Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
2014NS000004	02/01/2014	NFPS 036489 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PER: NOVEMBRO/2013 - REL 003/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 204.645,25
2014OB800009	03/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 288.788,75
2014NS000009	03/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4482.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 288.788,75
2014NE000063	07/01/2014	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	020054/00001 - FUNSEN	R$ 208.333,33
2014OB800023	07/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 312.467,99
2014NS000028	07/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4484.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 312.467,99
2014OB800036	08/01/2014	- FOPAG - JANEIRO/2014 - ESTAGIARIOS COMPETENCIA DEZ/2013. - LIQUDIDO BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 182.935,20
2014NS000057	08/01/2014	NFPS 1151 - OPERAÇÃO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV, RADIO, AGÊNCIA E JORNAL): REF. DESPESAS COM PAGAMENTO 2A.PARC.DE 13 SALARIO (3/12)- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC, ISS 5PC - RELAÇÃO 617/2013 SIGMAS.	37.079.498/0001-30 - CANAL 27 COMUNICACOES LTDA	R$ 179.074,20
2014NE000103	08/01/2014	CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 235.057,89
2014NE000082	08/01/2014	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 323.000,00
2014NE000080	08/01/2014	19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 323.000,00
2014NS000114	08/01/2014	NFSE 150 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO NOVEMBRO/2013 -RELAÇÃO 009/2013. SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 234.805,46
2014NS000067	08/01/2014	FATURA 13/13/40000178-9: CESSÃO DE CAPACIDADE SATÉLITE NO SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE, DESTINADA À TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC - PERÍODO: 26/11/13 A 13/12/13 - REL 0005/2014 SIG.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 176.738,87
2014NE000147	09/01/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.13 A 17.01.14.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 319.386,93
2014NE000162	09/01/2014	CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 204.745,09
2014NE000174	09/01/2014	CONT - CONTRATO N. 2009/132.0, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 235.057,89
2014NE000158	09/01/2014	CONT - CONTRATO Nº 2008/079.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.05.13 A 18.05.14.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 204.745,09
2014OB800125	10/01/2014	NFSE 150 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET RFB 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC, PERIODO NOVEMBRO/2013 -RELAÇÃO 009/2013. SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 183.500,47
2014OB800181	13/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 215.821,28
2014NS000237	13/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4491.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 215.821,28
2014NE000288	13/01/2014	13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES.	PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 200.000,00
2014NE000274	13/01/2014	CONT - CONTRATO Nº 2012/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 237.942,49
2014NE000273	13/01/2014	CONT - CONTRATO Nº 2012/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 316.777,64
2014NE000385	15/01/2014	CONT - CONTRATO Nº 2009/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.13 A 31.08.14.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 316.777,64
2014NE000386	15/01/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.13 A 17.10.14.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 237.942,49
2014NE000405	16/01/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 246.287,53
2014NE000408	16/01/2014	13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES.	PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 200.000,00
2014OB800272	16/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4498.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 180.674,96
2014NS000392	16/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4498.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 180.674,96
2014OB800294	17/01/2014	FAT 13/12/22003758-4 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, PER.03/11 A 02/12/13- RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇAO 21/2014 - SIGM	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 190.371,81
2014NS000407	17/01/2014	FAT 13/12/22003758-4 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, PER.03/11 A 02/12/13- RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇAO 21/2014 - SIGM	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 210.239,44
2014NS000456	17/01/2014	NFSE 2014/1359 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD(pagto 13o.salario de 2013 em parcela unica) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 27/2014 SIGMAS.	06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 220.092,87
2014NS000457	17/01/2014	NFSE 206 e 208 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, C/FORNEC.MATERIAL(PRESTAÇÕES MENSAIS). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/13 E 6/12 DO 13o.SALARIO(JUL A DEZ) - REL.27/14 SIGMAS	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 317.773,06
2014OB800346	20/01/2014	NFSE 206 E 208 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO SISTEMAS AR CONDICIONADO, C/FORNEC.MATERIAL(PRESTAÇÕES MENSAIS). RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. REF.DEZ/13 E 6/12 DO 13O.SALARIO(JUL A DEZ) - REL.27/14 SIGMAS	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 248.339,65
2014NS000469	20/01/2014	FOPAG-JAN/2014-NORMAL	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 201.624,25
2014NS000469	20/01/2014	FOPAG-JAN/2014-NORMAL	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 219.723,34
2014NS000470	20/01/2014	FOPAG-JAN/2014-NORMAL	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 238.578,58
2014NS000472	20/01/2014	FOPAG JAN/2014 - CUSTEIOS - AUXILIO SAUDE -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 221.408,71
2014NS000506	20/01/2014	FOPAG JAN/2014 - NORMAL.?- REGIME PRÓPRIO - PATRONAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 183.409,70
2014NS000512	20/01/2014	- FOPAG JAN/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.542,53
2014OB800380	21/01/2014	FOPAG JAN/2014 - NORMAL. LÍQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 258.445,10
2014OB800378	21/01/2014	FOPAG JAN/2014 - NORMAL. - REGIME PRÓPRIO - PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 183.409,70
2014OB800394	21/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4506.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 186.151,53
2014NS000535	21/01/2014	NF 2924 - VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/424.628,30(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 315.814,97
2014NS000520	21/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4506.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 186.151,53
2014OB800418	22/01/2014	NF 2924 - VIGILÂNCIA ARMADA NAS ÁREAS EXTERNAS(ALMOXARIFADOS SIA,TORRE DE TV DIGITAL E RESIDÊNCIA OFICIAL) E APT FUNCIONAIS-RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/424.628,30(DEDUZ VA+VT) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 029/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 315.814,97
2014NS000594	22/01/2014	FOPAG-JAN/2014 - AUXÍLIO MORADIA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 300.000,00
2014NE000567	23/01/2014	CONT - CONTRATO N. 2011/041.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.13 A 28.02.14. PROC. 009.243/2013.	00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 205.300,00
2014NE000566	23/01/2014	CONT - CONTRATO N. 2009/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 04.05.13 A 03.05.14.	36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 199.593,68
2014NE000565	23/01/2014	CONT - CONTRATO N. 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.13 A 22.02.14.	00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	R$ 182.051,56
2014NE000592	23/01/2014	CONT - CONTRATO N. 2010/084.0, VIGÊNCIA DE 01.05.13 A 30.04.14.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 260.000,00
2014NE000624	24/01/2014	CONT - CONTRATO N. 2012/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.13 A 31.01.14.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 255.787,27
2014OB800510	27/01/2014	NFPS 36825 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD 13O SALÁRIO. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 01/10 A 31/12/2013-03/12 AVOS, SEG. PARCELA 13SAL RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 240.551,00
2014NS000679	27/01/2014	NFPS 36825 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD 13o SALÁRIO. . RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1.234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PER: 01/10 A 31/12/2013-03/12 AVOS, SEG. PARCELA 13SAL RELAÇÃO 33/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 293.176,11
2014OB800566	29/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4520.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 183.878,61
2014NS000798	29/01/2014	NFPS 37242 - SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS.- RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: 01/12 a 31/12/2013.RELAÇÃO 37/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 223.148,24
2014NE000725	29/01/2014	19 - AUXÍLIO-SAÚDE.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.000,00
2014NE000718	29/01/2014	CONT - CONTRATO N. 2012/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.08.13 A 30.08.14.	00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	R$ 238.197,48
2014NS000831	29/01/2014	NFS 4199-FORNECIMENTO MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DE ELEVADORES PARA A CD.RET SRF IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012-RET INSS 11PC,ISS 5PC-DEZ/13 RELAÇAO 39/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 191.793,49
2014NS000807	29/01/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4520.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 183.878,61
2014NE000748	30/01/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/035.0, VIGÊNCIA DE 21.05.13 A 20.05.14.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 291.384,84
2014OB800669	31/01/2014	NFSE 2014/931 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 41/2014 SIGMAS.	06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 254.252,52
2014NE000794	31/01/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 239/2013.	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 218.999,84
2014NS000940	03/02/2014	NFPS 37243 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/12 A 31/12/13 - REL 43/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 203.793,38
2014NS000998	03/02/2014	DANFE 362 FORMECIMENTO PAPEL OFFSET ALTA ALVURA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 54/2014 SIGMAS	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 295.676,00
2014NS000994	03/02/2014	NFPS 37282- SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 47/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 298.272,13
2014NS000960	03/02/2014	NFPS 37243 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/12/13 A 31/12/13 - REL 43/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 203.793,38
2014NE000834	04/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 251.933,91
2014OB800719	04/02/2014	FAT 1312.00134591- SERVIçO TELEFONICO LOCAIS...RET. RFB 9,45PC S/361.171,27 PERíODO: 02/11 A 01/12/2013, GLOSAS $ 19.299,66 FAT ORIGINAIS. REL 45/14 SIGMAS OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 307.740,92
2014OB800738	04/02/2014	NFPS 37282- SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2013 - RELAÇÃO 47/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 222.361,87
2014OB800739	04/02/2014	NFPS 037237 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2013 A 31/12/2013(GLOSA R$0,25 COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 47/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 277.055,97
2014OB800741	04/02/2014	DANFE 362 FORMECIMENTO PAPEL OFFSET ALTA ALVURA ... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 54/2014 SIGMAS	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 295.676,00
2014OB800751	04/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4529.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 306.111,60
2014NE000821	04/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2009/132.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.09 A 31.08.14. PROC. 100.715/2014.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 289.773,05
2014NS001008	04/02/2014	Fat 1401.00135122 - serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total. período: 02/12/2013 a 01/01/2014. Relacao 45/2014 sigmas......... OI	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 285.663,66
2014NS001011	04/02/2014	FAT 14/01/22003742-9 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, ref.janeiro/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - RELAÇAO 45/2014 sigmas	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 177.872,51
2014NS001028	04/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4529.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 306.111,60
2014OB800718	04/02/2014	FAT 1401.00135122 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL. PERíODO: 02/12/2013 A 01/01/2014. RELACAO 45/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 257.768,60
2014NS001015	04/02/2014	FAT. 76499/13, PROC. 10.814/13, B.CÁLC.:TAM(R$ 50.658,42)/INFRAERO(R$ 717,55)/EMP.INTERN.(R$ 149.972,62)/OUT.TX (R$ 3.902,92. DESC.CONTR. R$ 18.056,80/TX DU R$ 20.063,11.DESC. R$ 105.107,32 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2013.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 207.257,82
2014NE000838	04/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.13 A 02.05.14.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 213.655,56
2014NE000852	05/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/228.0, VIGÊNCIA DE 17.10.2013 A 16.10.2017.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 303.600,00
2014NE000863	05/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0, VIGÊNCIA DE 10.12.13 A 09.12.14.	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 257.942,90
2014OB800768	05/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4531.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 308.357,56
2014NS001067	05/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4531.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 308.357,56
2014NS001109	05/02/2014	FOPAG FEV/2014 - NORMAL. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIAS DEZ/2013 E JAN/2014. GRUPOS 2 E 6.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 187.287,08
2014NE000867	05/02/2014	CONT - C0NTRATO Nº 2011/150.0. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15.	37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	R$ 205.780,08
2014NE000887	05/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/239.0, VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 205.606,84
2014NE000877	05/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.13 A 07.07.14.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 203.517,81
2014OB800781	06/02/2014	- FOPAG - FEVEREIRO/2014 - ESTAGIARIOS COMPETENCIA JAN/2014. - LIQUDIDO BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 193.314,59
2014NE000906	06/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/114.0, VIGÊNCIA DE 01.07.13 A 30.06.14.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 176.875,00
2014NE000917	06/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/174.0, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14.	03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA-	R$ 251.933,91
2014NE000936	06/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.14.	07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 269.563,86
2014NE000910	06/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.13 A 29.06.14.	09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME	R$ 293.268,95
2014NE000955	06/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/239.0, VIGÊNCIA DE 27.12.13 A 26.12.14.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 205.606,84
2014NE000913	06/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2013/190.0. VIGÊNCIA DE 01.10.13 A 30.09.14.	05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	R$ 322.954,33
2014NE000907	06/02/2014	CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.13 A 27.11.14.	PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF	R$ 176.774,40
2014NE000976	07/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2012/240.0, VIGÊNCIA DE 06.12.13 A 05.12.14.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 231.907,66
2014OB800818	07/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4534.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 190.243,17
2014NE000974	07/02/2014	CONT - CONTRATO N. 2011/104.0, VIGÊNCIA DE 27.08.13 A 26.08.14.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 251.371,07
2014NS001172	07/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4534.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 190.243,17
2014NS001193	07/02/2014	FATURA 14/01/421000001-3 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC E ICMS 25PC -PER 26/12 A 25/01/2014 - RELAÇÃO 55/2014 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 245.470,67
2014NS000037	07/02/2014	DANFE 5.222 AQUISIÇÕES DE 3 SCANNERS DE INSPEÇÃO DE RAIOS-X. RETENÇÃO IN RFB??1234/12 9,45PERC. PROCESSO Nº 107.127/2013 E RELAÇÃO 62/2014.	05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 258.699,99
2014NE000968	07/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2012/278.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.13 A 29.12.14.	02.747.702/0001-69 - AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	R$ 301.583,33
2014NE000986	10/02/2014	CONT - CONTRATO 2013/199.0, VIGÊNCIA DE 28.12.2013 A 27.12.2014.	00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF	R$ 294.337,41
2014OB800858	10/02/2014	FATURA 14/01/421000001-3 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/2014 - NÃO RETER ICMS (PAG 260, PROC 120.793/12) - RELAÇÃO 55/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 217.634,30
2014OB800863	10/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4537.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 256.018,14
2014NS000040	10/02/2014	DANFE 5.222 AQUISIÇÕES DE 3 SCANNERS DE INSPEÇÃO DE RAIOS-X. RETENÇÃO IN RFB??1234/12 5,85PERC. PROCESSO Nº 107.127/2013 E RELAÇÃO 62/2014.	05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 258.699,99
2014NS001232	10/02/2014	FATURA 14/01/421000001-3 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/12 A 25/01/2014 - NÃO RETER ICMS (PAG 260, PROC 120.793/12) - RELAÇÃO 55/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 245.470,67
2014NS001238	10/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4537.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 256.018,14
2014NE000992	10/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015.	04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA	R$ 238.073,00
2014OB800029	11/02/2014	DANFE 5.222 AQUISIÇÕES DE 3 SCANNERS DE INSPEÇÃO DE RAIOS-X. RETENÇÃO IN RFB 1234/12 5,85PERC. PROCESSO Nº 107.127/2013 E RELAÇÃO 62/2014.	05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 243.566,04
2014NS001289	11/02/2014	NFPS 36828 - SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUCAO DE PROGRAMAS E JORNALISMO (TV, RADIO, AGENCIA E JORNAL)... - REF. 13O.SALARIO DE 2013(5/12 AVOS)- GLOSA 1.379,84 COB.INDEVIDA. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 59/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 203.030,28
2014NS001292	11/02/2014	nfps 36820 - serviços na area de elaboracao de planilhas financeiras, design grafico e multimidia..ref.segunda parcela do decimo terc.salario de 2013.per.01/07/13 a 31/12/13. ret.9,45 pc., inss 11 pc e iss 5 pc. relacao 59/2014 sigmas	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 213.101,62
2014NS001302	12/02/2014	NFPS 36827- SERV. NA ÁREA DE CONTEUDO RELACIONADO A PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO... RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PARCELA DÉCIMO TERCEIRO REF PERIODO 26/07 A 31/12/13. GLOSA RS 1.011,94 C. IND. REL 61/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 204.477,17
2014NS001305	12/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4542.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 267.797,81
2014OB800906	12/02/2014	NFPS 36820 - SERVIçOS NA AREA DE ELABORACAO DE PLANILHAS FINANCEIRAS, DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA..REF.SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERC.SALARIO DE 2013.PER.01/07/13 A 31/12/13. RET.9,45 PC., INSS 11 PC E ISS 5 PC. RELACAO 59/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 190.640,72
2014OB800911	12/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4542.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 267.797,81
2014OB800926	13/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4544.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 188.616,19
2014NS001333	13/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4544.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 188.616,19
2014OB800948	14/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4545.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 215.472,01
2014OB800950	14/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4547.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 224.734,97
2014NS001386	14/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4545.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 215.472,01
2014NS001391	14/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4547.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 224.734,97
2014OB800995	17/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4551.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 264.307,05
2014NS001442	17/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4551.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 264.307,05
2014NS001423	17/02/2014	NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNE. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.310,70?(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 180.481,53
2014OB801006	18/02/2014	NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 180.481,53
2014OB801050	18/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 264.772,21
2014NS001471	18/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 264.772,21
2014NS001486	18/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 264.772,21
2014NS001451	18/02/2014	NFFEES 4216/3715/3716/3718- FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CETEC-2/CD A PEDIDO DETEC/CD. RET SRF 5,85 PC.S/ R$340.395,05(EN.ELETRICA). CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1.577,29 JANEIRO/14 - RELAÇÃO 67/2014 SIGMAS	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 180.481,53
2014OB801096	19/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 315.503,39
2014NS001562	19/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4553.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 315.503,39
2014OB801126	20/02/2014	FOPAG-FEV/2014-NORMAL - REGIME PROPRIO PATRONAL -	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 181.456,58
2014NS001573	20/02/2014	FATURAS 68485, 68071, 68486, 68487 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (correspondencias, malotes e telegramas). PERÍODO: JANEIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 71/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 212.511,45
2014OB801102	20/02/2014	FATURAS 68485, 68071, 68486, 68487 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: JANEIRO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 71/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 212.511,45
2014NS001575	20/02/2014	FOPAG-FEV/2014-NORMAL	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 306.203,30
2014NS001582	20/02/2014	FOPAG-FEV/2014-NORMAL -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 210.014,76
2014NS001582	20/02/2014	FOPAG-FEV/2014-NORMAL -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 242.739,40
2014NS001582	20/02/2014	FOPAG-FEV/2014-NORMAL -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 322.934,09
2014NS001589	20/02/2014	FOPAG-FEV/2014-NORMAL - REGIME PROPRIO PATRONAL -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 181.456,58
2014NS001650	20/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4559.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 230.809,92
