |
| 2014NS006514 | 04/07/2014 | DANFE 104/105 - MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA A PEDIDO DO DEMAP - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MAIO/2014 -REL 301/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 599.206,02 |
| 2014NS006516 | 04/07/2014 | DANFE 106 E 107 - SERVIÇO DE CONDUCAO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/14 - RELAÇÃO 301/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 561.541,60 |
| 2014OB804484 | 04/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4712. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 565.372,11 |
| 2014NS006603 | 07/07/2014 | DANFE 021 - SERVIÇO REF. A 3A. MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DA CD(CEAM/SIA),A PEDIDO DO DETEC/CD. FORNEC. MAT. RET. IN RFB 1234/12 5,85PC E 1PC ISS. RELAÇÃO 310/2014 SIGMAS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 454.743,83 |
| 2014OB804536 | 07/07/2014 | FATURA N. 4817364/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.661/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$626.586,36)/INFRAERO (R$ 16.428,01). GLOSA DE R$ 574,30 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 34.760,34 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 562.347,22 |
| 2014OB804553 | 07/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4713. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591.336,32 |
| 2014OB804557 | 07/07/2014 | DANFE 104/105-MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGAS, MÓVEIS E ASSEMELHADOS DA CÂMARA-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC-REF.MAIO/14 E DIF.REPACTUAÇÃO DE PREÇOS JAN A ABR/14-REL 301/14 SIGMA | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 469.477,92 |
| 2014OB804558 | 07/07/2014 | DANFE 106 E 107 - SERVIÇO DE CONDUCAO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN RFB 1234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: MAIO/14 - RELAÇÃO 301/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 435.840,64 |
| 2014NE002499 | 07/07/2014 | CONT - CONTRATO N. 2013/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 100.912/2014. | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 363.263,33 |
| 2014NS006550 | 07/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4713. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 591.336,32 |
| 2014NS006608 | 07/07/2014 | DANFE 021-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(s/INSS conf.IN971/09 art.149 inc.VII, arts.151 e 164) REL.310/2014 -3A MEDIÇAO | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 454.743,83 |
| 2014NS006522 | 07/07/2014 | FATURA N. 4817364/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.661/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$626.586,36)/INFRAERO (R$ 16.428,01). GLOSA DE R$ 574,30 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 34.760,34 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 607.679,73 |
| 2014OB804571 | 08/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4714. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350.245,13 |
| 2014NS006615 | 08/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4714. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350.245,13 |
| 2014OB804607 | 09/07/2014 | DANFE 021-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL.310/2014 -3A MEDIÇAO | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 423.593,88 |
| 2014NS006667 | 10/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4716. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 511.524,98 |
| 2014OB804626 | 10/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4716. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 511.524,98 |
| 2014NS006657 | 10/07/2014 | DANFE 340 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- JUNHO/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 309/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 677.638,28 |
| 2014NS006675 | 10/07/2014 | NFFEES 3560/3561/3562/3563/3566 e 3564 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 650.155,87 EN.ELÉTRICA(desconto 20.166,48 na nf 3560)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.junho/2014. REL.309/14, SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 629.989,39 |
| 2014NS006673 | 10/07/2014 | NFFEES 3560/3561/3562/3563/3566 e 3564 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 629.989,39(EN.ELÉTRICA/desconto 20.166,48 na nf 3560)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.junho/2014. REL.309/14, SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 629.989,39 |
| 2014NS006717 | 11/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4717. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.884,16 |
| 2014OB804638 | 11/07/2014 | DANFE 340 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- JUNHO/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 309/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 677.638,28 |
| 2014OB804645 | 11/07/2014 | NFFEES 3560/3561/3562/3563/3566 E 3564 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 650.155,87 EN.ELÉTRICA(DESCONTO 20.166,48 NA NF 3560)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF.JUNHO/2014. REL.309/14, SIGMAS | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 591.955,27 |
| 2014OB804662 | 11/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4717. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.884,16 |
| 2014NE002547 | 11/07/2014 | 19 - CONTRIBUIÇÃO | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 464.685,56 |
| 2014NS006749 | 14/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4718. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.136,93 |
| 2014NS006759 | 14/07/2014 | FATURA N. 4774893/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.246/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 816.447,85)/INFRAERO (R$ 22.253,01). GLOSA DE R$ 479,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 26.447,48 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 838.220,96 |
| 2014NS006765 | 14/07/2014 | DANFE 146- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC s/ 718.204,82(abate vr e vt) E ISS 5PC. REL 319/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 889.389,44 |
| 2014NS006760 | 14/07/2014 | DANFE 165 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 929.005,70(DEDUZ VA E VT 70.031,35) E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2014 - REL 317/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 999.037,05 |
| 2014OB804703 | 14/07/2014 | FATURA N. 4774893/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.246/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 816.447,85)/INFRAERO (R$ 22.253,01). GLOSA DE R$ 479,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 26.447,48 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 752.645,07 |
| 2014OB804704 | 14/07/2014 | DANFE 165 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 929.005,70(DEDUZ VA E VT 70.031,35) E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/2014 - REL 317/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 752.485,57 |
| 2014OB804705 | 14/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4718. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 358.136,93 |
| 2014NS006789 | 15/07/2014 | INVOICE 000003672 CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO A UNIÃO-CONGRESSO DO BRASIL RELATIVA AO EXERCICIO DE 2014(DESPESA DE 50PC DA CONTRIBUIÇÃO.)VALOR REF A 204.058,89 FRANCOS SUIÇOS. PROCESSO 134.970/2013 | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 430.884,49 |
| 2014NS006811 | 15/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4719. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.078,82 |
| 2014NS006829 | 15/07/2014 | danfe 183 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/507.620,49(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO jun/2014. RELAÇÃO 321/14 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 535.117,20 |
| 2014OB804715 | 15/07/2014 | INVOICE 000003672 CONTRIBUIÇÃO DE FILIAÇÃO A UNIÃO-CONGRESSO DO BRASIL RELATIVA AO EXERCICIO DE 2014(DESPESA DE 50PC DA CONTRIBUIÇÃO.)VALOR REF A 173.450,00 FRANCOS SUIÇOS. PROCESSO 134.970/2013 | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 430.884,49 |