2014NS001575	20/02/2014	FOPAG-FEV/2014-NORMAL	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.307,05
2014NE001126	21/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 280.009,03
2014NE001144	21/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.14 A 18.07.15.	92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	R$ 225.000,00
2014OB801156	21/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4559.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 230.809,92
2014OB801163	21/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4561.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 183.870,89
2014NE001118	21/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 200.006,45
2014NE001124	21/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 200.006,45
2014NS001700	21/02/2014	NFS 4234 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD A PEDIDO DO DETEC/CD. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC - PER: JAN/2014 -REL 79/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 189.852,96
2014NS001680	21/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4561.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 183.870,89
2014NS001659	21/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO DR. LUIZ FERNANDO (LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÃMARA, NO PROCESSO 135.182/2013.	PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 271.478,64
2014NE001154	24/02/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.13 A 31.07.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.943/2013.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 267.601,85
2014NS001741	24/02/2014	FATURAS 110/1 CAESB-FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD, REFERENTE A 02/2014- RETENÇAO 9,45 PC. RET ISS 5PC SOBRE ANÁLISE DE AGUA. RELAÇÃO 174/14 SIGMAS.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 252.318,81
2014OB801195	24/02/2014	FATURAS 110/1 CAESB-FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD, REFERENTE A 02/2014- RETENÇAO 9,45 PC. RET ISS 5PC SOBRE ANÁLISE DE AGUA. RELAÇÃO 174/14 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 227.144,08
2014OB801217	24/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DO DEPUTADO DR. LUIZ FERNANDO (LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÃMARA, NO PROCESSO 135.182/2013.	009.431.342-34 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 271.478,64
2014OB801274	25/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4566.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 226.949,08
2014NS001807	25/02/2014	NFSE 334 SERV.MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA/SISTEMAS AR CONDICIONADO/EXAUSTAO MECANICA, C/FORNEC.MAT.RET RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PER.JAN/14.REL.73/14 SIG. PROC.104281/14 PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS.BLOQ.92.769,07 DECISAO SUPERIOR	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 243.729,52
2014NS001834	25/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4566.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 226.949,08
2014NS001875	26/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4572.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 280.940,63
2014OB801292	26/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4572.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 280.940,63
2014NS001882	26/02/2014	NFPS 38745 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JANEIRO/2014 - REL 085/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 203.793,38
2014NS001885	26/02/2014	NFPS 38745 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: JANEIRO/2014 - REL 085/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 203.793,38
2014NE001212	27/02/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº20/14	08.764.993/0001-80 - DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	R$ 177.349,94
2014OB801352	27/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4574.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 305.076,59
2014NS001923	27/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4574.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 305.076,59
2014NE001216	28/02/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº20/14	08.764.993/0001-80 - DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	R$ 177.349,94
2014NE001229	28/02/2014	12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2013.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 230.161,00
2014NE001230	28/02/2014	12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2013.	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 230.179,70
2014NE001238	28/02/2014	12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2013.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 230.161,00
2014NE001240	28/02/2014	12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2013.	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 230.179,70
2014OB801402	28/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4576.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 197.593,49
2014NS001996	28/02/2014	NFS 4242 - SERV. DE COND/VEÍC. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. JAN/14 - REL 89/2014 SIGMAS. TRASF/FRCD R$ 2.192,14, REF. PORT 09/11 E 13/2014, VR. RESPEC.1247,86/630,04/314,24	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 293.796,48
2014NS002052	28/02/2014	FOPAG-FEV/2014-COMPLEMENTAR - GRUPOS 1/2/3/6/7	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 208.662,43
2014NS001961	28/02/2014	NFS 38739 -PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO DE E TELEVISÃO PARA A CD. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA R$21,39(COBRANÇA INDEVIDA). PERIODO: 01/01/2014 31/01/2014. REL 87/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 263.002,70
2014NS001953	28/02/2014	FOPAG FEV/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 272.801,24
2014NS001983	28/02/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4576.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 197.593,49
2014NS001996	28/02/2014	NFS 4242 - SERV. DE COND/VEÍC. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. JAN/14 - REL 89/2014 SIGMAS. TRASF/FRCD R$ 2.192,14, REF. PORT 09/11 E 13/2014, VR. RESPEC.1247,86/630,04/314,24	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 224.667,92
2014NS002016	05/03/2014	NFS 4242 - SERV. DE COND/VEÍC. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. JAN/14 - REL 89/2014 SIGMAS. TRASF/FRCD R$ 2.192,14, REF. PORT 09, 11 E 13/2014, VR. RESPEC.1247,86/630,04/314,24.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 293.796,48
2014NS002053	05/03/2014	NFS 4244 - MÃO-DE-OBRA SERV DE MANUTENÇÃO DE INST. HIDRAULICAS E ELÉTRICAS. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012. INSS 11PC E ISS 5PC.décimo terceiro salário /2013. RELACAO 91/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 222.320,57
2014NS002016	05/03/2014	NFS 4242 - SERV. DE COND/VEÍC. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. JAN/14 - REL 89/2014 SIGMAS. TRASF/FRCD R$ 2.192,14, REF. PORT 09, 11 E 13/2014, VR. RESPEC.1247,86/630,04/314,24.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 224.667,92
2014NE001257	06/03/2014	CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 205.896,71
2014NE001259	06/03/2014	CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. PROC. 102.983/2014.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 205.896,71
2014NE001261	06/03/2014	CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. PROC. 102.983/2014.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 205.896,71
2014OB801437	06/03/2014	NFS 4242 - SERV. DE COND/VEÍC. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - RFB - INSS 11PC E ISS 5PC. JAN/14 - REL 89/2014 SIGMAS. TRASF/FRCD R$ 2.192,14, REF. PORT 09, 11 E 13/2014, VR. RESPEC.1247,86/630,04/314,24.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 291.604,34
2014NS002126	06/03/2014	FOPAG-FEV/2014 - RECOLHIMENTO INSS CONTRIBUICAO PATRONAL. COMPETENCIA FEV/2011 A JUL/2012 E NOV/2013.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 190.814,64
2014NS002129	06/03/2014	NFS 38739 -PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO DE E TELEVISÃO PARA A CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA R$21,39(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO: 01/01/2014 31/01/2014. REL 87/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 263.002,70
2014OB801500	07/03/2014	FOPAG ESTAGIÁRIOS - MARÇO/2014. FREQUÊNCIA FEVEREIRO/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 209.376,34
2014OB801514	07/03/2014	NFS 38739 -PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO DE E TELEVISÃO PARA A CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSA R$21,39(COBRANÇA INDEVIDA). PERÍODO: 01/01/2014 31/01/2014. REL 87/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 196.063,07
2014OB801515	07/03/2014	FATURA 14/02/40000180-5 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/01 A 25/02/2014 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12) - RELAÇÃO 97/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014NS002136	07/03/2014	FATURA 14/02/40000180-5 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/01 A 25/02/2014 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12) - RELAÇÃO 97/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014NS002172	07/03/2014	NFS 038744 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSAR R$16,24 (COBRANÇA INDEVIDA) . PERÍODO: 01/01/2014 31/01/2014. REL 101/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 196.074,29
2014OB801538	10/03/2014	NFS 4238/4252 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS: DIF. REAJUSTE PREÇOS CONF.ADITIVO(PERÍODO:ABR A DEZ/2013) E 13 SALÁRIO/2013 - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - CONF. IN RFB 1234/2012-INSS 11PC E ISS 5PC- REL 95/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 321.676,39
2014OB801555	10/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4586.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 284.958,75
2014NS002216	10/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4586.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 284.958,75
2014OB801562	11/03/2014	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 010001 00001 2014OB801449 - MOTIVO : DEVOLU??O DE REJEI??ES DE PGT	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 303.877,11
2014NE001321	11/03/2014	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 179.579,60
2014NS002227	11/03/2014	FOPAG MAR/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPO 2. OB DIA 11/03.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 328.492,93
2014NS002235	11/03/2014	FATS. 01,02 E 03/14, COTA OCEANAIR, A.M. 43/09 (PROCS. 349,491 E 685/14). B.CÁLCULO: OCEANAIR (R$ 246.761,88) E INFRAERO (R$ 9.281,79). DESC. R$ 173.743,29 REF. OF.03 E 09/13/OC CDBSB E R$ 2.813,51 REF. REEMBOLSO.	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 256.043,67
2014OB801623	12/03/2014	NFPS 38740 - SERV DE CONSERVAÇÃO E REST. DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA R$0,25 (COBRANÇA INDEVIDA) PER: JANEIRO/2014 - REL 105/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 277.055,97
2014NE001366	14/03/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 212.250,00
2014OB801711	17/03/2014	FATURAS 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. MARÇO/2014. REL 117/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 253.471,73
2014OB801726	17/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4597.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 224.198,02
2014NS002455	17/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4597.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 224.198,02
2014NS002434	17/03/2014	NFSE 453-MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA SISTEMAS AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA,C/FORNEC.MAT.-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-FEV/14-PGTO DIRETO AOS EMPREGADOS-PROC 106584/2014-BLOQ.92.913,50 DECISÃO SUPERIOR-REL 119/14 SIGMAS.	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 243.729,52
2014NS002429	17/03/2014	FATURAS 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. MARÇO/2014. REL 117/2014 SIGMAS.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 279.924,61
2014OB801784	19/03/2014	NFSE 2014/2365 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: JAN/2014 - RELAÇÃO 125/2014 SIGMAS.	06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 249.589,87
2014NS002549	19/03/2014	FOPAG-MAR/2014-NORMAL	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 199.556,70
2014NS002549	19/03/2014	FOPAG-MAR/2014-NORMAL	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 240.076,61
2014NS002551	19/03/2014	FOPAG-MAR/2014-NORMAL -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 245.765,44
2014NS002555	19/03/2014	- FOPAG MAR/2014-NORMAL - CUSTEIOS	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 180.988,86
2014NS002558	19/03/2014	FOPAG-MAR/2014-NORMAL - REGIME PROPRIO - CONTRIBUICAO PATRONAL	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 181.306,68
2014OB801813	20/03/2014	FOPAG-MAR/2014-NORMAL - REGIME PROPRIO - CONTRIBUICAO PATRONAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 181.306,68
2014NE001418	20/03/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014.	04.384.015/0001-51 - MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	R$ 233.500,00
2014OB801809	20/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4604.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 198.111,21
2014NS002610	20/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4604.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 198.111,21
2014NE001451	21/03/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014.	04.384.015/0001-51 - MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	R$ 233.500,00
2014NS002658	21/03/2014	DANFE 414 e 415 FORMECIMENTO PAPEL OFFSET ALTA ALVURA ...a pedido da coord.serviços graficos/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 144/2014 SIGMAS	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 230.179,70
2014NS002651	21/03/2014	NFPS 39804 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 28 a 31 DE DEZ/2013. REL 131/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 187.775,00
2014OB801895	24/03/2014	DANFE 414 E 415 FORMECIMENTO PAPEL OFFSET ALTA ALVURA ...A PEDIDO DA COORD.SERVIçOS GRAFICOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 144/2014 SIGMAS	09.548.254/0001-13 - EK MORE PAPÉIS EPP	R$ 230.179,70
2014OB801924	25/03/2014	FT 14/03/22003740-7 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: MAR/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.135/14 SIGMAS. EMBRATEL.	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 184.977,16
2014OB801958	25/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4614.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 268.801,39
2014NS002728	25/03/2014	FT 14/03/22003740-7 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: MAR/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.135/14 sigmas. EMBRATEL.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 204.281,79
2014NS002751	25/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4614.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 268.801,39
2014NS002771	25/03/2014	DANFE 1.333/1.334/1.335 - PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL. 148/2013 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 188.907,00
2014NS002773	25/03/2014	DANFE 1.337 E NFSe 2168 - PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DEPOL. RET. 5,85PC REL. 148/2014 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 218.050,00
2014OB801981	26/03/2014	DANFE 1.333/1.334/1.335 - PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL. 148/2013 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 188.907,00
2014OB801988	26/03/2014	NFS 39726 -PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO DE E TELEVISÃO PARA A CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC . PERÍODO: 01/02/2014 28/02/2014. REL 137/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 196.084,46
2014NS002785	26/03/2014	NFS 39726 -PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO DE E TELEVISÃO PARA A CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC . PERÍODO: 01/02/2014 28/02/2014. REL 137/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 263.024,09
2014NS002806	26/03/2014	DANFE 1.337 E NFSe 2168 - PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DEPOL. RET. 5,85PC IN RFB 1.234/2012 E 5PC ISS S/R$ 218.050,00(NFSE 2168). REL. 148/2014 SIGMAS.	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 218.050,00
2014NS002835	26/03/2014	DANFE 1.337 E NFSe 2168-IMPLANTAÇÃO SISTEMA RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL TRONCALIZADO,INCLUINDO FORNEC.EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E GARANTIA FUNC.C/MANUT.CORRETIVA,A PEDIDO DEPOL-RET RFB 5,85PC - ISS 5PC S.218.050,00(NFSe 2168)-REL 148/14SI	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 218.050,00
2014OB802015	27/03/2014	DANFE 1.337 E NFSE 2168-IMPLANTAÇÃO SISTEMA RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL TRONCALIZADO,INCLUINDO FORNEC.EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E GARANTIA FUNC.C/MANUT.CORRETIVA,A PEDIDO DEPOL-RET RFB 5,85PC - ISS 5PC S.218.050,00(NFSE 2168)-REL 148/14SI	00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 214.510,49
2014OB802025	27/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4618.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 323.155,73
2014NS002853	27/03/2014	FOPAG MAR/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27/03. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 313.958,47
2014NS002853	27/03/2014	FOPAG MAR/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27/03. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 282.274,27
2014NS002853	27/03/2014	FOPAG MAR/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 27/03. GRUPOS 1, 2, 3, 6 E 7.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 235.447,90
2014NS002860	27/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4618.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 323.155,73
2014OB802082	28/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4620.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 234.784,27
2014NS002936	28/03/2014	FATURAS 003 E 004/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROCESSOS 842 E 2.759/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 173.497,93), INFRAERO (R$ 7.011,01).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 180.508,94
2014NS002954	28/03/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4620.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 234.784,27
2014NS002956	28/03/2014	NFPS 39733 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: FEVEREIRO/2014 - REL 147/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 203.793,38
2014NS002957	28/03/2014	NFS 4280-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD A PEDIDO DO DETEC/CD. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC CONF IN RFB 1234/2012.INSS 11PC E ISS 5PC(BLOQUEIO 116,89) -PER: FEV/2014 -REL 147/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 190.697,99
2014OB802172	01/04/2014	FATURA N. 12957/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.283/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 350.109,13 ). DESCONTO R$ 90.289,38 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 235.137,06
2014OB802173	01/04/2014	FATURA N. 12703/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.890/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 278.829,41 ). DESCONTO R$ 44.160,38 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 215.011,56
2014NS003046	01/04/2014	FATURA N. 12703/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8.890/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 278.829,41 ). DESCONTO R$ 44.160,38 REFERENTE REEMBOLSO À VISTA.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 278.829,41
2014OB802213	02/04/2014	NFPS 39727 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS GRAFICOS..A PEDIDO DEAPA/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. BLOQUEIO 11.767,80(NÃO COMPROVOU ADICIONAL NOTURNO). PER: FEV/2014 - REL 155/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 265.288,42
2014OB802214	02/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4626.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 195.583,35
2014NS003153	02/04/2014	DANFE 1185 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS COUCHÊ, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 162/2014 SIGMAS.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 230.161,00
2014NS003158	02/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4626.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 195.583,35
2014NS003163	02/04/2014	DANFE 15.800 .. FORNECIMENTO DE 2.500 PEÇAS DE MÓDULO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,MARCA INTRAL RET. RFB 5,85PC .. REL.162/14/SIGMAS.	04.384.015/0001-51 - MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	R$ 233.500,00
2014OB802247	03/04/2014	DANFE 1185 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS COUCHÊ, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 162/2014 SIGMAS.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 230.161,00
2014OB802265	03/04/2014	DANFE 15.800 .. FORNECIMENTO DE 2.500 PEÇAS DE MÓDULO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,MARCA INTRAL RET. RFB 5,85PC .. REL.162/14/SIGMAS.	04.384.015/0001-51 - MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	R$ 219.840,25
2014NS003242	03/04/2014	NFPS 39813(DIF 13o), 39812 (05/13 A 01/14),39875 (02/14)- SERV TEC ELABORACAO PLANILHAS E DESIGN DE MULTIMIDIA... RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 17,41 COB.INDEVIDA. REL.163/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 210.215,65
2014NS003233	03/04/2014	FATURA 14/03/40000181-3 CESSÃO DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, DESTINADA REPRODUÇÃO SINAL DIGITAL TV CÂMARA - RET RFB 9,45PC -PER 26/02 A 25/03/2014 - NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12) - RELAÇÃO 161/2014 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014NS003239	03/04/2014	FATURA 14/03/40000181-3:CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC-26/02 A 25/03/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 161/14SIGM	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014NS003242	03/04/2014	NFPS 39813(DIF 13o), 39812 (05/13 A 01/14),39875 (02/14)- SERV TEC ELABORACAO PLANILHAS E DESIGN DE MULTIMIDIA... RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 17,41 COB.INDEVIDA. REL.163/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 267.601,85
2014OB802306	04/04/2014	NFSE 2014/3915- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 RFB, INSS 11PC E ISS 5PC -PERIODO: FEVEREIRO/2014 RELAÇÃO 163/2014 SIGMAS.	06.090.065/0001-51 - PH SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 254.252,52
2014OB802310	04/04/2014	FATURA 14/03/40000181-3:CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC-26/02 A 25/03/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 161/14SIGM	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB802304	04/04/2014	NFPS 39813(DIF 13O), 39812 (05/13 A 01/14),39875 (02/14)- SERV TEC ELABORACAO PLANILHAS E DESIGN DE MULTIMIDIA... RET 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. GLOSA 17,41(NFPS 39875) COB.INDEVIDA. REL.163/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 267.601,85
2014OB802331	07/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4633.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 321.952,70
2014NS003308	07/04/2014	DANFE 6296 a 6300/20188 - FORNEC DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO E SERV DE INSTALAÇÃO, CONFIG, MIGRAÇÃO E ATIVAÇÃO. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 166/2014 SIGMAS.	01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS	R$ 313.916,57
2014NS003314	07/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4633.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 321.952,70
2014NS000103	08/04/2014	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/04/2014. PROCESSO 102.285/2014.	PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 207.000,00
2014OB802400	09/04/2014	FOPAG ESTAGIÁRIOS - ABRIL/2014. FREQUÊNCIA MARÇO/2014. LIQUIDO - BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 227.925,47
2014OB800075	09/04/2014	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 08/04/2014. PROCESSO 102.285/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 207.000,00
2014NS003424	09/04/2014	danfe 32894 - fornecimento de leitores biometricos de impressao digital. a pedido do cenin/cd.ret.5,85 pc conforme in 1234/12 rfb.relaçao 172/2014 sigmas	49.922.131/0001-15 - CIS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCO LTDA	R$ 277.326,00
2014NS003441	10/04/2014	FATURA N. 13016/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.004/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 220.252,40 ). DESCONTO R$ 88.328,58 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$99,57 (OFICIO-GOL 16/2013) E R$ 0,17 (OFICIO-GOL 17/2013).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 220.152,66
2014NS003443	10/04/2014	FATURA N. 13010/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.005/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 308.797,05 ). DESCONTO R$ 107.018,12 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$235,94 (OFICIO-GOL 16/2013).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 308.561,11
2014NS003451	10/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4636.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 197.852,90
2014OB802432	10/04/2014	FATURA N. 12991/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.216/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 481.439,56 ). DESCONTO R$ 130.628,88 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$1,23 (OFICIO-GOL 17/2013).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 316.867,96
2014OB802433	10/04/2014	FATURA N. 12981/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.284/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 452.114,47 ). DESCONTO R$ 102.728,01 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$5,18 (OFICIO-GOL 17/2013).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 317.507,21
2014OB802434	10/04/2014	FATURA N. 12990/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 11.215/13), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 372.693,26 ). DESCONTO R$ 71.909,60 REFERENTE REEMBOLSO.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 274.508,79
2014OB802437	10/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4636.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 197.852,90
2014NS003488	11/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4637.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 285.362,33
2014OB802439	11/04/2014	FATURA N. 13010/13, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.005/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 308.797,05 ). DESCONTO R$ 107.018,12 REFERENTE REEMBOLSO. GLOSA NO VALOR DE R$235,94 (OFICIO-GOL 16/2013).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 179.772,80
2014OB802453	11/04/2014	DANFE 32894 - FORNECIMENTO DE LEITORES BIOMETRICOS DE IMPRESSAO DIGITAL. A PEDIDO DO CENIN/CD.RET.5,85 PC CONFORME IN 1234/12 RFB.RELAçAO 172/2014 SIGMAS	49.922.131/0001-15 - CIS ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCO LTDA	R$ 261.102,43
2014OB802473	11/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4637.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 285.362,33
2014NS003586	14/04/2014	NFS 4276 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS:DIF.REPACTUAÇÃO CONTRATUAL(MAI/13 A JAN/14) - RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - REL 175/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 236.151,47
2014OB802556	15/04/2014	NFS 4276 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E ELÉTRICAS:DIF.REPACTUAÇÃO CONTRATUAL(MAI/13 A JAN/14) - RET RFB IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC - INSS 11PC E ISS 5PC - REL 175/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 203.396,07
2014NS003642	16/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4641.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 207.450,12
2014OB802610	16/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4641.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 207.450,12
2014OB802676	22/04/2014	FOPAG-ABR/2014-NORMAL. REGIME PRÓPRIO PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 188.529,75
2014NE001726	22/04/2014	CONT - CONTRATO 2009/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.04.14 A 23.10.14.	01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS#	R$ 261.000,00
2014NS003684	22/04/2014	FATURAS 72473 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (correspondencias, malotes e telegramas). PERÍODO: março/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 179/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 223.743,63
2014NS003711	22/04/2014	FOPAG-ABR/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 199.115,66
2014NS003711	22/04/2014	FOPAG-ABR/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 227.990,07
2014NS003682	22/04/2014	FATURAS 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.04/2014. REL 179/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE REFERE-SE MAR/14)	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 260.551,69
2014NS003783	22/04/2014	FOPAG-ABR/2014-NORMAL. REGIME PRÓPRIO PATRONAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 188.529,75
2014OB802629	22/04/2014	FATURAS 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.04/2014. REL 179/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE REFERE-SE MAR/14)	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 235.929,55
2014OB802633	22/04/2014	FATURAS 72473 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: MARçO/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 179/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 282.249,57
2014NS003753	22/04/2014	- FOPAG ABR/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 205.345,86
2014NS003684	22/04/2014	FATURAS 72473 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (correspondencias, malotes e telegramas). PERÍODO: março/14. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 179/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 282.249,57
2014NS003719	22/04/2014	FOPAG-ABR/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 247.566,97
2014NS003876	24/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4646.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 219.439,34
2014NS003855	24/04/2014	Fat 140400136612- serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total. período: 02/03/2014 a 01/04/2014. Relacao 185/2014 sigmas......... OI	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 289.589,24
2014NS003851	24/04/2014	Fat 1403.000132426 (documento 7693599)- serviço telefonico fixo comutado dos ramais pabx... ret RFB 9,45pc. conforme IN 1234/2012 período: 02/02/2014 a 01/03/2014 Relacao 185/2014 sigmas......... OI	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 320.732,41
2014NS003847	24/04/2014	Fat 1402.000133755 (documento 7693598)- serviço telefonico fixo comutado dos ramais pabx... ret 9,45pc s/224.745,74. glosa 2.159,59 cob.indevida. período: 02/01/2014 a 01/02/2014. Relacao 185/2014 sigmas......... OI	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 222.586,15
2014OB802717	24/04/2014	FAT 1402.000133755 (DOCUMENTO 7693598)- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DOS RAMAIS PABX... RET 9,45PC S/224.745,74. GLOSA 2.159,59 COB.INDEVIDA. PERíODO: 02/01/2014 A 01/02/2014. RELACAO 185/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 201.347,68
2014OB802718	24/04/2014	FAT 140400136612- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL. PERíODO: 02/03/2014 A 01/04/2014. RELACAO 185/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 262.223,06
2014OB802719	24/04/2014	FAT 1403.000132426 (DOCUMENTO 7693599)- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO DOS RAMAIS PABX... RET RFB 9,45PC. CONFORME IN 1234/2012 PERíODO: 02/02/2014 A 01/03/2014 RELACAO 185/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 290.423,20
2014OB802745	24/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4646.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 219.439,34
2014NE001783	24/04/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/160.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 PROC. 000.386/2014	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 238.955,70
2014NS003898	24/04/2014	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL - CUSTEIO - ALTERAÇÃO DA UGR DAS NOTAS DE EMPENHO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 197.668,86
2014NS003898	24/04/2014	RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL - CUSTEIO - ALTERAÇÃO DA UGR DAS NOTAS DE EMPENHO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 232.320,45
2014NS003921	25/04/2014	DANFE 18 - OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD A PEDIDO DO DETEC/CD. RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PER: MAR/2014 -REL 189/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 192.297,48
2014NS003955	28/04/2014	NFS 040873 -PREST. DE SERVIÇOS N NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD A PEDIDA DA SECON/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC GLOSAR R$ 17,41 (COBRANÇA INDEVIDA) . PERÍODO: MARÇO/2014. REL 189/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 210.215,65
2014NS003962	28/04/2014	FOPAG-ABR/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 2, 3, 7.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 251.980,07
2014NE001831	29/04/2014	CONT - CONTRATO Nº2014/083.0, VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18.	07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP	R$ 328.326,64
2014NS004043	29/04/2014	NFS 040867 -PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO DE E TELEVISÃO PARA A CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC . PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014. REL 191/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 276.154,02
2014NS004057	29/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4650.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 316.289,97
2014OB802851	29/04/2014	NFS 040867 -PREST. DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO DE E TELEVISÃO PARA A CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC . PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014. REL 191/2014.SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 205.872,83
2014OB802852	29/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4650.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 316.289,97
2014NE001877	30/04/2014	22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	R$ 229.675,81
2014NE001874	30/04/2014	19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 232.320,45
2014NE001876	30/04/2014	19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 251.739,96
2014NS004109	30/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4652.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 184.484,14
2014NS004149	30/04/2014	FATURA 14/04/40000183-6:CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC-26/03 A 25/04/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 195/14SIG	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014OB802939	30/04/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4652.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 184.484,14
2014NS004228	05/05/2014	FATURA 83099/2014, PROCESSO 3.472/2014, TAM:(R$ 33.728,07)/TX.INFRAERO(R$ 1.285,96)/EMP.INT.(R$ 154.889,31)/OUT.TX.(R$ 3.587,24). DESC. CONT. R$ 16.975,56/TAXA DU R$ 18.861,73 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 195.376,75
2014NS004269	05/05/2014	NFS 040874 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO A PEDIDO DO CEDI/CD. RET RFB 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC . PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014. REL 197/2014.SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 215.559,66
2014NS004287	05/05/2014	NFPS 040874 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS...A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: MARÇO/2014 - REL 197/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 215.559,66
2014OB802993	05/05/2014	FATURA 83099/2014, PROCESSO 3.472/2014, TAM:(R$ 33.728,07)/TX.INFRAERO(R$ 1.285,96)/EMP.INT.(R$ 154.889,31)/OUT.TX.(R$ 3.587,24). DESC. CONT. R$ 16.975,56/TAXA DU R$ 18.861,73 - AIRES TURISMO.	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	R$ 194.139,34
2014OB803026	06/05/2014	FATURA 14/04/40000183-6:CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC-26/03 A 25/04/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 195/14SIG	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB803050	06/05/2014	NFPS -040868- FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS GRAFICOS.A PEDIDO DEAPA/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: MARÇO/2014 - REL 197/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014OB803078	07/05/2014	NFSE 559/560-MAN.AR CONDIC.:MAR/14-DÉC.TERCEI.PROP.-5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-GLOS.704,60(NF560):INSUF.SALDO 2014NE624-BLQ.DEC.SUP(NF559):1.887,56(P.124950/09)-PGT GRRF: 231.904,61-OBS:EMPRESA PAGOU ISS DIRETO NO GDF(ANEXO)-REL 201/14	00.360.305/0001-04 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 219.846,86
2014NS004400	07/05/2014	NFSE 559/560-MAN.AR CONDIC.:MAR/14-DÉC.TERCEI.PROP.-5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-GLOS.704,60(NF560):INSUF.SALDO 2014NE624-BLQ.DEC.SUP(NF559):1.887,56(P.124950/09)-PGT GRRF: 231.904,61-OBS:EMPRESA PAGOU ISS DIRETO NO GDF(ANEXO)-REL 201/14	00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	R$ 269.254,22
2014OB803086	08/05/2014	FOPAG ESTAGIÁRIOS - MAI/2014. FREQUÊNCIA ABRIL/2014. LIQUIDO - BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 239.709,42
2014OB803097	08/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4659.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 180.108,94
2014NS004422	08/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4659.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 180.108,94
2014OB803134	09/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4661.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 214.429,09
2014NS004503	09/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4661.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 214.429,09
2014NS004571	12/05/2014	FAT 14/04/22003725-6 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI,.ABRIL/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.209/14 sigmas EMBRATEL	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 238.807,59
2014NS004580	12/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4663.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 182.680,95
2014OB803169	12/05/2014	FAT 14/04/22003725-6 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI,.ABRIL/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.209/14 SIGMAS EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 216.240,27
2014OB803177	12/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4663.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 182.680,95
2014NS004650	13/05/2014	NFE 39 .. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, NA MODALIDADE TURNKEY .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 224/14/SIGMAS.	13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 272.536,06
2014NS004653	13/05/2014	NFE 414 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. ABRIL 2014 .. REL.224/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 256.364,08
2014NS004606	13/05/2014	FATURA N. 4792463/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 729/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 296.469,80)/INFRAERO (R$ 9.782,75). IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 306.252,55
2014OB803185	13/05/2014	FATURA N. 4792463/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 729/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 296.469,80)/INFRAERO (R$ 9.782,75). IN 1234/12 E ALTERAÇÕES RFB.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 284.661,75
2014NS004656	14/05/2014	FATURAS 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.05/2014. REL 174/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE REFERE-SE ABR/2014).	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 231.014,74
2014NS004658	14/05/2014	FATURAS 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.05/2014. REL 174/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE REFERE-SE ABR/2014).	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 255.123,96
2014NS004671	14/05/2014	NFE 414 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. ABRIL 2014 .. REL.224/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 256.364,08
2014NS004672	14/05/2014	FATURA N. 4777231/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 354/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 257.856,34)/INFRAERO (R$ 7.246,64). GLOSA DE R$ 181,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 1.343,41 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 264.921,08
2014NS004674	14/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4668.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 295.402,87
2014OB803258	14/05/2014	FATURAS 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.05/2014. REL 174/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 231.014,74
2014OB803283	14/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4668.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 295.402,87
2014OB803285	14/05/2014	FATURA N. 4777231/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 354/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 257.856,34)/INFRAERO (R$ 7.246,64). GLOSA DE R$ 181,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 1.343,41 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 244.887,91
2014NS004721	15/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4669.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 225.982,31
2014OB803295	15/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4669.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 225.982,31
2014NS004741	16/05/2014	DANFE 425 .. FORNECIMENTO,MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE OPERAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA (2 UNIDADES) .. VALOR REF. 45PC ETAPA 1 .. RET. RFB 5,85PC E ISS 2PC .. REL. 228/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 243.808,20
2014NS004746	16/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4670.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 288.031,23
2014OB803326	16/05/2014	DANFE 425 .. FORNECIMENTO,MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE OPERAÇÃO DE TORRES DE ARREFECIMENTO DE ÁGUA (2 UNIDADES) .. VALOR REF. 45PC ETAPA 1 .. RET. RFB 5,85PC E ISS 2PC .. REL. 228/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 224.669,26
2014OB803329	16/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4670.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 288.031,23
2014NE002045	19/05/2014	19 - PESSOAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.000,00
2014NS004779	19/05/2014	FST 2613092013 E OUTRAS - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL POS-PAGO PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO FEDERAL. PERIODO: 02AGO A 31DEZ/2013 E 01JAN A 01FEV2014. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA 14.145,31. REL 223/2014 SIG. CLARO.	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	R$ 229.675,81
2014NS004780	19/05/2014	FATURAS 74466 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (correspondencias, malotes e telegramas). PERÍODO: 01/04 a 30/04/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 227/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 212.602,31
2014NS004782	19/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4672.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 181.202,73
2014NS000211	19/05/2014	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.387/2014.	PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 225.700,00
2014NS000215	19/05/2014	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.387/2014.	PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 225.700,00
2014OB803339	19/05/2014	FST 2613092013 E OUTRAS - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL POS-PAGO PARA ATENDIMENTO EM TODO TERRITORIO FEDERAL. PERIODO: 02AGO A 31DEZ/2013 E 01JAN A 01FEV2014. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. GLOSA 14.145,31. REL 223/2014 SIG. CLARO.	00.000.000/0001-91 - CLARO S.A.	R$ 202.771,77
2014OB803355	19/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4672.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 181.202,73
2014OB803406	20/05/2014	FOPAG-MAI/2014 - NORMAL. - REGIME PRÓPRIO PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 181.989,59
2014NS004817	20/05/2014	FOPAG-MAI/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 189.883,34
2014NS004817	20/05/2014	FOPAG-MAI/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 201.282,93
2014NS004819	20/05/2014	FOPAG-MAI/2014-NORMAL.?INATIVOS/PENSIONISTAS -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 250.791,74
2014NS004821	20/05/2014	FOPAG-MAI/2014-NORMAL - CUSTEIOS	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 302.462,39
2014NS004823	20/05/2014	FOPAG-MAI/2014-NORMAL.?ENCARGO PATRONAL REGIME PROPRIO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 181.989,59
2014NS004864	20/05/2014	- FOPAG MAI/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 283.516,22
2014NS004874	20/05/2014	FOPAG ABR/2014 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO DE INSS - COMPETÊNCIA ABR/2014. GRUPOS 2, 5 E 6. - VALOR COMPLEMENTAR.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 323.346,06
2014OB800169	20/05/2014	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 16/05/2014. PROCESSO 111.387/2014.	365.470.506-53 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 225.700,00
2014OB803361	20/05/2014	NFE 414 .. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5 PC E ISS 5PC .. ABRIL 2014 .. REL.224/14/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014NS004936	21/05/2014	NFE 39 .. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, NA MODALIDADE TURNKEY .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 224/14/SIGMAS.	13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 272.536,06
2014OB803428	21/05/2014	NFE 39 .. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA ESTÚDIO DE EMISSORA DE RÁDIO, NA MODALIDADE TURNKEY .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 224/14/SIGMAS.	13.032.048/0001-23 - OPIC TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	R$ 272.536,06
2014NS005001	22/05/2014	NFSE 1040537/1042179/1043158/1045044/1053520/1059647 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. per.MAR e ABR/14 - ISENTA DE RETENÇÕES. REL 244/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 230.098,55
2014NS004977	22/05/2014	FOPAG-MAI/2014- COMPLEMENTAR - GRUPO 10.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 327.803,72
2014OB803482	22/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4677.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 181.834,45
2014NS004976	22/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4677.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 181.834,45
2014NS004994	22/05/2014	NFPS 041558 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - ABR/2014 - REL 235/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 279.108,29
2014OB803500	23/05/2014	NFPS 041558 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - ABR/2014 - REL 235/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 229.008,36
2014OB803507	23/05/2014	NFSE 1040537/1042179/1043158/1045044/1053520/1059647 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. PER.MAR E ABR/14(5/3/14, 7/3/14 A 10/3/14, 12/3/14 A 9/4/14, 21/4/14 A 27/4/14) - ISENTA DE RETENÇÕES. REL 244/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 230.098,55
2014NL600078	26/05/2014	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NA OB 2014OB803456 (201.223,75) NÃO FORAM MOVIMENTADAS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 201.223,75
2014NS005095	26/05/2014	FOPAG-MAI/2014 - COMPLEMENTAR - AUXÍLIO-MORADIA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.000,00
2014NS005130	26/05/2014	NFS 041564 - SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$17,41 (COBR INDEVIDA). ABRIL/2014. REL 239/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 210.215,65
2014NS005165	27/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4680.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 191.001,64
2014OB803626	27/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4680.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 191.001,64
2014NS005172	27/05/2014	DANFE 63 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CÂMARA A PEDIDO DO DETEC - RET IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC E PIS/PASEP 0,65PC-INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2014 -REL 241/2014 SIGMAS.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 193.006,00
2014NS005208	27/05/2014	FATURA 010/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.954/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 210.955,55), INFRAERO (R$ 7.412,11).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 218.367,66