| 2014OB804722 | 15/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4719. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.078,82 |
| 2014OB804727 | 15/07/2014 | DANFE 146- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 718.204,82(ABATE VR E VT) E ISS 5PC. MES JUN/2014. REL 319/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 681.870,14 |
| 2014NE002576 | 15/07/2014 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.062.797,43 |
| 2014NS006868 | 16/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4721. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416.827,21 |
| 2014NS006876 | 16/07/2014 | DANFE 222 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-JUNHO/14-REL 323/14 SI | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 754.767,47 |
| 2014OB804754 | 16/07/2014 | DANFE 183 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/507.620,49(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO JUN/2014. RELAÇÃO 321/14 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 401.954,51 |
| 2014OB804762 | 16/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4721. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 416.827,21 |
| 2014NS006898 | 17/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4722. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.285,90 |
| 2014NS006918 | 17/07/2014 | DANFE 11 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC(r$760.207,04)vt+va E ISS 5PC.rel.325/14 sigmas.per:JUN/14 | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 834.900,12 |
| 2014NS006925 | 17/07/2014 | DANFE 130 - SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN RFB 1.234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/14 - RELAÇÃO 325/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560.334,06 |
| 2014OB804780 | 17/07/2014 | DANFE 222 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-JUNHO/14-REL 323/14 SI | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 614.332,89 |
| 2014OB804796 | 17/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4722. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.285,90 |
| 2014NS006942 | 18/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4723. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.767,97 |
| 2014NS006946 | 18/07/2014 | NFEPS 12502/12501-LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/626.959,10(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JUN/14(CONF.DESPACHO DETEC)-REL 327/14 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 422.021,37 |
| 2014NS006947 | 18/07/2014 | DANFE 217 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DE RECEPCIONISTA, NO PERIODO DE JUNHO/14, CONF.CTO 2014/01.104,RET.RFB 9,45P, INSS 11P(DED.ALIMENT R$ 31.636,56 E TRANSP.R$ 266,00),ISS 5P. GLOSA 0,13. MULT R$188,03 PROC. 10.084/13 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 364.769,12 |
| 2014NS006951 | 18/07/2014 | FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. ATIVOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.294.977,50 |
| 2014NS006954 | 18/07/2014 | FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. CUSTEIO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 961.566,91 |
| 2014NS006954 | 18/07/2014 | FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. CUSTEIO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 346.820,72 |
| 2014NS006962 | 18/07/2014 | NFPS 044166 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO JUNHO/2014 - REL 329/14 SIGMAS.CTO 2013/160. PROC.121.373/12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 560.504,03 |
| 2014OB804811 | 18/07/2014 | DANFE 11 - SERV DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL). RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC(R$760.207,04)VT+VA E ISS 5PC.REL.325/14 SIGMAS.PER:JUN/14 | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 687.649,80 |
| 2014OB804816 | 18/07/2014 | DANFE 130 - SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - IN RFB 1.234/2012 - INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO: JUNHO/14 - RELAÇÃO 325/2014 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 439.021,74 |
| 2014OB804822 | 18/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4723. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 343.767,97 |
| 2014NS007001 | 21/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4724. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 426.074,36 |
| 2014OB804833 | 21/07/2014 | FATURAS 78595 E 78596 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: 02/06 A 27/06/2014. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 327/2014 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 387.405,38 |
| 2014OB804837 | 21/07/2014 | NFPS 044166 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO JUN/2014 - REL 329/14 SIGMAS.CTO 2013/160. PROC.121.373/12.GLOSA R$44,96 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 459.885,49 |
| 2014OB804842 | 21/07/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4724. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 426.074,36 |
| 2014NS006978 | 21/07/2014 | FATURAS 78595 e 78596 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: 02/06 a 27/06/2014. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 327/2014 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 387.405,38 |
| 2014NS007099 | 22/07/2014 | NFPS 44165 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC, ISS 5PC - JUNHO/2014 - REL 333/14 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 573.617,67 |
| 2014NS007157 | 23/07/2014 | DANFES: 205 E 226 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: JUN/2014 E DESP.COM 13 SALARIO. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 335/2014 SIGMAS.PROC.122.364/09 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 629.033,24 |
| 2014OB804913 | 23/07/2014 | NFPS 44165 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC, ISS 5PC - JUNHO/2014 - REL 333/14 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 470.653,30 |
| 2014NS007164 | 24/07/2014 | NFSE 2014382 .. SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC S/510.957,17(DEDUZ VA, VT E MAT) jun/14. REL 335/14/SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 696.969,71 |
| 2014OB804959 | 24/07/2014 | DANFES: 205 E 226 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: JUN/2014 E DESP.COM 13 SALARIO. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 335/2014 SIGMAS.PROC.122.364/09 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 466.577,22 |
| 2014NS007258 | 28/07/2014 | FOPAG-JUL/2014 - COMPLEMENTAR - AUXÍLIO-MORADIA. GRUPO 5. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 572.104,65 |
| 2014NS007277 | 28/07/2014 | FOPAG-JUL/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1 E 3. LICENÇA PRÊMIO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.193.571,09 |
| 2014NS007277 | 28/07/2014 | FOPAG-JUL/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1 E 3. LICENÇA PRÊMIO E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 393.523,52 |
| 2014OB805077 | 30/07/2014 | NFPS-045441 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELAÇÃO 339/2014.SIGMAS. PERÍODO: 01/06/14 A 30/06/14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 489.174,83 |
| 2014NS007320 | 30/07/2014 | NFPS-045441 -SERV TEC. NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS E DESIGN DE MULTIMIDIA. RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELAÇÃO 339/2014.SIGMAS. PERÍODO: 01/06/14 A 30/06/14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 656.170,14 |
| 2014NS007322 | 30/07/2014 | NFPS 044156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: JUNHO/2014 - RELAÇÃO 339/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 392.151,69 |
| 2014NS007362 | 31/07/2014 | NFSE 20141407 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. 01/06/2014 A 30/06/2014 .. REL. 341/14, SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 655.179,56 |