2014NS005193	27/05/2014	FATURA N. 13071/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.670/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 235.512,68 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 35.377,60 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 200.135,08
2014OB803685	28/05/2014	FATURA 007/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 3.576/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 69.847,20), INFRAERO (R$ 2.658,50).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 202.972,74
2014OB803688	28/05/2014	FATURA N. 13071/14, COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.670/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 235.512,68 ). DESCONTO NO VALOR DE R$ 35.377,60 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 183.531,44
2014NS005224	28/05/2014	FOPAG-MAI/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3, 6, 7.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 268.967,32
2014NS005238	28/05/2014	FOPAG-MAI/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3, 6, 7.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 318.378,27
2014NE002177	29/05/2014	12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2013.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 204.753,00
2014NS005304	29/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4682.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 294.688,92
2014NS005305	29/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4682.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 181.787,35
2014NS005340	29/05/2014	FATURA 14/05/40000189-7: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: 26/4/14 A 25/5/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 247/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014OB803754	29/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4682.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 294.688,92
2014OB803755	29/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4682.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 181.787,35
2014NL600084	30/05/2014	REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS 29.521.01.01 E 29.521.02.01 UMA VEZ QUE NAS OB'S 2014OB803565(R$ 246.777,83) E 2014OB803088(R$ 4504,56) NÃO MOVIMENTADAS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 246.777,83
2014NS005366	30/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4683.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 193.379,86
2014OB803769	30/05/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4683.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 193.379,86
2014OB803779	30/05/2014	FATURA 14/05/40000189-7: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: 26/4/14 A 25/5/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 247/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB803784	30/05/2014	NFPS 041559 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - ABRIL/2014 - REL 249/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014NS006254	01/06/2014	DANFE 152 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MAIO/2014. RELAÇÃO 291/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 208.407,18
2014NS005514	03/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4690.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 244.705,30
2014NS005520	03/06/2014	FATURA N. 4818575/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 2.266/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 229.856,94)/INFRAERO (R$ 6.910,92). DESC. DE R$ 28,00 REF. REEMBOLSO À VISTA	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 236.739,86
2014OB803866	03/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4690.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 244.705,30
2014OB803867	03/06/2014	FATURA N. 4818575/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 2.266/14), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 229.856,94)/INFRAERO (R$ 6.910,92). DESC. DE R$ 28,00 REF. REEMBOLSO À VISTA	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 220.047,73
2014NE002216	03/06/2014	CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. PROC. 101.680/2014.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 225.685,20
2014NE002224	03/06/2014	CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.13 A 27.12.14. PROC. 101.680/2014.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 225.685,20
2014NS005571	04/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4691.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 198.970,58
2014NE002230	04/06/2014	CONT - CONTRATO N. 2009/169.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.13 A 19.07.14.	36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 267.259,52
2014OB803902	04/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4691.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 198.970,58
2014NE002237	04/06/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14 PROC. 000.387/2014	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 240.200,36
2014NS005613	05/06/2014	FAT 14/05/22003687-2 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, ref.mai/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.257/14 sigmas EMBRATEL	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 190.741,69
2014NS005621	05/06/2014	Fat 1405.000132012- serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total. período: 02/04/2014 a 01/05/2014. Relacao 261/2014 sigmas......... OI	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 320.374,83
2014OB803913	05/06/2014	FAT 1405.000132012- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL. PERíODO: 02/04/2014 A 01/05/2014. RELACAO 261/2014 SIGMAS......... OI	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 290.099,41
2014OB803944	06/06/2014	FOPAG ESTAGIÁRIOS - JUN/2014. FREQUÊNCIA MAI/2014. LÍQUIDO - BB	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 238.029,25
2014NE002264	06/06/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15.	11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP	R$ 243.858,89
2014NS005665	06/06/2014	NFPS 18 - SERV. DE RECEP. P/CD EM SUAS DEP. E EM OUTROS LOCAIS DO DF. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC BASE DE CALCULO R$ 200.928,19(DEDUZ AUX.ALIM.R$19.619,40)JUROS E MULTA R$1.460,94, E ISS 5PC - PER.10 A 31/03/14, REL.263/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 220.547,59
2014NS005669	06/06/2014	NFPS 18 - SERV. DE RECEP. P/CD EM SUAS DEP. E EM OUTROS LOCAIS DO DF. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC BASE DE CALCULO R$ 200.928,19(DEDUZ AUX.ALIM.R$19.619,40)JUROS E MULTA R$1.460,94, E ISS 5PC - PER.10 A 31/03/14, REL.263/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 220.547,59
2014NS005675	06/06/2014	NFPS 041565- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS...A PEDIDO DO CEDI - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - PERÍODO: ABRIL/2014 - REL 265/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 215.559,66
2014NS005815	11/06/2014	FATURA N. 4786133/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.166/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 455.649,54)/INFRAERO (R$ 27.999,28). GLOSA DE R$ 188,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 1.085,57 REF. REEMBOLSO DE 2013.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 207.414,62
2014NS005815	11/06/2014	FATURA N. 4786133/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.166/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 455.649,54)/INFRAERO (R$ 27.999,28). GLOSA DE R$ 188,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 1.085,57 REF. REEMBOLSO DE 2013.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 274.959,73
2014NS005838	12/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4698.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 255.693,15
2014NS005843	12/06/2014	DANFE 110- SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESTACIONAMENTO E APTOS FUNCIONAIS(REPACTUAÇÃO)...RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/R$ 203.662,52 5PC. PERIODO JAN A ABR/2014. REL. 275/2014 SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 203.662,52
2014NS005845	12/06/2014	NF 108 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2014 - REL 275/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 240.422,25
2014OB804076	12/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4698.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 255.693,15
2014OB804102	13/06/2014	NF 108 - SERV VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA ÁREAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PERÍODO:JANEIRO A ABRIL/2014 - REL 275/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 238.979,72
2014OB804106	13/06/2014	FATURA N. 4786133/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 1.166/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 455.649,54)/INFRAERO (R$ 27.999,28). GLOSA DE R$ 188,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 1.085,57 REF. REEMBOLSO DE 2013.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 274.959,73
2014NS005916	16/06/2014	FATURA 012/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.499/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 195.405,26 ), INFRAERO (R$ 7.021,07).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 202.426,33
2014NS005926	17/06/2014	FATURA 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.MAIO/2014. REL 279/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE REFERE-SE MAIO/2014).	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 253.405,38
2014NS005927	17/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4701.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 325.697,29
2014NS005929	17/06/2014	FATURA 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.MAIO/2014. REL 279/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE REFERE-SE MAIO/2014).	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 279.851,32
2014OB804138	17/06/2014	FATURA 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012. REF.MAIO/2014. REL 279/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE REFERE-SE MAIO/2014).	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 253.405,38
2014OB804141	17/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4701.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 325.697,29
2014OB804143	17/06/2014	FATURA 012/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.499/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 195.405,26 ), INFRAERO (R$ 7.021,07).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 188.155,27
2014NE002392	18/06/2014	22 - DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUAL.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 220.264,09
2014NS005962	18/06/2014	DANFE 2463 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD(UNIDADES DE LINK DE FIBRA OTICA). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 288/2014 - SIGMAS	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 218.999,84
2014NS005985	18/06/2014	FOPAG-JUN/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 203.996,65
2014NS005985	18/06/2014	FOPAG-JUN/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 180.963,34
2014NS005985	18/06/2014	FOPAG-JUN/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.117,47
2014NS005986	18/06/2014	FOPAG-JUN/2014-NORMAL.?INATIVOS/PENSIONISTAS -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 254.926,90
2014NS005982	18/06/2014	NFPS 42990- SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGIT. DOCUMENTOS INSTITUC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/05/2014A 31/05/2014/2014 - REL 283/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 208.374,34
2014OB804187	20/06/2014	FOPAG-JUN/2014-NORMAL. - REGIME PRÓPRIO - PARTE PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 186.848,25
2014NS005991	20/06/2014	FATURAS 76531 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (correspondencias, malotes e telegramas). PERÍODO: 02/05 a 31/05/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 283/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 270.245,76
2014NS005991	20/06/2014	FATURAS 76531 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (correspondencias, malotes e telegramas). PERÍODO: 02/05 a 31/05/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 283/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 284.986,74
2014NS005996	20/06/2014	FOPAG-JUN/2014-NORMAL.?- REGIME PRÓPRIO - PARTE PATRONAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 186.848,25
2014NS006022	20/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4703.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 271.450,65
2014OB804178	20/06/2014	FATURAS 76531 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 02/05 A 31/05/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 283/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 252.130,17
2014OB804178	20/06/2014	FATURAS 76531 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO: 02/05 A 31/05/2014. RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 283/2014, SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 284.986,74
2014OB804200	20/06/2014	DANFE 183 - SERVICO DE RECEPCIONISTA P/CD EM SUAS DEPENDENCIA E EM OUTROS LOCAIS DO DF. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 301.392,29(DEDUZ BENEFICIOS NO VALOR DE R$ 29.429,10) E ISS 5PC - PER.ABRIL/14. REL.283/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 249.864,55
2014OB804204	20/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4703.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 271.450,65
2014OB804222	20/06/2014	DANFE 2463 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD(UNIDADES DE LINK DE FIBRA OTICA). RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2012. RELAÇÃO: 288/2014 - SIGMAS	07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	R$ 206.188,35
2014NS006106	24/06/2014	NFE 453.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. MAIO 2014 .. REL.287/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 256.364,08
2014OB804301	25/06/2014	FOPAG-JUN/2014 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3. LICENÇA-PRÊMIO, ATRASADOS E OUTROS. - LÍQUIDO CEF.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 300.111,17
2014NS006147	25/06/2014	FATURAS N.14/02/70100528-9 E 14/03/70100513-6 .. SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES D ELONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL .. RET. RFB 9,45PC .. 01.01 A 28.02.2014 .. REL. 04/2014.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 220.264,09
2014OB804298	25/06/2014	NFE 453.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. MAIO 2014 .. REL.287/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014OB804299	25/06/2014	FATURAS N.14/02/70100528-9 E 14/03/70100513-6:TELEFONICO FIXO COMUTADO NAS MODALIDADES DE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL .. RET. RFB 9,45PC S. R$ 220.373,69(INCLUI DESCONTO DE R$ 109,60)- 01.01 A 28.02.2014 -REL 04/2014 MEMO	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 199.438,78
2014NS006216	27/06/2014	Fat 1406.00132692- serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total CONF IN 1234/2012 RFB. período: 02/05/14 a 01/06/14. Relacao 289/2014 sigmas......... OI S.A.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 313.937,38
2014NS006245	27/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4708.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 232.190,55
2014NS006259	27/06/2014	DANFE 169-RESSARCIMENTO DA REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-JANEIRO À MAIO/14-REL 293/14 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 248.383,35
2014NS006264	27/06/2014	NFS 042989 - SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$17,41 (COBR INDEVIDA). MAIO/2014. REL 293/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 210.215,65
2014NS006270	27/06/2014	NFPS 042983 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MAIO/2014 - REL 293/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 281.602,22
2014NS006275	27/06/2014	DANFE 152 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. MAIO/2014. RELAÇÃO 291/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 208.407,18
2014OB804318	27/06/2014	FAT 1406.00132692- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. PERíODO: 02/05/14 A 01/06/14. RELACAO 289/2014 SIGMAS......... OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 284.270,30
2014OB804349	27/06/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4708.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 232.190,55
2014NS000317	30/06/2014	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCICIO DE 2012, EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93872/86	03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA	R$ 324.576,00
2014OB804384	01/07/2014	NFPS 042983 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - MAIO/2014 - REL 293/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 231.054,62
2014OB804386	01/07/2014	DANFE 169-RESSARCIMENTO DA REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,A PEDIDO DO DETEC-RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC-JANEIRO À MAIO/14-REL 293/14 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 194.111,59
2014NE002458	02/07/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2013	05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA	R$ 311.946,00
2014NE002463	02/07/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2013	05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA	R$ 311.946,00
2014NE002466	02/07/2014	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2014.	01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A	R$ 199.467,06
2014OB804448	03/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4711.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 309.954,72
2014NS006456	03/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4711.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 309.954,72
2014NE002489	04/07/2014	22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 214.571,69
2014OB804508	07/07/2014	FAT 14/04/70100492-6, 14/05/70100478-0. PREST. SERV. TELEF. FIXO (STFC, LDN, E LDI. PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014. RET. 9,45PC S/214.798,38 FAT. ORIGINAL. REL. 05/2014 MEMO	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 194.273,25
2014OB804538	07/07/2014	NFPS 042984 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - MAIO/2014 - REL 299/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014NS006537	07/07/2014	FAT 14/04/70100492-2, 14/05/70100478-0. PREST. SERV. TELEF. FIXO (STFC, LDN, E LDI. PERÍODO: 01/03/2014 A 30/04/2014. RET. 9,45PC S/214.798,38 FAT. ORIGINAL. REL. 05/2014 MEMO	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 214.571,69
2014OB804564	08/07/2014	FOPAG-JUL/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUN/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 236.999,85
2014OB804613	09/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4715.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 233.132,79
2014NS006622	09/07/2014	FATURA 14/06/40000180-0: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: 26/05/14 A 25/06/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 307/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014NS006629	09/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4715.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 233.132,79
2014NS006653	09/07/2014	NFES 937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - JUNHO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 314/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 262.945,81
2014NS006646	09/07/2014	DANFE 979 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE A PEDIDO DO CENIN/CD. RET 9,45PC E ISS 5PC S/ R$29.651,40(INSTALAÇÃO) E ISS 2PC S/ 241.730,55(LICENÇA). REL 310/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 241.730,55
2014OB804616	10/07/2014	FATURA 14/06/40000180-0: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: 26/05/14 A 25/06/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 307/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB804628	10/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4716.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 193.186,71
2014OB804629	10/07/2014	NFES 937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - JUNHO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 314/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 238.097,43
2014OB804633	10/07/2014	DANFE 979 - FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE A PEDIDO DO CENIN/CD. RET 9,45PC E ISS 5PC S/ R$29.651,40(INSTALAÇÃO) E ISS 2PC S/ 241.730,55(LICENÇA. REL 310/2014 SIGMAS.	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 239.419,18
2014NS006668	10/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4716.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 193.186,71
2014NS006728	11/07/2014	danfe 192 - prestaçao de serviços de operaçao de elevadores da cd.a pedido da detec/cd.ret. 9,45 pc conf.in1234/12 rfb.inss 11 pc sobre r$ 206.025,59(ded.va 33.628,32 + vt 6.357,73).iss 5 pc.relaçao 313/2014 sgmas.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 246.011,64
2014NS006735	11/07/2014	danfe 193 - prestaçao de serviços de operaçao de elevadores da cd.a pedido da detec/cd.ret. 9,45 pc conf.in1234/12 rfb.inss 11 pc sobre r$ 206.025,59(ded.va 33.628,32 + vt 6.357,73).iss 5 pc.relaçao 313/2014 sgmas.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 246.011,64
2014NS006739	14/07/2014	DANFE 120- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 315/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 308.329,20
2014NE002563	14/07/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 107/2014.	08.509.632/0001-97 - TAGS LUMENS - COM. DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE LTDA - ME	R$ 177.549,00
2014OB804689	14/07/2014	DANFE 193 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE OPERAçAO DE ELEVADORES DA CD.A PEDIDO DA DETEC/CD.RET. 9,45 PC CONF.IN1234/12 RFB.INSS 11 PC SOBRE R$ 206.025,59(DED.VA 33.628,32 + VT 6.357,73).ISS 5 PC.JUNHO/2014-RELAçAO 313/2014 SGMAS.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 187.800,15
2014OB804692	14/07/2014	DANFE 120- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. REL 315/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 229.859,41
2014NE002588	15/07/2014	20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 52/2014.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 192.802,95
2014OB804709	15/07/2014	FAT 14/06/22003712-6 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF JUN/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.319/14 SIGMAS EMBRATEL	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 205.364,04
2014NS006782	15/07/2014	FAT 14/06/22003712-6 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF JUN/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.319/14 SIGMAS EMBRATEL.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 226.796,29
2014NS006783	15/07/2014	FAT 14/06/22003712-6 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF JUN/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.319/14 SIGMAS EMBRATEL	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 226.796,29
2014NS006826	15/07/2014	NFE 491.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. JUNHO/2014 .. REL.321/14 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 256.364,08
2014OB804740	16/07/2014	FATURAS 110/1 A 110/4,110/6 E 110/7 - FORNEC AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESID OFICAL/IMOVEIS FUNCIONAS E EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS. REF 02/06 A 02/07/14. RET SRF 9,45 CONF IN RFB 1234/2012. REL 321/2014 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 245.470,33
2014OB804760	16/07/2014	NFE 491.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. JUNHO/2014 .. REL.321/14 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014NS006850	16/07/2014	FATURAS 110/1 A 110/4,110/6 E 110/7 - FORNEC AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NA RESID OFICAL/IMOVEIS FUNCIONAS E EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS. REF 02/06 A 02/07/14. RET SRF 9,45 CONF IN RFB 1234/2012. REL 321/2014 SIGMAS.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 274.162,91
2014NS006871	16/07/2014	FATURA N. 13.137/14 (NF. 52521/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.628/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 431.046,23). DESCONTO NO VALOR DE R$ 112.020,21 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 319.026,02
2014NE002606	16/07/2014	CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.2015. PROC. 116.891/2014.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 316.204,74