| 2014NL600106 | 31/07/2014 | REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB804618 (94.458,47), 2014OB804652 (331.124,49), 2014OB804653 (373.370,91)2014OB804686 (14.292,26) E 2014OB804421 (9.928,32) CONTAS NAO MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 813.246,13 |
| 2014NS007367 | 01/08/2014 | NFSE 20141407 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC .. 01/06/2014 A 30/06/2014 .. REL. 341/14, SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 655.179,56 |
| 2014NS007370 | 01/08/2014 | FOPAG-AGO/2014. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS007383 | 01/08/2014 | NFSE 20141407 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. 01/06/2014 A 30/06/2014 .. REL. 341/14, SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 655.179,56 |
| 2014NS007412 | 04/08/2014 | NFSE 20141407 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1 PC .. 01/06/2014 A 30/06/2014 .. REL. 341/14, SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 655.179,56 |
| 2014NS007443 | 04/08/2014 | DANFE 404 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JUNHO/2014. REL 345/14 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS007455 | 04/08/2014 | NFSE 2014382-SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTRAS ÁREAS)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 510.957,17(DEDUZ VA+VT+MAT/EQUIP.),ISS 5PC-JUN/14-REL 345/14 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 696.969,71 |
| 2014OB805134 | 04/08/2014 | NFSE 2014382-SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTRAS ÁREAS)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 510.957,17(DEDUZ VA+VT+MAT/EQUIP.),ISS 5PC-JUN/14-REL 345/14 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 565.143,20 |
| 2014NE002805 | 05/08/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.13 A 11.08.14. PROC. 003.417/2014. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 389.182,33 |
| 2014OB805142 | 05/08/2014 | NFSE 20141407 .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC .. 01/06/2014 A 30/06/2014 .. REL. 341/14, SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 587.368,48 |
| 2014OB805161 | 05/08/2014 | DANFE 404 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JUNHO/2014. REL 345/14 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,79 |
| 2014NS007526 | 06/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4737. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.582,47 |
| 2014OB805193 | 06/08/2014 | FATURA N. 4884294/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5.359/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 510.925,86)/INFRAERO (R$ 11.853,79). GLOSA DE R$ 322,50 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 82.579,06 REF. REEMBOLSO À VISTA (2014). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 403.022,13 |
| 2014OB805199 | 06/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4737. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 446.582,47 |
| 2014NS007537 | 06/08/2014 | FATURA N. 4884294/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5.359/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 510.925,86)/INFRAERO (R$ 11.853,79). GLOSA DE R$ 322,50 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 82.579,06 REF. REEMBOLSO À VISTA (2014). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 439.878,09 |
| 2014OB805241 | 07/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4738. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422.549,20 |
| 2014NS007607 | 07/08/2014 | danfe 632 - serviço de modernizaçao da central de agua gelada do sistema de ar condicionado do ed.anexo iv da cd. ret.5,85 pc, inss 11pc s/236.249,99(DEDUZ MATERIAIS E INSUMOS) e iss 1 pc.s/total. rel.360/2014 sigma | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 472.499,99 |
| 2014NS007586 | 07/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4738. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422.549,20 |
| 2014NE000225 | 08/08/2014 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2014NS007633 | 08/08/2014 | FATURA N. 13.138/14 (NF. 52523/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.629/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 515.042,11). DESCONTO NO VALOR DE R$ 125.980,36 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 389.061,75 |
| 2014OB805265 | 08/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4739. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.306,99 |
| 2014OB805267 | 08/08/2014 | FATURA N. 13.138/14 (NF. 52523/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.629/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 515.042,11). DESCONTO NO VALOR DE R$ 125.980,36 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 352.751,28 |
| 2014NS007635 | 08/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4739. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 457.306,99 |
| 2014NS007665 | 11/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4740. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.426,66 |
| 2014OB805279 | 11/08/2014 | DANFE 632 - SERVIçO DE MODERNIZAçAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED.ANEXO IV DA CD. RET.5,85 PC, INSS 11PC S/236.249,99(DEDUZ MATERIAIS E INSUMOS) E ISS 1 PC.S/TOTAL. REL.360/2014 SIGMA | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 414.146,24 |
| 2014OB805306 | 11/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4740. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.426,66 |
| 2014NS007767 | 13/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4742. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445.445,14 |
| 2014OB805351 | 13/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4742. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 445.445,14 |
| 2014NS007800 | 14/08/2014 | DANFE 11999 E OUTRAS .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL P/TV CAMARA .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$5.594.728,28 PROC.124.486/12 .. REL.364/14/SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 485.910,00 |
| 2014NS007802 | 14/08/2014 | DANFE 11999 E OUTRAS .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL P/TV CAMARA .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$5.594.728,28 PROC.124.486/12 .. REL.364/14/SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 485.910,00 |
| 2014NS007806 | 14/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4743. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.849,19 |
| 2014NS007812 | 14/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4743. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380.431,03 |
| 2014NS007818 | 14/08/2014 | DANFE-13,14,15,20 e 21 SERV OPER.TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD. RET SRF 9,45PC,ISS 5PC E INSS 3,5pc(DEDUZ VA E VT)BLOQUEIO ATE DEC SUP.RS 40.913,06(DANFES 15 E 20)PAGT DIRETO FUNC. E PENSIONISTAS. REL 349/14 | 37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 1.283.987,61 |
| 2014OB805359 | 14/08/2014 | DANFE-13,14,15,20 E 21 SERV OPER.TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD. RET SRF 9,45PC,ISS 5PC E INSS 3,5PC(DEDUZ VA E VT)BLOQUEIO ATE DEC SUP.RS 40.913,06(DANFES 15 E 20)PAGT DIRETO FUNC. E PENSIONISTAS. REL 349/14 | 00.000.000/0001-91 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA | R$ 986.350,02 |
| 2014OB805361 | 14/08/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4743. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380.431,03 |
| 2014NE002920 | 14/08/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 614.937,66 |
| 2014NE002924 | 14/08/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 633.497,09 |
| 2014NS007825 | 15/08/2014 | FATURA N. 4767527/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.033/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 774.970,15 )/INFRAERO (R$ 17.400,33). GLOSA DE R$ 748,90 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 37.109,19 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2013. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 791.621,58 |
| 2014NS007846 | 15/08/2014 | NFEPS 13.148 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/628.506,93,10(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JUL/14 -R EL 365/14 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 747.447,29 |
| 2014NE002932 | 15/08/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 539.068,53 |
| 2014NE002926 | 15/08/2014 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 578.757,07 |
| 2014OB805433 | 18/08/2014 | NFEPS 13.148 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/628.506,93(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JUL/14 -REL 365/14 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 570.305,40 |
| 2014NE002934 | 18/08/2014 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 733.289,93 |
| 2014NS007944 | 19/08/2014 | DANFES 9437 E OUTROS-EQUIPAMENTOS P/SISTEMA TRANSMISSÃO TELEVISÃO DIGITAL P/TV CÂMARA...-RET RFB 5,85PC-BLOQ.CONTRATUAL: R$ 5.594.728,28-PROC. 124.486/12 -DANFES 9437,9553 E 9608(PARTE-VIDE 2014NS007803)-REL 364/14 SIGMAS(CÓPIA ANEXA) | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 485.910,00 |
| 2014NS007952 | 19/08/2014 | DANFE 279 .. SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DE RECEPCIONISTA .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL .. INSS 11PC S/345.187,59 (DEDUZ VA E VT) .. BLOQUEIO R$853,60 (FALTA DE REPASSE, PROC.10084/13) .. JUL/14 .. REL.369/14/SIGMAS. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 377.347,37 |
| 2014OB805473 | 19/08/2014 | FATURA N. 4767527/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.033/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 774.970,15 )/INFRAERO (R$ 17.400,33). GLOSA DE R$ 748,90 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 37.109,19 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2013. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 698.650,27 |
| 2014NE002946 | 19/08/2014 | CONT - CONVENIO 2013/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 440.820,00 |
| 2014NS008008 | 20/08/2014 | CANCELAMENTO DA 2014NS008007 PARA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2014NS008026 | 20/08/2014 | DANFE 278 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-JULHO/14-REL 371/14 SI | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 754.767,47 |
| 2014NS007956 | 20/08/2014 | FOPAG-AGO/2014 - NORMAL. ATIVOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.284.703,60 |
| 2014NS007958 | 20/08/2014 | FOPAG-AGO/2014. NORMAL - CUSTEIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 349.595,45 |
| 2014OB805545 | 20/08/2014 | DANFES 9437 E OUTROS-EQUIPAMENTOS P/SISTEMA TRANSMISSÃO TELEVISÃO DIGITAL P/TV CÂMARA-RET RFB 5,85PC-BLOQ.CONTRATUAL: R$ 5.594.728,28-PROC. 124.486/12 -DANFES 9437,9553 E 9608(PARTE):VIDE 2014NS007803-REL 364/14 SIGMAS(CÓPIA ANEXA). | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 485.910,00 |
| 2014OB805545 | 20/08/2014 | DANFES 9437 E OUTROS-EQUIPAMENTOS P/SISTEMA TRANSMISSÃO TELEVISÃO DIGITAL P/TV CÂMARA-RET RFB 5,85PC-BLOQ.CONTRATUAL: R$ 5.594.728,28-PROC. 124.486/12 -DANFES 9437,9553 E 9608(PARTE):VIDE 2014NS007803-REL 364/14 SIGMAS(CÓPIA ANEXA). | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 815.927,26 |
| 2014NS008055 | 21/08/2014 | DANFE 200- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC s/ 719.736,82(abate vr e vt) E ISS 5PC. REL 373/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 889.389,44 |
| 2014NS008060 | 21/08/2014 | NFSE 2014399 -SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/R$ 340.682,49.(MA, AA, AT), ISS 5PC-JULHO/14-REL 373/14 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 477.209,75 |
| 2014NS008077 | 21/08/2014 | DANFE 220 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 931.365,08(DEDUZ VA E VT RS 67793.89) E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2014 - REL 375/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 999.158,97 |
| 2014NS008078 | 21/08/2014 | DANFE 221 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS E BLOCOS DE AP FUNCIONAIS .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/506.638,55(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO jul/2014. RELAÇÃO 375/14 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 535.117,20 |
| 2014OB805579 | 21/08/2014 | DANFE 200- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 719.736,82(ABATE VR E VT) E ISS 5PC. REL 373/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 681.701,61 |
| 2014OB805583 | 21/08/2014 | NFSE 2014399 -SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -RET RFB 5,85PC, IN 1234 RFB, INSS 11PC S/R$ 340.682,49.(MA, AA, AT), ISS 5PC-JULHO/14-REL 373/14 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 387.957,43 |
| 2014OB805584 | 21/08/2014 | DANFE 278 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-JULHO/14-REL 371/14 SI | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 614.332,91 |
| 2014OB805618 | 22/08/2014 | DANFE 221 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS EXTERNAS E BLOCOS DE AP FUNCIONAIS .. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/506.638,55(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC. PERIODO JUL/2014. RELAÇÃO 375/14 SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 402.062,52 |
| 2014OB805610 | 22/08/2014 | DANFE 220 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 931.365,08(DEDUZ VA E VT RS 67793.89) E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2014 - REL 375/2014 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 752.330,34 |
| 2014OB805597 | 22/08/2014 | DANFE 138-REMOÇÃO CARGAS-IR 1PC,CS 1PC,COF. 3PC,PIS 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC-APROPRIADO VALOR MAIOR P/PAGAR MULTA INSS ATRASADO NÃO AUTORIZADA PELA EMPRESA:VALOR 330,63 RETORNARÁ AO EMPENHO APÓS REGISTRO NO SIAFI DA GRU 2690000(ANEXA) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 356.820,98 |
| 2014NS008105 | 22/08/2014 | DANFE 138-REMOÇÃO CARGAS-IR 1PC,CS 1PC,COF. 3PC,PIS 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC-APROPRIADO VALOR MAIOR P/PAGAR MULTA INSS ATRASADO NÃO AUTORIZADA PELA EMPRESA:VALOR 330,63 RETORNARÁ AO EMPENHO APÓS REGISTRO NO SIAFI DA GRU 2690000(ANEXA) | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 455.749,87 |
| 2014OB805668 | 26/08/2014 | FATURA N. 4874351/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5.016/14), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 520.420,73)/INFRAERO(R$ 17.062,80). GLOSA DE R$ 424,43 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 204,00 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 498.962,51 |
| 2014OB805687 | 26/08/2014 | DANFE 267 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: JUL/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 379/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 491.589,49 |
| 2014OB805689 | 26/08/2014 | DANFE 446 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- JULHO/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 379/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 699.891,46 |
| 2014NS008266 | 26/08/2014 | NFSE 20142035 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - JULHO/2014 - RELAÇÃO 381/2014 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 652.061,86 |
| 2014NS008204 | 26/08/2014 | NFPS 046724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: JULHO/2014 - RELAÇÃO 379/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 392.151,69 |
| 2014NS008198 | 26/08/2014 | DANFE 446 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- JULHO/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 379/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 699.891,46 |
| 2014NS008196 | 26/08/2014 | DANFE 267 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: JUL/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 379/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 629.033,24 |
| 2014NS008240 | 26/08/2014 | FATURA N. 4810704/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.362/14), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 849.027,46)/INFRAERO(R$ 21.060,64). GLOSA DE R$ 864,70 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 13.812,43 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 855.410,97 |