2014OB804790	17/07/2014	FATURA N. 13.137/14 (NF. 52521/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.628/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 431.046,23). DESCONTO NO VALOR DE R$ 112.020,21 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 288.637,26
2014OB804795	17/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4722.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 229.888,50
2014NS006899	17/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4722.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 229.888,50
2014NS006919	17/07/2014	FATURA N. 13.152/14 (NF. 53207/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.630/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 353.644,78). DESCONTO NO VALOR DE R$ 119.774,73 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 233.870,05
2014NS006923	17/07/2014	DANFE 1206 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS COUCHÊ, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 330/2014 SIGMAS.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 204.753,00
2014OB804802	18/07/2014	FATURA N. 13.152/14 (NF. 53207/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.630/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 353.644,78). DESCONTO NO VALOR DE R$ 119.774,73 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 208.938,09
2014OB804814	18/07/2014	DANFE 1206 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS COUCHÊ, A PEDIDO DO DEAPA/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL 330/2014 SIGMAS.	02.629.342/0001-09 - MELO E PINHEIRO LTDA	R$ 204.753,00
2014NS006946	18/07/2014	NFEPS 12502/12501-LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/626.959,10(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JUN/14(CONF.DESPACHO DETEC)-REL 327/14 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 324.090,61
2014NS006951	18/07/2014	FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. ATIVOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 222.576,72
2014NS006951	18/07/2014	FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. ATIVOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 199.592,61
2014NS006951	18/07/2014	FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. ATIVOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 182.600,20
2014NS006952	18/07/2014	FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. INATIVOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 217.911,37
2014NS006952	18/07/2014	FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. INATIVOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 257.351,20
2014NS006972	18/07/2014	FOPAG-JUL/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 288.498,01
2014OB804831	21/07/2014	DANFE 217 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DE RECEPCIONISTA, NO PERIODO DE JUNHO/14, CONF.CTO 2014/01.104,RET.RFB 9,45P, INSS 11P(DED.ALIMENT R$ 31.636,56 E TRANSP.R$ 266,00),ISS 5P. GLOSA 0,13. MULT R$188,03 PROC. 10.084/13	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 275.256,60
2014OB804832	21/07/2014	NFEPS 12502/12501-LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/626.959,10(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JUN/14(CONF.DESPACHO DETEC)-REL 327/14 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 245.242,69
2014OB804832	21/07/2014	NFEPS 12502/12501-LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA-RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/626.959,10(DEDUZ VT+VA) E ISS 5PC-JUN/14(CONF.DESPACHO DETEC)-REL 327/14 SIGMAS.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 324.090,61
2014NS006978	21/07/2014	FATURAS 78595 e 78596 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO: 02/06 a 27/06/2014. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 327/2014 SIGMAS. CORREIOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 219.994,92
2014NS006999	21/07/2014	FOPAG-JUL/2014 - NORMAL. REGIME PROPRIO PATRONAL -	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 182.600,20
2014NS007052	22/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4726.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 324.521,21
2014NS007060	22/07/2014	FATURA N. 13.091/14 (NF. 50885/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.623/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 398.249,14). DESCONTO NO VALOR DE R$ 75.437,01 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 322.812,13
2014NS007061	22/07/2014	FATURA N. 13.118/14 (NF. 51488/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.624/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 312.574,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 100.563,41 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 212.011,32
2014NS007098	22/07/2014	NFPS 44155 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JUNHO/2014 - REL 333/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 281.602,22
2014OB804880	22/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4726.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 324.521,21
2014NS007102	23/07/2014	NFSE - 1073162/1073775/1074727/1075317/1075968/1077807/1078242/1078517/1079230/1079528/1079531/ ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇAO: 336/2014 - SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 255.231,82
2014NS007110	23/07/2014	FOPAG-JUL/2014 - COMPLEMENTAR - AUXÍLIO-MORADIA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.000,00
2014NS007126	23/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4727.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 219.211,79
2014NS007155	23/07/2014	DANFE 219- SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JUNHO/2014. RELAÇÃO 335/2014 SIGMAS.PROC. 140.338/2011	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 208.407,18
2014OB804907	23/07/2014	FATURA N. 13.091/14 (NF. 50885/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.623/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 398.249,14). DESCONTO NO VALOR DE R$ 75.437,01 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 294.735,57
2014OB804908	23/07/2014	FATURA N. 13.118/14 (NF. 51488/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.624/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 312.574,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 100.563,41 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 189.974,80
2014OB804912	23/07/2014	NFPS 44155 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JUNHO/2014 - REL 333/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 231.054,62
2014OB804918	23/07/2014	NFSE - 1073162/1073775/1074727/1075317/1075968/1077807/1078242/1078517/1079230/1079528/1079531/ ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. ISENTA DE RETENÇÕES. RELAÇAO: 336/2014 - SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 255.231,82
2014OB804919	23/07/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4727.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 219.211,79
2014NS007163	24/07/2014	NFSE 2014383.. SERV.NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC S/TOTAL E INSS 11PC.referente pactuaçao,serviços prestados de jan/14 a maio/14. REL 335/14/SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 218.736,74
2014NS007193	24/07/2014	NFPS 44162- SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGIT. DOCUMENTOS INSTITUC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. PER: 01/06/2014 A 30/06/2014/2014 - REL 337/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 215.559,66
2014OB805075	30/07/2014	NFPS 044156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: JUNHO/2014 - RELAÇÃO 339/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014NS007321	30/07/2014	NFS 044161 - SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$17,41 (COBR INDEVIDA). JUN/2014. REL 339/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 210.215,65
2014NS007379	01/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4734.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 255.203,76
2014OB805099	01/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4734.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 255.203,76
2014NS007388	04/08/2014	FaT- 140700131178-serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total CONF IN 1234/2012 RFB. período: 02/06/14 A 01/07/14. RELAÇÃO 343/2014 SIGMAS........ OI S.A.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 205.836,48
2014NS007409	04/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4735.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 223.269,74
2014OB805102	04/08/2014	FAT- 140700131178-SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. PERíODO: 02/06/14 A 01/07/14. RELAÇÃO 343/2014 SIGMAS........ OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 185.714,19
2014OB805132	04/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4735.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 223.269,74
2014NS007498	05/08/2014	FATURA 14/07/40000190-7: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: 26/06/14 A 25/07/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 347/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014OB805176	06/08/2014	FATURA 14/07/40000190-7: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: 26/06/14 A 25/07/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 347/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB805214	07/08/2014	FOPAG-AGO/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA JUL/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 225.874,21
2014NS007596	07/08/2014	NFSE 2014383 -SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -RET RFB 5,85PC, INSS 11PC,ISS 5PC-JULHO/14-REL 353/14 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 218.736,74
2014NS007614	07/08/2014	NFSE 4436028/4849392 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMED - DATA INTERNAÇÃO: 29/11 A 29/11/2013 E 21/01 A 16/02/2014 - ISENTAS IMPOSTOS. RELAÇÃO 360/2014 SIGMAS.	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 249.183,73
2014OB805242	07/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4738.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 179.638,39
2014OB805243	07/08/2014	FATURA N. 13.120/14 (NF. 51947/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.626/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 404.685,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 102.193,72 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 273.961,45
2014NS007582	07/08/2014	FATURA N. 13.120/14 (NF. 51947/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.626/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 404.685,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 102.193,72 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 302.491,78
2014NS007572	07/08/2014	FATURA N. 13.120/14 (NF. 51488/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.626/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 404.685,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 102.193,72 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 302.491,78
2014NS007587	07/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4738.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 179.638,39
2014NS007650	08/08/2014	DANFE 029-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(s/INSS conf.IN971/09 art.149 inc.VII, arts.151 e 164 REL.362/2014 4A MEDIÇAO.	05.275.229/0001-52 - GCE S/A	R$ 245.093,39
2014NS007624	08/08/2014	danfe 359- prestaçao de serviços de operaçao de elevadores da cd...Ret. 9,45 pc conf.in1234/12 rfb.inss 11 pc sobre r$ 205.918,14(ded.va 33.628,32 + vt 6.357,73).iss 5 pc.relaçao 360/2014 sgmas. Julho/2014	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 245.904,19
2014NS007657	11/08/2014	NFES 954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - JULHO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 362/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 272.937,53
2014NS007668	11/08/2014	FATURA N. 13.126/14 (NF. 52523/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.627/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 436.618,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 110.782,96 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 325.835,80
2014OB805290	11/08/2014	NFSE 4436028/4849392 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS INDICADOS PELA CÂMARA, A PEDIDO DO DEMED - DATA INTERNAÇÃO: 29/11 A 29/11/2013 E 21/01 A 16/02/2014 - ISENTAS IMPOSTOS. RELAÇÃO 360/2014 SIGMAS.	60.765.823/0001-30 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	R$ 249.183,73
2014OB805303	11/08/2014	NFES 954 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - JULHO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 362/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 247.144,93
2014NS007670	11/08/2014	FATURA N. 13.126/14 (NF. 52009/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.627/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 436.618,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 110.782,96 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 325.835,80
2014NE002882	11/08/2014	22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL.	02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA	R$ 196.516,64
2014NE002875	11/08/2014	22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL.	02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA	R$ 196.516,64
2014OB805313	12/08/2014	FATURA N. 13.126/14 (NF. 52009/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 4.627/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 436.618,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 110.782,96 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 295.054,18
2014OB805318	12/08/2014	DANFE 029-CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA, A PEDIDO DETEC/CD. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(S/INSS CONF.IN971/09 ART.149 INC.VII, ARTS.151 E 164 REL.362/2014 4A MEDIÇAO.	05.275.229/0001-52 - GCE S/A	R$ 228.304,50
2014OB805319	12/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4741.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 270.464,88
2014OB805324	12/08/2014	FATURA 015/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.4913/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 190.872,00 ), INFRAERO (R$ 8.293,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 554,51 REF REEMBOLSO (EXERC. 2014).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 184.570,23
2014NS007717	12/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4741.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 270.464,88
2014NS007720	12/08/2014	FATURA 015/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 4.4913/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 190.872,00 ), INFRAERO (R$ 8.293,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 554,51 REF REEMBOLSO (EXERC. 2014).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 198.611,43
2014NS007736	12/08/2014	DANFE 853/854/844-FORNECIMENTO DE 500LTS DE ALCOOL 92,8, MATERIAL LIMP.E PROD. HIGIENIZAÇÃO E MAT. P/ UTILIZ. EM GRAFICA E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.368/14, SIGMAS.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 192.303,95
2014NS007763	13/08/2014	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.jul/2014. REL.359/14, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 187.665,46
2014NS007782	13/08/2014	NFE 536.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. JULHO 2014 .. REL.370/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 256.364,08
2014NL000350	14/08/2014	DESBLOQUEIO DE NE CONFORME SOLICITAÇÃO POR EMAIL DA SERVIDORA LUDIMILA LAMOUNI(ARQUITETA DO DETEC). DE ACORDO COM A SERVIDORA OS SERVIÇOS ENCONTRAM-SE EM CURSO DESDE ABRIL DE 2013.	03.432.044/0001-89 - SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA	R$ 324.576,00
2014OB805371	14/08/2014	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.JUL/2014. REL.359/14, SIGMAS.	07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 176.687,03
2014OB805403	15/08/2014	DANFE 853/854/844-FORNECIMENTO DE 500 LTS DE ALCOOL 92,8, MATERIAL LIMP.E PROD. HIGIENIZAÇÃO E MAT. P/ UTILIZ. EM GRAFICA E OUTROS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REL.368/14, SIGMAS.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 192.303,95
2014OB805407	15/08/2014	DANNFE 536.. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO PEÇAS .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. JULHO 2014 .. REL.370/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014NS007840	15/08/2014	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.jul/2014. REL.359/14, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 187.665,46
2014OB805419	18/08/2014	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.JUL/2014. REL.359/14, SIGMAS.	07.522.669/0001-92 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 176.687,03
2014OB805430	18/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4745.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 207.177,85
2014NS007857	18/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4745.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 207.177,85
2014OB805438	19/08/2014	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.JUL/2014. REL.359/14, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 176.687,03
2014NS007899	19/08/2014	NFFEES 4402/4403 - E.ELETRICA P/DIV. EDIF. DA CD-RET RFB 5,85PC S.R$ 187.665,46(ENERGIA ELÉTRICA)-CONTR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISENTA RETENÇÃO: R$ 1108,98. REF.jul/2014. REL.359/14, SIGMAS.	974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A	R$ 187.665,46
2014OB805527	20/08/2014	FOPAG-AGO/2014 - NORMAL. - RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO - PARTE PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 209.742,24
2014OB805499	20/08/2014	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC SOBRE R$ 16.911,30 (ANALISES) REF.AGO/2014. REL 367/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE JUL/2014).	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 219.792,56
2014OB805500	20/08/2014	FATURA 80700 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:01/07/2014 A 31/07/2014 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 367/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 189.598,72
2014OB805520	20/08/2014	DANFE 279 .. SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL DE RECEPCIONISTA .. RET. RFB 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL .. INSS 11PC S/345.187,59 (DEDUZ VA E VT) .. BLOQUEIO R$853,60 (FALTA DE REPASSE, PROC.10084/13) .. JUL/14 .. REL.369/14/SIGMAS.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 283.996,44
2014NS007954	20/08/2014	FATURA 80700 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (correspondencias, malotes e telegramas). PERÍODO:01/07/2014 a 31/07/2014 . RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 367/2014 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 219.736,22
2014NS007956	20/08/2014	FOPAG-AGO/2014 - NORMAL. ATIVOS	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 305.766,78
2014NS007956	20/08/2014	FOPAG-AGO/2014 - NORMAL. ATIVOS	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 253.828,69
2014NS007961	20/08/2014	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC SOBRE R$ 16.911,30 (ANALISES) REF.AGO/2014. REL 367/2014 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE JUL/2014).	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 243.664,40
2014NS007972	20/08/2014	FOPAG-AGO/2014 - NORMAL.?- RECOLHIMENTO REGIMENTO PRÓPRIO - PARTE PATRONAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 209.742,24
2014NS007979	20/08/2014	FOPAG AGO/2014 - NORMAL. VALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL DE INSS. COMPETÊNCIA JUL/2014. GRUPOS 2, 5 E 6.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 229.209,35
2014NS007957	20/08/2014	FOPAG-AGO/2014 - NORMAL. INATIVOS	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 207.606,21
2014NS007957	20/08/2014	FOPAG-AGO/2014 - NORMAL. INATIVOS	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 261.727,53
2014NS007956	20/08/2014	FOPAG-AGO/2014 - NORMAL. ATIVOS	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 199.692,41
2014NS008047	21/08/2014	FOPAG AGO/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 306.444,34
2014NE002984	21/08/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2014.	01.037.657/0001-96 - PADRÃO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 287.000,00
2014OB805595	22/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4750.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 178.332,75
2014NS008089	22/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4750.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 178.332,75
2014NS008094	22/08/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4750.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 178.332,75
2014OB805679	26/08/2014	NFPS 046724 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: JULHO/2014 - RELAÇÃO 379/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014OB805688	26/08/2014	DANFE 359 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE OPERAçAO DE ELEVADORES DA CD.A PEDIDO DA DETEC/CD.RET. 9,45 PC CONF.IN1234/12 RFB.INSS 11 PC SOBRE R$ 205.918,14(DED.VA 33.628,32 + VT 6.357,73).ISS 5 PC.. REL. 379/2014 SIGMAS.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 187.720,04
2014NS008253	26/08/2014	DANFE 1484 .. FORNECIMENTO DE 10 GALOES DE TINTA FOTOLUMINESCENTE PARA SERIGRAFIA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 388/14/SIGMAS.	08.509.632/0001-97 - TAGS LUMENS - COM. DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE LTDA - ME	R$ 177.549,00
2014NS008241	26/08/2014	danfe 359 - prestaçao de serviços de operaçao de elevadores da cd.a pedido da detec/cd.ret. 9,45 pc conf.in1234/12 rfb.inss 11 pc sobre r$ 205.918,14(ded.va 33.628,32 + vt 6.357,73).iss 5 pc.. rel. 379/2014 sigmas.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 245.904,19
2014NS008259	26/08/2014	DANFE 296 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC (DEDUZ MATERIAL) E ISS 5PC. JULHO/2014. RELAÇÃO 381/2014 SIGMAS.PROC. 140.338/2011	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 208.407,18
2014NS008206	26/08/2014	NFPS 046630 - SERV DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGIT. DOCUMENTOS INSTITUC. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. JULHO/2014 - REL 379/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 215.559,66
2014NS008306	27/08/2014	NFS 46629 - SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$17,41 (COBR INDEVIDA). JUL/2014. REL 385/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 210.215,65
2014OB805706	27/08/2014	DANFE 1484 .. FORNECIMENTO DE 10 GALOES DE TINTA FOTOLUMINESCENTE PARA SERIGRAFIA E OUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL. 388/14/SIGMAS.	08.509.632/0001-97 - TAGS LUMENS - COM. DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE LTDA - ME	R$ 177.549,00
2014NS008270	27/08/2014	FOPAG-AGO/2014-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3 E 7. LICENÇA-PRÊMIO,FÉRIAS EM PECÚNIA E OUTROS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 176.085,26
2014NS008329	28/08/2014	FT 14/08/22003725-0 SERV. TELEF. FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL STFCLDN REGIAO I,II E III, E FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACI-STFC LDI, REF: AGO/2014. RET 9,45 PC RFB IN 1234/2012 - REL.387/14 sigmas. EMBRATEL.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 188.326,69
2014NE003092	29/08/2014	CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.14. PROC. 004.912/2014.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 206.967,79
2014NE003094	29/08/2014	CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. PROC. 004.912/2014.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 206.967,79
2014NS008400	29/08/2014	acerto orçamentário ref. 2014ns004287	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 215.559,66
2014NS008393	29/08/2014	DANFE 2150 - PRESTAÇAO SERV. ESPEC ENGENHARIA, ALARMES, COMBATE A INCENDIO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE MATERIAIS. REF. A 80PC DO CONTRATO. 5,85PC CONF. IN 1234/2014 RFB, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 108.793,89 (MAO DE OBRA), SIGMAS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 217.587,78
2014NS008399	29/08/2014	acerto orçamentário ref. 2014ns005675	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 215.559,66
2014NS008447	01/09/2014	NFPS 46627 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JUL/2014 - REL 391/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 281.602,22
2014OB805832	01/09/2014	DANFE 2150 - PRESTAÇAO SERV. ESPEC ENGENHARIA, ALARMES, COMBATE A INCENDIO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE MATERIAIS. REF. A 80PC DO CONTRATO. 5,85PC CONF. IN 1234/2014 RFB, ISS 1PC, INSS 11PC S/ R$ 108.793,89 (MAO DE OBRA), SIGMAS	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 190.715,68