| 2014NS008262 | 26/08/2014 | NFPS 46632 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC, ISS 5PC - JULHO/2014 - REL 381/14 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 477.613,41 |
| 2014NS008207 | 26/08/2014 | FATURA N. 4874351/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5.016/14), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 520.420,73)/INFRAERO(R$ 17.062,80). GLOSA DE R$ 424,43 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 204,00 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 536.855,10 |
| 2014NE003055 | 27/08/2014 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.300.000,00 |
| 2014NE003058 | 27/08/2014 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014OB805709 | 27/08/2014 | NFSE 20142035 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - JULHO/2014 - RELAÇÃO 381/2014 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 584.573,45 |
| 2014OB805712 | 27/08/2014 | FATURA N. 4810704/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.362/14), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 849.027,46)/INFRAERO(R$ 21.060,64). GLOSA DE R$ 864,70 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 13.812,43 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 794.069,75 |
| 2014OB805713 | 27/08/2014 | FATURA N. 4752693/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10.518/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 720.241,69)/INFRAERO (R$ 20.610,50). GLOSA DE R$ 1.637,21 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 187,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 686.797,90 |
| 2014OB805714 | 27/08/2014 | NFPS 46632 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC, ISS 5PC - JULHO/2014 - REL 381/14 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 374.735,49 |
| 2014NS008278 | 27/08/2014 | FOPAG-AGO/2014-COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 741.507,18 |
| 2014NS008276 | 27/08/2014 | FOPAG-AGO/2014-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3 E 7. LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS EM PECÚNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 355.039,22 |
| 2014NS008267 | 27/08/2014 | FATURA N. 4752693/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 10.518/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 720.241,69)/INFRAERO (R$ 20.610,50). GLOSA DE R$ 1.637,21 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 187,00 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 739.214,98 |
| 2014NS008309 | 27/08/2014 | NFPS 46729 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO JULHO/2014 - REL 385/14 SIGMAS.CTO 2013/160. PROC.121.373/12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 467.088,82 |
| 2014NS008270 | 27/08/2014 | FOPAG-AGO/2014-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3 E 7. LICENÇA-PRÊMIO,FÉRIAS EM PECÚNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 823.959,76 |
| 2014NS008270 | 27/08/2014 | FOPAG-AGO/2014-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3 E 7. LICENÇA-PRÊMIO,FÉRIAS EM PECÚNIA E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 454.092,66 |
| 2014NS008320 | 28/08/2014 | DANFE 172-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-JUL/14- REL 383/2014 SIGMAS. BLOQUEI RS 314,97 SENDO RS 136,20 TRANSF. FRCD E RS 178,77 RETORNO AO EMPENHO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.740,34 |
| 2014NS008339 | 28/08/2014 | NFPS-46726 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELAÇÃO 389/2014.SIGMAS. PERÍODO: 01/07/14 A 31/07/14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 671.523,28 |
| 2014NS008338 | 28/08/2014 | DANFE 172-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-JUL/14- REL 383/2014 SIGMAS. BLOQUEIO 136,20 P/TRANSF. FRCD E RETORNO AO EMPENHO 178,77 MULTAS TRANSITO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.561,57 |
| 2014NS008336 | 28/08/2014 | DANFE 172-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-JUL/14- REL 383/2014 SIGMAS. BLOQUEIO $136,20 P/TRANSF. FRCD E RETORNO AO EMPENHO DO DETRAN/DF $178,77 MULTAS TRANSITO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 566.561,57 |
| 2014NS008466 | 29/08/2014 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO. - CONTINUAÇÃO DA 2014FL000014/NS8462. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 334.004,15 |
| 2014NL600127 | 29/08/2014 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 29521.0101 E 29521.0201 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB805211(46.423,62),OB805426(49.509,32),OB805504(190.768,70),OB805726 (383.536,88) E OB805315(2.506,58) ESSAS CONTAS NAO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 670.238,52 |
| 2014NE003089 | 29/08/2014 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. PROC. 004.912/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 342.236,64 |
| 2014OB805771 | 29/08/2014 | NFPS 46729 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO JULHO/2014 - REL 385/14 SIGMAS.CTO 2013/160. PROC.121.373/12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 366.477,89 |
| 2014OB805787 | 29/08/2014 | NFPS-046726 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. RELAÇÃO 389/2014.SIGMAS. PERÍODO: 01/07/14 A 31/07/14. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 500.620,61 |
| 2014OB805789 | 29/08/2014 | DANFE 172-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC-JUL/14- REL 383/2014 SIGMAS. BLOQUEIO 136,20 P/TRANSF. FRCD E RETORNO AO EMPENHO 178,77 MULTAS TRANSITO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 443.726,09 |
| 2014NS008421 | 01/09/2014 | FOPAG SET/2014. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS008461 | 02/09/2014 | DANFES 175 E 176 -FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CARGAS-IR 1PC,CS 1PC,COF.3PC,PIS 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC. (MANDADO SEG. 2008.34.00.029869-7) PERÍODO:01/07 A 19/07/2014. 13 SAL. REL.391/14 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 477.449,93 |
| 2014OB805907 | 02/09/2014 | DANFES 175 E 176 -FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADA A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CARGAS-IR 1PC,CS 1PC,COF.3PC,PIS 0,65PC,INSS 11PC,ISS 5PC. (MANDADO SEG. 2008.34.00.029869-7) PERÍODO:01/07 A 19/07/2014. 13 SAL. REL.391/14 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 374.082,03 |
| 2014NS008529 | 02/09/2014 | DANFE 539 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JULHO/2014. REL 393/14 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014NS008618 | 03/09/2014 | DANFE 246 .. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/505.164,84 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$245.091,43 ATE DEC SUPERIOR .. DEPOSITO R$157.128,56 DIRETO FUNCIONARIOS (PROC.122.362/14)REL.397/14/SIGM | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 535.111,78 |
| 2014NS008620 | 03/09/2014 | DANFE 246 .. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/505.164,84 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$245.091,43 ATE DEC SUPERIOR .. DEPOSITO R$157.128,56 DIRETO FUNCIONARIOS (PROC.122.362/14)REL.397/14/SIGM | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 535.111,78 |
| 2014NS008623 | 03/09/2014 | DANFE 325-RECEPCIONISTAS-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/346.504,37(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-AGO/14-PGTO DIRETO CONTA FUNCIONÁRIOS:158.411,02-RECOLHIMENTO GRF AGO/2014:14.700,05-BLOQUEADO RESTANTE ATÉ DECISÃO SUPERIOR:111.594,11-REL 397/14SI | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 377.347,37 |
| 2014NS008624 | 03/09/2014 | DANFE 246 .. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/930.012,40 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$355.039,71 .. DEPOSITO R$333.107,61 DIRETO FUNC (PROC.122.362/14) .. GRF R$64.227,52 AGO/14..REL.397/14/SIG | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 999.037,05 |
| 2014NS008626 | 03/09/2014 | DANFE 245 .. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/930.012,40 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$355.039,71 .. DEPOSITO R$333.107,61 DIRETO FUNC (PROC.122.362/14) .. GRF R$64.227,52 AGO/14..REL.397/14/SIG | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 999.037,05 |
| 2014NS008622 | 03/09/2014 | DANFE 246 .. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/505.164,84 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$245.091,44 ATE DEC SUPERIOR .. DEPOSITO R$157.128,56 DIRETO FUNCIONARIOS (PROC.122.362/14)REL.397/14/SIGM | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 535.111,78 |
| 2014OB805932 | 03/09/2014 | DANFE 539 - SERV NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC DE MATERIAIS, NOS ED PRINCIPAL, ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JULHO/2014. REL 393/14 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,79 |
| 2014OB805963 | 03/09/2014 | DANFE 245 .. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/930.012,40 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$355.039,71 .. DEPOSITO R$333.107,61 DIRETO FUNC (PROC.122.362/14) .. GRF R$64.227,52 AGO/14..REL.397/14/SIG | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 333.107,61 |
| 2014NS008644 | 04/09/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4760. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.894,29 |
| 2014OB805973 | 04/09/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4760. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 458.894,29 |
| 2014NE003143 | 05/09/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0, VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 615.971,22 |
| 2014NE003155 | 08/09/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 468.477,52 |
| 2014NS008745 | 08/09/2014 | DANFE 043-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(s/INSS conf.IN971/09 art.149 inc.VII,arts.151 e 164) REL.406/2014 -5A MEDIÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 357.118,76 |
| 2014OB806055 | 08/09/2014 | DANFE 043-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII,ARTS.151 E 164) REL.406/2014 -5A MEDIÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 332.656,12 |
| 2014NS008841 | 10/09/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4764. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367.921,39 |
| 2014OB806131 | 10/09/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4764. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 367.921,39 |
| 2014NS008948 | 12/09/2014 | NFFEES 4946/4947/4948/4951/4952/4953 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 563.062,53(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF. AGO/2014. REL.413/14, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 563.062,53 |
| 2014NS008966 | 15/09/2014 | DANFE 556 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- AGO/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 419/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 777.011,13 |
| 2014OB806178 | 15/09/2014 | DANFE 556 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904)- AGO/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 419/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 777.011,13 |
| 2014OB806187 | 15/09/2014 | NFFEES 4946/4947/4948/4951/4952/4953 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 563.062,53(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 3.326,94. REF. AGO/2014. REL.413/14, SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 530.123,37 |
| 2014NS008991 | 16/09/2014 | NFSE 2014493-SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTRAS ÁREAS)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 510.957,17(DEDUZ VA+VT+MAT/EQUIP.),ISS 5PC-AGO/14-REL 421/14 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 696.969,71 |
| 2014NE003236 | 16/09/2014 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 502.879,62 |
| 2014NS009063 | 16/09/2014 | DANFE 335 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III, C/FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-AGOSTO/14 - REL 425/14 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 478.019,35 |
| 2014OB806289 | 17/09/2014 | NFSE 2014493-SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTRAS ÁREAS)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC S/ R$ 510.957,17(DEDUZ VA+VT+MAT/EQUIP.),ISS 5PC-AGO/14-REL 421/14 SIGMAS. | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 565.143,20 |
| 2014OB806299 | 17/09/2014 | DANFE 335 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III, C/FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-AGOSTO/14 - REL 425/14 SIGMAS | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 478.019,35 |
| 2014NE003265 | 18/09/2014 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. PROC. 111.126/2014. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.310.240,58 |
| 2014NE003257 | 18/09/2014 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2014NS009164 | 18/09/2014 | FOPAG-SET/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.150.121,60 |
| 2014NS009164 | 18/09/2014 | FOPAG-SET/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.282.541,62 |
| 2014NS009202 | 19/09/2014 | NFEPS 14150 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/598.421,00(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC- AGOSTO/14 -REL 433/14 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 711.221,90 |
| 2014NS009214 | 19/09/2014 | FOPAG-SET/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.292.849,61 |
| 2014NS009239 | 19/09/2014 | danfe 675 - serviço de modernizaçao da central de agua gelada do sistema de ar condicionado do ed.anexo iv da cd. ret.5,85 pc, inss 11pc s/236.249,99(DEDUZ MATERIAIS E INSUMOS) e iss 1 pc.s/total. rel.430/2014 sigma | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 472.499,99 |
| 2014NS009244 | 19/09/2014 | DANFE 250 - SERVIÇO DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 574.191,44(abate vr e vt) E ISS 5PC. PER. AGOSTO/14. REL. 435/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 889.389,44 |
| 2014OB806331 | 19/09/2014 | DANFE 9608/9611/12458/12460/12461/12462/12483 .. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NOS DOCUMENTOS 2014NS007803/7944 .. REL.426/14/SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 1.319.221,81 |
| 2014OB806332 | 19/09/2014 | DANFES 9553/12373/12375/12376/12377/12537(CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS NA 2014NS007944 - RELAÇÃO 426/2014 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 1.319.221,81 |
| 2014OB806333 | 19/09/2014 | COPIAS DANFES 12253/9431/9429/12539/12251/12250 E 12249 LIBERAR BLOQUEIO NAS 2014NS007803 E 7944 A PEDIDO DEMAP/CD REF.FORNECIMENTO DE EQUIP/MATERIAIS P/SISTEMA TV DIGITAL E TV CAMARA. PROC.124.486/12 E REL.426/14 SIGMAS | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 998.531,42 |
| 2014NS009192 | 19/09/2014 | FOPAG-SET/2014-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 346.110,70 |
| 2014NS009192 | 19/09/2014 | FOPAG-SET/2014-NORMAL. CUSTEIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.063.864,82 |
| 2014OB806401 | 22/09/2014 | NFEPS 14150 - LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/598.421,00(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC- AGOSTO/14 -REL 433/14 SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 542.624,02 |
| 2014OB806404 | 22/09/2014 | COPIA DANFE 245 LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS008626 POR DECISAO SUPERIOR REF.VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAMENTOS. REL.429/14 SIGMAS PROC.133.117/2011(DO VLR.355.039,71 BLOQUEADO, JA FOI LIBERADO 200,00 P/PGTO FUNCION | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 354.839,71 |
| 2014OB806413 | 22/09/2014 | DANFE 675 - SERVIçO DE MODERNIZAçAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED.ANEXO IV DA CD. RET.5,85 PC, INSS 11PC S/236.249,99(DEDUZ MATERIAIS E INSUMOS) E ISS 1 PC.S/TOTAL. REL.430/2014 SIGMA | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 414.146,24 |
| 2014OB806418 | 22/09/2014 | DANFE 9437/9438/12258/12259/12260/12262/12541 .. LIBERAÇÃO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS007803 E 2014NS007944.. REL.426/14/SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 999.221,82 |