2014OB805845	01/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4757.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 186.026,31
2014NS008448	01/09/2014	FATURA 14/08/40000184-5:CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC-26/07 A 25/08/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 391/14SIG	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014NS008423	01/09/2014	FOPAG SET/2014 - NORMAL. VALOR REFERENTE INSS SEGURADO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.000,00
2014NS008412	01/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4757.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 186.026,31
2014NS008440	01/09/2014	DANFE 034 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL P/ A TV CÃMARA, EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL, A PEDIDO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 394/2014 SIGMAS.	57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA	R$ 285.000,00
2014NS008455	02/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4758.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 188.768,47
2014OB805891	02/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4758.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 188.768,47
2014OB805901	02/09/2014	NFPS 46627 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - JUL/2014 - REL 391/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 231.054,62
2014OB805902	02/09/2014	FATURA 14/08/40000184-5:CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC-26/07 A 25/08/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 391/14SIG	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB805909	02/09/2014	DANFE 034 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL P/ A TV CÃMARA, EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL, A PEDIDO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 394/2014 SIGMAS.	57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA	R$ 285.000,00
2014NS008471	02/09/2014	DANFE 034 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL P/ A TV CÃMARA, EM DIVERSAS CIDADES DO BRASIL, A PEDIDO DO SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELAÇÃO 394/2014 SIGMAS.	57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA	R$ 285.000,00
2014NS008566	03/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4759.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 314.507,23
2014OB805954	03/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4759.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 314.507,23
2014NS008627	04/09/2014	FaT- 14080013662-serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total CONF IN 1234/2012 RFB. glosa R$ 1.944,24 -cobrança indevida - período: 02/07 a 01/08/2014. RELAÇÃO 395/2014 SIGMAS........ OI S.A.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 235.344,58
2014NS008645	04/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4760.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 210.385,92
2014OB805965	04/09/2014	FAT- 14080013662-SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. GLOSA R$ 1.944,24 -COBRANçA INDEVIDA - PERíODO: 02/07 A 01/08/2014. RELAÇÃO 395/2014 SIGMAS........ OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 212.920,79
2014OB805974	04/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4760.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 210.385,92
2014NS008699	05/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4761.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 327.466,54
2014OB806028	05/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4761.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 327.466,54
2014OB806049	08/09/2014	FOPAG-SET/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA AGO/2014.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 230.519,78
2014NS008758	08/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4762.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 226.003,53
2014OB806056	08/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4762.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 226.003,53
2014NS008806	09/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4763.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 326.135,34
2014OB806086	09/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4763.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 326.135,34
2014NS008882	10/09/2014	NFES 977 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - AGOSTO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 414/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 272.094,12
2014OB806141	11/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4765.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 259.332,16
2014OB806154	11/09/2014	NFES 977 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - AGOSTO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 414/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 246.381,23
2014NS008895	11/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4765.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 259.332,16
2014NS009063	16/09/2014	DANFE 335 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II E III, C/FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC,INSS 11PC S/R$ 532.202,80(DEDUZ VA+VT+MAT),ISS 5PC-AGOSTO/14 - REL 425/14 SIGMAS	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 276.748,12
2014NS009090	17/09/2014	DANFE 350 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. GLOSA DE R$399,55, POR COBRANÇA INDEVIDA. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 427/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 208.007,63
2014NS009091	17/09/2014	NFE 576. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. AGOSTO 2014 .. REL.427/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 256.364,08
2014NS009139	17/09/2014	NFPS 048233 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - AGO/2014 - REL 429/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 281.602,22
2014NE003264	18/09/2014	22 - CONCORRÊNCIA N. 1/2013. PROC. 112.538/2014.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 267.837,84
2014OB806318	18/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4770.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 209.257,31
2014OB806321	18/09/2014	NFE 576. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. AGOSTO 2014 .. REL.427/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014NS009151	18/09/2014	DANFE 592 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS PARA A CD, A PEDIDO DA SECOM/CD. RET RFB 9,45PC, INSS 11PC s/ R$ 300.528,93 (DEDUZ BENEFÍCIOS NO VALOR DE R$ 28.590,25) E ISS 5PC - PER. MAIO/14. REL. 431/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 329.119,18
2014NS009157	18/09/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4770.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 209.257,31
2014NS009163	18/09/2014	DANFE 592 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS P/ A CD, A PEDIDO DA SECOM/CD. GLOSA DE R$118,43(COBRANÇA INDEVIDA). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC s/ R$ 300.528,93 (DEDUZ BENEFÍCIOS DE R$ 28.590,25) E ISS 5PC - PER. MAIO/14. REL. 431/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 329.000,75
2014NS009164	18/09/2014	FOPAG-SET/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 299.866,24
2014NS009164	18/09/2014	FOPAG-SET/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 322.120,03
2014NS009164	18/09/2014	FOPAG-SET/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 201.265,04
2014OB806364	19/09/2014	FOPAG-SET/2014-NORMAL. - REGIME PRÓPRIO - PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 218.693,75
2014NE003278	19/09/2014	19 - PESSOAL.	17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED	R$ 180.000,00
2014OB806343	19/09/2014	NFPS 048233 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO,VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA A CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - AGO/2014 - REL 429/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 231.054,62
2014OB806375	19/09/2014	DANFE 592 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS P/ A CD, A PEDIDO DA SECOM/CD. GLOSA DE R$118,43(COBRANÇA INDEVIDA). RET RFB 9,45PC, INSS 11PC S/ R$ 300.528,93 (DEDUZ BENEFÍCIOS DE R$ 28.590,25) E ISS 5PC - PER. MAIO/14. REL. 431/2014 SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 248.384,85
2014NS009198	19/09/2014	FOPAG-SET/2014-NORMAL.?- REGIME PRÓPRIO - PATRONAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 218.693,75
2014NS009200	19/09/2014	danfe 475 - prestaçao de serviços de operaçao de elevadores da cd.a pedido da detec/cd.ret. 9,45 pc conf.in1234/12 rfb.inss 11 pc sobre r$ 205.918,14(ded.va 33.628,32 + vt 6.357,73).iss 5 pc.. rel. 433/2014 sigmas.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 245.904,19
2014NS009189	19/09/2014	FOPAG-SET/2014-NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 263.943,62
2014OB806409	22/09/2014	COPIA DANFE 246 LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS008622 POR DECISAO SUPERIOR REF. VIGILANCIA ARM/DESARM C/EQUIPAMENTOS (PROC.142.933/11. RETENCAO NA NS CITADA. REL.429/14/SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 245.091,44
2014OB806416	22/09/2014	DANFE 475 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE OPERAçAO DE ELEVADORES DA CD.A PEDIDO DA DETEC/CD.RET. 9,45 PC CONF.IN1234/12 RFB.INSS 11 PC SOBRE R$ 205.918,14(DED.VA 33.628,32 + VT 6.357,73).ISS 5 PC.. REL. 433/2014 SIGMAS.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 187.720,04
2014OB806433	22/09/2014	DANFE 250- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 718.184,44 (ABATE VR E VT) E ISS 5PC. REL 435/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 266.816,85
2014NS009279	22/09/2014	DANFE 250- SERV DE COPA NOS PRÉDIOS ADM E DE COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC S/ 718.184,44 (abate vr e vt) E ISS 5PC. REL 435/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 266.816,85
2014NS009250	22/09/2014	FATURAS 82833 A 82835 -82405 E 82915 - SERV. PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:JULHO E AGOSTO 2014 . RET. SRF 9,45PC CONF. IN RFB 1.234/12. REL. 433/14 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 178.001,09
2014NS009247	22/09/2014	FATURAS 82833 A 82835 -82405 E 82915 - SERV. PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). PERÍODO:JULHO E AGOSTO 2014 . RET. SRF 9,45PC CONF. IN RFB 1.234/12. REL. 433/14 SIGMAS. CORREIOS(ECT).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 178.001,09
2014NS009308	23/09/2014	FATURA N. 13.153/14 (NF. 56675/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.432/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 299.427,31). DESCONTO NO VALOR DE R$ 112.103,76 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 187.323,55
2014NS009309	23/09/2014	FATURAS N. 4883971 E 4832431/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSOS N. 5.231 E 5.234/2014), B.CÁLCULO: TAM (R$ 310.904,34)/INFRAERO (R$ 7.647,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 12.425,62 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 306.126,47
2014OB806459	24/09/2014	FATURAS N. 4883971 E 4832431/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSOS N. 5.231 E 5.234/2014), B.CÁLCULO: TAM (R$ 310.904,34)/INFRAERO (R$ 7.647,75). DESCONTO NO VALOR DE R$ 12.425,62 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 283.668,54
2014NE003322	25/09/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 139/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2014.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 248.840,00
2014OB806473	25/09/2014	FAT - 1409.000128846 - SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. GLOSA R$ 19,33 -COBRANçA INDEVIDA - PERíODO: 02/08 A 01/09/2014. RELAÇÃO 439/2014 SIGMAS........ OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 211.958,81
2014NS009385	25/09/2014	FAT - 1409.000128846 - Serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total CONF IN 1234/2012 RFB. glosa R$ 19,33 -cobrança indevida - período: 02/08 a 01/09/2014. RELAÇÃO 439/2014 SIGMAS........ OI S.A.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 234.081,32
2014NS009479	26/09/2014	NFS 48237- SERV NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. GLOSA R$17,41 (COBR INDEVIDA)PROC.120176/10, AGO/2014. REL 445/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 210.215,65
2014NS009473	26/09/2014	NFPS 48238 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. AGO/14 - REL 445/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 215.559,66
2014OB806512	26/09/2014	NFPS 048296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD- RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC -PERÍODO: AGO/2014 - RELAÇÃO 441/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,09
2014NS009517	29/09/2014	NFSE 208 - SERV.2A.MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO 2A.ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE,REF. EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC, ISENTO INSS-ART. 149/151/164 IN 971 RFB 2009 REL. 442/14 SIGMAS	02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA	R$ 179.564,86
2014NE003363	01/10/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/212.0, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15.	11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA	R$ 267.645,58
2014NS009694	01/10/2014	FATURA 14/09/40000188-7:CESSÃO CAPAC. SATÉLITE SISTEMA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC. PER: 26/08 A 25/09/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 451/14SIG	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014NS009618	01/10/2014	FOPAG OUT/2014 - NORMAL. VALOR REFERENTE INSS SEGURADO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.000,00
2014NS009705	02/10/2014	FAT. 234546/14 - PROC. 8.487/14. EMP. AÉREAS NAC.(R$ 175.477,15)/TX. EMBARQUE (R$ 7.106,92)/TX. RAV (R$ 2.647,35). GLOSA DE R$ 2,27 REF. REQUISIÇÕES 1999, 2271 E 2272/14 EMITIDAS COM VALOR A MENOR. AEROTUR (IN 1234/12 RFB)	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 182.581,80
2014NS009704	02/10/2014	NFPS 47626- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL).RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC, ISS 5PC - REL 451/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 222.168,12
2014OB806748	03/10/2014	NFPS 47626- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTEÚDO REL. PRODUÇÃO DE PROGRAMAS E JORNALISMO...P/ATENDER VEÍCULOS COMUNICAÇÃO DA CD(TV-RÁDIO-AGÊNCIA-JORNAL).RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC, ISS 5PC - REL 451/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 182.288,94
2014OB806751	03/10/2014	FATURA 14/09/40000188-7:CESSÃO CAPAC. SATÉLITE SISTEMA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA)-RET RFB 9,45PC. PER: 26/08 A 25/09/2014-NÃO RETER ICMS (LIMINAR PROC 120.793/12)-REL 451/14SIG	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014NS009788	03/10/2014	NFPS 47627 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍC. COMUNICAÇÃO - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC - PERÍODO AGOSTO/2014 - BLOQUEIO R$176,11 (FALTA COMPROVANTE REPASSE) REL 457/14 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 222.348,36
2014NS009767	03/10/2014	NFPS 47620 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.REL.453/2014.SIGMAS.PER.01/01/14 A 30/06/14.PRIMEIRA PARCELA DECIMO 13 SALÁRIO.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 277.202,61
2014OB806781	06/10/2014	NFPS 47627-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA DE PRODUÇÃO P/PROGRAMAS E JORNALISMO P/ATENDER VEÍC.COMUNICAÇÃO-RET RFB 9,45PC,INSS 3,5PC,ISS 5PC-1A PARCELA 13O SALáRIO:JAN/14 A JUN/14-BLOQUEIO R$176,11(FALTA COMPROVANTE REPASSE)-REL 457/14S	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 182.260,72
2014OB806782	06/10/2014	NFPS 47620 - SERV TEC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICONA AREA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS FINANCEIRAS - . RET 9,45PC CONFORME IN 1234/2012,INSS 11PC E ISS 5PC.REL.453/2014.SIGMAS.PER.01/01/14 A 30/06/14.PRIMEIRA PARCELA DECIMO 13 SALÁRIO.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 206.654,54
2014OB806833	07/10/2014	NFSE 2014526-SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTRAS ÁREAS)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC ,ISS 5PC -13O. SALARIO NO PER.01/01/14 A 14/09/14 -REL 459/14 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 213.894,87
2014OB806835	07/10/2014	FATURA N. 13.154/14 (NF. 53210/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.433/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 412.988,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.450,21 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 243.422,81
2014OB806836	07/10/2014	FATURA N. 13.165/14 (NF. 53721/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.434/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 326.081,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 114.704,73 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 188.387,95
2014NS009840	07/10/2014	FATURA N. 13.165/14 (NF. 56675/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.434/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 326.081,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 114.704,73 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 211.376,69
2014NS009849	07/10/2014	FATURA N. 13.165/14 (NF. 53721/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.434/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 326.081,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 114.704,73 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 211.376,69
2014NS009870	07/10/2014	NFES 998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - SETEMBRO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 462/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 263.789,16
2014NS009846	07/10/2014	FATURA N. 13.154/14 (NF. 53210/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.433/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 412.988,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.450,21 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 272.538,52
2014NS009843	07/10/2014	FATURA N. 13.154/14 (NF. 56675/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.433/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 412.988,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 140.450,21 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 272.538,52
2014NS009848	07/10/2014	NFSE 2014526-SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTRAS ÁREAS)-RET RFB 5,85PC, INSS 11PC ,ISS 5PC -13o. salario no per.01/01/14 a 14/09/14 -REL 459/14 SIGMAS.	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 273.697,84
2014NE003460	08/10/2014	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	R$ 198.700,40
2014NE003459	08/10/2014	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 198.700,40
2014OB806841	08/10/2014	NFES 998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA,A PEDIDO DA SECOM/CD - SETEMBRO/2014 - RET RFB 9,45PC - ISS S/ CONVENIO - RELAÇÃO 462/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 238.861,08
2014OB806859	08/10/2014	FOPAG-OUT/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA SET/2014. - LIQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 237.313,50
2014OB806897	09/10/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4790.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 309.704,86
2014NS009952	09/10/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4790.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 309.704,86
2014NS010012	10/10/2014	FAT. 13.182/14 (NF. 54011/14), COTA VRG, A.M. 43/09 (PROC. 6.435/14), B.C.: VRG (R$425.937,85). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.604,93 (R$123.042,85/FAT. 13182 E R$ 3.562,08/OF. 28/2014/GOL) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERC. 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 299.332,92
2014NS010004	10/10/2014	danfe 771 - prestaçao de serviços de operaçao de elevadores da cd.a pedido da detec/cd.ret. 9,45 pc conf.in1234/12 rfb.inss 11 pc sobre r$ 205.918,14(ded.va 33.628,32 + vt 6.357,73).iss 5 pc.. rel. 468/2014 sigmas.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 245.904,19
2014OB806933	13/10/2014	DANFE 771 - PRESTAçAO DE SERVIçOS DE OPERAçAO DE ELEVADORES DA CD.A PEDIDO DA DETEC/CD.RET. 9,45 PC CONF.IN1234/12 RFB.INSS 11 PC SOBRE R$ 205.918,14(DED.VA 33.628,32 + VT 6.357,73).ISS 5 PC..-SET/2014-REL. 468/2014 SIGMAS.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 187.720,04
2014OB806945	13/10/2014	FAT. 13.182/14 (NF. 54011/14), COTA VRG, A.M. 43/09 (PROC. 6.435/14), B.C.: VRG (R$425.937,85). DESCONTO NO VALOR DE R$ 126.604,93 (R$123.042,85/FAT. 13182 E R$ 3.562,08/OF. 28/2014/GOL) REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERC. 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 269.304,30
2014NS010036	13/10/2014	NFSE 1102986/88/1103148/54/1104433/1105732/1108432/36/39/1109230/32/44/1111654 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE, A PEDIDO DEMED/CD. ISENTA RETENÇÕES. JUL/AGO/SET 2014. REL 470/2014 SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 184.611,25
2014NS010045	13/10/2014	DANFE 422 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. RELAÇÃO 467/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 221.114,87
2014OB806967	14/10/2014	NFSE 1102986/88/1103148/54/1104433/1105732/1108432/36/39/1109230/32/44/1111654-ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ALTA COMPLEXIDADE-PERÍODO 2014:29/7,11/8 A 14/8,23/8,25 A 30/8,1/9,3/9 A 6/9 E 8/9 A 21/9.ISENTA RETENÇÕES-REL 470/14SIGMAS.	61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS	R$ 184.611,25
2014NS010083	14/10/2014	FATURA N. 13.208/14 (NF. 54604/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.566/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 425.945,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 137.980,21 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 287.965,46
2014OB806974	15/10/2014	FATURA N. 13.208/14 (NF. 54604/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.566/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 425.945,67). DESCONTO NO VALOR DE R$ 137.980,21 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 257.936,29
2014OB806984	15/10/2014	FATURA N. 13.209/14 (NF. 54605/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.565/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 372.928,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 116.202,78 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 230.434,19
2014NS010108	15/10/2014	FATURA N. 13.209/14 (NF. 54605/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.565/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 372.928,42). DESCONTO NO VALOR DE R$ 116.202,78 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 256.725,64
2014NE003541	16/10/2014	CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.	07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP	R$ 238.166,56
2014OB807051	17/10/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4797.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 303.453,90
2014OB807055	17/10/2014	FATURA N. 4911370/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.753/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 344.924,26)/INFRAERO (R$ 8.311,39). GLOSA DE R$ 397,30 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 36.233,90 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 291.701,34
2014OB807056	17/10/2014	FATURA N. 13.183/14 (NF. 54012/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.437/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 389.664,43). DESCONTO NO VALOR DE R$ 100.263,51 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 261.929,58
2014OB807057	17/10/2014	FATURA N. 13.238/14 (NF. 55344/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.561/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 496.082,09). DESCONTO NO VALOR DE R$ 153.529,39 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 307.578,91
2014OB807058	17/10/2014	FATURA N. 13.166/14 (NF. 53723/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.436/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 338.808,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 81.326,02 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 233.596,90
2014OB807059	17/10/2014	FATURA N. 13.220/14 (NF. 56873/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.562/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 366.107,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 119.306,20 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 220.990,46
2014NS010177	17/10/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4797.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 303.453,90
2014NS010191	17/10/2014	FATURA N. 13.166/14 (NF. 53723/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.436/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 338.808,95). DESCONTO NO VALOR DE R$ 81.326,02 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 257.482,93
2014NS010194	17/10/2014	FATURA N. 13.220/14 (NF. 56873/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.562/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 366.107,22). DESCONTO NO VALOR DE R$ 119.306,20 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 246.801,02
2014NS010196	17/10/2014	FATURA N. 13.183/14 (NF. 54012/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.437/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 389.664,43). DESCONTO NO VALOR DE R$ 100.263,51 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 289.400,92
2014NS010205	17/10/2014	FOPAG-OUT/2014-NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 203.426,29
2014NS010209	17/10/2014	FOPAG-OUT/2014-NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 264.719,37
2014NS010210	17/10/2014	FATURA N. 4911370/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.753/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 344.924,26)/INFRAERO (R$ 8.311,39). GLOSA DE R$ 397,30 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 36.233,90 REF. REEMBOLSO À VISTA.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 316.604,45
2014OB807084	20/10/2014	FOPAG-OUT/2014-NORMAL. REGIME PRÓPRIO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 220.376,37
2014NS010243	20/10/2014	FOPAG-OUT/2014-NORMAL. REGIME PRÓPRIO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 220.376,37
2014NE003570	21/10/2014	19 - PESSOAL.	170010/00001 - RFB-BRASILIA	R$ 200.000,00
2014OB807155	21/10/2014	NFSE 2663 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNEC DE MATERIAL PARA A CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. RET INSS 11PC S/ 309.391,75 (DEDUZ VA E VT). RET ISS 5CP S/TT. REL 479/2014 SIGMAS.	07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	R$ 319.364,65
2014NS010321	21/10/2014	NFE 621. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. SETEMBRO/2014 .. REL.481/SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 256.364,08
2014NS010349	21/10/2014	NFPS 49995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. SETEMBRO/2014. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC. REL 483/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 298.189,11
2014NS010342	21/10/2014	FATURA N. 13.301/14 (NF. 56670/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.641/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 271.836,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 94.829,11 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 177.007,87
2014NS010336	21/10/2014	FAT. 13.310/14 (NF. 56999/14),COTA VRG, A.M. 43/09(PROC. 6.640/14),B.CÁLCULO: VRG (R$ 255.403,56). DESCONTO NO VALOR DE R$ 69.509,78 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E R$ 357,44 REF. OF.421/2014 (EXERC. ANTERIORES).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 185.893,78
2014NS010330	21/10/2014	FAT. 13.300/14 (NF. 56584/14),COTA VRG, A.M. 43/09(PROC. 6.642/14),B.CÁLCULO: VRG (R$ 257.015,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 58.838,73 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E R$ 1.415,66 REF. OF.194/2013 (EXERC. ANTERIORES).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 198.177,03
2014OB807162	22/10/2014	FAT. 13.300/14 (NF. 56584/14),COTA VRG, A.M. 43/09(PROC. 6.642/14),B.CÁLCULO: VRG (R$ 257.015,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 58.838,73 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014 E R$ 1.415,66 REF. OF.194/2013 (EXERC. ANTERIORES).	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 178.641,76
2014OB807164	22/10/2014	NFE 621. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL .. RET. RFB 5,85 PC, INSS 3,5 PC E ISS 5 PC .. SETEMBRO/2014 .. REL.481/2014 SIGMAS.	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 219.575,84
2014OB807171	22/10/2014	NFPS 49995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. SETEMBRO/2014. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC. REL 483/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 244.664,16
2014NS010452	23/10/2014	FOPAG-OUT/2014 - COMPLEMENTAR. AUXÍLIO MORADIA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 250.000,00
2014NS010481	24/10/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4803.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 299.709,78
2014NS010490	24/10/2014	NFSE 217 - SERV.3A.MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO 2A.ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE,REF. EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC, ISENTO INSS-ART. 149/151/164 IN 971 RFB 2009 REL. 492/14 SIGMAS	02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA	R$ 245.647,47
2014OB807266	24/10/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4803.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 299.709,78
2014OB807259	24/10/2014	DANFE 277 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DA 2014NS009758 CONFORME DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 489/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 236.938,94
2014NS010521	28/10/2014	FOPAG-OUT/2014 - COMPLEMENTAR - GRUPOS 1, 3 - LICENÇA-PRÊMIO E OUTROS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 321.177,02
2014NS010559	28/10/2014	NFSE 2014553- SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS/EQUIP(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTROS) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC SOBRE 238.446,60 (DEDUZ EQUIP+AL+TRASP), ISS 5PC -SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/09 A 14/09/14 -REL 493/14 SIGMAS	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 325.252,48
2014OB807325	29/10/2014	NFSE 217 - SERV.3A.MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO 2A.ETAPA DO EDIFÍCIO CETEC NORTE,REF. EXERCÍCIO 2014, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 5,85PC E ISS 1PC, ISENTO INSS-ART. 149/151/164 IN 971 RFB 2009 REL. 492/14 SIGMAS	02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA	R$ 228.820,62
2014OB807329	29/10/2014	NFPS 049996 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REF. 09/2014 PROC.177671/08 - REL 493/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 292.349,08
2014OB807330	29/10/2014	NFSE 2014553- SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNEC MATERIAIS/EQUIP(ANEXO IV,GALPÕES SIA E OUTROS) - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC SOBRE 238.446,60 (DEDUZ EQUIP+AL+TRASP), ISS 5PC -SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01/09 A 14/09/14 -REL 493/14 SIGMAS	07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO	R$ 263.733,46
2014NS010596	29/10/2014	NFPS 50005 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. SET/14 - REL 495/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 215.559,67
2014NS010660	30/10/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4806.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 245.174,20
2014OB807397	30/10/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4806.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 245.174,20
2014NE003675	30/10/2014	CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.14 A 30.10.15.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 215.185,31
2014OB807418	31/10/2014	NFS 50002 - SERV. NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC.120.176/10, SET/2014. REL 497/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 185.258,83
2014NS010724	31/10/2014	NFS 50002 - SERV. NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC.120.176/10, SET/2014. REL 497/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 225.787,73
2014NS010721	31/10/2014	NFS 50002 - SERV. NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PROC.120.176/10, SET/2014. REL 497/2014 SIGMAS.	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 225.787,73
2014NS010798	03/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4808.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 247.679,30
2014NS010803	03/11/2014	FOPAG NOV/2014 - NORMAL. VALOR REFERENTE INSS SEGURADO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.000,00
2014NS010848	03/11/2014	FATURA 14/10/40000184-4 -CESSÃO CAPAC. SATÉLITE SISTEMA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA), DE 26/09 A 25/10/14. RET RFB 9,45PC - NÃO RETER ICMS(LIMINAR PROC 120.793/12)- REL 501/14 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014OB807499	03/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4808.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 247.679,30
2014NS010861	04/11/2014	FAT - 141000132457 Serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total CONF IN 1234/2012 RFB. glosa R$ 74,90 -cobrança indevida - período: 02/09/14 a. 01/10/14 RELAÇÃO 501/14 SIGMAS........ OI S.A.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 231.159,76
2014NS010864	04/11/2014	FAT - 141000132457 Serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total CONF IN 1234/2012 RFB. glosa R$ 74,90 -cobrança indevida - período: 02/09/14 a. 01/10/14 RELAÇÃO 501/14 SIGMAS........ OI S.A.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 231.159,76
2014NS010869	04/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4809.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 292.976,16
2014OB807507	04/11/2014	FAT - 141000132457 SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. GLOSA R$ 74,90 -COBRANçA INDEVIDA - PERíODO: 02/09/14 A. 01/10/14 RELAÇÃO 501/14 SIGMAS........ OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 209.308,08
2014OB807515	04/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4809.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 292.976,16
2014OB807527	04/11/2014	FATURA 14/10/40000184-4 -CESSÃO CAPAC. SATÉLITE SISTEMA BRAS. TELECOMUNICAÇÕES DESTINADA TRANSMISSÃO SINAL ÁUDIO ANALÓGICO(RÁDIO CÂMARA), DE 26/09 A 25/10/14. RET RFB 9,45PC - NÃO RETER ICMS(LIMINAR PROC 120.793/12)- REL 501/14 SIGMAS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014NS010914	05/11/2014	FOPAG-NOV/2014 - COMPLEMENTAR/1 - GRUPO 5 -SUBSIDIOS/FALTAS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 217.125,48
2014OB807605	06/11/2014	FOPAG-NOV/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA OUT/2014. - LIQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 249.381,30
2014NS011012	06/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4812.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 184.125,94
2014OB807610	06/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4812.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 184.125,94
2014OB807645	07/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4813.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 212.801,01
2014NS011052	07/11/2014	NFSE 76 - CURSO DAS DISCIPLINAS PROBLEMAS POLITICOS CONTEMPORANEOS(5A.PARCELA)E INSTITUICOES POLITICAS(6A.PARCELA) A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. TERCEIRA PARCELA. RET ISS 2PC. REL 514/2014 SIGMAS.(CURSO NO CEFOR)	74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS	R$ 211.303,38
2014NS011054	07/11/2014	NFES 1022 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS S/CONVENIO. REF OUTUBRO/2014. REL 514/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 272.653,41
2014NS011041	07/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4813.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 212.801,01
2014OB807666	10/11/2014	NFSE 76 - CURSO DAS DISCIPLINAS PROBLEMAS POLITICOS CONTEMPORANEOS(5A.PARCELA)E INSTITUICOES POLITICAS(6A.PARCELA) A PEDIDO CEFOR/CD. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RET ISS 2PC. REL 514/2014 SIGMAS.(CURSO NO CEFOR)	74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS	R$ 207.077,31
2014OB807665	10/11/2014	NFES 1022 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD. OUTUBRO/2014. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS S/CONVENIO. REL 514/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 246.887,66
2014NE003753	10/11/2014	18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº117/2013, DO TRIBUNAL DE CON-TAS DA UNIÃO.	04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 209.790,00
2014NE003772	11/11/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2014.	04.202.019/0001-71 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - ME	R$ 248.009,47
2014NE003762	11/11/2014	CONT - CONTRATO Nº 149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 200.610,13
2014NE003766	11/11/2014	CONT - CONTRATO Nº 149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 201.486,17
2014OB807682	11/11/2014	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC S. R$10.140,60 (ANALISES) REF. SET E OUT 2014. REL 517/14 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE NOV/2014)	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 197.710,98
2014OB807682	11/11/2014	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC S. R$10.140,60 (ANALISES) REF. SET E OUT 2014. REL 517/14 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE NOV/2014)	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 298.008,77
2014NS011095	11/11/2014	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC S. R$10.140,60 (ANALISES) REF. SET E OUT 2014. REL 517/14 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE NOV/2014)	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 250.005,35
2014NS011095	11/11/2014	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC S. R$10.140,60 (ANALISES) REF. SET E OUT 2014. REL 517/14 SIGMAS.(DESPACHO CAENGE NOV/2014)	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 298.008,77
2014NS011227	14/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4819.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 269.829,02
2014OB807787	14/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4819.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 269.829,02
2014NS011261	17/11/2014	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC S. R$6.862,00 (ANALISES) REF. NOV 2014. REL 523/14 SIGMAS.	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 304.855,27
2014NE003821	17/11/2014	CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 273.876,61
2014NE003823	17/11/2014	CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 259.687,82
2014NS011269	17/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4820.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 291.790,64
2014OB807798	17/11/2014	FAT. 110/1 CAESB - FORNEC DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS NOS PRÉDIOS ADM. DA CD, A PEDIDO DETEC. RET SRF 9,45PC IN RFB 1234/12. 5 PC S. R$6.862,00 (ANALISES) REF. NOV 2014. REL 523/14 SIGMAS.	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 275.703,35
2014OB807824	17/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4820.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 291.790,64
2014NS011291	18/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4821.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 318.815,94
2014OB807842	18/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4821.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 318.815,94
2014NE003845	19/11/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014.	04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA	R$ 212.333,00
2014NE003839	19/11/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014.	04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA	R$ 212.333,00
2014NS011355	19/11/2014	DANFE 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD. OUTUBRO/14. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC SOBRE R$ 202.420,06 (DEDUZ VA 33.837,98 + VT 10.753,60), ISS 5PC. REL. 529/2014 SIGMAS	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 246.011,64
2014NS011380	20/11/2014	FOPAG-NOV/2014 - NORMAL. REGIME PRÓPRIO (ESTADUAL/MUNICIPAL) - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 221.084,29
2014NS011430	20/11/2014	FOPAG NOV/2014 - NORMAL. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - COMPETÊNCIA OUT/2014. GRUPOS 2, 5 E 6.	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 233.113,69
2014NS011378	20/11/2014	FOPAG-NOV/2014 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 203.220,73
2014OB807928	20/11/2014	DANFE 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD. OUTUBRO/14. RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 11PC SOBRE R$ 202.420,06 (DEDUZ VA 33.837,98 + VT 10.753,60), ISS 5PC. REL. 529/2014 SIGMAS	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 188.196,75
2014OB807930	20/11/2014	DANFE COPIA 314- SERVIÇO VIGILANCIA ARMADA... LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2014NS010994 POR DECISÃO SUPERIOR CONFORME RELAÇÃO 529/2014 SIGMAS	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 237.912,15
2014OB807932	20/11/2014	FATURA N. 4922841/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 6.686/2014), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 341.517,41)/INFRAERO(R$ 8.694,17). DESCONTO DE R$ 2.297,32 REFERENTE A REEMBOLSO Á VISTA - 2014.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 323.224,34
2014OB807902	20/11/2014	FOPAG-NOV/2014 - NORMAL. REGIME PRÓPRIO (ESTADUAL/MUNICIPAL) - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 221.084,29
2014NS011388	20/11/2014	FOPAG-NOV/2014 - NORMAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 258.701,50
2014NS011410	20/11/2014	FOPAG-NOV/2014-NORMAL - PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 293.481,93
2014OB807959	21/11/2014	FATURA NÚMERO 4928223/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO NÚMERO 6.918/2014), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 330.783,60)/INFRAERO(R$ 9.860,08).	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 316.628,30
2014NS011543	24/11/2014	DANFE 736(CÓPIA)-(ACERTO ORÇAMENTÁRIO): ESTORNA LIQUIDAÇÃO DA 2014NE002884 E LIQUIDA 2014NE000716 EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO DEMAP (COORD. COMPRAS) - PROCESSO 128.140/2012.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 256.481,25
2014NS011500	24/11/2014	DANFE 488 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. OUTUBRO/2014. REL 535/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 221.114,87
2014NS011566	25/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4827.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 252.186,27
2014OB808005	25/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4827.	00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 252.186,27
2014NS011609	26/11/2014	FATURA N. 13.239/14 (NF. 55345/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.647/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 450.607,64). DESCONTO NO VALOR DE R$ 162.424,84 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 288.182,80
2014NS011613	26/11/2014	FATURA N. 13.299/14 (NF. 56583/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.643/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 351.427,83). DESCONTO NO VALOR DE R$ 61.466,26 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 289.961,57
2014NS011611	26/11/2014	FATURA N. 13.298/14 (NF. 56582/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.644/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 302.579,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 49.825,31 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 252.754,67
2014NS011642	26/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4829.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 288.318,70
2014OB808037	26/11/2014	FATURA N. 13.299/14 (NF. 56583/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.643/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 351.427,83). DESCONTO NO VALOR DE R$ 61.466,26 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 265.185,91
2014OB808038	26/11/2014	FATURA N. 13.298/14 (NF. 56582/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.644/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 302.579,98). DESCONTO NO VALOR DE R$ 49.825,31 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 231.422,78
2014OB808039	26/11/2014	FATURA N. 13.239/14 (NF. 55345/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.647/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 450.607,64). DESCONTO NO VALOR DE R$ 162.424,84 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 256.414,96
2014OB808041	26/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4829.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 288.318,70
2014OB808046	26/11/2014	DANFE 658/659-MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNEC.MAT.-RET.RFB 5,85PC,INSS 3,5PC,ISS 5PC-OUT/2014 E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO RETROATIVO A 1/5/14. REL 539/14 SIGMA	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 283.980,16
2014NS011696	27/11/2014	FATURA 30/14, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.356/2014). RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/12)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 167.062,12), INFRAERO (R$ 6.486,73). GLOSA DE 8.002,48 R$ E DESC. DE R$ 568,94 REF. REEMBOLSO - 2014.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 180.982,39
2014NS011692	27/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4830.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 232.495,52
2014OB808093	27/11/2014	NFPS 051258 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REF. 10/2014 PROC.177671/08 - REL 541/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 294.069,64
2014OB808108	27/11/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4830.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 232.495,52
2014NS011700	27/11/2014	FATURA 30/14, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.356/2014). RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/12)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 175.064,60), INFRAERO (R$ 6.486,73). DESC. DE R$ 568,94 REF. REEMBOLSO - 2014.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 181.551,33
2014NS011724	28/11/2014	FAT - 1411.000132538- Serviço telefonico fixo comutado... ret 9,45pc s/total CONF IN 1234/2012 RFB. período: 02/10/14 a. 01/11/14 RELAÇÃO 543/14 SIGMAS........ OI S.A.	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	R$ 279.639,30
2014NS011758	28/11/2014	DANFE 9713/9718/9719 - FORNEC DE CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO COM E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. BLOQUEIOS 508,43/177,36/386,96 RESPECTIVAMTE (MULTA PROC 126048/12). REL 546/2014 SIG.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 248.840,00
2014NS011759	28/11/2014	DANFE 4718 - FORNECIMENTO DE 2 UNID ARQUIVO DESLIZANTE P/ ARMAZENAMENTO DE FITAS DVCAM, DVD E NEGATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12. REL 546/14 SIGMAS.	05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA	R$ 311.946,00
2014NS011762	28/11/2014	NFPS 51257 - PREST SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIP ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DETEC. GLOSA DE 476,61. OUT/14. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC. REL 547/2014 SIGMAS. PROC 101.989/14	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 299.551,31
2014OB808115	28/11/2014	FAT - 1411.000132538- SERVIçO TELEFONICO FIXO COMUTADO... RET 9,45PC S/TOTAL CONF IN 1234/2012 RFB. PERíODO: 02/10/14 A. 01/11/14 RELAÇÃO 543/14 SIGMAS........ OI S.A.	00.000.000/0001-91 - OI S.A.	R$ 253.213,39
2014OB808146	01/12/2014	DANFE 313 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO DA 2014NS010989, POR DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 543/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 250.863,77
2014OB808148	01/12/2014	DANFE 445 - PRESTAÇÃO SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA FORNEC. MATERIAL, A PEDIDO COHAB/CD.13 SALÁRIO 9/12 AVOS/14. RET RFB 5,85PC CONF IN 1.234/12, ISS 5PC, INSS 11PC. REL 545/2014 SIGMAS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 268.537,94
2014OB808178	01/12/2014	DANFE 315 - SERV COPA NOS PRÉDIOS ADM E COPA/COZ/LIMPEZA NA RESIDÊNCIA OFICIAL/CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. 10/12 AVOS DO 13 2014. GLOSA R$ 270,11 FALTA SEM COBERTURA. REL 547/2014 SIGMAS.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 261.083,68
2014OB808179	01/12/2014	NFPS 51257 - PREST SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIP ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DETEC. GLOSA DE 476,61. OUT/14. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC. REL 547/2014 SIGMAS. PROC 101.989/14	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 245.696,29