| 2014OB806433 | 22/09/2014 | DANFE 250- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 718.184,44 (ABATE VR E VT) E ISS 5PC. REL 435/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 415.055,54 |
| 2014NS009279 | 22/09/2014 | DANFE 250- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 718.184,44 (abate vr e vt) E ISS 5PC. REL 435/2014 SIGMAS. | 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 622.572,59 |
| 2014NS009327 | 23/09/2014 | NFPS 48.242 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO AGOSTO/2014 - REL 437/14 SIGMAS. PROC.121.373/12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 559.505,94 |
| 2014NS009369 | 24/09/2014 | NFPS 048296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: AGO/2014 - RELAÇÃO 441/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 392.151,69 |
| 2014NS009352 | 24/09/2014 | DANFE s 200/201-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC .. AGOSTO/14 .. REL. 437/2014 SIGMAS. RETORNO AO EMPENHO 681,02 MULTAS TRANSITO. PROC. 120.706,122.205,120.705/2014 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 586.032,77 |
| 2014NS009440 | 25/09/2014 | NFPS 48664 - SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA 1.905,10 COBR INDEVIDA. PERÍODO: AGO/2014. REL 443/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 709.573,77 |
| 2014OB806481 | 25/09/2014 | DANFE S 200/201-COND/VEÍC-RET IRRF 1PC,CSLL 1PC,COFINS 3PC,PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC-ISS 5PC .. AGOSTO/14 .. REL. 437/2014 SIGMAS. RETORNO AO EMPENHO 681,02 MULTAS TRANSITO. PROC. 120.706,122.205,120.705/2014 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 459.009,23 |
| 2014NS009403 | 25/09/2014 | FOPAG-SET/2014-COMPLEMENTAR - DIA 25 - GRUPOS 1, 3. RESTITUIÇÕES PECÚLIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.183.453,74 |
| 2014NS009406 | 25/09/2014 | FOPAG-SET/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPO 5. AUXÍLIO MORADIA | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 652.455,12 |
| 2014NS009435 | 25/09/2014 | DANFE 305 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: AGOSTO/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 443/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 629.033,24 |
| 2014NS009414 | 25/09/2014 | FATURA N. 4878287/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5.232/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 366.163,66)/INFRAERO (R$ 10.456,10). GLOSA DE R$ 317,58 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 576,55 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 375.725,63 |
| 2014NE003343 | 26/09/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 633.497,09 |
| 2014OB806503 | 26/09/2014 | NFPS 48.242 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO...-RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO AGOSTO/2014 - REL 437/14 SIGMAS. PROC.121.373/12 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 459.074,62 |
| 2014OB806528 | 26/09/2014 | FATURA N. 4878287/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 5.232/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 366.163,66)/INFRAERO (R$ 10.456,10). GLOSA DE R$ 317,58 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 576,55 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 349.173,93 |
| 2014OB806532 | 26/09/2014 | NFPS 48664 - SERVIÇO TÉCNICO NA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC S/TOTAL NF. GLOSA 1.905,10 COBR INDEVIDA. PERÍODO: AGO/2014. REL 443/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 528.502,40 |
| 2014OB806543 | 26/09/2014 | DANFE 305 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, PEDIDO COHAB/CD. PERIODO: AGOSTO/2014. RET 5,85PC, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 443/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 491.589,48 |
| 2014NS009449 | 26/09/2014 | FOPAG-SET/2014-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1,3 - LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 364.153,65 |
| 2014NS009449 | 26/09/2014 | FOPAG-SET/2014-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1,3 - LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E OUTROS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 352.576,99 |
| 2014NS009520 | 29/09/2014 | FATURAS 89/14 E 103/14:SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS P/ORGANIZAÇÃO/REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO: REF. TERCEIRA(20PC) E QUARTA(10PC) PARCELAS-53 VAGAS CARGO ANALISTA E 60 VAGAS TÉCNICO LEGISLATIVO-ISENTO DE IMPOSTOS-REL 442/14 SIGMAS | 154040/15257 - FUB | R$ 1.310.240,58 |
| 2014OB806571 | 29/09/2014 | FATURA N. 4629262/13, TAM, A.M 43/09 (PROC. N. 6.706/13), B.CÁLC.: TAM(R$ 627.406,80)/INFRAERO(R$ 20.850,61).GLOSA DE R$ 80,00 REF. ADIC. EMISSÃO E DESC. R$ 390,00 REF. REEMBOLSO (2013).DEDUÇÃO DE R$ 4.835,09 REF. OF.TAM-CD 114/2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 597.250,17 |
| 2014NS009511 | 29/09/2014 | FATURA N. 4629262/13, TAM, A.M 43/09 (PROC. N. 6.706/13), B.CÁLC.: TAM(R$ 627.406,80)/INFRAERO(R$ 20.850,61).GLOSA DE R$ 80,00 REF. ADIC. EMISSÃO E DESC. R$ 390,00 REF. REEMBOLSO (2013).DEDUÇÃO DE R$ 4.835,09 REF. OF.TAM-CD 114/2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 643.342,32 |
| 2014NL600146 | 30/09/2014 | REGULARIZACAO DAS CONTAS 29241.0402 E 29241.0403 UMA VEZ QUE NA 2014OB806567 (1.296.246,45) ESSAS CONTAS NAO FORAM MOVIMENTADAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.296.246,45 |
| 2014NS009615 | 01/10/2014 | FOPAG-OUT/2014. NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2014NS009699 | 01/10/2014 | NFPS 048241 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC,ISS 5PC - AGOSTO/2014 - REL 451/14 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 573.085,55 |
| 2014NS009697 | 01/10/2014 | NFSE 20142870 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 451/2014 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 649.812,49 |
| 2014NE003366 | 01/10/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1.208.120,95 |
| 2014OB806726 | 02/10/2014 | DANFE 276-VIGILANCIA ARM/DESARM ÁREAS INTERNAS/ESTAC.-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/929.866,44(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS:352.825,94-PGTO GRF SET/14:R$ 66.526,87-BLOQ.RESTANTE ATÉ DEC.SUPERIOR:R$ 333.142,38-REL 455/14S | 00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 352.825,94 |
| 2014NS009758 | 02/10/2014 | DANFE 277. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAM .. RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/506.714,85 .. DEDUZ VT E VR) E ISS 5PC .. BLOQ R$236.938,94 ATE DEC SUPERIOR .. DEPOSITO R$ 165.115,19 DIRETO FUNCIONARIOS (PROC.006541/14)REL.455/14/SIGMAS | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 535.117,20 |
| 2014NS009760 | 02/10/2014 | DANFE 373..SERV APOIO OPERACIONAL RECEPÇÃO..RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/347.153,69 .. DEDUZ VT E VR), ISS 5PC..BLOQUEIO R$113.283,46..DEPOSITO R$156.810,79 DIRETO FUNCIONARIOS (PROC.6.640/14)..GRF R$14.539,52 SET/14..REL.455/14/SIGM | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 377.347,37 |
| 2014NS009759 | 02/10/2014 | DANFE 373..SERV APOIO OPERACIONAL RECEPÇÃO..RET. RFB 9,45PC, INSS 11PC (S/347.153,69 .. DEDUZ VT E VR), ISS 5PC..BLOQUEIO R$113.283,66..DEPOSITO R$156.810,79 DIRETO FUNCIONARIOS (PROC.6.540/14)..GRF R$14.539,32 SET/14..REL.455/14/SIGM | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 377.347,37 |
| 2014NS009757 | 02/10/2014 | DANFE 276-VIGILANCIA ARM/DESARM ÁREAS INTERNAS/ESTAC.-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/929.866,44(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS:352.825,94-PGTO GRF SET/14:R$ 66.526,87-BLOQ.RESTANTE ATÉ DEC.SUPERIOR:R$ 333.142,38-REL 455/14S | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 999.158,97 |
| 2014NS009750 | 02/10/2014 | ND 9010955680 E 9010955681 - TXS RELATIVAS A DIREITOS AUTORAIS DA EXECUÇÃO MUSICAL VEICULADOS PELA RÁDIO E TV/CD, A PEDIDO SECOM/CD. PERÍODO: JAN 2011 A DEZ 2013 E JAN A JUL/2014. REL 454/2014 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 502.879,62 |