2014OB808188	01/12/2014	DANFE 9713/9718/9719 - FORNEC DE CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO COM E SEM BRAÇOS, A PEDIDO DEMAP/CD. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012. BLOQUEIOS 508,43/177,36/386,96 RESPECTIVAMTE (MULTA PROC 126048/12). REL 546/2014 SIG.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 233.210,11
2014OB808189	01/12/2014	DANFE 313 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE BLOQUEIO DA 2014NS010989, POR DECISÃO SUPERIOR. RELAÇÃO 543/2014 SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 250.863,77
2014NS011846	02/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4835.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 252.015,94
2014NS011858	02/12/2014	DANFE 4718 - FORNECIMENTO DE 2 UNID ARQUIVO DESLIZANTE P/ ARMAZENAMENTO DE FITAS DVCAM, DVD E NEGATIVOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12. REL 546/14 SIGMAS.	05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA	R$ 311.946,00
2014NS011868	02/12/2014	FATURA 14/11/40000185-2: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: NOV/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 551/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 310.837,14
2014OB808226	02/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4835.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 252.015,94
2014OB808229	02/12/2014	FATURA 14/11/40000185-2: CESSÃO CAPACIDADE SATÉLITE SISTEMA BRASILEIRO TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE... -RET 9,45PC - PERÍODO: NOV/14 - NÃO RETER ICMS, CONFORME PROCESSO 120.793/12, PG 260 - REL 551/14 SIGMAS.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 281.463,03
2014OB808231	02/12/2014	DANFE 4718 - FORNECIMENTO DE 2 UNID ARQUIVO DESLIZANTE P/ ARMAZENAMENTO DE FITAS DVCAM, DVD E NEGATIVOS, A PEDIDO DO CEDI/CD - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/12. REL 546/14 SIGMAS.	05.238.556/0001-34 - HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA	R$ 293.697,16
2014NS011886	03/12/2014	FATURA 032/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.544/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 213.281,63), INFRAERO (R$ 6.255,83).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 219.537,46
2014NS011889	03/12/2014	FATURA N. 13.265/14 (NF. 56017/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.645/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 285.808,41). DESCONTO NO VALOR DE R$ 100.176,91 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 185.631,50
2014NS011906	03/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4837.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 316.948,96
2014OB808266	03/12/2014	DANFE 342 - VIGILANCIA - RET RFB 9,45PC,INSS 11PC S/503.951,44(DEDUZ VA+VT),ISS 5PC-PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS: 188.769,39 - BLOQ. 215.150,16 ATE DEC.SUP .. MES 11/2014. REL. 553/14 SIGMAS - PROC.142.933/11.	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 188.769,39
2014OB808278	03/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4837.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 316.948,96
2014OB808279	03/12/2014	FATURA 032/2014, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.544/2014).RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/2012)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 213.281,63), INFRAERO (R$ 6.255,83).	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 204.060,07
2014NS012000	04/12/2014	DANFE 904 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS DE COPA EM PRÉDIOS, 5,85PC CONF. IN1234/2012 RFB, INSS 11PC, ISS 5PC, REL 555/2014. SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 259.687,82
2014NS011995	04/12/2014	FOPAG-DEZ/2014 - NORMAL. INSS, PARTE SEGURADO.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 200.000,00
2014NS011982	04/12/2014	FATURA N. 13.264/14 (NF. 56016/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.646/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 394.792,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 199.249,41 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 199.249,41
2014NE003984	04/12/2014	CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.2015. PROC. 123.216/2014.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 197.825,71
2014NS011982	04/12/2014	FATURA N. 13.264/14 (NF. 56016/14), COTA VRG, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 6.646/14), BASE DE CÁLCULO: VRG (R$ 394.792,99). DESCONTO NO VALOR DE R$ 199.249,41 REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS EXERCÍCIO 2014.	07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.	R$ 195.543,58
2014OB808331	05/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4840.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 309.749,70
2014OB808335	05/12/2014	DANFE 904 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45P, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERÍODO 22 A 31.OUT.2014 .. REL. 555/2014. SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 193.597,27
2014NS012021	05/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4840.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 309.749,70
2014NS012018	05/12/2014	DANFE 904 - PREST DE SERV DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E COPA/COZINHA/LIMPEZA NA RESIDENCIA OFICIAL (S/FORNEC. MATERIAL) .. RET. RFB 9,45P, INSS 11PC E ISS 5PC .. PERÍODO 22 A 31.OUT.2014 .. REL. 555/2014. SIGMAS.	02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA	R$ 259.687,82
2014NS012071	05/12/2014	NFPS 51265 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. OUT/14 - REL 559/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 216.519,07
2014NE004024	08/12/2014	CONT - CONTRATO N. 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 184.560,24
2014OB808353	08/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4842.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 189.458,45
2014OB808345	08/12/2014	FOPAG-DEZ/2014 - ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA NOV/2014. - LIQUIDO BB.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 255.779,03
2014NS012100	08/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4842.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 189.458,45
2014NS012154	09/12/2014	FATURA 33/14, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.770/2014). RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/12)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 175.749,05), INFRAERO (R$ 5.989,87). GLOSA DE R$ 7.887,09. DESC. DE R$ 1.169,41 REF. REEMBOLSO - 2014.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 188.456,60
2014NS012166	09/12/2014	FATURA 33/14, COTA AZUL, ANO DA MESA 43, DE 2009 (PROC. 7.770/2014). RET.SRF 7,05 PC (IN 1234/12)- BASE DE CÁLCULO: AZUL (R$ 183.636,14), INFRAERO (R$ 5.989,87).DESC. DE R$ 1.169,41 REF. REEMBOLSO - 2014.	09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.	R$ 188.456,60
2014OB808442	10/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4845.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 191.468,41
2014NS012201	10/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4845	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 191.468,41
2014NS012222	10/12/2014	NFSE 20144077 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 1PC - RELAÇÃO 565/2014 SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 187.526,95
2014NS012226	10/12/2014	FATURA 241342/2014 - PROCESSO 7.607/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 6.237,30), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 212.833,08) , TAXA RAV (R$ 219,78). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 219.070,38
2014NS012231	10/12/2014	NFES 1058 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS S/CONVENIO. REF NOVEMBRO/2014. REL 566/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 263.294,16
2014NE004092	11/12/2014	30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2014.	04.290.323/0001-18 - TAURUS BLINDAGENS LTDA	R$ 244.237,50
2014OB808476	11/12/2014	DANFE 365 - SERVIÇO VIGILANCIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PGTO DIRETO FUNCIONÁRIOS: 207.340,31. BLOQUEIOS: 56.337,40(NE583) E 33.184,05(NE4071) POR DECISAO SUP. REF DEC TER SALÁRIO. REL 567/2014. PROC.142.933/11.	00.000.000/0001-91 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 207.340,31
2014OB808481	11/12/2014	NFES 1058 - SERVIÇO DE LEGENDAGEM OCULTA EM TEMPO REAL PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRAVADOS DA TV CÂMARA, A PEDIDO SECOM/CD. RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012. ISS S/CONVENIO. REF NOVEMBRO/2014. REL 566/2014 SIGMAS.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 238.412,86
2014NE004108	12/12/2014	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014.	57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	R$ 231.486,00
2014NE004101	12/12/2014	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2014. PROC. 130.356/2014.	01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A	R$ 199.467,06
2014OB808498	12/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4847.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 211.555,72
2014NS012302	12/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4847.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 211.555,72
2014NS012305	12/12/2014	FATURA 241342/2014 - PROCESSO 7.607/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 6.237,30), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 212.833,08) , TAXA RAV (R$ 219,78). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 219.070,38
2014OB808520	15/12/2014	FATURA 241342/2014 - PROCESSO 7.607/2014. TAXA DE EMBARQUE (R$ 6.237,30), EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 212.833,08) , TAXA RAV (R$ 219,78). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 218.936,43
2014NS012369	16/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4849.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 190.821,37
2014OB808550	16/12/2014	FATURAS 110/01 A 110/07 FORNECIMENTO DE AGUA E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS NOS IMOVEIS DA CD. PERIODO CONF FATURAS 12/2014. RET 9,45PC RFB IN 1234/12. RELAÇÃO 573/2014 SIGMAS. CAESB	00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 270.510,15
2014OB808554	16/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4849.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 190.821,37
2014NS012362	16/12/2014	FATURAS 110/01 A 110/07 FORNECIMENTO DE AGUA E CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS NOS IMOVEIS DA CD. PERIODO CONF FATURAS 12/2014. RET 9,45PC RFB IN 1234/12. RELAÇÃO 573/2014 SIGMAS. CAESB	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA	R$ 270.510,15
2014NE004134	16/12/2014	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/2014	41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA	R$ 198.449,94
2014NE004145	16/12/2014	18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº197/2014	41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA	R$ 198.449,94
2014NS012416	17/12/2014	DANFE 1.063 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - NOV/14 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 205.372,95 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 230,75(2 FALTAS SEM COBERTURA EM AGO/14)-REL 577/14 SIGMAS.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 245.780,89
2014OB808564	17/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4850.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 323.461,21
2014OB808589	17/12/2014	FATURA 243290/2014 - PROCESSO 7.884/2014. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 171.693,38),TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.956,86), OUTRAS TAXAS (3.034,99), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 176.420,36
2014OB808592	17/12/2014	FATURA N. 4969482/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.559/2014), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 229.159,96)/INFRAERO(R$ 6.301,30). DESC. R$ 1.196,65 REF. REEMBOLSO A VISTA - 2014.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 217.664,59
2014OB808594	17/12/2014	FATURA N. 20273/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 7.881/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 208.395,51) E INFRAERO (R$ 5.500,48). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 2.057,41 (EXERCÍCIO 2014).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 196.758,92
2014NE004177	17/12/2014	19 - PESSOAL.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 250.000,00
2014NS012475	17/12/2014	FOPAG-DEZ/2014 - RECOLHIMENTO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014	510001/57202 - INSS/CGFOC/DF	R$ 235.040,24
2014NS012404	17/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4850.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 323.461,21
2014NS012399	17/12/2014	FATURA 243290/2014 - PROCESSO 7.884/2014. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 171.693,38),TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.956,86), OUTRAS TAXAS (3.034,99), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 176.685,23
2014NS012415	17/12/2014	FATURA N. 4969482/2014, COTA TAM, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO N. 7.559/2014), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 229.159,96)/INFRAERO(R$ 6.301,30). DESC. R$ 1.196,65 REF. REEMBOLSO A VISTA - 2014.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 234.264,61
2014NS012417	17/12/2014	FATURA N. 20273/2014, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA N. 43, DE 2009 (PROCESSO N. 7.881/2014). B.CÁLCULO (IN 1234/12): OCEANAIR (R$ 208.395,51) E INFRAERO (R$ 5.500,48). REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 2.057,41 (EXERCÍCIO 2014).	02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA	R$ 211.838,58
2014NS012419	17/12/2014	FOPAG-DEZ/2014 - NORMAL. ATIVOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 203.286,54
2014NS012445	17/12/2014	FOPAG-DEZ/2014 - NORMAL. RELACIONADO A 2014FL000414/NS012420.?- PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 198.492,80
2014NS012411	17/12/2014	FOPAG-DEZ/2014 - NORMAL. INATIVOS E PENSIONISTAS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 267.493,23
2014NS012458	17/12/2014	FATURA 243290/2014 - PROCESSO 7.884/2014. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 171.693,38),TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.956,86), OUTRAS TAXAS (3.034,99), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 176.685,23
2014NS012449	17/12/2014	FATURA 243290/2014 - PROCESSO 7.884/2014. EMPRESA INTERNACIONAL (R$ 171.693,38),TAXA DE EMBARQUE (R$ 1.956,86), OUTRAS TAXAS (3.034,99), TAXA RAV (R$ 179,82). AEROTUR (IN 1234/12 RFB).	08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA	R$ 176.685,23
2014NS012419	17/12/2014	FOPAG-DEZ/2014 - NORMAL. ATIVOS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 256.406,71
2014NS012477	17/12/2014	DANFE 176 -FORNEC. DE EQUIP. P/IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA-COMPUTADORES E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. 5,85PC IN RFB 1234/12.Bloq. R$ 119.680,23(Bloq. Contratual até aceite definitivo do material). REL. 570/14 SIGMAS.	01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A	R$ 199.467,06
2014NS012505	18/12/2014	DANFE 176 -FORNEC. DE EQUIP. P/IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA-COMPUTADORES E ACESSÓRIOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. RET. 5,85PC IN RFB 1234/12.Bloq. R$ 119.680,23(Bloq. Contratual até aceite definitivo do material). REL. 570/14 SIGMAS.	01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A	R$ 199.467,06
2014OB808681	19/12/2014	FATURA 88961/89472/89473/89475/89544 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (CORRESPONDENCIAS, MALOTES E TELEGRAMAS). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012.RELAÇÃO 583/2014.SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/14. CORREIOS(ECT).	00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 191.224,75
2014OB808694	19/12/2014	DANFE 1.063 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES DA CD, A PEDIDO DO DETEC - NOV/14 - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC SOBRE R$ 205.372,95 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC - GLOSA R$ 230,75(2 FALTAS SEM COBERTURA EM AGO/14)-REL 577/14 SIGMAS.	09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI	R$ 187.641,19
2014OB808717	19/12/2014	DANFE 342/365 (CÓPIAS) .. LIBERAÇÃO TOTAL DOS VALORES BLOQUEADOS NAS 2014NS011911 (215.150,16) E 2014NS012260 (89.521,45), TENDO EM VISTA DECISÃO SUPERIOR .. REL. 583/14/SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 271.487,56
2014OB808719	19/12/2014	DANFE 341 (CÓPIA) .. LIBERAÇÃO PARCIAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2014NS011909, TENDO EM VISTA DECISÃO SUPERIOR. REL.583/14/SIGMAS.	38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA	R$ 274.798,31
2014NS012643	19/12/2014	NFES 1777-GARANTIA ATUALIZAÇÃO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT P/PRODUTOS CHECKPOINT, A PEDIDO DO CENIN-RET RFB 9,45PC - SERVIÇO REMOTO(CONFORME INFORMAÇÃO DO ATESTANTE)- MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO ISS SIAFI- REL 584/14 -SIGMAS.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 215.185,31
2014NS012649	19/12/2014	NFEPS 16372 -LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 54.185,45 (VALOR COBRADO A MAIOR). REL 587/14 SIGMAS. PROC 128.137/12.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 180.892,22
2014NS012652	19/12/2014	NFEPS 16372 -LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA DESTINADA EXECUÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES CIVIS P/CÂMARA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - BLOQUEIO R$ 54.185,45 (VALOR COBRADO A MAIOR). REL 587/14 SIGMAS. PROC 128.137/12.	80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.	R$ 180.892,22
2014NS012571	19/12/2014	FATURA 88961/89472/89473/89475/89544 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS (correspondencias, malotes e telegramas). RET. SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012.RELAÇÃO 583/2014.SIGMAS. PERIODO: NOVEMBRO/14. CORREIOS(ECT).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 229.411,74
2014NE004227	19/12/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO N¨ 139/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2014.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 243.870,00
2014NS012626	19/12/2014	FOPAG DEZ/2014 - COMPLEMENTAR. OB DIA 19. GRUPOS 1 E 3. ENCARGO PATRONAL DE PSSS.	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 231.527,12
2014OB808758	22/12/2014	FOPAG DEZ/2014 - COMPLEMENTAR. AUXÍLIO MORADIA.	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A	R$ 252.800,44
2014NS012660	22/12/2014	NFPS 52803- SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRÁFICOS, A PEDIDO CEDI/CD - RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/12, INSS 11PC E ISS 5PC. NOV/14 - REL 587/14 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 216.519,07
2014NS012688	22/12/2014	DANFE 701 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014. RELAÇÃO 589/2014 SIGMAS	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 268.980,92
2014NS012695	22/12/2014	NFPS 52797 - PREST SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIP ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DETEC. GLOSA DE 476,66. NOV/14. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC. REL 589/2014 SIGMAS. PROC 101.989/14	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 299.551,26
2014NE004276	22/12/2014	CONT - CONTRATO N. 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 221.426,55
2014OB808793	23/12/2014	DANFE 701 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET. RFB 5,85PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014. RELAÇÃO 589/2014 SIGMAS	00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 230.382,16
2014OB808801	23/12/2014	NFES 1777-GARANTIA ATUALIZAÇÃO SOFTWARE COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT P/PRODUTOS CHECKPOINT, A PEDIDO DO CENIN-RET RFB 9,45PC - SERVIÇO REMOTO(CONFORME INFORMAÇÃO DO ATESTANTE)- MUNICÍPIO SEM CONVÊNIO ISS SIAFI- REL 584/14 -SIGMAS.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 194.850,30
2014OB808805	23/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4855.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 276.371,81
2014OB808811	23/12/2014	NFPS 52798 - FORNEC.DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A PEDIDO DEAPA - RET RFB 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC - REF. NOV/2014 - REL 587/2014 SIGMAS	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 294.069,63
2014OB808812	23/12/2014	DANFE 258.295 - PAG. COMPLEMENTAR DA 2014NS012654 TENDO EM EM VISTA RETIFICAÇÃO DARF (ALTERAÇÃO DE 9,45 PC PARA 5,85 PC). RET. 5,85 PC SOB/R$ 7.731.861,86 IN/RFB . REL.590/2014 SIGMAS - SOFTWARE DE PRATELEIRA (NÃO PERSONALIZADO)	57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	R$ 278.347,03
2014OB808813	23/12/2014	NFPS 52797 - PREST SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIP ÁUDIO E VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, A PEDIDO DETEC. GLOSA DE 476,66. NOV/14. RET. RFB 9,45PC, ISS 5PC, INSS 3,5PC. REL 589/2014 SIGMAS. PROC 101.989/14	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	R$ 245.696,24
2014OB808825	23/12/2014	DANFE 519-SERV GERAIS CONTINUADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II/III, C/FORNEC MATERIAIS E EQUIP, A PEDIDO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC - 13 SALÁRIO: 01/01 A 31/12/14. GLOSA R$ 0,06. REL 591/14 SIGMAS.PROC 128139/12	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 182.070,55
2014NS012727	23/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4855.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 276.371,81
2014NS012749	23/12/2014	DANFE 519-SERV GERAIS CONTINUADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II/III, C/FORNEC MATERIAIS E EQUIP, A PEDIDO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC - 13 SALÁRIO: 01/01 A 31/12/14. GLOSA R$ 0,06. REL 591/14 SIGMAS.PROC 128139/12	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 254.898,72
2014NS012749	23/12/2014	DANFE 519-SERV GERAIS CONTINUADOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS ANEXOS II/III, C/FORNEC MATERIAIS E EQUIP, A PEDIDO DETEC - RET RFB 5,85PC, INSS 11PC, ISS 5PC - 13 SALÁRIO: 01/01 A 31/12/14. GLOSA R$ 0,06. REL 591/14 SIGMAS.PROC 128139/12	08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A	R$ 182.070,55
2014NS012787	23/12/2014	DANFE 579 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DEPOL/CD. RETENÇÃO SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/2014. REL 593/2014 SIGMAS.	37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA	R$ 222.468,27
2014OB808870	26/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4856.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 188.295,84
2014NS012840	26/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4856.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 188.295,84
2014NS012850	26/12/2014	NFSE 20144148 - MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 1PC. REF SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO (MAR/14 A DEZ/14). REL 599/2014 SIGMAS.	16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI	R$ 187.526,95
2014NS012854	26/12/2014	FOPAG-DEZ/2014-COMPLEMENTAR - OB DIA 26	010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS	R$ 207.109,07
2014OB808900	29/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4857.	00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 287.696,65
2014OB808901	29/12/2014	DANFE 730 - SERVIçO DE MODERNIZAçAO DA CENTRAL DE AGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO ED.ANEXO IV.RET.5,85 PC IN 1234/12 RFB.INSS 11 PC S/ R$ 118.124,99 MAT.E INSUMOS.ISS 1 PC.BLOQ.23.625,00 MULTA.PROC.122322-12.REL.602-14	00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA	R$ 183.448,12
2014NS012884	29/12/2014	danfe 730 - serviço de modernizaçao da central de agua gelada do sistema de ar condicionado do ed.anexo iv.ret.5,85 pc in 1234/12 rfb.inss 11 pc s/ r$ 118.124,99 mat.e insumos.iss 1 pc.bloq.23.625,00 multa.proc.122322-12.rel.602-14	00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA	R$ 236.249,99
2014NS012891	29/12/2014	REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4857.	PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP	R$ 287.696,65
2014NE004549	30/12/2014	18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 36/2013 DACONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO.	03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA.	R$ 255.500,00
2014NE004511	30/12/2014	22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2014.	02.341.627/0001-31 - DN3 SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA EIRELI - ME	R$ 268.640,00
2014NE000461	31/12/2014	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES	PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH	R$ 221.887,56