| 2014NS009706 | 02/10/2014 | NFPS 48297 .. SERVIÇOS NA AREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. 01 A 31.AGO.2014 .. REL.451/2014/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.166,58 |
| 2014NS009781 | 03/10/2014 | DANFE 736 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: AGOSTO/2014. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 , ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO 457/2014 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 699.494,29 |
| 2014OB806741 | 03/10/2014 | NFSE 20142870 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - AGOSTO/2014 - RELAÇÃO 451/2014 SIGMAS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 582.556,90 |
| 2014OB806745 | 03/10/2014 | NFPS 048241 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL)-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC,ISS 5PC - AGOSTO/2014 - REL 451/14 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 470.216,70 |
| 2014OB806750 | 03/10/2014 | NFPS 48297 .. SERVIÇOS NA AREA OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO (TV, RÁDIO, AGÊNCIA E JORNAL) .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. 01 A 31.AGO.2014 .. REL.451/2014/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 717.253,68 |
| 2014NS009765 | 03/10/2014 | NFPS 48243 - LOCACAO DE MAO DE OBRAP/REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS...A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2014. RELAÇÃO 453/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 504.840,19 |
| 2014OB806783 | 06/10/2014 | NFPS 48243 - LOCACAO DE MAO DE OBRAP/REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGAS, MOVEIS...A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 9,45PC , INSS 11PC E ISS 5PC. PER: AGOSTO/2014. RELAÇÃO 453/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.358,36 |
| 2014OB806788 | 06/10/2014 | DANFE 736 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. PERÍODO: AGOSTO/2014. RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 , ISS 5PC E INSS 11PC. RELAÇÃO 457/2014 SIGMAS. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 546.654,79 |
| 2014OB806774 | 06/10/2014 | ND 9010955680 E 9010955681 - TXS RELATIVAS A DIREITOS AUTORAIS DA EXECUÇÃO MUSICAL VEICULADOS PELA RÁDIO E TV/CD, A PEDIDO SECOM/CD. PERÍODO: JAN 2011 A DEZ 2013 E JAN A JUL/2014. REL 454/2014 SIGMAS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 502.879,62 |
| 2014NS009897 | 07/10/2014 | DANFE 051 CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(s/INSS conf.IN971/09 art.149 inc.VII, arts.151 e 164) REL.462/2014 -6A MEDIÇÃO | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 668.036,70 |
| 2014NE003454 | 08/10/2014 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2013 DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.025.000,00 |
| 2014NE003452 | 08/10/2014 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | R$ 540.000,00 |
| 2014NS009900 | 08/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4789. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 379.588,87 |
| 2014OB806854 | 08/10/2014 | DANFE 051 CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164) REL.462/2014 -6A MEDIÇÃO | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 622.276,18 |
| 2014OB806878 | 08/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4789. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 379.588,87 |
| 2014NE003481 | 09/10/2014 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.14 A 31.10.15. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 333.333,33 |
| 2014NS009983 | 10/10/2014 | FATURA N. 4852486/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 3.932/2014), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 390.054,10)/INFRAERO(R$ 11.622,26). DESC. R$ 494,00 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 401.182,36 |
| 2014OB806913 | 10/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4792. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.311,88 |
| 2014OB806917 | 10/10/2014 | FATURA N. 4852486/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 3.932/2014), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 390.054,10)/INFRAERO(R$ 11.622,26). DESC. R$ 494,00 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 372.864,18 |
| 2014NS009990 | 10/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4792. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.311,88 |
| 2014NS009979 | 10/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4792. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 514.471,88 |
| 2014OB806939 | 13/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4793. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.705,29 |
| 2014NS010049 | 13/10/2014 | DANFE 626 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANÇA 9976904)- SET/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 467/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 778.121,15 |
| 2014NS010019 | 13/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4793. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 415.705,29 |
| 2014OB806958 | 14/10/2014 | DANFE 626 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA DE IMPOSTOS-DO ISS (ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANÇA 9976904)- SET/14 E REEMBOLSO V.ALIMENTAÇÃO E V.TRANSPORTE - REL 467/14 SIGMAS. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 778.121,15 |
| 2014NS010071 | 14/10/2014 | DANFE 366 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. PERÍODO SETEMBRO/2014. RET RFB 5,85PC CONF IN 1.234/12, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 471/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 629.033,24 |
| 2014NS010104 | 15/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4795. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.687,83 |
| 2014OB806982 | 15/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4795. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 399.687,83 |
| 2014OB806986 | 15/10/2014 | DANFE 366 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD. PERÍODO SETEMBRO/2014. RET RFB 5,85PC CONF IN 1.234/12, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 471/2014 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 491.589,48 |
| 2014NS010141 | 16/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4796. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.326,44 |
| 2014OB807031 | 16/10/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4796. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 402.326,44 |
| 2014NS010174 | 17/10/2014 | NFFEES 4843/4846 A 4850 - ENERGIA ELETRICA P/EDIFÍCOS CD. RET SRF 5,85PC S/549.327,74(E.ELÉTRICA) CONFORME IN RFB 1234/2012. CONTR ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA (3.326,94). SETEMBRO/2014. REL 475/2014 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 549.327,74 |
| 2014NS010192 | 17/10/2014 | FATURA N. 13.238/14 (NF. 55344/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.561/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 496.082,09). DESCONTO NO VALOR DE R$ 153.529,39 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 342.552,70 |
| 2014NS010202 | 17/10/2014 | FATURA N. 4890767/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.589/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 730.793,54)/INFRAERO (R$ 15.661,41). GLOSA DE R$ 393,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 4.514,24 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 741.546,81 |
| 2014NS010205 | 17/10/2014 | FOPAG-OUT/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.108.767,28 |
| 2014NS010205 | 17/10/2014 | FOPAG-OUT/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 976.192,81 |
| 2014NS010205 | 17/10/2014 | FOPAG-OUT/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 576.255,08 |
| 2014NS010205 | 17/10/2014 | FOPAG-OUT/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.274.989,60 |
| 2014NS010205 | 17/10/2014 | FOPAG-OUT/2014-NORMAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 428.900,07 |